令和２年度 定例監査実施結果（上期分）
１

監査実施機関数
監査箇所
知事政策局
スポーツ振興局
県民生活部
リニア交通局
総 務 部
防 災 局
福祉保健部
子育て支援局
森林環境部
産業労働部
観光文化部
農 政 部
県土整備部
出 納 局
企 業 局
教育委員会
議会事務局
行政委員会
警察本部
合
計

本庁

5
2
5
3
9
3
7
2
9
5
5
9
15
3
2
8
1
3
29
125

２

監査対象期間
令和元年度

３

監査の実施期間
令和２年４月２０日～令和２年１０月１４日

４かい

その他の機関

1

4
4
6
4

18

1

計

5
2
6
3
9
3
7
2
13
5
5
13
21
3
6
8
1
3
29
144

監査の方法

定例監査は、監査対象期間における財務に関する事務及び工事の執行状況について、抽出の方法により、諸帳簿、証明書類等を照査するとともに、現地調査、職員からの事情聴取により実施した。
定例監査を効果的に実施するため、重点的に監査を行う事項（以下「重点事項」という。）を定めて監査を実施しており、今年度は「業務委託契約に係る事務処理は、適切に行われているか。」を重点事項として実施した。
５

監査結果処理区分
定例監査結果は、次のとおり区分した。
区 分
摘
要指摘事項 法令等に違反するなど著しく不適切な事務処理等と認められるもの
指導事項 指摘事項以外で特に改善を要すると認められるもの
注意事項 不適切な処理の内容が軽易なもので、単純な誤謬に起因すると認められるもの

-1-

６

処理方法

指摘事項及び指導事項については、関係機関に対し監査結果を報告し、かつ、これを公表する。
また、監査対象機関等に対しては、文書で通知のうえ処理状況の回答を求め、その回答内容についても公表する。
注意事項については、監査対象機関等に文書で通知する。
７

監査の結果

財務に関する事務及び工事の執行全般について、概ね適正に処理されていたが、一部改善を要する事項が認められた。
監査の結果、指摘事項、指導事項、注意事項とした区分の集計は、下表のとおりである。
区 分
指摘事項
指導事項
注意事項
合 計

予算

1
1

収入

1
44
1
46

支出

4
4

給与

物品

10
1
11

5
1
6

財産

11
1
12

契約

4
6
10

工事

0

重点事項 その他

14
8
22

0

合計

1
93
18
112

（参考：昨年度上期との比較）
区 分
予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計
指摘事項
1
1
指導事項
1
4
3
▲1 ▲9 ▲2 ▲1
12
7
注意事項
▲8 ▲5 ▲4 ▲2 ▲4 ▲1
6
▲ 18
合 計
1
5 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 11 ▲ 6 ▲ 2
18
0 ▲ 10８

監査実施機関ごとの監査の結果
別添のとおりである。

-2-

実施機関毎の監査結果は、次のとおりである。
監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 政策企画グループ
令和元年度
令和２年７月８日、８月２８日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 政策調査グループ
令和元年度
令和２年７月８日、８月２８日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 秘書グループ
令和元年度
令和２年７月８日、８月２８日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関
監査対象期間

知事政策局 広聴広報グループ
令和元年度

監査実施日

令和２年７月２９日、８月２８日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 国際戦略グループ
令和元年度
令和２年７月２９日、８月２８日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関
監査対象期間スポーツ振興局 オリンピック・パラリンピック推進課
令和元年度

監査実施日

令和２年６月３０日、８月６日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関
監査対象期間監査実施日

スポーツ振興局 スポーツ振興課
令和元年度
令和２年６月３０日、８月６日

監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）１）小瀬スポーツ公園情報システムサーバ機器等に係る賃貸借物品について、財務規則第１６８条に定める占有物品受入調書が作成されていなかった。
（注意事項）１件（契約（重点事項）１）
監査対象機関

