UG
200374 - SR/PF/MT

ObjetoPrestação de serviços continuados de recepção esecretariado

200374 - SR/PF/MT Prestação de serviços continuados de manutenção predial
200374 - SR/PF/MT

Prestação de serviços continuados de limpeza econservação

200374 - SR/PF/MT Prestação de serviços continuados de vigilância armada
200344 - SR/PF/SE
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN
200394 - SR/PF/RN

Aluguel da sede da SR/PF/SE
Material para manutenção predial
Aquisição de carimbos
Aquisição de peças para veículos- Natal
Manutenção de veículos- Natal
Manutenção de elevadores
Manutenção de elevadores
Serviços postais
Manutenção de veículos - Mossoró
Manutenção refrigeração Natal
Telefonia Fixa
Manutenção predial NatalFornecimento de água e esgotos
Administração de estagiários
Aquisição de peças para veículos- Natal
Serviço de jardinagem
Serviço de coopeiragem
Serviço de motofretista
Serviço de manutenção refrigeração
Serviço manutençaõ predial fixa
Suporte técnico de TI
Aluguel da DPF/MOS
Recepção Natal
Serviço de limpeza
Taxa de iluminação pública
Recepção da DPF/MOS
Aquisição de gasolina
Fornecimento de energia elétrica
Vigilância armada
Telefonia Fixa
*Passagem aérea

Beneficiário

Valor Total do Ajuste

MAXIMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.754.765/0001-33

R$ 494.284,00

H2F CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 19.897.299/0001-57

R$ 406.437,58

GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 23.501.536/0001-96
SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CNPJ: 05.083.119/0001-99
Comercial Nor;sta LTDA - CNPJ 07.659.053/0001-68
MetrodataEngenharia 04.453.613/0001-35
Francivaldo da Silva - 05.314.781/0001-02
Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30
Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30
E B Galvão- 19.395.315/0001-03
Correios - 34.028.316/0025-80
Correios - 34.028.316/0025-80
Trivalle - 00.604.122/0001-97
Engear Engenharia - 00.976.914-0001-92
Claro S.A - 40.432.544/0001-47
MetrodataEngenharia - 04.453.613/0001-35
CAERN - 08.334.385/0001.35
Institutode Inserção - 15.401.674/0003-37
Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30
Talimpo Limpeza - 03.116.706/0001-01
Clarear Comércio - 02.567.270/0001-04
H L dos Santos - 01.219.144/0001-04
Engear Engenharia - 00.976.914-0001-92
MetrodataEngenharia - 04.453.613/0001-35
Algar Tecnologia - 21.246.699/0031-60
Petroimoveis - 70.043.021/0001-70
Servalle Serv - 09.676.022/0001-40
Clarear Comércio - 02.567.270/0001-04
COSERN - 08.324.196.0001-81
Clean Master - 14.346.629.0001-00
Prime Consultoria - 05.340.369/0001-30
COSERN 08.324.196.0001-81
Roland Vigilância 07.573.987/0001-82
Claro S.A 40.432.544/0001-47
Ideia Turismo 02.676.310.0001/56

Valor da parcela a ser
Nota de Empenho
executada em 2021
2020NE800721
411.903,35
2020NE800727
2020NE800724
369.033,20
2020NE800725
2020NE800726

R$ 295.828,74

273.072,68

2020NE800444

R$ 1.623.074,75

622.265,08

2020NE800723

R$ 5.142.847,20
R$ 2.860.000,00
R$ 2.830.000,00
R$ 2 829.700,00
R$ 2.729,700,00
R$ 2.709.700,00
R$ 2.706.500,84
R$ 2.706.300,84
R$ 2.704.300,84
R$ 2.694.300,84
R$ 2.634.300,84
R$ 2.633.800,84
R$ 2.593.800,84
R$ 2.473.800,84
R$ 2.472.800,84
R$ 2.422.800,00
R$ 2.404.700,00
R$ 2.316.923,12
R$ 2.294.673,62
R$ 2.262.673,62
R$ 2.158.673,62
R$ 1.927.473,62
R$ 1.675.473,62
R$ 1.525.473,62
R$ 1.275.473,62
R$ 1.272.473,62
R$ 1.230.473,62
R$ 920.773,62
R$ 443.873,62
R$
0,84
R$ 104.824,07

1.218.010,56
30.000,00
300,00100.000,00
20.000,00
3.199,16
200,002.000,00
10.000,00
60.000,00
500,0040.000,00
120.000,00
1.000,00
50.000,00
18.100,00
87.777,72
22.249,50
32.000,00
104.000,00
231.200,00
252.000,00
150.000,00
250.000,00
3.000,00
42.000,00
309.700,00
476.900,00
443.872,78
0,84
104.824,07

2020NE800421
2020NE800660
2020NE800661
2020NE800662
2020NE800663
2020NE800664
2020NE800665
2020NE800666
2020NE800667
2020NE800668
2020NE800669
2020NE800670
2020NE800671
2020NE800672
2020NE800673
2020NE800674
2020NE800675
2020NE800676
2020NE800677
2020NE800678
2020NE800679
2020NE800680
2020NE800681
2020NE800682
2020NE800683
2020NE800684
2020NE800685
2020NE800686
2020NE800687
2020NE800688
2020NE800695

200340 - ANP

Contrato nº 20/2019-ANP - Serviços continuados delimpeza e conservação das dependências da ANP.

