平成２５年度予算の概要

公立大学法人奈良県立医科大学

奈良県立医科大学の理念（平成6年3月8日制定、最終改正：平成17年12月13日）
本学は、医学、看護学およびこれらの関連領域で活躍できる人材を育成するとともに、国際的に通用する高度の研究と医療を通じて、医学および看護学の発展を図り、地域社会さらには広く人類の福祉に寄与することを理念とする。

奈良県立医科大学の目的（平成6年3月8日制定、最終改正：平成17年12月13日）
１

学部教育では、医学および看護学に関する基本的知識・技能および生命倫理・医の倫理を習得させるとともに、将来、臨床・研究・教育のいずれの分野でも活躍できる
独創性・応用力と豊かな人間性を身につけた人材を育成する。

２

研究面では、医学、看護学およびこれらに関連する独創的・先端的研究を学際的・国際的に推進することを主眼とし、大学院では、研究・教育・臨床のいずれの領域においても指導者となり得る人材の育成を図るとともに各専門分野の高度の研究を推進する。

３

附属病院は、生涯に亘る臨床教育・研修の場であると同時に、奈良県のみならず我が国における指導的役割を果す医療機関として、新しい社会的要請に対応できる体制を確立するとともに、先進的高度医療を担う。

目次

平成２５年度予算のあらまし
１．平成２５年度予算の規模
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．収入予算の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．支出予算の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．主な収入・支出の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．平成２５年度部門別予算（大学） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．平成２５年度部門別予算（病院） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1
2
3
4
6
7

平成２５年度組織の整備

8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成２５年度予算の主要事業・新規事業
平成２５年度予算編成方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

平成２５年度予算の内容
Ⅰ 地域貢献地域貢献予算の概要（第２期中期計画 Ⅰ地域貢献） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１－１．医療人の育成（医師関連） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医師派遣システムの適切な実行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１－２．医療人の育成（看護師関連） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．看護師の地域貢献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．研究成果等の地域への還元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．健康増進の県民アプローチの充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．断らない救急医療体制の整備
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．周産期医療体制の強化
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７．他の医療機関との連携強化
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８．県内医療人への助言・指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13
14
14
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15
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16
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17
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19

Ⅱ 教育
教育予算の概要（第２期中期計画 Ⅱ教育） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．リベラルアーツ教育の実践 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①リベラルアーツ教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②学生支援体制の充実
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③医学科の教育にかかる経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④看護学科の教育にかかる経費⑤学生の確保にかかる経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥附属図書館の運営及びその他教育の運営に関する経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．教育内容の評価
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．老朽・狭隘施設への対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①キャンパス移転計画の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②老朽化した施設の改修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21
21
21
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22
23
23
23
24
24
24
24

Ⅲ 研究
研究予算の概要（第２期中期計画 Ⅲ研究） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．研究の適切な成果評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．有能な研究者の獲得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．健康・予防医療等研究範囲の拡大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①研究範囲の拡大②産学官連携の推進
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③研究に必要な資金の確保
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④寄附講座の設置⑤国内外との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．研究環境の改善
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①キャンパス移転計画の推進②その他研究環境の改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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26
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28
28
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29
30
30
30
31

Ⅳ 診療
診療予算の概要（第２期中期計画 Ⅳ診療） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
附属病院の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
附属病院の主要指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．医師・看護師等の離職防止と人材確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．がん拠点病院としての機能の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．治療成績の一層の向上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①治療成績の一層の向上に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②高度で先進的な医療の提供及び提供体制の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③病院運営に必要な経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．患者満足の一層の向上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①患者満足の向上に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②医療の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．老朽・狭隘施設への対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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40

Ⅴ まちづくりまちづくり予算の概要（第２期中期計画 Ⅴまちづくり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．地域に開かれたキャンパスづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．教育・研究部門等移転後の跡地活用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．移転を契機とした研究分野での地域貢献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．健康づくり・予防医療等への貢献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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42
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43
44
44

Ⅵ 法人運営
法人運営予算の概要（第２期中期計画 Ⅵ法人運営）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．ガバナンス体制の充実強化
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①ガバナンス体制の充実強化②法人の円滑な運営
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．ワークライフバランスの充実強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．同窓会・歴代卒業生との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．繰越欠損金の解消 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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46
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49

平成25年度予算のあらまし
１．平成25年度予算の規模

平成２５年度予算

４００億３,９００万円（教員研究費繰越分 １億１，３３０万円除く）【前年度比 ＋３７億２,５４８万円＋10.3%】（※24年度予算 ３６３億１,３５２万円）

予算規模が大幅な増となった要因
・（仮称）中央手術棟整備の第１期竣工に向けた建設費及び医療機器購入費の増・病院収入の伸びとそれに連動した医薬品費、診療材料費の増・看護職員の確保、医療技術職員の増員、診療助教の増員などによる人件費の増

予算規模の推移億円

450.00400.39400.00363.14350.00300.00326.37268.11275.61

平成19年度

平成20年度287.37305.82250.00200.00150.00100.0050.00
0.00
平成21年度

平成22年度

1

平成23年度

平成24年度

平成25年度２．収入予算の概要
（千円）

区

２５予算

分

A

（構成比）

２４予算
（構成比）
B

２５－２４
（増減率）
A-B
584,140

1,794,600(4.5%)

1,210,460(3.3%)

357,000(0.9%)

394,000(1.1%)△ 37,000 (△9.4%)

33,028,400(82.5%)

31,051,117(85.6%)

1,977,283(6.4%)

779,000(1.9%)

745,812(2.1%)

33,188(4.4%)

入院収益

18,954,000(47.3%)

18,202,000(50.2%)

752,000(4.1%)

外来収益

11,212,000(28.0%)

11,046,000(30.4%)

166,000(1.5%)

諸収入

2,083,400(5.2%)

1,057,305(2.9%)

1,026,095(97.0%)

941,000(2.4%)

809,043(2.2%)

131,957(16.3%)

3,918,000(9.8%)

2,848,900(7.8%)

1,069,100(37.5%)

3,725,480(10.3%)

運営費交付金中期目標達成促進補助金（２４は政策医療推進費補助金）
自己収入
授業料・入学金・入学考査料

受託研究等収入・寄附金収入
長期借入金収入40,039,000

合計

36,313,520（※教員研究費繰越財源分 １億１，３３０万円除く）

受託研究等収入・寄附金収入
9.41
2.4% 諸収入
20.83
5.2%

運営費交付金17.95
4.5%

中期目標達成
促進補助金
3.57
0.9%
授業料・入学金・入学考査料
7.79
1.9%

長期借入
金収入
39.18
9.8%

収入
４００億円
外来収益
112.1228.0%

入院収益
189.5447.3%（単位：億円）（単位：億円）2(48.3%)

３．支出予算の概要
（千円）

２５予算

区分

A

（構成比）

２４予算
（構成比）
B

２５－２４
（増減率）
A-B

教育研究経費971,600(2.4%)

1,019,427(2.8%)△ 47,827 (△4.7%)

教育経費

275,700(0.7%)

281,744(0.8%)△ 6,044(△2.1%)

研究経費

576,400(1.4%)

605,856(1.7%)△ 29,456(△4.9%)

教育研究支援経費

119,500(0.3%)

131,827(0.3%)△ 12,327(△9.4%)

16,062,200(40.1%)

15,322,618(42.3%)

739,582(4.8%)

医薬品費

9,247,000(23.1%)

8,980,000(24.7%)

267,000(3.0%)

診療材料費

3,395,000(8.5%)

3,215,000(8.9%)

180,000(5.6%)

その他の経費3,420,200(8.5%)

3,127,618(8.7%)

292,582(9.4%)

482,100(1.2%)

432,332(1.2%)

49,768(11.5%)

人件費

15,375,300(38.4%)

14,829,799(40.8%)

545,501(3.7%)

施設整備費

5,843,700(14.6%)

3,600,684(9.9%)

2,243,016(62.3%)

寄附金受託研究費等608,700(1.5%)

517,072(1.4%)

91,628(17.7%)

長期借入金償還金

695,400(1.7%)

591,588(1.6%)

103,812(17.5%)

3,725,480(10.3%)

診療経費

一般管理費

支出合計

40,039,000

36,313,520（※教員研究費繰越分 １億１，３３０万円除く）

長期借入
教育経費
2.76
金償還金
0.7%
6.95
寄附金受託研
1.7%
究費等
6.09
1.5%
施設整備費
58.44
14.6%

研究経費
5.76 教育研究支援
経費
1.4%
1.20
0.3%
医薬品費
92.47
23.1%

支出
人件費
153.75
38.4%

診療材料費
33.95
その他の診療
8.5%
経費
34.20
一般管理費
8.5%
4.82
（単位：億円）
1.2%

４００億円

3

４．主な収入・支出の推移
運営費交付金・中期目標達成促進補助金収入の推移

億円（22～24は政策医療推進費補助金）

22.00

合計：21.52

中期目標達成促進補助金

20.00

3.57

18.00
16.00
14.00
12.00

合計：16.47

合計：16.49

合計：16.04

5.77

政策医療推進費補助金

3.94

3.94

12.55

12.10

平成23年度

平成24年度

平成25年度292.48301.66

運営費交付金

10.00

17.95

17.42

8.00

15.83

15.42

10.70

平成20年度

平成21年度

平成22年度

6.00
4.00
2.00
0.00
平成19年度億円

附属病院収益の推移

350.00300.00271.50

合計
250.00200.00232.46173.28

入院収益

150.53146.26150.00100.00230.26221.38244.99147.3779.73

189.54153.02

外来収益
75.12

182.02

98.22

91.98

85.09

110.46112.1250.00
0.00
平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成24年度

