１．平成19年度予算案大綱
１．予算規模
※一般会計

362億円

（平成18年度

353億8,000万円）［ 2.3％増］※特別会計

958億6,950万円（平成18年度

978億2,460万円）［ 2.0％減］

２．予算編成基調平成18年8月に示しました丸亀市財政健全化計画（第１次改定）のとおり、本市財政は、
平成20年度までの3年間を集中財政再建期間として、持続可能な財政構造への転換の道を歩みだしました。
総合計画の将来像「自然と歴史が調和し人が輝く田園文化都市」を創造するため、また新しいまちづくりの基本理念「協創でつながるまち

丸亀」を実践するための基盤づくりとして、一歩一歩確実に前進していかなければなりません。
そして、何より開かれた行財政運営に努めることで、市民の皆様の理解と納得を得ながら、それを新たな推進力として、改革行動を加速し、早期に財政再建を成し遂げることが求められています。
また同時に、財政が如何に厳しくとも、安全安心のまちづくりについては、継続して重点的かつ計画的に各種施策を実行し、市民の定住及び交流基盤の強化を通じ、新市の一体化や都市としての潜在能力を高めなければなりません。
このため、平成19年度予算編成につきましては、引き続き財政再建と安全安心のまちづくりをキーワードにメリハリある予算配分に努めました。
したがって、その他の事務事業については厳しい財源配分が余儀なくされますが、そこは市民との協働やゼロ予算事業などの考え方を取り入れながら、全職員が知恵と工夫を最大限発揮し、組織及び職員間で切磋琢磨し、積極果敢に事務改善や市民サービスの維持･向上策を検討し実践してまいります。

〔基本的編成方針〕
経常経費

経常経費については、包括予算編成により集中改革プランの事務事業の見直し分（平成19年度対象分）を除き、平成18年度当初予算額及び所要一般財源の相当額以内で編成する。（人件費についても、一般職の人員を各部に枠配分し調整を図る。）

投資的経費

投資的経費については、「継続事業」及び「合併関連事業」を優先事業と位置づけ、予算の重点的かつ効果的な配分に努めることとし、その他の事
業については、財源確保が極めて困難な状況を踏まえ、既存公共施設の安全確保と整備改善を第一に、道路や学校などの市民サービス根幹施設の改修や補修に限定する。

３．公共料金の改正

下水道使用料（平均改定率８％）
－１－

２．
会

計

別

規

会

計

別

平成19年度予算規模の状況

模平成19年度
当初予算額(a)（単位：千円，％）
比
較
前年度
増減額
増減率
当初予算額(b)(a)-(b)％

一般会計

36,200,000

35,380,000

820,000

2.3

競艇特別会計63,260,000

65,260,000▲ 2,000,000▲ 3.1

国民健康保険特別会計

11,418,000

10,137,000

1,281,000

12.6

146,400

162,400▲ 16,000▲ 9.9

2,780,000

3,305,000▲ 525,000▲ 15.9295,000

296,000▲ 1,000▲ 0.3

老人保健特別会計11,549,100

11,956,000▲ 406,900▲ 3.4

介護保険特別会計

5,999,000

6,013,800▲ 14,800▲ 0.2

農業集落排水特別会計

247,000

410,000▲ 163,000▲ 39.8

養護老人ホーム特別会計

175,000

284,400▲ 109,400▲ 38.5

95,869,500

97,824,600▲ 1,955,100▲ 2.0

132,069,500

133,204,600▲ 1,135,100▲ 0.9

4,604,900

3,788,400

816,500

21.6

国民健康保険診療所特別会計
公共下水道特別会計
駐車場特別会計特別会計小計合計水道事業会計事業費用及び資本的支出

－2－

３．
（歳

平成19年度一般会計予算款別内訳

入）款（単位：千円，％）
比
較
増減額
増減率
(a)-(b)％

平成19年度 (a)
構成比
当初予算額
％

前 年 度 (b)
構成比
当初予算額
％

13,491,460

37.3

12,239,560

34.6

1,251,900

10.2

1

市税

2

地方譲与税

388,000

1.1

1,199,300

3.4▲ 811,300▲ 67.63

利子割交付金73,0000.2

60,0000.2

13,00021.7

4

配当割交付金58,5000.2

25,0000.1

33,500134.05

株式等譲渡所得割交付金71,2000.2

10,0000.061,200612.06

地方消費税交付金

1,047,000

2.9

1,000,000

2.8

47,000

4.7

7

ゴルフ場利用税交付金

9,000

0.0

8,000

0.0

1,000

12.5

8

自動車取得税交付金

231,500

0.6

200,000

0.6

31,50015.8

9

地方特例交付金

139,400

0.4

320,000

0.9▲ 180,600▲ 56.4

6,828,000

18.9

6,892,000

19.5▲ 64,000▲ 0.9

11 交通安全対策特別交付金30,0000.1

25,000

0.1

5,000

20.0

12 分担金及び負担金

734,9182.0

751,025

2.1▲ 16,107▲ 2.1

13 使用料及び手数料

936,811

2.6

971,557

2.7▲ 34,746▲ 3.6

14 国庫支出金

3,382,072

9.3

3,277,460

9.3

104,6123.2

15 県支出金

2,034,691

5.6

1,863,654

5.3

171,037

9.2

16 財産収入149,751

0.4

322,8940.9▲ 173,143▲ 53.6

17 寄附金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

18 繰入金1,707,081

4.7

1,997,911

5.6▲ 290,830▲ 14.619 繰越金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

20 諸収入993,596

2.7

2,107,419

5.9 ▲ 1,113,823▲ 52.921 市債

3,894,000

10.8

2,109,200

6.0

1,784,800

84.6

36,200,000

100.0

35,380,000

100.0

820,000

2.3

10 地方交付税

歳

入

合

計

－3－

（歳

出）
平成19年度 (a)
款

前

年

度

(b)

当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

（単位：千円，％）比較増減額(a)-(b)

増減率
％

1 議

会

費

381,8881.1

382,331

1.1▲ 443 ▲ 0.1

2 総

務

費

4,722,780

13.1

4,745,689

13.4▲ 22,909 ▲ 0.5

3 民

生

費

12,500,999

34.5

12,118,182

34.3

4 衛

生

費

3,609,115

10.0

3,725,026

10.5▲ 115,911 ▲ 3.1

5 労

働

費

177,8210.5

233,566

0.7▲ 55,745 ▲ 23.9

6 農林水産業費

763,7792.1

875,182

2.5▲ 111,403 ▲ 12.7

7 商

工

費

438,4681.2

454,023

1.3▲ 15,555 ▲ 3.4

8 土

木

費

3,268,493

9.0

3,378,193

9.5▲ 109,700 ▲ 3.2

9 消

防

費

1,548,548

4.3

1,369,050

3.9

179,498

13.1

10 教

育

費

4,993,926

13.8

4,120,413

11.6

873,513

21.2

12 公

債

費

3,744,183

10.3

3,888,337

11.0▲ 144,154 ▲ 3.7

金

0

0.0

40,0080.1▲ 40,008

皆減費

50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

36,200,000

100.0

35,380,000

100.0

820,000

2.3

13 諸

支

14 予
歳

出
備

出

合

計

－4－

382,8173.2

４．

平成19年度一般会計予算歳出性質別内訳（単位：千円，％）
平成19年度 (a)

歳

出

人

項

前

年

度

(b)

比

較

目

件

費

当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

8,969,642

24.8

8,950,713

25.3

増減額
(a)-(b)

増減率％

18,9290.2(退職手当を除く人件費) (7,787,642)(21.5) (7,982,713)(22.6) (▲ 195,071) (▲ 2.4)(

) (1,182,000)(3.3)(968,000)(2.7)(214,000)(22.1)

費

4,798,810

13.3

4,971,817

14.1▲ 173,007

▲ 3.5

費

196,3100.5

206,367

0.6▲ 10,057▲ 4.9

費6,121,373

16.9

5,905,084

16.7

216,289

3.7

等

3,349,090

9.3

3,386,413

9.6▲ 37,323

▲ 1.1

退

職

物
維

件
持

扶
補

手

補

修

助
助

費

当

公

債

費

3,744,183

10.4

3,887,837

11.0▲ 143,654

▲ 3.7

積

立

金

4,475

0.0

2,395

0.0

2,080

86.8

投
資
及
び
出 資 金 ・ 貸 付 金699,7201.9

726,600

2.0▲ 26,880

▲ 3.7

繰

出

金

3,778,528

10.4

3,881,427

11.0▲ 102,899

▲ 2.7

予

備

費

50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

費

4,487,869

12.4

3,411,347

9.6

1,076,522

31.6

計36,200,000

100.0

35,380,000

100.0

820,000

2.3

投
歳

資
出

的

経
合

－5－

５．平成19年度の重点事業
新規6件・継続17件（全23件）（単位：千円）事大綱の頁

Ⅰ

身近な自然と歴史文化を

業

名

予 算 額

所

管

課

未来に伝えるまち創る

8

住宅用太陽光発電システム設置事業補助金（継）9飯野山保存活用事業費(野外活動センター トイレ整備)（新）16,000 環※

境課

21,071 生 涯 学 習 課

Ⅱ
日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る
11～12
生活関連道路整備事業費（継）2411 中津土器線(さぬき浜街道)の４車線化事業費（継）※283,250 建設課

350,000 建

設

課

13～14

公共下水道及び農業集落排水施設建設事業費（継）471,564 ( 下 ) 工 務 課

14

合併処理浄化槽設置推進事業補助金（継）159,031 ( 下 ) 営 業 課

15

市民ひろば整備事業費（継）16

農地・水・環境保全向上対策事業補助金（新）Ⅲ

誰もが健康で6,200 土 地 改 良 課

安心してくらせるまちを創る

532,92822

新消防本部庁舎移転改築事業費（継）※262,850 ( 消 ) 総 務 課

22

消防水利強化事業費（消火栓、小型動力ポンプ付水槽車等）（新）※23

防災行政無線施設整備（実施設計）事業費（新）

※

23
27

21～22
22

32,390 建

設課(教)総務課児童課(教)総務課
44,615児童課

184,416 ( 消 ) 総 務 課
8,170 庶務課

防災対策事業費（継）4,697 庶務課

地域福祉計画策定事業費（新）2,750 福祉課

心豊かな人がそだち

だれもがいきがいを感じるまちを創る

小学校（飯野、垂水、城辰）校舎増築事業費（継）※559,377 ( 教 ) 総 務 課

32

西中学校校舎改築事業費（継）※477,611 ( 教 ) 総 務 課

32

新学校給食センター整備事業費（継）※13,020 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

34

総合運動公園整備事業費（継）

31～32

Ⅴ

44,000 河 川 公 園 課

丸亀港耐震強化岸壁及び高潮対策（島しょ部含む）推進
事業費（継）
小中学校、幼稚園、保育所の耐震補強及び診断事業費（継）※幼稚園、保育所安全対策事業費(カメラ付インターフォン設置)（新）

