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Durchführungsbestimmungen zum DOWNPASS-Standard

Einführung:
Der DOWNPASS-Standard regelt die Anforderungen und die Verfahrensweisen zur
Rückverfolgung der Lieferkette, die Rechte und Pflichten der in diesen Prozess involvierten
Parteien und die Darstellung des Ergebnisses mittels der Produktmarkierung nach außen.
Der Geltungsbereich der Durchführungsbestimmungen ist auf die Ebene derGeschäftspartner im B2B-Business und somit auf das Innenverhältnis zwischen denGeschäftspartnern in der Lieferkette bis zur Herstellung des Fertigprodukts begrenzt.
Darüber hinaus werden durch den DOWNPASS-Standard, ergänzt durch die
Durchführungsbestimmungen, Methoden zur Verfügung gestellt, anhand derer überprüft
werden kann, welche Mengen durch die notwendigerweise zu beachtenden Glieder der
Lieferkette in den Kreislauf eingespeist, weiterverarbeitet und verkauft worden sind und wie
die Gänse und Enten gehalten worden sind.
Der DOWNPASS-Standard und die Durchführungsbestimmungen gelten zusätzlich zu den
jeweiligen rechtlichen Grundlagen, sie ersetzen Letztere nicht.
Sollten bei der Anwendung der Durchführungsbestimmungen Fragen auftauchen, so müssen
diese durch die anerkannten Auditoren in Rücksprache mit dem Traumpass e.V. geklärt
werden.
Sollte bei der Interpretation der Durchführungsbestimmungen Klärungsbedarf entstehen, so
ist der Traumpass e. V. zu kontaktieren.
Der Traumpass e. V. ist ein nach deutschem Recht eingetragener Verein mit Sitz in 55122
Mainz, Thomas-Mann-Str. 9. Der Traumpass e. V. ist eingetragen im Vereinsregister Mainz
VR3098.
Für eine erfolgreiche Umsetzung des DOWNPASS-Standards wird dieser durch dieseDurchführungsbestimmungen wie folgt ergänzt.

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1. Feststellung des Verarbeitungsverlusts sowie die Plausibilitätsprüfung
Zur Feststellung des Verarbeitungsverlusts (§ 31, Punkt 6 Auditierung / Inspektion) gilt:
Die Feststellung des Verarbeitungsverlusts auf Basis der innerbetrieblichen
Dokumentationen erfolgt durch die Feststellung des Massenverlusts zwischen den jeweiligen
Verarbeitungsschritten.
Hierbei gelten folgende Obergrenzen (maximal zulässiger Massenverlust):
Rohware: 50 %Halbfertigerzeugnisse: 20 %fertig bearbeitete Federn und Daunen: 5 %2. Anforderungen an die Dokumentenprüfung / Inspektion
Als Grundlage der Überprüfung zu § 3 a (Bettfedernfabriken und/oder Zulieferanten vonFedern und Daunen) können folgende Bestimmungen herangezogen werden:

1•

Nationale Anforderungen an Betriebszulassungen, Veterinärbestimmungen, amtliche
Eintragungen von Bettfedernfabriken als Desinfektionsbetriebe, ggf. HACCPBescheinigungen, innerindustrielle Rückverfolgung (Traceability)•

Dokumentation der Betriebsablaufplanung (DOWNPASS-Management-System)•

Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und
des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte
tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates
hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an
der Grenze befreiter Proben und Waren, insbesondere L54/4, Absatz 21, 22, 23, 24(TRACES-System), L54/7, Absatz 41 (Kontrollen der Lieferketten, Überprüfung derEinhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen zu
Tiergesundheit und Tierschutz), Art. 3f (Federn und Daunen), Art. 8 (Anforderungenan Verarbeitungsbetriebe (d)); Kapitel V (Sammlung, Transport undRückverfolgbarkeit); Kapitel VI, insbesondere Art. 20 (Registrierung und Zulassung
von Anlagen); Kapitel VIII, insbesondere Art. 25 1b (Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte); Kapitel IX, Art. 32 (Amtliche
Kontrollen); Anhang IV (Verarbeitung, Anforderungen an die Verarbeitungsbetriebe,
insbesondere Abschnitt 4: Besondere Vorschriften für die Verarbeitung von Material
der Kategorie 3; Anhang VIII (Sammlung, Beförderung und Rückverfolgbarkeit:
Fahrzeuge und Behälter, Temperaturbedingungen); Anhang XIII, Kapitel VII(Spezielle Anforderungen an Wolle, Haare, Schweineborsten, Federn, Federnteile
und Daunen), C. Endpunkt für Federn und Daunen•

