平成２２年度財務諸表

自至

平成２２年 ４月 １日
平成２３年 ３月３１日

社団法人日本産婦人科医会〒１６２−０８４４ 東京都新宿区市谷八幡町１４番地
市ヶ谷中央ビル

目

貸

次

借

対

表

Ｐ１〜Ｐ３

正 味 財 産 増 減 計 算 書

Ｐ４〜Ｐ７

財務 諸表 に対 する注記

Ｐ８〜Ｐ９

財

Ｐ１０〜Ｐ１２

産

照

目

録

貸 借 対 照 表 総 括 表

P１３

正味財産増減計算書総括表

P１４

貸借対照表平成２３年３月３１日現在（１）一般会計科

目

Ⅰ資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収会費
未収金
前払金
前払費用
貯蔵品
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２ 固定資産(１)基本財産(２)特定資産
普通預金
定期預金
特定資産合計(３)その他固定資産
建物付属設備什器備品
電話施設利用権
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ負債の部
１ 流動負債
未払金
未払費用
前受金
預り金
賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計
2 固定負債
役員退任慰労引当金
職員退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定財産への充当額）
２ 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減

114,345,247
9,034,000
2,739,800
22,8902,836,115
1,842,208
0△ 2,268,491
128,551,769

123,193,119
974,000
989,675
03,128,4980
247,015
0
128,532,307△ 8,847,872
8,060,000
1,750,125
22,890△ 292,383
1,842,208△ 247,015△ 2,268,491
19,46200057,690,000
214,001,295
271,691,295

000

57,690,000
214,001,295
271,691,295

528,823
3,256,763
469,320
62,563
17,895,696
22,213,165
293,904,460
422,456,229

0506,177
469,320
130,8130
1,106,310
1,106,310
129,638,617

528,8232,750,586
0△ 68,250
17,895,696
21,106,855
292,798,150
292,817,612

11,471,918
66,914650,000
1,600,447
6,290,000
442,200
20,521,479

3,401,148
257,516
608,000
1,257,278
5,957,000
89,50011,570,442

8,070,770△ 190,602
42,000343,169
333,000
352,700
8,951,037

57,690,000
62,240,800
119,930,800
140,452,279

0
00
11,570,442

57,690,000
62,240,800
119,930,800
128,881,837

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)

282,003,950(0)(151,760,495)
282,003,950
422,456,229

118,068,175(0)(0)
118,068,175
129,638,617

163,935,775(0)(151,760,495)
163,935,775
292,817,612

1貸借対照表平成２３年３月３１日現在（２）特別会計
科

目

当年度

Ⅰ資産の部
１ 流動資産流動資産合計
２ 固定資産(1)基本財産(２)特定資産事務所借用保証金積立金
役員退任慰労積立金
職員退職給与積立金
調査研究積立金
特別企画積立金
名簿他作成積立金
学術振興積立金
事務所整備維持積立金
会費減少対策積立金
特定資産計(３)その他固定資産
建物附属設備什器備品
敷金
その他の固定資産計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ負債の部
１ 流動負債
仮受金
流動負債合計
２ 固定負債
役員退任慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定財産への充当額）
２ 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

2（単位：円）
増減

前年度

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,000,000
50,470,000
57,305,000
27,338,802
67,183,863
12,120,265
5,000,000
38,070,124
90,000,000
357,488,054△ 10,000,000△ 50,470,000△ 57,305,000△ 27,338,802△ 67,183,863△ 12,120,265△ 5,000,000△ 38,070,124△ 90,000,000△ 357,488,054

0
0
0
0
0
0

666,021
1,526,161
23,836,176
26,028,358
383,516,412
383,516,412△ 666,021△ 1,526,161△ 23,836,176△ 26,028,358△ 383,516,412△ 383,516,412

00

247,015
247,015△ 247,015△ 247,015000050,470,000
57,305,000
107,775,000
108,022,015△ 50,470,000△ 57,305,000△ 107,775,000△ 108,022,015

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)
0
0

275,494,397(0)(249,713,054)
275,494,397
383,516,412△ 275,494,397(0)(△249,713,054)△ 275,494,397△ 383,516,412

