令和５年度

当初予算の概要「三ガク都のシンカ」を加速～子どもの未来に希望を架けるために～

松本市財政部財政課

目
１ 会計別歳入歳出予算額

次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

２ 予算編成の取組み
⑴

予算の規模

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2⑵

令和５年度当初予算における重点戦略事業・・・・・・・・・・・・・・

3⑶

一般会計当初予算の推移

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

・・・・・・・・・・・・

11

３ 資料編
⑴

市債残高、基金の状況
ア

市債残高・基金残高の推移

・・・・・・・・・・・・

11イ

市債残高（一般会計）

・・・・・・・・・・・・

12

ウ

基金の状況

・・・・・・・・・・・・

13

・・・・・・・・・・・・

14⑵

市債、基金の主な活用状況

４ 一般会計予算額⑴

歳入予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15⑵

歳出予算(款別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16⑶

歳出予算(性質別)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17⑷

一般会計の構成比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

５ 主要事務事業
⑴

一

般

会

計

ア

歳入

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19

イ

歳出

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24

⑵

特

別

会

計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

54

⑶

企

業

会

計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

62

１

会計別歳入歳出予算額⑴

令和４年度当初予算対比（単位：千円）

令和５年度
当初予算額 (a)

令和４年度
当初予算額 (b)増 減 額(a)－(b)

計

102,100,000

103,389,240△ 1,289,240

△ 1.2

2.2

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付 金

29,21029,840

△ 630

△ 2.1

△ 9.2

霊

園

200,980

176,550

24,430

13.8

△ 2.9

地域排水施設事業

103,850

102,580

1,270

1.2

10.0

国 民 健 康 保 険

23,266,140

24,681,470△ 1,415,330

△ 5.7

2.8

（ 事 業 勘 定 ）

23,200,130

24,464,500△ 1,264,370

△ 5.2

2.2

（ 直 診 勘 定 ）66,010216,970△ 150,960△ 69.6

178.6

後 期 高 齢 者 医 療3,493,050

3,325,390

167,660

5.0

2.0

介

険

23,650,160

23,431,700

218,4600.9

2.3

農業集落排水事業

124,000

105,740

18,26017.3

0.6

公設地方卸売市場

705,720

679,850

25,8703.8

46.8

市街地駐車場事業

261,480

254,120

7,360

2.9

△ 3.1

奈川観光施設事業

162,540

104,020

58,520

56.3

△ 8.5

城

1,193,870

1,074,520

119,350

11.1

58.7

計

53,191,000

53,965,780△ 774,780

△ 1.4

3.6

業

8,330,970

7,803,140

527,830

6.8

△ 8.1

業

12,683,040

13,756,040△ 1,073,000

△ 7.8

10.6

業

5,866,150

5,890,590△ 24,440

△ 0.4

2.1

上高地観光施設事業

465,300

433,130

32,170

7.4

0.4

計

27,345,460

27,882,900△ 537,440

△ 1.9

2.8

計

182,636,460

185,237,920△ 2,601,460

△ 1.4

2.7

会

計

一

特

般

別

会

計

名

会

護

松

保

本

小
水

道

事

企
下

水

道

事

対前年度増減率 (％)
5年度/4年度 4年度/3年度

業
病

院

事

会
計
小
合

-1-

２ 予算編成の取組み
明年度は、本格始動した総合計画の３年目、第１１次基本計画の中間年を迎えることから、「三ガク都のシンカ」に向けて変革のスピードを緩めることなく、５つの重点戦略を柱にすべてのギアを１段上げて「加速」させる年として位置付けました。
とりわけ、１丁目１番地に掲げる「こども若者教育」については、「人口の定常化」実現の中核をなすことから、スピード感を持った取組みに加え、中長期的な視野に立ち、安心してこどもを出産し育てられる環境を整え、若者世代が興味を持ち賑わいのある持続可能な松本市へとシンカを目指す予算編成としました。
⑴ 予算の規模
ア 一般会計は、１，０２１億円 前年度当初予算に比べ、
１２億８，９２４万円 １.２％の減です。
増減の主な理由は、（増要因）
・５つの重点戦略事業への取組み

約１２億円増こどもプラザ整備事業費

約２億円

交通決済キャッシュレス化事業費
路線バス公設民営事業負担金

約７，０００万円
約２億８，０００万円

・中小企業金融対策事業費

約８億３，０００万円増

・波田扇子田運動公園移設整備事業費

約４億９，０００万円増

・放課後児童クラブ整備事業費

約２億円増

（減要因）
・基幹博物館整備事業費△約３４億５，０００万円

・国宝松本城南・西外堀復元事業費△約４億９，０００万円

・地域防災無線整備事業費△約３億２，０００万円

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費△約２億６，０００万円

イ 特別会計は、１１会計で、５３１億９，１００万円 前年度当初予算に比べ、７億７，４７８万円 １．４％の減です。
ウ 企業会計は、４会計で、 ２７３億４，５４６万円 前年度当初予算に比べ、５億３，７４４万円 １．９％の減です。
エ 全会計では、１，８２６億３，６４６万円 前年度当初予算に比べ、
２６億 １４６万円 １．４％の減です。

-2-

⑵

令和５年度当初予算における重点戦略事業

基本構想２０３０・第１１次基本計画の推進を加速する５つの重点戦略に関する事業は以下のとおりです。

【５つの重点戦略】

〔

120事業

57億5,923万円〕（◎新規事業、○拡充事業、◇継続事業）
重

点

戦

事業数

略

予算額

人口定常化戦略「人口の定常化」実現に向け、「女性や若者に選ばれ 結婚・出産の希望を叶え 安心して子育てできるまち」を目指し、取組みを強化します。

38事業 16億4,171万円①女性や若者が活躍できる環境づくり

8事業 2億1,613万円◎若者チャレンジ応援事業（市民協働推進事業費）

担当

50万円

若者自らが「まちの魅力向上」や「課題解決」に向けて地域づくり課挑戦する提案事業に対し補助金を交付し、若者の主体的な社会参画を推進するもの◎地域女性活躍推進事業（雇用対策事業費）

483万円

地域における女性のデジタル人材を育成するための研

労政課

修講座を開催するもの◎パレア松本整備・運営事業

280万円

男女共同参画・女性活躍を推進するため、トライあい・

人権共生課

松本と女性センターのあり方を検討し、拠点の機能強化を進めるもの◎Ｍウイング２階若者居場所整備事業

349万円（公民館管理運営費）

生涯学習課

若者の居場所として、Ｍウイング２階のふれあいロビー
を拡充・再整備するもの○ＵＩＪターン就業移住支援事業

1億1,280万円

一定の要件（中小企業に就職等）を満たした東京圏等からの移住者に対する移住支援金を拡充するもの〇まつもと住まい誘致プロジェクト事業

1,458万円

移住推進課

現役世代人口の社会増を図るため、移住・定住を促進する事業を拡充するもの〇市営住宅若者世帯向け改修事業

4,713万円

住宅課◇奨学金返還支援事業

3,000万円

移住推進課②結婚、妊娠、出産の支援

7事業◎産後ママ家事支援サービス事業

3億 196万円
25万円

産後の身体的負担を軽減するため、母体回復期にファミこども育成課リーサポートセンター事業を活用し、家事支援を行うもの〇結婚推進事業（地域づくり推進事業費）
出会いの機会を増やし、結婚の希望を叶えるため、相談・支援等の取組みを強化するもの

-3-

577万円

四賀地区
地域づくり
センター

〇結婚新生活支援事業

4,410万円

新婚世帯の経済的不安を軽減するため、一定の要件を満移住推進課

たす夫婦に対する住宅費用等の補助を拡充するもの◇産後ケア事業（少子化対策事業費）

622万円◇産婦健康診査事業（少子化対策事業費）

1,480万円◇不妊・不育治療助成事業（少子化対策事業費）

3,700万円◇妊婦一般健診推進事業

健康づくり課1億9,382万円③子育て支援の充実

12事業 4億1,149万円◎こどもプラザ整備事業

1億9,717万円

イオンタウン松本村井内に、こどもプラザと福祉ひろばの機能を有した多世代交流型の複合施設を整備するもの◎多子世帯子育てクーポン事業

102万円 こども育成課

多子世帯の育児の負担軽減を図るため、就学前の第２子以降の子がいる世帯に対し、ファミリーサポートセンター
事業等で利用できるクーポンを配付するもの◎こども安心訪問支援事業

268万円

ヤングケアラーの負担軽減や虐待発生リスク軽減のた

こども福祉課

め、育児の支援をする訪問支援員を派遣するもの◎新生児聴覚検査事業（母子健康対策費）

994万円

保護者の負担軽減や難聴児の早期発見及び療育の推進を

健康づくり課図るため、新生児の聴覚検査費用の一部を助成するもの◎学校給食費負担軽減事業

3,185万円

子育て世帯の負担軽減のため、物価上昇に伴う給食費増

学校給食課額分を軽減するもの○３歳未満児家庭サポートクーポン事業

798万円 こども育成課
こども福祉課
健康づくり課
保育課

０歳～３歳の子どもを家庭で保育している世帯の経済的・精神的負担の軽減を図るため、対象事業を拡大するもの○多子世帯保育料見直し事業

1,326万円（保育所運営費一部負担金※、私立保育所等運営事業費）（※歳入の単独で通園する第２子の保育料を２０％軽減し、保護者

減を含む）

保育課

の経済的負担を軽減するもの◇子育て支援医療扶助［15歳から18歳までの拡大分］

6,684万円（福祉医療費給付事業費）

こども福祉課◇放課後子ども教室推進事業

608万円 こども育成課◇子どもの居場所づくり推進事業

490万円 こども福祉課◇乳幼児健康診査事業（母子健康対策費）

1,748万円◇こどものインフルエンザ予防接種助成事業（各種予防接種事業費）

5,229万円 健康づくり課④多様な学びの充実

11事業 7億1,213万円◎リーディングスクールMatsumotoサポート事業（特色・魅力のある学校づくり事業費）
学校の創意あるチャレンジを支援するため、加配教員の配置、アドバイザーによる助言等を行うもの-4-

1,201万円
教育政策課

◎インクルーシブ教育推進事業

117万円

発達障がい児や医療的ケア児等の支援を一体的に行うため、あるぷキッズ支援室の機能を拡充したインクルーシブ
センターの設立準備を進めるもの◎（仮称）寿中間教室新設事業

こども福祉課1,302万円（中間教室整備事業費）

学校教育課

不登校児童生徒への支援を充実させるため、空白地帯となっている市南部に中間教室を新設するもの○教員研修推進事業

895万円

子どもたちの多様性、創造性及び主体性を引き出す学びを進めるため、市独自の教員研修を実施するもの

教育政策課〇学都松本寺子屋事業

408万円〇コミュニティ・スクール（国型モデル校）事業

311万円

生涯学習課

〇学都松本子ども読書活動推進事業

786万円

中央図書館

◇学習・交流・相談スペース運営事業

514万円 こども育成課◇小規模特認校制スクールタクシー運行事業

420万円（特色・魅力のある学校づくり事業費）

教育政策課

570万円

◇学校と保護者とのコミュニケーションツール整備事業（学校教育情報化推進事業費（小学校費）（中学校費））

6億4,689万円◇ＩＣＴ機器等の環境整備事業

学校教育課（学校教育情報化推進事業費（小学校費）（中学校費））
小中学校のＩＣＴ環境の整備や機器の管理を行うもの

合計

38事業 16億4,171万円

新交通戦略「ぐるっとまつもとバス」の運行を始め、時代に即した交通環境の充実を図ります。

17事業 21億2,857万円①地域交通ネットワークの拡充

9事業 4億7,535万円◎松本駅周辺交通ターミナル機能強化事業
36万円
公共交通の乗り換えのシームレス化等の機能強化を図る
ため、検討委員会を設置し施策の検討を行うもの◎交通決済キャッシュレス化事業
6,926万円
バスの利便性を図るため、キャッシュレス決済の対象路線の拡大と決済方法の拡充を行うもの◎バス待ち環境整備事業（公共交通公設民営化事業費）
627万円
公設民営化に合わせ、バス停の上屋等の整備を実施する
もの◎ＡＩデマンドバス事業
5,619万円
交通空白地等の解消を図る地域内移動の確保に向け、
ＡＩを活用したオンデマンド交通の実証実験を行うもの○路線バス公設民営事業負担金（公共交通公設民営化事業費） 2億7,745万円◇信州まつもと空港運航支援事業（県営空港対策事業費）
2,136万円◇交通まちづくりにぎわい創出事業
460万円◇パークアンドライド推進事業
2,997万円◇松本地域公共交通協議会事業（バス対策事業費）
989万円

-5-

担当

交通ネット
ワーク課

公共交通課

交通ネット
ワーク課
公共交通課

②自転車活用先進都市の実現

4事業

2,776万円◎幼児同乗用電動アシスト付自転車普及促進事業（自転車利用促進事業費）
子育て世帯が購入する電動アシスト付自転車に対して補助金を交付するもの◎自転車ヘルメット等着用促進事業（交通安全対策費）
高校生の自転車乗車時におけるヘルメット着用を促進す
るため、市内の高等学校等に対して補助金を交付するもの◇自転車通行空間整備事業◇小規模自転車駐車場整備事業

150万円③需要に即した道路整備の推進

600万円 自転車推進課

1,920万円
106万円

4事業 16億2,546万円○美ケ原スカイライン（林道美ケ原線）整備事業
9,981万円（単独林道整備事業費）○単独道路新設改良事業［空港関連］
3,746万円（単独道路新設改良事業費）◇中部縦貫自動車道推進事業（松本波田道路推進事業費）
299万円
14億8,520万円◇村井駅周辺整備事業
ポストコロナ戦略
コロナとの共存により、経済・社会の再生を加速するとともに、新たな魅力や賑わいを創出し、未来を見据えたまちづくりを推進します。

25事業 7億3,455万円①経済再生・地域活性化の推進

15事業 2億5,940万円◎外部人材活用促進事業（産業創発支援事業費）
外部人材の活用を通じて「稼ぐ力」の向上に取り組む中
小企業を支援するもの◎新工業団地整備事業
市内外からの工業用地需要に対応するため、新たな工業団地を整備するもの◎観光戦略策定事業（観光戦略推進事業費）
本市の目指すべき観光の姿を設定し、新たな観光ビジョンを策定するもの◎芥子坊主農村公園再整備事業（農村広場管理費）
老朽化した公園内設備の改修及び環境の整備を行うもの○松本まちなかアートproject事業○中小企業金融対策事業[自然エネルギー利用・省エネ対策]〇小規模事業者持続化支援事業（中小企業振興費）○外国人旅行者体験拡充事業（国際観光都市推進事業費）○城下町松本フェスタ推進事業○美ケ原魅力向上事業（東山地域観光施設事業費）◇クラフトのまち推進事業◇就航先都市誘客促進事業（観光宣伝事業費）◇海外誘客プロモーション事業（国際観光都市推進事業費）◇国内誘客プロモーション事業（三ガク都魅力発信プロモーション事業費）◇観光データ調査分析事業

-6-

維持課

建設課

担当

300万円

694万円

商工課

734万円
観光プロモーション課

2,689万円

農政課

1,019万円 文化振興課
831万円
商工課
1,923万円
870万円
観光プロモー
8,002万円
ション課
985万円
商工課
1,250万円
2,502万円
1,121万円
観光プロモー
2,396万円
ション課
624万円

②未来を見据えたまちづくりの推進

10事業 4億7,515万円◎アルプス山岳郷組織体制強化整備事業（山岳観光団体育成事業費）

1,099万円（一社）松本市アルプス山岳郷に対し、人材的支援等を行うもの◎白骨温泉まちづくり事業（山岳観光施設整備事業費）
742万円 アルプス
リゾート
地域の賑わいを取り戻すため、観光コンテンツ（木道・整備本部
市道の整備等）の充実を図るもの◎上高地保存活用推進事業
300万円
国指定文化財である上高地について、松本市が管理団体の指定を受け、保存活用計画を策定するなど、保存と活用の推進を図るもの◎地域振興事業（地域づくり推進事業費）
1,000万円
環境省が進める一の瀬園地一帯の再整備計画に合わせて地域づくり課
地元が実施する、食堂「座望庵」の改修事業に対し補助金を交付するもの◇アルプスリゾートブランディング事業
1,692万円
アルプス◇上高地公衆トイレ改築整備事業
1億1,000万円
リゾート（山岳観光施設整備事業費）
整備本部◇上高地対策事業
2億7,437万円◇グリーンインフラ推進事業
596万円 建設総務課◇グリーンインフラ推進事業
681万円 都市計画課◇松本城三の丸エリア整備事業

2,968万円

お城まちなみ創造本部

ゼロカーボン戦略
2050ゼロカーボンシティの実現に向け、実効性の高い取組みを着実に進めます。

21事業 6億1,389万円①ゼロカーボンシティの実現

12事業 1億7,303万円◎イベント用リユース食器導入事業（プラスチックごみ削減事業費）
環境に配慮したイベント開催を促進するため、イベント時に多量に排出されるプラスチックごみを削減するもの◎市有施設ＬＥＤ化事業 （ゼロカーボン推進事業費）◎市有施設太陽光導入可能性調査事業（ゼロカーボン推進事業費）◎太陽光発電設備導入加速化事業（ゼロカーボン推進事業費）
事業者による自家消費型太陽光発電設備導入に対して、固定資産税相当額を補助するもの◎ごみ袋材質変更事業（環境衛生推進費、ごみ収集業務費）
二酸化炭素排出量の削減を図るため、「町会一斉清掃用ごみ袋」を環境に配慮した材質に変更するもの

-7-

担当

600万円

3,470万円
環境・地域
851万円 エネルギー課
40万円

506万円
環境業務課

◎施設園芸省エネルギー化支援事業（野菜・果樹・花き振興費）
温室効果ガスの排出を削減するため、施設園芸に対し省エネルギー資材の導入を支援するもの○住宅用温暖化対策設備設置推進事業（ゼロカーボン推進事業費）○製品プラスチック再資源化事業（ごみ収集業務費、ごみ減量対策事業費）◇食品ロス削減事業◇テイクアウト容器リユースシステム構築事業（プラスチックごみ削減事業費）◇マイボトル利用促進事業（プラスチックごみ削減事業費）◇脱炭素型大規模投資支援事業

1,504万円
農政課

8,460万円
1,442万円

環境・地域
エネルギー課

123万円
12万円

4事業 1億2,396万円◎持続可能な観光地経営支援事業

1,098万円③森林整備・森林資源活用

環境業務課

235万円
60万円

②ゼロカーボンパークの整備推進（ゼロカーボン推進事業費）
環境投資の促進を図るため、温暖化対策設備の導入促進と並行し、観光業者への中長期的な経営支援を行うもの◎脱炭素先行地域推進事業（ゼロカーボン推進事業費）
脱炭素先行地域の乗鞍高原で、再エネ・省エネ設備の導入支援等を行うもの◇乗鞍高原ゼロカーボン普及啓発事業（乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費）◇乗鞍ゼロカーボン拠点整備事業（乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費）

環境・地域
エネルギー課

商工課

環境・地域
エネルギー課

1億 364万円

203万円
731万円

アルプス
リゾート
整備本部

5事業 3億1,690万円◎市民と森林をつなぐ事業 （森林再生活用事業費）
森林への関心を高め、将来の森林のあり方を考える機会を創出するため、イベント等を開催するもの○木質バイオマス利用促進事業 （木材利用推進事業費）○カラマツ材販路拡大事業 （木材利用推進事業費）◇松枯れ対策事業 （森林再生活用事業費）◇森林経営管理制度推進事業

536万円

520万円
841万円
2億8,347万円
1,446万円

森林環境課

ＤＸ戦略
デジタルを最大限に活用し、一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるデジタルシティ松本のシンカに挑みます。

19事業 6億4,051万円①デジタルシティ松本のシンカ

10事業 3億9,440万円◎地元企業デジタル化推進事業
地元企業のデジタル化を推進するため、「市への請求電子化」「オンライン会議」「テレワーク」といった、デジタル化初期段階の効果的運用や実装を支援するもの

