２０２１年度希望の郷拠点事業計画〔老人デイサービスセンター希望の郷〕

Ⅰ．事業方針(1)一人ひとりを個人として尊重します。
(2)長年住み慣れた地域での生活の歴史を大切にします。
(3)利用者の個性とニーズに応える個別処遇を行います。
(4)充実感と満足感をえられるような支援を行います。
(5)医療機関や町村及び関係機関との緊密な連携体制を保ちます。
(6)利用者、家族との信頼関係を築きます。
(7)職員の介護力の強化、向上に努めます。
(8)ケアプランに沿った通所介護計画や個別機能訓練計画、運動機能向上サービス計画を立て 実施し、利用者様の自立に向けた生活機能の維持向上に努めます。

Ⅱ．事業目標1.利用者サービスの充実
在宅生活を継続するにあたって、地域での生活を重視したサービスの提供を行うことで自15

分らしくいきいきと自立した生活が送れるように支援致します。

指標の名称

算出式

指標値

7,700 名×0.85

6,545 名KGI（重要最終目
目標利用者数標）(定員 25 名)

2.地域社会との関係性強化
地域ボランティアの受け入れや地域行事の参加、介護等の相談の受け入れをし、地域住民の多様なニーズに対応した地域に根ざした施設を目標にします。

指標の名称

算出式

指標値

―24 名

KGI（重要最終目地域ボランティアの受標）入数

3.生産性の向上
利用定員を 20 名から 25 名に引き上げ多職種連携の体制を整え、新たな加算取得をめざし、収益アップに努めます。また、人財育成による職員の業務遂行能力向上と業務の効率16化を目指します。
指標の名称

算出式

指標値

KGI（重要最終目

人時生産性

39,600 千円÷18,088 時間

2.19 千円

標）

労働生産性39,600 千円÷9.5 人

4,168 千円

＊算出式：＊算出式：人時生産性＝付加価値額÷総所定労働時間
総所定労働時間＝所定労働日数（238 日）×8H×総職員数（常勤換算数）
労働生産性＝付加価値額÷総職員数（常勤換算数）

17Ⅲ．事業計画［サービス計画］

１．利用者（入所者）計画
18（１）利用率・稼働率計画（2021 年度末）
利用率・稼働率
定員数

計画数
（KPI）

7,700 名6,545 名

開所予定日数

309 日

1 日定員数25 名

85％

現在配置基準を満たしていないため 1 日定員 20 名であるが、職員体制が整い次第 25 名定員に変更します。

（２）利用者構成計画（2021 年度末）
介護度・クラス別等

計画数

構成割合

健幸サロン

5名

9.0％

事業対象者

5名

9.0％

要支援１

4名

7.3％

要支援２

6名

11.0％

要介護１16 名

29.1％

要介護２

11 名

20.0％

要介護３

5名

9.0％

19

要介護４2名

3.7％

要介護５1名1.9％

55 名100.0 %

計

２．サービス実施計画（１）介護保険関係サービス
担当：看護職・介護職・リハビリ職、調理職＜自立支援＞
実施内容（具体的内容）
20KPI

取得加算介護本来の目的である利用者の自立を促すために外部コン 利用者の状 個別機能訓練サルタントの指導を受けながら、関係する専門職種で連携を 態維持改善 加算Ⅰ図ることによりデイサービスの施設機能を十分に発揮します。こ 率 70％

運動器機能向れにより、利用者の自立度を高め、入院者数及び入院日数上加算の減少を図ります。

入院者数

自立支援に向けて取り組む管理的項目は以下のとおりとし、４％各管理項目においてマネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を転回させることによって、自立支援を実施していきます。

入浴介助加算Ⅱ
口腔・栄養スク

事故発生数

リーニング加算

年間 10 件

口腔機能向上加算
ＡＤＬ維持等加算
生活機能向上連携加算
科学的介護推進体制加算＜水分摂取支援＞
利用者毎の最適水分摂取量をデータ把握し、毎回利用21

時に摂取していただくことにより心身状態の改善に繋げていきます。

＜運動能力向上支援＞
利用者毎の最適な運動方法を把握し、毎回定期的に実施し、その状態をデータ管理することにより、可動域の改善に繋げていきます。また、外出行事を取り入れ在宅生活で欠かせない買い物をするなどの生活機能の維持に繋げます。

＜給食・栄養摂取支援＞
利用者毎の摂食状況や毎月の体重測定から栄養状態をデータ管理し、栄養状態の改善に繋げます。

＜体調維持・改善支援＞
利用者毎の健康状態をデータ管理し、病態の維持・改善に繋げていきます。

22

＜口腔衛生支援＞
利用者毎の口腔状態を把握し、個別ケアを実施することにより摂食状態の改善、感染症予防をします。

＜排泄支援＞
利用者毎の排泄リズムを把握し、トイレで排泄が行えるように支援します。

実施方法：本人、家族、看護師、介護職、ケアマネと連携しながら利用者の状態管理をそれぞれの専門的立場から実施し、KPI の達成を目指します。リハビリ職から機能訓練士動員、介護職への助言等を実施しながら、機能訓練指導員が状態管理を実施します。

＜認知症ケア＞
実施内容（具体的内容）

KPI

取得加算

認知症状のある利用者に対して、家族の状況、利用者の認知症専門特質等を考慮し、可能な限り在宅生活を維持できるようにケア加算Ⅰ担当専門職員によるケアを個別的に実施します。

若年性認知症利用者受23

入加算（２）介護保険外サービス（高齢者福祉事業所の場合）
担

当：看護職・介護職・リハビリ職、調理職＜健幸サロン事業＞
実施内容（具体的内容）

KPI

介護認定を受けていない方を対象に定期的に利用をすることで地域の方の 利 用 者 数 5
憩いの場所の提供をします。また利用回数が決まっている介護予防・日常 名を維持
生活支援総合支援の方の追加利用で、在宅での生活が維持できるように機能訓練等のサービス提供を行います。

