所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

10/01 ４－旅費

旅費 10/2第48回SUNQパスPR小委員会（福岡）4,615 谷井 嘉明

資金前渡00022910/01 ４－旅費

旅費 10/2第48回SUNQパスPR小委員会（福岡）4,615 山口 和久

資金前渡00022910/03 ３－修繕料

長崎営業所給油所マンホールパッキン交換工事

137,700 株式会社タツノ

10/03 ３－修繕料

大村営業所給油器ノズル及びホース交換作業

125,053 株式会社タツノ

10/03 ３－備消品

長崎ターミナル第２ホーム男子トイレ照明センサースイッチ

10/03 ３－備消品

長崎ターミナル第２ホーム男子トイレ換気扇購入

10,800 渡邊電設

10/03 ３－備消品

長崎ターミナル地下控室換気扇購入

9,266 渡邊電設

10/03 ４－会議等関係先との懇談会費

8,250 有限会社 円舞

7,409 渡邊電設

３－使用料賃借料 26/8 ターミナル消臭剤（長崎・諫早）
10/03 ３－使用料賃借料 長崎駅構内乗入料（H26年10月～H27年3月）

303,264 九州旅客鉄道（株）

10/03 ４－負担交

10,000 のんのこ諫早まつり振興会

10/03

10/03 ４－広告宣平成26年度 のんのこ諫早まつり振興会 会費

高速シャトルバス 10/１～経路・ダイヤ変更チラシ（5,000部）

5,184 ダスキン長崎

37,800 （株）クイックプリント

10/03 ３－備消品

高速シャトルバス10月1日経路・ダイヤ変更 横断幕

10/03 １－修繕料

電動タイヤレンチ修理（軽整備係）

30,240 西村産業（有）

10/03 １－修繕料

電動タイヤレンチ修理（矢上営業所工場）

49,680 西村産業（有）

10/03 ４－通信費

H26/9マイライン県外KDDI 0113477001

23,761 ＫＤＤＩ（株）

10/03 ４－光熱水費26/9 ガス料（本局）

10/03 ３－光熱水費26/9 ガス料（長崎営業所）

10/03 ４－通信費

29,700 西日本ビニール工業（株）

口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払

000643000644000645000646000647000653000654000219000220000221000222000377000378

直接払00064880,673 西部ガス（株）

直接払

000649556,556 西部ガス（株）

直接払

00064926-08 ＫＤＤＩ貸切電話県内・外通話料

1,254 ＫＤＤＩ（株）

直接払

00019810/03 １－通信運

H26年9月 ＫＤＤＩ 中央工場

2,925 ＫＤＤＩ（株）

直接払

000376

10/03 ２－光熱水費

26年9月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎

6,269 九州電力（株）

直接払

000236

10/03 ３－通信運

26年8月 電話代 長崎ターミナル

271 ＫＤＤＩ（株）

直接払00023910/03 ３－通信運

26年8月 電話代 高速バス予約センター

687 ＫＤＤＩ（株）

直接払00023910/03 ３－通信運

26年8月 電話・ファクシミリ 長崎営業所

135 ＫＤＤＩ（株）

直接払0002392014/11/26

10:39

1

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

308 九州電力（株）

直接払

000185

10/03 ３－光熱水費

26年9月 電気代 矢上公舎１０６号

10/03 ３－光熱水費

26年9月 電気代 矢上営業所

146,008 九州電力（株）

直接払

000186

10/03 ３－通信運

26年8月 電話代 矢上営業所

1,006 ＫＤＤＩ（株）

直接払

00018910/03 ３－光熱水費

26年9月 電気代 サニータウン方向変換場

2,163 九州電力（株）

直接払

000132

10/03 ３－通信運

26年8月 電話代 長与営業所

328 ＫＤＤＩ（株）

直接払

000136

10/03 ３－通信運

26年8月 電話代 諫早ターミナル

851 ＫＤＤＩ（株）

直接払

000136

10/03 ３－通信運

26年8月 電話代 厚生町

3 ＫＤＤＩ（株）

直接払

000136

10/03 ３－通信運

26年8月 電話代 諫早営業所

658 ＫＤＤＩ（株）

直接払

000136

10/03 ３－通信運

26年8月 電話代 大村営業所

1,189 ＫＤＤＩ（株）

直接払

000115

10/03 ３－光熱水費

26年8-9月 水道料 福岡営業所乗務員控室

2,170 筑紫野市長

直接払

0000591,830 筑紫野市長

直接払

0000597,050 筑紫野市長

直接払

0000604,220 筑紫野市長

直接払

0000609,800 濵口 清

資金前渡0006385,000 濵口 清

資金前渡0006391,000 濵口 清

資金前渡00063910/03

３－使用料賃借料 26年8-9月 下水道料 福岡営業所乗務員控室

10/03 ３－光熱水費
10/03

26年8-9月 水道料 福岡営業所

３－使用料賃借料 26年8-9月 下水道料 福岡営業所

旅費 10/6～7中国・九州公営交通協議会 第1回幹事会（宇部）10/6～7中国・九州公営交通協議会 第1回幹事会経費（宇部）10/03 ４－会議等
10/03 ４－使用料賃借料 10/6～7中国・九州公営交通協議会 第1回幹事会経費（宇部）10/03 ４－旅費

10/07 ４－旅費

旅費 10/8～9運賃制度に関する協議（東京）47,300 松尾 剛

資金前渡000241

10/07 ４－旅費

旅費 10/8～9運賃制度に関する協議（東京）47,300 楠山 史朗

資金前渡000241

10/07 ４－旅費

旅費 10/8～9運賃制度に関する協議（東京）47,300 横山 直人

資金前渡000241

9,500

資金前渡

000109

資金前渡00038810/09

４－使用料賃借料 国体期間中の空港誘導の為の駐車場代(10/10～22)

手数料
10/10 ３－手数料
10/10 ４－委託料
10/09 １－

10/10 ４－通信費

車輌異動ナンバープレート代 1Ｅ51 他
諫早ターミナル１階外壁洗浄
平成２６年９月分 給与システム保守料
通信費 9月分切手代
H26

岩永 哲治
6,360 田島 清数
91,800 （有）天与産業
21,600 オフィスメーション株式会社
23,860 長崎県営バス観光（株）

口座振替払 000652
口座振替払 000655
口座振替払 000660
2014/11/26 10:39 2

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）10/10 ４－備消品

10/10 ４－備消品
10/10 ４－備消品
10/10 ４－備消品
10/10 ４－備消品
10/10 ２－備消品
10/10 ２－備消品
10/10 ２－備消品
10/10 ２－備消品

被服費
10/10 １－被服費
10/10 ２－被服費
10/10 ２－被服費
10/10 ３－委託料
10/10 ２－委託料
10/10 ３－委託料
10/10 ４－委託料
10/10 １－

10/10 ４－広告宣
10/10 ３－備消品
10/10 ４－広告宣
10/10 前払金

故10/10 ２－事 費
10/10 ３－修繕料

故10/10 ２－事 費

支払内容

名刺 （課長補佐）

支払金額

支払先

印章
44,282 新日本法規出版（株）
40,578 読売センター浦上
7,646 合資会社井上勲紙店
25,488 合資会社井上勲紙店
25,272 西鉄エム・テック（株）
43,546 西鉄エム・テック（株）
14,515 西鉄エム・テック（株）
25,272 西鉄エム・テック（株）
134,514 ミドリ安全長崎（株）
2,862 ミドリ安全長崎（株）
505,440 鈴木服装（株）
174,960 鈴木服装（株）
9,883,600 長崎県営バス観光（株）

支払方法

伝票番号

口座振替払 000661
追録 誰にもわかる会社の人事労務の手引103・104 他
口座振替払 000663
口座振替払 000664
26/7～26/9新聞購読料 読売新聞・日本経済新聞
口座振替払 000665
備消品 コピー用紙A3（5箱）
口座振替払 000665
備消品 コピー用紙A4（20箱）
口座振替払 000666
整理券ロール紙 諫早営 300個
口座振替払 000666
整理券サーマルロール紙 諫早営 180個
口座振替払 000666
整理券サーマルロール紙 矢上営 60個
口座振替払 000666
整理券ロール紙 大村営 300個
口座振替払 000669
被服費（整備士作業服 53枚）
口座振替払 000670
被服費（整備士作業服 半袖1枚）
口座振替払 000671
被服費（ガイド合冬上下18着）
口座振替払 000671
被服費（ガイド合冬ベスト18着）
口座振替払 000106
26年09月分 ターミナル業務委託料
口座振替払 000108
業務委託料【運行業務】
46,226,005 長崎県央バス（株）
口座振替払 000108
業務委託料【運行管理業務】
5,769,361 長崎県央バス（株）
口座振替払 000108
業務委託料【一般管理業務】
97,858 長崎県央バス（株）
リムジンバス時刻表共同印刷（空港連絡ﾊﾞｽ時刻表 平成26年10月分）
口座振替払 000228
101,244 長崎自動車（株）
諫早ターミナル内時刻表表示シール（高速ｼｬﾄﾙ：10/1ダイヤ改正）
口座振替払 000230
9,180 西日本ビニール工業（株）
口座振替払 000234
ポケット時刻表（佐世保線） 3,000部
23,555 株式会社リューブン
口座振替払 000200
26年10月 東京案内所前渡金
56,285 長崎県交通局東京案内所 石井恭司
口座振替払 000068
事故免責金２６－１６50,000 （有）モーターサイクルマワタリ
口座振替払 000069
矢上営業所カードリーダーライター修繕
21,600 西鉄エム・テック（株）
口座振替払 000071
事故車両修理代２６－２３
3,880 長崎電気軌道（株）
2014/11/26 10:39 3
備消品

1,620 山崎

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
10/10 ２－事故費
事故車両修理代２６－２３
10/10 １－備消品
タイヤバランサー（マグナムプラス）購入

支払日

10/10 前払金

26年9月 資金前渡 長崎営業所

精算旅費
10/02 ２－旅費
精算旅費
10/02 ２－使用料賃借料 乗合車両バイパス通行料（車両受取の為）
10/02 ２－使用料賃借料 ＪＲ入場料
10/02 ２－備消品
消臭スプレー購入 高速出島号（クレーム対応）
10/02 ２－使用料賃借料 貸切通行料 立替
10/02 ２－使用料賃借料 貸切駐車料 立替
10/02 ２－使用料賃借料 貸切宿泊 立替
10/02 ２－使用料賃借料 貸切昼食代 立替
10/02 ２－使用料賃借料 貸切フェリー回送 立替
10/10 ３－備消品
２６年 １０月 洗剤 キッチンハイター等
10/10 ３－備消品
２６年 １０月 工場用作業灯
10/02 ３－旅費

10/10 前払金

26年10月 資金前渡 矢上営業所

精算旅費
10/10 ２－旅費
精算旅費
10/10 ３－通信運ボート２０６系電話代
10/10 ３－通信運
切手代
10/10 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切駐車料立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切宿泊料立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切夕食代立替
10/10 ３－旅費

支払金額

自 車

支払先

支払方法

183,254 長崎 動 工業（株）
21,600 （有）長崎中央部品

企 納

655,986 長崎県交通局 長崎営業所 業出 員

企 納
472,950 長崎営業所企業出納員
840 長崎営業所企業出納員
700 長崎営業所企業出納員
410 長崎営業所企業出納員
13,540 長崎営業所企業出納員
47,916 長崎営業所企業出納員
25,020 長崎営業所企業出納員
9,180 長崎営業所企業出納員
7,610 長崎営業所企業出納員
2,335 （株）ナフコ
3,186 丸徳特機（株）
15,500 長崎営業所 業出 員

企 納
164,037 矢上営業所企業出納員
480 矢上営業所企業出納員
2,460 矢上営業所企業出納員
5,630 矢上営業所企業出納員
52,296 矢上営業所企業出納員
24,790 矢上営業所企業出納員
4,990 矢上営業所企業出納員