県民生活部 県民生活総務課（パスポートセンター）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月６日、８月６日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（給与３）１）扶養手当について、支給額が改定されていたが、扶養親族簿による認定・確認が行われていないものがあった。
２）週休日の振替において、やむを得ない理由で同一週内に振替ができない場合、１週間の勤務
時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ支給されていないものがあった。
３）通勤手当の認定において、次のとおり不備があった。
①通勤届の決定事項欄には手当額の基準となる決定距離を記入すべきところ、未記入のまま認定されているものがあった。
②職員が公署よりも遠い駐車場を借りている場合は、公署まで一般に利用しうる最短の距離により認定すべきところ、駐車場までの距離により行われていた。
③駐車場料金に増減が生じた場合は、手当額の改定の有無に関わらず認定を行うべきところ、
消費税増税後の料金による認定が行われていなかった。
④通勤方法の届出が原付自転車であったにもかかわらず、徒歩により認定されていたものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関

県民生活部 北富士演習場対策課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月２５日、８月６日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

県民生活部 統計調査課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月２５日、８月６日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約（重点事項）１）

監査対象機関

県民生活部 県民安全協働課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月２５日、８月６日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（予算１、物品１）
１）国からの受託業務である地域人権啓発活動活性化事業(人権啓発推進事業費)について、予算の議決前に国に請書を提出していた。
２）郵便切手類受払簿について、購入した郵便切手が記載されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関

県民生活部 私学・科学振興課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月２６日、８月６日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関リニア交通局 リニア未来創造・推進課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月２日、７月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）１）賃貸借物品である広幅複合機について、財務規則第１６８条に定める占有物品払出調書が作成されていなかった。
（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関リニア交通局 交通政策課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月４日、７月１０日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関リニア交通局 地域創生・人口対策課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月２６日、８月６日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関総務部 人事課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月７日、８月３１日

監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（支出１、給与１）
１）前渡資金精算後の返納金は、公金の安全性に鑑みて、直ちにれい入処理を行うこととされているが、短期・中期海外派遣研修に係る負担金の支払いについて、令和元年５月１７日に行われた精算後のれい入伺いが令和２年２月１３日付けで起案されており、直ちにれい入処理が行われていなかった。
２）非常勤嘱託職員に係る報酬の減額により発生した返納金が、年度内に収納されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関

総務部 職員厚生課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月８日、８月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
恩給の過払金
過年度分 先数 1件 628,200円（注意事項）２件（契約１、契約（重点事項）１）
監査対象機関総務部 財政課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年８月７日、８月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約（重点事項）１）
１）業務委託契約について、次のとおり不備があった。
①山梨県地方公会計システム保守業務委託契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び従事者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。
②起債管理システム保守業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面により作業従事者及びセキュリティ責任者を発注者である山梨県知事に届け出させなければならないと定められているが、履行されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関

総務部 税務課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月９日、８月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約（重点事項）１）
１）税務システムに係る各種業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面によりセキュ
リティ責任者を発注者である山梨県知事に届け出させなければならないと定められているが、履行されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関総務部 財産管理課（資産活用室）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月９日、８月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
土地貸付料
令和元年度分 先数1件 406,262円（注意事項）なし
監査対象機関

総務部 行政経営管理課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月９日、８月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（物品１）
監査対象機関

総務部 市町村課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月１０日、８月３１日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

総務部 情報政策課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１０日、８月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（契約（重点事項）１、契約１）
１）業務委託契約について、次のとおり不備があった。
①財務会計システム維持管理業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業
務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面により作業従事者及びセキュリティ責任者を発注者である山梨県知事に届け出させなければならな
いと定められているが、履行されていないものがあった。
②定期人事異動に伴うデータ設定業務委託契約請書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。
③パソコン機器等修繕業務委託契約書において、契約解除に関する違約金条項が、消費税及び地方消費税相当額を含む契約金額を基に違約金を算出する内容となっていなかった。
２）磁気記録情報外部保管業務契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期継続

契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長への協議が行われていなかった。
（注意事項）１件（契約（重点事項）１）
監査対象機関

