平成２５年度

決 算 説 明 資 料

自平成２５年４月 １日

至

平成２６年３月３１日

公益財団法人 堺市公園協会

目次

事業会計別支出１

堺市都市緑化基金事業会計

２

緑化普及啓発事業会計

３

公園愛護会支援事業会計、法人会計、市民協働事業会計

４

都市緑化センター指定管理事業会計

５

公園墓地管理事業会計

６

収益事業会計７

収益事業収支・収益事業主要収入

８

駐車場事業収支・飲食物販事業収支

９

工事請負事業収支

１０

事業会計別支出
年度

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６予算

堺市都市緑化基金事業（旧 公Ⅰ）

24,00927,10422,722

15,06615,15910,83812,825

緑化普及啓発事業（旧 公Ⅱ）

27,511

227,859

21,13922,985

19,237

16,563

18,776

公園愛護会支援事業（旧 受Ⅰ）

778,166

674,518

721,561395,694

142,567

194,277

222,626

法人会計84,09689,861

9,434

市民協働事業（旧 受Ⅱ）

90,35886,488104,182

都市緑化センター指定管理事業（旧 受Ⅱ）

158,685

144,849

138,492

134,893

59,54960,41462,780

公園墓地管理事業

144,549

145,857

153,509155,234

84,494

77,39290,554

駐車場運営等事業

151,495

242,459

139,612139,377

132,894

132,091

147,025

1,284,415

1,462,646

1,197,035

863,249628,354

667,924

668,202

対前期額＋48437＋78,231△265,611△333,786△234,895＋39,570

＋278

対前期比

103.9%

113.8%

81.8%

72.1%

72.7%

106.3%100.1%

7576736448

計

職員数計(人）

街路樹管理業務等受託業務の減

花と緑の交流館建設

3535↑臨時雇用含まず

霊園・霊堂運営部分の堺市直営化

都市緑化センター公募に伴う運営事
業と緑化推進事業の分割

花と緑の交流館建設に伴う公益会計繰入金支出増加

受託Ⅰを公園愛護会支援、市民協働、法人会計に分割

駐車場運営等事業
公園墓地管理事業
都市緑化センター指定管理事業（旧 受Ⅱ）
市民協働事業（旧 受Ⅱ）
法人会計
公園愛護会支援事業（旧 受Ⅰ）
緑化普及啓発事業（旧 公Ⅱ）
堺市都市緑化基金事業（旧 公Ⅰ）

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６予算

支出合計＝収支計算書[事業活動収支の部(事業費、管理費等）＋投資活動収支の部（特定資産、固定資産等）＋財務活動収支の部(借入金等）]〇精算している事業（実費弁償方式）
・堺市都市緑化基金事業、公園愛護会支援事業、市民協働事業、公園墓地管理事業〇非精算している事業
・都市緑化センター指定管理事業
対前期比：106.3％

39,570千円の増

1

堺市都市緑化基金事業会計（旧公益Ⅰ）
千円
年度

Ｈ２０Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４Ｈ２５

堺市都市緑化基金（旧 公Ⅰ）

24,00927,10422,722

15,06615,15910,83812,825

対前期額＋4,089＋3,095△4,382△7,656＋93△4,321＋1,987

対前期比120.5%

112.8%

83.8%

66.3%

100.6%

71.5%

118.3%

Ｈ２６（予算）30,00025,00020,00015,00010,0005,000
0Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６（予算）【事業内容】
1. 堺市都市緑化基金事業（１） 地域緑化活動支援①みどり活動支援②記念樹配付等支援（２） 活動促進①花のボランティア活動促進（３） 都市緑化基金普及啓発①啓発冊子発行②コンクール開催※議案書綴６頁掲載
対前期比・・・・・71.5％

4,321千円の減（主な理由）
・主に記念樹の配付に際し、配付条件を精査して実施したことによる減。
（成果）
・花のボランティアなど市民協働の充実。みどり活動支援において団体数、人数、実施面積等を減少させることなく実施できた点。
（課題）・活動団体間のがりを充実させ、ネットワークの構築。

・市民協働による成果を、更に広く市民に周知し、活動者のやりがいへとつなげること2

緑化普及啓発事業会計（旧 公益Ⅱ）
千円
支出計

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

緑化普及啓発事業会計（旧 公益Ⅱ）

27,511

227,859

21,13922,985

19,237

16,563

18,776△4,539 ＋200,348 △206,720＋1,846△3,748△2,674△2,213108.7%

83.6%

86.1%

113.4%

Ｈ２５Ｈ２６（予算）

対前期額
対前期比

85.8%

828.2%

9.2%

Ｈ２５Ｈ２６（予算）250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３Ｈ２４【事業内容】
1. 緑化普及啓発事業（１） 普及啓発
①活動支援
②講習
③イベント
④体験学習
⑤交流
⑥各種協賛
（２） 花と緑の交流館運営※議案書綴７～８頁掲載
対前期比・・・・・86.1％

