令和６年度

当初予算の概要▼目次
第１ 当初予算の全体像・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

第２ 歳入・歳出の主な内容

・・・・・・・・・・・・・・ ３

第３ 歳出等の主な事業（所属ごと） ・・・・・・・・・・・・ ７
第４ 当初予算の分析

・・・・・・・・・・・・・・１８

琴

浦
1

町

第１ 当初予算の全体像（特徴）

2

2

第２

歳入・歳出の主な増減の内容

１ 歳 入
当初予算に影響を及ぼした歳入の主な内容については、次のとおりである。
（１）町税
ア

1,641,842 千円(△103,755 千円、△5.9%)

町民税個人(現年)

523,596 千円(△54,417 千円、△9.4%)

イ 固定資産税(現年)

850,490 千円(△44,414 千円、△5.0%)

ウ 軽自動車税環境性能割(現年)

5,652 千円(△1,265 千円、△18.3%)（２）法人事業税交付金

27,320 千円(△1,234 千円、△4.3%)（３）地方消費税交付金402,644 千円(△10,216 千円、△2.5%)（４）地方特例交付金

76,412 千円(＋67,912 千円、＋799.0%)

ア

定額減税による個人住民税減収補填

66,690 千円（＋66,690 千円、皆増）（５）地方交付税

4,440,000 千円(＋70,000 千円、＋1.6%）

ア

普通交付税

4,200,000 千円(＋50,000 千円、＋1.2%)

イ

特別交付税

240,000 千円(＋20,000 千円、＋9.1%)（６）繰入金ア

834,731 千円 (＋160,940 千円、＋23.9%)

基金繰入金

816,491 千円(＋152,709 千円、＋23.0%)①財政調整基金繰入金

イ

389,500 千円(＋216,793 千円、＋125.5%)②下水道事業推進基金繰入金

△63,688 千円(△63,688 千円、皆減)③農業集落排水事業推進基金繰入金

△19,844 千円(△19,844 千円、皆減)特別会計繰入金

18,240 千円(＋8,231 千円、＋82.2%)（７）町債

1,410,300 千円(△195,400 千円、△12.2%)

ア

臨時財政対策債

14,000 千円 (△24,000 千円、△63.2％)

イ

過疎対策事業債

981,000 千円（△258,200 千円、△20.8%)（８）国庫支出金

1,631,632 千円(＋526,835 千円、＋47.7%)

ア

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

242,823 千円(＋242,823 千円、皆増)イ

道路更新防災等対策事業費補助金

220,218 千円(＋125,596 千円、＋132.7%)ウ

重層的支援体制整備事業交付金

37,190 千円(＋37,190 千円、皆増)エ

住宅市街地総合整備事業補助金

84,538 千円(＋84,538 千円、皆増)オ

デジタル基盤改革支援補助金

68,100 千円(＋68,100 千円、皆増)3（９）県支出金

1,026,687 千円 (△206,054 千円、△16.7%)

ア

林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金

イ

鳥取梨生産振興事業費補助金

ウ

スマート農業社会実装促進事業費補助金

エ

園芸産地活力増進事業費補助金

0 千円(△83,462 千円、皆減)
29,140 千円(△59,699 千円、△67.2%)
666 千円(△15,034 千円、△95.8%)
7,090 千円(△13,185 千円、△65.0%)

オ 中山間地域等直接支払推進事業費補助金

454,914 千円(△11,992 千円、△17.9%)

２ 歳 出
当初予算に影響を及ぼした歳出の主な内容については、次のとおりである。
（１）総務費2,474,167 千円(△586,041 千円、△19.2%)

ア

定額減税調整給付金支給事業

186,952 千円(＋186,952 千円、皆増)イ

ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業

122,795 千円(△860,023 千円、△87.5%)

ウ

財産管理（普通財産）

90,071 千円(＋85,245 千円、+1766％)エ

物価高騰対応重点支援給付金

53,871 千円(＋53,871 千円、皆増)オ

新型コロナウイルスワクチン接種事業

0 千円(△24,087 千円、皆減)（２）民生費ア

3,400,909 千円(＋57,147 千円、＋1.7%)

障がい者自立支援給付費

579,878 千円(＋22,220 千円、＋4.0%)

イ 児童手当支給事業

248,371 千円(＋26,551 千円、＋12.0%)

ウ

特別医療費助成事業

123,349 千円(＋5,189 千円、＋4.4%)

エ

後期高齢者医療事務(特別会計繰出金等)

379,530 千円(＋5,212 千円、＋1.4%)

オ

住宅新築資金等債務整理事業

7,960 千円(＋7,960 千円、皆増)（３）衛生費ア

561,416 千円(＋23,056 千円、＋4.3%）

じん芥処理事業225,286 千円(＋1,517 千円、＋0.7%)

イ し尿処理対策

37,819 千円(＋8,227 千円、＋27.8％)

ウ 斎場管理22,308 千円(＋11,993 千円、＋116.3％)エ 環境保全9,297 千円(＋8,212 千円、＋756.9％)（４）農林水産業費

977,426 千円(△127,977 千円、△11.6%)

ア

果樹振興対策事業

42,213 千円(△60,275 千円、△58.8％）

イ

農業後継者育成対策事業

39,960 千円(＋12,731 千円、＋46.8％)

