１．平成２３年度

予算案大綱

１、予算規模※一般会計

410億円（平成22年度386億円）【24億円、6.2％】※特別会計

228億6,560万円（平成22年度222億5,000万円）【6億1,560万円、2.8％】（上水道・競艇事業会計を除く）

２、予算編成基調
本市の財政状況は、全市をあげての行財政改革の推進により、合併直後に想定した最悪の状況は回避し、持続可能な財政構造への転換に向けて着実に歩み出したところです。
しかしながら、直近の経済情勢をみると、景気は足踏み状態にあり、失業率が高水準にあるなど、雇用情勢も厳しく、また、デフレが続く中、為替レート、世界経済の動向など、景気の下押しリスクの要因もあり、引き続き不透明な状況に変わりがありません。
このような情勢下、本市の歳入の根幹である市税では、個人市民税を中心に大幅な減収が見込まれており、地方交付税の総額は確保されたものの、臨時財政対策債が大幅に縮減されるなど、本市の歳入環境は依然として厳しい状況といえます。
一方、将来の担い手を育てる子育て支援事業や安全・安心な市民生活を守りぬくための事業など、本市の重点課題については、目標達成に向けて、効果的・効率的で無駄のない執行体制を構築しながら、全力を挙げて計画的かつ確実に実行しなければなりません。
したがいまして、平成23年度予算は、厳しい収入環境ですが「安全で安心して暮らせ
るまちづくり」「子どもたちを守り育むまちづくり」「産業振興と広域的なまちづくり」の3点を重要課題と捉え、自己決定・自己責任のもと、全庁一丸となって、これまで以上に厳しい内部努力により、「強い財政基盤」を確立するとともに、地域の実情を踏まえて予算編成を行いました。
〔基本的編成方針〕
経常経費

平成22年度所要一般財源より総額で1億円を削減額として各部に配分し、包括予算編成とした。また、産業振興、観光開発、環境対策事業など各部の新しい取組みについては、削減額の一部をインセンティブ経費枠として配分した。

投資的経費

継続事業に加え、学校教育施設などの耐震化事業を中心に市民の安全
安心のまちづくりの基盤整備を最優先事業とし位置付け、効果的な配分に努めたが、財源の多くを地方債で賄うため、国県補助金などの特定財源の確保について精査した。その他の投資的経費については、市民生活と直結した公共施設の長寿命化対策について緊急性、優先順位を見定めて推進した。
−１−

２．
会

計

別

規

会

計

別

平成23年度予算規模の状況

模（単位：千円，％）
比
較
増減額
増減率
(a)-(b)％

平成23年度
当初予算額(a)前年度
当初予算額(b)一般会計41,000,000

38,600,000

2,400,000

6.2

１国民健康保険特別会計

12,297,000

11,857,000

440,000

3.7

132,000

120,000

12,00010.0

３公共下水道特別会計

2,414,000

2,432,000▲ 18,000▲ 0.7

４農業集落排水特別会計

145,400

143,000

2,400

1.7

５駐車場特別会計

137,000

127,000

10,0007.9

8,000▲ 8,000

２国民健康保険診療所特別会計

６老人保健特別会計―

７後期高齢者医療特別会計

1,099,000

1,086,000

13,0001.2

８介護保険特別会計

6,567,000

6,245,000

322,000

5.2

９養護老人ホーム特別会計―

151,000▲ 151,000

74,20081,000▲ 6,800▲ 8.4

22,865,600

22,250,000

615,600

2.8

63,865,600

60,850,000

3,015,600

5.0

4,021,000

3,973,000

48,0001.2

61,792,199

68,170,888▲ 6,378,689▲ 9.4

10介護保険サービス事業特別会計
特別会計小計合計水道事業会計事業費用及び資本的支出

競艇事業会計事業費用及び資本的支出

−2−

皆

皆

減

減

３．
（歳

平成23年度一般会計予算款別内訳

入）款

平成23年度 (a)
構成比
当初予算額
％

（単位：千円，％）前 年 度 (b)
比
較
構成比
増減額
増減率
当初予算額
％
(a)-(b)％13,552,890

33.1

13,348,510

34.6

204,380

1.5

1

市税

2

地方譲与税

343,000

0.8

406,000

1.0▲ 63,000▲ 15.53

利子割交付金70,0000.2

66,000

0.2

4,000

6.1

4

配当割交付金25,0000.1

20,000

0.1

5,000

25.0

5

株式等譲渡所得割交付金

10,0000.0

10,000

0.0

0

0.0

6

地方消費税交付金

1,013,800

2.5

922,500

2.4

91,3009.9

7

ゴルフ場利用税交付金

8,500

0.0

8,500

0.0

0

0.0

8

自動車取得税交付金

99,0000.2

122,000

0.3▲ 23,000▲ 18.99地方特例交付金

199,000

0.5

214,000

0.6▲ 15,000▲ 7.0

6,810,000

16.6

6,690,000

17.3

120,000

1.8

11 交通安全対策特別交付金30,0000.1

30,000

0.1

0

0.0

12 分担金及び負担金

710,509

1.7

715,363

1.9▲ 4,854▲ 0.7

13 使用料及び手数料

837,165

2.1

904,322

2.3▲ 67,157▲ 7.4

14 国庫支出金

5,537,662

13.5

4,720,917

12.2

816,74517.3

15 県支出金

2,509,642

6.1

2,507,664

6.5

1,978

0.1

16 財産収入418,2211.0

316,456

0.8

101,765

32.2

17 寄附金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

18 繰入金1,384,567

3.4

1,171,013

3.0

213,55418.2

19 繰越金

10

0.0

10

0.0

0

0.0

20 諸収入793,7241.9

808,635

2.1▲ 14,911

▲ 1.8

21 市債

6,647,300

16.2

5,618,100

14.6

1,029,200

18.3

41,000,000

100.0

38,600,000

100.0

2,400,000

6.2

10 地方交付税

歳

入

合

計

−3−

（歳

出）
平成23年度 (a)
款

前

年

度

(b)

当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

（単位：千円，％）比較増減額(a)-(b)

増減率
％

1 議

会

費

434,2201.0

327,2140.9

107,006

32.7

2 総

務

費

4,600,442

11.2

4,426,759

11.5

173,683

3.9

3 民

生

費

17,165,275

41.9

15,452,398

40.0

1,712,877

11.1

4 衛

生

費

3,718,628

9.1

3,562,514

9.2

156,114

4.4

5 労

働

費

361,6450.9

285,560

0.7

76,08526.6

6 農林水産業費

648,149

1.6

781,703

2.0

7 商

工

費

404,007

1.0

377,873

1.0

26,134

6.9

8 土

木

費

2,894,634

7.1

2,389,862

6.2

504,772

21.1

9 消

防

費

1,585,622

3.9

1,357,862

3.5

227,760

16.8

10 教

育

費

5,877,885

14.3

5,847,976

15.2

29,909

0.5

12 公

債

費

3,256,493

7.9

3,690,279

9.6▲ 433,786 ▲ 11.8

金

3,000

0.0

50,0000.1▲ 47,000 ▲ 94.0

費50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

41,000,000

100.0

38,600,000

100.0

2,400,000

6.2

13 諸

支

14 予
歳

出
備

出

合

計

−4−

▲ 133,554 ▲ 17.1

４．

平成23年度一般会計予算歳出性質別内訳（単位：千円，％）
平成23年度 (a)

歳

1

出

人

項

件

退

職

年

度

(b)

比

較

目
当初予算額

構成比
％

当初予算額

構成比
％

7,916,301

19.4

7,862,617

20.3

53,684

0.7(6,928,301)(16.9)(7,030,617)(18.2)(▲ 102,316)(▲ 1.5)(988,000)(2.4)(832,000)(2.2)(156,000)(18.8)

費

5,143,469

12.5

5,185,962

13.4▲ 42,493▲ 0.8

費235,843

0.6

215,4100.6

20,4339.5

費8,586,292

20.9

7,781,021

20.2

805,27110.3

等3,674,195

9.0

4,236,587

11.0▲ 562,392▲ 13.3費(退職手当を除く人件費)
(

前

手

当

増減率
％

2

物

3

維

4

扶

5

補

6

公

債

費

3,256,493

7.9

3,690,279

9.6▲ 433,786▲ 11.87積立

金385,955

0.9

108,4480.3

277,507

255.9

8

投
資
及
び
出 資 金 ・ 貸 付 金366,000

0.9

390,0101.0▲ 24,010

▲ 6.2

9

繰

出

金

4,098,990

10.0

3,191,366

8.3

907,624

28.4

10

予

備

費

50,0000.1

50,000

0.1

0

0.0

11

投

費

7,286,462

17.8

5,888,300

15.2

1,398,162

23.7

計41,000,000

100.0

38,600,000

100.0

2,400,000

6.2

歳

件

)

増減額
(a)-(b)

持

補

修

助
助

資
出

費

的

経
合

−5−

５．平成23年度の重点事業
新規10件、継続･拡充19件（単位：千円）

事

大綱の頁

Ⅰ

身近な自然と歴史文化を

業

名

予 算 額

所 管 課

未来に伝えるまちを創る

7

環境保全啓発事業(ｴｺﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾗﾝ事業(継)及び緑のｶｰﾃﾝ普及事業他)

2,134

環

境

課

7

太陽光発電システム導入促進事業（新）18,000

環

境

課

9･10

こんぴら湊−丸亀街道ゾーン整備事業(継)31,300

都

市

計

画

課

都

市

計

画

課

商

工

観

光

課

10

Ⅱ

亀山公園トイレ整備（新）・丸亀城等活性化プロジェクト（新）・観光開発事業（新）

日常生活が営みやすく
1146,759

にぎわいと活力のあるまちを創る

生活関連道路整備事業(拡)270,900

11・15

中津土器線４車線化・東汐入川緑道公園整備事業（継）12･13

上水道施設整備費（原水、浄水、配水施設整備）(継)13･14

公共下水道整備事業(継)及び合併処理浄化槽設置推進事業(継)※175,010921,200

建

設

課

建

設

課

都 市 計 画 課
上水道課・財政課

1,011,629

下

水

道

15

補助対象航路使用船舶購入事業(H22〜H23)（継）244,300

生

17

地籍調査事業（新）15,030

土

地

改

良

課

18

産業振興対策事業（新）

2,850

商

工

観

光

課

20

雇用創出事業(ふるさと雇用再生・緊急雇用創出事業)(継)215,775

商

工

観

光

課

耐震改修促進事業（新）15,000

都

市

計

画

課

高潮対策(島しょ部含む)推進事業他(継)78,300建Ⅲ

誰もが健康で
20

20･21

活

課
課

安心して暮らせるまちを創る

設課( 教 ) 総 務 課
21

小学校・中学校・保育所・市民体育館の耐震補強（継）※390,402

児
生

21
24

Ⅳ

はしご車購入（新）・消防水利強化事業(消火栓拡張他)(継) 防災対策事業(地域防災活動支援、防災行政無線増設他)(継)予防接種事業(子宮頸がんワクチン･ヒブワクチン･小児肺炎球菌ワクチン他) （拡）

心豊かな人が育ち
28

※

誰もが

小中一貫教育推進事業費(継)保育施設（新塩屋・金倉・仮称城北保育所）・学校施設（城南小屋内運動･32

場・プール・城坤小屋内運動場他）整備事業（継）※31

第二学校給食センター施設改修事業費（新）

※

34

Ⅴ

涯

学

課
習

課

( 消 ) 総 務 課
危

機

管

理

康

課

381,191

健課

26,290( 教 ) 総 務 課

生きがいを感じるまちを創る

30･31

31･32

430,458

童3,398,603( 教 ) 総 務 課
児童課

390,047

学校給食センター

子育て支援事業・ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業・発達障害児支援事業(継)19,773

児総合運動公園野球場整備事業(継)305,815

都

童
市

計

課
画

課

自治・自立のまちを創る
35

総合計画策定事業費（継）11,030

企

画

課

36

地域市民活動促進事業(継)

6,816

生

活

課

38

競艇場施設整備事業(スタンド棟新築・スタンド棟周辺整備他)(新)4,057,900

競

艇

事

業

部

※は合併特例債活用予定事業−6−

６． 主 要 な 事 業
は重点事業、

は主な新規・臨時事業()は、機構改革後の課名（単位：千円）Ⅰ

身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る① 地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち

2,598,497
9,793 環境課

3,570 環

境

課

563 環

境

課

2,134 環

境

課

401 環

境

課

＊ 環境衛生地域団体助成金

292 環

境

課

＊ 環境美化事業費

661 環

境

課

18,000 環

境

課

160 建

設

課

＊ 公害対策管理費
調査・分析等業務委託料

8,653＊ 公害測定機器等整備費
硫黄酸化物測定装置購入費

3,570＊ 環境保全管理費
環境審議会委員報酬・研修費等＊ 環境保全啓発事業費
エコファミリープラン事業費

100

環境にやさしい日常生活を実践し電気、水道、ガス等の使用量を記録して報告いただく。

環境にやさしい事業所登録制度（平成23年1月現在の登録事業所数）
エコ・リーダーまるがめ 30件
取り組み目標を3つ以上定めるとともに事業活動が環境に与える影響などの把握を行い、数値目標を定め、率先して環境負荷の低減に努める

エコ・ハートまるがめ

123件

取り組み目標を3つ以上定めて行動を実践し、ごみ減量化や省エネなどの身近なことから取り組む

緑のカーテン普及事業

500

つる性植物の種を配布して、「緑のカーテン」づくりを支援し、楽しく気軽に育てるだけで地域温暖化防止に役立つ「緑のカーテン」を積極的にＰＲする。

快適環境副読本作成委託料

897＊ 環境衛生管理費
災害時防疫業務委託料

160

大束川流域水環境保全推進協議会負担金140

ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰKaNaKuRa推進会議負担金30＊ 太陽光発電システム導入促進事業費（新）クリーンエネルギーの利用を推進するとともに地球温暖化防止に寄与するため、住宅用太陽光発電システム設置の補助を行う（補助額：１kW当り30,000円、15万円まで）＊ 河川美化事業費
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料
−7−