防災局 防災危機管理課（火山防災対策室）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月４日、７月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）扶養手当の認定において、扶養親族届の受理年月日及び認定日が記入されておらず、認定欄へ押印がされていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関防災局 消防保安課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１７日、７月１４日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関福祉保健部 福祉保健総務課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月１１日、１０月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約（重点事項）１）
１）業務委託契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び業務作業従事者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関福祉保健部 健康長寿推進課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月１８日、１０月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①高齢者居室等整備資金償還金
過年度分 先数 12件 11,785,930円②高齢者居室等整備資金利子収入
過年度分 先数 12件
2,163,730円（注意事項）なし

監査対象機関

福祉保健部 国保援護課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年８月１８日、１０月９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関福祉保健部 障害福祉課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月１９日、１０月９日
監査の結果（指摘事項）１件（収入１）
１）山梨県障害児（者）施設整備費補助金の特定財源である、社会福祉施設等施設整備費国庫補
助金については、法定受託事務として国に代わり県が、国の官庁会計システムを用いて支出決定決議書を作成することにより、県に支払いが行われる。
国費の歳出金の支払期限は、予算決算及び会計令第５条に基づき翌年度の４月３０日限りとされており、令和元年度分の当該国庫補助金については、令和２年４月３０日までにシステムを用いて支出決定決議書を作成しなければならなかったが、期限までに作成しておらず、支払いが行われなかったことから、国庫補助金137,337,000円が収入未済となった。
（指導事項）２件（収入２）
１）平成３０年度特別障害者手当等給付費国庫負担金について、交付額確定による追加交付額
40,410 円の調定が行われていなかった。
２）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①児童福祉総務費負担金（短期入所食費負担分）
過年度分
先数 3 件
26,412 円②児童福祉総務費負担金（心身障害者扶養共済掛金）
過年度分
先数 1 件
383,500 円③在宅重度心身障害者居室整備資金償還金元金
過年度分
先数 10 件9,485,300 円④在宅重度心身障害者居室整備資金利子収入
過年度分
先数 10 件
1,384,298 円⑤重度心身障害者医療費貸付金償還金元金
過年度分
869,522 円
令和元年度分
429,921 円
合計
先数 27 件
1,299,443 円⑥重度心身障害者医療費貸付金償還金延滞金
過年度分
5,288 円
令和元年度分
19,169 円
合計
先数 6 件
24,457 円（育精福祉センター児童寮分）⑦児童福祉施設費負担金
過年度分
1,593,560 円
令和元年度分
555,683 円
合計
先数 15 件
2,149,243 円⑧育精福祉センター使用料
過年度分
349,700 円
令和元年度分
12,074 円
合計
先数 3 件
361,774 円⑨雑入
令和元年度分 先数 2 件
27,208 円（注意事項）なし

監査対象機関

福祉保健部 医務課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月２０日、１０月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①看護職員修学資金貸付金償還金
過年度分
3,730,650 円
令和元年度分
合計
先数 16 件
4,316,550 円②医師修学資金貸付金償還金
過年度分 先数
1件
1,570,000 円（注意事項）なし

585,900 円

監査対象機関福祉保健部 衛生薬務課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月１９日、１０月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（支出１、契約（重点事項）１）
１）山梨県生活基盤施設耐震化等補助金における翌年度に全額が繰り越された事業について、補助金交付要綱第９条に定める事業が翌年度にわたるときに知事に提出するものとされている
年度終了実績報告書が提出されておらず、また、補助金交付要綱第１０条に定める額の確定が行われていなかった。
２）医薬品医療機器等法施行規則改正に伴うやまなし医療ネット改修業務委託契約書の個人情報
取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び作業従事者を書面により、明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関福祉保健部 健康増進課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年８月２１日、１０月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関

子育て支援局 子育て政策課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月２５日、１０月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）
１）愛宕山こどもの国行政財産使用に係る調定が次のとおり遅延していた。
①年度当初に調定すべき行政財産使用料が年度末に行われていた。

