令和２年度広域紋別病院企業団病院事業予算について
１

収益的収支に係る予算の概要
病院事業収益は約３８億２千７百万円を見込んでいます。医業収益は、心臓カテーテルを用いた検査・治療が開始されたほか、患者の積極的な受入、健康診断・検診の充実、地域包括ケア病床の稼働率向上などにより患者数の増加を見込むことから、入院・外来収益ともに前年度決算額より増加となっています。また、医業外収益では他会計負担金で、採算性が困難な部門に対する繰入金を増額しており、収支不足を補てんする基金収入補助金は、医業収益や他会計負担金の増加により減少を見込んでいます。
一方、病院事業費用は約３８億４千万円を見込んでいます。医業費用は、常勤医師、看護師の採用により給与費の増加となるほか、患者数の増加により材料費の増加を見込んでいます。また、医業外費用では、患者数増加により貯蔵品に係る控除対象外消費税が増加するほか、特別損失では修学資金返還免除額が増加となっています。
２ 収益的収支予算案（３条予算）の主なもの （対前年度決算見込比）(1) 収益① 入院収益 ･･･ 循環器内科、整形外科等の患者数の増② 外来収益 ･･･ 循環器内科、消化器内科等の患者数の増③ 他会計負担金（医業外収益） ･･･ 採算性が困難な部門に対する繰入金の増④ 基金収入補助金 ･･･ 医業収益、他会計負担金（医業外収益）の増等による減⑤ 長期前受金戻入（非現金） ･･･ 起債元金償還金収益化分等の減(2)

費用① 給与費 ･･･ 医師・看護師の採用による給与費の増② 材料費 ･･･ 患者数の増加による医薬材料費の増③ 経費 ･･･ 常勤医師紹介手数料の減④ 減価償却費 ･･･ 器械備品減価償却費の減⑤ 医業外費用 ･･･ 貯蔵品に係る控除対象外消費税（非現金）の増⑥ 特別損失 ･･･ 修学資金返還免除額（６名）の増（単位：千円）款病院

項目事 業 収 益
医業収益
入院
収益
１日平均患者数（人）
延 患 者 数 （ 人 ）収 益 単 価 （ 円 ）外来収益
１日平均患者数（人）
延 患 者 数 （ 人 ）収 益 単 価 （ 円 ）そ の 他 医 業 収 益
医業外収益
うち他会計負担金
うち基金収入補助金
うち構成市町村補助金
うち長期前受金戻入
特別利益
病 院 事 業 費 用
医業
費
用
給
与費
( 給 与 費 率 )(%)
材料費
( 医 薬 材 料 費 率 )(%)
経費
うち派遣職員負担金
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費研 究 研 修 費
医業
外費
用
う ち 議 会 費
う ち 監 査 委 員 費
う ち 雑 支 出(控除対象外消費税)
特別損
失収
支差
基金収入補助金を除く収支差

令和２年度令 和 元 年 度 決 算 見 込令 和 元 年 度 当 初 予 算
予算額決 算 見 込 額
差引
当 初 予 算 額
差
引
(Ａ)
(Ｂ)
(Ａ)－(Ｂ)(Ｃ)(Ａ)－(Ｃ)3,827,824
2,518,505
1,277,906
90.5
33,03338,686
1,106,396
371.5
90,275
12,256134,2031,299,817
392,080
449,580
153,041
247,264
9,502
3,840,823
3,722,772
2,000,488
80.4
525,13921.9
673,616
24,826506,269
5,158
12,102
95,5501,420
750

3,640,020
1,987,521
983,302
71.1
26,01037,805874,020
323.0
78,156
11,183130,2001,642,900
343,817789,594
151,606
276,640
9,599
3,647,014
3,552,261
1,890,923
96.7
449,901
24.1
685,788
30,391
510,796
5,158
9,695
78,161
1,144
626

187,804
530,984
294,604
19.4
7,023
881
232,37648.5
12,1191,073
4,003△ 343,083
48,263△ 340,014
1,435△ 29,376△ 97
193,809170,511
109,565△ 16.375,238△ 2.2△ 12,172△ 5,565△ 4,527
0
2,407
17,389276
124

