定価（消費税込）
一箇年 一七、二八 〇円（郵送料を含む。
）

次

山梨県公報
目
監 査 委 員
○監査の結果に関する報告の公表

第五十号

平成三十年十一月二十九日

山 梨 県 公 報 号 外号外第五十号
平成三十年
十一月二十九日

同同山梨県監査委員
小
山

佐

山

泉
田

藤

久
一

佳

司
功

臣

肇

杉

平成三十年十一月二十九日

同一

山梨県監査委員告示第八号
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百九十九条の規定に基づき執行した監査の結果に関する報告を同条第九項の規定により、次のとおり公表する。

監 査 委 員木 曜 日監査実施所属数

第五十号

平成三十年十一月二十九日

本庁

18

かい

4

4
6

4

6
7
2
8
2
9
8
1
7
4
9
15
3
2
9
1
3
29
125
1

1

その他の機関平成３０年度 定例監査実施結果（上期分）

山 梨 県 公 報 号 外

１
監査箇所
総合政策部
県民生活部
リ ニア 交通局
総 務 部
防 災 局
福祉保健部
森林環境部
エネルギー局
産業労働部
観 光 部
農 政 部
県土整備部
出 納 局
企 業 局
教育委員会
議会事務局
行政委員会
警察本部
合
計

監査の実施期間
平成３ ０ 年４ 月１ ９ 日～９ 月４ 日

２ 監査対象期間
平成２ ９ 年度
３

監査結果処理区分

計

6
7
2
8
2
9
12
1
7
5
13
21
3
6
9
1
3
29
144

４ 監査の方法
定例監査は、 監査対象期間における 財務に関する 事務及び工事の執行状況について、 抽出の方法によ り 、 諸帳簿、 証明書類等を 照査する と と も に、 現地調査、 職員から の事情聴取によ り 実施し た。
定例監査を 効果的に実施する ため、 重点的に監査を 行う 事項（ 以下「 重点事項」 と いう 。 )を 定めて監査を 実施し ており 、 今年度は「 郵便切手類に係る 事務処理は、 適切に行われている か。 」 を 重点事項と し て実施し た。

５

摘要
法令等に違反する など 著し く 不適切な事務処理等と 認めら れる も の指摘事項以外で特に改善を 要する と 認めら れる も の
不適切な処理の内容が軽易なも ので、 単純な誤謬に起因する と 認めら れる も の監査の結果に基づき 、 組織及び運営の合理化等に資する と 認めら れる 事項

定例監査結果は、 次のと おり 区分し た。
区 分
指摘事項
指導事項
注意事項
意
見

監査の結果



６ 処理方法
指摘事項及び指導事項については、 関係機関に対し 監査結果を 報告し 、 かつ、 こ れを 公表
ま た、 監査対象機関等に対し ては、 文書で通知のう え 処理状況の回答を 求め、 その回答内
容についても 公表する 。
注意事項については、 監査対象機関等に文書で通知する 。
意見については、 監査対象機関に文書で提出する 。 ま た、 必要があ る と 認めら れる と き は、監査の結果と と も に公表し 、 その回答内容についても 公表する 。

７

予算

0

収入

9
5

支出

9

4
5

給与

11

8
3

物品

19

17
2

財産

17

5
12

契約

4

1
3

工事

25

6
19

3

2
1

重点事項 その他

40
4

14

▲ 1
▲ 1

17

6
11

1

1

重点事項 その他

▲ 2

工事

44

▲ 2
▲ 1
11
▲ 1
7

合計

0
92
54
0
146

合計

財務に関する 事務及び工事の執行全般について、 概ね適正に処理さ れていたが、 一部改善を 要する 事項が認めら れた。
監査の結果、 指摘事項、 指導事項、 注意事項、 意見と し た区分の集計は、 下表のと おり で
ある 。
区 分
指摘事項
指導事項
注意事項
意
見
合
計

（ 参考： 昨年度上期と の比較）
区 分
予算 収入 支出 給与 物品 財産 契約
指摘事項
▲ 2
指導事項
▲ 3
5 ▲ 4 ▲ 2
4 ▲ 7
注意事項
1
3
1 ▲ 3 ▲ 1
意
見
▲ 1
合
計
0 ▲ 4
8 ▲ 3 ▲ 53 ▲ 8

所属毎の監査結果は、次のとおりである。
総合政策部 政策企画課（オリンピック・パラリンピック推進室、リニ
ア環境未来都市推進室）
平成２９年度

監査対象所属
監査対象期間平成３０年８月２日、９月３日
監査の結果

監査実施日

総合政策部 秘書課
平成２９年度（指摘事項）なし（指導事項）１件（重点事項１）
１）郵便切手類受払簿において、次のとおり不備があった。
・書き損じの年賀はがきを廃棄しているが、交換手数料を支払えば新しい切手やはがきに交換できるものであるため、廃棄せずに、郵便切手類受払簿に登載して管理すべきである。
・年賀はがきの受高及び払高の枚数の記載はされていたが、金額の記載がされていなかった。
また、年賀はがきの払高について、発送した分と書き損じて廃棄した分を分けて記載せず、まとめて記載していた。
・備考欄に使用先が記載されていないものがあった。
（注意事項）なし
監査対象所属
監査対象期間平成３０年８月２日、９月３日
監査の結果