-8-

担当

1,806万円
ＤＸ推進本部◎デジタルシティ松本推進事業
587万円「デジタルシティ松本」の推進に向け、官民で構成する
ＤＸ推進本部
協議会を設立し、デジタルサービスを企業主導で実装させる事業化研究を行うもの◎電力スマートメーターフレイル検知事業
680万円 高齢福祉課（介護特会）（フレイル予防事業費）
保険課（後期
一人暮らし高齢者を対象に、電力使用状況をＡＩが定期
高齢特会）
健康づくり課的に分析し、フレイル該当者を把握するもの◎中小企業等社会変革対応促進事業（中小企業振興費）
900万円
商工課
市内中小企業等がＤＸ・ＧＸに取組むために実施する、
新たな設備等の導入を支援するもの◎まちなか観光ＤＸ推進事業（観光戦略推進事業費）
1,463万円
観光プロモー
まちなかの周遊性及び観光の充実を図るため、スマホア
ション課
プリを活用したデジタルコンテンツを造成するもの
職員課◇ＤＸ人材育成事業 （職員研修費）
176万円◇デジタル活用支援事業（情報化推進費）
189万円
ＤＸ推進本部◇奈川地区通信環境改善事業
2億7,879万円
農政課◇スマート農業推進事業
2,000万円
商工課◇ＩＣＴ活用地域産業振興事業（産業創発支援事業費）
3,760万円②デジタル市役所の実現

9事業 2億4,611万円◎Ｗｅｂ会議システムの新たな活用事業
2,282万円（ＯＡ機器整備事業費）
市民サービスの向上を図るため、地域の拠点施設等と市役所をつなぐオンライン相談窓口を設置するもの◎電子決裁導入に伴う機器（スキャナ）導入事業
155万円（ＯＡ機器整備事業費）
電子決裁を推進するため、紙資料をスキャンできる機器を導入するもの○電子申請推進事業
432万円 ＤＸ推進本部◇公共施設予約オンライン決済事業
195万円（情報化推進費）◇自治体システム標準化・共通化事業
907万円（業務システム事業費）◇内部事務システム運用事業（業務システム事業費）
1億5,271万円◇情報セキュリティ対策事業
1,412万円◇テレワーク推進事業
3,042万円◇キャッシュレス決済推進事業
915万円

-9-

⑶ 一般会計当初予算の推移
本市は、「計画行政の推進」と「健全財政の堅持」を基本姿勢に、安定した財政運営を行ってきました。一般会計の当初予算額は、８００億円台後半で推移していましたが、令和３年度に、中核市移行や新型コロナウイルス感染症対策による影響等により、初めて１，０００億円を超えました。
令和５年度は、基幹博物館整備事業の減少等により、予算規模は７年ぶりに前年度対比減額となりましたが、「三ガク都のシンカ」に向けた取組みを積極的に事業化したため、引き続き１，０００億円を超える規模となっています。

一般会計当初予算額の推移（平成24年度～令和５年度）
（億円）

1,100

1,000

900

800

700

600

500
H24

H25

年度

H26

H27

H28

H29

H30

R元

R2

R3

R4

R5

H24

H25

H26

H27

H28

H29

予算額（億円）

878.32864.50877.80879.60863.32872.70

対前年度増減率(％）

△ 0.8

△ 1.6

1.5

0.2

△ 1.9

1.1

特記

骨格予算+
６月補正後

年度

H30

R元

R2

877.80880.100.6

0.3

予算額（億円）
対前年度増減率(％）
特記

骨格予算+
６月補正後

R3

R４

R5

919.101,011.60

1,033.89

1,021.00

4.4

10.1

2.2

△1.2

(※)骨格予算
６月補正後※令和２年度６月補正後には、新型コロナウイルス感染症対応に特化した、４月補正、５月補正及び６月補正（その２）の額は含まないもの-10-

３ 資料編⑴ 市債残高、基金の状況
ア 市債残高・基金残高の推移
令和５年度末 一般会計市債残高見込額（対前年比
令和５年度末 一般会計基金残高見込額(対前年比

６８９億９，９４０万円△４６億７，３２０万円）
３１９億
△３５億

３５４万円
３０９万円)

市債残高・基金残高の推移（平成24年度末～令和５年度末）
市債残高

（億円）
1,000

基金残高

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
H24

H25

年度

H26

H27

H28

H29

H30

R元

R2

R3

R4

R5

H24

H25

H26

H27

H28

市債残高（億円）

884.59868.32853.69824.51

787.40

基金残高（億円）

271.27302.57325.87343.17364.90

H29

H30

R2

R3

市債残高（億円）

767.01744.18729.53723.48735.75

基金残高（億円）

377.41377.46364.52357.77374.27年度

年度

R4(見込)

R5(見込)

市債残高（億円）

736.73689.99

基金残高（億円）

354.07319.04

-11-

R元

イ

市債残高（一般会計）（単位：億円）度

区分

決算(予算)
規模額

市債借入額

元金償還額

平成24年度

決算

898.4082.06

100.81884.59平成25年度

決算

900.4886.65

102.91

868.32

平成26年度

決算

915.25

84.87

99.50

853.69平成27年度

決算

886.22

69.98

99.16

824.51

平成28年度

決算

904.9066.39

103.50787.40平成29年度

決算

896.11

72.50

102.20平成30年度

決算

874.44

72.17

95.00

744.18

令和元年度

決算

922.24

76.31

90.96

729.53

令和２年度

決算

1,274.72

83.10

89.15

723.48

令和３年度

決算

1,106.11

101.9089.64

735.74

令和４年度

予算

90.23

89.25

736.73

令和５年度

予算

41.77

88.50

689.99年※2

1,162.17※3

1,021.00

年度末
市債残高

※1

767.01

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
※1

平成28年度末で城山介護老人保健施設事業特別会計が廃止されたことに伴い、同特別会計の市債が一般会計に承継されたため、平成29年度決算時に同特別会計分931百万円が追加※2 令和4年度の一般会計予算額は2月補正後の見込※3 令和4年度の市債借入額(3年度繰越含む）・元金償還額・年度末市債残高は2月補正後の
見込

-12-

ウ

基金の状況
（単位:千円）
基 金 名（一般会計分）

令和３年度
決算額

令和４年度予算(２月補正後) 令和４年度末
現在高見込
積立額
取崩額

令和５年度当初予算
積立額

令和５年度末
現在高見込

取崩額

財政調整基金13,754,399

1,438,680

1,647,330

13,545,749

12,2302,458,200

11,099,779

減債基金

5,882,775

60

220,000

5,662,835

60

220,000

5,442,895

特定目的基金17,789,846

858,630

2,450,430

16,198,046

633,980

1,471,160

15,360,866

3,595,012

438,120

519,030

3,514,102

434,580

552,030

3,396,652

生活環境施設等整備基金

580,000340

0580,340

400

72,280508,460

庁舎整備基金289,474

250

74,730214,994150

68,230146,914

小中学校施設整備基金

3,571,086

3,060

11,0003,563,146

4,490

0

3,567,636

スポーツ施設整備基金

225,958

200,030

180,000

245,98840

146,990

99,038

美しいまち松本づくり基金

868,9751,650

0870,625

1,650

12,770859,505

芸術文化振興基金

1,822,289

1,550

1,321,460

502,379340

115,380

387,339

美術資料収集基金

57,64250

057,69240

057,732

1,202,906

64,600134,280

1,133,226

60,880259,970

934,136

交通及び災害遺児等基金

103,9390940

102,9990700

102,299

坊主山・緑ケ丘クライン
ガルテン整備基金

164,493

27,96027,010165,443

18,36021,410162,393

大原・神谷・入山クラインガルテン整備基金

25,104

5,680

3,200

27,584

3,810

4,080

27,314

梓川農産物加工施設運営
基金

45,34050

4,760

40,63030

040,660

観光施設整備基金

534,439

22,7800557,219

23,2100580,429

梓川生涯学習事業基金

148,247

130

1,080

147,297

110

103,120

44,287

工業振興基金308,415270

0308,685210

0308,895

庁舎建設基金3,414,091

2,940

0

3,417,031

2,330

0

3,419,361

森林環境譲与税活用基金

145,31383,69013,440215,563

83,10037,960260,703

新型コロナウイルス金融対策基金

287,438280

151,880

135,83880

60,92074,998「三ガク都」松本シンカ
推進基金

20,1005,020

025,12020

5,000

20,140

上記以外の9基金合計

379,585

180

7,620

372,145150

10,320361,975

37,427,020

2,297,370

4,317,760

35,406,630

646,270

4,149,360

31,903,540

地域振興基金社会福祉基金計-13-

⑵ 市債、基金の主な活用状況
市債については、引き続き、村井駅周辺整備事業等の大型事業に取り組むにあたり、財政規律を保持しながら、有利な起債を最優先に的確かつ積極的な活用を図っていきます。
基金については、一定の積立てが確保できたことから、今後も必要な事業へ積極的な活用を図っていきます。
ア 市債の主な活用状況

令和５年度 ４１億７，７００万円を発行
対前年比 △２３億５，７７０万円

起債区分

主な事業内容等

公共事業等
公営住宅建設事業
社会福祉施設整備事業
一般廃棄物処理事業
緊急防災・減災事業
過疎対策事業
一般単独事業

市債発行額

中条白板線整備事業
出川浅間線整備事業
村井駅周辺整備事業
等
市営住宅若者世帯向け改修事業
住宅ストック総合改善事業
こどもプラザ整備事業
放課後児童クラブ整備事業

10億5,730万円
1億

2億5,610万円

エコトピア山田再整備事業
防災対策事業（避難所整備）
消防団詰所等整備事業
上高地対策事業
奈川地区通信環境改善事業
四賀地区道路整備事業

5,040万円
等

基金名
財政調整基金地域振興基金スポーツ施設整備基金
芸術文化振興基金
社会福祉基金新型コロナウイルス金融対策基金

1億4,910万円
5億6,970万円

等

波田扇子田運動公園移設整備事業

臨時財政対策債
イ 基金の主な活用状況

10万円

3億8,580万円
13億2,980万円

令和５年度 ４１億４，９３６万円を充当
対前年比
２億２，５４１万円増
主な充当事業等
令和3年度決算剰余金の1/2を活用するとともに、財源調整に活用
松本マラソン負担金
路線バス公設民営化事業 等
総合体育改修事業
基幹博物館整備事業
旧松本高等学校校舎整備事業
波田保健福祉センター屋根改修工事
放課後児童クラブ整備事業 等
中小企業金融対策資金利子補助金

-14-

基金充当額
24億5,820万円
5億5,203万円
1億4,699万円
1億1,538万円
2億5,997万円
6,092万円

４

一般会計予算額⑴

歳入予算(単位:千円)令 和 ５ 年 度
区

令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額
Ａ
Ｂ

分

対前年度
増 減 額
増 減 率
Ｃ＝Ａ－Ｂ
Ｃ／Ｂ

構

成

比

５年度

４年度

税

37,274,700

36,234,800

1,039,900

2.9%

36.5%

35.1%

与

税

914,200

966,590△ 52,390△ 5.4%

0.9%

0.9%

交

付

金

13,00028,000△ 15,000△ 53.6%

0.0%

0.0%

交

付

金

205,000

138,000

67,000

48.6%

0.2%

0.1%

式
等
譲
得 割 交 付渡金209,000

158,000

51,000

32.3%

0.2%

0.2%

6

法 人 事 業 税 交 付 金819,000

728,000

91,000

12.5%

0.8%

0.7%

7

地 方 消 費 税 交 付 金7,161,000

6,354,000

807,000

12.7%

7.0%

6.2%

8

ゴルフ場利用税交付金

31,00029,000

2,000

6.9%

0.0%

0.0%

9

環 境 性 能 割 交 付 金46,00085,000△ 39,000△ 45.9%

0.1%

0.1%

10

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金34,90034,900

0

0.0%

0.0%

0.0%

11

地 方 特 例 交 付 金244,300

152,560

91,740

60.1%

0.2%

0.2%

12

地

税

14,120,000

15,394,240△ 1,274,240△ 8.3%

13.8%

14.9%

う ち

普 通 交 付 税

13,520,000

14,945,000△ 1,425,000△ 9.5%

13.2%

14.5%

う ち

特 別 交 付 税

600,000

449,240

150,760

33.6%

0.6%

0.4%

13

交通安全対策特別交付金

40,00047,000△ 7,000△ 14.9%

0.0%

0.0%

14

分 担 金 及 び 負 担 金

502,800

544,340△ 41,540△ 7.6%

0.5%

0.5%

15

使 用 料 及 び 手 数 料

1,594,050

1,540,630

53,420

3.5%

1.6%

1.5%

16

国

金

13,177,330

13,842,620△ 665,290△ 4.8%

12.9%

13.4%

17

県

支

出

金

6,446,890

6,491,530△ 44,640△ 0.7%

6.3%

6.3%

18

財

産

収

入

328,390393,960△ 65,570△ 16.6%

0.3%

0.4%

19

寄

附

金

452,340

316,540

135,800

42.9%

0.5%

0.3%

20

繰

入

金

4,767,510

4,697,310

70,200

1.5%

4.7%

4.5%

21

繰

越

金

600,000

600,000

0

0.0%

0.6%

0.6%

22

諸

収

入

8,941,590

8,077,520

864,070

10.7%

8.8%

7.8%

23

市

債

4,177,000

6,534,700△ 2,357,700△ 36.1%

4.1%

6.3%

臨時財政対策債

1,329,800

1,830,000△ 500,200△ 27.3%

1.3%

1.8%

計

102,100,000

103,389,240△ 1,289,240△ 1.2%

100.0%

100.0%

度

4.1%

6.3%

-2.2%

臨財債除く市債依存度

2.8%

4.6%

-1.8%

1

市

2

地

方

3

利

子

割

4

配

当

割

5

株
所

譲

方

交

庫

うち

支

合
市

債

付

依

出

存

-15-

⑵

歳出予算(款別)(単位：千円)令 和 ５ 年 度
区分

令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額
Ａ
Ｂ

対前年度
増 減 額
構 成 比
増 減 率
Ｃ＝Ａ－Ｂ
Ｃ／Ｂ ５年度 ４年度

1

議

会

費

459,470443,640

15,830

3.6%

0.5%

0.4%

2

総

務

費

11,898,490

10,715,860

1,182,630

11.0%

11.7%

10.4%

3

民

生

費

37,074,140

36,036,330

1,037,810

2.9%

36.3%

34.9%

4

衛

生

費

7,652,210

7,799,300△ 147,090△ 1.9%

7.5%

7.5%

5

労

働

費

147,860

137,040

10,820

7.9%

0.1%

0.1%

6

農 林 水 産 業 費2,555,870

2,381,510

174,360

7.3%

2.5%

2.3%

7

商

工

費

8,830,490

8,135,910

694,580

8.5%

8.6%

7.9%

8

土

木

費

9,155,940

9,275,220△ 119,280△ 1.3%

9.0%

9.0%

9

消

防

費

2,630,090

2,699,390△ 69,300△ 2.6%

2.6%

2.6%

10

教

育

費

10,483,720

14,102,840△ 3,619,120△ 25.7%

10.3%

13.6%

11

災

費

77,200264,980△ 187,780△ 70.9%

0.1%

0.3%

12

公

費

9,106,040

9,248,180△ 142,140△ 1.5%

8.9%

8.9%

13

諸

金

1,878,480

1,999,040△ 120,560△ 6.0%

1.8%

1.9%

14

予

費

150,000

150,000

0

0.0%

0.1%

0.2%

102,100,000

103,389,240△ 1,289,240△ 1.2%

100.0%

100.0%

害

復

旧

債

支

出

備

合

計

-16-

⑶

歳出予算(性質別)(単位：千円)令 和 ５ 年 度
区分

令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額
当 初 予 算 額
Ａ
Ｂ

義務的経費

増

対前年度
増 減 率
Ｃ＝Ａ－Ｂ
Ｃ／Ｂ
減

額

構

成

比

５年度

４年度

46,581,990

46,460,180

121,810

0.3%

45.6%

44.9%

人

件

費

18,686,530

18,623,800

62,730

0.3%

18.3%

18.0%

扶

助

費

18,789,500

18,588,280

201,220

1.1%

18.4%

18.0%

公

債

費

9,105,960

9,248,100△ 142,140△ 1.5%

8.9%

8.9%

10,388,610

14,311,700△ 3,923,090△ 27.4%

10.2%

13.9%

普通建設事業費

10,311,410

14,046,720△ 3,735,310△ 26.6%

10.1%

13.6%

う ち

補 助

5,432,220

8,896,720△ 3,464,500△ 38.9%

5.3%

8.6%

う ち

単 独

4,879,190

5,150,000△ 270,810△ 5.3%

4.8%

5.0%

災 害 復 旧 事 業 費

77,200264,980△ 187,780△ 70.9%

0.1%

0.3%

45,129,400

42,617,360

2,512,040

5.9%

44.2%

41.2%

17,010,020

15,934,880

1,075,140

6.7%

16.7%

15.4%

維 持 補 修 費

1,488,270

1,394,060

94,210

6.8%

1.5%

1.3%

補

等

10,775,330

10,394,670

380,660

3.7%

10.6%

10.1%

投資的経費

その他の経費
物

件

助

費

費

積

立

金

646,280

531,900

114,380

21.5%

0.6%

0.5%

貸

付

金

6,890,320

6,057,090

833,230

13.8%

6.7%

5.9%

繰

出

金

8,169,180

8,154,760

14,420

0.2%

8.0%

7.9%

予

備

費

150,000

150,000

0

0.0%

0.1%

0.1%

102,100,000

103,389,240△ 1,289,240△ 1.2%

100.0%

100.0%

合

計

-17-

⑷

一般会計の構成比

投資的経費
103億8,861万円
10.2%

公債費
91億 596万円
8.9%

市税
372億7,470万円
36.5%

人件費
186億8,653万円
18.3%

歳出
(性質別)

扶助費
187億8,950万円
18.4%

歳入
国県支出金
196億2,422万円
19.2%

1,021億円

地方交付税
141億2,000万円
13.8%
その他の経費451億2,940万円
44.2%

その他交付金
88億 320万円
8.6%
その他歳入
171億8,668万円
16.9%

地方譲与税
9億1,420万円
0.9%

農林水産業費25億5,587万円
2.5%
消防費
26億3.009万円
2.6%

議会費
4億5,947万円
0.5%

労働費
1億4,786万円
0.1%

その他歳出
21億 568万円
2.0%

衛生費
76億5,221万円
7.5%
民生費
370億7,414万円
36.3%

商工費
88億3,049万円
8.6%

歳出
(款別)
1,021億円
公債費
91億 604万円
8.9%

総務費
118億9,849万円
11.7%

土木費
91億5,594万円
9.0%

教育費
104億8,372万円
10.3%

-18-

市債
41億7,700万円
4.1%

５ 主要事務事業⑴ 一般会計ア 歳入
新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

【市税】

36,234,800

2.9%

37,274,700

1,039,900（単位：千円）
区分
市民税個人
うち所得割
市民税法人
うち税割
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
入湯税
都市計画税
市税合計
【地方譲与税】

令和5年度
当初予算額
Ａ
14,069,000
13,589,000
3,193,000
2,222,000
15,799,700
846,000
1,586,000
83,0001,698,000
37,274,700

令和4年度
当初予算額
Ｂ
13,549,000
13,058,000
3,157,000
2,189,000
15,492,800
833,000
1,470,000
57,0001,676,000
36,234,800△ 5.4%○ 地方揮発油譲与税○ 自動車重量譲与税○ 航空機燃料譲与税○ 森林環境譲与税【利子割交付金】△ 53.6%○ 利子割交付金【配当割交付金】

48.6%○ 配当割交付金【株式等譲渡所得割交付金】

32.3%○ 株式等譲渡所得割交付金【法人事業税交付金】

12.5%○ 法人事業税交付金【地方消費税交付金】

12.7%○ 地方消費税交付金【ゴルフ場利用税交付金】

6.9%○ ゴルフ場利用税交付金【環境性能割交付金】△ 45.9%○ 環境性能割交付金

-19-

増減額
Ｃ＝Ａ－Ｂ
520,000
531,000
36,00033,000306,900
13,000116,000
26,00022,0001,039,900

伸び率
Ａ／Ｂ
3.8%
4.1%
1.1%
1.5%
2.0%
1.6%
7.9%
45.6%
1.3%
2.9%

914,200

966,590△ 52,390

218,000
600,000
13,10083,100211,000
668,000
3,900
83,6907,000△ 68,000
9,200
△ 590

