令和 4 年度
社会福祉法人楽笑 事業計画書（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

〒443-0021

愛知県蒲郡市三谷町須田 10 番地 68

社会福祉法人楽笑 理事長 小田泰久

1１．経営理念
SHINKA を楽しめ。
SHINKA を笑え。
２．基本方針一人ひとりの未来を想像し、次なる飛躍に向けて新しい価値を共創する。
（新化）
仲間と共に経験し、仲間と共に学び続け大きく成長する。（進化）様々なケースに対応できる、質の高い支援力を追求する。（深化）
誰もが共に生きる社会を普遍的なものにする。（真価）心に感じる喜びと豊かさを共に分かち合う縁を構築する。
（心価）
３．職員の行動理念
年齢や経験関係なく、お互いを想いあい、助け合い、議論しあえるチームとなる。
全ての物事に関し、自分ごととして捉え、どうやったらできるか、常に前向きに成果を出すチームとなる。
相手の立場にたって考動し、人を大切にする職員となる。
４．各事業の事業計画実施にあたり、各事業の管理者は事業計画全体の管理を行う。実務は各取り組みに対しリーダーと担当者を定め、管理者と報告相談を密に取り、確実に実施を行う。

＜本部＞①部署のスローガン
私たち総務部は、全職員ひとりひとりが最大限の力を発揮できる環境づくりと、適正な経営・サービス運営が行われる法人であるよう取り組みます。
②令和４年度の重点目標〇法令順守に対する福祉サービスの運営管理を徹底し、適切なサービス提供を行う。
項目

内容

実施時期

責任者

担当者

自己点検

業務執行理事、管理者、サービス管理（児童発達支援管理）責任者で実地指導項目に沿った自己点検を行う

8 月、2 月佐宗

各部の管理者

虐待防止に関する取り組み

虐待防止委員会のメンバーを軸に、虐待防止の取り組みを行う

9 月、3 月佐宗

各部の管理者（虐待防止員会の実施、研修の実施）〇法人の経営理念・基本方針に即した人事考課制度と、それをサポートする人材育成計画を導入し、職員の意欲・質の向上につなげ、個人も法人も成長につながる制度に確立する
項目

内容

実施時期

責任者

担当者

人事評価制度の導入（正規職員）

トライアルも行い 1 年かけて正式な制度導入を行う

12 月に正式に給与反映

佐宗

佐宗・各部の管理者

業務整理に基づく業務遂行の適切業務整理表の中で、一項目ずつ各役職の実施状況を確認し、業務の伝達や棚卸を行う

12 月までに完了

管理者

現場職員

人事評価制度にも基づく育成計画の作成を行う

7 月完成

佐宗

各部の管理者化育成計画（支援スキル・社会人や福祉人としての資質向上）の構築※実施は現場職員も対象

2

〇働き方改革、コミュニケーションの活性化による、職員が安心して働ける環境づくりを行います。
項目
働き方改革

内容

実施時期

□ノー残業デイの実施

責任者

担当者

毎月

佐宗

正規職員

8 月・12 月

佐宗

立候補□各管理者と部署（または個人）の課題を共有し、対策を講じ実践してもらう
コミュニケーション

中間慰労会、忘年会の実施※コロナウィルスの状況に応じて企画〇法人全体に共通する研修項目
法人全体に通ずる研修

内容

実施時期

救命救急と災害対応のセット研修、ハラスメント研修を行う

8 月・10 月

責任者
佐宗

担当者
佐宗

〇各部署の人材確保計画に基づき、採用活動における動きを中心となって行う。職員が中心となって確保を行うことで、確保後の育成への責任感も醸成し、お互いを思いあい、高めあう職員同士の関係づくりにつなげる。
新卒採用→廣中（リーダー）・藤田・野田
項目

内容

実施時期

責任者

担当者

求人媒体の管理

マイナビ、FACE to FUKUSHI のサイトの編集、応募管理を行う

毎月

佐宗

佐宗

SNS 配信インスタでの情報発信を行う

毎月廣中

部署より 1 名選出

オンライン就職フェア参加

FACE to FUKUSHI のフェアに参加

2 月、3 月廣中

野田・藤田

会社説明会（対面とオンライン選

参加者の情報管理項目を統一し、情報管理を適切に行う

3 月以降随時

廣中

正規職員

参加者の情報管理項目を統一し、情報管理を適切に行う

5月

廣中

正規職員
野田・藤田・由美

択式で実施）
インターンシップ（対面とオンライン選択式で実施）

受け入れ：6 月～2 月

23 卒採用の振り返りと改善

全体的な振り返りを行い、次のチームへ引き継ぐ事項を整理をする

10 月

廣中

24 卒採用チーム編成

24 卒の新卒採用活動におけるチーム編成を行う

11 月

佐宗

3

＜相談支援楽翔：相談支援＞①部署のスローガン
私たち相談支援楽翔は、「お子さんのころからかかわりを持ち、切れ目のない支援を行う」「ないサービスや支援は生み出す」「支援の輪を地域に広げる」を軸に、ソーシャルワーカーとしての担いが全うできるよう安定した相談体制とスキルアップを行い、信頼のある事業所となります。
②利用実施内容
１．利用日時：月曜日から金曜日の 9:00～17：00。
支援対象地域：蒲郡全域。
（幸田町、豊川市御津町、西尾市幡豆町にもケースあり。）
支援対象者：身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病等対象者
２．年間対応件数（1）特定相談・障害児相談―件数見込み
4月
計画相談

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

合計

2

3

3

4

5

4

2

2

5

2

4

36

計画継続（モニタリング）

18

15

13

14

11

14

11

12

13

11

13

16

161

児童相談

4

1

4

6

11

8

5

3

5

10

8

2

67

児童継続（モニタリング）

5

3

6

15

11

7

14

9

7

16

14

17

124

児童相談

76,480 円

児童継続

82,300 円

新規 ※1

特定相談・障害児相談―収入見込み
4月

計画相談

計画継続

275,400 円

5月

33,840 円

229,500 円

18,620 円

49,380 円

6月

50,760 円

198,900 円

74,480 円

98,760 円

7月

50,760 円

214,200 円

111,720 円

246,900 円

8月

67,680 円

168,300 円

204,820 円

181,060 円

9月

84,600 円

214,200 円

148,960 円

115,220 円

10 月

67,680 円

168,300 円

93,100 円

230,440 円

11 月

33,840 円

183,600 円

55,860 円

148,140 円

12 月

33,840 円

198,900 円

93,100 円

115,220 円

1月

84,600 円

168,300 円

186,200 円

263,360 円

2月

33,840 円

198,900 円

148,960 円

230,440 円

3月

67,680 円

244,800 円

37,240 円

279,820 円

上記に加え、8 月～行動障害支援体制加算を算定し 96,600 円、10 月～機能強化型加算を算定し 307,500 円追加。委託料 3,330,000 円。総合計：10,120,100 円
さらに、人員を増加する分、延べ 110 件分の年間対応件数の増加を想定。そのために、下記の対応を行う。
□新規利用者の獲得のために、蒲郡市障がい者支援センターから計画相談の引継ぎを受ける。
□新規利用者受け入れ計画を福祉課とも共有し、率先して新規利用者の獲得を行う。場合により近隣市町村へ対応を拡大することも検討する。
３．活動内容と活動年間計画
・基幹相談支援センター会議への参加：第 2・4 水曜日（偶数月は第 4 のみ）年 18 回開催予定。年 4 回こども部会を運営
44．人員配置（4 月開始時点）
管理者：常勤兼務１名、相談支援専門員：常勤兼務１名、相談補助員：非常勤専従 1 名 非常勤兼務 1 名 常勤専従 1 名（初任者研修を受講し、年度途中より相談支援専門員として従事予定）※8 月までをめどに、夕方 17 時ころまで勤務が可能な非常勤職員を採用又は部署異動（児童相談強化のため）
令和４年度の重点目標〇相談支援の体制強化を行い、相談支援事業所の安定した組織づくりを行います。
項目
人員配置

内容

実施時期

□相談支援専門員正職男性 1 名、女性 1 名の配置により同性・異性などケースにより変えることが出来る。

4 月～8 月

責任者
佐宗

佐藤
芝野

□非常勤を中心に、子育て経験のある職員を配置することで、児童相談により丁寧に対応できる。
人材育成（研修）担当者□相談支援専門員に必要なスキルや大事な視点に対して着目したミニ研修行うことで、そのスキルを深めたり、

