平成25年度

事業計画及び予算決まる
去る 2 月 26 日第191回組合会において、平成25年度の事業計画及び予算が議決されました。
３月号では改正内容の概要をお知らせしましたが、今月号は各経理の予算収支を中心にお知らせします。
岡村理事長（川口市長）
第191回組合会にて総 則 事 項

平成25年度の事業計画及び予算の編成にあたっては、総務省が示す基準に ◆共済組合の概況
所

属所

数

111所属所

短期経理の財源率については、高齢者医療制度への拠出金の支出増加及び 組合員数53,974人

組合員数の減少等による掛金・負担金収入の減少等の影響が見込まれることか 任意継続組合員数2,606人

ら、平成24年度に対し、1.2‰引き上げられるとともに、附加給付制度の見直 被 扶 養 者 数55,261人

則って編成をしております。

短期 319,250円
長期 320,982円
また、長期経理の財源率は、９月から3.54‰引き上げられます。
短期 1,452,576円
新たな保健事業として、インフルエンザ予防接種費用に係る助成事業を実 平 均 期 末 手 当 等 長期 1,450,336円しが行われます。

平 均 給 料 月 額施いたします。物資事業の自動車融資金の限度額が300万円に引き上げられ、融資金利率は2.4％に引き下げられます。
事業計画と予算編成の基礎となる組合員数等の推計値については、右表のとおりです。

短 期経理

組合員と被扶養者の皆様の医療費等の給付を行う経理です。

平成25年度においては、高齢者医療制度に対する「納付金」等の拠出金の支払いが増加し、支出総額（介護分を除く。
以下同じ。）は、354億4,800万円程になる見込みです。
また、収入については、掛金・負担金が主たる収入になる訳ですが、定年退職者や早期退職者の増加に伴う組合員及び給与総額の減少が見込まれ、健全な短期給付事業の運営が困難な状況となることから、財源率を1.20‰引き上げさせていただき、その結果、収入総額は352億7,300万円になる見込みで、収支の結果、1億7,400万円程の当期短期損失金が生じる見込みです。
組合員及び被扶養者の皆様におかれましては、毎日の健康管理を十分に行い、引き続き適正な診療を心掛けていただくとともに、高齢者医療制度への財政支援につきましてもご理解をいただきますよう併せてお願いいたします。
なお、平成25年度における特定保険料率（共済組合が支出した拠出金が高齢者に対して、どの程度支援しているかを千分率で表したもの。）
は、43.18‰
です。
2

共済だより
2013.4.April No.587（単位：千円）

支出35,448,571

退職者給付 次年度繰越支払準備金
拠出金 2,498,972
その他
1,505,635

収入
その他
1,588,238

35,273,918

当期短期損失金
174,653

1,743,933

老人保健拠出金
218

前期高齢者納付金
後期高齢者支援金

保健給付等

前年度繰越
支払準備金

掛金・負担金13,411,673

16,288,140

2,556,541

31,129,139

長期経理

共済年金の掛金・負担金を収納し、連合会へ払い込む経理です。

年金給付については、平成19年度より全国市町村職員共済組合連合会で支（単位：千円）給を行っていることに伴い、年金給付のための掛金・負担金を収納し、これら支出 掛金・負担金払込金 74,862,258を全て連合会へ払い込むことになっております。

収入 掛金・負担金

74,862,258

平成25年度については、平成21年に行われた財政再計算により、９月より財源率が3.54‰引き上げとなります。このことにより、掛金・負担金の総額は748億6,200万円程を見込んでおり、これらは全て連合会へ払い込むことになります。
なお、平成25年度の共済年金額については、10月より特例水準を解消するため1.0％引き下げの改定が行われます。
詳しくは9頁をご参照ください。

連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、連合会から預託されて運用を行っている経理です。

預託金管理経理（単位：千円）

全国市町村職員共済組合連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、連合会から預託されて運用を行っており、平成25年度の運用額については、預金2億7,800万円、市町村債の引き受け118億9,000万円及び支出 支払利息548,777

