平成 31 年度

事業計画・予算

公益財団法人 枚方体育協会

Hirakata Amateur Sports Association

はじめに
公益財団法人枚方体育協会（以下、協会という。
）は、「スポーツ文化の確立」
・「自立経営の実現」をめざすべき姿（目標）として、第 2 期「経営計画 2017」（平成 29 年度～平成 33 年度：５ヵ年計画）を策定し、枚方市のスポーツ推進に取り組んでいます。今年度も、引き続き、枚方市と協働で「ひらかた」のより一層のスポーツ推進に全力で取り組んでまいります。
ライフスタイルの多様化や少子高齢化等の社会状況の変化よって、スポーツへのニーズも多様化しています。
健康志向の高まりから、市民のスポーツへの関心は高まっています。枚方市においても、スポーツ愛好者の傾向
が、チームから個人へとシフトし、団体に属さないスポーツ愛好者の増加が顕著となっていることを実感しています。そして、今年度から３年間にわたって日本で開催が予定されている「2019ラグビーワールドカップ」、「2020
東京オリンピック・パラリンピック」、「ワールドマスターズゲームズ2021関西」のゴールデンスポーツイヤー
ズは、市民のスポーツへの関心をさらに高めると考えます。
一方、スポーツをする子どもとしない子ども（子どもの体力の低下）の二極化、中学校等の運動部活動においても、少子化、ニーズの多様化、指導者不足、教員の多忙化、勝利至上主義の弊害など、様々な課題が挙げられています。そして、働き盛り・子育て世代に向けてのスポーツ環境の整備も課題と考えています。
このようなことから、チームスポーツであっても個人で参加できる機会の提供や働き盛り・子育て世代が参加しやすい環境整備、マスターズ・シニア大会等の新設や充実を図ること。さらに、子どもたちがスポーツを好きになるようなプログラム提供、学校運動部への活動支援等、市民ニーズや社会状況の変化、社会課題の解決等に対応したスポーツプログラムの提供ができる体制を整えなければなりません。また、「心身の健康の保持増進」のためのスポーツ推進には、スポーツ無関心層への働きかけが重要と考えます。
協会は、これまでの実績を基に、より一層、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、広く市民の皆さまが､関心､適性等に応じてスポーツに参画することができる環境整備に取り組みます。さらに、スポーツを通じての健康増進・健康維持を推進し、市民の皆さまの生活の質の向上（QOLの向上）のため、健康スポーツの事業展開も拡充させてまいります。

For All Sport of 「ひらかた」「ひらかた」の全ての“Sport”のために・・・

1Hirakata Amateur Sports Association

事業計画
第2期「経営計画2017」（16～17頁 参照）に基づき、平成31年度 事業計画を立案します。

目標・取組事項

スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ“
スポーツ文化の確立とは、「する、みる、ささえる、全ての市民スポーツ活動（健康スポーツを含む）が、一過性のブームとして終わることなく、地域に根ざした活動となること。そして、協会が実施する市民への質の高いスポーツプ
ログラムの提供が持続可能となること。
」と定義します。
市民がそれぞれの体力や年齢、障がいの有無に関わらず、技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、安全かつ安心して、スポーツに親しむことができる環境を整えることによって、市民のスポーツ実施率の向上をめざします。また、「スポーツ基本計画」等でも示されたとおり、今後、スポーツが果たす重要な役割の一つとして「心身の健康の保持増進」があります。地域に密着したスポーツプログラムの提供を通じて、市民の健康増進・健康維持をめざします。

自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”
自立経営とは、「人財育成（職員の採用も含む）や効率的な運営を行うことにより組織基盤を確立すること。そして、
市民スポーツを推進する事業展開を主体的に実施することにより、財務基盤を確立し、協会の運営が持続可能なものとなること。」と定義します。

Ⅴ.人員体制Ⅱ.スポーツ大会等の運営

Ⅰ.スポーツ施設の
管理運営

事業計画

Ⅲ.スポーツをスポーツ文化の確立
支える人財育成
自立経営の実現
For All Sport of 「ひらかた」
Ⅳ.他団体との連携・協働

Ⅵ.財務改善事業計画 ４つの柱
Ⅰ.スポーツ施設の管理運営〇公共スポーツ施設の管理運営

Ⅱ.スポーツ大会等の運営〇自主事業の拡充

枚方市のスポーツ推進“生涯スポーツの実現！”
生活の質の向上（QOL の向上）

Ⅲ.スポーツを支える人財育成〇指導者・ボランティアの育成

子どもの体力向上

Ⅳ.他団体との連携・協働〇他団体との連携・協働事業

スポーツでまちづくり（地域の活性化）

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☆重点項目
I.

ハードウエア面 公共スポーツ施設の管理運営

１．指定管理事業
総合スポーツセンター（＊1）
・渚市民体育館につきましては、新たなかたちとして、グローバル企業であるアシック
ス・ジャパン株式会社と共同事業体（＊2）を組織し、あらためて５年間（４期目）、指定を受けることができました。
そして、都市公園有料施設につきましても、前回と同様に木幸スポーツ企画株式会社と共同事業体を組織し、３年間（２期目）、指定を受けることができました。しかし、伊加賀スポーツセンターにつきましては、指定を受けることができず、他企業が管理運営を行うことになりました。
今期の指定管理者制度では、利用料金制（＊3）と指定管理料制との併用制の導入、駐車場の有料化等の変更がありました。各施設とも、共同事業体を組織することによって、各事業体の“強み”（得意分野）を生かし、相乗効果を生みだ
すことによって、より一層の市民サービスの向上をめざすとともに変更点への対応を行いたいと考えます。また、今年度の指定管理を新たなスタートと位置づけ、「市民総参加型スポーツ推進システム」に基づき、市民の皆さまとともに行
う、スポーツ推進のより一層の充実に努めます。
□ ☆枚方市立総合スポーツセンターの管理運営（第 4 期）
※アシックス･ジャパン株式会社と共同事業体を組織（事業体名：枚方体育協会・アシックジャパン共同事業体）□ ☆枚方市立渚市民体育館の管理運営（第 4 期）
※アシックス･ジャパン株式会社と共同事業体を組織（事業体名：渚スポーツコニュミティ共同事業体）□ ☆枚方市都市公園有料施設［王仁公園プールを含む］（第 2 期）
※木幸スポーツ企画株式会社と共同事業体を組織（事業体名：枚方体育協会・木幸 SP 共同事業体）（＊1） 平成 31 年度から、総合スポーツセンターの指定管理業務に藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート（平成 29 年度から平成 30 年度まで、協会が特定で 2 年間、指定管理者として管理運営）も含むかたちとなりました。
（＊2） 協会は、指定管理の共同事業体を民間企業と協働できる事業展開の一つとして位置づけます。総合スポーツセンター
等のように、グローバル企業との協働や都市公園有料施設のように地域企業との協働など、多様なかたちで最適な管理運営が行える体制を検討していきます。また、共同事業体をきっかけに自主事業等での協働への発展やスポンサー
シップの獲得、組織改革等、様々な相乗効果がもたらされることも期待されます。
（＊3） 利用料金制とは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものであり、当該利用料金は、公益上必要な場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとなっています。なお、指定管理者が利用料金を定めるにあたっては、条例で定められた範囲内（金額の範囲、算定方法等）で、地方公共団体の承認を得ることが必要であり、指定管理者が完全に自由に定められるわけではありません。

２．受託事業
現在、受託している事業については、継続していきたいと考えます。なお、ひらかた東部スタジアムについては、指定管理者制度への変更が想定されるため、プロジェクトチーム中心に取り組みを進めていきます。
□ 枚方市民間スポーツ施設開放事業□ 枚方市野外活動センター管理運営□ ひらかた東部スタジアム管理運営

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Hirakata Amateur Sports Association☆重点項目
II. ソフトウエア面 市民スポーツ大会の運営・スポーツ教室の開催・スポーツイベントの開催 等
１．自主事業の拡充
自主事業については、公益財団法人のメリットである以下の３点を活かした事業を展開します。
①社会的信用（公益活動・広報活動）②公益目的事業の非課税 ③寄附金税制の優遇（寄附を集めやすい）
財務基盤の確立のためには、広告収入の獲得、スポーツグッズの販売、収益事業としてのスポーツイベントの誘致や開催等、収益事業の拡充が重要なポイントとなります。そのため、公益目的事業費比率（50％以上）を維持しながら、収益事業等の拡充を図ります。なお、事業展開を行う際には、的確に市民ニーズを捉え、既存事業の見直しや新規事業の提案を引き続き、実施していきます。
≪スポーツ大会・スポーツイベントの開催（友好都市交流スポーツ事業を含む）≫

