第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

2,310,500
124,693
42,653,564
17,142,386
26,185,163
15,00098,616,244
2,240,160
4,585,524
193,873,234
125,733,045
44,903,057
11,446,561
21,187886,575
8,042,943
271,563
124,000
3,830,076△220,000
111,970
195,150,977△1,277,743
956
274,550

2,355,000
90,49041,001,630
14,685,284
27,451,369
4,265,000
109,113,041
2,603,362
0
201,565,176
141,034,896
45,490,902
10,634,188
245,437
854,800
5,577,112
290,720
390,000
3,767,198△220,000
70,560208,135,813△6,570,637
2,294
282,433△44,500
34,203
1,651,934
2,457,102△1,266,206△4,250,000△10,496,797△363,202
4,585,524△7,691,942△15,301,851△587,845
812,373△224,250
31,7752,465,831△19,157△266,000
62,878041,410△12,984,836
5,292,894△1,338△7,883

サービス活動外収益計(4)275,506

284,727△9,221

サービス活動外費用計(5)0275,506△1,002,237

0
284,727△6,285,910

0△9,221
5,283,673

特別収益計(8)

0
0

0
4,077

0
△4,077

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00△1,002,237

4,077△4,077△6,289,987△4,077
4,077
5,287,750

前期繰越活動増減差額(12)63,231,596

69,221,583△5,989,987

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)62,229,359

62,931,596△702,237

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費

費用

分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額その他の費用
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

東吾妻町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

基本金取崩額(14)000

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)0300,000△300,000

その他の積立金積立額(17)00

062,229,359

63,231,596△1,002,237

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

2,240,500

70,0002,310,500

02,310,500

寄附金収益

124,6930

124,6930124,693

経常経費補助金収益

42,563,564

90,00042,653,564

0

42,653,564

受託金収益

7,294,983

9,847,403

17,142,386

0

17,142,386

事業収益

84,15026,101,013

26,185,163

026,185,163

負担金収益

15,0000

15,0000

15,000

介護保険事業収益

98,616,244

0

98,616,244

0

98,616,244

障害福祉サービス等事業収益

2,240,160

02,240,160

02,240,160

その他の収益4,585,524

04,585,524

04,585,524

サービス活動収益計(1)157,764,818

36,108,416

193,873,234

0

193,873,234

人件費

116,605,073

9,127,972

125,733,045

0

125,733,045

事業費

19,496,914

25,406,143

44,903,057

044,903,057

事務費

9,405,230

2,041,331

11,446,561

0

11,446,561

共同募金配分金事業費

21,187

0

21,187

0

21,187

分担金費用886,575

0886,575

0886,575

助成金費用

8,042,943

0

8,042,943

0

8,042,943

負担金費用

271,5630271,563

0271,563

基金組入額

124,000

0124,0000124,000

減価償却費

3,553,305

276,771

3,830,076

03,830,076

国庫補助金等特別積立金取崩額△220,0000△220,0000△220,000

111,970

0111,970

0111,970

158,298,760

36,852,217

195,150,977

0195,150,977△533,942△743,801△1,277,743

0△1,277,743

956

0956

0956

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

274,51436

274,5500274,550

サービス活動外収益計(4)275,47036

275,506

0275,506

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益費用その他の費用
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘

