令和元年度

通

常

総

会

《日

時》 令和元年 5 月 29 日（水）14：00 より

《場所》 尾道市市民会館 40 号（尾道市久保一丁目 15 番 1 号）

一般社団法人 尾道観光協会
722-0036

尾道市東御所町 1－20

TEL：0848－36－5495

FAX：0848－22－2201

Mail info@ononavi.jp
おのなび

JB 本四高速尾道ビル 1F

www.ononavi.jp

総

１．開

会

次

第

会

２．会長挨拶

３．来賓祝辞４．議長選出５．議６．閉(議事録署名者指名)

事
第 1 号議案

平成 30 年度 事業報告について

第２号議案

平成 30 年度 収支決算および監査報告について

第３号議案

令和元年度 事業計画（案）について

第４号議案

令和元年度 収支予算（案）について

第５号議案

令和元年度 会費について

第６号議案

役員の補充について会

第 1 号議案

平成 30 年度 事業報告について【公益事業】
１．観光宣伝事業
各種媒体を活用し情報発信を実施し、観光客の誘致に取り組みました。
（１）ホームページ「おのなび」のブランド化「おのなび」を通し尾道の旬の情報を動画・写真などを交え、イベントや会員情報等を発信しました。
【おのなび】（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 月 3 月 31 日）
・訪問者数

1,739,418 人（対前年度▲188,359）

・閲覧ページ数

4,664,525ｐ（対前年度▲866,996）
注：google アナリティクスによる集計（２）SNS を活用した情報発信
SNS（twitter・facebook・instagram）を活用した観光情報
やイベント情報などを発信しました。
【SNS のファン数】(平成 31 年 3 月 31 日現在)
・twitter

14,002 フォロワー（対前年度＋1,422）

・facebook 18,439 いいね！ （対前年度＋ 629）
・Instagram 2,983 フォロワー（対前年度＋1,953）（３）写真素材の収集
尾道の四季折々の写真素材を収集し、当協会 HP「おのなび」内「おのみちや」で無償公開しました。公開した
写真はメディアや企業 PR などに活用いただいています。
【素材収録数】(平成 31 年 3 月 31 日現在)
4,293 点（対前年度＋169 点）（４）エフエム尾道を活用した情報発信
観光情報や観光協会の活動をお伝えする「おのなび情報局」へ出演し、情報発信を行いました。
【おのなび情報局】
・放送日 毎月第 1・第 3 木曜日 18：15～（５）マスコミ取材の協力
テレビ・新聞・雑誌などへ情報提供、また取材協力を通し
尾道の PR を行いました。
（６）大都市圏などでの広報活動
諸団体が実施する営業活動に参加し、旅行会社に情報提供を行いました。（東京・名古屋・大阪・福岡ほか）

（７）第 12 回おのみち俳句まつり
全国から尾道の春や桜などを題材に作品を募集。入選作品
をぼんぼりにし千光寺公園に掲出しライトアップ、「文学のまち・尾道」を PR しました。
・期間

平成 30 年 3 月 17 日～4 月 15 日

・場所

千光寺公園

・応募数 3,709 句（対前年度＋971 句）（８）おのなびフォトゼミの運営「おのなびフォトゼミ」事務局を運営し、四季折々の尾道を撮影しました。また写真展「おのな美展」を通し尾道の魅力を PR しました。
【第 12 回おのな美展】
・期間

平成 30 年 9 月 11 日～9 月 17 日

・場所

尾道市立大学サテライトスタジオ

・来場者数 1,281 名（対前年度▲99 名）（９）観光カレンダー・観光名刺の制作
尾道写真のまち四季展入選作品を使用したカレンダー・
観光名刺を制作し尾道の魅力を PR しました。
【製作部数】
・観光カレンダー

5,000 部（対前年度同）・観光名刺

200 セット（対前年度▲200 セット）

２．ビジットジャパン事業
外国人観光客の誘致・受入に対する施策を実施しました。
（１）VISIT JAPAN トラベル& MICE マート（VJTM）2018 への出展
世界の旅行会社が集う参加し、外国の旅行会社と商談を行いました。
【VISIT JAPAN トラベル& MICE マート 2018】
・開催日 平成 30 年 9 月 20 日～22 日
・場

所 東京ビッグサイト

（２）観光案内所の多言語対応
尾道駅・新尾道駅・ロープウェイ山麓駅・瀬戸田の各案内所に英語対応職員を配置し、外国人観光客への対応を行いました。
【日本政府観光局（JNTO）認定 外国人観光案内所】
尾道駅／ロープウェイ山麓駅 各観光案内所（３）会員に対する英訳メニュー作成サービス
観光協会会員を対象に、店舗のメニューなどの英語翻訳サービスを実施しました。
【利用件数】

1 件（対前年度▲4 件）（４）外国人受入に対する語学研修
外国人観光客のおもてなし体制を強化するため、尾道商工会議所と共催で宿泊業の会員を対象に、おもてなし英会話講座を開催しました。
【英会話講座】
・実施日 平成 31 年 2 月～3 月、計 4 回
・参加者

6名

（５）音声ペンガイドの運営
４か国語（日本・英語・中国・韓国）ガイドが可能な音声
ペンを観光案内所で貸出しし、外国人観光客の利便を図りました。
【貸出実績】

17 本（対前年度＋１本）

３．観光客受入事業
魅力ある街並みの再生やおもてなしの向上を図ることにより、観光客の滞在時間延長や回遊性の向上などを図る施策を実施しました。
（１）尾道市からの補助事業
１．新開地区空き店舗活用支援事業
新開地区の空き店舗を活用し、新たな魅力ある新規店舗を開業する事業者へ開業資金の一部補助を行うことにより、街並みの再生に取り組みました。
【補助実績】

4件

（２）各種イベントの協力
各種イベントの運営及び協賛・後援を行いました。
【事務局運営】①尾道みなと祭（協賛部会）②全国仮装大会 in おのみち実行委員会【協力】①おのみち住吉花火まつり②尾道灯りまつり③グルメ海の印象派おのみち④絵のまち尾道四季展⑤写真のまち尾道四季展（３）「観光パートナー尾道の会」の運営
観光ガイド「観光パートナー尾道の会」の事務局を運営し、ガイド育成を図りました。

（４）会員の増強
組織力強化のため、会員獲得の活動を行いました。
【会員数】661 件、1,053 口（対前年度＋14 件、＋19 口）（５）会報誌の発行
観光協会の業務内容や、会員の情報をお伝えする会報誌「おのまが」を発行し、会員様と事務局との情報共有を図りました。
【おのまが】
・発行回数 1 回

