事業・拠点[0100:大空福祉会]

別紙3（⑪）

大空福祉会拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
｜
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
ビ
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
ス
燃料費
消耗器具備品費
手数料
費
保険料
活賃借料
車輌費
雑費
事務費
動
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
増
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
減
広報費
業務委託費
手数料
保険料の賃借料
用租税公課
保守料
渉外費
部
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部

生活介護事業所
1,849,259
1,849,259
15,054,010
14,580,440
14,580,440

就労継続支援B型事業所
11,819,630
11,819,630
51,034,820
49,085,170

短期入所

916,600
775,350
775,350

特定相談支援事業

共同生活援助931,670
931,670

16,718,730
11,158,020

49,085,170

570
500
500

合計
13,668,889
13,668,889
84,655,830
76,530,650
15,355,790
60,243,190
931,670
6,408,180
1,717,000
1,717,000
153,600
153,600
98,478,319
65,193,148
17,910,766
5,443,589
2,612,345
29,856,221
1,201,500
8,168,727
11,619,018
3,976,646
7,330
294,503
104,651
41,0862,290,303
10,008657,896108,280
1,040,180
1,185,840
1,809,521
92,774
5,662,542
216,848
19,800458,000
249,864
694,484
444,493492,266
20,686105,600
1,332,720
182,11372,67020,000651,784
542,960
51,17079,50027,584
13,091,268
12,761,468
83,67012,897,103
12,980,773
219,305
12,761,468
329,800
8,111,642
8,111,642-4,332,802-4,332,802
99,344,816-866,497
1,943
1,943
1,784,489
143,180
1,641,309
1,786,432
143,180
143,180500
70458,699

143,180
1,643,252
776,755

11,158,020
931,670

473,570

98,00098,00017,001,269
7,955,112
2,854,096
542,038
317,045
3,104,920
222,500
914,513669,138
630,679
3,176
12,15021,875

1,258

534,875

46,45918,425
4,950

457,500
12,3042,750
1,843
15,90451,700660

10,780934

3,584
1,654,940
1,640,060
1,640,060
1,640,060
1,640,060
14,880534,875-534,875
51
51

10,325,649
6,675,620

51

51-534,824

6,675,620

1,530,650
419,000
419,000
55,60055,60062,910,050
39,931,504
7,707,944
4,028,198
1,918,907
19,390,483
934,500
5,951,472
8,798,480
2,334,339
4,154
282,353
65,124
1,774,223
5,760
547,142
16,210758,800
1,108,080
1,809,521
92,7744,616,963
172,603
14,850500
189,496599,350
444,493318,786
4,782
50,6001,281,020
168,033
72,67020,000645,850
491,260
51,17079,50012,00011,436,328
11,121,408
83,670
11,257,043
11,340,713
219,305
11,121,408
314,920
4,139,905
4,139,905-2,480,080-2,480,080
66,443,100-3,533,050
1,741
1,741
1,783,989
142,680
1,641,309
1,785,730
142,680
142,680
142,680
1,643,050-1,890,000

141,250

916,600

4,262,710
1,298,000
1,298,000

931,6705,659,382
3,822,056
873,353
376,393

16,718,730
11,647,150
3,526,670

7,360,818
44,500543,080
100,603
58,913

17,652
41,086
516,080
4,248
109,496
50,380281,380
77,76041,690660

759,6622,050,797
952,715

20,446443,139
25,82017,6082,178

30,456
90,206
171,637
55,000

660

660

1,320

5,000
51,70012,000101,263815,33727
27

5,679,828-4,748,158
54
5427

5427
815,364

54-4,748,104

3,971,737
3,971,737-1,852,722-1,852,722
16,260,101
458,629
70
70
500
500

内部取引消去拠点区分合計13,668,889
13,668,889
84,655,830
76,530,650
15,355,790
60,243,190
931,670
6,408,180
1,717,000
1,717,000
153,600
153,600
98,478,319
65,193,148
17,910,766
5,443,589
2,612,345
29,856,221
1,201,500
8,168,727
11,619,018
3,976,646
7,330
294,503
104,651
41,0862,290,303
10,008657,896108,280
1,040,180
1,185,840
1,809,521
92,774
5,662,542
216,848
19,800458,000
249,864
694,484
444,493492,26620,686
105,600
1,332,720
182,11372,67020,000651,784
542,960
51,17079,50027,584
13,091,268
12,761,468
83,67012,897,103
12,980,773
219,305
12,761,468
329,800
8,111,642
8,111,642-4,332,802-4,332,802
99,344,816-866,497
1,943
1,943
1,784,489
143,180
1,641,309
1,786,432
143,180
143,180
143,180
1,643,252
776,755