資料１

令和６年度

収支予算書

自 令和６年４月 １日
至 令和７年３月 31 日

公益財団法人 大田区スポーツ協会

0令和６年度収支予算書
令和６年４月１日から令和７年３月31日まで(単位：円）

科

目

公益目的
事業会計

収益事業等会計
収益

その他

法人会計

合計

計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益1,648,000

1,648,000

1,648,000

1,648,000

1,020,000

1,000,000

2,020,000

1,020,000

1,000,000

2,020,000

1,760,000

1,900,000

3,660,000

1,760,000

1,900,000

3,660,000

基本財産受取利息
特定資産運用益中科目別記載受取入会金受取加盟団体分担金
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益

316,355,106

2,377,000

2,377,000

318,732,106

受取教室参加料

15,439,500

15,439,500

受取受託収益295,315,606

295,315,606

5,600,000

5,600,000

受取都体協受託収益
収益事業収入受取補助金等
受取区補助金
受取都体協補助金

2,377,000

2,377,000

2,377,000

27,888,997

17,168343,362

360,530

16,901,527

45,151,054

27,718,997

17,168343,362

360,530

16,901,527

44,981,054

170,000

170,000

1,000

1,000

1,000

1,000

受取負担金
中科目別記載
受取寄付金
寄付金収入
雑収益

210,000

受取利息

1,000

雑収益

209,000

経常収益計

347,235,103

1,200,000

1,200,000

1,410,000
1,000

2,394,168

1

1,200,000

1,200,000

1,543,362

3,937,5301,409,000
21,449,527

372,622,160

令和６年度収支予算書
令和６年４月１日から令和７年３月31日まで(単位：円）

科

目

公益目的
事業会計

収益事業等会計
収益

その他

法人会計

合計

計

（２）経常費用
事業費

354,329,603

511,168

1,858,362

2,369,530

356,699,133

給料手当

20,687,466

10,107202,135

212,242

20,899,708

福利厚生費

11,272,031

7,061

141,227

148,288

11,420,319

旅費交通費

328,000

通信運搬費

1,188,488

328,000
49,00049,0001,237,488

備品費

500,000

消耗品費

13,575,800

修繕費

10,862,600

10,862,600

印刷製本費

4,237,720

4,237,720

光熱水料費

18,910,000

250,000

賃借料

15,185,977

94,000

保険料

1,693,730

1,693,730

手数料416,860

416,860

諸謝金

2,463,000

補助金3,753,000

租税公課

570,000

負担金375,000

委託費

247,378,131

1,240,000

1,240,000

248,618,131

931,800

111,000

111,000

1,042,800

雑費

500,000
22,00030,00060,00022,00013,597,800

250,000

19,160,000

124,000

15,309,977

60,0002,523,000
3,753,000

150,000

3,000

153,000

723,000
375,000

管理費

19,070,527

19,070,527

1,320,000

1,320,000

313,500

313,500

給料手当

4,841,146

4,841,146

福利厚生費

3,382,389

3,382,389

会議費

1,174,000

1,174,000

渉外費257,000

257,000

旅費交通費

207,840

207,840

通信運搬費

578,800

578,800

1,313,490

1,313,490

役員報酬
報酬

備品費

2令和６年度収支予算書
令和６年４月１日から令和７年３月31日まで(単位：円）

科

目

公益目的
事業会計

収益事業等会計
収益

その他

法人会計

合計

計

消耗品費

1,182,528

1,182,528

光熱水料費

53,76053,760

賃借料

2,202,924

2,202,924

保険料

207,000

207,000

手数料

125,000

125,000

租税公課

754,000

754,000

負担金457,000

457,000

委託費

700,150

700,150

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

354,329,603

511,168

1,858,362

2,369,530

19,070,527

375,769,660△ 7,094,500

1,883,000△ 315,000

1,568,000

2,379,000△ 3,147,500△ 7,094,500

1,883,000△ 315,000

1,568,000

2,379,000△ 3,147,500

927,835△ 927,835△ 927,835

250,000

250,000

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
中科目別記載経常外収益計中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
法人税等

