事業計画書

資料４

１．管理運営体制に関する計画（１）組織（組織図）酒田駅前交流拠点施設ミライニ
所長 / 館長

副所長 / 副館長
酒田市立中央図書館

総 務
チーフ

観光案内所
チーフ
サブチーフ

八幡分館

ひらた図書センター

管理責任者
サブチーフ

管理責任者
サブチーフ

スタッフ

スタッフ

図書館
チーフ
サブチーフ

スタッフ

松山分館

地元コミュ
ニティ振興会に委託（組織人員一覧表）
役職・職種
所長

担当業務

（兼酒田市立中央図書館館長）

全体統括者

副所長

所長の補佐

（兼酒田市立中央図書館副館長）（所長不在時の統括者）

管理責任者(チーフ、サブチーフ)

フルタイム
スタッフ
シェアタイム
スタッフ
管理責任者（サブチーフ・シェアタイム）

スタッフ（シェアタイム）

管理責任者（サブチーフ・シェアタイム）

スタッフ（シェアタイム）

実務業務の監督責任者
窓口カウンター、レファ
レンス、館外連携、資料管理等

能力・資格
実務経験年数等
公立図書館館長
経験 17 年
甲種防火管理者

八幡分館の窓口カウ
ンター、レファレン
ス、資料管理等

ひらた図書センターの管理責任者
ひらた図書センターの窓口カウンター、レファレンス、資料管理等

雇用
予定数

フル
タイム

１

週5日／1 日 7.5 時間勤務

フルタイム

１

週 5 日／1 日 7.5 時間勤務。
(図書館チーフと兼任)

フル
タイム

中央図書館の司書有資格者
比率：50％以上窓口カウンター、レファレンス、館外連携、資料管理等

八幡分館の管理責任者

雇用
形態

八幡分館の司書有資格者：1 名以上ひらた図書センターの司書有資格者：1 名以上備考

8

週5日（兼任 1） ／1 日 7.5 時間勤務

フルタイム

23

週5日
／1 日 7.5 時間勤務

シェア
タイム

5

週 4 日／1 日 7.5 時間勤務
週 5 日／1 日 4.5 時間勤務の二通りを基本に個別に対応

シェアタイム１

週5日／1 日 6 時間勤務

シェアタイム２

週 5 日または 3 日／1 日 6 時間勤務

シェアタイム

１週5日／1 日 6 時間勤務

シェアタイム4

週5日／1 日 6 時間勤務

※令和 5 年 12 月の現状を記載。人事異動、雇用契約により変更する場合もあります。
※令和 6 年度従事者名簿は業務開始前に別途提出いたします。

1事業計画書（２）緊急時における対応① ＴＲＣ危機管理マニュアルおよびミライニでの通報・連絡体制に沿って対応します。
② 災害、クレーム・トラブル、個人情報事故、館内外の病気・事故等、想定される危機に対する職員の危機管理研修を計画的に行います。
③ 災害時に来街者が一時的に避難することを想定して、職員が安全確保のため行動できるように必要な備品・消耗品を配備します。あわせて、災害時は酒田市の指示に基づき、施設の弾力的な運用を行います。
④ 新型コロナウィルスをはじめとする感染症対策は、ＴＲＣ危機管理マニュアル及び酒田市の方針・指導に基づき的確に行います。職員に感染の疑いが発生した場合は、ＴＲＣの感染の疑い発生におけるフローに沿って対応します。
（３）職員資質向上① 図書館運営のためのＴＲＣの研修制度・カリキュラムを活用した研修及びミライニの設置目的を達成するための郷土・観光情報、まちづくり、接遇等の研修を全職員対象に計画的に行います。
② 実施に当たっては、月２回の図書館休館日を有効に活用し効率的に行います。
③ 国・県・関係団体が主催する研修やＴＲＣの選択研修への職員の参加を促します。

