令和2年度

事
決

業
算

報
報

告
告

書
書

社会福祉法人 ジェイエー長野会

社会福祉法人ジェイエー長野会理念

社会福祉法人ジェイエー長野会は、福祉サービスの提供と地域との交流を通じ、豊かで安心して暮らせ
る地域福祉の拠点としての機能発揮につとめます。

行 動 目 標１．わたしたちは、利用者の皆様の尊厳を保持しつつ、その人らしい幸せな日常生活を地域社会で営むことができるよう、お手伝いをさせて頂きます。
２．わたしたちは、利用者と家族の皆様の思いを尊重し、親切で良質な福祉サービスの提供につとめます。
３．わたしたちは、福祉に携わる者として、常に人間性をみがき、知識の習得と技術の向上につとめます。
４．わたしたちは、福祉サービスの提供を通じて信頼を高め、地域の皆様との積極的な交流と連携強化につと
めます。

目

次

１．事業概況……………………………………………………………

1

２．事業実施状況表……………………………………………………

5

３．主要事項…………………………………………………………… 113４．施設概況…………………………………………………………… 123
５．施設等利用状況…………………………………………………… 126
６．法人全体の計算書類……………………………………………… 140⑴

資金収支計算書……………………………………………… 142⑵

事業活動計算書……………………………………………… 146⑶

貸借対照表…………………………………………………… 150

７．計算書類に対する注記…………………………………………… 153
８．財産目録…………………………………………………………… 156
９．拠点区分別資金収支計算書……………………………………… 159
10．拠点区分別事業活動明細書……………………………………… 187
11．拠点区分別貸借対照表…………………………………………… 221
12．監査報告…………………………………………………………… 237

１．事業概況
令和２年度は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大により従来の常識は覆され、社会や人々の生活が一変し、社会全体で安全性を確保しながらニューノーマル時代の生き方・働き方が求められる年となった。
新型コロナ禍での諸対策も講じながら当法人は、令和２年度を中期３ヵ年計画の第２年度として、「より質の高い福祉サービスを提供します」「提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます」「経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します」
を柱に据え事業を展開しながら、「国が示す2040年モデルに対応し存在し続ける社会福祉法人」を見据え、人材育成・定着・確保を目指す新たな人事制度構築、管理会計導入
による経営管理強化のほか、働き方改革関連法施行に伴う改革に鋭意取組んで来た。
令和元年10月の台風19号により被災した特別養護老人ホームりんごの郷は、原状回復工事（令和２年７月～11月）を行い、11月28日の竣工式を経て、12月６日から事業を再開した。同施設の被災を総括（「令和元年台風19号特別養護老人ホームりんごの郷被災に関する総括」「令和元年台風19号大雨洪水災害避難状況支援記録」）し、災害に対する意識・有事の際の行動等法人全体で共有し、事業継続計画策定等今後の対策に万全を期すこととした。
⑴

新型コロナウイルス感染症対策については、法人本部に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、感染対策マニュアル作成・配布、現場指導を実施し、感染に備えた。また、感染者数の動向、国・県からの通知等を踏まえながら、利用者・職員への対応を逐次各事業所へ指示した。県内外の感染拡大に伴い、各事業所では、感染が疑われる事例が多数発生し、都度、提供サービスの休止や職員の自宅待機、接触職
員のＰＣＲ検査実施等迅速な対応をしてきた。令和３年１月、法人職員１名の感染が判明したが、各事業所と本部との連携により対応した結果、感染拡大にはつながらな
かった。

⑵

法人本部の統括本部制、内部監査室の専任体制化をはかると共に、地域事業本部・支部においては、施設・事業所を基本単位とした業務執行化をはかるなど、組織機構の見直しによる内部統制強化、事業運営の透明性向上に努めた。また、「働き方改革関連法」や「新人事制度構築」等に対応する就業規則、職員給与支給規則等関連規程
ほか、諸規程の見直しを行った。

⑶

専門的な知識、技術向上の取組として、認知症現場研修会を各事業所で開催した。
また、認知症研修会終了後、現場においてチームとしてどのように認知症ケアを実践していくかを主眼に、（一社）…日本認知症ケア学会等後援のもと、第３回認知症ケア事例発表会を開催した。

－1－

⑷

持続可能な経営基盤の構築の柱として、「管理会計」を導入し、各事業所の収支構造の改善と業務の改善を進めた。管理会計はアクションプランの策定とPDCAサイク
ルによる業務改善を行い、稼働率100％を目指すものである。

⑸

人事考課制度の検討
新たな人事制度構築の一環として、人事考課制度の導入を目指し「人事考課制度構築検討委員会」を設置し、検討に着手した。令和４年４月の導入に向け準備を進めている。

⑹

令和元年10月、台風19号により被災した「特別養護老人ホームりんごの郷」の原状回復に係わる事業費総額441,000千円余に対し、国の「社会福祉施設等災害復旧補助金」（162,065千円）をはじめ、補助金総額246,692千円を確保することができた。

⑺

財務面では、りんごの郷原状回復工事を見据え、前年度計上した災害損失引当金（344,520千円）に対し、上記⑹記載の補助金のほか、長野県新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援事業（64,000千円余）等の交付を受けたこともあり、当期活動増減
差額258,312千円余を確保。延べ利用人員は529,866人で計画比95.7％の実績となった。

なお、法人並びに各拠点別「令和２年度事業実施状況」については、５ページから112ページに記載のとおりです。

－2－

－3－

８月５日

９月７日

17日

11月17日

21日

13

14

15

16

17

28日

8

31日

27日

7

12

20日

6

27日

20日

5

11

５月18日

4

７月10日

17日

3

10

14日

2

６月19日

４月１日

1

9

年月日

№

業

所

本

・

職

員

利

用

部
者

・

家

族

再度、県内者も含め面会を制限。面会についてはオンラインを基本とする。

職員の県外移動について、帰宅後ＰＣＲ検査 長野県が往来にあたって慎重な行動をを受け、陰性の場合は待機解除。ボランティ とるよう示した都道府県以外は面会制
限を緩和。
アの受け入れ再開。

長野県による応援職員派遣支援事業に職員32名を登録。

職員は多人数もしくは飲酒を伴う会食を控え再度、県内者も含め面会を制限。
る、ボランティアの受け入れを指示。

職員の他県への移動は原則禁止とし、やむを得ず移動した場合は２週間の自宅待機。お盆 県外からの面会を制限。
の帰省について、なるべく控えることを要請。

長野県による応援職員派遣支援事業に登録。

長野県が往来にあたって慎重な行動を実習生については職員に準じた形で受け入れとるよう示した都道府県について、面を再開。
会制限を継続。

県をまたぐ移動制限が解除されたが、職員の 長野県が往来にあたって慎重な行動を行動制限は、県の指示都道府県以外は往来禁 とるよう示した都道府県については、止を緩和することとした。
引き続き面会を制限。

オンライン面会の推進を指示。

学校の臨時休業に関連した職員の休暇取得について、特別有給休暇として取得可能とし、遡及して対応。

新型コロナウイルス感染症対策本部設置。

39県の緊急事態宣言が解除（14日）されたが、県内者の面会制限を解除。
職員の対策の継続を指示。

緊急事態宣言の全国拡大（16日）を受け、職 利用者に対し一時利用制限、代替サー員に不要不急の外出自粛を要請。
ビス確保について説明。

リスク対策課職員による事業所巡回、現状把
握、マニュアル提示（～22日）。

法人本部機構改革。専任担当部署をリスク対策課とする。

事

業

所

名

事

業
内

所
容

別

紙

特別養護老人ホー 職員１名が濃厚接触者になったと保健所から連絡が入ムのべやまる。事業所のゾーニング、消毒を実施。職員の検査は陰性。

特別養護老人ホー 発熱のため自宅療養した職員が解熱後職場復帰したもの
ムりんごの郷（デ の、再度発熱したため、ＰＣＲ検査受診。結果が出るまイ サ ー ビ ス セ ン でデイサービスセンターがりゅうの里のサービスを休
ターがりゅうの里） 止。検査結果は陰性。

事

社会福祉法人ジェイエー長野会新型コロナウイルス感染症対応

－4－

家

族

業

所

名

内

容

骨折にて入院した利用者が抗原検査で擬陽性となる。職
員の行動歴確認、ゾーニング、消毒を実施。ＰＣＲ検査の結果、陰性となる。

利用者が静岡県に家族旅行に出かけたことから、利用を控えてもらう対応を取る。それに対して、家族からクレームが入る。結果２週間利用を控えた後、サービス利用再開。

№17の職員の妻がうすだコスモ苑の職員であったことか
ら、のべやま同様ゾーニングと消毒を実施。当該職員はＰＣＲ検査を受け、陰性。

職員１名が抗原検査で陽性。１／９ＰＣＲ検査の結果陽性が確定。事業所のゾーニング、消毒を実施。利用者・職員に濃厚接触者はいなかったが、接触職員の自宅待機、応援職員の投入（４名、延べ７日間）を実施。接触者はＰＣＲ検査を実施し、陰性。２週間の経過観察。

８日

13日

２月19日

３月17日

28

29

30

31

ＰＣＲ検査（自主検査）の対応について、法
特定地域の面会制限を継続。
人の対応を統一。
福祉相談センター
りんごの郷

職員の夫の陽性が判明。当該職員は濃厚接触者となり、２週間自宅待機。事業所の消毒を行うとともに、職員の接触者についてＰＣＲ検査を実施。当該職員の検査結果は陰性。

県内でレベル５が出された地域についケ ア プ ラ ン セ ン サービス担当者会議を開催した利用者の要請が判明。職
県内でレベル５が出された地域について、ボて、訪問・通所系サービスの利用休
ターあさま
員は接触者としてＰＣＲ検査を受ける。結果は陰性。
ランティア・実習生の受け入れを中止。
止、時間短縮。

市立病院でサービス担当者会議に出席した職員に、咳・鼻水・微熱の症状が発症。陽性であった場合の準備を行う。ＰＣＲ検査の結果陰性。

特別養護老人ホームうすだコスモ苑

デイサービス利用者が市立病院の当該病棟に入院していた
デイサービスセン
ことが判明。当該利用者は濃厚接触者であった。職員利ターひだまり用者は濃厚接触者にはあたらないことからサービス継続。

市立病院（感染者が複数発生）で担当者会議を実施した
ケアプランセン
利用者の陽性が判明。接触者としてＰＣＲ検査を受け
ターあさまる。結果は陰性。

特別養護老人ホームローマンうえだ

はぁーと工房ポッポ

特別養護老人ホームうすだコスモ苑事

12／28にサービスを利用した利用者の陽性が判明。１／
６、７日を臨時休業とし、消毒を実施。濃厚接触者がいないと判断されたことから、１／８からサービス再開。

長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援事業支援金申請（総額64,548,000円）。

・

利用者に発熱等見られた場合、嘱託医、協力医療機関に連絡し、適切な医療につなげるよう指示。

者

デイサービスセン
ター星の里

24日

24

職員家族の年末年始の帰省について、なるべ
く控えるよう要請。

用

令和３年
１月６日

17日

23

長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援事業職員慰労金申請。

利

27

11日

22

員

所

デイサービスセン
ターひだまり

12月１日

21

職

業

29日

27日

20

・

職員の飲食場面での濃厚接触事例発生を受け、注意喚起。

所

事

26

24日

19

業

部

26日

11月21日

18

事

本

25

年月日

№

－5－

事 業 実 施 状 況 表

令和２年度

－6－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

4/1 実施10 月再開イ 内部監査の強化② 内部統制の強化
ア 組織機構改革の実施

りんごの郷将来構想の検討(1) 持続可能な経営基盤の構築① 特別養護老人ホームりんごの郷の復興

・4/1 実施（法人本部、地域事業本部・支部の組織機構変更） ・R3.4 月より「支部」の名称変更等
ガバナンス強化の取り組み
・「内部監査規程」の改正（４月）・「内部管理体制の基本方針」の改正（３月）・「個人情報保護に係わる内部監査実施細則」の制定（10 月）
・内部監査の実施（7/16 松本支部、7/29 ・7/30 みなみ信州地域事業本部、9/11・9/14・9/15・9/17・9/18 さく地域
事業本部、9/29 諏訪支部、10/13・10/14 上田支部、12/2・
12/3・1/15 北信地域事業本部、12/15 法人本部）
・監査指摘事項を共有したにもか・監査指摘事項の共有化
かわらず各事業所の取組みは不十分。

・再開後の稼働率の向上、職員確保
・11/28 竣工式、12/6 引越・業務再開
総事業費 44１百万円（うち補助金 246 百万円、保険金
188 百円、自己資金 6 百万円）
・「
『特別養護老人ホーム りんごの郷』被災後の在り方につ ・地域への貢献・新規事業(訪問看護事業他)の検討いて」での検討・方向づけ

・リフト活用マニュアル（新人教育用）の周知、検証(2) 提供サービス技術・方法の平準化の検討、検証・10/1 北欧式トランスファー担当者会議

該当全事業所総括（課題・次年度への対応等）(1) 北欧式トランスファーテクニックの実践徹底績

該当全事業所実

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）(1) 専門的な知識、技術向上の取り組み
・外部研修等積極的な研修機会の確保
・認知症現場研修（さく地域事業本部：6/22、7/23、8/9、 ・認知症研修の取り組み強化（基礎研修、センター方式）
・研究発表の推進（認知症ケア事例発表、信州介
1/22 星の里：3/18、3/19 上田支部：9/21、9/23 紅林
護学研究会、やさしい介護研究会他）
荘：8/26 新子田の家：10/8、12/8 北信地域事業本部： ・各事業所の課題を見極めながら、ケアの専門性と意欲を引き出し
11/13）
チームづくりを目指す。
・看取り研修（こうみの里 12/23）
・新型コロナ時代の研究発表方法
・認知症事例発表会 1/27
等の検討

目標値

施設・事業所名：本部

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－7－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

10 月構築

年２回

10 月決定目標値④ コスト削減に向けた取り組みの強化
ア 適時かつ正確な会計処理

イ 内部通報制度の構築③ コンプライアンスの徹底・強化
ア コンプライアンスチェックの実施・検証

エ 法人理念の再構築(1) 持続可能な経営基盤の構築② 内部統制の強化
ウ 諸規程の見直し

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：本部・事務担当者会議で未収金管理方法の再徹底、費用配賦方法の統一を次年度から実施できるよう通達した。(8/24)
・老施協の会計実務者決算講座を各施設事務担当者が受講し知識習得に努めた(2/8)。

・コンプライアンス規程類の制定
・「コンプライアンス規程」「職員行動規範」等の検討（次年度第Ⅰ四半期）
・ハラスメント防止方針、ハラスメント防止に関する規程制定（7/21）
・事業所コンプライアンス研修の実施
12/28 うすだコスモ苑、2/18・19 地域ケア事業課
・「公益通報者保護に関する規程」の検討（７月）・就業規則(改正)、非正規職員就業規則(制定)、定年再雇用
嘱託職員就業規則(新規制定)
・服務規程・賞罰規程(新規制定)
・職制規程の改正
・職員給与支給規則・非正規職員等給与支給規則・管理者再雇用職員給与内規の制定
・管理者再雇用制度規程の改正
・管理職定年制度規程の設定
・役割等級制度規程の制定
・基本給に関する内規の制定
・登録ヘルパー等の基本給等に関する内規の制定
・職員慶弔規則の改正
・職員退職手当金規程の改正
・経理規程の一部改正
・職員の講演料等謝金の授受に関する内規の制定
・応援体制に関する規程の制定
・「新たな『法人理念』の策定について（たたき台）」の提案 ・新たな『法人理念』の策定（R3.2 月）実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－8－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

次年度導入

１月導入

次年度導入
１月導入

目標値

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：本部・公認会計士往査時に統括本部職員が同行し会計処理のチ
ェックを行い、決算事務担当者会議で正確な会計処理を行うよう通達した。
・全事業所と統括本部との Web に
イ 管理会計の徹底（月次予算差異分析の実施、財 ・管理会計研修会（ＷＪＵ講師）
よる進捗管理（３月以降毎月実施
・様式１（アクションプラン）の作成（～９月）
務状況の把握等）
予定）
・アクションプランの実行・検証・進捗管理（10 月～）
・個別事業所のＷＪＵ実地指導（地域ケア事業課・みなみ信州地域事業本部）
ウ 戦略的コスト削減（削減可能項目の洗い出し ・電気契約の見直し（9 月から契約変更）
・令和３年４月１日から一括加入
・賠償責任保険の法人一括加入と削減方法の検討）
・給食委託業者見直し（うつくしの里）
・効果・コストを考慮した次年度計
・空調設備の更新検討（ローマンうえだ、りんごの郷）エ 計画的な設備・機器・備品の改修・更新
画の検討
・長野県新型コロナウウイルス感染症緊急包括支援事業助
オ 各種助成金の活用
成金（64,050.5 千円）（うち、りんごの郷関係 3,492 千円）
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（312 千円）
・長野県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事
業所等に対するサービス継続支援事業費補助金（634 千円）
・高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金（35 千円）
・PJT の設置・検討
・PJT 編成・検討できず。
カ 経理システムの統一・新規導入検討
・給与・勤怠管理システム安定稼働
キ 人事労務管理システムの統一・新規導入検討 ・人事労務管理・給与システム検討作業部会での検討
・導入決定（R3.1 月理事会）、導入事前準備（R3.1 月～） ・データの活用
・WEB 年末調整への対応
・人事管理システムへの活用検討
・給与システム安定稼働
・人事労務管理・給与システム検討作業部会での検討
ク 給与計算システムの統一・新規導入検討
・導入決定（R3.1 月理事会）、導入事前準備（R3.1 月～） ・WEB 給与明細への変更⑤ 技術革新を通じた労働生産性改善の取り組み
ア ＩＣＴ(情報通信技術)システム、ＡＩ(人工知 ・PJT 編成・検討できず。
能)、ロボット等の活用・導入検討、検証

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）④ コスト削減に向けた取り組みの強化
ア 適時かつ正確な会計処理

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－9－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

次年度新規事業
１件立ち上げ

下期検証

目標値

績

・PJT 編成・検討できず。
・PJT 編成・検討できず。

・管理会計研修会での事業の見直し

・BCP 雛形（感染症、災害）の配布、作成指示
・台風 19 号特養りんごの郷被災に関する総括（R3.３月）
・取り組めず。

実

・りんごの郷被災の経験を活かす。

・BCP の確認、訓練、検証の実施

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：本部

・「介護報酬研修会」（R3.2/10）での研修・検討
・報酬改定加算アクションプランの作成・確認
エ 長期事業計画策定に向けての準備（情報収集、 ・「エリート養成講座（４名）」「経営リーダー養成塾（２名）」 ・管理職・経営職等のエリート養成講座参加（複数名）
人材育成＝外部研修活用）
での研修(2) 高度な専門性を持った多様な福祉人財の確保・定着・育成① 多様な福祉人財の確保向けた取り組みの強化・採用(内定含む)に至った者は３名
ア 就職説明会への参加等積極的な採用活動の取 ・県社協主催 福祉の職場説明会へ参加（８月長野・飯田、９月須坂、11 月長野・松本、３月松本・ ・引き続き各地域の説明会への参
り組み
加
長野）
・養成校宛に求人情報送付、訪問(飯イ 高校、短大、専門学校、大学との関係づくり ・未実施
田女子短)を実施したが今後は各地域の高校への求人活動も必要
・外部への情報発信手段としての・人材獲得に向けた統一採用についての検討（12 月）
ウ ホームページなど広報活動の強化
ＨＰのリニューアル検討
・求人募集媒体の検討（R3.１月）
・本部統一採用検討（継続）・福祉の職場説明会参加にあわせて長野県福祉人材センタ ・看護協会が運営する無料職業紹エ 他法人との連携した採用活動の検討
介サイト「e ナースセンター」へー、長野県ナースセンターへ求人登録（８・９・11・３
掲載を検討
月）

⑥ 災害・非常時への対応の強化（対策・体制の整
備）ア ＢＣＭ(事業継続管理)の確立、ＢＣＰ(事業継続計画)教育・訓練・検証
イ 行政・他法人・地域との災害福祉支援ネットワークづくり⑦ 長期的視野に立った事業展開の検討
ア 介護報酬改定を踏まえた現行事業の見直し（加算対応等）
イ 新たな提供事業展開の検討
・混合介護・保険外サービスの内容検討、検証
・小規模多機能型支援サービス・24 時間在宅ケア
サービス等新規提供事業の検討
ウ 次期介護報酬改定への対応検討

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－10－

年１回実施

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

10 月再構築

10 月再構築

第４四半期実践

目標値

基本目標

施設・事業所名：本部

実 施 具 体 策 （計画）総括実
績（課題・次年度への対応等）（具体的な取り組み事項）② 人財の定着に向けた取り組みの強化（健康で働きやすく働きがいのある職場環境づくり）
ア 職員の安全と健康の確保「ストレスチェック実施規程」の新設（10 月）
・心の健康活動の推進（メンタルヘルスチェック ・・「職員の健康診断に関する内規」の新設（10 月）
他）・腰痛予防、病気予防等健康づくりの推進(北欧式
実践他)
・就業規則の改正（非正規・定年再雇用と区別する。
）
イ 働き方改革への対応
・年次有給休暇の計画的付与への対応
・悪性新生物等の治療休暇に利用できる有給休暇の「積立休暇制度規程」の新設
・役割等級制度の新設（人事制度の再構築）
・指定特定相談支援事業に関する業務委託契約の見直し（６
ウ 業務仕分け等業務改革・改善の取り組み
月）
・「応援派遣制度」の新設（12 月）
・「限定正職員」を新たに規定（11 月）
エ 多様な働き方の導入検討
・「育児・介護休業等に関する規則」の改正（10 月）
・「母性健康管理規程」の改定（10 月）
・「正職員登用制度」の明確化（７月）（「正職員登用内規」
制定）
・「管理職定年制度」の導入(10 月)（「管理職定年制度規程」
制定）③ 高度な専門性を持った多様な人財育成の取り
組み強化
ア 人材育成制度の再構築
・未実施
・人づくり戦略の見直し・明確化
・未実施
・キャリア段位制度の活用
イ 体系的な研修プログラムの再構築
支部の研修委員会活動の実態調査(R3.2 月)
・職種別・経験年数別・テーマ別研修プログラム ・地域事業本部、
・「リーダー-養成塾」の開講（10/19 11/13 12/11 1/13 2/12の見直しと研修の実施
・次世代担い手職員の育成強化（外部研修の活用） 3/11、受講生 28 名）・「HMS エリート養成講座（４名）」、「全国老施協 経営リ ・次世代担い手層等のエリート養成講座等への参加（複数名）
ーダー養成塾（２名）」への派遣

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－11－

目標値

10 月再構築

基本目標

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

実

績(3) 地域における公益的な活動に取り組み① 公益的な活動の実施内容の検討
・未実施
ア 様々な既存の活動見直し
イ ＪＡ、行政、医療機関、他の社会福祉法人、団 ・未実施
体等との情報交換② 農業と福祉の連携の在り方の検討
ア ＪＡ、行政、他の社会福祉法人、団体等との情 ・未実施
報交換

③ 高度な専門性を持った多様な人財育成の取り
組み強化
ウ 新人教育制度の再構築
・未実施
・新人教育制度の見直し・再構築
エ 資格取得の推進
・「資質向上奨励内規」「自己啓発援助内規」の新設
・資格取得の勧奨、自己啓発の推進
・「人事制度構築検討委員会」での検討（９月～）
オ 人事制度の見直し・再構築
・等級制度の再構築（役割割等級制度へ変更、等級区分の変更（役割型人事管理制度へ））
・評価制度の再構築（人材育成を主目的とする新たな人事考課制度へ変更中）
・報酬（給与）制度の再構築（年齢給を廃止し、新たな給与体系へ、諸手当等の見直し）
・人事管理の再構築（同一労働同一賃金等働き方改革に対応するため、雇用形態別の就業規則の改正・設定、人事労
務管理・給与システムの導入）
・研修

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表
総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：本部

－12－

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

基本目標

６月

４月

各事業所１例

発表３月

目標値

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：さく地域事業本部①事業所ごとに運営、経営を検討する組織を置 経営・運営組織について
・コスモ苑は、職場代表者会議、こうみの里・のべやまは企く。
画運営会議を月一回開催。
・こうみの里職員退職・療養に伴い、９月からこうみの里の利用者受け入れ制限による対応開始し、こうみの里利用者を８名をコスモ苑で２名受け入れた。
・３施設特養の教育担当窓口は各課長と位置付けた。
②各事業所の教育担当窓口を置く。

１）専門的な知識、技術向上の取り組み①今年度のやさしい介護重点的活動施設はこう
みの里・「やさしい介護研究会」に向けた研究発表（こう ・やさしい介護研究会は未実施
みの里）・年２回ブンゴード孝子氏の研修を実施。
会場：コスモ苑・こうみの里
・地域ケア事業課での認知症２事②認知症ケアの取り組み
例発表が出来なかった。
・コスモ苑と地域ケア事業課と合同で実施。
・認知症ケア専門士研修を実施する。
コスモ苑６事例、地域ケア科２事例に取り組み、研修会 ・コスモ苑事例発表会にさく地域
・自法人の認知症研修に参加し実践事例に取り組事業所からの参加がなかった。
を４回開催。
む。
・認知症ケアの取り組みが、さく地
コスモ苑は、１月全体研修で６事例の発表を行った。
域事業本部全体の取り組みに発・こうみの里では研修会２回開催し、１事例に取り組み、ロ展していない。
ーマンでの事例研究会に事例発表した。
・ローマンの事例発表会に、さく地域事業本部で、７人参加した。
・のべやまは毎年の事例発表会に向け６事例に取り組んだ。
施設内で発表。
・令和３年度も地域向け認知症地・地域向けに認知症公開講座を実施（１か所）
域学習会を開催し、さく地域事業本部として、地域活動の柱に発展させていく。
・地域事業本部内の教育体制を構築し、職員研修を実施する。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－13－

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

基本目標

２月

年４回

目標値

施設・事業所名：さく地域事業本部

・陽だまりの家、GH 新子田の家、こうみの里において虐待事案が発生し、懲罰委員会の開催、研修・事例検討の実施 ・職員の倫理観や職業人としての情意レベルを up に向け、人事考を求められ、職員異動調整を行った。
課を軌道に乗せる。
・11 月中に全事業所に対し、虐待自己チェック表を実施し・定期的な人事異動により、力関係
た。
（11 月末）が固定した人間関係からの脱皮
・GH 新子田において、入居者の調整を行い、入居者４名がを図る。法人の管理職育成講座のコスモ苑特養に入所となった。
受講によって、役職者のマネージメント力が高まることで、組織力をアップさせる。

・８月に家族会・地域向けの認知症地域学習会を開催した。
④認知症ケアテクニックの実践徹底
家族会から５名参加あった。地域からは、新型コロナ禍
・事業所内で取り組んだ実践事例について専門家により不参加となった。
を招いての検討会を実施する。

実 施 具 体 策 （計画）総括実績
（具体的な取り組み事項）（課題・次年度への対応等）③ケアマニュアルの見直しおよび作成を行う。
・事業所規模の違いや意識に差が・リスク、感染、防災等については、本会の指導 ・災害マニュアル作成ができていない。
有る。来年度は、ポッポ新所長ををもとに、対応マニュアルを統一する。
軸に、さく地域事業本部危機管理・リスク、感染に関する実地訓練(リハーサル)を行 ・コスモ苑で職員１名新型コロナウィルス感染し、1/8～
マニュアル作成プロジェクトを
1/21 迄ユニット閉鎖し、他の同法人特養より延べ７名のう。
立ち上げたい。
応援を頂いた。
・新型コロナ禍で、各事業所の実地調査や各種の監査が延・新型コロナ禍を理由に、家族の不期となり、３月に集中した。
安や要望に応えられていない。利・コスモ苑にて介護助手 26 名について、感染、接遇、就業用者や施設の情報を開示し、家族規則研修会を行い、介護助手 22 名の参加があった。
との関係構築の方法の検討が必（11/20）要。
・新型コロナ禍で、縮小した形で各事業所防災訓練を実施した。認定看護師による新型コロナ感染時の現地指導を行った（各特養）
・コスモ苑・のべやまにおいて、Wi－Fi 環境を整えたことで、新型コロナ禍での家族との面会方法が広がった。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－14－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

基本目標

毎月翌年６月迄に

目標値

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：さく地域事業本部⑤さく事業所内の実績報告をまとめ、評価・検討 ・３施設特養の実績報告をまとめ、３施設科長会議・３施設 ・自分たちの業務を分析し、評価しを行う。
看護師主任会議・相談員会議の開催につなげられた。まようという視点や、数値を見る力
た、会議資料に有効に利用した。
が乏しい。第三者を入れた学習会
・内部監査の指摘事項について対応策をさく地域事業本部
やデーターを利用できる工夫が経営会議で検討した。
必要。
①さく地域事業本部経営会議月 1 回開催し、運営 ・さく地域事業本部経営会議６月から月 1 回定期に開催し ・継続して、３施設特養の情報交換の場を意図的に増やしていく。そた。
及び委員の連携を図る。特養 3 施設の運営の検の中で、応援体制・人事交流・研討機関として課長会議・看護主任会議・相談員 ・３施設科長会議を４回、３施設看護師就任会議・相談員会
修会の合同実施を勧めていく。
議を各 1 回開催した。
会議を適宜開催し、業務改善の推進を図る。
・地域ケア事業部代表運営委員会を７月から月１回開催し、 ・地域ケア各事業所長も含めた、さく地域事業本部の経営会議体の事業の課題の抽出と業務改善の推進を図った。また、地見直しや、運営方法の検討が必
域ケア課に全体の委員会活動を設置した。
要。
・日清と交渉した結果、さく地域事業本部全体で、食材費の見直し提案があり、240 万円程度の経費の節減につなが ・迅速な意思決定や各種の手続きの方法の煩雑さがある。
った。
・地域ケア事業課居宅事業所とコスモ苑の連携会議にて、 ・現場のケアを担いながら、管理業務に追われている。
空床ショート利用の連携を深めたことで、空床ショートの利用率が計画を上回った。
②地域や市町村及び各関係機関並びに佐久病院
・さく地域の関係機関への挨拶回り（新年・新年度）との連携を継続する。
・特養のべやま・こうみの里・ポッポ・陽だまりの家の幹事
・地域交流を通し、地域との繋がりを深める。
会・運営委員会を開催した。陽だまりの円滑な運営に向け、佐久穂町との運営検討会議が開催できた。
・佐久市長と面談し、コスモ苑の幹事会、運営会議の了承を得たが、新型コロナ禍のため、年度内の開催ができなかった。
。
・佐久病院本院との医療連携会議を３回、小海分院医療連 ・家族との面会方法や地域との交流方法について、実現可能なこと
携会議を初開催した。
は実行する。
・新子田第三者評価・小多機あさしなの運営推進会議を開・他の事業所の取り組みについて催した。
・家族会と円滑な連携を通した事業の展開を図情報収集する。
・コスモ苑において家族会が結成された。
る。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－15－

目標値

通年

基本目標

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

実

績④地域包括的なケアに向け、研究・検討を行う。

総括（課題・次年度への対応等）
・全体的に不満や不平の風土がある。
・派遣会社を通した雇用を短期的に取り入れていく。
・コスモ苑以外、介護助手などの雇用が広がらなかった。
・地域事業本部全体の応援体制を継続する。
・地域事業本部としてメンタルヘ
ルスに向けた研修の実施と各事
業所の毎月の健康相談日の利用の推進をはかり、産業医の協力を得る。
・利用者間・職員間・家族調整など
人間関係上の課題が多い。
・人材確保に関する広報の方法、求人情報の提供方法を工夫する。
・さく地域事業本部内の包括的なサービスの提供に向け、施設ケアと居宅ケアの円滑な連携の仕組
みづくりが定着していない。

施設・事業所名：さく地域事業本部③地域事業本部の人事交流、人財教育に向けた体
制づくり
・人材確保に向けた、離職予防や職員の健康管理 ・コスモ苑で、さく広域特養・養護合同連絡会が立ち上かり、第１回を開催した。
への対応
・８か町村の養護担当者会議を開催した。
・ＪＡ佐久浅間と長野会との情報交換会を開催した。
・今年度で広域職員の派遣契約が終了となった。
・特養３施設内及び地域ケア事業課との職員の人事交流・応援体制の構築をした。
・地域ケア事業と施設ケアとの連携のしくみづくりが進ま・なかった。
・地域ケア事業課主任以上の職員に対し全員面接を実施した。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－16－

目標値

２．介護労働環境改善に努める。

(1) 腰痛発生リスクの実態調査実施
・検診・メンタルヘルススクリーニング実施(2) 職員健康管理の実施(3) ソフト面：タイムテーブル見直し
ハード面：福祉用具の整備・管理・業務改善の実施・評価。
(4) 現状に合わせた、業務体制の検討
・介護職員の資質向上働きやすい職場作り
・OJT・OFFJT の実地

通年

通年

通年

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特別養護老人ホームのべやま・入院等の突発的な利用者数減、また人員不足などその都 ・各エリアの業務改善
・業務の効率化
度の状況に応じ業務改善を継続的に検討・実施

・PDCA 実施
・入浴時の腰痛発生リスク軽減のため勤務調整を行い人員（４名）を確保・欠員に伴う人員確保の推進
・前年度の実態調査結果と比較、若干の改善傾向
・10 月ストレスチェック実施、12 月スクリーニング実施
・有給５日取得を計画的に実施するが、欠員対応が各職員に負荷となった。
・福祉機器の修繕は優先順位をつけ随時実施する。
・施設整備計画に伴う新たなネットワーク構築により、IT ・大型設備修繕の計画立案を用いた業務改善を模索した。

(1) センター方式の活用
・介護責任者会議（月 1）にて、各エリアの取り組み ・センター方式を入所段階から活用していくための仕組み ・エリア毎で差が出ている。
・チームでの取り組みの構築
を構築、月１回の定例会議にて情報を共有した。
状況の確認及び情報交換を実施
・各エリア会議での意見交換
・年２回の実践報告会開催
・本部・施設内の実践報告会を開催（１月）した。
・実践をまとめ、報告会の実施(2) リスク・ヒヤリハット集計から危険予測し、事故防止を図る。
・再発予防の周知・徹底・各エリアの集計をする為、リスク用紙一部変更した。
・集計・対策の実施。立案及び評価
・入浴時のリスクの検証・集計を元に学習会を開催（３月）した。
(3) 自然災害に対する、各マニュアルの整備及び訓練の実施、自然災害による避難訓練（３月）に実 ・災害対策マニュアルに基づく訓・電線断（大雪等）による停電時の電源確保の協議 ・防災訓練（９月）
練と検証施。
・冬期における避難経路を消防と協議、および冬期における避難場所を村と課題共有（対応できる施
設なし）
・大雨による沢の氾濫防止の為、村伐採計画に参画
・12 月末伐採終了。沢の氾濫リスクが大幅に軽減された。
・上記をもとに多様な災害マニュアル整備
・災害対策マニュアル（Ver.1）を作成。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

通年

4 月・9 月・1
月に 1 回

通年

１．安全で安心 四半期毎 1 回して生活できる場の提供

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－17－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

４．経営基盤の
強化

通年

通年

通年

毎月１回

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

・新型コロナ感染臨時加算に係る方策を地元行政と共有し、 ・新型コロナ感染症予防での地元
行政との連携を図る。
行政から新型コロナ予防の物的支援があった。
・施設内での職員ワクチン接種を・６月運営委員会幹事会、８月運営委員会を開催した。
計画
・11 月地元２村との懇談会は新型コロナの影響で書面開催した。

実

施設・事業所名：特別養護老人ホームのべやま(3) 事務職に係るスキル向上対応と業務改善・各研修への参加
・PDCA サイクルの活用

・こうみの里から事務支援を頂きつつ主に OBT にて対応、
概ね自立レベルまで達成
・事務処理における業務改善を随時実施した。
・WEB にて継続計画
・新型コロナ禍により研修会を WEB にて実施した。

・川上村関係者連絡会議（月１回）、南牧村連絡会議（月１回）の参加。情報発信と情報共有を図った。
・家族会だより 27 号を発刊する（年２）・新型コロナ禍、夏まつり・敬老会は内部のみで開催した。 ・新型コロナ禍での施設行事の検討・オンライン面会を６月から始め、現在継続中。
(1) 第８期 長野県高齢者プランを見据えた、施設 ・第８期南牧村・川上村高齢者プランに参画し課題を共有 ・三者懇談会の実施した。
の事業形体の見直し
・通所介護体制を南牧村と協議し、以降、定例的に実施し互 ・継続実施
・施設内検討いに情報共有した。
・行政との調整・連携
・技能実習生雇用の検討推進
・人材紹介・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・職安等による募集を継続。
(2) 僻地における人材確保に向けた取り組み
・さく地域事業本部内で、介護職：コスモ苑１（２カ月）、 ・退職者の補充を次年度予定する・事務所間、関係機関との連携強化
が、慢性的人員不足の対応を地域
こうみの里１（６カ月）等の支援を受けた。
・IT・SNS の活用
本部内で共有・次年度退職、異動の人員補充を図った。

(2) 施設における取り組みを地域に発信する。
・居宅介護支援事業所との連携
・事務所連絡会及び情報交換会への参加

３．地域と共に 6 月・8 月・11 月 (1) 地域に向けた取り組みの計画と実施
・地元行政との連携を密にしていく。
施 設 運 営 を 行 開催。
う。
・運営幹事会の開催
・地元 2 村との懇談会開催

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－18－

１．利用者本位の社会福祉事業、介護保険事
業の積極的な展開をはかり、安
心して暮らせる地域づくりに貢
献します。

基本目標

目標値

施
具
体
策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績②長野県厚生連佐久総合病院（特に小海分院・小海診療所・老健こうみの小海３施設）との連携を基に医療介護連携を推進し地域包括システムの確立に努めます。

・佐久病院小海分院との医療連携会議の開催(10 月 5 日)・小海分院リハビリ担当者との意見交換会（12 月 3 日）・小海分院、小海診療所運営懇談会、老健こうみ運営委員会への出席。
（2 月 26 日）(2) 民主的運営による地域と密着したサービスを積極的に展開します。
①地元５ヶ町村、家族会、地域ケア会議での連携の・小海町介護保険懇話会へ出席(8 月、11 月、1 月、2 月)
推進。
・小海町地域ケア会議へ出席
・小海町との「新型コロナウイルスワクチン接種会議」へ出
席
・大畑地区・地域支えあいマップ作成の会への参加
・佐久人権擁護委員協議会 人権問題対策委員会委員研修の受け入れ（講習会のみとし、講師は施設長）

総括（課題・次年度への対応等）
・新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したこと他諸事情により運営委員会の開催は見合わせた。今後は委員会メンバーの構成を現場サイドでと幹事から提案された。令和３年度の幹事会開催について委員構成と内容等の検討が必要となる。
・第三者委員会、家族会については
新型コロナウイルス感染症の拡大により開催を見合わせてきたが、家族会については、家族会規約を作成し令和３年５月家族会
会長を決めていく予定。活動自体は新型コロナウイルス感染症の感染対策を念頭において慎重に行いたい。
・こうみの里が地域に必要とされる施設であるために、介護保険のみならず、地域の活動へ積極的に参加することを通して、施設職員の視野を広げる必要がある。施設
の職員が、地域包括ケアシステムの中で特養がどのような役割を果たしていくことが必要なのかを知り、自ら地域に発信できる施設とその職員の育成を課題とする。
・地域との医療連携については、広域連合旧美ノ輪荘の時代に良好な協力関係が構築されている。

施設・事業所名：特別養護老人ホームこうみの里(1) 「施設運営委員会」を基軸に地域性に配慮した事
業運営を展開します。
①初回運営委員会を開催し、事業運営を展開する。 ・11 月 26 日幹事会を開催し、各町村長に対しては、資料を送付し運営委員会は開催しなかった。
②施設運営幹事会での事前意見交換の実施。
・11 月 26 日に幹事会開催。小海町、川上村、南牧村、南相
木村、北相木村の住民課長出席。こうみの里の実績、課題を報告した。
③施設独自の第三者委員会設置
・設置に至らなかった。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－19－

２．職員の意識改革、教育・研修による人材育成
及び資質向上を
はかり、
「安心」
「安全」
「やすら
ぎ」を提供し地域に信頼される
施設づくりをめざします。

１．利用者本位の社会福祉事業、介護保険事
業の積極的な展開をはかり、安
心して暮らせる地域づくりに貢
献します。

基本目標

目標値

施
具
体
策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特別養護老人ホームこうみの里

・新型コロナウイルス感染症の状況に配慮しながら、定期的に連携会議を継続して相互理解を深める。
・科学的介護推進体制加算取得を目指し、小海分院からの訪問リハ
ビリとの多職種連携を図る。
・小海分院訪問リハビリ担当者の意見交換会計画（2 回/年）
・小海分院リハビリ担当者への学習会講師の依頼（1～2 回/年）
・新型コロナウイルス感染症が全①職員研修実施要項に基づき、計画的な人事育成
国規模で拡大したことにより、研につとめます。
修開催に至らなかった。
・施設内でユニットごとに走行リフトの正しい使い方の勉②介護労働環境改善活動を積極的行います。
強会をやさしい介護推進委員を中心に実施した。
（10 月
21 日）
③研修重点施設として施設全体で研修に取り組 ・こうみの里は介護労働環境改善の研修重点施設と指定さ ・新型コロナウイルス感染症の拡大により外部の研修が中止となれ、こうみの里ではやさしい介護推進委員会を設置し準
みます。
った。
備をした。
・研修重点施設としての研修
・施設外研修が中止となりウエブによる研修を実施した。 ・新型コロナウイルス感染症により現場実習が困難となり研修自施設内研修は、28 回開催し、参加者は延べ 314 名。
体が行われなかった。令和３年度
・喀痰吸引等研修は中止となり、職員１名の受講を予定しに２名受講予定。
ていたが資格取得に至らなかった。
・ユニットリーダー研修実務研修
・ユニットリーダー研修２名受講（座学のみ）
２名参加し、ユニットリーダー研修修了予定。

(2) 民主的運営による地域と密着したサービスを積極的に展開します。
②長野県厚生連佐久総合病院（特に小海分院・小海診療所・老健こうみの小海３施設）との連携を基に医療介護連携を推進し地域包括システ
ムの確立に努めます。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－20－

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）②行政と連携した拡充運動の継続

・各町村の担当課長会議を予定していたが、実施されなか ・新型コロナウイルス感染症の拡った。
大により、一同に会して話し合い・令和２年度小海町介護保険懇話会へ出席。第８期介護保の機会は得られなかった。
険事業計画について検討。
・介護保険事業者として、こうみの里が町村の担当者との連携を継・介護保険懇話会委員及び小海町地域包括支援センター運
続し、自立した施設運営を図るた
営協議会委員の委託を受け（任期 2020 年 8 月 27 日～
め課題抽出を行う。
2022 年 1 月 10 日）行政との協力を強化する。

①南部５ヶ町村との連携強化

施
具体
策 （計画）（具体的な取り組み事項）

４．県、市町村他
関係機関及び地
域介護保険事業者との連携強化につとめます。

実(1)「ジェイエー長野会あり方報告」にもとづき、
ガバナンスの確立をめざす。
①利用者の尊厳を支え、社旗福祉法人としての組 ・高齢者の尊厳、高齢者虐待・身体拘束防止、介護事故防止 ・継続して研修計画を立て、全職員の参加を推進する。研修の内容のについて、施設内研修会を実施した。
（３回）
織体制の整備理解度をレポート、ユニット会議
・認知症の理解、認知症ケア、認知症の方の苦しみとその援等で確認していく。
助について施設内研修を実施した。
（５回）②財務構造の健全化による安定的・効率的な経営 ・令和２年 11 月、ユニット型特養、１ユニットの受け入れ ・７月下旬から職員の退職により、絶対要員を満たさなくなったたを停止したことにより、１月約 300 万円の減収。
につとめます。
め、１ユニットの受け入れを停止した。
・ハローワークに求人募集をする
も、問い合わせ等はなく人材確保に苦慮している。
職員の知人の紹介などで、繋いできている状況にある。
新卒採用もなく、20 歳代 30 歳代の職員の割合は低く、5 年、10 年
後のこうみの里の運営に影響をもたらす。
さく地域事業本部での採用により各事業所への職員配置を課題として長野会本部と共有し検討を願いたい。

目標値

施設・事業所名：特別養護老人ホームこうみの里

３．介護保険制
度・障害者福祉制度に対応した事業推進体制を強化し、安定的・効率的な施設経営を実践します。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－21－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：多機能型事業所はぁーと工房ポッポ

２．提供サービ 苦情対応件数ゼ ・研修会参加後の伝達研修の徹底
スの質の向上を ロ
目指して業務改善を進めます。

・外部研修がすべて中止のため、伝達研修もほとんど中止 ・当事業所に対する苦情についてとなってしまった。
は第Ⅱ四半期に 1 件発生。利用者
・令和２年度苦情対応システム研修会はオンライン研修と本人と面談し、誤解を生む言動になり、10 月 26 日にオンライン研修会を受講。11 月 12
対し職員が謝罪し解決。第三者委
日に伝達研修実施。
員に報告。

1．より質の高い 全職員(パート ①資格要件・加算要件に該当する外部研修の積極 ・令和２年度強度行動障がい支援者養成研修会については、 ・受講には経験が必要であるが、今９月 11 日から開催予定で、１名受講も決定していたが、後育成が必要。
福祉サービスを 職員含む)が、い的な受講
新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う長野県からの要提供します。
ずれかの外部研請によりその後に開催中止となってしまった。
修を受講
・行動援護従事者養成研修会も令和２年度は安全性が確保できるまで開催中止。
・サービス管理責任者研修（基礎研修・実践研修）は中止。
更新研修は対象者無し。
・就業支援基礎研修会も中止となってしまったため、代わ ・利用者工賃額が障害福祉報酬に②就労支援に向けた外部研修の受講りに就労支援フォーラムNIPPONに２名の職員がオンライ直結しており、研修が新規就労・ン参加した。
作業の開拓に結びつけられるか・パワーアップフォーラムオンライン研修に2 名参加(10/2)が課題。
・令和２年度福祉就労強化事業「工賃向上計画セミナー(Ⅰ)」(２月 19 日)、工賃向上計画セミナー(Ⅱ)」(３月18 日)が開催され、連続して担当職員１名がオンライン研
修に参加。
③食品表示法改正(４月)に伴う表示及び HACCP ・長野県主催の「HACCP に基づく衛生管理」※（コーデ ・令和２年度には講習会にすべて参加できなかったので、令和３年（ハサップ）に沿った衛生管理の研修受講
ックス HACCP の７原則に基づく衛生管理）は９月に度には受講必須。
長野市にて開催されたが、新型コロナウィルス感染防止
併せて、食品衛生責任者講習も担の観点から申し込みを見送った。また、公益社団法人日当職員には受講が必要。
本食品衛生協会の HACCP 研修会は令和２年度も一部開催されることとなっているが、会場が東京か大阪のため参加を見送った。
・社会福祉施設等感染症食中毒予防等研修会に看護職員が代表参加。(12 月７日佐久合同庁舎)その後、職員会議にて伝達研修実施。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－22－

行政からの要望
への全件対応（依頼条件確認及び可否判断含
む）

苦情対応件数ゼロ

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

目標値

基本目標

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：多機能型事業所はぁーと工房ポッポ・セルフチェック後の研修会の課
・令和２年度障がい者虐待防止・権利擁護研修は 10 月末
題を継続認識していくことが課に資料送付され、Ｗｅｂにて研修実施報告と事後の課題題。
を提出する形で実施された。
・虐待に関するセルフチェックにて事業所としての課題がわかり、12 月 10 日職員会議に本部池田リスク対策課長
を講師に研修会を開催した。
・毎朝のミーティング時の連絡確認事項徹底及び ・毎朝のミーティング及び毎夕の特記事項確認は徹底して実施。
毎夕ミーティングの特記事項確認徹底。欠席時には特記事項連絡ノート確認の徹底。
・毎月定例の職員会議（第２木曜日）及び利用者 ・定例職員会議・利用者カンファレンスは毎月実施し、利用者課題については徹底的に意見交換を行った。
カンファレンス（第４木曜日）にて課題解決に向けた意見交換の実施
・第三者委員の職員会議・利用者カンファレンス ・第三者委員会を開催(６月 25 日・10 月 25 日・３月４日)
し、利用者カンファレンス・保健師連絡会及び施設行事等への参加依頼及び通常業務時の無連絡見学にも参加いただいた。
依頼「保健師連絡会」が開催(６月 23 日・９月 15 日・12 月 15・四半期毎の南佐久６か町村「保健師連絡会」の ・日・３月 11 日)され、町村毎にそれぞれの担当者が利用
開催及び連絡会において行政課題の吸い上げ
者状況を確認しあった。
の実施「南佐久６か町村障害福祉の課題を考える会（仮称）」を当 ・今後、小海町居住支援協議会（小・単位行政の枠を超えた障害福祉サービス課題に ・
海町長が会長予定）立ち上げに関事業所主催で開催(６月 26 日)し、６か町村の課長・保健ついて、実現に向けた主導権を握る。
わって、障害者等弱者の居住支援
師・担当者等合計 19 名の参加を得て、今後の方向性につに協力していく予定。
いて話し合った。
次回より佐久広域連合障害者相談支援センターが主体となって進めることとなった。
・引きこもり対策への関りを持ち、行政の足りな ・引きこもり等への対応については、佐久総合病院小海分院及び小海診療所とも足並みをそろえ、外部の方も加わい部分の補填をすることにより、行政からの支援
り７月より徐々に進め、10月より他機関の方々と連携し、を拡大していく。
引きこもり・不登校等の課題に対応を進めていく会議が始まった。毎月１回確認会議開催継続中。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－23－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：多機能型事業所はぁーと工房ポッポ・12 月 22 日・1 月 26 日の運営協議会幹事会にて現状と課題を共有。令和２年度の決算処理における行政補助及び令和３年度の事業計画においての行政補助金増額を認めていただいた。引き続いて 2 月 26 日開催の運営協議会において、令和２年度決算見込み及び令和３年度予算を認めていただき、併せて補助金に関わる協定締結を認めていただいた。
・町村補助金増額は認めていただ
令和３年３月 26 日付にて協定締結。
いたが、そのことに伴う事業の提供をしっかりと進めていくことが課題。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－24－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

・民生児童委員の訪問交流の受け入れ

・就労Ｂ型の工賃向上の取り組み

・陽だまりの家の情報発信
・あいあいクラブ（土曜日課）の開催

２．障がい者が 利用者が楽しめ ・各種イベント時への自主製品販売の積極的参加（地域交流を図る）
いきいきと暮ら るイベントを開・陽だまりの家祭りの開催
せる地域づくり 催する。
・社会見学と一泊旅行の実施に努める
・障がい者スポーツ大会の参加
・健康相談の実施

・佐久病院祭の中止に伴い、自主製品の販売は出来なかった。
・陽だまりの家祭りは開催できなかった。
・社会見学は中止した。旅行についても中止となった。
・障がい者スポーツ大会は中止。
・健康相談は定期的に実施し、町との連絡会でも報告している。
・陽だまりの家だよりは毎月発行できた。
・多機能はテイクアウト昼食会を年１回開催できた。
・放課後等デイサービスは、感染対策を徹底しながら、月１回のイベントを実施出来た。

本部、県等によ (3) 職員会議を開催し、本部からの指示事項の伝 ・本部経営会議等の伝達は行っている。経営状況、利用状況についても報告し職員意識の醸成を図った。
達や職員からの意見聴取
る研修会への参・感染対策委員会を開催し、感染防止策について、職員へ周加知した。

・工賃向上委員会は新型コロナの影響もあり、開催できなかった。
・各種イベントは、状況を見据えつ
つ感染対策を徹底した上で、できるだけ開催していく。

１．より質の高 全利用者と家族 (1) 利用者、家族のニーズに沿った個別支援計画 ・計画的なモニタリングを行って、利用者、家族に同意を求めている。改善点については修正している。
の作成や質の向上（ＰＤＣＡサイクルの実施）
い福祉サービスの提供や質の向
毎月学習会を１ (2) 職員の意識改革、教育・研修による人材育成と ・月２回の外部講師の学習会による支援力向上をおこなっ ・各種研修は新型コロナの影響で、
上中止となっているものも多く参
た。
質の向上
～２回開催
加できていない。
・今年度虐待案件があったため、虐待防止についての研修を４回行った。

基本目標

施設・事業所名：佐久穂町障害福祉施設 陽だまりの家

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－25－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

・新型コロナ感染症により講師が・ブンゴード孝子氏の研修を年２回未実施。
来日できず、ブンゴード氏の研修・薩田講師によるスライディングシート実地研修を実施しはできなかった。
た(10 月)。
・小型の床走行リフト２台搬入（7 月）、外部講師による職員研修を２回実施した。
・介護労働環境改善アンケートを集計。リフト使用率 84％ ・走行リフト使用率が昨年より減少した理由は、リフト対象者の入であった。
（昨年より低下）。
院・死亡があったため。
・テクニックが未熟な職員に対し、個別に指導した。

・認知症事例を協力ユニット全体・認知症についての全職員研修実施(８月)。
で取り組むことを３年間は継続
・今年度認知症６事例について研修を４回開催。全体会でさせることで、職員の全体の認知
事例発表を行った(１月)。
症に対する意識の向上を図る。
・ローマン認知症研究会にコスモ苑職員３名参加した(11月)。
・広い敷地を利用した運動や活動
・養護老人ホームでは、クラブ活動や畑づくり、 ・養護老人ホームで収穫祭を実施（9/9）の場を提供し、新型コロナ禍での・施設外周の散歩の日課により、コスモオリンピック達成
園芸活動を通し認知症予防を行う。
利用者の体力低下を予防する。
の表彰式、お祝い会を実施した（10/14）。

(1)専門的な知識、技術向上の取り組み①北欧式トランスファーテクニックの実践徹底
・採用時研修として、ブンゴード孝子氏の研修を年２回実施し、スライディングシートの普及を
６月・11 月図る。
・就職時に天井走行、床走行リフトの OJT 研修を実施する。
天井走行リフト普及率100%
リ フ ト 利 用 率 ・リフト推進活動で、達成。
100%・床走行リフトの普及調査の実施。
・北欧式トランスファーテクニックの評価を実施
年２回する。
6 月までに入荷 ・小型の床走行リフトを２台新規導入する。
②認知症ケアテクニックの実践徹底
・Ｃ方式による認知症アセスメント方式の定着を７月～１月
図り、年間通して 10 事例に取り組む。
・認知症ケアの事例に取り組みを通し、チームケアの実践可能な職場風土を築く。

(1)専門的な知識、技術向上の取り組み
１．より質の高「やさしい介護研究会」での発表未実施。自施設の全体会 ・新型コロナ禍で厚生連との共催
い福祉サービス ７月～９月、10 ・リフト推進リーダーの取り組みについて、毎年 ・活動が滞った。取り組みについてで発表。
「やさしい介護研究会」で発表する。
の提供や質の向 月～12 月、発表の本部発表の場がなかった。
・認知症取り組み事例を職員会議、本会、地域向 ・外部講師を招き、昨年の認知症８事例の取り組みについ２月～３月
上て、家族会、地域向け勉強会を開催し、５家族が参加した
け発表会で発表することで、質の向上を図る。
（８月）。
・職員研修の場を確保する。
・職員のキャリアアップに向けた機会を提供す ・採用時・異動者に天井走行、床走行リフトの OJT 研修を
実施した。
る。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－26－

７月～３月

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

７月～１月

12 月作成毎月５月～10 月
９月～３月

目標値

基本目標

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

・小型の床走行リフトマニュアルを作成した(11 月)。
・リフトチェック表、ADL 評価表など整備した。
・スライディングシートの普及に向けマニュアル作成した。

・ヒヤリハット報告数は全体で 443 例(昨年比 1.6 倍、159 ・ヒヤリハット報告が定着してきた。ユニットは従来に比べ 2.9 倍
例増加、内訳 1.7 倍増、従来 1.3 倍増。ユニット対従来比
報告が多い。
が 2.9 倍)事故報告はユニット対従来比が 2 倍
・全職員の虐待アンケート実施(６月)。
職員研修会を実施(８ ・従来職員へのヒヤリハット報告の意識を高めることで報告数を月)。職場内で不適切なケアと感じている職員が３割。
増やす。
・コンプライアンスアンケート実施した(11 月)。
・不適切なケアがあると感じている職員が、遠慮なく指摘し、学び合える職場風土の醸成が必要。
・安全衛生委員による施設ラウンドの定期的な実施(毎月)・安全委員会だけでなく、感染、5Sが定着。
委員会と協力して実施していく。

実施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

・車いす修理、車いす購入、ｴｱｰﾏｯﾄ修理など福祉用具の点検・機能訓練指導員の負担が大きい。
を実施した。
自立支援に向けたケア現場の職
・食事時座位保持可能者の椅子の利用率を ・PT によるポジショニング研修を実施し、PT・OT による員との意識や考え方のズレがあ
機能訓練指導時に、現場のケアにおけるポジショニング
20%up させる。
る。の評価を重点的に実施した。
②認知症ケアテクニックの向上について、教育委員会が中心となって活動する。
・認知症の取り組みでは、利用者本・認知症研修について、本部研修・前期後期の施 ・認知症研修は教育委員を中心に活動できた。
位の取り組みの視点の定着に課・本部研修で１例発表した
設内研修の場を提供する。
題がある。
・認知症事例集第２版を発行した(５月)。
・認知症事例集第２版を発行する。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）③リスクマネージメント意識の向上と実践
・ヒアリハット・アクシデント報告、要因分析、対策及び２週間、１か月後の評価を徹底し定着を図る。
・身体拘束、虐待に関する報告の徹底を図る。
・感染予防対策の学習会と実践の周知徹底を図る。
・入居者の自律を支援した住環境に向け見直しをする。
・ 施設ラウンドにて居住空間の安全チェックを行う。
(2)提供サービス技術・方法の平準化の検討、検証①北欧式トランスファーテクニックの向上についてリハビリ委員会（リフト推進活動）が中心となって活動を展開させる。
・リフト移乗マニュアル（居室用、浴室用）の見直し。
・スライディングシートによる移乗マニュアルの見直し。
・スライディングボードのマニュアル作成。
・移乗マニュアルの簡易版の作成。
・車いすの修理・点検、安全チェックの実施。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－27－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

毎月２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

①年間の入所判定委員会を最低３回開催する。

②入居者の健康管理に留意し、元気に過ごす。
・特養の４月～５月,１１月～２月の入院者、養護の９月～１１月の入院者を前年より減少させる。
・特養・養護ともに、健康観察を徹底し冬期間の感染症の発生を予防する。
③退院者の早期受け入れを心がける。
・入院による長期空床ベッドを前年より１割減らす。

6・10・12 月

毎月10％(1)特養・養護ともに長期入所稼働率９７%を達成する。

③リスクに対する意識の向上について、感染委員
会、リスクマネージメント委員会を中心に活動。
・ ヒアリハット・アクシデントの記録、要因分析と対策、評価に関するケアの質をアップする。
・個室、従来、養護の５か所で事故対応の実践訓練を行う。
・インフルエンザ等の流行時の緊急の感染対策委
員会の開催および実践対応の指揮、指示、評価を行う。毎年発生している従来型のインフルエ
ンザ感染を発生させない。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

97%

10 月～３月

目標値

基本目標

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

・新型コロナ感染対策マニュアルの整備を行った。
・新型コロナ感染陽性者の発生と・食中毒について全職員研修実施(６月)。
対応の振り返りの中で、感染ユニ
・県への新型コロナ応援派遣職員６名を選出。新型コロナ
ットに配置する職員の精神的・肉感染応援派遣の研修会に６名参加した。
体的負担に対する対応と、食事サ・認定看護師による新型コロナ感染時の現地指導(４月)・研ービス提供方法の検討が課題。
修会実施(７月)。
・新型コロナ感染発生時のシュミレーションを協力ユニッ ・新型コロナ感染緊急補助事業にトごとに行った（清潔・不潔ソーンの確認、物品の整備、 より、固定資産の整備がされた。
固定資産の効率的な普及とスキガウンテクニック）
ルの定着に向けた体制づくりが・職員の新型コロナ感染陽性者が１名発生。２週間対象ユ必要。
ニットを閉鎖。感染の蔓延がなく終息。
・コスモ苑にて介護助手 26 名について、感染、接遇、就業 ・介護ロボットの設定と評価について今後業者と調整していく。
規則研修会を行い、介護助手 22 名参加(11 月)。
・陰圧装置の補助金申請が認可され、従来に１室設置した(２月)。
・介護ロボット８台の補助金申請が認可され設置した(２月)。加算取得は不可。
・特養稼働率（計画比 94.5％）未達（前年比 96.7％）
・空床利用率（計画比 140％）達成
・養護稼働率（計画比 96.8％）未達（前年比 94.7％）
・新型コロナ禍での入所判定委員会を書面での開催も含め ・新型コロナ感染症の影響か、体調不良者の増加で、入院者・死亡者
13 回実施。
が多く発生した為、次の入所調整・特養入院延べ日数 2,109 日（前年より 808 日増）となり、 が困難となった。今後書面による入所判定委員会を更に進める必
未達。
要がある。
・１年間で 42 人の退所者の対応と新規の受入れが、10 月以降に集中。こうみの里８名、養護５名の入所を受け入 ・職員の病欠、休職によるケア現場の不安定さへの対応が必要。
れた。今後は新型コロナ禍において書面による入所判定委員会を更に進める必要がある。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－28－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

月１回

４月

９月迄取得

14 日以内

目標値

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

実 施 具 体 策 （計画）総括実
績（課題・次年度への対応等）（具体的な取り組み事項）③退院者の早期受け入れを心がける。
・退所から次の入所までの期間を 14 日以内とす ・退所から次の入所までの期間が、22.4 日となった。
（計画
る。
の 1.6 倍で未達）④養護老人ホーム入居者に対して・重介護対象者は、市町村、身元引受人と相談の ・１年間で養護の重度介護者５名が特養へ転科した。
・一時保護費の見直しが佐久市・小上、特養への申し込みを勧める。
・広域連合・佐久３養護施設相談員の連絡会を開催(８月)。
諸市ともに検討されなかった。
・各身元引受人と調整し、後見人の是非を検討する。
国・県への要望も必要。
・委託費の見直しを定期的に行っ(2)加算の取得等、安定収入に繋げるための対策を ・生活機能向上連携加算を算定開始できた(10 月)。
・歯科衛生士による口腔ケア研修会５回、研修アンケートていなかった。
実施する。
実施(10 月～11 月)。
・LIFE に取り組むため、手書き書類
・ケア計画に基づき脱水予防や低栄養対応など適・R2 年度４月に民間加算、障がい、夜勤体制、療養食加算をワイズマン入力へ移行するこ
切な栄養マネージメントを行う。
（特養）の更新した（養護）。
とが必要。
・ケア計画に基づき、口腔衛生管理体制加算、口・看取り加算退所者を増やすため、腔衛生管理加算に向けた口腔ケアを行う。
（特 ・佐久市に一時保護の委託費の見直しを要望(５月)・小諸市に一時保護の委託費の見直しを要望(７月)入所時や、状態変化時などの適切
養）
・佐久圏域養護市町村担当者会議を開催し、自費ショートな時期に家族との面談と説明を・ケア計画に基づき褥瘡マネージメントを行うの受け入れを開始(８月)。
行い、看取り介護の同意を得られ・看取りに向けた説明と同意を行い、前年より看・嘱託医の同意書の記入のタイミングがあわず、看取り加るようする。
取り加算対象者数を倍に増やす。
（特養）
算が算定できない事例について嘱託医と調整。可能とな ・各加算取得項目（栄養・個別機能・・ケア計画に基づき個別機能訓練を実施と評価をる。
看取り）のカンファを３カ月に１行う。
回確実に行う。
・適切な人員基準に沿った夜勤体制加算、看護体 ・褥瘡マネージメント加算、個別機能訓練加算、夜勤体制加
制加算の勤務管理を行う。
（特養）
算、看護体制加算、日常生活継続支援加算（特養）継続中。 ・褥瘡マネージメント加算Ⅱ取得する。褥瘡の高リスク者の除圧体
・要介護４以上の新規入所者を受入れ、日常生活 ・喀痰吸引研修３名職員のうち合格者２名。
位交換の徹底とリハビリ委員会、継続支援加算を継続する。
（特養）
排せつ褥瘡委員会による勉強会
・日清医療食品とさく地域事業本部の給食委託事業の見直やポジショニングの研修を年２しを行い、年間 240 万円の食材費の見直しが出来た。
（11
回実施する。
月～2 月）。
(3)監督職、中間管理職が施設運営について、主体的に考え行動できる経営に対する認識を養う
ため、職場代表者会議および部長課長４者会議の効果的な運営を図る。
・月１回、収支状況報告と現場の問題を共有する。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－29－

基本目標

・人事考課制度の動きが優先になったため。

・佐久広域連合との関係構築をすすめる。

実習計画の立案、教育体制の充実を図る。

・R3 年度から実習施設となる。指
導者１名につき、５名の学生の受入れが可能。
３月
・第三者委員会において、苦情や意見に対する専 ・新型コロナ禍で第三者委員による相談会の利用者は０だ
った。
門家のアドバイスを得て、サービスの改善・向・第三者委員会が１回のみの開催となった。
上を図る。
５月～11月に交 (7)地域交流を通し、地域との繋がりを深める。
流室で開催
・小満祭・佐久病院病院祭・よいやさ・公民館の ・新型コロナ禍で、小満祭・佐久病院病院祭(５月)、よいや ・イベントが次々に中止となり、利用者の外出や集団で楽しむこと
さ(８月)、公民館のつどい(３月)、健康と福祉のつどい(２
つどい（3 月）、健康と福祉のつどい（2 月）のが出来なくなった。
月)すべて中止となった。
参加。

目標値

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

実 施 具 体 策 （計画）実績
（具体的な取り組み事項）(3)監督職、中間管理職が施設運営について、主体
３．経営基盤を的に考え行動できる経営に対する認識を養う
強化し、地域共ため、職場代表者会議および部長課長４者会議
生社会の実現にの効果的な運営を図る。
貢献します。
・３か月１回、業務改善状況書を提出し、業務改善に向けた具体的な実践活動に繋げる。
・部長課長４者会議で、職場代表者会議に出た課題の検討と方針を決定する。
・事業活動のまとめ、評価を行い、当施設の短期・長期的な事業運営の方向性を検討する。
(4)年一回の幹事会・運営会議を効果的に行う。
・R1 年度実績報告書が完成、認知症事例冊子、介護労働改
５月
・資料の可視化と課題の明確化・活発な意見集約
善活動冊子ともに役職者・各協力ﾕﾆｯﾄに配布した。
を行う。
・佐久市長との面談が実現し、幹事会開催に向け調整したが新型コロナ禍での開催困難。書面での開催もできなか
面接５・10・3 月 (5)目標管理制度において施設理念を浸透させ、職員の自己効力感を高める面接を行う。
った。
・介護離職者を昨年の半分にする。
50%・採用計画を 90%達成する。
90%
・年２回の直属上司の面接と年１の施設長面接を ・役職者に対する MBO 面接が実施できなかった。
行う。その中で、職員とのコミュニケーションを図り、職員個々の目標の実現を支援する。
(6)専門機関と連携し、介護サービスの質の向上を図る。
・佐久短大との連携協定を推進し、来年度介護福祉士の ・佐久短大学生の実習受け入れについても申入れた。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－30－

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

・佳里保育園との交流会を年２回（たなばた・運 ・保育園と 7/14 七夕交流会・9/25 運動会を行った。
動会）実施する。
・養護利用者の健康館の催し情報を提供し参加を ・新型コロナ禍で養護入居者の外出支援が減少したため、 ・家族の面会も制限となった。職員
通所介護利用を推進した。
支援する。
の意欲につながるモチベーショ
・養護老人ホームで、収穫祭・クリスマスﾊﾟｰﾃｨ・テイクア
ンにも影響した。
ウト・出張マーケットなどイベントの工夫をした。
・養護入居者の街のゴミ拾い活動を再開（７月～９月）。
・養護利用者の社会貢献活動を勧める。
・今後も養護利用者の社会参加の場、体力の維持、お楽しみ会など
・地域交流室の住民への開放。
の企画をしていく。
実習は４月～11 ・中学校体験学習、小諸養護学校高等部臼田分室・ ・中学校の体験学習が全て中止された。
歯科衛生士・看護学生の実習を受入れる。
月までの受入れ
・佐久短大との連携協定をもとに、インターシッ
７月
プ実習を受け入れる。
６月・２月
・家族会結成(８月)。第２回の試食会は新型コロナ禍で中止
・家族会を２回開催する。
となった(12 月)。
第９期介護保険 (8)地域に密着した包括的な福祉サービスの提供体制の構築に向け、居宅と施設ケア事業の複合事業計画に向け化の検討。
て研究
・地域ケア事業部 GH との連携。特に養護入居者 ・コスモ苑と地域ケア事業課居宅事業所会議を開催、空床 ・ショート利用の定着を図る。
の通所介護利用を勧める。
ショート利用に繋げられた。
・住まい+生活支援の場として、特養の一部グルー ・未検討
１月以降検討プホームへの転換、ショート枠２床を在宅支援型シェアショートスティの導入、養護の一部ケ
ア付き有料老人ホームへの転換などに向け研究する。
(9)各機関と連携し雇用を創出できる施設となる。
・小諸養護学校臼田分教室高等部卒業生の受入れ ・小諸養護学校実習生 1 名受け入れ（7 月）。
施設となる。
・随時見学会の開催をする。
・うすだワールドカフェの活動を通し、世代間交 ・うすだワールドカフェ世代間交流の推進として、佐久保流の推進。
健福祉事務所から絵手紙を掲示（7/20～8/20）
・外国人人材派遣に関する学習会に参加する。
・外国人人材派遣に関する学習会の開催はなかった。

目標値

３．経営基盤を ７月・９月実施
強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－31－

績

・新型コロナウィルス感染症のため、地区行事に参加する ・新型コロナウィルス感染症の影ことが出来なかった。
響にもよるが、連携強化を図っていく。
②ＪＡ女性部と連携し、ボランティア、事業への ・新型コロナウィルス感染症のため、ＪＡ女性部との連携 ・同上が図れなかった。
参画をお願いする。
・地域との連携を良くするために③地域包括支援センター、居宅介護支援事業所と ・実績配布時、野沢包括連絡会に出席できた。
も、管理者以外が営業に行かれるの積極的な関りを持ち、地域の拠点となるよう体制を構築する。
にする。

①地区の活動に参加し、地域との連携をする

・ワイズマンシステムへの完全移行を目指し、ワイズマンとの打合せ・会議などが必要。

総括（課題・次年度への対応等）
・年度を通して退職３名あったが、各種加算取得が継続で ・加算取得があるので定期人事時
職員配置を考慮する。
きた。また、職員の定着を図ることができた。
・担当者会議前などに多職種連携の会議を開催することが ・ワイズマンシステムへの完全移できた。また、記録様式を変更し、書類の作成ができた。 行を目指し、ワイズマンとの打合せ・会議などが必要。
・地域ケア事業課で開催した相談員会議に職員１名を出席 ・質向上にもつながるので会議開催を継続する。
させることが出来た。
・デイ内で職種別会議が定期的にできた。
・さく地域で行われた認知症研修会及び認知症事例研修会 ・次年度も継続して研修会に参加する。
に職員２名が参加することができた。
・アクションプランに反映させ、レク会などを実施し、充実 ・アクションプランに基づき、係会などを継続する。
した内容をすることができた。
広報紙「ひだまり通信」の定期発行ができた
・新規獲得、稼働率 90％以上にな
・定期的な新規受入れができた。
るように利用者の確保をする。
新規 17 名、中止・死亡 36 名
平均稼働率 86.2％ 計画対比 98.6％
・新型コロナ感染症の影響もあり、利用控えなどもあり、計画に響いた。
実

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します⑥安定した稼働率を確保する。

④認知症ケアの取り組みをし、認知症についてより深く理解をしていく。
⑤ケアマネアンケート結果、利用者アンケート結果を踏まえサービス内容を検討する。

③事業種別、職種別、事業所別職員研修会の開催①各種加算の取得の継続を図れるように職員の定着、確保をしていく。
②多職種連携による各種書類の作成

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）①PC、タブレット化について説明をし、操作をし、 ・ワイズマンシステムから出力できる様式は移行した。
慣れていく。

目標値

施設・事業所名：デイサービスセンターひだまり２．提供サービ
スの質の向上を目指して自業務改善を進めます１．より質の高い福祉サービスを提供します基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－32－

