平成３１年度 公立大学法人奈良県立医科大学予算案（官庁会計ベース）
（収入）
３１予算案
Ａ

項目

運営費交付金中期目標達成促進補助金
自己収入
授業料・入学金・入学考査料
附属病院収入（千円）
３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

３０予算
Ｂ

備考
大学運営 ＋459,200、大学退職手当 ＋69,300、病院退職手当 △88,600、長借元利償還金＋101,000、既発債負担

4,903,200
190,800
43,999,500
837,900
41,538,000

1,941,300
595,100
41,693,900
844,800
39,204,000

2,961,900 分 ＋1,961,800、24時間ER ＋69,600、高度救命救急センター運営 ＋154,300、周産期センター運営 ＋235,300△ 404,300
2,305,600△ 6,900 授業料 △8,000
2,334,000 入院収益 ＋589,000、外来収益 ＋1,745,000

1,623,600

1,645,100△ 21,500 研究助成金 ＋14,700、診断書発行手数料 ＋6,600、妊婦検診・予防接種 ＋5,400(126,500)(117,800)(8,700) 規模コホート事業繰越分の減 △12,000、横断的共同研究助成事業繰越分の減 △1,000

受託研究・寄附金等収入
長期借入金収入
収 入 計

1,613,200
3,727,300
54,434,000

1,261,700
2,996,000
48,488,000

351,500 験等 ＋51,400、臨床研究 ＋120,100
医療用機器整備 ＋50,000、A病棟改修 ＋45,700、電子カルテ整備 ＋1,220,000、大型設
731,300 備更新 △534,400、アメニティ向上整備 ＋10,000、保育園新館整備 △60,000
5,946,000（繰越分除く 計）(54,307,500)(48,370,200)(5,937,300)

諸収入（うち繰越分財源）

（支出）
３１予算案
Ａ

項目

業務費
教育研究経費（うち繰越分）

診療経費（うち医薬品費・診療材料費）

一般管理費
人件費
（職員給与等）

施設整備費（うち繰越分）受託研究等経費及び寄附金事業費
長期借入金償還金
支 出 計（繰越分除く 計）

収 支 差（短期借入金収入）

医学科講座研究費繰越分の増 ＋17,500、看護学科教員研究費繰越分の増 ＋4,200、大通常寄附 ＋43,200、県交付金 △69,000、競争的資金 ＋89,000、大学受託 ＋44,300、治（千円）
３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

３０予算
Ｂ

46,807,100
1,372,200

保育事業 △80,000、糖尿病学講座運営交付金 △33,000、基金活用事業の増 ＋43,100、

42,245,600
1,317,100

備考

4,561,500
55,100(126,500)(117,800)

23,983,700

21,959,900

2,023,800 材料費除く増減 ＋202,300(8,700) （教員研究費、研究助成等繰越分）(19,177,500)(17,356,000)(1,821,500) 医薬品・診療材料比率

2,757,700
18,693,500

716,300
18,252,300

2,041,400
441,200 給与＋406,500、退職手当 ＋34,700(18,109,300)(17,702,800)(406,500)

4,589,500

3,494,300

1,095,200 修関連事業 ＋211,600、大型設備更新事業 △534,400㉚予算 44.27% → ㉛予算 46.17%

総合医療情報システム更新事業 ＋1,220,000、病理診断室改修事業 ＋160,000、A病棟改

(0)

(0)

1,387,200
2,085,900
54,869,700

1,116,100
1,814,800
48,670,800

271,100 72,400、競争的資金（AMED以外) △2,500
271,100
6,198,900(0)(54,743,200)(48,553,000)(6,190,200)△ 435,700△ 182,800△ 252,900

寄附・受託等研究物件費 ＋171,100、寄附講座 ＋99,900、競争的資金（AMED) ＋（収入・詳細版）
区

分

運営費交付金

３１予算案
Ａ

３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

３０予算
B

4,903,200

1,941,300

備考
大学運営 ＋459,200、大学退職手当 ＋69,300、病院退職手当 △88,600、長借元利償還金＋101,000、既発債負担

2,961,900 分 ＋1,961,800、24時間ER ＋69,600、高度救命救急センター運営 ＋154,300、周産期センター運営 ＋235,300

190,800

595,100△ 404,300

43,999,500

41,693,900

2,305,600

837,900

844,800△ 6,900

授業料

684,300

692,300△ 8,000 大学院入学見込者数増 △5,300、医学科 △2,700

検定料収入

29,70031,500△ 1,800

入学金

123,900

121,000

2,900

附属病院収入41,538,000

39,204,000

2,334,000

入院収入

24,132,000

23,543,000

589,000 入院単価 77,421円

外来収入

17,406,000

15,661,000

1,745,000 外来単価 30,915円△ 21,500

中期目標達成促進補助金（補助金収入）
自己収入
授業料・入学金・入学考査料

諸収入

1日あたり患者数

856人

延べ患者数 313,185人

1日あたり患者数 2,321人

延べ患者数 564,003人

病床稼働率 91.5%

1,623,600

1,645,100

附属病院医業外収入

254,000

243,100

補助金収入（中期目標達成促進補助金を除く）

827,800

896,200

手数料等収入15,70011,700

財産貸付料（駐車場使用料含む）

15,70017,400

受講料

17,00017,700

科学研究費（間接経費）

91,00090,600繰越金

126,500

117,800

基金繰入額

156,000

112,900

その他

119,900

137,700

受託研究等収入・寄附金収入

1,613,200

1,261,700

寄附金収入

560,800

586,600

受託研究等収入901,200

596,400

304,800 競争的資金 ＋89,000、大学受託 ＋44,300、治験等 ＋51,400、臨床研究 ＋120,100

共同研究等収入151,200

78,70072,5003,727,300

2,996,000

731,300

650,000

600,000

50,000

新棟備品

0

0

0

新棟整備

0

0

0

50,00040,00010,000

長期借入金収入
医療用機器整備

アメニティ向上整備
新棟関連アメニティ整備
大型設備更新感染症病床整備診断書発行手数料 ＋6,600、妊婦検診・予防接種 ＋5,400、病理診断 ＋3,000、10,900 実習生受入料（指導経費） ＋3,000、委託金の減 △8,200

