令和６年度

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会

事 業 計 画 及 び 予 算 書

目
・事

・収

業

支

計

予

算

画

書

（１）社会福祉事業区分

次
Ｐ．

１

Ｐ．１１
Ｐ．１２

①法人運営事業拠点区分

Ｐ．１６②共同募金配分金事業拠点区分

Ｐ．１７③善意銀行運営事業拠点区分

Ｐ．２０④地域福祉活動事業拠点区分

Ｐ．２１⑤ボランティア活動推進事業拠点区分

Ｐ．２４⑥福祉サービス・相談援助事業拠点区分

Ｐ．２６⑦老人福祉センター事業拠点区分

Ｐ．２９⑧訪問介護事業拠点区分

Ｐ．３２（２）公益事業区分

Ｐ．３４

事

業

計

画

令和６年度事業計画

事

業 方

針

新型コロナウイルス感染症の５類への移行により、地域活動をはじめとした様々な活動
が新しい生活様式の中で戻りつつありますが、爆発的な感染は収まったものの、今なお感染は収束したわけでなく、そのような中で生活困窮をはじめとした複雑化・複合化する生
活課題を抱えた地域住民は増加しており、社会福祉協議会の果たす役割は大きくなっています。
また、令和６年１月１日に発生した能登半島地震では、これまでと違う災害時の課題も浮き彫りとなり、災害ボランティアセンターをはじめとした被災者への支援活動の長期化も懸念され、本会も義援金の募集や被災地社協への職員派遣などの支援を行ってまいります。
本会では、地域福祉推進計画および中期経営計画に基づき、「みんなで支えあい・助けあう地域づくりをすすめます」という基本目標の実現に向け、地域での福祉活動や様々な困りごとへの相談や支援、つながりづくりなど新しい生活様式の中ですすめており、持続可
能な組織づくりのため、財政基盤の強化や職員の専門性の向上に向けた人材育成にも取り組んでいるところです。
令和６年度は、従来からすすめている尼崎市と連携して取り組んでいく「重層的支援体制整備事業」や各地区での身近に相談できる窓口として市地域課と連携して取り組む「なんでも相談窓口」をはじめとしたコミュニティソーシャルワークをすすめていくことで、住民から信頼される社協としてさらなる地域福祉活動の推進を図ります。
老人福祉センターについては、引き続き指定管理者として受託することとなり、高齢者の介護予防や認知症予防の取り組みをさらにすすめていくとともに、ファミリーサポート
センター事業をはじめとした子ども家庭支援の取り組みも、ホームスタート事業の拡大やオレンジリボンフェスタの開催など引き続き実施します。
以上の取り組みに加え、これまでに実施してきた各種事業についても、より一層の活性化、充実化を図ってまいります。
以下、重点的な取り組み及び主要な事業についてご説明いたします。

3令和６年度における重点的な取り組み
１．魅力ある広報の実施
市民のみなさんに尼崎市社協をもっと知ってもらい、「身近な相談窓口」、「頼りになる社協」を感じてもらえるように、『社協だより』や『ふれあい回覧板』といった従来からの紙媒体の広報に加え、ホームページ刷新、ＸやインスタグラムなどのＳＮＳを積極的に活用した魅力ある情報発信を行います。

２．社協らしい事業の検討
老人福祉センターの指定管理を引き続き受託することはできましたが、施設の機能移転などにより、段階的に閉園となることが決まっており、事業が縮小していくことから、相談機能体制の強化や生活困窮をはじめとした個別支援への対応を拡大するなど、社協らしい事業を検討し、受託に向けて市との協議を行います。

３．介護報酬改定への対応
介護保険制度改正に合わせて介護報酬の改定が行われますが、訪問介護事業の基本
報酬がマイナス改定になったことを受け、これまで以上に事業所経営が厳しくなることから、引き続き持続可能な事業所運営のため、経営改善に取り組みます。