R$ 511.352,75

356.925,90

2020NE800551
NE Original
2020NE800250

R$ 2.378.510,43

1.388.119,39

2020NE800618

R$ 71.251,75

114.792,37

2020NE800351

R$ 2.301.896,28

1.534.597,52

2020/800130

R$ 19.863,71

11.608,44

PARANAGUA SANEAMENTO S.A.

R$ 3.899,08

1.340,47

AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA

R$ 1.299,00

1.299,00

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL

R$ 502,93

17,78

R&R Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ: 08.173.071/0001-06

EQUIP SEG INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA, CNPJ:
09039434/0001-70
200366 - DPF/FIG/PR SERVIÇO DE MOTORISTA
M DE F MOREIRA, CNPJ: 12818051/0001-04
Serviço de recepcionistas para a SR/PF/DF e INC, INI e DTI, SGE SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA EIRELI
200338 - SR/PF/DF
unidades vinculadas a Sede da Polícia Federal.
83.343.665/0001-25
Fornecimento de água tratada e esgoto para SR e
200364 - SR/PF/PRCOMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
descentralizadas

200366 - DPF/FIG/PR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR

Fornecimento de água para DPF/Paranaguá/PR
Agente Integrador de estagiários para SR e
descentralizadas
Fornecimento de energia elétrica para Unidade da SR em
Campo Largo

20036400001
2020NE800010
20036400001
2020NE800012
20036400001
2020NE800014
20036400001
2020NE800016
20036400001
2020NE800017
20036400001
2020NE800018
20036400001
2020NE800028
20036400001
2020NE800029
20036400001
2020NE800032
20036400001
2020NE800033
20036400001
2020NE800034

200364 - SR/PF/PR

Fornecimento de energia elétrica para DPF/GPB/PR

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R$ 6.932,93

2.693,01

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas nacionais - Administrativas

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 13.468,98

13.468,98

200364 - SR/PF/PR

Seguro viagem de viagens internacionais

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 843,00

843,00200364 - SR/PF/PR

Viaturas Serviços de Manutenção

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

R$ 54.310,75

15.135,10

R$ 5.266,99

3.749,89

R$ 1.000,71

225,58R$ 2.659,86

520,39R$ 5.162,80

2.029,23

20036400001
2020NE800035

R$ 1.142,31

615,26

20036400001
2020NE800041

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL

R$ 104,50

54,21

20036400001
2020NE800042

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R$ 162,32

76,94

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

R$ 3.902,81

3.902,81

200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR

Prestação de serviço de telefonia e internet na SR e
TELEFONICA BRASIL S.A.
descentralizadas
Prestação de Serviços de Telecomunicações local e internet
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
na SR e descentralizadas
Prestação de serviços de Telefonia Móvel e serviços
CLARO S.A.
correlatos da SR/PR e descentralizadas
Prestação dos serviços contínuos de gerenciamento,
suporte, assistência técnica - preventiva e corretiva de
BACKCOM TELECOMUNICACOES LTDA.
sistema telefônico da SR e unidades
Taxa de iluminação pública referente a Fornecimento de
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
energia elétrica para a SR e descentralizadas
Taxa de iluminação pública referente a Fornecimento deenergia elétrica para Unidade da SR em Campo Largo
Taxa de iluminação pública referente a Fornecimento deenergia elétrica para DPF/GPB/PR
Fornecimento de energia elétrica para a SR e
descentralizadas

20036400001
2020NE800043
20036400001
2020NE800045

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas nacionais eixo polícia administrativa

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 2.166,98

2.166,98

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas nacionais eixo polícia judiciária

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 32.246,39

32.246,39

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas nacionais eixo polícia marítima

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 3.720,61

3.720,61

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas internacionais eixo polícia judiciária

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 157.771,80

157.771,80

200364 - SR/PF/PR

Controle e aquisição de combustíveis para a SR/PF/PR edescentralizadas

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

R$ 102.973,90

102.973,90

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas nacionais eixo Lava Jato

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 14.679,66

14.679,66

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas administrativas nacionais eixo Lava Jato MONEY TURISMO EIRELI

