平 成 ２ ５ 年 度 事 業 計 画 書（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日）
１

事業目標
財団の設立趣旨に基づき「やまぐちフラワーランド」を拠点として、市民、地域団体、企業、花き生産者、行政等が協働して花のまちづくりができる環境づくりを行うことにより、地域の花き振興の推進、地域内外の交流による地域の活性化、快適な生活空間の創出に寄与することを目的に事業を実施します。
また、やまぐちフラワーランドの指定管理者として本施設の適正な管理運営業務を行います。

２ 事業計画（１） 緑化と花いっぱいの推進
ア

花の育苗ボランティア活動
育苗ボランティアの輪を広げ、種子からの育苗を依頼し、生育苗の半分を回収して、公共施設等の花壇づくりを推進します。
また、残りの苗は、個人・地域の花壇づくりに利用するとともに、フラワーランド協賛店とも連携して、街並みを花で飾る活動を推進します。

（ア）

育苗ボランティア参加者数
育苗回数（講習会実施）
育苗計画数（回収数）
苗の配布先

１８０人
２回／年１６，０００本
３０か所（イ） 協賛店におけるプランター設置
１１５か所
イ 市民花壇に対する支援
柳井市内で市民団体等により管理運営されている市民花壇を対象として、年２回の花苗・肥料の支給、相談・技術的助言を行うことにより、緑化と花いっぱい運動を効率的、効果的に進めます。
対象花壇数：６０か所（４０団体）
ウ 推進地区の設定
柳井駅から柳井小学校までの麗都路通りや白壁の街並みを推進地区に設定して、年２回の花苗等の支給を行い、柳井市の玄関口の飾花に努めます。
（２）

花に関する情報収集及び花のまちづくりに関する啓発普及活動
花のまちづくりや花の楽しみ方、園芸技術水準やガーデニングに対する思いを満足させる情報の収集に努め、集めた情報を広報誌等を通じて発信し、啓発普及活動を推進します。
ア 花のまちづくりに関する取組みや花の楽しみ方、花のある生活等花に関する情報の収集、調査研究を実施します。
イ 啓発普及花に関する情報を広報誌等により発信し、花のまちづくりへの参加、協力等を
1

促進していきます。
ウ 花育の推進
小中学校を主体として、教育や地域活動に花を取り入れる取り組みを行い、花と緑に親しみ・育てる機会を提供することにより、やさしさや美しさを感じる情操面の向上を進めます。
エ 子育て支援
花と緑に囲まれた環境の中で、妊娠・育児の悩みや不安やストレスを解消することにより、健康管理とリラックス感を得ることを目的とします。
また、託児による子どもの預かり場所を設けることで、異なる世代間の交流を生むことも期待できます。
毎月第３日曜日の家庭の日については、引き続き、小中学生無料の取り組みを進めるとともに、他施設や地域での行事との連携を図り、積極的に子どもたちの入園を促進します。
オ 園芸療法の推進
定期的な勉強会を開催するとともに、地元中学校特別支援学級の職場実習を受け入れ、花と触れ合うなかで、地域で生きていくための支援を進めます。
カ エディブルフラワーの推進
柳井市が進める「花ブランド開発事業」の中で、やまぐちフラワーランドを拠点として食べられる花エディブルフラワーの展示や試験栽培を行います。
（３）

やまぐちフラワーランドの管理運営業務の実施
やまぐちフラワーランドの指定管理者として、施設の効用が十分に発揮できるよう地域力を結集して適切な管理運営に努めるとともに、来園者が花と緑に親しむ場を提供します。
あわせて、開園以来入園者数が１００万人を目前としており、イベントやＰＲを積極的に行い前年度以上の集客となるよう努力します。
ア 管理運営業務(ア) 施設及び設備の維持管理
利用者が安全で快適に利用できるよう、各種マニュアルに基づき、施設及び設備の機能維持に努めます。
(イ) 花との触れ合いの機会の提供
来園者に対して、ガーデニングの提案を行うため、多くの品目・品種の花材を使用し、花本来の性質を十分に生かした花壇管理を行います。
また、環境にやさしい植物の利用や摘み取り体験など植物を使った教室等の提案を行います。
平成２５年度の庭園テーマは『花のパレット』。
緑の木々や芝生を大きなパレットに見立て、鮮やかな色の花をちりばめます。
特に、春から秋にかけては花色が鮮明な花を多く取り入れ、よりインパクトのある花壇づくりを目指します。
また、昨年と同様にコレクション花壇を使って園内に植栽する花全部の展
2

