令和元年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書(単位：円）

サービス区分
１経常経費補助金収入
１市区町村
１市補助金収入補助金収入
２受託金収入
１市区町村
１市受託金収入
受託金収入

３０年度
決算

元年度
予算①

元年度
決算②

比較増減
②－①

1,704,049

1,804,000

1,855,993

51,993

1,704,049

1,804,000

1,855,993

51,993 サロン支援・助成事業

48,955

区社協運営事業

3,038

説 明

21,411,373

22,024,000

21,783,566△ 240,434

21,372,373

21,985,000

21,744,566△ 240,434 地域包括ケア推進事業（１層）△ 79,848

地域包括ケア推進事業（２層）△ 17,818

新潟市高齢者等相談事業△ 104,380

北区学習支援プログラム

20,000

豊栄さわやか老人福祉センター

57,000

豊栄健康センター

49,000

生きがい通所事業（ふれあいティールーム）
２新潟県社協
１県社協受託金収入
受託金収入

39,00039,00039,0000261,496

214,000

195,640△ 18,360

１参加費収入

4,700

4,000

7,500

3,500

２利用料収入208,196

161,000

145,840△ 15,160

３手数料収入48,60049,00042,300△ 6,700

４受取利息配当金収入

7

1,000

4

△ 996

１受取利息
配当金収入

7

1,000

4

△ 996

５その他収入43,980134,000

104,702△ 29,298

１雑収入

43,980134,000

104,702△ 29,298

６拠点区分間繰入金収入

10,983,362

11,335,000

10,596,643△ 738,357

１法人本部拠点

１一般会費

6,441,792

6,300,000

6,292,789

２賛助会費

374,000

404,000

409,000

３共募一般

1,866,057

1,482,000

1,590,381

４共募歳末

1,190,000

1,567,000

1,476,032

５寄付金

812,533

200,000

212,241６繰越金

0761,000

0

1,980

4,000

2,000

△ 2,0000

139,000

139,0000

９賃借料

297,000

478,000

475,200△ 2,800

収 入 合 計（１）34,404,267

35,512,000

34,536,548△ 975,452

３事業収入

区分間繰入金収入

７貸付利息
８基金

△ 164,388△ 7,211 一般会員会費（H30実績×8割相当額）
5,000 賛助会員会費（R1実績）
108,381 共同募金B配分（H30実績）＋追加配分109,184
共同募金C配分△ 90,968 （歳末たすけあい助成増に伴う変更申請後）
12,241 寄付金（H30実績）△ 761,000 収支差額がプラスのため繰入れなし

３０年度決算元年度
予算①

元年度
決算②

比較増減
②－①

7,518,851

7,556,000

7,376,912△ 179,088

2,300,640

2,267,000

2,247,425△ 19,575

２地域ふれあい事業

746,000

700,000

769,993

３地域福祉活動計画推進事業

61,40684,00031,376△ 52,624

４地域福祉リーダー研修

180,671

133,000

53,784△ 79,216 外部委託しなかったため諸謝金の減

５地域包括ケア推進事業（第１層）【受託】

614,166

689,000

609,152△ 79,848 ため旅費交通費等の減

６地域包括ケア推進事業（第２層）【受託】

3,615,968

3,683,000

3,665,182△ 17,818 推進員未配置月ありのため人件費の減

２見守り・生活支援事業

6,558,365

6,670,000

6,362,011△ 307,989

１友愛訪問事業525,704702,000

655,627

２おせち料理配食事業

900,000

900,000

910,000

３子育て支援事業

168,702

155,000

103,952△ 51,048 見込みよりも申請件数の減

４緊急情報キット配布事業

40,000200,000

82,560△ 117,440 見込みよりも申請件数の減

５安心袋配布事業

60,000100,000

103,595

1,368,652

1,470,000

1,518,955

７コミュニティソーシャルワーク推進事業

307,633

115,000

75,157△ 39,843 車輌新規ﾘｰｽ見送り

８なじらネットワーク事業

76,063100,000

83,000△ 17,000 見込みよりも申請件数の減

９新潟市高齢者等相談事業【受託】1,447,984

1,538,000

1,433,620

１０北区学習支援プログラム【受託】678,615

628,000

648,000

１１生活福祉資金貸付事業

39,00039,00039,0000

１２行旅人旅費貸付事業

1,980

4,000

2,000

△ 2,000

１３モデル地区指定事業

400,000

320,000

321,7151,715

１４区民向け公開講座

506,032

300,000

295,571△ 4,429

１５高校進学のための相談支援事業

3,000

23,00011,553△ 11,447 印刷経費の削減

１６モデル地区見守り訪問事業
１７健康長寿と地域参加の生きがいづくり推進事業

35,00000

0 R1より事業廃止

076,00077,706

1,706

３ボランティア・市民活動事業
１ボランティア・市民活動センター運営事業
２災害ボランティアセンター運営事業

727,6021,214,000

977,998△ 236,002

394,446

795,000

568,378△ 226,622 通信運搬費の削減、車輌新規ﾘｰｽ見送り

137,930

131,000

170,263

３ボランティア・市民活動育成事業

95,226

188,000

139,357

４福祉教育推進事業

100,000

100,000

100,000

0

1,102,435

901,000

1,023,631

122,631

１地域福祉推進フォーラム事業

752,192

550,000

670,133

２広報事業

350,243

351,000

353,498

2,498

５施設運営管理事業

9,450,196

9,535,000

9,578,440

43,4409,450,196

9,535,000

9,578,440

43,4402,821,226

3,563,000

3,169,464△ 393,536

１区社協運営事業

2,533,210

3,205,000

2,935,351△ 269,649 車輌新規ﾘｰｽ見送り、経費削減

２役職員研修事業

288,016

358,000

234,113

社会福祉事業 支出合計

28,178,675

29,439,000

28,488,456△ 950,544

１地域福祉推進活動事業
１生きがい通所事業（ふれあいティールーム）【受託】973,640

1,173,000

1,007,012△ 165,988

973,640

1,173,000

1,007,012△ 165,988 3月未実施に伴う消耗品、諸謝金の減4,800,000

4,900,000

4,949,000

49,000

１豊栄健康センター管理運営【受託】4,800,000

4,900,000

4,949,000

49,000

公益事業 支出合計

5,773,640

6,073,000

5,956,012△ 116,988

社会福祉事業＋公益事業支出合計（２）

33,952,315

35,512,000

34,444,468△ 1,067,532

サービス区分
１地域福祉活動推進事業
１地区社協活動交付金事業

６サロン支援・助成事業

４広報啓発事業

１豊栄さわやか老人福祉センター【受託】
６区社協運営費

２施設管理運営事業

説 明

69,993 見込みよりも申請件数の増
自治・町内会長向けアンケート集計作業を協議体会議4回開催の予定が2回開催だった

見込みよりも実施件数の減△ 46,373 （3月未実施地区あり）
10,0003,595
48,955 見込みよりも申請件数の増△ 104,380 見込みよりも相談件数（法律相談）の減
当初予算の過小計上、実施件数の減

20,000 （3月未実施あり）

39,263 消耗品等の増△ 48,643 各種行事中止に伴う減120,133 当初予算の過小計上、消耗品等の増△ 123,887 役職員研修経費削減

収入合計（１）－支出合計（２）451,952092,080

当期末支払資金残高（３）