４．広域連携事業
尾道周辺地域との交流を活発に行い、情報交換や相互誘客に取り組みました。
（１）周辺地域との広域連携の実施
尾道周辺地域の広域連携団体へ参加し、地域内の滞在時間
延長や集客機会の増大などに向け研修会や情報発信、営業活動を行いました。
【主な連携団体】①しまなみ・中国やまなみ沿線観光協会連絡協議会②せとうち旅情実行委員会 ③備後圏域連携協議会④山陰山陽花めぐり街道協議会

（２）尾道・世羅相互事業の実施
世羅町観光協会と共同で「しまなみ・やまなみサイクル
スタンプラリー」を実施し、広域の周遊施策を実施しました。
【しまなみ・やまなみサイクリングスタンプラリー】
・実施期間 平成 30 年 4 月 1 日～11 月 25 日

５．姉妹都市交流事業（１）尾道・今治観光交流事業の実施
今治地方観光協会と共同で大阪市内での観光物産展を開
催し、観光 PR や物産の紹介を行いました。
【しまなみ海道プレミアムマルシェ in 大阪】
・開催日 平成 30 年 6 月 8 日～10 日
・場

所 大阪駅（大阪市）（２）尾道・松江観光交流事業の実施
松江のグルメイベント「松江食まつり」へ出店し、尾道のPR や物産販売を行いました。
【まつえ食まつり】
・開催日 平成 31 年 2 月 3 日
・場所

JR 松江駅前（松江市）

６．観光案内所事業
観光客へより尾道を満喫していただけるよう、観光資料の提供や旅行相談への対応を行いました。
【利用件数】（単位：件）

案内所名

平成 30 年度

対前年度

尾道駅

128,003▲33,948

新尾道駅

25,707＋3,170

ロープウェイ山麓駅

74,749＋5,933

瀬戸田町

8,746

＋1,599237,205▲26,444合計７．瀬戸田町観光案内所事業
案内所運営業務のほか、瀬戸田町内でのイベントへの協力を行い、生口島島内への観光客誘致を図りました。
【事務局運営】
せとだレモン祭実行委員会【協力】
せとだ桜まつり／せとだ観月会
８．ライトアップ事業
夜型観光推進のため、夜の街並みをライトアップしました。
（１）千光寺公園 春山ライトアップ
花見シーズンの千光寺公園をぼんぼりでライトアップしました。（おのみち俳句まつりと同時開催）
・期間

平成 30 年 3 月 17 日～4 月 15 日

・個数

一般 289 個（対前年度＋16 個）、俳句 130 個（対前年度▲17 個）（２）寺院ライトアップ
市内 5 カ所の寺院をライトアップし、夜の尾道を演出しま
した。
・期間

毎日

18：00～22：00

・場所

天寧寺、西國寺、浄土寺、持光寺、宝土寺（３）クレーンライトアップ
向島にある造船所のクレーンをライトアップし、夜の尾道水道を演出しました。
・期間

金・土・日曜日、および祝前日

日没～22：00

・場所

向島ドック・JFE 商事造船加工・神原造船（４）小歌島（おかじま）ライトアップ
向島・小歌島の灯台付近をライトアップしました。
・期間

金・土・日曜日、および祝前日

・場所

向島・小歌島灯台周辺

日没～22：00

９．尾道古代ロマンシンポジウム事業
考古学者などを招聘し、古代大和王権の支配や尾道の街の発展の歴史などについての講演会を開催しました。
・開催日 平成 30 年 12 月 2 日
・場

所 浄土寺会館

・参加者 約 200 名【収益事業】
１．駐車場事業
千光寺公園駐車場を運営し、観光客の利便を図りました。
【利用実績】
車 種

平成 30 年度

対前年度

大型バス

1,059 台▲180 台マイクロバス

375 台

▲47 台

普通車

53,810 台▲15,795 台

普通車(割引)1,143 台▲226 台観光タクシー

151 台

▲65 台

バイク

1,746 台▲190 台

総台数

58,284 台▲16,503 台

総収入

35,902,800 円▲9,982,000 円【収容台数】
駐車場
千光寺公園駐車場
臨時駐車場

車

種

収容台数

普通車

60 台

バ

ス

20 台

普通車

222 台

２．売店事業
直営売店やネット販売、オリジナルグッズの卸販売などをおこないました。
（１）千光寺公園頂上売店の運営
千光寺公園頂上売店を運営し、会員企業・団体の商品を販売しました。

（２）インターネット販売
HP「おのなび」に開設しているネットショッピングサイ
ト「おのなびショップ」で千光寺公園頂上売店取扱商品
をインターネット販売しました。
【URL】https://www.ononavi.jp/store/（３）オリジナルグッズの販売
資生堂と共同開発したオリジナル商品の桜グッズをはじめとするオリジナルグッズを販売しました。
【発売商品】
・桜グッズ（オードパルファム・あぶらとり紙・リップ
ハンドクリーム・ミスト）

・カープコラボ T シャツ〔期間限定発売〕
・オリジナルマスキングテープ〔新発売〕【売店事業実績】
区

平成 30 年度

対前年度

千光寺公園頂上売店

38,092,247▲10,468,602（内、ネットショッピング）（4,066,693）（＋891,730）

桜グッズ販売3,210,979＋517,785

自販機手数料・T シャツ等

13,465,318＋6,697,110

合54,768,544▲3,253,707

計分（単位：円）

３．イベント事業
各種イベントを開催し、観光客の招致に取り組みました。
（１）第 28 回尾道工芸展・矢形勇彫刻展
春の千光寺公園で尾道在住の工芸作家の作品展示および、尾道出身の彫刻家・矢形勇の作品を展示しました。
・開催日 平成 30 年 3 月 31 日（土）～4 月 15 日（日）・場

所 千光寺公園「かおり館」

・出展者

15 名

４．旅行業事業
旅行業部門「おのなび旅行社（広島県知事登録旅行業 3-387）」を運営し、着地型旅行商品の企
画・販売などを行いました。
（１）募集型・受注型企画旅行の実施
尾道市内のウォーキングやしまなみ海道のサイクリングなどオリジナルツアーを企画・実施しました。
また隣接地域などと協力し回遊を行いながら滞在客の増加に努めました。

（２）手配業務
サイクリングガイドや JR 券などの手配を行いました。
（３）営業活動
各地の旅行エージェントを訪問し、旅行商品の造成について営業活動および意見交換を行いました。
【旅行事業実績】
内訳

平成 30 年度
人数

件数

対前年度

旅行業収入

人数

件数

旅行業収入

募集型

2,370

99

14,741,236

＋162

＋22

＋6,621,493

受注型

133

4

7,069,046▲56▲2＋97,400

手配

2,165

35

3,271,340▲2,627▲29▲1,092,000

合計

4,668

138

25,081,622▲2,521▲9＋5,626,893

５．受託事業
尾道市などより各事業を受託し、管理・運営を行いました。
①ロープウェイ乗車券発売業務②おのみち映画資料館管理業務③おのみち歴史博物館管理業務④長江口観光バス駐車場管理業務⑤爽籟軒庭園管理業務【利用実績】
施設

