FINANCIAMENTOADICIONAL
PARA O PROJETO PAISAGENSSUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA –ASL
Relatório de auditoria do PROJETO PAISAGENSSUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – ASL
Referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

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RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEISDA AMAZÔNIA – ASL
Barueri, 28 de junho de 2024.
RA 0568/2024

Ao
CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL
Rio de Janeiro – RJ
Relatório de Auditoria do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia –ASL (“Projeto ASL”), objeto do Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto
Nº P158000, firmado com o International Bank For Reconstruction andDevelopment (World Bank) e executado pela Conservation International do
Brasil, relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
Nosso trabalho compreendeu o exame dos Demonstrativos Financeiros
do Projeto ASL, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023,
financiado parcialmente pelo Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) para a execução do Projeto ASL de 19 de dezembrode 2017.
O escopo da auditoria é verificar se as demonstrações financeiras anuais
apresentem, de maneira adequada, as transações financeiras e os saldos
associados à implementação do projeto e ao uso dos recursos, normas e aos
procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto, de modo a refletir o risco
estimado do projeto, tendo como referência normas publicadas por organismos
internacionais que definem tais normas, considerando o Acordo deEmpréstimo/Doação e o Manual de Operações.
O objetivo geral do trabalho é obter opiniões profissionais dos auditores
sobre: (i) a situação financeira no(s) período(s) auditado(s) e as normas e os
procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto; (ii) a adequação dos controlesinternos e (iii) sua conformidade com o Acordo Doação Nº TF A6056-BR e com
as leis e regulamentos aplicáveis.

Realizamos, ainda, a auditoria, por amostragem, dos pagamentos
inerentes às licitações e contratações vigentes do exercício de 2023.
Examinamos a documentação comprobatória dos gastos e contratos erealizamos inspeção física de amostra de bens adquiridos durante o Projeto.
RUSSELL BEDFORD GM
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP
Assinado de forma digital por
ROGER MACIEL DE
MACIEL DE
OLIVEIRA:9023843509 ROGER
OLIVEIRA:90238435091
Dados: 2024.07.10 14:34:52 -03'00'
1

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP
Sócio Responsável TécnicoSUMÁRIORELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO PROJETO ........................... 5
TABELA DOS BENS SELECIONADAS POR AMOSTRA ........................................... 9EVIDÊNCIAS: FOTOS DOS BENS INSPECIONADOS ............................................. 19
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023, POR
SEMESTRE, E REGISTROS DO BANCO MUNDIAL, CORRESPONDENTES AO
EXERCÍCIO DE 2023, QUE SUBSIDIARAM A RECONCILIAÇÃO DA CONTA DEEMPRÉSTIMO COM OS REGISTROS E CONTROLES INTERNOS ......................... 58

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO PROJETO
Barueri, 28 de junho de 2024.
ÀCONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL
Rio de Janeiro – RJ
Realizamos as análises no projeto no que tange às demonstrações
financeiras do Projeto ASL, os controles internos, aquisições, contratação deconsultores, recursos de contrapartidas e cumprimento das disposições oficiais
com relação à execução do Projeto, resultando nas seguintes conclusões:1) Demonstrações Financeiras
Examinamos os Demonstrativos Financeiros do Projeto ASL, referente ao
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, parcialmente financiado pelo
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com
recursos do Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000, de 17 dedezembro de 2017, compreendendo os Interim Financial Reports (IFRs), para o
exercício de 2023, elaborados em reais, acompanhados das respectivas notas
explicativas, e as Declarações de Gastos (SOEs), elaboradas sob a
responsabilidade da Conservation International do Brasil, sendo que nossa
responsabilidade consiste em expressar opinião sobre esses demonstrativos.
Nosso exame foi conduzido em conformidade com as Normas e
Procedimentos de Auditoria prescritos pelo Conselho Federal de Contabilidade(CFC) do Brasil, compatíveis com os reconhecidos internacionalmente pelo
Comitê Internacional de Prática de Auditoria da Federação Internacional deContadores (IFAC) e pela Comissão de Normas de Contabilidade (IASC),
incluindo testes no Sistema de Controles Internos e Contábeis Financeiros, aavaliação das práticas mais representativas adotadas pela Conservation
International do Brasil, as convenções contidas no Termo de Referência para
auditoria do projeto e nas diretrizes para a execução de auditoria contidas nas
publicações do Banco e demais procedimentos de auditoria que julgamos
necessários às circunstâncias.
Os demonstrativos financeiros foram elaborados sobre a base de regime
de caixa, registrando-se as despesas quando do efetivo pagamento, de acordo
com as normas do BIRD, que é uma base contábil diferente das práticas
contábeis adotadas no Brasil.

