令和５年度 北海道住宅供給公社 事業計画

Ⅰ

公社経営について１

基本的事項
公社経営に当たっては、平成 16 年に策定し、平成 29 年に見直した「長期事業計画」に基づき、安定した経営と健全な財務運営に努めるとともに、公社が保有する負債については計画的な返済による早期解消に努め、財務基盤の安定・強化を図る。

２

事業毎の実施方針(1) 分譲事業
北海道や関係市町と連携しながら販売促進に努めることとし、特に、子育て世代の購入意欲が旺盛であることに着目した分譲施策を関係者と協調して継続する。
南幌町の未造成地については、南幌町からまちづくりに活用するための借地について相談を受けており、南幌町のまちづくりに協力する観点や遊休資産を活用した収入確保策について検討を進める観点から、南幌町と賃貸借に係る協議を進めるとともに、南幌町と連携・協力して必要となる手続を進める。
(2) 賃貸事業
賃貸住宅の維持管理を適切な時期と方法により計画的に実施し、引き続き、高い入居率と収納率を確保・維持するとともに、賃貸宅地などでの安定した収入の確保に努める。
(3) 割賦事業
新規割賦を行っていないことから残債権が漸減しており、収入額が減少傾向にあるが、適時適切な督促によりその債権回収に努める。
(4) その他事業
過年度未収金の回収については、滞納期間の長期化により不良債権化しているものがあり、債務者の状況把握に努めるほか、債権回収業者や弁護士法人への回収委託、法的措置の実施により、適切な債権管理に努める。

３

Ⅱ

負債の解消
公社が保有する負債については、その計画的な返済を行うほか、公社経営の安定に支障がない範囲でその早期の解消に努めることとし、「財政収支中期計画」を策定して繰上償還額を検討する。

販売・管理計画１

分譲資産販売計画(1) 販売促進への主な取組① 南幌町みどり野団地の戦略的な販売促進
ア 北海道や南幌町との連携による販売促進（きた住まいるヴィレッジ事業の継続、ゼロカーボンモデル団地事業（ZEH）の推進、南幌町の「子ども室内遊戯施設」の開設や移住・定住施策との連携、SNS 等を活用した情報発信等）
イ 南幌町の子育て支援施策に連動した購入割引キャンペーンの継続実施
ウ 複数区画購入割引など、販売促進制度の継続実施-1-

エ フリーペーパーを活用した広告記事の掲載や、イベント会場などでのパンフレッ
トの配付
オ 未造成地を活用した収入確保に向け、地上権の設定に基づく地上権設定者（公社）及び地上権者（南幌町）のそれぞれの役割や負担などについて南幌町と協議・各種手続を進展② 函館市旭岡団地の販売促進
周辺地域でのリーフレットのポスティングや媒介契約による民間活力の活用③ 共通事項
ホームページを活用したタイムリーな分譲情報の提供などによる宣伝活動(2) 販売計画の内訳
区団

分

地

令和５年度
用

地

期首区画数

販売計画
区画数

分譲金額

長期事業計画戸建住宅

4000(0 戸)

集合業務

4000

計

8000

み戸建住宅

446

63153,251

ど

集合業務

13000

り

未造成・公共50 筆000

野

計

509

63

153,251

12,654計517

63

153,25112,654

岡譲
宅途（見込）

旭
分（単位：千円）

合12,654(5 戸)

備考

過去の販売実績等を踏まえて計画※ 「未造成・公共」の用地は、令和 4 年度に一部を合筆・分筆登記（21 筆→ 16 筆）したことにより、総区画数は 55 筆から 50 筆に変更
２賃貸資産管理計画(1) 入居促進への主な取組① ホームページ等を活用した空き室情報の迅速な提供② 団地毎の入居状況を踏まえ、入居者へのフリーレントなどを実施③ 仲介業者の活用による入居の促進・強化(2) 収入確保に向けた主な取組
賃貸住宅や社有資産の空きスペースの有効活用による賃貸料の増収(3) 収納率向上への主な取組① 新規滞納や長期化防止対策として、電話・文書等による督促② 長期滞納者対策として、支払い計画の作成や退去の働き掛けを行い、支払いや退去に応じない場合には明渡し請求等の法的措置を実施③ 退去後、未収金の支払いに応じない場合には、債権回収業者や弁護士法人に回収を委託(4) 良好な住環境の維持保全への主な取組
日常点検を励行し、不具合箇所の適時適切な修繕のほか、設備機器の更新により良好な住環境を維持保全-2-(5) 賃貸料収納計画の内訳（単位：千円）
区