定

科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

費用

部

00

0

0

0

275,47036

275,506

0275,506△258,472△743,765△1,002,237

0△1,002,237

654,600

2,686,000

3,340,600△3,340,600

0654,600

2,686,000

3,340,600△3,340,600

02,686,000

654,600

3,340,600△3,340,600

02,686,000

654,600

3,340,600△3,340,600

0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△2,031,400

2,031,400000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,289,872

1,287,635△1,002,237

0△1,002,237

前期繰越活動増減差額(12)60,111,259

3,120,337

63,231,596

063,231,596

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)57,821,387

4,407,972

62,229,359

062,229,359

基本金取崩額(14)00000

基金取崩額(15)00000

その他の積立金取崩額(16)00000

その他の積立金積立額(17)00000

57,821,387

4,407,972

62,229,359

062,229,359

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）勘

定科目

地域福祉事業合

介護保険等事業計

内部取引消去事業区分合計2,240,500

02,240,500

02,240,500

寄附金収益

124,6930124,693

0124,693

経常経費補助金収益

42,563,564

042,563,564

0

42,563,564

受託金収益

7,001,483

293,500

7,294,983

0

7,294,983

事業収益

84,150084,150084,150

負担金収益

15,0000

15,0000

15,000

介護保険事業収益

098,616,244

98,616,244

0

98,616,244

障害福祉サービス等事業収益

02,240,160

2,240,160

02,240,160

その他の収益4,585,524

04,585,524

04,585,524

サービス活動収益計(1)56,614,914

101,149,904

157,764,818

0

157,764,818

人件費

34,726,033

81,879,040

116,605,073

0

116,605,073

事業費

3,909,059

15,587,855

19,496,914

0

19,496,914

事務費

5,670,648

3,734,582

9,405,230

09,405,230

共同募金配分金事業費

21,187021,187

0

21,187

分担金費用886,575

0886,575

0886,575

助成金費用

8,042,943

0

8,042,943

0

8,042,943

負担金費用

271,5630271,5630271,563

基金組入額

124,000

0

124,000

0

124,000

減価償却費

805,733

2,747,572

3,553,305

03,553,305

0△220,000△220,0000△220,000

111,970

0111,970

0111,970

サービス活動費用計(2)54,569,711

103,729,049

158,298,760

0

158,298,760

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)2,045,203△2,579,145△533,942

0△533,942

956

0956

0956

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

255,464

19,050274,5140274,514

サービス活動外収益計(4)256,420

19,050275,4700275,470

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の受取利息配当金収益

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

東吾妻町社会福祉協議会

2 /

4（単位：円）勘定科

目

地域福祉事業合

介護保険等事業計

内部取引消去事業区分合計

費用

部

00

0

0

0

256,420

19,050275,4700275,470

2,301,623△2,560,095△258,472

0△258,472

事業区分間繰入金収益654,600

0654,600

0654,600

拠点区分間繰入金収益

3,686,3400

3,686,340△3,686,340

0

特別収益計(8)4,340,940

04,340,940△3,686,340

654,600

事業区分間繰入金費用

2,686,000

02,686,000

02,686,000

拠点区分間繰入金費用

03,686,340

3,686,340△3,686,340

0

特別費用計(9)2,686,000

3,686,340

6,372,340△3,686,340

2,686,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,654,940△3,686,340△2,031,400

0△2,031,400

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,956,563△6,246,435△2,289,872

0△2,289,872

前期繰越活動増減差額(12)22,236,111

37,875,148

60,111,259

060,111,259

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)26,192,674

31,628,713

57,821,387

057,821,387

基本金取崩額(14)00000

基金取崩額(15)00000

その他の積立金取崩額(16)00000

その他の積立金積立額(17)

0000

0

26,192,674

31,628,713

57,821,387

057,821,387

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

東吾妻町社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定科

目

合

生活困窮者自立相談支援事業

計

内部取引消去事業区分合計会費収益

70,000070,000070,000

経常経費補助金収益

90,000090,000090,000

受託金収益

5,308,000

4,539,403

9,847,403

0

9,847,403

事業収益

26,101,013

026,101,013

026,101,013

サービス活動収益計(1)31,569,013

4,539,403

36,108,416

036,108,416

人件費

3,404,405

5,723,567

9,127,972

0

9,127,972

事業費25,202,752

203,391

25,406,143

0

25,406,143

事務費

2,032,288

9,043

2,041,331

02,041,331

276,771

0276,771

0276,771

30,916,216

5,936,001

36,852,217

036,852,217

652,797△1,396,598△743,801

0△743,801

36

0360

36

360

36036

サービス活動外費用計(5)

00

000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

36

0

36

0

36

652,833△1,396,598△743,765

0△743,765

02,686,000

2,686,000

02,686,000

02,686,000

2,686,000

02,686,000

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

シルバー人材センター

減価償却費

サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

東吾妻町社会福祉協議会

4 /

4（単位：円）勘定

科目

シルバー人材セ
ンター

合

生活困窮者自立相談支援事業

計

内部取引消去事業区分合計257,040

397,560

654,600

0654,600

257,040

397,560

654,600

0654,600

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△257,040

2,288,440

2,031,400

02,031,400

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)395,793

891,842

1,287,635

01,287,635

前期繰越活動増減差額(12)3,120,337

03,120,337

03,120,337

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)3,516,130

891,842

4,407,972

04,407,972

基本金取崩額(14)00000

基金取崩額(15)00000

その他の積立金取崩額(16)00000

その他の積立金積立額(17)

0000

0

3,516,130

891,842

4,407,972

04,407,972

事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)