監査公表第 ２ 号
定期監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項及び大川市監査基準第２１条第１項の規定により、別紙のとおり公表します。
令和６年６月１９日
大川市監査委員

木 下剛

大川市監査委員

宮 﨑 貴 仁

令和５年度定期監査の結果に基づく措置状況（令和５年１０月～令和６年２月 監査実施分）

目
１．学校教育課

次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ １

２．学校給食センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２
３．地域支援課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３
４．農業水産課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ４
５．生涯学習課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ ５

６．図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ ６

７．中央公民館・文化センター ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ７
８．ふれあいの家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ８

９．健康課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10．建設課Ｐ ９・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１１

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
学 校 教 育 課
指摘事項 ア小・中学校浄化槽維持管理業務委託において、契約書（小学校分及び中学校分）で、契約締結年月日が記載されていなかった。
［大川桐英中学校エレベーター保守点検業務委託においても同様である。
］
措置状況の内容
１原因確認漏れにより記入することを失念しておりました。
２措置内容
契約締結年月日を記入しました。
３再発防止策の内容
確認を徹底のうえ、適切な事務処理に努めて参ります。
指摘事項 イ
小・中学校校外活動用バス賃貸借運行業務（単価契約）において、条件付き一般競争入札の落札候補者決定伺書にかかる落札候補者決定通知書及び落札者決定伺書にかかる落札者決定通知書に公印を押印していなかった。
措置状況の内容
１原因失念しておりました。
２措置内容
改めて大川市文書規程を確認しました。
３再発防止策の内容
大川市文書規程を遵守し、適切な事務処理に努めて参ります。

1定期監査における指摘事項の措置状況報告書
学校給食センター
指摘事項
予算流用・配当伺書綴りにおいて、「学校給食センターボイラ工事費不足のため」として 12/22 に起案された予算流用伺書で、副市長の審査決裁印が漏れていた。

措置状況の内容
１原因
総務課財政係の審査が終わり、予算流用伺書が学校給食センターに返還された時点で、審査決裁が終了しているものと思い込み、決裁権者の押印を確認していなかったものです。
２措置内容
副市長に決裁印が漏れていた原因を説明したところ了承され、事後決裁として押印していただきました。
３再発防止策の内容
大川市事務決裁規程の専決規定をその都度確認し、事務処理を行います。

2

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
地 域 支 援 課
指摘事項
令和４年度大川市消防団訓練費補助金において、実績報告書及び補助金額
変更伺書で、副市長の決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
副市長の決裁印を確認していませんでした。
２措置内容
指摘事項の内容について、指摘内容の確認、昨年度実績における指摘部分の確認及び決裁印押印を行いました。
３再発防止策の内容
担当者はもちろん、係員、係長、課長とも指摘事項に留意し、基本的事項から確認するよう情報を共有しています。

3

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
農 業 水 産 課
指摘事項
新田漁港施設（A 物揚場）改修附帯工事において、契約書で、公印による契印は押印されていたものの、発注者の欄に市長公印が押印されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書２部の公印押印の際、２部とも市長公印の箇所へ押印したと思い込んでいたため、確認が不十分でした。
２措置内容市長公印漏れがあった箇所へ公印を押印しました。
３再発防止策の内容
契約締結報告書の閲覧の際、公印押印した職員以外で、市長公印箇所及び表裏面の契印箇所に押印されているかチェックします。

4

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
生 涯 学 習 課
指摘事項
安中公民館補修工事事業補助金において、実績報告書で、教育長の閲覧がなされていなかった。

措置状況の内容
１原因
回覧していた実績報告書が担当職員に戻ってきた際に、担当職員が教育長の閲覧がなされていないことの確認を怠っていました。
２措置内容
教育長に説明し、押印していただきました。
３再発防止策の内容
担当職員による確認を徹底します。

5

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
図 書 館
指摘事項
大川市立図書館機械警備業務委託において、契約書及び契約書案で、長期継続契約であるにもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項が漏れていた。

措置状況の内容
１原因
長期継続契約であれば、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項を記載するべきことを失念していました。
２措置内容
事後ではありますが、長期継続契約に伴う解除条項を追加した機械警備
業務委託変更契約書を新たに締結しました。
３再発防止策の内容
長期継続契約書案の記載内容の確認を複数の職員で行うなど、適切な事務処理を徹底します。