貸借対照表平成２３年３月３１日現在（3）基本金会計
科（単位：円）
目

当年度

前年度

増減

Ⅰ資産の部
１ 流動資産流動資産合計000(1)基本財産

187,198,919

82,196,284

105,002,635(２)特定資産000(３)その他固定資産

0

0

0

固定資産合計187,198,919

82,196,284

105,002,635

187,198,919

82,196,284

105,002,635

0

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

指定正味財産合計

000（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

一般正味財産合計

187,198,919

82,196,284

105,002,635（うち基本財産への充当額）(187,198,919)(82,196,284)(105,002,635)（うち特定財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

正味財産合計187,198,919

82,196,284

105,002,635

負債及び正味財産合計

187,198,919

82,196,284

105,002,635

２ 固定資産資 産 合 計Ⅱ負債の部
１ 流動負債
流動負債合計
２ 固定負債
固定負債合計負 債
Ⅲ正味財産の部
１ 指定正味財産

２ 一般正味財産

3

正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（１）一般会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①受取会費
当 年 度 会 費
過 年 度 会 費
②寄付金収入③雑収益
医 会 報 広 告 料
雑収
入④委託料収益献 金 基 金 委 託 料⑤60周年記念事業、学術集会収益⑥特定資産運用益
受
取
利
息
経常収益計
（２）経常費用①事業費
庶 務 活 動 費広 報 活 動 費
対 外 活 動 会 費
情報システム活動費
法 制 倫 理 活 動 費
先 天 異 常 活 動 費
研 修 活 動 費
医 療 安 全 活 動 費
勤 務 医 活 動 費
医 療 活 動 費
コ・メディカル活動費
医 療 保 険 活 動 費
女 性 保 健 活 動 費が ん 活 動 費
母 子 保 健 活 動 費
学 術 集 会 事 業 費
60 周 年 記 念 事 業 費
事 務 所 整 備 費
組 織 強 化 費役 員 活 動 費連 携 活 動 費
給 料 賞 与 費
役員退任積立金繰入
職員退職積立金繰入
災 害 見 舞 金
貸 倒 引 当 金 繰 入
他 勘 定 振 替

[

[
[

[
[
[

[

当年度
（１）

前年度
（２）

（単位：円）
増減（１）−（２）368,638,000 ] [360,688,000
7,950,000
500,000 ] [24,521,825 ] [4,578,000
19,943,825
5,322,607 ] [5,322,607
14,741,500 ] [24,000 ] [24,000413,747,932

360,634,000 ] [352,952,000
7,682,000
0] [9,392,181 ] [5,179,500
4,212,681
9,478,000 ] [9,478,000
0] [
0] [
0
379,504,181

8,004,000 ]
7,736,000
268,000
500,000 ]15,129,644 ]△ 601,500
15,731,144△ 4,155,393 ]△ 4,155,393
14,741,500 ]
24,000 ]24,00034,243,751

267,071,883 ] [23,779,989
32,090,921
4,932,240
03,016,975
2,491,095
21,827,793
8,274,314
6,383,017
10,637,494
0
20,303,328
6,585,590
5,408,294
4,937,153
10,204,125
15,292,216
1,243,761
12,573,544
11,241,511
13,584,240
29,543,000
7,250,000
5,045,000
10,000,000
2,268,491△ 1,842,208

186,919,328 ] [25,181,026
28,887,433
4,219,465
1,957,202
686,485
3,270,951
19,475,123
1,896,660
5,827,415
5,877,053
2,179,434
10,012,692
4,847,933
4,015,865
2,901,20100013,703,575
7,739,825
9,459,990
34,780,000
0
0
0
0
0

80,152,555 ]△ 1,401,037
3,203,488
712,775△ 1,957,202
2,330,490△ 779,856
2,352,670
6,377,654
555,6024,760,441△ 2,179,434
10,290,636
1,737,657
1,392,429
2,035,952
10,204,125
15,292,216
1,243,761△ 1,130,031
3,501,686
4,124,250△ 5,237,000
7,250,000
5,045,000
10,000,000
2,268,491△ 1,842,208

4

科

目

②会議費

[
会
旅

費

議
宿

泊

費
費

③管理費

[
給
料
手
当
賞
与
雑
給
厚
生
費
消
耗
品
費
印
刷
費
消 耗 備 品 費
交
通
費
通
信
費
図
書
費
事
務
所
費
修
繕
費
借
損
料
公
租
公
課
人 材 派 遣 費
賞与引当金繰入額
減 価 償 却 費
敷 金 償 却 費
雑費

