貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
令和3年度北海道薬剤師会
新々会計基準総合計（単位：円）
科

Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

現金預金

336,338,185

419,325,005△

82,986,820

棚卸資産

6,803,077

7,874,929△

1,071,852

貯蔵品

727,191

762,870△

35,679前払金

1,688,932

1,368,237

320,695

支部前払金

12,0000

12,000

立替金

236,194

159,600

76,594

支部立替金

28,12028,000120

168,973,066

102,204,099

66,768,967

0

3,000

△

3,000

仮払金

2,594,318

20,117,346△

17,523,028

流動資産合計

517,401,083

551,843,086△

34,442,003

土地

153,000,000

153,000,000

建物

125,020,752

128,339,886

建物減価償却引当資産

29,006,257

27,006,257

307,027,009

308,346,143

会館営繕積立預金

37,502,705

35,002,705

2,500,000

退職積立預金

16,481,362

11,481,243

5,000,119

分業・北洋普通

64,792,909

64,792,909

0

分業積立預金6,170,166

6,170,061

105

学薬部積立預金1,349,716

1,349,7160

学薬部定期預金85,31985,3181

特別・北洋普通預金

3,913,529

3,413,529

500,000

支部特別積立金

25,842,890

25,842,681

209

会営減価償却引当資産

22,277,606

17,037,606

5,240,000

178,416,202

165,175,768

13,240,434

建物付属設備

10,567,642

13,530,928△

2,963,286

構築物

1,793,609

2,528,969△735,360

什器備品

2,918,164

3,675,819△757,655

電話加入権739,238

739,238

0

ソフトウェア376,200

0376,200

0

5,000,000

29,000,000

29,000,000

その他固定資産合計

45,394,853

54,474,954

固定資産合計530,838,064

527,996,865

1,048,239,147

1,079,839,951

資産の部

１．流動資産

未収入金
支部未収入金２．固定資産(1) 基本財産

基本財産合計0△3,319,134
2,000,000△

1,319,134(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産

長期貸付金
基金

資産合計
Ⅱ

負債の部

１．流動負債△

5,000,000
0△9,080,101
2,841,199△

31,600,804

科目

当年度

前年度

増減

買掛金

16,209,638

17,089,036△

879,398

未払金

26,848,252

89,736,290△

62,888,038

支部未払金

1,058,200

171,100

887,100

前受金

371,600

78,150293,450

預り金997,183

639,006

358,177

支部預り金

773,804

733,905

39,899

会費預り金

56,096,690

55,048,435

1,048,255

146,721

22,318,850△

22,172,129

102,502,088

185,814,772△

83,312,684

05,000,000△

5,000,000

19,015,655

17,023,954

1,991,701

受入保証金

192,000

180,000

12,000

固定負債合計19,207,655

22,203,954△

2,996,299

負債合計

121,709,743

208,018,726△86,308,983

0

0

0

926,529,404

871,821,225

54,708,179

仮受金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部

１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(307,027,009) (308,346,143) (△1,319,134)（うち特定資産への充当額）(129,238,356) (126,238,042) (3,000,314)

926,529,404

871,821,225

54,708,179

1,048,239,147

1,079,839,951

正味財産合計
負債及び正味財産合計△31,600,804

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで
令和3年度北海道薬剤師会
新々会計基準総合計（単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度増減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益[8,375,211] [8,376,979] [△1,768]

会館受取賃貸料

986,588

1,015,256△28,668

会館受取共益費

3,589,523

3,618,723△

29,200

駐車場管理収益3,799,100

3,743,000

受取会費[56,100

240,305,069] [245,190,317] [△4,885,248]

158,385,618

162,967,757

4,582,139

支部受取会費Ａ

7,666,500

6,523,500

1,143,000

支部受取会費Ｂ

4,647,750

4,334,000

313,750

60,00070,000△10,000

ＦＡＸコーナー受取負担金

18,132,252

18,757,997△625,745

保険薬局受取会費

30,191,630

30,734,725△543,095

保険薬局会費受取負担金

18,798,819

19,367,338△

568,519

学薬部会費

2,422,500

2,435,000△

12,500175,054,538] [261,537,228] [△86,482,690]

会員管理事業収益451,426

440,897

薬学推進事業収益

14,879,100

109,004,360

広報活動事業収益

2,971,965

2,918,115

53,850

斡旋事業収益6,406,335

5,286,140

1,120,195

お薬手帳収益3,740,600

3,489,500

251,100

情報・研修推進事業収益

6,704,700

6,818,500

301,689

236,061

65,628

保険調剤窓口収益

32,942,347

32,077,899

864,448

保険調剤請求収益

101,186,726

95,272,415

5,914,311

5,974

7,635

△

1,661

研修・派遣事業収益305,276385,706△80,430

受託事務収益（連盟）4,100,000

4,100,000

委託事務収益（機構）1,058,400

1,500,000

142,535,734] [55,798,587] [86,737,147]