３．地域共生社会の実現に向けた取り組み

２．業務改善の取り組み

１．より質の高い福祉サービスを提供します。
（特定事業所の
継続）

基本目標

４回/年

毎月
隔月

毎日

毎月

目標値

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ケアプランセンターひだまり①佐久病院との地域ケア会議
・６/９、11/10、３/５開催②他法人の居宅介護支援事業所との事例検討会・ ・開催できず
主任ケアマネ会議③野沢地域包括ケア協議会
・10/23 出席①特定事業所加算（Ⅱ）の算定要件遵守＊災害・感染症対策についてのマニュアル策定②利用者に関する情報共有、処遇困難ケースの検討③適正なケアマネジメントとケアプランの作成

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定通り開催できなかった。

・今年度更新研修受講者なし
・常勤４名の配置と介護支援専門員有効期間の確認
１週間ごとの輪番制で行う
・24 時間連絡体制のための携帯当番表作成。
・困難ケース依頼あり野沢包括支援センター等と必要時地 ・細やかな対応と情報共有で包括支援センターからの信頼を得る
域ケア会議開催ことができている、継続してい＊当事業所・利用者宅地域のハザードマップの確認と大型く。
台風接近時、独居・前年被災利用者のショートステイ調＊未整備な部分があり再度確認調整。
整必要（病状・家族関係等）
新型コロナウイルス感染で「事業所が一時閉鎖になった
場合の体制についてのお願い」の作成と承諾④介護支援専門員協会、市・地域包括支援センタ ・日本介護支援専門員協会主催、報酬改定研修 3/27
・佐久市居宅連絡協議会 7/13、10/12、11/16、12/14、3/8 出ー主催の研修会参加席。
・野沢包括連絡会、7/15，8/26，9/16、10/14，11/11、2/10，
3/10＊新しい人材の確保
・8/18，8/25，9/3 実習生受け入れ⑤介護支援専門員実務研修実習受け入れ継続
・新規依頼と同時に施設入所や死①包括支援センター・各病院・コスモ苑に新規依 ・野沢包括支援センター28 件 コスモ苑４件
去のため件数伸び悩む。
佐久病院２件 岩村田包括１件 他５件
頼お願いする。
＊サービス利用につなげられる技
術を磨いていく。
・業務の可視化継続。
②個々のケアマネージャー業務の可視化と超過 ・業務日誌の作成 ５月より勤務、祝日勤務ゼロの継続
・自法人サービス増につなげる。
・訪問介護 57.48％ 通所 54.7% 用具 59.66%③自法人への紹介率 60％維持・継続

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－33－

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

1．より質の高い
福祉サービスを提供します。

基本目標

目標値

績

①住宅改修を佐久浅間農協と連携し行う。

・佐久浅間農協とのスムーズなやりとりで、受諾した住宅 ・住宅改修は連携をスムーズに行
うよう、FAX を活用する。
改修は大きな問題無く完了している。受諾件数は月に１～２件程度。
②消毒庫の廃止に伴い、スムーズな搬入が継続で ・返却品は滞りなく行っているが、袋詰めが必須な為やや ・倉庫の整理や置き在庫の検討きるようにする。
負担が大きい。搬入は、組配を行ってくれる業者への依頼を増やして対応。
・引き続き、組配対応可能業者の利用を増やしている状況。
返却品については卸会社より袋詰め無しで行う話が出ている。

実

施設・事業所名：福祉用具ステーション（さく）総括（課題・次年度への対応等）
・新型コロナの関係もあり、メーカーによる研修はストッ ・新型コロナのためなかなか実施①研修等を実施し福祉用具の知識を深める。
出来ず。オンライン等による開催
プ。家族介護者交流会に向けて福祉用具事業所内で福祉を模索していきたい。
用具の勉強会を実施。
・認知症・虐待研修は必要事項のた・国際福祉機器展・床ずれ防止用具勉強会は中止。
め計画段階での組み込みが必要。
・車椅子の勉強会を予定していたが、メーカー対応は中止となる。
・特に訪問事業所はベッドや床ずれ防止用具など機械類を ・研修等を能動的に開催する必要②多職種連携を意識した業務の遂行。
あり。研修計画等に盛り込むこと扱う機会が多いため利用方法を伝えられる工夫を行っも検討。
た。
（説明書のコピーや指導）・床ずれ防止用具は実物を用いての指導を行い、おむつのデモ品の供給も行いスムーズなケアにつなげられるようにした。
・リハビリ職とは密に連絡を取り用具の導入やお試しにつなげるようにした。
・・日々の課題に対して訪看や訪問介護、リハビリ職と連携を図りながら臨機応変に対応していく。必要に応じてデモ品や実物を提供できるようにする。
③利用者アンケート結果を踏まえサービス内容 ・今年は新型コロナウィルスの関係もあり難しい状況とな ・新型コロナ禍の中での活動を検討する。基本的には電話でお対応ったが、電話でモニタリングや計画書の同意を行うなどを検討する（顔を出してくれる回数が減ったとがメインとなる。
して顔の見えるサービスにつなげた。
言う声を踏まえて）④利用者数の増加。特に内部利用者の増加を目指 ・内部居宅への顔出しを強化する。月に３～４回は顔出し ・営業活動は FAX 等を活用していく。
をできた。新商品の提案を行う。
す。
・新型コロナのため外部は電話連絡のみ。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－34－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

目標値

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：福祉用具ステーション（さく）①地域包括支援センター、居宅介護事業所との積 ・野沢地域包括支援センターでの家族介護者交流会（内容 ・新型コロナの状況を見据えながら連絡会への参加を行っていく。
は福祉用具の照会）を開催でき、他福祉用具事業所と共極的な関りを持ち、地域の拠点となるようにす
催することで交流にもなった。少人数ながらも地域の方る。
が参加していただくことができた。
・11 月に高齢者虐待の研修に参加することができ、虐待の知識を深める事が出来た。
・地域包括支援センターの連絡会への出席は新型コロナウ
ィルスの状況を踏まえながらできるだけ出席する。
・関係を継続していくことが重要
・新型コロナのため、実施できず。
②ＪＡ女性会とのイベントや講習会参加
で、長野会全体とのつながりにもなるので細かいことでもつながりがもてるようにしていく。仕入
れや改修など。
・実績時の顔出しと利用者の報告時の顔出しのみとなって ・新型コロナ禍であるが、電話・③居宅への営業活動を行う。
FAX を活用する。
しまった。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－35－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績・ワイズマン管理できない部分の①タブレット活用による通所介護事務処理の効 ・バイタル管理ワイズマンに変更
検討が課題
・ノートの電子化
率化
・日々の記録の電子化・請求業務・利用者予定とも分担し、現状の把握を生活相談②経理事務処理方式・事業所内分担見直し
員にもしてもらう。
③デイサービスセンター星の里サテライトあお ・木・土をあおぬま閉鎖し経費の削減・人件費の削減を行 ・あおぬまの家の効率的な運営方法の確立う。
ぬまの家の営業日・職員の編成④ケアマネアンケート結果、利用者アンケート結 ・加算に関する説明や専門家からの報告の徹底。
果に基づく業務改善の実践⑤うすだコスモ苑との連携によるサービス提供 ・全体利用者の１割程度までコスモ苑の利用者の利用率上がる。
態勢の強化、利用者受け入れ。
・連絡のスムーズ化①ＪＡ佐久浅間保健予防事業、及びＪＡ女性会・ ・新型コロナのためボランティア受け入れがあまりできな
助け合いの会等による地域福祉活動の支援ボい。
ランティア活動の推進①行政関係の会議、研修会等への積極的な参加・開催見送りが多かった。
②佐久圏域介護保険事業者連絡協議会活動への ・ウェブにて一回開催出席する。
積極的な参加

４．地域における公益的な取り組みの検討・実施

５．県、市町村他
関係機関及び地
域介護保険事業者との連携強化・認知症加算のプログラムに追われ個別に検討まで至らなかった。

・専門的多職種で意見交換がもっとスムーズにできるように開催方法の検討が必要。

３．業務改善の取り組み

１．提供サービ 研修会
スの質の向上総括（課題・次年度への対応等）
・日々の業務の兼ね合いで計画的に研修会の開催ができなかった。

施設・事業所名：デイサービスセンター星の里①事業継続、提供サービスの質の向上のための人 ・スライディングボードとフレックスボードの研修会
・口腔ケア研修会
財の育成
・感染症研修カンファレンス ②介護計画の作成、カンファレンスの開催・評価、 ・ケアカンファレンスの 1 日 1 件開催。
・計画書の定期発行
ケアマネへの報告・見直しの着実な実践
開催 1 件/日③事業種別、職種別、事業所別職員研修会の開催 ・介護士会看護師会開催
・レクの担当増やし質・量ともに向上④レク・創作活動の充実
レク会議開催２．認知症「共①通所介護認知症加算に対応したプログラムの ・認知症研修会開催
生」
・「予防」への作成・実践・センター方式の一部を使い見える化実践
対応強化②利用者別認知症の対応検討会
・取組めず来年度へ

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－36－

３．地域共生社会の実現に向けた取り組み

２．業務改善の取り組み

通年

１．より質の高い福祉サービスを提供します（特定事業所加
算の継続）

月１回
年２回
年１回

年１回
２か月ごと

通年

通年

通年

依頼時
通年

通年

通年

１/週 火曜日

目標値

基本目標①佐久病院との地域ケア会議②主任ケアマネ会議・他法人居宅介護支援事業者との事例検討会③臼田包括・佐久穂包括ケア協議会④佐久圏域事業者連絡協議会⑤佐久穂地域包括支援センター運営協議会

績①～⑤
・出席した会議の内容はケアマネ
新型コロナ感染警戒レベルにより第Ⅰ四半期はすべて中会議の中で復命し伝達。
止。第Ⅱ四半期より臼田地域包括支援センターのみ出席人
感染警戒レベルを見ながら対応。
数を制限し開催。佐久穂地域包括支援センターは連絡会という形で３月より再開。

実

施設・事業所名：ケアプランセンター星の里

総括（課題・次年度への対応等）
・要件を遵守し加算Ⅲを継続できた。災害時の対応として、 ・定期的な見直しや緊急時支援者①特定事業所加算（Ⅲ）の算定要件の遵守リストを災害時の活用に繋げらハザードマップの確認や新型コロナ感染により事業所閉・災害時感染症対策についてのマニュアル策定れないか今後検討必要。
鎖になった時に備えた緊急時支援者リストの作成を行った。
②利用者に関する情報共有や現に抱える処遇困 ・毎週のケアマネ会議の中で情報共有でき、タイムリーに ・継続し実施。
誰でも対応出来ている。
難ケースの検討、過去に取り扱ったケースの改善方法の検討等ケアマネ会議の開催
・アセスメントが落ちなく実施し根拠のあるプランになっ③適正なケアマネジメントとケアプランの作成ているか見直した。
④介護支援専門員協会・市・地域包括支援センタ
・新型コロナ禍で出席者が制限された研修だったが、ケア ・互いに自己の振り返りができ有ー主催の研修会への積極的な参加
意義な研修になった。
マネ会議の中で伝達できた。
7/8 自立支援 9/9 虐待研修 10/14 減塩 11/11 緊急
通報システム 11/26 ケアプランを見直す
12/9 悪質商法被害防止⑤介護支援専門員実務研修実習受け入れ継続
・今後も依頼時は継続。
・実務研修実習性１名受け入れた。
指導者の研修・新規増につながった。
①佐久病院医療相談室・地域包括支援センターへ ・折に触れて依頼している。
・R3.１月急な退職者があり新規受の新規依頼け入れできなかった。
②うすだコスモ苑とサービス提供の情報交換、新 ・面会制限ある中、職員から情報を得ることで適切に把握 ・ショートステイ利用の検討会を行うが、利用に繋がらなかったのすることができた。
規依頼
で今後の課題。
・モニタリング実施記録の活用やファイルの綴り順を再確 ・誰が見ても分かるように整理し③個々のケアマネジャーの業務の可視化
事務内容の可視化になった。
認した。
・支援ノートを活用することで、記録時間の短縮になった。 ・法人事業所内で活用できれば、情④超過勤務、祝日出勤ゼロの継続報の共有が迅速に行える。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－37－

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

③達成
④未達

②達成

①未達

①地域密着型サービス運営推進会議へのＪＡ代
表参画②佐久総合病院、こもろ南麓医療センターからの理学療法士の出向継続③厚生連病院との連携ケア会議の定例開催④厚生連病院認定看護師講師活動の活用

５．ＪＡグルー
プ一体となった
福祉事業活動及び介護保険事業の積極的な展開・訪看との会議は開催。

・たまに参加することが出来たが新型コロナのため参加見合わせ
ることが多かった。
・新型コロナのため達成できなかった。

①ＪＡ佐久浅間保健予防事業、及びＪＡ女性会・ ①未達
助け合いの会等による地域福祉活動の支援②あさまカフェ(自事業所と民生委員)への参加②ほぼ未達①タブレット活用による事務処理の効率化

４．地域における公益的な取り組みの検討・実施・計画書、評価は滞りあり業務が追①介護計画の作成、カンファレンスの開催・評価、 ①まずまずの達成。
い付かず達成が難しい状況。
ケアマネへの報告・見直しの着実な実践②ある程度達成できた。
②事業所内研修の実施
・新型コロナのため開催されず達③小諸市在宅サービス調整会議参加における他 ③未達
成できなかった。
事業所との情報交換や研修会参加④自事業所ケアマネジャーとの定期的な内部ケ ④達成。ただし内容の精度を上げる必要あり。
ア会議の開催①通所介護認知症加算に対応したプログラムの ①まずまずの達成・業務が追い付かず達成が難しい
作成・実践
状況。
②認知症研修会への参加②達成。ウェブ会議やひだまりセンターにて実施されたものに参加した。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）①達成。ワイズマンシステムに取り込むことで業務効率化できている。
②実績入力、請求業務等を複数人で行うようにす ②ほぼ達成。相談員業務をこなせる職員にも始動したため請求業務を行うことが出来るようになった。
る。
・管理がなかなかできず消耗品や③未達③物品の在庫管理の効率化
備品の発注に影響あり・配線等の問題もあり進まず。
④デイサービスセンター事務所にパソコンが１ ④未達
台しかないため、２階で使用頻度が少ない端末を移動する。

目標値

施設・事業所名：デイサービスセンターあさま

３．業務改善の取り組み

２．認知症「共生」
・「予防」への対応強化

１．提供サービ
スの質の向上基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－38－

６．県、市町村他
関係機関及び地
域介護保険事業者との連携強化

基本目標

目標値①行政関係の会議、研修会等への積極的な参加

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）①未達実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表績

・新型コロナのため未達

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：デイサービスセンターあさま

－39－

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

毎月

1．より質の高い
福祉サービスを提供します。

毎月

必要時

目標値

基本目標

績

・１名が専門員研修Ⅰをオンラインにて研修し課題を提出。
１名ケアマネ研修終了

実

・困難ケースは包括と同行し訪問・困難ケースの検討会の実施

総括（課題・次年度への対応等）
・支援経過やモニタリングが間に合っていない。

施設・事業所名：ケアプランセンターあさま①病院の相談室や包括や有料ホームなどに訪問 ・月１回予防請求書を配布時に包括担当者に新規の依頼を ・交代で訪問し事業所とケアマネの顔を覚えてもらう。
した。
し新規利用者の受け入れの依頼行う。
・新型コロナ禍での有料ホームの訪問では相談員や担当者に様子を聞くと同時に空き情報や現状の確認を行った。
・病院 MSW へ引き続き顔をだし
・病院 MSW から新規相談があった。
て連携強化していく。
②個々のケアマネの訪問先がわかるように帰宅 ・行き先と帰宅時間を記入し電話対応時に相手に伝えるこ ・たまに忘れて記入していないことがあるので気をつける。
とでやり取りがスムーズに行えた。
予定時間と訪問先をボードに記入して業務に・ファイリングについて個々で確あたる
認し統一できるよう話合う。
③入院や退院の連携などはすみやかに相談員と打ち合わせ行い対応する。
④時間内での業務をこなし土曜日の担当者会議などの業務については振替で対応する。

・新型コロナ禍で研修会や事例検討会は中止となる。
・調整会議は中止。
・１/20包括主催の事例検討会へ新型コロナ禍のため事業所
１名～２名にしぼって出席。
・内部ケア会のあり方を検討する③同法人事業所との連携の強化目的での定期的 ・１か月１回第３火曜日実施。11 月・12 月は中止。
必要ある。
・R３年１月から検討会を実施しデイとの連携会議の内容
な内部ケア会議の開催
・ケアマネと通所の職員との連携について検討。
・今年は受講者少なく受け入れ実習生はなし。
④ケアマネ実務研修実習者の受け入れ継続
指導者の研修の実施①特定事業所加算Ⅲ取得に対しての算定要件の遵守
・ケアマネ有効期間の確認
・24 時間連絡対応の携帯当番表を作成し対応者
は記録を残す。
・困難ケースの受け入れ
・必要書類の作成と整理・適正なプランであるか検証をしケアマネ会議で意見交換を行う。
②県ケアマネ協会・市の調整会議（ケアマネ連絡会）
・包括や他法人主催の研修会の積極的な参加実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－40－

目標値

年に６回程度

基本目標

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

実

績

施設・事業所名：ケアプランセンターあさま

・R３年１月～デイの所長不在のた
めケアにおいて利用者に不安を与えてしまった。

・１月から開始。

・状況みながらデイとイベントなどの内容を検討し参加する。

総括（課題・次年度への対応等）
・新型コロナ禍にて中止。
（①から③年間通して会議はほぼ ・状況を確認しながら進める。
中止。
）
・11 月開催
・新型コロナ禍にて中止①サービス調整会議に参加
居宅支援部会のある時には参加②包括・他法人主催の事例検討会の実施③主任ケアマネ会議の開催③同法人デイとの連携の強化
イベントやお祭りなどに参加④広報活動の実施 年金支給日に支所でテッシ
ュの配布⑤ほほえみ広場・健康達人などに参加⑥すみれ棟にてあさまカフェの開催
三岡地区の民生児童委員の方や三岡地域住民に声かけを行っていく
・11 月実施⑦小諸市介護事業者等連絡会の開催⑧新型コロナ対策と災害時の対応の確認
日ごろから個々で意識しながら仕事をする。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－41－

毎月

1．より質の高い
福祉サービスを提供します。

実績

総括（課題・次年度への対応等）

・コンサルとの話し合いの中で定・年間平均稼働率 64.4％
員数を下げ、費用に見合わない加・計画対比 97.5％
算算定の中止。
・新規 14 件（内介護 9 件）
②ＪＡ女性部と連携し、ボランティア、事業への ・ＪＡ佐久浅間指導課と連携を図り、ボランティアの日程 ・連携が途切れないよう、定期的な連絡とこちらからも少人数の集や内容など話し合いを持ったが、新型コロナが終息せず参画をお願いする。
まり等に参加させていただく。
実施できない。
③地域包括支援センター主催の連絡会議等に参 ・浅科望月包括及び立科包括の連携会議には、管理者又は ・引き続き参加をしていく。
生活相談員が参加できた。
加①安定した稼働率を確保する。

３．経営基盤を 稼働率 70％
強化し、地域共 計画対比 100％
生社会の実現に貢献します。

年度当初より12 月より・次年度の改定により、更に複雑化するので、しっかり学んでいく。
・まだ行事中心な内容だが、家族向けの情報等も入れていきたい。
③タブレット活用による記録等事務処理の効率 ・各職員が一通り受け持ちの部分の入力が出来るようにな ・新型コロナ禍で中途半端になってしまった入力や出力項目につった。
化
いて、ワイズマンと協議しオリジ
ナルなものにしていく。

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

①加算算定している項目について、職員全体の周 ・定例会議において、基準や中身等の伝達が出来た。
知と知識の意識づけ②利用者家族及び介護支援事業所、包括への周知 ・毎月「しらかば通信」を発行し配布することができた。

①介護計画に対するカンファレンスの開催・評価 ・担当者会議前や計画書の変更時のカンファレンスや毎月 ・報酬改定により加算等が複雑化されている中で情報共有をしっのケアマネへの報告及び提案は出来た。
の実施とケアマネへの報告
かり行い質を上げていく。
②事業種別、職種別、全体研修会への参加
・地域ケア事業課で開催した生活相談員会議（研修）に参 ・研修委員を中心に研修会の開催を計画していく。
加、コンプライアンス研修、認知症と接遇マナー研修に全員参加できた。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

施設・事業所名：デイサービスセンターしらかば

11 月より開始

開催時

目標値

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－42－

・病院との連携強化に努めていく。
・３ヶ月に１回 連携会議 ４・７・10 月開催①川西赤十字病院とのケア会議 定例開催
②訪看こもろ立科サテライト、訪リハとの定例会 ・２ヶ月に１回 新型コロナ禍で中止もあり、４・10・12・ ・情報交換や連携を取り、より良いサービスに繋げていく。
２月開催。
議開催
・継続で３年度からは悠玄福祉会③他法人との居宅介護支援事業所との事例検討会 ・ハートフルたてしなとの事例検討会と３事業所での検討会に。
※特定事業所加算要件④主任ケアマネ会議・浅科・望月地域包括センター、佐⑤浅科・望月地域包括ケア会議
久平・浅間地域包括センターのケ・浅科・望月地域包括支援センター開催会議後、２か月に１回主任ケアマネが事例検討、地域資源等の情報交換行う。 ア会議に出席。地域に知ってもらえるようにしていく。
・浅科・望月地域包括ケア会議の役員として地域の関係機・活動が減っているので、今後はそ関、住民と地域共生の実現に向け会議、交流会の他の活動があれば参加し、事業所⑥JA 佐久浅間 JA 女性会・助け合いの会等による ・コロナ禍で中止。
を知ってもらう。
地域福祉活動の支援
・継続 地域に PR していく。
・１月放送⑦有線放送での PR（浅科・望月地区）

通年

３．市町村、包括支援センター及び地域介護保険事業者との連携強化により、
地域共生の実現に貢献する。

①超過勤務、祝日勤務を振り替ることで休日出勤や残業の見直し②業務改善の実施、業務分担の見直し。
③エリア内の総合病院連携室、地域包括支援セン
ターとの連携を図り、新規依頼。
④うすだコスモ苑との連携強化
サービス提供の情報交換と新規依頼

通年・利用者、家族、病院の都合により超過勤務、祝日出勤を振り替えて残業をなくした。
・業務分担し業務量の調整を行う。
・継続・困難ケース、ターミナル受け入れ可能であること伝え新 ・誰もが対応できるように勉強会
規依頼し、困難ケースの新規利用で受け入れ行う。
や相談しスキルアップを目指し、・養護入所者の利用者がいるので受け入れ可能旨伝える
新規利用に繋がるようにしていく。

・ケアプランの作成時の検証。
（回覧し自立支援、評価しや ・継続し質の向上を図る
すいプランになっているか確認。
・コロナ禍で中止もあったが、開催時出席し、内部会で復 ・積極的に参加し、地域の情報を得ていく。
命。
・受け入れ該当者なし。

・継続
・１名 更新研修受講・毎週火曜日実施、情報共有し、24 時間緊急時の対応を行 ・継続っている。適切な助言を行う。

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

①特定事業所加算Ⅲの算定要件の遵守②ケアマネ内部会議の開催
利用者に関する情報共有と処遇困難ケース等の改善方策を検討する。
③適正なケアマネジメントとケアプランの作成④介護支援専門員協会、市、地域包括支援センター主催の研修会への積極的な参加⑤介護支援専門員実務者研修受け入れ

通年

総括（課題・次年度への対応等）

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

績

目標値

実

施設・事業所名：ケアプランセンターしらかば

基本目標

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－43－

通年

１．提供サービ
スの質の向上

必要時

必要時

４．地域における公益的な取り組みの検討・実施績

５．県、市町村他
関係機関及び地
域介護保険事業者との連携強化・若い世代の雇用が必要
・利用者の共有を広げ幅広く対応できるようにしていく。
・今後検討

・研修会にて認知症の対応について学ぶ
・新規雇用なし
・時間帯や曜日により人材不足の場合は連携をとり、他センターの利用者も訪問できている。
・未実施。

・新型コロナのため未実施
２月に佐久大学にて講義を行う。

②佐久大学からの実習生受け入れ①佐久圏域介護保険事業者連絡協議会活動への ・新型コロナのため未実施
積極的な参加・新型コロナのため未実施

・今後開催があれば積極的に参加

・今後開催があれば積極的に参加

・自センターでの利用が難しい場合は他センターを紹介す ・継続るなど対応できた。

・訪問時に個々で認知症の対応つ
いてどのように行っているか情報の共有が必要・認知症研修会に参加①行政関係の会議、研修会等への積極的な参加③ケアマネアンケート結果、利用者アンケートに基づく業務改善の実践④サテライトならではの利用者確保②利用者別認知症の対応①ヘルパー人材確保②サテライト為、他センター利用者訪問介護

通年①事業所による認知症の研修会

３．業務改善の
取り組み

必要時

実

施設・事業所名：佐久浅間ヘルパーステーション

総括（課題・次年度への対応等）
・ヘルパーの高齢化あり、若い世代①事業継続、提供サービスの質の向上のための人 ・ヘルパーの退職者無く、事業の継続ができている。
の人財育成が必要
財の育成②介護計画の作成、カンファレンスの開催・評価、 ・通年を通して計画の期間に遅れる事無く介護計画を作成 ・生活援助のみのサービス多いので自立支援を目指し今後も提案できた。
ケアマネへの報告・見直しの着実な実践
していく
・生活援助のみから、身体も合算したサービスへの移行な
どケアマネに提案実施。
・月１回のサ責会議、ヘルパー会議の実施ができ、情報の共 ・継続③内部会議の開催
有ができた。
④市・地域包括支援センター主催の研修会 ・新型コロナのため開催縮小への積極的な参加

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

２．認知症「共生」
・「予防」への
対応強化

月１回

月１回

目標値

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－44－

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

10 月

1．より質の高い
福祉サービスを提供します。

年４回・随時

８月

10 月

各利用者
６ヵ月に一回

３月

目標値

基本目標

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：グループホーム新子田の家①認知症ケアの取り組み
・センター方式を用いて、各ユニットでのカンフ ・12 月より各ユニットでカンファレンス実行表、またケア ・毎日実施しているが本人視点からずれてしまうこともある。振りプラン実行表にて本人視点のカンファレンスを行い定着
ァレンスの定着化を図る。
返りを行うことが不十分なため、化することができた。
次年度は月に一回ユニットカン
ファレンスを定着化させる。
・認知症研修に参加し認知症実践事例に取り組 ・１月認知症ケア事例発表会への参加（１ユニット職員２名）
む。
②サービス担当者会議に利用者本人、家族参加型 ・12 月より利用者本人参加の会議の実施。利用者本人の声 ・終末期における本人の意思決定の確認が不十分。
を聞きケア計画に反映できるようになる。
での開催を実施。
・看取りに対しての研修教育が不十分ため看取り研修を６月に実施予定。
・会議を設置して代表者とは経営①施設内運営委員会を構築し、定期的に分析・評 ・11 月運営会議の設置。
状況など周知できているが職員
価・検討を行う体制を整備する。
全体には周知することがまだ乏しい部分ある。各委員、係を決め職務を円滑に遂行できるよう検討。
②ケア基準書、マニュアル等の再整備と作成を行 ・マニュアル等の整備を実施。12 月各ユニットへの配置を ・新型コロナウイルス感染対策における研修会、発生時シュミレー
実施。
う。
ションの実施。
・事故防止対策では早期の報告、原因分析、対応策の検証を速やかに行う体制の確立。
・災害時の事業継続計画の早期作成。
・研修計画に合わせ研修会を実施③法人本部担当者による認知症、身体拘束、虐待 ・10 月より段階的な施設内研修実施している。
しているが、出席できる職員が毎防止、接遇、感染症等の施設内研修も開催。又
回60%程度。
開催時間の検討が必は外部研修への参加。
要。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－45－

３ 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

基本目標

２月

毎月

通年

12 月

目標値

実

績

施設・事業所名：グループホーム新子田の家

総括（課題・次年度への対応等）
また、欠席者に対しての伝達研修③法人本部担当者による認知症、身体拘束、虐待が定着していないので個々の振防止、接遇、感染症等の施設内研修も開催。
り返りが不十分。学んだことがケ
又は外部研修への参加。
アに結び付くよう教育担当者の構築を検討。外部研修等に参加できるよう業務内容を見直す。
・各書式を適宜変更して更新して④業務日誌やケア記録の見直しおよび電子化を ・各書類の実施し 12 月より施行。
きたが、アナログな部分はぬぐい検討する。
切れない。感染症対策からも早期にシステム環境の整備を行う。
・12 月より空床が続いてしまった。
・年間稼働率 95％①特養コスモ苑との連携を図る。
待機者の現状確認ができていな・入居者に特養コスモ苑への入所の際は特典を設 ・年間６名コスモ苑入所申し込みを行い、４名が入所となかったため、待機者を常に５名確る。入所前に待機者の確保が不十分だったこともあり空け一体的な運営を行う。
保できるように営業活動
所期間が大幅に出てしまった。
・事業本部内での人事交流を行うことによる人材・待機者現状確認を２ヶ月に一度
・職員 10 月より３名人事交流を実施した。
教育への取り組み。
実施する。
・職員教育ではまず、新人教育のマ
ニュアル等が不十分で業務基準の指導ができていない。教育チェ
ックリスト等の導入。
②第三者評価を受審することにより、事業運営に ・12 月に外部評価を受審。しかし、運営推進会議は未実施。
おける問題点を把握、分析し業務改善に結び付ける。
③佐久病院訪問看護との連携会議を実施し、多職 ・本年度より連携会議を毎月開催し、定着することができ ・新型コロナ禍であったため開催を見送ってしまった。運営推進会
た。
種との連携を図る。
議定期開催を徹底するように準備する。
・家族会が緊急事態宣言発令によ④家族アンケート実施し結果分析、サービス内容 ・11 月家族アンケート 22 名実施。12 月 22 名回収。
り、開催できなかった。情勢を見の検討を行う。
ながら夏季開催を検討する。事前・家族会２月実施予定していたが未実施。
家族会の開催し結果報告等行う。
に家族会役員の選出依頼を行う。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－46－

目標値

通年

基本目標

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

⑤地域行事など地域交流を積極的に参加し、地域 ・未実施に開かれた施設作りを行う。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

績

・地域サロンやカフェの再開など
交流の見直し。地域ボランティア
や JA 女性会への受け入れ依頼。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：グループホーム新子田の家

－47－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

２．提供サー
ビスの質の向上を目指して業務改善を進めます。

毎月1．より質の高い福祉サービスを提供しま
す。

開催時

行事開催時

年４回

年６回

通年

年１回

開催時

開催時

目標値

基本目標

①安定した利用率を確保する。

・引き続き参加をしていく。

・新型コロナウイルスの影響の中の為、書面報告年６回の開催の実施。
・あさしなを知っていただきご協力いただけるよう年４回、あさしな通信発行する。
・新型コロナウイルスの状況みながら行事開催する。

・新規利用獲得のため広報を作成し事業所を回りの実施

・新型コロナウイルスの影響で外部研修への参 ・外部研修会へ積極的に参加する。
加は制限されてしまいましたが内部研修煮に ・内部勉強会の開催実施て提供サービスの質の向上に努めた。
・サービス評価 （スタッフ個別評価・事業所自 ・サービス評価を継続実施し質の向上に努める。
己評価）に取り組み振り返りより高い福祉サービスを検討した。
・今年度は新型コロナウイルスの影響で外部評
価は受けられなかった。

績・新規利用獲得のため広報を作成し事業所回りをした。
・新型コロナウイルスの影響で制限のあるなか②運営推進委員会議開催
での開催となってしまった。
・あさしな通信発行し利用者宅推進委員メンバ③あさしな通信発行
ーへ配布しあさしなの様子を伝えた。
④あさしな行事へ利用者ご家族・近隣住 ・新型コロナウイルスの影響で外部との行事開催できなかった。
民の方に参加して頂く⑤地域包括支援センター主催の連絡会議 ・浅科包括連絡会議には管理者またはケアマネが参加できた。
等に参加②サービス評価①研修会参加実

施設・事業所名：小規模多機能ホームあさしな

総括（課題・次年度への対応等）
・施設内研修にて感染予防周知対応感染症発生 ・感染症研修感染予防対策継続し感染対策実施。
①感染症対策の強化はなかった。
②センター方式を取り入れた認知症ケア ・センター方式の勉強会当施設内研修行いより ・センター方式勉強会事例発表に向けて事例へ取り組む。
・5 月 6 月センター方式勉強会
良い個別対応を行った。
・5 月認知症介護実践者研修
・無資格者 7 月認知症基礎研修③寝たきり重度化防止のためデイサービ ・デイサービス時昼食前に健康体操・口腔体操を ・寝たきり防止重症化防止に向けデイサービス時の健康体
操・口腔体操の実施。
毎回実施できた。
ス時健康体操・口腔体操の実施
・新型コロナウイルスの影響で外部会議は減少 ・各事業所との連携を図っていく。
④各事業所間との連携を図る
したが開催参加し情報共有を図れた。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－48－

目標値

実

績

施設・事業所名：特別養護老人ホームローマンうえだ

総括（課題・次年度への対応等）
・事例を通して認知症ケアの専門
１．より質の高 職員一人ひとり ①認知症ケアの専門性を高め、尊厳と人権に配慮性を高められるよう取り組みをした個別ケアの提供につとめる。
い福祉サービス がレベルアップ
継続していく。
・センター方式を活用したカンファレンスの実施 ・日々のカンファレンスでセンター方式を活用し、個別ケを提供します。 できるアの提供につとめることができた。
・グループ別研修（年３回）、事例検討会（月１回） ・グループ別研修会を年３回、事例検討会毎月実施できた。
・実践発表会（11/29）を開催し各棟１事例づつ発表し、日々・実践報告会、学会等へ参加のケアの振り返りや気づきにつながった。
②地域活動を通して地域包括ケアを担える人材育成につとめる。
・介護予防教室、介護相談会等公民館活動への参 ・地域活動は感染対策で自粛期間はあるが、開催できるときは参加している。
加・月１回の事例検討会の実施、全体学習会で共有 ・毎月１回事例検討会を実施し、他の事業所の事例についても共有することができた。
・認知症当事者やボランティアと交流する機会を・今年度は認知症当事者、ボランティアとの交流はほとん持つ。
どできていない。
・年１回は hinatabocco でボランティアをする。
③職員の資質向上にむけ目標管理シートを活用する。
・年２回自己評価、主任、統括主任、課長と面接④施設内外の研修会への参加や、資格取得にむけ ・自己評価をもとに、面接をおこなった。資質向上にむけア ・資格取得にむけ支援していく。
・職員一人ひとりの成長につながドバイスをおこなった。
た支援を積極的におこない、職員の資質向上にったり、働きやすい職場となるよ
・今年度は大勢が参加することができないので、代表者がつなげる。
う継続していく。
参加し、自分の部署へ伝達している。
・全体学習会、グループ別学習会への参加者を増・外部研修が少ないが計画的に参加している。
やす。
・認知症ケア専門士受験者なし、ケアマネは７名受けたが・年１回は外部研修へ参加
合格者なし。来年度はケアマネ 17 人、認知症ケア専門士・資格取得支援の勉強会の開催
４人受験予定。
・認知症ケア専門士各棟３～５名の配置を目指す。
⑤利用者アンケート、家族カンファレンス、家族 ・アンケートの結果、居室の掃除が行き届いていないとい ・環境について定期的に点検をおう指摘があったため、環境整備をおこなうよう徹底した。 こない、整理整頓に取り組む。
会等を実施しサービスの改善につなげる。
・家族カンファレンスができないため、利用者の様子を手 ・面会について検討が必要である。
紙にかいて伝えている。
・面会の希望は聞かれている。テレビ電話で対応中。

基本目標

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－49－

目標値

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

月１回

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特別養護老人ホームローマンうえだ③長期の空床期間は 10 日以内を目指す。

②入所判定委員会の充実（月１回）

・長期：空床期間の短縮、
・長期：98％、短期：75％、目標達成できなかった。
短期：営業、感染対策、・長期では、毎月平均２人の死亡退所がある。それを見込んに努め稼働率向上につなげていで早目に次の方の面接、家族や相手先等と連絡をとりでく。
きるだけ早期入所にむけ取り組んだが、入所が決定した
あとで体調の変化があり入所が延期になったり、家族に断られるというケースがあり空床期間が延長してしまったことがあった。
・短期は上期で感染対策にて自粛したことが稼働率低下の要因である。
・入所判定委員会は月１回だが、毎週利用者の状況確認をおこない、次の入所者の選定をおこない、事前面接を実施した。
・10 日以内の徹底に努める。
・空床期間平均２週間だった。

⑥事故防止につとめ安全・安心のケアを提供す ・リスクマネジメント委員会で、ヒヤリハットの内容や対 ・ＰＤＣＡサイクルで事故防止に努めていく。
策について共有・検討し再発予防に努めた。骨折事故、長る。
期２件、短期１件、骨折に至らない転倒や内服薬に関す・リスクマネジメント委員を中心にリスクについるヒヤリハットが多かった。
ての学びを深める。
・上半期は水害想定の訓練、下半期は夜間想定の避難訓練 ・想定される訓練の実施を継続し⑦災害マニュアルの見直しと訓練の実施。
ていく。全ての職員が周知できるを実施した。水害の訓練では土嚢を積む訓練と施設回り
よう、各棟での勉強会等を検討しの側溝の点検等おこなった。夜間は職員が少ないなかでていく。
安全に避難誘導ができるよう訓練の継続が必要である。
・ＢＣＰの作成に取り組んだ。
①記録方法の検討をおこない、業務の効率化を図 ・手書きの記録をできるだけＰＣ入力の方向に改善してい ・記録の電子化について検証していく。
る。業務内に記録ができるよう、ノートパソコン、タブレる。
ットを購入した。
・ショートステイの居室をひとつのユニットにまとめたた ・働きやすい職場となるよう業務②業務体制の見直し
改善を提案していく。
め、職員より負担の声がある。業務の見直しや職員体制等改善や工夫をしていく。
③介護労働環境改善の推進のためリーダーを６ ・リフト操作の技術チェックを各棟の担当者が実施できるようにした。
名養成し負担の少ない介護方法の定着に取り組む。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

・９８％稼働の ①長期、短期あわせて 98％の稼働率を目指す。
実現
・要員計画に沿った人材確保２．提供サービ 業務改善ができスの質の向上を る
目指して業務改善を進めます。

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－50－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

目標値

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）
・キャンセル待ちを常に確保していく。

施設・事業所名：特別養護老人ホームローマンうえだ④長期の空床、入院ベッドはできるだけ短期利用 ・短期利用者の空床利用 2 日間のみ対応できた。
者で対応する。
・健康管理、感染対策につとめた。感染対策にてショートス⑤健康管理、感染対策を徹底し空床を減らす。
テイを個室、ユニットを固定し、できるだけ短期の受け入れを継続できるようにした。
・多職種連携し体調管理につとめた。
⑥多職種連携し健康の維持に努める。
・30 名の看取り支援をおこなった。突然の方もいたが、家⑦その人らしい自然な看取り支援をおこなう。
族と過ごす時間がもて満足できたというご家族が多かった。
・排泄委員会にて本人にあったオムツを使用する等、検討 ・学んだことを活用し、ケアの質の⑧経費削減に向けて検討する。
向上、経費削減につなげていく。
した。オムツについての勉強会を業者におこなってもらいオムツマイスター4 名取得した。経費削減、業務改善に・ホームページの活用を検討してつなげていく。
いく。
⑨利用者、職員確保にむけ広報誌、ホームページ ・広報誌は年２回発行した。ホームページのブログの更新はできなかった。ホームページの活用については来年度
の充実
検討する。
⑩人材確保に向け、実習生の受け入れ、職場説明 ・実習生の受け入れは例年と同様おこなった。職場説明会への参加はできなかったが、就職希望の問い合わせがあ
会への参加
り、随時見学や職場説明の対応をおこない新規採用につながった。
⑪運営推進会議等で地域ニーズを把握し新たな ・今年度の運営委員会は運営委員長の方針もあり開催でき ・地域ニーズの把握に努めていく。
なかった。
事業展開の検討
・地域密着の運営推進委員会も感染対策でなかなか実施できなかった。
⑫施設機能を地域へ還元し安心の地域づくりを ・要望のあった地域に出向き、体操教室を行った。
推進

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－51－

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

月１回

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

随時

随時

年１回

年１回

目標値

基本目標

実

績

・R3 年度のアンケートの実施を考えているが、感染対策で面会を禁止しているため、家族も入居者に
1 年会えていないので、アンケー
ト内容など思い図って答えていただくのが難しいのではと感じます。
・入居者の心身の状態を把握し、楽しみや役割つ ・日々の生活の中でも、洗濯たたみや新聞たたみを役割と ・引き続き感染予防をしながら、入居者の楽しみとなるような活動して行っている入居者がいる。おやつ作りなどでも活躍
くりで認知症への働きかけや、生活リハビリでを取り入れ、心身の機能を維持しできる場を作っている。
できることを維持し、心身機能の維持していていきたい。
・ユニットごと誕生日会など工夫して行事を行ってきた。
く。
・新型コロナのため、外出は極力減っているため、施設内での季節の行事で季節感を感じていただいていた。
（花火、
豆まき、畑・野菜作り、お彼岸おはぎ作り、草餅作り、夏の屋台品等）
・入居者の健康管理（口腔ケア・感染予防）に努 ・医療と連携し入居者の体調管理や、体調不良にも早期で ・入居者の健康管理に注意し健康に利用が継続できるよう観察をめ、早期発見早期対応を行い入院の軽減と入院時 の対応ができている。
行っていく。
・口腔ケアは歯科衛生士が随時対応しているので、質の高の早期退院支援の連絡を密に行っていく。
いケアができている。
・感染予防には引き続き努力していく。

・認知症ケアの力を付けていくた
めに事例をチームで取り組んでいく。

・３年度も年間計画に従って教育計画を進めていく。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：サテライト特養上野の里①職員の資質向上対策
・毎月学習会を行い、質の向上に努める。全職員 ・年間教育計画に基づき、各種研修・学習会を行っている。毎月上野の里会議後に、全体学習会の内容を伝達講への周知徹底を行う。
習を行っている。他必要な研修も随時行っている。今年
度はコロナ関係で全員は出席できないため、学習会資料を回覧し全員に周知を行っている。
②認知症ケアの向上
・年度末に事例についてまとめ、個人の認知症へ ・事例ついては今年度はユニットで１事例取り組み、11 月のローマンでの事例発表会でも発表を行った。各グルーの理解を深め質の向上に努める。
プ別学習会で事例について報告し合い、まとめを行い年度末に提出した。
・家族アンケートを実施し、質の高いサービスを ・家族アンケートは５月に実施した。
29 名中 21 名の回答。
（回答率 72％）
実施していく。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－52－・加算取得資格保有者の人員の確保（ユニットリーダー・認知症実践者リーダー）

・軽度認定にならないよう要介護認定の実情をし ・認定調査にて実情を伝え判定されている。区分変更をか ・引き続き認定調査時には、現在の状態をしっかりと伝えていく。状
ける大きな状態変化はなかった。
っかり伝えていく。
態変化があれば、区分変更かけて
いく。

適時

適時

績

総
括
（課題・次年度への対応等）
・看取りに対して、今までは職員と家族が数多く面会時接 ・感染予防と看取り期の面会での、することで信頼関係を築き、看取りを支えてきていたが、 家族の付き添いたい気持ちと感染予防での両立が難しい面があ
現在面会が出来ないため、看取り期、面会をたくさんしる。
てもらいたい思いと感染に注意深くなってしまう面があり、感染と面会の両立が難しかった。
・面会が多く出来ない面で、入居者の状態の伝わりも難しいです。ただ、看取りたい気持ちが強いご家族には、感染対策をしっかり行ったうえで、泊まり付き添っていただ
き看取ることが出来、ご家族も満足されていた。
・施設で購入している物品の単価を出し、オムツ、備品水道 ・水道光熱費はここ３年での総額で一番減少している。引き続き節光熱費等にかかっている値段を表にし、コスト面での意
約意識の注意喚起を行っていく。
識につなげた。また、同じ物でも安い方で購入するようにした。
・水道光熱費は張り紙や注意喚起を行ったため、ここ最近で一番減少している。特に電気代が減少した。元年度に比べて水道光熱費が 40 万円程合計で減少することができた。
・排泄係もオムツマイスターの資格を取り、コスト面でも意識してもらうようになる。
・物品を大切に使うよう注意喚起は行っている。自分達で修理できる物は修理している。
・加算に必要な資格を保持している職員は現在維持できて ・感染症のため、研修の延期が多かったがオンラインでの研修開催いる。ただ、異動などもある為、Ｒ３年度も研修に参加しになってきたので研修が参加し資格取得できるようにする。
やすくなってきたように感じる。
実

施設・事業所名：サテライト特養上野の里

適時

・コスト面を数値化・見える化し節約への意識を
高める。

適時

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

・日頃からご家族に高齢者の看取りへの状態変化の理解や、本人の思いについて、家族の施設での看取りの受け止めをすすめていく。

目標値

基本目標

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－53－

随時

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

月１回

２カ月１回
奇数月

適時

目標値

基本目標

施設・事業所名：サテライト特養上野の里・里カフェを月１回開催し、入居者様の憩いの場 ・新型コロナのため、中止している。施設のため、外部者の ・感染状況やワクチン接種状況を見て開催を考えていく。施設内の参加は難しい。各ユニットから集まるのも控えていた。
として、また、地域の皆さんとの交流の場を作っみ今後実施を検討していく。
来年度は感染状況を見て施設内のみ今後実施していきたていきます。
い。

実 施 具 体 策 （計画）総括実
績（課題・次年度への対応等）（具体的な取り組み事項）
・空床を減らすために、他部署と利用必要な方に ・今年度９名の方がお亡くなりになった。例年に比べて多 ・空床は減らすよう、新規入居者を検討しているが、入居前施設の老い看取り数でした。２月末から３月にかけて３名の看取ついて密な連携をとっていく。情報収集に努め
健や病院の都合もあり、早期入居りがあり、新規入居者の入居は早くして頂くよう依頼はる。
が難しい面がある。10 日以内のしているが、老健、相談員、病院や医師の予定などで早く入居は難しいのが現状である。周
入居が決まらないことが多い。
辺に他施設も多くできてきてい・今年度全体での入居までの平均空床が 13.5 日となっているので、他に決まってしまう待機る。10 日以内は難しいのが現状である。
者も多い。
・自治会への活動に参加し、地域の方と交流をし ・新型コロナの影響で地域の行事は中止となることが多か ・感染予防のため自治会会議など
不参加が多かったが、環境整備なった。環境整備などには参加し、地域の役割などは担っながら、施設機能の還元を目指す。
どには参加することができた。
てきた。
・感染状況やワクチン接種状況を見て開催を考えていく。
・地域運営推進会議にて運営に関して透明性を持 ・今年度３月、５月と新型コロナウイルス感染症のため、緊急事態宣言もあり、３月、５月と資料配布により意見をち、報告していく。
募り、地域会議とした。７月はフェイスガードをしながらの開催をした。
・９月には上田市内で感染者が多く出ていたため、開催せず資料での提出となった。11 月、１月と中止し資料の提出となっている。３月には自治会の役員も変わられた
ため、顔合わせを兼ねて少人数で行った。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－54－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績・介護支援専門員資格取得希望スタッフへの関連研修実施。
・11 月の報告会にて実施。

実

・行事日以外は実施。
２．提供サービ 毎日１～２事例 ①カンファレンスの強化・担当を決め、行事日以外は行えるよう毎月計画 ・３か月毎のモニタリング・カンファレンス、居宅訪問チ
スの質の向上を ずつ行う。
ェックシートを並行実施。
を作成し取り組む。
目指して業務改・定期的な検討、変化のある場合は随時
善を進めます。
・学習会開催状況②学習会の開催
毎月４月 法令遵守・コンプライアンス
・毎月のデイ会議時に学習会を行う。
５月 接遇
・接遇、介護技術など学習計画を作成
６月 個人情報保護について
７月 食中毒予防
８月 身体拘束・リスク、事故発生時の対応
９月 フィジカルアセスメント・褥瘡ケア・ガウンテク
ニック
10 月 高齢者虐待と権利擁護
11 月 チームケアと接遇
12 月 接遇について
１月 チームケアについて
２月 身体拘束・リスクについて
３月 コロナシュミレーション
交通事故・介護 ③交通事故、介護上の事故撲滅
・４月 交通安全学習会実施
・交通安全、事故防止の学習会を行う。
事故ゼロ
11 月 交通安全学習会実施
・申し送りやカンファレンスで利用者個々の状況把握、対応の統一を図る。
・未実施④サービスメニューの増加
・アクティビティ係を設けて検討していく。
簡単な機能訓練機器の導入を検討

１．より質の高 全職員外部研修 ①計画的な研修会への参加
い福祉サービス １回以上/年・研修計画を作成し参加していく。
を提供します。
②介護看護実践報告会での報告
・４月に担当を決め取り組む。

基本目標

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ローマンうえだデイサービスセンター

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－55－

稼働率 98％

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）①稼働率 98％の確保
・ケアマネへの情報提供、連携
・デイサービスだよりを配布
・新規利用者の確保
・現利用者の利用回数増加の提案
・共生型サービスの検討、実施
績

総括（課題・次年度への対応等）
・管理会計での計画で定員 25 名へ
・稼働率等の結果（定員 25 名に対して）
変更し、それに応じた職員配置で４月 新規３名 増回３名 稼働率 58.9％対応。
５月 新規３名 増回２名 稼働率 61.4％台
・稼働率目標の 98％が維持、更に６月 新規３名 増回１名 稼働率 69.7％
は 100％近づけるようする。
新型コロナ感染自粛の関係もあり、４・５月は稼働率が低水準であった。
７月 新規４名 増回２名 稼働率 61.8%
８月 新規３名 増回３名 稼働率 61.4%
９月 新規２名 増回４名 稼働率 62.4%
新規や増回もあるが、暑い時期のリハ入院や老健利用、体調不良等での入院も重なり思うように稼働率向上に繋がっていない。
また正職１名長期休職中であり、現配置で定員 35 名に対して受けることが困難（中重度の関係もあり）
10 月 新規４名 増回４名 稼働率 65.5%
11 月 新規６名 増回３名 稼働率 67.1%
12 月 新規１名 増回２名 稼働率 63.9%
新規や増回も増える中、体調不良や転倒、冬季のリハ入院等で思うように高稼働に結び付いていない。
１月 新規１名 増回４名 稼働率 59.5%
２月 新規１名 増回４名 稼働率 54.7%
３月 新規３名 増回０名 稼働率 95％職員
実②新規加算の取得
口腔機能向上加 ・口腔機能向上加算の算定が増加するよう歯科衛 ・６月 15 日付で県へ申請済
３月１日付で県より「該当」通知うける。
生士やケアマネと連携
算取得
ADL 維持等加 ・令和３年度から ADL 維持等加算が算定可能となるよう評価、７月までに申請の届出、R３.３
算取得
月までに加算の届出を行う。
・毎月発行③デイサービス便りの毎月発行
毎月・担当を決めて作成。
・事業所のアピール、機能訓練など盛り込む。

目標値

基本目標

施設・事業所名：ローマンうえだデイサービスセンター

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－56－

毎月１行事

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

随時

毎月

目標値

基本目標

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）
・新型コロナ感染のため、規模を縮小し感染対策を行いな ・引き続き新型コロナの感染状況④毎月１行事の実施を見ながら、行事等を検討。
がら実施。
・レクリエーション係を中心に計画を作成、実施（夏祭り、運動会など）
・ミニ避難訓練が滞ってしまった。
・ミニ避難訓練の実施状況⑤月１回ミニ避難訓練の実施
・来期は新型コロナ感染対策のシ
４月 防災時備品点検・防火管理担当中心に計画を作成、実施
ュミレーションも計画に入れて５月 ミニ避難訓練未実施
いく。
６月 土のう作り・施設周りの点検
７月 水害想定訓練実施
８月 防災管理自主点検
９月 ミニ避難訓練未実施
10 月 秋季防火訓練実施
11 月 施設周りの設備の点検
12 月 ミニ避難訓練未実施
１月 未実施２月 未実施３月 施設周りの環境整備
・新型コロナの感染状況を見なが・現在、新型コロナ感染対策として受け入れ中断中。
⑥ボランティアの受け入れ
ら事業所として判断していく。
・定期的なボランティアの受け入れ
・随時依頼し受け入れ⑦実習生の受け入れ・11 月に予定していた上田千曲高校の実習は新型コロナの・依頼があったら受け入れていく。
ため中止。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

施設・事業所名：ローマンうえだデイサービスセンター

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－57－

職場環境改善全職員参加

３．経営基盤を稼働率の UP
強化し、地域共 人材確保・定着
生社会の実現に貢献します。

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

１事例／年

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

月１回

目標値

基本目標

績

・情報共有しているが、職員によるやり方があったり、利用者との相性もあり統一には課題がある。

・利用者を確保できるように、居宅のケアマネと密に利用 ・主任不在のため新規依頼が減っ①利用者確保に努める。
ているが、依頼があったときはで者の状況を連絡し、困難ケースも受け入れ、信頼を得て・新規利用者をできるだけうけいれる。
きるだけ受けるようにしていく。
・早朝、夜間、緊急等柔軟なサービスに対応する。 いく。
・緊急対応も迅速に行い、キャンセルがあっても振替サービスで対応している。
・12 月より主任が病休となるが、サービスを調整しながらできるだけ新規の依頼も受け入れている。
②人材確保に努める。
・訪問介護の魅力を職場説明会等でアピールす・ハローワークの介護職専門の説明会にも積極的に参加しる。
ていく。
・実習生の受け入れ。
・実習生の受け入れは、継続していく。
③事業所間連携を強化していく。
・利用者の状況変化等に対応できるよう連携を密にする。

・本人の苦痛のないトランスファーを考え、スライディン①北欧式トランスファーの活用
グシートを活用している。
・スライディングシートの使用
・本人のできることを大切にしながら自立支援に ・本人のできることが継続できるような支援に努めている。
努める。
②提供サービスの技術・方法の平準化をはかる。 ・誰が訪問しても同じサービスができるように、カンファ
レンスの中で意見を出し合い、情報共有しケアを統一で・週一回カンファレンスをおこない情報共有すきるようにしている。
る。

実

総
括
（課題・次年度への対応等）
・事例をまとめることで、日頃のケアの振り返りや本人の ・事例を通して認知症ケアの専門①利用者視点のサービスが提供できる。
性を高め利用者本位のケアにつ思いに気付くことができた。
・センター方式活用し年間１事例に取り組む。
とめていく。
・ヘルパーが入る時間だけではなく、多職種連携し取り組んだ結果本人らしい生活につなげることができた。
②毎月一回事業所内研修会を実施し、専門的な知 ・月１回のカンファレンスの前にヘルパーステーション内 ・年間計画に沿って知識、技術の向上につとめていく。
での年間研修計画を立て参加してもらっている。
識、技術向上に努める。全員参加を目指す。
・外部研修会へ参加できるよう計③施設外研修会へ年一回以上全職員が参加する。 ・希望の外部研修に参加できている。
画していく。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

施設・事業所名：ローマンうえだヘルパーステーション

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－58－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

週１回

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

随時

隔月

各年１～２回

年１回

週１回

月１回

年１回

隔月

年２～３回

年３回

月１回

目標値

基本目標

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

・その都度、対応、調整を行っていく。
・利用者数の増加に伴い、超勤が増えている。

・週一回居宅会議を開催。事業所内だけでなく、法人スタッフや関係機関とも連携し、検討している。
・感染対策を行い、他事業所との合同事例検討会へ参加。意 ・新型コロナ禍のため、一度開催のみ。令和３年度は、人数を減らし
見交換や社会資源、各種制度について情報交換を行うて毎月開催予定。
（2/24 出席）。
・介護支援専門員協会(9/26 出席）、地域包括支援センター ・新型コロナ禍のため研修がほとんど開催されなかった。
（7/27 出席）
、各種団体が主催する研修会（11/19、11/27
出席）へ参加し、資質向上を図る。
・物忘れネットワーク研修会(12 月出席)(2/10 出席）へ参加
し、認知症の人の支援について学びを深めた。
・認知症ケア専門士資格の更新 出席
・信州上田医療センター主催のエンドオブライフ研修会へ参加(7/9 出席、3/18 出席）し、終末期医療、医療と介護の連携について学んだ。
・新型コロナ感染拡大防止のため、研修会の開催がない。

実

・月一回以上、居宅を訪問しモニタリングを実施。意向・要望を伺っている。
・週１回居宅会議を開催。加算の漏れがないよう確認体制を整備。
③利用者・家族アンケートを実施し、質の向上、 ・３月にアンケート実施
業務改善を図る。
①地域課題について地域包括支援センターとの ・7/27 開催。出席懇談会、上田市居宅介護支援事業者連絡協議会
等の勉強会で検討する。
②認知症家族の会へ出席し、地域の皆さんの相談 ・新型コロナ感染拡大防止のため、不参加。
を受け、情報提供を行う。
③認知症高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で ・地域の医療機関や行政、他事業所と連絡連携している。
暮らし続けられるような地域共生社会の実現に向けて、多職種と協働していく。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）①居宅会議にてケース検討を行い、自立支援に向けたサービスについて事業所内で検討を行う。
②他事業所との合同事例検討会に参加し、他事業所の介護支援専門員の意見を伺い、社会資源や各種制度について情報交換を行う。
③介護支援専門員協会や県や市、地域包括支援センター等が主催する研修会へ参加し、資質向上を図る。
④認知症ケア学会研修会、物忘れネットワーク研
修会へ参加し、認知症の人の支援について学びを深める。
⑤信州上田医療センターエンドオブライフ研修会へ参加し、終末期医療、医療と介護の連携について学ぶ。
⑥権利擁護推進セミナー受講し、高齢者や障がい者の意志や尊厳を尊重した支援を学ぶ。
①モニタリング訪問時、利用者・家族から意見・要望を伺い、質の向上に努める。
②居宅会議にて業務改善について検討を行う。

施設・事業所名：ローマンうえだ福祉相談センターひだまり

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－59－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

年１回

・センター方式を活用してカンファレンスを行い、チーム ・勉強会にてセンター方式をもとにチームで取り組んでいる。
で事例検討に取り組んだ。
・感染予防策をとりながら開催し・取組み報告会にて１事例の発表を行いました。
てきたオレンジサロンは1/6以降
・サポーター養成講座の開催も本年度はできず。
・新型コロナ感染予防の観点から地域の行事が中止となり、 は中止し、手紙によるメンバーへの定期的な連絡を取っている。一地域の方が施設を訪れる機会も少なくボランティアの受時再開したものの、市の警戒レベ
け入れも中止した。そのため、施設内行事等を工夫してルが上がり、再度中止している。
行った。
・新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から運営推進会 ・地域の運営推進会議メンバーより、地域行事も軒並み中止。再開
議は中止、書面による報告を行った。
の目途が立たないとのこと。ボラ
ンティアや地域の方との交流の機会が少なくなり、施設内行事等を工夫して行っている。
・長野大学 社会福祉士実習１名 夏期１カ月間実習を行
った。

績

総
括
（課題・次年度への対応等）
・毎月上野の家会議後に、全体学習会の内容の伝達講習を ・全員は出席できないため、学習会
資料を回覧し全員に周知を行っ
実施。
ている。
実

・小規模多機能型居宅介護の役割を自覚し、家族 ・利用者の入院後はＣＭが医療連携にて利用者の状況につと共に在宅生活の限界値の向上を図る。
いて情報交換を行い、退院後の生活についても相談を受
・健康管理を行い、異常の早期発見により、入院けている。
者を減らす。また、入院後の暮らしのイメージ ・入院者の在宅復帰は宿泊利用をしながら在宅へ戻れるよ ・自宅で独居継続が困難な方の宿が家族と共有できるよう、早い段階で家族と話う、家族への負担が軽減できるよう配慮し、宿泊利用の泊利用を受入れ、宿泊数は伸びてし合いを行う。
増加に繋がった。
いる。

大学、看護学校、 ④各種実習の受入れを行い、次世代を担う介護人
材育成と小規模多機能型居宅介護の周知を行専門学校、高校う。
等の実習受入れ

③運営推進会議を活用して外部評価を行い、自己評価、改善に努めます。
・各種研修会等の参加を行い、自己研鑽に努め質の高いサービスの提供に努めます。

１．より質の高 月１回の勉強会 ①一人ひとりのニーズに合わせてサービスを組
み合わせ、臨機応変に、２４時間体制で在宅い福祉サービス 外部研修の機会
生活を支えます。
を提供します。 の確保
・利用者、ご家族、その方が暮らす地域のアセスメントを行い、事業所のみで支えようとせず、利用者が培ってきた人間関係や地域での役割や生きがいを知り知人や友人、隣近所や地域とともに支えていきます。
②認知症ケア認知症サポータ ・認知症を知り、正しい理解とその方の家族や地域と協働し支え手となる人々の輪を広げます。
ー養成講座の開・楽しみや役割を持つことでその方の持っている催力を活かし発揮できる場の提供を行います。

基本目標

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護 上野の家 豊殿の家

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－60－

目標値

・独居の方等、在宅の支援策の提案 ICT の活用
等

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

・在宅での看取りがあり、要介護度の高い方の入院後の利用終了があるため、平均介護度は低くなっていく傾向がある。
・より要介護度の高い方を受け入れていく必要がある。
・新型コロナ禍における地域との交流の機会の確保として ・新型コロナ禍の中、ICT を活用した取り組みを進めていくために
zoom を利用しての高校生との交流会を開催。また、サーは、職員にもツールの活用のため
ビス事業者が自宅に集合する担当者会議等もリモート開の勉強会や訓練が必要。
催とした。
・施設入所による、利用中止や看と
３．経営基盤を 新たな利用者の ①新たな利用者の確保りにより、中重度の利用者の減少
・利用登録者の安定的な確保と、施設入所待機者 ・引き続き施設間連携を行うことで、利用者の流れの確保
強化し、地域共 確保の流れ
により、平均介護度が軽くなってに努める。
の在宅支援相談を行う。
生社会の実現にいる。
・行事等の活動に地域の方々に参画していただ ・地域包括から要支援者の受け入れは制限し、新規利用者貢献します。
・長期の宿泊希望者は宿泊費がか獲得のため、病院の医療連携へ営業を行った。
き、地域と共に安心して暮らしていける地域つさむため、早期に施設入所を考くりを行う。
え、在宅生活の継続を望まない方
・サテライトの豊殿の宿泊希望者も少なく、上野の家の空・サテライトと本体事業所の有効活用。
が多い。どのように、在宅生活継床利用できるので、宿泊稼働には至らず。豊殿の家の登
続のメリットを伝えていくかが
録者は 13 名で下げ止まり。
課題。
②相談会の開催
・地域の相談窓口としての機能を強化し、生活上相談会の開催の困難を抱える方の発見や支援体制つくりを行い、地域問題を共に解決していく。

基本目標

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護 上野の家 豊殿の家

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－61－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

・11 月、１月100％稼働でしたが、９月98.5%、
10 月96.1%、 ・年間の稼働率については、97.4％
で目標値にはやや届かなかった。
12 月 96.4％となった。
・体調不調による入院１名、入院後看取りとなり退去１名。
入院後の死亡１名。特養入居１名。
・同事業所内での連携や、事業所外の居宅と随時連携し、新規入居者獲得に努めた。
（令和３年２月現在待機者 20名）。

①稼働率の向上・98％の確保

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

稼働率９８％

外部との繋がり ①意見・ニーズを取り入れ業務に反映する。
を大切に、意見 ・毎年の家族アンケート及び２年に一度の外部評 ・令和２年１月 26 日（火）外部評価訪問調査実施。課題目 ・設備の関係もあり、ライン電話等が出来なかった。
標を検討し、３月に評価がまとまる。
を取り入れ業務価の実施。
に反映する。
・２か月に１度の運営会議、家族会の実施により ・11・１月運営推進会議・家族会を新型コロナ対策で中止 ・Ｗｉ-Ｆｉ環境等を整え、家族の皆様、入居の皆様が楽しみを持てたとした。家族には、広報や写真付きの文章を送り、電話連
意見を取り入れ、業務に反映する。
絡し状況を伝えた。行政、自治会へ広報や文書で伝えた。 り、安心できる環境づくりを進めていく。
・新型コロナ対策で外出できず、施設内の行事や、自宅付近のドライブ、近隣の散歩、本人の好きな食べ物をテイク ・運営推進会議は行えなかったが今後も、本部や行政等と連携してアウトし誕生会を開催した。
方向性について確認をしていく。
・食材は定期的に地元産を購入した。
・ＪＡ直売所等を利用し、地元食材の提供を通し、満足度の向上、健康の増進に努める。

・新型コロナの影響で、外部研修に参加出来なかった。オンラインで・ケアマネ試験対策で情報提供、実務の中で制度の学習をの研修への参加を通して、学習機実施。10 月 10 日２名受験。来年度へ課題を検討し繋げ会を増やし合格に繋げる。
ていく。
・外部研修は、新型コロナの影響で参加できず。
・ネット等利用して、専門士単位の取得を進めていく。
・新規入居者アセスメント、カンファレンス、実践報告会の事例で、センター方式を活用しチームで取り組みケアの ・センター方式について最新の研修等にも参加し学びが深められ向上や人材育成に繋げた。
るよう進めていく。
・新型コロナの影響で、認知症ケア専門士ネット配信研修を受けやすい環境を職場内に整え参加できた。

実

施設・事業所名：グループホーム豊里

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

１．より質の高 事例を通しての ①研修機会の確保と参加
い福祉サービス チームでの個別 ・ケアマネ研修、リーダー研修等外部研修への参を提供します。 検討や外部研修
加。
への参加をする。
②認知症ケアのスキル向上
・センター方式アセスメントを活用し、事例検討を重ね本人本位の支援を行う。
・認知症ケア専門士の資格維持のための研修へ参加しやすいよう、勤務調整を行う。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－62－

目標値

稼働率９８％

基本目標

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

実績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：グループホーム豊里①稼働率の向上・98％の確保
・新型コロナ禍ではあるが、訪問看・家族、看護師、主治医との連携により、重症化
護や家族との連携を密にし、速やの予防を行い、入院による空床を防ぎ、稼働率
かな受診に繋げ早期発見、重症化の維持に努める。
の予防に努め空床の短縮に繋げ・ベッド空床時は、他の事業所との情報の共有に ・他事業所へ情報交換や、共有を定期的に図っていき、引きる。
・入浴リフトの導入により介続き空床期間を短くしていく。
より極力空床期間を短くする。
護度の高い方の受け入れについ・地元の食材等利用し、美味しく食事を摂取するても継続して行って行く。
ことで自己免疫力を高める。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－63－

目標値

①利用者・家族が安心して在宅生活が送れるよう支援する。
・認知症の本人の思いを大切にし、住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう一人ひとりに寄り添い、ゆったりとした雰囲気を作り、自己決定自立支援、認知症の進行の予防、意欲向上に努める介護サービスを支援します。
・認知症の利用者を支える介護者や家族に対して、適切な介護方法を伝えたり、介護上の悩みや相談等に応じ、精神的な負担を軽減し、ご家族が安心して在宅生活が送れるようにサポートします。
・一人ひとりの生活歴や力を生かした役割、楽し
みごと、日常の作業に張り合いや喜びのある
日々を過ごせるように、気分転換等ストレスなく行えるように支援します。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

・本人の思いをくみとり馴染みの場所として過ごせるよう ・本人の思いを大切にした支援がおこなえるよう、認知症ケアの専支援しました。
門性を高めていく。
・本人の意欲ややりたい事を尊重して張り合いを見いだせるようなサービスを提供しました。
・本人に合った活動や運動を行いました。
・本人や家族が自宅で安心して暮らせるように寄り添い、
本人の不安と家族の介護の負担が軽減されるよう相談等に応じ他職員とも連携を図りながら支援しました。
・本人自身をよく知り得た情報及び本人の希望をもとに楽しみを感じて頂けるような活動、役割として行える活動をして過ごして頂きました。

実施設・事業所名：宅老所そめや

３．経営基盤を 経営状況を悪化 ①利用者の確保
強化し、地域共 させない。
・今まで通り地域への周知をするとともに、地域 ・利用者確保に向けて、居宅事業所や関係機関の働き掛け ・利用者確保にむけ営業強化していく。
を継続して利用者確保に取り組みました。
生社会の実現に包括支援センター、居宅介護支援事業所等に、貢献します。
宅老所の特徴や空き情報紹介などを行い、利用者確保に取り組みます。
・閉鎖後もこれまでの関係性を大切にしながら、 ・ローマンうえだの他施設へも職員を派遣して繋がりを強化することで、今後の利用者家族へのサポートの基盤をローマンうえだの他施設に繋がるよう利用者・広げることができました。
家族をフォローし、相談や支援に努めます。

・関係機関には、利用者に関する引き継ぎなどを行う。

２．提供サービ 問題なく閉鎖で ①宅老所の閉鎖に向けて⇒ 宅老所継続
スの質の向上を きる。
・関係機関、家族、利用者、地域役員へ報告する。 ・関係事業所にコミュニケーションを深め、新規利用者の ・利用者確保にむけ営業強化していく。
目指して業務改・利用者が引き続き同様の介護サービスを利用でお願いをしました。
善を進めます。
きるように、居宅介護支援事業所と連携して利 ・サービスの質を低下させることなく、業務の効率化、経費用の調整を行う。
の見直し等に努めました。

１．より質の高 利用者・家族がい福祉サービス 安心して在宅生を提供します。 活が送れる。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－64－

目標値

計画的に自主的に研修会に参加し、必要な資格の取得を進めている。

１.提供サービ 北欧式トランス
スの質の向上ファーや機械浴
の導入など重症化対策がすすんでいる。

基本目標

施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部

総括
実 施 具 体 策 （計画）実績
（課題・次年度への対応等）（具体的な取り組み事項）(1)北欧式トランスファーや機械浴の導入など重症化対策の取り組み①職場リーダーの養成に向けた研修プログラム ・フロアー格差はあるものの職種別研修会は実施できてい ・リーダー教育に向けた研修会開
催は職員不足により実施できてる。
の検討いない。職種別研修会で講師など
・リーダー養成に向けた研修会は実施できておらず、職種を務めていく中で指導的立場へ
別研修会として北欧式トランスファーについて理解を深め、同研修会を繰り返す中で指導的立場へ移行していく。 移行していくなど柔軟な対応が必要。
・管理者が改善リーダーとなり、事業所内会議にて毎月業②職場リーダーの選出
務改善について話し合い実践して取り組んでいる。
・新型コロナ支援事業により、今年度導入を図り、活用実施③走行リフトの導入に向けた検討
・安全な活用実施の継続。
した。
④スライディングシートの定着、機械浴の活用促 ・小規模において研修会を実施し、研修を受けた職員が中心となり、事業所内で周知を行い、スライディングシー ・機械浴の活用に向けて研修等の進実施を図る。
トの使用実施ができて定着している。
⑤スライディングシートと機械浴の利用に向け、 ・ＧＨ山本では実施できていないが、ＧＨ河野においては・継続して周知徹底を図る。
向上会議において理解と必要性の確認等を徹底。
向上会議で徹底・施設改修検討委員会を定例で開催していたが、現在未開 ・ナースコールの経年劣化により⑥機械浴の導入に向けた検討会議の開催
催により、運営会議への提案、改修着手に至っていない。 改修検討委員会の見直しが図られた。
“LIFE”との連携を視野に・現在、経年劣化に伴うナースコール等の改修等が必要とナースコールの導入を優先したなり、再度検討の必要がある。
ため、機械浴の導入は中止となる。
・対象者はいるが受験希望がない。また、対策講座が開催さ(2)必要な資格の取得推進
・対策講座の開催は見送られていれていない。
①介護福祉士の受験督励るが、対象者の受験意識を高める
・対象者は２名（1F、西 F：1 名）だが、１名（1F 職員）
必要がある。
には取得義務がある。
・キャリア形成に向け、人事考課制度と連動していく必要
・導入時期の決定及び現体制の精があり、継続的に検討している。
②キャリア段位制の導入検討
査等が必要。
・毎週職場で事例検討を実施。包括紹介の困難事例に対応 ・事業所内検討は実施できたもの③特定事業所加算取得に向けた計画化の新型コロナ禍で参加できないした。予定した研修が新型コロナ禍で中止となった。
会議があった。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－65－

