特定非営利活動法人

高．浜南部まちづくり協議会
第6回通常総会

日 時

平成23年5月22日（日）午後6時30分力＼ら会 場

高浜南部公民館 中会議室

特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会
第6回通常総会次第

1 開会のことば2 理事長代理あいさつ

3 議 事
第1号議案 平成22年度事業報告の承認について

第2号議案 平成22年度収支決算の承認について
第3号議案 平成23年度事業計画（案）の承認について
第4号議案

平成23年度収支予算（案）の承認について

第5号議案 理事改選（案）の承認について

4 来賓あいさつ
高浜市市長

吉 岡 初 浩 様

愛知県議会議員

杉 浦 孝 成 様

高浜市議会議長

鈴 木 勝 彦 様

5 閉会のことば第1号議案事 業 報

平成22年度告 書

NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

1事業実施の方針
高浜南部まちづくり協議会は、高浜市立港小学校区内の住民や各種団体が互いに協力し、住民相互の連帯感と自治意識の向上を図り、高齢者、チャレンジド（障がい者）、子どもたちを始め、すべての住民が共に支えあい、やすらぎとふれあいのある心豊かな地域共生によるまちづくりを目的にして、下記の事業を実施する。
22年度は南部まち協事業を開始して5年を経過し、今後の活動を目指す区切りの年度となる。地域住民がさらにふれあい、支え合うまちづくり活動を進めるために、各事業の連携を一層充実した事業活動を推進する。

2 事業の実施に関する事項（1）特定非営利活動に係る事業
ア チャレンジドの自立支援に関する事業項（単位：円）

三 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内

容

金額

・ふるふる前道路の美化、ふれあいプラザ周り、
地域美化活動

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

駐車場草刈り各種苗、肥料・参加者8回＝120名

支援勉強会

＊

＊

施設等見学会＊＊＊21，653・交通費、講師謝礼、土産代、その他
・参加者3回＝90名

19，580・交通費、土産代、その他＊＿＝i±＿・L【．ゴ王．′lr＝コ＿′ヽ′ヽノブ■ ′ヽ■「 ′■ヽ′ヽr

一一室ク／ノリー1ヨ Jl土」一口∪一亡】

・講師謝礼、交通費、講演会、資料

自立体制
強化活動

・参加者10回＝50名

1，047，071

行事回数：24回 参加人員：320名

1，215．369

22年度の総括1．南部ふれあいプラザ周辺の美化活動を計画的に取り組み、地域貢献の認知度も向上。
2．勉強会・見学会によりチャレンジド支援の体制や能力が充実してきた。
3＿公的制度の活用、必要資格、などを習得しNPO法人を立ち上げるなど自立体制強化に向け前進している。
★ 資格、資金、等の施設運営要件の整備を課題として残しており、23年度も継続して活動が必要。

イ介護予防に関する事業項（単位＝円）

内こ 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3容金額・器具補充他48，295円

高齢者 健康体操 8回／月 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・講師謝礼198，000円

・参加者99回＝2，673名

246、295

・研究食材、調理器具、食器他61，563円

男のレシピ 研究会 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・2月に料理イベント39，875円
・参加者12回＝132名

101，438

・会場使用料280円

認知症サポーター
養成講座

＊

＊

＊

＊＊ ＊＊

・各町内会（6、7、8月）りト学校（1月×2回、2月×2回）
・参加者7回＝210名

宅老所

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

・食材、調理器具他13．970円
・参加者11回＝99名

行事回数：129回 参加人員：3，114名
22年度の総括1．健康体操は、身休の健康づくりへ活動も定着できた。
2．男のレシピ研究ではテーマ決めから食材手配、調理等に取組み、地域イベントにも提供できる成果となった。
3．認知症サホ○−ター養成講座は行政と連携し計画的に行事として実施され小学生の講座は反応良好。

280
13，970361，983ウ子どもの健全育成に関する事業
項 ； 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3
子どもの居場所づくり

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

（単位二円）

容内

金魚・玩具の管理、支援者謝礼＊

子ども向け講座 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・延べ人数11，290人

113，000

・子どもの料理、書道アート材料
・参加者12回＝99名

100，650

・コアリズム、アロマクラフト、ストレッチ体操など
親向け各教室 ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊63，490円

