令和５年度 事業計画書

社会福祉法人創和会

目次

部

門

ページ

地域密着型特別養護老人ホーム事業

２

通所介護事業

１０

訪問介護事業１３

居宅介護支援事業

１５

看護グループ

１７

グループホーム

１８

総務管理課

２１

１

地域密着型特別養護老人ホーム事業部
１．地域密着型特別養護老人ホーム基本指針（１）私たちは利用者様の尊厳と自立を大切にします『その人らしいライフ・スタイル』を尊重し、利用者様お一人おひとりのニーズにきめ細やかに対応します。また、地域密着型特別養護老人ホームケアセンター成瀬「暖家」は必ずしも“終の棲家”
ではなく、再び住み慣れたご自宅での生活が実現できるように、利用者様に合ったリハビリテーシ
ョンの考え方を常に踏まえてケアに生かします。
（２）私たちは利用者様のあらゆる可能性を信じ、自己実現へ向けてサポートします
人は、認知症になると、寝たきりになると、特別養護老人ホームに入居すると、最期の時を待つだ
けでしょうか。そうではありません。私たちは利用者様の秘められた能力の可能性を信じて、ケアに努めます。そして、利用者様の「出来る喜び」を実感していただく事を目指し、再び人生のステージで輝ける主役となれるよう、精いっぱい応援します。
（３）私たちは身体拘束ゼロの介護を目指します
認知症による中核・周辺症状や行動障がいは、人により様々です。私たちは介護のプロフェッショ
ナルとして利用者様の人権を尊重し、生命の危険などのやむを得ない場合を除き、身体拘束ゼロを宣言します。そのために認知症への理解や認知症ケアの研鑽に努め、常に介護の質の向上を目指します。
（４）私たちは利用者様と共に社会性豊かな暖かく安心できる生活環境を築いていきます
地域密着型特別養護老人ホームケアセンター成瀬「暖家」は、単なる入居施設ではありません。利
用者様の生活の場、新たな住まいと考えています。地域社会とのつながりを大切にして社会交流が盛んで、暖かみがあり、安心できる環境づくりを利用者様と共に築きあげてまいります。
（５）私たちは地域社会と共に成長し地域社会への貢献に努めます
社会福祉法人創和会の基本理念であります『共に支え合い、共に生きる』のもと、地域社会の皆様に対して常に感謝の気持ちをもち、更なる成長と社会福祉法人としての地域社会への貢献に努めます。
２．主要目標「部門経営の安定化」（１）入居率の安定
入居率（居室稼働率）について年間平均９９％を目指します。入院治療を出来る限り遅延するため、体調管理を嘱託医、看護師の医療職と介護職が連携を密にし、疾患の早期発見、早期治療につながるよう努めます。入院などにより空室となる時期につきましては入院先医療機関と連携を密にし、退院予定日の把握をするようにします。また、次期ご入居者のご案内が迅速に対応できるように、常に待機者の生活状況や心身状況を把握し、入居判定会議をタイムリーに開催できるよう努めます。待機者が減少している為、他事業所への PR 活動をおこないます。
（２）重度要介護高齢者の積極的なご入居受け入れ態勢の確保
要介護４・５の高齢者を積極的に入居して頂ける体制を確保します。そのため、介護の質を追求するべく各ユニット内・施設内研修、特養業務内における OJT、ケア・カンファレンスの場を随時もち、介護技術の標準化を図ると同時に、安定的なサービス提供が出来るよう、職員体制の維持を図ります。特に、介護業務に携わる日が浅い職員へは、改めて実務研修等を行います。
（３）介護報酬改定に伴う、加算の見直し
２

新たに算定可能な加算を見極め取得する。現在取り組んでいる事に対し、減算にならないよう介護の見直しや研修・記録等しっかりと行う。
「介護職員等の体制確保」（１）ユニットケアの実践に必要な人材確保
ケアの提供を支えるのに不可欠である介護職員及び看護職員の採用については、法人内他事業所からの人事異動だけではなく、ハローワークや人材紹介の活用、近隣の福祉系大学や専門学校へのPR 等により、必要な人員を確保するとともに、人材育成に努める。また、町田市介護人材開発センターにも登録し、潜在的な有資格者等の発掘から採用につなげていきます。地域に求人広告を配布し、介護経験の有る方や子供が小さいけれど短時間なら働きたいという方々に、働く場所を提供できるようなシステム作りにも努め、時間外勤務の減少、有給休暇が取得出来る等、働きやすい職
場環境を作ります。
（２）職員教育と介護実践基盤の構築
部門の基本理念に従い、介護職員としての心構え、価値観、考え方などを一つにし、介護の標準化を目指し、オリエンテーション、カンファレンス、研修会を随時確保します。また、ユニットリーダーが中心となり、個々のご入居者のニーズを把握し、看護師、管理栄養士、生活相談員、介護支援専門員等の専門職とご入居者、ご家族、地域ボランティアの皆様と連携し、お一人おひとりのご入居者に合わせた介護実践と生活の場づくりを目指します。
（３）ミーティング等における意見交換しやすい環境づくり
積極的な意見交換ができるミーティングを目指し、意見に対しての否定を行う事は出来る限り避けて、前向きな意見を歓迎する雰囲気を整えます。
（４）介護ロボットの導入
介護ロボット導入施設への見学や研修等に参加し、入居者が安心・安全に生活を送れるよう、業
務効率化を目指し、補助金制度を利用した介護ロボットの導入を検討します。
「介護の質の向上」（１）ユニット内ミーティング
毎月１回以上のユニットミーティングが開けるよう工夫し、介護技術や介護方針について随時共有・確認出来るように介護の質を標準化します。なお、必要に応じてミーティングには施設長、生活相談員、看護師、管理栄養士、介護支援専門員等関係専門職の参加を求めていきます。
（２）リスクマネジメントの徹底
日々のケアの中で起こったアクシデント、インシデント、ヒヤリ・ハット事例を特養全体で共有し、事故の再発防止、業務改善につながるよう、その都度関係職種と検討の上、リスク管理を徹底し、サービスの品質の向上を目指します。
（３）特養研修会の企画
現在求められている看取りケア、ターミナルケア等に対する研修会を特養部門内で開催し、看護師、管理栄養士等と連携し介護職員の質の向上に努めます。
暖家版ユニットケアマニュアルを作成し、ユニットケアの基本を忘れないよう、ユニットケアに携わる職員として質を上げていけるよう、研修をおこないます。
（４）ご入居者お一人おひとりに合わせた介護の実践
ユニットケアの目的でもあり、部門基本理念にある５項目に基づき、個別ケアとご入居者の生活空間を尊重した介護を２４時間シートに基づき実践します。２４時間シートの作成・更新を適宜行います。また身体拘束ゼロを宣言し、ご入居者の尊厳を最大限尊重した介護を実践します。
３