ウ

林業振興対策事業

32,345 千円(＋8,463 千円、＋35.4％)

エ 畜産振興対策事業

27,879 千円(＋14,770 千円、＋112.7%)

オ 担い手育成対策事業

24,381 千円(＋12,200 千円、＋100.2%)（５）商工費187,974 千円(＋35,301 千円、＋23.1%)

ア

商工業の振興53,903 千円(＋23,194 千円、＋75.5%)

イ

観光振興事業22,804 千円(＋7,728 千円、＋51.3％)

ウ

一向平キャンプ場の管理と清掃活動事業

9,703 千円 (△10,020 千円、△50.8％)（６）土木費1,261,823 千円(＋204,085 千円、＋19.3%)

ア

町道等改良整備事業

575,127 千円(＋296,460 千円、＋106.4％)

イ

除雪対策事業

27,933 千円(△28,891 千円、△50.8%)

ウ

住宅管理事業

25,859 千円(△65,410 千円、△71.7%)エ

河川維持管理事業

22,900 千円(＋20,700 千円、＋940.9%)
5

（７）消防費

329,838 千円(△12,328 千円、△3.6%)

ア

常備消防費

257,932 千円(＋7,546 千円、＋3.0%)イ

非常備消防事務経費

53,137 千円(△15,695 千円、△22.8%)（８）教育費ア

1,778,271 千円(＋747,303 千円、＋72.5%)

生涯学習センター管理費

445,116 千円(＋408,205 千円、＋1106%)

イ 学校給食事業

228,631 千円(＋47,616 千円、＋26.3%)

ウ 安田地区公民館事業

170,453 千円(＋169,341 千円、＋15,229%)エ 東伯総合公園改修事業

165,660 千円(+165,660 千円、皆増)

オ ICT 教育推進事業

6,169 千円(△23,555 千円、△79.2%)（９）公債費
ア

起債償還元金イ

起債償還利子・一時借入利子

1,425,880 千円(+25,725 千円、＋1.8%)
1,347,327 千円(＋5,833 千円、＋0.4%)
78,553 千円(＋19,892 千円、＋33.9%)

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第３１

歳出等の主な事業（所属ごと）

総務課（１）運営体制の整備①政策力アップ！職員アイディア研修［5,114 千円］【継続】
職員の政策能力向上と、実際の政策改善推進の両立を図る取り組みを行う。令和 5 年度か
ら 2 か年にわたり実施しており、令和 6 年度は、研修を重ねた職員による政策コンテストを実施し、コンテスト高評価事業については令和７年度に予算化し実践する。
②ふるさと納税推進支援業務［15,400 千円］【新規】
ふるさと納税に係る寄附の受付、寄附情報等の管理、返礼品等の発注・配送管理等、琴浦町のシティプロモーションにつながる広報など多岐に渡る業務について、民間事業者が持っている体制やノウハウを活用し、寄附金の増額を図る。
（２）町民と共につくるまちづくりと仕組みづくり①行財政情報住民共有プラットホームの整備［4,122 千円］【新規】
予算・決算などの財政情報と公共施設を含めた町内地理情報（航空写真・地図）を公開する。現在の町の施設状況や財政情報を見える化することで予算の使い道や効果をわかりやすくする。
②部落自治振興費補助［34,859 千円］【拡充】
通常の自治会運営に加え、地縁団体化や不動産登記、遊び場整備や除雪、防災活動などの各種支援を幅広く実施する。
（３）DX の推進による行政サービスの向上①書かない窓口導入［35,998 千円］【新規】
システム導入により住民異動などに伴う各種手続きの簡素化やスピード化を図り、
「書かな
い窓口」
「迷わせない窓口」を実現する。
②住民情報システム標準化対応［70,881 千円］【新規】
国が進める主要 20 業務について、標準化を推進する。
③クラウド型被災者支援システム導入［812 千円］【新規】
防災分野における DX を推進するため、被災者台帳の管理やり災証明の電子申告などに対応
したシステムを導入する。
（４）持続可能な公共施設のあり方①本庁舎屋上に太陽光パネルの設置［0 千円］【新規】
屋上で発電された自然エネルギーを活用し、循環型で持続可能な公共施設の運営を目指す。
②普通財産の解体［84,880 千円］【新規】
老朽化した旧浦安地区公民館、旧逢束保育園を解体し、用地の有効活用を進める。
③遊休財産の利活用［550 千円］【継続】令和 5 年度からサウンディング調査を実施しているカウベルホール・旧古布庄小学校・旧
赤碕勤労者体育館・旧以西保育園・さくらの里について、民間企業などと協議を進め有効活用を図る。
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④東伯総合公園の長寿命化［7,031 千円］【継続】東伯総合公園施設長寿命化計画を策定し、将来にわたる長期改修計画と財源確保（社会資本整備交付金）を図る。
（５）安全安心なまちづくり①孤立集落発生防止対策［4,000 千円］【新規】
台風、豪雪などによる倒木のため孤立集落が発生するのを未然に防ぐため、電気事業者などと協力し事前伐採する。
②消防団機能強化［7,010 千円］【新規】
消防団員の準中型運転免許の取得を支援することにより、消防団員の確保と緊急時の消防
防災体制の維持を図る。
視認性、機能性を高めた新基準の消防団活動服を導入することにより、安全な消防防災活動を強化する。
③東桜ヶ丘フェンス改修［6,495 千円］【新規】
東桜ヶ丘と家畜改良センター鳥取牧場の境界に設置されているブロック塀は地震時に危険なため、撤去及び新たなフェンス設置に向けた設計を行う。

