令和５年度（２０２３年度）事業計画① 総務部② 企画制作部③ 事業推進部④ おもちゃ美術館（準備室）事業部⑤ 拠点事業部
わはは・ひろば高松
わはは・ひろば香西
わはは・ひろば坂出高松コーディネーター

⑥ センター事業部
まろっ子ひろば一時預かり事務坂出コーディネーター

①総務部 令和５年度 事業計画
チーム名

事業費

総務部

スタッフ数-円

利用者数・目標

小出3,000 円以上の寄付者 100 人以上

正１人【年度の行動目標】
主重点項

今期の重点行動予定① 経理システム変化への対応② 人材育成目

インボイス制度、帳票のデジタル化への対応。各部門に対して必SDGs
9

要な情報、処理について整理をして伝達の上、対応準備を進める。
人的資源に対する課題を整理しつつ、必要な研修や仕組みをスタ8.10

ートさせ、都度振り返りをしながら PDCA を回していく。昨年度整理をした、給与体系に沿った年次昇給、年１回賞与の実現。研修計画に基づいた研修実施。助成金も活用しながら、処遇改善を目指す。

③ 職場環境の改善

引き続き３S 活動を全体で実施。３S リーダーのネットワーク会議を8、9５月と１月の２回実施を予定。働き方アンケート年に１回継続実施。
検診受診、有給休暇取得促進についても、継続実施。

④ 面談・キャリア支援

スタッフ全員に対して半期に１度のリーダー面談、年に１度の理事

8長面談を実施。個人のキャリア支援としてのキャリアコンサルティン
グの機会を就業規則に基づいて実施。都度、必要に応じて相談できる窓口を継続開設。

⑤ 会員フォロー

正会員、賛助会員への、会員向け活動報告を月 1 回メール配信。 8.17
年に 2 回 6 月と 1 月に会員向けお便りを送付。

【事業チームとしての行動計画】
・インボイス制度、帳票のデジタル化等、制度の変化については、書類の読み込みや、会計事務所との連携を含め、しっかりと学びつつ、わははネットに必要な処理を整理し、わかりやすく部門へ伝達していくことを目指す。夏までに整えて、リーダー会にて周知の機会を持つ。
・年間の研修計画を作成し、必要な学びの場を作っていく。階層別（スタッフ・リーダー・マネージャー）、部門別の研修を必要に応じて、組み立てる。マネージャー会を中心に振り返りをしていく中で、より必要な研修について検討していく。
・面談については、年間カレンダーに沿って実施。
・キャリアアップ助成金の活用に向けて、キャリアアップ計画を策定の上、労働局に提出。計画に基づき、順次、対象者に向けての処遇改善を図る。
・キャリア面談についても、年間の予定表を作成の上、実施。
【計画達成へのポイント】
・マネージャー会を通して意識統一しながら、研修や面談実施等のために、どう時間を作っていけるか、シフトの調整や、人材確保について、見通しをもって主体的に考えていけるようにする。
・活動を広く知ってもらう対象として、新たに会員という視点を加え、毎月月初と年に 2 回の報告を年間スケジュールに組み込み実施。

②企画制作部

令和５年度 事業計画

チーム名

事業費

スタッフ数

企画制作

自主事業 24,150,000円

3人

利用者数・目標
45,540人【年度の行動目標】
計画的営業と安定したチーム作り
子育て情報誌

・年間計画に沿って制作、営業を滞りなく実施する。

『おやこ DE わはは』

・印刷費値上げが決定しているが、広告掲載費の値上げは行わない。

（Vol.107～Vol.112）

1 号ごとの単発契約獲得を+4 件を目標とする。

■売上目標（税抜）

・年間契約企業の開拓 ・企画提案営業に力をいれる

14,000,000 円

・企業が発信したい内容を子育て家庭目線で伝え、広告収入に繋げる仕の活用、情報発信組みつくり。

■売上目標（税抜）

・SNS（LINE＠、インスタグラム、フェイスブック）は計画的、継続的に配信【新規】イベント
自点

主項

事目業

SDGs

・アフターサービスの充実を図る（SNS での発信、ひろばへの情報提供）

ソーシャルメディア・SNS

150,000 円
重今期の重点行動予定を続ける。LINE@ 2,000 名、インスタグラム 2,000 名 を目指す。
・11/12 開催決定。「子育て」をワードに様々な世代の人がかかわれる内容リニューアルして開催する。新規ブース数+13 を目標。
・応援ブースを新設。さまざまな立場や環境にある子どもや子育て家庭の■売上目標（税抜）
4,000,000 円支援を行っている団体の普及啓発できる場の提供。
・わははネットスタッフからのアイデアなど取り入れられるよう、内部に早くから情報提供をしていく。

