令和５年度収支予算

令和 5 年度収支予算書
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益47,00047,0000

特定資産運用益72,00072,0000

受取会費

1,500,000

1,000,000

500,000

事業収益

211,288,000

135,430,000

75,858,000

指定管理料

271,926,000

268,311,000

3,615,000

1,730,000

1,730,000

0486,563,000

406,590,000

79,973,000

事業費

460,333,000

384,451,000

75,882,000

管理費

26,230,000

22,139,000

4,091,000

486,563,000

406,590,000

79,973,000000(1) 経常外収益000(2) 経常外費用

000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

11,082,000

11,082,0000

一般正味財産期末残高

11,082,000

11,082,000

047,00047,0000△47,000△47,0000000

指定正味財産期首残高

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

021,082,000

21,082,000

0

雑収益
経常収益計
(2) 経常費用

経常費用計
当期経常増減額
２.経常外増減の部

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

令和５年度 収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受会費
事業収益
自然体験事業収益
青少年健全育成事業収益
健康増進支援事業収益
施設貸与及び販売事業収益
旅客自動車運送事業収益
受取補助金等
指定管理料
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
材料仕入費
食糧費
消耗什器備品費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
広告費
保険料
委託費
賃借料
工事請負費
原材料費
支払負担金
減価償却費
諸謝金
租税公課

自然体験事業

青少年健全育成事業

健康増進
支援事業

収益事業等会計共通

小計

47,00047,00072,00072,0001,500,000
1,500,000
11,597,000
11,597,000

30,099,000

20,053,000

30,099,000
20,053,000

47,00047,00072,00072,0001,500,000
1,500,000
61,749,000
11,597,000
30,099,000
20,053,000

施設貸与及び飲食販売事業

旅客自動車
運送事業

162,033,000

71,420,000
71,420,000

73,876,000
73,876,000

82,701,000

101,519,000

93,929,000

110,217,000
1,050,000
28,894,000

110,707,000
600,000
22,327,000

114,514,000
600,000
28,018,000

9,866,000
20,416,000
1,541,000
1,761,000
9,000
400,000
1,529,000
111,000
5,316,000
2,847,000
1,094,000
191,000
584,000
743,000
1,128,000
738,000
7,876,000
16,133,000

6,721,000
11,807,000
1,895,000
7,251,000
24,000200,000
1,749,000
345,000
1,932,000
4,092,000
683,000
3,884,000
397,000
1,109,000
1,548,000
1,336,000
14,633,000
15,881,000

10,893,000
25,672,000
287,000
954,000
17,0001,160,000
152,000
2,626,000
1,878,000
428,000
296,000
639,000
780,000
1,130,000
495,000
7,472,000
24,553,000

19,289,000

181,322,000

19,289,000

162,033,000
19,289,000

28,526,000
28,526,000
1,730,000
31,875,000

244,926,000
244,926,000
1,730,000
310,024,000

162,033,000

19,289,000

181,322,000

28,526,000

363,964,000
2,250,000
79,239,000

115,440,000
450,000
1,839,000

12,712,000
300,000
700,000

128,152,000
750,000
2,539,000

27,480,000
57,895,000
3,723,000
9,966,000
50,000600,000
4,438,000
608,000
9,874,000
8,817,000
2,205,000
4,371,000
1,620,000
2,632,000
4,921,000
2,569,000
32,481,000
56,567,000
24,911,000
614,000
1,647,000
73,0006,800,000
17,613,000

3,443,000
13,788,000
84,00047,444,000

364,000
1,066,000
30,0003,807,000
14,854,000
114,000
47,444,000
04,017,000
68,00014,562,000
9,112,000
600,000
22,000204,000
1,141,000444,000
5,000
10,314,000
4,543,000

162,000
10,0001,722,000
119,000
608,000
5,000
24,000237,000
40,000584,000
120,000
5,744,000

89,000269,000

3,271,000

608,000

1,115,000
2,500,000
24,911,000

150,000
771,000
73,000
488,000
6,508,000

444,000
523,000

20,000353,000

5,564,000
5,762,000

748,000
5,343,000

自然体験事業

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
会議費
消耗品費
被服費
燃料費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
委託費
賃借料
支払負担金
諸謝金
租税公課
雑費
経常費用計
110,217,000
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 27,516,000
基本財産評価損益等特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計0
当期経常増減額△ 27,516,000
２．経常外増減の部(1) 経常外収益0(2) 経常外費用0
当期経常外増減額0
他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 27,516,000
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 27,516,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高△ 27,516,000

青少年健全育成事業

健康増進支援事業

00△ 9,188,000 △ 20,585,000
000000

小計28,526,000 363,964,000
3,349,000 △ 53,940,0000000
03,349,000 △ 53,940,0000000△ 9,188,000 △ 20,585,000
3,349,000 △ 53,940,000△ 22,448,000 △ 22,448,000△ 9,188,000 △ 20,585,000 △ 19,099,000 △ 76,388,000

