第2号の1様式

平成28年度 事業活動計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人勘サ

収 会費収益｜（単位：円）

益 寄附金収益定科

目

ビ

経常経費補助金収益

ス

受託金収益

活貸付事業収益動事業収益増

介護保険事業収益減

障害福祉サービス等事業収益の部

サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用 事 業 費
事 務 費
共同募金配分金事業費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ

サービス活動外収益計(４)ス

費 サービス活動外費用計(５)活

サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 サービス区分間繰入金収益

別益 特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損

減

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）のサービス区分間繰入金費用部

その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額(16)減

その他の積立金積立額(17)差次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16‑17)

当年度決算 (A)
2,043,020
8,152,171
33,650,920
21,498,410
8,000
252,500
12,754,524
4,882,091
83,241,636
56,519,479
2,599,168
16,297,099
2,471,474
245,000
5,000,000
4,467,480
87,599,700△4,358,064
12,075
304,340
316,4150316,415△4,041,649
001△2,241,447
0
558,488△1,682,958
1,682,958△2,358,691
102,101,428
99,742,737
000099,742,737

前年度決算 (B)
2,068,900
5,614,788
36,372,082
16,922,310
0
1,526,850
13,723,334
4,947,170
81,175,434
54,775,098
3,660,781
16,176,268
3,381,679
205,000
0
3,952,103
82,150,929△975,495
9,846
66,59776,443076,443△899,052
13,643,440
13,643,440
0△2,195,613
13,643,440
011,447,827
2,195,613
1,296,561
100,804,867
102,101,428
0000
102,101,428

増 減 (A)‑(B)△25,880
2,537,383△2,721,162
4,576,100
8,000△1,274,350△968,810△65,079
2,066,202
1,744,381△1,061,613
120,831△910,205
40,0005,000,000
515,377
5,448,771△3,382,569
2,229
237,743
239,9720239,972△3,142,597△13,643,440△13,643,440
1△45,834△13,643,440
558,488△13,130,785△512,655△3,655,252
1,296,561△2,358,691
0000△2,358,691

第2号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 事業活動内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人勘サ

収 会費収益｜益 寄附金収益定科

目

ビ

経常経費補助金収益

ス

受託金収益

活貸付事業収益動事業収益増

介護保険事業収益減

障害福祉サービス等事業収益の部

サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用 事 業 費
事 務 費
共同募金配分金事業費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ

サービス活動外収益計(４)ス

費 サービス活動外費用計(５)活

サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 特別収益計(８)別費 固定資産売却損・処分損

増

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

減その他の特別損失の特別費用計(９)部

特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額(16)減

その他の積立金積立額(17)差次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16‑17)（単位：円）
法人本部

介護事業

2,043,020
8,152,171
33,650,920
15,940,173
8,000
252,500
0060,046,784
39,037,158
2,599,168
9,616,947
2,471,474
245,000
5,000,000
4,467,480
63,437,227△3,390,443
12,000304,340
316,3400316,340△3,074,103
0
1△2,241,447
558,488△1,682,958
1,682,958△1,391,145
107,536,235
106,145,090
0000
106,145,090

00
0
5,558,237
00
12,754,524
4,882,091
23,194,852
17,482,321
06,680,152
000024,162,473△967,621
75
075
075△967,546
000
000△967,546△5,434,807△6,402,353000
0△6,402,353

合計

2,043,020
8,152,171
33,650,920
21,498,410
8,000
252,500
12,754,524
4,882,091
83,241,636
56,519,479
2,599,168
16,297,099
2,471,474
245,000
5,000,000
4,467,480
87,599,700△4,358,06412,075
304,340
316,4150316,415△4,041,649
0
1△2,241,447
558,488△1,682,958
1,682,958△2,358,691
102,101,428
99,742,737000099,742,737

内部取引消去0000000000000
000
0000000000000000000000

第2号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 事業活動内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人勘サ

収 会費収益｜益 寄附金収益定科

目

ビ

経常経費補助金収益

ス

受託金収益

活

貸付事業収益

動事業収益

増

介護保険事業収益減

障害福祉サービス等事業収益の部

サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用 事 業 費事 務 費
共同募金配分金事業費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ

サービス活動外収益計(４)ス

費 サービス活動外費用計(５)活

サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 特別収益計(８)別費 固定資産売却損・処分損

増

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

減その他の特別損失の特別費用計(９)部

特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額(16)減その他の積立金積立額(17)差次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16‑17)（単位：円）
事業区分合計

2,043,020
8,152,171
33,650,920
21,498,410
8,000
252,500
12,754,524
4,882,091
83,241,636
56,519,479
2,599,168
16,297,099
2,471,474
245,000
5,000,000
4,467,480
87,599,700△4,358,064
12,075
304,340
316,4150316,415△4,041,649
0
1△2,241,447
558,488△1,682,958
1,682,958△2,358,691
102,101,428
99,742,737
000099,742,737

第2号の4様式

法人本部

事業活動計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人勘サ

収 会費収益｜益ビ（単位：円）

定科

目社協会費収益
寄附金収益

ス

寄附金収益

活

経常経費補助金収益動

市区町村補助金収益増

宇土市補助金収益

減

共同募金配分金収益の一般募金配分金収益部

歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
熊本県受託金収益
市区町村受託金収益
宇土市受託金収益
都道府県社協受託金収益
熊本県社協受託金収益貸付事業収益
償還金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会

職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
燃 料 費
消耗器具備品費
福祉啓発費
援護諸費
慰藉慰問費
民生委員協議会育成費
印刷製本費
通信運搬費
事 務 費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃 料 費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費

当年度決算 (A)
2,043,020
2,043,020
8,152,171
8,152,171
33,650,920
28,933,000
28,933,000
4,717,920
3,852,359
865,561
15,940,173
2,381,200
2,381,200
13,198,973
13,198,973
360,000
360,000
8,000
8,000
252,500
252,500
60,046,784
39,037,158
20,614,900
8,701,911
3,793,550
1,844,060
4,082,737
2,599,168
20,98130,399330,192
1,904,129
54,9780
200,000
35,02923,4609,616,947
43,9994,000
2,406,607
181,460
616,333
51,716795,964
776,748608,704
450,626

前年度決算 (B)
2,068,900
2,068,900
5,614,7885,614,788
36,372,082
31,874,025
31,874,025
4,498,057
3,671,666
826,391
9,535,800
2,634,800
2,634,800
6,901,000
6,901,00000001,526,850
1,526,850
55,118,420
35,401,122
20,430,339
6,856,781
2,103,730
1,971,717
4,038,555
3,660,781
0003,165,981
159,800
135,000
200,00000
11,569,175
73,992
1,000
705,572
250,2422,482,557
101,920
1,256,743
581,659
315,160
725,198

増 減 (A)‑(B)△25,880△25,880
2,537,383
2,537,383△2,721,162△2,941,025△2,941,025
219,863
180,693
39,1706,404,373△253,600△253,600
6,297,973
6,297,973
360,000
360,000
8,000
8,000△1,274,350△1,274,350
4,928,364
3,636,036
184,561
1,845,130
1,689,820△127,657
44,182△1,061,613
20,98130,399330,192△1,261,852△104,822△135,000
035,02923,460△1,952,228△29,9933,000
1,701,035△68,782△1,866,224△50,204△460,779
195,089
293,544△274,572

第2号の4様式

法人本部

事業活動計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人勘（単位：円）

定科

目

業務委託費
委 託 費
保 守 料
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
諸 会 費
雑費

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
基金組入額
福祉センター建設基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ

雑 収 益

ス

サービス活動外収益計(４)活費 サービス活動外費用計(５)動

サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 サービス区分間繰入金収益別益 特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損

減用

車輌運搬具売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部

サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額(16)減

その他の積立金積立額(17)差次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16‑17)

当年度決算 (A)794,359444,505
349,854
44,936326,333
1,622,339
94,428
246,720551,675
2,471,474
1,646,474
30,000758,888
857,586
825,000
245,000
245,000
245,000
5,000,000
5,000,000
4,467,480
63,437,227△3,390,443
12,000304,340
304,340
316,3400
316,340△3,074,103
00
1
1△2,241,447
0
558,488558,488△1,682,958
1,682,958△1,391,145
107,536,235
106,145,090
00
0
0
106,145,090