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Nosso trabalho compreendeu o exame dos Demonstrativos Financeiros
do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – ASL, referente ao período de
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, parcialmente financiado pelo Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com recursos do
Acordo de Doação Nº TF – A6056 / Projeto Nº P158000, de 17 de dezembro de2017.
Em nossa opinião, exceto pelas ressalvas sobre os assuntos comentados
nos parágrafos a seguir, os demonstrativos financeiros, quando lidos em
conjunto com as notas explicativas que os acompanham, representam
adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição financeira do Projeto
Paisagens Sustentáveis da Amazônia - ASL, para o período de 1º de janeiro a
31 de dezembro de 2023, de acordo com práticas previstas no Acordo de Doação
Nº TF – A6056 / Projeto Nº P158000.
Realizamos a análise da contrapartida reportada no IFR de 31 dedezembro de 2023 e identificamos divergências entre o demonstrativo e orelatório de controle denominado “Planilha BM_Projeto Conservation
International_Total Contrapartida”. Segue o detalhamento das inconsistências:•

Verificamos que o montante de R$ 32.383.829,09, referente ao 1ºsemestre de 2023 da Unidade Operativa SEDAM RO, não foi lançado no
IFR.

•

Constatamos que a Unidade de Coordenação MMA enviou um ofício com
o valor de R$ 365.299,13 em 2023, referente ao ano de 2022, no entanto,
registrou-se R$ 730.598,26 para a contrapartida de 2022 e somou-se mais
R$ 730.598,26 ao montante de contrapartida da Unidade no ano de 2023.
Assim sendo, o lançamento de 2022 que deveria ser de R$ 365.299,13
foi reportado como R$ 730.598,26 e o somatório referente a 2023 quedeveria ser R$ 1.818.875,61 foi reportado como R$ 2.549.473,87.

•

Houve também a retificação de R$ 2.290.817,43 reportada no 2º semestre
de 2023 pela Unidade Operativa SEDAM RO, proveniente de um erro dedigitação, não refletida no IFR de 2023.

Sobre o apontamento reportado no relatório anterior, no qual ficarampendentes os lançamentos da contrapartida da Unidade de Coordenação MMA,
das Unidades Operativas SEDAM RO, SEMA PA e Ideflor-bio na apuração de2022, verificamos que todas essas unidades procederam com o envio das
informações no período de 2023.

Página 6 de 872) Controles Internos
Realizamos exames nos controles internos do Projeto Paisagens
Sustentáveis da Amazônia - ASL, nas disposições legais aplicáveis, que estão
citadas na carta gerencial, e concluímos que o Sistema de Controle Interno é, deforma geral, moderadamente satisfatório.
Ao analisar o relatório de controle de bens do ativo imobilizado de 31 dedezembro de 2023, constatamos que, de um total de 594 itens, 25 (equivalentes
a 4% do total) apresentaram dados faltantes, conforme a listagem abaixo:••

16 bens sem patrimônio e um sem localidade de utilização no
ICMBIO;
Sete bens sem patrimônio no SEMA PA e um sem patrimônio no
IDEFLORBIO.

Cabe ressaltar que todos os 184 itens do SEMA AC estão no controle com
o status de “Em processo de transferência no sistema pela Secretaria de Estadoda Fazenda”; 3 bens do SEMA AM estão em tombamento; 10 bens com
patrimônio em andamento, 4 não encontrados no IDEFLORBIO, 18 com status
de “Não encontrado Em processo administrativo” e 7 não encontrados no SEMA
PA.
Conforme pontuado no relatório anterior sobre os Termos de Doação deBens, destaca-se que os registros de patrimônio estão sendo conduzidos pelas
Unidades Operativas (UOs). Em relação às pendências de 2022, os termos
assinados foram enviados pelas UOs. Para o ano de 2023, verificamos que todos
os termos foram devidamente enviados e assinados.
No que tange aos controles internos, promovemos exames do conteúdo
dos Demonstrativos Financeiros, processos de aquisições e termos do Acordode Empréstimo.
Realizamos análise das despesas apresentadas para desembolso, poramostragem, quanto à elegibilidade e não identificamos inconsistências entre as
informações na Declaração de Gastos (SOE) e a documentação comprobatória.
3) Deposições Oficiais com relação à execução do ProjetoNão encontramos situações de descumprimento relacionadas à execução
do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – ASL, nas disposições legais
aplicáveis. Dessa forma, concluímos pelo cumprimento das disposições oficiais.

Página 7 de 874) Aquisições e contratação de consultores
Realizamos análises, por meio de amostragem, dos processos decontratações e aquisições quanto à sua elegibilidade. Efetuamos análise, pormeio de consulta da amostra selecionada, no sistema do Banco Mundial,
denominado STEP (Systematic Tracking of Exchange in Procurement), paraverificar se todas as informações referentes aos contratos do projeto estão sendo
devidamente atualizadas no sistema, conforme os procedimentos determinados
pelo Banco Mundial. Como resultado de nosso exame, identificamos que oprocesso BR-CI-316136-GO-RFQ, de acordo com os trâmites normais decompra, já deveria ter sido concluído no sistema; contudo, encontra-se na
situação de "Em fase de implementação". Além disso, no STEP, constatamos
que o processo BR-CI-266342-CS-LCS, embora tenha o contrato já assinado e
incluído, não foi atualizado no sistema, permanecendo sem o registro docontrato.
5) Bens do ativo imobilizado
Para os bens do Projeto ASL, realizamos uma análise financeira e
inspeção física de uma amostra de 93 bens nas seguintes localidades: Distrito
Federal, Rondônia, Acre, Pará e Amazonas. Identificamos alguns pontos que
detalhamos abaixo:
•
•
•
•
•
•