R$ 13.259,93

13.259,93

200364 - SR/PF/PR

Serviço comum de acesso à internet e comunicação dedados

ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

R$ 5.167,94

2.846,11

200364 - SR/PF/PR

Recepção geral para SR e descentralizadas

AZTECA-SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

R$ 94.999,00

94.999,00

200364 - SR/PF/PR

Serviços Suporte Técnico em TI na SR e descentralizadas

SIGMA DATASERV INFORMATICA S A

R$ 25.000,00

25.000,00

200364 - SR/PF/PR

Passagens aéreas nacionais - Administrativas

MONEY TURISMO EIRELI

R$ 20.000,00

20.000,00

R$ 76.637,76

3.153,52

R$ 493.234,81

368.942,92

R$ 65.546,64

65.546,64

R$ 112.782,92

26.019,56

R$ 103.000,00

103.000,00

R$ 123.903,90

123.903,90

R$ 119.200,00

119.200,00

R$ 5.283,88

5.283,88

R$ 8.500,00

4.256,46

R$ 2.000,00

1.852,33

200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR
200364 - SR/PF/PR

Controle e aquisição de combustíveis para a SR/PF/PR e
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
descentralizadas
Fornecimento de energia elétrica para a SR e
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
descentralizadas
Serviços de Manutenção de viaturas da SR e delegacias
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
descentralizadas
Fornecimento de Peças para manutenção de viaturas da
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASR e delegacias descentralizadas
Fornecimento de energia elétrica para a SR e
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
descentralizadas
Serviços de manutenção de embarcações e Taxa de
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
administração
Fornecimento de peças para manutenção de embarcações
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAe Taxa de administração
Fornecimento de Alimentação para custodiados da
PRATO NOBRE REFEICOES COLETIVAS - EIRELI
SR/PF/PR
Serviços postais exclusivos para uso desta SR/PF/PR e
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
descentralizadas
Serviços postais NÃO exclusivos para uso desta SR/FP/PR e
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
descentralizadas

20036400001
2020NE800090
20036400001
2020NE800092
20036400001
2020NE800093
20036400001
2020NE800109
20036400001
2020NE800196
20036400001
2020NE800278
20036400001
2020NE800279
20036400001
2020NE800380
20036400001
2020NE800407
20036400001
2020NE800411
20036400001
2020NE800412
20036400001
2020NE800413
20036400001
2020NE800414
20036400001
2020NE800415
20036400001
2020NE800425
20036400001
2020NE800426
20036400001
2020NE800571
20036400001
2020NE800572
20036400001
2020NE800648
20036400001
2020NE800684
20036400001
2020NE800685

200364 - SR/PF/PRCessão de uso de área aeroportuária - Afonso Pena

200364 - SR/PF/PRCessão de uso de área aeroportuária - Afonso Pena

200364 - SR/PF/PR

Vigilância patrimonial para SR e descentralizadas

200364 - SR/PF/PR

Limpeza e Conservação Predial DPF's GPB, PNG e PGZ

200364 - SR/PF/PR

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA IN
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA IN

R$ 1.642,60

544,29R$ 1.500,00

1.500,00

ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

R$ 561.747,54

561.747,54

AVANTT - SELECAO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA - EIR

R$ 61.656,70

61.656,70

Serviços de Manutenção predial nas Unidades em Curitiba OMS ENGENHARIA LTDA

R$ 75.373,22

75.373,22

200364 - SR/PF/PR

Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação e
Copeiragem

SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO EIRELI

R$ 194.398,35

194.398,35

200364 - SR/PF/PR

Recepção passaporte para SR e descentralizadas

AVANTT - SELECAO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA - EIR

R$ 22.391,69

22.391,69

R$ 185.000,00

123.461,43

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGADCONTRATO 23/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA .013405090002-27 COMAV - COMERCIO DE COMBUSTIVEISFEDERAL, REFERENTE AO ITEM 11 DO PREGAO Nº 15/2020- PARA AVIACAO LTDA
COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROCCONTRATO Nº 38/2020-CGAD - ACAO DE CAPACITACAORELATIVA AO TREINAMENTO DE PRO-CEDIMENTOS DE.036222660001-64 EFAI - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA EMERGENCIA EM HELICOPTERO HB/AS 350, CONFORMEEPPITEM Nº 07 DA ARP Nº 12/2020 E PREGAO Nº 01/2020EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 ATENDER DESPESAS.041460400001-05 LIDER SIGNATURE S.A. (ENCERRADO)
COM MANUTENCAO DE AERONAVES ESQUILOS, MODELOS
AS 350 E AS 355CONFORME CONTRATO N¤ 17/2018CONTRATO Nº 15/2019-COAD/DLOG - ATENDERFORNECIMENTO COMPONENTES ERJ-145 MANU-TENCAO.076890020001-89 EMBRAER S.A.
CONF. TR E PREGAO 09/2019-COAD/DLOG NOS AUTOS SEI
08200.300066/2016-28,EXCLUIDOS ITENS DE BDI 18, 19,
CONTRATO Nº 15/2019-COAD/DLOG - ATENDERFORNECIMENTO COMPONENTES ERJ-145 MANU-TENCAO.076890020001-89 EMBRAER S.A.
CONF. TR E PREGAO 09/2019-COAD/DLOG NOS AUTOS SEI
08200.300066/2016-28 EXCLUIDOS ITENS DE BDI 18, 19,
CONTRATO Nº 15/2019-COAD/DLOG - ATENDERFORNECIMENTO COMPONENTES ERJ-145 MANU-TENCAO.076890020001-89 EMBRAER S.A.
CONF. TR E PREGAO 09/2019-COAD/DLOG NOS AUTOS SEI
08200.300066/2016-28 EXCLUIDOS ITENS DE BDI 18, 19,
ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DECOMPONENTES AERONAUTICOS PARA A MANUTEN-CAO 12308653000111 HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES
DE AERONAVES DA POLICIA FEDERAL, CONFORMELTDACONTRATO Nº 19/2020-CGAD/DLOG/PFPROCESSO:

20036400001
2020NE800716
20036400001
2020NE800736
20036400001
2020NE800760
20036400001
2020NE800761
20036400001
2020NE800762
20036400001
2020NE800763
20036400001
2020NE800765
2020NE801097