63，490

・参加者15回＝153名
親子ふれあい
教室

＊ ＊

7，680

・参加者 5回＝65名

・算数教室、国語教室など教材14，879円

季節特別講座＊＊ ＊＊14，879・参加者4回＝240名

ものづくリ
イベント
子どもの
健全育成補助ークッキー作り、その他 7朋0円

＊ ＊

＊

＊＊

・水鉄砲など19，198円＊＊

19．198

・参加者 4回＝28名＊

・地域団体補助金

142，600
461，497

行事回数：40回 参加人員：11，875名

22年度の総括1．コミュニティスペースや談話室は利用者も多く地域以外にも認知され住民のふれあいに貢献している。
2．子ども、親子向けの各活動は計画通り実施され地域教育の一部になってきた。
★男子の高学年小学生は、休日はほとんどスポーツが多いのでこれを考えた行事の検討が必要。

エ地域の防災防犯に関する事業項（単位＝円）‡ 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

容

内

金額

・子どもと親階層を対象に防災体験（交通費等）
個別防災訓練 ＊ ＊255，031円

255，031

・参加者2回＝122名
・高浜市総合防災訓練3，000円
総合防災訓練■避難所備蓄品

2了，530円

・参加者250名
町内会
防災勉強会

＊

防犯
パトロール

＊

＊

＊

＊

・新班長と一般対象の防災知識の普及＊

災害時要援護者支援＊（資材、資料等）2回＝58，396円

＊

＊

＊

＊

58，396

・声かけ、見守り地域活動の重点展開＊＊

30．530（資料、マップ図、バッジ）＊＊

0tガソリン代、整備点検 52．302円 チケット代 33，982円＊

・防犯講話 3回＝74人

86，284

・少年の非行防止講演
防災・防犯強化
活動支援

＊

＊

＊ ＊

＊

4回×610名＝341，060円
・防災キャンプ支援費（8月）45名＝48．000円

389，060

・地域全体の防犯照明改善調査「一軒一灯」
防犯灯＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊（現地調査数カ所、サンプル購入、試作品2台製作）

費用‥6β70，000円（太陽光・LED防犯灯21本設
置）

防犯灯管理

他531，724円＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・球切れ、機器交換など
行事回数：51回 参加人員：1，101名

22年度の総括1．防災訓練は「自分を守る」中心に実施が進んでいる。
2．町内会開催の防災勉強会も開催されて活動が強化されてきた。
3．地域内パトロールは協力により定着化。

2

6，601，724

510，205
7，931，230

オ 公共施設の管理等に関する事業
オー①公園管理項（単位‥円）

こ 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内容・従事者謝礼309，240円・お茶公園定期管理金額
45，480円

・参加者謝礼90，672円・花壇管理55，224円＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・修理、消耗品208，891円

709．507・12ケ月＝960名

・碧海公園（4月）、洲崎公園（4月）参加者600名
各町内の公園まつり補助＊＊■外淵公園（7月）参加者400名＊

150，000

3カ所×50，000円「町を美しく
しょう」活動＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・地域内必要箇所（随時）0

行事回数：75回 参加人員：1，960名

859．507

22年度の総括1．公園の定期管理は、22年度活動も順調で地域活動として定着。
2．公園のまつりも、地域のふれあい行事として定着し、年々催し物やふれあいの人出も多くなった。
オー②ふれあい福祉農園管理（単位＝円）

4 5 6 7 8 9 10

12

内

2 3

容

金額

＜圃場整備＞

・4、11月：耕運、硫き込み（堆肥、石灰、肥料）
・5、6、7、8、9、10月；除草、追い肥、水やり等＜日々管理＞堆肥2，000円化成3，080円
石一蚕4＿100円マルチ1．980円燃料2．489円

農園管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊一耕運機修理 15，359円＜植え付け＞・t■参加者7回＝224名＊

29，008・5月（薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生）＊＊（5）・11月（苺、大根）、他

