平 成 29 年 度

補 正 予 算 提 案 理 由 書
一般会

計補

正予算 （第 8 号）

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 4 号）
後期高齢者医療特別会計補正予算 （第 4 号）
介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 4 号）
公共下水道事業特別会計補正予算 （第 4 号）
生活排水処理事業特別会計補正予算 （第 3 号）
笠木簡易水道事業特別会計補正予算 （第 4 号）
水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （第 4 号）

鹿児島県曽於市平 成 ２ ９ 年 度 曽 於 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ８号 ）平成２９年度曽於市一般会計補正予算第８号を提案しますが，今回の補正予算
は，それぞれの事業の確定及び執行見込みによる増減が主なもので，歳入については，交付金の追加や事業費の確定等による県支出金や市債等の減額，財源調整による財政調整基金繰入金の減額，収入見込みによる使用料や交付額の確定による普通交付税の追加が主なものです。
歳出については，事業費の確定及び執行見込みによる減額と施設型給付費や活動火山周辺地域防災営農対策事業の追加が主なものです。

歳

入第８款 国有提供施設等所在市町村助成交付金交付額の確定による追加です。

３８３千円の追加

第９款 地方特例交付金
１，３６６千円の追加交付額の確定による減収補てん特例交付金の追加です。
第 10 款 地方交付税
３４４，０７３千円の追加交付額の確定による普通交付税の追加です。
第 12 款 分担金及び負担金
３，９３４千円の減額
県営農村振興総合整備事業費分担金や現年発生農地災害復旧費分担金の減額が主なものです。
第 13 款 使用料及び手数料
１，２４３千円の追加収入見込みによる事業系廃棄物処理手数料の追加が主なものです。
第 14 款 国庫支出金
１２，３１３千円の追加
子ども・子育て支援給付費負担金の追加と農業基盤整備促進事業費補助金の減額が主なものです。
第 15 款 県支出金
１６０，０１３千円の減額
現年発生農業用施設災害復旧費補助金の追加と畜産クラスター事業費補助金の減額が主なものです。
第 16 款 財産収入
１８，８６６千円の追加
基金利息の確定による各基金利子の増減と市有地売払収入の追加が主なも-1-

のです。
第 17 款 寄附金
５５，１５０千円の追加
一般寄附金や思いやりふるさと寄附金の追加が主なものです。
第 18 款 繰入金
５４２，２９８千円の減額
財源調整による財政調整基金繰入金の減額が主なものです。
第 20 款 諸収入
１６，７６８千円の減額
熊本地震災害派遣職員給与等負担金の追加や資源リサイクル畜産環境整備事業負担金の減額が主なものです。
第 21 款 市債
３７１，７００千円の減額
事業見込みによる県営中山間地域所得向上対策事業の追加や県営畑地帯総合整備事業負担金の減額が主なものです。

歳

出

第１款 議会費
１１，３４５千円の減額執行見込みによる減額です。
第２款 総務費
８６，０７９千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額と総務基金管理費の追加が主なものです。
第３款 民生費
１３，５５２千円の追加
事業費の確定及び執行見込みによる減額と施設型給付費の追加が主なものです。
第４款 衛生費
７３，９７７千円の減額
事業費の確定及び執行見込みにより減額しています。
第５款 労働費
１，００７千円の減額
事業費の確定により減額しています。
第６款 農林水産業費
４７２，４５１千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額と活動火山周辺地域防災営農対策事
業の追加が主なものです。

