佐賀東部水道企業団経営戦略（令和 2 年度～令和 16 年度）

令和 2 年 3 月
佐賀東部水道企業団

目

次

１．概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１(1) 経営戦略策定の趣旨(2) 本企業団の沿革と事業概要(3) 料金体系の概要・考え方(4) 組織とその主な業務(5) これまでの主な経営健全化の取組み

２．水需給計画の概要と給水人口・給水量等の今後の見通し・・・・・・・・７(1)事業の認可（届出）値と実績(2) 行政区域内人口(3) 給水区域内人口(4) 給水人口(5) 年間給水量(6) 有収水量

３．管路の状況と今後の更新について・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
浄水施設の位置及び管内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３(1) 管路の状況(2) 更新計画について(3) 主な建設改良事業の一覧

４．浄水施設の利用状況と今後の更新について・・・・・・・・・・・・・１７(1) 浄水施設の状況(2) 浄水施設の更新計画について(3) 主な建設改良事業の一覧

５．料金収入の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

６．組織の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

７．経営比較分析表を活用した現状分析・・・・・・・・・・・・・・・・２３

８．計画期間、事後検証、更新等に関する事項・・・・・・・・・・・・・２９９．投資・財政計画（収支計画）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０(1) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明(2) 投資・財政計画（収支計画）

１．概要(1) 経営戦略策定の趣旨
本企業団は、安全で安心して飲める水道水の安定供給と、お客様サービスの向上を実現するため、平成 21 年 3 月に「佐賀東部水道企業団水道ビジョン」（以下「水道ビジョン」という。
）を策定した。
水道ビジョンでは、「住民生活を支える安全で安心できる水道」を基本理念とし、これを実現するため 6 つの大きな柱となる方針を定め、様々な取り組みを行ってきている。
その中でも特に、「安定した水道水の供給」、「災害に強い水道の構築」を課題に位置付け、水道施設の耐震化や老朽化施設の更新・改築を行っている。
平成 29 年 12 月には「いつまでも安定的な水道供給は可能か？」「将来まで公営での経営は継続可能か？」の 2 つの大きな課題と向き合い、将来の方向性を示す計画として、概ね半世紀にわたる本企業団の運営に関する長期的な方向性と施策推進の基本的な考え方を掲げ「佐賀東部水道企業団 50 年計画～「自立できる水道事業」をめざして～」を策定した。
今般、水道ビジョンや 50 年計画の実現に向けて、より具体的な経営の取り組みや財政収支の見通しなどを明らかにするため、計画期間を 15 年間とする「佐賀東部水道企業団経営戦略」（以下「経営戦略」という。
）を策定するものである。
なお、経営戦略を、水道ビジョンと 50 年計画の基本理念を新しい時代の中において実現するための計画として位置づける。

1図-1（位 置付 け）

「50 年計画」全体構成図（構想）（基本計画）（実施計画）

送水施設
更新計画

送水管更新計画(順位計画)

送水管更新計画

用水供給
事業
浄水設備更新計画

北茂安浄水場
基幹設備群
更新事業

その他各種
設備更新
年次計画

浄水施設
更新計画

新浄水場建設計画

水道施設
更新計画
重要給水施設
配水管耐震化計画

基幹管路
耐震化計画
配水管更新計画

老朽管更新計画（布設年度S52以前）

水道事業

配水施設
更新計画

老朽管更新計画（布設年度S52以降）

配水設備更新計画

2

各配水池更新年次計画

(2) 本企業団の沿革と事業概要○用水供給事業

昭和 47 年 8 月 11 日、佐賀東部広域水道推進協議会を設立し、昭和 49 年 5 月 1 日には佐賀東部広域水道企業団設立準備委員会を発足した。昭和 50 年 4 月 1 日、1 市 10 町 2 村【佐賀市、東与賀町、川副町、諸富町、千代田町、基山町、神埼町、三田川町、東脊振村、中原
町、北茂安町、三根町、上峰村】（現在は合併により 6 市町）で広域水道として事業を開始
すべく「佐賀東部水道企業団」を設立した。昭和 51 年、用水供給事業の経営認可を得て、事業を行っている。
○水道事業
水道事業については、昭和 56 年 1 月 10 日、水道事業の経営認可を受け、7 町村（神埼町、三田川町、東脊振村、中原町、北茂安町、三根町、上峰村）の第一次統合を行った。
平成 6 年 4 月 1 日からはより効率的な経営を目指し、5 町（諸富町、川副町、東与賀町、千代田町、基山町）の水道事業を統合し、第一次統合の 7 町村と合わせ、構成 13 市町村のうち、12 町村の水道事業を経営することになった。
平成 17 年 10 月には諸富町と佐賀市の合併によって、佐賀市諸富町は佐賀東部水道企業団の水道事業から脱退し、現在に至っている。

3

(3) 料金体系の概要・考え方○用水供給事業

現在の料金体系は基本料金、使用料金、超過料金を設定しており、料金表は次のとおりで
ある。
水道料金表
（H31.4.1 現在）
単価（1 ㎥あたり）

備

考

基本料金

50 円

企業団と市町で協議して定めた一日当たりの協定水量に 1 ㎥につき単価を乗じて得た金額

使用料金

28 円

市町が使用した水量より超過水量を除いた水量 1 ㎥につき単価を乗じた金額

70 円

市町が協定水量を超えて使用した水量を超過水量とし、当該水量 1 ㎥につき単価を乗じた
金額

超過料金

○水道事業

水道事業の料金体系は基本料金と超過料金を設定しており、料金表は次のとおりである。
水道料金については、用途別になっており、一般用及び臨時用に区分している。
水道料金表（H31.4.1 現在）（1 か月につき）基
用 途 区 分

水

量

本

料

金

料

金（税抜き）

超

過 料 金

基本料金を超える
１㎥につき（税抜き）

一 般 用

10 ㎥まで1,300 円

230 円

臨時給水用

10 ㎥まで4,000 円

400 円

公民館
消防格納庫用

1 ㎥につき 130 円

4(4) 組織とその主な業務
企業長以下、総務課、財政課、営業課、工務一課、工務二課、三養基営業所、浄水課の6 課 1 営業所を配置する。
（図-2 参照）。 主な業務は次のとおりである。

・企業長の秘書
総 務 課

・議会監査及び幹事会との連絡・条例等の立案その他経営一般に関する業務
・予算編成とその執行

財 政 課

・財政計画及び調査
・資金計画の策定及び運用・所管区域内の水道料金その他諸収入の調定及び徴収

営 業 課

・所管区域内のお客様の営業に係る苦情及び相談・所管区域内の下水道使用料徴収事務の受託
・送水管の維持管理

工 務 一 課・取水、浄水、送水及び配水施設の調査・計画等
・取水、浄水、送水及び配水施設に係る構成団体及び関係官庁との協議
・給水装置の台帳整理及び管理、所管区内の量水器の設置、撤去等

工 務 二 課・所管区域内の配水管の維持管理及び給水装置の修理
・指定給水装置工事事業者に係る技術上の指導監督等
・所管区域内の水道料金その他諸収入の調定及び徴収、苦情及び相談

三養基営業所・所管区域内の配水管の維持管理及び給水装置の修理
・所管区域内の下水道使用料徴収事務の受託・浄水場に係る取水、導水、浄水及び送水施設の計画、設計、施工、監督

浄 水 課

・送水の流量及び水圧の制御並びに監視・原水及び浄水に係る水質の監視と基準維持

5

職員数は現在 74 名（用水供給事業 19 名、水道事業 55 名、企業長除く）で、年代別に見ると 50 代以上で 31 人（41.9％）、40 代で 23 人（31.1％）、30 代で 5 人（6.7％）、20 代で13 人（17.6％）、10 代で 2 人（2.7％）であり、40 代以上の職員が 7 割以上を占める職員構成となっている。
図-2 組織図(5) これまでの主な経営健全化の取組み
これまで、佐賀東部水道企業団の経営健全化の取り組みとして、平成 14 年度からの行財
政改革を行った。営業所の統廃合に伴う職員数の削減、管路更新を道路工事や下水道工事と同時に行うなど、工事手法の工夫等による工事費の縮減、交付税措置される事業の選択、また、井戸水使用の家庭に対する訪問勧誘の実施、下水道料金の徴収事務を受託するなど、様々な施策を推進して収益を確保し、平成 18 年度までに約 4 億 4 千万円の効果を図った。
平成 19 年度からは平成 21 年度までに臨時特例措置で行われた補償金免除繰上償還制度を活用し、3 年間で約 53 億 4 千万円の繰上償還を行い、支払利息の軽減を図った。（利息軽減
額 用水供給事業：約 13 億 4 千万円 水道事業：約 2 億 4 千万円）
6

