令和 5 年度

事業計画・予算

公益財団法人 枚方市スポーツ協会

はじめに

公益財団法人枚方市スポーツ協会（以下、協会という。
）は、平成 29 年度から５カ年計画を示した「経営計画 2017」が終了し、枚方市スポーツ推進計画の中間評価報告がまとめられるのに際し、新たに企業理念として「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」を掲げ、“市民とともに行うスポーツ推進”「市民総参加型
スポーツ推進システム」をｃｏｎｃｅｐｔに、第３期「経営計画 2023」（令和５年度～令和９年度：５ヵ年計画）を策定しました。

スポーツは競技力向上や心身の健康づくりや人格形成、青少年の健全育成、地域コミュニティの醸成や共生社会の実
現、地域・経済の発展に寄与するものになってきています。また、スポーツを取り巻く環境は、ライフスタイルの多様化による働き方改革、少子高齢化の進展並びに経済の低迷等、社会情勢の変化によって大きな影響を受けています。そして、コロナ禍の運動不足による健康被害、子ども体力の低下、学校部活動の地域移行等、様々な課題を抱えています。

協会は、このような社会情勢が大きく変化する中、施設管理事業を中心とする業務形態から、スポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とした事業形態へのシフトチェンジを段階的に行うとともに、枚方市のスポーツ推進において、トータルコーディネイトを担い“人とスポーツをつなぐ”
・“地域とスポーツをつなぐ”
・“未来へとスポーツをつなぐ”
組織をめざしてまいります。

令和５年度の事業計画につきましては、学校部活動の地域移行の取り組みを中心に総合型地域スポーツクラブの運営・支援、健康スポーツ事業の推進並びに地域に根ざしたスポーツプログラム提供の拡充を重点項目とします。そして、取り組み事項を効果的に実行できるように、健康経営の推進、加盟団体の活性化等、人的資本経営に取り組みます。

「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」

1

「経営計画２０２３」の概要【期間】 令和５年度（2023年度）～令和９年度（2027年度）の５ヵ年【目標】 「スポーツ文化の確立」 「自立経営の実現」【成果】 スポーツのまち「ひらかた」の実現【今後の事業展開（方向性）】
スポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする事業形態へのシフトチェンジ【取組内容】
協会は、市の外郭団体として存在意義を示し、スポーツ推進の中核的な役割を担い続け、「スポーツ文化の確立」、「自立経営の実現」の経営計画の２つの目標を達成するため、「スポーツコンシェルジュ宣言！」を行い、8つの取り組
みを進めます。また、法人運営につきましては、8つの取り組み事項を効果的に実行できるように、生産性を高め、組織価値向上のために健康経営を主体とした人的資本経営に取り組みます。

「スポーツコンシェルジュ宣言！」 ‐スポーツサービスのワンストップ化枚方市スポーツ協会は、企業理念「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」に基づ
き、いつでも・誰でも・いつまでも、障害の有無に関わらず、子どもから高齢者まで、
「する」
、
「みる」
、
「ささえる」すべてのスポーツをより一層、楽しめる環境を整えるため、「スポーツコンシェルジュ宣言！」を行います。
枚方市のスポーツ大会・スポーツイベント・スポーツ教室など,スポーツプログラムの提供並びに開催、運営・支援や開催状況の把握。また、スポーツ指導者や活動施設・チーム等の紹介などスポーツや運動に関する相談や情報提供。そして、総合型地域スポーツクラブの運営・支援、学校部活動の地域移行への取組、スポーツ指導者・ボランティアの育成、
スポーツツーリズム事業の展開、障害者スポーツの普及など、枚方市のスポーツ推進において、スポーツ団体や大学、民間企業等と連携・協働し、トータルコーディネイトを担い“人とスポーツをつなぐ”
・“地域とスポーツをつなぐ”
・“未来へとスポーツをつなぐ”組織をめざします。