-2-

第７款

商工費
８７，９０８千円の追加
事業費の確定及び執行見込みによる減額と思いやりふるさと寄附金推進事
業の追加が主なものです。

第８款 土木費
１５６，６８２千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額と土地開発基金費の追加が主なものです。
第９款 消防費
２０，５３９千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額と非常備消防費の追加が主なものです。
第 10 款 教育費
５８，７４１千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額と大隅地区運動施設管理費の追加が主なものです。
第 11 款 災害復旧費
３７，８５５千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額です。
第 12 款 公債費
１５５，８９７千円の追加
平成２８年度借入の返済額確定による利子の減額と繰上償還等により元金を追加しています。
以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出６６１，３１９千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ２２，８９６，５９９千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-3-平成２９年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
平成２９年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算第４号を提案しますが ， 今回の補正予算は，交付金等の収入見込みによるもので，歳入については，国庫支出金を１１９，７０７千円，県支出金を２８，８１６千円，共同事業交付金を１００，０８０千円，繰入金を１１，１３６千円減額し，国民健康保険
税 を５８，５５８千円，繰越金を７５，０６３千円，諸収入を２３，３０１千円追加するものが主なものです。
歳出については，交付決定により，介護納付金を２，４５７千円，共同事業拠出金を１２７，２４１千円，執行見込みにより保健事業費を９，０４０千円
減 額 し ， 諸 支 出 金 を３１，１２３千円追加するものが主なものです。

歳入

第１款 国民健康保険税
５８，５５８千円の追加収入見込みにより，国民健康保険税を５８，５５８千円追加しています。
第２款 使用料及び手数料３７０千円の追加収入見込みにより，督促手数料を３７０千円追加しています。
第３款 国庫支出金
１１９，７０７千円の減額
国庫負担金は，収入見込みにより，療養給付費負担金を３９，７１９千円，高額医療費共同事業負担金を１１，２７０千円減額するものが主なものです。
国庫補助金は，普通調整交付金を６１，１７８千円減額するものが主なものです。
第４款 療養給付費等交付金
１２，５２７千円の減額交付決定により，療養給付費等交付金現年度分を２５，１０８千円減額し，療養給付費等交付金過年度分を１２，５８１千円追加しています。
第５款 前期高齢者交付金
１，３２２千円の追加交付決定により，前期高齢者交付金現年度分を１，３２２千円追加しています。
第６款 県支出金
２８，８１６千円の減額
県負担金は，収入見込みにより，高額医療費共同事業負担金を１１，２７０千円減額し，特定健康診査等負担金を７３０千円追加しています。
県補助金は，普通県調整交付金を１８，２７６千円減額しています。
第７款 共同事業交付金
１００，０８０千円の減額交付決定により，高額医療費共同事業交付金を７０，６６９千円，保険財政共同安定化事業交付金を２９，４１１千円減額しています。
第９款 繰入金
１１，１３６千円の減額
収 入 見 込 み に よ り ， 一般会計からの保険基盤安定繰入金を７，５６６千円，事務費繰入金を１，３３２千円，財政安定化支援事業繰入金を１，６１３千円，人件費繰入金を６２５千円減額しています。

-4-第10款 繰越金７５，０６３千円の追加
前年度繰越金を７５，０６３千円追加しています。
第11款 諸収入
２３，３０１千円の追加
延滞金・加算金及び過料は，収入見込みにより，過年度分保険税延滞金を３，４９９千円追加しています。
雑 入 は ， 国 保 連 合 会 一 般 会 計 積 立 資 産 返 還 金 を１８，９７５千円追加するものが主なものです。

