公益社団法人印西市シルバー人材センター
令和６年度収支予算書科目（令和６年4月1日から令和７年3月31日）
増減（単位：円）

備考

予算額

前年度予算額

受託事業収益272,849,300

219,048,000

53,801,300

受取配分金

199,940,000

188,000,000

11,940,000

受取材料費等7,500,000

6,900,000

600,000 過去４年の平均値

受取事務費

28,991,300

22,560,000

6,431,300 14.5%(交渉後の見込)

高齢者就労支援委託金収入

36,418,000

1,588,000

34,830,000 市指定管理料(2024.4月~2025.3月まで)

1,122,000

1,020,000

102,000

1,122,000

1,020,000

102,000 1,122,000円(R6年度実績見込)の110%Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
受取会費
正会員受取会費受取補助金等(192,250,000円(R5年度実績見込) ×104％=199,940,000円
199,940,000円(R6年度受取配分金予算)×=28,991,300円

1,682,100

1,682,100

01,682,100

1,682,100

0 R6年度会員数目標480名

19,180,000

19,500,000△320,000

受取連合交付金

9,180,000

9,500,000△320,000 国庫補助金

受取市補助金

10,000,000

10,000,000

11,00011,0000

雑収益

0 市補助金

受取利息

1,000

1,000

0 預金利子(年間平均預貯金有高2千万円×0.005%)

雑収益

10,00010,0000294,844,400

241,261,100

53,583,300

269,882,492

236,148,137

33,734,355

199,940,000

188,000,000

11,940,000

経常収益計（2）経常費用
事業費
支払配分金

(192,250,000円(R5年度実績見込) ×104％=199,940,000円

支払材料費等7,500,000

6,900,000

給料手当

17,902,114

12,665,597

5,236,517 正職員2名+嘱託職員4名

600,000 過去4年の平均値

臨時雇賃金9,360,863

8,163,783

1,197,080 賃金職員7名

法定福利費

3,629,926

2,111,865

1,518,061 全職員対象13名

退職給付費用763,552

329,508

434,044 正職員2名+嘱託職員4名+賃金職員3名

福利厚生費

120,000

90,00030,000 全職員対象13名
106,920 研修会等参加交通費

旅費交通費

125,220

18,300

通信運搬費

1,939,440

1,751,040

減価償却費

1,289,733

953,733

336,000 車両、什器備品償却費

什器備品費

350,00050,000

300,000 備品

消耗品費

1,666,556

1,160,700

修繕費

430,000

320,000

印刷製本費

989,460

597,960

391,500 会報印刷、封筒印刷、パンフレット印刷等

光熱水料費

3,708,000

108,000

3,600,000 電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分

賃借料

1,683,706

1,529,266

154,440 パソコン・コピー機・車両

保険料

2,020,342

1,924,901

95,441

諸謝金

90,00090,0000

租税公課

188,400 郵送料、切手代、電話代等

505,856 ガソリン代・事務用品等
110,000 車輌・備品修理

会員傷害保険、賠償責任保険料、車両保険、自賠責保険料等
就業開拓委員会、編集委員会、安全就業委員
会、講師料

6,411,100

3,060,300

36,00036,0005,056,181

4,178,884

453,300

420,300

高齢者就労支援臨時雇賃金

01,197,523△1,197,523 R5.9まで

高齢者就労支援消耗品

020,477△20,477 R5.9まで

組織活動助成費
委託費
支払手数料

3,350,800 重量税・印紙代・消費税（インボイス対策仮置）等
0 班長会議交通費等
877,297

車検整備代,ｼﾙﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ利用料,ﾊﾟｿｺﾝ,ｺﾋﾟｰ機保守料,ゆうちょBizﾀﾞｲﾚｸﾄ料金料,HP維持費用等

33,000 振込手数料、配分金振込手数料

高齢者就労支援委託費

370,000△370,000 R5.9まで

講師謝金

3,360,000

3,360,000 高齢者就労支援センター講座講師料

教材費

857,000

857,000 高齢者就労支援センター講座教材費

雑費

200,000

管理費

科目

100,000

100,000 諸雑費（単位：円）
予算額

増

前年度予算額24,961,908

5,112,963

減

備考

19,848,945

役員報酬240,000

240,000

0 理事会・役員会・監査等

給料手当

1,681,4781,407,289

274,189 正職員2名+嘱託職員3名

臨時雇賃金

754,597

907,087

法定福利費

329,686

234,652

95,034 全職員対象10名

退職給付費用73,31936,61236,707 正職員2名+嘱託職員3名+賃金職員2名

福利厚生費

10,00010,0000 シルバー全職員対象10名

会議費60,00060,0000 茶葉代等

役員旅費交通費90,00090,0000 理事会・役員会・監査等交通費△152,490 賃金職員5名

旅費交通費

25,00025,0000 電車等一般交通費

通信運搬費

234,720

248,720△14,000 郵送料、切手代、電話代等

減価償却費

00

什器備品費

50,00050,000

消耗品費

155,673

126,488

修繕費

80,00080,000

印刷製本費

109,940

66,440

光熱水料費

12,00012,000

賃借料

146,270

146,270

0 パソコン・コピー機・車両

保険料

194,548

197,529△2,981 火災保険、車両保険、賠償責任保険料

租税公課

539,500

336,300

203,200 印紙代・消費税等支払負担金

375,200

375,2000

委託費

325,876

319,276

6,600

支払手数料

44,10044,100

清掃管理費

2,864,900

02,864,900 １F2F床清掃・ガラス清掃他清掃費

設備管理費

7,275,370

07,275,370 日常管理人件費・空調点検保守

衛生管理費

1,491,270

01,491,270 水質検査、空気環境測定、鼠・昆虫等駆除

施設警備費

1,387,760

01,387,760 機械警備、消防用設備点検、防火設備点検

植栽管理費

2,999,700

02,999,700 敷地内植栽管理

一般管理費

3,311,000

03,311,000 他管理費

100,000

100,000

294,844,400

241,261,100

53,583,300

000

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

Ⅱ0

0 耐火金庫償却終了による0 備品
29,185 ガソリン代・事務用品等
0 備品修理43,500 会報印刷、封筒印刷等
0 電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分

全シ協・千シ連等正会員会費、社会保険協会会費等
パソコン,コピー機保守料,ホームページ

維持費用等

0 残高証明代・振込手数料

0 諸雑費

特定資産評価損益等

000

評価損益等計000

当期経常増減額000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

29,399,960

26,399,960

3,000,000

一般正味財産期末残高

29,399,960

29,399,960

0

正味財産期末残高

29,399,960

29,399,960

0