4 月計画立て、5 月

他者の意見を聞くことで視野を広げるなどにつなげる。※繰り返し同テーマで行うこともあるから開始。

また、行った最後に必ず何が学びや気づきになったかを共有することで、日々の現場でも実践できるように意識

毎月第 3 水曜日。

付けを行う。

（セットで行う）

佐宗

ミニ研修：佐藤ケース検討：芝野□持ち回りで 1 ケースを出し、ケース検討を行い、他者の意見を取り入れて対応の引き出しを増やす
人材育成（面談スキルの向上） □①独り立ちしている職員に対しては月に 2 回を目安に同行し、客観的にみてよかった点、改善点など振り返りを行い、策を講ずる。

①一人につき月 2 回

佐宗佐宗②年 2 回

佐藤（下半期より）※新規職員に対しては 9 月頃までは引継ぎも含めて同行するため、独り立ちしてから実施。
□②協力の得られそうな保護者に依頼し、面談の様子をビデオで撮影し、言葉や話の流れ、しぐさなど確認をしてよかった点、改善点などを振り返りを行い、策を講ずる。
※個別の外部研修に参加した場合、必ず部内で振り返り、伝達を行うことをルールとする。
〇外部（保護者・他機関）との連携を強化し、支援の輪を地域に広げる項目
こども部会の運営

内容

実施時期□自立支援協議会こども部会の運営事務局として、お子さんに関係する機関との情報共有、連携を深め、日常支援

責任者

担当者

年4回

佐宗

芝野

7 月以降年間通して

佐宗

佐宗・佐藤・芝野

佐宗

佐藤・芝野・小川の連携につなげる関係づくりを行う。
児童相談のモニタリングの見□お子さんの成長は早いことと、ライフステージごとの切れ目のない支援のため、できる限り最新の情報を共有

直ししておけるように、モニタリング時期を 3 か月に一度で行う

モニタリング時期以外のやり□モニタリング期間の間にも事業所や保護者と電話連絡を行ったり、自事業所の放デイで会える保護者には送迎

毎月（※全員ではな

とり

時に声をかけるなど、面談の時だけ関わる相談員ではなく、相談できるきっかけをつくる。

く、優先順位を決めて行う）〇サービスに当てはめたり、あきらめるではなく、「ないものは作り出す」意識を持ち、利用者さんのニーズを収集する
項目
支援、サービスなど足りない

内容

実施時期

□面談や日々のやり取りの中で、適切にニーズに沿った支援が行えないものの情報を集め、法人内で共有を行う。 通年

ものを把握する

5

責任者
佐宗

担当者
佐藤・芝野・小川＜日中支援センター禄兵衛：生活介護＞①部署のスローガン
幅広い知識をもち、支援スキルを学び、どんなケースの利用者に対しても個々の想いを汲み取った支援を行うことができるよう管理者が中心となり、OJT、日々の振り返り、研修立案を行い支援の質の向上に努める。また、地域のボランテ
ィア団体と協力し利用者の社会参加や生産活動など福祉のニーズに対応した密着した関係を構築する中で品質の良い商品を継続的に提供できるような仕組みを考え、楽笑と言ったら○○となるよう自社商品を確立する。
② 利用実施内容
１．利用日時月曜日から金曜日の 9:00～15:30。ただし、運営規程に基づき夏季休暇（8 月 13 日~15 日）、冬期休暇（12 月 30 日~1 月 3 日）
、職員の研修日は休日とする。

２．年間利用率 年間稼働総日数 264 日
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

稼働日数

22 日

21 日

22 日

23 日

22 日

22 日

23 日

22 日

21 日

22 日

21 日

23 日

延べ利用者数

477

479

540

579

595

591

596

587

563

575

550

635

登録者数

27

27

28

29

30

30

30

30

30

30

30

32

区分 3：2 名 区分４：10 名 区分 5：14 名 区分 6：6 名（新規の方：区分 6：2 名(R5.3 月利用予定)、区分 5：2 名、区分 4：2 名、区分 3:1 名も含む）
月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

予算

4,277,570

4,240,450

4,714,420

5,023,340

5,131,850

5,090,650

5,147,870

5,060,070

4,841,900

4,945,110

4,721,840

5,606,120

総合計：54,408,600 円□新規利用者の獲得のための行動計画
・現在週５回：16 名、週 4 回:4 名、週３回：3 名、週 2 回:2 名。４月～8 月までに新規受け入れを４名できるよう行動計画を作成する。
・空き状況や活動内容を各相談支援専門員へ 4 月～8 月は毎月情報提供を行い、それ以降偶数月の第１週目の金曜日に各相談支援専門員へ担当利用者の状況を伝達と空き状況の連絡を行う。奇数月に事業所訪問し情報を伝えていく。
・様々なニーズに対応できる体制と支援力を身に着け(重点目標記載)、楽笑の相談支援事業と連携し、新規利用者の獲得につなげる
・見学受付シートの聞き取り内容を深め、見学の受け入れを随時行っていく。
３．活動内容と活動年間計画●活動内容は生産活動・創作的活動・レクリエーションを中心に一人一人に合わせた活動内容を提供する。
〇「生産活動」（収入）
生産活動で得た収入は、経費と修繕費等のための積み立てを除き、残った利益を利用者さんの工賃としてお支払いする。障害の重たい方でも生活の保障ができるように、昨年算出した内容をもとに段階を踏んで売り上げ目標を設定する。
・畑の活動…（就労 B と協同事業）
講師を招き、ひとりひとりの力を活かせるような育成物や作業を考えていく。
収益：年間 360,000 円 月 30,000 円のうち 4 割を生活介護の工賃とする。
【ハウス内イチジク育苗計画】
2 月：ハウス内土つくり、ハウス修繕(施設整備費から支払い 431,200 円)
3、4 月：イチジクの苗定植・防虫対策
5、6、7 月：誘引、芽かき、防除、摘心、防虫
8、9 月：収穫(今年は１本の苗木に 20 個～60 個できるかできないか)250g(4～6 個)300 円
10、11、12、1 月剪定・施肥(土つくり)【楽笑モール・ビニールハウス隣の露地栽培】
6

4 月～水耕栽培リーフレタス、エンドウ豆:4・5・6 月、胡瓜・トマト：6・7・8 月、さつまいも:9・10・11 月、大根：11・12 月、ジャガイモ：5・6・12 月
・ねぎの内職…（就労 B と協同事業）
今まで作業に取り組んだことがない利用者の中からもできる作業がないか探し、安定した作業に取り組むチームを再結成し毎月 30,000 円の売り上げを目指す。
収益：360,000 円
・地域貢献活動…（就労 B と協同事業）
地元北区の港公園の草取りを行います。公園内で落ち着いて作業に取り組めるよう何度も積み重ねてチームを結成。一定の利用者にせず多くの方に挑戦できる機会があるチームにすることを目指す。
収益：月 8,000 円
・雑貨（文房具）づくり…(就労 B と協同事業)
利用者の作品を活用し、業者製造の商品(例:エコバック、T シャツ等)、自社製造の商品とでわけ品質の良い・商品価値のある商品を制作する。店頭・ネット
販売、SNS で商品 PR を毎月行う。楽笑の商品と分かるようなタグを作成しブランド化を図る。
4・5・６・7 月クッキーの巾着袋販売、クリアファイル、靴下、エコバック文房具、ポチ袋など。
8 月陶芸作品販売
9 月 10 月 11 月クッキーの巾着袋販売、クリアファイル、靴下、エコバック文房具、ポチ袋、ヘチマタワシなど。
12 月陶芸作品販売
1・2・3 月クッキーの巾着袋販売、クリアファイル、靴下、エコバック文房具、ポチ袋など。
収益：年間 180,000 円
工賃は 3 つのチームがある① 「B」：畑、ネギ等の作業に取り組み自分のペースに合わせて作業に取り組む方。1 月の目標工賃売り上げの 4 割。
1 月の目標工賃 9,960 円×4 名ひと月 2,490 円 年間目標 119,520 円② 「C」：自分の好きな活動も行いながら、畑、タグ、ネギ等の作業に挑戦していく方。1 月の目標工賃売り上げの 3 割。
1 月の目標工賃 7,470 円×5 名ひと月 1,494 円 年間目標 89,640 円③ 「D」：安心する過ごし方がある中でできることやれることを活かし作業に挑戦していく方。1 月の目標工賃売り上げの 2.8 割。
1 月の目標工賃 6,972 円×17 名ひと月 410 円 年間目標 83,664 円④ 「E」：週 2～3 日利用されていて、安心する過ごし方がある中でできることやれることを活かし作業に挑戦していく方。1 月の目標工賃売り上げの 0.２割。
1 月の目標工賃 498 円×4 名ひと月 124 円 年間目標 5,976 円
目標年間収益：456,000 円 約 5 割（工賃支払い）：228,000 円 約３割（諸経費）136,800 円 約 2 割(施設整備積み立て)91,200 円〇「活動」
創作活動…様々な素材や画材に触れていき、そこから生み出る作品を雑貨づくり等に活かしていく。
※創作活動について・・・出来上がった作品が余暇活動で活用するのか生産活動で活用するのか、利用者さんの想いも考慮し一年かけて話し合い支援者で検討する。
〇レクリエーション…健康面や精神面に配慮した活動を取り入れていく。個別支援計画に沿って活動内容を提供する。
・運動…楽しく動けるように様々な場所へ行くなど工夫を凝らして楽しむ。また室内で楽しく体を動かすことができる運動を検討していく。
・外部講師を呼んだ活動（陶芸教室・音楽活動・工作・ダンス等）
職員同士の関りだけでなく得意とする活動をお持ちの地域住民にお願いし様々な活動を行う。
ダンス：月 2 回、音楽活動月１回、創作活動：月１回工作を通して様々な経験を重ねていく、ダンスや音楽で新たな表現活動に触れる楽しみを作る機会を持つ。

