令和５年度 定例監査実施結果[上期分]１

監査実施機関数監 査 箇 所

本庁

人口減少危機対策
本 部 事 務 局

2
2
7
1
7
1
8
3
7
2
5
4
5
7
9
16
3
3
9
1
3
29
134

感染症対策セン タ ー

知 事 政 策 局
Ｄ Ｘ ・ 情 報 政 策
推 進 統 括 官

県 民 生 活 部
男 女 共 同 参 画 ・
共生社会推進統括官

総
務
部
防
災
局
福 祉 保 健 部
子 育 て 支 援 局
林政部
環境・ エネルギ ー部

産 業 労 働 部
観光文化・ ス ポーツ 部

農
県
出
企
教
議
行
警

土

育
会
政
察
合

政
整
納
業
委
事
委

備

員
務
員
本
計

部
部
局
局
会
局
会
部

かい

その他の機関

計

0

2
2
7
1
7
1
8
3
7
2
9
4
5
7
13
24
3
7
9
1
3
29
154

4

4
8
4

20

２

監査対象期間令和４
前回監査対象期間の翌月から年度
今回監査実施日前３ か月ま での間

３

監査実施期間
令和５ 年４ 月２ ０ 日～令和５ 年９ 月５ 日

４

監査方法
山梨県監査基準に準拠し 、 監査対象期間における 財務に関する 事務及び工事の執行状況について、 抽出の方法によ り 、 諸帳簿、 証明書類等を 照査する と と も に、 現地調査、 職員からの事情聴取によ り 実施し た。
定例監査を 効果的に実施する ため、 重点的に監査を 行う 事項（ 以下「 重点事項」 と い
う 。 ） を 定めて監査を 実施し ており 、 今年度は「 扶養手当の支給に係る 事務処理は、 適切に行われている か」 を 重点事項と 定めた。

５

監査結果区分
定例監査結果は、 次のと おり 区分し た。
区 分摘
要指摘事項 法令等に違反する など 著し く 不適切な事務処理等と 認めら れる も の指導事項 指摘事項以外で特に改善を 要する と 認めら れる も の注意事項 不適切な処理の内容が軽易なも ので、 単純な誤謬に起因する と 認めら れる も の

６

処理方法
指摘事項及び指導事項については、 関係機関に対し 監査結果を 報告し 、 かつ、 こ れを 公表する 。
ま た、 監査対象機関等に対し ては、 文書で通知のう え 処理状況の回答を 求め、 その回答
内容についても 公表する 。
注意事項については、 監査対象機関等に文書で通知する 。

７

監査結果
財務に関する 事務及び工事の執行全般について、 概ね適正に処理さ れていたが、 一部改
善を 要する 事項が認めら れた。
指摘事項、 指導事項、 注意事項の区分ご と の集計は下表のと おり であ る 。
令和５ 年度上期 A
区 分
予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計
指摘事項
2
1
1
1
5
指導事項
44
8
16
10
15
15
2
110
注意事項
6
4
4
1
13
3
2
33
合
計
0
50
14
17
14
17
28
5
3
0
148
令和４ 年度上期 B
区 分
予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計
指摘事項
1
1
1
3
指導事項
45
8
23
9
14
9
1
2
111
注意事項
4
5
2
3
15
2
3
34
合
計
0
50
14
25
12
14
24
3
5
1
148
令和５ 年度上期と 令和４ 年度上期と の対比（ A－B）
区 分
予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約 工事 重点事項 その他 合計
指摘事項
▲ 1
1
1
1
1 ▲ 1
2
指導事項
▲ 1
▲ 7
1
1
6
1 ▲ 2
▲ 1
注意事項
2 ▲ 1 ▲ 2
1
1 ▲ 2
1 ▲ 1
▲ 1
合
計
0
0
0 ▲ 8
2
3
4
2 ▲ 2 ▲ 10８

監査実施機関ごとの監査結果
別添のと おり であ る 。

実施機関ごとの監査結果は、次のとおりである。
監査対象機関
監査対象期間監査実施日

感染症対策センター 感染症対策企画グループ
令和４年度
令和５年７月２６日、８月２２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）週休日の振替において、やむを得ない理由で同一週内に振替ができない場合、１週間の勤務
時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関
監査対象期間監査実施日

感染症対策センター 新型コロナウイルス対策グループ
令和４年度
令和５年７月２６日、８月２２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間感染症対策センター
令和４年度

グリーン・ゾーン推進グループ

監査実施日

令和５年７月２６日、８月２２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 秘書課
令和４年度
令和５年７月１３日、８月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 政策企画グループ
令和４年度
令和５年７月１３日、８月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 地域ブランド推進グループ
令和４年度
令和５年７月１３日、８月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