13,00028,000△ 15,000

13,00028,000△ 15,000

205,000

138,000

67,000205,000

138,000

67,000209,000

158,000

51,000209,000

158,000

51,000819,000

728,000

91,000819,000

728,000

91,0007,161,000

6,354,000

807,000

7,161,000

6,354,000

807,000

31,00029,0002,000

31,00029,0002,000

46,00085,000△ 39,000

46,00085,000△ 39,000

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】

0.0%○ 国有提供施設等所在市町村助成交付金【地方特例交付金】

60.1%○ 個人住民税減収補てん特例交付金◎ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金【地方交付税】△ 8.3%○ 普通交付税○ 特別交付税【交通安全対策特別交付金】△ 14.9%○ 交通安全対策特別交付金【分担金及び負担金】△ 7.6%○ 老人福祉施設措置費一部負担金○ 保育所運営費一部負担金【使用料及び手数料】

3.5%○ 沢渡駐車場使用料○ 道路占用料○ 市営住宅家賃○ 博物館観覧料
令和5年10月に市立博物館が開館
市立博物館の開館によるもの○ 証明閲覧等手数料【国庫支出金】△ 4.8%○ 福祉手当負担金○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金○ 障がい者自立支援給付費負担金○ 介護保険料軽減事業負担金○ 障害者医療費負担金○ 児童扶養手当負担金○ 保育所等運営費負担金○ 児童手当負担金○ 子育て支援施設等利用給付交付金○ 小児慢性特定疾病負担金○ 生活保護費負担金○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金○ 感染症予防事業費等負担金◎ 消防防災施設整備費補助金◎ 社会資本整備総合交付金○ 社会保障・税番号制度関係費補助金○ デジタル田園都市国家構想交付金（○地方創生推進交付金から名称変更）-20-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

34,90034,900034,90034,9000244,300

152,560

91,740240,800
3,500

152,560
088,2403,500

14,120,000

15,394,240 △ 1,274,240

13,520,000
600,000

14,945,000 △ 1,425,000
449,240
150,760

40,00047,000△ 7,000

40,00047,000△ 7,000

502,800

544,340△ 41,540

112,120
289,810

108,110
333,900

4,010△ 44,090

1,594,050

1,540,630

53,42055,51096,460603,080
111,840

50,51095,270621,410
14,9005,000
1,190△ 18,330
96,94090,35083,1007,250

13,177,330

13,842,620△ 665,290

86,220209,690
2,670,510
120,220
167,220
273,380
1,142,870
2,395,030
94,75071,5402,373,290
182,030
126,560
5,480
7,050
114,200
50,44086,300219,730
2,524,260
115,860
177,960
284,650
1,118,490
2,483,480
105,060
70,2002,337,780
333,670
95,7200
0116,300
45,850△ 80△ 10,040
146,250
4,360△ 10,740△ 11,270
24,380△ 88,450△ 10,310
1,340
35,510△ 151,640
30,8405,480
7,050△ 2,100
4,590

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ 障がい者地域生活支援事業費補助金◎ 重層的支援体制整備事業交付金◎ 社会福祉施設等施設整備事業費補助金○ 子ども・子育て支援交付金◎ 子ども・子育て支援整備交付金◎ 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金◎ 緊急風しん抗体検査等事業費補助金○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金◎ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金◎ 特定感染症検査等事業費補助金○ 循環型社会形成推進交付金◎ 地域就職氷河期世代支援加速化交付金◎ 地域女性活躍推進交付金○ 防災・安全交付金（土木管理費）◎ 新モビリティサービス推進事業補助金
・ 交通決済キャッシュレス化事業
・ ＡＩデマンド事業○ 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費）
・ 松本波田道路推進事業
・ 市道5005号線
・ 市道7553号線○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費）
・ 市道2181号線○ 道路メンテナンス事業補助金
・ 橋りょう長寿命化事業○ 都市構造再編集中支援事業費補助金（都市計画費）
・ 中条白板線（巾上）・ 中条白板線（白板）・ 市道2518号線（中央）・ 内環状北線（大手）・ 村井駅周辺整備事業○ 防災・安全交付金（都市計画費）
・ 出川浅間線（里山辺）・ 小池平田線（庄内・本庄）
・ 博労町栄町線（本庄）・ 公園施設長寿命化事業○ 社会資本整備総合交付金（住宅費）
・ 公営住宅等ストック総合改善事業
・ 市営住宅若者世帯向け改修事業○ 史跡等購入費補助金
・ 国宝松本城南・西外堀復元事業△ 都市構造再編集中支援事業費補助金（社会教育費）【県支出金】△ 0.7%○ ＵＩＪターン就業移住支援金負担金○ 国民健康保険基盤安定事業負担金-21-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

105,200
264,910
9,640
216,530
19,8806,180
5,420
74,320102,690
40
41,8301,000
3,620
110,890
29,770122,63000242,830000190,600
0
0
7,980
0
0
89,1000△ 17,430
264,9109,640△ 26,300
19,8806,180
5,420△ 116,280
102,69040
33,8501,000
3,620
21,79029,770168,620

96,95071,67068,420205,520△ 137,100

96,80099,400△ 2,600

647,750

883,480△ 235,730

384,150

224,400

159,750

69,140107,400△ 38,260

118,610475,130△ 356,520

0259,670△ 259,670

6,446,890

6,491,530△ 44,640

74,850580,200

2,500
610,31072,350△ 30,110新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金○ 障がい者自立支援給付費負担金○ 障害者医療費負担金○ 介護保険料軽減事業負担金○ 保育所等運営費負担金○ 児童手当負担金○ 電源立地地域対策交付金○ 障害者支援医療費補助金○ 障がい者地域生活支援事業費補助金○ 医療介護総合確保事業費補助金◎ 重層的支援体制整備事業交付金○ 子育て支援医療費補助金○ ひとり親家庭支援医療費補助金◎ 安心こども基金事業費補助金◎ 子ども・子育て支援整備交付金○ 子ども・子育て支援交付金○ 新型コロナウイルス感染症相談窓口設置等補助金◎ がん患者医療用補正具等助成事業費補助金○ 松枯れ対策事業費補助金○ 多面的機能支払交付金○ 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金○ 国立公園整備事業費補助金○ 令和３年度発生耕地災害復旧費補助金△ 新型コロナウイルス感染症外来・検査センター委託金【財産収入】△ 16.6%○ 市有地売払収入
【寄附金】

42.9%

○ ふるさとまつもと寄附金
【繰入金】

1.5%

○ 財政調整基金繰入金
○ 減債基金繰入金○ 地域振興基金繰入金
○ 社会福祉基金繰入金
○ 芸術文化振興基金繰入金
基幹博物館整備工事が完了○ 庁舎整備基金繰入金
・ 庁舎環境整備事業（空調設備等）◎ 「三ガク都」松本シンカ推進基金繰入金
○ 梓川生涯学習事業基金繰入金
○ 森林環境譲与税活用基金繰入金
○ 新型コロナウイルス金融対策基金繰入金
○ 公設地方卸売市場特別会計繰入金○ 松本城特別会計繰入金-22-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

442,680
1,335,230
83,61060,120610,900
525,11056,910295,280
51,530244,370
143,160
197,250
52,1801,800
19,880216,530
111,960
820
124,290
238,990
27,01055,00072,7500461,550
1,262,120
88,98057,930600,450
541,340
56,960270,310
61,190213,3100
182,350
51,76000242,830
110,8200
124,290
232,230
2,000
19,390255,780
1,490△ 18,870
73,110△ 5,370
2,190
10,450△ 16,230△ 50
24,970△ 9,660
31,060143,160
14,900420
1,800
19,880△ 26,300
1,140
820
0
6,760
25,01035,610△ 183,030△ 1,490

328,390393,960△ 65,570

71,840146,490△ 74,650

452,340

316,540

135,800

433,800

310,000

123,800

4,767,510

4,697,310

70,2002,458,200
220,000
552,030
259,970
115,380

1,240,640
1,217,560
220,0000
514,080
37,950142,500
117,470
1,330,450 △ 1,215,070

68,23077,680△ 9,450

5,000
103,120
37,96060,920183,290
153,960

0
1,080
7,660
151,880
188,290296,670

5,000
102,040
30,300△ 90,960△ 5,000△ 142,710

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ 介護保険特別会計繰入金
・ 窓口収納、口座振替手数料分
・ 誰も取り残さない全世代型支援体制整備事業分
【繰越金】

0.0%

○ 前年度繰越金
【諸収入】

10.7%

○ 市税延滞金○ 中小企業金融対策預託金回収金○ 保育園副食費○ 学校給食費◎ 議会費雑入【市債】△ 36.1%◎ 消防水利整備事業費充当債◎ 避難所整備事業費充当債◎ 支所庁舎関連施設解体事業費充当債◎ 波田扇子田運動公園移設整備事業費充当債◎ 放課後児童クラブ整備事業費充当債◎ 保育所施設整備事業費充当債◎ こどもプラザ整備事業費充当債○ 一般廃棄物処理事業費充当債
・ エコトピア山田再整備事業○ 道路橋りょう整備事業費充当債○ 街路整備事業費充当債○ 村井駅周辺整備事業費充当債○ 消防防災施設等整備事業費充当債
・ 消防団詰所等整備事業◎ 教職員住宅解体事業費充当債○ 辺地対策事業債
・ 道路橋りょう維持補修事業（除雪機械整備事業）
・ 市道沢渡2号線（湯川1号橋）整備事業○ 過疎対策事業債
・ 道路橋りょう維持補修事業（除雪機械整備事業）
・ 道路改良事業
・ 補助林道整備事業（林道奈川安曇線）
・ 白骨温泉噴湯丘等保存管理事業
・ 上高地対策事業
・ 奈川地区通信環境改善事業○ 臨時財政対策債△ 基幹博物館整備事業費充当債-23-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

103,380

2,620

100,760

600,000

600,0000

600,000

600,000

0

8,941,590

8,077,520

864,070

39,6606,850,000
177,650
1,052,530
10

43,8306,020,000
177,880
1,116,430
0△ 4,170830,000△ 230△ 63,900
104,177,000

6,534,700 △ 2,357,700

14,80020,4004,200
385,800
133,800
89,100122,300
50,400

0
0
0
0
0
0
0
431,200

14,80020,4004,200
385,800
133,800
89,100122,300△ 380,800

200,200
365,800
415,000
113,900

209,900
463,500
435,700
129,100△ 9,700△ 97,700△ 20,700△ 15,200

13,600127,300

079,60013,60047,700569,700

602,500△ 32,800

1,329,800
01,830,000 △ 500,200
1,880,000 △ 1,880,000

イ 歳出
新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

● 人件費（一般会計総額）
主な増減の内容
議員数の変動27,360千円
一般職員数の変動
74,060千円
昇給
121,550千円
退職手当△ 173,130千円
新陳代謝及び人事異動等△ 156,390千円
会計年度任用職員の変動
79,580千円● 研修視察旅費
各種事業に係る先進地等への視察のため、研修視察旅費を一般会計全体で4,740千円計上し、各部局に配分します。

18,622,920

18,561,240

61,680

4,740

0

4,740

459,470443,640

15,830415,320
34,530387,660
47,13027,660△ 12,600

11,898,490

10,715,860

1,182,630

4,797,530
216,940

4,473,960
211,670

323,570
5,270

65,78055,8309,950

116,530

114,790

1,740

443,710

326,450

117,260

48,59048,030

560

【議会費】

3.6%

○ 人件費（款合計額）○ 議会運営費
・ 消耗品費1,360千円
市議会議員改選に伴い不足する防災服の購入等（980千円）
【総務費】

11.0%

○ 人件費（款合計額）○ 一般事務費（行政管理課分）
・ 郵送料
108,360千円
・ 使用料
35,270千円
・ 文書収発委託料
34,100千円＜ ☉ 顧問弁護士設置事業
1,320千円 ＞
法務体制の強化、充実のため、顧問弁護士を設置するもの
・ 報償費○ 一般事務費（契約管財課分）
・ 消耗品費（事務用消耗品）
39,550千円
・ 電話料
16,160千円＜ ☉ 電子契約システム整備事業
1,920千円 ＞
事業者負担の軽減及び行政のデジタル化推進のため、電子契約システムを導入するもの
・ 使用料○ 車両管理費
・ 燃料費（車両燃料費）
31,630千円
・ 修繕料
40,510千円
車検整備、定期点検、一般修理
・ 車両購入費
6,960千円
議長車及び公用車1台の更新○ 財産管理費・ 地域振興基金積立金
431,380千円
ふるさとまつもと寄附金等の積立て○ 市有財産管理費＜ ☉ 過疎地域における市有地譲渡処分推進事業8,150千円 ＞
過疎地域において借地権設定により貸付している市有地の売却促進のため、市が測量費等を負担するもの
・ 手数料
4,320千円-24-新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
・ 測量委託料
3,830千円○ 庁舎管理費
・ 電気料
56,870千円
・ ガス料
17,320千円
・ 委託料
98,170千円
管理、警備、清掃、保守点検、除草、除雪＜ 庁舎環境整備事業
68,230千円 ＞
庁舎の機能を維持するために必要な設備の更新、修繕等を実施するもの・ 修繕料
52,020千円
本・東庁舎空調設備修繕及びエレベーター機器、部品交換等
・ 営繕工事費13,390千円
大手事務所トイレ改修工事○ 国際交流推進費＜ ☉ 国際交流推進事業（ソルトレークシティ）5,350千円 ＞
姉妹都市提携65周年を迎えるソルトレークシティと記念事
業（公式訪問団の受入及び派遣）を行うもの
・ 報償費（視察通訳謝礼等）
230千円
・ 特別旅費3,980千円◎ オンライン国際交流事業費
中高生を対象に、海外姉妹・友好都市とのオンライン交流（テーマ別ディスカッション）の機会を創出するもの［事業内容］事前学習3回、オンライン交流2回［交流都市］ソルトレークシティ、カトマンズ市
・ オンライン交流事業委託料○ まつもと住まい誘致プロジェクト事業費☉ 移住プロモーション委託料
4,820千円
移住サイトの改善・充実及びテレワーカー向けＷＥＢ広告○ ふるさとまつもと寄附金推進事業費
ふるさと納税制度を活用して、松本市を応援する方々から寄附を募るとともに、返礼事業を積極的に活用して、松本の魅力を全国に発信するもの
・ 返礼品発送管理委託料
161,790千円◎ 結婚新生活支援事業費（○人口定常化事業費から一部を組み替えて新設）
新婚世帯の経済的不安を軽減するため、結婚に伴う新生活のス
タートアップにかかる費用（住宅費用等）を補助するもの［対象］夫婦とも39歳以下（世帯所得500万円未満）の世帯［拡充］国の制度改正に伴う所得制限緩和（400万円未満→
500万円未満）・ 結婚新生活支援事業補助金◎ 奨学金返還支援事業費（○人口定常化事業費から一部を組み替えて新設）◎ 空き家バンク運営事業費（○空き家利活用推進事業費から一部を組み替えて新設）◎ ＵＩＪターン就業移住支援事業費（○まつもと住まい誘致プロジェクト事業費から一部を組み替えて新設）
東京圏等の在住者が市内に移住し、中小企業に就職するなど一-25-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

264,310

242,920

21,390

6,410

1,060

5,350

780

0

780

14,58012,7601,820

211,580

154,950

56,63044,100044,10030,000030,000

3,680

0

3,680

112,800

0

112,800

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
定の要件を満たした場合に、移住支援金を交付するもの［拡充］国の制度改正に伴う子育世代加算額の引上げ（18歳未満世帯員：30万円/人→100万円/人）
・ ＵＩＪターン就業移住支援補助金○ 防災対策費（危機管理課分）
60,610＜ ☉ 避難所整備事業
24,860千円 ＞
避難所におけるトイレの環境整備を進めるもの
・ 車両購入費（トイレトレーラー）
24,220千円○ 地域防災無線管理事業費
59,420○ 防災対策費（消防防災課分）
48,190＜ ☉ 地区別ハザードマップの更新
14,110千円 ＞
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等を掲載した地区別のマップを更新し、配布するもの
・ データ作成委託料
8,630千円＜ ☉ 消防水利整備事業
20,320千円 ＞
災害危険度判定調査における地震災害による総合危険度の高い地域に、耐震性防火水槽を新設するもの
・ 工事請負費○ 情報化推進費53,830＜ デジタル活用支援事業
1,890千円 ＞
地域のデジタル活用を支援できる人材育成のため、支援人材育成研修を実施するもの☉ 備品購入費
630千円☉ 研修委託料
1,260千円＜ 情報創造館庁舎設備更新事業
18,150千円 ＞
情報創造館の無停電電源装置部品交換等を行うもの
・ 修繕料○ 業務システム事業費
466,420☉ システム保守委託料
361,230千円
現行業務系システム（住民系等）運用保守（209,680千円）
・ システム保守委託料（後期高齢、介護、戸籍システム） （債務）【債務負担行為】
167,460
限度額 167,460千円 期間 令和5年度～令和7年度○ ＯＡ機器整備事業費
202,720＜ ☉ Ｗｅｂ会議システムの新たな活用事業
22,820千円 ＞
ＤＸ・デジタル化による市民サービスの向上を図るため、地域の拠点施設等と市役所をつなぐオンライン相談窓口を設置するもの・ 備品購入費
4,740千円・ システム構築委託料
18,080千円○ 情報セキュリティ対策事業費
145,140＜ 仮想化基盤の運用
127,260千円 ＞
端末の仮想化基盤運用及び更新準備を行うもの
・ セキュリティ対策委託料（現行契約分）
・ 仮想化基盤使用料（令和6年度からの更新分）（債務）【債務負担行為】1,250,660
限度額 1,250,660千円 期間 令和5年度～令和11年度○ 奈川地区通信環境改善事業費
278,790
奈川地区のＣＡＴＶ難視聴対策施設の光化を実施するもの［全体計画］令和4年度～令和7年度-26-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

52,3308,280

23,25014,09036,17034,10037,61016,220475,690△ 9,270

171,900

30,820144,010

1,130

6,530

272,260

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
［総事業費］約3億8,000万円（奈川地区のみ）［令和5年度事業］ＣＡＴＶ施設光化工事、電柱共架申請業務
委託等
・ 調査委託料
18,400千円
・ 工事請負費
260,270千円○ キャッシュレス決済推進事業費
市有施設にキャッシュレス決済が可能な決済サービスを拡大するもの［令和5年度事業］新規開館施設及び協議が整った指定管理施設
への導入
・ 借上料
5,460千円◎ 地元企業デジタル化推進事業費
地元企業のデジタル実装の推進を図るため、個別相談やＩＴ企
業とのマッチングなどの伴走型支援等を実施するもの
・ デジタル実装促進業務委託料
17,860千円
デジタルマインドの醸成（セミナー等）、伴走型支援、フォーラムの開催等◎ デジタルシティ松本推進事業費
官民で構成する協議会を設立し、デジタルサービスの実装（実証実験）及びプロジェクトの企画・実行を進めるもの
・ デジタルシティ松本推進協議会負担金
5,680千円
有識者等報償費（2,680千円）
プロジェクトの企画・実行（1,000千円×3プロジェクト）○ 男女共同参画推進費＜ ☉ 生理用品提供事業
70千円 ＞
個室トイレに生理用品を常備し、無料で提供するサービスを導入するもの・ 工事請負費
生理用品提供ディスペンサー取付工事◎ パレア松本整備・運営事業費
男女共同参画・女性活躍の推進のため、拠点施設であるトライ
あい・松本、女性センターパレア松本の2館の管理・運営のあり方を検討し、一層の機能強化を図るもの
・ システム構築委託料
1,300千円
専用ホームページの構築及び運用
・ 工事請負費
1,450千円
女性センターパレア松本拡張工事○ 市民協働推進事業費＜ ☉ 若者チャレンジ応援事業
500千円 ＞
「まちの魅力向上」等に若者が自ら挑戦する取組みに対し、補助金を交付するもの［対象］15～35歳未満が組織する団体［補助率］上限100千円（対象経費の10/10）○ 地域づくりセンター強化モデル事業費
地域づくりセンター機能強化の手法について検証を行うもの［令和3年度～令和5年度］庄内、島内、芳川、四賀［令和4年度～令和6年度］寿、岡田、里山辺、奈川・ 地域自治支援交付金○ 持続可能な奈川地区推進事業費
令和4年度に策定する「持続可能な奈川地区推進計画」に基づ-27-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

