１．平成24年度

予算案大綱

１、予算規模※一般会計

400億円（平成23年度※特別会計

239億9,210万円（公営企業会計を除く）（平成23年度

410億円）【△10億円、△2.4％】

228億6,560万円）【+11億2,650万円、4.9％】

２、予算編成基調
我が国は、かねてから叫ばれる危機的財政状況に加え、昨年３月の東日本大震災、原発事故と電力制約、また、円高や世界的な金融市場の動揺など、多くの危機に直面しています。そのような中、政府においては新年度を「日本再生元年」と位置づけ、震災復
興はもとより、経済成長と財政健全化の両立を目指すこととしています。しかしながら、欧州の政府債務危機等の行方や円高とデフレの悪循環による景気の下振れリスクを踏まえると、依然として地方経済の足許は不透明かつ不安定な状況に変わりがありません。
一方、本市においては、市町合併10年後の将来像を掲げたまちづくりの指針である「丸亀市総合計画」が中間年を迎え、次のステップである「後期基本計画」のスタートの年となります。地方を取り巻く厳しい情勢の下、これまでの取り組みの真摯な検証を踏まえ、効率的・効果的に市民ニーズに応えなければなりません。
そこで、平成24年度予算は、「後期基本計画」において重点課題として掲げた「安心して暮らせる安全安心都市づくり」「健やかに子どもが育つ元気都市づくり」「産業が栄え賑わう拠点都市づくり」という３つのテーマに対し、各部局が市民目線に立って積極的に取り組む事業に重点配分を行いました。
もとより、財源には限りがありますが、引き続き全庁をあげた事業の見直しや財源確保の取り組みを前提に、時代の要請に的確に対応すべく予算編成に努めたところです。
〔基本的編成方針〕
経常経費

平成23年度所要一般財源より総額で5,000万円を圧縮額として各部に配分し、包括予算編成とした。圧縮して集約した財源を「前期基本計画」の内部評価や外部評価を踏まえ、残された課題や新たに発生した課
題を機軸に、「後期基本計画」で各部門が重点的に取り組む事業に重点配分する財源とした。

投資的経費

継続事業に加え、市民の安全安心の確保にかかる基盤整備を最優先事
業と位置づけ、学校教育施設・子育て関連施設などの耐震化事業を中心に効果的な配分に努めた。同時に、財源の多くを地方債で賄うため、国県補助金などの特定財源の確保について精査した。その他の投資的経費については、市民生活と直結した公共施設の長寿命化を前提に、緊急性、優先順位を検討して推進した。

−１−

２．
会

計
会

別
計

規
別

平成24年度予算規模の状況

模（単位：千円，％）
平成24年度

平成23年度

当 初 予 算 額

当 初 予 算 額

（a)

比

較

（b) 増減額(a)-(b)

増減率％

一般会計

40,000,000

41,000,000△ 1,000,000△ 2.4

国民健康保険特別会計

12,803,000

12,297,000

506,000

4.1

128,000

132,000△ 4,000△ 3.0

公共下水道特別会計

2,336,000

2,414,000△ 78,000△ 3.2

農業集落排水特別会計

149,100

145,400

3,700

2.5

駐車場特別会計127,000

137,000△ 10,000△ 7.3

後期高齢者医療特別会計

1,158,000

1,099,000

59,0005.4

介護保険特別会計7,216,000

6,567,000

649,000

9.9

75,00074,200800

1.1

特別会計小計23,992,100

22,865,600

1,126,500

4.9

合63,992,100

63,865,600

126,500

0.2

4,442,000

4,021,000

421,000

10.5

63,853,949

61,792,199

2,061,750

3.3

国民健康保険診療所特別会計

介護保険サービス事業特別会計

計

水道事業会計事業費用及び資本的支出

競艇事業会計事業費用及び資本的支出

−2−

３．
（歳

平成24年度一般会計予算款別内訳

入）（単位：千円）
平成24年度

款

平成23年度
増減額

増減率

％

予算額

構成比
％

予算額

構成比
％

13,430,000

33.5

13,552,890

33.1△ 122,890△ 0.9

2 地方譲与税

345,000

0.8

343,000

0.8

2,000

0.6

3 利子割交付金66,0000.1

70,0000.2△ 4,000△ 5.7

4 配当割交付金

33,0000.1

25,000

0.1

8,000

32.0

5 株式等譲渡所得割交付金

10,0000.0

10,000

0.0

0

0.0

1,012,300

2.6

1,013,800

2.5△ 1,500△ 0.1

7 ゴルフ場利用税交付金

8,500

0.1

8,500

0.0

0

0.0

8 自動車取得税交付金

99,0000.2

99,000

0.2

0

0.0

9 地方特例交付金65,0000.1

199,000

0.5△ 134,000△ 67.36,850,000

17.1

6,810,000

16.6

40,0000.6

11 交通安全対策特別交付金30,0000.0

30,000

0.1

0

0.0

12 分担金及び負担金

749,6391.9

710,509

1.7

39,1305.5

13 使用料及び手数料

864,4852.2

837,165

2.1

27,320

3.3

14 国庫支出金

5,374,425

13.5

5,537,662

13.5△ 163,237△ 2.9

15 県支出金

2,525,753

6.4

2,509,642

6.1

16,111

0.6

16 財産収入477,365

1.2

418,2211.0

59,144

14.1

17 寄附金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

18 繰入金1,181,934

3.0

1,384,567

3.4△ 202,633△ 14.619 繰越金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

20 諸収入717,7791.8

793,724

1.9△ 75,945

△ 9.6

21 市債

6,159,800

15.4

6,647,300

16.2△ 487,500△ 7.3

40,000,000

100.0

41,000,000

100.0△ 1,000,000

△ 2.4

1 市税

6 地方消費税交付金

10 地方交付税

歳

入

合

計

−3−

（歳

出）

（単位：千円）
平成24年度

款

予算額

平成23年度

構成比
％

予算額

構成比

増減額

増減率

％

％

1 議会費

397,2621.0

434,220

1.0△ 36,958

△ 8.5

2 総務費

3,886,821

9.7

4,600,442

11.2△ 713,621△ 15.5

3 民生費

15,123,844

37.8

17,165,275

41.9△ 2,041,431△ 11.94 衛生費

3,348,730

8.4

3,718,628

9.1△ 369,898

△ 9.9

5 労働費

181,1730.4

361,6450.9△ 180,472△ 49.96 農林水産業費

782,0112.0

648,149

1.6

133,862

20.7

7 商工費

419,9421.0

404,007

1.0

15,9353.9

8 土木費

3,595,414

9.0

2,894,634

7.1

700,780

24.2

9 消防費

1,502,185

3.8

1,585,622

3.9△ 83,437△ 5.3

10 教育費7,359,419

18.4

5,877,885

14.3

1,481,534

25.2

12 公債費3,322,404

8.3

3,256,493

7.9

65,911

2.0

13 諸支出金

30,795

0.1

3,000

0.0

27,795926.5

14 予備費50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

40,000,000

100.0

41,000,000

100.0△ 1,000,000

△ 2.4

歳

出

合

計

−4−

４．

平成24年度一般会計予算歳出性質別内訳（単位：千円，％）
平成24年度 (a)

歳

1

出

人

項

件

退

職

年

度

(b)

比

較

目
当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

7,217,569

18.0

7,916,301

19.4▲ 698,732▲ 8.8(6,723,569)(16.8)(6,928,301)(16.9)(▲ 204,732)(▲ 3.0)(494,000)(1.2)(988,000)(2.4)(▲ 494,000) (▲ 50.0)

費

5,188,910

13.0

5,143,469

12.5

45,4410.9

費196,6400.5

235,843

0.6▲ 39,203▲ 16.6

費8,376,435

20.9

8,586,292

20.9▲ 209,857

▲ 2.4

等

3,356,542

8.4

3,674,195

9.0▲ 317,653

▲ 8.6

費

(退職手当を除く人件費)
(

前

手

当

増減率
％

2

物

3

維

4

扶

5

補

6

公

債

費

3,322,404

8.3

3,256,493

7.9

65,911

2.0

7

積

立

金

141,2480.4

385,955

0.9▲ 244,707▲ 63.48

投資及び
出 資 金 ・ 貸 付 金363,7480.9

366,000

0.9▲ 2,252

▲ 0.6

9

繰

出

金

4,231,534

10.6

4,098,990

10.0

132,544

3.2

10

予

備

費

50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

11

投

費

7,554,970

18.9

7,286,462

17.8

268,508

3.7

計40,000,000

100.0

41,000,000

100.0▲ 1,000,000

▲ 2.4

歳

件

)

増減額
(a)-(b)

持

補

修

助
助

資
出

費

的

経
合

−5−

５．平成24年度の重点事業
新規10件、継続･拡充27件（単位：千円）

事

大綱の頁

Ⅰ

身近な自然と歴史文化を

業

名

予 算 額

所 管 課

未来に伝えるまちを創る

8

太陽光発電システム導入促進事業（継）30,000

環

10

こんぴら湊−丸亀街道ゾーン整備事業(継)28,000

都

11

冊子「丸亀の文化財」作成事業（新）3,820( 教 ) 総 務 課

11

瀬戸内文化芸術支援事業（新)

3,100

文

化

観

光

課

林

水

産

課

Ⅱ

日常生活が営みやすく

境
市

計

課
画

課

にぎわいと活力のあるまちを創る

12

地籍調査事業（継）54,696

農13

生活関連道路整備事業(拡)393,630

建

設

課

13

中津土器線４車線化・東汐入川周辺市道整備事業（継）604,230

建

設

課

※

14･15

上水道施設整備事業（原水、浄水、送水、配水施設整備）(継)1,584,300

15･16

公共下水道整備事業(継)、合併処理浄化槽設置推進事業(継)650,024

下水

上水道課・財政課
道課

19（仮称）うちわの常設展示館･物産館整備事業（新）

7,500

都

市

計

画

課

19

産業振興対策事業（継）

2,000

産

業

振

興

課

20

観光開発事業(継)16,325

文

化

観

光

課

Ⅲ

誰もが健康で安心して暮らせるまちを創る

21

震災対策農業水利施設整備事業（継）87,330

農

林

水

産

課

21

耐震改修促進事業（継）15,000

都

市

計

画

課

21･22

排水路機能強化施設整備事業他（拡）49,000

建

設

課

22

高潮対策(島しょ部含む)推進事業他(継)61,950

建

設

課

22

小学校・中学校・保育所の耐震補強（継）22

大手町地区周辺公共施設整備調査事業（新）22

東汐入川緑道公園整備事業（継）22※

101,511( 教 ) 総 務 課
子 育 て 支 援 課

34,600政

66,700

都

市

計

画

課

防災対策事業(地域防災活動支援（継）22,626

危

機

管

理

課

23

災害時業務継続計画（情報通信部門）策定支援業務委託（新）

3,000

行

政

管

理

課

23

救助工作車購入（新）・消防水利強化事業(消火栓拡張他)(継)

24･25

Ⅳ

29
29･30･
31･32※

総合相談支援等事業（拡）

心豊かな人が育ち
29

※

誰もが

策

課

242,925( 消 ) 総 務 課

13,786

高 齢 者 支 援 課

353,230

子 育 て 支 援 課

1,391,429

子 育 て 支 援 課

生きがいを感じるまちを創る

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業（継）・乳幼児・こども医療給付事業（拡）･病児･病後児保育実施事業（新）・地域子育て支援拠点事業（継）私立保育園費、運営補助金・特別保育事業（継）保育施設（飯野）・学校施設（城南小校舎、岡田小校舎、郡家小屋内運動場・東中屋内運動場、城辰幼園舎他）・留守家庭児童会施設（城乾小、郡家小他）整備事業（継）3,775,774※

子 育 て 支 援 課( 教 ) 総 務 課

30

小中一貫教育推進事業(継)34,245( 教 ) 総 務 課

32

セカンドブック事業（新）

1,320

図

- 6 -

書

館

33

総合運動公園整備事業（野球場･平池周辺･プール解体）(継)33

スポーツ振興ビジョン策定事業（新）Ⅴ

637,413

都

市

計

画

課

1,632

スポーツ推進課

4,841

政5,475,435

競自治・自立のまちを創る
36

定住自立圏構想推進事業（新）37

競艇場施設整備事業(スタンド棟新築・スタンド棟周辺整備他)(継)

策
艇

事

課
業

部

※は合併特例債活用予定事業（再掲）総合計画「後期基本計画」における課題として重点配分して取り組む事業「安心して暮らせる安全安心都市づくり」
大綱の頁

8

21

22

事業名（事業費：千円）

事業概要

自然環境保護、市民の環境意識の高揚を図るため、平成23年度から再開した
住宅用太陽光発電システム導入促
補助制度は市民からの要望も多く、事業を拡大して取り組む。（１kw3万進事業（30,000）
円、5kw15万円まで）。新年度200件分（H23年度は120件分）。
集中豪雨等により近年多発傾向にある内水氾濫による浸水被害を軽減・減災
排水路機能強化施設整備事業するため、地域の排水機能を強化・向上させるもの。（中津下川ポンプ場排（29,000）
水ポンプ設置、清水川樋門排水用電源設置、東汐入川ポンプ場２号ポンプ、
飯山東小川樋門）
大規模災害発生時に業務を安定的に継続し、市民サービスの円滑な遂行体制
災害時業務継続計画（情報通信部を確保するため、まずは行政活動の基となる情報通信部門における業務継続門）策定支援事業（3,000）計画を策定する。