２．水需給計画の概要と給水人口・給水量等の今後の見通し(1)事業の認可（届出）値と実績○用水供給事業

届出値
実績値

給水人口

一日平均給水量

一日最大給水量305,500 人

61,00085,400m3/日

m3/日

56,45767,055

m3/日

m3/日

304,168 人(平成 30 年度決算値)

○水道事業

届出値
実績値

給水人口

一日平均給水量

一日最大給水量116,600 人

34,30048,500m3/日

m3/日

31,16943,997

m3/日

m3/日

114,321 人(平成 30 年度決算値)

7国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計に基づき、人口、給水量等の将来推測を行う。
(2) 行政区域内人口
行政区域内人口は、少子高齢化現象の進行により今後減少すると予測され、令和元年度の330,964 人（用水供給事業）122,828 人（水道事業）から目標年度令和 16 年度には 309,197
人（用水供給事業）110,605 人（水道事業）と予測され、△6.6%（用水供給事業）△10.0%（水道事業）の減少となる。

（単位：人）
用水供給事業

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

（決算値）

行政区域内人口332,978

330,964

324,756

317,410309,197

増減率（％）

－

－

△1.9

△4.1

△6.6

水道事業

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

（決算値）

行政区域内人口124,585

122,828

119,496

115,694

110,605

増減率（％）

－

－

△2.7

△5.8

△10.0

※増減率は対Ｒ1 年度（予算ベース）とする

8

(3) 給水区域内人口
給水区域内人口は、行政区域内人口と同様に減少傾向で推移する。令和元年度の 315,462人（用水供給事業）119,978 人（水道事業）から目標年度令和 16 年度には 293,674 人（用水供給事業）108,056 人（水道事業）と予測され、△6.9%（用水供給事業）△9.9%（水道事業）の減少となる。

（単位：人）
用水供給事業

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

（決算値）

給水区域内人口317,685

315,462

309,518

302,487

293,674

増減率（％）

－

－

△1.9

△4.1

△6.9

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

水道事業

（決算値）

給水区域内人口

121,829

119,978

116,736

113,035

108,056

増減率（％）

－

－

△2.7

△5.8

△9.9

※増減率は対Ｒ1 年度（予算ベース）とする

9

(4) 給水人口
給水人口は、行政区域内人口と同様に減少傾向で推移するが、普及率を施策により改善させるため減少幅は小さく、令和元年度の 302,356 人（用水供給事業）112,522 人（水道事業）から目標年度令和 16 年度には 285,591 人（用水供給事業）102,999 人（水道事業）と予測され△5.5％（用水供給事業）△8.5%（水道事業）の減少となる。

（単位：人）
用水供給事業

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

（決算値）

給水人口

304,168

302,356

299,520

293,779

285,591

増減率（％）

－

－

△0.9

△2.8

△5.5

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

水道事業

（決算値）

給水人口

115,321112,522

110,286

107,416

102,999

増減率（％）

－

－

△2.0

△4.5

△8.5

※増減率は対Ｒ1 年度（予算ベース）とする

10

(5) 年間給水量
給水量の推移は、給水区域内の下水道事業の整備に伴い増加傾向にあったものの、整備も終盤にさしかかり、給水人口の減少と共に節水意識の高まりにより平成 29 年度をピークに減少傾向である。今後も給水量は減少すると見込まれる。

（単位：㎥）
用水供給事業

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

（決算値）

一日平均給水量54,70854,33653,80053,167

52,128

一日最大給水量68,61768,03967,833

66,93965,454

水道事業

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

（決算値）

一日平均給水量31,16830,70830,233

29,63728,729

一日最大給水量43,99743,08142,414

41,57940,30411

(6) 有収水量
有収水量については、下水道事業の整備も終盤になり、給水人口の減少と節水意識の高まりにより用水供給事業、水道事業とも減少していく見込みである。

（単位：千㎥）
Ｈ30

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

（決算値）

用水供給有収水量

19,96820,127

19,62919,39819,020

水道事業有収水量

10,96910,953

10,641

10,431

10,11212３．管路の状況と今後の更新について
浄水施設の位置及び管内図

構成市町（2 市 4 町）・用水供給事業：佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町
・水道事業：佐賀市(川副町、東与賀町)、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町
13

(1)管路の状況〇用水供給事業 (導送水管)

平成 30 年度末までに用水供給事業で布設、維持管理している導送水管の総管路延長は約121km であり、このうちφ700mm 以下の送水管は 88km、創設期に埋設し、その後 40 年を超過した管(経年管)が 42km（48％）となっている。今後更新を行わなければ、40 年を超過した
経年管の総延長は令和 11 年では 77km（87％）、令和 16 年には 84km（95％）となる見込みである(図-3 参照)。

〇水道事業 (配水管)

水道事業における管路については、昭和 56 年 1 月の認可後に埋設した配水管や、統合以前に水道事業を行っていた町村から引き継いだ配水管があり、平成 30 年度末における配水管の埋設延長は約 905km である。そのうち 40 年を超過した経年管の総延長は約 98km（φ75mm
以上）（14％）あり、今後更新を行わなければ、令和 11 年で 378km（53％）
、令和 16 年には484km（68％）となる見込みである(図-3 参照)。

このため、適正な計画による管路更新の実施が喫緊の課題となっている。

図-3 管路の経年化率
管路経年化率（％）
法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長×100100.0

送水管(φ700㎜以下）

80.0

配水管
60.0
40.0
★経年化率の上昇

20.0
0.0

H21

H26

R1

14

R6

R11

R16

(2) 管路の更新計画について〇用水供給事業 (導送水管)

用水供給事業の導送水管路については、「50 年計画」策定時に埋設年度や老朽度から優先順位を検討した結果、まず着手すべきφ700mm 以下の約 77km を対象に令和 2 年度から令和 46
年度までの 45 年間で「送水管更新事業」として取り組んでいく。

平成 30 年度における導送水管の耐震化状況は、管路総延長 121km に対し耐震管延長が 43km
で耐震化率 35.8％となっている。φ700mm 以下の既設管は耐震性のない継手であることから、耐震型ダクタイル鋳鉄管に更新を行うことで災害時における住民への安定供給を可能とし、災害に強い基幹管路を構築していくものである。

〇水道事業 (配水管)

当企業団ではφ150mm 以上の配水管を「基幹管路」として位置付けているが、平成 30 年度における基幹管路の耐震化状況は、管路総延長 191km に対し耐震管延長が 22km で耐震化率11.6％であり、全国平均(40.3%:H30 年度)と比較して低い値となっている。今後、構成市町と協議決定した重要給水施設までの配水管路の耐震化を、令和 2 年度から令和 16 年度までの 15 年間で「重要給水施設配水管耐震化事業(対象施設数 75 か所、総布設延長 41km)」として行っていく。

また「50 年計画」において、その他の基幹管路の耐震化事業及びφ100mm 以下の管路を老朽管更新対象管路として区分し更新計画を策定したが、この計画も併せて行っていく（図-1
参照）
。

15

(3) 主な建設改良事業の一覧〇用水供給事業 (導送水管)

期

間

R2～61

事

業

送水管更新事業

総事業費

214 億円〇水道事業 (配水管)

期

間

事

業

総事業費

～R7

石綿配水管改良工事

2.3 億円～R57

老朽管更新事業

330 億円R2～16

重要給水施設配水管耐震化事業

R2～15

配水池等更新工事

2.9 億円～R7

下水道関連移設工事

3 億円

16

（35.8 億円）

４．浄水施設の利用状況と今後の更新について(1)浄水施設の状況(平成 30 年度末現在)
浄水施設名称

水 源

施設能力

取得年度

経過年数

北茂安浄水場

筑後川

94,000 ㎥／日

昭和 59 年度

34

基山浄水場

筑後川

8,000 ㎥／日

平成 24 年度

6

上表は、本企業団浄水場の一覧である。
基幹浄水場となる北茂安浄水場の経過年数は、平成 30 年度末時点で 34 年である。浄水施設の法定耐用年数は 60 年となっており、あと 25 年程度で法定耐用年数を迎えるため、更新を検討する準備が必要である。

また、基山浄水場は平成 24 年度に DB 方式による更新工事を終え、6 年を経過している。

17

（単位：㎥）

一日平均給水量

Ｈ30
（決算値）

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

54,70854,33653,80053,167

52,128

上表は、令和 16 年度までの 15 年間の使用水量見込みから、1 日あたりの平均給水量を算出したものである。浄水施設の規模は、1 日平均給水量ではなく 1 日最大給水量で決まるが、この表からでも、使用水量の減少が見込まれる。構成市町での企業誘致等もあるため一概には言えないものの、現状の施設規模のままで今後更新していくことは、過大・非効率な施設となるため、スペックダウンを考慮した更新計画を検討する必要がある。