監査実施日

監査対象所属
監査対象期間平成３０年８月１日、９月３日

総合政策部 広聴広報課
平成２９年度（指摘事項）なし（指導事項）１件（重点事項１）
１）郵便切手類受払簿において、次のとおり不備があった。
・書き損じの年賀はがきを廃棄しているが、交換手数料を支払えば新しい切手やはがきに交換できるものであるため、廃棄せずに、郵便切手類受払簿に登載して管理すべきである。
・年賀はがきの払高について、発送した分と書き損じて廃棄した分を分けて記載せず、まとめて記載していた。
（注意事項）なし

監査実施日

監査の結果

総合政策部 地域創生・人口対策課
平成２９年度（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）
１）山梨県広報誌「ふれあい」特集号への広告掲載に関する契約書において、契約保証金を免除していたが、契約解除に関連する違約金条項が設けられていなかった。
（注意事項）なし
監査対象所属
監査対象期間平成３０年８月３日、９月３日
監査の結果

監査実施日

第五十号

平成三十年十一月二十九日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

山 梨 県 公 報 号 外

監査対象所属
監査対象期間平成３０年７月４日、８月８日

県民生活部 県民生活・男女参画課
平成２９年度
監査の結果

監査実施日

県民生活部 北富士演習場対策課（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）２件（財産１、重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月５日、８月８日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象期間

監査対象所属

平成３０年７月６日、８月８日

平成２９年度

県民生活部 統計調査課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査実施日

監査の結果

監査対象所属

平成２９年度

県民生活部 消費生活安全課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年７月４日、８月８日
監査の結果

監査実施日

監査対象所属

平成２９年度

県民生活部 生涯学習文化課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年７月５日、８月８日
監査の結果

監査実施日

監査対象所属

平成２９年度

県民生活部 世界遺産富士山課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年７月１３日、８月８日
監査の結果

監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間

監査対象所属

平成３０年８月２日、８月２８日

平成２９年度

総務部 財政課

平成三十年十一月二十九日

県民生活部 私学・科学振興課
監査実施日

第五十号

監査対象所属
平成２９年度山 梨 県 公 報 号 外

監査対象期間平成３０年７月９日、８月８日

監査の結果

監査実施日

平成２９年度

リニア交通局 交通政策課

監査対象所属

総務部 税務課

監査対象所属

総務部 財産管理課

総務部 行政経営管理課

監査の結果

平成２９年度
平成３０年７月２７日、８月２８日

監査対象所属

監査対象所属

平成２９年度総務部 市町村課

監査の結果

平成２９年度
平成３０年７月３１日、８月２８日

監査対象期間平成３０年８月１日、８月２８日（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（収入１）

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約１）

監査対象期間
監査実施日

監査の結果

平成２９年度
平成３０年８月３日、８月２８日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属
平成３０年６月５日、７月１９日

監査対象期間
監査実施日

監査の結果

リニア交通局 リニア推進課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月１日、７月１９日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）
１）私立学校運営費補助金の返還に伴う加算金について、山梨県補助金等交付規則第１７条第１項に「補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95％の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。」と定めているが、日数が相違していたため、加算金が過少となっていた。
（注意事項）なし

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

監査対象期間（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）平成２９年度給与改定分の追給を職員に現金支給した際、給与支給明細書の写しに領収印を徴していなかった。
（注意事項）２件（給与１、重点事項１）

監査実施日
監査の結果

総務部 人事課

監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月１１日、８月２８日

監査対象所属

総務部 情報政策課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査の結果
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

総務部 職員厚生課

監査対象所属

平成２９年度

監査対象期間指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

平成２９年度
平成３０年８月１日、８月２８日
平成３０年８月２日、８月２８日

監査対象期間
監査実施日

監査実施日

監査の結果
（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
恩給の過払金 過年度分 先数 1件 716,200円（注意事項）なし

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月４日、７月１２日

防災局

防災危機管理課

監査対象期間
監査実施日
監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）１件（工事１）
１）防災行政無線衛星系設備更新工事（明許）において、工事請負契約約款に「監督員を変更したときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。」と定めているが、監督員の異動に伴う変更通知が行われていなかった。
（注意事項）２件（支出１、重点事項１）
防災局

消防保安課

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月５日、７月１２日
監査の結果

監査対象期間監査実施日

福祉保健部 福祉保健総務課（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）
１）「消防救急デジタル無線施設保守業務委託」の契約書に添付されている「仕様書」において、
４.保守の留意（１）として「定期点検実施にあたっては、実施７日前までに実施工程表及び保守従事者名簿を提出し、甲の承諾を受けるものとする。」と記載されているが、提出されておらず、甲の承諾を受けていなかった。
（注意事項）なし
監査対象所属
平成２９年度
平成３０年７月３日、８月６日
監査の結果