植え付け

＜収穫＞

I収穫イベント＊＊＊・3、4、5月（大根、苺）9回＝160名

l

＊

（3）
（8）

（3）

（3）

・10月（薩摩芋、落花生）3回＝90名
種苗18，370円収穫イベント31，175円
ふれあい広場
管理

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

49，545・5〜12月（草刈りと処理、残殻処理）＊

処理費、さ昆合油 5，680円 その他 4，076円
行事回数：50回 参加人員：774名

9，756
88，30922年度の総括1．南部保育園、その他の幼児や子どもからも行事を待ち望まれる農園活動となってきた。

オー③ 公民館管理Ⅰ
こ 月 4 5 6 了 8 9 10 皿 12 口 2 3
施設管理（単位：円）

内
容・公民館事務、人件費3，249，772円（管理人）
・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費など＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊管理標準類整備＊＊・＝1，751，610円＊ ・日常管理帳票、報告・提出管理帳票＊

金額5，001，382

11，035

・施設管理を通した各団体相互の合同行事
施設管理と運営の連携検討

＊

＊

＊

＊

＊

＊

・てんこく×子どもG・キッス●茶道部×健康体操

施設利用者：10，685名

22年度の総括1．公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい活動の試行ができた。
2．地域の住民による管理で費用の合理化とその活用による設備の充実が進んだ。

3

23，0205，035，437

オー④図書館・体育館管理項（単位：円）〜 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内

容

金額

図書管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・本の入替、読書啓発、蔵書の整理

0

体育館鍵管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・港小学校施設間放の施設管理

300，000
合 計

300，000

22年度の総括1．図書館行事、情報の掲示などに協力。
2．施設の利用に合わせた照明点灯や門扉の開閉を継続。

オー⑤プラザ施設管理

Ⅰ（単位‥円）

さ 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内容

管理人件費 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・5人×12カ月
光熱費＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・電気、ガス、水道・損害保険、火災保険、ボランティア保険
保険・借用料 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・駐車場借用料

保守・点検 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・エレベーター、オートドア、セキュリティー

整備等
消費税・修理等 随時 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・施設一般修理、清掃

金額
乙134，765

2，284，417

240，000
2，889，305
684，100

合 計

軋232，587

22年度の総括1．施設の保守、点検、手続き及び清掃など管理業務の実施。
2．定期的な見積もり調査により経費の合理化を進めた。

オー⑥まち協事業管理
ロ訳「−ぺ冠建141516171819110

l」」l¶一りll

qlっ

1

療

rh
rつ

tゴ■

管理費

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・人件費、会議費、事務消ま毛品費など
・行政他、連絡・調整（講習、見学対応）
・各事業サポート、会議費など
事務局活動費 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・広報グループ費用（写真、印刷）など
・図書館分館業務■事業開発調査CA支援事業製品など（単位二円）l A鮨
3，119．9∈14291，821

調査・研究費 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・一軒一灯用照明器具、コミュニティービゾネス調査 受講、各種セミナー、資格取得など

282，944
合 計

22年度の総括1．市の40周年記念行事わくわくフェステイ／くル、「だるま窯復元プロジェクト」に協力した。
2．特派員との連携を基に突発的な（計画外行事）課題も対処できた。

3．694，749l第2号議案

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
NPO法人高浜南部まちづくり協議会

資金収支の部
科
目
Ⅰ経常収入の部
1事業収入
1）介護予防に関する事業収入
2）子どもの健全育成に関する事業収入
3）地域の防災防犯に関する事業収入
4）公共施設の管理等に関する事業収入
5）ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業収入
2補助金等収入（単位：円）
決算籠（B）

