令和３年度

公益財団法人

収支予算書

武蔵野市福祉公社

正味財産増減計算書
及び正味財産増減計算書内訳表

1

2

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 （令和 3 年 度 予 算）
令和３年度
(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益
介護保険収益居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料
認知症高齢者見守り支援事業収益
権利擁護事業利用料
地域福祉権利擁護事業利用料
成年後見人報酬
養成講習会受講料
利用者負担金北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料
要介護認定調査受託料
地域福祉権利擁護事業受託料
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ事業受託料
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料
生活困窮者自立相談支援事業受託料
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取補助金
受取助成金
受取補助金等計受取寄付金
受取寄附金
受取寄付金計
雑収益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２) 経常費用
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
医薬材料費
給食材料費
新聞図書費
修繕費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料

予 算 額

前年度予算額増減

備

177,000
177,000

168,000
168,000

9,000
9,000

251,000
251,000

315,000
315,000▲ 64,000▲ 64,000

20,065,000
295,022,000
18,331,000
10,098,000
1,500,000
1,980,000
1,110,000
49,320,000
600,000
13,001,000
16,653,000
192,703,000
9,320,000
2,805,000
6,952,000
7,783,000
9,900,000
24,747,000
23,383,000
47,000705,320,000

22,153,000
303,175,000
19,924,000
11,616,000
1,800,000
1,320,000
1,110,000
46,800,000
600,000
13,904,000
16,232,000
193,326,000
11,066,000
2,805,000
6,952,000
09,900,000
18,741,000
29,702,000
47,000711,173,000▲ 2,088,000▲ 8,153,000▲ 1,593,000▲ 1,518,000▲ 300,000
660,00002,520,000
0▲ 903,000
421,000▲ 623,000▲ 1,746,000
007,783,000
0
6,006,000▲ 6,319,000
0▲ 5,853,000

47,182,0000
146,000
47,328,000

60,991,000
1,432,000
132,000
62,555,000▲ 13,809,000▲ 1,432,000
14,000▲ 15,227,000

500,000
500,000

500,000
500,000001,883,000
1,883,000
755,459,000

1,715,000
1,715,000
776,426,000

168,000
168,000▲ 20,967,000

6,481,000
382,407,000
96,205,000
25,322,000
71,316,000
3,205,000
558,000
8,463,000
17,413,000
1,933,000
9,747,000
330,000
10,136,000
687,000
3,508,000
1,311,000
5,326,000
1,744,000
10,782,000

6,481,000
387,702,000
113,356,000
17,748,000
73,031,000
3,257,000
919,000
10,062,000
9,486,000
2,287,000
8,949,000
101,000
11,029,000
675,000
4,583,000
1,449,000
5,327,000
1,447,000
8,293,000

0▲ 5,295,000▲ 17,151,000
7,574,000▲ 1,715,000▲ 52,000▲ 361,000▲ 1,599,000
7,927,000▲ 354,000
798,000
229,000▲ 893,000
12,000▲ 1,075,000▲ 138,000▲ 1,000
297,000
2,489,000

3

考公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 （令和 3 年 度 予 算）
令和３年度
(単位：円）
科

目

保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
扶助費
負担金支出
活動費
委託費
手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額'法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予 算 額

前年度予算額増減

備

3,386,000
19,385,000
15,575,000
272,000
704,000
2,306,000
526,000
14,142,000
627,000
1,456,000
124,146,000
2,688,000
554,000
842,641,000▲ 87,182,000
0▲ 87,182,000

3,001,000
20,427,000
13,996,000
276,000
742,000
2,232,000
454,000
15,501,000
1,140,000
1,452,000
115,969,000
3,325,000
564,000
845,261,000▲ 68,835,000
0▲ 68,835,000

385,000▲ 1,042,000
1,579,000▲ 4,000▲ 38,000
74,00072,000▲ 1,359,000▲ 513,000
4,000
8,177,000▲ 637,000▲ 10,000▲ 2,620,000▲ 18,347,000
0▲ 18,347,000

0

0

0

0
0
▲ 87,182,000
70,000▲ 87,252,000
848,939,000
761,687,000

00▲ 68,835,000
70,000▲ 68,905,000
830,091,000
761,186,000

00▲ 18,347,000
0▲ 18,347,000
18,848,000
501,000

0
418,046,859
418,046,859
1,179,733,859

0410,232,859
410,232,859
1,171,418,859

0
7,814,000
7,814,000
8,315,000

4

考公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 （令 和 3 年 度 予 算）
令和３年度
(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益合計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益合計
事業収益
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益
介護保険収益居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料
認知症高齢者見守り支援事業収益
権利擁護事業利用料
地域福祉権利擁護事業利用料
成年後見人報酬
養成講習会受講料
利用者負担金北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料
要介護認定調査受託料
地域福祉権利擁護事業受託料
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ事業受託料
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料
生活困窮者自立相談支援事業受託料
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料
事業収益合計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取助成金
受取補助金等合計
受取寄付金
受取寄附金
受取寄付金合計
雑収益
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
医薬材料費
給食材料費
新聞図書費
修繕費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費

公益目的事業会計 その他事業会計

内部取引等消去

法人会計

0
0
0
0
177,000
177,00000

125,000
125,0000

126,000
126,000

20,065,000
295,022,000
18,331,000
10,098,000
1,500,000
1,980,000
1,110,000
49,320,000
600,000
13,001,000
7,529,000
192,703,000
9,320,000
2,805,000
6,952,000
7,783,000
9,900,000
24,747,000
23,383,000
47,000696,196,000