示紹介を行い、その花・葉物を組み合わせて各花壇を彩ります。
花それぞれの美しさを観て頂けるよう、混植花壇へ植栽する花種を減らし、よりシンプルで自然な花壇を演出します。
庭園ばかりではなく、ツバキの植栽が進められている林縁部で、花木園の一部を新しい散歩道のコースとして一般に開放し、森林浴を楽しんでもらいます。
イベントや体験教室等と連携するとともに、家庭だけではなく地域、学校など様々な場所で情報を交換できる場づくりに努めます。
ａ 花に関する各種講座、体験教室、イベント等の開催
四季のイベントをはじめ、体験教室・講座、展示会、コンテスト等を実施し、来園者へのサービス、施設利用者の拡大を図ります。
ｂ 他施設や各種団体との連携を積極的に行い、より多くの人に花と関わるきっかけづくりを推進します。
ｃ 「パークコンシェルジュ」を配置し、来園者とのコミュニケーションに努め、フラワーランドを満喫していただきます。
ｄ 完成した彩りの谷「ポール・スミザーの庭」を、フラワーランドの四季を感じ触れることのできる庭園として提案していきます。
(ウ) 花に関する情報、資料の収集及び提供
ａ 図書情報室の活用
花に関する書籍の充実を図り、各種情報の収集と情報交換ができる場とします。
ｂ ホームページの運営、情報誌の発行
ホームページ及び新たに開設したフェイスブックのほか多様な広告媒体により、各種情報を地域内外に発信します。
ｃ 他施設との連携を積極的に行い、各種の情報提供に努めます。
(エ) 施設の使用許可等及び入園料、施設使用料の収受
イ 自主事業
施設利用者の利便を図るため、フラワーランドの魅力が高まるよう、花と緑をテーマとする魅力ある運営を基本とした物販事業を実施します。
実施にあたっては、「柳井ブランド」や「花ブランド開発事業」との連携により地産地消やオリジナル商品の開発に努めるとともに、花の楽しみ方の提案も行います。
切り花等については、イベント的な販売に取り組みます。
花苗や鉢花等についても同様に、市場や生産者さらには種苗会社との連携を強化し、観賞温室と連携した販売展開を進めます。
特に、花苗については展示と販売の結び付けを強化します。
（４）その他
平成２０年１２月１日に、新たな公益法人制度がスタートし、現在、当財団は、暫定的に「特例財団法人」となっていますが、期限内の公益財団法人への移行認定申請手続きを行います。
3

また、やまぐちフラワーランドを核とし「白壁の町並み」、「大畠観光センター」及び４月にオープンする「ふれあいどころ４３７」との連携により、柳井市の魅力を発信し、さらなる入園者の増加に努めます。

4一般会計収支予算書（平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで）（単位：円）
Ⅰ科
目
事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産運用収入
基本財産運用収入② 補助金等収入
補助金収入
事務局負担金収入
運営事業費補助金収入③ 受託収入
受託収入
花のまちづくり事業受託収入
④ 雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入⑤ 他会計からの繰入金収入
物販事業特別会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 管理費支出
事務局費支出
報酬支出
旅費支出
交際費支出
需用費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
役務費支出
通信運搬費支出
手数料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金支出
公課費支出② 事業費支出
財団運営事業費支出
給料支出
職員手当支出
共済費支出
賃金支出
旅費支出
需用費支出
消耗品費支出
被服費及び医薬材料費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
役務費支出
手数料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
原材料費支出
負担金補助及び交付金支出
事業活動支出計予[([([([([[((([(((算額前年度予算額増減

3,000 ] [3,000 ) (3,0006,765,000 ] [6,765,000 ) (1,862,0004,903,000
1,583,000 ] [1,583,000 ) (1,583,000113,000 ] [113,000 ) (1,000112,000
1,600,000 ] [1,600,000
10,064,000

