第２号議案

令 和 ４ 年 度

予算

令和４年３月

公益財団法人長崎県健康事業団

書正味財産増減予算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）

科

目

予算

額

前 年 度 予 算 額

増減

Ⅰ 一般正味財産経常増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用収益
基本財産運用収益（②特定資産運用収益
特定資産運用収益（③事業収益6,460,000

4,485,000

1,975,000

6,460,000 ） （4,485,000 ） （1,975,000 ）

3,000

1,550,000▲ 1,547,0003,000 ） （1,550,000 ） （▲ 1,547,000 ）

1,647,513,000

1,620,016,000

27,497,000

受託事業収益（10,681,000 ） （9,457,000 ） （1,224,000 ）健診事業等収益（1,636,832,000 ） （1,610,559,000 ） （26,273,000 ）

57,200,000

51,900,000④受取補助金等5,300,000

受取本部補助金（2,600,000 ） （3,100,000 ） （▲ 500,000 ）受取県費補助金（4,508,000 ） （4,508,000 ） （0 ）

受取補助金等振替額（50,092,000 ） （44,292,000 ） （5,800,000 ）

6,153,000

8,157,000⑤受取募金等
がん征圧募金（受取寄附金振替額

（⑥雑収益
雑収益

（経常収益計510,000 ） （▲ 2,004,000510,000 ） （0 ）▲ 2,004,000 ）

5,643,000 ） （7,647,000 ） （4,808,000

5,580,000▲ 772,000

4,808,000 ） （5,580,000 ） （▲ 772,000 ）

1,722,137,000

1,691,688,000

30,449,000

1,716,681,000

1,686,232,000

30,449,000(2)経常費用①事業費
役員報酬（6,430,000 ） （6,389,000 ） （41,000 ）

給料手当（445,311,000 ） （425,061,000 ） （20,250,000 ）賞与（96,969,000 ） （92,466,000 ） （4,503,000 ）

退職給付費用（24,105,000 ） （27,112,000 ） （▲ 3,007,000 ）

法定福利費（94,731,000 ） （91,379,000 ） （3,352,000 ）

福利厚生費（6,174,000 ） （6,296,000 ） （▲ 122,000 ）

臨時雇賃金（168,046,000 ） （166,161,000 ） （1,885,000 ）

報償費（152,541,000 ） （148,060,000 ） （4,481,000 ）

旅費交通費（21,800,000 ） （35,370,000 ） （▲ 13,570,000 ）

医薬材料費（79,487,000 ） （86,096,000 ） （▲ 6,609,000 ）

渉外費（2,283,000 ） （2,283,000 ） （0 ）消耗品費（20,163,000 ） （13,376,000 ） （6,787,000 ）

減価償却費（141,404,000 ） （131,492,000 ） （9,912,000 ）

燃料費（26,912,000 ） （20,060,000 ） （6,852,000 ）

光熱水費（8,395,000 ） （9,957,000 ） （▲ 1,562,000 ）

会議費（917,000 ） （917,000 ） （0 ）印刷製本費

（10,764,000 ） （13,935,000 ） （▲ 3,171,000 ）

修繕費（33,830,000 ） （30,553,000 ） （3,277,000 ）

通信運搬費（18,526,000 ） （14,567,000 ） （3,959,000 ）

広告費（770,000 ） （770,000 ） （0 ）手数料

（2,595,000 ） （2,273,000 ） （322,000 ）

保険料（5,295,000 ） （4,783,000 ） （512,000 ）

- 1 -

科

目

予算

額

前 年 度 予 算 額

増

減

委託料

（200,380,000 ） （203,422,000 ） （▲ 3,042,000 ）

賃借料（36,449,000 ） （34,351,000 ） （2,098,000 ）消耗什器備品費（8,742,000 ） （6,078,000 ） （2,664,000 ）

支払負担金（3,875,000 ） （4,764,000 ） （▲ 889,000 ）

支払寄付金（4,950,000 ） （6,725,000 ） （▲ 1,775,000 ）

支払利息（1,630,000 ） （1,639,000 ） （▲ 9,000 ）

弔慰金（100,000 ） （70,000 ） （30,000 ）

租税公課（93,107,000 ） （99,827,000 ） （▲ 6,720,000 ）

5,335,000

5,335,000

②管理費

0

役員報酬

（524,000 ） （524,000 ） （0 ）給料手当（2,503,000 ） （2,503,000 ） （0 ）賞与（580,000 ） （580,000 ） （0 ）退職給付費用（238,000 ） （238,000 ） （0 ）

