平成 30 年度

事業計画・予算

公益財団法人 枚方体育協会

Hirakata Amateur Sports Association

はじめに

公益財団法人枚方体育協会（以下、協会という。
）は、昨年度、「スポーツ文化の確立」
・「自立経営の実現」をめざすべき姿（目標）として、第 2 期「経営計画 2017」（平成 29 年度～平成 33 年度：５ヵ年計画）を策定し、枚方市のスポーツ推進に取り組んでまいりました。今年度も、引き続き、枚方市と協働で「ひらかた」のより一層のスポーツ推進に全力で取り組んでまいります。

近年、スポーツを取り巻く環境は、めまぐるしく変化し、スポーツが果たす役割の重要性は増しています。2018 平昌冬季オリンピック・パラリンピックでの日本代表選手の活躍は、記憶に新しく、国民の多くが「感動」
・「勇気」を享受することができ、“スポーツの素晴らしさ”を再認識することができたのではないかと考えます。しかし、スポーツ界では、暴行事件やセクシャルハラスメント、ドーピン
グ等、様々な問題が次々と発生し、マスコミ報道されている事実もあり、統括する組織のガバナンスやコンプライアンスが問われる場面も見受けられています。

このようなことから、協会も公益財団法人として、組織運営のあり方を見つめ直すとともに、与えられた責任を果たしていきたいと考えます。また、今年度は総合スポーツセンターをはじめ、各スポーツ
施設の次期指定管理者の選定の年となっており、協会がコンセプトとしている“市民とともに行うスポーツ推進”「市民総参加型スポーツ推進システム」が持続可能となるためには、指定管理者に選ばれる
ことをめざし、組織全体で一丸となり取り組んでまいります。

For All Sport of 「ひらかた」「ひらかた」の全ての“Sport”のために・・・

1Hirakata Amateur Sports Association

事業計画
第2期「経営計画2017」（16～17頁 参照）に基づき、平成30年度 事業計画を立案します。

目標・取組事項

スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ“
スポーツ文化の確立とは、「する、みる、ささえる、全ての市民スポーツ活動（健康スポーツを含む）が、一過性のブームとして終わることなく、地域に根ざした活動となること。そして、協会が実施する市民への質の高いスポーツプ
ログラムの提供が持続可能となること。
」と定義します。
市民がそれぞれの体力や年齢、障がいの有無に関わらず、技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、安全かつ安心して、スポーツに親しむことができる環境を整えることによって、市民のスポーツ実施率の向上をめざします。また、「スポーツ基本計画」等でも示されたとおり、今後、スポーツが果たす重要な役割の一つとして「心身の健康の保持増進」があります。地域に密着したスポーツプログラムの提供を通じて、市民の健康増進・健康維持をめざします。

自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”
自立経営とは、「人財育成（職員の採用も含む）や効率的な運営を行うことにより組織基盤を確立すること。そして、
市民スポーツを推進する事業展開を主体的に実施することにより、財務基盤を確立し、協会の運営が持続可能なものとなること。」と定義します。

Ⅴ.人員体制Ⅱ.スポーツ大会等の運営

Ⅰ.スポーツ施設の
管理運営

事業計画

Ⅲ.スポーツをスポーツ文化の確立
支える人財育成
自立経営の実現
For All Sport of 「ひらかた」
Ⅳ.他団体との連携・協働

Ⅵ.財務改善平成 30 年度 事業計画 【重要取組事項】３つの柱
Ⅰ.スポーツ施設の管理運営〇公共スポーツ施設の管理運営

Ⅱ.スポーツ大会等の運営〇自主事業の拡充

Ⅳ.他団体との連携・協働〇他団体との連携・協働事業

枚方市のスポーツ推進“生涯スポーツの実現！”
生活の質の向上（QOL の向上）
子どもの体力向上
スポーツでまちづくり（地域の活性化）

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Hirakata Amateur Sports AssociationI.

ハードウエア面 公共スポーツ施設の管理運営

１．指定管理事業 【重要取組事項１】
今期の指定管理を開始して５年目（最終年度）にあたります。事業企画書（提案書）に基づいた運営を行い、提案事
項の達成をめざすとともに、スポーツ教室（健康スポーツ事業を含む）の実施については、引き続き、魅力あるプログ
ラムの提供に取り組みます。なお、平成 31 年度からの指定管理者の申請については、プロジェクトチームを中心に取り組みを進めていきます。
□ ☆指定管理事業の継続（プロジェクトチームの取り組み）
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枚方市立渚市民体育館の管理運営（第 3 期）
枚方市立総合スポーツセンターの管理運営（第 3 期）
枚方市立伊加賀スポーツセンターの管理運営（第 1 期）
枚方市都市公園有料施設［王仁公園プールを含む］（第 1 期） ※木幸スポーツ企画株式会社と共同企業体を組織
藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート（第 1 期）

２．受託事業
現在、受託している事業については、継続していきたいと考えます。なお、ひらかた東部スタジアムについては、平成 31 年度からは、指定管理者制度への変更が想定されるため、柔軟に対応できるように体制を整えます。
□ 枚方市民間スポーツ施設開放事業□ 枚方市野外活動センター管理運営□ ひらかた東部スタジアム管理運営
II. ソフトウエア面 市民スポーツ大会の運営・スポーツ教室の開催・スポーツイベントの開催 等☆重点項目
１．自主事業の拡充 【重要取組事項２】
自主事業については、公益財団法人のメリットである以下の３点を活かした事業を展開します。
①社会的信用（公益活動・広報活動）②公益目的事業の非課税 ③寄附金税制の優遇（寄附を集めやすい）
財務基盤の確立及び法人運営業務の補助金の段階的な削減（「経営計画 2017」の自立経営の数値目標）のためには、広告収入の獲得、スポーツグッズの販売、収益事業としてのスポーツイベントの誘致や開催等、収益事業の拡充が重要なポ
イントとなります。そのため、公益目的事業費比率（50％以上）を維持しながら、収益事業等の拡充を図ります。なお、事業展開を行う際には、的確に市民ニーズを捉え、既存事業の見直しや新規事業を実施していきます。
≪スポーツ大会・スポーツイベントの開催（友好都市交流スポーツ事業を含む）≫

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☆収益事業としてのスポーツ大会及びスポーツイベントの誘致や開催企画（＊1）
第 42 回新春走ろうかい‐ひらかたハーフマラソン‐
第５回ひらかた市民オリンピック（＊2）
友好都市交流スポーツ事業（＊3）（定期交流事業・四万十市）
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Hirakata Amateur Sports Association（＊1） 収益事業（自主事業）の事業展開が財務基盤の確立に向けて重要なポイントです。スポーツ大会・イベント誘致や開催時期等が課題です。
＊（ 2） ひらかた市民オリンピックについては、引き続き開催を予定しています。
（＊3） 軟式野球連盟・卓球連盟・バレーボール連盟・ソフトボール連盟の４団体が、四万十市と交流予定です。
（派遣事業）≪管理スポーツ施設を活用したプログラムの提供≫□ ☆楽１０体操普及教室□ ☆ボディバランスチェック教室□ ☆PHR 活用事業（＊4）□ 各種スポーツ教室（女性スポーツ教室・王仁公園サッカー教室・キャンプ教室 等）（＊4） PHR とは、パーソナルヘルスレコード（Personal Health Records）の略称で、個人が生涯にわたり自分自身に関する医療・健康情報を収集・保存して活用できる仕組みのことです。今年度も引き続き、事業企画を立案していきます。

