令和４年度

事業計画・予算

公益財団法人 枚方市スポーツ協会

はじめに
枚方市において、令和２年度に機構改革が行われ、当協会の主管課でありますスポーツ振興課が教育委員会・社会教育部から、市長部局・観光にぎわい部に移管されたことにより、スポーツを活用した地域振興等への機運が高まっています。
当協会は公益性の高い事業を中心とし、収益をあげながら、事業を行うことで市民スポーツの普及・発展に加えスポーツを通じて枚方市とともににぎわいづくりや地域の活性化に力を注いでいきます。
これは公益事業を中心に、地域に根差したスポーツ振興団体だからこそ枚方市の活性化を担えると考えます。
昨今、新型コロナウイルスの感染拡大により世界中がスポーツだけでなく全ての活動において約2年間大きな影響を受けました。枚方市においても施設の閉鎖をはじめ様々な事業を中止せざるを得ない状況が続きました。
現状では新型コロナウイルスの変異株も出現し完全終息については今のところ見通しがつきづらい状況となっていますが、世界中で新型コロナウイルスと共存した「新しい生活様式」を基準としたスポーツへの取り組みを実践する動きが見えてきました。
今年度は、東京2020大会の翌年ということもありスポーツへの関心が非常に高まっている年と考えます。
協会といたしましても、新たな取り組みとしてスポーツと映像の組み合わせた事業やライブ配信事業に力を入れていくとともに、近年盛り上がりを見せているeスポーツ事業への取り組み、また、子どもや高齢者、障害者
スポーツなど、様々な分野で多くの市民が集えるスポーツ体験事業等を実施してまいります。
一方、スポーツをする子どもとしない子ども（子どもの体力の低下）の二極化、中学校等の運動部活動においても、少子化、ニーズの多様化、働き方改革、指導者不足、教員の多忙化、勝利至上主義の弊害など、様々な課
題が深刻な状況となっております。そして、働き盛り・子育て世代に向けてのスポーツ環境の整備も課題と考えています。また、健康寿命の延伸に向け、フレイル（高齢者の虚弱）予防、サルコペニア予防、生活習慣病予防、認知症対策など、「心身の健康の保持増進」のためのスポーツ推進には、スポーツ無関心層への働きかけが重要と考えます。
令和3年度が、に2017年に策定しました「経営計画2017」の最後の年となり、評価を行いながら、「新しい生活様式」をふまえ、プロジェクトチームを結成し「経営計画2022」（2022年～2026年：5か年計画）を新たに策定する予定でしたが、令和４年度に枚方市のスポーツ推進計画の中間評価・改定が行われることに伴い、その内容に即した内容にするために本来、令和4年度から「経営計画2022」を進めるところを一年延期し、今年度に「経営計画2023」を新たに策定します。
協会は、枚方市と協働し、公益性の高い活動をすることで①「にぎわい創出」、②「社会状況変化に対応した事業展開」、③協会の運営課題等への対応を行い、「スポーツは、人生をより豊かにし、充実したものとするとともに、人間の身体的・精神的な欲求にこたえる世界共通の人類の文化の一つ」を実感できる社会を目指し、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、広く市民の皆さまが､関心、適性に応じてスポーツに参画することができる環境整備を行い、スポーツを活用して、にぎわいのあるまち・地域の活性化を目指しながら社会課題の解決に取り組み、「ひらかた」のより一層のスポーツ振興を進めながら自主事業の拡大・拡充に努めます。また、SDGｓや
健康経営・環境経営の取り組みも行います。

For All Sport of 「ひらかた」「ひらかた」の全ての“Sport”のために・・・
私たちは社会のニーズに応じて常に変化し、スポーツの普及・推進を通じて豊かな社会づくりに貢献します- 従業員の健康と幸福が源泉です健康で幸福な従業員がスポーツの持つあらゆる可能性を追求し、スポーツインライフの実現に取り組みます（スポーツを通じて）誰もが生きがいの持てる社会をつくりましょう

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事業計画
第2期「経営計画2017」の評価を踏まえ、今後の事業展開を見据えた令和４年度の事業計画を立案します。

「経営計画２０２３」の策定「経営計画２０２３」（2023年～2026年：5か年計画）策定プロジェクトチームを継続します。

目標・取組事項

スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ“
スポーツ文化の確立とは、「する、みる、ささえる、全ての市民スポーツ活動（健康スポーツを含む）が、一過性のブームとして終わることなく、地域に根ざした活動となること。そして、協会が実施する市民への質の高いスポーツプ
ログラムの提供が持続可能となること。
」と定義します。
市民がそれぞれの体力や年齢、障がいの有無に関わらず、技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、安全かつ安心して、スポーツに親しむことができる環境を整えることによって、市民のスポーツ実施率の向上をめざします。また、「スポーツ基本計画」等でも示されたとおり、今後、スポーツが果たす重要な役割の一つとして「心身の健康の保持増進」があります。地域に密着したスポーツプログラムの提供を通じて、市民の健康増進・健康維持をめざします。

自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”
自立経営とは、「人財育成（職員の採用も含む）や効率的な運営を行うことにより組織基盤を確立すること。そして、
市民スポーツを推進する事業展開を主体的に実施することにより、財務基盤を確立し、協会の運営が持続可能なものとなること。」と定義します。

Ⅴ.人員体制Ⅰ.スポーツ大会等の運営

Ⅱ.スポーツ施設の
管理運営

事業計画

Ⅳ.他団体とのスポーツ文化の確立
連携・協働
自立経営の実現
For All Sport of 「ひらかた」
Ⅲスポーツを支える人材育成

Ⅵ.財務改善事業計画 ４つの柱
枚方市のスポーツ推進“生涯スポーツの実現！”

Ⅰ. スポーツ大会等の運営〇自主事業の拡充

Ⅱ. スポーツ施設の管理運営〇公共スポーツ施設の管理運営

Ⅲ.スポーツを支える人財育成〇指導者・ボランティアの育成

Ⅳ.他団体との連携・協働〇他団体との連携・協働事業

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生活の質の向上（QOL の向上）
子どもの体力向上
スポーツでまちづくり（地域の活性化）☆重点項目I.

ソフトウエア面 市民スポーツ大会の運営・スポーツ教室の開催・スポーツイベントの開催 等

１．自主事業の拡充
自主事業については、公益財団法人のメリットである以下の３点を活かした事業を展開します。
① 社会的信用（公益活動・広報活動）②公益目的事業の非課税 ③寄附金税制の優遇（寄附を集めやすい）
財務基盤の確立のためには、広告収入の獲得、スポーツグッズの販売、収益事業としてのスポーツイベントの誘致や開催等、収益事業の拡充が重要なポイントとなります。そのため、公益目的事業費比率（50％以上）を維持しながら、収益事業等の拡充を図ります。なお、事業展開を行う際には、的確に市民ニーズを捉え、既存事業の見直しや新規事業の提案を引き続き、実施していきます。
≪ＩＣＴを活用したスポーツプログラムの提供≫ リアルとオンラインのハイブリッド事業展開（新しい生活様式）
ＺＯＯＭ等、ＳＮＳを活用したスポーツ教室、講習会の実施
オンラインスポーツイベント・大会・ライブ配信等の実施≪スポーツ大会・スポーツイベントの開催（友好都市交流スポーツ事業を含む）≫□ ☆新春走ろうかいの実施及び実行委員会設立への取り組み□ ☆地域スポーツコミッションの設立へ向けた取り組み（スポーツツーリズム・ヘルスツーリズム 等）□ ☆にぎわい創出事業の実施（＊1）
・［仮称］ひらかたスポーツ祭り＆ロゲイニング□ ☆オンラインイベント・教室の実施≪管理スポーツ施設を活用したプログラムの提供≫□ ☆医療と連携した事業の実施（＊2）□ 楽１０体操普及教室（＊3）□ ボディバランスチェック教室□ 体成分測定器（体成分分析・体脂肪量・筋肉量・肥満指数等が測定可能）を活用した教室□ 各種スポーツ教室（女性スポーツ教室・アウトドアスポーツ 等）≪地域・企業等へのスポーツプログラムの提供≫□ ☆e スポーツ事業の実施（＊4）□ 健康経営セミナーの開催（＊5）□ 楽１０体操普及教室□ オーダーメイドスポーツ教室（健康スポーツ教室・チームビルディング 等）（＊6）□ 市内公共施設（公共施設以外）、オープンスペース（公園など）等でのスポーツプログラムの提供≪寄附金制度の活用≫□ 寄附を集める事業展開（＊7）≪物品販売の充実≫□ 物品販売（企業等との協働事業・加盟団体との協働事業）（＊8）□ スポンサーシップ等広告収入（＊9）□ スポーツ用品等の販売(管理施設)□ 軽食等の販売(管理施設)□ スポーツ教室参加者等へのスポーツ用品等販売

