請求書入力ガイド

株式会社イー・スタッフィング

2023年11月12日

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1

目次
1

請求書を作成する前に

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

請求書作成の流れについて------------------------------3
WebTimeCardについて---------------------------------4
契約先マスタについて-----------------------------------5
印影登録について---------------------------------------6
適格請求書発行事業者登録番号の登録-------------------8

2.10

2

請求書を画面入力で作成する

3

請求書をファイルアップロードで作成する

2.1

請求書追加-------------------------------------------- 9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

アップロードファイル作成（新レイアウト）--------------32
アップロードファイル作成（従来レイアウト）-----------34
派遣先へ提出（直接提出）-------------------------------35
派遣先へ提出（一時保存）-------------------------------36
立替金精算書をWebTimeCard情報から作成する --------37
エラーメッセージ一覧（新レイアウト使用）----------ｰｰ39
エラーメッセージ一覧（従来レイアウト使用）--------- 42

4

請求書を修正する

4.1
4.2

対象検索------------------------------------------------ 44
修正確定-------------------------------------------------45■適格請求書フォーマットで作成■
2.1 請求書追加（適格請求書フォーマット）-----------------11
2.2 請求書編集---------------------------------------------12
2.3 明細追加-----------------------------------------------13
2.4 明細追加後の編集------------------------------------ 14
2.5 派遣先へ提出する------------------------------------ 16■従来フォーマットで作成■
2.6 請求書追加（従来フォーマット）-------------------- 18
2.7 請求書編集------------------------------------------- 19
2.8 明細追加-------------------------------------------- 20
2.9 明細追加後の編集------------------------------------ 21<補足1> 請求明細と請求金額内訳の項目について-------22（適格請求書フォーマット）<補足2> 請求明細と請求金額内訳の項目について-------23（従来フォーマット）<補足3> 勤怠編集画面について-------------------------24<補足4> 月給・日給計算の請求書明細を入力する-------25<補足5> 契約との紐付けなしで請求明細を追加する-------26<補足6> 立替金精算書を作成する-------------------------27<補足7> 調整額内訳書を作成する------------------------ 29

請求書を印刷する---------------------------------------31（参考）帳票のサンプル---------------------------------------46（参考）請求書の編集画面とPDFへの反映について-------------47
Webマニュアル紹介、サポートセンターのご案内--------------49
Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved21.1 請求書作成の流れについて
請求書の作成は、①画面入力で作成②専用テンプレートに請求内容を入力しアップロードで作成 の2つの作成方法があります。

※実際の画面でシステムを操作しながら、リアルタイムでご案内します。ガイドを再生する場合はこちらをクリックします。
事前にログインしていない場合、URLアクセス後にログインが求められますので、ログインをお願いいたします。
【請求書を作成する前に確認】■WebTimeCardの締め承認が完了済？

■請求書に表示される派遣先グループ社名の登録済？

①画面入力で作成する■請求書に印字される印影の登録済？

②アップロードで作成する請求書追加

テンプレートファイルのダウンロード

請求書編集
テンプレートファイル請求データ入力
契約情報
請求明細追加
勤怠実績

請求金額内訳入力（必要に応じて）調整額内訳書入力

テンプレートファイルをシート毎にテキストファイルで保存、まとめて圧縮圧縮したZIPファイルをアップロード（必要に応じて）立替金精算書入力
請求書確定・派遣先へ提出する
確定後、派遣元でも請求書PDFのダウンロードが可能です

派遣先担当者にメール通知
派遣先にて請求書を確認

派遣先にて請求データをロックされる派遣元では請求書の修正が行えません。
修正する場合は、派遣元でロック解除が必要です
派遣先にて請求データをダウンロード・ロック※弊社会社ホームページに、Webマニュアルもご用意しております。
Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved31.2 請求書を作成する前に ~WebTimeCardについて~
WebTimeCardの締め承認申請は完了していますか？

【確認方法①】※締め承認が完了していないと、請求書にWeb Time
Cardで入力された勤怠情報を反映できません。
【確認方法①】
1)「勤怠管理」>「勤怠を参照する」＞「実績を参照する」
をメニューをクリック
2）スタッフ別勤怠リストから対象スタッフを抽出
3）スタッフ名をクリック※締め承認申請を確認ください※締め承認申請状況について
締め承認申請
状況

請求書への
反映

承認済

〇

派遣先承認者の締め承認完了

派遣元ロック
設定済〇

派遣先承認者の締め承認が完了し、派遣元でロック設定完了

申請中

×

派遣先承認者の締め承認が未完了

代理申請

×

派遣先承認者の締め承認が未完了

却下

×

派遣先承認者により却下されている

申請取消

×

スタッフが申請を取消している

承認取消

×

派遣先承認者により締め承認完了後、承認取消をしている。

ブランク

×

締め申請を行っていない

内容※【確認方法②】【確認方法②】
1）「勤怠管理」>「未申請・未承認の勤怠を確認する」＞「未申請リストを確認する」「未承認リストを確認する」
メニューをクリック2） 検索条件で対象スタッフを抽出
3） 未申請のスタッフ、未承認の派遣先を確認ください
未申請者リスト：指定した締め日に対して、 締め承認申請を行っていない派遣スタッフの一覧です。
未承認リスト：指定した締め日に対して、 締め承認が完了していない派遣先・スタッフの一覧です。
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1.3 請求書を作成する前に ~契約先マスタについて~
派遣先のグループ宛に請求書の作成をしますか？
請求書PDFに記載される「派遣先企業名」をグループ企業名など、別企業名で提出をしたい場合、事前に登録が必要です。

※個別契約書作成時に既に登録済の場合は、再度、登録する必要はありません。
【設定方法】
1）「企業情報設定」＞「各種マスタを登録・編集する」
メニューをクリック2）「契約先マスタ」>「編集登録」をクリック
3）「検索条件設定：契約先マスタ」から元の派遣先企業名を検索して「選択」
4）「契約先を新規に作成します。」を「選択」
5) 契約先マスタ登録画面で契約先コード、
契約先企業名を登録してください
登録完了後、請求書編集画面の契約先コードに設定したコードを入力すると、登録した契約先企業名を請求書へ反映できます。

Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved51.4 請求書を作成する前に ~印影登録について~出力される請求書PDFに印影が必要ですか？
・印影の印字が必要な場合は、作成前にご設定ください。
未設定でも、請求書の作成は可能です。
・印影登録は各企業ごとに1画像のみとなります。
請求書サンプル※【設定方法】
1）「企業情報設定」＞「各種マスタを登録・編集する」
メニューをクリック2）「企業マスタ」＞「編集登録（請求書印影設定）」
3)「企業マスタ（請求書印影設定）」画面が表示されます。
登録する印影については「-注意事項-」をご確認ください。
4) 「ファイルを選択」ボタンから該当のファイルを指定し「アップロード」ボタンをクリック※印影の設定および、画像の作成方法の詳細については、「HELP 請求書の印影設定について」を参照ください。

Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved61.4 請求書を作成する前に ~印影登録について つづき~
印影の出力に関しては、派遣先ごと、派遣先のグループ
契約先毎に設定が可能です。
【派遣先ごとの設定】
1）「企業情報設定」＞「各種マスタを登録・編集する」
メニューをクリック2）「企業マスタ」＞「編集登録（取引派遣先企業情報
設定）」3) 派遣先印影出力設定「出力する」にチェックを入れて「確認画面へ」-「登録」をクリック【派遣先のグループ契約先ごとの設定】
1）「企業情報設定」＞「各種マスタを登録・編集する」
メニューをクリック2）「契約先マスタ」＞「編集登録」
3) 請求書印影出力「出力する」にチェックを入れて「印影出力設定確定」をクリック※印影画像ファイルの登録が未完了の場合は、請求書印影出力設定は行えません。

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71.5 請求書を作成する前に~適格請求書発行事業者登録番号の登録~

企業マスタに適格請求書発行事業者登録番号の登録を行ってください。
派遣先は登録番号を確認できます。

企業マスタ編集画面

登録番号がない場合には「登録なし」を選択します。
未完了の状態でも、従来の請求書作成や個別契約作成等には影響はありません。
企業マスタの必須項目を全て入力し、登録されますと（※未完了）の表示はなくなります。
選択項目の
説明
登録番号

登録番号が交付されている場合に選択してください。
13桁の半角数字で登録します。

登録申請中

登録番号を申請している場合に選択してください。
登録番号が交付された際は、「登録番号」を選択し、番号を設定してください。

登録なし

適格請求書発行事業者の登録をされない（免税事業者等）場合に選択してください。登録番号は入力で
きません。

登録取消

登録番号を登録後に、適格請求書発行事業者の登録を取り消した場合、こちらを選択してください。
※登録取消へ選択を変更しても、登録番号はシステ
ム内に保持します。
登録番号をシステム内から削除したい場合は、表示されている番号を削除し、確認画面へボタンをクリックし、登録してください。

