１．平成20年度予算案大綱
１．予算規模
※一般会計

365億円

（平成19年度

362億円）［0.8％増］※特別会計

234億520万円（平成19年度

326億950万円）［28.2％減］（競艇事業会計を除く）
２．予算編成基調
本市の財政状況は、合併直後の見通しでは、財政破綻をも余儀なくされる状況でしたが、
平成18年度より本格的に推進している集中改革プランや集中財政再建期間での取り組みにより財政再建の明かりが見える状況となりました。
そこで、平成20年度は、何としても財政再建を確実なものとする予算編成が求められております。
しかしながら、歳入では、依然として国や県の補助金の削減や地方交付税の総額抑制措置などが続き財源確保が難しい状況です。また、社会保障にかかる経費の増加や原油高の影響など本市を取り巻く財政環境の厳しさは変わりありません。
一方、昨年の渇水の教訓から水不足への対応や、市民の安全と安心を確保するための基盤施設整備などは、市民の理解と協力を得て実行していかなければなりません。更に各種事業を推進するにあたり、市民参加と協働は不可欠であり、市民と行政がお互いに情報を共有し、知恵を出し合い、一丸となってまちを創っていかなければなりません。
したがいまして、平成20年度予算は、持続できる財政構造への転換を確実なものにするため「行財政改革の推進」「安全で安心して暮らせるまちづくり」「市民参画と協働によるまちづくり」の3点に重点を置き、集中財政再建期間（平成18年度〜平成20年度）の最
終年度、総仕上げの年として、単年度の収入で単年度の支出を賄うことを基本に、包括予算編成の中で更なる事業の見直しやゼロ予算事業などの実践により、事業の選択と集中に努め予算編成を行いました。
〔基本的編成方針〕
経常経費

経常的な経費については、包括予算編成により平成19年度所要一般財源
より総額で3億5千万円以上を削減することで編成する。（人件費についても、一般職の人員削減数を各部に枠配分し調整する。）

投資的経費

投資的経費については、安全安心のまちづくりの基盤施設整備を優先事
業とし、事業財源の大部分を地方債の発行で賄うこととなるため将来の負担とならないように地方債以外の特定財源の確保にも努め、できる限り事業費の節減に努める。その他事業については、緊急性、必要性を十分に検討し、既存施設の安全確保を第一に、市道などの市民サービスにかかる根幹施設の改修や維持補修に限定する。

３．公共料金の改正
・ 保健福祉センター、体育・公園施設等使用料の改正
・ 公共下水道、農業集落排水事業受益者分担金の改正
−１−

２．
会

計

別

規

会

計

別

平成20年度予算規模の状況

模一般会計
競艇特別会計平成20年度
当初予算額(a)前年度
当初予算額(b)36,500,000

36,200,000―

国民健康保険特別会計（単位：千円，％）
比
較
増減額
増減率
(a)-(b)％300,000

0.8

63,260,000 ▲ 63,260,000

皆減

10,799,000

11,418,000▲ 619,000▲ 5.4

139,000

146,400▲ 7,400▲ 5.1

公共下水道特別会計

3,637,000

2,780,000

857,000

30.8

農業集落排水特別会計

142,200

247,000▲ 104,800▲ 42.4

駐車場特別会計281,000

295,000▲ 14,000▲ 4.7

老人保健特別会計

1,126,000

11,549,100 ▲ 10,423,100▲ 90.3

後期高齢者医療特別会計

1,171,000―

1,171,000

皆増

介護保険特別会計5,828,000

5,999,000▲ 171,000▲ 2.9

養護老人ホーム特別会計

168,000

175,000▲ 7,000▲ 4.0

介護保険サービス事業特別会計

114,000

114,000

皆増

23,405,200

95,869,500 ▲ 72,464,300▲ 75.659,905,200

132,069,500 ▲ 72,164,300▲ 54.6

国民健康保険診療所特別会計

特別会計小計合計水道事業会計事業費用及び資本的支出

競艇事業会計事業費用及び資本的支出―

4,199,700

4,604,900▲ 405,200▲ 8.8

42,742,303―

42,742,303

皆増

−2−

３．
（歳

平成20年度一般会計予算款別内訳

入）款

平成20年度 (a)
構成比
当初予算額
％

（単位：千円，％）前 年 度 (b)
比
較
構成比
増減額
増減率
当初予算額
％
(a)-(b)％13,721,410

37.6

13,491,460

37.3

229,950

1.7

1

市税

2

地方譲与税

388,000

1.1

388,000

1.1

0

0.0

3

利子割交付金150,000

0.4

73,0000.2

77,000105.5

4

配当割交付金98,0000.3

58,5000.2

39,50067.5

5

株式等譲渡所得割交付金

64,0000.2

71,2000.2▲ 7,200▲ 10.1

6

地方消費税交付金

1,023,000

2.8

1,047,000

2.9▲ 24,000▲ 2.3

7

ゴルフ場利用税交付金

9,000

0.0

9,000

0.0

0

0.0

8

自動車取得税交付金

206,000

0.6

231,500

0.6▲ 25,500▲ 11.09

地方特例交付金

151,000

0.4

139,400

0.4

11,6008.3

6,800,000

18.6

6,828,000

18.9▲ 28,000▲ 0.4

11 交通安全対策特別交付金30,0000.1

30,000

0.1

0

0.0

12 分担金及び負担金

674,549

1.8

734,918

2.0▲ 60,369▲ 8.2

13 使用料及び手数料

927,061

2.5

936,811

2.6▲ 9,750▲ 1.0

14 国庫支出金

3,373,596

9.2

3,382,072

9.3▲ 8,476▲ 0.3

15 県支出金

2,170,754

5.9

2,034,691

5.6

136,063

6.7

16 財産収入251,7820.7

149,7510.4

102,031

68.1

17 寄附金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

18 繰入金

1,046,582

2.9

1,707,081

4.7▲ 660,499▲ 38.719 繰越金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

20 諸収入

1,417,546

3.9

993,596

2.7

423,950

42.7

21 市債

3,997,700

11.0

3,894,000

10.8

103,700

2.7

36,500,000

100.0

36,200,000

100.0

300,000

0.8

10 地方交付税

歳

入

合

計

−3−

（歳

出）
平成20年度 (a)
款

前

年

度

(b)

当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

（単位：千円，％）比較増減額(a)-(b)

増減率
％

1 議

会

費

377,786

1.0

381,888

1.1▲ 4,102 ▲ 1.1

2 総

務

費

5,077,161

13.9

4,722,780

13.1

354,3813 民

生

費

12,239,367

33.5

12,500,999

34.5▲ 261,632 ▲ 2.1

4 衛

生

費

3,525,776

9.7

3,609,115

10.0▲ 83,339 ▲ 2.3

5 労

働

費

172,380

0.5

177,8210.5▲ 5,441 ▲ 3.1

6 農林水産業費

771,365

2.1

763,779

2.1

7,586

1.0

7 商

工

費

440,7461.2

438,468

1.2

2,278

0.5

8 土

木

費

2,967,747

8.1

3,268,493

9.0

9 消

防

費

1,763,297

4.8

1,548,548

4.3

214,749

13.9

10 教

育

費

5,670,485

15.6

4,993,926

13.8

676,559

13.5

12 公

債

費

3,443,890

9.4

3,744,183

10.3▲ 300,293 ▲ 8.0

金

0

0.0

0

0.0

0

皆減

費

50,0000.2

50,000

0.1

0

0.0

36,500,000

100.0

36,200,000

100.0

300,000

0.8

13 諸

支

14 予
歳

出
備

出

合

計

−4−

7.5

▲ 300,746 ▲ 9.2

４．

平成20年度一般会計予算歳出性質別内訳（単位：千円，％）
平成20年度 (a)

歳

出

項

前

年

度

(b)

比

較

目
当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

8,872,593

24.3

8,969,642

24.8▲ 97,049▲ 1.1(退職手当を除く人件費)(7,540,593)(20.7)(7,787,642)(21.5)(▲ 247,049)(▲ 3.2)((1,332,000)(3.6)(1,182,000)(3.3)(150,000)(12.7)

費

4,787,632

13.1

4,798,810

13.3▲ 11,178▲ 0.2

費194,5210.5

196,3100.5▲ 1,789▲ 0.9

費5,963,005

16.4

6,121,373

16.9▲ 158,368

▲ 2.6

等

4,169,984

11.4

3,349,090

9.3

820,894

24.5

1

人

件

退

職

費

手

当

増減率
％

2

物

3

維

4

扶

5

補

6

公

債

費

3,443,890

9.4

3,744,183

10.4▲ 300,293

▲ 8.0

7

積

立

金

3,964

0.0

4,475

0.0

▲ 511

▲ 11.48

投資及び
出 資 金 ・ 貸 付 金673,807

1.9

699,720

1.9▲ 25,913

▲ 3.7

9

繰

出

金

3,197,522

8.8

3,778,528

10.4▲ 581,006▲ 15.4

10

予

備

費

50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

11

投

費

5,143,082

14.1

4,487,869

12.4

655,21314.6

計36,500,000

100.0

36,200,000

100.0

300,000

0.8

歳

件

)

増減額
(a)-(b)

持

補

修

助
助

資
出

費

的

経
合

−5−

５．平成20年度の重点事業
新規８件・継続１７件（全２５件）（単位：千円）
大綱の
頁

Ⅰ

事

身近な自然と歴史文化を業

名

エコファミリープラン事業（新）8

生ごみ処理容器等購入助成の拡充（新）
日常生活が営みやすく

所

管

課

100 環

境

課

未来に伝えるまちを創る

7

Ⅱ

予 算 額

2,300 ク リ ー ン 課

にぎわいと活力のあるまちを創る

生活関連道路整備事業（継）まちづくり交付金事業（さぬき浜街道４車線化・東汐入川
埋立地区整備事業）（新）※187,600 建

設

課

439,400 建

設

課

12

自己水源確保事業（井戸掘削・浄水施設整備）（新）617,200

12

公共下水道整備事業（継）422,3761011(上)施設管理課(下)工務課(下)施設管理課

600 ( 下 ) 営 業 課

13

渇水対策事業（雨水貯留施設新設助成）（新）13

合併処理浄化槽設置推進事業補助金（継）14緑の基本計画策定事業（継）6,051 河 川 公 園 課

15

農地・水・環境保全向上対策事業補助金（継）10,607 土 地 改 良 課

Ⅲ

誰もが健康で

156,703 ( 下 ) 営 業 課

安心して暮らせるまちを創る

20

丸亀港耐震強化岸壁及び高潮対策（島しょ部含む）推進事
業（継）29,900 建

20
21

小中学校、保育所の耐震補強及び診断事業（継）※436,65621

新消防本部庁舎移転改築事業（継）※400,280 ( 消 ) 総 務 課

21

消防水利強化事業（消火栓、防火水槽等）（継）※80,500 ( 消 ) 総 務 課

22

防災対策事業（地域防災活動支援等）（継）9,929 庶務課

23

少子化対策事業（妊婦健診助成）（継）39,671 健康課

27

後期高齢者医療制度（療養給付費負担金）（新）854,138 保 険 年 金 課

Ⅳ

心豊かな人が育ち

誰もが

設

課

(教)総務課児童課

生きがいを感じるまちを創る

30

小学校（城辰）校舎増築事業（継）※90,315 ( 教 ) 総 務 課

30

西中学校校舎改築事業（継）※1,535,117 ( 教 ) 総 務 課

30

新学校給食センター整備事業（継）※199,760 学校給食ｾﾝﾀｰ

32

城東青い鳥教室整備事業（新）Ⅴ

16,032 生 涯 学 習 課

自治・自立のまちを創る
35

コミュニティセンター施設整備事業（城乾など）（継） ※35(仮称)コミュニティセンター市長室開催（継）35

地域市民活動促進事業（継）36

競艇場ナイター施設整備事業（新）298,796 生

活課

330 秘 書 広 報 課
7,866 生活課

2,192,250 競 艇 事 業 部※は合併特例債活用予定事業−6−

６． 主 要 な 事 業
は重点事業（25件）、は主な新規・臨時事業（単位：千円）Ⅰ

身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る① 地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち

