第３収 支 予 算 書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
科目
予 算 額

（単位：円）

前年度予算額増減備

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益特 定 資 産益100,000

500,000△ 400,000（ 特 定 資 産 受 取 利 息 ）(100,000)(500,000)(△ 400,000)

費

1,600,000

1,600,000

0（ 正 会 員 受 取 会 費 ）(1,600,000)(1,600,000)

益

16,000,000

16,000,000（受精直後卵売却代収 益）(16,000,000)(16,000,000)(等

250,258,000

253,465,203△ 3,207,203（ 受 取 国 庫 補 助 金 ）(221,209,000)(221,431,203)(△ 222,203)（受取国庫補助金等振替額）(13,049,000)(17,034,000)(△ 3,985,000)（受取地方公共団体補助金）(16,000,000)(15,000,000)(1,000,000)

金

1,036,555,000

1,037,100,000△ 545,000

受

取事
受

受

運会

業
取

用

収

補取

助

金

負

担

(0)
00)

（ 漁 獲 高 割 負 担 金 ）(900,000,000)(900,000,000)（放流体制転換調査事業負担金）(124,355,000)(124,740,000)（本州日本海域事業負担金）(10,000,000)(10,000,000)（ 賃 借 料 負 担 金 ）(2,200,000)(2,360,000)(△ 160,000)

益

17,00017,0000息）(1,000)(1,000)(0)益）(16,000)(16,000)(0)1,304,530,000

1,308,682,203△ 4,152,203

酬

4,500,000

4,500,0000（ 常 勤 役 員 報 酬 ）給料手当(4,500,000)(4,500,000)

22,589,000

18,992,000

3,597,000

賞 与 引 当 金 繰 入 額

1,208,000

1,432,000△ 224,000

用

393,000

823,000△ 430,000

当539,0000539,000

役員退任慰労引当費用

187,500

187,500

0

役 員 退 任 慰 労 金

0375,000△ 375,000

雑収（受（雑取利収

経常収益計

(0)

(△ 385,000)(0)（２）経常費用
①事業費
役退退員職

報

給付職費

手(0)

法

定

福利費

4,626,000

4,004,000

622,000

福

利厚生費

138,000

127,000

11,000

費

605,000

784,000△ 179,000

費2,600,000

2,830,000△ 230,000

旅費交通費（放流体制）

1,600,000

3,210,000△ 1,610,000

通費

1,272,000

1,260,000

12,000

通信運搬費(放流体制）

62,000103,750△ 41,750

会
旅議費
信交
運

通搬

- 9 -

考

科減

目

価増

減

備

42,880,000

44,954,000△ 2,074,000

費

290,000

171,000

119,000

消耗品費(放流体制）

60,000418,000△ 358,000

修費570,000

685,000△ 115,000

修 繕 費 ( 放 流 体 制 ）10,00020,000△ 10,000耗却

前年度予算額

費消償

予 算 額品繕印刷製本費

4,080,000

1,950,000

2,130,000

光

熱

水料

費

1,638,000

1,932,000△ 294,000料

2,603,000

2,603,000

0

賃 借 料 ( 放 流 体 制 ）339,000

539,000△ 200,000

賃

借

広

告

宣

伝

費

0

200,000△ 200,000

図

書

購

入

費

120,000

120,000

0

研

修

事

業

費

900,000

900,0000

費4,500,000

5,500,000△ 1,000,000

委 託 費 ( 放 流 体 制 ）22,721,000

21,314,250

1,406,750

委

託

租

税

公課

500,000

500,000

0

支

払

利

息

100,000

100,000

0

種苗購入費(放流体制）

248,710,000

249,480,000△ 770,000

支

金

926,062,000

925,086,203

975,797（ふ化放流助成事業費）(824,000,000)(824,000,000)(0)（秋サケ資源回復加速化事業費）(30,000,000)(30,000,000)(0)（さけ増殖資材緊急開発事業費）(72,062,000)(71,086,203)(975,797)