□
□
□
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☆収益事業としてのスポーツ大会及びスポーツイベントの誘致や開催企画（＊4）
第 43 回新春走ろうかい‐ひらかたハーフマラソン‐
第６回ひらかた市民オリンピック（＊5）
友好都市交流スポーツ事業（＊6）（定期交流事業・四万十市）（＊4） 収益事業（自主事業）の事業展開が財務基盤の確立に向けて重要なポイントです。スポーツ大会・イベント誘致や開催していくため、「地域スポーツコミッション」等の組織づくりが課題です。
地域スポーツコミッションとは？
「スポーツツーリズム」、「地域スポーツ大会・イベントの開催」、「スポーツ大会の誘致」、「スポーツ合宿・キャンプの誘致」など、スポーツを通じた地域振興の中心的存在として活動する官民一体型の専門組織のことをいう。
（＊5） ひらかた市民オリンピックについては、引き続き開催を予定しています。
（＊6） 昨年度、台風の影響で中止となり、今年度、9 月頃に実施予定です。
（軟式野球連盟・卓球連盟・バレーボール連盟・
ソフトボール協会の４団体）≪管理スポーツ施設を活用したプログラムの提供≫□ ☆楽１０体操普及教室（＊7）□ ☆PHR 活用事業（＊8）□ ボディバランスチェック教室□ 各種スポーツ教室（女性スポーツ教室・キャンプ教室 等）（＊7） 「一人でも、誰とでも。簡単に 10 回で痛み改善（肩こり改善コース、バランス向上コース）」をコンセプトに作成した“協会オリジナルの健康スポーツプログラム”のことです。平成 28 年 7 月に商標登録を受けています。平成 31 年
2 月に新バージョンとして、腰痛改善コース、姿勢・歩行向上コースを作成しました。
（＊8） PHR とは、パーソナルヘルスレコード（Personal Health Records）の略称で、個人が生涯にわたり自分自身に関する医療・健康情報を収集・保存して活用できる仕組みのことです。今年度も引き続き、事業企画を立案していきます。

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Hirakata Amateur Sports Association≪地域・企業等へのスポーツプログラムの提供≫□ ☆楽１０体操普及教室□ ☆オーダーメイドスポーツ教室（健康スポーツ教室・チームビルディング 等）（＊9）□ ☆商業施設等でのスポーツプログラムの提供（＊10）（＊9） 管理運営スポーツ施設を活用して実施していますスポーツ事業実施のノウハウを活かし、地域やスポーツチーム並びに企業・事業所等に「レクリエーション活動」、「健康経営」、「社員研修」等、様々な目的や要望に応じたスポー
ツプログラムを提供する事業のことです。今後、自主財源の確保のため、自主事業の展開として重要なツールです。
（＊10） 協会は、現在、イズミヤ（枚方店）での「楽 10 体操」プログラムの提供、スタジオａｙａ（枚方テイクツービル）
での「朝活プログラム」の実施等の展開を行っています。今後は、新たな商業施設への事業展開を検討していきます。

≪寄附金制度の活用≫□ 寄附を集める事業展開（＊11）（＊11） 平成 20 年度税制改正により、個人住民税（個人府民税・個人市町村民税）の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が控除対象となっています。協会は、大阪府及び枚方市の税控除対象寄附の指定を受けています。

≪物品販売の充実≫□ ☆物品販売（企業等との協働事業・加盟団体との協働事業）（＊12）＊□ ☆スポンサーシップ等広告収入（ 13）□ スポーツ用品等の販売(管理施設)□ 軽食等の販売(管理施設)□ スポーツ教室参加者等へのスポーツ用品等販売（＊12）（＊13） 今年度も引き続き、収益事業の展開として、既存のスポーツ事業の活用や新規事業（チラシ・ホームページ
等に企業広告など）の実施等企画を立案していきます。

２．受託事業の継続
現在、受託している事業については、継続していきたいと考えます。また、スポーツ推進の一元化の観点（ソフトウ
エア面の一元化）から、スポーツ振興課をはじめ、長寿社会部地域包括ケア推進課や保健センター等、市が実施しているスポーツ事業（健康スポーツ事業を含む）の事業受託の提案や協働・連携での実施等の働きかけを行います。
≪スポーツ振興課≫□ 総合体育大会等の運営及び選手派遣事業□ 小学生陸上競技大会・小学生駅伝競走大会事務□ ラグビーカーニバル開催事業□ こども夢基金活用事業≪長寿社会部地域包括ケア推進課≫□ ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業□ こころの健康からだの健康まつり≪市が実施している他のスポーツ関係事業≫ ※健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携□ スポーツ関係事業（健康スポーツ事業を含む）
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Hirakata Amateur Sports Association
３．総合型地域スポーツクラブ事業（HKSC 事業）の拡充
HKSC 事業については、「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事業計画」
及び「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ中期運営計画 2016」に基づき、運営を行います。なお、地域へのプログラム提供については、HKSC の事業展開が重要な役割を担っています。スポーツ庁は、総合型クラブが地域スポーツの担い手としての役割を果たせるように、クラブ数の量的拡大から質的な充実に重点を移した施策へと転換
し、2020 年までに総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度の導入を検討しています。
伊加賀スポーツセンターでのイベントの開催（平成 30 年 9 月 9 日「伊加賀まつり」）等、地域へのプログラム提供の重点項目として、取り組んでおりました「伊加賀ブランチ」の活動につきましては、同スポーツセンターだけでなく、小学校や中学校等の施設の活用も働きかけ、活動のより一層の充実を図っていきたいと考えます。
□ ☆地域へのプログラム提供
・基礎代謝向上組（桜丘北小）・「伊加賀ブランチ活動」の見直し、新たな地域ブランチの導入方法等の検討（＊14）□☆総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度への対応□ ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事業計画（コンセプト）・新たな運営方法の検討計画〔継続事項〕
・メンバーの各種目内の交流を促進するイベント検討計画〔継続事項〕
・自主運営に向けたメンバーへの情報提供計画〔継続事項〕□

ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ中期運営計画 2016（平成 28 年度～平成 32 年度の 5 ヵ年）（課題）・基本理念の共有
・メンバー価値の創出
・会費制度の見直し
・多様な組織、団体、行政との連携（＊14） 伊加賀ブランチの活動については、平成 29 年度に実施した地域へのアンケート結果をもとに、活動企画を立案し、
平成 30 年 9 月にイベントを開催しました。今後は、小学校や中学校等の施設の活用も働きかけ、活動のより一層の充実を図っていきたいと考えます。また、新たなブランチの設立についても、学校運動部の活動支援事業（８頁 参照）との連携など、導入方法や設置目標等、地域展開の企画を検討し立案していきます。

☆重点項目
III. ヒューマンウエア面 市民スポーツの推進をささえる人財育成
１．スポーツサポーターズバンク事業
中学校等の学校運動部との連携や支援体制の充実、スポーツ推進委員やスポーツ少年団等の他団体との連携、市のス
ポーツ指導者全体の資質向上等、様々な観点から組織や事業をより充実したいと考えます。
現在、中学校等の運動部活動は、少子化、ニーズの多様化、指導者不足、教員の多忙化、勝利至上主義の弊害など、様々な課題を抱え、継続の危機に立たされており、改革の必要に迫られています。
（スポーツ庁は「部活動指導員の制度化」の取り組みや「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定しています。
）枚方市におきましても、学校や競技種目により、状況は異なりますが、同様の課題を抱えていると考えられます。

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Hirakata Amateur Sports Association☆学校部活動との連携（＊15）□ ☆指導者及びボランティア育成・派遣事業（健康づくり運動指導者の活躍できる仕組み・大学生の活躍できる機会の提供〔運動の調査・研究〕）□ 市の公認スポーツ指導者制度への働きかけ□（＊15） 「部活動指導員の制度化」や「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」等への対応として、地域資源を活用し、学校、競技種目などの現状の課題に応じて、多様なカタチで最適に実施することをめざし、モデル事業の企画を立案していきます。
部活動指導員とは？
部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動（中学校の教育課程として行われるものを除く）にかかる部活動の顧問として技術的な指導を行うとともに、担当教諭等と日常的に指導内容や生徒の様
子、事故等が発生した場合の対応等について情報交換を行う等の連携を十分に図る。
（「部活動指導員が顧問となる場合」や「部活動指導員及び教諭が顧問（役割分担）」となる場合等が想定される。
）※義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部については準用
規程【職務】実技指導、安全・障害予防に関する知識・技能の指導、学校外での活動（大会・練習試合等）の引率、用具・施設の点検・管理、部活動の管理運営（会計管理等）、保護者等への連絡、年間・月間指導計画の作
成、生徒指導に係る対応、事故が発生した場合の現場対応 等（「部活動指導員」の概要 スポーツ庁 HP）

