社会福祉法人 根羽村社会福祉協議会

令 和 5 年 度 事 業 計 画（案）
《目標》

「だれもが安心して住み続けられる福祉の地域づくり」

社会福祉協議会は地域福祉を推進する組織として、また住民の日常生活を支援する地域福祉の担い手として、誰もが自分らしく安心して暮らすことができる福祉の地域づくり進める団体としての役割が期待されています。
このような状況の中、住民主体の地域福祉を進めるため、それぞれが役割を持ち支え合える住民支え合い活動や生活支援サービス、ボランティア活動の振興に努めます。
また行政・関係機関との連携により「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、「介護予防・日常生活支援事業」の充実に積極的に取り組みます。さらに、近年の社会構造の変化や新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者等への相談支援体制の強化を図ります。
このため「だれもが安心して住み続けられる福祉の地域づくり」を目標に、以下の事業を展開します。

〈主要事業及び事業項目内容〉
１．法人運営事業(1) 理事・評議員会の開催(2) 監査会の実施(3) 会員募集と会費収納(4) 福祉団体等への活動支援

２．福祉教育・ボランティア活動の推進
福祉の心を育む福祉教育を積極的に進め、住民主体・住民参加による福祉の展開を図るために、地域に根ざしたボランティア活動を推進します。
(1) 福祉教育の推進
・夏休みボランティア体験教室の実施
・社会福祉協力校事業の実施(2) ボランティア活動の推進
・ボランティア登録の推進及びコーディネートの実施
・ボランティアグループへの活動費助成の実施
・ボランティア保険加入の推進及び助成

３．住民の生活支援1

住民の適切な福祉サービスの利用をはじめ、幅広い生活課題に対応する事業を推進し、地域で暮らす住民の日常的な生活を支援します。
(1) 心配ごと相談事業
・心配ごと相談所の開設(2) 生活福祉資金及び小口福祉資金の貸付
・生活福祉資金及び小口福祉資金の貸付業務と償還指導
・緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付後のフォロー(3) 財産保全・金銭管理サービスの実施・判断力が低下した方や体が不自由な方へ財産保全、金銭管理サービスの実施(4) 生活困窮者自立支援事業
・生活就労支援センター（まいさぽ飯田）の出張相談所の設置及び連携・フードドライブ事業と援助希望困窮者への配分４．調査研究・福祉情報事業の充実
本会事業や福祉推進に関する調査研究を行うとともに、福祉情報について広報・PR に努めるなど、会員をはじめ関係者や地域住民への情報提供活動を推進します。
(1) 機関紙の発行
・「社協通信」の発行(2) 社会福祉大会の開催
・根羽村福祉と健康の集いの開催(3) 顕彰の実施
・社会福祉協議会功労者表彰の実施(4) 法人情報公開の推進
・根羽村ホームページ上に事業計画・予算、事業報告・決算等を公開
・社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムによる公開

５．住民支え合い総合活動支援事業
地域住民の支え合いの仕組みを構築し、住民同士の助け合いをサポートしながら地域福祉の推進を図ります。
(1) 災害ボランティアセンターへの対応(2) 生活応援体制づくり
・ふれあいだより・認知症に関する啓発活動と介護者への支援(3) 障害者地域生活支援事業（村受託事業）
・日常生活支援・障害者作業2

・障害者希望の旅(4) 福祉有償運送サービス及び車いす搬送車貸し出し事業(5) 交通空白地有償運送

６．介護予防・生活支援総合事業〔略称：新しい総合事業〕（村受託事業）
高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、地域全体で介護予防を支援し、従来の介護予防に加え、見守りなどの生活支援サービスを総合的に提供します。
（１） 介護予防・生活支援サービス
要支援認定を受けた方、基本チェックリストにより生活機能に低下が認められた方（事業該当者）を対象に、住民の協力を得ながら幅広いサービスを提供します。

ア．訪問型サービス
主に調理や掃除等の生活援助及び通所型サービスへの送迎に加え、看護師による居宅での相談指導を行います。
イ． 通所型サービス
現行の社協が行っている介護予防事業について実施回数の増加等充実を図ります。
・にこにこ教室（リハビリ）・わくわく講座（認知症予防）・うめの会（住民主体の集いの場）
ウ． 生活支援サービス
自立した生活を送る為、配食サービスや安否確認のためのふれあい電話、シルバー人材センターへ委託した自立生活支援を行います。
エ．その他
村内の事業所が行う下記の事業について、利用者との連絡調整及び利用料の収納等を実施します。
・ねばねの里「なごみ」 通所型サービス、訪問型サービス、配食サービス
・有閑荘

通所型サービス（２）一般介護予防事業
65 歳以上の高齢者とその支援に関わる方を対象に、幅広い事業を行います。
・生きがい講座（音楽、体操）

・男性生活応援講座

・水中運動教室

・唱歌の会

・ふれあいサロン

７．生活支援サービス体制整備
生活支援コーディネーター（兼務）を設置して、生活支援員の新規養成や生活支援
3

サービスの提供体制構築に向けた支え合い活動を行います。
８．任意事業
地域の実情に応じ、介護者の支援や高齢者の自立生活を支援します。
（１）家族介護支援事業
介護用品の支給や介護者交流会の開催により、家族の身体的、経済的、精神的負担の軽減を図ります。
（２）その他の事業
・緊急通報体制整備事業（緊急通報装置の無償貸与）