支 払 事 業 負 担 金

13,429,000

13,429,000

0（環境保全対策負担金）(3,429,000)(3,429,000)

(0)

(0)

払助

成

（支事 業 負 担 金 ）払
手数
料(10,000,000)(10,000,000)

48,00048,0000

雑費

387,000

387,0000

事業費計1,310,266,500

1,308,964,703

1,301,797

酬

6,472,000

6,168,000

304,000（ 常 勤 役 員 報 酬 ）(4,500,000)(4,500,000)(（ 非 常 勤 役 員 報 酬 ）給料
手当(1,972,000)(1,668,000)(304,000)

6,861,000

6,639,000

222,000

賞 与 引 当 金 繰 入 額

374,000

408,000△ 34,000

退用

87,000128,000△ 41,000

当160,0000160,000

役員退任慰労引当費用

187,500

187,500

0

役 員 退 任 慰 労 金

0375,000△ 375,000

②管理費
役

退員職

報

給付職費

手0)

法

定

福利

費

1,924,000

1,676,000

248,000

福利

厚

生

費

122,000

113,000

9,000

費803,000

685,000

118,000

会議

旅費

交通費

7,680,000

7,470,000

210,000

通信運

搬

費

285,000

332,000△ 47,000- 10 -

考

科
減

目

価

交
消償

予 算 額
却

際
耗修品
繕

前年度予算額

増減

備費

170,000

375,000△ 205,000

費

150,000

150,000

0

費

70,00066,0004,000

費

100,000

115,000△ 15,000

印

刷

製

本

費

450,000

450,000

0

光

熱

水料

費

1,482,000

1,668,000△ 186,000料

2,436,000

2,436,000

0

賃

借

広

告

宣

伝

費

213,000

413,000△ 200,000

図書

購

入

費

137,000

137,000

0課

130,000

130,000

0

租

税

公

支

払

負

担

金

6,864,000

6,864,000

0

支

払

手

数

料

1,235,000

1,125,000

110,000費

965,000

965,0000

管理費計39,357,500

39,075,500

282,000

経常費用計

1,349,624,000

1,348,040,203

1,583,797

当期経常増減額△ 45,094,000△ 39,358,000△ 5,736,000（１）経常外収益①固定資産売却益

000②固定資産受贈益

000

経常外収益計000（２）経常外費用①固定資産売却損

000②固定資産減耗損失

000

③災害損失

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 45,094,000△ 39,358,000△ 5,736,000

一般正味財産期首残高

944,317,583

969,300,724△ 24,983,141

一般正味財産期末残高

899,223,583929,942,724△ 30,719,141①受取補助金等000②受取寄付金000③固定資産受贈益

000④特定資産評価益

000⑤特定資産評価損000△ 13,049,000△ 17,034,000

3,985,000

当期指定正味財産増減額△ 13,049,000△ 17,034,000

3,985,000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

224,074,882
211,025,882

237,123,512
220,089,512△ 13,048,630△ 9,063,630

1,110,249,465- 11 -

1,150,032,236△ 39,782,771

雑２.経常外増減の部

Ⅱ

指定正味財産増減の部⑥一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残額考（様式１－２）

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和６年 ４月 １日 から 令和７年 ３月 ３１日 まで（単位：円）
科目