人件費の推移

億円
160.00140.00平成23年度

122.84126.69132.36135.86141.95

平成21年度

平成22年度

平成23年度

148.30平成25年度

153.75120.00100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
平成19年度

平成20年度

4

平成24年度

平成25年度

100.00

医薬品費・診療材料費の推億円
移病院収益に対する医薬品比率

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00

31.8%

30.0%

31.0%

30.7%

30.3%

77.13

74.00

69.00

68.53

31.5%
82.32

35.0%

92.47

89.80

30.0%

30.7%

25.0%

医薬品費

20.0%

病院収益に対する診療材料比率

12.4%

12.3%

15.0%

12.1%

11.5%

11.1%

11.0%

11.3%

28.24

28.28

30.14

32.15

33.95

30.00
20.00
10.00

28.61

27.30

10.0%
5.0%

診療材料費

0.0%

0.00
平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

施設整備費の推移

億円（仮称）中央手術棟第１期竣工（建設・医療機器購入） など

60.00

58.44

50.00
（仮称）中央手術棟整備、電子カルテハード更新 など

40.00

36.01

30.00
19.45
20.00
10.00

15.04

周産期暫定整備など

8.12

8.96

平成19年度

平成20年度

6.71

0.00
平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

長期借入金収入・償還金の推移

億円

39.18

40.00
35.00
28.49

30.00
25.00
20.00

15.97

15.00

長期借入金収入

10.00

7.78

12.91

長期借入金償還金

8.39
5.50

5.00
0.00

0.19

3.43

1.66

4.29

5.92

6.95

0.00
平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

5

平成23年度

平成24年度

平成25年度

５．平成25年度部門別予算（大学）
（収入）
区

分

運営費交付金中期目標達成促進補助金
自己収入

２５予算
A
1,536,600

２４予算
B
877,460

（千円）
２５－２４
A-B
659,140

8,100

0

8,100

973,700

967,663

6,037

779,000

745,81233,188

授業料

621,600

603,400

18,200

検定料収入

41,40029,502

11,898

入学金

116,000

112,9103,090

授業料・入学金・入学考査料

諸収入

194,700

221,851△ 27,151

補助金収益

67,000102,858△ 35,858

手数料等収入10,100

10,118

△ 18

財産貸付料

800

809

△9

専修生、研究生受講料

16,10018,168△ 2,068

科学研究費（間接経費）

78,00066,88911,111

その他

22,70023,009△ 309

受託研究等収入・寄附金収入778,200

682,552

95,648

寄附金収益

565,400

512,41452,986

受託研究等収益212,800

170,138

42,662

3,296,600

2,527,675

768,925

収入合計（※教員研究費繰越財源分 １億１，３３０万円除く）

（支出）
２５予算
A
275,700

２４予算
B
281,744

２５－２４
A-B△ 6,044

学生教育関係費

132,300

149,453△ 17,153

学生支援関係費

16,90022,031△ 5,131

教育管理費

61,50059,6461,854

系統病理解剖関係費

8,500

7,664

836

入試関係費

28,30025,3502,950

奨学費

28,20017,60010,600

研究経費 計区分

教育経費 計576,400

605,856△ 29,456

教育研究関係費

71,40086,981△ 15,581

研究管理費

183,000

166,940

16,060

総合研究施設運営関係費

93,70084,4689,232

教員研究関係費

204,900

247,400△ 42,500

科学研究費補助金（間接経費）

23,40020,0673,333

教育研究支援経費 計

119,500

131,827△ 12,327

図書館運営費71,10083,163△ 12,063

図書館管理費

7,200

6,696

504

奈良医学雑誌刊行費

1,300

1,268

32

教育研究支援経費
一般管理費
教育関係人件費

39,90040,700△ 800

63,00062,774226

1,976,200

1,877,955

98,245

一般管理人件費903,700

757,591

146,109

施設整備経費155,500

156,327△ 827

寄附金受託研究費等支出合計

507,000

437,612

69,3884,577,000

4,311,686

265,314（※教員研究費繰越分 １億１，３３０万円除く）

収支差△ 1,280,400

6△ 1,784,011

503,611

６．平成25年度部門別予算（病院）
（収入）
区

２５予算
A
258,000分

運営費交付金中期目標達成促進補助金（24は政策医療推進費補助金）

２４予算
B
333,000

（千円）
２５－２４
A-B
△ 75,000

348,900

394,000△ 45,100

32,054,700

30,083,454

1,971,246

附属病院収入30,166,000

29,248,000

918,000

入院収益

18,954,000

18,202,000

752,000

外来収益

11,212,000

11,046,000

166,000

1,888,700

835,454

1,053,246

152,500

136,905

15,595

補助金収益

1,639,900

627,872

1,012,028

財産貸付料

23,30023,919△ 619

その他

73,00046,75826,242

162,800

126,491

36,309

3,200

2,800

400

自己収入

諸収入
附属病院医業外収益

受託研究等収入・寄附金収入
寄附金収益
受託研究等収益

159,600

123,691

35,9093,918,000

2,848,900

1,069,100

医療用機器整備1,000,000

650,000

350,000

新棟整備（建築費）

1,743,200

1,006,000

737,200

941,000

0

941,000

長期借入金収入

新棟整備（医療機器整備）
アメニティ向上整備

50,00050,0000

新棟関連アメニティ

183,800

142,900

40,90001,000,000△ 1,000,000

36,742,400

33,785,845

2,956,555

２５予算
A
16,062,200

２４予算
B
15,322,618

２５－２４
A-B
739,582

医薬品費

9,247,000

8,980,000

267,000

診療材料費3,395,000

3,215,000

180,000

その他病院運営費

電子カルテ
収入合計

（支出）
区

分

診療経費計

2,223,700

1,964,974

258,726

病院管理費（光熱水費・庁舎管理）

887,500

843,244

44,256

その他病院管理費

88,90083,0645,836

総合医療情報システム運営経費

211,000

227,321△ 16,321

9,100

9,015

85

指導経費
一般管理費

419,100

369,558

49,542

診療関係人件費

12,495,400

12,194,253

301,147

施設整備経費5,688,200

3,444,357

2,243,843

寄附金受託研究費等

101,700

79,46022,240

長期借入金償還金

695,400

591,588

103,812

支出合計

35,462,000

32,001,834

3,460,166

収支差1,280,400

1,784,011△ 503,611

7

平成25年度組織の整備
職の新設
１.「法人特命企画官」の新設○中期計画の着実な推進や２０年後のトップ１０入りを目指すための取組みの構築など理事長の特命事項を処理する「法人特命企画官」を設置

組織の新設
１.危機管理室の設置（副理事長直轄）○第２期中期目標・中期計画を着実に実行していくために業務遂行過程で発生する様々なリスクに対処する必要があり、法人として総合的にリスクマネジメントを行うため危機管理室を設置

２.医療メディエーション室の設置（病院経営部内）○医療に関するトラブルの適正かつ早期解決を図るためメディエーション室を設置し、患者満足度の向上に加え病院職員にとって安全安心な職場環境を構築※参考
正規職員の推移(単位：人、百万円)

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25予算

教育職

340

353

346

344

359

354

355

事務職

97

96

96

105

121

126

132

医療技術職

140

152

157

169

196

224

247

看護職

654

655

746

821

846

879

929

技能労務職

42

41

32

19

17

12

3

合計

1,273

1,297

1,377

1,458

1,539

1,595

1,666

前年度との増減数

－

24

80

81

81

56

71

人件費（退職手当除く）

9,805

9,570

10,31010,791

11,427

11,622

11,900※人員数については各年度4月1日現在、人件費についてはH19～H23は決算額、H24は決算見込である

8

◆平成２５年度予算の主要事業・新規事業

教育 ・ 研究

地域貢献○ 地域医療学講座事業 ４５，０００千円（㉔７５，０００千円）
県からの交付金を財源に講座を設置し、地域医療に関する研究を実施

新 （仮称）県立医大医師派遣センターの設立準備
新 （仮称）県費奨学生配置センターの設立準備

新 大和漢方医学薬学センター開設準備事業 １，０００千円
産学官連携による漢方医学の研究等、奈良の産物を生かし、地域に役立つ独自性のある研究を推進

新 （仮称）看護実践・キャリア支援センターの設立準備

県内の医師派遣システム構築のため、上記センターの設立を準備

看護師の県内病院等への定着率向上のため、上記センターの設立を準備

新 中期計画各センターの設立準備○ 研究医養成コースの運営

１７，６００千円（㉔５，９００千円）

９○ 学生アメニティ向上事業

１３，６００千円（㉔１７，０００千円）

学生が利用する学内施設設備等の整備や課外活動の支援など、学生生
活の向上を図る

○ 附属図書館の充実

６，１００千円（㉔１８，５００千円）

閲覧室の机イスのリニューアルや貸出用パソコンの更新など附属図書館の機能充実を図る

新 特別研究活動助成事業

１０，０００千円

大学全体の研究活動の一層の活性化を図るため、全学的・横断的に取組む共同研究を支援

新 若手研究者研究活動助成事業 ５，０００千円
優れた研究を行っている若手研究者に対し、さらなる研究の発展を支援○ 大型研究用備品の更新 ７８，０００千円（㉔７８，０００千円）
総合研究棟に設置されている大型共用研究備品が老朽化しているため、整備計画に基づき、年次的に更新○ 医学科講座研究費 ２６４，７００千円（㉔２１８，６１２千円）○ 看護学科教員研究費 １８，８００千円（㉔１４，６０７千円）※前年度からの繰越分 １１３，３００千円含む

２，５０６，６００千円（㉔１，４１２，４５０千円）

中南和地域における高度医療拠点病院として機能充実を図るため、新棟を整備（平成２５年度に第１期工事竣工）

新 新棟用備品の整備 １，６５０，０００千円
新棟第１期竣工に合わせ、リニアック等を購入（県からの交付金・長期借入
金を財源）
新 旧救急棟改修事業 ４４，１００千円
新棟整備により移転する腫瘍センター（外来化学療法室）の跡地を改修○新棟整備関連アメニティ整備

５００千円

１８４，０００千円（㉔１４２，９０７千円）

通路棟の改修、看護師宿舎改修（スキルスラボ等の整備）

学生生活の向上のためアンケート形式の調査を実施○ 教育環境の充実
・医学科
４５，１００千円（㉔４９，１６６千円）
・看護学科 ２５，２００千円（㉔２３，９６５千円）
・大学院
１４，１００千円（㉔１２，７９８千円）
授業運営の経費や老朽化備品の更新など教育環境の充実に必要な経費を引き続き計上○新棟整備事業

２５，０００千円

上記を含め、中期目標に掲げられた各センター・委員会の設立準備経費

研究医養成コースの研究発表会実施にかかる経費等を計上

新 学生生活実態調査の実施

診療

法人運営
○女性研究者支援センターの運営 ３１，１００千円（㉔３２，６８０千円）
女性研究者が研究を継続・発展させ、キャリアアップを図ることができる
環境整備○保育所運営の充実
５７，３００千円（㉔４２，７３０千円）「なかよし保育園」の定員増を図り、保育ニーズに対応○看護師確保対策 １４０，０００千円（㉔３２，６２８千円）
看護師採用内定者に対して、就職支度金を貸与する制度を導入するな
ど、引き続き看護師確保に向けた取組を継続○職員研修の充実 ２２，４００千円（㉔１９，６８１千円）
職員研修の体系化を図り、内部研修を充実させるとともに、高い専門性を有した職員を育成するため、認定看護師資格取得など積極的に研修・学会等へ派遣○患者アメニティ向上事業

