令和 6 年度

事業計画・予算

公益財団法人 枚方市スポーツ協会

はじめに

公益財団法人枚方市スポーツ協会（以下、協会という。
）は、枚方市とともに市のスポーツ推進を担ってまいりました。しかし、現在協会の経営は、コロナ禍や光熱水費の高騰など社会的要因により悪化しております。
協会は、「経営改善プログラム」を策定し、令和 6 年度以降、安定経営に向けて指定管理事業から撤退し、施設管理事業を中心とする業務形態から、公益性の高いスポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする経営方針へ
シフトチェンジします。そして、協会の組織運営が安定的かつ持続可能となるように健康経営の推進、加盟団体の活性化等、人的資本経営に取り組みます。

さて、今年は、2024 パリオリンピック・パラリンピックが、新種目としてブレイキンを加えた 32 競技、329 種目で開催されます。男子バレーボール競技では、枚方市を本拠地とするパナソニック・パンサーズからも複数名の代表選手選出が有力視されており、ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ（パンサーズジュニア）出身の
大塚達宣選手も中心選手のひとりとして活躍が期待されています。また、2025 年９月には、世界陸上競技選手権
大会、10 月には、デフリンピック夏季大会の開催が東京で予定されています。このことによって、市民のスポーツ
熱がより一層、高まるものと考えております。
また、国及び大阪府において、「第 3 期スポーツ基本計画」、「第 3 次スポーツ推進計画」（令和 4 年 3 月）が策定されました。枚方市においても、このような社会情勢の変化に対応し「枚方市スポーツ推進計画」の中間報告書の作成（令和 5 年 5 月）が行われ、さらに、「枚方市スポーツ推進計画（改定版）」の策定（令和 6 年 3 月）が予定
されています。協会も「枚方市スポーツ推進計画（改定版）」が策定されるのに際し、「第 3 期経営計画（中期計画）」の策定を進めてまいります。

今年度、協会は法人設立 50 周年を迎えます。そして、この経営方針のシフトチェンジを新たなスタートとして、
スポーツ施設でのスポーツプログラム提供に加え、地域に出向いてのスポーツプログラム提供の拡充など、より地域に根ざしたスポーツ推進を実践します。さらに、スポーツを活用しての社会課題の解決や賑わい創出・地域創生、障害者スポーツを通じた共生社会の実現、ポストコロナに対応した事業展開などに重点をおいて取り組み、これまで以上に枚方市のスポーツ推進の中核的な役割を担い続け、市民への公益性の高いスポーツサービスの提供が持続可能となることをめざします。

「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」

1

「経営改善プログラム」の概要
令和6年度以降、安定経営に向けて指定管理事業から撤退し、施設管理事業を中心とする業務形態から、公益性の高いスポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする経営方針へシフトチェンジします。
事業展開として、スポーツ施設でのスポーツプログラム提供に加え、地域に出向いてのスポーツプログラム提供の拡充など、より地域に根ざしたスポーツ推進を実践します。さらに、スポーツを活用しての社会課題の解決や賑わい創
出・地域創生、障害者スポーツを通じた共生社会の実現、ポストコロナに対応した事業展開などに重点をおいて取り組
みます。
【期間】

令和６年度（2024年度）【目標】 「経営改善と経営基盤の確立」【取り組み内容】〇支出制御の取り組み
1.

市民体育館（渚市民体育館）への事務局移転・設置

2.

市補助事業の見直し・改善

3.

人件費の削減やスポーツ振興特別事業の見直し並びに友好都市交流事業の見直しを検討 等〇収益確保の取り組み
1.

スポーツ教室等の拡充（公共スポーツ施設 等）

2.

総合型地域スポー ツクラブ事業の経営改善への取り組み⚫

「収益を増やす」 収益イベントの実施や助成金の活用による収益増加 等⚫

「メンバーを増やす」 クラブ体験やチラシ配布によるメンバーの増加 等⚫

「支出を減らす」 定期活動の見直しによる支出の見直し 等

3.

その他、自主事業の展開⚫

寄附事業の展開

⚫

助成金の獲得（スポーツ庁や各法人等のスポーツ基金やイベント事業の財政支 援）⚫

新規事業の展開（スポーツを活用した社会問題の解決や賑わい創出・地域創生 等）⚫

収益事業の展開（イベント等での軽食やスポーツ販売の拡充、ホームページ等への広告料 等）〇枚方市受託事業の継続並びに拡充（新規受託）
1.

スポーツ振興課関連事業（スポーツ少年団やスポーツ推進委員協議会等の事務局業務 等）

2.

他部署関連業務（健康ウォーキングイベント事業、中学生部活動の地域移行モデル事業 等）

人的資本経営の取り組み〇職員の働きがい向上及び組織の活性化と業務の効率化
1.

