特定非営利活動法人
高浜南部まちづくり協議会

第8回通常総会
思いやり 貰え合い 亭と亭をつ堺く 大家持たか膵黄

日 時

平成25年5月26日（日）午後6時30分から

会 場

高浜南部公民館 中会議室

特定非営利活動法人 高浜南部まちづくり協議会
第8回 通常総会次第

1 開会のことば2 理事長あいさつ

3 議 事
第1号議案 平成24年度事業報告の承認について
第2号議案 平成24年度収支決算の承認について
第3号議案 平成25年度事業計画（案）の承認について
第4号議案 平成25年度収支予算（案）の承認について

第5号議案 理事改選（案）の承認について

4 来賓あいさつ
高浜市市長

吉 岡 初 浩 様

愛知県議会議員

杉 浦 孝 成 様

高浜市議会議長

内 藤 暗 嗣 様

5 閉会のことば第1号議案

平成24年度 事業報告書
NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

1事業実施の結果
高浜南部まちづくり協議会は、吉浜市立港小学校区内の住民や各種団休が互いに協力し、住民相互の連帯感と自治意識の向上を図り、高齢者、チャレンジド（障がい者）、子どもたちを始め、すべての住民が共に支えあい、やすらぎとふ

れあいのある、こころ豊かな地域共生のまちづくりを目的にして、以下の事業活動を展開した。

24年度は「港小学校区地域計画」に基づき従来からの事業を継承すると共に、チャレンジド支援、介護予防、防災一防
犯、地域資源活用などに新しく活動を加え実施し成果を収めた。一方、自立した事業継続のため独自の収益事業への期待も明確になってきた。

2．事業の実施に関する報告
アチャレンジドの自立支援に関する事業
4

5

￠

7

8

9

（単位：円）

10

12

2

取り組み結果と内訳

3

金額

地域住民にチルンシ●ドの自立活動を認知して頂くことを目的とし、プラザ周辺の美化活動を継続した。

地域美化活動 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊＊ ＊・花苗、肥料19，940円・お茶、消耗品26．405円
・参加者10回×平均13名＝135名

46，345

スタッフ・支援者を対象に社会生活技能訓練、社会的スキル訓練など支援力向上の勉強会を実施した。
支援勉強会

＊

・講師謝礼、事務費、消耗品費等85．900円
・参加者1回×45名＝45名

85．900

先進的施設等の見学を行い、取り組み状況から施設
運営のスキルアップを行った。

施設等見学会＊・交通費、資料費等10．985円
・参加者1回×25名＝25名

10，985・チャレンジドの能力向上目的とした交流活動を実施。
・チャレンジドの雇用拡大のため、チルンシ●ドが無理なくチャレンジド能力向上活動＊＊＊＊働ける施設環境を整えるために施設の改修をした。
・材料費、施設改修費等351，126円
一参加者4回×15名＝60名

施設運営や
就労支援の
スタッフ研修・351，12（S

自立できる施設運営や就労支援に向け、スタッフを対象にした研修会の開催できた。
＊

＊

＊

＊

・講師謝礼、講師宿泊代、交通費等84．815円
・参加者4回×40名＝160名

84，815−チャレンシ●ド就労の可能性を地域住民に理解して頂＜新規＞

チャレンジドの「働く」を通じたまちづくり事業＊

き、その協力を得るための講演会を開催した。
・チャレンシ■ド就労に向けて、地域の事業所で、高齢者とともに仕事の体験を通して、地域づくりを囲った。
・プレジョブ事業の実施に向けてその先進事例の現状調査を行い就労支援事業の設置につながった。
・講師謝礼、講師宿泊代、交通費資料作成等
248．829円
・参加者200名

行事回数：21回 参加人員：625名

248，829828．000

イ介護予防に関する事業（単位＝円）

4 5 6 7 8 9 10

12

取り組み結果と内訳

2 3宅老所＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＜新規＞

生涯現役のまちづ
くりモデル活動

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

金額

利用者に昼食を提供し、高齢者の生活情報を得た。
・参加者12回×14名＝168名
地域の現役度実態調査、元気になれる地域資源の0

把握、生涯現役になれる諸活動に：取り組んだ。
・ボッチャ線引テープ他4，433円＊

・参加者10回＝240名

4，433

介護予防に向けて調査及び試行した。

＜新規＞

介護予防
活動調査

＊

＊

＊

・化粧品など消耗品 0円＊

・参加者（会言義）4回×10名＝40名

0

高齢者に向け介護予防体操と健康講話を実施

高齢者 8回／月 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ した。
男のレシピ
研究会

＊

＊

認知症サポーター
養成講座

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

174，000

・参加者12回×15名＝195名

219，084

各町内会■小学校等を対象に認知症サボータ→を養成できた。
・認知症劇消耗品2，480円

＊

＊ ＊ ＊

・参加者104回×36名＝3．744名
調理を通して参加者のふれあい交流と生きがいを深めた。
一食材、器具補助219，084円

1参加者4回＝200名
行事回数：146回 参加人員：4．572名

ウ子どもの健全育成に関する事業（単位＝円）

4 5 6 7 8 9 10

12

取り組み結果と内訳

2 3

居場所づくリ 360日 解放 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・支援者謝礼24，000円