名

平成 30 年度

対前年度

①ロープウェイ

436,333 名▲52,803 名②おのみち映画資料館

12,673 名▲4,226 名③おのみち歴史博物館

8,384 名

▲3,412 名④長江口観光バス駐車場

1,650 台▲154 台890 名▲233 名⑤爽籟軒庭園【借入金の状況について（平成 31 年 3 月 31 日現在）】
金融機関よりの借入残高0円【会員の状況について（平成 31 年 3 月 31 日現在）】
会員数

661 名

口

数

1,053 口【職員の状況について（平成 31 年 3 月 31 日現在）】
事業所名
事務局

役員

職員

嘱託

臨時

合計

1名

7名

1名

1名

10 名

備考
専務理事（役員）
事務局長（嘱託）
尾道駅（嘱託 3 名）

3名

観光案内所（4 ヶ所）

6名

9名

新尾道駅（臨時 2 名）
ロープウェイ（臨時 1 名）
瀬戸田（臨時 3 名）千光寺公園駐車場

1名

3名

4名

千光寺公園頂上売店

2名

1名

3名

長江口観光バス駐車場

2名

2名

ロープウェイ切符売り場

3名

3名

1 名はロープウェイ山麓駅案内所兼務

おのみち映画資料館

2名

2名

1 名は歴史博物館兼務

1名

おのみち歴史博物館

職員実数

1名

7名

8名

1名
18 名

34 名

【会議の開催について】
会議名

第 1 回理事会

開催日

議

題

平成 30 年

１．平成 30 年度通常総会提出資料について

4 月 26 日

２．新入会員の承認について

１．平成 29 年度事業報告について
２．平成 29 年度収支決算および監査報告について
３．平成 30 年度事業計画（案）について

平成 30 年度通常総会

5 月 29 日

４．平成 30 年度収支予算（案）について
５．平成 30 年度会費について
６．定款の変更について
７．役員の改選について
１．会長の互選について
２．副会長の互選について

第 2 回理事会

5 月 29 日

３．専務理事の互選について
４．専門委員会の人選について
５．新入会員の承認について
１．委員長の互選について
２．副委員長の互選について

第 1 回企画事業委員会

6 月 22 日

３．古代ロマンスタンプラリー（案）について
４．こども映画教室＠2018 の報告について
５．新規事業計画（案）について

第 3 回理事会（緊急理事会）

7 月 25 日

１．豪雨災害における風評被害対策について
２．新入会員の承認について

１．広報委員長・副委員長の互選について

第 1 回広報委員会

8月3日

２．平成 29 年度広報委員会事業報告
３．平成 30 年度広報委員会事業（案）について

会議名

開催日

第 2 回企画事業委員会

11 月 7 日

第 1 回総務委員会

12 月 6 日

議

題

１．古代ヤマト王権と尾道シンポジウムについて
２．志賀直哉旧居の活用について

１．委員長・副委員長の互選について

１．平成 30 年度収支決算見込について

第 4 回理事会

12 月 6 日

２．志賀直哉旧居の活用について
３．新入会員の承認について

第 3 回企画事業委員会

第 2 回総務委員会

平成 31 年2 月 15 日

3 月 15 日

１．古代ヤマト王権と尾道シンポジウムについて
２．こども映画ワークショップの開催について
３．春のイベント情報について

１．平成 30 年度収支決算見込について
２．平成 31 年度事業計画案および収支予算案について

１．平成 30 年度収支決算見込について

第 5 回理事会

3 月 19 日

２．平成 31 年度事業計画案および収支予算案について
３．新入会員の承認について

第2号議案

平成30年度収支決算および監査報告について【収入の部】
科

目（単位：円）
予算額
（A)

決算額
（B)

差額
(B)-(A)摘要１．会費収入3,090,000

3,156,000

66,000２．補助金

45,328,000

44,483,000△ 845,000

尾道市等補助金

３．広告料収入2,050,000

1,989,600△ 60,400

春山ぼんぼり掲出料
ホームページ広告料

４．寄付金

50,0000△ 50,000

５．負担金収入450,000

229,266△ 220,734

６．使用料収入

300,000

404,580

104,580

７．手数料収入2,700,000

2,318,350△ 381,650

８．雑収入

4,500,000

7,098,143

2,598,143

９．駐車場収入44,000,000

35,902,800△ 8,097,200

千光寺公園駐車場

10．売店収入57,000,000

54,768,544△ 2,231,456

千光寺公園頂上売店・オリジナ
ルグッズ卸販売他

11．旅行業収入

20,000,000

25,081,622

5,081,622

おのなび旅行社取扱い旅行

300,000

115,947△ 184,053

尾道工芸展販売手数料等

13．受託料収入

31,719,000

31,564,778△ 154,222

観光案内所、映画資料館、歴史博物館、長江口観光バス駐車場等

14．繰越金18,561,000

18,561,887

887

230,048,000

225,674,517△ 4,373,483

12．イベント収入

収入合計

3,000円×1,052口

千光寺公園内建物貸出

俳句まつり投句料
観光カレンダー
観光名刺他販売収入

平成29年度より

【支出の部】
科

公
益
事
業

収
益
事
業

目

（単位：円）
予算額
（A)

予算現額
(C)

充・流用額
（B)

〔(A)+(B)〕

決算額
(D)

残額
(C)-(D)摘

要

１．観光宣伝事業費

21,220,000

52,00021,272,000

20,273,776

998,224【充用】
ビジットジャパン事業費から52,000円

２．ビジットジャパン事業費

5,025,000△406,000

4,619,000

4,200,239

418,761【流用】
観光宣伝事業費へ52,000円
観光案内所事業費へ354,000円

３．観光客受入事業費

17,460,000

017,460,000

15,436,968

2,023,032

４．広域連携事業費

1,220,000△167,000

1,053,000

962,828

90,172【流用】
観光案内所事業費へ167,000円

５．姉妹都市交流事業費

1,300,000△277,000

1,023,000

1,020,925

2,075

【流用】
観光案内所事業費へ242,000円
ライトアップ事業費へ35,000円

６．観光案内所事業費

15,555,000

763,000

16,318,000

16,313,200

4,800

【充用】
ビジットジャパン事業費から354,000円
広域連携事業費から167,000円
姉妹都市交流事業費から242,000円

７．瀬戸田町観光案内所費

4,332,000

04,332,000

4,155,722

176,278

８．ライトアップ事業費

2,500,000

35,0002,535,000

2,533,516

1,484

９.サイクリング交流事業費

380,0000

380,000

3,750

376,250

10.尾道古代ロマンシンポジウム事業費

300,0000

300,000

213,747

86,253

小計

69,292,000

069,292,000

65,114,671

4,177,329

11．公園駐車場費

29,176,000

0

29,176,000

28,829,549

346,451

12．売店事業費

54,667,000△570,000

54,097,000

52,486,261

1,610,739

13．旅行業事業費

18,980,000

018,980,000

16,240,619

2,739,381

14．イベント事業費

1,536,000

01,536,000

1,312,251

223,749

15．受託事業費

14,194,000

570,000

14,764,000

14,705,125

58,875

118,553,000

0

118,553,000

113,573,805

4,979,195

16．管理費42,203,000

042,203,000

40,320,802

1,882,198

小計

42,203,000

042,203,000

40,320,802

1,882,198

230,048,0000

230,048,000

219,009,278

11,038,722

小計

支出合計

【充用】
姉妹都市交流事業費から35,000円【流用】
受託事業費へ570,000円【充用】
売店事業費から570,000円※但し、各事業費間での流充用することができる

