１．平成２１年度
１

予算案大綱

予算規模
※一般会計

398億円

（平成20年度

365億円）［9.0％増］※特別会計

230億73百万円（平成20年度

234億5百万円）［1.4％減］（上水道・競艇事業会計を除く）

２

予算編成基調本市の財政状況は、合併直後の極めて厳しい状況を踏まえ、平成18年度から集中改革プランや集中財政再建期間での人件費の総額抑制やすべての事業の見直しなどの取り組みに
より、財政再建の明かりが少し見える状況にまで推移しておりましたが、平成20年度に入りアメリカ発の金融危機を発端とした世界同時不況は、我が国の経済にも大きく影響し、この経済の悪化は、市財政においても収入の中心となる市税、地方交付税、各交付金・譲与税などに大きく影響が及び減収は避けられず、限られた収入の中での厳しい行財政運営を強いられる状況となっております。
歳出では、職員数の削減により人件費は減少しますが、扶助対象者の増加や福祉制度の充実などで社会保障関係経費は増加が見込まれております。特に平成21年度では、市民の安定した生活や雇用を守る施策の早期実施や更なる少子化対策が望まれております。
一方、学校教育施設の耐震化や島しょ部、港湾の高潮対策など、市民の安全と安心を確保するための施設整備は、いかなる財政状況であっても、市民の理解と協力を得て実行していかなければなりません。
したがいまして、平成21年度予算は、厳しい収入環境の中ですが「安全・安心の基盤づくり」「将来を展望した少子化対策」「さらに一歩進んだ行政改革」の3点に重点を置き、事業の「選択と集中」に努めました。また、合わせて集中改革プランの取り組みの最終年度として進捗度、到達度を再点検し、持続できる財政構造への転換を確実なものとするため、包括予算編成による事業の見直しやゼロ予算事業などの実践を含めた予算編成を行いました。

〔基本的編成方針〕
経常経費

経常的な経費については、原料値上分の製品転嫁による支出の増加などが見込まれるが、前年度予算額と同額の一般財源相当額を各部に配分し包括予算編成する。

投資的経費

投資的経費については、継続事業（消防庁舎、新学校給食センター整備など）に加え、市民の安全安心のまちづくりの基盤整備を優先事業とし、国県補助金や合併特例債を最大限活用し積極的に事業を推進する。
また、一般事業についても限られた財源の中、市民生活と直結した事業について緊急性、優先順位を見定め選択し事業を推進する。

国の緊急経済対策（※追加）
平成20年度下半期における景気の状況を鑑み、雇用対策、子育て支援事業などについて国県の交付金、地方交付税措置を積極的に活用し事業展開を図る。

−１−

２．
会

計

別

規

会

計

別

平成21年度予算規模の状況

模（単位：千円，％）
比
較
増減額
増減率
(a)-(b)％

平成21年度
当初予算額(a)前年度
当初予算額(b)一般会計

39,800,000

36,500,000

3,300,000

9.0

国民健康保険特別会計

12,100,000

10,799,000

1,301,000

12.0

129,000

139,000▲ 10,000▲ 7.2

公共下水道特別会計

3,100,000

3,637,000▲ 537,000▲ 14.8農業集落排水特別会計

128,000

142,200▲ 14,200▲ 10.0駐車場特別会計168,000

281,000▲ 113,000▲ 40.2

老人保健特別会計28,0001,126,000▲ 1,098,000▲ 97.5後期高齢者医療特別会計

1,160,000

1,171,000▲ 11,000▲ 0.9

介護保険特別会計6,017,000

5,828,000

189,000

3.2

養護老人ホーム特別会計

160,000

168,000▲ 8,000▲ 4.8

介護保険サービス事業特別会計

83,000114,000▲ 31,000▲ 27.2

23,073,000

23,405,200▲ 332,200▲ 1.4

62,873,000

59,905,200

2,967,800

5.0

4,191,000

4,199,700▲ 8,700▲ 0.2

59,503,388

42,742,303

16,761,085

39.2

国民健康保険診療所特別会計

特別会計小計合計水道事業会計事業費用及び資本的支出

競艇事業会計事業費用及び資本的支出

−2−

３．
（歳

平成21年度一般会計予算款別内訳

入）款（単位：千円，％）
比
較
増減額
増減率
(a)-(b)％

平成21年度 (a)
構成比
当初予算額
％

前 年 度 (b)
構成比
当初予算額
％

13,814,790

34.7

13,721,410

37.6

93,380

0.7

1

市税

2

地方譲与税

368,000

0.9

388,000

1.1▲ 20,000▲ 5.2

3

利子割交付金125,000

0.3

150,000

0.4▲ 25,000▲ 16.74

配当割交付金22,5000.1

98,0000.3▲ 75,500▲ 77.05

株式等譲渡所得割交付金

9,500

0.0

64,0000.2▲ 54,500▲ 85.26

地方消費税交付金960,000

2.4

1,023,000

2.8▲ 63,000▲ 6.2

7

ゴルフ場利用税交付金

8,500

0.0

9,000

0.0

▲ 500

▲ 5.6

8

自動車取得税交付金

146,3100.4

206,000

0.6▲ 59,690▲ 29.09

地方特例交付金

194,000

0.5

151,000

0.4

43,00028.5

6,200,000

15.6

6,800,000

18.6▲ 600,000▲ 8.8

11 交通安全対策特別交付金30,0000.1

30,000

0.1

0

0.0

12 分担金及び負担金

701,5451.8

674,549

1.8

26,996

4.0

13 使用料及び手数料

895,832

2.2

927,061

2.5▲ 31,229▲ 3.4

14 国庫支出金

3,321,039

8.3

3,373,596

9.2▲ 52,557▲ 1.6

15 県支出金

2,143,994

5.4

2,170,754

5.9▲ 26,760▲ 1.2

16 財産収入325,808

0.8

251,782

0.7

74,026

29.4

17 寄附金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

18 繰入金679,408

1.7

1,046,582

2.9▲ 367,174▲ 35.119 繰越金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

20 諸収入

1,579,554

4.0

1,417,546

3.9

162,008

11.4

21 市債

8,274,200

20.8

3,997,700

11.0

4,276,500

107.0

39,800,000

100.0

36,500,000

100.0

3,300,000

9.0

10 地方交付税

歳

入

合

計

−3−

（歳

出）
平成21年度 (a)
款

前

年

度

(b)

当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

（単位：千円，％）比較増減額(a)-(b)

増減率
％

1 議

会

費

360,6830.9

377,786

1.0▲ 17,103 ▲ 4.5

2 総

務

費

4,125,837

10.4

5,077,161

13.9▲ 951,324 ▲ 18.7

3 民

生

費

12,882,085

32.4

12,239,367

33.5

642,718

5.3

4 衛

生

費

3,638,677

9.1

3,525,776

9.7

112,901

3.2

5 労

働

費

238,860

0.6

172,380

0.5

66,48038.6

6 農林水産業費

957,987

2.4

771,365

2.1

186,622

24.2

7 商

工

費

421,6371.1

440,746

1.2▲ 19,109 ▲ 4.3

8 土

木

費

2,849,022

7.2

2,967,747

8.1▲ 118,725 ▲ 4.0

9 消

防

費

3,836,686

9.6

1,763,297

4.8

2,073,389

117.6

10 教

育

費

6,811,010

17.1

5,670,485

15.6

1,140,525

20.1

12 公

債

費

3,527,516

8.9

3,443,890

9.4

83,6262.4

金100,000

0.2

0

0.0

100,000

皆増

費

50,0000.1

50,000

0.2

0

0.0

39,800,000

100.0

36,500,000

100.0

3,300,000

9.0

13 諸

支

14 予
歳

出
備

出

合

計

−4−

４．

平成21年度一般会計予算歳出性質別内訳（単位：千円，％）
平成21年度 (a)

歳

出

項

前

年

度

(b)

比

較

目
当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

8,087,157

20.3

8,872,593

24.3▲ 785,436▲ 8.9(退職手当を除く人件費)(7,047,157)(17.7)(7,540,593)(20.7)(▲ 493,436)(▲ 6.5)((1,040,000)(2.6)(1,332,000)(3.6)(▲ 292,000) (▲ 21.9)

費4,795,877

12.0

4,787,632

13.1

8,245

0.2

費

193,7380.5

194,521

0.5

▲ 783

▲ 0.4

費

6,189,530

15.5

5,963,005

16.4

226,525

3.8

等4,253,334

10.7

4,169,984

11.4

83,350

2.0

1

人

件

退

職

費

手

当

増減率
％

2

物

3

維

4

扶

5

補

6

公

債

費

3,527,516

8.9

3,443,890

9.4

83,626

2.4

7

積

立

金

106,754

0.3

3,964

0.0

102,790

2,593.1

8

投資及び
出 資 金 ・ 貸 付 金462,140

1.2

673,8071.9▲ 211,667▲ 31.49繰

出

金2,982,942

7.5

3,197,522

8.8▲ 214,580

▲ 6.7

10

予

備

費

50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

11

投

費

9,151,012

23.0

5,143,082

14.1

4,007,930

77.9

計39,800,000

100.0

36,500,000

100.0

3,300,000

9.0

歳

件

)

増減額
(a)-(b)

持

補

修

助
助

資
出

費

的

経
合

−5−

５．平成21年度の重点事業
新規３件・継続・拡充２１件（全２４件）（単位：千円）

事

大綱の頁

Ⅰ

身近な自然と歴史文化を
7

業

名

予 算 額

所 管 課

未来に伝えるまちを創る

環境保全啓発事業（エコファミリープラン事業等）（拡充）

1,651

環

境

課

164,350

建設

課

722,460

建設課

公共下水道整備事業（継）385,859

下 水 道 課

13

合併処理浄化槽設置推進事業補助金（継）及び単独処理浄化
槽撤去推進事業補助金（新）139,187

下 水 道 課16

農地・水・環境保全向上対策事業補助金（継）12,333

土地改良課

土地改良事業（単独県費補助土地改良事業補助金、県営農村振興総合整備事業負担金等）（継）311,265

土地改良課

17

小手島漁港（港整備交付金）事業（継）90,000

建20

雇用創出事業（新）（ふるさと雇用再生事業、緊急雇用創出事業）

70,000

商工観光課

41,300建Ⅱ

日常生活が営みやすく

10･11
11
12･13

16･17

Ⅲ

にぎわいと活力のあるまちを創る

生活関連道路整備事業（橋りょう長寿命化修繕計画策定事業含む）（継）
まちづくり交付金事業（さぬき浜街道４車線化・東汐入川埋立地区整備事業等）（継）※誰もが健康で設課

安心して暮らせるまちを創る

20

高潮対策（島しょ部含む）推進事業及び港湾長寿命化計画策
定事業（継）

21

小中学校、幼稚園、保育所、市民体育館の耐震補強及び診断
事業（継）
※

設

課

(教)総務課559,879

児

童

課

生涯学習課

21･22

新消防本部庁舎移転改築事業（継）※2,126,585(消)総務課

21･22

消防水利強化事業（消火栓、防火水槽等）（継）※103,000(消)総務課

22･23

防災対策事業（防災行政無線整備、地域防災活動支援等）（継）308,425

危機管理課

24

少子化対策事業（妊婦健診助成、特定不妊治療補助）(拡充)

102,000

健

康

課

25

健康生きがい中核施設整備事業（新）47,204

健

康

課

25

介護用品等購入助成事業費（拡充）25,200福祉課

Ⅳ

心豊かな人が育ち誰もが生きがいを感じるまちを創る

31

小学校（城坤・郡家）校舎増築事業（継）※207,310(教)総務課31

西中学校校舎改築事業（継）※272,750(教)総務課32

新学校給食センター整備事業（継）※2,225,250

学校給食ｾﾝﾀｰ

32

乳幼児医療給付事業（拡充）Ⅴ

289,356

児

童

課

7,066

生

活

課

自治・自立のまちを創る他
37
38

地域市民活動促進事業（継）競艇場施設改良整備事業（ナイター施設、防風ネット、施設
1,440,700 競 艇 事 業 部
改善計画等）（継）※は合併特例債活用予定事業−6−

６． 主 要 な 事 業
は重点事業（24件）、は主な新規・臨時事業（単位：千円）Ⅰ

身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る① 地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち

2,919,704
9,473 環境課

2,573 環

境

課

525 環

境

課

1,651 環

境

課

401 環

境

課

＊ 環境衛生地域団体助成金

320 環

境

課

＊ 環境美化事業費

367 環

境

課

160 建

設

課

1,750 環境課

＊ 公害対策管理費
調査・分析等業務委託料

8,333＊ 公害測定機器等整備費
窒素酸化物測定装置購入費

2,573＊ 環境保全管理費
環境審議会委員報酬・研修費等＊ 環境保全啓発事業費
エコファミリープラン事業費

510

環境にやさしい日常生活を実践し電気、水道、ガス等の使用量を記録して報告いただく。
H21年度は全コミュニティに依頼する

快適環境副読本作成委託料

897

環境にやさしい事業所登録制度（平成21年1月現在の登録事業所数）
エコ・リーダーまるがめ 23件
取り組み目標を3つ以上定めるとともに事業活動が環境に与える影響などの把握を行い、数値目標を定め、率先して環境負荷の低減に努める

エコ・ハートまるがめ

119件

取り組み目標を3つ以上定めて行動を実践し、ごみ減量化や省エネなどの身近なことから取り組む

水辺の教室委託料

100＊ 環境衛生管理費
災害時防疫業務委託料

160

大束川流域水環境保全推進協議会負担金160

ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰKaNaKuRa推進会議負担金

50＊ 河川美化事業費
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料

160＊ クリントピア丸亀隣接地環境調査事業費
地下水、周辺海域調査

700

ダイオキシン類調査

800

−7−

1,230 農 林 水 産 課＊ 本島町林野火災跡地森林再生事業費
保育下刈り委託（小阪、屋釜）4.1ha

1,200＊ 保全林管理費

3,290 農 林 水 産 課＊ 松くい虫防除事業費

9,364 農 林 水 産 課＊ 資源粗大処理管理費

45,881 ク リ ー ン 課

生ごみ処理容器等設置補助金

2,300

コンポスト処理容器 ＠3,000円
電気式・機械式処理機 ＠20,000円

使用済乾電池処理等委託料

3,200

粗大ごみ収集受付システム地図更新委託料（臨）2,205

ＰＥＴボトル減容機修繕費（臨）4,487

16,018 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大収集業務費
収集車等維持修繕費

8,421

収集車等燃料費

4,857

106,387 ク リ ー ン 課＊ 清掃管理費
産業医・衛生管理者報酬

720

廃棄物減量等推進審議会委員報酬（15人）

210

城山・楠見水質・ダイオキシン検査手数料

1,162

ごみ減量化副読本製作委託料

1,200

資源リサイクル推進協議会協力金（新）55,00032,905 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集業務費
ごみ収集カレンダー作製費（50,000部）

4,043

収集車等維持修繕費

13,658

収集車等燃料費

10,836594,600 ク リ ー ン 課＊ 塵芥処理管理費
指定ごみ袋販売手数料

17,500

ごみ収集運搬業務委託料

65,804

指定ごみ袋製作費70,0001,259,877＊ 塵芥共同処理負担金(管理運営)
クリントピア丸亀

1,157,798

ク リ ー ン 課

（1市1町：丸亀・多度津）
下水汚泥処理分

102,079

下

水

道

課

139,968 ク リ ー ン 課＊ 不燃物埋立処理場運営負担金
エコランド林ｹ谷

139,968（2市3町）

36,420 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集車等購入
資源収集車（２ｔリサイクルパッカー車 ２台）

14,620

資源収集車（２ｔショートトラック２台）

10,400−8−

資源収集車（３ｔロングトラック２台）

11,40032,845 ク リ ー ン 課＊ し尿収集業務費
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等

14,277

し尿収集運搬業務委託料

14,868280,412 ク リ ー ン 課＊ し尿処理管理費
汲取り納付書等印刷製本費

622

200,062＊ し尿共同処理負担金
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）

185,720

ク リ ー ン 課

14,342下（2市3町）
農業集落排水特別会計分

水

道

課

（2市3町）＊ 桜谷聖苑運営費

78,815 環

境課＊ 葬祭具貸付事業運営費

10,317 環

境課＊ 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費

2,940 環境課

＊ 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費

1,900 環境課

＊ 桜谷聖苑火葬炉耐火物全面積替事業費（新）16,000 環

境課

8,000 環境課

＊ 離島火葬場運営補助金

511 環

境

課

＊ 共同使用墓地整備補助金

280 環

境

課

15,405 環

境課

9,057 環境課

2,249 文化課

34,155 文化課

11,398 文化課

炉及び共通煙道全面積替（４ケ年継続事業）＊ 桜谷聖苑火葬炉監視システム改修事業費（臨）＊ 墓地管理費
市営墓地管理清掃等管理委託料

10,881＊ 墓地施設整備費
青ノ山墓地施設整備事業費（臨）公園内園路等舗装工事等
受棚設置工事

6,627

5,827
800

城南共葬墓地施設整備事業費

800

区画整備工事

綾歌地区墓地施設整備事業費（臨）宮ノ前墓地区画増設工事

830

天神墓地擁壁等整備工事

800

1,630

② まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち

78,928＊ 資料館企画展示事業費
企画展資料借上料300

企画展示用運搬・監視等業務委託料

1,000＊ 資料館管理運営費
施設管理委託料

5,733＊ 文化財保護事業費−9−史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料

3,400

財団法人中津万象園保勝会補助金

5,000

4,882 文化

課

3,941 文化課

13,569 文

化

課

641 文

化

課

8,093 文化課

43,350 建

設課＊ 市道舗装改良事業費30,000 建設課＊ 道路橋りょう改良費（公共）183,200 建設課＊ 史跡丸亀城跡整備推進費
史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料

2,900＊ まち並保存推進費
笠島まち並保存センター等指定管理委託料

3,500＊ まち並保存事業費（公共）

笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金
（単

8,000

独）

笠島伝統的建造物群修理修景補助金

1,900＊ 史跡快天山古墳整備推進費
史跡快天山古墳草刈清掃委託料

495＊ 埋蔵文化財調査事業費

Ⅱ

日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る① 日常生活が便利で快適なまち＊ 市道新設改良事業費
一般道路改良（９路線）

43,350次見水掛線改良事業費

2,550

下川原楠見線改良事業費

11,000

田村町蓬莱線改良事業費

1,300

大手町南北区画８号線改良事業費6,500

七条南北１号線改良事業費

4,000

徳部線改良事業費

2,500

田村町道東池ノ下線改良事業費

4,000

中津町大道下東西線改良事業費

3,000

馬指原線改良事業費

8,500

馬指原線道路整備事業費（完了目標年次

8,000
平成21年度）次見水掛線道路整備事業費（完了目標年次

4,877,603

32,000平成23年度）富士見風袋町線道路整備事業費

3,000

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成23年度）

西平山町御供所線道路整備事業費

37,200

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成23年度）

富士見大橋富士見橋線道路整備事業費−10−

31,100まちづくり交付金事業（平成21年度〜平成23年度）

北平山町御供所３号線道路整備事業費

71,900

まちづくり交付金事業（平成21年度〜平成23年度）

45,000 建設

課

146,160 建設

課

433,100 建

設

課

3,900 建設課

＊ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費（新）6,000 建設課

＊ 道路補修事業費85,800 建

設

課

36,583 建設課＊ 道路照明維持管理費

26,049 建設課＊ 道路交通安全施設等補修費63,441＊ 単独県費補助道路改良事業費
中北剱来線改良事業費（完了目標年次

10,000平成23年度）

今津町新田２号線改良事業費（完了目標年次

20,000平成23年度）

城乾小学校東線改良事業費（完了目標年次

15,000平成21年度）＊ 街路改良事業費（公共）中津土器線（さぬき浜街道）４車線化事業費

146,160

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 街路関連事業費（公共）東汐入川緑道公園整備事業費

433,100

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 東汐入川緑地基本計画策定事業費（新）まちづくり交付金事業

道路維持補修工事費84,000＊ 道路維持管理費
道路除草・清掃・直営事業

綾歌地区道路等補修

25,521

飯山地区道路等補修

37,920＊ 県営道路橋りょう整備負担金

綾歌市民総合センター
飯山市民総合センター
設課
17,800 建

多度津丸亀線、岡田丸亀線他＊ 県営街路整備負担金

10,300 建

設課＊ 駅前広場等管理費

6,789 建設課

＊ 都市計画管理費

55,539 都 市 計 画 課

景観計画策定業務委託料（臨）2,500

景観形成の課題整理及び基本方針の検討等

2,303 都 市 計 画 課＊ 街なか定住促進事業費（新）密集市街地危険度現況調査等委託料

2,000

14,880 都 市 計 画 課＊ 土地区画整理事業費
北岡北地区土地区画整理事業補助金−11−14,600島田北地区土地区画整理事業補助金

280

4,000 庶務課

＊ 公衆浴場組合運営補助金

360 環

境

課

＊ 公衆浴場施設改善補助金（臨）

600 環

境

課

＊ 市有土地等整備事業

永楽温泉（ろ過器改修）

2,591 ク リ ー ン 課＊ 公衆便所管理費
市内５箇所（浜町、みなと公園、西平山北、福島町、綾歌）＊ 市営住宅管理費
施設管理委託料

29,052 住宅課

72,021 住宅課

83,707 住宅課

47,500 住

宅課

19,763＊ 市営住宅整備費（公共）
住宅用火災報知器設置事業費

4,921

平成19年度〜平成22年度 4か年事業
市営住宅水洗化事業費

67,100＊ 市営住宅整備事業費（単独）原田団地電気引込設備改修工事

9,200

老朽住宅解体工事

10,700外浜団地外壁等改修工事

38,600外浜団地外壁等改修に伴う設備工事

5,200

長友団地防水改修工事

11,200平成19年度〜平成21年度 3か年事業
老朽住宅住替え勧奨移転補償費

1,500＊ 市営住宅維持補修費
維持補修工事、小修繕

1,382,520 上 下 水 道 部＊ 上水道施設建設改良費
原水施設費(導水管布設工事他）

183,900

上

水

道

課

浄水施設費(排水処理施設整備工事他）

478,500

上

水

道

課

老朽管整備事業費

262,600

上

水

道

課

＊ 公共下水道特別会計繰出金774,000 財＊ 下水道建設費243,676 下 水 道 課

今津処理分区下水道管布設工事（公共・単独）

24,600

清水処理分区下水道管布設工事（公共・単独）

23,500

土器処理分区下水道管布設工事（単独）1,800

綾歌処理分区下水道管布設工事（公共）17,700

飯山処理分区下水道管布設工事（公共・単独）

26,500

市内各所下水管布設、舗装復旧工事

45,400平成21年度末整備見込み
整備完了面積整備率

1,602.1ha
65.6％

−12−

政

課

整備人口

50,088人

普及率

44.8％

142,183 下 水 道 課＊ 処理施設建設費
城西ポンプ場水処理設備合流改善対策工事業務委託料（公共）84,000塩屋ポンプ場受変電設備等改築工事業務委託料（公共）44,000中讃流域下水道建設負担金（大束川処理区）

1,183

16,100 下 水 道 課＊ 維持補修事業費
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事

16,000＊ 管きょ管理費

17,160 下 水 道 課＊ ポンプ場管理費

118,322 下 水 道 課

各ポンプ場等施設運転管理業務委託料(包括)92,400

各ポンプ場施設等改修工事

16,000267,315 下 水 道 課＊ 終末処理場管理費
浄化センター施設運転管理業務委託料(包括)

172,800

中讃流域下水道維持管理負担金（大束川処理区）

50,000＊ 水洗化促進対策費

1,800 下 水 道 課＊ 渇水対策事業費

750 下 水 道 課

雨水貯留施設新設助成金

750

132,702 下 水 道 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（公共）３６３基

1,985 下 水 道 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（単独）５基（下水道認可区域内等への設置補助金）