防災について・誌面、SNS を通じて家庭防災を考える機会の提供。

総合的営業(らっこ)・目標達成のため新規営業先の開拓を行う。

■売上げ（税抜）

・広告を提供しやすい提案を行う。（定型広告など）情報誌との連携営業

5,985,600 円

・新規顧客に対して、たかまつらっこ掲載で情報誌広告掲載割引を提案。

（目標 6,000,000 円）（契約につながった。）
・広告代理店向け説明会を実施。（3 社）
情報誌、たかまつらっこ、讃岐おもちゃ美術館、ママフェス、SNS などわははネットを知ってもらう営業を行う。

【事業チームとしての行動計画】
人材確保・育成
・人材育成を行う。それぞれの担当の役割を理解し、思考、行動面で自分事として考えられるような育成を進めていく。
・ひろば、讃岐おもちゃ美術館との横の情報も収集しやすいよう、積極的に交流を図れるようにする。
営業・情報誌は年間契約につながる新規顧客開拓。また、過去掲載実績のある企業に対しての再アプローチ。
・イベントはこれまで通り、子育てを応援する企業を中心にの企業アプローチをしていく。
・全事業通しての顧客データの一元化、事業全体、企業単体のデータを完成させ、共有、活用していく。月 1 回営業会議の実施。週 1 回の定例打合せ内での進捗確認を行う。
制作
・子育て家庭に確実に届けるため配本先の見直し。幼保全戸配布依頼を続ける。在庫 100 冊以内をめざす。
・担当者が自身の業務目標をたて、実施できるようにする。業務の進行確認は毎週行う定例ミーティングで確認する。
・制作、営業業務の基本的な行程を誰がいつみても分かるように情報共有を徹底する。
認知度 UP・SNＳ配信の目的の再確認を行い、その特性を活かした配信を行う。長期的、短期的な目標を立て登録者数アップにつなげる。

③事業推進部

令和５年度 事業計画

チーム名

事業推進部

事業費

スタッフ数

27,506,855 円

利用者数・目標

小出101,065 人

正２・P2 人【年度の行動目標】
主新規スタッフを育成しつつ、滞りない事業の実施

今期の重点行動予定SDGs重①令和 5 年度版子育てハンドブ

確実で分かりやすい情報提供に努める。受託最終年度となること

3.17

点

ックの協働発行事業（高松市）から、次年度以降の受託についても視野に入れて進める。

項②高松子育て支援総合情報発

冊子改訂情報の速やかな WEB への反映。役所と連携しながら、都目

信事業（高松市） ￥1,082,400

度必要な情報提供に努める。次年度はサイトの SSL 認証を計画。

③ひとり親等支援総合情報発

引き続き正しい情報提供に努めるとともに、メール相談にも迅速に信事業（高松市）￥1,615,955対応していく。次年度はサイトの SSL 認証を計画。

④子育て支援人材養成事業

新スタッフ体制で臨む。滞りない研修実施と、受講者が安心して学（香川県）￥8738,000

ぶことができる事務局体制を目指す。

⑤ ラ イ フ デ ザ イ ン 事 業

県内の高校生約 800 名に向けてのライフデザイン授業を実施。助

￥1,334,000

産師会と連携しながら、円滑な事業実施を目指す。

⑥仕事と子育ての両立に関わ香川銀行の育休プログラム継続実施。育休復帰オンライン、リアルる事業 ￥200,000でのパートナーシップ講座を年間計画に沿って実施。

⑦乳幼児とのふれあい事業

下笠居中学校（新規）1 クラス、勝賀中学校 7 クラスに向けてふれ（高松市）￥280,000

あい体験授業を拠点スタッフと連携しながらリアル開催。

⑧女性リーダー養成講座（香川連続講座の女性リーダー養成講座を実施。メンター事業の参加県）￥4,000,000

者、過去の受講者も含め、県内の女性リーダーのネットワーク構築

3.17
3.17
3.4.17
3.4.5.17
5.8.173.5.17
3.5.8.17を目指す。
⑨放課後児童支援員養成研修受講者 150 名程度の放課後児童支援員養成研修を実施。新スタッ（高松市）￥1,920,000