7

4月
5月

避難訓練(地震)

6月
7月
8月
9月
10 月
11 月

避難訓練(火災)

12 月
1月
2月
3月

発表会(3/21)

４．人員配置
管理者：常勤兼務１名、サービス管理責任者：常勤兼務１名、生活支援員：常勤兼務 5 名、非常勤兼務：7 名、看護師：1 名 調理員：２名（就労継続支援 B 型と兼務）、嘱託医：いとう内科小児科③令和４年度の重点目標〇支援スキルを学び、どんなケースの利用者さんに対しても個々の想いを汲み取った支援を行うことができるよう管理者が中心となり、OJT,日々の振り返り、研修立案を行い支援の質の向上に努める
項目
会議設計と運営

内容

実施時期

責任者
小田・佐藤

担当者

□毎月１回の支援者会議、各担当に分かれ事業計画会議

事業計画会議:各担当毎月□部署会議を短期入所と合同で行うことで、日中・短期の事業計画・個別支援計画を共通な理解で遂行できるよ

１回 40 分田・後藤・廣中・三枝)

うに事前に配布された資料を基にディスカッションする

日中 20 分・短期 20 分

合同会議: (佐藤・藤田・後藤・廣中・三枝・※事業計画の内容・合同会議の内容は、担当者がまとめてきたものを事前(３日前まで)に共有し会議時間の短縮に努める。

事業計画会議:管理者・各事業担当者(藤

小田)
合同会議
1 週目月曜日 17:30～18:30

勉強会□テーマを決めて障害特性・行動の理解・介助技術など担当者が講師となり事業計画作成し職員研修を提案

９・２月

小田

９月:廣中、三枝、新人
２月:藤田、後藤

人材獲得・育成

採用計画を管理者がしっかりと管理し、部署間の共有を行いながら、

月１回

各部の管理者部を超えて採用に取り組む。
管理者会議の中で項目について報告・連絡・相談を行い共有する※個別の外部研修に参加した場合、必ず部内で振り返り、伝達を行う。
ボランティア団体と協力し利用者の過ごしや生産活動など福祉のニーズに対応した密着した関係を構築する
項目
地域貢献

内容

実施時期

海岸清掃・公園・拠点前の清掃活動を中心に活動し、活動の様子を SNS で広報。地域貢献の仕事をしたという実績を作る一年とする

8

随時

責任者
小田

担当者
廣中

〇自社生産できる活動の考案を行い品質の良い商品を継続的に提供できるような仕組みを考え、楽笑と言ったら○○となるよう自社商品を確立する
項目
生産活動

内容

実施時期

□ 農業（就労 B と協同事業）

毎日

責任者
小田

・楽笑農園で利用者さんが自ら行動できるよう課題⇒実践⇒検証を繰り返し行うことで理解に繋げる

担当者
廣中
非常勤職員

・活動内容の作物育成でできることやれることを活かし作業に挑戦していく□雑貨・文房具販売（就労 B と協同事業）

毎日

小田

利用者への伝え方の見直し・自由に制作できるような環境整備を行う

三枝
非常勤職員

また、海岸清掃で出た流木やガラス、貝殻を活用し地域の方と一緒に利用者の作品を加工し販売に繋げる。
利用者の作品を活用し、業者製造の商品、自社製造の商品とでわけ品質の良い・商品価値のある商品を制作する。また、楽笑の商品と分かるようなタグを作成しブランド化を図る。
□内職（就労 B と協同事業）

毎日

今まで作業に取り組んだことがない利用者の中からもできる作業がないか探し、安定した作業に取り組むチームを再結成し、利用者の昼食費・活動費の支払いが工賃でまかなうことができることを目指すため、段階を踏んだ計画を立てる。

9

小田

つま菊(三枝)非常勤職員

＜日中支援センター八兵衛：就労継続支援 B 型＞
①部署のスローガン
幅広い知識をもち、支援スキルを学び、どんなケースの利用者に対しても個々の想いを汲み取った支援を行うことができるよう管理者が中心となり、OJT,日々の振り返り、研修立案を行い支援の質の向上に努める。また、地域のボラ
ンティア団体と協力し利用者の社会参加や生産活動など福祉のニーズに対応した密着した関係を構築する中で品質の良い商品を継続的に提供できるような仕組みを考え、楽笑と言ったら○○となるよう自社商品を確立する。
② 利用実施内容
１．利用日時月曜日から金曜日の 8:00~15:30、9:00～15:30、9:00~16:30。ただし、運営規程に基づき夏季休暇（8 月 13 日~15 日）、冬期休暇（12 月 30 日~1
月 3 日）、職員の研修日は休日とする。

２．年間利用率 年間稼働総日数 264 日
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

稼働日数

22 日

21 日

22 日

23 日

22 日

22 日

23 日

22 日

21 日

22 日

21 日

23 日

延べ利用者数

214

203

214

223

215

216

221

215

205

213

205

224

登録者数

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

（週 1 日利用者 1 名も含む）
月
予算

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

1,402,840

1,329,830

1,402,340

1,461,230

1,408,850

1,415,560

1,448,010

1,408,850

1,343,250

1,395,630

1,343,250

1,468,140
総合計 16,827,780 円□新規利用者の獲得のための行動計画
・現在週５回：９名、週３回：１名、週１回:１名。一般就労見込み者１名と考え 1.1 名の受け入れを募集
・空き状況や活動内容を偶数月の第１週目の金曜日に各相談支援専門員へ連絡。情報を伝えていく。
・様々なニーズに対応できる体制と支援力を身に着け、楽笑の相談支援事業と連携し、新規利用者の獲得につなげる
・見学受付シートの聞き取り内容を深め、見学の受け入れを随時行っていく。
３．活動内容と活動年間計画●活動内容は生産活動・創作的活動・レクリエーションを中心に一人一人に合わせた活動内容を提供する。
〇「生産活動」（収入）
生産活動で得た収入は、経費と修繕費等のための積み立てを除き、残った利益を利用者さんの工賃としてお支払いする。障害の重たい方でも生活の保障ができるように、昨年算出した内容をもとに段階を踏んで売り上げ目標を設定する。
・パンカフェ事業…
様々な世代の地域の方がいつでも立ち寄れるパン屋さんを目指して情報発信、メニューの開発等行います。どの職員もお客さまとコミュニケーションを図る事、季節や天気に影響されず客数が安定する方法を考え、売り上げの向上を行う。
1 日 24,000 円（パン）×稼働日数(約 21 日）＝506,000 月、1 日 24,000 円（カフェ）×稼働日数（約 21 日）＝月 506,000 円の売り上げを目指す。
・畑の活動…（生活介護と協同事業）
講師を招き、ひとりひとりの力を活かせるような育成物や作業を考えていく。
収益：年間 360,000 円【ハウス内イチジク育苗計画講習会参加:14,000 円】
3、4 月：イチジクの苗定植・防虫対策
10

