令和４年度下半期業務状況報告書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（令和4年10月1日～令和5年3月31日）
事

令和４年度項

令和３年度

上半期

下半期

計

上半期

比

下半期計

増減

当期末 給水人口(人）

129,115

128,109

128,109130,570

129,478

129,478△ 1,369

当期末 給水栓数(栓）65,69565,676

65,676

65,21965,33365,333343

当 期 配 水 量(㎥）8,673,811

8,598,102 17,271,913

8,464,218

8,690,960 17,155,178

116,735

平均
当 期 1配日水量(㎥）47,398

当 期 有収水量(㎥）

7,327,285

当 期 有 収 率

(％）

84.48

47,24247,32046,253

7,082,158 14,409,4437,196,250

82.37

83.43

85.02

47,75347,0007,155,538 14,351,788
82.33

83.66

較
比率(％）
-1.06%
0.68%

320
57,6550.40%△ 0.23-２．建設改良工事の概況（令和5年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

鳥飼水源導水管布設替工事

21,329,000

R4.9.1～R5.2.28

大野第5井戸取水設備更新工事

6,823,300

R4.11.1～R5.3.24

新村井戸取水ポンプ更新工事

5,093,000

R5.1.6～R5.3.31

宇原第２配水場外次亜塩注入設備更新工事

8,635,000

R4.7.5～R5.3.31

平安浦配水池外流量計及び水位計測機器更新工事

15,853,200

R4.8.2～R5.3.31

松帆浄水場№1、№4送水ポンプ更新工事

5,207,400R4.9.2～R5.2.28

中筋浄水場ろ過機改修工事

10,208,000

R4.10.28～R5.3.10

久留麻浄水場紫外線処理装置移設工事

5,409,800

R4.7.6～R5.3.24

久留麻浄水場ろ材等更新工事

15,840,000

R4.9.1～R5.3.24

志筑第14水源ポンプ盤等更新工事

7,975,000

R4.9.9～R5.3.24

志筑第2-2及び久留麻第3水源井戸改修工事

16,000,600

R4.12.27～R5.3.31

淡路市内井戸浚渫工事(志筑第35、久留麻第5、開京中)28,149,000

R4.10.4～R5.2.28

三原浄水場次亜注入設備他改良工事

17,545,000

R4.9.30～R5.3.10

倉庫建築工事

15,367,000

R4.9.8～R5.4.28 内、10,791,000円は令和４年度実施

南淡浄水場原水水質計器他更新工事

9,438,000

R4.7.26～R5.3.17

三原浄水場空調設備更新工事

12,929,400

R4.8.30～R5.3.17

市道大野千草線導配水管撤去工事

15,631,000

R3.10.7～R5.3.24 令和３年度繰越分
内、4,356,000円は送水及び配水設備費

生子浄水場活性炭設備設置工事

55,334,400

R3.9.2～R4.7.29 令和３年度繰越分

寺内浄水場電気設備更新工事

13,163,700

R3.11.26～R4.9.30 令和３年度繰越分

長見山浄水場電気設備改修工事

59,260,300

R4.1.6～R5.3.24 令和３年度繰越分

志筑浄水場ろ材等入替工事

36,179,000

R3.12.23～R4.5.31 令和３年度繰越分

室津浄水場ポンプ盤改良工事

16,720,000

R3.11.25～R4.6.30 令和３年度繰越分

三原浄水場非常用発電機設置工事

11,416,900

R3.10.26～R4.5.27 令和３年度繰越分

計（２３件）

409,508,000

工期備（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

下水道関連水道移設補償工事(松帆･湊22号)

100,552,100

R3.11.25～R5.3.31 令和３年度繰越分

下水道事業に伴う水道管移設工事(育波4工区)

19,096,000

R3.8.28～R4.6.30 令和３年度繰越分

北部第1減圧槽改良工事

23,415,700

R4.2.1～R4.7.29 令和３年度繰越分

市道中央線配水管布設替工事

63,610,800

R4.6.1～R5.2.28

市道内膳横線配水管布設替工事

51,099,400

R4.9.6～R5.3.24

市道厚浜学校線配水管布設替工事

44,434,500

R4.11.16～R5.3.31

市道薬師線配水管布設替工事

20,989,100

R4.12.27～R5.3.31

下水道関連水道移設補償工事(上加茂下加茂旧県道線)

18,143,400R4.7.7～R5.2.28

土地改良事業関連水道移設補償工事(広域農道)

12,009,800

R4.12.27～R5.3.31

阿那賀配水管更新工事(県道水管橋)

17,086,300

R4.7.26～R5.2.28

上町･潮美台配水池配水流量計更新工事

20,438,000

R4.8.26～R5.2.28

志筑連東線水道管布設替工事

48,885,100

R4.7.28～R5.2.28

淡路市内流量計更新工事

14,723,500

R4.10.25～R5.3.24

学校山田2号線水道管布設替工事

18,440,400

R4.10.4～R5.3.10

第一調整池受水槽更新工事

36,692,700

R4.10.4～R5.3.24

岸田奥線水道管布設替工事

14,309,900

R4.10.27～R5.3.24

国道28号線鵜崎地区水道管布設替工事

7,239,100

R4.10.5～R5.2.28

国道28号線久留麻地区水道管布設替工事(2工区)

