平成29平成29年
29年4月27日
27日
水道事業審議会
議題(1)
議題(1)

平成２９年度の事業計画(平成２９年度当初予算)

【簡易水道事業の統合】
平成２９年４月１日から６７の簡易水道事業と１０の飲料水供給施設を上水道事業に統合し、市長部局で行っていた維持管理業務や施設整備工事などの業務を水道局で行う。

上水道事業と簡易水道事業の業務等の状況
事

業

事
業
数
(統合計画時の事業数)

上水道事業

平成28年3月31日 (平成27年度)
簡易水道事業(飲料水供給施設含む)

１事業

７７事業

１６０,１７６人

２９,３５５人
上水道の１８％

浄水場・水源地

１８箇所

１１２箇所
上水道の６.２倍

配４８箇所

給水人

水

口

池

導送配水管延長１,１５９km(φ20～φ1200mm)

１１５箇所
上水道の２.４倍
５０９km(φ50～φ200mm)
上水道の４４％

平成29年度当初予算
有収

水量

１８,２５９,０６２m3

３,０１０,８３２m3
上水道の１６.５％

給水(税収 益込)

２,７５１,４９２千円

３９４,２８７千円
上水道の１４.３％－1－

●組織体制の強化
平成２９年４月１日から市管理(５５事業)並びに地元管理(２２事業)による簡易水道事業を上水道事業に統合することに伴い、国安庁舎、江山浄水場庁舎、河原営業所及び青谷営業所の組織体制の強化を図り、事業統合後の維持管理業務や施設整備工事などの業務に対応する。
平成２９年度組織体制(案)

水道事業管理者
副局長

総務課

経営企画課

旧簡易水道業務の主な担当地域

料金課

給水維持課

工務課

鳥取地域・国府地域・福部地域

浄水課

南地域
水道事務所

西地域
水道事務所

（河原町総合支所内）（青谷町総合支所内）

････

用瀬地域
佐治地域

気高地域
鹿野地域
青谷地域

●一般会計からの繰入金
簡易水道事業は、料金収入のみによって経営することが難しいうえ施設の老朽化も進行しており、起債や一般会計からの繰り入れに頼っている状況である。そのため、上水道事業への統合にあたり統合前の上水道使用者の負担増とならないよう、引き続き一般会計から繰り入れを行う。

【水道料金の改定】
平成２６年度の水道事業審議会における答申に基づき、平成２８年４月に水道料金の改定についての諮問を水道事業審議会に行っており、平成２９年度も引き続き審議を行い、７月頃に答申を受けたのち、９月議会に提案する予定である。

－2－

予 算 収 支 状 況（単位：千円）
区

収益
的収
支資
本的収
支分

収益的
収 入

H29当初
予 算
4,611,453

上水道事業 旧簡易水道事業
3,540,207

1,117,592

全体増減

上水増減

H28当初
予 算

金

3,549,639

1,061,814

29.9△9,432△0.3

3,726,309

906,59424.3△28,181△0.8 (上水)企業債利息の減など額伸び率(％)

金額

備 考

伸び率
(％)

一般会計からの繰入金

593,263

収益的支 出4,632,903

3,698,128

981,121

うち減価償却費等 うち減価償却費等 うち減価償却費等 うち減価償却費等

2,418,298

1,907,424

510,874

1,904,780

差引△21,450△157,921

136,471△176,670

155,220

資本的収 入

1,774,929

1,021,431

753,498

1,238,453

536,47643.3△217,022△17.5 (上水)河原インター山手工業団

2,567,117

1,146,469

44.7△137,754△5.4 地、布袋工業団地に伴う工事請負

18,749地、布袋工業団地に伴う工事負担金の減など

一般会計からの繰入金

282,497

資本的支 出差引
財政規模(収益的支出＋資本的支出)(上水)河原インター山手工業団

3,713,586

2,429,363

1,284,223

費の減など△1,938,657 △1,407,932

8,346,489

6,127,491△530,725 △1,328,664△609,993

2,265,344

2,053,063

6,293,426－3－(上水)差引不足額1,407,932千円
は、過年度分損益勘定留保資金などで補填する△79,268

32.6△165,935△2.6

平成２９年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２９
資本的支出

計

水道事業会計
建設改良費

項

所

水道局

属
地域水道整備事業

事業名

事業の概要
○地域水道整備費845,267 千円(H28当初1,216,363千円)
千円＊簡易水道事業費特別会計
簡易水道建設費(主なもの)（平成２９年度当初予算について（予算関連図面）
●委託料

P１参照）
11,575 千円

・地域水道整備計画策定業務
本市の簡易水道事業は、平成２２年策定の「簡易水道事業統合計画」に基づき、平成２８年度末の統合に向けて国庫補助等を受けながら施設整備を行っている。水道局が今後の整備を引き継ぐにあたり、計画に盛り込まれていない地域を含め、平成３６年度以降の長期的な旧簡易水道地域全域の整備計画を新たに策定する。
●委託料及び工事請負費

区 分
財 企業債
源 出資金
内 国庫補助金
訳 自己財源等
計

本年度
371,900

805,204 千円

平成３５年度までの統合に伴う旧簡易水道地域の整備計画を引き継ぎ、調査設計業務と施設整備工事を行う。
調査設計業務国府地域 上地、石井谷
用瀬地域 用瀬、大村、社、上安蔵
佐治地域 大水、畑、つく谷、余戸
施設整備工事473,367
845,267