Nove bens apresentaram avarias;
31 bens não se encontravam patrimoniados, pois estavam em processo
de tombamento, sendo eles: nove adquiridos em 2020, 11 em 2021, trêsem 2022 e oito em 2023;
11 bens não estavam devidamente identificados com plaqueta depatrimônio;Três bens foram localizados em unidades diferentes das indicadas nocontrole;
Dois bens não foram localizados, sendo que para a impressora háobservação no relatório do imobilizado informando sobre a abertura deprocesso administrativo;
Quatrobens
estavamcom
placasdeidentificação
desgastadas/inadequadas.
Segue a tabela com a relação dos bens inspecionados:

Página 8 de 87

•
ITEM
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Tabela dos bens selecionadas por amostra

DESCRIÇÃO BEM
Microcomputador
Portátil Dell Latitude
14 3420Microcomputador
Portátil Dell Latitude
14 3420
Câmaras FrigoríficaseTúneisdecongelamento
Drone DJI Zenmuse
e acessõrios
Microcomputador
portátil Dell Inspiron
15 5502 (Core i71165G7, RAM 16GB,
SSD 512GB, Wifi,
Display FHD, Bat. 5cel, MCAFEE 12
meses, WIN 10 Pro)
Estação de trabalho
Dell precision T5820;
mouse(indicador)
optico Dell MS116,
conexão USB, preto,com fio e teclado
alfanumérico, padrão
PTBR, aplicação em
máquinadeprocessamentodedados, KB216
Nobreak APC SmartUPS BR 1500VA;
UPS - AC115220V 1.05 KW 1500 VA RS - 232, UBS,
conectores de saída
8

UO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL O

CI

R$ 5.673,06 07/10/2023

Santarém1359

CI

R$ 5.673,06 07/10/2023

Espírito Santo

1358

SFB

47584492

SFB

Notebook: 1: 17107056
Notebook 2: 17107057
Notebook 3: 17107054
Notebook 4: 17107055

SFB

ET 1: 47584481; ET 2:
47584482;
ET
3:47584483;
ET
4:47584484;
ET
5:47584485

SFB

Nobreak 1: 47584486;
Nobreak 2: 47584487;
Nobreak 3: 47584488;
Nobreak 4: 47584489;
Nobreak 5: 47584490

R$ 13.053,72 06/09/2022

SFB

Monitor 1: 47584493;
Monitor 2: 47584494;
Monitor 3: 47584495;
Monitor 4: 47584496;
Monitor 5: 47584497;
Monitor 6: 47584498;
Monitor 7: 47584499:
Monitor 8: 47584500;
Monitor 9: 4748501
Monitor 10: 47584502

R$ 1.799,00 02/10/2023

COMOB

R$ 137.057,00 13/09/2023

EMATERICMBIO

R$ 758.290,00 19/08/2020

SFB

R$ 289.699,38 22/11/2023

SFB

SFB

SFB

Monitor Dell de 23'8
SFB
P2422H

Hipsômetro
ICMBIO
Marca:
Renault
Modelo:OrochVersao: U2 KC2OAZ
X (Oroch Outsider SEMAS PA
1.3
TCe)
Motorizacao:
1.3
Portas:4

R$ 24.553,38 26/11/2021

R$ 94.897,55 16/05/2022

R$ 17.586,65 05/11/2022

LOCAL
UTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIO

SRJ718853

Página 9 de 87

ITEM

11

12

13

14

DESCRIÇÃO BEM
Passageiros:
5
Cambio:CVT
Injecao:
DIRETA
Potencia:
170
Cilindradas:
1330
Versao : U2 KC2OAZXMarca:
Renault
Modelo:OrochVersao: U2 KC2OAZ
X (Oroch Outsider
1.3
TCe)
Motorizacao:
1.3
Portas:4
Passageiros:
5
Cambio:CVT
Injecao:
DIRETA
Potencia:
170
Cilindradas:
1330
Versao : U2 KC2OAZXMarca:
Renault
Modelo:OrochVersao: U2 KC2OAZ
X (Oroch Outsider
1.3
TCe)
Motorizacao:
1.3
Portas:4
Passageiros:
5
Cambio:CVT
Injecao:
DIRETA
Potencia:
170
Cilindradas:
1330
Versao : U2 KC2OAZXMarca:
Renault
Modelo:OrochVersao: U2 KC2OAZ
X (Oroch Outsider
1.3
TCe)
Motorizacao:
1.3
Portas:4
Passageiros:
5
Cambio:CVT
Injecao:
DIRETA
Potencia:
170
Cilindradas:
1330
Versao : U2 KC2OAZX
Microcomputador
Portatil Dell Vostro 14
3480
(Core
i58265U, RAM 8GB,
HDD 1TB, Wifi + BT,
Display HD, Bat. 3
Cel, McAfee Security