000071
000384000243000141000141000141000141000141000128000128000128000128企 納

300,000 長崎県交通局 矢上営業所 業出 員
15,500 矢上営業所 業出 員

口座振替払
口座振替払
口座振替払

伝票番号

口座振替払
口座振替払
口座振替払

0001280002450002460001920000430000430000430000430001300001300001300001302014/11/26

10:39

4

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）２－使用料賃借料 貸切朝食代立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切昼食代立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切タクシー代立替

10/10

10/10 ３－光熱水費

ガス代 長与

10/10 ３－光熱水費

ガス代

手数料

10/10 ３－

10/10 前払金

支払内容

三つ山口
滑石方向変換場 し尿処理料

26年10月 資金前渡 長与営業所

精算旅費
10/10 ３－旅費
精算旅費
10/10 ２－使用料賃借料 貸切フェリー回送
10/10 ３－手数料
クリーニング代
10/10 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切駐車料立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切宿泊料立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切昼食代立替
10/10 ２－旅費

10/10 前払金

26年10月 資金前渡 福岡営業所

精算旅費
10/10 ３－旅費
精算旅費
10/10 ２－使用料賃借料 貸切 朝食・夕食代
10/10 ３－使用料賃借料 乗務員長崎泊 公用車駐車料
10/10 ３－使用料賃借料 公用車通行料
10/10 ３－通信運
通信運搬費
10/10 ３－備消品
除草剤
10/10 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替
10/10 ２－旅費

支払金額

支払先

企 納
9,384 矢上営業所企業出納員
2,360 矢上営業所企業出納員
8,271 丸菱住宅設備機器（株）
1,900 丸菱住宅設備機器（株）
822 （一財）クリーンながさき
281,866 長崎県交通局 長与営業所企業出納員
183,300 長与営業所企業出納員
15,500 長与営業所企業出納員
7,610 長与営業所企業出納員
956 長与営業所企業出納員
6,830 長与営業所企業出納員
37,350 長与営業所企業出納員
15,800 長与営業所企業出納員
2,000 長与営業所企業出納員
307,023 長崎県交通局 福岡営業所企業出納員
176,470 福岡営業所企業出納員
5,130 福岡営業所企業出納員
60,018 福岡営業所企業出納員
1,000 福岡営業所企業出納員
6,800 福岡営業所企業出納員
11,020 福岡営業所企業出納員
3,353 福岡営業所企業出納員
1,190 福岡営業所企業出納員

支払方法

1,184 矢上営業所 業出 員

伝票番号000130000130

口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払

000130000137000137000138000141000141000141000141000141000132000132000132

口座振替払

2014/11/26

00013200006700000800000800000800000800000800000800000800012910:39

5

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）２－使用料賃借料 貸切駐車料立替
10/10 ２－使用料賃借料 貸切宿泊料立替

10/10

支払内容

脂
10/10 ３－油脂費

ブレーキオイル
公用車 エンジンオイル
10/10 ４－光熱水費 26/9 水道料（定期観光案内所）
10/10 ４－使用料賃借料 26/9 下水道料（定期観光案内所）

10/10 ４－光熱水費26/9 水道料（本局）10/10 ３－光熱水費26/9 水道料（長崎営業所）

４－使用料賃借料 26/9 下水道料（本局）10/10 ３－使用料賃借料 26/9 下水道料（長崎営業所）
10/10

26年9月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州
10/10 ３－光熱水費 26年9月 水道代 立山方向変換場
10/10 ３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 立山方向変換場
10/10 ３－光熱水費 26年9月 水道代 はぎ寮
10/10 ３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 はぎ寮
10/10 ３－光熱水費 26年9月 水道代 ボート発着所
10/10 ３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 ボート発着所
10/10 ３－光熱水費 26年9月 電気代 はぎ寮集会室
10/10 ３－光熱水費 26年9月 電気代 はぎ寮外灯
10/10 ２－光熱水費

10/10
10/10

26年9月 水道代 矢上営業所

３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 矢上営業所

10/10 ３－光熱水費

26年9月 水道代 矢上公舎

３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 矢上公舎

10/10 ３－光熱水費

支払先

企 納
7,710 福岡営業所企業出納員
1,620 福岡営業所企業出納員
1,382 福岡営業所企業出納員
1,020 長崎市上下水道事業管理者
1,123 長崎市上下水道事業管理者
30,130 長崎市上下水道事業管理者
221,371 長崎市上下水道事業管理者
71,191 長崎市上下水道事業管理者
211,088 長崎市上下水道事業管理者

支払方法

31,330 福岡営業所 業出 員

10/10 ２－油 費

10/10 ３－光熱水費

支払金額

車庫

26年9月 水道代 矢上第２

伝票番号000129000129000030000030

直接払

000650

直接払

000650

直接払

000651

直接払000651

直接払000651

直接払000651

6,468 西部ガス（株）

直接払

000222

2,845 長崎市上下水道事業 理

直接払000233

直接払000233

直接払000234

直接払000234

直接払000240

直接払

000240735 九州電力（株）

直接払

000241

332 九州電力（株）

直接払

000242

直接払000181

直接払000181

直接払000182

直接払000182

直接払000183

管 者
1,987 長崎市上下水道事業管理者
1,247 長崎市上下水道事業管理者
1,188 長崎市上下水道事業管理者
1,247 長崎市上下水道事業管理者
1,188 長崎市上下水道事業管理者
管 者
8,877 長崎市上下水道事業管理者
869 長崎市上下水道事業管理者
1,080 長崎市上下水道事業管理者
3,310 長崎市上下水道事業管理者

82,546 長崎市上下水道事業 理

2014/11/26

10:39

6

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）

10/10

支払内容

３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 矢上第２車庫

春日車庫
10/10 ３－通信運
26年9月 電話代 矢上第２車庫
10/10 ３－光熱水費 26年9月 水道代 三原方向変換場
10/10 ３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 三原方向変換場

10/10 ３－光熱水費10/10 ３－光熱水費

26年9月 水道代

26年9月 水道代 西山方向変換場

３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 西山方向変換場
10/10 ３－使用料賃借料 26年9月 下水道代 長与営業所
10/10

桜馬場バス停上屋

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

直接払

000183

直接払0001872,541 西日本電信電話（株）

直接払

0001881,474 長崎市上下水道事業 理

直接払000133

直接払000133

直接払000134

直接払000134

直接払0001351,215 九州電力（株）

直接払

000116

管 者
1,323 長崎市上下水道事業管理者

2,462 長崎市上下水道事業 理

管 者
1,252 長崎市上下水道事業管理者
4,152 長崎市上下水道事業管理者
3,045 長崎市上下水道事業管理者
57,726 長崎市上下水道事業管理者

10/10 ３－光熱水費

26年9月 電気代

10/10 ３－通信運

26年9月 ファクシミリ 福岡営業所

5,210 西日本電信電話（株）

直接払

000065

10/10 ３－通信運

26年9月 電話代 福岡営業所

3,789 西日本電信電話（株）

直接払

000066

償モニターに対する報償費10/10 ４－通信費
モニターに対する切手代
10/10 前払金
26年10月 貸切に要する経費
10/10 ４－ガソリン 貸切ガソリン代
10/10 ４－使用料賃借料 貸切通行料
10/10 ４－使用料賃借料 貸切駐車代
10/10 ４－広告宣
貸切広告宣伝費10/10 ４－報 費

10/10 ４－通信費

貸切通信費

10/10 ４－旅費

貸切旅費

10/10 ４－会議等

貸切会議等

４－使用料賃借料 貸切タクシー
10/10 ４－使用料賃借料 貸切レンタカー代
10/10

10/15 ３－修繕料

障害修理

大村営業所電話指導課モニター736 指導課モニター
180,000 釘宮 芳雄
9,956 釘宮 芳雄
5,740 釘宮 芳雄
9,090 釘宮 芳雄
2,970 釘宮 芳雄
10,360 釘宮 芳雄
32,110 釘宮 芳雄
127,559 釘宮 芳雄
3,800 釘宮 芳雄
36,720 釘宮 芳雄
8,640 菅通信工業
35,920

口座振替払
口座振替払
資金前渡

000073000073000199000032000131000131000131000131000131000131000131000131

口座振替払 000656
2014/11/26 10:39 7

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

新品タイヤ 38本
10/15 ２－タイヤ
H26年09月 更生タイヤ 47本
10/15 機械器具購入費 ＡＥＤ購入（長崎ターミナル）
10/15 ３－修繕料
公用車パンク修理 長崎営業所

10/15 ２－タイヤ

H26年09月

10/15 ４－光熱水費

平成２６年９月分 自動販売機の電気代（本原公舎）

10/15 ４－委 料

平成２６年 月託

10/15 ３－備消品
10/15 ３－備消品
10/15 ３－修繕料

９ 分 財務会計システム保守料
備消品 乾電池 長崎ターミナルAEDボックス用
備消品 電波時計 大村ターミナル
諫早営業所No２給油機センサー不良修理

10/15 ３－修繕料

長崎ターミナル第２ホーム自動ドア感知器センサー修理

10/15 ４－

H26/09手数料
10/15 ２－乗販手

10/15 ２－備消品

分 パンチデータ入力

スマートカード精算（県央バス・委託運行分積増手数料）
運賃表示器データカセット（10/1～高速ｼｬﾄﾙ諫早・大村）

３－使用料賃借料 平成26年9月分 九州産交バス ターミナル使用料
10/15 ３－使用料賃借料 平成26年9月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料
10/15 ３－使用料賃借料 Ｈ２６年９月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料
10/15

改造費
10/15 ２－乗車印
10/15 バス

構造変更改造工事及び種別登録変更（三原団地～滑石団地線）

10/15 ４－広告宣

H26年度 バスの日イベント（交通安全教室）参加園児への粗品

新高速バス乗車券ロール紙（７００巻）
10/15 ３－使用料賃借料 Ｈ２６年１０月 ＦＯＭＡ端末使用料 ３８台
10/15 ４－広告宣

佐世保線PR用チラシ

用
10/15 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 駐車施設使用料
10/15 ２－乗販手
平成26年9月分 予約手数料
10/15 ３－備消品

諫早ターミナル プリンター トナー

支払金額

支払先

荒木タイヤ（株）
769,500 荒木タイヤ（株）
388,800 株式会社 富士医科精器 長崎支店
3,240 荒木タイヤ（株）
1,216 本原職員公舎住宅管理人
47,520 株式会社ＢＳＮアイネット
459 （株）事務機のミカドヤ
8,640 （株）事務機のミカドヤ

支払方法

伝票番号

口座振替払 000657
口座振替払 000657
口座振替払 000658
口座振替払 000659
口座振替払 000662
口座振替払 000674
口座振替払 000675
口座振替払 000676
口座振替払 000677
28,944 株式会社タツノ
口座振替払 000678
54,000 長崎メタル（株）
口座振替払 000125
23,259 ＮＤＳデータソリューションズ株式会社
口座振替払 000117
32,900 長崎県央バス（株）
口座振替払 000232
321,408 レシップ（株）
口座振替払 000242
70,440 九州産交ランドマーク（株）
口座振替払 000243
42,120 南国交通（株）
口座振替払 000244
12,600 島原鉄道（株）
口座振替払 000245
594,000 （有）木原車体
口座振替払 000246
415,800 日本通信紙株式会社
口座振替払 000248
40,219 モバイルクリエイト（株）
口座振替払 000249
14,688 有限会社 鳴滝
口座振替払 000250
89,100 西肥自動車（株）
口座振替払 000251
30,672 扇精光ソリューションズ株式会社
口座振替払 000257
185,134 西日本鉄道（株）
口座振替払 000257
247,244 西日本鉄道（株）
2014/11/26 10:39 8

792,936

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

２－使用料賃借料 平成２６年９月分 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ駐車使用料
10/15 ２－使用料賃借料 H26.09 乗務員長崎宿泊