110,703,848

23,806,387

86,897,461

850,000

750,000

100,000

道費受取補助金

16,693,786

15,647,000

1,046,786

行政受取補助金

220,000

500,000

各会受取負担金（関係団体）

1,991,500

1,656,900

334,600

夜間急病センター事務収益120,000

120,0000

事務委託・保管料収益

600,000

603,000△

3,000

11,356,600

12,715,300△

1,358,700

受取会費

受取入会金

事業収益

[ＯＴＣ売上収益

その他調剤収益（労災・保険証無・居宅）受取補助金等[

委託事業収益かかりつけ薬局ＰＲ・服薬意義等啓発収益

日薬助成金収益受取負担金[受取負担金
受取寄付金
受取寄付金

[

△10,529△△

94,125,260

113,800

0△△441,600

280,000

1,000,000] [950,000] [50,000]

1,000,000

950,000

50,000185,000] [190,000] [△5,000]

185,000

190,000

5,000

△

科

目

雑収益

当年度
[前年度

増

減

2,968,039] [2,380,390] [

1,472

2,151

雑収益

2,966,567

2,378,239

経常収益計

570,423,591

574,423,501△

3,999,910

398,818,388] [435,271,916] [△36,453,528]

給料手当70,802,245

51,872,931

18,929,314

臨時雇賃金

36,700,111

25,115,386

11,584,725

法定福利費10,344,872

9,042,883

1,301,989

福利厚生費

88,984

48,78540,199

ＯＴＣ仕入高637,536

284,178

353,358

医薬品仕入高103,285,736

98,941,865

4,343,871

242,646

35,707

206,939

斡旋事業費

6,131,355

5,759,257

372,098

お薬手帳事業費

1,782,462

3,349,073△

1,566,611

通信運搬費

14,589,017

15,184,525△

595,508

消耗品費

4,293,431

4,001,208

印刷製本費

23,981,881

33,618,531△

9,636,650

旅費交通費

10,074,000

12,871,302△

2,797,302

事務所費

2,535,400

2,198,000

修繕費

387,200

594,724

賃借料

12,737,414

6,225,984

委託費

5,045,779

56,290,554△

51,244,775

保険料

609,938

658,009△48,071

諸謝金

1,946,516

1,532,964

413,552

光熱水料費

5,206,523

4,549,381

657,142消耗什器備品費2,642,354

258,798

2,383,556

清掃費2,822,986

2,760,114

62,872

会議費60,311,984

74,416,833△14,104,849

情報研修推進費

5,754,337

8,147,539△

2,393,202

負担金

3,533,727

4,104,905△

571,178

調査研究費

958,028

633,142

324,886

図書費

557,767

476,244

81,523

寄付金

30,00060,000△30,000

保守料

3,196,953

3,921,242△724,289

助成金76,180

58,604

慶弔費

998,022

1,612,848

支払広告料

1,441,825

1,277,838

163,987

啓発用資材

234,542

202,430

32,112

交際費

18,65015,8802,770

地域医療センター薬局整備等事業費

524,345

100,458

423,887

租税公課

88,750102,300

1,001,247

858,184

受取利息△

587,649]679
588,328(2) 経常費用
事業費

その他仕入高（課税）

支払手数料

[

292,223

337,400△207,524
6,511,430

17,576△△

614,826

13,550143,063

科目

当年度

減価償却費

前年度

増

減

2,989,386

3,703,764△

714,378

214,259

385,546△

171,287

116,197,019] [108,188,683] [8,008,336]

給料手当

20,170,200

18,265,826

1,904,374

臨時雇賃金

7,801,326

5,398,521

2,402,805

法定福利費

3,730,959

3,338,899

392,060

福利厚生費

5,796

211

5,585

通信運搬費

792,185

906,968

消耗品費

686,472

421,296

印刷製本費

374,049

438,471△

64,422

旅費交通費

29,296

36,636△

7,340

1,086,600

1,062,000

修繕費

05,611

△

5,611

賃借料

721,106

899,564△

178,458

委託費

164,019

327,221△

163,202

保険料

177,740

209,698△

31,958

諸謝金

521,236519,256

1,980

光熱水料費

61,45960,1641,295

039,965△39,965

118,635

176,189△

57,554

租税公課

13,008,300

7,069,400

支払負担金

57,101,770

58,742,560

地域部会支払負担金

1,719,313

1,103,285

616,028

支払手数料

168,591

135,025

33,566

退職給付費用

1,991,701

3,144,057△

1,152,356

減価償却費

5,741,669

5,855,253△

113,584

24,59732,607△8,010

515,015,407

543,460,599△

28,445,192

55,408,184

30,962,902

24,445,282

0

0

0

55,408,184

30,962,902

24,445,282

0

00

雑費
管理費

[事務所費

消耗什器備品費
保守料

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額△

114,783265,176

24,6005,938,900△

1,640,790

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損[什器備品除却損
雑損失

5] [501,283,395]
5700,000] [0] [700,000]

雑損失

700,0000

700,000

経常外費用計700,005

1,283,400

当期経常外増減額[1,283,400] [△△700,005△△

583,395

1,283,400

583,395

当期一般正味財産増減額

54,708,179

29,679,502

25,028,677

一般正味財産期首残高

871,821,225

842,141,723

29,679,502

科

当年度

前年度

926,529,404

871,821,225

54,708,179

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0926,529,404

871,821,225

54,708,179

一般正味財産期末残高
ⅡⅢ目増減

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高