21

Ⅳ

※

152,773 河 川 公 園 課

自治・自立のまちを創る
36

コミュニティセンター施設整備事業費（城乾など）
（継）
※

37

タウンミーティング（市長と語る会）開催費（継）37

地域市民活動促進事業費（継）42,095 生活課

374 秘 書 広 報 課
6,352 企画課

※は合併特例債活用予定事業－6－

６．平成19年度の主な新規･臨時事業
新規8件・臨時18件（全26件：重点事業を除く）（単位：千円）
大 綱
の 頁

事

業

名

予 算 額

所

管

課

10

青ノ山墓地施設整備事業費（臨）

1,750

環

境

課

12

駅前広場休憩施設改修事業費（臨）

4,800

建

設

課

12

都市計画図作成委託料（臨）14,380

都 市 計 画 課

12

都市計画基礎調査負担金（臨）4,206

都 市 計 画 課

12

住宅用火災報知器設置（市営住宅）事業費（新）

6,460

住

宅

課

13

城東団地駐車場整備工事（臨）

5,000

住

宅

課

13

長友団地防水改修工事（新）11,600

住

宅

課

13

市営住宅デジタル放送対応工事（新）

6,330

住

宅

課

15

緑の基本計画策定事業費（新）1,000

河 川 公 園 課

15

丸亀港合同待合所多目的便所設置事業費（臨）

3,950

建

18

スペース１１４運営事業費（新）2,500

商 工 観 光 課

19

浜町商店街アーケード改修事業補助金（臨）7,936

商 工 観 光 課

21

土器川水防演習費（臨）

1,022

建

22

飯山中央公民館耐震診断事業費（臨）2,830

生 涯 学 習 課

23

大手町西駐車場パーキングシステム設置事業費（臨）5,170

都 市 計 画 課

23

大手門前信号機設置整備事業負担金（臨）

1,000

生

活

課

27

離島地域介護サービス確保対策事業費（新）

1,500

長

寿

課

28

障害者福祉施設整備補助金(臨）23,579

福

祉

課

28

地域介護・福祉空間整備等補助金（臨）40,000

長

寿

課

29

男女共同参画推進条例（仮称）ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成業務委託料（臨）

320

企

画

課

31

いじめ等対策事業費（新）1,723( 教 ) 総 務 課

32

母子生活支援施設入所措置費（新）

3,600

児

34

世界陸上大阪大会事前合宿受入補助金（臨）2,500

生 涯 学 習 課

35

陸上競技場整備(グラウンド防犯灯新設工事)事業費（臨）4,250

生 涯 学 習 課

35

飯山体育館整備(防球ネット設置等工事ほか)事業費（臨）1,120

生 涯 学 習 課

37

有線放送施設撤去事業費（臨）104,000

市民総合ｾﾝﾀｰ

－7－

設

設

童

課

課

課

７． 主 要 な 事 業
は重点事業（23件）、は主な新規（8件）臨時（18件）事業（重点事業を除く）（単位：千円）Ⅰ

身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る① 地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち

2,707,489＊ 公害対策管理費

7,527 環境課

＊ 環境保全管理費

525 環

境

課

1,234 環

境

課

401 環

境

課

＊ 環境衛生地域団体助成金

640 環

境

課

＊ 環境美化事業費

908 環

境

課

＊ 環境保全啓発事業費
快適環境副読本作成委託料

956

環境配慮事業所（丸亀版ISO）登録事業（平成19年1月現在の登録事業所数）
エコ・リーダーまるがめ 15件
取り組み目標を3つ以上定めるとともに事業活動が環境に与える影響などの把握を行い、数値目
標を定め、率先して環境負荷の低減に努める

エコ・ハートまるがめ

94件

取り組み目標を3つ以上定めて行動を実践し、ごみ減量化や省エネなどの身近なことから取り組
む

水辺の教室委託料

100＊ 環境衛生管理費
災害時防疫業務委託料

160

環境美化啓発用品等製作委託料

231

環境美化ボランティア支援（ゴミ袋）

390

ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰKaNaKuRa推進会議負担金

100

160 河 川 公 園 課＊ 河川美化事業費
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料

160

14,100 河 川 公 園 課＊ 土器川生物公園整備事業費
土器川生物公園ゲートプラザ整備工事

12,000＊ 住宅用太陽光発電システム導入促進事業費
住宅用太陽光発電システム設置事業補助金
上限200千円×80件

16,000 環

境課

2,150 環境課

16,000

＠50千円／1kw(4kw上限)＊ クリントピア丸亀隣接地環境調査事業費
埋立地下水道料600

地下水、周辺海域調査

700

ダイオキシン類調査

850

1,950 農 林 水 産 課＊ 本島町林野火災跡地森林再生事業費
保育下刈り委託（小阪、泊、屋釜）7.66ha

1,910＊ 保全林管理費

2,805 農 林 水 産 課＊ 松くい虫防除事業費

10,035 農 林 水 産 課－8－

21,071 生 涯 学 習 課＊ 飯野山保存活用事業費
野外活動センター

21,071

トイレ整備

床面積32㎡（女子、男子、多目的便所）

29,132 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大処理管理費
生ごみ処理容器設置補助金（200基）

600

使用済乾電池処理等委託料

3,200

プレス業務委託料

4,361

資源ゴミ容器等購入費

1,265

16,090 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大収集業務費
クリーンセンター地盤調査業務委託料

1,200

収集車等燃料費

3,937

9,353 ク リ ー ン 課＊ PETボトル減容処理費
カレット処理等委託料

450

50,576 ク リ ー ン 課＊ 清掃管理費
産業医・衛生管理者報酬

720

廃棄物減量等推進審議会委員報酬（15人）

210

城山・楠見水質・ダイオキシン検査手数料

1,162

ごみ減量化副読本製作委託料

1,200

28,864 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集業務費
ごみ収集計画表作成費（45,000部）

3,308

収集車燃料費7,560

606,446 ク リ ー ン 課＊ 塵芥処理管理費
粗大ごみ処理シール･指定ごみ袋販売手数料

18,700

粗大ごみ処理シール･指定ごみ袋販売業務委託料

5,400

ごみ収集委託料

17,388

指定ごみ袋製作費

80,0001,229,399＊ 塵芥共同処理負担金(管理運営)
クリントピア丸亀

1,129,897

ク リ ー ン 課

99,502(下 )経 営 課

（1市1町：丸亀・多度津）
下水汚泥処理分

124,614 ク リ ー ン 課＊ 不燃物埋立処理場運営負担金
エコランド林ｹ谷

130,224（2市3町）

11,100 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集車等購入
粗大収集車（２ｔダンプ車 １台）

4,600

資源収集車（２ｔパッカー車 １台）

6,500

43,035 ク リ ー ン 課＊ し尿収集業務費
し尿収集車修繕、燃料、消耗品等

13,907

し尿収集運搬業務委託料

25,428－9－

116,611 ク リ ー ン 課＊ し尿処理管理費
浄化槽維持管理啓発用パンフ等印刷製本費

880

226,782＊ し尿共同処理負担金
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）

192,098

ク リ ー ン 課

32,305ク リ ー ン 課

2,379(下)施設管理課（2市3町）
汚泥再資源化施設（香川コンポスト事業所）（2市3町）

19,000 ク リ ー ン 課＊ し尿収集車等購入
し尿運搬車（11ｔバキューム車 １台）

19,00076,614 市民課＊ 葬祭具貸付事業運営費

11,615 市民課＊ 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費

3,917 市民課

＊ 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費3,224 市民課

＊ 桜谷聖苑周辺対策事業費2,250 市民課

＊ 離島火葬場運営補助金

511 環

境

課

＊ 共同使用墓地整備補助金

280 環

境

課

14,769 環

境課

3,801 環境課

2,444 文化課

＊ 資料館管理運営費

43,884 文

化課＊ 文化財保護事業費

7,513 文化課

3,221 文化課

4,042 文化課

19,079 文化課＊ 桜谷聖苑運営費
火葬場対策協議会運営費補助金

3,000

佐岡地区農道改修工事負担金（まんのう町施工）＊ 墓地管理費
市営墓地管理委託料

9,209＊ 墓地施設整備事業費
青ノ山墓地施設整備事業費（臨）1,750

公園内園路等舗装設計業務委託

950

沈砂池浚渫工事

800

綾歌地区墓地施設整備事業費

2,051② まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち

93,631＊ 資料館企画展示事業費
企画展資料借上料500

企画展示用運搬等業務委託料

1,400

史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料

3,700＊ 史跡等整備推進費
史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料

2,500＊ まち並保存推進費
笠島まち並保存センター等指定管理委託料＊ まち並保存事業費
（公

共）
－10－

3,600

笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金（単14,110独）

笠島伝統的建造物群修理修景補助金

4,300＊ 古墳等整備推進費

300 文

化

課

＊ 史跡快天山古墳整備事業

498 文

化

課

9,430 文化課

3,220 文化課

23,300 建

設課＊ 市道舗装改良事業費

13,950 建設課＊ 道路橋りょう改良費（公共）40,000 建

設

課

40,000 建

設

課

350,000 建設課

16,000 建設課

史跡快天山古墳草刈清掃委託料

495＊ 埋蔵文化財調査事業費
中の池遺跡出土獣骨等調査保存処理業務委託料

2,100＊ 総合運動公園発掘調査委託費
中の池遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務委託料

Ⅱ

3,220

日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る① 日常生活が便利で快適なまち＊ 市道新設改良事業費
一般道路改良（６路線）

4,253,164

23,300

中津町大道下東西線改良事業費
金倉町辺池西道線改良事業費
赤山南北線改良事業費
三谷東線改良事業費
三ノ池青石線道路改良事業費
庄油山線改良事業費

馬指原線道路整備事業費（完了目標年次

20,000平成21年度）次見水掛線道路整備事業費（完了目標年次

20,000平成23年度）＊ 単独県費補助道路改良事業費
中北剱来線改良事業費（完了目標年次

15,000平成20年度）

今津町新田２号線改良事業費（完了目標年次

15,000平成23年度）

住吉渡池線改良事業費（完了目標年次

5,000
平成26年度）

西尾川井線改良事業費（完了目標年次

5,000
平成20年度）＊ 街路改良事業費（公共）中津土器線（さぬき浜街道）４車線化事業費

350,000

平成18～19債務負担行為(用地費及び物件補償費152,000)＊ 街路改良事業費（単独）－11－中津土器線道路公園一体化事業整備計画作成業務委託料

5,000

まちづくり交付金事業（H20年度～）申請用計画作成

都市計画道路見直し案作成業務委託料

8,500

60,000 建

設

課

40,644 建設課＊ 道路照明維持管理費

24,980 建設課＊ 道路交通安全施設等補修費62,793＊ 道路補修事業費
道路維持補修費60,000＊ 道路維持管理費
道路除草・清掃・直営事業

綾歌地区道路等補修

24,720飯山地区道路等補修

38,073＊ 県営道路橋りょう整備負担金
高松善通寺線、多度津丸亀線、亀山橋（大束川）

綾歌市民総合センター
飯山市民総合センター
設課
119,000 建

119,000

7,000 建設課

122,517 生

活課＊ 駅前広場等管理費

7,039 建設課

＊ 駅前広場休憩施設改修事業費（臨）4,800 建設課

＊ 県営街路整備負担金＊ コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費
コミュニティバス（ぐるっとバス）運行維持補助金