8つの取り組み

学校部活動の地域移行への取り組み


広報プロモーションの強化・相談窓口の設置
中学校校区での総合型クラブの設立提案 など

総合型地域スポーツクラブの運営・支援

スポーツサポーターズバンクの体制強化

・学校部活動の地域移行への対応 など







など



学校部活動の地域移行への取組・連携 など

新春走ろうかい‐ひらかたハーフマラソン‐の拡充
パナソニックパンサーズ、FCティアモ枚方と連携した事
業 など

楽10体操Ⓡの普及 ・企業への健康経営Ⓡプログラムのスポーツ団体や大学、民間企業等と連携・協働


提供 など



スポーツツーリズムの事業展開

健康スポーツ事業の推進


スポーツ情報ポータルサイトの運営（マッチングサイト）

スポーツ団体・民間企業・DMO等との連携・協働 など

スポーツプログラムの提供並びに開催、運営支援・開催
状況の把握

子どもの体力向上プログラムの提供 ・障がい者スポー
ツの振興 など

人的資本経営の取り組み

健康経営（職員のウェルビーイング実現） 等リスキリングを含めた研修計画の策定（改定） など

2

協会並びに加盟団体の活性化（役員体制の活性化を含む）


地域スポーツプラットフォームの構築

収益事業、寄附事業の拡充、ICT、DXの活用 など

【めざすべき姿】
パートナシップ・コラボレーション型スポーツシューレ‐枚方市の全域でスポーツシューレを整備-（15 ヶ年構想）
協会は、スポーツによる社会課題の解決及び地域経済活性化の実現等には、ドイツにみられるようなスポーツシュー
レを整備することがより良い方法（手段）と考えます。そこで、小学校等の廃校になる施設を拠点施設として再整備され、枚方市内の既存公共スポーツ施設・学校施設や旅行業・飲食業等の関連産業、企業・医療機関・大学等が持つ施設
並びに最新の知見や技術等を活用すること。そして、既存のスポーツ団体や総合型クラブの活動が結びつき、市民と公共と民間とが連携・協働することによって、枚方市の全域でスポーツシューレを整備するパートナシップ・コラボレー
ション型を「めざすべき姿」として提案します。なお、パートナシップ・コラボレーション型スポーツシューレを機能させるためには、運営母体が枚方市のスポーツ実情に詳しいこと、市民やスポーツ団体との協働が可能なこと。さらに、公共団体や民間企業との連携能力、スポーツプログラム企画・開催の実績を有することなどから、協会がトータルコー
ディネイトを行うことが理想的であると考えます。
※「経営計画 2023」では、15 ヶ年構想のロードマップ等を作成し、全てのかたちの実現をめざすのではなく、将来像に向けて、年次計画を策定、段階的に取り組む●学校部活動の地域移行・総合型地域スポーツクラブ●小学校等の廃校活用
ひらかた版「スポーツシューレ」の拠点施設
・健康スポーツの拠点、・子どもの体力向上の拠点
・地域部活動の拠点・障がい者スポーツの拠点（ウィルチェアスポーツコートな
ど）・スポーツツーリズムでの活用（チーム合宿など）
・民間企業との連携、協働（実証実験など）

総合型
クラブ

運動部活動の地域移行「ひらかたモデル」
・枚方市を５エリア（東・西・南・北・中）に分け、総合型クラブを設立 ＊HKSC のブランチとして設立検討※高等学校部活動との連携し、将来的には、子どもから高齢者まで地域住民が参画するクラブをめざす
・サポーターズバンク事業から指導者、支援者等を派遣
・クラブマネジャーを育成
・HKSC の定期活動、スクール事業が活動を補完
・民間企業との連携、協働（スポンサーシップなど）
・ICI、DX の活用 など

ひらかた版「スポーツシューレ」の拠点施設●民間企業・DMO 等との連携・協働
地域経済の活性化

小学校等の廃校活用
総合型
クラブ

・宿泊施設、飲食店、交通産業（施設間の移動など）の活用
・新たなスポーツ産業等の成長の拠点（スポーツシューレ拠点施設での実証
実験など）
・スポンサーシップ など

総合型●スポーツツーリズム

クラブ

総合型

・新春走ろうかい‐ひらかたハーフマラソン‐の開催
クラブ
総合型
・淀川や東部地域（里山等）を活用したアウトドアツーリ
クラブ
ズム事業の開催
カヌー、サイクリング、ウォーキング＆ランニングイベ
ントの開催 や武道ツーリズムの開催
トレイルランニング、ロゲイニング 等
・歴史（京街道）×食×スポーツのイベント
枚方市スポーツ協会
・トップチームの試合観戦
市民応援 DAY、観戦ツアーの開催「スポーツコンシェルジュ宣言！」・スポーツ合宿の誘致
トータルコーディネイト
公共スポーツ施設や民間スポーツ施設の活用
スポーツシューレ拠点施設の活用
・大会誘致 など

●医療機関、大学等との連携・協働・最新の知見や技術・施設開放 など

●スポーツ団体や総合型クラブの活動との連携・協働・活動の場の提供
・指導者、支援者の派遣 など※スポーツシューレとは、グラウンド・体育館・トレーニング室・その他競技用スポーツ施設とクラブハウス、研修施設、レジャー施設、宿泊施設等が総合的に併設されたドイツの総合型地域スポーツクラブの拠点施設です。

3

事業計画
第３期「経営計画2023」に基づき、令和５年度事業計画を立案します。

重点項目【令和５年度の重点的な取り組み】
 「スポーツコンシェルジュ宣言！」の取り組み
１．学校部活動の地域移行への取り組み
２．総合型地域スポーツクラブの運営・支援
３．健康スポーツ事業の推進
４．スポーツプログラムの提供並びに開催、運営支援・開催状況の把握
・地域に根ざしたプスポーツログラム提供の拡充
 人的資本経営の取り組み
１．加盟団体の活性化
２．研修計画の策定（改定）３．職員人事計画の策定【令和６年度の人件費の確保に向けて、令和 5 年度末までに検討すべき緊急課題】
令和５年度は指定管理事業を中心とする業務形態から、スポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする事業形態へのシフトチェンジを段階的に行います。特に令和４年度で都市公園有料施設及び枚方市野外活動センターの運営が終了するに伴い、令和 5 年度については従来行っている自主事業の拡大をしていくとともに、令和６年度に向けて指定管理事業等に代わるものとして、「枚方市スポーツ推進計画」中間評価報告の後期に取り組むべき施策に基づき、以下の公益性の高い社会課題の解決に向けた受託事業の獲得や自主事業の拡充を進め、安定した協会運営と人件費の確保に努める必要があります。(令和 6 年度目標金額：約 38,000 千円)【取り組み内容】「スポーツコンシェルジュ宣言」 8 つの取り組み
 学校部活動の地域移行への取り組み
 学校部活動の地域移行等に関する業務・事業の受託、事業提案
・総合型クラブの立ち上げを視野にいれた土日祝の活動提案と計画立案
 総合型地域スポーツクラブの運営・支援
 HKSC 事業の拡充
・学校部活動の地域移行へ対応した事業展開（定期活動への中学生の受け入れ、スクール事業の拡充 等）
・サポートメンバーの獲得
・会費の見直し（収支改善）
スポーツサポーターズバンクの体制強化
 学校部活動への指導者の確保並びに指導者・支援者育成事業の計画立案
・クラブマネジャーの育成準備、種目指導者育成準備等の計画立案
 地域に根ざしたプログラム提供の事業展開への対応
・現行登録者のブラッシュアップ 等 健康スポーツ事業の推進
 市内企業への健康経営Ⓡプログラム等の提供に関する事業（オーダーメイド型スポーツ教室 等）
・市内企業のネットワークの構築準備4