※いずれも未選択（企業マスタが未完了）でも、従来の請求書作成に影響はありません。
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82.1 請求書を画面入力で作成する ~請求書追加~
1)

実際の画面でシステムを操作しながら、リアルタイムのガイドを再生する場合はこちらをクリックします。

TOP画面の「請求管理」＞「請求書を登録する」＞「一時保存する」メニューをクリック

2）「請求書入力」をクリック
3）「請求書追加」画面にて、派遣先との紐づけと発行単位の設定を行います。

①請求書コード
派遣元で作成した紙の請求書と同じ通しNo.を入力します。
※必須項目となりますので、元のNo.が無い場合でも任意のコードを入力してください。
入力例：202104-001※利用したことがある請求書コードと同じコードは設定できません。
②クライアントコード
派遣先企業ごとに設定したコードを入力します。
不明な場合は、「検索」ボタンから設定可能です。
③請求書送付先コード
請求書を作成する際に、派遣先の要望に合わせて、発行する単位ごとに設定するコードです。
この設定によって派遣先の請求書検索画面で、派遣会社別・請求書送付先別に請求書が表示されます。
自社システムに同義のコードがない場合、任意の数字を入力してください。

①②③④

入力例：001④請求書送付先名③で設定した請求書送付先コード（請求書発行単位）に付与する名称となります。任意の名称を入力してください。
入力例：人事部

入力例：大阪支店

次ページへつづく↓
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92.1 請求書を画面入力で作成する ~請求書追加~⑤仮計算
仮計算実施の有無を選択します。実施する場合は割増賃金率、端数処理の設定を行います 。
※仮計算とはe-staffing標準の計算式に基づき、請求明細の自動計算を行なう機能です。

⑤⑥勤務時間計算方法（WebTimeCard勤怠取込時）
WebTimecard勤怠取込時の勤務時間計算方法を選択します。
契約内/契約外･･･契約時間を超えた時間を時間外として計算
基準内/基準外･･･1日8時間を超えた時間を時間外として計算⑦請求書フォーマット設定
請求書のフォーマット選択します。
・適格請求書フォーマット：インボイス制度に対応した書式
・従来フォーマット：インボイス制度対応前の書式⑥⑦選択したフォーマットにより、後続の消費税計算に関連する設定項目が変化します。
従来フォーマットを選択した場合の操作は18ページ以降を確認ください。
2023年10月15日までは、初期設定で「従来フォーマット」
が選択されます。
2023年10月16日からは「適格請求書フォーマット」が選択されます。
適格請求書フォーマットは、適格請求書発行事業者でない場合や免税事業者の場合も選択できます。

Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved102.1 請求書を画面入力で作成する ~請求書追加~［適格請求書フォーマット］⑧消費税計算「計算ボタンで消費税を外税計算する」を選択した場合、明細で請求金額入力後に計算ボタンをクリックすると消費税額が反映されます。
消費税率、端数処理等を設定ください。

請求小計、特別調整額1.2、交通費相当額の合計額に対して消費税額を計算します。

⑨交通費相当額(内税)計算設定
請求書編集画面で計算ボタンをクリックした際の交通費相当額(内税)の計算設定を選択します。
・「計算ボタンで内税から外税に変換する」を選択した場合
は、請求書編集画面で計算ボタンをクリックした際に、交通費相当額(内税)の金額を外税（税抜き）に変換します。
端数処理もご希望の計算方法を設定してください。
［計算式］（明細全てを合算した交通費相当額(内税)）÷1.1
端数処理は小数点第一位で、切り捨て/切り上げ/四捨五入のいずれかの方法で行います。

⑧⑨

・「内税のままにする」を選択した場合、 税抜き金額に変換
しません。

⑩
※ご注意
派遣元企業における計算方法によっては、本機能を利用した場合に、誤差が発生することがあります。

⑩請求書作成画面へ設定完了後「請求書作成画面へ」ボタンをクリック

Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved112.2 請求書を画面入力で作成する ~請求書編集~［適格請求書フォーマット］

4）【STEP1】請求書編集画面で請求ヘッダの必須項目を入力します。
※オレンジの背景が必須項目です。

【STEP1】①請求年月日：請求書の発行年月日を入力。

①②②問い合わせ先：請求書に対しての問い合わせ先を入力③契約先コード：顧客企業名以外のグループ会社名を請求書へ反映させたい場合は「検索」
ボタンから選択。
④請求書対象年月：今回の請求書の対象年月を選択⑤請求書対象期間：期間を選択⑥支払期日：派遣先からの支払い期日を選択

③
④
⑤
⑥

5）【STEP2】スタッフ毎の請求明細を追加します。
⑦明細追加時の契約との紐づけ
e-staffingに入力済の契約と紐付ける場合は「あり」を、契約と紐づけしない場合は「なし」を選択して「明細追加」ボタンをクリック※契約と紐づけなしの明細追加方法は、26ページを確認ください。

【STEP2】

出力する⑦
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122.3 請求書を画面入力で作成する ~明細追加~［適格請求書フォーマット］【STEP2】つづき①明細分割方法と検索条件を設定して「検索」
ボタンをクリック。
【明細分割方法について】
契約からどのように明細を作るか、分割方法を指定します。
明細分割方法は以下から選択いただけます。
・タイムカード締め日単位
・分割なし(対象期間初期値のまま）
・分割なし(対象期間を指定）①②検索結果に対象の契約が表示されますので、請求書に追加したい明細を選択して、「選択済み明細に追加」
をクリック。
【勤怠取得先について】登録する請求明細の勤怠情報を設定します。
以下の勤怠情報が初期設定されます。

②

WebT/C：WebTimeCardデータ上の勤怠情報
契約：契約データに設定されている勤務開始時刻、勤務終了時刻を初期値とした勤怠情報
なし：請求明細の勤怠情報は登録されない③選択済み明細に追加された内容で問題なければ「決定・編集画面へ」をクリック。

③

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132.4 請求書を画面入力で作成する ~明細追加後の編集~［適格請求書フォーマット］【STEP2】つづき①請求書編集画面に明細が追加されます。
明細の計算方法や内容に問題がないか確認します。
明細内の数値・金額等は、適宜修正可能です。
※1つの請求書に最大999件の明細が紐付け可能です。
※明細の詳細については22ページを確認してください。

①②立替金精算書を作成したい場合には「立替金」ボタンをクリックします。
調整額の内訳書を作成したい場合には「調整額内訳」ボタンをクリックします。
勤怠情報を確認したいときは「勤怠」ボタンをクリックします。（詳細は24ページ）②

立替金精算書と調整額内訳書の作成については
27～30ページを確認ください。

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142.4 請求書を画面入力で作成する ~明細追加後の編集~［適格請求書フォーマット］

6）【STEP3】振込先情報・請求金額内訳を入力します。
③振込先情報「企業マスタ(請求書情報設定) 」にて登録しているとその内容が反映します。
直接入力や修正が可能です。

④請求金額内訳【STEP3】④③

内訳の項目の上にある、「計算」ボタンをクリック
すると、明細のデータを集計し、請求金額内訳欄に反映されます。

※請求金額内訳の詳細、計算式は22ページを確認
してください。

⑤請求書コメントについて
請求書コメントを「ご連絡事項」として印字することができます。
チェックボックスにチェックすると、入力したコメントが請求書に「ご連絡事項」として印字されます。

⑥内容に問題なければ「確認画面へ」をクリック⑤⑥

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2.5 請求書を画面入力で作成する ~派遣先へ提出する~［フォーマット共通］

7）請求書編集確認画面で、再度内容を確認し、「同意する」のチェックボックスにチェックをして「提出」をクリックします。
※派遣先には、まだ提出されません。
一時保存の状態となります。
そのまま、提出したい場合は、8)へ進んでください。
他の請求書を作成する場合は、中止してHOME画面から操作可能です。
※「同意する」のチェックボックスは、請求書追加画面の「仮計算をする」に設定した場合に表示されます。

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16

2.5 請求書を画面入力で作成する ~派遣先へ提出する~［フォーマット共通］

8）未確定請求書一覧にて、派遣先に提出したい、
対象の請求書のチェックを入れて「確定」ボタン
をクリックします。
※「全件確定」ボタンで全件一括で提出も可能です。
※「確認」ボタンで請求書編集確認画面が表示されて内容の確認が可能です。
「修正」ボタンで内容の修正、「取消し」ボタンで削除も可能です。

9）確定確認画面で「提出」をクリックして請求書確定完了画面が表示されましたら、請求書が派遣先に提出されます。
※後から確定する場合は、「請求管理」＞「請求書を登録する>「確定する」＞メニューの「請求書確定」から検索し、未確定請求書一覧画面を表示できます。

Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved172.6 請求書を画面入力で作成する ~請求書追加~［従来フォーマット］

10ページからのつづき⑧消費税計算⑨交通費相当額消費税計算設定
消費税、交通費相当額の外税計算実施の有無を選択します。
実施する場合は端数処理の設定を行います。
⑩消費税計算対象

