平成２５年度

収支予算書
平成２５年４月 １日から
平成２６年３月３１日まで

帯広商工会議所

平成２５年度

一般会計収支予算

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．会費
会費
特別会費
２．事業収入商工事業収入手数料収入
商工技術検定料
３．交付金
助成金
委託金
４．雑収入
預金利息
雑収入
５．過年度収入
過年度収入
６．繰入金
繰入金
７．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．事業費
商工振興費
組織運営費
検定事業費
市街地活性化事業費
国際交流費
調査研究費
広報費
北方領土対策費
その他事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
福利厚生費
４．旅費・交通費
旅費・交通費
５．事務費
通信費
什器備品費
消耗品費
図書費
印刷費
水道光熱費
電算機事務費
事務諸費
選挙事務費
６．会議費
会議費
７．渉外費
渉外費
８．公課分担金
公課
分担金９．繰出金
相談所特別会計繰出金
退職給与積立金特別会計繰出金
１０．過年度支出
過年度支出
１１．その他の支出
その他の支出１２．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額74,710,000
69,810,000
4,900,000
14,600,000
8,560,000
06,040,000
10,060,000
7,000,000
3,060,000
1,330,000
10,0001,320,000
300,000
300,000
3,790,000
3,790,000
5,890,000
5,890,000
110,680,000

73,950,000
69,000,000
4,950,000
16,620,000
10,820,000
270,000
5,530,000
12,710,000
9,650,000
3,060,000
1,250,000
10,0001,240,000
600,000
600,000
3,790,000
3,790,000
19,000,000
19,000,000
127,920,000

34,330,000
15,190,0003,350,000
4,340,000
9,190,000
350,0000
1,210,000
200,000
500,000
6,760,000
4,550,000
2,210,000
1,090,000
1,090,000
1,560,000
1,560,000
9,480,000
860,000
20,000160,000
170,000
1,110,000
3,660,000
2,120,000
780,000
600,000
1,570,000
1,570,000
270,000
270,000
6,110,000
1,360,000
4,750,000
43,190,000
42,650,000
540,00000
180,000
180,000
6,140,000
6,140,000
110,680,000

43,570,000
18,720,000
4,640,000
3,970,000
7,840,000
990,000
5,420,000
1,050,000
200,000
740,000
13,190,000
9,120,000
4,070,000
2,370,000
2,370,000
1,630,000
1,630,000
8,000,000
600,000
30,000150,000
390,000
960,000
3,660,000
1,750,000
460,0000
800,000
800,000
610,000
610,000
6,140,000
1,330,000
4,810,000
45,380,000
44,640,000
740,000
170,000
170,000
170,000
170,000
5,890,000
5,890,000
127,920,000

1差異

備考

760,000
810,000△ 50,000△ 2,020,000△ 2,260,000 会報広告、永年勤続表彰△ 270,000
510,000△ 2,650,000△ 2,650,000 中心市街地活性化事業
0 受託団体委託金
80,000080,000△ 300,000△ 300,000
00△ 13,110,000△ 13,110,000△ 17,240,000
0△ 9,240,000△ 3,530,000 関連団体負担金、表彰事業△ 1,290,000 委員会、部会活動
370,000
1,350,000△ 640,000△ 5,420,000
160,000 会報発刊、ホームページ
0△ 240,000△ 6,430,000△ 4,570,000△ 1,860,000△ 1,280,000△ 1,280,000△ 70,000△ 70,000
1,480,000
260,000△ 10,000
10,000△ 220,000
150,000
0370,000
320,000
600,000
770,000
770,000△ 340,000△ 340,000 慶弔費、餞別、広告△ 30,000
30,000△ 60,000 日商、道商連会費△ 2,190,000△ 1,990,000△ 200,000△ 170,000△ 170,000
10,00010,000250,000
250,000△ 17,240,000

平成２５年度

中小企業相談所特別会計収支予算

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．補助金
道補助金
市補助金
２．雑収入
雑収入
３．繰入金
経営改善普及事業繰入金
合計（支出の部）
１．事業費
講習会等開催費
経営指導推進費
小規模事業施策普及費
金融指導費
女性会活動推進費
青年部活動推進費
経営安定特別相談事業費
経営者研修事業費
その他一般事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
法定福利厚生費
法定外福利厚生費
４．旅費・交通費
旅費・交通費
指導研修旅費
５．事務費
什器備品費
調査研究費
指導事務費
６．繰出金
退職給与積立金特別会計繰出金
７．その他の支出
その他の支出合計

