COMPANY RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

企業調査レポート

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6070 東証プライム市場
企業情報はこちら >>>2023 年 7 月 3 日（月）執筆：客員アナリスト

佐藤 譲
FISCO Ltd. Analyst Yuzuru SatoFISCO Ltd.
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2023 年 7 月 3 日（月）6070 東証プライム市場

https://ir.careerlink.co.jp/█ 目次■要約----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01
1. 2023 年 3 月期の業績概要 . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01

2. 2024 年 3 月期の業績見通し. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01

3. 中期利益計画....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02

4. 株主還元策........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02■事業概要----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03
1. 事務系人材サービス事業.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04

2. 製造系人材サービス事業.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05

3. 営業系人材サービス事業.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05■業績動向----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06
1. 2023 年 3 月期の業績概要. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06

2. 事業セグメント別の動向.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08

3. 財務状況と経営指標.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11■今後の見通し------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
1. 2024 年 3 月期の業績見通し. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2. 中期利益計画....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14■株主還元策と SDGs への取り組み------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16
1. 株主還元策........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2. SDGs への取り組み........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2023 年 7 月 3 日（月）6070 東証プライム市場

https://ir.careerlink.co.jp/█ 要約
地方自治体向け BPO 案件の獲得により3 年後に売上高 1.5 倍増を目指す
キャリアリンク <6070> グループは、BPO（Business Process Outsourcing）関連を中心とした事務系人材サー
ビス事業を中心に、製造系人材サービス事業、営業系人材サービス事業を展開する総合人材サービス会社。大量
動員・早期立ち上げが必要とされるプロジェクトの運用ノウハウに強みを持ち大手 BPO 事業者経由の案件も数多く手掛ける。2022 年 4 月の東京証券取引所市場区分再編に伴い、プライム市場へ移行した。
1. 2023 年 3 月期の業績概要
2023 年 3 月期の連結業績は、売上高で 52,536 百万円、営業利益で 7,609 百万円と過去最高業績を大幅更新した。
前期は 13 カ月の変則決算であったため、2021 年 4 月～ 2022 年 3 月期の業績を収益認識会計基準で換算した数値と比較すると、売上高で 34.5% 増、営業利益で 139.3% 増となる。地方自治体及び大手 BPO 事業者からのスポット案件を含む BPO 請負案件の受注が大幅に増加したこと、また製造系人材サービス事業も事業拠点の拡大により既存顧客並びに新規顧客からの受注が好調に推移し、売上増に貢献した。利益面では、増収効果に加えて BPO 請負案件業務の運用効率化が図られたことや登録者募集費、業務委託費等の効率化及び節減が寄与し大幅増益となった。
2. 2024 年 3 月期の業績見通し
2024 年 3 月期は売上高で前期比 18.7% 増の 62,365 百万円、営業利益で同 7.9% 減の 7,010 百万円と増収減益を見込む。売上高は地方自治体の新規取引先拡大と既存取引先での受注量拡大、並びに大手 BPO 事業者等からの受注量拡大により高成長が続く見通し。地方自治体向けではマイナンバー関連業務や各種給付金・交付金等業
務、窓口業務等を中心に複数案件の受注獲得に取り組むことで売上規模を拡大していく。一方、利益面ではスタッ
フ登録者募集費や中途社員の採用強化、システム開発費等の増加が見込まれるほか、採算が相対的に高いスポット BPO 案件については、受注確定済みの案件以外は計画に織り込んでないことから減益を見込んでいる。前期
は BPO 関連事業のうちスポット案件の売上比率が約 27% と、例年に比べて高い水準となっていたことも利益率低下の一因となる。ただし、今期の計画には未確定のスポット案件について織り込んでおらず、新規スポット案件を受注すれば業績の上乗せ要因となる。ここ 1 ～ 2 年はスポット案件の受注獲得により業績の上方修正を続けてきただけに、今回の業績計画についても上振れ余地を残したものとなっており、今後の動向が注目される。

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要約

3. 中期経営計画
同社は、2023 年 5 月に 3 ヶ年の中期利益計画を発表した。最終年度となる 2026 年 3 月期に売上高 80,335 百万円、営業利益 9,384 百万円を目指す。3 年間の年平均成長率は売上高で 15.2% 成長となる。営業利益は 2024 年 3月期に一旦落ち込む計画となっているが、2025 年 3 月期以降の 2 年間では年率 15.7% の増益ペースとなる。
成長ドライバーは自治体向け BPO 案件で、取引先自治体数の拡大と 1 自治体当たり受注件数の増加で高成長を目指す。2024 年 3 月期からは、今までよりも規模の小さな地方自治体や小規模案件の取引も積極的に開拓する。
マイナンバー関連業務については更新作業や健康保険証等との一体化に関連した業務も今後発生するものと予想される。子育て政策の拡充に伴う各種給付金関連や法改正関連案件など BPO の活用が想定される案件は多岐にわたっており、こうした案件を多くの地方自治体または大手 BPO 事業者などを通じて受注していくことで業績目標を達成していく考えだ。
4. 株主還元策
同社は配当政策として、内部留保の確保と経営成績などを総合的に判断し、適正で安定した配当の継続を基本方
針としており、配当性向の目安としては 30% を目指す方針とした。2023 年 3 月期の 1 株当たり配当金は同方針に基づき、前期比 70.0 円増配となる 110.0 円（配当性向 22.8%）とした。2024 年 3 月期も同 10.0 円増配の 120.0 円（同 29.7%）と 4 期連続の増配を予定している。また、株主優待制度も導入しており、毎年 9 月末の株主に対して保有株式数や継続保有期間に応じて QUO カードを贈呈している。
Key Points

