資料１−２
収 支 予 算 書(案）
（基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計）
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで(単位：円)科目

予算額

前年度予算額増 減

16,186,042,428

15,310,702,348

875,340,080

0

0

0

16,186,042,428

15,310,702,348

875,340,080

16,179,756,350

15,303,892,000

875,864,350

出

16,122,486,350

15,245,606,000

876,880,350

給 料 手 当 支 出

16,827,000

16,607,000

220,000

福 利 厚 生 費 支 出

2,376,000

2,335,000

41,000出

52,00052,0000

旅 費 交 通 費 支 出

653,000

980,000△ 327,000

通 信 運 搬 費 支 出

845,000

855,000△ 10,000

備出

300,000

300,0000

消 耗 品 費 支 出

492,000

492,0000

印 刷 製 本 費 支 出

50,00050,0000

賃 借 公 益 費 支 出

338,000

338,000

0

図書費

支出

50,00050,000

0

諸謝

金

支出

3,512,000

3,512,000

0

周 知 広 報 費 支 出

29,825,000

30,765,000△ 940,000

支 払 利 息 支 出

1,800,000

1,800,0000

150,000

150,000

0

8,139,000

8,114,000

25,000役 員 報 酬 支 出

778,000

778,0000

給 料 手 当 支 出

3,044,000

3,010,000

34,000福 利 厚 生 費 支 出

488,000

495,000△ 7,000

備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出
交会雑付

議品金費

費支支支支出(2) 管 理 費 支 出

旅 費 交 通 費 支 出

81,00083,000△ 2,000

光 熱 水 料 費 支 出

329,000

329,000

0

賃 借 公 益 費 支 出

3,389,000

3,389,0000

租 税 公 課 支 出

30,00030,0000

16,187,895,350

15,312,006,000

875,889,350△ 1,852,922△ 1,303,652△ 549,270

借入金返済引当資産取崩収入

257,922214,652

43,270

投資活動収入計

257,922214,652

43,270

退職給付引当資産取得支出

940,000

914,00026,000

投資活動支出計

940,000

914,000

26,000△ 682,078△ 699,348

17,270(1) 借 入 金 収 入

60,849,000

63,814,000△ 2,965,000

財務活動収入計

60,849,000

63,814,000△ 2,965,000(1) 借入金返済支出

63,814,000

65,311,000△ 1,497,000

財務活動支出計

63,814,000

65,311,000△ 1,497,000△ 2,965,000△ 1,497,000△ 1,468,000

3,000,000

3,000,000

0△ 8,500,000△ 6,500,000△ 2,000,000

前期繰越収支差額

8,500,000

6,500,000

2,000,000

次期繰越収支差額

000

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入

２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

２．財務活動支出

財務活動収支差額
Ⅳ 予 備 費 支 出
当期収支差額（注）借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、平成２１年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。

基礎的電気通信役務 支援機関業務 特別会計
(単位：円)
科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収
入事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出
交 付 金 支 出
給 料 手 当 支 出
退 職 給 付 支 出
福 利 厚 生 費 支 出会 議 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出
備 品 費 支 出
消 耗 品 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
賃 借 公 益 費 支 出
図 書 費 支 出
諸 謝 金 支 出周 知 広 報 費 支 出
支 払 利 息 支 出
雑支出(2) 管 理 費 支 出役 員 報 酬 支 出
給 料 手 当 支 出
福 利 厚 生 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出
光 熱 水 料 費 支 出
賃 借 公 益 費 支 出
租 税 公 課 支 出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
借入金返済引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
借入金返済引当資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予 備 費 支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

Ｈ２２予算額①

Ｈ２１予算額
②

予算の増減
①−②

Ｈ２１暫定決算

16,186,042,428
0
16,186,042,428

15,310,702,348
0
15,310,702,348

875,340,080
0875,340,080

15,310,702,348
50,00015,310,752,348

875,340,080△ 50,000
875,290,080

16,179,756,350
16,122,486,350
16,827,000
02,376,000
52,000653,000
845,000
300,000
492,000
50,000338,000
50,0003,512,000
29,825,000
1,800,000
150,000
8,139,000
778,000
3,044,000
488,000
81,000329,000
3,389,000
30,00016,187,895,350△ 1,852,922

15,303,892,000
15,245,606,000
16,607,000
02,335,000
52,000980,000
855,000
300,000
492,000
50,000338,000
50,0003,512,000
30,765,000
1,800,000
150,000
8,114,000
778,000
3,010,000
495,000
83,000329,000
3,389,000
30,00015,312,006,000△ 1,303,652

875,864,350
876,880,350
220,000
041,0000△ 327,000△ 10,000
000
000△ 940,000
0025,000034,000△ 7,000△ 2,000000
875,889,350△ 549,270

15,299,277,009
15,245,606,000
16,587,143
1,249,059
2,311,376
57,542
714,412
832,652
0353,946
7,560
337,68003,794,247
26,497,359
885,979
42,054
8,036,810
777,600
2,984,757
477,349
81,544328,440
3,386,520
600
15,307,313,819
3,438,529

880,479,341
876,880,350
239,857△ 1,249,059
64,624△ 5,542△ 61,412
12,348300,000
138,054
42,440320
50,000△ 282,247
3,327,641
914,021
107,946
102,190400
59,243
10,651
△ 544
560
2,480
29,400880,581,531△ 5,291,451

0257,922257,9220
214,652
214,652

043,27043,270

1,249,059
214,652
1,463,711△ 1,249,059
43,270△ 1,205,789

940,000
0940,000△ 682,078

914,000
0914,000△ 699,348

26,000026,00017,270914,000
257,922
1,171,922
291,7826,000△ 257,922△ 231,922△ 973,867

60,849,000
60,849,000

63,814,000
63,814,000△ 2,965,000△ 2,965,000

63,814,000
63,814,000△ 2,965,000△ 2,965,000

63,814,000
63,814,000△ 2,965,000
3,000,000△ 8,500,000
8,500,000
065,311,000
65,311,000△ 1,497,000
3,000,000△ 6,500,000
6,500,0000△ 1,497,000△ 1,497,000△ 1,468,0000△ 2,000,000
2,000,000
065,311,000
65,311,000△ 1,497,000
02,233,318
6,757,922
8,991,240△ 1,497,000△ 1,497,000△ 1,468,000
3,000,000△ 10,733,318
1,742,078△ 8,991,240③

暫定決算との差額①−③

参考支援機関の予算等の仕組み
平成２０年度
負担金収入
11,448（単位：百万円）

平成２１年度

平成２２年度

負担金収入
15,311

負担金収入
16,186（内訳）（内訳）

・交付金分 11,381
・支援事務費分 67・交付金分 15,246
・支援事務費分 65.1

・交付金分 16,122
・支援事務費分 63.5

借入引当収入 1.5

借入引当収入 0.2

借入引当収入 0.3

借入金
65.3
前年度繰越金 15

借入金
63.8
前年度繰越金 6.5

借入金
60.8
前年度繰越金 8.5

支

支援事務費
80.3

支援事務費
70.3

支援事務費
69.3

出交付金交付
11,381

交付金交付
15,246

交付金交付16,122

前年度借入金弁済
65.3

前年度借入金弁済
63.8

収（内訳）

入

前年度借入金弁済
68.5