保育事業 △80,000、糖尿病学講座運営交付金 △33,000、医大・周辺まちづくりプロジェクト推進事業 ＋25,800、研△ 68,400 究助成金 ＋14,700

4,000 認定臨床研究審査料 ＋3,700△ 1,700 新規採用者看護師宿舎貸付料 △2,100、駐車場使用料 ＋400
△ 700 専修生受講料 △900、医学科研究生授業料 ＋300
400 継続採択分 ＋4,600、新規採択分 △4,200

医学科講座研究費繰越分の増 ＋17,500、看護学科教員研究費繰越分の増 ＋4,200、大規模コホート事業繰越分

8,700 の減 △12,000、横断的共同研究助成事業繰越分の減 △1,000
43,100 基金活用事業の増△ 17,800
351,500△ 25,800 通常寄附 ＋43,200、県交付金 △69,000

0

0

0

151,000

685,400△ 534,400

0

0

0

A病棟改修

1,056,300

1,010,600

45,700電子カルテ整備

1,820,000

600,000

1,220,000

保育園新館整備0

60,000△ 60,000

182,800△ 182,800 赤字補填分

短期借入金収入合計54,434,000

48,670,800

5,763,200

（支出・詳細版）
区分

教
育
研
究
経
費

3１予算案
Ａ

３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

30予算
B

備考

非常勤講師報酬等

25,00024,500

学生実験実習費

500 医学科 3,900、看護学科 10,500、教養教育部門 10,600

53,80056,70026,500、看護学科 5,700、教養教育部門 4,100、大学院医学研究△ 2,900 医学科
科 15,000、大学院看護学研究科 2,500

良き医療人育成推進事業

47,20049,700△ 2,500000

在宅看護特別教育プログラム運営費

1,000

1,000

0

設備・備品等更新事業

1,200

3,300

医師・患者関係学講座事業

33,000033,000 ㉛新規

看護学科・看護学研究科特設ｻｲﾄ開設事業

2,100

0

2,100

教育用パソコン購入事業

035,900△ 35,900

教務事務システム更新事業

036,800△ 36,800

39,00037,1001,900

Studend lab運営経費

その他学生教育関係費△ 2,100 医学科 800看護学科 400

202,300

245,000△ 42,700

学生アメニティ向上事業

5,500

5,500

0

学生自主研究活動支援事業

2,500

2,500

0

学外研修等運営」事業

2,300

3,200

△ 900

900

0

900

学生教育関係費 計

AED更新事業

3,000

3,300

△ 300

学生支援関係諸費 計14,20014,500△ 300

系統病理解剖関係費 計

5,200

5,500

△ 300

アドミッション広報事業

700

700

0

研究医養成コース運営費

1,300

1,400

△ 100

その他入試関係費27,10028,4004,000、医学科入試 21,500、看護学科入試 900、大学△ 1,300 センター試験実施
院入試 600、授業料督促 100

