貸借対照表
令和6年3月31日現在
法人全体
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収入金
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
建物減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産
拠点整備積立資産
建設改良等積立金
特定資産合計(3) その他固定資産
リース資産
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((((（単位：円）
増 減

当年度

前年度

26,212,674
10,512,419
19,800036,744,893

3,364,357
22,999,137
1,955,242
16,00028,334,736

22,848,317△ 12,486,718△ 1,935,442△ 16,000
8,410,157

61,000,000
61,000,000

61,000,000
61,000,000

00193,207,799△ 179,231,490
57,009,878△ 55,931,723
320,000△ 319,999
1,920,840△ 1,861,894
38,168,810
25,000,000
12,442,964
90,725,185

193,207,799△ 175,572,682
57,009,878△ 55,730,023
320,000△ 319,999
1,920,840△ 1,614,260
37,770,610
25,000,000
12,442,964
94,435,127

0△ 3,658,808
0△ 201,700
000△ 247,634
398,200
00△ 3,709,942

7,938,480
80,3008,018,780
159,743,965
196,488,858

2,300,760
80,3002,381,060
157,816,187
186,150,923

5,637,720
05,637,720
1,927,778
10,337,935

25,549,265
572,000
5,939,423
4,875,000
36,935,688

30,420,454
493,500
2,598,455
4,163,000
37,675,409△ 4,871,189
78,5003,340,968
712,000△ 739,721

38,168,810
7,938,480
46,107,290
83,042,978

37,770,610
2,300,760
40,071,37077,746,779

398,200
5,637,720
6,035,920
5,296,199

61,000,000
61,000,00061,000,000 ) (0) (52,445,8800) (52,556,375 ) (113,445,880
196,488,858

61,000,000
61,000,00061,000,000 ) (0) (47,404,1440) (56,664,517 ) (108,404,144
186,150,923000)
0)5,041,7360)△ 4,108,142 )
5,041,736
10,337,935-1-

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
法人全体
科
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益ｾﾝﾀｰ事業収益
施設管理事業収益
受取補助金等受取補助金等
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
職員給与
賃金
退職給付費用
賞与
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
広告費
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託費
雑費
管理費
報酬
職員給与
賞与
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
修繕費
光熱水費
賃借料
保険料
租税公課
負担金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額[[[[[[[

当年度

前年度（単位：円）
増 減

57,950 ] [57,950955 ] [
955
475,053,853 ] [156,758,853
318,295,000
240,000 ] [240,0000] [0475,352,758

57,950 ] [57,950952 ] [952
370,460,549 ] [139,594,549
230,866,000
160,000 ] [160,000
1,608,287 ] [1,608,287
372,287,738

0]
03]
3
104,593,304 ]17,164,304
87,429,000
80,000 ]80,000△ 1,608,287 ]△ 1,608,287
103,065,020

464,404,950 ] [106,178,037
21,854,384
3,951,440
32,349,218
24,819,577
4,875,000
338,400
3,895,330
5,560,298
1,144,115
6,770,392
41,857,233
679,580
438,420
5,327,680
7,384,528
172,068
1,852,249
15,774,904
21,522,869
17,960,360
139,698,868
05,906,072 ] [2,245,860
535,200
196,240
302,486
53,78016,502915,924
50,107
164,368
423,830
22,381
3,481
177,840
795,0733,000
470,311,022
5,041,736

397,537,456 ] [100,376,664
15,857,287
3,598,270
28,693,063
23,110,314
4,163,000
214,100
2,819,359
5,426,797
382,260
9,029,577
34,698,076
459,690472,176
5,735,248
4,965,543
234,530
1,563,668
16,857,779
16,023,415
14,939,494
107,912,526
4,620
6,446,021 ] [2,060,900
482,900
193,160
281,085
67,6408,195
171,444
33,660
193,348765,304
20,097
19,185
178,670
1,970,433
0403,983,477△ 31,695,739

66,867,494 ]
5,801,373
5,997,097
353,170
3,656,155
1,709,263
712,000
124,300
1,075,971
133,501
761,855△ 2,259,185
7,159,157
219,890△ 33,756△ 407,568
2,418,985△ 62,462
288,581△ 1,082,875
5,499,454
3,020,866
31,786,342△ 4,620△ 539,949 ]
184,960
52,3003,080
21,401△ 13,860
8,307
744,480
16,447△ 28,980△ 341,474
2,284△ 15,704△ 830△ 1,175,360
3,000
66,327,545
36,737,475-2

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
法人全体科目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増 減