「健やかに子どもが育つ元気都市づくり」
大綱の頁

29

29

29

32

事業名（事業費：千円）

事業概要

飯山東小川児童センターで実施（飯山南コミュニティー受託）。市内２箇所
地域子育て支援拠点事業（ひろば
目（一箇所目は土器町東でNPOさぬキッズコムシアターが受託）。３歳未満型）（10,560）の乳幼児・保護者の情報交換や子育て支援（共助）。
児童（生後６ヶ月〜満９歳）が病気又は病気回復期等であり、保護者が就労
病児・病後児保育実施事業
している等の理由で自宅保育ができない場合等において、一時的に医療機関（10,650）
等（おかだ小児クリニック）の専用スペースで当該児童を預かる事業。
現在本市では満7歳未満の子どもを対象に医療費を無料としているが、新年
乳幼児・こども医療給付事業
度からはさらに入院に係る給付対象を中学卒業時まで拡大し、子育て世代の（324,600）
経済的負担の軽減を図る。
子どもの豊かな感受性を育む読書活動の推進を図るため、小学校入学前に１冊の本をプレゼントするもの。本を通じた親子のふれあいも応援する。（＠セカンドブック事業（1,320）
1,200円×1,100人）H15から3歳児検診時に絵本を渡すブックスタート事業のフォーローアップ。

「産業が栄え賑わう拠点都市づくり」
大綱の頁

11

19

19

20

事業名（事業費：千円）

事業概要

H25年度に本市でも開催される「瀬戸内国際芸術祭」を一つの契機として、
塩飽諸島の活性化や本市観光の振興につなげる狙い。新年度は芸術家を目指す美術系大学生を塩飽諸島に招いて長期滞在での創作活動を支援する。プレ
瀬戸芸として準備や島民との交流、情報発信に取り組む。
本市を訪れる観光客の皆さんに、伝統的な産業であるうちわの歴史や技法を（仮称）うちわの常設展示館・物
はじめ、その機能美を地元物産品と合わせて積極的にPRするため、丸亀城前産館整備事業（7,500）の市民広場内に施設整備するための基本設計と実施設計。
H23年度、議会からの提案により制定した「産業振興条例」を受け、本市の産業振興基本計画策定事業
地理的特性や資源を踏まえた、産業の基盤強化や中小企業の育成、新規産業（2,000）の創出や企業誘致など、産業振興に係る総合的な基本計画を策定。
訪れていただく観光客を、通過型ではない滞在型の観光スタイルに誘導し、滞在型観光誘致促進事業
本市の地域資源をより深くPRするため、団体旅行やコンベンション等の招致（3,000）に関する補助・支援を行い、観光客の拡大を図る。
瀬戸内文化芸術支援事業（3,100）- 7 -６． 主 要 な 事 業
は重点事業、

は主な新規・臨時事業（単位：千円）Ⅰ

身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る
１ 地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち
１ 自然環境の保全

2,247,760
17,186＊ 公害対策管理費
調査・分析等業務委託料

14,050 環

境課

1,407 環

境

課

686 環

境

課

943 環

境

課

100 建

設

課

2,026 環

境

課

401 環

境

課

292 環
30,000 環

境
境課
課

17,626 環

境課

12,905＊ 公害測定機器等整備費
風向風速計購入費

1,407＊ 環境保全管理費
環境審議会委員報酬・研修費等＊ 環境美化事業費
大束川流域水環境保全推進協議会負担金30

ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰKaNaKuRa推進会議負担金30＊ 河川美化事業費
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料

２100

環境に配慮した社会づくり

50,345＊ 環境保全啓発事業費
環境にやさしい事業所登録制度

4

緑のカーテン普及事業

402

快適環境副読本作成委託料

947

水辺の教室等業務委託料

105＊ 環境衛生管理費
災害時防疫業務委託料

160＊ 環境衛生地域団体助成金＊ 太陽光発電システム導入促進事業費
クリーンエネルギーの利用を推進するため、太陽光発電シ
ｽﾃﾑを設置する住宅に対し補助金を交付する。
（補助額：１kW当り30,000円、15万円まで）＊ 狂犬病予防等対策費
狂犬病予防注射等業務委託料
飼犬の適正飼養啓発用品

168

犬猫不妊去勢手術費補助金

2,300

犬5,000円

３14,300

猫3,000円（1世帯につき1年度1匹まで）

廃棄物の適正処理と再資源化

1,971,259
33,200 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大処理管理費
生ごみ処理容器等設置補助金

2,150

使用済乾電池処理等委託料

3,200

蛍光灯処理等委託料（新）900

19,994 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大収集業務費−8−収集車等維持修繕費

9,306

収集車等燃料費

7,129

94,179 ク リ ー ン 課＊ 清掃管理費
産業医・衛生管理者報酬

720

廃棄物減量等推進審議会委員報酬（15人）

210

城山・楠見ダイオキシン等水質検査業務委託料

1,162

クリントピア丸亀隣接地ダイオキシン類調査業務委託料

600

クリントピア丸亀地下水・周辺海域調査業務委託料

916

ごみ減量化副読本製作委託料

1,000

資源リサイクル推進協議会協力金

45,000132,208 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集業務費
ごみ収集カレンダー作製費（53,000部）

4,146

ごみ収集運搬業務委託料

109,063

収集車等維持修繕費

10,878

収集車等燃料費

3,843

493,754 ク リ ー ン 課＊ 塵芥処理管理費
指定ごみ袋販売手数料

16,000

指定ごみ袋製作費58,000646,100＊ 塵芥共同処理負担金(管理運営)
クリントピア丸亀（1市1町：丸亀・多度津）

591,441

ク リ ー ン 課

下水汚泥処理分

54,659下水道課

189,301 ク リ ー ン 課＊ 不燃物埋立処理場運営負担金
エコランド林ｹ谷(2市3町)

189,301

34,000 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集車等購入
資源塵芥収集車（2ｔパッカー車 2台）

16,000

塵芥収集車（2ｔパッカー車 2台）

18,00066,699 ク リ ー ン 課＊ し尿収集業務費
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等

8,949

し尿収集運搬業務委託料

52,800243,824 ク リ ー ン 課＊ し尿処理管理費
汲取り納付書等印刷製本費

385

し尿共同処理負担金

191,803

し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）（2市3町)

18,000 ク リ ー ン 課＊ し尿収集車等購入
し尿収集車（2ｔバキューム車 2台）

４

18,000

緑のまちづくりの推進

208,970
142,012 都 市 計 画 課＊ 公園緑地管理費（市内55か所の都市公園などのほか、街路樹等の施設管理委託料）
街路樹等維持管理委託料

51,845

草花等植付け委託料

4,150

−9−

亀山公園及び市民ひろば維持管理委託料

15,990

街路等除草清掃管理委託料

4,825

街区公園等管理委託料

19,921

公衆便所管理委託料

1,962

他６件管理委託料

2,226

公園マップ作成業務委託料

2,100

2,218 都 市 計 画 課＊ 緑化推進事業費
緑のまちづくり協議会補助金

1,440（みどりの月間丸亀フェスタ等）

8,170 都 市 計 画 課＊ 公園緑地整備事業費
樹木補植工事

1,000

街区公園等補修工事

7,000＊ 都市公園遊具等改修事業費

31,030 都 市 計 画 課＊ 都市公園注意看板等改修事業費

25,540 都 市 計 画 課

２ まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち
１ 歴史的資源の保存と活用

456,091
140,418
28,000 都 市 計 画 課＊ こんぴら湊−丸亀街道ゾーン整備事業費（継）まちづくり交付金事業

25,800

こんぴら湊−丸亀街道ゾーン道路整備等工事

20,800

史跡表示看板設置等委託料800

道路整備附帯工事他（単独事業）

2,200

4,729 （ 教 ） 総 務 課＊ 資料館企画展示事業費
企画展資料借上料

700

企画展示用運搬等業務委託料

800

3,492 （ 教 ） 総 務 課＊ 京極家資料調査・修復等事業費
京極家資料修復等業務委託料

2,500

42,311 （ 教 ） 総 務 課＊ 資料館管理運営費
施設管理委託料

5,715

12,013 （ 教 ） 総 務 課＊ 文化財保護事業費
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料

3,400

財団法人中津万象園保勝会補助金

5,000

4,143 （ 教 ） 総 務 課＊ 史跡丸亀城跡整備推進費
史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料

2,300

3,906 （ 教 ） 総 務 課＊ まち並保存推進費
笠島まち並保存センター等指定管理委託料

3,500

5,180 （ 教 ） 総 務 課＊ まち並保存事業費
笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金（公共）3,460

笠島伝統的建造物群修理修景補助金（単独）1,150

751 （ 教 ） 総 務 課＊ 史跡快天山古墳整備推進費
史跡快天山古墳草刈清掃委託料

594

−10−

3,820 （ 教 ） 総 務 課＊ 冊子「丸亀の文化財」作成事業費
合併後の新市域の指定文化財を網羅した新たな冊子を作成（平成25年度完成予定）
子ども向け文化財入門冊子を1万部作成（平成24年度）

18,060 （ 教 ） 総 務 課＊ 史跡塩飽勤番所跡修理事業費

400 （ 教 ） 総 務 課＊ 市指定文化財整備事業費
和漢朗詠集上下二巻修復業務委託料

400＊ 埋蔵文化財調査事業費

10,163 （ 教 ） 総 務 課＊ 埋蔵文化財整理事務所施設整備事業費2,700 （ 教 ） 総 務 課
750 （ 教 ） 総 務 課＊ 埋蔵文化財整理事務所施設費

２

文化芸術の振興

315,673
11,360 文 化 観 光 課＊ 文化芸術振興事業費
まるがめ文化芸術祭業務委託料

1,700

ＭＩＭＯＣＡゲートプラザ活用事業委託料

2,300

文化協会育成補助金

2,800

丸亀市文化協会（単位団体：130団体）（市民展覧会、うちわに描こう絵画展、芸能フェスタなど）

文化振興事業補助金4,000

丸亀市文化振興事業協議会（委員15名）（小・中学校出前文化教室、地域出前文化教室、まるがめ文化芸術祭など）

3,100 文 化 観 光 課＊ 瀬戸内文化芸術支援事業費
3,000

瀬戸内文化芸術支援事業委託料

1,678 文 化 観 光 課＊ 「津島寿一」文化振興補助金
文化協会事業補助金

1,678

165,035 文 化 観 光 課＊ 美術館管理運営費
美術館指定管理委託料

165,000

33,800 文 化 観 光 課＊ 美術館監視システム等改修事業費
ホールステージ昇降設備改修
中央監視システム改修
地下搬入用昇降機改修
展示室Ｂエントランス自動ドア改修

95,100 文 化 観 光 課＊ 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料

95,1005,600 文 化 観 光 課＊ 綾歌総合文化会館施設整備事業費
大･小ホール大型吸収冷温水器改修
大ホール空調機加湿部品取替

Ⅱ

日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る
１ 日常生活が便利で快適なまち
１ 適正な土地利用と良好な住環境の形成

5,611,206
391,199
79,238 環＊ 桜谷聖苑運営費
−11−

境

課

＊ 葬祭具貸付事業運営費

9,311 環境課

＊ 桜谷聖苑火葬炉内台車整備事業費3,224 環境課

＊ 桜谷聖苑火葬炉耐火材全面積替事業費

11,000 環

境課＊ 桜谷聖苑整備事業費

2,982 環境課

＊ 佐岡地区農道改修工事負担金

2,625 環境課

＊ 離島火葬場運営補助金

500 環

境

課

＊ 共同使用墓地整備補助金

200 環

境

課

16,318 環

境課

6,900 環境課

火葬炉台車更新（３ヶ年継続事業）＊ 墓地管理費
市営墓地清掃等管理委託料

8,556＊ 市営墓地施設整備事業費
城南共葬墓地竿石等処分委託料

1,300

青ノ山墓地公園法面改修事業

5,000

中ノ坪墓地手すり設置工事

600

55,131 都 市 計 画 課＊ 都市計画管理費＊ 街なか定住促進事業費

900 都 市 計 画 課＊ 土地区画整理事業費

750 都 市 計 画 課

北岡北地区土地区画整理事業補助金750＊ 公衆浴場組合運営補助金

360 環

境

課

＊ 公衆浴場施設改善補助金（臨）

670 環

境

課

栄楽温泉（施設修繕）

2,580 ク リ ー ン 課＊ 公衆便所管理費
市内５箇所（浜町、みなと公園、西平山北、福島町、綾歌町岡田）＊ 市営住宅管理費
施設管理委託料

30,027 住宅課

59,887 住宅課

50,000 住

宅課

19,758＊ 市営住宅整備費
老朽住宅解体工事

5,000

平山ハイツ外壁等改修工事

29,600

長友団地外壁等改修工事

19,700＊ 市営住宅維持補修費
維持補修工事、小修繕

54,696 農 林 水 産 課＊ 地籍調査事業費
地籍測量等業務委託料

40,000

24年度事業分（垂水町の一部）

２＊ 地籍調査用公用車購入事業費

2,800 農 林 水 産 課＊ 広島町江の浦池整備事業費（臨）1,100 地 域 振 興 課

公共交通の充実

168,104
62,795 地 域 振 興 課＊ コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費
生活バス路線等運行維持補助金

61,000105,309 地 域 振 興 課＊ 離島振興費−12−離島振興計画策定費（臨）246

離島救急患者搬送委託料

1,760

高等学校生徒通学航路費補助金400

本島町コミュニティバス運行運転業務等委託料

6,459

広島コミュニティバス運行補助金

2,200

使用済自動車等海上輸送費補助金

20

離島航路運営費補助金

３92,000道路環境の整備

1,503,786＊ 市道新設改良事業費
一般道路改良（11路線）

94,630 建

設

課

70,000 建

設

課

404,020 建設課

19,000 建

設

課

400,000 建設課

10,210 建設

課

94,630

明見割古橋補修事業費

3,000

徳部線改良事業費

2,000

中津町大道下東西線改良事業費

3,000

三条東西線改良事業費

4,900

九頭神巡回線改良事業費

3,400

東汐入川周辺市道改良事業費

46,700

岸ノ上東西７号線改良事業費

5,400

七条線改良事業費

1,430

幸町中津線改良事業費5,000

原川中央線改良事業費

14,300

宇夫階地内道路改良事業費

5,500＊ 市道舗装費
市道舗装改良事業費

70,000＊ 道路橋りょう改良費（公共）西土器南北線道路整備事業費

150,000

社会資本整備総合交付金事業（街路土居城東土器線）
土器土居線土器川橋補修事業費

60,000

社会資本整備総合交付金事業
東汐入川周辺市道整備事業費

194,020

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 単独県費補助道路改良事業費
中北剱来線改良事業費（完了目標年次