消費税計算対象に「特別調整額1」と「特別調整額2」を含めて計算するか選択ができます。

⑪計算方法
計算対象の合計額に対して税率をかけるか、個別に税率を掛けてから合計するか選択できます。
計算方法の選択肢の青文字にカーソルを合わせると説明の図が表示されます。
⑫請求書作成画面へ設定完了後「請求書作成画面へ」ボタンをクリック

⑧
⑨
⑩
⑪

⑫

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2.7 請求書を画面入力で作成する ~請求書編集~［従来フォーマット］

4）【STEP1】請求書編集画面で請求ヘッダの必須項目を入力します。
※オレンジの背景が必須項目です。
①請求年月日：請求書の発行年月日を入力。

【STEP1】①②②問い合わせ先：請求書に対しての問い合わせ先を入力③契約先コード：顧客企業名以外のグループ会社名を請求書へ反映させたい場合は「検索」
ボタンから選択。
④請求書対象年月：今回の請求書の対象年月を選択⑤請求書対象期間：期間を選択⑥支払期日：派遣先からの支払い期日を選択

③
④
⑤
⑥

5）【STEP2】スタッフ毎の請求明細を追加します。
⑦明細追加時の契約との紐づけ
e-staffingに入力済の契約と紐付ける場合は「あり」を、契約と紐づけしない場合は「なし」を選択して「明細追加」ボタンをクリック※契約と紐づけなしの明細追加方法は、26ページを確認ください。

【STEP2】⑦

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192.8 請求書を画面入力で作成する ~明細追加~【STEP2】つづき①明細分割方法と検索条件を設定して「検索」
ボタンをクリック。

［従来フォーマット］①【明細分割方法について】
契約からどのように明細を作るか、分割方法を指定します。
明細分割方法は以下から選択いただけます。
・タイムカード締め日単位
・分割なし(対象期間初期値のまま）
・分割なし(対象期間を指定）②検索結果に対象の契約が表示されますので、請求書に追加したい明細を選択して、「選択済み明細に追加」
をクリック。
【勤怠取得先について】登録する請求明細の勤怠情報を設定します。
以下の勤怠情報が初期設定されます。

②

WebT/C：WebTimeCardデータ上の勤怠情報
契約：契約データに設定されている勤務開始時刻、勤務終了時刻を初期値とした勤怠情報
なし：請求明細の勤怠情報は登録されない③選択済み明細に追加された内容で問題なければ「決定・編集画面へ」をクリック。

③

Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved202.9 請求書を画面入力で作成する ~明細追加後の編集~［従来フォーマット］【STEP2】つづき①請求書編集画面に明細が追加されます。
明細の計算方法や内容に問題がないか確認してください。明細内の数字等は、適宜修正可能です。
※ 1つの請求書に最大999件の明細が紐付け可能です。
※明細の詳細については23ページを確認してください。

①

6）【STEP3】振込先情報・請求金額内訳を入力します。
②振込先情報
直接入力可能です。「企業マスタ(請求書情報設定) 」
にて登録しているとその内容が反映します。
③請求金額内訳
内訳の項目の上にある、「計算」ボタンをクリック
すると、明細のデータを集計し、請求金額内訳欄に反映されます。

【STEP3】②③※請求金額内訳の詳細、計算式は23ページを確認
してください。
④請求書コメントについて
請求書コメントを「ご連絡事項」として印字することができます。
チェックボックスにチェックすると、入力したコメントが請求書に「ご連絡事項」として印字されます。

④⑤内容に問題なければ「確認画面へ」をクリック⇒16ページへ⑤
Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved21

＜補足1＞ 請求明細と請求金額内訳の項目について［適格請求書フォーマット］❑請求明細を編集する画面です。（Jobコードがリンクになっていれば、契約との紐付けができています。）
№

②
③

①

④
⑥

⑤
⑦

⑩
⑪

⑧

⑨

㉓

⑰

⑬
⑮

⑫
⑭
㉔

⑱
⑲

⑯

⑳
㉑
㉒

項目名
10％対象
10％対象
㉕ 請求小計

㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚

㉖ 特別調整額1㉛㉜㉝㉞㉛ 特別調整額1

請求明細の小計の合算 ㉒の明細分の合算
請求書ごとの差額金。端数調整金、前月請求分の差額、不就
労補償、一時金（インセンティブ）等㉗ 特別調整額2

特別調整額1以外の請求調整を行う項目㉘ 交通費相当額小計

交通費相当額の合算 ㉓＋㉔の明細分の合算
税抜きに変換された金額 ※1㉙ 消費税額

消費税額設定どおりに計算㉚ 請求合計

請求小計・特別調整額１、２・交通費相当額・消費税額の合
計 ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙

※2

8％対象

㉟
㊱
㊲

8％対象の㉖等の請求調整を行う項目㉜ 特別調整額2

特別調整額1以外の請求調整を行う項目㉝ 消費税額㉛+㉜の消費税額㉞ 請求合計特別調整額１、２・消費税額の合計

※2
㉛+㉜+㉝

その他

㉟ 立替金額計※1※2

時間外計算方法により指定した、契約内or基準内の時間③ 契約内金額*1

割増なしの請求金額④ 時間外時間*1

時間外計算方法により指定した、契約外・基準外の時間
時間外の金額*1㉑の明細分の合算

1枚の請求書の総計㉚＋㉞＋㉟+㊱

P11の計算設定で「内税から外税に変換する」設定にした場合、税抜き額に変換
P11の消費税計算で「外税計算する」設定にした場合※金額計算の際は、時間項目を「時間＋分/60」で時間換算（小数点第16位を切り捨て）してから計算します。
例：請求単価が2,950円、時間外割増率が25％時間外時間が1時間20分の場合
時間外金額：（2,950×1.25×（1+20/60）= 3,687.5×1.333333333333333 =4,916.666666666665
端数処理が切り上げの場合
3688×1.333333333333333 = 4,917.333333333332104 端数処理結果：4,918円
端数処理が切り捨ての場合
3687×1.333333333333333 = 4,915.999999999998771 端数処理結果：4,915円
端数処理が四捨五入の場合
3688×1.333333333333333 = 4,917.333333333332104 端数処理結果：4,917円【①×②】【【①×割増率（時間外）】×④】

勤怠区分「休出」で申請した時間⑦ 休出金額

休出の金額

⑧ 契約外

時間外と休出の合算⑨ 契約外金額

時間外金額と休出金額の合算【【①×割増率（休出）】×⑥】④＋⑥⑤＋⑦⑫ 控除（時間）*2

以下の深夜時間帯の就業時間
深夜時間は、「22時～29時」の時間帯の勤務で計算※0時～5時、46時～47時59分も深夜時間帯に含む
深夜の割増金額【【①×割増率（深夜）】×⑩】
単価1,000円、深夜割増率25％の場合、割増となる250円
が入る）
時間控除

⑬ 控除金額（時間）控除時間の金額⑭ 控除（日）⑮ 控除金額（日）日額控除 ※マイナス記号は不要
日額控除金額 ※マイナス記号は不要⑯ 金額

控除金額（時間）と控除金額（日）の合算⑰ 法定休日⑱ その他調整金額

法定休日出勤の割増分の金額
調整額1の以外の調整を行う項目⑲ 調整額2計

法定休日とその他調整金額の合算⑩ 深夜時間*1⑪ 深夜金額㉑ 立替金額

【⑫×①】

⑬＋⑮

⑰＋⑱

明細単位（1スタッフごと）の差額金、端数調整金、前月請求分の差額、不就労補償、一時金（インセンティブ）等
明細単位（1スタッフごと）で発生した立替金⑳ 調整額1
請求明細の立替金額の合算㊱ その他加算・控除計 上記に含まれない不課税もの。
㊲ 請求総計② 契約内時間⑥ 休出時間内容㉕+㉖+㉗+㉘の消費税額

内容契約で設定した請求単価⑤ 時間外金額❑請求書1枚ごとの合計の金額内訳を編集する画面です。（月給・日給計算とも同じです）
№

項目名

① 単価

*1

㉒ 小計

明細の小計

㉓ 交通費相当額外税

交通費相当額の税抜金額③＋⑨＋⑪－⑯＋⑲＋⑳㉔ 交通費相当額内税

交通費相当額の税込金額*1：勤怠データから反映*2：勤怠編集画面で入力すると反映【】：端数処理：仮計算対象（明細追加時と勤怠データの登録・編集・削除時のみ反映）：計算ボタン押下時に計算される項目
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＜補足2＞ 請求明細と請求金額内訳の項目について［従来フォーマット］❑請求書1枚ごとの合計の金額内訳を編集する画面です❑請求明細を編集する画面です（Jobコードがリンクになっていれば、契約との紐付けOKです。
）

