令和３年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会

目

次

１

令和３年度 事業計画･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ １

２

令和３年度 法人全体 資金収支当初予算書･･････････････････････････････････････････ １３

３

令和３年度 拠点区分別 資金収支当初予算書
地域福祉推進事業拠点区分････････････････････････････････････････････････････････････ １７
権利擁護センターみずほ受託事業拠点区分････････････････････････････････････････ ２０
障害者総合支援事業拠点区分･････････････････････････････････････････････････････････ ２２
歳末たすけあい運動事業拠点区分････････････････････････････････････････････････････ ２３
瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分････････････････････････････････････････ ２４
瑞穂町福祉バス運営事業拠点区分･･･････････････････････････････････････････････････ ２６
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽拠点区分･･･････････････････････････････････････････ ２７
瑞穂町東部高齢者支援センター事業拠点区分･ ･･･････････････････････････････････ ２９
瑞穂斎場売店 ・ 喫茶拠点区分･････････････････････････････････････････････････････････ ３１

令和３年度

社会福祉法人事業

瑞 穂町社会福祉協議会
計

画【基本方針】
令和３年２月、国は新型コロナウイルス感染症の流行により、緊急事態宣言再発令を延長しました。当会でも、事業の中止や延期など感染防止に努めてまいりましたが、併せて感染症拡大の影響による休業や失業で生活資金に困窮する町民に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付事業を実施するなど町民の生活相談に努めました。令和３年４月以降も収束が見込めない限り、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら、
各種事業等についても、柔軟に対応してまいります。
今年度は、第６次瑞穂町地域福祉活動計画並びに第３次瑞穂町社協発展・強化計画（令和３年度～７年度）の初年度であり、町民誰もが豊かで安心して住み続けられる「地域共生社会」の実現に向け、役職員同士の連携・協力体制はもとより、町内の社会福祉法人や福祉事業所、生活支援関連事業所、ＮＰＯ法人等と連携・協働し、福祉サービスの益々の充実に努めます。また、最近増加している複雑・複合化したニーズへの対応や対象者を問わない相談支援の充実、社会参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」を国が創設したことから、本会でも同様の考えに基づいて、権利擁護センターみずほ、ボランティアセンターみずほ、東部高齢者支援センター、障がい者相談支援事業の各々の専門的な相談支援を有機的に実施し、町民の生活支援の充実に取り組みます。
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽では、高齢者の生きがいづくりや自主サークル等の活動支援の充実に向け、高齢者がより豊かにいきいきと自己実現できるように各種事業に取り組みます。また、瑞穂町ふれあいセンターでは、多くの方が集い地域の文化活動やふれあいの場として最適な場所となるよう、施設の管理・運営事業を実施します。
財政基盤づくりでは、厳しい状況下ですが積極的に会員会費及び寄付金、共同募金をはじめ、介護保険事業収入や各種の福祉サービス事業収入など収益事業を更に充実させ、また新規収益事業に着手するなど、適正な法人運営と経営機能の充実を図ります。
以下の重点目標を基に各種事業を効果的かつ効率的に取り組んでいきます。
【重点目標】
１ 第６次瑞穂町地域福祉活動計画に基づき、「我が事、丸ごと、地域共生社会」の実現に向け、地域のあらゆる人々が分野や社会背景を超えて役割を持ち、個人や地域の生
活課題に向き合う支援を推進します。
２ 町から受託した「生活支援コーディネーター」業務については、人と人をつなぎ、
高齢者の社会参加や生きがいづくりの活動につなげ、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で過ごせるようにささえあいの仕組みづくりを目指し活動していきます。
３ 第３次瑞穂町社協発展・強化計画に基づき、役員が議決機関・執行機関としての活動と併せて事業の企画・検討段階から参画し役職員が連携して経営力強化を図ります。

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１

法人運営事業議決機関である評議員会（２０人）、執行機関である理事会（１０人）によって、公正・公明な運営に努めます。また、監事（２人）による監査を実施し、適正かつ効果的な事業運営を行い、経営の透明性の確保に努めます。また、新たに策定された第６次瑞穂町地域福祉活動計画及び第３次瑞穂町社協発展・強化計画に基づく事業運営を行います。
（１）組織運営事業① 評議員会・理事会（年３、４回）② 評議員選任・解任委員会（適宜）③ 評議員・理事の改選（新規）④ 事業報告及び会計監査（年２回）⑤ 月例会計検査⑥ 役員会議（適宜）⑦ 法人関係機関・団体連絡調整事業（後援協力など）⑧ 法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理など）⑨ 役職員研修⑩ 企画・経営委員会（年２回）⑪ BCP（事業継続計画）の検証及び修正⑫ 日本赤十字社活動資金募集（５月）⑬ 会員会費募集増強運動（８月～９月）⑭ 赤い羽根共同募金運動（１０月）⑮ 一円玉寄付金箱設置事業（１６９か所）⑯ 使用済み切手、牛乳パック、不要入れ歯等の収集及び換金⑰ 広報紙「社協だより」及び「ボランティア通信」の発行（年４回）⑱ 苦情解決事業（指定管理者受託施設含む）⑲ 東京都共同募金会瑞穂地区協力会⑳ 東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会㉑ ホ ー ム ペ ー ジ や フ ェ イ ス ブ ッ ク な ど SNS を 活 用 し た 情 報 発 信 （ 新 規 ）㉒ 第６次瑞穂町地域福祉活動計画進捗管理職員プロジェクトチーム（仮称）
創設（新規）㉓ 瑞穂町社会福祉協議会法人化５０周年に向けた職員プロジェクトチーム（仮称）創設（新規）（２）法人発展強化の取り組み① 第３次瑞穂町社協発展・強化計画進捗管理職員プロジェクトチーム（仮称）
創設（新規）② 財政健全化に取り組む委員会の創設（新規）③ 法人内コーディネーターの配置（新規）④ 職員資格取得支援制度の実施⑤ 職場内研修の実施−2−（３）調査・研究事業
国の福祉施策や地域のニーズを把握し、関係機関及び住民等と連携し必要に応じて新規事業の立案や立ち上げを行います。
① 都内社協職員連絡会及び西多摩ブロック社協職員連絡会への参加② 埼玉県入間市社会福祉協議会及び岐阜県瑞穂市社会福祉協議会との連携業務③ 町内関係機関における委員会などへの参加④ 西多摩ブロック地社協連絡協議会幹事（新規）⑤ 町福祉部との連絡調整会議（適宜）（４）基金運営事業
災害支援を視野に入れた地域福祉活動を支えるために福祉バザーや事業収入などの収益金を充当し社会福祉基金の充実に努めます。
２