・BPO 関連の急成長により 2023 年 3 月期は過去最高業績を大幅更新に
・地方自治体向け BPO 案件の受注拡大により 2024 年 3 月期も 2 ケタ増収見通し
・膨大な公共 BPO 案件を開拓、2026 年 3 月期に売上高 800 億円、営業利益 90 億円超えを目指す

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2023 年 7 月 3 日（月）6070 東証プライム市場

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要約

業績推移
売上高（左軸）（百万円）

営業利益（右軸）

（百万円）

7,609

80,0007,010

60,000

8,000

6,000
4,423

40,000

4,000
2,729

62,36552,536
43,10020,00021,1032,000

30,276

18,624
0

187
19/2期

692
20/2期

0
21/2期

22/3期（変）23/3期

24/3期（予）注：22/3 期は 13 ヶ月の変則決算
出所：決算短信よりフィスコ作成█ 事業概要事務系人材サービス事業を起点に製造系、営業系に展開する総合人材サービス会社
同社は、1996 年に創業した人材派遣サービス会社で、短期間での大量動員・業務立ち上げを可能とする運用ノ
ウハウを強みに事務系人材サービス事業を中心に成長を続けてきた。2017 年に製造系人材サービス事業の成長を加速していくため、キャリアリンクファクトリー ( 株 ) を子会社として新設し事業承継したほか、2018 年からは営業系人材サービス事業にも領域を拡大した。また、2018 年 3 月に ( 株 ) だいこう証券ビジネスの子会社であった ( 株 ) ジャパン・ビジネス・サービス（以下、JBS）の全株式を取得して子会社化した。JBS は大手証
券会社を中心とした金融業界向け人材サービス事業や人事給与計算請負事業等を行っている。
2023 年 3 月期の売上構成比を見ると、BPO 関連事業部門を中心とした事務系人材サービス事業が全体の86.9% を占め、次いで製造系人材サービス事業が 10.4%、営業系人材サービス事業が 2.1%、その他（JBS の子会社である東京自動車管理 ( 株 ) が行う自動車管理事業）が 0.6% となっており、2021 年 2 月期以降は事務系
人材サービス事業の構成比が上昇傾向にある。各事業の内容は以下のとおり。

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2023 年 7 月 3 日（月）6070 東証プライム市場

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事業概要

事 業 別 売上構成比
事務系人材サービス
100.0%

1.4%
2.6%

90.0%

16.7%

製造系人材サービス
1.3%
9.2%

営業系人材サービス

その他
0.6%

0.7%

0.9%
4.1%
10.7%

10.7%

84.3%

86.1%

86.9%

21/2期

22/3期（変）

23/3期

2.5%

10.4%

2.1%

15.1%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

79.2%

74.3%

19/2期

20/2期

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
出所：決算短信、決算説明会資料よりフィスコ作成

1. 事務系人材サービス事業(1) BPO 関連事業部門
事務系人材サービス事業の 8 割弱を占める BPO 関連事業部門では、主に BPO 事業者※が請け負った BPO 業
務への人材派遣、並びに企業及び地方自治体の業務プロセスの一部についての企画提案型の請負業務等を行っている。2020 年以降、自治体向けの業務請負案件が増加し、2023 年 3 月期は派遣業務を上回る売上規模となっている。
※

BPO 事業者とは、官公庁及び地方公共団体並びに企業等の業務プロセスの一部について、業務の企画・設計から実施までを含めて外部委託することを BPO と呼び、受託する事業者を BPO 事業者と言う。

企業や官公庁が BPO を導入するメリットは、固定費の流動化（業務繁忙期に合わせた人員は不要）や管理コストの削減が挙げられ、また、窓口業務やコールセンター業務などでは、利用客に対するサービス品質の向上
といった効果も期待できる。2006 年に施行された「公共サービス改革法」を契機に、官公庁や外郭団体で「市場化テスト」という名のもとに競争入札制度を導入し、民間企業の活用を積極的に進めてきた。
同社の強みは、1,000 人を超える大量動員を要する大型プロジェクトでも、1 ヶ月程度の短期間で立ち上げることができる運用ノウハウを持つことにある。スタッフの採用に関しては、独自の人材マッチングシステム（Web システムを活用した適性テストの実施やシフト希望確認など）によって、短期間で最適な人材を集めることを可能としている。また、社員を現場に常駐させることによって、スタッフの労務管理を含めた現場での運用能力強化とオペレーションの改善提案等による業務効率向上を図り、顧客満足度の向上につなげている。