160

730 農 林 水 産 課＊ 本島町林野火災跡地森林再生事業費
保育下刈り委託（小阪）2.5ha

700＊ 保全林管理費

2,910 農 林 水 産 課＊ 松くい虫防除事業費

6,965 農 林 水 産 課＊ 治山・林道事業費

1,600 農 林 水 産 課

治山工事

800

修繕等工事

400

1,300 農 林 水 産 課＊ 飯野山遊歩道整備事業費（臨）遊歩道整備測量業務委託

300

遊歩道整備工事

1,000

38,299 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大処理管理費
生ごみ処理容器等設置補助金

2,300

コンポスト処理容器

＠3,000円

電気式・機械式処理機 ＠20,000円

使用済乾電池処理等委託料

3,200

18,188 ク リ ー ン 課＊ 資源粗大収集業務費
収集車等維持修繕費

9,392

収集車等燃料費

5,147

106,870 ク リ ー ン 課＊ 清掃管理費
産業医・衛生管理者報酬

720

廃棄物減量等推進審議会委員報酬（15人）

315

城山・楠見ダイオキシン等水質検査業務委託料

1,162

クリントピア丸亀隣接地ダイオキシン類調査業務委託料

600

クリントピア丸亀地下水・周辺海域調査業務委託料

916

ごみ減量化副読本製作委託料

1,000

一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料（臨）4,500

一般廃棄物処理基本計画の中間見直しとして、今までの実績に基づき今後のごみ行政の方針を定める。

資源リサイクル推進協議会協力金

52,000135,111 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集業務費
ごみ収集カレンダー作製費（55,000部）

4,043

ごみ収集運搬業務委託料

109,063

収集車等維持修繕費

10,878

収集車等燃料費

6,534

484,068 ク リ ー ン 課＊ 塵芥処理管理費
指定ごみ袋販売手数料

16,000

指定ごみ袋製作費

65,0001,028,884＊ 塵芥共同処理負担金(管理運営)
クリントピア丸亀

943,561（1市1町：丸亀・多度津）−8−

ク リ ー ン 課

下水汚泥処理分

85,323

下水道

課

235,482 ク リ ー ン 課＊ 不燃物埋立処理場運営負担金
エコランド林ｹ谷

235,482（2市3町）

42,500 ク リ ー ン 課＊ 塵芥収集車等購入
資源塵芥収集車（２ｔパッカー車 ２台）

16,000

資源収集車（１．５ｔ トラック1台）

6,000

フォｰｸﾘﾌﾄ（１台）

2,500

塵芥収集車（２ｔパッカー車 ２台）

18,00031,727 ク リ ー ン 課＊ し尿収集業務費
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等

10,767

し尿収集運搬業務委託料

16,800272,921 ク リ ー ン 課＊ し尿処理管理費
汲取り納付書等印刷製本費

385

し尿共同処理負担金
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）

178,058（2市3町）

13,000 ク リ ー ン 課＊ し尿収集車等購入
し尿収集車（４ｔバキューム車 １台）

13,000＊ 桜谷聖苑運営費

75,308 環

境課＊ 葬祭具貸付事業運営費

9,276 環境課

＊ 桜谷聖苑火葬炉内等修繕事業費

1,200 環境課

＊ 桜谷聖苑火葬炉内台車整備事業費2,300 環境課

＊ 桜谷聖苑火葬炉耐火材全面積替事業費

16,000 環

境課＊ 離島火葬場運営補助金

500 環

境

課

＊ 共同使用墓地整備補助金

200 環

境

課

16,479 環

境課

2,105 環境課

19,000 建

設

課

炉及び共通煙道全面積替（４ケ年継続事業）＊ 墓地管理費
市営墓地清掃等管理委託料

10,877＊ 墓地施設整備費
城南共葬墓地施設整備事業費

1,496

竿石処分業務・通路舗装工事

綾歌地区墓地施設整備事業費609

高丸墓地通路舗装工事＊ 防犯灯ＬＥＤ化事業費
防犯灯の球切れ及び新設時にＬＥＤ化を推進する。

② まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち

229,635
31,300 都 市 計 画 課＊ こんぴら湊−丸亀街道ゾーン整備事業費（継）まちづくり交付金事業

30,000

こんぴら湊−丸亀街道ゾーン道路整備等工事−9−24,000史跡表示看板設置等委託料2,500

道路整備附帯工事他（単独事業）

1,300

33,559 都 市 計 画 課＊ 亀山公園トイレ整備事業費（公共）（新）都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

1,000 商 工 観 光 課＊ 丸亀城等活性化プロジェクト事業費（新）お城と大名庭園観光開発基礎調査業務委託料

1,000（文化観光課）12,200 商 工 観 光 課＊ 観光開発事業費（新）観光開発事業委託料

12,000（文化観光課）大河ドラマ関連グッズ作成委託料
大河ドラマ関連企画委託料
観光開発助っ人（スケット）事業委託料
里山サミット開催委託料

4,428 文＊ 資料館企画展示事業費
企画展資料借上料400

企画展示用運搬・展示パネル作製等業務委託料（（教）総務課）

33,379 文
5,602

化

課

（（教）総務課）＊ 資料館展示室等改修事業費

化課
11,100 文（（教）総務課）＊ 文化財保護事業費

11,885 文

史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料

3,400

財団法人中津万象園保勝会補助金

5,000

史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料

2,500

笠島まち並保存センター等指定管理委託料

3,500

笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金（公共）4,770

笠島伝統的建造物群修理修景補助金（単独）1,600

史跡快天山古墳草刈清掃委託料

課

化

課

化

課

（（教）総務課）

744 文＊ 史跡快天山古墳整備推進費

化（（教）総務課）

6,370 文＊ まち並保存事業費

課（（教）総務課）

3,934 文＊ まち並保存推進費

化（（教）総務課）

4,234 文＊ 史跡丸亀城跡整備推進費

594

化

課

（（教）総務課）＊ 史跡丸亀城跡野面積み石垣修復事業費

化課
26,046 文（（教）総務課）＊ 史跡塩飽勤番所跡修理事業費

31,100 （ （ 教 ） 総 務 課 ）

文

化

課

＊ 市指定文化財整備事業費4,900 文化課

讃岐国絵図（三）修繕業務委託料

4,900（（教）総務課）＊ 埋蔵文化財調査事業費

化課
7,488 文（（教）総務課）＊ 埋蔵文化財整理事務所施設整備事業費

化課
5,250 文（（教）総務課）
化課
718 文（（教）総務課）＊ 埋蔵文化財整理事務所施設費

Ⅱ

課

1,450

＊ 資料館管理運営費
施設管理委託料化

日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る① 日常生活が便利で快適なまち

4,458,753
40,400 建＊ 市道新設改良事業費
−10−

設

課

一般道路改良（11路線）

40,400次見水掛線改良事業費

2,400

徳部線改良事業費

3,400

田村町道東池ノ下線改良事業費

4,400

中津町大道下東西線改良事業費

5,000

三条東西線改良事業費

3,400

九頭神巡回線改良事業費

3,400

東汐入川周辺市道改良事業費

3,500

田村町山北線改良事業費2,000

岸ノ上東西７号線改良事業費

9,700

東沖南線改良事業費

1,300

七条線改良事業費

1,900＊ 市道舗装費
市道舗装改良事業費

70,000 建

設課

122,500 建設課

38,000 建設

課

148,000 建設課

11,510 建

設

課

3,000 建設課

104,800 建

設課

43,646 建設課

23,244 建設課

70,000＊ 道路橋りょう改良費（公共）次見水掛線道路整備事業費20,000

社会資本整備総合交付金事業（完了目標年次

平成23年度）西土器南北線道路整備事業費80,000

社会資本整備総合交付金事業（街路土居城東土器線）
東汐入川周辺市道整備事業費22,500

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 単独県費補助道路改良事業費
中北剱来線改良事業費（完了目標年次

5,000
平成23年度）

牛堂池ノ内線改良事業費（完了目標年次

16,000平成25年度）

前谷酒屋敷線改良事業費（完了目標年次

17,000平成26年度）＊ 街路改良事業費（公共）中津土器線（さぬき浜街道）４車線化事業費

148,000

まちづくり交付金事業（平成20年度〜平成24年度）＊ 街路改良事業費（単独）中津土器線（さぬき浜街道）４車線化事業費

11,510＊ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費
社会資本整備総合交付金事業＊ 道路補修事業費
道路維持補修工事費

100,000＊ 道路維持管理費
道路除草・清掃・直営事業＊ 道路照明維持管理費−11−

68,420＊ 道路交通安全施設等補修費
綾歌地区道路等補修

30,500飯山地区道路等補修

37,920

綾歌市民総合セ ン タ ー
飯山市民総合セ ン タ ー

32,486 建設課＊ 県営街路整備負担金

10,300 建

設課＊ 駅前広場等管理費

6,792 建設課

＊ 都市計画管理費

53,035 都 市 計 画 課＊ 県営道路橋りょう整備負担金
国道438号線、岡田丸亀線他

300 都 市 計 画 課＊ 街なか定住促進計画策定事業費1,500 都 市 計 画 課＊ 土地区画整理事業費
北岡北地区土地区画整理事業補助金750

島田北地区土地区画整理事業補助金750＊ 公衆浴場組合運営補助金＊ 公衆浴場施設改善補助金（臨）城北温泉（濾過器）

庶

務

課

360 環

境

課

1,180 環境課

6,500 （ 管 財 課 ）＊ 市有土地等整備事業

永楽温泉（施設修繕）

2,695 ク リ ー ン 課＊ 公衆便所管理費
市内５箇所（浜町、みなと公園、西平山北、福島町、綾歌町岡田）＊ 市営住宅管理費
施設管理委託料

26,584 住宅課

66,687 住宅課

50,000 住

宅課

19,758＊ 市営住宅整備費
老朽住宅解体工事

5,000

外浜団地外壁等改修工事

37,250

長友団地外壁等改修工事

18,400＊ 市営住宅維持補修費
維持補修工事、小修繕＊ 水道台帳システム構築業務（臨）40,000 上 水 道 課＊ 上水道浄水施設建設改良費

234,900 上 水 道 課

丸亀市浄水場管理本館耐震補強等工事

133,400

丸亀市浄水場中央監視操作施設等移設工事

80,000

飯野水源地他テレメータ盤等更新工事

21,500666,300 上 水 道 課＊ 上水道配水施設建設改良費
市道原田1号線配水本管布設他工事（公共）103,400

垂水町地内配水支管拡張工事

17,600

県道善通寺綾歌線配水支管拡張工事

20,000

県道善通寺綾歌線配水支管布設等工事

11,100

国道438号配水支管拡張等工事

93,500

市道一本木北原線配水支管布設工事

20,900

市道下土居奥西線配水支管布設工事

8,400

市道上新開中新田線配水支管布設工事

6,400

−12−

市道仁池線配水支管拡張工事

16,300

市道中尾仁池線配水支管布設工事

21,700県道富熊宇多津線配水支管布設工事

5,900

市道三谷中出所線配水支管布設工事

9,900

市道城宝団地1号線配水支管改良工事

7,900

市道福島浜町２号線配水支管改良工事

21,600県道丸亀港線配水支管改良工事

12,700

市道港町富士見線配水支管改良工事

17,800

市道川辺南北線配水支管改良工事

6,400

市道郡家北側道線配水本管布設工事

31,400

市道柞原郡家線配水本管布設工事

18,600

市道塩屋町外浜区画11号線配水支管改良工事

15,200

市道原高塚線配水支管改良工事工事

37,200国道11号配水本管弁室改良等工事

16,000配水本管(中央幹線)電動弁設置工事

26,000

青ノ山墓地公園水道施設改良工事

10,500

薬師池地区水道施設改良工事

6,400

改良事業に伴う舗装復旧工事

75,60080,434 (上下水)経営課＊ 国営土地改良事業（共同事業）委託料
土器川沿岸事業（天川導水路）＊ 公共下水道特別会計繰出金696,000 財政課＊ 県善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金（新）20,000 財

政課＊ 下水道建設費291,139 下 水 道 課

今津処理分区下水管布設工事（公共・単独）

32,100

清水処理分区下水管布設工事（公共・単独）

50,800

土器処理分区下水管布設工事（公共・単独）

10,400

中府処理分区下水管布設工事（公共）4,000

綾歌処理分区下水管布設工事（公共・単独）

16,800

飯山処理分区下水管布設工事（公共・単独）

26,800

公共下水道改築更新等工事（公共・単独）

41,400

市内各所下水管布設、舗装復旧工事

22,300平成23年度末整備見込み
整備完了面積1623.2ha

整備率

66.5％

整備人口

49,434人

普及率

44.3％

232,641 下 水 道 課＊ 処理施設建設費
産砂雨水排水ポンプ場ポンプ改築実施設計業務委託料（単独）3,150

城西ポンプ場水処理設備改築工事業務委託料（公共）115,000

浄化センター処理施設耐震診断調査業務委託料（公共）44,000−13−

12,950 下 水 道 課＊ 維持補修事業費
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事

12,950＊ 管きょ管理費

17,700 下 水 道 課＊ ポンプ場管理費

110,854 下 水 道 課

ポンプ場運転管理委託料(包括)92,400

施設等改修工事

8,750

218,800 下 水 道 課＊ 終末処理場管理費
浄化センター運転管理委託料(包括)

172,800

中讃流域下水道維持管理負担金（大束川処理区）

46,000＊ 水洗化促進対策費

1,100 下 水 道 課＊ 渇水対策事業費

1,250 下 水 道 課

雨水貯留施設設置補助金

750

124,522 下 水 道 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共）３３８基（合併処理浄化槽設置補助金）

123,172

１５基（単独処理浄化槽撤去費補助金）

1,350

3,023 下 水 道 課＊ 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独）３基（下水道認可区域内等への設置補助金）