④雑損失
⑤他会計への繰出額
基本金会計への繰出額
特別会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
他会計からの繰入額特別会計からの繰入額
経常外収益計（２）経常外費用
固 定 資 産 除 却 損
敷金
償
却
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

[
[

[

当年度
（１）
47,965,674 ] [6,535,794
41,429,880
101,879,264 ] [33,142,342
7,982,162
1,710,000
11,529,730
999,047
211,575
493,100
523,840
1,085,823
396,236
32,680,376
170,100
89,775555,900
1,117,088
6,290,000
1,184,480
371,280
1,346,4100] [105,000,000 ] [105,000,000
0521,916,821△ 108,168,889

前年度（２）
51,588,285 ] [5,560,935
46,027,350
97,052,214 ] [23,254,270
8,533,471
1,988,055
10,643,834
4,432,114
578,521237,129
583,130
1,222,664
394,379
35,959,769
138,600
118,629
485,15005,957,000
529,7400
1,995,759
40,000,000 ] [12,421,000 ] [
012,421,000
387,980,827△ 8,476,646

増減（１）−（２）△ 3,622,611 ]
974,859△ 4,597,470
4,827,050 ]9,888,072△ 551,309△ 278,055
885,896△ 3,433,067△ 366,946
255,971△ 59,290△ 136,841
1,857△ 3,279,393
31,500△ 28,854
70,7501,117,088
333,000
654,740
371,280△ 649,349△ 40,000,000 ]
92,579,000 ]105,000,000△ 12,421,000
133,935,994△ 99,692,243

275,741,412 ] [275,741,412
275,741,412

0] [
0
0

275,741,412 ]
275,741,412
275,741,412

295,228
3,341,520
3,636,748
272,104,664
163,935,775
118,068,175
282,003,950

0000△ 8,476,646
126,544,821
118,068,175

295,228
3,341,520
3,636,748
272,104,664
172,412,421△ 8,476,646
163,935,775000
282,003,950

000
118,068,175

000
163,935,775

5正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（２）特別会計（単位：円）
科

当年度
（１）

目

前年度
（２）

増減
（１）−（２）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①特定資産運用益
特 定 資 産 受 取 利 息

[

②雑収益
雑

[
収

入

③他会計からの繰入額
一般会計からの繰入額

0] [90,000 ] [△ 90,000 ]0

90,000△ 90,0000] [200,000 ] [△ 200,000 ]0

200,000△ 200,000[

0] [12,421,000 ] [△ 12,421,000 ]

(

0) (

12,421,000 ) (△ 12,421,000 )役 員 退 任 慰 労 積 立 金

07,130,000△ 7,130,000

職 員 退 職 給 与 積 立 金

05,291,000△ 5,291,000

012,711,000△ 12,711,000△ 247,015 ] [32,575,717 ] [△ 32,822,732 ]△ 247,015

32,575,717△ 32,822,732

0] [13,028,761 ] [△ 13,028,761 ]

経常収益計（２）経常費用
①事業費
通

[
常

事

業

費

②管理費

[

役員退任慰労引当金繰入額
退 職 給 付 費 用

07,130,000△ 7,130,000

05,291,000△ 5,291,000

減

費

0

595,656△ 595,656

費

012,105△ 12,105△ 247,015

45,604,478△ 45,851,493

247,015△ 32,893,478

33,140,493

役員退任慰労引当金戻入

05,200,000△ 5,200,000

経常外収益計05,200,000△ 5,200,000

0

0

0

0

0

0

価

償

却

雑
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額△ 275,741,412

0△ 275,741,412

当期一般正味財産増減額△ 275,494,397△ 27,693,478△ 247,800,919

一般正味財産期首残高

275,494,397

303,187,875△ 27,693,478

一般正味財産期末残高

0275,494,397△ 275,494,397

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

0

275,494,397△ 275,494,397

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高6正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（３）基本金会計（単位：円）
科

当年度
（１）

目

前年度
（２）

増減
（１）−（２）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益[

基 本 財 産 受 取 利 息②他会計からの繰入額[

一般会計からの繰入額

経常収益計

2,635 ] [5,477 ] [△ 2,842 ]

