第49号

平成２４年 ７月 １日発行
社会福祉法人

王滝村社会福祉協議会〒397-0201

長野県木曽郡王滝村２８３０−１
TEL 0264 (48)2008
FAX 0264 (48)3033

絵手紙で素朴な交流

平成２3年度事業報告・・・2〜4P
平成２3年度収支決算・・・５〜６P
役員改選のお知らせ・・・ 7P

絵手紙ボランティアの皆さんは、お年寄りへ季節の絵手紙をお届けし、心 と こ こ ろ の 素 朴 な 交 流 を続けられています。絵手紙を受け取って下さる方、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

◇ 地域福祉推進事業

地域の『安心』ネット
ワークづくりに向けて私たちが暮らす地域の現状と直面する地域福祉の課題の 解 決 に 当 た っ て は、
行 政、社 協、地 域 が 一 体 となった協働での取り組みが必 要 と さ れ て い ま す。
昨年、2回に渡り開催された行 政 と 社 協 の 理 事 者、職員を 交 え た 懇 談 会 は、今 後の地域福祉のあり方について改めて見つめ直す機会となりました。（P7関連）

実施回数

利用者

延利用回数(前年度比)

１ どんぐり広場

12回

10組12名82回 ( ±0名)

２ ミニ児童館

244日

48名

435回 (＋63回)

３ ふれあい元気づくり教室

12回

34名

266回 ( ＋3回)

４ お楽しみ弁当

12回

43名

440回 (△29回)

５ ごたくらぶ

12回

16名

90回 ( ＋9名)

６ 会食会

1回

83名

- ( △1名)

７ 障がい者希望の旅

1回

14名

- ( ＋2名)

８ 障がい者交流会

1回

3名- ( ±0名)

９ 金銭管理・財産保全サービス

34日

1名

44回 (＋44回)

高齢者エアロビクス

３．福祉教育ボランティア・広報・啓発

小中学生夏休みボランティア体験

１．ボランティアの育成・支援体験 5メニュー 参加者58名

登録ボランティア 14メニュー 102名
ボランティアスクール 参加者12名

その他、デイサービス等での子どもたちとお年寄りの交流会や、小中学生の福祉体験教室、配食弁当のメッセージカードづくり等を実施。

その他、ボランティア新年交流会や、お楽しみ弁当つくり隊勉強会等を実施。

地域支え合い活動の促進

２．第22回福祉・健康の集い（社会福祉大会）

１．地区サロンと情報交換会 10月31日／野口地区『何気ないあなたの笑顔で そっとつながるやさしい地域』 ９月4日 参加者260名

情報交換会（地域での支え合い活動と「エコマップ」）
出前介護＆健康づくり教室 他（住民課共催）◇介護予防・生活支援事業
実施回数
（日数）

利用者

延利用回数(前年度比)

１ いきいきサロン

12回

12名

107回 ( △11回)

２ 配食サービス

488回

16名

2,523回 (△598回)

３ 生活支援ホームヘルプ

45日

2名

47回 ( △71回)

４ 介護教室

5回

70名

88回 ( △44回)

５ 介護者リフレッシュ

3回13名

22回 (６ 外出支援サービス

221日

53名

703回 ( △31回)

７ 軽度生活援助サービス

48日

8名

58回 ( ＋12回)

８ 心配ごと相談所

13回-

14回 (◇生活支援ハウス運営事業＋5回)

日常生活を側面から支援
前年度は生活資金の貸付サービスのご利用が3件、日常生活費等の支払い代行サービスをご利用される方もいらっしゃいました。
ひとり暮らしや高齢者のみの世帯等も増加するなか、安心して生活できる環境づくりのために、日常生活を下支えするサービスのニーズも増加しています。