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2023 年 7 月 3 日（月）6070 東証プライム市場

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事業概要

BPO 業務の運用に関して、同社は経験豊富な SV（スーパーバイザー）をリーダーとする「チーム派遣」を行っている。事務処理・データ入力・書類発送等を中心とした業務に対して、SV をリーダーとする 10 人程度のチーム編成を組み日々の業務を処理している。SV を配置することによって、業務研修の実施やスタッフの勤務シ
フトの平準化を行い、業務の早期立ち上げ及び円滑な運用と生産性向上を可能としている。特に大量の人員が必要とされる大型プロジェクトでは最適な運用システムと言え、サービス品質の高さから大手 BPO 事業者の取引先も拡大している。
(2) CRM 関連事業部門
CRM（Customer Relationship Management）とは、企業が顧客満足度の向上を目的に、顧客との良好な関係を構築していくための経営手法を指す。同社においては、テレマーケティング事業者が請け負ったテレマー
ケティング業務への人材派遣・紹介、企業等のコンタクトセンターへの人材派遣・紹介などを行っている。テ
レマーケティング事業者への人材派遣では、BPO 関連事業部門と同様にチーム派遣を行うことで、取引先におけるシェア拡大に取り組んでいる。
(3) 一般事務事業部門
一般事務職をターゲットとした人材派遣、紹介予定派遣を行っている。一般事務分野の人材派遣業務は、パーソルホールディングス <2181> やパソナグループ <2168> など大手人材派遣会社との競争も激しいが、同社は BPO 案件の受注につなげるためのフック役と位置付けている。
2. 製造系人材サービス事業
製造系人材サービス事業は、子会社のキャリアリンクファクトリーで展開している。食品加工業向けと輸送機器や電子機器、医療機器分野等の製造加工業向けがそれぞれ 5 割ずつの売上構成となっている。外国籍労働者を積極的に採用・派遣しているのが特徴で、就業者に占める外国籍労働者の比率は 2023 年 3 月期で 5 割強と 4
年前の 25% から上昇している。営業拠点については、業容拡大に向けて 2023 年 3 月期に大宮、つくば、大阪に開設し、既存拠点（姫路本社、厚木、千葉、静岡、岡崎、四日市、三宮、福岡、熊本、沖縄支店）と合わせて13 拠点で展開している。今後も外国籍の留学生や在留者等が多く居住するエリアを中心に拠点開設、業容拡大を進めていく方針となっている。
3. 営業系人材サービス事業
営業系人材サービス事業では、キャッシュレス決済システムの導入提案・サポート業務を受託し、小売・飲食店舗を対象に全国規模で事業展開している。2020 年以降は新型コロナウイルス感染症拡大（以下、コロナ禍）による行動制限が続いたこともあって、訪問勧誘業務に「電話及び WEB 等による勧誘のコールセンター業務」を併用した複合業務案件で受注することが多くなってきたことから、同事業を 2024 年 3 月期より BPO 関連事業部門に統合することになった。

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2023 年 7 月 3 日（月）6070 東証プライム市場

https://ir.careerlink.co.jp/█ 業績動向
BPO 請負案件の急成長により2023 年 3 月期は過去最高業績を大幅更新
1. 2023 年 3 月期の業績概要
2023 年 3 月期の連結業績は、売上高で 52,536 百万円、営業利益で 7,609 百万円、経常利益で 7,645 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益で 5,711 百万円と 2 期連続で過去最高を更新した。前期は 13 カ月の変則決算だったことや今期より収益認識会計基準等を適用したこともあり前期比較はできないが、2021 年 4 月～ 2022
年 3 月の業績を収益認識会計基準等で換算した数値との比較では、売上高で 34.5% 増、営業利益で 139.3% 増と大幅増収増益となった。また、期初会社計画との比較でも、売上高で 5.0%、営業利益で 63.9% それぞれ上回
る好調な決算だったと言える。
2023 年 3 月期連結業績（単位：百万円）
22/3 期（13 カ月決算）
実績

売上比23/3 期

22/3 期調整後実績※ 1

期初計画

実績

売上比

前期比※ 2

計画比

34.5%

5.0%

売上高

43,100-39,04750,01952,536-

売上原価

33,644

78.1%

-

-

38,125

72.6%

販管費

5,032

11.7%

-

-

6,802

12.9%

営業利益

4,423

10.3%

3,179

4,642

7,609

14.5%

139.3%

63.9%

経常利益

4,441

10.3%

3,197

4,640

7,645

14.6%

139.1%

64.8%

親会社株主に帰属する
当期純利益

3,114

7.2%

2,238

3,173

5,711

10.9%

155.1%

80.0%-※ 1 2021 年 4 月～ 2022 年 3 月の業績を収益認識会計基準で換算した数値※ 2 調整後実績との比較
出所：決算短信、決算説明会資料よりフィスコ作成