公 益 目 的 事 業 会 計
調整指導に関する事業

啓発、種卵等提供事業

支援事業

収 益 事 業 等 会 計

放流体制
転換事業

共通

種卵等
売却事業

小計

環境保全
対策事業

連携事業

共通

内部取引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 特定資産運用益

0000

特定資産受取利息② 受取会費100,000

100,000

100,000

800,000

800,000

0000

800,000

800,0000000

01,000,000

28,049,000

0221,209,000

0

正会員受取会費③ 事業収益100,000- 12 -

受精直後卵売却代収益④ 受取補助金等

221,209,000000

100,000
1,600,0000

100,000

00000800,000

0800,000

1,600,000

0

16,000,000

0

0

0

16,000,000

016,000,000

016,000,000

250,258,000

0

0

0

0

0

250,258,000

16,000,000
016,000,000

0221,209,000

13,049,000

0

13,049,000

1,000,000

15,000,000

16,000,00000824,000,000

0124,355,000

824,000,000

漁獲高割負担金

35,000,000

983,355,000

35,000,000
124,355,000

放流体制転換調査事業負担金

43,200,000

1,036,555,000

859,000,000

041,000,000

900,000,000

124,355,00000

賃貸料負担金

0
0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

016,000,000

10,000,000

本州日本海域事業負担金

⑥ 雑収益

0

221,209,000

受取補助金等振替額⑤ 受取負担金0

13,049,000

受取国庫補助金

受取地方公共団体補助金

010,000,000
000

124,355,000

10,000,000
010,000,000

02,200,000

2,200,000

0

17,00017,000

受取利息

0

0

1,000

1,000

雑収益

0

0

16,00016,00026,000,000

44,017,000

1,000,000

852,049,000

0345,564,000

1,234,513,000

16,000,000

010,000,000

役員報酬2,250,000

360,000

630,000（常勤役員報酬）2,250,000

360,000

630,000

360,000

3,600,000

360,000

360,000

180,000

900,000

360,000

3,600,000

360,000

360,000

180,000

900,000

14,181,000

1,057,000

4,500,000

2,406,000

3,022,000

20,666,000

641,000

990,000

292,000

1,923,000

22,589,000

賞与引当金繰入額

746,000

退職給付費用248,000

50,000112,000

194,000

1,102,000

35,00059,00012,000106,000

1,208,000

13,00023,00083,000367,000

6,000

20,000026,000

退職手当

393,000

350,000

0

42,00091,000

483,000

14,00028,00014,00056,000

役員退任慰労引当費用

539,000

93,75015,00026,25015,000150,000

15,00015,0007,500

37,500187,500

2,803,000

242,000

524,000

580,000

4,149,000

172,000

226,000

79,000477,000

4,626,000

福利厚生費

84,0008,000

18,00015,000125,000

5,000

6,000

2,000

13,000

会議費

605,000

経常収益計

35,900,00000

1,304,530,000（２）経常費用
① 事業費

給料手当

法定福利費

1,943,000

旅費交通費

757,000

406,000

10,00033,000364,000

通信運搬費(放流体制）

減価償却費

1,115,000

41,765,000

消耗品費

226,000

14,00019,000

消耗品費(放流体制）

476,000

修繕費

13,00030,0002,330,000

光熱水料費
賃借料

226,000

2,585,000
1,600,000

64,0001,218,000

62,00062,00062,00042,880,000

42,880,000

17,000276,000

60,00060,00027,000546,000

1,750,000

15,00023,00023,0008,000

54,0002,600,000
1,600,000
1,272,000

6,000

6,000

2,000

14,000290,000

10,00010,0004,000

24,000570,000

60,00010,00010,0004,080,000

4,080,000

94,000211,000

187,000

1,475,000

70,00070,00023,000163,000

1,638,000

335,000

298,000

2,344,000

111,000