２．業務の実施計画（１）基本方針
酒田駅前交流拠点施設ミライニは、市民の暮らしの質の向上や酒田の価値向上を目指し整備された新たな重要拠点施設であり、その中でも新しく生まれ変わる酒田市立中央図書館（以下、「中央図書館」という）は交流・滞在型図書館として多くの市民等から利用してもらう施設を目指しています。子ども読書活動の推進、図書館分館の運営、令和 6 年度に開設される文化資料館（仮称）及び東北公益文科大学との連携並びに他の公立図書館等との相互貸借、ボランティア活動支援など、これまで中央図書館が培ってきた図書館事業を継続発展させていきます。
複合施設である利点を活かし、観光案内所、広場、駐車場それぞれの機能の業務遂行に加えて、施設全体及び複数の機能を融合させて魅力ある運営を目指します。再開発エリア内の民間施設、駅前地区の商店街及び地域との連携も十分踏まえた管理運営を行います。
（２）各施設の業務内容
ア．中央図書館の運営① 資料管理業務
１）図書の分類日本十進分類法を基本として図書を分類・管理します。郷土資料その他の別置資料は、従来資料に準拠した別置分類を行います。
２）資料の選定及び寄贈の受け入れ
酒田市立図書館の方針等に基づき資料を選定し、選書会議を経て、教育委員会に上申します。
資料寄贈の受け入れについては、酒田市立図書館等の寄贈に関する取扱基準に基づき受け入れます。
３）資料の発注及び装備選定が決定した図書資料の発注、納品検査、受入、装備、データ作成、登録及び排架作業を行います。資料の装備は、資料整理の継続性、保存性及び耐久性を考慮した規格及び仕様とします。新聞及び雑誌は、市内事業者から購入し、その他の資料についてもできるだけ市内事業者から購入します。
４）資料の除籍及び廃棄並びにリサイクル
酒田市立図書館除籍候補資料選定基準に基づき除籍候補資料を選定し、選書会議を経て、教育委員会に上申します。除籍した資料のリサイクルを行い市民に還元していきます。
５）資料の管理保全
2

事業計画書・小規模な破損は適宜補修を行います。貴重資料が大きく破損した場合は、教育委員会の指示に基づき処理します。
・貸出期間の過ぎた資料は、電話、メール又は文書により定期的に督促を行います。
・特別整理期間に全ての所蔵資料について蔵書点検を行い、不明資料の確認を行います。
・資料を探しやすいように、書架案内図や見出しの整備並びに書架の整理整頓を日常的に行います。
・資料の閉架書庫への収納にあたっては、所蔵データの変更等を確実に行います。
② 窓口サービス業務
１）基本的な窓口サービス
資料の予約・リクエスト、利用者の新規登録・更新・変更、団体貸出等を確実に行います。
特に、自動貸出機、返却口及び予約棚について、利用者への周知及び利用方法の説明を十分に行い、基本的な窓口サービス業務の軽減を図ります。
２）リクエスト・相互貸借
所蔵のない資料のリクエストを受け付けた場合は、購入の可否について検討するとともに、他の公立図書館等に借用依頼を行い、相互貸借により速やかに対処します。
３）レファレンスサービス
利用者の課題解決に資するため、窓口、電話、メール等による利用者からの問合せや調査相談に対応し、資料や情報の提供、館内案内等の充実を図ります。市内外の参考調査機関への照会・案内等並びに市の他の部署との連携を図り、情報提供に努めます。
４）複写サービス
著作権法において許容された範囲内で適正に複写サービスを実施します。
③ 子ども読書活動推進業務
第３次酒田市子ども読書活動推進計画に基づき、事業を教育委員会と協議の上実施します。教
育委員会には各部署との円滑な連携が図られるよう協力を求め、効果的な実行を目指します。
④ 学校連携
市内の小学校、中学校、高等学校等との連携を図るとともに、市内小中学校への学校巡回文庫、貸出文庫、図書館の管理運営に資する研修会等を教育委員会と協議の上実施します。
⑤ 企画展示及び課題解決支援
施設及び備品を活用しテーマを定めた企画展示を行い、読書奨励、地域づくり、観光振興等に資する情報を発信します。あわせて、資料の展示、書架のコーナーづくり、地域情報の収集等をとおして、地域の課題解決支援に努めます。
⑥ 高齢者及び障がい者へのサービス
大活字本、雑誌の電子資料、拡大読書器等を充実し利用環境を整備するなど、誰でも気軽に利用できるサービスに努めます。各カウンターに耳マークを設置し、筆談等による業務やレファレンスを行います。
⑦ 郷土資料コーナーの充実
観光情報センターと連携し、郷土の歴史や文化に関する資料の収集を行い、庄内・酒田らしさを感じることができる郷土資料コーナーを運営します。
⑧ ボランティアの活動支援
既存ボランティア団体と対話しながら活動に対して適切な支援を行うとともに、ボランティア活動を希望するグループ・個人の受け入れ態勢を整え、ボランティア活動の活性化を図ります。
⑨ 雑誌スポンサー制度等の実施
市内の協力企業等による雑誌スポンサー制度等を継続実施していきながら、本制度の運用を工夫していきます。
⑩ 館内サービス
１）インターネット閲覧等サービスの提供
デスクトップ型端末及びタブレット型端末を使用したインターネット閲覧サービス、タッチ式デジタルサイネージによる情報提供サービスを実施します。利用者ニーズや所蔵資料とのバランスを考慮したオンラインデータベースを適宜導入していきます。
２）研修室の運営
3

