令和３年度事業報告書
令和３年度におきましては、経営の安定化、介護職員の確保、リスクマネジメント、コンプライアンス、コロナ禍の中での新しい地域交流の構築に重点を置いて取り組みました。
まず、経営の安定化についてでありますが、主に令和３年度下半期に博愛苑、愛宕の両施設の職員・ご利用者に感染が発生した新型コロナウイルス感染症の対策を実施した影響により、収入面では、博愛特養とショートステイの稼働率が令和２年度より低下、デイサービス、愛宕特養、愛宕ケアハウスの稼働率は令和２年度より若干下がり、これまで取得してきた処遇改善加算と特定処遇改
善加算は令和３年度も引き続き取得できましたが、事業活動収入は令和２年度より減収となりました。
一方、支出におきましては、職員不足により人件費は減少、節電意識の向上による電気代など経常経費の削減は行いましたが、下半期に新型コロナウイル
ス感染症対策として衛生物品等の購入などを大量に行ったことで予定外の支出をすることとなりました。
以上の結果、経営状況につきましては、減収が相当に大きかったために資金収支差額が赤字になっております。
つきましては、令和４年度は依然としてコロナ禍の中でありますが、入所・入居施設におきましては職員体制を整え、課題である空床期間短縮による稼働率のアップにより収入の安定・増加を図り、経営の改善を図ってまいります。
収入に大きく影響します稼働率につきましては、令和２年度に比べて、デイサービスは上半期は上昇しましたが下半期に低下、愛宕特養、愛宕ケアハウス
は上半期は令和２年度と同等でしたが、下半期に低下、博愛ケアハウス、博愛特養、ショートステイは低下しております。
各事業所の稼働率を令和２年度と比較しますと、デイサービスで０．６ポイント増の７３．９％、愛宕ケアハウスで２．７ポイント増の９７．１％、愛宕特養で４．２ポイント減の９２．７％、博愛ケアハウスで１．５ポイント減の８９．３％、博愛特養で８．８ポイント減の８２．９％、ショートステイでは２１．３ポイント減の５８．４％となっております。
特に、デイサービス事業の稼働率の上昇は、下半期に愛宕、博愛の両入所系施設で新型コロナウイルス感染症への感染が起こった際に応援職員を派遣して発生した稼働率のマイナス分を、上半期分の高稼働率が上回った結果であります。また愛宕ケアハウスの稼働率の上昇は、上半期は高稼働率を維持でき、下半期に上記ウイルスによるクラスターが発生しましたが、ご入居者が退居に至る重篤な状態になられなかったことによります。特養博愛苑の稼働率の低下は、上半期は新たに配置された生活相談員が業務をこなし、新規入所者の呼び込みに時間を要したことと、下半期は、上記感染症への対応等の絡みもあり、職員の退職が相次ぎ、入所者の受け入れ体制が整わず、入所に制限を掛けざるを得なかったことによります。ショートステイ事業の稼働率の低下につきましても上半期は長期入所と同様に新たに配属された生活相談員の業務への適応に時間がかかったこと、下半期は併設の特養博愛苑での感染状況も絡み、入所に必要な体制がとれなかったことにあります。
また、ヘルパー事業におきましては、ニーズはありましたがヘルパーの不足により、令和３年７月に休止しております。
次に、介護職員の確保につきましては、令和２年度は中途採用者の数が５名で中途退職者１６名を下回りましたが、令和３年度におきましてもヘルパース
テーションの休止、体調不良者の続出、新型コロナウイルス感染症等による閉塞感などもあり、中途退職者の数は２５名となり、中途採用者の数１０名を大きく上回りました。今後につきましてはコロナ禍ではありますが、当法人が必要とする人財を確保し、一人ひとりの職員にきめ細かく寄り添うことで退職者を減らし、安定して職務に従事して頂くためにも働きやすい職場環境を整備し、魅力のある求人情報をハローワークや就職フェア、本法人のホームページなどを活用して積極的に発信してまいります。
また、看護職員におきましては、ご入所者の介護度が高くなり医務の負担も増す中で、令和３年度には年度初めにフルタイムの中途採用者は１名ありましたが、年度途中にパート退職者も３名あったため、増員することはできませんでした。看護職員の配置が基準を満たさない場合には事業所の存続に関わりますし、新たな加算を取得するためにも必要な場合がありますので、今後におきましても様々な機会をとらえて積極的に採用してまいります。
介護サービスの質の向上につきましては、令和２年度に整備した ICT 機器を有効活用し、職員が介護技術や知識の修得、認知症にかかる介護実践など外部で開催される研修にリモートで計画的に参加できました。内部研修におきましては、感染予防や事故防止の対策、看取り介護などのほか、２年前より実施しております階層別研修、専門職研修も計画的に実施いたしました。また、人事考課におきましても、職員一人ひとりが半期ごとに目標を設定し、その振り返りを行うことにより個々の能力の向上を図っております。
