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- 25-

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- 26-

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- 27-

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平成29年度収支予算
自平成29年4月

1日

至報告関係資料②

平成30年3月 31日

Ⅰ収入の部（単位：千円）
項 目

当
期
収
入
の
部

繰越金
1 正会員会費収入
2 賛助会員会費収入
3 ﾎﾟｲﾝﾄ制度初期登録料
4 世田谷委託事業収入
5 書籍販売等事業収入
6 研修事業収入
7 講演料収入
8 厚労省助成金事業収入
9 生協助成金事業収入
10 雑収入11 ブロック組織活動費収入
12 会計間振替一般

24,93322,000
5,400
0
0
600
3,650
200
0
0
10
2,550
0
34,410ﾎﾟｲﾝﾄ制29年度予算案
事業
老健

生協

世田谷

0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 15,00000
0 1,500
0
0
0
0
0
0
442
0
0
592 15,000 1,500

0
0
0
0
484
0
0
0
0
0
0
0
0
484

合計
①

一般

24,933 19,242
22,000 20,500
5,400 4,900
150
0
484
0
600
710
3,650
615
200
350
15,000
0
1,500
0
10
955
2,550 5,893
442
051,986 33,923

ﾎﾟｲﾝﾄ制平成28年度実績
事業
老健

生協

0
0
0
0
0
0
0
0
0
276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 15,00000
0 1,500
0
0
0
0
0
0
220
262
1
496 15,262 1,501

差異
世田谷

合計
②

0 19,242
0 20,500
0 4,900
0
276
484
484
0
710
0
615
0
350
0 15,000
0 1,500
0955
0 5,8930483
484 51,666

①－②

5,691
1,500 28年度末目標の2,100名から100名追加:2,200名
500 28度実績 49口から5口追加:54口▲ 126 ※1
0 28年度実績見込みより(1件12,096×40名)▲ 110 27年度実績､28年度実績予測の平均(H27:527千円､H28:682千円)
3,035 ※2
▲ 150 講演料収入 28年度実績より
0 老健事業収入 28年度実績より
0 生協事業収入 28年度実績より▲ 945 ※3
▲ 3,343 ﾌﾞﾛｯｸでの研修会受講料等独自収入分 28年度実績予測より▲ 41 ※4320

当期収入合計A※1： 登録料＠3千円×50名 （H27：85名 H28：89名 両年度とも大口企業が入会したため 50名想定）※2： SV養成研修会（１会場）受講料 ＠15千円×30名=450千 20時間研修（会員＠25千円×25名 非会員＠35千×5名 1会場800千円×4会場（東京・大阪・九州・東北）＝3,200千※3： 受取利息等 28年度実績予測より 懇親会費は予測できないため計上しない※4： ﾎﾟｲﾝﾄ制支出費592千円-登録料収入150千円を引いた不足金額を一般から振替※ 本年度、寄付予定がないため寄付金収入は計上せず、決算報告より、寄付金収入を28年度実績当期収入より削除している― 29 ―

備考（主な試算根拠）

Ⅱ支出の部

（単位：千円）
項 目

事
業
費

管
理
費

1 賃金 (人件費）
2 書籍購入費
3 ブロック組織活動費支出
4 調査研究費
5 広報活動費
6 旅費交通費
7 ﾎﾟｲﾝﾄ制度委員会の設置・開催
8 ﾎﾟｲﾝﾄ制度広報に関する業務
9 ﾎﾟｲﾝﾄ制度調査・システム改修
10 通信運搬費
11 事務消耗品費
12 印刷製本費
13 会議費14 使用料・賃借料
15 諸謝金16 報酬
17 委託費
18 雑費
19 雑役務費
事業費計B
1 人件費
2 福利厚生費
3 交際費
4 什器備品
5 消耗品費6 水道光熱費
7 賃借料
8 リース代
9 租税公課
10 雑費
管理費計C
1 会計間振替繰入金支出計D
事業費管理費合計E（B+C＋D)
予備費F=A-(B+C+D）
次期繰越収支差額

一般

0
561
4,230
300
1,610
3,860
0
0
0
1,346
200
1,533
1,854
0
1,405
0
17,20036
034,135
100
20
50
10
200
1,728
1,200
70
400
3,778
442
442
38,355▲ 3,945-