売上高は事務系人材サービス事業において地方自治体及び大手 BPO 事業者からの大型スポット案件を含む BPO
請負案件の受注が大幅に増加したこと、また、製造系人材サービス事業も食品加工部門、製造加工部門とも受注が好調に推移したことが増収要因となった。利益面では、増収効果に加えて BPO 請負案件の業務処理運用
面での効率化が図れたことや、登録者募集費・業務委託費等の経費の効率化及び節減が図れたことが寄与した。
BPO 請負案件については 2020 年以降、マイナンバー関連を中心に大型のリピート案件が続いたこともあって、業務の効率化が進み利益率の上昇要因となった。請負業務の売上比率と営業利益率の推移を見ると、2019 年 2
月期は請負比率が 15.2% に対して営業利益率は 1.0% であったが、2023 年 3 月期は請負比率が 49.5% まで上昇し、営業利益率も 14.5% と過去最高水準まで上昇した。この間の収益成長は、BPO 案件を中心とした請負業
務の売上成長並びに利益率の向上が主因だったと考えられる。契約形態別売上高で見ると、2023 年 3 月期の請負業務の売上高は前期比 62.2% 増の 26,027 百万円と大幅増収であった。

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業績動向

請 負 比 率と営業利益率の 推移
請負比率（左軸）

営業利益率（右軸）
18.0%

60.0%
14.5%

50.0%
40.0%

15.0%
12.0%

10.3%
9.0%

9.0%

30.0%
49.5%
20.0%
10.0%

6.0%

37.0%

3.3%

30.0%
3.0%

15.2%
1.0%

17.0%

19/2期

20/2期

0.0%

0.0%
21/2期

22/3期（変）23/3期

出所：決算説明会資料よりフィスコ作成

契 約 形 態別売上高
派遣

（百万円）

請負

30,00026,974

26,447 26,027

25,00020,95420,00017,35016,04815,71915,0009,230

10,000
5,000

2,822

3,674

0
19/2期

20/2期

21/2期

22/3期（変）23/3期

出所：決算短信よりフィスコ作成

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業績動向

地方自治体向け大型 BPO 案件の増加により事務系人材サービス事業が大幅増収増益に
2. 事業セグメント別の動向(1) 事務系人材サービス事業
事務系人材サービス事業の業績は、前期（13 カ月決算、以下同様）と比較して売上高で 23.0% 増の 45,666
百万円、営業利益で同 73.6% 増の 7,381 百万円と大幅増収増益となった。営業利益率も BPO 請負案件の業務効率化が進んだことにより前期の 11.5% から 16.2% と大きく上昇した。

事 務 系 人材サービス 事業 売 上 高推移（百万円）

BPO関連事業部門

CRM関連事業部門

一般事務事業部門

50,0004 5 , 66 6
5,490

3 7 , 12 4

40,000

4,457
5,762

30,0002 5 , 51 7

4,210

4,848
20,0001 5 , 68 6

10,000

3,618
3,604

3,465

35,71827,15017,202

8,463
0
20/2期

21/2期

22/3期（変）23/3期

出所：決算短信よりフィスコ作成

事 務 系 人材サービス 事業 営 業 利 益推移（百万円）

営業利益（左軸）

営業利益率（右軸）
20.0%

10,000
16.2%

16.0%

8,000
11.5%
6,000

12.0%

10.3%

4,000

7,381

8.0%

4.1%
4,252

2,000

4.0%

2,628
637
0.0%

0
20/2期

21/2期

22/3期（変）23/3期

出所：決算短信よりフィスコ作成
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業績動向

事業部門別の動向を見ると、BPO 関連事業部門の売上高は前期比 31.6% 増の 35,718 百万円となった。地方
自治体及び大手 BPO 事業者等からのマイナンバー・マイナポイント関連や臨時給付金関連、福利厚生関連案
件を中心に、スポット案件を含む BPO 請負案件の受注が好調に推移したことが要因だ。また、未取引であった地方自治体の開拓に積極的に取り組んだ結果、取引地方自治体数が拡大したことも増収に寄与した。増収要因の大半はこれら地方自治体案件の増加によるもので、事務系人材サービス事業のうち地方自治体向け（BPO
事業者経由含む）の売上構成比は 6 割を超えたものと見られる。
BPO 案件の受注拡大の背景には、同社の安定した運用力が官公庁や BPO 事業者から高く評価されたことに加えて、BPO 案件の設計・構築や営業開発、システム開発等を行う中核人材の採用が順調に進んだことが挙げられる。中核人材の在籍者数は期中平均で前期の 204 名から 288 名に増加し、期末時点では 338 名と期初計
画の 300 名を超過した。これら中核人材の増員が進んだことにより、BPO 案件数も前期の 107 件から 141件に増加した。また、協業先や JV 等取引先数についても前期比 50% 増の 36 社と順調に増加した。