－4－

鳥取地域
国府地域
福部地域
佐治地域

野坂、円通寺、猪子、内海中
宇倍野
福部中央、湯山
口佐治、津無平成２９年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２９資本的支出

計項水道事業会計
建設改良費

所

水道局

属
浄水施設整備事業

事業名

事業の概要
○浄水施設整備費611,283 千円 (H28当初 234,147千円)(主なもの)（平成２９年度当初予算について（予算関連図面）

P２～P５参照）●委託料

26,560 千円

・水質検査室移転整備
24,610 千円
現在の水質検査室がある旧叶水源地管理棟は老朽化しており、耐震基準を満たしておらず、また、簡易水道事業の統合に伴う業務量の増加などに対応する水質検査体制の拡充のため水質検査室を江山浄水場へ移転新築する。
（事業期間）
平成２９～３１年度
平成２９年度
詳細設計業務
平成３０～３１年度
新築工事(債務負担行為)
・浄水棟建築工事監理

1,950 千円

●工事請負費568,900 千円

・青谷地域浄水施設整備
青谷地域上水道の鳴滝水源及び不動山水源の原水からクリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）が検出さ
区 分
企業債
財
源 出資金
内 国庫補助金
訳 自己財源等計

本年度
197,900
197,900
181,416
34,067611,283れたことから、その対策として膜ろ過浄水処理施設を建設する。
（事業期間）
平成２９年度

平成２７～３０年度
浄水棟の建設(H28～29債務負担行為)
膜ろ過装置・電気計装設備の整備(H28～30債務負担行為)－5－等

平成２９年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２９
資本的支出

計

水道事業会計
建設改良費

項

事業名

所

水道局

属
配水施設整備事業

事業の概要○配水施設整備費

138,460 千円 (H28当初 490,132千円)(主なもの)（平成２９年度当初予算について（予算関連図面）

区 分
財 企業債
源 出資金
内 工事負担金訳 自己財源等
計

本年度
99,6000038,860
138,460

P６～P８参照）●委託料

15,958 千円

・経営変更認可申請

14,958 千円

・賀露ポンプ場電気室工事監理

1,000 千円

●工事請負費93,000 千円

・賀露ポンプ場改修工事
51,700 千円
江山浄水場浄水池の高さを利用し、自然流下で配水池(末恒配水池､賀露配水池)に直接送水を可能とする
ため、賀露ポンプ場の改修を行う。
・その他の工事請負費

41,300 千円－6－平成２９年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２９
資本的支出

計項

水道事業会計
建設改良費

事業名

所

水道局

属
配水管等改良事業

事業の概要○配水工事費743,407 千円 (H28当初770,899千円)(主なもの)（平成２９年度当初予算について（予算関連図面）●工事請負費P９～P10参照）
651,519 千円

・震災対策整備事業（老朽鋳鉄管ほか更新）
190,000 千円
破損･漏水事故が起こりやすい塩化ビニール管や赤水発生の原因となる鋳鉄管等の老朽管を継続して耐震管への布設替えを行っている。
平成２９年度
約３ｋｍ
・震災対策整備事業（基幹管路耐震化整備)
40,000 千円
江山浄水場から丸山ポンプ場への老朽送水管の耐震化整備を計画的に行っている。
平成２９年度
本町五丁目～川端五丁目地内
・震災対策整備事業（水管橋耐震補強工事)
33,000 千円
基幹管路及び応急給水管路上の単独水管橋（１３水管橋）の耐震診断結果を踏まえ、計画的に耐震補強工事を行っている。
平成２９年度
興南大橋水管橋の右岸側

区 分
財 企業債
源 工事負担金
内 自己財源等
訳
計

本年度
207,800
187,857
347,750

・鉛製給水管更新事業
87,800 千円
鉛製給水管は、漏水事故が比較的多く発生していることや鉛の水質基準が強化されていることなどからポリエチレン管への布設替えを積極的に行っている。
残存戸数(平成２８年度末見込) 約２,４００戸
平成２９年度
約４６０戸
・その他の工事請負費（原因者工事等）

743,407－7－

300,719 千円

平成２９年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２９資本的支出

計項

水道事業会計建設改良費事業名所

水道局

属
諸施設整備事業

事業の概要○機械及び装置改良費、配水工事費

197,917 千円 (H28当初 149,726千円)(主なもの)（平成２９年度当初予算について（予算関連図面）

P11参照）

老朽化した施設の更新については、計画的・効率的に実施して、水道水の安定的な供給を図ることとしており、引き続き施設管理と水質管理を大きな柱として整備を行う。
・機械及び装置改良費

財
源
内
訳

区 分
自己財源等

計

本年度
197,91770,775 千円

若葉台配水地ほか動力計装盤取替工事

25,812 千円

叶水源地№１、２ほか濁度計取替工事

12,442 千円

・配水工事費127,142 千円

上町配水地法面崩落防止工事

75,000 千円

その他の工事請負費

52,142 千円

197,917－8－平成29平成29年
29年4月27日
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議題(1)関連資料(1)関連資料

平成２９年度の事業計画(平成２９年度当初予算)
予算関連図面