△2回)◇資金貸付事業

入居者5世帯6名（366日24時間営業）

貸付件数 /残高☆新規入居 1世帯（1名）☆退所 2世帯（2名）

２3件 （510,000円）☆新規貸付 1件

１０ 月

４月

お楽しみ弁当災害復興支援「目」でもおいしく！つくり隊ボランティアの皆さんが勉強会。

長野県北部地震の栄村へ。粗大
ごみの片付けのお手伝い。

１１ 月

５月
デイサービス１２ 月
ふれあい元気づくり教室
ごたくらぶ

６月
お寺のお花祭へお出かけ。
健康で過ごせますように！

わら細工づくりで小学校３年生と交流会。じいちゃんも頑張ってます！

７月

１月

介護教室

障がい者希望の旅

12月は音楽療法教室。色んな楽器を使って和やかに交流。

『信州の鎌倉』へ。風情ある別所温泉周辺をゆっくり散策。

２月

８月

会食会

どんぐり広場
小中学生が絵手紙ボランティアに挑戦！うまく描けたかな？

正月恒例のじいちゃんたちとの餅つき交流会。
よいしょっ！！

３月

９月
夏休みボランティア体験「じゃんけん」
リレーで楽しく交流。笑顔いっぱい！

いきいきサロンペットボトルのふたで大きな壁飾りを制作。皆で力を合わせ完成！

福祉・健康の集い
３輝いてます！
高齢者 と題したコーナーでは、元気な高齢者からたくさんのパワーを頂きました。◇介護保険事業

訪問介護利用回数が大幅に減少

営業日

訪問介護の利用者数は前年度
よ り 4 名 と 増 加 し た 一 方、利 用 回 数 で は、利 用 頻 度 の高い重度の方や独居世帯の方の 死 去 等 に よ り、前 年 度 比△29％と大幅に減少しました。独居世帯等の方が住み慣れたわが家での生活を継続するためには、生活全般に渡る支援が必要とされている実態を返って浮き彫りにさせる結果となりました。

１ 居宅介護支援事業

244日

２ 通所介護（デイサービス）

257日

３ 訪問介護（ホームヘルプ）

309日

４ 障がい者ホームヘルプ

309日

利用者

延利用回数

39名

337回

◎新規 10名

29名

3,171回◎新規 4名

19名

2,865回◎新規 6名

1名

361回◎新規 1名移動支援サービス

1名

46回＜居宅介護支援事業＞
軽度5%

重度33%介護状態別ケアプラン作成状況（延件数）

中度
62%

23年度

22年度

増減

軽度

18件

7件

＋11件

中度

209件

192件

＋17件

重度

110件

136件

△26件

合計

337件

335件

＋2件

＜デイサービス＞
介護状態別利用状況（延人数） ◎1日平均利用者 12.3人
23年度

22年度

増減

軽度

0人

14人

△14人

中度

1,733人

1,714人＋19人

重度

1,438人

1,523人△85人

合計3,171人3,251人

△80人

中度
55%

重度
45%

＜ホームヘルプサービス＞
介護状態別利用状況（延回数）

重度
34%

軽度
1%

中度
65%

23年度

22年度

増減

軽度

30回

48回

△18回

中度

1,857回

2,231回

△374回

重度

978回

1,750回△772回

合計

2,865回

4,029回△1,164回◎延訪問時間 2,560H
身体介護914H/生活援助1,616H/介護予防30H＜障がい者ホームヘルプサービス＞◎延訪問時間 380H
身体介護75H
家事援助 228H
移動支援77H

1,232H

身体介護914H
2,121H

生活援助

1,616H
48H
30H

介護予防

22年度

0500

４

1,000

1,500

23年度
2,000

平成 年度の決算額
は︑前年度比△二二六万円︵△３％︶の減額決算となりました︒
歳 入 面 で は︑障 が い福祉サービス実施に伴い︑自立支援費等の新たな収入が増加した一方︑介護保険収入は前年度比△三六五万円︵△７％︶と 減 少 し︑中 で も 訪 問
介護事業では前年度比△ ％と大幅に収入が減少しました︒
一 方︑歳 出 面 で は︑特に介護サービススタッ
フの体制整備等により︑人件費は前年度比二三〇万円︵＋４％︶の増額となりました︒
これらの結果︑当期における収支差額は︑プラス決算とはなったものの大 幅 に 減 少 し て お り︑人件費をはじめ事業財源の確保のために︑計画的な積立金の留保をはじめ中長期的な視点に立った財務運営と収支の把握が必要となっています︒