各部における主要事業（ 経 ・・中期経営計画、

推 ・・地域福祉推進計画）

１．法人マネジメント部（１）活動方針１

財政基盤の強化経①中長期収支見込みに基づく収支分析及び事業評価の実施
中期経営計画で試算している中長期収支の見直しを行い、収支分析を行うとともに、事業評価を実施します。
事業評価については、経営会議において実施します。
②自主財源の確保と新たな財源確保のためのツールの導入
拡
従来からの賛助会員の募集や善意銀行の預託を広めるとともに、ホームペー
ジを通じてクレジット決済が可能な寄付フォームを導入し、幅広い世代からの寄付の受付を行います。
③介護保険事業の安定経営
令和６年度の介護保険制度改正を踏まえて、引き続きケアプランセンター及びホームヘルプサービスセンターの安定経営に努め、介護保険等事業での収支均衡を目指します。
④公費財源確保に向けた継続協議
尼崎市と市経営再建プログラムにより削減されている補助金のあり方も含めた公費財源の安定的な確保に向けた協議を引き続き行います。

4

（２）活動方針２

組織基盤の強化経①人材確保及び定着に向けた取り組みの推進
近年、新卒者の採用が困難な状況となっており、持続可能な組織づくりのた
め職員の処遇改善や働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、人材確保に向けた効果的な採用活動を検討します。
②能力開発や業績評価に基づく人事制度の検討
職員ワークガイドを作成し、人材育成や研修プログラムの基本方針を定め、それらに基づいた業績評価の仕組みづくりをすすめます。
③職員の専門性向上のための支援策の導入
拡
職員の専門性向上に向けた職員の資格取得を促進するため、資格手当の支給範囲や対象の見直しを行います。
④法人全体のコンプライアンス強化等
社会福祉法人として求められるコンプライアンス強化を推進するため、コン
プライアンス規程を定め役員及び職員への周知やコンプライアンスに関する研修を実施します。また、役員及び職員の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための内部管理体制の基本方針を定めます。
⑤事業継続計画（ＢＣＰ）の見直し
拡
介護保険等事業で事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が義務化されたことを受け、すでに策定している法人の事業継続計画について、整合性を図るとともに感染症対策等を踏まえた内容に改定します。
⑥ＩＣＴ化の推進
グループウェアの積極的な活用と合わせて、勤怠管理システムの導入により、業務の効率化を推進します。
⑦効果的な広報戦略の実施
従来からの紙媒体の広報やホームページでの方法発信だけでなく、ＳＮＳな
どのリアルタイムな発信ツールを積極的に活用し、多様な方法での情報発信を行います。
（３）活動方針３

みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推①市内社会福祉法人との連携及び公益的な取り組みの推進
尼崎市民間社会福祉連絡協議会（ほっとかへんねっと尼崎）の事務局として、市内の各法人間連携をすすめるとともに、市域での公益的な活動を推進します。

5

２．地域福祉推進部（１）活動方針１

誰でも気軽に相談できる場をつくる

推①むすぶグループをはじめとする各窓口での相談体制の強化
むすぶグループでは、尼崎市地域課とも連携し属性・世代を問わない相談を実施するとともに、ボランタリー・こども家庭支援グループや尼崎市から受託している保健福祉申請窓口等においても相談対応に取り組みます。
②地域福祉活動専門員等による情報収集と発信
地域で実施している活動等を把握するとともに、既に把握している情報についても随時更新を行っていきます。また、把握した情報の発信、活用も積極的にすすめていきます。
③ボランティアに関する情報収集及び発信
ボランティアに関する各種情報を収集し、郵便・ウェブ・メール・SNS 等、受け手の目に留まりやすい方法で情報発信していきます。
（２）活動方針２