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte (insbesondere Art. 3, Definitionen; Art. 4,
Ausgangspunkt in der Herstellungskette und Pflichten; Art. 5, Endpunkt derHerstellungskette; Art. 10, Kategorisierung von Federn und Daunen; Art. 21,
Sammlung, Transport und Rückverfolgbarkeit; Art. 22, Rückverfolgbarkeit; Art. 23,
Registrierung und Zulassung von Unternehmen, Anlagen und Betrieben; Art. 28 undArt. 45, Kontrollen; Art. 53, Sanktionen)

Die in diesem Dokument erwähnten Paragraphen beziehen sich auf den DOWNPASS Standard(Fassung vom 09.05.2017)3

3. Anforderungen an die Inspektion von Sammelbetrieben oder Sammelstellen, dieüber eine Exportlizenz verfügen
Als Grundlage der Überprüfung zu § 3 b (Schlachtbetriebe oder Sammelstellen, die übereine Exportlizenz verfügen) können folgende Bestimmungen herangezogen werden:•

Erfassung der Art des Schlachthofs (Einordnung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
853/2004 in behördlich registrierte Schlachthöfe, z. B. kleine Schlachthöfe, die
größtenteils im Direktvertrieb Lebensmittel an Endverbraucher verkaufen / mobile
Schlachthöfe / Großschlachthöfe), s. Kapitel I, Art. I; Kapitel II, Art. 4 und Art. 6(Eintragung und Zulassung von Betrieben); Anhang II, Abschnitt II (Zweck der
HACCP-Verfahren); Abschnitt III (Informationen zur Lebensmittelkette, u. a.
Herkunftsnachweis der Tiere, Gesundheitszustand der Tiere); Anhang III, Abschnitt II(Fleisch von Geflügel und Hasentieren), Kapitel I (Beförderung von lebenden Tieren
zum Schlachthof), Kapitel II (Vorschriften für Schlachthöfe), Kapitel VI (Schlachtung
im Haltungsbetrieb)•

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Schlachttieren, Strasbourg,
10.05.1979, Kapitel I, Kapitel II, Kapitel III•

Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder
Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung – TierSchlV) vom 03.03.1997, insbesondere
Anforderungen zu Abschnitt 2, § 6 (Anforderung an die Ausstattung), § 7(Vorschriften zum Betreuen der Tiere in einer Schlachtstätte); Abschnitt 4(Vorschriften über das Ruhigstellen, Betäuben, Schlachten und Töten von Tieren)•

Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (Text von Bedeutung für den EWR) –Vorschriften zum Betäuben und Töten von Tieren, insbesondere Kapitel I, Art. 1(Gegenstand, Anwendungsbereich und Definitionen); Kapitel II, Art. 3 (Allgemeine
Anforderungen in Bezug auf die Tötung und damit zusammenhängende Tätigkeiten),
Art. 4 (Betäubungsverfahren), Art. 5 (Betäubungskontrollen), Art. 7 (Fachkenntnisse
und Sachkundenachweis); Kapitel III, Art. 14 (Zusätzliche Vorschriften fürSchlachthöfe), Art. 17 (Tierschutzbeauftragte); Kapitel V, Art. 20 (Wissenschaftliche
Unterstützung); Kapitel VI (Nichteinhaltung, Sanktionen undDurchführungsbefugnisse)•

Nationale Vorschriften zur Beförderung von lebenden Tieren•

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen
Transport, Paris, 13.XII.1968, insbesondere Kapitel I, Art. 2; Kapitel II, Art. 6, 7
(Anforderungen an Transportbehältnisse und Laderäume), Art. 13, Art. 16–37(Anforderungen an Transport auf der Schiene, der Straße, auf dem Wasserweg, auf
dem Luftweg)•

Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz
von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zurÄnderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr.
1255/97•

Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen vom 22. Juni 1999, Empfehlung in Bezug auf Pekingenten
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(ANAS PLATYRHYNCHOS), insbesondere Art. 24 ff. sowie die Bestimmungen desAnhangs•

Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen vom 22. Juni 1999, Empfehlung in Bezug auf Moschusenten (CAIRINAMOSCHATA) und Hybriden von Moschusenten und Pekingenten (ANAS
PLATYRHYNCHOS), insbesondere Art. 23•

Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen vom 22. Juni 1999, Empfehlung in Bezug auf Hausgänse (ANSERANSER F. DOMESTICUS, ANSER CYGNOIDES F. DOMESTICUS) und deren
Kreuzungen, insbesondere Art. 24•

Ergänzungen der o. e. Bestimmungen durch nationale Vorschriften•Verordnung (EG) Nr. 98/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.
Juli 1998 zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen•

Nationale Gesetzgebung•

Nationale Vorschriften zum Töten der Tiere••

Dokumentation der Betriebsablaufplanung
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte), insbesondere Art. 3, Art. 10,
Art. 14 (J), Art. 23 und 24, Art. 34•

Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und
des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte
tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates
hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an
der Grenze befreiter Proben und Waren (insbesondere Kapitel V, VI, VII, VIII, Anhang
IV: Abschnitt 4, Anhang XIII: Kapitel VII)

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4. Anforderungen an die Auditierung / Inspektion des Tiertransports
Als Grundlage der Überprüfung zu § 3 c (Transport – Tiertransport) sind die jeweils
gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen heranzuziehen:•Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen
Transport, Paris, 13.XII.1968, insbesondere Kapitel I, Art. 2; Kapitel II, Art. 6, 7
(Anforderungen an Transportbehältnisse und Laderäume), Art. 13, Art. 16–37(Anforderungen an Transport auf der Schiene, der Straße, auf dem Wasserweg, auf
dem Luftweg)•

Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz
von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zurÄnderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr.
1255/97, insbesondere Anhang I, Kapitel I: technische Vorschriften zur
Transportfähigkeit der Tiere, zum Transportmittel – Bahn, Straße, Wasser, Schiene,
Luft, zur Transportpraxis – u. a. Umgang mit Tieren (Kapitel I bis IV), Zeitabstände fürdas Füttern und Tränken sowie die Beförderungsdauer (Gänse und Enten weniger
als 12 Stunden) und Ruhezeiten (Kapitel V)•

Nationale Vorschriften zur Beförderung von lebenden Tieren•

Dokumentation der Betriebsablaufplanung

Als Grundlage der Überprüfung zu § 3 c (Transport von Federn und Daunen) können
folgende Bestimmungen herangezogen werden (unter Beachtung des Zusatzmoduls):•

Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und
des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte
tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates
hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an
der Grenze befreiter Proben und Waren

5. Anforderungen an die Auditierung / Inspektion der Geflügelhaltung
Als Grundlage der Überprüfung zu § 3 d (Geflügelhaltung) sind die jeweils gültigen
rechtlichen Rahmenbedingungen heranzuziehen:•Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen vom 22. Juni 1999•

Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen vom 22. Juni 1999, Empfehlung in Bezug auf Pekingenten (ANAS
PLATYRHYNCHOS)•

Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen vom 22. Juni 1999, Empfehlung in Bezug auf Moschusenten (CAIRINAMOSCHATA) und Hybriden von Moschusenten und Pekingenten (ANAS
PLATYRHYNCHOS), ggf. unter Ausschluss von Art. 24•

Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen vom 22. Juni 1999, Empfehlung in Bezug auf Hausgänse (ANSER
6•ANSER F. DOMESTICUS, ANSER CYGNOIDES F. DOMESTICUS) und deren
Kreuzungen unter Ausschluss der Federngewinnung vom lebenden Tier und Art. 25
Auditierung von Sammelstellen•

Nationale Vorschriften•

Dokumentation der Betriebsablaufplanung

6. Anforderungen an die Auditierung / Inspektion mit dem Ziel des Ausschlusses derFederngewinnung vom lebenden Tier
Als Grundlage (§ 3d) zur Durchführung der Auditierung von Wassergeflügel in den
Aufzuchtgebieten mit dem Ziel des Ausschlusses der Federngewinnung vom lebenden
Tier sowie bei Farmen, ist wie folgt vorzugehen:
Farmen des jeweiligen Aufzuchtgebietes sind alle 2 Jahre sowohl mindestens einmal
angekündigt und mindestens einmal jährlich unangekündigt, unter Berücksichtigung
länderspezifischer Gesetzgebungen, zu auditieren.
Zur Ermittlung einer Stichprobe zur Auditierung von Farmen wird eine homogene
Grundgesamtheit durch die Ermittlung des gesamten Einzugsgebiets des Schlachthauses
gebildet. Die Ermittlung der Stichprobe ist durch den Auditor durchzuführen.
Die Kriterien sind:•

Hochrisikogebiet
Risiko der Federngewinnung vom lebenden Tier besteht (Basisrisiko > 10 %2):
Die Stichprobe wird ermittelt unter Anwendung der Formel:
Stichprobe = 100 % der Anzahl der Betriebe des Hochrisikogebiets.