知事政策局

富士山登山鉄道推進グループ

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１３日、８月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間

知事政策局
令和４年度

広聴広報グループ

監査実施日

令和５年６月３０日、８月２９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）１）次の契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び業務従事者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。
①県ホームページコンテンツ制作等業務委託契約書②山梨県ホームページ情報発信力強化調査業務委託契約書③山梨県コミュニケーション戦略策定業務委託契約書④山梨県情報発信力強化業務委託契約書（注意事項）２件（契約２）
監査対象機関
監査対象期間

知事政策局
令和４年度

国際戦略グループ

監査実施日

令和５年６月３０日、８月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間

知事政策局
令和４年度

ＤＸ推進グループ

監査実施日

令和５年７月２６日、８月２９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）
１）賃借物品について、財務規則第１６８条に定める占有物品受入調書及び占有物品払出調書が作成されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

知事政策局 リニア未来創造・推進グループ
令和４年度
令和５年７月２７日、８月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間

知事政策局
令和４年度

二拠点居住推進グループ

監査実施日

令和５年８月１日、８月２９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県民生活部

県民生活総務課（パスポート室）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月３日、８月１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関

県民生活部

北富士演習場対策課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月２７日、８月１日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県民生活部

統計調査課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月２８日、８月１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（支出１、物品１）
１）次のれい入金について、令和４年度内に収納されていないものがあった。
①令和５年住宅・土地統計調査単位区設定交付金精算に伴うれい入金先数１件 6,438 円②令和４年度経済センサス調査区管理市町村交付金精算に伴うれい入金先数１件 2,000 円
２）郵便切手類受払簿に、購入したレターパックライトが記載されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関

県民生活部

県民生活安全課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月２７日、８月１日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県民生活部

私学・科学振興課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月２９日、８月１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
私立高等学校等奨学給付金返還金
過年度分 先数 1 件 113,500 円

（注意事項）なし
監査対象機関

県民生活部

交通政策課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月２７日、８月１日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

男女共同参画・共生社会推進統括官

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１０日、８月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）４件（工事１、契約１、給与２）
１）山梨県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）焼却炉解体撤去工事において、建設工事
約款（小工事用）第１条第５項及び第２９条第２項に基づき、完成届を受領後１４日以内に当該検査の結果を書面により通知しなければならないが、なされていなかった。
２）長期継続契約の対象となる山梨県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ峡南）警備委託契約
において、「山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について（通知）」に基づく出納局長への協議を行わず、単年度契約を締結していた。
３）やむを得ない理由で同一週内に４時間の勤務時間の割振り変更ができない場合、１週間の勤
務時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
４）管理職員特別勤務手当について、１回の連続した勤務として取扱うべきところ、誤って２回の勤務とし、過大に支給されていた。
（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関総務部

人事課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１２日、８月２４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、給与１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
非常勤嘱託職員報酬に係る返納金
過年度分 先数 1 件 125,525 円
２）週休日の振替において、やむを得ない理由で同一週内に振替ができない場合、１週間の勤務
時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関総務部

職員厚生課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月３日、８月２４日

監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、契約１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
恩給の過払金
過年度分 先数 1件 628,200円
２）普通傷害保険加入に係る見積合わせにおいて、支出負担行為伺い決裁前の日付の見積書が徴されていた。
（注意事項）なし
監査対象機関

総務部

財政課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月３１日、８月２４日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

総務部

税務課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月７日、８月２４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）１）単価契約である自動車登録・検査情報都道府県提供業務委託契約書において、予定数量が記載されていなかった。また、違約金条項が単価契約のものとなっていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関

総務部

資産活用課（庁舎管理室）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１２日、８月２４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、工事１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①土地貸付料
過年度分 先数 1件 406,262円②契約解除に伴う損害賠償金
過年度分
66,481,274円
令和４年度分
8,324,939円
合計 先数 2件 74,806,213円
２）県庁噴水広場芝生化等改修工事（明許）は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく分別解体等及び再資源化等の実施が義務づけられた工事であり、再資源化等は実施されていたが、次のとおり不備があった。
①当該工事が同法の対象である旨が入札公告及び契約書に明示されていなかった。
②同法第１１条に定める分別解体等の計画などに関する所管自治体への通知が行われていなかった。
③同法第１２条第１項に定める対象建設工事の届出に係る事項について、請負者から書面による交付及び説明を受けていなかった。
④同法第１３条第１項に定める対象建設工事の分別解体等の方法や解体工事に要する費

用等を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すべきところ、なされていなかった。
（注意事項）２件（契約１、工事１）
監査対象機関

総務部

行政経営管理課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１１日、８月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関総務部

市町村課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月６日、８月２４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）
１）賃借物品について、財務規則第１６８条に定める占有物品受入調書及び占有物品払出調書が作成されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関

