議案第 １０ 号

平成３０年度
奈義町社会福祉協議会事業計画書
奈義町社会福祉協議会収入支出予算書

社会福祉法人

奈義町社会福祉協議会

平成 ３０ 年 ３ 月 ２ ６ 日 提 出
社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会会 長
延 原 道 正平成 ３０ 年 ３ 月 ２ ６ 日 議 決平成30年度
奈義町社会福祉協議会事業計画
活動方針
社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条において「地域福祉」の推進を図ることを目的とする団体として規定されており、社会福祉事業に係る福祉サービスの提供を含め地域におけるさまざまな福祉ニーズに対応するための取り組みを積極的に行うことを本旨とする福祉団体であります。
さらに、平成２８年３月の社会福祉法改正により、その目的である地域福祉の推進のために、社会福祉事業の中心的役割を果たすとともに、地域における公益的な取り組みを積極的に推進すると規定されました。
こうしたなか、奈義町社会福祉協議会では、地域福祉の推進を使命として、町民主体の基本理念に基づき、地域住民、ボランティア、福祉委員、民生委員・児童委員、保健福祉、医療、介護、行政などの関係機関とより一層連携を図りながら、「住み慣れた地域で最期まで安心して暮らせる地域社会の実現」を目指した活動を推進していきます。
平成３０年度は、奈義町社会福祉協議会法人設立30年の年であります。地域福祉活動計画を策定をし、これまでの各種事業の実施に加え、更なる地域福祉活動の推進を図る取組を行ってまいります。

平成30年度奈義町社会福祉協議会主要事業①法人運営事業・法人運営

理事会・評議員会・福祉委員会開催等
社協法人設立30年（平成元年1２月１日設立）関係事業

・社協会員加入促進社協会員の加入促進

・広報・啓発事業

ホームページの更新

・地域福祉活動計画策定

平成30年度で地域福祉活動計画策定（計画期間5年間）②生活福祉資金貸付事業
・生活福祉資金貸付指導③一般福祉事業
・地域福祉活動事業

各地区で実施される地域福祉事業へ助成

・子育て支援事業

子育て支援団体の認定と事業助成

・子育て支援用品貸出事業

子育て支援用品

チャイルドシート等貸出（月額100円）

・屋内ゲートボール場管理運営 貸館業務、維持管理
・障がい児の居場所づくり事業 障がい児の居場所づくり事業「ぽっかぽか」運営

・心配ごと相談事業

民生・児童委員による相談（毎月１回実施）

・各種団体業務

奈義町身体障害者福祉協会・奈義町遺族会・奈義町ボランティア会等事務局④高齢者一般福祉事業
・長寿万歳事業

各地区で実施される敬老会事業への助成

・長寿者お祝い事業

90歳（卆寿 該当者55名）99歳（白寿 該当者2名）の方へ記念品贈呈

・介護用品貸出事業

介護用品

・老人クラブ活動事業

老人クラブ連合会事務電動ベット（月額500円）・車いす（月額100円）等貸出⑤さと丸バス等運行事業
・さと丸バス等運行事業

さと丸バス・ドアツードア、通園バス、皆木バス運行⑥日常生活自立支援事業
・日常生活自立支援事業

知的障害者等で日常生活支援を要する者の金銭等管理⑦共同募金配分事業
・共同募金配分事業

社協だより年３回（4月・7月・12月）発行、地域福祉活動事業⑧介護予防施設管理運営事業
・介護予防施設管理運営

指定管理による管理運営⑨地域・包括支援事業
生活支援コーディネーターの配置による地域・包括支援事業の推進
生活支援サポートセンター「みつばち」の運営「みこまサロン」事業（やまびこ荘活用モデルサロン事業）
・地域・包括支援事業

地域サロン事業

上限60千円・備品購入助成（１/３以内50千円上限）

介助付通所サポートモデル事業
見守り支援事業、移送支援事業等の事業推進「地域包括支援センター」との連携強化

平成30年度
奈義町社会福祉協議会収入支出予算

平成３０年度

奈義町社会福祉協議会の収入支出予算は次に定めるところによる。

（収入支出予算）第１条
２

収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ５０，８００千円と定める。

収入支出の大の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表収入支出予算」による。

平成３０年度

事業区分

奈義町社会福祉協議会

拠点区分

会計の構成

サービス区分
法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
一般福祉事業
高齢者一般福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

