平成２６年度

通

常

総

会

《日 時》 平成２６年５月２7 日（火） 午後２時より《場 所》 尾道商工会議所大会議室（尾道市土堂二丁目 10 番 3 号）

一般社団法人 尾道観光協会
722-0046 尾道市長江一丁目３番３号
TEL ０８４８－３７－９７３６
FAX ０８４８－３７－７５２５Mail info@ononavi.jp
おのなび http://www.ononavi.jp

総

１．開

会

次

第

会

２．会長挨拶
３．来賓祝辞４．議長選出５．議(議事録署名者指名)

事

第 1 号議案

平成２５年度事業報告について

第２号議案

平成２５年度収支決算および監査報告について

第３号議案

平成２６年度事業計画について

第４号議案

平成２６年度収支予算について

第５号議案

平成２６年度会費について

第６号議案

役員の改選について

６．閉会

平成２５年度事業報告について【公益事業】
１．観光客誘致宣伝事業①観光宣伝事業
各種媒体を活用し、観光客の誘致を図るため PR を行いました。
１．ホームページ「おのなび」・SNS（facebook・twitter）の運営
尾道の旬の情報を動画や写真を交えながら、イベント
情報や会員情報等を提供しました。併せて SNS を活用
した情報発信にも取り組みました。
●おのなび（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）（訪問者数）

1,316,295 人〔1 日平均：3,614 人〕（閲覧ページ数）5,550,270ｐ〔1 日平均：15,206ｐ〕
注：google アナリティクスによる集計へ変更●SNS のファン数(平成 26 年 3 月 31 日現在)
・twitter 5,512 フォロワー
・facebook 4,070 いいね！
２．マスコミ取材の協力
テレビ・新聞・雑誌などへ情報提供し、尾道の PR を行いました。
３．各種宣伝隊への参加
各種宣伝隊に職員を派遣し、尾道の観光 PR 及び旅行商品の造成の営業を行いました。
（参加イベント）・せとうち旅情街頭宣伝（東京）・瀬戸内しまなみ海道振興協議会 旅フェア（東京）

４．第 7 回おのみち俳句まつり
全国から尾道の春や桜などを題材に作品を募集。入選
160 句をぼんぼりにし千光寺公園に掲出しライトアップ、「文学のまち・尾道」を PR しました。
（期間）平成 25 年 3 月 16 日（土）～4 月 21 日（日）（場所）千光寺公園（応募数）3,319 句

５．おのなびフォトゼミの運営「おのなびフォトゼミ」事務局を運営し、四季折々の尾道を撮影しました。秋には写真展「おのな美展」を開催
し、作品をパネルにして尾道の魅力を PR しました。

《おのな美展》（期間）平成 25 年 10 月 9 日（水）～10 月 19 日（日）（場所）おのみち街かど文化館（来場者数）1,271 名
６．尾道菊花同好会の運営「尾道菊花同好会」事務局を運営し、菊栽培技術の向上を図りました。育成した菊は「尾道菊花展」へ出品
し、秋の千光寺公園を彩りました。
（期間）平成 25 年 10 月 19 日（土）～11 月 10 日（日）（場所）千光寺公園
７．観光カレンダー・観光名刺の制作
尾道の四季折々の風景を盛り込んだ観光カレンダー
および、観光名刺を制作・販売し、尾道の魅力を PRしました。
(製作部数) 観光カレンダー 5,000 部
観光名刺 150 セット②周辺地域との連携宣伝事業
尾道周辺地域との交流を活発に行い、相互誘客に取り組みました。
１．尾道・今治観光交流事業の実施
今治地方観光協会の役員などをお招きし、尾道の観光資源を研修や交流会を通し、両観光協会の交流を行いました。
(開催日)平成 25 年 12 月 21 日（土）２．尾道・松江観光交流事業の実施
松江観光協会と協定書を交わし、相互の交流や広報宣伝など連携して行うことを確認しました。また松江のグルメイベント「暖談食フェスタ」へ出店も行いました。
（開催日）平成 26 年 2 月 1 日（土）～2 日（日）３．尾道・世羅相互宣伝の実施
世羅町観光協会と連携して尾道みなと祭での PR および、
ＨＰ、パンフレットなどを通し相互の情報発信を行いました。

２．観光振興および受入対策事業①観光客受け入れ事業
観光客の滞在時間延長や回遊性の向上を図る施策の実施、および外国人観光客への接客体制を強化する施策を実施しました。
１．第 9 回ぶらり尾道てくてくスタンプラリー
市内各所に設置したスタンプを集めることで、市内の回遊性向上および、滞在時間の延長を図りました。
（期間）平成 25 年 4 月 1 日（月）～11 月 30 日（土）（参加）1,363 名
２．尾道観光市街地区クリーンキャンペーン「トイレがきれいじゃん！！」福山・尾道掃除に学ぶ会と共催で市内の公衆トイレを美化しました。
（期間）平成 25 年 5 月 13 日（日）・12 月 1 日（日）（参加者）のべ 38 名

②ライトアップ事業
夜型観光推進のため、夜の街並みをライトアップしました。
１．千光寺公園春山ライトアップ
花見シーズンの千光寺公園をぼんぼりでライトアップ
しました。
（おのみち俳句まつりと同時開催）（期間）平成 25 年 3 月 16 日（土）～4 月 21 日（日）（個数）一般企業 259 個、おのみち俳句まつり 167 個
２．寺院ライトアップ
市内 3 カ所の寺院をライトアップし、夜の尾道を演出しました。
（期間）毎日 18：00～22：00（場所）天寧寺、西國寺、浄土寺
３．クレーンライトアップ
向島のクレーンをライトアップしました。
（期間）金・土曜日、および祝前日 日没～22：00（場所）向島ドック・JFE 商事造船加工・神原造船
４．小歌島ライトアップ
向島・小歌島の灯台付近をライトアップしました。
（期間）金・土曜日、および祝前日 日没～22：00（場所）向島・小歌島灯台周辺

③観光案内活動の充実
尾道へお越しのお客さまへ心のこもった観光案内を行いました。
１．観光案内所の運営
市内 4 カ所の案内所でパンフレットの配布や旅行相談など観光客への情報提供を行いました。尾道駅・新尾道駅・ロープウェイ
山麓駅の各観光案内所に英語対応可能の職員を配置しました。
【観光案内所利用件数】（単位：件）

案内所名

平成 25 年度

平成 24 年度

尾道駅

140,461

123,652

新尾道駅

5,153

8,327

ロープウェイ山麓駅

57,64835,998瀬戸田町観光案内所

7,143

6,872

合

210,405

174,849

計２．
「観光パートナー尾道の会」の運営
観光ガイド「観光パートナー尾道の会」の事務局を運営し、ガイド育成を図りました。
また、ガイド研修を受講し、一層の観光ガイド技術向上に努めました。
④各種イベントの運営協力及び協賛・後援
各種イベントの運営及び協賛・後援を行いました。
【事務局運営】
尾道みなと祭（協賛部会）
尾道みなとオアシスフェア実行委員会
全国仮装大会 in おのみち実行委員会【協力】
１．尾道みなと祭