利用者の意向を尊重したケアを (4)利用者の意向を尊重したケアの取り組み推進・満足度アンケートの実施行っている。

目標値

予防教室の定着 (3)予防教室の定着の実施が進んで ①３施設での予防教室参加者の確保いる。
②オレンジカフェの実施

・新型コロナ感染対策を講じ、飯田市、豊丘村、喬木村の３か所で定期的に開催している。
・新型コロナ感染対策を講じ、定期的に開催している。

・当事業所が主催として開催できるよう検討を図る（リモート開催等）。

・事例発表時のみの使用となっている。定着に向け、既存利 ・業務内での実施は難しく、職員負担が大きい。新規利用者から始め用者と併せて新規入所者の実践をしていく。また、家人ることで職員の負担軽減を図りへの依頼もかけていく。
ながら進めていくことが必要。
・シートを家族と協力して作成し実施した。新規利用者に ・家人への協力依頼を継続。
ついては契約時シートを渡している。課題のある利用者については、随時必要なシートを使用して取り組んでいる。
・課題抽出を行い、課題への継続的・困難事例においてセンター方式を活用し実施した。
な取り組み及び研修が必要。
・利用者を特定し実施した上、取り組んだ成果の発表を行った。

・スケジュールに合わせた行動がとれておらず、利用満足 ・利用者（家人）へのアンケート配布の必要性の理解が必要。
度アンケートは未実施。

・1/20 地域ケア会議は新型コロナ
禍で中止となり、今後リモート等
の検討要。

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部

・10/29 飯田地域包括センター個別ケア会議参加
ケア困難事例の (2) ケア困難事例の情報共有
情報共有が進ん ・認知症認定看護師、民生委員、地域コーディネ ・12/15 ６事業所でリモートによる事例検討会を実施でいる。
ーターによる検討会議の開催③センター方式の具体化にむけ着手②センター方式に挑戦している。

２．認知症「共 センター方式に (1)センター方式の定着
生・予防」対応へ チャレンジして ①センター方式活用者の拡大（10～12 名）
の強化
いる。

基本目標

実 施 具 体 策 （計画）実績
（具体的な取り組み事項）
１.提供サービ 地域包括システ (3)地域包括システムの取り組み推進
スの質の向上ムの取り組みが ・かなえ包括と健和会病院と協力して地域ケア会 ・8/19 地域ケア会議開催。
・10/20、11/11、3/22/打ち合わせ会議開催。
議を開催
進んでいる。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－66－

基本目標

③ヘルパーの高齢化に対応した就業の工夫②勤務時間帯の見直績

総括（課題・次年度への対応等）

・タイムマネジメントのケア展開の周知徹底及び面談の開 ・フロアー会内にてタイムマネジ
メントを具体化したケア展開を催には至っていない。
リーダーから提示するなど検討を図る。
・ＧＨ山本では、夜勤時間について、職員へ理解と説明を実 ・効率良い人員配置により夜勤勤務者の確保を図る。
施し、２ユニットの内、１ユニットは 16 時間夜勤の運用を導入。１ユニットは退職に伴う人材確保（夜勤可能職員）ができず未実施。
・全体的に高齢化が進んでいるが、無理のない働き方とし ・人材確保と育成を図ることが必要。
て、移動時間等も考慮して組み込みを行っている。

実施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部

全事業所での経 （２）経営安定に向けて・継続課題の広域との連携につい
営安定対策が実 ①特養の施設改修と稼働率９８％の確保（新規利 ・長期と短期と合わせた稼働率 96.9%ては、法人本部も介入して頂き、・長期については、保険者等との検討により、短期間での入効を上げてい用者の円滑確保）
早期入所に向けての取り組みを所に向け継続している。短期については、感染症対策のる。
一環として空床利用を控えているが、抗原検査等を行い、 図る。
感染対策と並行しながらの利用をすすめている。
・稼働率 88.4%②通所稼働率８０％の確保（紹介事業所への営業 ・新型コロナ禍等で休んだ分の振り替え利用の提案により ・チラシを作成するなど、さらに営業強化の拡大を図る。
利用回数の増加を図っている上、空き情報等の情報提供強化）を実施している。
・毎日の体調確認、異常の気づき等、早期発見、早期治療に・質の高いケアが必要である上、退努めている。
③ＧＨ稼働率１００％の確保（空所期間の短縮）
所後の早期入居者を確保する取・稼働率：河野 93.4%、山本：91.8%
り組みが必要。
・入院期間が長引き、状態変化による退所が目立ち、空床期間が延びている。
④小規模多機能ホームの登録者 27 名の早期確保 ・登録者：22 名
・新規登録者を確保するも、施設入所等退所者もあり思うように増えていかない。パンフレットを作成し、居宅事
業所、包括への営業を行う。
・４月１日よりＨＳあぐりと統合⑤ＨＳあぐり大鹿のサテライト化

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
３．業務改善の 限られた職員で （１）働きやすい職場へ取り組み
最適な就業体制 (1) 限られた職員で最適な就業体制の構築の検討が進んで ①タイムマネジメントによる業務構成いる。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－67－

目標値

４．地域におけ 総合事業への取る公益的な取り り組みが進んで組み実施いる

３．業務改善の 全事業所での経取り組み
営安定対策が実効を上げている。

基本目標(1) 総合事業の取り組み推進・入浴希望者に特化したサービスの提供
・浴室改修検討会議発足(2) 小学生の福祉体験学習の受入
・小学校と打合せ(3) 地域交流・地域向けイベントの実施
・上山自治会長と交流・施設改修検討委員会により浴室等の改修検討を行ってい ・改修内容と併せて、具体的サービスの検討を図る必要。
る。
・新型コロナ感染状況により検討。
・新型コロナ禍の影響により福祉体験は実施なし。
・新型コロナ感染状況により検討。
・新型コロナ禍の影響により行事等が中止となり実施なし。
・運営推進会議の場を利用し、地域の自治会長と交流を図っている。

・ＪＡ支所への訪問、ＪＡ組織会議での説明、下伊那厚生病 ・病院・包括との連携により利用者確保が必要。
院への訪問を行う。また、ＪＡ広報誌、チラシ等により各組織、組合員への周知を行った。
・ＪＡ組合員・職員家族への利用に繋がり継続。

・医療機関との連携を図るなど営業拡大に努めて新規登録者の確
保が必要。

総
括
（課題・次年度への対応等）⑧福祉用具サービスの見直し
倉庫在り方検討績

・居宅あぐり：ケアマネ１人当たり 34.8 人。第Ⅲ四半期より 0.5 人増。各包括からは、ほぼトップに新規依頼が来ている。入院時連携、退院時加算は必ず取得している。
・居宅あぐりかなえ：ケアマネ１人当たり 31 人。第Ⅲ四半期より２人増。包括より、104 件の紹介。

実施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部⑦ケアマネ１人当りの平均利用者数 32 名の確保
・病院・包括連携と新規の依頼

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）（２）経営安定に向けて⑥ケアマネ１人当りの平均利用者数 34 名の確保
・下伊那厚生病院と連携検討

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－68－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

・施設改修委員会の未開催により、運営会議への提案、改修 ・ナースコールの経年劣化により改修検討委員会の見直しが図ら着手に至っていない。現行、ナースコール等の備品購入れた。
“LIFE”との連携を視野にで検討している。
“LIFE”連携を視野に施設備品を選定
ナースコールの導入を優先したする必要がある。
ため、機械浴の導入は中止となる。

・フロアー格差はあるものの職種別研修会は実施できてい ・リーダー教育に向けた研修会開
催は職員不足により実施できてる。
いない。職種別研修会で講師など
・リーダー養成に向けた研修会は実施できておらず、職種を務めていく中で指導的立場へ
別研修会として北欧式トランスファーについて理解を深め、同研修会を繰り返す中で指導的立場へ移行していく。 移行していくなど柔軟な対応が必要。

実

施設・事業所名：特別養護老人ホームあさぎりの郷

・事例発表時のみの使用となっている。定着に向け、既存利 ・業務内での実施は難しく、職員負用者と併せて新規入所者の実践をしていく。また、家人担が大きい。新規利用者から始めへの依頼もかけていく。
ることで職員の負担軽減を図りながら進めていくことが必要。
・徐々にではあるが進んでいる。業・フロアー会内にてタイムマネジメントを具体化したケア
務遂行の比重が多くなり、フロア展開をリーダーから提示し、検討をすすめている。
ー展開まで進められなかった。次・タイムマネジメントのケア展開を周知・徹底していくた
年度は４月から推し進めていく。
めにも面談の早期開催が必要。
・６月若しくは７月に行うよう日程調整を検討中。

２．認知症「共 センター方式の (1)センター方式の定着
生・予防」対応へ 利用者が各フロ ・新入居者を対象にすすめる。
の強化
アー１・２名から３・４名に拡大している。

３．業務改善の 休日が採れる就 (1)働きやすい職場づくり
取り組み
業体制が整いつ ・タイムマネジメントによる業務構成への移行
つある

意識的に研修参 (3) 研修参加や資格取得の推進
・検討継続。
加や資格取得が ・参加しやすい研修会に向け、研修の在り方検討 ・職員研修委員会内にて検討継続中である。
・対策講座の開催は見送られてい
会の開催
進んでいる
るが、対象者の受験意識がみられ・対象者は２名（1F、西 F：1 名）だが、１名（1F 職員）
・介護福祉士資格の受験督励ていない。
には取得義務がある。

重度者対応に向 (2)重度者対応に向け機械浴室の計画の樹立
け機械浴室の計画ができている

１.提供サービ 北欧式トランス (1)北欧式トランスファーの定着
スの質の向上ファーが定着し ・リーダー教育に向けた教育プログラムの検討
ている。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－69－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特別養護老人ホームあさぎりの郷

・新型コロナ禍における開催方法
や感染対策をリーダー会（旧主任会）を検討委員会と位置付ける中で検討していく必要がある。

・継続課題の広域との連携につい・稼働率 96.9%ては、法人本部も介入してもら・長期については、保険者等との検討により、短期間での入い、早期入所に向けて取り組んで所に向け継続している。短期については、感染症対策の一環として空床利用を控えているが、抗原検査等を行い、 いる。
感染対策と並行しながらの利用をすすめていく。
・新型コロナ禍等により未実施。
・医療機関との連携を図り継続検討。

実

４．地域におけ 公民館単位での (1)地域との交流
る公益的な取り イベント開催の ・公民館単位でのイベント開催の是非についての ・新型コロナ禍等により未実施。
組み実施
是非についての検討会の開催検討が進んでいる②病院とのベッドコントロールの研究

３．業務改善の 長短合計で稼働 (2)経営安定に向けて取り組み
率９８％を確保 ①入居希望者の事前情報の把握
している。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－70－

３．業務改善の取り組み

２．認知症「共生・予防」対応への強化

１.提供サービ
スの質の向上基本目標

・アンケートは未実施

実績・利用者（家人）へのアンケート配布の必要性の理解が必要。
・令和３年度に向けてより良いサービスの指標を示していくこと
とする。

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：あさぎりの郷デイサービスセンター①認知症研修への参加

・看護職へも認知症への理解を深めるため参加が必要。

(1)働きやすい職場づくり①福祉用具導入・安全な実施で活用を継続。
・新型コロナ支援事業により導入を図った。
・走行式リフト導入
・送迎車でのスライドボード導入及び活用の徹底 ・同支援事業によりシート（ロール）も導入に至る。送迎車 ・活用方法の徹底が不十分であり手順書の必要性あり。
全車両へ配置し活用。
(2)経営安定に向けて稼働率 80％の ①稼働率 80％以上の確保（紹介事業所の営業強 ・休んだ分の振り替え利用の提案により利用日数の増加を ・チラシ作成等にて更なる営業強化を図る。
図っている。
化）
達成
・空き情報の情報提供

・施設改修検討により浴室等の改修検討を行っており、施 ・より具体的サービスの検討を図る。
設改修検討委員会にて検討中。

・対象となる職員へ認知症実践者研修の参加が出来た（10
月～12 月の期間）
令和３年に向けて認知症加算算定が可能となる準備・顧客（利用者・家族）の要望・苦情の小さな情 ・現状取り組んでいる点については継続とする。
報を共有し、改善に向けての取り組みを実施しPDCA にてサービス向上へ繋げていく。
(2)業務時の実践研修の開催①業務内での振り返りを送迎後職員間にて共有
・共有後の評価が困難でいる、実際を図る。
に可視化まで至っていない現状
・困りごとがあった際には他スタッフとの意見交 ・介護手順の手技があれば改善に繋げる
でいる。
換を実施
・利用者の言動を通して職員の考えを発出し合う ・意見交換を通して、利用者に向けてどう捉えることがよ
場を設けることで実践研修の位置づけする。
り良い場になるのか考える時間を設けた。
②キャリア段位制の導入に向けて検討
・キャリア形成に向けて本部の考課制度導入に向けて検討 ・本部での考課制度と連動していく必要あり。
している。

(1)利用者満足度の向上
・利用者満足度調査の実施

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

総合事業の取り ②総合事業の取り組み推進
組みを進めてい ・具体的サービスの検討
る。

10 月

随時

目標値

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－71－

基本目標

②担当市町村の事例検討会への参加

１月毎の開催に全員参加④みなみ信州地域事業本部全体研修会への参加

令和２年度内に ③ケアマネージャー更新研修への参加
受講予定

毎月開催予定目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）①常に専門的な知識、最新の情報を得る。
１.提供サービ
スの質の向上
毎月第２週木曜 ・事業所内研修会の実施
日績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：居宅介護支援事業所あぐり・４月より小規模居宅介護より１・居宅かなえと合同で事業所内研修会を実施している。
名出席
4 月 9 日、6 月 11 日、7 月 9 日、8 月 6 日、10 月 8 日、11 月 12 日、12 月 10 日、R3 年 1 月 14 日、2 月 12 日、
3 月 11 日。講師。
（5 月 9 月はコロナウイルス感染対策のため休止）「ケアマネージャーとは何か？」
「人間とは
何か？」
「生と死とは何か？」「家族とは何か？」→「家族の役割」で継続中。
・新型コロナウイルス感染対策で・担当市町村の事例検討会に参加
予定回数開催されなかった。
６月 15 日喬木村、２名参加。
７月 17 日高森町、２名参加。
８月 17 日喬木村、１名参加。
９月 8 日、北部ブロック研修会「感染予防」１名参加。
11 月 18 日北部ブロック研修会「まいさぽより支援事業の紹介」２名参加。
12 月 18 日喬木村１名参加。
・主任ケアマネージャー更新研修（Web）2 月 8 日から 3 月 ・初めて全課題分Web 研修となり、課題を郵送。令和３年度の更新研
17 日まで、１名受講
修からは、課題提出と集合研修 1に分となる予定。
・新型コロナウイルス感染対策で、・地域事業本部全体研修会の開催
リモート研修の方法が検討され、４月 10 日「感染症対策」
常態化となった。
６月 24 日「交通安全対策、コンプライアンス遵守」
７月 22 日「看取り介護、リスクマネジメント」
８月 26 日「個人情報及びプライバシー保護・事故防止及び身体拘束適正化」
10 月 28 日「感染症及び食中毒の蔓延防止及び予防」
11 月 25 日「看取り介護に関して事例発表」
令和３年 2 月 24 日「高齢者の尊厳及び虐待に関して（事故防止及び身体拘束適正化）実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－72－

２．業務改善の取り組み

基本目標②仕事環境の整備
・訪問車輛増(1) 働きやすい職場づくり①新型コロナウイルス感染対策に合わせて・国の通達等への対応

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

・８月より１台増（他事業所より譲渡）・譲渡された中古車のため、令和３
年度中１台取得予定で予算計上した。

・４月より感染拡大時期に実施した。
・新型コロナウイルス感染対策に
・感染対策としてゴーグルを地域事業本部で購入。
留意し、モニタリング訪問・サー・感染対策として事務所パーテーション上をふさげるよう
ビス担当者会は規定に準じて実カーテンを設置。
（県の補助金事業）施できた。
・国の通達に準じ、モニタリングのための自宅訪問を、電 ・利用者家族が県外に出かける方
話、メールに変更した。
があり、サービス事業所ごとに検査・休みで判断差があり、説明が難しいことがあった。

実

施設・事業所名：居宅介護支援事業所あぐり(2) 経営安定に向けて・令和３年度途中で退職者あり。１
毎月利用者人数 ①包括支援センターからの紹介、最初に依頼され ・最初に依頼をかける事業所として認知されている。
松川町相談 25 件、18 件受ける事業所として信頼を維持する。
名異動にて補充予定。
ケアマネージャ高森町相談 25 件、17 件受けー一人当たり豊丘村相談 15 件、9 件受け
34 名
飯田市相談 3 件、1 件受け・ケアマネージャー1 名の利用者 34 名目標をクリアした。
②入院・退院時連携加算の取得・連携加算は、調整が入退院は予定
・医療連携 95 件ができないが、必ず取得してい入退院時加算取
退院時連携 50 件る。
得③特定事業所加算Ⅱの毎月取得。
・新加算で通院時情報連携加算を毎月取得
・利用者１名当たり 400 点を加算
利用者の通院に合わせて同行訪問し取得する。

目標値

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－73－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

・毎月鼎のヘルパーステーションと連携して開催してきた。 ・継続

実

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐり

３．業務改善の ヘルパーの高齢取り組み化に対応した対策が進んでいる。

②高齢訪問介護員の体調管理の声掛け
・時期に合わせた体調管理の声掛けを行う。

・今期は新型コロナウイルス感染症もありヘルパー全員に ・新型コロナウイルスの感染はまだまだ収束する見通しが立たず
体調管理、併せて行動にも注意をして頂くよう声がけを継続が必要。
行った。

(1)働き易い職場づくり①高齢訪問介護員に合わせた無理のない働き方 ・全体的に高齢化は進んでいるが、その方ばかりではなく、 ・人材の確保と育成をお願いし、無理のない稼働ができるようにし移動時間等も考慮し組み込みを行った。
を考慮。
ていく。
・各自の稼働時間の確認

・４月「新型コロナウイルス感染症」について文書配布で開 ・新型コロナウイルス対策のため集合しての開催が困難であった。
催。
・10 月の厚生病院の認定看護師を招いて『認知症』をテーマに開催した。また併せて新型コロナに関する統一事項
や連絡事項を行った。
・３月来季からの給与形態の変更もある為本部からの説明と契約事務所からの連絡、統一事項を含め開催。
・毎月目標に対しての個別研修や反省等を行う。 ・毎月の目標に対しての個別研修や反省は次月予定の確認時に行った。
・年齢的に高齢の登録ヘルパーが多くなっており、12 月と ・３月の本部との話の特に総務の２．認知症「共 障 が い サ ー ビ (1)訪問介護員の人材確保方からも、職安での提示書類の中
３月に各１名、合計現在のサービス状況と来期の目標２生」・「予防」への ス・総合事業サ ・資格がなくてもやる気のある方を募集し、働きで時給単価の提示の仕方が解り名の退職者があった。
対応強化
ービスをしっかながら資格が取れるよう促し、人材確保に繋げ難いとの話もあった。人材が無け
・地域柄、農繁期など季節により勤務可能の時間に差があり受けることがる。
ればサービスの提供は困難なた
り状況を考慮すると早期の人材確保をお願いしたい。数出来ている。
め、育成からでもよいので考慮し名に声掛けしてあるが契約には至っていない。今後を考てほしい。
えて育成も考えていただきたい。
(2)包括やほっとすまいる等への声掛け
・毎月のご様子報告や状況によっての報告・相談 ・障害の指定事業所はあぐりかなえとなっているが、ヘル ・人材の確保
障害サービスを理解することで
パーは地域的にあぐりでの対応も行っている。利用者のを頻回におこない、信頼関係の構築を図ってい対応できるヘルパーを増やして状況に併せ２人対応でのサービスを行った。
く。
いく。

１.提供サービ 他 事 業 所 か ら (1)向上会議の充実
スの質の向上『またお願いし (2)ヘルパー研修会の充実たい。
』と言われ ・年３回のヘルパー研修会は今期も継続。
る事業所・職員となっている。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－74－

４．地域における公益的な取り組みの検討実施実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐり

随時(1)ＪＡ組織との連携
・ＪＡ支所行事の協力

・今年度は新型コロナウイルス感染もあり実施なし。

・継続③利用者とのトラブル（利用者側からのハラスメ
ント等）について、ケアマネ・家人との相談により対応。
・その時々に状況に合わせて対応方法等を家人や ・障害の利用者様の飲酒によるセクハラ発言や行動があり、 ・自立支援の利用者は比較的年齢の若い方が多く恐怖を抱く場合
相談支援専門員、行政にも相談・連携を行い対応してきケアマネージャーに相談したり、内部のカンフもあり、それにより対応ができなた。
ァレンスを行い対応していく。
くなるヘルパーも出てきてしまう。
(2)経営安定に向けて①訪問介護員の人材確保
・ＪＡ組織（女性部・女性大学）へ呼びかけする。 ・内部でも声掛け等しているが、契約には至っていない。育 ・今後、総務とも相談し継続していく。
成も今後は考えて頂きたい。
訪問利用者・派 ②新規サービスは可能な限り受けていく。
遣回数が増加し ・対応曜日や対応時間の相談をし、受けていく。 ・現在は曜日や時間の相談を行いながら受けてきている。 ・継続③柔軟な移動時間の設定ている。
・特に新規契約時には 15 分～30 分程度の訪問時 ・契約時に 20 分程度の訪問時間の前後をおねがいし、説明 ・継続を行って了解して頂いている。
間の前後が生じることを話し、了承を得ていく。
④目標数値と現状の数値の意識を持つ。
・時間数、１回の報酬単価は低いが・目標数値等を意識することで、今後のとるべき ・意識して新規確保をしてきた。
総合事業のサービス件数が多く
R.2 初回加算 55 件 月平均 4.5 件
行動を考えることが出来るようにしていく。
なっているが介護保険に繋げていけるよう新規を受けてゆく。
・４月よりあぐりと統合し事業を行っている。
⑤あぐり大鹿のサテライト・県庁と事前協議

目標値

３．業務改善の ヘルパーの高齢取り組み化に対応した対策が進んでいる。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－75－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）
・北欧式トランスファーの基本的
考え方の理解を深める。実技講習会の実施を予定し、介護技術の向上を図る。
・スライディングボードは、車椅子の形状から使用不可であり、車椅子変更を試みる。

施設・事業所名：グループホームあぐり河野

１.提供サービ 北欧式トランス
スの質の向上を ファーを理解、目指します。
定着し始めている

・平均介護度 3.4 と重度化している中であり、職員向上会(1)北欧式トランスファーの実践
議で、北欧式トランスファーの理解と必要性の確認をお・基本的な考え方の理解、必要性の確認を行こなった。
う。
・スライディングシート、スライディングボード ・スライディングシート等、ご利用者の状況に合わせ使用
している。
の使用実施
・ＯＴによるポジショニングの指導を受けることが出来、姿勢の安定と褥瘡予防に努めている。
(2)認知症ケアの実践・センター方式を活用し、実施に向けたが、捉え方の視点に ・センター方式の活用の理解を深センター方式の ・センター方式の活用の理解を深めるため、研める。学習会の実施。
ズレがあり、更に学ぶ機会を作りたい。
活用が定着し始修実施
めている・センター方式を活用する利用者を特定し、具体的に実施する。
(3)リスクマネジメントの意識の向上と実践
・運営推進会議、職員向上会議で検討会議を持つことが出・ヒアリ・ハット、事故報告よる分析、改善点
来た。
の検討会実施。
・身体拘束、虐待防止に向けた検討会議の実施。 ・身体拘束、虐待防止等の研修会に参加し、意識向上に努める事が出来た。
・感染予防対策の学習会と実践の周知徹底を図る。
２．業務改善に 休日が取れる就 (1)勤務時間帯の更なる見直し
取り組み働きや 業体制が運用と ・限られた職員で一日のどこに赴きを置くか検討する。
すい職場作りを なっている
・夜勤務 16 時間体制の実施を図る事が出来た。
・夜勤務 16 時間体制の実施目指します。
・業務改善として、食材配達購入としその時間をケアに向・業務内容の見直し
ける取り組みを行った。
・風通しの良い職場作りに努める。
(2)明るい笑顔のある職場作り
・明るい挨拶と笑顔のある職場作りに努めた。
・何でも話し合えるチームワーク作り
・馴染みの関係ゆえに礼儀、礼節の心構えを大切 ・職員向上会議を建設的な話し合いが出来る様にするため、事前に話し合いの要点を確認し合うことが出来た。
にする。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－76－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：グループホームあぐり河野

・広報誌の発行

３．経営の改善 稼働率 98％の確 (1)利用者の健康管理に努める。
・早期発見・早期治療による、空室期間の短縮を ・入院期間が長引き、その後退所となり空室期間が延びて ・地域包括支援センター、行政と連に向けて業務改 保携を図り、空室期間の短縮に努めしまった経緯がある。
図る。
善に取り組みまる。
・行政との連携を図り、退所～入所までの期間のす。
短縮に努める。
・身体状況を見極め、介護保険区分変更申請を行っていく。
・引き続き、地域との結びつきを大４．地域と共に 地域に向けての (1)地域との交流を深め、つながりを大切にす
切にし、交流を深めていく。
ある施設、地域 イベントを実施る。
・地域の方々によるボランティア活動で、菜園作り、環境整に貢献できる施 している・地域の方々によるボランティア活動
備を行って下さる。
設を目指しま・ＪＡ女性部からタオルの寄贈（段ボール 3 箱）あり。
す。
・ＪＡ女性部との連携
・地域の農家さんから野菜を直接購入できるように、GH からの要望書を配布し、協力を仰ぐことができている。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－77－

績

２．認知症「共生・予防」対応へ
の強化

４月～３月

稼働率 100％

４月～

１月～
12 月～

９月～

・実施できず。
・困難事例にてセンター方式の一部を利用した。

・ヒヤリハット報告増加傾向

・管理者研修参加・取得、実践者研修参加
・意見ノート導入し事前に提示することでスムーズな進行
・個別面談実施

・継続して実施していく必要がある。

・今後も継続して事故防止に努める。

・対象の方が少ないこと
・一つに研修など時間を設けることが困難であった。
・シートなど簡単なことから実践
して介護に取り入れたい

総括（課題・次年度への対応等）(1)働きやすい職場へ①休日取得・人員の確保できる就業体制
・勤務時間の更なる見直しを図る。
一日のどこに必要かなど見直しの実施、短時間・夜勤者の確保が困難であった。夜・２ユニットのうち１ユニットのみ 16 時間夜勤の導入
労働の雇用。
勤者確保にて、すぐにでも実施予・自主的にフォローし合える場面ありチームワークは備わ
・16 時間夜勤の導入検討し休日数を確保定。退職者が多かったのも一つのりつつあるが、人間関係もあり一部で指摘することが困・職員同士で指摘し合える。関係作り、お互いに要因。
難向上できる環境、チームワークの理解(2)経営安定に向けて・入院され状態変化による退所が目立った。退所後から入 ・情報などから施設に合っていな
・早期発見、早期治療により空室期間の短縮い方であり断ることが多かった。
所まで時間を要した。
お試し入所して決定する方法を
・中抜け勤務など、人がほしい時間帯を強化して勤務者確・勤務体制の見直しを行い、人件費の削減
考える。
保した。

・実施できていない

実

３．業務改善の取り組み

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）(1)北欧式トランスファーテクニックの理解・習得
・スライディングシート、ボードの理解を会議などで説明し定着させる。
・重度利用者へ機械浴の天井リフトの活用(2)職員のスキルアップ①自主的な研修参加、キャリアアップ、向上心の獲得
・取得可能な資格を職員へ提示
・会議を建設的に話し合える場へ見直し
みんなが発言できる環境や場を作る。
事前に課題などを提示してスムーズな進行
・接遇など職員の意識改革
・ヒヤリハット報告の提出強化(1)認知症の理解・センター方式の定着
・本部研修参加・職場内研修の実施
・センター方式の具体的な実施・認知症ケアの事例に取り組みを通し、チームケアの実践可能な職場風土を築く。

目標値

施設・事業所名：グループホームあぐり山本

１.提供サービ
スの質の向上定着：４月～９月
定着

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－78－

目標値

３月

基本目標

４．地域における公益的な取り組み実施(1)地域と共に地域に向けた活動実施
・講師、講演活動の実施
・ＪＡ女性部との連携
・広報誌の発行（３月）実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績・講師などの活動はできていない。
・不可・広報誌の発行が出来た。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表・新型コロナの関係もあり活動や連携など困難であった。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：グループホームあぐり山本

－79－

通年

通年

４．経営安定に向けての取り組
み

10 月・12 月

通年

３．業務改善の取り組み

２．認知症「共生」
・「予防」への対応強化

8 月・１月

１.提供サービ
スの質の向上

４月

目標値

基本目標

実

績

・県外からの家族帰省対応が一律でない。
・ゆめの郷ケアプランセンターより４月に介護 19 件、予防３件のケアプラン移行があった。地域の居宅との良好な関係が今後も必要。

①システムの活用で時間内の就業に取り組む。
・ソフトの活用②新型コロナウイルス感染予防に関して対策を ・ゴーグル・手指消毒携帯行う。
・電話モニタリング活用①病院 地域包括支援センターとの連携を密に ・地域包括支援センターからの紹介実績
４月 11 件、５月８件、６月６件、７月６件、８月３件する。
９月８件、10 月 16 件、11 月５件、12 月 11 件、１月 10 件、２月 11 件、３月９件
・入院時連携加算 64 件
・退院退所加算 36 件
・特定事業所加算Ⅱ②みなみ信州地域事業本部全体研修会へ参加
・感染症対策研修、・コンプライアンス遵守研
修、・看取り介護、・リスクマネジメント研修
会、・個人情報及びプライバシー保護、・事故防
止及び身体拘束適正化、・食中毒蔓延防止及び予防、・看取り介護に関して事例発表、・高齢者の尊厳及び虐待に関して②特定事業所加算を取得すべき研修計画を立て ・別紙のとおりる。
・事業所内検討は実施できたが、新③毎週火曜日のｹｰｽ検討、困難事例の取り組みを ・毎火曜日実施
型コロナ禍で参加できない会議
・毎月ケアマネ会にて、心理、資質向上について検討会を開
行う。
があった。
催した。
④更新研修２名参加する。
・民生児童委員と健康福祉委員と鼎事業所のケア ・10 月 29 日いいだ地域包括支援センターにて個別ケア会 ・当事業所が開催の主催となれる
マネ、福祉課長寿支援課、自治振興センター、
議開催
か（ﾘﾓｰﾄ）。
社協地域コーディネーターで地域の福祉の取 ・12 月 15 日６事業所にてリモートで事例検討会に参加
り組みについて話し合いを行う。

総括（課題・次年度への対応等）
・R3 年１月 20 日地域ケア会議は
新型コロナ禍で中止。
・新型コロナ禍のﾘﾓｰﾄ検討

施設・事業所名：居宅介護支援事業所あぐりかなえ①鼎地区の地域包括と健和会病院特定事業所と ・８月 19 日地域ケア会議開催
・10 月 20・11 月 11 日・３月 22 日打ち合わせ会議開催協力して、地域ケア会議を開催する

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－80－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

３．業務改善の ヘルパーの高齢 (1)働き易い職場づくり
取り組み
化に対応した対 ①高齢訪問介護員に合わせた無理のない働き方策が進んでいを考えていく。
る。
・各ヘルパーの稼働時間の確認、見直しを行う。 ・各ヘルパーの稼働時間確認を行ったところ、大きな変化を作ることは困難であった。
②体調管理の声掛け
・季節や天候に合わせた体調管理の声掛けや移動 ・季節等に合わせた声掛けを、毎日のサービス確認時に声掛けしてきた。
時の注意等をサービスの確認時に行う。

・人材の確保が出来ておらず、新規２．認知症「共 障 が い サ ー ビ (1)訪問介護員の人材確保サービスを受けても提供に困っ生」
・「予防」への ス・総合事業サ ・資格の有無に拘らず、やる気のある人材を募集てしまう状況となってしまって対応強化ービスをしっか
し、働きながら資格取得ができることで人材確いる。今後は本部でも育成を含めり受けることが保に繋げる。
て考えて頂きたい。
出来ている。
(2)包括や障がい者総合支援センター等への声掛
けし、新規確保につなげる。
・毎月の利用者の状況報告や相談等を頻回に行う ・サービスの確保については、毎月５件前後の新規をいただけている。
ことで、信頼関係の構築を図っていく。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐりかなえ

・向上会議は可能な限り皆が出席をし、計画の内容を話し
１.提供サービ 他 事 業 所 か ら (1)向上会議（事業所内部会議）の充実
スの質の向上『またお願いし ・毎月、サービス提供責任者の訪問予定を参照し、 合ってきた。
たい。
』と言われ
可能な限り多くの提供責任者が参加できるよる事業所・職員
うに予定を組み開催する。
となっている。 ・会議内では、前月の実績・利用者やサービスの動向・研修会の相談・統一事項・困難事例の相談と把握 等の話し合いを行い、皆で共有できるようにする。
・ヘルパー研修は 新型コロナの関係で１回は書面での実(2)ヘルパー研修会の充実施となったが、10 月には『認知症』、３月には『今後の働・年３回のヘルパー研修会の継続実施
き方』について実施できた。
・四半期に一回各自目標設定を行い、その目標に対して毎月取り組みの様子や反省を行う。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－81－

４．地域における公益的な取り組みの検討実施

３．業務改善の
取り組み

基本目標

実

績

(1)働き易い職場づくり③利用者とのトラブル（利用者側からのハラスメ ・利用者とのトラブルは相談員とよく話し合い様々な対応方法を試みてきた。
ント等）について、ケアマネージャー、家人、相談員等に相談し対応していく。
・状況に合わせた対応や応答の方法を相談し、内部の提供責任者で共有すると共に、カンファレ
ンスなどでヘルパーにも統一していく。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）(1)ＪＡ組織や地元の小中学校との連携①隣接するＪＡ支所の行事に協力する。
・ＪＡ夏祭りに協力②福祉体験等の連携
・福祉についての学習会に協力する。

・新型コロナの影響で、ＪＡ夏祭りや福祉体験は実施なし。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐりかなえ

訪問利用者・派 (2)経営安定に向けて遣回数が増加し ①訪問介護員の人材確保
・ＪＡ組織（女性部・女性大学）への呼びかけを ・ＪＡ組織（特に女性大学は今期新型コロナの影響で実施ている。
なし）には声掛けできていないが、広報誌には掲載をし行う。
てもらい組合員全体に配布し周知した。
②新規サービスは可能な限り受けていく。
・対応曜日や対応時間の相談を行いながら、新規サービスを受ける。
③柔軟な移動時間の設定
・新規サービス契約時には 15 分～30 分程度の訪問時間の前後が生じることを話し、了承を得ていく。
④目標数値と現状の数値の意識を持つ。
・目標数値等を意識することで、今後のとるべき ・目標数値を各自が意識することで新規サービスへの取り組み姿勢が違い、意欲的に受けてこられた。
行動を考えることが出来るようにしていく。

目標値

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－82－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

３．業務改善の 働き易く効率的
取り組み
な業務改善

①働き易く効率的な業務改善
・改善リーダーの選出・管理者が改善リーダーとなり、事業所内会議にて毎月業
務改善について話し合い実践できている。

２．認知症「共 センター方式に ①課題のある利用者を抽出して、センター方式を ・B-1～B-3 シートを家族と協力して作成した。新規利用者については契約時シートを渡している。
実施生」
・「予防」への 挑戦している。
・課題のある利用者については、随時必要なシートを使用
対応強化
している。
介護予防への取り組みを行って ②総合事業への取り組み、介護予防日常生活支援 ・新型コロナウイルスの影響があり、実績は計画より減となる。
総合事業通所Ａ いいだ、豊丘、喬木にて計画いる。

１.提供サービ 重度者対応が進 (1)北欧式トランスファー等重度者への対応
・スライディングシートやボードを全員で使用す ・５月あさぎりの郷より講師に来てもらい、研修会を実施。
スの質の向上みつつある。
その後研修を受けた職員が中心となり、事業所内会議でる。
周知を行った。
・重度者にスライディングシートを活用していたが、11 月に対象利用者が退所され、現在対象利用者がいない状況。
・外部委託しているＰＴと連携した床ずれ防止ポ ・ＰＴより指導のあったポジショニングを写真等で可視化 ・次年度管理会計上外部ＰＴとの年間契約を中止した。必要時、スし、実践を行っている。
ジショニング学習
ポットで依頼をする予定。
(2)各種研修会への参加＜内部研修の実施＞
各種研修会に目 ・月１回の事業所内会議で研修を行う。
・新型コロナの影響もあり会議時・５月…北欧式トランスファー
的意識をもって間を短縮した時期があったり、業
・６月…コンサル研修の説明
参加している。
務改善については話し合うこと
・７月…虐待についての研修があり、８月・10 月・３月は研修・９月…防災についてを行えなかった。
・11 月…感染症について
・12 月…コンサル研修の説明、サービス評価
・１月…サービス評価
・２月…認知症ケアについての研修会
計画的な資格の (3)計画的な資格の取得
・ケアマネの更新研修１名実施
取得が進んでい ・ケアマネ更新研修１名
・小規模多機能計画作成者研修１名実施
る。

基本目標

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護施設あぐりかなえ

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－83－

目標値

４．地域におけ 地域交流促進
る公益的な取り組みの検討実施

３．業務改善の 職員全体でケア
取り組み
が出来る。

基本目標

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）②日々変わる利用者の状況にあわせた職員全体
でのケアの実施。
・朝・夕のミーティング時間を利用し利用者情報 ・朝夕のミーティングは毎日実施。
の共有
・夕方のミーティングでは振り返りを行うようにして、職員の気付きを促し、翌日のケアへ繋げている。
(1)地域交流の促進
・地域交流や地域向けイベントの実施と関連加算 ・新型コロナウィルスの影響で予定していた地域行事が軒 ・新型コロナウィルスの影響で予
の取得。
並み中止。
定していた地域行事が軒並み中・関連加算の取得も行えなかった。
止。関連加算の取得も行えなかったが、飯田市と協議し、令和３年４月より関連加算取得予定。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護施設あぐりかなえ

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－84－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：福祉用具貸与事業所あぐり

４．地域における公益的な取り組みの検討実施

随時

随時

随時

居宅介護支援事
業所・包括支援センター等訪問し利用者確保に努める。

・現在はＪＡ空き倉庫を引き上げ
・新型コロナ支援金により整備一部した。
後・消毒場所を賃借しています。
・ＪＡ鼎支所・本部へ相談する。
（ＪＡ鼎支所農産物集荷場
自社倉庫の確保が課題です。
（事の一部の賃借を検討）
務所と離れているため）

・内部研修会へ参加

・全体研修会へ参加(年１回)(1)市町村との連携
・福祉体験等連携
福祉についての学習会に協力(2)小中学校との連携
・鼎小中学校と連携

・新型コロナにより開催がない。

・新型コロナにより開催がない。

(2) 経営安定に向けて①目標数値と現状の数値の意識を持つ。
・報告等をきちんと行い信頼関係・目標数値や現状の数値を意識することで、今後 ・毎月の向上会議にて現状把握し次月に備えた。
を得る。
の行動を考えることが出来るようにしていく。
②ＪＡ組織との連携
・ＪＡ広報誌・ちらし等により各組織・ＪＡ組合員へ周知し ・ＪＡ組合員・職員家族への利用に
・ＪＡ支所行事の協力
繋がる。
た。
・ＪＡ組織（女性部・年金友の会・助け合い組織にじの会等）への呼びかけする。
・新型コロナ禍のためＪＡ行事は中止のため直接のＰＲは・ＪＡ行事へ参加する。
出来なかった。

３．業務改善の 倉庫が充実し、 (1) 働き易い職場づくり
取り組み
用具・用品の保 ・倉庫区画の整理し環境を整える。
管ができ、対応がすぐできる。

２．認知症「共 認知症への理解 ①認知症研修会へ参加
生」
・「予防」への を深める
対応強化
②苦情・虐待防止研修会参加

１.提供サービ 他事業所から指 ①向上会議の充実
・実績検討を毎月行い次月に向けて進捗状況の把握を行い、 ・死亡や施設入所が多い。
スの質の向上名 さ れ る 事 業 ・毎月実施
信頼される事業所を目指した。
所・職員となる ②商品研修会の充実
・商品研修を行い、ＪＡ組織へ広報活動を行い事業実績に ・まだまだ内部からの指名が少な
・毎月商品研修を行い、推進出来るようにする。
繋げるよう展開した。
い。
・新商品について情報を得る。
・メーカーによる商品研修が新型
コロナのためできなかった。
（県外メーカーが多い）

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－85－

目標値

(4) 管理会計の定着・リーダー養成塾への参加(1)長期入所者の退所から新規の入所までの空白
期間、10 日以内を目指す
・入退所検討委員会を毎月開催する・入所希望者の状況把握(2) 協力病院との連携を密にし、入院必要な利用者の早期発見、入院した場合の早期退院に繋げる。
・入院者が発生しないよう、ケアの充実・見守りの強化を図る。
・入院利用者を増加させないように、日々悪化しない対応を心掛ける。
・入院者発生時は病院と連携をとり、早期退院に繋げる。
(3) 新規短期入所者の確保に努める・デイサービス利用者への案内
・居宅介護支援事業所へベッドの稼働状況を紹介
し、利用率向上に努める。
・施設利用希望見学者への SS 案内

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

総括（課題・次年度への対応等）

・令和３年度は短期入所居室の個室化（補助金利用）を進め、懸案の男女の問題をクリアしたい。

・SS は２人部屋で定員４人なので、男女の関係等部屋のコ
ントロールに苦慮している。現在は長期間の利用者がないので、今後は長期間利用者の確保に努める。
・多くの職員に管理会計を学ばせ
・本年度３名受講ることは重要で有意義だが、研修・アクションプランに沿った進捗管理の手法を学び、計画が終わると元に戻り、意識が低下の作成から経費削減・ロスの駆逐等経営改善に繋がる内する為、反復した研修が必要。
容が学べた。

・稼働率 67.4％１日平均 2.7 名 平均介護度 3.55
利用者数 984 名は前年と比較すると+100 名

・以前に比べ入所者の年齢・介護度が上がり、退所者が増加傾向にあり、相談員の手が回らない状況有・１年間で延 238 人、実人数は 14 名。１人平均 17 日の入 ・重篤な入院を少なくし、ひとりの入院期間を２週間以内にするよ院であった。イレウス、尿路感染、誤嚥性肺炎が多数で骨う努める。
折は２名であった。

績・稼働率 98.1％ １日平均 78.5 人 平均介護度 4.08
退所者数 29 名
空白期間 11.1 日

実施設・事業所名：諏訪支部

３．地域住民と 年２回の関わり

・地域の勉強会等の参加

・近隣の集落において看取りの研修会を１回開催。

ら思うような開催が出来なかった。

・新型コロナにより、感染防止の観点か・現在近隣において、昨年と比較
２．デイサービ 定員 25 名の稼 ・地域ケアマネ会議等で当デイサービスの状況を ・稼働率 71.9％ １日平均 18 名 平均介護度 2.06
・管理会計の手法に従い、社会福祉協議会へも幾度となくし、介護認定対象者が減少してい働率 72％
説明し新規利用者確保に努める。
スの安定稼働足を運び、施設のアピールを行った。
る。
（有料施設等を利用している
・定員 25 名に対する職員をパート職員の配置でか？）今以上の広報が必要。
補い、利用人数が少ない日には、パート職員を休日にしたり、特養への手伝いをするように、
職員配置を全体的にみていく。

率 97.1％

１．特養の安定 長期入所・短稼働
期入所の稼働基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－86－

全職員が認知症の事例検討１例以上と発表

１．利用者の状
態やニーズに合わせた質の高いサービスを提供できるように努めます。

年１回外部研
修へ参加

目標値

基本目標

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：特別養護老人ホームうつくしの里・施設内にて階層別研修等を開催
・リーダー養成塾への２名参加

・栄養ケア計画の作成と定期的な見直し（モニタリング、スクリーニング）の継続的実施②行事食に合わせた食事の提供方法を考え、カー ・食事を楽しんでいただくため行事食の紹介やカード添付
等の実施
ドを添付するなど、楽しみを持ってもらう工夫
づくりを行う。
・食事委員会の開催（毎月）と迅速な対応③食事に対する要望・意見の把握・改善(4) 利用者の状態やニーズに合わせた食事の提供①利用者の状態にあった栄養ケア計画の作成②接遇、褥瘡予防、認知症ケア、災害対策、リスク管理等の研修へ参加(3) 年１回外部研修へ参加①法人本部等の階層別研修へ参加

・本部主催の階層別研修が開催されなかった。

(2) 利用者の意向を反映したアクティビティの実
施
・新型コロナ禍でボランティアの協力や地域活動への参加 ・新型コロナ禍でアクティビティ①利用者の意向確認（聞き取り）ができず、密を避け、花見など外出し気分転換を図った。 が充実できず、研修へ参加できな②アクティビティの計画を作成し実施する。
かった。
楽しみにされているコーヒー喫茶は、カラオケの機械を③アクティビティに関する研修（外部、内部、他
用いて職員が対応し継続した。
施設見学等）(1) 全職員が認知症の事例検討を必ず１事例は行い発表する。
・本部主催の認知症ケア研修の開①本部主催の認知症ケア研修へ参加（中堅職員中 ・研修の開催がなく参加できなかった。
催がなく、新型コロナ禍で代わり
心に２～３名）②課内にて４ケ月に１回エリアを超え全体での ・各エリア１～２事例、新入職員２名が各１事例取り組む。 となる研修もなく認知症ケアの外部研修へ参加できなかった。
課内で多職種による事例検討を実施
検討会を実施（他部署職員へも参加を促す）③施設内の事例検討会への参加
・隔月の事例検討会への参加④本部主催、施設内にて事例発表を行う。
・６事例の発表を課内、施設内にて実施

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－87－

休憩の取得
定時退社

２．業務改善へ
取り組み効率的で働きやすい体
制づくりを目指します。

(2)北欧式トランスファー（仮称）の定着①外部研修への参加
・外部研修への積極的な参加を行い、知識を身につける。
②内部研修の見直し
・内部での研修を充実させる。
（外部研修内容の周知・定期的な衛生等の研修）(1)休憩を取り定時で退社①日課、業務内容、マニュアルの見直し

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

・退職や休職により人員体制に余裕がないため、業務分担 ・早番、遅番、夜勤、土日祝日に勤務できる職員が限定化の見直し実施・紙オムツの業者を変更し１日３回交換を基本としたコス ・業務の効率化の推進
ト削減
・業務の見直しやスライディングシート等の活用による負担の少ない介助の取り組み。

実

施設・事業所名：特別養護老人ホームうつくしの里(1)長期：退所から７日以内での入所
４．経営の効率化を図り、安定 退所から７日以 ①事前訪問を実施し入居審査会において次期入 ・５月にケアマネジャー２名体制となり、事前訪問等が早 ・病院から入所の１名が翌日再入院され、そのまま退所となる事例
期に実施できた結果、下期は常時１～２名が早期入所で所予定者を検討し、事前説明の実施、入所時診した施設運営を 内での入所から、新型コロナ禍で十分な事前きる状況。
断書作成を依頼する。
目指します。
訪問が実施できないこともあり、
年間平均入居期間 6.5 日
次期入所者の決定には慎重に対(2) 短期：稼働率 90％
稼働率 90％
応する必要がある。
・稼働率 81.9%①利用キャンセル、利用変更の分析（毎月）②居宅介護支援事業所への空床情報（長期入所の ・居宅介護支援事業所へ電話での聞き取りやアンケートの実施による現状分析の実施
空床情報は介護支援専門員が行う）
・給食委託業者変更の決定。令和３年４月より変更。
③給食費のコストを下げる検討を行う。

３．利用者の重 感染症による入 (1)肺炎など感染症による入院の予防度化に伴い、感 院に至ることを ①口腔ケアの充実
・月２回の歯科衛生士による指導
・歯科衛生士と看護師協働し介護職員への指導
染症の予防に努 予防②尿路感染の予防
め、体調維持し・皮膚トラブルを起こしやすい利用者へのケアのて過ごしていた・入院 10 名 うち肺炎、尿路感染による入院６名。うち１
見直し。
だけるようご支名は食道腫瘍による誤嚥性肺炎と１名は状態低下のター援していきまミナル期で入所後、誤嚥性肺炎で入院。
す。

研修年１回実施目標値

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－88－

１．ケアマネジャーとしての質の向上に努め地域から求められる事業所を目指
していく。

基本目標

目標値

実

績

②本人や家族への相談に迅速な対応を心がけて ・相談に応じて迅速な対応に取り組めた。
いく。

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催が中止になった。
・リモート開催が多いため環境を整え積極的に参加する。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：うつくしの里居宅介護支援事業所①ケアマネ勉強会などの研修の参加し知り得た ・勉強会が中止となり参加できなかった。
情報をお互いに共有していく。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－89－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：うつくしの里デイサービスセンター

２．一人ひとりの資質向上に取り組み、より質の高いサービスを提供する。

年 10 回・安全な入浴の提供において配置
人数は変更なし。
・今まで通り、基本は午前中の入浴提供としていく。

①より質の高いサービスを提供できるよう研修会を開催
・科内会議での研修を実施、研修担当を決め内容 ・科内会議にて事故是正と周知事項および各種研修を実施 ・実践を踏まえた形の研修事項を理解を深め伝えられる研修を準備、実施する。
（毎月）検討・新型コロナにより外部研修が出来なかったため、新しい情報は少なかった。
・現状の業務の見直しを行い、安全で職員のスキルアップにつながる手法を検討②入浴受入れ一般浴 33 人、特浴 12 人を受け入れる。
入浴受入れ一般
浴33人、特浴12 ・一般浴に３名、特浴に４名の職員配置をする。 ・特浴の介助員配置が３名の時があった。
人・午後浴は、職員配置が厳しく数回の実施に留まった。
・午後の入浴対応を進める。
（業務改善）

１．人として出 通常型、認知症 ①通常型、認知症型合計 45 人/日の利用と 2.5 人の１ヶ月新規受け入れ来ることを基本 型合計 45 人/日・11 月～2 月は新規利用者を２名以上受け入れ出来た。
に環境を整え、 の利用と 2.5 人 ・１ヶ月に１名の新規を受け入れる。
・入院の利用者が再開となり、利用者の増加につながった。
利用者に「安心」 の１ヶ月新規受「安全」「やすら け入れ・事業所、居宅に空き情報を送った・体験利用可能の情報を居宅介護支援事業所へ伝ぎ」を提供する。
が、利用料が認知症対応型の方がえる。
通常型より高いため需要がなかった。
・認知症利用者の増加は見られず低迷した。
・３年度より認知症対応型を休止
・通常型、認知症型合計 45 人/日の利用を進める。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－90－(1)ヘルパーの資質向上を図る。
①内部研修への出席率を上げる。

②外部研修会の参加回数を増やす。

目標値

出席率 70％

参加回数２回

基本目標

１．提供サービ
スの質の向上実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：うつくしの里ヘルパーステーション

・新型コロナ禍で外部研修が中止になったため、内部研修 ・外部研修への積極的な参加により資質向上をはかる。
を充実する配慮した。
・外部研修開催の情報収集
・外部研修参加回数０回

・内部研修参加率の向上のため、開催時間を 17 時～18 時 ・内部研修に参加しやすい日時の設定と他の会議や研修会と重複に変更した。
しない日程調整。
・内部研修会 10 回開催した。平均出席率 78％

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－91－

稼働率 74.3％
22.3 人/日の利用
新規利用者３名／月受入
１日の登録人数
27 名の確保

１．地域で求められている質の高い福祉サービスを提供する。

機能訓練対象利用者：要介護利用者 30％、総合
事業利用者
60％

中重度利用者
30％以上の確保

目標値

基本目標

施設・事業所名：松本市蟻ケ崎デイサービスセンター

総括
実 施 具 体 策 （計画）実績
（課題・次年度への対応等）（具体的な取り組み事項）
・利用回数の多い利用者の終了が(1) 前年度の計画を上回る稼働率 74.3％、22.3 人 ・稼働率 73.8％続いた。新規利用の受け入れも出
１日平均利用者数 22.1 人/日の利用。１か月の新規利用者３名受け入れ。
来たが、週１回の利用が多く実績
新規利用者月平均 1.95 人
１日の登録人数を 27 名確保する。
につながらない。空き情報の提供①入院等の利用中止者の実績に対応するために、 ・10 月より空き情報の提供を実施
だけでなく事業所訪問も月１回
常時登録人数を確保する必要がある。新規利用程度実施する。
の受け入れとして利用時間・送迎範囲等を検討
し、体験利用者の窓口を広げていく。
②居宅介護計画書に沿った通所介護計画書を作 ・通所介護計画書の作成は、予定通りできている。特変時だ
けでなく、定期的にケアマネージャーに利用者状況の報
成し、サービス提供に反映させ、ケアマネジャ
告。
ーに提示をする。より良いサービスを行うために、相談員からの提案や相談を密に行っていく。
③地域の行事の参加、地域ボランティアの受け入 ・新型コロナ禍のため、地域との関わりを持つことがほと ・新型コロナ禍の下ボランティア、
町会と連絡を取り合い関係性をんどなく、毎月の便りを配布することのみ実施。
れの中で高齢者のニーズ（認知症の方を含む）
つないでおく。
を発掘し、地域包括支援センターや民生員、町会役員につなげていく。
・年平均 45.6％(2) 中重度利用者の割合を 30％以上確保する。
昨年度に比べ、中重度の割合は減少してきているが、目＜中重度ケア体制加算対象者（平成 31 年 4 月
標値は達成できた。
～令和 1 年 12 月 平均 47.2％）＞
・中重度の利用者の受け入れが円
・今後も重度者（難病等）に対して医療面で対応滑に行えるよう送迎ルートの検できる分野を広げ、医療従事者の専門性を発揮
討を常時行う。
していきたい。また、体調面の変化について利用者・家族・居宅介護支援事業所と連携を図る。
(3) 機能訓練対象利用者の割合を要介護利用者 ・要介護利用者（機能訓練加算Ⅱ対象）48.1％ 総合事業利用者（運動器機能向上加算対象）57.2％ 昨年度に比べ、 ・報酬改定に伴い算定できる加算
30％、総合事業利用者 60％を確保する。
に変化あり。要件が足りず、機能要介護者のリハ希望者が増加している。
＜令和 1 年 12 月時点：要介護利用者（機能訓練
訓練加算Ⅰロが算定できなかっ
加算Ⅱ対象）29.3％ 、総合事業利用者（運動た。セラピスト・機能訓練指導員
・鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰとの連携を継続。モニタリ
器機能向上加算対象）61.5％ ＞の増員を目指す。
ングや評価にて、利用者の身体状況の変化や意向に対応
・鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰとの生活機能向上
・リハビリ希望者の選定と提案。意
できた。
連携加算は令和 2 年度も継続。引き続き、連携向に合ったプランかを検証しケが示せるような具体的な効果、計画書・評価を ・他利用者のリハビリの取り組みを見てリハビリの希望がアマネージャーに提案していく。
増加。
書式として示していく。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－92－

離職者ゼロ

全職員の目標の明確化

機能訓練対象利用者：要介護利用者 30％、総合事業利用者
60％
認知症研修２名の参加
月１回の内部研
修全職員の参加

１．地域で求められている質の高い福祉サービスを提供する。

２．職員一人一人の能力を活か
し、専門職としての介護人材育成を目指す。

目標値

基本目標

施設・事業所名：松本市蟻ケ崎デイサービスセンター

総括
実 施 具 体 策 （計画）実績
（課題・次年度への対応等）（具体的な取り組み事項）(3) 機能訓練対象利用者の割合を要介護利用者
30％、総合事業利用者 60％を確保する。
・総合事業利用者を対象とした事業所評価加算の算定（令和 2 年は非該当）の取得を目指し、自立支援の取り組みを具体化する。
・認知症研修委員を１名選出し、継(1) 認知症研修（２名の参加）や月１回の内部研修
続して参加できるようにする。
にすべての職員が参加する。
・研修計画をもとに当法人の認知症ケア研修会に ・事例検討会には継続して参加することができず、単発で ・無資格者の認知症研修会への参加を促す。
の参加となった。
積極的に参加をする。
・内部研修では、活発な意見交換が・うつくしの里で行う事例検討会に相談員、介護 ・新型コロナ禍のため、外部研修のほとんどが実施されなできるように、グループワークをかったため、内部研修の充実を図った。グループワーク
士が参加をして意識を高め、当事者意識を持た充実させる。
を多く行うことで、職員間の意識の統一、改善すべき場せるために職員会議で他の職員に学んだこと
・困難事例や対応方法に迷う事柄
面の共有ができた。
を発信していくシステムを作る。
を見つけ、研修を通じて教えあう
流れをつくる。
(2) 新人職員、現在働いている職員の目標を明確化する。
・新人職員に対しての教育の方向性を明確にし、 ・新人職員対象に技術研修を実施。経験のある職員が指導することで、相互の研修となった。
能力を適正に評価をする。そのために計画段階からの教育係に役割を持たせる。能力に応じた指導を行い、他の介護職員にも人材育成の共通の意識を持たせる。
・個人の目標を、他の職員にも周知させ共有することも考えている。
(3) 介護からの離職が一人もない現場を目指す。
・個々の職員の得意分野（強み）が発揮できるよ ・内部研修で、業務内容について業務別にグループワークを実施。
うに評価をするものが拾い上げていく。
・家庭環境に応じた働き方の対応（時短等）。どうしても克服できない苦手な分野や体調（腰痛等）を見極めた働き方を検討する。
・苦手な部分については、少しでも改善できるよ
うに外部研修に参加をすることで、意識を持たせる。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－93－

目標値

２．職員一人一 残業のない職場
人の能力を活か
し、専門職としての介護人材育成を目指す。

基本目標

施設・事業所名：松本市蟻ケ崎デイサービスセンター

総括
実 施 具 体 策 （計画）実績
（課題・次年度への対応等）（具体的な取り組み事項）(4) 残業のない職場を目指す。
・業務別に話し合うことで、時間配分の話し合いをするこ ・業務別に話し合うことで気軽に〇業務の改善として意見交換ができる。改善点や解決とができた。
・就業時間外に行っていることは、送迎に行かな
策がわかりやすいことで、日々の・レクの準備は連絡ノートの記入方法を見直し、業務の効い職員（時短）で対応を検討する。
業務の不安を減らす。
率化につながった。
・相談員業務（プラン作成）、ホールリーダーの記
・就業時間内に相談員業務が行え録の記入の簡素化（タブレット）を早期に検討るよう、業務内容の検討が必要。
する。
・担当係（レク）や相談員業務が、就業時間内に行えるために、現在の人員でサービスの質を落とさない方法を検討。
・送迎に行かない日を作り、時間を明確（30 分等）にし、集中して業務に対応できる体制を考えている。

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－94－

績

・エリア多職種連携研修会の開催１回
・医師会リビングウィルを考える会参加 ６回
・病院連携事例検討 ３回

・地域ケア会議 １回開催
・個別地域ケア会議 ４回開催

・認知症サポーター養成講座
６回
・サポータースキルアップ講座 １回

実

・新型コロナ感染予防により地域ケア会議の中止 ２回

・課題として活躍世代の物忘れ症状の方への受診干渉に苦慮する
事例あり。

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：松本市東部地域包括支援センター①ケアプラン検討会や自立支援型個別ケア会議 ・自立支援型個別ケア会議参加（包括単位２回、傍聴４回） ・市主催のケアプラン検討会の開などに参加し個人に合わせたケアプランの策催無し定を目指す。

３回／年

各１回参加

①地域ケア会議の開催②介護予防や生活支援に向けて地域住民に働きかける。
③医療と介護の連携や多職種の協働に向けた関
わりを持つ

３回／年

１．認知症や判断能力が低下した方への支援。
予防に向けた啓発。
２．地域共生社会の実現に向けた取り組み

３．各職員の提供サービスの質の向上を目指しスキルアップを図る。

①認知症サポーター養成講座や勉強会の開催

目標値

基本目標

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－95－

・経営の安定。稼働率を被災以前にまで戻す事が急務。

総括（課題・次年度への対応等）

離職者ゼロ(2)専門性の高いサービスを提供行います。
①認知症ケア実践。
・認知症ケアの事例に取り組みを行い利用者本位 ・人権尊重意識を絡め事例や研修を行った。
・BPSD に着目した認知症ケアのアプローチ研修（12 月 33の支援を実践する。
名）②人権尊重意識の向上。
・人権尊重委員会を毎月開催し虐待予防・拘束廃 ・毎月委員会を実施した。
止・プライバシー保護など支援経過から課題を ・研修実施。９月・12 月・１月 35 名
抽出し、意識及び支援の質向上に取り組む。
③リスク管理の徹底。
・事故対策係会で事故予防・再発防止を検討し業 ・事故係会の実施。
務の見直しを行う。
・研修実施。４月 32 名
・研修を行い危機管理意識の向上を図る。
・主任が中心となり施設内の安全確保に努める

・事故予防に対する意識向上。
（予測を実践につなげる）
・研修が未実施だったため研修実
施・理解と実践に隔たりが残った。理解と実践を両輪として取り組めるようにしていく。

・避難場所で可能な限り実践を行ったが環境的に難しい面 ・入職時北欧式トランスファー研
修実施。
があった。
・都度検討を行い対応はしたが身体的負荷は大きかった。 ・OJT 研修はじめ普及率を上げる。
②働きやすい職場（ソフト・ハード両面）に向け ・避難所での支援は精神的な負担も大きかったが全職員へ ・働きやすい環境評価を行い改善していく。
の個別面談ができずフォローが不十分だった。
て事業所の課題を整理し業務改善を図る。
・全職員への個別面談の実施。

(1) 離職者ゼロを目指します。
①北欧式トランスファー実践徹底。

・令和２年 12 月 6 日帰所

績

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

・本部と一体となった取り組み。

実(1)一人ひとりの質の向上を目指します。
・取り組み姿勢・理解度の差をどう
・全職員が共有できる研修を行う。欠席者への研 ・新型コロナウイルス感染予防を踏まえ個人・グループワ
埋めていくか検討が必要。
ークでの研修の実施。
（研修報告別紙）
修内容周知徹底。
・最大の経営資源である人材の育成。
・ワークシートの提出を義務付けた。
・キャリアパス要件に基づく研修参加と能力開 ・資格更新研修への参加。
（CM 更新・危険物取扱者講習）発。

10 月復旧

りんごの郷の復旧実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

施設・事業所名：特別養護老人ホームりんごの郷

１．より質の高い福祉サービスを提供します。

目標値

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－96－

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

基本目標

目標値

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

・職員会議での経営状況説明、情報共有。

・ショートステイの受け入れ強化。

(2)地域の寄り所としての役割創出。
・在宅サービスの強化を図る。

・地域ニーズや災害時連携など施設特性を還元できるよう協議を進めていく。

・経営に対する苦手意識改善。
・支援と経営を両輪考えられる人材の育成。
・加算取得。
・稼働率 UP。

・感染予防対策中家族の満足度挙・感染予防対策係会の実施。
げる。
・研修の実施。
・新型コロナウイルス感染対策としてシミュレーション実 ・感染時訓練の実施。
・感染予防に対する意識維持。
施。７月・10 月 31 名

・研修・グリーフケア実施。
（令和３年１月 35 名）

・毎月委員会を実施した。

・職員個々に説明を行いながら実施。

実

施設・事業所名：特別養護老人ホームりんごの郷(1)収支改善を図ります。
①経営を意識した運営の徹底。
・コスト意識・費用対効果の徹底を図る。

・面会制限中のためウエブ面会など検討実施。

(2)専門性の高いサービスを提供行います。
④個別支援の向上を図る。
・個別支援計画を理解し実践していく。
⑤看取り支援の質向上。
・看取り支援委員会を毎月実施し支援評価及び課題の抽出し改善を図る。
・研修・グリーフケアを実施し自信と安心を持ち支援を行える。
⑥感染予防に努める。
・感染予防対策係会を中心に研修を行い感染予防に努める。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－97－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善に取り組みま
す。

加算の取得

績

(1) 加算の取得
・特定事業所加算の取得

総括（課題・次年度への対応等）

・毎日ミーティングを行い、日々の情報共有だけでなく互 ・新型コロナ感染対策のため研修
いのプランへのアドバイスや社会資源の提案など行っの機会が激減した。
た。

実

施設・事業所名：福祉相談センターりんごの郷

・12 月に事業所加算Ⅲを算定する予定だったが、①実習指 ・令和３年度は担当ケアマネ受持
件数が減算対象となっているた
導者研修を受講していなかったこと、②実習指導者研修
め、算定要件を満たすことができを令和２年度は未開催とのこと、で加算要件を満たすこない。
とができなかったため未取得②人材の育成・キャリアパス要件に基づく研修参加と能力開発 ・今年度主任ケアマネを取得計画していた職員が退職した
ため未実施

１．質の高い福 職員個々の質の (1) 職員個々の質の向上
祉サービスを提 向上①全職員が共有できる研修
供・コンプライアンス研修
・個人情報取り扱い研修

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－98－①介護員増員、離職者無し
・吉田地区、ふるさと地区ポストイン
・農協に介護職員募集掲示②加算の取得・特定事業所加算取得

２．提供サービ 介護員増員
スの質の向上を 離職者ゼロ
目指して業務改善を進めます。 加算の取得

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）(1)一人ひとりの質の向上、ミスのない安全な介護の提供①全員が共有できる研修を実施
毎月の定例会議②介護職員レベル統一にための研修実施
毎月の定例会議・６月 食中毒対応策研修
知識と理解。起こりうる症状と対応策
・７月 熱中症対策研修
要因、予防、対応策、症状の理解。
・８月 高齢者虐待のとらえ方、実態の理解、防止対応策研修・９月 コンプライアンス研修個人情報保護、ソーシャルメディアのリスク、報告しやすい職場づくり研修
・10 月認知症訪問サービス中の対応策、予防策研
修・１月 新型コロナ感染症、シミレーション研修
感染者が出た場合 利用者と介護員の場合、濃厚接触者の場合
・２月 ヒヤリハット研修、アンケート結果問題点確認研修
・キャリアパスに基づく研修
・10 月より利用者アンケート実施

目標値１．より質の高 ４月～翌３月
い福祉サービスを提供します。

基本目標

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ながの訪問介護事業所

・未取得

・12 月実施応募０人

・２月 ヒヤリハット研修実施
アンケート結果確認
・キャリアパスに基づく研修中止

・１月 新型コロナ感染研修実施

・10 月 認知症研修実施

・９月 コンプライアンス研修実施

・８月 高齢者虐待研修実施

・６月 食中毒知識と理解、起こりうる症状と予防策対応策実施
・７月 熱中症研修実施・体制要件はそろっているが、ヘルパーのレベルがそこまで到達せず。来年度、スキルアップし来年取得する。

・４月・５月新型コロナ感染対策にて個々に伝達。会議中
・キャリアパスを検討する。
止。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－99－

４．医療福祉事
業者との連携強化

３．経営基盤を強化します。

基本目標

目標値

①収支改善
・人件費見直し・効率の良いシフト組む
・超勤削減 振替える・事務用品 裏紙使用
①利用者数の安定確保
・利用者状況ケアマネに伝達
・介護職員からの報告連絡相談を確実にする
・緊急時の対応
・担当者会議積極的に参加
・新規居宅支援事業所開拓

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

・実施
・実施
・実施
・実施
・実施

・実施
・実施
・実施
・実施

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ながの訪問介護事業所

－100－

随時

１．自宅での生活が継続出来るよう在宅サービスを提供します。
２．各ケアマネージャーの質の向上を目指し業
務改善に取り組
みます。

加算の取得

目標値

基本目標

①加算を取得する。
・研修会への参加。
・特定事業所加算の取得。

・主治医や各事業所との連携を行う。
・地域の研修会、ケアマネ部会への参加。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績・研修会が少なく情報を知る機会が少なかった。
・他事業所との合同研修はとても良かった。今後も積極的に行って行く。
・加算取得に向けた取り組みの検討、実施。

・外部研修への参加は状況を見ながら対応する。
・主治医や各事業所との連携は
FAX や電話を使っていく。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：ちくま居宅介護支援事業所

・地域の研修会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催されなかった。
・ケア部会は人数制限で年に６回開催される。
・病院は退院カンファレンスに伺ったり各事業所は密にならないように担当者会議を行った。
・市で行われる会議に参加をした。
・他の居宅事業所との合同研修を行った。
・加算取得のために必要な研修が新型コロナウイルスのため開催されなかった。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－101－

毎月

毎月

２．サービスに直結した研修３．働き易い職
場づくり

随時

随時

１．質の高いサービスの提供４．他職種との
連携

目標値

基本目標

績

・外部研修への参加は状況を見ながら対応する。

総括（課題・次年度への対応等）

・４月・５月 新型コロナウイルス感染症対策のため中止 ・リスクマネジメント研修に重点
・７月 雨警報のため中止を置き行う。
・実施できた研修（ハラスメント研修、コンプライアンス研 ・有料にはなるがネット研修も検修、新型コロナ感染症対策研修、認知症研修、虐待防止研討する。
修、ノロウイルス対策研修）
・外部からの講師も検討する。

・新型コロナウイルス感染対策のためすべて中止。

実施設・事業所名：ちくま訪問介護センター

・実績報告時状況の報告も行った。

・担当者会議中止の場合照会で対応した。
・担当者会議への参加
・ターミナルケアにおいて、訪問看護との密接な ・訪看訪問時同席させて頂き、ケアの研修をした。
連携・利用状況などケアマネに報告した。
・福祉用具の活用状況の報告

・ケアマネへ定期的な状況報告

・疑問点などは訪看に問い合わせる。

・利用者状況報告は随時電話、文章でも迅速に行う。

・定例会議において、利用者毎にサービス内容統 ・利用者毎の問題点を提案してもらい、解決策を模索した。 ・時間が足りない場合は別日程で
行いたい。
一の確認
・訪問職員に新型コロナ感染予防用品配布（非接触体温計、・４月 スライディングシートを全員に配布
・利用者宅に県外からの往来があマスク、介護用手袋、消毒液）
・４月～12 月 新型コロナ感染予防対策に必要物った場合、チェックシート活用な・事務所用に空気清浄機、自動消毒器、パーテーションの設
品の配布
ど、ご家族の協力もお願いしてい置・４月～３月 新型コロナウイルス感染症対策支く。
援金の活用
・訪問時の予防対策の再確認を定期的に行う。

・毎月の定例会議にて内部研修開催

・連絡協議会訪問部会での研修

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－102－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

３．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

２．提供サービ
スの質の向上を目指して業務改善を進めます。

随時

随時

随時

加算の取得

毎月

随時

績

・９月：ハラスメント研修:・10 月：感染対策研修、労働環境改善研修・11 月：高齢者虐待防止研修、認知症研修

実③地域への施設開放・コスト意識・費用対効果の徹底
・日曜日営業の検討②サービス内容の検討
・がりゅうの里、ショート棟の新しいサービス①経営を意識した運営の徹底
・営業活動の強化

・機能訓練指導員の確保ができなかった。
・人員の確保。

・業務の効率化への取り組み。

・新規サービスに関して、市として小規模多機能の意向あ ・ニーズに合わせた新規サービスり。
の選定。
・今年度、被災にあったりんごの郷の避難場所として活用
・10 月：看護実習受け入れ
・ボランティア含め外部からの受け入れは新型コロナウイ ・感染拡大防止に努めながら、受けルス感染拡大防止のため受け入れは自粛
入れ態勢を整える。

・７月：ケアマネのニーズを把握するため、各居宅支援事業 ・ニーズへの対応。
所へアンケートの実施
・チラシ（空き情報の提供）の内容を検討し変更
・施設の強み・売り。
・コスト削減の意識付けを徹底
・個々への意識付け。
・４月より日曜日の営業中止①働きやすい職場（ハード・ソフト両面）に向けて課題を整理し、業務改善を図る。
・各部門毎（相談員・看護・介護）の会議を開催 ・毎月開催し、業務改善に取り組んだ。
②加算の取得・個別機能訓練加算の取得
・新たに取得できず。

・感染状況の動向を見ながら外部研修参加を検討。
・オンラインの活用。

・感染拡大防止に努めながら内部研修を開催したが出来ない項目
もあった。

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：デイサービスセンターがりゅうの里②人材の育成・キャリアパス要件に基づく外部研修への参加と ・11 月：感染予防研修参加（オンライン）
能力開発１．より質の高 施設研修計画表 ①全職員が共有できる研修会の実施
い福祉サービス に沿って実施
・内部研修会の開催を提供します。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－103－