中 核 人 材在籍数とBPO案件の推移
中核人材在籍数（左軸）（名）

BPO案件数（右軸）

（件）
240

400
350

210

350
288

300

170
141

250

180
150

204
200
150

107

162
119

78

120

80

90

100

60

50

30
0

0
20/2期

21/2期

22/3期（変）23/3期

24/3期（予）出所：決算説明会資料よりフィスコ作成

取引先地方自治体数については、新規に 33 の地方自治体と取引を開始したことにより、2023 年 3 月期は112 ※ 1 まで増加し、取引先地方自治体数のリピート率も 77% と高水準を維持した。また、5 年平均 NRR ※2 も 112.8% と前期の 110.8% からさらに上昇し、既存取引先における売上高も業務量拡大または新規業務の獲得によって増加した。BPO 関連事業におけるスポット案件の売上比率は 27% と前期よりもやや上昇した。
BPO の運用実績が評価されたことで引き合いが増加したほか、2022 年夏以降に福利厚生関連案件を中心とした大型スポット案件を複数の地方自治体から受注したことが要因だ。
※12020 年 2 月期から 2023 年 3 月期の間で取引実績のあった地方自治体数（派遣先も含む）。2019 年 2 月期から2022 年 3 月期は 79 地方自治体だった。政令指定都市では 20 のうち 16 の政令指定都市と取引実績があった。
※2
NRR(Net Revenue Retention) ＝前年度に取引のあった顧客からの当年度売上高合計÷前年度の同顧客からの売上高合計。

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業績動向

同社は BPO 関連の業容拡大に向けて、営業拠点や BPO センターの開設についても積極的に進めてきた。営
業拠点としては、2022 年 6 月に名古屋、同年 11 月に青森、秋田、盛岡、山形、同年 12 月に奈良、2023
年 1 月に滋賀、同年 2 月に富山、金沢、静岡、同年 3 月に堺東に分室を設置した。また、BPO センターは2022 年 12 月に仙台、2023 年 1 月に福島、同年 3 月に千葉に新設した。BPO センターについては受注案件が確定してから設置するため、稼働ロスが生じて収益が悪化するリスクは無い。同社は 2023 年 4 月以降も中核都市とその周辺での受注拡大を目的に、拠点整備を進めていく計画となっている。
CRM 関連事業部門の売上高は前期比 5.8% 増の 4,457 百万円と増収基調が続いた。前年同期間との比較だと2 ケタ増収だったと見られる。札幌、福岡でテレマーケティング事業者から福利厚生関連、通信販売、金融関連案件等の受注が増加した。また、首都圏や関西圏では既存取引先である大手テレマーケティング事業者など
から既存業務に加えて、官公庁を事業主とする新規業務の受注が順調に推移した。
一般事務事業部門の売上高は前期比 4.7% 減の 5,490 百万円となったが前年同期間比では増収だったと見られる。地方自治体向けの総務関連及び住民サービス関連業務など幅広い分野で新規派遣案件を受注した。
(2) 製造系人材サービス事業
製造系人材サービス事業の売上高は前期比 19.4% 増の 5,483 百万円、営業利益は同 29.0% 増の 202 百万円と増収増益となり、過去最高を連続更新した。既存拠点及び 2022 年 3 月期に開設した 6 拠点において既存取引先からの受注が拡大したほか、新規取引先の開拓も進んだ。食品加工部門、製造加工部門ともに好調で、食品加工部門では惣菜・冷凍食品製造等、製造加工部門では機械、電機、輸送機製造等の受注が拡大した。増収効果により営業利益率も前期の 3.4% から 3.7% と若干上昇した。

製 造 系 人材サービス 事業 業 績 推 移
売上高（左軸）（百万円）

営業利益（右軸）

6,000

（百万円）
5,483

5,000

300
250

4,590
202

200

4,000
3,194

3,225

156
150

3,000
2,000
1,000

100

74
28

50
0

0
20/2期

21/2期

22/3期（変）23/3期

出所：決算短信よりフィスコ作成

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業績動向(3) 営業系人材サービス事業
営業系人材サービス事業の売上高は前期比 2.6% 増の 1,092 百万円、営業損失は 2 百万円（前期は 8 百万円の損失）となった。コロナ禍による行動制限がほぼ撤廃されたことにより、新規取引先の開拓と既存取引先でのシェア拡大に取り組んだ。四半期ベースで見ると、売上高はずっと右肩上がりであり、利益段階でも第 4四半期より黒字化するなど回復基調となっている。現状では、訪問勧誘業務に「電話及び WEB 等による勧誘のコールセンター業務」を併用した複合業務案件で受注することが多くなってきたことから、2024 年 3 月期
より BPO 関連事業部門に統合している。

営 業 系 人材サービス 事業 業 績 推 移
売上高（左軸）

（百万円）
2,500

営業損益（右軸）

（百万円）
30

25

20

2,000

1,500

10

5

1,000

-2

1,947

0

-8
1,251

500

1,065

1,092

-10

-20

0
20/2期

21/2期

22/3期（変）23/3期

出所：決算短信よりフィスコ作成

収益拡大により自己資本比率は 60% 台に乗せる
3. 財務状況と経営指標
2023 年 3 月期末の財務状況を見ると、総資産は前期末比 5,265 百万円増加の 21,809 百万円となった。主な変動要因を見ると、流動資産では現金及び預金が 1,933 百万円減少した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が 6,705 百万円増加した。固定資産では繰延税金資産が 171 百万円増加した。
負債合計は前期末比 143 百万円増加の 8,283 百万円となった。未払消費税等が 478 百万円減少した一方で、未払金が 353 百万円、未払法人税等が 228 百万円、有利子負債が 85 百万円それぞれ増加した。また、純資産合
計は同 5,122 百万円増加の 13,526 百万円となった。配当金の支払い 474 百万円及び収益認識会計基準等の適用による減額分で 188 百万円が減少要因となった一方で、親会社株主に帰属する当期純利益 5,711 百万円の計上が増加要因となった。

