水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

第６章

水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

６－１ 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプランの位置づけ「水道ビジョンすかがわ２０２０」に掲げた１０年間の計画を確実に実行していくために、10年間の計画を短期的なスパンで区切り、効率的な進行管理していくことを目的として本市水道事業の中期経営計画である「水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン」を策定しました。長期的な計画は、社会経済状況の変化など様々な要因により、計画策定当初に比べ目標値や達成率に「ズレ」が生じることがあります。この「水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン」は、そのような「ズレ」をできるだけなくし、より着実に、そしてより柔軟に計画を推進していくためのものです。
「水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン」は、「水道ビジョンすかがわ２０２０」の計画期間である 10 年間を前期 3 年、中期 3 年、後期 4 年に区分し、それぞれ「3 年プラン」
、
「6
年プラン」
、
「１０年プラン」として、目標値や具体的な実施内容を設定しています。お客さまに「何を」、「いつまで」、「どのくらい」実施していくかを短期的にお示しします。
なお、「水道ビジョンすかがわ２０２０」の策定時点では「3 年プラン」のみを策定し、「6 年プ
ラン」と「１０年プラン」は、それぞれ平成 25 年度と平成 28 年度に改めて策定します。

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

59水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

60

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

６－２
目標

安
心
・
安
全
な
水
を
お
届
け
し
ま
す

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

３年プラン
基本
施策

実施
施策

水需要に対応する水源確保

新たな水源の開発

既存水源の維持

具体的な取り組み

事業内容
平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度・地下水調査方法の検討

・地下水調査の実施

・地下水調査の実施

継続 新規地下水の発見

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

新規水利権取得の調査

・新規水源の調査研究

・新規水源の調査研究

・新規水源の調査研究

継続 新規水利権取得方向性の確立

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

広域化の調査研究

・広域化の調査研究

・広域化の調査研究

・広域化の調査研究

継続 広域化方向性の確立

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

既得水利権の維持

既得水利権の適時更新

・既得水利権の継続維持

→継続実施

→継続実施

100%/100% 既存水利権の継続率

100%

100%

平成23年度 ～継続

水源保安林の涵養

水源の森の保全・下刈作業の実施

→継続実施

→継続実施

100%/100% 水源の森の保全維持率

100%

100%

平成23年度 ～継続

既存水源井洗浄の実施

・既存水源井洗浄方法の検討

・長沼第1浄水場系6号井の洗浄実施（累計 1か所/7か所）

・下江持水源井の洗浄実施（累計 2か所/7か所）

29%/100% 水源井戸の洗浄率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

検査頻度の拡大・全項目とｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑの検査回数の増加

→継続実施

→継続実施

100%/100% 検査頻度の拡大

100%

100%

平成23年度 ～水質検査結果の公表回数の増加

・水質検査翌月に結果公表

→継続実施

→継続実施

100%/100% 水質検査結果の公表回数の増加

100%

100%

平成23年度 ～0%/100% 岩渕浄水場の改修率

100%

100%

平成26年度 ～ 平成27年度(2年間)

31%/100% 岩瀬浄水場の改修率

100%

100%

平成25年度 ～ 平成27年度

(3年間)

100%

100%

平成28年度 ～ 平成28年度

(1年間)

100%

100%

平成23年度

水質検査の充実
岩渕浄水場の改修
クリプトスポリジウム対策

岩瀬浄水場の改修

・緩速ろ過池の増設

勢至堂簡易水道浄水施設の改修
配水塔等の内部洗浄の実施
色･濁り対策
浄水処理の強化

0%/100% 勢至堂簡易水道浄水施設の改修率
・芹沢配水塔・鉾衝配水池（累計 2か所/20か所）

・あおば配水塔・長井調整池（累計 4か所/20か所）

・狐石配水塔・木曽調整池（累計 6か所/20か所）

下江持ﾏﾝｶﾞﾝ除去装置の設置

0%/100% 下江持ﾏﾝｶﾞﾝ除去装置の設置率

岩瀬浄水場の改修

0%/100% 岩瀬浄水場の改修率

給水管の安全対策

鉛製給水管の解消

・鉛製給水管の布設替え 170件
（累計 170件/3,365件）

・鉛製給水管の布設替え 170件
（累計 340件/3,365件）

・鉛製給水管の布設替え 170件
（累計 510件/3,365件）

直結給水取扱規程の制定

・直結給水取扱い方針の検討

・直結給水の取扱い方針の決定

・直結給水取扱規程の制定

貯水槽水道の安全管理の啓蒙

・市広報誌等への貯水槽水道記事の掲載

→継続実施

→継続実施

・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
・前処理施設設計

・前処理施設用地造成工事

・前処理施設築造工事

貯水槽水道の安全管理

西川浄水場
浄水施設の耐震化
重要施設の耐震化
耐震化施設の構築

配水施設の耐震化

重要管路の耐震化

災害対策施設の構築
施設保護の強化

浄水処理方式の統一

施設の適時更新の推進

老朽化施設の更新

平成23年度 ～ 平成42年度 (20年間)

100%/100% 直結給水取扱規程の制定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度

100%/100% 貯水槽水道設置者への周知率

100%

100%

平成23年度 ～

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

18%/100% 西川浄水場の耐震化率

(3年間)
継続

100%

平成33年度 ～ 平成37年度

(5年間)

0%

100%

平成33年度 ～ 平成37年度(5年間)

53%/100% 城山配水地の耐震化率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成27年度

(5年間)