スポーツプログラムの提供並びに開催、運営支援・開催状況の把握
 公共スポーツ施設を活用して実施しているスポーツプログラム等の事業
・指定管理者との連携によるスポーツプログラムの提供
・現行スポーツ事業の拡充
 地域に根ざしたプログラム提供（生涯学習センター、地域公民館など）での事業展開等
 障害者スポーツを通じた共生社会の実現に関する事業の拡充
 高齢者スポーツ事業の拡充
・オンライン教室、e スポーツ教室（認知症予防）等
 広報プロモーションの強化・相談窓口の設置
 スポーツポータルサイト並びに SNS の活用（地域スポーツプラットフォーム）
 ホームページ等でのスポンサーシップ（広告収入等）の獲得方法検討・構築 等 スポーツツーリズムの事業展開
 スポーツツーリズム事業の新規企画提案
・シニアラグビーイベント、パナソニック パンサーズと連携した大会 など スポーツ団体や大学、民間企業等と連携・協働 スポーツ団体（スポーツ少年団）の事務局業務等に関する事業の受託への協議
・学校部活動の地域移行に向けての体制強化
 スポーツ推進委員関連の事業等の業務の受託への協議
・学校部活動の地域移行に向けての体制強化
 地域スポーツプラットフォーム（コンシェルジュの役割）
人的資本経営の取り組み
 健康経営（職員のウェルビーイング実現）等
 リスキリングを含めた研修計画の策定（改定） 職員人事計画（採用計画）の策定
 ICT、DX の活用、事務の効率化
 協会並びに加盟団体の活性化（役員体制の活性化を含む）
 法人設立 50 周年事業の実施に向けて検討（令和 6 年度実施）
 寄附事業の拡充
 収益事業の拡充（広告収益、物品販売等）
 その他
 チャリティゴルフ実行委員会（事務局費用）

８つの取り組み学校部活動のスポーツプログラムの地域移行への取り組み

総合型地域スポーツ

提供並びに開催、運営支援

クラブの運営・支援

公益財団法人枚方市スポーツ協会「スポーツコンシェルジュ宣言！」‐スポーツサービスのワンストップ化-

スポーツサポーターズ
バンクの体制強化

健康スポーツ事業の推進

スポーツツーリズム

広報プロモーションの事業展開

スポーツ団体や大学、の強化

民間企業等と連携・協働
健康経営の推進

加盟団体の活性化

人的資本経営の取り組み“スポーツのまち「ひらかた」の実現”
スポーツによる社会課題の解決

スポーツの力で地域の活性化
5

スポーツを通じた共生社会の実現

事業区分
事業区分

事 業 名

内

容

【１．公益目的事業】
公1

①スポーツ

総合体育大会等開催事業

・加盟団体種目別の大会の実施、受付業務 等

市民スポーツ普大会事業競技大会開催事業

・｢新春走ろうかい｣- ひらかたハーフマラソン – 等

枚方市の友好都市との交流事業

・四万十市（高知県）、別海町（北海道）、名護市（沖縄県）、

及啓発事業

ローガン市（オーストラリア）、上海市長寧区（中国）等とのスポーツ交流事業（四万十市との交歓球技大会 等）②スポーツ

スポーツ教室事業

・ヨガ等の女性を対象とした教室 ＊保育有啓発事業・幼児対象教室、小学生対象教室、高齢者対象教室
・キャンプ事業 等
高齢者・健康スポーツ教室事業

・ひらかた元気くらわんか体操事業
・楽 10 体操普及事業 等

サポーターズバンク事業

・スポーツボランティア、インストラクターの養成、育成及び派遣事業

・オーダーメイドプログラムの提供（健康経営支援含む）
他団体との連携事業

・実行委員会等への参画
・協働でのスポーツ事業の実施
・研修等への講師派遣 等
・スポーツ情報ポータルサイトの設置
・ユーチューブチャンネルなど新コンテンツの活用
・加盟団体競技種目のスポーツ図書、ビデオ等の購入・貸出業務 等

スポーツ情報提供事業

スポーツ振興特別事業

・加盟団体の指導者育成や競技普及を図る事業実施
・職員の資質向上を図る研修実施 等③スポーツ

スポーツ施設管理運営事業

・総合 SC、渚体育館の管理運営、開放業務（施設を活用した

施設活用事（指定管理者）業

枚方市内民間企業等の・パナソニックスポーツセンター（テニスコート・体育館等）、

スポーツ教室の開催を含む）

スポーツ施設開放事業

日本精線（グラウンド・テニスコート）、コマツ大阪工場（テニスコート）の開放業務・新規施設の開拓
・高校解放（グラウンド）公2

総合型地域スポーツクラブの運営・総合型地域スポーツクラブ

支援事業

・HKSC の運営・支援業務（スポーツ教室の開催、会費徴収業
務、広報業務 等）

運営・支援事業
公共通・燃料費等、公１と公２に共通してかかる費用【２．収益事業等】
収１

物品販売事業・総合 SC、渚体育館等でのスポーツグッズ販売 等

利用者の利便性向上事業

・HKSC スポーツグッズ販売

他１

民間団体と連携協力して行うスポーツ

民間団体との連携協力事業

教室・イベント事業【３．法人会計】・王仁公園、中の池公園運動広場でのスポーツ事業業務・役員会等会議の開催・加盟団体事務局業務 等

6

事業内容
I.

市民スポーツ普及啓発事業 （公益目的事業１〔公１〕）1.

スポーツ大会事業(1) 総合体育大会等開催事業（大会運営及び選手派遣 ＊枚方市からの受託事業）

大会名

期日

会場

枚方市春季総合体育大会

4 月～7 月KTM 河本工業総合体育館ほか

枚方市秋季総合体育大会

9 月～令和6 年2 月

KTM 河本工業総合体育館ほか

枚方市長杯争奪軟式野球大会

6 月～8 月王仁公園運動広場他

ラグビーカーニバル

6月

たまゆら陸上競技場

北河内地区総合体育大会（枚方市担当）

6 月～7 月・令和6 年 2 月

北河内地区体育施設◎枚方担当：軟式野球一般

6 月～7 月ひらかた東部スタジアム◎枚方担当：バドミントン

6 月～7 月（雨天等の予備日あり）

KTM 河本工業総合体育館

8 月～10 月（予定）中・北河内ブロック各会場

8 月～9 月KTM 河本工業総合体育館

三島、北河内地区対抗柔道大会

11 月

三島地区

枚方市駅伝競走大会

12 月

淀川左岸河川公園枚方地区

北河内地区駅伝競走大会

令和6 年2 月

淀川左岸河川公園枚方地区

大阪府総合体育大会◎枚方担当：卓球

大阪府市町村対抗駅伝競走大会
令和6 年2 月（東大阪市・枚方市担当）

服部緑地公園周回

北河内体育振興会活動への参加

北河内7 市年間(2) 競技大会開催事業（主催事業）＊新春走ろうかい事業補助金① 第 47 回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（令和 6 年１月 8 日）
(3) 枚方市の友好都市との交流事業
友好都市との交流事業① 四万十市定期交流事業 令和 5 年 9 月 30 日～10 月 1 日
2.