4,500 下 水 道 課＊ 単独処理浄化槽撤去推進事業補助金（公共）（新）５０基＊ 都市下水路管理費

2,400 下 水 道 課＊ 雨水幹線改修事業費

5,000 下 水 道 課

土器雨水幹線他改修工事

4,200＊ 農業集落排水特別会計繰出金98,600 財＊ 農業集落排水営業管理費

7,135 下 水 道 課＊ 農業集落排水業務管理費

25,392 下 水 道 課

各排水処理施設等施設維持管理業務委託料(包括)政課

11,0002,400 下 水 道 課＊ 農業集落排水施設維持補修費
三谷地区舗装本復旧工事（単独）

2,000

137,450 都 市 計 画 課＊ 公園緑地管理費（市内55か所の都市公園などのほか、街路樹等の施設管理委託料）
街路樹等維持管理委託料

53,494

草花等植付け委託料

4,150

亀山公園市民ひろば維持管理委託料

10,183−13−

街路等除草清掃管理委託料

4,825

街区公園等管理委託料

21,901

公衆便所管理委託料

1,662

動物園等管理委託料

5,699

他５件管理委託料

1,586

1,440 都 市 計 画 課＊ 緑化推進事業費
緑のまちづくり協議会補助金

1,440（みどりの日丸亀フェスタ・土器川夕涼みコンサートなど）

5,601 都 市 計 画 課＊ 緑の基本計画策定事業費
緑の基本計画策定業務委託料

5,000

13,470 都 市 計 画 課＊ 公園緑地整備事業費
樹木補植工事

1,000

街区公園等補修工事

7,000

亀山公園ときわ橋補修工事(臨)2,000

亀山公園園路補修工事

1,600

亀山公園子供の国整地工事(臨)1,300

丸亀城あやめ池整備工事

400＊ コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費
生活バス路線維持対策補助金

活課

16,090 生

活

課

7,700

＊ 離島振興費
離島救急患者搬送委託料

1,100

高等学校生徒通学航路費補助金

700

本島コミュニティバス運行業務委託料
本島の西側と東側を各４〜５往復

6,510

琴参バスに委託

広島コミュニティバス運行補助金
デイケアの運行バスを併用

9,587 生2,000

NPO法人「石の里広島」

テレビ共同受信施設設置費補助金

3,000

電波疎弱地域のデジタル放送対応補助金

使用済自動車等海上輸送費補助金

400② 活力と にぎわいに満ちたまち

1,216,361
10,299 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業費
米政策改革支援事業費

461

担い手経営活性化事業費862

丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金 350
農業改善普及事業費

3,634

農業共済組合補助金

3,246

いきいきふるさと推進事業費

1,459

離島花づくり推進事業委託料

60

−14−

ふれあい農業学習体験事業補助金150

中山間地域等直接支払制度推進事業費

2,778

国の定める生産条件が不利な地域において集落等全体で営農活動を継続して実施する地域を支援する

有害鳥獣駆除事業費

1,105

14,518 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業補助金
米麦生産振興事業補助金

3,255

スクミリンゴ貝防除対策事業補助金945

良質麦生産振興事業補助金

2,310

園芸特産物振興事業補助金

7,711

農業生産資材廃棄物適正処理推進対策事業補助金715

指定野菜産地強化育成事業補助金

1,245

特産の里づくり対策事業補助金281

玉葱出荷調整事業補助金140

施設園芸育成整備事業補助金3,000

優良種苗導入事業補助金

330

果樹産地総合振興事業補助金

2,000

農業経営支援事業補助金

3,002

農業経営基盤強化資金利子助成補給金

202

認定農業者等農地集積支援事業補助金 2,300
生活研究等組織活動支援事業費550

15,000 農 林 水 産 課＊ 農業振興資金融資事業費
いきいき農業振興資金融資預託事業費

15,00015,400 農 林 水 産 課＊ 農業施設整備補助金
米麦生産振興対策事業費

2,959

土地利用型農業構造改革加速化事業補助金

2,959

農業経営支援確立事業補助金

113

認定農業者経営改善リース支援強化事業補助金

113

園芸特産物振興対策事業補助金

12,328

園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金

10,850

アスパラガス（さぬきのめざめ）栽培温室等

676 農 林 水 産 課＊ 畜産業費
畜産業振興事業費

510

肉用牛産地育成事業補助金

450

46,927 土 地 改 良 課＊ 農地管理費
香川用水土地改良区経常費賦課金

11,727香川用水維持管理負担金

26,550香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金

3,025

満濃池環境保全事業負担金

174

−15−

7,200 土 地 改 良 課＊ 農道、排水路維持補修費
かんがい排水路土砂運搬委託料

5,400

資材費（生コンクリート、花崗土等）1,800

657 土 地 改 良 課＊ ため池水質浄化事業費
山北新池（浄化装置の運転費、水質検査料）

12,333 土 地 改 良 課＊ 農地・水・環境保全向上対策事業費
事業内容

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、農業者や地域住民の活動組織による水路等の保守管理や保全活動を支援するもの。

平成21年度要望地区数31地区

4,200 土 地 改 良 課＊ 農業土木振興事業補助金
丸亀市土地改良連合会運営補助金

1,600

綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,000

飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,600

47,557 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業資金融資事業費
土地改良事業融資預託金（預託先30,000香川県農業協同組合）

農業基盤整備借入金補助金

17,557311,265 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業費
単独県費補助土地改良事業補助金

51,000

21年度事業分（31地区)
単独市費補助土地改良事業補助金

5,100

21年度事業分（12地区）
県営農村振興総合整備事業負担金

63,002

飯山・綾歌地区（21年度11地区）
土地改良施設維持管理適正化事業補助金

3,310（輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金）（伊予勢池維持管理適正化事業補助金）（大川頭首工維持管理適正化事業補助金）（三条新池維持管理適正化事業補助金）（籠池維持管理適正化事業補助金）（水橋池維持管理適正化事業補助金）（猫谷池維持管理適正化事業補助金）
土地改良施設整備事業費

11,700農道の舗装新設及び補修（陸地部はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、島しょ部はｺﾝｸﾘｰﾄ舗装）
農業基盤整備促進事業費

8,998

垂水町行時地区基盤整備促進事業工事費補助金−16−

団体営老朽ため池整備事業費
飯山町東小川

7,380

下池地区

県営単独緊急農道整備事業負担金

20,600

垂水地区
875

県営農地防災ため池整備事業負担金(新)綾歌町栗熊西津畑池

国営総合農地防災事業負担金(臨)139,300

H5〜H20に農林水産省が実施した県内全域での老朽ため池の補修や改修などに要した経費の市負担分＊ 造林保育事業費

1,295 農 林 水 産 課＊ 林道整備事業費

1,000 農 林 水 産 課

林道畦田金剛院線改良事業費（単県）1,000

6,730 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業費
丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金500

中讃海域漁業漁村活性化協議会負担金300

瀬戸内海栽培漁業負担金240

香川県水産振興協会負担金300

カワウ食害対策負担金

100

海難救護事業費80

重要稚仔放流事業費

4,300

丸亀地先海面（丸亀地区水産振興対策協議会）3,000
漁業公害対策事業費

500

1,700 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業補助金
漁業近代化資金利子補給金

1,000

海面清掃事業補助金400

漁場汚染防止事業補助金

300

3,950 農 林 水 産 課＊ 水産業振興施設整備事業補助金
漁船漁具保全施設設置事業補助金
漁業新技術実証事業補助金

3,600
350

水産物加工の研究開発、卓上型真空包装機＊ 漁港建設費（公共）小手島漁港（港整備交付金）事業費（継）90,000 建

設

課

4,200 建設課

90,000（平成20年度〜平成21年度 ２か年事業）＊ 漁港建設費（単独）
各漁港改良事業費2,400

小手島漁港岸壁等改良工事
笠島漁港防波堤改良工事
各漁港維持補修事業費（５漁港）

−17−

800

小手島漁港（港整備交付金）付帯事業費

1,000

8,500 建＊ 漁港建設費（単独県費補助事業）
笠島漁港物揚場改良事業費

課

5,500

Ｂ物揚場改良工事（高潮対策

L=40m）

笠島漁港浮桟橋整備事業費
浮桟橋設置工事

設

3,000

N＝1基

＊ 農業委員会管理費

23,676 農 業 委 員 会＊ 商工業振興事業費

20,670 商 工 観 光 課

商工会議所運営等補助金

11,900

丸亀商工会議所運営補助金

6,000

飯綾商工会運営補助金

5,000

産学支援等事業補助金300

丸亀TMO運営等補助金

600

商店街振興事業700

中央商店街振興組合連合会補助金700

地場産業振興事業

8,070

うちわの港ﾐｭｰｼﾞｱﾑ指定管理委託料

5,500

うちわ協同組合連合会補助金

1,650

青木石材協同組合補助金

220

伝統的工芸品産業産地補助金400

丸亀うちわFUNFAN展開催補助金300

1,500 商 工 観 光 課＊ 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費
スペース１１４運営事業費

1,500

スペース１１４管理運営協議会負担金

1,500

旧百十四銀行丸亀支店本町出張所

262,650 商 工 観 光 課＊ 商工業振興融資事業費※平成21年度において商工業振興事業融資制度（中小企業融資資金、小売商業近代化資金特別融資資金、団扇工業振興融資資金、新風
融資資金）に基づいた金融機関の事業者への貸付けに対し、市は事業者に利子補給する。利子補給率1.0%（基準金利2.2%）

中小企業融資事業

128,350

中小企業融資預託金

119,000

融資事務委託料

2,300

中小企業融資制度保証料負担金

1,000

中小企業融資制度保証料補給金

6,000

小売商業近代化資金特別融資事業費

26,500

団扇工業振興融資事業費

71,500

商工組合中央金庫預託金

10,000−18−

小企業等経営改善資金利子補給金

300

新風融資事業費26,000

市内で新規に事業を開始しようとする者が対象

24,119 商 工 観 光 課＊ 観光宣伝費
丸亀城天守閣管理及び徴収事務委託料

3,150

丸亀駅観光案内所管理運営委託料

4,500

本島パークセンター施設管理運営委託料

2,960

わがかがわ観光推進協議会負担金

1,681

七尾市物産展補助金

520

京極町物産展補助金（隔年）600

小浜市物産展補助金300

丸亀市観光協会運営補助金

1,150

5,299 商 工 観 光 課＊ 観光対策事業費
桜まつりボンボリ設置業務委託料

約500灯

1,000

屋釜海水浴場管理委託料

384

サメ対策事業補助金

1,500

遊泳区域告知用ブイ設置事業補助金

1,200

Ｓ・Ｓ・Ｈ本島施設整備補助金

140

14,680 商 工 観 光 課＊ 観光振興事業費
丸亀城菊花展開催委託料

1,300

丸亀城桜まつり開催補助金

880

あやうたふるさとまつり開催補助金

4,300

さぬき富士桃の里まつり開催補助金

2,000

丸亀婆娑羅まつり開催補助金

6,000

丸亀さつき愛好会補助金

200

21,500 商 工 観 光 課＊ お城まつり開催費
丸亀お城まつり開催補助金

21,500＊ 中讃勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理運営補助金

6,000 商 工 観 光 課

中讃勤労者福祉サービスセンターへ運営補助として支出。
（丸亀市・善通寺市での広域設立）
丸亀市負担 4,320、善通寺市 1,680
事業内容

会員企業等の拡充に努めるとともに事業内容の充実を図る。

①給付事業②福利・厚生事業③融資（貸付）・斡旋事業＊ 女性等就労事業費

50 商 工 観 光 課＊ 高年齢者職業相談事業費

170 商 工 観 光 課

高年齢者職業相談室の維持に係る光熱水費及び電話代
事業内容

概ね55歳以上を対象に、雇用に関する情報の−19−

提供や職業相談を昭和58年度から実施している。

232,640 商 工 観 光 課＊ 勤労者福祉資金貸付事業費
労働金庫預託金

100,000

中讃勤労者福祉サービスセンター生活資金融資貸付金

50,000

勤労者等住宅建設資金融資預託金

12,640

ふるさと雇用再生事業費（新）40,000

地域内でニーズがあり、かつ､今後の地域の発展に資すると見込まれる事業のうち､雇用継続が見込まれる事業において､地域求職者等を雇い入れて安定的な雇用機会を創出。

緊急雇用創出事業費（新）30,000急激な経済債勢の変動により､離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢者等に対して､緊急的･一時的なつなぎ就業の機会を提供。