2,734,517
7,986 環境課

1,856 環

境

課

525 環

境

課

1,308 環

境

課

401 環

境

課

＊ 環境衛生地域団体助成金

320 環

境

課

＊ 環境美化事業費

419 環

境

課

＊ 公害対策管理費
調査・分析等業務委託料

6,340＊ 公害測定機器等整備費
青ノ山測定局テレメータ移設工事

900

水質油分濃度計購入費

956＊ 環境保全管理費
環境審議会委員報酬・研修費等＊ 環境保全啓発事業費
エコファミリープラン事業費（新）100

目標項目を定め、環境にやさしい日常生活を実践し記録する
H20年度は試験的にｺﾐｭﾆﾃｨ（城乾、飯山南を予定）に依頼する

快適環境副読本作成委託料

927

環境配慮事業所（丸亀版ISO）登録事業（平成20年1月現在の登録事業所数）
エコ・リーダーまるがめ 15件
取り組み目標を3つ以上定めるとともに事業活動が環境に与える影響などの把握を行い、数値目標を定め、率先して環境負荷の低減に努める
エコ・ハートまるがめ

97件

取り組み目標を3つ以上定めて行動を実践し、ごみ減量化や省エネなどの身近なことから取り組
む

水辺の教室委託料

100＊ 環境衛生管理費
災害時防疫業務委託料

160

環境美化啓発用品等製作委託料

105

大束川流域水環境保全推進協議会負担金160

ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰKaNaKuRa推進会議負担金

60160 河 川 公 園 課＊ 河川美化事業費
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料

160

22,740 河 川 公 園 課＊ 土器川生物公園整備事業費
土器川生物公園ゲートプラザ整備工事

22,0002,100 環＊ クリントピア丸亀隣接地環境調査事業費
地下水、周辺海域調査

700
−7−

境

課

ダイオキシン類調査

800

1,530 農 林 水 産 課＊ 本島町林野火災跡地森林再生事業費
保育下刈り委託（小阪、泊、屋釜）5.66ha

1,500＊ 保全林管理費

2,565 農 林 水 産 課＊ 松くい虫防除事業費

9,870 農 林 水 産 課＊ 資源粗大処理管理費

26,350 ク リ ー ン 課

生ごみ処理容器等設置補助金

2,300

コンポスト処理容器 ＠3,000円（補助対象の拡大）電気式・機械式処理機 ＠20,000円（新）使用済乾電池処理等委託料

3,200

プレス業務委託料

4,860

資源ゴミ容器等購入費

1,265

15,568 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大収集業務費
収集車等維持修繕費

8,397

収集車等燃料費

4,481

4,860 ク リ ー ン 課＊ PETボトル減容処理費
カレット処理等委託料

465

50,730 ク リ ー ン 課＊ 清掃管理費
産業医・衛生管理者報酬

720

廃棄物減量等推進審議会委員報酬（15人）

210

城山・楠見水質・ダイオキシン検査手数料

1,162

ごみ減量化副読本製作委託料

1,200

31,667 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集業務費
ごみ収集カレンダー作製費（50,000部）

3,675

収集車等維持修繕費

13,658

収集車等燃料費

9,996

638,373 ク リ ー ン 課＊ 塵芥処理管理費
指定ごみ袋販売手数料

18,000

ごみ収集委託料

79,616

指定ごみ袋製作費

80,0001,237,355＊ 塵芥共同処理負担金(管理運営)
クリントピア丸亀

1,134,286

ク リ ー ン 課

103,069(下)施設管理課（1市1町：丸亀・多度津）
下水汚泥処理分

132,673 ク リ ー ン 課＊ 不燃物埋立処理場運営負担金
エコランド林ｹ谷

132,673（2市3町）

32,000 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集車等購入
塵芥収集車（２ｔパッカー車 １台）
−8−

6,500

資源収集車（２ｔパッカー車 ３台）〃（1.5ｔトラック２台）

19,5006,000

32,795 ク リ ー ン 課＊ し尿収集業務費
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等

13,777

し尿収集運搬業務委託料

14,868113,059 ク リ ー ン 課＊ し尿処理管理費
浄化槽維持管理啓発用パンフ等印刷製本費

622

240,690＊ し尿共同処理負担金
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）

203,392

ク リ ー ン 課

汚泥再資源化施設（香川コンポスト事業所）

27,555ク リ ー ン 課

〃

9,743

(下)施設管理課（2市3町）（2市3町）＊ 桜谷聖苑運営費

78,101 市民課＊ 葬祭具貸付事業運営費

11,305 市民課＊ 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費

4,715 市民課

＊ 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費

2,226 市民課

＊ 桜谷聖苑予約システム改修事業費

6,000 市民課

＊ 桜谷聖苑周辺環境保全整備事業費2,000 市民課

＊ 離島火葬場運営補助金

511 環

境

課

＊ 共同使用墓地整備補助金

400 環

境

課

15,279 環

境課

6,080 環境課

2,654 文化課

44,153 文化課

13,366 文

化課

3,534 文化課

＊ 墓地管理費
市営墓地管理委託料

10,696＊ 墓地施設整備事業費
青ノ山墓地施設整備事業費（臨）公園内園路等舗装工事

5,280

5,200

区画整備工事80

城南共葬墓地施設整備事業費

800

区画整備工事② まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち

85,962＊ 資料館企画展示事業費
企画展資料借上料500

企画展示用運搬・監視等業務委託料

1,400＊ 資料館管理運営費
施設管理委託料

5,779＊ 文化財保護事業費
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料

3,700

財団法人中津万象園保勝会補助金（臨）5,000＊ 史跡等整備推進費−9−史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料

2,500

4,041 文化

課

9,519 文化課＊ 古墳等整備推進費

270 文

化

課

＊ 史跡快天山古墳整備事業

498 文

化

課

7,927 文化課

15,900 建

設課＊ 市道舗装改良事業費

28,600 建設課＊ 道路橋りょう改良費（公共）93,100 建

設

課

50,000 建

設課＊ まち並保存推進費
笠島まち並保存センター等指定管理委託料

3,600＊ まち並保存事業費（公共）

笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金
（単

7,000

独）

笠島伝統的建造物群修理修景補助金

1,850

史跡快天山古墳草刈清掃委託料

495＊ 埋蔵文化財調査事業費

Ⅱ

日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る① 日常生活が便利で快適なまち＊ 市道新設改良事業費
一般道路改良（４路線）

15,900

郡家東西２号線改良事業費5,000

田村町道東池ノ下線改良事業費

5,000

金倉町辺池西道線改良事業費

4,800

馬指原線改良事業費

1,100

馬指原線道路整備事業費（完了目標年次

20,000平成22年度）次見水掛線道路整備事業費（完了目標年次

4,763,279

20,000平成23年度）富士見風袋町線道路整備事業費17,300

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）

西平山町御供所線道路整備事業費14,100

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）

富士見町御供所線道路整備事業費

21,700

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 単独県費補助道路改良事業費
中北剱来線改良事業費（完了目標年次

10,000平成21年度）

今津町新田２号線改良事業費（完了目標年次

20,000平成22年度）

西尾川井線改良事業費（完了目標年次

10,000平成20年度）−10−

中津町大道上内新開線改良事業費（新）（完了目標年次

10,000平成20年度）

27,200 建設

課

412,200 建

設

課

66,800 建

設

課

2,800 建設課

39,034 建設課＊ 道路照明維持管理費

24,980 建設課＊ 道路交通安全施設等補修費62,680＊ 街路改良事業費（公共）中津土器線（さぬき浜街道）４車線化事業費

27,200

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 街路関連事業費（公共）東汐入川緑道公園整備事業費（新）412,200

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 道路補修事業費
道路維持補修工事費65,000＊ 橋りょう補修事業費（新）橋りょう現況調査業務委託

2,800＊ 道路維持管理費
道路除草・清掃・直営事業

綾歌地区道路等補修

24,620飯山地区道路等補修

38,060＊ 県営道路橋りょう整備負担金

綾歌市民総合センター
飯山市民総合センター
設課
25,900 建

高松善通寺線、多度津丸亀線、岡田丸亀線他＊ 県営街路整備負担金

7,300 建設課

＊ 駅前広場等管理費

6,923 建設課

＊ 都市計画管理費

75,515 都 市 計 画 課

景観計画策定業務委託料（臨）2,000

景観形成の課題整理及び基本方針の検討等

都市計画基礎調査負担金（臨）624

都市計画法第6条に基づき、県が実施する都市計画に関する基礎調査に係る市負担金

14,880 都 市 計 画 課＊ 土地区画整理事業費
北岡北地区土地区画整理事業補助金

14,600島田北地区土地区画整理事業補助金280＊ 市有土地等整備事業

1,500 管財課

＊ 公衆浴場運営補助金

480 環

境

課

1,500 環境課

＊ 公衆浴場施設改善補助金(臨）永楽温泉（ボイラー・煙突改修）

3,011 ク リ ー ン 課＊ 公衆便所管理費
市内５箇所（浜町、みなと公園、西平山北、福島町、綾歌）＊ 市営住宅管理費
施設管理委託料

19,764 住宅

課

9,700 住宅課

19,764＊ 市営住宅整備費（公共）−11−住宅用火災報知器設置事業費

9,700

平成19年度〜平成22年度 4か年事業＊ 市営住宅整備事業費（単独）
原田団地外壁等改修工事

25,000原田団地電気引込改修工事

9,400

老朽住宅解体工事

14,730外浜団地外壁等改修工事

37,800外浜団地外壁等改修に伴う設備工事

4,300

長友団地防水改修工事

8,400

112,767 住

宅課

47,500 住宅課

平成19年度〜平成21年度 3か年事業
老朽住宅住替え勧奨移転補償費4,000＊ 市営住宅維持補修費
維持補修工事、小修繕

1,223,316 上 下 水 道 部＊ 上水道施設建設改良費
原水施設費(井戸掘削･送水管布設工事他）

379,400(上)施設管理課

浄水施設費(紫外線処理施設整備工事他）

237,800(上)施設管理課

老朽管整備事業費

207,000(上 )工 務 課

＊ 公共下水道特別会計繰出金809,600 財＊ 下水道建設費262,533 ( 下 ) 工 務 課

今津処理分区下水道管布設工事（公共・単独）

41,600

清水処理分区下水道管布設工事（公共・単独）

22,300

中府処理分区下水道管布設工事（単独）2,000

綾歌処理分区下水道管布設工事（公共）46,000

飯山処理分区下水道管布設工事（公共・単独）

30,300

市内各所下水管布設、舗装復旧工事

25,700政課

平成20年度末整備見込み
整備完了面積1,595.1ha

整備率

65.3％

整備人口

49,704人

普及率

44.6％

159,843 (下)施設管理課＊ 処理施設建設費
城西ポンプ場水処理設備合流改善対策工事業務委託料（公共）100,000

塩屋ポンプ場受変電設備等改築工事業務委託料（公共）31,000平成21年度

債務負担行為（47,000）

中讃流域下水道建設負担金（大束川処理区）

6,843

19,150 ( 下 ) 営 業 課＊ 維持補修事業費
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事