（５）ご入居者の社会参加の機会の確保
コロナ禍において社会参加は難しくなっているが、その中でも施設周辺の散歩等の外出を行ない地域社会との交流を行ないます。
３．基本業務３－１ ケアプランの作成
入居者の心身の状態を把握し、一人ひとりのケアプランを作成し、そのプランに沿ってサービスを提供します。介護職、看護職、管理栄養士、生活相談員、介護支援専門員によるサービス担当者
会議を開催し６ヶ月ごとに１人ひとりのケアプランを見直し作成します。
なお、状態などに変化を有した場合はその都度見直しを行い、それまで提供してきたサービスの評価を行います。入居者の心身の状態を把握するため、年２回（６ヶ月に１回）アセスメントを実施します。
３－２ 日常生活介護①食事・毎日楽しく食事をお召し上がり頂けるように、共同生活室を良好な雰囲気に保ち、食中毒防止のために、食前・食後の手洗い・手指消毒又は、おしぼりの使用を徹底します。
・配膳・下膳の際に、異物混入の有無や衛生状態に注意します。
・美味しく食べていただけるように、旬の食材を使用し飽きの来ない様に盛り付けにも工夫します。
・ケアプラン、栄養ケアマネジメントに基づき、低栄養・肥満状態の予防、改善を目標に、個人に合った食事形態にて食事を提供します。また、時々の体調に合わせて対応し、管理します。
・行事食を取り入れ、古くから日本に伝わる行事を、食事を通して感じてもらいます。
・月に一度、特別おやつを提供しています。
・嗜好調査を随時（年１回以上）実施し、食事に関する意見や要望を聞き取り、献立作成に活かします。
②入浴
個室槽、座位型機械浴槽、臥位型機械浴槽の３種類の入浴方法を用意し、入居者の心身状態に応じた入浴サービスを提供します。入浴日は、週２回以上を原則とし、安心してゆとりをもった入浴サービスを提供します。入浴の出来ない方に対しては、陰部洗浄・全身清拭を行い清潔保持に努めます。
③排泄
排泄は、可能な限りトイレをご利用頂きます。そのために常にトイレの清潔保持に努め、快適に使って頂けるようにします。また、個人の排泄パターンを把握するために排泄記録をつけ、適時の介助が出来るように努めます。また、ポータブルトイレを活用しながら夜間帯も安心して排泄できるよう支援していきます。
④移動・移乗・体位変換
電動介護ベッド、車いす、一般椅子、トイレ、浴槽等への移動・移乗は安全性を十分考慮し、入居者の心身の状況に合った方法で行います。また、杖、歩行器、シルバーカー等の補助具を有効に活用し、出来る限り自立歩行が出来るよう援助します。自分で寝返りをうつことの出来ない入居者に対しては、褥瘡を予防するために、体位変換の介助を行いクッション等を使用しポジショニングを行ないます。必要に応じて、エアマット等の利用をいたします。
⑤口腔ケア
口腔ケアは、毎食後実施します。入居者の状態に合わせて、歯磨き・うがい・義歯の洗浄などを援助します。また、可能な限り訪問歯科と連携して定期的に口腔内の観察をしていただき、日頃の４口腔ケア方法の指導を受けたり嚥下の状態を見て頂く等、必要な支援を行います。
⑥その他
・集団生活の中で個別ケアの充実を図るとともに、レクリエーション、リハビリテーション等の集
団ケアも重視します。
・入居者に対して、尊厳の心をもち正しい言葉使いと態度での対応をします。
・入居者に可能な限り離床を促し、生活にメリハリをつけるように援助します。
・利用者が生活していく場としての環境整備を図り、安らぎのある生活が出来るように援助します。
（プライバシーの保持、換気、温度、湿度、照明等の管理）
・看取り期においては、特養職員でオンコール体制を整え、夜間・早朝のご家族等に対応します。
３－３ 健康管理
入居者が健康で快適な生活を送れるよう、疾病の早期発見・早期対応に努め、生活の自立性を低下させないように援助します。
・日常の健康管理
入居者の健康状態の細かな観察に努め、協力医療機関への連絡、職員間の情報交換を図りながら、健康維持に努めます。
・定期健康診断
年１回、訪問の健康診断又は、協力医療機関での健康診断を実施します。
・体重測定
毎月１回以上実施します。
・バイタル測定
週２回の入浴時及び体調に変化がみられた時は、その都度、体温・血圧・脈拍等の測定を実施します。
・食事、水分摂取および排泄の把握
毎日の食事・水分摂取量を記録し把握します。便秘時には、下剤を投与し排便コントロールを行います。
・医師の診察
月２回、協力医療機関の医師が来診します。
・口腔衛生
週１回、歯科医・歯科衛生士に来所してもらい、入居者の口腔衛生の充実を図ります。
・服薬
嘱託医等の医師の指示により、病状に応じて、入居者に服薬していただきます。
・医療機関との連携
協力医療機関との連携を密にし、日常の健康管理について適切な指示を得るとともに、緊急時の受診や入院の受け入れ先を確保します。
・夜間緊急時の対応
看護職員がオンコール体制を取り、看護職員が不在になる夜間・早朝の入居者の様態の急変に対応します。
・感染症等の予防対策
コロナ感染症対策は、勤務前の検温と手洗い。勤務時間はマスクを着用し、入居者の介助中はディ
スポ手袋・エプロン・アイシールドを着用。介助後は、手洗い・消毒の徹底。週に 1 回のＰＣＲ・
抗原定性検査の実施。換気・特養内の消毒。入居者・職員のワクチン接種等の予防に努めます。
風邪やインフルエンザ対策として、来所者や職員に対して、うがいや手洗いの励行等の周知に努めます。入居者に対してインフルエンザ予防接種を実施します。次亜塩素酸性水（クローラ水）による除菌を行い、感染拡大の抑制を行います。疥癬や食中毒は、関係機関と連携し特にその予防に努
５