•

Niedrigrisikogebiet
Federngewinnung vom lebenden Tier ist nicht bekannt (Basisrisiko < 10 %2):
Die Stichprobe wird ermittelt unter Anwendung der Formel:
Stichprobe = 2 x Quadratwurzel aus der Anzahl der Betriebe, die die
Grundgesamtheit bilden, jedoch mindestens 10 %.
Zur Ermittlung der Stichprobe zur Risikobeurteilung werden u. a. folgende
Beurteilungskriterien herangezogen: regionale Gebräuche, Ergebnisse
vorangegangener Audits, Informationen von Dritten, nationale Rechtsvorschriften,
Masse der verkauften Daunen und Federn, Schlachtalter der Tiere,
Wassergeflügelarten, Protokolle über gezielte Prüfungen der Tiere mit dem Ziel
Spuren einer Federngewinnung vom lebenden Tier zu erkennen.

7. Anforderungen an die Auditierung / Inspektion mit dem Ziel des Ausschlusses vonNebenprodukten aus der Foie-gras-Produktion
Als Grundlage (§3b) zur Durchführung der Auditierung von Wassergeflügel im
Aufzuchtgebiet mit dem Ziel des Ausschlusses der Federngewinnung von Gänsen und2

Siehe DIN ISO 2859-1:2014-08,3.1.27 – Anmerkung: „Das Abnehmerrisiko ist üblicherweise 10%“
7

Enten, die zur Produktion der Foie gras (Stopfleber) gehalten werden, ist wie folgt
vorzugehen:
Farmen des jeweiligen Aufzuchtgebietes sind alle 2 Jahre sowohl mindestens einmal
angekündigt und mindestens einmal jährlich unangekündigt, unter Berücksichtigung
länderspezifischer Gesetzgebungen, zu auditieren.
Zur Ermittlung einer Stichprobe zur Auditierung von Farmen wird eine homogene
Grundgesamtheit durch die Ermittlung des gesamten Einzugsgebiets des Schlachthauses
gebildet. Die Ermittlung der Stichprobe ist durch den Auditor durchzuführen.
Die Kriterien sind:• Hochrisikogebiet
Risiko der Stopfleberproduktion besteht (Basisrisiko > 10 %2):
Die Stichprobe wird ermittelt unter Anwendung der Formel:
Stichprobe = 100 % der Anzahl der Betriebe.
•

Niedrigrisikogebiet
Stopfleberproduktion ist nicht bekannt (Basisrisiko < 10 %2):
Die Stichprobe wird ermittelt unter Anwendung der Formel:
Stichprobe = 2 x Quadratwurzel aus der Anzahl der Betriebe, die die
Grundgesamtheit bilden, jedoch mindestens jedoch 10%.
Die Ermittlung der Stichprobe zur Risikobeurteilung dient der Bestätigung desniedrigen Risikos in diesem Gebiet. Zur Ermittlung der Stichprobe werden u. a.
folgende Beurteilungskriterien herangezogen: regionale Gebräuche, Ergebnisse
vorangegangener Audits, Informationen von Dritten, nationale Rechtsvorschriften,
Masse der verkauften Daunen und Federn, Schlachtalter der Tiere,
Wassergeflügelarten. Protokolle über gezielte Prüfungen der Tiere mit dem Ziel,
Merkmale einer Foie-gras-Produktion zu erkennen.

8. Anforderungen an die Auditierung / Inspektion von Sammelbetrieben und
kleinbäuerlichen Tierhaltungen (u. a. auch in Gruppen)
Für die Auditierung von Sammelbetrieben und kleinbäuerlichen Tierhaltungen gelten
Ausnahmeregeln zur Auditierung (§ 3 d), Punkt 5 DOWNPASS-Standard):__________________________
2 Siehe DIN ISO 2859-1:2014-08,3.1.27 – Anmerkung: „Das Abnehmerrisiko ist üblicherweise 10%“

Für die Auditierung von Sammelbetrieben und kleinbäuerlichen Tierhaltungen gelten
Ausnahmeregeln.
Die Auditierung der kleinbäuerlichen Geflügelhaltung erfolgt mit dem Ziel, die Tierhaltung zu
sichten und zu prüfen, ob für die Tiere freier Zugang zu frischem Trinkwasser und Futter
besteht. Ferner ist der Allgemeinzustand der Tiere zu überprüfen, um feststellen zu können,
ob die Tiere Merkmale einer Federngewinnung vom lebenden Tier oder einer
Zwangsfütterung aufweisen