５０，０００千円（㉔５０，０００千円）

病院玄関の屋根・照明改修、ＢＣ棟廊下改修○院内緑化推進事業 ６，０００千円
院内緑化のための観賞植物の賃借の経費（企業等の協賛金を財源）
新 ニューステロップ配信事業 ２，０００千円
患者の診察待ち時間の不満解消のため、各外来診察室前の待合でリアル
タイムのニュースをテロップとして配信
新 地域医療連携支援システム導入費 １０，０００千円
現行システムについて保守期間が満了するため、新たな地域医療連携にかかるシステムを充実・更新○医療用備品の整備 １，１４７，０００千円（㉔７９６，０００千円）
県からの長期借入金等を財源とし、医療用備品整備枠を確保※今年度：備品購入枠１０億円
前年度：備品購入枠６億５千万円＋リース契約枠３億５千万円○情報システム整備事業 １５，９００千円
学内ＬＡＮの基幹ネットワーク機器の更新、情報セキュリティの強化
新 （仮称）長期ビジョン策定事業
３００千円
法人の今後十数年を見通した長期ビジョンと財務見通しを策定
新 大学機関別認証評価の受審
５，５００千円
学校教育法で７年以内ごとの受審が義務づけられている大学機関別認証評価を平成２５年度に受審

まちづくり
新 大学移転推進事業

２７，０００千円

新キャンパスへの移転計画の推進、老朽化施設の整備コンストラクション・マネジメント
業務委託平成２５年度予算編成方針
１．予算編成を通じて目指すもの

２０年後の「全国医学部医科大学のトップ１０」入りを目指すため、「独創性・応用力」と「豊かな人間性」を身につけた人材の育成・確保と「独創的・先端的研究」を「国際的・学際的」に推進、発展させることが必要。

平成２５年度から始まる第２期中期目標については、現在県において策定中であるが、従来の「教育」「研究」「診療」「法人運営」の各分野に加えて、「地域貢献」「まちづくり」が新たな柱として明確に位置づけられる予定。

第２期中期計画の初年度であることを踏まえ、先端性・国際性と地域貢献を両立（＝glocalization）させた
法人運営を実現するための予算編成を目指す。
２．予算編成方針の骨子
将来を担う人材の育成・確保と独創的・先端的研究の実施体制整備のため、学生や教職員のニーズにも配慮しながら、教育・研究予算を充実

先端性・国際性
地域貢献
まちづくり
法人経営の安定化
ＰＤＣＡサイクル「移転構想」や「老朽化した施設の改修」を推進するため、中長期的な施設
整備基本計画の検討及び実施体制構築のための予算を充実
病院機能の向上や病院収支について、現状分析を十分に行い、改善策の効果や各種施策の目標を加味するなど、的確に収入及び支出を見込むとともに、教職員が施策内容、目標設定等について共通を持つよう会議等で周知する教職員のモチベーション向上につながる新たな事業・取組の予算への反映
施設・設備や人的投資について、必要性、投資効果、将来負担の可否などの観点から、検証を行った上で予算化を実施
投資の償還や消費税増税など経費支出の増に備えるため、収益の確保、経費の縮減など引き続き経営改善を推進
現状の検証・評価を十分に行うとともに、それらを踏まえた業務改善の内容を反映させた予算を策定

上記重点方針の具体的議論と方針を強化するため、予算編成業務の適正化・重点化を実施

10

平 成 25 年 度 予 算 の 内 容

Ⅰ

地

域

貢

献

地域貢献予算の概要
第２期中期計画 Ⅰ 地域貢献
１

医療人の育成（医師関連）○教養教育等を通じ奈良への愛着、県内の地域医療に対する意識を涵養するとともに、（仮称）
県立医大医師派遣センターを設置・運営し、県内への高い就職率を確保する。
○（仮称）県費奨学生配置センターを設置し、県等との連携のもと、医師派遣システムを構築することにより、地域に必要な医師配置の実現に積極的に寄与する。

医療人の育成（看護師関連）○（仮称）看護実践・キャリア支援センターを設置・運営する等、看護学生の就労支援を行い、県内就職率の向上に努める。

２

看護師の地域貢献○認定看護師・専門看護師を増やすとともに、附属病院看護部と看護学科が協働・連携する体制を構築し、看護職員等の教育・研修プログラム及びキャリア支援を充実させることにより、地域の看護師のレベルアップを目指す。

３

研究成果等の地域への還元○住居医学講座や（仮称）大和漢方医学薬学センター、スポーツ医学講座等を核として産学官連携による研究推進に取り組む。

４

健康増進の県民アプローチの充実○市町村や県が実施している健康増進事業に協力するとともに、予防医学や健康づくりの適切な情報や研究成果を提供することにより地域住民のセルフケアを支援する。

５

断らない救急医療体制の整備○県内の救急医療に関する諸機関の連携体制のもと、重篤な救急患者の受入を中心に、病院全体として断らない救急医療の実現に取り組む。

６

周産期医療体制の強化○総合周産期母子医療センターの機能充実と施設間ネットワークとの連携を図ることにより母体・新生児搬送受入率100%を目指すとともに、周産期医療を担い推進する人材（新生児科医、産科医、小児科医、小児外科医、助産師、看護師等）を養成する。

７

他の医療機関との連携強化○各種地域医療連携パス、退院調整の効果的な運用、地域医療連携連絡協議会の活性化、連携登録医制度の導入による逆紹介等の促進により、地域医療連携をより一層推進する。
また、基幹型認知症疾患医療センター、中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する。

８

県内医療人への助言・指導○県・市町村医師会や県看護協会と協働して、最新技術・情報を学べる研修やスキルスラボ
実習を企画・実施するとともに、メーリングリスト等を活用した情報発信を行い、県内医療人のレベルアップに貢献する。

13

１－１．医療人の育成（医師関連）
医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県立医大医師派遣センターの設置・運営）

平成25年度 年度計画
（１）（仮称）県立医大医師派遣センターの設置に向けて体制や運営方法を検討し、年度内の設置をめざす。
（２）南和地域公立病院等への医師配置支援のために当該病院等の実態やニーズの把握を行う。
（３）奈良のことを学ぶ教育講座の開設を検討し、学生の奈良への愛着と貢献意識の醸成を図る。

事業名

内容

（千円）
予算額

（新）中期計画調査検討事業中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（仮称）県立医大医師派遣センター（仮称）県費奨学生配置センター

10,000

地域医療学講座事業費

県からの補助金を財源に、地域医療に関する研究を行う講座を設置（人件費及び研究費）

45,000

医学科非常勤講師報酬の一部（新）「教養特別講義」を開設し、奈良の歴史等について講義150

地域医療教育支援事業

県内で地域医療に従事しようとする医師を確保するため、メンター実習等を推進

3,600

医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県費奨学生配置センターの設置・運営）

平成25年度 年度計画
（１）（仮称）県費奨学生配置センターの設置に向けて体制や運営方法を検討し、年度内の設置をめざす。

（２）南和地域公立病院等県内の医療実態とニーズを県と連携して把握し、県費奨学生の配置先を決定する。
（３）県費奨学生のキャリアパスを構築しその適用に努めるとともに、地域に貢献（地域に配置）する医師を育成する。
（千円）
予算額

事業名

内容

（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（仮称）県立医大医師派遣センター（仮称）県費奨学生配置センター

10,000

県からの補助金を財源に、地域医療に関する研究を行う講座を設置（人件費及び研究費）

45,000

地域医療学講座事業費（再掲）14

１－２．医療人の育成（看護師関連）
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）看護実践・キャリア支援センター設置に向け、他府県の先行事例を調査するとともに、法人内に検討委員会を設置し、センターの概要を決定する。
（２）看護学科学生に対する奨学金制度の創設に向け、県との協議を行う。
（千円）
予算額

事業名

内容

（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（仮称）看護実践・キャリア支援センター

10,000

看護師確保事業

メールマガジンやポータルサイトの活用など情報発信を充実させるとともに、現場若手看護師の力を活用した学校訪問、附属病院説明会・見学会の開催、合同就職説明会への出展などを実施

9,000

新規採用看護師宿舎確保事業

新規採用者を対象に、敷地外に法人がワンルームマンショ
ンを借り上げ、看護師専用宿舎を確保

26,000

附属病院への就職が内定している看護師に対し、就職準（新）看護師就職支度金貸与事業 備や自己研鑽等に必要な経費を貸与（一定期間勤務によ

105,000

り返還免除） （※平成２４年度執行対応）

２．看護師の地域貢献
平成25年度 年度計画
（１）看護師のキャリア支援のため、認定看護師養成研修に引き続き派遣することにより、認定看護師の増加を図る。
（２）看護学研究科へのCNSコース設置を含め、専門看護師育成の検討を行う。
（３）看護職員の看護能力アップのため、新たな教育・研修基本計画を作成するとともに、専門知識及び能力養成のための研修プログラムの充実を図る。
（４）病院看護部、大学看護学科、看護協会が看護職員の教育環境や教育内容、就労環境の向上等について情報交換会を開催し、地域看護の充実を図るための協議を実施する。
（５）スキルスラボの整備及び運営の準備を行うとともに、（仮称）看護実践・キャリア支援センターの設置について検討する。

事業名

内容

（千円）
予算額

看護師研修の実施

専門的な看護能力向上のため、認定看護管理者、認定看護師教育課程への派遣、先進病院への派遣などを実施

14,800

看護師宿舎の改修

改修により旧看護師宿舎を有効活用し、スキルスラボや関連施設などを整備

115,00015

３．研究成果等の地域への還元
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）研究推進戦略本部を設置し、研究活動に係る基本方針を策定する。
（２）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、研究に関する第三者評価を行うための評価委
員会を設置する。
（３）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置する。
（４）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、リビングサイエンスについての方向性・実効性等を検討する。

事業名・講座名

内容（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（仮称）大和漢方医学薬学センター
研究に関する第三者評価を行うための評価委員会

（千円）
予算額
10,000（新）スポーツ医学講座

寄附者 ：学校法人栗岡学園
設置目的：スポーツ障害における病態の解明、有用な治療法の開発
設置期間：平成２５年度～３０年度（６年間）
寄附総額：１億２,０００万円

20,000

住居医学講座寄附者 ：大和ハウス工業株式会社
設置目的：～住まいを医学する～をキャッチフレーズに、生活習慣病予防のため、「衣食住」のうち「住」について医学的にアプローチ
設置期間：平成１８年度～２５年度（当初６年間から２年間延長）
寄附総額：６億円

30,000４．健康増進の県民アプローチの充実
平成25年度 年度計画
（１）県民の健康増進を支援するための体制づくりの検討を行う。
（２）健康増進に関する県民のニーズを把握し、ニーズに応じた公開講座を開催する。
（３）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、医大を中心としたまちづくり構想と連携・調整を図りながら、既に提案されている「ＭＢＴ構想」、「健康長寿コホート研究」等の方向性・実効性等について検討する。