④
①

№
項目名
① 単価
② 契約内時間③ 契約内金額*1④ 時間外時間*1⑤ 時間外金額⑥ 休出時間*1⑦ 休出金額⑧ 契約外⑨ 契約外金額⑩ 深夜時間*1⑪ 深夜金額⑫ 控除（時間）*2⑬ 控除金額（時間）⑭ 控除（日）⑮ 控除金額（日）⑯ 金額⑰ 法定休日⑱ その他調整金額⑲ 調整額2計⑳ 調整額1㉑ 立替金額

*1

㉒ 小計

⑤

⑩

⑫

⑬

⑰

⑳
㉑

②

⑥

⑦

⑪

⑭

⑮

⑱

③

⑧

⑨

㉓

㉔

⑯

⑲

㉒

№

項目名
請求小計

内容
契約で設定した請求単価
時間外計算方法により指定した、契約内or基準内の時間割増なしの請求金額【①×②】
時間外計算方法により指定した、契約外・基準外の時間
時間外の金額【【①×割増率（時間外）】×④】
勤怠区分「休出」で申請した時間
休出の金額【【①×割増率（休出）】×⑥】
時間外と休出の合算④＋⑥
時間外金額と休出金額の合算⑤＋⑦
以下の深夜時間帯の就業時間
深夜時間は、「22時～29時」の時間帯の勤務で計算されます。
※0時～5時、46時～47時59分も深夜時間帯に含まれます。
深夜の割増金額【【①×割増率（深夜）】×⑩】
単価1,000円、深夜割増率25％の場合、割増となる250円が入る）
時間控除
控除時間の金額【⑫×①】
日額控除 ※マイナス記号は不要
日額控除金額 ※マイナス記号は不要
控除金額（時間）と控除金額（日）の合算⑬＋⑮
法定休日出勤の割増分の金額
調整額1の以外の調整を行う項目
法定休日とその他調整金額の合算⑰＋⑱
明細単位（1スタッフごと）の差額金、端数調整金、前月修正に基づく請求修正額
不就労補償、一時金（お詫び、インセンティブ）
明細単位（1スタッフごと）で発生した立替金（非課税）
明細の小計③＋⑨＋⑪－⑯＋⑲＋⑳㉓ 交通費相当額外税

交通費相当額の税抜金額㉔ 交通費相当額内税

交通費相当額の税込金額

㉕
㉖

㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞

特別調整額1

特別調整額2
消費税額
請求合計
交通費相当額小計
交通費相当額消費税
交通費相当額合計
立替金額
請求総計

計

㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞

請求金額内
訳の項目は
月給・日給
計算とも同
じです。

内容
請求明細の小計の合算㉒の明細分の合算
請求書ごと（1枚ごと）の差額金、端数調整金、前月修正に基づく請求修正額、不就労補償、一時金（お詫び・インセンティブ）
特別調整額1以外の請求調整を行う項目
消費税額設定どおりに計算㉕+㉖+㉗の消費税率
請求小計と特別調整額１と２と消費税額の合算㉕+㉖+㉗+㉘
交通費相当額の合算㉓＋㉔の明細分の合算
交通費相当額の消費税計算設定どおりに計算㉓の消費税額
交通費相当額小計と交通費相当額消費税の合算㉚＋㉛
請求明細の立替金額の合算㉑の明細分の合算
1枚の請求書の総計㉙＋㉜＋㉝*1・・・勤怠から反映*2・・・勤怠編集画面で入力すると反映【】・・・端数処理
・・・仮計算対象（明細追加時と勤怠データの登録・編集・削除時のみ反映。
・・・計算ボタン押下時に計算される※金額計算の際は、時間項目を「時間＋分/60」で時間換算（小数点第16位を切捨）してから計算します。
例：請求単価が2,950円、時間外割増率が25％時間外時間が1時間20分の場合
時間外金額：（2,950×（1+0.25）×（1+20/60）=3,687.5×1.333333333333333=4,916.666666666665
端数処理が切り上げの場合
3688×1．333333333333333=4,917.333333333332104
端数処理が切り捨ての場合
3687×1．333333333333333=4,915.999999999998771
端数処理が四捨五入の場合
3688×1．333333333333333=4,917.333333333332104

端数処理結果：4,918円
端数処理結果：4,915円
端数処理結果：4,917円

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＜補足3＞ 勤怠編集画面について［フォーマット共通］

請求明細の「勤怠」ボタンをクリックすると勤怠編集画面が表示されます。
契約と紐づけて明細を追加した場合、契約依頼入力で設定した
WebTimeCard締め日通りに、派遣スタッフが申請し、派遣先が締め承認したデータを呼び出し、表示します。
15日/末日の2回締め：勤怠実績2分割
15日/20日/末日の3回締め：勤怠実績3分割

勤怠データ修正をしたい場合は、該当日の「開始・終了時
刻」、「休憩時間」「深夜休憩」の修正と「契約内」「契約外」の入力後「計算」ボタンで勤怠実績ヘッダに反映します。

編集結果を請求明細に反映する場合、「編集内容を請求明細に反映する」にチェックして「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
※WebTimeCardでの区分を「振替出勤」で登録された勤怠がある場合、「振替出勤」の日の勤務時間は、
契約外時間として取り込まれますので、必要に応じて修正してください。
※この画面で入力した結果が、「請求明細勤怠」及び「請求書（勤怠明細付請求書対応派遣先のみ）」の電子帳票としてPDF生成されます。
【補足】
WebTimeCardを利用していない場合、明細の「勤怠」ボタン
をクリックすると左の「勤怠データ登録」画面が表示されます
ので、「契約データより新規作成・登録」を選択して「登録開始」ボタンをクリックすると、契約情報から始業、終業時間を反映させ、勤怠実績を入力することができます。

【補足】

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＜補足4＞月給・日給計算の請求明細を入力する
例：請求単価（月額）100,000円、基本時間は160時間、160時間以上は1時間ごとに割増2,000円のスタッフが165時間就業。遅刻分の1時間1,000円が差し引き対象［フォーマット共通］【月給計算の例】①請求単位、単価項目
月額、単価100,000円が入ります。
②割増なしの請求金額と就業時間
基本時間160時間と基本金額100,000円が入ります。
③割増になる金額と時間。
割増の5時間と2,000円×5時間の金額10,000円が入ります。
※上下2段の合計が最下段に入ります。

③
①

②

④
⑤

④控除になる金額と時間。（マイナス記号は不要です）
1時間と控除額1,000円が入ります。
※上下2段の合計が最下段に入ります。
⑤②100,000円＋③10,000円－④1,000円の合算金額です。
この明細の小計です。

例：請求単価（日額）10,000円、1日の勤務時間８時間のスタッフが通常出勤20日。
休日出勤1日、13000円。交通費5000円。

【日給計算の例】①請求単位、単価項目
日額、単価10,000円が入ります。
②割増なしの請求金額と就業時間8時間×20日の160時間と10,000×20の200,000円が入ります。

③割増になる金額と時間。
休日出勤1日の為、1日の8時間と休日出勤の単価
13,000円が入ります。
※上下2段の合計が最下段に入ります。

①

②

③
④
⑤

④立替金額
交通費の5,000円が入ります。
⑤②20,000円＋③13,000円の合算金額213,000円が入ります。
④は非課税対象のため、ここの合算には入りません
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＜補足5＞契約との紐付けなしで請求明細を追加する［フォーマット共通］

契約と紐づけない請求明細を追加する操作です。
e-staffingに契約がないが請求書を作成する必要がある場合などに選択いただきます。

1） 契約との紐づけなしで「明細追加」ボタンをクリック
2） 請求明細追加画面で必要情報を入力「明細基本情報追加」をクリック①請求明細コード：システムが自動で設定するコードです。
②明細対象期間：「請求書編集」画面の「請求対象期間」
が自動表示されます。
「請求明細追加」画面で「明細対象期間」を変更した場合は、以降、この変更した
期間が自動表示されます。

①
②
③
④
⑤

③Jobコード：契約に紐づかない請求明細の為、任意の値をJobコードに入力してください。

④スタッフコード：③同様、任意の値、スタッフを識別する
コードをスタッフコードに入力してください。
⑤スタッフ氏名：スタッフ氏名を入力してください。

3） 請求書編集画面に明細が追加されます。
必要に応じて明細内を直接修正してください。

4）「勤怠」ボタンをクリックして、勤怠データを登録することも可能です。
タイムカード締め日を選択し、勤怠データを新規作成、登録を選択し、タイムカード締め日をプルダウンから選択する必要があります。
※タイムカード締め日は、必ず15/末日、15/20/末日を選択する必要があります。

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＜補足6＞ 立替金精算書を作成する［適格請求書フォーマット］