予算額（A）

14，814，000

83，00049．000105，770
13，400014．180，000

14，180，000

422．000

360，000△154，830
参加者負担金105，770円

22，770△35，600 参加者負担金13，400円△80．000 個別防災参加者負担金0円
07．662，000

13，747，300

6，085，300 市民予算枠交付金等874．73万円、ハード整備費交付金500万円

7，662，000

13，747，300

6，085．300

432．040
432，0401）受取利息

0

2）雑収入

0

経常収入合計l

Ⅱ 経常支出の部
1事業費
1）チャレンジドの自立支援に関する事業費
2）介護予防に関する事業費△62，000

402．840
402，840
1．059
19，497

南部ふれあいプラザ利用料収入1，620円

1，059 利息
19，497 備品貸出料等

22，908，040

28，829，866

5，921，826

19，099，040

24，485，919

5，386，879

250，000

1，215，369

965，369 事業報告参照

338，000

361，983

23，983 事業報告参照
e，197 l青草去羅阜余8召

パl；Fnnn1ヽノヽノIIJ）∪

パ穴1ノ＝ユ7△29．200△29，200 南部公民館利用料収入401，220円

11JllT−ノl lに関する事業費
4）地域の防災・防犯

2，725．000

7，931，230

に関する事業費
5）公園管理に関する事業費

1，119，00D

859．507△259，493 事業報告参照

6）公共施設の管理等

14，062．040

13．568，024△494，016 事業報告参照

150，000

88，309△61，691

204，666

5，206，230 事業報告参照

管理等に関する事業費3，490，083

3，694，749

1）給料手当1．300．000

1，060，000

2）福利厚生費30，00050，00010，00030，000440，000
50．000113，000
150，000
388，083
504，000
400，000

2管理費

3）会議費

4）旅費交通費
5）通信運搬費
6）消耗品糞7）車両燃料費
8）印刷製本費
9）修繕費

10）保険料
11）諸謝金12）委託費
13）租税公課
14）雑費
3 予備費
1）予備費

経常支出合計
経常収支差額Ⅲその他資金収入の部
その他資金収入計Ⅳその他資金支出の部
建物附属設備支出
その他資金支出計
当期収支差額0

25．000318，917
318，917
22，908，040
000

90，528266，200
24，140640．640
191，82126．88048，187359，307
137，806
368，000
470，200
11，040

非常勤職員3名△30，000
総会、理事会、役員会など
256，200 出張旅費
△5，860 切手代など
200．640 事務用消耗品重など
141．821 車両車検、ガソリン代△86．120 タフネット印刷代△101，813 地域文化遺産看板、修理代など△28，776 自動車保険料、活動保険料△366，194 税理士報酬など△32．000 ワーキング指導料
470，200 法人税■県・市民税など△13，960 振込手数料など

0△318，9170△318．917

28，180．668

5，272，628

649，198

649，198000407，400
407．400
241．798

407，400
241，798

1，883，024
1．883，024

1．883，024
2，124，822

241，79800407．400 公民館（和室・外灯照明工事）

0l

3 公共施設利用料収入
1）施設利用料収入
4雑収入

に関する事業費
7）ふれあい農園・図書館の考

南部公民館管理受託収入565万円、港小体育館管理収入30万円

1）交付金収入13）子どもの健全育成

14，659，170

80，000備

差異（B−A）

正味財産増減の部
科目
Ⅴ正味財産増加の部
1資産増加額
1）当期収支差嶺
2）建物附属設備購入頼2 負債減少額
増加額合計
Ⅵ正味財産減少の部
1資産減少額
1）有形固定資産減価償却頬
2 負債増加領減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
当期正味財産合計（単位：円）

予算額

決算額

241，798
407，400

0
0
0

備

差異

241．798
407，400000649，198

649，198

60．139105．495

45，3560060，1390△60，139105．495
543．703603，8422，027，243
1，967，104

2，027．243
2，570，946

603，842

45，35（；0監 査 報 告上記の収支決算報告について詳細に監査の結果、適正である事を認めます。

平成23年5月13日
特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会

訃音 もふン￡息、森′t

一

巾

＿ 塵・

6

考

草3号甘美事 菓 計 画 書（案）

平成23年庶NPO法人古来市部串ちづ〈り協鰻重

1書♯実施の方針
ホ腐甫部まちづ〈り協▲曇は、蔦浜市立港小筆枚区内由佳属僧名欄旧傭相互いに他力し、住民相互￠連帯感と自治意識の向上を司り、嘉♯書、チャレンジド（陣がい書）、手どもたちを給血、すべて￠住民が共l＝支えあい、やすらぎとふれ患いのある心量かな地壌共生のまちづくりを目的にLて、下世の■♯恕黒鍵する。
空8年虞は嘉浜市幕6次♯合計Fの初年丘であ肌暮廃市自治纂本曇例￠■帯とあわせて今後￠活鴫春日指す乱い区
切りの年廣となる。上記巾★書手ちづくり嶋■嚢￠理童を■まえて、本年度は事♯内書喜充稟した書♯活■を阜■し．藷小攣杜区のまちづ〈り壷推止する．