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２．受託事業の継続
現在、受託している事業については、指定管理施設の管理運営及び、市（スポーツ振興課をはじめ、地域健康福祉室や保健センター等）が実施している、スポーツ事業（健康スポーツ事業を含む）の事業受託の継続及び新規提案や協働・連携での実施等の働きかけを行います。
今後は指定管理事業からソフト事業中心へシフトチェンジを図り、スポーツ事業を中心活用してのまちづくり、地域振興等のイベント等の実施提案や事業受託の働きかけを行います。
≪スポーツ振興課≫□ 総合体育大会等の運営及び選手派遣事業□ ラグビーカーニバル開催事業（予定）≪地域健康福祉室≫□ ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業 等□ 健活フェスタ
≪障害福祉室≫□ ☆障害者スポーツへの取り組み
・講習会の実施≪市が実施している他のスポーツ関係事業≫ ※健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携 等□ スポーツ関係事業（健康スポーツ事業を含む）
３．総合型地域スポーツクラブ事業（HKSC 事業）の拡充
HKSC 事業については、「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事業計画」及び「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ中期運営計画 2021」に基づき、運営を行います。なお、地域へのプログラム提供については、
HKSC の事業展開が重要な役割を担っていると考えます。
スポーツ庁は、総合型クラブが地域スポーツの担い手としての役割を果たせるように、クラブ数の量的拡大から質的な充実に重点を移した施策へと転換し、総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度が導入されますので、対応を予定
しております。また、中学校の運動部活動の地域移行等、様々な課題解決にも、総合型クラブの活動に期待が寄せられています。
また、「新しい生活様式」を取り入れた事業展開を検討します。
□☆総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度への対応□☆学校部活動の地域移行（＊10）への対応検討□地域へのプログラム提供
・基礎代謝向上組（桜丘北小）

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☆重点項目
II. ハードウエア面 公共スポーツ施設の管理運営
１．指定管理事業
総合スポーツセンター・渚市民体育館の管理運営については、グローバル企業のアシックススポーツファシリティーズ株式会社と共同事業体を組織し、４年目の運営を迎えます。
昨年度は、「東京 2020 大会」が開催され、スポーツに対しての関心が高まっています。共同事業体のアシックススポ
ーツファシリティーズ株式会社と協働し、著名アスリートを招聘した魅力あるスポーツイベントを実施し、今後レガシイベント化に努め、より一層の枚方市のスポーツ推進につなげていきたいと考えます。
都市公園有料施設については、京阪園芸株式会社を代表企業として、NPO 法人ひらかた緑の NPO と共同事業体を結成
し１年間の運営を行います。施設の管理運営については、１年間ではありますが、引き続き、共同事業体として各事業体の“強み”（得意分野）を生かし、市民サービスの向上をめざします。
□ 枚方市立総合スポーツセンターの管理運営（第 4 期）
□ 枚方市立渚市民体育館の管理運営（第 4 期）
□ 枚方市都市公園有料施設［ＪＶの構成団体］＊新たに 1 年間
２．受託事業
現在、受託している事業については、市民の安全確保とともにより活性化が図れるよう運営を行います。
□ 枚方市民間スポーツ施設開放事業□ 枚方市野外活動センター管理運営□ ひらかた東部スタジアム管理運営☆重点項目
III. ヒューマンウエア面 市民スポーツの推進をささえる人財育成
１．スポーツサポーターズバンク事業
スポーツサポーターズバンク事業について、スポーツへのニーズの高まりや多様化などから、スポーツ指導者・支援者等の人財の育成・発掘は、今後も重要な役割を担っていると認識しております。また、中学校等の学校運動部との連携や支援体制の充実、スポーツ推進委員やスポーツ少年団等の他団体との連携、市のスポーツ指導者全体の資質向上
等、様々な観点から組織や事業をより充実したいと考えます。
現在、中学校等の運動部活動は、少子化、ニーズの多様化、働き方改革、指導者不足、教員の多忙化、勝利至上主義の弊害など、様々な課題を抱え、継続の危機に立たされており、改革の必要に迫られています。
（スポーツ庁は「部活動指導員の制度化」の取り組みや「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定しています。
）枚方市においても、学校や競技種目により、状況は異なりますが、同様の課題を抱えていると考えられます。
学校部活動へ紹介できる指導者登録者数の増加を目標とし、地域移行に向けた提案を行います。
□ ☆指導者及びボランティア育成・派遣事業の拡充（健康づくり運動指導者の活躍できる仕組み・大学生の活躍できる機会の提供〔運動の調査・研究〕等）□ ☆学校部活動の地域移行への対応検討（＊10）
教育委員会・学校・地域等との連携