事業計画書
酒田市条例及び教育委員会の運営方針に基づき、研修室の適切な貸出手続きを行います。
３）ＤＶＤ等の映像資料の提供
ＤＶＤ等の映像資料を整備し、所蔵する映像資料の適切な提供を行います。
⑪ 情報システム（図書システム及び館内ネットワークシステム）の運用管理
・図書システム及び館内ネットワークシステム（Wi-Fi 等）並びに指定管理業務を執行するために必要とする事務室内のシステム関連機器（PC、デジタルサイネージを含む。）は、適切に管理運用します。
・情報システムの運用については、教育委員会と協議を行い、法令及び酒田市個人情報保護条例等に基づいた運用ルールを定め、利用者に周知するとともに職員への指導を徹底します。
⑫ 資料配送業務
・中央図書館、分館及び東北公益文科大学図書館、日本海総合病院間での資料の配送を、従前に準じて（週３回程度）行います。
・教育委員会から無償貸与された車両の維持管理（公課費、車検費用、自賠責・任意保険、燃料費、消耗品等）を行います。
⑬ コミセン巡回文庫の実施
地域のコミュニティセンター等で実施している巡回文庫を定期的に実施します。
⑭ 施設見学、職場体験等の受入・対応業務
市内児童生徒等の施設見学、職場体験等の受入れは、可能な限り実施します。外部からの視察や実習、取材等については、教育委員会と十分協議の上対応します。
⑮ 利用者アンケートの実施
毎年１回以上、教育委員会と協議の上、利用者アンケートを実施し、市民満足度を調査します。
その調査結果を教育委員会に書面で報告するとともに、自己評価、事業計画及び管理運営に反映させます。また、市民へも結果の開示を行います。
⑯ 広報
・定期的に新着資料や各種行事の案内等を作成・発行し、積極的にＰＲします。
・市広報や市ＳＮＳ等による広報を教育委員会と協議の上、積極的に行います。
・教育委員会が調達するホームページにより、積極的な情報発信を行います。
・ソーシャルメディア等を活用するなど、利用者が情報を入手しやすい環境を整備します。
・中央図書館の利用方法等について、パンフレット、リーフレット等を作成するなどし、周知を行います。
⑰ その他
１）統計業務
貸出数、利用者数、来館者数、予約・リクエスト件数等の利用統計、蔵書数等の蔵書統計など、図書館運営上必要な統計について、日次、月次及び年次で作成し、定期的に教育委員会に報告します。教育委員会で各種照会事務への報告対応のために必要となる統計については、教育委員会の指示により対応します。
２）館内掲示物管理
本施設や周辺施設に関連するポスター、チラシ等の掲示、配布、整理等を行います。
イ．酒田駅前観光案内所の運営① カウンター等での観光情報等の提供
常時１人以上を配置し、来館者、電話、メールその他の問い合わせに対応します。酒田市観光ガイド協会と連携し、効果的なカウンター業務を行います。
② 外国人観光案内所カテゴリーⅠの設置
外国人観光案内所カテゴリーⅠの認定に対応するため、英語応対が可能なスタッフの配置又は電話通訳サービスや多言語翻訳システムの利用、ボランティアスタッフの協力など英語にも対応した体制とします。
③ 無料観光自転車の貸出し
無料観光自転車の貸出しや返却事務等を行います。業務内容は「（仮称）酒田市コミュニケーションポート及び八幡分館・松山分館・ひらた図書センター指定管理者業務仕様書」に即して行います。
④ 展示コーナーの運用
4