5,820

3,480

2,340

18,060018,060

5,870

0

5,870

100

480

△ 380

2,800

0

2,800

7,290

7,150

140

20,35019,900450

10,390

7,550

2,840

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
き、地元住民による地域づくりに対する機運づくり、人材の発掘・育成を支援するもの［事業年度］令和4年度～令和7年度［令和5年度事業］ワークショップ、社会実験実施、人材発掘
・育成
・ 持続可能な奈川地区推進計画負担金○ 地域づくり推進事業費☉ 地域振興事業補助金
10,000千円
安曇地区：乗鞍高原一の瀬「座望庵」改修事業○ 支所庁舎管理費
・ 工事請負費
70,330千円
梓川支所：支所庁舎冷暖房設備更新工事（29,480千円）
波田支所：支所庁舎外壁改修工事（29,920千円）○ 音楽文化ホール管理運営費
・ 管理委託料
54,510千円
・ 工事請負費8,600千円
パイプオルガンの耐震化工事を行うもの○ 松本まちなかアートｐｒｏｊｅｃｔ事業費＜ 松本まちなかアートｐｒｏｊｅｃｔ事業
6,950千円 ＞
アートイベントを通じて松本の魅力を向上させ、まちの賑わいを創出するもの
・ まつもと街なか大道芸負担金
6,450千円＜ ☉ 山崎貴作品展示事業
3,240千円 ＞
令和5年7月から美術館で開催される山崎貴展に合わせて、まちなかに作品を展示しアートと触れ合える空間を創出するもの
・ まちなか山崎貴作品展負担金◎ 音楽文化ホール事業費（○音楽文化ホール管理運営費から一部を組み替えて新設）
・ 芸術文化振興財団補助金○ まつもと市民芸術館管理運営費
・ 管理委託料
438,520千円＜ ☉ まつもと市民芸術館第二期大規模改修事業
37,730千円 ＞［全体計画］令和5年度～令和8年度［総事業費］約33億円［令和5年度事業］実施設計
・ 設計委託料○ 国際音楽祭事業費
・ 国際音楽祭推進委託料
55,060千円
・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金
130,000千円○ 女子野球タウン推進事業費
女子野球を活用した女性スポーツの推進及びジェンダー平等の実現を目的に、地域の活性化を図るもの
・ 女子野球タウン推進事業負担金
第1回松本ローズカップ及び女子野球教室を実施するもの［開催予定日］令和5年9月30日（土）・10月1日（日）［出場チーム］全国7地域リーグの優勝または選抜チーム
○ 負担金

-28-

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

30,98020,79010,190126,550

86,15040,40090,600106,710△ 16,110

10,19011,400△ 1,210

20,0000

20,000534,760

588,260△ 53,500

185,420

188,400△ 2,980

4,410

1,970

2,440

121,900

127,850△ 5,950

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
・ 松本マラソン負担金
117,510千円
松本マラソン２０２３（第７回）の開催［開催予定日］令和5年11月12日（日）［定員］フルマラソン 10,000人
ファミリーラン（1.8ｋｍ） 250組500人○ スポーツ施設管理運営費
・ 管理委託料(総合体育館他22施設)
366,360千円＜ ☉ 公共施設再配置事業
43,750千円 ＞
スポーツ施設の適正な維持管理、更新等を行うもの［庄内庭球場解体工事］
・測量委託料
4,230千円
・工事請負費15,870千円［四賀球場女子トイレ増設工事］・工事請負費23,650千円○ 社会体育館大規模改修事業費
老朽化した社会体育館を計画的に大規模改修するもの［対象施設］梓川体育館［事業期間］令和3年度～令和6年度［令和5年度事業］非構造部材耐震化及び電気・機械設備改修☉ 監理委託料
2,140千円【債務負担行為】限度額 4,990千円 期間 令和5年度～令和6年度☉ 工事請負費
103,570千円【債務負担行為】限度額 285,290千円 期間 令和5年度～令和6年度○ 総合体育館改修事業費
老朽化した総合体育館を計画的に改修するもの［全体計画］令和2年度～令和7年度［事業内容］空調設備改修、非構造部材耐震化、内装改修、観客席改修［令和5年度事業］非構造部材耐震化及び内装改修
・ 監理委託料
3,320千円【債務負担行為】限度額 13,250千円 期間 令和5年度～令和6年度・ 工事請負費
143,670千円【債務負担行為】限度額 1,192,290千円 期間 令和5年度～令和6年度○ 波田扇子田運動公園移設整備事業費
中部縦貫自動車道建設計画に伴い、施設を移設整備するもの［事業年度］令和元年度～令和6年度［総事業費］約8億2,000万円［令和5年度事業］スケートボード場セクション設置、スポー
ツエリア・遊具エリア工事、用地購入等☉ 備品購入費
6,090千円☉ 工事請負費
333,500千円【債務負担行為】限度額 219,910千円 期間 令和5年度～令和6年度☉ 用地購入費
168,060千円☉ 補償料
6,620千円☉ 水道事業分担金負担金
250千円

-29-

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

590,960

524,440

66,520105,7106,450

99,260137,630

9,360

26,310488,210

（債務）
4,990
（債務）
285,290
146,990（債務）
13,250（債務）
1,192,290
514,520（債務）
219,910

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ 波田中央運動広場整備事業費
松本市立病院移転建設に伴い、運動広場の付帯設備解体及び用地売却に向けた整備を行うもの
・ 工事請負費○ 市税等徴収費＜ ☉ 預貯金等照会業務デジタル化事業
1,680千円 ＞
差押えの早期着手及び照会の省力化を図るため、預貯金等の照会から回答業務までをデジタル化するもの
・ 使用料
・ 過誤納還付金
141,000千円○ 戸籍住民基本台帳等管理費（○社会保障・税番号制度関係費から一部を組替）＜ ☉ 受付窓口混雑緩和対策
940千円 ＞
年度当初の住民異動等受付窓口の混雑緩和を図るため、会
計年度任用職員の増員、臨時受付窓口の設置等を行うもの
・ 報酬、共済費、費用弁償（会計年度任用職員5名分）
750千円
・ 借上料（臨時受付窓口用備品）
50千円
・ 受付案内業務委託料
140千円○ 社会保障・税番号制度関係費（○戸籍住民基本台帳費へ一部を組替）＜ マイナンバーカード臨時交付窓口関連経費 87,620千円 ＞
マイナンバーカード普及促進のため、臨時交付窓口の開設を継続するもの・ 報酬、共済費、職員手当等、費用弁償
67,520千円（会計年度任用職員21名分）
・ 借上料（端末他備品）
13,320千円【財源】社会保障・税番号制度関係費国庫補助金（10/10）○ 県議会議員選挙執行費◎ 市長選挙執行費◎ 市議会議員選挙執行費△ 地域防災無線整備事業費△ 市民生涯スポーツ振興事業費△ 屋内体育施設耐震化事業費△ 指定喫煙所設置事業費△ 知事選挙執行費
【民生費】

2.9%

○ 人件費（款合計額）○ 一般管理費（福祉政策課分）
・ 社会福祉基金積立金
60,880千円
指定管理者納付金等の積立て（松風園、デイサービスセンター等(12施設)分）○ 民生委員事務費＜ ☉ 松本市民生委員・児童委員制度創設１００周年事業 ＞
令和5年度に創設100周年を迎えることを、未来を見据えた民生委員・児童委員の体制強化を図る機会として捉え、記念事業に係る経費の一部を補助するもの
・ 民生委員・児童委員体制強化補助金○ 補助金（福祉政策課分）-30-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

53,79026,07027,720167,020

167,900△ 880

64,24030,85033,39093,590149,570△ 55,980

19,29050,290131,0700000034,06000345,560
2,570
75,8708,010
49,580△ 14,770
50,290131,070△ 345,560△ 2,570△ 75,870△ 8,010△ 49,580

37,074,140

36,036,330

1,037,810

4,964,930
134,110

5,061,680
136,060△ 96,750△ 1,950

1,010

1,870

△ 860

153,080

153,130△ 50

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
・ 社会福祉協議会補助金
150,000千円◎ 全世代型個別支援事業費
誰も取り残さない全世代型支援体制（重層的支援体制）の構築に向けて、支援対象者の実態把握を行い、各分野のエキスパー
トによる支援会議を設置して対応方針を決定するもの
・ 報償費◎ 社会福祉施設等施設整備事業費
社会福祉法人等が実施する施設整備に要する費用の一部を補助するもの［補助率］国が定める基準額の3/4（うち、国1/2、市1/4）
・ 社会福祉施設等施設整備事業補助金◎ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費
生活困窮者等の孤立を防ぐため、安心して過ごせる居場所の確保及び定期的な相談会の開催を行う団体に対し補助するもの（事業実施1回あたり8,000円、年間上限額96万円）
・ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金○ 繰出金（保険課分）
・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）○ 自立支援福祉事業費（障がい福祉課分）
・ 介護給付（居宅介護・重度訪問介護等）扶助費
661,360千円
・ 介護給付（施設入所支援）扶助費
416,540千円
・ 介護給付（生活介護）扶助費
1,314,250千円
・ 介護給付（療養介護）扶助費
170,200千円
・ 訓練等給付（自立訓練・就労移行等）扶助費
1,303,250千円
・ 訓練等給付（共同生活援助）扶助費
566,110千円
・ 自立支援医療扶助費
291,530千円○ 障がい者地域生活支援事業費（障がい福祉課分）＜ 強度行動障がい者総合支援事業
8,450千円 ＞
・ 日中一時支援事業委託料（強度行動障がい者分）
220千円
・ 強度行動障がい者日中一時支援事業補助金 5,330千円
・ 強度行動障がい者住宅整備事業補助金
900千円（○知的障がい者福祉費から組替）
・ 強度行動障がい者施設改修事業補助金
2,000千円（○知的障がい者福祉費から組替）
・ 日常生活用具給付等事業扶助費
53,710千円
・ 移動支援事業扶助費
37,300千円
・ 地域活動支援センター事業補助金
46,310千円
・ 日中一時支援事業補助金
38,960千円○ 福祉手当給付事業費（障がい福祉課分）
・ 特別障害者手当扶助費
96,980千円
・ 心身障害者福祉手当扶助費
139,170千円○ 障がい者就労支援事業費＜ ☉ 岡田希望の家改修事業＞
老朽化した岡田希望の家（就労継続支援Ｂ型事業所）を大規模改修するもの［事業期間］令和5年度～令和7年度［総事業費］9,169万円（調査結果により変動あり）-31-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

240

0

240

14,470014,470

1,920

0

1,920

1,326,990

1,419,200△ 92,210

5,001,640

4,825,440

176,200

322,280

336,670△ 14,390

236,310229,880

6,430

3,300

6,270

△ 2,970

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
［令和5年度事業］劣化度調査、アスベスト調査
・ 調査委託料◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（障がい福祉課分）
市内の障がい者施設等が自主的に実施したＰＣＲ検査及び抗原検査キット購入に係る費用を補助するもの
・ ＰＣＲ検査事業補助金○ 福祉医療費給付事業費（障がい者福祉課分）
・ 障害者支援医療扶助費
843,810千円○ 自立支援福祉事業費（こども福祉課分）
・ サービス利用計画作成事業扶助費
38,020千円
・ 補装具費支給扶助費
18,950千円
・ 児童発達支援事業扶助費
86,640千円
・ 放課後等デイサービス扶助費
537,750千円○ 地区福祉ひろば管理運営事業費＜ ☉ 芳川地区福祉ひろば整備事業
2,970千円 ＞
イオンタウン松本村井内に、こどもプラザと併設する芳川地区2館目の福祉ひろばを整備するもの
・ 報酬、職員手当等、共済費、費用弁償
2,430千円(地区福祉ひろばコーディネーター)
・ 借上料（ＯＡ機器、生活総合機能改善器機賃借料）
390千円○ 地区福祉ひろば整備事業費
イオンタウン松本村井内に整備するこどもプラザ及び福祉ひろば機能を有した複合施設において、福祉ひろば事業に必要な備品を購入するもの
・ 初度調弁費3,380千円○ 福祉１００円バス助成事業費（高齢福祉課分）
対象路線の一部が、令和5年10月にまつもと公設民営バスへ移行することを踏まえ、本事業を運賃政策の一部と位置付け、所
管を交通部へ移管するもの［民営バス対象路線（令和5年10月以降）］○公共交通公設民営化事業費へ組替［民営バス対象路線以外（令和5年4月以降）］○福祉１００円バス助成事業費(公共交通課分)へ組替
・ バス運行委託料
22,540千円
令和5年4月から9月分○ 公的介護施設等整備事業費
介護保険施設等を整備する社会福祉法人等に対し、県補助金を活用して整備費用の一部を補助するもの
・ 公的介護施設等整備事業補助金○ 軽費老人ホーム補助事業費・ 軽費老人ホーム補助金○ 松風園管理運営事業費
・ 管理委託料
174,360千円○ 老人福祉施設措置費
・ 養護老人ホーム扶助費（温心寮他8施設）○ 老人デイサービス事業費
・ 備品購入費
15,910千円
四賀デイ：座位入浴機・厨房冷凍冷蔵庫
田川デイ：食器消毒保管庫-32-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

4,070

0

4,070

855,130

804,350

50,780687,280

588,830

98,450176,230

166,560

9,670

3,590

29,910△ 26,320

22,59066,510△ 43,920

244,370

213,31031,060145,000

145,280△ 280

179,810

197,620△ 17,810

273,720

265,400

8,320

52,86025,78027,080新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
・ 工事請負費
34,450千円
安曇デイ：ボイラー更新
島内デイ：空調設備更新
東部デイ：蛍光灯ＬＥＤ化
島立デイ：蛍光灯ＬＥＤ化○ 繰出金（高齢者福祉課分）
・ 介護保険特別会計◎ 地域介護予防活動支援事業費◎ 地域包括支援センター運営事業費◎ 生活支援体制整備事業費
上記の3事業は誰も取り残さない全世代型支援体制（重層的支援体制）整備事業の実施にあたり、介護保険特別会計から組替◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（高齢福祉課分）
市内の高齢者施設等が自主的に実施したＰＣＲ検査及び抗原検査キット購入に係る費用を補助するもの
・ ＰＣＲ検査事業補助金○ 後期高齢者医療事業費（保険課分）
・ 後期高齢者医療広域連合（療養給付費）負担金
2,491,240千円
後期高齢者の医療費給付にかかる費用の1/12相当を市が負担○ 繰出金・ 後期高齢者医療特別会計○ 後期高齢者医療事業費（健康づくり課分）
・ 後期高齢者健診委託料
149,540千円○ 奈川社会就労センター管理費＜ ☉ 奈川社会就労センター移転事業
12,580千円 ＞
施設老朽化及び土砂災害特別警戒区域に立地することから
奈川保健センター建物へ移転するもの
・ 工事請負費○ こどもプラザ運営事業費＜ ☉ こどもプラザトイレ改修事業
18,330千円 ＞
こどもプラザ（筑摩）及び小宮こどもプラザのトイレの洋式化等を行うもの・ 工事請負費
17,880千円○ 青少年健全育成事業費＜ ☉ 松本青年の家解体事業
1,490千円 ＞
松本青年の家跡地にクラインガルテン交流施設を整備するため、施設を解体するもの
・ 手数料（アスベスト調査等）○ 病児・病後児保育事業費☉ 使用料
4,550千円
病児・病後児保育事業をオンライン予約できるシステムの導入
・ 病児保育事業委託料
53,130千円○ ３歳未満児家庭サポートクーポン事業費（こども育成課分）
3歳未満児を家庭で保育している子育て世帯の経済的、精神的負担の軽減を図るため、市の子育て支援サービスに利用できる
無料クーポンを配付するもの［対象事業］（下線は令和5年度から対象事業に追加）-33-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

3,361,160

3,373,410△ 12,250

910
264,780
129,70000
0910
264,780
129,700

7,350

0

7,350

2,590,020

2,436,380

153,640

606,530

631,310△ 24,780

165,540

165,170370

32,84019,78013,06028,8509,310

19,540

8,950

6,750

2,200

57,87050,570

7,300

5,540

5,830

△ 290

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
・ ファミリーサポートセンター事業 （こども育成課）
・ 子育てサポーター訪問事業（こども育成課）
・ 保育園の一時預かり事業（保育課）
・ 休日保育事業（こども育成課）
・ 病児・病後児保育事業（こども育成課）
・ 産後ママ家事支援サービス事業（こども育成課）
・ 子育て支援ショートステイ事業（こども福祉課）・ 育児ママヘルプサービス事業（健康づくり課）◎ こどもプラザ整備事業費
イオンタウン松本村井内に、こどもプラザ及び福祉ひろば機能を有した複合施設を整備するもの［開設予定］令和5年7月
・ 借上料
24,330千円（うち施設賃借料24,120千円）
・ 工事施行委託料
155,650千円
・ 初度調弁費
12,430千円◎ 産後ママ家事支援サービス事業費
出産後の母体回復期に母親が休める環境をつくり、身体的負担の軽減を図るため、サポーターが家事支援を行うもの［支援内容］家事支援：食事の準備、洗濯、清掃等［対象者］生後120日までの乳児の母親（多胎の場合は出産後1年までの母親）［利用料金］月曜日～土曜日（午前8時～午後6時） 800円/h
上記以外の時間 900円/h［市が実施する事業内容］
3歳未満児家庭サポートクーポンの対象事業とし、支援を希望する対象者に1時間券15枚を配付◎ 多子世帯子育てクーポン事業費
多子世帯の育児の負担軽減を図るため、就学前の第2子以降の子がいる世帯に対し、ファミリーサポートセンター事業等で利用できるクーポンを配付するもの［事業内容］ファミリーサポートセンター事業、サポーター訪問事業で利用できるクーポンの配付［配付内容］1世帯当たり1時間券10枚［対象者］18歳未満の子どもが2人以上いる世帯で、かつ就学前の第2子以降の子がいる世帯◎ 子ども・子育て支援事業計画策定事業費「第3期子ども・子育て支援事業計画（令和7年度～令和11年度）」の策定に向け、児童の保護者に対するニーズ調査を実施
するもの
・ 調査委託料○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課分）
・ 子育て支援医療扶助費
675,150千円
・ ひとり親家庭支援医療扶助費
105,420千円○ 小児慢性特定疾病医療費給付事業費
・ 医療費給付事業扶助費
143,090千円◎ ３歳未満児家庭サポートクーポン事業費（こども福祉課分）
3歳未満児を家庭で保育している子育て世帯の経済的、精神的負担の軽減を図るため、市の子育て支援サービスに利用できる
無料クーポンを配付するもの（再掲）-34-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

197,1700197,170

250

0

250

1,020

0

1,020

2,160

0

2,160

871,690859,530

12,160148,820

146,040

2,780

460

0

460

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
・ 3歳未満児家庭サポートクーポン事業扶助費 350千円［対象事業］子育て支援ショートステイ事業◎ こども安心訪問支援事業費
ヤングケアラーの負担及び虐待発生リスクを軽減するため、訪問支援員を派遣して家事及び育児支援をするもの［支援内容］家事支援：食事の準備、洗濯、清掃等
育児支援：保育所等への送迎、子育て支援制度の情報提供等［対象世帯］・18歳以下のヤングケアラーがいる世帯
・児童虐待の発生リスクが高い世帯
・ こども安心訪問支援事業委託料◎ インクルーシブ教育推進事業費
発達障がい児、医療的ケア児及び小児慢性特定疾病の子どもの支援を一体的に行うため、あるぷキッズ支援室の機能を拡充した障がい児等支援の拠点となるインクルーシブセンターを設立するもの［センター開設予定］令和6年4月
・ 事務費等
1,170千円
センターの開設に向けて設立準備委員会の開催、開設に必
要な事務用品の購入○ 私立保育所等運営事業費
・ 私立保育所等運営事業負担金○ 補助金（保育課分）
・ 私立保育所等経営安定事業補助金
163,270千円
・ 認可外保育施設児童対策事業補助金
46,490千円◎ ３歳未満児家庭サポートクーポン事業費（保育課分）
3歳未満児を家庭で保育している子育て世帯の経済的、精神的負担の軽減を図るため、市の子育て支援サービスに利用できる
無料クーポンを配付するもの（再掲）・ 3歳未満児家庭サポートクーポン事業扶助費 1,710千円［対象事業］保育園の一時預かり事業○ 児童扶養手当給付事業費
・ 給付扶助費
820,150千円○ 児童手当給付事業費
・ 給付扶助費
3,445,270千円○ 児童館管理運営費
・ 管理委託料（全27施設の指定管理）
520,240千円○ 留守家庭児童対策費
・ 放課後児童健全育成事業委託料
96,150千円
・ 放課後児童健全育成事業補助金
111,200千円＜ ☉ 放課後児童健全育成事業台帳システム導入事業
16,250千円 ＞
現行システムの契約期間満了に伴い、新たに放課後児童健全育成事業の台帳システムを導入するもの
・ 使用料
220千円
・ データ抽出委託料
5,060千円・ システム構築委託料
10,970千円＜ ☉ 児童育成クラブ施設整備事業
2,000千円 ＞
民設の児童育成クラブに対し、施設の改修等に係る新たな補助制度を創設するもの-35-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