Ⅲ

誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る① 災害や犯罪から人や地域をまもるまち

3,565,173
3,851 建設

課

＊ 排水施設管理費

10,540 建設課＊ 排水施設整備事業費6,300 建設

課10,500 建設

課

17,100 建

設

課

23,000 建

設

課

2,800 建設課6,000 建設課

＊ 砂防改修事業費（単独）
島嶼部３地区

2,800

飯野町神谷地区急傾斜地崩壊防止対策

安達三浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場、東汐入川ﾎﾟﾝﾌﾟ場

960

5,000

＊ 排水路改修事業費
改修工事５地区

7,200（本島町宮ノ浜、城東町一丁目、土居町三丁目、田村町、本島町小阪）＊ 港湾建設費（単独）江の浦港１号岸壁

3,800

本島港（泊）浮桟橋

800

各港湾維持補修事業費(11港）

3,000

海岸保全事業（高潮対策）

9,500＊ 単独県費補助港湾整備事業
手島港高潮対策事業3,000

本島港（泊）高潮対策事業

10,000手島港護岸改良事業

4,000

宇多津港（土器地区）護岸改良事業

6,000＊ 県営港湾整備負担金
丸亀港他海岸事業（高潮対策）

2,800（安達護岸・北堀護岸）＊ 港湾長寿命化計画策定事業費（新）維持管理計画書(11施設)−20−

1,492 建設課＊ 港務所管理費

9,279 建設課

＊ 臨海港湾施設整備事業費5,000 建設

課

＊ 港湾施設管理費（各港清掃・除草業務委託料）

丸亀港専用岸壁防舷材等改修

2,000

蓬莱町排水路整備

3,000

542,319 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）
小学校建設費（公共）

郡家小学校校舎耐震補強事業費

40,390

城南小学校校舎耐震補強事業費

110,840

城坤小学校校舎耐震補強事業費

101,920

小手島小学校校舎耐震補強事業費10,300

飯山南小学校校舎耐震補強事業費80,100

小学校建設費（単独）広島小学校校舎耐震補強事業費

1,890

本島小学校校舎耐震補強事業費

5,910

飯山北小学校校舎耐震補強事業費

3,500

飯山北小学校屋内運動場耐震補強事業費

9,825

中学校建設費（公共）

東中学校校舎耐震補強事業費

152,650

小手島中学校校舎耐震補強事業費
中学校建設費（単

7,480

独）

本島中学校校舎耐震補強事業費

5,000

飯山中学校屋内運動場耐震補強事業費

10,264飯山中学校武道場耐震補強事業費
幼稚園建設費（単950

独）城坤幼稚園園舎耐震補強事業費

1,300

8,460 児＊ 保育所耐震補強等事業費

童課

富熊、飯山北第一、飯山南

9,100 生 涯 学 習 課＊ 体育施設整備費
市民体育館整備事業費（耐震補強）＊ 消防施設等整備事業費（公9,100

66,000 ( 消 ) 総 務 課共）

防火水槽新設事業費30,000高規格救急自動車購入費

36,000＊ 消防施設等整備事業費（単2,253,385 ( 消 ) 総 務 課

独）

消防本部庁舎等整備事業費
本部庁舎等改築本体工事等

1,516,630
H21 完成予定

消防屯所整備事業費

1,800

−21−

消防ポンプ自動車等購入（消防団）

4,000

消防ポンプ自動車等購入（消防本部）

120,000

救助工作車１台購入、北消防署配備
消防水利施設等整備費

1,000

消防本部庁舎太陽光発電整備事業費22,110

消防防災通信指令システム整備事業費493,820

消防業務用器具費購入費

37,600

防災コーナー整備事業費

49,875

消防本部訓練棟改修事業費

6,550

95,900 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設整備負担金
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金

72,000

水道配水管改良等工事負担金

16,900

消火栓修繕負担金

7,000＊ 消防車等設備修繕

7,284 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設修繕

4,400 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防管理費

27,944 ( 消 ) 総 務 課

救急救命士養成経費（研修費等）

2,625（平成３年８月救急救命士法の施行に伴い、北九州へ１人派遣。21年度中救急救命士数

合計34人）

6,413 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防活動費
消防用業務用器具購入費

530＊ 救急活動費

3,694 ( 消 ) 総 務 課＊ 予防事業費603 ( 消 ) 総 務 課
69,121 ( 消 ) 総 務 課＊ 非常備消防活動費
消防団員報酬

37,516

消防団運営交付金

9,922

消防団員被服費等

10,6472,661 危 機 管 理 課＊ 水防費
土のう作製委託料

415

水防用資材費450

8,648 危 機 管 理 課＊ 防災費
非常食・保存水

336

435 危 機 管 理 課＊ 総合防災訓練実施費
災害発生時の住民同士の救助活動などに、大きな期待が寄せられる「自主防災組織」の全地区での組織化に向け取り組むとともに、自主防災組織等が防災訓練を実施する際には、必要な資機材の提供などにより支援する。

104 危 機 管 理 課＊ 国民保護法関連事業費−22−

1,009 危 機 管 理 課＊ 非常災害用資機材設置事業費

517 危 機 管 理 課＊ 災害時要援護者避難支援プラン策定事業費（臨）消防本部に避難困難者登録している名簿等や福祉部局が保有する
個人情報等を共有し、災害時に活動できる体制を整備する。

297,712 危 機 管 理 課＊ 防災行政無線施設整備事業費5,700 財＊ 駐車場特別会計繰出金
駐車場特別会計168,000

政課

都 市 計 画 課

（一般管理費63,954）（駐車場整備事業費

14,000）（臨）

大手町第三駐車場パークロック工事等（長期債元金80,563）（利子

8,983）（予備費500）

8,425 都 市 計 画 課＊ 自転車駐車場管理費
自転車駐車場指定管理委託料

7,335

自転車駐車場土地借上料

590＊ 交通安全対策費
交通対策協議会補助金

12,456 生

活課

16,000 建

設

課

14,400 建

設

課

287 生

活

課

6,334 生活課

28,250 福

祉

課

815 福

祉

課

88,830 福祉

課

12,300＊ 交通安全施設整備事業費（単独）
交通安全施設整備工事

16,000

区画線、防護柵、道路照明灯、ミラー等＊ 市道交差点等改良事業費＊ 消費者行政事業費
消費生活セミナー等開催
消費者モニターの活動推進＊ 防犯対策費
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬105

香川県防犯協会負担金

1,110

防犯協会補助金

5,000② 住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち

7,117,512＊ 民生児童委員費＊ 低所得者等援護費
行旅死亡人等取扱事業費

515

災害援護費（小規模災害見舞金）

300＊ 地域福祉活動援助費
社会福祉協議会助成費

81,244

遺族会追悼式委託料

1,705

社会福祉大会補助金

1,200

−23−

福祉医療指導協力補助金（医師会等）

4,681

1,500 福

祉課

1,471,275 福祉

課

2,403 福祉課

＊ 無料法律相談事業費

966 生

活

課

＊ 狂犬病予防等対策費

17,340 環

境課

6,927 健康課

＊ 母子栄養強化食品給付費

360 健

康

課

＊ １歳６か月児健康診査費

3,030 健康課

＊ 母子保健団体活動援助費

1,274 健康課

＊ ３歳児健康診査費

3,804 健康課

＊ 妊婦健康診査費

104,647 健

康課＊ 乳児健康診査費

9,924 健康課

＊ 育児等健康支援事業費

1,238 健康課

＊ ３か月児健康診査費

1,415 健康課

＊ 救急医療対策費

9,465 健康課

8,770 健康課

155,303 健

康課＊ 災害援護資金貸付金＊ 生活保護費
扶助費

1,468,700

生活保護適正実施推進事業費

2,432

救護施設建設資金償還補助金（萬象園）

143＊ 中国残留邦人生活支援給付費

狂犬病予防注射等業務委託料

14,025飼犬の適正飼養啓発用品

168

犬猫不妊去勢手術費補助金

2,300

犬5,000円
実費

猫3,000円（1世帯につき1年度1匹まで）

犬2〜3万、猫1〜1.5万＊ 母子保健相談・指導事業費
新生児訪問助産師会委託料

4,026

母子愛育班運営補助金

妊婦一般健診委託料

96,000

受診票の交付枚数が9枚増加して14枚へ（22年度まで）
6,000

特定不妊治療補助金（新）体外受精など特定不妊治療に係る費用の一部を助成（1年度あたり20万円を上限に通算5年間)

病院群輪番制運営費負担金

3,835

在宅当番・救急医療情報提供実施事業費5,630(丸亀市医師会：委託料4,344、綾歌地区医師会：負担金1,286)＊ 地域保健、医療対策費
地域保健医療推進費8,770＊ 健康増進事業費−24−健康診査事業費

114,105

基本健康診査委託料

2,380

結核・各種がん検診等委託料

99,686（胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、前立腺がん）

歯科健診委託料

4,505

健康教育・相談事業費

4,130

ヘルスプラン推進事業費

4,265

運動指導事業費

8,918

運動指導事業委託料

4,935

後期高齢者特定健診事業費

19,973

2,258 健康課

10,142 健康課

138,029 健

康課

47,204 健

康課

86,383 健康課＊ 飯山総合保健福祉センターボイラー改修事業費

20,280 健

康課＊ 地域支え合い事業費

83,064 福祉

課

7,500 福

祉課

25,200 福祉

課＊ 老人交通安全杖支給費

336 福

祉

課

＊ 老人入浴サービス事業費

3,060 福祉課

＊ 食生活改善推進事業費
食生活改善推進委託料

1,560＊ 結核予防事業費
ＢＣＧ接種委託料

9,962＊ 予防接種費
三種混合、日本脳炎、風しん、麻しん、高齢者インフルエンザ、二種混合、ＭＲワクチン

ほか＊ 健康生きがい中核施設整備事業費（新）ひまわりセンターにおいて「健康づくりシステム」を導入し、個人の身体的特性・能力に応じた運動により、健康増進及び医療費の抑制につなげる＊ 保健福祉センター管理運営費
指定管理委託料（丸亀、綾歌、飯山）

82,046

老人ホームヘルプサービス事業委託料

12,932

老人デイサービス事業委託料

62,160

緊急通報システム委託料

4,430＊ 老人介護支援センター事業費
事業委託料(珠光園、青の山荘、たるみ荘、今津荘、紅山荘)

7,500＊ 介護用品等購入助成事業費
在宅で65歳以上の寝たきりの人を6か月以上介護している人への助成金額を月額10,000円から月額15,000円へ増額

703 介 護 支 援 課＊ 低所得者利用者特別対策事業費

73,853 福＊ 老人生きがい対策費
老人クラブ運営補助金

10,401−25−

祉

課

老人クラブ連合会運営補助金

8,160（クラブ数 170、会員数 9,508人）
老人地域社会活動促進事業補助金
老人史跡巡訪補助金

214136

高年齢者就業機会確保事業費
運営費

11,150

支部人件費

3,000

14,150

敬老祝金・敬老行事費（敬老祝金)

48,612

21,90077歳の者

10千円（対象1,040人）

88歳の者

20千円（対象440人）

99歳以上の者

30千円（対象90人）（敬老会委託料） 25,980
対象者

75歳以上の者 (対象12,900人）

丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託
開催委託 @2,000×12,900人
会場設置 @10,000×18カ所（敬老記念品）186

市内最高齢者、地区最高齢者等＊ 老人福祉施設整備促進事業費

3,849 福

祉課

204,385 福祉

課7,820 福

祉課

特別養護老人ホーム等建設資金利子補給（紅山荘）＊ 老人保護措置費
（養護施設

109人）

＊ 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費
指定管理委託料7,820

569 介 護 支 援 課＊ 離島地域介護サービス確保対策事業費
離島住民のホームヘルプ資格取得に対する補助＊ 老人福祉施設繰出金（亀寿園）

45,871 財政課＊ 障害者自立支援給付費

772,738 福祉

課

自立支援管理事務費

2,728

障害程度区分認定等事務費

3,678

介護給付費等の支給に関する障害者程度区分の審査及び判定事務

高額障害福祉サービス費120

同一世帯で障害福祉サービスを複数人利用した場合等の費用負担軽減

障害福祉サービス費670,000

自立支援医療費

70,212

補装具費

24,000−26−

特例介護・訓練等給付費

2,000

15,717 福祉課

153,765 福祉

課

83,444 福祉

課

440,400 福祉

課

6,634 福

祉課2,800 福

祉課

1,412 福祉課

＊ 障害者福祉団体援助費

1,114 福祉課

＊ 心身障害者小規模通所作業所運営補助金

4,800 福

祉

課

433 福

祉

課

500 福

祉

課

＊ 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費（臨）通所サービス利用促進事業費

9,000

障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費415

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費750

経過措置児童デイサービスにおける個別支援助成事業費

3,400

ケアホーム重度障害者支援体制強化事業費774

相談支援・充実強化事業費567＊ 地域生活支援事業費
相談支援事業

20,353

移動支援事業費60,250

居宅支援事業費

2,187

コミュニケーション支援事業費

3,198

日常生活用具給付費

25,800

地域活動支援センター機能強化事業費

32,550

日中一時支援事業費

7,500

福祉ホーム事業費

1,927＊ 障害児（者）福祉年金等給付費
特別障害者等手当

36,824

障害者等年金46,620＊ 障害者保健事業費
心身障害者医療給付費

440,400＊ 障害児（者）家庭生活援護費
難病者等居宅生活支援事業費300

身体障害者住宅改造費助成事業費

3,334

心身障害児通園通学費助成金

3,000＊ 障害児（者）社会生活適応促進事業費
心身障害者扶養共済費助成金

2,800＊ 身体障害児（者）社会参加促進事業費
身体障害者啓発事業費

152（愛の広場実行委員会）
福祉タクシー事業費1,260＊ 心身障害者福祉施設整備促進事業費
知的障害者援護施設等建設資金利子補給（丸亀さんさん荘・とまと園）＊ 障害児放課後支援事業費−27−