事業計画書⑤⑥⑦⑧⑨

観光情報その他資料を収集・陳列・配布し、効果的な情報発信を行います。中央図書館との内部連携及び市内文化・観光施設等との連携によりサービスの工夫を図ります。
デジタルサイネージ等の運用
デジタルサイネージ及びその制御システム等を活用し、必要な情報発信を行います。
閲覧コーナーの運用
利用者向けタブレット端末にて観光情報等の発信を行います。
情報発信
各種情報の収集を行い、ホームページ、ソーシャルメディアその他の方法により、当地や広域観光圏の魅力や観光情報、その他の地域情報等の発信を行います。
コインロッカーの鍵の紛失等のトラブル対応
コインロッカーの鍵を紛失した場合などにも対応します。
施設、設備、機器等の管理
デジタルサイネージ、タブレット端末、無料観光自転車その他機器に異常が認められた場合、又は故障のおそれが認められる場合は、教育委員会に速やかに報告し、対応について協議します。

ウ．駐車場の運用① 時間貸し料金での貸出し
自動発券機により駐車券を交付し、自動料金精算機により駐車券を回収し、使用料を徴収します。教育委員会が別に定める減免規程等に基づき料金軽減措置を行い、利用者の利便性を高める運用を行います。
② 駐車券の紛失への対応
駐車券を紛失または汚損・破損により読み取りに不具合を生じた場合に対応するため、紛失ボタンによる出庫ができる精算機を運用します。あわせて、出庫者が精算機管理会社と連絡を取り合うためのダイレクト電話を設置し、出庫者の申告による料金徴収を行います。
③ 駐車券の販売
教育委員会と協議して決定した販売基準により、購入を希望する者に駐車券を販売します。
④ 月極め料金での貸出し
隣接する集合住宅（酒田駅前地区第一種市街地再開発事業で整備されたもの）の住民を対象に月極め利用駐車券を交付する窓口の業務を行います。業務は、「酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例」及び「（仮称）酒田市コミュニケーションポート及び八幡分館・松山分館・ひらた図書センター指定管理者業務仕様書」に即して行います。
⑤ 使用の取消
使用を許可すべき要件を満たさないと認められた場合は、使用許可を取り消し、速やかに退去を促します。
⑥ 駐車場管制装置の運用
消耗品の補充及びつり銭等の回収を遅滞なく行います。
⑦ 利便及び安全の確保
利用者が円滑に施設を利用できるよう安全と利便の確保に努め、必要に応じて、利用案内、注意事項に係る表示を行います。
⑧ トラブル及び緊急時の対応
施設利用に係るトラブル、機器の故障、事故・災害等により利用者の安全が確保できないと考えられる場合は、原因及び曜日・昼夜を問わず速やかに必要な措置を講じます。
放置車両その他の異常が認められた場合は、速やかに教育委員会と協議して対応します。
エ．広場の運営① 広場の貸出し
所定の申請書により使用料を徴して広場を貸し出します。テント等の備品は無料で貸し出します。広場と備品について使用終了後は点検を行い、適切に管理します。
② イベント等の実施及び誘致
誰でも気軽に来館して参加できるようなにぎわいを創出するイベント等の実施及び誘致に取り組みます。市及び管理組合が実施する事業への協力・参画を積極的に行います。
5