・利用者17，623名（コミュニティスペース・談話室）

子ども向け
教室

＊

＊
＊

＊

・講師謝礼72，000円
・参加者22回＝240名＊

72，000

習字、子ども料理など子ども教室を実施。
＊
＊ ＊

＊

＊ ＊ ＊

＊

＊

＊ ＊ ＊

・講師謝礼、材料費、消耗品等99，323円
・参加者14回＝150名

99，323

夏休みにさんすう塾・工作講座などを開催。

＊

季節特別教室・消耗品等軋000円＊

・参加者8回×20名＝160名

＊

8，000

アロマ講座、料理講座など親子向けの教室で親子ふれあいを図った。

親子
ふれあい教室＊ ＊＊・講師謝礼、材料費、消耗品費等20，000円
・参加者3回×20名＝60名

20，000

地域田休の子ども健全育成事業に支援を継続。
・材料費、啓蒙活動晶、消耗品等130，000円＊

・参加者港キッス●クラブ、ラビットホ●−イス■、おやじの会

130，000

水鉄砲、凧作りなど、ものづくり教室を継続。

ものづくリ
イベント

＊

・材料費、消耗品費等4吼000円＊

・参加者2回×20名＝40名
青少年の非行防止活動24，000ストレッチ体操、アロマクラフトなど親向け教室を継続。
＊＊

子どもの健全育成
活動補助

金魚

就学前の児童及び幼児と母親の交流場所を提供。

子どもの

親向け
各教室

2，480
399，997

46，000

地域住民による青少年の非行防止活動を継続。
講演会の実施、視察見学を行った。
＊ ＊

＊ ＊ ＊

＊

・講師謝礼、交通費、消耗品等470，000円
・参加者6回＝1．080名
行事回数：56回 参加人員：19．353名

2470，000
869，323

エ地域の防災防犯に関する事業（単位‥円）

4 5 6 7 8 9 10

個別防災訓練12

取り組み結果と内訳

2 3

親子を対象に休験型の防災訓練を継続して実施。

＊ ＊総合防災訓練＊防災体制強化

金額・交通費、消耗品費等367，210円・参加者2回＝130名
総合防災訓練を企画し、地域防災力向上を囲った。
・総合防災訓練、津波訓練172，507円
・参加者2回＝550名＊

・毛布、非常食、携帯テレビ、救急道具等356，794円
防災倉庫管理172，507

避難所重点に防災備蓄品の計画的充実を進めた。

＊ ＊

＊ ＊

367，210＊356，794

港小学校、南中学校の防災倉庫内機材の管理及び試運転等を行い不備の防止に努めた。

＊

・参加者2回×2ケ所×4名＝16名
地震と津波災害に対応する為、防災倉庫の新規設置をした。

＜新規＞＊

防災倉庫増設設置・コンテナ型防災倉庫（設置費、運搬費含む）1．872．428円

＜新規＞

0

1，872．428

防災対策用設備機器類の増設。（新設倉庫に充当）

防災機器・備品整備＊

・発電機、浄水機、チェンソ「等1，492，500円（宝くじ助成事業）

東日本大震災復興支援。
・被災地訪問交通費、宿泊費等1，436，040円
・参加者1回＝45名
3町内会毎に、理事及び班長を対象に防災勉強会を開催し地域防災力を高めた。
・防災費村費、消耗品費等343，800円＜新規＞

東日本大震災復

＊

興支援活動
3町内会

＊ ＊

防災勉強会

＊

＊

＊

＊

・参加者3町×計6回＝230名（二池120名碧海30名、田戸80名）

要援護者支援1，492，500

1，436．040

343，800

見守り巡回等地域要援護活動の重点展開をした。
青色回転灯装備車による防犯八○トロールを継続。

0

青色防犯 パトロ「ル 3回／t ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・ガソリン代126，121円
防犯灯管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊「一軒一灯」
防犯灯開発■参加者432名
港小学校区内の防犯灯の球切れの取次や修理など