(2)浄水施設の更新計画について
浄水施設の更新計画については、「50 年計画」に基づき平成 28 年度から「北茂安浄水場基幹設備群更新事業」に着手、令和 2 年度の竣工を予定している。
令和 2 年度以降も、平成 20 年度の更新後 15 年が経過、老朽化した北茂安浄水場の計装・監視設備の更新工事に着手、令和 8 年度には流量監視設備更新工事についても、新たに計画される「送水管更新事業」の進捗状況に併せ、無駄のない合理的かつ安定供給が可能となる施設を目指し更新計画の策定に取り組んでいくものである。
基山浄水場については、令和 5 年度から浄水施設の再構築事業に着手、老朽化した調整池、汚泥処理設備等の更新を予定している。
また稼働後 16 年目になる令和 10 年度には、膜ろ過設備をはじめとし電気計装、薬注設備
及び浄水機械類を含めた大規模な更新工事に着手するため、将来を見据えた効率的な施設計画の策定を行い、省エネ化、容易な維持管理が可能となる施設の構築を目指すものである。

18

(3) 主な建設改良事業の一覧〇北茂安浄水場

期

間

事

業

総事業費

R2～16

計装監視制御設備改造更新工事

13.2 億円

R2～16

受配電設備更新工事

4.3 億円R2～16

薬品注入設備更新工事

2.2 億円R2～7

浄水機械設備更新工事

1.7 億円R2～15

流量監視設備更新工事

12.5 億円〇基山浄水場

期

間

事

業

総事業費

R5～8

旧構築物再構築事業

16.2 億円

R10～11

膜ろ過設備更新工事

3.7 億円

R10～11

計装・監視制設備更新工事

6.2 億円

19５．料金収入の見通し
現行の料金水準で見込んだ場合、使用水量の減少に伴い料金収入は減少していく見込みであり、今回の経営戦略では、水道事業の収益的収支が特に厳しい状況になることが見込まれるが、今回の計画期間では用水供給事業、水道事業ともに黒字収支を維持することができる。

（単位：千円）
Ｈ30
（決算値）

Ｒ1

Ｒ6

Ｒ11

Ｒ16

用水供給事業2,238,127

2,247,159

2,228,618

2,222,130

2,211,552

水道事業

2,183,562

2,183,826

2,125,925

2,084,708

2,021,567

20

６．組織の見通し
平成 13 年度のピーク時には 89 名在籍していた職員を行政改革や、組織改編により、職員数を削減しており、平成 25 年度には 75 名まで減少した。

しかしながら、急激な職員数削減により若手技術職員の不足や、職員の技術の継承が難しい状況も懸念されることから、年齢構成の適正化や職員の各種研修会への参加を通じ、能力の向上を図り、水道事業を将来にわたって安定して持続させるため、水道に精通した職員の育成と組織力の強化に積極的に取り組む。

今後は、本経営戦略に基づいた用水供給事業における送水管更新工事、水道事業における重要管路の耐震化事業や老朽管更新事業の実施による業務量の増加などが見込まれ、平成 30
年度における佐賀市諸富町の受託事業解消に伴う職員の再配置を行ってもなお、人員に不足が生じるため職員数を１名増し、本経営戦略における組織体制を見込んでいる。

21

【実績】
（企業長含む）（単位：人）

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

用水供給事業

28

28

26

26

26

27

26

27

26

25

水道事業

61

60

59

59

59

59

59

59

58

58

全体

89

88

85

85

85

86

85

86

84

83

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

用水供給事業

24

24

23

23

23

23

23

23

水道事業

55

52

51

52

50

51

51

52

全体

79

76

74

75

73

74

74

75

【予定】
（企業長含む）（単位：人）

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

用水供給事業

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

水道事業

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

全体

75

76

76

76

76

76

76

76

76

76

R11

R12

R13

R14

R15

R16

用水供給事業

24

24

24

24

24

24

水道事業

52

52

52

52

52

52

全体

76

76

76

76

76

76

22

７．経営比較分析表を活用した現状分析（グラフ凡例） ■ 佐賀東部水道企業団 － 類似団体平均値 【】平成 30 年度全国平均
用水供給事業ア）経営の健全性・効率性について
経常収支比率及び料金回収率のいずれも必要とされる 100％を超えていることから収支が黒字であり、給水収益で給水に係る費用が賄えていることがわかる。

流動比率は 100％を常に上回っており、累積欠損金も計上していないことから支払能力に問題はない。企業債残高対給水収益比率については、企業債残高は減少傾向にあるため、有収水量の減より給水収益が減少したものの、比率は低下した。依然として類似団体の平均を下回っているため、健全性は確保されているといえる。

給水原価については資本費の高さが原因となっている。また、有収水量密度（給水区域面
積１ha 当たりの年間有収水量）が低いこともあり、効率性は良いとはいえない。

施設利用率は、企業団発足時の広域化と施設計画上の問題から長年低い水準に留まっており、今後の人口減少問題により更なる低下も危惧されているところである。

有収率が全国平均値を下回っているのは、配水地点と送水管延長の送水形態に依るところ
であり、問題視すべき点とはいえない。

「経常損益」「累積欠損」

23

「支払能力」「財務残高」「料金水準の適切性」「費用の効率性」「施設の効率性」「供給した配水量の効率性」

24イ）老朽化の状況

管路経年化率をみると、法定耐用年数を超えた管路はなく早急に更新が必要な状況にあるわけではないが、有形固定資産減価償却率は 70％を超えており全国平均より高い比率であることから、他事業体より浄水関連施設等の老朽化が進んでいることがいえる。

「施設全体の減価償却の状況」「管路の経年化の状況」「管路の更新投資の実施の状況」

ウ）全体総括本企業団の用水供給事業は、黒字収支であり累積欠損金も計上していないため、今のところ健全な経営状況にある。しかし、効率性は施設利用率が低い等の理由から良いとはいえず、さらには将来の人口減少による収益減が予想されている。これらの対策として、老朽化し更新期を迎える浄水関連施設及び管路のダウンサイジング、スペックダウン等を考慮した更新
計画を検討する必要がある。

25

水道事業
ア）経営の健全性・効率性について
経常収支比率及び料金回収率はいずれも類似団体を下回っているものの、100％を上回った。このことから収支が黒字であり、給水収益で給水に係る経費が賄えていることがわかる。
平成 29 年度に比べて経常収支比率、料金回収率共に低下したが、配水管移設依頼工
事、鉛管改良工事により修繕費が増加したことによるものである。

また、累積欠損金の計上はなく、流動比率も高い水準にあるため支払能力に問題はない。
企業債残高対給水収益比率についても類似団体を大幅に下回っていることからも健全性は確保されているといえる。

有収率は類似団体と比較すると高い水準にあることから漏水等は少ない。しかし、施設利用率は下回っており、給水人口密度が低いことや季節によって需要に変動がある（海苔加工用等）ことなどが理由として挙げられる。給水原価についても受水費が低減したものの依然として用水供給事業側の資本費が他事業体より高いため類似団体を上回っている。これらか
ら効率性は良い状態であるといえない。

「経常損益」「累積欠損」

26

「支払能力」「財務残高」「料金水準の適切性」「費用の効率性」「施設の効率性」「供給した配水量の効率性」

27イ）老朽化の状況
有形固定資産減価償却率をみると類似団体を上回っていることから、老朽化が他事業体より進んでいる状態にある。管路経年化率は増加傾向にあり平成 29 年度に 10％を超えたものの、類似団体を下回っており差し迫った状況ではないといえる。
今後も経費削減のため他の公共工事（公共下水道、道路改良工事等）に合わせて合理的な
老朽管路更新を行っていく予定である。

「施設全体の減価償却の状況」「管路の経年化の状況」「管路の更新投資の実施の状況」

ウ）全体総括本企業団の水道事業は現在黒字収支であり、累積欠損金も計上していない。今後も黒字となることが見込まれており、健全な経営状況にあるといえる。

管路更新は、今後他の公共工事との調整を伴わない単独事業としての老朽管路の更新が増えていくため更新率は上がる見込みである。なお、管路更新には多大な投資額が必要となる28ことから、将来の人口減少を考慮すると、ダウンサイジング等による建設コスト縮減を図り効率的な事業経営を行う必要がある。

８.