総務部

情報政策課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１１日、８月２４日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関防災局

防災危機管理課（火山防災対策室）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月６日、７月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）やむを得ない理由で同一週内に４時間の勤務時間の割振り変更ができず、１週間の勤務時間
が３８時間４５分を超えたとして、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額が支給されていた時間外勤務手当について、当該週に別の週の週休日を振り替えたこと
により、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えておらず、過大に支給されているものがあった。
（注意事項）１件（支出１）
監査対象機関防災局

消防保安課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月１５日、７月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし

（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関

福祉保健部

福祉保健総務課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年８月１日、９月４日
監査の結果（指摘事項）１件（財産１）１）昨年度の定例監査で普通財産の貸付けに係る移動報告の不履行について指導事項としたが、今年度の監査でも同様に、公有財産事務取扱規則第５０条第２項に定める移動報告が行われていないものがあった。
（指導事項）４件（給与２、支出２）
１）週休日の振替に係る時間外勤務手当について、次のとおり不備があった。
①やむを得ない理由で同一週内に振替ができない場合、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
②振替を行い勤務日となった日に係る時間外勤務手当が、週休日における支給区分のまま過大に支給されているものがあった。
２）会計年度任用職員の報酬から控除できなかった健康保険料被保険者負担分について、支払手
続開始時までに当該職員からの納付が確認できなかったため、やむを得ず歳出予算から支出していたが、当該職員からの納付後、歳出予算への振替を行わなかったため、予備監査日現在、雑部金に滞留していた。
３）社会活動費の令和５年３月分の資金前渡において、現金と執行状況との突合を怠ったため精算漏れが１件発生し、れい入金額が過大となった。これに対応するためとして、令和５年５月に令和４年度分の前渡資金の増額を行い、過大分のれい入金に充当していた。
４）令和４年２月分の旧中北保健福祉事務所本所庁舎電気料の支払が遅延し、延滞利息が発生していた。
（注意事項）１件（重点事項１）
監査対象機関

福祉保健部

健康長寿推進課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月２５日、９月４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）４件（収入１、契約３）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①高齢者居室等整備資金償還金
過年度分 先数 10件 8,597,389円②高齢者居室等整備資金利子収入
過年度分 先数 10件 1,862,835円
２）認知症介護指導者養成研修事業委託契約において、契約書第５条第４項に定める支払額の確定通知がされていなかった。
３）介護保険指定機関等管理システム保守委託契約において、次のとおり不備があった。
①情報セキュリティに関する特記事項を定める必要があったが、定められていなかった。
②長期継続契約の対象となる契約であるが、「山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用について（通知）」に基づく出納局長への協議を行わず、単年度契約を締結していた。
４）次の契約書において、前金払委託料不用額を期限までに返納しなかった場合における延滞違約金条項が設けられていなかった。
①山梨県認知症コールセンター運営事業委託契約書②介護の魅力発信プロジェクト事業委託契約書③高齢者権利擁護等推進事業委託契約書
また、山梨県認知症コールセンター運営事業委託契約書においては、契約解除に伴う前金払
委託料の返納金を期限までに支払わなかった場合における延滞違約金条項が設けられていな
かった。
（注意事項）２件（契約２）
監査対象機関

福祉保健部

国保援護課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月２８日、９月４日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

福祉保健部

障害福祉課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月２７日、９月４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①児童福祉総務費負担金（短期入所食費負担分）
過年度分
先数 3件 26,412円②児童措置費負担金
令和４年度分 先数 1件 49,500円③児童福祉施設費負担金
過年度分 869,363円 令和４年度分 1,483,124円
合計
先数 16件 2,352,487円④育精福祉センター使用料
過年度分 先数
1件
349,700円⑤在宅重度心身障害者居室整備資金償還金元金
過年度分 先数 10件 8,575,330円⑥在宅重度心身障害者居室整備資金利子収入
過年度分 先数 10件 1,367,018円⑦重度心身障害者医療費貸付金償還金元金
過年度分 1,197,310円 令和４年度分 546,532円
合計
先数 34件 1,743,842円⑧重度心身障害者医療費貸付金償還金延滞金
過年度分 87,261円 令和４年度分 41円
合計
先数 12件87,302円（注意事項）なし
監査対象機関

福祉保健部

医務課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月６日、９月４日
監査の結果

（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①看護職員修学資金貸付金償還金（元金）
過年度分 6,424,587 円 令和４年度分 1,934,367 円
合計 先数 25 件 8,358,954 円②看護職員修学資金貸付金償還金（延滞利息）
過年度分 先数 3 件
7,733 円③医師修学資金貸付金償還金
過年度分 1,570,000 円 令和４年度分 1,190,000 円
合計 先数 2 件
2,760,000 円④看護職員修学資金貸付金過払金
過年度分 先数1件
42,000円（注意事項）１件（収入１）
監査対象機関

