（参 考）

正 味 財 産 増 減 計 算 書（予算対比）
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（単位：円）
科目

予算額

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
環境創造基金運用益
特定資産運用益協会受取会費
廃棄物処理手数料収益
フェニックス受託事業収益
但馬最終処分場手数料収益
環境保全創造事業収益
測定分析事業収益
環境調査事業収益
受託研究収益
委託金収益
受取補助金
受取交付金
受取寄付金
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
賃金
派遣給与
退職共済保険
法定福利費
労働保険料
退職給付費用
福利厚生費
人件費計
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕料
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託料
支払手数料
施設費
広告宣伝費
研究研修費
渉外費
登録諸費用
借料及び損料
リース料
自動車維持費
諸団体会費及び分担金
薬品費
調査委託費
工事請負費
雑費
その他経費計決算額

差 異2,219,000
20,0001,122,000
14,226,000
78,750,000
306,600,000
63,000,000
235,096,000
472,665,000
275,574,000
54,079,000
28,926,000
117,141,000
16,647,000
4,250,000
7,220,000
1,677,535,000

2,216,905
20,0001,435,707
14,293,000
79,349,416
306,412,050
62,283,060
236,494,526
479,823,356
276,584,347
54,175,059
28,696,917
113,368,312
16,405,586
4,609,580
8,234,007
1,684,401,828

2,095
0▲ 313,707▲ 67,000▲ 599,416
187,950
716,940▲ 1,398,526▲ 7,158,356▲ 1,010,347▲ 96,059
229,083
3,772,688
241,414▲ 359,580▲ 1,014,007▲ 6,866,828

1,582,397,000
302,949,000
73,602,000
16,361,000
1,990,000
56,216,000
4,195,000
9,340,000
13,000(464,666,000)
368,000
26,715,000
7,272,000
108,724,000
66,218,000
13,377,000
5,525,000
26,262,000
56,681,000
3,056,000
14,279,000
8,605,000
13,402,000
129,665,000
104,456,000
4,583,000
2,249,000
276,000
1,297,000
1,659,000
192,000
18,603,000
16,857,000
6,760,000
1,489,000
22,752,000
234,915,000
220,500,000
994,000(1,117,731,000)

1,682,655,077
304,626,619
74,334,052
17,041,910
1,990,000
55,376,192
4,123,038
9,075,810
11,943(466,579,564)
378,231
29,391,852
6,308,917
108,020,232
65,254,634
11,258,947
5,797,236
27,974,538
56,697,185
2,694,096
12,897,059
18,162,300
12,705,203
129,445,125
102,440,711
4,116,938
2,309,268
61,7501,268,400
1,821,327
150,600
19,277,830
18,309,375
6,615,294
1,288,025
20,737,247
241,913,839
308,277,000
502,354(1,216,075,513)▲ 100,258,077▲ 1,677,619▲ 732,052▲ 680,910
0839,808
71,962
264,190
1,057（▲ 1,913,564)▲ 10,231▲ 2,676,852
963,083
703,768
963,366
2,118,053▲ 272,236▲ 1,712,538▲ 16,185
361,904
1,381,941▲ 9,557,300
696,797219,875
2,015,289
466,062▲ 60,268
214,250
28,600▲ 162,327
41,400▲ 674,830▲ 1,452,375
144,706
200,975
2,014,753▲ 6,998,839▲ 87,777,000
491,646（▲ 98,344,513)

- 12-

科目

予算額

管理費
役員給与手当給料手当賃金
派遣給与
退職共済保険
法定福利費
労働保険料
福利厚生費
人件費計
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕料
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託料
支払手数料
施設費
広告宣伝費
研究研修費
渉外費
登録諸費用
借料及び損料
リース料
自動車維持費
諸団体会費及び分担金
雑費
その他経費計
引当金繰入額退職給付引当金繰入額
賞与引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
引当金取崩額
固定資産売却益
基本財産自己資金繰入額過年度修正
経常外収益計(2) 経常外費用
貸倒損失
工事請負費
除却損
売却損
経常外費用計
当期経常外増減額

決算額

差 異274,306,000
33,106,000
112,767,000
4,153,000
8,500,000
412,000
42,774,000
1,430,000
3,861,000(207,003,000)
42,0001,115,000
1,741,000
770,000
7,521,000
964,000
2,183,000
11,450,000
12,680,000
776,000
399,000
5,396,000
313,000
9,748,000
1,477,000
815,000
510,000
429,000
139,00002,251,000
5,043,000
512,000
809,000
220,000(67,303,000)
36,948,000
18,852,000
14,762,000
3,334,000
1,893,651,000▲ 216,116,000

266,315,863
33,216,414
113,063,952
4,148,447
8,287,500
410,000
36,962,642
1,108,264
3,910,200(201,107,419)
39,617
1,151,679
1,827,475
2,630,339
6,952,108906,207
2,198,982
12,992,269
12,678,133
607,022426,300
1,814,350
321,092
9,876,690
1,618,720
818,094
418,000
259,405
156,000
160,180
1,951,086
4,070,349
294,346
807,000
233,001(65,208,444)
37,648,767
17,241,488
14,757,292
5,649,987
1,986,619,707▲ 302,217,879

7,990,137▲ 110,414▲ 296,952
4,553
212,500
2,000
5,811,358
321,736▲ 49,200(5,895,581)
2,383▲ 36,679▲ 86,475▲ 1,860,339
568,892
57,793▲ 15,982▲ 1,542,269
1,867
168,978▲ 27,300
3,581,650▲ 8,092▲ 128,690▲ 141,720▲ 3,094
92,000169,595▲ 17,000▲ 160,180
299,914
972,651
217,6542,000▲ 13,001(2,094,556)▲ 700,767
1,610,512
4,708▲ 2,315,987▲ 92,968,707
86,101,879

626,000
209,000
0835,000

1,386,811
208,745
136,751,307
138,346,863▲ 760,811
255▲ 136,751,307▲ 137,511,863

7,168,000
87,150,000
1,287,000
49,904,000
145,509,000▲ 144,674,000▲ 680,244
87,150,000▲ 3,164,249▲ 43,950
83,261,557▲ 220,773,420▲ 134,671,541(2,079,766)
00▲ 134,671,541▲ 563,672▲ 19,546
137,610,887
137,027,669
0137,027,669
2,356,128

当期一般正味財産増減額▲ 360,790,000

他会計振替額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

04,447,298,708
4,086,508,708

7,848,244
04,451,249
49,947,950
62,247,443
76,099,420▲ 226,118,459（▲ 362,869,766)
04,447,298,708
4,221,180,249

3,467,000
0▲ 2,750,000
717,000
938,742,108
939,459,108
5,025,967,8164,030,672
19,546▲ 140,360,887▲ 136,310,669
938,742,108
802,431,439
5,023,611,688(注) 当年度欄の当期一般正味財産増減額には、今年度決算で基本財産自己資金繰入額136,751,307円を指定から一般正味財産へ振替えた額が加算されているため、振替え前の一般正味財産増減額を参考として（ ）書きした。

- 13-