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２．組織力の強化
協会の発展のためには、まず人財育成・組織力の強化が必要不可欠と考えます。コンプライアンス・マネージメン
ト力・組織力の強化を重点的に研修計画の見直し、正しい知識を身に着け実行することで、安定した組織運営をすることが当協会の強化になると考えます。加えて職員の健康への配慮も重要なものであり、健康経営についても並行して進めます。
また、加盟団体が（独自性を保ちながら）発展・活性化することも必要不可欠と考えます。加盟団体へのサポート
体制のあり方等、活性化の取り組みを加盟団体とともに検討を進めていきます。
≪人財育成・組織≫
□
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□
□
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☆職員の能力強化 研修計画の見直し（コンプライアンス・マネージメント力・組織力 他）☆健康経営への取り組み（＊11）（健康経営優良法人認定の継続・スポーツエールカンパニーの登録継続）
環境経営の取り組み（＊12）（KES 環境マネジメントシステムの継続・エコマネジメントプラン）
ＳＤＧｓへの取り組み
法人設立 50 周年事業への取り組み（準備委員会の設立）≪加盟団体の活性化≫□ ☆加盟団体の活性化の取り組み□ スポーツ事業の拡充（少子高齢化への対応・健康ブームへの対応 等）□ 研修の開催（役職員研修）□ サポート体制（組織のガバナンス強化・事務の効率化 等）○事務の効率化□□□□□☆アウトソーシングの検討（＊13）☆ICT を活用した事務の効率化
各種マニュアルの作成・更新（業務の標準化）
組織運営システムの運用
ジョブローテーションの実施☆＝重点項目IV. 連携・協働○他団体との連携・協働事業（地域、学校、他のスポーツ団体、民間企業）
学校部活動の地域移行については、市のスポーツの未来を見据えた、スポーツ推進の観点から、加盟団体、HKSC
やスポーツサポーターズバンク事業など、協会が有する資源やネットワークなどの“強み”を活かし、スポーツ少年団、スポーツ推進員委員協議会、民間企業等、各種団体と連携・協働し、学校運動部活動が制度として持続可能なものにしていきたいと考えています。また、活動支援についてもスポーツ少年団、HKSC が連携して実施することにより、一貫指導体制の確立等、地域スポーツのより一層の発展・活動強化も行いたいと考えています。
枚方市のスポーツ推進を行う上で、他団体との連携・協働は重要と考えます。ハードウエア面、ソフトウエア面、
ヒューマンウエア面の全てにおいて、市民スポーツ団体（スポーツ少年団、障害者スポーツ団体等）や行政（スポーツ推進委員協議会も含む）、民間企業等が連携・協働しやすい環境を当協会がコーディネートします。また、民間企業の特色を活かした連携事業（スポーツ＋IT、スポーツ＋食 等）の開催も必要と考えます。スポンサーシップの獲得についても重要な課題と考えています。
地域との連携・協働については、地域の活動団体や飲食店等と協力した事業（スポーツと商業のコラボイベントや
健康イベント）を開催することにより、枚方市のにぎわいを創出します。
また、他府県より枚方へ来ていただける「スポーツツーリズム」の検討等、活気のある「ひらかた」を目指すことが可能と考えます。
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≪学校の部活動との連携・協働≫□ ☆指導者・ボランティアの紹介制度の拡充（登録者の充実）
教育委員会・学校・地域等による検討□ 管理施設の活用（総合 SC・渚体育館・都市公園有料施設 等）≪他のスポーツ団体との連携・協働≫□ スポーツ推進委員協議会との連携・協働□ 障害者スポーツ団体との連携・協働□ スポーツ少年団との連携・協働≪大学・民間企業との連携・協働≫□ ☆アウトソーシング（部分的）の検討□ 物品販売（企業との協働事業）□ スポンサーシップ広告収入□ 商業施設を活用したスポーツプログラムの提供□ スポーツに関する調査・研究□ 講師派遣（研修の講師・スポーツ教室の指導者 等）□ スポーツ事業の実施（大学施設の活用・民間施設の活用・協働事業の実施 等）□ 共同事業体による指定管理施設の管理運営の実施≪地域との連携・協働≫□ 地域の団体等へ連携・協働への働きかけ
特定非営利活動法人 枚方文化観光協会
枚方宿くらわんか五六市 など□ 七夕婚活実行委員会への参画（スポーツ婚活 in ひらかた）□ 枚方市民チャリティゴルフ大会実行委員会への参画□ ふれあいマラソン大会実行委員会への参画
☆重点項目
V.

財務改善に向けた取り組み

財務改善の取り組みは、各事業の運営状況や進捗状況等によって大きく影響を受けます。各事業とも、効果的かつ効率的な予算執行を図るため、過去の年間予算・決算をベースとした月次収支報告を作成し、収入確保や経費削減に努めます。
新型コロナウイルスの影響により、これまで以上に運営が厳しく、事業収入等の確保および予算執行を管理することが必要と考えます。また、各事業の事業達成を明確にするため、財務面からも事業の評価を行い自事業収入の確保に努めます。ただし、社会状況の変化等による不確定な要素もあるため、必要に応じて評価の見直しを行います。
□ 環境経営の取り組み（KES 環境マネジメントシステムの継続・エコマネジメントプラン）□ 月次収支評価の作成≪自主事業≫□ ☆自主事業（公益目的事業・収益事業の拡充・充実）≪公益財団法人の財務基準≫□ 収支相償の維持・特定費用準備資金等の積立
・市民への還元（スポーツイベントの開催 等）
・退職給付費用（会計基準変更時差異の解消）□ 公益比率の維持□ 遊休財産保有額の増加（正味財産額の増額）
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事業区分
事業区分

事 業 名

内

容

【１．公益目的事業】
公1

①スポーツ

総合体育大会等開催事業

・加盟団体種目別の大会の実施、受付業務 等

市民スポーツ普大会事業競技大会開催事業

・｢新春走ろうかい｣- ひらかたハーフマラソン – 等

枚方市の友好都市との交流事業

・四万十市（高知県）、別海町（北海道）、名護市（沖縄県）、

及啓発事業

ローガン市（オーストラリア）、上海市長寧区（中国）等とのスポーツ交流事業（四万十市との交歓球技大会 等）②スポーツ

スポーツ教室事業

・ヨガ等の女性を対象とした教室 ＊保育有啓発事業・幼児対象教室、小学生対象教室、高齢者対象教室
・キャンプ事業 等
高齢者・健康スポーツ教室事業

・ひらかた元気くらわんか体操事業
・楽 10 体操普及事業 等

サポーターズバンク事業

・スポーツボランティア、インストラクターの養成、育成及び派遣事業

・オーダーメイドプログラムの提供（健康経営支援含む）
他団体との連携事業

・実行委員会等への参画
・協働でのスポーツ事業の実施
・研修等への講師派遣 等
・スポーツ情報ポータルサイトの設置
・ユーチューブチャンネルなど新コンテンツの活用
・加盟団体競技種目のスポーツ図書、ビデオ等の購入・貸出業務 等

スポーツ情報提供事業

スポーツ振興特別事業

・加盟団体の指導者育成や競技普及を図る事業実施
・職員の資質向上を図る研修実施 等③スポーツ

スポーツ施設管理運営事業

・総合 SC、渚体育館の管理運営、開放業務（施設を活用した

施設活用事（指定管理者）業

枚方市内民間企業等の・パナソニックスポーツセンター（テニスコート・体育館等）、

スポーツ施設開放事業

日本精線（グラウンド・テニスコート）、コマツ大阪工場（テスポーツ教室の開催を含む）

ニスコート）の開放業務・新規施設の開拓
・高校解放（グラウンド）公2

総合型地域スポーツクラブの運営・総合型地域スポーツクラブ

支援事業

・HKSC の運営・支援業務（スポーツ教室の開催、会費徴収業
務、広報業務 等）

運営・支援事業
公共通・燃料費等、公１と公２に共通してかかる費用【２．収益事業等】
収１

物品販売事業・野外活動センター食堂運営、食材販売 等

利用者の利便性向上事業

・総合 SC、渚体育館等でのスポーツグッズ販売 等

他１

枚方市都市公園有料施設管理運営事業

スポーツ施設管理運営事業（指定管理者）・王仁公園（運動広場・テニスコート・バレーボールコート）、
中の池公園運動広場、香里ヶ丘中央公園運動広場の管理運
営、開放業務枚方市野外活動センター事業

・利用者対応（サービス）業務 等

東部公園・野球場管理運営事業

・管理運営、開放業務（ひらかた東部スタジアム）【３．法人会計】・役員会等会議の開催・加盟団体事務局業務 等

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事業内容
I.

市民スポーツ普及啓発事業 （公益目的事業１〔公１〕）1.

