別紙様式２−１
様式 ３【指定就労継続支援Ａ型事業所 経営改善計画書】
事業所名称

就労継続支援Ａ型事業所 やまびこ

代表者氏名 理事長 堀川 泰注

事業所所在地 球磨郡相良村深水２５００−５１
連絡先

電話番号

職員数

4 定員

0966-24-5679
20 利用者数

事業所の設置主体
改善計画期間

FAX番号（うち身体知的社会福祉法人

0966-35-1790
8

精神2

設立年月日

その他）

H4.10.22

令和 ２年 ４月 １日 〜 令和 ３年 ３月３１日（１年間とすること）

１ 現在、指定基準第192条第２項を満たすことができていない理由と具体的改善策（詳細かつ具体的に記載すること）(未達成理由)(具体的改善策)

９月から菌床椎茸の栽培を始めたが、支援員の入れ替えも 菌床椎茸の栽培方法が確立でき、安定した価格での取引があり、当初栽培方法が確立できなかった。また、梅雨や雨 出来るようになった。少人数で通年栽培を行うことで効率化を
天時の作業が確保できず、単価の安い内職の作業を行っ 図り、雨天時の作業の確保にもつなげる。施設外の作業でもていた。
屋内の作業等、雨天でも出来る作業を事業所さんより提供して頂けるようになった。

２ 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容
現在の事業内容
計画期間を通じて実施する事業内容
菌床椎茸事業・・・９月より菌床椎茸の栽培を行った。
その他事業・・・・・施設外就労（農作業、清掃作業等）及び農作物の栽培。

菌床椎茸事業・・・菌床椎茸の通年栽培を行う。
その他事業・・・・・施設外就労（農作業、清掃作業等）及び農作物の栽培。

（※）事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性（どのような資格、経験等を持った者が担当するか等）について詳細に記載すること

３ 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）
現在の収入額計画期間を通じて達成するべき目標収入額
7,264,445 円

13,316,000 円（主な費目）（積算根拠）

菌床事業、その他事業（施設外就労、販売活動、委託作業 等）

菌床事業（椎茸）収入5,254,000円、その他事業収入（施設外就労、販売活動等）8,062,000円(注)目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

４ 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額（１年間の経費を記載）
現在の経費
計画期間を通じて見込まれる経費
3,781,653 円
4,236,000 円（主な費目）
菌床代、その他事業資材代等（積算根拠）
菌床事業支出・・・材料費3,300,000、器具計器費1,000、消耗品費400,000、水道光熱費100,000、燃料費50,000、修繕費30,000、租税公課100,000、雑費
120,00 その他事業支出・・・器具計器費10,000、消耗品費15,000、燃料費70,000、修繕費20,000、雑費20,000

５ 生産活動に係る事業の収入−生産活動に伴う必要経費
現在の「収入−経費」
3,482,792 円

計画期間後の「収入−経費」
9,080,000 円

６ 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額
現在の支払い総賃金額
計画期間後の支払い総賃金額8,895,395 円
9,080,000 円（積算根拠）
賃金8,869,434円、雇用保険料25,961円（積算根拠）
賃金9,050,000円、雇用保険料30,000円

事業所代表者署名欄※「現在」はいずれも、指定基準192条第２項を満たさないと判断された前年度１年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

様式５【前年度の経営改善計画取組状況】
事業所名称

就労継続支援Ａ型事業所 やまびこ

様式 ５

代表者氏名 理事長 堀川 泰注＜留意事項（令和２年度提出用）＞「（改善）計画期間」は、原則として前年度（４月１日〜３月３１日）とする。

事業所所在地 球磨郡相良村深水２５００−５１
連絡先

電話番号 0966-24-5679

職員数

4 定員

事業所の設置主体
改善計画期間

FAX番号 0966-35-0790

20 利用者数（うち身体知的社会福祉法人

8

精神設立年月日2その他）

平成4年10月22日

令和 ２年 ４月 １日 〜 令和 ３年 ３月３１日（１年間とすること）

１ 前年度の経営改善計画の取組結果について取組（改善）ができた事項

取組（改善）ができなかった又は不十分だった事項

菌床椎茸事業については、年度後半ではあるが安定した価格での 雨天時の作業の確保。
取引と少人数で取り組む事により効率化が出来た。
椎茸栽培の栽培法の確立。
施設外の作業も契約事業所、農家さんが増えた。

２ 計画取組を通じた達成率の推移（※Excelでは入力不要）
計画期間前の達成率（％） 【Ｃ１／Ｄ１】

ただし、前年度の経営改善計画書において計画期間を年度途中から設定していた場合は、当該開始時期から１年間でも可。
その場合でも、実績欄については、前年度（４月１日〜

取組（改善）ができなかった又は不十分だった理由
雨天時の作業は内職作業が多く、単価の良い作業が確保できなかった。菌床椎茸は、支援員の入れ替わりで当初栽培が上手く行かなかった。

