かみいち総合病院改革プラン評価表（経営効率化指標）
１ 財務に係る数値目標
令和２年度

令和元年度

令和３年度

主な数値目標状況報告
実績

経常収支比率（％）

医業収支比率（％）

94.685.0

計画値 実績値 自己評価 評価委員 計画値

100.1

92.6102.986.4ABAB

99.388.5【収支改善に係るもの】
・経常収支比率については、一般会計負担金及び新型コロナウイルス感染症病床確保事
業補助金等により、計画値を上回った。

・医業収支比率については、前年度に比較して約1.4％改善したものの、計画値を下回るものであった。
令和２年11月に地域包括ケア病棟を届け出た。
今後は地域包括ケア病棟を取り入れることで増収を図る。
・マイナスは不良債務がないことを示している。

不良債務比率（％）

1.80-7.9AA0

医業収益対診療材料比（％）

5.5

5.66.1

BB5.5

医業収益対薬剤比（％）

9.4

10.88.6AA

9.7

医業収益対委託比（％）

12.9

11.8

13.1

BB13.2【経費削減に係るもの】
・材料費については、整形外科の手術材料の増で、計画値は下回っている。

・薬剤費については、難病患者の点滴注射回数の減で、計画値を上回った。

・委託費については、新型コロナウイルス感染症に関する検査により増加した。

・給与費については、会計年度任用職員への支出が経費に移っている。
医業収益対職員給与比（％）

70.1

62.2

60.5

AA

60.8
・後発医薬品への切り替えは目標値を達成しているので今後、維持が重要である。

後発医薬品使用割合（％）

90.0

85.0

90.4

AA

85.0

１日平均患者数（入院）（人）

142.3

156.5

132.4

BB

142.9

【収入確保に係るもの】
・入院患者数については、減少し計画値を達成できなかった。

・外来患者数については、新型コロナウイルス感染症により前年度から減少し計画値を達成はできなかった。
401.7 前期（4～9月）85.0％
後期（10～3月）93.25％

１日平均患者数（外来）（人）

431.6

493.0

381CC

入院患者１人１日当たり診療収入（円）34,22834,721 36,864

AA

35,321

外来患者１人１日当たり診療収入（円）11,036

10,479 12,246

AA

12,119・地域包括ケア病棟を開設したことや全身麻酔の手術件数の増により、１人当たり2,636円上がっている。

・外来での化学療法や白内障手術等により、１人当たり1,210円上がっている。

病床利用率(一般)（％）

病床利用率(回復期)（％）

77.1

69.6

83.4

80.0

74.3

60.2

BCBC

76.5

68.8

・新型コロナウイルス感染症対策として病床を確保したことにより、計画値を達成することができなかった。

・新型コロナウイルス感染症対策として看護師確保のため病床制限を行ったことから、計画値を達成できなかった。
前期（4～9月）51.1％
後期（10～3月）69.5％
・前年度から病床利用率が下がり、計画値を達成できなかった。

病床利用率(精神)（％）

62.5

74.1

57.1

CC60.2

常勤医師数

24.0

27.0

24BB

24.0

医業未収金残高（千円）
3月末時点

30,07430,000 32,012

BB

30,000

現金保有残高（千円）

164,223400,000 418,778

AA

284,344【経営の安定に係るもの】
・常勤医師数については、前年度と同数であり、目標を達成できなかった。
・入院患者対応が可能な医師の確保が必須である。
・医業未収金は、計画を達成できなかった。
・債権発生後1年以上の未収金の縮小を図っていく。

現金保有残高については、純利益が黒字に転じたことにより計画値を達成することができた。

かみいち総合病院

２ 医療機能に係る数値目標
主な数値目標

実績

救急車受入件数

令和２年度

令和元年度

516

令和３年度

状況報告

計画値 実績値 自己評価 評価委員 計画値550507BB500【医療機能・医療品質に係るもの】
・救急車の受入れ件数については、前年度に比較し若干減少し、計画値を達成できなかった。

・手術件数については、前年度に比較して横ばいであり、計画値を達成していない。
診療科別では、整形外科15件の増であったが、血管外科で27件減少した。
手術件数（人）707800706BB

700

紹介率（％）

28.6

29.0

30.0

AA

29.0

逆紹介率（％）

19.6

20.0

20.6

AA

20.0

在宅訪問診療件数

1004730974

AA

在宅復帰率（％）
（回復期）

90.5

8089.7

AA・紹介率及び逆紹介率については、前年度を上回り計画値を達成している。
・紹介率を高めることは、入院患者数の増加につながるため、地域医療連携室を中心として紹介患者の確保を図る。

