平成２６年度

予算の概要 参考資料

学校法人愛知医科大学

予算規模の推移
平成26年度の予算状況は，帰属収入 ４０８億６,５５５万余円
消費支出 ４１８億５,２７１万余円となっており，帰属収入から消費支出を差し引いた帰属収支差額は9億8,715万余円の支出超過となり，平成23年度以来3年ぶりの赤字予算となっています。
なお，新病院関係の減価償却分を除くと，1.7億円の黒字予算となっています。

予算規模の推移億円

400(1.7)▲9.9

データ系列の上の数字は帰属収支差額（ ）は，資産処分差額等，新病院建設関係特殊要素，減価償却分を除く

(0.5)
▲7.7

3.1

消費支出
▲18.3

▲10.9343

▲17.6
300

0.5

0.0

5.1
279

250

200265265

268268

Ｈ１３

Ｈ１４0.3▲7.8324▲12.3303282274278278

275

Ｈ１５Ｈ１６Ｈ１７※ 過年度の予算額は年度当初予算額である。

290277

Ｈ１８329319346353419409

7.0372▲18.4
帰属収入350(1.8)

362359365

Ｈ２４Ｈ２５325305286

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２６2資金を円滑かつ効率的に確保していきます
新病院建設資金
平成２６年度は建設費の支払い額（４１億円）のうち，約７億円の借入を予定しております。
福祉医療機構673,000千円

新病院設備資金日本銀行系から借り入れた新病院設備資金30億円は，借り替えをやめて償還します。

新病院建設に伴う寄付金募集
平成２６年度は目標額５億円と設定。
本学関連企業へと軸足を移しての募金活動を展開します。

新病院開院準備を円滑に進めます
新病院建設事業 （6,653,316千円）• 新病院棟建設事業• 新病院ファシリティーサービス• ＣＤ病棟改修，ＡＢ病棟・救命解体工事• 公共下水道敷設等工事費の一部負担

新病院開院準備 （21,255千円）• 新病院総合案内業務の委託 7,128千円• 新病院開院前の清掃，消毒 4,860千円• 新病院行政手続き4,600千円• 新病院開院準備のための期間限定要員（用度関連業務） 4,667千円

スチューデントドクター
臨床実習の知識と技能を持った学生のレベルを保障し，患者・家族の了解を得て，診療参加型の臨床実習の充実を図ります。

この制度は，医師を目指す医学生としての自覚，心構え，医療に携わる人間としての責任感や使命感を再認識させることを目的に，本学では，共用試験に合格した新５年生が対象となりスタートします。新たに制作した実習
衣にワッペンを着け，臨床実習に臨む学生のモチベーションを高めるとともに，学生が「学生医」として能力保障を受けた証しとします。「学生医」は，患者・家族の同意を得たうえで，指導医のもとクリニカルクラーク
シップ（診療参加型臨床実習）を行うことで，高い臨床能力を獲得していくことと思います。

高度実践看護師を養成します
学部教育• 平成24年度カリキュラム一部改正。今年の3学年次生から保健師課程を選択した学生のみが保健師国家試験受験資格を得られる。
大学院看護学研究科• 修士論文コース• 課題研究論文コース• 専門看護師教育課程コース• 高度実践看護師コース
看護実践研究センター• 救急看護• 感染管理法案準備中の「特定行為に係る看護師の研修制度」に対応できる機関の予定（35,346千円)

教育環境の整備（教育用電子カルテ関係）
新病院における実習用端末• 医学部生，看護学部生，看護学部大学院生，薬学部学生
計100台 （38,679千円）• セキュリティ製品SINA（ジーナ）の導入 （16,725千円）

ＣＤ病棟ネットワーク整備• ＣＤ病棟内で，電子カルテ，インターネットが繋がるようになります。
• 医療情報システムネットワーク （15,978千円）• ＡＩＬＡＮＳネットワークシステム （36,222千円）