３．組織及び人員体制計画（１）組織体制計画
所長

看護師

介護職員

厨房職員
24

運転手

（２）人員体制計画（2021 年度末）
（単位：人）
役職名

2020 年度実績
正職

非正職

2021 年度計画
正職

非正職

所長

1（0.1）

1（0.5）

生活相談員

（1.0）

（1.0）

看護師

1（0.7）

機能訓練指導員

（0.3）

介護員

1（0.9）

1（0.3）

12（1.0）1
72（1.5）

4（2.0）（3.3）
厨房職員

4（1.5）

運転手

2（0.08）計

3（3.0）

14（5.18）3（1.5）

5（5.0）

カッコ内常勤換算数
管理者（所長）、生活相談員、看護師、機能訓練指導員、介護員は兼務

25

9（4.5）

［人財育成計画（研修計画）］（１）事業所内研修

研修名

対象者

予定人員

研修内容

避難訓練・消火訓練

全職員

7名

火災時、安全に避難できるように訓練を行う。また、消火の仕方、消火器設置場所等 再確認します。

認知症の理解全職員

7名
26

認知症の利用者に対する適切なケアが行えるよう、認知症及び認知症ケアに関する知識や対応方法等の理解を深めます。
感染症対策について

全職員

7名

感染症・衛生管理の知識と心構えを学び、予防の重要性を再確認します。

送迎について全職員

4名

安全に送迎が行えるようにマニュアルの再確認を行います。

救急法講習会

全職員7名

心肺蘇生法等について学び、迅速に救急処置が行えるよう知識・技術を身につけます。

リスクマネジメント

全職員

7名

介護現場で生じる可能性のある事故を想定し、その対応方法を学び予防の重要性について再確認します。

虐待防止について

全職員

7名

マニュアルに沿って虐待防止と発見時の対応について再確認を行い、職員の共通認識を図ります。

27サービス検討会

全職員

7名

年 2 回アンケートを実施し、それについて分析しサービス向上を図ります。

不審者対応について

全職員

7名

不審者の対応方法を学び、マニュアルの再確認を行ないます。

（２）事業所外研修（外部派遣研修）
研修名
認知症基礎研修

対象者

予定人員

研修内容

看護師

1名

認知症介護について、基本的な知識・技術、実践する際の考え方を身につけます。

口腔ケア研修看護師

1名

口腔ケアに関する基本的知識や技術を学び、疾患予防及び病状悪化防止に取り組みます。

＊資格を有しない者を対象に認知症介護基礎研修を受講する。

（３）事業所間研修
研修名

対象者

予定人員
28研修内容接遇・マナー研修

全職員

7名

日々の対応を振り返り、法人職員としての対応の在り方を理解し業務に反映させます。

ハラスメント研修

全職員

7名

ハラスメントをなくすことで一人ひとりの職員が相手を思いやり心の健康が維持できると共に職員環境つくりを行います。

人権擁護研修全職員

7名

権利擁護と福祉従事者の役割、権利侵害としての虐待防止策を図ります。

虐待防止について

全職員

7名

虐待について多様な考えに触れると共に虐待に対する理解を深め、不適切なケアをなくします。

［地域との関係強化計画］
実施事項

実施内容（具体的内容）

ボランティアの受け入れと 地域住民及び学生ボランティア受け入れ、学生地域交流の職場体験の実施や保育所交流等も積極的に
29

KPI

実施していきます。福祉課と連携を図り、体操やレクリエーション等の情報提供を行います。

［生産性向上計画］（１）事業規模拡大計画
利用定員を２０名から２５名に引き上げ事業拡大を図ります・（２）稼働率向上計画
稼働率を 2021 年度８５％へ向上させていきます。

（３）新加算取得計画
取得加算（実績）

取得加算（計画）

入浴加算

入浴加算Ⅱ（既存）

個別機能訓練加算Ⅰ

個別機能訓練加算Ⅰロ（既存）

運動器機能向上加算

運動器機能向上加算（既存）

サービス体制提供強化加算Ⅰ

処遇改善加算Ⅰ（既存）

処遇改善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅱ（既存）

特別処遇改善加算Ⅰ

事業所評価加算（既存）30

事業所評価加算(申請中)

認知症専門ケア加算Ⅰ（新規）
サービス体制提供強化加算Ⅱ（新規）
科学的介護推進体制加算（新規）
生活機能向上連携加算（新規）
口腔・栄養スクリーニング加算（新規）
口腔機能向上加算（新規）ADL 等維持加算（新規）
若年性認知症入居者受入加算（新規）
生活相談員等配置加算（新規）中重度者ケア体制加算（新規）［施設等整備計画］
整備分類

固定資産

実施内容

実施目的

ボイラーの交換実施時期

設立当初から設置されて 7 月

器具消耗品

おり、何度も修理をするもお湯が漏れているため交換します
31

備品

ほのぼの

クラウド化により共通した 4 月
介護ソフトを使用します

備品

備蓄

災害が起きたときの為の備蓄(水・懐中電灯・石油ストーブ)をします

固定資産

プロジェクターの購入

レクリエーション IT 化の為 8 月

器具消耗品賃借料の購入します
食器保管庫の交換

設立当初からあり、古く 9 月
なっているため交換します「積立計画」（単位：千円）
積立目的
再建設
大規模修繕

積立額
4,8000その他

200計

5,00032

［感染症・災害への対応力強化計画］
感染症・災害への対応力を強化するため、BCP に基づくシミュレーションや訓練を実施します。

［特記事項］
特になし
以上33