計画目標上の達成率（％） 【Ｃ２／Ｄ２】

達成率実績 【Ｃ３／Ｄ３】

100%

39%

35%
３ 生産活動に係る事業の収入額
前年度の経営改善計画書（様式３）から転記

計画期間前の収入額

今年度の経営改善計画書（様式３）（「現在」欄）から転記

計画期間を通じて達成するべき収入額（目標）6,059,599 円

計画期間の収入額（実績）14,316,000 円

7,264,445 円

４ 生産活動に伴う必要経費
前年度の経営改善計画書（様式３）から転記

計画期間前の経費
2,536,403 円

計画期間を通じて見込まれる経費（目標）4,236,000 円

今年度の経営改善計画書（様式３）（「現在」欄）から転記

計画期間の経費（実績）3,781,653 円

５ 生産活動に係る事業の収入−生産活動に伴う必要経費
前年度の経営改善計画書（様式３）から転記

計画期間前の「収入−経費」 【Ｃ１】3,523,196 円

計画期間後の「収入−経費」（目標） 【Ｃ２】10,080,000 円

今年度の経営改善計画書（様式３）（「現在」欄）から転記

計画期間後の「収入−経費」（実績） 【Ｃ３】3,482,792 円

６ 利用者の総賃金額
前年度の経営改善計画書（様式３）から転記

計画期間前の支払い総賃金額 【Ｄ１】9,981,968 円

計画期間後の支払い総賃金額（目標） 【Ｄ２】10,080,000 円

今年度の経営改善計画書（様式３）（「現在」欄）から転記

計画期間後の支払い総賃金額（実績） 【Ｄ３】8,895,395 円

別紙様式２−２

製品等の棚卸管理を行っている事業所用

様式 ４−１

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等
項目

課題

農福連携

現在の取引業者さん諾出なく販路を開拓し安定した価格での取引を行う。
農山村地域での労働力不足に悩む農家さんと協力する。

経費の削減と効率化

冷暖房費の削減と労力の有効配分を行う。

販路の拡大と価格の安定

実施期間

具体的な改善策

通年

椎茸を通年栽培し、取引先への安定供給を行うとともに、規格外の椎茸の有効活用を検討する。

通年

大規模農家さんだけでなく、労働力不足に悩む農家さんと協力し、作業の受託だけでなく、農家さんの協力を得て、事業所の農業に参入する。

通年

気候に応じ椎茸発生室の温度管理をこまめに行う。作業内容を把握・分割し、少人数で作業を行うようにし、効率化を図る。

（注）経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等）を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。
（計画期間中の見込額）
令和○○年度
収 就労支援事業収益益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価費
当期就労支援事業仕入高用
期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額
支払い賃金総額（前年度実績）令和○○年度
収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価費
当期就労支援事業仕入高用
期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額
支払い賃金総額