放課後や長期休暇時、障害児に集団活動や訓練の場を提供し自立を促すとともに、その保護者の養育負担の軽減を図る

368,024 財

政課

394,000 財政課＊ 老人保健特別会計繰出金

26,983 財政課＊ 後期高齢者医療特別会計繰出金309,519 財政課

895,629 保険課＊ 医療費適正化対策事業費

1,313 保険課

＊ 介護保険サービス事業特別会計繰出金

46,400 財政課＊ 介護保険特別会計繰出金

913,845 財

政

課

権

課

＊ 国民健康保険特別会計繰出金
職員給与費等繰出金

165,218

財政安定化支援事業繰出金

92,081

出産育児一時金繰出金

50,667

その他一般会計繰出金60,058＊ 国保特会保険基盤安定繰出金
負担割合 県3/4,市1/4

保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4

232,199

事務費繰出金広域連合負担金(均等割10% 人口割40% 被保険者割50%)

46,224

中讃広域負担金等

31,096＊ 後期高齢者医療療養給付費負担金

介護給付費繰出

711,475

地域支援事業費繰出（介護予防事業）

10,747〃（包括的支援事業）

その他繰出
（職員給与費 70,964千円、Ⅳ

10,998
180,625

事務費 109,661千円）

心豊かな人が育ち 誰もが生きがいを感じるまちを創る① 互いの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち

240,587
693 人＊ 人権擁護事業費＊ 人権教育促進事業費

8,085 ( 教 ) 総 務 課＊ 人権啓発促進事業費

13,695 人

権課

4,046 人権課

196,103 人

権課

7,781 人権課

人権・同和週間、憲法週間等

1,687

人権啓発広報「はぐくみ」作成配布

2,196

丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金

1,120

人権・同和問題県外交流事業費補助金

1,000

人権・同和問題市民意識調査（臨）2,800＊ 社会福祉総務管理費＊ 社会福祉施設管理運営費
隣保館（４館）・児童館（４館）＊ 人権問題推進活動援助費−28−

＊ 産業・職業対策費
教育・職業相談員報酬
相談員

7,408 人権課2,776 企

画

課

7,263

4人

＊ 男女共同参画推進事業費
講演会・セミナー等の開催② 元気で心豊かな子どもたちが育つまち

10,635,007
3,651 生 涯 学 習 課＊ 社会教育支援事業費
家庭教育支援講座等講師謝金

560

丸亀市ＰＴＡ連絡協議会育成補助金
婦人団体連絡協議会育成補助金

1,757
960

2,755 生 涯 学 習 課＊ 少年教育事業費
子ども会育成補助金

1,943

922 生 涯 学 習 課＊ 成人式開催事業費
成人式式典委託料

330

2,046 生 涯 学 習 課＊ 手島自然教育センター管理運営費
運営管理委託料

786

2,702 ( 教 ) 総 務 課＊ 教育文化祭開催費
教育文化祭等行事委託料

2,400

4,156 ( 教 ) 総 務 課＊ 私学等振興費
私学振興補助金

3,976(藤井高校、倉田学園、虎岳幼稚園、聖母幼稚園)

413,557 ( 教 ) 総 務 課＊ 小学校管理運営費
施設管理委託料

27,066

学校医、薬剤師報酬

24,932

学力調査事業（全校対象）

2,820

教育用パソコン等借上料

73,409

児童・教職員検診等委託料

6,552

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

6,672

214,902 ( 教 ) 総 務 課＊ 中学校管理運営費
施設管理委託料

13,984

学校医、薬剤師報酬

9,406

学力調査事業（全校対象）

1,980

教育用パソコン等借上料

38,215

生徒・教職員検診委託料

3,177

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

3,176

各種競技大会生徒派遣補助金

4,500

546,739 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園管理運営費
施設管理委託料

7,499

−29−

園医、薬剤師報酬

10,478

送迎バス委託料

11,136

綾歌町地内運行

14,408 ( 教 ) 総 務 課＊ 生徒指導推進費
教育支援センター設置事業委託料

1,000

児童・生徒緊急指導事業委託料（小・中)750

いじめ対策事業委託料（中)170

不登校対策事業委託料（中)250

部活動強化推進補助金（中）1,220

教育相談員謝金（小・中）520

101,815 ( 教 ) 総 務 課＊ 丸亀教育推進事業費
生徒指導充実費

60,540（特別支援児童、生徒学校生活支援者賃金、小25人・中5人）（臨時講師賃金、小１人・中11人）
教職員研修費1,020

英会話推進事業費

2,268

英会話クラブ活動指導講師賃金（小１人）
外国子女教育推進事業費

1,296

外国子女教育推進講師謝金（小・中）
学校づくり・仲間づくり推進事業費

4,160

リーダー研修（小・中）
地域の教育資源活用事業費

3,900

人権教育フィールドワーク事業費
学校図書館教育推進事業費

255
9,764

指導者賃金（小8人・中2人）
外国語指導助手招致事業費

18,612

中学校4人

1,723 ( 教 ) 総 務 課＊ いじめ等対策事業費
いじめや不登校などの未然防止や早期発見、早期対応のためスクールカウンセラーの派遣（12学級以上の小学校13校）
県事業による負担金（１／２）＊ 学校インターネット等推進事業費18,500 ( 教 ) 総 務 課＊ 少年育成センター運営事業費

29,507 少 年 育 成 セ ン タ ー

専門指導員報酬及び賃金

5,321

7,185 少 年 育 成 セ ン タ ー＊ 少年育成センター活動事業費
補導員等活動旅費

3,578

補導員等災害補償保険料

548

育成だより「かめっこ」隔月発行

−30−

1,292

（市内の小・中学校に配布）
通学路等危険箇所表示用旗作製委託料

303

36,980 ( 教 ) 総 務 課＊ 教材備品費
図書費（小・中）14,980

教具費 （小・中）

22,000111,723 ( 教 ) 総 務 課＊ 児童・生徒就学奨励援助費
給食費補助（小・中）66,110

学用品等補助（小・中）45,61333,923 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園就園奨励費
低所得者対策扶助費

5,335 ( 教 ) 総 務 課＊ 就学奨励（高校、大学）事業費
高校・大学等入学金貸付事業（預託金）

5,000

523,144 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設整備事業費
小学校建設費（公共）

城坤小学校廊下棟増築事業費

54,721

郡家小学校廊下棟増築事業費

152,589

小学校建設費（単独）

城南小学校屋内運動場改築事業費

2,650

郡家小学校用地拡張事業費

2,000

城東小学校屋内運動場改築事業費

3,500

城乾小学校プール改築事業費

4,214

城北小学校音楽室冷暖房設備事業費

5,470

中学校建設費（公共）

西中学校屋内運動場改築事業費
屋内運動場改築実施計画

平成20年度

屋内運動場改築工事

平成21年度

中学校建設費（単独）西中学校校舎改築事業費
校舎改築工事259,160

13,590平成19（繰越明許）〜21（校舎完成予定）

幼稚園建設費（単独）幼稚園遊戯室空調設備設置事業費25,250475,418 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター管理運営費
給食用食材ＤＮＡ鑑定検査等業務委託料

3,149

牛肉品種・肉種判別検査、残留農薬検査

米飯給食炊飯加工賃補助金

12,339

調理業務委託料

36,383

飯山学校給食センター

9,782 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食会補助金−31−

2,225,749 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター施設等整備事業費
新学校給食センター新築移転整備事業費

1,613,678

H18〜19 基本設計・実施設計、H20 用地取得・造成等
H20〜21 新築工事

新学校給食センター厨房機器等購入費

531,722

新学校給食センター給食配送車購入費

37,500

新学校給食センター外構等整備事業費

42,350

施設設備機器整備改修事業費

499（本島学校給食センター施設改修事業費）

91 健

康

課

＊ 子どもの遊び場管理費

1,229 児童課

＊ 児童館運営費

5,836 児童課

＊ 児童虐待・DV対策等支援事業費

6,840 児童課

＊ 地域組織活動育成事業費

364 児

童

課

＊ 子育て短期支援事業費

491 児

童

課

432,911 児

童課＊ 児童扶養手当支給事業費554,000 児

童課＊ 児童手当給付費

982,620 児

童課＊ 公立保育所費（19ヶ所)

2,118,595 児

童課＊ 私立保育園費（8ヶ所）

1,020,142 児

童課＊ 特別保育事業費（私立）83,184 児

童課

20,504 児

童課＊ 児童ふれあい交流促進事業費（中学生の育児体験）

母子生活支援施設入所措置費

4,596＊ 児童、母子援護費
乳幼児医療給付費

289,356

助成対象を1歳引き上げ、7歳未満児まで拡大
母子医療給付費96,000

遺児年金給付費

37,980

子育てホームヘルプサービス事業費

123

母子家庭自立支援給付金支給事業

9,452

延長保育促進事業(8ｹ所)

48,000

保育所地域活動事業（8ｹ所）

2,000

地域子育て支援拠点事業(恵城・ふたば・ひつじケ丘・誠心)29,940

休日保育事業(ふたば西)

2,236

一時保育促進事業（恵城・ふたば・ふたば西・虎岳・ひつじケ岳）

8,910

特別保育環境改善事業（1ｹ所）

1,000＊ 地域子育て支援センター事業費（公立3ｹ所）（城辰、富熊、飯山北第二）臨時保育士賃金

16,087−32−

4,421 児

童課＊ 保育所職員教育研究事業費5,460 児童課

＊ 市立保育所施設整備事業費

379,784 児

童課＊ 私立認可保育園施設整備事業費

87,742 児

童課＊ 発達障害児支援協働事業費（新）1,346 児童課

＊ 一時保育事業費（公立2ｹ所）（城南、塩屋北）
臨時保育士賃金

4,191

塩屋、城南

379,784

NPO法人との協働によるモデル事業として、巡回カウンセリングや発達障害の子どもを持つ保護者等対象の相談事業等を実施

20,734 ( 教 ) 総 務 課＊ 預かり保育事業費
飯山地区幼稚園770 図＊ ブックスタート事業費

書館

0歳児健診の際に絵本を無料配布
読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける

11,545 生 涯 学 習 課＊ 東小川児童センター費
東小川児童センター施設費3,492

東小川児童センター運営費

8,053

103,649 生 涯 学 習 課＊ 放課後子どもプラン事業費
放課後留守家庭児童会事業費

100,726

22教室指導員委託料（50名）
放課後子ども教室事業費2,923（運営委員会委員謝礼11人、コーディネーター3人、学習アドバイザー5
人、安全管理員4人）

6,127 生 涯 学 習 課＊ 留守家庭児童会施設整備事業費
城西第２青い鳥教室整備事業費

839

郡家北第２青い鳥教室整備事業費

1,220

飯山北第３青い鳥教室整備事業費389

飯山南第２青い鳥教室整備事業費

1,139

富熊小学校青い鳥教室整備事業費

2,540③ 市民が 生きがいをもって暮らせるまち

774,464722 生 涯 学 習 課＊ 生涯学習推進事業費
生涯学習事業講師謝金

230

生涯学習まちづくり「まるがめ塾」
5回開催を予定
生涯学習フェア開催＊ 公民館運営費

596 生 涯 学 習 課＊ 市民講座開設費

6,333 生 涯 学 習 課

地域いきいき講座支援事業

1,020

−33−

各コミュニティの自主的サークルとして老人学級、婦人学級を統合
市民学級…自然観察・衣服のリフォームなど13講座

1,500

子ども講座…科学クラブ・料理など10講座

771

市民ライフアップ講座…６講座

300

83,308 生 涯 学 習 課＊ 学習センター施設管理運営費
生涯学習センター指定管理委託料

59,575

飯山総合学習センター指定管理委託料

21,880＊ 図書館管理運営費
施設総合維持管理委託料

14,342

図書館図書購入費（10,800冊）

27,000

図書館コンピュータシステムリース料

3,720

インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料

1,560

視聴覚機器リース料

1,381＊ 文化芸術振興事業費
芸術祭業務委託料

1,700

文化協会育成補助金

2,800

187,840 図書館

9,099 文化

課

1,678 文化課

165,000 文

化課

98,100 文

化課

丸亀市文化協会（単位団体：148団体）（市民展覧会、うちわに描こう絵画展、芸能フェスタなど）

文化振興事業補助金4,000

丸亀市文化振興事業協議会（委員15名）（小・中学校出前文化教室、地域出前文化教室、芸術祭など）＊ 「津島寿一」文化振興補助金
文化協会事業補助金

1,678＊ 美術館管理運営費
美術館指定管理委託料＊ 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料