支払金額

支払先

肥自動車（株）15,000 菅藤産業有限会社
10/15 ２－備消品
備消品 ビンゴカード
25,920 （有）本多物産
10/15 ２－使用料賃借料 H26.09 乗務員長崎宿泊
5,940 有限会社 川徳
10/15 ２－手数料
平成26年8、9月 ｶﾞｲﾄﾞ紹介手数料
56,000 パープルリバー企画
10/15 ２－備消品
備消品 飴代（車内景品）
1,530 長崎県職員生活協同組合
10/15 前払費用
H26年10月 自賠責前払（乗合）1,283,686 長崎県央農業協同組合
10/15 ２－施損保
H26年10月 自賠責保険料（乗合）714,714 長崎県央農業協同組合
10/15 前払費用
H26年10月 自賠責前払（貸切）77,550 長崎県央農業協同組合
10/15 ２－施損保
H26年10月 自賠責保険料（貸切）47,350 長崎県央農業協同組合
10/15 前払費用
H26年10月 自賠責前払（高速）45,981 長崎県央農業協同組合
10/15 ２－施損保
H26年10月 自賠責保険料（高速）16,469 長崎県央農業協同組合
フロント及びリヤーサスペンション腐食部補修 6Ｅ54
10/15 １－修繕料
982,800 （有）木原車体
10/15 １－修繕料
客席雨漏れ修理 6Ｅ22
132,840 （有）木原車体
オルタネーターリヤブラケットＢ/Ｇ部溶射補修 1Ｅ58
10/15 １－修繕料
8,640 光栄テクノシステム（株）
10/15 １－修繕料
パワーステアリング修理 8Ｅ30
130,885 長崎車輌精機（有）
10/15 １－修繕料
噴射ポンプ及びノズル修理 9Ｅ22
207,658 長崎車輌精機（有）
10/15 １－修繕料
オイルポンプ修理 4Ａ51
73,440 長崎車輌精機（有）
10/15 １－修繕料
ブレーキオイル漏れ修理 1Ｅ53
27,335 西鉄エム・テック（株）
10/15 １－修繕料
サブエンジン・オイル交換 5Ｋ52
3,672 西鉄エム・テック（株）
10/15 １－修繕料
サブエンジン・オイル交換 5Ｋ53
3,672 西鉄エム・テック（株）
10/15 ３－備消品
２６年９月 新聞代 矢上営業所
3,086 （有）長崎新聞矢上販売センター
10/15 ３－手数料
２６年９月 汲取り（春日車庫） 矢上営業所
17,262 有限会社 川徳
10/15 ３－備消品
切断砥石 他
21,811 （株）ナフコ

10/15

4,320 西

支払方法

伝票番号

口座振替払 000259
口座振替払 000208
口座振替払 000209
口座振替払 000213
口座振替払 000215
口座振替払 000216
口座振替払 000379
口座振替払 000379
口座振替払 000379
口座振替払 000379
口座振替払 000379
口座振替払 000379
口座振替払 000380
口座振替払 000381
口座振替払 000382
口座振替払 000383
口座振替払 000383
口座振替払 000383
口座振替払 000402
口座振替払 000402
口座振替払 000402
口座振替払 000193
口座振替払 000194
口座振替払 000195
2014/11/26 10:39 9

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
10/15 ３－手数料
廃オイルエレメント処分費
10/15 ３－手数料
9月分 廃棄物手数料
10/15 ３－光熱水費 平成26年9月分 風呂灯油
10/15 ３－備消品
霧のバルサン
10/15 ３－備消品
平成26年9月 新聞代 （大村営業所）
10/15 ３－手数料
平成26年9月 塵収集 （大村営業所）

支払日

10/15 ３－光熱水費
10/15

平成26年9月 ガス代 （大村営業所）

２－使用料賃借料 出島道路回数券（路線バス）

TTﾌｧｲﾅﾝｽ）
10/15 ３－光熱水費 26年9月 電気代 春日車庫外灯
10/15 ３－光熱水費 26年9月 電気代 春日車庫回転灯
10/15 ３－光熱水費 26年9月 電気代 三原・西山・三山方向変換場
10/15 ３－光熱水費 26年9月 電気代 唐比バス停常泊トイレ
10/15 ３－光熱水費 26年9月 電気代 松原バス停

10/15 ４－通信費.

案

H26 8 東京 内所電話代（N

支払金額

支払先

喜楽鉱業（株）長崎営業所
28,080 （有）環境産業
8,508 （株）新出光
23,846 株式会社篠田弁慶堂薬房
3,086 長崎新聞大村東販売センター
7,560 西九州環境開発（有）
7,482 イワタニ九州（株）長崎支店
881,600 長崎県道路公社
9,137 ＮＴＴファイナンス（株）
25,920

支払方法

口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払

伝票番号
000139000140000142000144000119000120000121

直接払000240

直接払

0002142,480 九州電力（株）

直接払

000190519 九州電力（株）

直接払

000191

36,524 九州電力（株）

直接払

000143

1,246 九州電力（株）

直接払

000137

1,796 九州電力（株）

直接払

000117

10/15 ３－光熱水費

26年9月 電気代 大村営業所

151,300 九州電力（株）

直接払

000117

10/15 ３－光熱水費

26年9月 電気代 大村 口外1,796 九州電力（株）

直接払

000118515 谷井 嘉明

資金前渡000266

資金前渡000218

資金前渡000219坂 灯
旅費 10/2第48回SUNQパスPR小委員会(不足分支給)
10/15 ４－旅費
10/15 ４－旅費
旅費 10/16～17 貸切用務（福岡）10/15 ４－旅費
旅費 10/19～22 貸切用務（沖縄・福岡）
10/15 ２－使用料賃借料 ２６年9月 パートガイド実費弁償分
10/21 ４－ガソリン 26/09 公用車ガソリン 本局
10/21 ２－油脂費
26/09 油脂（ブレーキオイル）
10/21 ２－油脂費
26/09 油脂（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｽ）
10/21 ２－油脂費
26/09 油脂（不凍液） 200L

江頭 興祐
66,830 江頭 興祐
25,882 パートガイド
119,842 南国殖産（株）
17,04050,370 （有）長崎中央部品

50,868 （有）長崎中央部品
44,269 （有）長崎中央部品

口座振替払 000244
口座振替払 000673
口座振替払 000680
口座振替払 000680
口座振替払 000680
2014/11/26 10:39 10

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
10/21 機械器具購入費 長崎ターミナル待合所 置型空調機設置工事
10/21 建設費
立山方向変換場路面舗装工事
空調機修理 長崎営業所（事務所系統／室外機）
10/21 ３－修繕料
２６年度 小荷物専用昇降機（納金室） 点検委託１０月分
10/21 ３－委託料
大村営業所 消防設備／消火器薬剤補填 （1本）
10/21 ３－備消品
10/21 ３－手数料
大村営業所 消防設備／消火器廃棄（２本）
H26/9 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線利用料（長崎ﾀｰﾐﾅﾙＷｉＦｉ用）
10/21 ３－通信運
10/21 ４－備消品
備消品 名刺 （指導課長）
10/21 ３－備消品
トイレットペーパー18箱（矢営・長営・大タ）
10/21 ２－被服費
被服費（ガイド合冬帽子 24個）
10/21 ２－被服費
被服費（ガイド コート 7着）
10/21 ２－被服費
被服費（ガイド 合冬ブラウス 64枚）
10/21 ３－備消品
諫早ターミナル プリンター用イメージドラム
10/21 ４－会議等
日本バス協会への贈呈（10/8訪問）
10/21 ２－備消品
貸切バス常備用消耗品
10/21 ２－使用料賃借料 H26.09 ﾌｪﾘｰ回送料
10/21 ２－使用料賃借料 H26.09 県央バス運行分貸切バス料金
10/21 ２－使用料賃借料 H26.09 県央バス運行分貸切通行料
10/21 ２－使用料賃借料 H26.09 県央バス運行分貸切駐車料
10/21 ２－使用料賃借料 H26.09 県央バス運行分貸切ガイド料
10/21 ２－手数料
平成26年9月 ｶﾞｲﾄﾞ紹介手数料（福岡GC）
10/21 ２－備消品
貸切バス常備用消耗品
10/21 ２－使用料賃借料 H26.09 乗務員長崎宿泊
10/21 ２－事故費
事故修理代２６－１７

支払日

支払金額

モ

支払先

支払方法

伝票番号

口座振替払 000682
口座振替払 000685
1,134,000 株式会社 長崎日鋪
口座振替払 000686
340,956 西部ガスリビング（株）
口座振替払 000687
10,260 技研開発（株）
口座振替払 000688
5,400 （株）ユタカ防災サービス
口座振替払 000688
2,160 （株）ユタカ防災サービス
口座振替払 000696
3,024 （株）長崎ケーブルメディア
口座振替払 000725
1,080 山崎印章
口座振替払 000726
31,352 （株）大場金物百貨店
口座振替払 000727
204,768 （有）タシロ
口座振替払 000728
188,244 鈴木服装（株）
口座振替払 000729
587,520 鈴木服装（株）
口座振替払 000253
33,696 オフィスメーション株式会社
口座振替払 000258
3,780 （株）福砂屋
口座振替払 000217
1,456 （株）ナフコ
口座振替払 000220
107,173 長崎県営バス観光（株）
口座振替払 000221
5,442,091 長崎県央バス（株）
口座振替払 000221
424,670 長崎県央バス（株）
口座振替払 000221
3,730 長崎県央バス（株）
口座振替払 000221
291,600 長崎県央バス（株）
口座振替払 000223
40,000 （有）福岡県観光ガイド協会
口座振替払 000227
2,559 （株）ナフコ
口座振替払 000228
120,900 株式会社Ｍ－ＯＨ長崎オリオンホテル
口座振替払 000075
162,000 ミナモト通信株式会社
2014/11/26 10:39 11
757,620 ヤマ ト電器サービス

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
10/21 ２－事故費
事故車両修理代２６－２２
10/21 ３－負担交
H26年 長崎県自動車整備振興会 後期会費
10/21 １－ガソリン H26年9月公用車ガソリン 中央工場
10/21 １－軽油
H26年9月 白灯油（洗浄用） 中央工場
10/21 １－修繕料
フロントガラス取替修理 2Ｋ55
平成26年9月分外注修理代（3ヶ月点検整備)（6F14)
10/21 １－修繕料
平成26年9月分外注修理代（3ヶ月点検整備)（6F15)
10/21 １－修繕料
10/21 １－バス部品 平成26年9月分ﾊﾞｽｴﾝｼﾞﾝ部品代（5A51)
10/21 ２－使用料賃借料 ２６年 9月分 タクシー（ガイド分）
10/21 ３－手数料
26年 9月 廃エレメント処分費
２６年 9月分 し尿汲取（高速車両 北九州他）
10/21 ２－手数料
10/21 ３－手数料
２６年 9月分 し尿汲取（浜平方向変換所）
10/21 ３－手数料
２６年 9月分 廃棄物 （長崎営業所）
10/21 ２－委託料
２６年 9月分 車両清掃（定期車）
10/21 ２－委託料
２６年 9月分 車両清掃（貸切車）
10/21 ２－委託料
２６年 9月分 車両清掃（高速車）
10/21 ３－備消品
２６年 １０月 来客用お茶10/21 ３－備消品
プラダン 他
旅費 10/23～24地域公共交通活性化セミナー（福岡）
10/22 ４－旅費
旅費 10/23～24地域公共交通活性化セミナー（福岡）
10/22 ４－旅費
10/23 ４－旅費
旅費 10/24 運輸局長表彰式（福岡）10/24 ３－負担交
平成26年度諫早ターミナル管理組合費 10月分