空事業の素坤lこ関する事項（1）特定非嘗制活劇に係る書♯
アチャレンジドの自立王掛こ爛する書♯

t■血＝円）

ミ．・ノ ー ヰ 与 l 丁 8 甘 柑 ‖ 1空 口 空 さ■▲三地♯♯化活動 ♯ ♯ ● ♯ ■ ■ 書

内♯・予算

■

書

・草刈り、種苗千吼棚円・♯加古1与名′因X9回＝柑吉名

♯

重雄勉強卓

♯

量■

柵♯ふれあーヽブラザ周辺の美化語■圭■縫して取り組み．「まち喜■しくLよう」藷■を触。
朗脚師

チャレンジド重雄力強傭価たぬ外書■■の滞■など
で支援スキルの向上をする．
・講師蛸軋コ吼㈱円Xユ回＝！札000円
・事薦暮
1．5仙円X3回＝ヰ．500円■

・溝拝島土蜘円

旛貯讐よ草食

＊

自立件叫
強竃ヒ活勤

■

書

疇

書

■

♯

蠣

・♯加古ユ国X30名＝Ⅸl名tけ脚

支聾強傭咽ため■冊旛覿靡膚．嚢晶などの見筆書
行いノウハウ車♯み上ける．
・糞丑暮．土産代、モの他Tl．∝旧円・♯加者8固X柑名＝ヰ5名

Tl．伽

ふるふる巾膚帽Lグループホームなど▲畿の件■．
止廿蟄研究し、自立力・王撫t力を暮める．

♯．・：H．■・■■￣土1■■・．．■二・一．ノ■■− ．＝■■．■別l．㈱・♯加者1甜名

行書回数：出回 蓼加人■：ヰ甜名

イ介読手防にRする事業
宇−＿＿ ＝ ヰt5

l■＿＝

丁榊．凧

（■也＝円）

内≡ 脅 ・予算● 丁 8 日 1￠ 口 田 口 空 ュ

曇■■1．■・r端 ■■−．L■＿階鞘■
轟l富者

8日′月

● ■ ♯ ■ 暮 書 ■ ● ■ ■：二・・・rニ・書■補充礼tI伽】円．■・：￣・■Hけ口I▲ll■■亡Ill■■・暮血書帥名′回如回賞：抑名＝2朋0名

男のレシピ 書 ● 竃 ■ 事 書 ● ■ ■ ■ ♯ 書研究会

・土材．馨よIl助開脚円・●加古■は周＃1皇名＝lヰ4名

宅老箭
肋間安濃嚢

■

■

■

■

■

♯

♯

♯

♯

●

●

■

♯

■

■

●

引孔叫

自力で料理車研究す息活■毒血♯しイベントなどに．寅￣＝＝＿′・・＝二・．リ・．．■・．二■−■￣二二＝■■亡Illl■
増巾内金（6、丁、8月）・小芋♯い1．相月）・●血書5回X30名コ150名■■￠欄鷹．活■拡大へ電卓前払Rを♯轟し、王に映■や足1など内書舌先夷．
・劇幡卸．脚円・●加暑1三回Xl川名＝1空0名
行書回数：1空5国 事加人■：ユヱ糾名

■

丁

■55．脚

3吼抑
ユlTJIl氾

ウ子どもの健全育成に関する事業項（単位＝円）

三 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3
子どもの居場所づくリ

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

内 容 ・ 予 算＊

安全な遊び場所と玩具の管理を継続。
・支援者謝礼100，000円 延べ人数11，000名＊

金板

100．000

釘アート、粘土造形、など手と知恵を使った工作講座開催。

子ども向け教室 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・子供の料理、書道アート、鬼灯り、釘の飾り絵
・材料費75，000円参加者12回×10名＝120名

75，000

コアリズム、アロマクラフト、ストレッチ体操など、親向け講座の充実。
親向け各教室 ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊■講師謝礼、材料費15回×5，000円■参加者15回×10名＝150名
親子ふれあい教室＊ ＊季節特別教室＊＊ ＊＊75，000