②月々調定すべき行政財産使用に伴う電気料が一括して年度末に行われていた。
（注意事項）１件（収入１）
監査対象機関

子育て支援局 子ども福祉課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年８月２６日、１０月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、契約（重点事項）１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］①児童福祉施設入所児童保護者負担金
過年度分
19,268,618円
令和元年度分
5,998,878円
合計
先数156件 25,267,496円②児童扶養手当の過払金の返納金
過年度分
先数 16件 3,764,950円［母子父子寡婦福祉資金特別会計］①母子福祉資金貸付金償還金（元金）
過年度分
先数 5件 2,044,141円②母子福祉資金貸付金償還金（利子）
過年度分
先数 1件
41,639円③母子福祉資金貸付金償還金（違約金）
過年度分
先数 4件
197,568円
２）業務委託契約について、次のとおり不備があった。
①山梨県立こころの発達総合支援センター診療等総合システム構築業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託者は発注者である山梨県知事に対して受託業務に係るセキュリティ責
任者を、また、同契約書の情報セキュリティに関する特記事項に受託者は発注者である山梨県知事に対して受託業務に係る作業従事者及びセキュリティ責任者を書面で報告しなければならないと定められているが、履行されていなかった。
②山梨県母子家庭等就業・自立支援センター事業委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係る作業従事者及びセキュリティ責任者を書面で報告しなければならないと定められているが、履行されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関森林環境部 森林環境総務課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１６日、７月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）同一週内に週休日の振替ができず、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えたため、勤務１時間当たりの給与額に２５/１００の割合を乗じて得た額が支給されていた時間外勤務手当について、当該週に別の週の週休日を振り替えたことにより１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えておらず、過大に支給されているものがあった。
（注意事項）なし

監査対象機関森林環境部 環境・エネルギー課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月１７日、７月１７日

監査の結果
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関森林環境部 大気水質保全課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月１８日、７月１７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関森林環境部 環境整備課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１６日、７月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用
過年度分
先数 2件 198,721,373円②廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用に係る延滞金
過年度分
先数10件
1,676,500円③産業廃棄物不適正処理に対する行政代執行撤去費用
令和元年度分 先数 5件 746,707,077円（注意事項）なし
監査対象機関森林環境部 みどり自然課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１８日、７月１７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関森林環境部 森林整備課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１９日、７月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、物品１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
土砂の不法投棄に係る不当利得の返還金
過年度分
先数 1件 33,286,050円
２）財務規則第１５１条関係運用通知による備品の現品確認の結果、返納したとされていた備品について、財務規則第１５９条に定める返納の処理が行われていなかった。

（注意事項）なし

監査対象機関森林環境部 林業振興課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１８日、７月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］①林業構造改善事業費補助金返還金
過年度分 先数 1件
14,807,804円②林業構造改善事業費補助金返還金延納利息
過年度分 先数 1件
150,852円［林業・木材産業改善資金特別会計］①林業・木材産業改善資金貸付金償還金
過年度分 先数 3件
21,899,000円②林業・木材産業改善資金貸付金償還金違約金
過年度分 先数 3件
1,389,867円（注意事項）なし
監査対象機関森林環境部 県有林課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１９日、７月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
「清里の森」別荘地の建物収去・土地明け渡し請求訴訟に係る建物強制収去経費
過年度分 先数 2件 7,743,225円（注意事項）なし
監査対象機関森林環境部 治山林道課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月１９日、７月１７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関森林環境部 中北林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月７日～８日、６月４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。

［恩賜県有財産特別会計］①土地貸付料
過年度分
30,803,530円
令和元年度分
7,692,820円
合計
先数 29件 38,496,350円②違約金及び遅延利息
過年度分
2,048,321円
令和元年度分
180,121円
合計
先数 21件
2,228,442円③和解に基づく滞納貸付料の納入に係る利息、清里の森別荘地の未払賃料、損害金及び延滞違約金の支払請求訴訟に係る損害金
過年度分
先数 2件
3,339,368円（注意事項）なし
監査対象機関森林環境部 峡東林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月１２日～１４日、６月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
過年度分
226,013,760円
令和元年度分
合計
先数 24件 1,047,022,347円（注意事項）なし
監査対象機関森林環境部 峡南林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月７日～８日、６月３日