111,000

37,000259,000

2,603,000

339,000

339,000

900,000
4,500,000
22,721,000

委託費(放流体制）

5,000

5,000

支払利息
種苗等購入費(放流体制）

0

支払助成金

3,000

149,000

120,000

租税公課

6,000

983,000

図書購入費

委託費

6,000

1,562,000

賃借料(放流体制）

研修事業費605,000

1,600,000

10,000

修繕費(放流体制）
印刷製本費

138,000

605,000

旅費交通費(放流体制）

通信運搬費

4,500,000

854,000,000

0339,000

120,000

120,000

900,000

900,0004,500,000

4,500,000

22,721,000

22,721,000

40,00050,000100,000

100,000

248,710,000

248,710,000

72,062,000

926,062,000

450,000

450,000

500,000
100,000
248,710,000

0

0

0

0

926,062,000（ふ化放流助成事業費）

824,000,000

824,000,000（秋サケ資源回復加速化事業費）

30,000,000

30,000,000

30,000,000

72,062,000

72,062,000

72,062,00000（さけ増殖資材緊急開発事業費）

支払事業負担金00

0

824,000,000

03,429,000

雑費
事業費計

13,429,000

10,000,000（事業負担金）支払手数料

10,000,000

3,429,000（環境保全対策負担金）

13,429,000

3,429,000

3,429,000

10,000,000

10,000,000

7,000

30,0002,000

1,000

40,000

1,000

2,000

5,000

8,000

48,000232,000

22,00050,00044,000348,000

17,00017,0005,000

39,000387,000

36,396,750

898,276,000

6,672,250

350,928,000

1,292,273,000

1,942,000

5,378,000

10,673,500

0017,993,500

001,310,266,500

科目

公 益 目 的 事 業 会 計
調整指導に関する事業

啓発、種卵等提供事業

支援事業

収 益 事 業 等 会 計

放流体制
転換事業

共通

種卵等売却事業

小計

環境保全
対策事業

連携事業

共通

内部取引消去

法人会計

小計

合計

② 管理費
役員報酬

6,472,000

6,472,000（常勤役員報酬）4,500,000

4,500,000（非常勤役員報酬）

1,972,000

1,972,000

給料手当

6,861,000

6,861,000

賞与引当金繰入額

374,000

374,000

退職給付費用

87,00087,000

退職手当

160,000

160,000

187,500

187,500

法定福利費

1,924,000

1,924,000

福利厚生費

122,000

122,000

会議費803,000

803,000

旅費交通費

7,680,000

7,680,000

通信運搬費

285,000

285,000

減価償却費

170,000

170,000

交際費

150,000

150,000

消耗品費

70,00070,000

修繕費

100,000

100,000

役員退任慰労引当費用- 13 -

印刷製本費

450,000

450,000

光熱水料費

1,482,000

1,482,000

賃借料

2,436,000

2,436,000

広告宣伝費

213,000

213,000

図書購入費

137,000

137,000

租税公課

130,000

130,000

支払負担金

6,864,000

6,864,000

支払手数料

1,235,0001,235,000

雑費
管理費計

965,000

965,000

39,357,500

39,357,500

経常費用計

36,396,750

898,276,000

6,672,250

350,928,000

01,292,273,000

1,942,000

5,378,000

10,673,500

017,993,500

39,357,500

01,349,624,000

当期経常増減額-35,396,750-46,227,000-6,672,250-5,364,000

35,900,000-57,760,000

14,058,000-5,378,000-673,500

08,006,500

4,659,5000-45,094,0000２．経常外増減の部

0（１）経常外収益0①固定資産売却益

0②固定資産受贈益

経常外収益計

0000000000000000（２）経常外費用①固定資産売却損

0②固定資産減耗損失

0

③災害損失

0

経常外費用計0000

当期経常外増減額0000

他会計振替額

0000000

00

00

0

7,000,000

7,000,000-7,000,000

0

0

00

0

0

-7,000,000000

当期一般正味財産増減額-35,396,750-46,227,000-6,672,250-5,364,000

42,900,000-50,760,000

7,058,000-5,378,000-673,50001,006,500

4,659,5000-45,094,000

一般正味財産期首残高-327,886,292-3,847,717,655-81,078,056-56,728,986 4,704,140,149