29,10030,500△ 1,400

授業料減免事業

15,90013,0002,900

研究医枠奨学金

19,20021,600△ 2,400

在宅医療看護人材育成支援奨学金

6,000

4,800

1,200

その他学生支援関係諸費

入試関係費 計41,10039,400

1,700

光熱水費

28,80029,000△ 200

庁舎管理委託費等

20,60022,400△ 1,800

修繕費等

3,700

4,100

△ 400

教育管理費 計53,10055,500△ 2,400

教育経費 計345,000

390,400△ 45,400

25,50025,5000

奨学費 計

地域医療学講座事業費

033,000△ 33,000

国際交流事業

4,900

5,100

△ 200

漢方医学薬学センター運営費

6,000

6,000

0

研究評価委員会運営事業

6,800

8,300

△ 1,500

ＦＤ関係諸費

1,200

1,300

△ 100

糖尿病学講座事業費

医の倫理審査委員会運営事業
重点研究推進事業
倫理審査システム導入事業

0037,40035,6001,800

0 ㉛寄附金・受託研究事業へ計上

0

0

0

0

700

△ 700

臨床研究センター教員人件費55,60035,90019,700

臨床研究センター人件費（受託以外分）

32,70021,10011,600

認定臨床研究審査委員会運営事業

生命倫理管理室運営費

2,000

0

2,000

生命倫理管理室人件費

49,900049,900
△ 100

400

500

ＭＢＴ研究所運営事業

36,7000

協定大学交流事業

4,400

200

国際交流センター運営事業

その他教育研究関係費
教育研究関係費 計36,700 ㉚寄附金・受託研究事業として計上
4,200

5,500

300

5,200

269,000

173,500

95,5001 / 11

（支出・詳細版）
区分

3１予算案
Ａ

３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

30予算
B

医学科講座研究費

160,000

医学科講座研究費（繰越分）
看護学科教員研究費

備考

159,100

900

108,300

90,80017,50016,70015,7001,000

看護学科教員研究費（繰越分）

14,20010,0004,200

研究環境充実事業

19,60023,600△ 4,000

研究環境充実事業（繰越分）

4,000

5,000

△ 1,000

地域と歩む研究推進事業

24,000024,000

健康長寿大規模コホート助成事業

024,200△ 24,200

健康長寿大規模コホート助成事業（繰越分）

0

12,000△ 12,000

教育開発センター運営費

2,600

2,900

△ 300

その他教員研究関係費

100

100

0

教員研究関係費 計349,500

343,400

6,100

総合研究施設運営関係費 計100,600

97,3003,300

科学研究費補助金（間接経費） 計

16,40028,000△ 11,600

光熱水費

101,500

104,300△ 2,800

庁舎管理委託費等

46,50045,600

900

修繕費等

9,900

10,700△ 800

研究管理費 計157,900

160,600△ 2,700

研究経費 計893,400

802,800

90,600

女性研究者研究活動支援事業 計

29,40029,700△ 300

88,30087,400900

附属図書館運営諸費

9,200

0

9,200

97,50087,40010,100

光熱水費

2,700

2,600

100

庁舎管理委託費等

2,400

2,400

0

300

300

0

附属図書館管理費 計

5,400

5,300

100

その他教育研究支援経費 計

1,500

1,500

0

133,800

123,900

9,900

附属図書館充実事業
附属図書館運営費 計

修繕費等

教育研究支援経費 計
教育研究経費 計
医薬品費 計診
療 診療材料費 計
経食事提供業務委託費
費
医療機器等保守・修繕費

1,372,200

1,317,100

14,356,700

12,636,000

55,1004,820,800

4,720,000

463,000

441,400

21,600640,300

626,000

14,3001,720,700 医薬品比率

100,800 診療材料比率 ㉚ 12.04％ → ㉛ 11.61％

医療用消耗備品購入事業

46,00046,0000

在宅医療機器賃借料

221,000

195,000

26,000

病院関連借上費

71,90056,90015,000

医事委託費

545,800

526,900

18,900

臨床検査委託費

186,300

175,000

11,300ＳＰＤ導入事業55,50054,600900

病院関連委託費

174,200

160,200

14,000

中材洗浄滅菌等委託

153,200

148,300

4,900

病院関連保険料

25,90020,1005,800

産科医療保障制度負担金

17,30015,0002,300

認知症疾患医療センター運営事業

1,600

1,600

0

周産期医療体制強化事業

3,100

11,300△ 8,200

病院職員研修費

7,100

7,100

0

看護師研修事業19,10019,1000

院内感染防止対策事業

7,500

7,600

△ 100

感染予防事業費

05,800△ 5,800

基幹災害拠点病院体制整備事業

0

0

0

2 / 11㉚ 32.23％ → ㉛ 34.56％

（支出・詳細版）
区分

3１予算案
Ａ

３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

30予算
B

備考

DMAT機能強化事業

1,200

1,300

地域医療連携事業

2,100

1,300

800

600

1,500

△ 900

都道府県がん診療連携拠点病院関連経費

6,600

6,600

0

院内がん登録事業

1,200

1,100

100

地域医療連携支援システム運営事業

△ 100

900

900

0

患者満足向上事業

2,100

2,000

100

患者満足度調査事業

500

500

0

診療材料等コスト削減事業

2,400

2,200

200

診療報酬請求強化対策事業

5,100

4,200

900

診療情報補助業務委託

23,30020,5002,800

がん専門医臨床研修事業関連経費

経営支援システム運営事業

1,300

1,300

0

病院職員被服貸与事業

34,50026,1008,400

臨床研修医関連経費

5,900

6,000

△ 100

臨床研修医関連負担金

30,00029,800200

研修医確保事業

9,600

12,200△ 2,600

外国人患者受入体制整備事業

0

0

0

外国人患者受入体制運営事業

600

700

△ 100

0

0

0

特定行為研修運営事業

9,800

6,700

3,100

オンライン医療安全管理研修実施事業

1,400

1,300

100

ＤＰＣ最適化対策事業

4,200

5,600

△ 1,400

未収金対策事業

2,800

3,500

△ 700

700

700

0

特定行為研修(在宅コース）開設準備事業

0

保険担当医育成事業

アロマセラピー導入事業

1,100

1,100

0

病院機能評価受審事業

0

0

0

病院ボランティア活動費

600

700

△ 100

ドクターヘリ運航推進事業

252,300

249,400

2,900

中央手術部可視化事業

1,600

1,600

0

院内患者サポート事業

4,800

4,700

100

ｅラーニング運営事業

600

600

0

哺乳瓶滅菌業務委託

14,30015,000△ 700

産科等エステサービス提供事業

6,100

5,500

600

レセプト院内審査支援システム

3,200

4,500

△ 1,300

臨床検査室ＩＳＯ認定取得・維持事業

2,300

1,700

600

病院TQM推進事業

ゴールデンウィーク期間開院事業

6,300

0

6,300

ペーパーレス会議導入事業

9,200

0

9,200

医師所在把握システム整備事業

9,200

0

9,200

900

0

900

1,800

