平成１５年９月９日

平成１５年度財政健全化計画

平成１６年度財政健全化対策について
資料１

平成１６年度予算編成に係る財源状況資料２

平成１５年度から５年間の予算編成に係る財源対策方針『平成１５年度見直し版』

資料３

平成１６年度予算編成方針・財政健全化対策の概要

財政室平成１６年度予算編成に係る財源状況

資料１

歳入『一般財源』
平成１５年度
市税等

平成１６年度

22,065,789

増減

21,919,046

増減率△ 146,743△ 0.67％

財政調整基金

600,000△ 600,000

皆減

公共施設整備基金

200,000△ 200,000

皆減

職員退職手当基金

400,000△ 400,000

皆減

土地開発基金300,000△ 300,000

皆減△ 1,646,743△ 6.99％

計

23,565,789

21,919,046

歳出『一般財源』
平成１５年度

平成１６年度

増減

増減率

経常的経費

16,546,934

16,852,834

305,900

1.85％

臨時的経費

4,976,160

5,306,968

330,808

6.65％

枠配分事業費838,002799,132△ 38,870△ 4.64％

1,204,693

1,000,000△ 204,693△ 16.99％

23,565,789

23,958,934

393,1451.67％

事業費
計※事業費(H15.08.08現在)1,175,535千円を1,000,000千円で見込んだ。

平成１６年度財源不足額△ 2,039,888 千円

基金取崩し・借入可能額

1,370,000 千円※基金全額充当。残高なし

基金取崩し・借入後財源不足額△ 669,888 千円『平成16年度予算赤字額』

平成15年度末基金残高(土地取得事業特別会計以外の特別会計を除く。)
大学設立資金貸付
基金残高
現金
財政調整基金その他貸付794,856

274,1870520,669

0000

公共施設整備基金

1,362,986

282,022300,087

780,877

地域福祉振興基金

412,999

22,999390,000

0

ふるさと創生基金

102,662

2,662

100,000

0

人材育成基金388,973

38,973350,000

0

国際交流基金245,958

15,958230,0000

職員退職手当基金

828,267

428,2670

400,000

農業振興基金319,410

210,634

0108,776

土地開発基金1,475,051

334,49601,140,555

特定地域振興基金

250,100

250,100

0

0

奨学基金

53,66053,660006,234,922

1,913,958

1,370,087

2,950,877

減債基金

計
網掛けを除く基金現金残高

1,395,631 千円

百万円以下の端数を除く基金現金残高

1,370,000 千円

平成１５年度から５年間の予算編成に係る財源対策方針『平成１５年度見直し版』
区

分

H14

H15

H16

H17

H18

H19

資料２(単位：千円)

H15〜H19合計

H20

1

歳

入

一

般

財

源

22,978,809

22,065,789

21,919,046

22,126,101

22,124,101

22,219,201

110,454,238

22,308,701

2

歳

出

一般

財

源

22,833,265

22,361,096

22,958,934

23,667,725

23,976,928

24,164,984

117,129,667

24,316,067

3

経

常的

経費

16,827,889

16,546,934

16,852,834

17,082,284

17,705,307

17,853,159

86,040,518

18,286,954

4

臨

時

的

経

費

5,229,554

4,976,160

5,306,968

5,826,043

5,593,548

5,757,709

27,460,428

5,503,625

5

枠

費775,822

838,002799,132

759,398

678,073554,116

3,628,721

525,488

6 事 業 費 充 当 一 般 財 源

145,544△ 295,307△ 1,039,888△ 1,541,624△ 1,852,827△ 1,945,783△ 6,675,429△ 2,007,366

単 年 度 充 当 増 減 額

145,544△ 295,307△ 744,581△ 501,736△ 311,203△ 92,956△ 1,945,783△ 2,007,366

8 事 業 費 に 係 る 一 般 財 源

1,166,016

1,204,693

1,000,000

700,000

600,000

600,000

4,104,693

600,000(A)△ 1,020,472△ 1,500,000△ 2,039,888△ 2,241,624△ 2,452,827△ 2,545,783 △ 10,780,122△ 2,607,366

10

単 年 度 歳 出 削 減 額0250,625

700,000

700,000

700,000

700,000

3,050,62511

歳 出 削 減 累 計 額 (B)(Ｈ１６年度以降)

0700,000

1,400,000

2,100,000

2,800,000

7,000,000

12

歳 出 削 減 累 計 額 (C)(Ｈ１５〜１９年度)

0250,625

950,625

1,650,625

2,350,625

3,050,625

8,253,125

13 歳出削減後の不足額(A)+(B) (D)△ 1,020,472△ 1,500,000△ 1,339,888△ 841,624△ 352,827

254,217△ 3,780,122

1,020,472

1,500,000

1,370,000

0002,870,000

0030,112△ 841,624△ 352,827

254,217△ 910,122030,112△ 811,512△ 1,164,339△ 910,12279

財配源分不足事額業『 財 源 対 策 』

14
15

基金充

当(E)