821,008,587円

監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）1 件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事契約解除に伴う違約金及び前払金返還利息
過年度分 先数１件 157,958 円（注意事項）なし
監査対象機関森林環境部 富士・東部林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月１２日～１４日、６月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事契約解除に伴う違約金
過年度分
先数１件 113,400円（注意事項）なし

監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

産業労働部 産業政策課
令和元年度
令和２年６月１０日、８月１２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関産業労働部 成長産業推進課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月８日、８月１２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
創造技術研究開発費補助金の交付決定一部取消処分に伴う補助金返還金
過年度分 先数 1件 1,450,000円（注意事項）なし
監査対象機関産業労働部 産業振興課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月５日、８月１２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、契約（重点事項）１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①中小企業高度化資金貸付金償還金
過年度分
先数 1件 85,142,670円②小規模企業者等設備導入資金貸付金償還金
過年度分
先数 3件 11,456,000円
２）山梨県中小企業高度化資金及び山梨県中小企業設備近代化資金貸付債権管理回収業務委託について、財務規則第１３７条第３項に定められている見積書が徴されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関産業労働部 労政雇用課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１７日、８月１２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
緊急雇用創出事業に係る不当事項により県が被った損害の賠償金
過年度分 先数 1件 17,228,546円（注意事項）なし

監査対象機関

産業労働部 産業人材育成課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月５日、８月１２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関観光文化部 観光文化政策課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月１５日、８月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関観光文化部 観光振興課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月１１日、８月２５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）１）やまなし大使名刺作成に係る契約において、見積合わせは支出負担行為伺いにより行われるべきところ、執行伺いにより行われていた。
（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関観光文化部 観光資源課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月２日、８月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関観光文化部 世界遺産富士山課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月２９日、８月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関観光文化部 文化振興・文化財課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月１５日、８月２５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）１）令和元年度の行政監査において、県指定文化財である化石７点が所在不明と指摘されていたが、令和２年度の定例監査においても化石６点の所在は依然として不明であった。

（注意事項）なし

監査対象機関農政部 農政総務課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月２１日、８月２７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関農政部 担い手・農地対策課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月２２日、８月２７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
緊急雇用創出事業に係る委託料返還金
過年度分 先数 1 件 9,983,750 円（注意事項）なし
監査対象機関

農政部 販売・輸出支援課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月２８日、８月２７日

監査の結果
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関農政部 農業技術課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月２２日、８月２７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①農業改良資金貸付金償還金
過年度分 先数 12件 115,075,835円②農業改良資金貸付金違約金
過年度分 先数 14件 20,794,957円（注意事項）なし
監査対象機関
監査対象期間農政部 果樹・６次産業振興課
令和元年度

監査実施日

令和２年７月２８日、８月２７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関農政部 畜産課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月２２日、８月２７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入２）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
生産物売払収入
令和元年度分 先数 1 件
35,200 円
２）生産物売払いに係る未収金について、次のとおり不備があった。
①「山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則」に定める督促状の発付が行われていな
いものがあった。また、督促状が発付されていたものも、納期限後２０日以内に行われていなかった。
②債権管理について、「山梨県債権回収及び処理マニュアル」に定める延滞債権管理簿が作成されていないものがあった。
（注意事項）１件（財産１）
監査対象機関

農政部 食糧花き水産課

監査対象期間
監査実施日

平成元年度
令和２年７月２２日、８月２７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関農政部 農村振興課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月２８日、８月２７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（支出１）１）令和元年度中山間地農業活性化推進事業費補助金について、補助事業の実績報告書は既概算
払額と同額で期限までに提出され受領しているが、額の確定が行われていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関