めて行きます。
・職員の健康管理
年２回の職員健康診断を実施するとともに、日々職員の健康管理に努めます。
３－４ 機能訓練
入居者の健康維持・増進を図るとともに、関節の拘縮や血管障害等の緩和・予防のための働きかけを行います。また、職員間での情報・意見交換を密にしながら、入居者の QOL の維持・向上を図ります。
・マッサージ
入居者の身体の痛み・血行障害・筋肉の硬直等に対し、その緩和・予防に努めます。必要に応じて、外部の訪問マッサージ師とも連携します。
・拘縮緩和と予防
必要に応じて、手足等の拘縮部分に対してストレッチや可動域訓練を行い、出来る限り柔軟な関節を保つようにします。
・機能訓練
入居者の希望、身体の状況に応じて、歩行、移乗、立位保持、座位保持等の訓練を行います。
３－５ 日常生活援助
生活の充実を図る為、２４時間シートに基づき、入居者一人ひとりの生活状況に応じた援助を行います。
・居室環境の整備
入居者の意向を尊重しながら、快適な居住空間を確保できるように努めます。介護の安全性を確保するために、必要に応じて居室の変更をします。
・洗濯
日常衣類の洗濯を行います。
・理美容
ご希望により、理美容師によるサービスを提供します。（入居者実費負担）
・外出、外泊外出、外泊については、出来る限り入居者の意向に沿うようにします。
・行政手続きの代行
入居者の要望に応じて、町田市等に提出する書類の代筆、申請の申請をその都度行います。
・要介護認定に関する代行
要介護認定の更新、変更申請を入居者に代わって行います。
３－６ 季節行事、余暇活動等
入居者に季節感を味わっていただく為、季節の行事を実施するとともに、レクリエーションの充実を図り、入居者が自らご参加いただけるようにします。
・季節行事
４月（お花見） ５月（端午の節句） ６月（紫陽花の会） ７月（七夕・地域の夏祭り・子供みこしへの参加） ８月（花火見学・スイカ割り）９月（ハッピーシルバーデイ）（家族会）
１０月（ハロウィン）１２月（クリスマス会） １月（新年会） ２月（節分） ３月（雛祭り）・誕生会
入居者に合わせて、誕生日当日に行います。
・レクリエーション
生け花くらぶ（各月１回） 書道くらぶ(月１回) 歌の会 ボール体操 外出等。
６

・外出の援助入居者のご要望に応じて、お花見等の行事により、ホームから外出いただく回数を増やすとともに、散歩等も含めた外出の援助に努めます。
４．相談活動
入居者やご家族からの相談には、その都度対応し、入居者が安心して生活できる環境づくりに努めていきます。
・個別相談
ご相談の内容に応じ、以下の職員が対応します。
①管理運営上の相談（施設長・特養主任）②生活上の相談（介護支援専門員、生活相談員、ユニットリーダー）③健康上の相談（医師、看護師）④食事、栄養管理上の相談（管理栄養士）
５．事故防止、防災対策
入居者が安全、かつ快適に生活できるよう、建物設備等の維持管理、清潔保持、転倒、ベッドからの転落等の事故の防止、急変時等の緊急対応の迅速化、および防災対策の充実に努めます。
・建物設備等の維持管理
建物設備を清潔、快適性、利便性、安全性の視点から常に点検し、その維持管理、改善に努めます。
・事故の防止入居者の転倒や、ベッドからの転落等の事故を防止するため、居室、共同生活室、廊下等の間整備、
また、ベッド、車イス等の介護機器の点検、整備を行うとともに、職員による見守りの強化を図り
ます。
・防災対策
防災機器の定期的な点検を行うとともに、災害時に迅速かつ冷静な判断、行動ができるよう、消防署の指導を得ながら、年２回の防災訓練を実施します。
・緊急対応
入居者の急変時の緊急対応が的確かつ迅速に行えるように、緊急時対応マニュアルを作成し、全職員への徹底を図ります。
・賠償対応
あいおいニッセイ同和損害保険の「介護保険・社会福祉事業者総合保険」に法人加入し、万一の際の事故賠償対応に備えます。
６．会議・委員会
介護職員、看護職員、管理栄養士、生活相談員、介護支援専門員それぞれの担当職員が連携してサービスを提供していくために、会議、委員会、研修を充実させていきます。１人ひとりの職員の資質の向上を図り、責任を持って職務に従事できるよう、各種の研修を実施するとともに、都、東社協、全国経営協、町田市介護人材開発センター等の研修会に積極的に参加し、施設職員としての質の向上に努めます。外部研修、内部研修で得た知識を現場で実践できるよう、繰り返し O.J.T（職場内教育）、指導、訓練していきます。
・会議
定期的に会議を開催し、サービスの質の向上に努めます。
①特養会議（毎月１回）②特養ユニットミーティング（月１回以上）・委員会
７