UO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃOSEMAS PA

R$ 137.057,00 13/09/2023

EMATER

SRJ718841

SEMAS PA

R$ 137.057,00 13/09/2023

EMATER

SRJ718831

SEMAS PA

R$ 137.057,00 13/09/2023

EMATER

SRJ718820

SEMAS PA

R$ 3.454,02 27/11/2020

EMATER PARÁ7T1P393

DE

N. PATRIMÔNIO

Página 10 de 87

ITEM

15

16

17

18
19

20

21

DESCRIÇÃO BEM
Center Teste 30 dias,
WIN 10 HOME)PC EASYPC INTEL
I7 16GB 3TB SSD
60GB WIN10HOME
M21; Monitor LED
21,5"
Full
HD
Widescreen
HQ
22HQ-LED
HDMI
75hz
PC EASYPC INTEL
I7 16GB 3TB SSD
60GB WIN10HOME
M21; Monitor LED
21,5"
Full
HD
Widescreen
HQ
22HQ-LED
HDMI
75hz
NOTEBOOK ASUS
VIVOBOOK X512FJEJ226T 8A INTEL
CORE
I5
8GB
(GEFORCE MX230
COM 2GB) 1TB
WINDOWS 10 15,6 PRATAGPS
GarminGPSMAP 64X
GPSGarminGPSMAP 64X
Microcomputador
Dell Vostro 3681
Core i3-10100, RAM
4GB, HDD 1TB, Wifi,
DVD+-RW, McAfee
Small
Business
Security 30 dias, Win
10 HOME). Mouse(indicador)
OpticoDell
MS116,
Conexão USB, Preto,com fio, EAN Code.
TecladoAlfanumerico de 107
Teclas,Padrão
PTBR, EAN Code789986Microcomputador
Dell Vostro 3681
Core i3-10100, RAM
4GB, HDD 1TB, Wifi,
DVD+-RW, McAfee
Small
Business
Security 30 dias, Win
10 HOME). Mouse(indicador)
OpticoDell
MS116,UO

SEMAS PAVALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL O

R$ 3.275,33 27/01/2020

LOCAL
UTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIO

SEMMA ALTAMIRA

PC:
41541945/
MONITOR:
215HQLED1171111909
16

SEMAS PA

R$ 3.275,33 27/01/2020

SEMMA ALTAMIRA

PC:
41541951/
MONITOR:
215HQLED1171111914
72

SEMAS PA

R$ 3.118,96 31/01/2020

DIGEO

KAN0B6007304435

SEMAS PA

R$ 2.838,60 10/05/2020

DIGEO

65J026184

SEMAS PA

R$ 2.838,60 09/05/2020

DIGEO

65J026179

SEMAS PA

R$ 2.631,79 27/11/2020

EMATER PARÁSEMAS PA

R$ 2.631,79 27/11/2020

EMATER PARÁPágina 11 de 87

ITEM

22

23

24

25

DESCRIÇÃO BEM
Conexão USB, Preto,com fio, EAN Code.
TecladoAlfanumerico de 107
Teclas,Padrão
PTBR, KB216, EAN
Code 789986
Microcomputador
Dell Vostro 3681
Core i3-10100, RAM
4GB, HDD 1TB, Wifi,
DVD+-RW, McAfee
Small
Business
Security 30 dias, Win
10 HOME). Mouse(indicador)
OpticoDell
MS116,
Conexão USB, Preto,com fio, EAN Code.
TecladoAlfanumerico de 107
Teclas,Padrão
PTBR, Aplicação em
MaquinadeProcessamento deDados, KB216, EAN
Code 789986
Microcomputador
Dell Vostro 3681
Core i3-10100, RAM
4GB, HDD 1TB, Wifi,
DVD+-RW, McAfee
Small
Business
Security 30 dias, Win
10 HOME). Mouse(indicador)
OpticoDell
MS116,
Conexão USB, Preto,com fio, EAN Code.
TecladoAlfanumerico de 107
Teclas,Padrão
PTBR, Aplicação em
MaquinadeProcessamento deDados, KB216, EAN
Code 789986
MULTIFUNCIONAL
HP SMART TANK
532,
JATO
DE
TINTA, COLORIDA,
WI-FI, BIVOLT 5HX16A
MULTIFUNCIONAL
HP SMART TANK
532,
JATO
DE
TINTA, COLORIDA,UOVALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIOSEMAS PA

R$ 2.631,79 27/11/2020

47BS393

SEMAS PA

R$ 2.631,79 27/11/2020

17BS393

SEMAS PA

R$ 1.455,95 21/10/2020

DIGEO

CN97F241BCSEMAS PA

R$ 1.455,94 21/10/2020

DIGEO

CN97P2436S

Página 12 de 87

ITEM

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27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

