かみいち総合病院改革プラン評価表（経営効率化指標）
１．財務に係る数値目標
平成２６年度

平成２５年度

平成２７年度

主な数値目標状況報告
実績

計画値 実績値 自己評価 評価委員 計画値 実績値

経常収支比率（％）

97.3

97.5

93.8

ＢＢ

97.4

職員給与比率（％）

63.4

63.5

64.4

ＢＢ

63.7

病床利用率(一般)（％）

4～11月 64.9
12～3月 84.0

82.0

69.5(74.
6)

Ｂ

Ｂ

82.0

平均在院日数(一般)（％）

17.2
回復期除く（16.0）

15.0

20.3
回復期除く（15.1）

Ｂ

Ｂ

15.0

医業収支比率（％）

92.8

89.8

91.6

ＡＡ

89.8

不良債務比率（％）

000ＡＡ0

患者１人１日当たり診療収入（入院）（円）
患者１人１日当たり診療収入（外来）（円）

32,35530,310 33,679

ＡＡ

30,524

9,759

9,434

9,884

ＡＡ

9,627

新規入院患者数（人）

2,290

2,450

2,091

ＢＢ

2,450

医業収益対薬剤費（％）

13.2

14.0

12.4

ＡＡ

13.5

医業収益対診療材料費（％）

6.0

5.5

5.8

ＢＢ

5.0

医業収益対経費（％）

18.0

17.5

17.0

ＡＡ

17.5

評価委員の評価・指摘事項

・医業収支比率、経常収支比率はともに平成25年度に 今回は新会計基準に基づく経費増と比較して比率は悪化。特に給与費比が前年に比べ約1 なっており、実績値については旧基億5,000万円増、その上前年賞与の特別損失約1億円 準にて評価してはどうか。新基準値分も含めると人件費で約2億5000万円増加したことにな については（）書きにて記載してみてる。
はどうか。→経常収支比率、職員給
但しそのうちの約1億円については新会計基準に基づく 与比率、医業収支比率
賞与引当金繰入額として計上されているものである。また人事院勧告による給与費ベースアップ及び人員増の給与費増額が最終的に収益以上に大きくなったことが響いた。
・病床利用率は1年を通すと７５％を下回る形となるが、冬季においては病床が空かずに断るケースが出てきている。一方で精神科病棟においては空きベットが発生していることから、病院全体の病床バランスが崩れていると言える。199床へ減床したうえで、一般病床がどれだけ必要なのか近々で判断をする必要がある。

（中期経営計画 経常収支の均衡に努める病院 指薬剤費比率が下がったということだ標）が、後発品の導入でどれだけ下がっ・薬剤費は院外処方の推進と回復期リハビリテーション たかまではわかりにくい。院外処方病棟の導入により年々減少しており、計画数値を達成 の比率はどうあるべきか、後発品がしている。今後南砺市民病院を参考とするなら、薬剤比 どうあるべきかもう少しわかりやすく率10％以下を目指していく必要がある。まだまだ後発 すべきでは。（実際どのくらいコスト削
薬品への切り替え余地は存在しており、引き続き院外 減になったかを調べることは困難）
処方の推進と後発医薬品への切り替えは病院として推し進めることが重要と言える。
材料費についてはＳＰＤの効果があるものの、経年的に効果は減少しており、プロポーザル入札等で業者精査を3～5年スパンで行う必要があると言える。

かみいち総合病院

２．医療機能に係る数値目標
平成２６年度

平成２５年度

平成２７年度

主な数値目標評価委員の評価・指摘事項

状況報告
実績

計画値 実績値 自己評価 評価委員 計画値 実績値

１日平均患者数（入院）（人）

144.4

169.5

145.1

ＣＣ

172.7

１日平均患者数（外来）（人）

481.0

489.2

482.2

ＢＢ

492.4

紹介率（％）

29.8

32.0

25.1

ＢＢ

33.0

分娩件数

103

115

119

ＡＡ120

乳幼児健診件数

138165

167

ＡＡ

170

退院前訪問看護件数

10790

120

ＡＡ95

学習入院数

344853Ａ

Ａ

48

在宅訪問診療件数

547

400

650

ＡＡ

400

在宅復帰率（％）

92.4

70

91.2

ＡＡ

70

住民健診実施数

941

680

623

Ｂ

Ｂ

690

手術件数（人）

882

870

840

ＢＢ

880

認定看護師数（人）

255

Ａ

Ａ

8・昨年は回復期リハ病棟の改築等の影響で入院患者が減少した 平均入院患者数が予定よりも得られが、26年度は運用も軌道に乗り、一般病棟の1日平均入院患者数 なかったという意味では厳しい評価は昨年の実績より良くなった。ただし実績値は計画値から乖離する数値となっている。原因としては精神科病床の平均患者数が30人 となってもやむを得ないだろう。199
床を考察するなら、一般がどれだけを切り始めており、病床利用率も５０％と低下していることが大きい。24年と比較しても1日平均で20人弱減少していることからも乖 で精神がどれだけかの判断材料は離は深刻である。今後精神科病床が40人以上入院することが見込 必要だろう。少なくとも使用されていめないことを鑑みても病床機能について早急な対策を講じなけれない病床があるのなら、削減対象とばならないだろう。