3,000 ] [3,000 ) (3,0007,279,000 ] [7,279,000 ) (1,889,000
5,390,000
1,089,000 ] [1,089,000 ) (1,089,000120,000 ] [120,000 ) (1,000
119,000
2,680,000 ] [2,680,000
11,171,0000]0)0▲ 514,000 ]▲ 514,000 )▲ 27,000▲ 487,000
494,000 ]494,000 )494,000▲ 7,000 ]▲ 7,000 )0▲ 7,000▲ 1,080,000 ]▲ 1,080,000▲ 1,107,000

2,466,000 ] [2,466,000 ) (286,000
22,00010,000304,000 ) (151,000
10,000132,000
11,000289,000 ) (283,000
6,000
1,097,000
347,000
27,00084,0007,598,000 ] [7,598,000 ) (1,049,000
139,000
225,000
1,679,000
9,000441,000 ) (26,00010,000382,000
23,0002,000 ) (2,000
591,000
3,000
2,460,000
1,000,000
10,064,000

3,573,000 ] [3,573,000 ) (352,000
23,00010,000292,000 ) (139,000
10,000132,000
11,000280,000 ) (274,000
6,000
2,170,000
360,000
12,00074,0007,598,000 ] [7,598,000 ) (1,029,000
139,000
203,000
1,617,000
42,000492,000 ) (55,00010,000405,000
22,0002,000 ) (2,000
611,000
3,0002,460,000
1,000,000
11,171,000▲ 1,107,000 ]▲ 1,107,000 )▲ 66,000▲ 1,000012,000 )
12,0000009,000 )
9,0000▲ 1,073,000▲ 13,000
15,00010,0000]0)
20,000022,00062,000▲ 33,000▲ 51,000 )▲ 29,000
0▲ 23,000
1,0000)0▲ 20,000000▲ 1,107,000

5

備考一般会計収支予算書（平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで）（単位：円）
科目
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算6額

前年度予算額

増減

備考

000000000000000000000000000000000やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計収支予算書 (正味財産増減予算書)（平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで）

科目
予 算 額
前年度予算額Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益① 事業収益[142,769,000 ] [140,072,000 ] [
受託事業収益(108,369,000 ) (109,504,000 ) (管理運営業務受託収益
108,369,000
108,369,000
企画強化支援事業受託収益0
1,135,000
入園料等収益(31,400,000 ) (27,568,000 ) (入園料収益
31,000,000
26,700,000
貸館利用料収益
400,000868,000
自主事業収益(3,000,000 ) (3,000,000 ) (企画事業収益
3,000,000
3,000,000② 受取補助金等[58,652,000 ] [59,252,000 ] [受取補助金(58,352,000 ) (58,352,000 ) (受取運営事業費補助金
58,352,000
58,352,000
受取助成金(300,000 ) (900,000 ) (受取特定求職者雇用開発助成金
300,000
900,000③ 受取負担金[600,000 ] [600,000 ] [受取負担金(600,000 ) (600,000 ) (受取管理運営等経費負担金
600,000
600,000④ 雑収益[2,000,000 ] [3,231,000 ] [雑収益(2,000,000 ) (3,231,000 ) (受取利息
2,000
2,000
苗売却収益
1,989,000
3,000,000雑収益
9,000
229,000
経常収益計
204,021,000
203,155,000(2)経常費用① 事業費[203,784,000 ] [200,710,000 ] [管理運営事業費(203,784,000 ) (200,710,000 ) (給料14,375,000
13,921,000
職員手当
6,250,000
6,187,000
退職給付費用1,250,000
1,250,000
共済費
4,095,000
3,962,000
災害補償費
6,000
6,000
賃金
25,352,000
23,441,000
報償費
1,877,000
1,937,000
旅費
189,000
129,000
交際費
20,00010,000
需用費(14,686,000 ) (15,932,000 ) (消耗品費5,004,000
5,322,000
修繕費
1,533,000
2,215,000
被服費及び医薬材料費
433,000
480,000
印刷製本費
1,939,000
1,922,000
光熱水費
5,447,000
5,694,000
燃料費
317,000
288,000
食糧費
13,00011,000
役務費(3,920,000 ) (4,687,000 ) (通信運搬費
1,050,000
968,000
広告料
1,838,000
2,847,000
保険料
223,000
195,000
手数料809,000
677,000
委託料
62,457,000
60,886,000
使用料及び賃借料
3,070,000
2,728,000
原材料費
31,152,000
31,801,000
備品購入費
50,00073,000
負担金補助及び交付金
28,862,000
28,596,000

