歳入 の歳出POINT

一般会計

歳入のPOINT

町債 3.7%
４億 9,550 万円

初予算として、総額約２５８億円を３月の令和４年菰野町議会第１回定例会に提案しました。一般会計の予算は１３３億円で、前年度の予算と比較して０・１％の減となりました。今月号では一般会計予算について、柴田町長が議会で行った提案説明とともに主要な事業等をご紹介します。

持続可能な財政運営に一定の道筋を示し

い財政状況から脱したわけでは あ り ま せ ん が、 当 町 の 体 質
改 善 に 取 り 組 む こ と で、 持 続可能な財政運営に一定の道筋を示すことができました。

年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、災害等の有事の財源として充てられます。

今後も当町を取り巻く課
題に引き続き対処するとともに、町民の皆さんの思いを

実 現 す る た め の 施 策 を 展 開 し、第６次菰野町総合計画の基本目
標 の 達 成 に 向 け、 各 種 事 業 に 取※ 財政調整基金

り 組 ん で ま い り ま す が、 私 の 任期 も 残 り １ 年 で す。 一 定 の 事 業完成には１年では到底実現する
こ と が で き ま せ ん の で、 来 期 改※四捨五入の関係で合計額等が合わない場合があります。

め て 選 任 を い た だ い た な ら ば、町 長 に 就 任 し、 引 き 続 き 施 策 を

予算規模
前年度との比較一般会計
133 億円
0.1％減
国民健康保険36 億 4,000 万円
1.2％減
土地取得
56 万円 13.0％増特別会計 介護保険
33 億 8,700 万円
2.7％増
後期高齢者医療９億 5,000 万円
4.4％増
水道事業
13億
3,899万円
3.8％増
企業
会計 下水道事業
31 億 7,076 万円
1.5％減
予算総額
257 億 8,731 万円
0.3％増

完 成 さ せ る こ と を 前 提 と し、 その 道 筋 を つ け る こ と を 目 指 し、残りの任期を全うしたいと考えております。

各会計の予算規模

残りの任期を全うしたい

衛生費 11.6％
15 億 4,224 万円

提案説明

農林水産業費 4.2％
５億 6,215 万円に見合った歳出構造へ転換を図り、基金の取り崩しに依存しない収支均衡の予算編成を行うことで、将来にわたって安定した財政ちづくりに繋げてまいります。
一方で、当町の財政状況につい民生費 38.9％
51 億 7,858 万円

基盤を確立すべく、菰野町財政再生宣言を行いました。
このような財政運営の見直しに昨年から今年にかけても新型コロナウイルス感染の波は収まら

商工費 1.0%
１億 2,540 万円

133億円

際して、既存事業の見直しが必要になるのは避けられないことです。一方、急激な住民サービスの土木費 8.2％
10 億 9,332 万円

令 和 ４ 年 度 の 予 算 は、 以 上 の考えに従って編成されたもので３

消防費 4.9％
６億 5,554 万円

あ り、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染症への対峙と共生とを模索しなが ら、 町 民 の 皆 さ ん と と も に、いつまでも住みよい町を作り上

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教育費 10.4％
13 億 8,138 万円

げてまいります。

義務的経費は、人件費、扶助費および公債費がそ れ ぞ れ 増 加 し、 前 年 度 比 1 億 6,002 万 円、2.4％増の 67 億 8,353 万円となりました。これには、保育士・幼稚園教諭の増員などによる人件費の増加、障害児給付費や障害者自立支援給付費の増加などによる扶助費の増加、臨時財政対策債の元金償還が開始したことなどによる公債費の増加が影響しています。
投資的経費は、道路橋りょうの社会資本整備総合交付金等事業や保健福祉センターけやきの照明設備の改修、非常備消防の車両更新等の費用を計上していますが、前年度の菰野西保育園園舎増改築事業の皆減等により前年度比 3 億 8,535 万円、35.2％減の 7 億 1,002 万円を計上しています。
その他の経費は、新型コロナワクチン接種関連費用を当初予算として初めて計上したことで物件費および補助費等が増加、教育基金およびふるさと菰野応援基金等で積立金が増加、後期高齢医療特別会計および介護保険特別会計等で繰出金が増加しています。その他の経費として前年度比 2 億1,534 万円、3.9％増の 58 億 645 万円を計上しています。