フ体制で、円滑な事業実施を目指す。

⑩女性が輝く職場づくり支援事

県内の企業 20 社程度（新規 10 社以上）に向けて、メンター育成の業（香川県）￥2,400,000

継続研修を実施。伴走支援を通して都度、各社の課題や状況を確

3.4.17

認しながら進める。
⑪【新】G7 香川・高松都市大臣

讃岐おもちゃ美術館を使った、G7 参加国に関するおもちゃを通じ会合関連事業￥1,996,500て、遊び・食・文化を伝え歓迎機運を醸成する。㈱tao.とおもちゃ美3.5.8.17

術館事業部と連携しながら事業実施を進める。
⑫【新・予定】男性の家事・育児男性の育休が推進される中、男性が家事・育児のスキルを学ぶ機推進事業（香川県）￥3,940,000

会を提供し、夫婦の子育てを応援する講座や講演会を実施する。

【事業チームとしての行動計画】
継続事業については、これまで実施してきていることを確実に継続できるようにすることを目指すとともに、事業の目的達成のために改善すべきところがないか常に見直す視点を持つ。計画を都度振り返りながら、確実な事業実施を目指す。
チームスタッフ全員が、新規スタッフの育成の視点を持ち、各々の業務の中で連携、伝達をしていく。
【計画達成へのポイント】
・定例の月曜ミーティングの機会を大切にする。自分の担当のみならず、チームの事業の進捗に意識を向ける。
・早期の新スタッフ雇用を進め、育成を行う。

④おもちゃ美術館事業部
チーム名

おもちゃ美術館事業部

令和５年度 事業計画
事業費

スタッフ数

39,200,250 円

利用者数・目標

中橋・小出（山下）ディレクター4 名

50,000 人（有料来館者 40,000 人）

パート 5 名【年度の行動目標】
主『みんなの檜舞台』を創っていく

今期の重点行動予定SDGｓ

重① 入館者目標 50,000人

・通常来館者、平日団体利用、観光客、それぞれターゲットごとの来館

3.4.8.10

点/年者目標を定め、具体的行動目標を定めて実行する。

項

・医療的ケア児を支援する団体をはじめ、他の団体と連携を取りなが目ら、すべての子どもたちがおもちゃに触れる機会を創出していく。

② 経営基盤づくり

・入館料以外の継続的な収入の仕組みを作る（主に企業に向けて、寄8.9

付やチケット買取の仕組み）
・いつ来ても新しい体験ができるということを、イベントを通して組み立てていく。

③ チーム力強化

・チーフディレクター、ディレクターの役割をさらに明確化した上で、日常

8.17の困りごとに対して、都度ミーティングの機会を活用して対応を検討していく。
９月、２月のメンテナンス休館中と、3 か月毎の全体ミーティングの機会をとらえて、研修を実施していく。
・イベントが企画できる方、来館者の対応が得意な方など、お一人お一人のおもちゃ学芸員の活躍の舞台を創っていく。

④ 施設管理・来館者が安全・安心して過ごし、施設を通して讃岐の伝統工芸やそれ

3.4.8..17を守り続ける人について理解し、おもちゃを通して豊かな経験が育まれるようにハード面・ソフト面を整えていく。
【事業チームとしての行動計画】
・昨年度利用してきた、予約入館システムを撤廃することによる混乱とデメリットを補完できるよう、準備を進める。特に受付での現金対応については、すべてのスタッフが一通り対応できるようにすることで休憩回しを容易にするとともに、メイン受付スタッフの役割をマニュアル化し、正確な小口現金処理ができるようにしていく。来館者の属性等がわからなくなることに対しては、時期を決めてアンケートを実施し、広報計画に活かしていく。
【計画達成へのポイント】
・重点項目に対する具体的行動目標、年間カレンダーを作成の上、役割とゴールを明確にして進める。
・日常の流れの中での役割と、求められる業務内容、責任をあらためて明確にしながら、都度課題に対してはミーティングの場を活用してディスカッションしながら、よりよい姿を模索していく。