さらに、令和３年度が５回目になります組織活性化プログラムを実施し、職場内環境や職員の処遇、人材育成などについて職員の思いをアンケートにより把握致しました。令和２年度の調査でも職員の満足度が高いとはいえなかった
給与につきましては、令和２年度のベースアップと昇給に続き、令和３年４月にも昇給を行い、可能な限りの改善を行ったところであります。
また、職員の労働衛生につきましては、産業医等のご協力によりまして、健康診断や腰痛健診、ストレスチェックを含むメンタルヘルスケアを実施いたしました。また、これまでの労働安全衛生に関する取組みが評価され、京都労働局長表彰奨励賞を受賞しました。今後におきましても、職員の健康や安全の確保にしっかり取り組んでまいります。
次に、リスクマネジメントについてでありますが、ご入所者などの事故の件数が令和２年度と同数でありますが、今後におきましては、事故の原因分析や安全対策、情報共有などを丁寧に行い、事故報告の多い事業所につきましては、利用者の見守りを補助する ICT 機器を有効活用することなどにより発生防止に努めてまいります。
また、身体拘束や虐待の防止につきましては、身体拘束の指針と運用マニュアルに基づき、さらには現場レベルでの対応として委員会も立ち上げて取り組んでおります。
ご入所者などの健康管理につきましては、日ごろから体調の把握に努めており、何らかの症状がある場合には、嘱託医の指示の下で看護師と介護職員が連携して適切に対応いたしました。
感染症についてでありますが、感染力が極めて強い新型コロナウイルスによる感染拡大が危惧される事態となり、感染対策として職員の就業前の体調チェックや就業中のマスク着用、ワクチン接種、施設内の消毒、出入り業者の立ち入り制限に加え、今年度もご家族の面会制限を令和３年４月から府内の感染状況に合わせて断続的に実施いたしましたが、愛宕ケアハウス、博愛特養、デイサービスで職員・ご利用者に感染者が発生する事態となりました。
災害時の訓練としましては、総合消防訓練を博愛と愛宕でそれぞれ年間２回実施したほか、博愛では土砂災害避難訓練と原子力災害に備えて設置しました
空気清浄機の稼働も兼ねた防災訓練を、愛宕では水害対策避難訓練と原子力災害発生時避難訓練を実施いたしました。
施設や設備の修繕等につきましては、老朽化した博愛苑の自動火災報知設備の更新と無線 LAN 環境の整備を実施しましたが、今後も優先順位をつけて計画的に実施してまいります。
次にコンプライアンスでありますが、当法人では、社会福祉法に基づきまして適正な運営を行っており、法人情報や財務諸表等の公開なども実施している
ところであります。令和３年度に法人への舞鶴市の指導監査、博愛特養・博愛ケアハウスを対象とした京都府の書面監査におきましては、大きく改善すべき事項の指摘はありませんでした。
また、各事業所では、多くの個人情報を保有しておりますので、その管理や運用には細心の注意を払い、適切な情報の保護に努めました。
コロナ禍の中での新しい地域交流の構築につきましては、地域住民の方を招待する博愛苑夏まつりや愛宕での近隣町内会地蔵盆への参加、市内保育園や幼稚園の園児の来苑、ボランティアの受入れなどは新型コロナウイルス感染症まん延防止対策のため、令和３年度も中止としましたが、地域で行われた花火大会への協力と参加や、毎年施設内で開催しております作品展を令和３年度は地域の方々やご家族にご覧いただくため、施設外でも開催いたしました。
その他、市内中学校生徒の職場体験学習や専門学校生と教員免許取得予定大学生による介護実習につきましては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策のため、舞鶴市内の他法人と足並みを揃えて中止としました。
毎年、認知症に対する取り組みとして、愛宕において「認知症あんしんサポート相談窓口」を開設して認知症を発症された方やご家族の相談に対応したり、新舞鶴・三笠地域包括支援センターでは、地域住民の方を対象とした認知症サポーター養成講座を開催し、啓発に努めておりますが、これらの取り組みにつきましても新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策のため、ほぼ中止せざるを得ませんでした。
以上が、令和３年度事業の総括であります。稼働率の改善や加算の取得、職員の確保がまだ不十分であり、経営の安定化には多くの反省点がありましたが、コロナ禍の中、避難訓練の実施や老朽化した設備の更新、法令を遵守した施設の運営などにより、また、愛宕・博愛苑共に施設内での新型コロナウイルス感染症による感染を経験したことで、協力医療機関である岸本病院の手厚いバックアップや京都府施設内感染専門サポートチームの協力を得ながらではありますが、法人全体の感染対策のレベルを飛躍的に向上させることができたことで、ご入所者などに安心・安全で満足度の高い介護サービスを提供できる施設へとまた一歩前進できたものと考えております。