監査対象期間監査実施日

福祉保健部 健康長寿推進課（指摘事項）なし（指導事項）２件（給与１、物品１）
１）児童手当について、職権に基づき支給額の決定処理を行っていたが、児童手当事務取扱要領
第５条に定める額改定通知書の作成及び受給者への交付を行っていないものがあった。
２）財務規則第１５１条関係運用通知による備品の現品確認を行い､帳簿に登載されているものと現物が一致していないものがあったが、内容確認に基づく返納等の処理が行われていなかった。
（注意事項）１件（給与１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月２９日、８月６日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

第五十号

平成三十年十一月二十九日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①高齢者居室等整備資金償還金
過年度分 先数 13件 13,065,930円②高齢者居室等整備資金利子収入

山 梨 県 公 報 号 外

福祉保健部 国保援護課

2,183,844円

平成２９年度

13件

監査対象所属

過年度分 先数（注意事項）なし

監査対象期間平成３０年６月２２日、８月６日
監査の結果

監査実施日

福祉保健部 子育て支援課（子どもの心のケア総合拠点整備室）

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年８月９日、９月３日
監査の結果

監査対象期間監査実施日

福祉保健部 障害福祉課（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、支出１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］①児童福祉施設入所児童保護者負担金
過年度分
18,143,880円
平成29年度分 4,459,516円
合計 先数155件 22,603,396円②雑入（児童扶養手当の過払等の返納金）
過年度分
4,243,400円
平成29年度分
514,130円
合計 先数 21件 4,757,530円［母子父子寡婦福祉資金特別会計］①母子福祉資金貸付金償還金（元金）
過年度分 先数 6 件 2,358,334 円②母子福祉資金貸付金償還金（利子）過年度分 先数 1 件
53,276 円③母子福祉資金貸付金償還金（違約金）
過年度分
137,997円
平成29年度分
65,351円
合計
先数 5件
203,348円
２）児童養護施設等環境改善事業費補助金の実績報告書において、対象経費の実支出額資料（領収書等）を添付することとされているが、実支出額を確認できる資料が添付されていなかった。
（注意事項）なし
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月２２日、８月６日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①児童措置費負担金
過年度分 先数 1件 180,290円②児童福祉総務費負担金（短期入所食費負担分）
過年度分 先数 3件 26,412円③児童福祉総務費負担金（心身障害者扶養共済掛金）
過年度分 先数 1件 383,500円

山 梨 県 公 報 号 外

第五十号

平成三十年十一月二十九日

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月２８日、８月６日

福祉保健部 医務課

④在宅重度心身障害者居室整備資金償還金元金
過年度分 先数 11件 10,141,810円⑤在宅重度心身障害者居室整備資金利子収入
過年度分 先数 11件 1,422,112円⑥重度心身障害者医療費貸付金償還金元金
過年度分 1,168,815円 平成29年度分 393,942円
合計
先数 28件 1,562,757円⑦重度心身障害者医療費貸付金償還金延滞金
平成29年度分 先数 2件 1,373円（注意事項）なし

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

福祉保健部 衛生薬務課（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①看護職員修学資金貸付金償還金
過年度分 3,097,900円 平成29年度分 623,400円
合計 先数 13件 3,721,300円②医師修学資金貸付金償還金
過年度分 先数 1件 1,570,000円（注意事項）なし
監査対象所属
平成２９年度
平成３０年７月３日、８月６日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象期間

監査対象所属

平成３０年６月２８日、８月６日

平成２９年度

福祉保健部 健康増進課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査実施日

監査の結果

森林環境部 森林環境総務課（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）産前産後ケアセンターの給湯管敷設用地の貸付について、公有財産事務取扱規則第５０条第２項に定める移動報告がされていなかった。
（注意事項）１件（重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月１９日、８月３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

平成２９年度森林環境部 大気水質保全課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年６月２０日、８月３日
監査の結果

監査実施日

森林環境部 環境整備課

（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、物品１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
大気常時監視自動計測器の製造販売業者による独占禁止法違反事件に係る損害賠償金
過年度分 先数 1 件
300,000 円
２）現存しない備品（エアコン）が備品台帳に登録されたままとなっていた。
（注意事項）なし
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月１９日、８月３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

森林環境部 みどり自然課（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用
過年度分 先数 3件 198,721,373円②廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用に係る延滞金
過年度分 先数 10件 1,922,000円（注意事項）なし
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月２０日、８月３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

森林環境部 森林整備課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月２１日、８月３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
雑入（土砂の不法投棄に係る不当利得の返還請求）
過年度分 先数 １件 33,286,050円（注意事項）１件（物品１）監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月２０日、８月３日

森林環境部 林業振興課

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月２１日、８月３日

森林環境部 県有林課

（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、物品１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］①林業構造改善事業費補助金返還金
過年度分 先数 1件 14,807,804円②林業構造改善事業費補助金返還金延納利息
過年度分 先数 1件 150,852円［林業・木材産業改善資金特別会計］①林業・木材産業改善資金貸付金償還金
過年度分 先数 3件 22,379,000円②林業・木材産業改善資金貸付金償還金違約金
過年度分 先数 2件 725,582円
２）県産材普及キャラクターの着ぐるみの貸付について、返却はされていたものの、財務規則第１６１条第２項に規定する貸付物品返却調書が作成されていなかった。
（注意事項）なし