スポーツ啓発事業(1) スポーツ教室事業 （オンライン・ハイブリッド対応）① 指定管理施設等での提案事業（オンライン・ハイブリッド対応）＊幼児、子ども、成人、高齢者、女性、障害者等を対象としたスポーツ教室の実施② 女性対象ヘルスアップ講座の拡充（通年開催）③ 各種スポーツ教室
スポーツ教室・講習会・トップアスリート・多種多様なスポーツ支援 等④ 高齢者・健康スポーツ事業（オンライン・ハイブリッド対応）＊健康スポーツ事業
・楽 10 体操（定期講習会・指導者派遣事業等）
・オーダーメイドプログラム（健康パッケージ提供）
・ボディバランスチェック体験・朝活ストレッチ教室 など
・スポーツ教室・講習会の実施（主催事業）
7

・加盟団体種目・トップアスリート・多種多様なスポーツ支援、選手育成など＊高齢者スポーツ事業（＊枚方市からの受託事業）
・ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業
・健活フェスタ⑤ 地域コミュニティスポーツ支援事業⑥ にぎわい創出事業［仮称］ひらかたスポーツ祭り＆ロゲイニング(2) 障害福祉室（＊枚方市からの受託事業）① 障害者スポーツ事業
年 3 回程度実施(3) スポーツサポーターズバンク事業 （オンライン・ハイブリッド対応）＊インストラクター・ボランティア基礎養成講座＊フォローアップ研修＊スポーツインストラクター認定事業＊スポーツ指導者・支援者派遣事業＊加盟団体所属インストラクター・ボランティアの育成・強化＊健康運動指導士の更新単位認定講習会事業＊役員等の研修事業＊健康運動指導者・介護予防運動指導者ネットワーク会議の開催＊学校運動部活動との連携事業(4) 他団体との連携事業（障害者スポーツの推進・支援等を含む）① ふれあいマラソン大会への協力② 枚方障害者スポーツ団体との連携事業③ スペシャルオリンピックス日本・大阪との連携事業④ NPO 法人パラキャンとの連携事業⑤ 地域コミュニティスポーツ支援⑥ トップアスリートとの交流事業⑦ NPO 法人ヒーローズとの連携⑧ FC ティアモ枚方との連携⑨ ＮＰＯ法人文化観光協会との連携⑩ 七夕婚活実行委員会への参画⑪ 枚方市民チャリティゴルフ大会実行委員会への参画(5) スポーツ情報提供事業① 「ホームページ」の活用＊スポーツ情報ポータルサイトの設置② 「広報ひらかた」、等を通じて積極的な広報活動を行い、協会および各加盟団体のＰＲに努める③ ＩＣＴ・ＳＮＳ・ユーチューブチャンネルなど新コンテンツの活用④ スポーツ教室募集チラシ等の作成⑤ 加盟団体競技種目のスポーツビデオ（DVD）
・図書の購入・貸出事業の見直し(6) スポーツ振興特別事業① スポーツ普及振興教室の実施（加盟団体スポーツ教室）② スポーツ支援者の育成事業③ 加盟団体の自主的な運営を促すよう財政・人財面での支援④ 事務局職員等の講習会参加事業

8

3.その他の事業（各種実行委員会等に参画を含む）① 市民スポーツ応援サポート事業＊スポーツ応援事務・全国大会出場チーム等の応援 など＊市民スポーツの普及啓発サポート
・スポーツ情報収集及び情報提供 など＊トップアスリートとの市民交流
・ パナソニックパンサーズホームゲーム市民応援
・ FC ティアモ枚方ホームゲーム市民応援 など＊にぎわい創出事業
・［仮称］ひらかたスポーツ祭り＆ロゲイニング② 地域・競技スポーツコンサルティング事業＊地域コミュニティや多種多様なスポーツの支援、選手育成＊市民が参加できるイベントの調整＊様々な新興スポーツの普及や団体の育成支援＊様々なスポーツに親しめる場を提供できるよう助言＊広報及び申込業務の協力＊障害者スポーツの支援
・トリプルバドミントン交流大会
・障害者施設へスポーツ指導者派遣
・障害者競技スポーツプラットフォーム事業
・健康増進イベントの支援
4.スポーツ施設活用事業(1) 指定管理者としてのスポーツ施設管理運営事業（契約期間＝平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日)① 枚方市立総合スポーツセンター管理運営業務
・総合体育館・陸上競技場・藤阪テニスコート・藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート② 枚方市立渚市民体育館管理運営業務(2) 枚方市民間企業スポーツ施設開放事業
II. 総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業 （公益目的事業２〔公２〕）1.

「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」の運営拡充（1） 基本理念の実現に向けた取り組み（2） 主催事業の充実（3） HKSC スポーツフェスティバルの開催（令和 5 年 11 月 23 日）（4） メンバーの加入促進と価値の創出（5） メンバーのクラブへの帰属意識の高揚（6） 地域に根ざした活動展開（7） タイアップイベントの実施（8） 他のスポーツクラブとの交流（9） 総会等の開催（総会、運営委員会、クリエイティブ委員会、専門部会の活性化）(10) 学校部活動の地域移行への取り組み

2.

