■第1号 議案

一 般社 団法人神 奈川 県歯 科 医師会 平 成29年 度 収入 支 出決算 に関す る件

一 般 社 団 法人神 奈川 県歯 科 医師会 平成29年 度 収支 計 算書 （正 味財 産増減 計 算 書 ）平 成29年4月1日

科目
1一

平 成29年 度〜 平 成30年3月31日／単 位 ：円平 成28年 度

増減

般 正 味 財 産 増減 の部

1．経 常 増 減 の 部（1）
経 常収 益特定資産運用益

受取会費
正会員会費
準会員会費
会館賦課金
事業収益
受取事業収入受取手数料
第1共 済手数料
第2共 済手数料

医事処理事務手数料
共益費収入

水道光熱費収入
セ ン タ ー ・会 館 収 入受取補助金等地方公共団体補助金
民間補助金
地方公共 団体助成金

民間助成金
受取委託金
地方公共団体委託金民間委託金

3，663，098

4，402，012

273，353，000

274，991，200△1，638，200

256，272，000

257，654，700△1，382，700
644，500

2，381，000

1，736，500

14，700，000

15，600，000

113，507，075

125，512，906△12，005，831

13，920，873

28，884，994△14，964，121

49，949，444

48，115，826

1，833，618

3，932，842

3，871，329

61，513

11，29032，296△21，006△72，789△900，000

2，123，262

2，196，051

24，849，720

24，849，720

4，559，171

3，889，140

670，031486，923

0

14，160，473

13，673，550

125，684，005

146，216，255△20，532，250

112，333，108

133，207，239△20，874，131

11，286，373

11，386，568△100，195

310，000

122，000

188，000

1，754，524

1，500，448

254，076

139，101，236

127，968，766

11，132，470

138，861，236

127，750，250

11，110，986

240，000

受取負担金△738，914

218，516

21，484

483，982，500

483，291，000

第1共 済 負担金
第2共 済負担金

406，070，500

408，366，500△2，296，000

12，960，000

9，720，000

3，240，000

医事処理負担金

23，432，500

23，575，000△142，500

正会員維持管理 負担金

41，309，500

41，491，500△182，000

準会員維持管理負担金

210，000

138，000

72，000

受取保険金
第1共 済保険金
第1共 済 生保配当金
第2共 済保険金
第2共 済生保配当金
受取寄付金
歯科保健総合センター ・会館建設特別会費移行登記前

植栽移行登記前
西洋歯科 医学発祥の地記念碑移設移行登記前
西洋歯科 医学勉学の地記念碑移設移行登記前
受取配 当金会館修繕等負担収入
1691，500

241，814，515

242，717，758

148，970，000

152，050，000△3，080，000

73，693，819

59，472，721

14，221，098

16，160，000

28，910，000△12，750，000

2，990，696

2，285，037

705，659

1，608，458

1，717，694△109，236

1，375，619

1，440，439△64，820

39，27444，884△5，610△903，243

47，10056，543△9，443

146，465

175，828△29，363530，500

530，500

1，984，836

把821，517

0163，319

科目
1会館修繕等負担収入

雑収益
貯蔵品増加額平 成29年 度

平 成28年 度

1，984，836

1，821，517

1，090，409

670，988

163，319
419，421

0

6，990

経常収益計

増減

6，990

1，386，326，622

1，409，840，596△23，513，974

1，306，287，228

1，352，522，427△46，235，199

15，499，596

22，735，863△7，236，267

36，977，602

41，260，395△4，282，793

16，656，749

15，495，801

1，160，948

25，432，564

33，680，422△8，247，858

967，003

1，099，617△132，614

403，747

1，081，985△678，238（2）
経 常費 用

事業費
謝金
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
書籍購入費
教材購入費
業務等委託費
保険料
共済金給付事業費
祝金給付事業費
見舞金給付事業費
助成費
雑費
消耗品費
運営費
慶弔費
公課保 険料