地域福祉事業
住民参加型を主体とする各種のサービス事業や町内福祉団体などとの協働事業を展開し住民の地域福祉活動を推進します。
（１）地域福祉事業① 地域ささえあい推進事業
・町内会･自治会、民生委員・児童委員、地域ボランティア、福祉団体や企業、医療、保健機関などあらゆる人々と協働し地域共生社会の推進を図る。
・地域ささえあい連絡協議会の定期開催及び拡大
・「みずほつながり隊」の普及、促進（新規）
人々のつながりを大切にしようとする意識を広める取組み。シンボルマー
クを作成し、様々な場面でＰＲすることで、つながりを大切にする気持ちの共有を図る。
② 相談事業の推進
・総合相談の充実
出 張 相 談 の 推 進 や web の 活 用 （ 新 規 ）・分野を問わない「丸ごと相談窓口」の設置推進（新規）・web を使った各種相談会の実施（新規）（よろず相談、福祉の仕事面接会等）③ 小地域福祉活動の推進
・サロン活動の推進（立ち上げ及び活動支援、連絡会等）
・web を活用した小地域福祉活動の推進（新規）④ 第２９回福祉ふれあいまつりの開催
・実行委員会（年２回）
・全参加団体の代表による拡大会議（年１回）⑤ 第３４回福祉バザーの開催（年１回）
・社会福祉協議会関係団体などによる準備会（年１回）
・社会福祉協議会関係団体などによる実行委員会（年１回）−3−

・社会福祉協議会関係団体などによる担当責任者会議（年１回）⑥ 第１９回ふれあいカラオケ大会の開催（障がい者週間内）
・実行委員会（年２回）⑦ 備品貸出事業（テント、防災釜、高齢者疑似体験セット、レク機材など）⑧ 瑞穂町内社会福祉法人連絡会による地域公益活動の推進⑨ 第１回瑞穂町民福祉チャリティーゴルフ大会の開催
・実行委員会準備会（年１回）
・実行委員会（年２回）（２）住民参加型在宅福祉サービス事業① 有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス）② 在宅移送等サービス事業（福祉有償運送事業による福祉車両の運行等）③ 福祉機器等貸出事業（車椅子）３

生活支援コーディネーター事業（瑞穂町委託事業）
シニア世代を対象に、生活課題のある個人の支援や包括的支援体制づくりのためのネットワークを構築します。また、地域住民や関係機関などと協働して新たな社会資源を創出し、「集いの場」や「いきがいづくり」を主体的に行います。

４

ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動の更なる推進を図ります。ボランティアへの活動支援及び誰もが気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりを進めていくと同時に、活動の情報を発信していきます。
また、地域課題にも目を向け、専門職や関係団体及びボランティアが連携して地域課題を解決する活動を促進していきます。
（１）相談・登録事業① ボランティア活動コーディネート事業（ボランティアニードと活動紹介）② ボランティアグループ・ＮＰＯ等の活動運営及び民間活動助成相談③ 町内小・中学校、町内高等学校との福祉教育での連携④ ボランティア活動関連保険の普及（サロン、イベント、行事保険含む）⑤ 被災地復興支援（災害ボランティア活動後方支援等）⑥ 障がい等のある方が社会参加を目標に、その第一歩となるボランティア活動「はじめの一歩」の推進（２）ボランティア養成研修事業① ボランティア養成講座の実施（傾聴、災害等）※ボランティアグループ等との共催、運運営委員会企画（新規）② 町内福祉施設等協働事業（夏体験ボランティア、サロン運営等）③ 「福祉の心」育成事業（夏体験ボランティア事業、福祉体験講座等の実施）④ 「みずほつながり隊」の普及、促進（新規） ※再掲⑤ 高齢者福祉センター寿楽との連携した講座の開催−4−

（３）広報・宣伝事業① ボランティア通信の発行（年４回） ※再掲② ホームページやフェイスブックなどのSNSを活用した情報提供の充実③ みずほサマーフェスティバルの流し踊り参加④ ボランティア主体による「ボランティア交流会」の開催（年２回）⑤ まちかどデー（年５回）への参加（ボランティアセンターPR）⑥ ボランティアグループ等との協働による被災地応援プロジェクト（被災地物品定期販売）（新規）⑦ 瑞穂町協働フォーラム参加（４）ボランティアセンター運営推進事業① ボランティアセンターみずほ運営委員会の開催（年３回）② ボランティアセンターみずほ運営委員会専門委員会の開催（適宜）③ ボランティアグループ連絡会（年２回）④ ボランティアグループ及びボランティア協力校への活動助成及び運営協力（５）第２９回福祉ふれあいまつりの開催 ※再掲
舞台発表、ボランティア活動紹介、模擬店運営等（６）災害ボランティアセンター運営事業① web を活用した災害ボランティアセンター設置訓練の実施（東京ボランティアセンター、東京都社会福祉協議会、町防災担当と連携）② 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの検証及び修正③ 災害ボランティア養成及び関連講座の実施（小地域での地域防災講座含む）④ 社協事業利用者要援護者リストの作成⑤ 他団体等との協定の検討⑥ 災害用備品の整備
５

助成事業
各種団体、ボランティアグループなどへ活動支援及び助成金の交付を行います。
① 瑞穂町寿クラブ連合会② 瑞穂町手をつなぐ親の会③ ＦＨＭの会（精神障がい者をもつ家族会）④ ボランティアグループ（２０団体）⑤ ボランティア協力校（小学校５校、中学校２校、高等学校２校）⑥ 小地域福祉活動団体（サロンなど約２０団体）⑦ 地域福祉協力団体（福祉バザー協力団体）⑧ 瑞穂町遺族会
・瑞穂町平和のつどい 戦没者追悼式の共催（年１回）

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６

生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会委託事業）
低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に各種資金を貸し付け、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ります。
（１）生活福祉資金① 福祉資金（福祉費、緊急小口資金）② 教育支援資金（教育支援費、就学支度費）③ 総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）④ 不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担型生活資金）⑤ 新型コロナウィルス感染症に係る特例貸付 ※期限の設け有り（２）生活困窮者自立支援事業への協力