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業績動向

経営指標を見ると、安全性指標となる自己資本比率が前期末の 50.2% から 61.5% とはじめて 60% 台に乗せた。
有利子負債比率も 11.8% から 8.0% に低下するなど収益拡大によって財務基盤の拡充が進んだものと評価される。なお、ネットキャッシュ（現金及び預金－有利子負債）は前期末比で 2,018 百万円減少したが、期末に売上が集中したことによる売上債権の増加が要因であり、これらを回収するとネットキャッシュも大きく積み上がるものと予想される。収益性については、売上高営業利益率が前期比 4.2 ポイント上昇の 14.5% となったほか、ROE も 52.7% と高水準となっており資本効率の面でも高い収益性を維持していると見ることができる。
連結貸借対照表及び経営指標（単位：百万円）
20/2 期（末） 21/2 期（末） 22/3 期（変） 23/3 期（末）
流動資産

増減額

6,668

10,533

15,326

20,2794,952（現金及び預金）

3,916

6,435

7,031

5,097

-1,933（受取手形・売掛金・契約資産）

2,358

3,354

7,962

14,668

6,705

固定資産

812

990

1,217

1,530

313

総資産

7,480

11,523

16,54321,809

5,265

流動負債

3,215

5,429

7,374

7,455

80

固定負債

424

611

765

827

62

負債合計

3,640

6,040

8,139

8,283

143

616

862

980

1,065

85

3,840

5,483

8,404

13,5265,122

自己資本比率

50.3%

46.9%

50.2%

61.5%

11.3pt

有利子負債比率

16.4%

16.0%

11.8%

8.0%

-3.8pt

ネットキャッシュ

3,300

5,573

6,050

4,032

-2,018

ROA（総資産経常利益率）

10.3%

29.2%

31.6%

39.9%

-13.8pt

ROE（自己資本利益率）

14.8%

44.8%

45.4%

52.6%

-22.4pt

売上高営業利益率

3.3%

9.0%

10.3%

14.5%

4.2pt

（有利子負債）
純資産合計
経営指標
（安全性）

（収益性）

注：22/3 期は 13 ヶ月の変則決算
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https://ir.careerlink.co.jp/█ 今後の見通し
地方自治体向け BPO 案件の受注拡大により2024 年 3 月期も 2 ケタ増収見通し
1. 2024 年 3 月期の業績見通し
2024 年 3 月期の連結業績は、売上高で前期比 18.7% 増の 62,365 百万円、営業利益で同 7.9% 減の 7,010 百万円、経常利益で同 8.4% 減の 7,007 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益で同 16.0% 減の 4,799 百万円と増収減益で計画している。
売上高は地方自治体の新規取引先の拡大及び既存取引先での受注量のシェア拡大、並びに BPO 事業者等からの受注量拡大により 2 ケタ増収が続く見通し。一方、利益面では、スタッフ登録者募集費の増加や中核人材社員の増強、システム開発費の増加を見込んでいることや、採算が相対的に高いスポット案件については受注確定済
みの案件以外は計画に織り込んでいないことから減益計画となっている。前期は BPO 関連部門のうちスポット
案件の比率が約 27% と例年よりも高水準だったこともあり、利益率の押し下げ要因となる。直近は会社計画に対してスポット案件が増加したこと等により業績の上方修正を続けてきたことから、今回も会社計画は保守的に立てているものと思われる。
なお、親会社株主に帰属する当期純利益の減益率が経常利益よりも大きくなっているが、これは前期に賃上げ促
進税制の適用による税額控除を受けた反動によるものだ。
2024 年 3 月期連結業績見通し（単位：百万円）
23/3 期

24/3 期

通期実績

売上比

上期計画

前年同期比

通期計画

売上比

前期比

52,536-25,50015.8%

62,365-18.7%

事務系人材サービス事業

46,75889.0%

55,030

88.2%

17.7%

製造系人材サービス事業

5,483

10.4%

7,050

11.3%

28.6%

294

0.6%

285

0.5%

-3.1%

営業利益

7,609

14.5%

2,195

-16.5%

7,010

11.2%

-7.9%

経常利益

7,645

14.6%

2,193

-17.2%

7,007

11.2%

-8.4%

親会社株主に帰属する当期純利益

5,711

10.9%

1,480

-18.4%

4,799

7.7%

-16.0%

一株当たり EPS（円）483.41

売上高

その他事業

124.77404.57

注：23/3 期の営業系人材サービスの売上高は事務系人材サービスに組み込んでいる
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今後の見通し

