令和２年度下半期業務状況報告書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（令和2年10月1日～令和3年3月31日）
事

令和２年度項

令和元年度

上半期

下半期

計

(人）

131,864

131,115

131,115(栓）64,70164,90864,908

当 期 配 水 量(㎥）8,502,058

8,616,823 17,118,881

8,605,636

平均
当 期 1配日水量(㎥）46,459

当 期 有収水量(㎥）7,252,098

当 期 有 収 率

(％）

85.30

当期末 給水人口
当期末 給水栓数

47,345

上半期

計増減

133,565

132,320

132,320△ 1,205

64,69264,51264,512396

47,025

7,174,609 14,426,707

7,368,757

84.27

較

下半期

46,90183.26

比85.63比率(％）-0.91%

8,749,953 17,355,589 △ 236,708
48,07747,420-1.36%△ 519

7,233,784 14,602,541 △ 175,834
82.67

84.14

-1.20%

0.13-

２．建設改良工事の概況（令和3年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

工期

曲田山浄水場外小型空気圧縮機更新工事

7,348,000

R2.6.26～R2.8.31

金屋観音寺井戸改修工事

12,485,000

R2.10.22～R3.2.19

6,710,000(163,548,000)
95,284,750
203,500,000

R2.7.1～R2.10.30

6,600,000

R2.11.5～R3.2.26

中筋浄水場管理棟屋上防水改修工事
上田浄水場電気設備更新工事
明石大橋大伸縮装置取替工事
神陽台受水槽外水位計更新工事
計（６件）備（単位:円）
考R1.8.2～R3.2.26 令和元・2年度債務負担
R2.5.12～R3.3.25

331,927,750（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

土地改良事業関連水道移設補償工事（新宮池）

6,017,000

R2.4.16～R2.7.31

県道広田洲本線外配水管布設替工事

102,828,000

R2.5.22～R3.2.26

農道西谷線配水管布設替工事

45,331,000

R02.8.4～R2.12.25

市道奥畑念仏山線配水管布設替工事

23,353,000

R02.9.2～R2.12.25

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列15号）

40,986,000

R1.11.1～R2.7.31 令和元年度繰越

市道東町地野線道路改良工事に伴う配水管移設工事

7,997,000

R1.12.4～R2.9.30 令和元年度繰越

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列22号）

48,798,200

R2.1.8～R3.3.25 令和元年度繰越

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊19号）

54,890,000

R2.1.9～R3.1.29 令和元年度繰越

御原橋水管橋更新工事

82,049,000

R1.12.4～R2.4.30 令和元年度繰越

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列23号）

35,079,000

R2.8.28～R3.3.31

県道道路改良に伴う配水管移設工事（湊）12,980,000

R2.9.18～R3.3.25

下水道関連水道移設補償工事(佐野81工区)

19,448,000

R1.12.3～R2.9.30 令和元年度繰越

楠本東地区管路更新工事

137,093,000

R02.5.22～R3.3.12

野田尾第1加圧ポンプ場ポンプ盤更新工事

15,290,000

R02.6.2～R2.12.28

下水道事業に伴う水道管移設工事(育波3工区)

14,850,000

R02.9.4～R3.6.30

淡路大加圧所バイパス工事

21,571,000

R01.8.27～R2.6.30 令和元年度繰越

北淡調整池外無停電電源装置更新工事

14,230,700

R02.7.29～R3.2.26

淡路大加圧所No.2送水ポンプ整備工事

22,550,000

R02.7.8～R3.3.19

土地改良事業関連水道移設補償工事（塔下）9,119,000

R02.11.5～R3.3.30

県道道路改良に伴う配水管移設工事（湊）12,980,000

R02.9.18～R3.3.25

市道里西9号線配水管布設替工事

23,947,000

R02.10.2～R3.3.26

国道28号線久留麻地区水道管布設替工事

30,833,000

R02.12.1～R3.3.23

郡家地区水道管布設替工事

14,410,000

R02.11.27～R3.3.23

計（２３件）

796,629,900

工期

備（単位:円）考３．経営の状況（1）令和２年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

予算現額
4,826,461,000
4,806,429,000
3,300,000
16,732,000
2,036,862,000
33,753,000
8,600,000
1,196,214,000
52,868,000
734,648,000
10,778,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,863,326,000

