第１次

鹿島市水道事業

中長期財政計画
令和３年度～令和７年度

令和３年 ２月
鹿 島 市 水 道 課

目次

１．中長期財政計画の策定趣旨①鹿島市水道事業の沿革②計画策定の趣旨③計画期間・・・Ｐ1・・・Ｐ2・・・Ｐ3

２．水道事業の現状と課題①水需要の動向

・・・Ｐ4②水道事業の経営状況③水道施設の老朽化④類似団体と比較した経営状況

・・・Ｐ5・・・Ｐ6・・・Ｐ７

３．計画

目標

①計画目標の概要②安全でおいしい水道水の供給③強靭な施設・体制による給水の確保④持続可能な経営基盤の確立

・・・Ｐ８・・・Ｐ９・・・Ｐ10・・・Ｐ12

４．業務の予定量及び収支見込①業務の予定量
②収支見込

５．参
①指標

考資・・・Ｐ1６・・・Ｐ1７料・・・Ｐ1８

１．中長期財政計画の策定趣旨①鹿島市水道事業の沿革
年度

事業内容

料金改定・行政計画等

S4

鹿島簡易水道利用組合発足

S10

浜町水道発足S20

鹿島簡易水道利用組合から町営へ移管、町営水道として発足

第１次拡張事業（給水人口の増加）

S26

給水区域：旧鹿島町・鹿島村
給水人口:15,000 人 １日最大給水量:2,800 ㎥

S2９S31

市制施行に伴う浜町水道の統合

第 2 次拡張事業（平坦部全域給水）
給水可能な平坦地全域を給水区域とする拡張計画
給水人口:22,000 人 １日最大給水量:4,000 ㎥

第 3 次拡張事業（水源開発と給水区域拡張）

S42

給水区域への人口集中、生活態様、環境変化、のり産業の発展に伴い上水需要は激増。久保山水源２箇所確保
給水人口：26,000 人 １日最大給水量:9,000 ㎥
西葉、下古枝、久保山、浅浦、伏原を給水区域となる

第 4 次拡張事業（水源開発）

S51

大村方に地下水源 2 箇所確保
給水人口：28,000 人 １日最大給水量:11,200 ㎥

第 5 次拡張事業（水源開発）
給水人口の増加・生活様式の都市化により水需要増加

S61

深井戸 7 ケ所の取水能力低下。新規に地下水源を下古枝・浅浦・音成地区に求め、既設簡易水道七浦を上水道に包括に求め、計画給水人口：30,000 人 １日最大給水量:13,500 ㎥

第 6 次拡張事業＜水源開発（地下水転換と給水区域の拡張）＞
水源を中木庭ダム放流水の表流水 1５,000 ㎥/日と既設の地下用水 5,000

S63㎥/日に求め、計画給水人口 33,200 人 上水道、業務、工業用、その他（海苔）用等の地下水採取規制による転換用水量を含め一日最大給水量（海苔）
19,100 ㎥/日とした

水道料金改定H３（平均 22.79％引き上げ）

水道料金改定H5（平均 19.57％引き上げ）

水道料金改定H12（平均 9.67％引き上げ）

中長期財政計画（第１次）

R2（令和 3 年度～令和 7 年度）（注）料金改定については、平成以降を表記しています。

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②計画策定の趣旨
本市の水道事業は、地下水を水源とし、市民生活に欠くことの出来ない安全でおいしい水を安定的に供給するため、昭和２６年、第１次拡張事業により計画給水人口１５，０００人、１日最大給水量２，８００㎥/日に給水区域を拡げ、昭和２９年の市政施行以後は、第２次、３次、４次拡張事業を行い、時代のすう勢による給水人口の増加や生活様式の変化等がもたらす水需要の増加に対応してきました。
しかし、昭和５０年代になると、既設水源井戸の取水能力が低下したため、第５次拡張事業では更に需要量の増加を見込み、補水を目的として新たに地下水源を求め、計画給水人口３０，０００人、計画最大給水量１３，５００㎥/日の認可を得て給水を行いました。
その後、昭和６３年には、今後の更なる水需要の拡大に対応し、安定した水源を確保するため中木庭ダムに水源を求め、計画給水人口を３３，２００人、計画最大給水量１９，１００㎥/日とする第６次拡張事業の認可を受け、事業を継続しています。
昨今、全国的な傾向として人口減少に伴い給水人口が減少し、有収水量と給水収益が減少しています。鹿島市においても、平成２２年度と令和元年度の給水人口を比較すると２,２６６人の減となっており、今後、給水人口の減による給水収益の減が進むと予測されます。
一方で水道施設については、老朽化対策や耐震化を行うにあたり、更新に係る投資の増が見込まれます。
こうした状況を踏まえ、今後は、水道事業の抱える中長期的な課題をより効率的に解消し、持続的で安定的な事業運営を行うため、その指針となる鹿島市水道事業中長期財政計画を策定しました。

