令和２（2020）年度足利市歳入歳出決算

目

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令和２（2020）年度足利市歳入歳出決算報告書（１） 会計別歳入歳出決算の状況・・・・・・・・・・・・・・・１（２） 歳入歳出決算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
ア 歳入決算の款別状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
イ 市税の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
ウ 歳出決算の款別状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
エ 性質別歳出決算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・７（３） 主な財政分析指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８（４） 市債の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９≪参考≫市民一人当たりの歳入歳出内訳・・・・・・・・・・・・・１０

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令和２（2020）年度足利市歳入歳出決算報告書

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歳入歳出決算の概要(1) 一般会計

令和元（2019）年末に中国に端を発し、世界各地に拡散した新型コロナウイルスはパンデミックを引き起こし、社会・経済活動に大きな衝撃と混乱を招きました。令和２（2020）年後半には、中国や欧米でワクチン接種が始まり、市民生活や経済活動等の回復が見られる一方、ワクチン接種が進まない国との格差が生じる、経済の二極化が顕在化しつつあります。
日本では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じた数度にわたる緊急事態宣言の発出に伴い、市民生活や経済活動への制限等による、飲食店をはじめとした対面型サービス業への経済的影響に加え、インバウンド需要の低下もあり、厳しい経済状況が続いています。
このような中、日本においても、令和３（2021）年２月から医療従事者等へのワクチン接種が開始され、接種対象者を高齢者から順次拡大していく方針が国から示されたことで、接種率の向上に伴う、市民生活や経済活動の回復が期待されています。また、コロナ禍での経験を経て、テレワーク等にみられる新しい働き方や多様な暮らし方が普及し始めたほか、ＩＣＴを活用した「新たな生活様式」への転換が進展する等、ポストコロナ社会を目指した行動様式の新たな常態を迎えています。
本市では、新型コロナウイルス感染症対策として、３次に及ぶ国の補正予算等に呼応し、地域を支える医療機関や社会・児童福祉施設への継続的な運営のための支援をはじめ、妊産婦や子育て世帯への負担軽減のための支援、企業が事業活動を維持するための支援等に取り組みました。市内小中学校への対応では、臨時休業時への対策を含めたＩＣＴを活用した学習環境づくりのため、ＧＩＧＡスクール構想の計画期間を短縮し、運用を開始しました。このような各種の感染拡大防止対策等により、市民の安全・安心な生活と地域経済を支えるための多岐に渡る事業に取り組みました。
また、令和２（2020）年度に実施予定の事業のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により中止や縮小を余儀なくされた事業予算を原資として、新型コロナウイルス感染症対策基金を創設したほか、令和３（2021）年度からの新型コロナウイルス感染症対策室の設置に先立ち対策チームを組織し、ワクチン接種への取組みの推進を図りました。
令和元（2019）年10月に発生した令和元年東日本台風被害への対応では、被災の教訓からソフト・ハード両事業の整備を進め、災害に強いまちづくりに取り組みました。令和３（2021）年２月21日に発災した西宮林野火災では、167ヘクタールの山林を焼失する大きな被害となりましたが、本市消防職団員のほか、栃木県や緊急消防援助隊としての各県の防災ヘリコプターの派遣、近隣各市の消防隊や東京消防庁、自衛隊、警察、国土交通省、気象庁等、多方面からの応援活動を受けて、３月15日に鎮火に至りました。また、鎌倉市をはじめ、全国の団体や個人の皆様から復興・復旧支援に向けた大変多くの励ましの声と寄附が寄せられました。
令和２（2020）年度の決算額は、前年度決算比で歳入は 30.1％増、歳出は 30.9％増となりました。
歳入は、国庫支出金や地方消費税交付金、市債等が増加した一方、繰入金や諸収入、地方交付税等が減少しました。歳出は、補助費等や人件費等が増加した一方、貸付金や普通建設事業費等が減少しました。

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この結果、歳入歳出差引 1,967,384千円の剰余金を生じ、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は 1,612,838千円、前年度決算対比では 239,458千円、17.4％増となりました。この実質収支額のうち、650,000千円を財政調整基金に、200,000千円を減債基金にそれぞれ積み立て、残額の 762,838千円は翌年度繰越金としました。
本年度の主な財政分析指標は、財政力指数が 0.767で前年度対比 0.01ポイントの増、経常収支比率が92.7％で 1.3ポイントの減、市債残高は 40,035,933千円で 395,826千円の増となりました。
また、健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、ともに対象となる赤字額の発生はなく、実質公債費比率は 6.6％で 0.7ポイントの減、将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回ったためマイナスとなる等、いずれも早期健全化基準を下回り、健全性が確保されました。
第７次総合計画の具現化に向けた戦略プログラム事業の成果は次のとおりです。
○「結婚・子育て・学びあいプロジェクト」では、子どもの学びや夢を応援する“放課後子ども教室”や“子どもの夢づくり事業”、学力向上のための学力確認テスト“かなふり松チャレンジ”を実施したほか、県立足利高・足利女子高新校の整備に向けた栃木県との協議を進め、子どもが生き生きと学び育つ教育環境の充実を図りました。
○「元気な仕事づくりプロジェクト」では、今後の産業振興を見据えたあがた駅南産業団地に続く（仮称）あがた駅北産業団地開発事業や南部地域土地改良事業、働きたい子育て期の女性就労支援等、地域産業力の強化と雇用施策を推進しました。
○「まちの魅力発信プロジェクト」では、ＪＲ足利駅構内の移住・定住相談センター“Ａｉｄａｃｃｏ”に結婚支援センターを併設し、出会いの場を創出しました。また、栃木県のスタート地点として、東京2020オリンピック聖火リレーが実施されました。
○「映像のまち構想プロジェクト」では、スクランブル交差点を模したオープンセット“足利スクランブルシティスタジオ”の一般公開やロケーション活動、撮影支援等により、映像という視点を活かしたまちづくりを推進しました。
○「スマートウェルネスシティプロジェクト」では、小学生への減塩教育“減塩生活プロジェクト”
や歩いて貯めたポイントで小学校に図書代を寄附する健幸マイレージ事業“足すと”、健幸の輪を広げる“健幸アンバサダー養成事業”等、健幸を未来へ繋ぐ事業に取り組みました。
○「公共施設の最適化プロジェクト」では、安全・安心の要となる消防本部庁舎が完成したほか、焼却施設や斎場等、市民生活に不可欠な施設の更新に向けた整備、名草保育所のきた保育所への集約化や南幸楽荘の老朽化に伴う廃止等、公共施設の効率的、効果的な運営のための再編を進めました。
○その他、総合運動場硬式野球場や軟式野球場、市民体育館の大規模改修を実施し、令和４年度開催のとちぎ国体・とちぎ大会への準備を進めたほか、ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲの導入、本庁舎等の無線ＬＡＮ化及び公共施設への公衆無線ＬＡＮ整備、ＬＩＮＥを活用した行政情報の提供等、行政や市民サービスのＩＣＴ化に努めました。

