大村市上下水道事業経営戦略２０２１
前期計画(令和３年度～令和７年度)の実施状況について（報告）

令和５年９月大村市上下水道局

１

事業計画の実施状況について（１）はじめに
大村市上下水道局は、利用者の皆様から信頼される公営企業としての責務を遂行し、安定的な経営を確保するため、令和３年度から令和７年度までを計画期間とする「大村市上下水道事業経営戦略２０２１前期計画」（以下「２０２１前期計画」という。）に基づき、健全な事業運営に努めています。
２０２１前期計画では、毎年、実施状況を取りまとめることとしており、本報
告は令和４年度の取り組みについて報告するものです。
（２）事業計画の実施状況
２０２１前期計画に掲げた事業計画については、水道事業及び下水道事業を併せた３８事業のうち３５事業は実施中、３事業は検討等を行っております。
Ⅰ

水道事業
事業計画の実施状況の一覧表を５ページに、詳細を６ページから１３ページ
にかけて記載しています。
２（２）「①耐震化の推進」の管路の耐震化率については１８．１％で、目標より１．０ポイント上回っております。また、坂口浄水場耐震補強工事を引続き実施しております。
４（１）「①地下水源の適正管理」について、黒丸第 1 水源深井戸改修工事を実施し、井戸の揚水量の確保に努めました。
「②漏水調査及び修繕の実施」については、水道管路からの漏水を把握するため５４０㎞の管路音聴調査を行い、漏水箇所３０３箇所の修繕を実施し漏水防止に努め、有収率は８８．６％で目標より０．４ポイント下回っております。

Ⅱ

下水道事業
事業計画の実施状況の一覧表を１７ページに、詳細を１８ページから２４ページにかけて記載しています。
１（１）「①未整備区域の下水道整備促進」の汚水整備率は８０．９％で、目標より９．２ポイント下回っております。岩松町汚水管布設工事等を実施し、汚水管１,２９７ｍを整備しました。
２（１）「②設備の計画的更新」については、大村浄水管理センター汚泥移送（電気・機械）設備改築工事を実施しております。
５（２）「①ストックマネジメント計画の策定（管路、ポンプ場）」について
は、老朽化が進む下水道施設の効率的で持続可能な管理のために、大村処理区
ポンプ場ストックマネジメント実施計画の策定等を行いました。

-1-

(3) ２０２１前期計画財政収支状況
Ⅰ．水道事業（P14）
収益的収支の収入が２０２１前期計画に比べ 4.2％増となりました。
費用については、修繕費等の減により２０２１前期計画に比べ 2.4％減となりました。この結果、単年度純利益が２０２１前期計画に比べ 58.1％増の 3 億
7,302 万 3 千円となりました。
資本的収支における不足額は、２０２１前期計画に比べ 15.9％増となり、補塡財源残高は２０２１前期計画に比べ 39.5％増の 13 億 3,575 万 5 千円となりました。
また、企業債残高は今年度末で 100 億 9920 万 1 千円となっています。
Ⅱ．下水道事業（P25）
収益的収支の収入については２０２１前期計画に比べ 8.2％の増となっており、使用料収入が２０２１前期計画に比べ 2.1％増加したことによるものです。
費用については、委託料の減等により２０２１前期計画に比べ 3.8％の減となりました。この結果、単年度純利益が 5 億 5,724 万円（136.6％増）となりました。
資本的収支における不足額は、２０２１前期計画に比べ 4.7％減となり、補塡財源残高は２０２１前期計画に比べ 55.8％増の 21 億 5,199 万 6 千円となりました。
また、企業債残高については今年度末で 110 億 7,506 万 9 千円となっていま
す。

-2-

-3-

Ⅰ

水道事業

-4-

適正な施設更新や危機管理により、安定した水の供給に努めます。

2（3） 危機管理対策の強化（2） 災害対策の強化（1） 水道施設の更新（2） 水質管理の徹底

5

サービスの向上と経営の安定に努めます。

適正な業務運営と維持管理に努めま
4
す。

-5-

13
-

④新技術の研究⑤広域化の検討-②更新需要の増大に備えた資金の確保③技術力の継承・向上-①アセットマネジメントの適正な運用（2） 経営基盤の強化

6①積極的な情報発信（1） 市民サービス向上-①最適運営形態の検討

438

33

①地下水源の適正管理②漏水調査及び修繕の実施-①省電力機器の導入-

5③応急給水対策の整備①ＢＣＰの運用-②浸水対策の推進

★新規

0件
17件
3件
0件
0件

◎
○
△
×
-

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
★新規

①耐震化の推進※管路耐震化は管路更新に計上

○

468

○

○

○

△

○

807

1,751

90

-

-

69

Ｒ３

◎ 実施完了②設備の更新①管路の更新②鉛製給水管対策①水安全計画の運用の徹底②少雨対策への取組

事業費（百万円）（５か年）（2） 事業の効率化（1） 適切な維持管理施策①新規水源開発及び既存水源の保持施策の方向性・基本施策・施策一覧

基本施策（1） 水道水源の確保

環境のことを考えた事業運営に努めま
3（1） 環境対策す。

安定的な水源を確保し、安全でおいしい水を供給します。

1

施策の方向性（基本目標）

大村市水道事業経営戦略２０２１ 前期計画（令和３年度～令和７年度）

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

Ｒ４

0件

0件

3件

17件

0件

○ 実施中

Ｒ５

0件

0件

0件

0件

0件

進捗状況

△ 検討等を行った

Ｒ６

0件

0件

0件

0件

0件

Ｒ７

× 実施できなかった

備考－ 該当なし施策の実施状況について（水道事業）1

安定的な水源を確保し、安全でおいしい水を供給します。

(１)水道水源の確保
施策 内 容

実施状況

計画目標①新規水源開発及び既存水源の保持
安定した水道水の供給を行うため、既存水源の改修を行うとともに、新たな水源開発に努めます。
水源余裕率
R7目標値：32.0%【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 69百万円