≪地域・企業等へのスポーツプログラムの提供≫□ ☆オーダーメイドスポーツ教室（健康スポーツ教室・チームビルディング 等）（＊5）□ ☆楽１０体操普及教室（＊6）（＊5） 管理運営スポーツ施設を活用して実施していますスポーツ事業実施のノウハウを活かし、地域やスポーツチーム並びに企業・事業所等に「レクリエーション活動」、「健康経営」、「社員研修」等、様々な目的や要望に応じたスポー
ツプログラムを提供する事業のことです。今後、自主財源の確保のため、自主事業の展開として重要なツールです。
＊（ 6） 「一人でも、誰とでも。簡単に 10 回で痛み改善」をコンセプトに作成した“協会オリジナルの健康スポーツプログラム”のことです。平成 28 年 7 月に商標登録を受けています。

≪寄附金制度の活用≫□ ☆寄附を集める事業展開（＊7）（＊7） 平成 20 年度税制改正により、個人住民税（個人府民税・個人市町村民税）の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となっています。協会は、大阪府及び枚方市の税控除対象寄附の指定を受けています。引き続き、寄附を集める事業展開として、既存のスポーツ事業の活用や新規事業の実施等企画を立案していきます。

≪物品販売の充実≫□ ☆物品販売（企業等との協働事業・加盟団体との協働事業）（＊8）＊□ ☆スポンサーシップ等広告収入（ 9）□ スポーツ用品等の販売(管理施設)□ 軽食等の販売(管理施設)□ スポーツ教室参加者等へのスポーツ用品等販売（＊8）（＊9） 今年度も引き続き、収益事業の展開として、既存のスポーツ事業の活用や新規事業（チラシ・ホームページ等に企業広告など）の実施等企画を立案していきます。

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Hirakata Amateur Sports Association
２．受託事業の継続
現在、受託している事業については、継続していきたいと考えます。また、スポーツ推進の一元化の観点（ソフトウ
エア面の一元化）から、スポーツ振興課をはじめ、長寿社会部地域包括ケア推進課や保健センター等、市が実施しているスポーツ事業（健康スポーツ事業を含む）の事業受託の提案や協働・連携での実施等の働きかけを行います。
≪教育委員会事業≫□ 総合体育大会等の運営及び選手派遣事業□ 小学生陸上競技大会・小学生駅伝競走大会事務□ ラグビーカーニバル開催事業□ こども夢基金活用事業≪長寿社会部地域包括ケア推進課≫□ ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業□ こころの健康からだの健康まつり□ ノルディックウォーク体験講座≪市が実施している他のスポーツ関係事業≫ ※健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携□ スポーツ関係事業（健康スポーツ事業を含む）
３．総合型地域スポーツクラブ事業（HKSC 事業）の拡充
HKSC 事業については、「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事業計画」及び「ひらかたキングフィッシャ
ーズスポーツクラブ中期運営計画 2016」に基づき、運営を行います。なお、地域へのプログラム提供については、HKSCの事業展開が重要な役割を担っています。今年度も引き続き、伊加賀ブランチの活動を重点課題として、地域へのプログラム提供に取り組みます。
□ ☆地域へのプログラム提供
・基礎代謝向上組（桜丘北小）・伊加賀ブランチの活動（＊10）（プレイベントの開催〔６月〕）・新たな地域ブランチの導入方法等の検討□ ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事業計画（コンセプト）・新たな運営方法の検討計画〔継続事項〕
・メンバーの各種目内の交流を促進するイベント検討計画〔継続事項〕
・自主運営に向けたメンバーへの情報提供計画〔継続事項〕□

ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ中期運営計画 2016（平成 28 年度～平成 32 年度の 5 ヵ年）（課題）・基本理念の共有
・メンバー価値の創出
・会費制度の見直し
・多様な組織、団体、行政との連携

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Hirakata Amateur Sports Association（＊10） 伊加賀スポーツセンターを指定管理者として管理運営を実施したのを機に、平成 27 年から地域ブランチのモデル事業を実施していましたが、指導者の確保、参加者数の減少等の課題が生じたため、平成 28 年 7 月末で一旦、活動を休止しています。
伊加賀ブランチについては、平成 29 年度に実施したアンケート結果をもとに、活動企画を立案し、６月にプレイベントの開催を予定しています。また、新たなブランチの設立についても、導入方法や設置目標等、地域展開の企画を立案していきます。

III. ヒューマンウエア面 市民スポーツの推進をささえる人財育成☆重点項目
１．スポーツサポーターズバンク事業
中学校等の学校運動部との連携や支援体制の充実、スポーツ推進委員やスポーツ少年団等の他団体との連携、市のス
ポーツ指導者全体の資質向上等、様々な観点から組織や事業をより充実したいと考えます。
☆学校部活動との連携（＊11）□ 指導者及びボランティア育成・派遣事業（健康づくり運動指導者の活躍できる仕組み・大学生の活躍できる機会の提供〔運動の調査・研究〕）□ 市の公認スポーツ指導者制度への働きかけ□（＊11） 今年度も、引き続き、現行の指導者派遣制度との関係の整理や種目を限定した実施など、連携方法等の検討や実施に向けて課題整理し、モデル事業の企画を立案していきます。

２．組織力の強化
協会の発展のためには、加盟団体が（独自性を保ちながら）発展・活性化することが必要不可欠と考えます。
≪加盟団体の活性化≫□ ☆加盟団体の活性化の取り組み□ スポーツ事業の拡充（少子高齢化への対応・健康ブームへの対応 等）□ 研修の開催（役職員研修）□ サポート体制（組織のガバナンス強化・事務の効率化 等）≪人財育成・組織≫□ ☆健康経営の取り組み（＊12） （健康経営優良法人認定の継続・スポーツエールカンパニーの登録申請）□ ☆環境経営の取り組み（＊13） （KES 環境マネジメントシステムの継続・エコマネジメントプラン）□ 研修計画（スポーツ指導・施設管理・組織運営）

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Hirakata Amateur Sports Association（＊12）（＊13） 健康経営や環境経営への取り組みは、近年、多くの企業が従業員の健康管理のためや、自社の持続的な発展のために取り組んでいます。健康スポーツプログラムを提供する協会として、自らも健康経営に取り組み、「健康経営優良法人格」を取得し継続していきます。
（年度更新）また、職員の人財育成、経費削減の観点からも、持続可能なエコマネジメント資格である「KES 環境マネジメントシステム・スタンダード」を継続（平成 29 年２月に登録）していきます。
スポーツエールカンパニー（英語名称：Sports Yell Company）とは？
運動不足である「働き盛り世代」のスポーツの実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図る
ことを目的として、社員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業
をスポーツ庁が「スポーツエールカンパニー」として認定する制度のことです。

○事務の効率化□□□□□☆アウトソーシングの検討（＊14）
事業の効率化・標準化（マニュアルの作成・更新）
IT 化への取り組み
組織運営システムの運用
ジョブローテーションの実施（＊14） 多様化した市民のスポーツニーズへの対応や煩雑化した業務を少人数の職員でスムースに行うため、事務マニュア
ルの作成や IT 化への取り組み等を行ってきました。さらなる業務の効率化に向けて、アウトソーシングできる業務の検討も引き続き、進めていきます。