上半期執行済額
2,110,797,259
2,101,993,159
08,804,100
566,369,021
20,638,200
0516,232,000
24,060,000
05,438,821
000002,677,166,280

下半期執行済額
2,415,622,956
2,402,163,742
5,663,114
7,796,100
1,683,843,701
23,856,800
10,431,692
819,316,000
29,200,820
796,692,617
4,345,772
0
28,406
028,406
0
4,099,495,063

執行済額累計
4,526,420,215
4,504,156,901
5,663,114
16,600,200
2,250,212,722
44,495,000
10,431,692
1,335,548,000
53,260,820
796,692,617
9,784,593
028,406
028,4060
6,776,661,343（単位：円）
執行率(％）
93.8
93.7
171.6
99.2
110.5131.8
121.3
111.6
100.7
108.4
90.8
0.0
946.9
0.0
2840.60.0
98.7

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）減損損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
5,880,639,000
1,709,602,660
564,873,007
326,986,788
204,347,545
3,056,383,000
18,444,000
2,000
746,383,000
567,095,000
178,087,000
1,201,000
2,495,000
1,000
1,000
2,493,000
02,000,000
2,000,000
6,631,517,000
33,718,000

上半期執行済額
850,945,037
443,842,555
200,455,946
131,068,634
75,577,902
000287,649,413
287,584,713
0
64,7002,171,531
002,171,5310001,140,765,981
15,830,359

下半期執行済額
4,972,885,956
980,081,063
310,510,184
189,594,935
113,912,754
3,034,819,280
343,967,740
0
405,053,407
272,475,066
131,655,300
923,041
53,6200053,6200005,377,992,983
12,510,847

執行済額累計5,823,830,993
1,423,923,618
510,966,130
320,663,569
189,490,656
3,034,819,280
343,967,740
0692,702,820
560,059,779
131,655,300
987,741
2,225,151
002,225,151
0006,518,758,964
28,341,206（単位：円）
執行率(％）
99.0
83.3
90.5
98.1
92.7
99.3
1864.9
0.0
92.8
98.8
73.9
82.2
89.2
0.0
0.0
89.3
-0.0
0.0
98.3
84.1

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

企業債

860,000,000

21,000,000

673,900,000

694,900,000

80.8（1）企業債

860,000,000

21,000,000

673,900,000

694,900,000

80.81,000

0000.0

科
1
2目

補助金

（1）国庫補助金

予算現額

執行済額累計執行率(％）

1,000

0000.0

補償金

256,257,000

28,207,700

152,086,395

180,294,095

70.4（1）工事補償金

256,257,000

28,207,700

152,086,395

180,294,095

70.4

4

151,846,000

64,700,000

87,146,000

151,846,000100.0（1）関係市出資金

151,846,000

64,700,000

87,146,000

151,846,000

100.0

5

21,663,000

010,848,400

10,848,400

50.1

3

出資金
負担金

（1）工事負担金（2）関係市負担金
6

固定資産売却収益（1）固定資産売却収益
合計

1,000

0000.021,662,000

010,848,400

10,848,400

50.11,000

0

000.0

1,000

0

00

0.0

1,289,768,000

113,907,700

923,980,795

1,037,888,495

80.5

資本的支出
科
1（単位：円）
目

建設改良費

予算現額
2,083,870,000

上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計

233,031,876

1,190,883,042

1,423,914,918

執行率(％）
68.3（1）原水及び浄水設備費

624,885,999

26,655,275

454,429,195

481,084,47077.0（2）送水及び配水設備費

1,393,113,001

204,670,841

720,263,697

924,934,538

66.4（3）災害復旧事業費

2,000

000

0.0

（4）固定資産購入費

65,869,000

1,705,760

16,190,150

17,895,910

27.2

企業債償還金2,455,627,000

1,220,055,783

1,235,567,304

2,455,623,087

100.0（1）企業債償還金

2,455,627,000

1,220,055,783

1,235,567,304

2,455,623,087

100.0

合

4,539,497,000

1,453,087,659

2,426,450,346

3,879,538,005

85.5

2計