3,000
平成26年度）

前谷酒屋敷線改良事業費（完了目標年次

16,000平成26年度）＊ 街路改良事業費（公共）中津土器線（さぬき浜街道）４車線化事業費

400,000

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 街路改良事業費（単独）中津土器線（さぬき浜街道）４車線化事業費−13−

10,2105,000 建設課

113,000 建

設課

43,980 建設課＊ 道路照明維持管理費

22,994 建設課＊ 道路交通安全施設等補修費71,620＊ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費
社会資本整備総合交付金事業＊ 道路補修事業費
道路維持補修工事費

106,800＊ 道路維持管理費
道路除草・清掃・直営事業

綾歌地区道路等補修

33,700飯山地区道路等補修

37,920

綾歌市民総合セ ン タ ー
飯山市民総合セ ン タ ー

36,986 建設課＊ 県営街路整備負担金

6,300 建設課

＊ 駅前広場等管理費

2,917 建設課

＊ 県営道路橋りょう整備負担金
国道438号線、岡田丸亀線他

127,000 都 市 計 画 課＊ 駐車場特別会計
駐車場指定管理委託料

58,868

10,129 都 市 計 画 課＊ 自転車駐車場管理費
自転車駐車場指定管理委託料

7,400

防犯カメラ設置工事他

2,729＊ 交通安全施設整備事業費（単独）
交通安全施設整備工事

16,000 建

設

課

50,000 建

設

課

政

課

16,000道路反射鏡、区画線、防護柵等＊ 市道交差点等改良事業費

４

水道水の安定供給

1,623,227＊ 県善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金

34,000 財＊ 上水道原水施設建設改良費32,300 上 水 道 課

丸亀市浄水場原水流入電動弁更新工事

31,500602,000 上 水 道 課＊ 上水道浄水施設建設改良費
丸亀市浄水場管理本館耐震補強等工事

104,200

丸亀市浄水場高速沈澱池耐震補強等工事

148,600

丸亀市浄水場中央監視操作施設等移設及び更新工事

231,000

西坂元水源地送水施設等更新工事

36,000

飯山・綾歌町地区施設電気計装設備更新工事

81,000325,500 上 水 道 課＊ 上水道送水施設建設改良費
青ノ山受水地(仮称)施設整備工事

115,000

県道善通寺綾歌線送水管布設工事

46,600

市道城東町南北2号線送水管布設工事

20,300

市道川西南側道線送水管布設工事

45,300県道岡田丸亀線送水管布設工事

38,300東小川水源地電動弁設置工事

30,000−14−西坂元水源地電動弁設置工事

30,000590,500 上 水 道 課＊ 上水道配水施設建設改良費
垂水町地内配水支管拡張工事

25,600

綾歌町岡田西他地内配水支管拡張工事

19,300

国道438号線配水支管布設工事

24,200

市道三谷中出所線配水支管布設工事

9,900

市道下土居奥西線配水支管布設工事

14,600

市道袖村北岸線配水支管布設工事

51,100

市道樋ノ口岸ノ上線配水支管布設工事

25,400

県道善通寺府中線配水支管布設工事

15,600

市道郡家北側道線配水本管布設工事

22,600

市道柞原郡家線配水本管布設工事

116,800

市道福島浜町２号線配水支管改良工事

21,400県道丸亀港線配水支管改良工事

12,200

市道土器土居線配水支管改良工事

25,400

市道遠田線配水支管改良工事

48,500

市道三ノ池久保線配水支管改良工事

5,400

市道安川１号線配水枝管改良工事

16,700

市道岡下所楠見線配水支管改良工事

11,900

市道下川原楠見線配水支管改良工事

15,000

市道旭線配水支管改良工事

11,100県道岡田善通寺線配水支管改良工事

6,400

市道他改良に伴う配水管移設工事

10,000改良事業等に伴う舗装復旧等工事

66,00038,927 (上下水)経営課＊ 国営土地改良事業（共同事業）委託料
土器川沿岸事業（天川導水路及び買田幹線用水路）

５

生活排水処理施設の整備

1,924,890＊ 公共下水道特別会計繰出金679,100 財＊ 下水道建設費300,343 下 水 道 課

今津処理分区下水管布設工事（公共・単独）

39,500

清水処理分区下水管布設工事（公共・単独）

41,000

土器処理分区下水管布設工事（公共・単独）

10,400

中府処理分区下水管布設工事（公共）4,000

綾歌処理分区下水管布設工事（公共・単独）

16,400

飯山処理分区下水管布設工事（公共・単独）

18,900

公共下水道改築更新等工事（公共・単独）

42,700

市内各所下水管布設、舗装復旧工事（公共・単独）

41,700平成24年度末整備見込み
整備完了面積整備率

1627.2ha
66.7％

−15−

政

課

整備人口

48,738人

普及率

43.7％

225,159 下 水 道 課＊ 処理施設建設費
浄化センター機械濃縮装置増設工事業務委託料（公共）40,000下水道処理設備長寿命化計画策定業務委託料（公共）18,400

城西ポンプ場耐震実施設計業務委託料（公共）22,700

城北ポンプ場耐震実施設計業務委託料（公共）16,200産砂雨水排水ポンプ場排水ポンプ改築工事（単独）63,000

城西ポンプ場汚水ポンプ改築工事（公共）35,00013,650 下 水 道 課＊ 維持補修事業費
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事

13,550＊ 管きょ管理費

17,200 下 水 道 課＊ ポンプ場管理費

107,494 下 水 道 課

ポンプ場運転管理委託料(包括)76,440

施設等改修工事20,500270,114 下 水 道 課＊ 終末処理場管理費
浄化センター運転管理委託料(包括)

189,000

中讃流域下水道維持管理負担金（大束川処理区）

47,000＊ 水洗化促進対策費

1,100 下 水 道 課＊ 渇水対策事業費

1,250 下 水 道 課

雨水貯留施設設置補助金

750

124,522 下 水 道 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共）３３８基（合併処理浄化槽設置補助金）

123,172

１５基（単独処理浄化槽撤去費補助金）

1,350

1,447 下 水 道 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独）３基（下水道認可区域内等への設置補助金）

996＊ 都市下水路管理費

1,960 下 水 道 課＊ 雨水幹線改修事業費

2,500 下 水 道 課
112,100 財＊ 農業集落排水特別会計繰出金

政課＊ 農業集落排水営業管理費

5,944 下 水 道 課＊ 農業集落排水業務管理費

57,007 下 水 道 課

農業集落排水処理施設等維持管理業務委託料(包括)17,470

農業集落排水処理施設汚泥貯留槽清掃手数料

5,760

農業集落排水処理施設汚泥汲取り手数料

18,0504,000 下 水 道 課＊ 農業集落排水施設維持補修費
三谷地区舗装復旧等工事（単独）3,000

２ 活力と にぎわいに満ちたまち
１ 農林水産業の振興

890,551
359,783
730 農 林 水 産 課＊ 本島町林野火災跡地森林再生事業費
保育下刈り委託（小阪）2.5ha

700

−16−

＊ 保全林管理費

2,980 農 林 水 産 課＊ 松くい虫防除事業費

6,514 農 林 水 産 課＊ 治山林道事業費10,100 農 林 水 産 課

治山工事

4,700

修繕等工事

4,100

17,330 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業費
担い手経営活性化事業費476

丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金350

農業改善普及事業費

3,330

農業共済組合補助金

3,166

いきいきふるさと推進事業費

1,047

中山間地域等直接支払制度推進事業費

1,143

有害鳥獣捕獲事業費

3,844

農業者戸別所得補償制度推進事業費

7,490

27,570 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業補助金
米麦生産振興事業補助金

5,295

スクミリンゴガイ防除対策費

1,108

良質麦生産振興対策費

1,683

カメムシ防除対策費

2,504

園芸特産物振興事業補助金

5,539

園芸特産物生産振興総合対策事業補助金 3,664
果樹産地総合振興事業補助金

1,875

農業経営支援事業補助金

2,706

農業経営基盤強化資金利子助成補給金

256

認定農業者等農地集積支援事業補助金

2,050

農業経営研究活動事業補助金400

生活研究等組織活動支援事業費470

新規就農者確保事業補助金

13,500

環境保全型農業直接支援対策事業補助金60

12,000 農 林 水 産 課＊ 農業振興資金融資事業費
いきいき農業振興資金融資預託事業費

12,00028,247 農 林 水 産 課＊ 農業施設整備補助金
米麦生産振興対策事業費

13,767

力強い水田農業条件整備事業補助金

13,767

園芸特産物振興対策事業補助金

14,480高品質園芸作物生産拡大条件整備事業補助金

14,210521 農 林 水 産 課＊ 畜産業費
畜産業振興事業費360

肉用牛産地育成事業補助金

360

46,184 農 林 水 産 課＊ 農地管理費−17−香川用水土地改良区経常費賦課金

11,675香川用水維持管理負担金

26,371

香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金

3,025

満濃池環境保全事業負担金

173

7,200 農 林 水 産 課＊ 農道、排水路維持補修費
かんがい排水路土砂運搬委託料

4,000

資材費（生コンクリート、花崗土等）2,500

543 農 林 水 産 課＊ ため池水質浄化事業費
山北新池水質検査料

17,381 農 林 水 産 課＊ 農地・水・保全管理支払交付金事業費
農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、農業者や地域住民の活動組織による水路等の保守管理や保全活動及び農業用施設の長寿命化を支援するもの。

5,700 農 林 水 産 課＊ 農業土木振興事業補助金
丸亀市土地改良区運営補助金

1,600

綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,600

飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,600

1,100 農 林 水 産 課＊ 地域用水機能増進事業費
幹線水路かんがい土砂運搬委託料

800

1,000 農 林 水 産 課＊ 土地改良事業環境調査事業費
環境調査事業業務委託料

900

4,694 農 林 水 産 課＊ 土地改良事業資金融資事業費
農業基盤整備借入金補助金

4,694

127,993 農 林 水 産 課＊ 土地改良事業費
単独県費補助土地改良事業補助金60,000

24年度事業分（57地区)
単独市費補助土地改良事業補助金

5,000

24年度事業分（13地区）
県営農村振興総合整備事業負担金

14,000

飯山・綾歌地区（24年度8地区）
土地改良施設維持管理適正化事業補助金

1,425（大川頭首工維持管理適正化事業補助金）（三条新池維持管理適正化事業補助金）（籠池維持管理適正化事業補助金）
土地改良施設整備事業費

16,818

農道の舗装新設及び補修（陸地部はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、島しょ部はｺﾝｸﾘｰﾄ舗装）
県営単独緊急農道整備事業負担金

30,750垂水地区＊ 四国横断自動車道にかかる農道橋補修事業費−18−

6,000 農 林 水 産 課

橋りょう補修業務委託料

6,000＊ 造林保育事業費

2,158 農 林 水 産 課＊ 水産業振興管理費

1,880 農 林 水 産 課

丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金500

中讃海域漁業・漁村活性化協議会負担金300

瀬戸内海栽培漁業種苗代240

香川県水産振興協会負担金300

カワウ食害対策負担金120

6,290 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業費
海難救護事業費50

重要稚仔放流事業費

4,330

丸亀地先海面（丸亀地区水産振興対策協議会）3,000
漁業環境対策事業費

1,120

海面清掃事業補助金400

漁場汚染防止事業補助金300

漁業経営強化資金利子補給金

790

25,668 農 業 委 員 会＊ 農業委員会管理費

２

商工業の振興262,430
7,500 都 市 計 画 課＊ （仮称）うちわの常設展示館･物産館整備事業費
基本設計・実施設計業務委託料

7,500

3,978 産 業 振 興 課＊ 産業振興対策事業費
産業振興基本計画策定委託料

2,000

21,320 産 業 振 興 課＊ 商工業振興事業費
商工会議所運営等補助金

12,200

丸亀商工会議所運営補助金

6,000

飯綾商工会運営補助金

5,000

産学支援等事業補助金300

丸亀TMO運営等補助金

900

商店街振興事業700

中央商店街振興組合連合会補助金700

地場産業振興事業

8,420

うちわの港ﾐｭｰｼﾞｱﾑ指定管理委託料

5,300

うちわ協同組合連合会補助金

1,650

青木石材協同組合補助金

220

伝統的工芸品産業産地補助金

400

1,200 産 業 振 興 課＊ 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費
スペース114運営事業費

1,200

スペース114管理運営協議会負担金1,200

旧百十四銀行丸亀支店本町出張所

11,900 産 業 振 興 課＊ 産業活性化事業費−19−さぬき富士桃の里まつり開催補助金

1,800

丸亀婆娑羅まつり開催補助金

6,000

582 産 業 振 興 課＊ せとうち旬彩館物産事業費

215,950 産 業 振 興 課＊ 商工業振興融資事業費
中小企業融資事業

106,100

小売商業近代化資金特別融資事業費

32,500

団扇工業振興融資事業費

57,200

商工組合中央金庫預託金

10,000

新風融資事業費

10,150

市内で新規に事業を開始しようとする者が対象

３

観光の振興

87,165575 文 化 観 光 課＊ 丸亀城等活性化プロジェクト事業費
お城と大名庭園観光開発業務委託料

575

16,325 文 化 観 光 課＊ 観光開発事業費
観光開発事業委託料

7,125

新観光ルート開発事業
新丸亀市観光ガイドブック，ポスター開発事業
滞在型観光誘致促進事業補助金

3,000（要件を満たす団体旅行等誘致事業者及びコンベンション開催団体等に助成)