２．おのみち住吉花火祭り

３．瀬戸田観月会

４．尾道灯りまつり

５．グルメ海の印象派おのみち
６．絵のまち尾道四季展 ７．写真のまち尾道四季展⑤ビジットジャパン事業
外国人観光客の誘致・受入に対する施策を実施しました。
１．VISIT JAPAN トラベルマート 2013 への参加
VISIT JAPAN トラベルマート 2013 へ参加しました。
また東京にある、外国の旅行エージェントへ営業活動を行いました。
（開催日）平成 25 年 11 月 27 日（水）～29 日（金）（場所） パシフィコ横浜

２．観光案内所の多言語対応
尾道駅・新尾道駅・ロープウェイ山麓駅・瀬戸田の各案内所に英語対応職員を配置し、多言語化対応しました。
３．外国人受入に対する語学研修
外国人観光客のおもてなし体制を強化するため、会員を対象に英語・韓国語の語学講座を開催しました。
（期間）平成 25 年 11 月～平成 26 年 3 月
言語ごとに月 2 回、合計 20 回開催【収益事業】
１．駐車場事業
千光寺公園駐車場を運営し、観光客の利便を図りました。
【利用実績】
車種

平成 25 年度

平成 24 年度

大型バス

1,974 台1,879 台マイクロバス

597 台

579 台

53,768 台

56,297 台

普通車(割引)

291 台

353 台

観光タクシー

244 台

344 台

バイク

1,378 台1,487 台総台数

58,252 台

60,939 台

総収入

30,820,000 円

31,887,800 円

普通車【収容台数】
駐車場

車 種

千光寺公園駐車場

普通車

60 台

普通車

222 台

バ ス

20 台

臨時駐車場

収容台数

２．売店事業①千光寺公園頂上売店の運営
千光寺公園頂上売店を運営し、会員企業・団体の商品を販売しました。

②インターネット販売
HP「おのなび」上で千光寺公園頂上売店取扱商品をインターネット販売しました。

③オリジナルグッズの販売
オリジナル商品の尾道オードパルファムをはじめとした桜グッズ、および尾道焼きソースを販売しました。
【実績】
区（単位：円）

分

平成 25 年度

平成 24 年度

千光寺公園頂上売店

28,125,299

26,917,733

桜グッズ販売6,037,268

4,900,872

自動販売機手数料等

5,310,846

5,964,407

合 計

39,473,413

37,783,012

３．イベント事業
各種イベントを開催し、観光客の招致に取り組みました。
１．第 23 回尾道工芸展・矢形勇彫刻展
春の千光寺公園で尾道在住の工芸作家の作品展示および、尾道出身の彫刻家・矢形勇の作品を展示しました。
（開催日）平成 25 年 4 月 6 日（土）～4 月 21 日（日）（場 所）千光寺公園「かおり館」（入館者数）2,435 名
２．しまなみ骨董祭
全国の骨董業者により骨董品や着物、アクセサリーなどの販売を行いました。
（開催日）毎月第 2 土・日曜日（場 所）ベイタウン尾道
３．ふれあい朝市「ふれあい朝市の会」により市内の生産者による農産、魚介類等の販売を行いました。
（開催日）毎月第 1・第 3 日曜日（場 所）尾道駅前緑地雁木デッキ（出店数）延べ約 240 店

４．旅行業事業
１．募集型・受注型企画旅行の実施
尾道市内のウォーキングやしまなみ海道のサイクリン
グなどオリジナルツアーを企画・実施しました。また
大手旅行会社と協力してツアーを実施しました。
（取扱件数）74 件（参加人数）3,401 名

２．手配業務サイクリングガイド、各種ツアーガイドの手配を行いました。
（取扱件数）23 件（参加人数）2,451 名

３．発券業務

JR 券の発券手配を行いました。
（取扱件数）12 件
４．旅行エージェント訪問
首都圏及び各地の旅行エージェントを訪問し、旅行商品の造成について営業活動および意見交換を行いました。

５．受託事業
尾道市などより各事業を受託し、管理・運営を行いました。
①ロープウェイ乗車券発売業務②おのみち映画資料館管理業務③おのみち歴史博物館管理業務④長江口観光バス駐車場管理業務⑤爽籟軒庭園管理業務⑥友愛山荘管理業務⑦観光案内所業務⑧新尾道駅キヨスク売店業務【利用実績】
施

設 名

ロープウェイ

平成 25 年度

平成 24 年度

337,219 人

319,471 人－

7,428 人

おのみち映画資料館

19,935 人

20,349 人

おのみち歴史博物館

13,579 人

13,858 人

長江口観光バス駐車場

1,442 台1,489 台爽籟軒2,127 人2,068 人

5日

17 日

市営プール

友愛山荘

【借入金の状況について（平成 26 年 3 月 31 日現在）】
金融機関よりの借入残高0円【会員の状況について（平成 26 年 3 月 31 日現在）】
会員数

612 名

口

数

951 口

【職員の状況について（平成 26 年 3 月 31 日現在）】
事業所名

平成 25 年度

平成 24 年度

6名

6名

千光寺公園事業所

1名

1名

尾道駅観光案内所（他 3 ヶ所）

臨時職員対応臨時職員対応千光寺公園駐車場

臨時職員対応臨時職員対応千光寺公園頂上売店

臨時職員対応臨時職員対応長江口観光バス駐車場

臨時職員対応臨時職員対応ロープウェイ切符売り場

臨時職員対応臨時職員対応おのみち映画資料館

臨時職員対応臨時職員対応おのみち歴史博物館

臨時職員対応臨時職員対応新尾道駅キヨスク売店

臨時職員対応臨時職員対応

職員実数

7名

7名

事

務 局

【会議の開催について】
会議名

開催日

第１回理事会4 月 24 日議

題

１．平成 25 年度通常総会提出資料について
２．新入会員の承認について
１．デジタルサイネージについて

第 1 回企画事業委員会

5 月 17 日

２．広域観光連携について
３．観光協会春季イベントについて
１．平成 24 年度事業報告について
２．平成 24 年度収支決算および監査報告について

平成 25 年度通常総会

５月 28 日３．平成 25 年度事業計画について
４．平成 25 年度収支予算について
５．平成 25 年度会費について
６．役員の補充について

第 2 回企画事業委員会

7月4日

第 1 回広報委員会

7 月 26 日

１．尾道周辺地域で活躍している人に学ぶ
２．広域観光連携について
１．平成 24 年度の事業報告について
２．平成 25 年度広報委員会事業（案）について
１．バス会社（神姫バスツアーズ㈱）との意見交換

第 2 回理事会

7 月 31 日

２．会員の増強について
３．平成 26 年観光カレンダーの製作について
４．新入会員の承認について

第 3 回企画事業委員会

11 月 19 日

１．尾道周辺地域で活躍している人に学ぶ
２．広域観光連携「銀の道風景街道」について
１．千光寺公園駐車場料金改定について

第 3 回理事会

11 月 26 日

２．姉妹都市交流会開催について
３．新入会員の承認について

第 4 回企画事業委員会
第 1 回総務委員会

平成 26 年

１．瀬戸田の活性化企画（案）について

1 月 22 日

２．尾道本通り商店街との連携イベントについて

3 月 13 日

１．平成 25 年度収支決算見込みについて
２．平成 26 年度事業計画（案）・収支予算（案）について
１．平成 25 年度事業報告及び収支決算見込みについて
２．平成 26 年度事業計画（案）・収支予算（案）について