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第七次鹿島市総合計画における施策の展開方向
安全でおいしい水を安定的に供給するために、企業経営の健全化に努め、災害に強い水道施設の構築に向け計画的な整備・更新を進めます。

鹿島市水道事業基本理念

中長期財政計画「安全でおいしい水をいつまでも」

計画

目 標

安全 でおいしい

強靭 な施設・体制

水道水の供給による給水の確保

持続 可能な経営基盤の確立③計画期間
計画期間は、令和３年（２０２１年）度から令和７年（２０２５）度までの５年間とし、目標達成に向けた事業・取り組み等を適宜見直します。
Ｒ３Ｒ４Ｒ５Ｒ６Ｒ７Ｒ８Ｒ９Ｒ４Ｒ10Ｒ５Ｒ４Ｒ11 Ｒ７Ｒ12Ｒ６

第１次中長期財政計画

第２次中長期財政計画（Ｒ３年度～Ｒ７年度）（Ｒ８年度～Ｒ12 年度）

Ｒ４-3-Ｒ５２．水 道 事 業 の 現 状 と 課 題①水需要の動向【配水量・有収水量の推移】
過去１０年間の配水量・有収水量・有収率を比較すると、配水量については、H22 年度 3,135,782 ㎥で最大となりましたが、現在は減少傾向にあります。有収率については、H28 年度を境目として、減少傾向にありますが、全体的に８0％前後を維持しています。

【給水人口・給水収益の推移】
鹿島市の水道事業は、水道料金による収入を柱とした「独立採算制」を基本として経営をしております。近年では、人口減少や節水型社会への移行等により、使用水量の減少傾向が続き、料金収入も減少しており、将来の財源不足が懸念されています。
こうした状況の中、老朽管の更新や施設の耐震化のための費用が増大すると見込まれ、財源の確保が重要なカギとなります。

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給水人口・給水世帯数の推移
戸人※給水人口は年々減少しているが、給水戸数は増加傾向にあります。

②水道事業の経営状況
鹿島市の水道事業における経営状況をみると、平成３年度に平均２２．７９％引き上げの料金改定、平成５年度に平均１９．５７％引き上げの料金改定、平成１２年度に平均９．６７％引き上げの料金改定を行っています。その背景にあるものは、平成２・９・１１年度には、収入-支出がマイナスとなり、ここ数年においては、純利益が１億円前後で推移しています。

決算書・決算審査資料及び「数字で見るかしま」より抜粋-5-

③水道施設の老朽化
鹿島市の現有の水道施設は、老朽化に伴う改修や耐震化、停電対策等が必要な状況になってきています。
特に、法定耐用年数を経過した水道管路は、現在１６．３Ｋｍで老朽化率７％ですが、令和１０年度より急激に老朽管が増加し、令和１７年には、老朽化率は５０％を超え約１００Ｋｍ以上の管路が老朽化することになります。
このため今後は、更新のピークを迎える前に布設替を前倒しするなど更新量の平準化を図り、計画的な更新を行うとともに、必要な更新費用を確保する必要があります。

【管路延長距離と耐用年数の推移】％

法定耐用年数経過管路

法定耐用年数内管路ｍ

管路距離
L=202.83Km
管路距離
L=16.3Km（管路の内訳）●法定耐用年数経過管路
配水管= 14.47Km
送水管= 1.18Km
導水管=0.65Km●法定耐用年数内管路
配水管= 188.09Km
送水管= 13.24Km
導水管=1.50Km-6-④類似団体と比較した経営状況
類似団体と比較した経営状況
財務の状況

