一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会
平成２６年度収支予算
自至Ⅰ収入の部

26年度予算
項 目

一般

繰越金

当期
収
入の部

ﾎﾟｲﾝﾄ制老健事業

25年度予算

生協事業

世田谷事業

合計

一般

老健事業
サービス

ﾎﾟｲﾝﾄ制（単位：円）

生協事業

世田谷事業

合計

増減

備考

000000000000

1 正会員会費収入

20,000,000

0000

20,000,000

16,000,000

0000

16,000,000

4,000,000 正会員数 1,600人から2,000人

2 賛助会員会費収入

5,000,000

0000

5,000,000

4,000,000

0000

4,000,000

1,000,000 賛助会員10万×40口から50口 増10口

3 世田谷委託事業収入

0000500,000

500,0000000

500,000

500,000

0 世田谷区訪問調査

4 書籍販売等事業収入

1,948,610

0

00

0

1,948,610

1,700,000

0

0

00

1,700,000

248,610 書籍販売、出版企画収入、

5 研修事業収入

2,300,000

0000

2,300,000

1,050,000

1,050,000

000

2,100,000

6 講演料収入

370,000

0000

370,000

500,0000000500,000△ 130,000 講演料収入

7 厚労省助成金事業収入

00

10,000,000

00

10,000,00000

16,000,000

00

16,000,000△ 6,000,000 老健事業収入

8 生協助成金事業収入

00

02,000,000

02,000,000

0002,000,000

02,000,000

300,000

0000

300,000

500,000

0000500,000

10 ポイント制 登録料0900,000

000900,000

0900,000

000900,000

11 ポイント制 年会費0600,000

000600,000

01,200,000000

1,200,000

12 ポイント制 ＨＰ広告費収入（賛助会員）

0175,000000

175,000

087,500

00087,500

87,500 賛助会員 ＠25,000×7社

13 ポイント制 ＨＰ広告費収入(ふくせん会員外）

0350,000

000350,000

0175,000000

175,000

175,000 ふくせん会員外 ＠50,000×7社

9 雑収入

14 一般会計より繰入金収入
当期収入合計（Ａ）

1 書籍購入費

0 生協事業収入
0 ポイント制加入のふくせん会員 ＠3,000×250名、 ポイント制加入の一般会員 ＠3,000×50名△ 600,000 ポイント制加入の一般会員 ＠12,000×50名

