平成 2４年度下野市一般会計当初予算概要
平成２４年度下野市一般会計当初予算は、総合計画後期基本計画の初年度に当り、また、合併 7 年目を迎え、本市の将来像としての「思いやりと交流で創る 新生文化都市」をより確実に、より効果的に実現するための重点的・戦略的な施策を「しもつけ重点戦略」と位置付けて、それらの事業を着実に推進することにより、下野市民としての誇りを感じ、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりを目指すものである。
歳入の根幹をなす市税については、前年度比約５千万円の増を見込んだが、厳しい社会・経済状況の中、先行きは不透明であり、依然として厳しい状況下にあるが、合併特例債を 12億 2,510 万円、前年度対比約３億 7,800 万円、４４.６％の増とし、最大限の有効活用を図ることにより、積極的予算とした。
平成２４年度の主要事業としては、平成２８年３月開庁予定の「新庁舎建設」に関わる用地取得他関連事業、ふれあい緑地公園、別処山公園の整備事業の着手他、三王山地区公園整備、陸上競技場整備及び３温浴施設の機能特化に係るふれあい館・ゆうゆう館改修の調査委
託料を計上した。また、重要な施策として老人ホーム等の社会福祉施設整備事業、強い農業づくり事業による育苗施設整備事業及び、水産業強化対策アユ種苗施設整備支援事業等の国県補助事業に取り組む。
また、平成２３年度に策定した長期財政健全化計画の基本姿勢に則り、将来の財政負担の抑制を図るため、委託料や補助金等、経常経費の削減に取り組んだところである。
その結果、平成２４年度一般会計予算総額は 2０５億 5 千万円で、平成 23 年度当初予算総額と比較して３億 8 千万円、1.９％の増となり、合併後、最大規模の予算となっている。
(単位：千円)

予 算 額

H２４年度

H２３年度

20,550,000

20,170,000

差額

対比380,000

1.9％《しもつけ重点戦略》● 重点戦略１．
「日々の暮らしを守る」～安全・安心な地域社会形成戦略～
・東日本大震災を契機として市民が安全・安心に生活を送るための防災・防犯体制や都市基盤の強化を図る。
・少子化の進行や核家族化などにより、次代を担う子どもたちを安心して生み育てることができる環境づくりが求められていることから、暮らしの基本となる安全を確保し、安心で明るい地域社会の形成を推進する。
● 重点戦略２．
「交流・きずなをつくる」～協働による活力ある地域社会形成戦略～
・合併してよかったという実感を全市民が共有できるようにするため、合併のメリットを最大限に活用し、市民の一体感醸成に資する取り組みを図る。
・地域の絆を更に強化し、活力にあふれた地域社会を創る。
・行政と、市民や市民団体、企業、学校、各種団体等、多様な主体との協働・連携が不可欠であり、協働によるきずなづくりを推進する。
● 重点戦略３．
「強みを発揮する」～地域資源の活用によるしもつけの魅力創造戦略～
・豊かで優れた自然環境、下野薬師寺跡や下野国分寺・尼寺跡等の歴史・文化的資源、また、北関東自動車道、国道 4 号、新 4 号国道、国道 352 号、ＪＲ宇都宮線の 3 駅等の充実した交通基盤、東京へのアクセスが容易な地理的優位性、さらに、自治医科大学付属病院を中心とした地域医療の充実など、豊かな地域資源を積極的に活用し、新たな魅力づくりを推進する。

《思いやりと交流で創る新生文化都市》● みんなで学び文化を育むふれあいのまちづくり ・・・・・・・・・・・・
古山小・石橋小・国分寺小・国分寺中・施設改修事業
５７,５００千円
下野薬師寺・国分寺・国分尼寺跡史跡保存整備事業
７２,２０１千円（新）公民館耐震診断事業
６,５６３千円（石橋公民館、南河内公民館、国分寺公民館耐震診断）（新）別処山公園集合休憩施設整備事業
３０,０４２千円（公園利用者のためのあずまや設置、駐車場整備）（新）陸上競技場整備事業
２０,８５０千円(重点戦略 2)（400ｍトラック整備のための設計委託他）● 知恵と意欲で創造性豊かなまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・
中小企業制度融資および促進事業
４７９,３７０千円
農業生産基盤整備（地籍調査・土地改良等）
１４８,４３１千円（新）強い農業づくり事業
１４０,０００千円（JA おやまが整備する共同育苗施設整備補助）（新）水産業強化対策アユ種苗施設整備支援事業
１３２,８１１千円（栃木県漁業協同組合連合会が整備するアユ種苗生産施設整備補助）（新）下野ブランド認定推進事業
８８０千円(重点戦略 3)（特産品や農産物のブランド認定によるシティーセールスの推進）（新）観光振興計画策定事業
２８０千円(重点戦略 3)（市民と行政の協働による観光施策の指針として、観光振興計画を策定）● 都市と田園が共生する快適な環境で躍進するまちづくり ・・・・・・・・
市内公共交通運行事業（デマンドバス）
２６,９６２千円(重点戦略 1)
市道整備・維持管理事業
６２５,３２５千円
下長田地区道路整備事業（まち交）
１５５,７５０千円（新）ふれあい緑地公園他公園整備事業（まち交）２３４,８０６千円（水と緑の自然活動拠点としての公園整備他、区画整理地内公園整備）（新）三王山地区公園整備事業
４２,０７４千円(重点戦略 3)（市有地の有効活用による、自然を活かした体験型の公園整備）
自治医大駅バリアフリー整備事業
１０,０００千円● 安心して暮らせる健康で明るいまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・
子ども手当・児童手当事業
１,１３２,４５７千円（新）社会福祉施設整備補助事業
２０４,２００千円（地域密着型特別養護老人ホーム等、介護施設整備補助）（新）民間保育所施設整備事業
８３,５３６千円（民間保育所整備による定員の適正化と低年齢児の受入れ拡充）（新）障がい児通所支援事業
１７,５７７千円（児童発達支援事業、放課後等児童デイサービス事業他）（新）妊娠サポート事業
３,０００千円（人口授精治療費及び特定不妊治療費助成による少子化対策）● 豊かな自然と調和した快適で安全なまちづくり ・・・・・・・・・・・・
環境基本計画策定事業
４,６７３千円(重点戦略 1)
市営墓地造成事業
３６,８６６千円（新）移動系デジタル無線整備事業（震災復興基金）
１０,０００千円（防災用デジタル無線を消防自動車、指令車及び管理用公用車に設置）（新）自主防災組織活動補助金交付事業（震災復興基金）
１,５５０千円（自治会による自主防災組織への防災資機材整備及防災活動費補助）

