平成２９年度 天草広域連合一般会計補正予算（第１号）の概要
１．歳 入
補正の目的 1 天草空港消防嘱託員増員等に伴う県委託金の増額補正
2 天草広域連合事務局及び来客用駐車場用地取得、整備に伴う財政調整基金繰入金の増額補正(単位：千円）補 正 予 算 の 内 容款
予算現額 補 正 額 補正後の額
４ 県支出金
22,0991,971
24,070 消防費委託金
1,971□天草空港消防嘱託員増員等に伴う県委託金の増額補正
７ 繰 入 金
22,063
48,34870,411 財政調整基金繰入金
48,348□天草広域連合事務局及び来客用駐車場用地取得、整備に伴う繰入金の増額補正◎財政調整基金市町持分
市 町 名 平成28年度末持分
天 草 市
113,900
上天草市
123,256
苓 北 町
34,541
計271,697
補正されなかった款

3,428,328

歳入合計

3,472,490

繰入額△ 30,395△ 12,216△ 5,737△ 48,348

1,971
48,348

差引持分額
83,505
111,040
28,804
223,349

3,428,328
50,3193,522,809

２．歳 出
補正の目的 1 一般管理費 天草広域連合事務局及び来客用駐車場用地取得、整備に伴う関係経費の増額補正
2 新ごみ処理施設連絡協議会委員報酬及び視察研修経費等の増額補正
3 新ごみ処理施設整備事業見直しに伴う過年度交付金返還金の増額補正
4 天草空港消防業務受託事業費 嘱託員増員等に伴う関係経費の増額補正(単位：千円）補 正 予 算 の 内 容款
予算現額 補 正 額 補正後の額
２ 総 務 費78,741
48,348127,089 一般管理費□委託料（駐車場整備に係る測量設計業務委託料の増）□工事請負費（駐車場整備工事の増）□公有財産購入費（駐車場用地取得費の増）
４ 衛 生 費５ 消 防 費1,112,1682,210,284

3,292

1,971

1,115,460

2,212,255

48,3483,000
15,00030,348

施設整備費
3,292□報酬（新ごみ処理施設連絡協議会委員報酬の増）□共済費（非常勤公務災害補償負担金の増）□旅費（委員費用弁償の増）□需用費（会議及び視察研修に伴う食糧費の増）□使用料及び賃借料（視察研修時車借上料の増）□償還金利子及び割引料（事業見直しに伴う過年度交付金返還金の増）
天草空港消防業務受託事業費

1,971□報酬（１名増員に伴う嘱託員報酬の増）

1,680□共済費（雇用保険加入による社会保険料の増）

197□旅費（１名増員等に伴う費用弁償の増）279□需用費（消耗品費の減）

８ 予 備 費15,000△ 3,292

11,708△ 207□役務費（通信運搬費の増）□委託料（１名増員に伴う職員健康診断委託料の増）
予備費□予備費補正前の額□補正１号予備費計上額□予備費補正後の額（ 費 目 ） 予 算 額 歳 入 財 源 歳出補正額
議会・総務費
民 生 費
衛 生 費
消 防 費
計
補正されなかった款