R$ 0,00-

2020NE801740

R$ 0,00-

2020NE800942

R$ 3.073.665,36

R$ 9.831.601,12

R$ 25.000,00

256.138,78

2020NE800656

2.844.970,01

2020NE800885

2.146.243,69

2020NE800884-

2020NE801045

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

ATENDER DESPESA C/ MANUTENCAO DE HELICOPTEROS
12308653000111 HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVESESQUILOS DA POLICIA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº
LTDA
19/2020-CGAD/DLOG/PF. PROCESSO: 08211.004992/2019ATENDER DESPESA C/ RESSARCIMENTO PELAS DESPESASCOM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOMECANICO NA
12308653000111 HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVESPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DELTDAAERONAVES DA PF, CONFORME CONTRATO Nº 19/2020ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CILINDROS DEOXIGENIO E NITROGENIO INDUSTRIAL PARA DUAS
13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTEAERONAVES EMBRAER ERJ-145, CONFORME CONTRATO N° LTDA
41/2015 - COAD/DLOG.PROCESSO: 08200.020005/2013EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE 0144, PARA ATENDER
13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTEDESPESAS COM FORNECCIMENTO DE OXIGENIO ELTDANITROGENIO PARA AERO- NAVES EMBRAER ERJ 145, CONF.
CONTRATO 41/15-COAD. PROC: 08200.020005/2013-37
EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER
13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTELOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E NITROGENIO,LTDA
CONFORME CONTRATO N¤ 41/2015-COAD/DLOG. PROC:CONTRATO 21/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA 14607609000219 JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEISFEDERAL, REFERENTE AO ITEM 01 DO PREGAO Nº 15/2020- LTDA
COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROCEMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER
DESPESAS COM MANUTENCAO DO HELICOPTERO AW-139, 17162579000191 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
CONFORME COTRATO Nº 14/2019 - COAD/DLOG. PROC:
08211.002629/2018-58 PROC ORIGEM: 05000112019
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DEAERONAVE KING AIR 300B, CONFOR-ME CONTRATO Nº
17162579000191 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
37/2020-CGAD/DLOG. PROCESSO:08211.000990/2020-64
ATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARAAERONAVE KING AIR 300B, CONFORME CONTRATO Nº
17162579000191 LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
37/2020-CGAD/DLOG. PROCESSO: 08211.000990/2020-64
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTACAO A BORDO DE AERONAVE(CATERING),
17314329002092 INTERNATIONAL MEAL COMPANYCONFORME CONTRATO N° 10/2019 ALIMENTACAO S.A.
COAD/DLOG/PF.
PROCESSO:

R$ 3.605.999,80

297.938,08

2020NE801042

22.000,00

2020NE801043

2.100,00

2020NE800267

2.670,00

2020NE800967

544,002020NE800909

R$ 3.316.979,96

2.237.396,78

2020NE801095

R$ 3.383.964,00

782.479,97

2020NE800904

R$ 1.363.870,04

94.713,23

2020NE801687

41.527,78

2020NE801688

4.984,91

2020NE800222

R$ 10.680,00

R$ 1.632,00

R$ 164.164,00

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO DE DEJETOS SANITARIOS E
19152021000150 LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS,ABASTECIMENTO DE AGUA NAS AERONAVES ERJ145,
TRANSPORTE E LOGISTICA LCONFORME CONTRATO 07/2017-COAD. PROCESSOEMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER
19152021000150 LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS,SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DEJETOS
TRANSPORTE E LOGISTICA LSANITARIOS, CONFOR-ME CONTRATO N¤ 07/2017CONTRATO Nº 07/2020-COAD/DLOG - FORNECIMENTO DEPECAS E COMPONENTES PARA HELI-COPTEROS MODELO 20367629000696 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A
AS350B2 E AS355N. PROCESSO:08211.006212/2018-64
CONTRATO 22/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA VES DA POLICIA 22890403000196 PAULISTA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEISFEDERAL, REFERENTE AO ITEM 09 DO PREGAO Nº 15/2020- LTDA
COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROCCONTRATO 02/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA
33453598000123 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
FEDERAL, REFERENTE AOS ITENS 02 E 04, ARP Nº 03/2019
E PREGAO Nº 02/2019-COAD/DLOG.
CONTRATO 05/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA
33453598000123 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 04, ARP Nº 09/2019 E
PREGAO Nº 05/2019-COAD/DLOG. PROC ORIGEM:CONTRATO 04/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA
34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
FEDERAL, REFERENTE AOS ITENS 02 E 03, ARP Nº 08/2019
E PREGAO Nº 05/2019-COAD/DLOG.
CONTRATO 03/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA
34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
FEDERAL, REFERENTE AO ITEM 09, ARP Nº 04/2019 E
PREGAO Nº 02/2019-COAD/DLOG. PROC ORIGEM:ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DAS AERONAVESCARAVAN, CONFORME CONTRATO Nº 29/2017 52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A
COAD/DLOG/PF (FORNECIMENTO DEPECAS).
NUP 08200.319733/2016-46
ATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/AAERONAVE KING AIR 300B, CONFORME CONTRATO Nº(ENCERRADO)
23/2015-COAD/DLOG. PROCESSO 08103.006570/2014-71
ATENDER FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AERONAVECESSNA GRAND CARAVAN C208B, PRE-FIXO PT-MEK,
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/ACONFORME CONTRATO N¤ 28/2020 CGAD/DLOG.
PROCESSO: 08211.002464/2020-

