大村市水道事業経営戦略２０２１１

前期計画（令和３年度～令和７年度）

計画の位置づけ
本計画は、令和３年３月に策定した「大村市水道事業経営戦略２０２１」の各施策の進捗状況を評価・検証するとともに、水需要や社会情勢の変化をとらえながら施策の推進や改善に取り組むため、令和３年度から令和７年度までの５年間の中期計画となるものです。

２経営の基本方針
理念

つなげよう未来へ！ずっと安心、おおむらの水基本目標

安全強靭

持続

３基本施策

施策

１ 安定的な水源を確保し、安全でおいしい水を供給します。
(1) 水道水源の確保① 新規水源開発及び既存水源の保持② 少雨対策への取組(2) 水質管理の徹底① 水安全計画の運用の徹底② 鉛製給水管対策
２ 適正な施設更新や危機管理により、安定した水の供給に努めます。
(1) 水道施設の更新① 管路の更新② 設備の更新(2) 災害対策の強化① 耐震化の推進② 浸水対策の推進③ 応急給水対策の整備(3) 危機管理対策の強化① ＢＣＰの運用
３ 環境のことを考えた事業運営に努めます。
(1) 環境対策① 省電力機器の導入
４ 適正な業務管理と維持管理に努めます。
(1) 適切な維持管理① 地下水源の適正管理② 漏水調査及び修繕の実施(2) 事業の効率化① 最適運営形態の検討
５ サービスの向上と経営の安定に努めます。
(1) 市民サービス向上① 積極的な情報発信(2) 経営基盤の強化① アセットマネジメントの適正な運用② 更新需要の増大に備えた資金の確保③ 技術力の継承・向上④ 新技術の研究⑤ 広域化の検討

主な施策の方向性
安定的な水源の確保を図るため、引き続き新規水源の調査及び既存水源の改修により、令和７年度に水源余裕率32.0％を目指します。
適正な施設更新では、アセットマネジメントや漏水調査等により管路更新計画を適宜見直し、管路の更新時期を考慮しながら計画的に更新を行います。令和７年度まで毎年５．５ｋｍの管路更新を予定しています。
災害対策では、給水が特に必要な重要施設に供給する管路などに優先順位をつけ、実現性の高い耐震化計画を策定し、計画的に耐震化を図ります。また、坂口浄水場においては、令和２年度に策定した耐震化計画に基づき、耐震補強を進めます。さらに、令和２年７月豪雨において今富水源が浸水したことから浸水対策として、今富水源の建替えを行うとともに、水道施設の浸水被害等のリスク評価を行い必要な浸水対策を推進します。
適正な維持管理では、管路の漏水は有収率を低下させるとともに、水資源の損失につながるため、漏水調査と管路更新により令和７年度の有収率９０％を目指します。
運営基盤の強化において、企業債残高水準の適正管理のため、令和７年度末の企業債残高を約８８億円まで引き下げ、更新需要の増大に備えた資金の確保として、補填財源残高を毎年約９億円確保します。

-1-

４

施策の内容
１ 安定的な水源を確保し、安全でおいしい水を供給します。
(1) 水道水源の確保【施策内容】【目標値等】
安定した水道水の供給を行うため、既存水源の改修を 水源余裕率① 新規水源開発及び 行うとともに、新たな水源開発に努めます。
R1実績値：28.6%
既存水源の保持R7目標値：32.0%【施策内容】【目標値等】
少雨時における水の安定供給を図るため、ダム管理者 ② 少雨対策への取組 である長崎県を中心として関係機関と連携し少雨対策に取り組みます。

【事業予定期間等】
期間R3～R7
事業費 69百万円【事業予定期間等】
期間
R3～R7(2) 水質管理の徹底【施策内容】【目標値等】「水安全計画」に基づき、現行の監視体制の評価を行 ① 水安全計画運用の うとともに、必要に応じて見直しを行い、水道水質の信徹底
頼性と安全性をより一層向上させることに努めていきます。

② 鉛製給水管対策【施策内容】【目標値等】
分水鉛管布設替計画に基づき布設替えを実施してきま 鉛製給水管率したが、引き続き、早期の解消に努めていきます。
R1実績値：3.3%
R7目標値：6.4%

２ 適正な施設更新や危機管理により、安定した水の供給に努めます。
(1) 水道施設の更新【施策内容】【目標値等】
アセットマネジメントや漏水調査等により、管路更新 管路の年間更新率
計画を適宜見直すとともに、管路の更新基準を考慮しな
R1実績値：0.8%① 管路の更新
がら計画的に更新を行っていきます。
R7目標値：0.8%② 設備の更新【事業予定期間等】
期間
R3～R7【事業予定期間等】
期間
R3～R7
事業費 90百万円【事業予定期間等】
期間
R3～R7
事業費 1,751百万円【施策内容】【目標値等】【事業予定期間等】
機械・電気設備は、老朽化が進み更新時期を迎えてお 更新設備数
期間
R3～R7
り、老朽化の状況や重要度を考慮し、計画的な更新を
R1実績値： 7箇所
事業費 807百万円
行っていきます。
R7目標値：48箇所(5年間累計)(2) 災害対策の強化① 耐震化の推進② 浸水対策の推進【施策内容】【目標値等】
災害時において給水が特に必要な重要施設に供給する 管路の耐震化率
管路などに優先順位をつけ、実現性の高い耐震化計画を
R1実績値：13.8%策定し、計画的に耐震化を図っていきます。
R7目標値：20.0%
また、策定した耐震化計画に基づき坂口浄水場の耐震化を図っていきます。