歳出合計

56,2973,472,490

50,319

288
1276
81
236
2,599

56,297
3,522,809

- 1 -

2,000
0
10,0003,000
15,00048,34800
1,971
50,31948,348
0
3,292
1,971
53,611

157△ 3,292
15,000△ 3,292
11,708

予 備 費 補 正 後
計 上 額 予備費額
02,00000△ 3,292
6,708
0
3,000
△ 3,29211,708

平成２９年度 補正予算（第１号）予備費市町持分表① 平成２９年度 当初予算予備費計上額
区分
市町名天草議会・総務費

民（単位：円）
生

費

衛生

費

消防費

計

市

1,257,000

06,139,000

2,082,000

9,478,000

上 天 草 市

506,000

0

3,023,000

717,000

4,246,000

苓

237,000

0

838,000

201,000

1,276,000

2,000,000

0

10,000,000

3,000,000

15,000,000

北合町
計② 補正（第１号）予備費計上額
区分
市町名
天草（単位：円）

議会・総務費

民生

費

衛生

費

消防費

計

市

00

△ 2,074,0000△ 2,074,000

上 天 草 市00

△ 825,000

0△ 825,000

苓

00△ 393,000

0△ 393,00000△ 3,292,0000△ 3,292,000

北合町
計③ 補正（第１号）後の予備費市町持分（①＋②）
区分
市町名
天草

議会・総務費民生（単位：円）

費

衛生

費

消防費

計

市

1,257,000

04,065,000

2,082,000

7,404,000

上 天 草 市

506,000

0

2,198,000

717,000

3,421,000

苓

237,000

0445,000

201,000

883,000

2,000,000

06,708,000

3,000,000

11,708,000

北合町
計④〈参考〉 財政調整基金市町持分
区分
市町名

平成２８年度末（単位：円）
平成２９年度計

補正第１号取崩額

市

113,900,059△ 30,395,000

83,505,059

上 天 草 市123,255,533△ 12,216,000

111,039,533

苓34,541,509△ 5,737,000

28,804,509

271,697,101△ 48,348,000

天合草北町
計- 2 -00

223,349,101

平成２９年度 天草広域連合一般会計補正予算（第２号）の概要
１．歳 入
補正の目的 1 平成28年度決算に伴う繰越金の増額補正（282,234千円）(単位：千円）款
８ 繰 越 金

予算現額
3,069

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
282,234

285,303

平成28年度繰越金

282,234□平成28年度歳入歳出差引額

285,303□平成29年度当初予算計上額

3,069□差引補正計上額補正されなかった款

3,519,740

歳入合計

3,522,809

282,234

3,519,740
282,234

3,805,043

２．歳 出
補正の目的 1 人事異動に伴う人件費及び派遣職員負担金の増減補正（△13,466千円）
2 衛生費 清掃総務費 循環型社会の形成に向けたごみの資源化及び減量化を目的とした講演会開催経費の増額補正（169千円）3 消防庁舎建設事業費 緊急防災・減災事業債起債活用のための有明・西天草・河浦分署庁舎の耐震診断業務委託料の増額補正（4,022千円）
4 地方財政法第７条第１項の規定による財政調整基金元金積立金の増額補正（251,000千円）
5 繰越金収入増に伴う予備費の増額補正（40,509千円）(単位：千円）款
１ 議 会 費

予算現額
8,264

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
1,273

9,537

議会費

1,273

□給料（人事異動に伴う増）3,208□職員手当等（人事異動に伴う増）1,522※期末勤勉手当 977※退職手当負担金 545□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の増）968□負担金補助及び交付金（人事異動に伴う派遣職員負担金の減）
２ 総 務 費127,0890127,089

一般管理費△ 4,425△ 3,808□職員手当等（人事異動に伴う退職手当負担金の減）
会計管理費△ 3,808
3,808□職員手当等（人事異動に伴う退職手当負担金の増）４ 衛 生 費1,115,460 △ 14,570

1,100,890

清掃総務費

3,808
△ 8,395□給料（人事異動に伴う減）△ 3,073□職員手当等（人事異動に伴う減）△ 4,695※期末勤勉手当 △1,445※退職手当負担金 △3,250□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）△ 796□需用費（講演会開催に伴う印刷製本費の増）69□委託料（講演会業務委託料の増）

100

本渡地区清掃センター費△ 3,395□給料（人事異動に伴う減）△ 4,8202,811□職員手当等（人事異動に伴う増）※期末勤勉手当 △1,878※退職手当負担金 4,689□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）廃棄物再生処理施設費△ 1,386△ 2,780□職員手当等（人事異動に伴う退職手当負担金の減）
５ 消 防 費2,212,255

4,022

2,216,277

消防庁舎建設事業費△ 2,780
4,022□委託料（耐震診断業務委託料の増）
７ 諸支出金86

251,000

251,086

積立金

4,022
251,000□財政調整基金元金積立金の増- 3 -251,000款
８ 予 備 費

予算現額
11,708

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
40,50952,217

予備費40,509□予備費補正前の額

11,708□補正２号予備費計上額

40,509□予備費補正後の額

52,217（ 費 目 ）
議会・総務費
民 生 費
衛 生 費
消 防 費
計
補正されなかった款

歳出合計

47,947
3,522,809

282,234

予 算 額 歳 入 財 源 歳出補正額 H28 繰 越 金
2,00006,708
3,000
11,70847,9473,805,043

- 4 -

00
0
0
0

6,273
6,000
85,430144,022
241,725

6,834
7,898
111,423
156,079
282,234

予 備 費 補 正 後
計 上 額 予備費額
561
2,561
1,898
1,898
25,99332,701
12,057
15,05740,50952,217