R$ 60.875,28-

38.151,99

R$ 2.175.613,89-

2020NE800277

2020NE800922

2020NE800344

R$ 325.490,20

278.699,79

2020NE801096

R$ 522.321,72

124.989,12

2020NE800070

R$ 295.000,00

152.265,00

2020NE801181

R$ 2.857.088,02

263.972,76

2020NE800072

R$ 156.800,00

149.853,76

2020NE801182

R$ 536.101,29-

2020NE800040

R$ 575.000,00-

2020NE800237

R$ 236.000,00-

2020NE801427

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD

200334 - CGAD

ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DASAERONAVES CARAVAN, CONFORME CON-TRATO N¤
29/2017 - COAD/DLOG/PF (TRANSPORTE E HOSPEDAGEM 52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A
DO MECANICO).
PROCESSO 08200.319733/2016-46
PROC ORIGEM: 2017PR00023 PROC ORIGEM: 2017PR00
EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER
MANUTENCAO DAS AERONAVES CARAVAN, CONFORME
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/ACONTRATO N¤29/2017 - COAD/DLOG/PF (TRANSPORTE E
HOSPEDAGEM DO MECANICO). PROC:08200.319733/2016EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER
DESPESAS COM MANUTENCAO DAS AERONAVES
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/ACARAVAN, CONFORME CONTRATO N¤ 29/2017 COAD/DLOG. PROC: 08200.319733/2016-46 PROCATENDER DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE
MANUTENCAO DE AERONAVE KING AIR, PELOS GASTOS
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/ACOM DIARIAS E PASSAGENS DE MECANICO, CONFORME(ENCERRADO)CONTRATO Nº 23/2015-COAD/DLOG. PROCESSOEMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDERSERVICOS DE MANUTENCAO DE AERONAVE KING AIR 300B, (ENCERRADO)CONFORME COTRA-TO Nº 23/2015-COAD/DLOG. PROC:EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO RECEBIMENTO
DE COTA ORCAMENTARIA - FONTE I44 PARA ATENDER
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/ADESPESAS DE GASTOS COM DIARIAS E PASSAGENS DE(ENCERRADO)MECANICO, CONFORME CONTRATO N¤ 23/2015 ATENDER SERVICO DE MANUTENCAO DA AERONAVECESSNA GRAND CARAVAN C208B, PREFIXO PT-MEK,
52045457000892 TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/ACONFORME CONTRATO N¤ 28/2020 CGAD/DLOG.
PROCESSO:
Peças para Helicóptero AW-139
03216069/0001-45 LEONARDO DO BRASIL LTDA
Peças para Helicóptero AW-139 Ata SRP do PE SRP
03216069/0001-45 LEONARDO DO BRASIL LTDA
14/2020-CGAD Grupo 1 R$ 1.430.000,02 e Grupo 2 R$
Peças para Helicóptero AW-139 Ata SRP do PE SRP
03216069/0001-45 LEONARDO DO BRASIL LTDA
16/2020-CGAD Item 04 - USD 176.694,55 -R$1.148.514,58,
CONTRATO Nº 39/2020-CGAD - ACAO DE CAPACITACAORELATIVA AO TREINAMENTO INICIALE RECORRENTE, NAS
75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDAAERONAVES EMBRAER ERJ-145 E KING AIR 350, NOSTERMOS DOS ITENS Nº 1 E 4, DA ARP Nº 49/2020 E