農政部 耕地課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月２８日、８月２７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、契約（重点事項）１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
令和元年度分 先数 1 件
51,679,600 円
２）令和２年度版山梨県地域資材価格調査業務委託契約書及び農業農村整備事業標準積算システ
ム関連機器等の借入・保守業務契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託者は、業務に係る情報セキュリティに責任を有する者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関農政部 中北農務事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年４月２１日～２３日、６月４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事契約解除に伴う前払金返還利息
令和元年度分 先数 1件
29,672円２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分
93筆
令和元年度分
70筆
合計（注意事項）なし

163筆

監査対象機関

農政部 峡東農務事務所

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年４月２０日～２１日、６月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
過年度分
170,819,506円
令和元年度分
333,504,260円
合計 先数 27件 504,323,766円
２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分
187筆
令和元年度分
46筆
合計 233筆（注意事項）なし
監査対象機関

農政部 峡南農務事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年４月２０日～２２日、６月３日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分
146筆
令和元年度分
（注意事項）なし

6筆

合計

152筆

監査対象機関農政部 富士・東部農務事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年４月２３日～２４日、７月８日
監査の結果（指摘事項）なし

（指導事項）２件（財産１、契約（重点事項）１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分
6筆
令和元年度分24筆
合計30筆
２）測量設計用地調査業務委託において、契約書第２２条に定める履行期間の延長に係る理由を明示した書面の提出を受けずに、変更契約が締結されていたものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部 県土整備総務課（景観づくり推進室、建設業対策室）

監査対象期間
監査実施日

令和元度
令和２年７月１４日、８月２０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約（重点事項）１）
１）業務委託契約に、次のとおり不備があった。
①やまなしインフラ魅力発信事業ウェブサイト作成及び運用保守業務委託契約書の情報セキュリティ要件条項及び情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、発注者である山梨県知事に対して、再委託先事業者におけるセキュリティ責
任者及び業務従事者を書面で明らかにしなければならない、また、再委託先事業者は、山梨県知事に対して、再委託業務に係るセキュリティ責任者及び業務従事者を書面で明らかにしなければならないとそれぞれ定められているが、履行されていなかった。
②単価契約であるやまなし建設業経営多角化支援事業補助金に係る事前調査委託契約書において、契約解除に関する違約金条項に２通りの違約金算出方法の記載があり、明確に規定されていなかった。
（注意事項）１件（契約（重点事項）１）
監査対象機関

県土整備部 用地課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月１６日、８月１９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県土整備部 技術管理課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１６日、８月１９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県土整備部 道路整備課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月１６日、８月１９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金

過年度分 72,848,160円
令和元年度分
合計 先数 6件
477,643,949円（注意事項）なし

404,795,789円

監査対象機関

県土整備部 高速道路推進課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月１６日、８月１９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

県土整備部 道路管理課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月１３日、８月１９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
令和元年度分
先数 2件
84,259,980円（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部 治水課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月２１日、８月２０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川工事等原因者負担金
過年度分
先数 1件
35,373,622円②土砂の不法投棄に係る不当利得の返還請求
過年度分
先数 1件 122,630,985円③工事請負契約公正入札違約金
過年度分
28,329,210円
令和元年度分
23,870,070円
合計
先数 2件
52,199,280円（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部 砂防課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月２３日、８月２０日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

県土整備部 都市計画課（下水道室）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１５日、８月２０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①工事請負契約公正入札違約金
過年度分
22,889,580円
令和元年度分
合計
先数 2件
48,412,770円②公園費負担金
過年度分 先数 1件 42,921,589円（注意事項）なし

