2011 年度予算の概要～将来計画構想も視野に、堅実な予算を策定～■ 学院全体
主な収入源である納付金収入は、前年度予算比減ではあるものの、ほぼ同水準の 40 億円台を確保した予算となります。また、実績を勘案し、寄付金収入は減額、補助金収入は増額して計上し、結果として例年並みの 51 億円台の帰属収入となります。
一方、支出面では、改修工事等の経費の計上により、前年度予算より約 18 百万円増の予算額となります。なお、基本金組入額の総額が、前年度予算に比べて約 51 百万円増となるのは、主に大学の改修工事等によるものであり、将来計画への対応としては、前年度同様、第 2 号基本金を総額 2 億 50 百万円組み入れます。
これにより、2011 年度予算の帰属収支差額は約 6 億 11 百万円となり、前年度予算を約23 百万円下回りますが、当年度消費収支差額は約 21 百万円の収入超過となり、堅実な予算としています。

■ 大学
納付金収入は、音楽学部の学科間定員変更及び実員減により、前年度予算に比べて約 48百万円減となります。一方で、前年度に 140 周年記念事業として行った音楽コンクールの継続実施等により、事業収入は前年度予算より約 15 百万円増としています。支出面では、入試関連費用や緑園施設設備改修工事等を予算化し、教育研究経費と管理経費で前年度予算に比べて約 37 百万円増となります。なお、将来の施設設備拡充のため、引き続き第 2号基本金を 1 億 50 百万円組み入れます。
■ 中高
収支とも、前年度までの 140 周年記念事業関連の計上を除いた予算となっています。納付金収入は、前年度予算とほぼ同水準です。寄付金収入については、経常実績を勘案して前年度比約 12 百万円減としていますが、これは、前年度のような 140 周年記念事業（パイプオルガン設置関連等）としての臨時的な事業を終えたことによるものであり、支出においても管理経費は同様の事由により前年度予算より約 14 百万円減としています。
また、将来の施設設備拡充のため、引き続き第 2 号基本金を 1 億円組み入れます。

2011年度予算
資金収支計算書(総合表)(単位 千円)収科

目

学 生 生 徒 等納 付 金 収入
手数料
収入
寄付金
収入
補助
金
収入
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資産
運用
収入
事
業
収入
雑収入
前
受金
収
入
その他の収
入
資 金 収 入 調 整 勘 定
前 年 度 繰 越 支 払 資 金
収入の部
合計

目

人件
費
支出
教 育 研 究 経 費 支 出
管理
経費
支出
借 入 金 等 利 息 支 出
借 入 金 等 返 済 支 出
施
設
関係
支出設
備
関係
支出
資産
運用
支
出
その他の支出予備費
資 金 支 出 調 整 勘 定
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
支
出の部
合計の部

2011年度
4,028,450
123,182
108,844526,342(289,390)(236,952)
56,881
73,468
189,780801,364
1,465,491△957,528
4,822,218
11,238,492

支科

入

出の

2011年度
2,803,133
865,770
282,327
39,400222,360
92,763
115,672
1,747,422
370,879
50,000△284,584
4,933,350
11,238,492

2010年度
4,077,452
123,699
119,818
516,633(285,367)(231,266)
51,75858,712
163,658
806,215
1,471,699△806,215
2,959,877
9,543,306

増減△49,002△517△10,974
9,709(4,023)(5,686)
5,123
14,756
26,122△4,851△6,208△151,313
1,862,341
1,695,186

2010年度2,779,977
882,715
273,399
43,739222,520
24,800178,044
1,747,861
263,199
50,000△284,723
3,361,775
9,543,306

増部
減23,156△16,945
8,928△4,339△160
67,963△62,372△439
107,68001391,571,575
1,695,186

2011年度予算
消費収支計算書(総合表)(単位 千円)消科

目

学 生 生 徒 等 納 付 金
手数料
寄付金
補助
金
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資
産
運用
収
入
事
業
収入
雑
収入
帰属
収入
合
計
基
本金組入
額
消 費 収 入 の 部 合 計

消科目

人件
費
（内退職給与引当金繰入額）
教
育研
究
経費
（ 内 減 価 償 却 額 ）管理
経費（ 内 減 価 償 却 額 ）
借入
金
等
利
息
資
産処分差額
予
備費
消 費 支 出 の 部 合 計帰属
収支差額
当 年 度 消 費 収 支 差 額
前年度繰越消費収支差額
翌年度繰越消費収支差額

費収入の2011年度
4,028,450
123,182
108,844526,342(289,390)(236,952)
56,881
73,468
189,780
5,106,947△590,030
4,516,917

費

支出

2011年度2,778,655(177,592)
1,318,719(452,949)
292,800(10,426)
39,40016,65050,0004,496,224
610,723
20,693△3,172,130△3,151,437