2,680

0

2,680

1,170

0

1,170

2,483,910

2,430,730

53,180298,200

366,120△ 67,920

1,980

0

1,980

820,620854,420△ 33,800

3,445,440

3,566,350△ 120,910

537,790542,440△ 4,650

228,560

192,490

36,070新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
［対象団体］民設の児童育成クラブ［補助要件］建設から10年以上経過した施設の改修・修繕［対象工事費］20万円以上500万円未満の工事［補助率］対象経費の2/3（上限330万円）
・ 児童育成クラブ施設整備事業補助金○ 放課後児童クラブ整備事業費
209,600＜ 明善児童センター整備事業＞
内田児童館及び寿台児童館が狭あい化、老朽化していることから、明善小学校の敷地内に児童館事業及びつどいの広場事業を集約した児童センターを整備するもの［事業期間］令和4年度～令和6年度（令和6年4月運用開始
予定）［総事業費］2億4,115万円［令和5年度事業］建設工事、既存旧教室棟解体工事等☉ 監理委託料
3,290千円☉ 工事請負費
203,720千円☉ 初度調弁費2,590千円○ 保育所施設整備事業費
104,780＜ 保育園屋根・床・ＦＦ暖房機改修事業＞［対象園］みつば保育園
・ 備品購入費（ＦＦ暖房機更新）
5,410千円
・ 屋根・床・トイレ改修工事請負費
99,090千円○ 保育所管理運営費
1,330,420
・ 報酬（会計年度任用職員）
530,690千円
・ 賄材料費306,410千円
・ 借上料（エアコン分）
36,110千円○ 保育園トイレ改修事業費
166,660
保育環境の改善を図るため、洋式便器への更新、トイレ床の乾式化、手洗い水栓の自動化等の整備を行うもの［事業期間］令和4年度～令和7年度（41園）［総事業費］5億1,975万円［令和5年度事業］島立中央保育園他11園実施設計（令和6年度
改修予定）
宮田保育園他12園トイレ改修工事☉ 手数料
4,040千円
島立中央保育園他11園のアスベスト調査
・ 設計委託料
17,930千円
・ 工事請負費
144,690千円○ 保育園大規模改造事業費
36,420
施設の延命化及び良好な保育環境の確保を図るため、老朽化した園舎を計画的に整備するもの［対象園］渕東保育園（築38年）［事業期間］令和4年度～令和6年度［総事業費］3億3,922万円［令和5年度事業］仮設園舎賃貸借、地質調査、実施設計☉ 借上料
23,350千円【債務負担行為】（債務）限度額 46,700千円 期間 令和5年度～令和6年度
46,700・ 調査委託料
3,630千円☉ 設計委託料
9,440千円-36-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

11,550198,050

35,34069,4401,367,630△ 37,210

35,880130,780

2,880

33,540新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

○ 生活保護費＜ ☉ 生活保護法律相談連携事業
600千円 ＞
生活保護費返還金、行政対象暴力等の困難ケースに対し、法的根拠をもって迅速に対応するため、長野県弁護士会松本在住会と連携するもの
・ 報償費＜ ☉ 預貯金等照会業務デジタル化事業
1,420千円 ＞
生活保護法に基づく調査及び照会業務の省力化を図るため、預貯金等の照会から回答までをデジタル化するもの
・ 使用料＜ ☉ 生活保護訪問支援システム導入事業
3,580千円 ＞
ケース訪問業務の効率化を図るため、生活保護システムと連携したタブレット端末を導入するもの
・ 生活保護扶助費
3,154,190千円△ 老人集いの家事業費

3,180,520

3,124,040

56,480017,490△ 17,490【衛生費】

7,652,210

7,799,300△ 147,090

1,565,740
116,220

1,635,810
115,620△ 70,070
600

4,770

1,790

2,980

274,830

273,360

1,470

44,56035,6708,890

61,38065,200△ 3,820

193,820

183,600

10,220△ 1.9%○ 人件費（款合計額）○ 緊急救急医療等推進費・ 初期緊急救急医療委託料
14,910千円
・ 緊急救急医療等推進（医師会）補助金
94,990千円○ 地域健康活動推進事業費＜ 地区活動推進事業（保健師地区駐在化）
3,290千円 ＞
支所・出張所がある地区を中心に駐在化を進め、地区住民・担当職員と連携した保健活動を展開するもの
・ 消耗品費
620千円☉ 使用料（システムライセンス料）
2,030千円☉ 備品購入費
640千円☉ 健康づくり推進事業交付金
1,130千円（○健康づくり体制推進事業費から組替）
健康づくり推進員の活動内容を見直し、全地区統一での活動は廃止し、地区固有の活動を継続する地区には引き続き支援を行うもの○ がん検診推進事業費
・ がん検診委託料
259,210千円○ 母子健康対策費＜ ☉ 新生児聴覚検査事業
9,940千円 ＞
新生児に実施する聴覚検査の費用を助成するもの（上限6,000円/人）
・ 新生児聴覚検査委託料
9,080千円
・ 新生児聴覚検査県外受診補助金810千円○ 少子化対策事業費＜ 不妊治療助成事業
36,800千円 ＞
保険適用の不妊治療を実施した場合に自己負担額の2/3を助成するもの（上限30万円）
・ 不妊・不育治療助成事業扶助費○ 妊婦一般健診推進事業費
・ 妊婦一般健診委託料
187,530千円
・ 県外受診補助金
5,420千円-37-

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
◎ フレイル予防事業費
フレイル予防をさらに推進するため、フレイル該当者の把握強化と医療連携体制の整備を図るもの＜ フレイルサポート医の養成
1,020千円 ＞
・ 報償費
240千円
・ フレイルサポート医養成研修負担金
780千円＜ 医療連携体制の整備
5,590千円 ＞
事業の企画調整及び運営への参画のため、市立病院から理学療法士の派遣を受けるもの
・ 理学療法士派遣事業負担金＜ 電力スマートメーターフレイル検知事業＞
一人暮らし高齢者を対象に、電力使用状況をＡＩが分析し、フレイル該当者を把握するもの（令和4年度はモデル6
地区で試行、令和5年度から全市対象に実施）
事業費は後期高齢者医療特別会計と介護保険特別会計にそれぞれ計上◎ がん患者支援事業費
がん治療により生じる外見的変化（脱毛、乳房の喪失等）を補完する医療用補正具等の購入費用の一部を助成するもの［対象］①頭髪補正具、②乳房補正具、③弾性着衣等［補助率］購入費用の1/2（上限2万円/回）［回数］①～③毎に1人生涯1回○ 各種予防接種事業費＜ こどものインフルエンザ予防接種助成事業 52,290千円 ＞
・ 任意予防接種委託料（インフルエンザ分）49,100千円＜ ☉ 帯状疱疹予防接種費用助成事業
11,990千円 ＞
帯状疱疹ワクチン（生ワクチン及び不活化ワクチン）の予防接種費用の一部を助成するもの［対象］50歳以上の市民［補助額］生ワクチン：3,000円×1回
不活化ワクチン：6,000円×2回［回数］生涯で1度（不活化ワクチンは2回接種で1度）
・ 任意予防接種委託料（帯状疱疹分）＜ ☉ 子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン償還払い事業
250千円 ＞
積極的勧奨の差控えにより定期接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎて自費で接種を受けた方に費用を助成するもの・ ＨＰＶワクチン自費接種補助金○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費
令和5年4月以降もワクチン接種の公費負担が継続することを見込み、6月までの3か月分について必要な経費を計上するもの○ プラスチックごみ削減事業費（○マイボトル利用促進事業費を統合）＜ ☉ イベント用リユース食器導入事業
6,000千円 ＞
イベント時に多量に排出されるプラスチックごみを削減するとともに、環境に配慮したイベント開催を促進するもの
・ 管理委託料
5,000千円
・ イベント用リユース食器導入補助金
1,000千円-38-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

6,730

0

6,730

1,640

0

1,640

757,170

754,4902,680

259,520

526,550△ 267,030

7,830

1,780

6,050

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ ゼロカーボン推進事業費＜ ☉ 脱炭素先行地域推進事業
103,640千円 ＞
脱炭素先行地域の乗鞍高原でゼロカーボンパークの具現化を図るため、再エネ・省エネ設備の導入支援等を行うもの
・ 乗鞍地域温暖化対策設備導入支援委託料 2,850千円
・ 乗鞍地域温暖化対策設備設置補助金
100,790千円＜ ☉ 持続可能な観光地経営支援事業
10,980千円 ＞
温暖化対策設備の導入促進と並行し、観光業者に対して中長期的な経営支援を行い、環境投資の促進を図るもの
・ 持続可能な観光地経営支援委託料＜ ☉ 市有施設ＬＥＤ化事業
34,700千円 ＞
市有施設のＬＥＤ化の導入可能性調査を行うもの
・ 調査委託料＜ ☉ 市有施設太陽光導入可能性調査事業
8,510千円 ＞
市有施設の太陽光発電設備の導入可能性調査を行うもの
・ 調査委託料
・ 住宅用温暖化対策設備設置補助金
84,600千円☉ 太陽光発電設備導入加速化補助金
400千円
事業者による自家消費型太陽光発電設備導入に対して、固定資産税相当額を補助するもの○ 葬祭センタ－管理運営費
・ 管理委託料
100,290千円
・ 工事請負費
77,000千円
火葬炉を1炉増設するもの○ 公害対策関係費＜ 大気常時監視体制構築事業
31,790千円 ＞
中核市移行に伴い、大気汚染の常時監視体制を構築するもの［事業年度］令和2年度～令和6年度［総事業費］67,760千円［令和5年度事業］松本庄内局の本設及び常時監視設備等の整備、風向風速計更新ほか
・ 備品購入費
28,300千円
・ 大気常時監視委託料
2,720千円
・ 工事請負費320千円○ 感染症対策事業費
・ 手数料
127,470千円
新型コロナウイルス感染症みなし行政検査に係る診療報酬
審査支払手数料及び検体検査手数料
・ 電話相談委託料
105,260千円
感染症の疑いのある人と医療機関をつなぐため、受診相談
コールセンターの設置☉ 感染症対応業務委託料
61,080千円
保健所業務の一部を外部へ委託
・ 検査・測定委託料
116,880千円
新型コロナウイルス感染症みなし行政検査委託料
・ 感染患者入院医療費扶助費
27,220千円
自己負担分の公費負担○ 動物愛護管理推進事業費＜ 動物愛護管理推進事業
3,360千円 ＞「動物愛護管理に関する基本方針」を策定し、普及啓発活-39-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

243,200

104,450

138,750

191,510

171,510

20,00055,56028,76026,800452,300

285,080

167,220

10,14010,000140新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
動、多頭飼育問題、災害対策等に取り組むもの
・ 報償費
130千円
動物愛護管理推進懇談会のほか、猫問題をテーマにした講演会、ペットの災害対策研修会を開催するもの☉ 動物愛護管理活動支援事業補助金
3,190千円
地域猫管理活動支援事業補助金を拡充し、多頭飼育問題への対応でボランティア団体が引き取った猫の去勢及び不妊手術に関する費用を助成対象に追加するもの◎ 食肉衛生検査所施設整備事業費
25,650
大規模地震による建物倒壊の危険性が高いことが判明した、
食肉衛生検査所の耐震補強工事を実施するもの
・ 工事請負費○ 清掃業務管理費（環境・地域エネルギー課分）
1,360,280
・ 松塩地区広域施設組合負担金○ ごみ収集業務費
373,970・ 運搬料（可燃・不燃ごみ収集）
351,910千円○ ごみ減量対策事業費（環境業務課分）
209,980
・ 運搬料（資源物、雑びん・ペットボトル収集）
99,290千円
・ 管理委託料
35,650千円
・ 資源物収集補助金
22,370千円○ ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費
21,350
ごみ処理関連施設周辺の環境整備を行うとともに、施設周辺の地元対策事業を行うもの☉ 設計委託料
12,190千円
・ 最終処分場周辺地区環境保全交付金
1,290千円○ エコトピア山田再整備事業費
711,830
エコトピア山田再整備方針に基づき、再整備を進めるもの［事業期間］令和元年度～令和8年度［総事業費］約102億円（うち建設事業費約46億円）［供用開始］令和9年度［令和5年度事業］環境影響評価、盛土材採取用地の測量、設計及び新処分場建設に向けた測量、地質調
査、設計等☉ 調査委託料
49,590千円
・ 測量委託料
25,650千円
・ 設計委託料
44,200千円【債務負担行為】（債務）限度額 48,970千円 期間 令和5年度～令和6年度
48,970△ 波田駅周辺地区脱炭素化推進事業費0△ マイボトル利用促進事業費
0△ 健康づくり体制推進事業費0
健康づくり推進員の見直しに伴い、○地域健康活動推進事業費に一部を組み替え廃止△ 新型コロナウイルス感染症対策事業費
0
ＰＣＲ検査センターの廃止（令和4年度で終了）
【労働費】

7.9%

○ 人件費（款合計額）○ 雇用対策事業費-40-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

0

25,6501,247,540

112,740

332,250

41,720209,270710

40,520△ 19,170

993,700△ 281,870

9,460
1,350
12,600△ 9,460△ 1,350△ 12,600

37,990△ 37,990

147,860

137,040

10,82060,47013,24055,030
7,250

5,440
5,990

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

＜ ☉ 地域就職氷河期世代支援加速化事業
1,350千円 ＞
就職氷河期世代をケアするため、労働等相談事業を行うもの
・ 報償費（相談員）＜ ☉ 地域女性活躍推進事業
4,830千円 ＞
女性の就労、デジタル人材の育成等を推進するため、女性
デジタル人材育成研修及びサザンガクへのワーカー登録を
行うもの
・ 委託料
【農林水産業費】

7.3%○ 人件費（款合計額）○ 農業振興関連施設管理費＜ ☉ 安曇風穴の里整備事業
34,580千円 ＞
・ 工事請負費（受水槽改修）
34,520千円○ 農村広場管理費＜ ☉ 芥子坊主農村公園再整備事業
26,890千円 ＞
老朽化した公園内設備の改修及び環境の整備を行うもの
・ 車両購入費（トイレトレーラー）
24,150千円◎ 山田地区クラインガルテン整備事業費
エコトピア山田再整備事業に伴う地元対策事業として、島内地区山田にクラインガルテンを整備するもの［事業期間］令和4年～令和8年（令和9年利用開始予定）
・ 委託料（実施設計、調査）○ 森林再生活用事業費
・ 松枯れ予防事業委託料
174,610千円
被害先端地における更なる被害拡大を防ぐための伐倒駆除・ ビニールシート回収処分委託料
14,160千円
林内に残置されている伐倒くん蒸用非分解ビニールシート
及び薬剤空ボトルの回収
・ 工事請負費
38,650千円
生活道路沿線における危険枯損木の伐採［補助事業分］15,970千円（505㎥）［市単独分］20,680千円（698㎥）○ 補助林道整備事業費
・ 調査委託料
1,590千円
林道橋りょうＰＣＢ含有塗装調査＜ 林道宮ノ入線
19,140千円 ＞［令和5年度事業］舗装改良 Ｌ＝150ｍ◎ 県単林道事業費（建設課）（○県単林道事業費（森林環境課）から組替）＜ 林道奈川安曇線Ｂ線整備事業＞［令和5年度事業］路肩改良 Ｌ＝40ｍ◎ 補助林道整備事業費（建設課）（○補助林道整備事業費（森林環境課）から一部を組替）＜ 美ケ原スカイライン（林道美ケ原線）整備事業
14,980千円 ＞［令和5年度事業］路肩改良 Ｌ＝50ｍ＜ 林道奈川安曇線Ａ線整備事業
33,240千円 ＞［令和5年度事業］法面改良 Ｌ＝50ｍ-41-

2,555,870

2,381,510

174,360

514,550
71,550528,290
23,040△ 13,740
48,51032,19013,92018,27028,730028,730288,830

253,300

35,53020,73070,270△ 49,540

8,280

0

8,280

48,220048,220新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
◎ 単独林道整備事業費（維持課）（○単独林道整備事業費（森林環境課）から組替）＜ 美ケ原スカイライン（林道美ケ原線）整備事業
99,810千円 ＞［事業期間］令和5年度～令和9年度［総事業費］5億円［令和5年度事業］表層打換え工 Ｌ＝2.3ｋｍ、拡幅整備
一部路盤入替、道路付属施設等＜ 林道奈川安曇線Ｂ線舗装補修事業
17,820千円 ＞［事業期間］令和元年度～令和8年度［総事業費］1億4,490万円［令和5年度事業］表層打換え工 Ｌ＝300ｍ○ 野菜・果樹・花き振興費＜ ◎ 施設園芸省エネルギー化支援事業
15,040千円 ＞
温室効果ガスの排出を削減するため、施設園芸に対し省エ
ネルギー資材の導入を支援するもの
・ 施設園芸省エネルギー化支援事業補助金○ 多面的機能支払交付金事業費
耕作地放棄の防止及び農地の多面的機能維持を目的とした地域共同活動（草刈り、植栽等）に対して補助金を交付するもの［活動組織］50組織［実施予定面積］4,467ｈａ◎ 団体営土地改良事業費＜ 農業水路等長寿命化・防災減災事業
27,010千円 ＞
維持管理困難な防災重点農業用ため池の廃止を推進するもの
・ 委託料（実施設計、調査）
16,010千円
・ 工事請負費（ため池廃止）
11,000千円△ 県単林道事業費
【商工費】

8.5%

○ 人件費（款合計額）○ 中小企業振興費＜ ☉ 中小企業等社会変革対応促進事業
9,000千円 ＞
市内中小企業等がＤＸ・ＧＸのために実施する新たな設備等の導入を支援するもの
・ 中小企業等社会変革対応促進事業補助金○ 中小企業金融対策事業費
中小企業者における経営資金の円滑な調達のため、県・市制度
資金のあっせん及び信用保証料・利子の補助をするもの
・ 中小企業金融対策預託金
6,850,000千円○ 産業創発支援事業費＜ ☉ 外部人材活用促進事業
3,000千円 ＞
外部人材の活用を通じて「稼ぐ力」の向上に取り組む中小企業を支援するもの
・ 外部人材活用促進事業補助金◎ 新工業団地整備事業費
市内外からの工業用地需要に対応するため、新たな工業団地を整備するもの・ 委託料（調査）○ アルプスリゾートブランディング事業費-42-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