城山配水地

・用地の取得・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査・詳細設計

・造成工事

・配水地築造工事

大倍坂配水地

0%/100% 大倍坂配水地の耐震化率

0%

100%

平成33年度 ～ 平成37年度(5年間)

西川系導水管

0%/100% 西川系導水管の耐震化率

100%

100%

平成31年度 ～ 平成32年度

(2年間)

45%

100%

平成23年度 ～ 平成42年度 (20年間)

・須賀川-長沼間の連絡管布設工事 1,900m（累計 1,900m/4,550m）

・長沼-岩瀬間(低区)の連絡管布設工事 1,150m ・長沼-岩瀬間(高区)の連絡管布設工事 1,500m（累計 3,050m/4,550m）（累計 4,550m/4,550m）

取水施設の強化

避雷器設置

・岩渕４号取水施設(増設)・岩渕３号取水施設(増設)浄水施設の強化

向陽町浄水場

送水施設の強化

長沼第1系
向陽町系

0%/100% 向陽町系保護設備整備率

江花配水地

0%/100% 江花配水地保護設備整備率

配水本管(石綿ｾﾒﾝﾄ管)・石綿ｾﾒﾝﾄ管布設替工事 550m
（累計 1,825m/15,719m)

12%/100% 石綿ｾﾒﾝﾄ管の解消率
0%/100% 鋳鉄管の解消率

・岩渕２号取水施設(増設)

0%

100%

平成33年度 ～ 平成42年度 (10年間)

100%/100% 緊急時用連絡管整備率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度

54%/100% 取水施設避雷器設置率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

0%/100% 向陽町浄水場保護設備整備率

100%

100%

平成30年度 ～ 平成31年度(2年間)

0%/100% 長沼第1系保護設備整備率

100%

100%

平成31年度 ～ 平成31年度

(1年間)

0%

100%

平成33年度 ～ 平成42年度 (10年間)

(3年間)

100%

100%

平成31年度 ～ 平成32年度(2年間)

急速ろ過方式への統一(西川浄水場)

0%/100% 急速ろ過方式への統一

0%

100%

平成33年度 ～ 平成37年度(5年間)

長沼第2浄水場の廃止

0%/100% 長沼第2浄水場の廃止

100%

100%

平成27年度 ～ 平成27年度(1年間)

川木之内浄水場の送水施設化

0%/100% 川木之内浄水場の送水施設化

100%

100%

平成27年度 ～ 平成27年度(1年間)

水道施設ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑの構築

・長沼地域のﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築

・須賀川地域のﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築

・岩瀬地域のﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築

100%/100% 水道施設ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

管路網図の整備・管路網図の作成準備

・管路網図の作成準備

・管路網図の作成

100%/100% 管路網図の整備率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

運転ﾏﾆｭｱﾙの整備

・施設別、運転項目別など体系的に整理

・施設別、運転項目別など体系的に整理・運転ﾏﾆｭｱﾙの整備100%/100% 運転ﾏﾆｭｱﾙ整備率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

取水施設の更新・横山取水場３号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
・岩渕浄水場３号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ・長沼第１浄水場系２号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ・横山取水場４号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ
・岩渕浄水場４号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

・岩渕浄水場５号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ・下江持取水所取水ﾎﾟﾝﾌﾟ・長沼第１浄水場系６号取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

11%/100% 取水施設の更新率

18%

100%

平成23年度 ～ 平成42年度 (20年間)

浄水施設の更新・長沼浄水場ろ過池機械設備（実施項目なし）

・岩渕浄水場ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ１号

1%/100% 浄水施設の更新率

62%

100%

平成23年度 ～ 平成42年度 (20年間)

送水施設の更新・向陽町浄水場１号送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

・西川浄水場１号送水ﾎﾟﾝﾌﾟ・向陽町浄水場２号送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

・西川浄水場２号送水ﾎﾟﾝﾌﾟ・向陽町浄水場３号送水ﾎﾟﾝﾌﾟ・長沼第1浄水場１号送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

22%/100% 送水施設の更新率

79%

100%

平成23年度 ～ 平成42年度 (20年間)

配水施設の更新・下江持橋添架管の更生 220ｍ
（累計 220m/410m）

・六軒調整池揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ・堤ﾎﾟﾝﾌﾟ所電源装置
・西川新橋添架管の更生 110ｍ
（累計 330m/410m）

・あおば配水所電源装置（実施項目なし）

一般管路(石綿ｾﾒﾝﾄ管)
・TS型ﾋﾞﾆﾙ管の布設替 500m
（累計 500m/17,962m）

・TS型ﾋﾞﾆﾙ管の布設替 500m
（累計 1,000m/17,962m）

・TS型ﾋﾞﾆﾙ管の布設替 500m
（累計 1,500m/17,962m)

一般管路(鋳鉄管)
勢至堂簡易水道管路
基幹管路(鋼管)の更新

・鋼管の布設替 222m
（累計 222m/1,146m）

・鋼管の布設替 222m
（累計 444m/1,146m)

24%

100%

平成24年度 ～ 平成42年度 (19年間)

80%/100% 基幹管路(橋梁添架管)の更新率

6%/100% 配水施設の更新率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成26年度

0%/100% 一般管路(石綿ｾﾒﾝﾄ管)の更新率

0%

100%

平成33年度 ～ 平成42年度 (10年間)

8%/100% 一般管路(ﾋﾞﾆﾙ管)の更新率

38%

100%

平成23年度 ～ 平成42年度 (20年間)

0%/100% 一般管路(鋳鉄管)の更新率

0%

100%

平成33年度 ～ 平成42年度 (10年間)