総合型地域スポーツクラブ支援事業（1） 地域からの活動を推進するため、相談窓口や情報収集、情報提供を積極的に行う。
（2） 新たな活動が円滑に継続できるよう、必要な支援を行う。

9

III. 利用者の利便性向上事業 （収益事業１〔収１〕）1. 物品販売による施設使用者の利便性向上事業（1） 指定管理施設等でのスポーツ用品販売事業
2. オリジナルグッズの作成・販売事業（1） 「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」のオリジナルグッズ作成・販売
3. 加盟団体との協働事業（1） 大会、講習会等での物品販売（2） スポンサーシップの獲得
4．ホームページ等の広告収入 等

IV. 民間団体との連携協力事業 （その他の事業１〔他１〕）
1. 民間団体等と協力・連携して行うスポーツ教室やスポーツイベント事業（1）都市公園有料施設他

V.

法人運営
1.

役員会等の開催(1) 役員会、理事会、評議員会および専門委員会等の開催

2.

情報公開
(1) ホームページで必要な事項を公告(2) 制度で定められる書類を作成し、一般の閲覧に供す（情報開示）

3.

その他法人運営に必要な業務

10専門委員会活動
Ⅰ 常置委員会
1. 総務委員会（法人運営・公１・収１・その他）(1) 経営計画の策定(2) 研修計画の策定(3) 組織の見直しと効率運営(4) 協会ビジョン（長期ビジョン）策定の検討(5) スポーツサポーターズバンク全般(6) 自主財源の確保と有効活用(7) 諸規程・諸規則等の検討、改正、作成(8) 受託事業等の検討（施設管理関係を除く）(9) スポーツ振興事業の検討(10) その他
2. 事業・施設委員会（公１・収１・その他）(1) 加盟団体の活性化への取り組み(2) 主催事業の見直しと目的の明確化(3) 主催新規事業の検討(4) 自主財源の確保と有効活用(5) 受託事業等の検討（施設管理関係）(6) 友好都市交流関係全般(7) 役職員対象の研修、講習会等の検討(8) その他

Ⅱ 特別委員会
１．優秀団体・選手表彰選考委員会 （公１－２－(1)）(1) 優秀団体・選手および功労者等受賞者の選考
２．新規加盟審査委員会 （法人運営）(1) 新規加盟申請団体の審査
３．スポーツ基金審査委員会 （法人運営）(1) スポーツ基金申請の審査
４．体育館等運営委員会 （公１－３－(1)）

11正味財産増減予算書（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
スポーツ大会事業収益
走ろうかい参加料等収益
市民オリンピック参加料等収益
加盟団体事業参加料収益
総合体育大会参加料収益
受取委託金
受取総合体育大会等事業運営費
受取枚方市小学生スポーツcarnival運営費
受取枚方ラグビーカーニバル運営費
スポーツ啓発事業収益
スポーツ教室等参加料収益
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益
健康スポーツ事業収益受取補助金受取走ろうかい事業補助金
受取市民オリンピック事業補助金
受取健康スポーツ普及事業補助金
受取スポーツサポーターズバンク事業補助金
受取市民スポーツ応援サポート事業補助金
受取地域・競技スポーツコンサルティング事業
受取委託金
受取高齢者スポーツ事業運営費
受取こども夢基金事業運営費
受取障がい者スポーツ事業運営費
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
スポーツ教室等事業収益
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益
総合スポーツセンター収益
スポーツ教室事業収益
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益受取委託金受取民間スポーツ施設開放事業費
基本財産運用益基本財産受取利息
諸収益
預金利息
受取負担金
受取体育協会加盟負担金
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
会費収益
事業収益
預金利息

5年度予算額（A)

4年度予算額（B)

318,445,500
19,370,000
15,120,000
250,000
1,000,000
3,000,000
40,716,500
35,569,000
4,000,000
1,147,500
20,650,000
18,000,000
650,000
2,000,000
35,205,000
8,739,000
1,619,000
12,754,000
5,835,000
3,346,000
2,912,000
6,036,000
2,638,000
3,000,000
398,000
191,880,000
71,557,000
9,395,000
296,000
39,061,000
14,370,000
8,435,000
120,323,000
7,919,000
415,000
60,087,000
35,582,000
16,320,000
4,275,000
4,275,000
13,00013,00030,00030,000270,000
270,000
23,251,000
23,251,000
20,410,000
2,836,000
5,000

307,993,000
18,250,000
14,000,000
250,000
1,000,000
3,000,000
40,932,000
35,145,000
4,734,000
1,053,000
12,650,000
10,000,000
650,000
2,000,000
34,984,000
8,663,000
1,614,000
12,732,000
5,778,000
3,311,000
2,886,000
5,835,000
1,319,000
4,016,000
500,000
190,803,000
71,573,000
9,395,000
296,000
39,664,000
13,868,000
8,350,000
119,230,000
7,919,000
415,000
60,250,000
34,652,000
15,994,000
4,226,000
4,226,000
13,00013,00030,00030,000270,000
270,000
25,270,000
25,270,000
22,429,000
2,836,000
5,000

12

増減
（A)ー（B）（単位 ： 円）
備考

10,452,500
1,120,000
1,120,000 参加料収入増
000▲ 215,500
424,000▲ 734,000 見込み
94,5008,000,000
8,000,000 新規ソフト事業の計画実施
0
0
221,000
76,0005,000
22,00057,00035,00026,000201,000
1,319,000 オンライン事業の増加▲ 1,016,000 見込み▲ 102,000 事業内容の変更
1,077,000▲ 16,000
00▲ 603,000
502,000
85,0001,093,000
00▲ 163,000
930,000
326,000
49,00049,00000
0000▲ 2,019,000▲ 2,019,000▲ 2,019,000 パンサーズジュニア運営変更により
00

収１ 利用者の利便性向上事業
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
雑収益
総合スポーツセンター収益
雑収益
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
雑収益
スポーツ施設管理運営収益
野外活動センター事業収益
都市公園有料施設事業収益
協会事業収益雑収益
他１ スポーツ施設管理運営事業
受取委託金
都市公園有料施設管理運営費
雑収益
レンタル等使用料収益
受取野外活動センター事業運営費
受取ひらかた東部スタジアム管理運営費
その他事業収益
事業参加料収益
法人会計
諸収益
雑収益
経常収益計