さと丸バス等運行事業
日常生活自立支援事業
共同募金配分事業
介護予防施設管理運営事業
地域・包括支援事業

第１表サービス区分等

収入支出予算収入

本年度予算額 前年度予算額

支比較増減（単位：千円）出

本年度予算額 前年度予算額

比較増減

社会福祉事業

11,70012,290△ 590

11,20010,757

443

98

100

△ 299105△ 6

一般福祉事業

3,230

3,750

△ 520

3,760

5,117

△ 1,357

高齢者一般福祉事業

2,200

2,000

200

3,650

3,400

250

さと丸バス等運行事業

6,600

6,600

0

7,000

7,000

0

日常生活自立支援事業

630

650

△ 20

630

650

△ 20

共同募金配分事業

980

990

△ 10

1,170

1,140

30

介護予防施設管理運営事業

16,00017,970△ 1,970

16,00017,970△ 1,970

地域・包括支援事業

5,862

5,850

12

5,932

6,310

△ 378

47,30050,200△ 2,900

49,441

52,449△ 3,008

000

110

111

△ 1

前期末資金収支残高・予備費

3,500

3,500

0

1,249

1,140109

一般会計収入・支出計

50,80053,700△ 2,900

50,80053,700△ 2,900

当期末資金収支差額

000000

法人運営事業
生活福祉資金貸付事業

事業活動

計

その他の活動

計

0

公益事業

0

人材センター事業

09,980△ 9,980

09,980△ 9,980

前期末資金収支残高・予備費

02,000△ 2,0000

2,000△ 2,000

人材センター収入・支出計

011,980 △ 11,980

011,980 △ 11,980

50,80065,680 △ 14,880

50,80065,680 △ 14,880

合計※サービス区分間繰入金収入並びにサービス区分間繰入金支出は含まない。

法人名: 社会福祉法人

奈義町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位:円)
当年度

前年度

予算額

予算額

勘定科目差引増減額

備＜事業活動による収支＞
会費収入

4,000,000

4,077,000△77,000

寄附金収入

2,100,000

2,100,000

0

経常経費補助金収入

24,330,000

8,890,000

15,440,000

受託金収入

14,615,000

32,879,000△18,264,000

事業収入

2,215,000

12,199,000△9,984,000

受取利息配当金収入

22,00024,000△2,000

その他の収入18,00011,0007,000

事業活動収入計(1)47,300,000

60,180,000△12,880,000

人件費支出

18,391,000

18,025,000

366,000

事業費支出

8,246,000

19,376,000△11,130,000

事務費支出

16,214,000

18,353,000△2,139,000

助成金支出

6,495,000

6,595,000△100,000

負担金支出

95,00080,00015,00049,441,000

62,429,000△12,988,000△2,141,000△2,249,000

108,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000000

サービス区分間繰入金収入

2,641,000

02,641,000

その他の活動収入計(7)2,641,000

02,641,000

106,000

107,000△1,000

4,000

4,000

0

サービス区分間繰入金支出

2,641,000

02,641,000

その他の活動支出計(8)2,751,000

111,000

2,640,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△110,000△111,000

1,000

予備費支出(10)1,249,000

3,140,000△1,891,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,500,000△5,500,000

2,000,000

前期末支払資金残高(12)3,500,000

5,500,000△2,000,000

000

事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞

基金積立資産支出
積立資産支出当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)考法人名: 社会福祉法人

奈義町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

資金収支予算内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位:円)
当年度

前年度

予算額

予算額

勘定科目差引増減額

備＜事業活動による収支＞
会費収入

4,000,000

4,077,000△77,000

寄附金収入

2,100,000

2,100,000

0

経常経費補助金収入

24,330,000

8,890,000

15,440,000

受託金収入

14,615,000

32,879,000△18,264,000

事業収入

2,215,000

2,221,000△6,000

受取利息配当金収入

22,00023,000△1,000

その他の収入18,00010,0008,000

事業活動収入計(1)47,300,000

50,200,000△2,900,000

人件費支出

18,391,000

17,945,000

446,000

事業費支出

8,246,000

9,681,000△1,435,000

事務費支出

16,214,000

18,148,000△1,934,000

助成金支出

6,495,000

6,595,000△100,000

負担金支出

95,00080,00015,00049,441,000

52,449,000△3,008,000△2,141,000△2,249,000

108,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000000

サービス区分間繰入金収入

2,641,000

02,641,000

その他の活動収入計(7)2,641,000

02,641,000

106,000

107,000△1,000

4,000

4,000

0

サービス区分間繰入金支出

2,641,000

02,641,000

その他の活動支出計(8)2,751,000

111,000

2,640,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△110,000△111,000

1,000

予備費支出(10)1,249,000

1,140,000

109,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,500,000△3,500,0000

前期末支払資金残高(12)3,500,000

3,500,000

0000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞

基金積立資産支出
積立資産支出当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)考法人名: 社会福祉法人

奈義町社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

資金収支予算内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位:円)
当年度

前年度

予算額

予算額

勘定科目差引増減額

備＜事業活動による収支＞
事業収入

09,978,000△9,978,000

受取利息配当金収入

01,000△1,000

その他の収入01,000△1,000

事業活動収入計(1)09,980,000△9,980,000

人件費支出

080,000△80,000

事業費支出

09,695,000△9,695,000

事務費支出

0205,000△205,000

事業活動支出計(2)09,980,000△9,980,000

000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000000

その他の活動収入計(7)000

その他の活動支出計(8)000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)000

予備費支出(10)02,000,000△2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△2,000,000

2,000,000前期末支払資金残高(12)02,000,000△2,000,000

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞

考