計画期間、事後検証、更新等に関する事項
本経営戦略の計画期間は、令和 2 年度より予定している重要給水施設配水管耐震化更新事
業の更新期間に合わせ作成した収支計画を用いることから令和 2 年度から令和 16 年度の 15年間とする。
また、経営状況等の変化や水道施設更新事業の進捗管理を的確に行っていくため、協定水量・水道料金の見直しとあわせて 3 年若しくは 6 年を一区切りとして見直しを行い、更新後の計画期間も 10 年間以上を維持する。
なお経営状況や経営戦略の点検・見直しについては、必要に応じてお客様や構成市町より広く意見を募り、議会へ報告するほかホームページなどで公表する。

29

９. 投資・財政計画（収支計画）（1）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明① 収支計画のうち投資についての説明◎施設・設備の更新事業等の投資の平準化に関する事項
用水供給事業については 50 年計画に基づき、送水管更新事業（総事業費 122 億、令和 46
年度完了予定）、及び北茂安浄水場・基山浄水場の設備更新を行う（Ｐ33 参照）。

水道事業についても同 50 年計画に基づき老朽管更新事業（総事業費 330 億、令和 57 年度
完了予定）、重要給水施設配水管耐震化事業（総事業費 35 億（老朽管更新事業の内数）、令和 16 年度完了予定）を行う（Ｐ36 参照）。

◎広域化に関する事項
給水人口の減少に伴い、今後の水道事業経営については更に厳しくなることが予想される
ため、佐賀県水道ビジョンの取組でもある、近隣事業体との業務の共同運用や広域連携などの経営基盤の強化については研究を進めていく。

◎防災・安全対策に関する事項
浄水場等の基幹施設の耐震化については、近年の建設や耐震補強工事の施工により対応済
みだが、基山浄水場の水源である福岡導水路については、平成 30 年度より水資源機構による地震対策事業が行われており、引き続き本企業団分を負担する。
また、本企業団の基幹水道施設から被災時の拠点となる避難所や医療機関などの重要給水施設に係る配水管等については、優先的に耐震管を布設していくことを基本として取り組む。

30

②収支計画のうち財源についての説明◎施設更新に関する事項
水道施設更新に充てる財源については、平成 27 年に厚生労働省で創設された「生活基盤
施設耐震化等交付金」を用水供給事業においては送水管更新事業（700mm 以下）、水道事業については重要給水施設配水管耐震化事業に充当する。
用水供給事業については、北茂安浄水場の設備更新工事で令和 2 年度まで企業債の借入を行うが、その後借入は行わない。
水道事業においては、不足分を企業債の借入により賄わなければならないが、今後も引き続き経営健全化に取り組む上で、借入額を一定程度抑制していく必要がある。
企業債の充当率について、今回の経営戦略においては令和 16 年度までの企業債充当率の上限を 30％として設定している。

なお、企業債の借入に係るや償還年数や利率については下記の条件にて設定している。

【企業債の発行条件】

・償還期間：取得する資産の耐用年数 据置期間なし 元利均等方式

・利率については、令和元年度 7 月の借入利率の 0.04％を見込む。

◎料金に関する事項
これまで営業所の統廃合等による経費の削減、職員数の削減、業務の見直しなどにより経費の削減に取り組んできたが、今後は人口減少による料金の減少が見込まれる。
中長期的な観点から将来に亘っての財政収支の見通しを考慮すると、1 回の改定により更新財源の確保を賄うことは期間的負担の公平から望ましいことではなく、急激な負担増にならないよう段階的に料金改定率を上げて設定する必要がある。

31

用水供給事業においては、今回の経営戦略策定期間の後に訪れる浄水場の更新を控えるた
め、料金値下げは行わず一定の資金を確保する。
水道事業においても、給水収益の減とともに資金残高についても令和 4 年度を境に減少し始めるが、令和 16 年度までは経常収支で黒字を生じでいるため、料金改定は見送る。

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明◎修繕費・委託料に関する事項
修繕費については、突発的な配水管の漏水や消火栓の修繕など即時対応が必要であることから、これまでの実績を踏まえ、必要額に物価上昇率（0.24%／年）を乗じて計上する。

委託料についても引き続き業務の見直しに取り組む必要はあるが、これまでの実績を踏まえ必要額に物価上昇率（0.24%／年）を乗じて計上する。

◎その他の支出
令和元年度は、現計予算額をベースに補正の必要予定科目については修正し、令和 2 年度
以降は、令和元年度と同額、若しくは過去数か年の平均額としている。

32

（2）投資・財政計画（収支計画）
用水供給事業
建設改良費（単位：千円 【税込】）

財政計画期間Ｒ1年度（参考）

Ｒ2年度

Ｒ3年度

Ｒ4年度

Ｒ5年度

Ｒ6年度

Ｒ7年度

Ｒ8年度

Ｒ9年度

Ｒ10年度

Ｒ11年度

Ｒ12年度

Ｒ13年度

Ｒ14年度

Ｒ15年度

Ｒ16年度

計 (Ｒ2以降)

722,983

156,111

20,390282,526

559,884558,287

172,152

121,087

71,373

127,208

45,886

174,346

252,604

254,803

2,509

3,522,149

起債 137,000 起債 62,000
163,404
68,990起債 63,000 起債 248,000
74,412276,804
起債 15,000
16,956
18,792
起債 30,000
042,368
起債 150,000 起債 130,000
179,820
152,388
44,4420010,618

143,706

559,884

452,272

4,363

8,953

10,67821,29523,299

0

6,337

2,275

2,509

1,315,179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,587

047,66579,626

0426,682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,95600138,820083,696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222,516

0

0

0

0

22,319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174,707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,3510
起債
180,000
起債
20,000中原・白壁調整池電気機械
246,796
92,016
流量監視
0115,829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,688

0

5,688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,016

149,811

0

0

0

0

167,789

112,134

60,695

105,9130

174,346

198,602167,21401,252,333

802,385

北茂安浄水場
計装・監視制御設備
受電設備
ポンプ設備
薬注設備
浄水機械
場内配管布設建築設備・建築付帯設備

0

0

6,300

9,772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,072

0

5,513

59,387

758

177,690

601,187

491,018

290,833

0675,360

456,1510018,725002,776,622

調整池・排水槽・濃縮槽

0059,387

0177,690

601,187

491,018

290,833

0

0

0

0

0

0

0

0

1,620,115

膜ろ過設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208,611

157,742

0

0

0

0

0

366,353

薬注設備

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,252

4,541

0

0

0

0

0

51,793

計装・監視制御設備

0

5,513

0

0

0

0

0

0

0

343,133

273,442

0

0

0

0

0

622,088

ポンプ設備その他

0

0

0

758

0

0

0

0

0

76,364

20,42600

18,72500116,273

178,302

181,329

170,312308,778

389,412343,146

328,242

337,176

319,581351,699339,264

331,627

328,315333,029

323,053

335,752

4,720,71500046,10422,513
16,891
22,8520
16,753
2,371
4,109
0
10,7260
10,777
交付金26,318 交付金26,381 交付金46,719 交付金53,574 交付金66,264 交付金41,245 交付金64,699 交付金65,935 交付金66,899 交付金67,333 交付金58,276 交付金66,569 交付金50,116 交付金54,327 交付金67,047
0
109,658
109,920
264,461
267,645
276,101
266,712269,580
274,728
278,747
280,556
282,343
277,369
276,908
271,865
279,364
0
0
0
0
0
0
0
11,026
0
0
0
0
0
0
0
0
補償 89,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000 補償 12,000
152,900
33,07933,15833,23833,31733,39933,47933,55833,64033,71933,80233,881
33,964
34,04634,12534,208000012,107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

153,096

設計委託

基山浄水場

導・送水管施設
減圧弁更新工事
送水管更新工事
送水管路補強工事
他事業関連移設
電気防食装置更新

03,785,957
11,026504,61300010,655

0

9,029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,684

13,29527,566

16,57911,07933,317

11,133

11,16011,186

11,21322,48022,535

11,294

16,982

11,34917,063

11,403

246,339

事務費

0

8,430

16,8798,621

33,79933,20932,691

32,593

16,47332,286

31,107

14,916

15,056

22,46821,98013,928334,436

本庁建物附帯設備

00021,60431,09689,955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142,655