２．組織力の強化
協会の発展のためには、加盟団体が（独自性を保ちながら）発展・活性化することが必要不可欠と考えます。
≪加盟団体の活性化≫□ ☆加盟団体の活性化の取り組み□ スポーツ事業の拡充（少子高齢化への対応・健康ブームへの対応 等）□ 研修の開催（役職員研修）□ サポート体制（組織のガバナンス強化・事務の効率化 等）≪人財育成・組織≫□ ☆健康経営の取り組み（＊16） （健康経営優良法人認定の継続・スポーツエールカンパニーの登録継続）□ 環境経営の取り組み（＊17） （KES 環境マネジメントシステムの継続・エコマネジメントプラン）□ 研修計画（スポーツ指導・施設管理・組織運営）（＊16）（＊17） 健康経営や環境経営への取り組みは、近年、多くの企業が従業員の健康管理のためや、自社の持続的な発展のために取り組んでいます。健康スポーツプログラムを提供する協会として、自らも健康経営に取り組み、「健康経営優良法人格」、「スポーツエールカンパニー」を取得し継続していきます。
（年度更新）また、職員の人財育成、経費削減の観点からも、持続可能なエコマネジメント資格である「KES 環境マネジメントシス
テム・スタンダード」（平成 29 年２月に登録）を継続していきます。
スポーツエールカンパニー（英語名称：Sports Yell Company）とは？
運動不足である「働き盛り世代」のスポーツの実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、社員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業をス
ポーツ庁が「スポーツエールカンパニー」として認定する制度のことです。協会は、平成 30 年 12 月に認定を受けました。

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Hirakata Amateur Sports Association○事務の効率化□□□□□☆アウトソーシングの検討（＊18）
事務の効率化・標準化（マニュアルの作成・更新）
IT 化への取り組み
組織運営システムの運用
ジョブローテーションの実施（＊18） 多様化した市民のスポーツニーズへの対応や煩雑化した業務を少人数の職員でスムースに行うため、事務マニュア
ルの作成や IT 化への取り組み等を行ってきました。さらなる業務の効率化に向けて、アウトソーシングできる業務の検討も引き続き、進めていきます。

☆＝重点項目IV. 連携・協働○他団体との連携・協働事業（地域、学校、他のスポーツ団体、民間企業）
枚方市のスポーツ推進を行う上で、他団体との連携・協働は重要と考えます。ハードウエア面、ソフトウエア面、ヒューマンウエア面の全てにおいて、市民スポーツ団体（スポーツ少年団、障がい者スポーツ団体等）や行政（スポーツ推進委員協議会も含む）、民間企業等が連携・協働しやすい環境を協会がコーディネートします。
学校運動部への活動支援につきましては、市のスポーツの未来を見据えた、スポーツ推進の観点から、加盟団体、
HKSC やスポーツサポーターズバンク事業など、協会が有する資源やネットワークなどの“強み”を活かし、スポーツ
少年団、スポーツ推進員委員協議会、民間企業等、各種団体と連携・協働し、学校運動部活動支援事業・「ひらかたモデル」（仮称）を確立めざし、取り組みを始め、学校運動部活動が制度として持続可能なものにしていきたいと考えています。また、学校運動部の活動支援をスポーツ少年団、HKSC が連携して実施することにより、HKSC の地域ブランチの設立や一貫指導体制の確立等、地域スポーツのより一層の発展・活動強化も行いたいと考えています。
≪学校の部活動との連携・協働≫□ ☆指導者・ボランティア派遣の企画・モデル事業の実施
・学校運動部活動支援事業・「ひらかたモデル」（仮称）確立への取り組み□ 管理施設の活用（総合 SC・渚体育館・都市公園有料施設 等）≪他のスポーツ団体との連携・協働≫□ スポーツ推進委員との連携・協働□ 障がい者スポーツ団体との連携・協働□ スポーツ少年団との連携・協働≪大学・民間企業との連携・協働≫□ ☆物品販売（企業との協働事業）□ ☆スポンサーシップ広告収入□ ☆アウトソーシングの検討□ ☆共同企業体による指定管理施設の管理運営の実施・申請の検討□ ☆商業施設を活用したスポーツプログラムの提供□ スポーツに関する調査・研究□ スポーツ事業の実施（大学施設の活用・民間施設の活用・協働事業の実施 等）□ 講師派遣（研修の講師・スポーツ教室の指導者 等）

8Hirakata Amateur Sports Association
☆重点項目
V.

人員体制

職員採用及び人員体制は、市からの受託事業を中心に組織の拡充を図ってきたことから、指定管理者制度の導入等、枚方市の行政改革等に大きく影響を受けてきました。また、職員採用は、事業の受託時期に合わせた採用であったため、年齢構成に偏りが生じています。
枚方市のスポーツ推進の観点及び現状の業務量等から現在の職員数が必要最低人数であると考えます。今後の体制としては、市のスポーツ推進並びに協会の円滑な業務の遂行が持続可能となるように、計画的な職員の採用を行っていくことが必要です。
なお、
正職員の年齢層に偏りが生じているため、将来像を見据えて中･長期採用計画の作成を行います。
≪採用計画≫□ ☆職員の採用（＊19）□ ☆職員の採用計画（中･長期採用計画の作成）
（＊20）
（＊19）
（＊20） 職員採用については、平成 29 年度末に正職員の退職があったため、平成 30 年度に 1 名の採用を行いました。
今後も引き続き、適正な職員数も含め、必要に応じ市と協議を進めていきます。

☆重点項目
VI. 財務改善に向けた取り組み
財務改善の取り組みは、各事業の運営状況や進捗状況等によって大きく影響を受けます。各事業とも、効果的かつ効率的な予算執行を図るため、過去の年間予算をベースとした月次収支計画を作成し、収入確保や経費削減に努めます。
特に今期の指定管理者制度では、利用料金制と指定管理料制との併用制の導入、駐車場の有料化等の変更があり、収入面では予測できない部分があります。このようなことから、これまで以上に厳しく事業収入等の確保および予算執行を管理することが必要と考えます。また、各事業の事業達成を明確にするため、財務面からも年次計画の立案を行います。
ただし、社会状況の変化等による計画の変更等、不確定な要素もあるため、必要に応じて見直しを行います。
□ 環境経営の取り組み（KES 環境マネジメントシステムの継続・エコマネジメントプラン）□ 月次収支計画の作成≪自主事業≫□ ☆自主事業（＊21）（公益目的事業の見直し・収益事業の拡充）（＊21） 自主事業（公益目的事業の見直し、収益事業の拡充）の展開については、以下の項目の進捗状況によって必要金額
等、目標数値を設定し、年次計画に反映させます。
○指定管理事業の継続○受託事業の継続・拡充○公益目的事業の収益解消計画（周年事業への積立、退職給付費用の積立 等）≪公益財団法人の財務基準≫□ 収支相償の維持・特定費用準備資金等の積立
・市民への還元（トレーニング機器の購入、スポーツイベントの開催
・退職給付費用（会計基準変更時差異の解消）□ 公益比率の維持□ 遊休財産保有額の増加（正味財産額の増額）