地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる

推①ボランティア養成講座の充実
個人ボランティアやボランティアグループなど担い手を確保するとともに、活動のきっかけとなるような各種講座を行います。
②ボランティア情報の共有化
ボランティアセンターの登録者だけではなく、各地区のむすぶ登録者についても、活動につながるよう適正に情報を管理し、共有します。
③小地域福祉活動の支援及び推進
各地区に配置している２名の地域福祉活動専門員（生活支援コーディネーター兼職）をはじめとするむすぶグループを中心に、地域活動の担い手養成、こども食堂や高齢者ふれあいサロン等の「居場所づくり」、住民が中心となってゴミ出しや買い物支援等を行う「訪問型支え合い活動」の立上げ、継続支援等を行うことで、地域住民とともに地域の課題解決に取り組み、地域づくりをすすめていきます。
④地域コミュニティ活動基盤強化のための社協加入促進
地域による加入促進の取り組みを推進するとともに、福祉協会会長用の手引きを用いた会長研修の実施、あまりんを活用したイベント等での加入促進の呼
びかけを行います。
⑤高齢者等見守り安心事業及び高齢者等見守り支え合い事業の推進
高齢者等見守り安心事業を積極的に拡大し、見守り安心委員会の立上げ支援を行います。すでに取り組んでいる地区に対して引き続き支援を行うとともに、それぞれの地域で積極的に取り組めるよう全体調整をはじめ事業の円滑な推進を図ります。
また、高齢者等見守り支え合い事業では、将来、連協圏域で実施している高齢者等見守り安心事業につなぐことも視野に入れ、単協等の小規模な見守り活動実施者に対し、ボランティア保険助成等の活動支援を行います。
⑥在宅高齢者等あんしん通報システム事業の実施
ひとり暮らしの高齢者等の自宅に通報機器を設置し、急病や火災などの緊急事態が発生した場合の援助を行うことで、高齢者等の日常生活の安全確保と不安の解消を図ります。

6

⑦ふれあい型老人給食サービス事業の実施
地域のボランティアグループが中心となり、ひとり暮らし等の高齢者を対象に、概ね週１回程度、会食や配食を行うことにより、安否確認とともにふれあ
いと交流を深めます。
⑧地域高齢者福祉活動推進事業の実施
地域のボランティアによる地域福祉サポート事業（市内６か所）を実施します。また各地域において通年で高齢者が参画する各種事業を実施し、地域に根差した地域福祉活動を展開します。
⑨ファミリーサポートセンター事業の実施
地域で安心して育児ができる環境づくりのために、子育て家庭を支えあい助
けあう活動として、育児援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人 （協力会員）が会員となって相談援助活動を行います。
⑩MYTREE ペアレンツプログラム事業（児童虐待再発防止事業）の実施
児童虐待の未然防止や重篤化を防ぐため、虐待に至ってしまった子育てに悩む保護者を対象に、セルフケアと問題解決力を促すプログラムや、日常的な見守り支援を実施します。
⑪ホームスタート事業の実施
未就学児が一人でもいる家庭に研修を受けた地域の子育て経験者（ホームビジター）を派遣し、「傾聴と協働」によって子育てを支援します。
⑫子ども食堂への支援
子ども食堂ネットワークへ参画し、食材等の寄付の受付と配分などを通じて、
市内子ども食堂、地域食堂への活動支援を行います。
⑬フードドライブ、フードパントリーの実施
フードドライブ（各家庭で使えきれない未使用食品をもちより、団体などに寄贈する）やフードパントリー（生活困窮、ひとり親家庭など、なんらかの理
由で十分な食事を取ることができない状況の人々に食品を無料で提供する支援活動）の仕組みづくりを行います。
⑭民生児童委員協議会への活動支援
各地区民生児童委員協議会事務局の円滑な運営と、地域の身近な窓口として、
民生児童委員との連携強化をより一層図ります。
⑮老人クラブ連合会への活動支援
尼崎市老人クラブ連合会の事務局業務を受託し、各種事業等の企画及び実施、活動の支援を行います。
⑯支部地域福祉推進計画の推進
各支部で作成した支部地域福祉推進計画に基づき、地域ごとの実情に合わせた地域福祉活動を推進します。
⑰共同募金への協力
兵庫県共同募金会尼崎市共同募金委員会が実施する赤い羽根共同募金運動に協力し、募金活動および配分金を有効活用した配分事業を行います。
⑱ボランティア活動の支援
学校、地域等に対し、学習や活動等に必要となる福祉機器、用具の貸出しをするとともに、職員やボランティアを講師として、福祉学習の推進やボランテ
ィア活動の啓発を行います。

7

⑲災害時に備え、尼崎市災害ボランティアネットワーク連絡会や行政との連携
大規模災害時に設置される災害ボランティアセンターの運営について、関係団体や行政との連携を図ります。
⑳災害ボランティアセンター運営訓練の実施
災害ボランティアセンターの設置運営マニュアルを基本に、災害ボランティ
アセンター運営に関する訓練を通じて一連の役割確認を行います。
（３）活動方針３

みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推①地域福祉ネットワーク会議の運営
各地区のネットワーク会議において専門機関・団体等と地域の課題について協議する場を実施し、住民主体のつながりのある地域づくりをすすめます。
②重層的支援体制の構築に向けた取り組みの推進
尼崎市が実施する重層的支援体制整備事業と連携をはかるため、地域福祉活動専門員を本庁に配置し、市職員とともに重層的支援体制の構築に取り組みます。
また、複雑化・複合化した課題への対応をすすめていくために、属性・世代を問わない相談の実施、地域づくり事業の展開、参加支援事業への協力を行います。
③オレンジリボンフェスタ in あまがさきの開催
オレンジリボン運動（子ども虐待防止）を広げるため、関係団体等と連携した取り組みを行います。
オレンジリボンフェスタはオレンジリボン運動を広め、おたがいさんでつながって、安心して楽しく子育てできるように開催。また開催を通じて市内の子育て支援団体や専門機関との相互のつながりを作ります。

8

３．安心サポート部（１）活動方針１

誰でも気軽に相談できる場をつくる

推①住宅改造支援事業の実施
住宅改造が必要な高齢者や障がい者世帯に対して、住宅改造に関する相談、提案を行うとともに、必要に応じて改造費助成の申請受付を行います。
②生活福祉資金貸付事業の実施
他の制度の利用が困難な低所得・高齢者・障がい者世帯に対し、世帯の経済的自立や社会参加の促進するために必要な相談支援と資金の貸付を行 います。
③老人福祉センター指定管理等の実施（ア）総合老人福祉センターの管理運営
・高齢者に対する各種相談の実施
・各種講座の開催
生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。
・地域社会交流事業の実施
講座等の受講者だけでなく、地域に開かれた施設を目指し、高齢者のつどいの場の開催やボランティア教室を実施します。
また、講座修了生が主体的に地域社会交流事業への協力を行うことにより、高齢者の自発的、積極的な社会参加の促進を図るとともに、認知症予防を目的に誰もが気軽に集える場づくりとして「なにわガーデンズカフェ」及び「うたごえ広場」を実施します。
・介護予防教室「元気づくり工房」の実施
尼崎市の介護予防事業の一環として、いきいき１００歳体操をはじめとしたさ
まざまな体操や健康づくり、認知症予防のメニューを実施します。
・スマートフォン活用講座の実施
新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマーフォンをさらに活用してもらえるよう講座を実施します。
（イ）老人福祉センター（鶴の巣園、千代木園、福喜園、ワークセンター和楽園）の管理運営
・高齢者に対する各種相談の実施
・各種講座の開催
生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。
・地域社会交流事業の充実
鶴の巣園で活動している朗読ボランティアグループをはじめとして、各園においても老人福祉センターの講座受講者や施設利用者に対し、知識や経験を活かしたボ
ランティア活動や地域福祉活動への参加のきっかけづくりをすすめます。
・ウオーキング講習・歩行測定の実施
各園において、ウオーキング講習・歩行測定を実施します。
・入浴事業の実施
・介護予防教室「元気づくり工房」の実施

9

尼崎市の介護予防事業の一環として、いきいき１００歳体操をはじめとしたさ
まざまな体操や健康づくり、認知症予防のメニューを実施します。
・スマートフォン活用講座の充実
新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマーフォンをさらに活用してもらえるよう講座を充実します。
（ウ）市受託事業の実施
・金婚夫婦祝福事業の実施
・いきいき１００万歩運動事業の実施
ウオーキング講習、歩行測定を各園で行うなど充実を図ります。
・認知症高齢者等ＧＰＳ利用支援サービス事業の実施（２）活動方針２

地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる

推①生活支援サポーター養成研修事業の実施
尼崎市が行う生活支援サポーター養成事業を受託し、人材育成に努めるとともに、受講修了者が地域活動や在宅福祉の新たな担い手となるよう、ささえあい地域活動センター「むすぶ」や各種関係機関と連携し働き掛けを行います。
（３）活動方針３

みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推①成年後見等支援センターの運営
尼崎市成年後見等支援センターの管理運営を受託し、認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が十分でない方が安心して生活できるよう、関係機関とも連携しながら、日常生活自立支援事業や成年後見制度などを通じて、権利擁護の支援を行います。
②日常生活自立支援事業の実施
高齢者や障がい者の方が地域で安心して生活できるように、各種福祉サービ
スの利用手続き、サービスの利用料の支払いなどの支援を行います。

