平成29年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで(単位:円)科目Ⅰ

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

事業活動収支の部
1. 事業活動収入
事業収入
生活保護審査支払手数料収入

12,695,000

11,929,000

766,000

総合支援審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

原爆医療審査支払手数料収入

3,000

3,000

0

特定疾患審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

先天性血液凝固因子障害審査支払手数料

2,000

2,000

0

水俣病審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

ヒ素審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

石綿医療審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

感染症結核審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

介護給付費審査支払手数料収入

131,459,000

138,215,000△ 6,756,000

中国残留邦人審査支払手数料収入

9,000

9,000

0

特別対策審査支払手数料収入

2,000

2,000

0

特別徴収経由事務手数料収入

3,836,000

3,789,000

47,000電子証明書発行手数料収入

24,136,000

5,837,000

18,299,000

難病法審査支払手数料収入

154,000

145,000

9,000

7,669,000

853,000

6,816,000

179,977,000

160,796,000

19,181,000

総合支援受入金収入

432,000

432,000

0

感染症結核受入金収入

1,608,000

1,608,000

0

原爆医療受入金収入

1,848,000

1,848,000

0

特定疾患受入金収入

1,608,000

1,608,000

0

石綿医療受入金収入

1,608,000

1,608,0000

124,008,000,000

125,880,000,000△ 1,872,000,000

600,000,000

588,000,000

12,000,000

特定入所者介護サービス費等受入金収入

5,712,000,000

5,940,000,000△ 228,000,000

生活保護審査受入金収入1,860,000,000

1,860,000,000

0先天性血液凝固因子障害受入金収入

1,608,000

1,608,000

0

水俣病受入金収入

1,608,000

1,608,0000

ヒ素受入金収入

1,608,000

1,608,000

0

中国残留邦人公費受入金収入

1,200,000

1,416,000△ 216,000

特別対策受入金収入

1,608,000

120,000

1,488,000

難病法受入金収入

8,760,000

10,596,000△ 1,836,000

1,836,000,000

432,000,000

1,404,000,000

134,039,496,000

134,724,060,000△ 684,564,000

後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金収入

6,000,000

6,397,000△ 397,000

介護給付適正化推進特別事業費補助金収入

476,000

486,000△ 10,000

1,958,000

1,970,000△ 12,000

介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入

事業収入

介護給付費受入金収入
高額介護サービス費等受入金収入

介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入

診療報酬受入金
補助金等収入苦情処理業務補助金収入
年金情報経由業務等補助金収入
補助金等収入負担金収入

139,000
8,573,000

139,000
8,853,000△ 280,000

平成29年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで(単位:円)
科目
介護予防ケアマネジメント負担金受入金収入

負担金収入

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

51,0006,020,000△ 5,969,000

51,0006,020,000△ 5,969,000

436,000

436,000

0

雑収入
立替金手数料
雑収入

436,000

436,000

0134,228,533,000

134,900,165,000△ 671,632,000

報酬支出

4,401,000

4,977,000△ 576,000

給料手当支出

35,742,000

35,491,000

251,000

賞与支出

12,474,000

20,001,000△ 7,527,000

事業活動収入計
2. 事業活動支出
事業費支出

臨時雇賃金支出

6,328,000

2,097,000

4,231,000

法定福利費支出

11,484,000

12,781,000△ 1,297,000

会議・研修費支出

96,000123,000△ 27,000

旅費交通費支出

3,086,000

3,143,000△ 57,000

通信運搬費支出

4,261,000

4,343,000△ 82,000

消耗品費支出1,276,000

1,368,000△ 92,000

修繕費支出

100,000

100,0000

印刷製本費支出

1,581,000

1,443,000

138,000

新聞図書費支出

267,000

279,000△ 12,000

賃借料支出

14,226,000

13,303,000

923,000

保険料支出

136,000

136,0000

諸謝金支出

245,000

274,000△ 29,000

租税公課支出5,000,000

5,000,000

0

負担金35,112,000

41,399,000△ 6,287,000

委託費支出

29,806,000

28,322,000

1,484,000

請負工事費

100,000

100,000

0

24,136,000

5,836,000

18,300,000

189,857,000

180,516,000

9,341,000

437,000

437,0000

437,000

437,000

0

総合支援支出

432,000

432,000

0

感染症結核支出

1,608,000

1,608,000

0

原爆医療支出1,848,000

1,848,000

0

特定疾患支出1,608,000

1,608,000

0

石綿医療支出1,608,000

1,608,0000

124,008,000,000

125,880,000,000△ 1,872,000,000

600,000,000

588,000,000

12,000,000

特定入所者介護サービス費等支出

5,712,000,0005,940,000,000△ 228,000,000

生活保護支出1,860,000,000

1,860,000,000

0先天性血液凝固因子障害支出

1,608,000

1,608,000

0

水俣病支出

1,608,000

1,608,0000

電子証明書発行手数料納付額
事業費支出
管理費支出
支払利息支出管理費支出
その他の支出

介護給付費支出
高額介護サービス費等支出

平成29年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで(単位:円)科目

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)ヒ素支出

1,608,000

1,608,000

0

中国残留邦人等支出

1,200,000

1,416,000△ 216,000

障害介護支出－特別対策費支出

1,608,000

120,000

1,488,000

難病法支出金支出

8,760,000

10,596,000△ 1,836,000

介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出

診療報酬支出金
職員退職手当等特別会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出
事業活動支出計

1,836,000,000

432,000,000

1,404,000,000

134,039,496,000

134,724,060,000△ 684,564,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

134,235,790,000

134,905,013,000△ 669,223,000△ 7,257,000△ 4,848,000△ 2,409,000

11,500,000

15,000,000△ 3,500,000

11,500,000

15,000,000△ 3,500,000

11,500,000

15,000,000△ 3,500,000

財政調整基金積立資産取得支出

8,000,000

15,000,000△ 7,000,000

減価償却引当資産取得支出

4,500,000

4,300,000

200,000

12,500,000

19,300,000△ 6,800,000

什器備品購入支出

1,200,000△ 1,200,000

固定資産取得支出計

1,200,000△ 1,200,000

12,500,000

20,500,000△ 8,000,000△ 1,000,000△ 5,500,000

4,500,000

366,000

558,000△ 192,000

366,000

558,000△ 192,000

366,000

558,000△ 192,000

1,000△ 1,000

1,000△ 1,000

事業活動収支差額
Ⅱ

予算額(A)

投資活動収支の部
1. 投資活動収入
特定資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
特定資産取得支出

特定資産取得支出計
固定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部
1. 財務活動収入
その他の収入労働保険料預り金収入
その他の収入計
財務活動収入計
2. 財務活動支出
その他の支出
補助金等返還金支出
返還金支出
財務活動支出計

1,000△ 1,000

366,000

557,000△ 191,000

509,000

1,009,000△ 500,000△ 8,400,000△ 10,800,000

2,400,000

前期繰越収支差額

8,400,000

10,800,000△ 2,400,000

次期繰越収支差額000

財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出
当期収支差額