R$ 897.202,00-

2020NE800042-

2020NE800907-

2020NE800906-

2020NE800239-

2020NE800902-

2020NE800903

R$ 240.006,80-

2020NE801426

R$ 715.000,00-

2020NE800532

R$ 715.000,00-

2020NE800901

R$ 1.148.514,58-

2020NE801547

R$ 1.287.004,00-

2020NE801741

R$ 997.286,80

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD

200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGADCONTRATO Nº 39/2020-CGAD -(COMPLEMENTO DO
EMPENHO 2020NE801741), ACAO DE CAPA-CITACAO
75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDARELATIVA AO TREINAMENTO RECORRENTE DA AERONAVEEMBRAER ERJ-145, NOS TERMOS DO ITEM Nº 02, DA ARP
ATENDER ACAO DE CAPACITACAO EM AVIAO CIVIL
REFERENTE AO ITEM 02 DA ARP N¤ 49/ 2020, ORIUNDA DO
75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA
PE N¤ 21/2020-CGAD/DLOG, CONFORME CONTRATO N¤
43/2020-CGAD/ DLOG. PROCESSO: 08211.005075/2020ATENDER ACAO DE CAPACITACAO EM AVIAO CIVIL
REFERENTE AO ITEM 07 DA ARP N¤ 49/ 2020, ORIUNDA DO
75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA
PE N¤ 21/2020-CGAD/DLOG, CONFORME CONTRATO N¤
44/2020-CGAD/ DLOG. PROCESSO: 08211.005077/2020ATENDER ACAO DE CAPACITACAO EM AVIAO CIVIL
REFERENTE AO ITEM 07 DA ARP N¤ 49/ 2020, ORIUNDA DO
75263921000146 ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA
PE N¤ 21/2020-CGAD/DLOG, CONFORME CONTRATO N¤
44/2020-CGAD/ DLOG. PROCESSO: 08211.005077/2020CONTRATO 24/2020-COAD/DLOG, FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AERONAUTICO AS AERONA-VES DA POLICIA
84010040000104 PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDAFEDERAL, REFERENTE AO ITEM 13 DO PREGAO Nº 15/2020COAD/DLOG. PROCESSO:08211.000470/2020-51 PROC
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
Passagem aérea nacional policial
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
026763100001-56 IDEIAS TURISMO EIRELI
249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES
Passagem aérea internacional policial
LTDA
249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES
Passagem aérea internacional policial
LTDA
249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES
Passagem aérea internacional policial
LTDA
249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES
Passagem aérea internacional policial
LTDA
249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES
Passagem aérea internacional policial
LTDA
249296140001-10 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES
Passagem aérea internacional policial
LTDA
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.SEM CONTRATO-

2020NE801742

R$ 660.100,00-

2020NE801843

R$ 2.388.149,28-

2020NE801856-

2020NE801857

R$ 38.400,00

26.798,00

2020NE801098

R$ 4.000.050,00

1.000.000,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
211.000,00
29.158,15

2020NE802132
2020NE802133
2020NE802134
2020NE802135
2020NE802136
2020NE802137
2020NE800362
2020NE800363
2020NE800018

R$ 3.085.674,76

280.000,00

2020NE802140

280.000,00

2020NE802141

61.173,69

2020NE801437

16.108,69

2020NE801439

48.104,33

2020NE801440

44.278,97

2020NE801441

R$ 55.206,00-

2020NE002286

200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD

COMISSOES E CORRETAGENS GERENCIAMENTO DE
ABASTECIMENTO DE FROTA

03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACONTRATO N
01/2016-CGAD/DLOG
07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO NSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SETOR POLICIAL SUL
26/2018-CGAD/DLOG
07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO NSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
13/2019-CGAD/DLOG
07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO NSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EDIFÍCIO SEDE PF
33/2018-CGAD/DLOG
04308065000150 CENTRO VETERINARIO ASA SULSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
LTDACONTRATO N 33/2019-CGAD/DLOG
26708605000125 JTGO TRANSPORTES LTDACONTRATO N
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
34/2019-CGAD/DLOG
07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISEPPCONTRATO N 31/2016-CGAD/DLOG
03849500000190 A. CENTRAL TRANSPORTES LTDACONTRATO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
N 47/2019-CGAD/DLOG
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (TRANSP.
03126110000192 MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTESNACIONAL DE MOBILIÁRIO PARA SERVIDORES)EIRELICONTRATO N 48/2019-CGAD/DLOG
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
72591894000142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA(ATENDER REPACTUAÇÃO RETROATIVA)
LTDACONTRATO N 10/2015-CGAD/DLOG
04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
INFORMACAO LTDACONTRATO N 22/2017-CGAD/DLOG
90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SACONTRATO
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEISN 17/2016-CGAD/DLOG
09600519000185 WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOESSERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONALLTDACONTRATO N 36/2019-CGAD/DLOG
07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONALEPPCONTRATO N 37/2019-CGAD/DLOG
26336334000124 PROATIVA SERVICOS GERAISAPOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONALLTDACONTRATO N 08/2020-CGAD/DLOG
00611418000135 PISCINAS MOTTA LTDACONTRATO N
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
12/2020-CGAD/DLOG
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS elevadores 90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SACONTRATO
Ed. Sede
N 17/2016-CGAD/DLOG
03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACONTRATO N
COMISSOES E CORRETAGENS
01/2016-CGAD/DLOGCOMISSOES E CORRETAGENS GERENCIAMENTO DE
00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDACONTRATO
MANUTENÇÃO DE FROTA
N 11/2016-CGAD/DLOGCOMISSOES E CORRETAGENS GERENCIAMENTO DE
00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDACONTRATO
MANUTENÇÃO DE FROTA
N 11/2016-CGAD/DLOG
07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISEPPCONTRATO N 31/2016-CGAD/DLOG

R$ 70.932,13

6.000,00

2020NE800029

R$ 5.400.000,00

191.227,01

2020NE800065

R$ 408.000,00-

2020NE800075

R$ 1.800.000,00-

2020NE800100

R$ 616.191,97

136.166,94

2020NE800194

R$ 252.579,52-

2020NE800240

R$ 19.720,00-

2020NE800255

R$ 280.800,00-

2020NE800280

R$ 307.451,98-

2020NE800281

R$ 2.487.852,96-

2020NE800400

R$ 289.739,86-

2020NE800447

R$ 57.593,04-

2020NE800458

R$ 23.500,00

5.679,14

2020NE800524

R$ 2.700,00-

2020NE800525

R$ 596.013,12
R$ 7.005,00
R$ 57.593,04

102.468,99
12.978,00

2020NE800682
2020NE800761
2020NE800905-

2020NE800908

R$ 375.000,00-

2020NE800910

R$ 47.209,50-

2020NE800910

R$ 19.720,00

7.000,00

2020NE800911

200334 - CGADSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

200334 - CGAD

LIMPEZA E CONSERVACAO

200334 - CGADSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

200334 - CGADSERVICOS DE COPEIRAGEM

200334 - CGADAPOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

200334 - CGADSERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (MALOTE)

