平成29年度

事業計画 及び予算決まる

去る2月24日第202回組合会において、平成29年度の事業計画及び予算が議決されました。
3月号では改正内容の概要をお知らせしましたが、今月号は各経理の予算収支を中心にお知らせします。

総則事項
原口理事長（鴻巣市長）第202回組合会にて共済組合の事業計画は、例年、総務省が示す基準に沿って編成しております。
平成29年度の主な事業の概要について、お知らせします。
共済組合の概況
短期経理です。
所 属 所 数112所属所
短期経理につきましては、高齢者医療制度による支援金等が決算見込みに対し、 組 合 員 数
54,815人
大幅に増加し、現行の財源率では短期事業を維持することが困難になったため、総報
任意継続組合員数
1,566人酬ベースで掛金・負担金あわせて、千分の４の引き上げ、
また、介護保険についても、被 扶 養 者 数
50,787人
介護納付費が決算見込みに対し、３億円程増加し、現行のままでは多額の繰越欠損404,387円
平 均 標 準 短期金が生じるため、総報酬ベースで掛金・負担金あわせて、千分の２の引き上げをお願
報 酬 の 月 額 長期400,870円
いさせていただくことになりました。
短期
1,540,828円
平 均 標 準 期 末次に年金関係の経理です。
手 当 等 の 額 長 期 1,536,338円
一元化前の長期経理につきましては、共済年金が厚生年金と統合されたため、現在「厚生年金保険経理」、「退職等年金経理」及び「経過的長期経理」の３経理となりました。
厚生年金保険経理の財源率につきましては、平成26年に５年に１度の再計算が実施され、平成30年までの財源率が決定しており、本年９月より、総報酬ベースで掛金・負担金あわせて、千分の3.54の引き上げになります。
退職等年金経理につきましては、廃止された職域年金に替わる経理で、財源率は前年同様の千分の7.5、経過的長期経理につきましては、旧の職域部分等の給付に係る経理から、将来的に徐々に減少するため、前年に対し、マイナス0.0748の千分の0.1122となり、こちらは全額地方公共団体にご負担いただくことになっております。
最後に保健経理です。
保健経理の財源率は前年度と同様の財源率とし、昨年の共済懇談会での意見・要望を種々検討した結果、前年度事業の拡充を図るとともに、新規事業として、歯科健康診査に対するあらたな助成を組合員（任意継続組合員を除く。）に実施することになりましたので、お知らせします。
なお、事業計画及び予算編成の基礎となる組合員数等の推計値については、共済組合の現況をご覧ください。

短期経理▶組合員と被扶養者の皆様の医療費等の給付を行う経理です。

今年度の支出については、65歳以上の高齢者世代の増加等に伴い、共済組合が負担する高齢者医療制度への支援金等の額が前年度より約21億2,600万円程の大幅な増加となり、医療費給付額等と合わせた支出総額（介護分を除く。以下同じ。）
は384億3,700万円程と見込んでおります。
一方、収入については、支出額の増加に伴い、健全な短期給付事業の運営が困難な状況となることから財源率を4/1,000引き上げさせていただき、収入総額を374億2,200万円程と見込んでおりますが、年度末には10億1,500万円程の当期短期損失金が生じる見込みとなっております。
共済組合では、短期財政の安定した運営を保つため、医療費を増加させないことへの取組みとして「平成29年度
医療費適正化対策事業」（12ページ参照）を実施し、医療費の適正化に努めるとともにジェネリック医薬品の普及促進に取組んでまいります。
組合員及び被扶養者の皆様には、疾病予防及び病気の早期発見・早期治療に心掛けていただくようお願いするとともに、短期経理が厳しい財政状況であることをご理解いただき、引き続きご協力をお願いいたします。

（単位：千円）

支出
病床転換支援金
36
退職者給付拠出金
431,615
老人保健拠出金
90

38,437,265
次年度繰越支払準備金
2,527,264
その他
2,153,114

収入
その他
2,043,198

37,422,509
当期短期損失金
1,014,756

前年度繰越支払準備金
2,503,224
掛金・負担金32,876,087

保健給付等
16,756,485
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金 16,568,661

なお、平成29年度における特定保険料率（組合員の標準報酬等総額に対する高齢者医療制度への支援割合を千分率で表したもの）は、48.44‰となります。
2共済だより2017.4.April No.615

厚生年金保険経理▶厚生年金の組合員保険料・負担金を収納し、全国市町村職員共済組合連合会（以下、連合会とする。
）へ払い込む経理です。

被用者年金一元化後の厚生年金給付に係る経理となります。
厚生年金の財源率は平成30年に従前の厚生年金保険料と同率になるまで、毎年9月に引き上げられます。その財源率で徴収した組合員保険料と所属所負担金と基礎年金拠出金に係る負担金及び追加費用として19.2‰で（単位：千円）

