令和2年度

事業計画自 令和２年４月１日至 令和３年３月３１日一般財団法人 内灘町公共施設管理公社

議案第６号令和 ２ 年度 事業計画基本方針① お客様本位の施設運営を基本とし、町民の健康増進・スポーツの普及振興に寄与いたします。
② 公益関連事業を確実に遂行するために、行政との関係を密にし、町民本位の事業達成に努めます。
③ お客様への憩いと癒しを提供できる、安らぎの施設空間づくりを目指します。
④ 施設ごとに事業目標を設定し、実効的に達成するための成果志向経営を行います。
⑤ 施設間における協力体制を強化し、効率的な執行体制を整えます。
⑥ 選ばれた指定管理者として、適正且つ公正な管理運営を行います。

事業計画1 高齢者・障がい者のほのぼの湯利用事業【対象】１ 内灘町に住所を有する６５歳以上の高齢者２ 内灘町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者（以下、「障がい者等」）一 身体障がい者手帳一級又は二級の所持者二 療育手帳の所持者三 精神障がい者保健福祉手帳の所有者【趣旨（目的）】温泉施設利用効果を事業対象となる者に広く提供することにより、福祉の向上と生活支援を図ることを目的とします。
温泉効能による高齢者の介護予防、健康増進、ストレス解消等に寄与するとともに、身体障がい者の疼痛症状軽減とリハビリ効果の増進、精神障がい者においてはリラックス効果による精神安定を期待できるものであります。
【事業内容】内灘町が交付する利用券使用による入浴料金の軽減（減免）１ 内灘町に住所を有する６５歳以上７０歳未満の高齢者は２００円の免除２ 内灘町に住所を有する７０歳以上の高齢者は３００円の免除３ 内灘町に住所を有する障がい者等は全額を免除2 施設管理事業と収益事業【対象】内灘町及びその他の地方公共団体から委託を受けた施設における利用者全般ほのぼの湯、サイクリングターミナル、屋内多目的広場、サッカー場野球場、総合公園テニスコート、石川県立自転車競技場、展望ラウンジ【趣旨（目的）】内灘町及びその他の地方公共団体の規則条例等に則った施設管理と、協定を遵守した運営を目的とします。
収益事業については、利用者へのより良いサービスの提供による収益確保に努めることで、健全且つ透明性のある経営を目指します。
【事業内容】
施設管理事業１ ほのぼの湯施設使用（入館）２ サイクリングターミナル施設使用（入館、宿泊、各室、自転車、バーベキュー貸炉、入湯税徴収）３ 内灘町体育施設（屋内多目的広場、サッカー場、野球場、総合公園テニスコート）４ 石川県体育施設（自転車競技場４００ｍトラック、変り種自転車）収益事業と自主事業１ ほのぼの湯売店事業（入浴関連物販）２ サイクリングターミナル宿泊事業（合宿誘致、誘客プラン実施による呼び込み等）３ サイクリングターミナル食堂事業（宿泊食事、バーベキュー、レストラン、宴会等）４ サイクリングターミナル売店事業（入館宿泊関連物販、飲物土産等の販売）５ 屋内多目的広場イベント事業（大会ならびにリーグ戦の定期開催、企業イベントの誘致）６ 屋内多目的広場教習事業（個人参加型の教習事業と受講会の開催）７ サッカー場イベント誘致事業（自主企画大会の開催、施設併用企画の販売、合宿誘致）８ サッカー場教習事業（提携団体とのサッカー教室開催、各種受講会の開催）９ テニスコート教習事業（教室開催）10 展望ラウンジ食堂事業（喫茶、軽食）11 指定管理者連携事業（施設間利用者優待、ホームページ連携等）12 商工事業者連携事業（商品券事業への参加、共同物販等）13 観光協会連携事業（観光事業への協賛と参加、ホームページ連携等）14 サンセットカード事業（ポイントカード事業への参加等）令和 ２ 年 ３月 ２７日 提出一般財団法人 内灘町公共施設管理公社
理 事 長中 山

隆 志令和2年度予算書自 令和２年４月１日至 令和３年３月３１日一般財団法人 内灘町公共施設管理公社

議案第７号令和 ２ 年度 予算１ 令和２年度収入支出予算は、次のとおり定める。

収入

第 1 款第第第第支

2 項
3 項4 項6 項

事業収入252,638 千円54,413 千円75,945 千円114,127 千円8,153 千円

受託事業収入事業収入使用料収入雑収入出

第 11 款第第第第
第

1 項
2 項
3 項5 項6 項事業費及び管理費252,638 千円ほのぼの湯事業費サイクリングターミナル事業費内灘町体育施設事業費石川県体育施設事業費展望ラウンジ事業費97,333 千円117,630 千円27,960 千円5,921 千円3,794 千円２ 収入支出予算の款項の区分及び当該区分の金額は、「第１表 収入支出予算」による。

令和 ２ 年 ３月 ２７日 提出一般財団法人 内灘町公共施設管理公社理 事 長中 山 隆 志収入支出予算総括表
令和２年度（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）（単位:千円）ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙほのぼの湯科目ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ内灘町体育施設石川県体育施設
野球場屋 内サッカー場多目的広場 自転車競技場
テニスコート事務局展 望ラウンジ（会計区分）その他その他法人その他その他その他その他その他（事業区分）施設管理