中長期的な視点での経営課題

歳入合計 78,579,937円
歳出合計 77,262,724円
差引残高 1,317,213円

2223

歳 入（単位：円）

決算額

前年度決算額

増減

１ 会費897,000

885,000

12,000

２ 寄附金

162,579

78,455

84,124

３ 王滝村補助金

14,662,000

15,020,000△358,000

４ 受託金

6,842,274

7,550,194△707,920

５ 事業収入818,850809,000

9,850

６ 貸付事業収入

210,000

80,000130,000

７ 共同募金配分金572,487

603,256△30,769

50,554,747

54,207,759△3,653,012

９ 自立支援費

938,1400938,140

10 補助事業収入

112,400

0112,400

11 前期繰越金

2,100,000

1,601,465

498,535

709,460

367,232

342,228

78,579,937

81,202,361△2,622,424

８ 介護保険収入

12 その他
合計

その他
前期残高 1% 会費
3%
1%
自立支援1%
補助金
19%

平成23年度

歳入総額

受託金
9%

78,579,937円

介護保険
64%

事業収入
1%
共同募金1%※ 実質歳入決算額で、経理区分間繰入金等を除く。
※ 「事業収入」は介護保険事業、受託事業以外の利用料等。「自立支援費」
及び「補助事業収入」は障がい者ホームヘルプサービス等に係る収入。

歳 出（単位：円）

決算額

前年度決算額

１ 人件費55,467,269

53,160,062

2,307,207

２ 事務費

2,958,865

3,509,067△550,202３ 事業費

12,055,879

11,732,110

323,769

４ 貸付事業支出

300,000

500,000△200,000

５ 退職共済預け金

2,252,796

2,173,406

６ 基金・積立金積立
７ その他
合計

退職預け金
積立金 3%
5%

増減

事業費
16%

歳出総額

79,390 事務費

4,166,615

8,386,116△4,219,501

61,30061,600△300

77,262,724

79,522,361△2,259,637※ 実質歳出決算額で、経理区分間繰出金等を除く。

５

平成23年度4%

77,262,724円

人件費72%

地域福祉推進事業の内訳

事業別歳出決算額の内訳①地域福祉推進事業
6,843,494②ボランティアの育成・支援
384,057 〇③社会福祉大会 (福祉・健康の集い) 442,129 ○◎④福祉教育の推進
49,660 〇⑤調査広報事業143,593 ◎⑥どんぐり広場／ミニ児童館
163,631 ○◎⑦会食会 ほか
137,581 ○◎⑧高齢者エアロビクス教室
188,189 〇⑨お楽しみ弁当
412,077 〇⑩ごたくらぶ
103,121 ○◎⑪障がい者希望の旅
71,136 〇⑫障がい者交流会
11,527 〇⑬福祉団体の育成・支援等
20,000 ◎決算額

前年度決算額11,841,054

13,418,855 △1,577,801

２ 地域福祉推進事業

8,970,195

8,754,343

215,852

３ 介護保険事業

48,905,353

48,936,453△31,100

４ 介護予防・生活支援事業

4,492,874

4,891,674△398,800

374,248

552,116△177,868

2,679,000

2,968,920△289,920

77,262,724

79,522,361 △2,259,637（地域支援受託/村受託事業）

５ 資金貸付事業
６ 生活支援ハウス運営事業（村受託事業）合計※ 法人運営事業は法人安定化積立金（2,500,000円）等を含む。
※ 介護保険事業は固定資産積立金（1,505,523円）を含む。

介護予防・生活支援事業の内訳①いきいきサロン②配食サービス③生活支援ホームヘルプ④介護教室⑤介護者リフレッシュ⑥外出支援サービス⑦軽度生活援助サービス⑧心配ごと相談所