収入額
225,674,517

支出額－

219,009,278

令和元年度への繰越＝

6,665,239

関連資料：【支出の部】詳細
科

目

予算額
（A)

（単位：円）

予算現額
(C)

充・流用額
（B)

〔(A)+(B)〕

決算額
(D)

残額
(C)-(D)摘

１．観光宣伝事業費

21,220,000

52,00021,272,000

20,273,776

998,224

１．給料・手当9,300,000

196,000

9,496,000

9,495,101

899

２．協賛費

1,000,000△ 74,000

926,000

900,000

26,000３．報償費

400,000

400,000

388,918

11,082

４．旅費

400,000△ 280,000

120,000

66,12053,880５．消耗品費500,000△ 39,000

461,000

431,347

29,653６．印刷製本費2,600,000△ 5,000

2,595,000

1,830,870

764,130

100,000

87,55012,450150,000

149,391609

500,000

482,286

17,714

要【充用】
ビジットジャパン事業費から52,000円
職員2名

観光パンフレット
観光カレンダー

７．食糧費

100,000

８．光熱水費120,000

９．通信運搬費

500,000

10．広告宣伝費

2,800,000△ 6,000

2,794,000

2,793,846

154

11．手数料

200,000

208,000

408,000

407,91783

12．借料・損料

300,000△ 155,000

145,000

64,80080,200

13．ミス尾道費

800,000

33,000833,000

832,102898

14．負担金2,200,000

144,000

2,344,000

2,343,528

472

２ ．ビジットジャパン事業費

5,025,000△ 406,000

4,619,000

4,200,239

418,761

１．給料・手当2,975,000

211,000

3,186,000

3,185,626

374

２．賃金

1,050,000△ 424,000

626,000

361,720

264,280

３．消耗品費100,000△ 8,000

92,00026,58865,412４．通信運搬費

100,000

100,000

62,88837,112５．借料・損料

50,00050,000050,000

６．旅費

150,000

8,000

158,000

157,100

900

７．負担金

600,000△ 193,000

407,000

406,317683

３．観光客受入事業費

17,460,000

017,460,000

15,436,968

2,023,032

１．給料・手当342,000

342,000

331,480

10,52010,600,000

10,600,000

9,755,000

845,000

３．消耗品費200,000

200,000

86,096113,904

４．印刷製本費50,00050,0008,640

41,360５．研修費

200,000

200,000

198,600

1,400

６．負担金

68,00068,00056,752

11,248７．委託料

6,000,000

6,000,000

5,000,400

999,600

賑わい創出業務

４．広域連携事業費

1,220,000△ 167,000

1,053,000

962,828

90,172【流用】
観光案内所事業費へ167,000円

１．旅費

100,000△ 68,000

32,00031,200800

２．通信運搬費

100,000△ 87,000

13,0000

13,000３．手数料

20,000△ 12,000

8,000

3,128

4,872

４．負担金

1,000,000

01,000,000

928,500

71,500２．補助金30,000HP維持管理費ほか

社会保険事業主負担
県観光連盟事業負担金等【流用】
観光宣伝事業費へ52,000円
観光案内所事業費へ354,000円
職員1名
臨時職員1名

社会保険事業主負担

職員1名
全国仮装大会inおのみち、新開地区空き家活用支援事業補助金

社会保険事業主負担

科

目

予算額
（A)

予算現額
(C)

充・流用額
（B)

決算額
(D)

〔(A)+(B)〕

残額(C)-(D)

摘要【流用】
観光案内所事業費へ242,000円
ライトアップ事業費へ35,000円

1,300,000△ 277,000

1,023,000

1,020,925

2,075

１．旅費

200,000△ 77,000

123,000

122,520

480

２．交際費

50,000△ 50,000

0

0

0

３．食糧費

50,000△ 50,000000４．消耗品費50,000△ 50,000000５．通信運搬費

50,000△ 50,000

0

0

0

６．手数料

50,000050,00050,0000７．借料・損料

50,000050,00049,205795

８．負担金

800,0000

800,000

799,200

800

15,555,000

763,000

16,318,000

16,313,200

4,800

6,352,000

363,000

6,715,000

6,714,262738

嘱託職員3名

945,000△ 8,000

937,000

936,592408

職員1名、嘱託職員3名

３．賃金

5,168,000

446,000

5,614,000

5,613,704

296

臨時職員3名

４．旅費

50,000△ 46,000

4,000

3,660

340

５．工事請負費

300,000△ 72,000

228,000

228,000

0６．研修費

50,000△ 50,000000７．消耗品費100,000

19,000119,000

118,593407

８．通信運搬費

300,000

22,000322,000

321,256744

９．光熱水費250,000

12,000262,000

261,643357

10．手数料

20,000△ 17,000

3,000

2,419

581

11．借料・損料

50,00014,00064,00063,633367

12．被服費50,000△ 22,000

28,00027,734266

13．負担金1,920,000

102,000

2,022,000

2,021,704

296

７．瀬戸田町観光案内所費

4,332,000

04,332,000

4,155,722

176,278

3,502,000

03,502,000

3,474,315

27,685２．報償費

50,000△ 14,000

36,00027,156

8,844

３．補助金

100,0000

100,000

100,000

0

せとだ観月会

４．協賛費

100,0000

100,000

100,000

0

せとだ桜まつり５．消耗品費60,00014,00074,00073,329671

６．光熱水費200,0000

200,000

196,8573,143

７．通信運搬費

200,0000

200,000

174,345

25,655８．手数料

20,0000

20,0009,720

10,280９．負担金

100,0000

100,0000

100,000

８．ライトアップ事業費

2,500,000

35,0002,535,000

2,533,516

1,484

１．給料・手当

362,000△ 15,000

347,000

346,636364

２．消耗品費50,000△ 50,000000３．光熱水費500,000

285,000

785,000

784,567

433

４．手数料

20,000△ 20,0000001,500,000△ 154,000

1,346,000

1,345,560

440

千光寺公園春山ぼんぼり配線工事等

68,000△ 11,000

57,00056,753247

社会保険事業主負担

５．姉妹都市交流事業費

６．観光案内所事業費

１．報酬
２．給料・手当

１．賃金

５．工事請負費
６．負担金【充用】
ビジットジャパン事業費から354,000円
広域連携事業費から167,000円
姉妹都市交流事業費から242,000円

社会保険事業主負担

臨時職員3名【充用】
姉妹都市交流事業費から35,000円
職員1名

科

目

予算額
（A)