支 出 組合員保険料・所属所負担金払込金

78,721,837

収 入 組合員保険料・所属所負担金

78,721,837徴収した負担金もこちらの経理で徴収し、総額787億円程の全額を連合会へ払い込みます。

富岡議員（朝霞市長）

退 職 等 年 金 経 理

持田議員（小川町）

國分議員（さいたま市）▶
「退職等年金給付」の支払いのため掛金・負担金を収納し、連合会へ払い込む経理です。

被用者年金一元化により廃止された職域相当部分にかわり新設された「退職等年金給付」を支払う経理です。平成27年10月以降発生した公務上の障害・遺族の年金給付についても、こちらの経理で取扱います。
掛金・負担金率の7.5‰は連合会で示された上限値となり、その率で徴収された51（単位：千円）

支 出 掛金・負担金払込金

5,112,888

収 入 掛金・負担金

5,112,888

億1,200万円程の全額を連合会へ払い込みます。

経 過 的 長 期 経 理▶旧職域相当部分の支払いなどのため公務財源として負担金を徴収し、連合会へ払い込む経理です。

被用者年金一元化により廃止された旧職域相当部分の支払いや既裁定の公務上年金を支払うための経理となります。平成29年度は所属所負担金として公務財源率0.1122‰で徴収した額と追加費用として1.9‰で徴収した額の総額5億3,900万円程を全額連合会へ払い込みます。

松本議員（新座市）

経過的長期預託金管理経理

坂本議員（深谷市）（単位：千円）支 出 負担金払込金

539,553

収 入 負担金539,553

板山議員（草加市）▶連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、連合会から預託されて運用を行っている経理です。
（単位：千円）平成29年度の運用額については、預金3億3,100万円、市町村債の引き受け63億1,300万円及び貸付経理への長期貸付金72億3,100万円を合計した138億7,500万円程を見込んで支 出 支払利息おります。

収 入 利息及び配当金 227,158

227,158

収入については、運用益として利息及び配当金2億2,716万円程を見込んでおります。
支出については、運用益の利息及び配当金の全額を支払利息として連合会へ払い込むこととなります。

共済だより
2017.4.April No.615

3

業務経理

▶短期給付及び長期給付の事務を行うための諸経費を賄う経理です。

（単位：千円）業務経理に要する費用のうち、一部は短期経理（組支出合員１人当たり2,080円）から繰り入れる措置が講じられております。
また、厚生年金保険経理及び経過的長期経理からの繰入については、長期給付事業の一元的処理を行っ

その他
209,008

1,033,312

収入

当期利益金 3,731 職員給与277,183

その他 1,675
連合会交付金292,980ている連合会より連合会交付金として交付されることとなり、両経理併せて、組合員1人当たり3,320円となります。
なお、退職等年金経理に係る事務費については、その事務に要した実額を連合会交付金として交付されることとなっております。

1,037,043

事務費負担金
払込金
274,111
事務費
58,776

賃借料
121,298
委託費 92,936

短期経理
より繰入114,122

事務費負担金628,266

また、地方公共団体負担金については、地財計画措置額に相当する額（年額11,232円）をお願いすることとなります。
収入については、事務費負担金、連合会交付金及び短期経理より繰入金が中心となります。
支出の主なものとしては、共済組合事務局の事務室等の賃借料約1億2,120万円、委託費約9,290万円及び事務費約5,870万円等必要最小限の費用を見込んでおり、平成29年度末には370万円程の当期利益金が生じる見込みとなっております。今後なお一層の経費削減に努力してまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

保健経理▶組合員と被扶養者の皆様の疾病予防と健康の保持・増進に関する事業を実施している経理です。
（単位：千円）

主な支出として、人間ドック等の疾病予防対策費に約7億2,800万円、草津保養所・契約保養所等の利用助成に約１億5,090万円、スポーツ大会、レクリエーション助成等に約１億8,400万円などの支出を見込んでいます。

支出

1,544,735
疾病予防対策費727,351

その他
482,584

収入

1,505,054

その他
111,049

当期損失金39,681

なお、特定健康診査・特定保健指導に要する費用については、約3,500万円を計上しています。
また、保健事業の内容については、6ページに掲載してお掛金・負担金
1,394,005