事業名

内容

（千円）
予算額

「くらしと医学」をテーマに、広く県民を対象に講座を開催
日程：平成25年９月、平成26年３月（予定）場所：橿原文化会館大ホール、なら100年会館大ホール

1,200（新）かしはら健康サポーター養成 習得した健康知識を地域において普及・啓発する「健康サポーター」を養成する講座を橿原市と共同で実施
講座開催事業

100

公開講座事業16

５．断らない救急医療体制の整備
平成25年度 年度計画
（１）救急患者の受入体制の再構築及び救急搬送コーディネート機能等を検討する委員会を設置する。
検討項目①重篤な救急患者等をスムーズに受け入るための院内体制の再構築②県内救急搬送コーディネート機能の支援③救急患者の後方連携④医師等医療従事者の負担軽減対策（２）・高度救急医療を担う医師、看護師等の確保に努める。
・専門医や認定看護師の養成を図る。

事業名

内容

（千円）
予算額

高度救命救急センターへの県か 高度救命救急センターの運営に対し、中期目標達成促進
補助金として県から支援
らの支援

145,000

専門的な看護能力向上のため、認定看護管理者、認定看護師教育課程への派遣、先進病院への派遣などを実施

14,800

看護師研修の実施（再掲）６．周産期医療体制の強化
平成25年度 年度計画
（１）リスクの高い妊婦に対する医療や高度な新生児医療等の周産期医療を担う本院総合周産期母子医療センターの円滑な運営を行う。
ＭＦＩＣＵ ６床 同後方病床 １２床 ＮＩＣＵ 許可 ２１床（運用 １８床） ＧＣＵ １２床（２）周産期医療に関わる施設間ネットワークのもと、母体・新生児搬送コーディネートを行う産科医・新生児科医の確保・増員に努める。
（３）・産科、小児科に進む県費奨学生に提示する適切なキャリアパスを地域医療学講座とともに検討する。
・周産期医療従事者等への研修会を開催する。
新生児蘇生法講習会
長期療養児在宅看護研修会

事業名

内容

総合周産期母子医療センターへ 総合周産期母子医療センターの運営に対し、中期目標達成促進補助金として県から支援の県からの支援（千円）
予算額
117,000

新生児蘇生・救急講習会を実施し、センター所属の全ての新生児蘇生・救急講習会実施事
医療従事者に受講させるとともに、県内分娩施設の職員に業対する講習指導者を養成

17

300

７．他の医療機関との連携強化
平成25年度 年度計画
（１）連携登録医制度の導入、予約診療等の拡充により逆紹介等の促進を図る。
（２）退院調整の効果的運用と地域医療連携パスの運用件数の増加を図る。
（３）現在の緩和ケアセンターの更なる充実を行うとともに、本県緩和ケア提供体制の中で、中核的な緩和ケアセンターとしての役割を果たすべく稼働する。
（４）地域医療機関と連携して認知症高齢者受け入れのための基幹型認知症疾患医療センターの設置に向けての検討・協議を行う。
（５）地域の医療従事者等を対象にした研修会の開催や情報発信の現状を把握し、促進方策を検討する。
現状把握項目①各種拠点病院・認定施設として行う研修会②院外にオープンな病院主催研修会③病院独自で行う医療情報の発信
地域医療連携を推進する地域医療連携懇話会については年１回以上開催する。

内容

事業名

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（新）中期計画調査検討事業
基幹型認知症疾患医療センター（再掲） 中核的な緩和ケアセンター

（千円）
予算額
10,000

初診紹介患者予約診療、退院調整チームによる転退院調
整、地域医療連携パスの実施、地域医療連携連絡協議会
及び懇話会の開催、地域医療連携室だよりの発行など

2,000（新）地域医療連携支援システム 現行システムについて保守期間が満了するため、新たな地
域医療連携にかかるシステムを充実・更新
充実事業

10,000都道府県がん診療連携拠点病院 がん診療における県の中心的な役割を果たすため、がん診療連携協議会、がん相談、院内がん登録などの諸事業関連経費を実施（がん診療連携拠点病院機能強化事業の内数）

3,428

がん性疼痛緩和推進事業公開講座、在宅緩和ケア地域連
携事業研修会、まほろばPEACE緩和ケア研修会などの開催経費及び緩和ケアセンター整備経費

3,072

地域医療連携事業

緩和ケアの充実

がん専門医臨床研修事業関連経 若手医師をがん専門医師として育成するための研修を実
施
費

18

1,500

８．県内医療人への助言・指導
平成25年度 年度計画
（１）地域の医療従事者等を対象にした研修会の開催や情報発信の現状を把握し、促進方策を検討する。
現状把握項目①各種拠点病院・認定施設として行う研修会②院外にオープンな病院主催研修会③病院独自で行う医療情報の発信
地域医療連携を推進する地域医療連携懇話会については年１回以上開催する。（再掲Ⅰ-７）（２）医学教育、看護教育、医師卒後臨床研修及び病院医療技術職員等の研修の場として、臨床技術習得のための実習が行えるスキルスラボの整備を行うとともに、運営の準備を行う。

事業名

内容

（千円）
予算額

地域医療連携事業（再掲）

初診紹介患者予約診療、退院調整チームによる転退院調
整、地域医療連携パスの実施、地域医療連携連絡協議会
及び懇話会の開催、地域医療連携室だよりの発行など

2,000

看護師宿舎の改修（再掲）

改修により旧看護師宿舎を有効活用し、スキルスラボや関連施設などを整備

115,000

19

Ⅱ

教

育

教育予算の概要
第２期中期計画 Ⅱ 教育１

リベラルアーツ教育の実践
医の心をもった医療人の育成
医療経営に関する教育の確保○カリキュラムの見直し・再構築を行い、医療人にふさわしい教養や倫理観を培うリベラルアー
ツ教育、および国際感覚、実践的英語能力等の習得を目的とした幅広い教育を強化する。

２

教育内容の評価○教員の教育力向上のためのＦＤ(Faculty Development)活動の活性化および教員と学生の双方向性の授業評価システムを構築することにより、講義・実習・研修内容の充実を図る。

３

老朽・狭隘施設への対策○新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。

１．リベラルアーツ教育の実践
１．リベラルアーツ教育の充実
平成25年度 年度計画
（１）外部委員の選定および委任を行い、一般教育検討委員会の構成員を決定のうえ、検討委員会を設置し、カリキュラム編成に向けた検討を行う。
（２）大学院の運営委員会および課程委員会において医科学専攻医療経営学科目の設置に向けた検討
を行う。

事業名

内容

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（新）中期計画調査検討事業
一般教育検討委員会
（再掲）

21

（千円）
予算額
10,000２．学生支援体制の充実

事業名

内容

（千円）
予算額

（新）教務事務システムの運営

事務の迅速化や学生サービスを向上させるため平成24年度に導入した教務事務システムの運用を開始

4,200

学生アメニティ向上事業

学生生活の向上を図るため、学生ホールの机・椅子の更新、課外活動への支援などを実施

13,600

便器の洋式化、電灯を人感センサー式にすることにより省

看護学科棟１・２階トイレ改修工事 エネ化を図るなど、老朽化したトイレを改修

10,000（新）学生生活実態調査

学生生活向上のため、アンケート形式の調査を実施（前回平成２２年度実施）

500

授業料減免事業

経済的に困窮した学生を支援するため、授業料の減免事
業を実施

13,000

学生カウンセリング事業

専門のカウンセラーにより、学業、生活、将来等に対する学生の悩み、相談等に対応

1,000

３．医学科の教育にかかる経費

事業名

内容

（千円）
予算額

医学科・医学研究科教育関係諸医学科・医学研究科の教育及び運営に必要な経費を計上
費12,000

医学科学生実験実習費

28,600

医学科の実験・実習等の教育に必要な経費を計上

大学院医学研究科教育充実関係
大学院医学研究科の教育に必要な経費を計上
諸費

11,400

医学科設備・備品等更新事業

教育環境の充実のため、実習室等の設備を更新

4,500

研究医養成コースの運営

基礎医学・社会医学研究者の養成を図るために設置した研究医養成コースの運営にかかる経費（対象者に奨学金を貸与）

17,600

医学科教育関係講師謝礼

医学科の非常勤講師の報酬、交通費

27,400共用試験実施事業

共用試験（ＯＳＣＥ及びＣＢＴ）の実施に要する経費

3,800

解剖関係諸費

系統解剖等の実施に必要な経費

8,500

22

４．看護学科の教育にかかる経費

事業名

内容

（千円）
予算額

看護学科・看護学研究科教育関 看護学科・看護学研究科の教育及び運営に必要な経費を計上
係諸費

16,000

看護学科学生実験実習費

5,600

看護学科の実験・実習等の教育に必要な経費を計上

大学院看護学研究科教育充実関
大学院看護学研究科の教育に必要な経費を計上
係事業

1,900

看護学科設備・備品等更新事業 教育環境の充実のため、大型実習備品等を更新

3,600

看護学科教育関係講師謝礼

4,000

看護学科の非常勤講師の報酬、交通費

５．学生の確保にかかる経費

事業名

内容

（千円）
予算額

アドミッション広報事業

オープンキャンパスの開催、学生による奈良医大ＰＲ隊や教職員によるアドミッション広報、高大連携の実施に必要な
経費

1,000

入試関係費

医学科・看護学科の入学試験実施に必要な経費

20,900

大学入試センター試験関係費

大学入試センター試験の実施に必要な経費

4,000

６．附属図書館の運営及びその他教育の運営に関する経費

事業名

内容

（千円）
予算額

附属図書館運営事業

電子ジャーナル、図書の購入など附属図書館の運営に要する経費（うち科研費間接費充当額 10,000千円）

65,000

附属図書館の充実

附属図書館の機能充実を図るため、閲覧室の机・椅子の更新、貸出用パソコンの追加購入などを実施

6,100

大学連携の推進

協定を締結している早稲田大学や同志社女子大学との連携講座等の実施に必要な経費

3,900

教育開発センター運営費

教育開発センターの運営に必要な経費

3,700

23

２．教育内容の評価
平成25年度 年度計画
（１）双方向の授業評価システムを構築のうえ、評価を実施し、結果の分析、活用を行う。
（２）学生アンケート調査の方法・内容の検討及び学生の聞き取り調査を実施する。
（３）適正な評価ルールと表彰制度の内容を検討する。
（４）教員を対象とした研修会を実施し、研修結果を分析・評価する。