IV. 連携・協働☆＝重点項目○他団体との連携・協働事業（地域、学校、他のスポーツ団体、民間企業） 【重要取組事項 3】
枚方市のスポーツ推進を行う上で、他団体との連携・協働は重要と考えます。ハード
ウエア面、ソフトウエア面、ヒューマンウエア面の全てにおいて、市民スポーツ団体（スポーツ少年団、障がい者スポーツ団体等）や行政（スポーツ推進委員協議会も含む）、民
間企業等が連携・協働しやすい環境を協会がコーディネートします。
≪学校の部活動との連携・協働≫□ ☆指導者・ボランティア派遣の企画・モデル事業の実施□ 管理施設の活用（総合 SC・渚体育館・伊加賀 SC・都市公園有料施設 等）≪他のスポーツ団体との連携・協働≫□ スポーツ推進委員との連携・協働□ 障がい者スポーツ団体との連携・協働□ スポーツ少年団との連携・協働

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Hirakata Amateur Sports Association≪大学・民間企業との連携・協働≫□ ☆指定管理者の共同企業体の検討□ ☆物品販売（企業との協働事業）□ ☆スポンサーシップ広告収入□ ☆アウトソーシングの検討□ スポーツに関する調査・研究□ スポーツ事業の実施（大学施設の活用・民間施設の活用・協働事業の実施 等）□ 講師派遣（研修の講師・スポーツ教室の指導者 等）

V.

人員体制
☆重点項目

職員採用及び人員体制は、市からの受託事業を中心に組織の拡充を図ってきたことから、指定管理者制度の導入等、市の行政改革等に大きく影響を受けてきました。また、職員採用は、事業の受託時期に合わせた採用であったため、年齢構成に偏りが生じています。
枚方市のスポーツ推進の観点及び現状の業務量等から現在の職員数が必要最
低人数であると考えます。今後の体制としては、市のスポーツ推進並びに協会の円滑な業務の遂行が持続可能となるように、計画的な職員の採用を行っていくことが必要です。なお、正職員の年齢層に偏りが生じているため、将来像を見据えて中･長期採用計画の作成を行います。
≪採用計画≫□ ☆職員の採用（＊15）□ ☆職員の採用計画（中･長期採用計画の作成）
（＊16）
（＊15）
（＊16） 職員採用については、平成 29 年度末に正職員の退職があったため、1 名の採用を行いました。今後も引き続き、適正な職員数も含め、必要に応じ市と協議を進めていきます。

VI. 財務改善に向けた取り組み☆重点項目
財務改善の取り組みは、各事業の運営状況や進捗状況等によって大きく影響を受けます。
各事業とも、効果的かつ効率的な予算執行を図るため、過去の年間予算をベースとした月次収支計画を作成し、経費削減に努めます。また、各事業の事業達成を明確にするため、財務面からも年次計画の立案を行います。ただし、社会状況の変化等による計画の変更や指定管理事業の継続等、不確定な要素もあるため、必要に応じて見直しを行います。
□ ☆環境経営の取り組み（KES 環境マネジメントシステムの継続・エコマネジメントプラン）□ 月次収支計画の作成

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Hirakata Amateur Sports Association≪自主事業≫□ ☆自主事業（＊17）（公益目的事業の見直し・収益事業の拡充）（＊17） 自主事業（公益目的事業の見直し、収益事業の拡充）の展開については、以下の項目の進捗状況によって必要金額
等、目標数値を設定し、年次計画に反映させます。
○運営補助金の削減○指定管理事業の継続○受託事業の継続・拡充○公益目的事業の収益解消計画（周年事業への積立、退職給付費用の積立 等）≪公益財団法人の財務基準≫□ ☆収支相償の維持（収益解消計画）（＊18）
・退職給付費用（会計基準変更時差異の解消）※包括外部監査指摘事項
・市民への還元（トレーニング機器の購入、スポーツイベントの開催 等）
・特定費用準備資金等の積立□ 公益比率の維持□ 遊休財産保有額の増加（正味財産額の増額）（＊18） 公益目的事業１（公１）のみ、収益の増加が生じ収支相償が崩れています。解消計画を立案し、計画的に取り組みを実施します。

9Hirakata Amateur Sports Association

事業区分
事業区分

事 業 名

内

容

【１．公益目的事業】
公1

①スポーツ

総合体育大会等開催事業

・加盟団体種目別の大会の実施、受付業務 等

市民スポーツ普大会事業競技大会開催事業

・｢新春走ろうかい｣- ひらかたハーフマラソン – 等

枚方市の友好都市との交流事業

・四万十市（高知県）、別海町（北海道）、名護市（沖縄県）、

及啓発事業

ローガン市（オーストラリア）、上海市長寧区（中国）等とのスポーツ交流事業（四万十市との交歓球技大会 等）②スポーツ

スポーツ教室事業

・ヨガ等の女性を対象とした教室 ＊保育有啓発事業・幼児対象教室、小学生対象教室、高齢者対象教室
・キャンプ事業 等
高齢者・健康スポーツ教室事業

・ひらかた元気くらわんか体操事業
・楽 10 体操普及事業 等

サポーターズバンク事業

・スポーツボランティア、インストラクターの養成、育成及び派遣事業

・オーダーメイドプログラムの提供（健康経営支援含む）
他団体との連携事業

・実行委員会等への参画
・協働でのスポーツ事業の実施
・研修等への講師派遣 等

スポーツ情報提供事業

・加盟団体競技種目のスポーツ図書、ビデオ等の購入、貸出業務 等

スポーツ振興特別事業

・加盟団体の指導者育成や競技普及を図る事業実施
・職員の資質向上を図る研修実施 等③スポーツ

スポーツ施設管理運営事業

施設活用事（指定管理者）

・総合 SC、渚体育館、伊加賀 SC の管理運営、開放業務（施設業

枚方市内民間企業の・パナソニックスポーツセンター（テニスコート・体育館等）、

スポーツ施設開放事業

京阪スポーツセンター（テニスコート・体育館・グラウンド）、を活用したスポーツ教室の開催を含む）

日本精線（グラウンド・テニスコート）、イトーキ（グラウンド）、コマツ大阪工場（テニスコート）の開放業務
公2

総合型地域スポーツクラブの運営・総合型地域スポーツクラブ運

支援事業

・HKSC の運営・支援業務（スポーツ教室の開催、会費徴収業務、広報業務 等）

営・支援事業
公共通・燃料費等、公１と公２に共通してかかる費用【２．収益事業等】
収１

物品販売事業・野外活動センター食堂運営、食材販売

利用者の利便性向上事業

・総合 SC、渚体育館、伊加賀 SC 等でのスポーツグッズ販売 等

他１

枚方市都市公園有料施設管理運営事業

スポーツ施設管理運営事業（指定管理者）・王仁公園（運動広場・テニスコート・バレーボールコート、
プール）、中の池公園運動広場、香里中央公園運動広場の管理運営、開放業務

枚方市野外活動センター事業

・利用者対応（サービス）業務 等

藤阪東町中央公園テニスコート・春日テ・管理運営、開放業務

ニスコート管理運営事業（指定管理者）
東部公園・野球場管理運営事業

・管理運営、開放業務（ひらかた東部スタジアム）【３．法人会計】・役員会等会議の開催・加盟団体事務局業務 等※平成 29 年度から大阪府とのヒアリングの結果、「収共通」の事業区分を廃止しました。

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Hirakata Amateur Sports Association

事業内容
I.