00047,00047,000△ 47,000△ 47,00000
10,000,000
10,000,000
00 10,000,000
10,000,000△ 9,188,000 △ 20,585,000 △ 9,099,000 △ 66,388,00000

内部取引控除合計

前年度当初予算額

31,783,000
6,905,000
8,732,000
16,146,000

47,00047,00072,00072,0001,500,000
1,500,000
211,288,000
4,692,000
21,367,000
3,907,000
162,033,000
19,289,000
271,926,000
271,926,000
1,730,000
486,563,000

47,00047,00072,00072,0001,000,000
1,000,000
135,430,000
3,879,000
12,064,000
3,229,000
100,316,000
15,942,000
268,311,000
268,311,000
1,730,000
406,590,000

460,333,000
3,000,000
81,778,000
031,287,000
72,749,000
3,837,000
55,950,000
50,000600,000
8,617,000
686,000
26,158,000
18,048,000
3,413,000
4,398,000
1,848,000
4,010,000
5,405,000
3,158,000
42,915,000
36,531,000
24,911,000
614,000
2,005,000
73,0006,800,000
21,492,000

384,451,000
75,882,000
3,000,000
068,364,000
13,414,000
00
29,587,000
1,700,000
82,416,000 △ 9,667,000
1,713,000
2,124,000
34,684,000
21,266,000
50,0000600,000
05,463,000
3,154,000
643,000
43,00015,500,000
10,658,000
15,621,000
2,427,000
3,675,000△ 262,000
2,797,000
1,601,000
1,506,000
342,000
3,300,000
710,000
3,207,000
2,198,000
3,132,000
26,00036,907,000
6,008,000
25,030,000
11,501,000
24,911,0000614,000
0
1,532,000
473,000
73,00004,819,000
1,981,000
15,307,000
6,185,000

27,000,000
27,000,000
27,000,000

31,783,000
31,783,000

1,460,000

4,179,000
78,00016,284,000
9,231,000
1,208,000
27,000228,000
1,378,000
484,000
589,000
10,434,000
10,287,000
00358,000003,879,000

30,323,000

増減

0
0
0
0
500,000
500,000
75,858,000
813,000
9,303,000
678,000
61,717,000
3,347,000
3,615,000
3,615,000
079,973,000

収益事業等会計共通

110,707,000 114,514,000△ 9,188,000 △ 20,585,000

法人会計

小計

162,033,000
71,104,000
71,104,000

公益目的事業会計科目

共通

施設貸与及び飲食販売事業

旅客自動車
運送事業

共通

法人会計

小計

115,440,000
46,593,000

12,712,000
6,577,000

128,152,000
53,170,000
000046,593,000

06,577,000

0000

0
0
0

00
0

46,593,000

6,577,000

46,593,000

6,577,000

17,848,000
17,848,000

0

00

0
46,593,000

06,577,000

0
17,848,000

53,170,000

公益目的事業費
公益目的事業比率（％）＝ 公益目的事業費 ＋ 収益目的事業費 ＋ 管理費

内部取引控除26,230,000
3,000,000
5,779,000
0
1,821,000
3,428,000
900,000
20,00098,00014,0001,920,000
1,720,000
351,000
20,000137,000
340,000
654,000
2,835,000
913,000
276,000
380,000
1,604,000
20,00026,230,000
770,000
0000
770,000000

31,783,000
0

合計

0000
0
11,082,000
11,082,000

00000
00

47,000△ 47,000
0
10,000,000
10,000,000
21,082,000

0
0000
0

53,170,000
17,848,000
71,018,000

770,000
15,682,000
16,452,000

0
000
00
0
16,452,000

47,000△ 47,000
0
10,000,000
10,000,000
21,082,000

＝

68.3%

増減

22,139,000
4,091,000
3,000,000
04,627,000
1,152,000
002,088,000△ 267,000
6,091,000 △ 2,663,000
388,000
512,000
20,0000
114,000△ 16,000
57,000△ 43,000
573,000
1,347,000
715,000
1,005,000
89,000262,000
28,000△ 8,000
135,000
2,000
216,000
124,000
18,000636,000
1,243,000
1,592,000
946,000△ 33,000
67,000209,000
261,000
119,000
1,443,000
161,000
20,0000406,590,000
79,973,000
000000000000000
0011,082,000
11,082,000

71,018,000

前年度当初予算額

26,230,000
3,000,000
5,779,000
0
1,821,000
3,428,000
900,000
20,00098,00014,0001,920,000
1,720,000
351,000
20,000137,000
340,000
654,000
2,835,000
913,000
276,000
380,000
1,604,000
20,000486,563,000
000000