第２号議案

平成28年度（公社）埼玉県理学療法士会予算（案）
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

科Ⅰ目

28年度予算27年度予算

差異

備円

円

円

46,440,000

41,010,000

5,430,000

44,870,000

39,690,000

5,180,000

570,000

570,000

考収入の部

１

会費収入

(1)

正会員会費

(2)

賛助会員会費4480名×10,000円 / 育休割引 10名×5,000円 / シニア割引 10名×2,000円）

0 19社×30,000円

1,000,000

750,000

1,970,000

4,050,000-2,080,000

80,0002,650,000-2,570,000

20,000600,000-580,000

第１回研修部研修会

10,000300,000-290,000 県士会員 0円 他県士会員 1,000円 会員外 5,000円

第２回研修部研修会

10,000300,000-290,000

40,00070,000-30,000 県士会員 0円 他県士会員 1,000円 会員外 5,000円

第1回新人研修会

10,00010,0000

第2回新人研修会

10,00010,0000

第3回新人研修会

10,00010,0000

第4回新人研修会

10,00010,0000030,000-30,000 事業終了

20,0001,980,000

20,00080,0001,690,000

1,200,000(3) 理学療法士協会補助金

200,000

200,000

３

(3)
２

入会金
事業収入

(1) 研修会事業収入

公益２

研修部研修会

新人教育部研修会

養成校新人教育プログラム研修会
スポーツリハビリテーション推進部研修会
スポーツリハビリテーション技術研修会(2) 埼玉県理学療法学会

４

公益２

250,000 400名×2,500円-1,960,000-60,000 県士会員 0円 他県士会員 1,000円 会員外 5,000円
490,000

会員事前2,000円×500名 会員当日3,000円×200名 非会員4,000円 学生1,000円 広告費等

0 例年通り250,000

250,000

0

団体活動県補助金

250,000

250,000

0 埼玉県より

450,000

100,000

350,000

当期収入合計(A)49,110,000

45,410,000

3,700,000

前年度繰越収支差金

10,792,653

10,792,6530

収入合計(B)

59,902,653

56,202,653

3,700,000

団体活動県補助金

雑収入

73

広告費 研究推進部補助金等

科Ⅱ
１目

28年度予算27年度予算

差異

備円

円

円

33,560,000

25,650,000

7,910,000

7,510,000

5,920,000

1,590,000

530,000

800,000

訪問リハビリテーション研修会費

190,000

150,000

ケアマネジメント研修会費

200,000

130,000

0210,000

考支出の部
事業費(1) 理学療法推進事業

公益１

高齢者に関する研修会開催費

介護老人保健施設に関する研修会費20,000

20,000

介護保険サービス事業所支援事業費

0190,000

運営費・雑費・交通費（高齢者福祉部）

彩の国老健ひろば事業費-270,000 高齢者福祉部担当
40,00070,000-210,000 事業終了
0-190,000 健康増進部へ事業移管

120,000

100,000

20,000

健康増進に関する研修会開催費

480,000

460,000

20,000 健康増進部担当

理学療法フェスタ協力費

120,000

70,00050,000 広報局主体のフェスタで体力測定など実施

健康増進一般公開講座費

150,000

120,000

30,000

介護保険サービス事業所支援事業費

150,000

120,0000

100,000

健康増進部ニュースレター発行費30,000 健康増進専門職公開講座より名称変更 高齢者福祉部からの移管事業として統合-100,000 広報誌発行事業に伴い事業終了