市民スポーツ普及啓発事業 （公益目的事業１〔公１〕）1.

スポーツ大会事業(1) 総合体育大会等開催事業（大会運営及び選手派遣 ＊枚方市からの受託事業）

大会名

期日

会場

枚方市春季・秋季総合開会式

4 月1 日枚方市立総合体育館

枚方市春季総合体育大会

4 月～7 月枚方市立総合体育館ほか

枚方市秋季総合体育大会

9 月～平成31 年2 月

枚方市立総合体育館ほか

枚方市長杯争奪軟式野球大会

6 月～8 月王仁公園運動広場他

ラグビーカーニバル

6月

枚方市立陸上競技場

北河内地区総合体育大会（四條畷市担当）

6 月～7 月・平成 31 年 2 月

北河内地区体育施設◎枚方担当：テニス

6 月（雨天等の予備日あり） 寝屋川公園テニスコート◎枚方担当：ソフトボール一般男女

6 月（雨天等の予備日あり） 伊加賀運動広場

大阪府総合体育大会

8 月～10 月（予定）南ブロック各会場

枚方市小学生陸上競技大会

10 月（予定）

枚方市立陸上競技場

枚方市小学生駅伝競走大会

11 月（予定）

淀川左岸河川公園枚方地区

三島、北河内地区対抗柔道大会

11 月

三島地区

枚方市駅伝競走大会

12 月

淀川左岸河川公園枚方地区

北河内地区駅伝競走大会

平成31 年2 月

淀川左岸河川公園枚方地区

大阪府市町村対抗駅伝競走大会

平成31 年2 月

服部緑地公園周回

北河内体育振興会活動への参加

年間

北河内7 市(2) 競技大会開催事業（主催事業）① 第 4 2 回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（平成 31 年１月 14 日）② 第 ５ 回「ひらかた市民オリンピック」の開催（平成 30 年７月 16 日）(3) 枚方市の友好都市との交流事業
友好都市との交流事業① 四万十市・定期交流事業（平成 30 年 9 月 29 日～30 日）＊予定
2.

スポーツ啓発事業(1) スポーツ教室事業① 指定管理施設等での提案事業＊幼児、子ども、成人、高齢者、女性、障がい者等を対象としたスポーツ教室の実施② 女性対象ヘルスアップ講座の拡充（通年開催）③ スポーツ教室・講習会の実施（主催事業）＊加盟団体種目・トップアスリートなど④ 健康スポーツ事業＊楽１０体操の普及活動、ボディバランスチェック など＊健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携事業など
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Hirakata Amateur Sports Association＊健康増進・介護予防等のための地域住民への支援事業 など⑤ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての市スポーツ推進事業＊東京オリンピックプロジェクト戦略（TOP 戦略）＊オリンピックメダリスト等との交流事業⑥ オーダーメイドスポーツ教室⑦ こども夢基金に関する事業（枚方市からの受託事業）＊レスリング（未定）＊陸上競技（未定）(2) 長寿社会部地域包括ケア推進課（＊枚方市からの受託事業）① ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業② こころの健康からだの健康まつり③ ノルディックウォーク体験講座(3) スポーツサポーターズバンク事業① スポーツリーダー養成講座の実施② スポーツインストラクター認定事業③ 登録者へフォローアップ研修事業④ スポーツ指導者・支援者派遣事業⑤ 加盟団体所属インストラクター・ボランティアの育成・強化⑥ 健康運動指導士の更新単位認定講習会事業⑦ 役員等の視察研修事業⑧ 健康運動指導者・介護予防運動指導者ネットワーク会議の開催(4) 他団体との連携事業（障がい者スポーツの推進）① トリプルバドミントン交流大会② ふれあいマラソン大会(5) スポーツ情報提供事業① 市民スポーツの活動を支援する総合的な情報支援システムの整備② 加盟団体競技種目のスポーツビデオ（DVD）
・図書の購入・貸出③ 「広報ひらかた」、「ＦＭひらかた」等を通じて積極的な広報活動を行い、協会および各加盟団体のＰＲに努める④ 年間スケジュール表の作成⑤ 「ホームページ」の活用（平成 29 年度にリニューアル）⑥ スポーツ教室募集チラシの作成（指定管理施設等での実施教室）(6) スポーツ振興特別事業① スポーツ普及振興教室の実施（加盟団体スポーツ教室）② スポーツ支援者の育成事業③ 加盟団体の自主的な運営を促すよう財政・人財面での支援④ 事務局職員等の講習会参加事業

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Hirakata Amateur Sports Association
3.スポーツ施設活用事業(1) 指定管理者としてのスポーツ施設管理運営事業（契約期間＝平成 26 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)① 枚方市立総合スポーツセンター管理運営業務
・総合体育館・陸上競技場・藤阪テニスコート② 枚方市立渚市民体育館管理運営業務③ 枚方市立伊加賀スポーツセンター管理運営業務(2) 枚方市民間企業スポーツ施設開放事業
4.その他の協力事業（各種実行委員会等に参画）

II. 総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業 （公益目的事業２〔公２〕）1.

「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」の運営拡充（1） 基本理念の実現に向けた取り組み（2） 主催事業の充実（3） HKSC スポーツフェスティバルの開催（平成 30 年 11 月 23 日）（4） メンバーの加入促進と価値の創出（5） 指導者(アドバイザー)の指導力向上（6） メンバーのクラブへの帰属意識の高揚（7） 各種団体との連携による総合的な地域づくり（8） 地域に根ざした活動展開（9） タイアップイベントの実施（10） 他のスポーツクラブとの交流（11） 総会等の開催（総会、運営委員会、クリエイティブ委員会、専門部会の活性化）

2.

総合型地域スポーツクラブ支援事業（1） 地域からの活動を推進するため、相談窓口や情報収集、情報提供を積極的に行う。
（2） 新たな活動が円滑に継続できるよう、必要な支援を行う。

III. 利用者の利便性向上事業 （収益事業１〔収１〕）1. 物品販売による施設使用者の利便性向上事業（1） 枚方市野外活動センター食材提供（2） 指定管理施設等でのスポーツ用品販売事業
2. オリジナルグッズの作成・販売事業（1） 総合型地域スポーツクラブ「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」のオリジナルグッズ作成・販売
3. 加盟団体との協働事業（1） 大会、講習会等での物品販売（2） スポンサーシップの獲得

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Hirakata Amateur Sports Association
IV. スポーツ施設の管理運営事業 （その他の事業１〔他１〕）
1. 枚方市都市公園有料施設等管理運営業務（指定管理者制度 契約期間＝平成 26 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)（1） 王仁公園運動広場・テニスコート・バレーボールコート（2） 中の池公園運動広場（3） 香里ヶ丘中央公園運動広場（4） 王仁公園プール(開場期間平成 30 年 7 月 1 日～8 月 31 日・9 月 1 日）
2. 枚方市野外活動センター事業運営業務
3. ひらかた東部スタジアム管理運営業務
4. 藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート管理運営業務（指定管理者制度 契約期間＝平成 29 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）

V.