R3○実施中
水源余裕率※【目標値】 28.0％【実績値】 26.5％

水源電気探査 2箇所 （事業費 2,863千円）
R4○実施中
水源余裕率※【目標値】 29.0％【実績値】 10.9％

水源電気探査 2箇所 （事業費 5,830千円）②少雨対策への取組
少雨時における水の安定供給を図るため、ダム管理者である長崎県を中心として関係機関と連携し少雨対策に取り組みます。
【事業予定期間等】
R3 △検討等を行った
期間 R3～R7
4月から9月末までは平年を上回る2072mmの降水量があったが、10月から3月末は364mmと少雨傾向となったことから渇水連絡調整会議を3月17日に開催し対策を検討した。
R4 △検討等を行った
年間で1962mmの降水量で、特に10月から12月末までの少雨の影響で１月６日現在で萱瀬ダムの貯水率が57.6％となった。少雨対策会
議を1月10日に開催し対策を検討したが、その後まとまった降雨もあり2月22日に貯水率は100％に回復した。
(２)水質管理の徹底
施策 内容

実施状況

計画目標

①水安全計画運用の徹底「水安全計画」に基づき、現行の監視体制の評価を行うとともに、必要に応じて見直しを行い、水道水質の信頼性と安全性をより一層向上させることに努めていきます。
【事業予定期間等】
R3 ○実施中
期間 R3～R7「水安全計画」に基づき水源から蛇口までの水質の安全を十分確保
した。
R4

○実施中
「水安全計画」に基づき水源から蛇口までの水質の安全を十分確保
した。

-6-

②鉛製給水管対策
分水鉛管布設替計画に基づき布設替えを実施してきましたが、引き続き、早期の解消に努めていきます。
鉛製給水管率
R7目標値：6.4%【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 90百万円

R3○実施中
鉛製給水管率【目標値】 9.8％

【実績値】 2.3％

分水鉛管布設替箇所数 165箇所 （事業費19,948千円）
R4○実施中
鉛製給水管率【目標値】 9.0％

【実績値】 1.5％

分水鉛管布設替箇所数 145箇所 （事業費18,453千円）※水源余裕率については、一日最大配水量に対して確保している水源水量（計画取水量）がどの程度の余裕（まだ取水できる量）（％）があるかを示したもの。

-7-

２ 適正な施設更新や危機管理により、安定した水の供給に努めます。
(１)水道施設の更新
施策 内容

実施状況

計画目標

①管路の更新アセットマネジメントや漏水調査等により、管路更新計画を適宜見直すとともに、管路の更新基準を考慮しながら計画的に更新を行っていきます。
管路の年間更新率
R3 ○実施中R7目標値：0.8%
管路の年間更新率【事業予定期間等】
期間 R3～R7【目標値】 0.8％
【実績値】 0.6％
事業費 1,751百万円
実施設計業務委託 １７路線
老朽管敷設替工事 １８路線 4.0ｋｍ （事業費 320,525千円）（翌年度繰越含む）
R4 ○実施中管路の年間更新率【目標値】 0.8％
【実績値】 0.8％
実施設計業務委託 １５路線
老朽管敷設替工事 １４路線 5.48ｋｍ （事業費 442,013千円）（翌年度繰越含む）②設備の更新機械・電気設備は、老朽化が進み更新時期を迎えており、老朽化の状況や重要度を考慮し、計画的な更新を行っていきます。
更新設備数
R3 ○実施中R7目標値：48箇所
更新設備数(5年間累計)【事業予定期間等】【目標値】 8箇所
【実績値】 9箇所
期間 R3～R7
事業費 807百万円
坂口浄水場PAC貯蔵槽ほか8設備 （事業費 74,858千円）（翌年度繰越含む）
R4

○実施中
更新設備数
【目標値】 10箇所

【実績値】 11箇所

坂口浄水場次亜貯蔵槽ほか10設備 （事業費 93,806千円）（翌年度繰越含む）-8-

(２)災害対策の強化
施策

内容

実施状況

計画目標

①耐震化の推進
災害時において給水が特に必要な重要施設に供給する管路などに優先順位をつけ、実現性の高い耐震化計画を策定し、計画的に耐震化を図っていきます。
また、策定した耐震化計画に基づき坂口浄水場の耐震化を図っていきます。
管路の耐震化率
R3 ○実施中R7目標値：20.0%
管路の耐震化率【事業予定期間等】
期間 R3～R7【目標値】 16.0％【実績値】 16.6％
事業費 468百万円
令和３年度坂口浄水場耐震補強工事ほか （事業費 7,635千円）(※管渠耐震化は管路更新（翌年度繰越含む）
に計上)
R4