居宅介護支援

通所介護

訪問介護

合

計

3,903,729

30,083,661

13,412,440

47,399,830

4,403,610

32,390,953

14,325,474

51,120,037

499,8812,307,292

913,034

3,720,207

499,8811,005,642

0

1,505,523（その他事業繰出金）

0

907,4710907,471（次年度繰越金）

0

394,179

913,034

1,307,213

介護保険収入他
過不足額

bbーa（固定資産積立金）

306,926
1,870,075
113,230
22,48849,6351,933,761
121,373
75,386☆ 内、利用者の皆さまの利用料等 計1,315,250円（対事業費支出 65％）
（単位：円）

介護保険事業の収支a増減

１ 法人運営事業☆ 内、利用者の皆さまの利用料等 計456,250円（対事業費支出 34％）※「〇」は会員の皆さまの年会費を充当 (計10事業)※「◎」は共同募金配分金事業 (計6事業)

歳出決算額（単位：円）※ 「介護保険収入他」は法人安定化積立金への積立額分を除く。内、利用者の皆さまの利用料 計7,376,730円※ 「その他事業繰出金」は他事業の財源不足額の補填額（法人運営事業へ 907,471円）

H２３ 基金・積立金の状況
地域福祉基金※地方交付税財源

福祉基金※寄附金等財源

法人安定化積立金

固定資産積立金

積立額

0取崩額

0残高

H24.3.31現在（単位：円）

69,953,074 ◎果実運用（社会福祉事業へ）

積立額

120,579

取崩額

0

一般寄附金の積立残高

10,452,074 ◎果実等運用（地域独自の福祉サービスへ）

積立額

2,500,000

取崩額
残高022,500,000 ◎基盤整備、介護保険経営補填準備金

積立額

1,505,523

取崩額

0

残高

介護保険収入剰余額の積立

15,419,771 ◎消耗資産の更新準備金（8件）

６※ 平成23年度は、経費削減等に よ り、基 金、積 立 金 か ら の取り崩しは致しませんでした。
（取崩予算額 1,466千円）※ 法人安定化積立金は、基幹的な人員体制整備のための人件費財源の確保、及び介護保険事業が赤字決算の場合の財源補填等を目的に積み立てています。
※ 固定資産積立金は、サービス運営に不可欠な車輌等の固定資産について、償却年数の古い資産から優先的に積み立てています。

任期満了に伴い、5月25日の評議員会で理事及び監事が、理事会で顧問、評議員がそれぞれ選任。今回の選任に当たっては、村内の人口等の現状やより機能的な理事会及び評議員会運営のために、理事1名、評議員2名の定数削減が行なわれています。

理事◇ 理 事・監 事・・・法 人 の 役 員 と し て、法人運営や事業執行の決定に携わっていただいています。
◇評議員・・・地域の多様な意見をサービスに反映し、ともに参画する地域福祉を実現するために、各種団体や福祉関係者等から選任され、事業計画や予算・決算などの重要な事項について協議いただいています。

（任期 平成24年6月11日〜平成26年6月10日）

畑中 実祐
堀内 征二
滝和人
栗空はつゑ
下原 敏秋
西村 祥夫
南直

〜地域福祉関係（民児協会長）

理事会〜地域代表（前公民館長）

理事 7名
監事 2名

〜学識経験者（保護司）〜福祉、介護分野〜組織運営、経営分野

評議員会〜行政関係（村議会議長）

評議員 15名〜行政関係（村教育長）

中島林

監事評議員

敏行
冬樹

〜学識経験者

顧問

瀬戸普〜会計経験者（任期 平成24年6月1日〜平成26年5月31日）

民生児童委員脇坂智恵子
大家 幸雄 (新任) 老人クラブ
更生保護女性会
細尾美智代
森 壽美惠 (新任) 遺族会
行政（住民課）
森敏
保護司
小谷 洋子
診療所（医師）
吉田亮
小中学校
宮澤 賢司

