第１次中期経営計画
ダイジェスト版【令和5(2023)年度)～令和9(2027)年度】

令和5年4月

社会福祉法人寿光会

はじめに創設者(前理事長)の想い⚫ 当法人が令和3年10月14日に設立50周年を迎えた翌年の令和4年4月に、創設者である前理事長出口喜男は99歳の誕生日を前に天寿を全うしました。
⚫ 「恵山」の雅号を持つ前衛の書道家でもあった前理事長の作品には「愛」「命」「平和」といった言葉が多く残されており、これらの言葉がこれまで長年にわたり携わってこられた福祉事業の根幹となっています。
⚫ これからも前理事長の想いを受け継ぎ、地域に根差した社会福祉事業を推進してまいります。

現理事長の想い⚫ これからの地域社会の課題として介護人材不足・人口減少などが挙げられ、社会福祉法人を取り巻く環境変化は当法人の事業に多大な影響があるものと認識しています。
⚫ 寿光会がこの先も地域の皆様に引続き愛される法人となれるよう、この度『第１次中期経営計画』を制定しました。
⚫ 今後は前理事長の思想を踏襲するとともに、利用者様ファーストの姿勢を基本とし、地域社会が求める社会福祉法人としての責務を果たしてまいります。

中期経営計画の新設⚫ 社会福祉法人を取り巻く環境変化として、人口減少により介護人材の不足化が喫緊の課題として迫っています。
⚫ 当法人は、このような環境変化に対応していくべく、今後財務体質の更なる強化を図るとともに、職員一人一人が向上心を持って取り組み、地域福祉のニーズに応えていきます。
⚫ そのため、今般中期経営計画を制定し、重点施策を定め遂行していくとともに、医療法人 和光会とも協力しながら出口グループ一体となって着実に事業を推進してまいります。
1

法人スローガンと経営理念の制定⚫
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当法人は、この度中期経営計画の策定に合わせ、法人スローガン及び法人理念を制定しました。
この法人スローガンと理念は、全職員が理解し、行動することで結実するものであり、社会福祉法人 寿光会の全施設・全職員が同じ価値観をもって更に良質なサービスを提供できるよう寿光会職員自ら向上心をもってレベルアップを図ってまいります。
同時に各施設が制定して運用していた理念についても、名称を「行動指針」に改め、運用していきます。

【法人スローガン】

笑顔あふれる福祉の実践【出口ｸﾞﾙｰﾌﾟ(法人)理念】
社会福祉法人寿光会・医療法人和光会 共通「医療」は“安心感”を感じる青

愛情と感謝、そして向上心をもって行動します
すべてのステークホルダーに対し、創設者の想いである「愛」と「感謝の心」をもって応える。
そのために、出口グループ職員自ら向上心をもって人間性を高めるべく日々努力し、行動します。

「いのち」は“生命”を表す朱色「介護」は“安らぎ”を連想する緑

一人ひとりの命の尊厳を守ります

和を大切にし、地域社会に貢献します

利用者さま一人ひとりの権利を擁護し命の尊厳を守るとともに、生きる喜びを多くの皆さまと分かち合うことが出口グループの使命です。

出口グループはお互いを尊重し、協力することを尊び、グループの総合力で地域共生の取組みと地域医療・地域福祉への貢献に尽力します。

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現状認識①⚫
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外部環境要因として、今後人口減少とともに更なる高齢化が進展することが予想される一方、介護人材の不足化、物価高騰など、当法人を取り巻く環境が急速に変化していくことが想定されます。
内部環境面では、当法人の歴史・知名度や医療法人和光会と連携したグループ総合力等の強みを強化していく一方、法人や各施設特有の様々な弱みを克服していく必要があります。

【外部環境】【内部環境】

強み

弱み

歴史・知名度

中長期資金計画未作成(医)和光会との連携

施設の老朽化(有喜地区)

行政との連携拠点ごとの縦割り意識

多様な在宅サービス

拠点間の交流機会減少

研修センター完備

拠点別による人事・労務管理
軽度介護者受入施設が僅少
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現状認識②⚫

社会福祉法人を取り巻く機会を追い風に、当法人の強みを活かし強みを伸ばしていく一方、脅威から身を守り弱みを克服していくことで、サービスの質向上を図り地域福祉ニーズに的確に応えてまいります。
内【SWOT分析】⚫
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機会(Opportunity)

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外⚫

部境⚫
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⚫

環

強み(Strength)
昭和46年設立と歴史があり諫早市 ⚫
内での認知度が高い
ｸﾞﾙｰﾌﾟ内で和光会との連携が可能 ⚫
多様な在宅サービスが完備
介護研修センターを完備し介護人 ⚫
材育成に貢献行政との連携が良好⚫

(S×O)

境弱み(Weakness)
有喜福祉村を中心とした施設・設備の老朽化
グループ内拠点間の交流機会が少な
く縦割り意識がある
将来を見据えた中長期の資金計画が未作成
人事管理は施設別に実施(W×O)

当法人の弱みから機会を逸すことを回避す
強みを活かし当法人の強みを伸ばすためにるために
諫早市内高齢者人口の増加による介護需 ① (医)和光会との連携強化、事業の多 ① 中期資金収支計画を作成し計画的な要拡大
角化・多機能化を検討
施設・設備の新設・更新
AI・IoT・介護ﾛﾎﾞｯﾄ等の技術革新の進展 ② 行政との情報共有継続、補助金活 ② ｸﾞﾙｰﾌﾟ内での人事交流活性化、地域用等による介護ロボット導入の介護需要への的確な対応