なるのではないか。

（中期経営計画 命産んで育む病院 指標）
各項目件数の増加がどれだけ病院・産婦人科の稼働額は昨年と比較してそれ程変わらなかったもの 経営の改善に繋がったのかわかりにの、分娩件数は大きく増えており、改善が顕著である。
産婦人科医師を嘱託を含めて2名体制にしたことが大きい。産んで くい。項目の見直しや大項目で評価するなど評価方法も含めて検討され育む上市を守るためにも27年度以降も数値が維持されたい。

たい（注）１．達成状況欄は、A：目標以上

B：一定の実績

C：実績不足（中期経営計画 全人的医療を提供する地域拠点病院 指標）
退院前訪問看護は前年・目標ともに上回り、学習入院数もほぼ計画値になった。今後は在宅医療の需要増に対して応えることのできるマンパワーの確保が課題と言えよう。

（中期経営計画 安心して老後をささえる病院 指標）
・在宅関連の数値は軒並み伸びており、やはり在宅医療の需要は今後も増え続けると言える。但し在宅医療を支える医師は不足しており、今後はどのように在宅医療に対応する医師を確保するかが第一義となる。そのためにも富山大学と寄附講座の開設を再考すべきだろう。

（中期経営計画 医療の質の向上に努める病院 指標）
・手術件数は脳神経外科を除いてほぼ全体の診療科において減少している。件数として大きく減少したのが、医師1名減となった血管外科、短期滞在手術料としてすべて扱いとなった眼科も減少傾向が見られる。全麻、局麻など内容にも違いがあり、今後は内容を含めた精査が必要と言える。
【２６年度手術件数実績】
全身麻酔 222件 腰部麻酔 111件
局部麻酔 507件
合計 840件

により自己評価した

かみいち総合病院

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成26年度分
取組番号項目指標内容

1 医師の増員

目標値
H２６

常勤医師数 100,000千円

実績値
H２６97,440千円

自己評価B

評価委員

B

目標値
H２７

全体計画

実績及び成果等

評価委員指摘事項等

内科医師は26年度から1名増加し、嘱託常勤医師も1 医師数が減少したこと、新臨床名増えたことで入院対象の幅が広がった（睡眠時無 研修制度の導入により、地域の・平成25年度 医業収益増収額 100.000千円（前 呼吸症候群など）。また回復期も回復期リハビリテー 医師確保が困難であることは理ション病棟入院料Ⅰになったことや透析室の拡張など 解できる。総合医の地域枠など2年対比）の要因もあり、100,000千円にはあともう少し届かな～3年後に解決には向けないか。
100,000千円 ・平成26年度 医業収益増収額 100,000千円（前 かったものの全体として増収となった。
反面、外科、神経精神科については思うように患者数年対比）を増やすことができず、2科で約50,000千円程度の減・平成27年度 医業収益増収額 50,000千円（前 収となったことが大きかった。
年対比）

病棟薬剤師業務配置加算 （係数割戻し） 収入額
平成25年度 3,000千円
平成26年度 6,000千円平成27年度 5,000千円

病棟薬剤師配置による増収
2 薬剤指導管理料算定回数増による増 診療報酬収12,000千円

13,348千円

AA

14,000千円 薬剤管理指導料収入額
平成25年度 9,000千円
平成26年度 8,000千円
平成27年度 9,000千円

管理栄養士増員後、栄養サポートチーム加算を取得 特記事項なし
するために管理栄養士を専従化するまでの人員確保
平成25年度 2,000千円 ができず、栄養サポートチーム加算の取得には至ら
平成26年度 2,300千円 なかった。また25年度に比較して外来栄養指導件数平成27年度 3,000千円 も下がったため、全体として未達となった。ただし、本年には病態栄養管理士の取得など将来に向けて質の向上が期待できる人材の育成が進んだことが今後に期待できる内容である。

栄養食事指導料 収入額①
収入増加・確保対策

3 管理栄養士配置による増収

診療報酬

リハビリテーションの充実（回復期リハビリテーション病棟充実による増収額）
・回復期リハビリテーション病棟入院料の増収額（※平成27年度以降の比 リハビリ料4較）
収入額
・ リハビリテーション実施収入額（25年度、26年度）