健康経営の取り組み（健康経営計画の策定）⚫

職員の健康を第一に、働きがいの向上を通じて職員のwell-beingの実現⚫

健康教育を通じて、職員のヘルスリテラシー向上 等

2. 加盟団体の活性化⚫ 役員体制等の見直し⚫ 障害者スポーツ連絡会の設立提案 等
3. 業務の効率化⚫ 業務改善を日常的に行うことで改善風土を醸成⚫ 業務効率化のためにDXの導入を積極的に検討⚫ 職員のスキルアップとリスキリング（研修計画の策定） 等

2

事業区分
事業区分

事 業 名

内

容

【１．公益目的事業】
公1

①スポーツ

市民スポーツ普大会事業

総合体育大会等開催事業

・加盟団体種目別の大会の実施、受付業務 等

競技大会開催事業

・｢新春走ろうかい｣- ひらかたハーフマラソン –及啓発事業

・ひらかた市民オリンピック
・ラグビーカーニバル 等
枚方市の友好都市との交流事業

・四万十市（高知県）、別海町（北海道）、名護市（沖縄県）、
ローガン市（オーストラリア）、上海市長寧区（中国）等とのスポーツ交流事業（四万十市との交歓球技大会 等）②スポーツ

スポーツ教室事業

・ヨガ等の女性を対象とした教室 ＊保育有啓発事業・幼児対象教室、小学生対象教室、高齢者対象教室
・成人対象教室 等
高齢者・健康スポーツ教室事業

・ひらかた元気くらわんか体操事業
・楽 10 体操普及事業 等

サポーターズバンク事業

・スポーツボランティア、インストラクターの養成、育成及び派遣事業

・オーダーメイドプログラムの提供（健康経営支援含む）
他団体との連携事業

・実行委員会等への参画
・協働でのスポーツ事業の実施
・学校部活動の地域移行への連携事業
・研修等への講師派遣
・市民スポーツ、地域コンサル事業の実施 等

スポーツ情報提供事業

・スポーツ情報ポータルサイトの設置
・ユーチューブチャンネルなど新コンテンツの活用
・加盟団体競技種目のスポーツビデオ等の購入・貸出業務 等

スポーツ振興特別事業

・加盟団体の指導者育成や競技普及を図る事業実施
・職員の資質向上を図る研修実施 等③スポーツ

枚方市内民間企業等の・パナソニックスポーツセンター（グラウンド・テニスコー

施設活用事業

スポーツ施設開放事業

ト）、日本精線（テニスコート）、コマツ大阪工場（テニスコート）の開放業務・新規施設の開拓
・高校開放（グラウンド）公2

総合型地域スポーツクラブの運営・総合型地域スポーツクラブ

支援事業

・HKSC の運営・支援業務（スポーツ教室の開催、会費徴収業
務、広報業務 等）

運営・支援事業
公共通・燃料費等、公１と公２に共通してかかる費用【２．収益事業等】
収１

物品販売事業

・各種イベントでの飲食等販売 等

利用者の利便性向上事業

・HKSC スポーツグッズ販売

他１

民間団体と連携協力して行うスポー・王仁公園、中の池公園運動広場でのスポーツ事業業務

民間団体との連携協力事業

ツ教室・イベント事業

・【３．法人会計】・役員会等会議の開催・加盟団体事務局業務
・スポーツ協会健康経営計画 等

3

事業内容
I.

市民スポーツ普及啓発事業 （公益目的事業１〔公１〕）
1. スポーツ大会事業(1) 総合体育大会等開催事業（大会運営及び選手派遣 ＊枚方市からの受託事業）

大会名

期日

会場

枚方市春季総合体育大会

4 月～7 月KTM 河本工業総合体育館ほか

枚方市秋季総合体育大会

9 月～令和6 年2 月

KTM 河本工業総合体育館ほか

枚方市長杯争奪軟式野球大会

6 月～8 月王仁公園運動広場他

ラグビーカーニバル

6月

たまゆら陸上競技場

北河内地区総合体育大会（枚方市担当）

6 月～7 月・令和6 年 2 月

北河内地区体育施設◎枚方担当：テニス

6 月（雨天等の予備日あり）

寝屋川公園テニスコート他◎枚方担当：バスケットボール

6 月～7 月KTM 河本工業総合体育館

大阪府総合体育大会

8 月～10 月（予定）南ブロック各会場

ひらかた市民オリンピック

10 月

KTM 河本工業総合体育館

三島、北河内地区対抗柔道大会

11 月

北河内地区

枚方市駅伝競走大会

12 月

淀川左岸河川公園枚方地区

北河内地区駅伝競走大会

令和7 年2 月

淀川左岸河川公園枚方地区

大阪府市町村対抗駅伝競走大会（南ブロック） 令和7 年2 月

服部緑地公園周回

北河内体育振興会活動への参加

北河内7 市年間(2) 競技大会開催事業（主催事業）＊法人設立 50 周年記念事業① 第 48 回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（令和 7 年１月 13 日）＊新春走ろうかい事業補助金② ひらかた市民オリンピック（令和 6 年 10 月 14 日）＊市民オリンピック補助金(3) 枚方市の友好都市との交流事業
友好都市との交流事業 ＊未定
2.