本年度予算額

前年度予算額59,220,000
48,520,000
10,700,000
2,840,000
2,840,000
42,650,000
42,650,000
104,710,000

58,920,000
48,220,000
10,700,000
3,580,000
3,580,000
44,640,000
44,640,000
107,140,000

9,890,000
3,230,000
0740,000
2,730,000
450,000500,000
350,000
1,830,000
60,00069,040,000
45,670,000
23,370,000
10,980,000
10,460,000
520,000
330,000
130,000
200,000
6,340,000
1,850,000
160,000
4,330,000
5,090,000
5,090,000
3,040,000
3,040,000
104,710,000

9,640,000
3,670,000
180,000
780,000
1,290,000
450,000
800,000
350,000
2,060,000
60,00072,970,000
47,130,000
25,840,000
12,000,000
10,900,000
1,100,000
350,000
90,000260,000
5,110,000
1,470,000
220,000
3,420,000
5,200,000
5,200,000
1,870,000
1,870,000
107,140,000

2

差異

備考

300,000
300,0000△ 740,000△ 740,000 講習会受講料△ 1,990,000△ 1,990,000△ 2,430,000
0250,000△ 440,000△ 180,000△ 40,000
1,440,000 マル経審査会、利息補給
0△ 300,000
0△ 230,000
0△ 3,930,000△ 1,460,000△ 2,470,000△ 1,020,000△ 440,000△ 580,000△ 20,000
40,000△ 60,000
1,230,000
380,000△ 60,000
910,000 まちなか支所運営△ 110,000△ 110,000
1,170,000
1,170,000△ 2,430,000

平成２５年度

経済センタービル管理特別会計収支予算

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．事務所使用料収入
事務所使用料収入
２．会議室使用料収入
会議室使用料収入
３．共益費負担金
共益費負担金４．雑収入
預金利息雑収入
５．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．運営費
共益費
営繕費
施設管理費
保険料
消耗品費
通信費
借地費
電算機事務費
事務諸費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
福利厚生費
４．公課分担金
公課分担金
５．繰出金
一般会計繰出金
６．退職給与積立金特別会計繰出金
退職給与積立金特別会計繰出金
７．その他の支出
その他の支出
８．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額19,600,000
19,600,000
11,880,000
11,880,000
34,700,000
34,700,000
950,000
10,000940,000
9,200,000
9,200,000
76,330,000

19,800,000
19,800,000
10,970,000
10,970,000
34,930,000
34,930,000
980,000
10,000970,000
10,770,000
10,770,000
77,450,000

52,850,000
43,480,000
2,690,000
3,260,000
230,000
700,000
220,000
580,000
1,180,000
510,000
10,720,000
7,870,000
2,850,000
1,750,000
1,750,000
2,220,000
2,220,000
3,500,000
3,500,000
660,000
660,000
40,00040,0004,590,000
4,590,000
76,330,000

54,070,000
43,420,000
2,780,000
3,770,000
230,000
650,000
250,000
720,000
1,640,000
610,000
6,820,000
5,550,000
1,270,000
1,270,000
1,270,000
2,200,000
2,200,000
3,500,000
3,500,000
350,000
350,000
40,00040,0009,200,000
9,200,000
77,450,000

3差異△ 200,000△ 200,000
910,000
910,000△ 230,000△ 230,000△ 30,000
0△ 30,000△ 1,570,000△ 1,570,000△ 1,120,0000△ 1,220,000
60,000△ 90,000△ 510,000
050,000△ 30,000△ 140,000△ 460,000△ 100,000
3,900,000
2,320,000
1,580,000
480,000
480,000
20,00020,0000
0310,000
310,000
00△ 4,610,000△ 4,610,000△ 1,120,000

備考平成２５年度

委託事業特別会計収支予算

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．取扱手数料
福祉共済手数料
大型共済手数料
年金共済手数料
その他取扱手数料
２．事業収入
事業収入
３．雑収入
雑収入
４．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．事業費
事業推進費
見舞金給付金
福祉事業費
一般事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
福利厚生費
４．管理費
旅費交通費
通信費
印刷費
消耗品費
図書費
会議費
渉外費
水道光熱費
公課分担金
支払手数料
電算機事務費
事務諸費
５．繰出金
退職給与積立金特別会計繰出金
６．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額29,930,000
13,440,000
6,280,000
200,000
10,010,000
2,230,000
2,230,000
440,000
440,000
8,630,000
8,630,000
41,230,000

