科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金預金
福岡銀行西新町
福岡銀行中央市場
福岡銀行美和台/自販機
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
グラウンド設備積立資産
グラウンド設備積立資産(一般)
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リサイクル法預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金預り金
所得税
住民税
社会保険
雇用保険
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金(事)退職給付引当金(管)固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計(当 年 度

前 年 度

増84,883,036
984,828
83,898,208
53,093,570
27,989,245
2,815,393
7,314,416
199,584
390,000
92,787,036

43,394,789
1,396,057
41,998,732
32,599,400
6,730,591
2,668,741
35,510,000
222,048
620,000
79,746,837

41,488,247-411,229
41,899,476
20,494,170
21,258,654
146,652-28,195,584-22,464-230,000
13,040,199

43,000,000
43,000,000
7,360,000
7,360,000
28,423,451
28,423,451
78,783,451

6,816,000
6,816,000
41,344,913
41,344,913
48,160,913

43,000,000
43,000,000
544,000
544,000-12,921,462-12,921,462
30,622,538

53,524,619
277,947,811
2,216,893
989,837
276,801
21,970334,977,931
413,761,382
506,548,418

57,361,892
303,292,688
3,323,677
1,287,448
276,801
21,970365,564,476
413,725,389
493,472,226

2,416,313
33,775,286
270,397
74,886
19,100145,211
31,20036,461,996

10,951,200
30,071,554
255,42980,757
136,646
38,026
41,278,183-8,534,887
3,703,732
14,968-5,871
19,1008,565-6,826-4,816,187

7,360,000
6,579,840
780,160
7,360,000
43,821,996

6,816,000
6,702,792
113,208
6,816,000
48,094,183

544,000-122,952
666,952544,000-4,272,187

462,726,422
71,423,451)
462,726,422
506,548,418(432,774,572
41,344,913)
432,774,572
480,868,755

減-3,837,273-25,344,877-1,106,784-297,611-30,586,545
35,993
13,076,192(29,951,85030,078,538)
29,951,850
25,679,663

勘 定 科 目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金預金
未収金
立替金
仮払金
会計勘定
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
グラウンド設備積立資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リサイクル法預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

公益事業

収益事業

その他会計

法人事業

合

2,865,550

82,067,643
984,828
81,082,815
7,000

84,883,036
984,828
83,898,208
7,314,416
199,584
390,000-242,379,026-239,513,476-10,629,426
71,445,217

92,787,036

30,100,000
3,599,040
11,245,036
44,944,076

780,160
17,178,415
17,958,57543,000,000
7,360,000
28,423,451
78,783,451

2,815,393
2,815,393
4,441,866
199,584
390,000
252,468,392
257,499,842

540,060
3,355,453

12,900,000
2,870,400

110,400

15,770,400

110,400

45,495,926
83,384,343
2,216,893
593,9028,028,693

110,400
3,465,853

49,492276,801

194,909,911
239,853,987
340,5118,354,986
26,313,561
97,758,778

2,416,313
33,775,286
270,397
36,461,996
7,360,000
7,360,000
43,821,996

408,350
16,685,143

495,000

17,093,493

495,000

2,007,963
16,595,143
270,39718,873,503

3,599,040
3,599,040
4,094,040

780,160
780,160
19,653,663

2,870,400
2,870,400
19,963,893(346,443

53,524,619
277,947,811
2,216,893
989,837
276,801
21,970334,977,931
413,761,382
506,548,418

194,563,468

21,970131,713,034
147,483,434
404,983,276

385,019,383
12,900,000)
385,019,383
404,983,276

110,400
110,400
110,400(3,355,453)
3,355,453
3,465,853(計-3,753,529
41,345,036)-3,753,529
340,511(78,105,115
17,178,415)
78,105,115
97,758,778(462,726,422
71,423,451)
462,726,422
506,548,418

Ⅰ科目
一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益4121 特定資産受取利息
受取会費
4141 正会員受取会費
事業収益１4151 大会事業収益4152 登録事業収益
4153 講習会事業収益
事業収益２4161 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ使用料収益
4162 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ使用料収益
4163 照明灯使用料収益
4164 研修会館使用料収益
4165 受取地代･家賃収益
4166 その他事業収益受取補助金等
4172 受取地方公共団体補助金
4173 受取JFA補助金
4177 受取民間助成金
受取寄付金
4186 受取寄付金
雑収益
4191 受取利息
4193 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費5112 給料手当
5113 臨時雇賃金5114 退職給付費用
5115 法定福利費
5116 福利厚生費
5117 会議費
5118 旅費交通費
5119 日当
5121 通信運搬費
5122 減価償却費
5123 消耗品費
5124 修繕費
5125 印刷製本費
5127 リース料
5129 光熱水料費
5131 賃借料
5132 地代5133 保険料
5146 諸謝金
5134 租税公課
5136 支払負担金
5147 支払交付金
5138 大会運営費
5139 渉外費
5141 表彰費