98,100＊ 総合運動公園管理費

5,225 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園整備事業費

62,449 都 市 計 画 課

多目的広場周辺整備事業費(公共)54,000（多目的広場周辺工事費(面積2,000㎡)

29,400）（土地購入費24,000）741㎡

多目的広場周辺整備事業費(単独)8,449

10,300＊ スポーツ大会開催補助金
塩飽本島マイペースマラソン補助金
香川丸亀国際ハーフマラソン大会補助金

300
10,000生活課生 涯 学 習 課

32,595 生 涯 学 習 課＊ 生涯スポーツ推進事業費
市民体育推進費

1,380

−34−

スポーツ教室指導者謝金等

940

中讃地区陸上競技大会委託

150

初日の出を迎える会委託

150

丸亀オープン水泳大会補助金

100

市民体育祭開催委託料

1,890

体育協会育成費

24,695

体育施設開放事業費

3,130

少年スポーツ教室委託料

1,500

1,277 生 涯 学 習 課＊ 「津島寿一」体育振興補助金
体育協会事業補助金

28,140 生 涯 学 習 課＊ 体育施設整備費
市民体育館整備事業費（再掲）9,100

野外活動センター整備事業費600

飯山総合運動公園整備事業費

4,100

飯山南小学校屋外運動場夜間照整備事業費12,100丸亀市総合運動公園多目的広場整備事業費

2,240

75,200 生 涯 学 習 課＊ 体育施設管理費
丸亀市民体育館外指定管理委託料

23,800

綾歌総合運動公園外指定管理委託料

2,500

飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料

24,000土器川体育センター外指定管理委託料

24,9006,602 秘 書 広 報 課＊ 国際交流事業費

Ⅴ

張家港市派遣事業（中学生20人派遣）

2,200

国際交流協会補助金

3,000

自治・自立のまちを創る① 市民がつくるまち〜計画推進のために〜

878,743
30,141 秘 書 広 報 課＊ 広報広報活動費
広報まるがめ編集・発行・配布（45,000部/月）
テレビ広報制作放映委託

24,369347

CVC→15分/１回/年
ホームページ改良委託

3,500＊ 企画管理費2,634 企画課

＊ 庁舎等施設改修事業費

5,090 庶務課

＊ 自治会集会場建設補助（17件）

10,735 生

活課

領家生活改善センター（備品）127
三条町宮（改修）178
山辺（下水接続）424
三谷西（改修）149−35−

下新開公民館（改修）756
四反地（空調）504
遠田（空調）102
三谷北（下水道接続他）116
郡家団地（改築）2,404
産砂（空調他）291
久保（空調）345
原田西三分一（用地購入）1,500
富士見（空調他）114
三谷団地（改修）252
西村（改修）1,347
富士見町五丁目（改修）434
西分（改修）540
緊急対応分（新）1,000
法人化促進事業補助金（新）150＊ 自治会振興費
自治会長手当活課

116,302 生

活課

34,081 生活課

72,200 生

活

課

4,097

10世帯以下3,000 円×130件

30世帯未満4,000 円×429件

50世帯未満5,000 円×130件

70世帯未満7,000 円×75件

100世帯未満9,000 円×44件

100世帯以上

10,000 円× 42件

市連合自治会運営補助金

3,210

自治会育成補助金

8,205

300円×27,100世帯

15,940 生

設立補助5,000円×15件

綾歌地区自治会館建設利子補給金

120＊ コミュニティセンター運営費
市内全19館(本島・広島分は支所費に計上)
城北コミュニティセンター指定管理委託料

6,990

城坤コミュニティセンター指定管理委託料

6,330

飯山北コミュニティセンター指定管理委託料

6,240

富熊コミュニティセンター指定管理委託料（新）11,470＊ コミュニティ推進費
地域コミュニティ運営補助金（17地区）

28,210

コミュニティまちづくり補助金（新）800＊ コミュニティセンター施設整備事業費
城乾ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（用地購入）まちづくり交付金活用−36−55,000城坤ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（耐震診断）

1,800

富熊ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（屋上防水）

14,300

ゆうとぴあ綾歌（自転車置場整備）

1,100

491 庶

務

課

＊ 市民・行政相談事業費

6,140 生活課

＊ 地域市民活動促進事業費

7,066 生活課

＊ 情報公開費
情報公開審査会委員報酬（5人）

455

提案型協働事業委託料
H20委託団体

3,000

２団体

単年度のみ委託実施し、以降は団体の自立を促す

市民セミナー開催等業務委託

1,900

スキルアップ研修会、マネジメント講座、市民力パワーアップ講座

市民活動フォーラム開催委託料

300

市民団体による市民活動啓発フォーラム開催

市民活動推進センター設置費500

市民活動団体が集えるスペースの提供

市民活動ステップアップ補助金

600

活動団体の企画形成能力の向上や活動の幅を広げる育成補助

綾歌市民総合＊ 綾歌市民総合センター費36,155 センター

＊ 飯山市民総合センター費39,594 センター

＊ 本島・広島市民センター費17,682 生＊ 議会管理費360,683 議 会 事 務 局

飯山市民総合活課

選挙管理委員＊ 選挙管理委員会費＊ 選挙啓発事業費

5,957 会 事 務 局
選挙管理委員
504 会 事 務 局＊ 市長市議会議員選挙費

73,973 会 事 務 局

選挙管理委員

選挙運動用負担金

39,555
選挙管理委員＊ 衆議院議員選挙費

43,375 会 事 務 局
2,321,291② 市民とともに改革するまち＊ 行政改革推進事業

1,186 企画課

＊ 行政管理費2,904 庶務課

＊ 会計管理費

2,248 会

計課

＊ 監査委員費3,630 監査委員事務局＊ 税務管理費

254,505 税

務課＊ 納税奨励費

44,000 税

務課＊ 賦課徴収費

119,514 税

務課＊ 戸籍住民基本台帳事務費

149,707 市

民課

市税前納報償金（固定資産税）

中讃広域負担金（住民情報）

20,028−37−

平成２１年１月１日現在
住基人口(日本人) 112,014人(男54,252人 女57,762人)
住基世帯数 全45,228世帯

外国人登録者数1,514人

87,112 企

画課＊ 人事管理費

31,672 職員課＊ 情報化負担金

20,212 企

画課

2,965 庶務課

1,500 庶務課

100,000 庶

務課

2,068 財政課

＊ 電子入札システム設計構築事業費

17,000 財

政課＊ 広域行政費

40,368 企

画課＊ 情報化推進費
情報化推進等委託料

9,000

ＬＡＮ配線機器リース料

10,903

回線使用料

31,020ＬＡＮ配線機器保守委託料

11,738

財務会計端末管理費

20,212(情報センター関係負担金総額

230,059)＊ 法規整備費
例規立案検索システム使用料他

2,965＊ 公用車購入費（臨）＊ 土地開発公社保有地取得費＊ 入札・契約事務費
契約事務情報システムリース料

1,228

中讃広域負担金(運営管理)

40,206

1,440,700 競 艇 事 業 部＊ 競艇場施設改良費
施設改善基本・実施設計業務委託料

250,000

防風ネット施設整備事業費

680,000

ナイター施設整備事業費

358,400

既設防風壁撤去工事費

80,000−38−

７．ゼロ予算事業の主な取組み
継続事業
№

1

事業名
丸亀市職員通訳サポー
ター制度

事業内容

担当課

外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障 秘書広報課のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。
市民との協働事業により、在住外国人を対象に、にほんご日曜

2にほんご日曜教室

教室を開講する。
水曜日の日本語教室もボランティアを導入し、継続して実施し

秘書広報課

ている。
市や県の施設を見学してもらい、行政に対する興味や理解を深めてもらう。
3

親子施設見学の事業拡

対象：親子、一般など

回数：年 3 回程度

大見学施設：市の施設、クリントピア、県陸等

秘書広報課

参加料：無料（市のマイクロバスを利用）
定員：1 回 20 人程度
4

各証明書の時間外交付

電話等により所得証明書及び所得課税証明の予約受付をし、時間外に守衛室にて交付することで、市民ｻｰﾋﾞｽの向上を図る。

税務課

幼少の頃から租税教育として、わかりやすい税金の仕組みや使5少年租税教育い道を認識してもらうために、税務署と連携して税金の基本的 税務課な知識として、小・中学生を対象に「税金講座」を開く。

6

健康通信

電話、来庁による健康、子育て等の相談が困難な人に対してメールでの相談を受け付ける。

健康課

母子愛育会、母子保健推進員等の協力を得て、プレイルームを、
7

プレイルームの開放

子ども、保護者の交流を通じての友達づくりやストレスの解
消、さらに悩みの共有を通じた育児不安を解消する場所として

健康課

活用する。

8

9

10

ふれあい環境探検隊（水辺の教室）市内の小学生や保護者と一緒に、金倉川・西汐入川の水辺で水生生物や魚類の調査を行い、現在の川の環境を確認すること

環境課

で、自然の大切さを実感してもらう。

ふれあい環境探検隊

市民とともに、市内水辺や森に生息している野鳥を調査するこ(探鳥会･ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ)とで、自然の大切さを実感してもらう。

ふれあい環境探検隊

市内の小学生や保護者と一緒に、市内に生息している植物の観（自然観察会）察を通して、自然環境について関心を深める。

環境課

環境課

市内の小学生や保護者と一緒に、環境省主催の全国星空継続観
11

ふれあい環境探検隊

察に参加し、決められた星が、どの程度見えたか調査すること(ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ)

で、大気の汚れや光害の状況を知り、大気や自然の大切さを実環境課

感してもらう。
12

人権なっとく亀城塾

市民団体・企業を対象とした人権研修に市職員を講師として派
遣する。

−39−

人権課

13

14

15

市民ひろば花壇植栽協
働事業

亀山公園内樹木プレー
ト作成、取付けロード・スクランブル
事業

市民と協働で、市民ひろば噴水屋上花壇を主に季節の花を植え、訪れる人を気持よく迎えることで、イメージアップと緑化 都市計画課
活動の啓発を図る。
公園を散策する市民に、より親しんでもらうために、職員の手作りの樹木プレートを、小・中・高校生と樹木を観察しながら 都市計画課
取り付け緑化思想の高揚を図る。
庁内の他部局や郵便局等からの道路の損傷箇所の通報を受け、補修等の迅速な対応を行う。（道路パトロールの補完事業とし 建設課ている。）「骨付鳥」という丸亀発の食文化を、地域ブランド化事業とし

16

地域ブランド化て全国区にするため、１０月１０日を「丸亀とっとの日」と定商工観光課

め、骨付鳥の PR や普及活動に努める。

17

キッズクッキング教室
開催

子ども達が食に関心を持つきっかけとして、給食センター栄養 学校給食セ士及び調理員が主体となり、小・中学校の児童・生徒を対象に、 ンター
料理教室を開催する。
広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文

18

まるがめ文化財の日化に理解と関心をもってもらう。そのために文化財の現地での 文化課
研修や職員による講演会等を開催する。
丸亀城大手門の公開及び正午を知らせる「時太鼓」を打つこと

19

時太鼓

により、市民が郷土の歴史と文化に親しみ、文化財保護の重要 文化課
性を認識してもらう。

昔の生活用具を利用し20た高齢者ケアとしての
回想法事業

21

22

23

若手芸術家活動支援事
業

地域住民体力測定

高齢者に資料館にある昔の生活用具を実際に触れてもらい、かつての自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生
きした自分を取り戻せるようにする。県内介護施設にお城散策と兼ねて利用してもらう。
公共文化施設の活動の充実とともに郷土から優れた人材が輩出されるよう香川県に関わりのある若手芸術家に活動発表の希望する地域コミュニティに対し、体力測定・現地指導を行い、地域住民の体力及び運動能力向上の推進をする。