分団

地

令和５年度

長期事業計画410,344411,756

備考
97.3%
98.7%

一般賃貸住宅ﾌｧｲﾝｽﾞ学園通ほか
計 9 棟 5 団地

中高層賃貸施設

琴似 24 軒

6,346

8,333

収納率 100.0%

社有資産

緑苑ビル

29,321

32,633

収納率

99.6%

賃貸宅地

季実の里団地ほか

288,008

286,114

収納率

97.4%

賃貸宅地処分

定期借地権の売却

010,124734,019

748,960

合

計

入居率
収納率

売却・賃貸継続の確認３件

３

割賦債権管理計画(1) 収納率向上に向けた主な取組
収納率の向上を図るため、次の督促活動を徹底するほか、債権区分に応じて必要な対策を適時適切に行い、債権の早期回収に努める。
① 継続的に滞納者の状況把握を行うとともに、長期化を防止するための迅速な電話・文書等により督促② 長期滞納者に対しては、資産・物件調査を定期的に行い、回収が見込めるものから順
次法的に措置
③ 競売等により担保物件が無く、回収が困難な債権については、債権回収業者や弁護士法人に回収を委託(2) 割賦収入計画の内訳（単位：千円）区分

令和５年度

長期事業計画

備

考

自 治 体

17,795

17,793

計画収納率 100.0%

民間

10,615

19,942

計画収納率

合

計

28,41037,73565.5%

４その他の計画(1) 未収金回収に向けた主な取組
賃貸資産管理計画や割賦債権管理計画と同様の取組を行い、債務者の状況に応じて適時適切に対応し、未収金の早期回収に努める。
(2) 回収計画の内訳（単位：千円）
区分

未収金回収

令和５年度

長期事業計画14,66630,129-3-

備
計画回収率

考4.95%

Ⅲ経費計画１

経費執行の方針
経費は、これまでの支出状況を踏まえた必要経費を計上するが、その執行においては経済的・効率的に行い、節約に努める。

２

経費執行計画（単位：千円）区分

令和５年度

長期事業計画人 件 費45,49948,686

事 務 費

315,822284,121

需用費

28,66330,289

光熱水費
賃貸仲介手数料考

職員数 ▲ 1 人+1,451▲ 2,339

修繕・共益業務費

103,61178,629緑苑ﾋﾞﾙ大規模修繕 +10,104
賃貸住宅修繕
+ 8,248
雑草刈取り（みどり野） + 3,962
賃貸住宅共益費+ 3,265

ﾘｰｽ・委託業務費

56,97253,902

賃貸住宅管理委託+3,637

公課費等負担金

114,339

108,616

賃貸宅地+5,019

支払利息

12,237

12,685361,321332,807

監事(非常勤)監事(非常勤)合Ⅳ

備計組織体制理事長(非常勤)
専務理事

理

事部

長

副部長

役員６名
（うち常勤２名）
理事(非常勤)

副部長

主副部長

職員５名

査

派遣職員

派遣職員１名-4-令和５年度 北海道住宅供給公社 資金計画

【資金計画の方針】「令和５年度 事業計画」に基づき、健全な財政運営に努め、借入金の縮減を図る。
【事業収支計画】（単位：千円）区分

令和５年度(X)

長期事業計画(Y)

差引（X-Y）

961,227

551,000

410,227

分譲収入

153,251

13,000140,251

賃貸収入

734,019

749,000▲ 14,981

割賦収入

28,41038,000▲ 9,590

その他収入

14,66630,000▲ 15,334

930,346

830,000

100,346

人件費

45,49949,000▲ 3,501

事務費

315,822284,000

31,822（C）

361,321333,000

28,321（B-C） （D）

569,025

497,000

72,025差引返済財源 （A+D） （E）

1,530,252

1,048,000

482,252

前年度繰越預金見込額

収 入計

経費計
事 業 収 支（A）

（B）

【返済計画】（単位：千円）
区分

期首残高

返済額 (X)

期末残高

長期事業計画(Y)

差引（X-Y）

住宅金融支援機構

4,668,527

562,434

4,106,093

670,000▲ 107,566

北海道

27,661,000

16,00027,645,000

16,000032,329,527

578,434

31,751,093

686,000▲ 107,566

計 （F）
【繰越金】

（単位：千円）区分

次期繰越預金（E － F）※

令和５年度期末(X)951,818

長期事業計画(Y)362,000

差引（X-Y）

589,818「長期事業計画」の計画値は、百万円未満を四捨五入している。