996＊ 都市下水路管理費

3,000 下 水 道 課＊ 雨水幹線改修事業費

2,000 下 水 道 課

土器雨水幹線他改修工事

1,600

110,100 財＊ 農業集落排水特別会計繰出金

政課＊ 農業集落排水営業管理費

5,616 下 水 道 課＊ 農業集落排水業務管理費

57,017 下 水 道 課

農業集落排水処理施設等維持管理業務委託料(包括)17,470

農業集落排水処理施設汚泥貯留槽清掃手数料

5,760

農業集落排水処理施設汚泥汲取り手数料

18,0505,200 下 水 道 課＊ 農業集落排水施設維持補修費
三谷地区舗装復旧等工事（単独）

3,000

129,768 都 市 計 画 課＊ 公園緑地管理費（市内55か所の都市公園などのほか、街路樹等の施設管理委託料）
街路樹等維持管理委託料

51,845

草花等植付け委託料

4,150

亀山公園及び市民ひろば維持管理委託料

15,990

街路等除草清掃管理委託料

4,825

街区公園等管理委託料

19,921

公衆便所管理委託料

1,962

他５件管理委託料

2,198

1,770 都 市 計 画 課＊ 緑化推進事業費
緑のまちづくり協議会補助金

1,440（みどりの日丸亀フェスタ等）−14−

9,670 都 市 計 画 課＊ 公園緑地整備事業費
樹木補植工事

1,000

街区公園等補修工事

7,000＊ 亀山公園みその橋他整備事業費5,300 都 市 計 画 課＊ 塩屋町緑地整備事業費2,300 都 市 計 画 課＊ 水辺の楽校公園整備事業費

1,300 都 市 計 画 課＊ 亀山公園あやめ池整備事業費2,500 都 市 計 画 課＊ 飯野苗木センター樹木移植事業費

1,500 都 市 計 画 課＊ 東汐入川緑道公園整備事業費

15,500 都 市 計 画 課

まちづくり交付金事業

74,795 生＊ コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費
丸亀市地域公共交通活性化協議会負担金

6,000

生活バス路線維持対策補助金

67,000

離島救急患者搬送委託料

1,760

高等学校生徒通学航路費補助金

活課（地域振興課）500

本島コミュニティバス運行業務委託料
本島の西側と東側を各４〜５往復

6,510

琴参バスに委託

広島コミュニティバス運行補助金
デイケアの運行バスを併用

課（地域振興課）103,565 生＊ 離島振興費

活2,200

NPO法人「石の里広島」

使用済自動車等海上輸送費補助金100

離島航路補助金

90,000244,300 生＊ 補助対象航路使用船舶購入事業費補助対象航路使用船舶購入

236,487

活課（地域振興課）

約269総トン型旅客船兼自動車航送船(平成２２〜２３年度事業）
備讃フェリー丸亀〜広島（江の浦・甲路・青木）〜小手島〜手島② 活力と にぎわいに満ちたまち

1,026,507
17,253 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業費
担い手経営活性化事業費386

丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金350

農業改善普及事業費

3,340

農業共済組合補助金

3,166

いきいきふるさと推進事業費

1,132

離島花づくり推進事業委託料

50

ふれあい農業学習体験事業補助金150

中山間地域等直接支払制度推進事業費

1,141

有害鳥獣捕獲事業費

3,764

農業者戸別所得補償制度推進事業費

7,490

−15−

14,645 農 林 水 産 課＊ 農業振興事業補助金
米麦生産振興事業補助金

5,749

スクミリンゴガイ防除対策費

1,663

良質麦生産振興対策費

1,581

カメムシ防除対策費

2,504

園芸特産物振興事業補助金

5,700

園芸特産物生産振興総合対策事業補助金 3,825
果樹産地総合振興事業補助金

1,875

農業経営支援事業補助金

2,706

農業経営基盤強化資金利子助成補給金

256

認定農業者等農地集積支援事業補助金

2,050

農業経営研究活動事業補助金400

生活研究等組織活動支援事業費490

12,000 農 林 水 産 課＊ 農業振興資金融資事業費
いきいき農業振興資金融資預託事業費

12,00027,891 農 林 水 産 課＊ 農業施設整備補助金
米麦生産振興対策事業費

16,314

力強い水田農業条件整備事業補助金

16,314

園芸特産物振興対策事業補助金

11,577

園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金

11,357521 農 林 水 産 課＊ 畜産業費
畜産業振興事業費360

肉用牛産地育成事業補助金

360

49,274 土 地 改 良 課＊ 農地管理費
香川用水土地改良区経常費賦課金

11,675香川用水維持管理負担金

26,371

香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金

3,025

満濃池環境保全事業負担金

173

7,700 土 地 改 良 課＊ 農道、排水路維持補修費
かんがい排水路土砂運搬委託料

4,500

資材費（生コンクリート、花崗土等）2,500（農林水産課）1,508 土 地 改 良 課＊ ため池水質浄化事業費
山北新池（浄化装置の運転費、水質検査料）（農林水産課）12,586 土 地 改 良 課＊ 農地・水・環境保全向上対策事業費
事業内容（農林水産課）（農林水産課）

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、農業者や地域住民の活動組織による水路等の保守管理や保全活動を支援するもの。

平成23年度要望地区数31地区

4,800 土 地 改 良 課＊ 農業土木振興事業補助金
丸亀市土地改良区運営補助金

1,600

−16−

（農林水産課）

綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,600

飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金

1,600

800 土 地 改 良 課＊ 地域用水機能増進事業費
幹線水路かんがい土砂運搬委託料

600（農林水産課）7,207 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業資金融資事業費
農業基盤整備借入金補助金

7,207（農林水産課）124,069 土 地 改 良 課＊ 土地改良事業費
単独県費補助土地改良事業補助金

50,000（農林水産課）

23年度事業分（47地区)
単独市費補助土地改良事業補助金

5,000

23年度事業分（13地区）
県営農村振興総合整備事業負担金

18,000

飯山・綾歌地区（23年度7地区）
土地改良施設維持管理適正化事業補助金

2,859（輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金）（大川頭首工維持管理適正化事業補助金）（三条新池維持管理適正化事業補助金）（籠池維持管理適正化事業補助金）（水橋池維持管理適正化事業補助金）（猫谷池維持管理適正化事業補助金）
土地改良施設整備事業費

15,710農道の舗装新設及び補修（陸地部はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、島しょ部はｺﾝｸﾘｰﾄ舗装）
県営単独緊急農道整備事業負担金

32,500垂水地区

13,630 土 地 改 良 課＊ 地籍調査事業費（新）地籍測量等業務委託料

5,860（農林水産課）

23年度事業分（垂水町の一部）
土 地 改 良 課

＊ 地籍調査用公用車購入事業費

1,400 （ 農 林 水 産＊ 造林保育事業費

2,970 農 林 水 産 課＊ 水産業振興管理費

1,880 農 林 水 産 課課

丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金500

中讃海域漁業・漁村活性化協議会負担金300

瀬戸内海栽培漁業種苗代240

香川県水産振興協会負担金300

カワウ食害対策負担金

120）

4,670 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業費
海難救護事業費50

重要稚仔放流事業費

4,200

丸亀地先海面（丸亀地区水産振興対策協議会）3,000−17−漁業公害対策事業費

420

1,540 農 林 水 産 課＊ 水産業振興事業補助金
漁業近代化資金利子補給金

750

海面清掃事業補助金400

漁場汚染防止事業補助金300

漁業経営強化資金利子補給金90＊ 漁港建設費（単独）
各漁港改良事業費

11,594 建設課8,500 建設

課4,000 建

設

課

2,000

小手島漁港護岸改良工事
笠島漁港防波堤改良工事
各漁港維持補修事業費（５漁港）

1,200＊ 漁港建設費（単独県費補助事業）
小手島漁港胸壁等整備事業費
胸壁設置他工事

8,500

L=96m

＊ 漁港長寿命化計画策定事業費
機能保全計画書作成業務委託料（福田漁港）

4,000＊ 農業委員会管理費

24,008 農 業 委 員 会＊ 産業振興対策事業費（新）2,850 商 工 観 光 課

産業振興ビジョン策定委託料

1,000（産業振興課）

21,020 商 工 観 光 課＊ 商工業振興事業費
商工会議所運営等補助金

11,900

丸亀商工会議所運営補助金

6,000

飯綾商工会運営補助金

5,000

産学支援等事業補助金300

丸亀TMO運営等補助金

600

商店街振興事業（産業振興課）700

中央商店街振興組合連合会補助金700

地場産業振興事業

8,420

うちわの港ﾐｭｰｼﾞｱﾑ指定管理委託料

5,300

うちわ協同組合連合会補助金

1,650

青木石材協同組合補助金

220

伝統的工芸品産業産地補助金

400

1,200 商 工 観 光 課＊ 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費
スペース114運営事業費

1,200

スペース114管理運営協議会負担金（産業振興課）1,200

旧百十四銀行丸亀支店本町出張所

10,800 商 工 観 光 課＊ 産業活性化事業費
さぬき富士桃の里まつり開催補助金

1,800

丸亀婆娑羅まつり開催補助金

6,000（産業振興課）

216,650 商 工 観 光 課＊ 商工業振興融資事業費−18−※平成21年度において商工業振興事業融資制度（中小企業融資資金、（産業振興課）

小売商業近代化資金特別融資資金、団扇工業振興融資資金、新風
融資資金）に基づいた金融機関の事業者への貸付けに対し、市は事業者に利子補給する。利子補給率1.0%（基準金利2.0%）

中小企業融資事業

106,800

小売商業近代化資金特別融資事業費

32,500

団扇工業振興融資事業費

57,200

商工組合中央金庫預託金

10,000

新風融資事業費

10,150

市内で新規に事業を開始しようとする者が対象

25,397 商 工 観 光 課＊ 観光宣伝費
丸亀城天守管理及び徴収事務委託料

3,250

丸亀駅観光案内所管理運営委託料

6,600

本島パークセンター施設管理運営委託料

2,960

わがかがわ観光推進協議会負担金

1,512

七尾市物産展補助金520

小浜市物産展補助金300

京極町物産展補助金600

丸亀市観光協会運営補助金（文化観光課）1,150

6,299 商 工 観 光 課＊ 観光対策事業費
桜まつりボンボリ設置業務委託料

1,000

屋釜海水浴場管理委託料（文化観光課）384

サメ対策事業補助金

1,500

遊泳区域告知用ブイ設置事業補助金

1,200

丸亀観光親善大使活動業務委託料

1,000

6,200 商 工 観 光 課＊ 観光振興事業費
丸亀城菊花展開催委託料

1,400

丸亀城桜まつり開催補助金

1,000

あやうたふるさとまつり開催補助金

3,600

丸亀さつき愛好会補助金（文化観光課）200

20,000 商 工 観 光 課＊ お城まつり開催費
丸亀お城まつり開催補助金

20,000＊ 中讃勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理運営補助金
中讃勤労者福祉サービスセンターへ運営補助として支出。

（文化観光課）4,320 商 工 観 光 課（産業振興課）（丸亀市・善通寺市での広域設立）
丸亀市負担 4,320、善通寺市 1,680
事業内容

会員企業等の拡充に努めるとともに事業内容の充実を図る。

①給付事業②福利・厚生事業③融資（貸付）・斡旋事業
商 工 観 光 課

50 （ 産 業 振 興 課 ）＊ 女性等就労事業費−19−141,500 商 工 観 光 課＊ 勤労者福祉資金貸付事業費
一般勤労者労働金庫預託金

100,000

中讃勤労者福祉サービスセンター労働金庫預託金

35,000

勤労者等住宅建設資金融資預託金

6,500（産業振興課）

97,132 商 工 観 光 課＊ ふるさと雇用再生事業費
地域内でニーズがあり、かつ､今後の地域の発展に資すると見込まれる（産業振興課）

事業のうち､雇用継続が見込まれる事業において､地域求職者等を雇い入れて安定的な雇用機会を創出。

118,643 商 工 観 光 課＊ 緊急雇用創出事業費
急激な経済情勢の変動により､離職を余儀なくされた非正規労働者及び（産業振興課）

中高年齢者等に対して､緊急的･一時的なつなぎ就業の機会を提供。

Ⅲ

誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る① 災害や犯罪から人や地域をまもるまち

1,374,881
15,000 都 市 計 画 課＊ 耐震改修促進事業費（新）耐震改修促進計画策定業務委託料

3,000

民間住宅耐震対策支援事業費補助金

12,0002,800 建設

課

＊ 排水施設管理費11,007 建設課＊ 排水施設整備事業費5,000 建設課

21,000 建

設

課

14,000 建

設

課

23,000 建

設

課

5,300 建設課

10,000 建設課＊ 砂防改修事業費（単独）
島嶼部３地区流路工2,700

中津・安達水門自動化設計業務委託料

3,500

安達三浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場除塵機他改良工事

1,500＊ 排水路改修事業費
改修工事６地区

17,100＊ 港湾建設費（単独）
江の浦港護岸改良1,500

本島港（泊）浮桟橋改良

1,000

各港湾維持補修事業費(11港）

3,000

海岸保全事業（高潮対策）

8,500＊ 単独県費補助港湾整備事業
宇多津港（土器地区）護岸改良事業4,000

本島港（甲生）高潮対策事業

10,000青木港高潮対策事業3,000

本島港（泊）物揚場改良事業

6,000＊ 県営港湾整備負担金
丸亀港海岸事業（昭和町岸壁高潮対策）

2,800

丸亀港海岸事業（北堀護岸老朽化対策）

2,500＊ 港湾長寿命化計画策定事業費
社会資本整備総合交付金事業
江の浦港維持管理計画書作成業務委託料(12施設)−20−

1,492 建設課＊ 港務所管理費

10,004 建設課＊ 臨海港湾施設整備事業費（単独）3,000 建設

課

＊ 港湾施設管理費（各港清掃・除草業務委託料）

蓬莱町岸壁補修

3,000

213,800 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）
小学校建設費（公共）

城東小学校校舎耐震補強事業費48,300

富熊小学校屋内運動場耐震補強事業費

23,700

小学校建設費（単独）

富熊小学校校舎耐震補強事業費

4,100

栗熊小学校校舎耐震補強事業費

3,700

中学校建設費（公共）

東中学校校舎耐震補強事業費

93,200飯山中学校武道場耐震補強事業費

38,300

中学校建設費（単独）綾歌中学校校舎耐震補強事業費

2,500

99,752 児＊ 保育所耐震補強等事業費
保育所建設費（単独）童課（子育て支援課）

富熊保育所耐震補強等事業費

96,651

青ノ山保育所耐震補強等事業費

3,101

76,850 生 涯 学 習 課＊ 体育施設整備費（単独）市民体育館（サブアリーナ）耐震改修事業費

76,850（スポーツ推進課）

249,495 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設等整備事業費（単独）
消防屯所整備事業費