200334 - CGADSERVICOS DE AGUA E ESGOTO

200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD
200334 - CGAD

13125841000177 PATRICIA MARA DA SILVA TEXTOS EDADOSCONTRATO N 33/2016-CGAD/DLOG
38054508000145 FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAISEIRELICONTRATO N 36/2015-CGAD/DLOG
07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A.CONTRATO N
03/2016-CGAD/DLOG
115450510001-15 ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EMGERAL LTDACONTRATO N 53/2019-CGAD/DLOG
14972268000108 BR MIX COMERCIO E SERVICOSLTDACONTRATO N 15/2018-CGAD/DLOG
34028316000707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOSCONTRATO N 16/2018-CGAD/DLOG
00082024000137 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERALCONTRATO N 04/2017-CGAD/DLOG

01406617000174 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLALTDACONTRATO N 45/2019-CGAD/DLOG
09600519000185 WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOESSERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONALLTDACONTRATO N 36/2019-CGAD/DLOG
07957753000139 LITERO IDIOMAS E CONSULTORIA LTDA SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONALEPPCONTRATO N 37/2019-CGAD/DLOG
90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SACONTRATO
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
N 17/2016-CGAD/DLOG
3506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACONTRATO N
01/2016-CGAD/DLOG
00604122000197 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDACONTRATO
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
N 11/2016-CGAD/DLOG
115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.ACONTRATO NSERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
41/2019-CGAD/DLOG
34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ESERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (SEDEX)TELEGRAFOSCONTRATO N 20/2020-CGAD/DLOG
72591894000142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCASERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.
LTDACONTRATO N 17/2020-CGAD/DLOG
179083 CASA DA MOEDA DO BRASILCONTRATO N 16/2017SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAISCGAD/DLOG
MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO 05742247000105 IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA.CONTRATO
SOFTWARES
N 14/2018-CGAD/DLOG
08220952000122 RCS TECNOLOGIA LTDACONTRATO N
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
16/2020-CGAD/DLOG
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (TRANSP.
07223878000135 CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTESINTERNACIONAL DE MOBILIÁRIO PARA SERVIDORES NA
LTDACONTRATO N 10/2020-CGAD/DLOG
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

R$ 56.011,36

33.899,02

2020NE800912

R$ 2.741.148,84-

2020NE800924

R$ 190.000,00-

2020NE800925

R$ 2.072.200,00-

2020NE800927

R$ 3.306.019,44-

2020NE800929

R$ 1.300.000,00-

2020NE800932

R$ 780.000,00

100.000,00

2020NE800933

R$ 30.111,48-

2020NE800957

R$ 23.500,00

9.791,67

2020NE800958

R$ 2.700,00-

2020NE800959

R$ 35.128,44

21.117,45

2020NE800968

R$ 3.084.005,53-

2020NE800969

R$ 875.000,00-

2020NE800970

R$ 53.793,20

3.000,00

2020NE801006

R$ 45.000,00

9.549,50

2020NE801078

R$ 2.212.875,60-

2020NE801175

R$ 233.255.225,49

4.500.000,00

2020NE801177

R$ 6.836.731,68-

2020NE801201

R$ 2.144.665,36-

2020NE801205-

2020NE801216

200334 - CGAD

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (TRANSP.
INTERNACIONAL DE MOBILIÁRIO PARA SERVIDORES NA
AMÉRICA DO NORTE, EUROPA, ÁFRICA E ÁSIA)200334 - CGAD

VIGILANCIA OSTENSIVA

200334 - CGADAPOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

200334 - CGAD

MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

200334 - CGAD

CONDOMINIOS NOVA SEDE POLÍCIA FEDERAL

200334 - CGAD

LOCAÇÃO NOVA SEDE POLÍCIA FEDERAL

200334 - CGAD

EXAMES MÉDICOS PILOTOS CAOP/DIREX

200356 - SR/PF/RJ

Contrato nº 33/2018-SR/PF/RJ - FORNCIMENTO DECOMBUSTÍVEIS - é a contratação de serviços continuadosde administração, gerenciamento e controle de aquisição
de combustível (em litros) na rede de postos credenciados,
tipo gasolina comum/aditivada, álcool comum /aditivado,óleo diesel comum, diesel S-10, GNV e ARLA 32 para os
veículos e embarcações, compreendendo a administração PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP e gerenciamento informatizado, com uso de cartões
CNPJ n° 05.340.639/0001-30
eletrônicos magnéticos ou com chip como meio deintermediação de pagamento, e fornecimento decombustíveis , utilizando a tecnologia que melhor controle,com segurança, a contratação, afim de atender os veículose embarcações oficiais, bem como os veículos com
autorização judicial de uso. da SR/PF/RJ e suasContrato nº 41/2018-SR/PF/RJ - PASSAGENS AÉREAS