2,674千円の減（主な理由）
・事業計画調査事業を外部委託せず、協会内部で調査した。
・事業に係る経費の見直し等
・主催者都合による、園芸福祉士受講、受験の未実施による減。
（成果）
・一部の職員にグリーンアドバイザー等を取得させ、内部の人材育成を図った。
・学校を拠点に、通学路に面した公共地や商業施設等に育苗した草花を設置し、安全な通学路に貢献した。
・地域緑化として、オープンガーデンを開催し、地域コミニティの輪を広げた。
（課題）
・類似事業の精査による緑化普及啓発事業の再編と再構築。
・花と緑の交流館運営の情報発信の充実。運営経費の見直し。

3

公園愛護会支援事業会計、法人会計、市民協働事業会計（旧 受託Ⅰ）
千円
支出計

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６予算

公園愛護会支援（旧 受託Ⅰ）

778,166

674,518

721,561

395,694

142,567

194,277

222,626

法人会計（旧 受託Ⅰ）

84,09689,8619,434

市民協働（旧 受託Ⅰ）

90,35886,488104,182

計778,166

674,518

721,561

395,694

317,021370,626

336,242

対前期額＋65,015△103,648＋47,043△325,867△78,673＋53,606△34,384

対前期比109.1%

86.6%

106.9%

54.8%

80.1%

116.9%

90.7%

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

公園愛護会支援（旧 受託Ⅰ）
法人会計（旧 受託Ⅰ）

市民協働（旧 受託Ⅰ）

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６予算

【事業内容】
1． 公園愛護会支援事業
２． 市民協働事業（１） 市民組織支援（２） 緑化キャンペーン
（３） 市民花壇等管理（４） 緑化祭運営（５） 千の花広場運営（６） 花の名所イベント※議案書綴９-１１頁掲載
対前期比・・・・・116.9％

53,606千円の増（主な理由）
・公園愛護会支援事業・・・車両の購入、清掃資材支援業務、校区交流会の実施等に伴う増。
・市民協働事業・・・堺東駅の駅前花壇を、市直営で実施したことによる減。
（成果）・役員会、区運営委員会、校区交流会を実施し、組織運営の充実と委員間交流の充実を図った。
・公園愛護活動の活性化を図るための資材支援の実施（66公園）
・主要駅前や区役所において、市民協働による草花の植え付けを行ったこと（課題）
・公園愛護会活動の活性化に向けた資材支援の充実、愛護委員間の交流。
・公園愛護会の推薦書等の見直し。
・フラワーベース等の企業参画、市民協働による維持管理。

4

都市緑化センター指定管理事業会計（旧 受託Ⅱ）
千円
支出計

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６予算

都市緑化センター指定管理事
業会計（旧 受託Ⅱ）

158,685

144,849

138,492

134,893

59,54960,41462,780対前期額＋2,108△13,836△6,357△3,599△75,344＋865＋2,366対前期比101.3%

91.2%

95.6%

97.4%

44.1%

101.5%

103.9%

Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３

Ｈ２４

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,00060,00040,00020,0000Ｈ２０Ｈ２５

Ｈ２６予算【事業内容】
１． 都市緑化センター運営事業(指定管理）
南海ビルサービス株式会社、特定非営利活動法人グリーン･カレッジ大阪の２者との協働による管理運営※議案書綴１２頁掲載
対前期比・・・・・101.5％

865千円の増（主な理由）
・都市緑化センターイメージキャラクター「ポピアン」を利用したＰＲを展開したことに伴う増（成果）・入館者171,382名（前年比2.28％減）であったが入館者の少ない夏期、冬期は前年比約30％増を達成。
・電気料金の値上げとなったが、グループの協力により、節電対策を念頭に前年比0,9%増（約28,000円）に押さえた。
・計38回のポピアンのテレビ出演と、合計8時間6分14秒の放送時間によって、施設の認知度と堺市のPRにつなげた。
（課題）
・施設周辺の看板が不十分であり、またJR百舌鳥駅から大仙公園にかけての施設案内看板についての市との協議。
・入館者増に繋がる堺市内外に向けての効果的な広報PR