390,729,160

113,918,404-61,492,300-5,921,009

046,505,095

507,083,328

0944,317,583

一般正味財産期末残高-363,283,042-3,893,944,655-87,750,306-62,092,986 4,747,040,149

339,969,160

120,976,404-66,870,300-6,594,509

0

47,511,595

511,742,828

0899,223,583

当期指定正味財産増減額

0-13,049,000000-13,049,000

0000000-13,049,000

指定正味財産期首残高

0224,074,882000

224,074,882

0000000

224,074,882

指定正味財産期末残高

0211,025,882

000211,025,882

00000

0

0211,025,882-363,283,042-3,682,918,773-87,750,306-62,092,986 4,747,040,149

550,995,042

120,976,404-66,870,300-6,594,509

0

47,511,595

511,742,828

0

1,110,249,465

Ⅱ．指定正味財産増減の部①受取補助金等②受取寄付金③固定資産受贈益④特定資産評価益⑤特定資産評価損⑥一般正味財産への振替額

Ⅲ.正味財産期末残高-13,049,000-13,049,000-13,049,000

（ 資料 ）

収 支 予 算 書（資金ベース）
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
予算（単位：円）額

前年度予算額増減

備

Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入
特 定 資 産 運 用 収 入

100,000

500,000△ 400,000（特定資産受取利息収入）(100,000)(500,000)(△ 400,000)

入1,600,000

1,600,000

0（正会員受取会費収入）(1,600,000)(1,600,000)

種 卵 ・ 稚 魚 売 却 収 入

16,000,000

16,000,000（受精直後卵売却代収入）(16,000,000)(16,000,000)(入237,209,000

236,431,203

777,797（ 国 庫 補 助 金 収 入 ）(221,209,000)(221,431,203)(△ 222,203)（地方公共団体補助金収入）(16,000,000)(15,000,000)(1,000,000)△ 545,000

会補負費助収金収00)

入1,036,555,000

1,037,100,000(900,000,000)(900,000,000)（放流体制転換調査事業負担金収入）(124,355,000)(124,740,000)（本州日本海域事業負担金収入）(10,000,000)(10,000,000)（ 賃貸料負担金収 入）(2,200,000)(2,360,000)(△ 160,000)

入17,00017,0000（ 受 取 利 息 収 入 ）(1,000)(1,000)(0)（(16,000)(16,000)(0)

1,291,481,000

1,291,648,203△ 167,203

4,500,000(4,500,000)
22,589,000

4,500,000(4,500,000)
18,992,000

0(0)3,597,000

雑金収0)（漁獲高割負担金収入）（担等(収雑収入））

事業活動収入計(0)(△ 385,000)(0)2.事業活動支出①事業費支出役 員 報

酬支出（ 常 勤 役 員 報 酬 ）給 料 手 当 支 出
退出

539,000

0539,000

役員退任慰労引当支出

01,875,000△ 1,875,000

役 員 退 任 慰 労 金 支 出

0375,000△ 375,000

法 定 福 利 費 支 出

4,626,000

4,004,000

622,000

出

505,000

1,057,000△ 552,000

福 利 厚 生 費 支 出

138,000

127,000

11,000会

出605,000

784,000△ 179,000

旅 費 交 通 費 支 出2,600,000

2,830,000△ 230,000

旅費交通費(放流体制)支出

1,600,000

3,210,000△ 1,610,000

通 信 運 搬 費 支 出

1,272,000

1,260,000

12,000

通信運搬費(放流体制)支出

62,000103,750△ 41,750

消出290,000

171,000

119,000

消耗品費(放流体制)支出

60,000418,000△ 358,000

修繕費支出570,000

685,000△ 115,000

修

繕費

支

出

10,00020,000△ 10,000

印 刷 製 本 費 支 出

4,080,000

1,950,000

2,130,000

光 熱 水 料 費 支 出

1,638,000

1,932,000△ 294,000

賞

職

与手

引議

耗当

当費

品

支

支
支費

支－15－考

予賃

借

支算

額

前年度予算額増減

備

出2,603,000

2,603,0000

賃借料(放流体制)支出

339,000

539,000△ 200,000

広 告 宣 伝 費 支 出
図 書 購 入 費 支 出
研 修 事 業 費 支 出
委託費
支出
委託費(放流体制)支出
租税公課
支 払 利 息 支 出

0120,000
900,000
4,500,000
22,721,000
500,000100,000

200,000
120,000
900,000
5,500,000
21,314,250
500,000
100,000△ 200,00000△ 1,000,000
1,406,75000