収入 利息及び配当金548,777

貸付及び物資経理への長期貸付金161億7,100万円を合計した283億3,900万円程を見込んでおります。
収入については、運用益として利息及び配当金5億4,800万円程を見込んでおります。
支出については、運用益の利息及び配当金の全額を支払利息として連合会へ払い込むこととなります。

富岡議員（熊谷市長）

業務経理

田中議員（久喜市長）

加藤議員（横瀬町長）

共済組合業務の事務費・人件費及び共済組合運営の諸経費を賄う経理です。

業務経理に要する費用のうち、一部は短期経理（組合員一人当たり1,840円）から繰り入れる措置が講じられております。
また、従来の長期経理からの繰り入れについては、平成19年度からの全国市町村職員共済組合連合会の長期給付事業の一元的処理による年金給付事務の移管により、連合会交付金に含まれて交付されることになります（長期経理から繰入相当額組合員一人当たり2,950円）。
地方公共団体負担金については、地財計画措置額に相当する額（年額9,960円）をお願いすることとなります。
（単位：千円）

収入については、事務費負担金、連合会交付金及び短期経理より繰入金が中心となります。
支出については、共済組合事務局の事務室等の賃借料１億2,500万円、委託費7,100万円及び事務費5,300万円など、長期給付事務及び短期給付事務に係る経費を中心に必要最小限の費用を見込んでおります。

支出

818,804

当期利益金 7,758
その他
職員給与
88,916

事務費
負担金
払込金
238,858

240,232

826,562

その他 3,460
連合会
交付金
186,290

賃借料
125,296

事務費
53,856

収入

委託費 71,646

短期経理
より繰入
99,300

負担金537,512

共済だより
2013.4.April No.587

3

保健経理

組合員と被扶養者の皆様の疾病予防と健康の保持・増進に関する事業を実施している経理です。
（単位：千円）

主な支出として、人間ドック等の疾病予防対策費

支出に約７億3,900万円、草津保養所・契約保養所等の利用助成に約１億6,300万円、スポーツ大会、レクリ

収入1,525,132

その他

疾病予防対策費

448,955

エーション助成等に約１億7,300万円などの支出を見

1,466,746

その他

当期損失金

112,218

58,386

739,402

込んでいます。
なお、特定健康診査・特定保健指導に要する費用については、約6,100万円を計上しています。
また、保健事業の内容については、６頁に掲載し保健体育奨励費等

施設利用助成費

173,100

163,675

掛金・負担金 1,354,528ておりますので、ご参照ください。

宿 泊 経 理（草津保養所）

草津保養所アルペンローゼを運営する経理です。

未だ、東日本大震災前の利用率に回復していない状況ですが、今年度の利用率は２４年度決算見込みに、運営努力を加味し、63％と推計し、施設収入を約２億8,200万円と見込んでおります。支出につきましては、利用者のサービス低下にならない経費を削減し、飲食材料費等アルペンローゼの運営に必要な経費として総額約３億5,500万円見込み、年度末には、1,333万円の当期損失金が生じる見込みと（単位：千円）なっております。今後も「春の特別企画」
・「秋・冬の特別支出企画」
等普及宣伝活動等を引き続き積極的に実施し、利その他用率向上に努めてまいります。