・高齢者希望の旅

９．その他の事業（１） 各基金の運営
・福祉基金の適正な運営
・社協経営安定化基金の適切な運営（２） 共同募金事業
・赤い羽根共同募金の収集と配分事業の実施（３）日本赤十字社事業・社資の収納・災害義援金の募集
・救急法講習会の実施（４）戦没者等慰霊祭の実施・春季慰霊祭の実施（５）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた事業実施・事業実施の際の検温、消毒、マスク着用、距離の確保、換気等予防対策の徹底
・生活困窮や就労支援体制の強化と迅速であたたかな支援の実施
・感染が流行する状況下でも見守りや生活支援等の事業が継続できる体制づくり

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収 支 予 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉事業区分
社会福祉法人 根羽村社会福祉協議会
勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
村補助金収益事
業
活動による収支(単位：円)

当初予算額 前年度予算額 差引増減額
備 考
930,000
930,000
0600,000
600,000
0 １世帯 2,000円
240,000
240,000
0 個人 1口 3,000円
90,00090,0000 法人 1口 10,000円
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
4,418,000
3,439,000
3,439,000

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
自動車整備配分金収入
収 受託金収入
市区町村受託金収入
村受託金収益979,000
179,000
800,000
2,207,000
2,158,000
2,158,000

都道府県社協受託金収入
入 県社協受託金貸付事業収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入49,00049,000606,000
30,000576,000

5,399,000 △ 981,000
5,220,000 △ 1,781,000
5,220,000 △ 1,781,000 法人運営(2,292千円）
地域福祉推進（1,062千円）
慰霊祭（85千円）
179,000
800,000
179,000
0 令和4年度実施分 配分金0800,000 軽自動車整備補助金
2,691,000 △ 484,000
2,642,000 △ 484,000
2,642,000 △ 484,000 障がい者地域生活支援 756千円
生活困窮者自立支援
1,402千円
49,000049,0000 生活福祉資金、まいさぽ出張所 分
366,000
30,000336,000

18,769,000 18,663,000
18,769,000 18,663,000
18,769,000 18,663,000

240,000
0 希望の旅参加費 外240,000 自家用有償運送事業
106,000
106,000
106,000 介護予防生活支援ｻｰﾋﾞｽ 10,095千円
介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
一般介護予防生活支援ｺｰﾃﾞｨ
任意事業

受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
業務委託費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出印刷製本費支出
出 通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額

33,0003,000
3,000

33,0003,000
3,000

1,248千円
3,906千円
2,971千円
549千円

00
0

26,967,000 28,086,000 △ 1,119,000
19,623,000 22,332,000 △ 2,709,000
114,000
114,000
0 理事、監事、評議員報酬
10,980,000 11,596,000 △ 616,000 職員４名分 給料
3,998,000 3,840,000
158,000 職員４名分 手当、賞与
2,051,000 3,931,000 △ 1,880,000
2,480,000 2,851,000 △ 371,000 社会保険、労働保険料
5,462,000 5,742,000 △ 280,000
433,000
433,000
0 わくわく講座、男性料理教室
190,000
190,0000 介護者支援事業
68,00068,0000 介護予防レク用品、希望の旅入場料 外
99,00077,00022,000 灯油代
199,000
242,000 △ 43,000
159,000
159,000
0 緊急通報装置リース料
2,940,000 3,056,000 △ 116,000 各講座講師料、給食サービス委託費 外1,329,000 1,463,000 △ 134,000 車両５台分
45,00054,000△ 9,000
886,000
864,000
22,00045,00042,0003,000 職員検診補助 外88,00088,000038,0008,000
30,000172,000
172,000
0
70,00070,0000
243,000
243,000
0 郵便、電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費
11,00011,0000 新聞広告費
66,00066,0000 振込、振替手数料
15,00015,0000 職員賠償、社協の保険 加入
20,00020,000024,00024,0000 県社協、地域福祉推進委員会費 外
94,000105,000 △ 11,000 退職積金事務費 外貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
構築物取得支出る
機械及び装置取得支出
収 支 車輌運搬具取得支出
支 出 器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

140,000
140,000
140,000
13,00013,00013,000140,000
140,000
140,000
13,00013,00013,000000 社協福祉協力校、ボランティア活動費
000 あんしん創造ネット加入負担金

26,124,000 29,091,000 △ 2,967,000
843,000 △ 1,005,000 1,848,000

001,850,000

01,850,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出

00 △ 1,850,000
基金積立資産取崩収入
1,000,000 1,000,000
0
基金積立資産取崩収入
1,000,000 1,000,000
0 経営安定化基金取崩
積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入
0
事業区分間長期貸付金回収収入0
そ 収 事業区分間繰入金収入0の 入 経理区分間繰入金収入
908,000
0908,000
他
経理区分間繰入金収入
908,000
908,000 車両購入資金 法人から共同募金へのその他の活動による収入
000
退職手当積立基金預け金取崩収入
活0動
その他の収入0にその他の活動収入計(7)1,908,000 1,000,000
908,000
よ基金積立資産支出0る
積立資産支出0
収事業区分間長期貸付金支出
0
支 支 事業区分間長期借入金返済支出
0
出 災害損失支出0
事業区分間繰入金支出0
経理区分間繰入金支出
908,000
908,000 車両購入資金 法人から共同募金へ
その他の活動による支出
1,043,000 1,047,000△ 4,000 職員４名分 退職積金掛金
その他の活動支出計(8)1,951,000 1,047,000
904,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 43,000 △ 47,000
4,000
予備費支出(10)1,000,000 1,000,000
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 2,050,000 △ 2,052,000
2,000
施設整備等支出計(5)1,850,000

00
1,850,000
00
1,850,000 送迎、訪問活動用軽自動車更新
0000001,850,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,850,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,711,000
5,661,000

2,651,000
599,000

5,060,000
5,062,000