財 務 諸 表 の 注 記
１.重要な会計方針
計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）によっています。
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく低価法を採用しています。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
(3) 消費税等の会計処理
消費税は税込処理によっています。

２.事業別損益の状況

別紙参照

３.使途等が制約された寄付等の内訳
内容
大阪府補助金大阪府共同募金会配分金
預保納付金助成事業
預保納付金助成事業
預保納付金助成事業
預保納付金助成事業
預保納付金助成事業
預保納付金助成事業
預保納付金助成事業

合計

前期繰越額
0000000000

当期受入額
1,200,000
180,000
6,070,000
2,070,000
710,000
1,960,000
1,440,000
1,011,765
1,359,261
16,001,026

当期減少額
1,200,000
180,000
6,070,000
2,070,000
710,000
1,960,000
1,440,000
1,011,765
1,359,261
16,001,026

次期繰越額0000000000（単位：円）
備考※１※2※3※4※5※6※7※8※9※１．被害者等に対する電話相談および面接相談、被害者等への物品の供与または貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業、支援の活動員の養成及び研修事業に関する補助金※2.広報啓発活動事業のリーフレット、ニュースレター発行事業のための補助金※3.団体運営の自立へ向けた仕組みづくり。2017年4月28日に交付を受けた6,070,000円のうち返還義務のある289,000円は未払い金として負債に計上しています。
※4.犯罪被害者支援に関わる広報啓発。2017年4月28日に交付を受けた2,070,000円のうち返還義務のある132,000円は未払い金として負債に計上しています。
※5.犯罪被害者支援に関わる支援の充実。2017年4月28日に交付を受けた710,000円のうち返還義務のある144,000円は未払い金として負債に計上しています。
※6.犯罪被害者等早期援助団体の犯罪被害相談員の育成。2017年4月28日に交付を受けた1,960,000円のうち返還義務のある803,000円は未払い金として負債に計上しています。
※7.犯罪被害者支援に関わる人材育成。2017年4月28日に交付を受けた1,440,000円のうち返還義務のある413,000円は未払い金として負債に計上しています。
※8.犯罪被害者支援に関わる人材育成。2016年4月28日に交付を受けた3,490,000円のうち返還義務のある1,199,000円は未払い金として負債に計上しています。
※9.犯罪被害者支援に関わる広報啓発。2016年4月28日に交付を受けた2,670,000円のうち返還義務のある408,000円は未払い金として負債に計上しています。
４.固定資産の増減内訳
科目
有形固定資産什器備品（パーテション）什器備品（相談電話設備）

合計

期首取得価額
280,000
420,000
700,000

取得減0（単位：円）
期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

少0280,000
420,000
700,000

95,386
309,785
405,171

184,614110,215
294,829

５．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
・事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び通勤費については従事割合、地代家賃については面積割合、消耗品費、通信運搬費については使用割合に基づき按分しています。

2017年度活動計算書
注記
2.事業別損益の状況 単位：円
事業科目

被害者等に対する電話相談および面接相談事業

2017年度決算額 2017年度予算額

差額

被害者等への物品の供与又は貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業

2017年度決算額 2017年度予算額犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする
被害者等が行う裁定の申請を補助する事業差額

2017年度決算額 2017年度予算額

0001,452,168
1,452,168
00△ 573,548△ 573,548
0000000000878,620

00000000000000000000差額

2017年度決算額 2017年度予算額

043,806
0030,950
17,500092,256605△ 18,600△ 9,733000△ 339,512
000000000000△ 892
00△ 368,132△ 275,876
1,154,496