第 4 回理事会

3 月 19 日

３．新規事業について
４．平成 26 年度通常総会における役員の改選について
５．新入会員の承認について

第2号議案

平成25年度収支決算および監査報告について【収入の部】
科

目（単位：円）
予算額

決算額

１．会費収入2,850,000

2,856,000

6,000

２．補助金

30,900,000

30,900,000

0３．受託料収入30,552,000

30,628,514

76,514４．駐車場収入32,000,000

30,820,000△1,180,000

５．売店収入35,000,000

39,473,413

4,473,413

６．広告料収入

3,000,000

2,460,750△539,250

７．イベント収入

1,000,000

276,538△723,462

８．旅行業収入4,800,000

4,146,378△653,622

９．負担金収入

400,000

400,542542

10．使用料収入

300,000

385,271

85,271

11．雑収入4,800,000

5,135,848

335,848

12．寄付金50,00050,000013．繰越金4,249,000

4,249,628

628

149,901,000

151,782,882

1,881,882

収入合計

差額

摘

要

952口
尾道市等補助金
観光案内所、映画資料館、歴史博物館、
長江口観光バス駐車場等

春山ぼんぼり掲出料
ホームページ広告料
スタンプラリー広告料

俳句まつり投句料
観光カレンダー
観光名刺他販売収入

平成24年度より

【支出の部】
科

目

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

要

１．観光宣伝事業費

23,264,000△701,804

22,562,196

22,562,196

0

管理費へ79,170円
売店事業費へ622,634円

２．ビジットジャパン事業費

3,948,000△101,497

3,846,503

3,846,5030

売店事業費へ101,497円

３．観光客受入事業費

5,716,000

05,716,000

5,641,982

74,018４．広域連携事業費

380,000△380,000000

５．姉妹都市交流事業費

830,000△268,948

561,052

510,50250,550

受託事業費へ258,692円
売店事業費へ10,256円

６．観光案内所事業費

16,620,000△720,262

15,899,738

15,899,7380

受託事業費へ720,262円

７．ライトアップ事業費3,001,000△854,653

2,146,347

2,115,868

30,479８．瀬戸田支部費3,757,000

03,757,000

3,686,187

70,813９．公園駐車場費18,700,000△448,954

18,251,046

18,251,046

0

売店事業費へ448,954円

10．売店事業費

27,772,000

1,503,829

29,275,829

29,275,829

0

駐車場事業費から448,954円
イベント事業費から320,488円
観光宣伝事業費から622,634円
ビジットジャパン事業費から101,497円

11．イベント事業費

986,000△320,488

665,512665,5120

売店事業費へ320,488円

12．旅行業事業費

4,977,000

1,234,653

6,211,653

6,211,653

0

広域連携事業費から380,000円
ライトアップ事業費から854,653円

13．受託事業費

16,506,000

978,954

17,484,954

17,484,954

0

観光案内所事業費から720,262円
姉妹都市交流事業費から258,692円

14．管理費21,768,000

79,17021,847,170

21,847,170

0

観光宣伝事業費から79,170円

15．償還金1,676,000

01,676,000

1,675,255

745

149,901,000

0

149,901,000

149,674,395

226,605

支出合計

旅行業事業費へ380,000円

旅行業事業費へ854,653円※但し、各事業費間での流充用することができる
収入額

151,782,882

支出額

ー

149,674,395

平成26年度への繰越＝

2,108,487

関連資料：【支出の部】詳細
科

目

予算額

（単位：円）

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

要

１．観光宣伝事業費

23,264,000△701,804

22,562,196

22,562,196

0

管理費へ79,170円
売店事業費へ622,634円

１．給料・手当

10,464,000△21,987

10,442,013

10,442,0130

職員6名分（4月～7月）

２．協賛費

1,300,000△330,000

970,000

970,0000

３．報償費

500,000△3,292496,708

496,7080

４．旅費

500,000△128,710

371,290371,2900５．消耗品費600,000

16,427

616,427

616,4270６．印刷製本費2,000,000

83,251

2,083,251

2,083,251

0

７．食糧費

100,000△51,164

48,836

48,8360８．光熱水費100,000△48,754

51,246

51,2460９．通信運搬費

350,000

83,648433,648433,6480

10．広告宣伝費

3,000,000

319,635

3,319,635

3,319,635

0

11．手数料

300,000△165

299,835

299,835012．借料・損料

200,000△23,155

176,845

176,845

0

0

0

0

0

0

800,000

6,695

806,695

806,695

0

15．負担金3,050,000△604,233

2,445,767

2,445,767

0

社会保険事業主負担 6名分
県観光連盟事業負担金

２．ビジットジャパン事業費

3,948,000△101,497

3,846,503

3,846,5030

売店事業費へ101,497円

１．給料・手当

3,127,000△28,566

3,098,434

3,098,434

0

職員

２．報償費

100,000△100,000000３．消耗品費50,00044,032

94,032

94,0320４．通信運搬費

50,000112,548

162,548

162,5480５．借料・損料

100,000△100,000

0

0

0

６．旅費

100,000△27,020

72,98072,9800

７．負担金

421,000△2,491

418,509418,5090

３．観光客受入事業費

5,716,000

05,716,000

5,641,982

74,018

１．給料・手当

2,156,000

29,901

2,185,901

2,185,901

0

職員

２．補助金

2,700,000△100,000

2,600,000

2,600,000

0

全国仮装大会inおのみち

３．消耗品費100,000

169,976

269,976

269,9760４．印刷製本費300,000△225,982

74,018074,018５．研修費

150,000

127,355

277,355

277,3550

６．負担金

310,000△1,250308,750

308,750

0

社会保険事業主負担

４．広域連携事業費

380,000△380,000000

旅行業事業費へ380,000円

１．旅費

100,000△100,000000２．通信運搬費

50,000△50,000000３．印刷製品費

100,000△100,000

0

0

0

４．手数料

30,000△30,000

0

0

0

５．負担金

100,000△100,00000013．備品費14．ミス尾道費

観光パンフレット
観光カレンダー

1名分

社会保険事業主負担

1名分

3名分（8月～9月）

3名分

科

目

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

要

受託事業費へ258,692円
売店事業費へ10,256円

830,000△268,948

561,052

510,50250,550

１．旅費

200,000

22,000222,000

222,0000

２．交際費

100,000△77,000

23,00023,0000３．食糧費

150,000△46,751

103,249

52,69950,550４．消耗品費30,000△14,273

15,727

15,7270５.通信運搬費

100,000△91,170

8,830

8,830

0

６.手数料

50,000△40,085

9,915

9,915

0

７.借料・損料

100,000

35,775

135,775

135,775

0８.負担金

100,000△57,444

42,55642,5560

６．観光案内所事業費

16,620,000△720,262

15,899,738

15,899,7380

受託事業費へ720,262円

１．給料・手当2,370,000

274,4142,644,414

2,644,414

0

職員
職員

２．賃金

11,150,000△394,733

10,755,267

10,755,267

0

臨時職員

３．旅費

50,000△7,08042,92042,9200４．研修費

50,000△50,000000

５．消耗品費250,000△156,782

93,21893,2180６．通信運搬費

250,000

34,286284,286

284,2860７．光熱水費350,000△81,672

268,328

268,3280８．手数料30,000△25,895

4,105

4,105

0

９．借料・損料

120,000△5,340114,660

114,660010．被服費200,000△200,000

00011．負担金1,800,000△107,460

1,692,540

1,692,540

0７．ライトアップ事業費3,001,000△854,653

2,146,347

2,115,868

30,479１．給料・手当603,000

9,398

612,398

612,3980２．消耗品費50,000△32,712

17,28817,2880３．光熱水費700,000△68,926

631,074

631,074

0

0

0

0

0

0

50,000△50,0000001,500,000△705,121

794,879

764,400

30,47998,000△7,29290,70890,7080