平成２９年度 補正予算（第２号）予備費市町持分表① 補正（第１号）後の予備費市町持分区分
市町名

議会・総務費民（単位：円）
生

費

衛生

費

消

防費

計

市

1,257,000

04,065,000

2,082,000

7,404,000

上 天 草 市

506,000

0

2,198,000

717,000

3,421,000

苓

237,000

0445,000

201,000

883,000

2,000,000

06,708,000

3,000,000

11,708,000

天

草北合町
計

② 平成２８年度 決算における繰越分の市町持分
区分
市町名

議会・総務費民生（単位：円）

費

衛生

費

消防費

計

市

4,301,785

3,347,039

67,352,595

107,066,241

182,067,660

上 天 草 市1,739,580

3,947,700

32,067,181

37,796,823

75,551,284

793,474

603,339

12,003,172

11,215,897

24,615,882

合計
6,834,839
7,898,078
111,422,948※当初予算繰越金計上額：3,069千円（衛生費：施設整備費）除く

156,078,961

282,234,826

天苓

草北町

③ 財政調整基金元金積立金計上額市町内訳
区分
市町名

議会・総務費民生（単位：円）

費

衛生

費

消防費

計

市

3,090,000

2,543,000

60,448,000

96,037,000

162,118,000

上 天 草 市1,309,000

2,999,000

28,779,000

33,903,000

66,990,000

601,000

458,000

10,773,000

10,060,000

21,892,000

5,000,000

6,000,000

100,000,000

140,000,000

251,000,000

天
苓草
北合町
計

④ 補正（第２号）予備費計上額
区分
市町名
天

草市

上 天 草 市苓

北合町
計

議会・総務費（単位：円）
民生

費△ 662,000△ 357,000△ 254,000△ 1,273,000

衛0000

生

費

9,896,000
3,394,000
1,280,000
14,570,000

消防費

計△ 2,775,000△ 977,000△ 270,000△ 4,022,000⑤ 補正（第２号）後の予備費市町持分（①＋②−③＋④）
区分
市町名

議会・総務費民生

費

衛6,459,000
2,060,000
756,000
9,275,000（単位：円）

生

費

消防費

計

市

1,806,785

804,039

20,865,595

10,336,241

33,812,660

上 天 草 市579,580

948,700

8,880,181

3,633,823

14,042,284

苓

175,474

145,339

2,955,172

1,086,897

4,362,882

2,561,839

1,898,078

32,700,948

15,056,961

52,217,826

天草北合町
計

⑥ 〈参考〉財政調整基金市町持分
区分
市町名

平成２８年度末（単位：円）
平成２９年度

平成２９年度補正第１号取崩額補正第２号積立額

今後の取崩予定

計市

113,900,059△ 30,395,000

162,118,000

0245,623,059

上 天 草 市123,255,533△ 12,216,000

66,990,000

0178,029,533

苓34,541,509△ 5,737,000

21,892,000△ 15,000,000

35,696,509

271,697,101△ 48,348,000

251,000,000△ 15,000,000

459,349,101

天合

草
北町
計

- 5 -

平成２９年度 天草広域連合一般会計補正予算（第３号）の概要
１．歳 入
補正の目的 1 財政調整基金繰入れによる衛生費及び消防費負担金の減額補正（△15,000千円）
2 衛生費及び消防費負担金減額のための財政調整基金繰入金の増額補正（15,000千円）(単位：千円）款

予算現額

補 正 額 補正後の額

１ 分担金及び3,286,297△ 15,000

3,271,297

負担金

補 正 予 算 の 内 容
衛生費負担金△ 5,000□苓北町との協議による財政調整基金繰入れに伴う衛生費負担金の減額補正◎負担金明細（衛生費）
市 町 名 補正前負担金
天 草 市
670,644
上天草市
304,150
苓 北 町
81,187
計
1,055,981

