法人名

社会福祉法人 親和会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収益

サ｜ビス

活費

動増

減の用部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額

当年度決算
733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
00
10,702,497
9,884,497
818,000
125,000
125,000
744,019,026
425,433,212
210,402,046
53,409,580
100,977,613
7,340,189
5,904,671
47,399,113
98,752,388
43,661,270
6,955,417
1,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,879
1,970,091
1,809,186
1,980,936
304,964
67,424,741
2,595,593
120,257
387,826
199,705
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
291,280
36,087,329
414,013336,879
17,712
4,250,400
198,950
7,336,102
707,500
32,400164,630
164,630

第２号の１様式(単位：円)

前年度決算
812,093,418
457,821,237
157,373,048
17,093,976
14,515,950
162,073,516
3,215,691
1,736,942
1,736,942
7,795,929
7,795,9290
130,000
130,000
821,756,289
423,438,504
216,112,252
56,304,930
98,282,464
0
5,949,103
46,789,755
110,504,223
45,747,206
7,666,209
1,488,934
2,745,601
1,411,346
31,635,193
5,431,658
5,446,153
0
6,775,312
2,092,833
63,77871,744,615
2,191,677
405,775
123,350
293,387
195,930
1,878,734
527,318
3,386,803
1,545,853
426,322
48,743,510
408,818
2,245,110
401,5390
132,400
6,191,529
638,900
2,007,660
180,537
180,537

増 減-78,901,889-47,791,511-23,091,058-3,388,654-1,276,209-1,294,105-2,060,352-1,736,942-1,736,942
2,906,568
2,088,568
818,000-5,000-5,000-77,737,263
1,994,708-5,710,206-2,895,350
2,695,149
7,340,189-44,432
609,358-11,751,835-2,085,936-710,792-272,282
7,521
47,515-4,188,456-1,747,385
64,726
1,970,091-4,966,126-111,897
241,186-4,319,874
403,916-285,518
264,476-93,682
22,567-102,399-148,782
7,107,138
35,633-135,042-12,656,181
5,195-1,908,231-383,827
4,250,400
66,5501,144,573
68,600-1,975,260-15,907-15,907

法人名

社会福祉法人 親和会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サ｜ビ
ス
活動外増
減の部

収
益費用

収
特益別増減費の部

繰越活
動
増減
差額の部

用勘 定 科 目
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
退職給与引当金戻入収入
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第２号の１様式(単位：円)

当年度決算
85,855,004
85,855,004-26,049,028-26,049,028
651,580,947
92,438,079
1,391,137
1,391,137
3,947,198
3,947,198
5,338,335
00239,925
239,925
239,925
5,098,410
97,536,489
00
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
00
14,031,186
18,361
18,361007,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
14,049,547-18,361
97,518,128
1,929,434,066
2,026,952,1940
330,000,000
330,000,000
350,000,000
350,000,000

前年度決算
87,795,215
87,795,215-29,687,017-29,687,017
663,976,077
157,780,212
1,506,418
1,506,418
3,485,049
3,485,049
4,991,467
11,750,468
11,750,468
00
11,750,468-6,759,001
151,021,211
750,000
750,000
69,136,550
69,136,550
0056,20956,20969,942,75900
750,000
750,000
69,136,550
69,136,550
0069,886,550
56,209151,077,420
1,778,356,646
1,929,434,066
0
410,000,000
410,000,000
410,000,000
410,000,000

増 減-1,940,211-1,940,211
3,637,989
3,637,989-12,395,130-65,342,133-115,281-115,281
462,149
462,149
346,868-11,750,468-11,750,468
239,925
239,925-11,510,543
11,857,411-53,484,722-750,000-750,000-61,776,646-61,776,646
6,671,282
6,671,282-56,209-56,209-55,911,573
18,361
18,361-750,000-750,000-61,776,646-61,776,646
6,671,282
6,671,282-55,837,003-74,570-53,559,292
151,077,420
97,518,128
0-80,000,000-80,000,000-60,000,000-60,000,000

2,006,952,194

1,929,434,066

77,518,128