２．2020 年度予算の概要（１）2020 年度予算編成方針
本学園が、学園ビジョン、第二期中期計画を踏まえた諸活動を推進するとともに、強固な財政基盤を再構築していくため、2020 年度の予算編成は以下の基本方針に基づき策定する。
＜基本方針＞○ビジネス学部に係る収支を除外して、当該年度の学園に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入他）に応じた適正な支出規模となる収支均衡予算を策定する。
○全ての支出行為の合理性を検証し、支出を抜本的に見直し、経費節減を徹底する。
○人件費及び施設設備費等の固定費削減等の見直しを図る。
第二期中期計画の目標を達成するため、2022 年度までに事業活動収支の経常収支差額比率は 5％とすることを目指している。2020 年度はビジネス学部が設置されるが、完成年度までは段階的に増えていく学生数に応じた学費収入となるため、事業活動収支の経常収支差額において、ビジネス学部に係る収支を除外して収支均衡（経常収支差額比率０％以上）となる予算を編成した。
以上を踏まえた 2020 年度予算の概要は次のとおりである。
（２）資金収支予算（表１）【収入】学生生徒等納入金収入は、共立女子大学・共立女子短期大学の入学定員の管理により前年度予算額より約6,700万円増の約82億9,100万円を計上した。また、手数料収入は、入学検定料収入については近年の各設置校の志願者数増を反映して前年度予算額より約4,500万円増の約3億3,200万円を計上した。補助金の収入のうち、経常費補助金については、各設置校の予測学生生徒数をもとに過年度の補助金実績額を踏まえ前年度予算額より約4,800万円減で計上している。それ以外の収入については、近年の実績額を見込み計上した。
その他、特定資産の取崩収入約8億5,300万円と前年度繰越支払資金約29億5,200万円を加え、収入の部合計を約149億3,900万円として計上した。
【支出】人件費支出は、前年度の退職者と今年度の採用予定者を加味して、前年度予算額より約4,600万円増の約63億2,200万円を計上した。それ以外の支出では、経常的な活動に関わる経費の他、中期計画予算、八王子キャンパス
法面補修工事、神田本館他各所の修繕および設備更新工事等の事業計画実施に伴い、教育研究経費支出は約28億2,600万円、管理経費支出は約6億4,300万円、施設関係支出は約1億1,300万円、設備関係支出は約1億9,300万円を見込んでいる。
その他、特定資産への繰入支出は16億円、翌年度繰越支払資金約30億4,400万円を計上した。
（３）事業活動収支予算（表２）
事業活動収支については、教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支差額が、約 3 億 7,300 万円の支出超過、経常収支差額比率 -3.5％となる。教育活動外収支区分の教育活動外収支差額は、約 6,100 万円の収入超過となる。また、特別収支区分の特別収支差額は、約 5,000 万円の支出超過となる。
以上の他予備費 1 億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約 5 億 2,400 万円の支出超過となり、基本金組入額約 2 億 7,200 万円を第 1 号基本金に組み入れ、当年度収支差額は約 7 億 9,700 万円の支出超過となる。
（４）中期計画予算（表３）
第二期中期計画に掲げられた重点施策（マスタープラン）達成のための実行計画（アクションプラン）は、所管する各部署、委員会で計画の適切性、予算および資源の合理性等を検討し、各個別計画予算として計上した。

31

表1.資金収支予算総括表
収入の部（単位：千円）科目

2020年度

学生生徒等納付金収入

2019年度

増減

8,291,243

8,224,173

67,070

手数料収入

331,854

286,568

45,286

寄付金収入

74,25095,650△21,400

補助金収入

1,603,185

1,775,961△

172,77700

付随事業・収益事業収入

19,34022,760△3,420

受取利息・配当金収入

65,656140,247△

74,591

雑収入

205,011344,422△

139,411

000

前受金収入

1,525,795

1,385,760

140,035その他の収入

1,334,424

1,347,421

資産売却収入借入金等収入資金収入調整勘定△

1,464,003△0△

1,767,235

12,998303,232

前年度繰越支払資金

2,952,446

3,598,422△

645,975

収入の部合計14,939,201

15,454,149△

514,949

支出の部
科目

2020年度

2019年度

増減

人件費支出6,321,668

6,275,871

45,797

教育研究経費支出

2,825,996

2,499,865

326,131643,158

639,0854,074

借入金等利息支出

5,000

6,666

借入金等返済支出

83,33083,330

施設関係支出

113,000

432,000

設備関係支出193,326

162,272

資産運用支出1,600,000

2,300,000

その他の支出

115,750

107,497

8,253

〔予備費〕

100,000

100,0000

管理経費支出資金支出調整勘定△105,762△

104,883

翌年度繰越支払資金

3,043,735

2,952,446

支出の部合計14,939,201

15,454,149△

0△

319,000
31,054△△700,000

879
91,288△※2020年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。
※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