補正額
00△ 5,000△ 5,000

補正後負担金670,644304,150
76,1871,050,981

消防費負担金△ 10,000□苓北町との協議による財政調整基金繰入れに伴う消防費負担金の減額補正◎負担金明細（消防費全体）
市 町 名 補正前負担金
天 草 市
1,467,472
上天草市506,970
苓 北 町
142,861
計2,117,303

補正額△ 5,000

00△ 10,000△ 10,000

補正後負担金1,467,472
506,970
132,861
2,107,303

補正額

補正後負担金△ 10,000①負担金明細（常備消防費）

７ 繰 入 金70,411

15,00085,411

市 町 名

補正前負担金

天 草 市
上天草市
苓 北 町
計

1,309,660
451,037
127,521
1,888,218

00△ 10,000△ 10,000

1,309,660
451,037
117,521
1,878,218

財政調整基金繰入金

15,000□苓北町持分の繰り入れに伴う増額補正
補正されなかった款448,335

歳入合計

3,805,043

15,000448,33503,805,043〈参考〉 財政調整基金市町持分
区分
市町名
天草

平成２８年度末（単位：円）
平成２９年度

平成２９年度

平成２９年度補正第１号取崩額補正第２号積立額補正第３号取崩額

計

市113,900,059△ 30,395,000

162,118,000

0245,623,059

上 天 草 市123,255,533△ 12,216,000

66,990,000

0178,029,533

苓34,541,509△ 5,737,000

21,892,000△ 15,000,000

35,696,509

271,697,101△ 48,348,000

251,000,000△ 15,000,000

459,349,101

北合町
計- 6 -

平成２９年度 天草広域連合一般会計補正予算（第４号）の概要
１．歳 入
補正の目的 1 仕様見直し等による緊急消防援助隊設備整備費補助金の増額(3,356千円)
2 不燃ごみ売却収入の増額(1,119千円)
3 資源物売却収入の増額(6,550千円)
4 再商品化合理化拠出金の増額(2,602千円)
5 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正（△222千円）(単位：千円）補 正 予 算 の 内 容款
予算現額 補 正 額 補正後の額
２ 使用料及67,840
12267,962 消防手数料
び手数料□申請件数増による危険物取扱許可申請等手数料の増□申請件数増による煙火消費許可申請審査手数料の増
３ 国庫支出金
37,532
3,356
40,888 消防費補助金□仕様見直し等による緊急消防援助隊設備整備費補助金の増４ 県支出金24,0702424,094 消防費委託金□取扱件数増による火薬類及び液化石油ガス事務委託金の増
５ 財産収入8634
120 利子及び配当金

６ 寄附金

19495

９ 諸収入

33,503

9,775

43,278□財政調整基金利子の増□消防施設整備基金利子の増寄附金（消防施設整備基金元金積立金）□救急業務等に対するお礼
雑入□不燃ごみ売却収入の増※本渡地区清掃センター分 896※松島地区清掃センター分 223□資源物売却収入の増※本渡地区清掃センター分 5,737

122107
153,3563,356
24243432
294949,7751,1196,550※松島地区清掃センター分 813□派遣職員人件費返還金の減△ 913□鉄くず売却収入の増138□再商品化合理化拠出金の増