施設の状況

経営の健全性

債務の状況

老朽化の状況

料金の水準

施設等の効率性

経営指標（Ｒ１年度経営分析）

鹿島市

類似団体平均数値の見方①経常収支比率

経営の健全性12８.42％108.61％▲②企業債残高対給水収益比率

債務の状況

485.56％398.98％▼③料金回収率

料金の水準

125.70％98.64％

▲

④給水原価

料金の水準

162.36 円/㎥

178.92 円/㎥▼⑤施設利用率

施設等の効率性58.08％

55.14％▲⑥有収率

施設等の効率性79.32％

81.39％▲⑦有形固定資産減価償却率

老朽化の状況

64.35％

49.92％▼⑧管路経年化率

老朽化の状況

7.44％

16.88％▼⑨管路更新率

老朽化の状況

0.05％

0.52％

▲

▲：数値が高い方が良好-7-▼：数値が低い方が良好

３．計

画

目標

■計画目標の概要

安全

安全でおいしい水道水の供給●水質管理体制の強化●水質検査結果の公表

強靭

強靭な施設・体制による給水の確保●水道施設の計画的更新●水道施設の耐震化●水道施設の統合と保守・保全●事故・災害時における復旧体制の強化●安定した水源の確保●漏水調査の強化

持続

持続可能な経営基盤の確立●健全かつ安定的な事業経営●アセットマネジメントによる適正な資産管理●中長期的な視点に立った財政シミュレーション

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安全

安全でおいしい水道水の供給●水質管理体制の強化●水質検査結果の公表

安全な水道水を供給するために、鹿島市では水質検査計画を策定し、水質検査を行っています。水質検査は水道法に定める水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の水質管理において、中核をなすものです。
また、水質検査計画とは、水質検査の適合化を確保するために、水質検査項目を定めたものです。
この計画で水質の安全性・安定性及び効率性・合理性の面から検討を行い、調査箇所や調査回数を定め、専門の検査機関において、水質検査を行っています。
なお、水質検査計画や検査結果については、鹿島市ホームページに掲載し、市民の皆様へ公表することで、今後も信頼される水道水の供給を目指します。

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強靭

強靭な施設・体制による給水の確保●水道施設の計画的更新●水道施設の耐震化●水道施設の統合と保守・保全●事故・災害時における復旧体制の強化●安定した水源の確保●漏水調査の強化

水道施設の計画的更新
適正な資産管理のもと、水道施設の計画的な更新に努めるとともに、法定耐用年数を経過した管路は、老朽化に伴う漏水事故や地震等の災害による被害を最小限にとどめるため、計画的に布設替を行います。

水道施設の耐震化
地震による被害を最小限にとどめるため、計画的に水道施設の耐震化を進めていきます。とりわけ、重要な水道施設である基幹管路の耐震化を優先的に実施します。

水道施設の統合と保守・保全
水道施設の統合を行うことで、維持管理を軽減するとともに、配水区域の統合により、低水圧区域の解消を図ります。
また、水道施設の維持管理においては、ポンプ設備、中央監視制御装置に係る電気計装設備について専門的な保守・保全を行うことで重大な故障や事故の未然防止に努めます。

事故・災害時における復旧体制の強化
大規模な漏水事故や災害により水道施設が被災した場合でも必要最低限の飲料水を確保できるように、蟻尾山配水池と久保山配水池の二大配水池を災害時の貯留配水池と位置づけ、自家発電設備等を備えた浄水施設の検討を行い、あわせて応急給水の体制や応急給水器具の整備を図ります。

安定した水源の確保
大規模な地震等が現在の水源である地下水（市内１２箇所の井戸）に与える影響が見通せない中、一部の井戸の揚水量に減少傾向がみられており、今後は安定的な水源の確保に向け、河川の表流水も含めた浄水施設の整備構想の見直しを検討します。

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漏水調査の強化
出水不良や有収率向上対策の一環として、また、道路陥没などの二次災害を防止するために漏水調査を定期的・計画的に行います。
平成 24 年から給水区域を５分割し、５か年で調査を行ってきましたが、今後は３か年で配水エリア全域を調査できるよう調査区域を拡大し、計画的に管路の更新を行うことで本管漏水の未然防止に努めます。
年度