028,177,000
0
28,177,000

0

19,005,000
146,000
19,151,000

250,000
250,0000

250,000
250,000

1,662,000
1,662,000
726,587,000

09,124,000

221,000
221,000
19,748,000

500

9,124,000

9,124,000

2,640,000
367,305,000
95,071,000
24,766,000
67,962,000
3,127,000
535,000
8,413,000
14,336,000
1,933,000
9,647,000
330,000
10,136,000
655,000
3,400,000
1,261,000
5,272,000
1,330,000
8,133,000
3,267,000
19,350,000
15,555,000
147,000
674,00000583,000
90,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計
0
0
0
0
177,000
177,0000
251,000
251,000
0
20,065,000
295,022,000
18,331,000
10,098,000
1,500,000
1,980,000
1,110,000
49,320,000
600,000
13,001,000
16,653,000
192,703,000
9,320,000
2,805,000
6,952,000
7,783,000
9,900,000
24,747,000
23,383,000
47,000705,320,000
047,182,000
146,000
47,328,0000500,000
500,000
0
1,883,000
1,883,000
755,459,000
002,640,000
367,888,000
95,071,000
24,766,000
68,052,000
3,127,000
535,000
8,413,000
14,336,000
1,933,000
9,647,000
330,000
10,136,000
655,000
3,400,000
1,261,000
5,272,000
1,330,000
8,133,000
3,267,000
19,350,000
15,555,000
147,000
674,000

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 （令 和 3 年 度 予 算）
令和３年度
(単位：円）
科

目

研修費
諸会費
扶助費
負担金支出
活動費
委託費
手数料
雑費
事業費合計
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
委託費
光熱水料費
手数料
雑費
管理費合計
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額'法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計 その他事業会計

1,494,000
292,000
14,142,000
627,000
1,456,000
114,436,000
2,658,000
553,000
800,903,000

内部取引等消去

法人会計

合計

0
0
0
0
0
0

1,494,000
292,000
14,142,000
627,000
1,456,000
122,817,000
2,658,000
553,000
809,957,000
03,841,000
14,519,000
1,134,000
556,000
3,264,000
78,00023,00050,0003,077,000
100,000
32,000108,000
54,00050,0002,649,000
119,000
35,00020,000125,000
30,000812,000
234,000
1,329,000
414,000
30,0001,000
32,684,000
842,641,000▲ 87,182,000
0▲ 87,182,000
0

0

0

0

0
0
▲ 12,936,000

000▲ 74,316,000
149,546,000
75,230,000

0070,00070,0000▲ 1,720,000▲ 1,720,000▲ 12,936,000
701,113,000
688,177,000

00075,230,000

000▲ 1,720,000

0418,046,859
418,046,859
1,106,223,859

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
▲ 87,182,000
70,000▲ 87,252,000
848,939,000
761,687,000
00
418,046,859
418,046,859
1,179,733,859

8,381,000
9,054,000

00800,903,000▲ 74,316,000
0▲ 74,316,000

09,054,000
70,000070,0003,841,000
14,519,000
1,134,000
556,000
3,264,000
78,00023,00050,0003,077,000
100,000
32,000108,000
54,00050,0002,649,000
119,000
35,00020,000125,000
30,000812,000
234,000
1,329,000
414,000
30,0001,000
32,684,000
32,684,000▲ 12,936,000
0▲ 12,936,000

0

0

0
0
▲ 74,316,000

600収支予算書7

8

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収 支 予 算 書
令和３年度
令和3年度予算 令和2年度当初予算
科目
増減
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産利息収入
177,000
168,000
9,000
基本財産運用収入合計
177,000
168,000
9,000(2)特定資産運用収入
特定資産利息収入
251,000
315,000▲ 64,000
特定資産運用収入合計
251,000
315,000▲ 64,000(3)自主事業収入
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収入
20,065,000
22,153,000 ▲ 2,088,000
介護保険収入295,022,000 303,175,000 ▲ 8,153,000
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入
18,331,000
19,924,000 ▲ 1,593,000
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入
10,098,000
11,616,000 ▲ 1,518,000
認知症高齢者見守り支援事業収入
1,500,000
1,800,000▲ 300,000
権利擁護事業利用料収入
1,980,000
1,320,000
660,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入
1,110,000
1,110,000
0
成年後見人報酬収入
49,320,000
46,800,000
2,520,000
養成講習会受講料収入
600,000
600,0000
利用者負担金収入
13,001,000
13,904,000▲ 903,000
自主事業収入合計
411,027,000 422,402,000 ▲ 11,375,000(4)受託事業収入
北町高齢者センター受託料収入
16,653,000
16,232,000
421,000
高齢者総合センター受託料収入
192,703,000 193,326,000▲ 623,000
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入
9,320,000
11,066,000 ▲ 1,746,000
要介護認定調査受託料収入
2,805,000
2,805,000
0
地域福祉権利擁護事業受託料収入
6,952,000
6,952,000
0
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ受託料収入
7,783,000
07,783,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入
9,900,000
9,900,000
0
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入
24,747,000
18,741,000
6,006,000
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
23,383,000
29,702,000 ▲ 6,319,000
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料収入
47,00047,0000
受託事業収入合計
294,293,000 288,771,000
5,522,000(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
47,182,000
60,991,000 ▲ 13,809,000
補助金収入
01,432,000 ▲ 1,432,000
助成金収入
146,000
132,000
14,000
補助金等収入合計
47,328,000
62,555,000 ▲ 15,227,000(6)寄付金収入
寄附金収入
500,000
500,0000
寄付金収入合計
500,000
500,0000(7)雑収入雑収入
1,883,000
1,715,000
168,000
雑収入合計
1,883,000
1,715,000
168,000(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
000
事業活動収入合計
755,459,000 776,426,000 ▲ 20,967,000