歳

出

第１款 総務費
１，７６５千円の減額
執行見込みにより，一般管理事務費を７５１千円，総務職員給を６２５千円，運営協議会費を２２２千円，趣旨普及費を１６７千円減額しています。
第２款 保険給付費
２，５３０千円の減額
執行見込みにより，審査支払手数料を１，７８０千円，一般被保険者高額介護合算療養費を７００千円減額するものが主なものです。
第３款 後期高齢者支援金等
１，７２０千円の減額事業費決定により，後期高齢者支援金を１，７２０千円減額しています。
第４款 前期高齢者納付金等
２３千円の追加事業費決定により，前期高齢者納付金を２３千円追加しています。
第６款 老人保健拠出金
４５千円の減額
事業費決定により，老人保健事務費拠出金を３５千円減額するものが主なものです。
第７款 介護納付金
２，４５７千円の減額事業費決定により，介護納付金を２，４５７千円減額しています。
第８款 共同事業拠出金
１２７，２４１千円の減額
事業費決定により高額医療費拠出金を４５，０８０千円，保険財政共同安定化事業拠出金を８２，１６１千円減額しています。
第９款 保健事業費
９，０４０千円の減額
執行見込みにより，特定健康診査事業費を３，７２６千円，疾病予防 費 を ２ ， ４ ７ ０ 千 円 ， 保健衛生普及費を２，８４４千円減額しています。
第11款 諸支出金
３１，１２３千円の追加
執 行 見 込 み に よ り ， 償 還 金 を ３ １ ， １ ２ ３ 千円追加しています。
以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出１１３，６５２千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ６，８２６，３１７千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-5-平成２９年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）
平成２９年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，今後の執行見込みによるもので，歳入については，後期高齢者医療保険料を１９，６７６千円追加し，一般会計繰入金を１１，３９８千円減額するものが主なものです。
歳出については，執行見込みにより，後期高齢者医療広域連合納付金を１２，８９３千円追加するものが主なものです。
歳

入第１款 後期高齢者医療保険料
１９，６７６千円の追加収入見込みにより，現年度分特別徴収保険料を７，９２１千円，現年度分普通徴収保険料を１１，１１０千円追加するものが主なものです。
第２款 使用料及び手数料５６千円の追加収入見込みにより，現年度分督促手数料を４２千円追加するものが主なものです。
第３款 繰入金
１１，３９８千円の減額交付決定により，保険基盤安定繰入金を１１，０６０千円，人件費繰入金を３３８千円減額しています。
第４款 繰越金
４，１６８千円の追加
前年度繰越金を４，１６８千円追加しています。
第５款 諸収入５３千円の追加収入見込みにより，過年度分延滞金を５３千円追加しています。

歳

出

第１款 総務費３３８千円の減額
執 行見込 みに よ り ，後期 高齢者医 療総務 職員 給を３３８千円減額しています。
第２款 後期高齢者医療広域連合納付金
１２，８９３千円の追加執行見込みにり，後期高齢者医療広域連合納付金を１２，８９３千円追加しています。
以上で概要の説明を終わりますが，歳入歳出１２，５５５千円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５８６，３２９千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-6-平成２９年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）
平成２９年度曽於市介護保険特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，保険給付費等の執行見込みによるもので，歳入については，保険料を２０，６０２千円，繰越金を８７，１５２千円追加し，国庫支出金を３４，６９８千円，支払基金交付金を３８，７７１千円，県支出金を１，１５３千円，繰入金を２，８５２千円減額するものが主なものです。
歳出については，執行見込みにより総務費を１０，２７４千円，保険給付費を３，６００千円，地域支援事業費を１０，９３４千円減額し，予備費を５６，３１１千円追加しています。

歳入

第１款 保険料
２０，６０２千円の追加収入見込みにより，現年度分特別徴収保険料を２０，６０２千円追加しています。
第３款 国庫支出金
３４，６９８千円の減額
収入見込みにより，介護給付費負担金を８００千円，調整交付金を３０，２８９千円減額するものが主なものです。
第４款 支払基金交付金
３８，７７１千円の減額
収入見込みにより，介護給付費交付金を３６，９７５千円，地域支援事業支援交付金を１，７９６千円減額しています。
第５款 県支出金
１，１５３千円の減額
収入見込みにより，介護給付費負担金を５００千円，地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）を９２５千円減額し，高齢者元気度アップ・ポイン
ト事業補助金を１，１５０千円追加するものが主なものです。
第６款 繰入金
２，８５２千円の減額
収入見込みにより， 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合事業）を９２５千円，地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合事業以外の総合事業）を８７８千円減額するものが主なものです。
第７款 繰越金
８７，１５２千円の追加
前年度繰越金を８７，１５２千円追加しています。
第８款 諸収入
１，３５５千円の追加返納金を１，３０５千円，雑入を５０千円追加しています。
第９款 分担金及び負担金
１３２千円の減額
地域支援事業負担金を１３２千円減額しています。