スポーツ大会事業(1) 総合体育大会等開催事業（大会運営及び選手派遣 ＊枚方市からの受託事業）

大会名

期日

会場

枚方市春季総合体育大会

4 月～7 月枚方市立総合体育館ほか

枚方市秋季総合体育大会

9 月～令和4 年2 月

枚方市立総合体育館ほか

枚方市長杯争奪軟式野球大会

6 月～8 月王仁公園運動広場他

ラグビーカーニバル

6月

枚方市立陸上競技場

北河内地区総合体育大会（守口市担当）

6 月～7 月・令和4 年 2 月

北河内地区体育施設◎枚方担当：バレーボール女子2 部

6 月～7 月枚方市立総合体育館◎枚方担当：ソフトテニス

6 月～7 月（雨天等の予備日あり）

伊加賀スポーツセンター

大阪府総合体育大会

8 月～10 月（予定）南河内ブロック各会場

三島、北河内地区対抗柔道大会

11 月

三島地区

枚方市駅伝競走大会

12 月

淀川左岸河川公園枚方地区

北河内地区駅伝競走大会

令和5 年2 月

淀川左岸河川公園枚方地区

大阪府市町村対抗駅伝競走大会

令和5 年2 月

服部緑地公園周回

北河内体育振興会活動への参加

年間

北河内7 市(2) 競技大会開催事業（主催事業）＊新春走ろうかい事業補助金① 第 4 6 回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（令和５年１月 9 日）
(3) 枚方市の友好都市との交流事業
友好都市との交流事業① 四万十市定期交流事業 ＊コロナウイルス感染拡大防止のため延期
2.

スポーツ啓発事業(1) スポーツ教室事業 （オンライン・ハイブリッド対応）① 指定管理施設等での提案事業（オンライン・ハイブリッド対応）＊幼児、子ども、成人、高齢者、女性、障がい者等を対象としたスポーツ教室の実施② 女性対象ヘルスアップ講座の拡充（通年開催）③ 各種スポーツ教室
スポーツ教室・講習会・トップアスリート・多種多様なスポーツ支援 等④ 高齢者・健康スポーツ事業（オンライン・ハイブリッド対応）＊健康スポーツ事業
・楽 10 体操（定期講習会・指導者派遣事業等）
・オーダーメイドプログラム（健康パッケージ提供）
・ボディバランスチェック体験・朝活ストレッチ教室 など
・スポーツ教室・講習会の実施（主催事業）
・加盟団体種目・トップアスリート・多種多様なスポーツ支援、選手育成
9など

＊高齢者スポーツ事業（＊枚方市からの受託事業）
・ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業
・健活フェスタ⑤ 地域コミュニティスポーツ支援事業⑥ にぎわい創出事業［仮称］ひらかたスポーツ祭り＆ロゲイニング(2) 障害福祉室（＊枚方市からの受託事業）① 障害者スポーツ事業
年 6 回程度実施(3) スポーツサポーターズバンク事業 （オンライン・ハイブリッド対応）＊インストラクター・ボランティア基礎養成講座＊フォローアップ研修＊スポーツインストラクター認定事業＊スポーツ指導者・支援者派遣事業＊加盟団体所属インストラクター・ボランティアの育成・強化＊健康運動指導士の更新単位認定講習会事業＊役員等の研修事業＊健康運動指導者・介護予防運動指導者ネットワーク会議の開催＊学校運動部活動との連携事業(4) 他団体との連携事業（障がい者スポーツの推進・支援等を含む）① ふれあいマラソン大会への協力② 枚方障害者スポーツ団体との連携事業③ スペシャルオリンピックス日本・大阪との連携事業④ NPO 法人パラキャンとの連携事業⑤ 地域コミュニティスポーツ支援⑥ トップアスリートとの交流事業⑦ NPO 法人ヒーローズとの連携⑧ ＦＣティアモとの連携⑨ ＮＰＯ法人文化観光協会との連携⑩ 七夕婚活実行委員会への参画⑪ 枚方市民チャリティゴルフ大会実行委員会への参画(5) スポーツ情報提供事業① 「ホームページ」の活用＊スポーツ情報ポータルサイトの設置② 「広報ひらかた」、等を通じて積極的な広報活動を行い、協会および各加盟団体のＰＲに努める③ ＩＣＴ・ＳＮＳ・ユーチューブチャンネルなど新コンテンツの活用④ スポーツ教室募集チラシ等の作成⑤ 加盟団体競技種目のスポーツビデオ（DVD）
・図書の購入・貸出事業の見直し(6) スポーツ振興特別事業① スポーツ普及振興教室の実施（加盟団体スポーツ教室）② スポーツ支援者の育成事業③ 加盟団体の自主的な運営を促すよう財政・人財面での支援④ 事務局職員等の講習会参加事業
3.その他の事業（各種実行委員会等に参画を含む）
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① 市民スポーツ応援サポート事業＊スポーツ応援事務・全国大会出場チーム等の応援 など＊市民スポーツの普及啓発サポート
・スポーツ情報収集及び情報提供 など＊トップアスリートとの市民交流
・ パナソニックパンサーズホームゲーム市民応援
・ FC ティアモホームゲーム市民応援 など＊にぎわい創出事業
・［仮称］ひらかたスポーツ祭り＆ロゲイニング② 地域・競技スポーツコンサルティング事業＊地域コミュニティや多種多様なスポーツの支援、選手育成＊市民が参加できるイベントの調整＊様々な新興スポーツの普及や団体の育成支援＊様々なスポーツに親しめる場を提供できるよう助言＊広報及び申込業務の協力＊障がい者スポーツの支援
・トリプルバドミントン交流大会
・障がい者施設へスポーツ指導者派遣
・障がい者競技スポーツプラットホーム事業
・健康増進イベントの支援
4.スポーツ施設活用事業(1) 指定管理者としてのスポーツ施設管理運営事業（契約期間＝平成 31 年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日)① 枚方市立総合スポーツセンター管理運営業務
・総合体育館・陸上競技場・藤阪テニスコート・藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート② 枚方市立渚市民体育館管理運営業務(2) 枚方市民間企業スポーツ施設開放事業
II. 総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業 （公益目的事業２〔公２〕）1.

「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」の運営拡充（1） 基本理念の実現に向けた取り組み（2） 主催事業の充実（3） HKSC スポーツフェスティバルの開催（令和 4 年 11 月 23 日）（4） メンバーの加入促進と価値の創出（5） メンバーのクラブへの帰属意識の高揚（6） 地域に根ざした活動展開（7） タイアップイベントの実施（8） 他のスポーツクラブとの交流（9） 総会等の開催（総会、運営委員会、クリエイティブ委員会、専門部会の活性化）(10) 学校部活動の地域移行への取り組み

2.

総合型地域スポーツクラブ支援事業（1） 地域からの活動を推進するため、相談窓口や情報収集、情報提供を積極的に行う。
（2） 新たな活動が円滑に継続できるよう、必要な支援を行う。

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III. 利用者の利便性向上事業 （収益事業１〔収１〕）1. 物品販売による施設使用者の利便性向上事業（1） 枚方市野外活動センター食材提供（2） 指定管理施設等でのスポーツ用品販売事業
2. オリジナルグッズの作成・販売事業（1） 「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」のオリジナルグッズ作成・販売
3. 加盟団体との協働事業（1） 大会、講習会等での物品販売（2） スポンサーシップの獲得
4．ホームページ等の広告収入 等

IV. スポーツ施設の管理運営事業 （その他の事業１〔他１〕）
1. 枚方市都市公園有料施設等管理運営業務 ※新たな共同事業体（構成団体）で運営（指定管理者制度 契約期間＝令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日)（1） 王仁公園運動広場・テニスコート・バレーボールコート（2） 中の池公園運動広場（3） 香里ヶ丘中央公園運動広場
2. 枚方市野外活動センター事業運営業務
3. ひらかた東部スタジアム管理運営業務

V.

法人運営
1.

役員会等の開催(1) 役員会、理事会、評議員会および専門委員会等の開催

2.

情報公開
(1) ホームページで必要な事項を公告(2) 制度で定められる書類を作成し、一般の閲覧に供す（情報開示）

3.