当年度

前年度

増

減

1,223

146

1,077

4,565,000

4,665,000-100,000

15,821,482
36,342,235
12,871,544

20,566,569
36,945,118
12,418,130-4,745,087-602,883
453,41435,464,640
601,000
3,454,250
823,500
705,676
1,949,831

31,365,492
714,000
4,551,500
966,000
705,676
2,285,072

4,099,148-113,000-1,097,250-142,500

6,294,916
52,793,389
3,046,212

8,760,514
73,408,799
2,223,380-2,465,598-20,615,410
822,8322,460,000

300,000

2,160,000

1,085
1,146,028
178,342,011

2,186
1,666,194
201,543,776-1,101-520,166-23,201,765

14,007,071
5,004,600
486,336
1,874,879
2,686,763
931,231
20,062,044
9,770,000
359,822
29,811,944
3,953,853
701,894
3,160,030
584,051
6,190,045
3,694,718
4,377,045
1,169,304

12,883,562
5,190,735
954,792
1,635,296
2,604,604
715,622
20,156,701
10,595,411
329,238
25,741,440
4,148,203
591,188
3,348,750

1,123,509-186,135-468,456
239,583
82,159215,609-94,657-825,411
30,5844,070,504-194,350
110,706-188,720
584,051
501,237-1,079,676

6,555,500
550,280
5,742,000
15,010,199
1,696,508
88,3505,688,808
4,774,394
4,377,045
1,328,509
600,000
3,821,900
787,600
5,545,500
15,665,784
967,370
34,715-335,241-159,205-600,000
2,733,600-237,320
196,500-655,585729,138
53,635

科目
5142 委託費
管理費
5161 役員報酬
5162 給料手当
5163 退職給付費用
5164 法定福利費
5165 福利厚生費
5166 会議費
5167 旅費交通費
5169 通信運搬費
5171 減価償却費
5172 渉外費
5174 消耗品費5175 修繕費
5176 印刷製本費
5177 リース料
5179 光熱水料費
5181 賃借料
5185 支払負担金
5186 委託費5189 雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産減損損失
5231 構築物除却損失
経常外費用計
当期経常外増減額
6101 他会計からの繰入額
6102 他会計への繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度10,555,881

前年度
9,258,458

増 減
1,297,423

435,741
1,660,793
57,664
222,301
90,7112,213,409
542,433
214,476
590,471378,949
1,061,738
100,855
305,252
833,530
420,000
356,400
200,000
1,673,627
426,804
160,809,502
17,532,509

642,446
1,527,582
113,208
193,894
145,008
779,550
862,238
329,237
600,235
765,256
882,937
31,116
184,356
457,380420,000
356,400
200,000
998,168
455,595
151,690,231
49,853,545-206,705
133,211-55,544
28,407-54,297
1,433,859-319,805-114,761-9,764-386,307
178,801
69,739120,896376,150

675,459-28,791
9,119,271-32,321,036

17,532,509

49,853,545-32,321,036

184,130
184,130-184,130775,948775,948
17,348,379
17,348,379
445,378,043
462,726,422

4,869,466
4,869,466-4,869,466
10,046,352
10,046,352
44,984,079
44,984,079
387,790,493
432,774,572-4,685,336-4,685,336
4,685,336-9,270,404-9,270,404-27,635,700-27,635,700
57,587,550
29,951,850

462,726,422

432,774,572

29,951,850

Ⅰ

勘 定 科 目一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益4121 特定資産受取利息
受取会費
4141 正会員受取会費
事業収益１4151 大会事業収益
0001 主管
0002 委託4152 登録事業収益
0001 ①0002 ②4153 講習会事業収益
0001 各種事業収益２
4161 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ使用料収益
4162 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ使用料収益
4163 照明灯使用料収益
4164 研修会館使用料収益
4165 受取地代･家賃収益
4166 その他事業収益受取補助金等
4172 受取地方公共団体補助金
4173 受取JFA補助金
4177 受取民間助成金
受取寄付金
4186 受取寄付金
雑収益
4191 受取利息
4193 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費5112 給料手当
5113 臨時雇賃金5114 退職給付費用
5115 法定福利費
5116 福利厚生費
5117 会議費
5118 旅費交通費
5119 日当
5121 通信運搬費
5122 減価償却費
0001 建物
0002 構築物
0003 備品
0004 車輌運搬具
5123 消耗品費
5124 修繕費
5125 印刷製本費
5127 リース料
5129 光熱水料費
5131 賃借料
5132 地代5133 保険料
5134 租税公課
5136 支払負担金
5147 支払交付金
5138 大会運営費
5139 渉外費
5141 表彰費
5142 委託費
管理費
5161 役員報酬
5162 給料手当
5163 退職給付費用