39,10014,665

19,16540,60542,244

22,48918,825

12,237

27,95520,90633,41914,9302,604

29,336

16,903

22,577

338,860

1,019,787

932,920

421,854400,756

956,767

1,649,870

1,429,063

844,991

485,096

1,151,624

987,149

407,359

520,321656,162

616,739

374,766 11,835,437

1,318
2,637

0

0

0

0

0

0

0

839
1,679

0

79
159

0

管理道路築造
設計委託等

固定資産購入費

合計

水利権・ダム割賦負担金等
福岡導水地震対策事業負担金

出資

649 出資 17,144 出資 17,803 出資
1,300
34,29035,608

33

出資

出資

0

74,373

用水供給事業［ 収支表 ］

（基本料金 50円 使用料金 28円）

（基本料金 50円 使用料金 28円）

（基本料金 50円 使用料金 28円）

（基本料金 50円 使用料金 28円）

（収益的収支）基本料金 50円 使用料金 28円

基本料金 50円 使用料金 28円

基本料金 50円 使用料金 28円

基本料金 50円 使用料金 28円

基本料金 50円 使用料金 28円

基本料金 50円 使用料金 28円

Ｈ29

Ｒ2

Ｒ5

Ｒ8

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ13

Ｒ14

Ｒ15

Ｒ16

2,222,130

2,220,772

2,224,672

2,216,250

2,213,895

2,211,552

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

95,47075,53877,671

78,236

78,20676,931

24,077

24,21324,35024,48824,624

24,761

2,342,723

2,321,569

2,327,739

2,320,020

2,317,771

2,314,290

175,537

179,405

182,675

177,649

174,474

170,261

268,499

130,698

106,957

130,946

103,257

304,283

140,610

169,156

146,428

153,949

182,163

151,308

150,571

150,624

150,829

150,305

150,120

149,934

86,20486,19886,29685,89585,72685,557

132,506

128,941

136,770

140,963

139,776

135,252

29,58329,736

29,69829,85529,817

29,975

1,246,034

1,161,235

1,167,427

1,125,839

1,131,758

1,118,470

16,857

14,39012,501

10,599

8,733

6,885

10,875

10,875

10,875

10,875

10,875

7,664

2,257,276

2,061,258

2,030,456

2,016,875

2,016,699

2,159,589

85,447260,311297,283

303,145

301,072

154,701

料金
繰出金
収
益
的
収
入

長期前受金戻入

その他

人件費
修繕費
委託料
動力費
薬品費
ダム負担金
その他物件費
減価償却費等

支払利息
負担金（長期前払費用化額）

Ｒ3

Ｒ4

Ｒ6

Ｒ7

Ｒ9

Ｒ10

( 2,233,218) ( 2,231,572) ( 2,236,040) ( 2,228,321) ( 2,226,425) ( 2,224,541) ( 2,228,754) ( 2,220,831) ( 2,218,944) ( 2,216,905) ( 2,220,942) ( 2,212,870)
2,242,112

2,238,127

2,247,159

2,233,212

2,232,059

2,230,911

2,235,872

2,228,618

2,227,439

2,226,114

2,230,882

2,223,454( 1,994)( 1,660)( 1,520)( 1,520)( 1,520)( 1,520)( 1,520)( 1,520)( 1,520)( 1,520)( 1,520)( 1,520)

2,054

1,348

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

1,046

( 183,519)( 191,992)( 162,630)( 146,290)( 140,048)( 105,903)( 93,146)( 106,024)( 102,821)( 86,093)( 83,125)( 82,025)

169,959

165,080

144,076

144,016

126,802104,207

97,339105,567

104,988

94,552

88,56596,029( 20,000)( 12,000)( 6,500)( 20,000)( 20,000)( 20,000)( 20,000)( 20,000)( 20,000)( 20,000)( 20,000)( 20,000)

25,08044,456

5,762

22,84822,984

23,12023,25623,39423,53023,66623,80323,9392,439,205

2,449,011

2,398,043

2,401,122

2,382,891

2,359,284

2,357,513

2,358,625

2,357,003

2,345,378

2,344,296

2,344,468( 232,014)( 220,996)( 213,505)( 218,796)( 215,319)( 214,950)( 211,503)( 212,649)( 209,422)( 204,070)( 210,690)( 206,942)

230,513

211,475

216,619

215,378

206,175

218,055

187,298

184,446

180,982

177,843

200,102

181,388( 106,129)( 118,185)( 113,944)( 251,063)( 341,904)( 221,782)( 120,661)( 107,997)( 111,671)( 95,869)( 134,862)( 136,206)

98,376

86,513

122,561

125,713239,814

263,757

140,448

161,459

220,024

151,258

176,614

268,603( 116,107)( 118,721)( 127,995)( 149,802)( 117,436)( 122,036)( 122,558)( 121,338)( 118,481)( 128,386)( 121,039)( 119,377)

123,914

129,441

151,862

139,473

142,711

169,596

130,680

135,604

138,369

133,193

137,811

141,969( 143,299)( 143,442)( 143,977)( 143,730)( 143,798)( 143,865)( 144,325)( 144,003)( 144,058)( 144,068)( 144,471)( 144,087)

151,938

162,019

155,953

149,887

149,985

150,082

150,521150,273

150,360

150,412150,805

150,509( 96,170)( 96,266)( 96,625)( 96,459)( 96,505)( 96,550)( 96,858)( 96,643)( 96,679)( 96,686)( 96,956)( 96,699)

71,184

101,928

94,01486,09986,125

86,152

86,414

86,20386,222

86,21786,447

86,203( 109,211)( 134,513)( 137,825)( 123,475)( 129,639)( 129,467)( 147,998)( 137,906)( 139,279)( 140,147)( 129,937)( 121,951)

105,103

112,541

124,962

131,135

151,611

132,614

143,752

138,897

146,920

143,891

136,057

144,627( 33,841)( 34,034)( 34,021)( 34,214)( 34,207)( 34,393)( 34,380)( 34,585)( 34,559)( 34,754)( 34,743)( 34,941)

72,89038,29229,582

27,952

27,91428,06829,237

29,38929,35029,50429,466

29,622( 1,333,266) ( 1,419,118) ( 1,312,274) ( 1,280,891) ( 1,280,449) ( 1,125,558) ( 1,066,225) ( 1,144,479) ( 1,151,332) ( 1,091,108) ( 1,084,065) ( 1,080,695)
1,294,690

1,298,690

1,250,763

1,257,663

1,260,266

1,155,430

1,134,621

1,213,751

1,242,850

1,220,264

1,202,216

1,248,965( 147,418)( 123,958)( 101,572)( 81,958)( 65,298)( 50,137)( 38,363)( 31,328)( 27,526)( 24,359)( 21,539)( 18,793)

148,225

125,681

103,406

83,87866,70251,45539,601

32,48628,60425,35722,455

19,628( 13,289)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)( 11,656)

13,275

10,561

9,833

26,06910,875

10,875

10,875

10,875

10,875

10,875

10,875

10,875( 2,330,744) ( 2,420,889) ( 2,293,394) ( 2,392,044) ( 2,436,211) ( 2,150,394) ( 1,994,527) ( 2,042,584) ( 2,044,663) ( 1,971,103) ( 1,989,958) ( 1,971,347)

計
損

Ｒ1

( 2,438,731) ( 2,437,224) ( 2,406,690) ( 2,396,131) ( 2,387,993) ( 2,351,964) ( 2,343,420) ( 2,348,375) ( 2,343,285) ( 2,324,518) ( 2,325,587) ( 2,316,415)

計

収
益
的
支
出

Ｈ30

（単位：千円 【税抜】）

益

利益処分（減債積立等）
利益処分（資本組入）
利益剰余金又は欠損金累積額退職給付引当金

2,310,108

2,277,141

2,259,555

2,243,247

2,342,178

2,266,084

2,053,447

2,143,383

2,234,556

2,128,814

2,152,848

2,282,389( 107,987)( 16,335)( 113,295)( 4,087)(△48,218 )( 201,570)( 348,893)( 305,791)( 298,622)( 353,414)( 335,629)( 345,068)

129,097

171,870

138,488

157,875

40,713

93,200304,066

215,242

122,447

216,564

191,448

62,079( 176,101)( 107,987)( 16,335)( 113,295)( 4,087)( 0)( 201,570)( 348,893)( 305,791)( 298,622)( 353,414)( 335,629)

230,000

130,000

171,870

138,488

157,875

40,713

93,200304,066

215,242

122,447

216,564

191,448

62,07985,447260,311297,283

303,145

301,072

200,000

230,000

130,000

171,870

138,488

157,875

40,713

93,200304,066

215,242

122,447

216,564

191,448

62,07985,447

246,366

229,805

215,948( 607,603)( 515,951)( 612,911)( 503,703)( 451,398)( 652,968)( 800,291)( 757,189)( 750,020)( 804,813)( 787,027)( 796,466)

