監査公表第１０号
定期監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項及び大川市監査基準第２１条第１項の規定により、別紙のとおり公表します。
令和６年１月２６日
大川市監査委員

石 橋 新一郎

大川市監査委員

宮 﨑 貴 仁令和５年度定期監査の結果に基づく措置状況（令和５年４月～令和５年９月 監査実施分）

目次

１．環境課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．子ども未来課

Ｐ １

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２

３．人事秘書課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３
４．企画課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ４

５．市民課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ ６

６．インテリア課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ ７

７．上下水道課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０
８．福祉事務所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１２

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
環境指摘事項（ア）
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借において、見積徴取伺書で、長期継続契約である旨及び長期継続契約を締結することができる根拠法令が明記されていなかった。
措置状況の内容
１原因
前回契約時の見積徴取伺書を参考に使用しており、確認が不十分でした。
２措置内容
指摘事項の内容について、指摘内容の確認、昨年度事績における指摘部分の確認及び昨年度業務データの修正できる部分の修正を行いました。
３再発防止策の内容
担当者はもちろん、係員、係長、課長とも指摘事項に留意し、基本的事項から確認するよう情報を共有しています。
指摘事項（イ）
支出負担行為書・同変更書綴りにおいて、6/1 起案の令和４年度５月分特別管理一般廃棄物等（焼却灰）の処理業務委託にかかる支出負担行為書で、副市長の決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
副市長の決裁印を確認していませんでした。
２措置内容
指摘事項の内容について、指摘内容の確認、昨年度事績における指摘部分の確認及び決裁印押印を行いました。
３再発防止策の内容
担当者はもちろん、係員、係長、課長とも指摘事項に留意し、基本的事項から確認するよう情報を共有しています。

1課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子 ど も 未 来 課
指摘事項（ア）
令和４年度妊婦歯科健康診査業務委託において、契約書で、第２条に掲げる別紙仕様書及び「大川市妊婦歯科健康診査実施要領」が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書作成時の確認が不十分で添付できていませんでした。
２措置内容
当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
次年度契約分は別紙仕様書及び「大川市妊婦歯科健康診査実施要領」を添付しています。今後も契約時に必ず確認します。
指摘事項（イ）
令和４年度風しん予防接種（任意接種）業務委託において、契約書で、第３条に掲げる別紙「令和４年度風しん予防接種（任意接種）実施要領」が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因契約書作成時の確認が不十分で添付できていませんでした。
２措置内容
当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
次年度契約分は別紙「風しん予防接種（任意接種）実施要領」を添付しています。今後も契約時に必ず確認します。

2定期監査における指摘事項の措置状況報告書
人 事 秘 書 課
指摘事項
令和４年度ストレスチェック業務委託において、契約書及び契約書案で、契約保証金に関する条項が謳われていなかった。
措置状況の内容
１原因
ストレスチェック業務委託の契約書及び契約書案において、契約保証金に関する条項を記載すべきでしたが漏れていました。
２措置内容
令和５年度のストレスチェック業務委託の契約書及び契約書案につきましては、契約保証金に関する条項を記載して契約書を作成しております。
３再発防止策の内容
今後このようなことがないよう確認を徹底します。

3定期監査における指摘事項の措置状況報告書
企画

指摘事項（ア）
令和４年度大川市ふるさと納税プロモーション業務委託において、契約締結伺書で、６月２０日に決裁を受けていたが、契約締結は２３日後の７月１３日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行うこと。

措置状況の内容
１原因
契約規則を失念し、期日を過ぎての契約締結になってしまいました。
２措置内容
当該契約は既に締結済であるため、措置を行っていません。適正な事務処理に努めるため、改めて契約規則を確認しました。
３再発防止策の内容
令和５年度の契約においては、大川市契約規則に従い期間内での契約締結を行いました。
指摘事項（イ）
地方バス路線維持費補助金において、交付決定通知書に公印を押印していなかった。