5公園墓地管理事業会計（旧 受託Ⅲ）
千円
支出計

Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６予算

公園墓地管理事業会計（旧 受託Ⅲ）144,549

145,857

153,509155,234

84,494

77,39290,554

対前期額＋1,545＋1,308＋7,652＋1,725△70,740△7,102△7,102対前期比

101.0%

100.9%

105.2%

101.1%

54.4%

91.6%

117.0%

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,00060,00040,00020,0000Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６予算【事業内容】
1. 公園墓地管理事業
・窓口手続き業務の補助および園内管理※議案書綴１３頁掲載
対前期比・・・・・91.6％

7,102千円の減（主な理由）
・園内管理の運営経費の見直し。
（成果）
・利用者が安全・快適に墓参来園できるよう、霊堂周辺および公園墓地等の樹木剪定、清掃、除草等の管理の充実。
（課題）
・堺市が今後検討を進める新たな墓地管理事業への対応。

6収益事業会計千円
年度

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６予算

事業活動支出151,495

242,459

139,612139,377

132,894

129,074

141,106

対前期額△19,781＋90,964 △102,847△235△6,483△ 3,820

12,032

対前期比

88.4%

160.0%

57.5%

99.8%

95.3%

97.1%

109.3%

26,800132,032

20,05021,87318,80017,12326,754他会計繰入金

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,0000Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６予算【事業内容】
1. 収益事業（１） 駐車場（２） 飲食物販（３） 緑地管理及び工事請負（４） 貸し館※議案書綴１４頁掲載
対前期比・・・・・97.1％

3,820千円の減（主な理由）
・主として、田園公園駐車場収入および荒山公園駐車場収入の減。
（成果）

・イベント時に駐車場や喫茶の営業時間延長等に対応することによる、便益施設としての市民サービスの向上を図った。

（課題）
・駐車場運営を公園協会で実施する必要性の明確化
・効率的運営の見直し（人的→機械への一部切替）・土地使用料見直しへの対応（減免ゼロ）
・新たな収益確保の事業展開
・花と緑の交流館をPRし、認知度と来客の拡大を図る。

7

収益事業収支千円
Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６（予）収入

153,668

145,506

154,989

157,700

147,584

145,553

147,055

支出

124,969

110,427

119,560

117,505

114,094

114,969

107,427

他会計繰入金26,800132,032

20,05021,87318,80017,12326,754

最終収支

2,172

△96,953

15,37918,322

14,69013,461

12,874

緑化普及啓発事業への繰入：17,320
法人会計への繰入：9,434

収 入

支 出

Ｈ２２Ｈ２３

他会計繰入金

200,000
175,000
150,000
125,000
100,000
75,00050,00025,000
0
Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６（予）

収益事業主要収入千円
Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６（予）

駐車場収入

103,610

102,781

111,634

117,118

106,673102,971

105,700

飲食物販事業収入

15,334

15,725

16,10816,351

16,63915,866

16,600

工事請負事業収入

34,637

26,93827,152

24,05623,956

23,84924,435

計

153,581

145,444

154,894

157,525

147,268

142,686

146,735

駐車場収入

飲食物販事業収入

工事請負事業収入

Ｈ２２

Ｈ２４

150,000
125,000
100,000
75,00050,00025,000
0
Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２３8

Ｈ２５

Ｈ２６（予）

駐車場事業収支
千円
年度

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６（予）

収入

103,610

102,781

111,634

117,118

106,673

102,971

105,700

支出

80,655

76,104

77,772

79,32981,35083,893

77,232収支

22,955

26,67733,86237,78925,323

19,07828,468

Ｈ２４Ｈ２５

日本庭園駐車場
健康福祉プラザ建設による工事
車両の利用増収入

支出

140,000
120,000
100,000
80,00060,00040,00020,0000Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２６（予）飲食物販事業収支
千円
年度

Ｈ２０

Ｈ２１Ｈ２２

Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６（予）収入15,334

15,725

16,10816,351

16,63915,866

16,600

支出

6,450

6,721

9,583

9,183

7,594

5,675

12,129

計

8,884

9,004

6,525

7,168

9,045

10,1914,471

Ｈ２４Ｈ２５収入

支出

20,00015,00010,0005,000
0Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３9Ｈ２６（予）工事請負事業収支千円年度

Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６（予）収入34,637

26,93827,152

24,05623,956

23,84924,435

支出

25,352

14,96016,82812,26312,757

15,556

17,854収支

9,285

11,978

10,324

11,793

11,199

8,293

6,581

堺市からの受託業務の減

収入

支出

収支

40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000
0Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３10

Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６（予）