公益事業

収益事業

その他会計

法人事業

1,223
1,223
2,287,500
2,287,500
46,864,144
15,821,482
11,519,300
4,302,182
18,171,118
7,889,876
10,281,242
12,871,544
12,871,544

52,134,517
6,294,916
42,793,389
3,046,212
2,460,000
2,460,000
82,75282,752
103,828,913
106,356,755
6,110,467
5,004,600
212,160
817,901
2,686,763
931,231
20,062,044
9,770,000
316,927
12,095,257
3,261,682
7,548,224
178,567
1,106,784
3,572,790
72,0003,160,030
467,241
1,742,990
3,694,718
1,103,114
681,357
2,001,020
550,280
5,742,000
15,010,199
1,696,508
88,3508,766,808

855,0851,085
854,000
31,303,702

11,785,154
435,741
1,660,793
57,664

149,024,348
14,007,071
5,004,600
486,336
1,874,879
2,686,763
931,231
20,062,044
9,770,000
359,822
29,811,944
3,261,682
25,160,747
282,731
1,106,784
3,953,853
701,894
3,160,030
584,051
6,190,045
3,694,718
4,377,045
1,169,304
6,555,500
550,280
5,742,000
15,010,199
1,696,508
88,35010,555,881
11,785,154
435,741
1,660,793
57,664

18,171,117
18,171,117

705,676
1,897,931

40,395,290
35,464,640
601,000
3,454,250
823,500
51,90010,000,000
10,000,000

209,276

2,603,607

209,276
40,605,789

974,635
235,018

41,692,958
7,661,586

8,160
31,457

266,016
1,025,521

42,895
17,716,687
17,612,523
104,164
381,063
629,894
116,810
4,447,055
700,000

計

1,223
1,223
4,565,000
4,565,000
65,035,261
15,821,482
11,519,300
4,302,182
36,342,235
26,060,993
10,281,242
12,871,544
12,871,544
42,998,897
35,464,640
601,000
3,454,250
823,500
705,676
1,949,831
62,134,517
6,294,916
52,793,389
3,046,212
2,460,000
2,460,000
1,147,113
1,085
1,146,028
178,342,011

2,277,500
2,277,500
18,171,117

2,603,607

合2,573,931
487,947
4,554,480

1,789,073

勘 定 科 目
5164 法定福利費
5165 福利厚生費
5166 会議費
5167 旅費交通費
5169 通信運搬費
5171 減価償却費
0001 建物
0003 備品
5172 渉外費
5174 消耗品費5175 修繕費
5176 印刷製本費
5177 リース料
5179 光熱水料費
5181 賃借料
5185 支払負担金
5186 委託費5189 雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産減損損失
5231 構築物除却損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額6101 他会計からの繰入額
6102 他会計への繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益事業106,356,755-2,527,842

974,635
1,628,972

41,692,958-1,087,169

法人事業
222,301
90,7112,213,409
542,433
214,476
590,471575,591
14,880378,949
1,061,738
100,855
305,252
833,530
420,000
356,400
200,000
1,673,627
426,804
11,785,154
19,518,548-2,527,842

1,628,972-1,087,169

19,518,548

55,23955,23955,239-55,239
775,948775,948

収益事業

その他会計

合

計
222,301
90,7112,213,409
542,433
214,476
590,471575,591
14,880378,949
1,061,738
100,855
305,252
833,530
420,000
356,400
200,000
1,673,627
426,804
160,809,502
17,532,509
17,532,509

128,891
128,891
128,891-128,891

184,130
184,130
184,130-184,130-1,807,133-1,807,133
386,826,516
385,019,383

775,948
853,024
853,024
2,502,429
3,355,453-1,216,060-1,216,060-2,537,469-3,753,529

19,518,548
19,518,548
58,586,567
78,105,115

775,948775,948
17,348,379
17,348,379
445,378,043
462,726,422

385,019,383

3,355,453-3,753,529

78,105,115

462,726,422-775,948

財務諸表に対する注記
１.継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
（３）消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
前期末残高
043,000,000

043,000,000

退職給付引当資産

6,816,000

544,000

07,360,000

41,344,913

30,078,538

43,000,000

28,423,451

48,160,913

73,622,538

43,000,000

78,783,451（うち一般正味財産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

減価償却引当特定資産
合計

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

科目
特定資産
グラウンド設備積立
資産

当期減少額

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目

特定資産
グラウンド設備積立資産
退職給付引当資産
減価償却引当特定資産
合 計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）

