平 成 ２ ３ 年 度 事 業 計 画 書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日）
１

事業目標
財団の設立趣旨に基づき「やまぐちフラワーランド」を拠点として、市民、地域団体、企業、花き生産者、行政等が協働して花のまちづくりができる環境づくりを行うことにより、地域の花き振興の推進、地域内外の交流による地域の活性化、快適な生活空間の創出に寄与することを目的に事業を実施します。
また、やまぐちフラワーランドの指定管理者として引き続き５年間管理運営にあたることとなり、本施設の適正な管理運営業務を行います。

２ 事業計画（１） 緑化と花いっぱいの推進
ア 花の育苗ボランティア活動
育苗ボランティアの輪を広げ、種子からの育苗を依頼し、生育苗の半分を回収して、公共施設等の花壇づくりを推進します。
また、残りの苗は、個人・地域の花壇づくりに利用するとともに、フラワーランド協賛店とも連携して、街並みを花で飾る活動を推進します。
（ア） 育苗ボランティア参加者数
１８０人
育苗回数（講習会実施）
２回／年
育苗計画数
１６，０００本
苗の配布先
３０箇所（イ） 協賛店におけるプランター設置
１００箇所
イ 市民花壇に対する支援
柳井市内で市民団体等により管理運営されている市民花壇を対象として、年２回の花苗等の支給、相談・技術的助言を行うことにより、緑化と花いっぱい運動を効率的、効果的に進めます。
対象花壇数：６０ヶ所（４０団体）
ウ 重点地区の設定
麗都路通りから白壁の街並みを重点地区に設定して、年２回の花苗等の支給を行い、柳井市の玄関口の飾花に努めます。
（２）

花に関する情報収集及び花のまちづくりに関する啓発普及活動
花のまちづくりや花の楽しみ方、園芸技術水準やガーデニングに対する思いを満足させる情報の収集に努め、集めた情報を広報誌等を通じて発信し、啓発普及活動を推進します。
ア 花のまちづくりに関する取組みや花の楽しみ方、花のある生活等花に関する情報の収集、調査研究を実施します。
イ 啓発普及花に関する情報を広報誌等により発信し、花のまちづくりへの参加、協力等を-1-

促進していきます。
ウ 花育の推進
小中学校を主体として、教育や地域活動に花を取り入れる取り組みを行い、花と緑に親しみ・育てる機会を提供することにより、やさしさや美しさを感じる情操面の向上を進めます。
また、子育て支援活動として、毎月第３日曜日の家庭の日については、引き続き、小中学生無料の取り組みを進めるとともに、他施設や地域での行事との連携を図り、積極的に子どもたちの入園を促進します。
エ おいでませ！山口国体「花いっぱい運動」
おいでませ！山口国体における柳井市開催競技場や町並み等を花で飾り、大会参加者を温かいおもてなしの心でお迎えをするため、市内小中学校や地域等と連携を図り、花いっぱい運動を推進支援します。
オ 子育て支援
花と緑に囲まれた環境の中で、妊娠・育児の悩みや不安、ストレスを解消することにより健康管理とリラックス感を得ることを目的とします。
託児による子どもの預かり場所を設けることで、違う世代間の交流を生むことも期待できます。
（３）