10

収

支

予

算

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事
負担金収入
入業
介護保険事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支 支 事務費支出
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額
前年度予算額増減(A)(B)(A)-(B)
1,840,000
1,872,000△ 32,000
6,492,000
6,490,000
2,000
336,639,000
338,315,000△ 1,676,000
444,663,000
433,306,000
11,357,000
15,781,000
18,428,000△ 2,647,000
2,167,000
2,120,000
47,000231,378,000
232,408,000△ 1,030,000
19,457,000
23,382,000△ 3,925,000
3,285,000
3,320,000△ 35,000
5,442,000
15,164,000△ 9,722,000
1,067,144,000 1,074,805,000△ 7,661,000
877,822,000
875,417,000
2,405,000
145,266,000
137,759,000
7,507,000
34,686,000
38,043,000△ 3,357,000
81,321,000
83,188,000△ 1,867,000
2,622,000
2,597,000
25,000220,000
395,000△ 175,000
1,141,937,000 1,137,399,000
4,538,000△ 74,793,000 △ 62,594,000 △ 12,199,000

03,437,000

3,437,000△ 3,437,000
8,398,000
12,057,000
6,871,000
27,326,000
15,581,000

02,200,000

01,237,000 駐輪場屋根工事等

2,200,000
1,237,000△ 2,200,000△ 1,237,000
15,244,000△ 6,846,000
10,614,000
1,443,000
38,347,000 △ 31,476,000 退職共済預け金返還金収入
64,205,000 △ 36,879,000
16,286,000△ 705,000

15,581,000
16,286,000△ 705,000
11,745,000
47,919,000 △ 36,174,000
000△ 66,485,000 △ 16,875,000 △ 49,610,000
74,277,000
7,792,000

12

備考

68,347,000
5,930,000
51,472,000 △ 43,680,000

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支予算書内訳表(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
事
負担金収入
業 入 介護保険事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
事業費支出
収
支 支 事務費支出
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

社会福祉事業1,840,000
6,492,000
336,639,000
444,663,000
15,781,000
2,167,000
99,625,000
19,457,000
3,285,000
5,442,000
935,391,000
765,057,000
145,266,000
20,592,000
81,321,000
2,622,000
220,000
1,015,078,000△ 79,687,000

合計

131,753,000

131,753,000
112,765,000
14,094,000

126,859,000
4,894,000

1,840,000
6,492,000
336,639,000
444,663,000
15,781,000
2,167,000
231,378,000
19,457,000
3,285,000
5,442,000
1,067,144,000
877,822,000
145,266,000
34,686,000
81,321,000
2,622,000
220,000
1,141,937,000△ 74,793,000

法人合計
1,840,000
6,492,000
336,639,000
444,663,000
15,781,000
2,167,000
231,378,000
19,457,000
3,285,000
5,442,000
0 1,067,144,000
877,822,000
145,266,000
34,686,000
81,321,000
2,622,000
220,000
0 1,141,937,000
0 △ 74,793,00003,437,000

003,437,000

003,437,000

3,437,000△ 3,437,000
8,398,000
12,057,000
2,874,000
6,871,000
30,200,000

003,437,000△ 3,437,000
8,398,000
12,057,000
2,874,000
6,871,000
30,200,000
2,874,000
15,581,000

003,437,000△ 3,437,000
8,398,000
12,057,000
0
6,871,000
27,326,000
0
15,581,000

そ基金積立資産取崩収入の収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に13,561,000
支 その他の活動による支出
よる出
収その他の活動支出計(8)13,561,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)16,639,000
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 66,485,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

公益事業

内部取
引消去

74,277,000
7,792,000

1302,874,000
2,020,000

4,894,000
18,455,000△ 4,894,000
11,745,000
000 △ 66,485,000
0074,277,000
7,792,000△ 2,874,000△ 2,874,000△ 2,874,000△ 2,874,000
15,581,000
011,745,000
000 △ 66,485,000
0074,277,000
7,792,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事
負担金収入
入業
介護保険事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支る 出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