８．瀬戸田支部費3,757,000

03,757,000

3,686,187

70,813１．賃金

2,782,000

111,875

2,893,875

2,893,875

0

２．報償費

100,000△79,000

21,00021,0000

３．協賛費

100,0000

100,000

100,000

0４．消耗品費50,000050,00030,497

19,503５．光熱水費180,0000

180,000

170,655

9,345

６．通信運搬費

200,0000

200,000

179,227

20,773７．手数料

50,000△32,875

17,1250

17,125８．負担金

295,000

0295,000

290,933

4,067

５．姉妹都市交流事業費

４．広告宣伝費
５．手数料
６．工事請負費
７．負担金

1名分（10月～12月）
1名分（8月～11月）
8名分

社会保険事業主負担〃

職員 1名分（7か月分）
臨時職員 7名分

旅行業事業費へ854,653円
職員1名分（8月～9月）

小歌島ライトアップ
ぼんぼり配線工事
社会保険事業主負担分

臨時職員

職員1名分（2カ月分）

2名分

社会保険事業主負担分

臨時職員

1名分

科

目

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

要

９．公園駐車場費18,700,000△448,954

18,251,046

18,251,046

0

売店事業費へ448,954円

１．給料・手当8,300,000△88,661

8,211,339

8,211,3390

職員1名分（4月～3月）、1名分（8月～3月）

２．賃

2,040,000

805,165

2,845,165

2,845,1650

臨時職員

３．消耗品費600,000

7,772

607,772

607,7720４．通信運搬費

300,000△45,606

254,394

254,3940５．燃料費

250,000△55,534

194,466

194,46601,300,000

210,180

1,510,180

1,510,180

0

７．手数料

200,000

10,903210,903

210,9030８．備品費

150,000△150,000

0

0

0

９．修繕料

400,000△351,820

48,18048,180010．被服費200,000△152,630

47,37047,370011．印刷製本費

150,000△22,950

127,050

127,050012．保険料

350,000△40,760

309,240309,2400

13．負担金1,460,000△85,399

1,374,601

1,374,601

0

社会保険事業主負担分

14．委託料

3,000,000△489,614

2,510,386

2,510,386

0

駐車場整理委託（シルバー人材センター）

10．売店事業費

27,772,000

1,503,829

29,275,829

29,275,829

0

駐車場事業費から448,954円
イベント事業費から320,488円
観光宣伝事業費から622,634円
ビジットジャパン事業費から101,497円

１．賃金

3,398,000

422,884

3,820,884

3,820,8840

臨時職員

２．消耗品費700,000△4,288695,712695,7120３．通信運搬費

350,000△84,593

265,407265,4070４．印刷製本費

100,000△49,01250,98850,9880５．光熱水費1,650,000△136,772

1,513,228

1,513,228

0

６．手数料

400,000

26,676426,676

426,6760７．保険料

150,000△84,200

65,80065,8000８．修繕料

200,000

168,225368,225368,225

0

９．広告宣伝費150,000△123,000

27,00027,000010．借料・損料

1,300,000

297,415

1,597,415

1,597,415011．被服費80,000△20,131

59,86959,8690

12．仕入費19,000,000

990,559

19,990,559

19,990,559

0

商品・さくらグッズ

13．負担金

294,000

100,066

394,066

394,066

0

社会保険事業主負担分

11．イベント事業費

986,000△320,488

665,512665,5120

売店事業費へ320,488円

１．賃金

136,000△27,200

108,800

108,8000２．消耗品費100,000

2,452

102,452

102,4520３．通信運搬費

50,000△50,000000４．印刷製本費

100,000△100,000000

５．広告宣伝費150,000

180,900

330,900

330,900

0６．借料・損料

200,000△145,240

54,76054,7600７．報償費

50,000△35,000

15,00015,0000

８．負担金

100,000△70,000

30,00030,0000

みなとオアシスフェア

８．委託料

100,000△76,400

23,60023,6000

骨董祭駐車場整理委託（シルバー人材センター）

金

６．借料・損料

1名分

臨時駐車場土地代

臨時駐車場整備費

職員4名分

2名分

機材リース料

臨時職員1名分

科

目

摘

充・流用額

予算現額

決算額

12．旅行業事業費

4,977,000

1,234,653

6,211,653

6,211,653

0

広域連携事業費から380,000円
ライトアップ事業費から854,653円

１．給料・手当

2,577,000

27,5092,604,509

2,604,509

0

職員

２．旅費

100,000

45,550145,550

145,5500

３．報償費

200,000△192,500

7,500

7,500

0

４．研修費

50,000△50,000000

５．通信運搬費

50,00026,24776,24776,2470

６．印刷製本費

100,000

5,000

105,000

105,000

0

７．広告宣伝費150,000△150,000

0

0

0

８．手数料

100,000△48,625

51,37551,3750９.借料・損料

50,000△36,170

13,83013,830010．保険料

100,000

25,038125,038

125,0380

11．仕入費1,100,000

1,496,518

2,596,518

2,596,518

012．負担金400,000

86,086

486,086

486,0860

社会保険事業主負担分

13．受託事業費

16,506,000

978,954

17,484,954

17,484,954

0

観光案内所事業費から720,262円
姉妹都市交流事業費から258,692円

１．賃金

11,356,000

935,846

12,291,846

12,291,846

0

２．旅費

50,000△50,000000

３．消耗品費50,0005,412

55,412

55,4120４．通信運搬費

80,000△24,587

55,41355,4130５．印刷製本費50,000△35,300

14,70014,7000６．光熱水費50,000△50,000

0

0

0

７．広告宣伝費50,000△50,000

0

0

0

８．手数料

80,000△25,887

54,113

54,1130９．食糧費

300,000

15,419315,419

315,419010．保険料

30,000△30,000000

11．委託料3,464,000

230,200

3,694,200

3,694,200

012．負担金946,000

57,851

1,003,851

1,003,851

0

社会保険事業主負担分

21,768,000

79,17021,847,170

21,847,170

0

観光宣伝事業費から79,170円

7,600,000

173,184

7,773,184

7,773,184

0

職員

２．報償費

50,000△26,990

23,01023,0100

３．旅費

200,000△49,780

150,220150,2200

４．交際費

100,000△10,000

90,00090,0000５．消耗品費200,000

23,685

223,685

223,6850６．印刷製本費

600,000△58,200

541,800

541,800

0７．光熱水費450,000

17,446

467,446

467,4460８．通信運搬費

600,000△82,956

517,044

517,0440９．食糧費

100,000△36,367

63,63363,6330

10．手数料

700,000

234,765934,765934,76502,300,000

103,428

2,403,428

2,403,428012．被服費100,000△100,00000013．福利厚生費

200,000

1,041

201,041

201,0410

14．負担金2,395,000△106,086

2,288,914

2,288,914

015．退職積立金

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

16．公課費3,500,000

669,000

4,169,000

4,169,000

0

14．管理費
１．給料・手当

11．借料・損料

残額

要

予算額

1名分（10月～3月）

職員

1名分（6カ月分）

長江口バス専用駐車場整理委託（シルバー人材センター）

臨時職員

5名分

4名分（10月～3月分）

事務機・電話機・会計ソフトリース料

社会保険事業主負担分

職員4名分

労働保険

科

目

17．予備費
15．償還金

支出合計

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

673,000△673,0000001,676,000

01,676,000

1,675,255

745

0 149,901,000 149,674,395

226,605

149,901,000

要平成２５年度 退職積立金収支報告書(単位：円)
収入の部

区

分

金

額

繰越金

29,440,163

積立金

2,000,000

預金利子

4,999

合

計

31,445,162

支出の部

説

明

平成 24 年度
より

平成 25 年度分

区 分

金 額

退職金

11,147,500

振込手数料

合 計

説

明

525

11,148,025

平成 26 年 3 月 31 日

差引残高 20,297,137 円(平成 26 年度へ繰越)