単 年 度 収 支 額 (D)+(E)16 累 積 収 支 額 (△: 累 積 赤 字 額 )2,800,000

192,634

192,634△ 717,488

資料３
平成１６年度予算編成方針・財政健全化対策の概要

平成１６年度予算に係る重点化事業
１ 中心市街地活性化の推進
２ 大和地区いきいき保健福祉プランの推進
３ 千歳駅周辺の機能的整備の促進

平成１６年度財政健全化対策△７０１，２００千円

◎基本方針
１
２３４

新規事業の凍結(緊急性のあるものを除く。)
内部管理経費の抜本的見直しによる徹底した削減
公共事業の削減
全事業(補助・単独)の見直しの検討◎歳入確保に向けた取組み

６７，５００千円

１

市税収入の確保
１６，０００千円
・ 納税に関する督励指導や滞納処分の強化
・ 固定資産税の課税客体の把握強化
・ 市道民税未申告者の実態調査の強化
・ コンビニエンスストアーでの納税制度導入の検討

２

受益者負担の見直し
１，５００千円
・ 体育施設使用料についての市外料金等の設定 1,500 千円
・ 公共施設、行政サービスに係る受益者負担のあり方の検討
・ 職員駐車場の有料化の検討

３

未利用市有地の有効利用等
５０，０００千円
・ 公的利用計画のない土地の早期処分
50,000 千円
・ 文京住宅地､工業団地の販売促進
・ 新規用地取得の抑制

４

市民参加促進、財政投融資制度改革に伴う財源確保の検討
・ ミニ市場公募債発行の検討
1◎歳出削減に向けた取組み△６３３，７００千円

１

人件費等の抑制△７０，０００千円
・ 組織の統廃合、退職者不補充、派遣職員の計画的削減、再任用制度の一時凍結等
による職員の削減
・ 管理職手当（△１５％）の削減、旅費(日当)の見直し、職員及び第１種非常勤職員の昇給制度の見直し等

２

経常的経費・臨時的経費の削減△５１７，７００千円（１）新規事業の凍結(緊急性のあるものを除く。)（２）予算編成手法による経費の削減△２４０，０００千円
・ 部局別枠配分方式による経費の削減※平成１５年度当初予算(政策含む。)の一般財源総額の１０％減
増加要因のうち、5,000千円以上の特定項目の臨時的経費等は別途財政課でヒアリング（３）市民､民間企業等との連携協力
・ 市民との協働によるまちづくりの推進（公園の管理､公共施設の管理、学校図書ボランティア等）
・ ＰＦＩ事業の検討（４）公共施設の設置基準の見直し等
・ 公共施設の設置基準の見直しの検討（コミセン､児童センター､学校プール､公民館分館、パークゴルフ場等）
・ 学校空き教室の有効活用（５）一定の効果をあげた事業等の見直し△８７，７００千円
・ マルチメディア情報センター △56,200 千円
・ 福祉の店事業の見直し△31,500 千円（６）他会計への繰出金の見直し△１５０，０００千円
・ 繰出金の項目及び算定方法の見直し
・ 経営健全化の促進
・ 財政援助的繰出金の見直し（７）補助金等の見直し△５，０００千円
・ 各種団体への補助金の見直し（行政改革推進本部の方針の実現）△5,000 千円
・ 外郭団体の経営改善の促進と委託料、補助金、交付金の削減

2

・ 協議会等の脱会など負担金、補助金及び交付金の抜本的見直し※行革本部の方針以外の見直し分は、部局別枠配分削減額に含む。

（８）委託業務の見直し△３５，０００千円
・ 清掃業務の仕様の見直し △35,000 千円
・ 清掃・常駐警備等の委託業務にかかる複数年度契約の導入※事務所スペースは職員により実施し、委託は廃止する。ただし、清掃委託廃止のうち特別清掃部分は存続する。

（９）平成１７年度予算編成に向けて、全事業(補助・単独)の検証と見直し方針の策定
・ 平成１６年度予算から削減可能なものは実施。(2)の部局別枠配分削減額に含む。
３

投資的経費の削減△４６，０００千円
・ 普通建設事業の総額削減(補助・単独全事業)△46,000 千円(枠配分事業△20％)※枠配分事業…道路、公園、学校等の維持補修費をいう。

・ 新規事業の凍結(緊急性のあるものを除く。)
４ その他の取組み（１）財政情報の積極的な公表
・ 広報による特集掲載
・ 財政課ホームページの充実

3