9等）

Hirakata Amateur Sports Association

事業区分
事業区分

事 業 名

内

容

【１．公益目的事業】
公1

①スポーツ

総合体育大会等開催事業

・加盟団体種目別の大会の実施、受付業務 等

市民スポーツ普大会事業競技大会開催事業

・｢新春走ろうかい｣- ひらかたハーフマラソン – 等

枚方市の友好都市との交流事業

・四万十市（高知県）、別海町（北海道）、名護市（沖縄県）、

及啓発事業

ローガン市（オーストラリア）、上海市長寧区（中国）等とのスポーツ交流事業（四万十市との交歓球技大会 等）②スポーツ

スポーツ教室事業

・ヨガ等の女性を対象とした教室 ＊保育有啓発事業・幼児対象教室、小学生対象教室、高齢者対象教室
・キャンプ事業 等
高齢者・健康スポーツ教室事業

・ひらかた元気くらわんか体操事業
・楽 10 体操普及事業 等

サポーターズバンク事業

・スポーツボランティア、インストラクターの養成、育成及び派遣事業

・オーダーメイドプログラムの提供（健康経営支援含む）
他団体との連携事業

・実行委員会等への参画
・協働でのスポーツ事業の実施
・研修等への講師派遣 等

スポーツ情報提供事業

・加盟団体競技種目のスポーツ図書、ビデオ等の購入、貸出業務 等

スポーツ振興特別事業

・加盟団体の指導者育成や競技普及を図る事業実施
・職員の資質向上を図る研修実施 等③スポーツ

スポーツ施設管理運営事業

施設活用事（指定管理者）

・総合 SC、渚体育館の管理運営、開放業務（施設を活用したス業

枚方市内民間企業の・パナソニックスポーツセンター（テニスコート・体育館等）、

スポーツ施設開放事業

京阪スポーツセンター（テニスコート・グラウンド）、日本

ポーツ教室の開催を含む）

精線（グラウンド・テニスコート）、コマツ大阪工場（テニ
スコート）の開放業務
公2

総合型地域スポーツクラブの運営・総合型地域スポーツクラブ運

支援事業

・HKSC の運営・支援業務（スポーツ教室の開催、会費徴収業務、広報業務 等）

営・支援事業
公共通・燃料費等、公１と公２に共通してかかる費用【２．収益事業等】
収１

物品販売事業・野外活動センター食堂運営、食材販売

利用者の利便性向上事業

・総合 SC、渚体育館等でのスポーツグッズ販売 等

他１

枚方市都市公園有料施設管理運営事業

スポーツ施設管理運営事業（指定管理者）・王仁公園（運動広場・テニスコート・バレーボールコート、
プール）、中の池公園運動広場、香里ヶ丘中央公園運動広場の管理運営、開放業務

枚方市野外活動センター事業

・利用者対応（サービス）業務 等

東部公園・野球場管理運営事業

・管理運営、開放業務（ひらかた東部スタジアム）【３．法人会計】・役員会等会議の開催・加盟団体事務局業務 等※平成 29 年度から大阪府とのヒアリングの結果、「収共通」の事業区分を廃止しました。

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Hirakata Amateur Sports Association

事業内容
I.

市民スポーツ普及啓発事業 （公益目的事業１〔公１〕）1.

スポーツ大会事業(1) 総合体育大会等開催事業（大会運営及び選手派遣 ＊枚方市からの受託事業）

大会名

期日

会場

枚方市春季・秋季総合開会式

4 月14 日枚方市立総合体育館

枚方市春季総合体育大会

4 月～7 月枚方市立総合体育館ほか

枚方市秋季総合体育大会

9 月～平成32 年2 月

枚方市立総合体育館ほか

枚方市長杯争奪軟式野球大会

6 月～8 月王仁公園運動広場他

ラグビーカーニバル

6月

枚方市立陸上競技場

北河内地区総合体育大会（交野市担当）

6 月～7 月・平成 32 年 2 月

北河内地区体育施設◎枚方担当：バドミントン

6 月～7 月枚方市立総合体育館◎枚方担当：軟式野球

6 月～7 月（雨天等の予備日あり）

東部公園野球場（東部スタジアム）

大阪府総合体育大会

8 月～10 月（予定）北ブロック各会場

枚方市小学生陸上競技大会

10 月（予定）

枚方市立陸上競技場

枚方市小学生駅伝競走大会

11 月（予定）

淀川左岸河川公園枚方地区

三島、北河内地区対抗柔道大会

11 月

北河内地区

枚方市駅伝競走大会

12 月

淀川左岸河川公園枚方地区

北河内地区駅伝競走大会

平成32 年2 月

淀川左岸河川公園枚方地区

大阪府市町村対抗駅伝競走大会

平成32 年2 月

服部緑地公園周回

北河内体育振興会活動への参加

年間

北河内7 市(2) 競技大会開催事業（主催事業）＊走ろうかい事業補助金・市民オリンピック事業補助金①
第 4 3 回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（平成 32 年１月 13 日）② 第 ６ 回「ひらかた市民オリンピック」の開催（平成 31 年７月 15 日）(3) 枚方市の友好都市との交流事業
友好都市との交流事業① 四万十市・定期交流事業（平成 31 年 9 月）＊予定② 別海町・家庭婦人バスケットボール交流事業（平成 31 年 10 月 12 日）＊予定
2.

スポーツ啓発事業(1) スポーツ教室事業＊健康スポーツ普及事業補助金① 指定管理施設等での提案事業＊幼児、子ども、成人、高齢者、女性、障がい者等を対象としたスポーツ教室の実施② 女性対象ヘルスアップ講座の拡充（通年開催）③ スポーツ教室・講習会の実施（主催事業）＊加盟団体種目・トップアスリートなど④ 健康スポーツ事業＊楽１０体操の普及活動、ボディバランスチェック など
11Hirakata Amateur Sports Association＊健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携事業など＊健康増進・介護予防等のための地域住民への支援事業 など⑤ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての市スポーツ推進事業＊東京オリンピック・パラリンピックプロジェクト戦略（TOP 戦略）＊オリンピックメダリスト等との交流事業⑥ オーダーメイドスポーツ教室⑦ こども夢基金に関する事業（枚方市からの受託事業）＊卓球（未定）(2) 長寿社会部地域包括ケア推進課（＊枚方市からの受託事業）① ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業② こころの健康からだの健康まつり③ ノルディックウォーク体験講座(3) スポーツサポーターズバンク事業＊スポーツサポーターズバンク事業補助金① スポーツリーダー・ボランティア養成講座の実施② スポーツインストラクター認定事業③ 登録者へフォローアップ研修事業④ スポーツ指導者・支援者派遣事業⑤ 加盟団体所属インストラクター・ボランティアの育成・強化⑥ 健康運動指導士の更新単位認定講習会事業⑦ 役員等の研修事業⑧ 健康運動指導者・介護予防運動指導者ネットワーク会議の開催⑨ 学校運動部活動との連携事業(4) 他団体との連携事業（障がい者スポーツの推進）① トリプルバドミントン交流大会への協力② ふれあいマラソン大会への協力③ 枚方障害者スポーツ連絡会との連携事業④ スペシャルオリンピックス日本・大阪との連携事業⑤ NPO 法人パラキャンとの連携事業(5) スポーツ情報提供事業＊スポーツ振興事業補助金① 市民スポーツの活動を支援する総合的な情報支援システムの整備② 加盟団体競技種目のスポーツビデオ（DVD）
・図書の購入・貸出③ 「広報ひらかた」、「ＦＭひらかた」「SNS」等を通じて積極的な広報活動を行い、協会および各加盟団
体のＰＲに努める④ 年間スケジュール表の作成⑤ 「ホームページ」の活用（平成 29 年度にリニューアル）⑥ スポーツ教室募集チラシの作成（指定管理施設等での実施教室）(6) スポーツ振興特別事業① スポーツ普及振興教室の実施（加盟団体スポーツ教室）② スポーツ支援者の育成事業③ 加盟団体の自主的な運営を促すよう財政・人財面での支援④ 事務局職員等の講習会参加事業

12

Hirakata Amateur Sports Association
3.スポーツ施設活用事業(1) 指定管理者としてのスポーツ施設管理運営事業（契約期間＝平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日)① 枚方市立総合スポーツセンター管理運営業務
・総合体育館・陸上競技場・藤阪テニスコート・藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート② 枚方市立渚市民体育館管理運営業務(2) 枚方市民間企業スポーツ施設開放事業
4.その他の協力事業（各種実行委員会等に参画）＊スポーツ振興事業補助金

II. 総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業 （公益目的事業２〔公２〕）1.

「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」の運営拡充＊スポーツ振興事業補助金（1） 基本理念の実現に向けた取り組み（2） 主催事業の充実（3） HKSC スポーツフェスティバルの開催（平成 31 年 11 月 23 日）（4） メンバーの加入促進と価値の創出（5） 指導者(アドバイザー)の指導力向上（6） メンバーのクラブへの帰属意識の高揚（7） 各種団体との連携による総合的な地域づくり（8） 地域に根ざした活動展開（9） タイアップイベントの実施（10） 他のスポーツクラブとの交流（11） 総会等の開催（総会、運営委員会、クリエイティブ委員会、専門部会の活性化）

2.