予算現額
(C)

充・流用額
（B)

〔(A)+(B)〕

決算額
(D)

残額
(C)-(D)摘

380,0000

380,000

3,750

376,250

１．旅費

150,0000

150,0000

150,000

２．交際費

100,0000

100,000

3,750

96,250３．通信運搬費

30,000030,000030,000

４．食糧費

100,0000

100,0000

100,000

10.尾道古代ロマンシンポジウム事業費

300,0000

300,000

213,747

86,253

１．旅費

50,000△ 19,000

31,00030,600400

２．報償費

50,00032,00082,00081,109891

３．印刷製本費150,0000

150,000

102,038

47,962４．通信運搬費

50,000△ 13,000

37,000037,00011．公園駐車場費

29,176,000

0

29,176,000

28,829,549

346,451

１．給料・手当

13,400,000△ 222,000

13,178,000

13,161,606

16,394

２．賃

5,223,000△ 447,000

4,776,000

4,775,762238

３．消耗品費700,000△ 76,000

624,000

602,083

21,917４．通信運搬費

500,000

20,000520,000

519,426

574

５．燃料費

400,000

22,000422,000

421,681319

2,600,000

594,000

3,194,000

3,193,050

950

７．手数料

300,000

33,000333,000

332,98515８．備品費

100,000

100,000

46,07453,926

９．修繕料

300,000

300,000

244,50355,49710．被服費50,00050,000050,00011．印刷製本費

160,000

160,000

89,64070,36012．保険料

600,000

76,000676,000

675,273727

13．負担金2,730,000

124,000

2,854,000

2,853,133867

14．委託料

2,113,000△ 124,000

1,989,000

1,914,333

74,66712．売店事業費

54,667,000△ 570,000

54,097,000

52,486,261

1,610,739

１．給料手当1,735,000

1,735,000

1,620,829

114,171

２. 賃金

6,640,000

332,000

6,972,000

6,971,565

435

３．旅費

50,000△ 3,000

47,000047,000４．消耗品費

900,000△ 332,000

568,000

257,276

310,724

５．通信運搬費

500,000

553,000

1,053,000

1,052,314

686

６．印刷製本費

100,000△ 63,000

37,000037,000７．光熱水費1,600,000

3,000

1,603,000

1,602,908

92

８．手数料

700,000

700,000

686,406

13,594９．保険料

100,000

100,000

83,25016,75010．修繕料

300,000

300,000

118,800

181,200

11．広告宣伝費

300,000

300,000

183,004

116,996

12．借料・損料

2,000,000

2,000,000

1,608,120

391,880

13．被服費50,00050,000050,00014．仕入費38,420,000△ 1,123,000

37,297,000

36,967,107

329,893

商品・さくらグッズ

15．負担金1,272,000

63,0001,335,000

1,334,682

318

社会保険事業主負担

要9．サイクリング交流事業費

金

６．借料・損料

職員3名
臨時職員3名臨時駐車場土地使用料

臨時駐車場整備費

社会保険事業主負担
駐車場整理委託（シルバー人材センター）、春山交通整理【流用】
受託事業費へ570,000円
職員1名
臨時職員3名ソフトクリーム等機材リース料、売店使用料

科

目

予算額
（A)

予算現額
(C)

充・流用額
（B)

〔(A)+(B)〕

決算額
(D)

残額
(C)-(D)摘

13．旅行業事業費

18,980,000

018,980,000

16,240,619

2,739,381

１．給料・手当1,050,000△ 34,000

1,016,000

949,904

66,096

２．旅費

200,000

200,000

147,71052,290３．報償費

50,00050,000050,000４. 消耗品費

100,000

100,000

94,671

5,329

５．研修費

50,00050,00012,44837,552６．通信運搬費

200,000

161,000

361,000

360,114886

７．印刷製本費500,000△ 161,000

339,000

0

339,000

８．広告宣伝費

280,000

280,000

66,200213,800

９．手数料

200,000

200,000

170,679

29,32110．借料・損料

50,00050,00029,38820,612

11．保険料

300,000

300,000

220,340

79,66012．仕入費15,500,000

15,500,000

13,655,183

1,844,817

13．負担金

500,000

34,000534,000

533,982

18

14．イベント事業費

1,536,000

01,536,000

1,312,251

223,749

１．賃金

136,000

136,000

108,800

27,200２．報償費

20,00020,00016,0004,000

３．消耗品費50,000△ 28,000

22,000022,000４．通信運搬費

30,00028,00058,00057,851149

５．印刷製本費50,00050,000050,000

６．広告宣伝費150,000

150,000

129,600

20,400７．借料・損料

50,00050,000050,000８．委託料

50,00050,000050,000９．負担金

1,000,000

1,000,000

1,000,000

015．受託事業費

14,194,000

570,000

14,764,000

14,705,125

58,875

１．賃金

11,200,000

614,000

11,814,000

11,813,107893

２．消耗品費50,000△ 44,000

6,000

5,192

808

３．通信運搬費

30,00014,00044,00043,726274

４．手数料

50,000△ 14,000

36,00032,022

3,978

５．印刷製本費

100,000△ 61,000

39,000039,000６．食糧費

400,000

15,000415,000

414,449

551

７．委託料

1,200,000△ 15,000

1,185,000

1,172,399

12,601８．負担金

1,164,000

61,0001,225,000

1,224,230

770

要

職員1名

社会保険事業主負担

せとだレモン祭【充用】
売店事業費から570,000円
臨時職員8名爽籟軒管理委託（シルバー人材センター）

社会保険事業主負担

科

目

予算額
（A)

予算現額
(C)

充・流用額
（B)

〔(A)+(B)〕

決算額
(D)