27,495

第9分団（土器）屯所整備事業

27,000消防ポンプ自動車等購入（消防団）

24,000消防ポンプ自動車（CD-１）
消防ポンプ自動車等購入（消防本部）

197,000

はしご車（臨）消防水利施設等整備費

1,000

178,705 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設整備負担金
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金

150,000

水道配水管改良等工事負担金

20,705

消火栓修繕負担金

8,000＊ 消防救急デジタル無線整備事業費（新）3,263 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防車等設備修繕

7,730 ( 消 ) 総 務 課＊ 消防施設修繕費

1,800 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防管理費

38,343 ( 消 ) 総 務 課＊ 常備消防活動費

12,141 ( 消 ) 総 務 課−21−消防用業務用器具購入費

3,568＊ 救急活動費

4,432 ( 消 ) 総 務 課＊ 予防事業費

1,489 ( 消 ) 総 務 課

住宅用火災警報器助成補助金（臨）900

60,944 ( 消 ) 総 務 課＊ 非常備消防活動費
消防団員報酬

36,189

消防団運営交付金

9,922

消防団員被服費等

4,208

2,742 危 機 管 理 課＊ 水防費
土のう作製委託料

415

水防用資材費210

15,942 危 機 管 理 課＊ 防災費
非常食・保存水等742

防災行政無線保守業務委託料

5,177

311 危 機 管 理 課＊ 防災訓練実施費
災害発生時の住民同士の救助活動などに、大きな期待が寄せられる自主防災組織等が防災訓練を実施する際には、必要な資機材の提供などにより支援する。

＊ 防災行政無線施設増設等事業費38,500 危 機 管 理 課＊ 駐車場特別会計

137,000 都 市 計 画 課

駐車場指定管理委託料

57,5998,390 都 市 計 画 課＊ 自転車駐車場管理費
自転車駐車場指定管理委託料

7,350

自転車駐車場土地借上料

590

11,644 生＊ 交通安全対策費
交通対策協議会補助金

11,500＊ 交通安全施設整備事業費（単独）
交通安全施設整備工事

活課（地域振興課）16,000 建

設

課

59,300 建

設

課

105 生

活

課

16,000道路反射鏡、区画線、防護柵等＊ 市道交差点等改良事業費＊ 消費者行政事業費
消費生活セミナーの充実と啓発の推進（地域振興課）4,544 生＊ 消費者行政活性化事業費
消費者行政活性化啓発チラシ配布

活課（地域振興課）

消費者行政相談

6,056 生＊ 防犯対策費
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬315

香川県防犯協会負担金

1,110

防犯協会補助金

4,500

活

課

（地域振興課）

生活

課

4,000 （ 地 域 振 興 課 ）＊ 安全・安心まちづくり推進事業費−22−

② 住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち

8,079,669
28,254 福

祉

課

815 福

祉

課

83,972 福祉

課

1,522 福

祉課

1,713,337 福祉

課

2,403 福

祉

課

生

活

課

17,343 環

境課

8,538 健康課

＊ １歳６か月児健康診査費

3,246 健康課

＊ 母子保健団体活動援助費

1,274 健康課

＊ ３歳児健康診査費

3,654 健康課

＊ 妊婦健康診査費

104,251 健

康課＊ 乳児健康診査費

10,050 健

康課＊ ３か月児健康診査費

1,415 健康課

＊ 母子保健推進員事業費

1,788 健康課

＊ 救急医療対策費

21,972 健

康課＊ 民生児童委員費＊ 低所得者等援護費
行旅死亡人等取扱事業費

515

災害援護費（小規模災害見舞金）

300＊ 地域福祉活動援助費
社会福祉協議会助成費

74,690

戦没者追悼式委託料

1,585

社会福祉大会委託料

1,200

医療事務委託料（医師会等）

4,681＊ 災害援護資金貸付金＊ 生活保護費
扶助費

1,700,600

生活保護適正実施推進事業費

12,620

救護施設建設資金償還補助金（萬象園）

117＊ 中国残留邦人生活支援給付費

966 （ 地 域 振 興 課 ）＊ 無料法律相談事業費＊ 狂犬病予防等対策費
狂犬病予防注射等業務委託料

14,025飼犬の適正飼養啓発用品

168

犬猫不妊去勢手術費補助金

2,300

犬5,000円

猫3,000円（1世帯につき1年度1匹まで）＊ 母子保健相談・指導事業費
新生児訪問助産師会委託料

5,132

母子愛育班運営補助金

1,274

妊婦一般健康審査委託料

94,045

妊婦一般健康審査扶助費

4,095

受診票の交付枚数：14枚（23年度まで）

HTLV-1抗体検査（H22〜23年度）、GBS検査（H23年度）の追加

特定不妊治療補助金

4,000

体外受精など特定不妊治療に係る費用の一部を助成（1年度あたり20万円を上限に通算5年間)−23−

病院群輪番制運営費負担金

16,342

中讃保健医療圏

事務担当市（H23〜24年度）

丸亀市負担額

運営費

5,363

医療機器整備費

245

在宅当番・救急医療情報提供実施事業費5,630(丸亀市医師会：委託料4,344、綾歌地区医師会：負担金1,286)

8,785 健康課

155,836 健

康課

2,198 健康課9,744 健康課

381,191 健

康課

10,433 健

康課＊ 地域保健、医療対策費
地域保健医療推進費

8,785＊ 健康増進事業費
健康診査事業費

132,925

健康増進法による健康診査委託料

1,972

結核・各種がん検診等委託料

111,548（胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、前立腺がん等）

歯周疾患検診委託料

4,851

健康教育・相談事業費

3,129

ヘルスプラン推進事業費

8,357

ヘルスプラン後期計画策定委託料

3,465

ヘルスプラン普及啓発委託料

1,700

運動指導事業費

11,425

運動指導事業委託料

6,337＊ 食生活改善推進事業費
食生活改善推進委託料

1,560＊ 結核予防事業費
ＢＣＧ接種委託料

9,564＊ 予防接種費
日本脳炎予防接種委託料

62,604

平成17年5月以降の接種勧奨中止期間中に無料接種対象年齢を超えた人に対する救済措置分

29,440ＭＲワクチン予防接種委託料

44,160高齢者インフルエンザ予防接種委託料

53,892

三種混合予防接種委託料

19,935ポリオ予防接種委託料

8,597

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料

5,618

子宮頸がんワクチン予防接種委託料（新）81,497

ヒブワクチン予防接種委託料（新）43,756

小児肺炎球菌ワクチン予防接種委託料（新）55,693

その他、風しん、麻しん、二種混合など＊ 健康生きがい中核施設整備事業費
３保健福祉センターで実施している若返り筋トレ教室を補完する施設として、９コミュニティセンターに健康機器を設置し、運動を実施することにより、生活習慣病予防や医療費の抑制につなげる−24−

84,637 健＊ 保健福祉センター管理運営費
指定管理料（丸亀、綾歌、飯山）康

課

81,257
祉課
73,824 福（高齢者支援課）＊ 地域支え合い事業費
老人ホームヘルプサービス事業委託料

12,432

老人デイサービス事業委託料

54,400

緊急通報システム委託料

4,163
祉
課
7,500 福（高齢者支援課）＊ 老人介護支援センター事業費
事業委託料(珠光園、青の山荘、たるみ荘、今津荘、紅山荘)

7,500
祉
課
19,980 福（高齢者支援課）＊ 介護用品等購入助成事業費

祉
課
252 福
（高齢者支援課）＊ 老人交通安全杖支給費

祉課2,340 福（高齢者支援課）＊ 老人入浴サービス事業費

介 護 支 援 課

400 （ 高 齢 者 支 援 課 ）＊ 低所得者利用者特別対策事業費

祉課
72,941 福（高齢者支援課）＊ 老人生きがい対策費
老人クラブ運営補助金

9,589

老人クラブ連合会運営補助金

7,326（クラブ数 165、会員数 9,122人）
高齢者地域社会活動促進事業補助金

200

高齢者史跡巡訪補助金100

高年齢者就業機会確保事業費

12,125

運営費

10,700

推進事業費

1,425

敬老祝金・敬老行事費

49,602（敬老祝金)

22,20077歳の者

10千円（対象1,000人）

88歳の者

20千円（対象430人）

99歳以上の者

30千円（対象

120人）（敬老会委託料）
対象者

27,78075歳以上の者 (対象13,800人）

丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託
開催委託 @2,000×13,800人
会場設置 @10,000×18カ所（敬老記念品）275

市内最高齢者、地区最高齢者等
祉課
2,830 福（高齢者支援課）＊ 老人福祉施設整備促進事業費
特別養護老人ホーム等建設資金利子補給
（紅山荘）

祉
課
201,970 福（高齢者支援課）＊ 老人保護措置費
（養護施設

110人）

−25−

祉
課
6,990 福（高齢者支援課）＊ 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費
指定管理委託料6,990
護 支 援 課2,367 介（高齢者支援課）＊ 離島地域介護サービス確保対策事業費367

離島住民のホームヘルパー資格取得に対する補助等

介護サービス事業所航路費等補助金

2,000

離島住民へサービスを提供する事業所へ航路費等を補助する＊ 障害者自立支援給付費
自立支援管理事務費

5,088

障害程度区分認定等事務費

3,285

998,478 福祉

課

14,075 福祉課

161,367 福祉

課

81,474 福祉課

420,000 福祉

課

介護給付費等の支給に関する障害者程度区分の審査及び判定事務

高額障害福祉サービス費120

同一世帯で障害福祉サービスを複数人利用した場合等の費用負担軽減

障害福祉サービス費873,332

自立支援医療費

96,153

補装具費20,000特例介護・訓練等給付費

500＊ 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費（臨）通所サービス利用促進事業費

12,000

障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費

100

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費525

新事業移行促進事業費

225

事務処理安定化支援事業費120

就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業費

180

地域移行支度経費支援事業費300

地域自立支援協議会運営強化事業費

500

居住サポート事業立ち上げ支援事業費125＊ 地域生活支援事業費
相談支援事業

24,479

移動支援事業費58,300

居宅支援事業費

1,306

コミュニケーション支援事業費

3,493

日常生活用具給付費

24,000

地域活動支援センター機能強化事業費

38,320

日中一時支援事業費

7,980

福祉ホーム事業費

1,989

訪問入浴サービス事業費

1,500＊ 障害児（者）福祉年金等給付費
特別障害者等手当

35,876

障害者等年金45,598＊ 障害者保健事業費−26−心身障害者医療給付費

420,000

7,856 福

祉課2,800 福

祉課

1,105 福

祉

課

797 福

祉

課

4,800 福

祉

課

347 福

祉

課

452 福

祉

課

587,848 財

政課

454,600 財

政課

257,741 財

政課

1,005,640 保

険課＊ 介護保険サービス事業特別会計繰出金35,800 財政課＊ 介護保険特別会計繰出金995,471 財政課＊ 障害児（者）家庭生活援護費
難病者等居宅生活支援事業費

1,042

身体障害者住宅改造費助成事業費

3,334

心身障害児通園通学費助成金

3,480＊ 障害児（者）社会生活適応促進事業費
心身障害者扶養共済費助成金

2,800＊ 身体障害児（者）社会参加促進事業費
身体障害者啓発事業費

152（愛の広場実行委員会）
福祉タクシー事業費953＊ 障害者福祉団体援助費＊ 心身障害者小規模通所作業所運営補助金＊ 心身障害者福祉施設整備促進事業費
知的障害者援護施設等建設資金利子補給（丸亀さんさん荘・とまと園）＊ 障害児放課後支援事業費
放課後や長期休暇時、障害児に集団活動や訓練の場を提供し自立を促すとともに、その保護者の養育負担の軽減を図る＊ 国民健康保険特別会計繰出金
職員給与費等繰出金

185,508

財政安定化支援事業繰出金108,693

出産育児一時金繰出金

53,332

その他一般会計繰出金240,315＊ 国保特会保険基盤安定繰出金
負担割合 県3/4,市1/4＊ 後期高齢者医療特別会計繰出金
保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4

228,600

事務費繰出金29,141

中讃広域負担金等＊ 後期高齢者医療療養給付費負担金

介護給付費繰出

778,660

地域支援事業費繰出（介護予防事業）〃（包括的支援事業・任意事業）

その他繰出（職員給与費69,892千円、

Ⅳ

9,792
12,088
194,931

事務費 125,039千円）

心豊かな人が育ち 誰もが生きがいを感じるまちを創る① 互いの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち−27−

193,994

764 人＊ 人権擁護事業費

権課

学 校 教 育 課
権課

＊ 人権教育促進事業費

7,359 人＊ 人権啓発促進事業費

9,467 人権課

4,528 人権課

155,412 人

権課＊ 人権問題推進活動費

7,140 人権課

＊ 産業、職業対策費

7,299 人権課

2,025 企画課

人権・同和問題週間、憲法週間等

634

人権啓発広報「はぐくみ」作成配布

1,464

丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金900＊ 社会福祉総務管理費＊ 社会福祉施設管理運営費
隣保館（４館）・児童館（４館）

教育・職業相談員報酬
相談員

7,263

4人

＊ 男女共同参画推進事業費
講演会・セミナー等の開催（ 人 権 課 ）② 元気で心豊かな子どもたちが育つまち

13,613,722
3,960 生 涯 学 習 課＊ 社会教育支援事業費
家庭教育支援講座等講師謝金

616

丸亀市ＰＴＡ連絡協議会育成補助金
婦人団体連絡協議会育成補助金（地域振興課）

1,856
960

2,891 生 涯 学 習 課＊ 少年教育事業費
子ども会育成補助金

1,943（地域振興課）929 生 涯 学 習 課＊ 成人式開催事業費
成人式式典委託料

330（地域振興課）2,780 ( 教 ) 総 務 課＊ 教育文化祭開催費
教育文化祭等行事委託料

2,400

4,156 ( 教 ) 総 務 課＊ 私学等振興費
私学振興補助金

3,976(藤井高校、倉田学園、虎岳幼稚園、聖母幼稚園)