74,000

綾歌・飯山地区コミュニティバス運行委託料

40,000

生活バス路線維持対策補助金

7,700

駅前噴水ひろば改修

18,586 都 市 計 画 課＊ 都市計画管理費
都市計画図作成委託料（臨）14,380

H18～H19債務負担行為（14,380）2ヵ年事業
4,206

都市計画基礎調査負担金（臨）都市計画法第6条に基づき、県が実施する都市計画に関する基礎調査に係る市負担金

36,480 都 市 計 画 課＊ 土地区画整理事業費
北岡北地区土地区画整理事業補助金

36,200島田北地区土地区画整理事業補助金280＊ 市有土地等整備事業

3,800 管財課

＊ 公衆浴場運営補助金

530 環

境

課

＊ 公衆便所管理費

2,591 ク リ ー ン 課＊ 市営住宅管理費

22,307 住宅課

6,460 住宅課

127,437 住宅課

施設管理委託料

20,242

土地借上料

2,065

＊ 市営住宅整備費（公共）
住宅用火災報知器設置事業費（新）6,460

平成19年度～平成22年度 4か年事業＊ 市営住宅整備事業費（単独）－12－原田団地外壁等改修工事

23,700原田団地電気引込改修工事

7,200

老朽住宅解体工事

25,950外浜団地外壁等改修工事

37,200

城東団地駐車場整備工事（臨）5,000

既存借地駐車場返還に伴う整備工事
11,600長友団地防水改修工事（新）平成19年度～平成21年度 3か年事業
市営住宅デジタル放送対応工事（新）

6,330

今津団地等
老朽住宅住替え勧奨移転補償費

4,000

47,500 住＊ 市営住宅維持補修費

宅課

維持補修工事、小修繕

699,135 上 下 水 道 部＊ 上水道施設建設改良費

0財

政

課

＊ 公共下水道特別会計繰出金822,000 財政課＊ 下水道建設費209,217 ( 下 ) 工 務 課＊ 離島簡易水道事業補助金

中府処理分区下水道管布設工事

1,600

（単独）
土器処理分区下水道管布設工事

7,000

（単独）
清水処理分区下水道管布設工事

35,300（公共・単独）
今津処理分区下水道管布設工事

22,000（公共）
綾歌処理分区下水道管布設工事

5,500

（単独）
飯山処理分区下水道管布設工事

8,700

（単独）
その他市内下水管布設、舗装復旧工事

23,600平成19年度末整備見込み
整備完了面積1,593.8ha

整備率

65.3％

整備人口

50,000人

普及率

45.4％

147,375 (下)施設管理課＊ 処理施設建設費
城西ポンプ場水処理設備合流改善対策工事業務委託料（公共）平成20年度

100,000

債務負担行為（100,000）

中讃流域下水道建設負担金（大束川処理区）
－13－

7,975

21,150 ( 下 ) 営 業 課＊ 維持補修事業費
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事

21,000＊ 管きょ管理費

16,470 ( 下 ) 営 業 課＊ ポンプ場管理費

105,088 (下)施設管理課

各ポンプ場等施設運転管理業務委託料(包括)82,920

各ポンプ場施設等改修工事

3,000

242,905 (下)施設管理課＊ 終末処理場管理費
浄化センター施設運転管理業務委託料(包括)

178,880

54,890 ( 下 ) 経 営 課＊ 中讃流域下水道負担金（大束川処理区）
維持管理負担金

54,8901,800 ( 下 ) 営 業 課＊ 水洗化促進対策費

157,521 ( 下 ) 営 業 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（公共）４１８基

1,510 ( 下 ) 営 業 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（単独）３基（下水道認可区域内等への設置補助金）＊ 都市下水路管理費

2,400 ( 下 ) 営 業 課＊ 農業集落排水特別会計繰出金95,000 財＊ 農業集落排水営業管理費

13,509 ( 下 ) 営 業 課＊ 農業集落排水業務管理費

35,245 (下)施設管理課

各排水処理施設等施設維持管理業務委託料(包括)

政課

17,730114,972 ( 下 ) 工 務 課＊ 農業集落排水施設建設費
三谷地区管路等工事（公共・単独）

100,700

平成19年度末整備見込み
整備完了面積124.6ha

整備率

65.6％

整備人口

3,168人

普及率

2.9％

148,618 河 川 公 園 課＊ 公園緑地管理費（市内55か所の都市公園などのほか、街路樹等の施設管理委託料）
街路樹等維持管理委託料

50,237

草花等植付け委託料

8,292

亀山公園市民ひろば維持管理委託料

11,000

街路等除草清掃管理委託料

5,500

街区公園等管理委託料

18,000

公衆便所管理委託料

1,800

動物園管理委託料

8,000

他６件管理委託料

2,110

1,600 河 川 公 園 課＊ 緑化推進事業費
緑のまちづくり協議会補助金

1,600
－14－

（みどりの日丸亀フェスタ・土器川夕涼みコンサートなど）

1,000 河 川 公 園 課＊ 緑の基本計画策定事業費（新）緑の現況調査業務委託料

1,000

6,770 河 川 公 園 課＊ 公園緑地整備事業費
樹木補植工事

1,000

街区公園等補修工事

5,600

44,000 河 川 公 園 課＊ 市民ひろば整備事業費（完了目標年度

平成19年度）

市民ひろば整備工事（駐車場、園路ほか）

43,000

市民ひろば実施設計業務委託料

1,000＊ 離島振興費
離島定期航路補助金

109,325 生

活課

3,950 建設課

98,000丸亀～本島間 35,000千円

本島～児島間 30,000千円

丸亀～手島間 33,000千円
離島救急患者輸送費補助金

400

高等学校生徒通学航路費補助金

1,000

本島町コミュニティバス運行業務委託料

6,510

本島の西側と東側を各４～５往復

琴参バスに委託

使用済自動車等海上輸送費補助金400＊ 丸亀港合同待合所多目的便所設置事業費（臨）合同待合所1階にバリアフリートイレを設置② 活力と にぎわいにみちたまち

973,927
11,123 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業費需給調整システム構築支援事業費
水田台帳整備システム修正委託料

900
100

担い手経営活性化事業費

1,303

丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金 350
農業改善普及事業費

3,837

農業共済組合補助金

3,312

いきいきふるさと推進事業費

1,453

離島花づくり推進事業委託料

60

ふれあい農業学習体験事業補助金

160

中山間地域等直接支払制度推進事業費

2,786

国の定める生産条件が不利な地域において集落等全体で営農活動を継続して実施する地域を支援する

有害鳥獣駆除事業費844

14,915 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業補助金
米麦生産振興事業補助金

3,321

スクミリンゴ貝防除対策事業補助金
良質麦生産振興事業補助金

945
2,376

－15－

園芸特産物振興事業補助金

7,466

農業生産資材廃棄物適正処理推進対策事業補助金715

指定野菜産地強化育成事業補助金

1,201

特産の里づくり対策事業補助金102

玉葱出荷調整事業補助金108

施設園芸育成整備事業補助金3,000

優良種苗導入事業補助金340

果樹産地総合振興事業補助金

2,000

農業経営支援事業補助金

3,098

農業経営基盤強化資金利子助成補給金

198

認定農業者等農地集積支援事業補助金 2,300
生活研究等組織活動支援事業費730

農業近代化資金利子補給金

300

20,000 農 林 水 産 課＊ 農業振興資金融資事業費
いきいき農業振興資金融資預託事業費

20,00029,984 農 林 水 産 課＊ 農業施設整備補助金
米麦生産振興対策事業費

3,012

土地利用型農業構造改革加速化事業補助金

3,012

農業経営支援確立事業補助金435

認定農業者経営改善リース支援強化事業補助金435

園芸特産物振興対策事業補助金

26,537

園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金

17,724

アスパラガス（さぬきのめざめ）栽培温室等

700 農 林 水 産 課＊ 畜産業費
畜産業振興事業費

530

肉用牛産地育成事業補助金

450

44,673 土 地 改 良 課＊ 農地管理費
香川用水土地改良区経常賦課金

11,950香川用水維持管理負担金

26,900香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金

658

7,020 土 地 改 良 課＊ 農道、排水路維持補修費
かんがい排水路土砂運搬委託料

5,220

資材費 (生コンクリート、花崗土等)

1,800

250 土 地 改 良 課＊ ため池水質浄化事業費
山北新池（浄化装置の運転費）＊ 農地・水・環境保全向上対策事業費
事業内容

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、農業者や地域住民の活動組織による水路等の保守管理や保全活動を支援するもの。

－16－

6,200 土 地 改 良 課

平成19年度要望地区数15地区

4,100 土 地 改 良 課＊ 農業土木振興事業補助金
丸亀市土地改良連合会運営補助金

1,500

綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,000

飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,600

82,606 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業資金融資事業費
土地改良事業融資預託金（預託先40,000香川県農業協同組合、３倍枠で限度額なし）

農業基盤整備借入金補助金

42,606

113,449 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業費
単独県費補助土地改良事業補助金

61,000

前年度事業分（56地区)
単独市費補助土地改良事業補助金

7,500

当該年度事業分（20地区）
県営農村振興総合整備事業負担金

23,730

飯山・綾歌地区（19年度5地区）
土地改良施設維持管理適正化事業補助金

4,295（輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金）（川西幹線維持管理適正化事業補助金）（伊予勢池維持管理適正化事業補助金）（片岡上所頭首工維持管理適正化事業補助金）
土地改良施設整備事業費

15,500農道の舗装新設及び補修（陸地部はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、島しょ部はｺﾝｸﾘｰﾄ舗装）
非補助農地区画整理事務費924

国営農地防災事業（H20まで）関連
ため池浚渫土有効利用の換地（飯山1地区）
農業基盤整備促進事業費500

垂水町行時地区基盤整備促進事業調査設計業務補助金＊ 造林保育事業費

1,905 農 林 水 産 課＊ 林道整備事業費

31,580 農 林 水 産 課

林道畦田金剛院線開設事業費（公共）29,880林道畦田金剛院線開設改良事業費（単独）1,700

9,510 農 林 水 産 課＊ 治山事業費
単独県費補助治山事業費
本島町小阪地区

流路工事

9,510
Ｌ＝100ｍ7,170 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業費
丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金600

中讃海域漁業漁村活性化協議会負担金

300

－17－

瀬戸内海栽培漁業負担金

240

海難救護事業費80

重要稚仔放流事業費

4,300

丸亀地先海面（丸亀地区水産振興対策協議会）3,000
漁業公害対策事業費600

中讃海域漁業漁村活性化事業費

900

1,800 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業補助金
漁業近代化資金利子補給金

1,100

海面清掃事業補助金400

漁場汚染防止事業補助金300＊ 漁港整備事業費（単独）
各漁港改良事業費

3,200 建設課7,500 建

設

課

2,400

茂浦漁港陸こう・フラップゲート改良工事
笠島漁港Ｂ護岸改良工事
各漁港維持補修費（5漁港）800＊ 漁港建設費（単独県費補助事業）
小手島漁港１号防波堤改良工事（電気防食工L=14m）

7,500＊ 農業委員会管理費

25,267 農 業 委 員 会＊ 商工業振興事業費

20,881 商 工 観 光 課

商工会議所運営等補助金

11,900

丸亀商工会議所等運営等補助金6,000

飯綾商工会運営等補助金

5,000

産学支援等事業補助金300

丸亀TMO運営等補助金

600

商店街振興事業

750

中央商店街振興組合連合会補助金

700

常磐会商工まつり開催補助金50

地場産業振興事業

8,231

うちわの港ﾐｭｰｼﾞｱﾑ指定管理委託料

5,500

うちわ協同組合連合会補助金

1,650

青木石材協同組合補助金

220

丸亀地区縫製協議会補助金100

伝統的工芸品産業産地補助金633

菓子工業組合補助金100

2,500 商 工 観 光 課＊ 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費
スペース１１４運営事業費（新）スペース１１４管理運営協議会負担金