教育委員会
滝正昭
太目 道代 (新任) 婦人会
渡辺 時江 (新任) 商工会
村議会
下出 謙介
行政相談委員
細尾 勝美
障がい福祉
大家 茂門
長谷川 昭 (新任) ボランティア活動

介護予防事業生活 支 援ハ ウス

地区福祉推進委員 15名
苦情解決第三者委員 3名◎理事は構成分野を考慮の上、個人として選任されています。 (役職等は参考)

地域福祉事業

事 務 局

会 長
副会長
副会長

介護保険事業
居宅介護支援センター

デイサービスセンター

訪問介護ステーション
職

員 21名

正規職員 6名
派遣職員 1名
パート職員 14名
（事務局3名／デイサービス8名／訪問3名）◎評議員は選任規程に基づき、各種団体と個人より選任されています。

重点項目

誰もがいきいきと輝き続けることができる地域づくりを！

１ ．総合支援体制の整備
２．身近な相談支援体制づくり

人口の減少やひとり暮らしや高齢者のみの世帯の方の増加等の状況のなか、前年度、行政と共同で地域福祉の課題に関する重点項目と具体的な取り組み事項、協働のシステムづくり等をまとめた「安心プラン」を作成。
今後の取り組みに当たっては、援助を必要とされる方の生活の実態や、福祉および福祉サービスを取り巻く現状に対する認識を、行政関係者をはじめ地域全体で共有することが何より求められています。

＊在宅訪問サービスの充実

５．独居・高齢者世帯の支援の充実
６．健康づくり、医療の充実
７．サービス等の費用負担の軽減
８．子どもたちが希望のもてる地域に
９．誰もが いきいき 、生きがいのもてる地域に１０．地域の「安心」ネットワークづくり

３．生活基盤の整備＊生活支援サービスの充実＊移動ネットワークの整備

４．在宅生活継続のための支援体制の整備＊在宅サービスの充実＊認知症支援体制の整備

７平成2３年度寄付者ご芳名

寄付総額
一般寄付金
団体 (有)環境サービス 様
王滝村婦人会 様

162,579円
（受付順）

物品寄贈
清水 一 様空気清浄機

個人

新谷秀子 様

瀬戸2台

巖 様

ビデオ全集「昭和の記録」1式（第22回福祉・健康の集い／チャリティーマーケット）

団体

王滝加工商品化組合 様
郷土料理 ひだみ 様
さわ屋 様
王滝村体育協会バレー部 様
個人 細尾 美智代 様
チャリティバザー （売上げ 23,670円）

森下

厚義 様

介護日用品

1式

どんぐり村工房 様
森林鉄道クッキー 100枚
（会食会参加者プレゼント）※ この他にも、野菜や手づくりの作品、介護用品など、たくさんの心のこもった頂きものがありました。（計74件）

ふれあい元気づくり教室
新年初めの顔合わせ。みんなで輪になって・・・今年もがんばらまい！

笑顔がいちばん！ 若さの秘訣

社協会員制度は、地域のさまざまな個人や団体の 皆さ ま がと もに参 加し、支 え 合い、地域に必 要と さ れる 福祉
サービ スを と もに 考えるための制度です。

会費は、地 域の実情に合った きめ 細 やか な福祉サー ビス を 提供 するために必要とされます。皆さま のご理解、ご協力 をお 願 い申 し上げます。

いきいきサロン
どんぐり広場の子どもたちと交流

笑顔あふれる地域
安心して暮らせる
地域のために・・・
保育園児と恒例の七夕交流会

個人会員・・・おおむね20歳以上の皆さま
年会費
1口 1,000円
納入期限 ８月３日（金）◎ 福祉推進委員がご自宅に伺います。

法人会員・・・企業、団体の皆さま
年会費
1口 3,000円
納入期限 ８月10日（金）◎ 口座振込、又は保健福祉センターへご持参ください。

８