○実施中
管路の耐震化率【目標値】 17.1％【実績値】 18.1％
令和４年度坂口浄水場耐震補強工事（活性炭注入室、管理棟本館）（事業費 51,854千円）※R４～R５債務負担行為②浸水対策の推進★新規

令和2年7月に発生した豪雨において、今富水源が浸水し停止したことから、水道施設の浸水被害等のリスク評価を行い、必要な浸水対策を推進していきます。
【事業予定期間等】
R3 ○実施中
期間 R3～R7
今富水源更新概略設計業務委託 （事業費 8,701千円）
R4 ○実施中
今富水源更新詳細設計業務委託 （事業費 30,536千円）（翌年度繰越含む）③応急給水対策の整備
災害時に迅速かつ的確な応急給水が実施できるよう、必要な資機材の確保を計画的に行うとともに、市の災害対策本部や周辺の自治体との連携を図ります。
また、町内会の自主防災訓練に積極的に参加し、応急給水訓練の実施を通じて、協力体制の構築を図ります。
組立式給水タンクの備蓄
R7目標値：7基(5年間累計)【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 5百万円

R3○実施中
組立式給水タンクの備蓄【目標値】 3個

【実績値】 3個組立式給水タンク １台 （事業費 599千円）
R4○実施中
組立式給水タンクの備蓄【目標値】 4個

【実績値】 4個組立式給水タンク １台 （事業費 632千円）-9-

(３)危機管理対策の強化
施策

内容

実施状況

計画目標

①ＢＣＰの運用
水道施設の機能を維持し早期の回復を図り、優先業務を実施できる事業継続計画（BCP）の運用と、必要な見直しを随時行います。上下水道局危機管理計画について、定期的に見直しを行っていきます。
災害対応訓練R3 ○実施中R7目標値：1回/毎年
災害対応訓練【事業予定期間等】
期間 R3～R7【目標値】 1回
【実績値】 3回
R4 ○実施中
情報伝達訓練、応急給水訓練【目標値】 1回

【実績値】 2回

３ 環境のことを考えた事業運営に努めます。
(１)環境対策
施策 内容

実施状況

計画目標

①省電力機器の導入
水道施設における動力の電気使用量が大きいため、施設・設備の更新時に省エネルギーの高効率機器やポンプのインバーター制御を導入し、省エネルギー化に努めます。
【事業予定期間等】
R3 ○実施中
期間 R3～R7
設備の更新に合わせて坂口浄水場の水処理機械であるフロキュ
レーター（1系-1）の駆動装置にインバータ制御、モーターは省電力タイプを導入し省エネルギー化に努めた。
R4 ○実施中設備の更新に合わせて坂口浄水場の水処理機械であるフロキュ
レーター（1系-2）の駆動装置にインバータ制御、モーターは省電力タイプを導入し省エネルギー化に努めた。

- 10 -

４ 適正な業務運営と維持管理に努めます。
(１)適切な維持管理
施策

内容

実施状況

計画目標

①地下水源の適正管理
経年劣化した水中ポンプの更新やスクリーンの目詰まりの解消などについて、井戸改修計画の策定を検討するな
ど計画的かつ効率的な維持管理の実施に努めます。
井戸調査改修R3 ○実施中R7目標値：5箇所
井戸調査改修(5年間累計)【事業予定期間等】【目標値】 1箇所
【実績値】 1箇所
期間 R3～R7
今富第2水源深井戸改修工事（事業費
6,215千円）
事業費 33百万円
R4○実施中
井戸調査改修
【目標値】 1箇所
【実績値】 1箇所
黒丸第１水源深井戸改修工事 （事業費 5,380千円）②漏水調査及び修繕の実施
有収率向上と水資源の有効利用による施設の効率性の観点から、漏水調査と管路更新に努めていきます。
有収率
R7目標値：90.0%【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 438百万円

R3

○実施中
有収率
【目標値】有収率 88.0％【実績値】有収率 89.3％

上水道区域：配水管等修繕工事 320箇所
旧簡易水道区域：配水管修繕工事 8箇所
路面音聴調査360km
戸別音聴調査 35,700戸（事業費 100,045千円）
R4

○実施中
有収率
【目標値】有収率 89.0％【実績値】有収率 88.6％

上水道区域：配水管等修繕工事 297箇所
旧簡易水道区域：配水管修繕工事 6箇所
路面音聴調査540km
戸別音聴調査 33,722戸（事業費 100,939千円）(２)事業の効率化
施策

内容

実施状況

計画目標

①最適運営形態の検討
効率的な事業運営ができる業務に関して包括的な民間委託を検討します。
また、料金徴収等業務では、高い収納率を維持するため、委託業者との連携を強化します。
収納率
R3 ○実施中R7目標値：99.7%
収納率【事業予定期間等】
期間 R3～R7【実績値】 97.83％【目標値】 99.3％
令和3年4月からスマホ決済を開始
R4

○実施中
収納率
【目標値】 99.3％
スマホ決済開始済- 11 -【実績値】 97.77％

５

サービスの向上と経営の安定に努めます。

(１)市民サービス向上
施策 内容

実施状況

計画目標

①積極的な情報発信
ＨＰや広報紙などを活用し、事業運営、水質等の情報、災害時の被災状況など必要な情報を発信していきます。
また、施設見学や児童対象のパンフレット配布など、水道事業に対する理解と信頼性の向上に努めます。
広報掲載回数 4回/年
R3 ○実施中
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ件数
広報掲載回数
R7目標値：7,600件【事業予定期間等】【目標値】 ４回
【実績値】 ４回
期間 R3～R7
事業費 6百万円
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ件数【目標値】 7200件【実績値】 15,881件