【事業予定期間等】
期間R3～R7
事業費 468百万円【施策内容】【目標値等】
令和2年7月に発生した豪雨において、今富水源が浸水 し停止したことから、水道施設の浸水被害等のリスク評価を行い、必要な浸水対策を推進していきます。

【事業予定期間等】
期間
R3～R7(※管渠耐震化は管路更新に計上)【施策内容】【目標値等】【事業予定期間等】
災害時に迅速かつ的確な応急給水が実施できるよう、 組立式給水タンクの購期間
R3～R7
事業費 5百万円③ 応急給水対策の整 必要な資機材の確保を計画的に行うとともに、市の災害 入・備蓄対策本部や周辺の自治体との連携を図ります。
R1実績値：1基
備
また、町内会の自主防災訓練に積極的に参加し、応急R7目標値：7基給水訓練の実施を通じて、協力体制の構築を図ります。
(5年間累計)(3) 危機管理対策の強化【施策内容】【目標値等】
水道施設の機能を維持し早期の回復を図り、優先業務 災害対応訓練を実施できる事業継続計画（BCP）の運用と、必要な見R1実績値：① ＢＣＰの運用直しを随時行います。上下水道局危機管理計画につい
R7目標値：1回/毎年て、定期的に見直しを行っていきます。
３ 環境のことを考えた事業運営に努めます。
(1) 環境対策【施策内容】【目標値等】
水道施設における動力の電気使用量が大きいため、施 ① 省電力機器の導入 設・設備の更新時に省エネルギーの高効率機器やポンプのインバーター制御を導入し、省エネルギー化に努めます。

-2-【事業予定期間等】
期間
R3～R7【事業予定期間等】
期間R3～R7４ 適正な業務管理と維持管理に努めます。
(1) 適切な維持管理【施策内容】【目標値等】【事業予定期間等】
経年劣化した水中ポンプの更新やスクリーンの目詰ま 井戸調査改修
期間R3～R7① 地下水源の適正管 りの解消などについて、井戸改修計画の策定を検討する
R1実績値：1箇所
事業費 33百万円
理など計画的かつ効率的な維持管理の実施に努めます。
R7目標値：5箇所(5年間累計)【施策内容】【目標値等】
有収率向上と水資源の有効利用による施設の効率性の 有収率② 漏水調査及び修繕 観点から、漏水調査と管路更新に努めていきます。
R1実績値：87.3%の実施
R7目標値：90.0%【事業予定期間等】
期間R3～R7
事業費 438百万円(2) 事業の効率化【施策内容】【目標値等】
効率的な事業運営ができる業務に関して包括的な民間 収納率① 最適運営形態の検 委託を検討します。
R1実績値：99.3%
討
また、料金徴収等業務では、高い収納率を維持するた
R7目標値：99.7%
め、委託業者との連携を強化します。
５ サービスの向上と経営の安定に努めます。
(1) 市民サービス向上【施策内容】【目標値等】
ＨＰや広報紙などを活用し、事業運営、水質等の情広報掲載回数 4回/年
報、災害時の被災状況など必要な情報を発信していきま ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ件数① 積極的な情報発信 す。
R1実績値：7,105件
また、施設見学や児童対象のパンフレット配布など、R7目標値：7,600件
水道事業に対する理解と信頼性の向上に努めます。

【事業予定期間等】
期間
R3～R7【事業予定期間等】
期間R3～R7
事業費 6百万円(2) 経営基盤の強化【施策内容】【目標値等】
水道施設の計画的更新のため、中長期的な更新需要と ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの更新① アセットマネジメ 財政収支の見通しを立てるアセットマネジメントの定期
1回/年ントの適正な運用的な見直しを図り、将来の事業環境等の変動要素を考慮したより詳細な更新需要と財政収支の計画を立てます。

【事業予定期間等】
期間
R3～R7【施策内容】【目標値等】【事業予定期間等】
職員の不断のコスト意識と節減努力、維持管理コスト 企業債残高
期間
R3～R7② 更新需要の増大に や建設コストの低減の検討、企業債残高水準の適正管R1実績値：10,514百万円
備えた資金の確保
理、投資計画と財政計画の調和を図りながら料金の適正 R7目標値： 8,767百万円
化などについて検討します。

③ 技術力の継承・向上【施策内容】【目標値等】「大村市上下水道局人材育成基本方針」に基づき各種 各種研修等参加人数
研修へ積極的に参加させ職員の技術力向上を図るととも
R1実績値：26人/年間に、職者の再任用制度を活用し技術力の継承に努めま
R7目標値：27人/年間す。