前年度

00

0
0

0
0
5,041,736
47,404,144
52,445,880

00△ 31,695,739
79,099,883
47,404,144

00
36,737,475△ 31,695,739
5,041,736

0
61,000,000
61,000,000
113,445,880

061,000,00061,000,000
108,404,144000
5,041,736-3財務諸表に対する注記
令和6年3月31日現在
法人全体
１ 継続組織の前提に関する注記
該当する事項はない。
２ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券、償却原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3)消費税等の会計処理税込経理による。
(4)リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券小計
特定資産
建物
建物減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産
拠点整備積立資産
建設改良等積立金
小計合計前期末残高

当期増加額(単位：円)
当期末残高

当期減少額

61,000,000
61,000,000

0
0

0
0

61,000,000
61,000,000

193,207,799△175,572,682
57,009,878△55,730,023
320,000△319,999
1,920,840△1,614,260
37,770,610
25,000,000
12,442,964
94,435,127
155,435,127

0
0
0
0
0
0
0
0
3,951,440
003,951,440
3,951,440

03,658,808
0
201,700000247,634
3,553,240
007,661,382
7,661,382

193,207,799△179,231,490
57,009,878△55,931,723
320,000△319,999
1,920,840△1,861,894
38,168,810
25,000,00012,442,964
90,725,185
151,725,185

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科目
基本財産
投資有価証券小計
特定資産
建物
建物減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産
拠点整備積立資産
建設改良等積立金
小計
合計

当期末残高

(うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対応するらの充当額）らの充当額）
額）

61,000,000
61,000,000

61,000,000
61,000,00000

193,207,799△179,231,490
57,009,878△55,931,723
320,000△319,999
1,920,840△1,861,894
38,168,810
25,000,000
12,442,964
90,725,185
151,725,18500000000000
061,000,000

193,207,799△179,231,490
57,009,878△55,931,723
320,000△319,999
1,920,840△1,861,894
0
25,000,000
12,442,964
52,556,375
52,556,375－－－－－－－－－－
38,168,810－－
38,168,810
38,168,810

５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称補助金
受取補助金等

交付者

前期末残高

西宮市

当期増加額
00

合計
-4240,000
240,000

当期減少額
240,000
240,000

貸借対照表上
当期末残高 の記載区分

0 一般正味財産
0付属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載済みのため省略
2 引当金の明細（単位：円）

科目
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
4,163,000
37,770,610

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額
4,875,000
3,951,440-5

4,163,000
3,553,240

期末残高
00

4,875,000
38,168,810

財産目録
令和6年3月31日現在
法人全体（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金手元保管（センター）
手元保管（運動施設）

預金

普通預金
（三井住友、りそな、尼信）

未収入金
前払金

運転資金として運転資金として284,520
792,151

運転資金として25,136,003

西宮市スポーツ推進事業受託料収入、派遣指導収入他

10,512,419

駐車スペース賃借料 4月分

流動資産合計(固定資産)
基本財産
投資有価証券

地方債（みずほ証券）

19,80036,744,893

公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用している

61,000,000

うち公益目的事業保有財産95.5％
管理目的保有財産4.5％

193,207,799

特定資産
建物
建物減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産△ 179,231,490
うち公益目的事業保有財産95.5％
管理目的保有財産4.5％
管理目的保有財産
公益目的保有財産
定期預金（三井住友、りそな、尼信）

普通預金

職員退職給付引当金に対する引当資産として管理している（三井住友）

拠点整備積立資産

定期預金（三井住友）

建設改良等積立金

普通預金（三井住友）

57,009,878△ 55,931,723
320,000△ 319,999
1,920,840△ 1,861,894
23,074,569
15,094,241

拠点整備に要する特定費用準備資金として管理している

25,000,000

建設改良等に要する積立金として管理している

12,442,964

その他固定資産
リース資産
リース資産減価償却累計額
電話加入権

公益目的保有財産
公益目的保有財産

固定資産合計資産合計

32,219,844△ 24,281,364
80,300159,743,965
196,488,858(流動負債)
未払金

公益目的事業の退職給付金、臨時職員賃金3月分、社会保険料事業所負担分、教室指導等の業者支払3月分、消費税他

前受金

教室受講料 4月分

預り金

職員の社会保険料、所得税、県市民税他
職員の夏季賞与の引当金

賞与引当金
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
長期リース債務職員の退職給付金の引当金

固定負債合計25,549,265

572,000
5,939,423
4,875,000
36,935,688
38,168,810
7,938,480
46,107,290

負債合計

83,042,978

正味財産113,445,880-6