措置状況の内容
１原因失念しておりました。
２措置内容
改めて大川市補助金等交付規則及び大川市文書規程を確認しました。
３再発防止策の内容
今回の指摘事項について、今後は大川市補助金等交付規則及び大川市文書規程を遵守し、適正な事務処理に努めます。

4課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
企画

指摘事項（ウ）
支出負担行為書・同変更書綴りにおいて、2/8 起案の令和４年度久留米広域市町村圏事務組合負担金（人件費相当額）にかかる支出負担行為書で、副市長の決裁印が漏れていた。

措置状況の内容
１原因
副市長決裁を失念していました。
２措置内容
事後になりますが、副市長決裁をもらいました。
３再発防止策の内容
決裁区分について、今後は大川市事務決裁規程を遵守し、適正な事務処理に努めます。

5課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
市民

指摘事項
戸籍保管庫修繕において、契約書で、仕様書が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因仕様書の添付を失念していました。
２措置内容
当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
次回契約する場合に備えて、契約書の作成時に添付漏れがないよう既存の様式（データ）を整備しました。
今後このようなことがないよう適切な事務処理に努めます。

6課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
イ ン テ リ ア 課
指摘事項（ア）
熱気球係留イベント開催業務委託Ａにおいて、
１）契約書及び契約書案で、履行期間が誤っていた。
誤：令和５年２月４日７時から令和５年２月４日１３時まで
正：令和５年２月２６日７時から令和５年２月２６日１３時まで［熱気球係留イベント開催業務委託Ｂにおいても同様である。］
２）契約書で、仕様書が添付されていなかった。
［熱気球係留イベント開催業務委託Ｂ、大川市熱気球係留及び試乗会開催業務委託においても同様である。］
措置状況の内容
１原因
１）類似イベントの前回開催時の契約書案を参考に作成しましたが、履行期間の日にちの修正をしていませんでした。
２）契約書に仕様書を添付しなければならないことは認識していましたが、添付を失念していました。
２措置内容
１）当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
２）当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
１）契約書案の記載内容の確認を複数の職員で行うなど、適切な事務処理を徹底します。
２）契約書の添付資料確認を複数の職員で行うなど、適切な事務処理を徹底します。

7

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
イ ン テ リ ア 課
指摘事項（イ）
機械警備業務委託（大川市観光・インテリア情報ステーション）において、契約書で、長期継続契約であるにもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
長期継続契約であれば、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項を記載すべきことを失念していました。
２措置内容
事後ではありますが、長期継続契約に伴う解除条項を追加した機械警備業務委託変更契約書を新たに締結しました。
３再発防止策の内容
長期継続契約書案の記載内容の確認を複数の職員で行うなど、適切な事務処理を徹底します。
指摘事項（ウ）
小規模事業経営支援事業補助金において、実績報告書で、副市長の閲覧がなされていなかった。
措置状況の内容
１原因
同補助金の決裁権者は副市長であるため、実績報告書についても副市長の閲覧が必要であることは認識しておりましたが、回覧を失念しておりました。
２措置内容
事後ではありますが、副市長に実績報告書の内容説明を行い、閲覧印は押印済です。
３再発防止策の内容
閲覧欄の確認を複数の職員で行うなど、適切な事務処理を徹底します。

8定期監査における指摘事項の措置状況報告書
イ ン テ リ ア 課
指摘事項（エ）
予算流用・配当伺書綴りにおいて、「工事請負費にて支出予定の市内広告板製作で別途委託料が必要となったため」として２／２４に起案された予算流用伺書で、副市長の審査決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
同予算流用伺書の決裁権者は副市長であるため、副市長の決裁が必要であることは認識しておりましたが、回覧を失念していたため、審査決裁印が漏れていました。
２措置内容
事後ではありますが、副市長に予算流用の内容説明を行い、審査決裁印は押印済です。
３再発防止策の内容
決裁欄の確認を複数の職員で行うなど、適切な事務処理を徹底します。

