法人名

社会福祉法人 親和会

事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

益サ｜ビス

活費
動増

減の用部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)0062 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益0063 利用者等利用料収益
0064 その他の事業収益
0086 その他の事業収益
5511 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算
616,229,179
335,447,101
112,229,231
13,220,306
7,342,396
816,280
13,287,950
4,031,390
128,957,487
897,038
8,749,893
8,749,8930127,000
127,000
625,106,072
440,032,880
100,000
224,551,152
44,544,919
21,806,352
89,571,332
1,411,850
6,815,909
51,231,366
101,728,654
34,261,932
6,509,049
1,216,757
2,729,835
1,782,236
30,370,775
8,153,724
11,091,191
1,505,802
1,708,618
2,073,969
324,766
64,354,499
2,304,082
160,256
407,519
250,056
299,142
1,713,027
641,616
5,709,247
1,564,580
2,531,810
35,817,852
615,728
258,148
42,1204,250,400
93,4006,987,730
706,500
1,286
81,610,881
81,610,881-26,886,221-26,886,221

前年度決算
698,585,763
391,607,727
127,547,025
14,754,322
0
0
13,732,758
0
149,566,637
1,377,294
10,492,765
10,364,765
128,000
43,00043,000709,121,528
444,600,428
0221,717,120
43,384,312
23,184,305
95,385,947
2,420,334
7,709,410
50,799,000
99,767,114
38,783,629
8,475,253
1,112,697
2,729,835
1,374,699
28,268,663
7,267,867
5,851,489
1,843,242
1,698,034
2,136,748
224,958
65,534,857
3,811,059
169,087
365,794
127,928
356,672
1,709,904
575,143
7,241,950
1,590,825
2,521,680
34,694,659
409,145
422,458
38,8804,250,400
215,700
6,309,248
715,500
8,825
84,671,017
84,671,017-27,590,637-27,590,637

増 減-82,356,584-56,160,626-15,317,794-1,534,016
7,342,396
816,280-444,808
4,031,390-20,609,150-480,256-1,742,872-1,614,872-128,000
84,00084,000-84,015,456-4,567,548
100,000
2,834,032
1,160,607-1,377,953-5,814,615-1,008,484-893,501
432,366
1,961,540-4,521,697-1,966,204
104,060
0407,537
2,102,112
885,857
5,239,702-337,440
10,584-62,779
99,808-1,180,358-1,506,977-8,831
41,725
122,128-57,530
3,123
66,473-1,532,703-26,245
10,1301,123,193
206,583-164,3103,240
0-122,300
678,482-9,000-7,539-3,060,136-3,060,136
704,416
704,416

法人名

社会福祉法人 親和会

事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益費
用

収
特別増減の部益費用

繰越活動増減差額の部

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6311 その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6321 その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
660,840,693-35,734,621
118,394
118,394
3,229,149
1,967,900
1,261,249
3,347,543
2,179,737
2,160,624
19,1132,179,737
1,167,806-34,566,815
1,104,824
1,104,824
13,765,051
13,765,051
14,869,875
1,104,8241,104,824
13,765,051
13,765,051
14,869,875
0-34,566,815
2,098,742,169
2,064,175,3540
430,000,000
430,000,000
430,000,000
430,000,000

前年度決算
666,982,779
42,138,749
420,368
420,368
2,720,183
2,006,800
713,383
3,140,551
2,288,397
2,176,140
112,257
2,288,397
852,154
42,990,903
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
8,811,261
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
8,811,261
042,990,903
2,055,751,266
2,098,742,1690430,000,000
430,000,000
430,000,000
430,000,000

増 減-6,142,086-77,873,370-301,974-301,974
508,966-38,900
547,866
206,992-108,660-15,516-93,144-108,660
315,652-77,557,718-1,577,923-1,577,923
7,636,537
7,636,537
6,058,614-1,577,923-1,577,923
7,636,537
7,636,537
6,058,614
0-77,557,718
42,990,903-34,566,815
0
0
0
0
0

2,064,175,354

2,098,742,169-34,566,815