福祉保健部

衛生薬務課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年８月１日、９月４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）
１）賃借物品である新型コロナウィルス感染症宿泊療養施設に係るパソコン等について、財務規則第１６８条に定める占有物品受入調書及び占有物品払出調書が作成されていなかった。
（注意事項）１件（収入１）
監査対象機関

福祉保健部

健康増進課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月３１日、９月４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）
１）県民栄養調査及び国民健康栄養調査における協力世帯への報償物品（図書カード）の購入に当たり、受入れ後直ちに払出すとして受払簿への登載を省略していたが、直ちに払出されていなかった。
（注意事項）２件（収入１、物品１）
監査対象機関

子育て支援局

子育て政策課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年８月３日、９月５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

子育て支援局

子ども福祉課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年８月２日、９月５日
監査の結果

（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］①児童福祉施設入所児童保護者負担金
過年度分 23,097,043円 令和４年度分 7,308,050円
合計 先数 178件 30,405,093円②児童扶養手当過払金の返納金
過年度分
3,394,590円 令和４年度分
486,600円
合計 先数
12件
3,881,190円［母子父子寡婦福祉資金特別会計］①母子福祉資金貸付金償還金（元金）
過年度分 1,795,175円 令和４年度分 2,500円
合計 先数
5件
1,797,675円②母子福祉資金貸付金償還金（利子）過年度分 先数
1件
31,382円③母子福祉資金貸付金償還金（違約金）
過年度分 先数
2件
37,235円（注意事項）１件（収入１）
監査対象機関林政部

森林政策課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月１５日、７月２５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）２日にまたがる週休日の勤務において、週休日の振替に不適切な処理があったことにより、当該勤務に係る時間外勤手当に支給誤りがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関林政部

森林整備課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月２７日、７月２５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
土砂の不法投棄に係る不当利得の返還金
過年度分 先数 1件 33,286,050円（注意事項）なし
監査対象機関林政部

林業振興課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月２０日、７月２５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］①林業構造改善事業費補助金返還金
過年度分 先数 1件 14,807,804円②林業構造改善事業費補助金返還金延納利息
過年度分 先数 1件
150,852円［林業・木材産業改善資金特別会計］①林業・木材産業改善資金貸付金償還金
過年度分 先数 3件 18,459,000円②林業・木材産業改善資金貸付金償還金違約金
過年度分 3,399,094円 令和４年度分 2,087,259円
合計 先数 3件 5,486,353円（注意事項）なし
監査対象機関林政部

県有林課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月２０日、７月２５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
「清里の森」別荘地の建物収去・土地明け渡し請求訴訟に係る建物強制収去経費
過年度分 先数 2件 7,743,225円（注意事項）なし
監査対象機関

林政部

治山林道課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月２３日、７月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関林政部

中北林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月２９日～３０日、７月１１日
監査の結果（指摘事項）１件（支出１）
１）国交付金を活用した恵みの森モデル林整備事業費補助金は、年度内に支払いが必要な交付金事業であるが、年度内に補助事業者への支払いが完了しなかったため、1,000,000 円が交付金の対象とならず、その不足分を県費で充当することとなった。
（指導事項）２件（収入１、物品１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［恩賜県有財産特別会計］①行政財産使用料
令和４年度分 先数 2件 106,029円②土地貸付料
過年度分 35,517,610円 令和４年度分 37,094,369円
合計 先数 60件 72,611,979円

③違約金及び延納利息
過年度分 2,180,896円
令和４年度分 35,237円
合計 先数 15件 2,216,133円④和解に基づく滞納貸付料の納入に係る利息、清里の森別荘地の未払賃料、損害金及び延滞違約金の支払請求訴訟に係る損害金
過年度分 先数 2件 3,339,368円
２）賃借物品について、財務規則第１６８条に定める占有物品受入調書及び占有物品払出調書が作成されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関林政部

峡東林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年４月２７日～２８日、６月６日
監査の結果（指摘事項）１件（支出１）
１）国交付金を活用した恵みの森モデル林整備事業費補助金は、年度内に支払いが必要な交付金事業であるが、年度内に補助事業者への支払いが完了しなかったため、1,000,000 円が交付金の対象とならず、その不足分を県費で充当することとなった。
（指導事項）２件（収入２）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
[一般会計]
工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 24件 947,157,923円［恩賜県有財産特別会計］
土地貸付料
令和４年度分 先数 2件
204,900円
２）土地貸付料の未収金について、山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則に定める督促状の発付が行われていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関林政部