りますので、ご参照ください。
施設利用助成費
150,850

保健体育奨励費等
183,950

宿 泊 経 理（ 草 津 保 養 所 ）▶草津保養所アルペンローゼを運営する経理です。

平成29年度の利用率は63％と推計し、施設収入を2億6,960万円と見込んでおります。
この施設収入は、5月29日か（単位：千円）

支出

ら6月2日までの5日間メンテナンスのための休館日を除いた営業日数360日で算出いたしました。
支出につきましては、設立から25年を経過した施設の保全に伴う建物・設備診断費用や利用者サービス向上のためのWi-Fi設備導入費用、その他アルペンローゼ運営に必要な経費として、総額約3億6,000万円を見込ませていただき、年度末には当期損失金として約3,568万円が生じる見通しとなっております。
今後も経費削減に努めながら、年金受給者向けの広告、「春商品仕入7,848

361,156
その他
93,129

委託費及び委託管理費
95,395

325,480

保健経理より繰入41,150

当期損失金
35,676

その他
4,192

事業用
消耗品費
16,925
光熱水料
及び燃料費
35,050 減価償却費
50,750収入

施設収入
269,566
飲食材料費
62,059

商品売上
10,572の特別企画」
及び「秋・冬の特別企画」
等の普及宣伝活動を積極的に実施して利用率向上に努めてまいります。
なお、保健経理からの繰入金として4,115万円程を見込んでおりますが、この繰入分については、減価償却費の一部等に充当するものであります。

4

共済だより
2017.4.April No.615

宿 泊 経 理（ 会 館 ）▶さいたま共済会館を運営する経理です。

（単位：千円）平成29年度の利用率を、55.6％と推計し、収入総額を1億支出7,342万円程と見込んでおります。
一方、支出につきましては、外階段改修工事、利用者へのサービス向上としてWi-Fi設備の導入にかかる費用及びその他の会
館維持管理に必要な経費を見込み、支出総額は約1億4,440万円となり、収支の結果、2,902万円程の当期利益金が生じる見

144,402
委託費及び委託管理費
36,659当期利益金
29,019

収入

173,421
施設収入
55,403

その他
264

その他
58,991込みとなっております。

修繕費
6,261

横溝議員（川越市）

貯金

経理

光熱水料10,736

白井議員（吉川市）

減価償却費
31,755

賃貸料
117,754

川野議員（川口市）▶組合員の皆様からお預かりした貯金を安全かつ効率的に運用し、有利な利息を支払うことを目的とした経理です。
（単位：千円）

共済預金については、市中金利が依然として低金利の状況ではありますが、欠損金補てん積立金（不測の事態に備える積立金）を法定所要額（貯金額の5%）以上保有しておりますので、現行の利率1.8%を維持し、組合員の皆様に還元いたします。

支出
その他
219,329

7,841,981

収入

7,870,714

当期利益金
28,733

その他
203,145

今年度は、貯金額が49億2,100万円増加することを見込んでおり、年度末貯金残高は4,324億円程となり、組合員にお支払いする支払利息は約76億2,265万円程を見込んでおります。

半貫議員（狭山市）

貸付

経理

支払利息
7,622,652

堀部議員（久喜市）

利息及び配当金
7,667,569

寺山学識経験監事▶住宅建築資金、生活必需物資の購入資金、被扶養者等の入学及び非常災害等により、臨時に資金を必要とする場合に貸付を実施する経理です。
（単位：千円）

貸付経理の資金は、毎月長期掛金として納めていただいている年金資金の一部が充てられており、この資金を「経過的長期支出

305,264

預託金管理経理からの借入金」といい、平成29年度においては、 その他16億円程返済する予定です。

収入
その他
740

114,095

233,541
当期損失金71,723

今年度につきましても、貸付金の残高が減少する見込みとなっており、主な収入である組合員貸付金利息は、2億3,200万円程を見込み、主な支出である経過的長期預託金管理経理への支払利息は1億9,100万円程を見込んでおります。

支払利息
191,169

組合員貸付金利息232,801

共済だより
2017.4.April No.615

5

物

資経理

▶自動車購入資金の融資を中心とした、物資の供給をする経理です。

（単位：千円）

自動車融資にかかる資金は、貯金経理からの借入金が充てら支出れています。
平成29年度の融資については、前年度とほぼ同じ融資件数を見込んでおります。また、貯金経理からの借入金を1億3,000万

その他
9,305

77,303
当期利益金9,819円借入れ、1億円返済する計画となっております。

収入87,122

販売
手数料4,370

その他
1,591

この結果、主な収入である融資金償還利息は8,100万円程を見込んでおります。また、主な支出である貯金経理への支払利息については6,800万円程を見込んでおります。
支払利息
67,998

融資金償還利息
81,161──保健事業の内容──
項 目

対 象 者

事 業 内 容手 続 き 等
任意継続組合員及び被扶養者は受診券により受診（人間ドック及び併診ドック受検者を除く）
組合員は所属所が行う健康診断及び人間ドックまたは併診ドックで受検する