支払日

10/24 ３－光熱水費10/24 ３－負担交

26/１０（９月分） 自販機電気料長崎ターミナル

コーラ長崎（他５社）

平成26年度 大村ターミナル管理組合負担金 10月分

支払金額

支払先

支払方法

口座振替払
エ テ
口座振替払
60,000 社団法人長崎県自動車整備振興会
口座振替払
11,468 増田石油（株）
口座振替払
21,816 （株）新出光
口座振替払
111,780 長崎オートガラス（有）
口座振替払
21,600 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払
21,600 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払
1,940,681 九州日野自動車（株）
口座振替払
73,270 長崎タクシー共同集金（株）
口座振替払
25,920 喜楽鉱業（株）長崎営業所
口座振替払
217,830 （一財）クリーンながさき
口座振替払
11,919 （一財）クリーンながさき
口座振替払
100,570 北高清掃（有）
口座振替払
336,269 旭建装有限会社
口座振替払
85,925 旭建装有限会社
口座振替払
119,232 旭建装有限会社
口座振替払
3,800 長崎県職員生活協同組合
口座振替払
2,914 （株）ナフコ
16,015 坂本 隆哉
資金前渡16,015 五島 達規
資金前渡5,130 林 輝義
資金前渡246,419 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 口座振替払
口座振替払
22,187 長崎交通産業ビル管理組合
口座振替払
507,721 大村バスターミナルビル管理組合
146,880 西鉄 ム・ ック（株）

2014/11/26

10:39

伝票番号
000077000387000399000400000401
000411
000411
000414000251000252000253000253000254000255000255000255000257000146000712000261000129000672000679000681

12

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

４－使用料賃借料 平成２６年度 ９月分 ＦＡＸ機賃貸借 （本局）
10/24 ３－使用料賃借料 平成２６年度 ９月分 ＦＡＸ機賃貸借 （予約センター）
10/24 ３－使用料賃借料 平成２６年度 ９月分 各営業所・他複写機賃貸借

10/24

10/24 ３－備消品

平成２６年度 ９月分 各営業所・複写サービス

平成２６年度 ９月分 複写サービス（本局 カラー）
10/24 ４－使用料賃借料 平成２６年度 ９月分 複写機賃貸借（本局 カラー）
10/24 ４－使用料賃借料 平成２６年度 ９月分 複写機賃貸借（本局 クロ）
平成２６年度 ９月分 複写サービス（本局 クロ）
10/24 ４－備消品
10/24 ４－備消品

託
10/24 ３－委託料
10/24 ３－委託料
10/24 ３－委託料
10/24 ３－委託料
10/24 ３－委託料
10/24 ３－委託料
10/24 ４－委 料

10/24 ４－修繕料

託
10/24 ３－委託料
10/24 ４－委託料
10/24 ４－委 料

平成２６年度９月分

庁舎清掃委託料（本局・長崎営業所）

９ 分 庁舎清掃委託料（大村営業所）

２６年度 月

２６年度９月分 庁舎清掃委託料（大村ターミナル）

２６年度９月分 庁舎清掃委託料（諫早営・中央整備工場）

２６年度９月分 庁舎清掃委託料（矢上営業所）
２６年度９月分 庁舎清掃委託料（長与営業所）

２６年度９月分 庁舎清掃委託料（長崎ターミナル）

装置バッテリー交換工事（本局）
県営万屋町駐車場管理委託 平成２６年度 ９月分
電話

平成２６年度 ９月分 事務所早朝･夜間業務代行委託諫早ターミナル

平成２６年度 ９月分 エレベーター保守（本局）10/24 ３－使用料賃借料 平成２６年 １０月分
雲仙控え室賃貸料
10/24 ３－使用料賃借料 平成２６年度 １１月分 大草ボート駐車場賃借
平成２６年度 ９月分 電気保安管理委託（本局・長崎営業所）
10/24 ４－委託料
平成２６年 １０月分 機械警備（万屋町駐車場）
10/24 ４－委託料
10/24 ３－委託料
平成２６年 １０月分 機械警備（納金室）

支払金額

支払先

コ ジャパン（株）
6,615 リコージャパン（株）
12,600 リコージャパン（株）
28,660 リコージャパン（株）
81,848 富士ゼロックス長崎（株）
7,560 富士ゼロックス長崎（株）
1,420 富士ゼロックス長崎（株）
33,526 富士ゼロックス長崎（株）
130,500 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会
102,600 （株）シンコー
166,500 （株）シンコー
117,000 （有）サイトウビル管理
60,300 旭建装有限会社
59,400 旭建装有限会社
135,000 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会
153,360 三和通信長崎株式会社
30,240 （株）長崎ガードシステム
149,040 （株）ふよう長崎
31,320 三菱電機ビルテクノサービス（株）
9,030 リ ー

18,50083,000池邊電気保安管理事務所
16,200 長崎綜合警備（株）
4,536 長崎綜合警備（株）
14,500

支払方法

伝票番号

口座振替払 000689
口座振替払 000689
口座振替払 000690
口座振替払 000691
口座振替払 000692
口座振替払 000693
口座振替払 000694
口座振替払 000695
口座振替払 000697
口座振替払 000698
口座振替払 000699
口座振替払 000700
口座振替払 000702
口座振替払 000703
口座振替払 000705
口座振替払 000706
口座振替払 000707
口座振替払 000708
口座振替払 000709
口座振替払 000710
口座振替払 000711
口座振替払 000713
口座振替払 000714
口座振替払 000714
2014/11/26 10:39 13

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
平成２６年 １０月分 機械警備（諌早ターミナル）
10/24 ３－委託料
10/24 ３－修繕料
長与営業所小便器排水管洗浄作業
Ｈ26.09 油脂 ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ ｷﾞｱ、ﾃﾗｽｵｲﾙ、ｼｬｼｸﾞﾘｽ
10/24 ２－油脂費
10/24 ２－軽油費
県外軽油9月 エネオス高速
10/24 ２－軽油費
県外軽油9月 エネオス一般
10/24 ２－軽油費
県外軽油9月 シェル高速
10/24 ３－修繕料
諫早ターミナル自動ドア修理

支払日

３－使用料賃借料 平成２６年度 １１月分 福岡営業所土地・建物賃貸借
10/24 ３－使用料賃借料 平成２６年度 １１月分 福岡営業所・土地賃貸借
10/24 ３－使用料賃借料 平成２６年度 １１月分 福岡営業所土地・建物賃貸借
10/24 ３－使用料賃借料 平成２６年度 １１月分 福岡営業所土地賃貸借
10/24

10/24 ４－備消品
10/24 ３－備消品
10/24

ＦＡＸトナー（本局2本）
備消品 ガイド用スターフ用紙2500枚
備消品

３－使用料賃借料 26/9 ターミナル消臭剤（長崎・諫早）

10/24 ４－負担交
10/24 ４－負担交被服費
10/24 他固定負債
10/24 ２－乗車印
10/24 ４－委託料
10/24 １－

10/24 ４－負担交

経 者 期
負担金 長崎県経営者協会幹事会下期会費
被服費（整備士安全靴 27足）
負担金 長崎県 営 協会下 会費

担保金の還付（諫早ターミナル店舗 ジェムウォッチ）

カ ド
平成26年7月～9月分 自動券売機保守料
平成26年度第３・四半期 長崎県バス協会費
長崎スマート ー 購入

10/24 ４－負担交

モバイル長崎スマートカードアプリ利用料（H26年8月～H26年9月）

10/24 ４－広告宣長崎

10/24 ３－備消品

食べて飲んでみんね祭への協賛金
定期券用プリンタインク（20個）

支払金額

支払先

綜合警備（株）

支払方法

伝票番号

口座振替払 000714
口座振替払 000717
19,440 （有）長崎水道サービス
口座振替払 000721
397,008 （株）新出光
口座振替払 000721
160,374 （株）新出光
口座振替払 000721
252,352 （株）新出光
口座振替払 000721
178,643 （株）新出光
口座振替払 000723
16,200 九州オートドアー株式会社
口座振替払 000730
25,000 （有）日光商事
口座振替払 000730
150,000 （有）日光商事
口座振替払 000730
54,000 （有）日光商事
口座振替払 000730
150,000 （有）日光商事
口座振替払 000731
24,840 リコージャパン（株）
口座振替払 000732
1,080 合資会社井上勲紙店
口座振替払 000733
5,184 ダスキン長崎
口座振替払 000734
35,000 長崎県経営者協会
口座振替払 000734
15,000 長崎県経営者協会
口座振替払 000735
72,316 ミドリ安全長崎（株）
口座振替払 000754
163,277 株式会社ツーネット
口座振替払 000231
9,585,000 （株）小田原機器
口座振替払 000235
256,500 シンフォニアエンジニアリング（株）
口座振替払 000254
1,012,650 （社）長崎県バス協会
口座振替払 000255
39,350 （社）長崎県バス協会
口座振替払 000262
30,000 長崎食べて飲んでみんね祭実行委員会
口座振替払 000265
25,110 扇精光ソリューションズ株式会社
2014/11/26 10:39 14
4,536 長崎

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
10/24 車両購入費
中古車購入 輸送費用（東京都交通局）
10/24 ２－手数料
ETCセットアップ手数料
10/24 １－備消品
酸素ガス
10/24 １－備消品
中切火口
ステーターコイル・フィールドコイル修理 Ｅ052 他
10/24 １－修繕料
10/24 １－修繕料
パワーステアリングポンプ修理 4Ａ53
H26年9月 ホワイトガソリン（洗浄用） 中央工場
10/24 １－油脂費
10/24 ３－手数料
２６年 9月分クリーニング（長崎営業所）
10/24 ２－委託料
26年 9月分 タイヤ組替 定期車
10/24 ２－委託料
26年 9月分 タイヤ組替 貸切車
10/24 ２－委託料
26年 9月分 タイヤ組替 高速車
10/24 ２－委託料
26年 9月分 タイヤ組替 高速車
10/24 ２－委託料
26年 9月分 タイヤ組替 高速車
10/24 ２－委託料
26年 9月分 タイヤ組替 高速車
10/24 ３－備消品
26年 10月 工場用手洗い石鹸
10/24 ３－備消品
ゴム印
10/24 ３－備消品
霧バルサン（バス車内害虫駆除用）
10/24 ３－備消品
水性ロックライン ホワイト20ｋ

支払日

10/24 ３－光熱水費

諫早ターミナル電気代

10/24 ３－光熱水費

諫早ターミナル水道代

10/24

３－使用料賃借料 諫早ターミナル下水道代

10/24 ３－光熱水費

電気代（大村ターミナル）

10/24 ３－光熱水費

水道代（大村ターミナル）

10/24

３－使用料賃借料 下水道代（大村ターミナル）

支払金額

支払先

三菱ふそうトラック・バス（株）
8,100 山田電機工業（株）
4,006 福岡酸素（株）長崎支社
702 福岡酸素（株）長崎支社
124,740 長崎車輌精機（有）
73,440 長崎車輌精機（有）
50,760 南国殖産（株）
2,710 （有）オートチャーム
26,460 荒木タイヤ（株）
5,292 荒木タイヤ（株）
10,584 荒木タイヤ（株）
10,584 荒木タイヤ（株）
5,292 荒木タイヤ（株）
5,292 荒木タイヤ（株）

支払方法

伝票番号

口座振替払 000268
口座振替払 000270
口座振替払 000409
口座振替払 000409
口座振替払 000412
口座振替払 000412
口座振替払 000415
口座振替払 000258
口座振替払 000259
口座振替払 000259
口座振替払 000259
口座振替払 000259
口座振替払 000259
口座振替払 000259
口座振替払 000269
5,152 西村産業（有）
口座振替払 000207
3,304 山崎印章
口座振替払 000208
11,923 株式会社篠田弁慶堂薬房
口座振替払 000209
14,256 （株）霜田塗料産業長崎支店
151,033 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 口座振替払
000144
2,688 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 口座振替払
000144
48,161 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 口座振替払
000144
口座振替払 000130
149,941 大村バスターミナルビル管理組合
口座振替払 000130
22,389 大村バスターミナルビル管理組合
口座振替払 000130
16,979 大村バスターミナルビル管理組合
2014/11/26 10:39 15