60,00050,00010,0001,150,000

870,000

280,000 小児福祉部担当

療育関係者のための研修会費

290,000

220,000

70,000

通園施設職員のための研修会費

100,000

70,00030,000

発達障害児・者研修会費

60,00070,000-10,000

こどもの福祉機器体験会費

460,000

320,000

140,000

運営費・雑費・交通費（小児福祉部）

240,000

190,000

1,040,000

1,130,000

スポーツ関係者のための研修会費１160,000

170,000-10,000

スポーツ関係者のための研修会費２0160,000-160,000 本研修会年1回へ高校野球サポート活動費

250,000

230,000

ボート競技サポート活動費

260,000

220,000

40,000 インハイ埼玉予選(6月) さいたま高校新人大会(9月) 各13万

障害者スポーツ活動費

210,000

250,000-40,000 彩の国ふれあいピック
60,000

運営費・雑費・交通費（健康増進部）
小児に関する研修会開催費

スポーツリハビリテーションに関する活動費

50,000-90,000 スポーツリハビリテーション推進部担当

20,000 埼玉県予選 春季（8万） 夏季(9万） 秋季(8万）160,000

100,000

埼玉県地域リハビリテーション研修会開催費

1,150,000

1,110,00040,000 (第30回) 高齢者福祉部担当

埼玉県地域リハビリテーション研修会準備費30,00030,0000 （第31回）協力 東部ブロック

埼玉県がんリハビリテーション研修会費

60,00030,000

災害医療研修会費

340,000

0

運営費･雑費･交通費(スポリハ推進部）

30,000 がんリハビリテーション推進委員会担当
340,000 新規事業

2,730,000

1,490,000

東部ブロック公開講座

1,530,000

730,000

800,000 東部ブロック担当 3回

西部ブロック公開講座

0

480,000-480,000 西部ブロック担当

南部ブロック公開講座

330,000

280,000

埼玉理学療法士会公開講座開催費

1,240,000

870,000

0
3,610,000

2,680,000

2,000,000

2,300,000

1,600,000

380,000

400,000

インターネット作成管理費

1,320,000

1,240,000

管理費

1,230,000

1,170,000

60,00090,00070,00020,000

理学療法発行費
印刷製本費
運営費・雑費・交通費（理学療法編集部）運営費・雑費・交通費（インターネット管理部）

公益１

地域リハ研修会協力ブロックのため事業なし

50,000 南部ブロック担当 1回

5,870,000

北部ブロック公開講座（2） 理学療法関連の情報提供等に関する事業

870,000 北部ブロック担当 1回
2,260,000
680,000 理学療法編集部担当
700,000 年1回発行 4,600部印刷-20,000
80,000 インターネット管理部担当