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造

貸

借

対

照

表
一般社団法人 尾道観光協会

平成 26 年 3 月 31 日
科目

公益目的事業会計 収益目的事業会計

合計

Ⅰ 資産の部
１.流動資産
現金

預金

77,6403,857,953

3,935,593

未

収

入

金

48,0002,691,557

2,739,557

12,099,844

12,099,844

18,649,354

18,774,994

退 職 積 立 預 金

20,297,137

20,297,137

償 却 積 立 預 金

627

627

0

20,297,764

20,297,764

物

405,001

1,392,290

1,797,291

物

6,427,727

370,808

6,798,535

11,405

11,405

3,006

246,063

地

21,314,139

21,314,139

権

724,700

724,700

商品

流 動 資 産 合 計

125,640２．固定資産(１) 特定資産

特 定 資 産 合 計(２) その他固定資産
建
構
車

築
輌

什

運

器

搬

具

備

品

土
電

話

加

入

243,057

出資

金120,000

120,000

保証

金600,000

600,000

その他固定資産合計

7,795,785

23,816,348

31,612,133

固 定 資 産 合 計

7,795,785

44,114,112

51,909,897

３．繰延資産繰延資

産

繰 延 資 産 合 計

212,501

212,501

212,5010212,501

8,133,926

62,763,466

70,897,392

289,680

4,276,983

4,566,663

税

1,738,400

1,738,400

未 払 法 人 税 等

379,500

379,500

資

産

合

計

Ⅱ 資産の部
１.流動負債
未
未

払
払

消

金
費

流 動 負 債 合 計

289,680

6,394,883

6,684,563

負289,680

6,394,883

6,684,563

7,844,246

56,368,583

64,212,829

正 味 財 産 合 計

7,844,246

56,368,583

64,212,829

負債及び正味財産合計

8,133,926

62,763,466

70,897,392

債

合

計

Ⅲ 正味財産の部
１.一般正味財産

財

産

目

録

(公益目的事業会計)

平成26年3月31日
科

一般社団法人 尾道観光協会
摘

目

要
－ 資

流 動 資 産

の

部 －

金

手許有高

10,000

預金

広島銀行 尾道支店 普通預金 №1035792

67,640金

会費 未収金

3,000

バナー代

45,000収

入建

物

木造平屋建 志賀直哉 旧居
尾道駅観光案内所

構

什

築

器

物

備

品

48,000流動資産合計(125,640)1

405,001

405,000

向島ドック ライトアップ設備

1,440,323

日立造船 ライトアップ設備

509,176

小歌島ライトアップ設備

4,478,228

千光寺山頂 ライブカメラ1

尾道観光PR映像

138,889

中国語・韓国語サイト

104,167

6,427,727

243,057

出資金

広島県旅行業協会 出資金

120,000

保証

金

全国旅行業協会 保証金

600,000

繰

延

資

産

固定資産合計(7,795,785)

全国旅行業協会 本部入会金

155,834

212,501

全国旅行業協会 支部入会金

56,667

繰延資産合計(212,501)

資 産 合 計8,133,926

広島マツダ

124,580

289,680㈲アイオフィスサービス

100,000

三和綜合印刷㈱65,100－ 負
流 動 負 債額

現

未

固 定 資 産

産

金

未

払

金

債

の

部 －

流動負債合計(289,680)

負 債 合 計289,680

差引正味財産7,844,246

財

産

目

録

(収益目的事業会計)

平成26年3月31日
科

一般社団法人 尾道観光協会
摘

目

要
－ 資

流 動 資 産

産

の

金

部 －

現

金

手許有高

1,375,000

預金

広島銀行 尾道支店 普通預金 №1035792

2,482,953

金

尾道市 ３月分 受託料

2,530,174

自販機 ３月分 手数料

161,383

未

収

入

商

品

売店商品棚卸高

2,691,557

12,099,844
流動資産合計固 定 資 産額(18,649,354)

退職積立預金広島銀行 尾道支店 普通預金 №1035614

20,297,137

償却積立預金広島銀行 尾道支店 普通預金 №1035296

627

建

食堂売店外

416,320

同上改修

795,976

物

構

築

物

車 輌 運 搬 具

菊花壇パイプハウス

5爽籟軒管理事務所

179,989

イベント用基礎工事
マツダ デミオ
軽トラック

什
土

器

備

品

ソフトクリーム製造機等

地

土地造成補修 尾道市土堂 4-7

1,392,290

370,808
11,404

11,405

1
3,006
21,314,139

かおり橋駐車場用地 1,089.36㎡
電 話 加 入 権

電話架設料724,700
固定資産合計(44,114,112)

資 産 合 計62,763,466

財

産

目

録

(収益目的事業会計)

平成26年3月31日
科

一般社団法人 尾道観光協会
摘

目

要
－ 負

流 動 負 債

未

払

金

債

の

金

額

部 －

デイリーフーズ

1,771,799

シルバー人材センター

523,674

金萬堂本舗

238,629

おたふくソース

157,500

JA尾道市

136,800

三和綜合印刷㈱105,000

その他 10万円未満 49件

4,276,983

1,343,581

未 払 消 費 税

(H25.4.1-H26.3.31) 確定消費税

1,738,400

未払法人税等(H25.4.1-H26.3.31) 法人税、復興特別税、県民税、市民税

379,500

流動負債合計(6,394,883)

負 債 合 計6,394,883

差引正味財産56,368,583

正 味 財 産 増 減 計 算 書
一般社団法人 尾道観光協会
平成２５年 ４月 １日 から 平成２６年 ３月３１日まで
金額
科
目
公益目的事業会計 収益目的事業会計
合計Ⅰ 一般正味財産増減の部