2,500
1,500

旧百十四銀行丸亀支店本町出張所

278,263 商 工 観 光 課＊ 商工業振興融資事業費－18－

中小企業融資事業

135,400

中小企業融資預託金

126,000

融資事務委託料

2,300

中小企業融資制度保証料補給金

7,000

小売商業近代化資金特別融資事業費

19,500

団扇工業振興融資事業費

71,500

商工組合中央金庫預託金

10,000小規模事業融資事業費563

小企業等経営改善資金利子補給金

300

新風融資事業費

41,000

市内で新規に事業を開始しようとする者が対象

7,936 商 工 観 光 課＊ 商店街施設整備事業費
浜町商店街アーケード改修事業補助金（臨）
市補助率

7,936

１／４

アーケード部分総延長

104.58ｍ

天井前面張り替え、主体柱塗り替え

22,092 商 工 観 光 課＊ 観光宣伝費
丸亀城天守閣管理及び徴収事務委託料

2,640

丸亀駅総合案内所管理運営委託料

4,500

本島パークセンター施設管理運営委託料

2,960

わがかがわ観光推進協議会負担金

2,100

七尾市物産展補助金

520

京極町物産展補助金（隔年）650

丸亀市観光協会運営補助金

1,150

5,302 商 工 観 光 課＊ 観光対策事業費
桜まつりボンボリ設置業務委託料

約 650灯屋釜海水浴場管理委託料

1,000
384

サメ対策事業補助金

1,500

遊泳区域告知用ブイ設置事業補助金

1,200

Ｓ・Ｓ・Ｈ本島施設整備補助金

140

16,180 商 工 観 光 課＊ 観光振興事業費
丸亀城桜まつり開催補助金880

丸亀冬まつり開催補助金

1,300

あやうたふるさとまつり開催補助金

4,300

丸亀城菊花展開催委託料

1,300

桃友会運営補助金

2,200

丸亀婆娑羅まつり開催補助金

6,000

丸亀さつき愛好会補助金

200

20,000 商 工 観 光 課＊ お城まつり開催費－19－

丸亀お城まつり開催補助金

20,0006,000 商 工 観 光 課＊ 中讃勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理運営補助金
中讃勤労者福祉サービスセンターへ運営補助として支出。
（丸亀市・善通寺市での広域設立）
丸亀市負担 4,320、善通寺市 1,680
事業内容

会員企業等の拡充に努めるとともに事業内容の充実を図る。

①給付事業②福利・厚生事業③融資（貸付）・斡旋事業

1,631 商 工 観 光 課＊ 女性等就労事業費
女性の就業ニーズの多様化に対応するため、就業指導の広
域的相談業務を充実する。
職業相談員賃金

1,581

170 商 工 観 光 課＊ 高年齢者職業相談事業費
高年齢者職業相談室の維持に係る光熱水費及び電話代（平成18年度までは丸亀市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰが支出）
事業内容

概ね55歳以上を対象に、雇用に関する情報の提供や職業相談を昭和58年度から実施している。

170,020 商 工 観 光 課＊ 勤労者福祉資金貸付事業費

Ⅲ

労働金庫預託金

100,000

サービスセンター生活資金貸付金

50,000

勤労者等住宅建設資金融資預託金

20,020

誰もが健康で 安心してくらせるまちを創る① 災害や犯罪から人や地域をまもるまち

2,143,697
2,891 河 川 公 園 課＊ 砂防改修事業費（単独）
島嶼部４地区

2,800

12,000 河 川 公 園 課＊ 砂防改修事業費（県単）
本島町小阪地区急傾斜地崩壊防止対策事業費

12,000＊ 排水施設管理費10,767 河 川 公 園 課＊ 排水施設整備事業費3,200 河 川 公 園 課

安達三浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場、中津下川ﾎﾟﾝﾌﾟ場、城北水門、原田ﾎﾟﾝﾌﾟ場

3,200

10,200 河 川 公 園 課＊ 排水路改修事業費
改修工事 5地区

7,200（本島町宮ノ浜、城東町一丁目、土居町三丁目、郡家町、土器町西二丁目）＊ 港湾建設費（公共）
里浦港改修（港整備交付金）事業費

80,000 建

設

課

8,350 建設課

80,000（平成17年度～平成20年度 ４か年事業）＊ 港湾建設費（単独）江の浦港（江の浦）岸壁

2,000

各港湾維持補修事業費(11港）

2,500
－20－

里浦港改修（港整備交付金）付帯事業費
海岸保全事業（高潮対策）

850
3,000

25,000 建

設

課

34,590 建

設

課

1,522 建設課

＊ 港務所管理費

18,133 建設課＊ 臨海港湾施設整備事業費9,800 建設

課2,727 建設課

1,022 建設課

＊ 単独県費補助港湾整備事業
江の浦港（江の浦）岸壁等改良事業

4,500

丸亀港（蓬莱）臨港道路建設事業7,000

江の浦港（江の浦）高潮対策事業4,000

江の浦港（立石）高潮対策事業4,000

宇多津港土器地区護岸改良事業3,000

本島港（泊）護岸改良事業

2,500＊ 県営港湾整備負担金
丸亀港港湾改良事業

13,200

港整備交付金事業

19,920（丸亀港耐震強化岸壁の整備）
丸亀港海岸事業（高潮対策）

1,470（安達地区・福島地区）＊ 港湾施設管理費（各港清掃・除草業務委託料）

丸亀港専用岸壁防舷材等改修4,000

丸亀港（蓬莱）臨港道路附帯施設事業

5,800

＊ 水防費
土のう作製委託料

700

水防用資材費300＊ 土器川水防演習費（臨）国土交通省、香川県、水防管理団体、関係市町、消防団体等の合同演習（毎年、四国四県の輪番開催）
開催日：平成19年5月20日（日）1,087,825 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）
小学校建設費（公共）

本島小学校屋内運動場耐震補強事業費

11,810

広島小学校屋内運動場耐震補強事業費

6,640

城南小学校校舎耐震補強事業費

92,934

城東小学校校舎耐震補強事業費

102,334

垂水小学校校舎増築及び耐震補強事業費

367,338 （再掲）

飯野小学校校舎増築及び耐震補強事業費

174,200 （再掲）

飯山北小学校第１棟大規模改修及び耐震補強事業費

218,600

小学校建設費（単独）

富熊小学校屋内運動場耐震補強事業費

2,260

城辰小学校校舎増築及び耐震補強事業費

17,839 （再掲）

小学校校舎耐震診断事業費

31,140－21－

城坤小、小手島小、富熊小、栗熊小、飯山南小小学校屋内運動場耐震診断事業費

3,300

栗熊小、飯山南小
中学校建設費（公共）

本島中学校屋内運動場耐震補強事業費
中学校建設費（単18,200

独）東中学校屋内運動場耐震補強事業費

1,950

実施設計
中学校校舎耐震診断事業費

24,400

東中、綾歌中中学校屋内運動場耐震診断事業費

2,370

綾歌中
綾歌中学校安全対策正門整備事業費
幼稚園建設費（単

2,680

独）

幼稚園安全対策整備事業費

9,830

不審者対策用カメラ付インターフォン設置

34,785 児

童課＊ 保育園耐震補強事業費

16,990 児

童課＊ 公民館施設整備費

2,830 生 涯 学 習 課＊ 公立保育所施設整備費
保育所安全対策事業費

34,785

不審者対策用カメラ付インターフォン設置

飯山中央公民館耐震診断事業費（臨）2,830

383,996 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設等整備事業費
消防本部庁舎等整備事業費
本部庁舎等改築本体工事等
平成20年度

262,850
H20 完成予定

債務負担行為（2,382,870）

防火水槽新設事業費

13,000消防ポンプ自動車等購入（消防団）

10,211

消防ポンプ自動車等購入（消防本部）

95,435

南消防署消火栓設置事業費

1,500

消防水利施設等整備費

1,000

63,270 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設整備負担金
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金

40,000

水道配水管改良等工事負担金

17,270

消火栓修繕負担金

6,000＊ 消防車等設備修繕

9,020 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設修繕

2,000 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防管理費30,107 ( 消 ) 総 務 課

救急救命士養成経費（研修費等）
－22－

4,852

（平成３年８月救急救命士法の施行に伴い、大阪・北九州へ各1名派遣。28人目）

8,076 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防活動費
消防用業務用器具購入費等

1,040＊ 救急活動費

3,361 ( 消 ) 総 務 課＊ 非常備消防活動費

56,994 ( 消 ) 総 務 課

消防団員報酬

35,948

消防団運営交付金8,830

消防団員被服費等

2,200614 ( 消 ) 総 務 課＊ 予防事業費＊ 防災対策事業費
防災行政無線施設整備事業費20,111 庶

務

課

354 庶

務

課

114,900 財

政

課

8,170

災害情報・避難情報等の確実・迅速な伝達のための、
固定系・移動系無線等の整備を図る実施設計委託料

高速動画伝送システム購入費

1,724

夜間対応赤外線カメラと伝送システム1台購入

緊急防災対策整備事業費

2,554

緊急避難場所標識設置工事16箇所（綾歌5箇所、飯山11箇所）
旧丸亀市内はH16年度に49箇所設置完了

総合防災訓練実施費

419

自主防災組織、コミュニティ等が自主的に実施する防災訓練等に対して指導・協力する＊ 国民保護法関連事業費
国民保護に関する啓発資料を作成し市民周知

354＊ 駐車場特別会計繰出金
駐車場特別会計295,000

都 市 計 画 課

（一般管理費74,008）（駐車場整備事業費

5,170）（臨）

大手町西駐車場ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ設置（長期債元金194,553）（利子

20,769）（予備費

24時間営業500）

8,605 都 市 計 画 課＊ 自転車駐車場管理費
自転車駐車場指定管理委託料

7,215

自転車駐車場土地借上料

1,190＊ 交通安全対策費
交通対策協議会補助金

12,456 生

活課

1,000 生活課

12,300＊ 大手門前信号機設置整備事業負担金（臨）県営事業負担金（景観配慮型信号機）
－23－

1,000

24,000 建設課

19,400 建

設

課

16,000 建

設

課

352 生

活

課

6,449 生活課

28,285 福

祉

課

353 福

祉

課

86,998 福祉

課

1,500 福

祉課

1,511,392 福祉

課＊ 無料法律相談事業費

925 生

活

課

＊ 狂犬病予防等対策費

17,463 環

境課＊ 道路橋りょう改良費（公共）丸亀駅前線交通安全施設等整備事業費（完了目標年次

平成19年度）

大手町南北１号線（完了目標年次〃

12,000平成19年度）

大手町通町線

〃（完了目標年次

6,000

6,000

平成19年度）＊ 交通安全施設整備事業費（単独）
交通安全施設整備工事

19,400

区画線、防護柵、道路照明灯、道路反射鏡等＊ 市道交差点等改良事業費＊ 消費者行政事業費
消費生活セミナー等開催
消費者モニターの活動推進＊ 防犯対策費
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬210

香川県防犯協会負担金

1,090

防犯協会補助金

5,000② 住みなれた地域で すこやかにくらせるまち

6,998,541＊ 民生児童委員費＊ 低所得者等援護費
行旅死亡人等取扱事業費

163

災害援護費（小規模災害見舞金）

190＊ 地域福祉活動援助費
社会福祉協議会助成費

77,700

遺族会追悼式委託料

1,705

社会福祉大会補助金

1,396

福祉医療指導協力補助金（医師会等）

4,131＊ 災害援護資金貸付金＊ 生活保護費
扶助費

1,504,000

生活保護適正実施推進事業費

2,398

救護施設建設資金償還補助金（萬象園）

狂犬病予防注射等業務委託料

169

14,025飼犬の適正飼養啓発用品

189

犬猫不妊去勢手術費補助金

2,300

犬5,000円

猫3,000円－24－（1世帯につき1年度1匹まで）
実費

犬2～3万、猫1～1.5万

6,875 健康課

＊ 母子栄養強化食品給付費

360 健

康

課

＊ １歳６か月児健康診査費

3,110 健康課

＊ 母子保健団体活動援助費

1,274 健康課

＊ ３歳児健康診査費

3,264 健康課

＊ 妊婦健康診査費

24,854 健

康課＊ 乳児健康診査費

9,944 健

康

課

732 健

康

課

10,402 健

康課

8,358 健康課

270,967 健

康課

2,443 健康課

9,961 健康課

120,547 健

康課＊ 母子保健相談・指導事業費
３か月児健康診査医師委託料

1,260

新生児訪問助産師会委託料

1,977

母子愛育班運営補助金＊ 育児等健康支援事業費＊ 救急医療対策費
病院群輪番制運営費負担金

4,772

在宅当番・救急医療情報提供実施事業費5,630(丸亀市医師会：委託料4,344、綾歌地区医師会：負担金1,286)＊ 地域保健、医療対策費
地域保健医療推進費

8,358(地域医療協力費（医師会外）(准看護学院運営補助金

4,813)
608)＊ 老人保健事業費
健康診査事業費

262,024（基本健康診査委託料

148,272)(結核・各種がん検診委託料

75,046)

胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん(歯科健診委託料

4,158)（人間ドック委託料

26,326)

健康教育・相談事業費

3,791

ヘルスプラン推進事業費

661

機能訓練事業費（運動指導事業委託料

4,491
3,465）＊ 食生活改善推進事業費
食生活改善推進委託料

1,560＊ 結核予防事業費
ＢＣＧ接種委託料

9,781＊ 予防接種費
三種混合、日本脳炎、風しん、麻しん、高齢者インフルエンザ、二種混合、ＭＲワクチン
－25－

ほか

3,516＊ 保健指導費
健康まつり推進事業

1,190

健

康

課

高齢者健康体操教室開催事業費

1,780

長

寿

課

高齢者スポーツ大会開催事業費

135

高齢者生きがい創造事業費

411

91,072 健

康課

94,786 長

寿課

7,500 長寿課

18,600 長寿課＊ 老人福祉電話事業費

527 長

寿

課

＊ 老人交通安全杖支給費

504 長

寿

課

＊ 老人入浴サービス事業費

3,740 長寿課

＊ 低所得者利用者特別対策事業費

3,029 長寿課

＊ 老人生きがい対策費

89,352 長

寿課＊ 保健福祉センター管理運営費
指定管理委託料

86,280（丸亀、綾歌、飯山）＊ 地域支え合い事業費
老人ホームヘルプサービス事業委託料

12,444

老人デイサービス事業委託料

62,460高齢者筋力向上トレーニング事業委託料

2,500

緊急通報システム委託料

4,970

介護予防等事業委託料

6,900＊ 老人介護支援センター事業費
事業委託料(珠光園、青の山荘、たるみ荘、今津荘、紅山荘)

7,500＊ 介護用品等購入助成事業費

老人クラブ運営補助金

11,184

老人クラブ連合会運営補助金

9,952（クラブ数 170、会員数 9,650人）
老人地域社会活動促進事業補助金
老人史跡巡訪補助金

214136

高年齢者就業機会確保事業費
運営費

11,188

派遣職員人件費11,000

支部人件費

3,000

25,188

敬老祝金・敬老行事費（敬老祝金)

52,58020,10077歳の者

10千円（対象1,050人）

88歳の者

20千円（対象360人）

99歳以上の者

30千円（対象80人）（敬老会委託料） 24,780
対象者

75歳以上の者 (対象12,300人）

丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託－26－

開催委託 @2,000×12,300人
会場設置 @10,000×18カ所（敬老記念品）7,154

最高齢者、90歳以上、80歳到達者、75歳到達者

198,010 長

寿課

7,040 長寿課

1,500 長寿課

＊ 老人福祉施設繰出金（亀寿園）

51,960 財政課＊ 介護予防支援事業費

35,713 長

寿課

770,014 福祉

課

149,297 福祉

課

80,632 福祉

課＊ 老人保護措置費
（養護施設

100人）

＊ 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費
指定管理委託料

7,040＊ 離島地域介護サービス確保対策事業費（新）離島住民のホームヘルプ資格取得に対する補助

地域包括支援センターで、軽度要介護認定者に対する居宅サービ
ス計画のマネジメントを行い、重度化への移行を予防する＊ 障害者自立支援給付費
自立支援管理事務費

4,018

障害程度区分認定等事務費

1,274

介護給付費等の支給に関する障害者程度区分の審査及び判定事務

サービス利用計画作成費

4,590

複数の障害福祉サービスを利用する場合等の利用計画作成費

高額障害福祉サービス費500

同一世帯で障害福祉サービスを複数人利用した場合等の費用負担軽減

地域福祉計画策定費2,750

H19年度（2,750）～H20年度債務負担行為（4,200）
各福祉分野を包含したサービス等の円滑な実施のための計画策定

障害福祉サービス費661,562

自立支援医療費

57,320

補装具費

36,000特例介護・訓練等給付費

2,000＊ 地域生活支援事業費
相談支援事業

16,871

移動支援事業費

40,485

居宅支援事業費

2,993

コミュニケーション支援事業費

3,569

日常生活用具給付費

20,000

地域活動支援センター機能強化事業費55,318

日中一時支援事業費

8,856

福祉ホーム事業費

1,205＊ 障害児（者）福祉年金等給付費
特別障害者等手当

35,382－27－

障害者等年金45,250430,000 福祉

課

6,234 福

祉課2,534 福

祉課

1,412 福祉課

＊ 障害者福祉団体援助費

1,517 福祉課

＊ 心身障害者小規模通所作業所運営補助金

16,000 福

祉

課

519 福

祉

課

23,579 福祉

課

40,000 長

寿課

386,722 財政課

498,352 財政課＊ 老人保健特別会計繰出金

905,064 財政課＊ 香川県後期高齢者医療広域連合関連事業費

38,404 保 険 年 金 課＊ 障害者保健事業費
心身障害者医療給付費

430,000＊ 障害児（者）家庭生活援護費
難病者等居宅生活支援事業費300

身体障害者住宅改造費助成事業費

3,334

心身障害児通園通学費助成金

2,600＊ 障害児（者）社会生活適応促進事業費
心身障害者扶養共済費助成金

2,500

身体障害者訪問診査事業費34＊ 身体障害児（者）社会参加促進事業費
身体障害者啓発事業費

152（愛の広場実行委員会）
福祉タクシー事業費1,260＊ 心身障害者福祉施設整備促進事業費
知的障害者援護施設等建設資金利子補給（丸亀さんさん荘・とまと園）＊ 障害者福祉施設整備補助金(臨）（社）いいのやま福祉会

野の花

総事業費

94,314千円

鉄骨造１階建

延床面積499.08㎡

定員３０名＊ 地域介護・福祉空間整備等補助金（臨）（社）あやうた福祉会

幸（仮称）

総事業費

766,500千円

鉄筋コンクリート造３階建

延床面積3747.57㎡

定員２９名＊ 国民健康保険特別会計繰出金
職員給与費等繰出金

111,552

財政安定化支援事業繰出金

160,000

出産育児一時金繰出金

42,000その他一般会計繰出金73,170＊ 国保特会保険基盤安定繰出金
負担割合 県3/4,市1/4

香川県後期高齢者医療広域連合負担金

36,584「高齢者の医療の確保に関する法律」にかかる75歳以上の医療制度運営を県単位で行う
丸亀市職員２名出向－28－

香川県後期高齢者医療広域連合準備対策費

1,820

セキュリティ機器、市民総合センター用端末＊ 医療費適正化対策事業費

13,785 保 険 年 金 課＊ 医療受給者健康指導事業費

3,090 保 険 年 金 課
904,530 財＊ 介護保険特別会計繰出金
介護給付費繰出

課

権課

717,274

地域支援事業費繰出（介護予防事業）
〃

5,594

（包括的支援事業）

その他繰出

8,127
173,535（職員給与費Ⅳ

政64,559千円、事務費 108,976千円）

心豊かな人がそだち だれもが いきがいを感じるまちを創る① たがいの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち

246,852683 人＊ 人権擁護事業費＊ 人権教育促進事業費

8,177 ( 教 ) 総 務 課＊ 人権啓発促進事業費

11,871 人

権課

4,820 人権課

203,455 人

権課＊ 人権問題推進活動援助費

7,940 人権課

＊ 産業・職業対策費

7,230 人権課2,676 企画課

人権・同和問題県外交流事業費補助金

1,000

人権・同和問題県内その他交流事業費補助金

2,432＊ 社会福祉総務管理費＊ 社会福祉施設管理運営費
隣保館（４館）・児童館（４館）

教育・職業相談員設置事業
相談員

7,104

4人

＊ 男女共同参画推進事業費
講演会・セミナー等の開催
男女共同参画推進条例(仮称)ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成業務委託料（臨）320

条例のPR用に5,000部印刷し、講演会等で配布予定② 元気で心豊かな子どもたちがそだつまち

8,522,160
417 生 涯 学 習 課＊ 家庭教育事業費
家庭教育支援講座等

2,859 生 涯 学 習 課＊ 少年教育事業費
子ども会育成補助金

1,943

1,453 生 涯 学 習 課＊ 青年教育事業費
成人式式典委託料

762

1,024 生 涯 学 習 課＊ 成人教育事業費
ＰＴＡ育成補助金

1,024

987 生 涯 学 習 課＊ 婦人教育事業費
婦人団体連絡協議会補助金

960
－29－

3,169 生 涯 学 習 課＊ 手島自然教育センター管理運営費
運営管理委託料

1,584

2,802 ( 教 ) 総 務 課＊ 教育文化祭開催費
教育文化祭等行事委託料

2,500

4,156 ( 教 ) 総 務 課＊ 私学等振興費
私学振興補助金

3,976(藤井高校、倉田学園、虎岳幼稚園、聖母幼稚園)

410,143 ( 教 ) 総 務 課＊ 小学校管理運営費
学校医、薬剤師報酬

24,180

学力調査事業（全校対象）

2,400

教育用パソコン等借上料

58,952

児童・教職員検診委託料

8,424

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

6,511

231,680 ( 教 ) 総 務 課＊ 中学校管理運営費
学校医、薬剤師報酬

9,308

学力調査事業（全校対象）

1,800

教育用パソコン等借上料

29,453

生徒・教職員検診委託料

3,740

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

2,990

各種競技大会生徒派遣補助金

4,500

605,491 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園管理運営費
園医、薬剤師報酬

10,286

送迎バス委託料

11,088

11,782 ( 教 ) 総 務 課＊ 生徒指導推進費
教育支援センター設置事業委託料

5,600

児童・生徒緊急指導事業委託料（小・中)750

いじめ対策事業委託料（中)170

不登校対策事業委託料（中)250

部活動強化推進補助金（中）1,220

教育相談員謝金（小・中）520

91,040 ( 教 ) 総 務 課＊ 丸亀教育推進事業費
丸亀教育ホームページ更新委託料

1,200

生徒指導充実費

52,238（障害児童、生徒学校生活支援者賃金、小１７人・中５人）（臨時講師賃金、小２人・中１０人）
教職員研修費1,051

英会話推進費2,222

英会話クラブ活動指導講師賃金（小１人）
外国子女教育推進事業費

1,296
－30－

外国子女教育推進講師謝金（小・中）
学校づくり・仲間づくり推進事業費

5,058

リーダー研修（小・中）
地域の教育資源活用事業費

3,765

人権教育フィールドワーク事業費
学校図書館教育推進事業費

255
9,650

指導者賃金（小８人・中２人）
外国語指導助手招致事業費

14,305

中学校３人

1,723 ( 教 ) 総 務 課＊ いじめ等対策事業費（新）いじめや不登校などの未然防止や早期発見、早期対応のためスクールカウンセラーの派遣（12学級以上の小学校13校）
県事業による負担金（１／２）＊ 学校インターネット等推進事業費

19,369 ( 教 ) 総 務 課＊ 少年育成センター運営事業費

32,408 少 年 育 成 セ ン タ ー

専門指導員報酬

3,281

7,510 少 年 育 成 セ ン タ ー＊ 少年育成センター活動事業費
補導員等活動旅費

3,578

補導員等災害補償保険料

532

育成だより「かめっこ」隔月発行

1,292（市内の小・中学校に配布）
子ども安全パトロールステッカー製作委託

95

175 少 年 育 成 セ ン タ ー＊ 青少年問題対策事業費
青少年健全育成講演会

41,336 ( 教 ) 総 務 課＊ 教材備品費
図書費

13,850

教具費

27,486

99,811 ( 教 ) 総 務 課＊ 児童・生徒就学奨励援助費
給食費補助（小・中）57,165

学用品等補助（小・中）42,64634,218 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園就園奨励費
低所得者対策扶助費