126，121・修理、球交換費等295，295円
個人宅用の防犯灯のモデル設置を実験した。
・実験材料代 48．632円

295，295

を行った。

＊ ＊

行事回数：69回 参加人員1．403名

オ地域資源活用事業

48，632
6，511，327（単位‥円）

4 5 ＄ 7 8 9 10

12

2 3

取り組み結果と内訳

金額■地域にある文化財、歴史などの資源を活用しまちづくり活動の活性化を図った。
・川まつり

材料貴、消耗品費、その他98，310円

＊

＜新規＞

98，310

参加者1回＝350名

地域資源活用事業−だるま窯活用
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

陶板材料責、窯使用料、消耗品、その他259，851円
参加者1回＝100名
J費・瓦モニュメント他
参加者12回＝350名
行事回数：14回

参加人数：800名

力地域情報提供事業

535，561（単位＝円）

4

5

6

7

8

9

10

‖

12

2

取り組み結果と内訳

3

＜新規＞

情報提供
掲示板設置

259，851
177，400

・ふれあいブラザ敷地内に地域色のある広報用の＊ ＊ ＊ ＊ ＊行事回数：30回
3

金額
1，059，378
1．059，378

キ 公共施設の管理等に関する事業
キー①公園管理（単位：円）

4

5

6

丁

8

9

10

12

2

取り組み結果と内訳

3

金魚

碧海公園、洲崎公園、外淵公園の定期清掃と管理を継続した。
＊

公園定期管理＊・2回／月×25名×12ケ月＝600名×3公園＝計72回
1．800名568，597

各町内会の公園まつりに参加し、地域コミュニティ広場の活
用を支援。
各町内の
公園まつり補助＊・4月（碧海公園、洲崎公園）＝参加者550名＊＊＝参加者420名

・7月（外淵公園）

・3ケ所×50．000円＝150，000円

行事回数：75回 参加人員：2，770名

キー②プラザ施設管理

150．000
718．597（単位：円）

4 5 6 丁 8 9 10 ‖ 12

取り組み結果と内訳

2 3

ふれあいプラザ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊管理施設の状態に心掛け最良の稼働につとめた。
・管理人件黄 6人×12ケ月 2．419．125円

光熱・水道管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊金額2，419，125

きめ細かな使用量点検を行い省エネにつとめた。
・電気、ガス、水道2．598．080円

2，598，080

最適な補償契約やその活用を進めた。
保険・借用地管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊設備保守・点検 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊整備

・駐車場借用料、損害保険、ボランティア保険、
火災保険240，000円
定期的な見積り調査により費用の合理化を促進。
・エレヘ●−ト、オートト●ァ、セキュリティ、火災警報2．217，565円

消耗品・修理等 随 時 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・保険代、掲示板前照明＊＊

2．217．565

保守、点検、手続きなど定常業務のカレンダー化により美務もれ、遅れの防止。
一施設一般修理、清掃1．289．854円

そ の 他

240，000

1，289，854
272，366

合 計 憎

キー③公民館管理

9．038．990（単位＝円）

4 5 ￠ 丁 8 9 10 ‖ 12

2 3

取り組み結果と内訳

金額

・公民館事務、人件費3．210．575円（管理人）
施設管理＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費等2．375．491円
・利用者10，672名

管理標準類整備＊＊5．586，066＊ ・日常管理帳票、報告・提出管理帳票＊

30，828

公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい
施設管理と運営 ＊の連携活動

地域活動の試行、検討。
＊

＊

＊

＊

＊

各団体相互の合同行事を開催。
・キッス●茶道部×まち協囲碁

利用者：10．￠72名

4

10．0005．826．894

キー④図書館一体育館管理（単位‥円）

4 5 6 7 8 9 10

図書管理

12

取り組み結果と内訳

2 3

金額＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・本の入替、読書啓発、蔵書の整理

0

体育館鍵管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・港小学校施設開放の施設管理支援300，000
300，000