82,258

委託費及び委託管理費

商品仕入94,519

また、保健経理からの繰入金（減価償却費の一部に充11,520

当）については、保健経理の財政状況を踏まえ、前年度

持田議員
（小川町）

宿 泊 経 理（会館）

飲食材料費

事業用消耗品費と同額の4,000万円としております。

収入342,661

保健経理より繰入その他 7,868

355,999

64,940

当期損失金

40,00013,338

商品売上12,600

17,610

光熱水料及び燃料費

減価償却費

34,70950,443

田中議員（所沢市）

施設収入 282,193

國分議員（さいたま市）さいたま共済会館を運営する経理です。

今年度の利用率を55% と推計し、収入総額を約1億7,760万円と算出しました。
（単位：千円）

一方、支出については、会館管理等の委託費及び設備保守点検費用等の委託管理費、減価償却費、光熱水料など会館維持管理に必要な経費を中心に見込ませていただ

支出
当期利益金
3,220る見込みとなっております。

その他
79,351

4

共済だより
2013.4.April No.587

委託費及び施設収入
委託管理費 58,557

その他
1,497

減価償却費
32,097

今後も引続き、利用率向上を目指し、運営努力をしてまいります。

177,596

46,224き算出したところ、支出総額は約1億7,440万円となり、収支の結果、年度末には約320万円の当期利益金が生じ収入174,376

光熱水料
修繕費 4,100

12,604

賃貸料 117,542

組合員の皆様からお預かりした貯金を安全かつ効率的に運用し、有利な利息を支払うことを目的とした経理です。

貯金経理

共済貯金については、市中金利が依然として低金利の状況ではありますが、欠損金補てん積立金（不測の事態に備える積立金）を法定所要額（貯金額の5%）以上保有しておりますので、現行の利率1.8% を維持（単位：千円）

支出

収入7,474,045

その他 184,199
当期利益金

8,016,097

その他 40,455

542,052

し、組合員の皆様に還元いたします。
今年度は、貯金額が22億6,900万円増加することを見込んでおり、年度末貯金残高は4,127億円程となり、組合員にお支払いする支払利息は約72億

支払利息 7,289,846

利息及び配当金 7,975,6428,900万円の支出を見込んでおります。

松本議員
（新座市）

中村議員
（東松山市）

前林議員（熊谷市）

住宅建築資金、生活必需物資の購入資金、被扶養者等の入学及び非常災害等により、臨時に資金を必要とする場合に貸付を実施する経理です。

貸付経理

貸付経理の資金は、毎月納めていただいている年金資金の一部が充てられており、この資金を「預託金管理経理からの借入金」といいます。

（単位：千円）

支出548,160

その他 115,867

今年度は、貸付全体が減少する見込みとなっており

収入516,757

当期損失金 31,403
その他
5,403

ます。預託金管理経理からの借入金については、40億円程返済する予定です。
この結果、主な収入である組合員貸付金利息は、5億1,000万円程を見込み、主な支出である預託金管理経理への支払利息は4億3,000万円程を見込ん

支払利息 432,293

組合員貸付金利息 511,354

田村議員
（川口市）

寺山学識経験監事でおります。

金田議員
（越谷市）

高橋議員
（八潮市）

共済だより
2013.4.April No.587

5物資経理自動車購入資金の融資を中心とした、物資の供給をする経理です。
（単位：千円）自動車融資にかかる資金は、今年度より貯金経理から支出の借入金が充てられています。

当期利益金 2,023
その他

今年度の融資については、前年度より融資件数の減少が見込まれております。また、貯金経理からの借入金を収入

71,983

12,39074,006

その他 1,780
販売
手数料4,170２億円程返済する計画となっております。
この結果、主な収入である融資金償還利息は6,800万円程を見込んでおります。また、主な支出である貯金経理への支払利息については5,900万円程を見込んでおり支払利息 59,593

融資金償還利息 68,056ます。
──保健事業の内容──項

目

対象者

事業

内

容

手

続き等

特定健康診査任意継続組合員及び被扶養者は受診券により受診（人間ドック及び併診ドック受検者を除く）組合員
40 歳以上 75 歳未満の組
生活習慣病予防に着目した特定健康診査を実施
は所属所が行う健康診断及び人間ドックまたは併診
合員及び被扶養者ドックで受検する