5、6、7 月：誘引、芽かき、防除、摘心、防虫
8、9 月：収穫(今年は１本の苗木に 20 個～60 個できるかできないか)250g(4～6 個)300 円
10、11、12、1 月剪定・施肥(土つくり)
2 月：ハウス内土つくり、ハウス修繕助成書類作成【楽笑モール・ビニールハウス隣の露地栽培】
4 月～水耕栽培リーフレタス、エンドウ豆：4・5・6 月、胡瓜・トマト：6・7・8 月、さつまいも：9・10・11 月、大根：11・12 月、ジャガイモ：5・6・12 月
・ねぎの内職…（生活介護と協同事業）
今まで作業に取り組んだことがない利用者の中からもできる作業がないか探し、安定した作業に取り組むチームを再結成し毎月 30,000 円の売り上げを目指す。
収益：360,000 円
・地域貢献活動…（生活介護と協同事業）
地元中区の須田公園のトイレの清掃と草取り、北区の港公園の草取りを行います。公園内で落ち着いて作業に取り組めるよう何度も積み重ねてチームを結成。一定の利用者にせず多くの方に挑戦できる機会があるチームにすることを目指す。
収益：月 10,000 円（須田公園清掃分） ※港公園の収益は生活介護で算定
・雑貨（文房具）づくり…(生活介護と協同事業)
利用者の作品を活用し、業者製造の商品(例:エコバック、T シャツ等)、自社製造の商品とでわけ品質の良い・商品価値のある商品を制作する。店頭・ネット
販売、SNS で商品 PR を毎月行う。楽笑の商品と分かるようなタグを作成しブランド化を図る。
4・5・６・7 月クッキーの巾着袋販売、クリアファイル、靴下、エコバック文房具、ポチ袋など。
8 月陶芸作品販売
9 月 10 月 11 月クッキーの巾着袋販売、クリアファイル、靴下、エコバック文房具、ポチ袋、ヘチマタワシなど。
12 月陶芸作品販売
1・2・3 月クッキーの巾着袋販売、クリアファイル、靴下、エコバック文房具、ポチ袋など。
収益：年間 180,000 円
工賃は 3 つのチームがある①パンカフェ「S」：パンカフェ・外部就労の作業を 1 日行う方。1 月の目標工賃売り上げの 4 割。
1 月の目標工賃 132,120 円÷3 名 1 名 44,040 円 年間 1,585,440 円②パンカフェ「H」：パンカフェ・外部就労・畑・室内の作業に取り組みながらも、レクリエーションや創作活動等に取り組む方。1 月の目標工賃売り上げの 4 割。
1 月の目標工賃 132,120 円÷４名 1 名 33,030 円 年間 1,585,440 円③のうえん「A」：畑、外部就労・室内の作業に取り組みご自身の力を発揮できる方。1 月の目標工賃売り上げの２割。
1 月の目標工賃 66,060 円÷3 名 1 名 22,020 円 年間 792,720 円
目標年間収益：13,212,000 円 3 割：工賃支払い：3,963,600 円 4 割（諸経費）：5,284,800 円、1 割(施設整備積み立て)：1,321,200 円、1 割（ハウス修繕費（450,000 円）・講師料（5,000 円×12 カ月）
・農業肥料(10,000 円×
12 カ月)・農業専属職員給料（30,000 円×12 カ月）・その他 331,200 円）:1,321,200 円〇「活動」
創作活動…様々な素材や画材に触れていき、そこから生み出る作品を雑貨づくり等に活かしていく。
※創作活動について・・・出来上がった作品が余暇活動で活用するのか生産活動で活用するのか、利用者さんの想いも考慮し一年かけて話し合い支援者で検討する。
〇レクリエーション…健康面や精神面に配慮した活動を取り入れていく。個別支援計画に沿って活動内容を提供する。
・運動…楽しく動けるように様々な場所へ行くなど工夫を凝らして楽しむ。また室内で楽しく体を動かすことができる運動を検討していく。
・外部講師を呼んだ活動（陶芸教室・音楽活動・工作・ダンス等）
職員同士の関りだけでなく得意とする活動をお持ちの地域住民にお願いし様々な活動を行う。
11

ダンス：月 2 回、音楽活動月１回、創作活動：月１回工作を通して様々な経験を重ねていく、ダンスや音楽で新たな表現活動に触れる楽しみを作る機会を持つ。
4月
5月

避難訓練(地震)

6月
7月
8月
9月
10 月

子ども会と協働事業

11 月

避難訓練(火災)

12 月

子ども会と協働事業

1月
2月
3月

マルシェ展示会(３月２１日)

４．人員配置
管理者：常勤兼務１名、サービス管理責任者：常勤兼務１名、生活介護支援員：常勤兼務２名、非常勤専従： 名、調理員：１名、嘱託医：いとう内科小児科③令和４年度の重点目標〇支援スキルを学び、どんなケースの利用者さんに対しても個々の想いを汲み取った支援を行うことができるよう管理者が中心となり、OJT,日々の振り返り、研修立案を行い支援の質の向上に努める項目
他事業情報共有

内容

実施時期

責任者

□毎月１回の支援者会議、各担当に分かれ事業計画会議

事業計画会議:各担当毎月

小田事業計画会議:管理者・各事業担当者(藤□部署会議を短期入所と合同で行うことで、日中・短期の事業計画・個別支援計画を共通な理解で遂行できる

１回

佐藤

田・後藤・廣中・三枝)※事業計画の内容・合同会議の内容は、担当者がまとめてきたものを事前に共有することで会議時間の短縮を行
勉強会

担当者

合同会議: (佐藤・藤田・後藤・廣中・三枝・う。

合同会議月１回□テーマを決めて障害特性・行動の理解・介助技術など担当者が講師となり事業計画作成し職員研修を提案

９・２月

小田)
小田

９月:廣中、三枝、新人
２月:藤田、後藤

人材獲得・育成

採用計画を管理者がしっかりと管理し、部署間の共有を行いながら、部を超えて採用に取り組む。
管理者会議の中で項目について報告・連絡・相談を行い共有する※個別の外部研修に参加した場合、必ず部内で振り返り、伝達を行う。

12

月１回

各部署の管理者

〇子ども会や地域のボランティア団体と協力し利用者の過ごしや生産活動など福祉のニーズに対応した密着した関係を構築する
項目
地域貢献

内容

実施時期

□10 月にスポーツ大会を企画し子供からお年寄りまで一緒に楽しむ機会を設けることで障害の理解・スポーツを

10 月・12 月

責任者
小田

担当者
廣中

通じて共生社会の構築に向けた新たな啓発事業の考案を行う
12 月にクリスマス会を企画し障害を持つ人と地域の子ども会とで協同できる活動を企画し継続的な協力関係を気付けるよう構築する。

〇自社生産できる活動の考案を行い品質の良い商品を継続的に提供できるような仕組みを考え、楽笑と言ったら○○となるよう自社商品を確立する
項目
生産活動

内容

実施時期

□ 農業

毎日

責任者
小田

担当者
後藤

一日売り上げ目標 30,000 円農業の指導者を月/１回配置(講師料毎月 5,000 円)。楽笑の商品と分かるようなタグ

非常勤職員の作成や、外部の協力のもと楽笑ブランドとなる質の高い商品開発に繋げていく

講師(酒井新二)来年 2 月から自社生産できるよう学びを深める。
□雑貨

毎日

小田

後藤

一日売り上げ 15,000 円海岸清掃で出た流木やガラス、貝殻を活用し地域の方と一緒に利用者の作品を加工し販売

藤田

に繋げる。

非常勤職員

利用者の作品を活用し、業者製造の商品、自社製造の商品とでわけ品質の良い・商品価値のある商品を制作する。

ボランティア団体ドルフィン

また、楽笑の商品と分かるようなタグを作成しブランド化を図る。
□パンカフェ

月・金インスタ配信

一日売り上げ目標 48,000 円 google マイビジネスの運用・広告、SNS 動画投稿、商圏にマイビジネス・SNS 広告

月一回会議

小田

藤田
非常勤職員

を展開し消費者にしっかり情報告知をしていく
店舗会議を開催し季節毎に販売促進メニュー開発・レイアウト・配信計画の確認を行い、振り返り・実践・検証を繰り返すことでパンカフェ売り上げの向上を目指す。3 月 21 日展示会・発表会・販売会を開催。事業計画を作成。
□内職