DESCRIÇÃO BEM
WI-FI, BIVOLT 5HX16A
Binoculo profissional
diurno/noturno zoom
60x60 até 10km Fabricante
MAIFENG
Medidor de distância
a
laser
100m
MVD100 - Fabricante
VONDER
Medidor de distância
a
laser
100m
MVD100 - Fabricante
VONDER
Monitor Dell de 18.5"
E1920H
Monitor Dell de 18.5"
E1920H
Monitor Dell de 18.5"
E1920H
Nobreak SMS 600VA
Station II Bivolt
Nobreak SMS 600VA
Station II Bivolt
veículo utilitário tipo
caminhonete
Impressora Plotter 44
Designjet T1 700DR
HP PTOGPS
GarminGPSMAP 64CSX
Data show 1024 x
768 pixels, entrada
HDMI, teto ou mesa,
bivolt, garantia 12
meses, 3000 lumens
em cores e 3000
lumens em branco.
impressora
tipo:
multifuncional; Baixo
consumopara
impressão: até 7.500
páginas em preto e
6.000
páginascoloridas com cadakit de tintas dereposição
original;
Produtividade:
impressão frente e
verso
automática;
Conectividade: com
cabo USB, Wi-Fi, WiFi
Directpara
impressão sem fio
Tela de Projeção
Retrátilpara

UO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIOSEMAS PA

R$ 1.248,02 15/03/2022

SEMAS

Não Possui

SEMAS PA

R$ 1.138,44 15/03/2022

SEMAS

SEMAS PA

R$ 1.138,44 15/03/2022

SEMAS

21L070744

SEMAS PA

R$ 506,54 27/11/2020

SAGRA

D15S002

SEMAS PA

R$ 506,54 27/11/2020

DIORED4381174767

SEMAS PA

R$ 506,54 27/11/2020

DIORED

4198096623

SEMAS PA

R$ 389,90 24/08/2020

SEMAS PA

R$ 389,90 24/08/2020

IDEFLORBio

R$ 235.900,00 24/08/2022

IDEFLORBIO

IDEFLORBio

R$ 30.240,00 20/07/2021

IDEFLORBIO

IDEFLORBio

R$ 18.220,00 13/07/2021

IDEFLORBIO

IDEFLORBio

R$ 3.500,00 15/06/2022

IDEFLORBIO

IDEFLORBio

R$ 3.340,00 15/06/2022

IDEFLORBIO

IDEFLORBio

R$ 970,00 15/06/2022

IDEFLORBIO

Página 13 de 87

ITEM

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
51
52

DESCRIÇÃO BEM
ambientes externos einternos; Área deprojeção: 200 x 153
cm; Formato 4:3;
Padrão das telas eremovível.
GPS
Esportivo
Portátil
GarminGPSMAP 78s
IMAC APPLE INTEL
CORE
I5
DUAL
CORE, 8GB, HD
1TB, 21.5, MACOSSIERRA,
PRATA,MMQA2BZANOTE ACER PH
315-52-748U
i7
16GB 1T 128SSD
PRETO/AZUL NACÂMERA
FOTOGRÁFICA
CÂMERA
NIKON
D32500COM
LENTE 18-55MM W
70-300MMLENOVO IDEAPAD
S145 i7 8GB 1TB MX
110
PRATA
N
PORTARIA
INTERMINISTERIAL: 144/15
Projetor
Epson
PowerLite
S41+SVGA
3300
LumensUO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIOSEMAS PA

R$ 2.227,75 13/02/2020

SEMMA ALTAMIRA

1WR230901

IDAM

R$ 10.500,00 19/10/2020

IDAM

6168 - SEMA

IPAAM

R$ 8.359,05 30/10/2020

IPAAM

6172 - SEMA

SEMA/AM

R$ 7.450,00 27/07/2022

NUEDAM

7933-SEMA

SEMA/AM

R$ 4.218,05 31/10/2020

Assjur6159 - SEMA

SEMA/AM

R$ 2.519,99 03/03/2020

NUEDAM

6333 - SEMAGPS Garmin Etrex
SEMA/AM22x

R$ 8.756,20 22/04/2021

DEMUC

6328 - SEMA 6329 SEMA 6330 - SEMA
6331 - SEMA

IDAM

R$ 1.120,00 15/05/2023

IPAAM

8008-SEMAIDAM

R$ 950,00 27/07/2022

IDAM

7926-SEMA

IDAM

R$ 4.868,00 18/10/2023

IDAM

Em Tombamento

SEMA/AM

R$ 899,00 15/05/2023

IPAAM

8012-SEMA

IPAAM

R$ 479,00 24/08/2020

IPAAM

4939 - SEMA

IPAAM

R$ 479,00 24/08/2020

IPAAM

4928 - SEMA

Nobreak 1.2 kVa
Linnus Bivolt e saida
115v 6 tomadas SMS
NOBREAK
TS
SHARA
UPS
COMPACT
PRO
1200VA
Perfurador solo BT
131 Motor 4-mix
s/broca - STIHL
Tela de Projeção
1,80 x 1,80 com Tripé
NOBREAKTSSHARA 1200VA
E:BIVOLTNOBREAKTSSHARA 1200VA
E:BIVOLT

Página 14 de 87

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60
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65