２

町民生活課

（１）脱炭素社会の実現に向けた取組①地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定 ［5,005 千円］【新規】
ゼロカーボンシティ宣言に伴い、具体的行動の指針を示すため、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定し、町民・事業者・町が協働して脱炭素社会の実現を目指す。
②分別回収の推進［3,250 千円］【継続】
ごみの減量とリサイクル率の向上を目指し、令和７年度からの回収開始を目指すプラスチック
ごみの分別回収に向けて、令和６年度は事務手続きなどの体制整備を行うとともに、周知・広報を行う。
ＪＡ等関係機関と連携した生ごみの堆肥化について、引き続き試験研究を行う。
③ゼロドラ車（電気自動車）の導入［3,296 千円］【新規】
化石燃料由来のガソリン車から CO2 排出量の少ない電気自動車へ順次転換していくことにより、公用車による CO2 排出量の削減と地域全体への電気自動車及び脱炭素社会推進の普及啓発を図る。

（２）生活環境の保全①環境保全活動［247 千円］【継続】
河川や工場排水の水質検査や赤碕港沿岸の生態調査等を行う。特定外来生物に指定されているオオキンケイギクの除去作業を委託し、繁殖の拡大を防ぐ。
②動物愛護［1,060 千円］【継続】愛玩動物の適正飼養並びに、狂犬病の予防に努め、生活環境の保全を図る。
猫に関するトラブルを未然に防ぐとともに、望まれない命を作らないよう人と動物の共生を目指す。
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（３）窓口サービスの向上①戸籍住民登録事務［26,768 千円］【継続】住民票及び戸籍を適切に登録・管理し、証明書等を適切に発行し、住民サービスの向上を図る。今後は、ＤＸの導入による書かない窓口の導入を目指す。
②在住外国人の相談窓口の充実［50 千円］【新規】
在住外国人の方が安心して生活できるよう、町民生活課に相談窓口を表示し、生活情報、支援策などの情報を提供する。
③マイナンバーカードの普及促進［1,257 千円］【継続】
マイナンバーカードの利用方法や利便性に関するＰＲを強化し、コンビニ交付利用率とカード交付率の向上を図る。また、未取得者に対する交付率向上のため、企業・介護施設等への出張申請受付を強化する。

３

企画政策課

（１）町民の意見を反映した計画策定①デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮）の策定［156 千円］【新規】
地方創生戦略および地方創生交付金事業を検証し、デジタル田園都市国家構想戦略（仮）を策定する。
②オンラインプラットフォーム活用による意見集約［4,729 千円］【新規】
デジタル田園都市国家構想総合戦略、すくすくプラン等の計画策定や各事業に、これまで
ワークショップ等に参加することができなかった幅広い世代の住民からの意見を反映させる
ため、オンラインプラットフォームを活用し意見集約する仕組みをつくる。
（２）地域交通の確保①上郷地区共助交通実証実験［1,000 千円］【拡充】
令和 7 年度交通再編に向けて、上郷地区（上郷・倉坂地区）において共助交通の実証実験を行う。
（３）浦安駅北側待合所整備①基本設計技術支援業務［550 千円］【新規】
浦安駅の老朽化に伴い、駅舎・跨線橋等を JR 西日本が撤去後、北側待合所について町が整備する。オンラインプラットフォームの活用等によるワークショップを実施し、利用者意見を踏まえた小規模の待合室の基本設計を行う。
（４）新たな地域おこし協力隊の募集①自己提案型の地域おこし協力隊採用［3,981 千円］【拡充】行政からの募集テーマは設定せず、応募者からの地域おこし・地域課題解決・地域活性化に繋がる将来的な起業テーマの提案による、卒隊後の生業づくりを見据えた募集・採用を行う。

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（５）地区公民館を基軸とした地域づくりの推進①地域運営組織活動交付金［5,104 千円］【新規】
地域運営組織条例に基づき認定を受けた地域運営組織に対し、交付金により活動を支援する。（古布庄地区・安田地区・以西地区）（番外）若手職員チームによる事業提案（TNG）①惑星コトウラ若手職員提案事業［711 千円］【拡充】若手職員のプロジェクトチームが、活動を通して琴浦町の知名度の向上、移住定住者増加、
ふるさと納税額向上等の取り組み進めおり、令和 6 年度は惑星コトウラ TNG 活動の最終年度。
惑星コトウラ PR イベントやオンラインイベント等の開催のほか、企業・団体と連携した町内での環境活動等にも取り組む。