峡南林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月３１日～６月１日、７月７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、物品１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
[恩賜県有財産特別会計]①工事契約解除に伴う違約金及び前払金返還利息
過年度分
先数 1 件
157,958 円②土地貸付料
令和４年度分 先数 2 件 75,033 円
２）財務規則第１５１条関係運用通知に基づく備品の現品確認において、帳簿と現物の照合はなされていたが、物品出納員への報告がなされていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関林政部

富士・東部林務環境事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月２５日～２６日、７月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］
工事契約解除に伴う違約金
過年度分
先数
1件
113,400円[恩賜県有財産特別会計]
土地貸付料
令和４年度分 先数 2件 21,979,260円（注意事項）なし
監査対象機関環境・エネルギー部

環境・エネルギー政策課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月１６日、７月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）
１）家庭用省エネ機器導入支援事業業務委託契約書において、情報セキュリティに関する特記事
項に、受託業者は発注者である山梨県知事に対して受託業務に係るセキュリティ責任者及び業務従事者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関環境・エネルギー部

大気水質保全課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月１５日、７月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（支出１）
監査対象機関環境・エネルギー部

環境整備課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月１３日、７月１４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用
過年度分 先数 2件 198,618,452円②廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用に係る延滞金
過年度分 先数 9件
1,318,518円③産業廃棄物不適正処理に対する行政代執行撤去費用
過年度分 先数 5件 744,787,868円

（注意事項）１件（物品１）

監査対象機関環境・エネルギー部

自然共生推進課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月１６日、７月１４日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関
監査対象期間
監査実施日

産業労働部 産業政策課
令和４年度
令和５年６月３０日、８月９日
監査の結果（指摘事項）１件（重点事項１）
１）扶養手当について、次のとおり不備があった。
①認定対象とならない者を認定し、支給しているものがあった。
②扶養親族届が提出されていないにもかかわらず、支給されているものがあった。
③支給終了月の認定に誤りがあり、過大に支給されているものがあった。
（合計 251,439円）（指導事項）１件（給与１）１）週休日の振替に係る時間外勤務手当について、次のとおり不備があった。
①やむを得ない理由で同一週内に週休日の振替ができず、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えたとして、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額が時間外勤務手当として支給されていたが、当該週に別の週の週休日を振り替えたことにより、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えておらず、時間外勤務手当が過大に支給されているものがあった。
②やむを得ない理由で同一週内に振替ができない場合、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務 1 時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
③振替を行い勤務日となった日における時間外勤務手当が、週休日における支給区分のまま過大に支給されているものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関産業労働部

スタートアップ・経営支援課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１３日、８月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
創造技術研究開発費補助金の交付決定一部取消処分に伴う補助金返還金
過年度分 先数 1件 1,100,000円（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関産業労働部

成長産業推進課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月７日、８月９日

監査の結果指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関

産業労働部

産業振興課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月７日、８月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①中小企業高度化資金貸付金償還金
過年度分 先数 1件 85,142,670円②小規模企業者等設備導入資金貸付金償還金
過年度分 先数 1件
5,911,000円（注意事項）１件（収入１）
監査対象機関産業労働部

労政人材育成課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月７日、８月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
緊急雇用創出事業に係る不当事項により県が被った損害の賠償金
過年度分 先数 1件 17,228,546円（注意事項）なし
監査対象機関観光文化・スポーツ部

観光文化・スポーツ総務課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月１４日、８月１０日
監査の結果（指摘事項）１件（給与１）１）週休日の振替に係る時間外勤務手当等について、次のとおり不備があった。
①やむを得ない理由で同一週内に振替ができない場合、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
②同一週内に振替を行った週休日の勤務に対して、誤って１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について支給する時間外勤務手当が支給されているものがあった。
③振替を行わず勤務した週休日や代休日を指定せず勤務した休日について、週休日における時
間外勤務手当や休日勤務手当が支給されるべきところ支給されず、誤って１週間の勤務時間
が３８時間４５分を超えた場合に支給する時間外勤務手当が支給されているものがあった。
④人事給与システムへの入力に誤りがあり、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について支給する時間外勤務手当が過大または過少に支給されているものがあった。
⑤振替を行い勤務日となった日に係る時間外勤務手当が、週休日における支給区分のまま過大に支給されているものがあった。
（過大22,142円 過少282,364円）

（指導事項）２件（物品１、支出１）
１）賃借物品について、財務規則第１６８条に定める占有物品受入調書及び占有物品払出調書が作成されていなかった。
２）国内観光活性化フォーラム開催支援事業費補助金において、実績報告書に使用料及び賃借料の一部の決算額が確認できる書類が添付されておらず、経費内容を十分に確認しないまま、補助金が交付されていた。
（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関観光文化・スポーツ部

観光振興課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月９日、８月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関観光文化・スポーツ部