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

監査対象期間

監査対象所属

平成３０年６月２１日、８月３日

平成２９年度森林環境部 治山林道課（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、重点事項１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
「清里の森」別荘地の建物収去・土地明け渡し請求訴訟に係る建物強制収去経費
過年度分 先数 2件 7,743,225円
２）郵便切手類受払簿について、購入した郵便切手を登載していなかった。
（注意事項）なし

監査実施日

監査の結果

森林環境部 中北林務環境事務所

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月７日～８日、６月５日

平成三十年十一月二十九日

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

第五十号（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）

山 梨 県 公 報 号 外森林環境部 峡東林務環境事務所

１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
［一般会計］①工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分 先数 1件 14,317円［恩賜県有財産特別会計］①土地貸付料
過年度分 23,484,860円 平成29年度分 3,148,319円
合計 先数 24件 26,633,179円②違約金及び延滞利息
過年度分 1,952,514円 平成29年度分 137,249円
合計 先数 18件 2,089,763円③雑入（和解に基づく滞納貸付料の納入に係る利息、清里の森別荘地の未払賃料、損害金及び延滞違約金の支払請求訴訟に係る損害金）
過年度分 3,307,300円 平成29年度分 32,068円
合計 先数 2件 3,339,368円（注意事項）２件（支出１、工事１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月９日～１１日、６月８日
監査の結果

監査対象期間監査実施日

65,888,130円

森林環境部 峡南林務環境事務所（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
公正入札違約金
過年度分
6,478,080円
平成29年度分
合計 先数 2件
72,366,210円（注意事項）1 件（重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月８日～９日、６月７日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

森林環境部 富士・東部林務環境事務所（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）1 件（財産１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月１５日～１７日、７月１０日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事契約解除に伴う違約金
過年度分 先数 1件 113,400円（注意事項）３件（物品１、契約１、重点事項１）

山 梨 県 公 報 号 外

産業労働部 地域産業振興課

平成三十年十一月二十九日
監査対象所属

第五十号
エネルギー局 エネルギー政策課

監査対象所属
平成２９年度

監査対象期間産業労働部 産業政策課

平成２９年度産業労働部 商業振興金融課

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月８日、７月２３日

産業労働部 企業立地・支援課

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月７日、７月２３日

産業労働部 労政雇用課

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月７日、７月２３日

産業労働部 産業人材育成課

監査対象所属

観光部 観光企画課

監査の結果

平成２９年度
平成３０年６月１５日、７月１２日（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（重点事項１）

監査対象期間
監査実施日

（指摘事項）なし（指導事項）２件（支出２）
１）平成２９年度山梨県職業能力開発協会費補助金について、補助事業の実績報告書は期限までに提出され受領しているが、実績報告額が既概算払済額より減額となっているところ、出納整理期間（平成３０年５月３１日）までに額の確定による精算が行われていなかった。
２）平成２８年１月から３月まで雇用した短期臨時職員の労働保険料自己負担分について、監査
日現在、雑部金に滞留していた。
（注意事項）１件（重点事項１）

監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
緊急雇用創出事業に係る不当事項により県が被った損害の賠償金
過年度分 先数 1件 17,228,546円（注意事項）１件（重点事項１）

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

平成２９年度
平成３０年６月８日、７月２３日

平成３０年６月５日、７月１２日

監査対象期間
監査実施日

監査実施日
監査の結果

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月１２日、７月２３日（指摘事項）なし（指導事項）１件（給与１）１）休日の振替において、やむを得ない理由により、同一週内に振替ができない場合、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超えた部分について、勤務時間１時間当たりの給与額に１００分の２５の割合を乗じた額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあった。
（注意事項）なし

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

監査対象所属指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年６月４日、７月２３日
監査の結果

監査実施日

産業労働部 新事業・経営革新支援課（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①中小企業高度化資金貸付金償還金
過年度分 先数 1件 85,142,670円②小規模企業者等設備導入資金貸付金償還金
過年度分 先数 3件 12,871,000円（注意事項）なし
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月７日、７月２３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、支出１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
創造技術研究開発費補助金の交付決定一部取消処分に伴う補助金返還金
過年度分 先数 1件 1,650,000円
２）山梨県補助金等交付規則第１２条に事業が年度内に完了しない場合、補助金等の交付決定した年度の翌年度の４月１０日までに実績報告書を提出することと定めているが、産業振興事業費補助金において、年度終了時の実績報告書の提出期日が遅延しているものがあった。
（注意事項）なし

観光部 観光プロモーション課
監査対象所属

農政部 農村振興課

監査対象所属

観光部 観光資源課

監査対象所属
平成２９年度観光部 国際観光交流課（パスポートセンター）

平成三十年十一月二十九日

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月２４日、８月２７日

農政部 果樹・６次産業振興課（販売・輸出支援室）

監査対象期間

監査対象所属

平成３０年７月２３日、８月２７日

平成２９年度農政部 畜産課

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月２３日、８月２７日

農政部 花き農水産課

（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１，物品１、財産１）
１）平成２９年度山梨県漁業協同組合連合会への土地貸付料について、契約書では当該年度の４月末日までに納入することと定められているが、調定が遅延し、調定日が５月１９日となったことから、貸付料の納入も遅延していた。
２）備品の棄却に関する手続において、既に棄却されていながら、財務規則第１５９条及び第１６４条に定められている物品の返納等が行われていないものがあった。
３）北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会に対する行政財産使用料について、価格改定前の公有財産価格を基に算出したこと及び使用面積の端数処理に誤りがあったことから、徴収額に誤り（過大）があった。
（注意事項）１件（契約１）