9(単位：円）
備考公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収 支 予 算 書
令和３年度
科
目
２．事業活動支出(1)事業費支出
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業
成年後見制度利用促進事業
高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業
在宅介護地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業

デイサービスｾﾝﾀｰ事業
社会活動ｾﾝﾀｰ事業
北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業
生活支援事業
生活保護金銭管理事業
権利擁護事業
地域福祉権利擁護事業
成年後見人等受任事業
居宅介護支援事業
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業
生活困窮者自立相談支援事業
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1)基本財産取崩収入
基本財産取崩収入合計(2)特定資産取崩収入
老後福祉基金預金取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
特定資産取崩収入合計(3)固定資産売却収入
固定資産売却収入合計(4)投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入合計(5)敷金･保証金戻り収入
敷金･保証金戻り収入合計
投資活動収入合計
２．投資活動支出(1)基本財産取得支出
基本財産取得支出合計(2)特定資産取得支出
老後福祉基金資産積立支出
退職給付引当資産積立支出
減価償却引当資産積立支出
本部事務所建替準備資金積立支出
特定資産取得支出合計

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

25,940,000
31,804,000
9,485,000
54,523,000
64,325,000
24,866,000
100,403,000
58,317,000
96,008,000
12,490,000
11,569,000
3,161,000
10,464,000
62,842,000
28,507,000
110,827,000
18,299,000
33,902,000
757,732,000

32,755,000 ▲ 6,815,000
33,992,000 ▲ 2,188,000
13,826,000 ▲ 4,341,000
54,523,000
064,349,000▲ 24,000
23,971,000
895,000
97,790,000
2,613,000
57,011,000
1,306,000
100,670,000 ▲ 4,662,000
14,700,000 ▲ 2,210,000
13,505,000 ▲ 1,936,000
2,501,000
660,000
10,560,000▲ 96,000
46,800,000
16,042,000
28,346,000
161,000
130,698,000 ▲ 19,871,000
18,924,000▲ 625,000
21,211,000
12,691,000
766,132,000 ▲ 8,400,000

54,490,000
54,490,000

63,778,000
63,778,000▲ 9,288,000▲ 9,288,000

000812,222,000 829,910,000 ▲ 17,688,000▲ 56,763,000 ▲ 53,484,000 ▲ 3,279,000

0

0

0

112,944,000
1,787,000
114,731,000

90,511,000
1,787,000
92,298,000

22,433,000022,433,000

0

0

0

0

0

0

0
114,731,000

092,298,000

022,433,000

0

0

0

500,000
13,006,000
17,413,000
17,344,000
48,263,000

500,000
5,865,000
9,486,000
17,344,000
33,195,000

07,141,000
7,927,000
0
15,068,000

10公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収 支 予 算 書
令和３年度
科目(3)固定資産取得支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出
固定資産取得支出合計(4)投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出合計(5)敷金･保証金支出
敷金･保証金支出合計
投資活動支出合計
投資活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算

2,000,000
8,500,000
10,500,000

2,000,000
3,118,000
5,118,000

05,382,000
5,382,000

0

0

0

0
58,763,000
55,968,000

038,313,000
53,985,000

020,450,000
1,983,000

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5,000,000▲ 5,795,000
0▲ 5,795,000

5,000,000▲ 4,499,000
0▲ 4,499,0000▲ 1,296,0000▲ 1,296,000

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1)借入金収入
借入金収入合計
財務活動収入合計
２．財務活動支出(1)借入金返済支出
借入金返済支出合計
財務活動支出合計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額(単位：円）
備考

増減

11

12

収支予算事業別明細書

13

14

【１つながりサポート事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収入
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業利用料収入
福祉資金貸付利用料収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料収入
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
運営費補助金収入
権利擁護事業補助金収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
渉外費支出
研修費支出
扶助費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

20,065,000
7,662,000
12,403,000
20,065,000

22,153,000
8,390,000
13,763,000
22,153,000▲ 2,088,000▲ 728,000▲ 1,360,000▲ 2,088,000

47,00047,00047,00047,00047,00047,00000011,792,000
2,800,000
8,992,000
11,792,000

11,792,000
2,800,000
8,992,000
11,792,000

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
31,904,000

033,992,0000▲ 2,088,000

31,804,000
13,867,000
315,000
457,000
2,265,000
61,000342,000
215,000
30,00050,00085,00014,000238,000
88,00081,00034,000439,000
50,000012,404,000
748,000
21,000031,804,000

33,992,000
14,502,0000505,000
2,363,000
162,000
355,000
215,000
15,00050,00036,00016,000280,000
91,00093,00042,000574,000
50,00040,00013,763,000
508,000
331,000
1,000
33,992,000▲ 2,188,000▲ 635,000
315,000▲ 48,000▲ 98,000▲ 101,000▲ 13,000
0
15,000049,000▲ 2,000▲ 42,000▲ 3,000▲ 12,000▲ 8,000▲ 135,000
0▲ 40,000▲ 1,359,000
240,000▲ 310,000▲ 1,000▲ 2,188,000

15【１つながりサポート事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0
31,804,000
100,000

0
33,992,000
00▲ 2,188,000
100,00016

【２権利擁護事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
権利擁護事業利用料収入
権利擁護事業利用料収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
権利擁護事業補助金収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
権利擁護事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