その他法人運営に必要な業務

12

専門委員会活動
Ⅰ 常置委員会
1. 総務委員会（法人運営・公１・収１・その他）(1) 経営計画の策定(2) 研修計画の策定(3) 組織の見直しと効率運営(4) 協会ビジョン（長期ビジョン）策定の検討(5) スポーツサポーターズバンク全般(6) 自主財源の確保と有効活用(7) 諸規程・諸規則等の検討、改正、作成(8) 受託事業等の検討（施設管理関係を除く）(9) スポーツ振興事業の検討(10) その他
2. 事業・施設委員会（公１・収１・その他）(1) 加盟団体の活性化への取り組み(2) 主催事業の見直しと目的の明確化(3) 主催新規事業の検討(4) 自主財源の確保と有効活用(5) 受託事業等の検討（施設管理関係）(6) 友好都市交流関係全般(7) 役職員対象の研修、講習会等の検討(8) その他

Ⅱ 特別委員会
１．優秀団体・選手表彰選考委員会 （公１－２－(1)）(1) 優秀団体・選手および功労者等受賞者の選考
２．新規加盟審査委員会 （法人運営）(1) 新規加盟申請団体の審査
３．スポーツ基金審査委員会 （法人運営）(1) スポーツ基金申請の審査
４．体育館等運営委員会 （公１－３－(1)）
５．都市公園有料施設運営委員会 （他１－1）

13

【注釈】
（＊1） 「スポーツで枚方市ににぎわいを！」をテーマにニッペパーク岡東中央（岡東中央公園）で体験型スポーツ事業実施に向け検討し、継続できる事業として確立を目指します。
（＊2） 関西医科大学健康科学センター等と連携し、フレイル予防、サルコペニア予防・介入のための、スポーツや運動の習慣化の実践プログラムなどの事業企画を協働で立案していきます。

（＊3） 「一人でも、誰とでも。簡単に 10 回で痛み改善（肩こり改善コース、バランス向上コース）」をコンセプトに作成した“協会オリジナルの健康スポーツプログラム”のことです。平成 28 年 7 月に商標登録を受けています。平成 31 年 2 月に新バージョンとして、腰痛改善コース、姿勢・歩行向上コースを作成しました。

（＊4） コンピューターゲームを活用して行う競技や運動を「e スポーツ」と言われています。当協会は、認知症予防や介護予防の実践等に活用します。また、大阪国際大学との産学連携事業として実施した研究結果を活用し地域展開をします。
（＊5） 全国より参加いただいている事業で、「ひらかたで健康経営セミナー」として定着してきており、参加者からは高い評価を受けているセミナーです。
*健康経営は、NPO 法人健康経営研究所の登録商標です。

（＊6） 管理運営スポーツ施設を活用して実施していますスポーツ事業実施のノウハウを活かし、地域やスポーツチーム
並びに企業・事業所等に「レクリエーション活動」、「健康経営」、「社員研修」等、様々な目的や要望に応じたスポーツプログラムを提供する事業のことです。今後、自主財源の確保のため、自主事業の展開として重要なツールです。
（＊7） 平成 20 年度税制改正により、個人住民税（個人府民税・個人市町村民税）の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体
が条例で指定した寄附金が控除対象となっています。協会は、大阪府及び枚方市の税控除対象寄附の指定を受け
ています。
（＊8）
（＊9） 今年度も引き続き、収益事業の展開として、既存のスポーツ事業の活用や新規事業（チラシ・ホームページ等に企業広告など）の実施等企画を立案していきます。
（＊10） 学校における働き方改革推進本部において、休日の部活動の段階的な地域移行（令和５年度以降、段階的に実施）の取り組みで以下の検討がされています。
• 休日の指導や大会への引率を担う地域人材の確保• 保護者による費用負担、地方自治体による減免措置等と国による支援• 拠点校（地域）における実践研究の推進とその成果の全国展開。
「部活動指導員の制度化」や「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」等への対応として、地域資源を活用し、学校、競技種目などの現状の課題に応じて、多様なカタチで最適に実施することをめざし、モデル事業の企画を立案していきます。
部活動指導員とは？
部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動（中学校の教育課程として行われるものを除く。
）に係る技術的な指導に従事する。
※義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部については準
用規定。
【職務】
（１）部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポ
ーツ、文化、科学等に関する教育活動（学校の教育課程として行われるものを除く。
）である
部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する。
（２）部活動指導員の職務は、部活動に係る以下のものが考えられる。

14

実技指導、安全・障害予防に関する知識・技能の指導、学校外での活動（大会・練習試合等）の引率、生徒指導に係る対応、事故が発生した場合の現場対応
等（３）学校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。
（「部活動指導員」の概要 スポーツ庁 HP）（＊11）（＊12） 健康経営や環境経営への取り組みは、近年、多くの企業が従業員の健康管理のためや、自社の持続的な発展のために取り組んでいます。健康スポーツプログラムを提供する協会として、自らも健康経営に取り組み、「健康経営優良法人格」、「スポーツエールカンパニー」を取得し継続していきます。
（年度更新）また、職員の人財育成、経費削減の観点からも、持続可能なエコマネジメント資格である「KES 環
境マネジメントシステム・スタンダード」（平成 29 年２月に登録）を継続していきます。
スポーツエールカンパニー（英語名称：Sports Yell Company）とは？
運動不足である「働き盛り世代」のスポーツの実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、社員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業をスポーツ庁が「スポーツエールカンパニー」として認定する制度のことです。
協会は、平成 30 年 12 月に認定を受け、継続していきます。

（＊13） 多様化した市民のスポーツニーズへの対応や煩雑化した業務を少人数の職員でスムースに行うため、事務マニ
ュアルの作成や IT 化への取り組み等を行ってきました。さらなる業務の効率化に向けて、一部アウトソーシ
ングできる業務の検討も引き続き、進めていきます。

15

正味財産増減予算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
スポーツ大会事業収益
走ろうかい参加料等収益
市民オリンピック参加料等収益
加盟団体事業参加料収益
総合体育大会参加料収益
受取委託金
受取総合体育大会等事業運営費
受取枚方市小学生陸上・駅伝大会等運営費受取枚方ラグビーカーニバル運営費受取東京2020オリパラコミュニティライブサイト事業運営費

スポーツ啓発事業収益
スポーツ教室等参加料収益
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益
健康スポーツ事業収益受取補助金受取走ろうかい事業補助金
受取市民オリンピック事業補助金
受取健康スポーツ普及事業補助金
受取スポーツサポーターズバンク事業補助金
受取市民スポーツ応援サポート事業補助金
受取地域・競技スポーツコンサルティング事業
受取委託金
受取高齢者スポーツ事業運営費
受取こども夢基金事業運営費
受取障がい者スポーツ事業運営費
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
スポーツ教室等事業収益
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益
総合スポーツセンター収益
スポーツ教室事業収益
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益受取委託金受取民間スポーツ施設開放事業費
基本財産運用益基本財産受取利息
諸収益
預金利息
受取負担金
受取体育協会加盟負担金
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
会費収益
事業収益
預金利息

4年度予算額（A)

3年度予算額（B)

307,993,000
18,250,000
14,000,000
250,000
1,000,000
3,000,000
40,932,000
35,145,000
4,734,000
1,053,000
0
12,650,000
10,000,000
650,000
2,000,000
34,984,000
8,663,000
1,614,000
12,732,000
5,778,000
3,311,000
2,886,000
5,835,000
1,319,000
4,016,000
500,000
190,803,000
71,573,000
9,395,000
296,000
39,664,000
13,868,000
8,350,000
119,230,000
7,919,000
415,000
60,250,000
34,652,000
15,994,000
4,226,000
4,226,000
13,00013,00030,00030,000270,000
270,000
25,270,000
25,270,000
22,429,000
2,836,000
5,000