電子カルテシステム機能維持• 維持に必要な保守料，運用業務委託料 （79,679千円）7

電子カルテシステム概要図

地域医療連携システムの導入
登録医各部門システム各部門システム各部門システム

地域連携システム(HumanBridge）
電子カルテシステム

NAVITによる患者案内システム

ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ

安全な持込パソコンの利用，安全な院外からの利用（シンクライアントやSINA技術使用）

再診受付機

教育用学生カルテの導入

各科専用カルテ画面の導入

電子カルテ端末で安全なインターネッ
トの利用

院内無線LANによる自由な場所での電子カルテ利用

補助金を活用した教育・研究環境の整備
da Vinci サージカルシステム整備事業• 現有のda Vinci Sの進化版Siを整備。3次元画像の改善，デュアルコンソール，スキルスシミュレータ搭載など教育面の向上が図られる。（388,880千円）
３T全身用磁気共鳴断層撮影装置整備事業• 局所励起技術を持った機種。身体のどの領域に対しても任意の部位を選択的に励起でき，撮影範囲を絞った撮像が可能となる。 （250,000千円）
消化管機能総合診断システム整備事業• 最新のレーザー光の画像診断や内圧測定器を使用することで，総合的な消化管研究をすることが出来る。 （39,242千円）
トータル心臓運動負荷モニタリングシステム整備事業• 運動負荷検査における心電図のデータの計測，収集を行い，潜在性虚血性心疾患の有無や，心血管系薬物の効果判定などに使用。 （12,909千円）

新病院における診療体制の整備・強化等万全な準備をします
新病院の睡眠科増床に伴う助教１名• ５床から７床の増床に対応。日本の大学病院では最大かつ世界標準に。 １０，２５４千円

睡眠科 臨床検査技師の増員 １名• 嘱託職員の正規化 業務量の増大に対応。

３，７７２千円

病院病理部 准教授１名• 新病院での手術件数の増加に対応。全ての診療科の病理組織診，細胞診件数の増加を万全の態勢でサポート。
６，３８６千円

診療放射線技師増員計画事業 ３名• 新病院のおける放射線関連装置の増加，診療内容の高度化に対応。１１，３１６千円

リハビリテーション部技師の増員

２名• 脳血管疾患リハビリテーション実施単位数を増加させる。 １１，０３８千円

輸血部 臨床検査技師の増員

１名• 血漿分画製剤を含む血液製剤の輸血部による一元管理により，輸血管理料を算定する。３，７７２千円

10新病院における診療体制の整備・強化等万全な準備をします
医療保育士（８Ａ病棟）

１名• 専門的な保育を通じて，本人と家族のＱＯＬの向上を目指す。派遣職員の正規化。３，５７３千円

看護師の採用拡大

５３名• 新病院での看護の充実予定であるＯＰ室，ＳＩＣＵ，プライマリーケアセンター，入退院センターなどに配置し，教育訓練を行って開院時の即戦力とする。２３２，８８２千円

医師当直体制の見直しに係る管理当直医の配置• 時間外指導医の２４時間３６５日化で指導体制が充実。研修医等の増加も見込む。１０，９６５千円

医療機器管理業務委託 ２名• 医療機器の保守管理業務を外部業者へ委託。対応していた臨床工学技士が臨床現場の業務を行うことができる。 ６，０００千円

新病院の特別室へのホスピタリエ（コンシェルジュ）の配置• 特別室の利用率向上のため，ホスピタリエを置いて快適な入院生活をお手伝い。３，９０４千円

11高度で質の高い医療を提供し増収に努めるために増員します
外科学講座（腎移植） 教授１名
感染症科 講師１名
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 助教１名
臨床腫瘍ｾﾝﾀｰ 教授１名，准教授１名

内科外科教員定数整備 准教授７名，講師１名
麻酔科医 ５名

先進の研究と高度な医療を推進します
治験管理
センター
臨床研究部門設置

炎症性疾患，変性疾患，悪性腫瘍に関する組織横断的な研究拠点 ５年計画の４年目（40,000千円）

企業の開発治験以外の医師主導治験，企業との委受託研究，医師主導臨床研究をサポート
5,712千円
薬剤師1名，事務職員1名

戦略的研
究基盤形
成支援事
業

先進医療推進事業

厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養であり，その有用性，安全性等を評価し保険診療として妥当なものかを判断する上で重要なもの