総合型地域スポーツクラブ支援事業＊スポーツ振興事業補助金（1） 地域からの活動を推進するため、相談窓口や情報収集、情報提供を積極的に行う。
（2） 新たな活動が円滑に継続できるよう、必要な支援を行う。

III. 利用者の利便性向上事業 （収益事業１〔収１〕）1. 物品販売による施設使用者の利便性向上事業（1） 枚方市野外活動センター食材提供（2） 指定管理施設等でのスポーツ用品販売事業
2. オリジナルグッズの作成・販売事業（1） 総合型地域スポーツクラブ「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」のオリジナルグッズ作成・販売
3. 加盟団体との協働事業（1） 大会、講習会等での物品販売（2） スポンサーシップの獲得
4．収益事業としてのスポーツ大会及びスポーツイベントの誘致や開催事業

13

Hirakata Amateur Sports Association
IV. スポーツ施設の管理運営事業 （その他の事業１〔他１〕）
1. 枚方市都市公園有料施設等管理運営業務（指定管理者制度 契約期間＝平成 31 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日)（1） 王仁公園運動広場・テニスコート・バレーボールコート（2） 中の池公園運動広場（3） 香里ヶ丘中央公園運動広場（4） 王仁公園プール(開場期間＝7 月 1 日～8 月 31 日・9 月の第 1 土曜日）
2. 枚方市野外活動センター事業運営業務
3. ひらかた東部スタジアム管理運営業務

V.

法人運営
1.

役員会等の開催(1) 役員会、理事会、評議員会および専門委員会等の開催

2.

情報公開
(1) ホームページで必要な事項を公告(2) 制度で定められる書類を作成し、一般の閲覧に供す（情報開示）

3.

その他法人運営に必要な業務

14

Hirakata Amateur Sports Association

専門委員会活動Ⅰ 常置委員会
1. 総務委員会（法人運営・公１・収１・その他）(1) 経営計画の策定(2) 研修計画の策定(3) 組織の見直しと効率運営(4) 協会ビジョン（長期ビジョン）策定の検討(5) スポーツサポーターズバンク全般(6) 自主財源の確保と有効活用(7) 諸規程・諸規則等の検討、改正、作成(8) 受託事業等の検討（施設管理関係を除く）(9) スポーツ振興特別会計の有効利用(10) その他
2. 事業・施設委員会（公１・収１・その他）(1) 加盟団体の活性化への取り組み(2) 主催事業の見直しと目的の明確化(3) 主催新規事業の検討(4) 自主財源の確保と有効活用(5) 受託事業等の検討（施設管理関係）(6) 友好都市交流関係全般(7) 役職員対象の研修、講習会等の検討(8) その他

Ⅱ 特別委員会
１．優秀団体・選手表彰選考委員会 （公１－２－(1)）(1) 優秀団体・選手および功労者等受賞者の選考
２．新規加盟審査委員会 （法人運営）(1) 新規加盟申請団体の審査
３．スポーツ基金審査委員会 （法人運営）(1) スポーツ基金申請の審査
４．体育館等運営委員会 （公１－３－(1)）
５．都市公園有料施設運営委員会 （他１－1）

15

Hirakata Amateur Sports Association【参考資料】「経営計画２０１７」概要 （平成29年度～平成33年度：5ヵ年）
基本理念（コンセプト）“市民とともに行うスポーツ推進” 市民総参加型スポーツ推進システム
すべての市民が「する」
・「みる」
・「ささえる」のいずれかのかたちでスポーツに参加することをめざします！
目 標（めざすべき姿）

スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ“
自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”
スポーツ推進の一元化

スポーツ推進の一元化「自立経営の実現」、「スポーツ文化の確立」という本計画の目標を達成するためには、「ハードウエア面」として、
市内公共スポーツ施設の一元管理と「ソフトウエア面」及び「ヒューマンウエア面」を合わせた事業運営を効果的かつ効率的に行うことが必要不可欠であると考えています。
数値目標

スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ“《目標数値として》・協会事業の参加人数等（スポーツ教室、スポーツ大会等）を増加

約２０４，０００人 ＊延べ人数（平成 27 年度実績の２０％増）「経営計画 2017」では、目標数値を「枚方市スポーツ推進計画」のスポーツ実施率（目標指標）の達成に向けて、協会が実施するスポーツ教室、スポーツ大会等の参加人数の増加を目標数値とします。なお、「経営計画 2012」で、目標数値として設定していましたスポーツ施設の使用団体件数（申込団体件数）については、指定管理者制度での取り組みの一つとして継続していきます。

自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”《目標数値として》・法人運営補助金の削減を実現します。 約５００万円（平成28年度予算実績を基準に段階的に削減）「経営計画 2017」では、目標数値を枚方市からの受取法人運営補助金の削減（受取再任用職員人件費補助金は除く）とし、自立経営の目標としてより分かりやすいものへと変更しました。なお、「経営計画 2012」で、目標数値として設定していました正味財産の増額については、財務改善に向けた取り組みの一つとして継続していきます。
16

Hirakata Amateur Sports Association
課 題○自主財源の確保
・自主事業の拡充
・公益目的事業の収支相償・退職給付引当金の確保（会計基準変更時差異の解消）
・指定管理事業及び受託事業の継続・組織力の強化（職員の採用 等）及び事務の効率化○社会状況の変化に対応した事業展開
・成人のスポーツ実施率の向上
・少子高齢化への対応（子どもの体力向上、介護予防への取り組み 等）
・ビッグスポーツイベントの日本での開催への対応
取組事項
ハードウエア面 公共スポーツ施設の管理運営○指定管理事業の継続○受託事業の継続
ソフトウエア面 市民スポーツ大会の運営・スポーツ教室の開催・スポーツイベントの開催 等○自主事業の拡充○受託事業の継続○総合型スポーツクラブ事業（HKSC 事業）の拡充
ヒューマンウエア面 市民スポーツの推進をささえる人財育成○スポーツサポーターズバンク事業○組織力の強化○事務の効率化
連携・協働○他団体との連携・協働事業（地域、学校、他のスポーツ団体、民間企業）
成 果（アウトカム）○生活の質の向上（QOL の向上）
○子どもの体力向上、健全育成○スポーツでまちづくり（地域の活性化）

・スポーツ愛好者が増加(健康な人が増加)し、医療費(市予算)が削減される。
・子どもの体力向上の傾向が維持される。
・地域の交流を深め、地域の一体感や活力を高めることができる。

だれもが生涯にわたってスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康を増進し、人と人との交流を深めることを支える（「枚方市スポーツ推進計画」の基本理念）

17正味財産増減予算書（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）
科目

31年度予算額 30年度予算額（A)（B)

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
スポーツ大会事業収益
走ろうかい参加料等収益
市民オリンピック参加料等収益
加盟団体事業参加料収益
受取委託金
受取総合体育大会等事業運営費

306,702,000
18,080,000
13,000,000
80,0005,000,000
39,292,000
33,760,000
受取枚方市小学生陸上・駅伝大会等運営費
4,494,000
受取枚方ラグビーカーニバル運営費
1,038,000
スポーツ啓発事業収益
13,500,000
スポーツ教室等参加料収益
10,000,000
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益
1,500,000
健康スポーツ事業収益
2,000,000
受取補助金
32,001,000
受取走ろうかい事業補助金
8,113,000
受取市民オリンピック事業補助金
998,000
受取健康スポーツ普及事業補助金
12,028,000
受取スポーツサポーターズバンク事業補助金 5,093,000
受取スポーツ振興事業補助金
5,769,000
受取市民スポーツ振興事業補助金
0
受取委託金
3,621,000
受取高齢者スポーツ事業運営費
2,334,000
受取こども夢基金事業運営費
1,287,000
スポーツ施設管理運営収益
194,312,000
渚市民体育館収益
69,770,000
スポーツ教室等事業収益
8,052,000
雑収益
291,000
指定管理料収益40,400,000
施設使用料収益12,933,000
駐車場利用料金収益
8,094,000
総合スポーツセンター収益
124,542,000
スポーツ教室事業収益
7,617,000
雑収益
415,000
指定管理料収益68,629,000
施設使用料収益
32,377,000
駐車場利用料金収益
15,504,000
伊加賀スポーツセンター収益0
スポーツ教室事業収益0
雑収益0
指定管理料収益0
駐車場管理収益0
受取委託金
5,573,000
受取民間スポーツ施設開放事業費
5,573,000
基本財産運用益13,000
基本財産受取利息
13,000
諸収益
30,000
預金利息
30,000
受取負担金
280,000
受取体育協会加盟負担金
280,000