脅威(Threat)

環 ⚫

部

（S×T)

(W×T)

当法人の強みを脅威から守るために
脅威と弱みから致命傷を受けないために総人口(特に生産年齢人口)の減少により ① 介護研修センターの実務者研修等 ① 本部機能創設による人材採用強化・介護人材が不足するを通じた職員採用活動継続
適材適所による人事管理
働き方改革等労働環境が変化② 行政、社会福祉協議会等との情報 ② 介護ロボット等の導入、AI活用によ
他の法人・事業所との競争により利用者共有を強化し労働環境改善
る働きやすい環境構築
様の獲得が厳しくなる恐れあり③ グループ一体となって認知度を更 ③ グループ内での情報共有を図り、当物価高騰による費用の増大に活かし選ばれる施設へ
法人の魅力発信、選ばれる施設づく④ コスト意識の醸成と補助金活用り

4中期ビジョン
⚫

第1次中期経営計画では、中期ビジョン「笑顔あふれる福祉の実践」の実現に向け、当法人の強みを活かしながら、5つの重点施策に取り組み、福祉サービスの一層の充実化に努めてまいります。

第１次中期経営計画
中期ビジ
ョン

◆ 笑顔あふれる福祉の実践

創設時の思想を継承し、多様なニーズへ柔軟な対応ができる体制構築

中期
ビジョン実
現のために新理念の定着化によるサービスの向上

重点
施策
５
項目

専門性を駆使した地域福祉への貢献
目標の明確化による運営強化
働きやすい職場環境づくりによる人財の確保・定着

強み

歴史・知名度行政との連携(医)和光会との連携
多様な在宅サービス

研修センター完備5重点施策５項目⚫

５つの重点施策各項目において目標設定を行い、目標を意識した取り組みを法人全体または各施設独自に実践していくことで、中期ビジョンを実現し、ひいては地域で一層信頼される社会福祉法人を目指してまいります。

創設時の思想を継承し、多様なニーズへ柔軟な対応ができる体制構築• BCP(業務継続計画)の制定• 本部機能の創設 など

新理念の定着化によるサービスの向上
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•
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職員会議での理念唱和
研究発表の継続実施
定期アンケート実施
出口G内人事交流
有資格者増員・資格取得推進
外部研修積極参加 など

目標の明確化による運営強化• 目標達成進捗管理• 実績に対する総括と対応策報告• 積立金目標設定200百万円以上など

専門性を駆使した地域福祉への貢献• 地域貢献活動への積極参加• 奨学金制度の導入• サロン・学校等への講師派遣など

中期ﾋﾞｼﾞｮﾝ
実現

働きやすい職場環境づくりによる人財の確保・定着••••••••••

人事管理システム導入
ICT、介護ロボット導入推進
外国人人材の活用策導入
一般事業主行動計画・女性活躍推進行動計画の策定・遂行
年次有給休暇・育児休業の取得率増加
資格取得支援制度の創設
福利厚生制度の充実
新入職者に対する教育制度充実
公募による外部研修制度導入
高年齢者雇用の拡充 など

6資金収支計画①⚫

⚫

第1次中期経営計画では、新規事業を展望した不動産調達に加え、うき福祉村内設備を中心とした「設備更新・改修」および介護ロボット導入等「先進的な取り組み」のバランスを重視した投資計画を策定しました。
資金収支については、デイサービスの強化やケアプランセンターの統合・安定稼働による収入増強を図り、支出面ではWITHコロナを前提として、物価高騰を考慮しストレスを付加したほか、人財育成にも力点を置いた計画としました。その結果、事業活動支出率は90％を超えるものと見込んでいます。

【主な投資計画】※1百万円以上

第１次中期経営計画

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和9年度

－－－

浴室改修・屋根・空調工事
150百万円

－－

厨房機器・ﾅｰｽｺｰﾙｼｽﾃﾑ更新
5百万円

全館エアコン更新
30百万円

本部

西諫早地区土地購入

天恵荘

施設補強・和心園改修
10百万円
和心園車椅子対応移送車 4百万円
介護ﾛﾎﾞｯﾄ(見守ﾍﾞｯﾄﾞ)追加導入2百万円

福寿園

介護ﾛﾎﾞｯﾄ(眠りｽｷｬﾝ)新規導入
3百万円

諫早中央

旧厨房室改修

3百万円

－－－

諫早NT

介護ﾛﾎﾞｯﾄ(眠りｽｷｬﾝ)追加導入
2.5百万円

－－－

－－

うきうき
保育園

－

95百万円

土地購入

30百万円

ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ

1百万円

7資金収支計画②⚫
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第１次中期経営計画では、資金収支計画に基づき積立金の目標額を設定します。
本積立金は、次段階での社会福祉活動に再投下すべく社会福祉充実化に活用していく方針です。

【積立金目標】（単位：百万円）

天恵荘

光明荘

福寿園

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ恵

諫早中央

諫早ﾆｭｰﾀｳﾝ

うきうき保育園

合計

8510358550132068