0

1,800

400

0

400

0

0

0

抗菌薬適正使用支援チーム（AST）運営事業
クレジットカードセキュリティー対策事業
相談記録システム改修事業
E棟関連委託事業
E棟完成記念事業000

その他病院運営費

147,200

132,400

14,8003,247,500

3,071,100

176,400

20,427,100

1,997,900

病院運営費 計
診療経費 計22,425,000

3 / 11

（支出・詳細版）
区分
総合医療情報システム運営事業
総合医療情報システム更新準備事業
周産期医療ネットワーク事業

3１予算案
Ａ

３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

30予算
B

255,700

258,000

備考△ 2,300

0

0

0

300

300

0

2,000

0

2,000

総合医療情報システム運営経費 計

258,000

258,300△ 300

指導経費 計57,70062,300

光熱水費

530,000

519,500

10,500

庁舎管理委託費等

626,500

607,800

18,700電子カルテコンテンツ入力委託事業△ 4,600 実習生指導費 ＋3,400、病理診断事業 △8,000

86,50084,9001,600

病院管理費 計1,243,000

1,212,200

30,800

病院運営経費 計

1,558,700

1,532,800

25,90023,983,700

21,959,900

2,023,800

78,70051,100

修繕費等

診療経費 計一般管理経費 計一
般 ガバナンス充実経費 計管
理 一般管理費 計
費
その他大学運営費

27,600 消費税納付金 ＋27,500

31,00074,100△ 43,100 中期計画ガバナンス事業 △43,100

109,700

125,200△ 15,500
0

1,200

1,200

大学運営費 計

1,200

1,200

0

ＳＤ研修事業

5,900

4,900

1,000

職員採用事業

10,000

6,200

3,800

人事制度改正事業

0

0

0

人材育成プログラム策定事業

0

0

0

職員証発行事業

700

600

100

徽章貸与事業

0

0

0

500

1,400

△ 900

働き方改革推進事業

24,500024,500

ハラスメント防止事業

500

0

500

11,70014,600△ 2,900

53,80027,70026,100

ワークライフバランス充実強化事業

看護師確保事業
人事管理費 計46,30031,30015,000157,300

120,500

36,800

県費奨学生配置センター運営事業

5,100

5,100

0

医師派遣センター運営事業

18,50018,5000

県民健康増進支援センター運営費18,30018,3000

看護実践・キャリア支援センター運営経費

1,700

1,700

0

防災対策整備事業

3,600

900

2,700

健康管理事業 計
保育所運営事業

0

900

△ 900

募金推進事業

5,400

5,100

300

学外有識者運営委員会

2,900

1,900

1,000

健康長寿イベント助成事業

ガバナンス体制充実強化事業

0

0

0

将来像推進事業

01,300△ 1,300

地域医療に関する検討支援

0

0

0

法人化10周年記念事業

0

0

0

1,000

300

700

法人経営プロジェクト
出退勤管理システム構築事業

027,600△ 27,600

人事給与システム更新事業

032,400△ 32,400

先進地視察旅費
企画調整費

0

6,000

△ 6,000

35,00035,00000

00

財務システム更新事業

39,100039,100

人事・給与・出退勤システム保守委託

8,900

施設整備調整費

既発債負担事業

1,963,700

8,900
04 / 11

1,963,700（支出・詳細版）
区分
その他法人運営費
法人運営費 計広報費 計

備考

47,70053,600△ 5,900

2,308,200

329,100

1,979,100

6,900

0

6,900

132,600

96,00036,600 情報システム整備事業 ＋47,100、情報システム運営事業 △10,500

46,90051,800△ 4,900

庁舎管理委託費等

30,20030,800

△ 600

修繕費等

12,40013,500△ 1,100000

大型備品更新事業
その他法人財産管理費
法人財産管理費 計
法人運営費 計一般管理費 計

9,500

9,700

△ 200

99,000105,800△ 6,800

2,646,800

589,900

2,056,900

2,757,700

716,300

2,041,400

役員人件費 計76,40077,400△ 1,000

教員人件費

2,048,700

1,881,600

167,100

教員退職手当159,900

145,200

14,700

非正規職員人件費

39,40046,900△ 7,500

教育関係人件費 計2,248,000

2,073,700

174,300

職員人件費

11,824,400

11,913,300△ 88,900 医療技術 ＋62,300、看護職 ＋83,200

職員退職手当
非正規職員人件費
診療関係人件費 計334,400

287,700

3,170,600

2,874,800

15,329,400

15,075,800

46,700 医療技術 ＋88,700 看護職 ＋47,300＋61,100、臨床研修医 +59,300、契約専門 ＋31,700、日々雇用 △295,800 医員
10,900253,600

職員人件費

383,600

379,300

4,300 事務 ＋10,400

職員退職手当89,900116,600△ 26,700 事務 △7,500

非正規職員人件費
法人一般人件費 計
人件費 計
施
設
整
備
費

３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

30予算
B

光熱水費

情報システム関係費 計

人
件
費

3１予算案
Ａ

566,200

529,500

1,039,700

1,025,400

14,30036,700 契約専門 △29,500、日々雇用 ＋35,200、教室職員 ＋1,400

18,693,500

18,252,300

441,200

0

246,600△ 246,600

研究用備品整備事業

20,00013,0007,000

大学施設整備関係諸費

保育所整備事業12,800

5,700

7,100

大学施設整備関係諸費（繰越分）

0

0

0

ゲストハウス整備事業

0

0

0

32,800265,300△ 232,500

新棟整備事業

000

新棟整備関連アメニティ整備事業

0

0

0

ドクターヘリ運航施設整備事業

0

0

0

患者アメニティ向上事業

50,00015,00035,000

病院施設整備関係諸費

133,500

19,900113,600

感染症センター改修事業

0

0

0

大学施設整備経費 計

病院施設改修事業

35,00035,000

0

A病棟改修事業

1,056,300

1,017,900

38,400211,600

0211,600

A病棟改修関連事業
A病手術室改修事業

11,0000

11,000

大型設備更新事業

151,000

685,400△ 534,400000670,000

600,000

70,000

医療用備品整備（追加分）

0

0

0

新棟整備事業（備品分）

0

0

0

新棟整備事業（備品・追加分）

0

0

0

A棟3階改修事業

0

17,000△ 17,000

入退院管理センター整備事業

025,000△ 25,000

1,820,000

600,000

1,220,000

大型設備更新事業（繰越分）
医療用備品整備

総合医療情報システム更新経費

5 / 11

（支出・詳細版）
区分

3１予算案
Ａ

160,0000

160,000

敷地内禁煙対策事業

18,900018,9000004,317,300

3,015,200

1,302,100

1,200

1,200

0

0

50,700△ 50,700

病院施設整備経費 計キャンパスだより発行事業
施設整備基本計画策定支援事業
医大周辺まちづくりプロジェクト事業
大学移転推進経費 計
施設整備費 計238,200