3,734,387
2,434,223
1,204,216
86.0
31,58638,125
1,103,657
368.0
89,792
12,291
126,350
1,290,162
347,049464,309
139,587
272,397
10,002
3,734,387
3,631,236
1,889,037
78.9
531,63023.0
683,982
28,950509,847
4,434
12,30685,9501,420
75093,43784,28273,690
4.5
1,447
561
2,739
3.5
483
△ 35
7,853
9,655
45,031△ 14,729
13,454△ 25,133△ 500
106,436
91,536
111,451
1.5△ 6,491△ 1.1△ 10,366△ 4,124△ 3,578
724
△ 204
9,600
00

66,27147,311

18,96053,524

12,74722,501△ 12,999△ 462,579

16,593△ 6,994△ 796,5885,908△ 6,005
334,00917,2010△ 464,309

5,300△ 12,9991,730※給与費率には、非常勤医師及び紋別市派遣職員負担金を含む。

12

３

資本的収支に係る予算の概要
収入は、買取型医師公宅建設事業や医療機器購入の財源となる企業債、紋別市負担金及び紋別市借入金などを計上し、合計で約２億１千３百万円を計上しています。
また、支出は固定資産購入費のほか、病院事業債等の元金償還、修学資金貸付金、有価証券等の運用益積立などを計上し、合計で約４億３千４百万円を計上しています。
なお、収支不足については、過年度分損益勘定留保資金などにより補てんを行います。

４

資本的収支予算案（４条予算）の主なもの(1) 収入① 企業債 ･･･ 医師公宅建設 64,900千円、医療機器購入 16,400千円② 他会計負担金･･･ 過疎対策事業債交付税措置分 医師公宅建設 45,430千円、医療機器購入 11,480千円
企業債元金償還に係る交付税措置分 34,553千円、企業債元金償還金1/2繰出金不足分 16,072千円③ 他会計借入金･･･ 過疎対策事業債交付税非措置分 医師公宅建設 19,470千円、医療機器購入 4,920千円(2) 支出
① 固定資産購入費･･･ 家屋購入（医師公宅） 129,800千円
医療機器購入（健診ｼｽﾃﾑ、超音波画像診断装置、整形外科ﾄﾞﾘﾙﾟ等） 33,703千円ほか② 企業債償還金 ･･･ H24～30病院事業債借入分に係る元金償還③ 長期借入金償還金 ･･･ H23～28過疎債借入分に係る交付税非措置分の元金償還④ 貸付金 ･･･ 貸付対象者 １９名(新規１０名・継続９名)⑤ 基金 ･･･ 国債及び定期預金による運用利息の積立（単位：千円）

款資

本項目的収入
企業債
他 会 計 負 担 金補助金
う ち 基 金 補 助 金
う ち 道 補 助 金他 会 計 借 入 金
固 定 資 産 売 却 代 金
返還金
資本的支出
建設
改良費
建 設 改 良 費
うち工事請負費固 定 資 産 購 入 費
う ち 備 品 費
うち家屋購入費
うち割賦購入費
企 業 債 償 還 金
長 期 借 入 金 償 還 金
投資
貸付金
基金
予備費
収支差
(※)
基金収入補助金を除く収支差

令和２年度令 和 元 年 度 決 算 見 込令 和 元 年 度 当 初 予 算
予算額決 算 見 込 額
差
引
予算
額
差
引
(Ａ)
(Ｂ)
(Ａ)－(Ｂ)(Ｃ)(Ａ)－(Ｃ)213,586
81,300107,535
000
24,3901
360
434,707
171,31700
171,31733,703
129,800
7,814
129,991
99,615
13,784
11,0002,784
20,000△ 221,121△ 221,121

185,068
50,100
119,30800
0
15,0300630
416,955
103,00700
103,007
100,577
02,430
202,961
97,987
12,999
8,850
4,149
0
△ 231,887△ 231,887

28,51831,200△ 11,773
0
0
0
9,360
1
△ 270
17,752
68,3100068,310△ 66,874
129,800
5,384△ 72,970
1,628
785
2,150
△ 1,365
20,00010,766
10,766

173,852
44,700115,740
000
13,41011429,369
92,0030092,003
89,57302,430
202,617
97,98916,76012,600
4,160
20,000△ 255,517△ 255,517※財源不足分(収支差)は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

339,734
36,600△ 8,205
000
10,9800359
5,338
79,314
0079,314△ 55,870
129,800
5,384△ 72,626
1,626△ 2,976△ 1,600△ 1,376
034,396
34,396