平成 24 年度事業計画
基本方針
産業の発展と活力ある地域社会の創造に資することを目的として、各種事業を展開する。
１ 研究開発事業
地域企業の技術力向上のため、技術相談、試験分析機器の利用・受託分析を行うと共に、技術開発等を支援するため、共同・受託研究開発事業を推進する。また、一関市が設置し、当センターが指定管理者となっている「一関市研究開発プラザ」入居企業等の研究及び事業化を支援する。
さらに、一関高専の教員等が行う自主研究や事業化研究会の支援、外部競争資金による研究開発を推進すると共に、企業ニーズ･高専等のシーズの把握と情報提供を行う。
２ ものづくり人材育成事業

ものづくり基盤技術と、ものづくり産業人材の集積･高度化を進め、人口減少や高齢化、など、様々な環境変化に適確に対応できる次代を担う技術者の育成、求職者再就職支援・雇用の拡大・創出に資する人材育成事業にも取り組む。また、一関高専が行う公開講座等への支援を行う他、少年少女の科学の芽を育成するための事業を実施する。
３ 地域連携事業
地域連携を促進するため、平成 13 年から毎月、産学官イブニング研究交流会を開催しているが、本年度も一関市との共催による開催も行う。また、企業情報の交換や技術者の交流を推進すると共に、地域企業による技術提携や取引の拡大を促進するため、7 回目を迎える
企業情報交換会を開催するなど、産学官の有機的連携による活動を促進する。
さらに、一関高専及び一関工業高校等の学生の地元就職を促進するため、地域企業情報ガイダンスを開催する。
４ 情報提供事業
各種セミナーや講習会等の情報を提供するため県南技研だよりを発行すると共に、ホームページや利用ガイドにより当センターの事業･施設設備を紹介するなど有益な情報の提供に努める。
いわてネットワークシステム（ＩＮＳ）、ＫＣみやぎ推進ネットワーク等関係機関と連携し情報の提供・収集を行う。
５ 財団運営の基盤強化
自治体や趣旨に賛同する企業等の協力を得て、財団運営の基盤強化を図る。また、賛助会員の募集に努める。

収支

予算書

総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科Ⅰ目

事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息
基本財産配当金収入基本財産賃貸料収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産配当金収入③会費収入
正会員会費収入特別会員会費収入
賛助会員会費収入④事業収入
共同研究事業収入
試験・分析収入
施設設備使用料収入
受講料収入
研究開発プラザ使用料収入⑤補助金等収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入(市)
民間補助金収入
受託収入
国庫助成金収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入⑥負担金収入負担金収入⑦寄付金収入⑧雑収入
受取利息収入有価証券運用収入
雑収入⑨他会計からの繰入額事業特別会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出原材料費支出
修繕費支出
手数料支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
使用料及び賃借料支出
施設使用支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
前払金支出
寄付金支出
広報費支出
教材費支出
委託費支出
助成金支出
雑支出

一般会計

地域産業支援事業特別会計研究開発プラザ
特別会計

60,000

内部取引消去合計

60,000191,000

191,000

2,680,000

2,680,000

2,000,000
200,000

2,000,000
200,000
3,600,000

3,600,000

8,750,000

10,650,000

19,400,000

11,490,000

13,041,000

3,600,000

28,131,000

7,450,000

1,292,000

8,742,000

10,000950,000
250,000

200,000
150,000

10,0001,150,000
400,000

260,000
300,000
1,900,000
5,000
415,000

300,000
200,000
11,000100,000

560,000
300,000
2,100,000
16,000515,000

1,333,000
34,000163,000
62,0001,496,000
96,00084,00084,0001,122,000
50,0001,122,000
50,000科

目②管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出
退職給付支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出
手数料支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
使用料及び賃借料支出
火災保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
委託料支出
負担金支出
寄付金支出
支払利息支出
雑費支出
減価償却費支出③他会計への繰入金支出