1,980,000
1,980,000
1,980,000

1,320,000
1,320,000
1,320,000

660,000
660,000
660,0000001,181,000
1,181,000
1,181,000

1,181,000
1,181,000
1,181,000

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
3,161,000

02,501,000

0660,000

3,161,000
1,981,000
155,000
66,000324,000
9,000
22,000
5,000
7,000
10,0009,000
2,000
15,00013,00012,0005,000
22,00093,0004,000
10,000393,000
3,000
1,000
3,161,000

2,501,000
1,658,000
059,000
181,000
8,000
21,000
0
0
0
5,000
2,000
59,00011,00018,0007,000
22,00073,0004,000
30,000339,000
3,000
1,000
2,501,000

660,000
323,000
155,000
7,000
143,000
1,000
1,000
5,000
7,000
10,0004,000
0▲ 44,000
2,000▲ 6,000▲ 2,000
0
20,0000▲ 20,000
54,00000660,00017

【２権利擁護事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0
3,161,000
002,501,000
00660,000018

【３地域福祉権利擁護事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
令和3年度予算 令和2年度当初予算
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計00(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計
00(3)自主事業収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
1,110,000
1,110,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入
1,110,000
1,110,000
自主事業収入合計
1,110,000
1,110,000(4)受託事業収入
地域福祉権利擁護事業受託料収入
6,952,000
6,952,000
地域福祉権利擁護事業受託料収入
6,952,000
6,952,000
受託事業収入合計
6,952,000
6,952,000(5)補助金等収入
補助金等収入合計00(6)寄付金収入
寄付金収入合計
00(7)雑収入雑収入合計
00(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
00
事業活動収入合計
8,062,000
8,062,000
２．事業活動支出(1)事業費支出
地域福祉権利擁護事業
10,464,000
10,560,000
給料手当支出
6,934,000
7,044,000
退職給付支出229,000
246,000
法定福利費支出
1,133,000
1,148,000
福利厚生費支出31,00031,000
旅費交通費支出10,00079,000
通信運搬費支出
74,00080,000
消耗品費支出126,000
126,000
医薬材料費支出30,0000
修繕費支出30,00018,000
燃料費支出
7,000
8,000
印刷製本費支出17,00037,000
光熱水料費支出44,00045,000
賃借料支出
129,000
133,000
保険料支出
17,00022,000
諸謝金支出
60,00060,000
租税公課支出7,000
11,000
会議費支出
3,000
3,000
研修費支出
33,00030,000
活動費支出
1,320,000
1,320,000
委託費支出
219,000
80,000
手数料支出
10,00034,000
雑支出
1,000
5,000
事業費支出合計
10,464,000
10,560,00019(単位：円）
備考

増減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 96,000▲ 110,000▲ 17,000▲ 15,000
0▲ 69,000▲ 6,000
0
30,00012,000▲ 1,000▲ 20,000▲ 1,000▲ 4,000▲ 5,0000▲ 4,000
0
3,000
0139,000▲ 24,000▲ 4,000▲ 96,000

【３地域福祉権利擁護事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0
10,464,000▲ 2,402,000

010,560,000▲ 2,498,000

0▲ 96,000
96,00020

【４成年後見人等受任事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
成年後見人報酬収入
成年後見人報酬収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
成年後見人制度活用推進事業補助金収入

補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
成年後見人等受任事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

49,320,000
49,320,000
49,320,000

46,800,000
46,800,000
46,800,000

2,520,000
2,520,000
2,520,000

00013,700,000
13,700,000
13,700,000

00013,700,000
13,700,000
13,700,000

0

0

0

0

0

0

0
63,020,000

046,800,000

016,220,000

62,842,000
44,572,000
1,572,000
1,469,000
7,279,000
195,000
60,000500,000
100,000
625,000
30,00010,000170,000
39,000146,000
250,000
311,000
96,000251,000
3,348,000
3,000
200,000
1,519,000
96,0001,000
62,842,000

46,800,000
34,048,000
769,000
1,225,000
5,649,000
137,000
60,000352,000
30,000588,000
0
6,000
120,000
26,000130,000
156,000
220,000
71,000369,000
2,387,000
3,000
200,000
130,000
123,000
1,000
46,800,000

16,042,000
10,524,000
803,000
244,000
1,630,000
58,0000
148,000
70,00037,00030,0004,000
50,00013,00016,00094,00091,00025,000▲ 118,000
961,000001,389,000▲ 27,000016,042,00021

【４成年後見人等受任事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0
62,842,000
178,000

046,800,000
00
16,042,000
178,00022

【５生活困窮者自立相談支援事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入

家計相談支援事業受託料収入
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
生活困窮者自立相談支援事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,747,000
11,731,000
1,407,000
11,609,000
24,747,000

18,741,000
11,731,000
1,407,000
5,603,000
18,741,000

6,006,000
00
6,006,000
6,006,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
24,747,000

018,741,000

0
6,006,000

33,902,000
23,772,000
1,558,000
784,000
3,882,000
61,00020,000293,000
560,000
46,0005,000
127,000
24,000161,000
150,000
139,000
58,0001,233,000
970,000
58,0001,000
33,902,000

21,211,000
15,745,0000548,000
2,566,000
68,000168,000
174,000
168,000
00
39,00017,00083,00099,000101,000
46,0001,295,000
83,00010,0001,000
21,211,000

12,691,000
8,027,000
1,558,000
236,000
1,316,000▲ 7,000▲ 148,000
119,000
392,000
46,0005,000
88,0007,000
78,00051,00038,00012,000▲ 62,000
887,000
48,000012,691,000

0

0

0

0
33,902,000▲ 9,155,000

021,211,000▲ 2,470,000

012,691,000▲ 6,685,000

23

24

【６生活保護金銭管理事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
生活保護金銭管理事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,900,000
9,900,000
9,900,000

