第２１期

財務諸表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター

法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター
貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払費用
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産基金積立資産まちづくりファンド基金積立資産
クラウドファンド基金積立資産
事業積立資産20周年事業資産
京町家再生プロジェクト事業資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
京都市出捐金地方公共団体助成金
民間助成金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

52,972,972
24,311,600
11,08077,295,652

56,864,268
19,794,300
076,658,568△ 3,891,296
4,517,300
11,080637,084

100,000
59,900,000
60,000,000

100,000
59,900,000
60,000,000

000109,702,145
27,750,000

109,794,658
27,750,000△ 92,51301,000,000
178
138,452,323

5,000,310
176
142,545,144△ 4,000,310
2△ 4,092,821

564,662
1,995
566,657
199,018,980
276,314,632

1,284,362
23,364
1,307,726
203,852,870
280,511,438△ 719,700△ 21,369△ 741,069△ 4,833,890△ 4,196,806

18,335,721
792,200
830,000
1,233,299
1,005,914
22,197,134

15,844,736
995,500
275,000
678,723
0
17,793,959

2,490,985△ 203,300
555,000
554,576
1,005,914
4,403,175

022,197,134

0
17,793,959

0
4,403,175

60,000,000
18,250,000
9,500,000
104,737,592
192,487,592(60,000,000)(132,487,592)
61,629,906(5,964,731)
254,117,498
276,314,632

60,000,000
18,250,000
9,500,000
108,740,173
196,490,173(60,000,000)(136,490,173)
66,227,306(6,054,971)
262,717,479
280,511,438

000△ 4,002,581△ 4,002,581
0△ 4,002,581△ 4,597,400△ 90,240△ 8,599,981△ 4,196,806

法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター

平成 29年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 30年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益受取協賛金等
講座等受講料収入
広告料収入等
冊子等販売収益
受取講師料・原稿料等
受取その他委託料
受取地方公共団体手数料
京町家カルテ作成手数料
事業収益計受取補助金等
受取国庫補助金受取地方公共団体補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等計
受取寄付金
募金収益振替額
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
役員報酬
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
支払報酬
図書購入費
雑費
事業費計

当

年

度

前

年

度

増

減

1,138,112

1,138,125

△ 13

2,481

1,080

1,401

2,869,500

2,550,000

319,500

100,000
315,750
100,000
35,640201,300
12,984,252
45,360,000
2,270,000
61,366,942

0
191,500
82,000126,660
315,773
14,846,439
45,360,000
2,380,000
63,302,372

100,000
124,250
18,000△ 91,020△ 114,473△ 1,862,187
0△ 110,000△ 1,935,430

049,865,867
3,179,109
53,044,976

4,911,000
48,980,327
29,973,188
83,864,515△ 4,911,000
885,540△ 26,794,079△ 30,819,539

1,442,607
7,090,169
8,532,776

02,500,000
2,500,000

1,442,607
4,590,169
6,032,776

87
113,255
113,342
127,068,129

90
56,28056,370
153,412,462△ 356,975
56,972△ 26,344,333

46,122,388
4,909,304
6,804,672
13,221,645
359,855
922,433
741,069
2,470,70115,720
288,246
2,392,749
1,033,814
76,3306,391,818
1,752,100
400,000
10,429,182
27,284,717
54,838371,346
488,094
200,318
126,731,339

45,353,478
1,456,636
7,104,499
12,638,481
571,890
1,289,585
992,028
3,035,357
100,782
524,925
2,684,435
640,147
77,3906,587,523
1,932,350
400,000
32,522,148
27,324,611
78,735541,536444,831
266,218
146,567,585

768,910
3,452,668△ 299,827
583,164△ 212,035△ 367,152△ 250,959△ 564,656△ 85,062△ 236,679△ 291,686
393,667△ 1,060△ 195,705△ 180,250
0△ 22,092,966△ 39,894△ 23,897△ 170,190
43,263△ 65,900△ 19,836,246

法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター

平成 29年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 30年 3月 31日 まで（単位：円）

科
目
管理費
給料手当
役員報酬
福利厚生費
研修費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書購入費
光熱水料費
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
投資有価証券受取利息
特定資産運用益計受取補助金等
受取地方公共団体助成金受取民間助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年

度

前年

度

増

減

1,813,058
497,408
323,045
125,000
0
24,000134,975
143,198
342,124
43,20082,9680
68,927
101,6633,800
390,480
729,756
110,588
4,934,190
131,665,529△ 4,597,400△ 4,597,400