【安心な老後を支える病院】
・在宅関連の数値は軒並み著しく伸びており、高齢者が安心して暮らせる地域づくりとして
1,000 在宅医療の需要は今後も増え続けると言える。但し、在宅医療を支える医師は不足しており、今後はどのように在宅医療に対応する医師を確保するかが第一義となる。

80分娩件数

107120110BB120

母乳外来件数

4812063CC120【命産んで育む病院】
・産科の分娩件数については、前年度に対して3件の増であった。出産可能人口減少の中で分娩件数を増やすため、町と連携した施策が必要である。
・産婦人科医師を非常勤医師を含めて2名体制にしている。産んで育む上市を守るためにも体制の充実を図りたい。
・母乳外来件数については、前年度に対して増加している。減少の要因は、専門知識を有する助産師の退職によるところが大きい。

外来患者満足度％

80.5

85.0

85.7

AA

【その他】
・年１回の満足度調査で評価の低い項目に対して見直しを行い、満足度を高める方策を図85.0 る。

入院患者満足度％

93.985.092.3

AA85.0

・相談件数について、前年度を上回り、計画値を達成している。
患者窓口相談件数

ナイトスクール実施件数

1,618

3

1,40062,3240A

CAC－4

・ナイトスクールについては、町民の医療・健康に対する意識向上、病院スタッフと地域住民の意見交換等を行うためにも定期的に開催してきたが、新型コロナウイルス感染症対策により開催できなかった。

・認定看護師の充実に向けて、認定を活かせる体制づくりを図る。
認定看護師数（人）10（注） 達成状況欄は、A：目標以上

1211B

B

B：一定の実績（8割以上）

12

C：実績不足により評価票１の数値を自己評価した

かみいち総合病院

かみいち総合病院改革プラン 評価表 令和２年度分
取組番号項目12

指標

内容

入院外来収益の目標収入額

診療報酬

病棟薬剤師配置による目標収入額（薬剤管理指導料算定回数増による増 診療報酬収）

実績値
令和元度

目標値
令和２年度

実績値
令和２度

3,111,107千
3,413,909千円 3,067,112千円
円

14,724千円

14,000千円

15,519千円

自己評価 評価委員

ＢＡ

ＢＡ

目標値
令和３年度

全体計画

・令和３年度 医業収益計 3,179,950千円（計画）・令和４年度 医業収益計 3,236,130千円（計画）・令和５年度 医業収益計 3,307,930千円（計画）3,179,950千円
・令和６年度 医業収益計 3,438,050千円（計画）・令和７年度 医業収益計 3,494,546千円（計画）

実績及び成果等
令和２年度の延べ患者数は前年度に対して、外来が11,430人、入院で3,779人下回っている。
外来の1人1日平均診療収益が1,210円上がったが、患者の減少が大きく影響し、外来収益は前年度と比較して14,022千円減収した。
入院の1人1日平均診療収益が2,636円上がったが、入院収益は前年度に対して1,997千円減収した。
医業収益の合計額では、前年度より43,995千円減収し計画値を下回った。
薬剤管理指導料等については、地域包括ケア病棟に転換したため、入院料に包括され件数が減ったが、病棟薬剤業務実施加算の係数が上がったことから目標値を達成した。 係数0.0064➡0.0079
823,001,200×0.0079＝6,501,709円
出来高分840件×1,200円＝1,008,000円
薬剤管理指導料①1,680件×3,800円＝6,384,000円
薬剤管理指導料② 500件×3,250円＝1,625,000円

8,843千円

病棟薬剤業務実施加算 7,510千円
薬剤管理指導料
8,009千円

外来は、前年度から41件、入院で257件の減少であった。
外来では、コロナ禍で来院患者が減少する中で、管理栄養士が積極的な指導を行った。
入院については、地域包括ケア病棟に転換したため、入院栄養食事指導料が入院料に包括され件数が減った。
3①
収入増
加・確保対策4

管理栄養士配置による目標収入額

診療報酬

リハビリテーション実施による目標収入
リハビリ料額
収入額

3,242千円

3,000千円

166,312千円 186,500千円

2,545千円

160,029千円

ＢＢＢ

Ｂ

2,856千円

外来初回 130件×2,600円＝338,000円
外来2回目398件×2,000円＝796,000円
入院初回 412件×2,600円＝1,071,200円
入院2回目170件×2,000円＝340,000円

計2,545,200円

令和２年度実績
脳血管リハ 17,217単位×2,450円＝42,182千円
運動器リハ 38,691単位×1,850円＝71,578千円
がんリハ
740単位×2,050円＝ 1,517千円
廃用リハ 17,317単位×1,800円＝31,171千円
摂食機能療法7,341単位×1,850円＝13,581千円
計160,029千円
平成３０年より、平均単位数（ベンチマーク）＋αの14単位を目標と変更した。
今年度、療法士1人1日当たり平均単位数は15.1単位であった。
（経営支援システムより算出）