3,752,000
1,770,000
500,000
500,000
1,270,000
1,270,000
1,832,000
1,832,000
000150,000
150,000
4,363,575
0
0
0
0
0
0
4,363,575
4,363,575
70,00070,00070,000349,882,075

13

7,052,000
1,770,000
500,000
500,000
1,270,000
1,270,000
1,832,000
1,832,000
3,300,000
2,200,000
1,100,000
150,000
150,000
49,839,000
46,321,000
11,304,000
10,940,000
364,000
26,378,000
8,639,000
3,518,000
3,518,000
70,00070,00070,000390,224,000▲ 3,300,000
0
0
0
0
0
0
0
▲ 3,300,000▲ 2,200,000 令和4年度で運営終了▲ 1,100,000 令和4年度で運営終了
00▲ 45,475,425▲ 46,321,000▲ 11,304,000 令和4年度で運営終了▲ 10,940,000▲ 364,000▲ 26,378,000 令和4年度で運営終了▲ 8,639,000 令和4年度で運営終了
845,575
845,575 民間団体等連携・協力スポーツ事業
000▲ 40,341,925

(2) 経常費用
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
総合体育大会等運営費
総合体育大会等職員費
職員費
退職給付費用春秋総合体育大会事業費
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料手数料
負担金
北河内総合体育大会事業
報償金
消耗品費
保険料
手数料
負担金
大阪府総合体育大会事業
報償金
消耗品費
手数料
負担金
三島・北河内柔道大会事業
報償金
負担金
北河内駅伝競走大会事業
報償金
負担金
大阪府駅伝競走大会事業
報償金
使用料賃借料
市長杯争奪軟式野球大会
委託料
枚方市駅伝競走大会
委託料
租税公課
消費税
枚方市小学生小学生スポーツcarnival
職員費
退職給付費用
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
消費税
枚方ラグビーカーニバル大会
職員費
退職給付費用
費用弁償
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税

310,153,000
37,772,000
24,492,000
22,948,598
1,543,402
3,260,000
961,000
238,000
163,000
698,000
1,200,000
833,000
510,000
118,000
158,000
2,000
45,000909,000
582,000
121,000
2,000
204,000
49,00033,00016,000121,000
86,00035,000190,000
93,00097,000210,000
210,000
210,000
210,000
2,746,000
2,746,000
3,675,000
843,285
56,715362,000
50,00044,0000
20,0001,930,000
20,000349,000
1,077,000
491,916
33,08460,000107,500
24,00032,00020,000248,000
60,50014

311,135,000
38,071,000
24,308,000
23,043,000
1,265,000
3,049,000
859,000
214,000
163,000
613,000
1,200,000
833,000
510,000
118,000
158,000
2,000
45,000909,000
582,000
121,000
2,000
204,000
49,00033,00016,000121,000
86,00035,000190,000
93,00097,000210,000
210,000
210,000
210,000
2,727,000
2,727,000
4,455,000
2,365,849
138,151
1,079,000
96,00087,00013,00020,000210,000
50,000396,000
1,010,000
412,000
23,00060,000116,000
31,00030,00020,000266,000
52,000▲ 982,000▲ 299,000
184,000▲ 94,402 平均人件費増
278,402
211,000
102,000 メダル単価上昇
24,000085,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,00019,000▲ 780,000 見込み▲ 1,522,564▲ 81,436▲ 717,000▲ 46,000▲ 43,000▲ 13,00001,720,000▲ 30,000▲ 47,000
67,00079,916
10,0840▲ 8,500▲ 7,000
2,000
0▲ 18,000
8,500

スポーツ大会等事業費
走ろうかい事業費
職員費
退職給付費用
報償金
共済費
賃金
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
備品購入費
市民オリンピック事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
総合体育大会種目別事業費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
雑役務費
使用料賃借料
大会負担金
スポーツ啓発事業費
協会事務費
職員費
費用弁償
交際費
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
自動車税
消費税

28,728,000
23,859,000
6,720,982
452,018
1,000,000
9,000
873,000
5,180,000
255,000
693,000
844,000
64,000248,000
1,442,000
2,716,000
3,056,000
306,000
1,869,000
592,174
39,82630,0006,000
537,000
1,000
83,00015,00050,00011,0008,000
0402,000
9,000
85,0003,000,000
1,500,000
250,000
50,00050,00050,000700,000
100,000
300,000
45,873,000
5,077,000
3,747,934
252,066
80,000100,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
10,00047,000200,000

15

28,624,000
23,783,000
6,748,000
371,000
1,000,000
9,000
851,000
5,180,000
255,000
693,000
844,000
64,000248,000
1,442,000
2,716,000
3,056,000
306,000
1,841,000
594,000
33,00030,0006,000
524,000
1,000
83,00015,00031,00011,0008,000
32,000402,000
9,000
62,0003,000,000
1,500,000
250,000
50,00050,00050,000700,000
100,000
300,000
41,796,000
3,577,000
2,370,000
130,000
80,000100,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
10,00047,000200,000

104,000
76,000▲ 27,018
81,0180022,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,000▲ 1,8266,826
0
0
13,000000
19,00000▲ 32,0000023,0000 春季秋季総合体育大会種目別事業費
0
0
0
0
0
0
0
0
4,077,000
1,500,000
1,377,934 新規ソフト事業の計画実施
122,066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

市民スポーツ応援サポート事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
地域・競技スポーツコンサルティング事業費
職員費
退職給付費用
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
スポーツ教室等事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
広報活動事業費
委託料
図書費
サポーターズバンク事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
修繕料
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金

3,642,000
2,213,155
148,845
80,000768,000
2,000
112,000
160,000
16,0006,000
36,00015,000060,00017,0000
8,000
3,045,000
2,459,581
165,419
254,000
3,000
27,0006,000
19,0008,000
28,00020,0005,000
21,00019,00010,0007,060,000
600,000
3,000,000
400,000
60,0002,000,000
1,000,000
486,000
386,000
100,000
6,576,000
4,262,338
286,662
20,000200,000
1,000,000
6,000
106,000
39,00015,000150,000
10,00039,0000
15,00042,00064,000321,000