７

受験生チャレンジ支援貸付事業（瑞穂町委託事業）
一定所得以下の世帯を対象に、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用について貸付業務を行います。

８

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会委託事業）
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備金・職業準備金を貸し付けます。ひとり親家庭の修学を容易にすることにより、取得した資格を活かし自立の促進を図ります。

９

権利擁護センターみずほ運営事業（瑞穂町委託事業）
認知症や障がいなどにより物事の判断にサポートを必要とする方に対して、本人の意向を尊重しながら権利と財産を守り、安心して地域で暮らしていけるように、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業を活用し支援します。
（１）福祉サービス総合支援事業（瑞穂町委託事業）① 利用者サポート② 福祉サービス利用援助事業
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）③ 司法書士による専門相談 ※再掲
成年後見利用相談（福祉サービス苦情相談等含む）（２）地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会委託事業）
認知症、障がいなどにより判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービスなどを実施（３）成年後見活用あんしん生活創造事業（瑞穂町委託事業）① 成年後見人等の支援事業② 地域ネットワークの活用③ 普及啓発事業④ 運営委員会等の設置

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１０

歳末たすけあい運動
共同募金運動の一環として、地域福祉の推進を図ることを目的に、一般住民をはじめ町内の企業（事業所）や町内会・自治会、民生委員・児童委員協議会などの協力を得て、１２月に募金活動を行い、翌年度の町内の地域福祉事業に活用します。

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地域生活支援事業（瑞穂町委託事業）
町内の障がい者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むため、総合的な相談支援や聴覚障がい者の自立生活をサポートするため手話通訳者の派遣を行います。
また、障害者支援区分認定調査員を派遣し、調査項目に基づき支援の必要度を判断する認定調査を行います。
（１）障害支援区分認定調査（２）意思疎通支援事業（手話通訳者の派遣）

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一般及び特定相談支援事業（瑞穂町委託事業）
障がい者（児）及びその保護者等に対し、適正な相談支援（一般・特定）を行う
ため以下の事業を実施します。
（１）一般相談支援事業① 地域移行支援・地域移行支援計画の作成
・入所施設や精神科等病院の訪問による相談
・地域移行のための障害福祉サービスの利用支援② 地域定着支援
・地域定着支援台帳の作成
・常時の連絡体制の確保
・緊急事態等の支援③ 基本相談支援・障がい者（児）等からの基本的な相談（２）特定相談支援事業① 計画相談支援・サービス等利用計画の作成・継続したサービス利用支援② 基本相談支援・障がい者（児）等からの基本的な相談

１３

地域包括支援センター事業「瑞穂町東部高齢者支援センター」（瑞穂町委託事業）
地域住民や行政、医療・福祉関係者等と連携し高齢者の課題解決に取り組む地域
包括ケアを実践し、地域の高齢者及びその家族が安心・安全に暮らせるように支援をしていきます。

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（１）指定介護予防支援事業
指定介護予防事業所として、介護保険認定、要支援１及び要支援２の方への介護予防サービス計画書作成を通じ、自立に向けた支援を推進します。
（２）介護予防・日常生活支援総合事業
多様なサービスを提供し、適切に利用できるようにケアマネジメントを行います。
① 自立支援、介護予防・重度化防止の推進（新規）② 介護予防・フレイル予防推進員との連携（３）包括的支援事業
町内の関係機関及び地域の関係者等との連携を強化し、事業を実施します。
① 介護予防ケアマネジメント業務② 総合相談支援業務
・まちかど高齢者相談会の開催③ 権利擁護業務④ 包括的・継続的ケアマネジメント業務⑤ 認知症総合支援事業
・「おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催
・「出張おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催
・認知症サポーター養成講座の開催（学校、商店、サロン等）
・認知症支援ミニ講座の開催
・認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、認知症支援コーディ
ネーターとの連携による早期診断・早期発見、相談支援⑥ 地域ささえあい連絡協議会の開催 ※再掲⑦ 「みずほつながり隊」の普及、促進（新規） ※再掲⑧ 地域ケア個別会議の開催
自立支援、介護予防・重度化防止に資したケアマネジメントの推進（新規）⑨ 在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口（高沢病院）との連携（４）基幹型地域包括支援センター事業
２か所の高齢者支援センターを統括し、総合的に支援する基幹型地域包括支援センターの運営を行い、機能強化を図ります。
① 統括・相互調整② 後方支援・直接介入③ 地域包括支援ネットワークの構築支援④ 地域ケア会議の開催支援⑤ 人材育成支援⑥ 町施策への提案、協力−8−

（５）その他事業
地域の高齢者が、住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるように介護者等に地域の実情に応じた必要な事業を行います。
① 高齢者福祉センター寿楽との共催事業の開催（寿楽利用者向けの介護及び健康などに関する講座の開催）② 介護及び健康などに関する住民向け講座の開催③ 広報事業（高齢者支援センターの周知啓発活動の推進）④ 各種関係研修への参加⑤ 各種連絡調整会議への参加（６）生活支援コーディネーター事業 ※再掲
１４

瑞穂町福祉バス運営事業（瑞穂町委託事業）
町内の高齢者や障がい者などが町内福祉施設などを利用しやすくするため、町内に６コース１日８便、福祉バスを運行します。
※令和３年９月３０日事業終了予定（１）利用申請窓口の設置及び利用者証の発行（２）停留所の設置及び管理（３）運行委託業者との運行に係る調整（４）運行経路及び運行時刻に関することの実施（５）その他運行事業に関することの実施（統計資料の作成、連絡調整会議など）

１５

瑞穂町ふれあいセンター管理運営事業（瑞穂町指定管理者）「地域福祉の増進及び町民の生活文化の向上を図ること」を目的とする施設の管理運営事業を行います。
（１）ふれあいセンターの運営に関すること① 使用の許可及び制限などに関する業務② 利用料金の収受業務③ 飲食物の提供業務（業務委託）④ その他の施設業務（町民向け映画上映会などの開催）（２）ふれあいセンターの施設、設備の維持及び保全に関すること
設備など保守管理業務（３）ふれあいセンターの清掃その他環境衛生管理に関すること
日常清掃及び定期清掃業務、樹木剪定、除草業務、害虫駆除業務（４）町民などからの意見聴取（５）みずほサテライトルームの運営（新規）