地区

配水エリア

Ｒ３

鹿島・能古見浅浦・蟻尾山・久保山Ｒ４

北鹿島・鹿島久保山

Ｒ５

古枝・浜・七浦

久保山・浜・七浦

Ｒ６

鹿島・能古見浅浦・蟻尾山・久保山

Ｒ７

北鹿島・鹿島久保山

漏水調査計画図（Ｒ３年度～Ｒ７年度）- 11 -

持続

持続可能な経営基盤の確立●健全かつ安定的な事業経営●アセットマネジメントによる適正な資産管理●中長期的な視点に立った財政シミュレーション

健全かつ安定的な事業経営①水道施設のコスト縮減
水道施設のうち、構造物・設備においては、今後の水需要や水源からの取水能力等を踏まえ、更新を検討します。その中で現有の水源（井戸）及び配水池の統合を検討し、維持管理費や更新費用の縮減を図ります。
管路においては、水需要の減少を受け、基幹管路以外の更新管路について、口径や材質変更によるコストダウンを図ります。さらに、近年の管材の品質向上に伴い、更新後の鋳鉄管材の耐用年数を法定の４０年から実質的な８０年に延長することで、将来の投資額の縮減を図ります。

②収支均衡に向けた取り組み
給水収益の減少による資金残高のマイナス化を防ぐためには、可能な限り企業債償還残高や支払利息額の抑制に努めることが必要です。
そのためには、企業債借入にあたり収支の均衡を保つための運転資金の効率的な運用を図るとともに、事務や水道施設監視における電子化やリモート化、維持管理方法や契約の見直しによる経費節減など、収支均衡に向けた各種取り組みを行っていきます。

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アセットマネジメントによる適正な資産管理※アセットマネジメントとは・・将来にわたって水道事業の経営を安定的に継続するための長期的な視野に立った計画的な資産管理をいいます。

本市水道事業の現有資産等を法定耐用年数で更新する場合、現時点での見込によると、１００年間で構造物・設備は約６０億円、管路では約３４３億円の費用が必要となります。これに対して、水道料金収入については、給水量の減少に伴い減少することが予想されます。
このような状況の中、更新事業を着実に進めるためには、適正な維持管理による水道施設の長寿命化や施設の統合を進め、更新費用の抑制と平準化を図る一方、長期的な収支の見通しを立てる必要があります。
そこで、本市ではアセットマネジメント手法を用いて、中長期的な視点に立った財政シミュレーションにより収支の試算を行っていきます。

アセットマネジメント手法によるシミュレーション設定内容●主な構造物・設備の耐用年数
建築50 年

土木

60 年

電気設備

20 年

機械設備

15 年

計装設備

10 年

●管路の耐用年数・単価
鋳鉄管等 80 年
塩化ビニル管等 40 年
管種単価：配水、導・送水管 管径 φ200mm 未満 76 千円／m
管径 φ200mm 以上 99 千円／m
●人口動態
鹿島市人口ビジョンデータを使用●建設改良に伴う事業費
企業債割合 ８０％

- 13 -中長期的な視点に立った財政シミュレーション
水道料金収入については、給水量の減少に伴い、減少することが予想されます。
また、基幹管路の耐震化や管路更新の推進により、留保資金残高が減少していくことも推測されます。
将来にわたって安定的な水道事業の経営基盤を確立するためには、事業環境に対応した適正な料金水準と料金体系のあり方について、検討を行っていく必要があります。
その上で、水道料金は財政シミュレーションの収支の試算に基づき、３年後から５年後までの期間ごとの適切な時期に見直しを行うものとし、本計画期間においては、令和６年度を目途に料金改定の検討を行っていきます。
■収益的収支（損益）の動向■水道料金の適正化シミュレーション

Ｒ６年度に料金を見直した場合- 14 -

■資金残高の動向

Ｒ６年度に料金を見直した場合

料金据置の場合、令和１５年度に資金残高がマイナスとなります。

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４．業 務 の 予 定 量 及 び 収 支 見 込①業務の予定量※給水人口・配水量・給水量・有収水量については、鹿島市人口ビジョンの推計値より算出しています。
給水戸数については、過去 10 年間の平均伸び率 100.1％により推計値を計算しています。

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②収支見 込
（単位：千円）※現行の水道料金を据置きとした場合の推計値です。
※企業債割合 80％で試算しています。

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５．参■指考資料標🔶鹿島市水道事業の経営指標（見込）（１）有形固定資産減価償却率（老朽化の状況）
減価償却累計額÷【償却資産（建物及び工作物）の貸借対照表計上額＋減価償却累計額】（２）経常収支比率（収益性）
経常収益÷経常費用×100
経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを表す。

水道料金据置きの場合（３）料金回収率（料金の状況）
供給単価÷給水原価×100
給水に係る費用がどの程度給水収益で賄われているかを表す。

水道料金据置きの場合- 18 -