19,000＊ 管きょ管理費

16,760 ( 下 ) 営 業 課＊ ポンプ場管理費

115,531 (下)施設管理課−12−

各ポンプ場等施設運転管理業務委託料(包括)82,920

各ポンプ場施設等改修工事

14,000291,765 (下)施設管理課＊ 終末処理場管理費
浄化センター施設運転管理業務委託料(包括)

178,880

中讃流域下水道維持管理負担金（大束川処理区）

55,2001,800 ( 下 ) 営 業 課＊ 水洗化促進対策費

600 ( 下 ) 営 業 課＊ 渇水対策事業費（新）雨水貯留施設新設助成金600

155,223 ( 下 ) 営 業 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（公共）４１８基

1,480 ( 下 ) 営 業 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（単独）３基（下水道認可区域内等への設置補助金）＊ 都市下水路管理費

4,200 ( 下 ) 営 業 課＊ 雨水幹線改修事業費

6,500 ( 下 ) 工 務 課

土器雨水幹線他改修工事

5,500

104,400 財＊ 農業集落排水特別会計繰出金

政課＊ 農業集落排水営業管理費

6,282 ( 下 ) 営 業 課＊ 農業集落排水業務管理費

29,249 (下)施設管理課

各排水処理施設等施設維持管理業務委託料(包括)11,00015,709 ( 下 ) 工 務 課＊ 農業集落排水施設建設費
三谷地区舗装本復旧工事（単独）6,000

平成20年度末整備見込み
整備完了面積124.6ha

整備率

65.1％

整備人口

3,200人普及率

2.9％

135,667 河 川 公 園 課＊ 公園緑地管理費（市内55か所の都市公園などのほか、街路樹等の施設管理委託料）
街路樹等維持管理委託料

53,335

草花等植付け委託料

4,150

亀山公園市民ひろば維持管理委託料

11,912

街路等除草清掃管理委託料

5,215

街区公園等管理委託料

16,936

公衆便所管理委託料

1,662

動物園等管理委託料

7,399

他６件管理委託料

1,844

1,440 河 川 公 園 課＊ 緑化推進事業費
緑のまちづくり協議会補助金

1,440（みどりの日丸亀フェスタ・土器川夕涼みコンサートなど）−13−

6,051 河 川 公 園 課＊ 緑の基本計画策定事業費
緑の基本計画策定業務委託料

5,000

13,170 河 川 公 園 課＊ 公園緑地整備事業費
樹木補植工事

1,000

街区公園等補修工事

6,600

亀山公園うるし林他人止柵改修工事(臨)3,800

亀山公園土橋補修工事(臨)800

亀山公園園路補修工事(臨)800＊ コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費
コミュニティバス運行維持補助金課

123,059 生

活

課

7,700

＊ 離島振興費
離島定期航路補助金

110,000

本島〜児島間丸亀〜手島間離島救急患者輸送委託料、補助金等

833

高等学校生徒通学航路費補助金

1,000

本島コミュニティバス運行業務委託料

6,510

本島の西側と東側を各４〜５往復

琴参バスに委託

広島コミュニティバス運行補助金（新）デイケアの運行バスを併用

活100,000

生活バス路線維持対策補助金

丸亀〜本島間109,917 生

1,000

NPO法人「石の里広島」

テレビ協同受信施設設置費補助金（臨）1,000

電波疎弱地域のデジタル放送対応補助金

使用済自動車等海上輸送費補助金

400② 活力と にぎわいに満ちたまち

943,662
10,261 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業費
米政策改革支援事業費627

担い手経営活性化事業費877

丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金 350
農業改善普及事業費

3,737

農業共済組合補助金

3,312

いきいきふるさと推進事業費

1,385

離島花づくり推進事業委託料

60

ふれあい農業学習体験事業補助金150

中山間地域等直接支払制度推進事業費

2,778

国の定める生産条件が不利な地域において集落等全体で営農活動を継続して実施する地域を支援する

有害鳥獣駆除事業費857

14,437 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業補助金
米麦生産振興事業補助金

3,255

スクミリンゴ貝防除対策事業補助金
−14−

945

良質麦生産振興事業補助金

2,310

園芸特産物振興事業補助金

7,434

農業生産資材廃棄物適正処理推進対策事業補助金715

指定野菜産地強化育成事業補助金

1,179

特産の里づくり対策事業補助金102

玉葱出荷調整事業補助金108

施設園芸育成整備事業補助金3,000

優良種苗導入事業補助金

330

果樹産地総合振興事業補助金

2,000

農業経営支援事業補助金

2,998

農業経営基盤強化資金利子助成補給金

198

認定農業者等農地集積支援事業補助金 2,300
生活研究等組織活動支援事業費

550

農業近代化資金利子補給金

200

20,000 農 林 水 産 課＊ 農業振興資金融資事業費
いきいき農業振興資金融資預託事業費

20,00023,629 農 林 水 産 課＊ 農業施設整備補助金
米麦生産振興対策事業費

6,690

土地利用型農業構造改革加速化事業補助金

6,690

農業経営支援確立事業補助金

225

認定農業者経営改善リース支援強化事業補助金

225

園芸特産物振興対策事業補助金

16,714

園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金

13,900

アスパラガス（さぬきのめざめ）栽培温室等

666 農 林 水 産 課＊ 畜産業費
畜産業振興事業費500

肉用牛産地育成事業補助金

450

46,786 土 地 改 良 課＊ 農地管理費
香川用水土地改良区経常費賦課金

11,850香川用水維持管理負担金

26,740香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金

3,025

満濃池環境保全事業負担金

175

7,300 土 地 改 良 課＊ 農道、排水路維持補修費
かんがい排水路土砂運搬委託料

5,500

資材費 (生コンクリート、花崗土等)

1,800

270 土 地 改 良 課＊ ため池水質浄化事業費
山北新池（浄化装置の運転費）＊ 農地・水・環境保全向上対策事業費
事業内容

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、−15−

10,607 土 地 改 良 課

農業者や地域住民の活動組織による水路等の保守管理や保全活動を支援するもの。
平成20年度要望地区数26地区

4,100 土 地 改 良 課＊ 農業土木振興事業補助金
丸亀市土地改良連合会運営補助金

1,500

綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,000

飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,600

56,251 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業資金融資事業費
土地改良事業融資預託金（預託先30,000香川県農業協同組合、３倍枠で限度額なし）

農業基盤整備借入金補助金

26,251

122,884 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業費
単独県費補助土地改良事業補助金

56,000

20年度事業分（37地区)
単独市費補助土地改良事業補助金

5,700

20年度事業分（20地区）
県営農村振興総合整備事業負担金

29,157

飯山・綾歌地区（20年度7地区）
土地改良施設維持管理適正化事業補助金

5,094（輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金）（川西幹線維持管理適正化事業補助金）（伊予勢池維持管理適正化事業補助金）（大山頭首工維持管理適正化事業補助金）（三条新池維持管理適正化事業補助金）（籠池維持管理適正化事業補助金）（水橋池維持管理適正化事業補助金）（猫谷池維持管理適正化事業補助金）
土地改良施設整備事業費14,600農道の舗装新設及び補修（陸地部はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、島しょ部はｺﾝｸﾘｰﾄ舗装）
非補助農地区画整理事務費

4,403

国営農地防災事業関連（平成20年度完了）
ため池浚渫土有効利用の換地（円座谷、下土居、下新開）
農業基盤整備促進事業費

7,930

垂水町行時地区基盤整備促進事業調査設計業務補助金

団体営老朽ため池整備事業費(新)飯山町東小川500

下池地区

県営単独緊急農道整備事業負担金(新)
垂水地区
−16−

5,150

＊ 造林保育事業費

1,715 農 林 水 産 課＊ 林道整備事業費

27,300 農 林 水 産 課

林道畦田金剛院線開設事業費（公共）25,000林道畦田金剛院線開設改良事業費（単独）1,300

林道畦田金剛院線開設改良事業費（単県）1,000

6,660 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業費
丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金500

中讃海域漁業漁村活性化協議会負担金300

瀬戸内海栽培漁業負担金

240

海難救護事業費80

重要稚仔放流事業費

4,300

丸亀地先海面（丸亀地区水産振興対策協議会）3,000
漁業公害対策事業費500

1,800 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業補助金
漁業近代化資金利子補給金

1,100

海面清掃事業補助金400

漁場汚染防止事業補助金300

3,600 農 林 水 産 課＊ 水産業振興施設整備事業補助金
漁船漁具保全施設設置事業補助金3,600＊ 漁港建設費（公共）小手島漁港（港整備交付金）事業費（新）10,000 建

設

課

4,500 建設課8,500 建設課

10,000（平成20年度〜平成21年度 ２か年事業）＊ 漁港建設費（単独）
各漁港改良事業費2,400

笠島漁港護岸改良(フラップゲート)改良工事
茂浦漁港護岸改良(フラップゲート)改良工事
各漁港維持補修費（5漁港）800

小手島漁港（港整備交付金）付帯事業費

1,300＊ 漁港建設費（単独県費補助事業）
茂浦漁港整備事業費

1,500

１号護岸改良工事（陸こう１基）
笠島漁港整備事業費

7,000

Ｂ護岸改良工事（護岸嵩上げL=100m）＊ 農業委員会管理費

25,313 農 業 委 員 会＊ 商工業振興事業費

21,753 商 工 観 光 課

商工会議所運営等補助金

11,900

丸亀商工会議所運営補助金

6,000

飯綾商工会運営補助金

5,000

産学支援等事業補助金

300
−17−

丸亀TMO運営等補助金

600

商店街振興事業

750

中央商店街振興組合連合会補助金

700

常磐会商工まつり開催補助金50

地場産業振興事業

9,103

うちわの港ﾐｭｰｼﾞｱﾑ指定管理委託料

5,500

うちわ協同組合連合会補助金

1,650

青木石材協同組合補助金

220

伝統的工芸品産業産地補助金633

菓子工業組合補助金

100
1,000

丸亀うちわFUNFAN展開催補助金(臨)1,500 商 工 観 光 課＊ 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費
スペース１１４運営事業費

1,500

スペース１１４管理運営協議会負担金

1,500

旧百十四銀行丸亀支店本町出張所

277,700 商 工 観 光 課＊ 商工業振興融資事業費
中小企業融資事業

129,400

中小企業融資預託金

120,000

融資事務委託料

2,300

中小企業融資制度保証料負担金

1,000

中小企業融資制度保証料補給金

6,000

小売商業近代化資金特別融資事業費

25,500

団扇工業振興融資事業費

71,500

商工組合中央金庫預託金

10,000

小企業等経営改善資金利子補給金

300

新風融資事業費

41,000

市内で新規に事業を開始しようとする者が対象

22,468 商 工 観 光 課＊ 観光宣伝費
丸亀城天守閣管理及び徴収事務委託料

3,150

丸亀駅総合案内所管理運営委託料

4,500

本島パークセンター施設管理運営委託料

2,960

わがかがわ観光推進協議会負担金

1,868

七尾市物産展補助金520

矢島町物産展補助金（隔年）450

小浜市物産展補助金（新）400

丸亀市観光協会運営補助金

1,150

5,302 商 工 観 光 課＊ 観光対策事業費
桜まつりボンボリ設置業務委託料

約 650灯屋釜海水浴場管理委託料

1,000
384

−18−

サメ対策事業補助金

1,500

遊泳区域告知用ブイ設置事業補助金

1,200

Ｓ・Ｓ・Ｈ本島施設整備補助金

140

15,980 商 工 観 光 課＊ 観光振興事業費
丸亀城菊花展開催委託料

1,300

丸亀城桜まつり開催補助金880

丸亀冬まつり開催補助金

1,300

あやうたふるさとまつり開催補助金

4,300

さぬき富士桃の里まつり開催補助金(新)2,000

丸亀婆娑羅まつり開催補助金

6,000

丸亀さつき愛好会補助金

200

20,000 商 工 観 光 課＊ お城まつり開催費
丸亀お城まつり開催補助金

20,0006,000 商 工 観 光 課＊ 中讃勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理運営補助金
中讃勤労者福祉サービスセンターへ運営補助として支出。
（丸亀市・善通寺市での広域設立）
丸亀市負担 4,320、善通寺市 1,680
事業内容

