監査公表第１０号
定期監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項及び大川市監査基準第２１条第１項の規定により、別紙のとおり公表します。
令和４年１２月２３日
大川市監査委員

石 橋 新一郎

大川市監査委員

宮 﨑 稔 子

令和４年度定期監査の結果に基づく措置状況（令和４年４月～令和４年９月 監査実施分）

目次

１．総務課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ １

２．人事秘書課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２
３．インテリア課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３

４．上下水道課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ４
５．子ども未来課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ ５

６．子育て支援総合施設

Ｐ ８・・・・・・・・・・・・・・・・・

７．税務課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０
８．福祉事務所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１１

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
総務

指摘事項
市庁舎防犯システム保守点検業務委託において、契約書で、仕様書が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因
市庁舎防犯システム保守点検業務委託の見積徴収依頼には仕様書を添付していたが、業務委託契約書（案）には仕様書を添付していなかったことが原因です。
２措置内容
Ｒ４年度の「市庁舎防犯システム保守点検業務委託」については、仕様書添付のうえ契約を行い改善済みです。
３再発防止策の内容
起案の業務委託契約書（案）には仕様書を必ず添付し、必要なものを省略しないようにすることで、再発防止に努めます。

1課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
人 事 秘 書 課
指摘事項
総合健診業務委託（公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構）において、契約書で、第２条に掲げる「別表」が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約締結伺の時点の契約書（案）では「別表」を添付しておりましたが、実際に契約書を作成する際に「別表」を添付せず契約書を作成してしまいました。
２措置内容
令和４年度の総合健診業務委託の契約書につきましては、「別表」を添付して契約書を作成しております。
３再発防止策の内容
今後このようなことのないよう確認を徹底します。

2定期監査における指摘事項の措置状況報告書
インテリア課
指摘事項（ア）
機械警備業務委託（テラッツァ）において、契約書及び契約書案で、休館日における警備時間帯の記載が誤っていた。
措置状況の内容
１原因
休館日における警備時間帯の記載について、見積提出依頼伺いに添付している「警備業務委託仕様書」では、警備基準時間を正しく記載していたにも関わらず、契約書及び契約書案の作成の際に誤記しているもので、担当者のチェックミスが原因です。
２措置内容
実際の警備業務は、機械警備を設定した時間帯に実施されていることを委託業者に確認しております。
３再発防止策の内容
令和４年度以降の契約におきましては、仕様書及び契約書の内容の精査を複数の職員にて確実に実施します。
指摘事項（イ）
支出負担行為書・同変更書綴りにおいて、３／３１付大川活性化協議会補助金に関する変更支出負担行為書で、副市長の決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
副市長決裁であることは認識しておりましたが、変更支出負担行為書の副市長への決裁回覧を失念しておりました。
２措置内容
事後ではありますが、副市長に変更支出負担行為の内容説明を行い、決裁印は押印済です。
３再発防止策の内容
決裁欄の確認を複数の職員で行うなど、適切な事務処理を徹底します。

3

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
上 下 水 道 課
指摘事項
大川市幡保配水場除草業務委託において、契約書で、公印による契印は押印されていたものの、発注者の欄に市長公印が押印されていなかった。
措置状況の内容
１原因
当該契約について、押印の確認不足によるものと考えます。
２措置内容
当該契約は既に履行期間が終了しているため、措置は行なえておりませんが、仕様書どおりに履行されていることを改めて確認しております。
３再発防止策の内容
当該契約を含め、大川市契約規則を遵守するとともに、十分な確認を行いながら適正な事務処理に努めます。

4定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子ども未来課
指摘事項（ア）
大川中央保育園安心メールシステム導入において、契約締結伺では３月２４日に決裁を受けていたが、契約締結は８日後の４月１日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行うこと。
[市立保育所におけるプロパンガス単価契約及び大川中央保育園複写機使用契約においても同様である。]
措置状況の内容
１原因
複数の契約書を一時期に作成した際、確認不十分となり、記載を誤ったものです。
２措置内容
当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
今後は、大川市契約規則に基づき、業者決定の翌日から７日以内に契約締結を行うとともに、適切な事務処理を行うようにします。
指摘事項（イ）
田口学童保育所機械警備業務委託において、契約書及び契約書案で、長期継続契約にもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
当該契約については、長期継続契約にもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項の記載を失念していました。
２措置内容
当該契約については、契約変更を締結し指摘条項を追加しました。
３再発防止策の内容
今後は、長期継続契約について、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項の漏れがないよう、適切な事務処理を行うようにします。

