第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和

社会福祉法人名

保育事業収益サービス

4 月

1 日 （至）令和

5 年

3 月 31 日

郵住協福祉会
勘定科目

収益

4 年

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)395,343,410

383,599,520

11,743,890

施設型給付費収益

63,219,990

63,016,970

203,020

委託費収益288,019,900

286,021,870

1,998,030

利用者等利用料収益

8,420,140

7,823,540

596,600

その他の事業収益

35,683,380

26,737,140

8,946,240

経常経費寄附金収益0500,000△500,000

サービス活動収益計(1)395,343,410

384,099,520

11,243,890

人件費

304,002,758

316,089,804△12,087,046

役員報酬

204,000

212,000△8,000

職員給料

141,541,241

133,144,952

8,396,289

職員賞与

32,236,170

52,328,725△20,092,555

賞与引当金繰入401,181

15,696,412△15,295,231

非常勤職員給与89,053,195

73,426,576

15,626,619

退職給付費用

6,482,900

6,134,760

348,140

法定福利費

34,084,071

35,146,379△1,062,308

60,467,890

53,624,464

6,843,426

給食費

25,652,344

23,538,297

2,114,047

保健衛生費

2,435,323

2,737,219△301,896

保育材料費

7,912,988

7,361,978551,010

水道光熱費

11,731,905

8,316,431

3,415,474

28,60222,142

6,460

5,141,633

4,653,314

488,319

保険料

793,144728,144

65,000

賃借料

6,027,595

5,744,905

282,690

車輌費

730,925

473,009257,916

雑費

13,431

49,025△35,594

事務費

20,681,867

22,088,119△1,406,252

福利厚生費

825,660

804,504

21,156

職員被服費

27,24099,255△72,015

旅費交通費

156,380

171,330△14,950

研修研究費

707,573468,682

238,891

事務消耗品費1,124,267

7,901,767△6,777,500

印刷製本費

1,875,655

1,641,025

234,630

修繕費

1,719,091

2,294,637△575,546

通信運搬費

1,348,997

1,104,558

244,439

会議費

72,030116,480△44,450

広報費

870,397

0870,397

業務委託費

2,073,830

1,265,160

808,670

手数料

5,998,804

3,563,774

2,435,030

事業費

活動増
減
費の 用部

燃料費
消耗器具備品費（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保険料

26,025

026,025

賃借料

117,600

20,445

97,155

土地・建物賃借料

384,900

351,700

33,200

租税公課

187,100

112,750

74,350

保守料

2,563,393

1,838,624

724,769

諸会費

128,500

0

128,500

雑費（事務）

474,425

333,428

140,997

21,944,803

8,392,981

13,551,822

国庫補助金等特別積立金取崩額△11,044,761△8,559,066△2,485,695

サービス活動費用計(2)396,052,557

391,636,302

4,416,255△709,147△7,536,782

6,827,635

942

2,988

△2,046

5,672,760

3,819,429

1,853,331

72,08550,02522,0604,862,369

3,000

4,859,369

738,306

3,766,404△3,028,098

サービス活動外収益計(4)5,673,702

3,822,417

1,851,285

支払利息

1,019,496

1,856,999△837,503

その他のサービス活動外費用

4,986,873

517,7114,469,162

利用者等外給食費

4,791,873

130,617

4,661,256

雑損失(その他)

195,000

387,094△192,094

サービス活動外費用計(5)6,006,369

2,374,710

3,631,659

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△332,667

1,447,707△1,780,374

経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,041,814△6,089,075

5,047,261

施設整備等補助金収益

1,166,000

252,272,000△251,106,000

1,166,000

252,272,000△251,106,000

1,166,000

252,272,000△251,106,000

サ
ー
ビス
活 費
用
動
増

減価償却費

減の部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ

その他のサービス活動外収益

ー
収
ビ 益
ス

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益(その他)

活動
外増費
減 用の部

収特 益

施設整備等補助金収益

別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損

1130△19器具及び備品売却損・処分損
費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額

1130

△19

1,166,000

252,272,000△251,106,000

1,166,011

252,272,030△251,106,019

△ 11

△ 30

19

△1,041,825△6,089,105

5,047,280

269,606,499

263,695,604

5,910,895

268,564,674

257,606,499

10,958,175

0

0

0

4,000,000

15,000,000△11,000,000

1,000,000

01,000,000

3,000,000

15,000,000△12,000,000

減部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差額
人件費積立金取崩額の部
保育所施設・設備整備積立金取崩額

（単位：円）
勘定科目
繰越
活動増減
差額

その他の積立金積立額（16）
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

3,000,120

3,000,000

120

3,000,120

3,000,000

120

269,564,554

269,606,499△41,945