一般社団法人岐阜県老人福祉施設協議会

収

支計算

書（予算）

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
単位：円 △印減科目

本年度予算額差 異

前年度予算額備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
①会費収入
正会員会費

21,079,000
20,709,000

22,541,000
21,506,000△ 1,462,000△ 797,000 全国老施協会費 12,455千円
県老施協会費 8,254千円
特養103、養護14、軽費・ケア25、支援ﾊｳｽ１ 計１４３施設

賛助会員会費②事業収入
県受託事業収入

370,000

1,035,000

9,234,000

8,447,000

8,060,000

8,060,000△ 665,000 37団体（１万円／１口）
787,000
0 ・外国人介護人材マッチング支援事業
4,900千円
・新型コロナ発生時相互支援調整事業
2,220千円
・事故防止対策推進事業
940千円

参加費収入150,000

168,000△ 18,000 ・喀痰吸引等研修参加費 20人

広告料収入

814,000

0814,000 バナー広告 37団体×22,000円

全国老施協手数料収入

150,000

169,000△ 19,000 会費徴収事務手数料

支部事務支援負担金収入

60,00050,00010,000 ６事業×10,000円

2,835,000

1,723,000

1,112,000

2,805,000

1,608,000

1,197,000 ・介護人材キャリアパス支援事業
1,800千円

・その他研修参加費 10人③補助金収入
県補助金収入・介護人材参入促進事業
1,005千円

県社協助成金収入
代議員選挙助成金収入④寄付金収入寄付金収入

30,00030,0000085,000△ 85,000

07,760,000△ 7,760,000

07,760,000△ 7,760,000 任意団体繰越金 4,448→0千円

1,000

146,000

任意団体災害支援活動積立金 3,312→0千円⑤雑収入受取利息配当金収入
雑収入
事業活動収入計（A）△ 145,000

1,000

1,000

00

145,000△ 145,000

33,149,000

40,617,000△ 7,468,000

２．事業活動支出

12,841,000

11,416,000

1,425,000（１）人件費4,432,000

4,965,000△ 533,000

給与手当

4,432,000

4,965,000△ 533,000 上①事業費支出

事務局職員給料の内事業費充当分を計000（２）その他経費

8,409,000

6,451,000

1,958,000

旅費交通費

2,623,000

515,000

2,108,000

通信運搬費

829,000

516,000

313,000

手数料

984,000

200,000

784,000

賃借料

849,000

544,000

305,000

諸謝金

1,226,000

1,084,000

142,000

消耗品費

827,000

542,000

285,000 事業ごとの内訳は別紙事業内訳書のと印刷製本費

380,000

50,000330,000

会議費

121,000

121,0000

委託費

260,000

1,679,000△ 1,419,000

負担金支出

110,000

1,100,000△ 990,000

広告料

100,0000

100,000

保険料

100,000

100,000

0

法定福利費

0

0

0

20,278,000

20,216,000

62,000（１）人件費4,870,000

4,216,000

654,000

給与手当

3,511,000

2,984,000

527,000

法定福利費

1,275,000

1,148,000

127,000

福利厚生費

84,00084,0000

雑費②管理費支出

おり

事務局職員給料・社会保険料等

科目

本年度予算額差 異

前年度予算額備

15,408,000

16,000,000

旅費交通費

500,000

500,0000

通信運搬費

300,000

400,000△ 100,000

手数料

200,000

200,000賃借料

520,000

420,000

諸謝金

000

消耗品費

240,000

307,000△ 67,000

印刷製本費

100,000

50,000

会議費

500,000

745,000（２）その他経費

委託費
負担金支出

00

12,655,000

12,985,000△ 592,000

0 ホームページ管理運営費
100,000

50,000△ 245,000 総会、理事会他
012,455千円△ 330,000 全国老施協会費
実行委員会負担金 200千円

050,000△ 50,000

什器備品費

100,000

50,00050,000

租税公課

77,00077,0000 法人県・市民税

慶弔費110,000

110,0000

雑費

106,000

106,000

0

1,000

3,313,000△ 3,312,000

1,000

3,313,000△ 3,312,000

33,120,000

34,945,000△ 1,825,000

29,0005,672,000△ 5,643,000000000000

投資活動支出計000

投資活動収支差額

000000000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額

000

広告料

③積立金
災害支援活動積立金
事業活動支出計（B)
事業活動収支差額（C＝A-B）
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出（D）

2,000,000

02,000,000

当期収支差額（E＝C-D）△ 1,971,000

5,672,000△ 7,643,000

前期繰越収支差額（F)5,672,000

05,672,000

次期繰越収支差額（E＋F）

3,701,000

5,672,000△ 1,971,000

１．予備費支出

考一般社団法人岐阜県老人福祉施設協議会

事業費支出の事業別内訳書

令和５年度 予算額
単位：円

事業名
企画研修事業費計（前年度：研修費）

科目

介護人材支援事業費

外国人介護人材
介護保険施設事
新型ｺﾛﾅ施設間ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業
故等防止対策推相互支援事業費
介護人材ｷｬﾘｱﾊﾟ 介護人材参入促費
進事業費
ｽ支援事業費進支援事業費委員会活動費（１）人件費4,432,000

696,000

340,000

1,286,000

1,838,000

272,000

給与手当

4,432,000

696,000

340,000

1,286,000

1,838,000

272,000

1,104,000

1,000,000

3,614,000

382,000

668,000

200,000

1,993,000

150,000

198,000

法定福利費

0（２）その他経費

8,409,000

641,000

1,000,000

旅費交通費

2,623,000

100,000

250,000

通信運搬費

829,000

60,000

手数料

984,000

賃借料

849,000

80,000100,000

112,000250,000

諸謝金

1,226,000

200,000

300,000

336,000

250,000

消耗品費

827,000

80,000100,000

160,000

150,000

印刷製本費

380,000

会議費

121,000

委託費

260,000

負担金支出

110,000

広告料

100,000

保険料

100,000

雑費

216,000
280,000

130,000

75,000132,000

50,000704,000

50,00021,00080,000125,000

140,000
154,000

120,000

63,000330,000

100,000
260,000
110,000
100,000

100,000

00
計12,841,000

641,000

1,000,000

1,800,000

1,340,000

4,900,000

2,220,000

940,000

前年度予算額11,416,000

641,000

1,000,000

1,294,000

421,000

4,900,000

2,220,000

940,000

比較増減

1,425,000

00

506,000

919,000000