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１６

瑞穂斎場売店等運営事業
地域で社会福祉事業及び公益事業を展開するための自主財源を確保するために、収益事業を行います。
（１）瑞穂斎場売店等運営事業（瑞穂斎場組合委託事業）① 売店運営事業（酒類など飲料、菓子、骨壷、葬儀関連商品などの販売）② 喫茶運営事業（コーヒーなど飲料及び軽食の販売）③ 待合室等利用者サービス事業（湯茶サービス）（２）自動販売機運営事業
飲料・菓子販売（５台）

１７

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営事業（瑞穂町指定管理者）
Ⅰ 在宅サービスセンター（寿楽１階）
高齢者が介護を必要としない元気な暮らしを営めるよう、健康チェックをはじめ、体操及び外出・レクリエーション活動を行い、体の衰えや認知症、閉じこもりなどの予防を行います。また生きがいや楽しみの場として、施設外活動への取り組みを行います。
（１）趣味・生きがい事業
ゲームや手芸などの制作活動及び外出などのレクリエーションを行います。
一層充実した取り組みとなるよう、新たなレクリエーションを開拓するなど利用者の「生きがい」・「やりがい」につながるよう努めていきます。
（２）健康増進・生活指導事業・機能維持訓練事業① 日々の健康状態の把握と健康に関する助言を行います。看護師などによるバイタルチェックを始め、日常的に健康についての相談に応じます。
② 体力の維持・向上を図るため定期的に体操やリズム運動を実施します。
③ 在宅において良好な生活が営めるよう、さまざまな相談を受け付けます。
（３）送迎サービス事業
必要に応じ、利用者宅付近までの送迎を行うことにより、定期的に通所できるよう支援します。
（４）給食サービス事業
栄養バランスがとれた昼食の提供を図ります。
（５）手作り昼食会事業
利用者が主体となり、メニュー決めから調理までを行います。手先や頭を使うことで、機能の維持向上を目指し、メニューを決める楽しみ、料理を作る
楽しみ、食べる楽しみを味わい、心身ともにリフレッシュできるように支援します。
（６）月間行事
四季を感じる行事や、地域の保育園や障がい者施設などとの交流を図り日常の活動や個人の生活では体験できない取り組みを実施し、自立心の向上を図ります。

− 10 −

Ⅱ

高齢者福祉センター（寿楽２階）
健康の増進、教養の向上などを図る機会を提供します。浴場やカラオケなどの設備を開放し、高齢者の有意義な人生と健康づくりを支援します。
また、個々が抱えている問題への相談に応じ、福祉課題へ対応します。
（１）生きがい作り事業
高齢者が生きがいや楽しみを持って健康で自分らしい有意義な生活が送れる
よう、各種教室を主催し、健康の維持・増進、趣味及び仲間作りの場を設定することで、介護予防を図ります。また、教室終了後も活動を継続できるよう、自主グループ化に向けた支援を行います。
① いきいき元気教室(女性向け／男性向け)② 健康増進や身体機能向上のための教室③ 寿楽寄席④ 身近な安心教室⑤ 料理教室(女性向け／男性向け)⑥ 東部高齢者支援センターとの共催事業（利用者向けの介護及び健康などに関する住民向け講座の開催）⑦ 古典に親しむ講座（新規）⑧ 狭山丘陵 自然観察会（新規）⑨ ノルディックウォーキング体験教室（新規）（２）部屋等貸し出し事業
高齢者の自主的な活動を支援する為、各部屋の貸し出しを行います。また、館内設備を開放して利用者個々の生活の質の向上や利用者間の交流を図ります。
（３）寿クラブ支援事業
瑞穂町寿クラブ連合会の事務局として支援するとともに、週に２回、寿楽大広間を寿クラブ活動の場として提供します。また、町への補助金申請などの書類作成の支援を行います。

Ⅲ センター管理・運営事業（１）総合相談事業の実施
健康相談や生活課題などについての相談に応じます。また、必要に応じて法人の各係や関係機関とも協力しあい、個人及び地域における福祉課題の解決に努めます。
（２）地域交流・世代間交流事業
近隣の障がい者施設や学校、保育園等と連携した事業を実施し、地域交流・世代間交流の推進を図ります。また、夕涼み会やじゅらく文化祭などを開催
し、地域に開かれた施設作りを行います。
（３）「みずほつながり隊」の普及、促進（新規） ※再掲− 11 −

（４）ボランティア養成事業 ※再掲
日常的なボランティアの受け入れをはじめとし、ボランティアセンターと連携して講座などを開催し、町内におけるボランティア活動の普及・推進を図ります。また、地域に向けて寿楽自主グループの活動の場（慰問など）を広げていきます。
（５）利用者協議会の運営
寿楽の事業運営に利用者の意見などを反映するための利用者協議会を定期的に開催し、利用者が主体となって活動する施設作りに努めます。
（６）広報事業
定期的に寿楽新聞を発行し、寿楽からの情報と利用者からの情報を発信します。地域の施設等にも配布し、施設のＰＲにつなげます。
（７）軽食提供事業
高齢者が気軽に集える場となるように、軽食と飲料の提供を行います。
また、一日寿楽を利用される方が、寿楽を離れず手軽に利用できるようにします。
（８）施設管理事業
施設設備の保守点検や清掃業務、樹木の整備、総合防災訓練などを実施します。
（９）福祉バス運営事業への協力
当施設は福祉バス利用者が多いことなどから、運営事業に協力します。
（１０）送迎バス運行事業（新規）
箱根ケ崎駅から寿楽までの直通バスを運行します。
Ⅳ 介護予防・日常生活支援総合事業（瑞穂町受託事業）（１）運動器の機能向上事業（ほほえみ体操）
高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い体力の諸要素を包括的に向上させる運動を行います。この事業では運動器の機能向上のみに着目するのではなく、利用者の生活の質の向上を最大の目標とします。
（２）転倒骨折予防等事業（元気に１・２・３教室）
高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い口腔機能向上、栄養改善、転倒予防のプログラムを組み合わせて実施します。活動的で生きがいのある生活を送ることを目標とします。
＊記載の内容については、新型コロナウイルス関係により、中止または延期、縮小する可能性があります。

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法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