特定健康診査40 歳以上 75 歳未満の組合員及び被扶養者

特定保健指導保健指導の必要な 40 歳以
上 75 歳未満の組合員及び 特定保健指導を実施
被扶養者

人間ドック

30 歳以上の組合員及び被扶養配偶者

脳ドック

30 歳以上の組合員及び被扶養配偶者

30,000 円を限度に助成

併診ドック

30 歳以上の組合員及び被扶養配偶者

42,000 円を限度に助成 ､ 乳がん検診等のオプション
・人間ドック、脳ドック及び併診ドックいずれかの選択制
検査は検査料の 8 割を助成

成人病検診

組合員及び被扶養配偶者

胃検診・大腸検診の自己負担分を助成

職場で受検または居住市区町村で受検した場合は共済事務担当課で手続きする

婦人検診

組合員及び被扶養配偶者

乳検診・子宮検診の自己負担分を助成

居住市区町村で受検し共済事務担当課で手続きする

カウンセリング助成

組合員及び被扶養者

面接により実施し、70,000 円を限度に助成指定機関に予約し面談する

インフルエンザ助成

組合員及び被扶養者

インフルエンザ予防接種を受けた場合に、1 年度内 1 インフルエンザ予防接種助成金請求書に領収書等を添付
回 2,000 円を限度に助成して提出する

歯科健康診査組合員
歯科健診費用を負担 １年度内１回（任意継続組合員を除く）

在宅介護助成組合員及び被扶養者

在宅での介護機器のレンタル料（月 50,000 円限度）又は購入費用（機器ごとの購入費用の 1/2 で最高 介護機器レンタル料等助成に伴う承認申請書を提出する
100,000 円限度）を助成

妊婦保健助成組合員及び被扶養者出産費（家族出産費）を受給できる者で、医師の健康診断を受けた場合に、10,000 円を限度に助成出産費（家族出産費）請求書を提出する※双生児以上の場合も 10,000 円限度

草津保養所利用助成

組合員及び被扶養者

草津保養所 1 泊 6,000 円（朝食付 3,200 円・素泊り2,700 円）を助成
共済事務担当課で交付する利用券を施設窓口に提出する※ 3 歳以上を対象

委託保養所及び契約保養所利用助成

組合員及び被扶養者

委託保養所及び契約保養所 (3 泊限度 )1 人 1 泊 3,500円を助成
共済事務担当課で交付する利用券を施設窓口に提出する※それぞれ 3 歳以上を対象

さいたま共済会館
利用助成

組合員及び被扶養者

会館利用の際に 1 人 100 円を助成

共同主催の球技大会

組合員

野球・バレーボール・サッカー・ソフトテニス・卓球・幹事市町村が委託金交付申請書を提出する
ソフトボール大会 ※ 隔年開催

共済主催の大会

組合員及び被扶養者

弓道・ゴルフ各種スポーツ教室

組合員及び被扶養者

親子スキー・ゴルフ・スキー・弓道教室、スノーボー『共済だより』に掲載する申込書を提出する
ド講習会 ※ ゴルフ・弓道教室は隔年開催

囲碁・将棋大会

組合員及び被扶養者

囲碁・将棋大会 ※ 隔年開催

写真展

組合員及び被扶養者

写真展 ※ 隔年開催

レクリエーション
施設利用助成組合員及び被扶養者

遊園地等の入場料を 1 人 1 回につき 1,500 円を限度に助成（それぞれの施設につき、1 年度内 1 人 1 回
共済事務担当課で交付する利用券を施設窓口に提出するが限度。日帰り温泉、映画館、キャンプ場、ゴルフ場、ボルダリング施設、鍼灸マッサージは 3 回が限度）

健康保養奨励組合員及び被扶養者

草津保養所利用者に係る周辺施設の利用助成

草津保養所フロントで利用券の交付を受け施設窓口に提出する健康づくり事業

組合員及び被扶養者

健康講座（県内 2 会場）『共済だより』に掲載する申込書を提出、もしくは、本組合ホームページから申込をする

生活習慣病予防に着目した特定健康診査を実施

27,000 円を限度に助成、乳がん検診等のオプション
・予防検診申込書を事前に提出し、予防検診利用証明書
検査は検査料の 8 割を助成の交付を受ける

共済だより
2017.4.April No.615

・任意機関のときは受検後、予防検診補助金交付申請書を提出する

歯科健診申込書を事前に提出し、健康診査票の交付を受ける。

さいたま共済会館利用助成券を提出する※隔年開催

お問い合わせ先
6

保健指導対象者は利用券により医療機関等で指導を受ける『共済だより』に掲載する申込書を添付して作品を応募する

総務課☎048-822-3301