令和５年度
一般社団法人くまとりにぎわい観光協会

予算書

《収入》

（単位：円）
項

目

会費収入
会費
協力金
補助金収入
町補助金収入事業収入
イベント事業収入
物販販売事業収入
レンタサイクル事業収入
旅行業事業
受託事業
雑収入
その他雑入
前期繰越収入前期繰越収入当期収入合計

令和４年度決算額 令和５年度予算額

464,000
521,000
121,000
148,000
343,000
373,000
13,525,000 13,525,000
13,525,000 13,525,000
565,709980,000
15,958150,000
420,551
600,000
129,200
150,000
0
60,0000
20,000132,793
90,000132,793
90,0003,927,025 2,768,250
3,927,025 2,768,250
18,614,527 17,884,250

摘

比較

要

57,00027,000 年会費＠2,000円×70名、新規加入＠1,000円×８名
30,000 サポーター企業23社＋新規３社
00 協会運営補助金（人件費含む）
414,291
134,042 イベント時収入
179,449 駅下にぎわい館（ネット販売含む）特産品等収入
20,800 電動アシスト400円×30台/月×12か月＝144,000
60,000 企画型募集旅行収益
20,000-42,793-42,793 受取利息・自販機手数料等-1,158,775-1,158,775-730,277《支出》項目

令和４年度決算額 令和５年度予算額

事務管理費

12,824,245 13,855,000
10,191,636 10,600,000
人件費 給与・手当費用
法定福利費
1,326,693 1,550,000
福利厚生費
040,000
旅費交通費
16,88940,000
旅費
300,666
300,000
役務費 通信運搬費
支払手数料58,85060,000471,849
500,000
需用費 消耗品費
会議費
225,192
50,000
印刷製本費
050,000
修繕費
67,65060,000
備品購入費 備品購入費
0
300,000
雑費
91,970150,000
雑費
租税公課 租税公課
2,850
70,000
法人税等 法人税等
70,00085,000
事業費
3,015,752 4,000,000
公益 大学連携事業費
54,373150,000
事業 観光連携事業費
015,000主催イベント事業費280,483 1,215,000
他主催イベント事業費
6,696
20,000
広報誌事業費15,36520,000
観光ガイドマップ関連事業費
401,990900,000
ホームページ管理費
198,000
200,000
観光グッズ関連事業費
426,000
350,000
雑費
0
10,000
収益 レンタルサイクル事業費
55,36580,000
事業 物販販売事業費
1,060,500
430,000
主催イベント事業費
7,700
20,000他主催イベント事業費
69,280170,000
旅行業事業費0
10,000受託事業費
010,000雑費
010,000
秋祭り等補助金
400,000350,000
負担金補助
及び交付金
秋祭り献燈、新聞掲載
40,00040,000
予備費合0計摘比較

要1,030,755
408,364 事務局長・主任・職員・駅下スタッフ人件費
223,307 社会保険、雇用保険、労災保険等事業者負担分
40,000 慶弔見舞金、健康診断費等
23,111 出張旅費
-666 会員宛て送付文書の切手代、インターネット回線使用料6,200円×12か月
1,150 給与支払い等振込手数料28,151 会議等で使用する事務用品、駅下消耗品、インターネット環境セキュリティ対策費等-175,192 総会・会議・来客用お茶代
50,000 PRチラシ・冊子等-7,650 施設維持修繕費
300,000 書類保管用什器等
58,030 旅行業営業保証金等
67,150 旅行業取得・酒販免許登録料、各種証明書発行手数料等
15,000 国税・地方税等
984,248
95,627 インターンシップ受入れ、だんじりパレード清掃ボランティア等
15,000 他市町村観光協会コラボ企画
934,517 COBIRIの日、熊取方言カルタ大会、熊取ええとこ再発見プログラム等
13,304 ワンダーフォレスト協賛金等
4,635 広報誌印刷代、会員郵送料等
498,010 くまとりっぷ英語版作成、観光ポスター作成等
2,000 ホームページ管理委託料-76,000 オリジナルグッズ作製費等
10,00024,635 保険代、修理・点検代-630,500 特産品販売消耗品・物品販売送料、新規販売サイト作製費等
12,300 ポスター印刷代等
100,720 物販販売雑費、食糧費等
10,000 パンフレット印刷代等
10,00010,000-50,000 だんじりまつり
0 だんじりまつり献燈代

29,25029,25015,839,997 17,884,250
22

2,044,253

【関連資料】支出（事業費）詳細項目

令和４年度決算額 令和５年度予算額【公益事業】
大学関連事業
インターンシップ
だんじりパレード清掃ボランティア

地域連携実習新規イベント
観光連携事業
貝塚市連携町歩き
泉佐野市連携町歩き
その他連携事業主催イベント事業
くまとりSANPOCOBIRIの日

熊取方言カルタ大会
熊取ええとこ再発見プログラム熊取検定
くまとり世間遺産
新規・特別イベント
他主催イベント事業
くま恋
新規イベント
広報誌事業
観光ガイドマップ関連事業
ホームページ管理費
観光グッズ関連事業
雑費【収益事業】
レンタルサイクル事業
物販販売事業駅下にぎわい館
イベント販売通信販売
主催イベント事業
くま観ウォーク
新規イベント他主催イベント事業
だんじり駅前パレード
熊取ふれあい農業祭
熊取太極拳フェスティバル

新規イベント
旅行業事業
募集型企画旅行
宿泊企画
受託事業
新規事業
雑費
【負担金補助及び交付金】
秋祭り等補助金
秋祭り献燈・新聞掲載

1,382,907
54,37354,37300
0
0000
280,483
028,162
236,409
5,457
10,455
0
6,696
6,696
0
15,365401,990
198,000
426,000
0
1,192,845
55,365
1,060,500
180,5000
880,000
7,700
7,700
0
69,28069,280000000000
440,000400,000
40,000

差額

摘要

2,880,000 1,497,093
150,000
95,62760,0005,627 現地研修交通費、食費等
20,00020,000 ボランティア謝礼、消耗品費等60,00060,00010,00010,00015,00015,0005,000
5,000 保険、印刷費等
5,000
5,000 保険、印刷費等
5,000
5,000
1,215,000 934,517
900,000 900,000 スタンプラリー40万円、パンフレット20万円、景品10万円他
30,0001,838 印刷代、消耗品費、食糧費等
250,000
13,591 貸切バス代、印刷費等10,0004,543 印刷代、消耗品費等
15,000
4,545
10,00010,00020,00013,30410,0003,304 協賛金
10,00010,00020,0004,635 印刷代、会員郵送料
900,000 498,010 くまとりっぷ英語版作成640,000円、観光ポスター作成100,000円
200,0002,000 ホームページ管理委託料
350,000-76,000 オリジナルグッズ作製費等
10,00010,000730,000 -462,845
80,00024,635 保険代、修理・点検代
430,000 -630,500
300,000 119,500 くまコロ買取300,000円、備品等
30,00030,000 テントリース費、消耗品費等
100,000 -780,000 ECサイト運営・保守費
20,00012,30010,0002,300 印刷代等
10,00010,000170,000 100,720
80,00010,720 物販販売雑費、食糧費等
70,00070,000 物販販売雑費、食糧費、協賛金50,000円等
10,00010,000 物販販売雑費、食糧費等
10,00010,00010,00010,0005,000
5,000 印刷代等
5,000
5,000 印刷代等
10,00010,00010,00010,00010,00010,000390,000-50,000
350,000-50,000 だんじりまつり350,000円
40,0000 だんじりまつり献燈代

23