残額
(C)-(D)摘16．管理費42,203,000

042,203,000

40,320,802

1,882,198

１．報酬

5,700,000

05,700,000

5,660,400

39,600２．給料・手当7,700,000△ 668,000

7,032,000

7,031,952

48

３．報償費

100,000△ 19,000

81,00033,61847,382

４．旅費

200,0000

200,000

187,440

12,560

５．交際費

100,0000

100,000

40,80059,200６．消耗品費1,000,000△ 412,000

588,000

205,181

382,819

７．印刷製本費

600,0000

600,000

563,220

36,780８．光熱水費500,0000

500,000

196,851

303,149

９．通信運搬費

700,0000

700,000

544,441

155,559

10．食糧費100,0000

100,000

75,85624,14411．手数料

1,000,000△ 12,000

988,000

987,90199

12．借料・損料

5,700,000

117,000

5,817,000

5,816,422

578

13．被服費100,0000

100,000

54,63645,36414．福利厚生費

300,000

60,000360,000

359,034966

15．負担金3,300,000

03,300,000

3,129,550

170,450

16．退職積立金

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

17．公課費12,500,000

934,000

13,434,000

13,433,500500

18．予備費603,0000

603,0000

603,000

支出合計

230,048,0000

230,048,000

219,009,278

11,038,722

要専務理事・事務局長
職員1名他手当分

事務所賃料・事務機器・電話機
会計ソフトリース料等

社会保険事業主負担、労働保険等

消費税・固定資産税・法人税・事業税他

平成 30 年度 退職積立金収支報告書(単位：円)
収入の部

区

分

金 額

繰越金

15,566,741

積立金

2,000,000

預金利子

127

合

計

17,566,868

支出の部

説

明

区

分

合

計

金

額

説 明

平 成 29 年 度
より

平成 30 年度分

0

平成 31 年 3 月 31 日

差引残高 17,566,868 円(令和元年度へ繰越)

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造第 3 号議案

令和元年度 事業計画（案）について【公益事業】
１．観光宣伝事業
各種媒体や事業を通し尾道の魅力や観光情報を発信します。
（１）ホームページ「おのなび」のブランド化「おのなび」の情報発信力を更に強化し、ブランド化戦略を推進します。
（２）SNS を活用した情報発信
SNS（facebook、twitter、instagram など）を活用し情報発信を行います。
（３）写真素材の収集・公開
観光 PR などに無償で使用できる尾道の写真素材を収集しホームページ上で公開します。
（無料写真おのみちや）（４）マスコミ取材の協力
各種媒体への情報提供や取材協力を通し、尾道の PR を行います。
（５）大都市圏での広報活動
各種団体の観光宣伝事業へ参加し、大都市圏などで情報発信を行います。
（６）第 13 回おのみち俳句まつり「文学のまち・尾道」を PR するため、全国より俳句を募集し、春の千光寺公園を俳句
ぼんぼりで彩ります。
（７）おのなびフォトゼミの運営
写真ゼミを主宰、尾道や周辺地域でゼミ生が撮影した作品を通し、尾道やその周辺地
域の魅力を発信します。
（８）観光カレンダー・観光名刺の制作
観光カレンダーおよび観光名刺を制作・販売し、尾道の魅力を発信します。
２．ビジットジャパン事業
外国人観光客誘致・受入に関する取り組みを行います。
（１）ツーリズム EXPO ジャパン 2019 への出展
外国の旅行エージェントと商談を行い、インバウンド客の取り込みをおこないます。
（２）観光案内所の他言語対応
英語が話せる職員を配置し、外国人観光客の利便性を向上させます。
（３）会員に対する英訳メニュー作成サービス
会員店舗などのメニューを英訳し、海外からの観光客に対応できる体制作りに協力します。
（４）外国人受入に対する語学研修
尾道商工会議所と共同で外国語の語学研修を開催します。

（５）音声ペンガイドの運営
日本語・英語・中国語・韓国語の音声案内が可能な音声ペンガイドを観光案内所で貸出し、外国人観光客の利便を図ります。
３．観光客受入事業
来尾した観光客の回遊性を高めるため、各種イベントを開催します。
（１）各種イベントへの協力
各種イベントの運営に協力し、主催者とともに観光客誘致に取り組みます。
【事務局運営】①尾道みなと祭（協賛部会） ②全国仮装大会 in おのみち

【協力】

①おのみち住吉花火まつり②尾道灯りまつり③グルメ海の印象派おのみち ④絵のまち尾道四季展⑤写真のまち尾道四季展（２）「観光パートナー尾道の会」の事務局運営
観光パートナー尾道の会を運営し、観光ガイドの充実を図ります。
（３）会員の増強
組織の増強のため、継続して会員増強に取り組みます。
（４）会報誌の発行
会員に対して会報誌「おのまが」を発行し、協会の活動や会員情報などを発信します。
４．広域連携事業
周辺地域および市内諸団体、姉妹都市や周辺地域との連携を図り、情報交換や観光客入施策を推進します。
（１）周辺地域との広域連携の実施
広域の協議会や地元団体などとの協力を密にしエリアでの集客に取り組みます。
（２）尾道・世羅相互事業の実施
世羅町観光協会と連携し、自転車を活用した「しまなみやまなみサイクルスタンプ
ラリー」を実施します。
５．姉妹都市交流事業
尾道の姉妹都市・今治と松江との連携を通し、相互誘客や情報発信を行います。
（１）尾道・今治交流事業の実施
今治地方観光協会と連携し観光宣伝事業を実施します。
（２）尾道・松江交流事業の実施
松江市観光協会と連携し、相互で観光情報の発信、イベントへの相互参画を行います。
６．観光案内所事業
市内 3 か所の観光案内所の運営を行い、観光客の利便向上を図ります。
【案内所】尾道駅・新尾道駅・ロープウェイ各案内所

７．瀬戸田町観光案内所事業
瀬戸田町観光案内所の運営のほか、瀬戸田町内で開催されるイベントへの協力を行うことにより、島内への観光客誘致に取り組みます。
【事務局運営】 せとだレモン祭【協力】

せとだ桜まつり／せとだ観月祭

８．ライトアップ事業
市内の寺院やクレーンなどをライトアップし、夜型観光を促進します。
（１）千光寺公園春山ライトアップ
桜開花に合わせ、千光寺公園をぼんぼりでライトアップします。
（２）寺院ライトアップ
持光寺・宝土寺・天寧寺・西國寺・浄土寺をライトアップします。
（３）クレーンライトアップ
向島のクレーンを色とりどりの照明でライトアップします。
（４）小歌島（おかじま）ライトアップ
向島の小歌島をライトアップします。
９．サイクリング交流事業
サイクリングでまちづくりを行っている栃木県那須町としまなみ海道で相互交流を行うこと
により、ノウハウの研修や課題の共有などを行います。
10．尾道古代ロマン事業（「尾道古代ロマンシンポジウム事業」より名称変更）
専門家の監修により、尾道市内を風水の切り口で案内するパンフレットを作成します。