１． 経 常 増 減 の 部(１) 経 常 収 益
会

費

収

入

2,856,000

2,856,000

補

助

金

収

入

23,587,492

広

告

料

収

入

2,460,750

駐

車

場

収

入

30,820,000

30,820,000

入39,473,413

39,473,413

収入30,628,514

30,628,514

収入276,538

276,538

売店

収料

7,312,508

30,900,000
2,460,750

受

託

イ

ベ

旅

行

業

収

入

4,146,378

4,146,378

負

担

金

収

入

400,542400,542

使

用

料

収

入

385,271385,271

寄

付

金

収

入

50,000入

1,489,354

3,651,493

5,140,847

30,443,596

117,094,657

147,538,253

観 光 宣 伝 事 業 費

21,562,196

1,000,000

22,562,196

ビジットジャパン事業費

3,846,503

3,846,503

観光 客受 入事 業費

5,641,982

5,641,982

姉妹都市交流事業費

510,502510,502

ライトアップ事業費

2,115,868

2,115,868

瀬 戸 田 支 部 費3,686,187

3,686,187

ン

雑
経

ト

収
常

収

入

合

計

50,000(２) 経 常 費 用

経

公 園 駐 車 場 費

18,251,046

18,251,046

売費

26,426,875

26,426,875

イ ベ ン ト 事 業 費665,512665,512

旅 行 業 事 業 費

6,211,653

6,211,653

観光 案内 所事 業費

15,899,738

15,899,738

受

17,484,954

17,484,954

18,667,487

21,234,613

11,147,500

11,147,500

店

事

託

業

事

業

費

管

理

費

退

職

金
計

39,930,364

115,754,765

155,685,129

税引前当期一般正味財産増減額△ 9,486,768

1,339,892△ 8,146,876

法人税、住民税等充当額

0379,500

379,500

税引当期一般正味財産増減額△ 9,486,768

960,392△ 8,526,376

額

7,664,840△ 7,664,8400

一般正味財産期首残高

9,666,174

63,073,031

72,739,205

一般正味財産期末残高

7,844,246

56,368,583

64,212,829

他

常

会

費

計

用

振

合

2,567,126

替

計

算

書

類

に

対

す

る

注

記

１．重要な会計方針(１) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 ・・・・ 最終仕入原価法に基づく原価によっております。

(２) 固定資産の減価償却について
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっております。
但し、平成１０年４月１日以降に取得した建物は定額法によっております。

(３) 有形固定資産の減価償却累計額
公益目的事業会計

科

目

建

物

取 得 価 額 減価償却累計額 当 期 末 残 高
6,089,999
6,495,000
405,001

構 築 物

11,428,571

5,000,844

6,427,727

什 器 備 品3,028,562

2,785,505

243,057

20,952,133

13,876,348

7,075,785

収益目的事業会計

合

計

科

目

建

物

取 得 価 額 減価償却累計額 当 期 末 残 高
17,414,594
18,806,884
1,392,290

構 築 物

4,021,500

3,650,692

370,808

車輌運搬具

1,449,750

1,438,345

11,405

什 器 備 品

1,113,000

1,109,994

3,006

25,391,134

23,613,625

1,777,509

合計(４) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

(５) 資金の範囲について
資金の範囲は現金預金、未収入金、未払金であります。
なお、前期及び当期期末残高は、下記２に記載するとおりであります。

２．次期繰越金の内容は、次のとおりであります。

科目

前 期 末 残 高

当 期 末 残 高

現

金

預

金

8,342,823

3,935,593

未

収

入

金

3,367,241

2,739,557

11,710,064

6,675,150

7,460,436

4,566,663

7,460,436

4,566,663

4,249,628

2,108,487

合
未
合

計
払

金
計

次 期 繰 越 金

第３号議案

平成２６年度事業計画について

１．観光客誘致宣伝事業①観光宣伝事業
各種媒体を通し尾道の魅力や観光情報を発信します。
１．ホームページ「おのなび」のブランド化「おのなび」の情報発信力を更に強化し、ブランド化戦略を推進します。
２．SNS を活用した情報発信の研究
SNS（facebook、twitter など）を活用し、若者が主体となった情報発
信について研究します。
３．写真素材の収集
観光 PR などに無償で使用できる尾道の写真素材を収集しホームページ上（無料写真おのみちや）で発信します。また利便を図るため同ホーム
ページをリニューアルします。
４．マスコミ取材の協力
各種媒体への情報提供を通し、尾道の PR を行います。
５．大都市圏での広報活動
各種団体の観光宣伝隊へ参加し、大都市圏での認知度向上を図ります。
また旅行業者に対し、ツアー造成の情報提供、依頼等営業を行います。
６．第 8 回おのみち俳句まつり「文学のまち・尾道」を PR するため、全国より俳句を募集し、春の千光寺公園を俳句ぼんぼりで彩ります。
７．おのなびフォトゼミの運営
写真ゼミを主宰し、ゼミ生が撮影した作品を通し尾道の魅力を発信します。また作品を観光カレンダーに使用します。
８．尾道菊花同好会の運営
秋の千光寺公園で開催される「尾道菊花展」に菊を出品、菊を通して尾道の魅力を発信します。
９．観光カレンダー・観光名刺の制作
観光カレンダーおよび観光名刺を制作・販売し、尾道の魅力を発信します。
②周辺地域および市内諸団体との連携宣伝事業
姉妹都市や周辺地域との連携を図り、情報交換や観光客受入施策を推進します。
１．尾道・今治交流事業の実施
今治地方観光協会と連携し、情報の相互発信を行います。またしまなみ
海道の魅力を活用した新たなモデルコースの開発に取り組みます。
２．尾道・松江交流事業の実施
松江市との交流を深めるためイベントやインターネットなどを通し相互の観光情報を発信します。

３．尾道・世羅相互宣伝の実施
世羅町観光協会と連携し、情報の相互発信を行います。また花や自然を活用した観光ルートの開発、および観光客の共同誘致に取り組みます。
４．周辺地域との広域連携の実施
尾道周辺地域の市町と連携し、広域での観光客誘致体制の整備を行います。（福山市・府中市・世羅町・三原市・竹原市・今治市・上島町）
５．尾道市内諸団体との連携強化
尾道市内の街づくりのために活動中である NPO などと連携を密にし、効率的な町づくりを進めていきます。
６．意見交換会の開催
尾道市内外の若者たちと意見交換会を実施し、今後の観光振興に関する意見交換を行います。

２．観光振興および受入対策事業①観光客受け入れ事業
来尾した観光客の回遊性を高めるため、各種イベントを開催します。
１．第 10 回ぶらりおのみちてくてくスタンプラリー
尾道市内にチェックポイントを設置し、スタンプを集めることで回遊性を向上させます。
（期間）平成 26 年 4 月 1 日（火）～11 月 30 日（日）２．トイレがきれいじゃん！！
尾道市内の公衆トイレを美化し、尾道のイメージアップを図ります。
②ライトアップ事業
市内の寺院やクレーンなどをライトアップし、夜型観光を促進します。
１．千光寺公園春山ライトアップ
桜開花に合わせ、千光寺公園をぼんぼりでライトアップします。
（期間）平成 26 年 3 月 21 日（土）～4 月 20 日（日）２．寺院ライトアップ
天寧寺・西國寺・浄土寺をライトアップします。
３．クレーンライトアップ
向島のクレーンを色とりどりの照明でライトアップします。
４．小歌島ライトアップ
向島の小歌島をライトアップします。
５．夜間景観基本構想策定事業
尾道の夜間景観整備に関する調査を行います。
③観光案内活動の充実
観光案内所や観光ガイドの運営を行います。
１．観光案内所の運営
市内 4 か所の観光案内所を運営し、観光客の利便を図ります。

２．
「観光パートナー尾道の会」の事務局運営
観光パートナー尾道の会を運営し、観光ガイドの充実を図ります。
④各種イベントへの協力
各種イベントの運営に協力し、観光客誘致に尽力します。
【事務局運営】
１．尾道みなと祭（協賛部会）