毎日

小田

後藤(ネギ)

ネギ・つま菊一日売り上げ目標 30,000 円(生活介護と協同)

つま菊(三枝)新規利用者や、まだ体験していない利用者にもねぎ・つま菊の作業に挑戦していただき、作業として可能か見極

非常勤職員

めチームを作っていく。
□蒲郡三谷温泉平野屋・マルシンファームへ外部就労

随時

小田

後藤

利用者の工賃確保と、一般就労に向けて外部での就労活動を行う。一般就労に向けて日常生活・対人関係・作業藤田

力・作業への態度など訓練用チェックリストを活用し、６か月に１回本人と振り返る時間を設ける

非常勤職員

13

＜短期入所休兵衛：短期入所＞① 部署のスローガン
私たち休兵衛は、本人の将来を真摯に考えたサービス提供や緊急時を見越して対応できる休兵衛に備えて人材獲得、人材育成、チーム作りを行っていく。
② 利用実施内容
１．利用日時

15 時 30 分～翌朝 9 時 ただし法人全体のお休みや研修に伴いお休みとなることもある。

２．年間利用率 年間稼働総日数 220 日□誰でもわかりやすい支援を目指し、利用者さんの過ごし方の情報をまとめ、違う夜勤者が、前回からの情報を引継ぎ対応できる方法を考えていく。
□経験者から新規採用者への人材育成計画を作成し現場で伝達できるようにする。
□緊急時に備えた連絡体制を整えていく。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

稼働日数

17

17

17

18

17

19

19

19

19

19

19

19

延利用者数

160

160

160

170

160

176

176

176

176

176

176

176

登録者数

46

47

48

49

51

52

53

54

56

57

58

59

※延利用者数は宿泊のサービスのため 1 泊 2 日で２日（2 人）の計算となっている
予算

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

1,236,080

1,236,080

1,236,080

1,327,540

1,216,200

1,419,280

1,439,160

1,419,280

1,399,400

1,419,280

1,419,280

1,439,160

総合計：16,206,820 円
利用者内訳
令和 4 年 2 月：成人（高等部卒業後の 18 歳以上）男性 19 名 女性 11 名・児童（18 歳以下）男児 11 名 女児 4 名が登録中
３．活動内容と活動年間計画
4月

人材育成（新規採用）

5月

人材育成（新規採用）
・人材育成（③心身の状態を把握する）

6月

人材育成（新規採用）

7月

研修①・人材育成（③心身の状態を把握する）

8月
9月

人材育成（③心身の状態を把握する）

10 月
11 月

研修②・人材育成（③心身の状態を把握する）

12 月
1月

人材育成（③心身の状態を把握する）

2月
3月

人材育成（③心身の状態を把握する）

４．人員配置
管理者：常勤兼務１名、支援員：常勤兼務 6 名(新規採用 4 月～2 名)、非常勤兼務 4 名（15:30~17:00 3 名）（15:30~9:30 1 名）
〈新規職員〉□非常勤職員 17:30-19:00（週 3～）1 名、□非常勤職員 7:00-9:30（週 2～）1 名、□非常勤職員 15:30-19:00（土日 月 2～）1 名、□非常勤職員 夜間休憩（0:00-1:00or5:00-6:00 週 4）1 名
14

③令和４年度の重点目標〇安定した営業運営を行うための新規の人材獲得・育成
項目

内容

実施時期

安心安全なサービスの提夜間時に虐待防止なども含めて安心安全なサービスの提供が行えるよう、正規職員だけの夜勤体制でなく、非常供に向けて人材を確保す

勤職員も含めたサービス提供体制の見直しを行う。

責任者

担当者

通年

佐藤

常勤職員

育成計画を「強度行動障害」「身体」「知的」「児童」「精神」とわけて作成をする。

・4 月～6 月 OJT佐藤

強度行動障害：三枝

メンバーが複合する利用者に対応できるスキルを身に着けていく。

・6 月末に新規育成者を夜

身体：藤田

勤時に確認

児童：後藤

る
人材育成（新規採用者）

知的・精神：廣中〇宿泊を支える職員の育成や体制整備
項目
体制整備

内容

実施時期

① 管理者と兼務職員のなかでも業務分担をして、受け入れや支援や勤務の調整ができる管理者の補佐を育成す

責任者

担当者

① 通年

①佐藤

①佐藤

②通年（相談支援の面談時②佐藤②管理者の補佐②目的やニーズに沿った運営体制の見直しとサービスの提供に振り返り）③ 佐藤・仲川③短期入所と放課後等デイサービスの職（練習の段階を終えた利用者への適切なサービスの提供体制を見極める）③4 月以降る

員② 放課後等デイサービスも併用している利用者に対し、職員と連携をはかり、利用者の緊急対応時に助言や相談にのれる体制をつくる
職員の支援力や想いの強① 担当利用者を割り振り、愛着を感じられる関係性作りに繋げる① ②通年化（人材育成）② 個々の利用者の情報をまとめて kintone を利用して更新していく③2 か月に 1 度、2 チーム③ 職員の個々の状態を把握する（心身の状況を把握し虐待防止に努めていく）に分けて話す場を設ける

暮らしを支える為に必要な技術の基本をみんなで勉強する① 7月①佐藤・管理者①「お風呂介助（移乗のスキルや洗体のスキルなど）」

②11 月

の補佐

研修の開催

②「整容（ひげそり、はみがき）」会議の設定と運営佐藤

常勤職員（廣中、三枝、後藤、藤田、新人
2 名）
常勤職員

② 佐藤・廣中

・月に 1 回、日中活動部と短期入所の合同会議を実施。

第 1 曜日月曜日 17 時 30 分

・みんなが同じ想いで業務に遂行できることが目的～18 時 30 分

佐藤・小田由美

常勤職員

・①短期入所は担当利用者の全体での状況把握、新規利用者受け入れについて（20 分）②日中活動部の個別支援
計画の深堀（20 分）③宿泊を伴う利用者が円滑に利用につなげられるよう、また日中活動の様子や宿泊の際の様子を踏まえてのケース検討を行う（20 分）〇緊急時に備えた体制作りを行い、スムーズに受け入れができるようにする
項目
緊急時対応として内容

実施時期

・緊急時の受付、調整、受け入れまでの体制をまとめる。兼務の職員が受け付けても対応が出来るように見直す。 4 月作成
5 月実施

15

責任者
佐藤・管理者の
補佐

担当者
常勤職員

〇ニーズを次のステップへ繋げることで短期入所としての役割を果たす
項目
新規利用者の獲得

内容

実施時期

・宿泊の練習ができるように蒲郡市に限らないニーズを受け入れていく（4 月以降）

責任者

担当者

通年

佐藤

管理者の補佐通年

佐藤

管理者の補佐・連携している相談員さんには新規の利用者の受け入れ情報を提供していき、新規のニーズを確認していく。
・関りが少ない相談員さんには相談員の会議の際に実際利用している利用者のケースなどをまとめ、休兵衛の利用のイメージが付くように情報提供していく
・登録されている利用者の相談員と、活動先となる事業所（生活介護、就労支援事業所や放課後等デイサービス
事業）と緊急時の際にどのように送迎を行うかなど、イメージを予め共有し、連携体制を整えていく。
有事の際でも利用している通所先に通える動きを共有しておくことで職員の心理的負担を軽減する。
利用者のニーズを先々へ