法定福利費（646,000 ） （646,000 ） （0 ）福利厚生費（26,000 ） （26,000 ） （0 ）

報償費

（19,000 ） （19,000 ） （0 ）旅費交通費

（6,000 ） （6,000 ） （0 ）渉外費

（7,000 ） （7,000 ） （0 ）

消耗品費（27,000 ） （27,000 ） （0 ）

減価償却費（130,000 ） （130,000 ） （0 ）燃料費（15,000 ） （15,000 ） （0 ）光熱水費（32,000 ） （32,000 ） （0 ）会議費（20,000 ） （20,000 ） （0 ）印刷製本費（20,000 ） （20,000 ） （0 ）

修繕費

（4,000 ） （4,000 ） （0 ）通信運搬費

（5,000 ） （5,000 ） （0 ）手数料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）保険料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）

委託料

（33,000 ） （33,000 ） （0 ）賃借料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）消耗什器備品費（50,000 ） （50,000 ） （0 ）支払負担金（181,000 ） （181,000 ） （0 ）支払利息

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）

租税公課（265,000 ） （265,000 ） （0 ）

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

1,722,016,000

1,691,567,000

30,449,000

121,000121,000000③評価損益等
基本財産評価損益等（0 ） （0 ） （0 ）特定資産評価損益等（0 ） （0 ） （0 ）

当期経常増減額

121,000121,000000 ） （0 ） （000 ） （0 ） （0 ）000

2.経常外増減の部(1)経常外収益①固定資産売却益
投資有価証券売却益（②その他の経常収益（経常外収益計- 2 -0 ）

科目

予算額

前 年 度 予 算 額

増減(2)経常外費用①固定資産除却損

000 ） （0 ） （000 ） （0 ） （0 ）

経常外費用計000

当期経常外増減額

000121,000

121,0000什器備品除却損（②その他経常外費用（法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額0 ）000

一般正味財産期首残高

2,245,073,000

1,479,395,000

765,678,000

一般正味財産期末残高

2,245,073,000

1,479,395,000

765,678,000000

Ⅱ 指定正味財産経常増減の部①県費補助金②ＪＫＡ補助金000▲ 55,735,000▲ 51,939,000▲ 3,796,000

指定正味財産増減額▲ 55,735,000▲ 51,939,000▲ 3,796,000

指定正味財産期首残高

208,978,000

227,532,000▲ 18,554,000

指定正味財産期末残高

153,243,000

175,593,000▲ 22,350,000

2,398,316,000

1,654,988,000

743,328,000③一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高（注） 1 一時借入金限度額
2 債務負担額

200,000千円
0千円

- 3 -

正味財産増減予算書内訳表
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）

科目

公益事業１（健診事業）

公益事業２（救急医療）

公益事業３（臓器移植）

6,460,000

1,480,000

1,505,000

3,475,000

06,460,000 ) (1,480,000 ) (1,505,000 ) (3,475,000 ) (0 )

3,000

1,000

1,000

1,00003,000 ) (1,000 ) (1,000 ) (1,000 ) (0 )

予算額

法人会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用収益
基本財産運用収益(②特定資産運用収益
特定資産運用収益(③事業収益1,647,513,000

1,633,131,000

4,607,000

4,319,000
1,101,000 ) (0 )3,218,000 ) (5,456,000 )

受託事業収益(10,681,000 ) (5,325,000 ) (4,255,000 ) (健診事業等収益(1,636,832,000 ) (1,627,806,000 ) (352,000 ) (57,200,000

51,192,000④受取補助金等受取本部補助金

5,456,000

0

6,008,000

0(2,600,000 ) (1,100,000 ) (0 ) (1,500,000 ) (0 )

受取県費補助金(4,508,000 ) (0 ) (0 ) (4,508,000 ) (0 )

受取県費補助金等振替額(50,092,000 ) (50,092,000 ) (0 ) (0 ) (0 )6,153,000

6,153,000

0000 ) (0 ) (0 )

⑤受取寄附金等
がん征圧募金(受取寄附金振替額(⑥雑収益雑収益(経常収益計510,000 ) (510,000 ) (5,643,000 ) (5,643,000 ) (0 ) (4,808,000

4,458,000

0350,0000 ) (00 )4,808,000 ) (4,458,000 ) (0 ) (350,000 ) (0 )1,722,137,000

1,696,415,000

6,113,000

14,153,000

5,456,000

1,716,681,000

1,696,415,000

6,113,000

14,153,0000(2)経常費用①事業費
役員報酬(6,430,000 ) (6,174,000 ) (128,000 ) (128,000 ) (0 )給料手当(445,311,000 ) (439,207,000 ) (2,207,000 ) (3,897,000 ) (0 )賞与

(96,969,000 ) (95,550,000 ) (552,000 ) (867,000 ) (0 )退職給付費用(24,105,000 ) (23,704,000 ) (140,000 ) (261,000 ) (0 )

法定福利費

(94,731,000 ) (93,618,000 ) (412,000 ) (701,000 ) (0 )福利厚生費

(6,174,000 ) (6,064,000 ) (55,000 ) (55,000 ) (0 )臨時雇賃金(168,046,000 ) (168,046,000 ) (0 ) (0 ) (0 )

