法人名

社会福祉法人 親和会

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科

収

益

サ｜

ビス

活費

動増

減の用部

サ｜
ビス
活動外増

収
益費

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

社会福祉法人
社会福祉事業
733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
818,000
0
818,000
125,000
125,000
734,134,529
420,284,878
208,600,009
53,217,580
98,327,279
7,340,189
5,904,671
46,895,150
98,021,509
42,931,245
6,955,417
1,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,025
1,970,091
1,809,186
1,980,936
304,964
65,052,457
2,595,593
120,257
387,826
183,237
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
291,280
35,569,649
413,797
336,879
17,712
2,762,400
198,950
6,986,182
707,500
32,400164,630
164,630
81,461,698
81,461,698-24,842,606-24,842,606
640,142,566
93,991,963
1,386,065
1,386,065
3,947,198
3,947,198
5,333,263
239,925
239,925

第２号の２様式(単位：円)

親和会
公益事業

合計00
0
0
0
0
0
9,884,497
9,884,497
0009,884,497
5,148,334
1,802,037
192,000
2,650,334
00503,963
730,879
730,025
0
00000
854
0
000
2,372,284
00016,468000000
517,680216
001,488,000
0349,92000004,393,306
4,393,306-1,206,422-1,206,422
11,438,381-1,553,884
5,072
5,072
0
0
5,072
0
0

733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
10,702,497
9,884,497
818,000
125,000
125,000
744,019,026
425,433,212
210,402,046
53,409,580
100,977,613
7,340,189
5,904,671
47,399,113
98,752,388
43,661,270
6,955,417
1,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,879
1,970,091
1,809,186
1,980,936
304,964
67,424,741
2,595,593
120,257
387,826
199,705
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
291,280
36,087,329
414,013336,879
17,712
4,250,400
198,950
7,336,102
707,500
32,400164,630
164,630
85,855,004
85,855,004-26,049,028-26,049,028
651,580,947
92,438,079
1,391,137
1,391,137
3,947,198
3,947,198
5,338,335
239,925
239,925

内部取引消去法 人 合 計

0000000000
0000
000
00
0
0
00
0000
000
0000
0000
0
00
0000
0
00
0
0000
0
00
0
00
0
000
0
00
0
0

733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
10,702,497
9,884,497
818,000
125,000
125,000
744,019,026
425,433,212
210,402,046
53,409,580
100,977,613
7,340,189
5,904,671
47,399,113
98,752,388
43,661,270
6,955,417
1,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,879
1,970,091
1,809,186
1,980,936
304,964
67,424,741
2,595,593
120,257
387,826
199,705
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
291,280
36,087,329
414,013336,879
17,712
4,250,400
198,950
7,336,102
707,500
32,400164,630
164,630
85,855,004
85,855,004-26,049,028-26,049,028
651,580,947
92,438,079
1,391,137
1,391,137
3,947,198
3,947,198
5,338,335
239,925
239,925

法人名

社会福祉法人 親和会

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科
減の部

益費

用

繰越
活
動
増
減
差額の部

社会福祉法人 親和会
社会福祉事業
公益事業

合計

内部取引消去法 人 合 計

用

収特別増
減の部

目

第２号の２様式(単位：円)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)239,925
5,093,338
99,085,301
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
14,031,186
18,361
18,361
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
14,049,547-18,361
99,066,940
1,942,047,912
2,041,114,8520
330,000,000
330,000,000
350,000,000350,000,000

0
5,072-1,548,812
0000000000000-1,548,812-12,613,846-14,162,658
00000

239,925
5,098,410
97,536,489
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
14,031,186
18,361
18,361
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
14,049,547-18,361
97,518,128
1,929,434,066
2,026,952,1940
330,000,000
330,000,000
350,000,000
350,000,000

000000000000000000000000

239,925
5,098,410
97,536,489
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
14,031,186
18,361
18,361
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
14,049,547-18,361
97,518,128
1,929,434,066
2,026,952,1940
330,000,000
330,000,000
350,000,000
350,000,000

2,021,114,852-14,162,658

2,006,952,194

0

2,006,952,194