目標値

サービスの質の向上

１．経営基盤を強化し、地域共 職員個々の質の生社会の実現に 向上貢献します。

基本目標

実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：デイサービスセンター南部ひだまり①職員個々の質の向上
・年間計画をたて実施
・派遣や運転職員にも参加しても・全職員が共有できる研修の開催、実施
らう内容の研修もあるため、来年感染対策を行いながら実施（換気・少人数・密） ４月：コンプライアンス研修（各自小冊子読み合わせ）
７月：感染対策手洗い研修（ブラックライト手指衛生実度も参加して貰うようにする。
習）
８月：トランスファー研修（座学・実技）
９月：消防訓練（通報・消火器操作・心肺蘇生）
KYT 研修（資料による個人研修）
10 月：認知症研修（桜井講師により事例発表会を実施）
11 月：人事構築研修（本会主催による動画研修）
１月：認知症ケア事例発表会（WEB 研修）②サービスの質の向上
・外部研修は新型コロナ感染防止対策の関係上外部研修へ・人材育成の参加の中止や開催されない事が多かった。
・リモートによる連絡会となり、リモートで参加した。
・地域ケア連絡会への参加・役割がはっきりせず分担までにはいかなかった。
・職員全体で役割分担を行う
・必要な分担を明確にしていくこと③ニーズの把握・職員の勤務状況が不安定だった
・居宅周り
・事業所長交代時に伴い居宅周り行った。
部分(休職者や退職者)もあり現状
・毎月のケアマネさんへの手紙も手渡しで行うよう変更し維持と思っていたが、冬季の落ちた。
込みの把握も出来ていなかった。
・空き情報も後半は地区を記載し分かりやすくした。
・事業所長交代後、ディサービスへ
・木島平村へも足を延ばし営業した。
の理解やニーズ把握までには時間がかかり新規獲得方法や、信頼関係が築けるまでにはいかなかった部分もあるため、積極的に居宅周りを行う。
・定例会中も積極的な発言ができ・ニーズに合った提案が出来るように常に職員間 ・月に一度の定例会の開催
る環境、信頼関係づくりも大切。
で連携をとる。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－104－

１．経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。

基本目標

目標値

実

績

・電話での対応も相手に気持ちの良い対応が出来 ・明るい声での電話対応に心掛けた。
・苦情電話に対しては、返答内容を統一し電話機の前に提るように心がける。
示した。

・各書式も改善し効率化を図り、利用者様に係る時間を多くとれるように工夫した。

・何事もスピーディーな対応を心掛けた。

・事業所長や相談員に頼りっぱなしではなく急変時などの対応などは一人一人職員全員が責任を持ち連携できるようにする。
・新しいことに慣れるまでは大変だったが、これからも無駄を省けるようにしていく。
・職員間の信頼関係が一番なので働きやすい明るい職場を目指し
ていく。

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：デイサービスセンター南部ひだまり③ニーズの把握・ニーズに合った提案が出来るように常に職員間 ・利用者様状況の話合いと情報の共有行った。
で連携をとる。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－105－

目標値

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
実

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：デイサービスセンター北部ひだまり

３．業務改善に取り組み働きやすい職場作り退職者ゼロ

・衛生士１名で他の業務と兼務している。他スタッフの技術向上と維持に期待。

・新型コロナの関係で研修会も思うように開催されないが、 ・ハラスメント、虐待予防、情報の自法人の研修会の積極的な参加。
取り扱いにおいても計画に盛り・定例会やミニカンファレンス時に研修の内容を報告した。 込み毎年実施していく。
・実施した研修会
・虐待予防については係会ができ４月：新型コロナウイルス感染対策資料研修
れば準じていく。
７月：コンプライアンス研修（各自小冊子の読み込みや少 ・新型コロナ禍で外部研修開催も人数でのディスカッション）
不透明だが積極的に参加、伝達研
８月：感染対策手洗い研修、ブラックライト手指衛生実習
修を行う。
（事業所へフィードバ
９月：消防訓練研修
ック）
10 月：トランスファー研修・KYT 研修
11 月：認知症研修
１月：認知症ケア事例発表会①退職者ゼロ・職員間のコミュニケーションを密にし、より良 ・朝・夕にミーティング行なっている。
いチームワークを作る。

２．より質の高 一人一人の資質 ①職員一人ひとりの資質向上
い福祉サービス 向上４月～ ３ ・個々の介護力 up のため、研修に参加を提供
月・認知症対応の研修への参加・充実した研修報告会のための時間確保

１．認知症初期 長期利用者の確 ①長期利用者の確保
・利用者個々の状態などにより、作業や塗り絵など行なっ ・作業やレクなど、レパートリーを・それぞれの認知症状にあった個別対応の充実
か ら 重 度 ま で 保 4 月～3 月
増やして、マンネリを防ぐ。
ている。
（DS 利用困難
・利用者家族様や各事業所との連携を密にし、安 ・担当のケアマネに写真等を利用し、デイでの様子がより ・利用者の報告書は、定期的に書式となるまで）のや内容について、ケアマネに意見分かるように報告した。
心した日常生活が送れる様支援する。
長期にわたる支や評価してもらう。
・毎月の広報誌を当番制にしてマンネリ化を無くし、「健口援の提供のお話」を掲載する事で口腔機能向上の大切さを、アピ ・人手不足のため送迎も休みのス
タッフに出てもらっている。
ールしている。
思うようなサービス提供が出来
・利用者家族には、利用日毎にその日の様子を連絡帳に記ていない。
入して渡している。利用者家族からも連絡帳や口頭にて家での様子などを聞いている。
・自施設の長所を見極め、改善や工夫を凝らしケ
アマネや地域の方に発信していく。

基本目標

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－106－

３．業務改善に取り組み働きやすい職場作り

基本目標

目標値

・利用者確保に向け情報の発信。

②収支改善
・経費節約を意識し、職員間で統一する。

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績・今年度冬期間のショートステイの利用が少なかったので稼働率も下がることはなかったが、今後は下がる可能性もある。
・人手不足のため、居宅訪問が困難な時がある。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：デイサービスセンター北部ひだまり・事業所紹介のパンフレットを作成、ケアマネや地域へ配信し、利用者への施設紹介に活用してもらう。

・物品管理表を作成した。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－107－

１．居宅の介護支援専門員として、利用される
本人・家族の要望に迅速に対応
し意向に沿った
ケアプランの作
成実行

基本目標

目標値

績

総
括
（課題・次年度への対応等）＜外部研修 コロナウィルス感染症予防対策対応＞
・9/23 地域ケア研修会 地域における社会資源の活用活 ・地域ケア研修会あったが、４月か動について（感染対策のため代表者、出席）
ら８月まで月１回の予定も新型
コロナウィルス感染予防対策と・9/16 北信保健福祉事務所主催 新型コロナウィルス感して中止染症に関連した感染対策 出席・10/21 地域ケア研修会 地域における薬剤師の活動につ・外部研修や介護支援専門員研修
いて（全員 web 研修）
も Web 環境が整うまで参加でき
・11/16 地域ケア研修会 感染症について～インフルエン
ず。案内等あったが中止になった
ザ、ノロウィルス等感染症予防の実施について～（全員りしていた。
ｗeb 参加）・1/19 北信州心臓病地域連携主催 心不全パス 出席
・3/17 北信物忘れ支援ネットワーク主催 コロナ禍にお ・今後の課題として密を避け参加できるときは積極的に参加し、他ける認知症者の状況とその介護について（3 名）
Web でできるときは参加できる
・1/27 法人主催認知症ケア事例発表会 出席ように対応していく。
・1/16 北信地域権利擁護支援主催 意思決定支援の基本と支援のポイント 出席
1/12 介護保険係主催 ケアプラン点検 出席＜内部研修＞
・7/14～31 コンプライアンス研修（小冊子の読み取り）
・7/27 新型コロナウィルス対策
・8/11 感染委員会主催 手洗い研修実技（全員参加）
・10/2 消防訓練救急救命訓練
・10/27.28 トランスファ―研修
・2/15 人事考課の研修

実施設・事業所名：北信州みゆき居宅介護支援センター②新人研修・更新研修・外部研修へ参加し、他職 ＜新人更新研修＞員への伝達講習を行い共有する。
・10 月～2 月まで 出席（Web 研修）・9/18 福祉用具の活用説明会（フランスベット）出席③働きやすい職場として課題を整理し業務改革 ・カルテ庫の整理や移動。
を図る。

(1)ケアマネ一人ひとりの資質の向上①事業所研修や内部研修会の開催、参加

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－108－

２．支援者と支援される方・地域との連携を取りながら在宅生活を支えていく

１．居宅の介護支援専門員として、利用される
本人・家族の要望に迅速に対応
し意向に沿った
ケアプランの作
成実行

基本目標

目標値

績

・今年度より他北信地域事業本部管内の支援事業所と同じ働き方として土日祝日の休業と年次有給休暇の５日以上の取得をしてきた。
・特定事業所加算取得の項目に沿っての対応
介護支援専門員の配置確認、サービス提供にかかわる伝達を目的とした会議、（週 1 回以上）。24 時間連絡体制。
研修の実施。支援困難ケースの受諾。地域包括主催の事
例検討会の参加。特定事業所集中減算や運営基準減算にならないよう対応。ケアマネの支援費算定 40 人未満。新
規介護支援専門員の実務研修の実習協力事業所の継続。
他の法人との事例検討会や研修会。多様な主体による提供される居宅サービス計画の作成。
8・/4・6・11 ３日間 18 時間 １名実施

実

総括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：北信州みゆき居宅介護支援センター

・月１回地域ケア連絡会 毎月第３週水曜日 15：30 分から
30 分
・７月・９月代表者出席、10 月から Web 環境整い開催
・スーパービジョンや事例検討会
・包括支援センターと随時相談対応②困難事例など相談対応
は新型コロナ禍のため開催中止③各事業所の状況を確認しながら情報共有する。 ・各事業所とは随時支援状況や困難事例等他事業所との対になっている。
応を連携している。
④北信地域事業本部管内の支援事業所との連携
・社会資源等の活用も勧めており利用者には随時紹介。

⑥ケアマネ新人研修の受け入れ事業所の継続(1) 地域連携と情報共有①地域ケア連絡会への参加や研修会参加⑤特定事業所加算の取得の継続維持④勤務時間の見直し

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－109－

１．利用・家族が満足する質の高い福祉サービス
を提供する

基本目標

目標値

(2)ケアマネ・他事業所との連携①担当者会議出席・サービス内容の提案④サービス提供責任者の研修参加③外部研修会への参加（地域ケア研修会）
月１回開催（４～１１月）②４事業所全体研修の実施（１）職員個々の資質の向上(1)全職員が共有できる研修を行う。
①内部研修会の実施

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績・感染対策で担当者会議を開催しないケースがあり、情報共有が難しいことがある。
・サービス提供責任者がケアマネと連携し情報共有を図る。

・令和３年度の開催が未定のため
書籍購入する。

・リモート環境が整わずヘルパーの参加は 11 月のみとなった。

・認知症ケア研修会を 1～3 月の間に予定していたが準備が間に合わず実施できなかった。令和３年度研修計画で予定。
・北信地域事業本部の協力を得な
がら計画通り実施できた。
令和３年度も同様の研修を計画。

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター

・5 月：新型コロナウイルス感染症感染対策動画(厚労省)研
修実施 感染対策のため集団では行わず個々に実施。
・新型コロナウイルス対策のため研修係会が中心となり全体研修の再計画を行ない今年度は各事業所毎研修を実施することとなった。
８月：手洗い研修
９月：消防訓練及び救命講習
10 月：コンプライアンス研修
北欧式トランスファー研修
11 月：虐待防止研修
１月：感染対策研修(吐物処理の実践)
・地域ケア研修会は新型コロナウイルス感染対策のため８月まで中止、９月は代表参加のみ。
・10 月からリモートによる研修会開催となり「飯山市社会福祉施設等オンライン化促進事業」の補助金申請し WiFi 環境整備とタブレット購入により参加可能となった。
・外部研修が中止・延期になったため、インターネットによる研修及び書籍購入検討したが実施できなかった。
・利用者の状態変化時、サ責が同行訪問しケアマネに状態
伝えサービス内容変更の提案をしている。
・ターミナルのケースでは、サ責が中心となり日々情報共有しケアマネや訪問看護と連携しサービス提供できた。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－110－

１．利用・家族が満足する質の高い福祉サービス
を提供する

基本目標

目標値

績

総
括
（課題・次年度への対応等）

・主に電話で行なっている。ケアマネ・他事業所・利用者と ・ケアマネと直接会う機会が減っているため、電話での連絡をこまの連絡記録を手書きから順次ＰＣ入力に変更しサ責の事めに行なう。
務負担を減らした。
・新型コロナ感染対策のため４･５月は文書配布にした。６ ・北信州みゆき居宅介護支援セン
ターと共同開催している。利用者
月から感染対策を徹底し毎月実施。
の情報共有や相談等も必要なた
め令和３年度も共同開催していく。
・なかなか実施できていなかったが、下半期からは新規利 ・利用者情報については、一斉メー
ルや書面・電話にて伝えている。
用者についてシフトに組み入れることで少しずつ開催で・令和３年度職員不足のため日中きるようになった。
の開催が難しくなった。夕方 18：
00 以降の開催でも困難事例や新規については開催し情報共有する必要がある。

④毎月の定例会の実施⑤ケース検討会の実施

・新型コロナウイルス感染対策のため中止となっていたが ・毎月飯山市内の事業所が一堂に会する連絡会がリモート形式に６月開催され管理者・サ責出席。介護センターのチラシ変更になったが、直接事業所へ出配布し空状況伝える。
向くなどし今後も地域包括やケ・７･８月中止のため空情報のみ届けた。
アマネとの密な関係性を維持し・９月は代表参加のみ（北信州みゆき居宅介護支援センタていく必要がある。
ー出席）。
・10 月からリモートによる開催のため管理者又はサ責が毎月出席している。今後も中止の際は電話または直接地域
包括や居宅事業所へ訪問し連携していく。
・空情報を作成し毎月配布することで新規利用者獲得できた。

実

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター③ケアマネへ状況報告及び情報共有(2)ケアマネ・他事業所との連携②地域ケア連絡会出席

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－111－

２．地域ニーズに即したサービ
スの提供

基本目標

目標値

(2)保険外サービスの検討①地域ニーズの把握
・保険外サービス内容の検討②働きやすい職場環境の整備

１）安定したサービスの提供(1)人材の確保①パート職員の採用

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績・地域ケア連絡会で保険外サービスの実施を検討している ・４月よりスタートしたが実際にはまだ手探り状態。地域貢献としことを伝えたところ、利用したい相談が数件あり。自法ての役割が大きいが採算の合わ
人のケアマネからも利用希望の依頼がきていたため、なない依頼は受けない等、４月の地
がの・ちくま訪問で実施している「高齢者生活支援事業
域ケア連絡会にて地域包括や居ほほえみの会」をモデルにし当事業所でも実施すること
宅事業所に説明していく必要がとした。３月の理事会にて承認を得、令和３年度から実ある。
施することとなった。
・地域ニーズの把握のためのアンケートを予定していたが ・チラシ作成し配布する。
・地域ニーズの把握のためのアン実施できなかった。
ケートの実施。

・寝たきりやターミナルの訪問がありスライディングシー ・狭い室内や壁付けベッド等、ヘルパーの身体的負担になる環境がトを新たに４枚購入(計 6 枚)した。
あった場合、サ責がケアマネや福・10 月北欧式トランスファー研修を実施し全ての職員が使祉用具事業所へベッド環境につ用できるようにした。
いて相談していく。
・スライディングシートが必要な利用者の選定を行ないサ責が訪問中のヘルパーに都度指導している。

・3/31 付１名退職。１名ながの訪問へ異動。南部ひだまりより１名異動し実質 1.5 人減になった。
・新規依頼があるが冬季越冬のため入所していた利用者が４月から在宅になり新規利用者の依頼を受けられない可能性がある。
・早急に人員の確保が必要。
・北信地域事業本部へ職安への求
人を依頼。

総
括
（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター

・４月からの異動職員（新人サ責・新人ヘルパー）の実習のため４･５月は同行訪問が多かったが仕事に慣れ６月か
らは他の職員同様１回で終了している。
・ヘルパー６名のうち２名が子育て中のため朝・夕の訪問に入れず常勤者が時間外勤務することが多かったため本部に相談し２月から早番・遅番勤務を新たに設けることで時間外勤務が減った。
・現職員でまかなえていたため求人は行なわなかったが、年度末に退職と移動により採用が必要となり派遣やシルバー人材センターなどにも声を掛けたが採用には至らなかった。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

－112－

２．地域ニーズに即したサービ
スの提供

基本目標

目標値

(3)営業活動の強化

実 施 具 体 策 （計画）（具体的な取り組み事項）
績

総括（課題・次年度への対応等）

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター

・自法人の居宅へ集中減算ギリギリの件数を紹介するよう ・新規依頼があるが職員不足で受け入れられない可能性がある。
依頼しているが 60％台で推移している。
・チラシを作成し配布。空情報も具体的に曜日や時間を入 ・営業活動は引き続き行なうが、人員の確保が一番の課題。北信州みれたチラシを作成し毎月配布したところ新規依頼が増え
ゆきエリアのデイサービスに応た。
援要請の調整していく。
・遠い地域への訪問依頼があった時は近い市内の訪問先も・自法人の居宅の紹介が 80％にな
紹介してもらえるよう依頼し新規獲得できた。
るように引き続き紹介を依頼し・「断らない」をモットーに新規の困難ケースは管理者が担年間を通して安定した利用者数当した。
を確保する。
・例年 12～３月は冬季越冬のため老健入所する利用者が多いため、秋までに利用者確保する必要があり新規獲得を行なっていたが、入院が多く 12～２月は大きく利用減となり収入減となった。特に２月は計画数を大きく下回っ
た。
・計画数 6000 回、実績 6013 回
１月から 100％身体介護となった。

実

令 和 ２ 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

３．主要事項⑴

諸会議開催状況○評議員会開催状況
開催年月日（出席者数）

議

案

審議結果

令和２年
６月30日
（16名）

⑴ 令和元年度決算及び事業報告（案）の承認について
報告事項⑴ 社会福祉充実残額確定結果報告について⑵ 令和２年度５月末事業状況について⑶ 新型コロナウイルス感染症への対応について⑷ 特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事の進捗状況について

承

認

令和３年
３月26日
（17名）

⑴ 令和２年度補正予算（案）承認の件⑵ 理事の補欠選任の件⑶ 令和３年度事業計画（案）承認の件⑷ 令和３年度収支計画（案）承認の件
報告事項⑴ 新型コロナウイルス感染症対策の取り組み経過について⑵ 「特別養護老人ホームりんごの郷」の現況について⑶ 令和３年２月末事業状況について

承認○理事会開催状況
開催年月日
出席者数

議

案

審議結果

令和２年
⑴
４月24日
⑵
（10名）
⑶
（書面決議）

評議員の補欠選任候補者の推薦の件
監事監査指摘事項の回答（案）承認の件
主要人事の承認の件

承

認

５月８日
⑴
（10名）
（書面決議）

特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事承認の件

承

認

６月８日
（10名）

⑴
⑵
⑶

令和元年度決算及び事業報告（案）について
人事制度の再構築に向けて（案）「感染症及び食中毒の予防並びにまん延防止のための指針」（感染対策指針）の制定について（案）⑷ 令和２年度夏季手当の支給について（案）⑸ 評議員会の招集に関する事項について

承

認

６月23日
（10名）

⑴

承

認

工事請負契約の締結につ

承認

令和元年度決算監査監事指摘事項の回答について（案）
令和２年度会計監査人の報酬について（案）ハラスメント防止対策について（案）
評議員の補欠選任候補者の推薦について（案）
主要人事について（案）
特別養護老人ホームりんごの郷 非常電源装置設備に関する補助金交付
申請について（案）

承

認

承

認

りんごの郷原状回復工事請負契約並びに建設工事に係る必要資材等の事
前手配（発注）確認・合意書及び設計監理契約の締結について⑵ 諸規程の一部変更について（案）

７月10日⑴ 特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事（10名）
いて（書面決議）
７月21日
（９名）

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹

８月25日
（10名）

⑴
⑵
⑶
⑷

特養りんごの郷原状回復工事追加工事の発注について
新型コロナウイルス感染症に対する職員の応援派遣について
職員慶弔規程一部改定（案）について
令和２年度監事指摘事項に対する回答（案）について－113－

開催年月日
出席者数

議

案

審議結果

９月25日
（９名）

⑴

事故発生防止のための指針策定について（案）

承認

10月26日
（10名）

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹

「育児・介護休業等に関する規程」の一部改正について「母性健康管理の措置に関する規程」の一部改正について「内部監査規程」の一部改正について「個人情報保護に係る内部監査実施細則」の制定について
人事・労務管理、給与システムの導入について
監事監査指摘事項（上田支部）に対する回答について

承認

11月20日（９名）⑴⑵

令和２年度上半期事業実施状況について
長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に係る施設改修・固定資産の取得について⑶ 令和２年度固定資産取得計画内容の変更について（案）⑷ ヒヤリ・ハット・事故防止の取り扱いについて⑸ 令和２年度年末手当の支給（案）について⑹ 特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事等事業費支払資金確保につ
いて

承

認

12月21日（10名）⑴

給与制度について
役割等級制度規程の制定について
職員給与支給規則の制定について
非正規職員等給与支給規則の制定について
基本給に関する内規の制定について
登録ヘルパーの基本給等に関する内規の制定について
新たな給与制度に移行するための措置について⑵ 令和３年度事業計画の策定について⑶ 令和３年度予算の編成について⑷ ＪＡ信州うえだ組織協議申し入れに対する回答について（案）⑸ 南牧村デイサービス野辺山及び南牧村障害者高齢者等複合施設指定管理について⑹ 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に係る施設改修・固定資産の取得の一部変更について（案）⑺ 役員報酬規程の一部改定について

承

認

１月25日
（８名）

⑴
⑵
⑶
⑷

承

認

２月22日
（10名）

承
⑴ 職員給与支給規則の一部改正について⑵ 管理者再雇用制度規程及び管理者再雇用職員給与内規の一部改正について⑶ 就業規則の一部改正について（案）⑷ 職制規程の一部改正について（案）⑸ 監事監査指摘事項に対する回答について（案）（みなみ信州地域事業本部）

認

３月18日
（８名）

⑴ 「職員退職給与金規程」の一部改定について⑵ 令和２年度補正予算（案）について⑶ 北信州みゆき介護センターにおける高齢者生活支援事業の開始について⑷ 「経理規程」の一部改定について⑸ 令和３年度事業計画（案）及び予算（案）について⑹ 「内部管理体制の基本方針」の一部改定について⑺ 令和３年度内部監査計画について⑻ 目的積立金・資産の積立について⑼ 主要人事について⑽ 理事補欠選任候補者の推薦について⑾ 評議員会の招集に関する事項について⑿ みなみ信州地域事業本部鼎事業所隣接敷地の購入について⒀ 独立行政法人福祉医療機構新型コロナウイルス対応支援資金の借入について

認

①
②
③
④
⑤
⑥

監事監査指摘事項に関する回答について
認知症ケア事業協同組合の脱退について基本給に関する内規及び賃金表の改定について
主要人事について－114－

承○評議員選任・解任委員会開催状況
開催年月日

⑵

出席者数

議

案

審議結果

令和２年５月12日（書面決議）⑴

評議員１名補欠選任の件

承認

令和２年８月21日（書面決議）⑴

評議員２名補欠選任の件

承認

監査実施状況

○監事監査
令和２年６月１日
６月18日
19日
24日
８月20日～21日
11月27日
12月９日～10日
12月23日～24日
令和３年３月９日～10日
３月16日～17日

本部
さく地域事業本部（のべやま）
さく地域事業本部（こうみの里）
諏訪支部
上田支部
松本支部
北信地域事業本部
みなみ信州地域事業本部
北信地域事業本部（りんごの郷他）
さく地域事業本部（うすだコスモ苑他）○会計監査人監査（実査・ヒアリング）
令和２年４月30日～５月２日
本部
５月７日～８日
本部
６月２日
本部（決算結果報告）
10月22日
本部
10月30日みなみ信州地域事業本部（あさぎりの郷）
11月９日
上田支部
11月16日
諏訪支部
11月17日さく地域事業本部（のべやま）
12月11日
松本支部
令和３年１月22日
さく地域事業本部（地域ケア事業課）
１月26日
本部
２月５日
北信地域事業本部（りんごの郷）
３月29日
さく地域事業本部（うすだコスモ苑）
３月30日
本部
○内部監査
令和２年７月16日
７月29日～30日
９月11日／14日／15日／17日／18日
９月29日
10月13日～14日
12月２日～３日
12月15日
令和３年１月15日

松本支部
みなみ信州地域事業本部
さく地域事業本部
諏訪支部
上田支部
北信地域事業本部
本部
北信地域事業本部（りんごの郷）○厚生労働省・財務省災害補助金査定
令和２年12月８日～９日
特養りんごの郷災害復興補助金査定○県指導監査
令和２年７月２日
８月25日
９月25日
11月４日
11月17日
11月26日
令和３年２月10日
２月24日

上田支部（福祉相談センターひだまり）上田支部（デイサービス・ヘルパーステーション）
北信地域事業本部（北信州みゆき訪問）
さく地域事業本部（特養のべやま）
みなみ信州地域事業本部（デイサービスセンターあさぎりの郷）
特定相談支援事業所みさやま
はぁーと工房ポッポ
さく地域事業本部（うすだコスモ苑訪問）

－115－

⑶
①

就任・退任役員、評議員
就任役員・評議員
役

②

名

氏

名

就… 任… 年… 月… 日

評

議

員

伊

藤

茂

令和２年８月17日

評

議

員

眞

島

実

令和２年８月17日

評

議

員

嶌

田

司

令和２年５月12日

武

職

名

氏

名

退… 任… 年… 月… 日

評

議

員

雨

宮

勇

令和２年８月16日

評

議

員

千

国

茂

令和２年８月16日

評

議

員

小

林

男

令和２年５月11日

哲

業

所

金

備

考

額

件

数

のべやま

500,000円

５件

みなみ信州地域事業本部

20,000円

２件

北信地域事業本部

250,000円

２件

松本支部

247,000円

４件

上田支部

1,165,000円

６件

諏訪支部

510,000円

９件

2,692,000円

28件

計

施設運営委員会、幹事会関係
令和２年７月８日
８月26日
８月28日
11月26日
令和３年２月18日
２月25日
２月26日
３月17日

⑹

考

寄付金の状況
事⑸

備

退任役員・評議員役⑷

職

ローマンうえだ運営委員会
のべやま運営委員会
うつくしの里運営委員会
こうみの里運営委員会幹事会
陽だまりの家運営幹事会
陽だまりの家運営委員会
はぁーと工房ポッポ運営協議会
第17回紅林荘運営委員会（書面）

会議・組織協議関係○法人本部
令和２年４月14日
４月24日
５月15日
５月11日
６月14日
６月25日
６月30日
８月24日
８月28日
９月28日
10月１日
12月10日ＪＡ松本ハイランド・（社福）ジェイエー長野会役員懇談会
理事会（他12回、５月８日、６月８日、６月23日、７月21日、８月25日、９月25日、10月26日、11月20日、12月21日、１月25日、２月22日、３月18日）
経営会議（他10回、６月17日、７月15日、８月19日、９月16日、10月21日、11月16日、12月16日、１月20日、２月17日、３月15日）
建築委員会（他２回、５月12日、５月22日）
関連会社総務担当部長会議
ＪＡ松本ハイランド評議員会
評議員会（他１回、３月26日）
総務部長・事務担当者会議（社福）松本ハイランド・（社福）ジェイエー長野会人財育成連携協議会
人事労務管理・給与システム検討作業部会
北欧式トランスファー担当者会議
ＪＡ佐久浅間情報交換会－116－

令和３年３月２日
３月12日
３月30日
○さく地域事業本部
・のべやま
令和２年11月25日
12月17日・うすだコスモ苑
令和２年６月５日
９月７日
９月16日
８月31日
10月12日
10月14日
令和３年３月24日
３月30日
・こうみの里令和２年４月21日
８月27日
９月18日
10月５日
12月３日
令和３年３月14日
３月８日
・はぁーと工房ポッポ
令和２年６月23日
令和３年３月４日
・陽だまりの家
令和２年７月20日
・地域ケア事業課
令和２年４月16日
４月23日
11月24日

12月10日

総務部長・決算担当者会議
研修プログラム検討会
ＪＡ松本ハイランド評議員会

三者懇談会（書面）コロナ感染にて書面開催
オンブズマン会議（他、２月18日）
佐久病院リハ科会議
特養入所判定委員会（13回開催）
佐久市養護老人ホーム入所判定委員会（２回開催）
日清医療食品との会議（９月・２月）
佐久病院医療連携室会議
養護市町村担当者会議（10月・８月）
佐久病院＆コスモ苑・地域ケア課医療連携会議
第三者委員苦情相談会
安全衛生大会
苦情第三者委員会
第９回入退所判定委員会（第10回８月25日、第11回11月24日、第12回１月26日）
令和２年度第１回小海町介護保険懇話会（第２回11月27日、第３回令和３年１月22日、第４回２月19日）
小海町高齢者地域ケア会議（10月16日、令和３年２月19日）
佐久病院小海分院、こうみの里医療連携会議
小海分院リハビリ担当者との意見交換会
大畑地区防災・地域支えあいマップ作成会議
新型コロナウイルスワクチン接種会議（小海町）
保健師連絡会（他３回、９月15日、12月15日、３月11日）
第三者委員全体会
オンブズマン委員会
こまくさケアセンターとの連携会議（以後毎月１回開催）
佐久総合病院老健施設との連携会議（以後毎月１回開催）
小規模多機能ホームあさしな 運営推進会議（コロナウイルスの影響の為１
月26日中止、３月資料配布）
グループホーム新子田の家 運営推進会議（コロナウイルスの影響のため全て中止）
ＪＡ佐久浅間との情勢報告会○みなみ信州地域事業本部
令和２年７月30日
高森町防災対策会議
８月５日
南信州広域連合新型コロナウイルス感染症にかかる特養情報交換会
９月23日
南信州広域連合特養施設長会
12月22日南信州広域連合会特養施設長会
令和３年３月４日
下伊那厚生病院運営委員会
３月26日
苦情解決第三者委員会○松本支部
令和２年４月23日
６月２日

苦情解決第三者委員会
特養 第60回入居検討委員会－117－

７月21日
８月28日
９月１日
12月１日
令和３年１月13日
３月２日
○上田支部
令和２年６月23日
７月17日
７月11日
６月19日
令和３年２月22日⑺

苦情解決第三者委員会
うつくしの里運営委員会
社会福祉法人松本ハイランドとの人財育成連携協議会
特養 第61回入居検討委員会
特養 第62回入居検討委員会
特養 第63回入居検討委員会
特養 第64回入居検討委員会
苦情解決第三者委員会
上野の家・上野の里 運営推進会議（他５回、５月・９月・11月・１月文書、３月19日開催）
グループホーム豊里 運営推進会議・家族会（他５回、５月・９月・11月・１月・３月文書）
豊殿の家 運営推進会議
グループホーム豊里 第三者評価受審

研究・研修関係○法人本部
令和２年５月20日
５月20日
６月８日
６月17日
10月19日
11月13日
12月11日
12月24日
12月25日
令和３年１月13日
１月27日
２月８日
２月10日
２月12日
３月11日
○さく地域事業本部
・のべやま
令和３年１月28日
・うすだコスモ苑
令和２年８月６日
８月９日
７月17日
８月18日
９月25日
12月18日
令和３年２月10日
・こうみの里外部研修
令和２年11月27日
11月29日
12月１日

管理職研修会（2025年・2040年モデルを見据えた経営幹部・管理職の使命と役割）
管理会計研修（現場指導含む25回）
人事考課研修
人事考課研修第１回リーダー養成塾
第２回リーダー養成塾
第３回リーダー養成塾
人事考課者研修
第４回リーダー養成塾
第５回リーダー養成塾
第３回認知症ケア事例発表会
経営協 会計実務者決算講座
2021年介護報酬改定詳細解説＆対応策の実践研修
第６回リーダー養成塾
第７回リーダー養成塾

施設内認知症ケア事例発表会
認知症事例研修会
認知症事例発表会
感染症施設ラウンド指導
感染症勉強会
認知症研修会
認知症事例発表会
介護報酬研修会
令和２年度認知症高齢者対策・高齢者虐待防止講演会（上田合同庁舎）
ローマンうえだ認知症ケア事例発表会
令和２年度新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等感染症研修会（佐久合庁）－118－

12月24日
令和３年１月14日～15日
３月18日～19日
施設内研修
令和２年４月22日

佐久地域管理栄養士研修会
ユニットリーダー研修（座学）
ユニットリーダー研修（座学）

５月20日・27日
６月17日
７月15日
８月５日・20日
９月22日
10月９日～25日・28日
10月21日
12月23日
令和３年１月８日・15日・18日
２月10日・13日
３月４日
・はぁーと工房ポッポ
令和２年11月２日
・地域ケア事業課
令和２年５月27日
令和３年２月18日・19日
３月18日・19日

高齢者虐待・身体拘束防止・高齢者の尊厳勉強会（２回目令和
３年２月25日）
感染症対策・コロナウイルス感染症予防・対策研修会（他 11
月４日、11日）
食中毒対策勉強会 スキンケア勉強会
ケア記録勉強会
認知症ケア勉強会（他 ９月30日・10月27日・12月11日）
救急救命研修夜間想定シミュレーション（講師：南部消防署）
対人援助論講座ｗｅｂ研修（講師：さいたま日赤緩和ケア医師）
走行リフト勉強会
特別養護老人ホームにおける看取りケア勉強会
コロナウイルス感染症発生時部署ごとシミュレーション
休日、夜間想定コロナウイルス発生時緊急連絡シミュレーション
介護報酬を見据えた排泄ケア（講師：ユニ・チャーム）
障がい者虐待防止・権利擁護研修
コロナウイルス感染症予防研修会
コンプライアンス研修
認知症・虐待研修会○みなみ信州地域事業本部
令和２年11月17日
令和３年２月10日

人権及び公正採用選考人等研修会
介護報酬改定研修会○上田支部
令和２年11月29日

ローマンうえだ○諏訪支部
令和２年８月４日
10月６日
11月24日
12月１日
２月２日

メンタルヘルス研修会『認知症』勉強会
紅林荘研究発表会『褥瘡』勉強会『虐待』勉強会⑻

実践報告会

実習・視察受け入れ関係○さく地域事業本部
・うすだコスモ苑
令和２年11月５日～25日
・こうみの里令和２年11月４日
・はぁーと工房ポッポ
令和２年７月27日～５日
８月６日～12日
・地域ケア事業課
令和３年２月12日・19・24日

小諸養護学校高等部実習
佐久人権擁護委員会協議会 人権問題対策委員会委員研修（６名）
小諸養護学校（３年生）実習生受入（他２回、11月５～25日、１
月21～27日）
佐久大学信州短期大学部実習生受入
佐久大学訪問介護実習生受入の代わりに講義－119－

○みなみ信州地域事業本部
令和２年７月６日～８月７日
８月31日～９月４日
11月９日～12月４日

飯田女子短期大学生活福祉専攻科実習
飯田養護学校実習
飯田養護学校実習○北信地域事業本部
令和３年３月１日～15日

介護実習生受入れ○上田支部
令和２年８月24日～９月11日
８月18日～９月18日
10月５日～11月末

介護実習生受入れ
長野大学実習生受入
上田看護専門学校実習受け入れ（上野の里・上野の家）○諏訪支部
令和２年10月６日～11月８日

国際医療福祉専門学校実習受入

⑼

家族会関係

○さく地域事業本部
・のべやま
令和２年７月４日
７月４日
・うすだコスモ苑
令和２年８月９日
・はぁーと工房ポッポ
令和２年５月29日
令和３年２月15日

⑽

１名

家族会総会
家族会草刈り作業（他、８月１日

９月５日）

認知症事例発表会・勉強会
家族会総会
家族会研修会

地域活動・交流関係○さく地域事業本部
・のべやま
令和２年度
・うすだコスモ苑
令和２年７月14日
９月25日

コロナ感染拡大にてすべて中止
佳里保育園と特養利用者との七夕交流会
養護老人ホーム運動会、佳里保育園交流会○みなみ信州地域事業本部
令和２年12月７日

豊丘村赤十字奉仕団慰問○上田支部
令和２年９月26日
11月２日
12月16日

稲倉の棚田 稲刈り
豊殿の家・千曲高校交流会（オンライン）
上野の家・千曲高校交流会（オンライン）

⑾

行事関係

○さく地域事業本部
・のべやま
令和２年８月７日
９月10日
９月21日
９月30日
令和３年２月３日
３月３日

夏祭り
防災訓練 第１回（他、３月17日 第２回）
敬老会
きぼうの家防災訓練 第１回（他、３月２４日
節分（豆まき）
ひな祭り

－120－

第２回）

・うすだコスモ苑
令和２年７月17日
特養・養護胸部レントゲン検診
７月28日
養護利用者健康診断
８月17日・18日
夜勤者健診
９月９日
養護老人ホーム収穫祭
９月11日・26日
佐久市米寿・100歳お祝い
10月14日養護老人ホームコスモオリンピック祝賀会
10月28日水害訓練
令和３年２月26日・27日
職員健診
・こうみの里令和２年８月26日
ユニット別、夏祭り
10月20日
クレープ移動販売
10月27日防火訓練（消防団参加）
11月11日焼き芋大会
令和３年１月10日
繭玉つくり
２月３日
節分豆まき（各ユニットごと）
３月23日
消防訓練（土砂災害想定）
・はぁーと工房ポッポ
令和２年４月２日
年度始め式
６月29日～７月３日
バスハイク（分散実施）
８月７日
ライフ残暑払い
10月５日～８日
秋のバスハイク（分散実施）
11月６日
ＳＳＮＣＣ合同防災訓練
12月27日
利用者忘年会○みなみ信州地域事業本部
令和２年８月21日
９月18日
11月６日
12月25日あさぎりの郷夏祭り
特養あさぎりの郷敬老会
令和２年度第１回あさぎりの郷防災訓練（第２回、３月26日）
あさぎりの郷餅つき○上田支部
令和２年６月６日
６月19日
６月27日
７月６日
７月11日
８月３日～８日
８月
８月25日～27日
９月
９月21日
22日～24日
10月11日
10月16日
10月24日
11月15日
11月14日
11月23日上野の家・上野の里 春季防災訓練水害想定
豊殿の家 春季防災訓練水害想定
ローマンうえだ 春季防災訓練水害想定
宅老所そめや 春季防災訓練水害想定
グループホーム豊里 春季防災訓練水害想定
デイサービス夏祭り
ローマンうえだ 夏祭り（Ａ棟８月24日、Ｂ棟８月19日、Ｃ棟８月21日）
上野の家 夏祭り
ローマンうえだ 敬老会（Ａ棟９月21日、Ｂ棟８月23日、Ｃ棟８月20日）
上野の里敬老会
上野の家敬老会
上野の家・上野の里 秋季消防訓練夜間想定
豊殿の家・hinatabocco合同避難訓練 豊殿の家 運営推進会議
ローマンうえだ 秋季消防訓練夜間想定
ローマンうえだ文化祭（ミニコンサート）
グループホーム豊里 秋季消防訓練夜間想定
宅老所そめや 秋季避難訓練○諏訪支部
令和２年５月26日
７月14日

春季防災訓練（通報訓練・避難訓練・消火訓練）
ソフト食（サンドイッチ）－121－

８月13日
８月24日～28日
９月23日
10月８日
10月13日
10月27日
12月22日
１月12日

⑿

納涼祭
職員クリーンデー
紅林荘敬老会
ＤＳぶどう狩り
秋の行楽弁当秋季防災訓練（夜間想定・緊急伝達訓練）
利用者忘年会
まゆ玉作り・どんど焼き

その他

○法人本部
令和２年９月23日
10月２日
10月15日
11月２日
11月30日
12月10日
12月18日
12月28日
令和３年１月８日
１月18日
１月20日
・うすだコスモ苑
令和２年12月14・15日
令和３年１月８日～21日
２月１日
３月
３月18日
・こうみの里令和２年７月17日
10月19日・26日
・みなみ信州地域事業本部
令和２年８月28日
・北信地域事業本部
令和２年４月３日
８月５日
９月24日
11月９日
12月４日
12月６日
・松本支部
令和２年11月12日
令和３年３月１日
・上田支部
令和２年８月５日
・諏訪支部
令和２年５月26日～29日
７月20日～30日
８月26日～27日
令和３年２月２日～９日

令和３年度採用予定者就職説明会（第１回）
令和３年度採用予定者採用試験（第１回）
令和３年度採用予定者採用試験（第２回）
令和３年度採用予定者就職説明会（第２回）
令和３年度採用予定者採用試験（第３回）
令和３年度採用予定者就職説明会（第３回）
令和３年度採用予定者採用試験（第４回）
非正規職員採用試験（第１回）
非正規職員採用試験（第２回）
入職者説明会
入職者説明会Wi－Fi工事
新型コロナ感染症発症に伴う対応
税務調査
陰圧室工事
介護ロボットの設定
入居者胸部レントゲン健診
インフルエンザ予防接種
福祉の職場就職相談説明会
日本財団より「福祉車両キャラバン」寄贈
福祉の職場説明会
福祉のしごと地区相談会
福祉の職場説明会
中央競馬馬主社会福祉財団より「福祉車両ハイゼット」寄贈
りんごの郷災害復旧し再開
福祉の職場就職相談説明会
福祉の職場就職相談説明会
利用者結核検診
職員ヘルススクリーニング
職員メンタルヘルス健診
利用者胸部健診
職員夜勤者検診－122－

４．施設概況
１．名
称所… 在… 地

さく地域事業本部〒384-0301 長野県佐久市臼田字城下86…

（TEL… 0267-82-1122）

事 業 所
事… 業… 所 特別養護老人ホーム・養護老人ホームうすだコスモ苑
所… 在… 地 〒384-0301 長野県佐久市臼田字城下86…
（TEL… 0267-82-2214）
開所年月日 平成30年４月１日
入所定員 長期入所100人、養護入所70人
併設施設 ・うすだコスモ苑訪問介護事業所
職… 員… 数 120人（正職員49人・准正職員18人・非正規職員（パート含む）53人）
事… 業… 所
所… 在… 地
開所年月日
入所定員
併設施設

特別養護老人ホームのべやま〒384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山喜峯ヶ丘65－３…
（TEL… 0267-91-1155）
平成11年４月１日
長期入所80人、短期入所19人
・南牧村デイサービスセンター野辺山（南牧村からの受託事業）（定員：通常型18人）
・南牧村障害者高齢者等複合支援施設きぼうの家（定員：８人）（所… 在… 地）〒384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山79－20… （TEL… 0267-91-0124）（開所年月日）平成23年４月18日（運営方式）公設（南牧村）民営（ジェイエー長野会）
職… 員… 数 のべやま66人（正職員40人・准正職員３人・非正規職員（パート含む）23人）
事… 業… 所
所… 在… 地
開所年月日
入所定員
職… 員… 数特別養護老人ホームこうみの里〒384-1102 長野県南佐久郡小海町大字小海3130－４…
平成30年４月１日
長期入所60人
37人（正職員22人・非正規職員（パート含む）15人）

事… 業… 所
所… 在… 地
開所年月日
経営移管
通所定員
併設施設
職… 員… 数

多機能型事業所はぁーと工房ポッポ〒384-1102 南佐久郡小海町大字小海4269－９…
平成18年４月６日
平成22年４月１日（小海町より）
生活介護15人、就労継続支援Ｂ型25人
・指定特定相談支援事業
14人（正職員８人・非正規職員（パート含む）６人）

事… 業… 所
所… 在… 地
開所年月日
運営方式
通所定員
併設施設

佐久穂町障害者福祉施設陽だまりの家〒384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬2643…
（TEL… 0267-78-3620）
平成23年４月１日
公設（佐久穂町）民営（ジェイエー長野会）
就労継続支援Ｂ型32人、生活介護８人
・佐久穂町地域活動支援センター
・指定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業、障害児相談支援事業
・放課後等デイサービスセンター（定員：10人）（所… 在… 地）〒384-0701 南佐久郡佐久穂町大字畑143－２…
（TEL… 0267-77-7287）（開所年月日）平成26年11月１日
17人（正職員10人・非正規職員（パート含む）７人）

職… 員… 数（TEL… 0267-92-4561）（TEL… 0267-92-0810）○地域ケア事業課
所… 在… 地 〒384-0301 長野県佐久市臼田785－６…
（TEL… 0267-82-6677）
開所年月日 平成30年４月１日
施設 ・デイサービスセンターひだまり（定員：30人）…
（TEL… 0267-64-5621）
・ケアプランセンターひだまり…
（TEL… 0267-64-5622）
・福祉用具ステーション…
（TEL… 0267-64-5624）（所… 在… 地）〒385-0056 長野県佐久市桜井671－１
・デイサービスセンター星の里（定員：30人）…
（TEL… 0267-81-5677）
・ケアプランセンター星の里…
（TEL… 0267-81-5052）（所… 在… 地）〒384-0301 長野県佐久市臼田785－６
・デイサービスセンター星の里サテライトあおぬまの家（定員：８人）（所… 在… 地）〒384-0621 長野県佐久市入澤265－２…
（TEL… 0267-81-2662）
・デイサービスセンターあさま（定員：30人）…
（TEL… 0267-26-2288）－123－

職… 員… 数
２．名
称所… 在… 地事… 業… 所
併設施設

開所年月日
施
設

開所年月日
施
設

職… 員… 数・ケアプランセンターあさま…
（所… 在… 地）〒384-0084 長野県小諸市耳取948－１
・デイサービスセンターしらかば（定員：25人）…
・ケアプランセンターしらかば…
・佐久浅間ヘルパーステーション…
（所… 在… 地）〒384-2204 長野県佐久市協和2404－１
・グループホーム新子田の家（定員：18人）（所… 在… 地）〒385-0007 長野県佐久市新子田892－２…
・小規模多機能ホームあさしな（定員：25人）（所… 在… 地）〒384-2104 長野県佐久市甲1172－１…
123人（正職員44人・非正規職員（パート含む）79人）（TEL… 0267-26-2286）（TEL… 0267-53-8812）（TEL… 0267-53-8813）（TEL… 0267-53-8815）（TEL… 0267-68-6541）（TEL… 0267-88-6011）

みなみ信州地域事業本部〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481－１…
（TEL… 0265-34-3630）
特別養護老人ホームあさぎりの郷（定員：長期入所64人、短期入所16人）
・あさぎりの郷デイサービスセンター（定員：通常型30人）（所… 在… 地）〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481－１…
（TEL… 0265-34-3630）（開所年月日）平成14年４月１日（運営方式）公設（南信州広域連合・高森町）民営（ジェイエー長野会）
平成28年４月１日
・グループホームあぐり河野（定員：９人）（所… 在… 地）〒399-3201 下伊那郡豊丘村河野1669－３…
・グループホームあぐり山本（定員：18人）
・共用型デイサービスあぐり山本（定員：併設型３人）（所… 在… 地）〒395-0242 飯田市竹佐653－１…
平成28年４月１日
・小規模多機能型居宅介護あぐりかなえ（定員：29人）…
・ヘルパーステーションあぐりかなえ…
・居宅介護支援事業所あぐりかなえ…
・福祉用具貸与事業所あぐり…
（所… 在… 地）〒395-0806 長野県飯田市鼎上山2662－１
・ヘルパーステーションあぐり…
・居宅介護支援事業所あぐり…
（所… 在… 地）〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481－１
180人（正職員79人・臨時職員（パート含む）101人）（TEL… 0265-34-3535）（TEL… 0265-28-1173）（TEL… 0265-24-0084）（TEL… 0265-56-8510）（TEL… 0265-24-0086）（TEL… 0265-56-8525）（TEL… 0265-34-3636）（TEL… 0265-48-6688）

３．名
称 北信地域事業本部
所… 在… 地 〒381-0003 長野市大字穂保字町裏207－1…
（TEL… 026-296-1165）
開設年月日 平成28年８月１日〇りんごの郷事業課
事… 業… 所 特別養護老人ホームりんごの郷（定員：長期入所78人、短期入所12人）（TEL… 026-296-1165）
併設施設 ・福祉相談センターりんごの郷（居宅介護支援事業）…
（TEL… 026-217-7160）
・ながの訪問介護事業所…
（TEL… 026-217-6910）（開設年月日）平成14年12月10日〇ちくま・須高事業課
開設年月日 平成28年８月１日
施
設 ・ちくま訪問介護センター…
（TEL… 026-272-0237）
・ちくま居宅介護支援事業所…
（TEL… 026-272-0237）（所… 在… 地）〒387-0015 千曲市鋳物師屋200
・デイサービスセンターがりゅうの里（定員：通常型30人）…
（TEL… 026-242-7171）（所… 在… 地）〒382-0037 須坂市大字野辺560－１〇北信州みゆき事業課
開設年月日 平成28年８月１日
施
設 ・北信州みゆき介護センター…
（TEL… 0269-62-0539）
・北信州みゆき居宅介護支援センター…
（TEL… 0269-81-3011）（所… 在… 地）〒389-2253 飯山市大字飯山3567
・デイサービスセンター北部ひだまり（定員：認知症通所介護12人）…
（TEL… 0269-65-1265）（所… 在… 地）〒389-2412 飯山市大字常郷28－１
・デイサービスセンター南部ひだまり（定員：認知症通所介護12人）…
（TEL… 0269-81-3170）（所… 在… 地）〒389-2255 飯山市大字静間2636－１
職… 員… 数 148人（正職員47人・非正規職員（パート含む）101人）

－124－

４．名
称
所… 在… 地
開設年月日
事… 業… 所
併設施設

職… 員… 数松本支部
〒390-0221 松本市大字里山辺字藤井910－１…
（TEL… 0263-39-2277）
平成７年４月１日
特別養護老人ホームうつくしの里（定員：長期入所56人、短期入所10人）
・うつくしの里デイサービスセンター（定員：通常型35人・認知症対応型10人）
・うつくしの里ホームヘルパーステーション
・うつくしの里居宅介護支援事業所
・松本市東部地域包括支援センター
・松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター（定員：通常型30人）（所… 在… 地）〒390-0861 松本市蟻ヶ崎３－４－１…
（TEL… 0263-39-3232）（開設年月日）平成14年４月１日
・指定特定相談支援事業所 あづみ（所… 在… 地）〒399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地１…
（TEL… 0261-62-9830）（開設年月日）平成30年５月１日
125人（正職員50人・非正規職員（パート含む）75人）

５．名
称
所… 在… 地
開設年月日
事… 業… 所
併設施設

職… 員… 数上田支部
〒386-0004 上田市殿城250－1…
（TEL… 0268-26-8871）
平成14年９月１日
特別養護老人ホームローマンうえだ（定員：長期入所93人、短期入所10人）
・ローマンうえだデイサービスセンター（定員：通常型35人）
・ローマンうえだヘルパーステーション
・ローマンうえだ福祉相談センターひだまり（居宅介護支援事業）（開設年月日）平成15年３月16日
・ローマンうえだ地域密着型サテライト特養上野の里（定員：29人）（所… 在… 地）〒386-0003 上田市上野286－１…
（TEL… 0268-29-2070）（開設年月日）平成24年１月５日
・ローマンうえだグループホーム豊里（定員：９人）（所… 在… 地）〒386-0151 上田市芳田1871…
（TEL… 0268-34-6005）（開設年月日）平成20年２月１日
・宅老所そめや（定員：認知症通所介護12人）（所… 在… 地）〒386-0005 上田市古里2260－18…
（TEL… 0268-22-5277）（開設年月日）平成22年１月11日
・ローマンうえだ小規模多機能型居宅介護上野の家（定員：登録29人、通所定員18人、宿泊定員９人）（所… 在… 地）〒386-0003 上田市上野298－1…
（TEL… 0268-29-3110）（開設年月日）平成23年11月１日
・ローマンうえだ小規模多機能型サテライト豊殿の家（定員：登録18人、通所定員12人、宿泊定員６人）（所… 在… 地）〒386-0151 長野県上田市芳田1192…
（TEL… 0268-75-5594）（開設年月日）平成30年５月14日
・指定特定相談支援事業所みさやま（所… 在… 地）〒386-0393 上田市鹿教湯温泉1777…
（TEL… 0268-44-2321）（開設年月日）平成26年10月１日
166人（正職員68人・準正職員２人・非正規職員（パート含む）96人）

６．名
称
所… 在… 地
開設年月日
事… 業… 所
併設施設
職… 員… 数諏訪支部
〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見3107－２…
（TEL… 0266-61-2080）
平成14年12月16日
特別養護老人ホーム紅林荘（定員：長期入所80人、短期入所４人）
・紅林荘デイサービスセンター（定員：通常型25人）（開所年月日）平成16年４月１日
75人（正職員49人・非正規職員（パート含む）26人）

７．名
称
所… 在… 地…
職… 員… 数ジェイエー長野会本部〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町1177－３（ＪＡ長野県ビル内）（TEL… 026-223-0533）
13人（正職員10人・非正規職員（パート含む）３人）※職員合計数

1,084人（正職員476人、準正職員23人、非正規職員（パート含む）585人）－125－

－126－

施 設 等 利 用 状 況

令和２年度

－127－

延利用人員
延定員
一日平均人員稼
働率
平均要介護度うすだコスモ苑（定員：70名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
延利用人員24,76924,151
25,33597.5%
95.3%（内短期利用）
－
181
－
－
－
延
定
員
25,55025,55025,620 100.0%
99.7%
一日平均人員
67.9…
66.2…
69.2…
97.5%
95.6%
稼
働
率
96.9%
94.5%
98.9%
97.5%
95.6%

２．養護老人ホーム

合計（定員：637名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
220,337 213,924 221,808
97.1%
96.4%
233,600 233,600 234,240 100.0%
99.7%
694.8
677.5
606.1…
97.5% 111.8%
94.3%
91.6%
94.7%
97.1%
96.7%
－
4.1…
4.1…
－
－

延利用人員
延
定
員
一日平均人員稼
働率
平均要介護度

延利用人員
延定員
一日平均人員稼
働率
平均要介護度ローマンうえだ（定員：93名）
りんごの郷（定員：78名）
紅 林 荘（定員：80名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
33,27033,25433,345 100.0%
99.7%
19,78518,89324,04095.5%
78.6%
28,762
28,63528,652 100.4%
99.9%
33,94533,94534,038 100.0%
99.7%
28,47028,47028,548 100.0%
99.7%
29,20029,20029,280 100.0%
99.7%
91.2…
91.1…
91.1… 100.0% 100.0%
54.2…
51.8…
65.7…
95.5%
78.8%
78.8…
78.5…
78.3… 100.4% 100.2%
98.0%
98.0%
98.0% 100.0% 100.0%
69.5%
66.4%
84.2%
95.5%
78.8%
98.5%
98.1%
97.9% 100.4% 100.2%
－
4.2…
4.2…
－
－
－
3.9…
3.9…
－
－
－
4.0…
4.1…
－
－

延利用人員
延
定
員
一日平均人員稼
働率
平均要介護度うすだコスモ苑（定員：100名）
こうみの里（定員：60名）
上 野 の 里（定員：29名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
35,40533,47434,607
94.5%
96.7%
21,462
19,065
20,24988.8%
94.2%
10,442
10,474
10,496 100.3%
99.8%
36,50036,50036,600 100.0%
99.7%
21,90021,90021,960 100.0%
99.7%
10,585
10,585
10,614 100.0%
99.7%
97.0…
91.7…
94.6…
94.5%
96.9%
58.8…
52.2…
55.3…
88.8%
94.5%
28.6…
28.7…
28.7… 100.3% 100.0%
97.0%
91.7%
94.8%
94.5%
96.7%
98.0%
87.1%
92.5%
88.8%
94.2%
98.6%
99.0%
98.9% 100.3% 100.1%
－
4.1…
4.1…
－ 100.0%
－
4.1…
4.1…
－ 102.5%
－
4.3…
4.0…
－
－

うつくしの里（定員：56名）の べ や ま（定員：80名）
あさぎりの郷（定員：64名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
20,236
20,16020,24399.6%
99.6%
28,47027,88428,04097.9%
99.4%
22,50522,085
22,136 101.9% 100.1%
20,44020,44020,496 100.0%
99.7%
29,20029,20029,280 100.0%
99.7%
23,36023,36023,424 100.0% 100.0%
55.4…
55.2…
55.3…
99.6%
99.9%
78.0…
76.4…
76.6…
97.9%
99.7%
61.7…
60.5…
60.5… 101.9% 100.1%
99.0%
98.6%
98.8%
99.6%
99.9%
97.5%
95.5%
95.8%
97.9%
99.7%
96.3%
94.5%
94.5% 101.9% 100.1%
－
4.1…
4.1…
－
－
－
3.9…
3.8…
－
－
－
4.2…
4.2…
－
－

１．長期入所－128－

率

7.5…

3,650

0

2,723

－

0

0

－

0…

（内予防給付）員

一日平均人員率

延稼

平均要介護度

画実

－

計

2.9…

－

－

15.0…

6,935

－

－

13.3…

6,935

0

4,858
－

－

－ 86.4%

15.7… 88.7% 84.7%

6,954 100.0% 99.7%

111

5,623

5,734 88.7% 84.7%－－

8.3… 76.1% 89.8%

3,660 100.0% 99.7%

17－ 90.3%

0

－

0.0

0

0

0

0

－

－

0…

－

0.0

0

0

0

0

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3.0…

－

－

0

0.0

0

562

562

16.0

5,840

－

－

15.9

5,840

77

5,720

年 計画比 前年比－－

－ 97.0%16.5 99.0% 96.2%

5,856 100.0% 99.7%

149

5,897

6,046 99.0% 95.9%

績前

5,797

画実

あさぎりの郷（定員：16名）
5,856

－

1.5
2.3…

－

－

－

－

－

0

画実

績前

2.3…

－

0.4…

0

0

147

147

－

－ 21.0%

7.4
2.5…

－

－

2.0…

－

0.2…

0

0

58

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

年 計画比 前年比 計
58

2.8…

1,460

－

－

1,022

3.6…

－

2.7…

1,460

24

960

984
15

869

－

－

－ 110.5%

884 96.3% 111.3%

年 計画比 前年比－

2.4… 96.3% 111.3%

1,464 100.0% 99.7%

績前

荘（定員：４名）

3.1…
林

画実

紅

－

3.6…

3.1…

－

－

－

0.2

－

70

画実

4.0…

－

0.0

0

17

1

18

績前

－

4.0…

－

0.0

0

0

18

18

－

－

－

－

－

－

－

画実

合

績前

年 計画比 前年比

計（定員：74名）

－

175

318

－ 17,904 21,281－ 55.0%－ 84.1%

52.6…

49.5…

59.0… 94.2% 84.0%
－

－

2.8…

3.0

－

－

－ 74.0% 69.8% 83.1% 94.2% 84.0%－－ 25,915 25,915 25,986 100.0% 99.7%－－－ 19,184 18,079 21,599 94.2% 83.7%

年 計画比 前年比 計

こうみの里（空床利用）－－ 20.9% 70.0% 67.4% 60.4% 96.3% 111.6%－ 20.7%

4,392 100.0% 99.7%

17

2,680

－ 20.8%

うすだコスモ苑（空床利用）－－

年 計画比 前年比 計

2,697

績前

4,380

画実

0.0% 12.8% 61.4%

年 計画比 前年比 計里（空床利用）

3.1…

3.1…

りんごの郷（定員：12名）

－

4,380

年 計画比 前年比 計

3,016

績前

の

上

野

3.0…

（内介護給付）働

8.5… 93.9% 96.4%

3,033 76.1% 89.8%

績前

－

0

定

－

98.0% 74.6% 82.9% 76.1% 90.0%

延利用人員

平均要介護度率9.8…

一日平均人員

働

3,650

員

－

稼

2.9…

2,723

画実

3,577

計

（内予防給付）定－－ 94.0%3,660 100.0% 99.7%

9

3,120

ローマンうえだ（定員：10名）

－

－

延

8.2…

3,650

57

2,933

4,858

年 計画比 前年比 計

ま（定員：19名）

績前や

87.2% 81.9% 85.5% 93.9% 95.8% 78.9% 70.1% 82.5% 88.7% 84.9% 100.3% 99.3% 103.2% 99.0% 96.2%（内介護給付）

延利用人員

平均要介護度働

8.7…

一日平均人員

稼

3,650

員

定

－

（内予防給付）

延－（内介護給付）

べ

画実

の
5,475

年 計画比 前年比 計

3,129 93.9% 95.6%

績前

2,990

画実

3,184

計

うつくしの里（定員：10名）

延利用人員

３．短期入所－129－

656.2

92.3%

一日平均人員稼働率259,515

員

定

延

画

239,521

計

98.6%

延利用人員

働

率

28.6…

一日平均人員稼10,585

員延定10,442

画

延利用人員

計

98.0%

稼

働

96.1%

63.4…

24,090

の

績

89.4%

635.6

259,515232,003

実

99.0%

28.7…

10,585

10,474

績

野

95.7%

98.6…

37,595

実合績

35,977実上101.0…

一日平均人員率37,595

員定延

画

36,847

計績

23,150

実

年

96.8%

63.9…

24,15623,372

前

98.8%

98.8%

100.0%

98.8%

計画比

年

97.6%

97.6%

100.0%

97.6%

計画比

年

100.3%

100.3%

100.0%

100.3%

計画比

年

93.5%

665.2…

260,226

243,407

前

96.9%

96.9%

100.0%96.9%

計画比計（定員：711名）

98.9%

28.7…

10,614

10,496

前里（定員：29名）

96.5%

99.4…

37,69836,378前

ローマンうえだ（定員：103名）

97.2%

延利用人員

働

率

64.2…

一日平均人員稼24,090員延定23,420

画

延利用人員

計

うつくしの里（定員：66名）

４．長期入所＋短期入所

95.6%

95.6%

99.7%

95.3%

前年比

100.1%

100.0%

99.7%

99.8%

前年比

99.2%

99.2%

99.7%

98.9%

前年比

99.3%

99.3%

99.7%

99.1%

前年比

画

画

画

97.0%

97.0…

36,50035,405

計

績

や
年

93.2%

92.3…

36,234

33,774

前

96.5%

96.5%

100.0%96.5%

計画比

ま（定員：99名）

績

59.2%

53.3…

32,85019,455

実

年

81.2%

73.1…

32,94026,737

前

98.3%

98.3%

100.0%

98.3%

計画比

りんごの郷（定員：90名）

90.6%

89.7…

36,13532,742

実

べ

績

92.1%

92.1…

36,50033,621

実

年

94.7%

94.7…

36,60034,665

前

95.0%

95.0%

100.0%

95.0%

計画比

うすだコスモ苑（定員：100名）

60.2%

54.2…

32,85019,785

計

93.9%

93.0…

36,13533,945

計

の

97.3%

97.3%

99.7%

97.0%

前年比

72.9%

72.9%

99.7%

72.8%

前年比

97.2%

97.2%

99.7%

96.9%

前年比

画

画

画

98.3%

59.0…

21,90021,532

計

97.1%

81.6…

30,66029,784

計

97.1%

77.7…

29,20028,361

計

績

績

林

年

98.3%

98.3%

100.0%

98.3%

計画比

年

96.1%

80.7…

30,74429,536

前

99.4%

99.4%

100.0%99.4%

計画比荘（定員：84名）

96.3%

77.0…

29,28028,182

前

績

87.1%

52.3…

21,90019,083

実

年

92.3%

55.4…

21,96020,267…

前

88.6%

88.6%

100.0%

88.6%

計画比

こうみの里（定員：60名）

96.6%

81.1…

30,66029,619

実

紅

95.5%

76.4…

29,20027,882実

あさぎりの郷（定員：80名）

94.4%

94.4%

99.7%

94.2%

前年比

100.5%

100.6%

99.7%

100.3%

前年比

99.2%

99.2%

99.7%

98.9%

前年比

－130－

28.2…

一日平均人員26.1…

284－ 81.4%26.3… 92.4% 99.1%

349－ 108.6%－ 99.3%－ 82.2%－ 104.8%

22.4…

－

－

－

20.4…

273

625

898

－ 87.2%－ 109.6%－ 101.7%－ 87.0%－ 97.0%

21.6… 90.8% 94.3%

313

570

883

－ 1,743 2,004－ 4,571 4,711

12.1…

－

－

－

－

11.6…

195

314

509

956

－ 96.1%－ 86.5%－ 89.9%－ 103.5%－ 97.2%

11.9… 96.0% 97.6%

203

363

566

924

－ 2,637 2,712

23.2…

－

－

－

26.6…

158

738

896

－ 96.9%－ 95.5%－ 95.7%－ 100.1%－ 100.5%

26.4… 114.8% 100.8%

163

773

936

－ 1,017 1,016－ 7,153 7,120－

平均要介護度

1.9…

8.0…

1.8…

8.0…

－

－

－ 99.2%
2.0…

7.0…
2.1…

7.6…
－

－

－ 92.5%がりゅうの里（定員：30名）

－

－

紅

－

－

林

1.8…

6.4…
－

－

－ 110.3%荘（定員：25名）

1.8…

7.1…
2.3…

9.1…

2.7…

8.7…

－

－

－ 105.2%

ひだまり（定員計：30名）

－

－

34.2…

一日平均人員

22.6

219

715

－ 88.7%－ 95.2%23.8 95.0% 95.0%

247

751

－ 93.6%－ 89.3%－ 95.6%

27.8…

－

－

－

－

21.6

143

652

795

788

－ 92.8%－ 88.4%

21.1

145

733

－ 102.4%－ 98.6%－ 88.9%878 100.0% 90.5%

849－ 5,972 6,757

18.1…

－

－

－

－

17.9…

100

381

481

735

－ 100.0%－ 93.8%－ 95.1%－ 109.4%－ 97.8%18.0… 98.8% 99.1%

100

406

506

672

－ 3,820 3,907

26.2…

－

－

25.8…

341

849

－ 91.7%－ 101.6%－ 98.5%－ 98.0%－ 97.3%26.5… 98.5% 97.3%

372

836

－ 1,190 1,208－ 1,350 1,378－ 6,620 6,804－－

平均要介護度

2.0…

7.5…

1.9…

7.5…

－

－

100.0%
－

－
2.2…

8.7…
2.3…

8.7…
－

－

100.0%

－

－

2.0…

9.5…

2.2…

9.0…

－

－

－ 104.6%

－

－

2.3…

6.7…

2.1…

6.8…

－

－

－ 99.1%

97.7% 64.6% 67.9% 66.2% 95.1% 92.7% 72.0% 70.2% 77.7% 102.5% 72.3% 71.5% 72.1% 98.8% 99.1% 87.3% 86.0% 88.3% 98.5% 97.3%

１ヶ月１人当り
平均利用回数率－（内総合事業）働－（内介護給付）稼－実 利 用 人 員998

－ 1,164 1,304（内総合事業）934－ 5,868 6,137（内介護給付）延 利 用 人 員 10,630 7,032 7,441 66.2% 94.5% 8,702 6,760 7,606 77.7% 88.9% 4,608 4,555 4,579 98.8% 99.5% 8,090 7,970 8,182 98.5% 97.4%

計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比

ローマンうえだ（定員：35名）－

80.6% 74.5% 75.2% 92.4% 99.1% 74.8% 67.9% 72.0% 90.8% 94.3% 67.3% 64.6% 66.0% 96.0% 97.9% 77.3% 88.7% 88.1% 114.8% 100.7%

１ヶ月１人当り
平均利用回数率－（内総合事業）働－（内介護給付）

稼－ 1,015 1,022

実 利 用 人 員673

－ 1,890 2,298（内総合事業）731－ 6,193 5,910

8,749 8,083 8,208 92.4% 98.5% 6,956 6,314 6,715 90.8% 94.0% 3,744 3,593 3,636 96.0% 98.8% 7,119 8,170 8,136 114.8% 100.4%（内介護給付）延 利 用 人 員

255

紅

合

し

あ

星

ら

だ

さ

の

か

ま

311

310

310

310

310

310

309

256

361

313

308

306

311

312

前年

計 3,355 3,406

ば

ま

里

り

309

313

がりゅうの里ひ311

ローマンうえだ荘307

あさぎりの郷

林

309

ま

や

の

べ

310

蟻ケ崎デイサービスセンター

310

うつくしの里計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比

のべやま（定員：18名）

実績

蟻ケ崎デイサービスセンター（定員：30名）

営業日数
あさぎりの郷（定員計：30名）

うつくしの里（定員：35名）

５．通所介護（通常型）

－131－あさま（定員：30名）

しらかば（定員：25名）

合計（定員：333名）

－

－

33.8…

（内介護給付）（内総合事業）

一日平均人員

34.3…

407

1,187

1,594

1,491

9,149

－ 84.8%－ 99.4%－ 95.2%－ 93.1%－ 103.7%

33.6… 101.6% 102.2%

480

1,194

1,674

1,601

8,821

25.6…

－

－

－

－

－

7,950

23.6…

230

748

978

1,239

6,073

7,312

－ 98.7%－ 90.8%－ 92.5%－ 109.7%－ 93.8%24.5… 92.0% 96.3%

233

824

1,057

1,129

6,476

7,605 92.0% 96.1%

16.5…

－

－

－

－

－

5,120

16.1…

227

462

689

940

4,052

4,992

－ 93.0%－ 86.5%－ 88.6%－ 107.7%－ 97.1%

16.3… 97.5% 98.5%

244

534

778

873

4,172

24.5…

－

－

－

22.5…

2,376

7,402
－ 83.4%－ 96.7%－ 95.0%－ 94.8%－ 97.8%22.8… 91.8% 98.5%

2,849

7,657

9,979 10,506－ 13,313 14,048－ 62,108 63,527

5,045 97.5% 98.9% 82,138 75,421 77,575 91.8% 97.2%－

平均要介護度

2.1…

6.7…

2.1…

6.2…

－

延 利 用 人 員 1,152…

852…

954… 74.0% 89.3%

計画 実績 前年 計画比 前年比－－ 107.2%

みなみ信州地域事業本部

総合事業（A・C）－

１ヶ月１人当り
平均利用回数
－

－
2.2…

7.5…
2.1…

7.2…
－

－

－ 104.3%
－

－
2.3…

7.2…
2.2…

6.5…
－

－

－ 111.9%
－

－
2.1…

7.6…
2.1…

7.4…

－

－

－ 102.4%

75.1% 76.3% 74.7% 101.6% 102.1% 85.5% 78.6% 81.8% 92.0% 96.1% 65.9% 64.2% 65.1% 97.5% 98.6% 80.6% 74.0% 75.0% 91.8% 98.7%－

実 利 用 人 員

率－

（内総合事業）働－稼里（定員：45名）

10,470 10,640 10,422 101.6% 102.1%（内介護給付）延 利 用 人 員の計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比星

－132－

利 用 人 員
（内介護給付）（内総合事業）実 利 用 人 員
一日平均人員稼働率
１ヶ月１人当り
平均利用回数
平均要介護度

8.2…

3.6…

－

－

3.4…

8.2…
－

－
－

99.7%

2.8…

－

2.8…

9.3…
－

－
－

125.3%

9.4…

1.5…

－

－

2.5…

8.9…

－

－

－

105.1%

みなみ信州地域事業本部（定員：３名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
1,016
159
143
15.6% 111.2%－
159
78－ 203.8%
－
0
65
－
－
－
17
16
－ 106.3%
2.8…
0.4…
0.4…
15.6% 118.1%
92.8%
14.5%
13.0%
15.6% 111.7%

11.6…

－

上田支部（宅老所そめや）（定員：12名）
画 実 績 前 年 計画比 前年比
1,020
792
976
77.6%
81.1%
－
792
976
－
81.1%
－
0
0
－
－
－
68
105
－
64.8%
3.3…
2.6…
3.2…
77.6%
80.9%
27.4%
21.3%
26.3%
77.6%
80.9%

計

通所介護（共用型）

利 用 人 員
（内介護給付）（内総合事業）実 利 用 人 員
一日平均人員稼働率
１ヶ月１人当り
平均利用回数
平均要介護度利 用 人 員
（内介護給付）（内総合事業）実 利 用 人 員
一日平均人員稼働率
１ヶ月１人当り
平均利用回数
平均要介護度
3.3…

10.1…
3.3…

10.0…
－

－
－

100.8%

－

－
2.9…

8.7…

2.8…

8.7…

－

－

－

99.7%

合
計（定員：58名）
画 実 績 前 年 計画比 前年比
7,831
6,660
7,474
85.0%
89.1%
－
6,660
7,474
－
89.1%
－
0
0
－
－
－
768
857
－
89.6%
5.9…
5.0…
5.6…
85.0%
89.8%
51.1%
43.5%
48.2%
85.0%
90.2%