26,290 学 校 教 育 課＊ 小中一貫教育推進事業費
教科指導員賃金

23,058469,630 ( 教 ) 総 務 課＊ 小学校管理運営費
施設管理委託料

29,530

学校医、薬剤師報酬

23,862

教師用教科書・指導書購入費

27,000

学力調査事業（全校対象）

3,196

教育用パソコン等借上料

78,830

児童・教職員検診等委託料

6,016

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

6,426

学 校 教 育 課

230,522 ( 教 ) 総 務 課＊ 中学校管理運営費−28−

施設管理委託料

13,887

学校医、薬剤師報酬

9,378

学力調査事業（全校対象）

2,244

教育用パソコン等借上料

37,060

生徒・教職員検診委託料

3,016

日本スポーツ振興センター災害共済負担金

3,143

各種競技大会生徒派遣補助金

4,500

学 校 教 育 課

542,486 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園管理運営費
施設管理委託料6,823

園医、薬剤師報酬

10,434

学 校 教 育 課

12,717 学 校 教 育 課＊ 児童・生徒指導推進費
教育支援センター設置事業委託料

1,000

児童・生徒緊急指導事業委託料（小・中)750

いじめ対策事業委託料（中)170

不登校対策事業委託料（中)250

部活動強化推進補助金（中）1,220

教育相談員謝金（小・中）520

65,191 学 校 教 育 課＊ 児童・生徒指導充実費
特別支援教育支援員賃金（小27人・中5人）

37,964

臨時講師賃金（小１人・中10人）

25,835

発達障害児巡回カウンセラー謝金

1,380＊ 教職員等研修費

1,020 学 校 教 育 課＊ 英会話推進事業費

2,294 学 校 教 育 課

英会話クラブ活動指導講師賃金（小１人）

1,296 学 校 教 育 課＊ 外国子女教育推進事業費
外国子女教育推進講師謝金（小・中）4,200 学 校 教 育 課＊ 学校づくり・仲間づくり推進事業費
リーダー研修（小・中）3,860 学 校 教 育 課＊ 地域の教育資源活用事業費

255 学 校 教 育 課＊ 人権教育フィールドワーク事業費

17,883 学 校 教 育 課＊ 学校図書館教育推進事業費
地域活性化交付金を活用し、図書館指導員を小学校で2名、中学校で3名増員し、学校図書館の充実を図ることで、児童・生徒の読書力の向上につなげる。

指導員賃金（小10人、中4人）

18,994 学 校 教 育 課＊ 外国語指導助手招致事業費
中学校4人＊ いじめ等対策事業費

1,723 学 校 教 育 課＊ 学校インターネット等推進事業費

13,407 ( 教 ) 総 務 課＊ 少年育成センター運営事業費

23,213 少 年 育 成 セ ン タ ー−29−

専門指導員報酬

5,630（学校教育課）6,753 少 年 育 成 セ ン タ ー＊ 少年育成センター活動事業費
補導員等活動旅費

3,306

補導員等災害補償保険料（学校教育課）551

育成だより「かめっこ」隔月発行

1,292（市内の小・中学校に配布）
通学路等危険箇所表示用旗作製委託料

290
年育成センター
118 少（学校教育課）＊ 青少年問題対策事業費

年育成センター1,350 少（学校教育課）＊ 少年育成センターパトロール用車両購入費

29,980 学 校 教 育 課＊ 教材備品費
図書費（小・中）14,980

教具費 （小・中）

15,000109,168 ( 教 ) 総 務 課＊ 児童・生徒就学奨励援助費
給食費補助（小・中）64,347

学用品等補助（小・中）44,82135,722 ( 教 ) 総 務 課＊ 幼稚園就園奨励費
低所得者対策扶助費

669 学 校 教 育 課＊ 幼稚園教育研究事業費

5,335 学 校 教 育 課＊ 就学奨励（高校、大学）事業費
高校・大学等入学金貸付事業（預託金）

5,000

1,415,208 ( 教 ) 総 務 課＊ 学校教育施設整備事業費
小学校建設費（公共）

城南小学校屋内運動場改築事業費

454,920

城南小学校プール改築事業費

147,825

城坤小学校屋内運動場改築事業費

466,970

小学校地上デジタル放送整備事業費

11,986

小学校建設費（単独）岡田小学校校舎改築事業費

69,680

城南小学校校舎増築事業費

52,290

郡家小学校屋内運動場改築事業費

17,750

郡家小学校新運動場建設事業費

77,340

城北小学校校舎改築事業費

18,500

城西小学校校舎改築事業費

18,600

垂水小学校運動場東門改修事業費

2,300

中学校建設費（公共）

中学校地上デジタル放送整備事業費
中学校建設費（単独）東中学校屋内運動場改築事業費
幼稚園建設費（公6,992

37,620共）

幼稚園地上デジタル放送整備事業費

−30−

4,165

幼稚園建設費（単独）城辰幼稚園園舎改築事業費

22,670

郡家幼稚園園舎改築事業費

5,600

547,703 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター管理運営費
給食用食材ＤＮＡ鑑定検査等業務委託料

3,149

牛肉品種・肉種判別検査、残留農薬検査

米飯給食炊飯加工賃補助金

4,228

調理等業務委託料

145,572

中央・飯山学校給食センター
施設管理委託料

24,3229,690 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食会補助金

507,047 学 校 給 食 ｾ ﾝ ﾀ ｰ＊ 学校給食センター施設等整備事業費
第二学校給食センター施設改修事業費（公共）390,047

旧中央学校給食センター解体事業費（単独）117,000
童課
1,105 児
（子育て支援課）＊ 子どもの遊び場管理費

童課
18,133 児（子育て支援課）＊ 児童館運営費
丸亀市児童館運営費

5,962

東小川児童センター施設費3,420

東小川児童センター運営費

8,751
童
課
7,420 児
（子育て支援課）＊ ファミリーサポートセンター事業費
育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児について助け合う会員組織

童課
6,939 児
（子育て支援課）＊ 児童虐待・DV対策等支援事業費
母子生活支援施設入所措置費

3,696＊ 地域組織活動育成事業費

童
課
260 児
（子育て支援課）＊ 子育て短期支援事業費

童
課
491 児
（子育て支援課）
童課
502,738 児（子育て支援課）＊ 児童、母子援護費
乳幼児医療給付費

307,005

母子医療給付費

110,000

遺児年金給付費34,200

子育てホームヘルプサービス事業費

123

母子家庭自立支援給付金支給事業費51,410童課
627,270 児（子育て支援課）＊ 児童扶養手当支給事業費＊ 子ども手当給付事業事務費

童課
4,644 児
（子育て支援課）＊ 小手島保育ママ事業費

童課
5,224 児
（子育て支援課）
童課
2,738,768 児（子育て支援課）＊ 子ども手当給付費
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から創設された。中学校修了までの児童を対象に、一人に−31−

つき月額13,000円(3歳未満は20,000円）を支給する＊ 子ども手当競艇事業会計負担金

4,600 財政課

＊ 子ども手当水道事業会計負担金

4,950 財政課

＊ 公立保育所費（18ヶ所)

童課
2,111,130 児（子育て支援課）＊ 私立保育園費（8ヶ所）

童課
1,101,769 児（子育て支援課）
童課
127,385 児（子育て支援課）＊ 私立保育園援助費
私立保育園運営補助金

33,966

私立保育園施設整備資金利子補給金（虎岳、誠心）

特別保育事業費（私立）179
93,240延長保育促進事業(8ｹ所)

48,000

保育所地域活動事業（8ｹ所）

2,000
29,964

地域子育て支援拠点事業（センター型）（4ケ所）

休日保育事業(ふたば西)

2,236

一時預かり事業（恵城・虎岳・ひつじケ岳）

11,040童課
22,559 児（子育て支援課）＊ 地域子育て支援拠点事業費（センター型）（公立3ｹ所）（城辰、富熊、飯山北第二）臨時保育士賃金

17,894
童課
9,556 児
（子育て支援課）＊ 一時保育事業費（公立2ｹ所）（城南、塩屋北）
臨時保育士賃金9,326
童課
5,700 児
（子育て支援課）＊ 地域子育て支援拠点事業費（ひろば型）
家庭で子育てしている親子の支援をする拠点施設としてNPO法人等に委託して行う＊ 保育所職員教育研究事業費

童課
5,993 児
（子育て支援課）＊ 発達障害児支援協働事業費

童課
6,653 児
（子育て支援課）

NPO法人との協働によるモデル事業として、巡回カウンセリングや発達障害の子どもを持つ保護者等対象の相談事業等を実施
童課
1,983,395 児（子育て支援課）＊ 市立保育所施設整備事業費
保育所建設費（公共）塩屋保育所施設整備事業費30,400

保育所建設費（単独）
塩屋保育所施設整備事業費

514,992

金倉保育所施設整備事業費

517,756（仮称）城北保育所施設整備事業費

891,997

城南保育所進入路整備事業費

5,850

各保育所施設補修費

22,400童課
40,000 児（子育て支援課）＊ 私立認可保育園施設整備事業費
丸亀ひまわり保育園施設整備補助金

40,00015,741 学 校 教 育 課＊ 預かり保育事業費−32−

飯山地区幼稚園＊ 子ども読書活動推進事業費
児童図書購入費

10,304 図

書

館

770 図

書

館

9,000

＊ ブックスタート事業費
０歳児健康診断の際に絵本を無料配布
読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける

131,785 生 涯 学 習 課＊ 放課後子どもプラン事業費
放課後留守家庭児童会事業費

125,663（(教）総務課）

23教室指導員委託料他
放課後子ども教室事業費

6,122

5教室運営委託料他③ 市民が 生きがいをもって暮らせるまち

1,114,309
2,405 生 涯 学 習 課＊ 生涯学習推進事業費
生涯学習事業講師謝金290（地域振興課）

生涯学習まちづくり「まるがめ塾」5回開催
生涯学習推進協議会10回開催
生 涯 学 習 課

＊ 公民館運営費

1,513 （ 地 域 振 興 課 ）＊ 飯山中央公民館解体事業費

40,000 （ 地 域 振 興 課 ）＊ 市民講座開設費

3,347 生 涯 学 習 課

生 涯 学 習 課

地域いきいき講座支援事業

1,020（地域振興課）

各コミュニティの自主的サークルとして老人学級、婦人学級を統合

市民学級…自然観察・衣服のリフォームなど8講座

800

子ども講座…科学クラブ・料理など6講座

430

市民ライフアップ講座…６講座

250

83,081 生 涯 学 習 課＊ 学習センター施設管理運営費
生涯学習センター指定管理委託料

59,230

飯山総合学習センター指定管理委託料

21,780＊ 図書館管理運営費
施設総合維持管理委託料

14,341

飯山図書館窓口等運営業務委託料

22,000

綾歌図書館運営職員派遣委託料

5,255

図書館コンピュータシステムリース料

3,720

インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料

1,560＊ 図書館サービス推進事業費
読書講演会等講師謝金

147,138 図

書

館

535 図

書

館

26,668 図書館

5,739 図書館

235

＊ 図書館資料費
図書購入費＊ 図書館施設整備事業費（単（地域振興課）18,000独）中央図書館書架設置事業費

2,659

飯山図書館防音仕切板設置事業費

3,080
−33−

9,176 文＊ 文化芸術振興事業費
まるがめ文化芸術祭業務委託料

1,700

文化協会育成補助金

2,800

化

課

（文化観光課）

丸亀市文化協会（単位団体：130団体）（市民展覧会、うちわに描こう絵画展、芸能フェスタなど）

文化振興事業補助金4,000

丸亀市文化振興事業協議会（委員15名）（小・中学校出前文化教室、地域出前文化教室、まるがめ文化芸術祭など）

1,678 文＊ 「津島寿一」文化振興補助金
文化協会事業補助金

1,678

美術館指定管理委託料

165,000

市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料

化課（文化観光課）

96,100 文＊ 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費

課（文化観光課）

165,000 文＊ 美術館管理運営費

化

96,100化課（文化観光課）5,325 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園管理費

300,000 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園野球場整整備事業費（公共）野球場整備実施設計業務委託料

40,000

文化財発掘調査委託料

39,000

野球場メインスタンド等整備工事

221,000

5,815 都 市 計 画 課＊ 総合運動公園野球場整整備事業費（単独）野球場周辺整備工事

2,000

10,300＊ スポーツ大会開催補助負担金＊ 保健体育管理費

生
活課（地域振興課）生 涯 学 習 課
（ｽﾎﾟｰﾂ推進課）
生 涯 学 習 課
52,822 （ｽﾎﾟｰﾂ推進課）＊ 生涯スポーツ推進事業費30,844 生 涯 学 習 課

塩飽本島マイペースマラソン補助金300

香川丸亀国際ハーフマラソン大会補助金

10,000

市民体育推進費

1,264

スポーツ教室指導者謝金等

774

中讃地区陸上競技大会委託

150

初日の出を迎える会委託

150

丸亀オープンスイムフェスタ補助金

100

市民体育祭開催委託料

1,700

体育協会育成費

24,750

体育施設開放事業費

3,130（ｽﾎﾟｰﾂ推進課）（(教）総務課）

1,100 生 涯 学 習 課＊ 「津島寿一」体育振興補助金
体育協会事業補助金（ｽﾎﾟｰﾂ推進課）＊ 体育施設整備費(再掲）27,970 生 涯 学 習 課

飯山総合運動公園整備事業費26,500

野外活動センター整備事業費

470

飯山ゲートボール場整備事業費

1,000
−34−

（ｽﾎﾟｰﾂ推進課）

90,896 生 涯 学 習 課＊ 体育施設管理費
丸亀市民体育館外指定管理委託料

25,974

綾歌総合運動公園外指定管理委託料

2,900

飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料

23,500土器川体育センター外指定管理委託料

24,9006,857 秘 書 広 報 課＊ 国際交流事業費

Ⅴ（ｽﾎﾟｰﾂ推進課）

サンセバスティアン市派遣事業（中学生20人）（臨）2,700

国際交流協会補助金

3,300

自治・自立のまちを創る① 市民がつくるまち〜計画推進のために〜

904,920
39,555 秘 書 広 報 課＊ 広聴広報活動費
広報まるがめ編集・発行・配布（45,300部/月）

25,866

広報作成業務派遣委託料

7,496

テレビ広報制作放映委託

347

CVC→15分/１回/年
ホームページ更新・運営保守改良委託

3,000
企

画

課

企

画

課

企

画

課

庶

務

課

生

活

課

2,178 （ 政 策 課 ）＊ 企画管理費725 （ 政 策 課 ）＊ 自治推進事業費＊ 総合計画策定事業費11,030 （ 政 策 課 ）＊ 庁舎等施設改修事業費