スポーツ啓発事業(1) オリンピック・パラリンピック関連イベント（＊枚方市からの受託事業）
パリ 2024 オリンピック・男子バレーボール応援イベント＊大会期間＝7 月 27 日～8 月 10 日 日本 VS 未定(2) こども夢基金活用事業「スポーツチャレンジフェスタ 2024」（＊枚方市からの受託事業）＊令和 6 年 6 月
京阪モール ＊予定(3) スポーツ教室事業 （オンライン・ハイブリッド対応）① 各種スポーツ教室事業の拡充（オンライン・ハイブリッド対応）＊幼児、子ども、成人、高齢者、女性、障害者等を対象としたスポーツ教室の実施 等② 高齢者・健康スポーツ事業（オンライン・ハイブリッド対応）＊健康スポーツ事業
・楽 10 体操（定期講習会・指導者派遣事業等）
・オーダーメイドプログラム（健康パッケージ提供）、朝活ストレッチ教室 など＊高齢者スポーツ事業（＊枚方市からの受託事業）
・ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業
・健活フェスタ(4) 障害福祉室（＊枚方市からの受託事業）＊障害者スポーツ事業体験会
年 3 回程度実施
4

(5) スポーツサポーターズバンク事業 （オンライン・ハイブリッド対応）＊インストラクター・ボランティア基礎養成講座＊フォローアップ研修＊スポーツインストラクター認定事業＊スポーツ指導者・支援者派遣事業＊加盟団体所属インストラクター・ボランティアの育成・強化＊健康運動指導士の更新単位認定講習会事業＊役員等の研修事業＊健康運動指導者・介護予防運動指導者ネットワーク会議の開催＊学校運動部活動との連携(6) 他団体との連携事業（各種実行委員会への参画）① 特定非営利活動法人枚方文化観光協会との連携② 七夕婚活実行委員会への参画③ 枚方市民チャリティゴルフ大会実行委員会への参画④ 学校部活動の地域移行事業との連携(7) スポーツ情報提供事業① 「ホームページ」の活用＊スポーツ情報ポータルサイトの活用「ひらかたまるごとスポーツマップ」② 「広報ひらかた」、等を通じて積極的な広報活動を行い、協会および各加盟団体のＰＲに努める③ ＩＣＴ・ＳＮＳ・ユーチューブチャンネルなど新コンテンツの活用④ スポーツ教室募集チラシ等の作成⑤ 加盟団体競技種目のスポーツビデオ（DVD）貸出事業(8) スポーツ振興特別事業① スポーツ普及振興教室の実施（加盟団体スポーツ教室）② スポーツ支援者の育成事業③ 加盟団体の自主的な運営を促すよう財政・人財面での支援④ 事務局職員等の講習会参加事業(9) 小学生スポーツ carnival（＊枚方市からの受託事業）＊予定
3.その他の事業① 市民スポーツ応援サポート事業＊スポーツ応援事務・全国大会出場チーム等の応援 など＊市民スポーツの普及啓発サポート
・スポーツ情報収集及び情報提供 など＊トップアスリートとの市民交流
・ パナソニックパンサーズホームゲーム市民応援
・ FC ティアモ枚方ホームゲーム市民応援 など＊にぎわい創出事業
・親子わくわくパークフェス＆ひらかた街ぶらロゲイニング② 地域・競技スポーツコンサルティング事業＊地域コミュニティや多種多様なスポーツの支援、選手育成＊スポーツプログラムの情報提供及び開催の支援＊活動施設・チーム等の紹介などスポーツや運動に関する相談や情報提供※協会スポーツポータルサイト（ひらかたまるごとスポーツマップ 愛称「スポっぷ」）の活用＊障害者スポーツの支援
・トリプルバドミントン交流大会
・ふれあいマラソン大会への協力
・障害者スポーツ団体との連携事業
・枚方市障がい者スポーツ連絡協議会の開催＊企業に向けての健康経営取り組みについて助言
5

＊地域スポーツ連絡会の開催＊各種スポーツ団体や大学、民間企業等との連携・協働＊市民が参加できるイベントの調整＊様々な新興スポーツの普及や団体の育成支援＊様々なスポーツに親しめる場を提供できるよう助言＊広報及び申込業務の協力＊健康増進イベントの支援③法人設立 50 周年記念事業の実施＊法人設立 50 周年記念式典
4.スポーツ施設活用事業（＊枚方市からの受託事業）(1) 枚方市民間企業スポーツ施設開放事業
II. 総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業 （公益目的事業２〔公２〕）1.

