一般社団法人京都知恵産業創造の森
令和４年度決算（令和５年３月３１日現在）

１ 貸借対照表

２ 正味財産増減計算書

３ 財務諸表に対する注記

４ 財産目録１ 貸借対照表
令和５年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産
運営積立金特定資産
特定資産合計（２）その他固定資産
建物附属設備
車両運搬具器具備品
ソフトウェア
敷金差入保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等預り金
流動負債合計
２ 固定負債
長期未払金
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産（内、特定資産への充当額）
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増 減

27,593,688
16,917,042673,040
30,992569,979
45,784,741

49,522,915 ▲ 21,929,227
6,261,648
10,655,394
16,500656,540
24,054
6,938
424,397
145,582
56,249,514 ▲ 10,464,773

9,050,000
9,050,000

9,050,000
9,050,000

1,514,147
0
1,607,399
454,1480
1,926,000
5,501,694
14,551,694
60,336,435

1,653,801▲ 139,654001,741,680▲ 134,281
849,426▲ 395,278
001,902,000
24,0006,146,907▲ 645,213
15,196,907▲ 645,213
71,446,421 ▲ 11,109,986

20,863,776
70,000245,500
356,218
21,535,494

23,270,252
70,000251,200
172,057
23,763,509▲ 2,406,476
0▲ 5,700
184,161▲ 2,228,015

0021,535,494

00
23,763,509

00▲ 2,228,015

38,800,941(9,050,000)
38,800,941
60,336,435

47,682,912 ▲ 8,881,971(9,050,000)
047,682,912 ▲ 8,881,971
71,446,421 ▲ 11,109,986

00２ 正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科

目（単位：円）

当年度

前年度

増 減

114,542,000

117,130,000▲ 2,588,000

800,000

800,0000

分担金会費

113,742,000

116,330,000▲ 2,588,000受取分担金

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

072,868,000

79,616,000▲ 6,748,000

72,868,000

79,616,000▲ 6,748,000

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部⑴ 経常収益
受取会費
定額会費

産学公連携推進分担金

受取補助金
スマート社会補助金

受取委託金

39,680,439

35,152,648

4,527,791

スマートファクトリー推進事業委託金（国）019,391,821▲ 19,391,821

省エネ・節電・ＥＭＳ診断事業委託金(府)5,000,000

5,000,000

0

省エネモデル普及拡大委託金(市)2,999,772

3,740,827▲ 741,055

社会還元加速プログラム委託金(国)06,500,000▲ 6,500,000

大学エコシステム推進型委託金(国)23,270,000

520,000

22,750,000

DXファクトリー推進人材育成事業委託金(国)8,410,667

08,410,667

1,673,258

1,470,979

202,279

1,470,000

1,470,000

0

202,2600202,260

受取分担金
雑収益
産学公年会費
雑収益

998

979

19

経常収益計
⑵ 経常費用
事業費

受取利息

230,763,697

235,369,627▲ 4,605,930

174,877,422

162,674,813

12,202,609

人件費

3,871,257

15,890,621▲ 12,019,364

事務費

171,006,165

146,784,192

24,221,973

管理費

64,698,246

63,387,397

1,310,849

人件費36,826,153

43,453,491▲ 6,627,338

事務費

26,790,490

18,886,668

7,903,822

減価償却費

1,081,603

1,047,238

34,365経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
特別損失

239,575,668▲ 8,811,971

226,062,210
9,307,417

13,513,458▲ 18,119,388

0

0

0

00

0

その他費用

0

00

0
0
▲ 8,811,971
70,000▲ 8,881,971
47,682,912
38,800,941
38,800,941

009,307,417
70,0009,237,417
38,445,495
47,682,912
47,682,912

00▲ 18,119,388
0▲ 18,119,388
9,237,417▲ 8,881,971▲ 8,881,971

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

３ 財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針⑴ 固定資産の減価償却方法
有形固定資産建物付属設備、器具備品 ・・・・・

定額法

無形固定資産ソフトウエア・・・・・

定額法⑵ 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２ 特定資産の増減及びその残高（単位：円）
科 目
運営積立金特定資産

前期末残高
9,050,000

当期増加額

当期末残高

当期減少額
0

9,050,000（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

0

３ 特定資産の財源等の内訳

科 目
運営積立金特定資産

当期末残高
9,050,000

009,050,000

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高（単位：円）
科 目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

除却額

建物付属設備

2,084,400

570,25301,514,147

器具備品

3,307,912

1,700,513

0

1,607,399

ソフトウェア

1,976,400

1,522,252

0454,148

差入保証金

1,926,000

001,926,000

9,294,712

3,793,018

0

5,501,694

合 計

４

財産目録

令和５年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目（単位：円）

金 額

場所・物量等

使用目的（流動資産）
現金預金

27,593,688

普通預金（京都銀行975）

22,120,818 京都銀行本店営業部

運転資金

普通預金（京都銀行754）

6,016 京都銀行本店営業部

運転資金

5,466,854 三菱UFJ銀行京都支店

運転資金

普通預金（三菱UFJ銀行333）

未収金

16,917,042

スマート社会推進事業補
助金等

前払金

673,040

令和5年度事務室家賃等貯蔵品

30,992

諸通信用郵便切手等

立替金

569,979

概算払労働保険料

流動資産合計45,784,741（固定資産）
特定資産
運営積立金特定資産
普通預金（京都銀行975）

9,050,000
9,050,000 京都銀行本店営業部

特別事業の財源として管理されている預金

その他固定資産
建物附属設備

1,514,147

役員室造作工事

器具備品

1,607,399

応接セット、音響設備等

ソフトウェア454,148

ホームページ作成、会計・給与システム

差入保証金

1,926,000

固定資産合計14,551,694

資産合計

60,336,435

事務室（2部屋）（流動負債）
未払金

20,863,776

令和4年度経費、スマート社会推進事業補助金等

未払法人税等

70,000

法人市・府民税

未払消費税等

245,500

消費税

預り金356,218

源泉所得税、職員地方税

流動負債合計21,535,494

固定負債合計0

負債合計

21,535,494

正味財産38,800,941