大村市上下水道局Webサイト更新ほか （事業費 970千円）
R4○実施中
広報掲載回数【目標値】 ４回

【実績値】 ４回

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ件数【目標値】 7200件【実績値】 69,666件

大村市上下水道局Webサイト更新ほか （事業費 910千円）(２)経営基盤の強化
施策

内容

実施状況

計画目標

①アセットマネジメントの適正な運用
水道施設の計画的更新のため、中長期的な更新需要と財政収支の見通しを立てるアセットマネジメントの定期的な見直しを図り、将来の事業環境等の変動要素を考慮したより詳細な更新需要と財政収支の計画を立てます。
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの更新
R3 ○実施中
1回/年
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの更新【事業予定期間等】
期間 R3～R7【目標値】 １回
【実績値】 1回
R4 ○実施中ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの更新【目標値】 １回

【実績値】 1回

②更新需要の増大に備えた資金の確保
職員の不断のコスト意識と節減努力、維持管理コストや建設コストの低減の検討、企業債残高水準の適正管理、投資計画と財政計画の調和を図りながら料金の適正化などについて検討します。
R3 ○実施中
企業債残高
R7目標値：8,767百万円
企業債残高
補填財源残高
R7目標値：1,007百万円【目標値】 10,617百万円【実績値】 10,305百万円【事業予定期間等】
期間 R3～R7
補填財源残高
【目標値】
R4952百万円【実績値】

1,259百万円

○実施中
企業債残高
【目標値】 10,269百万円【実績値】 10,099百万円

補填財源残高【目標値】- 12 -

957百万円【実績値】

1,336百万円

③技術力の継承・向上「大村市上下水道局人材育成基本方針」に基づき各種研修へ積極的に参加させ職員の技術力向上を図るとともに、職者の再任用制度を活用し技術力の継承に努めます。
R3 ○実施中
各種研修等参加人数
R7目標値：27人/年間
各種研修等参加人数【事業予定期間等】
期間 R3～R7【目標値】 27人
【実績値】 18人
事業費 13百万円
２０２１年度エネルギー管理講習 ほか （事業費 319千円）
R4 ○実施中
各種研修等参加人数【目標値】 27人

【実績値】 89人

令和４年度 紫外線処理設備研修会 ほか （事業費 513千円）④新技術の研究
スマートメーターによる自動検針など、新技術を導入することによる効率的な事業運営や生産性の向上への可能性について、他事業体の事例等を参考に研究していきます。
【事業予定期間等】
R3 △検討等を行った
期間 R3～R7
R4⑤広域化の検討△検討等を行った★新規

広域化については、地形的要因から他事業体との経営統合は困難であると思われますが、県主催の検討会に参加し情報収集を行うなど、広域化の可能性について検討していきます。
【事業予定期間等】
R3 △検討等を行った
期間 R3～R7
水道事業の広域連携に関する検討会へ参加し、広域化への検討を行った。
R4△検討等を行った
長崎県水道広域化推進プラン（Ｒ５.３策定）のため、県との協議打合せを実施した。

- 13 -

計画財政収支状況①収益的収支（税抜き）
区分
収益合計 Ａ
営業収益
料金収入
一般会計負担金
その他
営業外収益
一般会計補助金
長期前受金戻入その他
特別利益
費用合計 Ｂ
営業費用
職員給与費
経費
減価償却費
営業外費用
支払利息
その他
特別損失
純損益（△損失）（単位：千円）
令和３年度

令和４年度

計画との比較

(2,210,114)
2,238,420(1,954,109)
1,978,148(1,949,115)
1,961,878(1,085)362,800(3,909)13,801(255,829)
260,269(91,336)
91,334(155,627)
156,594(8,866)
12,341(176)
3(1,832,152)
1,934,770(1,656,178)
1,737,990(170,795)
177,022(688,278)
755,962(797,105)
805,006(168,289)
184,473(167,890)
174,026(399)
10,447(7,685)12,307(377,962)
303,650△ 1.3%△ 1.2%△ 0.7%△ 99.7%△ 71.7%△ 1.7%
0.0%△ 0.6%△ 28.2%
5766.7%△ 5.3%△ 4.7%△ 3.5%△ 9.0%△ 1.0%△ 8.8%△ 3.5%△ 96.2%△ 37.6%24.5%

計画との比較

(2,278,939)
2,187,847(1,812,700)
1,959,114(1,775,010)
1,944,982
(24)
1,426
(37,666)
12,706(466,239)
227,959(291,320)
65,905(165,476)
148,479(9,443)
13,575(0)774(1,905,916)
1,951,832(1,717,871)
1,793,333(170,611)
178,909(738,903)
799,043(808,357)
815,381(175,655)
155,810(154,907)
154,882(20,748)928(12,390)
2,690(373,023)
236,015