合 計

キー⑤ふれあい福祉農園管理（単位＝円）

4 5 6 7 8 9 10
＊

＊

＊

＊

＊

＊

12
＊

取り組み結果と内訳

2 3

金額

南部保育園、南部幼稚園その他子どもに関する国休と連携し、農園活動を継続してふれあいを推進。

＊＜圃場整備＞
・4、11月；耕運、硫き込み（堆肥」石灰、肥料）

ふれあい福祉
農園管理−5、6、7、8、9、10月；除草、追い肥、水やり等＜日々管理＞

堆肥24，080円化成1，890円
石灰川，000円マルチ1，980円燃料1，200円
・参加者8回×3名＝24名

43．150＜植え付け＞・5月（薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生）＊＊

・11月（苺、菜の花）＊（5）

・参加者7回＝110名

植え付け

＜収穫＞

収穫イベント

2回＝60名・4、5月（苺、菜の花）（り・7、8月（ナス、西瓜、トウモロコシ）6回＝90名

＊

＊ ＊

＊ ＊

（3） （3）・10月（薩摩芋、落花生）4回＝100名（4）・種苗34，566円

34，56（；・5〜12月（草刈りと処理、残殻処理）
ふれあい広場
管理

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

・参加者8回×3名＝24名＊

処理費、混合油4，179円
行事回数：35回 参加人員：408名

キー⑥まち協事業管理（単位‥円）

4 5 6 7 8 9 10

事業管理

＊

4，179
81．895

＊

＊

＊

＊

＊

12
＊

＊

取り組み結果と内訳

2 3
＊

＊

＊

＊

金額

事務業務の精度向上による事業運営の効率化。
t人件費、会議費、事務消耗品費等

3，608，260

まち協ホームページの更新を含め広報の強化。
・行政他、連絡・調整（講習、見学対応）
事務局活動 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・各事業サポート、会議費等
・広報グループ費用（写真、印刷）等
・図書館分館業務

調査・研究 随 時 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊58，700

まち協事業のシーズ開発と調査を推進。
・事業開発調査、CA支援事業製品等
合 計

532，0003．698．960

第2号言義案

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会
資金収支の部
科
目
Ⅰ経常収入の部
1事業収入
り介護予防に関する事業収入
2）子どもの健全育成に関する事業収入
3）個別防災事業収入
4）東北支援事業収入
5）公共施設の管理等に関する事業収入
8）ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業収入
2 補助金等収入1）交付金収入2）助成金収入

3 公共施設利用料収入
1）施設利用料収入（単位：円）

予算額

14．030．∝氾

62．000

参加者負担金川2，400円

59．400△21．200
33．5（氾710，000 参加者負担金了10，000円
50，000
南部公民館管理受託収入565万円
0

高浜市からの交付金
13．824．∝旧 12．972，500 △851，500
12．331．∝氾 11，480．000 △851，000 一軒一灯防犯灯未設置の為返金
1，493，000△500 宝くじコミュニティ助成金
1，492，500
432，040
378，822
南部ふれあいプラザ利用料収入1，980円南部公民館利用料収入376，842円
432，040378．822△53．2180
0

1．369

314，467013．20028．480．040 28．736．058
025．214，520 25．967．962
828．∝氾82軋000に関する事業費
2）介護予防に関する事業費438．000

399．997

1，035，000
7．125．000
500，（氾08）地域情報提供事業

700．0（X〉

7）公園管理に関する事業費
8）公共施設の管理等に関する事業費

1．200．000

9）ふれあい農園・図書館体育館の831．700

62，000

1）チャレンジドの自立支援

3）子どもの健全育成に関する事業費
4）地域の防災・防犯に関する事業費
5）地域資源活用活性化事業費

利息314．467
13，2（旧256，018
253．4420△38，003869．323 △165．677 事業報告参照
6，511．327 △613，￠73 事兼報告参照
535．561
1，059，378

35．561 事業報告参照
359．378 事業報告参照

718．59丁 △481．403 事業報告参照

13．588．520 14．6＄3．884

1．075，364 事業報告参照

300，∝旧381．895

81．8953．950．083

3，698．960△251，123

管理等に関する事業費
2管理黄1）給料手当30，0004）会議費50．00010，00030，000400．000
50．000113，000
150．000
388．083504，M

5）旅費交通費
7）消耗品費8）車両燃料費
9）印刷製本費
10）修繕費
11）保険料
12）諸謝金13）委託費
14）租税公課
15）雑費
3 予備費
1）予備費

軽常支出合計
経常収支差額非常勤職員

1．300．∝旧2）福利厚生費
3）接待交際費

6）通信運搬費

考033，500710．000

1）受取利息3）前期損益修正益
軽常収入合計
Ⅱ経常支出の部
1事業費

備

差異

14，224，∝氾 15．055．700
14乙40083．00049．00027，800

4雑収入
2）雑収入

決算額

0

5．000
48．34232．700香典△1，658 総会、理事会、役員会など
22．700 岐阜下見他△30．000 切手代など

0385，755
196．806△14，245 事務用書類倉庫など
148．806 車検、ガソリン代、車両関連費用

014．490エ薫用ミシン修理代

337，472△50，611 自動車保険料、活動保険料
63．000 税理士報酬567．000400，∝氾438．000
38．000 ワーキング指導料500．∝氾456，050△43．950 法人税一県・市民税・消費税など
25．00017．345△7，655 振込手数料など
29．6220 △29．622
29，6220 △29，622
29．194，225 29，6t汎922
472，697△714．185 △930．864 △216，679

6

第3号議案

平成25年度 事業計画書（案）
NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

1．事業実施の方針
高浜南部まちづくり協言議会は、高浜市立港小学校区内の住民や各種国体が互いに協力し、住民相互の連帯感と自治意識の向上を図り、高齢者、チャレンジド（障がい者）、子どもたちを始め、すべての住民が共に支えあい、やすらぎとふれあいのある心豊かな地域共生のまちづくりを目的にして、下記の事業を実施する。