626,400

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）10/24 ３－備消品

10/24 ３－備消品
10/24

４－使用料賃借料

託10/24 ４－手数料

10/24 １－委 料

10/24 ３－通信運
10/24 １－通信運
10/24 ２－光熱水費

支払内容

用エチケット袋 福岡営業所 10,000枚
ごみ袋 福岡営業所 1,000枚

貸切バス

ＪＲ土地借上げバス（定期観光）案内所・事務所（２６年度下半期分）

２６年度 電気保安委託（中央整備工場／諌早営業所） 上半期分

四半期 文書管理費
アルコールチェッカー用９月分携帯電話利用料金
H26年9月 ＱＴＮｅｔ 中央工場
H26 第2

26年10月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎

２－使用料賃借料 26年10月 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎
10/24 ４－使用料賃借料 10/27 西日本鉄道㈱相談役お別れの会に伴う経費
10/24

企業債利息

支払金額

支払先

口座振替払
口座振替払

12,960 西日本ビニール工業（株）
4,860 西日本ビニール工業（株）
1,182,000 九州旅客鉄道（株）

伝票番号
000069000069直接払000715

直接払000716

直接払000724

直接払0000762,536 九州通信 ット ーク（株）

直接払

0004132,256 宮崎市上下水道事業 理

直接払000260

直接払

000260

資金前渡000704

直接払000119

資金前渡000448

資金前渡000736

資金前渡000736

資金前渡000736

資金前渡000817

資金前渡000817

資金前渡000817

資金前渡000127

一般財団法人九州電気保安協会長崎支部
44,911 長崎県知事

102,384

120,636 ＫＤＤＩ（株）

ネ ワ

管 者
2,188 宮崎市上下水道事業管理者
2,000 山口 雄二
93,698 歳入徴収官 財務省理財局長
16,000 田島 清数

企業債償還利息（H25起債前貸分 財政融資資金）
10/28 ３－負担交
Ｈ26年度 整備主任者法令研修 研修費（8名）
10/29 ４－会議等
10/30～31中四国・九州公営交通管理者会議経費
22,000 濵口 清
10/29 ４－使用料賃借料 10/30～31中四国・九州公営交通管理者会議経費
1,000 濵口 清
10/29 ４－ガソリン 10/30～31中四国・九州公営交通管理者会議経費
2,960 濵口 清
10/29 ４－旅費
旅費 10/30～31中四国・九州公営交通管理者合同会議
9,800 山口 雄二
10/29 ４－旅費
旅費 10/30～31中四国・九州公営交通管理者合同会議
9,800 濵口 清
10/29 ４－旅費
旅費 10/30～31中四国・九州公営交通管理者合同会議
9,800 森川 慶二
10/30 ４－使用料賃借料 国体期間中の空港誘導の為の駐車場代(10/31)
800 長野 敦志
10/31 ２－軽油費
26/９ インタンク軽油
64,239,720 （株）西日本宇佐美九州支店
10/31 ２－軽油費
軽油 ９月分 福岡営業所
1,462,757 （株）西日本宇佐美九州支店
10/31 ２－使用料賃借料 バス洗車 ９月分 @800円 ５回
4,320 （株）西日本宇佐美九州支店
10/31 ４－使用料賃借料 26/9 ＥTC通行料（本局分）
27,389 西日本高速道路（株）九州支社
10/31 ３－使用料賃借料 26/9 ＥTC通行料（納金分）
3,500 西日本高速道路（株）九州支社
10/28

支払方法

口座振替払 000667
口座振替払 000668
口座振替払 000668
口座振替払 000738
口座振替払 000738
2014/11/26 10:39 16

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
10/31 ２－油脂費
尿素水（アドブルー）1,000Ｌ×＠60円
10/31 ３－修繕料
長崎ターミナル障害者用トイレ詰り補修工事
10/31 ４－備消品
追録 地方財務実務提要 号数517-518
10/31 ４－備消品
追録 道路運送関係事務提要 号数713-730
10/31 ４－備消品
追録 労務管理法令解釈要覧159・160 他
負担金 H26年度会費（下期分）公営交通事業協会
10/31 ４－負担交
10/31 ４－備消品
備消品 カラースティックのり
10/31 機械器具購入費 矢上営業所運転士控室中古エアコン設置工事
不動産に関する各種相談に係る業務（照会番号26-2）
10/31 ４－委託料
10/31 ２－乗販手
乗車券販売手数料（諌早営業所）
10/31 ２－乗販手
乗車券販売手数料（大村営業所）
10/31 ３－負担交
4月～9月 親和銀行時間外負担分（納金係）
10/31 ３－負担交
平成26年下期分 空港バス停庇維持管理費
10/31 ３－使用料賃借料 平成26年下期 長崎空港自動券売機設置料
10/31 ３－使用料賃借料 平成26年9月分 Ｑバスサーチシステム利用料
10/31 ４－使用料賃借料 高速バス実績ツール（４～９月分）

支払日

４－使用料賃借料 H26年9月分 JTB高速バス予約システム使用料（鹿児島）
10/31 ４－使用料賃借料 H26年9月分 JTB高速バス予約システム使用料（大分）10/31 ４－使用料賃借料 H26年9月分 JTB高速バス予約システム使用料（北九州）
10/31 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 佐世保ｾﾝﾀｰﾊﾟｰｷﾝｸﾞ駐車場使用料
10/31 ３－使用料賃借料 9月 りんどう号ＳＲＳシステム使用料
10/31 ４－使用料賃借料 9月 りんどう号ｉ．ｊｔｂシステム使用料
10/31

手数料
10/31 ２－手数料
10/31 ２－

平成２６年９月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎

平成２６年９月分 高速バス クリーニング代 北九州線

支払金額

液炭株式会社

支払先

64,800 日本

池部設備
4,526 （株）ぎょうせい
62,946 （株）ぎょうせい
40,465 新日本法規出版（株）
697,000 一般社団法人公営交通事業協会
6,480 （株）事務機のミカドヤ
275,400 ヤマモト電器サービス
21,600 一般財団法人日本不動産研究所
8,640

41,941 長崎県央バス（株）
26,352 長崎県央バス（株）

親 銀行
240,423 長崎空港ビルディング（株）
1,620,000 長崎空港ビルディング（株）
3,000 株式会社 和

95,064 西日本鉄道（株）

64,800 西日本鉄道（株）

ｉ．ＪＴＢ
3,040 株式会社 ｉ．ＪＴＢ
2,606 株式会社 ｉ．ＪＴＢ
64,800 西肥自動車（株）
1,172 株式会社

35,229 九州産交バス（株）
1,123 九州産交バス（株）

装
4,925 （有）オートチャーム

18,387 （有）長崎電

支払方法

伝票番号

口座振替払 000739
口座振替払 000742
口座振替払 000743
口座振替払 000743
口座振替払 000745
口座振替払 000747
口座振替払 000752
口座振替払 000755
口座振替払 000758
口座振替払 000122
口座振替払 000122
口座振替払 000001
口座振替払 000236
口座振替払 000237
口座振替払 000238
口座振替払 000239
口座振替払 000256
口座振替払 000256
口座振替払 000256
口座振替払 000267
口座振替払 000269
口座振替払 000269
口座振替払 000271
口座振替払 000272
2014/11/26 10:39 17

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
平成２６年９月分 高速バス クリーニング代 宮崎線
10/31 ２－手数料
平成２６年９月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線
10/31 ２－手数料
10/31 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 高速別納通行料 熊本
10/31 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 高速別納通行料 北九州
10/31 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 高速別納通行料 大分
10/31 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 高速別納通行料 宮崎
10/31 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 高速別納通行料 鹿児島
10/31 ２－使用料賃借料 平成26年9月分 高速別納通行料 その他
10/31 機械器具購入費 デジタル携帯通信方式システム
10/31 ２－手数料
ETCセットアップ手数料
10/31 ２－備消品
高速バス用 ポリ袋 （23,000枚）
10/31 ２－使用料賃借料 平成２６年下期分 音楽著作権使用料
10/31 ３－使用料賃借料 平成26年9月分 システム利用料(北九州)
10/31 ３－使用料賃借料 平成26年9月分 システム利用料（大分）10/31 ３－使用料賃借料 平成26年9月分 システム利用料（鹿児島）
10/31 ４－使用料賃借料 26年9月 i.JTBシステム使用料 宮崎交通
10/31 ３－使用料賃借料 26年9月 SRSシステム利用料 宮崎交通
10/31 ３－備消品
スマートカード用袋 14,000枚
目録（バスの日「チャリティーバザー」の進呈用）
10/31 ４－備消品
10/31 ４－広告宣平成26年度予約システム運営費（広告宣伝費）
10/31 ３－使用料賃借料 平成26年度予約システム運営費（回線手数料）

支払日10/31 ４－負担交

平成26年度予約システム運営費（保守管理費等 負担金）

２－使用料賃借料 平成２６年９月分別納通行料（貸切）10/31 ４－使用料賃借料 平成２６年９月分別納通行料（貸切公用車）
10/31

支払金額

支払先

オ ャ
2,970 （有）オートチャーム
1,259,925 西日本高速道路（株）九州支社
1,686,743 西日本高速道路（株）九州支社
730,544 西日本高速道路（株）九州支社
522,277 西日本高速道路（株）九州支社
487,390 西日本高速道路（株）九州支社
5,602,877 西日本高速道路（株）九州支社

支払方法

伝票番号

口座振替払 000272
口座振替払 000272
口座振替払 000273
口座振替払 000273
口座振替払 000273
口座振替払 000273
口座振替払 000273
口座振替払 000273
口座振替払 000274
609,120 長崎交通産業株式会社
12,960 Ｄｏｏｂｉｅ’ｓ Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ 口座振替払
000275
口座振替払 000276
29,808 西日本ビニール工業（株）
口座振替払 000280
7,776 （社）長崎県バス協会
口座振替払 000281
49,364 西日本鉄道（株）
口座振替払 000281
80,493 西日本鉄道（株）
口座振替払 000281
39,522 西日本鉄道（株）
口座振替払 000282
924 宮崎交通（株）
口座振替払 000282
24,546 宮崎交通（株）
口座振替払 000283
24,192 株式会社リューブン
口座振替払 000284
453 （有）本多物産
口座振替払 000285
1,063,575 九州高速バス予約システム運営委員会
口座振替払 000285
1,754 九州高速バス予約システム運営委員会
口座振替払 000285
229,747 九州高速バス予約システム運営委員会
口座振替払 000229
5,438,179 西日本高速道路（株）九州支社
口座振替払 000229
21,647 西日本高速道路（株）九州支社
2014/11/26 10:39 18
475 （有） ートチ ーム

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報
H26年度

支出科目（節）支払内容
10/31 ２－手数料
カード年間手数料（貸切）＠617×1
10/31 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替
10/31 ２－使用料賃借料 貸切駐車料立替
10/31 ２－使用料賃借料 貸切宿泊料・夕食料立替
10/31 ２－使用料賃借料 貸切駐車料（立替分）
10/31 ２－使用料賃借料 貸切通行料（立替分）
10/31 ２－使用料賃借料 H26.10.16 乗務員長崎宿泊
10/31 ３－修繕料
アルコール検知器保守料
10/31 ３－手数料
平成２６年度運行管理者一般講習（福営１名）
10/31 ２－事故費
事故車両修理代２６－１４
10/31 １－バス部品 インタ－ホ－ンマイク 0S18 他
10/31 １－バス部品 帽子掛けマイク 他
10/31 １－バス部品 ヨ－ク 6E19 他
10/31 １－バス部品 ア－マチュア 6F14 他
10/31 １－修繕料
冷房コンプレッサ－ 7F12
10/31 １－バス部品 インバ－タ－ASSY 他
10/31 １－バス部品 シャインマ－カ－ 他
10/31 １－バス部品 グロメット 他
10/31 １－バス部品 電磁弁 3E52 他
10/31 １－バス部品 電磁弁 他
10/31 １－バス部品 バッテリ－
10/31 １－バス部品 バルブ 0M56 他
10/31 １－バス部品 ミラ－ヒ－タ－スイッチ 5K51 他
10/31 １－バス部品 バルブ 他