法人運営
1.

役員会等の開催(1) 役員会、理事会、評議員会および専門委員会等の開催

2.

情報公開
(1) ホームページで必要な事項を公告(2) 制度で定められる書類を作成し、一般の閲覧に供す（情報開示）

3.

その他法人運営に必要な業務

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専門委員会活動Ⅰ 常置委員会
1. 総務委員会（法人運営・公１・収１・その他）(1) 経営計画の策定(2) 研修計画の策定(3) 組織の見直しと効率運営(4) 躍動ビジョンの評価と見直し(5) スポーツサポーターズバンク全般(6) 自主財源の確保と有効活用(7) 諸規程・諸規則等の検討、改正、作成(8) 受託事業等の検討（施設管理関係を除く）(9) スポーツ振興特別会計の有効利用(10) その他
2. 事業・施設委員会（公１・収１・その他）(1) 加盟団体の活性化への取り組み(2) 主催事業の見直しと目的の明確化 ※総合開会式含む(3) 主催新規事業の検討(4) 自主財源の確保と有効活用(5) 受託事業等の検討（施設管理関係）(6) 友好都市交流関係全般(7) 役職員対象の研修、講習会等の検討（視察研修等）(8) その他

Ⅱ 特別委員会
１．優秀団体・選手表彰選考委員会 （公１－２－(1)）(1) 優秀団体・選手および功労者等受賞者の選考
２．新規加盟審査委員会 （法人運営）(1) 新規加盟申請団体の審査
３．スポーツ基金審査委員会 （法人運営）(1) スポーツ基金申請の審査
４．体育館等運営委員会 （公１－３－(1)）
５．都市公園有料施設運営委員会 （他１－1）

15

Hirakata Amateur Sports Association【参考資料】「経営計画２０１７」概要 （平成29年度～平成33年度：5ヵ年）
基本理念（コンセプト）“市民とともに行うスポーツ推進” 市民総参加型スポーツ推進システム
すべての市民が「する」
・「みる」
・「ささえる」のいずれかのかたちでスポーツに参加することをめざします！
目 標（めざすべき姿）

スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ“
自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”
スポーツ推進の一元化

スポーツ推進の一元化「自立経営の実現」、「スポーツ文化の確立」という本計画の目標を達成するためには、「ハードウエア面」として、
市内公共スポーツ施設の一元管理と「ソフトウエア面」及び「ヒューマンウエア面」を合わせた事業運営を効果的かつ効率的に行うことが必要不可欠であると考えています。
数値目標

スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ“《目標数値として》・協会事業の参加人数等（スポーツ教室、スポーツ大会等）を増加

約２０４，０００人 ＊延べ人数（平成 27 年度実績の２０％増）「経営計画 2017」では、目標数値を「枚方市スポーツ推進計画」のスポーツ実施率（目標指標）の達成に向けて、協会が実施するスポーツ教室、スポーツ大会等の参加人数の増加を目標数値とします。なお、「経営計画 2012」で、目標数値として設定していましたスポーツ施設の使用団体件数（申込団体件数）については、指定管理者制度での取り組みの一つとして継続していきます。

自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”《目標数値として》・法人運営補助金の削減を実現します。 約５００万円（平成28年度予算実績を基準に段階的に削減）「経営計画 2017」では、目標数値を枚方市からの受取法人運営補助金の削減（受取再任用職員人件費補助金は除く）とし、自立経営の目標としてより分かりやすいものへと変更しました。なお、「経営計画 2012」で、目標数値として設定していました正味財産の増額については、財務改善に向けた取り組みの一つとして継続していきます。
16

Hirakata Amateur Sports Association
課 題○自主財源の確保
・自主事業の拡充
・公益目的事業の収支相償・退職給付引当金の確保（会計基準変更時差異の解消）
・指定管理事業及び受託事業の継続・組織力の強化（職員の採用 等）及び事務の効率化○社会状況の変化に対応した事業展開
・成人のスポーツ実施率の向上
・少子高齢化への対応（子どもの体力向上、介護予防への取り組み 等）
・ビッグスポーツイベントの日本での開催への対応
取組事項
ハードウエア面 公共スポーツ施設の管理運営○指定管理事業の継続○受託事業の継続
ソフトウエア面 市民スポーツ大会の運営・スポーツ教室の開催・スポーツイベントの開催 等○自主事業の拡充○受託事業の継続○総合型スポーツクラブ事業（HKSC 事業）の拡充
ヒューマンウエア面 市民スポーツの推進をささえる人財育成○スポーツサポーターズバンク事業○組織力の強化○事務の効率化
連携・協働○他団体との連携・協働事業（地域、学校、他のスポーツ団体、民間企業）
成 果（アウトカム）○生活の質の向上（QOL の向上）
○子どもの体力向上、健全育成○スポーツでまちづくり（地域の活性化）

・スポーツ愛好者が増加(健康な人が増加)し、医療費(市予算)が削減される。
・子どもの体力向上の傾向が維持される。
・地域の交流を深め、地域の一体感や活力を高めることができる。

だれもが生涯にわたってスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康を増進し、人と人との交流を深めることを支える（「枚方市スポーツ推進計画」の基本理念）

17正味財産増減予算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
スポーツ大会事業収益
走ろうかい参加料等収益
市民オリンピック参加料等収益
加盟団体事業参加料収益
受取委託金
受取総合体育大会等事業運営費
受取枚方市小学生陸上・駅伝大会等運営費受取枚方ラグビーカーニバル運営費
スポーツ啓発事業収益
スポーツ教室等参加料収益
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益

健康スポーツ事業収益
受取補助金受取市民スポーツ振興事業補助金
受取委託金
受取高齢者スポーツ事業運営費
受取スポーツ振興事業運営費
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
スポーツ教室等事業収益
雑収益
指定管理料収益
駐車場管理収益総合スポーツセンター収益
スポーツ教室事業収益
雑収益
指定管理料収益
駐車場管理収益収益
伊加賀スポーツセンター収益
スポーツ教室事業収益
雑収益
指定管理料収益
駐車場管理収益受取委託金受取民間スポーツ施設開放事業費
基本財産運用益基本財産受取利息
諸収益
預金利息
受取負担金
受取体育協会加盟負担金
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
会費収益
事業収益
預金利息
公 共通
受取再任用職員人件費補助金

30年度予算額 29年度予算額（A)（B)

297,245,000
19,080,000
14,000,000
80,0005,000,000
36,767,000
31,626,000
4,142,000
999,000
20,700,000
18,000,000
700,000
2,000,000
34,055,000
34,055,000
10,999,000
5,578,000
5,421,000
169,889,000
46,128,000
1,884,000
437,000
43,730,000
77,00067,047,000
6,497,000
620,000
59,707,000
223,000
56,714,000
3,106,000
201,000
53,323,000
84,0005,432,000
5,432,000
13,00013,00030,00030,000280,000
280,000
28,306,000
28,306,000
23,752,000
4,544,000
10,000317,000
317,000