25年度は「港小学校区地域計画に基き、従来からの事業を継続する。また、当年度の重点としてコミュニティビジネスの試行
や生涯現役活動などを取り上げ、地域の住民の協力を得てまちづくり活動の拡大一強化をはかる。

2．事業の実施に関する事項
アチャレンジドの自立支援に関する事業
4

5

￠

丁

8

9

（単位：円）

10122

内 容 ・ 予 算

3

金額

チャレンジドの地域生活の理解度向上を目的とし、プラザ周辺の美化活動を乗施する。

地域美化活動 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・草刈り、種苗、消耗品費等1川，000円
・参加者ほ回×15名＝180名

114，000

スタッフ・支援者を対象に社会生活技能訓練、社会的スキル訓鰍こ関する勉強会を実施する。
支援勉強会

＊

・講師謝礼、事務費、消耗品費等86，000円
・参加者l回×20名＝20名

86．000

先進的施設等の見学を行い、取り組み状況から施設
運営のスキルアップを目指す。
施設等見学会＊・交通費、資料費等72，000円
・参加者1回×20名＝20名

72．000

チャレンジド能力を目的とした交流活動を行う。
チャレンジド能力向上活動＊＊・イベント出店の材料費等40．000円＊ ＊・参加者4回×ほ名＝60名

40，000

自立した施設運営や就労支援に向け、スタッフを対象にした研修会の開催。

自立した施設運営や就労支援のスタッフ研修＊＊・講師謝礼、講師宿泊代、交通費等10乳000円
・参加者2回×40名＝80名

チャレンジドの−チャレンジド就労の可能性、地域住民の方に理解、意識や知識の向上を図るための講演会を行う。
・プレジョブ事業の実施に向けてその周知活動及び交流会の実施。

＊

r働くjを通じた

tO9．000

・講師謝礼、講師宿泊代、交通費資料作成等
313．000円

まちづくり事業・参加者1回×180名＝180名

313，000

チャレンジドの就労支援に向け、プラザ駐車場の
＜新規＞

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

清掃活動を通して就労実習、就労体験の実施。

＊

就労体験活動・お茶代他48．000円

・参加者12ケ月X20日X2名＝480名
行事回数：33回 参加人員：1，020名

848．000782，000

イ介護予防に関する事業（単位：円）

4 5 6 7 8 9 10

高齢者
健康体操
男のレシピ
研究会

12

内 容 ・ 予 算

2 3金額

講師による介護予防休操と健康講話を実施する。

8回／月 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・講師謝礼、器具補充等288，000円
・参加者104回×30名＝3，120名

288，000

調理を通して参加者のふれあい交流を深める。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊認知症サポーター
養成講座

＊
＊

＊

＊

＊

・食材、器具補助105，000円
・参加者12回×15名＝柑0名
各町内会・小学校等を対象に認知症サポーター養成講座を実施する。
・啓発用資料、消耗品等20，000円
・参加者5回×30名＝150名

105，000

20．000

宅老所利用者の介護予防のため給食サービス
宅老所訪問による
介護予防活動＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊と、ふれあいを行う。
・消未毛晶25，000円
・参加者12回×8名＝72名

＜新規＞

生涯現役の
まちづくり活動・資料、調査費等50，000円

・参加者10回×10名＝100名
行事回数：143回 参加人員：3，622名

ウ子どもの健全育成に関する事業

360日

50．000
488，000（単位＝円）

4 5 6 7 8 9 10

子どもの居場所づくリ

25，000

生涯現役のまちづくり活動事業としてざっくばらんな
カフェ田戸店等において活動メニューを実施する。

12

2 3

内 容 ・ 予 算

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊金租

就学前の児童の遊び場や親同士の交流を推進し、子育て支援を推進する。
・支援者謝礼、玩具の補充等50，000円（コミュニティスペースー談話室）

50，000ストレッチ体操、アロマクラフトなど親向け教室を実施する。
＊

親向け教室 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・講師謝礼、材料費等113，000円
・参加者24回×10名＝240名
子ども向け
教室

113，000

習字アート、子ども料理など子ども教室を実施する。
＊ ＊ ＊

＊

＊

＊

＊

・講師謝礼、材料費、消耗品等134．000円＊

・参加者8回×10名＝80名

134，000

夏休みに算数教室一国語数重などを開催する。
＊

季節特別教室・講師謝礼、消耗品等20．000円＊

・参加者4回×20名＝80名

20，000

ろうそく作り、石鹸作りなど親子向けの教室で親子向けの教室を実施し交流を図る。

親子
ふれあい教室＊ ＊＊・講師謝礼、材料費、消耗品費等15，000円
・参加者3回×20名＝60名

15，000

地域国体の子ども健全育成事業に支援を継続する。
子どもの健全育成 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊活動補助