16

3,607,000
2,222,000
122,000
80,000749,000
2,000
82,00030,00016,0006,000
36,00015,00062,00060,00017,000100,000
8,000
3,019,000
2,469,000
136,000
248,000
3,000
27,0006,000
19,0008,000
28,00020,0005,000
21,00019,00010,0003,530,000
300,000
1,500,000
200,000
30,0001,000,000
500,000
486,000
386,000
100,000
6,519,000
4,280,000
235,000
20,000200,000
975,000
6,000
106,000
39,00015,0000
10,00039,000152,000
15,00042,00064,000321,000

35,000 にぎわい創出事業▲ 8,845
26,8450
19,000030,000130,00000
00▲ 62,000
00▲ 100,000
0
26,000▲ 9,419
29,419
6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,530,000
300,000 新規ソフト事業の計画実施
1,500,000
200,000
30,0001,000,000
500,000
00
057,000▲ 17,662
51,6620025,0000000
150,000
00▲ 152,0000000活動補助事業費
加盟団体助成友好都市交流事業費
委託事業費
こども夢基金事業運営費
職員費
退職給付費用
消費税
スポーツ振興特別事業費
手数料
補助金
健康スポーツ事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
使用料賃借料
委託料
高齢者スポーツ事業運営費
高齢者スポーツ事業職員費
職員費
退職給付費用くらわんか体操啓発事業
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税
障がい者スポーツ事業運営費
事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料
消費税
渚市民体育館
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税

640,000
540,000
100,000
2,823,000
2,325,000
410,399
27,60160,0001,625,000
5,000
1,620,000
14,899,000
9,999,487
672,513240,000
300,000
1,425,000
13,000150,000
134,000
92,0000
1,399,000
373,000
101,000
2,638,000
2,095,000
1,962,980
132,020
543,000
192,000
44,00040,00044,000115,000
108,000
398,000
398,000
130,241
8,759
18,00098,00024,00030,00050,00039,00070,148,000
36,440,000
18,0001,218,000
100,000
1,200,000
52,00014,150,000
10,000374,000
320,000
10,00015,236,000
574,000
4,000
3,174,000
17

540,000
540,000
0
4,016,000
2,999,000
740,000
41,000236,000
1,625,000
5,000
1,620,000
14,877,000
10,041,000
551,000
240,000
300,000
1,389,000
13,00072,000134,000
92,000372,000
1,399,000
173,000
101,000
1,318,000
775,000
735,000
40,000543,000
192,000
44,00040,00044,000115,000
108,000
530,000
530,000
132,000
7,000
18,000230,000
24,00030,00050,00039,00070,163,000
36,688,000
18,0001,218,000
100,000
1,200,000
52,00014,240,000
10,000374,000
320,000
10,00015,417,000
574,000
4,000
3,151,000

100,0000
100,000 四万十市定期交流▲ 1,193,000 見込み▲ 674,000▲ 329,601▲ 13,399▲ 176,000
00022,000▲ 41,513
121,5130036,000078,00000▲ 372,0000
200,0000
1,320,000
1,320,000
1,227,980 オンライン教室の追加
92,020
0
0
0
0
0
0
0
▲ 132,000 事業内容の変更▲ 132,000▲ 1,759
1,759
0▲ 132,000
0000▲ 15,000▲ 248,000
00000▲ 90,0000000▲ 181,000
00
23,000人件費
職員費
退職給付費用
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
管理費
管理経費
総合スポーツセンター
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
備品購入費
人件費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
事業費
費用弁償
報償金
賃金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
管理費
管理経費
民間スポーツ施設開放事業費
人件費
職員費
退職給付費用
事務費
賃金
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料

27,710,000
20,059,154
508,846
7,142,000
4,488,000
1,398,000
2,135,000
531,000
201,000
80,00062,00081,0001,510,000
1,510,000
118,150,000
76,615,000
18,0001,957,000
349,000
3,100,000
365,000
22,920,000
11,000579,000
380,000
107,000
40,564,000
595,000
501,000
4,169,000
1,000,000
35,414,000
20,059,154
508,846
1,530,000
13,316,000
3,478,000
839,000
1,394,000
614,000
152,000
132,000
120,000
15,000212,000
2,643,000
2,643,000
4,111,000
1,575,000
1,475,749
99,251
1,802,000
472,000
455,000
51,000139,000
176,000
149,000
11,00061,00015,00018

27,477,000
20,148,000
420,000
6,909,000
4,488,000
1,398,000
2,135,000
531,000
201,000
80,00062,00081,0001,510,000
1,510,000
117,082,000
76,023,000
18,0001,957,000
349,000
3,100,000
365,000
23,080,000
11,000579,000
380,000
107,000
39,858,000
595,000
501,000
4,123,000
1,000,000
34,978,000
20,148,000
420,000
1,530,000
12,880,000
3,462,000
839,000
1,394,000
598,000
152,000
132,000
120,000
15,000212,000
2,619,000
2,619,000
4,062,000
1,563,000
1,482,000
81,0001,628,000
349,000
442,000
51,000115,000
176,000
149,000
11,00061,00015,000233,000▲ 88,846
88,846
233,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,068,000
592,00000000▲ 160,0000000706,000
00
46,0000436,000▲ 88,846
88,8460
436,000
16,0000
0
16,00000000
24,00024,00049,00012,000▲ 6,251
18,251
174,000
123,000
13,000024,000
0
0
0
0
0

自動車税
消費税
事業費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
保険料
手数料
原材料費
一般管理費
管理費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
消耗品費
修繕料
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
消費税
負担金
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業
ＨＫＳＣ運営費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
共済費
旅費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
備品購入費
事業負担金
消費税
収１ 利用者の利便性向上事業
収益事業費
収益事業費
渚市民体育館仕入消耗品費
総合スポーツセンター仕入消耗品費
ＨＫＳＣ仕入消耗品費
野外活動センター食堂賃金
野外活動センター食堂賄材料費
都市公園有料施設仕入消耗品費
協会事業仕入消耗品費