「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」の運営拡充（1） 基本理念の実現に向けた取り組み（2） 主催事業の充実（3） HKSC スポーツフェスティバルの開催（令和 6 年 11 月 23 日）（4） メンバーの加入促進と価値の創出（5） メンバーのクラブへの帰属意識の高揚（6） 地域に根ざした活動展開（7） タイアップイベントの実施（8） 他のスポーツクラブとの交流（9） 総会等の開催（総会、運営委員会、クリエイティブ委員会、専門部会の活性化）(10) 学校部活動の地域移行への取り組み

2.

総合型地域スポーツクラブ支援事業（1） 地域からの活動を推進するため、相談窓口や情報収集、情報提供を積極的に行う。
（2） 新たな活動が円滑に継続できるよう、必要な支援を行う。

III. 利用者の利便性向上事業 （収益事業１〔収１〕）1. 物品販売によるイベント参加者の利便性向上事業（1） 各種イベント等でのスポーツ用品販売・飲食物販売事業（※飲食物についてはキッチンカー等依頼）
2. オリジナルグッズの作成・販売事業（1） 「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」のオリジナルグッズ作成・販売
3. 加盟団体との協働事業（1） 大会、講習会等での物品販売の検討（2） スポンサーシップの獲得検討
4．ホームページ等の広告収入 等
IV. 民間団体との連携協力事業 （その他の事業１〔他１〕）
1. 民間団体等と協力・連携して行うスポーツ教室やスポーツイベント事業＊都市公園有料施設におけるスポーツ教室他
2.民間スポーツ施設活用事業＊パナソニックスポーツセンター・テニスコート運営の検討
6

V.

法人運営
1.

役員会等の開催(1) 役員会、理事会、評議員会および専門委員会等の開催

2.

情報公開
(1) ホームページで必要な事項を公告(2) 制度で定められる書類を作成し、一般の閲覧に供す（情報開示）

3.

その他法人運営に必要な業務等(1) スポーツ協会健康経営計画

専門委員会活動Ⅰ 常置委員会
1. 総務委員会（法人運営・公１・収１・その他）(1) 経営計画の策定(2) 研修計画の策定(3) 組織の見直しと効率運営(4) 協会ビジョン（長期ビジョン）策定の検討(5) 自主財源の確保と有効活用(6) 諸規程・諸規則等の検討、改正、作成(7) スポーツ振興事業の検討(8) 役職員対象の研修、講習会等の検討(9) 友好都市交流関係全般(10)その他
2. 事業・施設委員会（公１・収１・その他）(1) 加盟団体の活性化への取り組み(2) 主催事業の見直しと目的の明確化(3) 主催新規事業の検討(4) 自主財源の確保と有効活用(5) 受託事業等の検討(6) スポーツサポーターズバンク全般(7) その他
Ⅱ 特別委員会
１．優秀団体・選手表彰選考委員会 （公１－２－(1)）(1) 優秀団体・選手および功労者等受賞者の選考
２．新規加盟審査委員会 （法人運営）(1) 新規加盟申請団体の審査
３．スポーツ基金審査委員会 （法人運営）(1) スポーツ基金申請の審査
7

正味財産増減予算書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
スポーツ大会事業収益
走ろうかい参加料等収益
市民オリンピック参加料等収益
加盟団体事業参加料収益
総合体育大会参加料収益
受取委託金
受取総合体育大会等事業運営費
受取枚方市小学生スポーツcarnival運営費
受取枚方ラグビーカーニバル運営費受取オリンピック・パラリンピック関連イベント運営費

スポーツ啓発事業収益
スポーツ教室等参加料収益
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益
健康スポーツ事業収益受取補助金受取走ろうかい事業補助金
受取市民オリンピック事業補助金
受取健康スポーツ普及事業補助金
受取スポーツサポーターズバンク事業補助金
受取市民スポーツ応援サポート事業補助金
受取地域・競技スポーツコンサルティング事業
受取委託金
受取高齢者スポーツ事業運営費
受取こども夢基金事業運営費
受取障がい者スポーツ事業運営費
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
スポーツ教室等事業収益
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益
総合スポーツセンター収益
スポーツ教室事業収益
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益受取委託金受取民間スポーツ施設開放事業費
基本財産運用益基本財産受取利息
諸収益
預金利息
記念事業費
受取負担金
受取体育協会加盟負担金
受取寄付金
受取寄付金
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
会費収益
事業収益
預金利息

6年度予算額（A)

5年度予算額（B)