27,138 （ 管 財 課 ）＊ 自治会集会場建設補助（10件）

16,757 （ 地 域 振 興＊ 自治会振興費

35,457 生課

自治会長手当3,972

市連合自治会運営補助金

3,200

自治会育成補助金

7,965

300円×26300世帯

設立補助

活

）
課

（地域振興課）5,000円×15件

綾歌地区自治会館建設利子補給金

27
20,000

自治会防犯灯電気代（新）現在自治会が負担している防犯灯の電気代を市負担にすることで、自治会加入の向上につなげていく。

114,171 生＊ コミュニティセンター運営費
市内全19館(本島・広島分は支所費に計上)課（地域振興課）

城北コミュニティセンター指定管理委託料

7,070

城坤コミュニティセンター指定管理委託料

6,390

飯山北コミュニティセンター指定管理委託料

6,030

富熊コミュニティセンター指定管理委託料

10,970

城西コミュニティセンター指定管理委託料

6,750

城乾コミュニティセンター指定管理委託料

7,060

土器コミュニティセンター指定管理委託料

6,510

飯野コミュニティセンター指定管理委託料

6,430

−35−

活

川西コミュニティセンター指定管理委託料

6,440

飯山南コミュニティセンター指定管理委託料

6,380

城南コミュニティセンター指定管理委託料（新）7,020

郡家コミュニティセンター指定管理委託料（新）6,900

垂水コミュニティセンター指定管理委託料（新）6,670

栗熊コミュニティセンター指定管理委託料（新）7,440

岡田コミュニティセンター指定管理委託料（新）7,430

37,610 生＊ コミュニティ推進費
地域コミュニティ運営補助金（17地区）

26,870

コミュニティまちづくり補助金

2,600

チャレンジデー開催運営補助金（臨）（地域振興課）

52,467 生土器ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（土地購入費他）

28,700

垂水ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（土地購入費他）

21,900

岡田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（下水道接続）課

200＊ コミュニティセンター施設整備事業費

飯山北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（西側入口屋根改修）

活

活

課

（地域振興課）

567
1,300

492 庶

＊ 情報公開費
情報公開審査会委員報酬（5人）

455

務

課

（行政管理課）＊ 市民・行政相談事業費

1,903 （ 地 域 振 興 課 ）

生

活

課

＊ 地域市民活動促進事業費

6,816 生活課

提案型協働事業委託料
H22委託団体

3,000（地域振興課）

３団体

委託実施し、事業の継続実施につなげる。

市民セミナー開催等業務委託

1,900

スキルアップ研修会、マネジメント講座、市民力パワーアップ講座

市民活動フォーラム開催委託料

300

市民団体による市民活動啓発フォーラム開催

市民活動ステップアップ補助金

600

活動団体の企画形成能力の向上や活動の幅を広げる育成補助＊ 広島町茂浦公民館屋外便所整備事業費（臨）綾歌市民総合ン タ ー
飯山市民総合34,184 セ ン タ ー
飯山市民総合1,010 セ ン タ ー
生活課
16,276 （ 地 域 振 興 課 ）生
活課
1,300 （ 地 域 振 興 課 ）＊ 議会管理費434,220 議 会 事 務 局＊ 選挙管理委員会費

選挙管理委員会
務局
選挙管理委員会
500 事
務局
選挙管理委員会
30,087 事
務局
選挙管理委員会
2,558 事務局
選挙管理委員会
6,228 事務局

28,160 セ＊ 綾歌市民総合センター費＊ 飯山市民総合センター費＊ 飯山市民総合センター駐車場復旧事業費（臨）＊ 本島・広島市民センター費

4,098 事

＊ 選挙啓発事業費＊ 県議会議員選挙費＊ 土地改良区選挙費＊ 農業委員会委員選挙費−36−

② 市民とともに改革するまち

4,780,486企

画課

663 （ 政 策 課 ）＊ 行政改革推進事業費＊ 行政管理費3,522 （ 行 政 管 理 課 ）

庶

務

課

＊ 会計管理費1,787 会

計課

＊ 監査委員費3,641 監査委員事務局＊ 税務管理費

211,895 税

務課＊ 賦課徴収費

144,568 税

務課

1,505 税

務

課

200 財

政

課

173,575 市

民課

67,511 企

画課＊ 固定資産評価統合業務関連機器購入費（臨）＊ 債権管理事務費（新）＊ 戸籍住民基本台帳事務費
中讃広域負担金（住民情報）

42,373

平成２３年１月１日現在
住基人口(日本人) 112,021人(男54,297人 女57,724人)
住基世帯数 全45,959世帯

外国人登録者数1,499人＊ 情報化推進費
情報化推進等委託料

9,000

ＬＡＮ配線機器リース料

13,428

回線使用料

10,680ＬＡＮ配線機器保守委託料

10,658（行政管理課）＊ 人事管理費

29,873 職員課＊ 情報化負担金

21,611 企

画課

財務会計端末管理及び情報システム管理費(情報センター関係負担金総額

21,611（行政管理課）265,874)

2,640 庶＊ 法規整備費
例規立案検索システム使用料他

2,640

務

課

（行政管理課）

庶

務

課

庶

務

課

4,189 財政課

＊ 公用車購入費

3,500 （ 管 財 課 ）＊ 土地開発公社保有地取得費

3,000 （ 管 財 課 ）＊ 入札・契約事務費
契約事務情報システムリース料

743

電子入札システム負担金（ 管 財 課 ）2,959

＊ 市民サービス向上事業

6,872 （ 管 財 課 ）

生

活

課

＊ 広域行政費

42,034 企

画課

中讃広域負担金(運営管理)

41,863（ 政 策 課 ）4,057,900 競 艇 事 業 部＊ 競艇場施設改良費
施設改善に伴うスタンド棟新築事業費

3,698,700

施設改善に伴うスタンド周辺整備事業費

163,800

施設改善に伴う競走実施関連機器等設置事業費

180,000−37−

７．ゼロ予算事業の主な取組み

新規事業
№
1
2

3

4

5

6

事業名

事業内容

市民便利帳（仮称） 機構改革後の組織や業務、手続きなどを市民にお知らせする便の作製

利帳を官民協働で発行。

東汐入川花いっぱ

東汐入川埋立地を地域住民との協働により、花で彩り、緑化活い運動

動の啓発および生活環境の向上を目指す。

収穫しよう！山の
幸

担当課
秘書広報課

都市計画課

参加者を募集し、NPO 等団体を案内役に秋の綾歌森林公園を散策しながら、実り豊かな森林で収穫してきた植物等の活用の仕

都市計画課

方を提案することで緑の大切さの再認識を図る。

みどりのイメージ

緑化推進のイメージキャラクターを募集し、緑化に関心を持たキャラクター募集

せる

公園内落葉無料配

大量に発生する落葉を堆肥源として、市民に無料配布すること

布事業

で資源を循環し環境負荷の軽減を図る。

消防庁舎で学ぶ

消防庁舎来庁者に防災コーナーを体験してもらい、防災対応力の向上を図る。

都市計画課

都市計画課

消防総務課

継続事業
№

1

2

事業名
丸亀市職員通訳サ
ポーター制度にほんご日曜教室

事業内容

担当課

外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障

秘書広報課のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。
市民との協働事業により、在住外国人を対象に、にほんご日曜教室を開講する。

秘書広報課

市や県の施設を見学してもらい、行政に対する興味や理解を深3

4

夏休み親子施設見めてもらう。

学

対象：小学生親子など

回数：3 回程度

見学施設：市の施設

参加料：無料

各証明書の時間外

電話等により所得証明書及び所得課税証明の予約受付をし、時交付間外に守衛室にて交付することで、市民ｻｰﾋﾞｽの向上を図る。

秘書広報課

税

務 課

税

務 課

幼少の頃から租税教育として、わかりやすい税金の仕組みや使5少年租税教育い道を認識してもらうために、税務署と連携して税金の基本的な知識として、小・中学生を対象に「税金講座」を開く。

−38−

子育て中の親子の交流の場として、週３回午後に開放してきた
6

プレイルーム開放

プレイルームを、行事のある日を除き、平日は一日中開放し、の拡大

交流しやすい環境を整えることで、子育ての悩みや育児不安の

健

康 課

生

活 課

解消に努める。
消費者庁、国民生活センターや県からの消費者情報を広報や HP

7

消費者情報の発信と講座情報提供にて、その都度情報発信する一方で、各コミュニティと連携して情報を各コミュニティ紙へ掲載することで、周知に努めて市民が被害にあうのを未然に防ぐ。また消費者セミナーとして講（地域振興課）

座情報を提供している。
89

市民相談の強化充

香川県行政書士会の協力により、行政書士派遣による専門家の実指導を得て、市民相談の強化充実を図る。

ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ

市内の小学生や保護者と一緒に、市内水辺や森に生息している
野鳥を調査することで、自然の大切さを実感してもらう。

生

活 課（地域振興課）

環

境 課

環

境 課

環

境 課

市内の小学生や保護者と一緒に、環境省主催の全国星空継続観
10

ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ察に参加し、決められた星が、どの程度見えたか調査すること
で、大気の汚れや光害の状況を知り、大気や自然の大切さを実感してもらう。

11

自然観察会

市内の小学生や保護者と一緒に、市内に生息している植物の観察を通して、自然環境について関心を深める。
職員やごみ減量等推進員が、日常生活や地域の中で発見した不12

不法投棄監視事業

法投棄を即時クリーン課に通報することで、迅速な対応を行い

クリーン課

クリーンな街づくりを目指す。
13

14

15

16

17

資源ごみ持ち去りコミュニティや自治会などから情報を得ながらパトロール等を防止事業

強化し、資源ごみの持ち去りを防止する。

市民ひろば花壇植栽協働事業

ロード・スクランブ
ル事業

担い手経営活性化事業

保全林管理

市民と協働で、市民ひろば噴水屋上花壇を主に季節の花を植え、訪れる人を気持よく迎えることで、イメージアップと緑化活動

時太鼓

都市計画課

の啓発を図る。
庁内の他部局や郵便局等からの道路の損傷箇所の通報を受け、補修等の迅速な対応を行う。（道路パトロールの補完事業とし

建

設 課

ている。）
効率的かつ安定的な農業経営体の育成･確保のため、県やＪＡ等の関係団体と連携して地域における担い手の掘り起こし活動を

農林水産課

推進する。
定期的に青ノ山、飯野山、綾歌の山林及び林道等を巡回し、危険箇所の把握、不法投棄等の早期発見を目指す。
丸亀城大手門の公開及び正午を知らせる「時太鼓」を打つこと

18

クリーン課

により、市民が郷土の歴史と文化に親しみ、文化財保護の重要性を認識してもらう。

−39−

農林水産課
文

化 課

（（教）総務課）
商工観光課（文化観光課）19

若手芸術家活動支
援事業

公共文化施設活動の充実とともに郷土から優れた人材が輩出されるよう香川県に関わりのある若手芸術家に活動発表の場を提供することで、市民が芸術文化に触れる機会を設ける。

文化 課（文化観光課）中の池遺跡は、弥生時代前期から中期初頭の環濠集落であり、20

中の池遺跡の展示

弥生人の生活を再現できる貴重な遺跡である。丸亀市立資料館の常設展示コーナー等で遺跡の概要や詳細を示したパネルや出文化 課（（教）総務課）

土した遺物の展示を行うことで郷土学習の普及啓発に努める。

21

22

23

まるがめ文化財の日

広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文化財に理解と関心をもってもらう。そのために現地での研修や職員による講演会等を開催する。

夏休み自由研究助

小、中学生を対象に、郷土の歴史に関係する夏休み自由研究にっ人隊ついて助言をしたり、資料を提供する。

昔の生活用具を利

高齢者に資料館にある昔の生活用具を実際に触れてもらい、か用した高齢者ケア

つての自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生としての回想法事

きした自分を取り戻せるようにする。県内介護施設にお城散策

業と兼ねて利用してもらう。
現代的な事業活動に取り組んでいる行政や団体が講師となり、

24

特別教養講座暮らしに役立つ学習など今日的な課題をテーマとした連続講座を実施する。

25

26

地域住民体力測定

ニュースポーツ用品の貸し出し防災啓発事業・自主27

防災組織の結成促
進、育成

希望する地域コミュニティに対し、体力測定・現地指導を行い、地域住民の体力及び運動能力向上の推進をする。
希望する地域コミュニティに対しペタンクやストラックアウトなどのニュースポーツの用具を貸し出し体験してもらうこと
で、親睦の機会を持ちながら地域住民の健康増進をはかる。

文化 課（（教）総務課）
文

化 課（（教）総務課）

文

化 課（（教）総務課）

生涯学習課（地域振興課）
生涯学習課(ｽﾎﾟｰﾂ振興課)
生涯学習課(ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

防災意識の啓発、防災知識の普及及び自主防災組織の重要性を認識、結成促進、育成を図るための出前講座を開催する。また、地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器使用・起震車等の体験を行う。