４

商工観光課

（１）人と資金の好循環を創出①新事業展開・販路開拓等支援補助金［2,000 千円］【継続】
コロナ等で疲弊する町内事業者の新たな取り組みを継続して支援する。
新たに「インバウンド受入環境整備支援枠」を設ける。
②事業承継・引継ぎの啓発［336 千円］【継続】
第三者承継に焦点を当てた事業承継啓発セミナーを開催する。
（２）地域おこし協力隊制度を活用した人材の確保・育成①地域おこし協力隊制度の活用［4,334 千円］【新規】
地域おこし協力隊制度を活用して、後継者のいない町内の事業者に対し、社外の第三者への円滑な事業承継を支援する。
（３）「癒やし」をテーマとした観光メニューの造成①一向平キャンプ場水風呂設置工事［4,400 千円］【新規】
大山の天然水による、本格的な水風呂を設置することで、ネイチャーサウナのブランド化を図り、誘客を促進する。
②各種イベントでの「癒やし」体験会［150 千円］【新規】
ウイスキング等の体験会を行う。
（４）≪合併２０周年≫ 賑わいや活力の回復①第３１回白鳳祭［4,800 千円］【拡充】合併 20 周年記念の祭を支援する。
（５）施設の撤去①国道 9 号商工街路灯撤去工事［29,900 千円］【新規】※ R7：26,450 千円、R8：26,450 千円（3 年間を予定）②下伊勢大型作業場倉庫解体工事・監理委託業務［7,212 千円］【新規】
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税務課

（１）住宅新築資金等債務整理事業①住宅新築資金等債務整理事業［7,960 千円］【拡充】
住宅新築資金等貸付事業特別会計を令和 6 年 3 月末に廃止し、債務整理のための強制執行等を実施する経費を一般会計に引き継いで執行する。

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農林水産課

（１）農業振興対策事業①園芸産地活力増進事業 新たな特産物育成［2,500 千円］【新規】
新たな特産物として甘藷の生産に取り組む農家の機械導入を支援する。
（２）担い手育成対策事業①がんばる農家プラン 飼料稲プラン［11,017 千円］【拡充】飼料価格高騰により需要が高まっている飼料用稲の生産拡大のため生産・提供体制を強化する組合を支援する。
（３）畜産振興対策①自給飼料生産確保対策事業［14,850 千円］【新規】
飼料価格高騰等の影響を受けにくい自給飼料生産体制の強化を図り、酪農家の負担軽減・経営維持を支援に取り組む組合を支援する。
（４）ため池防災減災対策推進事業①ため池監視システム維持管理費［480 千円］【新規】
町内の防災重点ため池 8 箇所に県事業により遠隔監視システムを設置する。町はそのラン
ニングコストを負担し、悪天候地においてもため池の状況を把握することで被害の未然防止など地域の防災に役立てる。
（５）田越・笠見地区浸水対策①田越地区農業用水路改修工事［40,007 千円］【拡充】
浸水被害防止のための水路拡幅工事を行う。
②放水路用地土地購入費［6,624 千円］【拡充】放水路新設に伴う用地買収を行う。
③放水路新設に伴う報償［12,900 千円］【新規】
放水路新設に伴う支障物件の補償を行う。

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すこやか健康課（１）子どもが安心して医療を受けられる制度の充実①特別医療費助成事業（小児）［63,812 千円］【拡充】11

子育て世帯の負担を軽減するとともに、子どもたちが安心して必要な医療を受けられるよ
う、18歳以下の医療費の自己負担分を無償化する。
（２）健診受診率の向上で、早期発見・予防を推進①健診受診率向上にむけた取組み［4,619 千円］【継続】
・ＡＩの活用で対象者にあわせた受診を勧奨、みなし健診の受診を勧奨
・健診時の受付と終了までの流れを改善し、受診しやすい環境を整備
・オンライン参加型の合意形成プラットホームを活用し、受診率低下の要因を調査・分析（３）重層的支援体制の整備で複雑化する相談に対応①重層的支援体制整備事業［45,883 千円］【継続】複雑化、複合化する支援ニーズに対応するため、重層的支援体制整備事業を実施する。実施にあたり、「地域包括支援センターの運営」「地域介護予防活動支援事業」「生活支援体制整備事業」に係る事業費予算を介護保険特別会計から、一般会計に組み替える。

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福祉あんしん課（１）地域福祉の充実①定額減税調整給付金事業［186,952 千円］【新規】
和６年度に実施する定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方へ調整給付金を支給することにより生活の支援を行う。
②物価高騰対応重点支援給付金（低所得世帯支援枠）［53,871 千円］【新規】
食費等の物価高騰に直面し家計への影響が大きい低所得世帯に対して１世帯あたり１０万円、児童１人あたり５万円を支給することにより生活の支援を行う。
③重層的支援体制整備事業［19,512 千円］【拡充】令和６年度から社会福祉法に規定された重層的支援体制整備事業を開始する。
制度の狭間や複合的な課題に対応するため、①相談支援事業②参加支援事業③地域づくり
事業を一体的に実施し、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する、断らない包括的な支援体制を整備する。
事業費予算を障がい者福祉費、生活困窮者自立支援費から重層的支援体制整備事業費に組
み替え、一体的に実施する。
④子どもの居場所づくり事業[1,580 千円]【新規】
新たに「子どもの居場所づくり」の取組を行う民間団体等の立ち上げを支援し、地域における子どもの居場所づくりの取組の運営継続・拡充を図る。
（２）障がい者福祉サービスの充実①自立支援給付費［576,246 千円］【継続】障がいのある人の自立促進、生活改善、社会参加の増進を目的とし、住民と町、事業所が連携をとり、誰一人取り残さないよう必要なサービスを提供する。
②障がい児施設通所給付費［24,696 千円］【継続】子どもの日常生活において自立に必要な訓練、集団活動を通して「社会とつながること」
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を意識した交流促進を支援する。入学前から担当課、子育て応援課、教育総務課が連携し、子どもの成長を見据えた「当事者本人に必要なサービス」を切れ目なく提供する。