令和５年度

令和６年度

令和７年度

4.2%

2,286,270

2,281,786

2,276,147

2,063,289

2,064,794

2,064,247

2,049,157

2,050,662

2,050,115

1,426

1,426

1,426

12,706

12,706

12,706222,207216,218

211,126

54,75645,34237,397

153,876

157,301

160,154

13,575

13,575

13,575

774

774

774

1,910,119

1,892,853

1,884,167

1,767,500

1,765,971

1,772,691

180,287

181,677

183,076

796,298

794,725

790,313790,915

789,569

799,302139,929

124,193108,786

139,001

123,265

107,858

928

928

928

2,690

2,690

2,690

376,151

388,933

391,980△ 7.5%△ 8.7%△ 98.3%
196.4%
104.5%
342.0%
11.4%△ 30.4%△ 100.0%△ 2.4%△ 4.2%△ 4.6%△ 7.5%△ 0.9%
12.7%
0.0%
2137.0%360.6%
58.1%②資本的収支（税込み）
区分

令和３年度

令和４年度

計画との比較

計画との比較

△ 28.0%20.8%(875,016)(918,698)
1,215,858
760,382△ 30.1%34.5%(680,400)(722,700)
企業債
973,200
537,133△ 56.5%96.9%(3,716)(10,389)
一般会計負担金
8,540
5,276
0.0%
0.1%
(115,864)(119,218)
一般会計補助金
115,866
119,123△ 60.5%△ 54.9%(27,526)(22,699)
工事負担金
69,77250,372△ 2.0%△ 9.9%(47,510)(43,692)
その他
48,48048,478△ 16.2%17.9%(1,790,699)(2,195,573)
資本的支出 Ｄ2,136,537
1,862,108△ 27.3%32.8%(922,271)(1,310,070)
建設改良費
1,268,107
986,605
0.0%
0.0%(868,428)(885,503)
企業債償還金868,430
885,503△ 0.5%
15.9%(915,683)(1,276,875)
不足額 （Ｃ-Ｄ）
920,679
1,101,726
32.2%
39.5%
(1,258,887)(1,335,755)
補填財源残高952,384
957,216△ 2.9%△ 1.6%(10,305,303)(10,099,201)
企業債残高
10,616,610
10,268,240※上段（ ）書きは決算値、下段は、計画値※資本的収支の実績額は、前年度からの繰越額を含まず、翌年度繰越額は含める。
※補填財源の決算値は建設改良積立金など使途が特定されている資金を含む。

資本的収入 Ｃ- 14 -

令和５年度

令和６年度

令和７年度

669,013579,773494,180

459,308369,360

287,759

5,276

5,276

5,276

121,130

121,838

117,846

34,821

34,821

34,821

48,47848,47848,4781,801,641

1,700,761

1,573,932

918,616

820,800

719,398

883,025879,961854,534

1,132,628

1,120,988

1,079,752

956,881963,178

1,007,140

9,844,523

9,333,922

8,767,147

- 15 -

Ⅱ

下水道事業

- 16 -

- 17 -

環境に配慮した事業運営

35

サービスの向上と経営の安定

適正な業務運営と維持
4
管理

適正な施設更新や危機
管理の強化

2

1 快適な生活環境の保全

施策の方向性（基本目標）★新規

211.7④汚水処理の最適化⑤広域化の検討

13.5

176.5

5.4

57.5

10

771

③技術力の継承・向上②更新需要の増大に備えた資金の確保①ストックマネジメント計画の策定（管路、ポンプ場）①積極的な情報発信(1) 市民サービスの向上②不明水調査及び修繕の実施①下水道台帳管理システム活用による維持管理の効率化②高度処理施設の整備促進

★新規
★新規

0件
18件
0件
0件
0件

◎
○
△
×
-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

①下水道資源の有効活用

○

○

○

○

958

61

2,397

①ＢＣＰの運用②浸水対策の推進①下水道施設の耐震化②設備の計画的更新○①管路の計画的更新

○

Ｒ３

○
114

1,007

事業費（百万円）（５か年）②水洗化の促進①最適運営形態の検討(2) 経営基盤の強化

施策①未整備区域の下水道整備促進(2) 事業の効率化(1) 適正な維持管理(1) 環境対策(3) 危機管理対策の強化(2) 災害対策の強化(1) 下水道施設の更新(1) 生活排水対策の推進

基本施策

施策の方向性・基本施策・施策一覧◎ 実施完了大村市下水道事業経営戦略２０２１ 前期計画（令和３年度～令和７年度）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ｒ４

0件

0件

0件

18件

0件

○ 実施中

Ｒ５

進捗状況

△ 検討等を行った

Ｒ６

Ｒ７

× 実施できなかった

備考－ 該当なし施策の実施状況について（下水道事業）
１ 快適な生活環境の保全(１)生活排水対策の推進
施策 内容
計画目標

実施状況

①未整備区域の下水道整備促進
市民の快適な生活環境を実現するために、未普及地域で汚水管渠の整備を進め、新たな開発の計画地区については、計画的に汚水管渠の面整備を進めます。
汚水整備率
R7目標値：91.4%【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 1,007百万円

R3

○実施中
汚水整備率
【目標値】 89.7％【実績値】 80.7％

交付金事業：松原一丁目汚水管布設工事ほか
単独事業：公道・私道汚水管工事、取付管工事、補償工事（事業費 298,734千円） （翌年度繰越含む）
R4

○実施中
汚水整備率
【目標値】 90.1％【実績値】 80.9％

交付金事業：岩松町汚水管布設工事ほか
単独事業：公道・私道汚水管工事、取付管工事、補償工事（事業費 170,921千円） （翌年度繰越含む）②水洗化の促進
水洗化を促進するために、下水道の日（9月10日）に合わせPR期間を設定し、計画的に未水洗家屋への戸別訪
問を行います。
水洗化率
R3 ○実施中R7目標値：98.5%
水洗化率【事業予定期間等】
期間 R3～R7【目標値】 97.9％【実績値】水洗化率 98.1％
令和3年9月10日に下水道工務課職員にて未水洗化家屋の93家屋についてチラシを配布（コロナ対策のため、接触を避けチラシのみ配
布）
R4