一材料費、啓蒙活動晶、消耗品等133，000円
・参加者キッス●クラブ、ラビットホ■−イス●、おやじの会

ものづくり
イベント

青少年の
非行防止活動133，000

釘アート、凧作りなど、ものづくり教室を継続する。
＊

＊

＊

＊

・講師謝礼、材料費、消耗品費等39，000円
・参加者4回×10名＝40名

39，000

地域住民による青少年の非行防止活動に向けた講演会の実施。
＊ ＊

＊ ＊ ＊

＊

・講師謝礼、交通費、消耗品等447，000円
・参加者6回×180名＝1，080名
行事回数：49回 参加人員：1，580名

9447．000
951，000

エ地域の防災防犯に関する事業項（単位‥円）！ 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内 容 ・ 予 算

金頬親子を対象に体験型の防災訓練を継続して実施。
個別防災訓練＊ ＊総合防災訓練＊防災倉庫管理

＊

3町内会

＊ ＊

防災勉強会

＊

＊

176．000

市総合防災訓練に参加し、地域防災力の向上を図る。
・高浜市総合防災訓練83，000円
・参加者1回×250名＝250名

83，000

港小学校、南中学校の資機材倉庫内の機材の管理及び試運転等を行う。
・2ケ所（港小学校・南中学校）20．000円
・参加者2回×2ケ所×5名＝20名
3町内会毎に、理事及び班長を対象に防災勉強会を開催し地域防災力を高める。
・防災資材費、消耗品費等91，000円＊＊

・交通費、消耗品費等176．000円
・参加者2回X60名＝120名＊

・参加者3町×計6回＝230名（二池120名碧海30名、田戸80名）

20，00091，000

声かけ、見守り地域活動の重点展開を行う。
また地区内の要支援者を調査し、有事の際の要支
要援護者支援

＊

防災力向上
フォーラム

＊

＊

＊

＊

＊

＊

援者の人数、位置、支援内容の把握に利用する。

・啓蒙用消栗毛品等101．000円
・対象者6回×30名＝180名（延べ人数）

101．000

湊小学校生徒との交流事業として、先生一生徒を招へいし、実体験の講演などを通して子ども達への防災意識の高揚を目指す。
・啓蒙用消耗品等355，000円
・参加者1回×100名＝100名

355，000

青色回転灯装備車による防犯JlOトロールを継続する。

青色防犯 パトロール 3回／− ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・ガソリン代、車輌整備点検等76軋000円

・参加者432名週3回（142回／年）
港小学校区内の防犯灯の球切れの取次や修理など
防犯灯管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊を行う。

・修理、球交換費等600，000円「一軒一灯」
防犯灯開発

768．000＊ ＊ ＊600，000

個人宅用の防犯灯のモデル設置（取付け）を行う。

・3台×3町内＝9台 450．000円
行事回数：160回 参加人員1．182名

450，000
2．644．000

オ 公共施設の管理等に関する事業
オー①公園管理（単位＝円）

4 5 6 7 8 9 10

12

2 3

金額

碧海公園、洲崎公園、外淵公国の定期清掃と管理を行う。

＊

公園定期管理内 容 ・ 予 算

＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊♯ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊・修理、消耗品、謝礼チケットなど1，83，000円

・2回／月×25名×12ケ月＝600名×3公園＝計72回
1．800名1，830，000

公園まつりで地域コミュニケーシ］ン広場の活用を支援。

各町内の公園まつり補助 ＊＊＊・4月（碧海公園、洲崎公園）＝参加者500名
・7月（外淵公園）＝参加者400名
・3ケ所×50，000円＝150，000円
行事回数：75回 参加人員：2，700名

10150，000
1．980，000

オー②ふれあい福祉農園管理項（単位＝円）

月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内 容 ・ 予 算
南部保育園、南部幼稚園その他子どもに関する団体と連携し、農園活動を継続してふれあいを
推進する。

金額

＜圃場整備＞
・4、11月；耕運、硫き込み（堆肥、石灰、肥料）

ふれあい福祉 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊農園管理

・5、6、7、8、9、10月；除草、追い肥、水やり等＜日々管理＞

堆肥20，000円燃料10，000円
・参加者8回×3名＝24名

30，000＜植え付け＞＊＊・5月（薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生）（5）＊・11月（苺、菜の花）

・参加者7回×30名＝210名

植え付け

＜収穫＞

収穫イベント

2回×30名＝60名

・4、5月（苺、菜の花）
＊

＊

＊

（3）

（4）

・7、8月（ナス、西瓜、トウモdコシ）6回×30名＝180名

・10月（薩摩芋、落花生）4回×30名＝120名
・種苗50，000円収穫イベント50．000円

100，000

・5−12月（草刈りと処理、残殻処理）

ふれあい広場
管理

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

8回×3名＝24名
処理費、混合油10，000円その他10，000円＊

行事回数：35回 参加人員：618名

オー③公民館管理

20，000150，000（単位：円〉

4 5 6 7 8 9 1012

内 容 ・ 予 算

2 3

金額

・公民館事務、人件費3．406，910円（管理人）
施設管理＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費、保険等
1，751，610円