2,602□防火管理者講習受講料の増

7□その他の雑入（公有建物・自動車災害共済金等）の増補正されなかった款

歳入合計

3,642,011
3,805,043

13,405272

3,642,011
3,818,448

２．歳 出
補正の目的 1 給与改定等に伴う人件費及び派遣職員負担金の増減補正（△2,257千円）
2 一般管理費 測量設計業務委託料の減額(△1,758千円)
3 固定資産台帳・財務書類作成業務委託料の減額(△1,149千円)
4 駐車場整備工事の減額(△1,032千円)
5 委員欠席及び審査会中止に伴う介護認定審査会委員報酬の減額(△1,020千円)
6 本渡地区清掃センター施設運転管理業務委託料の減額(△3,029千円)
7 本渡地区清掃センター施設補修工事の減額(△1,315千円)
8 松島地区清掃センター操炉延長に伴う光熱水費の増額(3,183千円)
9 松島地区清掃センター経年劣化に伴う修繕料の増額(1,248千円)
10 松島地区清掃センター施設運転管理業務委託料の減額(△6,200千円)
11 松島地区清掃センター設備等点検調整委託料の減額(△2,258千円)
12 廃棄物再生処理施設運転管理業務委託料の減額(△2,149千円)
13 資源物売払交付金の増額(6,550千円)
14 新ごみ処理施設整備事業に伴う調査委託料の減額(△1,818千円)
15 新ごみ処理施設整備事業に伴う調査委託料（天草市）の減額(△1,335千円)
16 新ごみ処理施設整備事業に伴う測量設計業務委託料（天草市）の減額(△1,116千円)
17 常備消防費 救助技術大会参加旅費の減額(△1,554千円)
18 常備消防費 手数料の増額(2,015千円)
19 消防施設費 備品購入費の減額(△19,833千円)
20 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正（48,232千円）(単位：千円）補 正 予 算 の 内 容款
予算現額 補 正 額 補正後の額
１ 議 会 費9,537
△ 310
9,227 議会費
□報酬（欠員補充に伴う増）□給料（給与改定に伴う増）

- 7 -

△ 310
510

(単位：千円）
款

２ 総 務 費３ 民 生 費４ 衛 生 費

予算現額

127,089

45,622

1,100,890

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額△ 11,992△ 1,309△ 15,334

115,097

44,313

1,085,556□職員手当等（人事異動及び給与改定に伴う増）※扶養手当 40
※通勤手当 16
※期末勤勉手当 17□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）□使用料及び賃借料（額確定に伴う車借上料の減）
一般管理費△ 8,196□給料（人事異動に伴う減）□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）□需用費（支出見込額確定に伴う減）※燃料費 △20※印刷製本費 △293
□役務費（支出見込額確定に伴う減）※通信運搬費 △50※手数料 △116※保険料 △10□委託料（支出見込額確定に伴う減）※事務所清掃業務委託料 △31※消防設備点検業務委託料 △13※測量設計業務委託料 △1,758※固定資産台帳・財務書類作成業務委託料 △1,149□工事請負費（支出見込額確定に伴う減）□備品購入費（額確定に伴う減）□負担金補助及び交付金（職員交替に伴う派遣職員負担金の減）
会計管理費△ 2,947□給料（給与改定に伴う増）□職員手当等（人事異動に伴う減）※扶養手当 △120
※児童手当 △120□負担金補助及び交付金（人事異動に伴う派遣職員負担金の減）
監査委員費
△ 849
□給料（人事異動に伴う減）□職員手当等（人事異動に伴う退職手当負担金の減）□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）
介護認定審査事業費△ 1,309□報酬（審査会開催回数確定による減、委員欠席及び審査会中止に伴う介護認定審査会委員報酬の減）□旅費（審査会開催回数確定による減、委員欠席及び審査会中止に伴う委員費用弁償の減）□委託料（額確定に伴う介護認定審査会運営管理システム運用支援業務委託料の減）□負担金補助及び交付金（職員交替に伴う派遣職員負担金の減）
清掃総務費□給料（給与改定に伴う増）□職員手当等（人事異動等に伴う増）※扶養手当 78
※通勤手当 34
□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）□負担金補助及び交付金（職員交替に伴う派遣職員負担金の増）
本渡地区清掃センター費□職員手当等（人事異動等に伴う増）※扶養手当 42
※通勤手当 14
※期末勤勉手当 28□共済費（人事異動に伴う減）※共済組合負担金 △408
※社会保険料 △122
□委託料（支出見込額確定に伴う減）※消防設備点検業務委託料 △21- 8 -73

△ 296
△ 102
△ 305
△ 434
△ 313

△ 176△ 2,951△ 1,032△ 474△ 2,511113△ 240△ 2,820
△ 619
△ 105
△ 125
△ 1,020△ 98△ 77△ 114211
9112