施設管理

法人管理

施設管理

施設管理

施設管理

施設管理

施設管理

3,813

合

計事業収入
受託事業収入23,4000

14,500

8,430

3,250

1,020

事業収入

1,031

68,5000110650

1,860使用料

70,20029,970

2,829

3,400

5,730

1,998114,127雑収入

2,702

4,660

270

1410110

8,153

収入合計

97,333103,130

11,639

7,301

9,020

5,921

事業費/管理費報酬

(事業費）

(事業費）

14,500
(管理費）

(事業費）

(事業費）

(事業費）

54,413
3,794

(事業費）

3,794

75,945252,638(事業費）130130給料

3,115

3,04902,612

8,776手当等

1,498

1,9460

1,075

4,519

2,609

1,422407231

2500

28,742

3,720

法定福利費

2,805

退職金共済費
会議費賃金等
旅費交通費

5交際費
2,400

3,600被服費41200

印刷製本費212220燃料費

18,000

2,990

光熱水費

21,6009,850

賄材料費100

22,500

売店材料費

48118

3,900

2,629890

30

50

5076

2,435

13050113209327245122170501005010527

7,04390750

21,04020

3,371

2,071

1,679

1,290

39,881241

1,150

1,096

通信運搬費241459保険料2117952手数料164

4,359444

23,7505,20869248620427820

5,53116024

591945125123

50305

5,05261055924

25,86430広告料100100200委託料

11,914

5,738

1,070使用料477700賃借料

1,171

8,122106741400

2,146144612

3,803288197

1,609

42

3040
1,020

73,00615

4,600

福利厚生費

8,28150608

材料費

810

2,755修繕費

59918
30,614諸謝金

消耗品費431153

10,17440184

1,357負担金141234375

租税公課費60040640消費税

2,900

1,423880400305412

5090

6,460

支出合計

97,333103,130

14,500

11,639

7,301

9,020

5,921

3,794252,63800

00000

00

当期収支差額一般財団法人 内灘町公共施設管理公社収入支出予算計算書
令和２年度（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）（単位:円）（収入支出計算書）

科

目予算額

前年度予算額増減●事業活動収支の部[事業活動収入]
受託事業収入事業収入
使用料雑収入[事業活動収入 計][事業活動支出]事業費
給料手当等法定福利費
退職金共済費
賃金等諸謝金旅費交通費消耗品費被服費印刷製本費燃料費光熱水費賄材料費売店材料費修繕費通信運搬費
保険料
手数料
広告料
委託料
使用料
賃借料
材料費負担金租税公課費
消費税
管理費報酬
給料手当等法定福利費
退職金共済費54,413,00075,945,000114,127,0008,153,000252,638,00052,966,00081,919,000113,875,0006,773,000255,533,0001,447,000△ 5,974,000
252,0001,380,000△ 2,895,0005,727,0002,573,0006,859,000
231,00069,286,000
130,0005,0006,930,000
241,000
737,00021,040,00039,861,00023,750,0005,208,0005,531,000
889,000
689,0004,608,000
200,00024,794,0001,609,0009,562,0001,357,000
141,000
600,0005,580,0005,592,0002,622,0005,871,000
303,00063,475,000
180,0005,0007,384,000
360,0001,009,00022,229,00039,978,00027,000,0006,138,0005,973,000
956,000
687,0004,524,000
610,00026,592,0001,665,0008,545,0001,651,000
141,000
600,0007,193,000

135,000△ 49,000
988,000△ 72,0005,811,000△ 50,0000△ 454,000△ 119,000△ 272,000△ 1,189,000△ 117,000△ 3,250,000△ 930,000△ 442,000△ 67,0002,000
84,000△ 410,000△ 1,798,000△ 56,0001,017,000△ 294,00000△ 1,613,000

130,0003,049,0001,946,0001,422,000250,000

162,0002,998,0001,906,0001,226,000154,000△ 32,000
51,00040,000196,000
96,000（単位:円）（収入支出計算書）

科目

会議費賃金等旅費交通費交際費消耗品費印刷製本費光熱水費通信運搬費
保険料
手数料
広告料
委託料賃借料福利厚生費負担金租税公課費消費税[事業活動支出 計]事業活動収支差額予算額

前年度予算額増減18,0003,720,000
10,00050,000113,000
170,000
20,00030,00052,000444,000
200,0001,070,000
612,000
40,000234,000
40,000880,000

18,0003,720,000
10,00050,000172,000
224,000
20,00030,00042,000444,000
300,0001,083,000
779,000
40,000234,000
40,000598,000

0000△ 59,000△ 54,00000
10,0000△ 100,000△ 13,000△ 167,000000282,000252,638,000255,533,000△ 2,895,0000

00●投資活動収支の部[投資活動収入]
投資活動収入[投資活動収入 計]000000

00[投資活動支出]
投資活動支出[投資活動支出 計]000
000投資活動収支差額00

00●財務活動収支の部[財務活動収入]
財務活動収入[財務活動収入 計]000000

00[財務活動支出]
財務活動支出[財務活動支出 計]000
000財務活動収支差額0000●予備費支出0予備費000

当期収支差額000前期繰越収支差額2,548,22813,998,228△ 11,450,000次期繰越収支差額2,548,22813,998,228△ 11,450,000一般財団法人 内灘町公共施設管理公社