法人運営
事業
1,840,000

共同募金
配分金事業

善意銀行
運営事業

地域福祉
活動事業

6,492,000
32,290,000

12,871,000

220,939,000
138,081,000
2,167,000

1,595,000
2,882,000
38,607,000
63,937,000
100,000
6,985,000
280,000
2,622,000

2,090,000
363,277,000
317,109,000
17,372,000
1,597,000
68,047,000

12,871,000

6,492,000

3,575,000

201,000

9,134,000

1,010,000

73,924,000△ 35,317,000

12,709,000
162,000

1,211,000
404,125,000
5,281,000 △ 40,848,00000
162,000000
0
8,398,000

162,000△ 162,000

0
0

0
0

基金積立資産取崩収入
そ
積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入他
入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,020,000
9,249,000
1,845,000

0

11,094,000
10,926,000
0△ 24,391,000

0
0
0
0

5,281,000
6,160,000△ 5,281,000
6,828,000
000 △ 34,020,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)429,000△ 23,962,0000036,001,000
036,001,000 △ 34,020,000

2,874,000
10,748,000

1405,281,000

6,117,000
6,871,000
12,988,000
6,160,000

ボランティア
活動推進事業

福祉サービス･
相談援助事業

19,289,000
15,148,000

51,250,000
64,991,000
181,000

老人福祉
ｾﾝﾀｰ事業

訪問介護事業

226,443,000
12,936,000

2,664,000
99,625,000
19,457,000
1,690,000

335,000
34,772,000
36,343,000
5,711,000
1,623,000
2,850,000

116,422,000
105,112,000
11,181,000
1,562,000

135,000
239,514,000
130,287,000
107,126,000
264,000

46,527,000△ 11,755,000

117,855,000△ 1,433,000

220,000
237,897,000
1,617,000

0

0

0

0
3,275,000

0
0

0
0

0
0

3,275,000△ 3,275,000

123,436,000
112,269,000
8,561,000

120,830,000
2,606,000

12,057,000
12,385,000

3,937,000

12,385,000

3,937,000

0630,000

2,504,000

1,617,000

630,000
11,755,000002,504,000
1,433,000
001,617,000△ 1,617,000
0
0

0
0

0
0

2,500,000
2,500,000

12,057,000
18,657,000
805,000(単位:円)
事業区分
合計
内部取引消去合計
1,840,000
1,840,000
6,492,000
6,492,000
336,639,000
336,639,000
444,663,000
444,663,000
15,781,000
15,781,000
2,167,000
2,167,000
99,625,000
99,625,000
19,457,000
19,457,000
3,285,000
3,285,000
5,442,000
5,442,000
935,391,000
0935,391,000
765,057,000
765,057,000
145,266,000
145,266,000
20,592,000
20,592,000
81,321,000
81,321,000
2,622,000
2,622,000
220,000
220,000
1,015,078,000
0 1,015,078,000△ 79,687,000
0 △ 79,687,000

03,437,000

003,437,000

3,437,000
0△ 3,437,000
0
8,398,000
12,057,000
2,874,000
33,187,000 △ 33,187,000
6,871,000
63,387,000 △ 33,187,000
33,187,000 △ 33,187,000
13,561,000

3,437,000△ 3,437,000
8,398,000
12,057,000
2,874,000
06,871,000
30,200,000
013,561,000

19,462,000
46,748,000 △ 33,187,000
13,561,000△ 7,405,000
16,639,000
0
16,639,000
0000△ 8,074,000 △ 66,485,000
0 △ 66,485,000
35,347,000
27,273,000

15

74,277,000
7,792,000

0074,277,000
7,792,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ福祉基金積立金取崩収入の他 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入活
退職共済預け金返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る出
退職共済預け金支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0002,200,000
02,200,000
02,200,000
0 △ 2,200,000
8,398,000
15,244,000
8,398,000
15,244,000
2,874,000
10,748,000
7,859,000
019,455,000
019,455,000
22,020,000
42,558,000
9,249,000
13,744,000
1,845,000
1,260,000
1,845,000
1,260,000
11,094,000
15,004,000
10,926,000
27,554,000
00△ 24,391,000△ 100,000