△ 491
581

△ 5,92084△ 530△ 3,971(単位：千円）
款

予算現額

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額※施設運転管理業務委託料 △3,029※ダイオキシン類等分析調査委託料 △269
※搬入道路等清掃委託料 △24※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △18※設備等清掃業務委託料 △245
※住民健康診断委託料 △180
※エレベーター保守点検業務委託料 △185
□工事請負費（施設補修工事の減）□負担金補助及び交付金（地域振興交付金の減）□公課費（汚染負荷量賦課金の減）
松島地区清掃センター費□給料（給与改定に伴う増）□職員手当等（給与改定に伴う期末勤勉手当の増）□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）□需用費（支出見込額確定に伴う増）※消耗品費 706
※燃料費 △632※光熱水費 3,183※修繕料 1,248□委託料（支出見込額確定に伴う減）※消防設備点検業務委託料 △80※ごみ質排ガス等分析検査業務委託料 △35※施設運転管理業務委託料 △6,200※浄化槽保守点検業務委託料 △14※ダイオキシン類等分析調査委託料 △216
※設備等清掃業務委託料 △307
※大気調査業務委託料 △638
※設備等点検調整委託料 △2,258※除草・剪定等業務委託料 △48□公課費（汚染負荷量賦課金の減）
最終処分場費□委託料（支出見込額確定に伴う減）※施設運転管理業務委託料 △279
※ダイオキシン類等分析調査委託料 △230
※埋立地水質検査業務委託料 △399
※施設点検調整業務委託料 △160
※測量設計業務委託料 △800
※除草・剪定等業務委託料 △21□使用料及び賃借料（額確定に伴う車借上料の減）
廃棄物再生処理施設費□職員手当等（人事異動に伴う減）※扶養手当 △120
※通勤手当 △62
□共済費（人事異動に伴う共済組合負担金の減）□委託料（支出見込額確定に伴う減）※施設運転管理業務委託料 △2,149※施設運転補助業務委託料 △103
※エレベーター保守点検業務委託料 △19□工事請負費（施設補修工事の減）□負担金補助及び交付金（資源物売払交付金の増）施設整備費□報酬（新ごみ処理施設連絡協議会委員報酬の減）□共済費（非常勤公務災害補償負担金の減）□旅費（支出見込額確定に伴う減）※費用弁償 △76
※研修旅費 △166
□需用費（食糧費の減）- 9 -△ 1,315△ 155△ 33△ 5,535432△ 2384,505△ 9,796△ 42△ 1,952△ 1,889△ 633,449
△ 182

△ 419
△ 2,271

△ 229
6,550
△ 5,587
△ 288
△ 12
△ 242

△ 81

(単位：千円）
款

５ 消 防 費

７ 諸支出金

予算現額

2,216,277251,086

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額△ 16,073

1302,200,204251,216□委託料（支出見込額確定に伴う減）※調査委託料 △1,818※調査委託料（天草市） △1,335※測量設計業務委託料 △111
※測量設計業務委託料（天草市） △1,116※ごみ処理基本計画等策定業務委託料 △348
□使用料及び賃借料（車借上料の減）
常備消防費
3,760
□報酬（メディカルコントロール協議会委員報酬の減）□給料（新規採用職員1名辞退に伴う減）□職員手当等（給与改定及び支出見込額確定に伴う減）※扶養手当 △1,656※住居手当 953
※単身赴任手当 △30※特殊勤務手当 △1,094※時間外勤務手当 △2,643※管理職員特別勤務手当 △66※夜間勤務手当 △491
※休日勤務手当 649※管理職手当 △480
※期末勤勉手当 4,980※児童手当 1,340※退職手当組合負担金 △3,343□共済費（負担金率上昇等による増）※共済組合負担金 10,665※社会保険料 19□報償費（講師謝礼の減）□旅費（支出見込額確定に伴う減）※費用弁償 △19
※研修旅費 △774
※救助技術大会参加旅費 △1,554□役務費（支出見込額確定に伴う増）※通信運搬費 △202※手数料 2,015※保険料 △275□委託料（支出見込額確定に伴う減）※事務所清掃業務委託料 △85※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △337
※消防設備点検業務委託料 △37※職員健康診断委託料 69※消防統計システム保守委託料 △42※通信指令システム保守委託料 △324
※職員採用試験委託料 △117
※財務会計システム保守委託料 △22※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △33□使用料及び賃借料（支出見込額確定に伴う減）※会場使用料 △33※通行料及び乗船料 △134
※電柱共架料 △102
※車借上料 △120
※土地賃借料 △31□負担金補助及び交付金（支出見込額確定に伴う研修負担金の減）
消防施設費△ 19,833□備品購入費（支出見込額確定に伴う減）※救急用備品購入費 △8,799※消防用備品購入費 △11,034
積立金
130□財政調整基金利子積立金の増- 10 -△ 4,728△ 236△ 40△ 2,649△ 1,881