○実施中
水洗化率
【目標値】 98.1％【実績値】水洗化率 98.2％

令和4年9月28日・10月5日に下水道工務課職員にて未水洗化家屋の67家屋についてチラシを配布（コロナ対策のため、接触を避けチラ
シのみ配布）- 18 -

２ 適正な施設更新や危機管理の強化(1) 下水道施設の更新
施策 内容

実施状況

計画目標

① 管路の計画的更新
下水道施設全体の点検・調査等を行い、客観的な評価と長期的な施設の状態の予測から、点検・調査・修繕・改築を一体的に捉えたうえで、ストックマネジメント計画を策定し、計画的な更新を行います。
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定(管路)
R5目標値：計画策定【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 114百万円② 設備の計画的更新

R3

○実施中
交付金事業：マンホール蓋取替工事ほか（事業費 79,269千円）（翌年度繰越含む）

R4

○実施中
交付金事業：マンホール蓋取替工事ほか（事業費 415千円）★新規

大村浄水管理センターや各ポンプ場で増加する耐用年数を経過した老朽化設備について、ストックマネジメント計
画を策定し、計画的な改築更新を行います。
【事業予定期間等】
R3～R7
事業費 2,397百万円

R3

○実施中
交付金事業：大村浄水管理センター５系最終沈殿池掻寄機ほか改築
工事ほか（事業費 134,169千円） （翌年度繰越含む）

R4

○実施中
交付金事業：大村浄水管理センター汚泥移送（電気・機械）設備改築
工事ほか（事業費 764,694千円） （翌年度繰越含む）- 19 -

(2) 災害対策の強化
施策 内容

実施状況

計画目標

① 下水道施設の耐震化
大村浄水管理センターの耐震診断を行い、診断結果に基づき大規模災害が発生した際にも業務継続ができるよ
うに施設の耐震化を進めます。
施設耐震化率
R7目標値：42.9%【事業予定期間等】
R3～R7
事業費 61百万円

R3○実施中
施設耐震化率【目標値】 28.6％【実績値】 28.6％

交付金事業：大村浄水管理センター水処理施設（沈砂池）耐震補強
実施設計業務委託（事業費 26,007千円）（翌年度繰越含む）
R4○実施中
施設耐震化率【目標値】 28.6％【実績値】 28.6％

事業なし② 浸水対策の推進
浸水リスクが高い箇所を優先して雨水管路の整備を進めます。
また、関係課や関係機関と連携を図り、効率的な雨水管路の整備を進めます。
雨水整備率
R7目標値：59.5%【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 958百万円

R3

○実施中
雨水整備率
【目標値】 57.0％【実績値】 56.0％
交付金事業：竹松本町雨水管布設工事ほか
単独事業：雨水工事（事業費 242,305千円） （翌年度繰越含む）

R4

○実施中
雨水整備率
【目標値】 57.7％【実績値】 56.0％
交付金事業：沖田町雨水管布設工事（その２）ほか
単独事業：雨水工事（事業費 255,061千円） （翌年度繰越含む）(3) 危機管理対策の強化
施策 内容
計画目標

実施状況

① ＢＣＰの運用
業務継続計画（ＢＣＰ）を運用し、随時、必要な見直しを行います。
また、上下水道局危機管理計画に基づいて、職員による訓練の実施や関連部署・機関等との連携調整を図ります。
災害対応訓練R3 ○実施中
目標値：毎年１回
災害対応訓練【事業予定期間等】
期間 R3～R7【目標値】 1回
【実績値】 3回
R4 ○実施中
災害対応訓練【目標値】 1回

- 20 -【実績値】 2回

３ 環境に配慮した事業運営(1) 環境対策
施策 内容

実施状況

計画目標

① 下水道資源の有効活用
下水処理水、下水汚泥などの資源や下水熱、消化ガスなどのエネルギーの利活用について、引き続き調査研究を行います。
【事業予定期間等】
R3 ○実施中
期間 R3～R7
ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
R4 ○実施中
ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加② 高度処理施設の整備促進
大村湾流域別下水道総合計画に基づき、富栄養化物質である窒素とリンの除去を目的として標準活性汚泥法の高度処理施設への改築を推進します。
高度処理実施率
R7目標値：28.6%【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 771百万円

R3

○実施中
高度処理実施率【目標値】 14.3％
事業なし

R4

【実績値】 14.3％○実施中
高度処理実施率【目標値】 14.3％【実績値】 14.3％
交付金事業：大村浄水管理センター５系水処理施設（電気・機械）設
備改築工事（事業費 139,400千円）（翌年度繰越含む）- 21 -

４ 適正な業務運営と維持管理(１)適正な維持管理
施策 内容

実施状況

計画目標

① 下水道施設台帳システム活用による維持管理の効率化
平成27年度に導入した下水道台帳管理システムを活用し、点検結果、修繕履歴、市民からの通報記録などを蓄積、分析することで、効率的な維持管理や施設更新を行います。
また、下水道台帳閲覧システムによる窓口サービスの向上を図ります。
データ更新率
R7目標値：1,350件【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 10百万円