25,523,190円

監査対象機関

県土整備部 建築住宅課（住宅対策室）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１７日、８月２０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１、契約２）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①県営住宅使用料
過年度分
343,495,655円
令和元年度分 24,167,290円
合計 先数 909件
367,662,945円②県営住宅駐車場使用料
過年度分
2,926,200円
令和元年度分 1,371,200円
合計 先数 211件 4,297,400円③県営住宅破損賠償金
過年度分 先数 23件
500,900円④県営住宅無断退去者に係る退去修繕費
過年度分 1,100,450円
令和元年度分 110,000円
合計 先数 15件 1,210,450円⑤県営住宅明渡し請求不履行に係る損害賠償金
過年度分 先数 4件
1,641,366円
２）山梨県特定公共賃貸住宅及び山梨県準特定優良賃貸住宅の管理に関する協定書において、山
梨県営住宅等管理業務仕様書１１－（１）－Ⅱ業務の手順③で提出することとされている、各
種保守管理業務実績報告書が提出されていなかった。
３）単価契約である宅地建物取引士証交付事務委託契約書において契約解除に関する違約金条項が、単価契約のものとなっていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部 営繕課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月１６日、８月２０日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

県土整備部 中北建設事務所（本所）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月１９日～２０日、６月１２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①延滞金、加算金及び過料等
令和元年度分 先数 1件
2,120円②工事契約解除違約金及び前払金返還利息
過年度分
先数 3件
817,415円③用地買収返還金
過年度分
先数 1件
1,334,000円
２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分
75筆 令和元年度分 47筆 合計
122筆（注意事項）１件（給与１）
監査対象機関

県土整備部 中北建設事務所（峡北支所）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月１３日～１５日、６月１２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①工事契約解除違約金及び前払金返還利息
過年度分
先数 2件 1,529,409円②廃川敷地に係る既往使用料
令和元年度分 先数 2件
386,065円２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 162筆 令和元年度分 23筆
合計 185筆（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部 峡東建設事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月２１日～２２日、７月７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分
先数 2件
9,366円②工事契約解除に伴う違約金及び延納利息
過年度分
先数 2件
761,096円③工事請負契約公正入札違約金
過年度分 161,432,670円
令和元年度分
1,023,422,715円
合計 先数 28件 1,184,855,385円
２) 取得用地に未登記のものがあった。

過年度分 216筆
（注意事項）なし

令和元年度分

28筆

合計 244筆

監査対象機関

県土整備部 峡南建設事務所（身延支所を含む）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月１９日～２１日、６月１６日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分
1,904,256円
令和元年度分
97,020円
合計 先数 5件 2,001,276円②延滞金
過年度分 先数 1件 144,030円③工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分 先数 3件 423,466円
２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 694筆 令和元年度分 9筆
合計 703筆（注意事項）１件（契約（重点事項）１）
監査対象機関

県土整備部 富士・東部建設事務所（本所）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月２６日～２７日、６月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）５件（収入１、給与３、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①道路使用料
過年度分
先数 1件 10,560円②工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分
先数 1件 31,636円③非常勤嘱託職員の欠勤に伴う社会保険料
令和元年度分 先数 1件 20,022円
２）扶養手当について、支給額が改定されていたが、扶養親族簿による認定・確認が行われていなかった。
３）児童手当の支給について、次のとおり不備があった。
①支給事由が消滅したものと確認し、職権に基づき手当の支給を終了しているが、児童手当事
務取扱要領第１０条に定める支給事由消滅通知書の作成及び受給者への交付が行われていなかった。
②現況届の審査において、記入すべき欄が未記入のまま判定されていた。また、「所得の状況」に記載する額が、給与所得から８万円を控除した金額となっていなかった。
４）再任用短時間勤務職員の社会保険料について、１ヶ月分控除すべきところ、２ヶ月分が控除されていたものがあった。
５）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 414筆 令和元年度分 13筆 合計 427筆
（注意事項）なし

監査対象機関

県土整備部 富士・東部建設事務所（吉田支所）

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月２６日～２８日、７月８日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 189筆 令和元年度分 32筆（注意事項）なし

合計

221筆

監査対象機関

出納局 会計課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月６日、９月２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

出納局 管理課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月６日、９月２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約（重点事項）１）
１）物品調達管理システムに係る各種契約書の個人情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリテ
ィ責任者及び作業従事者を書面により、明らかにしなければならないと定められているが、履行されていないものがあった。
（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関