観光丸亀活性化事業補助金

6,000（丸亀京極観光ナビゲイターを活用し、おもてなし事業を推進する。)

34,740 文 化 観 光 課＊ 観光宣伝費
丸亀城天守管理及び徴収事務委託料

3,960

丸亀駅観光案内所管理運営委託料

6,600

本島パークセンター施設管理運営委託料

2,960

わがかがわ観光推進協議会負担金

1,436

七尾市物産展補助金520

小浜市物産展補助金300

矢島町物産展補助金450

丸亀市観光協会運営補助金

1,150

9,425 文 化 観 光 課＊ 観光対策事業費
桜まつりボンボリ設置業務委託料

1,000

屋釜海水浴場管理委託料

384

サメ対策事業補助金

1,826

遊泳区域告知用ブイ設置事業補助金

1,200

丸亀観光親善大使活動業務委託料

1,100

6,100 文 化 観 光 課＊ 観光振興事業費
丸亀城菊花展開催委託料

1,300

丸亀城桜まつり開催補助金

1,000

あやうたふるさとまつり開催補助金

3,600

−20−

丸亀さつき愛好会補助金

200

20,000 文 化 観 光 課＊ お城まつり開催費
丸亀お城まつり開催補助金

４

20,000

雇用の促進

181,173
4,320 産 業 振 興 課＊ 中讃勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理運営負担金（丸亀市・善通寺市での広域設立）
丸亀市負担 4,320、善通寺市 1,680
事業内容

会員企業等の拡充に努めるとともに事業内容の充実を図る。

①給付事業②福利・厚生事業③融資（貸付）・斡旋事業

139,248 産 業 振 興 課＊ 勤労者福祉資金貸付事業費
一般勤労者労働金庫預託金

100,000

中讃勤労者福祉サービスセンター労働金庫預託金

35,000

勤労者等住宅建設資金融資預託金

4,248

37,605 産 業 振 興 課＊ 緊急雇用創出事業費
離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢者等の失業者に対して､緊急的･一時的なつなぎ就業の機会を提供。

Ⅲ

誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る
１ 災害や犯罪から人や地域をまもるまち
１ 災害に強い都市基盤の整備

1,072,616
410,965
87,330 農 林 水 産 課＊ 震災対策農業水利施設整備事業費
ため池ハザードマップ作成業務委託料（14地区）

70,000＊ 漁港建設費（単独）
各漁港改良事業費

13,656 建設課8,500 建設

課4,500 建

設

課

2,000

小手島漁港防潮壁設置工事
笠島漁港防波堤改良工事
各漁港維持補修事業費

2,000＊ 漁港建設費（単独県費補助事業）
小手島漁港物揚場改良事業費

8,500

第1物揚場改良工事＊ 漁港長寿命化計画策定事業費
機能保全計画書作成業務委託料

4,500

15,000 都 市 計 画 課＊ 耐震改修促進事業費
耐震改修促進計画策定業務委託料

3,000

民間住宅耐震対策支援事業費補助金

12,000＊ 砂防改修事業費（単独）2,800 建設

課

＊ 排水施設管理費

11,620 建設課＊ 排水路機能強化施設整備事業費

29,000 建設課

飯山町東小川樋門整備工事

1,000

中津下川ポンプ場排水ポンプ設置工事

21,000−21−

清水川樋門排水用電源施設他工事

2,800

東汐入川ポンプ場２号ポンプ整備工事

4,200

20,000 建

設

課

15,000 建

設

課

23,000 建

設

課

14,950 建

設

課

9,000 建設

課

1,494 建設課

＊ 港務所管理費

10,004 建設課＊ 臨海港湾施設整備事業費（単独）9,000 建設

課

＊ 排水路改修事業費
排水路改修工事

16,600＊ 港湾建設費（単独）
江の浦港護岸改良工事

1,500

本島港（泊）浮桟橋改良工事

1,000

各港湾維持補修事業費

4,000

海岸保全事業費（高潮対策）

8,500＊ 港湾建設費（単独県費補助事業）
青木港高潮対策事業費

10,000

本島港（泊）物揚場改良事業費5,000

青木港（市井）導流堤改良事業費5,000

手島港高潮対策事業費3,000＊ 県営港湾整備負担金
丸亀港海岸事業＊ 港湾長寿命化計画策定事業費
社会資本整備総合交付金事業
手島港他維持管理計画書作成業務委託料＊ 港湾施設管理費（各港清掃・除草業務委託料）

丸亀港専用岸壁改修事業費

9,000

18,410 （ 教 ） 総 務 課＊ 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）
中学校建設費（単独）綾歌中学校校舎耐震補強事業費

18,41083,101 子 育 て 支 援 課＊ 保育所耐震補強等事業費
保育所建設費（単独）青ノ山保育所耐震補強等事業費

83,101

34,600 政＊ 大手町地区周辺公共施設整備調査事業費

２

危機管理体制の強化

策課

94,26066,700 都 市 計 画 課＊ 東汐入川緑道公園整備事業費
66,700

基盤整備工事1,934 危 機 管 理 課＊ 水防費
土のう作製委託料
水防用資材費200
96

20,268 危 機 管 理 課＊ 防災費
非常食・保存水等742

防災行政無線保守業務委託料

5,885

310 危 機 管 理 課＊ 防災訓練実施費−22−

災害発生時の住民同士の救助活動などに、大きな期待が寄せられる自主防災組織等が防災訓練を実施する際には、啓発用の非常食やパンフレットの提供などにより支援する。

＊ 自主防災力強化事業費

2,048 危 機 管 理 課＊ 災害時業務継続計画（情報通信部門）策定支援業務委託料

3,000 行 政 管 理 課

大地震などの緊急事態においても業務を安定的に継続し、市民サービスを維持確保するため、情報通信部門における業務継続計画を策定する。

３

消防・救急体制の充実

521,190
215,102 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設等整備事業費（単独）
消防屯所整備事業費

60,322

第2分団（幸町）屯所整備事業

56,672

消防ポンプ自動車等購入（消防団）

21,000消防ポンプ自動車（CD-１）
消防ポンプ自動車等購入（消防本部）

132,780

救助工作車（臨）92,925

消防水利施設等整備費

1,000

180,655 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設整備負担金
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金

150,000

水道配水管改良等工事負担金

22,655

消火栓修繕負担金

8,000＊ 消防車等設備修繕

9,178 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設修繕費

1,687 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防管理費

35,328 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防活動費

13,179 ( 消 ) 総 務 課

消防用業務用器具購入費

3,215＊ 救急活動費

4,412 ( 消 ) 総 務 課＊ 予防事業費879 ( 消 ) 総 務 課
60,770 ( 消 ) 総 務 課＊ 非常備消防活動費

４

消防団員報酬

39,622

消防団運営交付金

9,922

消防団員被服費等

2,308

交通安全・防犯・消費者保護対策の強化

46,20115,800 建＊ 防犯灯ＬＥＤ化事業費

設課

綾歌市民総合ン タ ー
飯山市民総合2,000 セ ン タ ー

2,000 セ

防犯灯の球切れ及び新設時にＬＥＤ化を推進する。

11,644 地 域 振 興 課＊ 交通安全対策費
交通対策協議会補助金

11,50095 地 域 振 興 課＊ 消費者行政事業費

3,706 地 域 振 興 課＊ 消費者行政活性化事業費
消費者行政活性化啓発チラシ配布

284
−23−

消費者行政相談

287

バス広告委託料

2,539

5,989 地 域 振 興 課＊ 防犯対策費
香川県防犯協会負担金

1,110

防犯協会補助金

4,500

4,000 地 域 振 興 課＊ 安全・安心まちづくり推進事業費

967 地 域 振 興 課＊ 無料法律相談事業費

２ 住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち
１ 高齢者福祉の充実

8,422,428
1,531,257
73,824 高 齢 者 支 援 課＊ 地域支え合い事業費
老人ホームヘルプサービス事業委託料

12,432

老人デイサービス事業委託料

54,400

緊急通報システム委託料

4,163

19,980 高 齢 者 支 援 課＊ 介護用品等購入助成事業費＊ 老人福祉電話事業費

316 高 齢 者 支 援 課＊ 老人交通安全杖支給費252 高 齢 者 支 援 課＊ 老人入浴サービス事業費

2,340 高 齢 者 支 援 課
400 高 齢 者 支 援 課＊ 低所得者利用者特別対策事業費

72,397 高 齢 者 支 援 課＊ 老人生きがい対策費
老人クラブ運営補助金

9,492（クラブ数 166、会員数 9,066人）
高年齢者就業機会確保事業費

8,700

敬老祝金

23,10077歳の者

10千円（対象1,070人）

88歳の者

20千円（対象440人）

99歳以上の者

30千円（対象

120人）

敬老行事費

30,655対象者

75歳以上の者 (対象14,000人）

2,340 高 齢 者 支 援 課＊ 老人福祉施設整備促進事業費
特別養護老人ホーム等建設資金利子補給（紅山荘）

246,010 高 齢 者 支 援 課＊ 老人保護措置費
（養護施設

125人）

7,820 高 齢 者 支 援 課＊ 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費
指定管理委託料

7,820

3,367 高 齢 者 支 援 課＊ 離島地域介護サービス確保対策事業費
離島住民のホームヘルパー資格取得に対する補助等

介護サービス事業所航路費等補助金

367
3,000

＊ 市民後見推進事業費

2,313 高 齢 者 支 援 課＊ 総合相談支援等事業費

13,786 高 齢 者 支 援 課

高齢者相談窓口の充実を図るため、地域包括支援センターの−24−

ブランチ（出張所）を開設するもの等＊ 介護保険サービス事業特別会計繰出金＊ 介護保険特別会計繰出金
介護給付費繰出

（包括的支援事業・任意事業）

その他繰出（職員給与費72,894千円、

２

政

課

1,053,752 財

政課

1,148,365 福祉

課

1,000 福祉課

168,519 福祉

課

86,197 福祉課

420,000 福祉

課

7,892 福

祉課2,800 福祉課

864,456

地域支援事業費繰出（介護予防事業）〃

32,360 財

8,389
12,395
168,512

事務費 95,618千円）

障がい者福祉の充実

1,841,986＊ 障害者自立支援給付費
障害程度区分認定等事務費

3,285

高額障害福祉サービス費

120

障害福祉サービス費

1,014,300

自立支援医療費

110,160

補装具費20,000特例介護・訓練等給付費

500＊ 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費＊ 地域生活支援事業費
相談支援事業

24,598

移動支援事業費64,300

居住支援等事業費

793

コミュニケーション支援事業費

3,454

日常生活用具給付費

24,000

地域活動支援センター機能強化事業費

39,588

日中一時支援事業費

8,030

福祉ホーム事業費

2,256

訪問入浴サービス事業費

1,500＊ 障害児（者）福祉年金等給付費
特別障害者等手当

38,323

障害者等年金47,874＊ 障害者保健事業費
心身障害者医療給付費

420,000＊ 障害児（者）家庭生活援護費
難病者等居宅生活支援事業費

1,040

身体障害者住宅改造費助成事業費

3,334

心身障害児通園通学費助成金

3,480＊ 障害児（者）社会生活適応促進事業費
心身障害者扶養共済費助成金

2,800
−25−

982 福

祉

課

677 福

祉

課

4,800 福

祉

課

304 福

祉

課

450 福

祉

課

28,254 福

祉

課

815 福

祉

課

87,704 福祉

課

1,514 福

祉課

1,717,679 福祉課＊ 中国残留邦人生活支援給付費

2,403 福

祉課

＊ 国民健康保険特別会計繰出金612,029 財政課

466,900 財

政課

270,487 財

政

課

康

課

＊ 身体障害児（者）社会参加促進事業費
身体障害者啓発事業費

152

福祉タクシー事業費830＊ 障害者福祉団体援助費＊ 心身障害者小規模通所作業所運営補助金＊ 心身障害者福祉施設整備促進事業費
知的障害者援護施設等建設資金利子補給

304（丸亀さんさん荘・とまと園）＊ 障害児放課後支援事業費

３

暮らしを支える福祉の充実

3,187,785＊ 民生児童委員費＊ 低所得者等援護費
行旅死亡人等取扱事業費

515

災害援護費（小規模災害見舞金）

300＊ 地域福祉活動援助費
社会福祉協議会助成費

77,298

福祉活動団体援助費

10,406＊ 災害援護資金貸付金＊ 生活保護費
扶助費

1,700,600

生活保護適正実施推進事業費

16,975

救護施設建設資金償還補助金（萬象園）

104

職員給与費等繰出金

193,024

財政安定化支援事業繰出金

77,353

出産育児一時金繰出金

55,933

その他一般会計繰出金285,719＊ 国保特会保険基盤安定繰出金
負担割合 県3/4,市1/4＊ 後期高齢者医療特別会計繰出金
保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4

235,700
34,787

中讃広域負担金等

４

地域保健・医療の充実

1,861,400
139,907 健＊ 母子保健事業費
母子保健相談・指導事業費

9,536

１歳６か月児健康診査費

3,414

母子保健団体活動援助費

1,274

母子愛育班運営補助金

1,274

３歳児健康診査費

3,748

−26−

妊婦健康診査費

107,993

妊婦一般健康審査（委託料・扶助費）
特定不妊治療補助金

100,865

5,000

乳児健康診査費

10,044３か月児健康診査費

1,630

母子保健推進員事業費

2,268＊ 救急医療対策費
病院群輪番制病院事業補助金

康課

9,860 健康課

168,679 健

康課

2,188 健康課

330,780 健

康課

84,570 健

康課

8,950 健康課

1,048,050 保険課

62,786

中讃保健医療圏

事務担当市（H23〜24年度）

丸亀市負担額

運営費

5,927

68,416 健

医療機器整備費

5,887

在宅当番・救急医療情報提供実施事業費5,630(丸亀市医師会：委託料4,344、綾歌地区医師会：負担金1,286)＊ 地域保健、医療対策費＊ 健康増進事業費
健康診査事業費