307,305,500
18,000,000
14,000,000
04,000,000
045,446,000
35,831,000
4,734,000
1,065,000
3,816,000
12,650,000
10,000,000
650,000
2,000,000
33,265,000
8,877,000
0
13,050,000
5,479,000
2,895,000
2,964,000
3,318,500
1,318,500
02,000,000
189,810,000
70,865,000
9,395,000
296,000
39,401,000
13,508,000
8,265,000
118,945,000
7,919,000
415,000
61,059,000
33,721,000
15,831,000
4,503,000
4,503,000
13,00013,00030,00030,000270,000
270,000
27,492,000
27,492,000
23,548,000
3,939,000
5,000

16

増減
（A)ー（B）（単位 ： 円）
備考

687,500
250,0000
250,000▲ 3,000,000 総合体育大会参加料へ組替え
3,000,000 春季秋季総合体育大会参加料▲ 4,514,000▲ 686,000 平均人件費減
0▲ 12,000▲ 3,816,000 R3年度限定事業
00001,719,000▲ 214,000
1,614,000 事業の再開▲ 318,000
299,000
416,000▲ 78,000
2,516,500
500
4,016,000 新規事業（2事業）▲ 1,500,000 事業内容の変更
993,000
708,000
00
263,000
360,000
85,000285,000
00▲ 809,000
931,000
163,000▲ 277,000▲ 277,000
0
0
0
0
0
0
▲ 2,222,000▲ 2,222,000▲ 1,119,000 メンバー減▲ 1,103,000 事業内容の変更
0収１ 利用者の利便性向上事業
スポーツ施設管理運営収益
渚市民体育館収益
雑収益
総合スポーツセンター収益
雑収益
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益
雑収益
スポーツ施設管理運営収益
野外活動センター事業収益
都市公園有料施設事業収益
協会事業収益雑収益
他１ スポーツ施設管理運営事業
受取委託金
都市公園有料施設管理運営費
雑収益
指定管理料収益
施設使用料収益
駐車場利用料金収益
レンタル等使用料収益
芝生広場・王仁小グラウンド駐車場利用料収益

王仁小グラウンド管理運営費
受取野外活動センター事業運営費
受取ひらかた東部スタジアム管理運営費
その他事業収益
事業参加料収益
法人会計
諸収益
雑収益
経常収益計

7,052,000
1,770,000
500,000
500,000
1,270,000
1,270,000
1,832,000
1,832,000
3,300,000
2,200,000
1,100,000
150,000
150,000
49,839,000
46,321,000
11,304,000
10,940,000000364,0000026,378,000
8,639,000
3,518,000
3,518,000
70,00070,00070,000390,224,000

17

7,402,000
1,770,000
500,000
500,000
1,270,000
1,270,000
1,832,000
1,832,000
3,650,000
2,200,000
1,450,000
150,000
150,000
159,973,682
153,473,682
116,857,682
110,000
43,678,000
45,256,000
25,800,000
300,000
840,000
873,682
28,089,000
8,527,000
6,500,000
6,500,000
70,00070,00070,000502,243,182▲ 350,000
0
0
0
0
0
0
0
▲ 350,000
0▲ 350,000 事業内容の変更
00▲ 110,134,682▲ 107,152,682▲ 105,553,682 指定管理業務運営変更に伴い減額
10,830,000▲ 43,678,000▲ 45,256,000▲ 25,800,000
64,000▲ 840,000▲ 873,682▲ 1,711,000 委託内容変更に伴い減額
112,000▲ 2,982,000▲ 2,982,000 事業内容の変更
00
0▲ 112,019,182

(2) 経常費用
公１ 市民スポーツ普及啓発事業
総合体育大会等運営費
総合体育大会等職員費
職員費
退職給付費用春秋総合体育大会事業費
消耗品費
印刷製本費
使用料賃借料手数料
負担金
北河内総合体育大会事業
報償金
消耗品費
保険料
手数料
負担金
大阪府総合体育大会事業
報償金
消耗品費
手数料
負担金
三島・北河内柔道大会事業
報償金
負担金
北河内駅伝競走大会事業
報償金
負担金
大阪府駅伝競走大会事業
報償金
使用料賃借料
市長杯争奪軟式野球大会
委託料
枚方市駅伝競走大会
委託料
租税公課
消費税
枚方市小学生陸上・駅伝大会
職員費
退職給付費用
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
消費税
枚方ラグビーカーニバル大会
職員費
退職給付費用
費用弁償
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税
東京2020オリパラコミュニティライブサイト事業
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金

311,135,000
38,071,000
24,308,000
23,043,000
1,265,000
3,049,000
859,000
214,000
163,000
613,000
1,200,000
833,000
510,000
118,000
158,000
2,000
45,000909,000
582,000
121,000
2,000
204,000
49,00033,00016,000121,000
86,00035,000190,000
93,00097,000210,000
210,000
210,000
210,000
2,727,000
2,727,000
4,455,000
2,365,849
138,151
1,079,000
96,00087,00013,00020,000210,000
50,000396,000
1,010,000
412,000
23,00060,000116,000
31,00030,00020,000266,000
52,000
0
0
0
0
0
18

310,777,759
42,639,000
25,038,000
23,639,009
1,398,991
3,031,000
721,000
214,000
163,000
733,000
1,200,000
833,000
510,000
118,000
158,000
2,000
45,000909,000
582,000
121,000
2,000
204,000
49,00033,00016,000121,000
86,00035,000190,000
93,00097,000210,000
210,000
210,000
210,000
2,800,000
2,800,000
4,455,000
2,365,849
138,151
1,079,000
96,00087,00013,00020,000210,000
50,000396,000
1,021,000
422,397
24,60388,000108,000
38,00030,00020,000236,000
54,0003,772,000
424,975
23,025108,000
120,000

117,241▲ 4,568,000▲ 730,000▲ 596,009 平均人件費減▲ 133,991
18,000138,000 メダル単価上昇
00▲ 120,000 駐車場誘導回数減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 73,000▲ 73,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 11,000▲ 10,397▲ 1,603▲ 28,000
8,000▲ 7,000
0030,000▲ 2,000▲ 3,772,000▲ 424,975▲ 23,025▲ 108,000▲ 120,000

消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
消費税
スポーツ大会等事業費
走ろうかい事業費
職員費
退職給付費用
報償金
共済費
賃金
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
備品購入費
市民オリンピック事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
総合体育大会種目別事業費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
雑役務費
使用料賃借料
大会負担金
スポーツ啓発事業費
協会事務費
職員費
費用弁償
交際費
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
自動車税
消費税

0
0
0
0
0
0
28,624,000
23,783,000
6,748,000
371,000
1,000,000
9,000
851,000
5,180,000
255,000
693,000
844,000
64,000248,000
1,442,000
2,716,000
3,056,000
306,000
1,841,000
594,000
33,00030,0006,000
524,000
1,000
83,00015,00031,00011,0008,000
32,000402,000
9,000
62,0003,000,000
1,500,000
250,000
50,00050,00050,000700,000
100,000
300,000
41,796,000
3,577,000
2,370,000
130,000
80,000100,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
10,00047,000200,000
19

210,000
134,000
14,0001,510,000
1,160,000
68,00023,997,000
23,997,000
6,924,302
408,698
1,000,000
9,000
851,000
5,180,000
255,000
693,000
844,000
64,000248,000
1,442,000
2,716,000
3,056,000
306,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,583,000
3,597,000
2,500,000
20,00080,000100,000
150,000
50,00080,000160,000
200,000
10,00047,000200,000▲ 210,000▲ 134,000▲ 14,000▲ 1,510,000▲ 1,160,000▲ 68,000
4,627,000▲ 214,000▲ 176,302▲ 37,698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,841,000 事業の再開
594,000
33,00030,0006,000
524,000
1,000
83,00015,00031,00011,0008,000
32,000402,000
9,000
62,0003,000,000 春季秋季総合体育大会種目別事業費
1,500,000
250,000
50,00050,00050,000700,000
100,000
300,000
1,213,000▲ 20,000▲ 130,000
110,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

