財産目録

平成31年 3月 31日 現在（単位 円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的金額（流動資産）
普通預金（本部）三菱東京UFJ銀行田町支店（法人会計）運転資金として使用

普通預金（本部）三菱東京UFJ銀行田町支店（公益事業）運転資金（学術大会）として使用

78,799,996

普通預金（本部）みずほ銀行芝支店（公益事業）運転資金として使用

郵便振替（本部）港芝四(No.001509608413）（公益事業）運転資金（専門医）として使用

郵便振替（本部）港芝四(No.001905649873）（法人会計）運転資金（会費）として使用

3,842,186

郵便振替（本部）港芝四(No.001007631793）（公益事業）運転資金（専修医）として使用

23,443,172

郵便振替（本部）港芝四(No.001904650333）（公益事業）運転資金（歯科技工士）として使用

2,012,964

郵便振替（本部）港芝四(No.001308687189）（公益事業）運転資金（歯科衛生士）として使用

3,747,820

郵便振替（本部）港芝四(No.001709780308）（公益事業）運転資金（教育委員会）として使用

15,206,188

497,502
10,00020,459,674

小計

148,019,502

未収入金

（本部）

（法人会計）入会金

未収入金

（本部）

（法人会計）会員会費収入3月度未収分

137,500

未収入金

（本部）

（公益事業）専門歯科技工士登録料の未収分

21,000

未収入金（本部）（公益事業）学会誌論文掲載料の未収分

641,910

未収入金

（本部）

（公益事業）専門医更新料の未収分

1,205,000

51,000小計

2,056,410

前払金（本部）第49回学術大会用前払金（公益事業）2019年度学術大会運営事業費の前払い

2,000,000

前払金（本部）第50回学術大会会場予約金（公益事業）2020年度学術大会運営事業費の前払い

3,079,755

前払金（東北北海道）学術大会（公益事業）2019年度支部学術大会運営事業費の前払い

800,000

前払金（関東甲信越支部）学術大会（公益事業）2019年度支部学術大会運営事業費の前払い

2,000,000

前払金（中部）学術大会（公益事業）2019年度支部学術大会運営事業費の前払い

1,400,000

前払金（近畿北陸）学術大会（公益事業）2019年度支部学術大会運営事業費の前払い

1,000,000

前払金（本部）日本歯科専門医機構年会費（公益事業）日本歯科専門医機構2019年度年会費の前払い

300,000

前払金（本部）国際委員会旅費（公益事業）国際委員会旅費の前払い

412,840

前払金（本部）国際委員会旅費（公益事業）国際委員会旅費の前払い

221,350
小計

前払費用（本部）事務所家賃前払

11,213,945
1,065,846（法人会計）本部事務局賃借料1ヶ月分を前払い

流動資産合計162,355,703（固定資産）
定期預金（本部）三菱東京UFJ銀行田町支店（公益事業）公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用

50,000,000

定期預金（本部）大和ネクスト銀行（公益事業）公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用

50,000,000

特定資産（本部）口腔インプラントに関する指針等発刊積立資産

特定資産（公益事業）口腔インプラントに関する指針等発刊に備えた積立資産（本部）学会創立周年記念事業積立資産 （公益事業）学会創立周年記念事業に備えた積立資産

建物附属設備（本部）新事務局内装工事（法人会計）事務局移転に伴う工事

2,063,014

工具器具備品（本部）新事務局電話設備（法人会計）事務局移転に伴う工事

164,898

ソフトウェア（本部）専門医講習会参加登録システム （公益事業）専門医講習会参加登録システム

ソフトウェア（本部）ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ（公益事業）ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ

ソフトウェア（本部）国民向けホームページ制作費（法人会計）国民向けホームページ制作費（本部）事務所差入保証金（法人会計）事務局事務所賃借のため差入

17,000,000

21,070360,000
6,706,800
小計

差入保証金

12,000,000

7,087,870
5,639,400

固定資産合計143,955,182

資産合計

306,310,885

財

産

目録

平成31年 3月 31日 現在（単位 円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的金額（流動負債）
未払金（本部）印刷製本費（公益事業）H30年度認定証作成代