161,900

76,300239,400

213,800

25,6001,095,200

4,589,500

3,494,300

寄附講座

193,000

93,100

寄附・受託等研究物件費

476,400

321,300

骨軟部腫瘍制御・骨関節機能再建再生医学 16,200、スポーツ医学 9,900、手の外科講座 13,500、血栓止血分子病態学講座

9,000、V-iCliniX講座講座 54,000、地域医療支援・教育学講座 13,500、生体分子不均衡制御学共同研究
99,900 9,900、血友病教育講座
講座 22,000、血栓止血医薬生物学 45,000

155,100

研究助成事業

50,10041,0009,100

競争的受託研究事業費

230,600

160,700

69,900

産学官連携事業

83,50032,100033,00068,70068,500

ＭＢＴ研究所運営事業
寄
附
金
受
託
研
究
費
等

備考

病理診断室改修事業

脳波室改修事業、

３１予算案－
３０予算
Ａ－Ｂ

30予算
B

臨床研究センター運営事業
臨床研究センター長連絡会開催事業

00

臨床研究中核病院体制構築事業

0

2,400

63,90047,900

臨床研究センター人件費（直接経費充当分）
臨床研究センター人件費（基金充当分）
中島賞

51,400△ 33,000 ㉛教育研究関係費に計上
200
0△ 2,400 ㉛教育研究関係費へ計上
16,000

0

0

0

900

1,000

△ 100

135,800

198,700△ 62,900 県交付金 △62,900

臨床研究センター改修費（基金）045,000△ 45,000

臨床審査システム導入事業（基金）

0

5,000

△ 5,000

医の倫理審査委員会運営事業（基金）

5,000

3,500

1,500

治験相談室改修費（基金）

9,300

0

9,300

未来への飛躍基金積立金

70,00062,9007,100

寄附金受託研究費等 計

1,387,200

1,116,100

271,100

長期借入金償還金 計

2,085,900

1,814,800

271,100

54,869,700

48,670,800

6,198,900

未来への飛躍基金活用事業

合計

6 / 11

平成３１年度 公立大学法人奈良県立医科大学予算案（損益ベース）
（収益）

（千円）
３１予算案
Ａ

項目

３０予算
B

運営費交付金収益
補助金収益（中期目標達成促進補助金）
授業料・入学金・検定料収益

4,891,200

1,929,100

190,800
784,200

532,200
820,000

附属病院収益
補助金収益・雑益等
寄付金収益・受託研究収益
資産見返負債戻入
収 益 計

41,792,000
1,065,100
1,497,000
217,600
50,437,900

39,447,100
1,016,200
1,076,700
313,800
45,135,100

３１予算案－
３０予算

増減要因

Ａ－B
大学運営 ＋459,200、大学退職手当 ＋69,300、病院退職手当 △88,600、長借元利償還金＋101,000、既発債負担分 ＋1,961,800、24

2,962,100 時間ER ＋69,600、高度救命救急センター運営 ＋154,300、周産期センター運営 ＋235,300、資産取得影響額 ＋200
△ 341,400 交付額 △404,300、資産取得影響額 ＋62,900△ 35,800 授業料 △36,900、検定料 △1,800、入学金 ＋2,900
2,344,900 入院収益 ＋589,000、外来収益＋1,745,000、その他＋10,900
48,900 補助金収益 ＋64,700、雑益 △15,800
420,300 寄附金収益 ＋119,300、受託研究収益 ＋301,000△ 96,200
5,302,800

（費用）

（千円）
３１予算案
Ａ

項目

３０予算
B

３１予算案－
３０予算

増減要因

Ａ－B
教育用パソコン購入業務 △35,900、庁舎管理委託費等 △1,800、授業料減免事業 ＋

教育経費

270,300

290,400

研究経費

719,200

708,800

10,400 ＋25,900、医学科講座研究費 ＋10,900

教育研究支援経費

94,900109,300△ 14,400 女性研究者研究活動支援事業 △14,100

寄附金・受託研究費
診療経費（うち医薬品費・診療材料費）

811,200
24,236,700(19,177,500)

633,200
21,924,100(17,356,000)

178,000 寄附金事業 ＋6,000、寄附・受託等間接費事業 △34,700
2,312,600
医薬品費 ＋1,720,700、比率 ㉚ 32.23％ → ㉛ 34.56％(1,821,500) 診療材料費 ＋100,800、比率 ㉚ 12.04％ → ㉛ 11.61％（うちその他診療経費）(5,059,200)
19,344,400(18,424,800)
2,660,800
2,725,700
66,50050,929,700(4,568,100)
18,818,000(17,943,800)
2,365,500
710,400
75,10045,634,800(491,100) ＋26,000、食事提供業務委託費 ＋21,600
526,400
医員 ＋270,100、看護職 ＋114,900、契約専門 ＋60,400、事務職 ＋45,200、教員 △(481,000) 54,200、医療技術職 ＋8,400、臨床研究医 ＋11,200、日々雇用 ＋11,400
医療情報システム ＋443,600、教育研究 ＋68,800、新棟備品 △151,700、医療用機器
295,300 △114,000
2,015,300 既発債負担事業 ＋1,963,700、医大周辺まちづくり事業 ＋76,300△ 8,600
5,294,900△ 491,800△ 499,700

