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2024年 度 予算書
2024年 度予算書 は、2023年 12月 14日 に開催 した評議員会及び理事会 において承認 され た予算大綱 を基に、その内容の見直 しを行 うとともに、予算大綱作成時 以降に採 り上 げた新規予算項 目を織 込み作成 した。
主な予算書 で ある資金収支予算書及 び事業活動収支予算 書の概 要 については以下の とお り。

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資金収支予算 書(1)資 金収入の取前年度計 上 した A棟 及 び防災管理 セ ンター他建築関連 工事 費 に対応 した第 2号 基本金 引 当特定資産
崩 しがな くな りそ の他 の収入が大幅 に減額 となるため、単年度 の収入の合計 は前年度比 1,994,400千 円減の 4,661,400千 円 を見込 む。

【科 目別内容】① 学生生徒等納付金収入
学部学 生数を 1,720名 (新 入生 280名 、2年 次 〜6年 次生 1,440名 )と 想定 し、学部納付金を 3,054,000千円 と見込み、入学金 136!700千 円、大学院納付金 8,400千 円及びその他 と合わせて前年度比 18,200千円増 の 3.202,600千 円を計上 した。
② 手数料収入
入学志願者数を 2,200名 と想定 し学部入学検定料を 71,000千 円と見込み、その他の手数料 と合わせて前年度比 1,000千 円減の 80,200千 円を計上 した。
③ 寄付金収入
例年の研究奨学寄付な どの寄付金 に加え、A棟 完成に伴 う教育研究資金寄付 10,000千 円、同窓会寄付
前年度比 25,000千 円増の 45,000千 円を計上 した。
10,000千 円、
桔梗育友会寄付 5,000千 円を見込み、④ 補助金収 入
経常費国庫補助金 2501000千 円、高等教育修学支援にかかる授業料等減免交付金 57,000千 円他で前年度比 2,400千 円増の 307,200千 円を計上 した。
⑤ 付随事業・収益事業収入
補助活動収 入は如修塾の寮費収入減 を見込み、前年度比 31600千 円減の 19,700千 円を計上 した。受託事業収 入については前年度同額の 22,700千 円を見込み、合わせ て前年度比 3,600千 円減の 42,400千円を計上 した。
⑥ 受取利息・配 当金収入
運用資金 の期中平残予想 115億 円を、利回 り平均約 0,35%で 運用するとして、前年度比 4,400千 円増の 40,400千 円を計上 した。
⑦ 雑収入
科研費間接経費 18,000千 円他で前 年度 比 28,900千 円減 の 33,300千 円を計上 した。
③ その他の収入
第 2号 基本金引当特定資産 (教 育環境整備資金)350,000千 円の取崩 し、前期末未収入金 (施 設整備補助金)568,800千 円他 で 921,300千 円を計上 した。
(2)資 金支出

キ ャ ンパス整 備計画 に係 る 1号 館解体 に伴 うア ス ベ ス ト撤去費用他 の計上によ り教育研究経費 支出が増額 となるが 、前 年度計 上 した A棟 及 び防災管理 セ ンター他建築関連 工 事 費 の計上が な くな り施設関係支出が大幅に減額 とな るため、単年度支 出の合計 は前年度比 2,771,400千 円減の 4,575,600千 円 を見込む。

【科 目別内容】① 人件費支出
教員 84名 、職員 47名 、教育石究支援職員 16名 及び非常勤教員 とアルバ イ ト職員他 の給与に加え、定年退職者 1名 の退職金等を合わせ前年度比 29,700千 円減の 1,667,300千 円を計上 した。
,子

② 教育研究経費支出
ベ・
長期実務実習 ・共用試験関係費 221,300千 円、光熱水費 198,100千 円、電子ジヤーナル データ ース使用料 77,300千 円、修学支援奨学金 57,000千 円、学部・ 大学院奨学 37,600千 円、学長裁量経費25,000千 円などの経常経費に加え、1号 館アスペス ト撤去費用 700,000千 円、1号 館解体費用 (着 手金 )40,000千 円、1号 館跡地上壊汚染調査費用 9,500千 円、地域枠選抜入試制度 に伴 う授業料減免及び寮費奨学金 15,600千 円などの予算措置 により前年度比 685,300千 円増の 2,034,200千 円を計上 した。
③ 管理経費支 出
光熱水費 24,100千 円、Web出 願 システム 11,000千 円、職員採用 に伴 う人材紹介手数料 11,000千 円
他 で前年度 比 15,400千 円増の 296,700千 円を計上 した。
④ 施設関係支出
正門下 エスカ レータ設置費用 350,000千 円を計上 した。
⑤ 設備関係支 出
RI空 調設備更新 100,000千 円、サーバ機器更新 17,000千 円、動物実験施設空調用水噴霧装置更新
6,900千 円、関連員会選定機器 21,500千 円 (研 究用 18,000千 円、実習用 3,500千 円)他 で 188,700千円を計 上 した。
⑥資産運用支出'25,000千 円を計 上 した。
研究充実準備積立金(3)繰 越支払資金

単年度 の収 入 4,661,400千 円か ら単 年度の支出 の合計 4,575,600千 円を差 し引いた収支 は 85,800千 円の収入超過 とな る ことか ら、翌年度繰越 支払 資金 は期首か ら 85,800千 円増 の 917,200千 円 とな り、実質 翌年
度 の収入 にあた る前 受金収入 384,500千 円は維持 で きる見込み 。

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事業活動収支予算書(1)教 育活動収支差額

・収入については、学生生徒等納付金、寄付金、経常費等補助金 は前年度比増額 となるが、手数料、付随事業ついて収益事業収入 、雑収入は前年度比減額 とな り、全体 で前年度比 12,100千 円の増額を見込む。一方、支出には、人件費は減額 となるが、教育研究経費、管理経費が いずれも前年度比増額 とな り、特に教育研究経費はキ ヤ ン
パス整備計画 に係 る 1号 館解体 に伴 うア ス ベ ス ト撤去費 用他の計 上で大 幅 な増額 となるため、全体で前年度比 784,100千 円の増額を見込み、教育活動収支差額 は 897,800千 円の支出超過 (前 年度比 772,000千 円減)を 見込む。

(2)教 育活動外収支差額・特別収支差額

教育活動外収支差額は受取利息 日配当金の収入のみの計上であり、40,400千 円の収入超過 (前 年度比 4,400千 円増)を 見込む。この結果、教育活動収支差額 と教育活動外収支差額の合計である経常収支差額 は 857,400千 円の支出
超過 (前 年度比 767,600千 円減)を 見込む。特別収支差額は計上な し。

(3)基 本金組入額

L備 品の耐用年数経過 に伴 う除施設関係支 出 350,000千 円、設備関係支 出 188,700千 円の組入れを行 う一方、機器却 に伴い 175,800千 円、第 2号基本金引当特定資産 350,000千 円の取崩 しを行 うため、差 し引き 12,900千 円の基本金組入を見込む。

(4)繰 越収支差額

経常収支差額に特別収支差額及び予備費 20,0000千 円を加えた基本金組入前当年度収支差額 は 877.400千 円の支出超過 (前 年度比 767,600千 円減)を 見込む。 これ に基本金 12,900千 円を組入れ した当年度収支差額 は 890,300千円の支出超過 (前 年度比 70,400千 円減)と な り、さらに前年度繰越収支額 593,900円 の支出超過 を加えた最終的な翌年度繰越収支差額 は 296,400千 円の支出紹渦 (前 年度比 540,900千 円増 )を 見込む。