5,335 ( 教 ) 総 務 課＊ 就学奨励（高校、大学）事業費
高校・大学等入学金貸付事業（預託金）

1,063,008 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設整備事業費
小学校建設費（公

5,000

共）

垂水小学校校舎増築及び耐震補強事業費

367,338 （再掲）

飯野小学校校舎増築及び耐震補強事業費

174,200 （再掲）

小学校建設費（単独）－31－城辰小学校校舎増築及び耐震補強事業費

17,839 （再掲）

岡田小学校運動場整備事業費

21,500

中学校建設費（公共）

西中学校校舎改築事業費
実施設計

477,611平成18～19債務負担行為（6,741）

校舎改築工事

平成19（323,000）～20債務負担行為（1,745,900）

中学校建設費（単独）飯山中学校武道場改修事業費

4,520

481,427 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター管理運営費
学校給食業務等民間活力検討委員会委員報酬

350

委員10人
米飯給食炊飯加工賃補助金

11,055

調理業務委託料

36,54015,760 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター施設等整備事業費
新学校給食センター新築移転整備事業費
基本設計・実施設計

13,020

H18～19債務負担行為（13,020）

H19実施設計、H20用地・造成等、H20～21新築工事（完成予定）

施設設備機器整備改修事業費

2,740

151 健

康

課

1,233 児

童

課

280 児

童

課

5,665 児童課

＊ 地域組織活動育成事業費

680 児

童

課

＊ 子育て短期支援事業費

799 児

童

課

431,843 児

童課

545,000 児

童課＊ 児童手当給付費

1,002,100 児

童課＊ 公立保育所費（19ヶ所)

2,123,351 児童課＊ 私立保育園費（8ヶ所）

1,010,369 児童課＊ 特別保育事業費（私立）82,948 児

童課＊ 児童ふれあい交流促進事業費（中学生の育児体験）＊ 子どもの遊び場管理費＊ 児童館運営費＊ 児童虐待・DV対策等支援事業費
母子生活支援施設入所措置費（新）3,600＊ 児童、母子援護費
乳幼児医療給付費

303,000

母子医療給付費93,000

遺児年金給付費30,600

子育てホームヘルプサービス事業費

123

母子家庭自立支援給付金支給事業

5,120＊ 児童扶養手当支給事業費

延長保育促進事業(8ｹ所)

46,900

保育所地域活動事業（8ｹ所）

2,000
－32－

地域子育て支援センター事業(恵城・ふたば・ひつじケ丘)

休日保育事業(ふたば西)

23,319819

一時保育促進事業（恵城・ふたば・ふたば西・虎岳・ひつじケ岳）

8,910

障害児保育環境改善事業（誠心）1,000＊ 地域子育て支援センター事業費（公立3ｹ所）

11,742 児童課

4,056 児童課

18,400 児

童課（城辰、富熊、飯山北第二）臨時保育士賃金7,336＊ 一時保育事業費（公立2ｹ所）（城南、塩屋北）
臨時保育士賃金3,826＊ 公立保育所施設整備費
各保育所施設補修費

18,40024,313 ( 教 ) 総 務 課＊ 預かり保育事業費
飯山・綾歌地区幼稚園

800 図＊ ブックスタート事業費

書館

0歳児健診の際に絵本を無料配布
読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける

11,547 生 涯 学 習 課＊ 東小川児童センター費
東小川児童センター施設費3,552

東小川児童センター運営費

7,995

77,800 生 涯 学 習 課＊ 放課後子どもプラン事業費
留守家庭児童会事業費

77,541

20教室指導員委託料（50名）
放課後子ども教室事業費259

運営委員会委員謝礼（8名）③ 市民が いきがいをもってくらせるまち

768,540780 生 涯 学 習 課＊ 生涯学習推進事業費
生涯学習事業講師謝金
生涯学習人材育成講座

530
180

12回開催を予定
市民手づくり講座支援事業

350

5講座（10回）に支援＊ 公民館運営費

377 生 涯 学 習 課＊ 市民講座開設費

7,928 生 涯 学 習 課

地域いきいき講座支援事業

1,020

各コミュニティの自主的サークルとして老人学級、婦人学級を統合
市民学級…英会話・書道など13講座

1,525

蓬莱大学…生花・民謡・煎茶など12講座

1,242

子ども講座…科学ｸﾗﾌﾞ・合唱団など8講座

1,023

－33－

31,000 生 涯 学 習 課＊ 生涯学習センター施設管理運営費
生涯学習センター指定管理委託料

19,468 生 涯 学 習 課＊ 飯山総合学習センター費
飯山総合学習センター施設費12,142

飯山総合学習センター運営費

7,326＊ 図書館管理運営費
施設総合維持管理委託料

12,537

図書館図書購入費（10,000冊）

25,000

図書館コンピュータシステムリース料

1,664

インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料

1,608

視聴覚機器リース料

1,730＊ 文化芸術振興事業費
文化協会育成補助金

196,180 図書館

3,855 文化課

5,000 文化

課

1,678 文化課

91,300 文

化課

75,086 文

化課

10,500 文

化課

16,937 文

化

課

2,800

丸亀市文化協会（単位団体：148団体）（市民展覧会、芸術祭、芸能フェスタなど）＊ 文化振興事業費
文化振興事業補助金4,000

丸亀市文化振興事業協議会（委員15名）（邦楽鑑賞教室、音楽鑑賞教室、展覧会鑑賞教室、芸術祭など）＊ 「津島寿一」文化振興補助金
文化協会事業補助金

1,678＊ 美術館管理運営費
美術館指定管理委託料＊ 美術館展覧会等開催事業費
展覧会開催等補助金＊ 市民会館管理運営費
市民会館指定管理委託料

10,500＊ 綾歌総合文化会館管理運営費
綾歌総合文化会館指定管理委託料

15,4006,282 河 川 公 園 課＊ 総合運動公園管理費

152,773 河 川 公 園 課＊ 総合運動公園整備事業費
多目的広場周辺整備事業費(公共)（園路及び多目的広場工事費

56,900）（土地購入費85,350）2,200㎡

多目的広場周辺整備事業費(単独)150,000

2,773

9,900

＊ スポ－ツ大会開催補助金
塩飽本島マイペースマラソン補助金400

香川・丸亀ハーフマラソン大会補助金

7,000

生 涯 学 習 課

世界陸上大阪大会事前合宿受入補助金（臨）2,500

生 涯 学 習 課

－34－

生

活

課

8／10頃から2週間程度、北欧4カ国(ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)から141名の選手役員滞在
地元選手との記録会や文化交流の行事なども予定

12,685 生 涯 学 習 課＊ 生涯スポーツ推進事業費
市民体育推進費

1,370(スポーツ教室指導者謝金等

930)(中讃地区陸上競技大会委託

150)(初日の出を迎える会委託

150)(丸亀オープン水泳大会補助金

100)

市民体育祭開催委託料

1,890

体育協会育成費

4,795

体育施設開放事業

3,130

少年スポーツ活動育成事業

1,500

1,277 生 涯 学 習 課＊ 「津島寿一」体育振興補助金
体育協会事業補助金

7,590 生 涯 学 習 課＊ 体育施設整備費
陸上競技場整備事業費（臨）4,250

総合スポーツセンターグラウンド防犯灯新設工事

土器川体育センター整備事業費550

樹木伐採・剪定工事

飯山総合運動公園整備事業費

1,670

体育館外壁等改修工事・下水配管設計業務

飯山体育館整備事業費（臨）1,120

防球ネット設置等工事、フットサル用ゴール購入

110,642 生 涯 学 習 課＊ 体育施設管理費
丸亀市民体育館外指定管理委託料

62,020

綾歌総合運動公園外指定管理委託料

2,500

飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料

25,245

7,302 秘 書 広 報 課＊ 国際交流事業費

Ⅴ

張家港市学生交流事業（中学生20人派遣）

2,500

国際交流協会補助金

3,000

自治・自立のまちを創る① 市民がつくるまち～総合計画を進めるために～

799,161
33,702 秘 書 広 報 課＊ 広報活動費
広報まるがめ編集・発行・配布（45,000部/月）

25,484

テレビ・ラジオ広報製作・放送委託

2,019

RNCﾃﾚﾋﾞ→15分/１回/年、CVC→15分/１回/年、ﾗｼﾞｵ→月～金/週
ホームページ改良委託

3,500

2,824 企＊ 企画管理費
総合計画概要版配布委託料（44,000部）
－35－

528

画

課

＊ 庁舎等施設改修事業

21,100 管

財課＊ 自治会集会場建設補助（１３件）

22,777 生活課

16,808 生

活課

109,823 生

活課

31,148 生

活課

42,095 生活課

土居町北部（新築・備品）4,747
富士見町五丁目（屋根改修他）914
東南（床板張替）121
東部中（新築・用地・造成・備品）7,000
西村（壁改修・用地・造成・倉庫）3,005
郡家団地（トイレ改修）114
西分（建物解体・倉庫設置・雨水排水）1,251
県営垂水団地（屋根吹付）121
本島町笠島（新築・解体）3,801
西沖（空調機設置）119
上法北岡（空調機設置）1,183
北岸（空調機設置）106
河内（屋根葺き替え）302＊ 自治会振興費
自治会長手当7,005

50世帯未満8,000 円×690件

50～99世帯9,000 円×115件

100世帯以上

10,000 円× 45件

市連合自治会運営補助金

2,400

自治会育成補助金

7,200

250円×28,000世帯
設立補助5,000円×15件

綾歌地区自治会館建設利子補給金

150＊ コミュニティセンター運営費
16館分(本島・広島分は支所費に)
城北コミュニティセンター指定管理委託料

7,050＊ コミュニティ推進費
地域コミュニティ運営補助金（17地区）

28,441＊ コミュニティセンター施設整備事業費
城乾ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（改築設計・測量業務）

7,604

城坤ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（調理台取替）

3,800

岡田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（外溝・舗装等工事）

23,500

富熊ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（事務室拡張工事）

800

ゆーとぴあ綾歌（資源ごみ置場整備）

6,391

489 情 報 政 策 課＊ 情報公開費
情報公開審査会委員報酬（5人）

455

374 秘 書 広 報 課＊ 広聴活動費－36－

タウンミーティング（市長と語る会）開催費

374

18年度開催実績：市内17ｺﾐｭﾆﾃｨ（各1回）、延1,063名参加＊ 市民・行政相談事業費

1,889 生活課

＊ 地域市民活動促進事業費

6,352 企画課

地域市民活動促進委託料

2,600

市民団体のｽｷﾙｱｯﾌﾟ・一般市民向け人材育成ｾﾐﾅｰ開催等
現在市内の市民団体数 約200（うちＮＰＯ法人の数 20）

提案型協働事業委託料

3,000

H18委託団体（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟひこうきぐも、さぬき風致美考会）
単年度のみ委託実施し、以降は団体の自立を促す