ろうそくや石けんなど親子でふれあうものづくり講座の開催。

＊

・講師謝礼3回×5，000円参加者3回×20名＝60名

15，000

算数教室、国語教室など夏休みを中心に実施。
・講師謝礼4回×5，000円参加者4回×20名＝80名

20，000

ものづくりと楽しみ方をイベントを通して継続。
ものづくり
イベント

＊＊

■水鉄砲、釘アート、独楽、凧作りなど4回×10，000円＊＊

・参加者4回×10名＝40名
子どもの
健全育成

・地域団体補助金＊

行事回数：49回 参加人員：8，480名

工地域の防災防犯に関する事業項

40，000130，000
455，000（単位＝円）： 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内 容 ・ 予 算
子どもと親階層を対象に防災体験訓練の継続。

個別防災訓練 ＊ ＊

金額・交通費2回×70，000円その他費用60，000
・参加者2回×60名＝120名

200，000

総合防災は地域避難所の備品の整備拡充。
・高浜市総合防災訓練83，000円

総合防災訓練＊・避難所備蓄品100，000円
・参加者250名

町内会

＊

防災勉強会
災害時
要援護者支援

青色防犯

＊

＊

＊

＊

＊

＊

新班長と一般対象の防災知識の普及。
（資材、資料等）参加者120名 3回×20．000円
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

60，000

平常時の声かけ、見守り地域活動の展開。
（資料、マップ図、バッジ）100，000円＊

183，000

100，000tガソリン代、整備点検 200，000円

＊

パトロール

−チケット代 40，000円

240，000

防犯活動では未然防止活動を進める中で、青少年の非行防止活動が必要と考え取り組む。
防災・防犯強イヒ
活動支援

＊

＊

＊

＊

・青少年の非行防止講演（6月他、数回予定）＊

指導一講演・資料費550，000円
・防災キャンプ支援費（8月）200名／400，000円＊

調「一軒一灯」
防犯灯開発

査 ＊

開
始

一軒一灯防犯灯のテーマは、地域の夜間の安全安心を高め、防災対策にも必要と要望が高く

試

作
ロロ
製
作

950．000

導入検討・調査をする。
＊＊＊

・地域全体の防犯照明改善調査（現地調査数カ所、サンプル購入、試作品2台製作）
費用＝・300．000円（太陽光・LED防犯灯）

防犯灯管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 故障・球切れ、機器交換などの街路灯管理継続。
行事回数：48回 参加人員約：1，000名

8300，000
700，000
2．733，000

オ 公共施設の管理等に関する事業

オー①公園管理項
こ 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3（単位‥円）

内 容 一 予 算・従事者謝礼330，000円−お茶金額

一参加者謝礼100，000円・花壇管理55，000円
公園定期管理＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・修理、消耗品340．000円
・2回／月×25名×12ケ月＝600名×3公園＝1．800名

909，000

・4月（碧海公園、洲崎公園）参加者500名
各町内の公園まつり補助・7月（外淵公園）参加者400名＊

150，000

3カ所×50，000円「町を美しくしよう」を継続し日常活動でまちの美化を進める。

「町を美しく ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊しょう」活動・花苗肥料費、支援者謝礼 60．000円
行事回数：75回 参加人員：2，700名

オー②ふれあい福祉農園管理

60．0001，119．000（単位‥円）

4 5 6 7 8 9 10

12

2 3

内 容 ・ 予 算

金額

南部保育園、その他幼児、子ども団休と連携して農園活動を継続し推進。
＜圃場整備＞
・4、11月；耕運、硫き込み（堆肥、石灰、肥料）

ふれあい福祉 農園管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・5、6、7、8、9、10月；除草、追い肥、水やり等′Rノウ弓穿‡嬰ヽ＞十任8四っnnnn円什F旨クnnn円

石灰4，000円マルチ2，000円燃料2月00円＜植え付け＞・・・参加者8回×30名＝240名＊

30，000・5月（薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生）

＊＊

（5）

・11月（苺、菜の花）

植え付け
収穫イベント＜収穫＞・4、5月（苺、菜の花）2回×30名＝60名
＊

＊

＊

（3）

・7、8月（ナス、西瓜、トウモロコシ）6回×30名＝180名（4）■10月（薩摩芋、落花生）4回×30名＝120名
種苗50，000円収穫イベント50，000円
ふれあい広場
管理