143,193,100
15,550,000
11,250,000
300,000
1,000,000
3,000,000
47,995,100
38,575,000
4,000,000
1,652,100
3,768,000
26,680,000
23,500,000
380,000
2,800,000
37,984,000
8,941,000
2,660,000
13,098,000
5,969,000
4,323,000
2,993,000
8,690,000
2,638,000
5,654,000
398,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,371,000
4,371,000
13,00013,0001,140,000
30,0001,110,000
270,000
270,000
500,000
500,000
28,346,000
27,846,000
23,495,000
4,350,000
1,000
8

318,445,500
19,370,000
15,120,000
250,000
1,000,000
3,000,000
40,716,500
35,569,000
4,000,000
1,147,500
020,650,000
18,000,000
650,000
2,000,000
35,205,000
8,739,000
1,619,000
12,754,000
5,835,000
3,346,000
2,912,000
6,036,000
2,638,000
3,000,000
398,000
191,880,000
71,557,000
9,395,000
296,000
39,061,000
14,370,000
8,435,000
120,323,000
7,919,000
415,000
60,087,000
35,582,000
16,320,000
4,275,000
4,275,000
13,00013,00030,00030,0000270,000
270,000
00
23,251,000
23,251,000
20,410,000
2,836,000
5,000

増減（A)ー（B）（単位 ： 円）備考

▲ 175,252,400▲ 3,820,000▲ 3,870,000 参加料収入減額
50,000 参加料収入増
007,278,600
3,006,000 仕様変更に伴い増額
0 見込み
504,600
3,768,000 新規
6,030,000
5,500,000 ソフト事業の拡充▲ 270,000
800,000 参加料収入増
2,779,000
202,000 平均人件費増
1,041,000 平均人件費増+実施内容拡大
344,000 平均人件費増
134,000 平均人件費増
977,000 平均人件費増+実施内容拡大
81,000 平均人件費増
2,654,000
02,654,000
0▲ 191,880,000▲ 71,557,000▲ 9,395,000 令和5年度で運営終了▲ 296,000▲ 39,061,000▲ 14,370,000▲ 8,435,000▲ 120,323,000▲ 7,919,000 令和5年度で運営終了▲ 415,000▲ 60,087,000▲ 35,582,000▲ 16,320,000
96,00096,000 平均人件費増
001,110,000
01,110,000 法人設立50周年記念事業費
00500,000
500,000
5,095,000
4,595,000
3,085,000 会費値上げに伴い増額
1,514,000 イベント事業収入の増▲ 4,000

受取助成金
受取助成金
収１ 利用者の利便性向上事業
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
雑収益
総合スポーツセンター収益
雑収益
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
雑収益
協会事業収益雑収益
他1 民間団体等との連携協力事業
その他事業収益
事業参加料収益
法人会計
諸収益
雑収益
経常収益計

500,000
500,000
1,300,000
000001,000,000
1,000,000
300,000
300,000
2,620,000
2,620,000
2,620,000
70,00070,00070,000175,529,100

9003,752,000
1,770,000
500,000
500,000
1,270,000
1,270,000
1,832,000
1,832,000
150,000
150,000
4,363,575
4,363,575
4,363,575
70,00070,00070,000349,882,075

500,000
500,000▲ 2,452,000▲ 1,770,000▲ 500,000▲ 500,000▲ 1,270,000▲ 1,270,000▲ 832,000▲ 832,000 グッズ販売減
150,000
150,000▲ 1,743,575▲ 1,743,575▲ 1,743,575 民間団体等連携・協力スポーツ事業000▲ 174,352,975

(2) 経常費用
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
総合体育大会等運営費
総合体育大会等職員費
職員費
退職給付費用春秋総合体育大会事業費
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料手数料
負担金
北河内総合体育大会事業
報償金
消耗品費
保険料
手数料
負担金
大阪府総合体育大会事業
報償金
消耗品費
手数料
負担金
三島・北河内柔道大会事業
報償金
負担金
北河内駅伝競走大会事業
報償金
負担金
大阪府駅伝競走大会事業
報償金
使用料賃借料
市長杯争奪軟式野球大会
委託料
枚方市駅伝競走大会
委託料
租税公課
消費税
枚方市小学生小学生スポーツcarnival
職員費
退職給付費用
報償金
消耗品費
印刷製本費
保険料
手数料
使用料賃借料
消費税
枚方ラグビーカーニバル大会
職員費
退職給付費用
費用弁償
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税

136,773,300
43,956,300
26,144,000
24,740,924
1,403,076
3,737,000
972,000
246,000
573,000
746,000
1,200,000
873,000
510,000
122,000
158,000
2,000
81,000913,000
582,000
125,000
2,000
204,000
49,00033,00016,000121,000
86,00035,000190,000
93,00097,000210,000
210,000
210,000
210,000
2,740,000
2,740,000
3,545,000
728,676
41,324362,000
50,00044,00020,0001,930,000
20,000349,000
1,582,300
660,540
37,46060,00095,50026,00050,00020,000555,000
77,80010