当初 予 算 額

増減

＞

＞

会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
瑞穂町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
高齢者福祉センター寿楽受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入認定調査受託金収入
意思疎通支援事業受託金収入
一般相談支援事業受託金収入
特定相談支援事業受託金収入
福祉バス運営受託金収入
ふれあいセンター受託金収入
指定介護予防支援事業所運営受託金収入
地域包括支援センター業務受託金収入
福祉サービス総合支援事業受託金収入
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入
生活支援コーディネーター（２層）配置事業受託金収入
東社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入
その他の受託金収入
斎場事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
ボランティア事業参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
地域福祉事業参加費収入
利用料収入
福祉有償運送利用料収入
有償家事援助サービス利用料収入

2,511,000
1,424,000
152,000
935,000
1,851,000
1,851,000
56,979,000
55,068,000
55,068,000
1,911,000
31,0001,807,000
73,000124,273,000
113,072,000
51,002,000
3,500,000
277,000
4,000
172,000
2,000,000
2,253,000
17,371,000
2,292,000
18,000,000
7,122,000
9,079,000
06,201,000
2,497,000
3,644,000
50,00010,0005,000,000
5,000,000
20,00020,00045,417,000
1,985,000
38,0001,491,000
456,000
2,043,000
49,000661,000− 13 −

2,166,000
1,306,000
120,000
740,000
1,241,000
1,241,000
53,703,000
51,860,000
51,860,000
1,843,000
31,0001,739,000
73,000127,724,000
116,494,000
49,303,000
3,500,000
249,000
4,000
172,000
2,228,000
1,097,000
17,370,000
2,292,000
19,800,000
7,241,000
9,278,000
3,960,000
6,230,000
2,497,000
3,668,000
50,00015,0005,000,000
5,000,000
20,00020,00034,476,000
2,082,000
21,0001,586,000
475,000
1,724,000
49,000556,000△345,000△118,000△32,000△195,000△610,000△610,000△3,276,000△3,208,000△3,208,000△68,000
0△68,000
03,451,000
3,422,000△1,699,0000△28,00000
228,000△1,156,000△1,00001,800,000
119,000
199,000
3,960,000
29,000024,000
0
5,000
0
0
0
0
△10,941,000
97,000△17,000
95,00019,000△319,000
0△105,000備 考

法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目コピー利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
施設整備利用料収入
ふれあいセンター利用料収入
施設設備利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他収入
福祉バザー収入一円玉寄付金収入
日赤事業収入売上高
寿楽軽食コーナー売上収入
斎場売店等売上収入
自動販売機手数料収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
西多摩農業協同組合

瑞穂支店

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年 度 予 算 額

当初 予 算 額

増減70,000138,000
255,000
870,0000
360,000
427,000
895,000
470,000
310,000
115,000
39,707,000
1,120,000
34,087,000
840,000
3,660,000
10,814,000
3,576,000
3,576,000
3,720,000
3,720,000
3,518,000
3,518,000
2,860,000
2,860,000
2,860,000
1,338,000
1,338,000
39,0008,000
31,000425,000
425,000
425,000
246,527,000

40,000138,0000
700,000
241,000
360,000
31,000569,000
300,000
214,000
55,00029,710,000
1,120,000
25,158,000
1,032,000
2,400,000
10,560,000
3,497,000
3,497,000
7,063,000
7,063,000
003,199,000
3,199,000
3,199,000
0040,0009,000
31,000471,000
471,000
471,000
233,600,000△30,000
0△255,000△170,000
241,000
0△396,000△326,000△170,000△96,000△60,000△9,997,000
0△8,929,000
192,000△1,260,000△254,000△79,000△79,000
3,343,000
3,343,000△3,518,000△3,518,000
339,000
339,000
339,000△1,338,000△1,338,000
1,000
1,000
0
46,00046,00046,000△12,927,000

158,980,000
1,007,000
72,868,000
25,998,000
40,411,000
25,722,000
5,974,000
8,715,000
18,696,000
67,973,000
3,901,000

158,241,000
987,000
70,116,000
23,824,000
44,960,000
30,308,000
5,712,000
8,940,000
18,354,000
65,453,000
3,209,000△739,000△20,000△2,752,000△2,174,000
4,549,000
4,586,000△262,000
225,000△342,000△2,520,000△692,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
売店
湯茶サービス
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

− 14 −備 考

法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
被服費支出
職員等作業服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
軽食材料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
会議費支出
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
収益事業支出
当期商品仕入支出
当期商品仕入支出(食料品)
当期商品仕入支出(食料品以外)
助成金支出
助成金支出
寿クラブ連合会助成金支出
遺族会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
ボランティアグループ助成金支出
ボランティア協力校助成金支出
小地域福祉活動団体助成金支出
地域福祉協力団体助成金支出
精神障害者家族会助成金支出

前年 度 予 算 額
515,000
515,000
3,769,000
3,456,000
13,522,000
1,537,000
849,000
2,993,000
2,900,000
333,000
79,00022,798,000
47,0002,376,000
6,502,000
92,000230,000
35,00037,00037,000175,000
761,000
761,000
936,000
130,000
2,254,000
620,000
176,000
505,000
10,000468,000
195,000
280,000
17,500,000
17,500,000
9,950,000
7,550,000
1,808,000
1,808,000
192,000
94,00073,000220,000
270,000
620,000
219,000
30,000− 15 −

当初 予 算 額
439,000
439,000
4,221,000
2,309,000
13,234,000
1,351,000
742,000
3,124,000
3,146,000
292,000
0
22,386,000
357,000
2,544,000
5,808,000
61,000133,000
35,00000169,000
807,000
807,000
936,000
150,000
2,421,000
1,324,000
0577,0000
176,000
85,000259,000
16,500,000
16,500,000
8,970,000
7,530,000
1,817,000
1,817,000
192,000
90,00073,000233,000
270,000
620,000
219,000
30,000

増減△76,000△76,000
452,000△1,147,000△288,000△186,000△107,000
131,000
246,000△41,000△79,000△412,000
310,000
168,000△694,000△31,000△97,000
0△37,000△37,000△6,00046,00046,0000
20,000167,000
704,000△176,000
72,000△10,000△292,000△110,000△21,000△1,000,000△1,000,000△980,000△20,000
9,000
9,000
0
△4,0000
13,000
0
0
0
0

備 考

法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目その他事業助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出90,0003,946,000
248,378,000△14,778,000