種 苗 購 入 費 支 出

248,710,000

249,480,000△ 770,000

支金

926,062,000

925,086,203

975,797（ふ化放流助成事業費支出）(824,000,000)(824,000,000)(0)（秋サケ資源回復加速化事業費支出）(30,000,000)(30,000,000)(0)（さけ増殖資材緊急開発事業費支出）(72,062,000)(71,086,203)(975,797)

支 払 事 業 負 担 金

13,429,000(3,429,000)(10,000,000)
48,00013,429,000(3,429,000)(10,000,000)
48,00000)
0)0387,000
1,266,103,000

387,000
1,264,500,203

01,602,797

6,472,000(4,500,000)(1,972,000)
6,861,000
160,000
0

6,168,000(4,500,000)(1,668,000)
6,639,000
01,875,000

304,000(0)(304,000)
222,000
160,000△ 1,875,000

01,924,000
368,000
122,000
803,000
7,680,000
285,000
150,000
70,000100,000
450,000
1,482,000
2,436,000
213,000
137,000
130,000
6,864,000
1,235,000
965,000
38,907,000

375,000
1,676,000
394,000
113,000
685,000
7,470,000
332,000
150,000
66,000115,000
450,000
1,668,000
2,436,000
413,000
137,000
130,0006,864,000
1,125,000
965,000
40,246,000△ 375,000
248,000△ 26,000
9,000
118,000
210,000△ 47,000
0
4,000△ 15,0000△ 186,000
0△ 200,00000
0
110,0000△ 1,339,000

払料

助成（ 環 境 保 全 対 策 負 担 金 ）（ 事 業 負 担 金 ）
支
払
手数
料
雑支出

事業費支出計②管理費支出役 員 報

酬支出（ 常 勤 役 員 報 酬 ）（ 非 常 勤 役 員 報 酬 ）給 料 手 当 支 出
退 職 手 当 支 出
役員退任慰労引当支出
役 員 退 任 慰 労 金 支 出
法 定 福 利 費 支 出
賞 与 引 当 支 出
福 利 厚 生 費 支 出会議費支
出旅 費 交 通 費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出
交際費支出
消 耗 品 費 支 出修繕費支出
印 刷 製 本 費 支 出
光 熱 水 料 費 支 出賃
借料
支出
広 告 宣 伝 費 支 出
図 書 購 入 費 支 出
租
税
公課
支払
負
担
金
支払
手数料
雑支
出
管理費支出計－16－((考予 算 額
1,305,010,000

前年度予算額1,304,746,203△ 13,529,000△ 13,098,000△ 431,00000300,000,000
60,000,000

03,750,000
300,000,000
60,000,000

0△ 3,750,00000360,000,000

363,750,000△ 3,750,000

経営安定化積立資産支出

480,000375,000
300,000,000
60,000,000

951,000
375,000
300,000,00060,000,000△ 471,000000②固定資産取得支出
建 物 建 設 支 出
構 築 物 建 設 支 出
工 具 器 具 備 品 支 出000000000

360,855,000

361,326,000△ 471,000△ 855,000

2,424,000△ 3,279,000000

事業活動支出計
事業活動収支差額

増

減263,797

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入
役員退職慰労引当資産取崩収入
増殖事業安定化対策積立資産取崩収入

経営 安定 化積 立資産 取崩 収 入

投資活動収入計
2.投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出
増殖事業安定化対策積立資産支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入
借入金

収入

財務活動収入計

0002.財務活動支出① 借 入 金 返 済 支 出② 長 期 未 払 金 支 出

01,376,000

02,044,000

0△ 668,000

財務活動支出計

1,376,000

2,044,000△ 668,000△ 1,376,000△ 2,044,000

668,000

5,000,000

5,000,000

0額△ 20,760,000△ 17,718,000△ 3,042,000

前 期 繰 越 収 支 差 額

59,758,644

55,082,201

4,676,443

次 期 繰 越 収 支 差 額

38,998,644

37,364,201

1,634,443

財務活動収支差額
Ⅳ当予備費支出
期収支差－17－

備考