事業計画書③ 広報
多くの市民、団体等の利用促進を図るため、ホームページをはじめとする広報や誘致活動を積極的に行います。
④ 管理及び美観の保持
水道、排水溝、通路、照明、表示その他設備に異常が認められた場合、又は故障のおそれが認められる場合は、教育委員会に速やかに報告し、対応について協議します。定期的に巡回し異常の有無を点検するとともに、美観の保持に努めます。
オ．分館等の運営① 基本事項・分館等の業務は、「（２）各施設の業務内容」「ア．酒田市立中央図書館の運営」の範囲に準じて行います。（中央図書館固有の業務については除く）
・具体的な業務内容については、指定管理者として運営しながら効果的・効率的な視点で、改善策を教育委員会と協議していきます。
・次に掲げる主要業務については、中央図書館が集約・統括し、分館等との役割分担のもと、効果的・効率的な執行を行っていきます。
（２）ア．酒田市立中央図書館の運営① 資料管理業務 ⑥ 子ども読書活動推進業務② 複写サービス
八幡分館及びひらた図書センターに各１台、複写機を設置し複写サービスを提供します。
③ 松山分館の運営
これまでの経過や地域性を踏まえ、これまでの管理方法に準じて運営します。図書の貸出・返却処理は、地元コミュニティ振興会（日曜、祝日は個人雇用）へ委託します。
④ ひらた図書センターの運営
学習席及び視聴覚席については、適切な貸出手続きを行います。電球交換及び屋内玄関マットの相当経費は負担します。
３ 事業計画（年間事業スケジュール）ヒト・モノ・コト・情報の交流がまち全体の価値を高め、富を生み出すことを目指して、官民が連携した複合施設であることを活かした事業を展開していきます。
（１）基本方針① 酒田市立中央図書館が行ってきた読書習慣定着のための定例的な諸事業は原則継続しながら、ミライニの機能を活かした事業と融合させて計画的に実施します。
② 観光案内所に集積される情報や人材を活用した事業を計画的に実施します。
③ 酒田市及び公共団体、市民団体、企業と連携して、広場や館内を活用した賑わい創出する事業を実施します。
④ ミライニの活動を協働する人材を育む事業を実施します。
⑤ 酒田駅前光の湊の各事業者や地域団体と協働した事業及びまちづくりの核となる人材の育成を図る事業を実施します。あわせて、公共団体、市民団体、企業が主体的に事業を開催できる仕組みを構築します。
⑥ 一般社団法人 SKIES、高校生観光ボランティア FUNFANCLUB、公益大酒田おもてなし隊との連携を継続します。事業全体をとおして地元高校及び大学、専門学校の学生がチャレンジできる場を設けていきます。
⑦ スタッフの認知症サポーター研修、預かり保育を実施し、様々な人々がミライニで快適に過ごすことができる取り組みを行います。
⑧ ミライニの利便性やにぎわい効果を高めるオリジナル事業を実施します。
（２）事業の柱
別紙１「令和 6 年度ミライニ事業スキーム」参照
継続事業と提案事業を合わせて、５つの事業の柱を立てて、事業の方向性を明確にします。提案事業は教育委員会と協議の上、予算の枠内で実施します。
① にぎわい創出検証事業「未来に（MIRAINI）架ける（×）Three Action」をテーマに、「Art」「Sport＆Health」「Local6

事業計画書②③④⑤Promotion」に関連するイベントを展開し、酒田駅前地区へのにぎわいの波及性を検証していきます。
協働創出事業「ミライニ DE 学んでつながる人と人」をテーマに、セミナー・ワークショップを開催し、まちづくりを支える人材の育成を図ります。あわせて、ミライニで活動や発表を主体的に行う人材のネットワーク化の仕組みを継続して構築します。
図書館＆観光案内所事業「ミライニ DE わくわく体験＆のんびり Stay」をテーマに、2 つの施設機能を融合した交流滞在型のイメージを定着させる事業を行い、来館者の拡大を図ります。
通年の業務的事業「市民と歩むミライニ」をテーマに、通常業務的事業の継続と改善を行っていきます。市民の参加・参画を高め、市民とともに成長していく新しい施設運営を図ります。
オリジナル事業
TRC のネットワークを活用した事業、地元企業と連携した事業を随時行います。