監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（契約１）
１）山梨県蜜源植生調査及び蜜蜂の花粉交配実態調査委託契約書において、支払遅延に関する事
項が記載されていなかった。
（注意事項）１件（契約１）

監査の結果

監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
雑入（緊急雇用創出事業に係る委託料返還金）
過年度分 先数 1 件 28,523,750 円（注意事項）なし

監査の結果

平成２９年度

監査対象期間
監査の結果

平成２９年度
平成３０年７月２４日、８月２７日

平成３０年６月１３日、７月１２日

監査対象期間
監査実施日

監査実施日

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月１日、７月１２日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

監査対象期間平成３０年６月１５日、７月１２日（指摘事項）なし（指導事項）２件（支出１、財産１）
１）安全登山対策検討委員会において、委員以外の法律専門家に対して、意見聴取の謝礼として報償費を支払っていたが、次のとおり、所得税の源泉徴収事務に誤りがあった。
①委員会で意見を聞くため専門家を招聘した場合の報償費について、給与所得の源泉徴収税額表の適用区分に誤りがあり、過大に源泉徴収していた。
②意見を聞くために専門家を訪れた場合の報償費について、源泉徴収の必要がないにもかかわらず、源泉徴収していた。
２）公有財産の貸付において、公有財産事務取扱規則第５０条第２項に規定する移動報告が行われていないものがあった。また、借受財産において、同規則第５４条第２項に規定する移動報告が行われていないものがあった。
（注意事項）１件（契約１）

監査実施日
監査の結果

農政部 農政総務課（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）２件（契約１、重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月２７日、８月２７日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

第五十号（指摘事項）なし（指導事項）１件（重点事項１）
１）郵便切手類受払簿において、次のとおり不備があった。
・備考欄に購入先が記載されていなかった。また、使用先が記載されていないものがあった。
・切手とはがきを同一の受払簿に記載していながら、受高及び払高の内訳が、切手とはがきごとに区分されていなかった。
・未発送の印刷済み年賀はがきが保管されていたが、残高が受払簿に記載されていなかった。
（注意事項）なし

山 梨 県 公 報 号 外農政部 峡東農務事務所

平成三十年十一月二十九日
監査対象所属第五十号
農政部 農業技術課（担い手・農地対策室）

平成２９年度
平成３０年４月１９日～２０日、６月８日

山 梨 県 公 報 号 外
監査対象所属
監査対象期間
監査実施日

監査の結果

平成２９年度
平成３０年７月２４日、８月２７日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

農政部 峡南農務事務所（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
公正入札違約金
過年度分 6,090,000円
平成29年度分 107,701,250円
合計 先数 5件 113,791,250円
２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 190筆 平成29年度分 6筆 合計 196筆
（注意事項）１件（重点事項１）
監査対象所属

（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①農業改良資金貸付金償還金
過年度分 117,465,635円 平成29年度分 1,680,000円
合計 先数 12件 119,145,635円②農業改良資金貸付金違約金
過年度分 先数 15件 21,913,157円（注意事項）なし
農政部 耕地課

監査対象所属
平成２９年度

監査対象期間

監査の結果

平成２９年度
平成３０年４月２５日～２７日、６月７日

農政部 富士・東部農務事務所

合計207筆監査対象所属

平成２９年度
平成３０年４月１９日～２０日、６月１日

県土整備部 県土整備総務課（景観づくり推進室、建設業対策室）

一〇

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月２０日、８月２３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 6筆 平成29年度分 28筆 合計 34筆（注意事項）１件（重点事項１）

監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 133筆 平成29年度分 74筆（注意事項）なし

監査対象期間監査実施日

平成３０年７月２３日、８月２７日
監査の結果

監査実施日

農政部 中北農務事務所（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）２件（契約１、重点事項１）
監査対象所属
平成２９年度
平成３０年４月２４日～２６日、６月５日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１、財産１、重点事項１）
１）契約不履行による工事契約解除に伴う前払金余剰支払額返還利息について、返還金が平成３０年３月２８日に県に納入され､３月３０日に財務会計システムに反映されていることから、平成２９年度の歳入として調定すべきところ、調定伺いが回付・決裁されていなかった。
２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 139筆 平成29年度分 29筆 合計 168筆
３）郵便切手類受払簿に、次のとおり不備があった。
・郵便切手の受払簿において、払高の累計枚数と金額及び次月繰越の枚数と金額が誤って記載されているものがあった。
・収入印紙の受払簿において、払出日が誤って記載されたため、次月繰越がマイナス表示となっているもの、及び次月・次年度への繰越金額が誤って記載されているものがあった。また、備考欄に使用先が記載されていなかった。
（注意事項）なし（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）
１）「浄化槽工事業更新登録手数料」について、収入証紙消印実績簿に登載されていないものがあった。
（注意事項）なし