305,262,216
25,060,000
18,000,000
60,0007,000,000
37,336,000
32,142,000
4,194,000
1,000,000
19,400,000
18,000,000
400,000
1,000,000
34,917,000
34,917,000
12,375,216
5,728,600
6,646,616
169,678,000
46,167,000
1,884,000
437,000
43,774,000
72,00066,761,000
6,497,000
620,000
59,572,000
72,00056,750,000
3,106,000
201,000
53,364,000
79,0006,086,000
6,086,000
50,00050,00080,00080,000280,000
280,000
28,646,000
28,646,000
23,752,000
4,884,000
10,000
328,000
328,000
18

増減（A)ー（B）（単位 ： 円）備考

▲ 8,017,216▲ 5,980,000▲ 4,000,000
20,000▲ 2,000,000▲ 569,000▲ 516,000 職員費減額分▲ 52,000 職員費減額分▲ 1,000
1,300,0000
300,000
1,000,000 楽10体操教室増加分▲ 862,000▲ 862,000 職員費減額分▲ 1,376,216▲ 150,600 委託内容変更により減額▲ 1,225,616 こども夢基金活用事業
211,000▲ 39,000
00▲ 44,000 枚方市より
5,000
286,00000
135,000 枚方市より
151,000▲ 36,000
00▲ 41,000 枚方市より5,000▲ 654,000▲ 654,000▲ 37,000▲ 37,000▲ 50,000▲ 50,000
00▲ 340,000▲ 340,000
0▲ 340,000
0▲ 11,000▲ 11,000収１ 利用者の利便性向上事業
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
雑収益
総合スポーツセンター収益
雑収益
伊加賀スポーツセンター収益
雑収益
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
雑収益
スポーツ施設管理運営収益
野外活動センター事業収益
都市公園有料施設事業収益
藤阪東町・春日テニスコート事業収益
協会事業収益雑収益
他１ スポーツ施設管理運営事業
受取委託金
都市公園有料施設管理運営費
雑収益
指定管理料収益
公園駐車場管理収益
王仁小グラウンド管理運営費
受取野外活動センター事業運営費
受取ひらかた東部スタジアム管理運営費
受取藤阪東町・春日テニスコート管理運営費

その他事業収益
事業参加料収益受取補助金受取再任用職員人件費補助金
法人会計
受取補助金
受取法人運営補助金
受取再任用職員人件費補助金
諸収益
雑収益
経常収益計

4,949,000
669,000
206,000
206,000
309,000
309,000
154,000
154,000
1,529,000
1,529,000
2,601,000
2,200,000
51,000350,000
150,000
150,000
142,186,685
138,186,685
88,017,685
220,000
86,522,000
419,125
856,560
26,710,000
7,555,000
15,904,000
4,000,000
4,000,000
317,000
317,000
9,428,000
9,358,000
3,650,000
5,708,000
70,00070,000482,748,685

5,500,000
669,000
206,000
206,000
309,000
309,000
154,000
154,000
1,529,000
1,529,000
3,152,000
3,000,000
52,000100,000
150,000
150,000
140,788,991
136,788,991
87,711,191
220,000
86,254,000
396,831840,360
26,173,800
7,000,000
15,904,000
4,000,000
4,000,000
328,000
328,000
10,770,000
10,700,000
4,784,000
5,916,000
70,00070,000491,623,207▲ 551,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 551,000▲ 800,000▲ 1,000
250,000 （春日のみ）
0
0
1,397,694
1,397,694
306,4940
268,000
22,294
16,200536,200 寝具クリーニング等増額分
555,000 消耗品・原材料費増額分
000 その他施設によるスポーツ事業▲ 11,000▲ 11,000▲ 1,342,000▲ 1,342,000▲ 1,134,000▲ 208,000
00▲ 8,874,522

299,985,537
36,766,904
23,939,000
22,779,770
1,159,230
3,020,000
718,000
205,000
158,000
699,000
1,240,000
830,000
510,000
115,000
158,000
2,000
45,000916,000
582,000
118,000
2,000
214,000

307,185,701
37,336,000
24,625,000
23,378,174
1,246,826
2,982,000
739,000
205,000
158,000
640,000
1,240,000
845,000
510,000
130,000
158,000
2,000
45,000761,000
472,000
98,0002,000
189,000▲ 7,200,164▲ 569,096▲ 686,000▲ 598,404 職員費減額分▲ 87,596
38,000▲ 21,0000059,000 最低賃金の増加に伴い
0▲ 15,000
0▲ 15,000000155,000
110,000
20,000025,000(2) 経常費用
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
総合体育大会等運営費
総合体育大会等職員費
職員費
退職給付引当金春秋総合体育大会事業費
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料手数料
負担金
北河内総合体育大会事業
報償金
消耗品費
保険料
手数料
負担金
大阪府総合体育大会事業
報償金
消耗品費
手数料
負担金

19

三島・北河内柔道大会事業
報償金
負担金
北河内駅伝競走大会事業
報償金
負担金
大阪府駅伝競走大会事業
報償金
使用料賃借料
市長杯争奪軟式野球大会
委託料
枚方市駅伝競走大会
委託料
租税公課
消費税
枚方市小学生陸上・駅伝大会
職員費
退職給付引当金
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
消費税
枚方ラグビーカーニバル大会
職員費
退職給付引当金
費用弁償
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税
スポーツ大会等事業費
走ろうかい事業費
報償金
賃金
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
使用料賃借料
市民オリンピック事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
食料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料

49,00033,00016,000116,000
86,00030,000188,000
93,00095,000206,000
206,000
206,000
206,000
2,156,000
2,156,000
4,142,000
2,601,206
134,794
541,000
188,000
86,00013,00020,000157,000
131,000
270,000
998,904
405,910
21,56783,000199,089
32,50010,00020,000186,000
40,83814,704,000
14,150,000
1,200,000
100,000
5,000,000
300,000
700,000
800,000
700,000
2,150,000
3,200,000
554,000
30,00010,00080,00030,00040,0002,000
202,000
160,000

49,00033,00016,000116,000
86,00030,000188,000
93,00095,000206,000
206,000
206,000
206,000
2,164,000
2,164,000
4,194,000
2,670,020
144,980
530,000
188,000
86,00011,00020,000143,000
131,000
270,000
1,000,000
416,519
23,197148,000
180,267
35,00000150,000
47,017
17,134,000
16,850,000
1,200,000
100,000
7,000,000
300,000
700,000
800,000
1,000,000
2,550,000
3,200,000
284,000
30,000080,00030,00040,0002,000
2,000
100,000

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 8,000▲ 8,000▲ 52,000▲ 68,814▲ 10,186
11,0000
02,000
014,00000▲ 1,096▲ 10,609▲ 1,630▲ 65,000
18,822▲ 2,500
10,00020,00036,000▲ 6,179▲ 2,430,000▲ 2,700,000
00▲ 2,000,000
000▲ 300,000▲ 400,0000
270,000
0
10,0000000200,000
60,000

スポーツ啓発事業費
協会事務費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
交際費
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
自動車税
消費税
市民スポーツ振興事業費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
自動車税
スポーツ教室等事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
広報活動事業費
委託料
図書費
研修事業費
費用弁償
報償金
通信運搬費
使用料賃借料
負担金
活動補助事業費
加盟団体助成スポーツ事業助成
記念事業費
友好都市交流事業費
委託事業費
スポーツ振興事業運営費
職員費
退職給付引当金
消費税