計

－

－

北信地域事業本部（南部ひだまり）（定員：12名） 北信地域事業本部（北部ひだまり）（定員：12名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
2,592
2,600
2,344 100.3% 110.9%
3,000
2,277
2,570
75.9%
88.6%
－
2,600
2,344
－ 110.9%
－
2,277
2,570
－
88.6%
－
0
0
－
－
－
0
0
－
－
－
317
285
－ 111.2%
－
226
257
－
87.9%
7.2…
7.2…
6.5… 100.3% 111.2%
8.6…
6.5…
7.1…
75.9%
91.9%
60.0%
60.2%
54.1% 100.3% 111.2%
71.8%
54.5%
59.3%
75.9%
91.9%

６．通所介護（認知症対応型）

2.3…

6.3…

2.6…

7.5…

みなみ信州地域事業本部（共用型）

上田支部（宅老所そめや）

松本支部（うつくしの里）

北信地域事業本部（北部ひだまり）

北信地域事業本部（南部ひだまり）

営業日数

－

－

365

実

365

360
360
348
348
310
310
310
310

績

－

－

363

前

366

361
361
361
361
312
312
309
309

年

－

84.1%

松本支部（うつくしの里）（定員：10名）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
1,219
991
1,584
81.3%
62.6%
－
991
1,584
－
62.6%
－
0
0
－
－
－
157
210
－
74.8%
3.9…
3.2…
5.1…
81.3%
62.7%
39.3%
32.0%
50.8%
81.3%
62.9%

328.5…

－計（ 累263.7…

130.5…

133.2…

実績

－

－

－

計画

214.8…

94.8…

120.0…

実績

北信地域事業本部

240.3…

121.0…

119.3…

前年

197.4…

98.4…

99.0…

前年

北信地域事業本部

松

本

－

－

－

計画

松

支

支

部

48.0

13.0…

35.0…

実績

本

52.4

16.4…

36.0…

前年

部

上

支

支

部

51.5…

21.5…

30.0…

実績

田

田

－

－

－

計画

上

49.1…

20.8…

28.3…

前年

部

合

－

－

－

計画

合

計

906.5…

292.3…

614.2…

実績

893.7…

285.1…

608.6…

前年

計

護

－133－

－ 92.7%

57.4

65.7

4.4
－ 87.3%－ 83.4%
－

－
62

4.2
－ 94.3%－ 89.7%

北信地域事業本部

59

3.8
－

－

助

10.4

－ 86.8%

本

支

61.2

4.7

246…

部

－ 97.9%－ 116.4%－ 106.1%

－

－

－

上

田

31

3.3

168…

支

45

3.1

153…

部

－ 68.0%－ 105.2%－ 109.8%

－

－

合

67

3.7

74

4.1

計

－ 90.2%

34.9

30.9

3.9
－ 113.1%－ 99.1%

みなみ信州地域事業本部

－

3.8
－

－
12.5…

1.9…

373…

－ 81.8%－ 90.7%

北信地域事業本部

10.3…

1.7…

368…

－

松

本

11.9…

2.6…

572

125…

－ 85.0%

－

185…

130…

－ 142.3%－ 1,936 1,930

支

13.0…

2.8…

部

－ 91.7%－ 93.1%

－

－

上

田

42.7…

3.6…

支

30.2…

2.6…

部

－ 141.4%－ 138.1%

－

－

合

18.9…

2.1…

17.6…

2.2…

679 77.2% 84.2% 1,281 2,200 1,483 171.7% 148.3% 16,896 17,157 15,737

147…

計

－ 107.3%－ 97.1%－ 109.0%－ 100.3%

活

14.4

10.5

－ 137.6%

－

－
8.6

1.0
11.0

1.1

－ 78.6%－ 89.1%－ 97.7%

－

－

－

22.4…

2.6…

558…

24.1…

3.4…

678…

－ 93.0%－ 75.6%－－－ 111.0%261…

ヘルパー１人当りの 派 遣 回 数

生

0.9

255…

－

体

1.0

－

－

－ 104.3%

ヘルパー１人当りの 利 用 者 数

303…

－

316…

259

－

－ 82.3%

身派 遣 回 数 3,370 4,746 3,715 140.8% 127.8% 2,821 2,280 2,646 80.8% 86.2% 4,860 4,808 4,751 98.9% 101.2%

10.3…

1.9…

494

90…

－ 180.0%

4.0…

1.0…

－ 255.6%－ 187.7%

212 190.7% 233.0%

50…

151…

－

－

22.5…

2.9…

825 1,161－－ 133.6%－ 1,370 1,405

19.5…

2.2…

－ 115.5%－ 133.2%

－

－

14.9…

1.5…

13.7…

1.6…

957 140.7% 121.3% 12,135 13,489 12,281

113…

－ 108.6%－ 95.9%－ 109.8%－ 97.5%計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比

さく地域事業本部

9.0

－

－

－

－ 76.2%－ 108.3%

ヘルパー１人当りの 派 遣 回 数

1.0

931…

－

援

0.8

－ 1,008…

－－ 71.6%741349…

派 遣 回 数 3,610 2,966 3,670 82.2% 80.8% 9,140 9,216 7,430 100.8% 124.0% 2,124 2,203 2,475 103.7% 89.0%

250…

ヘルパー１人当りの 利 用 者 数

－

－

活

利用人員

松

59.9

5.4

261…

計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比

みなみ信州地域事業本部

－

3.7

－

－ 98.7%

生

利用人員

93.0

さく地域事業本部

86.2－－ 96.9%－－ 93.8%835…

ヘルパー１人当りの 派 遣 回 数

介

3.9

809…

－ 91.4%

体

3.6

－

－

－ 90.6%－ 91.0%968… 1,068…

派 遣 回 数 29,785 28,327 32,963 95.1% 85.9% 17,208 15,125 15,795 87.9% 95.8% 13,764 12,625 12,302 91.7% 102.6% 3,388 2,874 3,206 84.8% 89.6% 1,927 1,578 2,232 81.9% 70.7% 66,072 60,529 66,498－

ヘルパー１人当りの 利 用 者 数－ 86.1%－ 92.2%－ 1,188… 1,379…

－ 3,394 3,681

利用人員

－

－

－

計画

みなみ信州地域事業本部

354.5…

28.5…

326.0…

前年

みなみ信州地域事業本部

計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比

さく地域事業本部

計）

32.5…

－

非常勤ヘルパー数（累計）合

296.0…

実績－

計画

さく地域事業本部

常勤ヘルパー数（累計）７．訪問介護身みなみ信州地域事業本部

北信地域事業本部

松

本

支

部

上

田

支

部

合

759…

677…

－ 112.1%

－

646…

721…

－ 89.6%

－

271…

332…

－ 81.6%

－

382…

399…

－ 95.7%－ 2,453 2,549

5.4

1.2

－ 159.6%－ 100.2%
16.0

2.9
14.9

2.8
－ 107.3%

みなみ信州地域事業本部

－

－
－

－
20.1…

3.7…
－ 83.7%－ 82.3%

北信地域事業本部

16.8…

3.0…
－

－

計

ヘルパー１人当りの 派 遣 回 数

－

－

118.3

6.5

119.2

6.9

－ 99.3%－ 94.8%－ 88.0%

－

－

－

116.9

11.3

2,990

122.5

12.2

2,937

－ 95.5%－ 92.9%－ 101.8%

－

－

－

13.2…

2,607

108.2… 119.0…

11.1…

2,381

－ 91.0%－ 83.9%
－

－

6,250

2,441

派 遣 回 数 39,409 38,871 42,254 98.6% 92.0% 32,432 30,838 29,447 95.1% 104.7% 25,284 23,248 23,497 91.9% 98.9%

2,149

－

－

－ 91.3%

ヘルパー１人当りの 利 用 者 数

松

本

32.3…

5.7…

支

33.5…

6.3…

部

－ 96.3%－ 89.0%
－

－

上

田

37.1…

7.4…

支

46.4…

8.1…

部

－ 80.0%－ 91.5%

－

－

合

15.6…

2.7…

15.1…

2.9…

計

－ 103.2%－ 93.7%－ 104.7%－ 96.2%－ 96.4%14.8…

－ 102.4%－ 105.2%

5,851 87.8% 93.8%

775

114.4… 111.7…

15.6…

5,488

747

－

－

6,000

－ 111.4%

－

9,153

9,565

－ 95.7%16.2…

－ 93.9%－ 106.1%

－

－

10.7…
116.2… 120.8…

10.1…

－ 96.2%－ 94.4%

6,951 114.2% 98.6% 109,375 105,296 108,000 96.3% 97.5%

795

132.9… 141.6…

17.2…

6,851

886

計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比

さく地域事業本部

8.6

1.2

－

－

ヘルパー１人当りの 派 遣 回 数－ 94.0%－ 102.6%

420…

－

395…

ヘルパー１人当りの 利 用 者 数－－ 117.9% 4,536 3,612 3,969 79.6% 91.0% 1,862 1,548 1,754 83.1% 88.3% 1,967 1,912 2,279 97.2% 83.9% 11,628 14,121 13,484

合

利用人員

計

計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比 計画 実績 前年 計画比 前年比

さく地域事業本部派 遣 回 数 2,644 2,832 1,906 107.1% 148.6% 3,263 4,217 3,576

利用人員

総合事業サービス

－134－

240

派遣回数

450

派遣回数

－135－

－

派遣回数

－

派遣回数

－

690

派遣回数

介護給付費

利用人員

計画

－

通院介助

利用人員

計画

－

移動支援

利用人員

計画

－

家事援助

利用人員

計画

－

利用人員

計画

210

12

91.7% 104.8%

480

36

37.8%

－

－

390

36

実績

－

－
－

－

－

－
－

－

690

48

56.5%

－
56.5%

75.0%

910

90

実績

190

33

実績

1,373

89
61.0%

14

13

2,430

－
1,914

199

実績

125

－

－ 132.0%

121 153.2% 157.0%

25

27

20
53.8%

－

－

－

2,120

197

78.8%

90.3%

－ 101.0%216－

前年 計画比 前年比 計画

51.9%

65.0%

前年 計画比 前年比 計画－－

前年 計画比 前年比 計画

66.3%－ 101.1%

みなみ信州地域事業本部

26

－

実績

91

－

前年 計画比 前年比 計画

みなみ信州地域事業本部

124－

前年 計画比 前年比 計画－－

599 101.4% 133.6%－ 100.0%

みなみ信州地域事業本部

1,491

－

前年 計画比 前年比 計画

さく地域事業本部

－

－

実績

35.4%

66.7%

前年 計画比 前年比 計画

さく地域事業本部

－

－

実績

－

800

63

前年 計画比 前年比 計画

みなみ信州地域事業本部

789

63

実績

みなみ信州地域事業本部－

前年 計画比 前年比 計画

さく地域事業本部

170

24

実績

－ 100.0%

前年 計画比 前年比 計画

さく地域事業本部

220

12

実績

さく地域事業本部

８．居宅介護（障害者自立支援）

身体介護
1,807

161

実績

上

－

－

実績

上

－

－

実績

支

部

支

部

1,120

－

－ 154.3%

部

2,066

－

支

部

－

－

－

－

124

－

支

部

－

－

－

－

26

－

－ 141.2%
1,133 836.6% 159.5%

114

3,336

－

前年 計画比 前年比 計画

田

－

－

前年 計画比 前年比 計画

田

－

－

前年 計画比 前年比 計画

支836 1277.6% 191.0%

81

前年 計画比 前年比 計画

田

70.7%

－ 109.1%

297 230.8%

33

前年 計画比 前年比 計画

田

上 田

1,597

125

実績

上

210

36

実績

上

4,111

396

実績

合

14

13

実績

合

190

33

実績

合

2,677

239

実績

合

1,230

111

実績

合

－ 102.8%－ 132.0%

計

53.8%

－

51.9%

65.0%

－ 110.3%
3,943 123.2% 104.3%

359

前年 計画比 前年比

2720

前年 計画比 前年比計

121 153.2% 157.0%

25

前年 計画比 前年比

計

99.6%

－ 116.0%
2,689 129.6%

206

前年 計画比 前年比

計

1,106 109.8% 111.2%

108

前年 計画比 前年比計

－136－

35.0…

48.0…

ケアマネ１人当り の 利 用 者 数

常 勤 換 算 数

人

1,680

用

画

員

利

計

支

松

実

績

48.0…

41.6…

1,999

本

45.6…

45.6…

35.0…

1,595

績

常 勤 換 算 数

実

36.8…

画

ケアマネ１人当り の 利 用 者 数

人

36.0…

27.1…

975

績

1,680

用

実

員

利

36.0…

常 勤 換 算 数

計

48.0

30.4…

1,461

績

前

48.0

31.6…

1,519

年

－

96.4%

96.4%

計画比

前

36.0…

30.1…

1,083

年

－

91.1%

91.1%

計画比

51.0…

34.6…

1,767

年

－

94.9%

94.9%

計画比

前
119.0%

計画比

48.0…

－

42.1… 119.0%

2,023

年

－

98.8%

98.8%

前年比

－

101.0%

90.3%

前年比部（うつくしの里）

前

－

90.0%

90.0%

前年比

－

96.3%

96.2%

前年比

北信地域事業本部（りんごの郷）

29.7…

ケアマネ１人当り の 利 用 者 数

人

1,070

用

画

員

利

計

48.0

常 勤 換 算 数

実

さく地域事業本部（しらかば）

31.6…

ケアマネ１人当り の 利 用 者 数

人

1,515

用

画

さく地域事業本部（ひだまり）

員

利

計

９．居宅介護支援事業

計

計

計

計

実

36.0…

32.8…

1,181

績

前
107.4%

計画比

36.0…

－

30.5… 107.4%

1,099

年

36.0…

34.3…

1,235

画

上

32.4…

37.0…

1,200

画

実

60.0…

34.7…

2,083

績

前
105.2%

計画比

60.0…

－

33.6… 105.2%

2,015

年

実

田

実

36.0…

34.8…

1,254

績

支

41.4…

37.4…

1,549

績

129.1%

計画比

32.4…

36.0… 101.0%

1,168

年

前

101.5%

計画比

36.0…

－

30.0… 101.5%

1,080

年

－

116.1%

116.1%

前年比－103.8%

132.6%

前年比－103.3%

103.4%

前年比部（ローマンうえだ）

前

北信地域事業本部（ちくま）

60.0…

33.0…

1,980

画

－

107.6%

107.5%

前年比

みなみ信州地域事業本部（あぐり）

36.0…

30.6…

1,100

画

さく地域事業本部（星の里）

36.0…

30.1…

1,085

画

実

36.0…

32.6…

1,173

績

前
108.1%

計画比

36.0…

－

32.1… 108.1%

1,157

年

－

101.6%

101.4%

前年比

実

80.4…

30.9…

2,482

績

前

80.4…

29.9…

2,407

年

－

97.9%

97.9%

計画比

画

43.2…

33.3…

1,440

画

501.6…

32.9…

績

43.2…

36.2…

510.6…

33.9…

17,315

実

績
1,563

合

実

108.5%

計画比

年

36.0…

500.0… 101.8%

33.4… 103.0%

104.8%

計画比計－

38.4… 108.5%

1,381

年

16,699前

前102.1%

101.5%

103.7%

前年比

－

94.3%

113.2%

前年比－103.2%

103.1%

前年比

北信地域事業本部（北信州みゆき）

80.4…

31.5…

2,534

画

16,519計

計

計

みなみ信州地域事業本部（あぐりかなえ）

計

さく地域事業本部（あさま）

用
用

人
台

－137－

認知症対応型共同生活介護

利 用 人 員延定
員
一日平均人員稼
働率
平均要介護度利 用 人 員延定
員
一日平均人員稼
働率
平均要介護度利 用 人 員延定
員
一日平均人員稼
働率
平均要介護度員数

画 実 績 前 年 計画比 前年比
－
1,828
1,741
－ 105.0%
1,982
2,460
2,362 124.1% 104.1%

さく地域事業本部
みなみ信州地域事業本部
合計
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
2,185
2,246
2,185 102.8% 102.8%
1,100
510
726
46.4%
70.2%
3,285
2,756
2,911
83.9%
94.7%
－
7,902
7,645
－ 103.4%
－
2,133
3,189
－
66.9%
－ 10,035 10,834
－
92.6%

計

計

上 田 支 部（グループホーム豊里）
画 実 績 前 年 計画比 前年比
0
0
0
0
0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

上田支部（グループホーム豊里）（定員：９人）
合計（定員：54人）
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
3,219
3,200
3,232
99.4%
99.0%
18,896
18,516
19,031
98.0%
97.3%
3,285
3,285
3,294 100.0%
99.7%
19,71019,71019,764 100.0%
99.7%
8.8…
8.8…
8.8…
99.4%
99.6%
51.8…
50.7…
52.0…
98.0%
97.6%
98.0%
97.4%
98.1%
99.4%
99.3%
95.9%
93.9%
96.3%
98.0%
97.6%
－
2.9…
2.9…
－
－
－
－
－

さく地域事業本部（新子田の家）（定員：18人） みなみ信州地域事業本部（あぐり河野）（定員：９人） みなみ信州地域事業本部（あぐり山本）（定員：18人）…
計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比 計 画 実 績 前 年 計画比 前年比
6,440
6,180
6,406
96.0%
96.5%
3,110
3,113
3,107 100.1% 100.2%
6,127
6,023
6,286
98.3%
95.8%
6,570
6,570
6,588 100.0%
99.7%
3,285
3,285
3,294 100.0%
99.7%
6,570
6,570
6,588 100.0%
99.7%
17.6…
16.9…
17.5…
96.0%
96.8%
8.5…
8.5…
8.5… 100.1% 100.5%
16.8…
16.5…
17.2…
98.3%
95.9%
98.0%
94.1%
97.2%
96.0%
96.8%
94.7%
94.8%
94.3% 100.1% 100.5%
93.3%
91.7%
95.4%
98.3%
96.1%
－
2.6…
2.6…
－
－
－
3.3…
2.9…
－
－
－
2.5…
2.7…
－
－

12．グループホーム

利利11．福祉用具貸与

総 合 相 談 件 数
介護予防ケアプラン作成件数

10．松本市東部地域包括支援センター

認知症対応型共同生活介護

短期利用共同生活介護（空床利用）

－138－計

計

計

サ ー ビ ス
宿
泊
通
所
訪
問
合
計
平 均 要 介 護 度計

累計登録者数：325名）

豊殿の家（定員：18名

累計登録者数：166名）

画
420
3,672
900
4,992
－

累計登録者数：247名）

利
用人
員
一日平均利用人員
利 用 割 合実 績 前 年 計画比 前年比 実 績 前 年 前年比 実 績 前 年
559
766 133.1%
73.0%
1.5…
2.1
72.9%
11.7%
15.2%
3,143
3,605
85.6%
87.2%
8.6…
9.8
87.9%
65.6%
71.4%
1,087
676 120.8% 160.8%
3.0…
1.8 165.4%
22.7%
13.4%
4,789
5,047
95.9%
94.9%
13.1…
13.8
95.1%
－
－
2.4
2.5
－
－
－
－
－
－
－

あぐりかなえ（定員：29名

利
用人
員
一日平均利用人員
利 用 割 合画 実 績 前 年 計画比 前年比 実 績 前 年 前年比 実 績 前 年
42345
107 821.4% 322.4%
0.9…
0.3… 322.4%
8.1%
2.8%
2,300
2,204
2,106
95.8% 104.7%
6.0…
5.8… 104.7%
51.7%
54.5%
1,931
1,712
1,733
88.7%
98.8%
4.7…
4.7…
99.8%
40.2%
42.8%
4,273
4,261
3,946
99.7% 108.0%
11.7…
10.8… 108.1%
－
－
－
2.3
2.0
－
－
－
－
－
－
－

小規模多機能型居宅介護

サ ー ビ ス
宿
泊
通
所
訪
問
合
計
平 均 要 介 護 度

累計登録者数：238名）

利
用人
員
一日平均利用人員
利 用 割 合実 績 前 年 計画比 前年比 実 績 前 年 前年比 実 績 前 年
1,419
1,227
91.0% 115.6%
3.9…
3.4… 115.6%
17.1%
14.8%
3,932
3,788
87.1% 103.8%
10.8…
10.3… 104.6%
47.4%
45.6%
2,944
3,294
77.1%
89.4%
8.1…
9.0…
89.4%
35.5%
39.6%
8,295
8,309
83.8%
99.8%
22.7…
22.7… 100.1%
－
－
2.1
2.3
－
－
－
－
－
－
－

上野の家（定員：29名

画
1,560
4,516
3,819
9,895
－

小規模多機能型居宅介護

サ ー ビ ス
宿
泊
通
所
訪
問
合
計
平 均 要 介 護 度

あさしな（定員：25名

利
用人
員
一日平均利用人員
利 用 割 合画 実 績 前 年 計画比 前年比 実 績 前 年 前年比 実 績 前 年
310
168
302
54.2%
55.6%
0.5…
0.8…
55.6%
3.4%
5.8%
2,030
1,757
1,926
86.6%
91.2%
4.8…
5.3…
91.2%
35.5%
37.1%
3,155
3,028
2,965
96.0% 102.1%
8.3…
8.1… 102.1%
61.1%
57.1%
5,495
4,953
5,193
90.1%
95.4%
13.6…
14.2…
95.4%
－
－
－
2.0
2.5
－
－
－
－
－
－
－

小規模多機能型居宅介護

サ ー ビ ス
宿
泊
通
所
訪
問
合
計
平 均 要 介 護 度

小規模多機能型居宅介護

13．小規模多機能型居宅介護

－139－

25

タ イ ム ケ ア・
日中一時支援事業

12,137

12,634

8,224

1,490

188

527

24

1,777

12,23011,803

多 機 能 型 計

地 域 活 動 支 援

特 定 相 談 支 援

タイムケア事業

福祉有償輸送事業

放課後等デイサービス

96

合

計

96

画 実

特 定 相 談 支 援

計

2

253

209

1,357

8,249

89.2%

6,542

98.7%

91.1%

91.8%

96.7%

96.9%

95.7%

8.3%

48.0%

99.2%

96.1%

12,558 107.0% 100.6%

12,634

績 前

116

116

3.4%

52.4%

1,895 116.3% 109.1%

59

483

186 111.2% 112.4%

1,478

8,533 100.3%

6,803 100.7%

1,730

年 計画比 前年比人

員98.0% 104.2%

50 556.0% 278.0%

98.2%

96.1% 102.9%

167 109.3%

6,325

90 120.8% 128.9%

90 120.8% 128.9%

－

－

－

9,720

6,075

3,645

－

0.4…

0.4…

26.8…

16.9…

9.9…

画 実
60

60

－

0.1…

0.5…

24.2…

13.9…

10.3…

－

－

－

67.0%

67.7%

65.8%

－

－

－

60.6%

55.7%

68.7%

－

4.0

－

4.0

－

－

－

4.0

－

4.0

－

－

－

－

12,331

3,371

－

－

－

－

14,201

2,541

－

－

260

236

236

236

245

248

248

241

－

－

－

－

－

－

－

9,680

7,744

1,928

－

－

7.9…

0.0…

1.1…

0.9…

5.6…

34.1…

27.2…

6.9…

135

135

績 前

70 225.0% 192.9%

70 225.0% 192.9%

156

156

251

251

績 前

合

－

－

－

－

－

－

－

86.0%

90.6%

74.2%

画 実

－

－

－

－

－

－

－

85.2%

85.1%

85.9%

年 計画比 前年比 計

－

－

－

－

－

－

6.0…

34.4…

27.4…

7.2…

計

－

－

－

－

－

－

－

4.1

－

3.9

－

－

－

13,084

3,538

160 160.9% 156.9%

160 160.9% 156.9%

年 計画比 前年比

－

－

4.1…

4.1

－

－

－

－

－

－

－

－

14,3583,609

一日平均人員稼 働 率
平均障害区分
平… 均… 工… 賃
稼働日
延定員
（前年）
実 績 前 年 実 績 前 年 実 績 前 年 実 績 前 年

－

－

－

261

261

261

一日平均人員稼 働 率
平均障害区分
平… 均… 工… 賃
稼働日
延定員
（前年）
実 績 前 年 実 績 前 年 実 績 前 年 実 績 前 年

指定特定相談支援事業所あづみ

－

－

262

237

239

241

241

242

242

241

稼働日

－

－

－

243

243

243

稼働日

年 計画比 前年比 計

指定特定相談支援事業所みさやま

16．指定特定相談支援事業

計

2,067

6,547

就労継続支援Ｂ型

6,593

1,677

合

90.0%

3,637 100.0% 113.1%

2,688

績 前

1,656

画 実

用

員

年 計画比 前年比人

陽だまりの家

6,814

139

164

6,511

4,113

指 定 生 活 介 護

計

用

績 前

2,398

利

15．佐久穂町障害者福祉施設

6,953

150

特 定 相 談 支 援

計

6,778

多 機 能 型 計

合

4,113

就労継続支援Ｂ型

介

2,665

活

画 実

護

生

計

利

14．多機能型事業所はぁーと工房ポッポ法人全体の計算書類
１．資金収支計算書
２．事業活動計算書
３．貸借対照表－140－

法人単位資金収支計算書（自）…令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

4,850,683,911

4,845,679,791

5,004,120

老人福祉事業収入

157,618,072

158,937,280△1,319,208

10,112,274

10,561,277△449,003

障害福祉サービス等事業収入

151,723,081

153,375,129△1,652,048

福祉用具販売事業収入
収
入 指定管理者事業収入
借入金利息補助金収入

9,463,157

10,519,004△1,055,847

25,899,351

25,902,043△2,692661,875

661,8750

経常経費寄附金収入

17,582,000

17,692,000△110,000

受取利息配当金収入

53,841

98,280△44,439

その他の収入事業活動収入計(1)

考7,666,591

8,429,022△762,431

5,231,464,153

5,231,855,701△391,548
34,334,207 職員・手当減

人件費支出

3,636,408,090

3,602,073,883

事業費支出

772,480,336

773,398,625△918,289

事務費支出

527,152,986

524,035,175

3,117,811

就労支援事業支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出10,124,373

10,566,304△441,931

2,389,582

2,441,691△52,1096,682,405

6,638,988

43,417

その他の支出

1,115,180

1,065,276

49,9040

20,182△20,182

4,956,352,952

4,920,240,124

36,112,828

275,111,201

311,615,577△36,504,376

施設整備等補助金収入

252,382,994

322,693,856△70,310,862 交付決定による収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

17,650,000

17,650,000

0010,290△10,290

施設整備等収入計(4)270,032,994

340,354,146△70,321,152

設備資金借入金元金償還支出

92,594,445

92,594,445

0

135,853,566

140,458,473△4,604,907

4,473,684

4,473,684

0

施設整備等支出計(5)232,921,695

237,526,602△4,604,907

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)37,111,299

102,827,544△65,716,245

129,735,000

130,000,000△265,000

321,993571,993△250,000

130,056,993

130,571,993△515,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備

就労支援事業収入

流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)102,000,000

2,000,000

317,172,746

317,422,746△250,000

419,172,746

319,422,746

99,750,000△289,115,753△188,850,753△100,265,000

予備費支出(10)0100,000,000 補助金未入金のため―

0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,106,747

225,592,368△202,485,621

前期末支払資金残高(12)1,889,936,461

1,889,936,4610

当期末支払資金残高(11)+(12)1,913,043,208

2,115,528,829△202,485,621－142－

社 会 福 祉 事 業 事 業（自）令和２年４月１日

勘

定

科

目

こうみの里

はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ

陽だまりの家地域ケア事業課

449,108,997

36,225,849

236,872,205

00636,172,478

老人福祉事業収入000

153,863,418

0

0

0

0

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

4,704,975

5,856,302

0

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

0

0

60,402,054

75,431,630

872,500

福祉用具販売事業収入

0

0

0

0

0

0

0

5,790,339

0

15,002,043

0

0

0

0

10,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費寄附金収入0500,000

0

0

0

0

0

15,000,000

受取利息配当金収入

6,900

29,271

968

459

106

490

244

471

その他の収入0

103,841

215,752

153,419

32,46913,77043,3101,184,935

18,517436,745,334

449,325,717

190,243,145

236,904,780

65,121,289

92,231,486

659,020,723

73,983,402

264,335,840

268,998,167

87,779,887

173,479,239

49,570,842

63,111,672

428,994,693

事業費支出

219,697

71,174,560

59,150,050

42,676,053

37,154,255

5,430,600

5,121,722

114,547,366

事務費支出

49,597,697

55,190,128

32,495,117

22,161,184

25,974,817

4,141,765

4,591,049

50,265,365

事業活動収入計(1)
人件費支出

就労支援事業支出

0

0

0

0

0

4,710,002

5,856,3020

支
出 利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

0

0

0

支払利息支出001,981,001

1,405,316

2,187,632

00152,772

その他の支出00125,361

247,452

277,43600374,628

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)123,800,796

390,700,528

362,749,696

154,269,892

239,073,379

63,853,209

78,680,745

594,334,824△123,782,279

46,044,806

86,576,021

35,973,253△2,168,599

1,268,080

13,550,741

64,685,899

施設整備等補助金収入

04,660,000

7,155,000

3,293,000

2,280,000

949,000

1,518,000

8,390,000

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却収入

0

0

0

0

0

0

0

10,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)04,660,000

7,155,000

3,293,000

2,280,000

949,000

1,518,000

8,400,000

設備資金借入金元金償還支出

0032,634,000

22,866,000

19,444,445

0

0

0

固定資産取得支出

011,189,817

6,083,863

1,506,569

0792,800

1,897,350

5,800,626

0

0

0

0

0

0

0

1,740,684

支出 ファイナンス・リース債務の返済支出

収
入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

特養うすだコスモ苑 養護うすだコスモ苑

421,110,179

借入金利息補助金収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

のべやま

11,617

収入 指定管理者事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

法人本部

介護保険事業収入

施設整備等支出計(5)011,189,817

38,717,863

24,372,569

19,444,445

792,800

1,897,350

7,541,310

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△6,529,817△31,562,863△21,079,569△17,164,445

156,200△379,350

858,690

積立資産取崩収入

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金収入

166,161,715

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出

支出

拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

09,289,260

0001,300,558

2,616,772

0

118,496,967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257,87100384,658,682

9,289,260

0001,558,429

2,616,772

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

00

20,000,000

0

0

0

0

0

0

102,128,415

0

0

0

0

0

0

0

0

8,313,089

10,187,701

2,990,134

5,567,837

883,530

1,997,719

15,092,446

0

94,180000012,47022,760

その他の活動支出計(8)102,128,415

28,407,269

10,187,701

2,990,134

5,567,837

883,530

4,010,189

15,115,206

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)282,530,267△19,118,009△10,187,701△2,990,134△5,567,837

674,899△1,393,417△15,115,206

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)158,747,988

20,396,980

44,825,457

11,903,550△24,900,881

2,099,179

11,777,974

50,429,383

前期末支払資金残高(11)438,964,749

164,668,538△51,010,687

30,219,313△102,142,765

25,302,308

34,571,000

88,380,665

当期末支払資金残高(10)+(11)597,712,737

185,065,518△6,185,230

42,122,863△127,043,646

27,401,487

46,348,974

138,810,048－143－

区 分 資 金 収 支 内 訳 表（至）令和３年３月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）（単位：円）
みなみ信州地域事業本部

北信地域事業本部

777,135,264

504,222,677

松本支部
508,064,353

あづみ
0

上田支部
873,765,587

みさやま
0

諏訪支部
402,990,585

4,845,679,791

合計

内部取引消去0

事業区分合計
4,845,679,791

2,927,940

1,912,920

233,002

0

0

0

0

158,937,280

0

158,937,280

0

0

0

0

0

0

0

10,561,277

0

10,561,277

6,635,356

001,645,890

6,699,380

1,688,319

0

153,375,129

0

153,375,129

4,728,665

0

0

0

0

0

0

10,519,004

0

10,519,004

0

0

0

0

0

0

0

25,902,043

0

25,902,043

0

0

0

0

661,87500661,875

0661,875

20,000250,000

247,0000

1,165,0000510,000

17,692,000

017,692,000

9,039

8,074

31,280

5

5,418

9

5,546

98,280098,280830,398

470,991

291,78005,044,041

044,316

8,429,022

0

8,429,022

792,286,662

506,864,662

508,867,415

1,645,895

887,341,301

1,688,328

403,550,447

5,231,855,701

0

5,231,855,701

568,664,531

383,323,679

372,301,782

1,527,535

585,662,531

1,554,908

278,785,175

3,602,073,883

0

3,602,073,883

95,533,594

95,621,582

72,650,136

0119,697,212

054,421,798

773,398,625

0773,398,625

48,321,869

72,414,691

39,674,646

118,360

96,922,771

133,420

22,032,296

524,035,1750

524,035,175

0

0

0

0

0

0

0

10,566,304

0

10,566,304

1,546,870

33,272489,6310

266,626

0

105,292

2,441,691

02,441,691

176,520000661,875

073,872

6,638,988

0

6,638,988

40,399

0

0

0

0

0

0

1,065,276

0

1,065,276

0020,182000020,1820

20,182

714,283,783

551,393,224

485,136,377

1,645,895

803,211,015

1,688,328

355,418,433

4,920,240,124

04,920,240,124

78,002,879△44,528,562

23,731,038

0

84,130,286

048,132,014

311,615,577

0

311,615,577

12,695,500

260,036,994

7,125,362

0

10,087,000

04,504,000

322,693,856

0322,693,856

0

0

0

0

17,650,000

0017,650,000

017,650,000

0

290

0

0

0

0

0

10,2900

10,29012,695,500

260,037,284

7,125,362

0

27,737,000

04,504,000

340,354,146

0

340,354,146

0

0

0

0

17,650,000

0092,594,445

0

92,594,445

7,547,350

92,595,507

3,229,3110009,815,280

140,458,473

0

140,458,473

2,182,200

0

0

0

0

0

550,800

4,473,684

0

4,473,684

9,729,550

92,595,507

3,229,311

0

17,650,000

010,366,080

237,526,602

0

237,526,602

2,965,950

167,441,777

3,896,051

0

10,087,000

0△5,862,080

102,827,544

0

102,827,544

0

30,000,000

0

0

0

0

0

130,000,000

0130,000,000

0

0

0

0

0

0

0

166,161,715△166,161,715

0

21,386,057

26,260,748

13,321,543

0

19,330,762

08,622,715

102,128,415△102,128,415

0

0

0

0

0

0

0

0

118,496,967△118,496,967

0

0

0

0

0

314,12200571,9930571,993

21,386,057

56,260,748

13,321,543

0

19,644,884

0

8,622,715

517,359,090△386,787,097

130,571,993

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

02,000,000

50,479,392

30,177,607

20,036,778

0

24,706,895

0

20,761,043

166,161,715△166,161,715

0

0

0

0

0

0

0

0

102,128,415△102,128,415

0

19,783,864

13,880,926

13,210,723

018,623,898

0

7,965,100

118,496,967△118,496,967

00

317,043,33600

250,00000317,422,746

0

317,422,746

70,263,256

361,101,869

33,247,501

0

43,580,793

028,726,143

706,209,843△386,787,097

319,422,746△48,877,199△304,841,121△19,925,958

0△23,935,909

0△20,103,428△188,850,753

0△188,850,753

32,091,630△181,927,906

7,701,131

070,281,377

0

22,166,506

225,592,368

0

225,592,368

274,404,263

410,020,371

167,357,016

0

282,071,212

0127,130,478

1,889,936,461

0

1,889,936,461

306,495,893

228,092,465

175,058,147

0352,352,589

0

149,296,984

2,115,528,829

0

2,115,528,829－144－法人単位事業活動計算書（自）…令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）（単位：円）

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
福祉用具販売事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
指定管理者事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)4,845,679,791
10,519,004
158,937,280
10,561,277
153,375,129
25,902,043
17,692,000
5,222,666,524
3,665,856,907
772,526,631
524,035,175
10,561,259
2,441,691
403,444,655△176,371,287
0
5,202,495,031
20,171,493
661,875
98,2808,429,022
9,189,177
6,638,988
1,065,276

前年度決算(B)4,934,407,194
7,335,965
163,521,189
11,439,613
145,654,089
26,184,051
19,614,518
5,308,156,619
3,744,817,471
738,682,826
503,681,264
11,439,594
3,112,665
413,611,622△178,248,162
16,682
5,237,113,962
71,042,657
926,625
122,965
14,590,634
15,640,224
7,158,306
2,490,912

増減(A)-(B)△88,727,403
3,183,039△4,583,909△878,336
7,721,040△282,008△1,922,518△85,490,095△78,960,564
33,843,805
20,353,911△878,335△670,974△10,166,967
1,876,875△16,682△34,618,931△50,871,164△264,750△24,685△6,161,612△6,451,047△519,318△1,425,636

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)7,704,264
1,484,913
21,656,406
322,693,856
17,650,000
10,0002,938,522
343,292,378
17,650,000
1
088,679,396
0
306,546
106,635,943
236,656,435
258,312,841
1,685,129,351
1,943,442,192
0
130,000,000
2,000,000

9,649,218
5,991,006
77,033,663
7,460,000
27,650,000
0206,363,889
241,473,889
27,650,000
23△3,126,150
7,370,000
339,350,815
20,063,661
391,308,349△149,834,460△72,800,797
1,750,430,148
1,677,629,351
07,500,000
0△1,944,954△4,506,093△55,377,257
315,233,856△10,000,000
10,000△203,425,367
101,818,489△10,000,000△22
3,126,150
81,309,396△339,350,815△19,757,115△284,672,406
386,490,895
331,113,638△65,300,797
265,812,841
0
122,500,000
2,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,071,442,192

1,685,129,351

386,312,841－146－

社 会 福 祉 事 業 事 業（自）令和２年４月１日

勘

定

科

目

介護保険事業収益

収
益

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

449,108,997

福祉用具販売事業収益

00

老人福祉事業収益00

就労支援事業収益0

障害福祉サービス等事業収益
指定管理者事業収益

0005,790,339

153,863,418

0

0

0

0

0

0

0

0

4,704,975

5,856,302

0

0

0

0

0

0

60,402,054

75,431,630

872,500

0

15,002,043

0

0

0

0

10,900,000

0

0

0

0

0

15,000,000

236,872,205

65,107,029

92,187,932

657,835,317

人件費76,615,271

268,530,234

273,949,863

88,815,189

174,561,750

50,597,850

64,990,717

432,487,307

事業費

219,697

70,944,710

59,150,050

42,676,053

37,154,255

5,430,600

5,151,178

114,316,271

事務費

50,265,365

49,597,697

55,190,128

32,495,117

22,161,184

25,974,817

4,141,765

4,591,049

就労支援事業費用

0

0

0

0

0

4,704,957

5,856,302

0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収益

430,719

24,914,568

73,621,230

43,309,398

73,934,775

507,283

401,904

7,416,914

0△20,411,643△22,552,717△13,522,380△31,575,962

0△201,083△71,993

126,863,384

399,167,997

416,663,543

183,439,444

280,049,635

65,382,455

80,790,067

604,413,864△126,851,767

37,444,225

32,445,454

6,649,823△43,177,430△275,426

11,397,865

53,421,453

0

0

0

0

0

0

0

0

6,900

29,271

968

459

106

490

244

471

ー

その他のサービス活動外収益

0103,841

215,752

153,419

32,46913,77043,3101,184,935

サービス活動外収益計(4)6,900

133,112

216,720

153,878

32,575

14,26043,554

1,185,406

支払利息

0

0

1,981,001

1,405,316

2,187,632

00152,772

その他のサービス活動外費用

00125,361

247,452

277,43600374,628

経常増減差額(7)=(3)+(6)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

0

190,089,267

サービス活動外費用計(5)

費
用

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

636,172,478

449,108,997

借入金利息補助金収益

収益

地域ケア事業課
0

500,000

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)費用

陽だまりの家0436,612,222

サービス活動費用計(2)

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ

236,872,205

0

国庫補助金等特別積立金取崩額

収
益

こうみの里

36,225,849

11,617

減価償却費

サ

特養うすだコスモ苑 養護うすだコスモ苑

421,110,179

サービス活動収益計(1)

費
用

のべやま

11,617

経常経費寄附金収益

サ

法人本部

0

0

2,106,362

1,652,768

2,465,068

00527,400

6,900

133,112△1,889,642△1,498,890△2,432,493

14,26043,554

658,006△126,844,867

37,577,337

30,555,812

5,150,933△45,609,923△261,166

11,441,419

54,079,459

施設整備等補助金収益

04,660,000

7,155,000

3,293,000

2,280,000

949,000

1,518,000

8,390,000

施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却益

0

0

0

0

0

0

0

10,000118,496,967

0

0

0

0

0

0

0

その他の特別収益

拠点区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

257,871

64,597796,157

特別収益計(8)118,496,967

4,660,000

7,155,000

3,293,000

2,280,000

1,206,871

1,582,597

9,196,157

基本金組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却損・処分損

0

1

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

03,285,728

5,527,080

1,489,2500002,520,453

拠点区分間繰入金費用

08,313,089

10,187,701

2,990,134

5,567,837

883,530

1,997,719

15,092,446

その他の特別損失

081,000

0

0

0

0

0

0

特別費用計(9)0

11,679,818

15,714,781

4,479,384

5,567,837

883,530

1,997,719

17,612,899

特別増減差額(10)=(8)-(9)118,496,967△7,019,818△8,559,781△1,186,384△3,287,837

323,341△415,122△8,416,742

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△8,347,900

30,557,519

21,996,031

3,964,549△48,897,760

62,175

11,026,297

45,662,717

前期繰越活動増減差額(12)63,072,898

228,986,261△79,868,435△7,106,059△143,207,545

41,726,513

68,966,336

123,089,931

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)54,724,998

259,543,780△57,872,404△3,141,510△192,105,305

41,788,688

79,992,633

168,752,648

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0154,724,998

259,543,780△57,872,404△3,141,510△192,105,305

41,788,688

77,992,633

168,752,648

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－147－

区 分 事 業 活 動 内 訳 表（至）令和３年３月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（単位：円）
みなみ信州地域事業本部

北信地域事業本部

777,135,264

504,222,677

松本支部

諏訪支部

合

508,064,353

あづみ
0

上田支部
873,765,587

みさやま
0402,990,585

4,845,679,791

計

内部取引消去事業区分合計04,845,679,791

4,728,665

0

0

0

0

0

0

10,519,004

0

10,519,004

2,927,940

1,912,920

233,002

0

0

0

0

158,937,280

0

158,937,280

0

0

0

0

0

0

0

10,561,277

0

10,561,277

6,635,356

001,645,890

6,699,380

1,688,319

0

153,375,129

0

153,375,129

0

0

0

0

0

0

0

25,902,043

0

25,902,043

20,000250,000

247,0000

1,165,0000510,000

17,692,000

017,692,000

791,447,225

506,385,597

508,544,355

1,645,890

881,629,967

1,688,319

403,500,585

5,222,666,524

0

5,222,666,524

580,528,890

388,749,702

379,477,024

1,527,535

598,412,596

1,554,908

285,058,071

3,665,856,907

0

3,665,856,907

94,745,638

96,077,605

72,628,736

0

119,684,540

054,347,298

772,526,631

0772,526,631

48,321,869

72,414,691

39,674,646

118,360

96,922,771

133,420

22,032,296

524,035,1750

524,035,175

0

0

0

0

0

0

0

10,561,259

0

10,561,259

1,546,870

33,272489,6310

266,626

0

105,292

2,441,691

02,441,691

20,792,391

30,785,609

24,234,917

0

70,645,784

0

32,449,163

403,444,655

0

403,444,655△4,593,108△16,020,296△5,864,711

0△39,750,082

0△21,807,312△176,371,287

0△176,371,287

741,342,550

572,040,583

510,640,243

1,645,895

846,182,235

1,688,328

372,184,808

5,202,495,031

0

5,202,495,031

50,104,675△65,654,986△2,095,888△535,447,732△9

31,315,777

20,171,493

0

20,171,493

0

0

0

0

661,87500661,875

0661,875

9,039

8,074

31,280

5

5,418

9

5,546

98,280098,280830,398

470,991

291,78005,044,041

044,316

8,429,022

0

8,429,022

839,437

479,065

323,060

55,711,334

949,8629,189,177

09,189,177

176,520000661,875

073,872

6,638,988

0

6,638,988

40,399

0

0

0

0

0

0

1,065,276

0

1,065,276

216,919000661,875

073,872

7,704,264

07,704,264

622,518

479,065

323,06055,049,459

9△24,010

1,484,913

0

1,484,913

50,727,193△65,175,921△1,772,828

0

40,497,191

0

31,291,767

21,656,406

0

21,656,406

12,695,500

260,036,994

7,125,362

0

10,087,000

04,504,000

322,693,856

0322,693,856

0

0

0

0

17,650,000

0017,650,000

017,650,000

0

0

0

0

0

0

0

10,0000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

118,496,967△118,496,967

00

1,654,093

85,000064,1220

16,682

2,938,522

02,938,522

12,695,500

261,691,087

7,210,362

027,801,122

0

4,520,682

461,789,345△118,496,967

343,292,378

0

0

0

0

17,650,000

0017,650,000

017,650,000

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

7,033,824

63,680,347

1,252,878

0003,889,836

88,679,396

0

88,679,396

19,783,864

13,880,926

13,210,723

018,623,898

0

7,965,100

118,496,967△118,496,967

00

225,546

0

0

0

0

0

306,5460306,546

26,817,688

77,786,819

14,463,601

036,273,898

0

11,854,936

225,132,910△118,496,967

106,635,943△14,122,188

183,904,268△7,253,239

0△8,472,776

0△7,334,254

236,656,435

0

236,656,435

36,605,005

118,728,347△9,026,067

0

32,024,415

0

23,957,513

258,312,841

0258,312,841

585,129,602

93,166,059

131,909,811

0

298,498,031

0

280,765,948

1,685,129,351

0

1,685,129,351

621,734,607

211,894,406

122,883,744

0

330,522,446

0304,723,461

1,943,442,192

0

1,943,442,192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000

0

0

0

0

0

130,000,000

0130,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

02,000,000

621,734,607

241,894,406

122,883,744

0

330,522,446

0304,723,461

2,071,442,192

0

2,071,442,192－148－

－150－

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
預託金
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
備品等購入積立資産
修繕積立資産環境整備等積立資産
法人機能充実積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資

産
の
部
当年度末
2,365,375,748
1,362,426,308
757,817,128
299,269
234,219,162
3,180,646
1,166,060
1,507,520
0
1,399,047
3,793,617△433,009
6,094,128,515
5,048,393,598
99,638,540
4,947,755,058
1,000,000
1,045,734,917
205,460,660
8,181,134
30,988,898
22,700,357
274,998,923
527,742
1,715,283
159,670
21,991,234
4,482,824
83,899,783
342,570,000
17,858,409
30,000,000
200,000
8,459,504,263
前年度末2,150,743,383
1,378,640,250
762,970,803
386,122926,625
2,598,313
871,354
1,479,403
136,300
1,514,819
1,774,267△554,873
6,485,048,788
5,341,510,131
99,638,540
5,240,871,591
1,000,000
1,143,538,657
187,773,369
9,115,923
36,937,022
15,643,128
251,456,047
461,832
2,256,951
172,694
28,778,655
8,414,844
86,899,783
367,570,000
17,858,409
130,000,000
200,000
8,635,792,171

増減214,632,365 流動負債
△16,213,942 事業未払金△5,153,675 その他の未払金△86,853 1年以内返済予定設備資金借入金
233,292,537 1年以内返済予定リース債務
582,333 職員預り金
294,706 仮受金
28,117 賞与引当金△136,300 災害損失引当金△115,772 固定負債
2,019,350 設備資金借入金
121,864 リース債務△390,920,273 役員退職慰労金引当金△293,116,533 長期預り金
0
負債の部合計△293,116,533
0 基本金△97,803,740 基本金
17,687,291 国庫補助金等特別積立金△934,789 国庫補助金等特別積立金△5,948,124 その他の積立金
7,057,229 備品等購入積立金
23,542,876 修繕積立金
65,910 環境整備等積立金△541,668 法人機能充実積立金△13,024 次期繰越活動増減差額△6,787,421 次期繰越活動増減差額△3,932,020 （うち当期活動増減差額）△3,000,000△25,000,000
0△100,000,000
0
純資産の部合計△176,287,908
負債及び純資産の部合計

令和３年３月31日現在

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

純

負1,202,083,099
1,202,083,099
2,983,269,076
2,983,269,076
602,328,192
86,899,783
367,570,000
17,858,409
130,000,000
1,685,129,351
1,685,129,351△72,800,797

6,472,809,718
8,635,792,171

6,661,080,668
8,459,504,263

前年度末838,878,068
205,321,715
4,120,400
92,594,445
4,473,684
47,880,697
569,316
167,117,811
316,800,000
1,324,104,385
1,316,577,790
6,243,262
833,333
450,000
2,162,982,453

債
の
部
当年度末
570,387,363
220,448,773
4,610,500
92,594,445
4,473,708
20,424,533
449,416
227,385,988
0
1,228,036,232
1,223,983,345
1,769,554
1,833,333
450,000
1,798,423,595
資 産 の 部
1,219,733,099
1,219,733,099
2,895,577,185
2,895,577,185
474,328,192
83,899,783
342,570,000
17,858,409
30,000,000
2,071,442,192
2,071,442,192
258,312,841

188,270,950△176,287,908

17,650,000
17,650,000△87,691,891△87,691,891△128,000,000△3,000,000△25,000,000
0△100,000,000
386,312,841
386,312,841
331,113,638

増減△268,490,705
15,127,058
490,100
0
24△27,456,164△119,900
60,268,177△316,800,000△96,068,153△92,594,445△4,473,708
1,000,000
0△364,558,858

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

社 会 福 祉 事 業 事 業 区 分
令和３年３月

勘

定

科

目

流動資産

法人本部

のべやま

特養うすだコスモ苑 養護うすだコスモ苑

こうみの里

はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ

陽だまりの家地域ケア事業課

620,510,652

201,978,114

273,848,359

82,407,215

52,199,540

30,623,389

48,913,763

199,185,405

139,455,128

95,839,476

90,633,543

73,121,800

16,795,756

4,983,582

23,225,025

79,121,084

事業未収金

0

64,102,461

64,303,542

5,870,469

32,038,169

14,855,529

13,063,149

97,010,272

未収金

0

3,786

16,833

11,940

3,618

0

4,554

0

162,065,000

4,774,000

7,353,099

3,355,901

2,394,000

949,000

1,318,000

8,400,000

現金預金

未収補助金
貯蔵品

0

866,250

0

0

0

0

26,525204,140

商品・製品

0

0

0

0

0

22,5710

693,015

立替金

0

48,953

124,249

47,10530,0000087,848145,550000937,99700315,500

316,475,774

36,343,188

110,771,220

009,812,707

11,276,510

13,353,546

2,369,200

0645,873

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

603,405,932

754,772,998

1,181,239,518

797,584,721

865,287,740

22,778,586

38,574,418

60,756,156

基本財産

51,784,460

前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金

1,000,000

453,195,669

1,089,751,801

763,567,585

820,971,630

0

0

土地

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

453,195,669

1,089,751,801

763,567,585

820,971,630

0051,784,460

定期預金
その他の固定資産
建物

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

602,405,932

301,577,329

91,487,717

34,017,136

44,316,110

22,778,586

38,574,418

8,971,696

242,3213,023,248

1,763,296

1,235,507

000651,514構築物

0288,801

0

0

0

0

0

0

機械及び装置

02,529,898

7,264,668

5,090,210

0

0

0

0

車輌運搬具

0

3,493,532

000448,957

1,857,827

3,371,421
1,341,068

器具及び備品551,655

16,608,040

78,100,593

26,764,601

42,800,870

781,7730

預託金

023,170000043,42022,760

有形リース資産

0

0

0

0

0

0

0

1,715,283

権利

0

0

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア004,359,160

926,818

1,515,240

020,088670,634

無形リース資産

0

0

0

0

0

0

0

1,199,016

571,411,956

149,782,448

0

0

0

16,547,856

34,653,083

0

備品等購入積立資産

017,969,783

0

0

0

5,000,000

2,000,000

0

修繕積立資産090,000,000

0

0

0

0

0

0

0

17,858,409

0

0

0

0

0

0

30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期貸付金

環境整備等積立資産
法人機能充実積立資産
その他の固定資産

200,000

0

0

0

0

0

0

0

1,223,916,584

956,751,112

1,455,087,877

879,991,936

917,487,280

53,401,975

87,488,181

259,941,561

25,296,369

33,531,862

330,459,173

67,860,117

208,887,854

6,613,287

7,495,548

87,521,699

22,616,515

14,979,566

13,084,514

4,931,560

8,535,439

2,916,731

2,077,615

26,836,254

181,400

1,065,900

143,900

13,20023,600282,600

459,700

1,464,200

1年以内返済予定設備資金借入金

0032,634,000

22,866,000

19,444,445

0

0

0

1年以内返済予定リース債務

0

0

0

0

0

0

0

1,740,684

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

職員預り金

0

0

5,528,809

0

0

0

0

0

拠点区分間借入金

00260,857,866

35,313,184

170,684,147

00

31,177,748

仮受金
賞与引当金
固定負債

0

880

418,500

26,408

0

0

949

0

2,498,454

17,485,516

17,791,584

4,709,765

10,200,223

3,413,956

4,957,284

26,302,813
1,218,754

1,012,895,2170759,079,308

527,468,375

491,197,61800

設備資金借入金

00469,224,000

328,776,000

408,333,345

0

0

0

リース債務

0

0

0

0

0

0

0

1,218,754

拠点区分間長期借入金

1,011,061,884

0

289,855,308

198,692,375

82,864,273

0

0

0

役員退職慰労金引当金

1,833,333

0

0

0

0

0

0

0

長期預り金
負債の部合計
基本金
基本金１

0

0

0

0

0

0

0

0

1,038,191,586

33,531,862

1,089,538,481

595,328,492

700,085,472

6,613,287

7,495,548

88,740,453

1,000,000

87,660,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000

19,343,485

0

0

0

0

0

0
0

基本金２

0

0

0

0

0

0

0

基本金３

0

68,316,515

0

0

0

0

0

0

0

450,187,278

423,421,800

287,804,954

409,507,113

002,448,460

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

0450,187,278

423,421,800

287,804,954

409,507,113

002,448,460

30,000,000

125,828,192

0

0

0

5,000,000

2,000,000

0

備品等購入積立金

017,969,783

0

0

0

5,000,000

2,000,000

0

修繕積立金

0

90,000,000

0

0

0

0

0

0

その他の積立金

環境整備等積立金

017,858,409

0

0

0

0

0

0

法人機能充実積立金30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

154,724,998

259,543,780△57,872,404△3,141,510△192,105,305

41,788,688

77,992,633

168,752,648

次期繰越活動増減差額

154,724,998

259,543,780△57,872,404△3,141,510△192,105,305

41,788,688

77,992,633

168,752,648（うち当期活動増減差額）△8,347,900

30,557,519

21,996,031

3,964,549△48,897,760

62,175

11,026,297

45,662,717

純資産の部合計

185,724,998

923,219,250

365,549,396

284,663,444

217,401,808

46,788,688

79,992,633

171,201,108

負債及び純資産の部合計

1,223,916,584

956,751,112

1,455,087,877

879,991,936

917,487,280

53,401,975

87,488,181

259,941,561－151－

貸 借 対 照 表 内 訳 表
31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
みなみ信州地域事業本部

北信地域事業本部

349,579,872

256,108,714

松本支部
195,377,299

あづみ
1,547,115

上田支部
383,763,997

みさやま
1,564,698

諏訪支部
165,800,561

2,863,408,693

合計

内部取引消去△498,032,945

事業区分合計2,365,375,748

216,448,314

165,420,015

115,347,860

1,271,805

239,413,631

1,191,598

100,157,691

1,362,426,308

0

1,362,426,308

118,629,725

80,769,359

72,718,650

275,310

133,605,015

373,100

60,202,378

757,817,128

0757,817,128

177,861

8,262

0

0

0

0

72,415299,2690299,269

12,720,500

9,028,300

7,185,362

0

10,087,000

04,589,000

234,219,162

0

234,219,162
3,180,646

924,000

287,557

365,400

032,274

0474,500

3,180,646

0450,474

0

0

0

0

0

0

1,166,060

0

1,166,060

228,998

10,036

142,9930482,7610

304,577

1,507,520

01,507,520

0

0

0

0

0

0

0

1,399,047

0

1,399,047

0

0

0

0

0

0

0

498,032,945△498,032,945

0

0585,185

50,0430

143,316003,793,617

0

3,793,617

00△433,009

0

0

0

0

△433,009

0△433,009

558,542,316

567,921,910

583,861,206

0

1,012,826,634

0

629,050,220

7,676,602,355△1,582,473,840

6,094,128,515

246,913,784

357,652,075

180,092,267

0

643,955,542

0439,508,785

5,048,393,598

0

5,048,393,598

41,991,240

016,647,300

0

0

0

41,000,000

99,638,540

0

99,638,540

204,922,544

357,652,075

163,444,967

0

643,955,542

0398,508,785

4,947,755,058

0

4,947,755,058

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

01,000,000

311,628,532

210,269,835

403,768,939

0

368,871,092

0

189,541,435

2,628,208,757△1,582,473,840

1,045,734,917

7,347,120

23,310,991

47,480,783

0104,844,080

0

15,561,800

205,460,660

0205,460,660

1,739,381

4,092,887

482,40101,577,664

008,181,134

08,181,134

1,803,800

014,300,322

0

0

0

0

30,988,898

0

30,988,898

1,787,560

8,180,184

2,234,154

0

1,326,718

0

4

22,700,357

022,700,357

10,487,193

52,850,246

12,519,509

0

9,062,296

0

23,131,079

274,998,923

0274,998,923

112,332

17,500156,0500152,51000527,7420527,742

0

0

0

0

0

0

0

1,715,283

0

1,715,283

159,670

0

0

0

0

0

0

159,6700159,670

2,282,483

5,528,843

006,687,968

0021,991,234

0

21,991,234
4,482,824

2,182,208

0

0

0

0

0

1,101,600

4,482,824

0

227,726,785

116,289,184

144,095,720

0210,219,856

0

111,746,952

1,582,473,840△1,582,473,840

0

26,000,000

09,930,000

00023,000,000

83,899,783

0

83,899,783

30,000,000

0172,570,000

035,000,000

015,000,000

342,570,000

0342,570,000

0

0

0

0

0

0

0

17,858,409

0

17,858,409

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000

030,000,000

0

0

0

0

0

0

0

200,0000

200,000

908,122,188

824,030,624

779,238,505

1,547,115

1,396,590,631

1,564,698

794,850,781

10,540,011,048△2,080,506,785

8,459,504,263

80,798,443

52,967,680

41,721,183

1,547,115

87,384,829

1,564,698

34,770,451

1,068,420,308△498,032,945

570,387,363

36,727,915

24,573,156

17,969,022

1,547,115

27,694,603

1,564,698

14,394,070

220,448,773

0

220,448,773

698,500

0

161,900

090,500025,1004,610,500

04,610,500

0

0

0

0

17,650,000

0092,594,445

0

92,594,445

2,182,224

0

0

0

0

0

550,800

4,473,708

04,473,708

4,283,090

3,152,857

2,255,839

0

3,594,031

0

1,609,907

20,424,533

0

20,424,533

0

0

0

0

0

0

0

498,032,945△498,032,945

0

0

2,679

0

0

0

0

0

449,4160449,416

36,906,714

25,238,988

21,334,422

0

38,355,695

0

18,190,574

227,385,988

0

227,385,988

0

0

0

0

18,100,000

0550,800

2,810,510,072△1,582,473,840

1,228,036,232

0

0

0

0

17,650,000

001,223,983,345

0

1,223,983,345

0

0

0

0

0

0

550,800

1,769,554

0

1,769,554

0

0

0

0

0

0

0

1,582,473,840△1,582,473,840

0

0

0

0

0

0

0

0

1,833,333

01,833,333

0

0

0

0

450,00000

450,0000

450,000

80,798,443

52,967,680

41,721,183

1,547,115

105,484,829

1,564,698

35,321,251

3,878,930,380△2,080,506,785

1,798,423,595

76,983,293

274,669,806

331,720,000

0397,700,000

050,000,000

1,219,733,099

0

1,219,733,099

48,983,293

214,159,009

288,838,939

0

4,107,041

0

16,000,000

592,431,767

0592,431,767

0

0

0

0

317,700,000

00317,700,000

0317,700,000

28,000,000

60,510,797

42,881,061

075,892,959

0

34,000,000

309,601,332

0309,601,332

72,605,845

254,498,732

100,413,578

0

527,883,356

0366,806,069

2,895,577,185

0

2,895,577,185

72,605,845

254,498,732

100,413,578

0

527,883,356

0366,806,069

2,895,577,185

0

2,895,577,185

56,000,000

0182,500,000

035,000,000

038,000,000

474,328,192

0474,328,192

26,000,000

09,930,000

00023,000,000

83,899,783

0

83,899,783

30,000,000

0172,570,000

035,000,000

015,000,000

342,570,000

0342,570,000

0

0

0

0

0

0

0

17,858,409

0

17,858,409

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000

030,000,000

621,734,607

241,894,406

122,883,744

0

330,522,446

0304,723,461

2,071,442,192

0

2,071,442,192

621,734,607

241,894,406

122,883,744

0

330,522,446

0304,723,461

2,071,442,192

0

2,071,442,192

36,605,005

118,728,347△9,026,067

0

32,024,415

0

23,957,513

258,312,841

0258,312,841

827,323,745

771,062,944

737,517,322

0

1,291,105,802

0759,529,530

6,661,080,668

06,661,080,668

908,122,188

824,030,624

779,238,505

1,547,115

1,396,590,631

1,564,698

794,850,781

10,540,011,048△2,080,506,785

8,459,504,263

－152－

別紙１

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし⑵ 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産定額法によっている。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
⑶ 引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・役員退職慰労引当金－役員退職慰労金規程に基づき、期末退職慰労金相当額を計上している。
・徴収不能引当金－債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上している。
⑷ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
⑸ 棚卸資産（貯蔵品、商品・製品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によってる。
２．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
３．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
⑴ 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）⑵ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）⑶ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
ア 法人本部拠点区分
法人本部
イ さく地域事業本部…特養のべやま拠点区分
特別養護老人ホームのべやま
のべやま短期入所生活介護"
南牧村デイサービスセンター野辺山
障害者高齢者等複合支援施設きぼうの家
ウ さく地域事業本部…特養うすだコスモ苑拠点区分
特別養護老人ホームうすだコスモ苑
うすだコスモ苑短期入所生活介護
エ さく地域事業本部 養護うすだコスモ苑拠点区分
養護老人ホームうすだコスモ苑
うすだコスモ苑訪問介護
オ さく地域事業本部…特養こうみの里拠点区分
特別養護老人ホームこうみの里
こうみの里短期入所生活介護
カ さく地域事業本部 はぁーと工房ポッポ拠点区分
はぁーと工房ポッポ生活介護
はぁーと工房ポッポ就労継続支援Ｂ型
はぁーと工房ポッポ相談支援
はぁーと工房ポッポ地域活動支援センター
キ さく地域事業本部 陽だまりの家拠点区分
陽だまりの家生活介護
陽だまりの家就労継続支援Ｂ型
陽だまりの家相談支援
陽だまりの家地域活動支援センター
陽だまりの家放課後等デイサービス
ク さく地域事業本部 地域ケア事業課拠点区分
デイサービスセンターひだまり
デイサービスセンター星の里
デイサービスセンターあさま－153－デイサービスセンターしらかば
佐久浅間訪問介護
佐久浅間居宅介護（障がい）
ひだまり居宅介護支援
星の里居宅介護支援
あさま居宅介護支援
しらかば居宅介護支援
グループホーム新子田の家
小規模多機能型居宅介護あさしな
福祉用具貸与事業所（福祉用具貸与）
福祉用具貸与事業所（福祉用具販売）
ケ みなみ信州地域事業本部拠点区分
特別養護老人ホームあさぎりの郷
あさぎりの郷短期入所生活介護
あさぎりの郷デイサービスセンター
みなみ信州グループホームあぐり河野
みなみ信州グル―プホームあぐり山本
みなみ信州共用型デイサービスあぐり山本
みなみ信州居宅介護支援事業所あぐりかなえ
みなみ信州居宅介護支援事業所あぐり
みなみ信州ヘルパーステーションあぐり
みなみ信州ヘルパーステーションあぐりかなえ
みなみ信州高齢者生活支援
みなみ信州居宅介護（障がい）
みなみ信州小規模多機能居宅介護あぐりかなえ
福祉用具貸与事業所あぐり（福祉用具貸与）
福祉用具貸与事業所あぐり（福祉用具販売）
コ 北信地域事業本部拠点区分
特別養護老人ホームりんごの郷
りんごの郷短期入所者生活介護
ながのヘルパーステーション
りんごの郷居宅介護支援
デイサービスセンター南部ひだまり
デイサービスセンター北部ひだまり
みゆき居宅介護支援
みゆきヘルパーステーション
デイサービスセンターがりゅうの里
ちくま居宅介護支援
ちくまヘルパーステーション
高齢者生活支援（ながの）
高齢者生活支援（ちくま）サ 松本支部拠点区分
特別養護老人ホームうつくしの里
うつくしの里短期入所生活介護
うつくしの里デイサービスセンター
松本市蟻ケ崎デイサービスセンター
うつくしの里ホームヘルパーステーション
うつくしの里居宅介護支援松本市東部地域包括支援センター
うつくしの里高齢者生活支援
シ 松本支部 あづみ相談支援拠点区分
あづみ相談支援ス 上田支部拠点区分
特別養護老人ホームローマンうえだ
ローマンうえだ短期入所生活介護
ローマンうえだデイサービスセンター
ローマンうえだヘルパーステーション
ローマンうえだヘルパーステーション（障害）ローマンうえだ居宅介護支援
ローマンうえだグループホーム豊里
宅老所そめやローマンうえだ小規模多機能型居宅介護上野の家
ローマンうえだ地域密着型サテライト特養上野の里
ローマンうえだ小規模多機能型サテライト豊殿の家
セ 上田支部 みさやま相談支援拠点区分
みさやま相談支援ソ 諏訪支部拠点区分
特別養護老人ホーム紅林荘－154－

紅林荘短期入所者生活介護
紅林荘デイサービスセンター
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。…
基本財産の種類

前期末残高（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

99,638,540

0099,638,540

建物

5,240,871,591

0

293,116,533

4,947,755,058

1,000,000

001,000,000

5,341,510,131

0

293,116,533

5,048,393,598

定期預金
合

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）… 484,563,958円
計484,563,958円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額含む） 35,300,000円
計… 35,300,000円
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。…
取
建物（基本財産）得価額

減価償却累計額（単位：円）
当… 期… 末… 残… 高9,176,938,613

4,229,183,555

4,947,755,058

建物

281,008,203

75,547,543

205,460,660

構築物

31,838,227

23,657,093

8,181,134

車両運搬具

168,882,401

146,182,044

22,700,357

器具備品

818,748,950

543,750,027

274,998,923

機械及び装置

156,029,399

125,040,501

30,988,898

有形リース資産2,708,341

993,058

1,715,283

10,636,154,134

5,144,353,821

5,491,800,313

合計

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．関連当事者との取引の内容
該当なし
10．重要な偶発債務該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項⑴ リース取引関係
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他の固定資産
車両運搬具
ソフトウェア⑵ 賞与支給対象期間
・夏季賞与の支給対象期間を「前年12月から翌年６月まで」から「前年10月から翌年３月まで」に変更した。
この変更にともない賞与引当金も相当分の増加をしている。
－155－

録
目
産
財
－156－

－157－

2

1

―
―
―
―

立替金

前払費用

仮払金

徴収不能引当金

定期預金

建物

土地

(1) 基本財産

目

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームローマンうえだ等にて使用

第一種社会福祉事業であるﾛｰﾏﾝうえだ地域密着型ｻﾃﾗｲﾄ上野の里にて使用

2002年度
2007年度
2011年度
2011年度（上田支部拠点）長野県上田市殿城250番地1（上田支部拠点）長野県上田市芳田1871（上田支部拠点）長野県上田市上野298-1（上田支部拠点）長野県上田市上野286-1

第二種社会福祉事業であるグループホームあぐり河野にて使用
第二種社会福祉事業であるグループホームあぐり山本にて使用

第一種社会福祉事業である養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこうみの里にて使用

第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターあさまにて使用（みなみ信州地域事業本部拠点）長野県下伊那郡豊丘村1669-3 2005年度

2007年度
2018年度
2018年度（みなみ信州地域事業本部拠点）長野県飯田市竹佐653（特養うすだコスモ苑拠点）長野県佐久市臼田86（養護うすだコスモ苑拠点）長野県佐久市臼田86（特養こうみの里拠点）長野県南佐久郡小海町大字小海3130-4 2018年度（地域ケア事業部拠点）長野県小諸市耳取948-1

基本財産合計

長野県信用農業協同組合連合会本店

第二種社会福祉事業である紅林荘デイサービスセンターにて使用

2003年度（諏訪支部拠点）長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2―

2018年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム紅林荘にて使用

2002年度（諏訪支部拠点）長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2

基本財産

小計

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうすだコスモ苑にて使用

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームりんごの郷等にて使用（北信地域事業本部拠点）長野県長野市大字穂保字町裏207-1 2002年度

第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護上野の家にて使用

第二種社会福祉事業であるﾛｰﾏﾝうえだｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ豊里にて使用

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームのべやま等にて使用
第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護あぐりかなえ等にて使用（みなみ信州地域事業本部拠点）長野県飯田市鼎上山2661-2 2018年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうつくしの里等にて使用

1995年度小計（のべやま拠点）長野県南佐久郡南牧村野辺山喜峯ヶ丘65-3 1999年度（松本支部拠点）長野県松本市大字里山辺藤井910-1――

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム紅林荘等にて使用 ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