−40−

危機管理課

（予算案大綱資料）【平成23年2月15日】

平成23年度丸亀市予算案の概要（一般会計総額）
１

平成23年度一般会計の予算規模は410億円で、前年度の386億円と比較して、額にして24億円、率にして6.2％の大幅な増加となっております。
平成23年度予算においては、公共施設の耐震化などの市民が安全で安心して暮らせる
まちづくりのための施策に加え、市独自の子育て支援策や小中一貫教育推進事業などの子どもたちを守り育むまちづくりの施策を盛り込むとともに、本市の地理的優位性や持てる資源を活用した産業振興と広域的まちづくりの施策を重点的に推進することとしたため、当初予算としては、新市発足後、過去最大規模の積極的予算となっております。
なお、合併特例債の活用事業を除く歳出経費については、毎年増加する社会保障関係
経費に加え、子ども手当の給付などにより扶助費が大幅に増加しておりますが、人件費の総額抑制や更なる経常的な経費の見直しに努めた結果、361億33百万円となり、前年度と比較し、金額で8億50百万円、率にして2.4％の微増に留まっております。

（歳
２

入）

歳入のうち主要な一般財源は、市税が135億52百万円、地方譲与税及び各種交付金が17
億98百万円、地方交付税が68億10百万円、臨時財政対策債が21億円を見込んでおります。
このうち市税は、前年度と比較し、金額で2億04百万円、率にして1.5％の増加を見込
んでおります。しかしながら、景気の悪化による影響は避けられず、決算ベースでの比較では、大幅な減収が予測されており、当初予算においても、特に個人市民税では、4億23百万円、率にして8.5％の大幅な減少を見込んでおります。
地方譲与税及び各種交付金は、それぞれの配分の原資となる各種国税等の増減により
前年度とほぼ同額を見込んでおります。
地方交付税は、総額が確保されたことから、前年度と比較し、金額で1億20百万円、率にして1.8％の増加を見込んでおります。しかしながら、地方交付税の出口ベースでの不足を補う臨時財政対策債は、地方財政の健全化の観点から縮減され、前年度と比較し、金額で1億07百万円、率にして4.8％の減少を見込んでおります。
その結果、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税額は、13百万の増加となっております。なお、基準財政需要額の中には、地方財政計画の歳出における特別枠「地域活性化・雇用等対策費」が新たに計上されたことに対応し、地域の雇用情勢に応じて、雇用機会の創出や、地域の資源を活用した経済の活性化を図るとともに、高齢者の生活支援など、住民ニーズに適切に対応した行政サービスを展開できるよう平−1−

成22年度の創設された「雇用対策・地域資源活用臨時特例費」が「雇用対策・地域資源活用推進費」として措置されております。
以上により主要な一般財源の総額は、242億33百万円で前年度と比較し、1億89千万円の増加となっております。
国県支出金は、それぞれの事業額に応じて増減いたしますが、平成23年度では、公共事業関係費が増加するのに加え、子ども手当の3歳未満に対する上積みやその他の社会保障関係費の増加により、前年度と比較し8億19百万円の大幅な増加となっております。
財産収入は、未利用の公共施設の貸付に加え、臨海工業地域での公共岸壁などの売却を積極的に進めることにより4億18百万円を計上しております。
繰入金では、駐車場特別会計での公債費の償還が大部分終了したことに伴い、平成22年度より特別会計から一般会計への繰入れが可能になりました。
一方、基金からの繰入金は、保育所施設や学校教育施設の耐震化事業など市民の安全安心にかかる基盤整備事業や各種投資的事業を推進するため、国県支出金や合併特例債を充当した後の財源確保として、積立目的に沿った基金より9億88百万円を繰入れする
ものです。
また、収支のバランスを図るために設置している財政調整基金からは、財政状況が悪化する国民健康保険特別会計へ赤字補てん分として1億78百万円を繰入するとともに、元金の償還が開始された合併振興基金より1億73百万円を繰入いたしますが、今後、合併特例債の元利償還が大幅に増加することを踏まえ、将来的な財源確保として基金の延命化に努めます。
諸収入では、競艇事業からの収益収入は前年度同額の1億円を計上しております。
市債は、引き続き学校教育施設などの耐震化事業などに合併特例債を活用して推進するほか、野球場建設や補助対象航路使用船舶の建造にも市債を活用する結果、前年度と比較し、臨時財政対策債などを除く建設地方債は、金額で11億95百万円の増加となって
おります。

（歳
３

出）

歳出予算のうち、人件費が79億16百万円、扶助費が85億86百万円、公債費が32億56百万円で合わせて197億59百万円となり、歳出全体で48.2％を占めております。

−義務的経費−このうち人件費は、退職手当を除く職員給や国勢調査などの報酬で1億69百万円の減少となりましたが、議員共済負担金や定年退職者が増加したことで、人件費総額では、前年度予算と比較し、金額で53百万円、率にして0.7％の増加となっております。
扶助費は、社会保障にかかる経費として、扶助対象者の増加や制度の充実などにより−2−毎年増加の傾向にありますが、特に平成23年度では、障害福祉サービス費や景気の悪化による生活保護費の増加や子ども手当の3歳未満に対する上積みなどで、金額で8億05百万円、率にして10.3％の大幅な増加となっております。
公債費は、合併後から進めています学校教育施設の耐震補強事業など、合併特例債を活用した事業の借入金の償還が増加しますが、平成初期に実施した事業の借入金については、償還のピークが過ぎたことにより、前年度と比較し、金額で4億33百万円、率にして11.8％の減少となっております。
また、公債費については、平成23年度を転換点として、その後は、増加に転じるため、適切な公債費の管理が必要となります。
以上により義務的経費の総額は、前年度と比較し、金額で4億26百万円、率にして2.2％の増加となっております。

−その他経常経費など−
物件費は、経常的な経費の削減に努めておりますが、新しくなった公共施設の維持管
理経費や雇用対策委託料、さらに小中学校、幼稚園の空調設備や自治会防犯灯の電気代など、新しい財政需要のため増加傾向となっております。なお、総額としては、昨年度まで物件費として計上していた予防接種費3億79百万円が補助費等に振替されたことにより、前年度と比較し、金額で42百万円、率にして0.8％の微減となっております。
一方、補助費等は、各種事業や補助金の再度の見直しなどに取り組んだことに加え、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金9億61百万円が繰出金に振替されたことにより、前年度と比較し、金額で5億62百万円、率にして13.3％の減少となっております。
基金への積立金では、競艇事業からの1億円の収益収入を、使途を明らかにするためにも、新たに創設する競艇収益基金に積立てます。
また、臨海工業地区の公共岸壁などの売却収入を臨海工業地区施設管理基金に積立し、将来の臨海工業地区における施設の更新に備えます。

各特別会計への繰出金は、総額で40億98百万円、前年度と比較して9億07百万円、率にして28.4％の増加となっております。補助費等から振替された額以外には、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などの社会保障関連特別会計への繰出金は、事務経費の節減に努めるものの対象者の増加や医療費の増加などにより大幅な増加となっております。

−投資的経費−
投資的経費につきましては、総額で72億86百万円となり、前年度と比較し、金額で13億98百万円、率にして23.7％の大幅な増加となっております。

−3−

中津土器線4車線化事業、東汐入川緑道公園整備事業などを継続して実施するほか（仮称）城北・金倉・塩屋保育所の新築・改築事業に加えて、小中学校教育施設や市民体育館の耐震補強事業などについて推進してまいります。
また、第二学校給食センター炊飯棟の整備や野球場建設にも本格的に着手します。
一方、市民生活と直結した市道整備や港湾施設の整備などは、平成21年度からの国の経済対策と合わせて、緊急性･優先順位を見定め、積極的に事業を進めてまいります。

※投資的経費の増減
項

目

単位：千円
合併特例債事業

一般事業

合

計

平成22年度3,316,705

2,571,595

5,888,300

平成23年度

4,866,588

2,419,874

7,286,462

H23−H22

1,549,883△151,721

1,398,162（特別会計）
４

特別会計については、老人保健特別会計及び養護老人ホーム特別会計が廃止となりましたが、医療給付費の増加により社会保障関係の特別会計の増加が続いており、8つの特別会計の総額は、228億65百万円で、前年度と比較し、金額で6億15百万円、率にして2.8％の増加となっております。
競艇事業会計は、公営企業を取り巻く厳しい環境の中、平成22年から全面的な施設改善に着手いたしました。平成23年度では、工事の影響もあり来場者の減少も予想されま
すが、引き続き積極的に全国へ情報発信し、事業の持続性を確保してまいります。
水道事業会計では、安全安心な基盤づくりとして前年度に引き続き、老朽管の更新事
業、また各浄水場の耐震改修などに取り組んでいきます。

−インセンティブ経費枠の活用−
平成23年度予算編成では、従来の経常的な経費をスクラップアンドビルドなどの様々な手法で再度見直し、削減・節約できた財源の一部を、産業対策、観光開発、環境対策事業などの新規施策に対して、平成22年度に引き続き、インセンティブ経費として配分
しております。
配分事業
・ 産業対策事業費（産業振興ビジョン策定委託料他）
・ 丸亀城活性化プロジェクト事業費（お城と大名庭園観光基礎調査委託料）
・ 観光開発事業費（大河ドラマ関連委託料、里山サミット開催他）
・ 耐震化促進事業費（民間住宅耐震診断、耐震改修補助）−4−

・ 太陽光発電システム設置事業費
・ 自治会振興費（自治会防犯灯電気代）（財政関連指標）−財政健全化指数−５

予算編成にあたり、持続可能な財政構造への転換に向け、様々な財政関係指標を注視し財政運営を行っております。また、平成20年度決算より「地方公共団体財政健全化法」
が全面的に施行されことから、一般会計のみならず公営企業など特別会計や第三セクタ
ーの財政状況全般を適切に把握・分析し、全会計を通して財政健全化を進めております。
平成21年度決算における「財政健全化指数」は、４指標とも早期健全化基準数値に抵触するものはありません。しかしながら、本市では、今後学校教育施設などの耐震化に加え、整備を必要とする公共施設が多くあり、国県支出金などを活用したあとは、合併支援措置である合併特例債も多く発行しますことから、実質公債費比率や将来負担比率などの数値の推移を見定めながら財政運営を進める必要があります。

財政健全化指数

平成21年度決算

平成20年度決算

早期健全化基準※

実質赤字比率△4.14％△5.10％

12.19％

連結実質赤字比率△42.48％△30.14％17.19％

実質公債費比率

10.9％

12.2％

25.0％

将来負担比率84.7％

101.7％

350.0％※平成21年度基準−経常収支比率−
財政の弾力性を示す経常収支比率は、公債費の減少により当初予算段階で93.4％となり前年度（95.0％）と比較し1.6ポイントの減少で確実に改善していますが、今後の扶助費や公債費の増加が見込まれますので、引き続き一般財源の確保と経常的な支出の削減に努めなければなりません。

−5−

一般会計 当初予算状況（単位 千円）

歳

入

歳

出
性質別

自主財源
依存財源
合計

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計

17,697,096
23,302,904
41,000,000

平成23年度

23年度
13,552,890
343,000
1,013,800
199,000
6,810,000
710,509
837,165
5,537,662
2,509,642
418,221
1,384,567
793,724
6,647,300
242,520
41,000,000

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

70,00025,00010,0008,500
99,00030,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費合

地方特例交付金その他交付金
地方譲与税
0.5%
0.6%
0.8%
地方消費税交付金
2.5%

0.9%

合計

維持補修費積立金
予備費
0.6%
0.9%
0.1%

−6−

人件費
19.3%

繰出金
10.0%

市税
33.1%
自主財源
44.7%

その他の経費34.0%

総 額
41,000,000(100.0%)

総 額
41,000,000(100.0%)

物件費
12.6%

諸収入
1.9%

国庫支出金
13.5%

その他の経費41,000,000

補助費等
9.0%

市債
16.2%

義務的経費
投資的経費

投資及び出資金・貸付金

県支出金
6.1%

依存財源
56.8%

計

23年度
7,916,301
5,143,469
235,8438,586,292
3,674,195
3,256,493
385,955
366,000
4,098,990
50,0007,286,462

繰入金
3.4%

繰越金
0.0%
寄附金
0.0%
財産収入
1.0%

地方交付税
16.6%

分担金及び負担金
1.7%

使用料及び手数料
2.1%

義務的経費
48.2%

扶助費
20.9%
投資的経費
17.8%

普通建設事業費
17.8%

公債費
7.9%

19,759,086
7,286,462
13,954,452
41,000,000

一般会計 当初予算状況（単位 千円）

歳

入

歳

出
性質別

自主財源
依存財源
合計

科
目
市
税
地 方 譲 与 税
地方消費税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金財 産 収 入
繰
入
金
諸
収
入
市
債
そ
の
他
合
計

17,264,319
21,335,681
38,600,000

平成22年度

22年度
13,348,510
406,000
922,500
214,000
6,690,000
715,363904,3224,720,917
2,507,664
316,456
1,171,013
808,635
5,618,100
256,520
38,600,000

地方特例交付金その他交付金
0.6%
0.6%
地方消費税交付金
2.4%

その他の内訳
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
交通安全対策特別交付金
寄
附
金
繰
越
金

科
目
人
件
費
物
件
費
維 持 補 修 費
扶助
費
補 助 費 等
公
債
費
積
立
金

66,00020,00010,0008,500
122,000
30,00010
10

投資及び出資金・貸付金

繰
出
金
予
備
費
普通建設事業費

合

計

義務的経費
投資的経費
その他の経費合計

38,600,000

維持補修費
0.5%

地方譲与税
1.1%

投資及び出資金・貸付金

1.0%

積立金 予備費
0.3%
0.1%

−7−

補助費等
11.0%

県支出金
6.5%

総 額
38,600,000(100.0%)

その他の経費
34.6%

自主財源
44.7%

繰越金
0.0%
寄附金
0.0%

諸収入
2.1%

繰入金
3.0%
財産収入
0.8%
分担金及び負担金1.9%

総 額
38,600,000(100.0%)

物件費
13.4%

国庫支出金
12.2%

地方交付税
17.3%

人件費
20.4%

繰出金
8.3%

市税
34.6%

市債
14.6%

依存財源
55.3%

22年度
7,862,617
5,185,962
215,410
7,781,021
4,236,587
3,690,279
108,448
390,010
3,191,366
50,0005,888,300