４月

５月

６月

７月

1,004,000 1,055,000 1,003,000 1,003,000

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

計

953,000 1,110,000 1,310,000 1,255,000 1,406,000 1,207,000 1,105,000

905,000 13,316,000

55,00090,00086,000502,500

502,500

502,500

504,500

492,500

512,500

502,500

450,500

35,0004,236,000

55,000949,000800,000

90,000965,000
800,000

86,000917,000
700,000

502,500
500,500
750,000

502,500
450,500
700,000

502,500
607,500
780,000

504,500
805,500
800,000

492,500
762,500
800,000

512,500
893,500
700,000

502,500
704,500
700,000

450,500
654,500
750,000

35,000870,000
800,000

4,236,000
9,080,000
9,080,000

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

計

525,429

919,562

501,521362,206

532,867

339,265

581,355

861,710497,270

651,326

775,576

716,358

7,264,445

756

324

864

6,022

12,900587,846 1,368,547 1,270,346

206,220

11,775

81,633

234,420756
524,673
793,434

324
919,238
803,529864
500,657
898,017

6,022
356,184
699,516

12,900519,967
707,136

587,846 1,368,547 1,270,346-248,581 -787,192 -408,636
714,756
717,423
747,340

206,220
291,050804,089

11,775639,551695,200

81,633693,943
690,855

234,420
481,938
624,100

0
3,781,653
0003,781,653
3,482,792
8,895,395

生産活動収支状況確認表
事業所番号
定員
電話番号

対象月

R１年度

社会福祉法人 ひまわり会

4311880084
20
0966-24-5679

法人名

生産活動
収入額【Ａ】

生産活動
必要経費
【Ｂ】

就労継続支援Ａ型事業所 やまびこ
事業所名
堀川 航太
yamabiko@sgrbb.jp

担当者氏名
E-mail（円）
※１

生産活動
収支
【Ｃ＝Ａ-Ｂ】（円）※２

利用者の賃金及び工賃総額
【Ｄ】
（円）

入力不要

達成率
【Ｅ＝Ｃ／Ｄ】（円）※３

利用者の総労働時間
【Ｇ】

総利用者数
【Ｆ】

（％）
入力不要

様式 １（人）※４

利用者の平均労働時間【Ｈ＝Ｇ／Ｆ】

（時間）

（時間）
入力不要

※５

Ｈ３１.４月525,429756

524,673

793,434

66.1%

12

1,055

87.92

Ｒ１.５月

919,562324

919,238

803,529

114.4%

121,16697

６月

501,521864

500,657

898,017

55.8%

12922

77

７月

362,206

6,022

356,184

699,516

50.9%

11

946

86

８月

532,867

12,900519,967

707,136

73.5%

11

938

85

９月

339,265

587,846-248,581

714,756-34.8%

11

942

86

１０月

581,355

1,368,547-787,192

717,423-109.7%

11

946

86

１１月

861,710

1,270,346-408,636

747,340-54.7%

11

1,018

93

１２月

497,270

206,220

291,050804,089

36.2%

10

880

88

１月

651,326

11,775639,551695,200

92.0%

10

878

88

２月

775,576

81,633693,943

690,855

100.4%

10

790

79

３月

716,358

234,420

481,938

624,100

77.2%

10865

87

7,264,445

3,781,653

3,482,792

8,895,395

39.2%

131

11,346

87

合計

Ｒ２年度

⇒前年度通年での生産活動実績のない事業所（新規指定後１年以内等）のみ、直近までの実績を以下に記載してください。

４月

0#DIV/0!

#DIV/0!

５月

0#DIV/0!

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６月

0#DIV/0!

#DIV/0!

合計

0000#DIV/0!

0※１ 原則として収入が発生した月の金額を計上する。（例：当月実績分が翌月に支払われる場合は当月分に計上）。
特定求職者雇用開発助成金等の各種雇用関係助成金は含めない。
※２ 生産活動に要する原材料費及びその他経費（光熱水費、交通費、燃料費等）を計上する。利用者賃金及び工賃を除く。
※３ 原則として賃金及び工賃が発生した月の金額を計上する。最低賃金（最低賃金の減額特例を適用する利用者については当該賃金額）に基づき利用者に支払った額。
社会保険料等事業主負担分を含める。
※４ 各月の延べ利用者数（利用者の当該月に勤務した日数の合計）。
※５ 利用者の当該月に勤務した労働時間の合計。小数点第１位は切捨て。

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製品等の棚卸管理を行っている事業所用

様式 参考様式２−１
２−１

就労支援事業別事業活動明細書
平成31年4月1日

〜（至）

事業所名

就労継続支援Ａ型事業所 やまびこ

法人名

担当者氏名

堀川 航太

代表者氏名

理事長 堀川 泰注

球磨郡相良村深水２５００−５１

電話番号

0966-24-5679

（自）

住所

令和2年3月31日
社会福祉法人 ひまわり会（単位：円）
勘定科目

合計

菌床事業

その他事業

就労支援事業収益
就労支援事業収益

7,264,445

2,787,753

4,476,692

7,264,445

2,787,753

4,476,692

370,300

370,300

2,804,675

2,619,314

185,361

185,3610
収益

000
就労支援事業活動収益計（Ａ）

就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
費
用

0合計

3,174,975

2,989,614

期末製品（商品）棚卸高

548,683

548,683

差引2,626,292

2,440,931

185,361

就労支援事業販管費

0

就労支援事業活動費用計（Ｂ）

2,626,292

2,440,931

185,361

就労支援事業活動増減差額（Ａ−Ｂ）

4,638,153

346,822

4,291,331

就労支援事業活動増減差額（Ａ−Ｂ）

4,638,153 （Ｃ）

利用者賃金及び工賃総額

8,895,395 （Ｄ）

差引額（Ｃ−Ｄ）-4,257,242 （Ｅ）

1/2

1

指定基準条例第１８０条第２項違反の有無◯ ① 違反している（Ｅ＜０円）①の場合は、以下書類を提出してください。
ⅰ）経営改善計画【様式３】ⅱ）経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等【様式４−１】② 違反していない（Ｅ≧０円）

2

前年度における経営改善計画の取組状況（※）（※）→令和元年度に経営改善計画の作成・取組の対象事業所であったか否かについて① 取組を行った◯（経営改善対象）② 取組を行っていない（経営改善対象外）
3①に該当し、かつ前項１で①に該当する事業所（★）は以下書類を併せて提出してください。
（★）令和元年度及び令和２年度の２ヶ年に亘り経営改善計画に取組む必要のある事業所
ⅲ）前年度の経営改善計画取組状況【様式５】

情報公表について（１）事業所のホームページ等の有無◯ ① 有 ⇒（２）へ② 無 ⇒（３）へ（２）ホームページで、事業所の貸借対照表等、主な生産活動の内容、平均月額賃金、経営改善計画等を公表していますか。
◯ ① 公表している（公表時期を下記に記入）
令和２年７月公表内容（該当するものに○）◯ⅰ 貸借対照表、事業活動計算書（損益計算書、資金収支計算書等）

ⅱ 主な生産活動の内容
ⅲ 平均月額賃金◯ ⅳ 経営改善計画書
ⅴ その他（その他の内容を下記に記入）② 公表していない ⇒（３）へ（３）ホームページ等を開設できない、または情報公表ができない理由等

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