000000000000000000000000000000000

被害者等の支援に関する広報および啓発活動事業

被害者等の自助グループに対する支援事業差額

2017年度決算額 2017年度予算額差額

2017年度決算額 2017年度予算額

差額

Ⅰ．経常収益1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取
助成金等

正会員受取会費
賛助会員受取会費
小計
受取寄附金
小計
大阪府補助金（※１）
大阪府共同募金会配分金

預保納付金助成
小計
支援者養成事業収益
講師派遣事業収益
関連商品販売販売斡旋事業収益

4.事業収益受託事業収益（全国被害者支援ネットワーク課題研修(上級）事業）
受託事業収益（全国被害者支援ネットワーク質の向上研修(上半期）事業）

受託事業収益（堺市カウンセリング事業）

小計
受取利息
5.その他収益 雑収益
小計
経常収益計

0
1,345,000
1,345,000
1,023,873
1,023,873
1,200,000
01,277,000
2,477,000
0000
012,96012,960
0004,858,833

0001,345,000
01,345,000
01,023,873
01,023,873
1,200,000
0002,298,452 △ 1,021,452
3,498,452 △ 1,021,452
0000000000900,720△ 887,760
900,720△ 887,760
0000004,399,172
459,661

0001,452,168
1,452,16800612,956
612,956
00000000002,065,12400000001,186,504
1,186,504
00000000001,186,504

0000000000000000000000000000000000000000000311,577
311,57700000000000000311,577

00000000000000000000000311,577
311,57700000000000000311,577

0001,124,658
1,124,658
0180,0002,430,525
2,610,525
00000000003,735,183000000180,0002,922,5253,102,525
00000000003,102,525

000
1,124,658
1,124,658
00△ 492,000△ 492,000
00000
00
000
632,658

Ⅱ.経常費用2017年度決算額 2017年度予算額

1.人件費

2.その他経費

経常費用計
当期経常増減額

役員報酬
給料手当
役職手当
講師派遣手当ボランティア支援手当
通勤費
法定福利費
人件費計
消耗品費
旅費交通費
通信運搬費
地代家賃
什器備品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
研修費
新聞図書費
会議費
諸会費
諸謝金
業務委託費
水道光熱費
広告宣伝費
保険料
支払報酬
租税公課
支払手数料
雑費
減価償却費
その他経費計00
2,325,312
2,700,000
144,00000
0305,550
230,000
362,894
400,000003,137,756
3,330,000
195,446
210,000
450,090
500,000
147,506
150,000459,113
459,11300000
10,0000000000000258,210
220,000
8,000
480,000
96,705130,000
0000000
1,000
35,867
5,000
0070,140
70,1401,721,077
2,235,253
4,858,833
5,565,253
0 △ 1,166,081

差額
0△ 374,688
144,000
075,550△ 37,1060△ 192,244△ 14,554△ 49,910△ 2,494000△ 10,000
00000
38,210△ 472,000△ 33,295000△ 1,000
30,86700△ 514,176△ 706,420
1,166,081

2017年度決算額 2017年度予算額

001,363,806
1,320,0000000
130,950
100,000
217,500
200,000
001,712,256
1,620,000
40,60540,000111,400
130,000
40,26750,000000000160,488
500,000
000000000000000000000000
108
1,000
0000
352,868
721,000
2,065,124
2,341,000
0 △ 1,154,496

0
10,000000
00
10,00000000000000
00000000000
010,000△ 10,000

差額
0△ 10,000
00000△ 10,000
00000000000000000000000△ 10,000
10,0002017年度決算額 2017年度予算額

0203,811
00035,671
0239,482
39,311
18,22014,5640000000000000000000
72,095311,57700
240,000
000
45,0000285,000
40,00010,00020,000000000000
10,000000000000
80,000365,000△ 365,000

差額

2017年度決算額 2017年度予算額

0△ 36,189000△ 9,3290△ 45,518
△ 689
8,220
△ 5,436000000000△ 10,000
000000000△ 7,905△ 53,423
365,000

0604,998
00088,901
0693,899
396,480
108,258
408,626
36,72000955,346
50,0000014,823
060,55500
1,000,000
00010,476003,041,284
3,735,1830※１．被害者等に対する電話相談および面接相談、被害者等への物品の供与または貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業、支援の活動員の養成及び研修事業に関する補助金

寄付等按分割合

23.9%

14.6%

0.0%

3.1%

11.3%

0
480,000
00
090,0000570,000
450,000
95,000535,000
70,00000900,000
100,000
0030,000
060,000
001,000,000
00
0
10,00050,00003,300,000
3,870,000△ 767,475