1,180,000

0

広報製本費

980,0000

980,000 年2回発行

運営費・雑費・交通費（会報編集部）

200,000

0200,000

670,000

320,000

350,000 理学療法推進部担当

理学療法フェスタ開催費

560,000

220,000

340,000

運営費・雑費・交通費（理学療法週間推進部）

110,000

100,000

10,000020,000-20,000 小児福祉部担当 事業予定なし

20,00030,000-10,000 高齢者福祉部担当

広報誌発行費

理学療法週間推進活動費

療育マップ調査・作成費
地域リハビリテーションマップ調査・作成費

74

協力：西部ブロック （南→北→西→東）

1,180,000 会報編集部担当

新規事業 (県民向け広報誌の発行）

発行部数2万部予定

科目

28年度予算27年度予算

差異

備円

円

円

14,490,000

10,920,000

3,070,000

610,000

660,000-50,000 研修部担当

第１回研修会費

280,000

290,000-10,000

第２回研修会費

230,000

290,000-60,000

運営費・雑費・交通費（研修部）

100,000

80,000660,000

1,090,000（3） 理学療法士教育等に関する事業
研修部研修会費

新人研修会費公益２

20,000-430,000 新人教育部担当

第１回新人研修会費

150,000

90,00060,000

第２回新人研修会費

170,000

160,000

10,000

第３回新人研修会費

170,000

160,000

10,000

第４回新人研修会費

150,000

160,000-10,0000

440,000-440,000 事業終了

20,00080,000-60,000

290,000

230,000

60,000 臨床実習教育部担当

70,000100,000-30,000

第2回臨床実習研修会費

70,000100,000-30,000

臨床実習アンケート調査費

100,000

0

運営費・雑費・交通費（臨床実習教育部）

50,00030,00020,000200,000

190,000

10,000 ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進部担当

200,000

190,000

3,580,000

2,950,000

第24回埼玉理学療法学会準備費

02,800,000

第25回埼玉理学療法学会準備費

3,430,000

120,000

3,310,000 第25回準備委員会担当

第26回埼玉理学療法学会準備費

120,000

30,00090,000 第26回準備委員会担当

第27回埼玉理学療法学会準備費30,0000450,000

400,000

運営費・雑費（会長）450,000

400,000

埼玉県リハビリテーション専門職協会費

100,000

0

養成校新人教育プログラム研修会費
運営費・雑費・交通費（教育部）
臨床実習教育研修会費
第1回臨床実習研修会費

スポーツリハビリテーション研修会費スポーツリハビリテーション技術研修会費
埼玉県理学療法学会費

関東甲信越ブロック学会への協力

考100,000 新規事業

10,000 年2回実施
630,000 埼玉県理学療法学会準備委員会担当-2,800,000 第24回準備委員会担当 事業終了

30,000 新規事業 第27回準備委員会担当
50,000 会長担当
50,000 県士会負担金（会員数×100円）

4500人想定

100,000 新規事業 三役担当

6,160,000

4,430,000

東部ブロック研修会費

790,000

650,000

140,000 ｴﾘｱ別研修会年8回

東部ブロック活動費

880,000

630,000

250,000 ﾌﾞﾛｯｸ会議等

西部ブロック研修会費

1,080,000

970,000

110,000 全体18万 川越ｴﾘｱ28万 三芳ｴﾘｱ14万 秩父ｴﾘｱ24万 所沢ｴﾘｱ24万

西部ブロック活動費

300,000

270,000

30,000 ﾌﾞﾛｯｸ会議等全体12万 川越ｴﾘｱ10万 三芳ｴﾘｱ2万 秩父ｴﾘｱ3万 所沢ｴﾘｱ3万

南部ブロック研修会費

850,000

770,000

80,000

南部ブロック活動費

880,000

330,000

550,000 ﾌﾞﾛｯｸ会議等

北部ブロック研修会費

640,000

420,000

220,000 ﾌﾞﾛｯｸ年5回

北部ブロック活動費

740,000

390,000

350,000 ﾌﾞﾛｯｸ会議33万 運営委員会41万

理学療法研究推進費

810,000

450,000

360,000 研究推進部

研究支援費

400,000

400,000

研究事業費

360,0000

生涯学習プログラム費

1,730,000 東・西・南・北ブロック担当

0360,000 新規項目 県士会担当研究事業

50,00050,000ブロック連絡委員会費

220,000

150,000

施設代表者連絡会費

500,000

0500,000 事務局庶務部担当

埼玉理学療法学会評議員会費

220,000

150,000

70,000 学会評議員会担当

訪問リハビリテーション振興事業費

運営費・雑費・交通費(研究推進部）

0
70,000 ブロック連絡委員会担当

690,000

220,000

470,000 訪問リハ振興委員会

訪問リハ実務者研修会 BASIC

280,000

110,000

170,000

訪問リハ実務者研修会 ADVANCE

240,000

80,000160,000

在宅リハ・ナース研修会80,000

0

運営費・雑費・交通費（訪問リハ振興委員会）

90,00030,00075

80,000 新規項目
60,000

各ブロック 1回 (年4回） 実施

科目

28年度予算27年度予算

差異

備考円

円

円

5,690,000

5,200,000

490,000

1,370,000

1,170,000

渉外活動費

520,000

420,000

100,000

医療介護連携研修会費

120,000

90,00030,000 医療介護連携ネットワークサロン

復職支援研修会費

240,000

220,000

20,000

運営費・雑費・交通費（業務推進部）

490,000

440,000

560,000

690,000-130,000 医療保険部担当

医療保険制度に関する研修会費

150,000

170,000-20,000 医療保険制度に関する管理者研修会費より名称変更

診療報酬に関する管理者研修会費

100,000

170,000-70,000

医療保険機関理学療法士管理者実態調査費

70,00090,000-20,000

地域医療ネットワーク推進活動費

160,000

210,000-50,000

運営費・雑費・交通費(医療保険部)