（３）事業内容

別紙２「令和 6 年度ミライニ事業内容（案）」参照

４．管理運営に要する経費の総額及び内訳

別紙３「令和 6 年度収支予算書・内訳書」参照

５．管理運営上の目標
令和６年度の年間来場者を令和 5 年度に引き続き 40 万人と設定し、その目標を達成する過程で再開発エリア内の民間施設、駅前地区の商店街及び地域との連携にも継続して力を入れていきます。
特に中央図書館では、これまで施設に足を運ぶことの少なかった学生、子育て中の若い世代、20 代・30 代のビジネスパーソンの利用をさらに高めていきます。
駅前の立地と観光案内所を併設する施設の魅力を存分に活かし、施設整備の基本方針である学び成長する場、交流の場、情報発信の場、子育ての場、基本理念である～ヒト・モノ・コトが行き交い、多様なコミュニケーションが創出され、知（地）的好奇心がインスパイアされるみんなの居場所～を実現します。

7

別紙１ 令和６年度ミライニ事業スキーム

１．にぎわい創出検証事業（提案事業）

酒田駅前アートイベント
音楽・ダンスイベント

8

スポーツ、アウトドアイベント
健康増進イベント施設を活用したマルシェ
地域情報発信イベント

未来の Sakata City
楽しむまちつながるまち

リフレッシュするまち楽習

仲間づくり

多様な体験別紙２

令和6年度 ミライニ事業内容
NO

中事業名

小事業

開催形態

予定時期/内容

分類

1 大事業名：にぎわい創出検証事業 テーマ：未来に（Miraini）架ける（×）Three Action(1) MIRAINI × Art①

駅前アートイベント（ミライニアート/SAKATART)②

音楽・ダンスイベント(ミライニステージ）① スポーツイベント（ミライニスポーツ）(2) MIRAINI× Sport & Health ② アウトドアイベント(ミライニDEそとあそび)

年１回

10月～12月、3月～4月の期間の内の数週間で調整

提案/継続

年10回程度 不定期開催。広く市民へステージパフォーマンスの機会を提供

提案/修正

年10回程度 スポーツ体験会の定例的開催

提案/継続

年１回

スポーツ団体、民間事業者と連携した広場活用事業

提案/継続

年６回

健康・福祉団体と連携した定例的開催、キャンペーン事業等

提案/継続

年５回

5月から隔月開催。団体・事業者との連携推進事業

提案/継続

年１回

酒田の北前船文化とローカルブランドの発信

提案/継続① まちづくり本気のワークショップ

年３回

4～9月の期間の内３回。内容未定

提案/継続② 酒田の若者交流セミナー

年１回

1月～3月、サンロク創業支援事業との連携

提案/継続

年２回程度 読み聞かせやブックスタートに興味のある市民向けの講座

継続③ 健康増進イベント(ミライニヘルス)① 施設を活用したマルシェ（ミライニマルシェ）(3) MIRAINI× Local Promotion ② 首都圏図書館と連携した地域情報発信イベント
2 大事業名：協働創出事業 テーマ：人と人をつなぐミライニ(1) MIRAINI アカデミー① おはなし会・ブックスタートサポーター養成(2) MIRAINI
withサポーター ② ミライニサポーター支援事業