事業名

内容
教員の授業評価や教育フォーラム、コンソーシアム（単位互換）、学生アンケートの実施等に必要な経費

ＦＤ関係諸費

（千円）
予算額
2,000

３．老朽・狭隘施設への対策
１．キャンパス移転計画の推進
平成25年度 年度計画
（１）教育・研究部門等移転対策検討委員会を県と合同で設置し、移転に向けた調査・検討を行うとともに、新キャンパス整備基本構想を策定する。
（２）基本構想を策定するにあたり、教育・研究部門移転整備責任者を選定し、医大独自で調査･検討を実施するとともに、医大内部の合意形成を図る。

事業名

内容

（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費
教育・研究部門等移転対策検討委員会（新）医科大学・附属病院整備基 新キャンパスマスタープランの見直し業務委託（大学移転推進事業の一部）
本構想策定事業（千円）
予算額
10,0007,000

２．老朽化した施設の改修
工事名

内容

（千円）
予算額

臨床第１講義室空調機更新

設置後３１年が経過し、故障が頻発している空調機を更新

11,000

看護学科棟１・２階トイレ改修（再掲）

便器の洋式化、電灯を人感センサー式にすることにより省エネ化を図るなど、老朽化したトイレを改修

10,000

24

Ⅲ

研

究

研究予算の概要

第２期中期計画 Ⅲ 研究
１

研究の適切な成果評価○研究に関する外部有識者を含む自己評価委員会を設置・運営するとともに、教室主任に研究
目標の明確化を求め、達成状況を自己評価させ、極めて高い研究業績をあげた者に対する顕彰制度を新設する。

２

有能な研究者の獲得○研究医養成コースの充実に加え、学内共同研究プロジェクトや若手研究者への支援制度の充実等により、基礎医学・社会医学・臨床医学の研究を推進する高度な知識・能力と意欲を持
つ研究人材を育成し、大学全体の研究競争力を高める。

３

健康・予防医療等研究範囲の拡大○ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献するリビングサイエンスを推進する。

４

研究環境の改善○新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。（再掲:Ⅱ－３）

１．研究の適切な成果評価
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）研究推進戦略本部を設置し、研究活動に係る基本方針を策定する。（再掲：Ⅰ－３）（２）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、研究に関する第三者評価を行うための評価委
員会を設置する。（再掲：Ⅰ－３）

事業名・講座名

内容（新）中期計画調査検討事業中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（再掲） 研究に関する第三者評価を行うための評価委員会

26

（千円）
予算額
10,000２．有能な研究者の獲得
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）研究推進戦略本部を設置し、研究活動に係る基本方針を策定する。（再掲Ⅰ－３）（２）研究医枠制度の柔軟な運用策と研究室配属の充実策を検討する。
（３）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、研究助教制度の設置に向けた検討を行う。
学内共同研究プロジェクトや若手研究者への独自の助成制度を新設・実施する。
（４）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、「女性研究者支援センター」の効果検証と平成２６年度以降の組織のあり方について関係部署と協議・検討を行う。

事業名

内容

（千円）
予算額

基礎医学・社会医学研究者の養成を図るために設置した研究医養成コースの運営（再掲） 研究医養成コースの運営にかかる経費

17,600（対象者に奨学金を貸与）

起動特別資金事業（スターターズファンド）

基礎医学及び先端医学研究機構等の教授を戦略的に獲得するため、優遇制度の適用を受けた新任教授が着任する教室等に対し、起動特別資金を配分
配分額：５,０００千円（着任後１年以内）

5,000（新）特別研究活動助成事業

大学全体の研究活動の一層の活性化を図るため、全学的・横断的に取り組む共同研究を支援
予算内で原則２課題、２年間助成

10,000

優れた研究を行っている若手研究者に対し、更なる研究の（新）若手研究者研究活動助成事
発展を支援
業
予算内で原則１０課題、１年間助成

5,000

若手研究者への支援

若手の国際学会発表の機会を増大させ、国際的に活躍できる人材の育成のため、渡航費の一部を支援
原則８人助成800

女性研究者研究活動支援事業

女性研究者が研究を継続・発展させ、キャリアアップを図る
ことができる環境整備を実施（女性研究者支援センターの運営費）

31,100

女性研究者への支援

優れた研究を行っている女性研究者の表彰を行い、研究意欲を高め、将来を担う優秀な女性研究者を育成（女性研究者研究活動支援事業の内数）(350)

世界レベル・全国レベルの講演者を招へいし、本学全体の研究レベルの向上につながるテーマを選定し、講演会を開
世界・全国レベルの研究者による 催（総合研究棟開設２０周年事業も兼ねて実施）
開催日：平成２５年５月１３日（月）講演会
講演者：大阪大学免疫学フロンティア研究センター
拠点長 審良 静男先生

1,000

教室の枠を超えた全学的な範疇にわたる内容について、ハイレベルな学外からの情報知識を得ることにより、本学の学術研究のレベルアップを図る

1,050

特別講演事業27

３．健康・予防医療等研究範囲の拡大
１．研究範囲の拡大
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）研究推進戦略本部を設置し、研究活動に係る基本方針を策定する。（再掲：Ⅰ-３）（２）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、リビングサイエンスについての方向性・実効性等を検討する。（再掲：Ⅰ-３）（３）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、医大を中心としたまちづくり構想と連携・調整を図りながら、既に提案されている「ＭＢＴ構想」、「健康長寿コホート研究」等の方向性・実効性等について検討する。（再掲：Ⅰ-４）

内容

講座名

（千円）
予算額

（新）スポーツ医学講座（再掲）

スポーツ障害における病態の解明、有用な治療法の開発

20,000

住居医学講座（再掲）～住まいを医学する～をキャッチフレーズに、生活習慣病予防の ため、「衣食住」のうち「住」について医学的にアプ
ローチ

30,000２．産学官連携の推進

内容

事業名

（千円）
予算額

産学官連携活動事業

産学官連携推進センター特任教授の配置、知的マネジメ
ント委託、シーズ出展など産学官連携に必要な経費

22,550

知的財産管理事業

本学の研究成果として生み出された知的財産の権利を確保し、産学官連携に有効活用するための管理経費

6,000

研究情報発信事業

本学の研究シーズ、ニーズをホームページ及び冊子により
情報発信

3,000

（新）大和漢方医学薬学センター 産学官連携による漢方医学の研究等、奈良の産物を生かし、地域に役立つ独自性のある研究を推進
開設準備事業

1,000

28

３．研究に必要な資金の確保

事業名

内容

（千円）
予算額

科研費申請支援事業

応募に関する講習会の開催や申請書の作成指導など応募
申請に対する支援を実施

科学研究費補助事業

科学研究費間接費のうち、研究者使用分

23,400

医学科教員研究関係諸費

医学科講座研究費及び学会人当旅費（繰越分 １０５，２００千円を含む）

270,400

看護学科教員研究関係諸費

看護学科教員研究費及び学会人当旅費（繰越分 ８，１００千円を含む）

19,400700

４．寄附講座の設置

講座名（新）スポーツ医学講座（再掲）内容
寄附者 ：学校法人栗岡学園
設置目的：スポーツ障害における病態の解明、有用な治療法の開発
設置期間：平成２５年度～３０年度（６年間）
寄附総額：１億２,０００万円

（千円）
予算額
20,000

寄附者 ：大和ハウス工業株式会社
設置目的：～住まいを医学する～をキャッチフレーズに、生活習慣病予防の住居医学講座（再ため、「衣食住」のうち「住」について医学的にアプローチ
掲）
設置期間：平成１８年度～２５年度（当初６年間から２年間延長）
寄附総額：６億円

30,000

寄附者 ：バイエル薬品株式会社
設置目的：止血及び病的血栓形成のメカニズム解明、その制御
血栓制御医学講（治療と予防）座
設置期間：平成２１年度～２６年度（６年間）
寄附総額：１億８,７５０万円

30,000

寄附者 ：ＭＳＤ株式会社
設置目的：血圧における食塩と高血圧発症の影響を検討
血圧制御学講座 設置期間：平成２２年度～２７年度（６年間）（当初３年間から３年間延長）
寄附総額：１億２,０００万円

20,000

寄附者 ：京セラメディカル株式会社
設置目的：人工関節及び人工骨頭材料の臨床研究、新しい人工関節材料と人工関節・骨軟骨細胞治療を用いた再生医学との融合による有用な方法の開発
再生医学講座設置期間：平成２３年度～２５年度（３年間）
寄附総額：７,５００万円

25,00029

５．国内外との連携
国際交流協定大学
大学名
チェンマイ大学（タイ）
福建医科大学（中国）
オックスフォード大学（イギリス）
ルール大学（ドイツ）

国内協定大学大学名
同志社女子大学
早稲田大学
奈良先端科学技術大学院大学

締結年月
平成8年8月
平成16年12月
平成20年4月
平成22年4月

事業名

内容

締結年月
平成19年6月
平成20年12月
平成21年3月（千円）
予算額

国際交流事業

交流協定を締結した海外の大学との研究者及び学生の派
遣、受入に必要な経費

1,800

ゲストハウス維持管理費

海外からの研究者などを受け入れるゲストハウスの維持管理に必要な経費600

大学連携の推進（再掲）

本学の協定校である早稲田大学及び同志社女子大学との連携事業に要する経費

3,900

協定大学交流事業

学術交流に関する包括協定を締結している国内の大学との共同シンポジウム開催、院内コンサート招へいなどの交
流を実施

300

（新）早稲田大学協定締結５周年 早稲田大学との連携協力協定締結５周年を記念し、更なる連携協力を推進するため、記念講演等を実施
記念事業

1,000

４．研究環境の改善
１．キャンパス移転計画の推進
平成25年度 年度計画
（１）教育・研究部門等移転対策検討委員会を県と合同で設置し、移転に向けた調査・検討を行うとともに、新キャンパス整備基本構想を策定する。（再掲:Ⅱ-3）（２）基本構想を策定するにあたり、教育・研究部門移転整備責任者を選定し、医大独自で調査･検討を実施するとともに、医大内部の合意形成を図る。（再掲:Ⅱ-3）

事業名

内容

（千円）
予算額

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（新）中期計画調査検討事業
教育・研究部門等移転対策検討委員会（再掲）