148,368

健康増進法による健康診査委託料
結核・各種がん検診等委託料

1,972
123,850（胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、前立腺がん等）

歯周疾患検診委託料

5,198

健康教育・相談事業費

3,582

ヘルスプラン推進事業費

2,720

運動指導事業費

14,009＊ 食生活改善推進事業費＊ 予防接種費
日本脳炎予防接種委託料

54,432

平成17年5月以降の接種勧奨中止期間中に無料接種対象年齢を超えた人に対する救済措置分

27,216

ＭＲ予防接種委託料

44,160高齢者インフルエンザ予防接種委託料

61,482

三種混合予防接種委託料

22,366ポリオ予防接種委託料

8,614

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料

6,698

子宮頸がん予防ワクチン接種委託料

33,000

ヒブワクチン予防接種委託料

31,500

小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料

53,000ＢＣＧ予防接種委託料

9,564＊ 保健福祉センター管理運営費
指定管理料（丸亀、綾歌、飯山）

81,257＊ 飯山総合保健福祉センターろ過器改修事業費＊ 後期高齢者医療療養給付費・事務費負担金
−27−

Ⅳ

心豊かな人が育ち 誰もが生きがいを感じるまちを創る
１ 互いの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち
１ 人権尊重社会の実現

175,356
173,254764 人＊ 人権擁護事業費

権課＊ 人権教育促進事業費

学 校 教 育 課
7,008 人権課

＊ 人権啓発促進事業費

9,077 人権課

4,280 人権課

137,700 人

権課＊ 人権問題推進活動費

7,140 人権課

＊ 産業、職業対策費

7,285 人

権

課

権

課

人権・同和問題週間、憲法週間等

604

人権啓発広報「はぐくみ」作成配布

1,404

丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金900＊ 社会福祉総務管理費＊ 社会福祉施設管理運営費
隣保館（4館）・児童館（4館）

教育・職業相談員報酬

２

7,263

男女共同参画社会の実現

2,102
2,102 人＊ 男女共同参画推進事業費
講演会・セミナー等の開催

２ 元気で心豊かな子どもたちが育つまち
１ 子育て支援の充実

13,105,400
7,264,947
4,331 地 域 振 興 課＊ 社会教育支援事業費
家庭教育支援講座等講師謝金

576

丸亀市ＰＴＡ連絡協議会育成補助金

1,856

婦人団体連絡協議会育成補助金

1,360

4,098 地 域 振 興 課＊ 少年教育事業費
少年団体育成補助金

3,279

910 地 域 振 興 課＊ 成人式開催事業費

23,362 学 校 教 育 課＊ 少年育成センター運営事業費
専門指導員報酬

5,631

6,412 学 校 教 育 課＊ 少年育成センター活動事業費
補導員等活動旅費

3,306

補導員等災害補償保険料

509

育成だより「かめっこ」隔月発行

1,434（市内の小・中学校に配布）
通学路等危険箇所表示用旗作製委託料

290＊ 青少年問題対策事業費

134 学 校 教 育 課＊ 子どもの遊び場管理費

1,360 子 育 て 支 援 課＊ 児童館運営費

18,265 子 育 て 支 援 課

丸亀市児童館運営費

6,036

東小川児童センター施設費

3,393

−28−

東小川児童センター運営費

8,836＊ ファミリーサポートセンター事業費

7,420 子 育 て 支 援 課＊ 児童虐待・DV対策等支援事業費

6,070 子 育 て 支 援 課

母子生活支援施設入所措置費

3,660＊ 地域組織活動育成事業費

236 子 育 て 支 援 課＊ 子育て短期支援事業費

491 子 育 て 支 援 課
495,086 子 育 て 支 援 課＊ 児童、母子援護費
乳幼児・こども医療給付費

324,600

ひとり親家庭等医療給付費

121,200

子育てホームヘルプサービス事業費

123

母子家庭自立支援給付金支給事業費49,163

638,600 子 育 て 支 援 課＊ 児童扶養手当支給事業費＊ 子どものための手当給付事業事務費

4,996 子 育 て 支 援 課＊ 小手島保育ママ事業費

4,989 子 育 て 支 援 課＊ 東小川児童センター施設整備事業費9,100 子 育 て 支 援 課＊ 子どものための手当給付費

2,194,880 子 育 て 支 援 課＊ 公立保育所費（18ヶ所)

2,084,269 子 育 て 支 援 課＊ 私立保育園費（8ヶ所）

1,221,331 子 育 て 支 援 課
170,252 子 育 て 支 援 課＊ 私立保育園援助費
私立保育園運営補助金

65,638

私立保育園施設整備資金利子補給金（虎岳、誠心）

特別保育事業費（私立）104,460

延長保育促進事業(8ｹ所)

48,000

保育所地域活動事業（9ｹ所）

2,250
29,964

地域子育て支援拠点事業（センター型）（4ケ所）

休日保育事業(ふたば西)一時預かり事業（4ケ所）

154

2,236

11,36010,650

病児・病後児保育実施事業

22,890 子 育 て 支 援 課＊ 地域子育て支援拠点事業費（センター型）（公立3ｹ所）（城辰、富熊、飯山北第二）臨時保育士賃金

18,256

4,984 子 育 て 支 援 課＊ 一時保育事業費（公立２箇所）
臨時保育士賃金

4,754

10,560 子 育 て 支 援 課＊ 地域子育て支援拠点事業費（ひろば型）
家庭で子育てしている親子の支援をする拠点施設としてNPO法人等に委託して行う＊ 保育所職員教育研究事業費

5,894 子 育 て 支 援 課＊ 発達障害児支援協働事業費

7,495 子 育 て 支 援 課＊ 市立保育所施設整備事業費

99,191 子 育 て 支 援 課

保育所建設費（単独）飯野保育所施設整備事業費

83,791−29−

各保育所施設補修費

15,4007,946 学 校 教 育 課＊ 預かり保育事業費
飯山地区幼稚園

76,432 （ 教 ） 総 務 課＊ 留守家庭児童会施設整備事業費
城乾青い鳥教室施設整備事業費

16,632

城南第２青い鳥教室施設整備事業費

2,402

郡家第１・第２青い鳥教室施設整備事業費57,004

郡家南青い鳥教室施設整備事業費394

132,963 （ 教 ） 総 務 課＊ 放課後子どもプラン事業費
放課後留守家庭児童会事業費

125,504

放課後留守家庭児童会運営業務委託他
放課後子ども教室事業費

7,459

6箇所運営委託料他

２

学校教育の充実

5,840,453
4,156 （ 教 ） 総 務 課＊ 私学等振興費
私学振興補助金

4,136(藤井学園、倉田学園、虎岳幼稚園、聖母幼稚園)

34,245 学 校 教 育 課＊ 小中一貫教育推進事業費
教科指導員賃金

23,153461,942 （ 教 ） 総 務 課＊ 小学校管理運営費
施設管理委託料

32,830

学校医、薬剤師報酬

25,530

教師用教科書・指導書購入費

6,000

教育用パソコン等借上料

78,830

児童・教職員検診等委託料

4,038

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

6,469

学 校 教 育 課

240,984 （ 教 ） 総 務 課＊ 中学校管理運営費
施設管理委託料

16,050

学校医、薬剤師報酬

9,786

教育用パソコン等借上料

37,060

生徒・教職員検診委託料

2,663

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

3,143

各種競技大会生徒派遣補助金

4,500

学 校 教 育 課

543,726 （ 教 ） 総 務 課＊ 幼稚園管理運営費
施設管理委託料

6,953

園医、薬剤師報酬

10,346

学 校 教 育 課

11,693 学 校 教 育 課＊ 児童・生徒指導推進費
教育支援センター設置事業委託料

1,000

児童・生徒緊急指導事業委託料（小・中)
−30−

750

いじめ対策事業委託料（中)170

不登校対策事業委託料（中)250

部活動強化推進補助金（中）1,220

教育相談員謝金（小・中）520

67,428 学 校 教 育 課＊ 児童・生徒指導充実費
特別支援教育支援員賃金（小27人・中5人）

40,095

臨時講師賃金（小１人・中10人）

25,941

発達障害児巡回カウンセラー謝金

1,380＊ 教職員等研修費

1,020 学 校 教 育 課＊ 英会話推進事業費

2,303 学 校 教 育 課

外国語活動指導講師賃金（小１人）

1,296 学 校 教 育 課＊ 外国子女教育推進事業費
外国子女教育推進講師謝金（小・中）255 学 校 教 育 課＊ 人権教育フィールドワーク事業費

20,463 学 校 教 育 課＊ 学校図書館教育推進事業費
指導員賃金（小8人、中6人）

19,914 学 校 教 育 課＊ 外国語指導助手招致事業費
中学校4人＊ いじめ等対策事業費

1,723 学 校 教 育 課＊ 学校インターネット等推進事業費

11,773 （ 教 ） 総 務 課＊ 教材備品費29,610 学 校 教 育 課

図書費（小・中）14,390

教具費 （小・中）

15,220111,579 （ 教 ） 総 務 課＊ 児童・生徒就学奨励援助費
給食費補助（小・中）65,143

学用品等補助（小・中）46,436

38,466 （ 教 ） 総 務 課＊ 幼稚園就園奨励費
低所得者対策扶助費

860 学 校 教 育 課＊ 幼稚園教育研究事業費

5,335 学 校 教 育 課＊ 就学奨励（高校、大学）事業費
高校・大学等入学金貸付事業（預託金）

5,000

3,600,151 （ 教 ） 総 務 課＊ 学校教育施設整備事業費
小学校建設費（公共）

城南小学校校舎増築事業費

471,152

郡家小学校新運動場建設事業費

14,192

岡田小学校校舎改築事業費

651,480

郡家小学校屋内運動場改築事業費

512,081

小学校建設費（単独）−31−城辰小学校屋内運動場改築事業費

16,360

城北小学校校舎改築事業費

48,472

城西小学校校舎改築事業費

82,300

郡家小学校屋上防水改修事業費

22,800

小学校整備事業事務費

19,314

中学校建設費（公共）

東中学校屋内運動場他改築事業費
中学校建設費（単1,062,880

独）東中学校廊下棟大規模改造事業費

34,430

南中学校屋上防水改修事業費

44,000

中学校整備事業事務費

9,044

幼稚園建設費（公共）

城辰幼稚園園舎改築事業費

558,581

幼稚園建設費（単 独）郡家幼稚園園舎改築事業費

52,850

幼稚園整備事業事務費

215

547,199 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター管理運営費
給食用食材ＤＮＡ鑑定検査等業務委託料

2,628

牛肉品種・肉種判別検査、残留農薬検査

調理等業務委託料

149,877

中央・飯山学校給食センター
施設管理委託料

29,605

備品購入費

2,952

中央センター下処理室肉用攪拌機
＊ 学校給食会補助金

9,655 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター施設等整備事業費

74,677 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

第二学校給食センター施設改修事業費（公共）74,677

３ 市民が 生きがいをもって暮らせるまち
１ 生涯学習活動の推進

1,066,221
283,400＊ 子ども読書活動推進事業費
児童図書購入費

10,149 図

書

館

770 図

書

館

1,320 図

書

館

9,000

＊ ブックスタート事業費
０歳児健康診断の際に絵本を無料配布
読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける＊ セカンドブック事業費
小学校入学前の幼児に絵本を無料配布
ブックスタート事業のフォローアップを図る

708 地 域 振 興 課＊ 生涯学習推進事業費
生涯学習事業講師謝金200(生涯学習まちづくり「まるがめ塾」5回開催)

生涯学習啓発パンフレット作成

500
−32−

＊ 公民館運営費

1,606 地 域 振 興 課＊ 市民講座開設費

2,823 地 域 振 興 課（市民学級、子ども講座、市民ライフアップ講座、地域いきいき講座）

83,026 地 域 振 興 課＊ 学習センター施設管理運営費
生涯学習センター指定管理委託料

58,625

飯山総合学習センター指定管理委託料

21,730714 地 域 振 興 課＊ 生涯学習センター吸収式冷暖房機真空ポンプ改修事業費＊ 図書館管理運営費
施設総合維持管理委託料

14,341

飯山図書館窓口等運営業務委託料

21,567

綾歌図書館運営職員派遣委託料

6,200

図書館コンピュータシステムリース料

3,720

インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料

1,560＊ 図書館サービス推進事業費
読書講演会等講師謝金

書

館

519 図

書

館

26,678 図

書

館

219

＊ 図書館資料費
図書購入費

２

155,087 図

18,000

スポーツ・レクリエーション活動の振興

782,821
5,105 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園管理費

433,000 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園野球場整整備事業費（公共）野球場メインスタンド等整備に伴う監理業務委託料

20,000

野球場メインスタンド等整備工事

413,000

36,373 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園野球場整整備事業費（単独）
雨水幹線改修等工事

29,00021,000 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園平池周辺整備事業費（公共）平池周辺整備工事

21,00082,000 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園プール解体事業費（単独）
プール解体工事

80,000＊ 市道原田金倉線整備事業費（公共）65,040 都 市 計 画 課＊ 保健体育管理費

15,205 ス ポ ー ツ 推 進 課

香川丸亀国際ハーフマラソン大会補助金

10,000928

地域貢献事業委託料（新)技術指導など地域とプロスポーツ選手との交流事業

プロスポーツＰＲイベント負担金（新）1,000

プロスポーツを支援するため県が組織する県域支援組織への負担金

1,632 ス ポ ー ツ 推 進 課＊ スポーツ振興ビジョン策定事業費（新）市民のスポーツ・レクリエーション活動や競技力の向上を図るため、スポーツの推進に関する計画を策定する。