9,900,000
9,900,000
9,900,000

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
9,900,000

09,900,000

0011,569,000
7,924,000
1,090,000
262,000
1,294,000
35,00085,0000
10,00010,000044,0008,000
20,00050,00047,00020,00043,000275,000
331,000
20,0001,000
11,569,000

13,505,000
9,944,000
769,000
289,000
1,601,000
52,000111,000
70,00010,0000
10,00031,00011,00052,00063,00094,00030,00022,000287,000
52,0006,000
1,000
13,505,000▲ 1,936,000▲ 2,020,000
321,000▲ 27,000▲ 307,000▲ 17,000▲ 26,000▲ 70,000
0
10,000▲ 10,000
13,000▲ 3,000▲ 32,000▲ 13,000▲ 47,000▲ 10,000
21,000▲ 12,000
279,000
14,0000▲ 1,936,000

0

0

0

0
11,569,000▲ 1,669,000

013,505,000▲ 3,605,0000▲ 1,936,000
1,936,00025

26

【７成年後見制度利用促進事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
令和3年度予算 令和2年度当初予算
科目
増減
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計000(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計
000(3)自主事業収入
自主事業収入合計
000(4)受託事業収入
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ受託料収入
7,783,000
07,783,000
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ受託料収入
7,783,000
07,783,000
受託事業収入合計
7,783,000
07,783,000(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
100,000
13,826,000 ▲ 13,726,000
成年後見人制度活用推進事業補助金収入013,800,000 ▲ 13,800,000
市民後見人養成事業補助金収入
100,000
26,00074,000
補助金等収入合計
100,000
13,826,000 ▲ 13,726,000(6)寄付金収入
寄付金収入合計
000(7)雑収入雑収入合計
000(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
000
事業活動収入合計
7,883,000
13,826,000 ▲ 5,943,000
２．事業活動支出(1)事業費支出
成年後見制度利用促進事業
9,485,000
13,826,000 ▲ 4,341,000
給与手当支出6,344,000
9,116,000 ▲ 2,772,000
退職給付費用支出
240,000
318,000▲ 78,000
法定福利費支出
903,000
1,486,000▲ 583,000
福利厚生費支出21,00040,000▲ 19,000
旅費交通費支出
6,000
180,000▲ 174,000
通信運搬費支出53,000111,000▲ 58,000
消耗什器備品費支出0250,000▲ 250,000
消耗品費支出
50,000226,000▲ 176,000
新聞図書費支出10,00030,000▲ 20,000
修繕費支出
27,00054,000▲ 27,000
燃料費支出
5,000
10,000▲ 5,000
印刷製本費支出32,00018,00014,000光熱水費支出
32,00058,000▲ 26,000
賃借料支出
29,000147,000▲ 118,000
保険料支出
12,00027,000▲ 15,000
諸謝金支出
60,00060,0000
租税公課支出
760,000
854,000▲ 94,000
渉外費支出
4,000
10,000▲ 6,000
会議費支出
2,000
14,000▲ 12,000
研修費支出
60,000100,000▲ 40,000
委託費支出
826,000
708,000
118,000
手数料支出
8,000
6,000
2,000
雑支出
1,000
3,000
▲ 2,000
事業費支出合計
9,485,000
13,826,000 ▲ 4,341,000

27(単位：円）
備考

【７成年後見制度利用促進事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0
9,485,000▲ 1,602,000013,826,000
00▲ 4,341,000▲ 1,602,00028

【８居宅介護支援事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
介護保険収入居宅介護支援給付費収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
居宅介護支援事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

28,348,000
28,348,000
28,348,000

27,921,000
27,921,000
27,921,000

427,000
427,000
427,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
28,348,000

027,921,0000427,000

28,507,000
22,081,000
600,000
3,884,000
95,00020,000
489,000
158,000
33,00061,00024,00070,000156,000
144,000
23,00016,00080,000544,000
28,0001,000
28,507,000

28,346,000
22,156,000
600,000
3,779,000
98,00020,000399,000
128,000
33,00077,00024,000130,000
144,000
147,000
24,00040,00080,000436,000
30,0001,000
28,346,000

161,000▲ 75,0000105,000▲ 3,000
0
90,00030,0000▲ 16,000
0▲ 60,000
12,000▲ 3,000▲ 1,000▲ 24,0000108,000▲ 2,0000
161,000

000028,507,000▲ 159,000

028,346,000▲ 425,0000
161,000
266,00029

30

【９訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
介護保険収入訪問介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

113,809,000
104,845,000
8,964,000
10,098,000
10,098,000
123,907,000

119,916,000 ▲ 6,107,000
100,568,000
4,277,000
19,348,000 ▲ 10,384,000
11,616,000 ▲ 1,518,000
11,616,000 ▲ 1,518,000
131,532,000 ▲ 7,625,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
123,907,000

0
131,532,0000▲ 7,625,000

110,827,000
48,510,000
42,565,000
1,306,000
8,992,000
1,382,000
70,0002,363,000
200,000
500,000
43,000332,000
58,000691,000
375,000
346,000
377,000
150,000
854,000
20,00018,000150,000
1,394,000
130,000
1,000
110,827,000

130,698,000 ▲ 19,871,000
50,956,000 ▲ 2,446,000
56,631,000 ▲ 14,066,000
1,284,000
22,0009,541,000▲ 549,000
1,193,000
189,000
70,00003,974,000 ▲ 1,611,000
196,000
4,000
940,000▲ 440,000
43,0000333,000▲ 1,000
64,000▲ 6,000
691,000
0
381,000▲ 6,000
388,000▲ 42,000
383,000▲ 6,000
150,000
0
676,000
178,000
20,0000
20,000▲ 2,000
150,000
0
1,965,000▲ 571,000
648,000▲ 518,000
1,000
0130,698,000 ▲ 19,871,00031