DESCRIÇÃO BEM
NOBREAKTSSHARA 1200VA
E:BIVOLTNOBREAKTSSHARA 600VA
IPad mini 5 TH WI-FI,
256 GB SILVER
Projetor X49 3600
Lumens - Epson
Veículovw/nova
Saveiro RB MBVD
Robust Completo
NOTEBOOKLENOVO MODELOLEGION SLIM 7,
TECLADO, MOUSECOM
GARANTIA
ESTENDIDA DE 03
ANOS
Geladeira/refrigerador Top Freezer 474L
BrancoCanon
EOS
RebelT7i (800D) +Lente 18-55mm STM
CamaradeGerminacaocom
Fotoperiodo 342l
Microcomputador
portátil Dell Latitude
14 5430 (Core i-51235U, RAM 16 GB,
M.2 SSD 512GB, Wifi
+ BT, FHD, Bat. 3 cel,
McAfee Sec Center
Teste 30D, Win 11
Pro POR)
Microcomputador
portátil Dell Latitude
14 5430 (Core i-51235U, RAM 16 GB,
M.2 SSD 512GB, Wifi
+ BT, FHD, Bat. 3 cel,
McAfee Sec Center
Teste 30D, Win 11
Pro POR)REFRIGERADOR/GELADEIRA
COR
BRANCA, SISTEMAFROST FREE 110V,
DUPLEX 400 LTS
Notebook
Dell
Inspironi15-3583M3XP 8ª Geração
Intel Core i5 8GB
1TB

UO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIO

IPAAM

R$ 479,00 24/08/2020

IPAAM

4927 - SEMA

IDAM

R$ 299,00 24/08/2020

IDAM

4938 - SEMA

IDAM

R$ 5.549,00 01/06/2020

IDAM

6163 - SEMA

SEMA/AM

R$ 8.900,00 15/05/2023

SEMAP

8011-SEMA

SEMA - AC

R$ 86.653,69 27/10/2021

SEMA - AC

R$ 12.568,50 10/01/2023

SEMA - AC

R$ 5.950,00 24/06/2021

SEMA - AC

R$ 7.360,00 17/11/2021

SEMA - AC

R$ 6.657,84 16/04/2020

Funtac – Suelen

SEMA - AC

R$ 6.083,00 03/03/2023

Sema CláudioCAR-

SEMA - AC

R$ 6.083,00 03/03/2023

Sema CláudioCAR–

SEMA - AC

R$ 4.114,40 24/06/2023

Sema - Viveiro –84181000
Tayna

SEMA - AC

R$ 4.205,25 19/10/2020

Sema - Viveiro

Sema Cláudio

CAR–

14342938163

15096502635

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79
80
81
82
83

DESCRIÇÃO BEM
Split parede 30.000
BTUS 220V Agratto
R-410
MULTIFUNCIONALEPSONWORKFORCE PRO,
JATO DE TINTA,
COLORIDA, WI-FI,
BIVOLT WF-C5710
Kits
de
rádio
comunicador com 6
aparelhos cada
TV LED UHD 55
SAMSUG 55TU8000
BT
TV LED UHD 55
SAMSUG 55TU8000
BT
Luximetro
DigitalMulti Led
HD Externo portátil
SeagateBanquetas
Ergon
Standart
Prime
Industrial
Nobreak
UPS
Compact
Pro
1200VA
Universal
Bivolt
BINOCULOS VIVIT
AR
MOD.VIVCVl224V
BINOCULOS VIVIT
AR
MOD.VIVCVl224V
BINOCULOS VIVIT
AR
MOD.VIVCVl224V
BINOCULOS VIVIT
AR
MOD.VIVCVl224V
BINOCULOS VIVIT
AR
MOD.VIVCVl224V
BINOCULOS VIVIT
AR
MOD.VIVCVl224V
BINOCULOS VIVIT
AR
MOD.VIVCVl224V
Veículo Ford Ranger
XLSCD4A22C
2022/2023 cinza
Veículo Ford Ranger
XLSCD4A22C
2022/2023 preta