出納局 工事検査課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月６日、９月２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関企業局 総務課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月２３日～２４日、７月２２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、支出１）
１）地域振興事業会計の営業収益について、次のとおり納期限までに納付されていない未収金が生じていた。
丘の公園施設利用料
令和元年度分 先数 1件 11,696,400円
２）支出損益計算書において、地域振興事業会計で支出すべき有料道路利用料金が、電気事業会

計で支出されており、地域振興事業会計に費用計上されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関企業局 電気課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年６月２３日～２４日、７月２２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関企業局 発電総合制御所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関企業局 早川水系発電管理事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月１２日、６月９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関企業局 笛吹川水系発電管理事務所

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年５月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関企業局 石和温泉管理事務所

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年５月２２日、７月７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）
１）営業収益について、次のとおり納期限までに納付されていない未収金が生じていた。
温泉供給収益収入
過年度分 12,912,573 円 令和元年度分 2,828,176 円
合計
先数 27 件
15,740,749 円（注意事項）なし
監査対象機関
監査対象期間監査実施日

教育庁 総務課
令和元年度
令和２年７月３日、９月１日
監査の結果（指摘事項）なし

（指導事項）１件（給与１）１）週休日の振替において、やむを得ない理由により同一週内に振替ができない場合、一週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務一時間当たりの給与額に２５／１００を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関教育庁 福利給与課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月２日、９月１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約（重点事項）１）
監査対象機関

教育庁 学校施設課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月２日、９月１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（契約（重点事項）２）
１）次の契約において、履行計画表、主任技術者の氏名及び資格に係る承諾は書面により行われなければならないとされているが、書面が作成されていなかった。
①県立学校非構造部材耐震点検業務委託②県立学校建築物定期点検等業務委託③県立学校建築設備定期点検業務委託
２）自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約において、細目書第６条第５項に、受託者は、保安業務担当者及び保安業務従事者を事業所への連絡方法とともに書面をもって通知すると定められているが、通知されていなかった。
（注意事項）１件（契約（重点事項）１）
監査対象機関教育庁 義務教育課

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月２日、９月１日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関教育庁 高校教育課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月９日、９月１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）４件（収入３、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①教育奨励資金貸付金償還金
過年度分
13,605,030円
令和元年度分

163,600円

合計
先数 42件 13,768,630円②地域改善対策高等学校等奨学資金返還金
過年度分
19,235,342円
令和元年度分
486,454円
合計
先数 33件 19,721,796円③定時制課程等修学奨励金返還金
過年度分 先数 8 件 711,000 円
２）教育奨励資金貸付金の台帳に記載されている債権のうち、２件について貸付を確認できる書類が保存されていなかった。
３）地域改善対策高等学校等奨学資金について、奨学資金借用書が提出されていないものが３４件あった。
４）借受財産において、公有財産事務取扱規則第５４条第２項に規定する移動報告が行われていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関教育庁 高校改革・特別支援教育課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１０日、９月１日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関教育庁 生涯学習課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１日、９月１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）
１）山梨ことぶき勧学院学習費（過年度分）に、710,000円の収入未済があった。
（注意事項）なし

監査対象機関教育庁 保健体育課

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年７月１０日、９月１日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

議会事務局

監査対象期間
監査実施日

令和元年度
令和２年８月４日～５日、８月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①政務調査費返還金
過年度分 先数 1件 734,250円②政務活動費返還金に係る延滞金

過年度分
4,050円 令和元年度分
合計
先数 2件 132,060円（注意事項）なし

128,010円

監査対象機関

人事委員会事務局

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月１１日、７月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関監査委員事務局

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月８日、８月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

労働委員会事務局

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年６月１１日、７月１４日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関警察本部

監査対象期間

令和元年度

監査実施日

令和２年７月３０日～３１日、８月３日、８月２８日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、契約（重点事項）１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
放置違反金に係る延滞金
過年度分
先数 1件
2,500円２）運転者管理システム等改修業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業
務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面により作業従事者及びセキュリティ責任者を発注者である山梨県警察本部長に届け出させなければならないと定められているが、履行されていなかった。
（注意事項）なし