やまぐちフラワーランドの管理運営業務の実施
やまぐちフラワーランドの指定管理者として、施設の効用が十分に発揮できるよう地域力を結集して適切な管理運営に努めるとともに、来園者が花と緑に親しむ場を提供します。
あわせて、イベントやＰＲを積極的に行い前年度以上の集客となるよう努力します。
ア 管理運営業務(ア) 施設及び設備の維持管理
利用者が安全で快適に利用できるよう、各種マニュアルに基づき、施設及び設備の機能維持に努めます。
(イ) 花との触れ合いの機会の提供
来園者に対して、ガーデニングの提案を行うため、多くの品目・品種の花材を使用し、花本来の性質を十分に生かした花壇管理を行います。また、環境にやさしい植物の利用や植物を使った体験、遊びの提案を行います。
平成２３年度の庭園テーマは『花便り』。コレクション花壇を使って園内に植栽する花全部の展示紹介を行い、その花、葉物を組み合わせて各花壇を彩ります。春は明るさを届けるピンクを中心としたパステルカラー、夏は元気な気持ちを届ける黄色を中心としたクリアカラー、秋は国体の演出も加味し推奨花を中心とした深みのあるカラー、冬は暖かさを届けるオレンジを中心としたウォームカラーをメインに四季の便りをお届けします。
また、イベントや体験教室等と連携するとともに、家庭だけではなく地域、学校など様々な場所で情報を交換できる場づくりに努めます。
ａ 花に関する各種講座、体験教室、イベント等の開催-2-年５回の四季のイベントをはじめ、体験教室・講座、展示会、コンテスト等を実施し、来園者へのサービス、施設利用者の拡大を図ります。
ｂ 他施設や各種団体との連携を積極的に行い、より多くの人に花と関わるきっかけづくりを推進します。
ｃ これまで以上にフラワーランドを満喫してもらうため「パークコンシェルジュ」を配置し、来園者とのコミュニケーションに努めます。
(ウ) 花に関する情報、資料の収集及び提供
ａ 図書情報室の活用
花に関する書籍の充実を図り、各種情報の収集と情報交換ができる場とします。
ｂ ホームページの運営、情報誌の発行
ホームページをはじめ多様な広告媒体により、各種情報を地域内外に発信します。
ｃ 他施設との連携を積極的に行い、各種の情報提供に努めます。
(エ) 施設の使用許可等及び入園料、施設使用料の収受
イ 自主事業
施設利用者の利便を図るため、フラワーランドの魅力が高まるよう、花と緑をテーマとする魅力ある運営を基本とした物販事業を実施します。実施にあたっては、地域との連携により地産地消やオリジナル商品の開発に努めるとともに、花の楽しみ方の提案も行います。
切り花等についてはイベント的な販売に取り組みます。花苗や鉢花等についても同様に、市場や生産者、更に種苗会社との連携を強化し、鑑賞温室と連携した販売展開を進めます。特に、花苗については、展示と販売の結び付けを強化します。
（４）その他
平成２０年１２月１日に、新たな公益法人制度がスタートしました。現在、当財団は、暫定的に「特例財団法人」となっていますが、平成２５年１１月３０日までに、公益財団法人もしくは一般財団法人に移行しなければなりません。平成２３年度は、新制度に基づく法人への移行認定申請手続きを行います。

-3-

一般会計収支予算書(平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)（単位：円）科目
予 算 額
前年度予算額Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入[4,000 ] [17,000 ] [基本財産運用収入(4,000 ) (17,000 ) (基本財産運用収入
4,00017,000② 補助金等収入[7,308,000 ] [7,155,000 ] [
補助金収入(7,308,000 ) (7,155,000 ) (事務局負担金収入
1,863,000
1,850,000
運営事業費補助金収入
5,445,000
5,305,000③ 受託収入[997,000 ] [997,000 ] [受託収入(997,000 ) (997,000 ) (花のまちづくり事業受託収入
997,000
997,000④ 雑収入[120,000 ] [135,000 ] [雑収入(120,000 ) (135,000 ) (受取利息収入
1,000
1,000
雑収入
119,000
134,000⑤ 他会計からの繰入金収入[1,000,000 ] [1,000,000 ] [
物販事業特別会計からの繰入金収
1,000,000
1,000,000
事業活動収入計
9,429,000
9,304,000
２．事業活動支出① 管理費支出[1,868,000 ] [1,868,000 ] [事務局費支出(1,868,000 ) (1,868,000 ) (報酬支出352,000
352,000
旅費支出
23,00023,000
交際費支出
10,00010,000
需用費支出(273,000 ) (297,000 ) (消耗品費支出
123,000
136,000
修繕費支出
10,00025,000
印刷製本費支出
130,000
126,000
燃料費支出
10,00010,000
役務費支出(278,000 ) (212,000 ) (通信運搬費支出
274,000
208,000
手数料支出
4,000
4,000
委託料支出
485,000
418,000
使用料及び賃借料支出
347,000
456,000
備品購入費支出14,00014,000
負担金補助及び交付金支出
12,00012,000
公課費支出
74,00074,000② 事業費支出[7,561,000 ] [7,436,000 ] [財団運営事業費支出(7,561,000 ) (7,436,000 ) (
給料支出
1,009,000
988,000
職員手当支出
139,000
139,000
共済費支出
222,000
166,000
賃金支出
1,643,000
1,490,000
旅費支出
43,00043,000
需用費支出(488,000 ) (584,000 ) (消耗品費支出
53,00073,000
被服費及び医薬材料費支出
10,00010,000
印刷製本費支出
405,000
454,000
光熱水費支出
027,000
燃料費支出
20,00020,000
役務費支出(2,000 ) (2,000 ) (手数料支出
2,000
2,000
委託料支出
644,000
653,000
使用料及び賃借料支出
3,000
3,000
1 / 2 ページ増減▲ 13,000 ]▲ 13,000 )▲ 13,000
153,000 ]153,000 )13,000140,0000]0)0▲ 15,000 ]▲ 15,000 )0▲ 15,0000]
0125,0000]0)000▲ 24,000 )▲ 13,000▲ 15,000
4,000066,000 )
66,000067,000▲ 109,000
000125,000 ]
125,000 )21,000056,000153,0000▲ 96,000 )▲ 20,000
0▲ 49,000▲ 27,00000)0▲ 9,0000