310,153,000
37,772,000
24,492,000
22,948,598
1,543,402
3,260,000
961,000
238,000
163,000
698,000
1,200,000
833,000
510,000
118,000
158,000
2,000
45,000909,000
582,000
121,000
2,000
204,000
49,00033,00016,000121,000
86,00035,000190,000
93,00097,000210,000
210,000
210,000
210,000
2,746,000
2,746,000
3,675,000
843,285
56,715362,000
50,00044,00020,0001,930,000
20,000349,000
1,077,000
491,916
33,08460,000107,500
24,00032,00020,000248,000
60,500▲ 136,939,700
6,184,300
1,652,000
1,792,326 仕様内容変更に伴い増額▲ 140,326
477,000
11,0008,000
410,000 プール借上げ料
48,000040,00004,000
0036,000 優勝旗修繕
4,000
0
4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 6,000▲ 6,000▲ 130,000 見込み▲ 114,609▲ 15,391
0
0
0
0
0
0
0
505,300
168,624 平均人件費増
4,376
0▲ 12,000
2,000
18,0000
307,000 クリニック講師料増
17,300オリンピック・パラリンピック関連イベント
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
使用料賃借料
消費税
スポーツ大会等事業費
走ろうかい事業費
職員費
退職給付費用
報償金
共済費
賃金
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
備品購入費
市民オリンピック事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
総合体育大会種目別事業費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
雑役務費
使用料賃借料
大会負担金

3,642,000
851,700
48,30045,000200,000
340,000
50,00047,00050,00045,0001,850,000
115,000
26,151,000
20,191,000
6,981,097
395,903550,000
9,000
907,000
2,550,000
141,000
400,000
573,000
150,000
134,000
1,500,000
3,000,000
2,900,000
02,960,000
1,388,270
78,73050,00060,000821,000
1,000
125,000
35,00035,00040,0009,000
102,000
15,000200,000
3,000,000
1,500,000
250,000
50,00050,00050,000700,000
100,000
300,000

11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,728,000
23,859,000
6,720,982
452,018
1,000,000
9,000
873,000
5,180,000
255,000
693,000
844,000
64,000248,000
1,442,000
2,716,000
3,056,000
306,000
1,869,000
592,174
39,82630,0006,000
537,000
1,000
83,00015,00050,00011,0008,000
402,000
9,000
85,0003,000,000
1,500,000
250,000
50,00050,00050,000700,000
100,000
300,000

3,642,000 新規委託事業
851,700
48,30045,000200,000
340,000
50,00047,00050,00045,0001,850,000
115,000▲ 2,577,000▲ 3,668,000 前年度実績を勘案
260,115 平均人件費増▲ 56,115▲ 450,000
034,000▲ 2,630,000 参加賞の見直し▲ 114,000▲ 293,000▲ 271,000
86,000▲ 114,000
58,000284,000▲ 156,000▲ 306,000
1,091,000 仕様変更に伴い増額
796,096
38,90420,00054,000284,000
0
42,00020,000▲ 15,000
29,0001,000▲ 300,000
6,000
115,000
0 春季秋季総合体育大会種目別事業費
0
0
0
0
0
0
0
0

スポーツ啓発事業費
協会事務費
職員費
費用弁償
交際費
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
自動車税
消費税
市民スポーツ応援サポート事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
共済費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
地域・競技スポーツコンサルティング事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
スポーツ教室等事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
広報活動事業費
委託料
図書費

59,330,000
11,129,000
9,800,000
252,000
80,000100,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
10,00047,000200,000
4,593,000
3,039,621
172,379
60,000640,000
2,000
134,000
21,000125,000
30,00010,00011,00025,000111,000
17,000185,000
10,0003,126,000
2,554,152
144,848
20,000257,000
3,000
10,0007,000
19,0008,000
28,00020,0005,000
21,00019,00010,0008,900,000
800,000
4,000,000
500,000
100,000
2,000,000
1,500,000
386,000
386,0000

1245,873,000
5,077,000
3,747,934
252,066
80,000100,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
10,00047,000200,000
3,642,000
2,213,155
148,845
80,000768,000
2,000
112,0000
160,000
16,0006,000
36,00015,00060,00017,0000
8,000
3,045,000
2,459,581
165,4190
254,000
3,000
27,0006,000
19,0008,000
28,00020,0005,000
21,00019,00010,0007,060,000
600,000
3,000,000
400,000
60,0002,000,000
1,000,000
486,000
386,000
100,000

13,457,000
6,052,000
6,052,066 ソフト事業拡充に伴い増額
▲ 66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
951,000 仕様変更に伴い増額・にぎわい創出事業
826,466
23,534▲ 20,000▲ 128,000
0
22,00021,000▲ 35,000
14,0004,000▲ 25,000
10,00051,0000
185,000
2,000
81,00094,571▲ 20,571
20,0003,000
0▲ 17,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,840,000 ソフト事業の拡充
200,000
1,000,000
100,000
40,0000 加盟団体参加料
500,000▲ 100,000
0▲ 100,000