100%

100%

平成24年度 ～ 平成28年度(5年間)

・災害対策の課題の抽出

・災害対策の体系の整理

・災害対策ﾏﾆｭｱﾙの整備100%/100% 災害対策ﾏﾆｭｱﾙの整備率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

水質事故対応ﾏﾆｭｱﾙの整備・水質事故の課題の抽出

・水質事故対策の体系の整理

・水質事故ﾏﾆｭｱﾙの整備100%/100% 水質事故対応ﾏﾆｭｱﾙの整備率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

ﾃﾛ対策ﾏﾆｭｱﾙの整備

・ﾃﾛ対策の課題の抽出

・ﾃﾛ対策の体系の整理

・ﾃﾛ対策ﾏﾆｭｱﾙの整備100%/100% ﾃﾛ対策ﾏﾆｭｱﾙの整備率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

ｼｽﾃﾑ障害対応ﾏﾆｭｱﾙの整備・ｼｽﾃﾑ障害の課題の抽出・ｼｽﾃﾑ障害対応の体系の整理・ｼｽﾃﾑ障害対応ﾏﾆｭｱﾙの整備100%/100% ｼｽﾃﾑ障害対応ﾏﾆｭｱﾙの整備率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

災害等用備品及び資材備蓄計画の策定

・災害等用備品及び資材備蓄に関する課題の抽出 ・災害等用備品及び資材備蓄に関する課題の整理 ・災害等用備品及び資材備蓄計画の策定

100%/100%

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

災害訓練の充実

・職員の災害訓練参加（33%）

・職員の災害訓練参加（66%）

・職員の災害訓練参加（100%）100%/100% 職員の災害訓練参加率

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

地域との連携方法の検討

・連携方法のあり方の検討

・連携方法のあり方の検討

・連携方法の決定

100%/100% 地域との連携方法の確立

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

関係機関との協力体制の構築

・関係機関との協議

・関係機関との協議

・関係機関との協力体制の構築

100%/100% 関係機関との協力体制の構築

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)※ ○表中「事業内容」の網掛け部分は、事業計画期間外の期間です。 ○3年プランの目標値で、「継続」となっている事業は、3年プランでは目標値を設定しない事業です。
○目標値算出方法 ： ★事業内容に延長や箇所数の記載があるもの＝実施延長(箇所）/総延長(箇所） ★事業内容に延長や箇所数の記載がないもののうち費用が発生するもの＝期間内の費用/総費用○老朽化施設の更新のうち、配水管の更新を除く事業は、定期的な更新事業のため、今後20年間において実施する事業を100％としています。

39%/100% 勢至堂簡易水道管路の更新率(4年間)

災害対策ﾏﾆｭｱﾙの整備対策マニュアルの整備

原水水量の確保100%0%

一般管路(ﾋﾞﾆﾙ管)

渇水対策の強化

(2年間)

51%

15%/100% 鉛製給水管解消率

緊急時用連絡管の整備

配水管の更新

災害等復旧支援体制の確立(5年間)

平成26年度 ～ 平成27年度

0%/100% 岩瀬浄水場の耐震化率

基幹管路(配水本管)

災害対策体制の強化

平成33年度 ～ 平成37年度

100%

0%/100% 長沼第1浄水場の耐震化率

管路情報の整備
施設運転の統一化

100%

岩瀬浄水場

水道施設統廃合の推進
施設管理の効率化の推進

平成32年度 (10年間)

0%・石綿ｾﾒﾝﾄ管布設替工事 590m
（累計 1,275m/15,719m）

配水施設の強化継続

100%

・石綿ｾﾒﾝﾄ管布設替工事 685m
（累計 685m/15,719m）

基幹管路の耐震化

継続

長沼第1浄水場

配水本管外(鋳鉄管)
地域間ﾈｯﾄﾜｰｸ機能の構築

施設安定運転の推進

30%/100% 配水塔等内部洗浄率

原水高濁度対策

水道施設の安全管理の強化

い
つ
で
も
水
を
お
届
け
し
ま
す

予定事業期間

地下水調査の実施

地下水の維持水質管理の強化

３年プラン 水道ビジョンすかがわ2020 最終到達
目標値
目標値(10年目標値)
レベル

災害等用備品及び資材備蓄計画の策定★事業内容に延長や箇所数の記載がないもので費用が発生しないもの＝事務の進捗割合

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

61

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

目標

基本
施策

実施
施策

適正な経営評価の推進

平成２５年度

水道料金算定要領の策定

・水道料金算定方法の課題の抽出

・水道料金算定方法の課題の整理

・水道料金算定方法の課題の整理

50%/100% 水道料金算定要領の策定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成28年度(6年間)

口径別料金体系の導入

・口径別料金体系への移行についての課題の抽出 ・口径別料金体系への移行についての課題の整理 ・口径別料金体系への移行についての課題の整理

50%/100% 口径別料金体系の導入

100%

100%

平成23年度 ～ 平成28年度(6年間)

逓増型料金体系の見直し

・逓増型料金体系の課題の抽出

・逓増型料金体系の課題の整理・逓増型料金体系の課題の整理

50%/100% 新逓増型料金体系の確立

100%

100%

平成23年度 ～ 平成28年度(6年間)

新たな加入金制度の構築

加入金算定要領の策定

・加入金制度の課題の抽出

・加入金制度の課題の整理・加入金制度の課題の整理

50%/100% 加入金算定要領の策定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成28年度(6年間)