市民活動フォーラム開催委託料

300

市民団体による市民活動啓発フォーラム開催
活動団体の紹介や講演会、本庁ロビーで展示等同時開催予定

協働推進条例（仮称）啓発パンフレット印刷

100

協働推進条例(仮称)（H18年度3月提案）啓発のため5,000部印刷予定
各種フォーラム・セミナー等で配布予定

綾歌市民総合＊ 綾歌市民総合センター費36,775 センター

＊ 飯山市民総合センター費38,575 センター

＊ 本島・広島市民センター費15,117 生＊ 有線放送施設撤去事業費（臨）104,000

飯山市民総合綾歌地区有線放送施設撤去費
撤去有線柱本数課

52,000

綾歌市民総合センター

52,000

飯山市民総合センター

1,655本

飯山地区有線放送施設撤去費
撤去有線柱本数

活

1,300本

309,338 議 会 事 務 局＊ 議会管理費

選挙管理委員5,371 会 事 務 局
選挙管理委員
604 会 事 務 局＊ 選挙管理委員会費＊ 選挙啓発事業費② 市民とともに改革するまち

817,750
402 企

画

課

10,254 庶

務課＊ 会計管理費1,623 会

計課

＊ 監査委員費3,613 監査委員事務局＊ 行政改革推進事業＊ 行政管理費
包括外部監査委託料

7,350＊ 税務管理費236,515 税

務課＊ 納税奨励費

45,000 税

務課＊ 賦課徴収費

130,941 税

務課＊ 戸籍住民基本台帳事務費

168,135 市民課

市税前納報償金（固定資産税）

中讃広域負担金（住民情報）

38,670－37－

平成１９年１月１日現在
住基人口(日本人)

111,539人(男53,980人 女57,559人)

外国人登録者数1,407人

住基世帯数 全44,186世帯

139,980 情 報 政 策 課＊ 情報化推進費
情報化推進等委託料

5,000

ＬＡＮ配線機器リース料

40,873

回線使用料

37,956ＬＡＮ配線機器保守委託料

13,416

共同アウトソーシング負担金

9,000＊ 情報化負担金
財務会計端末管理費(情報センター関係負担金総額

30,217 企

画課

9,982 庶務課

1,591 管財課

39,497 企

画課

30,217
237,654)＊ 法規整備費
例規検索システム更新委託料他

9,982＊ 入札・契約事務費
契約事務情報システムリース料

1,352＊ 広域行政費
中讃広域負担金(運営管理)

39,272

－38－

８．
№

1

事業名
丸亀市職員通訳サポー
ター制度

防災啓発事業・自主防2

災組織の結成促進、育成3

4

ゼロ予算事業の主な取組み

地域主催の防災訓練支
援

事業内容

担当課

外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障 秘書広報課のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。
防災意識の啓発、防災知識の普及を目指し、自主防災組織の結成促進、育成を図るための出前講座を開催する。また、祭り等の地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器

庶務課

使用・耐震車等の体験を行う。
市主催の防災訓練と同等以上の効果を得るよう、地域主催の防災訓練に参加し、防災資機材の貸与等を行い、災害を想定した 庶務課
実動訓練を行う。

予約による執務時間外

予約により、所得証明書及び所得課税証明を、執務時間外に交における証明書交付付することで、市民サービスの向上を図る。

税務課

幼少の頃から租税に対する重要性を認識してもらうため、税金
5

少年租税教育とは何か、税金の使い道は、税金が納付されなければ自分達の町はどうなるか等、基本的な知識を小・中学生を対象に、市内税務課各学校で「税金講座」を開く。
6

保育所紹介事業

保育所での生活状況や取組み・活動内容を写真やイラストを中心に広く紹介し、保育行政の理解を求めていく。

児童課

電話、来庁による健康、子育て等の相談が困難な人に対してメ7

健康通信（仮称）ールでの相談を受け付ける。また、それらをよくある相談とし 健康課て、ホームページにも掲載する。

8

自分の健康度を知ろう！

検診結果に対する市民の疑問や不安に応えるとともに、健康への満足度アップのため、健康診査の結果を、保健福祉センター 健康課
及び健康相談等で保健師が詳しく説明する。
プレイルームを、子ども、保護者の交流を通じての友達づくり

9

プレイルームの開放やストレスの発散、さらに悩みの共有を通じた育児不安を解消 健康課する場所として活用する。

10

ふれあい環境探検隊

水生生物や魚類等の自然の大切さを実感してもらうため、小学（水辺の教室）生や保護者と一緒に、金倉川・西汐入川の水辺で調査を行う。

ふれあい環境探検隊
11(探鳥会･ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞ)12

ふれあい環境探検隊(ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ)

野鳥の観察を通して、自然の大切さを実感してもらうため、市民と一緒に、市内水辺や森に生息している野鳥を調査する。

環境課

環境課

大気の汚れや光害の状況を知ってもらうために、市民と一緒に
環境省主催の全国星空継続観察に参加し、決められた星を見な 環境課
がら大気の大切さを実感してもらう。

－39－

13

14

ふれあい環境探検隊

市内に生息している植物の名称や特徴を調査し、自然の大切さ（自然観察会）を実感してもらう。

人権なっとく亀城塾

人権・同和問題のリーダーを養成するための講座を開催し、そのうち、数回は市職員等が講師を務める。

環境課

人権課

市内の良好な景観資源、ポイント等をホームページ、広報紙で募集し、景観計画に資するためのデータベース化をする。さら15

景観資源調査にそれを活用して、丸亀城の良好な眺望景観を実感できるスポ

都市計画課

ットを調査し、「お城が見えるビュースポットマップ」を作成する。

16

ロード・スクランブル
事業

道路パトロール車に舗装合材を常時積載しておき、損傷箇所を発見次第、小規模なものは直ちに補修し、道路損傷に伴う事故 建設課を未然に防ぐ。
市民ひろば噴水屋上の既存の花壇に、秋から春にかけて、花を

17

市民ひろば噴水屋上花

植え、訪れる人を気持よく迎え、イメージアップにつなげる。

壇植栽

維持管理は職員が行い、花苗・資材等経費は緑のまちづくり協

河川公園課

議会で対応する。

18

亀山公園内樹木プレー
ト作成、取付け亀山公園を散策する市民に、より公園に親しんでもらうため、
職員の手作りの樹木プレートを、市民や児童生徒を交えて取り 河川公園課
付け緑化思想の高揚を図る。
「骨付鳥」という丸亀発の食文化を、地域ブランド化事業とし

19

地域ブランド化て全国に発信するため、１０月１０日を「丸亀とっとの日」と

商工観光課

定め、骨付鳥の PR や普及活動に努める。
よくわかる決算審査意
20

見書のホームページ掲
載

21

キッズクッキング教室
開催

決算審査意見書の説明にグラフ等を用い、分かりやすく工夫

監査委員事

し、ホームページに掲載して広く市民に公表する。

務局

子ども達が食に関心を持つきっかけとして、給食センター栄養 学校給食セ士及び調理員が主体となり、小・中学校の児童・生徒を対象に、 ンター
料理教室を開催する。

健康課

広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文化に理解と関心をもってもらう。そのために文化財の現地での22

まるがめ文化財の日研修や職員による講演会等を開催する。

文化課

また、小学生を対象に、発掘調査等で分った地域の歴史や環境（人が生きていく上で必要な水や土等）の学習会を開催する。
丸亀城大手門において、正午に時太鼓を打つことにより、市民
23

時太鼓が郷土の歴史と文化に親しみ、文化財保護の重要性を認識して 文化課
もらう。

24

昔の生活用具を利用し高齢者に資料館にある昔の生活用具を実際に触れてもらい、昔た高齢者ケアとしてのの自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生きし 文化課

回想法

た自分を取り戻せるようにする。

－40－

従来、市主催の学習講座であったものを、市民の自主的な企画
25

学習人材バンクの設

運営による自主講座として開設できるように、指導者や会場を置・運用紹介するなど支援する。その基礎となる、学習人材バンクを立

生涯学習課

ちあげ、学習活動のコーディネイトに活用する。
26

27

地域住民体力測定

子ども教養講座

希望する地域コミュニティに対し、体力測定を行い、地域住民の体力及び運動能力向上につなげる。
子ども人権講座、夏休み絵画講座など、小学生を対象にした体験型学習を手づくり講座として開催する。

生涯学習課
生涯学習課
(飯山総合
学習ｾﾝﾀｰ)

児童を健やかに生み育てるために、まず母親自身の生活環境づ 生涯学習課
28

子育てしゃべり場

くりを目指す。そのため、母親が不安や悩みを友達に打ち明け、 (東小川児解消できる自由な話し合いの場を提供する。
現在までに実施済の「水道週間」「下水道の日」等各種行事時

29

上下水道部地域交流に参加者、対象者との即席の相談会を設け、市民の生の声を聞くことにより相互の理解を促進する。

－41－

童ｾﾝﾀｰ)
上下水道経営課

（予算案大綱資料）【平成19年2月16日】

平成19年度丸亀市予算案の概要（一般会計総額）
１．一般会計の予算規模は362億円で、丸亀市行財政改革推進計画（集中改革プラン）及び丸亀市財政健全化計画の進行管理のもと、平成18年度から3年間の集中財政再建期間の中間年として、引き続き徹底した歳出予算の圧縮を図るとともに、一方では合併特例債などを活用
した安全安心のまちづくりの計画的な推進と退職手当に係る財源確保に取り組んだ結果、平成18年度と比較し、金額で8億2,000万円、率にして約2.3％の増額となっております。
なお、合併特例債活用事業及び退職手当を除く前年度当初予算比較では、人件費などの抑制により、金額で約13億円、率にして約3.8％の減額予算となっており、持続可能な財政構造への転換が進展しているところであります。

（歳

入）２．歳入のうち主要一般財源は、市税が約134億9,100万円、地方交付税が68億2,800万円、地方譲与税及び各種交付金が約20億4,700万円、臨時財政対策債が10億3,000万円です。
こ の う ち 市 税 は 、 前 年 度 当 初 予 算 額 と 比 較 し 、 金 額 で 約 12億 5,100万 円 、 率 に し て 約
10.2％増加で、国の三位一体改革による税源移譲の実施及び定率減税の廃止などによる個人市民税の増収により、高い伸びとなっています。
一方、地方交付税は前年度当初予算額と同額程度の計上となっており、地方譲与税及び各種交付金については、税源移譲の実施に伴う所得譲与税の廃止などに伴い、前年度当初予算額と比較し、金額で約8億円、率にして約28％の減少、さらに臨時財政対策債については、国の地方財政計画に基づく計上として、前年度当初予算額と比較し、金額で約1億円、率にして約9.3％の減少となっており、主要一般財源の総額では微増となっております。
また、競艇事業収入については、平成16年度の赤字決算を踏まえた経営改善の結果、平成15年度から4年ぶりの予算計上となりましたが、額的には2,000万円にとどまっており、引き続き本市の財政環境は極めて厳しいものがあります。
このため、各種事務事業の推進については、国・県支出金をはじめとする特定財源の確保
や安全安心のまちづくり財源として合併特例債の活用を図ったところでありますが、なお財源不足は避けられず、財政調整基金のほぼ全額の10億円を取り崩すとともに、新たに退職手
当債を計上するなど、財政再建、安全安心のまちづくり、そして職員大量退職期への対応に努めたところであります。
なお、退職手当債の発行については、平成18年度から33年度までの16年間の職員退職金を平準化する考え方で、平成19年度から平成21年度までの3年間で16億円程度（現時点の年度
別退職予定者数で算定）を借入する方向で、国・県との協議・調整を進めてまいります。