1,778 ス ポ ー ツ 推 進 課＊ 市民体育推進費
中讃地区陸上競技大会委託

150
−33−

初日の出を迎える会

150

丸亀オープンスイムフェスタ補助金300

丸亀武道の祭典補助金

100＊ 市民体育祭開催委託料

1,700 ス ポ ー ツ 推 進 課＊ 体育協会育成費

24,750 ス ポ ー ツ 推 進 課
850 ス ポ ー ツ 推 進 課＊ 「津島寿一」体育振興補助金＊ 体育施設開放事業費

3,130

3,673 ス ポ ー ツ 推 進 課＊ 体育施設整備費
野外活動センター整備事業費

2,037

飯山総合運動公園整備事業費

1,636

90,715 ス ポ ー ツ 推 進 課＊ 体育施設管理費

Ⅴ（(教）総務課）

丸亀市民体育館外指定管理委託料

22,700

綾歌総合運動公園外指定管理委託料

2,900

飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料

23,500土器川体育センター外指定管理委託料

24,900

自治・自立のまちを創る 〜計画推進のために〜
１ 市民がつくるまち
１ 情報の発信と地域情報化の推進

830,196
171,377
38,915 秘 書 広 報 課＊ 広聴広報活動費
広報まるがめ編集・発行・配布（46,500部/月）

25,482

広報作成業務派遣委託料

7,273

テレビ広報制作放映委託

347

ホームページ更新・運営保守改良委託

3,000

1,693 政＊ 企画管理費策課

494 行 政 管 理 課＊ 情報公開費
情報公開審査会委員報酬（5人）

455

65,330 行 政 管 理 課＊ 情報化推進費
情報化推進等委託料

5,400

ＬＡＮ配線機器リース料

14,000

庁内ネットワーク回線使用料

10,680ＬＡＮ配線機器保守委託料

10,005

個人情報漏えい賠償責任保険料（新）300

64,945 行 政 管 理 課＊ 情報化負担金
財務会計端末及び情報システム管理費

２

市民参画と協働の推進

421,100
500 政＊ 自治推進事業費

策課＊ 市民・行政相談事業費

1,914 地 域 振 興 課＊ 地域市民活動促進事業費

4,677 地 域 振 興 課
397,262 議 会 事 務 局＊ 議会管理費−34−

選挙管理委員会
務局
選挙管理委員会
500 事
務局
選挙管理委員会
6,333 事務局
選挙管理委員会
2,638 事務局
選挙管理委員会
2,316 事務局

4,960 事＊ 選挙管理委員会費＊ 選挙啓発事業費＊ 市長市議会議員選挙費＊ 土地改良区選挙費＊ 香川海区漁業調整委員会委員選挙費

３

地域コミュニティの活性化

227,145＊ 自治会集会場建設補助（13件）

9,633 地 域 振 興 課＊ 自治会振興費

31,409 地 域 振 興 課

自治会長手当3,999

市連合自治会運営補助金

3,200

自治会育成補助金

7,905

300円×26,100世帯

設立補助5,000円×15件

自治会防犯灯電気代

16,000115,264 地 域 振 興 課＊ コミュニティセンター運営費
市内全18館(本島・広島分は支所費に計上)
城北コミュニティセンター指定管理委託料

7,070

城坤コミュニティセンター指定管理委託料

6,390

飯山北コミュニティセンター指定管理委託料

6,030

富熊コミュニティセンター指定管理委託料

10,970

城西コミュニティセンター指定管理委託料

6,750

城乾コミュニティセンター指定管理委託料

7,060

土器コミュニティセンター指定管理委託料

6,510

飯野コミュニティセンター指定管理委託料

6,430

川西コミュニティセンター指定管理委託料

6,440

飯山南コミュニティセンター指定管理委託料

6,380

城南コミュニティセンター指定管理委託料

7,020

郡家コミュニティセンター指定管理委託料

6,900

垂水コミュニティセンター指定管理委託料
栗熊コミュニティセンター指定管理委託料
岡田コミュニティセンター指定管理委託料

6,670
7,440
7,430

39,959 地 域 振 興 課＊ コミュニティ推進費
地域コミュニティ運営補助金（17地区）

26,990

コミュニティまちづくり補助金

5,100

１コミュニティに対する補助限度額を引き上げ、事業数の制限を撤廃することで、より活用しやすい補助金としてコミュニティのまちづくりを支援する。

チャレンジデー開催運営補助金（臨）600

29,800 地 域 振 興 課＊ コミュニティセンター施設整備事業費
川西コミュニティセンター（空調機器設置）

9,000

垂水コミュニティセンター（駐車場整備）

5,000

郡家コミュニティセンター（実施設計）

15,000−35−

ゆうとぴあ綾歌（変圧器取替え）

800

1,080 地 域 振 興 課＊ 富士見坂団地資源ゴミ置場整備事業

４

広域連携・交流活動の充実

10,574
5,358 秘 書 広 報 課＊ 国際交流事業費1,000

張家港市学生交流事業委託料
サンセバスティアン市盆栽研修生受入事業委託料

国際交流協会補助金

500
3,000

375 秘 書 広 報 課＊ 日中国交正常化４０周年記念事業（臨）4,841 政＊ 定住自立圏構想推進事業費

２ 市民とともに改革するまち
１ 財政運営の効率化

課

6,290,227
352,608＊ 会計管理費1,784 会計課

＊ 税務管理費

192,758 税

務課＊ 賦課徴収費

136,906 税務課＊ 家屋現況図作成事業費（臨）21,000 税

務

課

160 財

政

課

＊ 債権管理事務費

２

策

行政運営の最適化

5,937,619＊ 旧飯山中央公民館解体事業費

40,000 地 域 振 興 課＊ 市有土地等整備事業

5,500 管財課

＊ 庁舎等施設改修事業費

3,157 管財課

＊ 綾歌市民総合センター費

24,469 セ＊ 飯山市民総合センター駐車場復旧事業費（臨）綾歌市民総合ン タ ー
飯山市民総合33,155 セ ン タ ー
飯山市民総合12,300 セ ン タ ー
飯山市民総合4,500 セ ン タ ー＊ 本島・広島市民センター費

16,941 地 域 振 興 課＊ 飯山市民総合センター費＊ 飯山市民総合センター改修事業費（臨）540 政＊ 行政改革推進事業費

策課

3,712 監査委員事務局＊ 監査委員費170,218 市

民課＊ 人事管理費

38,119 職

員課＊ 法規整備費

3,225 行 政 管 理 課＊ 戸籍住民基本台帳事務費
中讃広域負担金（住民情報）
平成２４年１月１日現在

41,894

住基人口(日本人) 112,265人(男54,419人 女57,846人)
住基世帯数 全46,449世帯
外国人登録者数1,499人
外国人登録制度改正関係費（臨）3,080
制度改正により外国人も日本人と同様に住民基本台帳法が適用されるのに伴い、制度移行にスムーズに対応できるよう周知及び体制の整備を図る。

例規立案検索システム使用料他＊ 公用車購入費

2,550 管財課

＊ 土地開発公社保有地取得費

30,795 管

財課＊ 入札・契約事務費

4,350 管

財

課

−36−

契約事務情報システムリース料

743

電子入札システム負担金

2,971＊ 市民サービス向上事業

7,057 管財課

＊ 広域行政費

58,074 政

策課

中讃広域負担金(運営管理)

57,941

3,522 行 政 管 理 課＊ 行政管理費5,475,435 競 艇 事 業 部＊ 競艇場施設改良費
施設改善に伴うスタンド棟新築事業費

4,588,595

施設改善に伴うスタンド周辺整備事業費

246,040

施設改善に伴う競走実施関連機器等設置事業費420,000

施設改善に伴う北広場屋外スタンド整備事業費60,000−37−

７．ゼロ予算事業の主な取組み
継続事業
№

1

2

事業名
丸亀市職員通訳サ
ポーター制度にほんご日曜教室

事業内容

担当課

外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障

秘書広報課のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。
市民との協働事業により、在住外国人を対象に、にほんご日曜教室を開講する。

秘書広報課

市や県の施設を見学してもらい、行政に対する興味や理解を深3

4

夏休み親子施設見めてもらう。

学

対象：小学生親子など

回数：2 回程度

見学施設：市の施設

参加料：無料

各証明書の時間外

電話等により所得証明書及び所得課税証明の予約受付をし、時交付間外に守衛室にて交付することで、市民ｻｰﾋﾞｽの向上を図る。

秘書広報課

税

務 課

税

務 課

健

康 課

幼少の頃から租税教育として、わかりやすい税金の仕組みや使5少年租税教育い道を認識してもらうために、税務署と連携して税金の基本的な知識として、小・中学生を対象に「税金講座」を開く。
子育て中の親子の交流の場として、プレイルームを、行事のあ6

プレイルーム開放る日を除き、平日 9 時から 16 時 30 分まで開放し、交流しやす
い環境を整えることで、子育ての悩みや育児不安の解消に努める。
消費者庁、国民生活センターや県からの消費者情報を広報や HP

7

消費者情報の発信にて、その都度情報発信する一方で、各コミュニティと連携して情報を各コミュニティ紙へ掲載するなど、周知に努めて市民

地域振興課

生活の安心安全を図る。

8

市民相談の強化充

香川県行政書士会の協力により、行政書士派遣による専門家の実指導を得て、市民相談の強化充実を図る。

地域振興課

現代的な事業活動に取り組んでいる行政や団体が講師となり、
9

特別教養講座暮らしに役立つ学習など今日的な課題をテーマとした連続講座

地域振興課を実施する。
10

11

地域住民体力測定

ニュースポーツ用品の貸し出し希望する地域コミュニティに対し、体力測定・現地指導を行い、地域住民の体力及び運動能力向上の推進をする。

ｽﾎﾟｰﾂ推進課

希望する地域コミュニティに対しペタンクやストラックアウトなどのニュースポーツの用具を貸し出し体験してもらうこと
で、親睦の機会を持ちながら地域住民の健康増進をはかる。

−38−

ｽﾎﾟｰﾂ推進課

12

ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ

市内の小学生や保護者と一緒に、市内水辺や森に生息している
野鳥を調査することで、自然の大切さを実感してもらう。

環

境 課

環

境 課

環

境 課

市内の小学生や保護者と一緒に、環境省主催の全国星空継続観
13

ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ察に参加し、決められた星が、どの程度見えたか調査すること
で、大気の汚れや光害の状況を知り、大気や自然の大切さを実感してもらう。

14

自然観察会

市内の小学生や保護者と一緒に、市内に生息している植物の観察を通して、自然環境について関心を深める。
職員やごみ減量等推進員が、日常生活や地域の中で発見した不15

不法投棄監視事業

法投棄を即時クリーン課に通報することで、迅速な対応を行い

クリーン課

クリーンな街づくりを目指す。
16

17

18

19

20

21

22

23

24

資源ごみ持ち去りコミュニティや自治会などから情報を得ながらパトロール等を防止事業

強化し、資源ごみの持ち去りを防止する。

市民ひろば花壇植栽協働事業

収穫しよう！山の幸

市民と協働で、市民ひろば噴水屋上花壇を主に季節の花を植え、訪れる人を気持よく迎えることで、イメージアップと緑化活動

参加者を募集し、NPO 等団体を案内役に綾歌森林公園を散策しながら、自然とふれあい、森林の活用の仕方を提案することでキャラクター募集

せる

公園内落葉無料配

大量に発生する落葉を堆肥源として、市民に無料配布すること

布事業

で資源を循環し環境負荷の軽減を図る。

担い手経営活性化
事業

保全林管理

若手芸術家活動支
援事業

時太鼓

都市計画課

都市計画課

庁内の他部局や郵便局等からの道路の損傷箇所の通報を受け、補修等の迅速な対応を行う。（道路パトロールの補完事業とし

建

設 課

ている。）
効率的かつ安定的な農業経営体の育成･確保のため、県やＪＡ等の関係団体と連携して地域における担い手の掘り起こし活動を

農林水産課

推進する。
定期的に青の山、飯野山、綾歌の山林及び林道等を巡回し、危険箇所の把握、不法投棄等の早期発見を目指す。

農林水産課

公共文化施設活動の充実とともに郷土から優れた人材が輩出されるよう香川県に関わりのある若手芸術家に活動発表の場を提文化観光課

供することで、市民が芸術文化に触れる機会を設ける。
丸亀城大手門の公開及び正午を知らせる「時太鼓」を打つこと

25

都市計画課

緑の大切さの再認識を図る。
緑化推進のイメージキャラクターを募集し、緑化に関心を持た

ル事業

都市計画課

の啓発を図る。

みどりのイメージ

ロード・スクランブ

クリーン課

により、市民が郷土の歴史と文化に親しみ、文化財保護の重要性を認識してもらう。

−39−（教）総務課
文化観光課

史跡快天山古墳は 1650 年ほど前の古墳時代前期に築かれた全26

快天山古墳出土遺長約 100ｍの当時としては四国最大規模の前方後円墳で、資料物の展示

館の１階ロビーで遺跡の概要や詳細を示したパネルや出土した（教）総務課

遺物の展示を行い、郷土学習の普及啓発に努める。

27

28

29

30

31

まるがめ文化財の日

広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文化財に理解と関心をもってもらう。そのために現地での研修や職員による講演会等を開催する。

夏休み自由研究助

小、中学生を対象に、郷土の歴史に関係する夏休み自由研究にっ人隊ついて助言をしたり、資料を提供する。

昔の生活用具を利

高齢者に資料館にある昔の生活用具を実際に触れてもらい、か用した高齢者ケア

つての自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生としての回想法事

きした自分を取り戻せるようにする。県内介護施設にお城散策

業と兼ねて利用してもらう。

消防庁舎で学ぶ

防災啓発事業・自主防災組織の育成（教）総務課

消防庁舎来庁者に防災コーナーを体験してもらい、防災対応力の向上を図る。

（教）総務課（教）総務課

消防総務課

防災意識の啓発、防災知識の普及及び自主防災組織の育成を図るための出前講座を開催する。また地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器使用・起震車等の体験を行う。