人件費（職員給与等）
減価償却費
一般管理費等
財務費用
費 用 計
当期総損失（利益）△ 20,100 2,900

研究助成金事業 ＋10,100、総合研究施設運営委託費 △31,400、重点研究推進事業

受託研究費事業 ＋153,600、競争的受託研究事業費 ＋56,600、寄附講座 △11,500、A病棟改修関連事業 ＋139,000、A病棟改修関連事業 ＋72,600、在宅医療機器賃借料

7,900◆平成３１年度予算の主要事業・新規事業
地域貢献（教育・研究関連）○ 県立医大医師派遣センターの運営○ 県費奨学生配置センターの運営【予算額】 ２３，６００千円 （県補助金等） （㉚ ２３，６００千円）
医師配置の一元的な運営体制のさらなる整備、県費奨学生の地域配置などの支援○ 地域医療学講座事業【予算額】 ２５，５００千円 （県補助金） （㉚ ２５，５００千円）
県からの交付金を財源とし、地域医療に関する研究を行う講座を運営○ 在宅医療看護人材育成支援奨学金【予算額】 ６，０００千円 （自己収入） （㉚ ４，８００千円）○ 在宅看護特別教育プログラム運営経費【予算額】 １，０００千円 （県補助金） （㉚ １，０００千円）
県内における在宅看護を牽引するリーダーを育成するため、一定の要件を満たす者に対し奨学金を貸与するとともに、特別な教育プログラムを実施○ 特定行為研修運営事業【予算額】 ９，８００千円 （県補助金等） （㉚ ６，７００千円）
看護師の特定行為研修「急性期コース」と「在宅コース」の運営にかかる経費○ 看護実践・キャリア支援センターの運営【予算額】 １,７００千円 （県補助金） （㉚ １，７００千円）
看護教育と看護現場の交流を促進することなどにより、看護学生・看護職のキャリアアップを支援するセンターの運営○ 県民健康増進支援センター運営費【予算額】 １８，３００千円 （県補助金） （㉚ １８，３００千円）
市町村や県の健康増進事業に協力するとともに、予防医学や健康づくりの適切な情報や研究成果を提供○ 医大周辺まちづくりプロジェクト事業【予算額】 ２３８，２００千円 （県補助金） （㉚ １６１，９００千円）
新キャンパス移転地での各種調査や臨床医学研究棟除却工事等にかかる経費
新 高等教育負担軽減対策事業【予算額】 ３，４００千円 （自己収入） （㉚－ 千円）
経済的な理由等により入学料の 納付が困難である学生を対象に入学料を減免

地域貢献（診療関連）○ ドクターヘリ運航推進事業【予算額】 ２５２，３００千円 （県補助金） （㉚ ２４９，４００千円）
ドクターヘリ運航にかかる委託経費等○ 周産期医療体制の強化【予算額】 ３，１００千円 （県委託金等） （㉚ １１，３００千円）
母体・新生児搬送コーディネーターの運営、新生児蘇生・救急講習会の実施など○ 認知症疾患医療センターの運営【予算額】 １，６００千円 （県補助金等） （㉚ １，６００千円）
他機関との連携による認知症者への支援の充実及び認知症に関する診断・治療技術の向上を推進○ 都道府県がん診療連携拠点病院関連経費【予算額】 ６，６００千円 （県補助金等） （㉚ ６，６００千円）
奈良県内におけるがん診療の中核的役割を果たすための運営経費○ 附属病院へのバス運行事業【予算額】 １，７００千円 （自己収入） （㉚ １，７００千円）
医大病院線(大和八木駅～医大玄関口）路線のバス運行○ 臨床研究センターの機能充実【予算額】 ２３３，１００千円 （㉚ ２３０，０００千円）（受託研究収益 134,100千円、県補助金 13,000千円、飛躍基金 86,000千円）
臨床研究中核病院の認定取得のため、臨床研究センターの機能を充実○ ＥＲの運営【予算額】 １３９，２００千円 （県交付金等） （㉚ ５６，６００千円）
県からの交付金を受け、安定的にＥＲを運営○ 高度救命救急センターの運営【予算額】 １５４，３００千円 （県交付金等） （㉚ １２１，０００千円）
県からの交付金を受け、安定的に高度救命救急センターを運営○ 総合周産期母子医療センターの運営【予算額】 ２３５，３００千円 （県交付金等） （㉚ １４８，０００千円）
県からの交付金を受け、安定的に総合周産期母子医療センターを運営

