令和５年度

予算書

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
一般社団法人北海道介護支援専門員協会
科Ⅰ

目（単位：円）

本年度予算

前年度予算額増減

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入
入50,000150,000-100,000

入会金収入

50,000150,000-100,000 入会キャンペーン0円×100名、1,000円×新規50名

2,950,000

2,650,000

300,000

正会員会費収入2,700,000

2,400,000

300,000 個人3,000円×900名

賛助会員会費収入

250,000

250,000

132,674,000

129,123,000

研修参加料収入4,220,000

3,980,000

240,000 ・研修参加費 非会員＠8,000 会員＠2,000

ｹｱﾌﾟﾗﾝ点検事業収入

8,000,000

6,750,000

1,250,000 ・道内２０市町村（Ｒ４：実績見込２０市町）

資質向上研修事業収入

10,198,000

10,198,000

2,775,000

2,775,000

01,490,000

入会金

会

収費

事

収業

収入入

医療介護連携コーディネータ収入

ケアラー調査事業収入

0 @10,000×25団体
3,551,000

0 ・北海道委託事業（ＯＪＴ事業及び主任ケアマネ資質向上研修）
0 ・北海道委託事業（医療介護連携コーディネータ育成事業）R3～-1,490,000 ・札幌市公明党議員団委託終了

認定調査員研修事業収入

6,105,000

5,070,000

1,035,000 ・北海道委託事業【新規拡充】

受講試験手数料収入

34,800,000

36,000,000-1,200,000 前年の予算と同数で3,000人（前年受験実績、R4申込者3,196人）、試験問題▲＠400×3,000人＝▲1,200千円

法定研修受講料収入

66,176,000

62,540,000

3,636,000

日本協会手数料収入

400,000

320,000

80,000 ・日本協会会費管理事務手数料

・更新・再 540人【R4受講者数+キャンセル待ち未受講者から試算】、受講料＠37,700、テキスト＠14,250
・実務研修 510名【試験受験見込み3,000人×合格率17％】、受講料＠60,500、テキスト＠14,250

1,050,000

750,000

300,000

ｷｬﾘｱﾊﾟｽ支援事業収入

750,000

450,000

300,000 北海道補助金ﾌﾞﾛｯｸ研修補助金収入

300,000

300,000

0

1,000
000

1,000

-1,000820,000

421,000

399,000

1,000

1,000

入

819,000

420,000

事業活動収入計

137,544,000

133,095,000

4,449,000

費

79,963,000

124,300,000-44,337,000

研修事業支出

補助金等収入寄付金収入
災害支援金
その他寄付金
雑収

入受取利息収入雑収業

0 預金利息399,000 求人広告掲載料・コンビニ振込手数料等
0２．事業活動支出
事

0 日本協会ﾌﾞﾛｯｸ研修・会議運営補助費-1,0003,731,000

3,368,000

指導者養成事業支出

200,000

200,000

北海道研究大会支出

577,000

724,000

ｹｱﾌﾟﾗﾝ点検事業支出6,466,000

6,598,000

資質向上委託事業支出

10,198,000

10,198,000

2,775,000

2,775,000

01,490,000

医療介護連携コーディネータ支出

ケアラー調査事業支出

363,000 研修事業内容の変更（大会、災害対策以外）
0-147,000 日本協会ブロック会議含む-132,000 受託件数：２０市町村（前年の実績並み）
0 北海道委託事業（ＯＪＴ事業、主任介護支援専門員資質向上研修）
0-1,490,000 令和４年度で終了

認定調査員研修事業支出

6,105,000

5,070,000

受講試験事業支出

23,557,000

35,152,000-11,595,000 管理費に人件費、事務所維持費を移行したための減

1,035,000 北海道委託事業【拡充】法定研修事業支出

26,070,000

58,475,000-32,405,000 管理費に人件費、事務所維持費を移行したための減

災害支援活動支出

284,000

250,000

34,00049,857,000

8,258,000

41,599,000

0管理費

役員報酬支出3,132,000

189,000

2,943,000 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増給料手当支出

26,095,000

1,741,000

24,354,000 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増福利厚生費支出

2,002,000

118,000

1,884,000 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増

法定福利費支出

4,228,000

259,000

3,969,000 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増

旅費交通費支出

950,000

1,465,000

通信運搬費支出

660,000

220,000

440,000 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増什器備品費支出0

100,000-100,000

消耗品費支出200,000

250,000

印刷製本費支出

100,0000

賃借料支出

1,700,000

196,000

諸謝金支出

510,000

176,000-515,000-50,000 事務用消耗品費
100,000
1,504,000 コピー機器・電話等リース料等

001,480,000

2,600,000-1,120,000 １３ブロック

諸会費支出

30,00030,0000 道社協会費等

交際費支出

50,00050,000

租税公課支出

10,00030,000

支払手数料支出

800,000

300,000

支払家賃支出7,680,000

453,000

雑費支出

230,000

81,000

事業活動支出計

129,820,000

132,558,000-2,738,000

7,724,000

537,000

7,187,000

5,000,000

1,000,000

4,000,000

１．経常外収益00

0

２．経常外支出

5,000,000

1,000,000

4,000,000

5,000,000

1,000,000

4,000,000

000-5,000,000-1,000,000-4,000,000
0

保険料支出
交付金支出

事業活動収支差額
Ⅱ

経常外経費増減の部

法人税・市町村民税
敷金・保証金支出
当期経常外増減額

00

当期収支差額2,724,000-463,000

前期繰越収支差額

60,000,000

43,429,000

次期繰越収支差額

62,724,000

42,966,000

Ⅲ

予備費

事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増

334,000
00-20,000 収入印紙等
500,000 振込手数料等
7,227,000 事務所家賃、会議室
149,000 事務所清掃事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増