1,922,387
700,766
363,500
101,200
9,500
16,200
192,135
175,288402,2180
120,047
6,306
77,329140,0000
310,080
816,351
114,914
5,468,221
152,035,806
1,376,656
1,376,656△ 109,329△ 203,358△ 40,455
23,800△ 9,500
7,800△ 57,160△ 32,090△ 60,094
43,200△ 37,079△ 6,306△ 8,402△ 38,337
3,800
80,400△ 86,595△ 4,326△ 534,031△ 20,370,277△ 5,974,056△ 5,974,056

00000△ 4,597,400△ 4,597,400
66,227,306
61,629,906

00
1,376,656
1,376,656
64,850,650
66,227,306

00△ 5,974,056△ 5,974,056
1,376,656△ 4,597,400

1,138,112

1,138,125△ 13

10,292
1,327,000
1,337,292

196
1,327,000
1,327,196

10,0960
10,0960
3,179,109
3,179,109

8,750,000
12,576,479
21,326,479△ 8,750,000△ 9,397,370△ 18,147,370

1,750,296
1,442,607
3,192,903

16,808,699
1,073,328
17,882,027△ 15,058,403
369,279△ 14,689,124△ 12,849,997△ 4,002,581
196,490,173
192,487,592
254,117,498△ 33,611,313
8,062,514
188,427,659
196,490,173
262,717,479

20,761,316△ 12,065,095
8,062,514△ 4,002,581△ 8,599,981

法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター

平成 29年

正味財産増減計算書内訳表
4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益受取協賛金等
講座等受講料収入
広告料収入等
冊子等販売収益
受取講師料・原稿料等
受取その他委託料
受取地方公共団体手数料
京町家カルテ作成手数料
事業収益計受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等計受取寄付金等
募金収益振替額
受取寄付金振替額
受取寄付金等合計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用事業費
給料手当
臨時雇賃金
役員報酬
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
支払報酬
図書購入費
雑費
事業費計
管理費
給料手当
役員報酬
福利厚生費
研修費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書購入費
光熱水料費
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

公益目的事業会計
景観まちづくり事 京町家等保全再生業
事業

1,138,1120

収益事業等会計クラウドファン
ディング事業小計

法人会計1,138,112

0

合計

0

1,138,112

2,481

0

2,481

0

0

2,481

1,434,750

01,434,750

01,434,750

2,869,500

100,000308,000000
12,984,252
45,360,000
2,270,000
61,022,252000000000

100,000
308,000
000
12,984,252
45,360,000
2,270,000
61,022,2520000000000
7,750
100,000
35,640201,300
000
344,690

100,000
315,750
100,000
35,640201,300
12,984,252
45,360,000
2,270,000
61,366,942

0
49,579,000
049,579,000

003,179,109
3,179,109

049,579,000
3,179,109
52,758,109

0
286,867
0286,8670000049,865,867
3,179,109
53,044,976

000

1,442,607
7,090,169
8,532,776

1,442,607
7,090,169
8,532,776

0
0
0

0
0
0

1,442,607
7,090,169
8,532,776

036,96336,963
113,213,558

0
00
11,711,885

0
36,96336,963
124,925,443

000286,86787
76,292
76,3791,855,819

87
113,255
113,342
127,068,129

43,964,748
4,909,304
6,707,064
12,678,130
359,855
919,432
741,069
2,429,493
15,720288,246
2,294,282
1,033,814
76,3306,391,818
1,752,100
400,000
130,073
27,054,717
54,838371,346
488,094
197,242
113,257,715

1,074,143
027,888284,444
0
0
0
1,208
0
0
49,2340000
010,299,109
0
0
00
2,428
11,738,454

45,038,891
4,909,304
6,734,952
12,962,574
359,855
919,432
741,0692,430,701
15,720288,246
2,343,516
1,033,814
76,3306,391,818
1,752,100
400,000
10,429,182
27,054,717
54,838371,346
488,094
199,670
124,996,169

1,083,497
069,720259,07103,001
040,00000
49,233000000
230,000
000
648
1,735,170

0000000000000000000000
046,122,388
4,909,304
6,804,672
13,221,645
359,855
922,433
741,069
2,470,701
15,720288,246
2,392,749
1,033,814
76,3306,391,818
1,752,100
400,000
10,429,182
27,284,717
54,838371,346
488,094
200,318
126,731,339

0000000000000000000
113,257,715△ 44,157△ 44,157

0000000000000000000
11,738,454△ 26,569△ 26,569

0000000000000000000124,996,169△ 70,726△ 70,726

000000000000
00000
0
0
1,735,170△ 1,448,303△ 1,448,303

1,813,058
497,408
323,045
125,000
0
24,000134,975
143,198
342,124
43,20082,9680
68,927
101,6633,800
390,480
729,756
110,588
4,934,190
4,934,190△ 3,078,371△ 3,078,371