Ⅰ
法人運営○ 情報システムの運営・整備【予算額】 １３２，６００千円 （自己収入） （㉚ ９６，０００千円）
情報システムのセキュリティ強化やネットワーク機器の修繕、保守等に必要な経費○ ＳＤ研修事業【予算額】 ５，９００千円 （自己収入）（㉚ ４，９００千円）
中長期的な視野に立ち、体系的な知識や技能の獲得を目的とした研修を実
施○ 健康管理事業【予算額】 ４０，４００千円 （自己収入） （㉚ ２６，５００千円）
学生及び職員の心身の健康維持のため、定期健康診断や様々な検査や健康管理システムの導入に必要な経費○ なかよし保育園の運営【予算額】 １５７，３００千円 （保育料収入、国助成金等）（㉚ １２０，５００千円）
職員の保育ニーズに対応するため、運営委託、病児保育委託、夜給食提供
を実施
新 働き方改革推進事業【予算額】 ２４，５００千円 （自己収入） （㉚ ５００千円）
全教職員が働きやすい魅力ある職場環境づくりに向け、制度設計や調査、出退勤管理システムの改修等を実施
新 中期計画実施事業【予算額】 ２，０００千円 （自己収入） （㉚－ 千円）
第３期中期目標・計画ハンドブックの作成や計画達成に向けた取組にかかる経費○ 長期借入金償還金【予算額】 ２，０８５，９００千円 （運営費交付金、自己収入）（㉚ １，８１４，８００千円）
機器購入、施設整備等のため、県から借り入れた長期借入金の元利償還金
新 既発債負担事業【予算額】 １，９６３，７００千円 （運営費交付金、自己収入）（㉚－千円）
法人化前の大学及び病院既発債元利償還金の法人負担分○ 法人経営プロジェクト【予算額】 １，０００千円 （自己収入） （㉚ ３００千円）
法人職員の統計リテラシーの醸成を図り、各種データの収集・分析及び改善策の提案◆平成３１年度予算の主要事業・新規事業
教育○ 良き医療人育成推進事業【予算額】 ４７，２００千円 （県補助金等） （㉚ ４９，７００千円）
豊かな人間性に基づいた高い倫理観と旺盛な科学的探求心を備え、最善の医療提供を実施し続けようとする強い意志を持った医療人の育成を目指す◆臨床英語教育の充実㉛学生の臨床英語能力向上に向けたnativeスピーカーによる英語教育の実践◆リサーチ・クラークシップの実施㉛学外受入研究施設への受入枠の拡充◆奈良学の開催㉛県内病院の病院長等によるシンポジウムの開催や奈良の文化を自主的に学ぶ学外実習の実施◆臨床手技実習の充実㉛医学科１年生から４年生まで臨床手技実習を段階的に実施、シミュレー
タ実習の充実◆外部評価委員会の運営㉛外部評価委員によるブラッシュアップ◆リベラルアーツの充実㉛外部講師を招いてのカリキュラムの充実◆その他良き医療人育成推進事業㉛倫理・人間性教育に関する科目の実施◆学生学外研修等助成事業㉛学生への学外研修助成制度の実施○ 学生関連助成事業【予算額】 ３３，４００千円(基金繰入金）（㉚ ２９，８００円）
学生の国内外での実習にかかる費用の一部助成、クラブ活動への助成等○ 大学院奨学金（大学院博士課程）【予算額】 ９，０００千円 （基金繰入金）（㉚ １０，６００千円）
入学希望者の負担を軽減し、課程修了者を広く輩出することを目的として一定の要件を満たす者に対し、入学料の減免措置や奨学金を貸与
新 医師・患者関係学講座事業【予算額】 ３３，０００千円 （県補助金） （㉚－ 千円）
医師としての人間性を育むための支援を行う講座の設置・運営にかかる経費
新 看護学科・看護学研究科特設サイト開設事業【予算額】 ２，１００千円 （自己収入） （㉚－ 千円）
看護学科及び看護学研究科の教育内容や学生生活を紹介するウェブサ
イトの開設

研究
○ 重点研究推進事業【予算額】 ３７，４００千円 （自己収入） （㉚ ３５，６００千円）
・血栓止血の制御に関する研究・画像下での低侵襲医療（ＩＶＲ）に関する研究○ 研究評価委員会運営費【予算額】 ６，８００千円 （自己収入） （㉚ ８，３００千円）
各講座・領域等についての外部専門家を含む評価体制の構築○ 横断的共同研究助成事業【予算額】 １０，０００千円 （自己収入） （㉚ １５，０００千円）
大学全体の研究活動の一層の活性化を図るため、全学的・横断的に取組む
共同研究を支援○ 若手研究者への海外旅費支援【予算額】 １，０００千円 （自己収入） （㉚ １，０００千円）
若手研究者に対し、学会発表などのための海外旅費を支援○ 若手研究者研究活動助成事業【予算額】 ５，０００千円 （自己収入） （㉚ ５，０００千円）
優れた学術研究を行っている若手研究者に対し、更なる研究の発展を支援○ 女性研究者研究活動支援事業【予算額】 ２９，０００千円 （自己収入） （㉚ ２９，３００千円）
育児・介護中などの女性研究者支援のため、研究支援員の配置、相談業務などを実施○ 産学官連携事業（寄附金・大学受託研究費間接費事業）【予算額】 ８３，５００千円 （外部資金等） （㉚ ３２，１００千円）
産学官連携推進センターの運営、知的財産の管理、知財活用戦略検討など
産学官連携推進にかかる経費○ 教養教育部門・医学科・看護学科教員研究費【予算額】 １７６，７００千円 （自己収入） （㉚ １７４，８００千円）
平成27年度に見直した配分基準に基づき、各講座・領域に研究費を配分

Ⅱ
診療○ 新総合医療情報システム更新事業【予算額】 １，８２０，０００千円 （長期借入金） （㉚ ６００，０００千円）
システムの更新により機能の充実、患者サービスの向上、医療の安全、診療の支援に寄与する○ 研修医確保事業【予算額】 ９，６００千円 （県補助金） （㉚ １２，２００千円）
優秀な臨床研修医を多数確保するため、教育実績のある国内外の臨床指導医を招聘し、魅力的かつ効果的な研修プログラムを実施○ 大型設備更新事業【予算額】 １５１，０００千円 （長期借入金） （㉚ ６８５，４００千円）
老朽化した大型設備（Ｃ棟ナースコール）について計画的に更新○ 医療用備品の整備【予算額】 ６７０，０００千円 （長期借入金等） （㉚ ６００，０００千円）【予算額】
４６，０００千円 （自己収入）（㉚ ４６，０００千円）
医療用備品整備枠（長期借入金及び自己収入）○ Ａ棟改修事業【予算額】 １，０５６，３００千円 （長期借入金）（㉚ １，０１７，９００千円）
臨床医学研究棟の仮移転先としてＡ棟改修を実施○ Ａ棟改修関連事業【予算額】 ２１１，６００千円 （自己収入）（㉚
Ａ棟改修後に行う引越や備品購入等にかかる経費－千円）