117,630

0117,630

37,78025,40012,380318,500

309,500

9,000

27,730027,730

08,280△ 8,280

8,830,490

8,135,910

694,580

383,030
49,240387,210
26,560△ 4,180
22,6807,225,120

6,392,240

832,880

101,700

118,150△ 16,450

6,940

0

6,940

16,92019,370△ 2,450

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

・ アルプスリゾートブランディング事業負担金
16,750千円［地域ブランディング事業（9,620千円）］
モデルルートの開発、モニターツアーの実施、情報発信等［岳都・松本「山ゼミ」事業（7,130千円）］
山ゼミ（座学、フィールドワーク）、山の日事業実施等○ 乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費＜ 乗鞍ゼロカーボンパーク普及啓発事業
2,030千円 ＞
脱炭素モデル地区としての住民意識醸成、地域外との交流促進、観光振興等を目的にセミナー等を実施するもの☉ 普及啓発事業委託料＜ 乗鞍ゼロカーボン拠点整備事業
7,310千円 ＞
乗鞍地域内消費増加と地域活性化を図るため、ゼロカーボン
拠点施設として、乗鞍観光センターを建て替えるもの［事業年度］令和4年度～令和8年度［総事業費］約12億2,780万円☉ 調査委託料（アスベスト、地質調査）○ 山岳観光団体育成事業費＜ ☉ 松本市アルプス山岳郷組織体制強化整備事業
10,990千円 ＞
松本市西山地域の横断的発展・向上に重要な役割を担う（一財）松本市アルプス山岳郷の体制強化を図るもの［事業年度］令和5年度～令和7年度［令和5年度事業内容］⑴地域力創造アドバイザーの任用（5,560千円）⑵地域おこし協力隊（2名）の任用（5,430千円）
・ 松本市アルプス山岳郷組織体制強化整備事業委託料○ 国際観光都市推進事業費
・ 海外誘客プロモーション事業委託料
10,840千円☉ 外国人旅行者体験拡充事業委託料
8,700千円
外国人旅行者の誘客、まちなか回遊及び消費滞在拡大を促進するため、体験型プログラムを造成するもの○ 観光戦略推進事業費＜ ☉ まちなかＤＸ推進事業
14,630千円 ＞
まちなかの周遊性、観光の充実を図るため、スマホアプリを活用したデジタルコンテンツを造成するもの
・ 借上料
340千円
・ システム構築委託料
14,290千円＜ ☉ 観光戦略推策定事業
7,340千円 ＞
本市の目指すべき観光の姿を設定し、新たな観光ビジョンを策定するもの・ 計画策定支援委託料○ 城下町松本フェスタ推進事業費（○光と氷の城下町フェスティバル事業費から名称変更）
賑わい創出及び誘客促進を図るため、中心市街地で行われる各種イベントに対し一体的なプロモーションを行うもの
・ 城下町松本フェスタ事業負担金○ 山岳観光施設整備事業費（アルプスリゾート整備本部分）＜ 上高地公衆トイレ改築整備事業
110,000千円 ＞
老朽化及び国際化に対応するため、上高地にある3か所の市

-43-

9,340

17,370△ 8,030

31,16020,57010,59023,3603,400

19,96026,1704,540

21,63080,02073,9906,030

117,420

94,30023,120新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
有公衆トイレを改築整備するもの［事業年度］平成30年度～令和7年度［令和5年度事業］徳沢：建築主体、機械、電気設備工事等☉ 監理委託料
1,230千円
・ 工事請負費108,770千円＜ ☉ 白骨温泉まちづくり事業
7,420千円 ＞
観光コンテンツを充実させるため、景観に配慮した道路空間の整備及び木道更新を行うもの［事業年度］令和5年度～令和9年度［総事業費］約1億8,000万円［令和5年度事業］既存木道撤去、測量・景観設計☉ 設計委託料
4,450千円
・ 工事請負費
2,970千円○ アルプスエリア観光施設事業費
・ 管理委託料
86,730千円
指定管理施設（乗鞍観光センター他4施設）の他、アルプス
エリア観光施設の管理○ 観光施設営繕費松茸山荘本館解体事業完了による減（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

123,610116,040

7,570

23,170141,530△ 118,360

9,155,940

9,275,220△ 119,280○ 人件費（款合計額）
1,296,450○ 上高地対策事業費
274,370
徳沢・横尾地区において、管理用道路等を整備するもの［全体計画］平成27年度～令和9年度［総事業費］約22億円［令和5年度事業］管理用道路整備（2工区、3工区）、橋台工事（右岸側、左岸側）等
・ 工事請負費
246,330千円【債務負担行為】・ 管理用道路整備工事（3工区）（債務）限度額 85,500千円 期間 令和5年度～令和6年度
85,500・ 橋りょう架替工事（Ａ1橋台）（債務）限度額 76,000千円 期間 令和5年度～令和6年度
76,000◎ 上高地保存活用推進事業費
3,000
国指定文化財である上高地の保存及び活用の推進を図るため、松本市が管理団体の指定を受け、保存活用計画の策定等を行う
もの［令和5年度事業］管理団体指定等に係る調整
保存活用計画策定に向けた準備
・ 調査委託料○ グリーンインフラ推進事業費（建設総務課）
5,960＜ ☉ 松本駅前広場緑陰スペース等創出事業
3,110千円 ＞
ミニ庭園による緑陰スペースの創出及び花いっぱいフォト
スポットの設置を行うもの
・ 消耗品費
160千円
・ 管理委託料
2,950千円＜ ☉ まちなか空間 緑化推進事業
2,850千円 ＞
花時計公園に憩いスポットを設置し、グリーンインフラの効果検証及び取組みの周知啓発を行うもの

1,299,090
203,910△ 2,640
70,460

0

3,000

8,890

△ 2,930【土木費】△ 1.3%-44-

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
・ 管理委託料
2,850千円○ 松本波田道路推進事業費100
追加ＩＣ調査業務完了による減［令和5年度事業］追加ＩＣ事業に係る事業評価の実施
☉ 報償費
70千円
☉ 費用弁償30千円◎ グリーンインフラ推進事業費（都市計画課）
6,810
平成26年度に策定した緑の基本計画の中間評価として、緑被率の測定による検証を実施するもの
・ 調査委託料○ 道路情報管理費
45,100＜ 道路台帳システム更新事業
19,950千円 ＞
道路台帳システムのセキュリティを強化するため、新しい基本ソフト（ＯＳ）対応システムに更新するもの
・ システム改修委託料○ パークアンドライド推進事業費
29,970・ 工事請負費
20,900千円
平田駅パークアンドライド駐車場の駐車台数を増やすた
め、駐車場の舗装工事を実施するもの◎ 松本駅周辺交通ターミナル機能強化事業費360＜ 松本駅交通ターミナル機能強化検討委員会＞
公共交通の乗換えのシームレス化等、松本駅を中心とした
交通ターミナル機能の強化について検討する会議を開催す
るもの
・ 報償費
320千円
・ 費用弁償40千円◎ 交通決済キャッシュレス化事業費
69,260
路線バスのキャッシュレス決済について、対象路線の拡大及びクレジットタッチ決済等の機能拡充を実施し、本格運用へ移行
するもの
・ 使用料
5,440千円
・ 借上料
5,780千円
・ 備品購入費
55,970千円○ 公共交通公設民営化事業費
283,740＜ ☉ バス待ち環境整備事業
6,270千円 ＞
バス待ち環境の改善による公共交通の利便性の向上を図る
ため、バス停に上屋等を整備するもの［令和5年度事業］日ノ出町バス停（イオンモール前）
並柳団地
・ 工事請負費＜ ☉ 路線バス公設民営事業負担金
277,450千円 ＞
持続可能な公共交通を維持確保するため、松本市が路線バ
スの新しい制度、効率的な路線、運賃体系等を設計し、民間事業者が運行業務及びサービスの提供を行うもの［令和5年度事業］
令和5年4月～9月：現運行事業者との協定による運行
令和5年10月～令和6年3月：特定1者との協定による運行（特定1者との協定期間：令和5年10月～令和10年9月）【債務負担行為】（債務）限度額 1,423,610千円 期間 令和6年度～令和10年度
1,423,610-45-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額
8,780

△ 8,68006,810

25,16019,94018,21011,7600360

069,26033,290250,450

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ バス対策事業費
バス運行補助金を○公共交通公設民営化事業費へ組替
・ バス運行委託料
48,330千円
市営バス四賀線、奈川線◎ ＡＩデマンドバス事業費
交通空白地等の解消のため、地域内移動を目的とした、ＡＩを活用したオンデマンド交通の実証実験を寿地区周辺及び梓川地区で実施するもの
・ システム保守委託料
5,230千円・ システム構築委託料
33,360千円
・ バス運行委託料
17,600千円◎ 福祉１００円バス助成事業費（公共交通課分）
対象路線の一部が、令和5年10月にまつもと公設民営バスへ移行することを踏まえ、本事業を運賃政策の一部と位置付け、所
管を健康福祉部から移管するもの［民営バス対象路線以外（令和5年4月以降）］○福祉１００円バス助成事業費（高齢福祉課分）から組替
・ バス運行委託料
22,000千円
令和5年4月～令和6年3月分○ 自転車利用促進事業費☉ 幼児同乗用電動アシスト付自転車普及促進事業補助金
1,500千円
子育て世帯が購入する幼児同乗用電動アシスト付自転車の費用に対しする補助○ 交通安全対策費☉ 自転車ヘルメット等着用促進事業補助金
6,000千円
高校生の自転車乗車時におけるヘルメット着用を促進す
るため、市内の高等学校等に対して着用促進費用を補助するもの［補助額］1人あたり3,000円○ 単独道路橋りょう維持補修事業費
・ 除雪委託料
104,890千円
・ 工事請負費（市道維持補修）
636,910千円○ 道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）・ 道路構造物定期点検委託料
75,030千円
5年に1度の定期点検を実施するもの［令和5年度事業］委託点検箇所：63橋・ 工事請負費
106,500千円
道路構造物修繕工事及び舗装長寿命化修繕計画に基づく舗
装修繕○ リフレッシュロード事業費
・ 工事請負費［令和5年度事業］市道8102号線（島内）（令和5年度で市道8102号線完了）○ 道路改良事業費（地方創生推進）（○道路改良事業費（国土強靭化）から名称変更）＜ 市道5005号線（笹部）（月見橋関連）＞［全体計画］平成26年度～令和10年度、総延長420ｍ［総事業費］7億7,645万円［令和5年度事業］詳細設計、ＣＢＲ試験（4か所）-46-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

59,410145,510△ 86,100

56,190056,19022,000022,000

1,510

10

1,500

9,320

7,970

1,350

876,060

720,800

155,260

181,530

132,900

48,63015,00050,000△ 35,000

18,720227,140△ 208,420

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ 道路改良事業費（防災安全）＜ 市道2181号線（浅間温泉）＞［全体計画］平成28年度～令和5年度、総延長320ｍ［総事業費］4億9,000万円［令和5年度事業］道路改良、補償○ 単独道路新設改良事業費＜ エコトピア関連
94,110千円 ＞＜ 中部縦貫自動車道関連
20,440千円 ＞＜ 空港関連37,460千円 ＞＜ 他事業関連
96,950千円 ＞＜ 交付金事業関連
38,440千円 ＞＜ 単独一般（生活道路）
53,610千円 ＞○ 橋りょう長寿命化事業費（道路メンテナンス）＜ 橋りょう長寿命化＞［全体計画］平成20年度～、橋りょう数 503橋
［令和5年度事業］修繕工事(14橋)、補償(1橋)、
補修設計(17橋)、架替設計(1橋)○ 橋りょう整備事業費（辺地対策）＜ 市道沢渡2号線（湯川1号橋）（沢渡）＞［全体計画］令和元年度～令和7年度［総事業費］3億6,800万円［令和5年度事業］橋りょう下部工、護岸工(両岸）等○ 橋りょう整備事業費（地方創生推進）（○橋りょう整備事業費（社会資本）から名称変更）＜ 市道7553号線（月見橋）(笹部～島立)
315,580千円 ＞［全体計画］平成26年度～令和10年度、総延長430ｍ［総事業費］28億 997万円［令和5年度事業］道路改良、仮設道路整備○ 雨水渠改良事業費＜ 県第一雨水幹線（県）13,010千円 ＞［全体計画］平成25年度～令和5年度［総事業費］10億2,400万円［令和5年度事業］舗装復旧＜ 田川第一雨水幹線（渚1,3丁目）
13,750千円 ＞［全体計画］平成25年度～令和11年度［総事業費］5億9,978万円［令和5年度事業］設計（Ｌ＝117ｍ)、用地測量等＜ 和泉川排水区雨水幹線（並柳）29,310千円 ＞［全体計画］平成27年度～令和12年度［総事業費］5億3,735万円［令和5年度事業］ポンプゲート施設工事＜ 丸の内排水区雨水幹線（丸の内）67,330千円 ＞［全体計画］平成28年度～令和7年度［総事業費］7億7,265万円［令和5年度事業］雨水渠敷設（Ｌ＝72ｍ)、補償○ 松本城三の丸エリア整備事業費「松本城三の丸エリアビジョン」を具現化するため、民間主体の推進組織と官民連携でエリア内の界隈における社会実験等の支援を行うもの［令和5年度事業］6界隈での社会実験支援、大名町通り再-47-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

124,420

146,650△ 22,230

341,010

150,800

190,210

176,140

180,820△ 4,680

107,990

66,27041,720315,580138,250

177,330

123,400

240,660△ 117,260

29,6808,890

20,790新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
整備（土質調査・測量）、外堀大通り
仮設電源設置工事
・ ビジョン推進委託料(社会実験支援等)
16,430千円
・ 測量委託料（大名町通り）
4,040千円
・ 工事請負費（仮設電源設置）
2,610千円
・ 三の丸エリアプラットフォーム負担金
5,000千円○ 一般管理費（○松本城周辺整備費から名称変更）◎ 歴史まちづくり事業費（○松本城周辺整備費から一部を組み替えて新設）○ 村井駅周辺整備事業費
市南部の交通拠点として環境整備を進めるもの［事業年度］平成28年度～令和8年度［総事業費］57億9,300万円［令和5年度事業］
東西自由通路・駅舎整備：工事施行委託
東西アクセス道路・駐輪場整備：用地補償等◎ 都市計画策定事業費
上位計画の住生活基本計画の策定を受け、平成22年度に策定した住宅マスタープランを改定するもの［令和5年度事業］策定委員会の開催、計画改定
・ 報償費
200千円
・ 費用弁償20千円
・ 計画見直し・改定委託料
9,350千円○ 街路事業費（都市構造）＜ 中条白板線（巾上工区）
5,000千円 ＞［全体計画］平成24年度～令和5年度、総延長265ｍ［総事業費］14億6,000万円［令和5年度事業］工事、補償等＜ 中条白板線（白板工区）
192,700千円 ＞［全体計画］平成27年度～令和7年度、総延長120ｍ［総事業費］15億5,000万円［令和5年度事業］工事、補償、仮橋等借上＜ 市道2518号線（中央）［公園通り］
222,900千円 ＞［全体計画］平成30年度～令和5年度、総延長160ｍ［総事業費］3億810万円［令和5年度事業］工事、工事施行委託、補償等○ 街路事業費（防災安全）＜ 出川浅間線（里山辺）
252,000千円 ＞［全体計画］平成30年度～令和13年度、総延長970ｍ［総事業費］36億8,000万円［令和5年度事業］用地購入、補償、補償調査等＜ 小池平田線（庄内～深志）
321,700千円 ＞［全体計画］令和3年度～令和13年度、総延長1,040ｍ［総事業費］55億円［令和5年度事業］用地購入、補償、補償調査＜ 博労町栄町線（本庄）66,000千円 ＞［全体計画］令和3年度～令和10年度、総延長180ｍ［総事業費］15億円［令和5年度事業］用地購入、用地測量、補償調査等-48-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

4,510

4,720

△ 210

320

0

320

1,485,200

1,194,590

290,610

9,570

0

9,570

420,600

603,700△ 183,100

639,700

408,000

231,700

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ 松本城周辺整備事業費（都市構造）○ 公園維持管理費
・ 管理委託料
121,660千円○ アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費［全体計画］平成29年度～令和8年度［令和5年度事業］イノシシ舎改修○ 公園施設長寿命化事業費（防災安全）☉ 計画策定支援委託料
31,500千円
公園施設長寿命化計画の見直しに係る遊具等の健全度調査を実施するもの
・ 工事請負費
32,100千円
公園施設の改築及び更新◎ アルプス公園魅力向上事業費＜ アルプス公園魅力向上検討会議＞
公園全体の更なる魅力向上を図るため、今後の利活用について検討する市民会議を開催するもの
・ 報償費
170千円
・ 費用弁償40千円○ 市営住宅管理費
・ 市営住宅管理委託料
170,180千円◎ 盛土規制法整備事業費
・ 調査委託料
令和5年5月の盛土規制法施行を踏まえた規制区域を指定するための基礎調査等○ 地域住宅等整備事業費（社会資本）＜ 住宅ストック総合改善事業
122,210千円 ＞［令和5年度事業］
結露対策等改修工事：南松本西団地2号棟
南松本南団地B棟○ 住宅建設関連事業費☉ 測量委託料
11,070千円
令和4年度に解体した二子団地の用地売却に向けた用地測量○ 市営住宅若者世帯向け改修事業費（社会資本）
子育て世帯の入居を促進するため、若者の生活スタイルに合わせたリノベーションを行うもの（令和4年度3戸→令和5年度5戸）［令和5年度事業］野溝団地△ 波田駅周辺整備事業費
計画策定委託の完了による減△ 周遊バス運行事業費【消防費】△ 2.6%○ 負担金・ 松本広域連合負担金（消防費）○ 人件費（款合計額）○ 消防団員費
・ 報償費（退職報償金）
27,080千円
令和5年度退職団員見込 79人（令和4年度見込 113人）○ 消防活動費＜ 時代に即した持続可能な消防団への改革
1,980千円 ＞-49-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

35,000209,810393,500
207,600△ 358,500
2,210

52,540149,520△ 96,980

63,6002,100

61,500

210

0

210

179,680

186,020△ 6,340

6,070

0

6,070

122,930

246,320△ 123,390

16,370

6,470

9,900

47,13022,96024,170019,260△ 19,260

089,040△ 89,040

2,630,090

2,699,390△ 69,300

2,054,010

2,083,240△ 29,230

152,000
109,550

154,390
126,510△ 2,390△ 16,960

31,09029,2001,890

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
［令和5年度事業］出動管理・報告システム導入☉ 使用料○ 消防施設等整備事業費（○単独消防施設等整備事業費から名称変更）
建築後30年経過した消防団詰所等を改築するもの
・ 工事請負費（建設工事）
103,660千円
第15分団（芳川）、第21分団（内田・寿台）【教育費】△ 25.7%

133,630

10,483,720○ 人件費（款合計額）
2,541,420○ 特色・魅力のある学校づくり事業費
16,210＜ ☉ リーディングスクールMatsumotoサポート事業
12,010千円 ＞
学校の創意あるチャレンジを支援するため、加配教員の配置、アドバイザーによる助言等を行うもの◎ 教員研修推進事業費8,950
中核市への移行に伴い、市独自の教員研修計画のもと、教員研修を実施するもの◎ 部活動の地域移行促進事業費
11,240
中学校部活動の段階的な地域クラブ活動への移行に向け、総括
コーディネーターの新設及びモデルケースへの助成を行うもの
・ 部活動の地域移行促進事業補助金
6,940千円◎ 中間教室整備事業費
13,020
不登校児童生徒への支援体制を充実させるため、寿地区に中間教室を新設するもの
・ 工事請負費
11,540千円○ 学校教育情報化推進事業費（小学校費）
500,880
ＩＣＴを活用した学習環境を整備するため、1人1台端末の配備、通信環境の管理等を行うもの○ 長寿命化改良事業費（小学校費）
387,150
学校施設個別施設計画に基づき、計画的に改築するもの［令和5年度事業］
今井小学校、岡田小学校：劣化度調査
波田小学校：第1期工事、第2期実施設計
菅野小学校、梓川小学校：第2期工事、第3期実施設計
歳出予算は、令和4年度国の補正予算に伴う事業として、
令和4年度2月補正で計上（繰越）【債務負担行為】［菅野小学校第2期工事］
・ 監理委託料（債務）限度額 13,560千円 期間 令和5年度～令和6年度
13,560・ 工事請負費限度額 636,900千円 期間 令和5年度～令和6年度
636,900［梓川小学校第2期工事］
・ 監理委託料（債務）限度額 14,030千円 期間 令和5年度～令和6年度
14,030・ 工事請負費限度額 555,390千円 期間 令和5年度～令和6年度
555,390［波田小学校第1期工事］
・ 監理委託料（債務）-50-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