【収益事業】
1．駐車場事業
千光寺公園駐車場を運営し、来訪者の利便を図ります。
2．売店事業
会員企業の商品や当協会オリジナルグッズの販売を行います。
（１）千光寺公園頂上売店の運営
千光寺公園頂上売店を運営し、尾道の特産品を販売します。
（２）インターネット販売
ホームページ「おのなび」上の通販サイト「おのなびショップ」の運営を行います。
（３）尾道観光協会開発グッズの販売
当協会オリジナルのさくらグッズやマスキングテープを販売します。
3．旅行業事業
周辺地域および大手旅行エージェントと連携して観光旅行商品の開発及び販売を行い、魅力的な観光ルートの提案及び尾道への滞在時間延長を図ります。
（１）着地型旅行商品の企画・販売・実施（２）旅行の受注・手配・実施（３）旅行エージェントと協力した旅行商品の開発（４）内外旅行エージェントへの営業活動の実施
4．イベント事業
イベントを開催し、誘客や滞在時間延長に貢献します。
（１）第 29 回尾道工芸展・矢形勇彫刻展
尾道ゆかりの工芸作家の作品及び、彫刻家・矢形勇の作品展示を行います。
〔期間〕平成 31 年 3 月 30 日（土）～4 月 14 日（日）（２）ミニベロツーリングフェス in しまなみ海道
小径車自転車を使ったしまなみ海道のツーリングや試乗会などを開催します。
〔期間〕令和元年 5 月 11 日（土）～12 日（日）5．受託事業
尾道市などから事業を受託し、管理・運営を行います。
①ロープウェイ乗車券発売業務②おのみち映画資料館管理業務③おのみち歴史博物館管理業務④長江口観光バス駐車場管理業務⑤爽籟軒庭園管理業務

第4号議案

令和元年度収支予算（案）について【収入の部】（単位：円）
令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