32

1,667

514,949

表2.事業活動収支予算総括表（単位：千円）科目

2020年度8,291,243
331,854
74,2501,603,185
19,340205,011
10,524,882

学生生徒等納付金
手数料

教
育
活動
収
支

寄付金

収事
入業の活部動

経常費等補助金
付随事業収入雑収入
教育活動収入計科

目

教育研究経費
管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
科

教
育
活動
外
収
支

△

目

6,155,3054,130,191
673,478
0
10,958,974
434,092

教育活動外収入計
科

目

5,000
0
5,000
60,656373,436

その他の教育活動外支出
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額
科

特別収
支△目

特別収入計
科

目

その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額△〔 予備費 〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額△△△△

基本金取崩額翌年度繰越収支差額(参考)
事業活動収入計事業活動支出計△

56,900056,90050,700100,000
524,136
272,405
796,541
5,273,274
0
6,069,814

0
130,189
130,189△△△△△※2020年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。
※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

16,0000
16,000114,189
100,000
5,013
577,638
572,6254,700,649
05,273,274
10,895,981
10,890,968

87,037
273,8163,894
0190,672
291,335
増減

74,591074,591

△△増減

△
△
△
△

1,667
0
1,667
72,924364,259
増減△△

2019年度

10,596,738
11,120,874

33△

2019年度

2020年度

資産処分差額支事
出業の活部動

△

6,666
0
6,666
133,581
9,176

67,07045,286
21,40048,7883,420
139,411
100,663増減

2019年度

0
6,200
6,200

その他の特別収入

6,242,342
3,856,375
669,585010,768,302
142,757
140,247
0140,247

2020年度

資産売却差額収事
入業の活部動△△△△△2019年度

2020年度

借入金等利息支事
出業の活部動△65,656065,656

その他の教育活動外収入

増減

2019年度

2020年度

受取利息・配当金収事
入業の活部動8,224,173
286,568
95,6501,651,972
22,760344,422
10,625,545

2020年度

人件費
支事
出業の活部動2019年度0123,989
123,989
増減

△△
△
△
△
△

40,900040,900164,8890529,148
305,233
223,915572,625
0796,541
299,243
229,905

表 3.中期計画予算（単位：千円）部門等
大学・短期大学

予算配分項目

事業内容
志願者数・受験者数増加へ向けたオープンキャンパスの充実

Ⅰ-２．教育の質

教養教育課程の課題解決型アクティブラーニング授業の充実

3,300

国際学部GSEプログラムの広報活動の充実

5,360

Ⅰ-３．学生生活

500

国際学部GSEプログラム充実のためのTOEIC Writing試験の導入

444

国際学部GSEプログラム充実のためのTAの充実

336

ビジネス学部開設関連行事の開催

3,000

公認学生団体の活動支援の充実

11,000

留学生支援の充実

6,500

課外行事の実施

3,600

卒業生との連携の充実、ホームカミングデイの開催

700

Ⅰ-４．学修支援・授業支援

教育推進組織の構築と運営サポートの充実

1,000

Ⅰ-５．就業力

自己理解支援ツールによるキャリア支援の充実

8,815

卒業生に対するアンケート調査の実施

1,060

Ⅰ-６．地域連携

子育てひろばコーディネータの配置

720

Ⅰ-７．教学マネジメント

ＢＩツール導入による教学マネジメントの充実

Ⅱ-１．生徒確保

中学インタラクティブ入試の充実

Ⅱ-２．教育の質

Ⅱ-４．進路第二中学高等学校 Ⅲ-２．教育の質
学園

1,000

Ⅰ-１．学生確保

志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実

中学高等学校

予算額

2,475
650

志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実

1,355

ＩＣＴ教育支援員の充実

15,840

教育用グループウェアの充実

3,871

施設設備の整備、無線ＬＡＮの構築

2,200

各教科指導力の向上、教員ルーブリック研修の実施

330

企業インターンの充実

275

英語ライティング、スピーキング指導の充実

200

アクティブラーニング教育の支援充実

77

進学実績向上への補習ツールの利用

2,200

進路指導充実に向けたチューターの増員

245

英語教育充実のためのＭＬＳドラマメソッドの充実

600

英語教育充実のための教員研修の実施

360

Ⅴ-１．財政募金活動の充実2,600

Ⅴ-２．人事

人事・給与制度の構築

13,500採用関係の求人広告等の充実

620

職員研修の充実600
95,332※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

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