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子育て応援課（１）こども・子育て施策の総合的な推進①第３期琴浦すくすくプランの策定【拡充】町の子育て施策に関する基本理念等を定める「琴浦すくすくプラン」の改定にあたり、オンラインの住民参加型合意形成プラットフォームを活用し幅広に意見を集め計画に反映する。
②児童手当支給事業［248,371 千円］【拡充】
所得制限の廃止、高校生世代までの支給期間の延長等、国の「こども未来戦略」に基づく拡充内容を踏まえ、児童を養育している保護者等に児童手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな成長を促す。
（２）妊娠期からの伴走型相談支援体制の充実①産前・産後支援事業［2,305 千円］【拡充】
産後ケア事業ショートステイの利用上限日数の拡充など、利用ニーズに対応した産前・産後支援の実施により、保護者の育児不安の解消と母子が心身共に健康な生活が送れるための支援を行う。
②子育て短期支援事業[216 千円]【拡充】短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業に加え、新たに親子入所等事業を実施し、養育困難家庭の子育て支援を行う。
（３）教育・保育環境の整備①町内こども園・保育園への紙おむつ定額制サービスの導入【新規】
保護者及び保育現場双方の負担を軽減し、保育の質の向上を図るため、町内のこども園・保育園で「紙おむつ定額制サービス」を導入する。また、町内全園で保育士が働きやすい環境づ
くりに取り組み、保育人材の確保を図る。

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建設住宅課

（１）道路の改良と維持管理①道路改良事業［575,127 千円］【継続】
町道の歩行者及び通行車両の安全確保、アクセスや道路ストック効果の向上を図る。
ゴリン橋架替工事をはじめ継続する通学路の安全対策を中心とした道路改良工事、橋梁修繕工事等を実施する。
②道路維持管理事業［59,324 千円］【継続】
町道において、一般の交通に支障を及ぼさないよう、道路や道路施設、道路付属物についての維持修繕を行い、道路機能を良好に保つ。
今年度も継続して町道に張り出している支障木について、自治会や個人に対し伐採にかかる経費の一部を助成するとともに、道路や水路の修繕に必要な原材料の支給や機械の借り上
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げ料の助成等により、地域活動の促進を図る。
（２）治水対策①防災減災浸水被害防止対策事業［51,400 千円］【継続】
豪雨被害防止のため、測量設計及び対策工事を実施する。今年度は三保・釛地区の測量設計、公文地区の対策工事を行う。
②河川維持管理事業［22,900 千円］【継続】
準用河川、普通河川の維持修繕を行う。今年度は、河口閉塞が生じている準用河川兵川の河床掘削、普通河川谷川の改修工事を実施する。
（３）除雪対策①除雪対策事業［27,933 千円］【継続】積雪時における安全で円滑な交通の確保や通学路における児童・生徒の安全確保を図る。また、持続可能な除雪体制を確保するため、除雪機械の運転手となる担い手を育成するための費用の一部を助成する。
（４）住宅管理①住宅管理事業［25,859 千円］【継続】
住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する。
集合住宅の外壁等の定期点検の結果をもとに、予防保全的な修繕等を計画し、建物の長寿命化を図る。また、耐用年数を迎える住宅等については、町営住宅としての用途廃止に向け、入居者と調整して解体や払い下げを計画していく。
（５）空き家対策①危険空家除却工事［20,115 千円］【継続】
危険空き家等の除却を促進させるため、除却に係る経費の一部を助成する。また、下市地区と八橋地区の危険空家について、行政（略式）代執行を行う。

１１

上下水道課

（１）上水道の主な事業〈水道事業会計〉①配水管布設替工事等［157,354 千円］【継続】安全で安心して飲める水の安定供給を図るため、老朽化した水道施設の更新を行う。
（２）竹内地区配水池更新事業〈水道事業会計〉〉①竹内地区配水池更新工事［111,000 千円］【継続】
安定した上水道の供給を図るため、老朽化した竹内配水池及び赤碕金屋配水池の機能を統合し移転新設を行う。
（３）簡易水道事業（簡易水道特別会計）
14①簡易水道事業［20,791 千円］【新規】
各用水組合が管理している専用水道ならびに飲料水供給施設を、上水道に編入するに当た
り、準備・検討期間として令和６年度に限り簡易水道として維持管理を行う。
（４）下水道の主な事業〈下水道事業会計〉①下水道設備等更新［321,097 千円］【継続】生活環境の向上と公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の整備を行う。

１２

出納室

（１）窓口のセミセルフレジ設置による来客サービスの向上①セミセルフレジ導入事業［2,214 千円］【新規】
わかりやすい操作と表示のセミセルフレジを出納室窓口に設置し、来客の安心で安全な支払いをサポートする。
（２）キャッシュレス決済の推進①キャッシュレス決済収納事業[386 千円]【拡充】総合体育館窓口でキャッシュレス決済ができるように端末を整備し、来客の利便性向上を図る。
（３）年末調整システム導入①年末調整システム導入事業[990 千円]【新規】
年末調整システムを導入し、手続きの合理化と経費削減を図る。