①褥瘡対策委員会②感染対策委員会③給食委員会④身体拘束廃止委員会⑤安全管理委員会⑥研修委員会⑦広報委員会⑧認知症ケア検討委員会⑨苦情調整委員会
７．地域貢献中学生の職場体験などを行う事により地域へ貢献し、今後も地域福祉における高齢者福祉の拠点としての役割を果たしていきます。
①地域福祉への協力
地域福祉の中での施設の役割分担を把握し、地域の関係機関との密接な連携を保ち、施設の有する機能と資源の効率的利用により、地域福祉の発展に寄与します。
②地域交流について
地域の民生委員、老人クラブ、ボランティアグループならびに中学校、小学校、幼稚園、保育園の生徒や子供との交流を積極的に行います。
８．地域社会と連携強化①運営推進会議
運営推進会議を年間６回開催し、地域の皆様に複数参加して頂き、地域に開かれた特別養護老人ホームを目指します。
②地域イベント等を通じた入居者の社会への参加推進
地域のイベントに積極的な参加をすることにより、地域社会と共に成長できる組織を目指します。
さらにユニット内の環境づくりに地域の皆様のお力添えをいただき、より暮らしやすい生活の場を追求します。
③地域ボランティアの積極的な受け入れ
地域の学校、ケアセンター成瀬住民の会等の団体や、個人によるボランティア活動を積極的に受け入れ、地域の皆様とも特養を築き上げていきます。また、来所しやすい雰囲気作り、環境作りに努めます。
④地域教育機関の実習生の積極的な受け入れ
教育機関の学生を対象に、次代を担う人材育成及びユニットケアを地域へ広げていくことを目的にして、実習生を積極的に受け入れていきます。

８令和５年度 特別養護老人ホーム収入目標

収入予算

四
半
期

４月

５月

６月

７月

８月

9794

10064

9794

10064

10064

29652

予算

（単位:千円)９月 １０月 １１月 １２月 １月

9794

10064

29922

9794

9980

9924

29838

２月

３月

年間合計

9650

10014

11900029588

119000

居室数

600

620

600

620

620

600

620

600

620

620

580

620

7320

目標稼働
居室数

594

614

594

614

614

594

614

594

614

614

574

614

7248

空床居室

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 98.9% 99.0%

99.0%

稼働率

四
半
期

居
室

1820

1840

1840

1820

7320

稼
働
居
室

1802

1822

1822

1802

7248

稼
働
率

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

９

通所介護事業部（デイサービス）
１、介護事業の充実⑴基本方針
デイサービスの新規ご利用者の確保を最優先課題とし、毎月の居宅介護支援事業所への訪問を続けて顔の見える関係作りを継続していきます。
また、現在利用されている方の増回など、安定した延べ人数を確保出来るように各ケアマネ
ジャーに提案していき実現出来るように努めて参ります。
新型コロナウイルス感染症で、感染対策を徹底しながら業務改善や業務見直しを実施していきます。スタッフのスキルアップを目的とした研修等を行います。
見学では当デイサービスの趣味活動の充実等を中心に見ていただき、本人、家族の利用の意
向へと繋がっています。居宅介護支援事業所との関係性が大変重要で、常に連絡を取りながら新規のご利用者を確保していくことが、収益に連動するという意識を部署内で共有していきます。
⑵魅力あるサービスの構築
居宅介護支援事業所との連絡体制、各ケアマネジャーとの信頼関係の構築を継続しても、ご利用者に対するサービス提供の中身が伴わないとすぐに終了となります。現在の制度上、デイサービスを選択するにあたり複数のデイサービスを見学して比較することが定められており、サービスを開始しても当デイサービスをご利用し続けて頂くためには、強みのあるサービス提供が不可欠です。その為、スキルアップにより需要の高い入浴サービスをはじめ、全サービスの活性化に力を入れていきます。また、ご利用者本人への対応以外に、適切なプランに沿って目標を意識したモニタリングを行い、自立支援に繋がる提案を担当ケアマネジャー、ご家族に
デイサービスから発信できるような仕組みを構築していきます。
⑶介護の質の向上
近隣医療機関である公朋会との交換研修を実施しスタッフのスキル向上を図ります。同医院にあるデイケアだんけと連携し、デイサービスとデイケアの業務内容の違い、また地域連携の意味を学ぶ研修を実施していきます。更に、サービス向上の為、介助方法などスキルアップに力を入れていきます。
⑷生活相談員の育成
令和５年度、生活相談員の登録ができるスタッフに生活相談員業務（契約・サービス担当者会
議など）の研修・引継ぎを、ケアマネジャーへの営業活動の同行等により行い、育成していきます。また、東京都認知症介護実践者研修や管理者研修を受講出来るようにしていきます。
⑸認知症対応型通所介護（りんごくらぶ）の再開
認知症対応型通所介護の活動については、令和 2 年 11 月より休止となり利用者は一般型へ移行されております。
今年度は、認知症デイサービスに専念できる環境を整え、人員配置と業務見直しを検討し再開出来るように、着手していきます。
⑹通所介護科学的介護推進体制加算（LIFE）加算について
スタッフ配置基準等の確認調整しており、配置出来次第加算してまいります。
１０