（諏訪支部拠点）長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうつくしの里等にて使用

徴収不能引当金

消費税中間納付、労働保険料充当分他

車両任意保険料、建物火災共済ほか

利用者個人購入分立替他

福祉用具販売商品、パン等製造材料他

灯油棚卸

補助金として自動販売機売上手数料ほか

2月分、3月分介護報酬等として運転資金として使用目的等

第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護あぐりかなえ等にて使用 ―

取得年度

現在

録

（みなみ信州地域事業本部拠点）長野県飯田市鼎上山2661-2 ―

―

―

商品・製品

（松本支部拠点）長野県松本市大字里山辺藤井910-1―

貯蔵品

流動資産合計

―

未収補助金

固定資産

―

―

未収金

長野県信用農業協同組合連合会本店他

場所・物量等―貸借対照表科目

事業未収金

現金預金

流動資産

Ⅰ 資産の部産

令和３年３月31日

財67,340,000

1,006,095,600

871,200,533

1,243,363,867

100,880,010

45,469,293

88,045,750

955,054,096

839,503,669

242,277,000

94,363,500

75,883,500

1,269,683,660

150,596,400

1,417,522,035

709,659,700

取得価額

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

15,555,540

185,123,970

107,632,948

153,612,066

50,763,196

30,818,614

49,234,528

595,356,533

481,851,594

138,065,667

54,499,201

60,567,548

785,119,702

10,441,349

964,326,366

546,214,733

減価償却累計額

別紙４5,048,393,598

1,000,000

4,947,755,058

51,784,460

820,971,630

763,567,585

1,089,751,801

50,116,814

14,650,679

38,811,222

359,697,563

357,652,075

104,211,333

39,864,299

15,315,952

484,563,958

140,155,051

453,195,669

163,444,967

99,638,540

41,000,000

41,991,240

16,647,300

2,365,375,748△433,009

3,793,617

1,399,047

1,507,520

1,166,060

3,180,646

234,219,162

299,269

757,817,128

1,362,426,308

貸借対照表価額（単位：円）

－158－

器具及び備品

2

ＪＡ三井リース株式会社、トヨタファイナンス、NTTフ

職員社会保険料、所得税等健保組合給付金他

夏季賞与当期引当分

1年以内返済予定リース債務

職員預り金

仮受金

賞与引当金

役員退職慰労金グループホーム入所者負担金

役員退職慰労金引当金

長期預り金

4,482,824

200,000

30,000,000

17,858,409

342,570,000

83,899,783

4,610,500

1,228,036,232

450,000

1,833,333

1,769,554

1,223,983,345

570,387,363

227,385,988

449,416

20,424,533

4,473,708

92,594,445

6,661,080,668

―

―

―

―

―

―

―

―

―

220,448,773

1,798,423,595

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

159,670
21,991,234

負債合計

―

―

―

―

―

―

―

―

―

527,742
1,715,283

差引純資産

固定負債合計独）福祉医療機構、JA佐久浅間、JA長野八ヶ岳、佐久市

ＪＡ三井リース株式会社、トヨタファイナンス、NTTフ

設備資金借入金

リース債務

流動負債合計―独）福祉医療機構、JA佐久浅間、JA長野八ヶ岳

1年以内返済予定設備資金借入金

固定負債

―

消費税及び地方消費税

その他の未払金―

介護材料代、給食材料代等

事業未払金

―

―

22,700,357
274,998,923

8,459,504,263――

8,181,134
30,988,898

6,094,128,515

法人本部にて所有

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

資産合計

―

法人機能の充実、人材確保・育成への対応を目的に積立

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

205,460,660

23,310,991

651,5141,235,507

1,763,296

15,561,800

78,181,878

4,858,952

21,803,250

4,180,651

2,603,384

563,085

3,023,248

固定資産合計認知症ケア事業協同組合出資金

その他の固定資産―

寄付者により使用することが指定されている積立資産

将来における修繕費用のための積立資産

将来における備品等購入のための積立資産

みなみ信州地域事業本部等にて使用

法人本部等にて使用

みなみ信州地域事業本部にて使用

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ星の里等にて使用

うつくしの里等にて使用

うつくしの里等にて使用

うつくしの里等にて使用

特別養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用―

652,31083,966277,357

395,840

6,366,520

13,348,122

11,006,548

6,915,030

54,34914,616

246,915

2,730,752

242,32147,480,783

1,045,734,917

長野県信用農業協同組合連合会本店

法人機能充実積立資産

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

1,512,864

340,879
33,114,339

その他の固定資産合計

JA松本ハイランド他

他3件

JA長野八ヶ岳

備品等購入積立資産

環境整備等積立資産

JA松本ハイランド他

無形リース資産

他65件

修繕積立資産介護報酬請求システム

ソフトウェア

他72件

水道加入権

会計システム権利

リサイクル料

送迎車両

預託金

有形リース資産

他669件

他91台

トヨタ

介護リフト

車輌運搬具

ハイエース

コージェネレーションシステム

うつくしの里等にて使用（北信地域事業本部拠点）長野県長野市大字穂保字町裏207-1 2019年度―

23,963,301

2018年度（地域ケア事業部拠点）長野県小諸市耳取948-1

他27件

735,480

2018年度（養護うすだコスモ苑拠点）長野県佐久市臼田86

2,159,136

21,928,320

2002年度
2018年度（特養うすだコスモ苑拠点）長野県佐久市臼田86

機械及び装置流動負債

15,865,500
91,530,000（諏訪支部拠点）長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2

2018年度
2010年度（上田支部拠点）長野県上田市古里2260-18（上田支部拠点）長野県上田市芳田1192

2002年度（上田支部拠点）長野県上田市殿城250番地1

外構工事

Ⅱ 負債の部1（みなみ信州地域事業本部拠点）長野県下伊那郡豊丘村1669-3 2020年度―

4,235,000

2020年度小計

2,618,000（みなみ信州地域事業本部拠点）長野県飯田市鼎上山2661-2 2018年度

28,718,280

810,000（のべやま拠点）長野県南佐久郡南牧村野辺山喜峯ヶ丘65-3 1999年度（みなみ信州地域事業本部拠点）長野県下伊那郡高森町吉田481-1

5,754,000（松本支部拠点）長野県松本市大字里山辺藤井910-1

583,200
80,595,122

2019年度
1995年度

（法人本部）長野県長野市大字南長野北石堂町1177-3

構築物

建物

(2) その他の固定資産

拠点区分別資金収支計算書－159－

法人本部拠点区分資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入
支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)11,617
11,617
11,617
6,902
6,902
18,51968,586,151
13,060,200
26,744,883
3,336,107
190,000
18,450,323
1,045,750
5,758,888
169,346
169,346
47,768,966
462,005
4,483,904
1,754,581
7,687,355
691,174
150,146
0787,808
1,065,812
115,500
6,165,000
12,499,476
47,4106,964,032
3,103,932
659,180
83,846
260,592
115,000
672,213
116,524,463△116,505,944

決算(B)11,617
11,617
11,6176,900
6,900
18,51773,983,402
13,040,200
30,985,764
3,367,652
123,466
18,354,233
1,045,750
7,066,337
219,697
219,697
49,597,697
542,875
4,829,043
1,796,516
7,705,965
691,174
162,025
53,900814,276
1,011,947
115,500
6,160,000
13,601,676
47,4106,977,122
3,103,928
840,880
83,846
268,852
115,000
675,762
123,800,796△123,782,279

0

0

0

0
0
100,000,000
100,000,000
166,161,715
166,161,715
118,496,967
118,496,967
384,658,682
0
0
102,128,415
102,128,415
102,128,415
282,530,267
―

0
0
0
0
△20,767,338△20,767,338
00△20,767,338
100,000,000
100,000,000△10,655,855△10,655,855
89,344,145△110,111,483

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00100,000,000
100,000,000
145,394,377
145,394,377
118,496,967
118,496,967
363,891,344
100,000,000
100,000,000
91,472,560
91,472,560
191,472,560
172,418,784
0055,912,840

158,747,988△102,835,148

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)438,964,749
494,877,589

438,964,749
597,712,737

0△102,835,148

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
法人機能充実積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
法人機能充実積立資産支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－160－

差異(A)-(B)
0
0
0
2
2
2
△5,397,251
20,000△4,240,881△31,545
66,53496,0900△1,307,449△50,351△50,351△1,828,731△80,870△345,139△41,935△18,6100△11,879△53,900△26,468
53,8650
5,000△1,102,2000△13,090
4△181,700
0△8,2600△3,549△7,276,333
7,276,335

の べ や ま 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)指定管理者事業収入
指定管理料収入
受託事業収入利用者負担金(利用料)収入
利用者負担金収入(公費)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
－161－

予算(A)
417,741,545
260,891,799
234,802,619
176,571
25,912,609
39,110,792
39,110,792
4,397,857
50,365
4,347,492
22,092,083
22,092,083
2,604,984
2,604,984
0
3,663,436
3,663,436
79,880,594
47,70024,869,550
22,364,478
18,651,234
13,043,018
441,038
463,576
5,100,000
05,100,000
14,999,351
12,000,000
12,000,000
2,999,351
2,999,351
500,000
500,000
18,236
18,236
102,045
102,045433,361,177
268,161,316
168,943,061
37,430,656
18,495,981
5,829,500
37,462,118
72,710,117
29,395,555
4,842,155
2,038,810
405,332
694,628
17,532,282

決算(B)421,110,179
262,326,750
236,094,075
176,571
26,056,104
39,749,460
39,749,460
4,468,820
50,355
4,418,465
22,775,431
22,775,431
2,648,882
02,648,882
3,543,567
3,543,567
80,383,269
47,70024,957,150
22,340,750
19,081,330
13,018,953
445,546
491,840
5,214,000
114,000
5,100,000
15,002,043
12,000,000
12,000,000
3,002,043
3,002,043
500,000
500,000
29,271
29,271
103,841
103,841
436,745,334
264,335,840
170,174,380
34,476,288
18,705,932
5,829,500
35,149,740
71,174,560
29,418,562
5,078,642
2,192,307
426,100
701,391
17,219,463

差異(A)-(B)△3,368,634△1,434,951△1,291,456
0△143,495△638,668△638,668△70,96310△70,973△683,348△683,348△43,898
2,604,984△2,648,882
119,869
119,869△502,675
0△87,600
23,728△430,096
24,065△4,508△28,264△114,000△114,0000△2,69200△2,692△2,6920
0△11,035△11,035△1,796△1,796△3,384,157
3,825,476△1,231,319
2,954,368△209,951
02,312,378
1,535,557△23,007△236,487△153,497△20,768△6,763
312,819

資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
預託金支出
特別損失支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)9,694,716
1,495,034
2,233,542
1,285,721
1,295,331
133,751
55,190,128
1,303,798
300,000
124,033
161,876
1,151,171
113,410
5,004,202
971,727
29,00010,37338,762,135
139,512
15,6281,215,300
5,347,114
33,000280,728
227,121390,700,528
46,044,806
4,660,000
4,660,000
4,660,000
11,189,817
1,748,110
9,441,707
11,189,817△6,529,817
9,289,260
9,289,260
9,289,260
20,000,000
20,000,000
8,313,089
8,313,089
94,18013,18081,00028,407,269△19,118,009―

差異(A)-(B)
1,774,960△137,816
6,734
0△40,618
60,000361,977455,6380△36,945△8,000134,4170282,400△26,873
0△6,413△136,870
3,358
0△203,100△93,32700△2,3085,723,010△9,107,167
0
0
0
0
0
0
0
0
△49,365△49,365△49,365△20,000,000△20,000,000
0
0
0
0
0
△20,000,000
19,950,635

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)11,469,676
1,357,218
2,240,276
1,285,721
1,254,713
193,751
55,552,105
1,759,436
300,000
87,088
153,876
1,285,588
113,410
5,286,602
944,854
29,0003,960
38,625,265
142,870
15,6281,012,200
5,253,787
33,000280,728
224,813396,423,538
36,937,639
4,660,000
4,660,000
4,660,000
11,189,817
1,748,110
9,441,707
11,189,817△6,529,817
9,239,895
9,239,895
9,239,895
008,313,089
8,313,089
94,18013,18081,0008,407,269
832,6260031,240,448

20,396,980

10,843,468

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)164,668,538
195,908,986

164,668,538
185,065,518

0
10,843,468－162－

特養うすだコスモ苑（自）令和２年４月１日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)
451,041,893
348,000,617
313,015,953
353,416
34,631,248
322,630
322,630
78,62078,620100,180,303
106,636
27,015,591
19,443,421
36,676,342
15,017,018
1,921,295
02,459,723
2,459,723
459
459
187,547
187,547
451,229,899
271,943,586
171,191,525
32,767,608
23,180,763
8,277,000
36,526,690
58,222,110
25,216,286
4,389,933
1,634,448
163,204
188,766
17,133,102
3,708,279
222,545
5,043,718
65,693456,136
31,454,171
1,829,141
82,81812,743755,408
3,276
296,3210633,530
39,652

－163－

決算(B)
449,108,997
346,515,305
311,574,695
302,001
34,638,609
1,025,800
1,025,800
176,150
176,150
100,282,843
91,20026,931,926
19,479,182
036,750,204
15,101,471
1,928,860
1,108,899
1,108,899
968
968
215,752
215,752
449,325,717
268,998,167
167,947,578
36,010,155
22,971,514
8,277,000
33,791,920
59,150,050
25,302,418
4,619,396
1,487,007
154,602
155,972
17,693,666
3,502,832
679,847
5,035,996
62,178456,136
32,495,117
2,062,831
71,17915,376
707,7623,276
0316,128
683,128
67,988差異(A)-(B)1,932,896
1,485,312
1,441,258
51,415△7,361△703,170△703,170△97,530△97,530△102,540
15,436
83,665△35,761
36,676,342△21,733,186△13,180,176△1,928,860
1,350,824
1,350,824△509△509△28,205△28,205
1,904,182
2,945,419
3,243,947△3,242,547
209,24902,734,770△927,940△86,132△229,463
147,441
8,602
32,794△560,564
205,447△457,302
7,722
3,515
0
△1,040,946△233,690
11,639△2,63347,646
0296,321△316,128△49,598△28,336

拠点区分資金収支計算書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)26,251,741
201,683
8,591
49,493
1,174,611
15,00086,516
13,647
1,979,784
1,979,784
149,818
149,818
363,749,469
87,480,430
6,660,000
6,660,000
6,660,000
32,634,000
32,634,000
5,496,052
5,496,052
38,130,052△31,470,052

決算(B)26,648,751
203,660
8,591
193,393
1,397,891
15,00086,516
13,647
1,981,001
1,981,001
125,361
125,361
362,749,696
86,576,021
7,155,000
7,155,000
7,155,000
32,634,000
32,634,000
6,083,863
6,083,863
38,717,863△31,562,863

差異(A)-(B)△397,010△1,977
0△143,900△223,280000△1,217△1,21724,45724,457
999,773
904,409△495,000△495,000△495,00000△587,811△587,811△587,811
92,811

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
10,187,701
10,187,701
10,187,701△10,187,701
―

0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)010,187,701
10,187,701
10,187,701△10,187,701
0045,822,677

44,825,457

997,220

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△51,010,687△5,188,010△51,010,687△6,185,230

0997,220

収
入

支
出

収
入

－164－

養護うすだコスモ苑（自）令和２年４月１日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出

予算(A)
37,896,566
32,038,077
32,038,077
3,741,697
3,741,697
15,85015,8502,100,942
2,100,942
152,401,902
151,513,062
106,133,834
45,379,228
57,600831,240
129
129
133,412
133,412
190,432,009
87,565,356
53,726,542
8,610,495
7,354,593
5,774,534
801,000
11,298,192
43,627,339
18,131,334
124,060
1,283,599
56,375
179,037
4,513,273
12,106,981
3,275,160
150,225
3,446,465
42,450318,380
21,754,923
735,771
45,832
5,492
477,8172,324
182,822473,115
8,328
18,650,816
106,647
5,800

－165－

決算(B)
36,225,849
32,134,994
32,134,994
3,723,054
3,723,054
15,70015,700352,101
352,101
153,863,418
152,974,578
106,515,706
46,458,872
59,400829,440459
459
153,419
153,419
190,243,145
87,779,887
53,615,873
8,544,886
7,293,962
6,583,474
801,000
10,940,692
42,676,053
17,634,969
111,263
1,335,809
62,608
155,9074,609,949
11,649,170
2,872,678
458,923
3,422,298
44,099318,380
22,161,184
782,836
46,911
7,359
502,364
2,324
196,191
489,704
28,42818,906,629
107,392
5,800

差異(A)-(B)
1,670,717△96,917△96,917
18,64318,643150
150
1,748,841
1,748,841△1,461,516△1,461,516△381,872△1,079,644△1,800
1,800
△330
△330
△20,007△20,007
188,864△214,531
110,669
65,60960,631△808,940
0357,500
951,286
496,365
12,797△52,210△6,23323,130△96,676
457,811402,482△308,698
24,167△1,6490△406,261△47,065△1,079△1,867△24,5470△13,369△16,589△20,100△255,813△745
0拠点区分資金収支計算書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)33,407934,982
82,0909,680
1,404,462
1,404,462
249,733
249,733
154,601,813
35,830,196
3,324,000
3,324,000
3,324,000
22,866,000
22,866,000
1,102,895
1,102,895
23,968,895△20,644,895

決算(B)46,607
946,869
82,0909,680
1,405,316
1,405,316
247,452
247,452
154,269,892
35,973,253
3,293,000
3,293,000
3,293,000
22,866,000
22,866,000
1,506,569
1,506,569
24,372,569△21,079,569

差異(A)-(B)△13,200△11,887
0
0
△854
△854
2,281
2,281
331,921△143,057
31,00031,00031,00000△403,674△403,674△403,674
434,674

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)02,990,134
2,990,134
2,990,134△2,990,134
―

0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,990,134
2,990,134
2,990,134△2,990,134
00
12,195,167

11,903,550

291,617

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,219,313
42,414,480

30,219,313
42,122,863

0291,617

収
入

支
出

収
入

－166－

こ う み の 里 拠 点（自）令和２年４月１日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗品費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

予算(A)240,157,074
186,003,423
167,583,035
18,420,388
54,153,651
12,515,418
14,291,500
15,890,724
11,055,885
400,1240054
54
31,442
31,442
240,188,570
177,125,692
119,003,314
23,623,395
3,854,089
5,340,000
25,304,894
37,952,759
15,015,274
4,043,655
407,504
71,332
10,175,044
3,494,843
1,315,115
3,217,588
212,404
24,675,912
637,250
95,32548,00025,21277,822
47,460473,845553,216
27,600
4,752
21,009,542
73,96818,75449,005

－167－

決算(B)
236,872,205
183,475,700
165,308,039
18,167,661
53,282,505
12,403,008
14,010,192
15,503,296
10,871,189
494,820
114,000
114,000
106
106
32,46932,469236,904,780
173,479,239
118,017,236
21,470,725
4,153,589
5,340,000
24,497,689
37,154,255
14,799,830
3,827,624
339,586
66,244
10,310,510
3,308,063
1,138,932
3,183,002
180,464
25,974,817
742,082
113,802
80,00021,01089,98839,550455,883
545,062
23,0003,960
22,082,104
70,044
15,62840,837

差異(A)-(B)3,284,869
2,527,723
2,274,996
252,727
871,146
112,410281,308
387,428
184,696△94,696△114,000△114,000△52△52△1,027△1,027
3,283,790
3,646,453
986,078
2,152,670△299,500
0807,205
798,504
215,444
216,031
67,9185,088△135,466
186,780
176,183
34,586
31,940△1,298,905△104,832△18,477△32,000
4,202△12,166
7,910
17,962
8,154
4,600
792
△1,072,562
3,924
3,126
8,168

区 分 資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)81,692
1,369,500
82,9692,242,236
2,242,236
279,108
279,108242,275,707△2,087,137
2,280,000
2,280,000
2,280,000
19,444,445
19,444,445
19,444,445△17,164,445

決算(B)91,676
1,491,050
69,1412,187,632
2,187,632
277,436
277,436
239,073,379△2,168,599
2,280,000
2,280,000
2,280,000
19,444,445
19,444,445
19,444,445△17,164,445

差異(A)-(B)△9,984△121,550
13,82854,60454,604
1,672
1,672
3,202,328
81,462
0
0
0
0
0
0
0

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)05,567,837
5,567,837
5,567,837△5,567,837
―

0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)05,567,837
5,567,837
5,567,837△5,567,837
00△24,819,419△24,900,881

81,462

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△102,142,765△126,962,184△102,142,765△127,043,646

081,462

収
入
支
出

収
入

－168－

は ぁ ー と 工 房 ポ ッ ポ（自）令和２年４月１日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入(公費)その他の事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出予算(A)4,655,277
4,655,277
60,404,580
47,710,530
21,502,990
24,085,800
2,121,740
76,964
12,617,086
9,291,156
3,314,580
11,350
462
462
6,000
6,000
65,066,319
49,871,242
29,409,194
5,426,294
7,225,787
1,424,000
6,385,967
5,377,370
121,190
66,001
974,660
405,169
1,439,747
374,946
968,468
994,599
32,5904,238,661
251,738
22,64044,500212,737
14,00087,773208,990
38,18820,600
193,500
27,22015,6282,521,053
492,900

－169－

決算(B)
4,704,975
4,704,975
60,402,054
47,351,530
21,308,580
23,760,000
2,282,950
63,064
12,987,460
9,550,000
3,391,110
46,350490
490
13,77013,77065,121,289
49,570,842
28,734,932
6,122,094
7,166,064
1,424,000
6,123,752
5,430,600
121,190
111,497
1,019,025
456,422
1,587,868
355,041
800,586
938,581
40,3904,141,765
277,138
9,540
159,500
209,025
078,174
206,767
8,976
0
193,500
27,28015,6282,436,053
443,300

差異(A)-(B)△49,698△49,698
2,526
359,000
194,410
325,800△161,210
13,900△370,374△258,844△76,530△35,000△28△28△7,770△7,770△54,970
300,400
674,262△695,800
59,723
0262,215△53,2300△45,496△44,365△51,253△148,121
19,905
167,882
56,018△7,80096,896△25,400
13,100△115,000
3,712
14,0009,599
2,223
29,212
20,6000△60
085,00049,600

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

勘

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

定

科

目

予算(A)
17,81052,38417,0004,667,376
4,667,376
3,826,746
840,630
64,154,649
911,670949,000
949,000
949,000
792,800
792,800
792,800
156,200
1,300,558
1,300,558
257,871
257,871
1,558,429
883,530
883,530

決算(B)24,31035,57417,0004,710,002
4,710,002
3,851,232
858,770
63,853,209
1,268,080
949,000
949,000
949,000
792,800
792,800
792,800
156,200
1,300,558
1,300,558
257,871
257,871
1,558,429
883,530
883,530

差異(A)-(B)△6,50016,8100△42,626△42,626△24,486△18,140
301,440△356,410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

883,530
674,899―00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)883,530
674,899001,742,769

2,099,179△356,410

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,302,308
27,045,077

25,302,308
27,401,487

0△356,410

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－170－陽 だ ま り の 家 拠 点（自）令和２年４月１日

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

目

予算(A)
5,456,997
5,456,997
73,828,469
52,513,057
13,130,660
36,671,337
2,711,060
20,322,083
810,375
182,954
153,950
29,00400010,900,000
10,900,000
10,900,000
111
111
29,75429,754
90,215,331
63,927,204
42,829,535
7,864,387
1,430,384
1,112,500
10,690,398
4,837,347
180,122281,799
233,702
1,633,561
131,424730,335
372,964
489,002
1,265
1,265
781,9080
4,209,866
199,421
89,239

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入(公費)その他の事業収入(一般)
指定管理者事業収入
指定管理料収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
福祉用具販売仕入支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

－171－

決算(B)
5,856,302
5,856,302
75,431,630
53,163,295
13,381,080
36,953,825
2,828,390
21,194,941
841,344000232,050
203,600
28,45010,900,000
10,900,000
10,900,000
244
244
43,31043,31092,231,486
63,111,672
43,118,057
9,022,847
1,561,389
1,112,500
8,296,879
5,121,722
96,306
196,405
299,086
1,801,312
169,230
1,193,005
205,420502,98800652,070
5,900
4,591,049
226,954
82,368差異(A)-(B)△399,305△399,305△1,603,161△650,238△250,420△282,488△117,330△872,858△30,969
182,954
153,950
29,004△232,050△203,600△28,450
0
0
0
△133
△133
△13,556△13,556△2,016,155
815,532△288,522△1,158,460△131,005
02,393,519△284,375
83,81685,394△65,384△167,751△37,806△462,670
167,544△13,986
1,265
1,265
129,838△5,900△381,183△27,5336,871

区 分 資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

勘

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

定

科

目

決算(B)
190,637
44,627
293,310
247,450
694,053
6,352
1,128,400
131,034
430,697
567,800
492,867
21,50033,0005,856,302
5,856,302
5,856,302
78,680,745
13,550,741
1,518,000
1,518,000
1,518,000
1,897,350
1,897,350
1,897,350△379,350
2,616,772
2,616,772
2,616,772
2,000,000
2,000,000
1,997,719
1,997,719
12,47012,4704,010,189△1,393,417―

差異(A)-(B)39,89840,591
84,03914,150△62,531
5,608
171,462△49,157△95,577△492,200△19,954
5,150△2,000△399,305△399,305△399,305△249,331△1,766,824
179,000
179,000
179,00000
0
179,000
252,306
252,306
252,306
0
0
0
0
0
0
0
252,306

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)230,535
85,218377,349
261,600
631,522
11,9601,299,862
81,877335,120
75,600472,91326,65031,0005,456,997
5,456,997
5,456,997
78,431,414
11,783,917
1,697,000
1,697,000
1,697,000
1,897,350
1,897,350
1,897,350△200,350
2,869,078
2,869,078
2,869,078
2,000,000
2,000,000
1,997,719
1,997,719
12,47012,4704,010,189△1,141,111
00
10,442,456

11,777,974△1,335,518

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,571,000
45,013,456

34,571,000
46,348,974

0△1,335,518

研修研究費支出
消耗品費支出事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
預託金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－172－地 域 ケ ア 事 業 部 拠 点（自）令和２年４月１日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)収
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(一般)
福祉用具販売事業収入
福祉用具販売事業収入
福祉用具販売収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

－173－

予算(A)
637,061,060
340,729,637
340,729,637
39,117,229
94,131
39,023,098
88,565,466
84,341,694
4,223,772
10,500,560
10,031,252
469,308
72,926,380
72,926,380
29,368,988
29,368,988
53,249,754
2,411,970
27,920,364
12,001,380
3,244,128
7,671,912
2,603,046
02,603,046
930,980
856,063856,063
74,917
4,963,881
4,963,881
4,963,881
15,000,000
15,000,000
159
159
1,165,255
2,000
373,828
789,427
659,121,335
431,617,972
218,276,580
47,844,976
82,924,135
12,517,677
13,884,000
56,170,604
112,683,990
15,446,578
455,617
813,943
27,71033,498,033
2,149,113
9,338,080
2,199,212

決算(B)636,172,478
340,106,833
340,106,833
39,035,665
105,996
38,929,669
88,328,910
84,011,880
4,317,030
10,443,320
9,963,650
479,670
73,167,030
73,167,030
29,202,464
29,202,464
53,267,109
2,415,110
27,927,849
11,887,810
3,313,973
7,722,367
2,621,147
10,0002,611,147
872,500
802,440
802,440
70,0605,790,339
5,790,339
5,790,339
15,000,000
15,000,000
471
471
1,184,935
10,000374,628
800,307
659,020,723
428,994,693
222,767,032
43,305,802
83,304,266
13,000,503
13,884,000
52,733,090
114,547,366
15,280,973
556,019803,384
41,96631,877,184
1,987,270
9,421,081
2,145,632

差異(A)-(B)888,582
622,804
622,804
81,564△11,865
93,429236,556
329,814△93,258
57,24067,602△10,362△240,650△240,650
166,524
166,524△17,355△3,140△7,485
113,570△69,845△50,455△18,101△10,000△8,101
58,48053,62353,623
4,857△826,458△826,458△826,458
0
0
△312
△312
△19,680△8,000△800△10,880
100,6122,623,279△4,490,452
4,539,174△380,131△482,826
03,437,514△1,863,376
165,605△100,402
10,559△14,256
1,620,849
161,843△83,001
53,580

区 分 資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

勘 定 科 目賃借料支出
福祉用具販売仕入支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗品費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)19,724,696
15,942,757
13,088,251
48,963,615
2,267,005
66,990431,653
134,140
52,2722,220,161
212,740
4,123,810
3,502,557
20,00027,747,714
993,2422,536,400
1,057,000
3,469,098
6,162
106,800
15,871
152,772
152,772
373,828
373,828
593,792,177
65,329,158
8,407,000
8,407,000
008,407,000
5,510,226
3,740,740
1,377,886
391,600
1,740,684
1,740,684
7,250,910
1,156,090

決算(B)20,498,461
18,883,412
13,051,984
50,265,365
2,462,811
66,990456,363
119,0940
1,574,387
226,250
3,907,914
3,484,341
20,00028,036,759
1,028,071
2,536,400
2,581,900
3,623,600
16,410106,800
17,275
152,772
152,772
374,628
374,628594,334,824
64,685,899
8,390,000
8,390,000
10,00010,0008,400,000
5,800,626
3,740,740
1,377,886
682,000
1,740,684
1,740,684
7,541,310
858,690

差異(A)-(B)△773,765△2,940,655
36,267△1,301,750△195,8060△24,710
15,04652,272645,774△13,510
215,896
18,216
0△289,045△34,8290△1,524,900△154,502△10,248
0△1,404
0
0
△800
△800
△542,647
643,259
17,00017,000△10,000△10,000
7,000△290,40000△290,40000△290,400
297,400

その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出
預託金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
15,092,446
15,092,446
22,76022,76015,115,206△15,115,206
―

0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)015,092,446
15,092,446
22,76022,76015,115,206△15,115,206
0051,370,042

50,429,383

940,659

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88,380,665
139,750,707

88,380,665
138,810,048

0940,659

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

－174－

みなみ信州地域事業本部（自）令和２年４月１日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業費収入(一般)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用収入
収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入(公費)
老人福祉事業収入
措置事業収入
高齢者生活支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入(公費)
福祉用具販売事業収入
福祉用具販売事業収入
福祉用具販売収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

－175－

予算(A)
778,186,047
214,157,435
191,829,635
22,327,800
203,452,347
203,025,846
426,501
25,679,559
840,419
24,791,751
47,389122,203,917
120,595,860
1,608,057
14,351,424
9,072,810
5,099,941
178,673
70,354,848
67,785,920
2,568,928
19,181,892
16,888,960
2,677
74,044
2,216,211
107,330,624
74,20973,466
19,485,930
43,542,510
12,967,142
15,708,712
13,496,448
260,357
356,700
1,365,150
1,474,001
1,472,001
2,000
3,015,880
3,015,880
3,015,880
6,685,143
6,102,145
6,102,145
582,998
0582,998
4,499,276
4,499,276
4,499,276
20,00020,0003,728
3,728
763,621
175,000
125,119
463,502793,173,695
574,435,516
257,849,809
61,576,052
156,959,126
10,849,071
13,839,500
73,361,958

決算(B)
777,135,264
214,579,380
192,296,628
22,282,752
200,736,786
200,310,285
426,501
25,989,032
874,650
25,066,993
47,389121,487,469
119,794,479
1,692,990
14,441,271
0
14,253,161
188,11070,898,583
68,318,610
2,579,973
19,750,576
17,412,916
0
16,8842,320,776
107,182,589
72,36376,556
19,432,501
43,463,616
12,998,876
0
21,668,375
7,715,802
363,200
1,391,300
2,069,578
2,067,578
2,000
2,927,940
2,927,940
2,927,940
6,635,356
6,054,897
6,054,897
580,459
580,459
04,728,665
4,728,665
4,728,665
20,00020,0009,039
9,039
830,398
187,000
133,623509,775
792,286,662
568,664,531
253,801,173
65,514,402
157,105,432
10,689,010
13,839,500
67,715,014

差異(A)-(B)1,050,783△421,945△466,993
45,0482,715,561
2,715,561
0△309,473△34,231△275,2420716,448
801,381△84,933△89,847
9,072,810△9,153,220△9,437△543,735△532,690△11,045△568,684△523,956
2,677
57,160△104,565
148,035
1,846△3,09053,42978,894△31,734
15,708,712△8,171,927△7,455,445△6,500△26,150△595,577△595,577
087,94087,94087,94049,78747,24847,2482,539△580,459
582,998△229,389△229,389△229,389
00△5,311△5,311△66,777△12,000△8,504△46,273
887,033
5,770,985
4,048,636△3,938,350△146,306
160,06105,646,944

拠点区分資金収支計算書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

支
出

勘 定 科 目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)95,533,594
29,755,848
8,980,097
1,209,383
518,00721,436,776
9,623,010
12,171,389
361,080
6,116,435
3,224
5,358,345
48,321,869
1,512,284
428,449
806,4192,009,939
2,323,682
1,781,684
3,676,929
19,91821,525,779
337,631
1,596,525
401,236
1,412,630
1,163,200
6,550,299
45,461
222,1932,507,611
1,546,870
1,546,870
176,520
176,520
40,39940,399714,283,783
78,002,879
12,695,500
12,695,500
12,695,500
7,547,350
6,853,000
0694,350
2,182,200
2,182,200
9,729,550
2,965,950
21,386,057
21,386,057
21,386,057
50,479,392
50,479,392
19,783,864
19,783,864
70,263,256△48,877,199―

差異(A)-(B)△1,902,924△192,636△416,641
503,71518△175,581△690,101△660,802
340△407,475△524
136,763
1,183,070
936,579
89,116
142,525△219,447△43,983
515,091△71,319
2,980
109,765△5,117
46,79425,2850△736,900△111,793
684
0502,810△46,381△46,3813,196
3,196
22,294
22,2945,030,240△4,143,207
74,50074,50074,5000△4,235,000
4,235,000
000074,500△22,700△22,700△22,700△50,600△50,60000△50,600
27,900

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)93,630,670
29,563,212
8,563,456
1,713,098
518,025
21,261,195
8,932,909
11,510,587
361,420
5,708,960
2,700
5,495,108
49,504,939
2,448,863
517,565
948,944
1,790,492
2,279,699
2,296,775
3,605,610
22,89821,635,544
332,514
1,643,319
426,521
1,412,630
426,300
6,438,506
46,145
222,1933,010,421
1,500,489
1,500,489
179,716
179,716
62,69362,693
719,314,023
73,859,672
12,770,000
12,770,000
12,770,000
7,547,350
2,618,000
4,235,000
694,350
2,182,200
2,182,200
9,729,550
3,040,450
21,363,357
21,363,357
21,363,357
50,428,792
50,428,792
19,783,864
19,783,864
70,212,656△48,849,299
0028,050,823

32,091,630△4,040,807

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)274,404,263
302,455,086

274,404,263
306,495,893

0△4,040,807－176－

北 信 地 域 事 業 本 部 拠 点（自）令和２年４月１日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
老人福祉事業収入
措置事業収入
高齢者生活支援事業収入
その他の利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)504,246,970
176,573,367
167,705,346
8,868,021
120,325,979
120,325,979
0
14,436,507
393,458
13,678,210
364,839
64,737,638
64,737,638
7,453,212
126,020
7,327,192
54,310,533
51,794,274
2,516,259
14,937,635
13,520,749
289,809
1,127,077
51,120,279
24,923,540
8,581,940
12,167,863
4,770,330
676,606
351,820
50,0000295,660
6,160
1,969,443
1,969,443
1,961,800
7,643
250,000
250,000
708
708
464,9500464,950
506,932,071
389,243,292
167,128,631
40,759,793
119,645,560
1,727,633
10,737,850
49,243,825
97,199,576
18,800,481
22,090,570
3,240
3,154,929
0
1,393,713
253,0392,379,464
19,672,178
1,874,587
20,908,291
－177－

決算(B)
504,222,677
176,858,456
166,378,957
10,479,499
119,314,044
119,219,833
94,211
14,394,840
397,142
13,618,498
379,200
65,229,150
65,229,150
7,454,980
124,741
7,330,239
54,453,750
51,963,365
2,490,385
15,018,104
13,595,315
287,841
1,134,948
51,033,216
24,873,140
8,570,232
12,198,037
4,768,176
623,631
466,137
70,617
119,300
276,2200
1,912,920
1,912,920
1,912,9200250,000
250,000
8,074
8,074
470,991
89,279381,712506,864,662
383,323,679
161,260,289
40,900,217
119,741,764
1,719,863
10,657,750
49,043,796
95,621,582
18,948,804
22,029,310
03,269,423
3,240
1,311,573
255,2072,247,741
19,366,501
1,477,347
19,699,139

差異(A)-(B)24,293△285,089
1,326,389△1,611,478
1,011,935
1,106,146△94,211
41,667△3,68459,712△14,361△491,512△491,512△1,7681,279△3,047△143,217△169,091
25,874△80,469△74,566
1,968△7,87187,06350,40011,708△30,174
2,154
52,975△114,317△20,617△119,300
19,4406,160
56,52356,52348,8807,643
0
0△7,366△7,366△6,041△89,279
83,23867,4095,919,613
5,868,342△140,424△96,204
7,770
80,100200,029
1,577,994△148,323
61,2603,240△114,494△3,24082,140△2,168
131,723
305,677
397,240
1,209,152

区 分 資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗品費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
預託金支出
特別損失支出その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
4,895
66,031
6,559,238
38,92079,132,866
5,481,233
62,634
5,811,841
415,300
9,915
9,261,359
534,633
0
12,796,537
3,008,886
8,980
84,90030,981,354
191,975
2,313,510
4,186,281
459,380
2,342,880
862,670
201,466
117,132
11,85911,859565,587,593△58,655,522
190,086,994
190,086,994
0
0
190,086,994
89,272,539
20,034,345
9,405,714
56,628,180
3,204,300
89,272,539
100,814,455
29,735,000
5,000,000
24,735,000
15,754,956
15,754,956
45,489,956
30,160,000
30,160,000
13,880,926
13,880,926
317,043,336
17,7900317,025,546
361,084,262△315,594,306
00△273,435,373
410,020,371
136,584,998

－178－

決算(B)
0
71,031
6,915,411
26,85572,414,691
1,205,251
66,8585,701,835
413,300
9,915
9,658,423
515,405
10,2839,820,793
3,010,091
7,702
31,90030,745,893
192,417
2,343,166
4,823,221
389,000
2,260,376
900,305
201,502
107,055
33,27233,272551,393,224△44,528,562
260,036,994
260,036,994
290
290
260,037,284
92,595,507
23,357,313
10,600,894
55,433,000
3,204,300
92,595,507
167,441,777
30,000,000
5,000,000
25,000,000
26,260,748
26,260,748
56,260,748
30,177,607
30,177,607
13,880,926
13,880,926
317,043,336
17,790317,025,546
0361,101,869△304,841,121―

差異(A)-(B)4,895△5,000△356,173
12,065
6,718,175
4,275,982△4,224110,0062,000
0△397,064
19,228△10,283
2,975,744△1,205
1,278
53,000235,461△442△29,656△636,940
70,38082,504△37,635△36
10,077△21,413△21,413
14,194,369△14,126,960△69,950,000△69,950,000
△290
△290
△69,950,290△3,322,968△3,322,968△1,195,180
1,195,180
0△3,322,968△66,627,322△265,000
0△265,000△10,505,792△10,505,792△10,770,792△17,607△17,6070000△317,025,546
317,025,546△17,607△10,753,185△181,927,906△91,507,467

410,020,371
228,092,465

0△91,507,467

松 本 支 部 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
老人福祉事業収入
措置事業収入
高齢者生活支援事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出予算(A)508,984,310
197,395,545
176,770,594
99,797
20,525,154
132,099,591
131,765,084
334,507
16,348,869
834,852
15,477,236
36,7818,856,153
8,856,153
1,019,870
1,019,870
34,908,367
23,949,049
10,959,318
29,662,077
26,755,121
215,115
2,691,841
64,199,522
108,840
184,000
31,73029,825,469
11,554,016
13,939,837
6,968,879
1,586,751
24,494,316
329,144
127,500
24,037,672
230,847
230,847
230,847
187,000
187,000
16,48816,488290,126
53,000237,126
509,708,771
371,647,047
181,065,385
40,296,921
91,203,736
9,019,880
6,719,501
43,341,624
70,951,520
28,045,628
4,314,028
533,844
329,787
805,822
16,343,201

－179－

決算(B)
508,064,353
196,231,754
175,740,795
101,958
20,389,001
132,294,043
131,959,848
334,195
16,558,717
841,053
15,680,527
37,137
8,714,745
8,714,745
1,080,451
1,080,451
34,779,972
23,794,887
10,985,085
29,602,292
26,693,002
216,525
2,692,765
64,007,622
108,525
185,000
517,782
29,749,180
11,546,786
13,838,370
6,503,038
1,558,941
24,794,757
639,144
127,500
24,028,113
233,002
233,002
233,002247,000
247,000
31,28031,280291,780
53,000238,780
508,867,415
372,301,782
178,899,818
40,296,618
92,395,562
9,019,912
6,719,501
44,970,371
72,650,136
27,815,231
4,334,173
577,254330,017864,362
16,663,808

差異(A)-(B)919,957
1,163,791
1,029,799△2,161
136,153△194,452△194,764
312△209,848△6,201△203,291△356
141,408
141,408△60,581△60,581
128,395
154,162△25,767
59,785
62,119△1,410△924
191,900
315△1,000△486,052
76,2897,230
101,467
465,841
27,810△300,441△310,000
0
9,559△2,155△2,155△2,155△60,000△60,000△14,792△14,792△1,6540△1,654
841,356△654,735
2,165,567
303△1,191,826△32
0△1,628,747△1,698,616
230,397△20,145△43,410△230△58,540△320,607

資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入
支
出

勘 定 科 目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗品費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)5,134,633
7,206,695
1,879,915
2,821,237
9,000
4,563,521
450,290
39,674,646
1,527,560
298,669
146,701
211,500
0
1,957,441
570,164
2,452,846
4,891,760
40,181
444,160
19,703,099
318,266
671,1142,139,000
498,300
3,573,108
5,990
173,427
51,360489,631489,631
20,182
20,182
485,136,377
23,731,038
7,125,362
7,125,362
7,125,362
3,229,311
1,949,571
946,000
333,740
3,229,311
3,896,051
13,321,543
13,321,543
13,321,543
20,036,778
20,036,778
13,210,723
13,210,723
33,247,501△19,925,958―

差異(A)-(B)△121,518△712,760△102,160
16,3973,000△616,937
47,89776,433△37,810△116,179△23,018△17,877
628,872
567,488△1,7966,230△357,061
25,000△128,700△50,394△3,642△95,500△20,364△228,036△70,780000△5,794△5,794△20,182△20,182△2,302,894
3,144,250△168,362△168,362△168,362
△54
△54
0
0
△54
△168,308△23,465△23,465△23,46500000△23,465

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)5,013,115
6,493,935
1,777,755
2,837,634
12,0003,946,584
498,187
39,751,079
1,489,750
182,490
123,683
193,623
628,872
2,524,929
568,368
2,459,076
4,534,699
65,181
315,460
19,652,705
314,624575,6142,118,636
270,264
3,502,328
5,990
173,427
51,360483,837
483,83700482,833,483
26,875,288
6,957,000
6,957,000
6,957,000
3,229,257
1,949,517
946,000
333,740
3,229,257
3,727,743
13,298,078
13,298,078
13,298,078
20,036,778
20,036,778
13,210,723
13,210,723
33,247,501△19,949,423
00
10,653,608

7,701,131

2,952,477

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)167,357,016
178,010,624

167,357,016
175,058,147

0
2,952,477－180－上 田 支 部 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入収
地域密着型介護サービス利用収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
利用者負担金収入(公費)その他の事業収入
受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

－181－

予算(A)
872,837,493
352,419,674
316,519,516
248,41535,651,743
106,310,565
93,644,916
12,665,649
16,253,749
246,412
14,076,630
41,956
1,888,751
197,702,829
193,425,850
4,276,979
24,248,701
202,333
23,571,148
0475,220
19,384,583
19,384,583
5,765,840
5,765,840
0
150,421,662
109,200
30,826,122
15,710,124
049,219,014
14,578,906
29,265,106
5,506,487
652,297
4,554,406
329,8900
326,090
3,800
6,676,672
6,558,883
6,558,883
29,28988,50088,50000661,875
661,875
1,115,000
1,115,000
1,611
1,611
4,450,231
260,200
3,678,743
511,288885,742,882
602,695,780
367,602,090
73,759,578
64,341,673
13,973,000
83,019,439
120,453,718
47,274,986

決算(B)873,765,587
325,650,710
292,489,488
247,382
32,913,840
106,407,088
93,597,071
12,810,017
12,273,262
186,190
10,539,642
31,565
1,515,865
224,734,693
218,039,916
6,694,777
28,322,374
253,959
27,235,955
15,272
817,188
19,481,789
19,481,789
5,687,900
5,688,450△550
150,626,42400875,024
108,900
58,242,202
20,460,045
51,554,738
14,170,727
643,050
4,571,738
581,347
259,965
315,970
5,412
6,699,380
6,578,800
6,578,800
32,0800088,50088,500661,875
661,875
1,165,000
1,165,000
5,418
5,418
5,044,041
295,200
3,658,600
1,090,241887,341,301
585,662,531
361,099,563
73,759,578
63,455,662
13,973,000
73,374,728
119,697,212
47,231,462

差異(A)-(B)△928,094
26,768,964
24,030,028
1,033
2,737,903△96,523
47,845△144,368
3,980,487
60,222
3,536,988
10,391
372,886△27,031,864△24,614,066△2,417,798△4,073,673△51,626△3,664,807△15,272△341,968△97,206△97,206
77,94077,390550△204,762
109,200
30,826,122
14,835,100△108,900△9,023,188△5,881,139△22,289,632△8,664,240
9,247△17,332△251,457△259,965
10,120△1,612△22,708△19,917△19,917△2,791
88,50088,500△88,500△88,50000△50,000△50,000△3,807△3,807△593,810△35,000
20,143△578,953△1,598,419
17,033,249
6,502,5270886,0110
9,644,711
756,506
43,524

資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

予算(A)7,741,269
1,765,695
5,151,171
901,160
748,601
36,328,659
203,172
16,136,036
120,000
4,082,969
98,147,198
2,136,985
849,6632,355,115
447,603
4,581,741
090,380
10,205,259
3,019,323
16,37550,17251,705,714
358,3213,649,645
4,550,242
5,881,584
367,925
6,751,369
97,528357,911674,343
287,780
287,780
661,875
661,875
822,246,351
63,496,531
10,087,000
10,087,000
17,650,000
17,650,000
27,737,000
17,650,000
17,650,000

決算(B)
7,300,569
1,312,682
5,401,374
925,847
685,006
36,556,922
252,885
15,613,943
118,000
4,298,522
96,922,771
1,976,104
546,258
2,283,437
385,133
4,500,350
54,45080,30010,281,014
3,069,387
18,36554,132
51,390,038
368,669
3,733,325
4,634,987
5,881,584
288,700
6,154,990
97,528363,711760,309
266,626
266,626
661,875
661,875
803,211,015
84,130,286
10,087,000
10,087,000
17,650,000
17,650,000
27,737,000
17,650,000
17,650,000

差異(A)-(B)440,700
453,013△250,203△24,687
63,595△228,263△49,713522,0932,000△215,553
1,224,427
160,881
303,405
71,67862,47081,391△54,450
10,080△75,755△50,064△1,990△3,960315,676△10,348△83,680△84,745
079,225596,379
0△5,800△85,966
21,154
21,1540
0
19,035,336△20,633,755
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動による収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)17,650,000
10,087,000
19,330,762
19,330,762
314,122
314,122
19,644,884
24,706,895
24,706,895
18,623,898
18,623,898
250,000
250,000
43,580,793△23,935,909―

00△397,125△397,125△250,000△250,000△647,125△4,706,895△4,706,895
00△250,000△250,000△4,956,895
4,309,770

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,650,000
10,087,000
18,933,637
18,933,637
64,12264,122
18,997,759
20,000,000
20,000,000
18,623,898
18,623,898
0038,623,898△19,626,139
0053,957,392

70,281,377△16,323,985

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)282,071,212
336,028,604

282,071,212
352,352,589

0△16,323,985－182－

諏 訪 支 部 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)収入
居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出

予算(A)
402,519,336
279,565,179
251,428,214
28,136,965
41,997,035
41,976,119
20,916
5,449,124
5,446,800
2,324
3,829,318
3,224,090
605,228
70,344,659
29,099,465
14,319,996
17,793,445
8,789,133
342,620
1,334,021
818,661
353,000
162,360
510,000
510,000
4,783
4,783
42,20821,0005,200
16,008403,076,327
276,622,888
154,644,774
37,478,403
21,442,894
28,137,110
5,518,000
29,401,707
54,664,474
20,923,258
4,362,801
1,265,501
2,259,290
850,450
12,518,727
6,266,000
5,066,334
73,92054,316
1,023,877

－183－

決算(B)
402,990,585
279,436,230
251,328,783
28,107,447
42,440,029
42,419,113
20,916
5,527,041
5,524,717
2,324
3,752,738
3,174,219
578,519
70,380,226
29,020,940
14,399,424
17,741,870
8,854,852
363,140
1,454,321
938,961
353,000
162,360
510,000
510,000
5,546
5,546
44,31621,0005,200
18,116
403,550,447
278,785,175
154,504,894
35,309,679
21,697,352
28,434,975
5,384,500
33,453,775
54,421,798
20,810,724
4,384,230
1,140,005
2,261,050
848,032
12,458,516
5,937,000
5,440,095
61,60045,8581,034,688

差異(A)-(B)△471,249
128,949
99,431
29,518△442,994△442,994
0△77,917△77,9170
76,58049,871
26,709△35,567
78,525△79,428
51,575△65,719△20,520△120,300△120,300
0
0
0
0
△763
△763
△2,10800△2,108△474,120△2,162,287
139,880
2,168,724△254,458△297,865
133,500△4,052,068
242,676
112,534△21,429
125,496△1,7602,418
60,211
329,000△373,761
12,3208,458△10,811

資 金 収 支 計 算 書（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)22,032,296
1,517,566
45,80555,896
305,61179,7902,330,413
674,594
1,648
233,200
10,040,621
78,547778,270
3,322,665
85,4002,265,920
100,128
116,222
105,292
105,292
73,87273,872355,418,433
48,132,014
4,504,000
4,504,000
4,504,000
9,815,280
9,815,280
550,800
550,800
10,366,080△5,862,080
8,622,715
8,622,715
8,622,715
20,761,043
20,761,043
7,965,100
7,965,100
28,726,143△20,103,428―

差異(A)-(B)△265,811△158,277△32,077
6,398
13,426△2,522△214,736
14,532330
46,64067,747△2,407△114,694△1,129△50,900
142,588△3,97423,244
325
325△12,312△12,312△2,197,409
1,723,289
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
1,000
90,28690,28690,286
4,007,764
4,007,764
004,007,764△3,917,478

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)21,766,485
1,359,289
13,72862,294
319,037
77,2682,115,677
689,126
1,978
279,840
10,108,368
76,140663,576
3,321,536
34,5002,408,508
96,154
139,466
105,617
105,61761,56061,560353,221,024
49,855,303
4,505,000
4,505,000
4,505,000
9,815,280
9,815,280
550,800
550,800
10,366,080△5,861,080
8,713,001
8,713,001
8,713,001
24,768,807
24,768,807
7,965,100
7,965,100
32,733,907△24,020,906
00
19,973,317

22,166,506△2,193,189

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)127,130,478
147,103,795

127,130,478
149,296,984

0△2,193,189－184－

あづみ拠点区分資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入
支
出

収
入
支
出

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
派遣職員費支出
事務費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,599,010
1,599,010
1,599,010
2
2
1,599,012
1,500,232
1,500,232
98,780880
97,9001,599,0120

決算(B)
差異(A)-(B)
1,645,890△46,880
1,645,890△46,880
1,645,890△46,8805△3
5△31,645,895△46,883
1,527,535△27,303
1,527,535△27,303
118,360△19,580880
0117,480△19,580
1,645,895△46,88300

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動による収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

－185－

―

みさやま拠点区分資金収支計算書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入
支
出

収
入
支
出

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
派遣職員費支出
事務費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,598,227
1,598,227
1,598,227
9
91,598,236
1,464,816
1,464,816
133,420
6,600
9,340
117,480
1,598,2360

決算(B)
差異(A)-(B)
1,688,319△90,092
1,688,319△90,092
1,688,319△90,092
90
901,688,328△90,092
1,554,908△90,092
1,554,908△90,092
133,420
0
6,600
0
9,340
0
117,48001,688,328△90,09200

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動による収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

－186－

―

拠点区分別事業活動明細書－187－

法人本部拠点区分事業活動明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労金引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

法人本部
法人本部
11,617
11,617
11,617
11,61776,615,271
13,040,200
1,000,000
30,985,764
2,501,067
2,498,454
123,466
18,354,233
1,045,750
7,066,337
219,697
219,697
49,597,697
542,875
4,829,043
1,796,516
7,705,965
691,174
162,025
53,900814,276
1,011,947
115,500
6,160,000
13,601,676
47,4106,977,122
3,103,928
840,880
83,846
268,852
115,000
675,762
430,719
430,719
126,863,384△126,851,767
6,900
6,900
6,900

11,617
11,617
11,617
11,61776,615,271
13,040,200
1,000,000
30,985,764
2,501,067
2,498,454
123,466
18,354,233
1,045,750
7,066,337
219,697
219,697
49,597,697
542,875
4,829,043
1,796,516
7,705,965
691,174
162,025
53,900814,276
1,011,947
115,500
6,160,000
13,601,676
47,4106,977,122
3,103,928
840,880
83,846
268,852
115,000
675,762
430,719
430,719
126,863,384△126,851,767
6,900
6,900
6,900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,617
11,617
11,617
11,61776,615,271
13,040,200
1,000,000
30,985,764
2,501,067
2,498,454
123,466
18,354,233
1,045,750
7,066,337
219,697
219,697
49,597,697
542,875
4,829,043
1,796,516
7,705,965
691,174
162,025
53,900814,276
1,011,947
115,500
6,160,000
13,601,676
47,4106,977,122
3,103,928
840,880
83,846
268,852
115,000
675,762
430,719
430,719
126,863,384△126,851,767
6,900
6,900
6,900

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)06,900△126,844,867
118,496,967
118,496,967
118,496,967

0
6,900△126,844,867
118,496,967
118,496,967
118,496,967

0
0
0
0
0
0

0
6,900
△126,844,867
118,496,967
118,496,967
118,496,967

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
法人機能充実積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)0118,496,967△8,347,900
63,072,898
54,724,998
0
100,000,000
100,000,000
00118,496,967△8,347,900
63,072,898
54,724,998
0
100,000,000
100,000,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
118,496,967△8,347,900
63,072,898
54,724,998
0
100,000,000
100,000,000
0次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)154,724,998

154,724,998

0

154,724,998

勘
収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

目

費
用

費
用

－188－

合

計

内部取引消去拠点区分合計の べ や ま 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

のべやま
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ のべやま短期入所 南牧村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 障害者高齢者等複のべやま

内部取引消去拠点区分合計56,122,417

36,584,226

0421,110,179

0421,110,179

262,326,750

0

0

0

262,326,750

0262,326,750

介護報酬収益236,094,075

236,094,075

0

0

0

236,094,0750

利用者負担金収益(公費)176,571000176,5710

176,571

利用者負担金収益(一般)26,056,104

0

0

0

26,056,104

0

26,056,104

0

39,749,460

0039,749,460

039,749,460

039,749,460

0039,749,460

039,749,460
4,468,820

04,468,820

004,468,820

0

介護負担金収益(公費)050,3550050,355050,355

介護負担金収益(一般)

04,418,465

004,418,465

04,418,465

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益0022,775,431

0

22,775,431

0

22,775,431

0022,775,431

0

22,775,431

0

22,775,431

002,648,882

02,648,882

02,648,882

002,648,882

02,648,882

02,648,882

003,543,567

0

3,543,567

0

3,543,567

003,543,567

0

3,543,567

0

3,543,567
80,383,269

65,962,786

11,904,137

2,516,346

080,383,2690

食費収益(公費)

47,70000047,700047,700

食費収益(一般)

17,228,420

5,932,730

1,796,000

0

24,957,150

0

24,957,150

食費収益(特定)21,865,708

475,0420022,340,750

022,340,750

居住費収益(一般)

14,103,550

4,977,780

0019,081,330

0

19,081,330

居住費収益(特定)12,691,908

327,0450013,018,953

0

13,018,953

00445,5460445,5460445,546

25,500191,540

274,800

0491,8400491,840
5,214,000

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益

114,000

05,100,000

05,214,0000

114,000

00

0

114,0000

114,000005,100,000

05,100,000

05,100,000

指定管理者事業収益

00015,002,043

15,002,043

0

15,002,043

指定管理料収益00

012,000,000

12,000,000

012,000,000

受託事業収益00

012,000,000

12,000,000

012,000,000

利用者負担金(利用料)収益

0

0

0

3,002,043

3,002,043

03,002,043

利用者負担金収益(公費)

0

0

0

3,002,043

3,002,043

03,002,043

補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)

経常経費寄附金収益500,00000

0500,0000

500,000

500,00000

0500,0000

500,000

328,903,536

56,122,417

36,584,226

15,002,043

436,612,222

0436,612,222

193,425,006

39,355,484

25,570,867

10,178,877

268,530,234

0268,530,234

職員給料

128,582,180

26,336,103

13,062,841

2,193,256

170,174,380

0

170,174,380

職員賞与

15,848,500

3,036,382

1,937,421

362,863

21,185,166

0

21,185,166

賞与引当金繰入12,794,940

2,610,164

1,654,816

425,596

17,485,516

0

17,485,516

非常勤職員給与5,738,276

1,175,303

5,243,027

6,549,326

18,705,932

0

18,705,932

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
ー

退職給付費用

4,284,683

839,448

501,337

204,032

5,829,500

05,829,500

法定福利費

26,176,427

5,358,084

3,171,425

443,804

35,149,740

035,149,740

事業費
給食費

費
用

計

328,403,536

居宅介護料収益（利用者負担金収益）

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合

合支援施設きぼう

施設介護料収益

介護報酬収益サ

ｾﾝﾀｰ野辺山

介護保険事業収益

居宅介護料収益（介護報酬収益）

収
益

生活介護

52,181,492

9,102,943

7,323,410

2,336,865

70,944,710

070,944,710

23,162,664

3,703,593

1,224,176

1,328,129

29,418,562

0

29,418,562

介護用品費

4,215,743

862,899005,078,642

05,078,642

保健衛生費

1,701,654

300,284

190,369

02,192,307

02,192,307

教養娯楽費

136,359

27,736

260,927

1,078

426,100

0426,100

日用品費

516,372

101,172

59,597

24,250701,3910701,391

水道光熱費

11,830,895

2,010,785

2,504,757

873,026

17,219,463

0

17,219,463

燃料費

6,829,725

1,144,156

1,490,985

0

9,464,866

0

9,464,866

消耗器具備品費

1,116,693

219,987

122,267

36,087

1,495,034

0

1,495,034

保険料

1,382,477

320,026

500,964

30,0752,233,542

02,233,542

賃借料

892,380

175,011

174,110

44,2201,285,721

0

1,285,721

車輌費

264,649

235,424795,258

0

1,295,331

0

1,295,331

雑費

131,881

1,870

0

0

133,751

0133,751

事務費

42,396,453

7,005,269

4,040,682

1,747,724

55,190,128

055,190,128
1,303,798

福利厚生費

982,301

210,477

111,02001,303,798

0

職員被服費

202,500

41,31041,19015,000300,0000

300,000

旅費交通費

106,079

17,9540

0

124,0330

124,033－189－

事 業 活 動 明 細 書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
のべやま
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ のべやま短期入所 南牧村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 障害者高齢者等複のべやま

内部取引消去拠点区分合計135,892

25,98400161,876

0

161,876

170,621

118,324

24,411

1,151,171

01,151,171

85,05917,351

11,0000

113,4100

113,4103,594,973

578,770

743,559

86,9005,004,202

05,004,202
971,727

通信運搬費

625,840

117,035

72,594

156,258

971,7270

会議費

21,750

4,437

2,813

0

29,000029,000

広報費

3,287

673

6,413

0

10,3730

10,37331,547,559

5,127,313

2,037,263

50,00038,762,135

0

38,762,135

手数料

107,667

16,953

14,452

440

139,5120

139,512

賃借料

15,62800015,6280

15,628

租税公課53,45813,90882,013

1,065,921

1,215,300

01,215,300

保守料

3,610,129605,023

785,022

346,940

5,347,114

0

5,347,114

渉外費

33,00000033,000033,000

諸会費

239,353

27,05914,316

0280,7280280,728

雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

194,163

30,401703

1,854

227,1210

227,12120,013,271

4,755,622

145,675

024,914,568

0

24,914,568

20,013,271

4,755,622

145,675

024,914,568

0

24,914,568△16,491,605△3,920,038

0

0△20,411,643

0△20,411,643△16,491,605△3,920,038

0

0△20,411,643

0△20,411,643

サービス活動費用計(2)291,524,617

56,299,280

37,080,634

14,263,466

399,167,997

0399,167,997

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)37,378,919△176,863△496,408

738,577

37,444,225

037,444,225

29,27100029,271

029,271

29,27100029,271

029,271

受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益

32,7006,379

064,762

103,8410

103,841

32,7006,379

064,762

103,8410

103,841

サービス活動外収益計(4)61,9716,379

064,762

133,1120

133,112

費
用
0

0

0

0

0

0

0

61,9716,379

064,762

133,1120

133,11237,440,890△170,484△496,408

803,339

37,577,337

0

37,577,337

3,040,000

1,036,000

584,000

04,660,000

04,660,000

3,040,000

1,036,000

584,000

04,660,000

04,660,000

3,040,000

1,036,000

584,000

04,660,000

04,660,000

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

国庫補助金等特別積立金積立額

2,614,400

671,328003,285,728

0

3,285,728

国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用

2,614,400

671,328003,285,728

0

3,285,728

5,977,119

1,330,093

739,861

266,016

8,313,089

0

8,313,089

5,977,119

1,330,093

739,861

266,016

8,313,089

0

8,313,089

00081,00081,000081,00000081,00081,000081,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

計

837,815

業務委託費

特
別
増
減
の
部

合

合支援施設きぼう

事務消耗品費
印刷製本費

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

ｾﾝﾀｰ野辺山

研修研究費

修繕費

サ

生活介護

8,591,519

2,001,421

739,862

347,016

11,679,818

0

11,679,818△5,551,519△965,421△155,862△347,016△7,019,818

0△7,019,818

31,889,371△1,135,905△652,270

456,323

30,557,519

0

30,557,519

前期繰越活動増減差額(12)223,354,473

12,474,938△7,573,695

730,545

228,986,261

0

228,986,261

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)255,243,844

11,339,033△8,225,965

1,186,868

259,543,780

0259,543,780

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

255,243,844

11,339,033△8,225,965

1,186,868

259,543,780

0259,543,780

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－190－特 養 う す だ コ ス モ 苑（自）令和２年４月１日

特養うすだコスモ苑
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ うすだコスモ苑

合計

内部取引消去拠点区分合計うすだコスモ苑 短期入所生活介護
介護保険事業収益449,108,997

346,515,305

0346,515,305

0346,515,305

0311,574,695

0

311,574,695

利用者負担金収益(公費)302,0010

302,0010

302,001

利用者負担金収益(一般)34,638,609

0

34,638,609

0

34,638,609

0

1,025,800

1,025,800

01,025,800

01,025,800

1,025,800

01,025,800

0176,150

176,1500176,150

介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益0176,150

176,1500176,150

99,866,005

416,838

100,282,843

0100,282,843

食費収益(公費)

91,200091,200091,200

食費収益(一般)

26,818,406

113,520

26,931,926

0

26,931,926

食費収益(特定)19,422,750

56,432

19,479,182

0

19,479,182

居住費収益(一般)

36,572,440

177,764

36,750,204

036,750,204

居住費収益(特定)15,032,349

69,122

15,101,471

0

15,101,471

その他の利用料収益
その他の事業収益

1,928,860

0

1,928,860

0

1,928,860

1,108,899

0

1,108,899

0

1,108,899

補助金事業収益(公費)1,108,899

0

1,108,899

0

1,108,899

サービス活動収益計(1)447,490,209

1,618,788

449,108,997

0449,108,997

273,949,863

0273,949,863

0273,949,863

人件費
職員給料

167,947,578

0

167,947,578

0

167,947,578

職員賞与

23,170,267

0

23,170,267

0

23,170,267

賞与引当金繰入17,791,584

0

17,791,584

0

17,791,584

非常勤職員給与22,971,514

0

22,971,514

0

22,971,514

退職給付費用

8,277,000

08,277,000

08,277,000

法定福利費

33,791,920

033,791,920

033,791,920

事業費
ー

59,150,050

059,150,050

059,150,050

給食費

25,302,418

0

25,302,418

0

25,302,418

介護用品費

4,619,396

0

4,619,396

0

4,619,396

保健衛生費

1,487,007

0

1,487,007

0

1,487,007

教養娯楽費

154,6020

154,6020

154,602

日用品費

費
用

0

311,574,695

介護報酬収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

449,108,997

介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）

サ

1,618,788

施設介護料収益

居宅介護料収益（介護報酬収益）

収益

447,490,209

155,9720155,9720155,972

水道光熱費

17,693,666

0

17,693,666

0

17,693,666

消耗器具備品費3,502,832

3,502,832

0

3,502,832

0

保険料

679,8470679,8470679,847

賃借料

5,035,996

0

5,035,996

0

5,035,996

車輌費

62,178062,178062,178

雑費

456,1360456,1360456,136

事務費

32,495,117

0

32,495,117

0

32,495,117

2,062,831

02,062,831

02,062,831

福利厚生費
旅費交通費

71,179071,179071,179

研修研究費

15,3760

15,3760

15,376

事務消耗品費707,7620707,7620707,762

3,276

0

3,276

0

3,276

修繕費

印刷製本費

316,1280

316,1280

316,128

通信運搬費

683,1280683,1280683,128－191－

拠点区分事業活動明細書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
特養うすだコスモ苑
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ うすだコスモ苑

合計

内部取引消去拠点区分合計うすだコスモ苑 短期入所生活介護
会議費
業務委託費
手数料

67,98826,648,751

0

203,660

026,648,751

0

26,648,751

203,660

0203,660

8,591

0

8,591

0

8,591

0

193,3930

193,393

保守料

1,397,891

0

1,397,891

0

1,397,891

渉外費

15,0000

15,0000

15,000

諸会費

86,516086,516086,516

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

13,6470

13,6470

13,64773,621,230

073,621,230

073,621,230

73,621,230

073,621,230

073,621,230△22,552,717

0△22,552,717

0△22,552,717△22,552,717

0△22,552,717

0△22,552,717

サービス活動費用計(2)416,663,543

0416,663,543

0416,663,543

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)30,826,666

1,618,788

32,445,454

0

32,445,454

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

968

0

968

0

968

968

0

968

0

968

ー

収
その他のサービス活動外収益
益
雑収益

215,752

0215,752

0215,752

215,752

0215,752

0215,752

サービス活動外収益計(4)216,720

0216,720

0216,720

支払利息
支払利息
費
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)収益1,981,001

0

1,981,001

0

1,981,001

1,981,001

0

1,981,001

0

1,981,001

125,3610125,3610125,361

125,3610125,3610125,361

2,106,362

02,106,362

02,106,362

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,889,642

0△1,889,642

0△1,889,642

経常増減差額(7)=(3)+(6)28,937,024

1,618,788

30,555,812

0

30,555,812

7,155,000

07,155,000

07,155,000

7,155,000

07,155,000

07,155,000

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

7,155,000

07,155,000

07,155,000

国庫補助金等特別積立金積立額

特別収益計(8)5,527,080

05,527,080

05,527,080

国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用

5,527,080

05,527,080

05,527,080

10,187,701

0

10,187,701

0

10,187,701

10,187,701

0

10,187,701

0

10,187,701

特別費用計(9)15,714,781

0

15,714,781

0

15,714,781

特別増減差額(10)=(8)-(9)△8,559,781

0△8,559,781

0△8,559,781

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

193,393

国庫補助金等特別積立金取崩額

特
別
増
減
の
部

67,988

賃借料

雑費

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

0

租税公課

減価償却費

サ

67,98820,377,243

1,618,788

21,996,031

0

21,996,031

前期繰越活動増減差額(12)△80,543,614

675,179△79,868,435

0△79,868,435

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△60,166,371

2,293,967△57,872,404

0△57,872,404

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

△60,166,371

2,293,967△57,872,404

0△57,872,404

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－192－養護うすだコスモ苑（自）令和２年４月１日

養護うすだコスモ苑
勘

定

科

目

うすだコスモ苑 養護老人ﾎｰﾑうすだ
訪問介護

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
収益

補助金事業収益(公費)
老人福祉事業収益

内部取引消去拠点区分合計コスモ苑

35,922,332

303,517

36,225,849

0

36,225,849

32,134,994

0

32,134,994

0

32,134,994

32,134,994

0

32,134,994

0

32,134,994

3,723,054

0

3,723,054

0

3,723,054

3,723,054

0

3,723,054

0

3,723,054

0

15,70015,700015,700015,70015,700015,70064,284

287,817352,1010352,101

64,284

287,817352,1010352,1010

153,863,418

153,863,418

0

153,863,418

0

152,974,578

152,974,578

0

152,974,578

事務費収益

0

106,515,706

106,515,706

0

106,515,706

事業費収益

0

46,458,872

46,458,872

046,458,872

0

888,840

888,840

0888,840

059,40059,400059,400

その他の利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

0829,440

829,440

0829,440

35,922,332

154,166,935

190,089,267

0

190,089,267

15,843,708

72,971,481

88,815,189

088,815,189

職員給料10,059,986

43,555,887

53,615,873

053,615,873

職員賞与

1,256,934

3,613,489

4,870,423

04,870,423

賞与引当金繰入1,195,607

3,514,158

4,709,765

0

4,709,765

非常勤職員給与1,331,668

5,962,294

7,293,962

07,293,962

派遣職員費

0

6,583,474

6,583,474

06,583,474

退職給付費用0

801,000

801,0000

801,000

法定福利費
事業費
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

計

措置事業収益その他の事業収益サ

合1,999,513

8,941,179

10,940,692

010,940,692

5,469,033

37,207,020

42,676,053

042,676,053
17,634,969

給食費

0

17,634,969

17,634,969

0

介護用品費

0

111,263

111,2630

111,263

保健衛生費

01,335,809

1,335,809

0

1,335,809

教養娯楽費

0

62,60862,608062,608

日用品費

0155,907

155,9070

155,907

本人支給金

04,609,949

4,609,949

0

4,609,949

水道光熱費

4,548,123

7,101,047

11,649,170

0

11,649,170
2,872,678

920,910

1,951,768

2,872,6780

保険料

消耗器具備品費

0458,923

458,923

0458,923

賃借料

03,422,298

3,422,298

0

3,422,298

車輌費

044,09944,099044,099雑費

0318,380

318,3800318,380

費
用 事務費

138,657

22,022,527

22,161,184

0

22,161,184

125,679

657,157

782,836

0782,836

旅費交通費

046,911

46,911

046,911

研修研究費

0

7,359

7,359

0

7,359

8,075

494,289

502,3640502,364

福利厚生費

事務消耗品費
印刷製本費

0

2,324

2,324

0

2,324

修繕費

0

196,191

196,1910

196,191

通信運搬費

0489,704

489,704

0489,704－193－

拠点区分事業活動明細書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
養護うすだコスモ苑
勘

定

科

目

うすだコスモ苑 養護老人ﾎｰﾑうすだ
訪問介護

会議費
業務委託費

1,493

18,905,136

手数料

3,410

103,982

028,42818,906,629

0

18,906,629

107,392

0

107,392

賃借料

0

5,800

5,800

0

5,800

租税公課

0

46,60746,607046,607

保守料

0946,869

946,869

0946,869

諸会費

082,09082,090082,090

雑費

0

9,680

9,680

0

9,680

0

43,309,398

43,309,398

0

43,309,398

0

43,309,398

43,309,398

0

43,309,398

0△13,522,380△13,522,380

0△13,522,380

0△13,522,380△13,522,380

0△13,522,380

サービス活動費用計(2)21,451,398

161,988,046

183,439,444

0

183,439,444

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)14,470,934△7,821,111

6,649,823

06,649,823

0

459

459

0

459

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
益
雑収益

0

153,419

153,4190

153,419

サービス活動外収益計(4)0153,878

153,8780

153,87801,405,316

1,405,316

0

1,405,316

0

1,405,316

1,405,316

0

1,405,316

0

247,452

247,452

0247,452

支払利息

0

459

459

0

459

0

153,419

153,4190

153,419

支払利息
費
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

0247,452

247,452

0247,452

サービス活動外費用計(5)01,652,768

1,652,768

0

1,652,768

0△1,498,890△1,498,890

0△1,498,890

14,470,934△9,320,001

5,150,933

05,150,933

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

拠点区分合計コスモ苑
28,428

国庫補助金等特別積立金取崩額

特
別
増
減
の
部

内部取引消去28,428

減価償却費

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

計

0

減価償却費

サ

合

703,000

2,590,000

3,293,000

03,293,000

703,000

2,590,000

3,293,000

03,293,000

703,000

2,590,000

3,293,000

03,293,000

0

1,489,250

1,489,250

01,489,250

01,489,250

1,489,250

01,489,250

02,990,134

2,990,13402,990,13402,990,134

2,990,13402,990,134

0

4,479,384

4,479,384

0

4,479,384

703,000△1,889,384△1,186,384

0△1,186,384

15,173,934△11,209,385

3,964,549

0

3,964,549

前期繰越活動増減差額(12)13,502,007△20,608,066△7,106,059

0△7,106,059

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)28,675,941△31,817,451△3,141,510

0△3,141,510

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

28,675,941△31,817,451△3,141,510

0△3,141,510

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－194－こ う み の 里 拠 点（自）令和２年４月１日

こうみの里
勘

収
益

定

科

目

合

計

内部取引消去拠点区分合計236,872,205

0236,872,205

0

183,475,700

0183,475,700

0183,475,700

介護報酬収益165,308,039

0

165,308,039

0

165,308,039

236,872,205

利用者負担金収益(一般)

18,167,661

0

18,167,661

0

18,167,661

利用者等利用料収益

53,282,505

053,282,505

053,282,505

食費収益(一般)

12,403,008

0

12,403,008

0

12,403,008

食費収益(特定)14,010,192

014,010,192

014,010,192

居住費収益(一般)