支払日

支払金額

路

支払先

支払方法

伝票番号

口座振替払 000229
口座振替払 000230
750 長崎県央バス（株）
口座振替払 000230
2,480 長崎県央バス（株）
口座振替払 000230
8,713 長崎県央バス（株）
口座振替払 000231
2,650 長崎県央バス（株）
口座振替払 000231
620 長崎県央バス（株）
口座振替払 000232
5,400 有限会社 川徳
口座振替払 000070
614,520 東海電子株式会社
3,100 独立行政法人自動車事故対策機構 福岡主管支所長 口座振替払
000074
口座振替払 000078
32,940 長崎自動車工業（株）
77,267 クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 口座振替払
000386242,968 クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 口座振替払
000386
口座振替払 000389
164,776 古川電機（株）
口座振替払 000389
21,479 古川電機（株）
口座振替払 000389
138,348 古川電機（株）
口座振替払 000390
155,056 レシップ（株）
口座振替払 000392
86,292 共栄車体工業（株）
口座振替払 000397
285,444 （株）小田原機器
口座振替払 000403
84,132 泰平電機（株）北九州営業所
口座振替払 000403
129,406 泰平電機（株）北九州営業所
口座振替払 000404
26,163 （株）レゾナント・システムズ
口座振替払 000405
56,650 ＵＤトラックス株式会社
口座振替払 000405
15,973 ＵＤトラックス株式会社
口座振替払 000405
4,406 ＵＤトラックス株式会社
2014/11/26 10:39 19
617 西日本高速道 （株）九州支社

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

B G 0C52 他
10/31 １－バス部品 ベルト S352 他
10/31 １－バス部品 均一平ワッシャ 他
10/31 １－備消品
コ－ドステッカ－ 他
10/31 １－バス部品 電源基板ＡＳＳＹ 他
10/31 １－バス部品 タ－ンシグナルリレ－ 1E58 他
10/31 １－バス部品 センサ－ 1G51 他
10/31 １－バス部品 ディスクホイ－ル E052 他
10/31 １－バス部品 トランクラッチ 4E53
10/31 １－バス部品 ディスクホイ－ル E051
10/31 １－バス部品 コンデンサ－ 6E54 他
10/31 １－バス部品 ドレ－ン 他
10/31 １－備消品
ガスケット 他
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（7B55ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代
10/31 １－バス部品 平成26年9月分ﾊﾞｽ部品代(ｴﾝｼﾞﾝ部品)9E22
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分バスｴﾝｼﾞﾝ部品代（9E22)
10/31 １－委託料
平成２６年９月分車検整備代（6E25ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分車検整備部品代（6E25ほか）
10/31 １－委託料
平成２６年９月分車検整備代（6E15)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分車検整備部品代（6E15)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（2E51ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（5E23ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（4A52)

10/31 １－バス部品

クラッチレリ－ズ /

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

口座振替払 000406
口座振替払 000406
4,020 （有）長崎中央部品
口座振替払 000406
340,175 （有）長崎中央部品
口座振替払 000406
53,205 （有）長崎中央部品
口座振替払 000407
56,700 （有）長崎電装
口座振替払 000416
1,042,597 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000416
331,476 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000416
150,336 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000416
4,131 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000416
75,168 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000416
131,198 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000416
399,022 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000416
14,148 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000419
102,470 （有）長崎中央部品
口座振替払 000419
176,701 （有）長崎中央部品
口座振替払 000420
47,433 （有）長崎中央部品
口座振替払 000424
1,713,811 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000425
1,115,683 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000425
212,843 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000425
172,476 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000425
16,547 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000426
947,172 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000426
466,895 三菱ふそうトラック・バス（株）
口座振替払 000426
7,160 三菱ふそうトラック・バス（株）
2014/11/26 10:39 20
9,508 （有）長崎中央部品

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

９ 分ﾊﾞｽ部品代（5E53ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（4E53ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（E051)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代
10/31 １－修繕料
３ヵ月定期点検一式（7K52,7K53,1E51)
10/31 １－委託料
平成２６年９月分車検整備代（6M52,6M53)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分車検整備部品代（6M52,6M53)
10/31 １－バス部品 平成2６年９月分ﾊﾞｽ部品代（2K51ほか）
10/31 １－バス部品 平成2６年９月分ﾊﾞｽ部品代（5K51)
10/31 １－バス部品 平成2６年９月分ﾊﾞｽ部品代
10/31 １－使用料賃借料 H26年9月 ETC通行料 中央工場

10/31 １－バス部品

平成２６年 月10/31 １－修繕料

オルタネーターリヤブラケットＢ/Ｇ部溶射補修 2E55

デジタルタコグラフ修理 5E19 他
10/31 １－修繕料
ステーターコイル・ローターコイル修理 5E37
10/31 １－バス部品 アンテナK1購入 7A53・7A54
10/31 １－公課費
H26年9月 継続車検重量税（乗合）10/31 １－手数料
H26年9月 継続車検手数料（乗合）10/31 １－公課費
H26年9月 継続車検重量税（乗合）10/31 １－手数料
H26年9月 継続車検手数料（乗合）10/31 １－公課費
H26年9月 継続車検重量税（貸切）10/31 １－手数料
H26年9月 継続車検手数料（貸切）10/31 ２－使用料賃借料 26年 11月分 高速宮崎 宿舎
10/31 ２－使用料賃借料 26年 11月分 高速北九州 宿舎
10/31 ２－使用料賃借料 ２６年 11月分 高速鹿児島 宿舎
10/31 １－修繕料

支払金額

支払先

三菱ふそうトラック・バス（株）
177,394 三菱ふそうトラック・バス（株）
71,842 三菱ふそうトラック・バス（株）
565,969 三菱ふそうトラック・バス（株）
25,335 ＵＤトラックス株式会社
157,248 ＵＤトラックス株式会社
46,612 ＵＤトラックス株式会社
300,549 ＵＤトラックス株式会社
205,938 ＵＤトラックス株式会社
22,482 ＵＤトラックス株式会社
5,924 西日本高速道路（株）九州支社
8,640 光栄テクノシステム（株）
17,766 西鉄エム・テック（株）
71,280 西鉄エム・テック（株）
6,458 西鉄エム・テック（株）
62,400 ＵＤトラックス株式会社
2,200 ＵＤトラックス株式会社
350,800 三菱ふそうトラック・バス（株）
9,900 三菱ふそうトラック・バス（株）
44,800 三菱ふそうトラック・バス（株）
1,100 三菱ふそうトラック・バス（株）
25,000 株式会社アーバンエチュード

支払方法

伝票番号

口座振替払 000426
口座振替払 000426
口座振替払 000426
口座振替払 000426
口座振替払 000431
口座振替払 000432
口座振替払 000432
口座振替払 000433
口座振替払 000433
口座振替払 000433
口座振替払 000434
口座振替払 000439
口座振替払 000440
口座振替払 000440
口座振替払 000441
口座振替払 000442
口座振替払 000442
口座振替払 000445
口座振替払 000445
口座振替払 000445
口座振替払 000445
口座振替払 000270
口座振替払 000271
63,000 株式会社 福岡中央情報センター
口座振替払 000272
20,400 南国交通（株）
2014/11/26 10:39 21

202,448

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）

10/31

支払内容

３－使用料賃借料 ２６年 9月分 ETCカード（長崎営業所）

分 電気代（長崎ターミナル）
10/31 ３－光熱水費 ２６年 9月分 水道代（長崎ターミナル）
10/31 ３－使用料賃借料 ２６年 9月分 下水道代（長崎ターミナル）
10/31 ２－光熱水費 ２６年 10月分 高速宮崎宿舎 ガス代
10/31 ２－使用料賃借料 ２６年９月 佐世保宿泊 矢上営業所
10/31 ２－委託料
２６年９月 車両清掃（定期車）矢上営業所
10/31 ２－委託料
２６年９月 車両清掃（貸切車）矢上営業所
10/31 ２－委託料
２６年９月 タイヤ組替 矢上営業所
10/31 ２－修繕料
9/26 ６A５９ タイヤパンク修理
10/31 ２－委託料
9月分タイヤ組替
10/31 ２－委託料
9月分 車輌清掃 定期
10/31 ２－委託料
9月分 車輌清掃 貸切
10/31 ２－委託料
平成２６年9月分 タイヤ組替 諫早営業所
10/31 ２－修繕料
平成２６年9月分パンク修理
10/31 ２－修繕料
平成２６年9月分パンク修理
10/31 ３－備消品
平成２６年9月分 新聞代
10/31 ３－備消品
高性能コンクリート用
10/31 ３－備消品
平成26年10月15日打込みロ－プ止め他1点
10/31 ３－手数料
9/1 し尿処理 森山 唐比10/31 ２－委託料
平成26年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合）10/31 ２－委託料
平成26年9月分 車両清掃 諫早営業所分貸切）10/31 ３－使用料賃借料 平成26年9月分 ETC(た49-76）
10/31 ３－光熱水費 26年10月分 プロパンガス 諫早厚生町控室
10/31 ３－光熱水費

２６年 9月

支払金額

路

支払先

支払方法

伝票番号

口座振替払 000273
口座振替払 000274
645,933 長崎交通産業ビル管理組合
口座振替払 000274
14,008 長崎交通産業ビル管理組合
口座振替払 000274
38,771 長崎交通産業ビル管理組合
口座振替払 000277
5,744 南九州マルヰ（株）
口座振替払 000201
75,000 鯉旅館
口座振替払 000203
354,197 旭建装有限会社
口座振替払 000203
75,945 旭建装有限会社
口座振替払 000205
47,952 荒木タイヤ（株）
口座振替払 000206
2,970 荒木タイヤ（株）
口座振替払 000150
71,442 荒木タイヤ（株）
口座振替払 000152
394,600 株式会社サンエル
口座振替払 000152
39,398 株式会社サンエル
口座振替払 000139
33,534 荒木タイヤ（株）
口座振替払 000140
2,970 荒木タイヤ（株）
口座振替払 000141
2,970 荒木タイヤ（株）
3,086 株式会社長崎新聞開発センター諫早久山販売センター 口座振替払
000142
口座振替払 000146
864 （株）ナフコ
口座振替払 000147
1,290 （株）ナフコ
口座振替払 000148
6,440 （有）諫早衛生舎
口座振替払 000150
782,265 （株）シンコー
口座振替払 000150
36,547 （株）シンコー
口座振替払 000156
531 西日本高速道路（株）九州支社
口座振替払 000157
870 日通エネルギー九州（株）長崎支店
2014/11/26 10:39 22
4,666 西日本高速道 （株）九州支社