-7-

歳

出

第１款 総務費
１０，２７４千円の減額
執行見込みにより，介護保険総務職員給を９，７２５千円，計画策定委員会費を５４９千円減額しています。
第２款 保険給付費
３，６００千円の減額
執行見込みにより，特例居宅介護サービス給付費を１，６００千円，審査支払手数料を１，６００千円，特例特定入所者介護サービス費を４００千円減額しています。
第３款 地域支援事業費
１０，９３４千円の減額
執行見込みにより，認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業を３，０００千円，住民主体型訪問介護事業を２，８３５千円減額するものが主なもので，介護予防普及啓発（元気度アップ・ポイント）事業を２，１７０千円追加しています。
第７款 予備費
５６，３１１千円の追加
財源調整により，予備費を５６，３１１千円追加しています。
以 上 で，概要 の説明を終 わりますが ，歳入 歳出３１，５０３千円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５，６４９，５９９千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-8-平成２９年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）
平成２９年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，事業費の確定によるもので，歳入については，繰入金を５，８０２千円，市債を９，３００千円減額し，繰越金を５，０４４千円，諸収入を４，４６８千円追加しています。
歳出は，執行見込みにより公共下水道事業費を５，５９０千円減額しています。

歳

入第４款 繰入金
５，８０２千円の減額
事業費の執行見込みにより，一般会計繰入金を５，８０２千円減額しています。
第５款 繰越金
５，０４４千円の追加
前年度繰越金を５，０４４千円追加しています。
第６款 諸収入
４，４６８千円の追加収入見込みにより，消費税還付金を４，４６８千円追加しています。
第７款 市債
９，３００千円の減額
事業費の執行見込みにより，資本費平準化債を９，３００千円減額しています。

歳

出

第１款 公共下水道事業費
５，５９０千円の減額
執行見込みにより，下水道総務費を５，１６０千円，下水道総務職員給を２２１千円減額するものが主なものです。

以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出５，５９０千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ１８０，５１２千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-9-平成２９年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第３号）
平成２９年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算第３号を提案しますが，今回の補正予算は，事業費の確定によるもので，歳入については，分 担 金 及 び 負
担金を２，５９７千円，市債を２０，５００千円減額し，使用料及び手数料を ６ １ ８ 千 円 ， 繰 越 金 を ２ ， ３ ４ ４ 千 円 追 加 するものが主なものです。
歳出については，生活排水処理事業費を２３，６１１千円，公債費を５０５千円減額し，総務費を１，３９６千円追加しています。
歳第１款分担金及び負担金