250,000

当期一般正味財産増減額△ 6,166,665

705,165△ 315,000

390,165

2,379,000△ 3,397,500

一般正味財産期首残高（※）△ 6,858,464

5,059,081△ 1,342,005

3,717,076

229,726,387

226,584,999

一般正味財産期末残高△ 13,025,129

5,764,246△ 1,657,005

4,107,241

232,105,387

223,187,499△ 13,025,129

5,764,246△ 1,657,005

4,107,241

232,105,387

223,187,499

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
正味財産期末残高（※）一般正味財産期首残高は令和４年度決算時一般正味財産期末残高

3令和６年度 公益財団法人大田区スポーツ協会自主事業 収支予算説明資料
1. 自主事業の収支【収入】
大 中 小項目

６年度予算

５年度予算

増減額

増減額説明（主なものについて）

事業活動収入・基本財産利息（国債１億円・社債１億円の利息）

1,648,000

319,000

・加盟団体分担金（１団体３.５万円）

2,020,000

2,020,000

・賛助会費

3,660,000

3,965,000

・都体協補助金

1,329,000 買い替えの結果、利率増
0△ 305,000 企業数減、個人数減

170,000

170,000

0

15,439,500

13,471,000

1,968,500

8,426,000

6,803,000

1,623,000

子ども野外活動教室参加料

252,000

200,000

子ども卓球大会参加料

12,00012,0007,622,000

6,051,000

・事業収入（教室等参加料）
事務局自主事業

健康体操教室参加料

52,000 参加費値上げ
01,571,000 蒲田会場２教室新規追加

540,000

540,000

6,951,000

6,598,000

62,50070,0002,377,000

2,020,000

357,000

2,377,000

2,020,000

357,000 実績から予測

・寄付金

1,000

1,000

0・諸収入

1,410,000

1,249,000

161,000

夏休み子ども体育塾参加料
指定管理施設自主事業 （大森スポーツセンター）
指定管理施設自主事業 （大田スタジアム）

・収益事業収入
自動販売機売上手数料

受取金利息収入雑収入
会報「ひろば」及びHPバナー広告掲載料
新年懇親会会費
指定管理施設におけるコピーサービス料

事業活動収入【Ａ】

0353,000 スポーツ教室追加△ 7,500 実績から予測

1,000

1,000

0

1,409,000

1,248,000

161,000

154,000

178,000

1,200,000

1,000,000

55,00070,000△ 24,000 バナー広告１社減
200,000 会費値上げ△ 15,000 実績に基づき計上

26,725,500

23,215,000

3,510,500

６年度予算

５年度予算

増減額

11,729,000

9,747,000

1,982,000

8,015,000

6,090,000

1,925,000【支出】
大 中 小項目

増減額説明（主なものについて）

事業活動支出（事業費支出）
・1号事業支出
健康教室運営費
健康体操教室夏休みこども体育塾
競技力向上対策費

7,160,000

5,204,000

855,000

886,000

1,509,000

1,489,000

1,956,000 蒲田会場２教室新規追加△ 31,000 施設使用料削除
20,000

都民体育大会選手育成強化費

1,225,000

1,205,000

都民生涯スポーツ大会等参加費

284,000

284,000

02,205,000

2,168,000

37,000

子ども野外活動教室

828,000

758,000

子ども卓球大会

147,000

145,000

2,000 郵送料値上げ

1,132,000

1,167,000△ 35,000 実績により委託費減

98,00098,000

0・２号事業支出

3,371,000

2,902,000

469,000

広報費

2,181,000

1,712,000

469,000

年少者スポーツ育成費

スポーツバイキング
スポーツ少年団本部補助

会報「ひろば」発行年2回
ふれあいフェスタ
加盟団体PR動画作成
スポーツ振興費
スポーツ講演会と体験会
表彰費
表彰・３号事業支出
加盟団体振興補助金

1,830,000

1,608,000

247,000

020,000 令和５年度大会成績に基づき計上

70,000 実績により増額

222,000 印刷製本費増
247,000 実施する際に必要な経費を計上

104,000

104,0000

1,169,000

1,169,000

01,169,000

1,169,000

0

21,00021,000021,00021,00002,673,000

2,619,000

54,0002,080,000

2,080,000

