活 動 予 算 書
令和６年４月１日～令和７年３月３１日
特定非営利活動法人 静岡市障害者協会
科 目
Ⅰ 経常収益１．受取会費
受取入会金
正会員受取会費
協力会員受取会費
２．受取寄付金
受取寄付金
３．受取助成金
物価高騰対策支援金
４．事業収益等協会独自事業収益
防災研修会参加費収益
相談員研修会参加費収益
静岡市障害者相談支援推進事業委託金
地域生活ネットワーク相談調整コーディ
ネーター事業委託金
生活保護精神障害者退院支援事業委託金
静岡県国民保険団体連合会給付金
特別会計からの繰入金

５．雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用１．事業費（１）人件費
役員報酬
給料手当等
法定福利費
（２）その他経費
報償費
障がい学生奨学金事業事務管理費
会議費
食料費
旅 費
研修費
通信運搬費
車両費
消耗品費
備品費
印刷製本費
光熱水道費
リース料
保険料
修繕費
地代家賃
租税公課
雑 費
２．管理費
（１）人件費（２）その他経費
対外会費
会議費
旅 費
研修費
通信運搬費
車両費
消耗品費
印刷製本費
光熱水道費
リース料
保険料
修繕費
租税公課
雑 費
予備費
経常費用計
Ⅲ 経常外収支
１．経常外収益
２．経常外費用
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額※科目間の流用を認める

５年度予算額 ①

470,000
10,000260,000

５年度決算額118,110
3,000
82,110

６年度予算額 ②

470,000
10,000260,000

増減 ②-①備考

00 10団体･個人加入
0 @1,000円×50人、@2,000円×40団体、@3,000円×10団体、@5,000円×20団体
0 1,000円×100、5,000円×20

200,000
81,505,000
81,505,000
00
39,221,349
10,00030,00030,00030,028,000

33,00080,666,000
80,666,000
60,00060,000
39,811,523
3,000
0
0
34,350,539

200,000
1,505,000
1,505,000
0038,734,149
10,00030,00030,00033,140,800

4,033,349

4,033,349

4,033,349

990,000
600,000
3,500,000
373,651100
373,551
121,570,000

990,000
434,6350
1,326,823
158
1,326,665
121,982,456

990,000
500,000
0373,651100
373,551
41,082,800

0 静岡市からの受託金▲ 100,000 自立生活援助給付金▲ 3,500,000
00
0 講師謝金、立替金の回収、コピー代等収入▲ 80,487,200 A

41,000,000
30,930,000
1,200,000
25,530,000
4,200,000
10,070,000
2,155,000
3,500,000
100,000
10,000200,000
500,000
700,000
100,000
450,0000
400,000
45,0001,200,000
300,000
50,000280,000
0
80,000830,000
0830,000
60,00010,00030,00010,000150,0000
100,000
50,00010,000200,000
50,00000150,000
10,00041,830,000

42,322,817
30,730,474
1,200,000
25,270,729
4,259,745
11,592,343
2,004,423
0138,690
23,992450,826
202,400
890,860
69,923383,856
0292,408
33,074
1,133,203
360,701
163,350
276,520
4,837,800
330,317586,995
0586,995
63,50045,14036,6900
105,996
7,769
50,83536,1603,675
125,912003,450
107,868042,909,812