入２，５９７千円の減額

収入見込みにより，浄化槽設置工事分担金現年度分を２，５９９千円減額するものが主なものです。
第２款

使用料及び手数料

６１８千円の追加収入見込みにより，浄化槽使用料過年度分を４３３千円追加するものが主なものです。
第４款

県支出金

５４２千円の減額事業費確定により，浄化槽市町村整備推進事業費県補助金を５４２千円減額しています。
第５款

財産収入２千円の減額

収入見込みにより，生活排水処理事業基金利子を２千円減額しています。
第６款

繰入金

２，１４７千円の減額

収入見込みにより，一般会計繰入金を２，１４７千円減額しています。
第７款

繰越金

２，３４４千円の追加

前年度繰越金を２，３４４千円追加しています。
第８款

諸収入

１０６千円の追加使用料に係る延滞金を１０６千円追加しています。

-10-第９款

市債

２０，５００千円の減額

事業費の執行見込みにより，下水道事業債を２０，５００千円減額しています。
歳
第１款

総務費

出１，３９６千円の追加執行見込みにより，一般管理事務費を２，１７６千円追加し，生活排水処理職員給を７１千円，施設管理費を７０９千円減額しています。
第２款

生活排水処理事業費

２３，６１１千円の減額

事業費確定により，施設整備費を２３，６１１千円減額しています。
第３款

公債費

５０５千円の減額

地方債償還金利子を５０５千円減額しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出２２，７２０千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ９１，６１９千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-11-平成２９年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）
平成２９年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，事業費確定によるもので，歳入については，使 用 料
及 び 手 数 料 を ８ １ 千 円 ， 諸収入を９ ，３５９千円，繰越金を２１，９０１千円追加し，繰入金を３５８千円減額しています。
歳出に ついて は，簡易水道 事業費を１， ２３６千 円 ， 公 債 費 を ３ ５ ８ 千 円減額し，予備費を３２，５７７千円追加しています。

歳
第２款

使用料及び手数料

入８１千円の追加

収 入 見 込 み に よ り ，水 道 使 用 料 滞 納 繰 越 分 を ８ １ 千 円 追 加 し て い ま す 。
第３款

繰入金

３５８千円の減額

事業費の確定により，一般会計繰入金を３５８千円減額しています。
第４款

諸収入

９，３５９千円の追加

収 入 見 込 み に よ り ，消 費 税 還 付 金 を ９ ，３ ５ ９ 千 円 追 加 し て い ま す 。
第５款

繰越金

２１，９０１千円の追加

前年度繰越金を２１，９０１千円追加しています。

歳第１款

簡易水道事業費

出１，２３６千円の減額

事 業 費 確 定 に よ り ， 簡 易 水 道 施 設 管 理 費 を１，０１７千円減額するものが主なものです。
第２款

公債費

３５８千円の減額

事 業 費 確 定 に よ り ， 地 方 債 償 還 金 利 子 を ３ ５ ８ 千円減額しています。
第３款

予備費

３２，５７７千円の追加財源調整により，予備費を３２，５７７千円追加しています。

-12-

以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出３０，９８３千円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ４７，４１３千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-13-平成２９年度曽於市水道事業会計補正予算（第４号）平成２９年度曽於市水道事業会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，収益的収入については，収入見込みにより，給水負担金を５ ６ ９ 千 円 ，そ の 他 の 営 業 収 益 を ３ ０ ７ 千 円 追 加 す る も の が 主 な も の で す 。
収益的支出については，執行見込みにより，原水及び浄水費を８，２３４千 円 ，消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を ７ ，１ ０ ３ 千 円 減 額 す る も の が 主 な も の で ，総係費を３，０８３千円，減価償却費を２，０８２千円追加しています。
資本的支出については，執行見込みにより，取水設備改良費を５７２千円，配水設備改良費を３８，３８０千円減額しています。

収第１款

水道事業収益益的収入

２，２８０千円の追加収入見込みにより，給水負担金を５６９千円，延滞金・遅延損害金を３０７千 円 ， 雑 収 益 を １ ， ４ ０ ４ 千 円 追 加 し て い ま す 。

収第１款

水道事業費用益的支出

１２，０７４千円の減額

原水及び浄水費は，執行見込みにより，人件費を３９２千円，委託料を３，８４２千円，動力費を４，０００千円減額しています。
配水及び給水費は，執行見込みにより，人件費を５４３千円減額しています。
総係費は，人件費を３，４０３千円追加し，報償費を３２０千円減額しています。
減価償却費は，有形固定資産減価償却費を２，０８２千円追加しています。
資産減耗費は，固定資産除却費を１，０００千円減額しています。
支払利息及び企業債取扱諸費は，企業債利息を３５９千円減額しています。
消費税及び地方消費税は，消費税及び地方消費税を７，１０３千円減額しています。

-14-

資第１款

資本的支出

本的支出

３８，９５２千円の減額

取水設備改良費は，執行見込みにより，工事請負費を５７２千円減額しています。
配水設備改良費は，執行見込みにより，工事請負費を３８，３８０千円減額しています。

よろしくご審議賜りますよう，お願いいたします。

-15-