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

分 プロパンガス 諫早営業所

10/31 ３－光熱水費

26年10月10/31 ３－旅費

運 旅費

10/31 ２－旅費
10/31 ２－旅費

監
定期旅費（営業所宿泊・常泊旅費）
貸切旅費

手

10/31 ３－通信運切

10/31 ３－備消品

平成26年10月2210/31 ３－備消品

新クロス袋（諫早タ－ミナル）
平成26年10月22 石鹸. 針金

託
10/31 ２－委託料
10/31 ２－委託料

平成26年9月 車両清掃委託料 定期 （大村営業所）
平成26年9月 車両清掃委託料 貸切 （大村営業所）

10/31 ３－旅費

運 旅費

10/31 ２－旅費

貸切旅費

10/31 ２－委 料

組替 （大村営業所）

平成26年9月 タイヤ

監

定期旅費 （常泊）10/31 ３－使用料賃借料 通行料（公用車）
10/31 ２－旅費

引き用塗料

10/31 ３－備消品

26年10月 構内ライン

10/31 ３－備消品

平成26年10月 電

池 （大村営業所）
10/31 ３－ガソリン ガソリン ９月分公用車
10/31 ３－光熱水費 26年10月分 ガス代 福岡営業所
10/31

３－使用料賃借料 平成２６年度 １０月分 休憩室賃貸料 大草ボート

10/31 ４－通信費
10/31 ４－備消品
10/31 ２－備消品

手数料10/31 ３－

10/31 １－備消品

宅配便 佐川急便
備消品 蛍光マーカー 他
備消品 パールリボン
26/9

平成２６年度運行管理者一般講習（矢営２名与営１名）

布ペ－パ－ 他

支払金額

支払先

エネルギー九州（株）長崎支店

支払方法

伝票番号

口座振替払 000157
口座振替払 000159
15,500 長崎県央バス（株）
口座振替払 000159
35,919 長崎県央バス（株）
口座振替払 000159
6,500 長崎県央バス（株）
口座振替払 000159
4,100 長崎県央バス（株）
口座振替払 000161
1,023 （株）ナフコ
口座振替払 000162
1,471 （株）ナフコ
口座振替払 000122
211,723 （株）シンコー
口座振替払 000122
7,516 （株）シンコー
口座振替払 000123
13,824 荒木タイヤ（株）
口座振替払 000132
15,000 長崎県央バス（株）
口座振替払 000132
2,000 長崎県央バス（株）
口座振替払 000132
3,580 長崎県央バス（株）
口座振替払 000132
1,220 長崎県央バス（株）
口座振替払 000133
13,824 （株）霜田塗料産業諫早営業所
口座振替払 000135
2,112 （株）ナフコ
口座振替払 000068
8,251 （株）西日本宇佐美九州支店
口座振替払 000070
2,580 二日市合同プロパン（株）
口座振替払 000741
39,900 （株）丸徳
口座振替払 000744
8,553 佐川急便（株）
口座振替払 000751
5,594 （有）本多物産
口座振替払 000234
17,496 （有）本多物産
9,300 独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所 口座振替払
000072
口座振替払 000385
51,732 （株）霜田塗料産業諫早営業所
2014/11/26 10:39 23
7,920 日通

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）T 他
10/31 １－バス部品 ガスア－ム 0S52 他
10/31 １－バス部品 エアコンベルト 他
10/31 １－バス部品 冷房コンプレッサ－ 6M55
10/31 １－バス部品 グリ－ス
10/31 １－バス部品 エンゲ－ジスイッチASSY 6A54 他
10/31 １－バス部品 エンゲ－ジスイッチASSY 4A51 他
10/31 １－バス部品 カ－フイルム
10/31 １－修繕料
デジタコ取付 2C51
10/31 １－バス部品 子ランプメッキ無 0S21 他
10/31 １－バス部品 水位検知スイッチパネル 4E53
10/31 １－バス部品 ベルト 他
10/31 １－備消品
バスコ－クN 他
10/31 １－修繕料
ボトルク－ラ－修理 6A56
10/31 １－バス部品 ウインドウスイッチASSY 9C12 他
10/31 １－バス部品 V-ベルト 5A51 他
10/31 １－修繕料
ラジエ－タ－コア取替 7F11 他
10/31 １－バス部品 バッテリ－ 他
10/31 １－備消品
防錆潤滑スプレ－ 他
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（0S24)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（6S51)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分車検整備部品代（6E25ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分車検整備部品代（6E15)

10/31 １－バス部品

カ

支払内容

スタライ － 3 51

支払金額

支払先

いすゞ自動車九州（株）
36,335 いすゞ自動車九州（株）
14,850 いすゞ自動車九州（株）
28,620 山田電機工業（株）
3,110 山田電機工業（株）
420,479 長崎車輌精機（有）
50,163 長崎車輌精機（有）
4,320 （有）長浜ラヂエーター工業
32,400 長崎計器協業組合
81,810 （有）安部商会
33,048 （有）安部商会
421,997 （有）安部商会
44,253 （有）安部商会
83,808 （有）安部商会
276,244 九州日野自動車（株）
14,229 九州日野自動車（株）
64,800 （有）平ラジエーター工業
72,478355,776 西村産業（有）
11,145 西村産業（有）
945 西村産業（有）
1,458 西村産業（有）

217,043 西村産業（有）

車輌精機（有）46,142 長崎車輌精機（有）

183,099 長崎

支払方法

伝票番号

口座振替払 000391
口座振替払 000391
口座振替払 000391
口座振替払 000393
口座振替払 000393
口座振替払 000394
口座振替払 000394
口座振替払 000395
口座振替払 000396
口座振替払 000398
口座振替払 000398
口座振替払 000398
口座振替払 000398
口座振替払 000398
口座振替払 000408
口座振替払 000408
口座振替払 000410
口座振替払 000418
口座振替払 000418
口座振替払 000421
口座振替払 000421
口座振替払 000421
口座振替払 000422
口座振替払 000422
2014/11/26 10:39 24

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

９ 分ﾊﾞｽ部品代（9E18ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代
10/31 １－委託料
平成２６年９月分車検整備代（1S53ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分車検整備部品代（1S53ほか）
10/31 １－委託料
平成２６年９月分車検整備代（6S51)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分車検整備部品代（6S51)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（0S23ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（S351)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（0S51)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代
10/31 １－委託料
平成２６年９月車検整備代（6A54ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月車検整備部品代（6A54ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（8A19ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（7A54ほか）
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代（4A52,S352)
10/31 １－バス部品 平成２６年９月分ﾊﾞｽ部品代
10/31 １－修繕料
DPRシステム点検 0S53
10/31 １－修繕料
AT変速不良修理 8C14
10/31 １－公課費
H26年9月 継続車検重量税（乗合）10/31 １－手数料
H26年9月 継続車検手数料（乗合）10/31 １－公課費
H26年9月 継続車検重量税（貸切）10/31 １－手数料
H26年9月 継続車検手数料（貸切）10/31 １－公課費
H26年9月 継続車検重量税（乗合）10/31 １－手数料
H26年9月 継続車検手数料（乗合）10/31 １－バス部品

平成２６年 月支払金額

支払先

車輌精機（有）130,950 長崎車輌精機（有）
848,103 いすゞ自動車九州（株）
311,521 いすゞ自動車九州（株）
102,373 いすゞ自動車九州（株）
16,351 いすゞ自動車九州（株）
375,106 いすゞ自動車九州（株）
34,560 いすゞ自動車九州（株）
12,376 いすゞ自動車九州（株）
122,118 いすゞ自動車九州（株）
1,252,606 九州日野自動車（株）
460,403 九州日野自動車（株）
651,469 九州日野自動車（株）
129,924 九州日野自動車（株）
50,789 九州日野自動車（株）
52,012 九州日野自動車（株）
18,360 いすゞ自動車九州（株）
34,560 九州日野自動車（株）
244,100 いすゞ自動車九州（株）
6,600 いすゞ自動車九州（株）
44,200 いすゞ自動車九州（株）
1,100 いすゞ自動車九州（株）
299,600 九州日野自動車（株）
11,000 九州日野自動車（株）
41,328 長崎

支払方法

伝票番号

口座振替払 000423
口座振替払 000423
口座振替払 000427
口座振替払 000427
口座振替払 000427
口座振替払 000427
口座振替払 000428
口座振替払 000428
口座振替払 000428
口座振替払 000428
口座振替払 000429
口座振替払 000429
口座振替払 000430
口座振替払 000430
口座振替払 000430
口座振替払 000430
口座振替払 000437
口座振替払 000438
口座振替払 000443
口座振替払 000443
口座振替払 000443
口座振替払 000443
口座振替払 000444
口座振替払 000444
2014/11/26 10:39 25

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

ワ テアリングポンプ修理 4A52
10/31 １－修繕料
パワーステアリングO/H修理 5E16
10/31 １－委託料
H26年度 構造変更車輌車検整備 8C16
10/31 １－バス部品 H26年度 構造変更車輌車検部品 8C16
10/31 １－公課費
H26年度 構造変更車輌重量税 8C16
10/31 前払費用
H26年度 構造変更車輌自賠責 8C16
10/31 ２－施損保
H26年度 構造変更車輌自賠責 8C16
10/31 ３－ガソリン ２６年 9月分 公用車ガソリン
10/31 ３－光熱水費 ２６年１０月 プロパンガス 矢上営業所
10/31 ３－手数料
２６年９月 廃棄物処理 矢上営業所
10/31 ３－ガソリン ２６年９月 公用車ガソリン 矢上営業所
10/31 ３－ガソリン 9月分公用車ガソリン代
10/31 ３－ガソリン 平成２６年9月分 公用車ガソリン 諫早営業所分
10/31 ３－手数料
平成２６年9月分 廃棄物処理 諫早営業所
10/31 ３－備消品
平成26年10月15日 ニュ－フクロ－ル
10/31 ３－ガソリン 大村営業所 平成26年9月分公用車ガソリン

10/31 １－修繕料

パ ース

10/31 ４－通信費26/10 本局電話代QTネットお客様番号100206304601

10/31 ４－通信費

26/10

10/31 ４－通信費
10/31 ４－通信費

専用回線利用料 1040550-00001
26/10 専用回線利用料 1094620-00023
26/10 専用回線利用料 1094620-00047

10/31 ４－通信費26/10 電話代 8000-495-657

10/31 ４－通信費

H26/1010/31 ４－通信費
10/31 １－光熱水費

携帯への通話料0033分 8000-495-654
H26/10 インターネット接続料 Ｎ001433838
26/10 電気料（長崎工場）

支払金額

支払先

車輌精機（有）130,885 長崎車輌精機（有）
78,732 九州日野自動車（株）
70,079 九州日野自動車（株）
19,600 九州日野自動車（株）
36,910 九州日野自動車（株）
1,440 九州日野自動車（株）
40,919 南国殖産（株）
22,025 （株）ツバメガスフロンティア
29,160 北高清掃（有）
21,573 西部石油（株）
87,120 西部石油（株）
22,739 増田石油（株）
20,520 北高清掃（有）
73,440 長崎

6,156 西日本ビニール工業（株）

南国殖産株式会社
17,460 九州通信ネットワーク（株）
18,559

支払方法

口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払
口座振替払

伝票番号
000446000446000447000447000447000447000447000275000200000202000204000151000138000145000149000124

直接払00071845,487 西日本電信電話（株）

直接払

00071914,316 西日本電信電話（株）

直接払

0007197,158 西日本電信電話（株）

直接払

0007192,633

直接払000720

直接払

000722

直接払000722

直接払000746

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
32 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
6,771 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

135,943 九州電力（株）

2014/11/26

10:39

26

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

10/31 ３－光熱水費26/10 電気料（長崎営業所）

36,416 九州電力（株）

直接払

000746

10/31 ４－光熱水費26/10 電気料（本局）

254,060 九州電力（株）

直接払

000746

26,835 西日本電信電話（株）

直接払

0007485,367 西日本電信電話（株）

直接払

0007483,606 西日本電信電話（株）

直接払

0007492,541 西日本電信電話（株）

直接払

0007499,936 西日本電信電話（株）

直接払

00074970,805 西日本電信電話（株）

直接払

00075012,316 西日本電信電話（株）

直接払

0007508,478

直接払000759直接払000759直接払000760

直接払000760

直接払000760

直接払000760

直接払000761

直接払000761

直接払

000107

直接払000260

直接払

000260

直接払

000263

直接払000264

7,311 西日本電信電話（株）

直接払

000277

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00027810/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ４－通信費
10/31 ４－通信費
10/31 ４－通信費
10/31 ４－通信費
10/31 ４－通信費
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運