新たな手数料制度の構築

手数料算定要領の策定

・手数料制度の課題の抽出・整理・手数料の算定方法の検討

・手数料算定要領の策定

100%/100% 手数料算定要領の策定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)収納率の向上

未納者対応ﾏﾆｭｱﾙの策定・未納者への対応についての課題の抽出・整理・未納者への対応方針の検討

・未納者対応ﾏﾆｭｱﾙの策定

100%/100% 未納者対応ﾏﾆｭｱﾙの策定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

経営指標(PI)による経営分析の実施

・経営分析ﾃﾞｰﾀの収集

・経営分析ﾃﾞｰﾀの整理・経営指標(PI)による経営分析の実施

100%/100% 経営指標(PI)による経営分析の実施 100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる資産更新費用予測の実施 ・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ活用方針の決定

・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｰﾀの収集・整理

・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる資産更新費用予測の実施

100%/100%

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

水道事業管理者設置の検討

・水道事業管理者設置についての課題の抽出

・水道事業管理者設置についての課題の整理

・水道事業管理者設置方針の確立

100%/100% 水道事業管理者設置方針の確立

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

組織機構の見直し

・組織機構の課題の抽出・整理・組織機構の見直し方針の決定

・組織機構の見直しの実施

100%/100% 組織機構の見直しの実施

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

水道事業職員人事計画の策定

・水道事業職員の人事関係の課題の抽出・整理

・水道事業職員人事計画の方向性の確定

・水道事業職員人事計画の策定

100%/100% 水道事業職員人事計画の策定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

経営改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる
水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ進行調整及び評価の実施

・経営改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ進行調
整及び評価の実施

・経営改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ進行調
整及び評価の実施

・経営改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ進行調
整及び評価の実施

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

水道事業職員研修計画の策定

・水道事業職員の人材育成関係の課題の抽出

・水道事業職員の研修方針の確定

・水道事業職員研修計画の策定

100%/100% 水道事業職員研修計画の策定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)退職者ｺｰﾁﾝｸﾞ制度の検討

・退職者ｺｰﾁﾝｸﾞ制度の課題の抽出

・退職者ｺｰﾁﾝｸﾞ制度の課題の整理

・退職者ｺｰﾁﾝｸﾞ制度導入方針の確定

100%/100% 退職者ｺｰﾁﾝｸﾞ制度導入方針の確定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

第3者委託の導入

・第3者委託の課題整理

・第3者委託の導入方針の決定

・第3者委託の導入

100%/100% 第3者委託の導入

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

包拢業務委託の導入

・包拢業務委託の課題の抽出・整理・包拢業務委託の導入方針の決定

・包拢業務委託の導入

100%/100% 包拢業務委託の導入

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

低有収率地区の重点調査の実施

・漏水調査の実施（岩瀬白方地区）

・漏水調査の実施（岩瀬白江地区）

・漏水調査の実施（長沼地区）

100%/100% 低有収率地区の重点調査の実施

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

固定資産の調査

・固定資産ﾃﾞｰﾀの収集

・固定資産ﾃﾞｰﾀの整理

・固定資産の確定

100%/100% 固定資産の調査

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

事業認可の変更

・地方公営企業法適用の課題の抽出・整理・地方公営企業法適用方針の決定

・事業認可の変更

100%/100% 事業認可の変更

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

窓口ｻｰﾋﾞｽの充実

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付の導入の検討

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付の課題の抽出

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付の課題の整理

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付導入方針の決定

100%/100% ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付の導入方針の決定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

お客さまﾆｰｽﾞの把揜

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ意見相談受付の検討

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ意見相談受付の課題の抽出

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ意見相談受付の課題の整理

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ意見相談受付導入方針の決定

100%/100%

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

ｺﾝﾋﾞﾆ収納の実施

・コンビニ収納の実施

→継続実施

→継続実施

100%/100% ｺﾝﾋﾞﾆ収納の実施率

100%

100%

平成23年度 ～口座振替割引制度の検討

・口座振替割引制度の課題の抽出

・口座振替割引制度の課題の整理・口座振替割引制度導入方針の決定

100%/100% 口座振替割引制度導入方針の決定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済の導入検討

・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済の課題の抽出

・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済の課題の整理

・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済導入方針の決定

100%/100% ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済導入方針の決定

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度(3年間)

集合住宅水道料金算定特例制度の検討

・集合住宅水道料金算定特例制度の課題の抽出

・集合住宅水道料金算定特例制度の課題の整理

・集合住宅水道料金算定特例制度導入方針の決定

100%/100%

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度

(3年間)

0%

100%

平成33年度 ～ 平成37年度

(5年間)

100%

100%

平成23年度 ～ 平成23年度

(1年間)

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度

(3年間)

100%

100%

平成23年度 ～ 平成27年度

(5年間)