・短期入所を利用していく中でのステップ段階を見極め、ご家族や相談員と話し合い、本人の目標に沿った提供

つなげるの仕方を見直していく。

常勤職員

16

＜キッズサポートセンター千兵衛’s インク：放課後等デイサービス＞①部署のスローガン
私たちキッズサポートセンター千兵衛’s インクは、子ども食堂や季節イベントなどを通し、参加した人みんなが楽しく過ごしてまた来たいと思える場所、子どもも保護者も安心できる居場所にする。そして、保護者が求めていることを傾聴したり、支援の根拠を丁寧に伝えたりし、お互いが安心して利用できる場所にする。
②利用実施内容
１．利用日時

平日：月曜日から金曜日の 14:00～18:00。ただし、子ども食堂開催日（第 1・3 木曜日）は、14:00～18:30。休日：月曜日から金曜日の 9:30～15:30。

２．年間利用率 年間稼働総日数 264 日
4月

介護報酬（予算） 平 6,040 円×143 名＝863,720 円

個別サポート加算（予算） 1,000 円×101 名＝101,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×177 名＝217,710 円

休 7,210 円×34 名＝245,140 円
計 177 名 1,387,300 円
備考
5月

登録者数 25 名（新規利用者 2 名）

介護報酬（予算） 平 6,040 円×160 名＝966,400 円

合計 1,706,010 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×106 名＝106,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×189 名＝232,470 円

休 7,210 円×29 名＝209,090 円
計 189 名 1,175,490 円
備考
6月

登録者数 27 名（新規利用者 2 名）

介護報酬（予算） 平 6,040 円×197 名＝1,189,880 円

合計 1,513,960 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×107 名＝107,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×197 名＝242,310 円

計 197 名 1,189,880 円
備考
7月

登録者数 27 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×123 名＝742,920 円

合計 1,539,190 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×113 名＝113,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×205 名＝252,150 円

休 7,210 円×82 名＝591,220 円
計 205 名 1,334,140 円
備考
8月

登録者数 27 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×19 名＝114,760 円

合計 1,699,290 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×105 名＝105,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×210 名＝258,300 円

休 7,210 円×191 名＝1,398,740 円
計 210 名 1,491,870 円
備考
9月

登録者数 27 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×193 名＝1,165,720 円

合計 1,855,170 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×116 名＝116,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×218 名＝268,140 円

休 7,210 円×25 名＝180,250 円
計 218 名 1,345,970 円
備考
10 月

登録者数 28 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×175 名＝1,057,000 円

合計 1,730,110 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×116 名＝116,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×215 名＝264,450 円

休 7,210 円×40 名＝288,400 円
計 215 名 1,345,400 円
備考
11 月

登録者数 28 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×188 名＝1,135,520 円

合計 1,725,850 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×120 名＝120,000 円

休 7,210 円×31 名＝223,510 円
計 219 名 1,359,030 円
17

児童指導員加算（予算） 1,230 円×219 名＝269,370 円

備考
12 月

登録者数 28 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×155 名＝936,200 円

合計 1,748,400 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×103 名＝103,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×207 名＝254,610 円

休 7,210 円×52 名＝374,920 円
計 207 名 1,311,120 円
備考
1月

登録者数 29 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×167 名＝1,008,680 円

合計 1,668,730 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×115 名＝115,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×215 名＝264,450 円

休 7,210 円×48 名＝346,080 円
計 215 名 1,354,760 円
備考
2月

登録者数 29 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×187 名＝1,129,480 円

合計 1,734,210 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×109 名＝109,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×197 名＝242,310 円

休 7,210 円×10 名＝72,100 円
計 197 名 1,201,580 円
備考
3月

登録者数 29 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×145 名＝875,800 円

合計 1,552,890 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×126 名＝126,000 円

児童指導員加算（予算） 1,230 円×231 名＝284,130 円

休 7,210 円×86 名＝620,060 円
計 231 名 1,495,860 円
備考

登録者数 29 名

合計 1,905,990 円
総合計 20,379,800 円＜新規利用者獲得に向けての行動計画＞□定員の空きの想定（支援学級の子の福祉サービス卒業・移行と、支援学校高等部の子の卒業）を行い、新規受け入れの循環ができるように下記を踏まえながら取り組む。
□相談支援専門員や児童発達支援事業所と連携し、市内のお子さんの状況や保護者のニーズを確認する。インクの空き状況や活動プログラム、送迎範囲などの情報を提供し、お子さんや保護者のニーズに応えていけるようにする（相談支援専門員のモニタリング時、新入生の受け入れを動き始める 9 月、引き継ぎを行う 2 月を重点的に行う）。
□利用者の受け入れ想定を洗い出し、送迎体制を見直す。また、送迎の有無関係なくインクを利用したいと思っていただけるような支援力や対応力を身に着ける。
□勉強会や研修を実施し、支援力を身に着ける。また、保護者が求めていることを汲み取り、保護者に共感をしていただけるような伝え方を日頃のやりとりから意識して行う。保護者から事業所の信頼を得ていき、保護者同士の口コミなどから新規利用の獲得に繋げる。
□ユニバの利用者と合同の活動（余暇支援など）を行い、将来的にインクの利用が見込まれる方の利用者・保護者に活動等のイメージをしていただく。
３．活動内容と活動年間計画
・5 領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」を盛り込んだ活動プログラムを軸に、集団活動を行う。千兵衛に通う子どもたちで活動内容を話し合って決め、自分達で決めたことを最後まで取り組める経験を積み、自主性・協調性を育む。
・子ども食堂や余暇支援を通し、様々な場所で地域の人と一緒に過ごすことで、喜びや楽しさを分かち合い、お互いに刺激しあって関係性を築く経験を積む。ひとつのこと（収穫祭に向けて役割分担して畑当番をするなど）を一緒に行う中で、喜びなどを分かち合う経験をする。
・千兵衛で地域の子どもたちと楽しく遊ぶ・作るキットを用意したり、思いきり遊ぶ時間を作ったり、色々な人がいつでも気軽に集まれるような遊びや活動（室内で椅子取りゲームなどのレクリエーション、簡単なおやつ作りなど）を行い、仲間になって人と人の繋がりを感じる喜びの経験を積む。
・身体ケアが必要な利用者に、楽しみながら身体を動かす活動を通し、身体の動きを良くしたり、自分でできることを増やしたりして本人の自信に繋げる。
・身体を動かしたり、作ったり、千兵衛に通う子どもたちでの得意なことを表現する機会（展示会・開放日など）を設け、形になっていく過程を楽しみ、誰かに見てもらったり誰かの役に立ったりする喜びを感じ、自信に繋げていく。

18

4月

子ども食堂

5月

子ども食堂、卒業後の進路に向けての支援

6月

子ども食堂、保護者交流会

7月

子ども食堂、開放日、内部研修

8月（子ども食堂）、卒業後の進路に向けての支援

9月

子ども食堂、下半期プログラム考案

10 月

子ども食堂、季節イベント、保護者交流会

11 月

子ども食堂、開放日

12 月

子ども食堂

1月

子ども食堂、卒業後の進路に向けての支援、季節イベント

2月

子ども食堂、次年度プログラム考案

3月

子ども食堂

４．人員配置
管理者：常勤兼務１名、児童発達支援管理責任者：常勤兼務１名、保育士：常勤専従 1 名、非常勤専従 0 名、児童指導員：常勤専従 2 名、非常勤専従 1 名、指導員：2 名
3 月末時点管理者：常勤兼務１名、児童発達支援管理責任者：常勤兼務１名、保育士：常勤専従 1 名、非常勤専従 0 名、児童指導員：常勤専従 2 名、非常勤専従 4 名
指導員：2 名
令和４年度の重点目標〇人材獲得、人員配置
項目
人材獲得

内容

実施時期
通年

□高齢の非常勤職員がいるため、次の世代の非常勤職員の獲得を行う。

責任者

担当者

仲川

□子どもの支援に従事する非常勤職員（保育士、児童指導員）を年度内に 3 名獲得し、発達段階に合わせた支援を行う体制を整える。
〇支援力向上、人材育成
項目
日々の支援の振り返り