サポーターズバンク事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
修繕料
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
活動補助事業費
加盟団体助成記念事業費
友好都市交流事業費
委託事業費
こども夢基金事業運営費
職員費
退職給付費用
消費税
スポーツ振興特別事業費
手数料
補助金
健康スポーツ事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
委託料
高齢者スポーツ事業運営費
高齢者スポーツ事業職員費
職員費
退職給付費用くらわんか体操啓発事業
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税

6,349,000
4,427,891
251,109
20,000300,000
890,000
6,000
110,000
30,00010,00015,00060,00045,00017,00025,00042,00070,00030,0001,715,000
540,000
1,175,000
05,609,000
5,095,000
425,850
24,15064,0001,625,000
5,000
1,620,000
15,898,000
10,386,949
589,051
45,000315,000
1,684,000
18,000110,000
45,00053,00092,0002,160,000
300,000
100,000
2,638,000
2,095,000
1,982,567
112,433
543,000
192,000
44,00040,00044,000115,000
108,000

13

6,576,000
4,262,338
286,662
20,000200,000
1,000,000
6,000
106,000
39,00015,000150,000
10,00039,0000
15,00042,00064,000321,000
640,000
540,0000
100,000
2,823,000
2,325,000
410,399
27,60160,0001,625,000
5,000
1,620,000
14,899,000
9,999,487
672,513240,000
300,000
1,425,000
13,0000
150,000
134,000
92,0001,399,000
373,000
101,000
2,638,000
2,095,000
1,962,980
132,020
543,000
192,000
44,00040,00044,000115,000
108,000▲ 227,000
165,553 平均人件費増▲ 35,5530
100,000▲ 110,0000
4,000▲ 9,000▲ 5,000▲ 135,000
50,0006,000
17,00010,00006,000▲ 291,000
1,075,000
01,175,000 法人設立50周年記念事業費▲ 100,000
2,786,000
2,770,000 仕様変更に伴い増額
15,451▲ 3,451
4,000
00
0
999,000
387,462 平均人件費増▲ 83,462▲ 195,000
15,000259,000
5,000
110,000▲ 105,000▲ 81,0000761,000▲ 73,000▲ 1,00000
19,587▲ 19,587
0
0
0
0
0
0
0

障がい者スポーツ事業運営費
事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料
消費税
渚市民体育館
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税
人件費
職員費
退職給付費用
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
管理費
管理経費
総合スポーツセンター
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
備品購入費
人件費
職員費
退職給付費用費用弁償
賃金

398,000
398,000
131,540
7,460
18,00098,00024,00030,00050,00039,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

398,000
398,000
130,241
8,759
18,00098,00024,00030,00050,00039,00070,148,000
36,440,000
18,0001,218,000
100,000
1,200,000
52,00014,150,000
10,000374,000
320,000
10,00015,236,000
574,000
4,000
3,174,000
27,710,000
20,059,154
508,846
7,142,000
4,488,000
1,398,000
2,135,000
531,000
201,000
80,00062,00081,0001,510,000
1,510,000
118,150,000
76,615,000
18,0001,957,000
349,000
3,100,000
365,000
22,920,000
11,000579,000
380,000
107,000
40,564,000
595,000
501,000
4,169,000
1,000,000
35,414,000
20,059,154
508,846
1,530,000
13,316,000

0
0
1,299
▲ 1,299000000▲ 33,708,000 令和5年度で運営終了
0▲ 18,000▲ 1,218,000▲ 100,000▲ 1,200,000▲ 52,000▲ 14,150,000▲ 10,000▲ 374,000▲ 320,000▲ 10,000▲ 15,236,000▲ 574,000▲ 4,000▲ 3,174,000▲ 27,710,000▲ 20,059,154▲ 508,846▲ 7,142,000▲ 4,488,000▲ 1,398,000▲ 2,135,000▲ 531,000▲ 201,000▲ 80,000▲ 62,000▲ 81,000▲ 1,510,000▲ 1,510,000▲ 118,150,000 令和5年度で運営終了▲ 76,615,000▲ 18,000▲ 1,957,000▲ 349,000▲ 3,100,000▲ 365,000▲ 22,920,000▲ 11,000▲ 579,000▲ 380,000▲ 107,000▲ 40,564,000▲ 595,000▲ 501,000▲ 4,169,000▲ 1,000,000▲ 35,414,000▲ 20,059,154▲ 508,846▲ 1,530,000▲ 13,316,000