備考一般会計収支予算書(平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)（単位：円）
科
目
原材料費支出
負担金補助及び交付金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額
2,368,000
1,000,000
9,429,000
0

前年度予算額2,368,000
1,000,000
9,304,000
0000000000000000000000000000000

2 / 2 ページ

増減

備考

00
125,0000やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計収支予算書（平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで）（単位：円）
科目
予 算 額
前年度予算額Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 事業収入[151,394,000 ] [207,930,000 ] [
受託事業収入(115,994,000 ) (167,260,000 ) (管理運営業務受託収入
107,069,000
158,335,000
企画強化支援事業受託収入
8,925,000
8,925,000
入園料等収入(32,400,000 ) (36,310,000 ) (入園料収入
32,000,000
35,500,000
貸館利用料収入
400,000
810,000
自主事業収入(3,000,000 ) (4,360,000 ) (企画事業収入
3,000,000
4,360,000② 補助金等収入[57,652,000 ] [28,581,000 ] [
補助金収入(57,652,000 ) (28,581,000 ) (運営事業費補助金収入
57,652,000
27,942,000
地域子育て創生事業費補助金収0639,000③ 負担金収入[600,000 ] [705,000 ] [負担金収入(600,000 ) (705,000 ) (管理運営等経費負担金収入
600,000
705,000④ 雑収入[1,400,000 ] [3,226,000 ] [雑収入(1,400,000 ) (3,226,000 ) (受取利息収入
2,000
2,000
苗売却収入
1,391,000
3,000,000
雑収入
7,000
224,000
事業活動収入計
211,046,000
240,442,000
２．事業活動支出① 事業費支出[208,788,000 ] [239,140,000 ] [管理運営事業費支出(208,788,000 ) (239,140,000 ) (
給料支出
13,498,000
16,585,000
職員手当支出9,676,000
8,631,000
共済費支出
3,480,000
3,913,000
災害補償費支出
6,000
6,000
賃金支出
25,694,000
21,831,000
報償費支出
2,366,000
2,381,000
旅費支出
415,000
474,000
交際費支出
50,00018,000
需用費支出(14,717,000 ) (19,629,000 ) (消耗品費支出5,854,000
8,350,000
修繕費支出
1,880,000
3,143,000
被服費及び医薬材料費支出
490,000
552,000
印刷製本費支出
999,000
1,865,000
光熱水費支出5,141,000
5,391,000
燃料費支出
318,000
297,000
食糧費支出
35,00031,000
役務費支出(6,906,000 ) (11,479,000 ) (通信運搬費支出
968,000
947,000
広告料支出
5,050,000
9,644,000
保険料支出
223,000
206,000
手数料支出
665,000
682,000
委託料支出
60,775,000
66,748,000
使用料及び賃借料支出
3,750,000
3,395,000
原材料費支出34,694,000
37,593,000
備品購入費支出50,000790,000
負担金補助及び交付金支出
27,511,000
28,899,000
寄附金支出
01,000
公課費支出
3,083,000
3,575,000
1 / 2 ページ増減