新 病理診断室改修事業【予算額】 １６０，０００千円 （自己収入等） （㉚－ 千円）
診断受託業務の増加に伴う病理診断室の拡張工事にかかる経費
新 A棟手術室改修事業【予算額】 １１，０００千円 （自己収入） （㉚－ 千円）
現在使用されていないA棟手術室３室を手術室として再利用するための設
計費用
新 敷地内禁煙対策の整備【予算額】 １８，９００千円 （自己収入） （㉚
敷地内に喫煙場所を設置するための経費
新 エレベーター改修事業【予算額】 ３２，３００千円 （自己収入等） （㉚
災害時等に自動復旧機能の追加にかかる改修工事

－

－

千円）

千円）

◆平成３１年度予算の主要事業・新規事業
労働条件および職場・修学環境の充実（再掲）１．労働環境の改善（１）労働条件
新 働き方改革推進事業【予算額】 24,500千円
新 ハラスメント防止事業
【予算額】
500千円
○ 健康管理事業
・職員・学生の健康管理（附属病院受診時の助成など） 【予算額】 33,500千円
・ストレスチェック【予算額】
3,300千円
・健康管理システム構築【予算額】
2,600千円
・健康管理センター運営費【予算額】
1,000千円
・（２）人材育成○ ＳＤ研修事業○ 病院職員研修事業○ 看護職員研修事業○ 研修医確保事業【予算額】

5,900千円【予算額】

7,100千円【予算額】

19,100千円【予算額】

9,600千円

２．職場・修学環境の充実（１）未来への飛躍基金の積極的活用（右欄参照）【予算額】 1,056,300千円【予算額】

160,000千円【予算額】

11,000千円【予算額】

35,000千円【予算額】

34,500千円【予算額】

5,500千円

【予算額】

900千円

（新規・中途採用者及び定期交換）（３）その他修学環境の充実○ 学生アメニティ向上事業
新 AED更新事業

未来への飛躍基金活用事業（再掲）１．学生に対する支援（１）医学科○大学院医学研究科博士課程入学者に対する奨学金○リサーチ・クラークシップ（研究室への実習）への助成○臨床実習への助成○医師国家試験対策に対する助成（２）看護学科○海外研修（国際看護論Ⅱ）への助成○その他看護学科学生に対する支援（３）共通○ADVANCED CLINICAL ENGLISHⅡ（海外留学）への助成○その他海外研修への助成○クラブ活動への助成○新入生の応援２．教職員・学生に対する支援（２）その他職場環境の充実○ A棟改修工事
新 病理診断室改修事業
新 A棟手術室改修事業○ 病院施設改修事業○ 病院職員被服貸与事業

Ⅲ

３．その他
○健康長寿イベント開催への助成○募金推進の強化○臨床研究センターの運営

奈 医 大 財 第 ３ ５ 号
平成３０年１０月２９日
各所属長

殿

総務・経営担当理事

平成３１年度予算案の作成について

平成３１年度は、今上天皇陛下の退位・新陛下の即位が行われ、「平成」が終了し、新元号に改元されるという我が国にとっては大きな節目の年を迎えることとなる。
また、法人においても平成３１年度は、第３期中期計画のスタートの年であり、思いを新たに法人の運営を行っていく必要がある。
その一方で、消費税の引き上げが予定されており、平成３１年度当初に整備する医療情報システムやＥ病棟整備など減価償却費が高水準で推移すること、
給与改定や定期昇給等に伴い人件費の増加が予想されるなどから、厳しい経営状況が続く見込みである。
法人の安定した運営のためには、引き続き収入の確保、支出の削減に努める
必要がある。
また、減価償却費や人件費は急激な削減を行うことができず、長期にわたって経営に影響を及ぼすものであることから、将来を見据え慎重に投資を行っていく必要がある。
更に、本年６月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」（働き方改革関連法）が成立し、平成３１年４月から施行されることか
ら、法人においても「働き方改革」を強力に推し進めていく必要がある。
このような状況を踏まえ、次に掲げる項目を予算編成の方針とし、平成３１
年度の予算案を作成することとしたので通知する。

E平成３１年度予算編成方針
１．重要課題に対する対応
法人を取り巻く重要課題に対応するため、下記の取組に対し、必要な予算を確保○ 中期計画の実行・医大の将来像の実現 に関わる取組○ 心の教育 を軸とした 良き医療人を育成 するための取組○ 重点研究 を推進するための取組○ 臨床研究中核病院の認定取得 のための取組○ＥＲの運営など 地域に貢献する医療の提供 に関する取組○ キャンパス整備を推進 するための取組○ 働き方改革を推進 するための取組

２．収支の均衡
県からの運営費交付金を確保しつつ、収支が均衡した予算編成を目指す（１）収入○第三期中期目標・計画期間における運営費交付金のあり方について、
県との協議を実施し、法人運営に必要な額を確保○診療報酬をはじめとした各種収入について、 創意工夫を凝らした確保策を十分検討 し、予算に反映させる（２）支出○新規の取組や継続取組の増額については、原則として 裏付けとなる財源が確保できる場合にのみ 予算化を検討する
なお、借入金を財源とするものにあっては、 後年度負担に対する財源の確保が可能かどうか を予算化の条件とする○運営経費の配分に当たっては、 ３０年度予算の９０％を基本 とし、消費税率引き上げへの対応など必要に応じた調整を行う○委託経費については、委託内容の特殊化により契約相手方が特定され競争性が働かず、結果として増加傾向にあることなどから、分割、直営化、廃止など 委託範囲や頻度などの大幅な内容の見直し検討を行い予算に反映させる○その他の経費についても、事業の効果・効率性を検証の上、 廃止を含めた執行内容の抜本的見直し検討を行い、 予算に反映させる（３）全般○効果検証を行うため、各取組ごとに 適切な指標による目標（計画）を具体的に定める