差額
0124,998000△ 1,0990123,899△ 53,520
13,258△ 126,374△ 33,280
0055,346△ 50,00000△ 15,177
0555
000000476△ 50,000
0△ 258,716△ 134,817
767,475

2017年度活動計算書
注記
2.事業別損益の状況 単位：円
事業
ネットワーク構築活動事業支援活動員等の養成及び研修事業科目
2017年度決算額 2017年度予算額
2017年度決算額

差額

2017年度決算額 2017年度予算額

差額

被害者等の支援に関する研修、講演等における講師等の派遣に関する事業

2017年度決算額 2017年度予算額

被害者等の支援、実態等に関する調査及び研究活動に関する事業差額

2017年度決算額 2017年度予算額

0000000000△ 943,871
0000△ 943,871000△ 943,871

00000000000000000000差額

2017年度決算額 2017年度予算額

0△ 101,9060△ 110,0000△ 12,7080△ 224,6140△ 253,530△ 26,232
0000000000000000△ 1,000
00△ 280,762△ 505,376△ 438,495

000000000000000000000000000000000

被害者等の支援を目的とした関連商品の販売斡旋事業差額

2017年度決算額 2017年度予算額

差額

Ⅰ．経常収益1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等

正会員受取会費
賛助会員受取会費
小計
受取寄附金
小計
大阪府補助金（※１）
大阪府共同募金会配分金

預保納付金助成
小計
支援者養成事業収益
講師派遣事業収益
関連商品販売販売斡旋事業収益

4.事業収益受託事業収益（全国被害者支援ネットワーク課題研修(上級）事業）
受託事業収益（全国被害者支援ネットワーク質の向上研修(上半期）事業）

受託事業収益（堺市カウンセリング事業）

小計
受取利息
5.その他収益 雑収益
小計
経常収益計

0000000000002,234,017
002,234,017
0002,234,017

0000000000002,588,300
002,588,300
0002,588,300

000000000000△ 354,283
00354,283
000354,283

0001,805,1401,805,140
001,180,545
1,180,545
166,000
00000
166,000
0003,151,685

00000002,243,545
2,243,545
290,000
00000
290,000
0002,533,545

0001,805,140
1,805,14000△ 1,063,000△ 1,063,000△ 124,000
00000△ 124,000
000618,1400000000000556,1290000556,129000556,12900000000001,500,000
00001,500,000
0001,500,000

0000000000000000000000000000000000000000000000000005,712
0005,712
0005,712

00000000000
10,00000010,000
000
10,00000000000000△ 4,288000△ 4,288000△ 4,288

Ⅱ.経常費用2017年度決算額 2017年度予算額
2017年度決算額 2017年度予算額
2017年度決算額
差額
役員報酬
00000
給料手当
473,745
1,450,000△ 976,255
456,258
420,000
役職手当
00036,0000
講師派遣手当000001.人件費
ボランティア支援手当00000
通勤費
83,465160,000△ 76,535
95,33090,000
法定福利費
00000
人件費計
557,210
1,610,000 △ 1,052,790
587,588
510,000
消耗品費
166,496
170,000△ 3,504
65,07060,000
旅費交通費
356,120
790,000△ 433,880
417,433
520,000
通信運搬費
6,739
15,000△ 8,261
47,15650,000
地代家賃
000
209,062130,000
什器備品費
00000
修繕費
00000
印刷製本費
000150,660
210,000
賃借料
00000
研修費
000
417,100
390,000
新聞図書費
000
15,09850,000
会議費
20,29040,000△ 19,710
10,90030,000
2.その他経費 諸会費
99,568100,000
△ 432
00
諸謝金
240,000
240,000
0
1,229,350
1,730,000
業務委託費
00000
水道光熱費
00000
広告宣伝費
00000
保険料
00000
支払報酬
00000
租税公課
0
1,000
△ 1,00000
支払手数料
31,131
2,000
29,131
2,268
1,000
雑費
00000
減価償却費
00000
その他経費計920,344
1,358,000△ 437,656
2,564,097
3,171,000
経常費用計
1,477,554
2,968,000 △ 1,490,446
3,151,685
3,681,000
当期経常増減額
756,463△ 379,700
1,844,729
0 △ 1,147,455