・利用者10，000名以上

管理標準類整備＊＊

5．158，520＊ ・日常管理帳票、報告・提出管理帳票＊

50，000

公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい
地域活動の試行、検討。

施設管理と運営
の

＊

＊

＊

＊

＊

各団体相互の合同行事を開催。

＊

連携活動

・キッス●茶道部×まち協囲碁・てんこく×子どもG・キッス●茶道部×健康体操等参加者100名以上
利用者：10，100名以上

オー④図書館・休育館管理
4 5 6 7 8 9 10

図書管理

150，000
5，358．520（単位：円）

122 3

内 容 ・ 予 算

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・本の入替、読書啓発、蔵書の整理

体育館鍵管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・港小学校施設開放の施設管理支援
合 計

11

金額
0

150，000
150．000オー⑤プラザ施設管理（単位‥円）

4 5 6 7 8 9 1012

内 容 ・ 予 算

2 3

ふれあいプラザ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊管理
光熱・水道管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊保険・借用地管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊設備保守・点検 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊整備

金額

施設の状態を心掛け最良の稼働につとめる。
■管理人件貴 5人×12ケ月 2．130，496円
きめ細かな使用点検を行い省エネにつとめる。
・電気、ガス、水道2，463．850円
最適な補償契約やその活用を進める。
・駐車場借用料、損害保険、ボランティア保険、火災保険240，000円

240，000

・工レヘ●−ター、オートドア、セキュリティ、火災警幸艮2，502，304円

定常業務のカレンダー化による不具の早期対応。
・施設一般修理、清掃893，350円
合 計

893，350
8，230，000

オー⑥まち協事業管理

事業管理

2，4（；3，850

定期的な見積り調査により費用の合理化を促進。

2，502，304

消耗品・修理等 随 時 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊2．130，496（単位＝円）

4 5 6 7 8 9 10 ‖ 12

2 3

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

内 容 ・ 予 算

金頬事務業務の精度向上による事業運営の効率化。

＊

・人件費、会議費、事務消耗品、租税公課、保険
まち協ホームページの更新を含め広報の強化。
・行政他、連絡・調整（講習、見学対応）
・各事業サポート、会議貴等

事務局活動 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊一広報グループ費用（写真、印刷）等
・図書館分館業務

2，246，000

108，000

まち協事業のシーズ開発と調査を推進する。
・事業開発調査、CA支援事業製品等300，000円＜新規＞ 随 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊（コミュニティービジネス調査：

小規模土木工事、非常時用携帯セット）

300，000

合 計

2．654，000

力地域資源活用事業（単位：円）

4 5 6 7 8 9 10 ‖ 12

2 3

内 容 ・ 予 算

金額

・地域にある文化財、歴史などの資源を活用しまちづくり活動の活性化を図る。
・川まつり

＊

材料費、消耗品費、その他130，000円
参加者1回×400名
・だるま窯活用＊

地域資源活用事業

小布施、淡路の窯調査など368，000円＊

参加者2回×7名＝14名
・瓦モニュメント
＊

＊

＊

＊ ＊

＊

材料費、機械借用費、その他200，000円
参加者6回×10名＝60名＊

698，000−ふれあいプラザ敷地内に地域色のある広報用の掲示板を設置する。（24年度継続事業分）
・漆喰壁仕上げなど

200，000円

行事回数：10回 参加人員：474名

12200，000
898．000

第4号議案

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書（案）
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

資金収支の部（単位：円）

金 額科
目
備
考Ⅰ妊常収入の部
14．224，000
1事業収入
前年度参考
1）介護予防に関する事業収入 83．000
2）子どもの健全育成に
49．000
参加者負担金4乳000円
関する事業収入
3）公共施設の管理等
14．030．000
南部ふれあいプラザ管理受託収入8，230，000円
に関する事業収入
南部公民館管理受託収入5，650．000円 港小休育館管理収入150．000円
4）ふれあい農園・図書館の82，000
ふれあい農園62，000円
管理等に関する事業収入
9．405，000
2補助金等収入9，405，0001）交付金収入
市民予算枠5．529，000円地域内分権推進事業3．876，000円
432，040
3公共施設利用料収入
1）施設利用料収入
432，040
南部公民館利用料収入400．000円 南部ふれあいプラザ利用料収入32，040円
24，061，040
経常収入合計