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

活力ある組織と人材づくりの推進

知的資産の継承

有収率の向上簡易水道の経営統合

お
客
向
さ
上
ま
し
満
ま
足
す
度
を

民間活力の導入
漏水調査の強化
簡易水道の地方公営企業法適用

利便性の向上
水道料金納入方法の充実

集合住宅戸別検針等の推進
おいしい水の提供推進
広報活動の充実

水
環
道
境
を
に
推
や
進
さ
し
し
ま
い
す

経営分析の導入

組織の活性化

官民役割の明確化

経営改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる水道ﾋﾞ
ｼﾞｮﾝ進行調整及び評価の実施

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ意見相談受付
導入方針の決定

集合住宅水道料金算定
特例制度導入方針の決定

継続

生物活性炭槽の増設

広報紙の活用充実

水道ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布

・水道ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布実施

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの活用充実

水道事業専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設検討

・水道事業専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設の課題の抽出

・水道事業専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設の課題の整理

水道事業専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設方針の決定

庁用車の低公害車・低燃費車への移行

・低公害車・低燃費車への更新（3台）（累計 3台/11台）

・低公害車・低燃費車への更新（2台）（累計 5台/11台）

・低公害車・低燃費車への更新（2台）（累計 7台/11台）

省ｴﾈﾙｷﾞｰ型機器の導入

・省ｴﾈﾙｷﾞｰ型機器の調査選定

・水道施設更新時の省ｴﾈﾙｷﾞｰ型機器の導入

・水道施設更新時の省ｴﾈﾙｷﾞｰ型機器の導入

水道施設の電力消費量の低減

・省ｴﾈ運転方法の検討
・水道施設電力消費量も目標低減率の決定

・省ｴﾈ運転方法の実施

・省ｴﾈ運転方法の実施

100%

100%

平成23年度 ～ 平成32年度 (10年間)

資材再利用の調査研究

・資材再利用の課題の抽出

・資材再利用の課題の整理

・資材再利用の方向性の確立

100%/100% 資材再利用の方向性の確立

100%

100%

平成23年度 ～ 平成25年度

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進

・ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進

→継続実施

→継続実施

100%/100% ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進

100%

100%

平成23年度 ～継続

節水標語の印刷物への表示

・節水標語の印刷物への表示

→継続実施

→継続実施

100%/100% 節水標語の印刷物への表示

100%

100%

平成23年度 ～継続

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への節水記事の掲載

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への節水記事の掲載

→継続実施

→継続実施

100%/100% ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への節水記事の掲載

100%

100%

平成23年度 ～継続

環境負荷の低減
建設副産物等の再利用
ｴｺｵﾌｨｽの推進
水の有効利用思想の普及

0%/100% 生物活性炭槽の増設率※ ○表中「事業内容」の網掛け部分は、事業計画期間外の期間です。 ○3年プランの目標値で、「継続」となっている事業は、3年プランでは目標値を設定しない事業です。
○目標値算出方法 ： ★事業内容に延長や箇所数の記載があるもの＝実施延長(箇所）/総延長(箇所） ★事業内容に延長や箇所数の記載がないもののうち費用が発生するもの＝期間内の費用/総費用

6230%/100%

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる資産更新費用予測の実施

高度浄水処理の推進

消費ｴﾈﾙｷﾞｰの低減

水環境意識の向上

予定事業期間

平成２４年度

水道料金等の適正化の推進

公平負担の推進

３年プラン 水道ビジョンすかがわ2020 最終到達
目標値
目標値(10年目標値)
レベル

平成２３年度

新たな水道料金体系の構築

い
つ
ま
で
も
水
を
お
届
け
し
ま
す

事業内容

具体的な取り組み

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

100%/100% 水道ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布率
水道専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設方針の決100%/100%
定
庁用車の低公害車
・低燃費車への移行率
更新時における省ｴﾈﾙｷﾞｰ型
継続
機器等の導入率
水道施設の電力消費量
30%/100%の目標低減率の達成
64%/100%★事業内容に延長や箇所数の記載がないもので費用が発生しないもの＝事務の進捗割合(3年間)

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

６－３ 水需要予測
１

給水人口と給水件数の推計
給水人口の推計は、人口問題研究所による須賀川市の人口動態の推計値から行政区域内人口（現住人口）の推計を算出し、その推移と同様に給水人口も推移するとの予測により算出しています。この推計値では、平成 21 年度と平成 32 年度を比較した場合、2,300 人程度が減少することとなります。また、給水件数については、過去の実績から将来を予測しており、これによると、平成 21 年度と平成 32 年度を比較すると、945 件が増加することが見込まれます。これは、現在より核家族化が進むことが主な要因として考えられます。
3年プラン人口推計（平成21年度から平成25年度）
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
行政区域内人口(人)
79,596
79,56379,362
79,161
78,961(現住人口）
給水人口(人)73,271
73,24173,05672,871
72,686
給水件数(件)
25,687
25,84625,92426,002
26,080平成26年度以降の人口推計（平成26年度から平成32年度）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
行政区域内人口(人)78,76078,55978,257
77,956
77,65477,35377,051(現住人口）
給水人口(人)72,501
72,31672,03871,761
71,483
71,20670,928
給水件数(件)
26,15826,23626,31526,394
26,47326,552
26,632※平成22年度以降の行政区域内人口は、平成21年度末の行政区域内人口を基に算出しています。

給水人口と行政区域内人口の推計グラフ
82,00080,00078,00076,00074,00072,00070,00068,00066,000

行政区域内人口
給水人口(人)

給水件数の推計グラフ
26,80026,60026,40026,20026,00025,80025,60025,40025,200(件)

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

63

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン
２

配水量と有収水量の推計
浄水場から送り出される水道水の量である配水量と水道メーターを通った水道水の量である
有収水量の推計は、給水人口の推移から算出しています。平成 21 年度と平成 32 年度を比較した場合、年間総配水量では、25 万㎥程度が、年間総有収水量では、22 万㎥程度が減少することとなります。