45,000228,000
734,000
174,000
180,000
294,000
31,0008,000
47,0002,335,000
2,335,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,335,000
1,000,000
23,583,000
23,583,000
23,583,000
5,754,719
217,2815,446,000
1,180,000
360,000
20,000550,000
100,000
50,00020,00010,000100,000
439,000
480,000
1,718,000
4,828,000
50,000960,000
1,300,000
3,016,000
3,016,000
2,800,000
400,000
800,000
1,500,000000100,000

19

45,000214,000
871,000
220,000
172,000
380,000
31,0008,000
60,0009,489,000
9,489,000
1,700,000
88,000814,000
940,000
49,000104,000
9,000
111,000
391,000
171,000
889,000
312,000
1,190,000
361,000
25,0001,335,000
1,000,000
25,602,000
25,602,000
25,602,000
5,768,000
178,000
5,446,000
1,180,000
360,000
20,000551,000
100,000
50,00020,00010,000100,000
439,000
480,000
1,834,000
5,316,000
50,0002,400,000
1,300,000
6,016,000
6,016,000
5,800,000
400,000
800,000
1,500,000
200,000
1,800,000
1,000,000
100,000

0
14,000▲ 137,000▲ 46,000
8,000▲ 86,000
00▲ 13,000▲ 7,154,000▲ 7,154,000 減価償却以外は法人会計に組み換え▲ 1,700,000▲ 88,000▲ 814,000▲ 940,000▲ 49,000▲ 104,000▲ 9,000▲ 111,000▲ 391,000▲ 171,000▲ 889,000▲ 312,000▲ 1,190,000▲ 361,000▲ 25,000
0 LED照明設備
0 インボディ・トレーニング機器等▲ 2,019,000▲ 2,019,000▲ 2,019,000▲ 13,281
39,28100
00▲ 1,000
0
0
0
0
0
0
0
▲ 116,000▲ 488,0000▲ 1,440,000 パンサーズジュニア運営変更により
0▲ 3,000,000▲ 3,000,000▲ 3,000,000
000▲ 200,000 令和4年度で運営終了▲ 1,800,000 令和4年度で運営終了▲ 1,000,000 令和4年度で運営終了
0協会事務費
職員費
退職給付費用他１ スポーツ施設管理運営事業
都市公園有料施設等管理運営費
運営費
保険料
手数料
消費税
人件費
職員費
退職給付費用
野外活動センター管理運営費
人件費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
原材料費
自動車税
消費税
ひらかた東部スタジアム管理運営費
事業費
消耗品費
燃料費
原材料費
通信運搬費
保険料
委託料
消費税
人件費
職員費
退職給付費用
賃金
その他施設事業費
事業費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料
手数料
人件費
職員費
退職給付費用

216,000
202,388
13,612
4,287,575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,287,575
1,094,000
884,000
50,00050,000110,000
0
3,193,575
2,992,327
201,24820

216,000
205,000
11,00047,275,000
9,646,000
964,000
90,0005,000
869,000
8,682,000
8,230,000
452,000
25,471,000
16,766,000
8,230,000
452,000
120,000
540,000
7,424,000
8,705,000
24,000208,000
960,000
93,0002,000,000
416,000
177,000
277,000
485,000
1,322,000
1,000,000
14,0001,729,000
8,412,000
5,557,000
718,000
133,000
131,000
17,000120,000
4,140,000
298,000
2,855,000
2,058,000
113,000
684,000
1,618,000
1,413,000
792,000
30,00020,000550,000
21,000205,000
194,000
11,0000▲ 2,6122,612▲ 42,987,425▲ 9,646,000 令和4年度で運営終了▲ 964,000▲ 90,000▲ 5,000▲ 869,000▲ 8,682,000▲ 8,230,000▲ 452,000▲ 25,471,000 令和4年度で運営終了▲ 16,766,000▲ 8,230,000▲ 452,000▲ 120,000▲ 540,000▲ 7,424,000▲ 8,705,000▲ 24,000▲ 208,000▲ 960,000▲ 93,000▲ 2,000,000▲ 416,000▲ 177,000▲ 277,000▲ 485,000▲ 1,322,000▲ 1,000,000▲ 14,000▲ 1,729,000▲ 8,412,000 令和4年度で運営終了▲ 5,557,000▲ 718,000▲ 133,000▲ 131,000▲ 17,000▲ 120,000▲ 4,140,000▲ 298,000▲ 2,855,000▲ 2,058,000▲ 113,000▲ 684,000
2,669,575▲ 319,000 民間団体等との連携・協力事業
92,00020,00030,000▲ 440,000▲ 21,000
2,988,575
2,798,327 事業内容の変更に伴い増額
190,248

一般管理費
管理費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
消耗品費
修繕料
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
消費税
負担金
法人会計
一般管理費
管理費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
消耗品費
修繕料
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
消費税
負担金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,837,472
8,837,472
8,837,472
2,764,005
185,892
1,257,00000160,0000
172,000
603,000
314,250
1,096,000
481,000
1,128,000
651,325
25,000349,877,047
5,028

2,128,000
2,128,000
495,000
27,000252,000
291,000
15,00032,0003,000
35,000121,000
53,000220,000
96,000368,000
112,000
8,000
186,000
186,000
186,000
97,000
5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84,00000390,214,000
10,000

0

0

0

0
0
0
5,028
46,123,779
46,128,807

000
10,00046,113,779
46,123,779

000▲ 4,972
10,0005,028

02,000,000
2,000,000
48,128,807

02,000,000
2,000,000
48,123,779

0
0
0
5,028

21

▲ 2,128,000▲ 2,128,000 法人会計へ組み換え▲ 495,000▲ 27,000▲ 252,000▲ 291,000▲ 15,000▲ 32,000▲ 3,000▲ 35,000▲ 121,000▲ 53,000▲ 220,000▲ 96,000▲ 368,000▲ 112,000▲ 8,000
8,651,472
8,651,472
8,651,472 公1・他1から組み換え
2,667,005
180,892
1,257,00000160,0000
172,000
603,000
314,250
1,096,000
481,000
1,044,000
651,325
25,000▲ 40,336,953▲ 4,972