⑺受け入れボランティアの拡大
新型コロナ感染症などもあり、ボランティアの受け入れが少なくなっています。また、住民の会ボランティアも高齢化し年々ボランティア数も減少しております。地域だけでなく受け入れられるボランティアを検討していきます。
２、社会貢献⑴実習生・ボランティア活動の受け入れについて
コロナ感染症に伴い、実習生やボランティア団体の受け入れを中止しておりますが、見通しが立ち次第再開していきます。
すまいる学童クラブ・成瀬台小学校の交流体験と成瀬台中学校の職場体験を引き続き受入れていきます。大学生の福祉体験、専門学生実習等についても状況により受け入れていきます。
スポット的な学生のボランティア活動については、介護施設を利用している高齢者への社会的理解を深めるために、可能な限り受けるようにしていきます。
以上、将来の介護職の担い手が増えるように、当デイサービスもボランティア活動の受け入れを進めていきます。
⑵合同運営推進会議等の参加について
町田市主催の合同運営推進会議などに参加していきます。地域との連携を求められている中、地元の高齢者に対して地域が包摂する考え方や、問題が発生した時の窓口としても周知して頂けるように努めていきます。
３、令和 5 年度収入目標額について⑴一般型通所介護事業所（総合事業を含む）
収入目標総額、100,119,504 円
令和４年度の推移を見て行くと営業活動による効果は出ている為、令和５年度は利用者登録人
数 100 名、延べ人数平均 34.1 名/日を目標に営業活動を中心に増収に力を入れます。既存ご利用者の増回への提案等をケアマネに伝え目標達成の為、営業活動をしていきます。また、介護の質の向上・スタッフのスキルアップなど、現在のサービス内容をムラなく確実に提供していきます。
⑵目標額達成のための取り組み①毎月 2 日以上の居宅介護支援事業所の営業を継続します。
また、サービス担当者会議などの参加を強化していきます。
顔が見える化を図り、信頼関係を構築していきます。
②サービスを提供するための介護職員の確保を考えていきます。
介護スタッフの実働時間などを見直して安定した人員配置を確認していきます。職員も含め一日の人員配置基準を割り込まないような運営に努めていきます。生活相談員の育成、安定した介護職員雇用、コミュニケーションを密に行い離職率を減らせるよう、デイサービスの運営に当たります。

１１

令和５年度収入目標
4月（単位：円）
5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

指定通所
介護
7,150,000 7,150,000 7,100,000 7,150,000 6,950,000 7,125,000 7,125,000 7,100,000 7,100,000 6,900,000 6,800,000 7,100,000

84,750,000

総合事業
通所介護
認知症対
応型通所
介護

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750

286,750 3,441,000

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992

112,992 1,355,904

596,400

596,400

596,400

596,400

588,000

596,400

596,400

596,400

596,400

596,400

579,600

596,400 7,131,600

8,432,892

8,432,892

8,382,892

8,432,892

8,224,492

8,407,892

8,407,892

8,382,892

8,382,892

8,182,892

8,066,092

8,382,892

286,750 3,441,000

0

0

機能訓練
等加算

入浴加算

食費等収
入

合計

１２

100,119,504

訪問介護事業部（ヘルパーステーション）
基本方針
認知症や障がいを持つ方も、その方らしく住み慣れた地域や場所で在宅生活を安心して過ごす事が出来るよう支援させていただきます。
短期間、緊急時や臨時利用にも柔軟迅速に対応し、ニーズに合ったサービスの提供ができるよう、医療従事者や介護支援専門員など関係機関との連携を図っていきます。
活動方針
１、「介護事業の充実」
・利用者のニーズに合ったサービスの提供。
普段の生活支援からターミナル期の支援に対応できるよう、関係機関と連携を取り情報を共有し、対応するスタッフのケアにバラつきがなく、サービスが提供できるようにします。ADL の変化に合わせたサービスの適正化や、見直しも関係機関と連携していきます。その方のニーズに合ったサービスが提供できるよう、
チームケアを意識し努めていきます。
２、「経営の安定化」
・介護スタッフの確保と運営。
登録ヘルパーが高齢化し毎年減少傾向が続いています。
高齢のヘルパーにも個々の特性を生かして、適材適所へ派遣ができるよう調整しています。
今後は登録型から管理のしやすい内勤型のスタッフを増やしていけるようにシフトチェンジしていきたいと思います。
３、「地域貢献」
・介護スタッフ不足が深刻な状況は直ぐには改善されないと思われます。
法人を取り囲む地域の方々が、要介護状態になられヘルパーを必要とされるようになった時に、家族でも対応出来る基本的な介護術をお伝えすることで、少しでも役に立てるよう取り組みます。
介護スタッフの研修も定期的に行い、知識と介護技術を付けていきます。

１３

令和5年度ヘルパーステーション収入目標額
４月 ５月 ６月 ７月 ８月
介
護
保
険

障
が
い
制
度
外

(単位：千円)９月 １０月 １１月 １２月 １月

２月

３月

合計

7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 85,500

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

5,400

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1,440

合
7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 7,695 92,340
計

１４居宅介護支援事業部（ケアマネジメントセンター）
１，活動方針住み慣れた地域・環境でご利用者のご希望や状態をふまえ、できる限り安心して、望む生活が送られるよう、新たなつながりや生きがいを生活の中に見つけていただけるようなケアマネジメントをしていきます。そのために、職員は常に専門知識を学び、最新で必要な情報の収集をして、より良質で公正・中立なケアプランを作成し、ご利用者やご家族の気持ちの支えとなれるような事業所作りを目指します。
「感染症や災害への対応力強化」「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止の取り組
みの推進」に即していけるよう、日頃から、地域の方々との関係の構築、また、高齢者支援センタ
ーや地域の医療機関との連携もより密に行い、多様化したニーズに応えていけるよう事業所として取り組んでいきます。
２，基本方針⑴ ケアマネジメントの質の向上に努めていきます。
1 町田市ケアマネジャー連絡会や町田市及び町田市介護人材開発センター、東京都主催の研修等の中から、各ケアマネジャーの意向をふまえ、事業所・個人単位で計画を立案し、研修を行っていきます。
2 各自が研修で得た知識等を、部内で伝達・共有し、全体のケアマネジメントの質の向上に努めていきます。
3 主任介護支援専門員協議会の活動にも参加し、最新の介護保険情報等を共有しながら、ご利用者にも情報を提供していきます。
⑵ケアプラン担当件数や業務の効率化について
1 特定事業所Ⅱ（407 単位）の加算取得事業所として運営していきます。
2 個々のご利用者のケアマネジメントの質を確保するため、法令遵守しつつ、「居宅介護支援費Ⅰ」の範囲でご利用者をお受けします。専任ケアマネジャー（管理者を除く）1
人当たり 38 件程度を目標としていきます。高齢者支援センターや近隣の病院等、連携・フィードバックを行い、より良い関係作りを構築していきます。
3 業務の見直しを行い、効率化を図ります。
① 経過記録にも既存のソフト「かがやきぷらん 2」の活用の幅を広げ、入力時間を削減し、加えて、利用者データの一元管理と部署内の情報共有を図ります。利用者の相談にスムーズに対応できるようにします。
② 2023 年度から開始となる「ケアプランデータ連携システム」の活用により、他事業所との連携をとり、作業時間及びコスト削減を図ります。
③ 町田市から委託されている認定調査を専任者で行っていきます。分業することにより業務の効率化を図ります。
⑶地域への貢献と社会福祉法人としての取り組みについて
1 地域ケア会議等に参加し、地域の専門職や住民の方との連携を広め、地域での役割を担っていきます。また広報誌「けあなる」において、地域の方に有益な情報を発信していきます。
2 特定事業所Ⅱの取得事業所及び、東京都介護支援専門員実務研修機関として介護支援専
門員の育成を担っていくとともに、事業所の質の向上にもつなげていきます。
１５