⑤拠点事業部

令和５年度事業計画

チーム名

事業費

スタッフ数

拠点事業部

26,711,000 円

利用者数・目標

正4①13,300 人

P 11
高松コーディネーター

8,686,000 円

事業① 45,000 人（関わった人の人数目標）

正1①4,000 人

P2※①ひろば利用人数②ひろば利用人数・オンライン参加数・工作キット配布数・インスタフォロワー・動画再生数の合計【年度の行動目標】
主重点
項
目

今期の重点行動予定① わはは・ひろば坂出② わはは・ひろば高松③ わはは・ひろば香西④ たかまつ地域子育て支援
コーディネータ―

坂出市の出生数 40％の登録を目指すために、イベントの充実・赤ちゃん向けの通信の発行を行う。
スタッフのスキルアップのため、研修を充実させる。
地域に出向く回数を増やし、スタッフだけではなくボランティアスタッフと一緒に活動を広げ、誰もが利用できる居場所となるように取り組む。
地域で行われているサークルへの訪問を増やし、まだひろばを知らない子育て家庭や地域の方と交流を持つ機会を増やす。また子どもが楽しめる機会を増やすために、家庭ではできない遊びを積極的に取り入れたイベントを企画する。
保護者の学びの機会を増やす。
身近な相談相手となるために、ひろばスタッフと連携し CN の認知度をあげる。
利用者支援の基本を学ぶ。

【事業チームとしての行動計画】○地域子育て支援拠点ガイドラインの内容を定期的に学び、支援者のスキルを身につけていく。
○拠点の中で親同士が気持ちを共感し主体的に子育てのイメージできるように予防型プログラムを実践し、子育てがしんどくなる前に相談し繋がりがもてるよう講座を行う。
○妊娠期からひろばを利用し産後スムーズにひろばを利用できるように具体的な目標をたてて行動する。
○チームワーク向上のために、月 1 回の研修は必ず行い情報交換の場とする。
○チーム内ミーティング・面談を定期的に行い、リーダー同士で課題や工夫を共有する。
〇CN がひろばで過ごす時間を増やし、利用者が CN の顔と役割を知り気軽に相談してもらえるようにかかわる。
〇利用者支援の基本と役割を学び、全員でスキルアップしていける勉強会の機会を定期的に設ける。
〇他団体や相談者からも信頼してもらえるチーム作る。
【計画達成へのポイント】
・スタッフ研修の目的を持った年間計画をたてる。
・どんなひろばを作りたいのか、そのためにどんな行動をするのかを目標シートに記入し、定期的に振り返りを行う。
・PDCA サイクルを定着させる。
・週 1 のミーティングを行い、分からないこと・改善点などを共有し積み残しのないようにしていく。

⑥センター事業部

まろっ子ひろばチーム名

事業費

令和５年度事業計画
スタッフ数

さかいで子育て支援セ 26,000,000 円
ンターまろっ子ひろば

利用者数・目標

正5人

14,000 人

P3人(求人 P1 人)【年度の行動目標】
主地域に根ざした施設

今期の重点行動予定

SDGs 関連重① 幅広い層の利用点

・妊娠期からの利用促進

3.4.18・館の特色を活かした利用を促す

項目② 人材育成・体制を整える

・ひろばスタッフの体制を整える。

8.10.

・人材育成については、各事業目標、個人の目標を明確化し必要なスキルを知る。
③ 施設管理・３S を通して、備品・ルールブックの整理・館内整備を行う。

3.4.8.17

・計画的な予算執行・業者による安全点検を実施しながら修繕計画を立てる。
④ スタッフ連携

・館全体・各事業の計画予定を見える化し共有する。

8.17

計画表の作成と共有ツールの確定。
・朝礼・ミーティングにて業務の進捗を共有できるようにする。
【事業チームとしての行動計画】
・新しい体制を整え安定させるため、定期的(月１回)な面談と目標管理シート(半期毎)を活用し課題などを早期に共有し話合える時間確保。仕組みをリーダーと考える。
・ひろば雇用に繋がるようにスタッフ全員で声掛け・掲載・SNS を利用し行う。
・事業、役割に応じた研修を計画し定期的に受ける。
・3S にて施設内の整備やルールなどを計画的に整理。朝礼、月 2 回のスタッフミーティングで共有する。
達成や振り返りを行う。
情報共有ツールの整理を行う。ＬＩＮＥworks を活用できるようにする。
・清掃や休憩は、誰がいつ行うなど明確にするためシートを再考し作成。休憩は朝礼にスタッフ全員で共有し実施できるように意識する。
・予実管理にて振り返りを定期的に行い、その都度、協議し執行する。
【計画達成のポイント】
・早期の人材確保。
・スタッフが必要に応じて安心して発言できる場をもてるようになる。
・ひとり一人の目標を明確にできるように考える時間をとる。朝礼やミーティングには議案共有や必要に応じた書類などを準備しＬＩＮＥworks などを利用し共有する。
・事業ごと、館全体を双方に意識をもてようになる。