148,165千円

コロナ禍で4、5月は休止、6月以降は密回避のため人数制限を行った。

5

収入増加策 93,483千円

健診・ドック利用者の拡大

80,000千円

82,592千円

ＡＡ

令和２年度実績（1年当たり）
通常健診センター 80,766千円
土曜日ドック
1,826千円
計82,592千円

93,500千円

未収金回収については、計画値を達成しなかった。

6

1年以上未収金残額の逓減（注） 達成状況欄は、A：目標以上

未収金徴収

B：一定の実績（8割以上）

1,958千円

C：実績不足2,000千円

1,665千円

により自己評価した

ＢＢ－

1年以上の未収金に対する徴収額
令和2年度2,000千円（計画）平成25年度 2,285千円
平成26年度 3,273千円
平成27年度 3,100千円
平成28年度 1,881千円
平成29年度 1,752千円
平成30年度 1,384千円
令和元年度 1,958千円
当院の督促（会計担当） 1,098千円
徴収専門員の配置
518千円
未収金回収業者の導入
49千円

取組
番号項目

12②
経費
削減・抑制
対策

3指標

内容

ＳＰＤ ・共同購入による経費削減

時間外勤務手当の抑制（実績比毎年2％減 下記数値は手当合計額）

院外処方の発行率向上

実績値
令和元年
度

目標値
令和２年度

9.0％削減（平医療材料費 7.1％削減 成29年度ベース）

人件費

90％以上

▲7,288千円

88.2%▲1,771千円
前年度実績
対比 2％減

90％以上

実績値
令和２年度

22.5%

自己評価 評価委員

A

目標値
令和３年度

A

【令和２年度残業実績】
医師計
40,073千円（昨年36,006千円）
看護師計
32,980千円（昨年38,113千円）
医療技術職計11,411千円（昨年11,571千円）
毎年２％ずつ時間外手当の削減
3,243千円（昨年2,870千円）
特に、医師及び看護師の負担軽減に鑑みた 事務職計
合計 87,707千円（昨年88,560千円） 853千円
人員配置等により削減を目指す。
残業の削減
医師の残業時間が増えており目標を達成してい前年度実績対比 2％減（計画）ない。

Ｂ0.96％減

88.2%

ＢＢ

90％以上

院外処方の発行率を向上することで、院内処方を減らし、薬品費を削減する。
（薬品費削減額ベース）
院外処方の発行率90％以上

医療材料
費

45

ジェネリック薬品の採用率 60％以上（数量ベース）（25年度～27年度継続目標）
Ｈ25
5,000千円
Ｈ26
3,000千円
Ｈ27
1,000千円
Ｈ28以降500千円

業務委託の内容及び金額の見直し（経費削減プロジェクトの推進）
経費（注） 達成状況欄は、A：目標以上

B：一定の実績（8割以上）

実績及び成果等

定数品納入額
平成30年度 診療材料定数品削減率 5.0％ 平成29年度 82,997千円(ﾍﾞｰｽ)
平成30年度 78,196千円（平成29年度ベース）
令和元年度 77,187千円
令和元年度 診療材料定数品削減率
令和２年度 64,350千円
７.0％（平成29年度ベース）
令和２年度 診療材料定数品削減率 9.0％ 削減額 18,647千円
令和２年度 22.5%削減（平成29年度ベース）（平成29年度ベース）▲853千円Ｂ

全体計画

平成28年度 83.0％
平成29年度 84.4％
平成30年度 84.2％
令和元年度 88.2％
院外処方箋発行率が低い診療科は、神経精神科と透析センターであった。

前年度までの後発品への切替が進んでいたことにより、令和２年度での削減効果が減ったものの目標を達成している。
平成30年
度対比
2,879千円
削減

前年度対比
削減額500千 986千円
円

30年度対前年度対比
比2,000千円削
24,815千円
減増加

C：実績不足1,666千円増

ＡＡＢＢ

前年度対比削減額500千円（計画）前年度対比
平成２８年度1,500千円
82％
平成２９年度1,408千円84％
平成３０年度1,324千円89％
令和元年度
2,879千円
92％（数量ベース）
委託業務前年度対比
給食業務委託：26,855千円の減検体検査委託料：27,221千円の増
会計年度任用職員：240,073千円の増

令和元年実績 694,901千円

令和2年度実績 936,640千円

前年度対比
2,000千円削減

696,567千円（会計年度任用職員を除く）

により自己評価した
2021/10/4