前年度決算 (B)
1,917,788
956,165
961,623
57,488
134,912
1,742,700
321,239
334,500
566,505
3,381,679
2,555,179
30,0001,927,492
597,687
826,500
205,000
205,000
205,000
003,952,103
58,169,860△3,051,440
9,346
66,597
66,59775,943075,943△2,975,497
2,364,000
2,364,000
00△2,195,613
2,364,000
00168,387
2,195,613△779,884
109,233,656
108,453,772
0000
108,453,772

増 減 (A)‑(B)△1,123,429△511,660△611,769△12,552
191,421△120,361△226,811△87,780△14,830△910,205△908,7050△1,168,604
259,899△1,50040,00040,00040,0005,000,000
5,000,000
515,377
5,267,367△339,003
2,654
237,743
237,743
240,3970240,397△98,606△2,364,000△2,364,000
1
1△45,834△2,364,000
558,488558,488△1,851,345△512,655△611,261△1,697,421△2,308,682
00
00△2,308,682

第2号の4様式

介護事業

事業活動計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人勘サ

収 受託金収益｜益

ビ（単位：円）

定科

目

市区町村受託金収益
宇土市受託金収益ス

介護保険事業収益活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 務 費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃 料 費
修 繕 費
業務委託費
委 託 費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
諸 会 費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 サービス活動外収益計(４)ビ

費 サービス活動外費用計(５)ス

サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)特(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会

収 サービス区分間繰入金収益

当年度決算 (A)5,558,237
5,558,237
5,558,237
12,754,524
7,910,514
7,173,177
2,643,293
4,529,884
737,337
109,782
144,205
94,267
389,0834,844,010
4,400,810
443,200
4,882,091
4,126,790
4,126,790
32,328722,973
722,973
23,194,852
17,482,321
8,012,820
1,858,408
5,308,238
618,000
1,684,855
6,680,152
158,400
58,988137,823
246,647
214,862
5,114,655
5,114,655
8,158
189,696
540,473
10,45024,162,473△967,621
75
75
075△967,546
0

前年度決算 (B)7,386,510
7,386,510
7,386,510
13,723,334
8,494,214
7,633,107
3,315,496
4,317,611
861,107173,224
186,944
44,597456,342
5,229,120
4,821,420
407,700
4,947,170
4,035,008
4,035,008
24,422887,740
887,740
26,057,014
19,373,976
8,851,980
2,442,571
5,267,162
961,956
1,850,307
4,607,093238,000
55,200152,789
223,593249,4112,955,591
2,955,591
7,204
97,411
612,894
15,00023,981,069
2,075,945
500
500
0500
2,076,445
11,279,440

増 減 (A)‑(B)△1,828,273△1,828,273△1,828,273△968,810△583,700△459,930△672,203
212,273△123,770△63,442△42,739
49,670△67,259△385,110△420,610
35,500△65,079
91,782
91,782
7,906△164,767△164,767△2,862,162△1,891,655△839,160△584,163
41,076△343,956△165,452
2,073,059△79,600
3,788△14,966
23,054△34,549
2,159,064
2,159,064
954
92,285△72,421△4,550181,404△3,043,566
△425
△425
0
△425
△3,043,991△11,279,440

第2号の4様式

介護事業

事業活動計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人勘（単位：円）定科

目

別益 特別収益計(８)増費 サービス区分間繰入金費用

減

用 特別費用計(９)の特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額(16)減

その他の積立金積立額(17)差次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16‑17)

当年度決算 (A)000
0△967,546△5,434,807△6,402,353
0000△6,402,353

前年度決算 (B)
11,279,440
11,279,440
11,279,440
02,076,445△8,428,789△6,352,344
0000△6,352,344

増 減 (A)‑(B)△11,279,440△11,279,440△11,279,440
0△3,043,991
2,993,982△50,0090000△50,009