監査実施日監査対象期間

監査対象所属
平成３０年７月１８日、８月１７日

平成２９年度

県土整備部 用地課

監査の結果

県土整備部 技術管理課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年７月１８日、８月１７日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属
平成２９年度

県土整備部 道路整備課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年７月１９日、８月１７日
監査の結果

監査実施日
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

平成２９年度

県土整備部 砂防課

122,630,985円

監査対象所属

過年度分 先数 1件（注意事項）なし

監査対象期間平成３０年７月２０日、８月１７日
監査の結果

監査実施日

県土整備部 都市計画課（下水道室）

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月１８日、８月２３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

県土整備部 建築住宅課（住宅対策室）（指摘事項）なし（指導事項）１件（支出１）１）山梨県公共下水道普及促進費補助金について、実績報告書に添付する書類として、同補助金交付要綱実施要領に様式が定められているが、企業会計の収支決算書（見込み）が提出されていないものがあった。
（注意事項）なし

県土整備部 高速道路推進課

監査対象所属

平成２９年度

県土整備部 道路管理課

平成三十年十一月二十九日

一一（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①県営住宅使用料
過年度分 334,728,990円 平成29年度分 28,847,970円
合計 先数 986件 363,576,960円②県営住宅駐車場使用料
過年度分 1,567,500円 平成29年度分 1,894,100円
合計 先数 236件 3,461,600円③県営住宅破損賠償金
過年度分 先数 23件 500,090円④無断退去者の退去修繕費
過年度分 1,019,150円 平成29年度分 415,000円
合計 先数 15件 1,434,150円⑤県営住宅明渡し不履行損害賠償金
過年度分 先数 4件 1,641,366円
２）行政財産使用料の算定において、土地・建物の１㎡当たりの価格に１円未満の端数があるときは切り捨てるべきところ、端数のまま算出したため、使用料が過大となっているものがあった。
（注意事項）２件（収入１、重点事項１）

監査の結果

平成２９年度

監査対象期間
監査の結果

平成２９年度
平成３０年７月１９日、８月１７日

平成３０年７月１９日、８月１７日

監査対象期間
監査実施日

監査実施日

監査対象所属指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年７月１３日、８月１７日
監査の結果

監査実施日

県土整備部 治水課

（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（契約１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月１３日、８月１７日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

第五十号（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川工事等原因者負担金
過年度分 先数 1件 35,373,622円②雑入（土砂の不法投棄に係る不当利得の返還請求）

山 梨 県 公 報 号 外監査対象所属

山 梨 県 公 報 号 外

平成２９年度

県土整備部 営繕課

第五十号

平成三十年十一月二十九日

監査対象期間平成３０年７月２０日、８月１７日
監査の結果

監査実施日

県土整備部 中北建設事務所（本所）

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年５月１７日～１８日、６月１３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月２１日～２３日、６月１５日

県土整備部 中北建設事務所（峡北支所）（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１、財産１、重点事項１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分 先数 1件 13,169円②工事契約解除前払金返還利息
過年度分 先数 1件 34,356円③雑入（用地買収代金の返還を求めたもの）
過年度分 先数 1件 1,334,000円
２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 93筆 平成29年度分 17筆 合計 110筆
３）郵便切手類受払簿において、次のとおり不備があった。
①郵便切手に係る郵便切手類受払簿
・受高の累計に前年度繰越分の金額が含まれていなかった。
・備考欄に使用先が記載されていなかった。また購入先が記載されていないものがあった。
②収入印紙に係る郵便切手類受払簿
・1,000円の印紙について、平成３０年３月の払高に誤りがあり、監査日現在における帳簿残高が現物の有高と相違していた。
・物品取扱者の氏名に誤りがあった。
・払高の月計及び累計の枚数及び金額並びに残高に一部誤りがあった。
・前月繰越及び次月繰越の金額に記載のないものがあった。また、次年度繰越の金額が記載されていなかった。
・備考欄に使用先及び購入先が記載されていなかった。
（注意事項）１件（収入１）

監査対象期間
監査実施日

監査の結果（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入１、財産２）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
工事契約解除に伴う違約金及び前払金返還利息
過年度分 先数 1件 1,145,556円
２）河川使用料の調定において、使用料の額が年額で定められている場合で、占用期間が１年未満のときは、月割りをもって計算するものと定めているが、月割計算の月数が相違していたた

県土整備部 峡東建設事務所

め、使用料が過大となっているものがあった。
３）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 176筆 平成29年度分 6筆 合計 182筆
（注意事項）２件（工事１、重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月２８日～２９日、７月６日
監査の結果

監査対象期間監査実施日

県土整備部 峡南建設事務所（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分
4,400円平成29年度分 8,976円
合計 先数 2件 13,376円②工事契約解除に伴う違約金及び延納利息
過年度分 先数 3件 805,397円③工事請負契約に係る公正入札違約金
平成29年度分 先数 3件 85,480,290円
２) 取得した用地に未登記のものがあった。
過年度分 236筆 平成29年度分 28筆 合計 264筆
（注意事項）なし
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月２２日～２４日、６月１８日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、財産１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①河川使用料
過年度分 1,742,385円 平成29年度分 97,020円
合計 先数 5件 1,839,405円②延滞金
過年度分 127,440円 平成29年度分 16,590円
合計 先数 1件 144,030円③工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分 先数 3件 423,466円
２）取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 711筆 平成29年度分 13筆 合計 724筆
（注意事項）２件（収入１、工事１）