増減（単位：円）
備考

2,697,000 ]▲ 1,135,000 )0▲ 1,135,000
3,832,000 )
4,300,000▲ 468,0000)
0▲ 600,000 ]0)0▲ 600,000 )▲ 600,0000]0)0▲ 1,231,000 ]▲ 1,231,000 )0▲ 1,011,000▲ 220,000
866,000
3,074,000 ]3,074,000 )
454,000
63,0000133,0000
1,911,000▲ 60,000
60,00010,000▲ 1,246,000 )▲ 318,000▲ 682,000▲ 47,000
17,000▲ 247,000
29,0002,000▲ 767,000 )
82,000▲ 1,009,000
28,000132,000
1,571,000
342,000▲ 649,000▲ 23,000
266,000

やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計収支予算書 (正味財産増減予算書)（平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで）

科
目
公課費
雑費
工事請負費
賞与引当金繰入額
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予 算 額
3,146,000
2,000
1,500,000
1,392,000
133,000
203,784,000
237,000

前年度予算額3,138,000
2,000
520,000
1,352,000
152,000
200,710,000
2,445,000

増

減
8,000
0
980,000
40,000▲19,000
3,074,000▲ 2,208,000

0

0

0

0
0
237,000
22,435,914
22,672,914

00
2,445,000
19,990,914
22,435,914

00▲ 2,208,000
2,445,000
237,00000
0
22,672,91400022,435,914

000237,000（単位：円）
備考

物販事業特別会計収支予算書(正味財産増減予算書)(平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで)科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益① 事業収益物品販売等収益
物品販売収益委託販売収益自販機設置手数料収益② 受取負担金
受取負担金
受取管理運営等経費負担金
③ 雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
売店運営事業費支出
給料
職員手当
共済費
賃金
旅費
需用費
消耗品費
修繕費
被服費及び医薬材料費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
役務費
通信運搬費
手数料
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金補助及び交付金寄附金
公課費
雑費② 他会計への繰出額
一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予 算 額[([([([((([前年度予算額

増（単位：円）
備考

減21,210,000 ] [21,210,000 ) (16,810,000
2,700,000
1,700,000
231,000 ] [231,000 ) (231,000
3,000 ] [3,000 ) (
2,000
1,000
21,444,000

21,120,000 ] [21,120,000 ) (17,220,000
2,250,000
1,650,000
231,000 ] [231,000 ) (231,000
3,000 ] [3,000 ) (2,000
1,000
21,354,000

90,000 ]90,000 )▲ 410,000
450,000
50,0000]0)
00]0)
0
0
90,00018,830,000 ] [18,830,000 ) (268,000
42,00088,0002,500,0000864,000 ) (258,000
10,00030,0000553,000
13,000342,000 ) (60,000282,000
225,000
2,291,000
11,470,000
0300,000
40,000250,000
150,000
1,600,000 ] [1,600,000
20,430,000
1,014,000

19,089,000 ] [19,089,000 ) (268,000
42,00080,0002,390,000
6,000965,000 ) (328,000
10,00030,00060,000525,000
12,000317,000 ) (10,000307,000311,000
2,280,000
11,610,000
30,000300,000
40,000300,000
150,000
2,680,000 ] [2,680,000
21,769,000▲ 415,000▲ 259,000 ]▲ 259,000 )00
8,000
110,000▲ 6,000▲ 101,000 )▲ 70,00000▲ 60,000
28,0001,000
25,000 )50,000▲ 25,000▲ 86,000
11,000▲ 140,000▲ 30,00000▲ 50,0000▲ 1,080,000 ]▲ 1,080,000▲ 1,339,000
1,429,000

0

0

0

0
0
1,014,000
9,004,523
10,018,523

00▲ 415,000
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