−40−

危機管理課

（予算案大綱資料）【平成24年2月15日】

平成24年度丸亀市予算案の概要（一般会計総額）
１

平成24年度一般会計の予算規模は400億円で、前年度の410億円と比較し、額にして10億円、率にして2.4％の減少となっております。
「丸亀市総合計画

後期基本計画」のスタートとなる平成24年度においては、市税の減収など厳しい歳入環境ではありますが、保育･教育施設の耐震化をはじめ、災害に強い都市基盤の整備を引き続き推進するほか、子育てを支援する新たな取り組みや事業拡大に加え、平成25年度に開催される「瀬戸内国際芸術祭」を見据え、塩飽諸島の魅力と文化芸術の推進を融合した新たな事業を展開するなど、積極的な予算となっております。
なお、合併特例債の活用事業を除く歳出経費については、子どものための手当の制度改正などにより扶助費が減少したことに加え、人件費の総額抑制をはじめとした経常的な経費の見直しに努めた結果、350億95百万円となり、前年度と比較し、金額で10億38
百万円、率にして2.9％の減少となっております。

（歳
２

入）

歳入のうち主要な一般財源は、市税が134億30百万円、地方譲与税及び各種交付金が16
億69百万円、地方交付税が68億50百万円、臨時財政対策債が19億円を見込んでおります。
このうち市税は、前年度と比較し、金額で1億23百万円、率にして0.9％の減少を見込
んでおります。個人市民税では、扶養控除の見直し等により増収となるものの、法人市民税については、引き続く景気の低迷により、また固定資産税は、評価換えの年となる
ことから大幅な減少を見込んでおります。
地方譲与税及び各種交付金は、それぞれの配分の原資となる各種国税等の増減見込み
によるほか、子どものための手当の制度改正により、子ども手当特例交付金が廃止されたことにより、前年度と比較し、金額で1億29百万円、率にして7.2％の減少となっております。
地方交付税は、総額が確保されたことから、前年度と比較し、金額で40百万円、率にして0.6％の増加を見込んでおります。しかしながら、地方交付税の出口ベースでの不足を補う臨時財政対策債は、発行可能額算出方法の見直しにより、本市では縮減傾向にあり、前年度と比較し、金額で2億円、率にして9.5％の減少を見込んでおります。
その結果、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税額は、1億60
百万円の減少となっております。なお、基準財政需要額の中には、従来の「地方再生対策費」及び「地域活性化･雇用等対策費」を「地域経済基盤強化･雇用等対策費」として−1−

整理･統合し、地域の経済力強化を図る緊急事業に対応するための緊急枠を計上したほか、「住民に光をそそぐ事業」について、児童虐待防止･消費者行政等に要する経費が措置されております。
以上により主要な一般財源の総額は、238億49百万円で前年度と比較し、4億12百万円の減少となっております。

国県支出金は、それぞれの事業額に応じて増減いたしますが、平成24年度では、公共事業関係費が増加したものの、子どものための手当の制度改正による負担金減額などで、前年度と比較し、国県あわせて1億47百万円の減少となっております。
財産収入は、未利用の公共施設の貸付に加え、総合運動公園プール跡地の香川県への売却を進めることなどにより4億77百万円を計上しております。
繰入金では、駐車場特別会計での公債費の償還が大部分終了したことに伴い、平成22年度より特別会計から一般会計への繰入れが可能になりました。
一方、基金からの繰入金は、保育施設や学校教育施設の耐震化事業など、市民の安全安心にかかる基盤整備事業や各種投資的事業を推進するため、国県支出金や合併特例債を充当した後の財源確保として、積立目的に沿った基金より6億40百万円を繰入れする
ものです。
また、収支のバランスを図るために設置している財政調整基金からは、財政状況が悪化する国民健康保険特別会計へ赤字補てん分として2億28百万円を繰入するとともに、元金の償還が開始された合併振興基金より2億78百万円を繰入いたしますが、今後、合併特例債の元利償還が大幅に増加することや地方交付税の合併算定替えの終了を踏まえ、将来的な財源確保として基金の留保に努めます。
諸収入では、競艇事業からの収益収入は前年度同額の1億円を計上しております。
市債は、引き続き学校教育施設などの耐震化事業などに合併特例債を活用して推進するほか、野球場建設をはじめとする総合運動公園整備事業や中津土器線４車線化事業な
どにも市債を活用することとし、臨時財政対策債を除く建設地方債は、前年度と比較して、2億87百万円の減少となっております。

（歳
３

出）

歳出予算のうち、人件費が72億17百万円、扶助費が83億76百万円、公債費が33億22百万円で合わせて189億16百万円となり、歳出全体で47.3％を占めております。

−義務的経費−このうち人件費は、退職手当を除く職員給などで1億57百万円の減少、また議員共済負担金の減少及び前年度から退職者が半減することで、人件費総額では、前年度予算と比−2−較し、金額で6億98百万円、率にして8.8％の大幅な減少となっております。
扶助費は、社会保障にかかる経費として、扶助対象者の増加や制度の充実などにより毎年増加の傾向にありますが、平成24年度では、子どものための手当の制度改正により、金額で2億10百万円、率にして2.4％の減少となっております。
公債費は、合併後から進めています学校教育施設の耐震補強事業など、合併特例債を活用した事業の借入金の償還が増加しますが、平成初期に実施した事業の借入金については、償還のピークが過ぎたことにより、前年度と比較し、金額で66百万円、率にして2.0％の増加にとどまっております。
しかしながら、公債費については、平成25年度以降に急増する見込みであるため、適切な償還財源の留保も含め、公債費の動向に注視が必要となります。
以上により義務的経費の総額は、前年度と比較し、金額で8億42百万円、率にして4.3％の減少となっております。

−その他経常経費など−
物件費は、新しくなった公共施設の維持管理経費が増加するほか、ため池ハザードマ
ップ作成事業や地籍調査事業を拡充しますが、経常的な経費の削減に努めており、また３年間の雇用対策事業が終了したことなどで、前年度と比較し、金額で45百万円、率にして0.9％の微増となっております。
一方、補助費等は、各種事業や補助金の見直しなどの取り組みに加え、中讃広域行政事務組合負担金の減少により、前年度と比較し、金額で3億17百万円、率にして8.6％の減少となっております。
また、基金への積立金では、競艇事業からの１億円の収益収入を、前年度同様に競艇収益基金に積み立てます。
各特別会計への繰出金は、総額で42億31百万円、前年度と比較して1億32百万円、率にして3.2％の増加となっております。このうち国民健康保険特別会計や介護保険特別会
計などの社会保障関連特別会計への繰出金は、事務経費の節減に努めるものの対象者の増加や医療費の増加などにより大幅な増加となっております。

−投資的経費−
投資的経費につきましては、総額で75億55百万円となり、前年度と比較し、金 額で2億68百万円、率にして3.7％の増加となっております。
総合運動公園野球場建設事業、中津土器線4車線化事業、東汐入川緑道公園整備事 業などを継続して実施するほか、幼小中学校教育施設や子育て保育施設の耐震化や改築事業などを推進してまいります。
一方、市民生活と直結した市道整備や港湾施設の整備、また災害に強い都市基盤づく−3−

りのための排水路機能強化施設の整備などについても、緊急性･優先順位を見定め、積極的に事業を進めてまいります。

※投資的経費の増減
項

目（単位：千円）
合併特例債事業

一般事業

合

計

平成23年度

4,866,588

2,419,874

7,286,462

平成24年度

4,904,594

2,650,376

7,554,970

H24−H23

38,006

230,502

268,508（特別会計及び公営企業会計）
４

特別会計については、医療給付費の増加により社会保障関係の特別会計の増加が続いており、８つの特別会計の総額は、239億92百万円で、前年度と比較し、金額で11億27
百万円、率にして4.9％の増加となっております。
水道事業会計では、収益構造の変化などにより事業経営の収益確保が困難となっておりますが、前年度に引き続き、安全安心な基盤づくりとして老朽管の更新事業、また各浄水場の耐震改修などに取り組んでまいります。
競艇事業会計は、公営競技を取り巻く環境が厳しさを増す中、平成22年から着手した
メーンスタンドの全面改築が平成24年度に竣工・オープンすることを契機に、積極的に全国へＰＲや情報発信し、顧客の囲い込みと収益の確保に努めてまいります。

−重点配分事業の活用−
平成24年度予算編成では、限られた財源の中で、各部門での自主的な事業の見直しや財源確保の取り組みにより集約した一般財源を、まちづくりの次のステップのための重点事業に配分しております。
重点配分事業【安心して暮らせる安全安心都市づくり】
住宅用太陽光発電システム導入促進事業
排水路機能強化施設整備事業
災害時業務継続計画（情報通信部門）策定支援事業【健やかに子どもが育つ元気都市づくり】
地域子育て支援拠点事業（ひろば型）
病児･病後児保育実施事業
乳幼児・こども医療給付事業（中学卒業までの入院給付拡大）
セカンドブック事業−4−【産業が栄え賑わう拠点都市づくり】
瀬戸内文化芸術支援事業（仮称）うちわの常設展示館･物産館整備事業
産業振興基本計画策定事業
滞在型観光誘致促進事業（財政関連指標）−財政健全化指数−５

予算編成にあたり、持続可能な財政構造の確立に向け、様々な財政関係指標を注視し財政運営を行っております。また、平成20年度決算より「地方公共団体財政健全化法」
が全面的に施行されことから、一般会計のみならず公営企業など特別会計や第三セクタ
ーの財政状況全般を適切に把握・分析し、全会計を通して財政健全化を進めております。
平成22年度決算における「財政健全化指数」は、４指標とも早期健全化基準数値に抵触するものはありません。
しかしながら、本市では、安全安心のまちづくりに向けた積極的な公共施設などの耐震化に加え、現在進めている大型公共施設の整備にも多額の財源を必要とする中、国県支出金などの特定財源を除く財源手当として、将来的に義務的経費となる多額の市債発行が避けられないことから、実質公債費比率や将来負担比率などの数値の推移を見定めながら財政運営を進める必要があります。

財政健全化指数

平成22年度決算

平成21年度決算

早期健全化基準※

実質赤字比率△4.84％△4.14％

12.15％

連結実質赤字比率△51.19％△42.48％17.15％

実質公債費比率

9.9％

10.9％

25.0％

将来負担比率

75.7％

84.7％

350.0％※平成22年度基準−経常収支比率−
財政の弾力性を示す経常収支比率は、人件費の減少などにより当初予算段階で93.0％となり前年度（93.4％）と比較し0.4ポイントの減少で確実に改善していますが、今後の扶助費や公債費の増加が見込まれますので、引き続き一般財源の確保と経常的な支出の削減に努めなければなりません。

−5−

一般会計 当初予算状況（単位 千円）

歳

入

歳

出
性質別

自主財源
依存財源
合計

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
分担 金及 び負 担金
使用 料及 び手 数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計

17,421,222
22,578,778
40,000,000

平成24年度

24年度
13,430,000
345,000
1,012,300
65,0006,850,000
749,639
864,485
5,374,425
2,525,753
477,365
1,181,934
717,779
6,159,800
246,520
40,000,000

科
人
物
維

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金ゴ ル フ 場 利 用 税交 付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金
寄
附
金
繰
越
金

24年度
7,217,569
5,188,910
196,640
8,376,435
3,356,542
3,322,404
141,248
363,748
4,231,534
50,0007,554,970

費
費

持
修 費
扶
費
補 助 費 等
公債
費
積立金
投資及び出資金・貸付金
繰
出
金
予
備
費
普 通 建 設 事 業 費

66,00033,00010,0008,500
99,00030,0001010合

地方特例交付金 その他交付金
地方譲与税
0.2%
0.6%
0.9%
地方消費税交付金2.5%

計40,000,000

投資及び出資金・貸付金

維持補修費
積立金
0.5%
0.4%

0.9%

－6－

補助費等
8.4%

県支出金
6.3%

市債
15.4%

自主財源
43.6%

その他の経費33.8%

総 額
40,000,000(100.0%)

物件費
13.0%

国庫支出金
13.4%

義務的経費
投資的経費
その他の経費
合計

諸収入
1.8%

予備費
0.1%

人件費
18.0%

総 額
40,000,000(100.0%)

義務的経費
47.3%
扶助費
20.9%

投資的経費
18.9%

繰入金
3.0%

財産収入
1.2%

地方交付税
17.1%

寄附金
0.0%

分担金及び負担金
1.9%
繰越金
0.0%

18,916,408
7,554,970
13,528,622
40,000,000

繰出金
10.6%

市税
33.5%

依存財源
56.4%

目
件
件
補
助

使用料及び手数料
2.2%

普通建設事業費
18.9%

公債費
8.3%

一般会計 当初予算状況（単位 千円）

歳

入

歳

出
性質別

自主財源
依存財源
合計

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
分担 金及 び負 担金
使用 料及 び手 数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計

17,697,096
23,302,904
41,000,000

平成23年度

地方特例交付金
0.5%

23年度
13,552,890
343,000
1,013,800
199,000
6,810,000
710,509
837,165
5,537,662
2,509,642
418,221
1,384,567
793,724
6,647,300
242,520
41,000,000

その他交付金
0.6%

科
人
物
維

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金ゴ ル フ 場 利 用 税交 付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金
寄
附
金
繰
越
金

70,00025,00010,0008,500
99,00030,0001010

計

投資及び出資金・貸付金

0.9%

義務的経費
投資的経費
その他の経費合計

41,000,000

維持補修費
積立金
0.6%
予備費
0.9%
0.1%

－7－

補助費等
9.0%

県支出金
6.1%

市税
33.1%

市債
16.2%

その他の経費34.0%

総 額
41,000,000(100.0%)