Ⅱ経常支出の部
1事業費
自立支援勉強会、見学会355，∝氾円 美化活動114．000円

1）チャレンジドの自立支援に関する事業費
2）介護予防に関する「働く」まちづくり313，000円
488，000

健康体操288．000円 レシピ研究105，000円 認知症講座20．000円

事業費3）子どもの健全育成に

宅老所訪問25，∝氾円 生涯現役50．M円
居場所作り50，000円 親子向け教皇247．000円 健全育成133，000円
ものづくり39，000円 季節特別20．0（氾円 親子講座15．000円
青少年非行防止447．000円
個別防災176，0∝）円 一軒一灯450．∝旧円 防犯／くト768，000円

951，000

関する事業費4）地域の防災t防犯に

2，644，080

関する事業費5）地域資源活用活性化事業

総合防災83．000円 町内勉強会91．000円 要援護者支援101．000円
防犯灯600．0（氾円 防災フォーラム355．000円 防災倉庫管理20．000円

川まつり130．0【氾円 だるま窯活用 368．000円

898，000

瓦モニュメント 20q000円 情報掲示板 200．∝氾円6）公園管理に関する

l．980，000

地域内3公園管理1．980．000円

13．738．520

南部ふれあいプラザ管理費8．230．000円
南部公民館管理費5，358，520円 体育館管理費150，000円

事業費7）公共施設の管理等に関する事業費
8）ふれあい農園の農場管理30，000由植え付け・収穫イベント100．000円

150，000

管理に関する事業費

ふれあい広場20，000円
2．￠94．000■三日＝∴1）給料手当2）福利厚生費
3）会議費

4）旅費交通費
5）通信運搬費
6消耗品費
7）燃料費

8）印刷製本費
9）修繕費

10）保険料
11）諸謝金12）委託費
13）租税公課
14）雑費

3予備費
1）予備費

経常支出合計
経常収支差額
前期繰越金
差引

前年度参考
前年度参考
総会、理事会、役員会など
出張旅費など切手・はがき代など
事務用消耗品費など
ガソリン代など
前■年度参考前年度参考
自動車保険料、活動保険料など
税理士報酬など
ワーキング指導料など
法人税・県民税
前年度参考

790，000
5．000
40．00010．0005．000
250，000
50．0005，000
30．000190，000
504．000
350．000
450，000
15，000柑，841

18．841
24，344，3￠1△283，321
283．3210※科目間の費用の流用を可とする。

第5号議案

25年度理事役員改選（案）（順不同敬称略）

氏 名

役職

担当業務・加入団体等

口 山口 清隆
2 神谷法穂理事 理事長
理事 副理事長・公民館Gリーダー・福徳会会長

3 都築恒夫
4 神谷義国5 神谷通夫

理事 副理事長・ふれあい農園Gリーダー
理事 事務局・新事業推進担当
理事 事務局・広報チームリーダー

6 神谷環光
7 牧野和博理事 地元企業代表
理事 子どもGリーダー
理事 港小学区おやじの会会長

8

中山 諭

9
10
四
12
13

阿知波勝義
都築英補
清水恵子
神谷和久
杉浦盛仁

理事 事務局長・いきがいGリーダー
理事 ふれあい農園Gサブリーダー
理事 事務局・南中学校PTA
理事 広報チームサブリーダー
理事 防災防犯Gサブリーダー

14
15
16
17

大竹利彰
岩城 隆
杉浦正彦
内村克則

理事
理事
理事
理事

地域資源活用G
二池クラブ会長
碧海クラブ会長
チャレンジド支援Gリーダー

18 高橋、正梅田 稔
1920 神谷 貴光
21 清水忠洋

理事 南中学校校長

22 杉浦 さと理事 南部保育園園長

23 佐々木美津代

24 杉浦久仁子
25 神谷京子
26 沢田 則之
27 水野輝久
28 福島伸一郎
29 神谷 鏑理事 南部幼稚園PTA代表
理事 高浜婦人会会長
理事 民生委員
理事 消防団第二分団団長
理事 洲崎公園Gリーダー
理事 碧海公園Gリーダー・防災防犯Gリーダー
理事 外淵公園Gリーダー

30 神谷伸一
31 弘中 辛則32 小久保俊房

理事 平成25年田戸町町内会会長・南部公民館運営委員長
理事 平成25年碧海町町内会会長・南部公民館運営委員
理事 平成25年二池町町内会会長・南部公民館運営副委員長

33
34
35
36
37

理事 平成25年田戸町町内会副会長
理事 平成25年二池町町内会副会長
理事 平成25年碧海町町内会副会長
監事 平成22年碧海町町内会長
監事 高浜市主任児童委員

高橋則柴
岩月 明仁
田代清一
筒井光男
神谷義彦

理事 港′j、学校校長

理事 港′j、学校PTA会長
理事 港キッズクラブ会長

14