役立つ現代的課題講座

現代的な事業活動に取り組んでいる行政や団体が講師となり、として暮らしに役立つ学習など今日的な課題をテーマとした連続講「特別教養講座」開設

座を実施する。

子育てしゃべり場を目指す。お互いに母親が不安や悩みを打ち明け、解消できる
よう職員を交えての話し合いの場を提供することで、保護者同士のつながりの場作りをする。

防災啓発事業・自主防25

災組織の結成促進、育成文化課

場を提供することで、市民が芸術文化に触れる機会を設ける。

児童を健やかに生み育てるために、母親自身の生活環境づくり
24

文化課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課
(東小川児
童ｾﾝﾀｰ)

防災意識の啓発、防災知識の普及及び自主防災組織の重要性を認識、結成促進、育成を図るための出前講座を開催する。また、地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器使用・起震車等の体験を行う。

−40−

危機管理課

（予算案大綱資料）【平成21年2月16日】

平成21年度丸亀市予算案の概要（一般会計総額）
１

平成21年度一般会計の予算規模は398億円で、平成17年度に策定した丸亀市行財政改革推進計画（集中改革プランH17〜H21）及び丸亀市財政健全化計画（H17〜H26）のもと、経常的な経費の徹底した見直しを図りながら、一方では、小中学校に続き、新たに保育所、幼稚園、市民体育館などの耐震化に着手するなど、市民の安全安心の基盤づくり事
業を積極的に進めた結果、前年度と比較し、金額で33億円、率にして9.0％の大幅な増加となっております。
なお、大幅に増加した合併特例債の活用事業費を除く歳出経費は、327億25百万円となり、扶助費などの社会保障関係経費が毎年増加する中、人件費の総額抑制や更なる経常的な経費の見直しを進めることにより、前年度と比較し、金額で2億13百万円、率にして0.6％の減少となっております。

（歳
２

入）

歳入のうち主要な一般財源は、市税が138億15百万円、地方交付税が62億円、地方譲与税及び各種交付金が18億63百万円、臨時財政対策債が15億7百万円です。
このうち市税は、前年度と比較し、金額で93百万円、率にして0.7％の増加となっておりますが、平成20年度の決算ベース（3月補正後）で比較しますと、急激な景気の後退による影響は避けられず、金額で7億32百万円、率にして5.0％の大幅な減少を見込んでいます。
一方、地方交付税は、前年度と比較し、金額で6億円、率にして8.8％の大幅な減少となっておりますが、市税と同様に平成20年度の決算ベース（3月補正後）で比較しますと、平成21年度において新たに国の生活防衛のための緊急対策である「地域雇用創出推進費」や「少子化対策経費」などが措置されることや、平成17年度からの事業を進めている合併特例債の元金の償還が始まることに伴う交付税措置額の増加により、前年度と比較し、金額で2億73百万円、率にして4.8％の増加となっております。しかし、これらの国の景気対策や少子化対策分などを除いた実質の交付措置額では、前年度と比較し減額となっております。
地方譲与税及び各種交付金は、それぞれの配分の原資となる各種国税等の減収により前年度と比較し、総額で2億55百万円、率にして12.0％の減収を見込んでいます。また、
平成21年度から道路特定財源の一般財源化の対象となる自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税（地方道路譲与税）、自動車取得税交付金については、総額で5億11百万円となり−1−

前年度と比較し、金額で77百万円の減額となっております。
一方、臨時財政対策債の発行については、地方交付税の原資となる国税5税の大幅な減収に対する補てん措置として前年度と比較し、金額で5億8千万円、率にして62.5％の大幅な増加となっております。
以上により主要な一般財源の総額は、233億85百万円で前年度と比較し、1億82百万円の減額となっております。
分担金及び負担金は、保育所などの受入対象児童数の増加などにより、前年度と比較し、金額で27百万円の増加となっております。
財産収入は、臨海工業地域での未利用地の売却や公共施設の貸付料に加え、新たに都市計画道路の見直しによる道路用地の処分費を5千万円計上しております。
基金からの繰入金は、学校教育施設の耐震化事業など市民の安全安心にかかる基盤整備事業や各種投資的事業を推進するため、国県支出金や合併特例債を充当後の財源確保として6億8千万円を繰り入れるもので、前年度と比較し、金額で3億67百万円の減額となっております。また、収支のバランスを図るための財政調整基金については、今後、
合併特例債の元利償還が大幅に増加することを踏まえ、平成21年度においては繰り入れず、基金の延命化に努めます。
諸収入では、競艇事業からの収益収入を平成21年度からのナイターレースの実施や経営改善の取り組みにより、前年度と比較し、5千万円増の1億円を見込んでおります。また、さぬき浜街道4車線化や東汐入川埋立地の緑地事業化に対して土地開発公社からの貸付金返還金として7億1千万円を計上しております。
市債は、消防庁舎、新学校給食センター整備事業や学校教育施設などの耐震化事業などの推進により合併特例債の発行が61億57百万円となり、前年度と比較し、金額で33億87百万円の大幅な増加となっております。

（歳
３

出）

歳出予算のうち、人件費が80億87百万円、扶助費が61億9千万円、公債費が35億27百万円で合わせて178億4百万円となり、歳出全体で44.7％を占めております。

−義務的経費−このうち人件費は、定員適正化計画（H17〜H21）に基づき、職員数の削減に取り組んでおり早期退職者の増加による減員効果なども含め、人件費総額では、前年度予算と比較し、金額で7億85百万円、率にして8.9％の大幅な減少を見込んでいます。また、この内、職員退職手当は、早期退職者や定年退職者のピークが過ぎたことから前年度と比較し、金額で2億92百万円の減額となっております。
扶助費は、社会保障にかかる経費として、扶助対象者の自然増や制度の充実などによ−2−

り毎年増加の傾向にあります。また、平成21年度は、乳幼児医療費の支給年齢の引き上げ（6歳→7歳）など少子化対策の積極的な取り組みや、景気の悪化による生活保護費の増加などにより、前年度と比較し、金額で2億26百万円、率にして3.8％の増加となっております。
公債費は、平成初期に実施した事業にかかる借入金の償還のピークが過ぎる一方、平成 17年 度 か ら 事 業 を 進 め て い る 合 併 特 例 債 を 活 用 し た 事 業 の 借 入 金 の 元 金 の 償 還 が 始まるため、総額では増加に転じ、前年度と比較し、金額で84百万円、率にして2.4％の増加となっております。また、合併特例債を活用した事業の推進により、市債の発行が増加し、今後、確実に公債費の増加が見込まれるため、将来を見据えた適切な公債費管理が必要となります。
以上により義務的経費の総額は、扶助費、公債費は増加しますが、人件費の大幅な減額により178億4百万円となり、前年度と比較し、金額で4億75百万円、率にして2.6％の減少となっております。

−その他経常経費など−
物件費は、景気対策を受けての緊急雇用対策事業の推進や原料、資材等の値上がりが増加要因として見込まれる中、集中改革プランの最終年としての取り組みや経常的な経費の削減に努めた結果、前年度と比較し、金額で8百万円、率にして0.2％の微増となっております。
一方、補助費は、物件費同様、歳出削減に取り組む中、妊婦一般健康診査の受診券の拡大（5回→14回）や特定不妊治療補助など子育て支援の充実により、前年度と比較し、金額で83百万円、率にして2.0％の増加となっております。
各特別会計への繰出金は、駐車場特別会計での公債費の償還が一部終了することや公共下水道事業の事業内容の見直しなどにより、前年度と比較し、金額で2億15百万円、率にして6.7％の減少となっております。
また、基金への積立金として、新たに競艇事業からの1億円の収益収入を、教育文化体
育基金に積み立てます。

−投資的経費−
投資的経費につきましては、総額で91億51百万円となり、前年度と比較し、金額で40億7百万円、率にして77.9％の大幅な増加となっております。
この内、合併特例債を活用した事業は、消防庁舎、新学校給食センター整備事業、さぬき浜街道4車線化事業、東汐入川埋立地区整備事業、西中学校整備事業などを継続して実施するほか、学校教育施設の耐震化事業の前倒しや新たに保育所、幼稚園、市民体
育館の耐震補強事業に着手し積極的に取り組んだ結果、総額で70億74百万円となり、前−3−年度と比較し、金額で35億13百万円の増加となっております。
その他の一般事業につきましては、市民生活と直結した市道整備や港湾施設の整備などを中心に、限られた財源のもと緊急性・優先順位を見定め、事業を進めていきます。
また、道路橋梁や港湾施設などの「長寿命化修繕計画」の策定に着手し、施設の延命化や将来的な経費の削減に取り組んでいきます。

※投資的経費の増減
項

目

単位：千円
合併特例債事業

一般事業

合

計

平成20年度3,561,376

1,581,706

5,143,082

平成21年度7,074,644

2,076,368

9,151,012

H21−H20

3,513,268

494,662

4,007,930（特別会計）
４

特別会計については、医療給付費の増加により社会保障関係の特別会計の増加が続く
中、それぞれの会計で経費の削減や事業内容の見直しを徹底した結果、10特別会計の総額は、230億73百万円で、前年度と比較し、金額で3億32百万円、率にして1.4％の減少となっております。
競艇事業会計では、厳しい経営環境のなか平成20年度から進めていますナイター照明
施設の完成により、中四国では初めてとなる「ナイターレース」でのＳＧレース｢モーターボート記念｣の開催を予定しております。
また、将来にわたって引き続き、市財政に貢献できる経営基盤の確立に向け、施設改善計画にも取り組んでいきます。
水道事業会計では、石綿管や老朽管の更新事業の推進や水質向上や渇水に備えての原水確保に努めるとともに、新たに主要施設の耐震等診断経費を計上し、災害に強い施設づくりに取り組んでいきます。

（財政関連指標）５

予算編成にあたり、持続可能な財政構造への転換に向け、様々な財政関係指標を見定めながら財政運営を行っております。さらに平成19年度決算から導入された「財政健全化指数」も含め、すべての会計を含んだ中長期的な財政指数の推移を視野に入れた財政運営を進める必要があります。

−経常収支比率−
財政の弾力性を示す経常収支比率は、人件費の減少により当初予算段階で95.5％となり前年度（97.5％）と比較し2.0ポイントの減少で確実に改善していますが、今後の扶−4−助費や公債費の増加が見込まれますので、引き続き一般財源の確保と経常的な支出の削減に努めなければなりません。

−財政健全化指数−「財政健全化指数」は、現在のところ4指標「実質赤字比率（△4.72％）連結実質赤字比率（△27.97％）実質公債費比率（12.8％）将来負担比率（111.8％）」とも早期健全化基準に抵触するものはありませんが、今後、公共施設の耐震化などで合併特例債を多額に発行することにより、短期的に実質公債費比率の上昇が見込まれます。

−5−平成21年度 一般会計 当初予算状況（単位 千円）

歳

入

歳

出
性質別

自主財源
依存財源
合計

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計

17,996,957
21,803,043
39,800,000

21年度
13,814,790
368,000
960,000
194,000
6,200,000
319,400
1,272,987
3,321,039
2,143,994
325,808
679,408
1,584,544
8,274,200
341,830
39,800,000

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

125,000
22,5009,500
8,500
146,31030,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費合

地方特例交付金
その他交付金
0.5%
地方譲与税
0.9%
0.9%
地方消費税交付金
2.4%

計

投資及び出資金・貸付金

1.2%

−6−

県支出金
5.4%

国庫支出金
8.3%

地方交付税
15.6%

合計

維持補修費 積立金 予備費
0.5%
0.3%
0.1%

人件費
20.3%

その他の経費
32.3%

自主財源
45.2%
物件費
12.0%

諸収入
4.0%

その他の経費17,804,203
9,151,012
12,844,785
39,800,000

繰出金
7.5%

市債
20.8%

総 額
39,800,000(100.0%)

義務的経費
投資的経費

39,800,000

補助費等
10.7%

市税
34.7%

依存財源
54.8%

21年度
8,087,157
4,795,877
193,738
6,189,530
4,253,334
3,527,516
106,754462,140
2,982,942
50,0009,151,012

総 額
39,800,000(100.0%)