3

災害時等の運営継続を検討し、BCP の作成をしていき、地域のご利用者が不安なく日常生活に近い生活が継続できるよう努めていきます。

令和５年度 ケアマネジメントセンター成瀬 収入目標
４月

５月

６月

（単位：円）

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

居宅介護支援介護料 2,057,645 2,057,645 2,104,282 2,135,374 2,135,374 2,135,374 2,135,374 2,104,282 2,104,282 2,104,282 2,057,645 2,057,645 25,189,204

特定事業所加算Ⅱ

724,134

724,134

737,712746,764

746,764

746,764

746,764

737,712

737,712

737,712724,134

724,134 8,834,440

初回加算等

19,46019,46019,46019,46019,46019,46019,46019,46019,46019,46019,46019,460233,520

予防プラン

65,74565,74565,74565,74565,74565,74565,74565,74565,74565,74565,74565,745788,940

認定調査

92,40092,40092,40092,40092,40092,40092,40092,40092,40092,40092,40092,400 1,108,800

合計

2,959,384 2,959,384 3,019,599 3,059,743 3,059,743 3,059,743 3,059,743 3,019,599 3,019,599 3,019,599 2,959,384 2,959,384 36,154,904

１６

看護グループ【基本計画】
新型コロナウイルス感染症がなかなか終息しない中、高齢のご利用者が継続して、サービスを受けられるようにこれまでの情報・経験を活用していく必要があります。
前年度に引き続き、全部署の職員と協力し、感染対策を行い、感染拡大しないように指導しながら、ご利用者が安心して利用できる施設運営をサポートしていきます。
また、近年、介護現場では、職員の人員不足が深刻で、一度感染がおこると職員に感染した場合
少人数での介護が余儀なくされます。その際に利用者、入居者はもちろんの事、職員の健康状態にも配慮、サポートが必要と考えられます。新型コロナウイルス感染症が発症した場合などに、事業継続が困難となるため、引き続き BCP の作成に取り組む共に、職員の定着が図れるように、専門職の立場から、細やかな指導を行い、やりがいのある職場と思っていただけるようにサポートしていきます。
１，施設の感染対策を実施します。
昨年度から引き続き、新型コロナウイルス感染症の施設対策をサポートします。また、今年度
はインフルエンザ、今まで施設ではなかった、疥癬などにも注意していきます。
流行する変異株の特徴をよく知り、政府や行政の指示を確認しながら、当施設での感染対策を検討し、実施します。
また、2024 年度末までの期限となっている感染の BCP を作成するため、各部署と連携し作成します。
２，デイサービスご利用者の健康管理を実施します。
昨年度に引き続き、世間では新型コロナウイルス感染症の流行が繰り返されており、当施設でも、情報収集に努め、施設内に感染を持ち込まないように関係職と相談しながら、できるだけ利用を止めないように継続できる感染対策を継続します。
また、在宅事情が独居・高齢者世帯・多重介護世帯などの厳しいケースが増加しています。できるだけ安心した在宅生活が継続できるように、医療介護連携を意識し、関係職と情報共有を行い、サービスを提供できるように、医療専門職の立場からサポートを行います。
３，特養ご入居者の健康管理を実施します。
ご入居者が高齢となり重度化し医療的なサポートが増加しています。
また新規でもご入居時点で、すでに介護度が高く、ご入居直後から医療的サポートも必要なケースも増えています。できるだけ、早期にトラブルを予測、発見し、予防的ケアを行えるように、
多職種とも相談し、計画を立案・実施していきます。
４，職員への指導・教育を行います。
当施設だけの問題ではありませんが、介護職員が定着せず、介護未経験者の職員も入職されるため、ていねいでわかりやすい指導が必要となっています。交代勤務の現場では、別枠での研修を実施しにくいため、日ごろの業務内での実地指導を繰り返す必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症対応も継続的に必要であり、大勢の職員が集合して行う研修は開催しにくく、参加しても、その場限りとなり実践に役立ちにくい側面があるため、研修だけ
ではなく、その場になったときに細やかに指導していく方法も取っていきたいと思います。
１７