観光資源課（南アルプス観光振興室）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月６日、８月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）富士川観光センターの利用に伴う使用料について、山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則に定める督促状の発付が、納期限後２０日以内に行われていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関観光文化・スポーツ部

世界遺産富士山課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月１０日、８月１０日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関観光文化・スポーツ部

文化振興・文化財課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月１４日、８月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（物品１）１）県指定文化財である化石４点が所在不明のままであった。
（注意事項）なし
監査対象機関観光文化・スポーツ部

スポーツ振興課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月２９日、８月１０日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関農政部

農政総務課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１８日、８月２３日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）週休日の振替に係る時間外勤務手当について、次のとおり不備があった。
①やむを得ない理由で同一週内に振替ができず、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えたとして、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額が時間外勤務手当として支給されていたが、当該週に休日があったため、１週間の勤務時間が３８時間４５分
を超えておらず、時間外勤務手当が過大に支給されているものがあった。
②振替を行い勤務日となった日に係る時間外勤務手当が、週休日における支給区分のまま過大に支給されているものがあった。
（注意事項）１件（重点事項１）
監査対象機関農政部

担い手・農地対策課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１９日、８月２３日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関農政部

販売・輸出支援課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月２１日、８月２３日

監査の結果
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関農政部

農業技術課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１９日、８月２３日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①農業改良資金貸付金償還金
過年度分 先数 12件 109,531,335円②農業改良資金貸付金違約金
過年度分 19,100,752円 令和４年度分 3,307,166円
合計 先数 14件 22,407,918円（注意事項）なし
監査対象機関
監査対象期間農政部 果樹・６次産業振興課
令和４年度

監査実施日

令和５年７月２１日、８月２３日

監査の結果指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関農政部

畜産課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月２１日、８月２３日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関農政部

食糧花き水産課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月２０日、８月２３日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）１）北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会に対する行政財産使用料について、価格改定前の公有財産台帳価格を基に算定したため、過大に徴収していた。
（注意事項）なし
監査対象機関農政部

農村振興課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月２５日、８月２３日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関農政部

耕地課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月２１日、８月２３日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 １件 44,448,304円（注意事項）なし
監査対象機関農政部

中北農務事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年４月２５日～２６日、６月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１、財産１、契約１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分 先数 １件 29,672円

２）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 81筆
３）廃棄薬剤の処理業務委託について、財務規則第１３７条第３項に定められている見積書が徴されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関農政部

峡東農務事務所

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年４月２０日～２１日、６月６日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 27件 455,162,625円２）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 178筆
（注意事項）なし
監査対象機関農政部

峡南農務事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年４月２０日～２１日、６月７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（財産２、契約１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 146 筆２）土地改良財産の使用許可において、土地改良財産使用許可処理要領第７条第１項で使用期間は５年以内と定められているが、６年で使用許可が出されていた。
３）公共施設補償契約の変更契約にあたり、変更の支出負担行為伺いによる決裁は行われていたが、契約者双方が押印のうえ各自保有すべき変更契約書に所長印が押印されず、２通とも事務所に保管されているものがあった。
（注意事項）１件（財産１）
監査対象機関農政部

富士・東部農務事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年４月２５日～２６日、６月８日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（財産１、物品１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 6筆２）肥料・農薬使用実態モニタリング事業の調査対象農家への報償物品（商品券）の購入に当たり、受入後直ちに払出すとして受払簿への登載を省略していたが、直ちに払出されていなかった。
（注意事項）１件（支出１）監査対象機関

県土整備部

県土整備総務課（建設業対策室、リニア整備推進室）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月２０日、８月２２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県土整備部

用地課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月１４日、８月１７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県土整備部

技術管理課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１４日、８月１７日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県土整備部

道路整備課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月１４日、８月２２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、支出１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 6件 398,716,598円
２）道路局所管国庫補助事業額の再確定に伴う返還金の納付について、期限内に行わなかったた
め、延滞金を支出することになった。
（注意事項）なし
監査対象機関県土整備部

高速道路推進課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月１４日、８月２２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

県土整備部

道路管理課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月１９日、８月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 2件 75,294,725円（注意事項）なし
監査対象機関県土整備部

治水課（下水道室（一般会計））

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１９日、８月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川工事等原因者負担金
過年度分 先数 1件 35,373,622円②土砂の不法投棄に係る不当利得の返還請求
過年度分 先数 1件 122,630,985円③工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 2件 51,005,777円（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部

砂防課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月１４日、８月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）１）次の契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は発注者である山梨県知事に対してセキュリティ責任者及び業務従事者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。
①土砂災害情報システム保守業務委託契約書②土砂災害警戒情報システム改修業務委託契約書（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部