43,000,000(0)（43,000,000）―

7,360,000(0)（（7,360,000）

28,423,451(0)（28,423,451）―

78,783,451(0)(71,423,451）（7,360,000）0）５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科建物
構 築 物

目

取得価格
97,321,435
401,464,197

減価償却累計額
43,796,816
123,516,386（単位：円）
当期末残高
53,524,619
277,947,811

車両運搬具什器備品
合 計5,605,200
5,400,508
509,791,340

3,388,307
4,410,671
175,112,180

2,216,893
989,837
334,679,160

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
債権額
貸倒引当金の当期末残高
債権の当期末残高
未収金
7,314,41607,314,416
合 計
7,314,416
07,314,416

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称交付者
前期末 当期増加額 当期減少額
残高
地方公共団体福岡県
06,294,916
6,294,916
補助金収入
JFA
JFA 補助金
052,793,389
52,793,389
民間助成金
受取寄付金
合計

福岡県
体育協会他
堺整骨院西

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分0

一般正味財産0

一般正味財産03,046,212

3,046,2120

一般正味財産002,460,000
64,594,517

2,460,000
64,594,51700

一般正味財産附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記４に記載をしている。
２．引当金の明細
退職給付引当金
科目

退職給付引当金

期首残高
6,816,000

当期増加額
544,000

当期減少額
目的使用
その他
00

期末残高
7,360,000

財

産

目録

2018年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等
現金

手元保管

普通預金

使用目的等
運転資金として984,828

運転資金として
福岡銀行西新町支店
福岡銀行中央市場支店
福岡銀行美和台支店

未収金

金額

53,093,570
27,989,245
2,815,393

ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡他福岡フットボール
収益事業等の未収入金
センター利用料
福岡県選手強化推進事業補助金 公益目的事業の未収入金
民間助成金
公益目的事業の未収入金
正会員会費
正会員会費の未収入金

2,865,550
4,344,866
90,00014,000

立替金

委託事業の費用立替

公益目的事業の立替金

199,584

仮払金

その他運営費等

公益目的事業の仮払金

390,000

流動資産合計計（固定資産）
特定資産92,787,036

退職給付引当資産
減価償却引当特定資産

福岡銀行美和台支店
福岡銀行美和台支店
福岡銀行美和台支店

職員の退職給付引当金見合いの特定資産
ｻｯｶｰ競技施設賃貸事業の積立金でありｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等の設備更新資金として管理されている預金

3,455,325
3,904,675
71,423,451

その他固定資産

建物

構築物

車両運搬具

什器備品

什器備品

電話加入権

リサイクル預託金

共用財産であり
5棟546.13㎡
福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目 うち公益目的保有財産85％
うち管理目的の財源として使用する財産15％
２－１６53,524,619

共用財産でありうち公益目的保有財産30％
うちグランド施設運営（収益事業等）の財源として
福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目 使用する財産70％
２－１６

277,947,811

サッカーグランド4面

マイクロバス(三菱ふそう）
福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目
２－１６
ゴールポスト他
福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目
２－１６
事務機器
福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目
２－１６
NTT電話2本
福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目
２－１６
リサイクル預託金
福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目
２－１６

toto助成により取得した公益目的保有財産

2,216,893

ｻｯｶｰ競技施設賃貸事業に使用している

989,836

ｻｯｶｰ普及事業及び事務局で事務用に使用している

1

事務局で事務用に使用している（管理目的）

276,801

公益目的保有財産である車両運搬具に係る預託金

21,970

固定資産合計
うち公益目的保有財産
うち引当財産うち収益事業等の財源として使用する財産
うち管理目的の財産として使用する財産
資産合計（流動負債）

413,761,382
131,119,132
7,360,000
194,563,468
80,718,782
506,548,418

未払金

周年事業等一般経費

平成30年3月分

2,416,313

前受金

チーム選手登録料
審判登録料
グラウンド等使用料
大会事業収益平成30年度分登録料（公益目的事業及び管理目的）
平成30年度分登録料（公益目的事業及び管理目的）

17,894,100
15,296,186
495,000
90,000社会保険料
所得税
雇用保険
住民税

3月分社会保険料
源泉所得税
雇用保険
住民税

預かり金

平成30年度分使用料等（収益事業等目的）
平成30年度分事業収益（公益目的事業）

流動負債合計145,21174,886
31,20019,10036,461,996（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

事務局員に対するもの

公益目的事業、収益事業等および管理目的の業務を遂行する事務局員の退職金支払いに備えたもの7,360,000
7,360,000
43,821,996
462,726,422