部
2010年度
4,077,452
123,699
119,818
516,633(285,367)(231,266)
51,75858,712
163,658
5,111,730△539,060
4,572,670の増減△49,002△517△10,974
9,709(4,023)(5,686)
5,123
14,756
26,122△4,783△50,970△55,753

増減△6,522(2,927)
11,274(28,219)
13,202(4,324)△4,3394,810
018,425△23,208△74,178
291,646
217,468

部
2010年度2,785,177(174,665)
1,307,445(424,730)
279,598(6,102)
43,73911,84050,0004,477,799
633,931
94,871△3,463,776△3,368,905

2012/02/27 17:22

2011 年度補正予算について～基本金組入額の補正～■ 補正内容【大学】校地取得に伴う基本金組入額の変更

大学の山手キャンパスと隣接する横浜山手中華学校跡地を 2011 年 11 月末に取得しました。
これに伴う第 1 号基本金組入額４億 3000 万円相当を補正しました。その結果、2011 年度予算における当年度消費収支差額は△4 億 1000 万円となりました。

\\yjimufs\組織\経営企画\61_予算・シミュレーション・本部予算\01_予算関連作業\04_HP・広報対応\11予算・補正予算\結合元 2011 年度補正予算\★2011 年度補正予算の概要（学院 HP・学院広報用）_v0.1.docx

2011年度補正予算

2012/2/27 14:19

資金収支計算書(総合表)(単位 千円)収科

目

学 生 生 徒 等納 付 金 収入
手数料
収入
寄付金
収入
補助
金
収
入
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資
産
運用
収入
事
業
収入
雑
収
入
前
受金
収
入
その他の収
入
資 金 収 入 調 整 勘 定
当 年 度 収 入 合 計
前 年 度 繰 越 支 払 資 金
収
入の部合計

支科

目

人件
費
支
出
教 育 研 究 経 費 支 出
管理
経費
支出
借 入 金 等 利 息 支 出
借 入 金 等 返 済 支 出施
設
関係
支出設備関係支出資産運用
支出その他の支
出予
備費
資 金 支 出 調 整 勘 定
次 年 度 繰 越 支 払 資 金
支
出の部
合計

入の部

2011年度
補正予算
4,028,450
123,182
108,844526,342(289,390)(236,952)
56,881
73,468
189,780801,364
1,465,491△957,528
6,416,274
2,798,989
9,215,263

出の2011年度
補正予算
2,803,133
865,770
282,327
39,400222,360
523,578
115,672
1,747,422
370,879
50,000△284,584
2,479,306
9,215,263

同当初予算
4,028,450
123,182
108,844526,342(289,390)(236,952)
56,881
73,468
189,780801,364
1,465,491△957,528
6,416,274
4,822,218
11,238,492

補正増減
0000(0)
(0)
0000
0
0
0
△2,023,229△2,023,229

部
同当初予算
2,803,133
865,770
282,327
39,400222,360
92,763
115,672
1,747,422
370,879
50,000△284,584
4,933,350
11,238,492

補正増減
0000
0
430,81500000△2,454,044△2,023,229\\yjimufs\組織\経営企画\61_予算・シミュレーション・本部予算\01_予算関連作業\04_HP・広報対応\11予算・補正予算\★2011年度補正予算（総合表）_v0.1／資金2011年度補正予算
消費収支計算書(総合表)(単位 千円)消科目学 生 生 徒 等 納 付 金
手数料
寄付金
補助
金
( 国 庫 補 助 金 収 入 )(地方公共団体補助金収入)
資
産
運用
収
入事
業
収入
雑収
入
帰属
収
入
合
計
基
本金
組入
額
消 費 収 入 の 部 合 計

消科

目

人件
費
（内退職給与引当金繰入額）
教
育研
究
経費
（ 内 減 価 償 却 額 ）管理
経費（ 内 減 価 償 却 額 ）
借
入
金
等利
息
資産
処分差額
予
備費
消 費 支 出 の 部 合 計帰属
収支差額
当 年 度 消 費 収 支 差 額
前年度繰越消費収支差額
翌年度繰越消費収支差額

費収入の2011年度
補正予算
4,028,450
123,182108,844
526,342(289,390)(236,952)
56,881
73,468
189,780
5,106,947△1,020,845
4,086,102

費

支出

2011年度
補正予算
2,778,655(177,592)
1,318,719(452,949)
292,800(10,426)
39,40016,65050,0004,496,224
610,723△410,122△2,820,325△3,230,447

部
同当初予算
4,028,450
123,182
108,844526,342(289,390)(236,952)
56,881
73,468
189,780
5,106,947△590,030
4,516,917の補正増減
00
0
0(0)
(0)
00
0
0
△430,815△430,815部
同当初予算
2,778,655(177,592)
1,318,719(452,949)
292,800(10,426)
39,40016,65050,0004,496,224
610,723
20,693△3,172,130△3,151,437

補正増減
0(0)
0(0)
0(0)
00
000
△430,815
351,805△79,010