一二

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年５月２４日～２５日、７月１０日

県土整備部 富士・東部建設事務所（本所）
監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年８月８日、９月４日

出納局 管理課

平成三十年十一月二十九日

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年８月８日、９月４日

出納局 工事検査課

監査対象期間

監査対象所属

平成３０年６月２６日～２７日、７月２４日

平成２９年度

企業局 総務課

一三（指摘事項）なし（指導事項）８件（収入３、支出１、財産１、物品１、その他２）
１）平成２８年度電気事業会計の決算において、流動負債の退職給付引当金に過大に振り替えた
金額11,895,822円について、平成２９年度の決算において、特別利益の過年度損益修正益に振り替えていた。その結果、特別利益（過年度損益修正益）及び営業費用の一般管理費（退職給付引当金繰入額）がそれぞれ11,895,822円過大に計上され、営業利益及び経常利益の金額が同額の11,895,822円過少に計上されていた。なお、当年度純利益の金額に影響はなかった。
２）地域振興事業会計の営業収益について、次のとおり納期限までに納付されていない未収金が生じていた。
丘の公園施設利用料
平成29年度分 先数 1件 13,500,000円
３）地域振興事業会計の平成２９年度に発生した丘の公園施設利用料の未収金について、「山梨
県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則」に定める督促状の発付が、納期限後２０日以内に行われていないものがあった。また、債権管理について、「山梨県債権回収及び処理マニュ
アル」に定める様式に準じた延滞債権管理簿が作成されていなかった。
４）平成２９年度電気事業会計の消費税の確定に伴う決算処理において生じた、消費税の精算差額442,084円を雑損失として一括して費用処理している中に、控除対象消費税が含まれているが、区分されていなかった。また、控除対象消費税を一括して費用化した場合には、これに係る予算経理が必要となるが、当該予算処理がされていなかった。
５）企業局財務規程第１０３条第１項において、減価償却は当該資産が固定資産として取得された月から開始すると定められているが、電気事業会計において、取得された翌年度から減価償却が開始されているものがあった。
６）地域振興事業会計の平成２９年度に取得した備品に係る固定資産台帳において、残存価額を帳簿原価の１０％とすべきところ、５％となっており、減価償却額が相違していた。
７）電気事業会計において、貸倒引当金を算定するための基礎となる債権区分及び債権区分ごとの貸倒引当金の算定方法等、貸倒引当金の設定基準が明確に定められていなかった。
８）電気事業会計において、平成２８年度に購入した貯蔵品に係る消費税の誤り（課税仕入を不課税仕入とする誤り）を修正するため、平成２９年度において消費税相当額を仮払消費税に振り替えていた。正しくは平成２８年度の消費税の誤りのため、平成２８年度の消費税の更

監査の結果

監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

県土整備部 富士・東部建設事務所（吉田支所）（指摘事項）なし（指導事項）４件（収入２、財産１、契約１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①道路使用料
過年度分
先数 1件 10,560円②工事契約解除に伴う前払金返還利息
過年度分 先数 1件 31,636円
２）直接収納の取扱いについては、財務規則第４４条第２項関係運用通知に定められているが、コピー代の現金収納の取扱方法に次のとおり不備があった。
①現金領収簿受払簿について、現金領収簿の受払の実績が記載されていないものがあった。
②現金領収簿の表紙に、その交付及び返還の年月日、使用者の職氏名、書損枚数、残枚数等を記載すべきところ、記載されていなかった。
③書損の用紙は、斜線を引き書損と記載して、簿冊のその箇所に残しておかなければならないが、書損と記載されていなかった。
④使用しなくなった簿冊は、未使用の用紙にはせん孔して保管すべきところ、せん孔されていなかった。
３）取得した用地に未登記のものがあった。
過年度分 485筆 平成29年度分 3筆
合計 488筆
４）契約書において、次のとおり不備があった。
①「深城ダム管理事務所及び小金沢公園の浄化槽維持管理に関する契約書」において、第８条から第１３条の条項が抜けた契約書で契約を交わしていた。
②「融雪剤単価契約書」において、第９条の文言に誤りがあった。
「乙は、前条第１項第３号」とすべきところ、「乙は、前条第１項第６号」と記載されていた。
（注意事項）２件（契約１、重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月２９日～３１日、７月９日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

出納局 会計課（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）１）取得した用地に未登記のものがあった。
過年度分 199筆 平成29年度分 48筆 合計 247筆
（注意事項）１件（契約１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年８月８日、９月４日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

第五十号

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

山 梨 県 公 報 号 外山 梨 県 公 報 号 外

第五十号

平成三十年十一月二十九日

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年６月２６日～２７日、７月２４日

企業局 電気課

正の請求手続きを行い、還付未収消費税分を未収金に振り替えるべきである。
（注意事項）１件（その他１）

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年５月３１日

企業局 発電総合制御所

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年５月１５日、６月１２日

企業局 早川水系発電管理事務所

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年５月３１日、

企業局 笛吹川水系発電管理事務所（指摘事項）なし（指導事項）１件（財産１）
１）行政財産使用許可に係る使用料の算定において、使用許可期間の算定に誤りがあるものがあった。それにより使用料の調定額が過大又は過少となっていた。
（注意事項）なし