Ｈ26/10 イントラネット回線使用料 7862-6375
Ｈ26/10イントラネット回線使用料 福岡3465-3858
Ｈ26/10 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193
Ｈ26/10 電話料 本局 （095）824-9770
Ｈ26/10インターネット利用料 HP公開用7850-0284
Ｈ26/10 電話料 本局 0000264729
Ｈ26/10 電話料 本局 0000266313
Ｈ26/10 イントラＶＰＮ使用料 諫早Ｒ101677468
Ｈ26/10 イントラＶＰＮ使用料 大村Ｒ101677469
Ｈ26/10 イントラＶＰＮ使用料 本局Ｒ101677465
Ｈ26/10 イントラＶＰＮ使用料 矢上Ｒ101677466
Ｈ26/10 イントラＶＰＮ使用料 長与Ｒ101677467
Ｈ26/10 イントラＶＰＮ使用料 福岡Ｒ101677470
Ｈ26/10 ネット接続料3ターミナル分 Ｒ102360689

10/31 ４－通信費

Ｈ26/10 インターネット接続料 ＨＰ公開用Ｒ100817775

10/31 前払消費

H26消費 中税

車両購入費
10/31 その他投資
10/31

10/31 ４－通信費
10/31 ３－通信運

税 間納付 4回目
東京都交通局 中古車両購入3両
東京都交通局 中古車両購入3両 リサイクル料
平成26年10月分 ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞﾃｽﾄ用携帯端末使用料

平成26年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信10/31 ４－通信費

平成26年10月分 ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 社局間 光回線通信費

10/31 ３－通信運

平成26年10月

分 高速バスロケーションシステム

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
12,420 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
16,108 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
37,260 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
9,388,100 長崎税務署長
2,419,200 東京都交通局
140,940 東京都交通局
1,335 株式会社ＮＴＴドコモ
35,730 株式会社ＮＴＴドコモ

2014/11/26

10:39

27

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）10/31 ３－通信運

10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運

支払内容

カ ド 回線 矢上営業所
H26/10 長崎スマートカード 回線 長与営業所
H26/10 長崎スマートカード 回線 諌早営業所

H26/10 長崎スマート ー

H26/10 長崎スマートカード 回線 諌早ターミナル

カ ド 回線 大村営業所

H26/10 長崎スマート ー

10/31 ３－通信運

H26/10 長崎スマートカード 回線 大村ターミナル
H26/10 長崎スマートカード 回線 長崎ターミナル

10/31 ３－通信運

H26/10 長崎スマート ー

10/31 ３－通信運

10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運カ ド 回線 中央橋
H26/10 長崎スマートカード 回線 市役所生協
H26/10 長崎スマートカード 回線 県生協

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,367 西日本電信電話（株）

直接払

0002795,286 西日本電信電話（株）

直接払

00027910/31 ３－通信運

H26/10 長崎スマートカード 回線 ハートセンター

5,832 西日本電信電話（株）

直接払

00027910/31 ４－通信費

H26/10 長崎スマート ー

29,991 西日本電信電話（株）

直接払

00027969,996

直接払000286

直接払000287

直接払000222

直接払000222

直接払000222

直接払000222

直接払000224

直接払000233

7,407 西日本電信電話（株）

直接払

00023569,940 諫早市上下水道局 業出 員

直接払000417

直接払000417

直接払000435

10/31 ３－通信運カ ド 回線 本局

平成２６年１０月分 新高速バス予約システム用回線（４拠点）

10/31 ３－通信運

平成２６年１０月分 新高速バス予約システム共通回線

10/31 ４－通信費

H26 09 貸切.
課携帯電話
10/31 ４－通信費
H26.09 東京携帯電話
10/31 ４－通信費
H26.09 福岡携帯電話
10/31 ４－通信費
H26.09 九州号増発携帯電話
10/31 ２－使用料賃借料 乗務員宿泊に伴う貸切バス駐車料
10/31 ４－通信費
H26-09 貸切電話市内通話料（QTNｅｔ）
10/31 ４－通信費
H26.09 貸切課電話代（NTT西日本）
10/31 １－光熱水費
10/31

H26年8月 水道料

１－使用料賃借料 H26年8月 下水道料

10/31 １－光熱水費

H26年10月 電気料金 中央工場

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
8,640 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
32,033 株式会社ＮＴＴドコモ
2,236 株式会社ＮＴＴドコモ
2,487 株式会社ＮＴＴドコモ
14,870 株式会社ＮＴＴドコモ
1,030 佐世保市長
1,065 九州通信ネットワーク（株）
企 納
66,550 諫早市上下水道局企業出納員

305,076 九州電力（株）

2014/11/26

10:39

28

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）支払内容

ＮＴＴ西日本 中央工場
10/31 ２－光熱水費 26年10月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州

10/31 １－通信運

H26年10月

10/31 ３－通信運

26年9月 電話代 長崎ターミナル

10/31 ３－通信運

26年9月 電話代 高速バス予約センター

10/31 ３－通信運

26年9月 ファクシミリ 長崎営業所

10/31 ３－通信運

26年10月 高速バス

10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運用携帯電話 熊本
26年10月 高速バス用携帯電話 北九州
26年10月 高速バス用携帯電話 大分
26年10月 高速バス用携帯電話 宮崎
26年10月 高速バス用携帯電話 鹿児島
26年10月 高速バス用携帯電話 予備
26年10月 携帯電話 長崎営業所

26年10月 電話代 長崎営業所・ターミナル

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

10,873 西日本電信電話（株）

直接払

000436

5,455 九州電力（株）

直接払

000247

直接払000248

直接払000248

直接払000249直接払000250

直接払

000250

直接払

000250

直接払

000250

直接払

000250

直接払

000250

直接払

000250

直接払

0002562,433 西日本電信電話（株）

直接払

000265

ネ ワ
534 九州通信ネットワーク（株）
194 九州通信ネットワーク（株）
3,220 株式会社ＮＴＴドコモ
4,025 株式会社ＮＴＴドコモ
1,610 株式会社ＮＴＴドコモ
805 株式会社ＮＴＴドコモ
805 株式会社ＮＴＴドコモ
2,415 株式会社ＮＴＴドコモ
2,022 株式会社ＮＴＴドコモ
8 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
824 九州通信 ット ーク（株）

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 長崎営業所

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 長崎ターミナル

8,606 西日本電信電話（株）

直接払

000265

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 高速バス予約センター

11,451 西日本電信電話（株）

直接払

000265

10/31 ３－通信運

26年10月 ファクシミリ代 長崎ターミナル

2,875 西日本電信電話（株）

直接払

000266

10/31 ３－通信運

26年10月 ファクシミリ代 長崎営業所

2,595 西日本電信電話（株）

直接払

000267

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 長崎駅前 ート

3,345 西日本電信電話（株）

直接払

00026810/31 ３－通信運

26年9月 電話代 矢上営業所

1,981 九州通信 ット ーク（株）

直接払

000196

10/31 ３－通信運

26年10月10,648 西日本電信電話（株）

直接払

000197

4,025 株式会社

直接払

000198

直接払000198

直接払000199ボ 発着所

専用回線電話 矢上営業所
10/31 ３－通信運
26年10月 バス用携帯電話 佐世保線
10/31 ３－通信運
26年10月 携帯電話 矢上営業所
10/31 ３－光熱水費 26年8月 水道代 つつじヶ丘車庫

ネ ワ

ＮＴＴドコモ805 株式会社ＮＴＴドコモ
680 諫早市上下水道局企業出納員

2014/11/26

10:39

29

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

直接払

000217567 九州電力（株）

直接払

000145

110,844 九州電力（株）

直接払

0001472,231 九州電力（株）

直接払

000147

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 矢上営業所

10/31 ３－光熱水費

26年10月 電気代

10/31 ３－光熱水費

26年10月 電気代 長与営業所

10/31 ３－光熱水費

26年10月 電気代

10/31 １－光熱水費

26年10月 電気代 長与工場

86,492 九州電力（株）

直接払

000147

10/31 ３－通信運

26年9月 電話代 長与営業所

1,907 九州通信 ット ーク（株）

直接払

00014810/31 ３－通信運

26年9月 電話代 長与 山口

直接払00014810/31 ３－通信運

26年10月10/31 ３－通信運

昭和町バス停
女の都方向変換場
三

16,526 西日本電信電話（株）

ネ ワ
398 九州通信ネットワーク（株）

専用回線電話 長与営業所

10,648 西日本電信電話（株）

直接払

00014926年10月 電話代 長与営業所

直接払

000153

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 長与 山口

2,735 西日本電信電話（株）

直接払

000153

10/31 ３－光熱水費

三18,831 西日本電信電話（株）

26年10月 水道代 長与営業所

2,916 長与町長

直接払

000157

10/31 ３－通信運

26年9月 電話代 諫早ターミナル

1,418 九州通信 ット ーク（株）

直接払

000151

10/31 ３－通信運

26年9月 電話代 厚生町

直接払000151

10/31 ３－通信運

26年9月 電話代 諫早営業所

直接払000151

10/31 ３－通信運

26年10月10,648 西日本電信電話（株）

直接払

000152

10/31 ３－光熱水費

26年8月 水道代 厚生町

7,740 諫早市上下水道局 業出 員

直接払000154

直接払000154

直接払000155

10,833 西日本電信電話（株）

直接払

00016010/31

専用回線電話 諫早営業所

３－使用料賃借料 26年8月 下水道代 厚生町

ネ ワ
181 九州通信ネットワーク（株）
1,318 九州通信ネットワーク（株）

企 納
7,140 諫早市上下水道局企業出納員
46,900 諫早市上下水道局企業出納員

10/31 ３－光熱水費

26年8月 水道代 諫早営業所

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 諫早ターミナル

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 厚生町

2,454 西日本電信電話（株）

直接払

00016010/31 ３－通信運

26年10月 電話代 諫早営業所

15,416 西日本電信電話（株）

直接払

00016010/31 ３－光熱水費

26年8月 水道代 大村営業所

1,717 大村市水道事業 理

直接払000126

直接払000126

直接払00012710/31

３－使用料賃借料 26年8月 下水道代 大村営業所

10/31 １－光熱水費

26年8月 水道代 大村工場

管 者
1,134 大村市水道事業管理者
7,808 大村市水道事業管理者

2014/11/26

10:39

30

所属 事業合計

公 金 支 出 情 報

会計年度

H26年度

支払日

支出科目（節）

10/31

支払内容

１－使用料賃借料 26年8月 下水道代 大村工場

10/31 ３－通信運

26年9月 電話代 大村営業所

10/31 ３－通信運

26年10月

支払金額

支払先

管 者
2,137 九州通信ネットワーク（株）
1,011 株式会社ＮＴＴドコモ

6,231 大村市水道事業 理

支払方法

伝票番号

直接払

000127

直接払000128

直接払000129

携帯電話 空港誘導員用
26年10月 専用回線電話 大村営業所

23,608 西日本電信電話（株）

直接払

000131

26年10月 電話代 大村営業所

11,692 西日本電信電話（株）

直接払

000134

10/31 ３－通信運

26年10月 電話代 大村ターミナル

5,611 西日本電信電話（株）

直接払

000134

10/31 ４－会議等

第5回九州横10,000 山口

資金前渡000740

資金前渡000292

10/31 ３－通信運
10/31 ３－通信運

断観光振興総会懇談会費(11/4)
10/31 ４－使用料賃借料 国体期間中の空港誘導の為の駐車場代(11/1～3)
10/31 ３－光熱水費 26年10月分（電気代） はぎ寮光熱水費
10/31 ３－光熱水費 26年10月分（ガス代） はぎ寮光熱水費
10/31 ３－光熱水費 26年10月分(水道代） はぎ寮光熱水費

雄二2,400 山本 芳敬
3,240 はぎ寮入居者
4,270 はぎ寮入居者
3,910 はぎ寮入居者

口座振替払
口座振替払
口座振替払

2014/11/26

10:39

00027600027600027631