２．全国仮装大会 in おのみち

【協力】
１．尾道みなと祭

２．おのみち住吉花火祭り

３．瀬戸田観月会

４．尾道灯りまつり

５．グルメ海の印象派おのみち

６．絵のまち尾道四季展

７．写真のまち尾道四季展

８．Sea 級グルメ全国大会 in 尾道⑤ビジットジャパン事業
外国人観光客誘致・受入に関する取り組みを行います。
１．VISIT JAPAN トラベルマートへの出展
トラベルマートへ出展し、外国の旅行エージェントへツアー造成の商談を行います
２．観光案内所の他言語対応
英語を話せる職員を配置し、外国人観光客の利便性を向上させます。
３．外国人受入に対する語学研修
尾道商工会議所と共同で外国語語学研修を開催します。
４．音声ペンガイドの導入
日本語・英語・中国語・韓国語の音声案内が可能な音声ペンガイドのパン
フレットを作成します。
⑥会報誌の発行会員に対して会報誌を発行し、協会の活動や会員の情報などを発信します。

３．駐車場事業
千光寺公園駐車場を運営し、来訪者の利便を図ります。

４．売店事業①千光寺公園頂上売店の運営
千光寺公園頂上売店を運営し、尾道の特産品を販売します。
②インターネット販売
ホームページ「おのなび」上の通販サイト「おのみちみやげや」をリニューアルし、
収益の向上を図ります。
③尾道観光協会開発グッズの販売
当協会オリジナルのさくらグッズや尾道焼きソースなどの販売を行います。

５．イベント事業①第 24 回尾道工芸展・矢形勇彫刻展
尾道ゆかりの工芸作家の作品及び、彫刻家・矢形勇の作品展示を行います（開催日）平成 26 年 3 月 29 日（土）～4 月 20 日（日）（場 所）千光寺公園内「かおり館」②しまなみ骨董祭
全国の骨董業者による骨董や着物などの販売を行います。
（開催日）毎月第 2 土・日曜日（場 所）ベイタウン尾道③ふれあい朝市
ふれあい朝市の会による農産、魚介類の販売を行います。
（開催日）毎月第 1・第 3 日曜日（場 所）尾道駅前緑地雁木デッキ

６．旅行業事業
周辺地域および大手旅行エージェントと連携して観光旅行商品の開発及び販売を行い、魅力的な観光ルートの提案及び尾道への滞在時間延長を図ります。
１．着地型旅行商品の造成・販売・実施
２．旅行の受注・実施
３．大手旅行エージェントと協力した旅行商品の開発
４．大手旅行エージェントへの営業活動の実施

７．受託事業
各事業を受託し、管理・運営を行います。
１．ロープウェイ乗車券発売業務 ２．おのみち映画資料館管理業務
３．おのみち歴史博物館管理業務 ４．長江口観光バス駐車場管理業務
５．爽籟軒庭園管理業務

６．友愛山荘管理業務

７．観光案内所業務

８．新尾道駅キヨスク売店業務

９．しまなみ海道レンタサイクル業務

第4号議案

平成26年度収支予算について【収入の部】（単位：円）

目

平成26年度
予算額

平成25年度
決算額

１．会費収入3,000,000

2,856,000

２．補助金

39,238,000

30,900,000

尾道市より３．受託料収入31,885,000

30,628,514

観光案内所 13,300,000円
映画資料館 3,151,000円
歴史博物館 3,167,000円
長江口駐車場 3,585,000円
ロープウェイ切符売場 3,400,000円 キヨスク4,100,000円
爽籟軒883,000円
みなとオアシス 299,000円