5 健診・ドック利用者の拡大

収入増加策

2,300千円

191,000千円

８0,000千円（年間健診センター利用額）

1,428千円

175,465千円

86,265千円

BBABBA

3,000千円

脳血管リハ 36,057単位 79,325千円
スタッフ増加が収入増につな
運動器リハ 36,267単位 65,280千円
がっていることは承知した。但し件数は1人当たり18単位として設定していたが、平均 予定収入に届いていない理由に脳血管リハ件数 25年 32,400単位（74,500千円） 15～17単位と予定よりも少なかった。18単位の実行 ついては病院として検討された回復期リハビ
26年 47,880単位（110,000千には職員の熟練度も要するため、今後の課題と言え い。
リテーション病円）る。充実加算は1日6単位以上の設定となるが、リハス棟26年度収益運動器リハ件数 25年 32,400単位（55,000千円） タッフの不足から充実加算の取得は早くとも27年度以比較額
26年 47,880単位（81,000千円） 降の検討課題である。
60,000千円増
収８0,000千円（年間健診セ （1年当たり）ンター利用 通常健診センター額）
土曜日ドック

未収金残額の逓減―徴収専門員の配置等
6

未収金徴収

2,000千円

3,278千円※指標は今後未収金年度末残高を基準とする（25年度は経過措置）

AA

病棟薬剤師業務配置加算 3,832千円
薬剤師が採用困難となりつつあ
薬剤指導管理料
9,516千円
り、一定の採用方法の見直しが
薬剤管理指導料は予定より千円増と増加したもの必要だろうの、病棟薬剤業務配置加算は患者数、および回復期で算定が出来ない為、予定より下回る結果となった。
しかし、全体として病棟薬剤師配置加算で取れなかった分を薬剤管理指導で補完した形をとることができた。

2000千円

83,750千円
2,515千円徴収専門員の配置
未収金回収業者の導入
預かり金の導入
デビットカードの導入

1,500千円
300千円
150千円
50千円

土曜日女性ドックについては派遣されている女性医 糖尿病センター設立後、健康増師の減少に伴い、乳房健診、子宮健診を量的に減ら 進、予防医学の需要が高まってさなければならず、25年度3,000千円あった収益はいることに対応されたい2,500千円まで減少した。しかし全体として24年度、25年度の業績を上回る結果となった。

徴収専門員の配置回収は前年に引き続き2,000千円 特記事項なし
を下回らない回収額を達成することができた。未収金回収業者の導入、預かり金、デビットカードの施策による未収金回収状況を把握することはできなかったが、全体としては目標達成ができた。
25年度 2,285千円
26年度 3,273千円

総括：①収入増加・確保対策
26年度 89,905千円増（注）１．達成状況欄は、A：目標以上

B：一定の実績

C：実績不足により自己評価した

2016/9/26

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成26年度分
取組
番号項目

医療材料費

1 ＳＰＤ ・共同購入による経費削減

時間外勤務手当の抑制
2 （実績比毎年2％減 下記数値は手当合計額）

②
経費
削減
・抑制
対策

3

目標値
H２６

指標

内容

3,000千円

実績値
H２６

2,954千円

自己評価

B

評価委員

B

1,000千円
人件費2,800千円

Ａ

院外処方の発行率向上
90％以上（25年～28年継続目標）
平成24年4月時点 院外処方発行率 ６８％

院外処方せん発行率目標が90％以上
川渕評価委員より適切かどうか判断すべきＡ

Ａ

医療材料費

25年度対比削減額6,000千円

削減額
6,007千円

Ａ

全体計画

業務委託の内容及び金額の見直し（経費削減プロジェクトの推進）
・リネン
Ｈ２６以降
1,000千円
削減
・検体検査
H２５以降
1,000千円
5
経費削減
・医療機器メンテナンス Ｈ２４以降
600千円
削減
・感染性廃棄物
Ｈ２４ 以降200千円
削減

20ＫＷ/ｈ
経費

25年度対比1,800千円削
減

削減額
3,072千円

1,000千円-2,948千円費（太陽光導入用増の場合）

ＡＣ

Ａ

Ｃ

実績及び成果等

評価委員指摘事項等

2,000千円

実績としてＳＰＤセンター開始初年度より毎年効 ＳＰＤセンター導入後の検証をし、高評
２５年度 診療材料削減額 3,000千円（H24 果として減少傾向にあるもの、実績としては目 価に繋がるよう努力されたいベース）
標をクリアすることができた。
２６年度〃1,500千円（H24 削減額のうち共同購入にかかる配当が2,000千ベース）円近くなっており、今後の削減対策としては共同共同購入による配当収入
購入品の品目をいかに増やしていくかも課題で
２５年度
1,000千円ある。
２６年度
1,500千円