67,159,633
7,082,633
3,808,968
86,665100,000
80,000200,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
120,000
47,0002,000,000
33,914,000
28,713,439
1,466,561
330,000
1,865,000
36,000209,000
5,000
71,00025,000348,000
258,000
58,000268,000
163,000
98,000013,476,000
360,000
3,988,000
345,000
83,0007,500,000
1,200,000
486,000
386,000
100,000
1,290,000
50,000500,000
20,00020,000700,000
1,700,000
560,000
240,0000
900,000
5,421,000
4,525,000
783,258
37,74275,00070,737,927
11,373,311
3,219,335
3,863,976
200,000
80,000200,000
150,000
50,000120,000
220,000
650,000
20,00002,600,000
34,776,000
29,466,620
1,577,380
330,000
1,816,000
36,000209,000
5,000
71,00025,000348,000
258,000
58,000268,000
163,000
98,00047,00012,576,000
360,000
3,788,000
145,000
83,0007,500,000
700,000
486,000
386,000
100,000
790,000
50,000200,000
20,00020,000500,000
2,000,000
560,000
240,000
1,000,000
200,000
6,646,616
5,919,069
626,267
34,79566,48521▲ 3,578,294▲ 4,290,678
589,633 補助金減額のため職員費増加▲ 3,777,311 積増分減額▲ 100,000
0000▲ 40,000▲ 60,000▲ 450,000
100,000 コレーターリース分
47,000▲ 600,000▲ 862,000▲ 753,181 職員費減額分▲ 110,819
0
49,000 賃金改定に伴う増額分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 47,000
900,0000
200,000
200,00000500,00000
0500,0000
300,000 サポーターズバンク事業費増額
00
200,000 研修増加分▲ 300,00000▲ 1,000,000 特定資産へ
700,000 四万十市定期交流▲ 1,225,616 こども夢基金活用事業▲ 1,394,069
156,991
2,947
8,515

スポーツ振興特別事業費
消耗品費
手数料
補助金
健康スポーツ事業費
印刷製本費
手数料
高齢者スポーツ事業運営費
高齢者スポーツ事業職員費
職員費
退職給付引当金
こころの健康からだの健康まつり会場設営・準備業務

報償金
消耗品費
手数料
メディカルフィットネス事業
報償金
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
スポーツ健康教室
報償金
通信運搬費
ノルディックポール管理
修繕料
事務費（長寿社会推進室事業全体）
消耗品費
通信運搬費
消費税
介護予防・健康づくり教室
賃金
修繕料
手数料
くらわんか体操啓発事業
費用弁償
報償金
通信運搬費
手数料
交流まつり事業
消耗品費
手数料
渚市民体育館
運営費
費用弁償
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金

2,245,000
800,000
5,000
1,440,000
1,545,000
65,0001,480,000
5,578,000
2,381,000
2,267,773
113,227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
540,000
293,000
40,000207,000
2,332,000
28,00030,0002,274,000
325,000
8,000
96,0000
221,00000046,179,000
31,511,000
18,0001,340,000
1,234,000
51,00016,842,000
10,000370,000
320,000
10,0009,941,000
202,000
4,000
1,169,000
13,515,000
6,853,000
210,000
6,452,000

1,545,000
100,000
5,000
1,440,000
545,000
65,000480,000
5,728,600
2,304,539
2,188,555
115,984
499,600
28,00021,600450,000
1,287,160
1,140,000
26,260900
120,000
192,960
170,000
22,96030,00030,000389,741
80,0002,600
307,141
780,00000780,000
204,6000024,600180,000
40,00020,00020,00046,219,000
31,535,000
18,0001,341,000
1,234,000
51,00016,842,000
10,000370,000
320,000
10,0009,962,000
202,000
4,000
1,171,000
13,536,000
6,853,000
210,000
6,473,000
22

700,000
700,000 役員改選に伴い増額
001,000,000 楽10体操教室増加分
01,000,000▲ 150,600 実施事業の見直し
76,461
79,218▲ 2,757▲ 499,600▲ 28,000▲ 21,600▲ 450,000▲ 1,287,160▲ 1,140,000▲ 26,260▲ 900▲ 120,000▲ 192,960▲ 170,000▲ 22,960▲ 30,000▲ 30,000
150,259
213,000
37,400▲ 100,141
1,552,000
28,00030,0001,494,000
120,400 名称変更
8,000
96,000▲ 24,600
41,000▲ 40,000▲ 20,000▲ 20,000▲ 40,000▲ 24,0000▲ 1,000
0
0
0
0
0
0
0
▲ 21,00000▲ 2,000▲ 21,000
00▲ 21,000

事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
駐車場維持管理費
賃金
消費税
総合スポーツセンター
運営費
費用弁償
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
駐車場維持管理費
賃金
消費税
伊加賀スポーツセンター
運営費
費用弁償
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金

1,076,000
463,000
294,000
257,000
31,00010,00021,00077,00071,0006,000
67,150,000
47,115,000
18,0001,371,000
2,778,000
224,000
21,352,000
11,000432,000
320,000
83,00018,716,000
154,000
86,0001,570,000
17,941,000
6,854,000
210,000
509,000
10,368,000
1,871,000
603,000
750,000
155,000
17,000263,000
83,000223,000
206,000
17,00056,816,000
35,539,000
18,0002,204,000
2,058,000
39,00016,879,000
11,000432,000
310,000
11,00011,167,000
342,000
360,000
1,708,000
19,981,000
6,854,000
210,000
12,917,000

1,076,000
463,000
294,000
257,000
31,00010,00021,00072,00066,0006,000
66,864,000
47,117,000
18,0001,114,000
2,778,000
224,000
21,352,000
11,000432,000
320,000
83,00018,986,000
154,000
86,0001,559,000
17,804,000
6,854,000
210,000
509,000
10,231,000
1,871,000
603,000
750,000
155,000
17,000263,000
83,00072,00066,0006,000
56,852,000
35,542,000
18,0002,204,000
2,058,000
39,00016,879,000
11,000432,000
310,000
11,00011,167,000
342,000
360,000
1,711,000
20,019,000
6,854,000
210,000
12,955,000

23

0
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
0
286,000▲ 2,000
0257,000
0
0
0
0
0
0
0
▲ 270,000
00
11,000137,00000
0137,000
0
0
0
0
0
0
0
151,000
140,000
11,000▲ 36,000▲ 3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 3,000▲ 38,000
00▲ 38,000

事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
駐車場維持管理費
賃金
消費税
民間スポーツ施設開放事業費
人件費
職員費
退職給付引当金
事務費
賃金
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税
事業費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
保険料
手数料
委託料
原材料費
市民ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業費
什器備品減価償却費
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業
ＨＫＳＣ運営費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
報償金
共済費
旅費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
備品購入費
事業負担金
消費税
公 共通
役員報酬
車両運搬具減価償却費
ソフトウェア償却

