収 支 計 算 書
運輸事業振興助成交付金事業
科（単位：円）平成27年04月01日から 平成28年03月31日まで
目

予算

額

決 算 額

差異備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
交付金収入

199,567,000

199,567,000

09,680,000

8,928,407

751,593

補助金収入計209,247,000

208,495,407

751,593

事業活動収入計

209,247,000

208,495,407

751,593

防災訓練等参加諸費支出

1,400,000

369,465

1,030,535

簡易無線電波利用料・原子力防災訓練車両借上代

衛星携帯電話維持費支出

62,00077,865△15,865

衛星携帯電話使用料

1,462,000

447,330

1,014,670

事故防止対策諸費支出

1,000,000

923,983

76,017

ｾｰﾌﾃｨ･ﾄﾗｯｸ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ100作戦開催諸費支出

2,000,000

2,427,418△427,418

佐賀県ﾄﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｺﾝﾃｽﾄ開催諸費

1,500,000

533,165

966,835

佐賀県ﾄﾞﾗｺﾝ開催諸費(9/5)＜全ト協助成金含む＞

全国ﾄﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｺﾝﾃｽﾄ参加諸費支出

600,000

477,280

122,720

全国ドラコン選手派遣【３名】(10/24～10/26)

ドライバー安全運転実技研修費支出

5,560,000

5,374,128

185,872

73社：100名＜全ト協助成金含む＞

ｱﾙｺｰﾙ検知器導入助成費支出

2,000,000

1,408,964

591,036

27社：107台

適性診断受診料助等成費支出

7,000,000

7,311,079△311,079

3,036名運転記録証明料助成費支出

7,000,000

8,346,654△1,346,654

13,243名

突発性運転不能障害疾患予防対策助成費支出

11,500,000

10,993,900

506,100

交通安全対策事業支出計

38,160,000

37,796,571

363,429

環境対策啓発活動費支出

300,000

213,30086,700

のぼり旗作製

低公害車導入助成費支出

15,500,000

19,091,584△3,591,584

148社：213台

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ支援機器導入助成費支出

1,790,000

2,372,156△582,156

自動車交通公害対策事業支出計

17,590,000

21,677,040△4,087,040

適正化指導員人件費支出

16,500,000

15,665,659

834,341

給与(４名分)適正化事業連絡会議費支出

300,000

194,584

105,416

評議委員会謝金等(６月・12月)

適正化事業情報ｼｽﾃﾑ諸費支出

800,000

738,144

61,856複合機リース料・ノートパソコン購入

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動費支出

1,000,000

1,050,460△50,460

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車両維持費支出

1,300,000

1,237,966

62,034

車両代(割賦)・自動車税・保険料・燃料代等適正化指導員等研修会費支出

1,200,000

1,041,900

158,100

会議参加旅費(９回：延べ19名)

適正化事業管理諸費支出

600,000

509,047

90,953

電話使用料・新聞購読料他

事業主等講習会費支出

400,000

491,876△91,876

支部研修会：11回

広報活動費支出

2,449,518

2,679,480△229,962

テレビ(９回)・新聞(９回)・ラジオ(４回)広報費

運行管理者等講習助成費支出

2,000,000

2,219,524△219,524715名

運行管理者試験実施諸費支出

500,000

744,596△244,596

事前勉強会開催諸費・試験補助員謝金EMS用機器等ｼｽﾃﾑ化助成費支出

500,000

404,536

95,464EMS用機器等導入助成費支出

12,700,000

13,420,112△720,112

102社：756台＜全ト協助成金含む＞

安全装置等導入促進助成費支出

3,800,000

4,559,312△759,312

88社：182台＜全ト協助成金含む＞

労働災害防止啓発活動費支出

300,000

68,688231,312

AED機器リース料労働災害防止大会開催諸費支出

350,000

219,780130,220

労働災害防止大会開催諸費(1/28)