6

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
中央公民館・文化センター
指摘事項 ア
大川市文化センター大ホール等照明ランプ取替修繕において、契約締結伺書で、３月９日に決裁を受けていたが、契約締結は８日後の３月１７日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行うこと。
[大川市文化センター消防設備改修（修繕）においても同様である。]

措置状況の内容
１原因
本件においては、契約締結日の確認ができておりませんでした。
２措置内容
既に契約及び修繕等完了しているため、本件の措置は行えておりません。
３再発防止策の内容
今後、同様の指摘を受けることがないよう、確認を徹底するとともに、大川市契約規則に則った適正な事務処理に努めてまいります。
指摘事項 イ
支出負担行為書・同変更書綴りにおいて、3/31 起案の大川市文化センター清掃等業務委託にかかる変更支出負担行為書で、教育長、副市長の押印及び市長の決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
本件においては、決裁済の確認ができておりませんでした。
２措置内容
事後になりましたが、教育長、副市長の押印及び市長決裁を受けております。
３再発防止策の内容
今後、同様の指摘を受けることがないよう、確認を徹底するとともに、大川市契約規則に則った適正な事務処理に努めてまいります。

7

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
ふ れ あ い の 家
指摘事項 ア地下タンク貯蔵所通気管更新修繕工事において、履行期間は１０日間を超える契約であったが、着手届、工程表、完了届などの一連の必要書類が徴取されていなかった。
措置状況の内容
１原因徴取することを失念しておりました。
２措置内容
適正な事務処理に努めるため、改めて大川市契約規則等を確認しました。
３再発防止策の内容
意識を持って確認するよう職員全員が留意し、適切な事務処理を徹底します。
指摘事項 イ
大川市ふれあいの家機械警備業務委託において、契約書で、長期継続契約であるにもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
前回契約時の内容を参考にしており、確認が不十分でした。
２措置内容「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項を追加する旨の契約変更手続きを行いました。
３再発防止策の内容
契約書の内容を確認し、適正な契約事務の執行に努めます。

8定期監査における指摘事項の措置状況報告書
健康指摘事項 ア
大川市健康福祉センター清掃業務委託において、契約書で、仕様書及び第２条に掲げる別紙年間支払予定一覧表が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因
大川市健康福祉センター清掃業務委託の見積徴収依頼には仕様書を添付していましたが、業務委託契約書には仕様書を添付していませんでした。
また、年間支払予定一覧表は、契約書作成時の確認が不十分で添付していませんでした。

２措置内容
当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
今後契約書作成時に再確認し、仕様書など必要なものを省略しないよう努めます。
指摘事項 イ
大川市成果連動型認知症予防事業「あたまとからだの健康教室」業務委託において、見積徴取伺書で、副市長の決裁印が漏れていた。
［大川市通所型サービス（短期集中型）業務委託においても同様である。］
措置状況の内容
１原因
決裁承認過程で副市長決裁事項に気づかず保管していました。
２措置内容
事後になりましたが、副市長への決裁を受けました。
３再発防止策の内容
事務決裁規程を課内職員で再確認し、今後このような事がないよう、適正な事務処理に努めます。

9課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
健康指摘事項 ウ
予算流用・配当伺書綴りにおいて、「地域密着型介護予防サービス給付費不足のため」として 1/13 に起案された予算流用伺書で、副市長の審査決裁印が漏れていた。
［2/14、3/13 及び 3/31 に起案された予算流用伺書においても同様である。］
措置状況の内容
１原因
決裁承認過程で副市長決裁事項に気づかず保管していました。
２措置内容
事後になりましたが、副市長への決裁を受けました。
３再発防止策の内容
事務決裁規程を課内職員で再確認し、今後このような事がないよう、適正な事務処理に努めます。

10課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
建設

指摘事項
予算流用・予備費充用伺書綴りにおいて、「工事請負費不足のため」として 12/12 及び 12/21 に起案された予算流用伺書で、副市長の審査決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
副市長決裁の確認が不十分でした。
２措置内容
事後になりますが、副市長決裁をもらいました。
３再発防止策の内容
決裁区分について、今後は大川市事務決裁規程を遵守し、適正な事務処理に努めます。

11課