【９訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算

00110,827,000
13,080,000320(単位：円）
備考

増減
0

0
0
130,698,000 ▲ 19,871,000
834,000
12,246,000

【10居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
武蔵野市移動支援事業収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

18,331,000
17,987,000
120,000
224,000
18,331,000

19,924,000
18,844,000
120,000
960,000
19,924,000▲ 1,593,000▲ 857,000
0▲ 736,000▲ 1,593,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
18,331,000

019,924,0000▲ 1,593,000

18,299,000
7,277,000
8,648,000
196,000
1,349,000
39,00030,000296,000
150,000
11,0008,000
8,000
18,00047,00044,0008,000
7,000
151,000
11,0001,000
18,299,000

18,924,000
7,645,000
8,561,000
194,000
1,310,000
38,0000502,000
226,000
0
7,000
10,00048,00058,00059,00011,00012,000239,000
3,000
1,000
18,924,000▲ 625,000▲ 368,000
87,0002,000
39,0001,000
30,000▲ 206,000▲ 76,000
11,0001,000▲ 2,000▲ 30,000▲ 11,000▲ 15,000▲ 3,000▲ 5,000▲ 88,000
8,000
0▲ 625,000

0

0

0

0
18,299,000
32,0000
18,924,000
1,000,000

0▲ 625,000▲ 968,00033

34

【11生活支援事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
認知症高齢者見守り支援事業収入
利用者負担金収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
生活支援事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

1,500,000
1,500,000
1,500,000

1,800,000
1,800,000
1,800,000▲ 300,000▲ 300,000▲ 300,000

9,320,000
9,030,000
290,000
9,320,000

11,066,000
11,038,000
28,00011,066,000▲ 1,746,000▲ 2,008,000
262,000▲ 1,746,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
10,820,000

012,866,0000▲ 2,046,000

12,490,000
4,851,000
5,898,000
131,000
900,000
26,000296,000
65,00020,0008,000
8,000
18,00047,00044,0008,000
7,000
151,000
11,0001,000
12,490,000

14,700,000
4,816,000
7,333,000
126,000
824,000
26,000327,000
150,000
0
5,000
7,000
32,00038,00039,0007,000
8,000
958,000
3,000
1,000
14,700,000▲ 2,210,000
35,000▲ 1,435,000
5,000
76,0000▲ 31,000▲ 85,000
20,0003,000
1,000▲ 14,000
9,000
5,000
1,000
▲ 1,000▲ 807,000
8,000
0▲ 2,210,000

0

0

0

0
12,490,000▲ 1,670,000

014,700,000▲ 1,834,0000▲ 2,210,000
164,00035

36

【12地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入養成講習会受講料収入
養成講習会受講料収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入

武蔵野市認定ﾍﾙﾊﾟｰ養成研修受託料収入

武蔵野市認定ﾍﾙﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
運営費補助金収入
補助金収入
補助金収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入合計
(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

600,000
600,000
600,000

600,000
600,000
600,000

00
023,383,000
21,263,000
300,000
1,100,000
720,000
23,383,000

29,702,000
27,592,000
300,000
1,090,000
720,000
29,702,000▲ 6,319,000▲ 6,329,000
0
10,0000▲ 6,319,000

1,380,000
1,380,000
001,380,000

1,380,000
1,380,000
1,432,000
1,432,000
2,812,000

00▲ 1,432,000▲ 1,432,000▲ 1,432,000

0

0

0

97,00097,00097,000102,000
102,000
102,000▲ 5,000▲ 5,000▲ 5,000

025,460,000

033,216,000

0▲ 7,756,000

25,940,000
9,383,000
312,000
1,448,000
38,00030,0001,520,000
929,000
907,000
30,00051,00012,0001,675,000
78,000722,000
42,0002,248,000
1,964,000

32,755,000
16,056,000
341,000
2,496,000
66,00030,0001,520,000
908,000
513,000
041,00015,0001,532,000
87,000519,000
115,000
2,126,000
1,329,000▲ 6,815,000▲ 6,673,000▲ 29,000▲ 1,048,000▲ 28,0000021,000394,000
30,00010,000▲ 3,000
143,000▲ 9,000
203,000▲ 73,000
122,000
635,00037

【12地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
負担金支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

8,000
248,000
132,000
627,000
2,936,000
120,000
480,000
25,940,000

6,000
242,000
132,000
1,140,000
3,052,000
9,000
480,000
32,755,000

増減
2,000
6,000
0
▲ 513,000▲ 116,000
111,0000▲ 6,815,000

0

0

0

0
25,940,000▲ 480,000

032,755,000
461,0000▲ 6,815,000▲ 941,000

令和3年度予算 令和2年度当初予算

38(単位：円）
備考【13高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
社会活動ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業受託料収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入合計
(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,000,000
12,097,000
6,571,000
15,763,000
23,569,000
58,000,000

58,000,000
14,328,000
5,810,000
15,326,000
22,536,000
58,000,000

0▲ 2,231,000
761,000
437,000
1,033,000
0

0

0

0

0

0

0

10,00010,00010,00010,00010,00010,000000058,010,000

058,010,000

0054,523,000
19,722,000
1,637,000
834,000
3,542,000
642,000
20,000980,000
200,000
2,100,000
108,000
1,059,000
16,000555,000
787,000
115,000
1,209,000
30,00010,00060,00011,00020,329,000
547,000
10,00054,523,000