1,212,000
352,000
696,000
103,000
9,000
52,00084,00077,0007,000
5,432,000
2,394,000
2,275,381
118,619
2,144,000
672,000
477,000
50,000111,000
176,000
146,000
10,00060,000133,000
46,000263,000
894,000
260,000
123,000
400,000
30,00023,000058,000200,000
200,000
28,495,000
28,495,000
28,495,000
5,766,855
167,145
5,986,000
1,036,000
408,000
20,000880,000
100,000
103,000
51,00010,000200,000
522,000
630,000
3,010,000
5,365,000
100,000
3,040,000
1,100,000
317,000
317,000001,212,000
352,000
696,000
103,000
9,000
52,00079,00073,0006,000
6,086,000
2,463,000
2,329,619
133,3812,092,000
637,000
457,000
50,000111,000
176,000
146,000
10,00060,000133,000
46,000266,000
1,531,000
312,000
123,000
480,000
30,00023,000505,000
58,000228,174
228,174
28,835,000
28,835,000
28,835,000
5,847,426
185,574
5,986,000
1,036,000
408,000
20,000880,000
100,000
103,000
51,00010,000200,000
522,000
630,000
3,010,000
5,606,000
100,000
3,040,000
1,100,000
404,206
328,000
1
76,205
24

0
0
0
0
0
0
5,000
4,000
1,000
▲ 654,000▲ 69,000▲ 54,238▲ 14,762
52,00035,00020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 3,000▲ 637,000▲ 52,000 枚信テニスコート閉鎖に伴い
0▲ 80,000
00▲ 505,000
0▲ 28,174▲ 28,174 心電図システム償却修了分▲ 340,000▲ 340,000▲ 340,000▲ 80,571 職員費減額分（非常勤職員含む）▲ 18,429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 241,000 わんぱくスキー減額分
000▲ 87,206▲ 11,000▲1▲ 76,205 法人会計へ振り替え

収１ 利用者の利便性向上事業
収益事業費
収益事業費
渚市民体育館仕入消耗品費
総合スポーツセンター仕入消耗品費
伊加賀スポーツセンター仕入消耗品費
ＨＫＳＣ仕入消耗品費
野外活動センター食堂賃金
野外活動センター食堂賄材料費
都市公園有料施設仕入消耗品費
藤阪東町・春日テニスコート仕入消耗品費

協会事業仕入消耗品費
協会事務費
職員費
退職給付引当金
他１ スポーツ施設管理運営事業
都市公園有料施設等管理運営費
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
公園駐車場維持管理費
賃金
消費税
王仁公園小グラウンド管理運営費
賃金
消耗品費
手数料
消費税
野外活動センター管理運営費
人件費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
報償金
賃金

4,185,288
4,185,288
3,963,000
154,000
206,000
52,0001,340,000
200,000
1,800,000
11,000100,000
100,000
222,288
211,504
10,784
139,778,973
87,387,685
63,766,000
20,0002,164,000
62,000926,000
278,000
21,958,000
11,000402,000
300,000
16,483,000
18,822,000
215,000
258,000
1,867,000
22,346,000
15,071,000
671,000
6,604,000
419,125
388,079
31,046
856,560
282,000
174,000
378,000
22,56026,710,000
17,413,000
7,351,968
372,032
500,000
3,200,000
5,989,000

4,601,652
4,601,652
4,363,000
154,000
206,000
52,0001,340,000
200,000
2,200,000
11,000100,000
100,000
238,652
217,054
21,598139,210,241
87,752,191
63,510,000
20,0002,188,000
62,000926,000
278,000
21,845,000
11,000402,000
300,000
16,483,000
18,656,000
215,000
258,000
1,866,000
23,005,000
15,742,000
671,000
6,592,000
396,831367,437
29,394840,360
267,000
174,000
378,000
21,36026,173,800
17,133,800
7,533,057
411,743
500,000
3,072,000
5,617,000

25▲ 416,364▲ 416,364▲ 400,000
00000▲ 400,000 29年度実績に伴い減額
000▲ 16,364▲ 5,550▲ 10,814
568,732▲ 364,506
256,000
0▲ 24,000000113,00000
0
0
166,000
00
1,000▲ 659,000▲ 671,000
0
12,00022,294
20,642
1,652
16,20015,000001,200
536,200
279,200▲ 181,089 職員費減額分▲ 39,7110
128,000
372,000

事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
自動車税
消費税
ひらかた東部スタジアム管理運営費
事業費
消耗品費
燃料費
原材料費
通信運搬費
委託料
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
藤阪東町・春日テニスコート管理運営費
運営費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
原材料費
消費税
修繕料
光熱水費
委託料
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
その他施設事業費
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
賄材料費
通信運搬費
手数料
人件費
職員費
退職給付引当金
共通事業費
役員報酬
ソフトウェア償却

9,297,000
300,000
364,000
1,730,000
92,0001,020,000
891,000
31,000855,000
175,000
277,000
1,195,000
883,000
14,0001,470,000
7,555,000
4,736,000
555,000
130,000
100,000
15,0003,710,000
226,000
2,819,000
2,037,537
100,463
681,000
15,904,000
10,946,000
1,017,000
119,000
152,000
5,000
250,000
50,00010,000324,000
401,000
450,000
550,000
7,618,000
4,958,000
2,274,381
118,6192,565,000
2,222,288
2,000,000
400,000
600,000
150,000
300,000
50,000500,000
222,288
211,504
10,784
317,000
317,000
09,040,000
300,000
396,000
1,713,000
92,0001,050,000
891,000
31,000855,000
175,000
247,000
1,105,000
723,000
14,0001,448,000
7,000,000
4,161,000
400,000
90,000100,000
15,0003,328,000
228,000
2,839,000
2,079,198
119,802640,000
15,904,000
11,005,000
892,000
308,000
152,000
5,000
250,000
50,00010,000324,000
396,000
450,000
550,000
7,618,000
4,899,000
2,253,217
121,783
2,524,000
2,380,250
1,000,000
100,0000
250,000
300,000
50,000300,000
1,380,250
228,652
1,151,598
360,659
328,000
32,65926

257,0000▲ 32,000
17,0000▲ 30,000000030,00090,000 寝袋・毛布クリーニング単価増額分
160,000 シーツ使用料単価増額分
022,000555,000
575,000
155,000 消耗品の増額
40,00000382,000 賃金改定伴い増額+ナイター対応▲ 2,000▲ 20,000▲ 41,661▲ 19,339
41,000 最低賃金の増加に伴い
00▲ 59,000
125,000▲ 189,000
0
0
0
0
0
0
5,000
0
0
0
59,00021,164▲ 3,164
41,000▲ 157,962
1,000,000
300,000
600,000▲ 100,00000200,000▲ 1,157,962▲ 17,148▲ 1,140,814▲ 43,659▲ 11,000▲ 32,659 法人会計へ振り替え

法人会計
一般管理費
管理費
役員報酬
職員費
退職給付引当金
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
ソフトウェア償却
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

9,445,216
9,445,216
9,445,216
5,708,000
2,392,463
172,537
441,000
72,0007,000
60,000101,000
109,000
152,000
113,000
51,00039,00027,216
482,524,014
224,671

10,920,000
10,920,000
10,920,000
5,916,000
3,428,426
345,574
441,000
72,0007,000
60,000101,000
109,000
152,000
113,000
51,000124,000
0491,517,459
105,748000381,8560224,671
47,850,224
48,074,895

0
508,163
0
105,748
45,744,476
45,850,224

0▲ 126,307 収益から公益への振替額
0118,923
2,105,748
2,224,671

02,000,000
2,000,000
50,074,895

02,000,000
2,000,000
47,850,224

0002,224,671

27▲ 1,474,784▲ 1,474,784▲ 1,474,784▲ 208,000▲ 1,035,963▲ 173,037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 85,000
27,216 府の指導により振替▲ 8,993,445
118,9230