2,635

5,477

△ 2,842

105,000,000 ] [0] [105,000,000 ]105,000,000

0105,000,000

105,002,635

5,477

104,997,158（２）経常費用
経常費用計

0

0

0

105,002,635

5,477

104,997,158

0

0

0

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

当期一般正味財産増減額

105,002,635

5,477

104,997,158

一般正味財産期首残高

82,196,284

82,190,807

5,477

一般正味財産期末残高

187,198,919

82,196,284

105,002,635

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

187,198,919

82,196,284

105,002,635

当期経常増減額
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

7

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却について
建物付属設備及び什器備品は定率法によっている。
ソフトウェアは、社内利用期間（5年）にわたって定額法によって償却している。
（３）引当金の計上基準について
・賞与引当金の計上基準について
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・役員退任慰労引当金の計上基準について「役員、幹事退任慰労金支給規程」により計算した期末要支給額を計上している。
・職員退職給付引当金の計上基準について
職員の退職給付に備えるため、退職給付債務のうち、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理について
税込方式によっている。
２．会計方針の変更（１）資産除去債務に関する会計基準
当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号：平成20年3月31日）
及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号：平成20年3月31日）を適用している。これにより経常費用が371千円、経常外費用が3,341千円増加している。
また正味財産が3,712千円減少している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

32,196,284

定額貯金

105,002,635

137,198,919

50,000,000
小計

50,000,000

82,196,284

105,002,635

0

187,198,919

特定資産事務所借用保証金積立金

10,000,000

役員退任慰労積立金

50,470,000

7,250,000

職員退職給与積立金

57,305,000

調査研究積立金

27,338,802

特別企画積立金

67,183,863

名簿他作成会計12,120,265

学術振興積立金

5,000,000

事務所整備維持積立金

38,070,124

会費減少対策積立金

90,000,000

10,000,000

030,00057,690,000

5,045,000

109,200

62,240,800

8,883

27,347,685

0

12,097

67,195,960

0

12,120,265

014,4425,000,000

038,084,566

0

90,000,000

母子保健対策等推進資産

151,760,495

0151,760,495

小計

357,488,054

164,090,917

249,887,676

271,691,295

合計

439,684,338

269,093,552

249,887,676

458,890,214

8

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当金）（うち一般正味財産からの充当金）（うち負債に対応す
る額）

基本財産
定期預金

137,198,919

定額貯金(137,198,919)

50,000,000
小(50,000,000)

計

187,198,919(0)(187,198,919)(0)

役員退任慰労積立金

57,690,000(57,690,000)

職員退職給与積立金

62,240,800(62,240,800)

特定資産

母子保健対策等推進資産

151,760,495

小計

271,691,295(0)(151,760,495)(151,760,495)(119,930,800)

合計458,890,214(0)(338,959,414)(119,930,800)

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

一般会計
建物付属設備

4,612,043

4,083,220

528,823

什器備品

33,689,128

30,432,365

3,256,763

341,250

278,687

62,56338,642,421

34,794,272

3,848,149

ソフトウェア合計

６．後発事象
平成23年3月29日に公益社団法人としての認定を受け、平成23年4月1日に公益社団法人へ移行したことの登記を行っている。
７．その他
東日本大震災の被災者に対する義援金を募っており、口座名に当会の名称を冠しているが、当会とは別会計で運営している。口座名及び３月末現在の残高は次のとおりである。
口 座 名 ： 社団法人日本産婦人科医会 東日本大震災義援金口座 会長 寺尾俊彦
３月末残高：￥54,762,323

9

財産目録
平成２３年３月３１日現在（単位：円）
科

金

目

Ⅰ資産の部
Ａ 一般会計１ 流動資産（１）現金預金
現金
普通預金[

三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店
三井住友銀行 飯田橋支店
みずほ銀行 市ヶ谷支店
郵便振替口座（２）未収会費（21，22年度分）（３）未収金（医会報広告料他）（４）前払金（雑誌購読料）（５）前払費用（4月分家賃）（６）貯蔵品（ガイドライン在庫）（７）貸倒引当金（未収会費分）
流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産①普通預金（三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店）
役員退任慰労積立金②定期預金
三菱東京UFJ 銀行 市ヶ谷支店
母子保健対策等推進資産
みずほ銀行 市ヶ谷支店
母子保健対策等推進資産
三井住友銀行 飯田橋支店
母子保健対策等推進資産
職員退職給与積立金（２）その他固定資産①建物附属設備
間仕切り全面パネル （13年度取得）
ランマオープンパネル (13年度取得）
フリーアクセス本体 (13年度取得）
スライディングウォールパネル材料(13年度取得）②什器備品
両袖机椅子一式（２年度取得）書庫（２年度取得）ﾘｶｯﾄｼｭﾚｯﾀﾞｰ-3112DW（７年度取得）ｽﾗｲﾄﾞ作成ｷｯﾄﾞ HR-6000（８年度取得）空気清浄機TN-4000 １基（12年度取得）
パワーマックＧ４ 667ＭＨｚ（14年度取得）
パワーマックＧ４ 15.2
（14年度取得）
APPLE Serve 1.33GHｚ １台（15年度取得）10額