立替金精算書の作成は必須ではありません。
必要な場合に作成します。

立替金精算書の作成が不要のケース
・宛名が派遣先社名の領収書を派遣先へ提出済みの場合（領収書がそのまま適格請求書になるためです）①

立替金精算書の作成が必要なケース
・領収書の宛名が派遣元の社名やスタッフ名の場合・請求書を処理する部署に領収書が渡らない場合

なお、請求書に領収書等を添付する機能はありません。

①派遣スタッフごとの明細内の「立替金」をクリック②②立替金精算書編集画面で必要情報を入力します。
※派遣スタッフが勤怠申請時に立替金も入力している場合、その情報が反映されます。
③「計算」ボタンをクリックすると合計額が表示されます。
④「確認画面へ」をクリック③※「編集内容を請求明細に反映する」のチェックボックスについて
集計金額を明細の立替金欄へ上書きをしてよいか設定をする
チェックボックスが表示されています。
（デフォルトはチェックが入っています。）
集計金額を反映する場合には、チェックは入ったままにします。
集計金額を反映したくない場合に、チェックを外します。

④
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＜補足6＞ 立替金精算書を作成する［適格請求書フォーマット］⑤内容を確認します。
⑥登録ボタンをクリックします。

先にこちらを入力・登録された場合、修正された場合
ここでの金額が明細の立替金欄に反映します。

⑤
立替金精算書を作成した場合の出力順
請求書ページ→立替金精算書ページ→勤怠明細ページ

印

調整額内訳書も作成した場合の出力順
請求書→調整額内訳書→立替金精算書→勤怠明細⑥

印

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＜補足7＞ 調整額内訳書を作成する
調整額内訳書の作成は必須ではありません。
調整額や特別調整額が発生した場合に作成します。
請求書コメント欄へ記載いただいても問題ありません。

［適格請求書フォーマット］①①派遣スタッフごとの明細内の「調整額内訳」をクリック②調整額内訳明細編集画面で必要情報を入力します。
③「計算」ボタンをクリックすると合計額が表示されます。
④「確認画面へ」をクリック②※金額の入力および編集をした際に、請求書編集画面で入力した値と、ここで入力した値に差異が発生している場合、値の上書きをしてよいか確認するダイヤログが表示されます。
「OK」を押下することで、入力した値で請求書編集画面の値が上書きされます。

③④

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＜補足7＞ 調整額内訳書を作成する［適格請求書フォーマット］⑤内容を確認します。
⑥登録ボタンをクリックします。

⑤
先にこちらを入力・登録された場合、修正された場合
ここでの金額が明細の調整額1、その他調整金額に反映します。
調整額内訳書を作成した場合の出力順
請求書ページ→調整額内訳書ページ→勤怠明細ページ
印⑥

立替金精算書も作成した場合の出力順
請求書→調整額内訳書→立替金精算書→勤怠明細印

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2.10 請求書を印刷する［フォーマット共通］

請求書の内容を参照したり、請求書PDFのダウンロードや印刷が可能です。
1）「請求管理」>「請求書を参照する」＞メニュー2）「請求書参照・印刷」
3） 対象の請求書を条件を入れて「検索」ボタンをクリックします。
対象年月：自分の参照できる範囲の最新の請求書の年月が初期値で表示されます。
4） 検索結果の対象の請求書の選択のチェックボックスにチェック5）「請求書」ボタンをクリック
請求書PDFがダウンロードできます。

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3.1 請求書をファイルアップロードで作成する~ファイル作成~［新レイアウト使用］

専用のテンプレート（新レイアウト）を利用して、請求データを作成し、アップロードする機能です。
1）画面右のFAQ＆サポートをクリック
2）操作マニュアルの「詳しく見る」から「請求書管理操作マニュアル」をダウンロード
3）ダウンロードしたドキュメントから「請求データ_テンプレート」と「請求データ作成設定基準書」をご用意ください。
4）請求データ作成設定基準書に従って、請求データ_テン
プレートの7行目から入力ください。
※その他書類データをアップロードすることはできません。
※ファイルレイアウトカスタマイズに登録いただいている場合は登録済みレイアウトのテンプレートをご利用ください。
（企業設定・準備ほか＞その他企業単位の設定＞ファイルレイアウト
をカスタマイズする＞ファイルレイアウトカスタマイズ＞登録済みのレイアウトをダウンロード よりご確認ください）

従来のレイアウト使用でのアップロードは34ページを確認ください。
①請求ヘッダテンプレート（必須）レイアウトバージョンは「請Ｈ_1」と「請Ｈ_2」の2種類ありますが、「請Ｈ_2」 （非課税立替金あり）が、全ての派遣先向けに使用できます。

［請求データ_テンプレート］②請求明細テンプレート（必須）③勤怠テンプレート（任意）※勤怠データは、①②のデータをアップロード後、請求管理＞請求書を登録する＞確定する＞請求書確定画面にて請求データを確認して画面上で入力・修正が可能です。

④調整額内訳明細（任意）⑤立替金精算書ヘッダ（任意）※⑥立替金精算書明細（任意）※※⑤⑥を作成せず、WebTimeCardの立替金情報を自動で取込することで、立替金精算書を作成する機能があります。
37ページを確認ください。

①

②

③

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32

3.1 請求書をファイルアップロードで作成する
5）入力後、A列と1~６行までの項目名の行を削除します。
（入力したデータ行のみ残します）

・請求ヘッダファイル
・請求明細ファイル・勤怠ファイル・調整額内訳明細ファイル
・立替金精算書ヘッダファイル
・立替金精算書明細ファイル［新レイアウト使用］

これは請求ヘッダ（非課税立替金あり）のテンプレートです。

請求ヘッダの最右列の項目「その他加算・控除計」（テンプ
レートにより、BD列またはBG列）に入力する金額がない
場合、「0：半角数字のゼロ」を入れてください。
６）ファイル命名規則に従って、テキスト（タブ区切り）で保存してください。

~ファイル作成~

1～６行削除
A列
削除

ゼロを入力

BHmmddhhmm.txt
BDmmddhhmm.txt
BTmmddhhmm.txt
BBmmddhhmm.txt
CHmmddhhmm.txt
CDmmddhhmm.txt

例：6月25日 19時30分の場合
BH06251930.txt
BD06251930.txt
BT06251930.txt
BB06251930.txt
CH06251930.txt
CD06251930.txt

7）作成したファイルを圧縮してZipファイルにします。
命名規則に沿ってファイル名を変更ください。
ファイル命名規則例：企業ID_mmddhhmm［Zip］

例：企業IDがjinbo 6月25日19時30分の場合
jinbo_06251930
8）アップロード方法は35ページを参照ください。

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3.2 請求書をファイルアップロードで作成する~ファイル作成~［従来レイアウト使用］

専用のテンプレート（従来レイアウト）を利用して、請求データを作成し、アップロードする機能です。
※その他書類データをアップロードすることはできません。
※ファイルレイアウトカスタマイズにご登録いただいている場合は、登録済みレイアウトのテンプレートをご利用ください。
（ポータルサイト＞企業設定・準備ほか＞その他 企業単位の設定＞

ファイルレイアウトをカスタマイズする＞ファイルレイアウトカスタマイズ＞登録済みのレイアウトをダウンロードよりご確認ください）

1）画面右のFAQ＆サポートをクリック
2)操作マニュアルの「詳しく見る＞」から
旧システム派遣元マニュアルから「請求書関連」で「請求データ_テンプレート」をダウンロード
3）ダウンロードしたドキュメントから
請求データ_テンプレートと請求データ作成設定
基準書をご用意ください。
4）データ設定基準書に従って、請求データ_テンプ
レートに7行目以降から入力ください。
①請求ヘッダテンプレート（必須）※修正フラグ欄に「0」半角数字ゼロを入力すると請求書確定処理をせずに、直接派遣先へデータ提出が可能です。
②請求明細テンプレート（必須）③勤怠テンプレート（任意）※勤怠データは、①、②のデータをアップロード後、「請求」メニュー⇒「請求書確定」画面で一時保存された請求データを確認して画面上で入力・修正が可能です。
5) 入力後、A列と1~6行目までの項目名を削除し、ファイル命名規則に従って、テキストタブ区切りでデスクトップ等に保存してください。
・請求ヘッダファイル
・請求明細ファイル・勤怠ファイル

請求データ_テンプレート

①

②

③

BHmmddhhmm.txt
BDmmddhhmm.txt
BTmmddhhmm.txt

例：6月25日 19時30分の場合
BH06251930.txt
BD06251930.txt
BT06251930.txt※内容の異なるファイルを、同一ファイル名でアップロード
しないでください。（上書きの恐れがあります）
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3.3 請求書を派遣先へ提出する~直接提出でのアップロード~［レイアウト共通］

ファイルをアップロードします。
［直接提出（修正フラグ：0）を選択した場合］※テンプレート内の修正フラグ欄に「0」半角数字ゼロを入力すると、請求書確定処理（36ページ）をせずに、直接派遣先へ提出が可能です。
※内容の異なるファイルを、同一ファイル名でアップロードしないでください。（上書きの恐れがあります）
8）請求管理＞請求書を登録する＞一時保存する＞
請求書アップロード9）「参照」から圧縮したファイルを選択して「アップロード」をクリック