市民スポーツ応援サポート事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
地域・競技スポーツコンサルティング事業費
職員費
退職給付費用
賃金
共済費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
スポーツ教室等事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
広報活動事業費
委託料
図書費
サポーターズバンク事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
委託料
使用料賃借料
負担金
活動補助事業費
加盟団体助成友好都市交流事業費

3,607,000
2,222,000
122,000
80,000749,000
2,000
82,00030,00016,0006,000
36,00015,00062,00060,00017,000100,000
8,000
3,019,000
2,469,000
136,000
248,000
3,000
27,0006,000
19,0008,000
28,00020,0005,000
21,00019,00010,0003,530,000
300,000
1,500,000
200,000
30,0001,000,000
500,000
486,000
386,000
100,000
6,519,000
4,280,000
235,000
20,000200,000
975,000
6,000
106,000
39,00015,00010,00039,000152,000
15,00042,00064,000321,000
540,000
540,000
020

3,163,000
2,282,605
132,395
80,000320,000
2,000
52,00030,00016,0006,000
36,00015,00062,0004,000
17,000100,000
8,000
3,097,000
2,535,355
147,645
248,000
3,000
27,0006,000
19,0008,000
28,00020,0005,000
21,00019,00010,0006,530,000
300,000
1,500,000
200,000
30,0004,000,000
500,000
486,000
386,000
100,000
6,220,000
4,390,966
259,034
20,000200,000
538,000
6,000
106,000
39,00015,00010,00039,000155,000
15,00042,00064,000321,000
670,000
540,000
130,000

444,000 にぎわい創出事業▲ 60,605▲ 10,395
0429,000
0
30,00000000056,000000▲ 78,000▲ 66,355▲ 11,645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 3,000,000
0000▲ 3,000,000 一部春季秋季総合体育大会種目別事業費へ組替え
000
0299,000▲ 110,966▲ 24,03400
437,00000
0
0
00▲ 3,00000
00▲ 130,000
0▲ 130,000

委託事業費
こども夢基金事業運営費
職員費
退職給付費用
消費税
スポーツ振興特別事業費
手数料
補助金
健康スポーツ事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
共済費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
広報費
手数料
使用料賃借料
委託料
高齢者スポーツ事業運営費
高齢者スポーツ事業職員費
職員費
退職給付費用くらわんか体操啓発事業
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
消費税
障がい者スポーツ事業運営費
事業費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
手数料
使用料賃借料
消費税
渚市民体育館
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
自動車税
消費税

4,016,000
2,999,000
740,000
41,000236,000
1,625,000
5,000
1,620,000
14,877,000
10,041,000
551,000
240,000
300,000
1,389,000
13,00072,000134,000
92,000372,000
1,399,000
173,000
101,000
1,318,000
775,000
735,000
40,000543,000
192,000
44,00040,00044,000115,000
108,000
530,000
530,000
132,000
7,000
18,000230,000
24,00030,000050,00039,00070,163,000
36,688,000
18,0001,218,000
100,000
1,200,000
52,00014,240,000
10,000374,000
320,000
10,00015,417,000
574,000
4,000
3,151,000

21

0
0
0
0
0
1,625,000
5,000
1,620,000
15,195,000
10,305,588
604,412240,000
300,000
1,389,000
13,00072,000134,000
92,000372,000
1,399,000
173,000
101,000
1,318,500
775,400
735,106
40,294543,100
192,000
43,76040,00044,100115,000
108,240
2,000,000
2,000,000
441,975
23,02539,000759,000
52,00062,000
256,000
282,000
85,00069,471,000
36,220,000
18,0001,218,000
100,000
1,200,000
52,00014,310,000
10,000374,000
320,000
10,00014,900,000
574,000
4,000
3,130,000

4,016,000 新規委託事業（2事業）
2,999,000
740,000
41,000236,000
000▲ 318,000▲ 264,588▲ 53,412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 500
▲ 400
▲ 106
▲ 294
▲ 100
0
240
0
▲ 100
0
▲ 240
▲ 1,470,000 事業内容の変更▲ 1,470,000▲ 309,975▲ 16,025▲ 21,000▲ 529,000▲ 28,000▲ 32,000▲ 256,000▲ 232,000▲ 46,000
692,000
468,00000000▲ 70,0000000517,000
00
21,000人件費
職員費
退職給付費用
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
管理費
管理経費
総合スポーツセンター
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
備品購入費
人件費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
事業費
費用弁償
報償金
賃金
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料賃借料
管理費
管理経費
民間スポーツ施設開放事業費
人件費
職員費
退職給付費用
事務費
賃金
消耗品費
修繕料
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料27,477,000
20,148,000
420,000
6,909,000
4,488,000
1,398,000
2,135,000
531,000
201,000
80,00062,00081,0001,510,000
1,510,000
117,082,000
76,023,000
18,0001,957,000
349,000
3,100,000
365,000
23,080,000
11,000579,000
380,000
107,000
39,858,000
595,000
501,000
4,123,000
1,000,000
34,978,000
20,148,000
420,000
1,530,000
12,880,000
3,462,000
839,000
1,394,000
598,000
152,000
132,000
120,000
15,000212,000
2,619,000
2,619,000
4,062,000
1,563,000
1,482,000
81,0001,628,000
349,000
442,000
51,000115,000
176,000
149,000
11,00061,00015,00022

27,269,000
20,119,050
448,950
6,701,000
4,488,000
1,398,000
2,135,000
531,000
201,000
80,00062,00081,0001,494,000
1,494,000
116,802,500
76,037,000
18,0001,957,000
349,000
3,100,000
365,000
23,192,000
11,000579,000
380,000
107,000
39,790,000
595,000
501,000
4,093,000
1,000,000
34,708,000
20,119,050
448,950
1,530,000
12,610,000
3,445,000
839,000
1,394,000
581,000
152,000
132,000
120,000
15,000212,000
2,612,500
2,612,500
4,259,000
1,610,000
1,517,899
92,101
1,801,000
346,000
486,000
51,000115,000
176,000
149,000
11,00061,00015,000208,000
28,950▲ 28,950
208,000
0
0
0
0
0
0
0
0
16,00016,000279,500▲ 14,00000000▲ 112,000
0000
68,0000030,0000270,000
28,950▲ 28,9500270,000
17,00000
17,000
0
0
0
0
0
6,500
6,500
▲ 197,000▲ 47,000▲ 35,899▲ 11,101▲ 173,000
3,000▲ 44,000
0
0
0
0
0
0
0

自動車税
消費税
事業費
消耗品費
印刷製本費
修繕料
保険料
手数料
原材料費
一般管理費
管理費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
消耗品費
修繕料
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
消費税
負担金
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
公２ 総合型地域スポーツクラブ育成事業
総合型地域スポーツクラブ育成事業
ＨＫＳＣ運営費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
共済費
旅費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
修繕料
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
備品購入費
事業負担金
消費税
収１ 利用者の利便性向上事業
収益事業費
収益事業費
渚市民体育館仕入消耗品費
総合スポーツセンター仕入消耗品費
ＨＫＳＣ仕入消耗品費
野外活動センター食堂賃金
野外活動センター食堂賄材料費
都市公園有料施設仕入消耗品費
協会事業仕入消耗品費