グループホーム事業部(認知症対応型共同生活介護)
基本運営方針認知症などの理由によって住み慣れた自宅等で自立した生活が困難になった利用者に対して、より家庭的な環境と地域住民との交流をもとに、食事・入浴・排泄等の介護その他の日常生活の支援と日常の活動や役割を通して楽しみや生き甲斐が感じられるような取り組みを行い、心身の活性化に働きかけ、その人らしく、元気になれるサポートを行っていく。利用者が有する能力を可能な限り引き出すことで、自立した生活を営むことが出来るよう支援していく。利用者による自己決定を大切にして、より良い質の高いサービスの提供を目指していく。
サービスの質の向上に関する取り組み
会議やケースカンファレンスも開催などで、各ケースのケアの方法や活動などを検討、実践し、医師等の専門職の意見も参考に取り入れていく。
一人ひとりに合わせたケアを行うために、入居時、入居後も継続的にアセスメントを行い、特に食事・排泄・入浴などの基本的なケアはスタッフの皆で統一したケアができるようにマニュアルの更新・作成をして実際に活用していく。グループホーム全体、各ユニットのケア等の目標を立て、サービスの向上につなげていく。また昨年度は導入できなかったＬＩＦＥ(科学的介護推進加算)取得の準備と開始を行い、根拠に基づいたケアにつなげていく。
感染症対策の実践面会については入居者の認知症進行予防の観点から十分に感染症予防の対策をした上で継続していけるようにする。
感染症予防の物品の補充や対策の研修の実施と発生したとの対処や準備の具体的な計画を立てるようにする。
健康管理について毎月の内科往診 歯科・精神科・眼科の往診、必要に応じて皮膚科・整形外科等の専門科の受診、援助と年一回の町田市の健診も検診車を実施。病気の早期発見や予防につなげていく。
日々のバイタル測定、月一回の体重測定など行い、健康管理に努める。
事故防止・ヒヤリハットの取り組み
事故報告・ヒヤリハットについては報告書で回覧し、申し送りや朝礼の場面でも共有をし、昨年度はできなかったリスクマネジメント委員会を開催し、振り返りや再発防止策を話し合い、統計を取り、十分な分析等でサービスの向上と事故防止につなげていく。
日々の生活の中での取り組み・行事等
日常の中で少しのことでも、その方ができることなど役割を持っていただけるようにして、日々の生活の活性化につなげていく。体操や歌などのレク活動も一日の中で実施していけるようにする。感染症予防の観点から、外出などの活動の制限もあるが、日光浴や散歩、活動、レク、行事等も工夫をして行い、入居者のＡＤＬ・ＱＯＬの維持・向上につながるようにしていく。2
年前から開催した「夏祭り」や「運動会」等を今年も行い入居者に楽しんでもらえるようにする。
フロアの飾りつけなどで季節が感じられるように工夫をし、行事やイベントについては感染症予防により施設内の各フロアで行うことを中心に実施していく。以下行事予定
４月 桜花見 ５月 端午の節句 ７月 七夕(短冊) ８月 夏祭り 花火 ９月 敬老会
１８

１０月 運動会 １１月 遠足 １２月
２月 節分豆まき
３月 雛祭り 毎月

Xmas 会 年越しそば １月おせち 初詣
食事、おやつ作り、お誕生日会
等

職員がやりがいを感じる職場づくり
開設以来、職員の退職やリーダー層の職員が定着できずに離職につながっていることが続いた
が、昨年度はようやく職員も定着しつつあり、派遣職員の雇用もなくなった。今後も職員がやりがいを感じることができ、継続していける職場づくりをしてく。
管理者による定期的な面談の機会・リーダー会議、スタッフ会議やユニットミーテイングを開催し、意見交換等を行い、シフト制の職場の課題であるコミュニケーション不足を補う機会になるような運営に心がけていく。
研修計画を策定し、定期的な研修の機会の確保により、サービスの維持・向上につながるようにしていく。
各職員の技量や経験に応じた研修の受講や資格の取得を勧め、専門性を高めていく
職員個別の育成計画を作成し、入職後の面談を定期的に行い、安心して業務に当たれるようにしていく。
業務内容の目的や手順の明確化
既存の業務マニュアルを現状に合わせて更新し、また必要なマニュアルも作成し、ケアや業務の標準化を図り実際に活用していく。また業務マニュアルに基づいたＯＪＴ(業務の中での指導)ができるようにしていく。
地域との連携・交流
感染症流行の状況を鑑みながら地域の住民や施設との交流も考え、実施していく。
運営推進会議も書面での開催や感染予防を実施したうえでの開催を工夫して、地域との連携をとっていく。個人情報に配慮した上でホームの活動の掲示や近隣施設等への配布をしていく。
権利擁護と身体拘束に関する適正化の取り組み
リーダー層による身体拘束に関する適正化検討会を 3 ヶ月に一回開催し、不適切なケアや虐待につながる可能性のあるケアなどについて話し合い、スタッフにも内容を周知していく。年二回の身体拘束に関する適正化・虐待防止研修を実施し適切なサービスが提供できるようにする。
虐待の芽チェックリストのアンケートの年二回の実施を継続し、集計結果をまとめてスタッフ間で確認し、改善していくための意見などを共有していく。
法令でも定められている身体拘束・虐待防止の研修を行いサービスの向上に努める。
災害対応マニアルや事業継続計画(ＢＣＰ)の策定
大規模災害時や深刻な事故発生時に、その時の限られた人員と資源で入居者の安全を確保し、でる限りの事業の継続ができるように災害対応マニュアルや事業継続計画(ＢＣＰ)を策定し計画に基づいた訓練の実施をしていく。
令和 5 年度収支目標
稼働率は９７%を目標とし、現在の入居者がお元気で過ごせるようにする取り組みと、一定の待機者がいるようにケアマネジャーや医療機関とも日常的に連携を図っていく。
開設以来、料金の変更はないが、光熱水費や食材費など経費の推移をみて、十分な検討の上で、必要な場合は行政とも協議の上、料金の改定も実施をしていく。
１９令和５年度 木曽東グループホーム圓 収入目標
月

4月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

2月

（単位：千円）
3月 年間収入予算(目標)