10) 請求書アップロード完了画面が表示されますので、「アップロード結果照会画面へ」をクリックしてアップロードが正常に完了するか確認ください。
※異常終了となった場合は、ログをダウンロードして内容を確認し、ファイルを修正後、再度アップロード
してください。
【エラーログサンプル】

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35

3.4 請求書を派遣先へ提出する~一時保存でのアップロード~［レイアウト共通］

一時保存した後に派遣先へ提出します。
［一時保存（修正フラグ：1）を選択した場合］
1）請求管理＞請求書を登録する＞確定する＞
請求書確定をクリック
2）請求書確定画面で、クライアントコードを「検索」から選択して「検索」※条件を入れずに全件検索も可能です。
※入力コードをアップロードのみとするとアップロードしたものだけが検索できます。

3）未確定請求書一覧より、対象の請求書のチェックボックスにチェックをして「確定」ボタンをクリック
4）確定確認画面で「提出」をクリックして請求書確定完了画面が表示されましたら、請求書が派遣先に提出されます。

未確定請求書一覧より「確認」ボタンから請求書編集確認
画面で「修正」ボタンをクリックして修正、「取消し」
ボタンをクリックして請求書の削除も可能です。

※請求書の印刷方法は、31ページを確認ください。

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36

3.5 立替金精算書をWebTimeCard情報から作成する
WebTimeCardの立替金情報から自動取込にて立替金精算書を作成することができます。
•請求明細ファイルに「タイムカード立替金取込フラグ」の項目を追加し、「1」（取込）の値を入れアップロードいただくことで 派遣スタッフが入力した立替金情報が取り込まれ、立替金精算書が自動で作成されます。
•「タイムカード立替金取込フラグ」はファイルレイアウト
カスタマイズで設定することで利用可能となります。
（ファイルレイアウトカスタマイズの設定方法は次ページを確認ください。）［新レイアウト使用］【請求明細ファイル】「タイムカード立替金取込フラグ」項目を追加し「1」を設定しアップロードする。

【業務手順】※ご注意
自動取込みをする場合には次の注意点があります。
1）立替金入力画面にインボイス対応項目を追加していること。
従来の立替金入力項目では取込みはされません。
立替金入力画面にインボイス対応項目を追加されたい場合はサポートセンターへご依頼ください。
※弊社での機能追加後に、企業マスタ（取引派遣先企業情報
設定）にて、立替金のインボイス対応項目表示を設定することで、派遣スタッフの入力項目表示が変わるため、アップロードで自動取込を行う予定の1ヶ月以上前にはサポー
トセンターへご依頼いただき、企業マスタの設定をお願いします。
2）請求明細ファイルの「タイムカード立替金取込フラグ」に「1」を入れること。
「1」以外の場合は、その行（派遣スタッフ分）については取り込まれません。
3）請求明細ファイルに、自動取込元情報となる立替金情報の「e-staffing契約No」を設定しておくこと。
4）立替金精算書ヘッダと立替金精算書明細の2ファイルは作成しないこと。アップロード時にエラーとなります。
「タイムカード立替金取込フラグ」が「0」の場合は作成いただいて問題ありません。
5）請求ヘッダファイルの請求書フォーマット区分が、「1」（適格請求書）であること。
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3.5 立替金精算書をWebTimeCard情報から作成する
ファイルレイアウトカスタマイズの設定方法［新レイアウト使用］

3）
これまでファイルレイアウトの設定をされたことがない場合、出力順（1～42）は、これまで作成されている明細のレイアウトと同じ並び順です。（初期状態です）

1）［企業設定・準備ほか＞その他企業単位の設定＞ファイル
レイアウトをカスタマイズする＞ファイルレイアウトカスタ
マイズ］へ進みます。
2）「請求アップロード_請求明細」の選択ボタンをクリック
3）編集登録画面にて、「タイムカード立替金取込フラグ」にチェックを入れ、出力順を設定します。
4）「確認画面へ」→「登録」ボタンをクリック

1）

2）

4）

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3.6 エラーメッセージ一覧（ファイル共通・請求ヘッダ）［新レイアウト使用］❑エラーメッセージの詳細は以下の通りになります【ファイル共通エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ
エラー内容
1 項目名＋未設定エラー
入力必須項目が未入力の場合
2 項目名＋数値型エラー
数値型項目に数字、マイナス記号以外の文字が入力されている場合
3 項目名＋最大長エラー
各項目のサイズが規定より長い場合
4 列数超過エラー
各ファイルの項目列数が多い場合
5 フォーマットエラー
予期せぬファイルフォーマットの場合
6 システムエラー
予期せぬシステム障害時
7 項目名＋不正文字エラー'=', '%', '_', ''' を含んでいる場合
8 項目名＋入力禁止エラー
入力不可項目に入力がある場合
9 項目名＋半角カナエラー
半角カナの入力がある場合(請求コメントなど)
項目名＋は、横全角xx文字、縦5xの全角xxx文字以内で入力
10
各ファイルの項目が記載ルールと合わない場合(請求コメントなど)
してください。
ファイルレイアウトカスタマイズを行っている場合に、登録されているレイアウトとアップロードファイルのレイアウトが一致しない場
11 項目数不一致エラー合12 項目数エラー（規定の項目数ではありません）
各ファイルの項目列数が規定の項目数と合わない場合
13 項目名＋が入力されていません。
入力必須項目が未入力の場合
14 項目名＋：最大桁数を超えています。
各項目のサイズが規定より長い場合
15 項目名＋：半角数字で入力してください。
数値型項目に数字、マイナス記号以外の文字が入力されている場合
16 項目名＋に不正の文字が含まれています。（「¥」「=」「%」「_」） '=', '%', '_', ''' を含んでいる場合【請求ヘッダファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ
1 請求書コード重複エラー
2 クライアントコード存在エラー
3 請求対象年月フォーマットエラー
4 請求対象期間開始日フォーマットエラー
5 請求対象期間終了日フォーマットエラー
6 請求年月日フォーマットエラー
7 支払期日フォーマットエラー
8 契約先コード存在エラー
9 振込先口座種別(1～6)コードエラー
10 派遣先が月次締め処理済のため、請求書の提出はできません。
11 レイアウトバージョン区分エラー
12 請求書フォーマット区分エラー
13 入力禁止エラー

エラー内容
アップロード済みの請求書コードが存在するか、請求ヘッダファイル内で請求書コードが重複している場合
クライアントコードが派遣会社並び順マスターに登録されていない場合
請求対象年月が 'YYYY/MM' の形式でない場合
請求対象期間開始日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
請求対象期間終了日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
請求年月日日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
支払期日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
契約先コードが契約先マスタに登録されていない場合
振込先口座種別(1～6)が1,2以外の場合
派遣先企業が該当月に対して締め処理済の場合
請H_1：非課税立替金使用なし、請H_2：非課税立替金使用あり以外の場合
0:区分記載請求書(従来請求書)、1:適格請求書以外の場合
請求書フォーマット区分:1の場合 かつ 入力がある場合

14 入力禁止エラー(請求書フォーマット区分が存在しない または、請求書フォーマット区分:0) かつ 入力がある場合

15 レイアウトバージョンは1ファイル内で複数指定することができません レイアウトVerが1ファイル内で1種類以外の場合
Copyright© 2023- e-staffing Co.,LTD. All Rights Reserved393.6 エラーメッセージ一覧（請求明細・勤怠）［新レイアウト使用］【請求明細ファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ

エラー内容

1 請求書コード存在エラー

同時にアップロードしている請求ヘッダファイル内に請求書コードが存在しない場合

2 請求書明細コード重複エラー

アップロード済みの請求書コード＋請求書明細コードのレコードが存在するか、請求明細ファイル内で請求書コード＋請求書明細コードが重複している場合

3 e-staffing契約No.フォーマットエラー

e-staffing契約No.が、C + 9桁の数字 + '-' + 5桁の数字の形式ではない場合

4 e-staffing契約No.存在エラー

e-staffing契約No.存在エラーは以下の２ケースで発生する
ケース1. e-staffing契約№が設定されており、e-staffing契約№が契約テーブルに存在しない場合、また、存在しても確定済みではない場合
ケース2. e-staffing契約№が未設定かつ契約なしフラグがオフのとき、契約テーブルに対してJobコード+スタッフコード+企業ID+請求開始日+
請求終了日で紐付けを行った結果、該当する契約が存在しない場合、また、存在しても確定済みではない場合