１３

教育総務課

（１）きめ細やかな教育環境の充実①多様な教育ニーズに応じた支援体制の充実【拡充】きめ細やかな支援を行うための学習支援員をはじめ、中学校部活動指導員や ICT 支援員等、各学校に必要な人員を配置する。
②学校関係施設設備の整備
学校の空調設備、学校給食センター内の調理機器等を計画的に更新する。
・八橋小学校空調設備の更新［10,558 千円］
・学校給食センター施設設備の更新［36,721 千円］【新規】②教職員の働き方改革［346 千円］【新規】
中学校教員の業務改善のため自動採点システムを導入する。
教職員を対象としたストレスチェックを実施するとともに、長時間勤務者への面談体制を整備する。
④経済的支援の拡充
・学校給食費への助成拡大［2,224 千円］【拡充】
給食用食材の購入費について、食料品等の物価高騰のため 1 食当たり 10 円を増額する。
15

ただし、保護者負担額は据え置きとし、増額分を町が負担する。
・フリースクール利用料助成対象の拡充［2,400 千円］【拡充】（２）特色ある学びの推進①独自のふるさと教育［963 千円］【拡充】各地域の実態にあったふるさと教育について地域のみなさんと検討し、それぞれの学校独自で創意工夫のある学習に取り組む。
②台湾との中学生相互派遣交流事業［2,162 千円］【新規】
異文化理解とグローバルな人材の育成を目的に、台湾台中市の中学校との相互派遣交流事業を実施する。
③少人数学級の実現［6,000 千円］【拡充】学級編成基準について国基準を上回る拡充を段階的に実施している。
令和 6 年度は小学校 1 年生から 5 年生までを 30 人とする。
対象学級：赤碕小学校 4 年生、5 年生、浦安小学校４年生

１４

社会教育課

（１）生涯にわたる学びの推進①生涯学習センターの施設整備
老朽化による空調等の改修や、地下駐車場泡消火設備改修に向けた設計を行う。
・空調設備等改修工事（自動ドア含む）［377,318 千円］【新規】
・昇降機リニューアル工事［25,000 千円］【新規】
・地下駐車場泡消火設備改修工事実施設計［6,000 千円］【新規】②自立した学習を支援する図書館サービスの充実［106 千円］【拡充】
読書に障がいのある人へのサービス（サピエ図書館等の活用）（２）公民館を基軸とした地域づくり①地区ごとの社会教育と地域づくり活動の推進
公民館による「学び、つながる」社会教育活動の更なる充実を進めるとともに、地区ごとの実情に応じた地域づくりの基盤をつくる。
・旧安田小学校の改修［169,556 千円］【新規】
安田地区のコミュニティ活動の拠点となる施設改修と公民館の移転に向けた準備
・旧以西小学校の改修準備【継続】地域の活動拠点となる施設の改修に向けた準備（設計）（３）スポーツの環境整備とねんりんピックの成功①東伯総合公園サッカー場改修［165,660 千円］【新規】
多目的に通年利用できる施設とするため、人工芝サッカー場への改修や照明等の整備を行う。R６年度：照明・防球ネット整備、R７年度：人工芝への張替を予定。
②ねんりんピック琴浦町実行委員会補助金［6,371 千円］【拡充】
10 月開催予定のねんりんピックはばたけ鳥取 2024 大会におけるソフトボール競技会場と16

して、準備と当日運営にかかる経費を補助する。
（４）文化芸術振興と文化財の保存・活用①音楽の魅力発見事業［399 千円］【拡充】鳥取県文化振興財団とパートナー協定を結び、町民の文化芸術鑑賞機会の継続的な提供と、琴浦町誕生 20 周年を記念したイベントを実施する。
②国特別史跡斎尾廃寺跡追加指定地の公有地化（R５追加指定分）［1,694 千円］【継続】③国特別史跡斎尾廃寺跡発掘調査事業［2,431 千円］【継続】山陰地方唯一の特別史跡「斎尾廃寺跡」の今後の積極的な活用方針作成のため、発掘調査を継続して行う。

１５

人権・同和教育課（１）町人権施策基本方針に基づく事業展開①人権啓発活動地方委託事業（法務省委託）11 月下旬～12 月上旬予定 ［179 千円］【継続】
人権施策基本方針に基づく分野別の施策を推進するため、人権フェスティバルを開催する。
〈講 演 会〉人権全般（命・平和・多様性・人間の生き様）について〈実践発表〉小・中学生の人権学習発表〈啓発活動〉人権擁護委員による啓発活動の実施。
②人権・同和教育部落懇談会の開催［120 千円］【継続】
地域における人権意識の高揚を図り、あらゆる差別の解消と人権尊重のまちづくりを推進する。
③町人権・同和教育推進協議会による人権啓発事業の推進［1,161 千円］【継続】様々な人権課題をテーマに講演会等の人権啓発事業を実施し、会員及び町民全般が人権について考え、学ぶ機会を提供する。