10,000（新）医科大学・附属病院整備基 新キャンパスマスタープランの見直し業務委託（大学移転推進事業の一部）
本構想策定事業（再掲）

7,000

30

２．その他研究環境の改善

事業名

内容

（千円）
予算額

総合研究施設運営関係費

総合研究棟の管理・運営にかかる委託費及び消耗品費や修繕費など総合研究施設運営に必要な経費

97,200

大型備品の整備

総合研究棟に設置されている共用研究備品が老朽化しているため、整備計画に基づき、年次的に更新

13,000大型研究用備品の更新

総合研究棟に設置されている大型共用研究備品が老朽化しているため、整備計画に基づき、年次的に更新

65,000総合研究棟外壁補修

外壁のタイルが浮き上がり、剥がれて落下する危険がある
ため、補修を実施

20,000

31

Ⅳ

診

療

診療予算の概要
第２期中期計画 Ⅳ 診療
１

医師・看護師等の離職防止と人材確保○医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入等によるワークライフ
バランスの改善を図るとともに学内保育園の充実と利用の促進により、女性医師・看護師等の就職促進と離職防止を図る。

２

がん拠点病院としての機能の充実○都道府県がん診療連携拠点病院にふさわしい医療体制を構築するとともに、高度先進的な施設・機器を整備することにより、充実したがん治療を実施し、生存率の向上を目指す。

３

治療成績の一層の向上○（仮称）診療内容向上委員会を設置・運営するとともに、医大版臨床指標（Ｃlinical Indicator)を定めて、診療の質と量に対する現状分析を行い、治療成績の一層の向上を図る。

４

患者満足の一層の向上○医療人のホスピタリティマインドの醸成及び患者の意見、要望を反映させた病院運営を行い、患者満足の一層の向上を図る。

５

老朽・狭隘施設への対策○附属病院のさらなる充実を目指し、（仮称）中央手術棟の工程通りの完成と円滑な運営を推進するとともに、新外来棟への早期改築を立案し、早期着工への道筋を示す。また、老朽かつ狭隘な診療関連施設（臨床医学研究棟・臨床研修センター等）の早期改築を行う。

１．附属病院の概要（平成２５年４月１日現在）
項目

内容

病床数

９７８床（一般病床 ８６１床、感染病床 ９床、精神病床 １０８床）

診療部

２２診療科

中央部門

１０部、１４センター、４室

その他の組織病院機能

薬剤部、看護部、栄養管理部、臨床研修センター、医療技術センター

特定機能病院、災害拠点病院（基幹災害医療センター）、高度救命救急セン
ター、第一種・第二種感染症指定医療機関、基幹型臨床研修病院、特定承認保
健医療機関（高度先進医療）、エイズ中核拠点病院、精神科救急医療施設、都道
府県がん診療連携拠点病院、肝疾患診療連携拠点病院、総合周産期母子医療
センター

33

附属病院の主要指標
患者数の推移(単位：千人)

H19
患者数

H20

H21

H22

H23

H24

740.6

738.6

763.9

771.5

794.0

794.3

うち入院患者数

283.9

260.5

280.6

275.9

277.4

273.9

うち外来患者数

456.7

478.1

483.3

495.6

516.6

520.4

※H24は１月までの実績を基にした年間推計値である

病床稼働率・平均在院日数の推移
H19
平均運用病床数

H20

H21

H22

H23

H24

818

755

840

870

881

884

病床稼働率（対運用病床）

94.4%

94.6%

91.7%

86.9%

86.1%

84.9%

平均在院日数

16.6

15.5

15.4

14.5

13.6

13.0

※H24は２月までの実績値である※H19～H20については看護師不足により運用病床数が減少、またH22は手厚い看護体制の導入により病床稼働率が減少した

新入院患者数の推移（単位：人）

H19

H20

H21

H22

H23

H24

12,51011,94813,312

13,94914,922

15,093

H19

H20

H21

H22

H23

H24

年間新入院患者数※H24は２月までの実績を基にした年間推計値である

外来患者数(単位：人)

１日当たりの平均外来患者数

1,862

1,965

1,995

2,055

2,119

2,124

※H24は２月までの実績値である

ICU・CCU・ＳＣＵ患者数(単位：件)

H19
年間件数

H20

3,612

H21

3,324

H22

3,489

H23

3,380

H24

3,917

4,169

※H24は２月までの実績を基にした年間推計値である

周産期センター患者数及び分娩件数(単位：人)

H19

H20

H21

H22

H23

H24

NICU（GCU含む）

6,702

7,313

7,770

7,518

8,753

8,804

MFICU (PICU)

768

1,007

1,522

1,503

1,255

1,346

分娩件数

679

723

823

746

895

909

正常分娩

196

191

195

191

284

279

異常分娩・帝王切開

483

532

628

555

611

630

※H24は２月までの実績を基にした年間推計値である※H20.5に総合周産期母子医療センター（母体・胎児集中治療部門、新生児集中治療部門）を設置

先進医療への届出件数(単位：件)

H19

H20

H21

H22

H23

H24

当該年度の届出件数

2

4

1

1

3

2

届出件数累計

5

7

8

6

8

6

※H20は先進医療から保険適用替えが２件、H22は適用替えが２件、取り下げが１件、H23は取り下げが１件、H24は適用替えが４件ある。

医薬・診療材料比率の推移
H19
医薬材料費比率

H20

H21

H22

H23

H24

46.0%

45.6%

45.3%

42.7%

43.1%

42.6%

うち医薬品費比率

33.0%

32.3%

33.0%

31.3%

31.6%

31.2%

うち診療材料費比率

13.0%

13.3%

12.3%

11.4%

11.5%

11.4%

※H24は１月までの実績を基にした年間推計値である

34

１．医師・看護師等の離職防止と人材確保
平成25年度 年度計画
（１）仕事と生活が両立できる働きやすい職場環境の構築のためワークライフバランス検討委員会を設置する。
（２）ワークライフバランスの推進や女性医師・看護師の確保のための対策を検討しメニュー(短時間正規労働制度の導入など就業規則の見直し等)を作成する。
（３）子育て支援の拡充のため学内保育園の定員増を図る。

事業名

内容

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（新）中期計画調査検討事業
ワークライフバランス検討委員会（再掲）

保育所の運営
臨床研修医関連経費

保育士の人件費、光熱水費や給食業務の委託など「なかよし保育園」の運営にかかる経費（うち保育料等収入 ２４，２００千円）
臨床研修プログラムの充実、指導医向け講習会の開催、臨床研修医の確保のための情報提供など、臨床研修関連経
費

（千円）
予算額
10,00057,3008,389

臨床研修に係る負担金

協力型病院への臨床研修費国庫補助金の配分及び他院研修医の当院への受入にかかる給与等負担金

20,811

女性研究者研究活動支援事業（再掲）

女性研究者が研究を継続・発展させ、キャリアアップを図る
ことができる環境整備を実施（女性研究者支援センターの運営費）

31,100

看護師確保事業（再掲）

メールマガジンやポータルサイトの活用など情報発信を充実させるとともに、現場若手看護師の力を活用した学校訪問、附属病院説明会・見学会の開催、合同就職説明会への出展などを実施

9,000

新規採用看護師宿舎確保事業（再掲）

新規採用者を対象に、敷地外に法人がワンルームマンショ
ンを借り上げ、看護師専用宿舎を確保

26,000（新）看護師就職支度金貸与事業 附属病院への就職が内定している看護師に対し、就職準備や自己研鑽等に必要な経費を貸与（一定期間勤務によ（再掲）
り返還免除） （※平成２４年度執行対応）

105,000

看護師研修の実施（再掲）

専門的な看護能力向上のため、認定看護管理者、認定看護師教育課程への派遣、先進病院への派遣などを実施

14,800

看護師宿舎の改修（再掲）

改修により旧看護師宿舎を有効活用し、スキルスラボや関連施設などを整備

115,000

医療技術職研修の実施

医療技術職の知識向上のため、各種研修や学会などへ派
遣

4,300

診療報酬請求強化職員研修の実 診療報酬請求の精度向上のための、診療報酬関連各種講習受講に係る経費（診療報酬請求強化事業・入院レセ係
施強化事業の研修費）

2,300

35

２．がん拠点病院としての機能の充実
平成25年度 年度計画
（１）・がん診療に関する施設・機器を整備し充実を図る。
・放射線療法医師、化学療法医師等のがん専門医の育成・確保に努める。
・がん専門医臨床研修事業等、がん医療に携わる人材の養成のための研修を実施する。
・がん診療連携拠点病院間の役割分担と連携を推進し、がん診療提供環境の整備、充実を図る。
・がん相談専門員研修を受講させるなど、相談員のがん相談スキルを向上させる。
（２）現在の緩和ケアセンターの更なる充実を行うとともに、本県緩和ケア提供体制の中で、中核的な緩和ケアセンターとしての役割を果たすべく稼働する。（再掲:Ⅰ－7）（３）多職種連携によるチ－ム医療体制の充実に向けた取組を行う。
（４）院内がん登録統計をホ－ムペ－ジで公表する。

事業名

内容

（千円）
予算額

県からの長期借入金等を財源として、高度で先進的な機器など本院の役割にふさわしい医療機器などの充実を図る

1,147,000（新）（仮称）中央手術棟関連医療 県からの交付金・長期借入金を財源として、（仮称）中央手術棟第１期竣工に合わせ、リニアック等を購入
用備品整備

1,650,000

医療用備品整備

がん診療における県の中心的な役割を果たすため、がん都道府県がん診療連携拠点病院
診療連携協議会、がん相談、院内がん登録などの諸事業関連経費（再掲）を実施（がん診療連携拠点病院機能強化事業の内数）

3,428

がん性疼痛緩和推進事業公開講座、在宅緩和ケア地域連
携事業研修会、まほろばPEACE緩和ケア研修会などの開催経費及び緩和ケアセンター整備経費

3,072

緩和ケアの充実（再掲）

がん専門医臨床研修事業関連経 若手医師をがん専門医師として育成するための研修を実
施
費（再掲）

36

1,500

３．治療成績の一層の向上
１．治療成績の一層の向上に向けて
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）診療内容向上委員会を設置・運営する。
（２）適正な臨床指標を設定し、運用を行い、公表する。

事業名・講座名

内容（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（仮称）診療内容向上委員会

（千円）
予算額
10,000２．高度で先進的な医療の提供及び提供体制の充実

事業名（仮称）中央手術棟整備事業

内容
総事業費：約１００億円（予定）工期：平成２２年度～平成２７年度
規
模：地下１階 地上７階

（千円）
予算額
2,506,600（新）（仮称）中央手術棟関連医療 県からの交付金・長期借入金を財源として、（仮称）中央手術棟第１期竣工に合わせ、リニアック等を購入
用備品整備（再掲）