5 e-staffing契約No.不整合エラー

e-staffing契約No.が設定されており、そのe-staffing契約No.が契約テーブルに存在するが、その契約が他の派遣会社の契約だった場合

6 請求対象年月フォーマットエラー

請求対象年月が 'YYYY/MM' の形式でない場合

7 請求開始日フォーマットエラー

請求開始日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合

8 請求終了日フォーマットエラー

請求終了日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合

9 請求開始日不整合エラー

請求開始日＞請求終了日の場合

10 請求単位コードエラー

請求単位が '1:時', '2:日', '3:月' のいずれでもない場合

11 請求ヘッダに紐づく明細が1件もありません

請求ヘッダファイルの請求書コードに紐づく明細が請求明細ファイルに存在しないか、請求明細にエラーがあります
12 立替金精算書が利用できないため、WebTimeCard立替金取込が立替金精算書の利用ができない場合に、WebTimeCard立替金取込フラグで取込の指定がされている場合できません。
13 e-staffing契約Noが未設定のため、WebTimeCard立替金取込
e-staffing契約Noが未設定の場合に、、WebTimeCard立替金取込フラグで取込の指定がされている場合ができません。
14 適格請求書でないと立替金精算書は登録できません。
請求ヘッダの請求書フォーマット区分が「0:従来請求書(区分記載請求書)」となっている際に、WebTimeCard立替金取込フラグで取込の指定がされている場合
15 タイムカード立替金取込フラグの値が不正です。（「0:タイムカードの立替金情報から取り込まない」「1:タイムカードの立替金情報から取り タイムカード立替金取込フラグの設定値が「0:タイムカードの立替金情報から取り込まない」「1:タイムカードの立替金情報から取り込む」以外の場合
込む」）
16 派遣先が立替金機能を利用していません。自動取込データが存在しタイムカード立替金取込フラグに「1」が設定されている際に、派遣先企業マスタの立替金表示フラグが「0」となっており、自動取込するデータが存在していなかった場合ないため、立替金精算書は登録されませんでした。

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3.6 エラーメッセージ一覧（調整額内訳明細・立替金精算書）【調整額内訳明細ファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ
1 内訳機能を利用していないため、調整額内訳明細を登録できません。
2 適格請求書でないと内訳明細は登録できません。
3 請求書コード存在エラー
4 請求書明細コード存在エラー
5 調整額の場合は、請求書明細コードの指定が必要です。
6 特別調整額の場合は、請求書明細コードに紐づけることはできません。
7 調整額1/その他調整金額の場合は、標準税率のみ設定可能です。
8 調整額重複エラー
9 特別調整額重複エラー
10 内訳調整額区分エラー
11 消費税区分エラー
12 登録できる内訳は調整額1種類につき、10件までです。

［新レイアウト使用］

エラー内容
企業マスタの請求調整額内訳ボタン非表示フラグが"非表示"となっている場合
請求ヘッダ.帳票フォーマット区分='1'(適格請求書)でない場合
同時にアップロードしている請求ヘッダファイル内に請求書コードが存在しない場合
同時にアップロードしている請求ヘッダファイル内に請求書コード+請求書明細コードが存在しない場合
内訳調整額区分が0:調整額1/1:その他調整金額の場合、請求書明細コードが空の場合
内訳調整額区分が2:特別調整額1/3:特別調整額2の場合、請求書明細コードが空以外の場合
内訳調整額区分が0:調整額1/1:その他調整金額の場合、消費税区分が0:標準税率以外の場合
請求書コード,請求明細コード,企業IDをキーとして調整額内訳明細テーブルを検索し、存在する場合
請求書コード,企業IDをキーとして特別調整額内訳明細テーブルを検索し、存在する場合
内訳調整額区分が0:調整額1/1:その他調整金額/2:特別調整額1/3:特別調整額2でない場合
消費税区分が0:標準税率/1:軽減税率以外の場合
調整額内訳明細データの最大数制限を設け、10件を超える場合【立替金精算書ヘッダファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ
エラー内容
1 立替金機能を利用していないため、立替金精算書を登録できません。
企業マスタの請求立替金精算書利用無フラグが1:利用なしとなっている場合
2 適格請求書でないと立替金精算書は登録できません。
請求ヘッダ.帳票フォーマット区分='1'(適格請求書)でない場合
3 同一の請求書明細に紐づく立替金精算書ヘッダ情報が複数存在します。
同一の請求書明細に紐づく立替金精算書ヘッダ情報が複数存在する場合
4 派遣先の設定上、○○○は設定できません。
顧客企業の非課税立替金使用フラグが 1 で無い場合で、非課税立替金合計、又は課税対象外立替金合計に入力がある場合
5 請求明細ファイルのタイムカード立替金取込フラグが 1 のため、立替金精算書を登録 同一請求書コード、請求書明細コードで、請求明細ファイルのタイムカード立替金取込フラグが 1 で、立替金精算書ヘッダファイルにレコードがある場合できません。
【立替金精算書明細ファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ
エラー内容
1 立替金機能を利用していないため、立替金精算書を登録できません。
企業マスタの請求立替金精算書利用無フラグが1:利用なしとなっている場合
2 適格請求書でないと立替金精算書は登録できません。
請求ヘッダ.帳票フォーマット区分='1'(適格請求書)でない場合
3 適格請求書発行事業者登録番号は半角数字13桁で入力してください。
適格請求書発行事業者登録番号が13桁でない場合
4 運賃は3万円未満で入力してください。3万円以上の場合はその他立替金へ入力し 業務交通値：運賃が30000円以上の場合てください。
5 その他業務交通費は3万円以上で入力してください。3万円未満の場合は業務交通 その他立替金：費用区分の「その他業務交通費」が30000円未満の場合費へ入力してください。
6 立替金種別区分の値が不正です。（「1:業務交通費」「2:その他立替金」「3非課 「1:業務交通費」「2:その他立替金」「3非課税立替金・課税対象外立替金」以外の場合
税立替金・課税対象外立替金」）
7 非課税種別区分の値が不正です。（「1非課税立替金」「2:課税対象外立替「1非課税立替金」「2:課税対象外立替金」以外の場合
金」）
8 立替金精算書のヘッダ情報がありません。
請求明細に紐づく、立替金精算書ヘッダデータが存在しないが、立替金精算書明細データは存在する場合
9 立替金精算書の明細情報がありません。
請求明細に紐づく、立替金精算書ヘッダデータが存在するが、立替金精算書明細データは存在しない場合
10 交通手段区分の値が不正です。（「1:鉄道」「2:バス」「3:船舶」）
マスタに存在する区分以外が設定されている場合
11 費用区分がマスタに存在しません。
マスタに存在する区分以外が設定されている場合
12 立替金種別が○○○の場合、×××は設定不可です。
立替金種別に設定した種別で利用しない項目に値が設定されていた場合
13 立替金種別の3:非課税立替金・課税対象外立替金は、派遣先の設定上、利用 顧客企業の非課税立替金使用フラグが 1 で無い場合で、立替金種別の3:非課税立替金・課税対象外立替金である場合できません。
14 派遣先の設定上、費用区分に課税項目以外は設定できません。
(派遣先)企業マスタ.立替金追加課税区分が1の場合に、非課税・不課税・免税項目の費用区分を設定している場合
15 立替金種別が「2:その他立替金」の場合は、費用区分の指定が必要です。
立替金種別が「2:その他立替金」で費用区分が未設定の場合
16 立替金種別が「3:非課税立替金・課税対象外立替金」の場合は、非課税種別の 立替金種別が「3:非課税立替金・課税対象外立替金」で非課税種別が未設定の場合指定が必要です。
17 登録できる業務交通費は310件までです。
請求明細一つに紐づく明細データの業務交通費が310件を超える場合
18 登録できるその他立替金は155件までです。
請求明細一つに紐づく明細データのその他立替金が155件を超える場合
19 登録できる非課税立替金・課税対象外立替金は310件までです。
請求明細一つに紐づく明細データの非課税立替金・課税対象外立替金が310件を超える場合
20 タイムカード立替金を取り込む場合、立替金明細データは登録できません。
請求明細がタイムカード立替金取込フラグ「1」となっており、立替金精算書明細ファイルの取込データにも同請求明細の立替金明細データが存在する場合
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3.7 エラーメッセージ一覧（ファイル共通・請求ヘッダ）［従来レイアウト使用］❑エラーメッセージの詳細は以下の通りになります【ファイル共通エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ

エラー内容

1

項目名＋未設定エラー

入力必須項目が未入力の場合

2

項目名＋数値型エラー

数値型項目に数字、マイナス記号以外の文字が入力されている場合

3

項目名＋最大長エラー

各項目のサイズが規定より長い場合

4

列数超過エラー

各ファイルの項目列数が多い場合

5

フォーマットエラー

予期せぬファイルフォーマットの場合

6

システムエラー

予期せぬシステム障害時

7

項目名＋不正文字エラー'=', '%', '_', ''' を含んでいる場合

8

項目名＋入力禁止エラー

入力不可項目に入力がある場合

9

項目名＋半角カナエラー

半角カナの入力がある場合(請求コメントなど)

10 列数不一致エラー
11

項目名＋は、横全角xx文字、縦5xの全角xxx文字以内で入力してください。

各ファイルの項目列数がフォーマットと合わない場合
各ファイルの項目がフォーマットと合わない場合【請求ヘッダファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ

エラー内容

1

請求書コード重複エラー

アップロード済みの請求書コードが存在するか、請求ヘッダファイル内で請求書コードが重複している場合

2

クライアントコード存在エラー

クライアントコードが派遣会社並び順マスターに登録されていない場合

3

請求対象年月フォーマットエラー

請求対象年月が 'YYYY/MM' の形式でない場合

4

請求対象期間開始日フォーマットエラー

請求対象期間開始日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合

5

請求対象期間終了日フォーマットエラー

請求対象期間終了日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合

6

請求年月日フォーマットエラー

請求年月日日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合

7

支払期日フォーマットエラー

支払期日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合

8

契約先コード存在エラー

契約先コードが契約先マスタに登録されていない場合

9

振込先口座種別(1～6)コードエラー

振込先口座種別(1～6)が1,2以外の場合

10

派遣先が月次締め処理済のため、請求書の提出はできません。

派遣先企業が該当月に対して締め処理済の場合

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423.7 エラーメッセージ一覧（請求明細・勤怠）［従来レイアウト使用］【請求明細ファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ1

請求書コード存在エラー

2

請求書明細コード重複エラー

3

e-staffi ng契約No.フォーマットエラー

エラー内容
同時にアップロードしている請求ヘッダファイル内に請求書コードが存在しない場合
アップロード済みの請求書コード＋請求書明細コードのレコードが存在するか、請求明細ファイル内で請求書コード＋請求書明細コードが重複している場合
e-staffi ng契約No.が、C + 9桁の数字 + '-' + 5桁の数字の形式ではない場合
e-staffi ng契約No.存在エラーは以下の2ケースで発生する

4e-staffi ng契約No.存在エラー

ケース1. e-staffi ng契約№が設定されており、e-staffi ng契約№が契約テーブルに存在しない場合、また、存在しても確定済みではない場合
ケース2. e-staffi ng契約№が未設定かつ契約なしフラグがオフのとき、契約テーブルに対してJobコード+スタッフコード+企業ID+請求開始日+請求終了日で紐付けを行った結果、該当する契約が存在しない場合、また、存在しても確定済みではない場合

5e-staffi ng契約No.不整合エラー

6
7
8
9
10
11

請求対象年月フォーマットエラー
請求開始日フォーマットエラー
請求終了日フォーマットエラー
請求開始日不整合エラー
請求単位コードエラー
請求ヘッダに紐づく明細が1件もありません

e-staffi ng契約No.が設定されており、そのe-staffi ng契約No.が契約テーブルに存在するが、その契約が他の派遣会社の契約だった場合
請求対象年月が 'YYYY/MM' の形式でない場合
請求開始日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
請求終了日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
請求開始日＞請求終了日の場合
請求単位が '1:時', '2:日', '3:月' のいずれでもない場合
請求ヘッダファイルの請求書コードに紐づく明細が請求明細ファイルに存在しないか、請求明細にエラーがあります【勤怠ファイル取込時エラーメッセージ】
項番 エラーメッセージ1

請求書明細コード存在エラー

2

タイムカード番号重複エラー

3
4
5
6
7

タイムカード番号コードエラー
就業年月フォーマットエラー
タイムカード締め対象日フォーマットエラー
日付n重複エラー
日付nフォーマットエラー

8

区分コードエラー

9

区分アンマッチエラー

エラー内容
同時にアップロードしている請求ヘッダファイル内に請求書コード+請求書明細コードが存在しない場合
アップロード済みの請求書コード＋請求書明細コード＋タイムカード番号のレコードが存在する、または、勤怠ファイル内で請求書コード＋請求書明細コード＋タイムカード番号が重複している場合
タイムカード番号が '1', '2', '3' のいずれでもない場合
就業年月が 'YYYY/MM' の形式でない場合
タイムカード締め対象日が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
勤怠ファイル内で請求書コード＋請求書明細コード＋タイムカード番号＋日付nが重複している場合
日付n（nは1～31）が 'YYYY/MM/DD' の形式でない場合
区分が勤怠区分マスタに存在しない場合
勤怠区分マスタにて振替出勤が無効かつ区分が'0:振替休日'の場合
区分が '2:年休', '4:欠勤', '0:振替休日'の時に, 時刻項目または時間項目が空白または0以外の値が入っている場合

10 請求明細に登録できる勤怠データは3件までです

勤怠データチェック時に１請求明細に対して、４件以上の勤怠ヘッダが紐づいていた場合はエラーとする

11 分は60分未満で入力して下さい。
12 項目名＋集計値最大長エラー
項目名＋は整数部3桁以内、小数部1桁以内で13設定してください。
14 項目名＋の小数部は0または5を設定してください。
15 入力した就業場所区分は存在しません。
入力した就業場所区分は、派遣元の就業場所「開始時刻-分」・「終了時刻-分」に対して、60以上の値が入っている場合、エラーとする。
各集計項目のサイズが規定より長い場合

16 区分マスタの設定上、利用できないため、派遣元の就業場所区分マスタで申請する勤怠月の利用可能な就業場所が一つも存在していない場合

整数部(2桁)、小数部(1桁)の桁数以外の場合
小数部は5または0の以外の場合
就業場所区分は、派遣元の就業場所区分マスタにて利用可能となっている就業場所の区分であること。

ブランク（未入力）に置き換えました。
以下を条件とする
区分が 1:通常、3：休出、5:半休、6:振替出勤 の場合は 1.就業場所区分が勤怠アップロードレイアウトに設定されている
2.区分が「1:通常」「3:休出」「6:振替出勤」または「5:半休(勤怠あり)」の場合
就業場所区分を設定してください。
3.ULファイルの就業場所区分が空白以下を条件とする区分が通常・休出・半休・振替出勤のみ入力可能です。 1.就業場所区分が勤怠アップロードレイアウトに設定されている
18
2.区分が「2:年休」「4:欠勤」の場合
ブランク（未入力）に置き換えられました。
3.入力内容が「空白」であること

17

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434.1 請求書を修正する~対象検索~［フォーマット共通］

派遣先へ提出後に修正ができます。
1）請求管理＞請求書を修正・取消する＞請求書修正
メニューをクリック2）検索条件を入力・選択し「検索」をクリック
3）修正したい請求書の「修正」ボタンをクリック

・修正欄に「ロック」と赤字表示がある場合は、派遣先へ連絡
し「ロック解除」の依頼をしてください。
派遣先にてロックを解除しないと修正ができません。

・修正欄に「修正不可」と表示がある場合、派遣先が修正不可
自動付与機能を利用しているため、請求書は修正できません。
・修正を行う場合は、派遣先へ連絡し、「修正不可解除」の依頼をしてください。

・修正欄に「月次締め済」と表示がある場合、派遣先が月次締め機能を利用しているため、請求書は修正できません。
修正を行う場合は、派遣先へ連絡し対応を確認してください。

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4.2 請求書を修正する~修正確定~［フォーマット共通］

4）編集画面で、該当箇所を修正します。
5）修正が完了したら、「確認画面へ」をクリック

6）次画面で「提出」ボタンをクリックし修正が完了です。

※【STEP4】請求書出力項目選択について
適格請求書フォーマットで作成した請求書の登録番号と、企業マスタの登録番号に差異がある場合に表示されます。
（請求書発行後に企業マスタを修正した場合に発生します）
企業マスタの登録番号へ変更するか、元のままにするか選択してください。

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（参考）帳票のサンプル［適格請求書フォーマット］

請求書等の帳票のサンプルは、e-staffing内のマニュアルに格納しています。

社
印

・調整額内訳書と立替金精算書を作成した場合の帳票の出力順
請求書→調整額内訳書→立替金精算書→勤怠明細※
・調整額内訳書と立替金精算書を作成しない場合の帳票の出力順
請求書→勤怠明細※※勤怠明細は派遣先の設定により付かない場合があります。
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（参考）請求書の編集画面とPDFへの反映について［適格請求書フォーマット］

請求書編集画面が請求書PDFに以下のように反映されます。

請求ヘッダ

請求明細

振込先情報

請求金額内訳

請求書
コメント

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（参考）請求書の編集画面とPDFへの反映について［従来フォーマット］

請求書編集画面が請求書PDFに以下のように反映されます。

請求ヘッダ

振込先情報

請求金額内訳

請求書コメント

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Webマニュアル紹介、サポートセンターのご案内●Webマニュアル
弊社会社ホームページに、Webマニュアルをご用意しております。
e-staffingの各機能および、請求機能に関する操作方法についても、こちらよりご覧頂くことができます。
【会社ホームページ】●操作方法に関するお問い合わせ先（サポートセンター）
TEL：0120-288-187 support@e-staffing.co.jp◇営業時間：平日（月～金）9時00分～19時00分※祝日・年末年始は除く◇IP電話をご利用の際は、0285-26-5012へお掛けください。
◇お問い合わせの際は、e-staffingシステムにログインされる際の企業ID、ユーザID情報をお手元にご用意ください。
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