事業別の売上見通しでは、事務系人材サービスが前期比 17.7% 増の 55,030 百万円となる見通し。中途採用で増強してきた中核人材（前期末で 338 名）を、受注推進及び請負業務運用に重点配置し、未取引の地方自治体
からの受注獲得、既存取引先の地方自治体からの受注シェア拡大、BPO 事業者等からの受注拡大を図っていく。
受注案件としては前期に引き続き、マイナンバー関連業務や各種給付金・交付金等業務、窓口・総務関連業務、
法施行・改正関連業務、福利厚生関連の相談センター業務を中心にその他新規業務も取り込むことで 2 ケタ成長を目指す。
拠点展開については、2023 年 4 月に大阪支店及び横浜営業所を移転・増床したほか、同年 6 月に熊本に BPO
センターを開設し、仙台支店を移転・増床した。今後も需要に応じた拠点整備を検討することとしているため、引き続き商圏拡大が見込まれる。
製造系人材サービスについても前期比 28.6% 増の 7,050 百万円と高成長が続く見通し。今期は関西エリアでも新規営業拠点を開設していく予定で、既存取引先からの受注拡大に加えて新規取引先の開拓を推進していく。特に、外国籍の方の入国規制が解除されたことで、外国籍留学生スタッフ等を活用した派遣案件の拡大が見込まれる。

膨大な公共 BPO 案件を開拓、2026 年 3 月期に売上高 800 億円、営業利益 90 億円超えを目指す
2. 中期利益計画
同社は毎年 3 ヶ年の中期経営計画を策定している。2023 年 5 月に発表した中期利益計画では、2026 年 3 月期に売上高 80,335 百万円、営業利益 9,384 百万円、経常利益 9,381 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 6,396
百万円を目標に掲げた。3 年間の年平均成長率は売上高で 15.2%、営業利益で 7.2% となる。営業利益に関しては前述のとおり、2024 年 3 月期に一旦減益を見込んでいるため、低くなっているが 2025 年 3 月期以降の 2 年間で見れば 15.7% 成長と 2 ケタ増収増益が続く計画となっている。成長ドライバーは地方自治体向け BPO サー
ビスとなり、積極的な拠点展開により取引先地方自治体数の拡大と、1 取引先当たりの複数案件受注による受注高の拡大により高成長を実現していく戦略だ。また、製造系人材サービス事業においても同様の戦略により、年率 22.4% の売上成長を目指す。

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今後の見通し中期利益計画（単位：百万円）

売上高

23/3 期実績

24/3 期
予想

25/3 期計画

26/3 期計画

対 23/3 期
実績比

3 年間
平均成長率

52,53662,36570,75580,335

52.9%

15.2%

事務系人材サービス事業

46,75855,03061,88569,985

52.9%

15.2%

製造系人材サービス事業

5,483

7,050

8,580

10,050

83.3%

22.4%

294

285

290

300

2.0%

0.7%

7,609

7,010

7,972

9,384

23.3%

7.2%

14.5%

11.2%

11.3%

11.7%

-

-

経常利益

7,645

7,007

7,969

9,381

22.7%

7.1%

親会社株主に帰属する当期純利益

5,711

4,799

5,434

6,396

12.0%

3.9%

その他事業
営業利益
営業利益率

注：23/3 期の営業系人材サービスの売上高は事務系人材サービスに組み込んでいる
出所：決算説明会資料よりフィスコ作成

事務系人材サービスのなかでも中心となる BPO 関連部門の売上高成長イメージについて、会社側では明らかにしている。全体では 2024 年 3 月期の計画 41,960 百万円から 2026 年 3 月期は 52,950 百万円に拡大し、このうち地方自治体向けを 27,690 百万円から 42,410 百万円に拡大していく格好となる。単年度ベースの取引先自
治体数は 2024 年 3 月期の 84 件から 2026 年 3 月期は 101 まで拡大し、また 1 自治体当たりの受注案件数を 1.3
倍から 2.5 倍に増やしていく。1 自治体当たりの受注件数については前期実績でも増加しており、今後も高品質なサービスを提供することで受注案件数の増加は可能と見ている。一方で、広域展開を積極化するため取引先自治体数の規模も中小規模の地方自治体の増加が見込まれることから、平均受注単価は 2024 年 3 月期の 246 百万円から 2026 年 3 月期は 170 百万円に低下することを前提としている。受注単価については業務内容や地方
自治体の規模によって様々である。1 地方自治体当たりの平均売上高で見ると 2024 年 3 月期の 330 百万円から 2026 年 3 月期は 420 百万円に上昇することになる。このため、取引先地方自治体数をどれだけ獲得できるか、また 1 地方自治体当たりの受注件数を増やしていくことができるかが売上成長の鍵を握ることになりそうだ。
なお、今回の計画ではスポット案件については織り込んでいないため、スポット案件の受注状況によっては売上高が上振れする可能性もある。
BPO 関連部門の売上高イメージ（単位：百万円）
23/3 期実績