1,650,000

医療用備品整備（再掲）

県からの長期借入金等を財源として、高度で先進的な機器など本院の役割にふさわしい医療機器などの充実を図る

1,147,000

医療用機器等保守・修繕費

法令等で保守点検が規定されている機器や患者の生命に関わる機器などの保守点検委託費及び修繕費

400,000

治験センターの運営

臨床治験を積極的に推進するため、治験及び医薬品等製
造販売後調査を管理する治験センターの運営経費

56,300３．病院運営に必要な経費

事業名

内容

（千円）
予算額

医薬品費

診療に必要な医薬品の購入

9,247,000

診療材料費

診療に必要な診療材料の購入

3,395,000

給食材料費

入院患者給食の材料の購入

183,000

37

事業名

内容

（千円）
予算額

医事委託費

外来部門の受付や料金計算、診療報酬請求業務などの医事業務の委託及び病棟などのベッドメイキング委託

349,100

病院関連委託費

貸与被服やタオルの洗濯、手術室の清掃、SPD業務、給食業務など、病院業務に関連する各種委託

462,500

臨床検査委託費

臨床検査のうち、当院で分析できないもの、件数が少なくコ
スト高になるものなどについて外部委託

265,000

在宅用機器賃借料

在宅酸素、人工呼吸器、持続陽圧呼吸療法など、在宅医療用機器の借り上げ料

145,000

病院関連借上費

医療機器・検査機器のリース料や病棟カーテンなど

29,000

総合医療情報システム運営事業
電子カルテシステムの維持・管理に係る運用保守委託（電子カルテシステム）

211,000

紙カルテ保管管理事業

紙カルテの保管、廃棄等にかかる経費

31,800

災害医療対策事業

災害拠点病院（基幹災害医療センター）としてＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の装備等の充実を図るとともに、机上防災訓練を実施

4,500

その他病院運営経費

職員被服費、通信運搬費、日用品・事務用消耗品の購入
経費など

111,300

光熱水費・燃料費

病院内の冷暖房や医療用機器の運転などに必要な電気、ガス、水道などの光熱水費・燃料費

532,000

庁舎管理委託費

病院内の清掃や医療機器以外の設備の保守点検、警備など病院庁舎の管理にかかる各種委託

355,500

その他病院管理費

病院施設や設備の修繕費や修繕・管理消耗品の購入経費
及び駐車場用地の借地代など

86,000４．患者満足の一層の向上
１．患者満足の向上に向けて
平成25年度 年度計画
（１）患者意見を反映するため、ホスピタリティマインド向上委員会を設置、運営する。
（２）職員のコミュニケーション研修の体系を検討する。
（３）案内サインの整備や老朽箇所の改修を行う。また、案内員の配置等の充実を行い、案内業務の質の向上を図る。

38

（千円）
予算額

事業名

内容

（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費
ホスピタルティマインド向上委員会

10,000

新棟整備関連アメニティ整備事業

来院者の快適性を高めるため、病院施設の一部を整備（25）通路棟の床、天井、壁の貼り替え、サイン整備など

69,000患者アメニティ向上事業

患者アメニティの向上を図るため、附属病院正面玄関の屋
根・照明改修、ＢＣ棟通路・デイルームの床改修

50,000

院内緑化推進事業

院内緑化のための観賞植物の賃借経費（企業等からの協賛金を財源）

6,000（新）ニューステロップ配信事業

患者の診察待ち時間の不満解消のため、各外来診察室前の待合でリアルタイムのニュースをテロップとして配信

2,000

フロアマネジメントの充実

患者案内ブースの設置、会計フロントに案内員を配置する
ことにより、フロアマネジメントの充実を図る

27,400

患者満足度調査業務委託患者に対し当院の評価をアンケート調査し、患者ニーズを把握

500（新）相談記録データベース化事 医療相談の迅速化、効率化を図るため、医療相談記録のデータベースを構築
業

1,000

２．医療の安全確保

事業名
医師賠償責任保険
産科医療補償制度負担金
顧問弁護士契約内容
医療の高度化・複雑化に伴い増大している医療事故の発生リスクに対応し、患者への迅速な補償と医療従事者の負担軽減のため医師賠償責任保険に引き続き加入
脳性麻痺等の出産に対する迅速な補償と出産に関わる医療従事者への訴訟リスクを軽減するため、産科医療補償制
度へ引き続き加入
医療事故、医療現場のトラブルが発生した初期段階から、法律的な判断及びその対応について、医療争訟専門の弁護士からスムーズな指導及び助言を受けるための経費

（千円）
予算額
26,00030,000600

医療安全推進費

医療安全の確保のため、医療安全に関する教育・研修等
の実施

1,000

医療事故調査委員会の運営

医療事故、医療上の重大な問題の調査を行う際に、公平性・中立性を確保するために設置された医療事故調査委
員会の学外委員招へいのための経費

500

39

５．老朽・狭隘施設への対策
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）中央手術棟のⅠ期工事を完了し、Ⅱ期工事に着手する。
（２）教育・研究部門等移転対策検討委員会を県と合同で設置し、移転までおよび移転後の再整備に向けた調査・検討を行うとともに、附属病院整備基本構想を策定する。
（３）基本構想を策定するにあたり、附属病院整備責任者を選定し、医大独自で調査･検討を実施するとともに、医大内部の合意形成を図る。
（４）上記の附属病院整備基本構想に基づき、老朽・狭隘施設改築の平成２６年度基本・実施設計着手に向けた条件整理等を行い、老朽・狭隘施設改築基本計画を策定する。

事業名・箇所名

内容
総事業費：約１００億円（予定）
期：平成２２年度～平成２７年度
模：地下１階 地上７階

（千円）
予算額

（仮称）中央手術棟整備事業（再工掲）
規2,506,600（新）（仮称）中央手術棟関連医療 県からの交付金・長期借入金を財源として、（仮称）中央手術棟第１期竣工に合わせ、リニアック等を購入
用備品整備（再掲）

1,650,000（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費
教育・研究部門等移転対策検討委員会

10,000（新）医科大学・附属病院整備基 新キャンパスマスタープランの見直し業務委託（大学移転推進事業の一部）
本構想策定事業（再掲）

7,000（新）老朽施設の整備コンストラク 老朽化した診療関連施設の整備における設計前段階の各種業務について、専門家の技術的助言受けるなどマネジメ
ション・マネジメント業務
ント業務を委託 （大学移転推進事業の一部）

20,000

旧救急棟１階改修（仮称）中央手術棟整備により移転する腫瘍センター跡地を改修

44,100

Ａ棟地下１階廊下改修

Ａ棟地下１階廊下の美装と清掃業者、クリーニング業者の作業スペースの確保

19,900

Ａ棟３階中央手術部改修

老朽化した手術室の自動扉を改修

11,500乗用エレベータ改修

Ａ病棟乗用エレベータ、医局棟乗用エレベータをリニュー
アル42,000

電気設備改修蓄電池の交換や非常用発電機の部品交換など

25,000空調関係機器改修

ブラインチラー、吸収式ポンプの更新

26,000

40

Ⅴ

まちづくり

まちづくり予算の概要
第２期中期計画 Ⅴ まちづくり
１

教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備○平成３３年中の新キャンパスオープンを目指し、教育・研究機能の充実と地域に貢献できる
新たな機能を備えた整備計画を進める。

２

地域に開かれたキャンパスづくり○新キャンパスの構想計画においては、交流広場や緑地等の地域との交流を図る施設、図書館･食堂･コンビニ・グラウンド等を設置し、県民への開放に努める。

３

教育・研究部門移転後の跡地活用○現キャンパス跡地においては、憩いの広場、診療関連施設、新外来棟等の整備計画を推進するとともに、医大が進めるＭＢＴ構想を踏まえ、県と市のまちづくりのグランドデザインに沿った「医療、介護、福祉が連携した健康まちづくり」の整備計画に参画する。

４

移転を契機とした研究分野での地域貢献○新キャンパスにおいては、（仮称）大和漢方医学薬学センターの設置等、一定規模の産学官連携ゾーンを整備し、県や市と連携しながら、医農商工連携の一層の推進に寄与する。また、他大学との共同大学院構想を策定し、研究部門の強化を図る。

５

健康づくり・予防医療等への貢献○ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献するリビングサイエンスを推進する。（再掲:Ⅲ－３）

１．教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備
平成25年度 年度計画
（１）教育・研究部門等移転対策検討委員会を県と合同で設置し、移転に向けた調査・検討を行うとともに、新キャンパス整備基本構想を策定する。（再掲:Ⅱ－3）（２）基本構想を策定するにあたり、教育・研究部門移転整備責任者を選定し、医大独自で調査･検討を実施するとともに、医大内部の合意形成を図る。（再掲:Ⅱ－3）

事業名

内容

（千円）
予算額

（新）中期計画調査検討事業中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（再掲） 教育・研究部門等移転対策検討委員会

10,000（新）医科大学・附属病院整備基 新キャンパスマスタープランの見直し業務委託（大学移転推進事業の一部）
本構想策定事業（再掲）

7,000

42

２．地域に開かれたキャンパスづくり
平成25年度 年度計画
（１）教育・研究部門等移転対策検討委員会を県と合同で設置し、移転に向けた調査・検討を行うとともに、新キャンパス整備基本構想を策定する。（再掲:Ⅱ－3）（２）基本構想を策定するにあたり、教育・研究部門移転整備責任者を選定し、医大独自で調査･検討を実施するとともに、医大内部の合意形成を図る。（再掲:Ⅱ－3）

事業名

内容

（新）中期計画調査検討事業（再掲）

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費
教育・研究部門等移転対策検討委員会（新）医科大学・附属病院整備基 新キャンパスマスタープランの見直し業務委託（大学移転推進事業の一部）
本構想策定事業（再掲）

（千円）
予算額
10,0007,000

３．教育・研究部門等移転後の跡地活用
平成25年度 年度計画
（１）教育・研究部門等移転対策検討委員会を県と合同で設置し、移転までおよび移転後の再整備に向けた調査・検討を行うとともに、附属病院整備基本構想を策定する。（再掲:Ⅳ－5）（２）基本構想を策定するにあたり、附属病院整備責任者を選定し、医大独自で調査･検討を実施するとともに、医大内部の合意形成を図る。（再掲:Ⅳ－5）（３）上記の附属病院整備基本構想に基づき、老朽・狭隘施設改築の平成２６年度基本・実施設計着手に向けた条件整理等を行い、老朽・狭隘施設改築基本計画を策定する。（再掲:Ⅳ－5）

事業名

内容

（千円）
予算額

（新）中期計画調査検討事業中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（再掲） 教育・研究部門等移転対策検討委員会

10,000（新）医科大学・附属病院整備基 新キャンパスマスタープランの見直し業務委託（大学移転推進事業の一部）
本構想策定事業（再掲）7,000

老朽化した診療関連施設の整備における設計前段階の各（新）老朽施設の整備コンストラク
種業務について、専門家の技術的助言受けるなどマネジメ
ション・マネジメント業務
ント業務を委託 （大学移転推進事業の一部）