都市計画課（景観まちづくり室）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１９日、８月１７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、支出１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 2件 43,614,382円②公園費負担金
過年度分 先数 1件 42,921,589円
２）令和４年５月分のインスタグラム用携帯電話使用料の支払が遅延し、延滞利息が発生していた。
（注意事項）なし

監査対象機関

県土整備部

建築住宅課（住宅対策室）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月１８日、８月２２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①県営住宅使用料
過年度分 306,840,260円 令和４年度分 14,598,340円
合計 先数 826件 321,438,600円②県営住宅駐車場使用料
過年度分 2,966,400円 令和４年度分 994,100円
合計 先数 167件 3,960,500円③県営住宅破損賠償金
過年度分 先数 7件
201,825円④県営住宅無断退去者に係る退去修繕費
過年度分 1,669,850円
令和４年度分 128,050円
合計 先数 18件 1,797,900円⑤県営住宅明け渡し請求不履行に係る損害賠償金
過年度分 先数 2件 1,475,090円⑥行政財産使用料
過年度分 先数 1件 45,298円（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部

営繕課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月１４日、８月２２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関県土整備部

中北建設事務所（本所）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月３０日～３１日、７月１１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①用地買収返還金
過年度分 1,334,000円②甲府駅南口駅前広場使用料（一般自動車待機場）
過年度分 72,500円 令和４年度分 71,000円
合計
先数
2件
143,500円③工事契約解除違約金及び前払金返還利息
過年度分 先数 2件 628,356円
２）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 76筆

（注意事項）なし
監査対象機関県土整備部

中北建設事務所（峡北支所）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月１１日～１２日、６月９日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事契約解除違約金及び前払金返還利息
過年度分
先数 2件 1,529,409円２）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 160筆
（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関県土整備部

峡東建設事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月２３日～２４日、６月１５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１、財産１、支出１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分 先数 1件
390円②工事契約解除に伴う違約金及び延滞利息
過年度分 先数 2件 761,096円③工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 28件 1,068,960,787円④道路使用料
令和４年度分 先数 1件 17,620円２）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 198筆
３）雑部金繰越整理簿が作成されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関県土整備部

峡南建設事務所（本所）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月１６日～１７日、６月１３日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分 400,430円 令和４年度分 152,160円
合計 先数 2件 552,590円②河川使用料に係る延滞金
過年度分
先数 1件
144,030円

③工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分
先数 2件
394,124円
２）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 297筆
（注意事項）なし
監査対象機関県土整備部

峡南建設事務所（身延支所）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月１８日～１９日、６月１３日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分 先数 2件 1,529,461円②道路使用料
令和４年度分 先数 1件 6,823円③工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分
先数
1件
29,342円２）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 362筆
（注意事項）なし
監査対象機関県土整備部

富士・東部建設事務所（本所）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月１日～２日、７月７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）４件（収入２、財産１、給与１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分
先数 1件
31,636円②非常勤嘱託職員報酬に係る返納金
過年度分
先数 1件
116,401円③道路使用料
令和４年度分 先数 1件 60,944円④道路使用料に係る延滞金
令和４年度分 先数 1件
9,920円２）道路使用料の未収金について、山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則に定める督促状の発付が、納期限後２０日以内に行われていなかった。
３）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 380筆
４）やむを得ない理由で同一週内に週休日の振替ができず、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えたとして、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額が支給されていた時間外勤務手当について、当該週に別の週の４時間の割振変更を行ったことにより、過大に支給されているものがあった。
（注意事項）なし

監査対象機関

県土整備部

富士・東部建設事務所（吉田支所）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月１日～２日、７月７日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
令和３年度以前の未登記 167筆
（注意事項）なし
監査対象機関

県土整備部

流域下水道事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月２６日、７月１０日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事請負契約公正入札違約金
過年度分 先数 2件 22,728,797円（注意事項）なし
監査対象機関

出納局（会計課、管理課、工事検査課）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年８月４日、８月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

企業局本課（電気事業会計）

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月２１日～２２日、７月２４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）週休日の振替等に係る時間外勤務手当等について、次のとおり不備があった。
①やむを得ない理由で同一週内に振替等ができない場合、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額を
時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
②振替等を行い勤務日となった日に係る時間外勤務手当が、週休日における支給区分のまま過大に支給されているものがあった。
③２日にまたがる週休日の勤務において、週休日の振替に不適切な処理があったことにより、当該勤務に係る時間外勤務手当、夜間勤務手当に支給誤りがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関

企業局本課 （温泉事業会計）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月２１日～２２日、７月２４日