0△239,000△4,322,000△8,605,000

0

0

0

1,217,000
1,217,000
470,000
470,000
470,000
627,000
2,314,000△2,314,00000300,000
300,000
300,000
603,000
903,000△903,000△1,217,000△1,217,000△170,000△170,000△170,000△24,000△1,411,000
1,411,000

0006,621,000
6,482,000
61,293,000
74,396,000

100,000
100,000
100,000
1,624,000
3,678,000
68,793,000
74,195,000

100,000
100,000
100,000△4,997,000△2,804,000
7,500,000△201,000

7,283,000
6,782,000
5,497,000
1,285,000
501,000
501,000
6,731,000
6,570,000
61,337,000
81,921,000△7,525,000
2,510,000△18,522,000
20,670,000
2,148,000

5,099,000
5,099,000
3,359,000
1,740,000
001,614,000
3,374,000
69,171,000
79,258,000△5,063,000
1,000,000△21,744,000
26,277,000
4,533,000△2,184,000△1,683,000△2,138,000
455,000△501,000△501,000△5,117,000△3,196,000
7,834,000△2,663,000
2,462,000△1,510,000△3,222,000
5,607,000
2,385,000＞＞＞

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
西多摩農業協同組合

瑞穂支店

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
周年記念事業積立資産取崩収入
青梅信用金庫瑞穂支店

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

90,0004,185,000
252,700,000△6,173,000

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
従事者共済会引当資産支出
周年記念事業積立資産支出
青梅信用金庫瑞穂支店

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 16 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

当初 予 算 額

増減

＞

＞

会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
瑞穂町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入
東社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
ボランティア事業参加費収入
地域福祉事業参加費収入
利用料収入
福祉有償運送利用料収入
有償家事援助サービス利用料収入
コピー利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他収入
福祉バザー収入一円玉寄付金収入
日赤事業収入売上高
自動販売機手数料収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
西多摩農業協同組合

瑞穂支店

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定預金受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

2,511,000
1,424,000
152,000
935,000
1,850,000
1,850,000
56,906,000
55,068,000
55,068,000
1,838,000
31,0001,807,000
6,057,000
3,500,000
3,500,000
2,557,000
2,497,000
50,00010,00020,00020,0002,550,000
494,000
38,000456,000
770,000
49,000661,000
60,000360,000
31,000895,000
470,000
310,000
115,00000
1,338,000
1,338,000
34,0003,000
31,00091,00091,00091,000− 17 −

2,166,000
1,306,000
120,000
740,000
1,240,000
1,240,000
53,630,000
51,860,000
51,860,000
1,770,000
31,0001,739,000
6,062,000
3,500,000
3,500,000
2,562,000
2,497,000
50,00015,00020,00020,0002,094,000
496,000
21,000475,000
635,000
49,000556,000
30,000360,000
31,000569,000
300,000
214,000
55,000
3,000
3,000
0
0
34,0003,000
31,000136,000
136,000
136,000△345,000△118,000△32,000△195,000△610,000△610,000△3,276,000△3,208,000△3,208,000△68,000
0△68,000
5,000
0
0
5,000
0
0
5,000
0
0
△456,000
2,000△17,000
19,000△135,000
0△105,000△30,00000△326,000△170,000△96,000△60,000
3,000
3,000△1,338,000△1,338,000
00045,00045,00045,000備 考拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目事業活動収入計(1)＜支出

前年 度 予 算 額

当初 予 算 額

増減

71,357,000

65,382,000△5,975,000

49,100,000
1,007,000
22,682,000
12,886,000
3,876,000
3,876,000
8,649,000
17,921,000
2,636,000
270,000
270,000
1,736,000
2,541,000
677,000
133,000
474,000
1,094,000
326,000
3,081,000
36,0001,263,000
3,340,000
54,000130,000
130,000
1,464,000
106,000
176,000
384,000
10,000339,000
169,000
280,000
1,808,000
1,808,000
192,000
94,00073,000220,000
270,000
620,000
219,000
30,00090,000275,000

51,722,000
987,000
30,296,000
9,134,000
4,088,000
4,088,000
7,217,000
17,870,000
1,952,000
236,000
236,000
2,256,000
1,540,000
565,000
95,000424,000
1,216,000
286,000
4,544,000
276,000
1,367,000
2,910,000
23,00050,000130,000
1,805,000
922,0000448,0000
117,000
59,000259,000
1,817,000
1,817,000
192,000
90,00073,000233,000
270,000
620,000
219,000
30,00090,0002,230,000

2,622,000△20,000
7,614,000△3,752,000
212,000
212,000△1,432,000△51,000△684,000△34,000△34,000
520,000△1,001,000△112,000△38,000△50,000
122,000△40,000
1,463,000
240,000
104,000△430,000△31,000△80,000
0
341,000
816,000△176,000
64,000△10,000△222,000△110,000△21,000
9,000
9,000
0
△4,0000
13,000000001,955,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
会議費支出
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
寿クラブ連合会助成金支出
遺族会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
ボランティアグループ助成金支出
ボランティア協力校助成金支出
小地域福祉活動団体助成金支出
地域福祉協力団体助成金支出
精神障害者家族会助成金支出
その他事業助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出− 18 −備 考

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出75,444,000△10,062,000

4,876,000△10,851,000

0

0

0

1,217,000
1,217,000
470,000
470,000
470,000
627,000
2,314,000△2,314,00000300,000
300,000
300,000
603,000
903,000△903,000△1,217,000△1,217,000△170,000△170,000△170,000△24,000△1,411,000
1,411,000

0002,621,000
1,270,000
61,293,000
65,184,000

100,000
100,000
100,000
1,624,000
1,516,000
68,793,000
72,033,000

100,000
100,000
100,000△997,000
246,000
7,500,000
6,849,000

7,283,000
6,782,000
5,497,000
1,285,000
501,000
501,000
4,000,000
5,212,000
61,337,000
77,832,000△12,648,000
1,010,000△15,183,000
17,331,000
2,148,000

5,099,000
5,099,000
3,359,000
1,740,000
0002,162,000
69,171,000
76,432,000△4,399,000
1,000,000△16,364,000
20,897,000
4,533,000△2,184,000△1,683,000△2,138,000
455,000△501,000△501,000△4,000,000△3,050,000
7,834,000△1,400,000
8,249,000△10,000△1,181,000
3,566,000
2,385,000＞＞＞