会員企業等の拡充に努めるとともに事業内容の充実を図る。

①給付事業②福利・厚生事業③融資（貸付）・斡旋事業＊ 女性等就労事業費

50 商 工 観 光 課＊ 高年齢者職業相談事業費

170 商 工 観 光 課

高年齢者職業相談室の維持に係る光熱水費及び電話代
事業内容

概ね55歳以上を対象に、雇用に関する情報の提供や職業相談を昭和58年度から実施している。

166,160 商 工 観 光 課＊ 勤労者福祉資金貸付事業費

Ⅲ

労働金庫預託金

100,000

中讃勤労者福祉サービスセンター生活資金融資貸付金

50,000

勤労者等住宅建設資金融資預託金

16,160

誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る① 災害や犯罪から人や地域をまもるまち

1,528,649
3,651 河 川 公 園 課＊ 砂防改修事業費（単独）
島嶼部４地区

2,800

本島町小阪地区急傾斜地崩壊防止対策

760

14,000 河 川 公 園 課＊ 砂防改修事業費（県単）
飯野町神谷地区急傾斜地崩壊防止対策事業費

14,000＊ 排水施設管理費10,767 河 川 公 園 課＊ 排水施設整備事業費5,100 河 川 公 園 課

安達三浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場、東汐入川ﾎﾟﾝﾌﾟ場、城北水門
−19−

5,100

10,200 河 川 公 園 課＊ 排水路改修事業費
改修工事 5地区

7,200（本島町宮ノ浜、城東町一丁目、土居町三丁目、田村町、土器町西二丁目）

30,000 建

設

課

16,900 建

設

課

18,000 建

設

課

24,600 建

設

課

1,522 建設課

＊ 港務所管理費

9,687 建設課

＊ 臨海港湾施設整備事業費2,000 建設

課3,872 建設課

＊ 港湾建設費（公共）
里浦港改修（港整備交付金）事業費

30,000（平成17年度〜平成20年度 ４か年事業）＊ 港湾建設費（単独）
里浦港３号防波堤1,500

本島港(泊)浮桟橋

1,000

各港湾維持補修事業費(11港）

3,000

里浦港改修（港整備交付金）付帯事業費
海岸保全事業（高潮対策）

600
10,800＊ 単独県費補助港湾整備事業
江の浦港（江の浦）高潮対策事業1,500

江の浦港（立石）高潮対策事業2,000

本島港（泊）護岸改良事業2,500

本島港（泊）港湾整備事業

3,000

里浦港港湾整備事業

4,500

手島港高潮対策事業

4,500＊ 県営港湾整備負担金
丸亀港港湾改良事業

9,000（御供所地区、本港地区）
港整備交付金事業

7,200（丸亀港耐震強化岸壁の整備）
丸亀港海岸事業（高潮対策）

8,400（安達護岸・北堀護岸）＊ 港湾施設管理費（各港清掃・除草業務委託料）

丸亀港専用岸壁防舷材等改修

2,000

＊ 水防費
土のう作製委託料

401

洪水ハザードマップ修正業務委託料(臨)798

水防用資材費450

387,498 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）
小学校建設費（公共）

城辰小学校校舎耐震補強事業費

138,460

城南小学校校舎耐震補強事業費

160,242−20−飯山南小学校屋内運動場耐震補強事業費
小学校建設費（単24,500独）

城坤小学校校舎耐震補強事業費

11,083

小手島小学校校舎耐震補強事業費

1,400

飯山南小学校校舎耐震補強事業費

3,800

郡家小学校校舎耐震補強事業費

8,153

小学校校舎耐震診断事業費

15,700

本島小、広島小、飯山北小

小学校屋内運動場耐震診断事業費

2,500

飯山北小

中学校建設費（単独）東中学校校舎耐震補強事業費

7,760

実施設計

中学校校舎耐震診断事業費

8,500

本島中、広島中、飯山中

中学校屋内運動場耐震診断事業費

5,400

飯山中

49,158 児＊ 保育所耐震補強等事業費
保育所耐震診断事業費

童課

35,500

市内13保育所
城南保育所耐震補強等事業費＊ 消防施設等整備事業費（公13,65862,500 ( 消 ) 総 務 課共）

防火水槽新設事業費

26,500高規格救急自動車購入費

36,000＊ 消防施設等整備事業費（単511,400 ( 消 ) 総 務 課

独）防火水槽新設事業費

6,000

消防本部庁舎等整備事業費
本部庁舎等改築本体工事等
平成21年度

400,280
H21 完成予定

債務負担行為（2,245,370）

消防屯所整備事業費

53,920消防ポンプ自動車等購入（消防団）

14,500消防ポンプ自動車等購入（消防本部）

35,700

消防水利施設等整備費

1,000

66,820 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設整備負担金
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金

47,000

水道配水管改良等工事負担金

13,820

消火栓修繕負担金

6,000＊ 消防車等設備修繕

8,742 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設修繕

2,000 ( 消 ) 総 務 課−21−

35,639 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防管理費
救急救命士養成経費（研修費等）

3,569（平成３年８月救急救命士法の施行に伴い、北九州へ1名派遣。20年度中救急救命士数

合計32名）

7,409 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防活動費
消防用業務用器具購入費

243＊ 救急活動費

3,113 ( 消 ) 総 務 課＊ 予防事業費

412 ( 消 ) 総 務 課
56,278 ( 消 ) 総 務 課＊ 非常備消防活動費
消防団員報酬

34,898

消防団運営交付金8,830

消防団員被服費等

2,333

9,440 庶

務

課

345 庶

務

課

＊ 国民保護法関連事業費

144 庶

務

課

＊ 駐車場特別会計繰出金110,800 財

政

課

＊ 防災費
非常食・保存水945＊ 総合防災訓練実施費
災害発生時の住民同士の救助活動などに、大きな期待が寄せられる「自主防災組織」の全地区での組織化に向け取り組むとともに、自主防災組織等が防災訓練を実施する際には、必要な資機材の提供などにより支援する

駐車場特別会計281,000

都 市 計 画 課

（一般管理費59,798）（駐車場整備事業費

26,780）（臨）

駐車場ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ設置工事(大手町第一･大手町第二･福島･港･駅前地下)（長期債元金179,004）（利子

14,918）

（予備費

500）

9,505 都 市 計 画 課＊ 自転車駐車場管理費
自転車駐車場指定管理委託料

7,215

自転車駐車場土地借上料

1,190＊ 交通安全対策費
交通対策協議会補助金

活課

7,000 建設課

15,500 建設

課

12,300＊ 道路橋りょう改良費（公共）丸亀駅前線交通安全施設等整備事業費（完了目標年次

12,456 生

7,000

平成20年度）＊ 交通安全施設整備事業費（単独）
交通安全施設整備工事

15,500

区画線、防護柵、道路照明灯、ミラー等−22−15,400 建

設

課

352 生

活

課

6,439 生活課

28,250 福

祉

課

516 福

祉

課

84,932 福祉

課

1,500 福

祉課

1,452,584 福祉

課

2,403 福祉課

＊ 無料法律相談事業費

966 生

活

課

＊ 狂犬病予防等対策費

17,449 環

境課

6,322 健康課

＊ 母子栄養強化食品給付費

360 健

康

課

＊ １歳６か月児健康診査費

3,030 健康課

＊ 母子保健団体活動援助費

1,274 健康課

＊ ３歳児健康診査費

3,444 健康課

＊ 妊婦健康診査費

39,671 健康課＊ 市道交差点等改良事業費＊ 消費者行政事業費
消費生活セミナー等開催
消費者モニターの活動推進＊ 防犯対策費
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬210

香川県防犯協会負担金

1,110

防犯協会補助金

5,000② 住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち

6,934,281＊ 民生児童委員費＊ 低所得者等援護費
行旅死亡人等取扱事業費

326

災害援護費（小規模災害見舞金）

190＊ 地域福祉活動援助費
社会福祉協議会助成費

77,700

遺族会追悼式委託料

1,705

社会福祉大会補助金

1,396

福祉医療指導協力補助金（医師会等）

4,131＊ 災害援護資金貸付金＊ 生活保護費
扶助費

1,450,000

生活保護適正実施推進事業費

2,428

救護施設建設資金償還補助金（萬象園）

156＊ 中国残留邦人生活支援給付費（新）

狂犬病予防注射等業務委託料

14,025飼犬の適正飼養啓発用品

168

犬猫不妊去勢手術費補助金

2,300

犬5,000円
実費

猫3,000円（1世帯につき1年度1匹まで）

犬2〜3万、猫1〜1.5万＊ 母子保健相談・指導事業費
新生児訪問助産師会委託料

3,460

母子愛育班運営補助金−23−

9,944 健

康課＊ 育児等健康支援事業費

978 健

康

課

＊ ３か月児健康診査費

1,406 健康課

＊ 救急医療対策費

10,402 健

康課

8,073 健康課

155,303 健

康課

2,258 健康課

9,961 健康課

130,558 健

康課＊ 骨密度測定器購入費(臨）1,890 健康課

＊ 保健福祉センター管理運営費

86,141 健

康課

83,724 福祉

課

7,500 福

祉課

18,000 福祉

課＊ 乳児健康診査費

病院群輪番制運営費負担金

4,772

在宅当番・救急医療情報提供実施事業費5,630(丸亀市医師会：委託料4,344、綾歌地区医師会：負担金1,286)＊ 地域保健、医療対策費
地域保健医療推進費

8,073(地域医療協力費（医師会外）(准看護学院運営補助金

4,813)
608)＊ 健康増進事業費
健康診査事業費

113,268

基本健康診査委託料

2,500

結核・各種がん検診等委託料

99,448（胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、前立腺がん）

歯科健診委託料

4,158

健康教育・相談事業費

3,672

ヘルスプラン推進事業費

2,219

運動指導事業費

4,490

運動指導事業委託料

3,570
31,654

後期高齢者特定健診事業費（新）＊ 食生活改善推進事業費
食生活改善推進委託料

1,560＊ 結核予防事業費
ＢＣＧ接種委託料

9,781＊ 予防接種費
三種混合、日本脳炎、風しん、麻しん、高齢者インフルエンザ、二種混合、ＭＲワクチン

指定管理委託料（丸亀、綾歌、飯山）ほか

82,046＊ 地域支え合い事業費
老人ホームヘルプサービス事業委託料

12,932

老人デイサービス事業委託料

62,160

緊急通報システム委託料

4,430＊ 老人介護支援センター事業費
事業委託料(珠光園、青の山荘、たるみ荘、今津荘、紅山荘)＊ 介護用品等購入助成事業費
−24−

7,500

＊ 老人交通安全杖支給費

336 福

祉

課

＊ 老人入浴サービス事業費

3,400 福祉課

909 介 護 支 援 課＊ 低所得者利用者特別対策事業費＊ 老人生きがい対策費
老人クラブ運営補助金

79,747 福祉

課4,359 福祉課

180,010 福祉

課

6,160 福祉課

11,977

老人クラブ連合会運営補助金

9,396（クラブ数 174、会員数 9,660人）
老人地域社会活動促進事業補助金
老人史跡巡訪補助金

214136

高年齢者就業機会確保事業費
運営費

11,188

支部人件費

3,000

14,188

敬老祝金・敬老行事費（敬老祝金)