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

・5〜12月（草刈りと処理、残殻処理）＊

処理費、混合油10，000円 その他10，000円
行事回数：32回 参加人員：960名

オー③公民館管理
項

100．000
20．000150，000（単位二円）： 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

内 容 ・ 予 算

金額

・公民館事務、人件費3，406，910円（管理人）

施設管理＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費など

tl，751，610円・利用者10，000名以上

管理標準類整備＊＊＊ ■日常管理帳票、報告・提出管理帳票＊

5，158，520

50，000

公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい
地域活動の試行、検討。
施設管理と運営の連携検討

＊

＊

＊

＊

各団体相互の合同行事を開催。

＊

・キッス￠茶道部×まち協囲碁・てんこく×子どもG・キッスー茶道部×健康体操など参加者100名以上
利用者：10，000名以上

9150．000
5，358，520

オー④図書館・体育館管理項（単位‥円）； 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3
図書管理

内 容 ・ 予 算

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・本の入替、読書啓発、蔵書の整理

体育館鍵管理 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・港小学校施設開放の施設管理支援オー⑤プラザ施設管理計画項： 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3

2，637，370

・損害保険、火災保険、ボランティア保険

保険・借用料 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・駐車場借用料
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

金観
2，130．496＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・電気、ガス、水道＊

150，000（単位二円）

内 容 ・ 予 算

管理人件責 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ・5人×12カ月

保守・点検
整備等

0

150，000
合 計

光熱費

金額

240，000

定期的な見積もり調査により経費の合理化を促進。
・エレベーター、オートドア、セキュリティー

＊乙502，304

保守、点検、手続きなど定常業務のカレンダー化に消耗品・修理等 随、 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊より業務もれ、遅れの防止。

893，350

・施設一般修理、清掃
合 計

オー⑥まち協事業管理計画
頑二 月 4 5 6 7 8 9 10 皿 12 口 2 3
管理費

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

8．403．520（単位‥円）

内 容 ・ 予 算＊

会計業務の精度向上と効率化。
・人件費、会言毒草、事務消耗品費など＊

金額
3，832，083

まち協ホームページの更新を含め広報の強化。
・行政他、連絡・調整（講習、見学対応）
事務局活動費 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊・各事業サポート、会議費など
・広報グループ費用（写真、印刷）など

・図書館分館業務

108，000

まち協事業運営のシーズ開発調査を推進する。
・事業開発調査、CA支援事業製品など250，000円

調査・研究費 随時 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊（一軒一灯用照明器具、コミュニティービゾネス調査費）
受講、各種セミナー、資格取得など50，000円
合 計

10300，000
4，240，083

第4号議案

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書（案）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

NPO法人 高浜南部まちづくり協議会
資金収支の部（単位：円）目
金 額 （円）備考科
Ⅰ経常収入の部
1事業収入
前年度参考
1）介護予防に関する事業収入 83，000
2）子どもの健全育成に
49，000
参加者負担金49，000円
関する事業収入
3）公共施設の管理等
14，030，000
南部ふれあいプラザ管理受託収入8．230，000円
南部公民館管理受託収入5，650，000円、港小体育館管理収入150，000円
に関する事業収入
4）ふれあい農園・図書館の14．224．000
ふれあい農園62，000円
管理等に関する事業収入
2補助金等収入1）交付金収入8．164，000
高浜市からの交付金として8，164．000円
3公共施設利用料収入
432，040 432，040
南部公民館利用料収入400．000円、南部ふれあいプラザ利用料収入32，040円
1）施設利用料収入
22，820，040
経常収入合計Ⅱ 経常支出の部
1事業費
1）チャレンジドの自立支援に関する事業費
2）介護予防に関する事業費
3）子どもの健全育成に関する事業費勉強会97，000円見学会71，000円 自立体制強化541．000円
美化活動60．000円