30,910,000
14,460,000
6,560,000
250,000
9,640,000
2,600,000
2,600,000
770,000
770,000
9,590,000
9,590,000
43,870,000

4,380,000
1,220,000
2,170,000
50,000940,000
21,040,000
15,580,000
5,460,000
3,380,000
3,380,000
4,760,000
370,000
200,000
290,000
60,00060,000080,0001,600,000
820,000
430,000
610,000
240,000
1,230,000
1,230,000
6,440,0006,440,000
41,230,000

5,720,000
2,340,000
2,110,000
10,0001,260,000
19,670,000
14,310,000
5,360,000
3,600,000
3,600,000
4,900,000
320,000
470,000
80,00090,000180,000
10,000160,000
1,600,000
820,000
510,000
630,000
30,0001,350,000
1,350,000
8,630,000
8,630,000
43,870,000

4

差異

備考

△ 980,000△ 1,020,000△ 280,000△ 50,000
370,000△ 370,000△ 370,000 十勝ラーメン販売△ 330,000△ 330,000△ 960,000△ 960,000△ 2,640,000
0△ 1,340,000△ 1,120,000
60,00040,000△ 320,000
1,370,000
1,270,000
100,000△ 220,000△ 220,000△ 140,000
50,000△ 270,000
210,000△ 30,000△ 120,000△ 10,000△ 80,000 慶弔、餞別
00△ 80,000△ 20,000
210,000△ 120,000△ 120,000△ 2,190,000△ 2,190,000△ 2,640,000

平成２５年度

特定退職金共済事業特別会計収支予算

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．取扱手数料
退職金共済手数料
２．雑収入
雑収入
３．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．事業費
事業推進費
福祉事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
福利厚生費
４．管理費
通信費
印刷費
消耗品費
渉外費
水道光熱費
支払手数料
電算機事務費
５．繰出金
退職給与積立金特別会計繰出金
６．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額7,900,000
7,900,000
10,00010,0008,690,000
8,690,000
16,600,000

8,050,000
8,050,000
40,00040,0006,790,000
6,790,000
14,880,000

330,000
270,000
60,0004,990,000
4,360,000
630,000
770,000
770,000
1,190,000
60,00060,00010,00010,000670,000
270,000
110,000
480,000
480,000
8,840,000
8,840,000
16,600,000

630,000
470,000
160,000
3,270,000
2,910,000
360,000
550,000
550,000
1,560,000
60,000140,000
50,00070,000670,000
220,000
350,000
180,000
180,000
8,690,000
8,690,000
14,880,000

5差異△ 150,000△ 150,000△ 30,000△ 30,000
1,900,000
1,900,000
1,720,000
0△ 300,000△ 200,000△ 100,000
1,720,000
1,450,000
270,000
220,000
220,000△ 370,000
0△ 80,000△ 40,000△ 60,000 慶弔、餞別
050,000△ 240,000
300,000
300,000
150,000
150,000
1,720,000

備考平成２５年度

退職給与積立金特別会計収支予算

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで科目（収入の部）
１．雑収入
雑収入
２．繰入金
繰入金
３．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．退職給与金
退職給与金
２．退職共済掛金
退職共済掛金
３．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額10,00010,0008,000,000
8,000,000
8,630,000
8,630,000
16,640,000

16,550,000
16,550,000
7,820,000
7,820,000
11,920,000
11,920,000
36,290,000

2,000,000
2,000,000
5,220,000
5,220,000
9,420,0009,420,000
16,640,000

22,140,000
22,140,000
5,520,000
5,520,000
8,630,000
8,630,000
36,290,000

6差異△ 16,540,000△ 16,540,000 預金利息
180,000
180,000△ 3,290,000△ 3,290,000△ 19,650,000
0△ 20,140,000△ 20,140,000△ 300,000△ 300,000
790,000
790,000△ 19,650,000（単位:円）
備考平成２５年度

財政安定積立金特別会計収支予算

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．雑収入
雑収入
２．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．運営支出金
一般会計支出金
２．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額70,00070,000118,000,000
118,000,000
118,070,000

40,00040,000118,250,000
118,250,000
118,290,000

290,000
290,000
117,780,000
117,780,000
118,070,000

290,000
290,000
118,000,000
118,000,000
118,290,000

7差異
30,00030,000 預金利息
△ 250,000△ 250,000△ 220,000
000△ 220,000△ 220,000△ 220,000

備考