54,523,000
18,691,000
2,243,000
798,000
3,446,000
621,000
20,000980,000
200,000
1,553,000
112,000
2,158,000
16,000555,000
893,000
52,0001,209,000
30,00010,00060,00011,00020,308,000
547,000
10,00054,523,000

01,031,000▲ 606,000
36,00096,00021,000000547,000▲ 4,000▲ 1,099,000
00▲ 106,000
63,00000000
21,00000039

【13高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0
54,523,000
3,487,000

054,523,000
3,487,000

0
0
0

40

【14在宅介護・地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
介護保険収入居宅介護支援給付費収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

家族介護教室業務受託料収入
認知症相談業務受託料収入
介護保険窓口業務受託料収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託料収入

地域ケア会議事業受託料収入
要介護認定調査受託料収入
要介護認定調査受託料収入
要介護認定調査同行訪問受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
住宅改修支援事業補助金収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入合計
(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
在宅介護地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

2,776,000
2,776,000
2,776,000

2,313,000
2,313,000
2,313,000

463,000
463,000
463,000

53,754,000
26,336,000
110,000
132,000
1,379,000
25,500,000
297,000
2,805,000
2,640,000
165,000
56,559,000

53,972,000
27,053,000
110,000
132,000
1,380,000
25,000,000
297,000
2,805,000
2,640,000
165,000
56,777,000▲ 218,000▲ 717,00000▲ 1,000
500,000
00
0
0▲ 218,000

24,00024,00024,00024,00024,00024,000

0
0
0

0

0

0

25,00025,00025,00022,00022,00022,000

3,000
3,000
3,000

0
59,384,000

059,136,0000
248,000

64,325,000
49,790,000
1,872,000
8,821,000
33,00046,00080,000100,000
294,000
30,00040,00020,00017,00073,00064,349,000
49,790,000
1,872,000
8,821,000
33,00046,00080,000
189,000
170,000
30,00040,00020,00017,000121,000▲ 24,000
0
0
0
0
0
0
▲ 89,000
124,000
00
0
0▲ 48,00041

【14在宅介護・地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

1,388,000
149,000
179,000
319,000
150,000
80,00063,000770,000
6,000
5,000
64,325,000

1,352,000
149,000
246,000
319,000
130,000
80,00063,000770,000
6,000
5,000
64,349,000

増減
36,0000▲ 67,000
0
20,00000000▲ 24,000

0

0

0

0
64,325,000▲ 4,941,000

064,349,000▲ 5,213,000

0▲ 24,000
272,000

令和3年度予算 令和2年度当初予算

42(単位：円）
備考

【15住宅改修・福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

住宅改修事前審査業務受託料収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業

給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
保険料支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
扶助費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,866,000
24,563,000
303,000
24,866,000

23,971,000
23,668,000
303,000
23,971,000

895,000
895,000
0895,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
24,866,000

0
23,971,0000895,000

24,866,000
13,675,000
552,000
2,493,000
8,000
122,000
45,000160,000
120,000
42,00020,000750,000
39,0001,357,000
7,000
100,000
1,738,000
3,216,000
414,000
8,000
24,866,000

23,971,000
13,115,000
552,000
2,265,000
8,000
122,000
20,000200,000
120,000
42,00020,000750,000
39,0001,235,000
7,000
100,000
1,738,000
3,216,000
414,000
8,000
23,971,000

895,000
560,000
0
228,000
00
25,000▲ 40,00000000122,000000000895,000000024,866,000
0023,971,00000895,000043

44

【16デイサービスセンター事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
介護保険収入通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
食事負担金収入その他負担金収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入
緊急通所介護モデル事業受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入合計
(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
デイサービスｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
給食材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

87,692,000
78,923,000
8,769,000
6,712,000
6,258,000
454,000
94,404,000

83,875,000
75,491,000
8,384,000
6,712,000
6,258,000
454,000
90,587,000

3,817,000
3,432,000
385,0000003,817,000

440,000
428,000
12,000440,000

440,000
428,000
12,000440,000

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

652,000
652,000
652,000

652,000
652,000
652,000000095,496,000

091,679,000

03,817,000

100,403,000
36,043,000
18,426,000
1,008,000
9,124,000
69,00037,00034,0001,340,000
21,0005,297,000
49,000220,000
265,000
5,000
1,260,000
303,000
1,254,000
34,00097,790,000
32,352,000
21,613,000
1,008,000
8,237,000
66,00037,00019,0001,190,000
21,0005,297,000
49,000220,000
265,000
5,000
1,196,000
303,000
1,254,000
34,0002,613,000
3,691,000▲ 3,187,0000887,000
3,000
0
15,000150,000
000000
64,00000045

【16デイサービスセンター事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

60,000154,000
69,00025,071,000
240,000
20,000100,403,000

60,000154,000
69,00024,081,000
240,000
20,00097,790,000

000990,000002,613,000

0

0

0

0
100,403,000▲ 4,907,000

097,790,000▲ 6,111,000

02,613,000
1,204,000

46

【17社会活動ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
利用者負担金収入
食事負担金収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
社会活動ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
境南小ふれあいｻﾛﾝ運営事業受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入合計
(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
社会活動ｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出給食材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

0
0
0

34,00034,00034,000▲ 34,000▲ 34,000▲ 34,000

55,643,000
55,643,000
055,643,000

56,943,000
55,213,000
1,730,000
56,943,000▲ 1,300,000
430,000▲ 1,730,000▲ 1,300,000

0

0

0

0

0

0

34,00034,00034,00034,00034,00034,000000055,677,000

057,011,0000▲ 1,334,000

58,317,000
10,555,0000
288,000
1,866,000
11,00018,000119,000
100,000
470,000
166,000
22,000199,000
71,000262,000
381,000
14,563,000
2,857,000
19,00045,00026,213,000
82,00010,00058,317,000