45,000214,000
871,000
220,000
172,000
380,000
31,0008,000
60,0009,489,000
9,489,000
1,700,000
88,000814,000
940,000
49,000104,000
9,000
111,000
391,000
171,000
889,000
312,000
1,190,000
361,000
25,0001,335,000
1,000,000
25,602,000
25,602,000
25,602,000
5,768,000
178,000
5,446,000
1,180,000
360,000
20,000551,000
100,000
50,00020,00010,000100,000
439,000
480,000
1,834,000
5,316,000
50,0002,400,000
1,300,000
6,016,000
6,016,000
5,800,000
400,000
800,000
1,500,000
200,000
1,800,000
1,000,000
100,000

23

47,000344,000
848,000
216,000
161,000
372,000
31,0008,000
60,0009,947,759
9,947,759
1,750,254
98,746925,000
998,000
141,000
05,000
0539,500
75,0001,029,000
152,000
1,417,000
0
27,0001,736,335
1,053,924
27,824,000
27,824,000
27,824,000
5,904,195
196,8056,226,000
1,396,000
420,000
20,000880,000
100,000
70,00051,00010,000200,000
615,000
580,000
2,350,000
5,365,000
100,000
2,040,000
1,300,000
6,768,863
6,768,863
6,553,000
400,000
800,000
1,500,000
200,000
1,800,000
1,753,000
100,000▲ 2,000▲ 130,000
23,0004,000
11,0008,000
000▲ 458,759▲ 458,759▲ 50,254▲ 10,746▲ 111,000▲ 58,000▲ 92,000
104,000
4,000
111,000▲ 148,500 事務所経費
96,000▲ 140,000
160,000▲ 227,000 事務所経費
361,000▲ 2,000▲ 401,335 LED照明設備▲ 53,924 インボディ・トレーニング機器等▲ 2,222,000▲ 2,222,000▲ 2,222,000 事業支出の見直し▲ 136,195▲ 18,805▲ 780,000▲ 216,000▲ 60,000
0▲ 329,000
0▲ 20,000▲ 31,000
0▲ 100,000▲ 176,000▲ 100,000▲ 516,000▲ 49,000▲ 50,000
360,000
0▲ 752,863▲ 752,863▲ 753,00000000▲ 753,000 事業内容の変更
0協会事務費
職員費
退職給付費用他１ スポーツ施設管理運営事業
都市公園有料施設等管理運営費
運営費
費用弁償
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
光熱水費
医薬材料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
原材料費
消費税
人件費
職員費
退職給付費用賃金
管理費
管理経費
芝生・王仁小グラウンド駐車場管理費
芝生広場管理費
王仁小グラウンド管理費
王仁公園小グラウンド管理運営費
賃金
消耗品費
手数料
消費税
野外活動センター管理運営費
人件費
職員費
退職給付費用
費用弁償
報償金
賃金
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
修繕料
燃料費
医薬材料費
賄材料費
通信運搬費
保険料
手数料
使用料賃借料
原材料費
自動車税
消費税
ひらかた東部スタジアム管理運営費
事業費
消耗品費
燃料費
原材料費
通信運搬費

216,000
205,000
11,00047,275,000
9,646,000
964,000
0
0
0
0
0
0
0
0
90,0005,000
00
0869,000
8,682,000
8,230,000
452,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,471,000
16,766,000
8,230,000
452,000
120,000
540,000
7,424,000
8,705,000
24,000208,000
960,000
93,0002,000,000
416,00000
177,000
277,000
485,000
1,322,000
1,000,000
14,0001,729,000
8,412,000
5,557,000
718,000
133,000
131,000
17,00024

215,863
203,966
11,897
156,658,349
114,230,182
69,769,000
20,0002,208,000
106,000
3,000,000
248,000
16,306,000
11,000405,000
300,000
424,000
41,720,000
253,000
316,000
4,452,000
40,960,000
20,914,321
576,679
19,469,000
2,057,500
2,057,500
570,000
330,000
240,000
873,682
284,256
176,000
385,000
28,42627,217,000
17,056,000
8,446,958
495,042400,000
2,400,000
5,314,000
10,161,000
200,000
276,000
1,460,000
93,0002,000,000
528,000
32,000500,000
177,000
277,000
994,000
827,000
1,000,000
14,0001,783,000
8,309,000
5,407,000
718,000
133,000
126,000
17,000

137
1,034
▲ 897
▲ 109,383,349▲ 104,584,182 指定管理業務運営変更に伴い減額▲ 68,805,000▲ 20,000▲ 2,208,000▲ 106,000▲ 3,000,000▲ 248,000▲ 16,306,000▲ 11,000▲ 405,000▲ 210,000▲ 419,000▲ 41,720,000▲ 253,000▲ 316,000▲ 3,583,000▲ 32,278,000▲ 12,684,321▲ 124,679▲ 19,469,000▲ 2,057,500▲ 2,057,500▲ 570,000▲ 330,000▲ 240,000▲ 873,682▲ 284,256▲ 176,000▲ 385,000▲ 28,426▲ 1,746,000 委託内容変更に伴い減額▲ 290,000▲ 216,958▲ 43,042▲ 280,000▲ 1,860,000
2,110,000▲ 1,456,000▲ 176,000▲ 68,000▲ 500,000
00▲ 112,000▲ 32,000▲ 500,000
00▲ 509,000
495,000
00▲ 54,000
103,000
150,000
0
0
5,000
0

保険料
委託料
消費税
人件費
職員費
退職給付費用
賃金
その他施設事業費
事業費
費用弁償
報償金
消耗品費
印刷製本費
賄材料費
使用料賃借料
通信運搬費
手数料
人件費
職員費
退職給付費用
一般管理費
管理費
職員費
退職給付費用
費用弁償
賃金
消耗品費
修繕料
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
保険料
手数料
委託料
使用料賃借料
消費税
負担金
法人会計
一般管理費
管理費
職員費
退職給付費用使用料賃借料
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
他会計振替額
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

120,000
4,140,000
298,000
2,855,000
2,058,000
113,000
684,000
1,618,000
1,413,000
792,000
0
30,00020,0000550,000
0
21,000205,000
194,000
11,0002,128,000
2,128,000
495,000
27,000252,000
291,000
15,00032,0003,000
35,000121,000
53,000220,000
96,000368,000
112,000
8,000
186,000
186,000
186,000
97,0005,000
84,000390,214,000
10,000120,000
3,990,000
303,000
2,902,000
2,109,361
126,639
666,000
3,754,667
2,050,000
50,000800,000
100,000
50,000300,000
600,000
50,000100,000
1,704,667
1,693,387
11,2803,147,500
3,147,500
746,462
43,538396,000
427,000
60,00002,000
0317,500
32,000440,000
65,000606,000
0
12,000186,333
186,333
186,333
96,693
5,640
84,000502,215,304
27,878

0

0

0

0
0
0
10,00046,113,779
46,123,779

000
27,87846,085,901
46,113,779

000▲ 17,878
27,87810,00002,000,000
2,000,000
48,123,779

02,000,000
2,000,000
48,113,779

000
10,00025

0150,000▲ 5,000▲ 47,000▲ 51,361▲ 13,639
18,000▲ 2,136,667▲ 637,000 事業内容の変更
742,000▲ 800,000▲ 70,000▲ 30,000▲ 300,000▲ 50,000▲ 50,000▲ 79,000▲ 1,499,667▲ 1,499,387 事業減のため組替え▲ 280▲ 1,019,500▲ 1,019,500▲ 251,462▲ 16,538▲ 144,000▲ 136,000▲ 45,000
32,0001,000
35,000▲ 196,500
21,000▲ 220,000
31,000▲ 238,000
112,000▲ 4,000
▲ 333
▲ 333
▲ 333
307
▲ 640
0
▲ 112,001,304▲ 17,878