40,425,000
30,930,000
1,200,000
25,530,000
4,200,000
9,495,000
2,100,0000
100,000
10,000200,000
250,000
700,000
70,000400,0000
300,000
35,0001,150,000
300,000
50,000300,000
3,470,000
60,000657,800
0657,800
60,00010,00030,0005,000
150,000
10,00050,00040,0005,000
150,000
45,00003,000
89,80010,00041,082,800▲ 575,000
00 役員１名（事業所の管理者兼務役員の報酬）
0 職員７名分（常勤5名、非常勤2名）、交通費を含む
0▲ 575,000▲ 55,000 １１０番相談員報酬、講師謝金等▲ 3,500,000 事業にかかる人件費、委員会経費、広報費、事務費等
0 会場借料等
0 来客用お茶0 職員出張旅費・交通費（相談支援）▲ 250,000 移動支援従事者養成事業、１１０番相談員研修、相談支援職員の研修等
0 電話代、インターネット利用料等▲ 30,000 公用車ガソリン代▲ 50,000 文具・用紙等
0▲ 100,000 資料等印刷、虐待啓発資料代▲ 10,000 中央福祉センター共益費▲ 50,000 パソコン、ＦＡＸプリンター、サーバー、ビジネスホンのリース料
0 公用車関係保険
0 公用車点検料等
20,000 静岡市番町市民活動センター事務室の使用料
3,470,000 事業に課税される消費税▲ 20,000 図書費、振込手数料、租税公課等▲ 172,2000▲ 172,200
0 静岡市社会福祉協議会等の年会費
0 理事会、監査等経費
0 職員出張旅費▲ 5,000
010,000▲ 50,000▲ 10,000▲ 5,000▲ 50,000▲ 5,000
03,000 登記簿謄本等の発行手数料▲ 60,200 慶弔費、振込手数料、支払利息等
0▲ 747,200 B

080,000,000▲ 260,000
1,982,527
1,722,527

336,380
80,381,793▲ 972,769
2,197,256
1,224,4870001,224,487
1,224,487

0▲ 80,000,000 特別会計への操出金
260,000 C（A－Ｂ）▲ 758,040 D▲ 498,040 C＋Ｄ

62-63▲ 80,000,000▲ 80,000,000 寄付金控除分 3千円～5万円×100人以上、
00▲ 487,200
0 勉強会参加費収益003,112,800 静岡市からの受託金（消費税分の増額）
0 静岡市からの受託金

特別会計活動予算書
令和５年４月１日～令和６年３月３１日
特定非営利活動法人 静岡市障害者協会科

目Ⅰ 経常収益
１．雑収益
受取利息
経常収益 計Ⅱ 経常費用１．事業費（１）人件費（２）その他経費
支払助成金
業務委託費
報償費
会議費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
地代家賃
使用料
雑費
２．管理費
（１）人件費（２）その他経費
支払手数料
経常費用 計Ⅲ 経常外収支
１．経常外収益一般会計繰入金
支払利息
経常外収入 計２．経常外費用
一般会計繰出金
経常外支出 計当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

５年度予算額①

５年度決算額

６年度予算額 ②

00
0

0
00500
500
500

0000
0
0000
0
00
0
0
0
0
0
0

1,161,189
01,161,1890440,000
375,247830
17,94030,47645,696
231,000
20,000
0
7,370
0
7,370
7,370
1,168,559

4,400,000
04,400,000
3,000,000
660,000
200,460
6,000
20,00040,00050,000396,000
20,0007,540
15,0000
15,00015,0004,415,000

80,000,000
1,000
80,001,000

80,000,000
157
80,000,15700
03,500,000
3,500,000
76,501,000
076,501,000

0078,831,598
078,831,598

0
0▲ 4,414,500
78,831,598
74,417,09864

増減 ②-①

備

考500
500
500
4,400,000
04,400,000
3,000,000 50,000円×12ケ月×５名
660,000 事務委託（ＬＬＰ未来舎）
200,460 企画運営委員謝金（６回分）
6,000 会場借料
20,000 内定者食事会交通費40,00050,000 リーフレット等の印刷
396,000 事務局家賃（プラムフィールド）20,000 イラスト等使用料
7,540
15,0000
15,00015,000 振込手数料
4,415,000▲ 80,000,000▲ 1,000▲ 80,001,000
03,500,000 事業にかかる人件費、委員会経費、広報費、事務費等▲ 3,500,000▲ 80,915,500
78,831,598▲ 2,083,902