5

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子ども未来課
指摘事項（ウ）
大川市学童保育事業運営委託において、契約締結報告書及び変更契約締結報告書で、市長決裁が漏れていた。
[子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付金）における 1/7、1/20 及び 2/1 起案の支給決定伺書及び子育て世帯等臨時特別支援事
業（子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金））における 12/17 起案の支給決定伺書においても同様である。]
措置状況の内容
１原因
市長決裁を失念していました。
２措置内容
事後になりますが、市長決裁をもらいました。
３再発防止策の内容
決裁区分については、市事務決裁規程に基づき適切な事務処理を行うようにします。
指摘事項（エ）
子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付金）において、1/27、2/10、3/1 及び 3/7 起案の支給決定伺書で、副市長決裁が漏れていた。
[転入子育て世帯家賃補助における 3/4 起案の交付決定伺書及び新婚世帯家賃補助における 3/7 起案の新婚世帯家賃補助金交付決定伺書においても同様である。]
措置状況の内容
１原因
副市長決裁を失念していました。
２措置内容
事後になりますが、副市長決裁をもらいました。
３再発防止策の内容
決裁区分については、市事務決裁規程に基づき適切な事務処理を行うようにします。

6

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子ども未来課
指摘事項（オ）
転入子育て世帯家賃補助において、補助金交付決定通知書で、市長公印を押印せずに発送（通知）していた。
[大川市新婚世帯家賃補助にかかる交付決定通知書及び 12/2 起案の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）にかかる支給決定通知書においても同様である。]
措置状況の内容
１原因決定通知書に市長公印が必要である認識が不足していました。
２措置内容
当該通知書は既に発送済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
今後、同様の決定通知を発送する際は、市長公印を押印することとします。

7

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子育て支援総合施設指摘事項（ア）
令和３年度定期予防接種（Ａ類）委託において、契約締結報告書及び契約書で、契約日が令和３年３月２９日とされていた。会計年度独立の原則を遵守し、契約日は令和３年４月１日以降にするべきである。
[風しん予防接種（任意接種）業務委託においても同様である。]
措置状況の内容
１原因
前々回の監査時のご指導に関し誤解が生じたため、契約日を誤ったものです。
２措置内容
当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
会計年度独立の原則を遵守し、契約日は４月１日以降とするとともに、適切な事務処理を行うようにします。
指摘事項（イ）
大川市ファミリー・サポート・センター事業外３事業業務委託において、変更支出負担行為書で、市長の決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
支出を伴わない、精算のための減額変更であったため、決裁権者まで決裁がなされているか見落としていました。
２措置内容
決裁権者まで決裁印押印済です。
３再発防止策の内容
今後は見落としがないよう、文書を保管する前の確認を確実に行います。

8定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子育て支援総合施設
指摘事項（ウ）
子育て支援総合施設浄化槽蓋設置工事において、契約書で、公印による契印は押印されていたものの、発注者の欄に市長公印が押印されていなかった。
措置状況の内容
１原因
公印押印時の確認漏れです。
２措置内容
押印をしました。
３再発防止策の内容
契約書への押印時は、①発注者欄への押印、②契印の押印の順で押印するよう、改善します。また、契約締結報告書回覧前に今一度、押印漏れがないか確認のうえ、回覧するよう努めます。

9定期監査における指摘事項の措置状況報告書
税

務

指摘事項
令和４年度固定資産税評価（土地）における標準宅地の時点修正業務委託において、契約書で、「５ 契約保証金」欄が記載されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書（案）の様式を使用して本契約書を作成する際、「５ 契約保証金」欄に続く契約本文を記載文と誤認し、未記載であることを認識できていなかったことが原因であると考えられます。
２措置内容
契約規則の規定に基づく重要な処分事項であることを職員間で再認識し、すべての契約書のチェックに努めています。
３再発防止策の内容
決裁時等において、記載事項の再確認を徹底することで、再発防止を図ります。

10課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
福 祉 事 務 所
指摘事項（ア）
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務用パソコン賃貸借において、見積徴取伺書で、長期継続契約である旨及び長期継続契約を締結することができる根拠法令が明記されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約業者との窓口になっていた電算係職員と担当者との間での契約期間の確認不足、長期継続契約に関する認識が不足していたためです。
２措置内容
見積徴取伺書へ、長期継続契約である旨及び長期継続契約を締結することができる根拠法令を追記しました。
３再発防止策の内容
今後、複数年度にまたがる契約事務については、長期継続契約である旨及び根拠法令の明記等、大川市契約規則を遵守し再発防止に努めます。
指摘事項（イ）
生活保護システム SaaS サービス利用契約において、契約書及び契約書案で、
１）契約保証金に関する条項が謳われていなかった。
２）長期継続契約にもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
５年間の長期継続契約であるため、前回の契約書等の確認不足や担当者と契約者との協議の中で大川市契約規則に関する認識が不足していたためです。
２措置内容
令和４年１０月３日付で契約保証金及び長期継続契約に伴う解除条項を追加した生活保護システム SaaS サービス利用変更契約書を新たに締結しました。
３再発防止策の内容
今後、契約事務については、大川市契約規則に基づいた契約事項の内容確認を所全体で行い、適切な事務処理に努めます。

11