200356 - SR/PF/RJ

200356 - SR/PF/RJ

14582157000187 CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE
MOBILIDADE LTDACONTRATO N 11/2020-CGAD/DLOG
04407207000136 EURO SEGURANCA PRIVADAEIRELICONTRATO N 27/2020-CGAD/DLOG
01099686000182 ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOSEIRELICONTRATO N 30/2020-CGAD/DLOG
90347840000622 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
28224805000138 MULTIBRASIL CONSTRUCAOLTDACONTRATO N 32/2020-CGAD/DLOG
28224805000138 MULTIBRASIL CONSTRUCAOLTDACONTRATO N 32/2020-CGAD/DLOG
28414317002-74 ROCA SERVICOS MEDICOS LTDACONTRATO N
36/2020-CGAD/DLOG- é a contratação de serviço de agenciamento deviagens para voos regulares domésticos, destinado ao
MONEY TURISMO EIRELI - CNPJ nº 07.317.942/0001-04
atendimento das necessidades da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Estado do Rio deJaneiro, que serão prestados nas condições
estabelecidas
no Termo de Referência
que é parteDE
Contrato nº 06/2020-SR/PF/RJ- MANUTENÇÃOEMBARCAÇÕES - é a contratação de serviços deadministração e gerenciamento de flotilha deembarcações, para atender às necessidades de toda a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP CNPJ n° 05.340.639/0001-30
Superintendência Regional da Polícia Federal no
Estado do Rio de Janeiro, incluindo suas Unidades
Descentralizadas e unidade(s) participante(s)conforme condições, que serão prestados nas

R$ 4.766.155,20-

2020NE801241

R$ 2.293.673,51-

2020NE801328

R$ 503.899,20

88.182,36

2020NE801429-

2020NE801449

R$ 14.566.291,80

5.000,00

2020NE801493

R$ 56.011,36

5.000,00

2020NE801493

R$ 84.962,59

7.693,12

2020NE801632

R$ 1.499.702,01

665.255,76

2020NE800430
2020NE800018

R$ 993.541,00

144.849,16

2020NE800071

897.710,96

2020NE800777
2020NE800558
2020NE800559
2020NE800560

R$ 1.025.137,28

Contrato nº 02/2019-SR/PF/RJ - MAUNTENÇÃO DE

200356 - SR/PF/RJ

200356 - SR/PF/RJ
200356 - SR/PF/RJ

200356 - SR/PF/RJ

200356 - SR/PF/RJ

VIATURAS - é a contratação de serviços deadministração, gerenciamento e controle damanutenção preventiva e corretiva, fornecimento depeças, acessórios originais de reposição e transporte
por guincho, com implantação e operação de sistema
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP informatizado e integrado para gestão de frota, por
CNPJ n° 05.340.639/0001-30
meio de internet, através de rede de estabelecimentos
credenciados, mediante a utilização de sistema
informatizado e de recursos tecnológicos para atendera frota automotiva da Superintendência Regional dePolícia Federal e Delegacias descentralizadas no
Estadode Janeiro e veículos
com autorização
ContratodonºRio
01/2017-SR/PF/RJ- FORNECIMENTODE
ENERGIA ELÉTRICA - é a contratação dos serviços LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - CNPJ nº
60.444.437/0001-46
de fornecimento de energia elétrica para atender àsnecessidades da SR/PF/RJ.
Contrato nº 07/2017-SR/PF/RJ - PASSAGENS AÉREAS VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ nº
01.017.250/0001-05
INTERNACIONAIS Contrato nº 14/2017-SR/PF/RJ - TRASPORTE DE
MOBILIÁRIO E OUTROS BENS MÓVEIS - é acontratação de empresa especializada para prestação
de serviços de transporte rodoviário, em caminhão
tipo baú, de mobiliários, bagagens, bens (inclusive
veículos automotores) de propriedade dos servidores
públicos da Superintendência Regional da Polícia
JAC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP , CNPJ nºFederal no Estado do Rio de Janeiro (SR/PF/RJ) e das
29.223.336/0001-03
Delegacias Descentralizadas no Estado do Rio deJaneiro, com origens e destinos diversos, por todo
território nacional, na modalidade porta a porta, nas
situações e montantes previstos no Decreto n° 4004,
de 08 de novembro de 2001, alterado pelo Decreto n°
4.063, de 26 de dezembro de 2001, e nas eventuaisalteraçõesnºque
venham a ser realizadas
nos DE
normativos
Contrato
17/2017-SR/PF/RJ- SERVIÇOS
RECEPCÇÃO 44H - é a contratação de serviços
continuados de recepção, uniformizados, mediante o
regime de execução indireta por Preço Global, a serem
SINDICON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSEIO LTDA executados nas dependências da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro(SR/PF/RJ), em sua SEDE e em suas Delegacias
Descentralizadas e Postos no Estado do Rio deJaneiro, que serão prestados nas condições

392.536,63

2020NE800431
2020NE800432
2020NE800017

R$ 2.256.821,88

733.602,24

2020NE800416
2020NE800051

R$ 219.197,70

180.549,28

2020NE800072
2020NE800005

R$ 177.621,32

121.537,93

2020NE800425

R$ 7.031.205,10

865.137,94

2020NE800688
2020NE800034