10,684△ 76△ 2,347

1,538

△ 928

△ 420

△ 121
△ 19,83333(単位：千円）
款

８ 予 備 費

予算現額

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額

52,21758,293

110,510943□消防施設整備基金元金積立金の増□消防施設整備基金利子積立金の増予備費□予備費補正前の額□補正４号予備費計上額□予備費補正後の額

58,29352,21758,293
110,510（ 費 目 ） 予 算 額 歳 入 財 源 歳出補正額
議会・総務費
民 生 費
衛 生 費
消 防 費
計
補正されなかった款

歳出合計

2,325
3,805,043

13,4052,561
1,898
32,701
15,05752,21732
0
10,4092,964
13,405△ 12,269△ 1,309△ 15,334△ 15,976△ 44,888

予 備 費 補 正 後
計 上 額 予備費額
12,301
14,862
1,309
3,207
25,74358,444
18,94033,99758,293
110,5102,325
3,818,448

３．債務負担行為補正
１ 債務負担行為の追加

事

項

期

間

(単位：千円）限 度 額

介護認定審査会システムデータ移行等再構築業務委託

平成30年度

3,726

介護認定審査会システムデータ機器購入

平成30年度9,882

本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託料(工場棟内及びガス減温室清掃業務)

平成30年度3,700

本渡地区清掃センター設備等清掃業務委託料(白煙防止用空気加熱器エレメント清掃業務)

平成30年度3,200

本渡地区清掃センター調査委託（施設整備精査業務委託）

平成30年度4,859

本渡地区清掃センター廃棄物処理委託（廃棄物処分業務委託）

平成30年度

46,656

本渡地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事

平成30年度

52,292

松島地区清掃センター調査委託（施設整備精査業務委託）

平成30年度3,647

松島地区清掃センター廃棄物処理委託（廃棄物処分業務委託）

平成30年度

31,320松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事

平成30年度

24,318旧北消防署庁舎解体工事

平成30年度

14,502

緊急通報システム機器更新

平成30年度

11,920- 11 -平成２９年度 補正予算（第４号）予備費市町持分表① 補正（第２号）後の予備費市町持分区分
市町名
天草

議会・総務費民（単位：円）
生費

衛

生費

消防費

計市

1,806,785

804,039

20,865,595

10,336,241

33,812,660

上 天 草 市579,580

948,700

8,880,181

3,633,823

14,042,284

苓

175,474

145,339

2,955,172

1,086,897

4,362,882

2,561,839

1,898,078

32,700,948

15,056,961

52,217,826

北合町
計② 補正（第４号）予備費計上額
区分
市町名
天草

議会・総務費（単位：円）
民生

費

衛生

費

消

防費

計

市

7,606,000

822,000

15,768,000

13,144,000

37,340,000

上 天 草 市3,142,000

352,000

8,302,000

4,527,000

16,323,000

苓

1,553,000

135,000

1,673,000

1,269,000

4,630,000

12,301,000

1,309,000

25,743,000

18,940,000

58,293,000

北合町
計③ 補正（第４号）後の予備費市町持分（①＋②）
区分
市町名
天民生

費

衛生

費

消防費

計

市

9,412,785

1,626,039

36,633,595

23,480,241

71,152,660

上 天 草 市3,721,580

1,300,700

17,182,181

8,160,823

30,365,284

苓

1,728,474

280,339

4,628,172

2,355,897

8,992,882

14,862,839

3,207,078

58,443,948

33,996,961

110,510,826

合草

議会・総務費（単位：円）

北町
計- 12 -