3年プラン配水量・有収水量推計（平成21年度から平成25年度）
単位：㎥
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
年間総配水量7,896,382 7,893,149 7,873,212 7,853,274 7,833,337
年間総有収水量
7,058,777 7,055,887 7,038,064 7,020,242 7,002,419
１日最大配水量25,07725,06725,00324,94024,877
１日平均配水量21,634
21,62521,512
21,516
21,461
平成26年度以降の配水量・有収水量推計（平成26年度から平成32年度）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
年間総配水量7,813,399 7,793,462 7,763,502 7,733,650 7,703,690 7,673,838 7,643,878
年間総有収水量
6,984,597 6,966,774 6,939,992 6,913,307 6,886,525 6,859,839 6,833,057
１日最大配水量24,81324,75024,65524,56024,46524,37024,275
１日平均配水量21,407
21,294
21,27021,188
21,106
20,967
20,942

年間総配水量と年間総有収水量の推計
8,000,000
7,800,000
7,600,000
7,400,000
7,200,000
7,000,000
6,800,000
6,600,000
6,400,000
6,200,000

年間総配水量
年間総有収水量(㎥)

1 日最大配水量と 1 日平均配水量の推計
26,00025,00024,00023,00022,00021,00020,00019,00018,000

１日最大配水量
１日平均配水量(㎥)

64

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

６－４ 財政計画
１

収益的収支

３年プラン財政計画（平成23年度～平成25年度）

単位：千円

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度1,561,404
1,528,757
1,489,789
8,290
30,67832,647

171,548

1,517,844
1,496,482
1,460,338
3,478
32,666
21,360300
1,842
17,6001,618
2
1
11,433,177
1,245,069
234,000
39,563
94,185
13,51262,734
15,104
8,902
137,978
60,07922,83937,6193,997
26
13,4182,707
96,64936,90228,01021,542
10,195
151,388
85,85039,063
1,221
25,254605,120
17,216
11
181,686
149,195
31,809
682
2,422
1
2,421
4,000
84,667

1,498,987
1,478,028
1,440,823
3,834
33,371
20,957240
1,704
17,4241,589
2
1
1
1,449,562
1,270,273
237,757
40,69893,60816,98160,754
16,905
8,811
167,546
54,25923,23672,012
4,089
38
13,912
3,652
106,515
32,79828,226
26,955
18,536
110,886
86,395517
1,250
22,724
607,789
36,1262
171,855
139,389
31,809
657
2,434
1
2,433
5,000
49,425

1,494,280
1,473,566
1,437,173
4,769
31,624
20,712
170
1,704
17,2491,589
2
1
11,439,875
1,267,945
239,764
40,69894,545
17,151
61,362
17,075
8,933
168,137
54,25923,46972,3284,130
39
13,912
4,477
107,068
32,79828,50927,225
18,536111,146
86,395523
1,263
22,965609,157
28,1942
164,496
132,030
31,809
657
2,434
1
2,433
5,000
54,405

1,490,458
1,469,917
1,433,524
4,769
31,624
20,539170
1,704
17,0761,589
2
1
11,443,457
1,308,526
241,667
40,69895,491
17,323
61,976
17,246
8,933
168,734
54,25923,704
72,647
4,172
40
13,912
4,477
107,627
32,79828,79527,49818,536111,165
86,395529
1,276
22,965615,326
59,5282
127,497
124,623
2,217
657
2,434
1
2,433
5,000
47,001

171,548

84,66749,42554,40547,001

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

65

水道事業収益
営業収益
給水収益
受託工事収益
その他営業収益
営業外収益
受取利息
他会計補助金
加入金
雑収益
特別利益
固定資産売却益
過年度損益修正益
水道事業費用
営業費用
原水及び浄水費
人件費
委託料
修繕費
動力費
薬品費
その他の経費
配水及び給水費
人件費
委託料
修繕費
動力費
薬品費
その他の経費
受託工事費
業務費
人件費
委託料
修繕費
その他の経費
総係費
人件費
委託料
修繕費
その他の経費
減価償却費
資産減耗費
その他営業費用
営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
繰延勘定償却
雑支出
特別損失
固定資産売却損
過年度損益修正損
予備費
当年度純利益（純損失）
前年度繰越利益剰余金(欠損金)
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）

29,155
3,492

1,389,856
1,189,298
219,363
37,93588,477
14,05057,195
12,675
9,031
152,417
63,69315,36957,0373,681
22
12,615
7,168
69,25828,03822,517
11,3927,311
130,005
101,054
4,761
1,653
22,537599,289
11,798
199,615
167,248
31,809
558
943
943

※算出根拠
・消費税及び地方消費税額抜きの数値で算出しています。
・営業収益のうち給水収益は、人口問題研究所で算出した人口動態予測により算出しています。
・営業費用のうち、委託料、修繕費、薬品費、動力費は、前年度に対し１％を増加し算出しています。
・当年度未処分利益剰余金は、全額減債積立金に処分することにより算出しています。

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

営業費用科目別集計表

営業費用
人件費
委託料
修繕費
動力費
薬品費
その他の経費
受託工事費
減価償却費
資産減耗費
その他営業費用

単位：千円
平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度1,189,297
230,721
131,124
84,13260,875
12,69751,494
7,168
599,289
11,7981,245,069
222,394
184,097
73,894
66,731
15,13057,7692,707
605,120
17,21611

1,270,273
214,150
145,587
117,198
64,843
16,94363,983
3,652
607,789
36,1262

1,267,945
214,150
147,046
117,967
65,492
17,11464,346
4,477
609,157
28,1942

1,308,526
214,150
148,519
118,744
66,14817,28664,346
4,477
615,326
59,5282

平成26年度以降の財政計画（平成26年度～平成28年度

水道事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益
水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費
当年度純利益（純損失）
前年度繰越利益剰余金(欠損金)
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）