（歳

出）

３．歳出予算のうち義務的経費は、人件費が約89億7,000万円、扶助費が約61億2,100万円、公債費が約37億4,400万円で、合わせて約188億3,500万円で歳出全体の約52.0％を占めております。
－義務的経費－このうち人件費は、定員適正化計画に基づく退職者の原則不補充による減員効果や平成18
年度から平成20年度までの３年間の時限的措置としての特別職及び一般職の給与カットなど
により、退職手当を除く人件費総額では、前年度当初予算額と比較し、金額で約1億9,500万
円、率にして約2.4％の減額となったほか、公債費についても償還ピークを過ぎたことから減額傾向となっております。
一方、人件費のうち職員退職手当については、平成18年度より職員大量定年退職期（平成23年度までの6年間）を迎えることから、定年退職者分のみの計上で金額は、11億8,200万円（前年度当初予算と比較し2億1,400万円の増加）となっております。
加えて扶助費については、一部の市単独扶助費について見直しにより抑制を図ったものの、高齢化の進展に伴う自然増や、国の少子化対策としての児童手当の拡充などにより増加は避けられず、前年度当初予算額と比較し、金額で約2億1,600万円、率にして約3.7％の増額となっております。
したがって、義務的経費の総額では前年度予算額と比較し、約9,200万円の増加となっています。
－その他経常経費－
また、物件費及び補助費等は合わせて約81億4,800万円で、前年度当初予算と比較し金額
で約2億1,000万円、約2.5％の経費削減を図っておりますが、これは包括予算編成により全庁的に事務事業を見直すとともに、補助金などにつきましては、関係市民に理解と協力を求めるなか予算を圧縮し、財源確保を図ったところであります。
各特別会計への繰出金については、国の繰出基準に基づくとともに、一般会計と同様に人件費の削減や経費圧縮を図り算定した結果、前年度当初予算額から約1億300万円減額の約37
億7,900万円の計上となったところであります。
－投資的経費－
次に、投資的経費につきましては総額で約44億8,800万円となり、前年度当初予算額と比較し、金額で約10億7,600万円、率にして約31.6％の増額となっておりますが、これは平成19年度よりスタートいたします総合計画に基づき、安全安心のまちづくりとして学校施設、道路、消防防災など改築や整備費を国・県補助金及び合併特例債を活用し、計上したことによるものです。
したがいまして、その他の市単独事業につきましては、引き続き財政再建に向け、抑制に努めました。
－経常収支比率－
なお、当初予算段階の経常収支比率は100.3％で、前年度当初予算の98.7％と比較し、1.6％悪化いたしておりますが、これは財政分析手法の変更によるもので、前年度当初予算を現行の手法で再計算いたしますと103.0％となりますことから、実質的には2.7％の改善と言えます。厳しい財政事情に変わりはありませんが、３年間の集中財政再建期間の中間年として、平成18年度に引き続き、着実に財政構造が改善しているところであります。

（特別会計）
４．特別会計については、競艇事業会計をはじめ９会計の総額は958億6,950万円で、前年度予算額と比較し、金額で19億5,510万円、率にして2.0％の減額となっておりますが、これは競艇事業会計におきまし前年度にＳＧレースの開催があったことが主な要因です。
なお、競艇事業の一日平均売上額（新鋭王座決定戦を除く174日間）は、1億400万円（前年度当初予算1億1,000万円）で引き続き極めて厳しい経営環境となっております。

平成19年度 一般会計 当初予算状況（単位 千円）

歳

入

歳

出
性質別

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計
地方特例交付金0.4%

地方消費税交付金2.9%

19年度
13,491,460
388,000
1,047,000
139,400
6,828,000
311,021
1,355,857
3,382,072
2,034,691
149,751
1,707,081
998,447
3,894,000
473,220
36,200,000

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

73,00058,50071,2009,000
231,500
30,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費合その他交付金 地方譲与税
1.3%
1.1%

19年度
8,969,642
4,798,810
196,310
6,121,373
3,349,090
3,744,183
4,475
699,720
3,778,528
50,0004,487,869

計

投資及び出資金・貸付金

1.9%36,200,000

維持補修費
0.6%

予備費
0.1%

積立金
0.0%

補助費等
9.3%

県支出金
5.6%

人件費
24.8%

市債
10.7%

国庫支出金
9.3%

繰出金
10.4%

市税
37.3%

依存財源
50.2%

総 額
36,200,000(100.0%)

その他の経費
35.6%

自主財源
49.8%

総 額
36,200,000(100.0%)

義務的経費
52.0%

物件費
13.3%
扶助費
16.9%

投資的経費
12.4%

地方交付税
18.9%

諸収入
2.8%
繰入金
4.7%

寄附金
0.0%
財産収入
0.4%

分担金及び負担金
0.9%

使用料及び手数料
3.7%

繰越金
0.0%

普通建設事業費
12.4%

公債費
10.3%

平成18年度 一般会計 当初予算状況（単位 千円）

歳

入

歳

出
性質別

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計

地方特例交付金0.9%

その他交付金1.0%

18年度
12,239,560
1,199,300
1,000,000
320,000
6,892,000
751,025
971,557
3,277,460
1,863,654
322,894
1,997,911
2,107,419
2,109,200
328,020
35,380,000

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

60,00025,00010,0008,000
200,000
25,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費

合

地方譲与税
3.4%

18年度
8,950,713
4,971,817
206,367
5,905,084
3,386,413
3,887,837
2,395
726,600
3,881,427
50,0003,411,347

計

35,380,000

投資及び出資金・貸付金

維持補修費
0.6%

2.0%

予備費
0.1%

積立金
0.0%

地方消費税交付金
2.8%
補助費等
9.6%

県支出金
5.3%

人件費
25.3%

市債
6.0%

国庫支出金
9.3%

市税
34.6%

依存財源
48.2%

総 額
35,380,000(100.0%)

繰出金
11.0%

その他の経費
37.4%

自主財源
51.8%

総 額
35,380,000(100.0%)

義務的経費
53.0%

物件費
14.1%
扶助費
16.7%

投資的経費
9.6%

諸収入
5.9%

地方交付税
19.5%

普通建設事業費
9.6%

繰入金
5.6%
寄附金
0.0%
財産収入
0.9%
分担金及び負担金
2.1%

使用料及び手数料
2.7%

繰越金
0.0%

公債費
11.0%

平成１９年度一般会計当初予算経常収支の状況(単位 千円)
歳入項目
01 市税
02 地方譲与税
03 ゴルフ場利用税交付金
04 自動車取得税交付金
05 地方交付税

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

一般財源

左の内訳

差引経常的なもの(Ａ)－(Ｂ)

特定財源

一般財源

13,491,460

13,491,460

13,491,460

388,000

388,000

388,000

9,000

9,000

9,000

231,500
6,828,000

378,000

06 交通安全対策特別交付金30,00007 分担金及び負担金

311,0213,321

08 使用料

942,946

1,000

09 手数料

412,911

19,467

231,500

231,500

6,450,000

6,450,000

30,00030,000307,700

307,700

922,479

867,185

412,911

412,91155,294

10 国庫支出金

3,382,072

705,820

2,676,252

2,676,252

11 県支出金

2,034,691

306,616

1,728,075

1,728,075

12 財産収入149,751

14,614

123,322

4,293

119,029

153,349

139,462

13,887

13 寄附金1014 繰入金1,707,081

15 繰越金10

16 諸収入998,447

11,81510

225,081

1,482,000
10

551,766

293,332⑴

収益事業収入20,000⑵

各種貸付金元利収入

793,186

498,220

248,956

46,01046,010⑶

その他

185,261

53,546

24,376

107,339

93,452

3,894,000

2,164,000

700,000

1,030,000

1,030,000

73,00073,00073,00019 地方消費税交付金

1,047,000

1,047,000

1,047,000

20 地方特例交付金

139,400

139,400

139,400

21 配当割交付金58,50058,50058,50022 株式等譲渡所得割交付金71,20071,20017 地方債18 利子割交付金20,00013,887

71,200(a)

歳入合計

36,200,000

3,972,218

2,884,634

29,343,148

6,135,878

23,207,270

歳入構成比(％)

100.0

11.0

8.0

81.0

16.9

64.1

歳出項目

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

一般財源

左の内訳

差引経常的なもの(Ａ)－(Ｂ)

特定財源

経常収支比率(％)

一般財源

b/a×100

1 人件費

8,969,642

47,681

2,734

8,919,227

660,718

8,258,509

35.6

2 物件費

4,798,810

200,250

688,555

3,910,005

537,597

3,372,408

14.5

196,31048,030148,2800.6

3 維持補修費

196,3104 扶助費

6,121,373

3,542

2,292

6,115,539

3,831,888

2,283,6519.8

5 補助費等

3,349,090

10,380291,146

3,047,564

526,2112,521,353

10.9

6 公債費

3,744,183

3,744,183

136,752

3,607,431

15.6

7 積立金

4,475

4,475

699,720499,720

3,408,628

371,637

3,036,991

13.1

50,0000.2

23,278,623

100.3

8 投資及び出資金・貸付金
9 繰出金

3,778,528

10 予備費50,000200,000
369,900

50,000(b)

小計
11 投資的経費⑴

普通建設事業費⑵

災害復旧事業費⑶

失業対策事業費
歳出合計
歳出構成比(％)

31,712,131

766,048

1,554,627

29,391,456

6,112,833

4,487,869

3,229,215

1,258,654

5.4

4,487,869

3,229,215

1,258,654(5.4)

36,200,000

3,995,263

2,813,281

29,391,456

6,112,833

23,278,623

100.0

11.0

7.8

81.2

16.9

64.3

基金の状況（平成１８年度～１９年度）(設置年月）
区分
一般会計所管の基金
取崩 1.財政調整基金(S59/4)取崩 2.減債基金(H2/3)

取崩 3.住宅新築資金等借入金償還準備基金 (S59/4)
果実 4.「津島寿一」文化体育振興基金 (S53/4)
取崩 5.教育文化体育基金(S55/3)

併用 6.アメニティ・タウン整備基金(S61/4)

併用 7.史跡等整備基金(H1/9)

果実 8.市立美術館運営基金(H1/12)果実 9.国際交流基金(H2/4)

取崩 10.職員退職手当基金(H2/12)併用(H4/3)

11.地域福祉基金（交付税措置 397,610）

取崩 12.臨海工業地区施設管理基金(S58/4)

取崩 13.本島緑の再生基金(H16/3)

取崩 14.綾歌町富士見坂団地対策基金 (S60/４)
果実 15,合併振興基金（Ｈ17/3）

特別会計所管の基金
16.競艇事業基金(S42/2)(S58/4)

17.国民健康保険財政調整基金 (H12/4)
18.介護給付費準備基金(H13/3)19.公共下水道事業特別会計減債基金 (H15/3)

定額の資金を運用する基金
20.土地開発基金(S45/12)（単位千円）
平成１７年度
末現在高平成１８年度積
立予定額

平成１８年度
取崩予定額

平成１８年度末
残高見込

平成１９年度積
立予定額

平成１９年度
取崩予定額

平成１９年度末
残高見込

6,953,008
970,452
8,453
11,04477,000406,499
44,000827,912823,041
20
25
0
937
0

1,266,878
700,00000044,77006,514,042
1,093,493
8,473
11,06977,000362,666
44,000

4,475
3,135
24
31
0
449
0

1,707,081
1,000,000
000207,1130

4,811,436
96,628
8,497
11,10077,000156,00244,000357,100
100,000
127,000
1,207,398

0
0
0
2,783

16,56458,9160445,000

340,536
41,084
127,000
765,181

0
0
0
688

9,723
0
0
482,000

330,81341,084
127,000
283,869

689,603400,000
11,60042,8592,500,000
8,958,048
8,546,430
1,589
393,790
16,2391,746,000
1,746,000

981
0
26
99
0
20,647
19,700
3
907
37
0

0
0
1,628
0
0
46,0580
999
45,05900690,584
400,000
9,998
42,9582,500,000
8,932,637
8,566,130
593
349,638
16,276
1,746,000
1,746,000

0
0
25
123
0
24,007
23,033
1
927
46
0

0
0
1,854
6,391
0
60,8670060,86700690,584
400,000
8,169
36,6902,500,000
8,895,777
8,589,163
594
289,698
16,322
1,746,000
1,746,000