内容

実施時期

□インクとユニバの正規職員で全体朝礼を週 1 回行い、共有事項や支援などの報告・連絡・相談を行う。

全体朝礼：週 1 回（月曜

□インクの常勤職員と非常勤職員で朝礼を行い、利用者の動き、保護者からの伝達事項、支援の振り返りなどを共日）

有し、すり合わせを行う。

朝礼：週 2 回（火・木曜

責任者
仲川

日）
内部研修

□支援時に起こりうる支援者・利用者の事故や怪我を予防する研修を行い、様々な場面で支援できるスキルを身令和 4 年 7 月

仲川仲川に着けて事故予防に繋げる。
PDCA サイクルに基づい□スタッフ会議内で毎月 1 名ケース検討を行う。会議後、朝礼時に非常勤職員に伝達を行う。

ケース検討（会議内）：第た支援スキル向上□支援者会議内で実施したケース検討の振り返り・検証・改善を行う。

1 木曜日□支援期間や支援の方向性など意識を合わせ、PDCA サイクルに基づいた支援が日常的に行えるように繋げる。

振り返り（支援者会議内）：第 3 水曜日

現場での OJT□支援の質を高めるため、職員への技術指導や助言などの OJT を行う。

通年
19

仲川

担当者

□個別支援計画に基づいた支援が実践できているかどうか、児童発達支援管理責任者から現場への指導・助言を行う。
5 領域を盛り込んだ支援□5 領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」を盛り込

令和 4 年 9 月

んだ活動プログラムを構築する。

令和 5 年 2 月

仲川□活動ごとに半期スケジュールをあらかじめ作り、放課後等デイサービスの目的に沿った支援を行う。半期ごとに振り返りと検証を行い、プログラムの見直し等行う。
卒業後の進路に向けての□高等部の方がスムーズに実習や卒業後の進路に進めるよう、相談支援専門員、学校、卒業先の事業所等と連携を

令和 4 年 5 月

支援

行う。

令和 4 年 8 月□職業体験や作業体験など働くことをイメージする活動の考案を行う。

令和 5 年 1 月

介助方法の情報共有と支□支援経過記録シートを使い、補装具の着け方の変更など支援の経過をまとめることで、どの職員でも支援の経

通年

援統一

過や支援方法が分かるようにする。

仲川

仲川〇参加した人みんなが楽しく過ごしてまた来たいと思える場所、子どもも保護者も安心できる居場所づくり
項目
子ども食堂

内容

実施時期

□子ども食堂に集まるみんなが「楽しかった」、「ここに来たらこれができる」、「ここなら安心できる」居場所づく

責任者

第 1・3 木曜日

仲川

令和 4 年 10 月

仲川

担当者

りを行う。
季節イベント□ハロウィン、新年会など季節のイベントを行い、障害の有無や年齢に関わらず、地域の方達との交流を図る。

令和 5 年 1 月
ボランティア確保□大学生や三谷の方を巻き込み、子ども食堂や余暇支援などに関わる人を増やす。一緒に遊んで過ごし、子ども達

子ども食堂：第 1・3 木曜

がより楽しく過ごす場を目指す。

日□ボランティア（定年退職された方など）に来ていただき、子ども達が教わる経験、ボランティアの方は自分の得季節イベント：令和 4 年

意なことを発揮してやりがいに繋げる。

10 月、令和 5 年 1 月

仲川□ボランティア機関や身近な人と繋がりを持ち、子ども食堂や季節イベントのボランティアに繋げる（毎回 2 名）。 上記に限らず随時実施〇保護者との関係づくり
項目
保護者交流会内容

実施時期□保護者が何を求めているのか、何に困っているのかなど日々のやりとりの中からニーズの把握をする。

責任者

令和 4 年 6 月・10 月

仲川

令和 4 年 7 月・11 月

仲川□保護者のニーズに合わせたテーマで交流会の実施をする。
□交流会終了後は参加者にアンケートや直接聞き取りを行い、今後の交流会の内容に繋げる。
開放日□土曜日にダンス発表、ワークショップなど親子参加型イベントを企画し、利用者の実際の活動を見ていただいたり、保護者も一緒に参加して楽しんだりすることを通し、千兵衛での利用者の様子を知っていただいた中で、保護者と想いの共有に繋げる。
□開放日終了後は参加者にアンケートや直接聞き取りを行い、今後の開放日の内容に繋げる。

20

担当者

＜キッズサポートセンター千兵衛’s ユニバ：放課後等デイサービス＞① 部署のスローガン
私たちキッズサポートセンター千兵衛’s ユニバは、活動プログラムを見直し、年齢や発達段階に合わせた支援をスタッフ全員が理解し協力して行う。職場体験やおつかい、交流イベントなどで地域の場所や人との繋がりを持ち、互いに必要とし合う場所づくりを行う。保護者が求めることを傾聴し、支援の目的や根拠を丁寧に伝え、お互いが安心して利用できる場所にする。
②利用実施内容
１．利用日時

平日：月曜日から金曜日の 13:30～17:30。
休日：月曜日から金曜日の 9:30～15:30。

２．年間利用率 年間稼働総日数 264 日
4月

介護報酬（予算） 平 6,040 円×148 名＝893,920 円

個別サポート加算（予算） 1,000 円×176 名＝176,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×217 名＝405,790 円

休 7,210 円×69 名＝497,490 円
計 217 名 1,391,410 円
備考
5月

登録者数 27 名（新規：新 1 年生 3 名想定。給食スタート後の利用見込み。
）

合計 1,973,200 円

介護報酬（予算） 平 6,040 円×197 名＝1,189,880 円 個別サポート加算（予算） 1,000 円×181 名＝181,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×217 名＝405,790 円

休 7,210 円×20 名＝144,200 円
計 181 名 1,334,080 円
備考
6月

登録者数 27 名

合計 1,920,870 円

介護報酬（予算） 平 6,040 円×224 名＝1,352,960 円 個別サポート加算（予算） 1,000 円×185 名＝185,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×224 名＝418,880 円

休 7,210 円×0 名＝円
計 224 名 1,352,960 円
備考
7月

登録者数 27 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×143 名＝863,720 円

合計 1,956,840 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×194 名＝194,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×238 名＝445,060 円

休 7,210 円×95 名＝684,950 円
計 238 名 1,548,670 円
備考
8月

登録者数 27 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×11 名＝66,440 円

合計 2,187,730 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×191 名＝191,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×238 名＝445,060 円

休 7,210 円×227 名＝1,636,670 円
計 238 名 1,703,110 円
備考
9月

登録者数 27 名

合計 2,339,170 円

介護報酬（予算） 平 6,040 円×205 名＝1,238,200 円 個別サポート加算（予算） 1,000 円×194 名＝194,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×245 名＝458,150 円

休 7,210 円×40 名＝288,400 円
計 245 名 1,526,600 円
備考
10 月

登録者数 27 名

合計 2,178,750 円

介護報酬（予算） 平 6,040 円×205 名＝1,238,200 円 個別サポート加算（予算） 1,000 円×199 名＝199,000 円
休 7,210 円×34 名＝245,140 円
計 239 名 1,483,340 円
21

保育士加算（予算） 1,870 円×239 名＝446,930 円

備考
11 月

登録者数 27 名

合計 2,129,270 円

介護報酬（予算） 平 6,040 円×202 名＝1,220,080 円 個別サポート加算（予算） 1,000 円×200 名＝200,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×242 名＝452,540 円

休 7,210 円×40 名＝288,400 円
計 242 名 1,508,480 円
備考
12 月

登録者数 27 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×164 名＝990,560 円

合計 2,161,020 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×178 名＝178,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×218 名＝407,660 円

休 7,210 円×54 名＝389,340 円
計 218 名 1,379,900 円
備考
1月

登録者数 27 名

合計 1,965,560 円

介護報酬（予算） 平 6,040 円×175 名＝1,057,000 円 個別サポート加算（予算） 1,000 円×187 名＝187,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×228 名＝426,360 円