15,503,296

0

15,503,296

0

15,503,296

居住費収益(特定)10,871,189

0

10,871,189

0

10,871,189

494,8200494,8200494,820

114,0000

114,0000

114,000

補助金事業収益(公費)114,0000

114,0000

114,000

サービス活動収益計(1)236,872,205

0236,872,205

0236,872,205

174,561,750

0174,561,750

0174,561,750

職員給料

118,017,236

0

118,017,236

0

118,017,236

職員賞与

12,353,013

0

12,353,013

0

12,353,013

賞与引当金繰入10,200,223

010,200,223

010,200,223

非常勤職員給与4,153,589

0

4,153,589

0

4,153,589

退職給付費用5,340,000

05,340,000

05,340,000

法定福利費

24,497,689

0

24,497,689

0

24,497,689

37,154,255

0

37,154,255

0

37,154,255

給食費

14,799,830

0

14,799,830

0

14,799,830

介護用品費

3,615,599

03,615,599

03,615,599

保健衛生費

469,1110469,1110469,111

教養娯楽費

66,244

0

66,244

0

66,244

水道光熱費

10,310,510

010,310,510

010,310,510

人件費

事業費

ー

消耗器具備品費3,390,563

03,390,563

03,390,563

保険料

1,138,932

0

1,138,932

0

1,138,932

賃借料

3,183,002

0

3,183,002

0

3,183,002

車輌費

180,4640180,4640180,464

25,974,817

0

25,974,817

0

25,974,817

事務費

費
用

入所生活介護

施設介護料収益

その他の事業収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

こうみの里短期

こうみの里
介護保険事業収益

その他の利用料収益

サ

特別養護老人ﾎｰﾑ

福利厚生費

742,0820742,0820742,082

旅費交通費

113,8020

113,8020

113,802

研修研究費

80,000080,000080,000

消耗品費

21,010021,010021,010

事務消耗品費89,988089,988089,988

印刷製本費

39,550039,550039,550

修繕費

455,8830455,8830455,883

通信運搬費

545,0620545,0620545,062

会議費

23,000023,000023,000

広報費

3,960

0

3,960

0

3,960

22,082,104

0

22,082,104

0

22,082,104

手数料

業務委託費

70,044070,044070,044

賃借料

15,6280

15,6280

15,628

土地・建物賃借料

40,837

040,837

040,837

租税公課

91,676

0

91,676

0

91,676
1,491,050

保守料

1,491,050

0

1,491,050

0

諸会費

69,141

0

69,141

0

69,14173,934,775

0

73,934,775

0

73,934,775

73,934,775

0

73,934,775

0

73,934,775

減価償却費
減価償却費

－195－

区 分 事 業 活 動 明 細 書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
こうみの里
勘

定

科

目

国庫補助金等特別積立金取崩額

計

内部取引消去拠点区分合計0△31,575,962

0△31,575,962△31,575,962

0△31,575,962

サービス活動費用計(2)280,049,635

0

280,049,635

0

280,049,635

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△43,177,430

0△43,177,430

0△43,177,430

106

0

106

0

106

ー

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
益
雑収益

106

0

106

0

106

32,469032,469032,46932,469032,469032,469

サービス活動外収益計(4)32,575032,575032,5752,187,632

02,187,632

02,187,632

支払利息
支払利息
費
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

2,187,632

02,187,632

02,187,632

277,4360

277,4360

277,436

277,4360

277,4360

277,436

サービス活動外費用計(5)2,465,068

02,465,068

02,465,068

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△2,432,493

0△2,432,493

0△2,432,493

経常増減差額(7)=(3)+(6)△45,609,923

0△45,609,923

0△45,609,923

2,280,000

02,280,000

02,280,000

2,280,000

02,280,000

02,280,000

特別収益計(8)2,280,000

02,280,000

02,280,000

拠点区分間繰入金費用

5,567,837

0

5,567,837

0

5,567,837

5,567,837

0

5,567,837

0

5,567,837

5,567,837

0

5,567,837

0

5,567,837△3,287,837

0△3,287,837

0△3,287,837

収
益

費
用

施設整備等補助金収益

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

合

0

施設整備等補助金収益
特
別
増
減
の
部

入所生活介護△31,575,962

受取利息配当金収益

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

こうみの里短期

こうみの里△31,575,962

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ

特別養護老人ﾎｰﾑ△48,897,760

0△48,897,760

0△48,897,760

前期繰越活動増減差額(12)△143,747,245

539,700△143,207,545

0△143,207,545

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△192,645,005

539,700△192,105,305

0△192,105,305

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

△192,645,005

539,700△192,105,305

0△192,105,305

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－196－はぁーと工房ポッポ拠点区分事業活動明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

費
用

定

科

目

はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ はぁーと工房ﾎﾟｯﾎﾟ
地域活動支援ｾﾝﾀ－
就労継続支援B型
生活介護
相談支援

合

計

内部取引消去拠点区分合計就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益(公費)その他の事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)551,579
551,579
21,354,224
21,308,580
21,308,580
0042,454
3,190
0
3,190
0
21,905,803
25,767,215
14,259,246
1,749,215
1,639,308
4,102,251734,250
3,282,945
2,539,717
50,014
20,567
292,467
131,000
1,156,003
148,303
334,648
392,333
14,382
1,389,658
118,205
3,989
55,80487,38022,43876,756
3,844
66,34012,707
6,532
721,418
189,733
6,978
14,6082,926
551,573551,5730551,573551,5730551,573
218,466
218,466
30,466,629△8,560,826
203
203
2,508
2,508
2,711

4,153,396
4,153,396
23,783,690
23,760,000
023,760,000
020,610
3,080
0
3,080
0
27,937,086
16,922,459
9,552,554
1,283,769
1,168,060
2,749,215
476,150
1,692,711
2,676,581
69,44626,449656,252
293,935
431,865
198,682
448,335
525,609
26,0082,474,876
152,931
5,343
74,760117,058
50,343102,827
5,132
88,66014,0238,752
1,554,538
253,567
15,656
17,366
13,9204,153,384
4,153,384
338,463
4,158,429
4,496,892
343,508
4,153,384
277,909277,90926,505,209
1,431,877
273
273
11,130
11,13011,4030013,332,950
2,282,950
002,282,950
011,050,000
9,550,000
1,500,000
013,332,950
6,302,211
4,211,662
603,893507,312
10,800154,860
813,684
134,3731,180
070,306
31,4870
5,321
12,006
14,0730228,138
4,093
142
28,002
3,130
5,393
25,90600550234
158,907
0
1,676
0
105
0
0
0
0
0
0
0
7,440
7,440
6,672,162
6,660,788
14
14
90
90
104

0
0
1,931,190
000001,931,190
01,884,840
46,3501,931,190
1,605,965
711,470
98,26999,276
303,798
58,740334,41279,929550
64,481
0
0
0
2,735
5,597
6,566
0
49,093
1,909
66
934
1,457
0
1,278
0
38,500
0
110
1,190
0
0
3,600
49
0
0
0
0
0
0
0
3,468
3,468
1,738,455
192,735
0
0
42
42
42

4,704,975
4,704,975
60,402,054
47,351,530
21,308,580
23,760,000
2,282,950
63,064
12,987,460
9,550,000
3,391,110
46,35065,107,029
50,597,850
28,734,932
3,735,146
3,413,956
7,166,064
1,424,000
6,123,752
5,430,600
121,190
111,497
1,019,025
456,422
1,587,868
355,041
800,586
938,581
40,3904,141,765
277,138
9,540
159,500
209,025
78,174
206,767
8,976
193,500
27,28015,6282,436,053
443,300
24,31035,57417,0004,704,957
4,704,957
338,463
4,710,002
5,048,465
343,508
4,704,957
507,283
507,283
65,382,455△275,426
490
490
13,77013,77014,260

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,704,975
4,704,975
60,402,054
47,351,530
21,308,580
23,760,000
2,282,950
63,064
12,987,460
9,550,000
3,391,110
46,35065,107,029
50,597,850
28,734,932
3,735,146
3,413,956
7,166,064
1,424,000
6,123,752
5,430,600
121,190
111,497
1,019,025
456,422
1,587,868
355,041
800,586
938,581
40,3904,141,765
277,138
9,540
159,500
209,025
78,174
206,767
8,976
193,500
27,28015,6282,436,053
443,300
24,31035,57417,0004,704,957
4,704,957
338,463
4,710,002
5,048,465
343,508
4,704,957
507,283
507,283
65,382,455△275,426
490
490
13,77013,77014,260

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)02,711△8,558,115
949,000
949,000
120,214120,214
1,069,214
369,315369,315369,315
699,899△7,858,216△3,727,041△11,585,257
0000
11,403
1,443,280
00123,834
123,834
123,834
494,776494,776494,776△370,942
1,072,338
34,939,448
36,011,786
0
0
0

0
104
6,660,892
0000013,252
13,252
13,252△13,252
6,647,640
10,320,280
16,967,920
0
0
0

0
42
192,7770013,823
13,823
13,823
6,187
6,187
6,187
7,636
200,413
193,826
394,239000014,260△261,166
949,000
949,000
257,871
257,871
1,206,871
883,530
883,530
883,530
323,341
62,17541,726,513
41,788,688
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
14,260△261,166
949,000
949,000
257,871
257,871
1,206,871
883,530
883,530
883,530
323,341
62,17541,726,513
41,788,688
000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△11,585,257

36,011,786

16,967,920

394,239

41,788,688

0

41,788,688－197－

陽だまりの家拠点区分事業活動明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

費
用

定

科

目

就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益(公費)その他の事業収益(一般)
指定管理者事業収益
指定管理料収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
消耗品費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)陽だまりの家陽だまりの家
就労継続支援Ｂ型
生活介護440,961
5,415,341
440,961
5,415,341
13,381,080
37,435,350
13,381,080
36,953,825
13,381,080
0036,953,825
0
0
0
0
0
249,4750232,0500203,600
028,45000000013,822,041
42,850,691
10,680,858
24,920,970
7,087,802
16,591,630
687,613
1,982,191
775,896
1,688,664
354,289
1,207,100
133,500
534,000
1,641,758
2,917,385
1,072,434
2,088,967
34,08429,40421,75690,886
90,797103,193265,277
1,061,099
7,960
61,296434,432
42,69324,651
98,602
99,347397,390
93,420201,571
710
2,833
989,970
1,951,597
46,21480,393
8,714
39,10822,87991,5085,579
22,30637,561
131,990
84,700086,615341,501
764
3,051
464,880
419,520
5,832
23,30364,024
216,677
70,851
235,394
84,811
320,684
2,582
10,321
3,964
15,841
440,961
5,415,341
440,961
5,415,341
440,961
5,415,341
440,961
5,415,341
440,961
5,415,341
162,600
199,776
162,600
199,776△138,493△62,590△138,493△62,590
13,208,330
34,514,061
613,711
8,336,630
0
101
0
101
0
43,310043,310043,411

陽だまりの家陽だまりの家相談支援

陽だまりの家
地域活動支援ｾﾝﾀｰ

放課後等デイサービス

合計

内部取引消去拠点区分合計003,522,300
2,828,390
002,828,390
693,910
0
0
0
0
0
0
0
3,522,300
5,083,872
3,380,909
566,277
456,648
0
21,138658,900
247,772
7,678
0
3,827
21,6996,219
116,450
3,944
297
87,546
112
152,261
23,113
1,394
3,657
722
6,627
265
42,672
121
11,712
12,24235,646
8,848
4,198
412
632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,483,905△1,961,605
85
85
0
0
85

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,900,000
10,900,000
10,900,000
10,900,000
7,908,790
5,071,720
890,919
743,7720
214,712
987,667
764,675
7,350
21,532
51,355
241,587
62,512147,070
39,687
3,016
189,427
1,139
712,649
29,96919,54336,827
7,266
55,4602,656
105,909
1,226
117,852
7,264
112,906
163,044
42,200
4,153
6,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,386,114
1,513,886
58
58
0
0
58

0
0
21,092,900
000020,501,031
591,86900000021,092,900
16,396,227
10,985,996
1,817,608
1,292,304
0
209,150
2,091,169
977,330
17,79062,231
49,914
211,650
60,699452,360
38,536
2,938
80,106
1,106
784,572
47,265
13,60935,766
8,754
61,672
159,829
117,356
1,190
114,436
82,393
1,444
89,66340,974
4,032
6,189
0
0
0
0
0
39,52839,52800
18,197,657
2,895,243
0
0
0
0
0

5,856,302
5,856,302
75,431,630
53,163,295
13,381,080
36,953,825
2,828,390
21,194,941
841,344
232,050
203,600
28,45010,900,000
10,900,000
10,900,000
92,187,932
64,990,717
43,118,057
5,944,608
4,957,284
1,561,389
1,112,500
8,296,879
5,151,178
96,306
196,405
299,086
1,801,312
198,686
1,193,005
205,420502,988
652,070
5,900
4,591,049
226,954
82,368
190,637
44,627
293,310
247,450
694,053
6,352
1,128,400
131,034
430,697
567,800
492,867
21,50033,0005,856,302
5,856,302
5,856,302
5,856,302
5,856,302
401,904
401,904△201,083△201,083
80,790,067
11,397,865
244
244
43,31043,31043,554

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,856,302
5,856,302
75,431,630
53,163,295
13,381,080
36,953,825
2,828,390
21,194,941
841,344
232,050
203,600
28,45010,900,000
10,900,000
10,900,000
92,187,932
64,990,717
43,118,057
5,944,608
4,957,284
1,561,389
1,112,500
8,296,879
5,151,178
96,306
196,405
299,086
1,801,312
198,686
1,193,005
205,420502,988
652,070
5,900
4,591,049
226,954
82,368
190,637
44,627
293,310
247,450
694,053
6,352
1,128,400
131,034
430,697
567,800
492,867
21,50033,0005,856,302
5,856,302
5,856,302
5,856,302
5,856,302
401,904
401,904△201,083△201,083
80,790,067
11,397,865
244
244
43,31043,31043,554

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
備品等購入積立金積立額

00613,711717,000
717,000
64,59764,597
781,597239,725
239,725
239,725
541,872
1,155,583
13,606,133
14,761,716
0
0
0
0

0
43,4118,380,041
00000958,911
958,911
958,911△958,911
7,421,130
69,322,724
76,743,854
0
0
0
0

0
85
△1,961,520
121,000
121,00000
121,000
38,35238,35238,35282,648△1,878,872△18,772,570△20,651,442
0
0
0
0

0
58
1,513,944
100,000
100,00000
100,000
385,958
385,958
385,958△285,958
1,227,986
17,417,867
18,645,853
002,000,000
2,000,000

002,895,243
580,000
580,00000580,000
374,773374,773374,773205,227
3,100,470△12,607,818△9,507,348
0
0
0
0

0
43,554
11,441,419
1,518,000
1,518,000
64,59764,597
1,582,597
1,997,719
1,997,719
1,997,719△415,122
11,026,297
68,966,336
79,992,633
002,000,000
2,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
43,554
11,441,419
1,518,000
1,518,000
64,59764,597
1,582,597
1,997,719
1,997,719
1,997,719△415,122
11,026,297
68,966,336
79,992,633
002,000,000
2,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14,761,716

76,743,854△20,651,442

16,645,853△9,507,348

77,992,633

077,992,633－198－

地 域 ケ ア 事 業 部 拠 点（自）令和２年４月１日

地域ケア事業課
勘定科

目

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）

ひだまり

星の里

あさま

しらかば

佐久浅間

84,661,232

107,317,525

75,486,118

49,362,438

92,455,235

0

23,973,444

18,220,516

63,508,283

81,892,709

56,932,244

37,003,772

77,550,606

0

0

0

63,508,283

81,892,709

56,932,244

37,003,772

77,550,606

0

0

0

7,521,679

9,461,556

6,414,784

4,123,476

8,807,832000

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ
佐久浅間（障害）

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

ひだまり

星の里

0

9,711

30,2150

15,7100009,451,845

6,384,569

4,123,476

8,792,122000

介護予防報酬収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

0

0

0

介護予防負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

0

0

0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

0

0

23,429,700

17,540,170

0

0

0

0

0

0

23,429,700

17,540,170

6,906,816

7,508,621

5,851,395

4,191,129

4,744,503

0006,906,816

7,508,621

5,851,395

4,191,129

4,744,503

0006,724,454

8,444,639

6,287,695

4,044,061

1,352,29400033,06054,36058,51051,58000005,400,500

7,235,900

5,156,900

3,378,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

767,424

866,959652,245473,761553,584000

その他の利用料収益

523,470

287,420420,040

140,520

798,710

0

0

0

0

10,0000000543,744680,346

補助金事業収益(公費)0

10,000

0

0

0

0

0

0

その他の事業収益(公費)

0

0

0

0

0

0

543,744680,346

居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)

その他の事業収益

福祉用具販売事業収益
福祉用具販売事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉用具販売収益

0

0

0

0

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

872,500

00

自立支援給付費収益

0

0

0

0

0

802,44000

介護給付費収益

0

0

0

0

0

802,44000

利用者負担金収益（一般）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

0

0

0

0

0

70,060001,818,349

2,280,367

2,027,634

1,421,951

2,714,805

33,508468,663

343,677

1,818,349

2,280,367

2,027,634

1,421,951

2,714,805

33,508468,663

343,677

86,479,581

109,597,892

77,513,752

50,784,389

95,170,040

906,008

24,442,107

18,564,193

ー

55,897,198

65,120,229

48,226,075

35,664,469

65,967,502

0

16,605,548

11,982,204

職員給料32,663,687

29,862,390

26,593,928

17,725,986

8,518,035

0

11,783,147

8,349,825

職員賞与

2,803,512

3,835,760

2,149,654

1,211,944

774,2100934,293618,223

賞与引当金繰入3,587,054

4,043,877

2,893,129

2,650,671

3,444,144

0

1,198,208

635,395

非常勤職員給与5,231,175

14,855,010

6,390,197

5,958,772

42,320,615

00420,518

派遣職員費

3,177,485

3,177,486

3,012,141

3,012,141

0

0

0

0

退職給付費用

1,682,100

1,695,450

1,408,425

981,225

2,916,975

0560,700

420,525

法定福利費

6,752,185

7,650,256

5,778,601

4,123,730

7,993,523

02,129,200

1,537,718

15,597,734

23,601,605

11,669,170

14,667,118

9,014,783

01,555,652

964,8882,886,428

3,702,148

2,752,823

1,767,104

0

0

0

0

保健衛生費

61,187

139,846

104,063

58,82528,950064,4000

教養娯楽費

193,137

223,278

117,001

75,194

0

0

0

0

事業費
給食費

日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

0

0

0

0

0

0

0

0

5,430,086

8,576,396

2,276,865

5,880,439

2,045,339

0571,587

327,364

17,99782,604

1,419,254

27,708

224,528

0

1,894

2,408

1,282,042

2,385,318

1,452,115

443,069

1,283,665

0300,934

101,913

保険料

289,709372,755

283,152

188,385

567,5960

69,251

56,720

賃借料

3,717,344

6,109,251

1,350,220

3,961,709

1,619,200

0332,725

278,684

福祉用具販売仕入高
車輌費
事務費
費
用

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

7,521,679

地域密着型介護料収益(利用者負担金収)

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

介護負担金収益(公費)介護報酬収益サ

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)

収益

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

0

0

0

0

0

0

0

0

1,719,804

2,010,009

1,913,677

2,264,685

3,245,505

0

214,861

197,799

9,632,825

10,741,869

10,185,356

7,687,468

2,660,032

0555,261

333,748

福利厚生費

328,049

310,256

254,465

229,211442,511

0

83,34449,033

職員被服費

8,039

9,379

7,369

4,690

11,389

0

2,680

2,010

－199－

区 分 事 業 活 動 明 細 書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）

居宅介護あさしな

（販売）

合

計

内部取引消去拠点区分合計

（貸与）

17,809,650

15,774,567

83,898,434

39,743,235

027,470,084

636,172,478

0

636,172,478

0

0

0

0

0

23,219,219

340,106,833

0

340,106,833

0

0

0

0

23,219,219

340,106,833

0

340,106,833

0

0

0

2,706,338

39,035,665

0

39,035,665

介護負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

50,360105,996

0

105,996

介護負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

2,655,97838,929,669

0

38,929,669

00

54,433,449

33,895,461

0088,328,910

088,328,910

0054,433,449

29,578,431

0084,011,880

084,011,880

介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)

0

0

0

4,317,030

004,317,030

04,317,030

006,421,911

4,021,409

0010,443,320

0

10,443,320
9,963,650

介護負担金収益(一般)006,421,911

3,541,739

00

9,963,650

0

介護予防負担金収益(一般)

0

0

0

479,67000479,6700479,670

17,175,010

15,022,150

0

0

0

0

73,167,030

0

73,167,030

17,175,010

15,022,150

0

0

0

0

73,167,030

0

73,167,030

0

0

0

0

0

0

29,202,464

0

29,202,464

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

0

0

0

0

0

29,202,464

0

29,202,464

0023,043,074

1,826,36501,544,527

53,267,109

053,267,109

居宅介護サービス利用料収益

002,217,600

0002,415,110

02,415,110

食費収益(一般)

005,374,944

1,381,405

0027,927,849

0

27,927,849

事業費収益
利用者等利用料収益

居住費収益(一般)

0011,442,850

444,9600011,887,810

0

11,887,810

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

0

0

0

0

0

0

3,313,973

0

3,313,973

その他の利用料収益004,007,680

001,544,527

7,722,367

0

7,722,367

634,640

752,417

0

0

0

0

2,621,147

02,621,147

0

0

0

0

0

0

10,0000

10,000634,640

752,417

0

0

0

0

2,611,147

02,611,147

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益(公費)

0

0

0

0

5,790,339

0

5,790,339

0

5,790,339

福祉用具販売事業収益

0

0

0

0

5,790,339

0

5,790,339

0

5,790,339

福祉用具販売収益

0

0

0

0

5,790,339

0

5,790,339

0

5,790,339

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

0

872,500

0872,500

0

0

0

0

0

0

802,4400802,440
802,440

福祉用具販売事業収益

自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益（一般）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

0

0

0

0

0

0

802,440

0

0

0

0

0

0

0

70,060070,060320,358

385,720

1,728,140

866,275

246,778

343,775

15,000,000

015,000,000

320,358

385,720

1,728,140

866,275

246,778

343,775

15,000,000

015,000,000

18,130,008

16,160,287

85,626,574

40,609,510

6,037,117

27,813,859

657,835,317

0

657,835,317

12,839,563

12,025,643

66,619,981

33,127,674

897,141

7,514,080

432,487,307

0

432,487,307

職員給料8,741,246

8,691,957

43,926,324

20,096,053

620,026

5,194,428

222,767,032

0

222,767,032

職員賞与

921,561

589,630

3,802,882

2,161,342

74,049618,543

20,495,603

0

20,495,603

賞与引当金繰入1,135,922

763,389

3,619,387

1,711,523

67,054

553,060

26,302,813

0

26,302,813

非常勤職員給与00

4,161,009

3,966,970

0083,304,266

0

83,304,266

人件費
ー

0

0

621,25000013,000,503

013,000,503

退職給付費用420,525

420,525

2,109,300

987,900

29,370250,980

13,884,000

013,884,000

法定福利費

1,620,309

1,560,142

8,379,829

4,203,886

106,642

897,069

52,733,090

0

52,733,090

991,494

1,490,442

10,931,549

3,430,610

5,215,011

15,186,215

114,316,271

0

114,316,271
15,280,973

派遣職員費

事業費
給食費

0

0

3,598,820

573,6500015,280,973

0

保健衛生費

0

21,60044,80032,3484,290

0560,3090560,309

教養娯楽費

0

0

142,315

52,45900803,3840803,384

日用品費
水道光熱費

0

0

41,96600041,966

041,966259,368

405,529

4,326,341

1,206,312

285,781285,777

31,877,184

0

31,877,184

燃料費

161,685

1,908

0

0

947

947

1,941,880

0

1,941,880

消耗器具備品費

172,422

324,414753,439859,886

2,688

59,6499,421,554

0

9,421,554

保険料

52,38044,482

85,68270,711

6,330

58,4792,145,632

02,145,632

賃借料

126,324

517,008

1,845,110

267,807

217,541

155,538

20,498,461

0

20,498,461

0

0

0

0

4,608,908

14,084,036

18,692,944

0

18,692,944

219,315

175,501

93,076367,437

88,526

541,789

13,051,984

0

13,051,984

714,615

338,676

5,278,828

1,209,102

170,483

757,10250,265,365

050,265,365

福利厚生費

60,831

58,981

410,843

194,306

1,817

39,1642,462,811

02,462,811

職員被服費

2,009

2,009

10,718

5,359

0

1,339

66,990066,990

福祉用具販売仕入高
車輌費
事務費
費
用

小規模多機能型 福祉用具ｽﾃｰｼｮﾝ 福祉用具ｽﾃｰｼｮﾝ

新子田の家

0

介護報酬収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

しらかば

0

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)サ

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

あさま

0

介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）

収益

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ－200－

地域ケア事業課
勘

定

科

目

星の里

あさま

しらかば

佐久浅間

佐久浅間（障害）

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

ひだまり

星の里

7,448

210,200

0

10,288960

研修研究費

12,888

8,416

3,124

5,030

6,120

0

3,756

792

事務消耗品費330,467

215,348

176,418

121,914

128,791

0

58,116

31,534

印刷製本費

2,390

4,050

4,760

1,840

166,480

0

9,940

8,660

修繕費

220,308

641,520704,297

1,344,915

0

0

0

0

通信運搬費

369,827

452,450

413,605

252,379

586,9030

148,023

77,702
600

2,600

3,000

2,400

1,600

3,200

0

800

6,075,744

6,801,542

7,369,848

4,627,859

44,000022,0000

手数料

191,645

163,399

102,254

75,521

101,666

0

3,654

2,888

土地・建物賃借料

423,000

893,464

259,200

75,600511,5320

126,900

86,224

租税公課415,895

391,525

317,580

198,920445,240

081,76069,345

保守料

1,107,087

794,886

515,709733,807

0

0

0

0

渉外費

0

0

2,350

2,734

0

0

0

0
4,000

諸会費

18,0009,500

21,300

2,000

2,000

0

4,000

雑費

2,484

8,631

0

2,000

0

0

0

0

減価償却費

509,618

742,697

5,433,717

150,468

239,808

047,96435,96435,964

509,618

742,697

5,433,717

150,468

239,808

047,964△12,592△5,566△7,112△29,865

0

0

0

0

△12,592△5,566△7,112△29,865

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)81,624,783

100,200,834

75,507,206

58,139,658

77,882,125

0

18,764,425

13,316,804

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,854,798

9,397,058

2,006,546△7,355,269

17,287,915

906,008

5,677,682

5,247,389

0

0

0

0

121

0

0

0

0

0

0

0

121

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

15,422

8,000

0

6,378

2,328

0

1,000

4,500

0

8,000

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

15,422

0

0

6,378

2,328

0

0

3,500

15,422

8,000

0

6,378

2,449

0

1,000

4,500

6,888

108,324

7,416

5,292

10,584

0

2,112

1,584

6,888

108,324

7,416

5,292

10,584

0

2,112

1,584

費
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)6,888108,324

7,416

5,292

10,584

0

2,112

1,584

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8,534△100,324△7,416

1,086△8,1350△1,112

2,916

4,863,332

9,296,734

1,999,130△7,354,183

17,279,780

906,008

5,676,570

5,250,305

1,091,000

1,337,000

1,092,000

1,092,000

734,000

0

348,000

331,000

1,091,000

1,337,000

1,092,000

1,092,000

734,000

0

348,000

331,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益

車輌運搬具売却益
その他の特別収益

0083,986317,280

394,891000

その他の特別収益

0083,986317,280

394,891000

特別収益計(8)1,091,000

1,337,000

1,175,986

1,409,280

1,128,8910348,000

331,000

609,349

200,000

255,528

876,780

0

0

0

0

609,349

200,000

255,528

876,780

0

0

0

0

1,962,014

2,263,873

1,811,090

1,207,393

2,414,797

0603,696452,772

1,962,014

2,263,873

1,811,090

1,207,393

2,414,797

0603,696452,772

2,571,363

2,463,873

2,066,618

2,084,173

2,414,797

0603,696452,772△1,480,363△1,126,873△890,632△674,893△1,285,906

0△255,696△121,772

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

ひだまり

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ

30,677

減価償却費

特
別
増
減
の
部

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

34,503

国庫補助金等特別積立金取崩額

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

124,402

広報費

収
益

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

旅費交通費

業務委託費

サ

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

3,382,969

8,169,861

1,108,498△8,029,076

15,993,874

906,0085,420,874

5,128,533

前期繰越活動増減差額(12)11,052,883

15,599,262

72,697,384△19,955,996

13,392,572

3,060,066

8,290,420

4,329,614

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)9,458,147

14,435,852

23,769,123

73,805,882△27,985,072

29,386,446

3,966,074

13,711,294

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

14,435,852

23,769,123

73,805,882△27,985,072

29,386,446

3,966,074

13,711,294

9,458,147

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－201－別紙３（⑪）（単位：円）
勘

定

科

目

合

計

内部取引消去拠点区分合計

（貸与）

959

13,358

11,862

870

7,672

456,363

0

10,924

10,172

220968

119,0940

119,094

事務消耗品費66,23631,037

238,511130,335

8,864

36,816

1,574,387

0

1,574,387

456,363

8,500

7,940

2,580

2,960

30

6,120

226,2500226,250

修繕費

192,3240804,5500003,907,914

0

3,907,914

通信運搬費

125,148

119,149

310,990

276,582

45,027

306,556

3,484,341

0

3,484,341

600

600

2,400

1,200

200

800

20,0000

20,000002,816,366

257,400

2,420

19,58028,036,759

0

28,036,759

手数料

3,380

9,924

136,170

20,103

20,948

196,519

1,028,071

0

1,028,071

土地・建物賃借料

60,80027,000

5,000

0

7,445

60,2352,536,400

02,536,400

租税公課

140,745

57,945262,580

102,390

16,642

81,3332,581,900

02,581,900

保守料

0

0

218,678

187,433

66,00003,623,600

03,623,600

渉外費

11,326

0

0

0

0

0

16,4100

16,410

諸会費

2,000

4,000

31,000

9,000

0

0

106,800

0

106,800

0

0

4,160

0

0

0

17,2750

17,27535,96447,952

160,70800

12,054

7,416,914

0

7,416,914

35,96447,952

160,70800

12,054

7,416,914

0

7,416,914

00△4,8380

0△12,020△71,993

0△71,99300△4,8380

0△12,020△71,993

0△71,993

サービス活動費用計(2)14,581,636

13,902,713

82,986,228

37,767,386

6,282,635

23,457,431

604,413,864

0

604,413,864

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,548,372

2,257,574

2,640,346

2,842,124△245,518

4,356,428

53,421,453

053,421,453

0

0

221

0

0

129

471

0

471

0

0

221

0

0

129

471

0

471
1,184,935

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

0

2,679

374,62800770,000

1,184,935

0

受入研修費収益

0

0

0

0

0

0

10,0000

10,000

利用者等外給食収益

00374,628000374,6280374,628

雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
費
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
その他の特別収益

0

2,679

0

0

0

770,000

800,3070800,307

02,679

374,84900770,129

1,185,406

0

1,185,406

1,584

2,112

6,876

0

0

0

152,772

0152,772

1,584

2,112

6,876

0

0

0

152,772

0152,77200374,628000374,6280374,62800374,628000374,6280374,628

1,584

2,112

381,50400

0527,400

0527,400△1,584567△6,65500770,129

658,006

0

658,006

3,546,788

2,258,141

2,633,691

2,842,124△245,518

5,126,557

54,079,459

0

54,079,459

348,000

347,000

648,000

674,000

0

348,000

8,390,000

08,390,000

348,000

347,000

648,000

674,000

0

348,000

8,390,000

08,390,000

0

0

0

0

0

10,00010,0000

10,000

0

0

0

0

0

10,00010,0000

10,000

0

0

0

0

0

0

796,1570796,157

その他の特別収益

0

0

0

0

0

0

796,1570796,157

特別収益計(8)348,000

347,000

648,000

674,0000358,000

9,196,157

09,196,157

00290,304

00

288,492

2,520,453

02,520,453

00290,304

00

288,492

2,520,453

02,520,453

452,772

452,772

1,811,101

905,545

150,924

603,697

15,092,446

0

15,092,446

452,772

452,772

1,811,101

905,545

150,924

603,697

15,092,446

0

15,092,446

452,772

452,772

2,101,405

905,545

150,924

892,189

17,612,899

0

17,612,899

特別増減差額(10)=(8)-(9)△104,772△105,772△1,453,405△231,545△150,924△534,189△8,416,742

0△8,416,742

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

（販売）

19,132

雑費

特
別
増
減
の
部

居宅介護あさしな

3,164

減価償却費

収
益

小規模多機能型 福祉用具ｽﾃｰｼｮﾝ 福祉用具ｽﾃｰｼｮﾝ

新子田の家

37,552

業務委託費

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

しらかば

研修研究費

広報費

収
益

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

あさま
旅費交通費

印刷製本費

サ

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

3,442,016

2,152,369

1,180,286

2,610,579△396,442

4,592,368

45,662,717

045,662,717

前期繰越活動増減差額(12)5,225,763

4,150,151

522,767

2,253,902△4,895,878

7,367,021

123,089,931

0

123,089,931

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)8,667,779

6,302,520

1,703,053

4,864,481△5,292,320

11,959,389

168,752,648

0

168,752,648

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,667,779

6,302,520

1,703,053

4,864,481△5,292,320

11,959,389

168,752,648

0

168,752,648

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－202－みなみ信州地域事業本部（自）令和２年４月１日

みなみ信州地域事業本部
勘

定

科

目

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあぐり

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあぐり

共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

居宅介護支援居宅介護支援ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

あさぎりの郷入所生活介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

河野

山本

あぐり

事業所あぐり事業所あぐりかなえ

あぐり

68,169,462

82,148,001

39,999,648

76,331,360

1,141,050

33,287,101

37,693,482

35,918,141

施設介護料収益214,579,380

0

0

0

0

0

0

0

0

介護報酬収益192,296,628

0

0

0

0

0

0

0

0

利用者負担金収益(一般)22,282,752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,531,888

65,179,170

0

0

0

0

0

26,750,288

介護報酬収益0

48,105,387

65,179,170

0

0

0

0

0

26,750,288

介護予防報酬収益

0426,501

0

0

0

0

0

0

0

0

5,922,029

7,542,601

0

0

0

0

0

4,444,072

介護負担金収益(公費)052,46886,412

0

0

0

0

0

518,072

介護負担金収益(一般)

05,822,172

7,456,189

0

0

0

0

0

3,926,000

介護予防負担金収益(一般)

047,389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,476,766

52,043,803

946,602000

介護報酬収益00

027,476,766

52,043,803

946,602000

介護予防報酬収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,052,974

5,936,577

105,178000

介護負担金収益(一般)

0

0

0

3,052,974

5,936,577

105,178000

介護予防負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,287,101

37,611,482

0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

0

0

32,992,510

35,326,100

0

介護予防支援介護料収益

0

0

0

0

0

0

294,591

2,285,382

0003,406,236

0

0

0

0

0

4,577,910
4,098,171

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)

地域密着型介護料収益(利用者負担金収)

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益

0

0

3,066,624

0

0

0

0

0

事業負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

0

0

0

16,884

事業負担金収益(一般)00339,612

0

0

0

0

0

462,855

53,884,961

13,715,545

5,869,994

9,426,208

18,065,980

89,2700029,00072,363

0

0

0

0

0

0

0

0

居宅介護サービス利用料収益

042,15034,406

0

0

0

0

0

0

地域密着型介護サービス利用収益

0

0

0

6,096,195

11,518,124

0

0

0

0

食費収益(一般)

18,135,298

6,967,642

5,835,588

3,330,013

6,547,856

89,270000

食費収益(特定)12,599,120

399,756

0

0

0

0

0

0

0

居住費収益(一般)

15,623,723

6,044,652

0

0

0

0

0

0

0

居住費収益(特定)7,454,457

261,345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益

0

0

0

0

0

0

0

0

29,000811,9210

150,000

43,700285,000

00

82,000116,871

811,9210

150,000

43,700285,000

0080,000116,871

0

0

0

0

0

0

0

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉用具販売事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉用具販売収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

老人福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

措置事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

高齢者生活支援事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自立支援給付費収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護給付費収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0000

0

10,000

0

0

0

0

0

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益(公費)
福祉用具販売事業収益

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

あさぎりの郷ﾃﾞｲ

269,276,262

居宅介護料収益（利用者負担金収益）

サ

あさぎりの郷短期

介護保険事業収益

居宅介護料収益（介護報酬収益）収益

特別養護老人ﾎｰﾑ

受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費10,0000

0

10,000

0

0

0

0

0

269,286,262

68,169,462

82,148,001

40,009,648

76,331,360

1,141,050

33,287,101

37,693,482

35,918,141
26,329,805

178,049,548

45,169,495

59,468,733

34,711,078

66,575,416

0

24,782,075

31,839,377

職員給料96,456,684

24,120,724

20,258,956

15,574,063

27,314,018

0

16,350,040

18,992,807

6,272,436

職員賞与

15,413,988

3,788,942

2,647,743

2,178,915

4,805,779

0

2,632,879

3,105,850

1,016,613

賞与引当金繰入10,763,817

3,234,295

5,431,688

2,160,596

4,143,179

0

1,733,941

2,690,270

1,221,011

非常勤職員給与29,108,541

7,275,404

22,808,760

8,541,496

16,153,374

0

169,260

2,107,221

14,781,881

派遣職員費

0

0

0

1,292,602

5,527,618

0

0

0

0

退職給付費用

4,663,600

1,165,900

756,500

1,112,500

1,602,000

0667,500

801,000

534,000

法定福利費

21,642,918

5,584,230

7,565,086

3,850,906

7,029,448

03,228,455

4,142,229

2,503,864

42,125,123

10,610,326

9,042,212

5,076,765

7,072,787

0953,146

1,669,290

1,075,068
0

事業費
給食費

17,301,278

4,153,069

2,106,873

1,780,535

2,754,695

0

0

874

介護用品費

3,973,078

1,064,371

284,395

0

0

0

0

0

0

保健衛生費

569,462

124,547

169,586

36,43782,440020,06024,42821,160

教養娯楽費

138,295

38,13369,56074,105

120,408

0

0

0

0

水道光熱費

9,813,717

2,352,903

1,847,677

1,911,869

3,021,823

00484,840

2,738

燃料費

6,020,676

1,609,910

1,264,224

12,528

0

0

0

6,304

0

消耗器具備品費

3,724,947

1,040,185

1,408,097

993,478

787,818

0

304,379

319,075

763,438

保険料

209,077

48,06737,74628,71037,480

0

0

0

0

賃借料

0

0

0

227,040

221,76000182,1180－203－

拠点区分事業活動明細書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
勘

定科

目

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

高齢者生活支援

居宅介護(障がい) 小規模多機能あぐ 福祉用具貸与事業 福祉用具貸与事業

あぐりかなえ計

内部取引消去拠点区分合計69,653,370

0054,591,507

8,925,880

0

777,135,264

0

777,135,264

0

0

0

0

0

0

214,579,380

0

214,579,380

介護報酬収益

0

0

0

0

0

0

192,296,628

0

192,296,628

利用者負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

0

22,282,752

0

22,282,752

53,499,391

0

0

0

6,776,049

0

200,736,786

0200,736,786

53,499,391

0

0

0

6,776,049

0200,310,285

0200,310,285

0

0

0

0

0

0

426,5010426,501

7,275,099

000805,2310

25,989,032

0

25,989,032

介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)216,798

0

0

0

900

0

874,6500874,650

介護負担金収益(一般)

7,058,301

000804,3310

25,066,993

0

25,066,993

0

0

0

0

0

0

47,389047,38900041,020,298

00

121,487,469

0

121,487,469

介護報酬収益00

039,327,308

00

119,794,479

0

119,794,479

介護予防報酬収益

00

01,692,990

001,692,990

0

1,692,990

0005,346,542

0014,441,271

0

14,441,271

介護負担金収益(一般)

0

0

0

5,158,432

0014,253,161

0

14,253,161

介護予防負担金収益(一般)

0

0

0

188,11000188,1100

188,110

0

0

0

0

0

0

70,898,583

070,898,583

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

0

0

68,318,610

068,318,610

介護予防支援介護料収益

0

0

0

0

0

0

2,579,973

02,579,973

8,699,880

003,066,550

0019,750,576

019,750,576
17,412,916

介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)

地域密着型介護料収益(利用者負担金収)

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益

7,575,371

002,672,750

0017,412,9160

事業負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

0

16,8840

16,884

事業負担金収益(一般)

1,124,509

00393,800002,320,776

02,320,776

事業費収益14,0000

04,743,031

1,344,600

0107,182,589

0

107,182,589

施設サービス利用料収益

0

0

0

0

0

0

72,363072,363

居宅介護サービス利用料収益

0

0

0

0

0

0

76,556

0

76,556

地域密着型介護サービス利用収益

0

0

0

1,818,182

0019,432,501

0

19,432,501

食費収益(一般)

00

02,557,949

0043,463,616

0

43,463,616

食費収益(特定)

0

0

0

0

0

0

12,998,876

0

12,998,876

居住費収益(一般)

0

0

0

0

0

0

21,668,375

0

21,668,375

居住費収益(特定)

0

0

0

0

0

0

7,715,80207,715,802

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

0

0

0

363,20000363,200

0363,200

14,000

0

0

3,700

1,344,600

01,391,300

01,391,300

利用者等利用料収益

その他の利用料収益

165,00000

415,086002,069,578

0

2,069,578

165,00000

415,086002,067,578

02,067,578

0

0

0

0

0

0

2,000

0

2,000

0

0

0

0

0

4,728,665

4,728,665

0

4,728,665

福祉用具販売事業収益

0

0

0

0

0

4,728,665

4,728,665

0

4,728,665

福祉用具販売収益

0

0

0

0

0

4,728,665

4,728,665

0

4,728,665

02,927,940

0

0

0

0

2,927,940

02,927,940

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益(公費)
福祉用具販売事業収益

老人福祉事業収益02,927,940

0

0

0

0

2,927,940

02,927,940

高齢者生活支援事業収益

02,927,940

0

0

0

0

2,927,940

02,927,940

障害福祉サービス等事業収益措置事業収益

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合

所あぐり(販売)

施設介護料収益

介護報酬収益サ

所あぐり(貸与)

介護保険事業収益

居宅介護料収益（介護報酬収益）

収
益

りかなえ

0

0

6,635,356

0006,635,356

0

6,635,356

自立支援給付費収益006,054,897

0006,054,897

0

6,054,897

介護給付費収益00

6,054,897

0006,054,897

0

6,054,897

その他の事業収益00580,459000580,4590580,45900580,459000580,4590580,459

0

0

0

0

0

0

20,0000

20,000

0

0

0

0

0

0

20,0000

20,00069,653,370

2,927,940

6,635,356

54,591,507

8,925,880

4,728,665

791,447,225

0791,447,225

受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)59,984,175

0041,403,940

860

12,214,388

580,528,890

0580,528,890

職員給料14,296,342

0

0

11,577,312

02,587,791

253,801,173

0

253,801,173

職員賞与

2,424,358

002,033,574

0423,406

40,472,047

040,472,047

賞与引当金繰入2,390,005

002,437,713

0700,199

36,906,714

0

36,906,714

非常勤職員給与33,811,927

0

0

16,000,879

06,346,689

157,105,432

0

157,105,432

0

0

0

3,868,790

0010,689,010

0

10,689,010

934,500

00

1,068,000

0534,000

13,839,500

013,839,500

人件費

派遣職員費
退職給付費用

6,127,043

004,417,672

860

1,622,303

67,715,014

0

67,715,014

2,739,292

0

149,866

5,028,898

4,913,313

4,289,552

94,745,638

0

94,745,638

1,760

0

0

1,656,387

0

377

29,755,848

0

29,755,848

介護用品費

0

0

0

0

27,433

3,526,864

8,876,14108,876,141

保健衛生費

49,2220085,46316,022

10,556

1,209,383

01,209,383

教養娯楽費

0

0

0

77,50600

518,0070

518,007

水道光熱費

976,98300814,7070

209,519

21,436,776

0

21,436,776

法定福利費
事業費
給食費

燃料費

12,701

0

0

9,945

0

2,722

8,939,010

08,939,010

消耗器具備品費907,784

0

149,866

1,352,423

99,523

320,376

12,171,389

0

12,171,389

保険料

0

0

0

0

0

0

361,0800361,080

賃借料

208,61000502,320

4,770,335

4,252

6,116,435

0

6,116,435－204－みなみ信州地域事業本部
勘

定

科

目

居宅介護支援居宅介護支援あさぎりの郷入所生活介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

河野

山本

あぐり

事業所あぐり事業所あぐりかなえ

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
あぐり

0

0

0

0

0

車輌費

371,369

179,141

1,854,054

12,06346,363

0628,707651,651

287,732

22,765,749

5,150,117

4,427,822

2,579,236

4,290,708

2,183

656,983

1,056,638

1,323,957

福利厚生費

495,463

131,089

109,403

132,147

150,1730

13,05340,51577,904

旅費交通費

296,450

25,703

9,280

1,720

23,316

0

7,200

550

3,600

研修研究費

488,396

61,60020,0004,500

27,500056,40048,6230

事務消耗品費630,444

158,674

190,977

15,278279,876

095,354

51,594

158,681

印刷製本費

716,128

139,186

128,21357,804

81,1990130,674

120,403

228,615

修繕費

963,881

107,994

143,933

30,278260,700

00

28,0200

通信運搬費

656,967

151,617

253,743

245,697

225,482

1,490

54,168

264,652

702,3930

11,020

0

0

0

3,153

0

0

0

12,593,878

3,095,289

1,393,429

1,346,767

2,266,126

0062,0190104,959

19,41528,435

14,88819,894

693

770

4,451

32,098

保険料

66,3700308,760

127,550

289,0150

139,315

166,999

49,725

賃借料

115,867

28,581

16,332

8,580

6,468

0

0

31,7280000466,002500,0000075,745099,8000

158,100

1,200

12,900063,90033,866

24,400

保守料

3,962,129

1,046,446

750,299

118,255

140,195

0

96,149105,541

46,541

渉外費

3,128

0

0

0

2,333

0

0

7,960

0

諸会費

122,453

28,70441,088

7,000

0

0

0

7,826

0

雑費

1,438,416

155,819875,830

1,570

2,378

0

0

6,146

0

1,475,028

0

0

0

0

0

0

0

43,755

租税公課

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費

1,475,028

0

0

0

0

0

0

0

43,7552,023,527

466,005

2,154,263

2,595,644

5,420,152

0425,803

1,376,201

147,323
147,323

2,023,527

466,005

2,154,263

2,595,644

5,420,152

0425,803

1,376,201△433,888△3,183△39,705△370,277△1,759,693

00△209,547

0△433,888△3,183△39,705△370,277△1,759,693

00△209,547

0

サービス活動費用計(2)246,005,087

61,392,760

75,053,325

44,592,446

81,599,370

2,183

26,818,007

35,731,959

28,919,908

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)23,281,175

6,776,702

7,094,676△4,582,798△5,268,010

1,138,867

6,469,094

1,961,523

6,998,233

8,707

0

0

0

0

0

0

67

0

8,707

0

0

0

0

0

0

67

0

547,982099,00031,80093,500

1,085

1,000

1,000

0

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

受入研修費収益50,000099,000

0

0

0

1,000

1,000

0

利用者等外給食収益

122,402

0

0

0

0

575

0

0

0

雑収益

375,5800031,80093,500

510

0

0

0

556,689099,00031,80093,500

1,085

1,000

1,067

0

36,78014,712

22,068

7,344

7,344

0

29,424

10,248

7,356

36,78014,712

22,068

7,344

7,344

0

29,424

10,2487,356

費その他のサービス活動外費用
用40,399

0

0

0

0

0

0

0

0

利用者等外給食費

40,399

0

0

0

0

0

0

0

0

77,17914,712

22,068

7,344

7,344

0

29,424

10,248

7,356

サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用

479,510△14,71276,932

24,45686,156

1,085△28,424△9,181△7,35623,760,685

6,761,990

7,171,608△4,558,342△5,181,854

1,139,952

6,440,670

1,952,342

6,990,877

2,432,000

904,000

1,084,000

4,200,000

648,000

0

348,000

332,500

726,000

2,432,000

904,000

1,084,000

4,200,000

648,000

0

348,000

332,500

726,000

2,432,000

904,000

1,084,000

4,200,000

648,000

0

348,000

332,500

726,000

7,033,824

0

0

0

0

0

0

0

0

7,033,824

0

0

0

0

0

0

0

0

6,706,730

1,740,984

2,037,733

989,196

1,919,029

0

850,704

929,844

830,928

6,706,730

1,740,984

2,037,733

989,196

1,919,029

0

850,704

929,844

830,928

13,740,554

1,740,984

2,037,733

989,196

1,919,029

0

850,704

929,844

830,928△11,308,554△836,984△953,733

3,210,804△1,271,029

0△502,704△597,344△104,928

12,452,131

5,925,006

6,217,875△1,347,538△6,452,883

1,139,952

5,937,966

1,354,998

6,885,949

前期繰越活動増減差額(12)205,447,588

29,011,295△12,519,724

8,669,720

27,971,978

9,758,025

13,182,111

24,525,839

43,089,863

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)217,899,719

34,936,301△6,301,849

7,322,182

21,519,095

10,897,977

19,120,077

25,880,837

49,975,812

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217,899,719

34,936,301△6,301,849

7,322,182

21,519,095

10,897,977

19,120,077

25,880,837

49,975,812

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

共用型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ0

土地・建物賃借料

特
別
増
減
の
部

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあぐり

0

手数料

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあぐり

0

業務委託費

収
益

あさぎりの郷ﾃﾞｲ

3,224

会議費

サ

あさぎりの郷短期

葬祭費

事務費

費
用

特別養護老人ﾎｰﾑ

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－205－別紙３（⑪）（単位：円）
勘

定科

目

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

高齢者生活支援

居宅介護(障がい) 小規模多機能あぐ 福祉用具貸与事業 福祉用具貸与事業

あぐりかなえ
0

0

0

0

3,224

0

3,224

0

0

530,1470

214,886

5,358,345

0

5,358,345

2,234,956

663

54,1212,283,666

804,133

690,937

48,321,869

0

48,321,869

福利厚生費

204,60200138,902

0

19,033

1,512,284

01,512,284

旅費交通費

3,600

0

0

6,880

0

50,150428,4490428,449

研修研究費

0

0

0

57,400042,000806,4190806,419

事務消耗品費264,202052,53690,413

3,960

17,9502,009,939

0

2,009,939

印刷製本費

410,74800254,004

056,7082,323,682

02,323,682

修繕費

56,46100175,3610

15,056

1,781,684

0

1,781,684

通信運搬費

606,931

168

1,585

369,3120

142,724

3,676,929

0

3,676,929

会議費

5,745

0

0

0

0

0

19,9180

19,918

業務委託費

72,41800605,807

15,95074,096

21,525,779

0

21,525,779

手数料

56,688495

027,16919,723

7,953

337,6310

337,631

保険料

198,39200

168,704

0

81,695

1,596,525

0

1,596,525

賃借料

63,9240050,05266,00013,704401,2360401,236

土地・建物賃借料

152,63200

119,5170

98,734

1,412,630

01,412,630

租税公課

28,67600

11,877

698,500

29,981

1,163,200

01,163,200

保守料

79,10600172,894

0

32,7446,550,299

06,550,299

渉外費

16,0400012,56003,44045,461045,461

諸会費

2,406

0

0

12,2000516

222,1930222,193

雑費

12,3850010,6140

4,453

2,507,611

02,507,611

4,479

0

0

23,608001,546,870

01,546,870

4,479

0

0

23,608001,546,870

01,546,870

2,065,074

003,444,355

0674,044

20,792,391

0

20,792,391

2,065,074

003,444,355

0674,044

20,792,391

0

20,792,391△422,25300△1,264,004

0△90,558△4,593,108

0△4,593,108

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額△422,25300△1,264,004

0△90,558△4,593,108

0△4,593,108

サービス活動費用計(2)66,605,723

663

203,987

50,920,463

5,718,306

17,778,363

741,342,550

0741,342,550

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,047,647

2,927,277

6,431,369

3,671,044

3,207,574△13,049,698

50,104,675

0

50,104,675

133

0

0

104

0

28

9,039

0

9,039

133

0

0

104

0

28

9,039

0

9,039

24,0000022,6460

8,385

830,3980830,398

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ー

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息

24,0000

012,0000

0187,0000

187,000000

10,64600133,623

0

133,623

0

0

0

0

0

8,385

509,775

0509,775

24,1330022,7500

8,413

839,437

0839,437

20,6520016,1640

4,428

176,5200

176,520

20,6520016,1640

4,428

176,5200

176,520

費
その他のサービス活動外費用
用

0

0

0

0

0

0

40,399040,399

利用者等外給食費

0

0

0

0

0

0

40,399040,39920,6520016,1640

4,428

216,919

0

216,919

支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

拠点区分合計0

国庫補助金等特別積立金取崩額

特
別
増
減
の
部

内部取引消去

0

減価償却費

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

計

582,232

利用者負担軽減額

収益

合所あぐり(販売)

車輌費

利用者負担軽減額

サ

所あぐり(貸与)

葬祭費

事務費

費
用

りかなえ

3,481

0

0

6,586

0

3,985

622,518

0622,518

3,051,128

2,927,277

6,431,369

3,677,630

3,207,574△13,045,713

50,727,193

050,727,193

734,000

0277,000

665,000

345,000

0

12,695,500

012,695,500

734,000

0277,000

665,000

345,000

0

12,695,500

012,695,500

734,000

0277,000

665,000

345,000

0

12,695,500

012,695,500

0

0

0

0

0

0

7,033,824

0

7,033,824

0

0

0

0

0

0

7,033,824

0

7,033,824

1,899,252

001,483,788

395,676

0

19,783,864

0

19,783,864

1,899,252

001,483,788

395,676

0

19,783,864

0

19,783,864

1,899,252

001,483,788

395,676

026,817,688

0

26,817,688△1,165,2520

277,000△818,788△50,6760△14,122,188

0△14,122,188

1,885,876

2,927,277

6,708,369

2,858,842

3,156,898△13,045,713

36,605,005

0

36,605,005

前期繰越活動増減差額(12)24,768,596

10,871,317

26,764,205

155,486,717

45,165,146△27,063,074

585,129,602

0585,129,602

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)26,654,472

13,798,594

33,472,574

158,345,559

48,322,044△40,108,787

621,734,607

0621,734,607

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,654,472

13,798,594

33,472,574

158,345,559

48,322,044△40,108,787

621,734,607

0621,734,607

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－206－

北 信 地 域 事 業 本 部 拠 点（自）令和２年４月１日

北信地域事業本部
勘 定 科 目特別養護老人ﾎｰﾑ りんごの郷短期 ながの訪問介護 りんごの郷居宅

りんごの郷

みゆき居宅介護 みゆき訪問介護

南部ひだまり北部ひだまり支援センターセンター

5,893,383

23,026,042

17,654,970

41,661,350

34,273,953

20,964,820

25,171,338

施設介護料収益176,858,456

0

0

0

0

0

0

0

介護報酬収益166,378,957

0

0

0

0

0

0

0

利用者負担金収益(一般)

10,479,499

0

0

0

0

0

0

0

介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）

0

4,067,441

14,504,512

0

0

0

0

22,175,455

0

3,973,230

14,504,512

0

0

0

0

22,175,455

0

94,211

0

0

0

0

0

0

0

500,478

1,839,309

0

0

0

0

2,432,380

介護負担金収益(公費)0037,7010000258,973

介護負担金収益(一般)0490,0101,801,608

0

0

0

0

2,173,407

介護予防負担金収益(一般)

010,468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,673,588

29,555,562

0

0

0

0

0

0

35,673,588

29,555,562

0

0

0

0

0

0

4,000,132

3,454,84800

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)

0

0

0

0

124,741000

介護負担金収益(一般)

0

0

0

0

3,875,391

3,454,84800

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

17,654,970

00

20,694,760

0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

17,361,145

0

0

19,781,360

0

介護予防支援介護料収益

0

0

0

293,82500913,400

00

06,679,221

0

0

0

0

537,225

事業費収益

0

0

5,983,239

0

0

0

0

483,507

事業負担金収益(公費)0031,042

0

0

0

0

0

事業負担金収益(一般)00664,940

0

0

0

0

53,718

利用者等利用料収益

42,562,538

1,325,464

3,000

0

1,987,630

1,263,543

0

8,671

食費収益(一般)

17,691,920

564,670001,552,450

1,234,300

00

食費収益(特定)

8,378,254

191,978

0

0

0

0

0

0

居住費収益(一般)

11,786,047

411,990

0

0

0

0

0

0

居住費収益(特定)4,655,416

112,760

0

0

0

0

0

0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

その他の利用料収益

50,90144,0663,000

0435,180

29,243

0

8,671

178,470

0

0

0

0

0

270,060

17,607

補助金事業収益(公費)53,010

0

0

0

0

0

0

17,607

補助金事業収益(一般)

119,300

0

0

0

0

0

0

0

受託事業収益(公費)

6,160

0

0

0

0

0

270,0600

老人福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

措置事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

0

0

0

その他の事業収益

高齢者生活支援事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護支援

219,599,464

介護報酬収益サ

事業所

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

介護保険事業収益

居宅介護料収益（介護報酬収益）収益

入所生活介護ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

250,000

0

0

0

0

0

0

0

219,849,464

5,893,383

23,026,042

17,654,970

41,661,350

34,273,953

20,964,820

25,171,338

176,039,459

2,375,575

15,522,420

16,142,199

29,586,913

26,866,943

16,347,322

21,654,257

職員給料109,816,678

341,5632,646,984

6,537,586

10,355,889

4,361,903

6,880,884

6,149,141

職員賞与

15,312,404

0216,264

485,198

1,426,767

450,221782,283

795,087

賞与引当金繰入12,654,767

1,941,272

690,834

861,830

1,423,212

1,142,905

894,949

1,438,739

非常勤職員給与9,699,395

0

10,362,782

5,402,423

11,103,098

17,059,225

5,208,894

9,399,442

0

0

0

0

1,719,863000

退職給付費用

5,095,2500267,000

534,000

578,500

801,000

400,500

311,500

法定福利費

23,460,965

92,7401,338,556

2,321,162

2,979,584

3,051,689

2,179,812

3,560,348

68,279,333

680,825

1,153,975

633,061

5,091,644

4,853,284

1,027,464

1,476,820

派遣職員費

事業費
給食費

13,547,994

390,12900628,874

332,907

0

0

介護用品費

20,834,739

64,23831,5140

152,190

39,847

0

48,676

保健衛生費

372,865

1,443,295

0289,614220,920140,109353,592

142,692

医療費

3,240

0

0

0

0

0

0

0

被服費

1,148,265

41,683

0

0

0

0

0

7,500

81,36200062,365

33,100

2,623

2,623

日用品費

教養娯楽費

1,658,288

11,069

5,160

5,293

121,982

77,501

13,17925,119

水道光熱費

9,661,678

34,397

19,441

13,8302,245,512

2,136,232

92,532

93,773

燃料費

1,638,901

139,30900

124,650

14,50800

消耗器具備品費

17,461,243

0265,439

79,110418,804

533,096

242,850

315,649

葬祭費

70,000

0

0

1,031

0

0

0

0

車輌費

730,3280537,192

312,877

1,192,238

1,327,181

533,588

610,615

雑費

0

0

5,615

0

4,920

5,320

0

0

事務費

46,624,767

546,132

4,598,412

2,668,922

3,543,967

2,673,363

781,205

2,027,888

887,488

08,360

26,39428,88337,901

9,960

36,344

福利厚生費

－207－

区 分 事 業 活 動 明 細 書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
勘 定 科 目

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

ちくま居宅介護 ちくま訪問介護 高齢者生活支援 高齢者生活支援

がりゅうの里合計

内部取引消去拠点区分合計ちくま

66,872,160

16,104,020

33,001,177

00504,222,677

0504,222,677

0

0

0

0

0

176,858,456

0

176,858,456

介護報酬収益

0

0

0

0

0

166,378,957

0

166,378,957

利用者負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

10,479,499

0

10,479,499

52,747,601

025,819,035

0

0

119,314,044

0

119,314,044

52,747,601

025,819,035

0

0

119,219,833

0

119,219,833

0

0

0

0

0

94,211

0

94,211

5,961,749

0

3,660,924

0014,394,840

0

14,394,840

介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)26,060074,40800397,1420

397,142

介護負担金収益(一般)

5,935,689

03,217,784

0013,618,498

0

13,618,498

00368,73200379,200

0379,200

0

0

0

0

0

65,229,150

065,229,150

0

0

0

0

0

65,229,150

065,229,150

0

0

0

0

0

7,454,980

07,454,980

介護負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

124,741

0

124,741

介護負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

7,330,239

07,330,239

居宅介護支援介護料収益

介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)016,104,020

0

0

0

54,453,750

054,453,750

居宅介護支援介護料収益

014,820,860

0

0

0

51,963,365

051,963,365

介護予防支援介護料収益

01,283,1600002,490,385

02,490,385

4,280,440

03,521,218

0015,018,104

0

15,018,104
13,595,315

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益

3,642,150

03,486,419

0013,595,3150

事業負担金収益(公費)222,000

0

34,79900287,8410287,841

事業負担金収益(一般)416,290

0

0

0

0

1,134,948

0

1,134,948

利用者等利用料収益

3,882,370

0

0

0

0

51,033,216

051,033,216

食費収益(一般)

3,829,800

0

0

0

0

24,873,140024,873,140

食費収益(特定)

0

0

0

0

0

8,570,232

08,570,232

居住費収益(一般)

0

0

0

0

0

12,198,037

0

12,198,037

居住費収益(特定)

0

0

0

0

0

4,768,176

0

4,768,176

52,5700000623,6310623,631

0

0

0

0

0

466,1370466,137

補助金事業収益(公費)

0

0

0

0

0

70,617070,617

補助金事業収益(一般)

0

0

0

0

0

119,300

0

119,300

受託事業収益(公費)

0

0

0

0

0

276,2200276,220000141,750

1,771,170

1,912,920

0

1,912,920

その他の利用料収益
その他の事業収益

老人福祉事業収益措置事業収益
高齢者生活支援事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ながの

施設介護料収益

介護報酬収益サセンター

介護保険事業収益

居宅介護料収益（介護報酬収益）

収
益

支援事業所

0

0

0

141,750

1,771,170

1,912,920

0

1,912,920

000141,750

1,771,170

1,912,920

0

1,912,920

0

0

0

0

0

250,0000

250,000

0

0

0

0

0

250,0000

250,000

66,872,160

16,104,020

33,001,177

141,750

1,771,170

506,385,597

0506,385,597

46,024,418

12,049,912

24,976,484

78,5001,085,300

388,749,702

0

388,749,702

職員給料10,599,255

2,747,606

822,80000

161,260,289

0161,260,289

職員賞与

1,226,879

21,769370,3800021,087,252

0

21,087,252

賞与引当金繰入2,371,119

616,689

1,202,672

0025,238,988

0

25,238,988

非常勤職員給与24,482,084

6,580,697

19,279,924

78,5001,085,300

119,741,764

0

119,741,764

派遣職員費
退職給付費用
法定福利費

0

0

0

0

0

1,719,863

0

1,719,863

1,602,000

400,500

667,50000

10,657,750

010,657,750

5,743,081

1,682,651

2,633,208

0049,043,796

0

49,043,796

12,229,244

174,249

477,706

0

0

96,077,605

0

96,077,605

4,048,900

0

0

0

0

18,948,804

0

18,948,804

介護用品費

536,226

44,000277,8800022,029,310

0

22,029,310

保健衛生費

139,339

47,045

119,952003,269,423

03,269,423

医療費

0

0

0

0

0

3,240

0

3,240

被服費

114,125

0

0

0

0

1,311,573

01,311,573

事業費
給食費

教養娯楽費

73,13400

0

0255,2070

255,207

日用品費

310,250

2,456

17,444002,247,741

02,247,741

水道光熱費

19,366,501

5,069,106

0

0

0

0

19,366,501

0

燃料費

16,00200001,933,370

01,933,370

消耗器具備品費363,4180

19,5300

019,699,139

0

19,699,139

葬祭費

0

0

0

0

0

71,031071,031

車輌費

1,558,744

80,74831,9000

06,915,411

0

6,915,411

雑費

0

0

11,0000026,855026,855

事務費

3,788,327

1,122,690

4,039,018

0072,414,691

0

72,414,691

83,7909,628

76,503001,205,251

01,205,251

福利厚生費

－208－

北信地域事業本部
勘 定 科 目特別養護老人ﾎｰﾑ りんごの郷短期 ながの訪問介護 りんごの郷居宅

りんごの郷
費
用

北部ひだまりみゆき居宅介護 みゆき訪問介護支援センター

センター

0

0

0

0

0

0

旅費交通費

46,9970

1,641,865

26,59561,89832,454

18,2601,005,526

研修研究費

349,400

0

0

0

4,500

5,000

54,400

0

0

0

0

0

9,568

0

173

174

4,217,366

1,407

2,006,040

1,981,357

282,853

153,202

97,847

129,649

24,734045,6509,460

162,088

151,229

23,02445,650

燃料費

0

0

0

0

0

0

5,141

5,142

修繕費

9,038,124

81,41900

11,00013,09011,00011,000

通信運搬費

629,8290

228,091

288,313240,462

254,896

301,550

280,637

会議費

7,702

0

0

0

0

0

0

0

広報費

31,900

0

0

0

0

0

0

0

25,919,734

450,802

23,131

19,783

2,308,201

1,339,052

0

0

業務委託費
手数料

113,360

10,50015,931

13,531

6,002

2,603

1,029

2,539

保険料

1,083,324

0

166,51038,723

164,852

186,931

144,711

165,851

賃借料

2,542,623

0304,314

154,495

118,943

124,523

4,895

102,795

租税公課

170,100

0

23,40027,90033,50078,1007,700

15,400

保守料

612,6292,004

109,377

76,40092,801

180,774

95,852

211,408

渉外費705,270020,870744

15,50077,5000

10,000

諸会費

140,502

0

4,873

5,227

0

28,00000

雑費

41,051

0

0

0

2,916

8,108

5,663

5,773

1,900

0

19,566

0

0

0

0

0

1,900

0

19,566

0

0

0

0

0

25,575,017

2,357,517

472,068

900,99200447,600

44,064

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費

25,575,017

2,357,517

472,068

900,99200447,600

44,064△13,874,705△1,594,783△157,476△393,332

0

0

0

0

△13,874,705△1,594,783△157,476△393,332

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)302,645,771

4,365,266

21,608,965

19,951,842

38,222,524

34,393,590

18,603,591

25,203,029

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△82,796,307

1,528,117

1,417,077△2,296,872

3,438,826△119,637

2,361,229△31,691

7,242

379

243

204

0

0

0

6

受取利息配当金収益

7,242

379

243

204

0

0

0

6

収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益392,806

0

0

7,500

32,100

1,000

1,000

17,10017,100

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益ー

雑収益
サービス活動外収益計(4)39,294

0

0

7,500

5,700

1,000

1,000

353,51200026,400000400,048

379

243

7,704

32,100

1,000

1,000

17,106

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

0

0

0

0

0

0

379

243

7,704

32,100

1,000

1,000

17,106

1,528,496

1,417,320△2,289,168

3,470,926△118,637

2,362,229△14,585

246,725,112

3,086,882

3,737,000

1,885,000

670,000

669,000

397,000

784,000

246,725,112

3,086,882

3,737,000

1,885,000

670,000

669,000

397,000

784,000

00

225,78100455,962

0

0

0

0

225,78100455,96200246,725,112

3,086,882

3,962,781

1,885,000

670,000

1,124,962

397,000

784,000

59,505,687

2,994,660

01,180,000

0

0

0

0

59,505,687

2,994,660

01,180,000

0

0

0

0

6,734,886

972,780

450,576385,332

683,353

976,248

363,408

555,936

6,734,886

972,780

450,576385,332

683,353

976,248

363,408

555,9360

225,546

0

0

0

0

0

0

その他の特別損失

0225,546

0

0

0

0

0

0

特別費用計(9)66,240,573

4,192,986

450,576

1,565,332

683,353

976,248

363,408

555,936

特別増減差額(10)=(8)-(9)180,484,539△1,106,104

3,512,205

319,668△13,353

148,71433,592228,064

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)98,088,280

422,392

4,929,525△1,969,500

3,457,573

30,0772,395,821

213,479

前期繰越活動増減差額(12)41,318,629

44,904,568

564,907△20,952,522△5,084,519

4,234,022

736,488△2,652,487

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)139,406,909

45,326,960

5,494,432△22,922,022△1,626,946

4,264,099

3,132,309△2,439,008
0

施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用費
用

0400,048△82,396,259

施設整備等補助金収益

拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

南部ひだまり

0

印刷製本費

特
別
増
減
の
部

介護支援

62,634

事務消耗品費

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事業所

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

職員被服費

消耗品費

サ

入所生活介護ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)26,215,000

3,520,000

265,000

0

0

0

0

0

備品等購入積立金取崩額

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

修繕積立金取崩額

21,215,000

3,520,000

265,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165,621,909

48,846,960

5,759,432△22,922,022△1,626,946

4,264,099

3,132,309△2,439,008

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－209－別紙３（⑪）（単位：円）
勘 定 科 目

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

ちくま居宅介護 ちくま訪問介護 高齢者生活支援 高齢者生活支援

がりゅうの里費
用計

内部取引消去拠点区分合計000

066,858066,8580

201,480

2,666,760

005,701,835

05,701,835

研修研究費

0

0

0

0

0

413,300

0413,300

消耗品費

0

0

0

0

0

9,915

0

9,915

事務消耗品費151,781272,617364,304009,658,423

0

9,658,423

印刷製本費

515,405

4,620

3,300

45,65000515,405

0

燃料費

0

0

0

0

0

10,2830

10,283

修繕費

644,4900

10,670009,820,793

09,820,793

通信運搬費

3,010,091

407,734

182,432

196,147003,010,091

0

会議費

0

0

0

0

0

7,702

0

7,702

広報費

0

0

0

0

0

31,900031,90030,745,893

業務委託費

685,190

0

0

0

0

30,745,893

0

手数料

14,425

2,199

10,2980

0192,417

0

192,417

保険料

145,122

123,571

123,571002,343,166

02,343,166

賃借料

735,747

305,275

429,611004,823,221

0

4,823,221

租税公課

32,9000000389,000

0

389,000

保守料

841,478

13,056

24,597002,260,376

02,260,376
900,305

渉外費

9,190

0

61,23100900,3050

諸会費

22,9000000201,5020

201,502

雑費

4,736

9,132

29,6760

0

107,055

0

107,055

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

0011,8060033,272

033,2720011,8060033,272

033,272

287,389

480,509220,4530030,785,609

0

30,785,609

287,389

480,509220,4530030,785,609

0

30,785,609

0

0

0

0

0

△16,020,296

0△16,020,296△16,020,296

0

0

0

0

0

△16,020,296

0

サービス活動費用計(2)62,329,378

13,827,360

29,725,467

78,5001,085,300

572,040,583

0572,040,583

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,542,782

2,276,660

3,275,710

63,250685,870△65,654,986

0△65,654,986

0

0

0

0

0

8,074

0

8,074

0

0

0

0

0

8,074

0

8,074

19,4850000470,9910470,991

17,685000089,279089,279

1,800

0

0

0

0

381,7120381,712

19,4850000479,0650479,065

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益ー

収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

19,4850000479,0650479,065

4,562,267

2,276,660

3,275,710

63,250685,870△65,175,921

0△65,175,921

1,073,000

329,000

681,00000

260,036,994

0

260,036,994

1,073,000

329,000

681,00000

260,036,994

0

260,036,994

520,047

125,183

327,120001,654,093

0

1,654,093

520,047

125,183

327,120001,654,093

0

1,654,093

1,593,047

454,183

1,008,120

00261,691,087

0

261,691,087

0

0

0

0

0

63,680,347

063,680,347

0

0

0

0

0

63,680,347

063,680,347

1,793,137

265,537

699,7330013,880,926

013,880,926

1,793,137

265,537

699,7330013,880,926

013,880,926

0

0

0

0

0

225,5460

225,546

その他の特別損失

0

0

0

0

0

225,5460

225,546

特別費用計(9)1,793,137

265,537

699,7330077,786,819

0

77,786,819

特別増減差額(10)=(8)-(9)△200,090

188,646

308,38700183,904,268

0

183,904,268

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,362,177

2,465,306

3,584,097

63,250685,870

118,728,347

0

118,728,347

前期繰越活動増減差額(12)23,352,232

935,487

4,906,318

154,484

748,452

93,166,059

0

93,166,059

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)27,714,409

3,400,793

8,490,415

217,734

1,434,322

211,894,406

0

211,894,406

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

30,000,000

030,000,000

備品等購入積立金取崩額

0

0

0

0

0

5,000,000

05,000,000

修繕積立金取崩額

0

0

0

0

0

25,000,000

025,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

27,714,409

3,400,793

8,490,415

217,734

1,434,322

241,894,406

0

241,894,406

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用費
用

拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

合

ちくま

4,224

減価償却費

特
別
増
減
の
部

ながの

旅費交通費

利用者負担軽減額

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

センター

職員被服費

利用者負担軽減額

サ

支援事業所

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－210－松 本 支 部 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