年４回程度 養成セミナー開催。サポーターオリジナル事業の支援

提案/継続① 子ども・親子対象ワークショップ

年6回程度 内容未定、様々なジャンルのワークショップ

提案/継続② 高校生～成人対象ワークショップ

年6回程度 内容未定、様々なジャンルのワークショップ

提案/継続③ 英語で遊ぼう

年5回程度 幼児～小学生対象 JPREP委託事業

提案/継続① ミライニInstagram観光写真公募

年12回② ミライニ通信発行

年5回程度 5,7,9,11,3月

３ 大事業名：学びの楽しみ創出事業 テーマ：わくわく体験ミライニ(1) MIRAINI workshop(2) MIRAINI 酒田発信

市民から酒田市内の風景写真を募集し、観光案内としてミライニInstagramに公開する

提案/修正
提案/新規

４ 大事業名：図書館＆観光案内所事業 テーマ：みんなが育つミライニ(1) 市立図書館事業① 土曜おはなし会（本の森ミライニ）② ミライニベビーハグ

月1回毎月開催。一歳未満の乳児とその保護者対象

継続③ ブックスタート月2回

３か月児健康診査時、絵本を配布。市健康福祉部と連携

継続④ 分館おはなし会(2) 観光案内所事業

月3回程度 第1、2、3土曜日開催、その他不定期開催

ひらた年12回
分館での開催。絵本カート、移動紙芝居車の活用
八幡年6回

継続

継続

⑤ 家読講座

年２回

６月と1月頃開催

継続⑥ 預かり保育

週１回

毎週月曜日、0～2歳児を無償預かり（45分間）⑦ 絵本作家講演会

年1回

８月頃開催。絵本作家を招いて講演会

継続⑧ 手作り絵本講座

年1回

夏休み期間開催、小学生向け

継続⑨ リサイクル古本市

年1回11月頃開催。除籍した資料の市民への提供

継続⑩ デジタルコンテンツ作成

不定期

デジタルコンテンツによる酒田市や資料の紹介

提案/新規⑪ 図書・読書・学びに関する講座・イベント

年２回

時期・内容未定、様々なジャンルの講座・ワークショップ等

提案/新規⑫ 図書館交換展示

年１回

８月頃開催

提案/継続

⑬ 家読おすすめ本（年代別）発行

年１回

幼児、小学生低学年・高学年継続⑭ 絵本だより（幼保向け）発行

年４回

図書館が推薦する絵本のお知らせ

継続⑮ 本だより（小学生向け）発行

年４回

図書館が推薦する図書のお知らせ

継続① 観光案内所FUNFAN CLAB

通年

高校生の観光ボランティア活動への支援

提案/継続② まち歩き体験

年数回

高校生、大学生、ガイド協会による酒田発信

提案/継続③ 観光ガイド研修会（内部・一般）

年数回

観光ガイドや観光ボランティア、ミライニ観光チーム、市民向けの研修会

提案/継続④ 観光に関する講演会

年１回

時期・内容未定

提案/新規① 映画上映会（ミライニシアター）

年６回映画の上映会、バリアフリー上映会の開催等

提案/継続

②

団体・企業支援型イベント（チャレンジinミライニ）

不定期

随時開催。チャレンジショップ、イベントの開催支援

提案/継続

③

酒田・飽海 図書館を使った自由研究コンクール（仮称）

年1回

４月～12月。小学生を対象に作品作成支援

提案/新規

提案/継続

5 大事業名：オリジナル事業 テーマ：チャレンジプレイスミライニ(1) オリジナル事業

様式４別紙３

収支予算書

１ 指定管理業務

２０２４年度区分

becdbzx（単位：円）
金額

利用料金

積算内訳

備考

（設置管理条例上の使用料分）

事業収入
収
入

雑収入

預金利息
その他

830,000

指定管理料

244,944,000

合計

245,774,000

人件費

複写機手数料収入・カード再発行手数料・自動販売機手数料 等

A

給与費、福利費等

125,275,000 ※人件費算出資料参照

管理費

33,000,000 人件費に係る本社経費

小計

158,275,000

B

作業員賃金
報償費
旅費

1,042,000

ボランティア団体支援経費・子ども読書推進事業
講師謝金等

450,000 職員旅費

交際費
食糧費

120,000 講師食事代等

修繕費

300,000 施設等小修繕

燃料費250,000 自動車ガソリン代等

光熱水費

支
出物
件
費

賄材料費
消耗品費

6,718,000 ※内訳書参照

印刷製本費500,000 パンフレット、ポスター、チラシ等

保険料

300,000 施設賠償保険、ボランティア保険等

通信運搬費

1,450,000 ※内訳書参照

広告料

100,000 新聞・雑誌等広告掲載費

手数料20,000 振込手数料等

委託料

17,104,000 ※内訳書参照