856,212

798,082

806,570

792,575

694,800

630,125

893,478

1,015,520

833,901

835,223

904,224

749,739643,738

841,970

1,053,806

1,110,585

1,181,852

1,120,605( 316,083)( 317,905)( 324,111)( 306,825)( 305,507)( 303,272)( 297,024)( 282,438)( 289,418)( 305,181)( 288,751)( 253,714)

305,886

297,742

305,871295,743294,204

292,100

288,577

270,878

277,581292,459

278,800

241,348

207,023

211,553

206,874

180,641

147,104

142,550※ 括弧書きは、前回財政計画数値。

34

用水供給事業［ 収支表 ］
（単位：千円 【税込】）（資本的収支）

企業債
交付金
資
本
的
収
入

Ｈ30

Ｒ1

Ｒ2

Ｒ3

Ｒ4

Ｒ5

Ｒ6

Ｒ7

Ｒ8

Ｒ9

Ｒ10

Ｒ11

(924,000)(790,000)(750,000)(696,000)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

810,000

660,000

575,000

460,000

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

( 0)

( 0)

( 0)

( 0)

( 0)

( 0)

0

0

0

26,31826,381

46,71953,574

66,264

41,24564,69965,93566,899(19,163)(10,808)(7,351)(2,373)(2,444)(2,521)( 2,597)

( 0)

( 0)

( 0)

( 0)

( 0)

19,163

10,8088,000

19,517

20,248

3,838

2,597

0

0

0

0

0

(6,000)(26,000)(6,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)23,546

11,21789,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000(930,000)(816,000)(756,000)(705,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)852,709

682,025

672,000

517,835

58,62962,557

68,171

78,26453,24576,69977,93578,899(1,318,589)(1,159,217)(1,096,542)(912,469)(396,759)(467,489)(1,145,426)(958,506)(432,577)(491,888)(452,758)(758,423)

1,240,050

1,051,899

1,019,787

932,920

421,854400,756

956,767

1,649,870

1,429,063

844,991

485,096

1,151,624

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

18,89754

1,300

34,29035,608

2,637

0

0

0

0

0

0

交付金
返還金

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

2,393

2,398

4,247

4,870

6,024

3,750

5,882

5,994

企業債等
償還金

(988,961)(980,924)(785,583)(698,502)(673,401)(597,090)(492,650)(375,315)(362,201)(349,891)(346,327)(340,003)

988,566

974,699

773,152

676,391

643,950

567,718

463,357

346,101

333,067

320,838

317,355

311,112(2,307,550)(2,140,141)(1,882,125)(1,610,971)(1,070,160)(1,064,579)(1,638,076)(1,333,821)(794,778)(841,779)(799,085)(1,098,426)

2,247,513

2,026,652

1,794,239

1,643,601

1,103,805

973,509

1,424,371

2,000,841

1,768,154

1,169,579

808,333

1,468,730(1,377,550)(1,324,141)(1,126,125)(905,971)(1,061,160)(1,055,579)(1,629,076)(1,324,821)(785,778)(832,779)(790,085)(1,089,426)

1,394,804

1,344,627

1,122,239

1,125,766

1,045,176

910,952

1,356,200

1,922,577

1,714,909

1,092,880

730,398

1,389,831

繰出金
その他
計
建設改良費
水利権
ダム割賦金等

資
本
的
支
出

Ｈ29

計
収支不足額

Ｒ12

Ｒ13

Ｒ14

Ｒ15

Ｒ16

0

0

0

0

0

0

67,33358,276

66,56950,11654,32767,047

0

839

0

79

0

0

12,00012,00012,00012,00012,00012,00079,333

71,11578,56962,19566,32779,047987,149

407,359

520,321656,162

616,739

374,766

0

1,679

0

159

0

0

6,082

6,121

5,298

6,052

4,556

4,939

304,901

244,477

246,366

229,805

215,948

197,440

1,298,132

659,636

771,985

892,178

837,243

577,145

1,218,799

588,521693,416

829,983

770,916

498,098※ 交付金返還金は、前年度交付金のうち消費税相当額の返還分を予定。
（上記収支不足額の補てん財源）
充当額

減価償却費等

当
年
度
発
生
額

負担金
（長期前払費用化額）

減債積立金等(1,377,550)(1,324,141)(1,126,125)(905,971)(1,061,160)(1,055,579)(1,629,076)(1,324,821)(785,778)(832,779)(790,085)(1,089,426)

1,394,804

1,344,627

1,122,239

1,125,766

1,045,176

910,952

1,356,200

1,922,577

1,714,909

1,092,880

730,398

1,389,831(1,430,939)(1,504,986)(1,411,960)(1,363,843)(1,316,518)(1,168,057)(1,170,355)(1,231,616)(1,190,657)(1,135,825)(1,125,225)(1,149,643)

1,294,690

1,376,479

1,343,589

1,344,825

1,300,319

1,191,318

1,218,527

1,360,720

1,369,793

1,294,118

1,244,818

1,350,723(14,352)(12,588)(12,588)(12,822)(12,822)(12,822)(12,822)(12,822)(12,822)(12,822)(12,822)(12,822)

14,337

11,406

10,62028,676

11,963

11,963

11,963

11,963

11,963

11,963

11,963

11,963(176,101)(107,987)(16,335)(113,295)(4,087)(0)(201,570)(348,893)(305,791)(298,622)(353,414)(335,629)

230,000

130,000

171,870

138,488

157,875

40,713

93,200304,066

215,242

122,447

216,564

191,448

長期前受金△ 183,519△ 191,992△ 162,630△ 146,290△ 140,048△ 105,903△ 93,146△ 106,024△ 102,821△ 86,093△ 83,125△ 82,025

戻入益△△ 169,959△ 165,080△ 144,076△ 144,016△ 126,802△ 104,207△ 97,339△ 105,567△ 104,988△ 94,552△ 88,565△ 96,029(297,042)(417,278)(576,758)(1,016,830)(1,151,493)(1,173,411)(838,533)(1,001,018)(1,621,689)(2,150,087)(2,768,338)(3,094,981)

452,114460,292

720,056

962,263

1,260,442

1,489,277

1,359,428

1,008,033

785,134

1,026,230

1,680,612

1,748,886

翌年度繰越額1,218,799

588,521693,416

829,983

770,916

498,098

1,332,947

1,197,064

1,213,360

1,183,462

1,185,827

1,151,273

11,963

11,963

11,963

11,963

11,9638,430

62,07985,447260,311297,283

303,145

301,072△ 95,470△ 75,538△ 77,671△ 78,236△ 78,206△ 76,931

1,841,606

2,472,021

3,186,568

3,771,057

4,422,870

5,308,616

2,423,265

3,228,544

3,980,063

4,570,414

5,220,154

5,959,529( 実 正 味 資 金 ） 利益剰余金、補填財源の合計額 （引当金は除く）
実正味資金(1,220,728)(1,251,134)(1,513,780)(1,827,358)(1,908,398)(2,129,651)(1,935,848)(2,040,645)(2,661,127)(3,260,080)(3,844,116)(4,145,161)

1,078,326

1,128,374

1,354,756

1,616,350

1,797,367

2,078,689

2,159,706

1,719,487

1,403,793

1,739,006

2,368,272

2,307,177

35

水道事業
建設改良費
（単位：千円）
項

目

R1年度

R2年度

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

R14年度

R15年度

R16年度

計(R2以降)配水管整備・改良

441,385

408,968

445,881574,996

717,620

718,919

703,905

583,804

614,471727,671

715,446

710,387

718,884

726,624

722,339

702,408

9,792,323

石綿管更新計画103,307787

27,157116,737

16,592

10,75455,641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227,668

老朽管更新工事

088,211

88,423

88,635244,332

244,918

245,506

246,095

246,686

359,677

360,540

361,405362,272

363,142364,013364,887

4,028,742

重要給水施設耐震化事業

0107,827

117,324

180,246244,332

237,125

268,940

266,230

281,446

236,865

270,405

260,912271,704

279,165

284,386

269,104

3,576,011

328,926

200,125

211,982

155,530

105,636

122,588

128,461

67,11684,096

128,43184,501

88,07084,90868,08968,252

68,417

1,666,202

その他配水施設更新

9,152

12,018995

33,848

106,728

103,534

5,357

4,363

2,243

2,698

0

0

0

16,2285,688

0293,700(減圧弁更新)8,162

11,026

0

0

5,664

2,227

893

4,363

2,243

2,698

0

0

0

15,0935,688

049,895(配水池等更新)

990

992

995

33,848101,064

101,307

4,464

0

0

0

0

0

0

1,135

0

0

243,805

宅地関連工事費50,00050,12030,07230,07230,07230,07230,07230,07230,07230,07230,07230,07230,07230,07230,07230,072