事業費
費用弁償
報償金
賃金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
管理費
管理経費
民間スポーツ施設開放事業費
人件費
職員費
退職給付費用
事務費
賃金
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税
事業費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
保険料
手数料
原材料費
一般管理費
管理費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業
ＨＫＳＣ運営費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
共済費
旅費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
備品購入費
事業負担金
消費税

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,167,000
1,569,000
1,484,796
84,204
1,843,000
482,000
470,000
53,000153,000
176,000
149,000
11,00061,00015,00045,000228,000
755,000
272,000
185,000
191,000
31,0008,000
68,000133,000
133,0000
133,000
27,956,000
27,956,000
27,956,000
5,907,852
193,148
6,441,000
1,781,000
516,000
20,000730,000
100,000
50,00020,00010,00020,000125,000
380,000
2,136,000
6,866,000
20,0001,540,000
1,100,000

15

3,478,000
839,000
1,394,000
614,000
152,000
132,000
120,000
15,000212,000
2,643,000
2,643,000
4,111,000
1,575,000
1,475,749
99,251
1,802,000
472,000
455,000
51,000139,000
176,000
149,000
11,00061,00015,00045,000228,000
734,000
174,000
180,000
294,000
31,0008,000
47,0002,335,000
2,335,000
1,335,000
1,000,000
23,583,000
23,583,000
23,583,000
5,754,719
217,2815,446,000
1,180,000
360,000
20,000550,000
100,000
50,00020,00010,000100,000
439,000
480,000
1,718,000
4,828,000
50,000960,000
1,300,000▲ 3,478,000▲ 839,000▲ 1,394,000▲ 614,000▲ 152,000▲ 132,000▲ 120,000▲ 15,000▲ 212,000▲ 2,643,000▲ 2,643,000
56,000▲ 6,000
9,047▲ 15,047
41,00010,00015,0002,000
14,000
0
0
0
0
0
0
0
21,00098,0005,000▲ 103,000
00
21,000▲ 2,202,000▲ 2,202,000▲ 1,335,000▲ 867,000 インボディ機器等
4,373,000
4,373,000
4,373,000
153,133▲ 24,133
995,000 前年度実績を勘案
601,000 前年度実績を勘案
156,0000
180,0000000▲ 80,000▲ 314,000 通信費の見直し▲ 100,000 前年度実績を勘案
418,000 前年度実績を勘案
2,038,000 パナソニック使用減に伴う使用料金増▲ 30,000
580,000 バスケットボールスクールメンバーの増▲ 200,000

収１ 利用者の利便性向上事業
収益事業費
収益事業費
渚市民体育館仕入消耗品費
総合スポーツセンター仕入消耗品費
ＨＫＳＣ仕入消耗品費
協会事業仕入消耗品費
協会事務費
職員費
退職給付費用他１ 民間団体との連携協力事業
その他施設事業費
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料
手数料
人件費
職員費
退職給付費用
法人会計
一般管理費
管理費
職員費
退職給付費用
費用弁償
消耗品費
修繕料
燃料費
光熱水費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
消費税
負担金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

1,256,000
1,256,000
1,040,000
00
890,000
150,000
216,000
204,408
11,592
1,870,000
1,870,000
690,000
280,000
30,00010,0000
20,000350,000
1,180,000
1,116,673
63,327
7,673,000
7,673,000
7,673,000
2,474,660
140,340
604,000
100,000
200,000
50,000250,000
603,000
503,000
1,100,000
500,000
398,000
600,000
150,000
175,528,300
800

3,016,000
3,016,000
2,800,000
400,000
800,000
1,500,000
100,000
216,000
202,388
13,612
4,287,575
4,287,575
1,094,000
884,000
0
50,00050,000110,000
0
3,193,575
2,992,327
201,248
8,837,472
8,837,472
8,837,472
2,764,005
185,892
1,257,0000
160,000
172,0000
603,000
314,250
1,096,000
481,000
1,128,000
651,325
25,000349,877,047
5,028

0

0

0

0
0
0
800
46,128,807
46,129,607

0
0
0
5,028
46,123,779
46,128,807

000▲ 4,228
5,028
800

0
2,000,000
2,000,000
48,129,607

02,000,000
2,000,000
48,128,807

0
0
0
800

16

0
0
0
▲ 400,000▲ 800,000▲ 610,000
50,000013,612▲ 13,612▲ 2,417,575▲ 2,417,575▲ 404,000 民間団体等との連携・協力事業▲ 604,000 前年度実績を勘案
30,000▲ 40,000▲ 50,000▲ 90,000
350,000▲ 2,013,575▲ 1,875,654 事業内容の変更に伴い減額▲ 137,921▲ 1,164,472▲ 1,164,472▲ 1,164,472▲ 289,345▲ 45,552▲ 653,000
100,000
40,000▲ 122,000
250,000
0
188,750
4,000
19,000▲ 730,000▲ 51,325
125,000▲ 174,348,747▲ 4,228