57,011,000
10,369,000
727,000
288,000
1,802,000
11,00024,000143,000
100,000
550,000
216,000
22,000199,000
71,000262,000
413,000
15,453,000
2,857,000
19,00045,00023,345,000
82,00013,00057,011,000

1,306,000
186,000▲ 727,000
064,0000▲ 6,000▲ 24,000
0▲ 80,000▲ 50,0000000▲ 32,000▲ 890,000
0002,868,0000▲ 3,000
1,306,000

47

【17社会活動ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0
58,317,000▲ 2,640,000

057,011,000001,306,000▲ 2,640,000

48

【18北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
介護保険収入通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
食事負担金収入その他負担金収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
北町高齢者センター受託料収入
小規模ﾊｳｽ管理運営事業受託料収入
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理運営事業受託料収入
緊急通所介護モデル事業受託料収入
地域子育てひろば管理運営事業受託料収入

受託事業収入合計(5)補助金等収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄付金収入合計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入合計
(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
給食材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
賃借料支出

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

0

0

0

0

0

0

62,397,000
56,158,000
6,239,000
6,289,000
5,840,000
449,000
68,686,000

69,150,000
62,243,000
6,907,000
7,158,000
6,648,000
510,000
76,308,000▲ 6,753,000▲ 6,085,000▲ 668,000▲ 869,000▲ 808,000▲ 61,000▲ 7,622,000

16,653,000
7,312,000
205,000
12,0009,124,000
16,653,000

16,232,000
6,403,000
694,000
12,0009,123,000
16,232,000

421,000
909,000▲ 489,0000
1,000
421,000

0

0

0

0

0

0

844,000
844,000
844,000

893,000
893,000
893,000▲ 49,000▲ 49,000▲ 49,000086,183,000

093,433,0000▲ 7,250,000

96,008,000
35,768,000
12,830,000
1,014,000
7,465,000
346,000
39,000376,000
144,000
1,552,000
85,0004,673,000
89,000500,000
754,000
233,000
2,388,000

100,670,000
39,380,000
13,268,000
1,050,000
7,693,000
375,000
39,000376,000
144,000
1,576,000
35,0005,516,000
88,0001,000,000
905,000
233,000
2,378,000▲ 4,662,000▲ 3,612,000▲ 438,000▲ 36,000▲ 228,000▲ 29,000000▲ 24,000
50,000▲ 843,000
1,000▲ 500,000▲ 151,000
0
10,00049

【18北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
活動費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

512,000
210,000
696,000
35,000150,000
120,000
72,000136,000
25,077,000
734,000
10,00096,008,000

512,000
370,000
696,000
35,000200,000
120,000
72,000132,000
23,800,000
667,000
10,000100,670,000

0▲ 160,000
00▲ 50,00000
4,000
1,277,000
67,0000▲ 4,662,000

0

0

0

0
96,008,000▲ 9,825,000

0100,670,000▲ 7,237,000

0▲ 4,662,000▲ 2,588,00050

【19管理費】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入合計(2)特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入合計(3)自主事業収入
自主事業収入合計(4)受託事業収入
受託事業収入合計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
運営費補助金収入
助成金収入
助成金収入
補助金等収入合計(6)寄付金収入
寄附金収入
寄附金収入
寄付金収入合計(7)雑収入
雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入合計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入合計
２．事業活動支出(1)事業費支出
事業費支出合計(2)管理費支出
管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
賃借料支出

令和3年度予算 令和2年度当初予算(単位：円）
備考

増減

177,000
177,000
177,000

168,000
168,000
168,000

9,000
9,000
9,000

251,000
251,000
251,000

315,000
315,000
315,000▲ 64,000▲ 64,000▲ 64,000

0

0

0

0

0

0

19,005,000
19,005,000
146,000
146,000
19,151,000

32,788,000 ▲ 13,783,000
32,788,000 ▲ 13,783,000
132,000
14,000132,000
14,00032,920,000 ▲ 13,769,000

500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000

00
0

221,000
220,000
1,000
221,000

2,000
1,000
1,000
2,000

219,000
219,000
0
219,000

0
20,300,000
054,490,000
6,481,000
19,358,000
1,511,000
696,000
4,352,000
103,000
30,000496,000
500,000
156,000
538,000
538,000
50,0002,649,00051

0033,905,000 ▲ 13,605,000
0063,778,000 ▲ 9,288,000
6,481,000
030,319,000 ▲ 10,961,000
1,442,000
69,000580,000
116,000
7,823,000 ▲ 3,471,000
224,000▲ 121,000
24,0006,000
518,000▲ 22,000
500,0000
150,000
6,000
200,000
338,000
500,000
38,00036,00014,000254,000
2,395,000

【19管理費】

収支予算事業別明細書
令和３年度
科
目
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
委託費支出
光熱水料費支出
手数料支出
雑支出
管理費支出合計(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出合計
事業活動支出合計
事業活動収支差額

748,000
295,000
100,000
125,000
30,000911,000
239,000
11,899,000
216,000
163,000
1,000
63,778,000

増減
439,000
50,000000
171,000
72,0001,389,000
198,000▲ 14,0000▲ 9,288,000

0054,490,000
63,778,000▲ 34,190,000 ▲ 29,873,0000▲ 9,288,000▲ 4,317,000

令和3年度予算 令和2年度当初予算

1,187,000
345,000
100,000
125,000
30,0001,082,000
311,000
13,288,000
414,000
149,000
1,000
54,490,00052(単位：円）
備考