297,245,000
19,080,000
14,000,000
80,0005,000,000
36,767,000
31,626,000
4,142,000
999,000
20,700,000
18,000,000
700,000
2,000,000
34,055,000
0
0
0
0
0
34,055,000
10,999,000
5,578,000
5,421,000
169,889,000
46,128,000
1,884,000
437,000
43,730,000
077,00067,047,000
6,497,000
620,000
59,707,0000
223,000
56,714,000
3,106,000
201,000
53,323,000
84,0005,432,000
5,432,000
13,00013,00030,00030,000280,000
280,000
18

増減（A)ー（B）（単位 ： 円）
備考

9,457,000▲ 1,000,000▲ 1,000,000
002,525,000
2,134,000 間接経費分増
352,000 間接経費分増
39,000 間接経費分増▲ 7,200,000▲ 8,000,000 指定管理事業へ振替
800,0000▲ 2,054,000 補助金見直しにより組替
8,113,000
998,000
12,028,000
5,093,000
5,769,000▲ 34,055,000▲ 7,378,000▲ 3,244,000 委託内容変更により減額▲ 4,134,000 こども夢基金活用事業
24,423,000
23,642,000
6,168,000▲ 146,000▲ 3,330,000 枚方市より12,933,000
8,017,000 H30は委託管理費
57,495,000
1,120,000▲ 205,000
8,922,000 枚方市より
32,377,000
15,281,000 H30は委託管理費▲ 56,714,000▲ 3,106,000▲ 201,000▲ 53,323,000▲ 84,000
141,000
141,000 間接経費分増
0
0
0
0
0
0

公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益受取スポーツ振興事業補助金
会費収益
事業収益
預金利息
公 共通
受取再任用職員人件費補助金収１ 利用者の利便性向上事業
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
雑収益
総合スポーツセンター収益
雑収益
伊加賀スポーツセンター収益
雑収益
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
雑収益
スポーツ施設管理運営収益
野外活動センター事業収益
都市公園有料施設事業収益
藤阪東町・春日テニスコート事業収益
協会事業収益雑収益
他１ スポーツ施設管理運営事業
受取委託金
都市公園有料施設管理運営費
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益
レンタル等使用料収益
芝生広場・王仁小グラウンド駐車場利用料収益

王仁小グラウンド管理運営費
受取野外活動センター事業運営費
受取ひらかた東部スタジアム管理運営費
受取藤阪東町・春日テニスコート管理運営費

その他事業収益
事業参加料収益受取補助金受取再任用職員人件費補助金
法人会計
受取補助金
受取法人運営補助金
受取再任用職員人件費補助金
諸収益
雑収益
経常収益計

28,493,000
28,493,000
872,000
23,728,000
3,888,000
5,000
006,899,000
1,770,000
500,000
500,000
1,270,000
1,270,000
001,829,000
1,829,000
3,150,000
2,200,000
950,0000
150,000
150,000
156,972,642
150,472,642
114,140,642
110,000
45,696,000
41,725,000
24,700,000
241,000
840,000
828,642
28,651,000
7,681,000
06,500,000
6,500,000
0070,00000070,00070,000499,136,642

28,306,000
28,306,000
023,752,000
4,544,000
10,000317,000
317,000
4,949,000
669,000
206,000
206,000
309,000
309,000
154,000
154,000
1,529,000
1,529,000
2,601,000
2,200,000
51,000350,000
150,000
150,000
142,186,685
138,186,685
88,017,685
220,000
86,522,000
0419,12500856,560
26,710,000
7,555,000
15,904,000
4,000,000
4,000,000
317,000
317,000
9,428,000
9,358,000
3,650,000
5,708,000
70,00070,000482,748,685

19

187,000
187,000
872,000▲ 24,000▲ 656,000▲ 5,000▲ 317,000▲ 317,000 補助金見直しの為
1,950,000
1,101,000
294,000
294,000
961,000
961,000▲ 154,000▲ 154,000
300,000
300,000
549,000
0
899,000▲ 350,000 総合SCへ組入
0014,785,957
12,285,957
26,122,957▲ 110,000▲ 40,826,000
41,725,000
24,280,875 H30は委託管理費
241,000
840,000▲ 27,918
1,941,000 間接経費分増
126,000 間接経費分増▲ 15,904,000 総合SCへ組入
2,500,000
2,500,000 野外・公園施設スポーツ事業▲ 317,000▲ 317,000 補助金見直しの為▲ 9,358,000▲ 9,358,000▲ 3,650,000 補助金見直しの為▲ 5,708,000 補助金見直しの為
0
0
16,387,957

(2) 経常費用
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
総合体育大会等運営費
総合体育大会等職員費
職員費
退職給付引当金春秋総合体育大会事業費
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料手数料
負担金
北河内総合体育大会事業
報償金
消耗品費
保険料
手数料
負担金
大阪府総合体育大会事業
報償金
消耗品費
手数料
負担金
三島・北河内柔道大会事業
報償金
負担金
北河内駅伝競走大会事業
報償金
負担金
大阪府駅伝競走大会事業
報償金
使用料賃借料
市長杯争奪軟式野球大会
委託料
枚方市駅伝競走大会
委託料
租税公課
消費税
枚方市小学生陸上・駅伝大会
職員費
退職給付引当金
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
消費税
枚方ラグビーカーニバル大会
職員費
退職給付引当金
費用弁償
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税

310,047,723
36,836,000
23,878,000
22,571,794
1,306,206
3,047,000
721,000
210,000
158,000
718,000
1,240,000
830,000
510,000
115,000
158,000
2,000
45,000916,000
582,000
118,000
2,000
214,000
49,00033,00016,000116,000
86,00030,000188,000
93,00095,000206,000
206,000
210,000
210,000
2,151,000
2,151,000
4,246,000
2,579,715
149,285
542,000
192,000
87,00013,00020,000159,000
175,000
329,000
999,000
403,065
23,32588,000
119,459
38,00030,00020,000236,000
41,151

299,985,537
36,766,904
23,939,000
22,779,770
1,159,230
3,020,000
718,000
205,000
158,000
699,000
1,240,000
830,000
510,000
115,000
158,000
2,000
45,000916,000
582,000
118,000
2,000
214,000
49,00033,00016,000116,000
86,00030,000188,000
93,00095,000206,000
206,000
206,000
206,000
2,156,000
2,156,000
4,142,000
2,601,206
134,794
541,000
188,000
86,00013,00020,000157,000
131,000
270,000
998,904
405,910
21,56783,000199,089
32,50010,00020,000186,000
40,83820

10,062,186
69,096▲ 61,000▲ 207,976 職員費減額分
146,976
27,000
3,000
5,000
0
19,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000
4,000
▲ 5,000▲ 5,000
104,000▲ 21,491
14,491
1,000
4,000
1,000
0
0
2,000
44,00059,00096▲ 2,8451,758
5,000▲ 79,630
5,500
20,000050,000313

スポーツ大会等事業費
走ろうかい事業費
職員費
退職給付引当金
報償金
賃金
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
備品購入費
市民オリンピック事業費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
食料費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
スポーツ啓発事業費
協会事務費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
交際費
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
自動車税
消費税
スポーツ振興事業費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
全国大会等応援助成
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金

22,284,000
21,084,000
6,449,759
373,241
1,000,000
827,000
4,000,000
240,000
600,000
632,000
62,0001,200,000
2,400,000
3,000,000
300,000
1,200,000
806,338
46,662
14,0006,000
106,000
1,000
80,00030,00030,00010,0008,000
2,000
60,00046,085,000
8,187,000
5,000,0000
100,000
80,000200,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
120,000
47,0002,000,000
5,982,000
4,443,840
257,160
40,000200,000
551,000
6,000
58,0005,000
34,00013,00069,00041,0009,000
193,000
39,00023,00014,704,000
14,150,000
001,200,000
100,000
5,000,000
300,000
700,000
800,0000
700,000
2,150,000
3,200,000
0554,000
0030,00010,0000080,00030,00040,0002,000
0202,000
160,000
67,159,633
7,082,633
3,808,968
86,665100,000
80,000200,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
120,000
47,0002,000,000
33,914,000
28,713,439
1,466,561
330,000
0
1,865,000
36,000209,000
5,000
71,00025,000348,000
258,000
58,000268,000
163,000
98,00021