53,132

21,20077歳の者

10千円（対象1,000人）

88歳の者

20千円（対象440人）

99歳以上の者

30千円（対象80人）（敬老会委託料） 24,580
対象者

75歳以上の者 (対象12,200人）

丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託
開催委託 @2,000×12,200人
会場設置 @10,000×18カ所（敬老記念品）6,806

最高齢者、90歳以上、80歳到達者、75歳到達者＊ 老人福祉施設整備促進事業費
特別養護老人ホーム等建設資金利子補給（紅山荘）＊ 老人保護措置費
（養護施設

96人）

＊ 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費
指定管理委託料

6,160

838 介 護 支 援 課＊ 離島地域介護サービス確保対策事業費
離島住民のホームヘルプ資格取得に対する補助＊ 老人福祉施設繰出金（亀寿園）

44,893 財政課＊ 障害者自立支援給付費

732,505 福祉

課

自立支援管理事務費

2,502

障害程度区分認定等事務費

1,603

介護給付費等の支給に関する障害者程度区分の審査及び判定事務

高額障害福祉サービス費

120
−25−

同一世帯で障害福祉サービスを複数人利用した場合等の費用負担軽減

地域福祉計画等策定費

6,134

H19年度（1,050）〜H20年度債務負担行為（3,444）
地域と行政の協働による福祉サービスの提供体制づくりの指針となる計画

障害福祉サービス費619,416

自立支援医療費

74,810

補装具費

25,920特例介護・訓練等給付費

2,000

12,485 福祉課

152,567 福祉

課

84,164 福祉

課

450,240 福祉

課

6,514 福

祉課2,800 福

祉課

1,412 福祉課

＊ 障害者福祉団体援助費

1,519 福祉課

＊ 心身障害者小規模通所作業所運営補助金

13,800 福祉課＊ 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費（臨）通所サービス利用促進事業費

7,030

障害児を育てる地域の支援体制整備事業費4,000

障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費

455
1,000

＊ 地域生活支援事業費
相談支援事業

15,480

移動支援事業費

62,407

居宅支援事業費

2,185

コミュニケーション支援事業費

3,287

日常生活用具給付費

25,800

地域活動支援センター機能強化事業費

37,053

日中一時支援事業費

4,428

福祉ホーム事業費

1,927＊ 障害児（者）福祉年金等給付費
特別障害者等手当

36,824

障害者等年金47,340＊ 障害者保健事業費
心身障害者医療給付費

450,240＊ 障害児（者）家庭生活援護費
難病者等居宅生活支援事業費300

身体障害者住宅改造費助成事業費

3,334

心身障害児通園通学費助成金

2,880＊ 障害児（者）社会生活適応促進事業費
心身障害者扶養共済費助成金

2,800＊ 身体障害児（者）社会参加促進事業費
身体障害者啓発事業費

152（愛の広場実行委員会）
福祉タクシー事業費

1,260

−26−

476 福祉課

296,280 財

政課

490,563 財政課＊ 老人保健特別会計繰出金73,701 財政課＊ 後期高齢者医療特別会計繰出金

317,940 財政課＊ 心身障害者福祉施設整備促進事業費
知的障害者援護施設等建設資金利子補給（丸亀さんさん荘・とまと園）＊ 国民健康保険特別会計繰出金
職員給与費等繰出金

73,091

財政安定化支援事業繰出金

103,123

出産育児一時金繰出金

42,000その他一般会計繰出金

78,066＊ 国保特会保険基盤安定繰出金
負担割合 県3/4,市1/4

保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4

245,442

事務費繰出金広域連合負担金(均等割10% 人口割40% 被保険者割50%

43,824

中讃広域負担金等

28,674854,138 保 険 年 金 課＊ 後期高齢者医療療養給付費負担金（新）＊ 医療費適正化対策事業費

3,808 保 険 年 金 課＊ 医療受給者健康指導事業費

533 保 険 年 金 課＊ 介護保険サービス事業特別会計繰出金

77,880 財政課＊ 介護保険特別会計繰出金871,465 財

政

課

権

課

介護給付費繰出

691,235

地域支援事業費繰出（介護予防事業）

11,082〃（包括的支援事業）

その他繰出
（職員給与費Ⅳ

9,400
159,748

50,905千円、事務費 108,843千円）

心豊かな人が育ち 誰もが生きがいを感じるまちを創る① 互いの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち

237,290683 人＊ 人権擁護事業費＊ 人権教育促進事業費

8,047 ( 教 ) 総 務 課＊ 人権啓発促進事業費

11,251 人

権課

3,974 人権課

196,103 人

権課

7,781 人権課

人権・同和週間、憲法週間等

1,112

人権啓発広報「はぐくみ」作成配布

2,327

丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金

1,120

人権・同和問題県外交流事業費補助金

1,000＊ 社会福祉総務管理費＊ 社会福祉施設管理運営費
隣保館（４館）・児童館（４館）＊ 人権問題推進活動援助費−27−

＊ 産業・職業対策費
教育・職業相談員報酬
相談員

7,291 人権課

2,160 企

画

課

7,191

4人

＊ 男女共同参画推進事業費
講演会・セミナー等の開催② 元気で心豊かな子どもたちが育つまち

9,186,115
3,454 生 涯 学 習 課＊ 社会教育支援事業費
家庭教育支援講座等

560

丸亀市ＰＴＡ連絡協議会育成補助金

1,024

日本PTA全国研究大会かがわ讃岐路大会補助金（臨）500

婦人団体連絡協議会育成補助金

960

2,859 生 涯 学 習 課＊ 少年教育事業費
子ども会育成補助金

1,943

1,112 生 涯 学 習 課＊ 成人式開催事業費
成人式式典委託料

620

2,955 生 涯 学 習 課＊ 手島自然教育センター管理運営費
運営管理委託料

1,584

2,802 ( 教 ) 総 務 課＊ 教育文化祭開催費
教育文化祭等行事委託料

2,500

4,156 ( 教 ) 総 務 課＊ 私学等振興費
私学振興補助金

3,976(藤井高校、倉田学園、虎岳幼稚園、聖母幼稚園)

406,992 ( 教 ) 総 務 課＊ 小学校管理運営費
施設管理委託料

24,096

学校医、薬剤師報酬

23,988

学力調査事業（全校対象）

2,820

教育用パソコン等借上料

66,378

児童・教職員検診等委託料

6,955

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

6,587

216,884 ( 教 ) 総 務 課＊ 中学校管理運営費
施設管理委託料

11,911

学校医、薬剤師報酬

8,964

学力調査事業（全校対象）

1,980

問題を抱える子ども等の自立支援事業委託料

3,000

教育用パソコン等借上料

38,237

生徒・教職員検診委託料

3,259

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

3,024

各種競技大会生徒派遣補助金

4,500

603,475 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園管理運営費−28−

施設管理委託料

6,997

園医、薬剤師報酬

10,242

送迎バス委託料

11,088

綾歌町地内運行

11,802 ( 教 ) 総 務 課＊ 生徒指導推進費
教育支援センター設置事業委託料

5,600

児童・生徒緊急指導事業委託料（小・中)750

いじめ対策事業委託料（中)170

不登校対策事業委託料（中)250

部活動強化推進補助金（中）1,220

教育相談員謝金（小・中）520

92,904 ( 教 ) 総 務 課＊ 丸亀教育推進事業費
生徒指導充実費

54,838（特別支援児童、生徒学校生活支援者賃金、小１９人・中７人）（臨時講師賃金、小１人・中１１人）
教職員研修費1,020

英会話推進事業費

2,263

英会話クラブ活動指導講師賃金（小１人）
外国子女教育推進事業費

1,296

外国子女教育推進講師謝金（小・中）
学校づくり・仲間づくり推進事業費

5,058

リーダー研修（小・中）
地域の教育資源活用事業費

3,765

人権教育フィールドワーク事業費
学校図書館教育推進事業費

255
9,754

指導者賃金（小８人・中２人）
外国語指導助手招致事業費

14,655

中学校３人

1,723 ( 教 ) 総 務 課＊ いじめ等対策事業費
いじめや不登校などの未然防止や早期発見、早期対応のためスクールカウンセラーの派遣（12学級以上の小学校13校）
県事業による負担金（１／２）＊ 学校インターネット等推進事業費18,560 ( 教 ) 総 務 課＊ 少年育成センター運営事業費

28,207 少 年 育 成 セ ン タ ー

専門指導員報酬及び賃金

5,363

7,194 少 年 育 成 セ ン タ ー＊ 少年育成センター活動事業費
補導員等活動旅費

3,578

補導員等災害補償保険料

546

育成だより「かめっこ」隔月発行
−29−

1,292

（市内の小・中学校に配布）
通学路等危険箇所表示用旗作製委託料

303

141 少 年 育 成 セ ン タ ー＊ 青少年問題対策事業費
青少年健全育成講演会

39,190 ( 教 ) 総 務 課＊ 教材備品費
図書費（小・中）14,690

教具費 （小・中）

24,50098,209 ( 教 ) 総 務 課＊ 児童・生徒就学奨励援助費
給食費補助（小・中）55,621

学用品等補助（小・中）42,58836,340 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園就園奨励費
低所得者対策扶助費

5,335 ( 教 ) 総 務 課＊ 就学奨励（高校、大学）事業費
高校・大学等入学金貸付事業（預託金）

5,000

1,626,232 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設整備事業費
小学校建設費（公共）

城辰小学校校舎増築事業費
小学校建設費（単90,315

独）

城南小学校屋内運動場改築事業費

800

耐力度調査業務委託

中学校建設費（公共）

西中学校校舎改築事業費
校舎改築工事中学校建設費（単1,516,167

平成19（繰越明許）〜20（校舎完成予定）

独）

西中学校屋内運動場改築事業費
屋内運動場改築実施設計〃

工事

18,950平成20年度

平成21年度（予定）474,991 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター管理運営費
給食用食材ＤＮＡ鑑定検査等業務委託料（新）3,149

牛肉品種・肉腫判別ＤＮＡ検査、残留農薬検査、遺伝子組替食品検査

米飯給食炊飯加工賃補助金

12,493

調理業務委託料

36,300

飯山学校給食センター

9,574 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食会補助金

200,940 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター施設等整備事業費
新学校給食センター新築移転整備事業費

199,760

H18〜19 基本設計・実施設計、H20 用地取得・造成等
H20〜21 新築工事（H21債務負担行為2,431,000）

施設設備機器整備改修事業費

1,180
−30−

151 健康課＊ 子どもの遊び場管理費

1,229 児童課

＊ 児童館運営費

5,056 児童課

＊ 児童虐待・DV対策等支援事業費

5,168 児童課

＊ 地域組織活動育成事業費

460 児

童

課

＊ 子育て短期支援事業費

491 児

童

課

394,943 児

童課＊ 児童扶養手当支給事業費539,000 児

童課＊ 児童手当給付費

979,320 児

童課＊ 公立保育所費（19ヶ所)

