収 支 計 算 書
運輸事業振興助成交付金事業
科（単位：円）平成26年04月01日から 平成27年03月31日まで
目

予算

額

決 算 額

差異備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
交付金収入

203,891,000

203,891,0000

全ト協助成金収入

19,780,000

22,852,300△3,072,300

補助金収入計223,671,000

226,743,300△3,072,300

執行率 101.3％

事業活動収入計

223,671,000

226,743,300△3,072,300

執行率 101.3％

防災訓練等参加諸費支出

1,300,000

430,913

869,087

無線機(6台)購入費・防災訓練車両借上代

衛星携帯電話維持費支出

62,00065,948△3,948

衛星携帯電話(初期費用含む)電話使用料

1,362,000

496,861

865,139

執行率36.4％

事故防止対策諸費支出

1,000,000614,868

385,132

のぼり旗作製費・過積載ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ作成費

ｾｰﾌﾃｨ･ﾄﾗｯｸ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ100作戦開催諸費支出

2,000,000

1,924,440

75,560

ミニのぼり旗作成費・達成チーム報奨

佐賀県ﾄﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｺﾝﾃｽﾄ開催諸費

1,500,000

446,290

1,053,710

全国ﾄﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｺﾝﾃｽﾄ参加諸費支出

600,000

553,91446,086

ドライバー安全運転実技研修費支出

5,500,000

3,217,536

2,282,464

67名分

ｱﾙｺｰﾙ検知器導入助成費支出

2,000,000

1,453,836

546,164155台分

適性診断受診料助等成費支出

7,000,000

7,335,512△335,512

3,183名分

運転記録証明料助成費支出

7,000,000

8,332,488△1,332,488

13,220名分

突発性運転不能障害疾患予防対策助成費支出

12,500,000

11,468,752

1,031,248

5,592名分

交通安全対策事業支出計

39,100,000

35,347,636

3,752,364

環境対策啓発活動費支出

300,000

278,640

21,360

のぼり旗作製費

ETC装置装着助成費支出

500,000

276,848

223,152

130台分

低公害車導入助成費支出

15,500,000

13,222,192

2,277,808

160台分

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ支援機器導入助成費支出

1,780,000

2,445,944△665,944

93台分＋全ト協助成金振替

エコタイヤ導入助成費支出

15,000,000

14,030,188

969,812175台分(全ト協助成金含む)

自動車交通公害対策事業支出計

33,080,000

30,253,812

2,826,188

適正化指導員人件費支出

15,085,000

19,949,264△4,864,264

適正化事業連絡会議費支出

300,000

208,052

91,948

評議委員会開催諸費(２回)

適正化事業情報ｼｽﾃﾑ諸費支出

800,000

420,434

379,566

複合機リース料等

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動費支出

1,000,000

882,000

118,000パトロール監視員謝金

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車両維持費支出

1,300,000

1,174,453

125,547

車両購入費（割賦）・自動車税・車両保険代・燃料代等適正化指導員等研修会費支出

1,200,000

451,330

748,670

会議参加旅費（５回）

適正化事業管理諸費支出

600,000

472,174

127,826

電話使用料・新聞購読料等

事業主等講習会費支出

400,000

547,832△147,832

支部講習会等開催諸費(８回)

広報活動費支出

2,442,250

2,699,352△257,102

テレビＣＭ・新聞・ラジオ広報費

運行管理者等講習助成費支出

2,000,000

1,913,780

86,220

運行管理者試験実施諸費支出

500,000

696,496△196,496

EMS用機器等ｼｽﾃﾑ化助成費支出

1,000,000

353,564

646,436

EMS用機器等導入助成費支出

9,800,000

18,607,544△8,807,544

646台分＋全ト協助成金振替

ＡＳＶ装置導入助成費支出

2,000,000

3,041,384△1,041,384

151台分

安全装置等導入促進助成費支出

3,800,000

4,017,692△217,692

労働災害防止啓発活動費支出

300,000

70,495229,505

ＡＥＤ機器リース料

労働災害防止大会開催諸費支出

350,000

149,687

200,313

労働セミナー開催諸費(1/27)

労務対策研修会参加諸費支出

300,000

80,926

219,074

会議参加旅費（１回)技能講習等受講助成費支出

1,000,000

993,232

6,768

ＳＡＳ受診促進助成費支出

1,000,000

761,344

238,656

貨物自動車運送適正化事業支出計

45,177,250

57,491,035△12,313,785

執行率 127.2％

交通安全・輸送適正化等事業支出計

118,719,250

123,589,344△4,870,094

執行率 104.1％

警備委託費支出

441,000

453,600△12,600

研修会館警備費（セコム）

清掃委託費支出238,000

329,400△91,400

研修会館清掃費（４回）・エアコン清掃費

図書等購入費支出

200,000

121,176

78,824

ゼンリン地図購入費等

維持整備・修理費支出

2,000,000

1,766,616

233,384

ＬＥＤ電気取替工事費・事務所ﾌﾛｱﾏｯﾄ張替費等

研修会館本館整備運営事業支出計

2,879,000

2,670,792

208,208

執行率 92.7％

警備委託費支出

126,000

129,600△3,600

清掃委託費支出

120,000

119,352648

嘱託職員報酬費支出

240,000

240,0000

平成26年度運輸振興助成交付金
全ト協助成金２．事業活動支出(１) 交付金事業支出① 交通安全・輸送適正化等事業支出
１．緊急物資輸送体制整備事業支出

緊急物資輸送体制整備事業支出計
２．交通安全対策事業支出

佐賀県ドラコン開催諸費(9/6)
全国ドラコン選手派遣費【４名分】(10/25～10/27)