監査対象期間監査実施日

教育庁 総務課

一四１）営業収益について、次のとおり納期限までに納付されていない未収金が生じていた。
温泉供給収益収入
過年度分
14,052,587 円
平成 29 年度分
6,406,108 円
合計
先数 41 件
20,458,695 円（注意事項）１件（重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月１０日、８月２１日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

平成２９年度教育庁 福利給与課（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）４件（給与２、物品１、重点事項１）

監査対象期間平成３０年７月１２日、８月２１日
監査の結果

監査実施日

教育庁 学校施設課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月６日、８月２１日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属

平成２９年度教育庁 義務教育課（指摘事項）なし（指導事項）３件（収入２、物品１）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①教育奨励資金貸付金償還金
過年度分 13,272,590円 平成29年度分 514,000円
合計 先数 44件 13,786,590円

監査の結果

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査の結果

監査対象期間監査の結果

教育庁 高校教育課

平成３０年７月１１日、８月２１日

監査対象所属

監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）２件（給与１、契約１）
１）社会保険料の預り金への振替及び預り金からの支出において、勘定科目の選択を誤り、預り金の残高が過大となっていた。
２）産業廃棄物収集・運搬委託契約書について、次のとおり不備があった。
①委託契約金額に係る内容が記載されていなかった。
②契約保証金を免除していたが、契約保証金免除条項及び契約解除に関する違約金条項が設けられていなかった。
（注意事項）１件（支出１）

平成２９年度
平成３０年７月３１日、８月２１日
企業局 石和温泉管理事務所

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年５月１６日、７月６日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし（指導事項）１件（収入１）監査対象所属
平成２９年度
平成３０年７月３１日、８月２１日

教育庁 高校改革・特別支援教育課②地域改善対策高等学校等奨学資金返還金
過年度分 18,827,892円 平成29年度分 757,586円
合計 先数 29件 19,585,478円③定時制課程等就学奨励金返還金
過年度分 先数 8件 711,000円
２）教育奨励資金貸付金の台帳に記載されている債権のうち２件について、貸付を確認できる書類が保存されていなかった。
３）貸借物品について、財務規則第１６８条に定める占有物品受入調書及び占有物品払出調書が作成されていないものがあった。
（注意事項）１件（契約１）

監査対象期間
監査実施日
監査の結果

教育庁 社会教育課

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象所属
平成２９年度
平成３０年７月１０日、８月２１日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月１２日、８月２１日

教育庁 スポーツ健康課（指摘事項）なし（指導事項）２件（収入１、支出１）
１）山梨ことぶき勧学院学習費（過年度分）に、710,000円の収入未済があった。
２）子どもクラブ活性化事業補助金について、実績報告書が補助金交付要綱に定める提出期限を遅延して提出されていた。
（注意事項）１件（支出１）

監査対象期間監査実施日

平成２９年度教育庁 学術文化財課

監査の結果

監査対象所属

平成３０年７月６日、８月２１日（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（支出１）

監査対象期間

監査の結果

監査実施日

第五十号

平成三十年十一月二十九日

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

山 梨 県 公 報 号 外

監査対象所属

平成２９年度
平成３０年８月６日～７日、９月３日

議会事務局

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

人事委員会事務局（指摘事項）なし（指導事項）４件（収入１、支出１、物品２）
１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
政務活動費返還金
平成29年度分 先数１件 1,914,250円
２）資金前渡（精算あり）で支出していた県外調査旅費について、資金前渡精算書を作成していなかった。
３）賃貸借契約により占有している職員パソコン等について、財務規則第１６８条による占有物
品受入調書が作成されていなかった。
４）寄付物品（寄贈図書）の受入について、財務規則第１４７条第４項に規定する出納通知が行われていなかった。
（注意事項）１件（契約１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年６月１３日、７月１９日

平成２９年度監査委員事務局

監査の結果

監査対象期間
監査実施日

監査対象所属

（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（給与１）

監査対象期間平成３０年６月８日、８月２３日
監査の結果

監査実施日

監査対象所属

平成２９年度労働委員会事務局

指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

監査対象期間平成３０年６月１３日、７月１９日
監査の結果

監査実施日

警察本部

（指摘事項）なし（指導事項）なし（注意事項）１件（重点事項１）
監査対象所属

平成２９年度
平成３０年７月２５日～２６日、８月２３日
監査の結果

監査対象期間
監査実施日（指摘事項）なし

一五

山 梨 県第五十号

印刷所 ㈱サンニチ印刷 甲府市北口二丁目六番

平成三十年十一月二十九日

甲府市丸の内一丁目六番一号（指導事項）１件（収入１）１）歳入について、次のとおり収入未済があった。
①放置違反金
過年度分
25,000円
平成29年度分
75,000円
合計 先数 ７件 100,000円②放置違反金に係る延滞金
平成29年度分 先数 １件 2,500円（注意事項）なし

山 梨 県 公 報 号 外発行者

一六