83,24050,39014,102,840 △ 3,619,120
2,500,450
5,350

40,97010,860

0

8,950

0

11,240013,020504,340△ 3,460

363,640

23,510新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
限度額 15,010千円 期間 令和5年度～令和6年度
15,010・ 工事請負費限度額 751,520千円 期間 令和5年度～令和6年度
751,520○ 学校教育情報化推進事業費（中学校費）
341,760
ＩＣＴを活用した学習環境を整備するため、1人1台端末の配備、通信環境の管理等を行うもの○ あがたの森文化会館管理運営費
143,790＜ 重要文化財旧松本高等学校校舎整備事業
127,910千円 ＞
保存活用計画に基づき、耐震対策工事、外壁の塗装等を行うもの［耐震補強工事］平成29年度～令和 5年度［外壁塗装工事］令和 3年度～令和 5年度［アスベスト除去］令和 3年度～令和 4年度［令和5年度事業］本館北棟の耐震補強工事、外壁塗装
講堂の外壁塗装○ 公民館等長寿命化事業費
265,240
個別施設計画に基づき、中間補修及び大規模改修するもの＜ Ｍウイング
83,380千円 ＞［事業期間］令和 3年度～令和 7年度［令和5年度事業］照明ＬＥＤ化、トイレ洋式化
中央駐車場消火設備改修 等
・ 監理委託料
6,020千円【債務負担行為】（債務）限度額 2,660千円 期間 令和5年度～令和6年度
2,660
・ 工事請負費
71,170千円【債務負担行為】（債務）限度額 71,990千円 期間 令和5年度～令和6年度
71,990＜ 松南地区公民館
181,860千円 ＞［事業期間］令和 4年度～令和 5年度［令和5年度事業］照明ＬＥＤ化、トイレ洋式化 等
・ 工事請負費
175,890千円◎ コミュニティ・スクール（国型モデル校）事業費
3,110
国型のコミュニティスクール事業を推進するため、モデル事業に取り組むもの○ 学都松本子ども読書活動推進事業費
7,860＜ ☉ サードブック事業
2,640千円 ＞
中学校までの読書習慣の基盤を形成するため、学級文庫として、小学校1年生の教室にブックセットを配置するもの○ 図書館のあり方検討及び長寿命化事業費
1,360
松本市図書館未来プランに基づき、中央図書館の施設及び設備を改修するもの［令和5年度事業］基本設計、アスベスト調査
・ 調査委託料○ 博物館管理運営費
265,100
・ 管理委託料（市立博物館分）
76,450千円
令和5年10月の開館から、指定管理者に管理を委託するもの☉ 運営支援委託料
5,600千円
市立博物館事業の充実を図るため、外部有識者の参画を依
頼するもの

-51-

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

335,440

6,320

186,180△ 42,390

375,980△ 110,740

0

3,110

5,020

2,840

10,840△ 9,480129,010136,090

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額
○ 博物館事業費＜ まつもと博覧会
36,780千円 ＞［会期］令和5年10月7日（土）～12月10日（日）＜ 日本の宝 浮世絵展
27,250千円 ＞［会期］令和6年1月13日（土）～3月3日（日）○ 旧開智学校校舎保存活用事業費［全体計画］令和2年度～令和6年度［令和5年度事業］耐震対策工事、消防防災工事
・ 工事請負費
114,140千円○ 基幹博物館整備事業費［全体計画］平成29年度～令和5年度［令和5年度事業］旧博物館からの資料移送、案内標識設置
令和5年10月 開館○ 基幹博物館管理運営費
令和5年10月の開館まで、直営で管理を行うもの○ 白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費
特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘及び球状石灰石について、保存活用計画に基づく整備及び管理を行うもの［全体計画］平成27年度～令和5年度☉ 工事請負費
18,900千円
観察デッキ、案内板等の整備○ 補助金
・ 指定文化財改修補助金
22,830千円
文化財所有者に対する指定文化財修理事業の補助○ 国宝松本城南・西外堀復元事業費
国宝松本城周辺整備と歴史的風致維持向上の一環として、松本
城南・西外堀を「水をたたえたお堀」として復元するもの［令和5年度事業］発掘調査、用地取得、基本計画策定☉ 設計委託料
17,280千円
復元整備基本計画の策定及び埋立土処理方針の検討
・ 用地購入費
49,930千円
・ 補償料
98,370千円○ 美術館管理運営費
・ 管理委託料
197,630千円○ 美術館事業費＜ アーツ・アンド・クラフツ展
22,960千円 ＞［会期］令和5年4月15日（土）～6月4日（日）＜ 山崎貴展
28,810千円 ＞［会期］令和5年7月15日（土）～10月29日（日）＜ 須藤康花展
19,510千円 ＞［会期］令和5年12月9日（土）～令和6年3月24日（日）☉ 音声ガイド制作委託料
1,640千円
ユニバーサルデザインの推進に向けて、音声ガイドアプリを導入するもの＜ ☉ 山崎貴展サテライト展示作品制作事業
11,280千円 ＞
展覧会への誘客を図るため、山崎貴展の公式キャラクター
を造形化し、サテライト展示を行うもの
・ 山崎貴まちなか作品制作委託料○ 学校給食物資購入事業費
保護者負担の食材購入費分-52-（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

98,29032,28066,010121,080

139,920△ 18,840

44,2703,491,550 △ 3,447,280

48,75036,49012,26022,7107,930

14,78023,7403,740

20,000236,970

710,780△ 473,810

208,190

201,530

6,660

109,840

125,340△ 15,500

1,046,940

1,113,280△ 66,340

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び１億円以上の事業を主に掲載
令和５年度（◎及び☉は新規）
主な内容
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

◎ 学校給食費負担軽減事業費
子育て世帯の負担軽減のため、物価上昇に伴う給食費増額分を軽減するもの［改定後の学校給食費］（小）290円/食 （中）340円/食［軽減額］ 10円/食△ 教育文化センター再整備事業費

31,850031,850

0

330

△ 330

【災害復旧費】

77,200264,980△ 187,780

77,200264,980△ 187,780

9,106,040

9,248,180△ 142,140

8,850,150
255,800

8,915,850
332,240△ 65,700△ 76,440

1,878,480

1,999,040△ 120,560

1,365,300

1,496,390△ 131,090

513,180

502,650

10,530150,000

150,0000

150,000

150,000

0△ 70.9%○ 令和３年度発生耕地災害復旧事業費【公債費】△ 1.5%○ 市債償還元金○ 市債償還利子【諸支出金】○ 繰出金（上下水道事業会計）
・ 水道事業・ 下水道事業○ 繰出金（病院事業会計）
・ 四賀の里クリニック
・ 市立病院（基本分）（政策医療等分）（投資分）（企業債分）△ 6.0%
199,240千円
1,166,060千円
46,800千円
466,380千円
262,660千円
203,720千円

【予備費】

0.0%

○ 予備費

-53-

⑵

特別会計

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載
主な内容【母子父子寡婦福祉資金貸付金】（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

（◎及び☉は新規）

令和５年度
当初予算額

△ 2.1%

29,21029,840

△ 630

6,160
7,060
15,9709,420
8,600
11,110△ 3,260△ 1,540
4,860

5,600

17,280△ 11,680（歳入）○ 一般会計繰入金○ 貸付金元金収入○ 前年度繰越金
（歳出）○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
・ 母子父子寡婦福祉資金貸付金○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費（事務費分）
・ 借上料（貸付管理システム）
5,860千円△ システム改修委託料△3,920千円
○ 予備費

6,180

10,130△ 3,950

17,4302,430

15,000【霊園】

200,980

176,550

24,43045,30042,49096,29042,26042,50071,9103,040△ 1024,380

11,58040,12012,07040,400

△ 490
△ 280

59,2408,610

50,63025,67057,16018,91075,4606,760△ 18,300

103,850

102,580

1,270

44,17049,16010,50044,51054,4503,600△ 340△ 5,290
6,900

69,62068,350

1,270

13.8%

（歳入）
○ 中山霊園墓所使用料○ 中山霊園墓所管理手数料○ 前年度繰越金
（歳出）○ 人件費○ 松本地区霊園管理費
・ 管理委託料
31,000千円
中山霊園、蟻ケ崎霊園及び並柳霊園指定管理○ 合葬式墓地整備事業費＜ 新屋内型合葬式墳墓整備事業
46,220千円 ＞
現共同埋蔵場所が令和5年度末に定数に達する見込みのた
め、新たな屋内型合葬式墳墓を整備するもの［施設規模］鉄筋コンクリート造平屋建、38㎡［全体計画］令和4年度～令和8年度［総事業費］約83,000万円［令和5年度事業］新屋内型合葬式墳墓建設主体工事、電気設備工事、墓誌増設工事ほか○ 墓所補修整備事業費○ 予備費【地域排水施設事業】

1.2%

（歳入）
○ 合併処理浄化槽使用料○ 一般会計繰入金○ 公営企業会計適用債（歳出）○ 特定地域生活排水事業費
・ 管理委託料（浄化槽維持管理・清掃）
49,380千円
令和6年度に公営企業会計に移行するため、システム構築等-54-

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載
主な内容（◎及び☉は新規）を行うもの［ ☉地方公営企業法適用事務支援☉ 合併浄化槽法適対応システム構築委託料【国民健康保険（事業勘定）】
項目
被保険者数
一般
退職
世帯数
保険税予算額
一般
退職給付費予算額23,200,130

24,464,500 △ 1,264,370

2,200千円 ］
8,360千円△ 5.2%

令和５年度当初 令和４年度当初
Ａ
Ｂ
43,56446,046
43,56446,0460029,06529,4384,468,050
4,784,760
4,467,970
4,784,560
80
200
16,410,930
17,020,960（歳入）○ 国民健康保険税○ 県補助金・ 保険給付費等交付金（普通交付金）
・ 保険給付費等交付金（特別交付金）○ 一般会計繰入金・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
・ 未就学児均等割保険税繰入金
・ 職員給与費等繰入金
・ 出産育児一時金等繰入金
・ 財政安定化支援事業繰入金
・ 後期高齢者医療事業繰入金
・ 福祉医療費給付事業繰入金○ 前年度繰越金

令和５年度
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

（単位：人、千円）
増減額
増減率
Ｃ＝Ａ－Ｂ
Ｄ＝Ｃ/Ｂ
△ 2,482△ 5.4%△ 2,482△ 5.4%
00.0%△ 373△ 1.3%△ 316,710△ 6.6%△ 316,590△ 6.6%△ 120△ 60.0%△ 610,030△ 3.6%

4,468,050
16,624,750

4,784,760
17,326,130△ 316,710△ 701,380

1,326,990

1,419,200△ 92,210

727,660

878,040△ 150,380

137,310141,270△ 3,960

16,410,930

17,020,960△ 610,030

5,917,990

5,988,380△ 70,390

239,040

247,600△ 8,560

16,287,760千円
336,990千円
633,820千円
408,530千円
10,880千円
123,440千円
42,000千円
86,430千円
17,640千円
4,250千円（歳出）○ 総務費＜ ☉ 預貯金等照会業務デジタル化事業
1,680千円 ＞
差押えの早期着手及び照会業務の省力化を図るため、預貯金等の照会から回答業務までをデジタル化するもの○ 保険給付費
・ 一般被保険者療養給付費
14,033,150千円
・ 一般被保険者療養費
115,670千円
・ 一般被保険者高額療養費
2,088,420千円
・ 出産育児一時金
63,000千円
・ 葬祭費
13,450千円
・ 結核精神給付金
43,130千円
・ 傷病手当金
3,030千円○ 国民健康保険事業費納付金
・ 一般被保険者医療給付費分
3,921,310千円
・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分
1,475,910千円
・ 介護納付金分
518,130千円○ 保健事業費＜ 特定健診未受診者対策事業
12,270千円 ＞-55-

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載
主な内容（◎及び☉は新規）

令和５年度
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

ＡＩを活用し、特定健診の受診履歴や結果等を分析し、未受診者の特性に合わせた受診勧奨を行うもの［拡充］がん検診未受診者の受診勧奨にも活用・ 特定検診未受診者受診勧奨通知作成・送付委託料○ 諸支出金○ 予備費62,110432,31064,5401,001,200△ 2,430△ 568,890【国民健康保険（直診勘定）

66,010216,970△ 150,960

46,04018,02047,06018,620△ 1,020
△ 600

0
0

640
148,700△ 640△ 148,700

25,83023,390380
1,010
14,0001,400
025,59024,420100
1,010
14,00010
151,840240△ 1,030
280
0
0
1,390
△ 151,840

3,493,050

3,325,390

167,660

2,764,450
606,530

2,578,840
631,310

185,610△ 24,780

85,96031,45088,10022,600△ 2,140
8,850

17,6303,351,780
31,01016,3203,193,670
21,9501,310
158,110
9,060

88,71089,530△ 820（歳入）○ 診療収入○ 繰入金・ 一般会計繰入金・ 事業勘定繰入金（へき地運営費分）△ 国庫支出金△ 過疎対策事業債△ 69.6%

6,410千円
11,610千円

（歳出）
○ 人件費
○ 一般事務費○ 医療用器具費○ 医療用消耗機材費○ 医薬品衛生材料費○ 公債費△ 奈川診療所施設整備事業費
令和4年度で事業完了【後期高齢者医療】（歳入）○ 後期高齢者医療保険料○ 繰入金・ 事務費繰入金
・ 保険基盤安定繰入金○ 繰越金○ 広域連合委託金

5.0%

16,290千円
590,240千円

（歳出）
○ 総務費
○ 後期高齢者医療広域連合納付金○ 保健事業費＜ ☉ 電力スマートメーターフレイル検知事業 2,960千円 ＞
一人暮らし高齢者を対象に、電力使用状況をＡＩが分析し、フレイル該当者を把握するもの（事業の企画調整・
データ管理、参加者への連絡等事務経費分）
・ 電力スマートメーターフレイル検知事業委託料［財源］高齢者保健事業広域連合委託金（10/10）
・ 一般会計繰出金
9,300千円［拡充］市立病院から派遣される理学療法士人件費分
○ 予備費

-56-

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載
主な内容（◎及び☉は新規）

令和５年度
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

0.9%

23,650,160

23,431,700【介護保険】

218,460(単位：千円)

介護保険特別会計
歳入
保険料
使用料及び手数料
国庫支出金支払基金交付金
県支出金
財産収入
繰入金
事務費充当分
介護給付費分地域支援事業分基金繰入金
保険料軽減分
諸収入

令和５年度
令和４年度
当初予算額Ａ 当初予算額Ｂ23,650,160
23,431,700
4,553,440
4,541,610
870
860
5,862,750
5,924,240
6,285,000
6,129,740
3,302,390
3,318,740
840
860
3,634,560
3,504,720
201,510
207,660
2,798,090
2,726,120
121,100
207,910
273,400
131,310240,460
231,720
10,31010,930

増減額
Ｃ＝Ａ－Ｂ
218,460
11,83010△ 61,490
155,260△ 16,350△ 20
129,840△ 6,150
71,970△ 86,810
142,090
8,740
△ 620

増減率
Ｄ＝Ｃ/Ｂ
0.9 %
0.3 %
1.2 %
△ 1.0 %
2.5 %△ 0.5 %
△ 2.3 %
3.7 %△ 3.0 %
2.6 %△ 41.8 %108.2 %
3.8 %△ 5.7 %
(単位：人)

実績値

第1号被保険者
認定者数
認定率

計画値
令和４年度
令和４年度
差
令和元年度 令和２年度 令和３年度
実績（8月時点）
令和５年度
Ａ
Ｂ
Ｂ－Ａ
66,74367,076
67,18967,401
67,156△ 245
67,665
12,70012,633
12,504
13,32812,501△ 827
13,622
19.0%
18.8%
18.6%
19.8%
18.6%
△1.2%
20.1%

保険料の推移
第6期
5,694

第7期
5,890

項目

(単位：円)

第8期
5,890

（歳入）
○ 保険料
・ 現年度分特別徴収保険料
4,245,310千円
・ 現年度分普通徴収保険料
295,420千円
・ 滞納繰越分普通徴収保険料
12,710千円○ 国庫負担金
保険給付費の20％相当、ただし施設等給付費は15％○ 国庫補助金・ 調整交付金
1,506,010千円
保険給付費等の5％相当
・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
178,430千円
介護予防・日常生活支援総合事業費の20％・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
19,180千円
介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援
事業費の38.5％
・ 保険者機能強化推進交付金
28,060千円
第1号被保険者数及び評価指標により全市町村で按分するもの-57-

4,553,440

4,541,610

11,8304,093,740

3,977,060

116,680

1,769,010

1,947,180△ 178,170

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載
主な内容（◎及び☉は新規）

・ 介護保険保険者努力支援交付金
37,330千円
第1号被保険者数及び評価指標により全市町村で按分するもの○ 支払基金交付金
・ 介護給付費交付金
6,043,870千円
第2号被保険者保険料、保険給付費の27％
・ 地域支援事業支援交付金
241,130千円
介護予防・日常生活支援総合事業費の27％○ 県支出金・ 介護給付費負担金
3,181,290千円
保険給付費の12.5％相当、ただし施設等給付費は17.5%
・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
111,510千円
介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5％
・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
9,590千円
介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援
事業費の19.25％○ 一般会計繰入金・ 介護給付費繰入金
2,798,090千円
保険給付費の12.5％
・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
111,510千円
介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5％
・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
9,590千円
介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援
事業費の19.25％
・ 事務費繰入金
201,510千円
・ 低所得者保険料軽減繰入金
240,460千円○ 介護保険給付準備基金繰入金
（歳出）○ 総務管理費○ 徴収費○ 介護認定審査会費＜ ☉ 介護保険認定調査システム最適化事業
5,130千円 ＞
認定調査業務の効率化のため、外出先でシステム入力作業ができるよう持出用端末（iPad）を導入するもの○ 介護サービス等諸費
第8期計画施策反映（下記各種介護サービス費も同様）○ 介護予防サービス等諸費○ 高額介護サービス等費○ 高額医療合算介護サービス等費○ 特定入所者介護サービス等費○ 介護予防・日常生活支援総合事業費＜ ☉ 電力スマートメーターフレイル検知事業 3,840千円 ＞
一人暮らし高齢者を対象に、電力使用状況をＡＩが分析し、フレイル該当者を把握するもの（フレイルハイリスク者の把握に関する経費分）

-58-

令和５年度
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

6,285,000

6,129,740

155,260

3,302,390

3,318,740△ 16,350

3,361,160

3,373,410△ 12,250

273,400

131,310142,090

10,00021,850168,560

6,600
21,520178,090

3,400
330△ 9,530

20,596,910

20,060,600

536,310774,650
488,180
68,290434,270
892,150

756,800
477,800
66,840425,030
893,760

17,85010,3801,450
9,240△ 1,610

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載
主な内容（◎及び☉は新規）

令和５年度
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

・ 電力スマートメーターフレイル検知事業委託料○ 包括的支援事業・任意事業費
誰も取り残さない全世代型支援体制（重層的支援体制）整備事
業の実施にあたり、事業費の一部を一般会計へ移管するもの○ 繰出金＜ ☉ 誰も取り残さない全世代型支援体制整備事業分＞・ 一般会計繰出金
101,020千円
一般会計へ移管する事業費に充てられる介護保険料相当分を繰り出すもの

59,750510,330△ 450,580

103,380

2,620

100,760【農業集落排水事業】

124,000

105,740

18,26012,10044,48023,50023,50015,70012,15040,74020,20020,20010,700

△ 50
3,740
3,300
3,300
5,000

18,80013,8804,920

48,21040,6107,600

30,46029,920540

705,720

679,850

25,870328,800
50,18092,320219,500

328,800
51,44077,930221,6000△ 1,260
14,390△ 2,100

433,660

440,230△ 6,570

38,200430

37,77017.3%（歳入）○ 安曇地区農業集落排水使用料○ 一般会計繰入金○ 農業集落排水施設整備事業費充当債○ 過疎対策事業債○ 公営企業会計適用債（歳出）○ 一般管理費☉ 地方公営企業法適用支援委託料☉ 管路台帳デジタル化委託料☉ 公営企業会計システム構築委託料○ 安曇地区施設改良費
・ 設計委託料
大野田地区汚水処理場変更設計業務委託
稲核地区汚水処理場実施設計業務委託
稲核地区事業計画策定業務委託
・ 工事請負費
大野田地区汚水処理場機能強化工事○ 公債費