6年プラン）

単位：千円

平成26年度

平成27年度

平成28年度

1,486,639
1,466,269
20,3682
1,480,097
1,349,785
122,878
2,434
5,000
6,542

1,482,820
1,462,620
20,1982
1,492,116
1,362,550
122,1322,434
5,000▲ 9,296

6,542▲ 9,296

1,477,169
1,457,137
20,0302
1,461,068
1,332,468
121,166
2,434
5,000
16,101▲ 9,296
6,805※算出根拠は、3年プランと同様です。

平成26年度以降の財政計画（平成29年度～平成32年度

水道事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益
水道事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費
当年度純利益（純損失）
前年度繰越利益剰余金(欠損金)
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）

10年プラン）

単位：千円

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度1,471,540
1,451,674
19,8642
1,467,999
1,344,392
116,173
2,434
5,000
3,541

1,465,893
1,446,192
19,6992
1,488,490
1,369,585
111,4712,434
5,000▲ 22,597

3,541▲ 22,597

1,460,266
1,440,728
19,5362
1,537,207
1,420,577
109,196
2,434
5,000▲ 76,941▲ 22,597▲ 99,538

1,454,623
1,435,246
19,3752
1,599,070
1,477,217
114,4192,434
5,000▲ 144,447▲ 99,538▲ 243,985※算出根拠は、3年プランと同様です。

３年プランの財政計画では、水道事業収益については、平成 21 年度の決算額と 3 年プラン最終年度である平成 25 年度を比較すると、水道事業収益全体では、7,000 万円程度減少する見込みであり、その内訳として営業収益で、5,800 万円程度、営業外収益で、1,200 万円程度となっています。この主な要因としては、人口の減少や節水型家電製品の普及などの理由による給水収益や66

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン
加入金が減少するためです。一方、水道事業費用については、平成 21 年度決算額と 3 年プラン最終年度である平成 25 年度を比較すると、水道事業費用全体では、5,300 万円程度の増加となり、その内訳では、営業費用で 1 億 1,900 万円程度が増加しますが、営業外費用では 7,200 万円程
度の減少が見込まれます。この主な要因としては、営業費用の増加については、人件費は 1,600
万円程度減少するものの、施設の改修などによる資産の取得に伴う減価償却費や資産の除却に必要な資産減耗費が、6,300 万円程度増加していくためです。営業外費用については、企業債の利息償還や繰延勘定償却が減少するためです。当年度純利益については、平成 21 年度決算額と比較す
ると、1 億 2,400 万円程度減少する見込みです。
平成 26 年度以降の財政計画では、水道事業収益については、平成 21 年度決算額と平成 32 年
度を比較すると、1 億 600 万円程度の収入が減少する見込みです。これは、3 年プランの財政計画と同様に人口減少や節水型家電製品の普及などによる給水収益の減少によるものですが、その減少の幅が大きくなることが予想されるためです。一方、水道事業費用については、平成 21 年度決算額と平成 32 年度を比較すると、2 億 900 万円程度の増加が見込まれます。これは、施設の改修などにより新たに取得した資産に対する減価償却費や資産の除却に必要な資産減耗費の増加が主な要因です。
平成 27 年度においては、一時的に費用が収益を上回るいわゆる赤字となりますが、
平成 28 年度において黒字に転換し、その後平成 30 年度からは、再び赤字決算基調になることが見込まれます。
これらの財政計画は、現時点での計画であり、社会情勢の変化や今後の経費節減などにより変動することがありますが、事業執行にあたっては、より一層の経費節減や収益の確保に努めていく必
要があります。

今後 10 年間の収益的収支の推移
1,650,000
1,600,000
1,550,000
1,500,000

1,450,000

水道事業収益水道事業費用1,400,000
1,350,000(千円)

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

67水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

今後 10 年間の減価償却費推移
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

平成23年度以降取得分
平成22年度以前取得分(千円)

今後 10 年間の資産減耗費推移
120,000
100,000
80,00060,00040,00020,000(千円)

68

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン
２

資本的収支

３年プラン財政計画（平成23年度～平成25年度）

単位：千円

平成21年度
資本的収入
企業債
出資金
補助金
固定資産売却代金
工事負担金
資本的支出
建設改良費
事務費
固定資産取得費
取水施設整備費
導水施設整備費
浄水施設整備費
配水施設整備費
配水管布設費
原水開発調査費
事業変更調査費
企業債償還金
予備費
資本的収支差引
当年度資本的収支丌足額補てん可能額
資本的収支丌足額補てん後残高
翌年度繰越額

平成22年度

157,066

61,351

56,903
4,250
95,913
991,571289,832
25,364
2,277
20,622
18,8161,470
221,283

701,739▲ 834,505
1,296,889
456,189
603,932

平成23年度

平成24年度

平成25年度

17,7609,780
133,810748,244
194,743
35,175
8,789
24,650318,423
131,600
86,497
63,575
1
36,750948,753415,259
26,374
16,36722,800262,118
118,300
62,501
44,566
1
36,750871,929
378,796
26,374
7,839
19,600631,319375,300
142,633
76,635
1
36,7501,227,866
770,466
26,374
7,839
8,500