8,238

8,240

8,238

8,240

8,240

8,238

8,240

8,238

8,240

8,240

8,236

8,240

四半期予算

24,716

24,71824,71824,716

98,86898,868

居室数

540

558

540

558

558

540

558

540

558

558

504

558

6,570

目標稼働居室数

523

542

524

541

542

524

542

524

541

541

489

540

6,373

空床居室数

17

16

16

17

16

16

16

16

17

17

15

18

197

96.85% 97.13% 97.04% 96.95% 97.13% 97.04% 97.13% 97.04% 96.95% 96.95% 97.02% 96.77%

97.00%

稼働率
居室

1638

1656

1656

1620

6570

四半期実績 稼働居室

1589

1607

1607

1570

6373

稼働率

97.01%

97.04%

97.04%

96.91%

97.00%

２０

総務管理課
１，法人本部⑴理事会・評議員会の開催（３回の開催を予定）⑵役員選任手続き
２、経理業務⑴通常業務①令和５年度決算業務、②監事監査、資産登記変更手続き、③令和５年度補正予算、④令和６年度当初予算作成、⑤起票処理、⑥小口現金管理、⑦毎月の業務処理報告書の作成（月次試算表等）、⑦各種台帳作成⑵その他業務
①業務の効率化と新たな財務分析データの作成と共有
昨年度、長くスタンドアロンで使用してきた財務システムをクラウドシステムに変更し、日々の経理手続きを簡素化した。今年度はこのシステム変更によって捻出された時間で新たに本会
マネジメントに有用な分析資料等を作成し、事業運営に資するよう会議等に提供していく。
３、給与、労務管理業務⑴通常業務①勤怠管理、給与支給業務②月次勤務表作成③年末調整：12 月④支払調書、法定調書の作成提出：1 月⑤職員定期健康診断等の実施
・職員定期健康診断…8 月（夜勤業務従事者については、8，2 月、年２回の実施）
・ストレスチェック・・・10～11 月
・職員インフルエンザ予防接種・・・11 月ごろから⑥職員入職・退職手続き（随時）⑦社会保険加入手続き（随時）⑧処遇改善手当支給手続き（計画書、報告書作成、提出等）⑵その他業務見直し①クラウドシステムの定着と業務の見直し
昨年度、急遽新たな勤怠・給与システムに入れ替えることとなり、同年度下半期、クラウドシ
ステムの導入を行った。今年度の始めごろまでは引き続き、同システムが軌道に乗るよう取組
み、勤怠及び給与業務の効率化を図る。
②従前業務の見直し、簡素化③労務管理データの見直し（新システムの活用）④法改正への取組（２０２４年の短時間労働者の社会保険適用拡大の準備、働き方改革の検討）⑤介護職員不足への対応
介護職員の人材不足については以前より全国的な問題となっている。高齢化が進み介護ニーズが増大していく一方、少子化により今後生産年齢人口が減少し介護職員不足となっていくことが問題視されている。本会でもここ数年、介護職員不足が続きその解消が課題となっている。
本課題については採用方法に限らず、根本的な見直しを進めていく。
２１

・高年齢雇用の検討（高年齢者就業確保等措置）等
４、各種法令点検等
避難訓練（年２回）、消防設備点検及び消防設備の説明会（年２回）、エレベーター点検（月次）建築設備定期点検（年１回）、貯水槽清掃・点検（年１回）、簡易専用水道検査（年１回）、正面玄関
自動ドア保守点検（年２回）（ケアセンター成瀬）
５、その他⑴BCP(業務継続計画)の作成。（非常用自家発電機の導入検討含む）⑵調査関係①令和４年度現況報告書等の届出（財務諸表等電子開示システムによる）②福祉医療機構への令和４年度事業報告書の提出③その他行政各種からの調査⑶主な委員会の開催①運営委員会：毎月②感染対策委員会：毎月（感染症流行状況により開催しない場合もあり）③研修委員会：毎月④広報委員会：年５回⑤給食委員会：毎月⑥衛生委員会：毎月⑷広報関係
・広報誌「けあなる」、年２回発行予定⑸社会貢献活動①週一回の施設周辺清掃活動の実施②「なるせだいまつり」出店、「ケアセンター成瀬まつり」の開催検討
６、まとめ
昨年度、財務及び労務管理システムをクラウドシステムに更新しました。ＩＣＴ化が当然となってきた時代の趨勢に対応するべく、部署内では引き続き業務の見直しを行います。併せて、各種法改正への対応も速やかに行い、変化の激しいこの時代に対応できる法人を下支えする部署を作っていきます。
また、令和５年度で期限となる BCP（業務継続計画）の作成及び、昨年度着手できなかった大規模修繕計画の作成にも急ぎ取り組んで参ります。
法人全体の収支改善への対応としては、現状及び将来に向け介護現場部門へ事業促進の一助になるような新たな情報の提供に力を入れていきます。
介護業界として問題となっている人材不足については従前の取り組みに限らず、問題改善のために根本的な見直しを視野に入れながら検討、着手していきます。
介護人材不足への取り組み、コロナ禍による ICT 化の促進など、介護業界としても各種転換期に来ております。世界情勢も不安定な時代ではありますが、時代の変化に取り残されないよう、法人としてレジリエンスを高め、引き続き成瀬台を中心とした地域福祉の担い手として、安心あるサービスを提供し続けていけるように努めて参ります。

２２令和５年度 避難訓練・建物点検等計画一覧表（ケアセンター成瀬）※・・・「〇」は実施予定月
月
項目

4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

2月

〇

避難訓練

〇

〇

消防設備点検ボイラー点検建築設備
定期点検

3月 回数合計

2

〇

2

〇

1

1

〇

水質検査

〇

1

受水槽・汚水槽
清掃・点検

〇

1

エレベーター
点検〇

電気設備点検

自動ドア
保守点検

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

２３

〇

〇

12

〇

6

2