471,128

事務費

3,142

32,72732,591

31,91031,481

31,38831,28331,18031,36744,97530,55830,00530,21030,26429,596

29,054

478,589(30,132)(29,993)(29,309)(28,877)(28,781)(28,673)(28,567)(28,751)(28,519)(27,936)(27,380)(27,582)(27,633)(26,962)(26,417)(425,512)

他工事関連工事（うち人件費）
固定資産購入費

7,114

41,147

24,534

21,97913,823

5,424

63,946

16,402

13,21814,724

3,941

37,850

2,425

7,059

13,8562,678

283,006

合計

501,641

532,962533,078

658,957

792,996785,803829,206

661,458

689,128

817,442780,017808,314

781,591

794,019795,863764,212

11,025,046

企業債未償還残高一覧表

既往債分
元年度以降分
合計（単位：千円）
R1年度

R2年度

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

R7年度

R8年度

1,204,360

1,100,711

994,078

884,366

782,512690,060

612,181

538,156

472,746

416,292

368,568

323,951

278,453

232,056

184,741

140,687068,000144,728

277,393463,736

619,458

778,141

903,608

1,035,511

1,206,606

1,344,883

1,476,971

1,607,898

1,737,579

1,863,927

1,963,903

1,204,360

1,168,711

1,138,806

1,161,759

1,246,248

1,309,518

1,390,322

1,441,764

1,508,257

1,622,898

1,713,451

1,800,922

1,886,351

1,969,635

2,048,668

2,104,590

36

R9年度

R10年度

R11年度

R12年度

R13年度

R14年度

R15年度

R16年度

水道事業
（単位：千円【税抜】）［ 収支表 ］
（収益的収支）給水収益
受託事業収益収
益的収
入

新設加入負担金
貸付金利息長期前受金戻入
その他
計
人件費
受水費
修繕費
委託料

収
益
的
支
出

動力費
その他物件費
減価償却費等
受託事業費
支払利息
計
損

益

利益処分
(減債積立等)
利益処分(資本組入)
利益剰余金又は欠損金累積額退職給付引当金

行政区域内人口
給水人口
３

有収水量（ｍ ）３

給水原価（円／ｍ ）３

給水単価（円／ｍ ）(基本料金1,300円、超過料金230円 、5m3/月以下１,150円)( 基本料金1,500円、超過料金260円)
基本料金1,300円、超過料金230円 、5m3/月以下１,150円
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
(2,112,048) (2,095,905) (2,084,316) (2,072,743) (2,067,247) (2,050,169) (2,038,563) (2,318,037) (2,310,551) (2,289,897)
2,183,826
2,155,184
2,147,913
2,140,627
2,139,550
2,125,925
2,118,459
2,110,063
2,107,747
2,093,228(78,511)(80,171)(96,711)(97,824)(83,765)(83,016)(88,116)(89,064)(90,080)(90,590)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(45,940)(45,940)(45,940)(45,940)(45,940)(45,940)(45,940)(45,940)(45,940)(45,940)
61,00945,94045,94045,94045,94045,94045,94045,94045,94045,940
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
1,720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(132,248)(120,895)(111,321)(106,837)(103,326)(99,817)(96,823)(95,224)(89,432)(86,557)
135,212
127,318
121,084
119,472
118,181
116,470
115,259
115,540
111,219
109,847(89,314)(89,314)(89,314)(89,314)(89,314)(89,314)(89,314)(89,314)(89,314)(89,314)
90,61590,61590,61590,61590,61590,61590,61590,61590,61590,615(2,458,061) (2,432,225) (2,427,602) (2,412,658) (2,389,592) (2,368,256) (2,358,756) (2,637,579) (2,625,317) (2,602,298)
2,472,382
2,419,057
2,405,552
2,396,654
2,394,286
2,378,950
2,370,273
2,362,158
2,355,521
2,339,630(376,782)(376,134)(362,502)(354,900)(355,295)(352,390)(348,965)(353,288)(361,132)(358,547)
405,879
383,057
380,424
371,479
364,822363,775
361,605
357,681363,918
362,184(1,271,442) (1,266,486) (1,264,747) (1,263,017) (1,264,752) (1,259,617) (1,257,884) (1,256,017) (1,257,590) (1,252,321)
1,277,970
1,262,450
1,261,363
1,260,283
1,262,651
1,258,121
1,257,009
1,255,766
1,257,956
1,253,266(138,926)(136,112)(56,871)(60,169)(56,898)(55,164)(57,300)(57,114)(55,860)(57,506)
188,847
196,747
76,24973,974
69,636
68,32670,86462,28462,607
62,941(45,750)(45,933)(46,117)(46,302)(46,487)(46,673)(46,860)(47,047)(47,235)(47,424)
55,34554,522
55,97258,99059,82060,47064,94863,886
65,16568,024(4,715)(4,705)(4,695)(4,685)(4,676)(4,667)(4,658)(4,649)(4,640)(4,631)
4,652
4,640
4,628
4,616
4,604
4,592
4,580
4,568
4,556
4,544
(30,469)(30,807)(30,617)(30,856)(30,743)(31,030)(31,019)(31,264)(31,069)(31,328)
100,385
25,93925,90228,80644,84444,91745,04845,08045,16745,232(401,050)(384,402)(373,423)(373,328)(384,976)(387,296)(391,253)(395,718)(389,081)(387,774)
395,564
391,023
415,645
393,398
385,460
391,631401,123
408,622398,531406,517(78,811)(80,471)(97,011)(98,124)(84,065)(83,316)(88,416)(89,364)(90,380)(90,890)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(30,486)(27,598)(24,616)(21,535)(18,473)(15,787)(13,547)(11,882)(10,381)(9,116)30,486
27,59824,885
21,791
19,266
17,333
15,724
14,702
13,712
12,983(2,378,431) (2,352,648) (2,260,599) (2,252,916) (2,246,365) (2,235,940) (2,239,902) (2,246,343) (2,247,368) (2,239,537)
2,459,128
2,345,976
2,245,068
2,213,337
2,211,103
2,209,165
2,220,901
2,212,589
2,211,612
2,215,691(79,630)(79,577)(167,003)(159,742)(143,227)(132,316)(118,854)(391,236)(377,949)(362,761)
13,25473,081
160,484
183,317
183,183
169,785
149,372
149,569
143,909
123,939H29(2,126,149)
2,195,557(89,812)78,079(45,940)
72,260(1,411)
1,411(134,544)
144,592(89,314)78,030(2,487,170)
2,569,929(378,705)
379,734(1,270,994)
1,275,256(136,976)
103,263(45,386)
41,481(4,735)
4,505(30,266)
34,245(406,498)
394,674(90,112)81,034(36,183)
36,183(2,399,855)
2,350,375(87,315)
219,554H30(2,115,958)
2,183,562(84,338)
85,907(45,940)
70,190(606)
2,837(134,114)
139,406(89,314)
85,151(2,470,270)
2,567,053(376,867)
364,110(1,269,479)
1,272,969(139,112)
161,124(45,568)
48,270(4,725)
4,673(30,532)
39,231(417,960)
387,276(84,638)
89,051(33,367)
33,367(2,402,248)
2,400,071(68,022)
166,982(0)30,000(87,315)220,000(68,022)
166,982(79,630)
13,254(79,577)
73,081(167,003)
160,484(159,742)
183,317(143,227)
183,183(132,316)
169,785(118,854)
149,372(391,236)
149,569(377,949)
143,9090(662,799)
834,315(316,084)
360,766