R3○実施中
データ更新率【目標値】1,350件【実績値】 1,537件

単独事業：下水道台帳管理システムデータ更新業務委託ほか（事業費 3,740千円）
R4○実施中
データ更新率【目標値】1,350件【実績値】 1,350件

単独事業：下水道台帳管理システム機器ほか（事業費 6,237千円）（翌年度繰越含む）② 不明水調査及び修繕の実施
不明水の増加は、下水道施設への負荷の増大と下水処理費用の増加、道路陥没の原因になることから、管路内調査や修繕など不明水対策を実施します。
止水箇所数
目標値：毎年160か所【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 57.5百万円

R3

○実施中
止水箇所数
【目標値】 160箇所【実績値】 109箇所

単独事業：汚水マンホール止水工
R4（事業費 10,010千円）

○実施中
止水箇所数
【目標値】 160箇所【実績値】 6箇所

単独事業：汚水マンホール止水工(2) 事業の効率化
施策 内容（事業費 836千円）

実施状況

計画目標

① 最適運営形態の検討
民間のノウハウを活かし、効率的な事業運営ができる項目に関して検討します。
また、料金徴収等業務では、高い収納率を維持するため、委託業者との連携を強化します。
収納率
R7目標値：99.1%【事業予定期間等】
期間 R3～R7

R3

○実施中
収納率
【目標値】 99.1％【実績値】 97.8％

令和3年4月からスマホ決済を開始
R4

○実施中
収納率
【目標値】 99.1％- 22 -【実績値】 97.9％

５ サービスの向上と経営の安定(1) 市民サービス向上
施策 内容

実施状況

計画目標

① 積極的な情報発信
ＨＰや広報紙などを活用し、事業運営に関することや水質等の情報、災害時の被災状況など必要な情報を積極的に、わかりやすく発信していきます。
また、施設見学や児童対象のパンフレット配布など、下水道事業に対する理解と信頼性の向上に努めます。
広報掲載回数
目標値：毎年4回【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 5.4百万円

R3

○実施中
広報掲載回数【目標値】 4回

【実績値】 4回

大村市上下水道局Webサイト更新ほか （事業費 1,465千円）
R4○実施中
広報掲載回数【目標値】 4回

【実績値】 4回

大村市上下水道局Webサイト更新ほか （事業費 910千円）(2) 経営基盤の強化
施策 内容

実施状況

計画目標

① ストックマネジメント計画の策定（管路、ポンプ場）
下水道施設の効率的で持続可能な管理のため、目標とする明確なサービス水準を定め、長期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査・修繕・改築を一体的に捉えて下水道施設を管理するストックマネジメント計画を策定し、実施します。
ストックマネジメント計画策 R3
定
R3目標値：計画策定(ポンプ場)【事業予定期間等】
期間 R3～R5
事業費 176.5百万円

○実施中

R4

○実施中

ストックマネジメント計画策定【目標値】 計画策定（ポンプ場） 【実績値】 未策定
交付金事業：大村処理区管路施設ストックマネジメント実施方針策定
業務委託ほか（事業費 102,619千円）（翌年度繰越含む）
ストックマネジメント計画策定【目標値】 計画策定（処理場）【実績値】 未策定交付金事業：大村処理区ポンプ場ストックマネジメント実施計画策定
業務委託ほか（事業費 19,593千円）（翌年度繰越含む）② 更新需要の増大に備えた資金の確保
職員の不断のコスト意識と節減努力、維持管理コストや建設コストの低減の検討、企業債残高水準の適正管理、投資計画と財政計画の調和を図り、計画的な更新資金の確保に取り組みます。
R3
企業債残高
R7目標値： 9,172百万円
補填財源残高
R7目標値： 1,631百万円【事業予定期間等】
期間 R3～R7

○実施中
企業債残高
【目標値】 11,654百万円
補填財源残高【目標値】

R4【実績値】 11,716百万円

1,405百万円【実績値】

2,003百万円

○実施中
企業債残高
【目標値】 11,029百万円【実績値】 11,075百万円

補填財源残高
【目標値】

1,381百万円- 23 -【実績値】

2,152百万円

③ 技術力継承・向上「大村市上下水道局人材育成基本方針」に基づき各種研修へ積極的に参加させ職員の技術力向上を図るとともに、職者の再任用制度を活用し技術力の継承に努めます。
各種研修等参加人数
目標値：毎年24人【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 13.5百万円

R3 ○実施中
各種研修等参加人数【目標値】 24人

【実績値】 14人

下水道事業経営実務講習会ほか （事業費 151千円）
R4 ○実施中
各種研修等参加人数【目標値】 24人

【実績値】 25人

下水道技術職員養成講習会ほか （事業費 1,496千円）④ 汚水処理の最適化★新規

老朽化する農業集落排水処理施設の維持管理・更新に係るトータルコストの縮減を図るため、農業集落排水事
業区域を公共下水道へ統合し、汚水処理の最適化を進めます。
統合率（整備率）
R7目標値：42.9%【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 211.7百万円

R3

○実施中
統合率（整備率）【目標値】 0.0％
【実績値】 0.0％
交付金事業：荒瀬町（萱瀬下地区）汚水管切替実施設計業務委託ほか（事業費 20,000千円）（翌年度繰越含む）