寄付等按分割合

0.0%

18.2%

差額
036,258
36,00000
5,330
077,5885,070△ 102,567△ 2,844
79,06200△ 59,340
027,100△ 34,902△ 19,100
0△ 500,650
0
00
000
1,268
00
△ 606,903△ 529,315
1,147,455

2017年度決算額 2017年度予算額

038,0940
240,000
0
17,292
0295,386
056,47023,768
0
0
0
000
0
00
0
0
0
0
00
70,000000
150,238
445,624
110,5050.0%

0140,000
0350,000
030,0000
520,000
0310,000
50,00000000000000000070,000
1,000
00
431,000
951,000
549,000

0.0%

010,0000000010,000
0000000000000000000
1,000
00
1,000
11,000△ 11,000

差額
0△ 10,000
00000△ 10,000
0000000000000000
000△ 1,00000△ 1,000△ 11,000
11,0002017年度決算額 2017年度予算額

0000
00000000000000000000000
432
00432
432
5,280

0.0%

0
10,00000000
10,000005,000
000
10,000000000000000000
15,00025,000△ 15,000

差額
0△ 10,000
00000△ 10,00000△ 5,000000△ 10,000
000000000000
432
00△ 14,568△ 24,568
20,2802017年度活動計算書
注記
2.事業別損益の状況 単位：円
事業

事業部門計

管理部門

合計科目
2017年度決算額 2017年度予算額
2017年度決算額

差額

2017年度決算額 2017年度予算額差額

2017年度決算額 2017年度予算額

差額

Ⅰ．経常収益1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等

正会員受取会費
賛助会員受取会費
小計
受取寄附金
小計
大阪府補助金（※１）
大阪府共同募金会配分金

預保納付金助成小計
支援者養成事業収益
講師派遣事業収益
関連商品販売販売斡旋事業収益

4.事業収益受託事業収益（全国被害者支援ネットワーク課題研修(上級）事業）
受託事業収益（全国被害者支援ネットワーク質の向上研修(上半期）事業）

受託事業収益（堺市カウンセリング事業）

小計
受取利息
5.その他収益 雑収益
小計
経常収益計

0
1,345,000
1,345,000
5,717,416
5,717,416
1,200,000
180,000
5,501,026
6,881,026
166,000
556,129
5,712
2,234,017
0
12,9602,974,818
000
16,918,260

0
0
0
0
0
1,200,000
180,000
8,651,026
10,031,026
290,000
1,500,000
10,0002,588,300
0900,720
5,289,020
00015,320,046

01,345,000
1,345,000
5,717,416
5,717,41600△ 3,150,000△ 3,150,000△ 124,000△ 943,871△ 4,288△ 354,283
0△ 887,760△ 2,314,202
0001,598,214

275,000
0275,000
2,869,560
2,869,560
00
5,732,000
5,732,000
0000000201
0201
8,876,761

295,000
1,670,000
1,965,000
9,720,000
9,720,000
00
5,970,000
5,970,000
0
00
0
00
0
5,000
5,000
10,00017,665,000△ 20,000△ 1,670,000△ 1,690,000△ 6,850,440△ 6,850,44000△ 238,000△ 238,000
0000000△ 4,799△ 5,000△ 9,799△ 8,788,239

275,000
1,345,000
1,620,000
8,586,976
8,586,976
1,200,000
180,000
11,233,026
12,613,026
166,000
556,129
5,712
2,234,017
0
12,9602,974,818201
0201
25,795,021