特定保健指導保健指導の必要な 40 歳
以上 75 歳未満の組合員 特定保健指導を実施
及び被扶養者

人間ドック

30 歳以上の組合員及び被扶養配偶者

25,000 円を限度に助成、乳がん検診等のオプシ ・予防検診申込書を事前に提出し予防検診利用証明
ョン検査は検査料の 8 割を助成書の交付を受ける

脳ドック

30 歳以上の組合員及び被扶養配偶者

併診ドック

30 歳以上の組合員及び被扶養配偶者

・任意機関のときは受検後、予防検診補助金交付申請書を提出する
40,000 円を限度に助成 ､ 乳がん検診等のオプシ ・人間ドック、脳ドック及び併診ドックいずれかの選択制
ョン検査は検査料の 8 割を助成

成人病検診

組合員及び被扶養配偶者

胃検診・大腸検診の自己負担分を助成

職場で受検または居住市区町村で受検した場合は共済事務担当課で手続きする

婦人検診

組合員及び被扶養配偶者

乳検診・子宮検診の自己負担分を助成

居住市区町村で受検し共済事務担当課で手続きする

面接により実施し、70,000 円を限度に助成指定機関に予約し面談する

カウンセリング助成 組合員及び被扶養者

保健指導対象者は利用券により医療機関等で指導を受ける

30,000 円を限度に助成

組合員
インフルエンザ予防接種を受けた場合に、1 年度 インフルエンザ予防接種助成金請求書に領収書等
インフルエンザ助成（任意継続組合員除く） 内 1 回 1,000 円を限度に助成を添付して提出する
在宅介護助成組合員及び被扶養者

在宅での介護機器のレンタル料（月 50,000 円
介護機器レンタル料等助成に伴う承認申請書を提限度）又は購入費用（機器ごとの購入費用の出する1/2 で最高 100,000 円限度）を助成

妊婦保健助成組合員及び被扶養者出産費（家族出産費）を受給できる者で、医師の健康診断を受けた場合に、10,000 円を限度に出産費（家族出産費）請求書を提出する
助成※双児の場合も 10,000 円限度

草津保養所利用助成 組合員及び被扶養者

草津保養所 1 泊 6,000 円（朝食付 3,200 円・素泊り 2,700 円）を助成
保養施設利用券交付依頼書を提出する※ 3 歳以上を対象

委託保養所及び組合員及び被扶養者
契約保養所利用助成

委託保養所及び契約保養所 (3 泊限度 )1 人 1 泊
3,500 円を助成
利用券交付依頼書を提出する※それぞれ 3 歳以上を対象

さいたま共済会館
利用助成

会館利用の際に 1 人 100 円を助成

組合員及び被扶養者共同主催の球技大会 組合員
共済主催の大会

さいたま共済会館利用助成券を提出する

野球・バレー・サッカー・ソフトテニス・卓球・幹事市町村が委託金交付申請書を提出する
ソフトボール大会 ※ 隔年開催

組合員及び被扶養者

弓道・ゴルフ・硬式テニス大会

各種スポーツ教室

組合員及び被扶養者

親子スキー・ゴルフ・スキー・弓道教室、スノー『共済だより』に掲載する申込書を提出する
ボード講習会 ※ ゴルフ・弓道教室は隔年開催

囲碁・将棋大会

組合員及び被扶養者

囲碁将棋大会 ※ 隔年開催

写真展

組合員及び被扶養者

写真展 ※ 隔年開催

レクリエーション
施設利用助成組合員及び被扶養者

遊園地等の入場料を 1 人 1 回につき 1,500 円
を 限 度 に 助 成（ そ れ ぞ れ の 施 設 に つ き、 共済事務担当課で交付する利用券を施設窓口に提1 年度内 1 人 1 回が限度 日帰り温泉、映画館 出するは 3 回が限度）

健康保養奨励組合員及び被扶養者

草津保養所利用者に係る周辺施設の利用助成

草津保養所フロントで利用券の交付を受け施設窓口に提出する健康づくり事業組合員及び被扶養者

健康講座（県内 2 会場）『共済だより』に掲載する申込書を提出、もしくは、本組合ホームページから申込をする

6

共済だより
2013.4.April No.587※隔年開催『共済だより』に掲載する申込書を添付して作品を応募する