3,280千円
4,100千円
8,360千円
3,710千円

44,300千円【公設地方卸売市場】

3.8%

（歳入）
○ 市場施設使用料○ 市場売上高使用料○ 一般会計繰入金○ 市場施設整備事業費充当債（歳出）○ 市場一般管理費
・ 管理委託料（指定管理料）
236,020千円☉ 経営コンサルティング委託料
12,390千円
今後のあり方を検討し、運営手法を決定するため、幅広い選択肢を提案するコンサルティング業務を委託するもの
・ 一般会計繰出金
183,290千円○ 市場施設管理費☉ 工事請負費
37,180千円
市場内電力・水道メーター更新工事-59-増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

（◎及び☉は新規）

令和５年度
当初予算額

○ 市場施設整備事業費
・ 工事請負費
217,140千円
水産冷蔵庫棟冷凍設備改修及び電動防熱扉更新工事○ 公債費

219,580

221,680△ 2,100

7,360

7,360

0

【市街地駐車場事業】

261,480

254,120

7,360

190,570

186,120

4,450

42,00026,730500

39,59026,720
0

2,410
10
500

72,48075,800△ 3,320

30,20030,840△ 640

31,70034,100△ 2,400

52,12038,18013,94073,98074,200△ 220

162,540

104,020

58,520116,640
45,90089,72014,30026,92031,600100,550

45,52055,03061,99058,5003,490

1,193,870

1,074,520

119,350

465,320372,250

93,07051,290163,770
32,05047,910131,02030,0403,380
32,7502,010

76,260129,020△ 52,760

主な内容

2.9%

（歳入）
○ 駐車場使用料
・ 松本城大手門駐車場
63,260千円
・ 中央駐車場
51,740千円
・ 中央西駐車場
75,570千円○ 定期駐車使用料○ 施設使用料◎ ネーミングライツ料
松本城大手門駐車場のネーミングライツ料（年額）（歳出）○ 松本城大手門駐車場管理運営費
・ 管理委託料○ 中央駐車場管理運営費
・ 管理委託料○ 中央西駐車場管理運営費
・ 管理委託料○ 一般管理費・ 一般会計繰出金○ 公債費【奈川観光施設事業】

42,780千円
25,740千円
28,690千円
43,460千円

56.3%

（歳入）
○ 一般会計繰入金○ 観光施設事業費充当債（歳出）○ 野麦峠スキー場管理費☉ 修繕料（リフト改修事業）
・ 管理委託料（指定管理料）
○ 公債費
【松本城】
（歳入）
○ 松本城観覧料
観覧者数574,116人→717,645人（+25.0%)○ 駐車場使用料○ 売店商品売上収入○ 国宝重要文化財等保存整備費補助金＜ 堀浄化対策事業＜ 国宝松本城天守防災対策事業○ 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金＜ 太鼓門耐震対策事業

45,980千円
51,710千円

11.1%

31,330千円 ＞
720千円 ＞
29,740千円 ＞-60-

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載
主な内容＜ 国宝松本城天守防災対策事業◎ 市有地売払収入
旧松本市医師会用地の売却○ 一般会計繰入金
松本城公園管理に係る経費の1/2○ 松本城施設整備基金繰入金
＜ 堀浄化対策事業＜ 国宝松本城南・西外堀復元事業＜ 太鼓門耐震対策事業＜ 国宝松本城天守耐震対策事業＜ 国宝松本城天守防災対策事業（◎及び☉は新規）

令和５年度
当初予算額

（単位：千円）
令和４年度
比較
当初予算額

46,520千円 ＞
56,670056,67032,87031,660

1,210

310,500

324,850△ 14,350

133,250
122,740

131,490
148,640

1,760△ 25,900

104,270
22,590141,530

83,81024,83012,21020,460△ 2,240
129,320

59,50060,090△ 590

112,120

216,690△ 104,570

47,07047,260△ 190

62,950166,630△ 103,680

172,220

27,450144,770

109,700千円 ＞
112,120千円 ＞
29,260千円 ＞
46,200千円 ＞
13,220千円 ＞

（歳出）
○ 人件費
○ 事務管理費＜ ☉ 解説看板多言語化改修事業
1,340千円 ＞
インバウンド観光の回復を見込み、城内案内看板の多言語化を図るもの・看板改修委託料○ 売店管理運営費○ 各種行事運営費○ 堀浄化対策事業費（文化財課）
内堀、外堀、総堀の浚渫及び水質浄化を実施するもの[令和5年度～令和11年度] 浚渫工事
・ 浄化作業委託料
141,440千円○ 国庫補助松本城史跡整備事業費＜ 太鼓門耐震対策事業＞
耐震診断の結果をもとに耐震対策工事を実施するもの[令和4年度～令和5年度] 耐震工事
・ 工事請負費
55,550千円○ 国宝松本城南・西外堀復元事業費
国宝松本城南・西外堀復元事業（一般会計）分○ 国宝松本城天守耐震対策事業費
耐震診断結果をもとに、耐震補強内容の検討を行い、耐震対策工事を実施するもの[令和元年度～令和 5年度] 耐震基本計画策定
令和4年度終了見込みを1年延長[令和 6年度～令和 7年度] 基本設計
[令和 8年度]
実施設計[令和 9年度～]
工事
・ 計画策定支援委託料
46,200千円○ 国宝松本城天守防災対策事業費
老朽化した防災設備の更新等の整備を行うもの[令和5年度] 既存送水設備更新工事[令和6年度] 電気設備更新工事
・ 工事請負費
55,000千円
○ 予備費

-61-

⑶

企業会計
（単位：千円）
主な内容（◎及び☉は新規）【水道事業】

6.8%

収益的収支
区分
水 道 事 業 収 益
水 道 事 業 費 用
損 益 (税 控 除 後)利益剰余金年度末残高

資 本 的 収 入資 本 的 支 出
補てん財源充当額

8,330,970

増減額

7,803,140

527,830

4,512,970

4,538,600△ 25,630

24,01025,010△ 1,000

311,340

295,850

15,49022,68022,680019,76024,050△ 4,290519,010544,630△ 25,620

117,440

142,890△ 25,450

1,617,090

1,544,080

73,010219,700

218,200

1,500（単位：千円）
令和５年度
当初予算額
5,423,890
5,258,110
15,6503,251,050

令和４年度
当初予算額
5,462,300
5,308,310
31,2303,623,160

資本的収支
区分

令和５年度 令和４年度
当初予算額 当初予算額

増減額△ 38,410△ 50,200△ 15,580△ 372,110（単位：千円）

令和５年度
当初予算額
1,155,810
3,072,860
1,917,050≪収益的収支≫（収入）○ 給水収益・ 水道料金
有収水量 25,336千㎥ → 25,188千㎥○ 受託工事収益
・ 給水工事手数料○ 分担金及び負担金
・ 給水装置新設変更分担金
・ 下水道使用料徴収事務負担金
・ 他事業関連給水管取替工事負担金
・ 消火栓維持管理費一般会計負担金○ 売電事業収益
・ 寿配水地小水力発電売電収益○ 他会計補助金
・ 統合前簡易水道建設企業債利子負担金
・ 児童手当負担金○ 長期前受金戻入

令和４年度
当初予算額
881,080
2,494,830
1,613,750

増減額
274,730
578,030
303,300△148千㎥
22,480千円
42,270千円
183,810千円
45,490千円
14,090千円

15,770千円
3,990千円（支出）○ 原水及び浄水費
・ 水質検査等手数料（直営による水質検査51項目以外のクリプトスポリジウム等検査）
1,940千円○ 送水費
・ 水運用監視制御及び施設維持管理委託料
287,480千円
・ 松塩水道用水受水費
1,126,160千円○ 配水費
・ 緊急修理工事等委託料
13,540千円
・ 給配水管及び弁栓類維持補修工事
12,550千円-62-（単位：千円）
主な内容（◎及び☉は新規）○ 漏水防止費・ 漏水調査委託料
17,190千円
・ 老朽給水管取替委託料
150,000千円
・ 給配水管漏水修理工事費
54,080千円
・ 舗装本復旧工事費
62,220千円○ 量水器費・ 量水器取替委託料
54,410千円○ 業務費
・ 水道料金収納手数料30,100千円
・ 検針・料金徴収等業務委託料
194,120千円【債務負担行為】限度額 233,350千円 期間 令和5年度～令和6年度
・ ＯＡ機器賃借料
39,440千円○ 総係費
・ ＯＡ機器賃借料等
17,280千円○ 減価償却費○ 資産減耗費
○ 売電事業費用☉ 岡田第２配水地マイクロ水力発電設備設置工事【債務負担行為】限度額 38,500千円 期間 令和5年度～令和7年度○ 支払利息及び企業債取扱諸費○ 消費税及び地方消費税≪資本的収支≫（収入）○ 建設企業債○ 工事負担金・ 配水管改良工事費等負担金○ 他会計出資金
・ 統合前簡易水道建設企業債元金負担金
（支出）
○ 改良費
・ 道路改良事業等関連配水管改良工事費
・ 配水地・加圧所等改良工事費
・ 配水地耐震補強工事費
・ 配水本管耐震化工事費
・ 老朽配水管改良工事費○ 営業設備費
・ 工具器具機械購入費○ 企業債償還金◎ 投資有価証券
債券による資金運用

令和５年度 令和４年度
当初予算額 当初予算額

増減額

418,610514,090△ 95,480

93,58093,5800329,350

304,400

24,950186,930

187,430△ 500

2,069,300
24,87011,0902,059,070
22,21011,070

10,230
2,660
20

（債務）
38,50096,70051,660110,430
78,290△ 13,730△ 26,630

739,200
220,790497,000
190,380

242,200
30,410179,480

180,420△ 940

1,964,670

1,687,500

277,170

27,99017,26010,730740,260
300,000

768,830
0△ 28,570
300,000（債務）
233,350

295,260千円
369,410千円
191,360千円
458,340千円
213,570千円
16,910千円-63-（単位：千円）
主な内容（◎及び☉は新規）【下水道事業】△ 7.8%

収益的収支
区分
下 水 道 事 業 収 益
下 水 道 事 業 費 用
損 益 (税 控 除 後)利益剰余金年度末残高

資 本 的 収 入資 本 的 支 出
補てん財源充当額

増減額

12,683,040 13,756,040 △ 1,073,000（単位：千円）
令和５年度
当初予算額
7,441,730
6,947,860
399,260
5,710,460

令和４年度
当初予算額
7,333,120
6,407,180
759,830
5,880,290

令和５年度
当初予算額
3,238,460
5,735,180
2,496,720

令和４年度
当初予算額
4,792,360
7,348,860
2,556,500

資本的収支
区分

令和５年度 令和４年度
当初予算額 当初予算額

増減額
108,610
540,680△ 360,570△ 169,830（単位：千円）≪収益的収支≫（収入）○ 下水道使用料
・ 有収水量26,767千㎥ → 26,857千㎥○ 一般会計負担金○ 売電事業収益
・ 両島浄化センター消化ガス発電売電収益○ 長期前受金戻入

増減額△ 1,553,900△ 1,613,680△ 59,780

5,278,770

5,267,620

11,150365,320
81,510395,330
81,510△ 30,010
01,703,860

1,578,650

125,210

270,310

237,800

32,5101,700,350
43,3701,365,280
42,920335,070450

265,800

283,160△ 17,360

140,010
3,716,590
76,840125,030
45,590289,100

159,670
3,490,870
77,600117,470
55,340350,760△ 19,660
225,720△ 760
7,560△ 9,750△ 61,660

1,629,100
652,520
800,740

2,349,900 △ 720,800
1,436,860 △ 784,340
896,590 △ 95,850

90千㎥増

（支出）
○ 管渠費
・ マンホール鉄蓋取替調整工事費
34,120千円
・ 管路施設補修工事費
7,760千円○ 浄化センター費（宮渕､両島､四賀､上高地､波田）○ 水質規制費
・ 水質検査料等
4,590千円○ 業務費
・ 下水道使用料関連業務委託料
43,900千円
・ 下水道使用料徴収事務負担金
183,810千円○ 総係費○ 減価償却費○ 資産減耗費
○ 流域下水道維持管理負担金○ 売電事業費用○ 支払利息及び企業債取扱諸費≪資本的収支≫（収入）○ 下水道事業債○ 国庫補助金○ 一般会計負担金-64-（単位：千円）
主な内容（◎及び☉は新規）○ 受益者負担金○ 工事負担金（支出）○ 国庫補助公共下水道建設費
・ 宮渕処理区管渠工事委託料
50,000千円
・ 雨水渠建設費負担金
114,500千円○ 単独公共下水道建設費
・ 管渠設計委託料
33,070千円
・ 管渠工事請負費
218,160千円○ 単独公共下水道処理場建設費
・ 処理場建設工事委託料（両島）○ 単独特環下水道建設費
・ 管渠建設工事費
29,690千円○ 国庫補助改良事業費
・ 汚水渠工事請負費
652,240千円
・ 渚中継ポンプ場改築工事委託料
58,600千円
・ 処理場改築工事委託料
710,000千円○ 単独改良事業費
・ 渚中継ポンプ場改築工事委託料
16,000千円
・ 管渠改築工事費
272,550千円
・ 管渠耐震化工事費
119,850千円
・ 処理場改良事業費
146,300千円
宮渕浄化センター太陽光発電設備増設事業（88,720千円）
浄化センターＬＥＤ取替工事費（17,500千円）○ 受益者負担金徴収費○ 企業債償還金◎ 投資有価証券
債券による資金運用-65-

令和５年度 令和４年度
当初予算額 当初予算額

増減額

18,890136,580

18,56082,930228,210354,470 △ 126,260

283,700

250,050130,000

299,000 △ 169,000

42,82017,5601,468,080

601,500

16,6202,645,810
300,000

330
53,65033,65025,2602,977,440 △ 1,509,360

471,350130,150

17,510△ 890
2,930,360 △ 284,5500300,000(単位：千円)

主な内容（◎及び☉は新規）【病院事業】

令和５年度 令和４年度
当初予算額 当初予算額△ 0.4 ％

5,866,150

増減額

5,890,590△ 24,440

2,680,450

2,554,610

125,840

1,288,440

1,374,900△ 86,460

448,060

429,780

18,280

令和５年度予算のポイント●アフターコロナ・ウィズコロナを見据えた経営目標に基づく予算
一般診療の稼働を高めて経常黒字達成を目指す予算とします。
（単位：千円）

収益的収支
区分
病院事業収益病院分
診療所分
病院事業費用
病院分
診療所分
収支
病院分
診療所分

令和５年度
当初予算額
5,382,750
5,115,930
266,820
5,347,660
5,081,070
266,590
35,09034,860
230

令和４年度
当初予算額
5,183,730
4,913,630
270,100
5,147,290
4,877,270
270,020
36,44036,360
80

令和５年度
当初予算額
343,920
341,270
2,650
518,490
512,420
6,070
174,570
171,150
3,420

令和４年度
当初予算額
436,930
432,2104,720
743,300
735,570
7,730
306,370
303,360
3,010

資本的収入
病院分
診療所分
資本的支出
病院分
診療所分
補てん財源充当額
病院分
診療所分

199,020
202,300△ 3,280
200,370
203,800△ 3,430△ 1,350△ 1,500
150（単位：千円）

資本的収支
区分

増減額

≪収益的収支≫（収入）○ 入院収益・ 年間患者数

64,605人 →64,605人（177人/日）（177人/日）※病床稼働率の目標（令和元年度実績を参考に設定）
・ 一般病床（193床）：90％
・ 感染症病床（6床）：50％
・ 入院診療単価：39,542円→41,490円
病床稼働率の目標は変えず、診療単価について、令和2～3年度のコロナ分を除いた一般診療単価とした○ 外来収益外来収益・ 年間患者数 89,910人 →89,910人（370人/日）（370人/日）
・ 外来診療単価：15,292円→14,330円
病床稼働率の目標は変えず、診療単価について、令和2～
3年度のコロナ分を除いた一般診療単価とした○ その他医業収益
外来収益
・ 室料差額収益、医療相談収益（人間ドック）、分娩収益他

-66-

増減額
△ 93,010△ 90,940△ 2,070△ 224,810△ 223,150△ 1,660△ 131,800△ 132,210
410

主な内容

（◎及び☉は新規）○ 他会計負担金
・ 一般会計負担金275,110千円
・ 国保会計繰入金（国保調整交付金：保健事業分）
3,000千円○ 補助金☉ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（病床確保料）
149,050千円○ 長期前受金戻入○ 訪問看護事業収益
利用者数 95人 年間延訪問回数 5,400回○ 診療所医業収益 （四賀の里クリニック分）
・ 外来収益202,870千円
年間患者数 13,190人 → 12,380人（55人/日）（51人/日）
外来診療単価：16,390円→16,387円○ 診療所医業外収益 （四賀の里クリニック分）
・ 一般会計負担金
44,550千円（支出）○ 病院医業費用
・ 給与費
2,973,840千円 →3,045,710千円
・ 材料費
760,760千円 →849,870千円
・ 経費
747,510千円 →804,000千円
・ 減価償却費
282,570千円 →267,960千円○ 病院医業外費用
・ 企業債利息
18,980千円○ 訪問看護事業営業費用
・ 給与費
48,650千円 →54,450千円○ 診療所医業費用 （四賀の里クリニック分）
・ 給与費
130,110千円 →128,130千円
・ 材料費
97,280千円 →94,960千円
・ 経費
30,690千円 →31,820千円
・ 減価償却費
10,960千円 →10,700千円○ 診療所医業外費用 （四賀の里クリニック分）≪資本的収支≫（収入）○ 企業債○ 一般会計負担金△ 国保会計繰入金（国保調整交付金：施設整備分）（皆減）（支出）○ 建設改良費・ 器械備品購入費（医療機器他）○ 病院建設事業費
・ 給与費
・ 経費
☉ 急傾斜地崩壊危険区域再設定業務委託料△ 工事請負費（法面改修工事）○ 企業債償還金

令和５年度 令和４年度
当初予算額 当初予算額

増減額

278,110

280,370△ 2,260

154,740

7,690

147,050

180,280
59,580183,500
52,610△ 3,2206,970

219,380

235,940△ 16,560

47,44034,16013,2804,984,940

4,784,040

200,900

37,25040,200△ 2,950

57,87052,0205,850

265,760

269,190△ 3,430

830

830

0

150,400
193,5200240,200
193,980
2,750△ 89,800△ 460△ 2,750

151,570

181,290△ 29,720

27,040220,160 △ 193,120

339,280

341,250

25,870千円
1,170千円
1,170千円-67-△ 1,970

主な内容（◎及び☉は新規）

令和５年度
当初予算額

7.4%

465,300【上高地観光施設事業】
収益的収支
区分
観光施設事業収益
観光施設事業費用損益（税控除後）

433,130

32,170423,540

390,180

33,360

2,240

2,240

0

389,120

368,580

20,54020,99019,110

1,880

1,000

1,000

0

0

0

0

0
44,450044,440

0
10

9,740

0

9,740

（単位:千円）
令和５年度
当初予算額
425,780
411,110
14,670

令和４年度
当初予算額
392,420
388,690
3,730

令和５年度
当初予算額

令和４年度
当初予算額

資本的収支
区分

（単位：千円）
令和４年度
増減額
当初予算額

増減額
33,36022,42010,940（単位:千円）

資本的収入
資本的支出
補てん財源充当額

054,19054,190≪収益的収支≫（収入）○ 営業収益・ 上高地アルペンホテル収益
・ 上高地食堂収益
・ 徳沢ロッヂ収益・ 焼岳小屋収益○ 営業外収益・ 受取利息及び配当金
・ 長期前受金戻入
・ 雑収益
（支出）
○ 営業費用・ 上高地アルペンホテル経営費
・ 上高地食堂経営費
・ 徳沢ロッヂ経営費
・ 焼岳小屋経営費
・ 総係費
・ 減価償却費○ 営業外費用・ 支払利息及び企業債取扱諸費
・ 消費税及び地方消費税○ 予備費

044,44044,440

増減額
0
9,750
9,750

211,780千円
130,650千円
73,560千円
7,550千円
10千円
2,220千円
10千円

163,520千円
116,060千円
52,800千円
10,930千円
12,960千円
32,850千円
1,330千円
19,660千円≪資本的収支≫
（収入）
○ 企業債
（支出）
○ 建設改良費○ 企業債償還金
・ 企業債償還金◎ 長期借入金償還金
・ 長期借入金償還金-68-