執行率 90.4％

３．自動車交通公害対策事業支出

執行率 91.4％

４．貨物自動車運送適正化事業支出
５名分

617名分

事前勉強会ﾃｷｽﾄ印刷費等及び試験実施諸費
７台分

159台分＋全ト協助成金振替

101名分

222名＋全ト協助成金振替② 貨物運送施設等の整備運営事業支出
１．研修会館本館整備運営事業支出

２．研修会館分室整備運営事業支出
唐津分室警備費（セコム）
唐津分室清掃費（２回）
事務委託費

収 支 計 算 書
運輸事業振興助成交付金事業
科（単位：円）平成26年04月01日から 平成27年03月31日まで
目

予算

額

決 算 額

差

異備考

唐津分室舗装補修工事費・道路占用料

維持整備費支出

500,000

505,360△5,360

研修会館分室整備運営事業支出計

986,000

994,312△8,312

執行率 100.8％

3,865,000

3,665,104

199,896

執行率 94.8％

3,500,000

3,474,217

25,783

パソコン・複合機リース料等

800,000

404,728395,272

会員名簿作成費及びｅﾗｰﾆﾝｸﾞ助成（10社：16口）等

信用保証料助成費支出

2,000,000

400,972

1,599,028

広報誌発行費支出

5,000,000

4,577,837

422,163

トラック時報作成費及び発送費

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持運営費支出

500,000

792,180△292,180

ホームページ作成及び運用料

ﾄﾗｯｸの日ｲﾍﾞﾝﾄ開催諸費支出

5,500,000

5,523,417△23,417

トラックの日開催諸費(10/26)＋全ト協助成金

900,000

864,684

35,316

クリアファイル作製費(10,000枚)

広報宣伝費支出

4,000,000

3,681,948

318,052

サガン鳥栖冠スポ費用及び新聞等広報費

荷主向け物流ｾﾐﾅｰ開催諸費支出

1,000,000

760,772

239,228

講師謝礼及び会場費他(11/26)

荷主等連絡会開催費支出

200,000

0200,000

輸送相談所開設諸費支出

200,000

110,000

90,0002,800,000

2,943,340△143,340

会議・研修会参加旅費等（12回)

IT機器研修会開催費支出

150,000

250,776△100,776

パソコン研修会開催諸費(２回)

中小企業大学校派遣助成費支出

100,000

33,724

66,276

１名派遣＋全ト協助成金振替

26,650,000

23,818,595

2,831,405

執行率 89.3％

交付金事業担当者人件費支出

9,264,000

10,060,539△796,539

２名分

旅費支出

1,000,000

1,104,702△104,702

会議・研修会等参加旅費

通信費支出

400,000

625,250△225,250

電話利用料・郵送料等

備品・消耗品費支出

800,000

541,431

258,569

コピー用紙代・事務用品購入費等

印刷費支出

800,000

824,580△24,580

助成一覧作成費・名刺印刷代・受取人払封筒印刷代等

諸費支出

200,000

3,656

196,344

残高証明手数料等

運営諸費支出計

12,464,000

13,160,158△696,158

執行率 105.5％

公共輸送サービス改善事業支出計

39,114,000

36,978,753

2,135,247

執行率 94.5％

近代化基金造成費支出

11,000,000

11,537,349△537,349

近代化基金造成事業支出計

11,000,000

11,537,349△537,349

中央出捐金支出

50,972,750

50,972,750

0

中央出捐金支出計

50,972,750

50,972,7500交付金事業支出計

223,671,000

226,743,300△3,072,300

事業活動支出計

223,671,000

226,743,300△3,072,300

000000

投資活動支出計000

投資活動収支差額

00

0

000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000

次期繰越収支差額000

貨物運送施設等の整備運営事業支出計③ 公共輸送サービス改善事業支出
１．輸送サービス改善事業支出
情報システム化諸費支出
調査研究費支出

学童用ｸﾘｱﾌｧｲﾙ作成・配布諸費支

事業主・若手経営者等研修費支出

輸送サービス改善事業支出計２件

会議参加旅費(１回)

２．運営諸費支出④ 近代化基金造成事業支出
執行率 104.8％⑤ 中央出捐金支出事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部

１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出執行率 100％

執行率 101.3％