ﾎﾟｲﾝﾄ制29年度予算案
事業
老健

生協

0
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
793
0
442
0
0
50
0
0
100
0
0
0
420
250
0
9
0
0 1,575 1,050
038
0
0 1,008
0
0
422
200
0
635
0
0 7,000
00
0
0
0 2,4400592 15,000 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
592 15,000 1,500
0
0
0
-

世田谷

合計
①

一般

0
660
0
0
561
687
0
4,230 6,707
0
300
262
0
1,610 1,835
25
4,678 2,457
0
442
0
0
50
0
0
100
0
99
2,115 1,204
0
209
161
0
4,158 1,006
0
1,892
500
0
1,008
0
360
2,387
764
0
635
0
0
24,200 7,200
0
36
660
0
2,440
0
484
51,711 23,442
0
0 1,231
0
100
88
0
20
0
0
50
197
0
10
5
0
200
140
0
1,728 1,872
0
1,200
586
0
70
70
0
400
378
0
3,778 4,568
0
442
221
0
442
221
484
55,931 28,232
0 ▲ 3,945 5,691
24,933

ﾎﾟｲﾝﾄ制平成28年度実績
事業
老健

差異

生協

世田谷

0
660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408
0
385
0
0
93
0
0
14
0
0
0
622
250
0
3
0
0 2,407 1,050
4105
0
0 1,140
0
0
482
200
0
0
0
0 6,99800
0
0
0 2,4371
496 15,262 1,501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
496 15,262 1,501
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
10
0
333
0
0
0
0
346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
137
0
0
484
0
0

※5： ﾌﾞﾛｯｸ活動費35B×5万＝175万円・奨励金18万円、H28実績予測よりﾌﾞﾛｯｸでの研修会等費用支出分230万等※6： HP運用費等（500千）・ふくせんﾚﾎﾟｰﾄ作成費（510千）、展示会出展費用等（500千）、ﾁﾗｼ作成費（100千）等※7： 理事会、ﾌﾞﾛｯｸ長会議、組織対策委員会、20時間研修検討委員会、展示会、研修会等※8： 総会・会議・研修会等の資料・通知等の発送費、電話通信費 老健事業、生協事業、等※9： 理事会、正副理事長会、組織化対策本部等、20時間研修検討委員会、20時間研修会会場代、老健事業の会場代等※10： 20時間研修会講師謝金、20時間研修検討委員会日当、展示会講師謝金、老健事業、生協事業、理事会日当等※11： 事務局職員委託費：1,720万 老健事業委託費：700万※ 本年度、寄付予定がないため寄付金支出は計上せず、決算報告より、寄付金支出を28年度実績支出より削除している― 30 ―

合計
②

660
687
6,707
262
1,835
2,868
385
93
14
2,076
165
4,463
619
1,140
1,778
0
14,198660
2,438
41,048
1,231
88
0
197
5
140
1,872
586
70
515
4,706
221
221
45,974
5,691
24,933①－②

備考（主な試算根拠）

0 派遣職員給与 ､老健8,800円×75日▲ 126 販売書籍仕入､業界新聞購読､等(H27:529千円､H28年:584千円)▲ 2,477 ※5
38 老健事業一般会計負担分▲ 225 ※6
1,810 ※757 認証委員会▲ 43 ﾁﾗｼ作成等
87 HP改修39 ※8
44 事務消耗品費▲ 305 資料･封筒･ふくせんﾚﾎﾟｰﾄ･老健報告書､生協成果物､SV資料
1,273 ※9▲ 132 老健事業
609 ※10635 老健委員謝金
10,002 ※11▲ 624 研修会･展示会
2 老健事業
10,663▲ 1,231 29年度から派遣依頼を行なわない
1220▲ 147 事務備品費
560 水道･光熱費 (H27:154千円､H28:171千円見込み)▲ 144 賃料･共益費(更新手数料144千円減)
614 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ･複合機ﾘｰｽ代
0▲ 115 H28:396千円予測 振込手数料等▲ 928
221 ﾎﾟｲﾝﾄ制支出592千円-登録料150千円を引いた金額
221
9,957
▲ 9,636 予備費ሗ࿌㛵ಀ㈨ᩱ䐡ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䚷᭶ูධ㏥఍⪅ᩘ᭶㻴㻞㻢䠄㻞㻜㻝㻠䠅
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- 31-

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ふくせんレポート第 17 号

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