17,683,600

R4.11.1～R5.3.24

下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野83工区)

8,044,300

R4.11.17～R5.3.24

淡路大加圧所他無停電電源装置更新工事

10,679,900

R4.5.27～R5.3.10

淡路大加圧所No.4送水ポンプ整備工事

27,560,500

R4.5.27～R5.3.24

一宮調整池次亜注入設備更新工事

10,175,000

R4.7.28～R5.3.10

計（２２件）

605,309,100

工期

備（単位:円）考（単位:円）考３．経営の状況（1）令和４年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）減損損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
4,850,191,000
4,828,588,000
3,300,000
18,303,000
1,744,854,000
46,862,000
6,600,000
939,327,000
49,188,000
696,565,000
6,311,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,595,048,000

予算現額
5,822,752,000
1,760,115,587
541,569,558
308,231,833
191,377,022
2,943,255,000
78,201,000
2,000
675,412,000
444,998,796
227,540,131
2,873,073
2,702,000
1,000
1,000
2,700,00001,985,000
1,985,000
6,502,851,000
44,208,000

上半期執行済額
2,490,360,331
2,479,559,181
0
10,801,150
421,768,901
40,568,000
1,551,699
0
23,180,000
348,282,500
8,186,702
021,267
20,607660
02,912,150,499

上半期執行済額
1,005,765,795
620,457,230
190,639,386
125,276,553
69,392,626
000230,229,944
230,119,944
0
110,000
786,31800786,3180001,236,782,057
22,165,825

下半期執行済額
2,422,713,247
2,408,742,754
5,109,543
8,860,950
1,372,820,247
27,841,000
1,213,149
968,181,000
27,470,616
345,669,652
2,444,830
000003,795,533,494

下半期執行済額
4,690,355,653
1,047,349,958
327,213,509
170,983,622
116,575,700
2,919,087,351
109,145,513
0367,374,303
214,877,852
149,846,000
2,650,451
634,83500634,8350005,058,364,791
17,731,478

執行済額累計
4,913,073,578
4,888,301,935
5,109,543
19,662,100
1,794,589,148
68,409,000
2,764,848
968,181,000
50,650,616
693,952,152
10,631,532
21,267
20,607660
6,707,683,993

執行済額累計5,696,121,448
1,667,807,188
517,852,895
296,260,175
185,968,326
2,919,087,351
109,145,513
597,604,247
444,997,796
149,846,000
2,760,451
1,421,153

1,421,153
0
6,295,146,848
39,897,303（単位：円）
執行率(％）
101.3
101.2
154.8
107.4
102.9
146.0
41.9
103.1
103.0
99.6
168.5
0.0
708.92060.7
66.0
0.0
101.7

（単位：円）
執行率(％）
97.8
94.8
95.6
96.1
97.2
99.2
139.6
0.0
88.5
100.0
65.9
96.1
52.6
0.0
0.0
52.6
0.0
0.0
0.0
96.8
90.2

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

企業債

1,038,400,000

0635,700,000

635,700,000

61.2（1）企業債

1,038,400,000

0635,700,000

635,700,000

61.2

9,000,000

05,648,000

5,648,000

62.8

科
1
2目

補助金

（1）国庫補助金

予算現額

執行済額累計執行率(％）

9,000,000

05,648,000

5,648,000

62.8

補償金

459,820,000

72,551,04061,011,991

133,563,031

29.0（1）工事補償金

459,820,000

72,551,040

61,011,991

133,563,031

29.0

4

154,653,0000154,653,000

154,653,000100.0（1）関係市出資金

154,653,0000154,653,000

154,653,000

100.0

5

12,248,000

07,183,420

7,183,420

58.6

3

出資金
負担金

（1）工事負担金（2）関係市負担金
6

固定資産売却収益（1）固定資産売却収益
合計

1,000

0

0

0

0.0

12,247,000

07,183,420

7,183,420

58.7

67,000067,39367,393100.6

67,000067,39367,393100.6

1,674,188,000

72,551,040

864,263,804

936,814,84456.0

資本的支出科1（単位：円）
目

建設改良費

予算現額
2,353,914,000

上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計177,422,949

1,204,501,500

1,381,924,449

執行率(％）
58.7（1）原水及び浄水設備費

843,450,784

27,228,476

557,304,409

584,532,88569.3（2）送水及び配水設備費

1,478,553,046

139,218,694

627,922,241

767,140,93551.9（3）災害復旧事業費

2,000

0

0

0

0.0

（4）固定資産購入費

31,908,170

10,975,779

19,274,850

30,250,629

94.8

企業債償還金2,554,828,000

1,254,932,875

1,299,895,079

2,554,827,954

100.0（1）企業債償還金

2,554,828,000

1,254,932,875

1,299,895,079

2,554,827,954

100.0

合

4,908,742,000

1,432,355,824

2,504,396,579

3,936,752,403

80.2

2計