総務費 11.9％
15 億 8,496 万円

ず、感染症による影響が長期化の様相を呈している中、当町では幾度となくいのちと暮らしを守るために補正予算の編成を行ってまい

公債費 7.4%
９億 7,592 万円

縮小により、単純な既存事業の廃止や縮小を行い、行政サービスを制限するだけではない、財政運営

災害復旧費 0.1％
700 万円・扶助費など義務的経費は 2.4％増・西保育園増改築の終了等で投資的経費は35.2％減

議会費 1.2%
１億 6,353 万円

予備費 0.2％
3,000 万円て近年の決算では、歳出をその年度の歳入で賄えておらず、本来は災害等の有事に備えたものであるは ず の 財 政 調 整 基 金 ※を や む な く
経常的な財源不足に補てんするた

歳 出りました。令和４年度も、引き続き状況を見極めた感染症対策を講POINT

一般会計の効率化により収支を均衡させるといった難しいかじ取りを試みてきました。現行の行政実施計画は、歳出のめ取り崩すことが繰り返されてきました。これは、基金の本来の使い方ではなく、近く基金が枯渇し、1,034 万円

寄附金 0.1%
諸収入 1.4％
1,700 万円
１億 7,975 万円
地方譲与税 1.4%
１億 8,007 万円

事業の選択と集中、既存事業の見直しをセットにして財政負担の平準化を図りながら策定することを

環境性能割交付金 0.2%
3,000 万円
ゴルフ場利用税交付金 0.4%4,800 万円
法人事業税交付金 0.6%
7,500 万円
株式等譲渡所得割交付金 0.2%
3,100 万円
配当割交付金 0.2％ 利子割交付金 0.1％
2,800 万円
400 万円

現在の住民サービスを維持するどころか、急激な切り下げが避けられなくなるおそれすらある状況で分担金および負担金 0.8%
１億 1,067 万円
地方消費税交付金 6.9％
使用料および手数料 0.9％
９億 1,000 万円
繰越金 1.4% １億 2,391 万円
１億 9,000 万円
繰入金 3.9％
５億 2,117 万円 財産収入 0.1％

じるとともに、感染症の長期化が予想される中、ウィズコロナを見据えたまちづくりにも取り組んでいく必要があると考えておりま源す。具体的には、令和４年度予算に自治体デジタルトランスフォー

地方特例交付金 0.3%
4,000 万円

51.4％

心掛けました。令和３年度は、この 計 画 に 基 づ い て 事 業 を 執 行 し、その結果、当該年度末における財政調整基金残高が前年度末より回48.6％す。現に私の町長就任前には財政調整基金の残額が 億円を割り込む財政見通しが示されており、その後の令和元年、私の町長就任１133億円

歳入全体における自主財源は、町民税の回復等により町税で増額を見込んでおりますが、財政調整基金等の繰入金が減少したことから、前年度比
1 億 3,712 万円、2.0％減の 68 億 3,702 万円を計上しています。また、依存財源は地方交付税の増加等により、前年度比 1 億 2,712 万円、2.0％増の 64 億 6,298 万円を計上しています。
歳入全体に占めるそれぞれの割合は、自主財源が 51.4％、依存財源が 48.6％となりました。

メ ー シ ョ ン の 関 連 費 用 を 計 上 し、役場窓口における手数料の電子決済やライフイベントにおける行政手続きガイドのほか、公共施設の源

町税 42.7%
56 億 8,417 万円復したほか、公共施設整備基金に一定額を積み立て、臨時財政対策

地方交付税 16.7%
22 億 2,000 万円

財

年目から歳出の見直しを中心とした財政立て直しに取り組みました財主予約システム等を導入する予定です。これらの施策を実施すること

存・地方交付税の増加等で依存財源は2.0％増

自債を除く建設地方債では、借入額が償還額を下回り、残高も減少に転じる見込みとなりました。厳し交通安全対策特別交付金 0.1％
410 万円依・繰入金の減少等で自主財源は 2.0％減

当初予算億 円が、残念ながら財政調整基金が急速に減少する状況でありました。
そこで令和３年度は、歳入水準

国庫支出金 10.8%
14 億 3,306 万円

133

一般会計

で、人との接触機会をできる限り避けつつ、より便利で住みよいま

県支出金 7.3%
９億 6,425 万円

億 円

当歳 入258

総額

令 和 ４年 度

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