租税公課
賃借料
水道光熱費
営繕費
食糧費
役員報酬
顧問報酬
職員給

53，340，327

68，311，951

376，998，196

374，570，685

260，800，000

281，010，000

36，550，000

31，700，000

4，850，000

7，690，000

6，780，000

910，000

222，198，979

225，457，126△3，258，147

6，069，196

15，216，355△9，147，159

6，348，094

4，771，910

1，576，184

536，921975，305△438，384

1，251，609

1，696，766△445，157

3，832，421

3，828，492

13，985，261

16，481，392

3，919，973

3，950，396

15，935，650

14，977，859

7，349，529

10，293，660△14，971，624
2，427，511△20，210，000

3，929△2，496，131△30，423
957，791△2，944，131

2，726，994

2，494，802

232，192

15，055，500

15，483，000△427，50001，166，400

1，166，400

70，475，259

70，202，244

273，015

61，564，070

53，145，586

8，418，484

23，800，770

22，948，059

852，71118，754，818

ll，706，356

7，048，462

73，822，902

66，811，755

7，011，147

謝金
旅費交通費
通信運搬費

100，000

150，000△50，000

7，230，269

6，534，718

695，551

7，738，522

5，356，924

2，381，598

印刷製本費4，509，842

3，259，223

1，250，619

諸手 当
福利厚生費

傭人費
管理費

書籍購入費
業務等委託費
助成費
雑費

06，226，918

0005，454，858

772，060

367，700△367，700

3，925，242

6，868，935

498，615

310，504

188，111

慶弔費

1，641，264

2，125，580△484，316

公課保険料
租税公課

175，156

174，876

3，172，936

133，046259，380

262，280△2，900816，975

796，306

20，669

消耗品費

賃借料
水道光熱費

2

△2，943，693

280
3，039，890

科目

平 成29年 度

営繕費

増減

平 成28年 度

527，810739，229△211，419

交 際 費 ・渉 外 費9，745，713

9，311，776

433，937

役員報酬
顧問報酬4，568，500

4，197，000

371，500

3，909，600

3，909，600

職員給7，347，644

7，461，754△ll4，llO

諸手当

7，161，155

5，883，183

1，277，972

福利厚生費
傭人費

2，457，110

2，353，933

103，177

1，542，251892，330

649，921

寄付金

0

268，000

268，000

貸倒償却額

5，561，000

4，217，700

1，343，300

貸倒引当繰入額
賞与引当金繰入一般会計

4，563，000

4，856，000△293，000

11，122，700

10，894，264

228，436

7，991，204

8，168，968△177，764

1，081，920

790，880

291，040

95，21660，12435，092

764，128

718，036

46，092

福祉共済第1共 済会計
福祉共済第2共 済会計
セ ンター 会 館 会 計

労働保険会計

1，190，232

01，156，256

33，97630，182△30，182

13，431，694

14，064，601△632，907

3，743，980

4，394，986△651，006

60，28368，934

什器備品減価償却額

4，797，580

7，620，483

ソフ トウェア減 価 償 却 額

2，589，828

1，995，939

593，889

リース資産減価償却額

3，224，131

3，462，405△238，274

機械及び装置減価償却額

1，280，430

1，558，251△277，821

役員退職慰労繰入退職給付金繰入4，127，000

3，940，000

貯蔵品減少額

0

建物減価償却額
建物付帯設備減価償却額
構築物減価償却額

経 常費 用計

一

評価損益等調整前当期経常増減額

13，173，024

11，484，863

1，447，784，780

1，487，922，790△61，458，158

評価損益等計｝△2，822，903

187，000
1，688，161△40，138，010
16，624，036△78，082，1940

当期経 常増減額△8，651△61，458，158

0△78，082，194

0
16，624，036

2．経 常 外 増 減 の 部（1）
経 常外 収 益

役員退職慰労戻入益
貸倒引当金戻入益
賞与引当金戻入益
退職給付戻入益
固定資産売却益

0

394，000
4，856，000

16，910，500

10，779，240

11，026，708

0

経常外収益計△12，054，500△247，468
016，403，625

32，432，865

394，000

16，403，625

782，766△782，766

28，719，974

3，712，891（2）
経 常外 費 用

経常外費用計
当期経常外増減額

032，432，865

0
28，719，974

0
3，712，891

他会計振替額000

他勘定振替額000

当期一般 正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
ll指△29，025，293△49，362，220

20，336，927

4，765，754，043

4，815，116，263△49，362，220

4，736，728，750

4，765，754，043△29，025，293△10，892，939△13，768，501

定 正 味財 産増 減 の部

1一般正味財産への振替額

3

2，875，562

科目

平 成29年 度

平 成28年 度

増減

地方公共団体補助金
歯科保健総合センター ・会館建設補助金移行登記前△8，909，108△11，653，239

2，744，131△5，808，441△6，082，137

273，696

災害対策用衛星電話移行登記後
在宅歯科医療推進事業移行登記後
在宅歯科医療推進事業移行登記前△22，279△2，356，430△701，813

かかりつけ歯科医普及定着推進事業
民間補助金
歯科保健総合センター ・会館建設補助金移行登記前
西洋歯科医学発祥 の地記念碑移設費移行登記 前
寄付金
歯科保健総合センター ・会館建設特別会 費移行登記前
西洋歯科医学勉学 の地記念碑移設費移行登記前
西洋歯科医学発祥 の地記念碑移設費移行登記前

植栽移行登記前
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
lll正 味 財 産 期 末 残 高

4△33，302

11，023△4，477，889

2，121，459△1，026，336

324，523△20，145△33，575

13，430△375，373△397，568

22，195△345，983△362，286

16，303△29，390△35，282

5，892△1，608，458△1，717，694

109，236△1，375，619△1，440，439

64，820△146，465△175，828

29，363△47，100△56，5439，443△39，274△44，884

5，610
2，875，562△10，892，939△13，768，501

173，941，000

187，709，501△13，768，501

163，048，061

173，941，000△10，892，939

4，899，776，811

4，939，695，043△39，918，232