使用料・賃借料

3,618,000 ※内訳書参照

予備費
負担金等

50,000 講習会負担金等

公租公課費

15,828,000 預かり消費税ー支払い消費税 人件費相当額

その他 図書購入費

25,600,000 ※内訳書参照

その他 提案事業経費

2,000,000 ※内訳書参照

その他 管理費

12,049,000 物件費等に係る本社経費

小計

87,499,000

C

合計

245,774,000

D（B+C）

収支予算書 内訳書１ 指定管理業務 2024年度
区分

項目（単位：円）
金額

積算内訳

1,530,000 事務用消耗品

備考
6,718,000

850,000 図書館用消耗品
844,000 ブックスタート用消耗品
消耗品費1,088,000 駐車場用消耗品
300,000 高校生活動等の支援・企画事業
960,000 マーク代
1,112,000 ICタグ代（JPREP寄贈資料分含む）34,000 ICタグ代（視聴覚資料）
480,000 郵券料

通信運搬費

1,450,000

770,000 電話・FAX通信(ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾞ利用料含)120,000 インターネット費用
80,000 USEN使用料
1,320,000 観光情報センター委託業務

17,104,000

1,028,000 松山分館委託
220,000 マークデータ保守料
502,000 建築物保守管理業務
845,000 B棟昇降機設備保守管理業務
1,426,000 ゲートシステム遠隔監視委託
物件費

委託料

1,373,000 駐車場管制装置保守点検
6,614,000 日常清掃業務
1,111,000 定期清掃業務
370,000 警備業務

支出

536,000 広場他緑地管理業務
236,000 廃棄物処理
1,004,000 預かり保育委託料
519,000 ADEAC委託料
1,260,000 業務用PCリース料

3,618,000

160,000 業務用携帯電話使用料
33,000 中央図書館NHK受信料
530,000 TOOLi使用料
28,000 ひらた図書センターマットレンタル料
74,000 ミライニ事務用複写機リース料
使用料・賃借料

700,000 ミライニ事務用複写機カウンター料
250,000 ミライニ利用者用複写機リース料
53,000 ミライニ利用者用複写機カウンター料
66,000 dマガジン使用料
64,000 AEDリース料
280,000 車両リース料
120,000 クロジカ使用料（施設貸出管理用システム）
21,000,000 図書
800,000 視聴覚資料

その他

図書購入費

2,000,000 雑誌
900,000 新聞
900,000 逐次刊行物・有料DB

提案事業経費2,000,000 図書館事業及び広場活用事業

27,600,000

2024年度 指定管理業務 人件費算出資料
職種

人数(単位：円)

給与

福利

人件費合計

館長及び責任者

9

34,000,000

5,440,000

39,440,000

常勤職員（フルタイム）

23

57,152,490

9,144,398

66,296,888

非常勤職員（シェアタイム）

13

16,843,200

2,694,912

19,538,112

45

107,995,690

17,279,310

125,275,000

合計

別紙３

指定期間収支計画書（単位：円）
年度

事業

項目
収入

指定管理業務指定管理
初年度

236,382,000
うち指定管理料支出

2022年度

金額

236,382,000

収入

F

支出

I
F-I

合計
収入
指定管理業務

241,022,000
うち指定管理料

支出

240,192,000
241,022,000

収支１
収入

自主事業

支出
収支２
合計
収入

指定管理業務245,774,000
うち指定管理料

支出

244,944,000
245,774,000

収支１2024年度

収入

自主事業

支出
収支２
合計
収入

指定管理業務247,982,000
うち指定管理料

支出

247,152,000
247,982,000

収支１2025年度

収入

自主事業

支出
収支２
合計
収入

指定管理業務

最終年度

収支１
収入

自主事業

253,190,000
うち指定管理料支出

2026年度DA-D

収支２

2023年度A

236,152,000

収支１
自主事業

備考

支出
収支２
合計

252,360,000
253,190,000