000000997,500

000997,500△ 997,500

10,000,000

2,000,000

500,000

44,443,610

23,750,000

4,410,000

16,000,000

2,000,000

500,000

46,660,000△ 2,216,390

合計

一般

ﾎﾟｲﾝﾄ制老健事業

25年度予算

生協事業

世田谷事業

老健事業
サービス

ﾎﾟｲﾝﾄ制（単位：円）

生協事業

世田谷事業

合計

増減

備考

700,0000000

700,000

800,000

0000

800,000△ 100,000 販売書籍仕入、新聞等

0796,800

456,500

00

1,253,3000510,000

996,000

00

1,506,000△ 252,700 派遣職員給与

3 組織活動費2,000,000

0000

2,000,000

1,850,000

0000

1,850,000

4 広報活動費3,000,000

0000

3,000,000

3,000,000

0000

3,000,000

5 旅費交通費3,800,0000

280,000

10,00004,090,000

3,000,000

0980,000003,980,000

6 通信運搬費

1,900,000

0970,640

424,000

03,294,640

1,530,000

1,055,000

850,740

148,800

03,584,540

7 事務消耗品費

300,000

0

11,29600311,296

180,000

0

7,502

0

0

187,502

8 印刷製本費3,500,000

01,543,114

1,346,956

0

6,390,070

1,830,000

280,000

1,903,500

126,000

0

4,139,500

9 会議費

1,000,000

0

3,750

0

0

1,003,750

630,000

0

13,80000643,800

359,950 総会、理事会、正副理事長会、委員会等

00

165,375

32,4000197,7750275,000

717,525

00992,525△ 794,750 ポイント制シンポジウム会場費、説明会会場費

334,1100

126,000

89,0960549,206

400,000

0

201,600

200,000

0801,600△ 252,394 講師謝金

00278,425

44,548

0322,97300

768,45300

768,453004,700,000

400,000

5,100,000

007,720,000

500,000

8,220,000

14 研修費2,000,000

0

0

0

0

2,000,000

651,000

651,000

000

1,302,000

15 調査研究費

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

0000

1,000,000

400,000

0000

400,000

160,000000

0160,000

2 賃金 (人件費）

10 使用料・賃借料
事 11 諸謝金
業
費 12 報酬
13 委託事業支出

16 雑費

150,000 ブロック活動費 ＠50,000×40ブロック
0 ふくせんレポート、ＨＰなど情報発信等
110,000 役員、委員等の旅費△ 289,900 発送費、電話等
123,794 事務消耗品費
2,250,570 資料、封筒印刷、ふくせんレポート印刷等△ 445,480△ 3,120,000 世田谷区訪問調査に係る支出
698,000 福祉用具専門相談員対象研修会実施費用
0 福祉用具サービス計画作成ソフト調査、アンケート調査
240,000 消耗品費 他

17 雑役務費

001,464,900

53,00001,517,900

001,840,880

1,525,200

03,366,080

18 制度運用・ｻｰﾋﾞｽ提供

0537,000

000537,000

0456,000

000456,000

81,000 ポイント制ＨＰ更新費、ポイント制ハンドブック作成費

19 委員会の設置・開催

0400,000

000400,000

0250,000000

250,000

150,000 ポイント認証委員会 謝金、交通費

20 広報に関する業務

0220,000000

220,000

0853,000

000853,000

21 調査・システム改修

063,000

000

63,000080,000

000

80,00019,934,110

2,016,800

10,000,000

2,000,000

400,000

34,350,910

15,031,000

4,410,000

16,000,000

2,000,000

500,000

37,941,000

1 租税公課80,000000080,000

80,000000080,000

2 人件費

1,200,000

0000

1,200,000

3,000,000

0000

3,000,000

3 福利厚生費

100,000

0000

100,000

50,000000050,000

4 什器備品200,0000000200,000

230,000

0000230,000

5 消耗品費20,000000020,000

000000

6 交際費

30,000000030,000

30,000000030,000

7 賃借料

1,680,000

0000

1,680,000

2,340,000

0000

2,340,000△ 660,000 賃料・共益費

8 水道光熱費

400,000

0000400,000

280,000

0000280,000

120,000 水道・光熱費

9 リース代300,000

0000300,000

220,000

0000220,000

80,000 電話、パソコンのリース代

10 雑費

420,000

0000420,000

120,000

0000120,000

300,000 振込手数料、他

事業費計（Ｂ）

11 事務所移転費用管理費計（Ｃ）
1 一般会計より繰入金支出
繰入金支出計（Ｄ）△ 1,848,180△ 633,000 ポイント制チラシ作成、普及イベント等、謝金、旅費交通費△ 17,000 Wｅｂインタビュー謝金、旅費交通費△ 3,590,090
0 法人都民税、謄本取得費等△ 1,800,000 派遣職員給与50,000△ 30,000 事務備品費
20,0000000000390,000

0000390,000△ 390,000

4,430,000

000

04,430,000

6,740,000

00

006,740,000△ 2,310,000000

000997,500

0000997,500△ 997,500

0000

0

0

997,500

0000997,500△ 997,500

予備費（Ｅ）(A)-[（Ｂ）+（Ｃ）+（Ｄ）]

5,554,500

8,20000

100,000

5,662,700

981,500000

0981,500

当期支出合計（Ｆ）（Ｂ）+（Ｃ）+（Ｄ）+（Ｅ）

29,918,610

2,025,000

10,000,000

2,000,000

500,000

44,443,610

23,750,000

4,410,000

16,000,000

2,000,000

500,000

46,660,000△ 2,216,390

000000000000

0

次期繰越収支差額（Ａ）-（Ｆ）

２会場で開催△ 200,000 受取利息、原稿料、懇親会参加費等

2,025,000

一般増400人

200,000 研修会受講料 ふくせん会員＠15,000×30名、会員外＠20,000×35名

026年度予算項 目

029,918,610

Ⅱ 支出の部

管理費

平成26年4月 1日
平成27年3月 31日

4,681,200 予備費