監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）２件（契約２）
１）温泉施設用地に係る土地賃貸借契約書において、長期継続契約や債務負担行為の設定によらず自動更新条項により契約を更新しているものがあった。
２）石和温泉管理事務所自家用電気工作物検査業務委託契約の仕様書に、点検に従事する者は第３種電気主任技術者相当の技術力を有しているものとし、受注者はその内容が分かる資料を点検前に発注者に提出しなければならないと定められているが、履行されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象機関

企業局本課 （地域振興事業会計）

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年６月２１日～２２日、７月２４日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）２件（収入１、物品１）
監査対象機関

企業局

発電総合制御所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月２５日、７月１１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（工事１）
監査対象機関企業局

早川水系発電管理事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（工事１）
監査対象機関企業局

笛吹川水系発電管理事務所

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年５月１６日、６月１５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）
１）電柱敷等に係る土地賃貸借契約書において、長期継続契約や債務負担行為の設定によらず自動更新条項により契約を更新しているものがあった。
（注意事項）１件（物品１）
監査対象機関企業局

石和温泉管理事務所

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年５月３１日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
温泉供給収益収入
過年度分 5,211,638円 令和４年度分 1,585,176円
合計 先数 25件 6,796,814円（注意事項）なし
監査対象機関
監査対象期間監査実施日

教育庁 総務課（教育企画室）
令和４年度
令和５年７月７日、８月２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１、契約１、給与１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①県立学校教職員給与に係る過払金
過年度分 先数 1件 165,577円②市立学校教職員給与に係る過払金
過年度分 先数 1件 43,778円
２）県立学校教育イントラネット整備のため敷設する光ファイバーケーブルを添架する電柱に係る土地賃貸借契約書において、長期継続契約や債務負担行為の設定によらず自動更新条項により契約を更新しているものがあった。
３）県外旅行において、同一地域内の移動に要した鉄道賃が、旅行雑費の範囲内であるにもかかわらず、旅費として過大に支給されていた。
（注意事項）なし
監査対象機関教育庁

福利給与課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月４日、８月２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）電気通信設備に係る行政財産使用料について、価格改定前の公有財産台帳価格を基に算定したため、過大に徴収していた。
（注意事項）なし
監査対象機関教育庁

学校施設課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月５日、８月２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象機関教育庁

義務教育課

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月５日、８月２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

教育庁

高校教育課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月４日、８月２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）４件（収入３、支出１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①教育奨励資金貸付金償還金
過年度分 12,451,030円 令和４年度分
43,200円
合計 先数 40件 12,494,230円②地域改善対策高等学校等奨学資金返還金
過年度分 18,879,600円 令和４年度分 186,500円
合計 先数 32件 19,066,100円③定時制課程等修学奨励金返還金
過年度分 先数 6件 490,000円
２）教育奨励資金貸付金の台帳に記載されている債権のうち、貸付を確認できる書類が保存されていないものが２件あった。
３）地域改善対策高等学校等奨学資金について、奨学資金借用書が提出されていないものが３２件あった。
４）国から委託を受けた令和３年度マイスタ－ハイスクール事業において不用額が生じたが、国への返納を期限内に行わなかったため延滞金を支出することとなった。
（注意事項）１件（支出１）
監査対象機関教育庁

特別支援教育・児童生徒支援課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月６日、８月２日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関教育庁

生涯学習課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月４日、８月２日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）行政財産の使用許可において、公有財産事務取扱規則第５０条第２項に定める移動報告が行われていないものがあった。
（注意事項）１件（契約１）
監査対象機関教育庁

保健体育課

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年７月６日、８月２日

監査の結果指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

議会事務局

監査対象期間
監査実施日

令和４年度
令和５年８月２日～３日、９月５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）やむを得ない理由で同一週内に週休日の振替ができず、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えたとして、勤務１時間当たりの給与額に２５／１００の割合を乗じて得た額が支給されていた時間外勤務手当について、当該週に別の週の４時間の割振変更を行ったことにより、過大に支給されているものがあった。
（注意事項）なし
監査対象機関

人事委員会事務局

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月９日、７月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関監査委員事務局

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月１２日、８月９日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関

労働委員会事務局

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年６月５日、７月２５日
監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。
監査対象機関警察本部

監査対象期間

令和４年度

監査実施日

令和５年７月２７日～２８日、８月１６日、９月５日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（給与２、収入１）
１）旅行により月の全日数通勤していない職員に通勤手当が支給されているものがあった。
２）週休日の振替において、振替日を同一週外から同一週内へ変更したにもかかわらず、人事給与システムへの入力を変更しなかったため、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について支給する時間外勤務手当が誤って支給されているものがあった。
３）歳入について、次のとおり収入未済があった。

①放置違反金（放置駐車違反）
令和４年度分
先数１件
105,000 円②弁償金（交通信号機修繕工事経費の弁償）
令和４年度分
先数１件 1,441,000 円（注意事項）なし