17

第４

当初予算の分析

１ 一般会計・特別会計当初予算額（単位：千円、%）

会

計

名

令和6年度

令 和 5年 度

一般会計

12,526,000

12,150,307

375,693

3.1

国民健康保険特別会計

1,995,446

2,014,493△ 19,047

△ 0.9

0

8,460

△ 8,460△ 100.0

2,206,025

2,213,500△ 7,475△ 0.3

後期高齢者医療特別会計

317,585

257,228

60,35723.5

船上山発電所管理特別会計

26,591

26,961

△ 370

△ 1.4

八橋財産区特別会計

28

28

0

0.0

浦安財産区特別会計

26

26

0

0.0

下郷財産区特別会計

6

6

0

0.0

上郷財産区特別会計

6

6

0

0.0

古布庄財産区特別会計

6

6

0

0.0

赤碕財産区特別会計

17,938

18,106

△ 168

△ 0.9

成美財産区特別会計

14,147

14,303

△ 156

△ 1.1

安田財産区特別会計

9,629

9,657

△ 28

△ 0.3

以西財産区特別会計

68,723

69,130

△ 407

△ 0.6

簡易水道事業特別会計

27,091

0

27,091-

収益的支出

294,064

291,336

2,728

0.9

資本的支出

357,068

305,52151,547

16.9

収益的支出

899,728

921,323△ 21,595

△ 2.3

資本的支出

860,524

687,438

173,086

25.2

19,620,631

18,987,835

632,7963.3

住宅新築資金等貸付事業特別会計
介護保険特別会計

比較増減

増減率

水道事業会計下水道事業会計

合

計

18

２

一般会計当初予算（歳入）（単位：千円、%）

区

分

自主財源
依存財源

町税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
小
計
地方譲与税
地方消費税交付金
地方特例交付金
地方交付税
国庫支出金
県支出金
町債
その他
小
計
合
計

令和6年度
予算額
構成比
1,641,842
13.1
44,386
0.4
154,832
1.2
21,7830.2
353,5112.8
834,7316.7
60,0000.5
252,9112.0
3,363,996
26.9
118,006
0.9
402,644
3.2
76,4120.6
4,440,000
35.4
1,631,632
13.0
1,026,687
8.2
1,410,300
11.3
56,3230.5
9,162,004
73.1
12,526,000
100.0※計数は四捨五入等によって端数等において合計は一致しないものがある。

19

令和5年度
比較増減
増減率
予算額
構成比
1,745,597
14.4 △ 103,755△ 5.9
37,152
0.3
7,234
19.5
154,0921.3
740
0.5
28,622
0.2△ 6,839 △ 23.9
358,002
2.9△ 4,491△ 1.3
673,791
5.5
160,940
23.9
50,0000.4
10,00020.0
200,161
1.6
52,75026.4
3,247,417
26.7
116,579
3.6
113,078
0.9
4,928
4.4
412,860
3.4 △ 10,216
△ 2.5
8,500
0.1
67,912799.0
4,370,000
36.0
70,0001.6
1,104,797
9.1
526,83547.7
1,232,741
10.1 △ 206,054 △ 16.7
1,605,700
13.2 △ 195,400 △ 12.2
55,214
0.5
1,109
2.0
8,902,890
73.3
259,114
2.9
12,150,307
100.0
375,6933.1