0

加盟団体振興補助金

2,080,000

2,080,000

0

競技力指導者負担金費

348,000

347,000

1,000

指導者講習会245,000

244,000

1,000 講師謝礼増

指導者受講負担金助成

103,000

103,000

238,000

185,000

7,000

7,000

救命救急講習会
スポーツリーダーの把握

40
53,000 参加人数増
0大 中 小項目

６年度予算

５年度予算

728,000

491,000

237,000

障がい者スポーツ事業助成

152,000

152,000

0

スポーツきっかけ教室

339,000

339,000

企業連携スポーツ

237,000

・４号事業支出・５号事業支出
指定管理施設自主事業
大森スポーツセンター大田スタジアム

・収益事業費

増減額

増減額説明（主なものについて）

0
0

237,000 新規追加

7,194,000

6,441,000

753,000

7,194,000

6,441,000

753,000

6,200,090

5,408,000

993,910

1,033,000

792,090 当日参加型教室追加△ 39,090 社会人野球交流試合謝礼・雑費削除

744,000

682,000

62,000

自動販売機設置使用料等

344,000

282,000

62,000 光熱水費、行政財産目的外使用料増

消費税・法人税

400,000

400,000

0

1,515,000

1,065,000

450,000

・その他の事業費
新年懇親会
都民体育大会解団式経費
消費税

・管理事務費支出

1,401,000

1,062,000

339,000 委託費増

111,000

0111,000 雑費計上

3,000

3,000

0

2,169,000

5,709,000△ 3,540,000

会議費

718,000

766,000事務局事務経費

424,000

3,714,000

事務局運営経費

516,000

650,000△ 134,000 会計士謝礼削除

渉外経費

349,000

428,000△ 79,000 役員等懇親会に係る経費削除

研修費

162,000

151,000

事業活動支出計【Ｂ】△ 48,000 人数変更により減額△ 3,290,000 委託料削除（中期実施計画２年延長のため）

11,000 実績により増額

30,123,000

29,656,000

467,000

事業活動収支差額【Ｃ】＝【Ａ－Ｂ】△ 3,397,500△ 6,441,000

3,043,500

大 中 小項目

６年度予算

５年度予算

増△減額

投資活動収入【Ｄ】

000

・固定資産取崩収入（加盟団体加入金積立取崩収入）000

投資活動支出【Ｅ】

200,000

202,000△ 2,000

・固定資産積立支出（加盟団体加入金積立資産支出）

200,000

202,000△ 2,000△ 200,000△ 202,000

2,000投資活動収支差額【Ｆ】＝【Ｄ－Ｅ】

予備費支出【Ｇ】

2,000,000

2,000,000

0△ 5,597,500△ 8,643,000

3,045,500

5,597,500

8,643,000△ 3,045,500000

収入の部【Ｋ】=【Ａ＋Ｄ＋Ｉ】

32,323,000

31,858,000

465,000

支出の部【Ｌ】=【Ｂ＋Ｅ＋Ｇ】

32,323,000

31,858,000

465,000

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

762,233△ 2,236,443△ 305,427

1,166,573

3,004,261

2,440,461

1,034,911

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

10,490,017

8,253,574

7,948,147

9,114,720

12,118,981

14,559,442

15,594,353

当期収支差額【Ｈ】=【Ｃ＋Ｆ－Ｇ】
前期繰越差額【Ｉ】
次期繰越収支差額【Ｊ】=【Ｈ＋I】

再掲

2. 財政状況(1) 直近10期分（繰越金）を除く単年度収支の状況
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
1,143,652

114,145617,230(2) 直近10期分繰越金の状況
平成25年度 平成26年度 平成27年度
8,996,409
9,110,554
9,727,784（単位：円）（単位：円）

5令和６年度
資金調達及び設備投資の見込みについて
令和６(2024)年 4 月 1 日から令和７(2025)年 3 月 31 日まで（1） 資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載しています。

借入れの予定
事業番号

借入先□あり

金額

■なし

使途

（2） 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容を記載しています。

設備投資の予定
事業番号

設備投資の内容□あり■

支出又は収入の資金調達方法

予定額又は取得資金の使途なし