石橋地区消防組合負担金
７７２,５０４千円
小山広域保健衛生組合負担金
４７９,５５８千円
クリーンパーク茂原ごみ処理施設負担金
６７,５２６千円● 市民と行政の協働による健全なまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・
庁舎建設事業
５２０,９８４千円(重点戦略 2)（新）自治基本条例制定事業
１,７４４千円(重点戦略 2)（協働のまちづくりや住民自治の推進のための指針となる条例制定）（新）市民活動支援事業
２,１２３千円(重点戦略 2)（市民団体が自発的に行う公益性の高いまちづくり活動費補助）《合併特例事業》● 事業費総額 1,740,162 千円（特例債総額 1,225,100）（事業内訳）①小中学校改修事業
・国分寺小学校プール改修事業
１６,５００千円（特例債・古山小学校給食施設改修事業
１５,０００千円（特例債・石橋小学校屋内運動場改修事業
１４,０００千円（特例債・国分寺中学校改修事業
１２,０００千円（特例債②グリムの森等整備事業
１６,３４６千円（特例債③別処山公園集合休憩施設整備事業
３０,０４２千円（特例債④庁舎建設関連事業
・庁舎建設事業
４６９,６９１千円（特例債
・庁舎基本設計・実施設計事業
５１,２９３千円（特例債
・庁舎関連道路等整備事業
１３８,８５０千円（特例債⑤消防ポンプ車整備事業（柴７－４）
１５,４２８千円（特例債⑥消防器具置場建設事業（川中子８－３）
２０,０８２千円（特例債⑦ふれあい館改修事業
２０,３４９千円（特例債⑧ゆうゆう館施設改修事業
５,２１９千円（特例債⑨学童保育室整備事業
３,１７５千円（特例債⑩ふれあい緑地公園整備事業（用地）
６８,３２４千円（特例債⑪道の駅しもつけ管理事業
３６,０９０千円（特例債⑫橋梁長寿命化修繕事業
８０,０００千円（特例債⑬道路整備事業
・市道４０４７号線整備事業
１２,０００千円（特例債［旧：南１２号線］
・市道２－９号線整備事業
３,０００千円（特例債［旧：南１－１号線］
・市道２－１０号線他整備事業（まち交） １５５,７５０千円（特例債［旧：石１－４号線他２路線］
・市道１０１１号線整備事業
１０,０００千円（特例債［旧：石１００８号線］
・市道２－１号線整備事業
５,０００千円（特例債［旧：石２－１５号線］
・市道６１３４号線他整備事業
２２,０００千円（特例債［旧：国４１８６号線他１路線］
・市道９１２５号線整備事業
１２,０００千円（特例債［旧：国２１８５号線］
・市道５１５７号線整備事業
５,０００千円（特例債［旧：国５０５８号線］

15,600）14,200）13,300）11,400）15,500）28,500）438,500）
48,700）63,800）
14,600）19,000）19,300）4,900）
3,000）
64,900）34,200）39,400）11,400）2,800）
61,700）9,500）
4,700）
20,900）11,400）4,700）

・市道１－２号線他整備事業
３１,０００千円（特例債［旧：石２００６・２００７号線］
・市道１－７号線整備事業
２０,０００千円（特例債［旧：南１－２号線］
・市道１－８号線整備事業
１３０,０００千円（特例債［旧：国１－７号線］
・市道１－５号線整備事業
２５,０００千円（特例債［旧：石２－２２号線］⑭下古山地内公園整備事業
１０,１４３千円（特例債⑮三王山地区公園整備事業
４２,０７４千円（特例債⑯自治医大駅バリアフリー整備事業
１０,０００千円（特例債⑰ふれあい緑地公園他公園整備事業（まち交）２３４,８０６千円（特例債

19,000）9,100）
60,800）10,600）5,700）
14,200）6,300）
123,500）《その他市債(県営経営体育成基盤整備事業債)事業》① 県営ほ場整備事業（武名瀬川他２地区）

２７,３２９千円（農林債16,200）《全会計予算額一覧》(単位：千円)

会 計 名
一般会
計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計(保険事業勘定)
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
下古山土地区画整理事業特別会計
石橋駅周辺土地区画整理事業特別会計
仁良川地区土地区画整理事業特別会計

水道事業会計合計

H24 予算額
20,550,000
5,443,252
455,480
3,050,681
3,745
1,638,122
494,932
32,85338,813
524,488
1,396,957
33,629,323

H23 予算額
20,170,000
5,337,976
389,3462,754,400
3,355
1,656,399
449,623
45,93829,514486,458
1,221,025
32,544,034

比較増減
380,000
105,276
66,134296,281390▲18,277
45,309▲13,085
9,299
38,030175,932
1,085,289