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
西多摩農業協同組合

瑞穂支店

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
周年記念事業積立資産取崩収入
青梅信用金庫瑞穂支店

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

70,568,000
789,000

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
従事者共済会引当資産支出
周年記念事業積立資産支出
青梅信用金庫瑞穂支店

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 19 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：権利擁護センターみずほ受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

福祉サービス総合支援事業受託金収入
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入
東社協受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
手数料支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支＜

収入

19,845,000
16,201,000
7,122,000
9,079,000
3,644,000
3,644,000
138,000
138,000
138,000
19,983,000

20,187,000
16,519,000
7,241,000
9,278,000
3,668,000
3,668,000
138,000
138,000
138,000
20,325,000

342,000
318,000
119,000
199,000
24,00024,000000342,000

16,993,000
12,121,000
2,902,000
314,000
314,000
1,656,000
2,157,000
403,000
72,00072,00057,000237,000
20,00061,000532,000
7,000
77,0005,000
185,000
501,000
56,00036,00020,0000100,000
19,306,000
677,000

17,867,000
11,245,000
3,871,000
395,000
395,000
2,356,000
1,706,000
403,000
42,00042,000144,000
90,00020,00035,000272,000
3,000
16,0000
180,000
501,000
64,00044,00015,0005,000
019,637,000
688,000

874,000△876,000
969,000
81,00081,000700,000△451,0000△30,000△30,000
87,000△147,0000△26,000△260,000△4,000△61,000△5,000△5,000
0
8,000
8,000
△5,0005,000△100,000
331,000
11,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

人件費支出

＜

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
＜

備 考

増減

＞

瑞穂町受託金収入

支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額

その他の活動による収支＞− 20 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：権利擁護センターみずほ受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

前年 度 予 算 額

支出

備 考

増減

＞

その他の活動収入計(7)＜当初 予 算 額000677,000
677,000△677,0000000

688,000
688,000△688,000000011,00011,000△11,00000
00＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 21 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額＞

瑞穂町受託金収入認定調査受託金収入
意思疎通支援事業受託金収入
一般相談支援事業受託金収入
特定相談支援事業受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

5,610,000
1,668,000
3,543,000
3,543,000
399,000
116,000
24,0005,000
5,000
15,000072,00026,00026,000100,000
5,852,0000

501,000△674,000
1,192,000
1,192,000△17,000
28,0000△11,000△11,000
1,000△5,00043,000△8,000△8,00090,000611,000△72,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

72,00072,000△72,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

△72,000△72,000
72,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜5,109,000
2,342,000
2,351,000
2,351,000
416,000
88,00024,00016,00016,00014,0005,000
29,00034,00034,00010,0005,241,000
72,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜200,000
200,000△28,00000
228,000
339,000
339,000
339,000
539,000＞

施設整備等支出計(5)＜2,653,000
2,653,000
249,000
4,000
172,000
2,228,000
3,199,000
3,199,000
3,199,000
5,852,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,453,000
2,453,000
277,000
4,000
172,000
2,000,000
2,860,000
2,860,000
2,860,000
5,313,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

当初 予 算 額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 22 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：歳末たすけあい運動事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額＞

共同募金配分金収入
共同募金交付金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出74,00029,00045,000074,0000029,0000△29,000
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜74,000045,00029,00074,0000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜73,00073,00073,0001,000
1,000
74,000＞

施設整備等収入計(4)＜73,00073,00073,0001,000
1,000
74,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入＜

当初 予 算 額＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 23 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

ふれあいセンター受託金収入
事業収入
利用料収入
ふれあいセンター利用料収入
手数料収入
売上高
自動販売機手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)17,371,000
17,371,000
17,371,000
1,218,000
870,000
870,000
348,000
0
0
1,000
1,000
81,00081,00081,00018,671,000

17,370,000
17,370,000
17,370,000
880,000
700,000
700,0000
180,000
180,000
1,000
1,000
82,00082,00082,00018,333,000△1,000△1,000△1,000△338,000△170,000△170,000△348,000
180,000
180,000
0
0
1,000
1,000
1,000
△338,000

5,193,000
2,646,000
1,027,000
941,000
941,000
579,000
12,171,000
30,000202,000
0
3,074,000
50,000300,000
100,000
0
8,003,000
67,000330,000
10,000
5,000
5,000
0
42,00018,00024,0001,000,000
18,406,000
265,000

6,127,000
2,717,000
2,226,000
001,184,000
11,652,000
30,000297,000
30,0003,100,000
50,000500,000
364,000
3,000
7,115,000
67,00066,00010,0000
020,00050,00026,00024,0001,000,000
18,829,000△496,000

934,000
71,0001,199,000△941,000△941,000
605,000△519,000
095,00030,00026,0000200,000
264,000
3,000△888,000
0△264,000
0△5,000△5,00020,000
8,000
8,000
0
0
423,000△761,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出被服費支出
職員等作業服費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
手数料支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
＜

増減

＞

瑞穂町受託金収入

支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額

施設整備等による収支＞− 24 −備 考

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

前年 度 予 算 額

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
＜

収入

支出

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

265,000
265,000△265,0000000235,000
235,000△235,000
0△731,000
731,000
0△30,000△30,000
30,0000△731,000
731,0000＞＞

その他の活動収入計(7)＜0＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 25 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町福祉バス運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額＞

瑞穂町受託金収入
福祉バス運営受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出880,000
880,000
62,00041,0000
020,0001,000
156,000
1,098,000
0△842,000△842,000△269,000△102,000△48,000△99,000△20,0000△44,000△1,155,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜1,722,000
1,722,000
331,000
143,000
48,00099,00040,0001,000
200,000
2,253,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜△1,156,000△1,156,000△1,156,000
1,000
1,000
△1,155,000＞

施設整備等支出計(5)＜1,097,000
1,097,000
1,097,000
1,000
1,000
1,098,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,253,000
2,253,000
2,253,000
002,253,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

当初 予 算 額＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 26 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

寄附金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
高齢者福祉センター寿楽受託金収入
事業収入
参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
利用料収入
コピー利用料収入
施設整備利用料収入
施設設備利用料収入
手数料収入
売上高
寿楽軽食コーナー売上収入
自動販売機手数料収入
介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