報償費(152,541,000 ) (151,034,000 ) (7,000 ) (1,500,000 ) (0 )

旅費交通費(21,800,000 ) (20,560,000 ) (0 ) (1,240,000 ) (0 )

医薬材料費

(79,487,000 ) (79,487,000 ) (0 ) (0 ) (0 )渉外費(2,283,000 ) (2,093,000 ) (0 ) (190,000 ) (0 )消耗品費(20,163,000 ) (19,619,000 ) (90,000 ) (454,000 ) (0 )

減価償却費(141,404,000 ) (141,200,000 ) (102,000 ) (102,000 ) (0 )

燃料費(26,912,000 ) (26,743,000 ) (50,000 ) (119,000 ) (0 )光熱水費

(8,395,000 ) (8,135,000 ) (130,000 ) (130,000 ) (0 )

会議費(917,000 ) (827,000 ) (0 ) (90,000 ) (0 )印刷製本費

(10,764,000 ) (10,564,000 ) (10,000 ) (190,000 ) (0 )

修繕費

(33,830,000 ) (33,752,000 ) (10,000 ) (68,000 ) (0 )

通信運搬費

(18,526,000 ) (17,818,000 ) (290,000 ) (418,000 ) (0 )

広告費(770,000 ) (501,000 ) (0 ) (269,000 ) (0 )手数料

(2,595,000 ) (2,554,000 ) (2,000 ) (39,000 ) (0 )保険料

(5,295,000 ) (5,244,000 ) (8,000 ) (43,000 ) (0 )

- 1 -

科目

公益事業１
（健診事業）

予算額

公益事業２（救急医療）

公益事業３（臓器移植）

法人会計

委託料

(200,380,000 ) (196,240,000 ) (1,720,000 ) (2,420,000 ) (0 )

賃借料

(36,449,000 ) (36,238,000 ) (10,000 ) (201,000 ) (0 )消耗什器備品費(8,742,000 ) (8,548,000 ) (90,000 ) (104,000 ) (0 )支払負担金(3,875,000 ) (3,408,000 ) (0 ) (467,000 ) (0 )支払寄付金

(4,950,000 ) (4,950,000 ) (0 ) (0 ) (0 )支払利息

(1,630,000 ) (1,630,000 ) (0 ) (0 ) (0 )弔慰金(100,000 ) (0 ) (0 ) (100,000 ) (0 )

租税公課(93,107,000 ) (92,907,000 ) (100,000 ) (100,000 ) (0 )②管理費支出000

役員報酬(5,335,000524,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (5,335,000524,000 )

給料手当(2,503,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (2,503,000 )

賞与(580,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (580,000 )

退職給付費用(238,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (238,000 )

法定福利費(646,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (646,000 )

福利厚生費(26,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (26,000 )

報償費(19,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (19,000 )

旅費交通費(6,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (6,000 )

渉外費(7,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (7,000 )

消耗品費(27,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (27,000 )

減価償却費(130,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (130,000 )

燃料費(15,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (15,000 )

光熱水費(32,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (32,000 )

会議費(20,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (20,000 )

印刷製本費(20,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (20,000 )

修繕費(4,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (4,000 )

通信運搬費(5,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (5,000 )

手数料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

保険料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

委託料(33,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (33,000 )

賃借料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )消耗什器備品費(50,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (50,000 )

支払負担金(181,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (181,000 )

支払利息(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

租税公課(経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額③評価損益等265,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (265,000 )

1,722,016,000

1,696,415,000

6,113,000

14,153,000

5,335,000

121,000000

121,000

00000

基本財産評価損益等(0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )特定資産評価損益等(0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )121,000000

121,000

00000

当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益①固定資産売却益
投資有価証券売却益(②その他の経常収益(経常外収益計0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )000000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )00000- 2 -

科目

公益事業１
（健診事業）

公益事業２（救急医療）

公益事業３（臓器移植）

000000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )

00000

予算額

法人会計

(2)経常外費用①固定資産除却損
什器備品除却損(②その他経常外費用0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )

経常外費用計00000

当期経常外増減額

00000121,000

000121,00000000

一般正味財産期首残高

2,245,073,000

1,670,356,000

245,606,000

328,486,000

625,000

一般正味財産期末残高

2,245,073,000

1,670,356,000

245,606,000

328,486,000

625,000①県費補助金00000②ＪＫＡ補助金

00000③一般正味財産への振替額▲ 55,735,000▲ 55,735,000000

指定正味財産増減額▲ 55,735,000▲ 55,735,000000

指定正味財産期首残高

208,978,000

208,978,000000(法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産経常増減の部

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

153,243,000

153,243,000000

2,398,316,000

1,823,599,000

245,606,000

328,486,000

625,000- 3 -