114,345,247 ]
1,761,115
46,680,208
6,513,855
11,047,476
48,342,593
9,034,000
2,739,800
22,8902,836,115
1,842,208△ 2,268,491
128,551,769

[
（
(
(
(
(

[
(

(

271,691,295 ]
57,690,000 ）
57,690,000
214,001,295 )
87,314,755 )
87,314,755
27,347,685 )
27,347,685
99,338,855 )
37,098,055
62,240,800
22,213,165 ]528,823 )80,05356,638248,803
143,329
3,256,763 )
12,909
3,919
2,319
5,390
19,247
8,398
12,516
16,078金科
目
APPLE PｏwerBookG4 １台（17年度取得）
Ｍａｃ Ｂｏｏｋ ２．４ＧＨｚ（19年度取得）
東芝Ｄｙｎａ Ｂｏｏｋ ＳＳＲＸ１（19年度取得）
コピー機ゼロックス C7600 CPS(22年度取得）
コピー機ゼロックス C5570 PFS（22年度取得）
コピー機ゼロックス C5570 PFS（22年度取得）
タイルカーペット(13年度取得)
スライドキャビネット(H1800 ５連)(13年度取得）
スライドキャビネット(H2100 ５連)(13年度取得）
スライドキャビネット(H２１00 ６連)(13年度取得）
喫煙テーブル（13年度取得）
会議用テーブル（13年度取得）
会議用チェアー（13年度取得）
電動昇降スクリーン （13年度取得）
壁掛白板（13年度取得）
照明制御盤（13年度取得）
壁スイッチパネル （13年度取得）
音声マトリクススイッチャー(13年度取得）
ＶＣＲユニット（13年度取得）
タッチパネルコントローラー(13年度取得）
リモートインターフェースユニット(13年度取得）
ＡＶ制御ユニット（13年度取得）
架本体（13年度取得）
スライドプロジェクター（13年度取得）
書画カメラ（13年度取得）
リモートインターフェイスユニット(13年度取得）
液晶タッチパネル（13年度取得）
マルチスイッチャー （13年度取得）
卓本体（13年度取得）
接続盤（13年度取得）
マイクユニット（13年度取得）
送受光ユニット（13年度取得）
マスターコントロールユニット(13年度取得）
２４ボタン標準電話機 （13年度取得）
空気清浄機(TN-4000) (13年度取得）
空気清浄機(TN-2000) (13年度取得）
会長室用照明器具（13年度取得）
液晶ビデオプロジェクター(13年度取得）

12,83814,193
10,523
938,252
505,307534,568
16,15622,26923,39818,47827,030202,176
281,766
10,8197,914
27,821
8,656
8,570
14,83821,01927,20352,54933,384
17,681
20,696
11,437
12,055
8,038
14,5297,420
140,128
24,213
20,03813,981
19,717
16,42011,05418,85311

額科目③電話施設利用権（３２６９）局 ４７３９番（３２６９）局 ４７４０番（３２６９）局 ４７８７番（５２６１）局 ７４５７番④ソフトウェア
会計ｿﾌﾄPCA公益法人会計V.9（17年度取得）⑤敷 金（市ヶ谷中央マスターリース㈱）固定資産合計一般会計資産合計
B 基本金会計１ 固定資産（１）基本財産定期預金
三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店
三井住友銀行 飯田橋支店
みずほ銀行 市ヶ谷支店
定額貯金
固定資産合計
基本金会計資産合計
資 産 合 計Ⅱ負債の部
Ａ 一般会計１ 流動負債（１）未払金(寄付金他）（２）未払費用（労働保険料）（３）前受金（医会報購読料）（４）預 り 金
源泉徴収所得税（給料）その他源泉税
住民税
会費先受・重複（５）賞与引当金（６）未払消費税等（当期確定消費税）
流動負債合計
２ 固定負債
役員退任慰労引当金
職員退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産