7,580,000
6,934,000 補助金見直しにより組替
6,449,759
373,241▲ 200,000
727,000▲ 1,000,000▲ 60,000▲ 100,000▲ 168,000
62,000500,000
250,000▲ 200,000
300,000
646,000 補助金見直しにより組替
806,338
46,662▲ 16,000▲ 4,000
106,000
1,000
0
0▲ 10,000
8,000
8,000
▲ 200,000▲ 100,000▲ 21,074,633
1,104,367
1,191,032 非常勤職員人件費▲ 86,665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 27,932,000 補助金見直しにより組替▲ 24,269,599▲ 1,209,401▲ 290,000
200,000▲ 1,314,000▲ 30,000▲ 151,000
0▲ 37,000▲ 12,000▲ 279,000▲ 217,000▲ 49,000▲ 75,000▲ 124,000▲ 75,000

スポーツ教室等事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
広報活動事業費
委託料
図書費
研修事業費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
活動補助事業費
加盟団体助成スポーツ事業助成
友好都市交流事業費
委託事業費
こども夢基金事業運営費
職員費
退職給付引当金
消費税
スポーツ振興特別事業費
消耗品費
手数料
補助金
健康スポーツ事業費
職員費
退職給付引当金
報償金
賃金
共済費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
負担金
高齢者スポーツ事業運営費
高齢者スポーツ事業職員費
職員費
退職給付引当金
こころの健康からだの健康まつり会場設営・準備業務

報償金
消耗品費
印刷製本費
手数料

7,430,000
300,000
1,400,000
200,000
30,0005,000,000
500,000
486,000
386,000
100,000
5,702,000
4,030,745
233,255
20,000200,000
523,000
5,000
101,000
37,00013,00067,00038,00013,00041,00060,000320,000
1,800,000
560,000
240,000
1,000,000
1,225,000
839,841
290,205
16,79478,1601,445,000
0
5,000
1,440,000
13,828,000
9,674,166
559,834
300,000
1,349,000
13,00070,000130,000
93,0001,371,000
97,000171,000
2,334,000
1,175,000
1,110,724
64,276743,000
100,000
300,000
5,000
338,000

13,476,000
360,000
3,988,000
345,000
83,0007,500,000
1,200,000
486,000
386,000
100,000
1,290,000
0050,000500,000
00
0
0
0
20,00000
020,000700,000
1,700,000
560,000
240,000
900,000
5,421,000
4,525,000
783,258
37,74275,0002,245,000
800,000
5,000
1,440,000
1,545,000
0000065,000001,480,000
005,578,000
2,381,000
2,267,773
113,227
0
0
0
0
0
22

▲ 6,046,000▲ 60,000▲ 2,588,000▲ 145,000▲ 53,000▲ 2,500,000▲ 700,000
0004,412,000 補助金見直しにより組替
4,030,745
233,255▲ 30,000▲ 300,000
523,000
5,000
101,000
37,00013,00047,00038,00013,00041,00040,000▲ 380,000
100,00000
100,000 四万十市定期交流（延期の為）・別海▲ 4,196,000 こども夢基金活用事業▲ 3,685,159 名称変更
▲ 493,053▲ 20,948
3,160▲ 800,000▲ 800,000
0012,283,000 補助金見直しにより組替
9,674,166
559,834
300,000
1,349,000
13,0005,000
130,000
93,000▲ 109,000
97,000171,000▲ 3,244,000 実施事業の見直し▲ 1,206,000▲ 1,157,049▲ 48,951
743,000
100,000
300,000
5,000
338,000

事務費（長寿社会推進室事業全体）
消耗品費
通信運搬費
消費税
介護予防・健康づくり教室
賃金
修繕料
手数料
くらわんか体操啓発事業
費用弁償
報償金
手数料
渚市民体育館
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
駐車場維持管理費
賃金
消費税
管理費
管理経費
総合スポーツセンター
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
備品購入費

91,00065,00026,00000000
325,0000
192,000
133,000
68,385,000
35,440,000
18,0001,199,000
140,000
1,200,000
51,00014,300,000
10,000360,000
320,000
10,00014,465,000
573,000
4,000
2,790,000
26,978,000
20,126,282
441,718
6,410,000
4,482,000
1,398,000
2,135,000
527,000
200,000
80,00062,00080,0000001,485,000
1,485,000
121,847,000
81,862,000
18,0001,942,000
493,000
3,100,000
361,000
23,300,000
11,000574,000
380,000
106,000
38,337,000
593,000
496,000
3,651,000
8,500,000

540,000
293,000
40,000207,000
2,332,000
28,00030,0002,274,000
325,000
8,000
96,000221,000
46,179,000
31,511,000
18,0001,340,000
01,234,000
51,00016,842,000
10,000370,000
320,000
10,0009,941,000
202,000
4,000
1,169,000
13,515,000
6,853,000
210,000
6,452,000
1,076,000
463,000
294,000
257,000
0
31,00010,00021,00077,00071,0006,000
0
067,150,000
47,115,000
18,0001,371,000
02,778,000
224,000
21,352,000
11,000432,000
320,000
83,00018,716,000
154,000
86,0001,570,000
023▲ 449,000▲ 228,000▲ 14,000▲ 207,000▲ 2,332,000▲ 28,000▲ 30,000▲ 2,274,0000▲ 8,000
96,000▲ 88,000
22,206,000
3,929,000
0▲ 141,000
140,000▲ 34,0000▲ 2,542,000
0▲ 10,000004,524,000
371,000
0
1,621,000
13,463,000
13,273,282
231,718▲ 42,000
3,406,000
935,000
1,841,000
270,000
200,000
49,00052,00059,000▲ 77,000▲ 71,000▲ 6,000
1,485,000
1,485,000 構成団体と按分
54,697,000
34,747,000
0571,000
493,000
322,000
137,000
1,948,0000
142,000
60,00023,00019,621,000
439,000
410,000
2,081,000
8,500,000

人件費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
賃金
事業費
費用弁償
報償金
賃金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
駐車場維持管理費
賃金
消費税
管理費
管理経費
伊加賀スポーツセンター
運営費
費用弁償
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
駐車場維持管理費
賃金
消費税
民間スポーツ施設開放事業費
人件費
職員費
退職給付引当金

34,232,000
20,126,282
441,718
1,530,000
12,134,000
3,409,000
839,000
1,394,000
551,000
150,000
130,000
120,000
15,000210,0000002,344,000
2,344,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,356,000
2,388,000
2,257,368
130,632

17,941,000
6,854,000
210,000
509,000
10,368,000
1,871,000
603,000
750,0000
155,000
0
17,000263,000
83,000223,000
206,000
17,0000056,816,000
35,539,000
18,0002,204,000
2,058,000
39,00016,879,000
11,000432,000
310,000
11,00011,167,000
342,000
360,000
1,708,000
19,981,000
6,854,000
210,000
12,917,000
1,212,000
352,000
696,000
103,000
9,000
52,00084,00077,0007,000
5,432,000
2,394,000
2,275,381
118,619

24

16,291,000
13,272,282
231,718
1,021,000
1,766,000
1,538,000
236,000
644,000
551,000▲ 5,000
130,000
103,000▲ 248,000
127,000▲ 223,000▲ 206,000▲ 17,000
2,344,000
2,344,000 構成団体と按分▲ 56,816,000▲ 35,539,000▲ 18,000▲ 2,204,000▲ 2,058,000▲ 39,000▲ 16,879,000▲ 11,000▲ 432,000▲ 310,000▲ 11,000▲ 11,167,000▲ 342,000▲ 360,000▲ 1,708,000▲ 19,981,000▲ 6,854,000▲ 210,000▲ 12,917,000▲ 1,212,000▲ 352,000▲ 696,000▲ 103,000▲ 9,000▲ 52,000▲ 84,000▲ 77,000▲ 7,000▲ 76,000▲ 6,000▲ 18,013
12,013

事務費
賃金
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税
事業費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
保険料
手数料
原材料費
一般管理費
管理費
役員報酬
職員費
退職給付引当金
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
什器備品減価償却費
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業
ＨＫＳＣ運営費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
報償金
共済費
旅費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
備品購入費
事業負担金
消費税
公 共通
役員報酬