当初 予 算 額

＞

寄附金収入

＜

前年 度 予 算 額

1,000
1,000
51,002,000
51,002,000
51,002,000
2,906,000
1,473,000
1,473,000
265,000
10,000255,000
0
48,0001,120,000
1,120,000
03,518,000
003,518,000
3,518,000
1,000
1,000
101,000
101,000
101,000
57,529,000

1,000
1,000
49,303,000
49,303,000
49,303,000
2,987,000
1,568,000
1,568,000
251,000
10,0000241,0000
1,168,000
1,120,000
48,0003,518,000
3,518,000
3,518,000
0
0
1,000
1,000
101,000
101,000
101,000
55,911,000

00△1,699,000△1,699,000△1,699,000
81,00095,00095,000△14,000
0△255,000
241,000△48,000
48,000048,00003,518,000
3,518,000△3,518,000△3,518,000
0
0
0
0
0
△1,618,000

31,174,000
7,832,000
2,256,000
18,240,000
18,240,000
2,846,000
30,933,000
808,000
27,00027,0001,364,000
385,000
10,259,000
725,000
516,000
2,000,000
590,000

31,684,000
5,129,000
1,805,000
22,282,000
22,282,000
2,468,000
30,190,000
800,000
26,00026,0001,152,000
350,000
9,945,000
556,000
432,000
2,000,000
618,000

510,000△2,703,000△451,000
4,042,000
4,042,000△378,000△743,000△8,000△1,000△1,000△212,000△35,000△314,000△169,000△84,000
0
28,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出− 27 −備 考

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽（単位：円）

勘 定 科 目業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出援護費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
軽食材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
手数料支出
渉外費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出10,704,000
729,000
843,000
5,000
83,00035,000169,000
807,000
807,000
936,000
199,000
138,000
21,00030,00010,000360,000
62,433,000△6,522,000△47,000
74,0002,000
0△17,000
0△6,00046,00046,0000△8,000△8,0000000△241,000△1,377,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

5,212,000
5,212,000

2,162,000
2,162,000△3,050,000△3,050,000

344,000
344,000
4,868,000
1,500,000△1,777,000
1,777,000
0289,000
289,000
1,873,000
0△4,649,000
4,649,0000△55,000△55,000△2,995,000△1,500,000△2,872,000
2,872,000
0

＞

＞

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

10,751,000
655,000
841,000
5,000
100,000
35,000175,000
761,000
761,000
936,000
207,000
146,000
21,00030,00010,000360,000
62,674,000△5,145,000

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 28 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

指定介護予防支援事業所運営受託金収入
地域包括支援センター業務受託金収入
生活支援コーディネーター（２層）配置事業受託金収入
事業収入
参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支＜

収入

20,292,000
20,292,000
2,292,000
18,000,000
018,00018,00018,0007,296,000
3,576,000
3,576,000
3,720,000
3,720,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
27,608,000

26,052,000
26,052,000
2,292,000
19,800,000
3,960,000
18,00018,00018,0007,042,000
3,497,000
3,497,000
3,545,000
3,545,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
33,114,000

5,760,000
5,760,000
01,800,000
3,960,000
000△254,000△79,000△79,000△175,000△175,000000005,506,000

29,346,000
18,499,000
6,814,000
4,033,000
1,890,000
130,000
130,000
41,0000100,000
83,00020,00088,00050,0005,000
125,000
1,248,000
248,000
168,000
80,000100,000
31,584,000△3,976,000

28,987,000
18,181,000
6,788,000
4,018,000
2,248,000
130,000
130,000
116,000
150,000
100,000
124,000
100,000
157,000
0
5,000
120,000
1,246,000
165,000
72,00093,000100,000
31,500,000
1,614,000△359,000△318,000△26,000△15,000
358,000
00
75,000150,000
041,00080,00069,000△50,000
0△5,000△2,000△83,000△96,000
13,0000△84,000
5,590,000

＞

人件費支出

＜

増減

＞

瑞穂町受託金収入

支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額＞＞− 29 −備 考

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業（単位：円）

勘 定 科 目

前年 度 予 算 額

支出

0

0

0
0

0
0

0
0

4,000,000
4,000,000

00△4,000,000△4,000,000

1,586,000
1,586,000
2,414,000
0△1,562,000
1,562,000
01,614,000
1,614,000△1,614,000
0000

28,00028,000△4,028,000
01,562,000△1,562,000
0＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

0

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 30 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

その他の受託金収入
斎場事業受託金収入
事業収入
売上高
斎場売店等売上収入
自動販売機手数料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額

5,000,000
5,000,000
5,000,000
38,587,000
38,587,000
34,087,000
840,000
3,660,000
1,000
1,000
151,000
151,000
151,000
43,739,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
28,359,000
28,359,000
25,158,000
801,000
2,400,000
1,000
1,000
151,000
151,000
151,000
33,511,000

000△10,228,000△10,228,000△8,929,000△39,000△1,260,000
0
0
0
0
0
△10,228,000

20,343,000
5,024,000
113,000
14,689,000
5,974,000
8,715,000
517,000
2,408,000
212,000
240,000
189,000
15,0006,000
100,000
382,000
886,000
0
81,000242,000
23,00032,00032,000203,000
112,000
75,00016,00017,500,000
17,500,000
9,950,000
7,550,000

15,364,000
0014,652,000
5,712,000
8,940,000
712,000
1,535,000
200,000
120,000
189,000
110,000
6,000
100,000
382,000
7,000
75,00081,000242,000
23,0000
0112,000
96,0000
16,00016,500,000
16,500,000
8,970,000
7,530,000△4,979,000△5,024,000△113,000△37,000△262,000
225,000
195,000△873,000△12,000△120,000
095,000000△879,000
75,00000
0△32,000△32,000△91,000△16,000△75,000
0△1,000,000△1,000,000△980,000△20,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
売店
湯茶サービス
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出被服費支出
職員等作業服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
手数料支出
渉外費支出
収益事業支出
当期商品仕入支出
当期商品仕入支出(食料品)
当期商品仕入支出(食料品以外)− 31 −備 考

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶（単位：円）

勘 定 科 目
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出

033,511,000
0△2,140,000△9,083,000△1,145,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,145,000
1,145,000△1,145,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

△1,145,000△1,145,000
1,145,000
0
0
0
0

＞

＞

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

2,140,000
42,594,000
1,145,000

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 32 −