8Das Audit erfolgt durch eine stichprobenartige Überprüfung der Tierhaltung und Schlachtung
in den geographisch abgegrenzten Regionen, in denen die Betriebe tätig sind, um zu
verifizieren, dass bei Ware aus dieser Region die Anforderungen an die Gewinnung vonFedern und Daunen erfüllt sind.
Für kleinbäuerliche Betriebe und Federnsammelbetriebe ermittelt der Auditor eine Stichprobe
aus einer homogenen Grundgesamtheit durch die Ermittlung des geographischen
Einzugsgebiets des Sammelbetriebs / der kleinbäuerlichen Tierhaltung und der Zahl derSammelbetriebe / Zahl der kleinbäuerlichen Tierhaltungen.

9Darauf aufbauend wird die Stichprobe unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien undderen Gewichtung ermittelt:• Regionale Gebräuche im definierten Einzugsgebiet in Bezug auf die
Federngewinnung von lebenden Tieren / Stopfleberproduktion (100)• Ca.-Menge an Federn und Daunen, die in dieser Region anfallen; zu verifizieren
durch das auditierende Institut• Klimaverhältnisse in der Region und deren Auswirkung auf die kleinbäuerlichen
Tierhaltungen; zu verifizieren durch das auditierende Institut
Die Stichprobe wird ermittelt unter Anwendung der Formel:
Stichprobe = dreimal die Quadratwurzel aus der Anzahl der Betriebe, die die
Grundgesamtheit bilden.
Zur Auditierung von Sammelbetrieben führt der Auditor nach Festlegung der Stichprobe derzu auditierenden Sammelbetriebe eine Dokumentenprüfung durch. Das geographische
Einzugsgebiet des Sammelbetriebs wird ermittelt, die Berechnung der Stichprobe zur
Auditierung der kleinbäuerlichen Geflügelhaltung erfolgt nach den o. e. Vorgaben.
9. Anforderungen an auditierende Institute und deren Aufgabengebiete

Gemäß § 6 des DOWNPASS-Standards zur Durchführung der Überprüfung (Inspektion)
gelten die dort festgelegten Anforderungen an die Qualifikation der Auditoren (ISO 19011)
bzw. der auditierenden Institute (ISO 17065) und die dort erwähnten normativen
Verweisungen.
Zur Durchführung der Inspektionen werden u. a. folgende Dokumentationen und Prüfungenvorgenommen:
1)

Durchführung einer Betriebsbesichtigung in den Betrieben der Lieferkette gemäß § 2
dieses Standards in Abhängigkeit von den jeweiligen Modulen

2)

Datenerfassung / Sichtung von Dokumenten

3)

Erfassung der Firmendaten (Name und Anschrift des Herstellers)

4)

Erfassung von Name und Anschrift des Antragstellers (sofern abweichend vom
Hersteller)

5)

Vergabe und Erfassung der Firmen-ID-Nr. (siehe § 4, Punkt 4) durch das vom
Traumpass e. V. anerkannte Prüfinstitut

6)

Vergabe einer Audit-Nummer durch das Prüfinstitut

7)

Spezifikation der Art des Audits / der Inspektion (z. B. Erst-, Überwachungs-,
Verlängerungsaudit / -inspektion)

8)

Erfassung von Datum und Ort der Inspektion

9)

Stichprobenartige Erfassung der Nummern der Label (z. B. durch Fotodokumentation)

10)

Prüfung der Vollständigkeit der betrieblichen Dokumentation vor Ort, insbesondere
anhand folgender Kriterien:

10•Vorlage eines aktuellen Auditberichts (sofern vorhanden)•Überprüfungen festgestellter Abweichungen bei vorangegangenen Audits undeingeleiteter Korrekturmaßnahmen•

Vorlage eines aktuellen, unterschriebenen DOWNPASS-Kodex des Traumpass e. V.

•

Vorlage von Bescheinigungen über die Rückverfolgung der Lieferkette bis zum
Startpunkt – Überprüfung der Lieferkette gemäß § 2 dieses Standards•

Feststellung von Abweichungen (Haupt- bzw. Nebenabweichungen) und Festlegung
eines Zeitplans zur Einleitung von Korrekturmaßnahmen

Mainz, 09.05.201711