一般会計

地域産業支援事業特別会計研究開発プラザ
特別会計

内部取引消去合計

6,228,000

6,228,000

22,000280,000
300,000

22,000280,000
300,000

350,000
200,000
60,000628,000

350,000
200,000
60,000628,000

1,300,000
258,000
193,000

1,300,000
258,000
193,000

22,0001,329,000
118,000

22,0001,329,000
118,000

2,000
200,000

2,000
200,000

地域産業支援特別会計への繰入金支出

プラザ特別会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①基本財産取崩収入②特定資産取崩収入③固定資産売却収入④投資有価証券売却収入⑤敷金・保証金戻り収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①基本財産取得支出②特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出③固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入短期借入金収入
長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
短期借入金返済支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

11,490,000

13,041,000

3,600,000

28,131,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

収

支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（一般会計）
科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息②特定資産運用収入③会費収入
賛助会員会費収入④事業収入⑤補助金等収入
地方公共団体補助金収入⑥負担金収入⑦寄付金収入⑧雑収入
雑収入⑨他会計からの繰入額事業特別会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出②管理費支出
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
修繕費支出
手数料支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
使用料及び賃借料支出
火災保険料支出
租税公課支出委託料支出
負担金支出
支払利息支出雑費支出③他会計への繰入金支出

予算額

前年度予算額増

減60,00060,0002,680,000

2,680,000

8,750,000

8,371,000

379,000

1,000-1,00011,490,000

11,112,000

378,000

6,228,000
22,000280,000
300,000
350,000
200,000
60,000628,000
1,300,000
258,000
193,000
22,0001,329,000
118,000
2,000
200,000

5,768,000
22,000350,000
300,000
315,000
200,000
60,000628,000
1,298,000
284,000
190,000
22,0001,329,000
154,000
2,000
190,000

460,000

11,490,000

11,112,000

378,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000-70,000
35,0002,000-26,000
3,000-36,000
10,000

地域産業支援特別会計への繰入金支出

プラザ特別会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入短期借入金収入
長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
短期借入金返済支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
備 考

一関市

収

支予算

書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（地域産業支援事業特別会計）
科目

事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
③会費収入
④事業収入
共同研究事業収入
試験・分析収入
施設設備使用料収入
受講料収入⑤補助金等収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
民間補助金収入
受講料収入⑥負担金収入事業負担金⑦寄付金収入⑧雑収入
雑収入⑨他会計からの繰入額事業特別会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出原材料費支出
修繕費支出
手数料支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
使用料及び賃借料支出
諸謝金支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
②管理費支出
③他会計への繰入金支出
プラザ特別会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額増減（単位：円）
備考

Ⅰ

191,000

752,000

2,000,000
200,000

2,000,000
200,000

10,650,000

30,374,000-19,724,000

1,000-1,00013,041,000

33,327,000-20,286,000

7,450,000
10,000950,000
250,000
260,000
300,000
1,900,000
5,000
415,000
1,333,000
34,00084,0004,148,000
10,000800,000
250,000
800,000
300,000
2,250,000
5,000
415,000
1,325,000
34,00084,0003,302,000

50,0004,200,000
60,000-4,200,000-10,000

14,681,000
18,646,000-1,640,000-18,646,000

18,646,000
18,646,000-18,646,000-18,646,000-18,646,000
18,646,000

13,041,000-561,000

150,000-540,000-350,000

8,000

一関市

収

支

予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（研究開発プラザ特別会計）
科
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入②特定資産運用収入
③会費収入
④事業収入
研究開発プラザ使用料収入⑤補助金等収入⑥負担金収入⑦寄付金収入⑧雑収入⑨他会計からの繰入額事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
給料手当支出旅費
通信運搬費支出
消耗品費支出
修繕費支出
手数料支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出③他会計への繰入金支出目

予算額

前年度予算額3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

1,292,000
200,000
150,000
300,000
200,000
11,000100,000
163,000
62,0001,122,000

400,000
150,000
360,000
500,000
13,000300,000
500,000
62,0001,315,000

3,600,000

3,600,000

地域産業支援特別会計への繰入金支出

ⅡⅢ
Ⅳ

プラザ特別会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
投資活動収支の部
財務活動収支の部
予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

増

減1,292,000-200,000-60,000-300,000-2,000-200,000-337,000-193,000（単位：円）
備 考