物件費
12.5%

諸収入
1.9%

国庫支出金
13.5%

人件費
19.4%

繰出金
10.0%

自主財源
43.2%

依存財源
56.8%

23年度
7,916,301
5,143,469
235,8438,586,292
3,674,195
3,256,493
385,955
366,000
4,098,990
50,0007,286,462

費
費

持
修 費
扶
費
補 助 費 等
公債
費
積立金
投資及び出資金・貸付金
繰
出
金
予
備
費
普 通 建 設 事 業 費

合

地方譲与税
0.8%

地方消費税交付金
2.5%

目
件
件
補
助

総 額
41,000,000(100.0%)

義務的経費
48.2%

扶助費
20.9%
投資的経費
17.8%

繰入金
3.4%

地方交付税
16.6%

寄附金
0.0%

財産収入
1.0%
使用料及び手数料
2.1%

分担金及び負担金
繰越金
1.7%
0.0%

普通建設事業費
17.8%

公債費
7.9%

19,759,086
7,286,462
13,954,452
41,000,000

平成24年度一般会計当初予算経常収支の状況

歳入項目
1 市税

予

算

額
（Ａ）

左のうち臨時的なもの（Ｂ）
特定財源

（単位
左の内訳

差引経常的なもの

一般財源（Ａ）-（Ｂ）

特定財源

千円）

一般財源

13,430,000

13,430,000

2 地方譲与税

345,000

345,000

345,000

3 利子割交付金66,00066,00066,000

4 配当割交付金

33,00033,00033,0005 株式等譲渡所得割交付金

10,00010,00010,0001,012,300

1,012,300

1,012,300

7 ゴルフ場利用税交付金

8,500

8,500

8,500

8 自動車取得税交付金

99,00099,00099,0009 地方特例交付金65,00065,00065,0006,490,000

6,490,000

30,00030,0006 地方消費税交付金

10 地方交付税

6,850,000－8－11 交通安全対策特別交付金30,000

12 分担金及び負担金

382,054

13 使用料及び手数料

1,227,302

14 国庫支出金

5,374,425

15 県支出金
16 財産収入

360,000
20,20015,00013,415,000

361,854361,854

1,210,662

1,143,209

1,130,105

4,244,320

4,244,320

2,525,753

489,069

2,036,684

2,036,684

477,365

14,273

107,347

6,167

101,180

151,876

136,881

14,995

16,640

17 寄附金1018 繰入金1,181,934

19 繰越金1020 諸収入722,547

538,10521 市債

6,159,800

4,259,800

355,745

67,45310
640,701

541,233
10
32,566

1,900,000

1,900,000(a)

歳入合計
歳入構成比（％）

40,000,000

7,092,253

1,306,204

31,601,543

7,944,115

23,657,428

100.0

17.7

3.3

79.0

19.9

59.1

（単位
予

算

額

左のうち臨時的なもの（Ｂ）

左の内訳

差引経常的なもの

歳出項目
（Ａ）

特定財源

一般財源

（Ａ）-（Ｂ）

特定財源

一般財源(b)千円）

経常収支比率（％）b/a×100

1 人件費

7,217,569

7,656

10,3397,199,574

577,9636,621,611

28.0

2 物件費

5,188,910

206,029

878,452

4,104,429

464,726

3,639,703

15.4

196,640

61,115

135,5250.6

3 維持補修費

196,640

−9−

4 扶助費

8,376,435

15,502

2,542

8,358,391

5,673,129

2,685,262

11.3

5 補助費等

3,356,542

124,642455,746

2,776,154

609,826

2,166,328

9.2

6 公債費

3,322,404

3,322,404

144,309

3,178,095

13.4

7 積立金

141,248

107,448

8 貸付金363,748

363,7489 繰出金4,231,534

4,042,081

526,950

3,515,13114.9

10 予備費50,00050,0000.2

21,991,655

93.0

小

計

11 投資的経費（１）普通建設事業費

33,800189,453

50,00032,445,030

825,025

1,570,332

30,049,673

8,058,018

7,554,970

6,153,325

1,401,645

5.9

7,554,970

6,153,325

1,401,645(5.9)

40,000,000

6,978,350

2,971,977

30,049,673

8,058,018

21,991,655

100.0

17.5

7.4

75.1

20.1

55.0

（２）災害復旧事業費（３）失業対策事業費

歳出合計
歳出構成費（％）

基金の状況（平成２２年度～２４年度）
区

分（単位千円）(設置年月）

一般会計所管の基金
取崩 1.財政調整基金(S59/4)取崩 2.減債基金(H2/3)

取崩

3.住宅新築資金等借入金償還準備基金 (S59/4)

果実 4.「津島寿一」文化体育振興基金 (S53/4)－10－

取崩 5.教育文化体育基金(S55/3)

併用 6.アメニティ・タウン整備基金(S61/4)

併用 7.史跡等整備基金(H1/9)

果実 8.市立美術館運営基金(H1/12)果実 9.国際交流基金(H2/4)

取崩 10.職員退職手当基金(H2/12)

併用 11.地域福祉基金(H4/3)

取崩 12.臨海工業地区施設管理基金(S58/4)

取崩 13.本島緑の再生基金(H16/3)

取崩 14.綾歌町富士見坂団地対策基金 (S60/４)
果実 15.合併振興基金（Ｈ17/3）

取崩 16.競艇収益基金（H23/4）

特別会計所管の基金
17.国民健康保険財政調整基金 (H12/4)
18.介護給付費準備基金(H13/3)19.公共下水道事業特別会計減債基金 (H15/3)
20.介護従事者処遇改善臨時特例基金 (H21/3)

定額の資金を運用する基金
21.土地開発基金(S45/12)平成２２年度末
残高

7,320,930
1,932,736
8,662
11,31677,000954,71344,000274,239
30,540127,000
314,351
611,684394,231
6,347
34,1112,500,000
389,959953
369,296
16,646
3,064
1,746,000
1,746,000

平成２３年度
積立予定額

1,397,215
598,847
34
45
0
3,830
0
0
0
0
1,261
1,037
292,00025
136
0
500,000
4,930
3
4,848
68
11
0

平成２３年度取崩予定額

541,168
0
0
0
0
7,500
0
56,87900300,000
176,1930596
000261,0380241,249
16,7143,075
0

平成２３年度末
残高見込

8,176,977
2,531,583
8,696
11,36177,000951,043
44,000217,360
30,540127,000
15,612436,528
686,231
5,776
34,2472,500,000
500,000
133,851956
132,895001,746,000
1,746,000

平成２４年度
積立予定額

平成２４年度
取崩予定額

平成２４年度末
残高見込

141,248
5,017
19
24

1,147,434
228,000

1,205

531,559

33,80018,84033,80031

1273
101,067
491
1
490

0

45,692
9,000
730
1,080
278,733
22,30522,3050

7,170,791
2,308,600
8,715
11,38577,000420,689
44,000
198,520
30,540127,000
15,643
390,836
677,231
5,058
33,2402,221,267
601,067
112,037957
111,080001,746,000
1,746,000

地

方

債

残

高

の

状

況

（単位：千円）
平成24年度中別

平成23年度末
現在高見込額計

43,042,042

6,159,800

2,669,918

46,531,924

32,5130

3,520

28,993

公共下水道特別会計

14,585,729

414,600

858,276

14,142,053

農業集落排水特別会計

1,231,693

1,000

55,637

1,177,056

65,7290

20,88044,84915,915,664

415,600

938,313

15,392,951

水 道 事 業 会 計

9,019,152

500,000

352,0139,167,139

競 艇 事 業 会 計2,374,933

0

298,546

2,076,387

70,351,791

7,075,400

4,258,790

73,168,401

会
一

計
般

会

国民健康保険診療所特別会計－11－

駐車場特別会計
特

合

別

会

計

計

起債見込額

元金償還額

平成24年度末
現在高見込額丸亀市の財政状況の経過と財政健全化に向けた取組み
１．合併前後の財政状況（平成 17 年 3 月）
・ 1 市 2 町が合併し、管理部門などの統合により経費削減に努め合併効果はあるものの、合併を前後して市税、地方交付税、競艇事業収入などの一般財源の減収が続き非常に厳しい収入環境となった。一方、歳出の社会保障関係経費等は依然として増加し、収入不足に対して基金を取り崩し対応するなど厳しい財政状況となった。

２．丸亀市中期財政計画（H17〜H26）の作成（平成 17 年 8 月）
・ 合併後、同様な財政運営を継続すると 10 年間で財政状況がどのように推移するか試算した結果、平成 19 年度に基金がなくなり、平成 21 年度には財政再建団体への転落の手続きラインとなる赤字額 43 億円を上回る決算が想定された。
・ そこで、財政破綻を回避するために、人件費の総額抑制とすべての事務事業の見直しを含めた行財政改革に取り組むこととした。

３．丸亀市財政健全化計画（H17〜H26）の策定（平成 18 年 3 月）
・ 平成 17 年度から全庁的な取組みによる集中改革プランの作成と連動して、持続できる財政構造への転換を目指した財政健全化計画を策定した。
・ 財政破綻を回避するため集中財政再建期間（H18〜H20）を設けた。

４．丸亀市総合計画（H19〜H28）「後期基本計画」（H24〜H28）の策定（平成 24 年 3 月）
・ 丸亀市の将来像を掲げ、市民と行政が一体となってまちづくりを進めていくための指針である総合計画が中間年を向かえ、時代の要請に適った施策の再構築として「後期基本計画」を策定し、具体的な事業内容を示す実施計画とともに、継続的な事業
検証を予算編成等に反映させる。

５．今後の中長期的な財政計画の進行管理
・ 合併後の財政健全化計画では、健全化への歩みを前回改定との比較の中で検証するため毎年 2 回（決算確定後、予算編成後）の改定を行ってきたが、平成 24 年度から
は「後期基本計画」の策定を契機に、基本的には決算期を改定時期として、今後増嵩する義務的経費（公債費や扶助費など）や一般財源の動向など、財政の硬直化を監視する中期財政計画に移行する。

６．財政健全化に向けての推移
・ 本市の財政構造は、人件費の総額抑制や各種事業の見直しなど、行革の取組みにより着実に改善が進んできているが、子育て支援、生活支援などの扶助費や合併特例債の償還にかかる公債費の増加が確実に見込まれ、一般財源の確保は必須である。

- 12 -

７．予算額及び決算額の推移（普通会計ベース）

単位：百万円H18（決算） H19（決算） H20（決算） H21（決算） H22（決算） H23（見込） H24（当初）

人

件

費

9,442

9,651

9,425

8,224

7,930

8,092

7,218

扶

助

費

6,005

6,198

6,435

6,854

8,496

8,787

8,958

公

債

費

3,849

3,634

3,418

3,435

3,564

3,264

3,322

物件・補助等

7,377

7,237

7,465

9,385

7,548

8,036

7,964

繰

金

3,759

3,546

3,767

4,069

4,131

4,272

4,232

投資的経費

3,476

3,881

4,692

9,886

5,984

7,834

7,555

そ

他

1,522

1,524

1,415

1,266

1,558

2,063

751

計

35,43035,671

36,617

43,11939,21142,34840,000合出の８．基金残高の推移（一般会計）

単位：百万円H18（決算） H19（決算） H20（決算） H21（決算） H22（決算） H23（見込） H24（当初）

基 金 残 高

6,514

6,106

5,868

6,447

7,321

９．市債残高の推移（一般会計）
H18（決算） H19（決算）

市 債 残 高31,40430,527

8,177

7,171

単位：百万円H20(決算)31,033- 13 -

H21（決算） H22（決算） H23（見込） H24（当初）

36,09438,64843,042

46,532

合併特例債活用事業の状況
借入年度（単位：千円）
借入額

事業費

平成17年度（決算）3,514,771

3,339,000

平成18年度（決算）470,808

363,700

平成19年度（決算）1,339,241

836,800

平成20年度（決算）3,208,457

2,203,300

平成21年度（決算）7,277,042

5,925,200

平成22年度（決算）3,316,705

2,739,600

平成23年度（予算）4,866,588

4,110,000

平成24年度（予算）4,904,594

3,706,200※H24年度事業費対H23年度比較

38,006千円増（当初予算比較）※H24年度合併特例債借入対H23年度比較

403,800千円増（当初予算比較）

平成24年度合併特例債事業内訳
平成24年度事業名（単位：千円）
借入額

事業費

垂水コミュニティセンター整備事業費

5,000

4,700

郡家コミュニティセンター整備事業費

15,00014,00020,00018,700

青の山保育所耐震補強事業費

83,10173,800

飯野保育所耐震補強事業費

83,791

71,900166,892

145,700

34,00034,00034,00034,000

総務費

民生費

小計

小計

県道善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金
衛生費

小計

東汐入川緑道公園整備事業費

66,70037,700

市道西土器南北線道路整備事業費

150,000

64,100東汐入川周辺市道整備事業費

194,020

110,600

中津土器線４車線化事業費

400,000

212,400

6,300

5,900

817,020

430,700

消防屯所整備事業費（２分団）

57,07253,700

消防屯所整備事業費（10分団）

3,250

3,000

県営街路整備負担金
土木費

小計

消防ポンプ自動車等整備事業費（救助工作車）

92,92581,600

綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金

150,000

142,500

303,247

280,800

岡田小学校校舎改築事業

651,480

467,100

郡家小学校屋内運動場改築事業

512,081

396,400

消防費

小計

郡家小学校新運動場建設事業

14,1929,500

城南小学校校舎増築事業

471,152

306,900

城北小学校校舎改築事業

48,472

41,500

城辰小学校屋内運動場改築事業

16,36013,700

城西小学校校舎改築事業

82,30038,1001,062,880

931,400

東中学校屋内運動場他改築事業
綾歌中学校校舎耐震補強事業（単独）18,41017,100

城辰幼稚園園舎改築事業

558,581

488,000

郡家幼稚園園舎改築事業

52,85048,100

第2学校給食センター改修業務
教育費
合74,67738,500小計

3,563,435

2,796,300

計4,904,594

3,706,200− 14 −