R4

○実施中
統合率（整備率）【目標値】 14.3％【実績値】 0.0％
交付金事業：宮代町（萱瀬地区）汚水管切替実施設計業務委託ほか（事業費 45,000千円）（翌年度繰越含む）⑤ 広域化の検討★新規下水道事業の処理費用の負担軽減を目的とし、長崎県の研修会等に参加し、検討を行います。
【事業予定期間等】
R3 ○実施中
期間 R3～R7
ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
R4 ○実施中
ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加- 24 -

計画財政収支状況①収益的収支（税抜き）
区分
収益合計 Ａ
営業収益
料金収入
一般会計負担金
その他
営業外収益
一般会計補助金
長期前受金戻入その他
特別利益
費用合計 Ｂ
営業費用
職員給与費
経費
減価償却費
営業外費用
支払利息
その他
特別損失
純損益（△損失）（単位：千円）
令和３年度

令和４年度

計画との比較

△ 0.9%(2,930,901)
2,956,433△ 1.5%(1,882,329)
1,911,430△ 0.8%(1,692,608)
1,705,970△ 7.6%(172,905)
187,185△ 8.0%(16,816)
18,275△ 0.1%(1,043,851)
1,045,000
4.5%(330,593)
316,314△ 2.1%(706,395)
721,399△ 5.8%(6,863)
7,287(4,721) 157266.7%
3△ 4.4%(2,489,194)
2,603,191△ 4.0%(2,281,175)
2,375,484△ 3.6%(111,929)
116,167△ 8.1%(825,635)
898,799△ 1.2%(1,343,611)
1,360,518△ 8.8%(206,055)
225,840△ 3.6%(199,860)
207,234△ 66.7%(6,195)
18,606
5.2%(1,964)1,867
25.0%(441,707)
353,242計画との比較

(2,998,377)
2,772,131(1,854,179)
1,814,323(1,691,715)
1,657,570(145,294)
138,216(17,170)
18,537(1,142,810)
957,808(382,115)
372,602(753,249)
578,583(7,446)
6,623(1,388)0(2,441,137)
2,536,625(2,256,673)
2,355,459(111,690)
116,795(803,992)
893,118(1,340,991)
1,345,546(182,895)
179,403(178,849)
176,699(4,046)2,704(1,569)1,763(557,240)
235,506

令和５年度

令和６年度

令和７年度

8.2%

2,757,431

2,761,539

2,714,581

1,814,089

1,814,537

1,807,439

1,662,364

1,667,158

1,671,991

133,188

128,842

116,911

18,537

18,537

18,537

943,342

947,002907,142

355,553

341,545304,772

581,166

598,834

595,747

6,623

6,623

6,623

0

0

0

2,520,468

2,548,593

2,544,187

2,360,732

2,408,162

2,420,359

117,695

118,603

119,516

883,089

893,039

908,936

1,359,948

1,396,520

1,391,907

157,973

138,668

122,065

155,269

135,964

119,361

2,704

2,704

2,704

1,763

1,763

1,763

236,963

212,946

170,394

2.2%
2.1%
5.1%
△ 7.4%
19.3%
2.6%
30.2%
12.4%
△ 3.8%△ 4.2%△ 4.4%△ 10.0%△ 0.3%
1.9%
1.2%
49.6%
△ 11.0%136.6%②資本的収支（税込み）
区分

令和３年度

令和４年度

計画との比較

計画との比較

△ 19.1%
31.4%(772,252)(1,370,653)
954,634
1,042,885△ 24.8%22.9%(263,500)(532,100)
企業債
350,500
433,0900.0%△ 14.3%(103,526)(99,029)
一般会計補助金
103,526
115,620△ 42.8%△ 19.8%(39,800)(49,000)
負担金69,60561,082△ 15.2%
59.4%(365,426)(690,524)
交付金431,000
433,090(0) △ 100.0%(0) △ 100.0%
その他
3
3△ 18.7%11.7%(1,996,830)(2,564,683)
資本的支出 Ｄ2,456,258
2,295,498△ 32.5%21.8%(926,264)(1,507,222)
建設改良費
1,372,410
1,237,400△ 1.2%△ 0.1%(1,070,566)(1,057,461)
企業債償還金1,083,848
1,058,098△ 18.4%△ 4.7%(1,224,578)(1,194,030)
不足額 （Ｃ-Ｄ）
1,501,624
1,252,613
42.6%
55.8%
(2,003,443)(2,151,996)
補填財源残高1,405,304
1,381,585
0.5%
0.4%(11,715,675)(11,075,069)
企業債残高
11,653,159
11,028,151※上段（ ）書きは決算値、下段は、計画値※資本的収支の実績額は、前年度からの繰越額を含まず、翌年度繰越額は含める。
※補填財源の決算値は建設改良積立金など使途が特定されている資金を含む。

資本的収入 Ｃ- 25 -

令和５年度

令和６年度

令和７年度

974,633

731,661

895,470

402,290

280,525

362,145

108,968

109,526

110,095

61,082

61,082

61,082402,290

280,525

362,1453

3

32,168,881

1,795,029

1,923,731

1,149,400

801,500

1,034,700

1,019,481

993,529

889,031

1,194,248

1,063,368

1,028,261

1,413,009

1,504,978

1,631,696

10,410,960

9,697,956

9,171,070