【事業予定期間等】
期間
R3～R7
事業費 13百万円【事業予定期間等】
期間
R3～R7④ 新技術の研究【施策内容】【目標値等】
スマートメーターによる自動検針など、新技術を導入 することによる効率的な事業運営や生産性の向上への可能性について、他事業体の事例等を参考に研究していきます。

【事業予定期間等】
期間
R3～R7⑤ 広域化の検討【施策内容】【目標値等】
広域化については、地形的要因から他事業体との経営 統合は困難であると思われますが、県主催の検討会に参加し情報収集を行うなど、広域化の可能性について検討していきます。

-3-

５

投資・財政計画(１) 投資計画
配水管敷設事業
管路更新事業
老朽管敷設替工事
減圧弁取替工事
浄水施設等整備事業
設備更新事業（浄）
浄水処理変更事業
浄水施設耐震化事業
浄水施設バイパス構築事業
配水管移設事業
水源開発事業
飲供統合事業
浸水対策事業萱瀬ダム長寿命化計画策定事業
消火栓整備事業
合計

R3
139,022360,706
355,506
5,200
416,626
161,345
106,031
30,250119,000
65,4724,900
206,063
0
5,056
7,540
1,205,386

R4
129,772
349,313343,8135,500
204,395
161,345026,450
16,60065,4727,000
189,057
19,0005,056
7,540
976,605

R5
117,622346,712
338,0128,700
379,985
161,345
037,640
181,000
38,701
19,000
0
4,000
5,056
7,540
918,616R6
117,622372,576
363,876
8,700
185,105
161,345
023,760038,701
19,000075,2005,056
7,540
820,800

R7
117,622354,804
349,004
5,800
172,675
161,345
011,330038,701
19,000
0
4,000
5,056
7,540
719,398

計
621,662
1,784,111
1,750,211
33,9001,358,785
806,724
106,031
129,430
316,600
247,047
68,900395,120
102,200
25,28037,7004,640,805(２) 財政計画
収益的収支（単位：千円）年度

令和元年度( 決 算 )

令和２年度
( 予 算 )

令和３年度
( 予 算 )

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

2,202,827

2,254,933

2,238,420

2,187,847

2,286,270

2,281,786

2,276,147

1,953,313

2,002,927

1,978,148

1,959,114

2,063,289

2,064,794

2,064,247

1,924,475

1,990,360

1,961,878

1,944,982

2,049,157

2,050,662

2,050,115

一般会計負担金

1,426

1,400

2,469

1,426

1,426

1,426

1,426

その他

27,412

11,167

13,801

12,706

12,706

12,706

12,706

営業外収益

211,126

区分
収益
営業収益
料金収入

248,740

252,003260,269

227,959

222,207216,218一般会計補助金

89,47090,881

91,33465,90554,75645,34237,397

長期前受金戻入

145,626

148,807

156,594

148,479

153,876

157,301

160,154

その他

13,644

12,315

12,341

13,575

13,575

13,575

13,575

774

3

3

774

774

774

774

1,884,730

1,952,979

1,934,770

1,951,832

1,910,119

1,892,853

1,884,167

特別利益
費用
営業費用

1,680,459

1,726,969

1,737,990

1,793,333

1,767,500

1,765,971

1,772,691

職員給与費

176,187

183,880

177,022

178,909180,287

181,677

183,076

経費

636,441

745,826

755,962

799,043796,298

794,725

790,313

減価償却費

867,831

797,263805,006

815,381790,915

789,569

799,302

201,581

201,040

184,473

155,810

139,929

124,193108,786

支払利息

199,066

190,905

174,026

154,882

139,001

123,265

107,858

その他

2,515

10,135

10,447

928

928

928

928

2,690

24,97012,307

2,690

2,690

2,690

2,690

318,097

301,954

303,650

236,015

376,151

388,933

391,980

令和元年度( 決 算 )

令和２年度
( 予 算 )

令和３年度
( 予 算 )

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

556,558

1,146,160

1,215,858

760,382

669,013579,773494,180

343,900

842,700

973,200

537,133

459,308369,360

287,759

一般会計負担金

5,276

11,540

8,540

5,276

5,276

5,276

5,276

一般会計補助金

111,242

111,182

115,866

119,123

121,130

121,838

117,846

工事負担金

47,604

123,449

69,77250,372

34,821

34,821

34,821

その他

48,53657,28948,48048,47848,47848,47848,4781,443,163

2,277,713

2,136,537

1,862,108

1,801,641

1,700,761

1,573,932

609,586

1,433,522

1,258,107

976,605

918,616

820,800

719,398

30,31030,310

32,07630,31030,31030,31030,310833,577

844,191

868,430

885,503

883,025879,961854,534

収入額が支出額に不足する額

886,605

1,131,553

920,679

1,101,726

1,132,628

1,120,988

1,079,752

補填財源残高964,914821,674

952,384

957,216

956,881963,178

1,007,140

10,513,331

10,511,840

10,616,610

10,268,240

9,844,523

9,333,922

8,767,147

営業外費用

特別損失
当年度純利益（又は純損失）

資本的収支
年
区

度

分

収入
企業債

支出
建設改良費
うち職員給与費
企業債償還金

企業債残高※令和２年度は９月補正予算の数値-4-