休 7,210 円×53 名＝382,130 円
計 228 名 1,439,130 円
備考
2月

登録者数 27 名

合計 2,052,490 円

介護報酬（予算） 平 6,040 円×196 名＝1,183,840 円 個別サポート加算（予算） 1,000 円×170 名＝170,000 円

保育士加算（予算） 1,870×205 名＝383,350 円

休 7,210 円×9 名＝64,890 円
計 205 名 1,248,730 円
備考
3月

登録者数 27 名

介護報酬（予算） 平 6,040 円×133 名＝803,320 円

合計 1,802,080 円
個別サポート加算（予算） 1,000 円×197 名＝197,000 円

保育士加算（予算） 1,870 円×236 名＝441,320 円

休 7,210 円×103 名＝742,630 円
計 236 名 1,545,950 円
備考

登録者数 27 名

合計 2,184,270 円
総合計 24,851,250 円＜新規利用者獲得に向けての行動計画＞□余暇支援の内容・予定者をあらかじめ設定し、キャンセルが出た場合に追加する利用者も想定して 10 名満たすようにする。土曜日に入れる非常勤職員の確保と、外出等のイベントを手伝っていただくボランティアの手配なども事前に行う。
□月曜日・木曜日を新規 1 名ずつ追加、水曜日を既存利用者 1 名追加していく。
月曜日・火曜日・木曜日が 11 名の利用見込みとなるが、保育士の加配で人員基準を満たすのを想定して定員超える日を設ける。体調不良など不慮の休みでマイナスにならないようにしていく。
３．活動内容と活動年間計画①個々に合わせた専門的な支援を行う事で成長を促す。
これまで行ってきた、創作・音楽・生活・クッキング・スポーツという５つの活動を見直し、5 領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」を盛り込んだ活動プログラムを軸に、より年齢や発達段階に合わせたものへと進化させていく。個々の特性やニーズに合わせた個別支援を行いながら、集団での活動も設ける事で、必要な社会性を身に着け、人間関係を構築していく力を身に着けられるように配慮する。
また、ご本人の成長に合わせ、将来の実習や就職に向けて「働く」事をイメージする機会を設ける。例えば将来の就職先で行うような作業の練習をして、実習に臨むなど、千兵衛の利用を通して小さな成功体験を積み上げ、スムー
ズな進路選択に繋げていきたい。また、外部での職業体験などの機会を開拓し、学校での作業学習よりも、具体的で実践的な経験を提供する事で、千兵衛を利用する中で親御さんもご本人も、将来の姿がしっかりと思い描けるようにサポートを行っていく。
②年相応の経験としての余暇活動
22自分たちが子どもだった時に何が楽しかっただろうという事を想像しながら、同じ年代の仲間と過ごしたり、スタッフと一緒に楽しむ機会を作る。例えば、近くの駄菓子屋でお菓子を買って友達と食べるなどの活動を通して、お小遣いの中で買い物する方法を学んだり、友達との連帯感を味わったりする等の経験に繋げる。また、公共交通機関を使っての外出や、車で少し遠出をする活動なども取り入れ、年相応の経験ができる機会を作っていく。
4月
5月
6月

保護者交流会

7月

開放日、内部研修

8月

職業体験

9月

下半期プログラム考案

10 月

保護者交流会

11 月

開放日

12 月

職業体験

1月
2月

次年度プログラム考案

3月
３．人員配置
管理者：常勤兼務１名、児童発達支援管理責任者：常勤専従１名、保育士：常勤専従 2 名、非常勤専従 1 名、児童指導員：常勤 1 名、非常勤専従 1 名※保育士加算人員配置（7 月時点）
管理者：常勤兼務１名、児童発達支援管理責任者：常勤専従１名、保育士：常勤専従 2 名、非常勤専従 1 名、児童指導員：常勤 1 名、非常勤専従 2 名、人員配置（3 月末時点）
管理者：常勤兼務１名、児童発達支援管理責任者：常勤専従１名、保育士：常勤専従 2 名、非常勤専従 1 名、児童指導員：常勤 1 名、非常勤専従 4 名、指導員：0 名③令和４年度の重点目標〇人材獲得、人員配置
項目
人材獲得

内容

実施時期
通年

□高齢の非常勤職員がいるため、次の世代の非常勤職員の獲得を行う。

責任者

担当者

大桒

□子どもの支援に従事する非常勤職員（保育士、児童指導員）を 7 月まで 1 名、年度内に 2 名獲得し、発達段階に合わせた支援を行う体制を整える。
〇支援力向上、人材育成
項目
日々の支援の振り返り

内容

実施時期

□インクとユニバの正規職員で全体朝礼を週 1 回行い、共有事項や支援などの報告・連絡・相談を行う。

全体朝礼：週 1 回（月□ユニバの常勤職員と非常勤職員で朝礼を行い、利用者の動き、保護者からの伝達事項、支援の振り返りなどを共曜日）

有し、すり合わせを行う。

朝礼：週 2～3 回（火・

責任者
大桒

水曜日）
内部研修

□支援時に起こりうる支援者・利用者の事故や怪我を予防する研修を行い、様々な場面で支援できるスキルを身令和 4 年 7 月

大桒に着けて事故予防に繋げる。
PDCA サイクルに基づい□スタッフ会議内で毎月 1 名ケース検討を行う。会議後、朝礼時に非常勤職員に伝達を行う。
23

ケース検討（会議内）
： 大桒

担当者

た支援スキル向上□支援者会議内で実施したケース検討の振り返り・検証・改善を行う。

第 1 木曜日□支援期間や支援の方向性など意識を合わせ、PDCA サイクルに基づいた支援が日常的に行えるように繋げる。

振り返り（支援者会議内）：第 3 木曜日

現場での OJT□支援の質を高めるため、職員への技術指導や助言などの OJT を行う。

通年

大桒

□5 領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」を盛り込

令和 4 年 9 月

大桒んだ活動プログラムを構築する。

令和 5 年 2 月□個別支援計画に基づいた支援が実践できているかどうか、児童発達支援管理責任者から現場への指導・助言を行う。
プログラム内容の見直し□活動ごとに半期スケジュールをあらかじめ作り、放課後等デイサービスの目的に沿った支援を行う。半期ごとに振り返りと検証を行い、プログラムの見直し等行う。
成長段階に合わせた適切□障害特性に配慮しながらも、小学生低学年・高学年、中学生、高校生の成長段階に合わせた、集団活動・個別支

な支援提供

援の提供を行う。

通年

大桒〇色んな人のことを知る、知ってもらう。障害が重たくても、愛される、地域から必要とされ・認められる存在になるために。
項目
交流イベント地域の方との交流

内容

実施時期□ハロウィン、新年会など季節のイベントを行い、障害の有無や年齢に関わらず、地域の方達との交流を図る事

令和 4 年 10 月

で、開かれた場所にする。

令和 5 年 1 月□定年退職された方や地域の方などに来ていただき、利用者が教わる経験、地域の方は自分の得意なことを発揮

令和 4 年 7 月から、月してやりがいに繋げる。

1回

責任者

担当者

大桒
大桒

□利用者と関わる事で、障害のある方への理解や地域でともに暮らしていくうえでの安心感に繋げる。
□利用者が職員以外からも、何かを教わったり、遊んだりできる事で、経験をより豊かにする。
ボランティア確保□ボランティア機関や身近な人と繋がりを持ち、余暇支援やイベントなどのボランティアに繋げる。

令和 4 年 5 月から

大桒□余暇支援・イベントにつき、1 回 2 名程度。
〇職場体験
項目
職場体験

内容

実施時期

□中学生、高校生を対象に、実習や卒業後の進路に向けて、長期休暇に職場体験や、日頃の個別課題で作業体験を

令和 4 年 8 月・12 月

責任者

担当者

大桒

通し、働くことのイメージをする。
□内部実習では、個々のニーズを把握して、禄兵衛や八兵衛で職場体験を行う。
□本人や保護者のニーズに沿って、まずはこれまでに繋がりのあった所から外部実習に向けて実習先の開拓を行い、長期休暇に実習を行う。
〇保護者との関係づくり
項目
保護者交流会内容

実施時期□保護者が何を求めているのか、何に困っているのかなど日々のやりとりの中からニーズの把握をする。

責任者

令和 4 年 6 月・10 月

大桒

令和 4 年 7 月・11 月

大桒□保護者のニーズに合わせたテーマで交流会の実施をする。
□交流会終了後は参加者にアンケートや直接聞き取りを行い、今後の交流会の内容に繋げる。
開放日□土曜日にダンス発表、ワークショップなど親子参加型イベントを企画し、利用者の実際の活動を見ていただいたり、保護者も一緒に参加して楽しんだりすることを通し、千兵衛での利用者の様子を知っていただいた中で、保護者と想いの共有に繋げる。
□開放日終了後は参加者にアンケートや直接聞き取りを行い、今後の開放日の内容に繋げる。

24

担当者