2,127,073 児

童課＊ 私立保育園費（8ヶ所）

967,077 児

童課＊ 特別保育事業費（私立）83,184 児童課

19,700 児

童

課

4,409 児童課

＊ 保育所職員教育研究事業費

5,197 児童課

＊ 保育所民営化等方針策定事業費（臨）2,223 児童課

＊ 公立保育所施設整備費

17,400 児

童課＊ 児童ふれあい交流促進事業費（中学生の育児体験）

母子生活支援施設入所措置費

3,000＊ 児童、母子援護費
乳幼児医療給付費

250,080

母子医療給付費100,980

遺児年金給付費

37,080

子育てホームヘルプサービス事業費

123

母子家庭自立支援給付金支給事業

6,680

延長保育促進事業(8ｹ所)

48,000

保育所地域活動事業（8ｹ所）

2,000

地域子育て支援拠点事業(恵城・ふたば・ひつじケ丘)

22,455

休日保育事業(ふたば西)819

一時保育促進事業（恵城・ふたば・ふたば西・虎岳・ひつじケ岳）

8,910

障害児保育環境改善事業（誠心）1,000＊ 地域子育て支援センター事業費（公立3ｹ所）（城辰、富熊、飯山北第二）臨時保育士賃金

15,719＊ 一時保育事業費（公立2ｹ所）（城南、塩屋北）
臨時保育士賃金

4,179

各保育所施設補修費

17,40022,956 ( 教 ) 総 務 課＊ 預かり保育事業費
飯山・綾歌地区幼稚園

800 図＊ ブックスタート事業費
0歳児健診の際に絵本を無料配布
−31−

書

館

読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける

11,160 生 涯 学 習 課＊ 東小川児童センター費
東小川児童センター施設費3,274

東小川児童センター運営費

7,886

87,055 生 涯 学 習 課＊ 放課後子どもプラン事業費
放課後留守家庭児童会事業費

86,796

20教室指導員委託料（50名）
放課後子ども教室事業費259

運営委員会委員謝礼（8名）

16,032 生 涯 学 習 課＊ 留守家庭児童会施設整備事業費
城東第２青い鳥教室整備事業費③ 市民が 生きがいをもって暮らせるまち

770,550725 生 涯 学 習 課＊ 生涯学習推進事業費
生涯学習事業講師謝金

270

生涯学習まちづくり「まるがめ塾」
12回開催を予定
生涯学習フェア開催＊ 公民館運営費

325 生 涯 学 習 課＊ 市民講座開設費

6,998 生 涯 学 習 課

地域いきいき講座支援事業

1,020

各コミュニティの自主的サークルとして老人学級、婦人学級を統合

市民学級…英会話・書道など９講座

1,000

蓬莱大学…生花・民謡・煎茶など８講座

800

子ども講座…科学ｸﾗﾌﾞ・合唱団など８講座

1,100

市民ライフアップ講座…７講座

350

81,165 生 涯 学 習 課＊ 学習センター施設管理運営費
生涯学習センター指定管理委託料

64,200

飯山総合学習センター指定管理委託料

14,500＊ 図書館管理運営費
施設総合維持管理委託料

14,342

図書館図書購入費（10,800冊）

27,000

図書館コンピュータシステムリース料

3,720

インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料

1,620

視聴覚機器リース料

1,730＊ 文化芸術振興事業費
芸術祭業務委託料

1,700

文化協会育成補助金

2,800

丸亀市文化協会（単位団体：148団体）（市民展覧会、芸術祭、芸能フェスタなど）−32−

208,313 図

書館

9,188 文化課

文化振興事業補助金3,700

丸亀市文化振興事業協議会（委員15名）（邦楽鑑賞教室、地域出前コンサート、芸術祭など）＊ 「津島寿一」文化振興補助金
文化協会事業補助金

1,678 文化課

170,000 文

化課

94,600 文

化

課

1,678

＊ 美術館管理運営費
美術館指定管理委託料＊ 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料

94,600＊ 総合運動公園管理費

5,225 河 川 公 園 課＊ 総合運動公園整備事業費

37,173 河 川 公 園 課

多目的広場周辺整備事業費(公共)31,000（多目的広場工事費154m×89m

26,180）（土地購入費2,805）

90㎡

多目的広場周辺整備事業費(単独)6,173

12,800＊ スポ−ツ大会開催補助金
塩飽本島マイペースマラソン補助金

300

生

活

課

香川・丸亀ハーフマラソン大会補助金

10,000生 涯 学 習 課

北京オリンピック事前合宿受入補助金（臨）2,500

生 涯 学 習 課

12,669 生 涯 学 習 課＊ 生涯スポーツ推進事業費
市民体育推進費

1,354

スポーツ教室指導者謝金等

914

中讃地区陸上競技大会委託

150

初日の出を迎える会委託

150

丸亀オープン水泳大会補助金

100

市民体育祭開催委託料

1,890

体育協会育成補助金

4,795

体育施設開放事業費

3,130

少年スポーツ教室委託料

1,500

1,277 生 涯 学 習 課＊ 「津島寿一」体育振興補助金
体育協会事業補助金

16,400 生 涯 学 習 課＊ 体育施設整備費
飯山総合運動公園整備事業費

16,400下水道施設内配管布設工事

105,612 生 涯 学 習 課＊ 体育施設管理費
丸亀市民体育館外指定管理委託料

40,700

綾歌総合運動公園外指定管理委託料

2,500

飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料

25,245土器川体育センター外指定管理委託料

24,900−33−

6,402 秘 書 広 報 課＊ 国際交流事業費

Ⅴ

サンセバスティアン市派遣事業（中学生20人派遣）

2,700

国際交流協会補助金

1,300

自治・自立のまちを創る① 市民がつくるまち〜計画推進のために〜

1,021,139
29,966 秘 書 広 報 課＊ 広報活動費
広報まるがめ編集・発行・配布（45,000部/月）

22,693

テレビ・ラジオ広報製作・放送委託

1,547

CVC→15分/１回/年、ﾗｼﾞｵ→月〜金/週
ホームページ改良委託

3,500＊ 企画管理費2,634 企画課

＊ 庁舎等施設改修事業費

3,136 管財課

＊ 自治会集会場建設補助（１７件）

11,520 生

活課

16,778 生

活課

産砂（外壁、屋根修繕）331
三条町宮（改築）4,209
東原（舗装）570
青石（排水設備）108
三谷中（下水設備）102
番神・田村下（畳替え）180
北平山町連合（白蟻駆除・修繕）360
釜の越（浄化槽設置）456
福田（修繕）672
木村（便所改修）771
下所（外壁・屋根改修）219
東行末上・下（空調・フェンス設置）126
奥川内西（空調設置）184
富士見町五丁目（改修）473
三谷団地（屋根塗装）185
笠島（空調・給湯設置等）624
宮西（駐車場用地購入・整地）1,950＊ 自治会振興費
自治会長手当7,005

50世帯未満8,000 円×690件

50〜99世帯9,000 円×115件

100世帯以上

10,000 円× 45件

市連合自治会運営補助金

2,400

自治会育成補助金

7,075

250円×28,000世帯

設立補助5,000円×15件

綾歌地区自治会館建設利子補給金
−34−

120

＊ コミュニティセンター運営費

117,742 生

活課

29,378 生

活課

298,796 生

活

課

489 庶

務

課

市内全19館(本島・広島分は支所費に計上)
城北コミュニティセンター指定管理委託料

7,050

城坤コミュニティセンター指定管理委託料

6,330

飯山北コミュニティセンター指定管理委託料

6,240＊ コミュニティ推進費
地域コミュニティ運営補助金（17地区）

28,340＊ コミュニティセンター施設整備事業費
城乾ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（改築）まちづくり交付金活用

261,130

川西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（図書室増築）

35,916

飯山南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（駐車場舗装）

1,250

飯山北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（防煙設備整備）

300

城北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（案内板整備）200＊ 情報公開費
情報公開審査会委員報酬（5人）

455

380 秘 書 広 報 課＊ 広聴活動費330「（仮称）コミュニティセンター市長室」開催費
19年度「タウンミーティング」開催実績：
市内17ｺﾐｭﾆﾃｨ（各1回）、延784名参加＊ 市民・行政相談事業費

3,765 生活課

＊ 地域市民活動促進事業費

7,866 生活課

提案型協働事業委託料
H19委託団体

3,000

４団体

単年度のみ委託実施し、以降は団体の自立を促す

市民セミナー開催等業務委託

2,180

セミナー、スキルアップ研修会、マネジメント講座

等

市民活動フォーラム開催委託料

300

市民団体による市民活動啓発フォーラム開催

市民活動推進センター設置費（新）1,000

市民活動団体が集えるスペースの提供（ひまわりセンター内）

市民活動ステップアップ補助金（新）500

活動団体の企画形成能力の向上や活動の幅を広げる育成補助

綾歌市民総合＊ 綾歌市民総合センター費

34,352 センター

＊ 飯山市民総合センター費35,843 センター

＊ 飯山市民総合センター改修事業費（臨）30,000 センター

＊ 本島・広島市民センター費15,261 生＊ 議会管理費

377,786 議 会 事 務 局

飯山市民総合飯山市民総合活課

選挙管理委員4,943 会 事 務 局
選挙管理委員
504 会 事 務 局＊ 選挙管理委員会費＊ 選挙啓発事業費−35−

② 市民とともに改革するまち

3,030,633
389 企

画

課

9,204 庶務課

＊ 会計管理費1,419 会

計課

＊ 監査委員費3,657 監査委員事務局＊ 行政改革推進事業＊ 行政管理費
包括外部監査委託料

6,300＊ 税務管理費252,174 税

務課＊ 納税奨励費

44,000 税

務課＊ 賦課徴収費

124,667 税

務課＊ 戸籍住民基本台帳事務費

171,279 市

民課

101,571 企

画課＊ 人事管理費

31,672 職員課＊ 情報化負担金

23,942 企

画課

9,455 庶務課

1,627 管財課

＊ 電子入札システム設計構築事業費(臨)17,000 管

財課＊ 広域行政費

46,327 企

画課

市税前納報償金（固定資産税）

中讃広域負担金（住民情報）

41,906

平成２０年１月１日現在
住基人口(日本人)

111,819人(男54,110人 女57,709人)

住基世帯数 全44,719世帯

外国人登録者数1,486人＊ 情報化推進費
情報化推進等委託料

11,658ＬＡＮ配線機器リース料

15,057

回線使用料

31,020ＬＡＮ配線機器保守委託料

12,385

共同アウトソーシング負担金

7,500

財務会計端末管理費

23,942(情報センター関係負担金総額

236,494)＊ 法規整備費
例規検索システム更新委託料他

9,455＊ 入札・契約事務費
契約事務情報システムリース料

1,219

中讃広域負担金(運営管理)

46,165

2,192,250 競 艇 事 業 部＊ 競艇場ナイター施設整備事業費
ナイター施設整備関連委託料

104,500

ナイター照明施設関連工事

2,046,000（平成21年度完成予定）−36−

７．ゼロ予算事業の主な取組み
継続事業
№

1

事業名
丸亀市職員通訳サポー
ター制度

防災啓発事業・自主防2

災組織の結成促進、育
成

3

事業内容

担当課

外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障 秘書広報課のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。
防災意識の啓発、防災知識の普及を目指し、自主防災組織の結成促進、育成を図るための出前講座を開催する。また、祭り等の地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器