7,700
1,550
116,8762
1549,501
4,000▲ 686,893
1,285,741
578,848
663,515

59,43623,500266,7792
1
523,494
10,000▲ 630,330
1,367,433
727,103776,528

71,40062,520191,0602
1
483,133
10,000▲ 609,811
1,476,427
853,616
908,021389,350
122,340
216,0602
1447,400
10,000▲ 596,547
1,633,415
1,025,868
1,072,869※算出根拠・消費税及び地方消費税額込みの数値で算出しています。
・当年度資本的収支丌足額補てん可能額は、予定処分額（当年度純利益の25%)を含んで算出しています。
・資本的収支丌足額補てん後残高は、補てん額として使用した予定処分額を除き、予定処分額を含まず算出しています。
・翌年度繰越額は、当年度未処分利益剰余金を含み算出しています。

平成26年度以降の財政計画（平成26年度～平成28年度

資本的収入
企業債
出資金
補助金
固定資産売却代金
工事負担金
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
予備費
資本的収支差引
当年度資本的収支丌足額補てん可能額
資本的収支丌足額補てん後残高
翌年度繰越額6年プラン）

単位：千円

平成26年度

平成27年度

平成28年度

636,292
418,700
134,962
45,8791
36,7501,460,854
1,041,826
409,028
10,000▲ 824,562
1,836,766
1,012,204
1,018,746

586,428
383,100
130,159
36,4181
36,7501,282,072
919,636
352,436
10,000▲ 695,644
1,776,864
1,081,220
1,081,220

254,941
173,900
32,195
12,095
1
36,750676,999
337,165
329,834
10,000▲ 422,058
1,786,258
1,364,200
1,371,005※算出根拠は、3年プランと同様です。

平成26年度以降の財政計画（平成29年度～平成32年度

資本的収入
企業債
出資金
補助金
固定資産売却代金
工事負担金
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
予備費
資本的収支差引
当年度資本的収支丌足額補てん可能額
資本的収支丌足額補てん後残高
翌年度繰越額10年プラン）

単位：千円

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

298,481
186,500
54,96820,262
1
36,750739,793
396,104
333,689
10,000▲ 441,312
2,087,712
1,646,400
1,649,941

516,247
318,900
117,618
42,9781
36,750945,183
598,365
336,818
10,000▲ 428,936
2,376,123
1,947,187
1,947,187

886,468
725,800
88,60535,312
1
36,7501,445,856
1,083,405
352,451
10,000▲ 559,388
2,691,001
2,131,613
2,131,613

1,287,153
1,145,100
76,65728,645
1
36,7501,830,605
1,447,416
373,189
10,000▲ 543,452
2,879,463
2,336,011
2,336,011※算出根拠は、3年プランと同様です。

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

69水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン
３年プランの財政計画では、資本的収入については、平成 21 年度決算額と 3 年プラン最終年度の平成 25 年度を比較すると、4 億 7,400 万円程度の増加が見込まれます。これは、施設の改修などに伴い、借金である企業債や出資金が増加するためです。一方、資本的支出については、平成
21 年度決算額と 3 年プラン最終年度の平成 25 年度を比較すると、2 億 3,600 万円程度の増加が見込まれます。これは、企業債の元金分の償還である企業債償還金については、2 億 5,400 万円程度が減少するものの、施設の改修などに要する費用である建設改良費が、4 億 8,000 万円程
度増加するためです。資本的収支は、基本的に収入に比べ支出が多い状況になることから、この丌足額については、損益勘定留保資金（収益的収支予算における費用のうち、現金支出を必要としな
い減価償却費や資産減耗費などの合計額）や過去の利益処分による減債積立金などにより補てんします。平成 2３年度から平成 25 年度の資本的収支丌足額は大きく変わっておらず、一方で資本的収支丌足額補てん財源の翌年度繰越額は、増加していく傾向にあることから、資本的支出に要する財源が確保されていることになります。
平成 26 年度以降の財政計画では、資本的収入については、平成 21 年度決算額と平成 32 年度を比較すると、11 憶 3,000 万円程度の増加が見込まれます。これは、3 年プランの財政計画と同様に企業債や出資金の増加によるものです。一方、資本的支出については、平成 21 年度決算額と平成 32 年度を比較すると、8 億 3,900 万円程度の増加が見込まれます。これも 3 年プランの財政計画と同様に、企業債償還金については、3 億 2,800 万円程度が減少するものの、建設改良
費が 11 億 5,700 万円程度増加するためです。資本的収支丌足額の補てん財源は、平成 32 年度において 20 億円以上の繰越額が見込まれます。また、施設改修の財源として、主に借金である企業債を財源としていますが、過去の企業債の償還額が減少しているため、新たな企業債の償還に要する費用は増加していくものの、企業債の残高は平成 21 年度とほぼ同等の水準になる計画です。

今後 10 年間の資本的収支推移
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

補てん可能額

1,000,000

資本的収入
資本的支出

500,000(千円)

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第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン
企業債残高推移（平成 21 年度～平成 32 年度）
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
平成23年度以降
借入分企業債残高
平成22年度以前
借入分企業債残高

3,000,000
2,000,000
1,000,000(千円)

企業債元金償還額の推移（平成 23 年度～平成 32 年度）

600,000
500,000
400,000
300,000

平成23年度以降
企業債元金償還金
平成22年度以前
企業債元金償還金

200,000
100,000(千円)

企業債利息償還額の推移（平成 23 年度～平成 32 年度）

140,000
120,000
100,000
80,00060,00040,00020,000平成23年度以降
企業債利息償還金
平成22年度以前
企業債利息償還金(千円)

第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

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水道ビジョンすかがわ２０２０ ～安心なすかがわの水 いつでも いつまでも～第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン

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第６章 水道ビジョンすかがわ２０２０ショートプラン