2,166,000
692,000
477,000
50,000111,000
176,000
146,000
10,00060,000133,000
46,000265,000
802,000
208,000
123,000
360,000
30,00023,00058,0006,920,723
6,920,723
3,807,691
1,857,538
107,494
414,000
48,0005,000
67,00073,000137,000
144,000
34,00026,000200,000
28,822,000
28,822,000
28,822,000
6,545,690
233,310
5,676,000
1,036,000
409,000
20,000880,000
100,000
76,00051,00010,000200,000
522,000
588,000
3,012,000
8,000
5,365,000
100,000
3,040,000
950,000
211,599
211,599

2,144,000
672,000
477,000
50,000111,000
176,000
146,000
10,00060,000133,000
46,000263,000
894,000
260,000
123,000
400,000
30,00023,00058,000200,000
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
28,495,000
28,495,000
28,495,000
5,766,855
167,145
5,986,000
1,036,000
408,000
20,000880,000
100,000
103,000
51,00010,000200,000
522,000
630,000
3,010,000
05,365,000
100,000
3,040,000
1,100,000
317,000
317,000
25

22,00020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
▲ 92,000▲ 52,000
0▲ 40,0000006,720,723
6,720,723 補助金見直しにより組替
3,807,691 理事長分
1,857,538
107,494
414,000
48,0005,000
67,00073,000137,000
144,000
34,00026,0000 ボディバランスチェッカー
327,000
327,000
327,000 補助金見直しにより組入778,835
66,165▲ 310,000
0
1,000
0
0
0
▲ 27,0000000▲ 42,000
2,000
8,000
0
0
0
▲ 150,000▲ 105,401▲ 105,401 理事長分

収１ 利用者の利便性向上事業
収益事業費
収益事業費
渚市民体育館仕入消耗品費
総合スポーツセンター仕入消耗品費
伊加賀スポーツセンター仕入消耗品費
ＨＫＳＣ仕入消耗品費
野外活動センター食堂賃金
野外活動センター食堂賄材料費
都市公園有料施設仕入消耗品費
藤阪東町・春日テニスコート仕入消耗品費

協会事業仕入消耗品費
協会事務費
役員報酬
職員費
退職給付引当金
他１ スポーツ施設管理運営事業
都市公園有料施設等管理運営費
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
管理費
管理経費
芝生・王仁小グラウンド駐車場管理費
芝生広場管理費
王仁小グラウンド管理費
王仁公園小グラウンド管理運営費
賃金
消耗品費
手数料
消費税
野外活動センター管理運営費
人件費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
報償金
賃金

6,474,017
6,474,017
6,248,000
400,000
800,00001,500,000
200,000
1,800,000
1,448,0000
100,000
226,017
10,154
204,667
11,196
153,405,858
111,566,642
68,142,000
20,0002,186,000
115,000
3,000,000
246,000
16,080,000
11,000403,000
300,000
424,000
40,872,000
253,000
313,000
3,919,000
39,963,000
20,593,816
555,184
18,814,000
2,063,000
2,063,000
570,000
330,000
240,000
828,642
253,800
174,000
378,000
22,842
27,876,000
18,388,000
8,061,490
466,510525,000
3,240,000
6,095,000

4,185,288
4,185,288
3,963,000
154,000
206,000
52,0001,340,000
200,000
1,800,000
11,000100,000
100,000
222,2880211,504
10,784
139,778,973
87,387,685
63,766,000
20,0002,164,000
62,000926,000
278,000
21,958,000
11,000402,000
300,000
16,483,000
18,822,000
215,000
258,000
1,867,000
22,346,000
15,071,000
671,000
6,604,000
00419,125
388,079
31,046
856,560
282,000
174,000
378,000
22,56026,710,000
17,413,000
7,351,968
372,032
500,000
3,200,000
5,989,000

26

2,288,729
2,288,729
2,285,000
246,000
594,000▲ 52,000
160,000001,437,000▲ 100,000 総合SCへ組入
0
3,729
10,154 理事長分
▲ 6,837
412
13,626,885
24,178,957
4,376,000
0
22,00053,0002,074,000▲ 32,000▲ 5,878,000
0
1,000
0
▲ 16,059,000
22,050,000
38,00055,0002,052,000
17,617,000
5,522,816▲ 115,816
12,210,000
2,063,000
2,063,000 構成団体と按分
150,875▲ 58,079
208,954▲ 27,918▲ 28,20000282
1,166,000
975,000
709,522
94,47825,00040,000106,000

事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
自動車税
消費税
ひらかた東部スタジアム管理運営費
事業費
消耗品費
燃料費
原材料費
通信運搬費
委託料
消費税
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
藤阪東町・春日テニスコート管理運営費
運営費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
原材料費
消費税
修繕料
光熱水費
委託料
人件費
職員費
退職給付引当金
賃金
その他施設事業費
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
賄材料費
使用料賃借料
通信運搬費
手数料
備品購入費
人件費
役員報酬
職員費
退職給付引当金

9,488,000
300,000
424,000
1,730,000
92,0001,020,000
891,000
31,000855,000
175,000
277,000
1,243,000
883,000
14,0001,553,000
7,487,000
4,647,000
700,000
130,000
120,000
15,0003,454,000
228,000
2,840,000
2,015,373
116,627
708,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,147,216
3,900,000
100,000
1,433,000
250,000
50,000300,000
1,187,000
50,000100,000
430,000
1,247,216
1,042,549
193,471
11,196

9,297,000
300,000
364,000
1,730,000
92,0001,020,000
891,000
31,000855,000
175,000
277,000
1,195,000
883,000
14,0001,470,000
7,555,000
4,736,000
555,000
130,000
100,000
15,0003,710,000
226,000
2,819,000
2,037,537
100,463
681,000
15,904,000
10,946,000
1,017,000
119,000
152,000
5,000
250,000
50,00010,000324,000
401,000
450,000
550,000
7,618,000
4,958,000
2,274,381
118,6192,565,000
2,222,288
2,000,000
400,000
600,000
150,0000
300,000
0
50,000500,000
0222,2880211,504
10,784
27

191,000
0
60,000
0
0
0
0
0
0
0
0
48,0000
083,000▲ 68,000▲ 89,000
145,000
0
20,0000▲ 256,000
2,000
21,000▲ 22,164
16,16427,000▲ 15,904,000 総合SCへ組入▲ 10,946,000▲ 1,017,000▲ 119,000▲ 152,000▲ 5,000▲ 250,000▲ 50,000▲ 10,000▲ 324,000▲ 401,000▲ 450,000▲ 550,000▲ 7,618,000▲ 4,958,000▲ 2,274,381▲ 118,619▲ 2,565,000
2,924,928
1,900,000 公園事業増加分▲ 300,000
833,000
100,000
50,00001,187,000
0▲ 400,000
430,000
1,024,928
1,042,549 理事長分
▲ 18,033
412

一般管理費
管理費
職員費
退職給付引当金
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
共通事業費
役員報酬
法人会計
一般管理費
管理費
役員報酬
職員費
退職給付引当金
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
ソフトウェア償却
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

1,329,000
1,329,000
808,229
46,771207,000
24,0002,000
34,00036,00069,00072,00017,00013,00000167,410
167,410
167,410
5,077
96,7355,598
0
0
060,000
0
0
0
0
0
0
0
499,128,607
8,035

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317,000
317,000
9,445,216
9,445,216
9,445,216
5,708,000
2,392,463
172,537
441,000
72,0007,000
60,000101,000
109,000
152,000
113,000
51,00039,00027,216
482,524,014
224,67100

0
212,492
0
8,035
46,074,895
46,082,930

0381,8560224,671
45,850,224
46,074,895

02,000,000
2,000,000
48,082,930

02,000,000
2,000,000
48,074,895

28

1,329,000
1,329,000
808,229
46,771207,000
24,0002,000
34,00036,00069,00072,00017,00013,000▲ 317,000▲ 317,000▲ 9,277,806▲ 9,277,806 補助金見直しにより組替▲ 9,277,806▲ 5,702,923 理事長分
▲ 2,295,728▲ 166,939▲ 441,000▲ 72,000▲ 7,000
0▲ 101,000▲ 109,000▲ 152,000▲ 113,000▲ 51,000▲ 39,000▲ 27,216
16,604,593▲ 216,63600▲ 169,365 収益から公益への振替額
0▲ 216,636
224,671
8,035
0
0
0
8,035