UO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIO

SEMA - AC

R$ 3.481,80 10/08/2020

SEMA - AC

R$ 2.585,95 08/07/2020

Funtac – Suelen

SEMA - AC

R$ 2.576,32 19/12/2022

1654YCD377
Sema - Sede – Mirna 1654YCJ639
1654YCM355

SEMA - AC

R$ 2.392,63 20/11/2020

Sema – CAR

SEMA - AC

R$ 2.392,63 20/11/2020

Sema – CAR

SEMA - AC

R$ 965,79 13/02/2020

Funtac – Suelen

SEMA - AC

R$ 880,00 02/05/2021

Sema - CAR

SEMA - AC

R$ 730,50 14/08/2020

SEMA - AC

R$ 611,43 20/02/2020

Funtac – Suelen

SEMA - AC

R$ 362,37 13/01/2021

SEMA – SEDE

SEMA - AC

R$ 362,37 13/01/2021

SEMA – SEDE

SEMA - AC

R$ 362,37 13/01/2021

SEMA – SEDE

SEMA - AC

R$ 362,37 13/01/2021

SEMA – SEDE

SEMA - AC

R$ 362,37 13/01/2021

SEMA – SEDE

SEMA - AC

R$ 362,37 13/01/2021

SEMA – SEDE

SEMA - AC

R$ 362,37 13/01/2021

SEMA – SEDESEDAM RO

R$ 241.900,00 05/05/2022

Porto Velho – RO

CHASSI:
8AFAR23R8PJ274768

SEDAM RO

R$ 241.900,00 05/05/2022

Porto Velho – RO

CHASSI:
8AFAR23R6PJ277653

Página 16 de 87

-

ITEM

84

85

86

87

88

DESCRIÇÃO BEM
Notebook
Dell
Alienware M15 R7
(12TH
Core
i712700H, RAM. 16
GB, SSD 1 TB, Wifi
AX1675,
Display
QHD, Bat.6 Cel,
Game Pass, Office
H&B 21, Win 11 Pro
POR) +3 anos deserviço
Premium
Support Plus
Notebook
Dell
Alienware M15 R7
(12TH
Core
i712700H, RAM. 16
GB, SSD 1 TB, Wifi
AX1675,
Display
QHD, Bat.6 Cel,
Game Pass, Office
H&B 21, Win 11 Pro
POR) +3 anos deserviço
Premium
Support Plus
Notebook
Dell
Alienware M15 R7
(12TH
Core
i712700H, RAM. 16
GB, SSD 1 TB, Wifi
AX1675,
Display
QHD, Bat.6 Cel,
Game Pass, Office
H&B 21, Win 11 Pro
POR) +3 anos deserviço
Premium
Support Plus
Notebook
Dell
Alienware M15 R7
(12TH
Core
i712700H, RAM. 16
GB, SSD 1 TB, Wifi
AX1675,
Display
QHD, Bat.6 Cel,
Game Pass, Office
H&B 21, Win 11 Pro
POR) +3 anos deserviço
Premium
Support Plus
Notebook
Dell
Alienware M15 R7
(12TH
Core
i712700H, RAM. 16
GB, SSD 1 TB, Wifi
AX1675,
Display
QHD, Bat.6 Cel,
Game Pass, Office
H&B 21, Win 11 Pro

UO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIO

SEDAM ROR$ 13.365,99 28/10/2022

Porto Velho – RO

8V7J7T3

SEDAM ROR$ 13.365,99 28/10/2022

Porto Velho – RO

GV7J7T3

SEDAM ROR$ 13.365,99 28/10/2022

Porto Velho – RO

9V7J7T3

SEDAM ROR$ 13.365,99 28/10/2022

Porto Velho – RO

DV7J7T3

SEDAM ROR$ 13.365,99 28/10/2022

Porto Velho – RO

6V7J7T3

Página 17 de 87

ITEM

89

90

91

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93

DESCRIÇÃO BEM
POR) +3 anos deserviço
Premium
Support Plus
Notebook
Dell
Alienware M15 R7
(12TH
Core
i712700H, RAM. 16
GB, SSD 1 TB, Wifi
AX1675,
Display
QHD, Bat.6 Cel,
Game Pass, Office
H&B 21, Win 11 Pro
POR) +3 anos deserviço
Premium
Support Plus
NotebookGamer
2AM E550 NVIDIA
GeForce GTX 1050
3GB - FreeDos Corei7 9ª Geração 8GB |SSD NVMe 256GB
FullHD 15.6.
NotebookGamer
2AM E550 NVIDIA
GeForce GTX 1050
3GB - FreeDos Corei7 9ª Geração 8GB |SSD NVMe 256GB
FullHD 15.6.
DOSADORAUTOMATICO DBA50

UO

VALOR DO DATAPRODUTO EM AQUISIÇÃ
NOTA FISCAL OLOCALUTILIZAÇÃO

DE

N. PATRIMÔNIO

SEDAM ROR$ 13.365,99 28/10/2022

Porto Velho – RO

FW7J7T3

SEDAM ROR$ 6.209,10 04/09/2020

Porto Velho – RO

84713012

SEDAM ROR$ 6.209,10 04/09/2020

Porto Velho – RO

84713012

ICMBIO

R$ 19.054,00 06/07/2020

RESEX LAGO DOCUNIÃ

R$ 9.500,00 26/04/2021

NGI
CUNIÃ
JACUNDÁ (RESEXLAGO DO CUNIÃ;ESEC DE CUNIÃ; e
FLONA
DE
JACUNDÁ)

PINOS
BOLA
E
REBOQUES PARA ICMBIOQUADRICÍCLOS

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• Evidências: fotos dos bens inspecionados
Item 1: em funcionamento e devidamente identificado.

Item 2: em funcionamento e devidamente identificado.

Item 3: De acordo com o responsável pela guarda do bem, ocorreu um incidentena fábrica que danificou a estrutura e houve necessidade de desmonte.

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Página 20 de 87

Item 4: em funcionamento e devidamente identificado.

Item 5: em funcionamento e devidamente identificado.

Página 21 de 87

Item 6: do conjunto de cinco equipamentos, três estão ainda guardados e doisestão em uso, apresentando boas condições.

Página 22 de 87

Item 7: do conjunto de cinco equipamentos, quatro estão ainda guardados nas
caixas e um está em uso, apresentando boas condições.

Página 23 de 87

Item 8: em boas condições e identificados.

Página 24 de 87

Item 9: em funcionamento e em boas condições de uso.

Item 10: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo
ASL.

Página 25 de 87

Item 11: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo
ASL.

Item 12: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo
ASL.

Item 13: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo
ASL.