▲ 56,536,000 ]▲ 51,266,000 )▲ 51,266,000
0▲ 3,910,000 )▲ 3,500,000▲ 410,000▲ 1,360,000 )▲ 1,360,000
29,071,000 ]
29,071,000 )
29,710,000▲ 639,000▲ 105,000 ]▲ 105,000 )▲ 105,000▲ 1,826,000 ]▲ 1,826,000 )0▲ 1,609,000▲ 217,000▲ 29,396,000▲ 30,352,000 ]▲ 30,352,000 )▲ 3,087,000
1,045,000▲ 433,000
03,863,000▲ 15,000▲ 59,000
32,000▲ 4,912,000 )▲ 2,496,000▲ 1,263,000▲ 62,000▲ 866,000▲ 250,000
21,0004,000▲ 4,573,000 )21,000▲ 4,594,000
17,000▲ 17,000▲ 5,973,000
355,000▲ 2,899,000▲ 740,000▲ 1,388,000▲ 1,000▲ 492,000

備考やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計収支予算書（平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで）（単位：円）
科目
雑支出
工事請負費支出② 法人税等支出
法人税等支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額[

予 算 額
前年度予算額
2,000
13,0002,115,000
13,179,000
500,000 ] [550,000 ] [500,000
550,000
209,288,000
239,690,000
1,758,000
752,000
0[1,250,000 ] [1,250,000
1,250,000▲ 1,250,000

01,250,000 ] [1,250,000
1,250,000▲ 1,250,000

増減▲ 11,000▲ 11,064,000▲ 50,000 ]▲ 50,000▲ 30,402,000
1,006,000
00]
00
0

0

0

0

0
0
1,000,000▲ 492,000
3,405,000
2,913,000

000▲ 498,000
3,903,000
3,405,000

001,000,000
6,000▲ 498,000▲ 492,000

2 / 2 ページ

備考

物販事業特別会計収支予算書（平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで）（単位：円）
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 事業収入[物品販売等収入(物品販売収入委託販売収入
自販機設置手数料収入② 負担金収入[負担金収入(管理運営等経費負担金収入
③ 雑収入
[雑収入
(受取利息収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出[
売店運営事業費支出(給料支出
職員手当支出
共済費支出
賃金支出
需用費支出
(消耗品費支出
修繕費支出
被服費及び医薬材料費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出役務費支出(通信運搬費支出
手数料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
原材料費支出備品購入費支出負担金補助及び交付金支出
寄附金支出
公課費支出
雑支出
② 他会計への繰入金支出[
一般会計への繰入金支出③ 法人税等支出[法人税等支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計２．財務活動支出

予 算 額

前年度予算額増減

備考

22,960,000 ] [22,960,000 ) (17,910,000
3,300,000
1,750,000
662,000 ] [662,000 ) (662,000
3,000 ] [3,000 ) (
2,000
1,000
23,625,000

23,011,000 ] [23,011,000 ) (17,961,000
3,300,000
1,750,000
578,000 ] [578,000 ) (578,000
3,000 ] [3,000 ) (2,000
1,00023,592,000▲ 51,000 ]▲ 51,000 )▲ 51,0000084,000 ]84,000 )
84,0000]0)00
33,00022,060,000 ] [22,060,000 ) (263,000
42,00090,0002,411,000
1,710,000 ) (450,000
10,00030,00060,0001,160,000297,000 ) (10,000
287,000
285,000
2,138,000
13,985,000
20,000424,000
15,000230,000
150,000
1,000,000 ] [1,000,000
230,000 ] [230,000
23,290,000
335,000

22,217,000 ] [22,217,000 ) (275,000
63,00072,0002,330,000
1,677,000 ) (463,000
0
30,00060,0001,124,000
328,000 ) (31,000
297,000
200,000
2,245,000
14,125,000
5,000
424,000
13,000300,000
160,000
1,000,000 ] [1,000,000
150,000 ] [150,000
23,367,000
225,000▲ 157,000 ]▲ 157,000 )▲ 12,000▲ 21,000
18,00081,00033,000 )▲ 13,000
10,0000036,000▲ 31,000 )▲ 21,000▲ 10,000
85,000▲ 107,000▲ 140,000
15,00002,000▲ 70,000▲ 10,0000]
080,000 ]80,000▲ 77,000
110,000

00000000000

0

1 / 2 ページ

物販事業特別会計収支予算書（平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで）（単位：円）
科目
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額
00
0
335,000
5,740,000
6,075,000

前年度予算額00
0
225,000
5,515,000
5,740,000

2 / 2 ページ

増減000
110,000
225,000
335,000

備考