43

20,000４．移転を契機とした研究分野での地域貢献
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）研究推進戦略本部を設置し、研究活動に係る基本方針を策定する。（再掲：Ⅰ－３）（２）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、研究に関する第三者評価を行うための評価委
員会を設置する。（再掲：Ⅰ－３）（３）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置する。
（再掲：Ⅰ－３）（４）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、リビングサイエンスについての方向性・実効性等を検討する。（再掲：Ⅰ－３）

事業名・講座名

内容

（千円）
予算額

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（新）中期計画調査検討事業（仮称）大和漢方医学薬学センター（再掲） 研究に関する第三者評価を行うための評価委員会

10,000（新）スポーツ医学講座（再掲）

スポーツ障害における病態の解明、有用な治療法の開発

20,000

住居医学講座（再掲）～住まいを医学する～をキャッチフレーズに、生活習慣病予防の ため、「衣食住」のうち「住」について医学的にアプ
ローチ

30,000５．健康づくり・予防医療等への貢献
平成25年度 年度計画
（１）（仮称）研究推進戦略本部を設置し、研究活動に係る基本方針を策定する。（再掲：Ⅰ－３）（２）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、研究に関する第三者評価を行うための評価委
員会を設置する。（再掲：Ⅰ－３）（３）（仮称）研究推進戦略本部での検討結果を踏まえ、医大を中心としたまちづくり構想と連携・調整を図りながら、既に提案されている「ＭＢＴ構想」、「健康長寿コホート研究」等の方向性・実効性等について検討する。（再掲：Ⅰ－４）

事業名

内容

（新）中期計画調査検討事業中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（再掲） 研究に関する第三者評価を行うための評価委員会

44

（千円）
予算額
10,000

Ⅵ

法

人

運

営

法人運営予算の概要
第２期中期計画 Ⅵ 法人運営
１

ガバナンス体制の充実強化○中期目標・中期計画を始めとし、法人の運営方針や規範等の情報について全教職員が共有し、一丸となって業務に取り組む。また、広報体制を充実し、様々な広報媒体を活用して、法人の取り組みを積極的に発信する。

２

ワークライフバランスの充実強化○医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入によるワークライフ
バランスの改善等により、仕事と生活が両立できる働きやすい職場環境の構築を図る。

３

同窓会・歴代卒業生との連携○同窓会や卒業生との連携・交流を強化し、母校愛の育成と協力意識の向上を図るとともに、大学移転を踏まえた教育・研究環境の整備・充実のため、広く寄附を募る。

４

繰越欠損金の解消○県からの運営費交付金を確保しつつ、効率的・効果的な大学・病院経営を行い、第２期中期
目標期間において繰越欠損金の解消に努める。

１．ガバナンス体制の充実強化
1．ガバナンス体制の充実強化
平成25年度 年度計画
（１）中期目標・中期計画を全教職員に周知するためのツール及び行動規範を作成し、アンケートの実
施、説明会の開催や研修会等の機会を捉え周知を図る。
（２）中期目標・中期計画、その他法人の取組みを県民にわかりやすく発信(ホームページ、県政だよりなどの活用)するとともに、中期目標・中期計画の進捗状況を中長期計画推進委員会でチェックを行い着実に実施する。
（３）採用方法等の検討を行い有用な職員の確保に努めるとともに、職員の資質向上のために職位や経験等に応じた研修を実施する。

46

事業名
（新）広報事業費（新）中期計画実行支援事業（計画の周知）広報誌などの作成
大学ホームページの運営

内容
パンフレットを作成するなど中期目標・中期計画、その他法人の取組みを県民にわかりやすく発信

（千円）
予算額
4,300

第１期中期計画の実績集の作成及び中期目標、中期計
画、年度計画ハンドブックの作成、職員向け説明会の開催
700など
学報、大学概要、大学案内の作成など、法人の情報を発信する各種広報誌を作成（法人運営事業・その他医学科入試関係諸費の内数）
大学の教育研究活動等の積極的公開を図るため、本学ホームページサーバの運用に必要な経費（情報システム運営事業の内数）

職員採用事業

法人職員の募集、採用試験の実施に必要な経費

3,200

看護師確保事業（再掲）

メールマガジンやポータルサイトの活用など情報発信を充実させるとともに、現場若手看護師の力を活用した学校訪問、附属病院説明会・見学会の開催、合同就職説明会への出展などを実施

9,000

新規採用看護師宿舎確保事業（再掲）

新規採用者を対象に、敷地外に法人がワンルームマンショ
ンを借り上げ、看護師専用宿舎を確保

26,000

附属病院への就職が内定している看護師に対し、就職準（新）看護師就職支度金貸与事業
備や自己研鑽等に必要な経費を貸与（一定期間勤務によ（再掲）
り返還免除） （※平成２４年度執行対応）

105,000

人事給与システムの整備

人事情報の管理や給与計算などを行うシステムを整備

28,000

健康管理事業

健康診断、予防接種など学生及び教職員の健康管理の実
施や労働安全衛生管理体制の構築

23,000

共済組合補助事業

教職員が受診する人間ドック事業に対する助成

3,000

SD研修事業

階層別研修、業務スキル研修、一般スキル研修、全体研修などを実施し、職員の業務遂行に必要な知識、能力を向上

3,300

看護師研修の実施（再掲）

専門的な看護能力向上のため、認定看護管理者、認定看護師教育課程への派遣、先進病院への派遣などを実施

14,800

看護師宿舎の改修（再掲）

改修により旧看護師宿舎を有効活用し、スキルスラボや関連施設などを整備

115,000

医療技術職研修の実施（再掲）

医療技術職の知識向上のため、各種研修や学会などへ派
遣

4,300

診療報酬請求強化職員研修の実 診療報酬請求の精度向上のための、診療報酬関連各種講習受講に係る経費（診療報酬請求強化事業・入院レセ係
施（再掲）
強化事業の研修費）

2,300（新）リスクマネジメント実施事業

基本マニュアルを作成し、法人の総合的なリスクマネジメントの実施に寄与100（新）（仮称）長期ビジョン策定事
業

法人の今後十数年を見通した長期ビジョンと財務見通しを
策定

300

47

２．法人の円滑な運営
事業名

内容

（千円）
予算額

（新）大学機関別認証評価受審事 学校教育法で７年ごとの受審が義務づけられている大学機
関別認証評価を受審
業

5,500

情報システムの運営・整備

学内ネットワークの運営管理及び老朽化した基幹ネット
ワーク機器の更新、情報セキュリティ強化のためのシステム
導入等

23,500

監査法人報酬

地方独立行政法人法第35条の規定に基づき、会計監査人と契約し、会計監査を実施

10,000

長期借入金償還金

法人化後の施設整備や医療用備品の購入に当たって、県から借り入れた長期借入金の償還金

695,400

短期借入金利息

法人の資金不足に対応するために金融機関から借り入れ
る単年度運転資金に対する償還利息

700

光熱水費・燃料費

大学（一般管理部門含む）の冷暖房などに必要な電気、ガス、水道などの光熱水費・燃料費

185,300

庁舎管理委託費

清掃や設備の保守点検、警備など大学（一般管理部門含む）の施設の管理にかかる各種委託

112,100

事務局等その他管理費

大学（一般管理部門含む）の施設や設備の修繕費や修繕・管理消耗品の購入経費など

36,300

火災保険関係費

法人の財産などを守るため、企業財産包括保険、自動車保険、運送保険、賠償責任保険などの損害保険に加入

4,500

公用車の更新老朽化した事務局公用車について計画的に更新（２５）２台更新

5,000

大学本部棟玄関及びロータリー
改修

老朽化した大学本部棟玄関及びロータリー周りを改修

5,000

大学本部棟執務室改修

大学本部棟２階及び３階の執務室の環境改善を実施

12,800２．ワークライフバランスの充実強化
平成25年度 年度計画
（１）仕事と生活が両立できる働きやすい職場環境の構築のためワークライフバランス検討委員会を設置し、今後取り組むべき対策メニュー（短時間正規労働制度の導入など就業規則の見直し等）を作成する。（再掲Ⅳ－1）（２）勤務環境の改善を図るため、勤務環境や満足度に関するアンケート調査等について検討し、調査を実施する。
（３）子育て支援の拡充のため学内保育園の定員増を図る。（再掲：Ⅳ－1）

48

事業名

内容

中期目標に掲げられた下記センター等の設立準備経費（新）中期計画調査検討事業
ワークライフバランス検討委員会（再掲）
保育士の人件費、光熱水費や給食業務の委託など「なかよし保育園」の運営にかかる経費（うち保育料等収入 ２４，２００千円）

保育所の運営（再掲）

（千円）
予算額
10,00057,300３．同窓会・歴代卒業生との連携
平成25年度 年度計画
（１）医学科同窓会と連携し、卒業生へのアンケート調査を実施するとともに、大学移転に係る寄附金の募集や創立７０周年記念事業の実施に向けた企画立案を行う。
（２）看護学科同窓会の組織強化に向けた支援を検討する。

４．繰越欠損金の解消
平成25年度 年度計画
（１）法人全体の財務分析・長期収支見通し、附属病院の診療科別収支及びDPC別ベンチマーク等の分析により、経営上の課題を抽出し、改善方策の検討・策定を行う。
（２）適切な水準の病床稼働率の確保、平均在院日数の適正化、施設基準の取得・維持等により診療収入の確保を図るとともに、精度向上による診療報酬請求の一層の適正化、債権の適正な管理による未収金の抑制を図る。
（３）価格交渉や安価な代替品への切替等により、医薬・診療材料費を抑制し、医薬・診療材料費比率の逓減を図る。
（４）経営上適正な投資と人件費比率を検討・設定するとともに、資金投入と人員配置による経費増と収入増を踏まえた中長期的な計画を策定し、検証を行う。

事業名

内容

（新）（仮称）長期ビジョン策定事
業（再掲）

法人の今後十数年を見通した長期ビジョンと財務見通しを策定

症例ごとの診療行為分析に基づく診療プロセスの最適化
及び包括／出来高分析による医療資源削減検討等の実
施
レセプトチェックの機械化により業務の適正化、効率化を図
レセプト院内審査支援システム事
り、診療報酬請求の精度向上に取り組む
業（新）レセプト院内審査支援システム歯科分
レセプトの保留や返戻、減点を減少させるための、詳細な資料等の購入経費（診療報酬請求強化事業・入院レセ係
診療報酬請求強化関係諸費強化事業の諸費）

病院経営分析事業

未収金対策事業回収が困難となっている病院医療費の患者未収金の回収を図るため、債権回収会社への委託や法的措置等を実施

49

（千円）
予算額
300
6,000
4,200
1,300
5,500