健康体操212，000円 レシピ研究会55．000円
認知症サポーター講座20，000円 宅老所訪問30，000円
居場所作リ100，000円 子ども向け講座75，000円 親向け75，000円
子ども健全育成130，000円 ものづくりイベント40，000円
2．733，000

季節特別20，000円 親子講座15，000円
個別防災200，000円 一軒一灯300．000円 災害支援100，000円

5）公園管理に関する1．119．000

町内勉強会60．000円 防犯灯700，000円 防災キャンプ400，000円
公園定期管理909，000円 公園祭リ150，000円

事業費6）公共施設の管理等

13，912．040

4）地域の防災・l防犯に
Rヨ一計一乙玉堂蕃

に関する事業費
7）ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業費
2管理費
1）給料手当R有賀ロバトク4nnnn円 糸架台陥欄廿椚nnn円 書′b生の］巨行防lト55nnOn円「まちを美しくしよう」活動60，000円

150，000
19，455，040

30，0003）会議費50．000

4）旅費交通費10．0005）通信運搬責

30，0006消耗品責440，000

8）印刷製本費50，000113，000

9）修繕費

150，000

10）保険料

388，08311）諸謝金504．000

12）委託費400，000

13）租税公課

750，000

14）雑費

前年度参考
前年度参考
総会、理事会、役員会など
出張旅費など切手・はがき代など
事務用消耗品費など
ガソリン代など
前年度参考
前年度参考
自動車保険料、活動保険料など
税理士報酬など
ワーキング指導料など

1．300，000

2）福利厚生費

7）燃料費

南部ふれあいプラザ管理費8．403．520円
南部公民館管理費5，358，520円 体育館管理責150，000円
農場管理30，000円 植え付け・収穫イベント100．000円
ふれあい広場管理20，000円

法人税・県民税
前年度参考

4，24（】．083

3予備費
1）予備費

経常支出合計
経常収支差領前期繰越金
差引1．249，739
24，944．862△2，124．822

2．124，822
011

第5号議案

23年度理事役員改選（案）（順不同敬称略）
氏 名

担当業務・加入団体等

役職

口 板倉良平
2 神谷義行3 山口清隆4 神谷法穂
5 生田豊利
6 神谷義国

理事 顧問
理事
理事 理事長7 阿知波勝義

理事 いきがいGリーダー・事務局
理事 防災防犯Gサブリーダー
理事 防災防犯Gリーダー・事務局

8 高橋秋人
9 都築英補10 神谷京子
皿 酒井辰美12 浦 栄蔵
13 神谷幹男
14 内村克則
15 安藤典子
16 高橋 正17 野々山 智

18
19
20
21
22

神谷有恒
中山 諭
神谷環光
牧野和博
黒木敏浩

23 松井美千子

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

外国典子
石川博則
神谷通夫
岩月正二
筒井光男
都築恒夫
杉浦盛仁
柿崎昭信
榊原純一
水野輝久

34 福島伸一郎

35 神谷 鏑36 杉浦正彦
37 神谷義彦

理事 副理事長・南部公民館館長・公民館Gリーダー
理事 ふれあい農園Gリーダー
理事 事務局長

理事 民生委員
理事 二池クラブ会長
理事 碧海クラブ会長

理事 田戸福徳会会長
理事 チャレンジド支援Gリーダー

理事
理事
理事
理事
理事
理事

高浜婦人会会長
南中学校校長
港小学校校長平成23年度港小学校PTA会長
港小学区おやじの会会長
地元企業代表理事 子どもGリーダー
理事 港キッズクラブ会長

理事
理事
理事
理事
理事
理事

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事

南部保育園保護者の会代表
平成23年度南部幼稚園PTA代表
平成23年度消防団第二分団団長
広報Gリーダー・事務局
洲崎公園Gリーダー
碧海公国Gリーダー

外淵公園Gリーダー
平成23年度田戸町町内会会長・南部公民館サブリーダー
平成23年度碧海町町内会会長・南部公民館サブリーダー
平成23年度二池町町内会会長・南部公民館サブリーダー
平成23年度田戸町町内会副会長
平成23年度碧海町町内会副会長
平成23年度二池町町内会副会長
平成21年度碧海町町内会監事
平成19年度二池町町内会会長

12