義務的経費
44.7%

扶助費
15.5%

投資的経費
23.0%

寄附金 繰越金
0.0%
0.0%

繰入金
1.7%
財産収入
0.8%
分担金及び負担金 使用料及び手数料
3.2%
0.8%

普通建設事業費
23.0%

公債費
8.9%

平成20年度 一般会計 当初予算状況

歳（単位 千円）

入

歳

出
性質別

自主財源
依存財源
合計

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計

18,038,950
18,461,050
36,500,000

地方特例交付金0.4%

地方消費税交付金2.8%

20年度
13,721,410
388,000
1,023,000
151,000
6,800,000
296,6131,300,058
3,373,596
2,170,754
251,782
1,046,582
1,422,485
3,997,700
557,020
36,500,000

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

150,000
98,00064,0009,000
206,000
30,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費合その他交付金 地方譲与税
1.5%
1.1%

1.9%

義務的経費
投資的経費
その他の経費合計

36,500,000
維持補修費 積立金 予備費
0.5%
0.0%
0.1%

−7−

補助費等
11.4%

市債
11.0%

市税
37.6%

国庫支出金
9.2%

計

投資及び出資金・貸付金

県支出金
6.0%

依存財源
50.6%

20年度
8,872,593
4,787,632
194,5215,963,005
4,169,984
3,443,890
3,964
673,807
3,197,522
50,0005,143,082

総 額
36,500,000(100.0%)

人件費
24.3%

繰出金
8.8%
その他の経費
35.8%

自主財源
49.4%

総 額
36,500,000(100.0%)

義務的経費
50.1%

物件費
13.1%
扶助費
16.4%

投資的経費
14.1%

地方交付税
18.6%

諸収入
3.9%
繰入金
2.9%

寄附金 繰越金
0.0%
0.0%
財産収入
0.7%

分担金及び負担金
0.8%

使用料及び手数料
3 6%

普通建設事業費
14.1%

公債費
9.4%

18,279,488
5,143,082
13,077,430
36,500,000

平成２１年度一般会計当初予算経常収支の状況(単位 千円)
歳入項目
01 市税
02 地方譲与税
03 ゴルフ場利用税交付金
04 自動車取得税交付金
05 地方交付税

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

一般財源

左の内訳

差引経常的なもの(Ａ)−(Ｂ)

特定財源

一般財源

13,814,790

13,814,790

13,814,790

368,000

368,000

368,000

8,500

8,500

8,500

146,310
6,200,000

06 交通安全対策特別交付金30,00007 分担金及び負担金

319,400

08 使用料

903,752

09 手数料369,235

260,000
10,942
20,245

146,310

146,310

5,940,000

5,940,000

30,00030,000308,458

308,458

883,507821,148369,235

369,235

62,359−8−

10 国庫支出金

3,321,039

597,827

2,723,212

2,723,212

11 県支出金

2,143,994

345,247

1,798,747

1,798,747

12 財産収入325,808

25,073

118,566

3,825

114,741

643,265

186,731

169,874

16,857

182,169

13 寄附金1014 繰入金679,40815 繰越金10

16 諸収入

1,584,544

754,548

100,000

100,000

1,224,366

560,640

617,650

46,076

46,076260,178

93,90825,615

140,655

123,798

8,274,200

6,767,200⑴

収益事業収入⑵

各種貸付金元利収入⑶

その他

17 地方債

10379,408

300,000
10

16,857

1,507,000

1,507,000

18 利子割交付金

125,000

125,000

125,000

19 地方消費税交付金

960,000

960,000

960,000

20 地方特例交付金

194,000

194,000

194,000

21 配当割交付金

22,50022,50022,50022 株式等譲渡所得割交付金

9,500

9,500

9,500
(a)

歳入合計

39,800,000

8,880,245

1,405,699

29,514,056

6,194,499

23,319,557

歳入構成比(％)

100.0

22.3

3.5

74.2

15.6

58.6

歳出項目

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

一般財源

左の内訳

差引経常的なもの(Ａ)−(Ｂ)

特定財源

経常収支比率(％)

一般財源

b/a×100

1 人件費

8,087,157

36,993

20,9838,029,181

567,019

7,462,162

32.0

2 物件費

4,795,877

230,672

781,4023,783,803

414,028

3,369,775

14.5

193,738

48,000145,7380.6

3 維持補修費

193,738

4 扶助費

6,189,530

7,739

3,441

6,178,350

3,843,621

2,334,729

10.0

5 補助費等

4,253,334

23,466

372,5813,857,287

628,289

3,228,998

13.9

6 公債費

3,527,516

3,527,516

163,259

3,364,257

14.4

7 積立金

106,754

106,754

8 投資及び出資金・貸付金

462,140

462,140
2,786,561

469,650

2,316,911

9.9

50,0000.2

22,272,570

95.5

9 繰出金

2,982,942

10 予備費50,000196,381

50,000(b)−9−

小計
11 投資的経費⑴

普通建設事業費⑵

災害復旧事業費⑶

失業対策事業費
歳出合計
歳出構成比(％)

30,648,988

867,764

1,374,788

28,406,436

6,133,866

9,151,012

8,073,114

1,077,898

4.6

9,151,012

8,073,114

1,077,898(4.6)

39,800,000

8,940,878

2,452,686

28,406,436

6,133,866

22,272,570

100.0

22.5

6.2

71.3

15.4

55.9

基金の状況（平成１９年度〜２１年度）
区

分（単位千円）
平成１９年度末(設置年月）
現在高一般会計所管の基金

平成２０年度
積立予定額

平成２０年度
取崩予定額

平成２０年度末
残高見込

平成２１年度
積立予定額

平成２１年度
取崩予定額

平成２１年度末
残高見込

6,106,355

666,933

1,141,762

5,631,526

106,754

679,408

5,058,872

取崩 1.財政調整基金(S59/4)

830,621556,296645,422

741,495

4,006

0745,501

取崩 2.減債基金(H2/3)

8,514

49

0

8,563

41

0

8,604

取崩 3.住宅新築資金等借入金償還準備基金 (S59/4)

11,12264

011,18653

0

11,239果実 4.「津島寿一」文化体育振興基金 (S53/4)

0101,9490140,863

77,000298,429

0
100,9480
305,649

77,00093,728−10−

取崩 5.教育文化体育基金(S55/3)77,000337,343

併用 6.アメニティ・タウン整備基金(S61/4)44,0000044,0000044,000併用 7.史跡等整備基金(H1/9)

果実(H1/12)332,81341,084

3,000
0

4,189
0

331,624
41,0840012,3824,800

319,242
36,28403,795

0350,000

127,000
310,706

01,478

0300,000

127,000
12,184

8.市立美術館運営基金

果実 9.国際交流基金(H2/4)

取崩 10.職員退職手当基金(H2/12)

127,000
656,911

併用 11.地域福祉基金(H4/3)

691,5751,010

0692,585049,247643,338

取崩 12.臨海工業地区施設管理基金(S58/4)400,00000

400,000

0

5,000

395,000

取崩 13.本島緑の再生基金(H16/3)

8,592

540

1,288

7,844

36

1,230

6,650

取崩 14.綾歌町富士見坂団地対策基金 (S60/４)

39,780230

040,010192

1,100

39,1022,500,000

002,500,000

002,500,000

461,778

123,463

11,528573,713

2,235

60,140515,808

1,599

1

0

1,600

8

0

1,608

(H13/3)443,824

74,98011,528507,276

2,088

31,269478,095

18.公共下水道事業特別会計減債基金 (H15/3)

16,3550

77
48,4050016,432
48,4057960

028,871

16,511
19,594

1,746,000

001,746,000

001,746,000

果実 15,合併振興基金（Ｈ17/3）

特別会計所管の基金
16.国民健康保険財政調整基金 (H12/4)
17.介護給付費準備基金

19.介護従事者処遇改善臨時特例基金 (H21/3)

定額の資金を運用する基金
20.土地開発基金(S45/12)

1,746,000

1,746,000

1,746,000

地

方

債

残

高

の

状

況

（単位：千円）
平成21年度中別

平成20年度末
現在高見込額

起債見込額

元金償還額

平成21年度末
現在高見込額計

31,532,966

8,274,200

2,936,863

36,870,303

51,461

0

6,946

44,515

公共下水道特別会計

16,091,701

1,124,400

1,638,048

15,578,053

農業集落排水特別会計

1,382,858

1,700

51,0181,333,540

185,194080,563

104,631

17,711,214

1,126,100

1,776,575

17,060,739

水 道 事 業 会 計8,616,213

1,086,000

466,780

9,235,433

競 艇 事 業 会 計2,056,800

1,038,400

03,095,200

59,917,193

11,524,700

5,180,218

66,261,675

会

一

計

般

会

国民健康保険診療所特別会計−11−

駐車場特別会計
特

合

別

会

計

計

丸亀市の財政状況の経過と財政健全化に向けた取組み
１．合併前後の財政状況（平成 17 年 3 月）
・ 1 市 2 町が合併し、管理部門などの統合により経費削減に努め合併効果はあるものの、合併を前後して市税、地方交付税、競艇事業収入などの一般財源の減収が続き非常に厳しい収入環境となった。
・ 一方、歳出の社会保障関係経費等は依然として増加し、収入不足に対して基金を取り崩し対応するなど厳しい財政状況となった。

２．丸亀市中期財政計画（H17〜H26）の作成（平成 17 年 8 月）
・ 合併後、同様な財政運営を継続すると 10 年間で財政状況がどのように推移するか試算した結果、平成 19 年度に基金がなくなり、平成 21 年度には財政再建団体への転落の手続きラインとなる赤字額 43 億円を上回る決算が想定された。
・ そこで、財政破綻を回避するために、人件費の総額抑制とすべての事務事業の見直しを含めた行財政改革に取り組むこととした。

３．丸亀市財政健全化計画（H17〜H26）の策定（平成 18 年 3 月）
・ 平成 17 年度から全庁的な取組みによる集中改革プランの作成と連動して、持続できる財政構造への転換を目指した財政健全化計画を策定した。
・ 財政破綻を回避するため集中財政再建期間（H18〜H20）を設けた。

４．丸亀市総合計画（H19〜H27）の策定（平成 18 年 9 月）
・ 丸亀市の将来像を掲げ、市民と行政が一体となってまちづくりを進めていくための指針として総合計画を策定し、基本計画、実施計画により具体的な事業内容を示し、毎年度見直しを行い予算編成等に反映させる。

５．丸亀市財政健全化計画の進行管理
・ 財政健全化計画の進行管理は、社会経済環境の変化や地方財政制度等の改正に迅速に対応するため毎年 2 回（決算確定後、予算編成後）改定を実施する。
（第 5 次改定→H20.9 策定）→現在第 6 次改定の作成中

６．財政健全化に向けての推移
・ 本市の財政構造は、人件費の総額抑制や各種事業の見直しなど、集中改革プランの取組みにより着実に改善が進んできている。
・ しかしながら、今後も社会保障にかかる扶助費などの経費や合併特例債の償還にかかる公債費などの増加が確実に見込まれ、一般財源の確保は必須である。
※平成 20 年度からの急激な景気の悪化による本市財政への影響は避けられず、財政健全化計画の見直し（特に歳入面）が必要となる。

−12−

７．予算額及び決算額の推移（普通会計ベース）

単位：百万円H16（決算）H17（決算）H18（決算）H19（決算）H20 決算見込

H21 当初人

件

費10,281

9,547

9,442

9,651

9,567

8,185

扶

助

費

5,280

5,906

6,005

6,198

6,503

6,707

公

債

費

4,030

3,876

3,849

3,634

3,419

3,528

物件・補助等

8,797

8,032

7,377

7,237

10,487

8,513

繰

金

3,490

3,624

3,759

3,546

3,272

2,937

投 資 的 経 費

6,079

4,885

3,476

3,881

5,745

9,151

そ

他

1,635

4,921

1,522

1,524

1,739

812

計

39,59240,79135,43035,67140,732

39,833

出の合※

H17 のその他は合併振興基金 25 億円の積立金を含む。

※

H20 決算見込は、国の第 2 次補正予算関連を計上した 3 月補正予算（繰越事業）も含む。

百万円

性質別経費の状況の推移

12,00010,000

人件費
扶助費
公債費
物件・補助費等
繰出金
投資的経費
その他

8,000
6,000
4,000
2,000
0
H16

H17

H18

H19

H20

H21

８．基金残高の推移（一般会計）

基

金

残 高

単位：百万円H16（決算）H17（決算）H18（決算）H19（決算）H20 決算見込

4,436

6,953

6,514

6,106

5,637

９．市債残高の推移（一般会計）

市

債

残 高

H21 当初5,063

単位：百万円H16（決算）H17（決算）H18（決算）H19（決算）H20 決算見込

30,19532,51331,40430,527

31,533−13−

H21 当初36,870