摘

１．会費収入3,150,000

3,156,000

＠3,000円×1,050口

２．補助金

30,128,000

44,483,000

尾道市より

３．広告料収入

2,000,000

1,989,600

ぼんぼり協賛広告
ホームページ広告

４．寄付金

50,0000５．負担金収入

300,000

229,266

６．使用料収入

400,000

404,580

千光寺公園プレハブ賃貸収入

７. 手数料収入

2,500,000

2,318,350

レンタサイクル取扱手数料

８．雑収入

4,500,000

7,098,143

観光カレンダー
俳句まつり投句料ほか

９．駐車場収入44,000,000

35,902,800

大型バス
マイクロ
普通車
タクシー
バイク

10．売店収入57,000,000

54,768,544

千光寺公園頂上売店、ネットショッピング
自販機手数料、桜グッズほか

11．旅行業収入

26,000,000

25,081,622

企画旅行、手配旅行、ガイド料

200,000

115,947

13．受託料収入

32,966,000

31,564,778

観光案内所、映画資料館、歴史博物館
長江口バス専用駐車場、爽籟軒庭園
ロープウェイ切符売り場、みなとオアシス

14．繰越金6,665,000

18,561,887

平成30年度より

209,859,000

225,674,517

12．イベント収入

収入合計

2,200台
600台
64,200台
300台
1,200台

×
×
×
×
×

要

2,000円
1,500円
600円
200円
100円

【支出の部】
科目（単位：円）
令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

１．観光宣伝事業費

21,420,000

20,273,776

２．ビジットジャパン事業費

5,060,000

4,200,239

３．観光客受入事業費

1,355,000

15,436,968

４．広域連携事業費

1,170,000

962,828

５．姉妹都市交流事業
公益
６．観光案内所事業費
事
業
７．瀬戸田町観光案内所費

1,300,000

1,020,925

17,213,000

16,313,200

4,975,000

4,155,722

８．ライトアップ事業費

2,789,000

2,533,516

９．サイクリング交流事業費

380,000

3,750

10．尾道古代ロマン事業費

150,000

213,747

小計

55,812,000

65,114,671

11．公園駐車場費

29,940,000

28,829,549

12．売店事業費

45,266,000

52,486,261

22,639,000

16,240,619

14．イベント事業費

1,540,000

1,312,251

15．受託事業費

15,060,000

14,705,125

114,445,000

113,573,805

16．管理費39,602,000

40,320,802

小計

39,602,000

40,320,802

209,859,000

219,009,278

収益
13．旅行業事業費
事
業

小計

支出合計

※但し、各事業費間での流充用することができる

摘要【支出の部】詳細科目（単位：円）
令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

摘

１．事務局費
観光宣伝事業費

21,420,000

20,273,776

１．給料・手当9,700,000

9,495,101

２．協賛費

1,000,000

900,000

３．報償費

400,000

388,918

４．旅費

200,000

66,120５．消耗品費500,000

431,347

６．印刷製本費2,300,000

1,830,870

７．食糧費

100,000

87,550８．光熱水費170,000

149,391

９．通信運搬費

500,000

482,286

10．広告宣伝費

2,850,000

2,793,846

11．手数料

400,000

407,917

12．借料・損料

100,000

64,800

13．ミス尾道費

800,000

832,1022,400,000

2,343,528

２．ビジットジャパン事業費

5,060,000

4,200,239

１．給料・手当4,030,000

3,185,626

0361,720

３．消耗品費80,00026,588４．通信運搬費

80,00062,888５．借料・損料

50,0000

６．旅費

170,000

157,100

７．負担金

650,000

406,317

３．観光客受入事業費

1,355,000

15,436,968

１．給料・手当342,000

331,480２．補助金600,000

9,755,000

３．消耗品費100,000

86,096

４．印刷製本費50,000

8,640

５．研修費

200,000

198,600

６．負担金

63,00056,752７．委託料

05,000,400

14．負担金２．賃金

要

職員2名（9か月分：4月～12月）
尾道みなと祭・絵のまち尾道四季展・尾道港開港850年

観光カレンダー・千光寺公園マップ

みなとオアシスPR動画制作ほか

社保（職員2名）

職員1名分

社保（職員1名）

職員1名（1ヶ月）
全国仮装大会inおのみち

社保（職員1名、1ヶ月）

科目
４．広域連携事業費

令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

摘1,170,000

962,828

１．旅費

100,000

31,200２．通信運搬費

50,0000

３．手数料

20,000

3,128

４．負担金

1,000,000

928,500

1,300,000

1,020,925

１．旅費

200,000

122,520

２．交際費

50,0000３．食糧費

30,0000４．消耗品費30,0000５．通信運搬費

30,0000６．手数料

50,00050,000７．借料・損料

110,000

49,205８．負担金800,000

799,200

17,213,000

16,313,200

7,200,000

6,714,262

940,000

936,592

３．賃金

5,700,000

5,613,704

４．旅費

30,0003,660

５．工事請負費

300,000

228,000

６．研修費50,0000７．消耗品費100,000

118,593８．通信運搬費

340,000

321,256

９．光熱水費270,000

261,643

10．手数料

20,0002,419

11．借料・損料

140,000

63,63312．被服費50,00027,73413．負担金2,073,000

2,021,704

５．姉妹都市交流事業費

６．観光案内所事業費

１．報酬
２．給料・手当要

しまなみ・中国やまなみ沿線観光協会連絡協議会
世羅サイクリングスタンプラリー、山陰山陽花めぐり

尾道・今治共同観光宣伝負担金

嘱託職員
職員

3名

1名（1ヶ月）、嘱託職員手当

臨時職員

4名

FAX・コピー機リース料

社保(嘱託職員3名、臨時職員3名）

科目

令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

摘4,975,000

4,155,722

4,235,000

3,474,315

２．報償費

50,00027,156３．補助金

100,000

100,000

せとだ観月会

４．協賛費

100,000

100,000

せとだ桜まつり５．消耗品費70,00073,329６．光熱水費200,000

196,857

７．通信運搬費

200,000

174,345

８．手数料

20,0009,720

2,789,000

2,533,516

１．給料・手当356,000

346,636

２．消耗品費50,0000３．光熱水費800,000

784,567

４．手数料

20,00001,500,000

1,345,560

63,00056,753380,000

3,750

１．旅費

150,0000

２．交際費

100,000

3,750

３．通信運搬費

30,0000４．食糧費

100,0000

150,000

213,747

１．旅費

030,600２．報償費

081,109150,000

102,038

７．瀬戸田町観光案内所費

１．賃金

８．ライトアップ事業費

５．工事請負費
６．負担金
９．サイクリング交流事業費

10．尾道古代ロマン事業費

３．印刷製本費

臨時職員

職員

3名

1名（1ヶ月）ライトアップ電気代

ぼんぼり電気工事ほか
社保（職員1名）

要

科目

令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

摘要11．駐車場事業費

29,940,000

28,829,549

１．給料・手当

13,710,000

13,161,606

職員

２．賃

5,230,000

4,775,762

臨時職員

３．消耗品費650,000

602,083

４．通信運搬費

500,000

519,426５．燃料費

450,000

421,6812,800,000

3,193,050

７．手数料

300,000

332,985

８．備品費

100,000

46,074９．修繕料

300,000

244,50310．被服費100,000011．印刷製本費

160,000

89,64012．保険料

680,000

675,273

自動車保険

13．負担金2,860,000

2,853,133

社保（職員14．委託料

2,100,000

1,914,333

シルバー人材センター、春山交通整理12．売店事業費

45,266,000

52,486,261

１．給料・手当3,800,000

1,620,829

職員

２．賃金

7,190,000

6,971,565

嘱託職員

３．旅費

50,0000４．消耗品費500,000

257,276５．通信運搬費

700,000

1,052,314

６．印刷製本費

100,000

0７．光熱水費1,600,000

1,602,908

８．手数料

700,000

686,406

９．保険料

100,000

83,25010．修繕料

300,000

118,800

11．広告宣伝費

200,000

183,004

12．借料・損料

1,900,000

1,608,120

13．被服費100,000

0

14．仕入費26,326,000

36,967,107

商品仕入れ

15．負担金1,700,000

1,334,682

社保（職員1名、嘱託職員2名、臨時職員1名）

金

６．借料・損料

3名
3名

臨時駐車場（佐藤組、グラウンド）使用料、車両リース料他

グラウンド修繕

3名、臨時職員3名）

1名（12か月分）
2名、臨時職員 1名

建物賃料、ソフトクリーム機、エアコン、冷凍庫、レジスター他リース料

科目

令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

摘要13．旅行業事業費

22,639,000

16,240,619

１．給料・手当

978,000

949,904２．賃金

2,900,000－

３．旅費

200,000

147,710

４．報償費

50,0000５．消耗品費500,000

94,671

６．研修費50,00012,448７．通信運搬費

350,000

360,114

８．印刷製本費150,000

0

９．広告宣伝費

200,000

66,20010．手数料

200,000

170,679

11．借料・損料

300,000

29,388

車両リース料（軽四バン）

12．保険料

550,000

220,340

全旅協災害補償制度、自動車保険ほか

13．仕入費15,350,000

13,655,183

14．負担金861,000

533,982

14．イベント事業費

1,540,000

1,312,251

１．賃金

140,000

108,800

２．報償費

20,00016,000３．消耗品費30,0000４．通信運搬費

60,00057,851

５．印刷製本費50,0000

６．広告宣伝費

140,000

129,600

７．借料・損料

50,0000８．委託料

50,0000９．負担金

1,000,000

1,000,000

職員1名（3か月）
臨時職員1名ツアー参加者ノベルティ2,000個

商品パンフレット

旅行商品仕入れ社保（職員1名、臨時職員１名）
ツーリズムEXPO負担金

せとだレモン祭

科目

令和元年度
予算額

平成30年度
決算額

摘要15．受託事業費

15,060,000

14,705,125

１．賃金

12,000,000

11,813,107

２．消耗品費20,0005,192

３．通信運搬費

50,00043,726４．手数料

50,00032,022５．印刷製本費50,0000６．食糧費

450,000

414,449

７．委託料

1,200,000

1,172,399

長江口トイレ清掃、爽籟軒受付業務

８．負担金

1,240,000

1,224,230

社保（臨時職員4名）

16．管理費
管理費

39,602,000

40,320,802

１．報酬

5,700,000

5,660,400

専務理事・事務局長

２．給料・手当7,710,000

7,031,952

職員

３．報償費

50,00033,618

４．旅費

200,000

187,440

５．交際費

100,000

40,800６．消耗品費500,000

205,181

７．印刷製本費

600,000

563,220８．光熱水費300,000

196,851

９．通信運搬費

700,000

544,441

10．食糧費100,000

75,856

11．手数料

1,000,000

987,901

12．借料・損料

6,766,000

5,816,422

13．被服費200,000

54,636

14．福利厚生費

360,000

359,034

15．負担金3,300,000

3,129,550

16．退職積立金

2,000,000

2,000,000

17．公課費9,800,000

13,433,500

18．予備費216,000

0

支出合計

209,859,000

219,009,278※但し、各事業費間での流充用することができる

臨時職員7名（映画資料館・歴史博物館・長江口駐車場・ロープウェイ切符売場）

1名、専務理事・事務局長手当

事務所・月極駐車場賃料、事務機器・車両リースほか

職員健康診断社保（職員3名）、労働保険

法人税、事業税、県市民税、消費税、固定資産税

第５号議案 令和元年度会費について

定款第 8 条に定める会費については 1 口年額 3,000 円とし、令和元年 7 月 31 日までに遅滞無きよう納めるものとする

令和元年 5 月 29 日

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造第 6 号議案

役員の補充について

役員の欠員により、理事の補充を行う【関連条項】
定款第 35 条
当法人に次の役員を置く。（１）理事 20 名以上 40 名以内 （２）監事 2 名以内

定款第 36 条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
定款第 39 条
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない
定款第 39 条 2
監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

令和元年 5 月 29 日

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造