1,813,058
497,408
323,045
125,000
0
24,000134,975
143,198
342,124
43,20082,9680
68,927
101,6633,800
390,480
729,756
110,588
4,934,190
131,665,529△ 4,597,400△ 4,597,400法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター

平成 29年

正味財産増減計算書内訳表
4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで（単位：円）

科目
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
投資有価証券受取利息
特定資産運用益計受取補助金等
受取地方公共団体助成金受取民間助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
景観まちづくり事 京町家等保全再生業事業

収益事業等会計クラウドファン
ディング事業

小計

法人会計

合計

00000000△ 44,157△ 44,15700△ 26,569△ 26,569

00△ 70,726△ 70,72600△ 1,448,303△ 1,448,303

00△ 3,078,371△ 3,078,371

00△ 4,597,400△ 4,597,400
66,227,306
61,629,906

1,138,112

01,138,112

001,138,112

000

10,292
1,327,000
1,337,292

10,292
1,327,000
1,337,292

000

00010,292
1,327,000
1,337,292

00003,179,109
3,179,109

03,179,1093,179,109

00000003,179,109
3,179,1090001,750,296
1,442,607
3,192,903

1,750,296
1,442,607
3,192,903

0
0
0

0
0
0

1,750,296
1,442,607
3,192,903△ 1,138,112
0△ 11,711,885△ 4,002,581△ 12,849,997△ 4,002,581

000
0△ 12,849,997△ 4,002,581
196,490,173
192,487,592
254,117,498

財 産 目 録
平成 30年 3月 31日 現在（単位：円）
貸 借 対 照（流動資産）

表科

目

場所・物量等

現金
普通預金

未収金
前払費用

使用目的等
運転資金として運転資金として運転資金として
京都中央信用金庫 本店（基金事務） 運転資金として京都銀行 河原町支店（運用財産） 運転資金として
京都中央信用金庫 本店（継承ネット） 運転資金として別紙参照
平成30年度施設賠償責任保険 平成30年4月～平成31年3月
京都中央信用金庫

本店（運用財産）三菱東京ＵＦＪ銀行

京都支店（職員給与）

流動資産合計（固定資産）
基本財産
定期預金

京都中央信用金庫
本店（引当預金）
投資有価証券 第121回利付国債（20年）
特定資産

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している基金積立資産 まちづくりファンド基金額

140,988
52,831,984(39,617,906)(445,733)(780,586)(7,076,759)(4,911,000)
24,311,600
11,08077,295,652
100,000
59,900,000
109,702,145

寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している(15,604,807)

寄付金として受入れた資産であり運用益を(30,000,000)

寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している(54,087,232)

大和ネクスト銀行

寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している(10,010,106)

クラウドファンド助成金
普通預金 京都中央信用金庫
本店

民都機構及び京都市から助成（補助）金として受け入れた資金であり収益事業の財源として使用している

事業積立資産 定期預金京都中央信用金庫本店（20周年記念事業資産）

財団設立20周年記念事業を実施するための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

1,000,000

京町家を再生する事業を対象にWMF財団から助成された資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

178

展示施設「京のまちかど」モニ公益目的保有資産であり、公益目的事業、ター、ワークショップルームプロ 管理事務で使用している共用資産である
ジェクター等564,662

普通預金 京都銀行本店（寄付金・募金）京都市第3回 公募公債（20年） 公益目的事業の財源として使用している

第49回利付き

普通預金
本店

国債（30年)

京都中央信用金庫（京町家再生プロジェクト事業資産）

その他固定資産 什器備品

ソフトウエア 京町家データベース保守ソフ
ト等

27,750,000

公益目的保有資産であり、公益目的事業、管理事務で使用している共用資産である

固定資産合計
資産合計（流動負債）

1,995
199,018,980
276,314,632

未払金

別紙参照

未払消費税等 平成29年度に係る消費税前受金
平成30年度賛助会費
役職員に係る預り金、冊子販売手数料
預り金
平成30年6月支給の賞与引当金
賞与引当金
流動負債合計固定負債合計
負債合計
正味財産金

地方公共団体補助金収入に係る還付未払い分等
申告納付分
平成30年度賛助会費前受分
社会保険料、源泉所得税、住民税等
平成30年1月～3月の賞与概算支給額

18,335,721
792,200
830,000
1,233,299
1,005,914
22,197,134
0
22,197,134
254,117,498