３

一般会計当初予算（歳出：目的別）（単位：千円、%）

区

令和6年度

分

予算額

令和5年度

構成比

予算額

構成比

比較増減

増減率

議

会

費

108,3110.9

103,145

0.9

5,166

5.0

総

務

費

2,474,167

19.8

3,060,208

25.2△ 586,041△ 19.2

民生

費3,400,909

27.1

3,343,762

27.5

57,147

1.7

衛

生

費

561,416

4.5

538,360

4.4

23,056

4.3

農 林 水 産 業 費

977,4267.8

1,105,403

9.1△ 127,977△ 11.6

商

工

費

187,974

1.5

152,673

1.3

35,301

23.1

土

木

費

1,261,823

10.1

1,057,738

8.7

204,085

19.3

消

防

費

329,838

2.6

342,166

2.8△ 12,328

△ 3.6

教

育

費

1,778,271

14.2

1,030,968

8.5

747,303

72.5

災 害

復 旧

費

634

0.0

627

0.0

7

1.1

公

債

費

1,425,880

11.4

1,400,155

11.5

25,725

1.8

予

備

費

19,351

0.1

14,932

0.1

0

0.0

金

0

0.0

170

0.0

△ 170

△ 100.0

12,526,000

100.0

12,150,307

100.0

375,693

3.1

諸

支

出

合

計

※計数は四捨五入等によって端数等において合計は一致しないものがある。

20

４

一般会計当初予算（歳出：性質別）（単位：千円、%）

区

令和6年度

分

予算額

令和5年度

構成比

予算額

構成比

比較増減

増減率

義務的経費
投資的経費
消費的経費
その他の経費人件

費2,284,015

18.2

2,097,142

17.3

186,873

8.9

扶

助

費

1,882,345

15.0

1,652,264

13.6

230,081

13.9

公

債

費

1,425,880

11.4

1,400,155

11.5

25,7251.8

5,592,240

44.6

5,149,561

42.4

442,6798.6

普通建設事業費

1,708,915

13.6

1,762,264

14.5△ 53,349△ 3.0

災 害 復 旧 費

634

0.0

627

0.0

7

1.1

1,709,549

13.7

1,762,891

14.5△ 53,342△ 3.0

費

1,948,356

15.6

1,774,702

14.6

173,6549.8

維 持 補 修 費69,3280.6

68,772

0.6

556

0.8

1,361,006

10.9

1,507,10612.4 △ 146,100△ 9.7

3,378,690

27.0

3,350,580

27.6

28,110

0.8

小

計

小
物

計
件

補

助

費

小

計

等

積

立

金

396,5233.2

397,335

3.3

△ 812

△ 0.2

貸

付

金

13,1800.1

13,180

0.1

0

0.0

繰

出

金

1,416,467

11.3

1,461,828

12.0△ 45,361△ 3.1

計1,826,170

14.6

1,872,343

15.4△ 46,173△ 2.5

費19,351

0.2

14,932

0.1

4,419

29.6

12,526,000

100.0

12,150,307

100.0

375,693

3.1

小
予

備
合

計

※計数は四捨五入等によって端数等において合計は一致しないものがある。

21

５

特別会計等の予算の特徴（１）国民健康保険特別会計
町が行う保険給付に必要な費用は、県から全額交付金として交付される。町は県が示した標
準保険税率を参考に保険税を賦課・徴収し、県の決定した納付金を県に納付する。今後の会計運営に備え、余剰金を財政調整基金に積み立てる。
（２）介護保険特別会計
介護を要する高齢者が増加傾向にある中、必要な介護サービスを受けることができるよう、
令和５年度の給付実績見込みを基に予算を計上する。重層的支援体制整備事業の実施にあたり、相談業務に係る地域包括支援センターの運営費等を、一般会計に組み替えるとともに、第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定に伴い、介護保険料基準額を増額した保険料収入を予算計上する。
（３）後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療広域連合が賦課した保険料を町が徴収し、徴収した保険料を負担金として後期高齢者医療広域連合へ納付する。
（４）船上山発電所管理特別会計
船上山発電所は、平成２６年１２月から船上山ダムのかんがい用水及び河川放流水を利用して発電を行っている。
年間の発電可能量は、過去の実績に基づき５４２ＭＷｈ(メガワットアワー)を見込んでおり、売電価格は固定価格買取制度を活用するため、２０年間１ｋＷｈ(キロワットアワー)当た
り税抜き３４円で固定され、全量を売電して発電所管理の財源とするとともに、土地改良施設
等の維持管理費の軽減や自然環境の保全に寄与する。
（５）簡易水道特別会計
各用水組合が管理している専用水道ならびに飲料水供給施設を、上水道に編入するに当た
り、準備・検討期間として令和６年度に限り簡易水道として維持管理を行う。
（６）水道事業会計
水道事業の経営基盤の安定を図り、安心・安全な水を安定的に供給するため、施設の整備及び適切な維持管理を行う。
（７）下水道事業会計
下水道事業の経営基盤の安定を図り、生活環境の向上と公共水域の水質改善を図るため、施設の整備及び適切な維持管理を行う。

22

６

地方債残高及び基金残高（１）地方債残高

区分

1普 通 債令 和 ４ 年 度 末
現在高

当該年度中増減見込み

令和５年度末
現在高見込額

当該年度中
起債見込額

当該年度末
現在高見込額

当該年度中元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

6,141,899

6,735,676

1,396,300

990,963

7,141,013

(1)

総

務

1,798,214

2,548,312

218,800

295,284

2,471,828

(2)

民

生

702,075

570,893

17,000128,982458,911(3)

農林

185,454276,296

93,90023,183

347,013(4)

土木

1,567,777

1,380,185

316,100

220,267

1,476,018

(5)

住

宅

213,570

147,00352,44994,554(6)

消防280,012275,952

2,300

44,174

234,078(7)

教

育1,273,351

1,054,351

711,600

182,125

1,583,826

(8)

商

工

112,229392,659

15,80036,679371,780

(9)

その他

9,217

90,02520,8007,820

103,005

2 災害復旧債

163,956

155,644035,828

119,816(1)

農林

27,24229,5140

7,990

21,524(2)

土木

136,714126,130

027,83898,292(3)

その他 災害復旧

0

0

0

0

0

3,343,944

2,976,710

14,000320,5362,670,174

9,649,799

9,868,030

1,410,300

1,347,327

9,931,003

3そ の 他
合計23

（２）基金残高

区分

令和4年度末現在高

当該年度中増減見込み

令和5年度末現在 高見 込 額

当該年度中
積立見込額

当該年度末
現在高見込 額

当該年度中
取崩見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1 財政調整基金

960,287

986,180

12,860389,500

609,540

2 減債基金290,327

317,9071

14,000303,908

3 その他の特定目的基金

2,201,537

2,136,747

383,662

412,991

2,107,418(1)

公共施設建設基金

653,252

754,6035,601

0760,204(2)

地域振興基金884,336

886,4901

0886,491(3)

ふるさと未来夢基金

240,177

153,004

351,001

373,681130,324(4)

コーポラスことうら基金

185,199

192,9112,650

0195,561(5)

農業集落排水推進事業基金

19,844

0

0

0

0

(6)

下水道事業推進基金

63,687

0

0

0

0

(7)

光ﾌｧｲﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ施設基金

45,81849,5683,639

053,207(8)

その他

109,224

100,171

20,77039,31081,631

3,452,151

3,440,834

396,523

816,491

3,020,866

合計24