2,294,730

未払金（本部）雑費（法人会計）朝日新聞新聞利用料

32,400

未払金（本部）賃借料（公益事業）拡大実務担当者会議 会議室料

11,370

未払金（本部）消耗品費

（法人会計）インターネット固定IP接続サービス 月額他

24,624

未払金（本部）委託費（法人会計）オフィスペーパー

25,245

未払金
未払金（本部）印刷製本費（本部）委託費（法人会計）パフォーマンスチャージ（法人会計）事務局清掃費

330,166
28,080

未払金（本部）通信運搬費（法人会計）宅急便代

19,678

未払金（本部）印刷製本費等（公益事業）3月締めの請求分

221,367

未払金（本部）委託費（法人会計）コンビニネットによる年会費支払いの取扱手数料

24,192

未払金（本部）通信運搬費（法人会計）郵便料金後納（受取人払い）

5,044

未払金

（本部）通信運搬費（法人会計）郵便料金後納（ゆうメール）

47,837

未払金（本部）通信運搬費（法人会計）2018年3月分コピー代

8,181

未払金
未払金
未払金

（本部）委託費（本部）給与手当（本部）給与手当（法人会計）3月分顧問料（法人会計）３月分残業代（法人会計）3月分給与（非常勤職員）

75,600169,563
80,000

未払金（本部）旅費交通費（法人会計）3月分交通費（非常勤職員）

10,220

未払金（本部）消耗品費

（法人会計）消耗品

20,541

未払金（本部）委託費（法人会計）ＨＰ保守更新サービス料

70,200

未払金（本部）消耗器具備品費（法人会計）システムワゴン

68,040

未払金
未払金
未払金

（本部）委託費（本部）委託費（本部）通信運搬費（法人会計）PCA法定調書クラウド12か月更新料（法人会計）Web上からの入会手続きの取扱手数料（公益事業）NTTコミュニケーション

170,640
27,571
27,423

未払金（本部）旅費交通費（公益事業）講習会講師・スタッフ交通費

679,060

未払金（本部）諸謝金（公益事業）謝礼・資料作成代

534,576

未払金（本部）消耗品費

（公益事業）第35回向上講習会垂れ幕代

4,800

未払金

（本部）旅費交通費（公益事業）第35回向上講習会宿泊代

113,600

未払金
未払金（本部）会議費（本部）福利厚生費（公益事業）第35回向上講習会参加者お弁当代（法人会計）社会保険料
小計

未払法人税等（本部）法人税、地方税（収益事業）法人税、地方税未払額

未払消費税等未払消費税等未払消費税等（本部）消費税未払額（本部）消費税未払額（本部）消費税未払額(公益事業)消費税未払額(収益事業)消費税未払額(法人会計)消費税未払額

前受金前受金前受金（本部）専門医制度運営事業収入（本部）学会誌等論文掲載収入（本部）会費収入（中部支部）源泉所得税預り金（法人会計）源泉所得税預り金

預り金（本部）雇用保険料預り金（法人会計）雇用保険料預り金

賞与引当金（本部）事務局従業員分

賞与引当金（本部）事務局従業員分

551,300

小計

2,850,273
1,077,790
15,737
3,943,800

小計

483,000
1,602,089
675,000
2,760,089（公益事業）専修医更新料（法人会計）H31年度論文掲載収入（法人会計）H31年度年会費収入

預り金

558,912872,954
6,556,614

11,364
91,580小計

102,944（公益事業）本部事務局4名分賞与支払に備えたもの（法人会計）本部事務局3名分賞与支払に備えたもののうち40%
小計

1,211,800

流動負債合計248,200
1,460,000
15,374,747（固定負債）
退職給付引当金 （本部）事務局従業員分（公益事業）本部事務局8名分退職金支払に備えたもののうち83％

11,511,204

退職給付引当金 （本部）事務局従業員分（法人会計）本部事務局8名分退職金支払に備えたもののうち17％

2,357,716
13,868,920

小計
固定負債合計13,868,920

負債合計

29,243,667

正味財産277,067,218