庶務課

使用・耐震車等の体験を行う。

予約による執務時間外

予約により、所得証明書及び所得課税証明を、執務時間外に交における証明書交付付することで、市民サービスの向上を図る。

税務課

幼少の頃から租税に対する重要性を認識してもらうため、税金
4

少年租税教育とは何か、税金の使い道は、税金が納付されなければ自分達の町はどうなるか等、基本的な知識を小・中学生を対象に、市内税務課各学校で「税金講座」を開く。
電話、来庁による健康、子育て等の相談が困難な人に対してメ5

健康通信ールでの相談を受け付ける。また、それらをよくある相談とし 健康課て、ホームページにも掲載する。
プレイルームを、子ども、保護者の交流を通じての友達づくり

6

プレイルームの開放やストレスの発散、さらに悩みの共有を通じた育児不安を解消 健康課する場所として活用する。

7

ふれあい環境探検隊

水生生物や魚類等の自然の大切さを実感してもらうため、小学（水辺の教室）生や保護者と一緒に、金倉川・西汐入川の水辺で調査を行う。

ふれあい環境探検隊
8(探鳥会･ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞ)

9

10

11

ふれあい環境探検隊(ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ)

野鳥の観察を通して、自然の大切さを実感してもらうため、市民と一緒に、市内水辺や森に生息している野鳥を調査する。

環境課

大気の汚れや光害の状況を知ってもらうために、市民と一緒に
環境省主催の全国星空継続観察に参加し、決められた星を見な 環境課
がら大気の大切さを実感してもらう。

ふれあい環境探検隊

市内に生息している植物の名称や特徴を調査し、自然の大切さ（自然観察会）を実感してもらう。

人権なっとく亀城塾

環境課

人権・同和問題のリーダーを養成するための講座を開催し、そのうち、数回は市職員等が講師を務める。

−37−

環境課

人権課

市内の良好な景観資源、ポイント等をホームページ、広報紙で募集し、景観計画に資するためのデータベース化をする。さら12

景観資源調査にそれを活用して、丸亀城の良好な眺望景観を実感できるスポ

都市計画課

ットを調査し、「お城が見えるビュースポットマップ」を作成する。

13

ロード・スクランブル
事業

道路パトロール車に舗装合材を常時積載しておき、損傷箇所を発見次第、小規模なものは直ちに補修し、道路損傷に伴う事故 建設課を未然に防ぐ。
市民ひろば噴水屋上の既存の花壇に、秋から春にかけて、花を14

市民ひろば噴水屋上花

植え、訪れる人を気持よく迎え、イメージアップにつなげる。

壇植栽

維持管理は職員が行い、花苗・資材等経費は緑のまちづくり協

河川公園課

議会で対応する。

15

亀山公園内樹木プレー
ト作成、取付け亀山公園を散策する市民に、より公園に親しんでもらうため、
職員の手作りの樹木プレートを、市民や児童生徒を交えて取り 河川公園課
付け緑化思想の高揚を図る。
「骨付鳥」という丸亀発の食文化を、地域ブランド化事業とし

16

地域ブランド化て全国に発信するため、１０月１０日を「丸亀とっとの日」と

商工観光課

定め、骨付鳥の PR や普及活動に努める。
よくわかる決算審査意
17

見書のホームページ掲
載

18

キッズクッキング教室
開催

決算審査意見書の説明にグラフ等を用い、分かりやすく工夫

監査委員事

し、ホームページに掲載して広く市民に公表する。

務局

子ども達が食に関心を持つきっかけとして、給食センター栄養 学校給食セ士及び調理員が主体となり、小・中学校の児童・生徒を対象に、 ンター
料理教室を開催する。

健康課

広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文化に理解と関心をもってもらう。そのために文化財の現地での19

まるがめ文化財の日研修や職員による講演会等を開催する。

文化課

また、小学生を対象に、発掘調査等で分った地域の歴史や環境（人が生きていく上で必要な水や土等）の学習会を開催する。
丸亀城大手門において、正午に時太鼓を打つことにより、市民
20

時太鼓が郷土の歴史と文化に親しみ、文化財保護の重要性を認識して 文化課
もらう。

21

22

昔の生活用具を利用し高齢者に資料館にある昔の生活用具を実際に触れてもらい、昔た高齢者ケアとしてのの自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生きし 文化課

回想法

た自分を取り戻せるようにする。

地域住民体力測定

希望する地域コミュニティに対し、体力測定を行い、地域住民の体力及び運動能力向上につなげる。

−38−

生涯学習課

23

子ども教養講座

子ども人権講座、夏休み絵画講座など、小学生を対象にした体験型学習を手づくり講座として開催する。

生涯学習課
(飯山総合
学習ｾﾝﾀｰ)

児童を健やかに生み育てるために、まず母親自身の生活環境づ 生涯学習課
24

子育てしゃべり場

くりを目指す。そのため、母親が不安や悩みを友達に打ち明け、 (東小川児解消できる自由な話し合いの場を提供する。

童ｾﾝﾀｰ)

平成 20 年度新規事業
市民との協働事業による、にほんご日曜教室を開講する。
１にほんご日曜教室

水曜日の日本語教室もボランティアを導入し、継続して実施す 秘書広報課
る。
市や県の施設を見学してもらい、行政に対する興味や理解を深めてもらう。

2

親子施設見学の事業拡

対象：親子、一般など

回数：年 3 回程度

大見学施設：市の施設、クリントピア、県陸等

秘書広報課

参加料：無料（市のマイクロバスを利用）
定員：1 回 20 人程度

3

4

5

6

実践しよう。健やか
まるがめ２１

健康増進計画「健やか まるがめ２１」により、心の健康、運動、食事、地域環境など多岐にわたる課題に対し、家庭や地域 健康課
が実際に取り組んでいくよう働きかける。

若手芸術家活動支援事

文化施設を活用し、香川県出身の若手芸術家に活動発表の場を業提供し、また、市民に芸術文化に触れる機会を提供する。

役立つ現代的課題講座

国等の行政機関などと連携しながら、暮らしに役立つ学習や地として域づくり学習など今日的な課題をテーマとした連続講座を設「特別教養講座」開設

ける。

高等教育機関による

現在、高松市内だけで実施されている公開講座を、大学関係者「公開講座」の開設に協力を求め丸亀市内でも実施する。

−39−

文化課

生涯学習課

生涯学習課

（予算案大綱資料）【平成20年2月14日】

平成20年度丸亀市予算案の概要（一般会計総額）
１．平成 20 年度一般会計の予算規模は 365 億円で、平成 17 年度に策定した丸亀市行財政改革推進計画（集中改革プラン）及び丸亀市財政健全化計画のもと、持続可能な財政構造への転換に向けた集中財政再建期間（平成 18 年度〜平成 20 年度）の最終年度として、徹底した歳出の見直しを図りながら、一方では市民の安全安心にかかる施設整備事業などを積極的に進めた結果、平成 19 年度と比較し、金額で 3 億円、率にして 0.8％の微増となっております。
なお、合併特例債活用事業及び退職手当金を除く前年度当初予算との比較では、早期退職などによる人件費の減少や経常的な経費の見直しにより、金額で11億38百万円、率にして3.5％の減額予算となり、着実に財政構造の転換が進展しているところです。
（歳

入）２．歳入のうち主要な一般財源は、市税が137億21百万円、地方交付税が68億円、地方譲与税及び各種交付金が21億19百万円、臨時財政対策債が9億27百万円です。
このうち市税は、前年度当初予算と比較し2億3千万円、率にして1.7％の増加となっております。
地方交付税は、国の総額抑制措置により大幅な減少が続いておりますが、前年度当初予算と比較し28百万円の微減となっております。これは、地方税偏在是正や頑張る応援プロ
グラム分など地方再生対策措置として見込まれる増額分など（約3億4千万円）を含んだことによるものです。
地方譲与税及び各種交付金は、国の地方財政計画に基づく計上として前年度当初予算と比較し、それぞれ項目では増減がありますが、総額で71百万円の増額となっております。
また、地方交付税の財源不足を補う臨時財政対策債については、前年度当初予算と比較し、金額で1億3百万円、率にして10％の減少となっております。
そこで、主要な一般財源の総額は、235億67百万円で前年度当初予算と比較し1億7千万円の増加となっております。
分担金及び負担金は、少子化対策にかかる制度改正により保育料が減額するなど、前年度当初予算と比較して6千万円の減額となっております。
財産収入は、新たに臨海工業地域での未利用地の売却や公共施設の貸付料を計上しております。
基金からの繰入金は、安全安心にかかる施設整備や各種事業を推進するための財源として、国県支出金をはじめとする特定財源や合併特例債の活用を積極的に行い財源確保に努めた結果10億46百万円となり、前年度当初予算と比較して6億6千万円の減額となっております。また、財政調整基金の繰入額は、前年度当初予算と比較し約１／２の5億5千万円−1−となっております。
諸収入は、経営改善に取り組んだ結果、競艇事業からの収入を前年度当初予算と比較し3千万円増の5千万円を計上しております。また、中津土器線4車線化や東汐入川埋立地の緑地事業化に対して土地開発公社からの貸付金返還金を計上しております。
市債は、前年度当初予算と比較し、事業の進捗により合併特例債の発行が10億18百万円
増加しますが、前年度において発行を予定していた大量退職者の退職手当の平準化を図る
ための退職手当債は計上せず、通常債も極力発行を抑えた結果、1億4百万円の微増となっております。
（歳出）

３．歳出予算のうち、人件費が88億73百万円、扶助費が59億63百万円、公債費が34億43百万円で合わせて182億79千万円となり、歳出全体で50.1％を占めております。
−義務的経費−このうち人件費は、定員適正化計画に基づき、退職者原則不補充や早期退職による減員効果などにより、人件費総額では、前年度当初予算と比較し、金額で97百万円、率にして1.1％の減額となりました。
一方、人件費のうち職員退職手当は、平成20年度が定年退職者のピークとなることから
前年度当初予算と比較し1億5千万円増の13億32百万円を計上しております。
また、平成20年度は、国家公務員に準じた新給与構造を導入することにより、平成18年度から実施している給料の減額措置を廃止し、新たに管理職手当の一部を減額する措置を予定しております。
扶助費は、社会保障にかかる経費として、高齢者など対象者の自然増により毎年増加傾
向にあります。また、平成20年度は、少子化対策のひとつとして妊婦健康診査助成の充実を図りますが、前年度の実績等を精査することにより、前年度当初予算と比較し、金額で１億58百万円、率にして2.6％の減額となりました。
公債費は、平成初期に実施した事業にかかる借入金償還のピークが過ぎることから前年
度当初予算と比較し、3億円、率にして8.0％の減少となっております。しかし、今後は、
平成17年度から事業を進めている合併特例債活用事業分の償還が始まるため増加へ転じ、適切な公債費管理が必要となります。
以上により、義務的経費の総額では、182億79百万円となり前年度当初予算と比較して5億55百万円、率にして3.0％の減少となっております。
−その他経常経費−
物件費は、ごみ収集運搬業務等の外部委託費など新たな事業も計上しますが、事業の見直しにより経常的な経費の削減に努めた結果、前年度当初予算と比較し11百万円、率にして0.2％の減少となっております。
一方、補助費は、平成20年度から新たにスタートする後期高齢者医療制度の療養給付費−2−