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４ 主な財政分析指標（単位指標算出方千円、％）

数

値

２年度

元年度

法

１形 式 収 支

歳入決算額 － 歳出決算額
71,588,614 － 69,621,230

1,967,384

1,867,175

２実 質 収 支

形式収支 － 翌年度へ繰越すべき財源
1,967,384 － 354,546

1,612,838

1,373,380

３ 単年度収支

実質収支 － 前年度実質収支
1,612,838 － 1,373,380

239,458-287,448-209,564-985,996

４

実質単年度
収
支

単年度収支 ＋ 財調基金積立金 ＋ 地方債繰上償還金 －財政調整基金取崩額
239,458 ＋ 978 ＋ 0 － 450,000５

実質収支比率

実質収支 ÷ 標準財政規模 × 100
1,612,838 ÷ 29,579,320 × 100

5.5

4.7６

自主財源
比率

自主財源 ÷ 歳入総額 × 100
27,246,175 ÷ 71,588,614 × 100

38.1

51.9

３か年平均 ３か年平均
0.7670.757
７ 財政力指数

経常収支８比率(普通会計)

９

年度間の財源調整② 0.778① 0.760① 0.760㉚ 0.762㉚ 0.762㉙ 0.748

経常経費充当一般財源 ÷ （経常一般財源総額 + 臨時財政対策債 + 減収補てん債(特例分)） × 100
27,530,334 ÷（28,097,225 ＋1,586,000 ＋21,121 ）×100

92.7

94.0

財政調整基金の標準財政規模に対する割合
2,262,769 ÷ 29,579,320 × 100

7.6

7.6

基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額
18,031,582 ÷ 23,177,908

8５

市債の状況（令和２年度末）（単位区分

現 債 額

構成比(%)

区分

現 債 額

2.災 害 復 旧 債
1.普通債

17,780,558

務

債

869,505

構成比(%)

317,7130.8

債161,9670.4

農林水産業債

24,5000.1

文84,0290.2

47,217

0.1

44.4
土総千円）

2.2

木

一
一

民

生

債

80,4600.2

衛生

債

839,1742.1

農林水産業債

116,4420.3

商447,880

1.1

債

公 共 公 用

般

施

設

債

3.その他

般会

教会
工

債

減収補てん債
計

計

土木

債

9,584,995

23.9

公営住宅債

842,840

2.1

消防

債

1,805,618

4.5

教

育

債

3,193,6448.0注意 （減税補てん債

9(161,807)
161,807(259,966)
259,966(21,442,577)

対21,442,577

策債

排水事業債）内は特例地方債で、内書である。

21,937,662

臨 時 財 政農 業 集 落合(21,864,350)

計

73,312(21,864,350)
40,035,933

54.8

0.4

0.6

53.6

0.2

≪参考≫

２

市民一人当たりの歳入歳出内訳（一般会計）

令和２（2020）年度の決算額を市民一人当たりに換算すると下記のとおりとなります。

歳

入区
分 市民 1 人当たり額 割
国 庫 支 出 金
180,428 円
市税
140,972 円
地 方 交 付 税
40,631 円
市
債32,706 円
県
支出金
31,037 円
諸収入24,571 円
地方消費税交付金
23,721 円
使用料及び手数料
9,285 円その他
26,380 円
合計
509,731 円

歳目

的別合
35.4％
27.7％
8.0％
6.4％
6.1％
4.8％
4.6％
1.8％
5.2％
100.0％

出区

分 市民 1 人当たり額 割

合

民生

費

152,618 円

30.8％

総務費

134,593 円

27.1％

土木費

46,407 円

9.4％

教

育費

41,851 円

8.4％

公債

費

31,759 円

6.4％

商

工費

31,383 円

6.3％

衛生

費

26,650 円

5.4％

消防費

19,441 円

3.9％

その他

11,020 円

2.3％

計495,722 円

100.0％合※令和３（202１）年 3 月 31 日現在の人口 140,444 人で算出しています。

10