30,000(643,506)
971,297(317,906)
319,033

100,278(655,114)
884,273(324,112)
316,677

100,762(655,061)
856,592(306,826)
327,350

103,650(742,487)
913,426(305,508)
316,247

109,905(735,226)
986,838(303,272)
313,970

116,047(718,711)
1,053,974(297,025)
310,404

113,511(707,800)
1,110,248(282,438)
303,848

108,731(694,338)
1,150,889(289,418)
288,403

98,195(966,720)
1,202,263(305,182)
292,459

98,558(953,433)
1,247,614(288,752)
311,361

93,507(938,245)
1,278,046(253,715)
295,631

R11

R12

R13

R14

R15

R16

2,084,708

2,076,065

2,069,555

2,049,007

2,035,348

2,021,567

0

0

0

0

0

0

45,94045,94045,94045,94045,94045,940

0

0

0

0

0

0

110,708

112,370

114,134

116,016

117,238

118,905

90,61590,61590,61590,61590,61590,6152,331,971

2,324,990

2,320,244

2,301,578

2,289,141

2,277,027

355,236

343,890348,038

351,971

344,157

334,057

1,252,020

1,250,740

1,252,297

1,246,845

1,244,804

1,242,774

64,404

63,83562,48665,05063,09863,66971,07170,546

71,22275,72574,63875,994

4,532

4,520

4,508

4,496

4,484

4,472

45,36945,44145,40345,54645,53245,577419,945416,447

443,908

458,112469,764472,357

0

0

0

0

0

0

12,598

12,236

11,891

11,524

11,133

10,7242,225,175

2,207,655

2,239,753

2,259,269

2,257,610

2,249,624

106,796

117,335

80,49142,30931,531

27,403

123,939

106,796

117,335

80,49142,30931,531

88,36084,44785,52990,571

95,716

100,967

1,296,482

1,329,370

1,324,332

1,276,070

1,211,885

1,138,321

261,349

222,223

228,286

223,581200,365

162,642

114,909

113,833

112,757

111,681

110,605

106,813

105,922

104,949

103,972

102,999

10,386,658

10,350,672

10,252,379

10,182,086

10,112,073

201.73199.88205.36199.94209.05199.86210.21199.90210.71199.92(124,431)(123,721)(123,009)(122,288)(121,447)(120,605)(119,764)(118,924)(118,070)(117,139)(116,208)(115,277)
124,689
124,585
122,828
122,266
121,574
120,880
120,188
119,496
118,790
118,016
117,243
116,466
115,694(113,655)(113,107)(112,555)(111,995)(111,322)(110,647)(109,973)(109,298)(108,609)(107,848)(107,086)(106,321)
114,326
114,321112,522
112,305
111,803111,297
110,792
110,286
109,765
109,180
108,593
108,002
107,416(10,661,741) (10,610,718) (10,588,708) (10,509,893) (10,451,361) (10,393,039) (10,363,417) (10,278,537) (10,220,210) (10,157,253) (10,122,164) (10,032,850)
11,024,745 10,969,973 10,952,770 10,790,152 10,752,782 10,715,497 10,707,536 10,640,996 10,602,659 10,559,837 10,545,688 10,473,633 10,430,741(204.02)(205.78)(204.69)(204.69)(196.36)(197.05)(198.68)(199.72)(201.04)(202.98)(204.26)(205.53)
191.85196.93211.76205.62
197.53
195.41
195.46
196.66
198.60198.59199.17201.06202.71
199.15199.05199.39199.74199.75199.77199.82199.79199.80199.82199.87199.86199.86※ 括弧書きは、前回財政計画数値。

37

水道事業

［ 収支表 ］
（資本的収支）

H29

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

企業債

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
68,000(0)80,000(0)
139,000(0)
198,000(0)
172,000(0)
179,000(0)
150,000(0)
160,000(0)
203,000

175,000

173,000

176,000

179,000

180,000

158,000

交付金

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
17,252(0)
18,772(0)28,839(0)
39,093(0)37,940(0)43,030(0)42,597(0)45,031(0)37,89843,26541,74643,473

44,66645,502

43,057

他会計負担金(7,800)36,950(7,800)33,851(7,800)32,355(7,800)34,385(7,800)34,385(7,800)34,385(7,800)34,385(7,800)34,385(7,800)34,385(7,800)16,000(7,800)16,000(7,800)16,00016,00016,00016,00016,00016,00016,000

補償金(87,570)
53,287(86,766)
94,795(86,310)
132,403(50,925)
118,656(62,925)130,190(62,925)
93,576(44,925)
47,000(44,925)
47,093(44,925)
47,187(5,400)8,000(5,400)8,000(5,400)
8,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

分担金

(16,265)
62,775(16,265)
80,302(16,566)
87,570(16,566)
50,120(16,566)
30,072(16,566)
30,072(16,566)
30,072(16,566)
30,072(16,566)
30,072(16,566)
30,072(16,566)
30,072(16,566)
30,07230,07230,07230,07230,07230,07230,072

貸付金償還金(160,797)
160,797(161,602)
161,602(0)
120,521

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
0

0

0

0

0

0

0

計

(272,432)
313,809(272,433)
370,550(110,676)
372,849(75,291)
288,413(87,291)
293,419(87,291)
325,872(69,291)
348,550(69,291)
321,490(69,291)
333,674(29,766)
246,669(29,766)
259,103(29,766)
294,970

273,337

269,818

274,545278,738

280,574

256,129

建設改良費(452,350)
489,421(598,968)
613,495(506,497)
501,641(511,599)
532,962(502,473)
533,078(537,481)
658,957(669,644)
792,996(638,795)
785,803(655,843)
829,206(645,652)
661,458(635,925)
689,128(708,756)
817,442780,017808,314

781,591

794,019795,863764,212

0

0

0

0

0

0

2,622

3,554

3,449

3,912

3,872

4,094

3,445

3,933

3,795

3,952

4,061

4,137

企業債償還金(97,461)
97,461(100,278)
100,278(100,762)
100,762(103,650)
103,650(106,632)
109,905(109,713)
116,047(101,854)
113,511(92,452)
108,731(77,878)
98,195(74,025)
98,558(65,410)93,507(56,454)
88,36084,44785,52990,571

95,716

100,967

102,078

計(549,811)
586,882(699,246)
713,773(607,259)
602,403(615,249)
636,612(609,105)
642,983(647,194)775,004(771,498)
909,129(731,247)
898,088(733,721)
930,850(719,677)
763,928(701,335)
786,507(765,210)
909,896

867,909897,776875,957

893,687

900,891

870,427(277,379)
273,073(426,813)
343,223(496,583)
229,554(539,958)
348,199(521,814)
349,564(559,903)
449,132(702,207)
560,579(661,956)
576,598(664,430)
597,176(689,911)
517,259(671,569)
527,404(735,444)
614,926

594,572

627,958

601,412614,949

620,317614,298(277,379)
273,073(426,813)
343,223(496,583)
229,554(539,958)
348,199(521,814)
349,564(559,903)
449,132(702,207)
560,579(661,956)
576,598(664,430)
597,176(689,911)
517,259(671,569)
527,404(735,444)
614,926

594,572

627,958

601,412614,949

620,317614,298

減価償却費等(438,801)
427,346(461,123)
418,623(445,589)
433,207(429,405)
406,918(417,596)
461,373(420,684)
450,569(444,347)
454,817(443,862)
460,334(449,369)
473,772(452,908)
466,021(445,386)
458,445(450,700)
478,096

488,122487,196

512,228

527,562

539,381

539,097

減債積立金等(0)30,000(87,315)220,000(68,022)
166,982(79,630)
13,254(79,577)
73,081(167,003)
160,484(159,742)
183,317(143,227)
183,183(132,316)
169,785(118,854)
149,372(391,236)
149,569(377,949)
143,909

123,939

106,796

117,335

80,49142,30931,531△ 134,544△ 144,592△ 134,114△ 139,406△ 132,248△ 135,212△ 120,895△ 127,318△ 111,321△ 121,084△ 106,837△ 119,472△ 103,326△ 118,181△ 99,817△ 116,470△ 96,823△ 115,259△ 95,224△ 115,540△ 89,432△ 111,219△ 86,557△ 109,847△ 110,708△ 112,370△ 114,134△ 116,016△ 117,238△ 118,905(1,254,140)
1,273,227(1,241,650)
1,432,161(1,126,431)
1,664,644(974,613)
1,609,299(838,651)
1,673,106(759,597)
1,715,555(558,153)
1,674,929(383,469)
1,625,379(203,901)
1,556,501(△9,472)
1,539,095(66,149)
1,508,486(72,797)
1,405,718

1,312,499

1,166,163

1,080,180

957,268

801,403

638,828(1,194,556)
2,290,188(1,269,329)
2,272,979(1,315,233)
2,236,710(1,271,656)
2,113,972

2,003,610

1,867,813

1,744,986

1,583,892

1,417,249

1,250,546

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

H30

交付金返還金収支不足額（上記収支不足額の補てん財源）
充

当
年
度
発
生
額

当

額

長期前受金戻入益△
翌年度繰越額※減価償却費等には、消費税資本的収支調整額を含む(実正味資金） 利益剰余金、引当金、補填財源の合計額（自己資本金及び資本剰余金及び繰越工事資金を含む、退職給与引当金除く）
実正味資金(2,239,922)
2,077,542(2,209,961)
2,183,458(2,112,556)
2,262,213(1,943,399)
2,266,695(1,893,545)
2,417,905(1,804,994)
2,483,187(1,580,788)
2,442,427(1,380,606)
2,379,479

38