1,000千円【26年度残業実績】
特記事項なし医師計
31,059千円（昨年 32,427千円）
看護師計 14,814千円（昨年15,614千円）
医療技術職計 5,148千円（昨年6,309千円）
事務職計 2,687千円（昨年 1,906千円）
毎年２％ずつ時間外手当の削減
特に医師、看護師の負担軽減を鑑みた人員 合計 53,709千円（昨年56,509千円） 2,800千円
残業削減
配置等により削減を目指す
事務職以外は全て残業時間の削減が達成して毎年 実績対比 2％減いる。医師職の残業時間は他職種より圧倒的に多いものの、全体としては減少傾向にある。
事務職は今後健診センターの繁忙期、レセプト期の残業削減が課題である

24年度 74.1％
院外処方の発行率を向上することで、院内 25年度 75.9％
26年度 78.5％（昨年対比 2.6％削減）
処方を減らし、薬品費を削減する（薬品費削減額ベース）
平成26年度は 院外処方せん発行率 ７８．
Ｈ２５ 10,000千円（院外処方箋発行率 ８ ５％と昨年、一昨年に比べて改善しているものの、８０％への到達がもう少しのところまでで届０％以上）
Ｈ２６3,000千円（院外処方箋発行率 ８ かなかった。目標の８３％もまだまだ難しいた
め、最終目標の９０％については実現可能性も３％以上）
Ｈ２７2,000千円（院外処方箋発行率 ８ 含めて再検討を要する。
26年度対比 ５％以上）
1,000千円（院外処方箋発行率 ９削減額3,000千 Ｈ２８０％以上）円

ジェネリックの採用率を上げることで全体の薬品費の削減を行う（数量ベース）Ｈ２５5,000千円
60％
Ｈ２６3,000千円
65％
Ｈ２７1,000千円
68％
Ｈ２８500千円
70％

ジェネリック薬品の採用率 60％以上（数量ベース）（25年度～27年度継続目標）
Ｈ25
5,000千円
4Ｈ26
3,000千円
Ｈ271,000千円
Ｈ28500千円

施設・設備の省エネ・エコ化
・太陽光発電の設置
6・ESCO事業の導入

目標値
H２７・リネン管理委託費の見直し
・検体検査委託費の見直し
・産業廃棄物委託費の見直し
・医療機器メンテナンス費の見直し
25年度対比※その他他分野において必要に応じて見2,000千円削減 直し（削減額目標 25年度～26年度 合計4,200千円）※平成２７年度以降は状況を鑑みて実施

院外処方の目標を南砺市民病院と同列とした目標設定は適切なのかもう一度の考察が必要。
定量的に削減効果を求めることも難し
いのであれば、目標設定については改善が必要

機能評価係数において後発医薬品係数があ
上記同様
り、薬品費の削減のみならず、診療報酬でもインセンティブが与えられているが、25年度目標の60％以上に10月時点で到達したものの、全体として65％には到達しなかった。今後係数も70％以上が指数になるとされており、27年度中には目標の68％に到達できるよう各科の一層の協力をお願いしたい。
25年度（有）ドゥーダ協力の下、検体検査分野で 経費削減はその時だけで後にリバウンの削減対策が26年度の実績として上がってきた ドが来ることが心配である。取組が一ことが大きい。その他の分野全体については26 過性にならないよう、継続的な監視と年度は取組が出来なかった。
取組が必要だろう。
今後としては診療材料分野の他、メンテナンス、リネンなど削減取組が不十分な分野への取組をさらに広げていきたい。

・太陽光発電装置の設置 （20ＫＷ/ｈ）
平成26年度 電気使用量 3,107,544ＫＷｈ
投資金額も大きく計画的な資金調達が１年当たりの節電金額 3,000千円（１ｋｗ （Ｈ２２比較 △1.87％ Ｈ２５比較 0.81％）
必要であろう/ｈ 25円の場合）
平成26年度には２０ＫＷｈの太陽光発電が設置されたものの、春季の猛暑の影響を受けて全体3,000千円
として25年度実績より光熱費が上がる結果と（太陽光導入の ・ESCO事業の導入
吸収式冷温水発生機+空冷式ヒートポンプなった。今後としては各部署取り組める節減対場合）
チラーへの変更策の実施、間欠制御装置の検討等実施したい。
削減効果 1年当たり 4,890千円※ESCO事業導入時期（Ｈ28以降）

総括： ②経費削減・抑制対策
13,374千円削減（注）１．達成状況欄は、A：目標以上

B：一定の実績

C：実績不足により自己評価した

2016/9/26