科摘＠3,000×1,000口

４．駐車場収入

38,980,000

30,820,000

大型バス
マイクロバス
普通車
タクシー
バイク

５．売店収入39,000,000

39,473,413

千光寺公園頂上売店
さくらグッズ
自販機手数料など

６．旅行業収入7,560,000

4,146,378

７．イベント収入

700,000

276,538

８．広告料収入

3,202,000

2,460,750

９．負担金収入

400,000

400,542

雇用保険本人負担分

10．使用料収入

300,000

385,271

千光寺公園口プレハブ売店貸出

11．雑収入5,000,000

5,135,848

12．寄付金50,00050,00013．繰越金2,108,000

4,249,628

収入合計

171,423,000 151,782,882

要＠2,000 × 2,000
＠1,500 ×600
＠600 × 56,500
＠200 ×300
＠100 × 1,200

企画・手配旅行収入、サイクリングガイド料ほか

尾道工芸展手数料など

ホームページ広告・春山ぼんぼり協賛広告

おのみち俳句まつり投句料・観光カレンダー・名刺販売など

平成25年度より

【支出の部】（単位：円）
平成26年度
予算額

平成25年度
決算額

１．事務局費
観光宣伝事業費20,550,000

22,562,196

１．給料・手当8,300,000

10,442,013

２．協賛金

0

970,000

３．補助金

1,200,000

0

４．報償費

500,000

496,708

５．旅費

500,000

371,290

６．消耗品費600,000

616,427

７．印刷製本費2,000,000

2,083,251

８．食糧費

100,000

48,836９．光熱水費100,000

51,24610．通信運搬費

450,000

433,648

11．広告宣伝費

3,000,000

3,319,635

12．手数料

300,000

299,835

13．借料・損料

300,000

176,845

14．ミス尾道費

800,000

806,695

2,400,000

2,445,767

２．ビジットジャパン事業費

4,228,000

3,846,503

１．給料・手当3,260,000

3,098,434

２．報償費

100,000

0３．消耗品費50,00094,032４．通信運搬費

150,000

162,548

５．借料・損料

100,0000

６．旅費

100,000

72,980７．負担金

468,000

418,509

３．観光客受入事業費

3,282,000

5,641,982

１．給料・手当1,700,000

2,185,901

職員

２．補助金

800,000

2,600,000

全国仮装大会inおのみち

３．消耗品費150,000

269,976

４．印刷製本費

100,0000

５．研修費

300,000

277,355

６．負担金

232,000

308,750

科

目

15．負担金摘要

職員4名分（4月～7月） 《給料4,705,000円

諸手当3,595,000円》

観光パンフレット
観光カレンダー

HP維持管理1,790,000円

ほか

社会保険事業主負担
県観光連盟事業負担金

職員

1名分

《給料2,228,000円

諸手当1,032,000円》

社会保険事業主負担2名分（8月～9月） 《給料1,350,000円

社会保険事業主負担

600,000円

諸手当1,032,000円》

科

目

４．広域連携事業費

平成26年度
予算額

平成25年度
決算額

摘380,0000

１．旅費

100,000

0２．通信運搬費

50,0000３．印刷製本費

100,000

0

４．手数料

30,0000

５．負担金

100,0000

900,000

510,502

１．旅費

200,000

222,000

２．交際費

150,000

23,000

３．食糧費

150,000

52,699４．消耗品費50,00015,727５．通信運搬費

100,000

8,830

６．手数料

50,0009,915

７．借料・損料

100,000

135,775

８．負担金100,000

42,556

16,229,000

15,899,738

１．報酬

2,064,0000２．給料・手当2,430,000

2,644,414

３．賃金

8,730,000

10,755,267

４．旅費

50,00042,920５．研修費50,0000６．消耗品費150,000

93,218７．通信運搬費

300,000

284,286

８．光熱水費300,000

268,328

９．手数料

30,0004,105

10．借料・損料

120,000

114,660

11．被服費200,000

0

12．負担金1,805,000

1,692,540

５．姉妹都市交流事業

６．観光案内所事業費

嘱託職員
職員

1名

2名分（7か月分）

臨時職員

要

6名分

《給料1,725,000円（尾道駅2名

社会保険事業主負担

新尾道駅2名諸手当705,000円》
ロープウェイ山麓駅2名）

平成26年度
予算額

平成25年度
決算額

12,598,000

2,115,868

１．給料・手当

700,000

612,398

２．消耗品費50,00017,288３．光熱水費700,000

631,074

４．手数料

50,0000５．工事請負費

1,000,000

764,400

６．委託料

10,000,000

0

７．負担金

98,00090,7084,046,000

3,686,187

１．賃金

2,890,000

2,893,875

２．報償費

100,000

21,000３．補助金

100,0000

４．協賛金

100,000

100,000

５．消耗品費50,00030,497６．光熱水費200,000

170,655

７．通信運搬費

250,000

179,227８．手数料

50,0000

９．負担金

306,000

290,933

９．公園駐車場費22,510,000

18,251,046

１．給料・手当10,530,000

8,211,339

職員3名分《給料6,942,000円

２．賃

3,360,000

2,845,165

臨時職員

2名分

３．消耗品費600,000

607,772

４．通信運搬費

250,000

254,394５．燃料費

200,000

194,466

1,700,000

1,510,180

７．手数料

200,000

210,903８．備品費

200,0000

９．修繕料

400,000

48,18010．被服費100,000

47,37011．印刷製本費

250,000

127,050

12．保険料

350,000

309,240

13．負担金1,770,000

1,374,601

社会保険事業主負担分

14．委託料

2,600,000

2,510,386

駐車場整理委託（シルバー人材センター）、春の交通整理

科目

７．ライトアップ事業費

８．瀬戸田町観光案内所費

金

６．借料・損料

摘

職員1名分（2か月）《給料562,000円

要諸手当138,000円》

夜間景観基本構想策定業務
社会保険事業主負担分

臨時職員

3名分

せとだ観月会
シトラスパークさくら祭

社会保険事業主負担分

諸手当3,588,000円》

臨時駐車場土地代（千光寺公園グラウンド他）

臨時駐車場整備費（千光寺公園グラウンド）平成26年度
予算額

平成25年度
決算額

10．売店事業費

33,814,000

29,275,829

１．賃金

3,360,000

3,820,884

２．消耗品費700,000

695,712３．通信運搬費

300,000

265,407

４．印刷製本費

100,000

50,988５．光熱水費1,500,000

1,513,228

６．手数料

600,000

426,676

７．保険料

100,000

65,800８．修繕料

1,500,000

368,225

９．広告宣伝費

100,000

27,00010．借料・損料

1,650,000

1,597,415

11．被服費80,00059,86912．仕入費23,500,000

19,990,559

13．負担金

324,000

394,066

11．旅行業事業費

7,240,000

6,211,653

１．給料・手当1,044,000

2,604,509

２．旅費

150,000

145,550

３．報償費

50,000

7,500

４．研修費

50,0000５．通信運搬費

80,00076,247

６．印刷製本費250,000

105,000

７．広告宣伝費

100,000

0

８．手数料

50,00051,375９．借料・損料

50,00013,83010．保険料

150,000

125,038

11．仕入費5,116,000

2,596,518

12．負担金150,000

486,086

12．イベント事業費

663,000

665,512１．賃金

133,000

108,800

２．報償費

30,00015,000３．消耗品費80,000102,452

４．通信運搬費

30,0000５．印刷製本費50,0000

６．広告宣伝費

200,000

330,900

７．借料・損料

80,00054,760８．委託料

30,00023,600９．負担金30,00030,000

科

目

摘

臨時職員

要

2名分

売店屋根雨漏り修理

ソフトクリーム機2台

製氷機

売店使用料

社会保険事業主負担分

職員

1名分（10月～3月）《給料848,000円

社会保険事業主負担分

職員諸手当196,000円》

1名分（6カ月分）

平成26年度
予算額

平成25年度
決算額

13．受託事業費

17,144,000

17,484,954

１．賃金

11,900,000

12,291,846

２．旅費

50,0000３．消耗品費50,00055,412４．通信運搬費

70,00055,413

５．広告宣伝費50,0000６．手数料

50,00054,113７．印刷製本費50,00014,700８．光熱水費50,0000９．食糧費

350,000

315,419

10．保険料

30,000011．委託料

3,450,000

3,694,200

長江口バス専用駐車場整理・爽籟軒管理委託（シルバー人材センター）

12．負担金1,044,000

1,003,851

社会保険事業主負担分

14．管理費
管理費

27,839,000

21,847,170

１．報酬

3,300,0000２．給料・手当7,500,000

7,773,184

３．報償費

50,00023,010

４．旅費

200,000

150,220

５．交際費

100,000

90,000６．消耗品費200,000

223,685

７．印刷製本費

600,000

541,800

８．光熱水費500,000

467,446

９．通信運搬費

600,000

517,044

10．食糧費100,000

63,63311．手数料

800,000

934,765

2,500,000

2,403,428

13．被服費50,000014．福利厚生費

300,000

201,041

15．負担金3,120,000

2,288,914

16．退職積立金

2,000,000

2,000,000

17．公課費5,500,000

4,169,000

18．予備費419,000

00

1,675,255

科

目

12．借料・損料

15．管理費
償還金

支出合計

摘

171,423,000 149,674,395※但し、各事業費間での流充用することができる

要

臨時職員9名（おのみち映画資料館・おのみち歴史博物館・ロープウェイ切符売場・キヨス
ク）

専務理事
職員

4名分

《給料5,368,000円

諸手当2,132,000円》

事務機・電話機・会計ソフトリース料

社会保険事業主負担分

消費税・固定資産税

職員4名分

労働保険

レンタサイクル受託事業【収入の部】
科（単位：円）
目

平成26年度
予算額

１．受託費収入44,688,000

収入計

44,688,000

適用
尾道市より事業委託【支出の部】
科目

平成26年度
予算額

適

１．報酬

2,400,000

嘱託職員１名

２．給料

5,219,000

職員２名

３．職員手当等

2,430,000

１．扶養手当120,000

２．通勤手当442,000

３．期末・勤勉手当
４．共済費

1,868,000

嘱託職員1名用

職員２名

2,016,000

１．各種社会保険料
２．福利厚生1,981,000
35,000５．賃金

2,869,000

６．需用費

7,590,000

社会保険・労働保険
職員検診料
臨時職員２名１．消耗品費2,200,000

２．光熱水費224,000

３．燃料費

1,189,000

搬送トラック軽油、公用車ガソリン

４．修繕料

3,977,000

自転車パンク等業者修理・トラック整備

７．役務費

自転車交換部品・事務用品
電気・水道代3,937,000

１．通信運搬費

433,000

電話代・送料

２．手数料

42,000

車検諸費用

３．保険料

3,462,000

８．委託料

10,658,000

９．使用料及び賃借料

6,791,000

１．賃借料

6,791,000

10．租税公課

自転車保険・業務車両任意保険
ターミナル業務委託・シルバー人材

車両リース料・駐車場区画使用料・橋代（ETC)778,000

１．消費税

724,000

２．法人税

50,000

３．諸

税

4,000

支出合計

44,688,000

軽自動車税※但し、各事業費間での流充用することができる

第 5 号議案 平成２６年度会費について

定款第 8 条に定める会費については、年 1 口以上納入するものとして、1 口年額
3,000 円とする。

平成 26 年 5 月 27 日

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造第 6 号議案 役員の改選について

役員の任期満了に伴い、定款第 36 条により理事及び監事を選任するものとする。

平成 26 年 5 月 27 日

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造