12

金
(

額

469,320 )30,00030,00058,142
351,178
62,563
17,895,696
293,904,460
422,456,229((

137,198,919 )
12,198,919
115,000,000
10,000,000
50,000,000 )
187,198,919
187,198,919
609,655,148[

11,471,918
66,914650,000
1,600,447 ]
133,061
53,886
281,500
1,132,000
6,290,000
442,200
20,521,479
57,690,000
62,240,800
119,930,800
140,452,279
469,202,869

貸借対照表総括表
平成２３年３月３１日現在（単位：円）
科 目

一般会計

特別会計

基本金会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

114,345,247

114,345,247

未収会費

9,034,000

9,034,000

未収金

2,739,800

2,739,800

前払金

22,89022,890

前払費用

2,836,115

2,836,115

貯蔵品

1,842,208

1,842,208

貸倒引当金△ 2,268,491

流動資産合計128,551,769△ 2,268,491
000

128,551,769

２ 固定資産（１）基本財産（２）特定資産187,198,919

187,198,919

271,691,295

271,691,295（３）その他固定資産
建物附属設備

528,823

528,823

3,256,763

3,256,763

電話施設利用権

469,320469,320

ソフトウェア62,56362,563

什器備品

敷金

17,895,696

その他固定資産合計

22,213,165

0

0

0

22,213,165

17,895,696

固定資産合計293,904,460

0187,198,919

0

481,103,379

資産合計

422,456,229

0

187,198,919

0609,655,148

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払費用

11,471,918

11,471,918

66,914

66,914

前受金

650,000

650,000

預 り金

1,600,447

1,600,447

賞与引当金

6,290,000

6,290,000

未払消費税等

442,200

442,200

流動負債合計20,521,479

0

0

0

20,521,479

２ 固定負債
役員退任慰労引当金

57,690,000

57,690,000

職員退職給付引当金62,240,800

62,240,800

固定負債合計119,930,800

0

0

0

119,930,800

負債合計

140,452,279

0

0

0

140,452,279

0

0

0

0

0

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産（うち基本財産への充当額）(0)（うち特定財産への充当額）(0)

２ 一般正味財産

282,003,950（うち基本財産への充当額）

187,198,919

469,202,869(187,198,919)(187,198,919)（うち特定財産への充当額）(151,760,495)

正味財産合計282,003,950

0

187,198,919

0(151,760,495)
469,202,869

負債及び正味財産期末残高

422,456,229

0

187,198,919

0609,655,148

13

正味財産増減計算書総括表
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位：円）
科 目

一般会計

特別会計

基本金会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
特定資産運用益

2,635

2,635

24,00024,000368,638,000

368,638,000

500,000

500,000

雑収益

24,521,825

24,521,825

委託料収益

5,322,607

5,322,607

受取会費
寄付金収入

60周年事業、学術集会収入

14,741,500

14,741,500

他会計からの繰入額
経常収益計

413,747,9320

事業費

267,071,883△ 247,015

会議費

47,965,674

105,000,000△ 105,000,000

0105,002,635△ 105,000,000

413,750,567（２）経常費用
266,824,868
47,965,674

管理費

101,879,264

他会計への繰入金支出

105,000,000

101,879,264

経常費用計

521,916,821△ 247,015

当期経常増減額△ 108,168,889△ 105,000,000

00△ 105,000,000

416,669,806

247,015

105,002,635

0△ 2,919,239

２ 経常外増減の部（１）経常外収益特別会計からの繰入額

275,741,412△ 275,741,412

0

経常外収益計275,741,412

00△ 275,741,412

0

経常外費用計3,636,748

0003,636,748

当期経常外増減額

272,104,664

00△ 275,741,412△ 3,636,748

275,741,4120（２）経常外費用

他会計振替額△ 275,741,412

当期一般正味財産増減額

163,935,775△ 275,494,397

105,002,635

0△ 6,555,987

一般正味財産期首残高

118,068,175

275,494,397

82,196,284

0475,758,856

一般正味財産期末残高

282,003,950

0

187,198,919

0469,202,869

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

0

0

282,003,950

0

187,198,919

0469,202,869

Ⅱ 指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

14