9定期監査における指摘事項の措置状況報告書
上 下 水 道 課
指摘事項（ア）
上下水道システム機器賃貸借において、
１）見積徴取伺書で、長期継続契約である旨及び長期継続契約を締結することができる根拠法令が明記されていなかった。
［上下水道システム賃貸借においても同様である。］
２）契約締結伺書で、９月２２日に決裁を受けていたが、契約締結は９日後の１０月１日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行うこと。
[上下水道システム賃貸借及び上下水道システム機器保守業務委託においても同様である。]
措置状況の内容
１原因
１）起案（伺）時において、長期継続契約である旨及び長期継続契約を締結することができる根拠法令明記の確認が出来ておりませんでした。
２）当該契約において、契約の相手方が決定したときの翌日から７日以内の契約締結を行うことを徹底出来ておりませんでした。
２措置内容
１）事後ではありますが、見積徴取伺書において長期継続契約である旨及び長期継続契約を締結することができる根拠法令について決裁権者へ説明し追記をしました。
２）当該契約は既に契約を締結しており、措置を行っておりません。
３再発防止策の内容
１）起案（伺）時において、長期継続契約である旨及び長期継続契約を締結することができる根拠法令を明記し、再発防止に努めます。
２）大川市契約規則を遵守するとともに、十分な確認を行いながら適正な事務処理に努めます。

10

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
上 下 水 道 課
指摘事項（イ）
令和４年度水道メーター器の取替に関する業務委託において、契約書及び契約書案で、契約保証金に関する条項が謳われていなかった。
［令和４年度水道管の維持管理等に関する当直業務委託においても同様である。］
措置状況の内容
１原因
当該契約において、契約保証金の条項記載の確認が出来ておりませんでした。
２措置内容
当該契約は既に履行期間が終了しており、措置を行っておりません。
３再発防止策の内容
令和５年度の契約は締結しておりますが、契約締結伺書において、大川市契約規則の契約保証金の免除規定が適用できることを決裁権者に説明し追記しております。令和６年度の契約書より契約保証金の条項を追記し、十分な確認を行いながら適正な事務処理に努めます。
指摘事項（ウ）
支出負担行為書綴りにおいて、5/31 起票の大川市幡保配水場電気設備点検整備業務委託に関する支出負担行為書で、市長の決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
当該支出負担行為書において、押印の確認が出来ておりませんでした。
２措置内容
事後ではありますが、市長に支出負担行為の内容説明を行い、決裁印は押印済です。
３再発防止策の内容
大川市事務決裁規程を遵守し、十分な確認を行いながら適正な事務処理に努めます。

11定期監査における指摘事項の措置状況報告書
福 祉 事 務 所
指摘事項（ア）
令和４年度大川市子育て世帯応援給付金において、10/14 及び 10/26 起案の給付金支給決定伺書で、支給決定通知書に公印を押印していなかった。
［3/29 起案の大川市新婚世帯家賃補助金にかかる補助金交付認定結果通知書、1/13 起案の大川市結婚新生活支援事業補助金にかかる補助金交付通知書及び 3/24 起案の大川市転入子育て世帯家賃補助金にかかる補助金交付認定結果通知書においても同様である。］
措置状況の内容
１原因
押印を失念していました。
２措置内容
指摘内容の確認を行いました。
３再発防止策の内容
担当者はもちろん、係員、係長、課長とも指摘事項に留意し、基本的事項から確認するよう情報を共有しています。また、同様の給付事務について、電子公印を使用することとして、公印漏れがないように対処しています。
指摘事項（イ）
予算流用・配当伺書綴りにおいて、「田口校区学童保育所通路等整備工事費が不足するため」として 7/22 に起案された予算流用伺書で、副市長の審査決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因副市長の決裁印を確認していませんでした。
２措置内容
指摘内容の確認及び決裁印押印を行いました。
３再発防止策の内容
担当者はもちろん、係員、係長、課長とも指摘事項に留意し、基本的事項から確認するよう情報を共有しています。

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