8億54百万円が、従来の老人保健特別会計への繰出金から負担金に移行したため大幅な増加となっておりますが、特殊要因を除くと33百万円、率にして1.0％の減少となっております。
各特別会計への繰出金は、平成20年度からの医療制度改革に伴う後期高齢者医療特別会
計や介護保険サービス事業特別会計への繰出金を新規計上しております。
−投資的経費−
投資的経費につきましては、総額で51億43百万円となり、前年度当初予算と比較し、金額で6億55百万円、率にして14.6％の増加となっております。
これは、平成19年度よりスタートした総合計画に基づき、安全安心のまちづくり基盤施設の整備として進めている学校教育施設の耐震補強事業や消防防災施設整備事業などの事
業の進捗に伴い増加したもので、合併特例債を活用した事業費は、前年度と比較して12億33百万円増加し35億61百万円となっております。
また、平成20年度より新たな事業として中津土器線4車線化事業、東汐入川緑道公園整
備事業、コミュニティセンター整備事業を一体的に実施する「まちづくり交付金事業」に積極的に取り組んでまいります。
一方、その他の一般事業につきましては、市民生活と直結した市道の整備など緊急性・優先順位を見定め、限られた財源のもとで事業を進めてまいります。
（経常収支比率）４．財政の弾力性を示す経常収支比率は、当初予算段階で97.5％となり前年度当初予算の100.3％と比較し2.8ポイント減少となり、改善していますが、引き続き一般財源の確保と経常的な支出の削減に努めなければなりません。
（特別会計）
５．特別会計については、平成20年度より75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療事業と介護保険サービス事業を行うために新たにそれぞれ「後期高齢者医療特別会計」と「介護保険サービス事業特別会計」を設置し、競艇事業会計を除く10特別会計の総額は、234億5百万円で、前年度予算額と比較し、金額で92億4百万円、率にして28.2％の減少となっております。
一方、競艇事業会計が地方公営企業法の財務規定を適用して新たにスタートします。厳
しい経営環境のなか、平成20年度では、売上強化を目指して中四国では、初めてとなる「ナイターレース」の開催に向けた施設整備に取り組みます。また、SGレースの｢全日本選手権｣の開催を予定しております。
水道事業会計では、新たに井戸の掘削や浄水場整備などを計上するなど積極的に渇水対策経費を計上しております。

−3−平成20年度 一般会計 当初予算状況

歳（単位 千円）

入

歳

出
性質別

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計
地方特例交付金0.4%

地方消費税交付金2.8%

20年度
13,721,410
388,000
1,023,000
151,000
6,800,000
674,549
927,061
3,373,596
2,170,754
251,782
1,046,582
1,417,546
3,997,700
557,020
36,500,000

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

150,000
98,00064,0009,000
206,000
30,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費合その他交付金 地方譲与税
1.5%
1.1%

1.9%

36,500,000
維持補修費 予備費
0.1%
0.5%

-4-

補助費等
11.4%

市債
11.0%

総 額
36,500,000(100.0%)

積立金
0.0%

人件費
24.3%

繰出金
8.8%

市税
37.6%

国庫支出金
9.2%

計

投資及び出資金・貸付金

県支出金
6.0%

依存財源
50.6%

20年度
8,872,593
4,787,632
194,5215,963,005
4,169,984
3,443,890
3,964
673,807
3,197,522
50,0005,143,082

その他の経費
35.8%

自主財源
49.4%

総 額
36,500,000(100.0%)

義務的経費
50.1%

物件費
13.1%
扶助費
16.4%

投資的経費
14.1%

地方交付税
18.6%

諸収入
3.9%
繰入金
2.9%
財産収入
0.7%
分担金及び負担金
1.8%

使用料及び手数料
2.5%

寄附金
0.0%
繰越金
0.0%

普通建設事業費
14.1%

公債費
9.4%

平成19年度 一般会計 当初予算状況

歳（単位 千円）

入

歳

出
性質別

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計
地方特例交付金0.4%

地方消費税交付金2.9%

19年度
13,491,460
388,000
1,047,000
139,400
6,828,000
311,021
1,355,857
3,382,072
2,034,691
149,751
1,707,081
998,447
3,894,000
473,220
36,200,000

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

73,00058,50071,2009,000
231,500
30,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費合その他交付金 地方譲与税
1.3%
1.1%

19年度
8,969,642
4,798,810
196,310
6,121,373
3,349,090
3,744,183
4,475
699,720
3,778,528
50,0004,487,869

計36,200,000

投資及び出資金・貸付金

維持補修費
0.6%

1.9%

予備費
0.1%

積立金
0.0%

-5-

補助費等
9.3%

県支出金
5.6%

人件費
24.8%

市債
10.7%

国庫支出金
9.3%

繰出金
10.4%

市税
37.3%

依存財源
50.2%

総 額
36,200,000(100.0%)

その他の経費
35.6%

自主財源
49.8%

総 額
36,200,000(100.0%)

義務的経費
52.0%

物件費
13.3%
扶助費
16.9%

投資的経費
12.4%

地方交付税
18.9%

諸収入
2.8%
寄附金
0.0%

繰入金
4.7%
財産収入
0.4%
分担金及び負担金
0.9%

使用料及び手数料
3.7%

繰越金
0.0%

普通建設事業費
12.4%

公債費
10.3%

平成２０年度一般会計当初予算経常収支の状況(単位 千円)
歳入項目
01 市税
02 地方譲与税
03 ゴルフ場利用税交付金
04 自動車取得税交付金
05 地方交付税

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

一般財源

左の内訳

差引経常的なもの(Ａ)−(Ｂ)

特定財源

一般財源

13,721,410

13,721,410

13,721,410

388,000

388,000

388,000

9,000

9,000

9,000

206,000
6,800,000

06 交通安全対策特別交付金30,00007 分担金及び負担金

296,61308 使用料

904,440

09 手数料

395,618

260,000
7,543
19,367206,000

206,000

6,540,000

6,540,000

30,00030,000289,070289,070885,073826,674

58,399395,618

392,523

3,095

-6-

10 国庫支出金

3,373,596

752,270

2,621,326

2,621,326

11 県支出金

2,170,754

215,259

1,955,495

1,955,495

12 財産収入251,782

28,148118,822

3,431

115,391

142,961

127,143

15,818

13 寄附金1014 繰入金

1,046,582

15 繰越金10

16 諸収入1,430,185⑴

収益事業収入⑵

各種貸付金元利収入⑶

その他

17 地方債

104,812
10

146,582

900,000
10

534,83150,000752,393
50,0001,205,512

484,160

675,278

46,07446,074

174,673

50,671

27,11596,88781,0693,990,000

3,063,000

15,818927,000

927,000

150,000

150,000

150,000

19 地方消費税交付金

1,023,000

1,023,000

1,023,000

20 地方特例交付金

151,000

151,000

151,000

21 配当割交付金98,00098,00098,00022 株式等譲渡所得割交付金

64,00064,00018 利子割交付金

64,000(a)

歳入合計

36,500,000

4,747,633

2,036,592

29,715,775

6,215,662

23,500,113

歳入構成比(％)

100.0

13.0

5.6

81.4

17.0

64.4

歳出項目

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

一般財源

左の内訳

差引経常的なもの(Ａ)−(Ｂ)

特定財源

経常収支比率(％)

一般財源

b/a×100

1 人件費

8,872,593

11,886

6,527

8,854,180

601,754

8,252,426

35.1

2 物件費

4,787,632

154,270

711,485

3,921,877

444,3423,477,535

14.8

194,52148,030146,4910.6

3 維持補修費194,521

4 扶助費

5,963,005

5,792

3,042

5,954,171

3,723,445

2,230,726

9.5

5 補助費等

4,169,984

101,112362,855

3,706,017

562,092

3,143,925

13.4

6 公債費

3,443,890

3,443,890

150,192

3,293,698

14.0

7 積立金

3,964

3,964

673,807

485,660

2,879,199

552,0032,327,196

9.9

50,0000.2

22,921,99797.5

8 投資及び出資金・貸付金
9 繰出金

3,197,522

10 予備費50,000188,147
318,323

50,000
(b)

小計

-7-

11 投資的経費⑴

普通建設事業費⑵

災害復旧事業費⑶

失業対策事業費
歳出合計
歳出構成比(％)

31,356,918

762,684

1,590,379

29,003,855

6,081,858

5,143,082

4,118,753

1,024,329

4.3

5,143,082

4,118,753

1,024,329(4.3)

36,500,000

4,881,437

2,614,708

29,003,855

6,081,858

22,921,997

100.0

13.4

7.2

79.4

16.6

62.8

基金の状況（平成１９年度〜２０年度）
区

分（単位千円）(設置年月）

一般会計所管の基金

平成１８年度末
現在高平成１９年度
積立予定額

平成１９年度
取崩予定額

平成１９年度末
残高見込

平成２０年度
積立予定額

平成２０年度
取崩予定額

平成２０年度末
残高見込

取崩 1.財政調整基金(S59/4)

6,514,041
1,093,492

取崩 2.減債基金(H2/3)

8,474

41

0

8,515

40

0

8,555

3.住宅新築資金等借入金償還準備基金 (S59/4)

11,06953

0

11,12252

011,174果実 4.「津島寿一」文化体育振興基金 (S53/4)

77,0000

077,0000

077,000取崩 5.教育文化体育基金(S55/3)362,666

101,767

127,090

337,343744

140,863

197,224

併用 6.アメニティ・タウン整備基金(S61/4)44,0000044,0000044,000併用 7.史跡等整備基金(H1/9)

340,536

0

7,723

332,81304,189

328,624

果実 8.市立美術館運営基金(H1/12)

41,0840041,0840041,084果実 9.国際交流基金(H2/4)

127,00000

127,00000

127,000

取崩(H2/12)

3,730
992

112,000
0656,911
691,575400
0350,000
0307,311
691,575

取崩844,369
737,129

1,255,058
1,000,000

6,103,352
830,621

3,964
2,513

1,046,582
550,000

5,060,734
283,134−8−

併用 11.地域福祉基金(H4/3)

765,181690,583

取崩 12.臨海工業地区施設管理基金(S58/4)400,00000

400,00000

400,000

取崩 13.本島緑の再生基金(H16/3)

9,998

448

1,854

8,592

40

1,530

7,102

取崩 14.綾歌町富士見坂団地対策基金 (S60/４)

42,958209

6,391

36,776175

036,9512,500,000

002,500,000

002,500,000

412,565

49,174

21,075

440,664

1,905

11,528431,041

1,592

1

0

1,593

1

0

1,594

(H13/3)394,697

49,12721,075

422,749

1,827

11,528413,048

18.公共下水道事業特別会計減債基金 (H15/3)

16,27646

0

16,32277

016,3991,746,000

001,746,000

001,746,000

10.職員退職手当基金

果実 15,合併振興基金（Ｈ17/3）

特別会計所管の基金
16.国民健康保険財政調整基金 (H12/4)
17.介護給付費準備基金

定額の資金を運用する基金
19.土地開発基金(S45/12)

1,746,000

1,746,000

1,746,000

地

方

債

残

高

の

状

況

（単位：千円）
平成20年度中別

平成19年度末
現在高見込額計

30,823,095

3,997,700

2,896,829

31,923,966

57,69906,239

51,460

公共下水道特別会計

16,528,791

1,622,900

2,060,898

16,090,793

農業集落排水特別会計

1,424,911

6,000

53,453

1,377,458

364,1980

179,004

185,194

18,375,599

1,628,900

2,299,594

17,704,905

水 道 事 業 会 計7,888,754

920,000

469,040

8,339,714

競 艇 事 業 会 計

02,096,500

02,096,500

57,087,448

8,643,100

5,665,463

60,065,085

会

一

計

般

会

国民健康保険診療所特別会計−9−

駐車場特別会計
特

合

別

会

計

計

起債見込額

平成20年度末
現在高見込額

元金償還額