使用料及び手数料
2.3%

義務的経費
50.2%

扶助費
20.2%
投資的経費
15.2%

普通建設事業費
15.2%

公債費
9.6%

19,333,917
5,888,300
13,377,783
38,600,000

平成２３年度一般会計当初予算経常収支の状況(単位 千円)
歳入項目
01 市税

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

左の内訳

差引経常的なもの

一般財源(Ａ)−(Ｂ)

特定財源

一般財源

13,552,890

13,552,890

13,552,890

343,000

343,000

343,000

03 ゴルフ場利用税交付金

8,500

8,500

8,500

04 自動車取得税交付金

99,00099,00099,0006,450,000

6,450,000

30,00030,00002 地方譲与税

05 地方交付税

6,810,000

06 交通安全対策特別交付金30,00007 分担金及び負担金

318,51908 使用料

862,740

09 手数料361,637

360,000
645
19,770317,874

317,874

842,970

782,885

361,637

361,637

60,085−8−

10 国庫支出金

5,537,662

763,347

4,774,315

4,774,315

11 県支出金

2,509,642

603,185

1,906,457

1,906,457

12 財産収入418,221296,441

108,712

5,629

103,083

29,539201,486

185,539

15,947

13,068

13 寄附金101014 繰入金1,384,567

15 繰越金10

16 諸収入798,502567,477⑴ 収益事業収入

100,000

100,000⑵ 各種貸付金元利収入

416,626

366,149

4,185

46,292

46,292⑶ その他

281,876

101,328

25,354

155,194

139,247

17 地方債

6,647,300

4,547,300

685,917698,650
10

15,9472,100,000

2,100,000

70,00070,00070,00019 地方消費税交付金

1,013,800

1,013,800

1,013,800

20 地方特例交付金

199,000

199,000

199,000

21 配当割交付金

25,00025,00025,00022 株式等譲渡所得割交付金

10,00010,00010,00018 利子割交付金(a)
歳入合計
歳入構成比(％)

41,000,000

7,464,312

1,121,047

32,414,641

8,334,336

100.0

18.2

2.8

79.0

20.3

24,080,305
58.7

歳出項目

左のうち臨時的なもの(Ｂ)

予算額
(Ａ)

特定財源

一般財源

左の内訳

差引経常的なもの(Ａ)−(Ｂ)

特定財源

経常収支比率(％)

一般財源

b/a×100

−9−

1

人件費

7,916,301

22,023

10,624

7,883,654

505,092

7,378,562

30.6

2

物件費

5,143,469

400,006

835,437

3,908,026

557,086

3,350,940

13.9

3

維持補修費

235,843

50,500185,343

0.8

4

扶助費

8,586,292

11,9693,216

8,571,107

6,021,640

2,549,467

10.6

5

補助費等

3,674,195

128,277

502,554

3,043,364

535,8462,507,518

10.4

6

公債費

3,256,493

3,256,493

154,844

3,101,649

12.9

7

積立金

385,955

385,9558

投資及び出資金・貸付金

366,000

366,0009

繰出金

4,098,990

3,880,197

512,400

3,367,797

14.0

10 予備費50,00050,0000.2

22,491,276

93.4

235,843

218,793

50,000(b)
小計33,713,538

1,314,230

1,570,624

30,828,684

8,337,408

11 投資的経費

7,286,462

6,147,010

1,139,452

4.7⑴ 普通建設事業費

7,286,462

6,147,010

1,139,452(4.7)

41,000,000

7,461,240

2,710,076

30,828,684

8,337,408

22,491,276

100.0

18.2

6.6

75.2

20.3

54.9

⑵ 災害復旧事業費⑶ 失業対策事業費

歳出合計
歳出構成比(％)

基金の状況（平成２１年度〜２３年度）
区

分(設置年月）

一般会計所管の基金（単位千円）

平成２１年度末
現在高平成２２年度
積立予定額

平成２２年度
取崩予定額

平成２２年度末
残高見込

平成２３年度
積立予定額

平成２３年度
取崩予定額

平成２３年度末
残高見込

6,447,556

1,169,528

298,476

7,318,608

385,955

1,340,367

6,364,196−10−

取崩 1.財政調整基金(S59/4)

1,434,636

498,100

0

1,932,736

5,459

178,000

1,760,195

取崩 2.減債基金(H2/3)

8,621

41

0

8,662

27

0

8,689

取崩 3.住宅新築資金等借入金償還準備基金 (S59/4)

11,26254

011,31635

011,351果実 4.「津島寿一」文化体育振興基金 (S53/4)

77,0000

077,0000

077,000取崩 5.教育文化体育基金(S55/3)

併用 6.アメニティ・タウン整備基金(S61/4)436,979
44,000517,734000954,71344,0002,266
0392,4710564,508
44,000併用 7.史跡等整備基金(H1/9)

322,081050,251

271,830

092,569179,261

果実 8.市立美術館運営基金(H1/12)

36,411150,000

155,871

30,5400030,540果実 9.国際交流基金(H2/4)

127,00000

127,00000

127,000

取崩 10.職員退職手当基金(H2/12)

312,8411,510

0314,35144

300,000

14,395

併用 11.地域福祉基金(H4/3)

693,607

1,766

83,689611,684

0200,147

411,537

取崩 12.臨海工業地区施設管理基金(S58/4)

396,700

02,480

394,220

278,000

3,000

669,220

取崩 13.本島緑の再生基金(H16/3)

6,921

133

609

6,445

19

730

5,734

取崩 14.綾歌町富士見坂団地対策基金 (S60/４)

39,497

190

5,576

34,111105

034,2162,500,000
0

0
0

0
0

2,500,00000100,000

173,45002,326,550
100,000

539,444

11,243

160,729

389,958

1,270

158,058

233,170

949

4

0

953

3

0

956

(H13/3)503,317

11,071145,092

369,296

1,259

140,151

230,40418.公共下水道事業特別会計減債基金 (H15/3)

16,56779

016,6460

16,646019.介護従事者処遇改善臨時特例基金 (H21/3)

18,61189

15,637

3,063

8

1,261

1,810

1,746,000

001,746,000

001,746,000

1,746,000

001,746,000

001,746,000

果実 15.合併振興基金（Ｈ17/3）

取崩 16.競艇収益基金（H23/4）

特別会計所管の基金
16.国民健康保険財政調整基金 (H12/4)
17.介護給付費準備基金

定額の資金を運用する基金
20.土地開発基金(S45/12)

地

方

債

残

高

の

状

況

（単位：千円）
平成23年度中別

平成22年度末
現在高見込額計

39,456,851

6,647,300

2,682,196

43,421,955

38,551

0

6,040

32,511

公共下水道特別会計

15,124,317

440,000

920,788

14,643,529

農業集落排水特別会計

1,282,307

2,000

52,614

1,231,693

85,641

0

19,91265,72916,530,816

442,000

999,354

15,973,462

水 道 事 業 会 計8,985,212

600,000

366,061

9,219,151

競 艇 事 業 会 計2,674,296

0

299,3632,374,933

67,647,175

7,689,300

4,346,974

70,989,501

会
一

計
般

会

国民健康保険診療所特別会計−11−

駐車場特別会計
特

合

別

会

計

計

起債見込額

元金償還額

平成23年度末
現在高見込額丸亀市の財政状況の経過と財政健全化に向けた取組み
１．合併前後の財政状況（平成 17 年 3 月）
・ 1 市 2 町が合併し、管理部門などの統合により経費削減に努め合併効果はあるものの、合併を前後して市税、地方交付税、競艇事業収入などの一般財源の減収が続き非常に厳しい収入環境となった。一方、歳出の社会保障関係経費等は依然として増加し、収入不足に対して基金を取り崩し対応するなど厳しい財政状況となった。

２．丸亀市中期財政計画（H17〜H26）の作成（平成 17 年 8 月）
・ 合併後、同様な財政運営を継続すると 10 年間で財政状況がどのように推移するか試算した結果、平成 19 年度に基金がなくなり、平成 21 年度には財政再建団体への転落の手続きラインとなる赤字額 43 億円を上回る決算が想定された。
・ そこで、財政破綻を回避するために、人件費の総額抑制とすべての事務事業の見直しを含めた行財政改革に取り組むこととした。

３．丸亀市財政健全化計画（H17〜H26）の策定（平成 18 年 3 月）
・ 平成 17 年度から全庁的な取組みによる集中改革プランの作成と連動して、持続できる財政構造への転換を目指した財政健全化計画を策定した。
・ 財政破綻を回避するため集中財政再建期間（H18〜H20）を設けた。

４．丸亀市総合計画（H19〜H27）の策定（平成 18 年 9 月）
・ 丸亀市の将来像を掲げ、市民と行政が一体となってまちづくりを進めていくための指針として総合計画を策定し、基本計画、実施計画により具体的な事業内容を示し、毎年度見直しを行い予算編成等に反映させる。

５．丸亀市財政健全化計画の進行管理
・ 財政健全化計画の進行管理は、社会経済環境の変化や制度等の改正に迅速に対応するため毎年 2 回（決算確定後、予算編成後）改定する。合わせて、合併特例債事業を進めるにあたり、将来的な公債費の推移を毎改定に 10 年後までの財政試算を作成することとした。（第９次改定→H22.9 策定）→現在第 10 次改定の作成中

６．財政健全化に向けての推移
・ 本市の財政構造は、人件費の総額抑制や各種事業の見直しなど、行革の取組みにより着実に改善が進んできているが、子育て支援、生活支援などの扶助費や合併特例債の償還にかかる公債費の増加が確実に見込まれ、一般財源の確保は必須である。

−13−

７．予算額及び決算額の推移（普通会計ベース）

単位：百万円H17（決算） H18（決算） H19（決算） H20（決算） H21（決算） H22（見込） H23（当初）

人

件

費

9,547

9,442

9,651

9,425

8,224

8,086

7,916

扶

助

費

5,906

6,005

6,198

6,435

6,854

8,518

9,163

公

債

費

3,876

3,849

3,634

3,418

3,435

3,566

3,256

物件・補助等

8,032

7,377

7,237

7,465

9,385

8,058

8,477

繰

金

3,624

3,759

3,546

3,767

4,069

4,280

4,099

投資的経費

4,885

3,476

3,881

4,692

9,886

6,646

7,287

そ

他

4,921

1,522

1,524

1,415

1,266

2,046

802

計

40,79135,43035,671

36,617

43,11941,20041,000出の合※

H17 のその他は合併振興基金 25 億円の積立金を含む。

百万円

性質別経費の状況の推移

12,00010,000
人件費
8,000

扶助費
公債費

6,000

物件・補助費等
4,000

繰出金
投資的経費

2,000

その他
0
H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

８．基金残高の推移（一般会計）

単位：百万円H17（決算） H18（決算） H19（決算） H20（決算） H21（決算） H22（見込） H23（見込）

基 金 残 高

6,953

6,514

6,106

5,868

6,447

９．市債残高の推移（一般会計）

32,51331,4046,364

単位：百万円H17（決算） H18（決算） H19（決算）

市 債 残 高7,344

30,527−13−

H20(決算)31,033

H21（決算） H22（見込） H23（当初）

36,09439,45743,421

合併特例債活用事業の状況
借入年度
事業費
平成17年度（決算）3,514,771
平成18年度（決算）470,808
平成19年度（決算）1,339,241
平成20年度（決算）3,208,457
平成21年度（決算）7,277,042
平成22年度（予算）3,316,705
平成23年度（予算）4,866,588※H23年度事業費対H22年度比較 1,549,883千円増（当初予算比較）※H23年度合併特例債借入対H22年度比較1,370,400千円増（当初予算比較）（単位：千円）
借入額
3,339,000
363,700
836,800
2,203,300
5,925,200
2,739,600
4,110,000

平成23年度合併特例債事業内訳
平成23年度事業名
土器コミュニティセンター整備事業費
垂水コミュニティセンター整備事業費
総務費 小計事業費
28,70021,90050,600（単位：千円）
借入額
27,20020,80048,000

塩屋保育所施設整備事業費
金倉保育所耐震補強事業費（仮称）城北保育所施設整備事業費
城南保育所進入路整備事業費
富熊保育所耐震補強事業費
青の山保育所耐震補強事業費
民生費 小計545,392
517,756
891,997
5,850
96,651
3,101
2,060,747

474,300
476,000
827,000
5,500
90,7002,800
1,876,300

県道善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金
衛生費 小計20,00020,00020,00020,000東汐入川緑道公園整備事業費
亀山公園トイレ整備事業費
市道次見水掛線道路整備事業費
市道西土器南北線道路整備事業費
東汐入川周辺市道整備事業費
中津土器線４車線化事業費
県営街路整備負担金
土木費 小計15,50033,55920,00080,00022,500148,000
10,300329,859

8,500
14,2008,500
34,20012,80094,4009,700
182,300

消防屯所整備事業費
消防ポンプ自動車等整備事業費（消防本部）
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金
防災行政無線施設整備事業費
消防費 小計27,495
197,000
178,705
38,500441,700

25,600178,700
142,500
36,500383,300

48,30023,700454,920
147,825
466,970
77,3404,100
3,700
52,29017,75093,20038,30037,6202,500
22,6705,600
76,850390,047
1,963,682

23,80010,000353,800
123,700
367,800
61,4003,800
3,500
49,60016,80058,30031,10035,7002,300
21,5005,300
73,000358,700
1,600,100

4,866,588

4,110,000

城東小学校校舎耐震補強事業費
富熊小学校屋内運動場耐震補強事業費
城南小学校屋内運動場改築事業費
城南小学校プール改築事業費
城坤小学校屋内運動場改築事業費
郡家小学校新運動場建設事業費
富熊小学校校舎耐震補強事業費
栗熊小学校校舎耐震補強事業費
城南小学校校舎増築事業費
郡家小学校屋内運動場改築事業費
東中学校校舎耐震補強事業費
飯山中学校武道場耐震補強事業費
東中学校屋内運動場改築事業費
綾歌中学校校舎耐震補強事業費
城辰幼稚園園舎改築事業費
郡家幼稚園園舎改築事業費
丸亀市民体育館耐震改修事業費
第二学校給食センター施設改修事業費
教育費 小計合 計− 14 −