労務対策研修会参加諸費支出

300,000

78,100221,900

会議参加旅費(１回)技能講習等受講助成費支出

1,000,000

932,604

67,396

50社：96名

ＳＡＳ受診促進助成費支出

1,010,000

695,248314,752

10社：138名＜全ト協助成金含む＞

貨物自動車運送適正化事業支出計

47,009,518

46,951,616

57,902

交通安全・輸送適正化等事業支出計

104,221,518

106,872,557△2,651,039

警備委託費支出454,000

453,600

400

研修会館警備委託費

清掃委託費支出

238,000

237,600400

清掃費：４回

図書等購入費支出

200,000

132,850

67,150

冊子等購入費

維持整備・修理費支出

2,000,000

1,528,783

471,217

研修会館トイレ改修工事

研修会館本館整備運営事業支出計

2,892,000

2,352,833

539,167

警備委託費支出

130,000

129,600400

清掃委託費支出

120,000

120,0000

清掃費：２回

嘱託職員報酬費支出

240,000

240,0000

事務委託費

維持整備費支出

500,000

416,800

83,200

研修会館分室整備運営事業支出計

990,000

906,400

83,6003,882,000

3,259,233

622,767

全ト協助成金収入

平成27年度運輸事業振興助成交付金
全ト協からの助成金
執行率 99.6％

２．事業活動支出(１) 交付金事業支出① 交通安全・輸送適正化等事業支出
１．緊急物資輸送体制整備事業支出

緊急物資輸送体制整備事業支出計
２．交通安全対策事業支出

のぼり旗作製・過積載防止ﾎﾟｽﾀｰ･ﾁﾗｼ等
達成チーム報奨

204社：5,410名

３．自動車交通公害対策事業支出

17社：74台＜全ト協助成金含む＞

４．貨物自動車運送適正化事業支出

パトロール監視員謝金

８社：８台

執行率 102.5％② 貨物運送施設等の整備運営事業支出
１．研修会館本館整備運営事業支出

２．研修会館分室整備運営事業支出

貨物運送施設等の整備運営事業支出計

唐津分室警備委託費

フェンス設置工事費等執行率 83.9％

収 支 計 算 書
運輸事業振興助成交付金事業
科（単位：円）平成27年04月01日から 平成28年03月31日まで
目

予算

額

決 算 額

差異備

考

③ 公共輸送サービス改善事業支出
１．輸送サービス改善事業支出
情報システム化諸費支出

3,500,000

3,718,346△218,346

複合機・ノートパソコン等リース料

400,000

470,196△70,196

ｅラーニング助成(15社：22口)・会員名簿作成費等

信用保証料助成費支出

1,000,000

1,303,888△303,888

４社＜全ト協助成金含む＞

広報誌発行費支出

5,000,000

4,682,077

317,923

時報印刷・発送料

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持運営費支出

500,000

116,640

383,360

ホームページ維持費

ﾄﾗｯｸの日ｲﾍﾞﾝﾄ開催諸費支出

5,000,000

5,001,590△1,590「トラックの日」イベント諸費(10/18)＜全ト協助成金含む＞

900,000

802,503

97,497

クリアファイル作製（10,000枚）

広報宣伝費支出

2,000,000

1,698,684

301,316

新聞等広告掲載料(10回)・ゴミ収集車広告掲載料

荷主向け物流ｾﾐﾅｰ開催諸費支出

1,000,000

817,352

182,648

セミナー開催諸費(11/25)

荷主等連絡会開催費支出

200,000

590,156△390,156

輸送相談所開設諸費支出

200,000

86,500113,500

会議参加旅費(１回)3,000,000

2,807,358

192,642

会議等参加旅費(９回：延べ56名)

IT機器研修会開催費支出

150,000

191,160△41,160

パソコン研修会開催諸費（２回）

中小企業大学校派遣助成費支出

100,000

106,848△6,848

２社：５名＜全ト協助成金含む＞

22,950,000

22,393,298

556,702

交付金事業担当者人件費支出

9,500,000

9,387,095

112,905

旅費支出

1,000,000

1,167,080△167,080

会議等参加旅費(14回：17名)

通信費支出600,000

560,131

39,869

電話使用料・郵送物発送料

備品・消耗品費支出

800,000

756,149

43,851

事務用品等購入費

印刷費支出

1,000,000

894,014105,986

総会資料・助成一覧・Ｇマークステッカー等印刷代

諸費支出

200,000

6,372

193,628

振込手数料他

運営諸費支出計

13,100,000

12,770,841

329,159

公共輸送サービス改善事業支出計

36,050,000

35,164,139

885,861

近代化基金造成費支出

16,000,000

14,105,996

1,894,004

近代化基金造成事業支出計

16,000,000

14,105,996

1,894,004

中央出捐金支出

49,093,482

49,093,482

0

中央出捐金支出計

49,093,482

49,093,4820

交付金事業支出計

209,247,000208,495,407

751,593

事業活動支出計

209,247,000

208,495,407

751,593000000

投資活動支出計000

投資活動収支差額

000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000

次期繰越収支差額

000

調査研究費支出

学童用ｸﾘｱﾌｧｲﾙ作成・配布諸費支

事業主・若手経営者等研修費支出

輸送サービス改善事業支出計協議会開催諸費：委員日当等(３回)＜全ト協助成金含む

２．運営諸費支出
２名分

執行率 97.5％④ 近代化基金造成事業支出
執行率 88.1％⑤ 中央出捐金支出事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部

１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出執行率 100％
執行率 99.6％