20,000千円

特別室
最新の安心・安全なベッドを始め，快適な療養環境を提供します。
病室種別

病床数

室料（税込）

特別室A

2108,000円

特別室B

186,400円

特別室C

154,000円

特別室D

1621,600円

産科個室

1216,200円

一般個室

19810,800円

有料４床室

1242,160円

特別室A
落ち着いた色調で高級感と安心感を覚えます。高級ホテル客室のしつらえをイメージしています。

一般個室
木目調パネルや間接照明で落ち着いた空間を演出します。

看護師のユニフォームを変更します
新病院での統一感・清潔感・安心感をよりイメージできる被服に統一し，すべて病院から支給します。

※ジャケット

開襟

※スクラブ

ジャケット
スタンド襟

・※5色から選択可能。
・支給枚数は5枚。

ズボン

・男性用は他種もあり。
・平成26年4月１日から変更

スクラブ

ズボン

新病院開院準備を円滑に進めます

引越関連 （53,853千円）• 移転業務（養生，各外来カルテフィルム移設，患者移送など）• 交通誘導警備• 精神神経科病棟・外来改修に係る備品の梱包，輸送，一時保管• 引越作業員用駐車場賃借

医療機器，家具什器類の廃棄（50,000千円）• 新病院への移設対象外となった物品の廃棄物処理を外部業者へ委託する。

業務を効率的に推進します
各分野の専門コンサルタントの活用・支援を受けて進めます

経営に関する •• 愛知医科大学病院の経営改善
新病院開院に伴う移行及び運営計画
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ • 6,494千円
病院給食関連支援• 新システムスタッフ教育，トレーニングに関する作業指導• 新システム稼働前後のオペレーション指導• 新システム稼働後のシステムチェックと是正• 4,503千円

医療経営管理システム• 電子カルテ導入時に併せて導入された収支分析が行えるシステム• システムを活用した分析報告書，診療科別簡易報告書作成や分析担
当者の教育も含めたコンサルティング• 3,078千円
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新病院開院にむけた広報活動を強化します

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙ新病院広報

中日新聞広報LINKED• 現行ホームページを新病院の機能に合わせたわかりやすい内容にリニューアルします。
（５，４８１千円）• 新聞で開院を周知，アピール• 中日新聞の企画に参画し，広く社会に対して啓発活動を展• テレビ番組で新病院開院まで開し，その企画の中で，パンフのドキュメンタリーを作成し，放レット等を作成し，愛知医科大送。
学病院の認知度を高めます。
• ＣＢＣラジオ 放送番組内での（11,259千円）
５分コーナーで，当院の医師が疾病に関する疑問に回答。

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メディカルクリニック関係

エレベーター設置更新工事 （42,891千円）• 運用開始後３０年が経過し，電気配線や機器部品の熱劣化が進んできている。また，部品の製造もすでに中止となっているため，全面リニューアルすることにより，安全性，信頼性を向上させ，院内安全の徹底を図る。

電子カルテ導入 （293,288千円）• 電子カルテを導入し，医師及び患者にとって本院と同様の環境を実現することで，安全により良い医療を提供することが可能となる。

施設設備の整備
２号館３号館設備改修（474,705千円）• エアコン，コンセント，トイレ内改修，研究室用電源盤設置します。（3年計画の3年目）

Ｄ病棟外壁リニューアル（26,000千円）• Ｄ病棟外装フッ素塗装パネル 経年劣化（25年）により目地シールの劣化で内部に雨水侵入の恐れがある。シーリングの打ち直しや，パネルの汚れ落としなどを行います。

都市ガス設備改修（45,691千円）• 年数の経過とともに腐食の恐れがある既設の鉄管から，耐腐食性の高いポリエチレン管等に変更し，ガス漏れを防ぎます。（3年計画の3年目）

ＣＤ改修に係る外来カルテ引越費用（5,300千円）• Ｂ病棟１，３階の外来カルテを新Ｄ棟カルテ室に運びます。

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附属教育研究施設の改修

運動療育センタートレーニング機器の更新 （5,726千円）

核医学実験部門施設・設備の改修（31,732千円）• 当初設置から20年以上経過し老朽化のため更新。２年計画の２年目。写真は１年目更新分。

• 老朽化した施設，設備の改修を行い，施設設備の機能維持を図る。
• 2年計画の2年目

公共交通機関の導入
名鉄バスの乗り入れ，スクールバスの新規路線運行で，利便性を向上させます。

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公共交通機関の導入
名鉄バスの乗り入れ，スクールバスの新規路線運行で，利便性を向上させます。

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