Página 26 de 87

Item 14: sem placa de identificação e sem condições de uso.

Item 15: em funcionamento e devidamente identificado.

Item 16: em funcionamento e em boas condições de uso.

Página 27 de 87

Item 17: em funcionamento e em boas condições de uso.

Item 18: em funcionamento e em boas condições de uso.

Item 19: em funcionamento e em boas condições de uso.

Item 20: em funcionamento e devidamente identificado.

Página 28 de 87

Item 21: em condições de uso e sem placa de identificação.

Item 22: em condições de uso e sem placa de identificação.

Item 23: em condições de uso e sem placa de identificação.

Item 24: em funcionamento, em boas condições de uso e devidamente
identificado.

Página 29 de 87

Item 25: em funcionamento, em boas condições de uso e devidamente
identificado.

Item 26: em funcionamento, em boas condições de uso e devidamente
identificado.

Item 27: em funcionamento e em boas condições de uso e devidamente
identificado.

Item 28: em funcionamento e em boas condições de uso e devidamente
identificado.

Página 30 de 87

Item 29: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas
condições de uso.

Item 30: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas
condições de uso.

Item 31: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas
condições de uso.

Página 31 de 87

Item 32: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas
condições de uso.

Item 33: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas
condições de uso.

Item 34: vistoriado por meio de chamada de vídeo. Sem avarias.
Item 35: em funcionamento e em boas condições de uso.

Página 32 de 87

Item 36: em funcionamento e em boas condições de uso.

Item 37: bem ainda não patrimoniado, em processo de tombamento.

Item 38: o bem inspecionado não está na IDEFLORBIO, não foi entregue
pelo gestor anterior do órgão ao atual gestor.
Item 39: em condições de uso e sem placa de identificação de patrimônio.
Se encontra em processo de tombamento.

Página 33 de 87

Item 40: equipamento não encontrado na Unidade Operativa apontada pelo
controle operacional.
Item 41: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Item 42: o bem apresenta avaria, se encontra sem funcionalidade.

Página 34 de 87

Item 43: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Item 44: o equipamento se encontra em uso, apresentando defeito nocarregador. Devidamente identificado.

Página 35 de 87

Item 45: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Página 36 de 87

Item 46: em condições de uso e sem placa de identificação de patrimônio.

Item 47: em funcionamento, em boas condições de uso e sem identificação.

Página 37 de 87

Item 48: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Item 49: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Página 38 de 87

Item 50: de acordo com o relatório de controle, o bem estaria no IPAAM, porém
está localizado no SEMA.

Página 39 de 87

Item 51: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Item 52: equipamento não está bem boas condições de uso.

Item 53: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Página 40 de 87

Item 54: item sem identificação com número de patrimônio.

Item 55: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Página 41 de 87

Item 56: de acordo com o relatório de controle, o equipamento estaria situado
no SEMAP, porém está alocado no IPAAM. Sem placa de tombamento.

Item 57: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 58: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Página 42 de 87

Item 59: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 60: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 61: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Página 43 de 87

Item 62: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 63: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Página 44 de 87

Item 64: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 65: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento e não estava localizado na Unidade Operativa.

Item 66: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Página 45 de 87

Item 67: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 68: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 69: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Página 46 de 87

Item 70: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 71: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 72: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Página 47 de 87

Item 73: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Item 74: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em
processo de tombamento.

Página 48 de 87

Itens 75 a 81: os bens se encontram ainda lacrados. Em processo detombamento.

Item 82: em funcionamento e em boas condições de uso. Ocorreu avaria na
lateral e foi feito o acionamento do seguro.

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Item 83: em funcionamento, boas condições de uso e identificado.

Item 84: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

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Item 85: em funcionamento, em boas condições de uso e com placa depatrimônio desgastada.

Item 86: em funcionamento, em boas condições de uso e com placa depatrimônio ilegível. Identificado com fita adesiva.

Página 51 de 87

Item 87: em funcionamento, em boas condições de uso e com placa depatrimônio desgastada.

Página 52 de 87

Item 88: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Item 89: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

Página 53 de 87

Item 90: em funcionamento e em boas condições de uso. Identificação dopatrimônio desgastada.

Item 91: em funcionamento e em boas condições de uso. Sem identificação depatrimônio.

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Item 92: em funcionamento e em boas condições de uso. Sem identificação depatrimônio.

Item 93: em funcionamento e em boas condições de uso. Sem identificação depatrimônio.

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Por fim, efetuamos exames quanto às disposições oficiais relativas à
execução do Projeto ASL e não identificamos inconsistências a serem
reportadas.
RUSSELL BEDFORD GM
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SPde forma digital por
ROGER MACIEL DE Assinado
ROGER MACIEL DE
OLIVEIRA:9023843 OLIVEIRA:90238435091
Dados: 2024.07.10 14:36:30
5091-03'00'Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP
Sócio Responsável Técnico

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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023, POR SEMESTRE, E REGISTROS DO BANCO
MUNDIAL, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2023, QUE SUBSIDIARAM A RECONCILIAÇÃO DA CONTA DEEMPRÉSTIMO COM OS REGISTROS E CONTROLES INTERNOS

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