80,00050,000560,000

880,000

270,000

190,0000

420,000

介護保険事業所管理者研修会費

170,000

100,000

70,000 介護保険事業所管理者ネットワークサロン

運営費・雑費・交通費（介護保険部）

120,000

170,000-50,000(4) 理学療法業務推進に関する事業費
理学療法業務推進に関する活動費

医療保険制度に関する活動費

介護保険制度に関する活動費
介護保険管理者研修会費
介護報酬研修会費

公益２200,000 業務推進部担当

50,000 職能局会議費を含む30,000 協会要請事業対応 3万 活動報告事業 5万-320,000 介護保険部担当
80,000-420,000 事業終了

1,930,000

1,560,000

地域包括ケアシステム研修会費

210,000

200,000

10,000

地域包括ケア推進リーダー養成研修

400,000

300,000

100,000

地域包括ケア推進リーダー実務者研修資料作成費

190,000

140,000

50,000 埼玉県委託事業 資料代

介護予防推進リーダ養成研修

400,000

300,000

100,000

介護予防推進リーダー実務者研修会費資料作成費

190,000

160,000

30,000 埼玉県委託事業 資料代

地域包括ケアシステムネットワークサロン費

140,000

110,000

30,000

運営費・雑費・交通費（地域包括ケアシステム推進部）

400,000

350,000

50,000

事業支援費

770,000

700,000

70,000 厚生部担当 埼玉県理学療法士会事業実施における保険

託児管理費

500,000

200,000

300,000 厚生部担当

地域包括ケアシステムに関する活動費

76

370,000 地域包括ケアシステム推進部担当

科
２目

管理費

法人会計

(1) 会議費・旅費
会議費
旅費
役員連絡会議費
総務部運営費
庶務部運営費
労務管理部運営費
総会運営部運営費

28年度予算円

27年度予算円差異

備

考18,820,000
3,170,000

22,850,000
2,200,000-4,030,000
970,000

570,000
400,000

400,000
350,000

170,000 理事会・議事運営会議・監査など
50,000 理事会・議事運営会議・監査・全国会議など150,000
50,000100,000

150,000
100,000
80,000

0 リーダー研修会費より名称変更 項目移動
-50,000
20,00020,0001,140,000

10,000770,000

10,000 事務室事務員の労務管理業務
370,000 総会運営部担当 総会に関する費用 会場費計上円

管財資料部運営費

30,00020,00010,000

出納部運営費460,000
10,00020,000170,000
20,00020,000290,000 会計システム導入に伴う増額-10,000
0

20,00020,00020,00020,0000030,000100,000
50,00030,00000

0100,000 新規事業
50,000 新規事業

選挙管理委員会費

01,670,000

40,0003,000,000-40,000 改選年度ではないため事業なし-1,330,000

通信費

1,670,000
990,000
450,000

3,000,000
800,000
360,000-1,330,000 事務室郵送費等
190,000
90,000 厚生部担当

490,000
20,000400,000
10,00030,0001,360,000
150,000
540,000
220,000
450,000000
0030,000930,000
150,000
250,000
230,000
300,000
3,860,000
920,000
920,000
920,000
920,000

社会保険労務士委託費

030,00030,000200,000
200,000
470,000
270,000
200,000

180,000
30,00030,000200,000
200,000
470,000
270,000
200,000-180,000
00
0 県内養成校入学式・卒業式・その他
0000

備品費

100,000
100,000

200,000
100,000-100,000 備品購入・修理費より名称変更
0 備品購入費 より名称変更 備品修理についても対応する項目

0
210,000

100,000
700,000-100,000 29年度 項目名削除予定-490,000 庶務部担当（2,000部作成）

会費管理部運営費
財務渉外部運営費
財政基盤検討委員会費
表彰委員会費
組織検討委員会費
災害対策委員会費
オリンピック・パラリンピック推進委員会費(2) 通信費(3) 厚生費
新人歓迎会費
懇親会費
スポーツ大会
運営費・雑費・交通費（厚生部）（4） ブロック交流会費
東部ブロック交流会費
西部ブロック交流会費
南部ブロック交流会費
北部ブロック交流会費(5) 会報発行費
第１回会報製本費
第２回会報製本費
第３回会報製本費
第４回会報製本費
運営費・雑費・交通費（会報編集部）(6) 諸謝礼金
諸謝礼金(7) 慶弔費
慶弔費(8) 業務委託費
税理士委託費(9) 備品費
備品修理費(10 ) 名簿作成費
名簿作成費(11) 雑費
雑費（12） 事務所費
賃貸料
運営費
事務用品費
（13） 事務局人件費
人件費
３

特定預金支出４

予備費
予備費90,00010,0000430,000
0290,000 市町単位交流会(47万) ブロック交流会(7万)-10,000
150,000-3,860,000 県民向けの広報誌発行事業 【「項目1－(2)】に移行-920,000-920,000-920,000-920,000

210,000

700,000-490,000

100,000
100,000
4,520,000

100,000
100,000
4,360,00000160,000

1,320,000
2,400,000

1,320,000
2,240,000

0 110,000円／月
160,000 機器リース代 防犯費 メンテナンス費等

800,000
6,000,000

800,000
6,000,000

6,000,000
700,000
6,822,653
6,822,653

6,000,000
700,000
7,002,653
7,002,653

00 50周年記念事業積立金50万 関ブロ積立金20万-180,000-180,000

0 封筒 コピー用紙等
0

当期支出合計(C)59,902,653

56,202,653

3,700,000

当期収支差額(A)-(C)-10,792,653
0-10,792,653000

次期繰越収支差額(B)-(C)77