松本支部
勘

定

科

目

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

介護支援

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益242,310,356

34,298,575

91,110,663

61,669,205

18,370,293

25,685,530

34,619,731

0

508,064,353

0

508,064,353

施設介護料収益196,231,754

0

0

0

0

0

0

0

196,231,754

0

196,231,754

包括支援ｾﾝﾀｰ

介護報酬収益175,740,795

175,740,795

0

0

0

0

0

0

0

175,740,795

0

利用者負担金収益(公費)101,958

0

0

0

0

0

0

0

101,958

0

101,958

利用者負担金収益(一般)

20,389,001

0

0

0

0

0

0

0

20,389,001

0

20,389,001

024,703,862

53,959,524

41,819,693

11,810,964

0

0

0

132,294,043

0

132,294,043

介護報酬収益024,369,667

53,959,524

41,819,693

11,810,964

0

0

0

131,959,848

0

131,959,848

介護予防報酬収益

0334,195

0

0

0

0

0

0

334,195

0334,195

03,027,968

6,764,957

5,102,728

1,663,064

000

16,558,717

0

16,558,717

介護負担金収益(公費)0237,211

109,827

332,795

161,220000841,0530841,053

介護負担金収益(一般)

02,753,620

6,655,130

4,769,933

1,501,844

00015,680,527

015,680,527

介護予防負担金収益(一般)

037,137

0

0

0

0

0

0

37,137

037,137008,714,745

0

0

0

0

0

8,714,745

0

8,714,745

008,714,745

0

0

0

0

0

8,714,745

0

8,714,745

001,080,451

0

0

0

0

0

1,080,451

0

1,080,451

介護負担金収益(一般)001,080,451

0

0

0

0

0

1,080,451

0

1,080,451

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

0

23,794,887

10,985,085

0

34,779,972

0

34,779,972

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

0

23,794,887

00

23,794,887

0

23,794,887

介護予防支援介護料収益

0

0

0

0

0

0

10,985,085

0

10,985,085

0

10,985,085

0

0

10,562,446

9,693,144

4,889,056

04,457,646

029,602,292

0

29,602,292

事業費収益

0

0

9,393,010

8,505,711

4,336,635

04,457,646

026,693,002

0

26,693,002

事業負担金収益(公費)00143,874

45,38027,27100

0216,525

0

216,525

事業負担金収益(一般)001,025,562

1,142,053

525,1500002,692,765

02,692,765

45,908,736

6,566,745

6,478,501

5,053,640

0

0

0

0

64,007,622

0

64,007,622

108,308

217

0

0

0

0

0

0

108,525

0

108,5250

0

113,500

71,5000000

185,000

0

185,000

食費収益(公費)

517,782

0

0

0

0

0

0

0

517,7820517,782

食費収益(一般)

16,795,642

3,165,338

5,850,000

3,938,200

0

0

0

0

29,749,180

0

29,749,180

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)

介護予防・日常生活支援総合事業収益

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益

食費収益(特定)11,059,394

487,392

0

0

0

0

0

0

11,546,786

0

11,546,786

居住費収益(一般)

11,314,817

2,523,553

0

0

0

0

0

0

13,838,370

013,838,370

居住費収益(特定)6,112,793

390,245

0

0

0

0

0

0

6,503,038

0

6,503,03800515,001

1,043,940

0

0

0

0

1,558,941

0

1,558,941

169,86603,550,039

0

7,209

1,890,643

19,177,000

024,794,757

0

24,794,757

補助金事業収益(公費)42,366

0589,569

0

7,209

0

0

0

639,1440639,144

補助金事業収益(一般)

127,500

0

0

0

0

0

0

0

127,500

0

127,500002,960,470

001,890,643

19,177,000

0

24,028,113

0

24,028,113

老人福祉事業収益

0

0

0

0

233,00200

0

233,0020

233,002

措置事業収益00

0

0

233,00200

0

233,0020

233,002

0

0

0

0

233,00200

0

233,0020

233,002

97,0000

150,000

0

0

0

0

0

247,0000

247,000

97,0000

150,000

0

0

0

0

0

247,0000

247,000

242,407,356

34,298,575

91,260,663

61,669,205

18,603,295

25,685,530

34,619,731

0

508,544,355

0

508,544,355

その他の利用料収益
その他の事業収益

受託事業収益(公費)高齢者生活支援事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

計

入所生活介護居宅介護料収益（利用者負担金収益）

サｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ合

うつくしの里

居宅介護料収益（介護報酬収益）収益

特別養護老人ﾎｰﾑ うつくしの里短期 うつくしの里ﾃﾞｲ 松本市蟻ケ崎ﾃﾞｲ うつくしの里ﾎｰﾑ うつくしの里居宅 松本市東部地域 高齢者生活支援

161,794,828

28,959,332

71,985,181

54,941,262

17,660,654

22,718,797

21,416,970

0379,477,024

0

379,477,024

職員給料90,679,845

15,432,679

19,516,029

19,198,329

8,129,611

14,116,451

11,826,874

0

178,899,818

0

178,899,818

職員賞与

13,325,974

2,363,567

2,152,194

2,987,887

1,142,102

2,292,707

1,873,007

026,137,438

0

26,137,438

賞与引当金繰入3,485,712

2,388,530

4,003,742

4,339,778

1,428,395

2,856,169

2,832,096

021,334,422

0

21,334,422

非常勤職員給与24,651,273

4,227,390

35,223,753

21,701,963

4,732,615

129,974

1,728,594

092,395,562

0

92,395,562

派遣職員費

6,232,592

530,706

1,429,496

452,124

124,998

124,998

124,99809,019,912

0

9,019,912

退職給付費用

3,349,871

600,172

989,458

756,500

311,500

356,000

356,000

0

6,719,501

0

6,719,501

法定福利費

20,069,561

3,416,288

8,670,509

5,504,681

1,791,433

2,842,498

2,675,401

044,970,371

044,970,371

事業費

37,821,282

6,723,956

15,726,960

9,344,659

1,444,718

898,258

668,903072,628,736

0

72,628,736

給食費

17,832,838

3,316,117

4,325,942

2,340,334

0

0

0

0

27,815,231

027,815,231

介護用品費

3,696,483

637,690

0

0

0

0

0

0

4,334,173

04,334,173

保健衛生費

298,976

22,86873,50993,03665,3207,150

16,3950577,2540577,254

教養娯楽費

92,87914,846

162,80259,4900000330,0170

330,017

日用品費

482,489

73,316

162,004

146,553

0

0

0

0

864,3620864,362

水道光熱費

6,446,218

1,095,669

5,874,851

2,942,568

95,163

120,52188,8180

16,663,808

0

16,663,808

燃料費

2,926,934

488,064

867,314

720,774

32,92749,50827,712

0

5,113,233

05,113,233

消耗器具備品費

3,956,896

619,784

1,462,774

782,203366,898

17,309831

07,206,695

07,206,695

保険料

670,506

138,906

414,278296,641

126,020

86,051

147,5130

1,879,915

0

1,879,915

賃借料

980,380

165,398

354,994

858,567

26,589350,991

84,31802,821,237

02,821,237

葬祭費

9,000

0

0

0

0

0

0

0

9,000

0

9,000

車輌費

281,626

99,386

1,993,961

968,170

656,100

262,650

301,62804,563,521

0

4,563,521

雑費

146,057

51,912

34,531

136,32375,701

4,078

1,688

0

450,2900450,290－211－

事 業 活 動 明 細 書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
松本支部
勘

定

科

目

事務費

費
用

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

介護支援

合

計

内部取引消去拠点区分合計

包括支援ｾﾝﾀｰ

2,638,331

5,568,241

786,836

1,914,677

13,342,319

0

39,674,646

0

39,674,646

111,574

289,407

169,782

92,64373,95554,6950

1,527,560

0

1,527,560

職員被服費

119,426

21,407

8,195

33,462

116,179000298,669

0298,669

旅費交通費

66,715

10,75345,691

10,252

4,354

4,633

4,303

0

146,7010

146,701

研修研究費

101,638

18,19926,72030,485

18,580938

14,9400211,500

0

211,500

事務消耗品費378,367

67,783328,896

151,021

115,258

411,752

504,36401,957,441

01,957,441

272,906

47,53093,790108,255

9,513

16,966

21,2040570,1640570,164

修繕費

1,468,390

245,344295,734

431,130

3,582

5,777

2,889

0

2,452,846

02,452,846

通信運搬費

4,891,760

1,492,796

249,965

301,864

771,572

243,827

1,181,413

650,323

0

4,891,760

0

会議費

32,032

5,741

1,085

723

200

200

200

0

40,181040,181

広報費

302,589

54,16039,353

26,278

7,260

7,260

7,260

0

444,160

0444,160

4,214,590

714,328

384,618

2,696,579

3,413

5,504

11,684,067

0

19,703,099

0

19,703,099

手数料

82,955

13,85934,13673,153

15,840660

97,6630318,2660318,266

賃借料

226,373

36,47270,544

199,743

10,786

10,786

116,4100671,1140671,114

土地・建物賃借料

880,680

157,860

305,460

459,000

91,632

122,184

122,18402,139,000

02,139,000

租税公課

178,807

2,919

127,274

149,100

21,0002,200

17,0000498,300

0498,300

保守料

2,543,163

437,419

238,470

231,682

20,47064,16637,73803,573,108

03,573,108

渉外費

840

150

0

5,000

0

0

0

0

5,990

0

5,990

諸会費

84,463

15,50545,334

10,384

11,419

2,763

3,559

0

173,4270

173,427

利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

26,322

4,718

1,760

10,640

880

3,520

3,520

0

51,360051,360228,697

75,409133,843

051,68200

0489,6310

489,631

228,697

75,409133,843

051,68200

0489,6310

489,631

18,388,302

3,624,305

1,853,169

369,141

0

0

0

0

24,234,917

0

24,234,917

18,388,302

3,624,305

1,853,169

369,141

0

0

0

0

24,234,917

0

24,234,917△4,957,893△886,800△6,090△13,928

0

0

0

0

△5,864,711

0△5,864,711△4,957,893△886,800△6,090△13,928

0

0

0

0

△5,864,711

0△5,864,711

サービス活動費用計(2)226,483,772

40,711,888

92,331,394

70,209,375

19,943,890

25,531,732

35,428,192

0510,640,243

0510,640,243

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)15,923,584△6,413,313△1,070,731△8,540,170△1,340,595

153,798△808,461

0△2,095,888

0△2,095,888

31,280

0

0

0

0

0

0

0

31,280031,28031,280

0

0

0

0

0

0

0

31,280031,280291,780

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益

172,630026,000093,150000291,7800

受入研修費収益13,0000

20,0000

20,00000053,000053,000

雑収益

159,630

0

6,000

0

73,150000238,7800238,780

203,9100

26,000093,150000323,0600

323,060

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

2,215,686

雑費

特
別
増
減
の
部

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

735,504

利用者負担軽減額

収
益

入所生活介護13,208,556

業務委託費

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

うつくしの里

福利厚生費

印刷製本費

サ

特別養護老人ﾎｰﾑ うつくしの里短期 うつくしの里ﾃﾞｲ 松本市蟻ケ崎ﾃﾞｲ うつくしの里ﾎｰﾑ うつくしの里居宅 松本市東部地域 高齢者生活支援

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203,9100

26,000093,150000323,0600

323,060

16,127,494△6,413,313△1,044,731△8,540,170△1,247,445

153,798△808,461

0△1,772,828

0△1,772,828

2,316,362

640,000

1,667,000

1,092,000

734,000

339,000

337,000

0

7,125,362

0

7,125,362

2,316,362

640,000

1,667,000

1,092,000

734,000

339,000

337,000

0

7,125,362

0

7,125,36200085,000000085,000085,00000085,000000085,000085,0002,316,362

640,000

1,667,000

1,177,000

734,000

339,000

337,000

0

7,210,362

0

7,210,362

188,3620730,908

333,608

0

0

0

0

1,252,878

01,252,878

188,3620730,908

333,608

0

0

0

0

1,252,878

01,252,878

8,835,247

398,196

1,791,882

1,194,588

330,270

330,270

330,270

013,210,723

013,210,723

8,835,247

398,196

1,791,882

1,194,588

330,270

330,270

330,270

013,210,723

013,210,723

9,023,609

398,196

2,522,790

1,528,196

330,270

330,270

330,270014,463,601

0

14,463,601△6,707,247

241,804△855,790△351,196

403,730

8,730

6,730

0

△7,253,239

0△7,253,239

9,420,247△6,171,509△1,900,521△8,891,366△843,715

162,528△801,731

0△9,026,067

0△9,026,067

前期繰越活動増減差額(12)18,535,197△52,584,055

113,022,104

17,000,830

15,833,105

11,627,907

8,474,723

0131,909,811

0

131,909,811

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)27,955,444△58,755,564

111,121,583

8,109,464

14,989,390

11,790,435

7,672,992

0

122,883,744

0

122,883,744

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,955,444△58,755,564

111,121,583

8,109,464

14,989,390

11,790,435

7,672,992

0

122,883,744

0

122,883,744

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－212－上 田 支 部 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

上田支部
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ ﾛｰﾏﾝうえだ短期 ﾛｰﾏﾝうえだﾃﾞｲｻｰ ﾛｰﾏﾝうえだﾍﾙﾊﾟｰ ﾛｰﾏﾝうえだﾍﾙﾊﾟｰ ﾛｰﾏﾝうえだ居宅 ﾛｰﾏﾝうえだｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾋﾞｽｾﾝﾀｰｽﾃｰｼｮﾝ

介護保険事業収益

ﾛｰﾏﾝうえだ
404,622,287

32,917,375

72,903,862

24,383,460

019,481,239

45,313,706

施設介護料収益325,650,710

0

0

0

0

0

0

介護報酬収益292,489,488

0

0

0

0

0

0

利用者負担金収益(公費)247,382

0

0

0

0

0

0

利用者負担金収益(一般)

32,913,840

0

0

0

0

0

0

0

23,540,945

60,999,988

21,866,155

0

0

0

介護報酬収益023,540,945

54,573,170

15,482,956

0

0

0

介護予防報酬収益

006,426,818

6,383,199

0

0

0

0

2,847,225

6,912,882

2,513,155000

介護負担金収益(公費)015,68655,371

115,133000

介護負担金収益(一般)02,831,539

6,073,555

1,634,548000

介護予防負担金収益(公費)

0

0

1,702

29,863000

介護予防負担金収益(一般)00782,254733,611000

居宅介護料収益（介護報酬収益）

居宅介護料収益（利用者負担金収益）

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)

ﾎｰﾑ豊里

0

0

0

0

0

0

29,261,565

0

0

0

0

0

29,261,565

介護予防報酬収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,251,285

介護負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

0

0

介護負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

0

3,251,285

介護予防負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

0

0

介護予防負担金収益(一般)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,481,789

0

0

0

0

0

0

19,481,789

0

0

0

0

0

0

△550

0

事業費収益

0

0

0

0

0

0

0

事業負担金収益(公費)

0

0

0

0

0

△550

0

78,607,882

6,529,205

4,796,080

4,150

0

0

12,800,856
875,024

居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用収益

0

0

0

0

0

0

食費収益(公費)

108,900

0

0

0

0

0

0

食費収益(一般)

31,004,506

3,104,403

4,765,184

0004,464,600

食費収益(特定)14,772,482

245,745

0

0

0

0

0

居住費収益(一般)

22,189,171

2,710,582

0

0

0

0

6,051,694

居住費収益(特定)8,751,014

151,095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,781,809

317,380

30,896

4,150

0

0

1,409,538

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益363,695

0

194,912

0

0

0

0

補助金事業収益(公費)259,965

0

0

0

0

0

0

受託事業収益(公費)103,7300

192,000

0

0

0

0

その他の事業収益(公費)

0

0

2,912

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

6,699,38000

自立支援給付費収益

0

0

0

0

6,578,800

00

介護給付費収益

0

0

0

0

6,578,800

0

0

0

0

0

0

32,08000

利用者負担金収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益(公費)
ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護支援

0

居宅介護支援介護料収益サ

ｽﾃｰｼｮﾝ(障害)介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)収益

入所生活介護経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

0

0

0

0

88,500

0

0

0

0

0

0

88,500001,150,000

0

0

0

0

0

0

1,150,000

0

0

0

0

0

0

405,772,287

32,917,375

72,903,862

24,383,460

6,699,380

19,481,239

45,313,706

260,482,817

30,353,536

49,976,940

17,242,260

014,202,987

34,264,083

職員給料

167,627,630

19,679,660

27,625,571

5,201,784

0

9,683,834

21,204,886

職員賞与

23,591,606

2,641,427

2,405,384

446,18701,202,392

2,748,117

賞与引当金繰入16,985,416

1,887,269

2,832,260

615,07101,055,077

2,002,893

非常勤職員給与16,369,518

1,418,828

9,128,026

9,110,135

0

9,887

3,224,346

退職給付費用

6,008,390

558,920

1,257,570

419,1900279,460

838,380

法定福利費

29,900,257

4,167,432

6,728,129

1,449,893

0

1,972,337

4,245,461

事業費

67,061,003

6,547,733

10,189,021

1,425,258

0

260,626

3,250,602

給食費

28,056,298

3,117,070

2,589,6250001,419,404

介護用品費

4,951,474

527,536

86,85500023,100

保健衛生費

875,349

51,554

143,268

52,5970

8,764

34,9583,096,957

269,895

133,465

164,571

0

6,930

187,794
50,869

被服費
教養娯楽費

346,0800155,334

0

0

0

日用品費

458,964

47,946

178,096

0

0

0

0

21,892,871

1,355,896

2,768,841

185,632001,329,005

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

63,630

1,390

5,164

0

0

0

0

7,169,703

895,023

2,076,899

663,3220

208,310

160,811

葬祭費

85,000

0

0

0

0

0

3,000

車輌費

64,677

281,423

2,051,474

359,1360

36,622

41,661－213－

事 業 活 動 明 細 書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
勘定科

目

宅老所そめやﾛｰﾏﾝうえだ小規模 ﾛｰﾏﾝうえだ地域 ﾛｰﾏﾝうえだ小規模

合計

内部取引消去拠点区分合計多機能型居宅介護 密着型ｻﾃﾗｲﾄ特養 多機能型サテライ

介護保険事業収益

10,456,065

66,398,510

157,454,746

39,834,337

873,765,587

0873,765,587

施設介護料収益

0

0

0

0

325,650,710

0325,650,710

介護報酬収益00

0

0292,489,488

0

292,489,488

利用者負担金収益(公費)

0

0

0

0

247,3820247,382

利用者負担金収益(一般)

0

0

0

0

32,913,840

0

32,913,840

居宅介護料収益（介護報酬収益）

0

0

0

0

106,407,088

0

106,407,088

介護報酬収益00

0

093,597,071

0

93,597,071

介護予防報酬収益

0

0

0

0

12,810,017

012,810,017

0

0

0

0

12,273,262

0

12,273,262

介護負担金収益(公費)

0

0

0

0

186,1900186,190

介護負担金収益(一般)

0

0

0

0

10,539,642

0

10,539,642

居宅介護料収益（利用者負担金収益）

介護予防負担金収益(公費)

0

0

0

0

31,565031,565介護予防負担金収益(一般)

0

0

0

0

1,515,865

0

1,515,865

9,024,613

51,791,108

107,786,818

26,870,589

224,734,693

0

224,734,693

9,024,613

47,807,411

107,786,818

24,159,509

218,039,916

0

218,039,916

0

3,983,697

02,711,080

6,694,777

06,694,777

917,877

6,613,462

13,640,802

3,898,948

28,322,374

0

28,322,374

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)0197,663

056,296

253,959

0253,959

介護負担金収益(一般)917,877

5,973,166

13,640,802

3,452,825

27,235,955

0

27,235,955

介護予防負担金収益(公費)

0

0

0

15,272

15,272

0

15,272

介護予防負担金収益(一般)

0442,6330374,555

817,1880817,188

0

0

0

0

19,481,789

0

19,481,789

0

0

0

0

19,481,789

0

19,481,789

0

0

0

5,688,450

5,687,900

05,687,900

事業費収益

0

0

0

5,688,450

5,688,450

05,688,450

事業負担金収益(公費)

0

0

0

0

△550

0

△550

511,075

7,993,940

36,006,886

3,376,350

150,626,424

0

150,626,424

地域密着型介護サービス利用収益

0

0

0

0

875,0240875,024

食費収益(公費)

0

0

0

0

108,900

0108,900

食費収益(一般)

495,075

3,729,117

9,051,686

1,627,631

58,242,202

0

58,242,202

食費収益(特定)005,441,818

0

20,460,045

020,460,045

居住費収益(一般)

03,908,721

15,708,124

986,446

51,554,738

0

51,554,738

居住費収益(特定)005,268,618

0

14,170,727

014,170,727

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

0

0

0

643,050

643,0500643,050

16,000356,102536,640

119,223

4,571,738

0

4,571,738

2,500

0

20,2400581,3470581,347

0

0

0

0

259,965

0259,965
315,970

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益

利用者等利用料収益

その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)0020,2400315,9700その他の事業収益(公費)

2,500

0

0

0

5,412

0

5,412

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

6,699,380

0

6,699,380

自立支援給付費収益

0

0

0

0

6,578,800

06,578,800

介護給付費収益

0

0

0

0

6,578,800

06,578,800

利用者負担金収益（一般）

0

0

0

0

32,080032,080

その他の事業収益

0

0

0

0

88,500088,500000088,500088,5000

15,000001,165,000

01,165,000

受託事業収益(公費)
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

015,000001,165,000

01,165,000

10,456,065

66,413,510

157,454,746

39,834,337

881,629,967

0881,629,967

9,497,887

62,061,610

100,430,105

19,900,371

598,412,596

0

598,412,596

職員給料

6,379,538

34,718,908

62,156,736

6,821,016

361,099,563

0

361,099,563

職員賞与

449,988

4,582,345

9,312,142

774,360

48,153,948

0

48,153,948

賞与引当金繰入786,9123,668,560

7,220,722

1,301,515

38,355,695

0

38,355,695

非常勤職員給与160,198

10,134,164

6,150,154

7,750,406

63,455,662

0

63,455,662

退職給付費用419,190

1,397,300

1,956,220

838,380

13,973,000

013,973,000

法定福利費

1,302,061

7,560,333

13,634,131

2,414,694

73,374,728

0

73,374,728

1,371,081

5,646,581

20,323,628

3,609,007

119,684,540

0

119,684,540

事業費
給食費

90,641

2,293,338

8,940,145

724,941

47,231,462

0

47,231,462

介護用品費

0

0

1,711,604

07,300,569

0

7,300,569

保健衛生費

0

0

146,1920

1,312,682

0

1,312,682

被服費

0213,646

1,210,880

117,2365,401,374

05,401,374

40,80071,693

174,565

86,506925,8470925,847

0

0

0

0

685,0060

685,006

420,284

2,026,826

5,159,862

1,417,705

36,556,922

0

36,556,922

教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費0026,719103,610

200,5130200,513546,895

595,230

2,862,838

474,61215,653,643

0

15,653,643

葬祭費

0

3,000

27,0000

118,000

0

118,000

車輌費

272,461

442,848

63,823684,397

4,298,522

0

4,298,522

－214－

上田支部
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ ﾛｰﾏﾝうえだ短期 ﾛｰﾏﾝうえだﾃﾞｲｻｰ ﾛｰﾏﾝうえだﾍﾙﾊﾟｰ ﾛｰﾏﾝうえだﾍﾙﾊﾟｰ ﾛｰﾏﾝうえだ居宅 ﾛｰﾏﾝうえだｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾛｰﾏﾝうえだ
事務費

費
用

介護支援

ﾎｰﾑ豊里

0

630,877

3,040,509

福利厚生費

1,896,794

0

0

0

0

0

16,940

職員被服費

115,655

0100,490

157,204

0

0

0

旅費交通費

182,030

19,51042,737

1,914,064

0

16,530

6,040

研修研究費

279,350

4,138

37,542

11,4350

18,7380

事務消耗品費2,572,565

166,457

368,302

290,164

060,295

174,1800

印刷製本費

34,847

3,812

8,168

6,534

0

1,089

燃料費

80,300

0

0

0

0

0

0

修繕費

8,416,113

213,212715,739

64,9500

7,040

33,000

通信運搬費

908,731

55,818

126,931

307,5630408,392

248,817

会議費

14,290

0

0

0

0

0

0

広報費

50,172

0

0

0

0

0

0

32,714,447

3,270,643

4,495,870

43,5460

6,481

1,078,972

手数料

140,005

14,93547,43032,79002,310

25,769

保険料

1,236,924

76,117

729,937

241,475

078,567

176,420

賃借料

2,263,764

100,650

534,577

284,0980551

154,638

278,640

0

0

0

0

0

1,008,000

租税公課

178,420

630

57,115

12,730

0

0

7,200

保守料

4,282,361

189,172

492,499

185,546

026,88485,800

渉外費

97,528

0

0

0

0

0

0

諸会費

243,011

3,500

7,500

6,000

0

4,000

23,0001,733

雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

473,52105,852

54,65500219,251

23,274

19,889

4,212

0

0

0

219,251

23,274

19,889

4,212

0

0

0

32,323,805

746,8072,493,562

675,2400386,854

4,899,338

32,323,805

746,8072,493,562

675,2400386,854

4,899,338△21,020,455△549,618△1,551,756△353,433

00△1,108,701△21,020,455△549,618△1,551,756△353,433

00△1,108,701

サービス活動費用計(2)395,525,889

41,240,326

68,898,345

22,606,291

0

15,481,344

44,345,831

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)10,246,398△8,322,951

4,005,517

1,777,169

6,699,380

3,999,895

967,875

661,875

0

0

0

0

0

0

661,875

0

0

0

0

0

0

5,116

0

4

3

0

0

26

借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益

5,116

0

4

3

0

0

26

4,946,913

0

5,440

0

0

1,000

0

259,200

0

0

0

0

1,000

0

利用者等外給食収益

3,638,282

0

5,440

0

0

0

0

雑収益

1,049,431

0

0

0

0

0

0

5,613,904

0

5,444

3

0

1,000

26

661,875

0

0

0

0

0

0

661,875

0

0

0

0

0

0

661,875

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4,952,029

0

5,444

3

0

1,000

26

経常増減差額(7)=(3)+(6)15,198,427△8,322,951

4,010,961

1,777,172

6,699,380

4,000,895

967,901

3,534,000

640,000

1,102,500

735,500

315,000

351,000

324,000

3,534,000

640,000

1,102,500

735,500

315,000

351,000

324,000

17,650,000

0

0

0

0

0

0

17,650,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の特別収益

0

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)21,184,000

640,000

1,102,500

735,500

315,000

351,000

324,000

17,650,000

0

0

0

0

0

0

17,650,000

0

0

0

0

0

0

8,008,273

744,960

1,676,149

558,7200372,480

1,117,429

サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
用

支払利息
サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益

設備資金借入金元金償還寄附収益
その他の特別収益

基本金組入額第２号基本金組入額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

ｽﾃｰｼｮﾝ(障害)3,612,754

利用者負担軽減額

特
別
増
減
の
部

ｽﾃｰｼｮﾝ

7,770,689

土地・建物賃借料

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

4,118,594

業務委託費

サ

入所生活介護56,459,468

8,008,273

744,960

1,676,149

558,7200372,480

1,117,429

特別費用計(9)25,658,273

744,960

1,676,149

558,7200372,480

1,117,429

特別増減差額(10)=(8)-(9)△4,474,273△104,960△573,649

176,780

315,000△21,480△793,429

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,724,154△8,427,911

3,437,312

1,953,952

7,014,380

3,979,415

174,472

前期繰越活動増減差額(12)144,928,335△8,953,992

85,229,046

33,755,548

9,718,820△15,390,262△8,399,674

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)155,652,489△17,381,903

88,666,358

35,709,500

16,733,200△11,410,847△8,225,202

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

155,652,489△17,381,903

88,666,358

35,709,500

16,733,200△11,410,847△8,225,202

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－215－別紙３（⑪）（単位：円）
勘定科

目

宅老所そめやﾛｰﾏﾝうえだ小規模 ﾛｰﾏﾝうえだ地域 ﾛｰﾏﾝうえだ小規模

合計

内部取引消去拠点区分合計多機能型居宅介護 密着型ｻﾃﾗｲﾄ特養 多機能型サテライ

事務費

費
用

1,673,651

3,559,202

14,432,101

1,624,926

96,922,771

0

96,922,771

福利厚生費

7,700

16,17029,2609,240

1,976,104

0

1,976,104

職員被服費

22,86988,693061,347546,2580546,258

旅費交通費

077,876

24,65002,283,437

02,283,437

研修研究費

0

13,93020,0000385,1330385,133

33,655

381,758

394,691

58,2834,500,350

04,500,350

印刷製本費

0

0

0

0

54,450054,450

燃料費

0

0

0

0

80,300080,300

修繕費

13,00013,123

654,467

150,370

10,281,014

0

10,281,014

通信運搬費

事務消耗品費169,978

296,803346,283

200,071

3,069,387

0

3,069,387

会議費

0

0

2,075

2,000

18,3650

18,365

広報費

0

0

0

3,960

54,132

054,132132,000

314,930

8,995,229

337,920

51,390,038

051,390,038

業務委託費
手数料

8,880

29,81530,97035,765

368,669

0368,669

保険料

150,469

367,879

516,990

158,547

3,733,325

0

3,733,325

賃借料

463,375

425,085

228,129

180,120

4,634,987

0

4,634,987

土地・建物賃借料

600,000

1,399,464

2,595,480

05,881,584

05,881,584

租税公課

7,230

7,635

800

16,940288,700

0288,700

保守料

50,16099,000360,768

382,800

6,154,990

0

6,154,990

渉外費

0

0

0

0

97,5280

97,528

諸会費

12,30017,20027,20020,000363,7110363,711

雑費

2,035

9,841

205,109

7,563

760,3090760,309

0

0

0

0

266,6260

266,626

0

0

0

0

266,6260

266,626

1,106,025

6,192,263

15,477,714

6,344,176

70,645,784

070,645,784

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

70,645,784

0△39,750,082△9,979,786△2,025,000△39,750,082

0△39,750,082

140,683,762

29,453,480

846,182,235

0846,182,235

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△2,575,326△8,502,066

16,770,984

10,380,857

35,447,732

035,447,732

0

0

0

0

661,875

0661,875

0

0

0

0

661,875

0661,875

9

89

108

63

5,418

0

5,418

9

89

108

63

5,418

0

5,418

630

39,00051,03028

5,044,041

0

5,044,041

035,00000295,200

0295,200

630

4,000

11,220△972

3,658,600

03,658,600

ー

収その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

0

0

39,8101,000

1,090,24101,090,241

639

39,08951,13891

5,711,334

0

5,711,334

0

0

0

0

661,875

0661,875

0

0

0

0

661,875

0661,875

0

0

0

0

661,875

0661,875

639

39,08951,13891

5,049,459

0

5,049,459△2,574,687△8,462,977

16,822,122

10,380,948

40,497,191

040,497,191

575,000

675,000

1,160,000

675,000

10,087,000

0

10,087,000

575,000

675,000

1,160,000

675,000

10,087,000

0

10,087,000

0

0

0

0

17,650,000

017,650,000

0

0

0

0

17,650,000

017,650,000

64,12200064,122064,122

その他の特別収益

64,12200064,122064,122

特別収益計(8)639,122675,000

1,160,000

675,000

27,801,122

027,801,122

サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附収益
その他の特別収益

基本金組入額00

0

0

17,650,000

017,650,000

0

0

0

0

17,650,000

017,650,000

558,720

1,862,389

2,607,349

1,117,429

18,623,898

0

18,623,898

558,720

1,862,389

2,607,349

1,117,429

18,623,898

0

18,623,898

特別費用計(9)558,720

1,862,389

2,607,349

1,117,429

36,273,898

0

36,273,898

特別増減差額(10)=(8)-(9)80,402△1,187,389△1,447,349△442,429△8,472,776

0△8,472,776

第２号基本金組入額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

△39,750,082

74,915,576

サービス活動外費用計(5)

特
別
増
減
の
部

70,645,784△2,025,000△2,544,080

受取利息配当金収益

収益

6,344,176△9,979,786△617,253

受取利息配当金収益

費
用15,477,714△2,544,080

13,031,391

借入金利息補助金収益

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

6,192,263△617,253

サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益

サ1,106,025△2,494,285△9,650,366

15,374,773

9,938,519

32,024,415

0

32,024,415

前期繰越活動増減差額(12)△3,634,336

18,621,555

38,715,329

3,907,662

298,498,031

0

298,498,031

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△6,128,621

8,971,189

54,090,102

13,846,181

330,522,446

0

330,522,446

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

0

△6,128,621

8,971,189

54,090,102

13,846,181

330,522,446

0

330,522,446

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－216－諏 訪 支 部 拠 点 区 分（自）令和２年４月１日

諏訪支部
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ 紅林荘短期入所 紅林荘ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽ

紅林荘

ｾﾝﾀｰ
44,520,550

402,990,585

0402,990,585

施設介護料収益279,436,230

00279,436,230

0279,436,230

介護報酬収益251,328,783

00251,328,783

0251,328,783

利用者負担金収益(一般)

28,107,447

0028,107,447

0

28,107,447

0

9,052,113

33,387,916

42,440,029

042,440,029

介護報酬収益0

9,031,197

33,387,916

42,419,113

042,419,113

介護予防報酬収益

0

20,916

0

20,916

0

20,9160

1,168,397

4,358,644

5,527,041

0

5,527,041

介護負担金収益(一般)01,166,073

4,358,644

5,524,717

0

5,524,717

介護予防負担金収益(一般)

0

2,324

0

2,324

0

2,324

0

0

3,752,738

3,752,738

0

3,752,738

事業費収益

0

0

3,174,219

3,174,219

03,174,219

事業負担金収益(一般)00578,519578,5190

578,519

65,417,366

2,115,210

2,847,650

70,380,226

070,380,226
29,020,940

利用者等利用料収益
食費収益(一般)

25,147,300

1,025,990

2,847,650

29,020,940

0

食費収益(特定)14,182,964

216,460

014,399,424

0

14,399,424

居住費収益(一般)

17,033,140

708,730017,741,870

017,741,870

居住費収益(特定)8,690,822

164,03008,854,852

08,854,852

その他の利用料収益

363,14000363,1400363,140

1,280,719

0

173,6021,454,321

0

1,454,321

補助金事業収益(公費)765,359

0173,602

938,961

0938,961

補助金事業収益(一般)

353,00000353,0000353,000

受託事業収益(公費)162,36000162,360

0162,360

510,00000

510,0000

510,000

510,00000

510,0000

510,000

346,644,315

12,335,720

44,520,550

403,500,585

0403,500,585

その他の事業収益

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費

ー

237,559,471

16,829,229

30,669,371

285,058,071

0

285,058,071

職員給料

129,057,035

11,177,977

14,269,882

154,504,894

0

154,504,894

職員賞与

19,634,413

1,499,423

2,258,165

23,392,001

0

23,392,001

賞与引当金繰入14,941,341

1,393,793

1,855,440

18,190,574

018,190,574

非常勤職員給与14,354,388

0

7,342,964

21,697,352

0

21,697,352

派遣職員費

28,434,975

00

28,434,975

0

28,434,975

退職給付費用

3,916,000

534,000

934,500

5,384,500

05,384,500

法定福利費

27,221,319

2,224,036

4,008,420

33,453,775

0

33,453,775

事業費
給食費

47,983,654

1,418,302

4,945,342

54,347,298

0

54,347,298

18,881,999

551,005

1,377,720

20,810,724

020,810,724

介護用品費

4,153,311

32,961

197,958

4,384,230

04,384,230

保健衛生費

1,128,872

7,409

3,724

1,140,005

0

1,140,005

被服費1,996,246

99,804

165,000

2,261,050

02,261,050

教養娯楽費

528,336

1,413

318,283

848,0320

848,032

水道光熱費

11,264,471

197,136996,90912,458,516

0

12,458,516

燃料費

5,301,702

92,588468,210

5,862,500

05,862,500

消耗器具備品費4,412,710

435,986

591,399

5,440,095

05,440,095

賃借料

61,6000061,600061,600

葬祭費

44,2330

1,625

45,858045,858

車輌費

210,1740824,5141,034,688

0

1,034,688

事務費
費
用

拠点区分合計12,335,720

介護予防・日常生活支援総合事業収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引消去346,134,315

居宅介護料収益（利用者負担金収益）

サ

計

介護保険事業収益

居宅介護料収益（介護報酬収益）

収
益

生活介護

合

18,589,809

87,3493,355,138

22,032,296

0

22,032,296

福利厚生費

1,360,542

46,912

110,1121,517,566

0

1,517,566

旅費交通費

43,74502,060

45,805045,805

研修研究費

55,8960055,896

055,896

事務消耗品費257,785

1,535

46,291

305,6110

305,611

印刷製本費

79,7900

079,790079,7902,268,098

062,3152,330,413

02,330,413

修繕費

－217－

事 業 活 動 明 細 書（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）
諏訪支部
勘

定

科

目

特別養護老人ﾎｰﾑ 紅林荘短期入所 紅林荘ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽ

紅林荘
通信運搬費

68,084

674,594

0

0

0

1,648

0

1,648

広報費

201,939

1,600

29,661

233,200

0233,200
10,040,621

7,916,447

2,472

2,121,702

10,040,621

063,219748

14,58078,547

078,547

保険料

504,316

8,368

265,586

778,2700778,270

賃借料

3,012,810

7,522

302,333

3,322,665

0

3,322,665

25,100060,30085,400085,4001,979,256

14,550272,1142,265,920

02,265,920

渉外費

100,12800100,1280100,128

諸会費

116,22200116,2220

116,222

48,299056,993

105,292

0

105,292

48,299056,993

105,292

0

105,292

30,432,579

0

2,016,584

32,449,163

0

32,449,163

30,432,579

0

2,016,584

32,449,163

0

32,449,163△21,103,509

0△703,803△21,807,312

0△21,807,312

減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額△21,103,509

0△703,803△21,807,312

0△21,807,312

サービス活動費用計(2)313,510,303

18,334,880

40,339,625

372,184,808

0

372,184,808

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)33,134,012△5,999,160

4,180,925

31,315,777

0

31,315,777

5,546

0

0

5,546

0

5,546

5,546

0

0

5,546

0

5,546

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益

44,3160044,316044,316

受入研修費収益21,0000

021,000021,000

利用者等外給食収益

5,200

0

0

5,200

0

5,200

雑収益

18,11600

18,116

0

18,11649,8620049,862049,86273,8720073,872073,87273,8720073,872073,87273,8720073,872073,872△24,0100

0△24,0100△24,010

33,110,002△5,999,160

4,180,925

31,291,767

0

31,291,767

3,036,000

376,000

1,092,000

4,504,000

04,504,000

3,036,000

376,000

1,092,000

4,504,000

04,504,000

16,68200

16,6820

16,682

16,68200

16,6820

16,682

3,052,682

376,000

1,092,000

4,520,682

0

4,520,682

3,036,000

0853,8363,889,836

0

3,889,836

3,036,000

0853,8363,889,836

0

3,889,836

6,842,019

207,096915,985

7,965,100

07,965,100

6,842,019

207,096915,985

7,965,100

07,965,100

9,878,019

207,096

1,769,821

11,854,936

0

11,854,936△7,334,254

サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

674,594

手数料

利用者負担軽減額

特
別
増
減
の
部

ｾﾝﾀｰ

1,648

利用者負担軽減額

費
用

拠点区分合計

会議費

保守料

収
益

内部取引消去

3,642

租税公課

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

計

602,868

業務委託費

サ

生活介護

合

特別増減差額(10)=(8)-(9)△6,825,337

168,904△677,821△7,334,254

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)26,284,665△5,830,256

3,503,104

23,957,513

0

23,957,513

前期繰越活動増減差額(12)172,539,913

435,264

107,790,771

280,765,948

0

280,765,948

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)198,824,578△5,394,992

111,293,875

304,723,461

0304,723,461

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

0

198,824,578△5,394,992

111,293,875

304,723,461

0304,723,461

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)－218－あづみ拠点区分事業活動明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）

勘

定

科

あづみ

目

計

内部取引消去 拠点区分合計

1,645,890

1,645,890

01,645,890

1,645,890

1,645,890

01,645,890

サービス利用計画作成費収益

1,645,890

1,645,890

01,645,890

サービス活動収益計(1)1,645,890

1,645,890

01,645,890

1,527,535

1,527,535

0

1,527,535

1,527,535

1,527,535

0

1,527,535

費 事務費
用
手数料

118,360

118,360

0118,360

880

880

0

880

賃借料

117,480

117,4800117,480

1,645,895

1,645,895

01,645,895

△5

△5

0

△5

5

5

0

5

5

5

0

5

サービス活動外収益計(4)

5

5

0

5

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

5

5

0

5

経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

0

0

0

特別収益計(8)

0

0

0

0

特別費用計(9)

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

0

あづみ相談支援

障害福祉サービス等事業収益
収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

自立支援給付費収益

人件費
派遣職員費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

受取利息配当金収益

合

費
用

収
益

費
用

－219－

みさやま拠点区分事業活動明細書（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日
別紙３（⑪）（単位：円）

勘

定

科

みさやま

目

合

計

内部取引消去 拠点区分合計

1,688,319

1,688,319

0

1,688,319

1,688,319

1,688,319

0

1,688,319

サービス利用計画作成費収益

1,688,319

1,688,319

0

1,688,319

サービス活動収益計(1)1,688,319

1,688,319

0

1,688,319

1,554,908

1,554,908

0

1,554,908

1,554,908

1,554,908

0

1,554,908

133,420

133,4200

133,420

通信運搬費

6,600

6,600

0

6,600

手数料

9,340

9,340

0

9,340

賃借料

117,480

117,4800117,480

1,688,328

1,688,328

0

1,688,328

△9

△9

0

△9

9

9

0

9

9

9

0

9

サービス活動外収益計(4)

9

9

0

9

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

9

9

0

9

経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

0

0

0

特別収益計(8)

0

0

0

0

特別費用計(9)

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

0

みさやま相談支援

障害福祉サービス等事業収益
収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

自立支援給付費収益

人件費
派遣職員費
事務費
費
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

受取利息配当金収益

費
用

収
益

費
用

－220－

－221－

拠点区分別貸借対照表

－222－の資産の部合計その他の固定資産1,223,916,584

200,000

30,000,000

法人機能充実積立資産0

ソフトウェア571,411,956

551,655

器具及び備品拠点区分間長期貸付金

242,321602,405,932

1,000,000

建物

その他の固定資産

定期預金

1,000,000

603,405,932

固定資産

基本財産

2,369,200

316,475,774

仮払金

拠点区分間貸付金

145,550

162,065,000

前払費用

139,455,128

未収補助金

620,510,652

当年度末

産

現金預金

流動資産

資

部

1,368,969,883

200,000

130,000,000

571,411,956

33,480754,106

437,109702,836,651

1,000,000

1,000,000

703,836,651

1,601,500

320,015,789

47,4100343,468,533

665,133,232

前年度末

減
事業未払金

賞与引当金

拠点区分間借入金

その他の未払金

基本金１
法人機能充実積立金△145,053,299

0

の

の

30,000,000

30,000,000

1,000,000

純資産の部合計

1,223,916,584

185,724,998△8,347,900（うち当期活動増減差額）
負債及び純資産の部合計

部

部
1,000,000

産

154,724,998

資1,038,191,586

1,833,333

1,011,061,884

1,012,895,217

2,498,454

0

181,400

22,616,515

25,296,369

当年度末

債

154,724,998

純

負1,368,969,883

194,072,898△27,199,876

63,072,898

63,072,898

130,000,000

130,000,000

1,000,000

1,000,000

1,174,896,985

833,333

947,028,584

947,861,917

866,585

188,171,777

037,996,706

227,035,068

前年度末

減

△145,053,299△8,347,900

18,851,976

91,652,100

91,652,100△100,000,000△100,000,000

00△136,705,399

1,000,000

64,033,300

65,033,300

1,631,869△188,171,777

181,400△15,380,191△201,738,699

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

次期繰越活動増減差額△100,000,000 次期繰越活動増減差額

0△33,480 その他の積立金△202,451

負債の部合計

役員退職慰労金引当金

拠点区分間長期借入金△194,788 基本金△100,430,719

00△100,430,719

767,700 固定負債

△3,540,015

98,140162,065,000△204,013,405△44,622,580 流動負債増

令和３年３月31日現在

法人本部拠点区分貸借対照表

－223－の17,858,409

環境整備等積立資産

956,751,112

90,000,000

修繕積立資産資産の部合計17,969,783

149,782,448

23,170

備品等購入積立資産

拠点区分間長期貸付金

預託金

16,608,040

3,493,532

車輌運搬具

器具及び備品2,529,898

288,801

3,023,248

301,577,329

453,195,669

453,195,669

754,772,998

36,343,188

機械及び装置構築物

建物

その他の固定資産

建物

基本財産

固定資産

拠点区分間貸付金

048,953

立替金

前払費用

866,250

4,774,000

貯蔵品

未収補助金

3,786

64,102,461

未収金

95,839,476

事業未収金

201,978,114

当年度末

産

現金預金

流動資産

資

部

939,232,505

17,858,409

90,000,000

17,969,783

139,071,708

9,990

8,632,240

3,209,647

3,298,847

600,884

3,408,766

284,060,274

473,713,556

473,713,556

757,773,830

20,306,634

30,00026,155

636,400

0

3,657

61,256,508

99,199,321

181,458,675

前年度末

減

基本金３

基本金１

国庫補助金等特別積立金

環境整備等積立金

修繕積立金

備品等購入積立金

17,518,607

0

0

0

10,710,740

13,1807,975,800

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

283,885 次期繰越活動増減差額△768,949△312,083△385,518

17,517,055 その他の積立金△20,517,887△20,517,887 国庫補助金等特別積立金△3,000,832

16,036,554

負債の部合計

賞与引当金

仮受金

その他の未払金

事業未払金△30,000 基本金

22,798229,850

4,774,000

129

2,845,953△3,359,845

20,519,439 流動負債増

令和３年３月31日現在

のべやま拠点区分貸借対照表

純

負

の

の

部

部

68,316,515

19,343,485

87,660,000

産

956,751,112

923,219,250

30,557,519

259,543,780

259,543,780

17,858,409

90,000,000

17,969,783

125,828,192

450,187,278

450,187,278

資33,531,862

17,485,516

880

1,065,900

14,979,566

33,531,862

当年度末

債

939,232,505

909,787,646

4,637,062

228,986,261

228,986,261

17,858,409

90,000,000

17,969,783

125,828,192

467,313,193

467,313,193

68,316,515

19,343,485

87,660,000

29,444,859

13,291,122

0862,800

15,290,937

29,444,859

前年度末

0

0

0

4,087,003

4,194,394

880

203,100△311,371

4,087,003

減17,518,607

13,431,604

25,920,457

30,557,519

30,557,519

0

0

0

0

△17,125,915△17,125,915

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－224－の1,089,751,801

1,089,751,801

基本財産

建物

78,100,593

4,359,160

器具及び備品ソフトウェア

1,455,087,877

7,264,668

機械及び装置

資産の部合計

1,763,296

建物

91,487,717

1,181,239,518

固定資産

その他の固定資産645,873

110,771,220

0124,249

7,353,099

仮払金

拠点区分間貸付金

前払費用

立替金

未収補助金

16,83364,303,542

事業未収金

未収金

90,633,543

273,848,359

当年度末

産

現金預金

流動資産

資

部

1,456,337,850

6,506,608

91,549,781

7,785,464

1,979,209

107,821,062

1,140,955,823

1,140,955,823

1,248,776,885

0

69,662,576

30,000226,898

0

12,27567,974,490

69,654,726

207,560,965

前年度末

減

賞与引当金

仮受金

拠点区分間借入金

職員預り金

負債の部合計

拠点区分間長期借入金

設備資金借入金

国庫補助金等特別積立金△1,249,973△2,147,448

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△13,449,188 次期繰越活動増減差額△520,796△215,913 国庫補助金等特別積立金△16,333,345△51,204,022△51,204,022△67,537,367

負純

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

645,873 固定負債

41,108,644△30,000△102,649

7,353,099

4,558△3,670,948

20,978,817

66,287,394 流動負債増

令和３年３月31日現在の289,855,308

469,224,000

759,079,308

17,791,584

418,500

260,857,866

5,528,809

産の部

1,455,087,877

365,549,396

21,996,031△57,872,404△57,872,404

423,421,800

423,421,800

資1,456,337,850

360,579,002

40,430,800△79,868,435△79,868,435

440,447,437

440,447,437

1,095,758,848

289,855,308

501,858,000

791,713,308

12,839,888

436,641

245,019,183

4,754,531

32,634,000

32,634,000

8,203,597

304,045,540

前年度末157,700

部

143,900

13,084,514

330,459,173

当年度末

債

減

△1,249,973

4,970,394△18,434,769

21,996,031

21,996,031△17,025,637△17,025,637△6,220,367

0△32,634,000△32,634,000

4,951,696△18,141

15,838,683

774,278

0△13,800

4,880,917

26,413,633

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

1,089,538,481

特養うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

－225－の26,764,601

926,818

器具及び備品ソフトウェア879,991,936

5,090,210

機械及び装置

資産の部合計1,235,507

建物879,273,549

1,390,225

31,710,177

5,455,121

1,386,793

39,942,316

799,445,234

34,017,136

763,567,585

839,387,550

16,371,974

20,08008,286

7,280,678

16,204,981

39,885,999

前年度末

799,445,234

部

763,567,585

797,584,721

0

47,105

3,355,901

11,9405,870,469

73,121,800

82,407,215

当年度末

産

その他の固定資産

建物

基本財産

固定資産

拠点区分間貸付金

立替金

未収補助金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

資
減

賞与引当金

仮受金

拠点区分間借入金

負債の部合計

拠点区分間長期借入金

設備資金借入金

国庫補助金等特別積立金

718,387

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△463,407 次期繰越活動増減差額△4,945,576△364,911 国庫補助金等特別積立金△151,286△5,925,180△35,877,649△35,877,649

負純

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金△41,802,829 固定負債

△16,371,974

27,025

3,355,901

3,654△1,410,209

56,916,819

42,521,216 流動負債増

令和３年３月31日現在

養護うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

の

産

の

部

879,991,936

284,663,444

3,964,549△3,141,510△3,141,510

287,804,954

287,804,954

資595,328,492

198,692,375

328,776,000

527,468,375

4,709,765

26,40835,313,184

879,273,549

292,732,025△5,917,707△7,106,059△7,106,059

299,838,084

299,838,084

586,541,524

198,692,375

351,642,000

550,334,375

3,674,463

8,127

4,253,629

22,866,000

22,866,000

5,394,630

36,207,149

前年度末

10,300部

13,2004,931,560

67,860,117

当年度末

債

減

718,387△8,068,581

9,882,256

3,964,549

3,964,549△12,033,130△12,033,130

8,786,968

0△22,866,000△22,866,000

1,035,302

18,281

31,059,555

0

2,900

△463,070

31,652,968

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－226－の917,487,280

1,515,240

ソフトウェア

資産の部合計42,800,870

998,118,972

2,272,860

54,270,035

56,542,895

882,679,620

44,316,110

820,971,630

939,222,515

941,909

11,2320

2,096

37,712,126

20,229,094

58,896,457

前年度末882,679,620

部

820,971,630

器具及び備品

その他の固定資産

建物

基本財産865,287,740

937,997

前払費用

固定資産

30,0002,394,000

立替金

未収補助金

3,618

32,038,169

未収金

16,795,756

事業未収金

52,199,540

当年度末

産

現金預金

流動資産

資
減

賞与引当金

拠点区分間借入金

負債の部合計

拠点区分間長期借入金

設備資金借入金△80,631,692△757,620

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金△11,469,165 国庫補助金等特別積立金△12,226,785△61,707,990△61,707,990△73,934,775

負純

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金△3,912 固定負債

18,7682,394,000

1,522△5,673,957△3,433,338△6,696,917 流動負債増

令和３年３月31日現在

こうみの里拠点区分貸借対照表

の

産

の

部

917,487,280

217,401,808△48,897,760△192,105,305△192,105,305

409,507,113

409,507,113

資

700,085,472

82,864,273

408,333,345

491,197,618

10,200,223

170,684,147

998,118,972

297,875,530△58,009,709△143,207,545△143,207,545

441,083,075

441,083,075

700,243,442

82,864,273

427,777,790

510,642,063

9,117,712

151,691,745

19,444,445

19,444,445

9,345,877

189,601,379

前年度末

1,600

部

23,6008,535,439

208,887,854

当年度末

債

減

△80,631,692△80,473,722

9,111,949△48,897,760△48,897,760△31,575,962△31,575,962△157,970

0△19,444,445△19,444,445

1,082,511

18,992,402

0

22,000△810,438

19,286,475

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－227－の22,571

商品・製品

資産の部合計備品等購入積立資産

53,401,975

5,000,000

16,547,856

781,773

器具及び備品拠点区分間長期貸付金

448,957

22,778,586

22,778,586

車輌運搬具

その他の固定資産

固定資産

9,812,707

949,000

未収補助金

拠点区分間貸付金

14,855,529

4,983,582

30,623,389

当年度末

産

事業未収金

現金預金

流動資産

資

部

51,218,890

5,000,000

17,848,414

6945,207

23,793,627

23,793,627

8,071,094

17,5260

10,045,445

9,291,198

27,425,263

前年度末

減

負債の部合計

賞与引当金

その他の未払金

備品等購入積立金

2,183,085

0△1,300,558

781,767

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△496,250 次期繰越活動増減差額△1,015,041△1,015,041 その他の積立金

1,741,613

5,045

949,000

4,810,084

事業未払金

3,198,126 流動負債
△4,307,616

増

令和３年３月31日現在

純

負

はぁーと工房ポッポ拠点区分貸借対照表

の

資

の

部

部

53,401,975

46,788,688

62,17541,788,688

41,788,688

5,000,000

5,000,000

産

6,613,287

3,413,956

282,600

2,916,731

6,613,287

当年度末債

51,218,890

46,726,513

36,632

41,726,513

41,726,513

5,000,000

5,000,000

4,492,377

2,386,948

271,400

1,834,029

4,492,377

前年度末増2,183,085

62,17525,54362,17562,175002,120,910

1,027,008

11,2001,082,702

2,120,910

減第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－228－の87,488,181

2,000,000

備品等購入積立資産

資産の部合計34,653,083

20,088

ソフトウェア

拠点区分間長期貸付金

43,4201,857,827

38,574,418

38,574,418

11,276,510

26,525

1,318,000

預託金

車輌運搬具

その他の固定資産

固定資産

拠点区分間貸付金

貯蔵品

未収補助金

4,554

13,063,149

事業未収金

未収金

23,225,025

48,913,763

当年度末

産

現金預金

流動資産

資

部

74,511,799

0

37,269,855

140,616

30,950241,853

37,683,274

37,683,274

0

55,9810

0

13,034,972

23,737,572

36,828,525

前年度末

減

負債の部合計

賞与引当金

仮受金

その他の未払金

事業未払金

国庫補助金等特別積立金
備品等購入積立金

12,976,382

2,000,000△2,616,772

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△120,528 次期繰越活動増減差額

12,4701,615,974 その他の積立金

891,144

891,144 国庫補助金等特別積立金

11,276,510△29,456

1,318,000

4,554

28,177△512,547

12,085,238 流動負債増

令和３年３月31日現在

陽だまりの家拠点区分貸借対照表

純

負

の

資

の

部

0

0

部

87,488,181

79,992,633

11,026,297

77,992,633

77,992,633

2,000,000

2,000,000

産

7,495,548

4,957,284

949

459,700

2,077,615

7,495,548

当年度末債

74,511,799

69,167,419

11,889,706

68,966,336

68,966,336

0

0

201,083

201,083

5,344,380

3,142,836

0567,200

1,634,344

5,344,380

前年度末減△863,409

9,026,297

9,026,297

2,000,000

2,000,000△201,083△201,083

2,151,168

1,814,448

949△107,500

443,271

2,151,168

12,976,382

10,825,214

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－229－の資産の部合計無形リース資産

ソフトウェア259,941,561

1,199,016

670,634
210,484,804

2,398,032

02,256,951

0

1,715,283

22,760

有形リース資産預託金

01,341,068

器具及び備品

0725,061

5,380,044

56,969,640

56,969,640

62,349,684

920,464

315,500

157,798507,310

158,750

056,700102,484,604

43,533,994

148,135,120

前年度末

3,371,421

651,514

8,971,696

51,784,460

51,784,460

60,756,156

13,353,546

315,500

部

車輌運搬具

建物

その他の固定資産

建物

基本財産

固定資産

拠点区分間貸付金

前払費用

87,848693,015

商品・製品

立替金

204,140

8,400,000

貯蔵品

未収補助金

0

97,010,272

未収金

79,121,084

事業未収金

199,185,405

当年度末

産

現金預金

流動資産

資
減

賞与引当金

拠点区分間借入金

1年以内返済予定リース債務

その他の未払金

事業未払金

負債の部合計

リース債務

国庫補助金等特別積立金

49,456,757△1,199,016

670,634△541,668

22,7601,341,068

3,371,421△73,547

3,591,652

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△5,185,180 次期繰越活動増減差額△5,185,180△1,593,528 国庫補助金等特別積立金

12,433,082

0△69,950

185,705 固定負債

45,3908,400,000△56,700△5,474,332

35,587,090

51,050,285 流動負債増

令和３年３月31日現在

純

負地域ケア事業課拠点区分貸借対照表

の

の

部

部
2,448,460

2,448,460

産

88,740,453

259,941,561

171,201,108

45,662,717

168,752,648

168,752,648

資1,218,754

1,218,754

26,302,813

31,177,748

1,740,684

1,464,200

26,836,254

87,521,699

当年度末

債

210,484,804

123,089,931

31,991,448

123,089,931

123,089,931

0087,394,873

2,959,438

2,959,438

23,606,356

34,383,974

1,740,684

1,196,700

23,507,721

84,435,435

前年度末

0

267,500

3,328,533

3,086,264

減49,456,757

48,111,177

13,671,269

45,662,717

45,662,717

2,448,460

2,448,460

1,345,580△1,740,684△1,740,684

2,696,457△3,206,226

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－230－の228,998

立替金

10,487,193

器具及び備品

908,122,188

30,000,000

修繕積立資産資産の部合計

26,000,000

備品等購入積立資産

227,726,785

2,182,208

無形リース資産

拠点区分間長期貸付金

2,282,483

ソフトウェア

159,670

1,787,560

車輌運搬具

権利

1,803,800

機械及び装置112,332

1,739,381

預託金

7,347,120

構築物

311,628,532

建物

その他の固定資産

41,991,240

204,922,544

土地建物

246,913,784

558,542,316

固定資産

基本財産

0

仮払金

0

450,474

前払費用

924,000

商品・製品

12,720,500

貯蔵品

未収補助金

177,861

118,629,725

事業未収金

未収金

216,448,314

349,579,872

当年度末

産

現金預金

流動資産

資

部

854,379,915

30,000,000

26,000,000

198,633,450

4,364,412

3,462,402

172,694

112,332

12,724,029

4,082,112

2,964,662

2,043,313

610,875

285,170,281

215,532,501

41,991,240

257,523,741

542,694,022

37,30230,00089,651

346,518

240,000

0

225,408

121,026,029

189,690,985

311,685,893

前年度末

減

賞与引当金

職員預り金

1年以内返済予定リース債務

その他の未払金

事業未払金

基本金３

基本金１

国庫補助金等特別積立金

修繕積立金

備品等購入積立金

53,742,273

0029,093,335△2,182,204△1,179,919△13,024

0△2,236,836

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△2,294,552 次期繰越活動増減差額△1,160,862△303,932

6,736,245 その他の積立金

26,458,251△10,609,957 国庫補助金等特別積立金

0△10,609,957

負債の部合計リース債務

15,848,294 基本金△37,302△30,000

139,347

103,956 固定負債

684,000

12,720,500△47,547△2,396,304

26,757,329

37,893,979 流動負債増

令和３年３月31日現在

純

負

の

908,122,188

827,323,745

36,605,005

621,734,607

621,734,607

30,000,000

26,000,000

56,000,000

72,605,845

72,605,845

28,000,000

48,983,293

76,983,293

80,798,443
資 産 の 部

0036,906,714

4,283,090

2,182,224

698,500

36,727,915

部

854,379,915

788,278,024

35,331,433

585,129,602

585,129,602

30,000,000

26,000,000

56,000,000

70,165,129

70,165,129

28,000,000

48,983,293

76,983,293

66,101,891

2,182,224

2,182,224

25,042,355

11,895,141

2,182,200

827,900

23,972,071

63,919,667

前年度末

減

53,742,273

39,045,721

1,273,572

36,605,005

36,605,005

0

0

0

2,440,716

2,440,716

00014,696,552△2,182,224△2,182,224

11,864,359△7,612,051

24△129,400

12,755,844

16,878,776

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

80,798,443

当年度末

債

みなみ信州地域事業本部拠点区分貸借対照表

－231－の8,180,184

52,850,246

車輌運搬具

器具及び備品

824,030,624

0

修繕積立資産資産の部合計0

116,289,184

5,528,843

備品等購入積立資産

拠点区分間長期貸付金

ソフトウェア

17,5004,092,887

構築物

預託金

23,310,991

210,269,835

357,652,075

357,652,075

建物

その他の固定資産

建物

基本財産

567,921,910

固定資産

0

585,185

仮払金

拠点区分間貸付金

0

前払金
010,036

立替金

前払費用

287,557

9,028,300

8,262

80,769,359

165,420,015

256,108,714

当年度末

産

貯蔵品

未収補助金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

資

部

974,266,019

25,000,000

5,000,000

112,372,325

4,940,712

0779,835

216,667

4,208,770

569,882

153,088,191

379,089,462

379,089,462

532,177,653

91,752

188,171,777

30,000136,300

29,657

743,5800079,377,354

173,507,946

442,088,366

前年度末

減

基本金３

基本金１

国庫補助金等特別積立金

修繕積立金

備品等購入積立金△150,235,395△25,000,000△5,000,000

3,916,859

588,131

17,50052,070,411

7,963,517

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△115,883 次期繰越活動増減差額

22,741,109

57,181,644△21,437,387 その他の積立金△21,437,387

35,744,257 国庫補助金等特別積立金

493,433△188,171,777

負債の部合計

災害損失引当金

賞与引当金

仮受金

職員預り金

事業未払金

△30,000 基本金△136,300△19,621△456,023

9,028,300

8,262

1,392,005△8,087,931△185,979,652 流動負債増

令和３年３月31日現在

純負

北信地域事業本部拠点区分貸借対照表

の

産

の

部

部

824,030,624

771,062,944

118,728,347

241,894,406

241,894,406

0

0

0

254,498,732

254,498,732

60,510,797

214,159,009

274,669,806

資52,967,680

0

25,238,988

2,679

3,152,857

24,573,156

52,967,680

当年度末

債

974,266,019

604,674,546△150,961,810

93,166,059

93,166,059

25,000,000

5,000,000

30,000,000

206,838,681

206,838,681

60,510,797

214,159,009

274,669,806

369,591,473

316,800,000

21,467,058

0

8,649,937

22,674,478

369,591,473

前年度末

減

△150,235,395

166,388,398

269,690,157

148,728,347

148,728,347△25,000,000△5,000,000△30,000,000

47,660,051

47,660,051

0

0

0

△316,623,793△316,800,000

3,771,930

2,679△5,497,080

1,898,678△316,623,793

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－232－の仮払金

50,043

403,768,939

その他の固定資産

資産の部合計

修繕積立資産

備品等購入積立資産

拠点区分間長期貸付金

預託金

器具及び備品

車輌運搬具

機械及び装置構築物

779,238,505

172,570,000

9,930,000

144,095,720

156,050

12,519,509

2,234,154

14,300,322

482,401

47,480,783

163,444,967

建物

建物

16,647,300

180,092,267

583,861,206△433,009

土地

基本財産

固定資産

徴収不能引当金

0142,993

立替金

前払費用

365,400

7,185,362

未収補助金

貯蔵品

72,718,650

115,347,860

195,377,299

当年度末

産

事業未収金

現金預金

流動資産

資

部

791,693,491

172,570,000

9,930,000

137,380,485

156,050

16,136,812

4,200,033

17,432,928

556,670

50,119,333

408,482,311

173,021,966

16,647,300

189,669,266

598,151,577△538,191

030,00088,279344,000

074,871,295

118,746,531

193,541,914

前年度末

減

基本金３

基本金１

国庫補助金等特別積立金

修繕積立金

備品等購入積立金△12,454,986

0

0

6,715,235

0△3,617,303△1,965,879△3,132,606

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額△74,269 次期繰越活動増減差額△2,638,550△4,713,372△9,576,999 その他の積立金

0△9,576,999 国庫補助金等特別積立金△14,290,371

105,182

負債の部合計

賞与引当金

職員預り金

その他の未払金

50,043 基本金△30,000

54,714

21,4007,185,362△2,152,645

事業未払金

1,835,385 流動負債
△3,398,671

増

令和３年３月31日現在

松本支部拠点区分貸借対照表

純

負

の

産

の

部

部

779,238,505

737,517,322△9,026,067

122,883,744

122,883,744

172,570,000

9,930,000

182,500,000

100,413,578

100,413,578

42,881,061

288,838,939

331,720,000

資41,721,183

21,334,422

2,255,839

161,900

17,969,022

41,721,183

当年度末

債

791,693,491

751,155,222△647,583

131,909,811

131,909,811

172,570,000

9,930,000

182,500,000

105,025,411

105,025,411

42,881,061

288,838,939

331,720,000

40,538,269

14,159,180

6,212,947

22,80020,143,342

40,538,269

前年度末減
1,182,914△12,454,986△13,637,900△8,378,484△9,026,067△9,026,067

0

0

0

△4,611,833△4,611,833

0

0

0

1,182,914

7,175,242△3,957,108

139,100△2,174,320

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－233－の643,955,542

643,955,542

基本財産

建物

152,510

資産の部合計

修繕積立資産拠点区分間長期貸付金

1,396,590,631

35,000,000

210,219,856

6,687,968

152,510

ソフトウェア

預託金

14,558,361

9,062,296

器具及び備品

1,393,413,146

35,000,000

204,843,723

10,031,752

2,747,605

1,326,718

車輌運搬具

1,706,286

111,505,344

380,545,581

697,550,704

697,550,704

1,078,096,285

43,71330,000558,407

19,602926,625

77,700127,601,925

186,058,889

315,316,861

前年度末1,577,664

104,844,080

部

構築物

建物

368,871,092

1,012,826,634

固定資産

その他の固定資産

143,316

仮払金

0482,761

立替金

前払費用

32,274

10,087,000

貯蔵品

未収補助金

0

133,605,015

未収金

239,413,631

事業未収金

383,763,997

当年度末

産

現金預金

流動資産

資
減

賞与引当金

仮受金

職員預り金

基本金３

基本金２

基本金１

国庫補助金等特別積立金
修繕積立金

3,177,485

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

0 次期繰越活動増減差額

5,376,133△3,343,784 その他の積立金

0△5,496,065 国庫補助金等特別積立金△1,420,887△128,622△6,661,264

負債の部合計長期預り金

設備資金借入金△11,674,489 基本金△53,595,162△53,595,162△65,269,651

99,603

負純

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金△30,000 固定負債

△75,646

12,672

9,160,375△77,700

6,003,090

53,354,742

68,447,136 流動負債増

令和３年３月31日現在

上田支部拠点区分貸借対照表

の

産

の

部

1,396,590,631

1,291,105,802

32,024,415

330,522,446

330,522,446

35,000,000

35,000,000

527,883,356

527,883,356

75,892,959

317,700,000

4,107,041

397,700,000

資105,484,829

450,000

17,650,000

18,100,000

38,355,695

0

3,594,031

1,393,413,146

1,281,181,469

18,661,633

298,498,031

298,498,031

35,000,000

35,000,000

567,633,438

567,633,438

75,892,959

300,050,000

4,107,041

380,050,000

112,231,677

450,000

35,300,000

35,750,000

25,605,630

124,548

11,432,207

17,650,000

17,650,000

21,497,392

76,481,677

前年度末

171,900

部

90,50027,694,603

87,384,829

当年度末

債

減

3,177,485

9,924,333

13,362,782

32,024,415

32,024,415

00△39,750,082△39,750,082

017,650,000

017,650,000△6,746,848

0△17,650,000△17,650,000

12,750,065△124,548△7,838,176

0△81,400

6,197,211

10,903,152

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－234－の794,850,781

15,000,000

修繕積立資産資産の部合計23,000,000

111,746,952

1,101,600

23,131,079

4

15,561,800

備品等購入積立資産

拠点区分間長期貸付金

無形リース資産

器具及び備品車輌運搬具

建物

189,541,435

398,508,785

建物

その他の固定資産41,000,000

439,508,785

629,050,220

0

土地

基本財産

固定資産

徴収不能引当金

0304,577

立替金

前払費用

474,500

4,589,000

72,41560,202,378

100,157,691

165,800,561

当年度末

産

貯蔵品

未収補助金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

資

部

783,804,232

15,000,000

23,000,000

99,608,624

1,652,400

20,340,665

4

17,030,997

176,632,690

421,913,085

41,000,000

462,913,085

639,545,775△16,682

30,000271,246

400,0000059,693,731

83,880,162

144,258,457

前年度末

減

賞与引当金

職員預り金

1年以内返済予定リース債務

その他の未払金

事業未払金

基本金３

基本金１

国庫補助金等特別積立金

修繕積立金

備品等購入積立金

11,046,549

00

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

12,138,328 次期繰越活動増減差額△550,800

2,790,414

0 その他の積立金△1,469,197

12,908,745 国庫補助金等特別積立金△23,404,300

0

負債の部合計リース債務△23,404,300 基本金△10,495,555

16,682△30,000

33,331 固定負債

74,5004,589,000

72,415

508,647

16,277,529

21,542,104 流動負債増

令和３年３月31日現在

諏訪支部拠点区分貸借対照表

純

負

の

の

部

部

34,000,000

16,000,000

50,000,000

産35,321,251

794,850,781

759,529,530

23,957,513

304,723,461

304,723,461

15,000,000

23,000,000

38,000,000

366,806,069

366,806,069

資550,800

550,800

18,190,574

1,609,907

550,800

25,10014,394,070

34,770,451

当年度末

債

783,804,232

753,489,493

26,957,174

280,765,948

280,765,948

15,000,000

23,000,000

38,000,000

384,723,545

384,723,545

34,000,000

16,000,000

50,000,000

30,314,739

1,101,600

1,101,600

11,917,678

4,935,934

550,800

30,10011,778,627

29,213,139

前年度末

0

△5,0002,615,443

5,557,312

減11,046,549

6,040,037△2,999,661

23,957,513

23,957,513

0

0

0

△17,917,476△17,917,476

0

0

0

5,006,512△550,800△550,800

6,272,896△3,326,027

増第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－235－

資産の部合計

事業未収金

現金預金

流動資産

資

の

1,547,115

275,310

1,271,805

1,547,115

当年度末

産

部

826,472

244,410582,062

826,472

前年度末

増

720,643

30,900689,743

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

負債の部合計事業未払金

720,643 流動負債減

令和３年３月31日現在

あづみ拠点区分貸借対照表

純

負

の

資

の

部

0

部

1,547,115

産

1,547,115

1,547,115

1,547,115

当年度末

債

826,4720826,472

826,472

826,472

前年度末

増

720,6430720,643

720,643

720,643

減第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－236－

資産の部合計

事業未収金

現金預金

流動資産

資

の

1,564,698

373,100

1,191,598

1,564,698

当年度末

産

部

1,221,492

367,236854,256

1,221,492

前年度末増

343,206

5,864

337,342

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

負債の部合計事業未払金

343,206 流動負債減

令和３年３月31日現在

みさやま拠点区分貸借対照表

純

負

の

資

の

部

0

部

1,564,698

産

1,564,698

1,564,698

1,564,698

当年度末債

1,221,492

01,221,492

1,221,492

1,221,492

前年度末増

343,206

0343,206

343,206

343,206

減第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

－237－

－238－

－239－

（本報告書は、謄本に相違ありません）－240－

－241－