24/3 期
予想

25/3 期計画

26/3 期計画

取引地方自治体数

-

84

98

101

1 自治体当たり受注件数※

-

1.3

1.7

2.5

平均受注単価※対 23/3 期
実績比

3 年間
平均成長率

93.3%

24.6%

246

246

210

170

自治体向け売上高

21,942

27,69034,33042,410

民間企業受注件数

56

58

60

62

民間企業向け売上高

13,776

14,26812,660

10,540-23.5%-8.5%

BPO 関連事業部門売上高

35,71841,96047,00052,950

48.2%

14.0%

※ 受注件数や平均受注単価はスポット案件を除いた数値
注：23/3 期の自治体向け、民間企業向け売上高については KPI よりフィスコで試算。
出所：決算説明会資料よりフィスコ作成

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今後の見通し公共分野において BPO 案件となる業務は多岐にわたっており、同社は豊富な運用実績を持つマイナンバー関連業務や給付金業務、窓口業務等を軸に新規取引先からの受注を獲得し、その他の業務についても受注を推進していく。また、単独受注だけでなく各テーマに対するリーディングカンパニーとのアライアンス先を拡充していくことでも受注を拡大していく。協業や JV 等で現在 36 社との取引実績があり、これら取引先と連携しながら公共分野の膨大な BPO 需要を取り込んでいく方針だ。マイナンバーカードの交付手続き業務はピークを打つが、それ以降も更新手続きや健康保険証、運転免許証との一体化など付随する業務が増えてくるため関連業務は継続する見通しだ。2024 年度以降は子育て支援策の拡充など様々な施策の導入も見込まれており、今後数年間はBPO 関連の事業規模を拡大する好機になると弊社では見ている。
官公庁の主な案件（例）

出所：決算説明会資料より掲載█ 株主還元策と SDGs への取り組み
安定配当を継続実施していく方針
1. 株主還元策
同社は株主還元策として、配当金と株主優待制度を導入している。持続的な成長を図るための事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、適正で安定した配当を継続実施していくことを配当の基本方針としている。また、配当性向の水準については 30% の水準を目指す
ことを明らかにしており、これに基づき 2023 年 3 月期の 1 株当たり配当金は 110.0 円（配当性向 22.8%）と前期比で 70.0 円の大幅増配を実施した。2024 年 3 月期も同 10.0 円増配の 120.0 円（同 29.7%）と 4 期連続の増配を予定している。業績が順調に推移し、配当性向が 30% を大きく下回ることになれば増配も期待される。

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株主還元策と SDGs への取り組み

株主優待制度では、毎年 9 月末の株主に対して保有株式数及び保有期間に応じて QUO カードを贈呈する。具体的には、現状（2022 年 11 月以降）次ページの「株主優待内容」のとおりであり、100 株以上 200 株未満で500 円相当、200 株以上 500 株未満で 1,000 円相当、500 株以上で 2,000 円相当を贈呈する。なお、長期保有への優待内容を拡充しており、3 年以上継続保有している株主については、200 株以上 300 株未満で 2,000 円
相当、300 株以上 400 株未満で 3,000 円相当、400 株以上 500 株未満で 4,000 円相当、500 株以上で 5,000円相当の QUO カードを贈呈している。

1 株 当 たり配当 金と配 当性向（円）

1株当たり配当金（左軸）（%）

配当性向（右軸）

35.0

140.0
29.7

30.0

120.0
23.3

100.0

22.8

25.0
20.0

80.0
15.2
60.0

11.6

110.0

120.0

15.0
10.0

40.0
20.0

5.0

40.0
10.0

20.0

20/2期

21/2期

0.0

0.0
22/3期（変）23/3期

24/3期（予）注：22/3 期は 13 ヶ月の変則決算
出所：決算短信よりフィスコ作成

株主優待内容
保有株式数

株主優待品
3 年未満保有3 年以上継続保有

100 株以上 200 株未満

QUO カード（500 円相当）

QUO カード（500 円相当）

200 株以上 300 株未満

QUO カード（1,000 円相当）

QUO カード（2,000 円相当）

300 株以上 400 株未満

QUO カード（1,000 円相当）

QUO カード（3,000 円相当）

400 株以上 500 株未満

QUO カード（1,000 円相当）

QUO カード（4,000 円相当）

500 株以上

QUO カード（2,000 円相当）

QUO カード（5,000 円相当）

注：対象は 9 月末の株主名簿に記載されている株主。
「3 年以上継続保有」とは、基準日である 9 月 30 日現在において、毎年 3 月末日及び 9 月末日に同一
株主番号で連続 7 回以上株主名簿に記載または記録されていることが条件となる
出所：会社リリースよりフィスコ作成

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株主還元策と SDGs への取り組み

2. SDGs への取り組み
同社は、企業理念である「すべての人に働くよろこびを」のもと、雇用の拡大や様々な業種及び働く機会の提供
等を通じて、持続可能な社会への貢献を果たしていくことが重要な経営課題であると認識し、サスティナビリティ
に関するマテリアリティを特定し、それぞれの課題に対して取り組みを推進している。特に「人材育成」「人材の多様性確保」及び「社内環境整備」については、各種施策と具体的な指標及び今期の目標を設定しており、中長期での指標の設定については今後社内で検討していくことにしている。
サスティナビリティへの取り組み

出所：決算説明会資料より掲載

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