295,000
1,670,000
1,965,000
9,720,000
9,720,000
1,200,000
180,000
14,621,026
16,001,026
290,000
1,500,000
10,0002,588,300
0900,720
5,289,020
5,000
5,000
10,00032,985,046△ 20,000△ 325,000 個人705000、法人640000△ 345,000△ 1,133,024 個人4775256、法人3811720△ 1,133,024
0 賛助会費+寄附金
09,931,976△ 3,388,000 70%△ 3,388,000
6952383.2△ 124,000 事業費按分△ 943,871
7,062,416△ 4,288△ 354,283
0△ 887,760△ 2,314,202△ 4,799△ 5,000△ 9,799△ 7,190,025

Ⅱ.経常費用2017年度決算額 2017年度予算額
2017年度決算額
役員報酬
00
給料手当
5,466,024
6,780,000
役職手当
180,000
0
講師派遣手当240,000
350,000
1.人件費
ボランティア支援手当
436,500
330,000
通勤費
901,053
1,015,000
法定福利費
00
人件費計
7,223,577
8,475,000
消耗品費
903,408
970,000
旅費交通費
1,517,991
2,355,000
通信運搬費
688,626
875,000
地代家賃
704,895
659,113什器備品費
00
修繕費
00
印刷製本費
1,266,494
1,630,000
賃借料
50,000100,000
研修費
417,100
390,000
新聞図書費
15,09850,000
会議費
46,013100,000
2.その他経費 諸会費
99,568100,000
諸謝金
1,788,115
2,260,000
業務委託費
8,000
480,000
水道光熱費
96,705130,000
広告宣伝費
1,000,000
1,000,000
保険料
00
支払報酬
00
租税公課
70,00072,000
支払手数料
80,28221,000雑費
050,000
減価償却費
70,14070,140
その他経費計8,822,435
11,312,253
経常費用計
16,046,012
19,787,253
当期経常増減額
872,248 △ 4,467,207

寄付等按分割合

71.1%

差額
0
△ 1,313,976
180,000△ 110,000106,500△ 113,947
0△ 1,251,423△ 66,592△ 837,009△ 186,374
45,78200△ 363,506△ 50,000
27,100△ 34,902△ 53,987△ 432△ 471,885△ 472,000△ 33,295000△ 2,000
59,282△ 50,0000△ 2,489,818△ 3,741,241
5,339,455

2017年度決算額 2017年度予算額

75,0005,183,136
180,000
00712,311
473,006
6,623,453
204,020
292,420
349,689
286,94700138,240
448,4160050,77400060,491
00
108,000
090,165
015,680
2,044,842
8,668,295
208,466

28.9%

105,0004,800,000
360,00000
670,000
400,000
6,335,000
200,000
220,000
277,000
286,94700
280,000
470,000
0045,0000
110,000
0
80,00000
0
5,000
130,000
0
15,6802,119,627
8,454,627
9,210,373

差額
2017年度決算額 2017年度予算額△ 30,000
75,000105,000
383,136
10,649,160
11,580,000△ 180,000
360,000
360,0000
240,000
350,000
0436,500
330,000
42,311
1,613,364
1,685,000
73,006
473,006
400,000
288,453
13,847,030
14,810,000
4,020
1,107,428
1,170,000
72,4201,810,411
2,575,000
72,6891,038,315
1,152,000
0991,842
946,06000
0000△ 141,760
1,404,734
1,910,000△ 21,584
498,416570,000
0417,100
390,000
0
15,09850,0005,774
96,787145,000
0
99,568100,000△ 110,000
1,788,115
2,370,0000
8,000
480,000△ 19,509
157,196
210,000
0
1,000,000
1,000,000000108,000
108,0000△ 5,000
70,00077,000△ 39,835
170,447
151,000
00
50,000085,82085,820△ 74,785
10,867,277
13,431,880
213,668
24,714,307
28,241,880△ 9,001,907
1,080,714
4,743,166

差額△ 30,000△ 930,840
0△ 110,000
106,500△ 71,636
73,006△ 962,970△ 62,572△ 764,589△ 113,685
45,78200△ 505,266△ 71,584
27,100△ 34,902△ 48,213△ 432△ 581,885△ 472,000△ 52,80400
108,000△ 7,000
19,447△ 50,0000△ 2,564,603△ 3,527,573△ 3,662,452