増減(A)-(B)△ 32,000△ 32,0000696,000
696,000
696,000
0
95,000△ 8,599,000△ 8,599,000△ 9,343,000
744,000△ 7,840,000
2,970,000
2,075,000
19,917,000
6,707,000△ 28,798,000
3,069,000
00△ 972,000△ 14,00000△ 152,000△ 7,000△ 445,0000
3,000△ 9,000
6,000
550,000
205,0000△ 1,000
0
98,000△ 1,184,000△ 1,000
4,000△ 25,000△ 25,000000025,00025,00025,0002,023,000△ 9,863,000
000△ 2,200,000△ 2,200,000△ 2,200,000
2,200,000△ 6,846,000△ 6,846,000
2,874,000
2,889,000△ 19,455,000△ 19,455,000△ 20,538,000△ 4,495,000
585,000
585,000△ 3,910,000△ 16,628,000
0△ 24,291,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)429,000△ 23,962,000

0△ 24,291,000

勘定科目
会費収入
単位福祉協会会費収入
賛助会費収入経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
収事務費補助金収入
入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
事
福利厚生費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
よ水道光熱費支出
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支
会議費支出
支
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
支部運営事務費助成金支出
各種団体等助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)予算額
前年度予算額(B)(A)
1,840,000
1,872,000
1,140,000
1,172,000
700,000
700,000
32,290,000
31,594,000
32,290,000
31,594,000
31,937,000
31,241,000
353,000
353,000
1,595,000
1,500,000
2,882,000
11,481,000
2,882,000
11,481,000
09,343,000
2,882,000
2,138,000
38,607,000
46,447,000
63,937,000
60,967,000
13,381,000
11,306,000
32,294,000
12,377,000
11,158,000
4,451,000
028,798,000
7,104,000
4,035,000
100,000
100,000
100,000
100,000
6,985,000
7,957,000
130,000
144,000
47,00047,00047,00047,000264,000
416,000
48,00055,0001,169,000
1,614,000
300,000
300,000
297,000
294,000
300,000
309,000
116,000
110,000
2,318,000
1,768,000
279,000
74,00063,00063,000207,000
208,000
1,073,000
1,073,000
136,000
38,00066,0001,250,000
50,00051,00075,00071,000025,000025,000280,000
280,000
280,000
280,000
30,00030,000250,000
250,000
2,622,000
2,597,000
2,622,000
2,597,000
2,622,000
2,597,000
73,924,000
71,901,000△ 35,317,000 △ 25,454,000

16

429,000
329,000

備考共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収入

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出事
消耗器具備品費支出
業
印刷製本費支出
活
通信運搬費支出
動
会議費支出
に
広報費支出
よ
支
手数料支出
る
出
保険料支出
収
賃借料支出
支
負担金支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
各種団体等助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額
前年度予算額(A)(B)
12,871,000
13,804,000
12,871,000
13,804,000
12,871,000
13,804,000

増減(A)-(B)△ 933,000△ 933,000△ 933,000

12,871,000
3,575,000
200,000
166,000
200,000
200,000
560,000
3,000
1,695,000
33,00016,000286,000
211,000
5,000
9,134,000
9,134,000
1,041,000
8,093,000
12,709,000
162,000

13,804,000
3,559,000
133,000
181,000
183,000
310,000
453,000
3,000
1,591,000
35,00016,000405,000
244,000
5,000
10,245,000
10,245,000
1,040,000
9,205,000
13,804,000
0△ 933,000
16,00067,000△ 15,000
17,000△ 110,000
107,0000
104,000△ 2,0000△ 119,000△ 33,0000△ 1,111,000△ 1,111,000
1,000△ 1,112,000△ 1,095,000
162,0000
162,000
162,00000
0

0
162,000
162,000

162,000△ 162,000

00

162,000△ 162,000

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

17

備考

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
収
入

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出事
消耗器具備品費支出
業
印刷製本費支出
活
通信運搬費支出
動
会議費支出
に
広報費支出
よ
支
手数料支出
る
出
保険料支出
収
賃借料支出
支
負担金支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
各種団体等助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

老人福祉障害児・者 児童・青少年 福祉育成・活動事業
福祉活動事業 福祉活動事業 援助活動事業
21,00012,0001,106,000
11,732,000
21,00012,0001,106,000
11,732,000
21,00012,0001,106,000
11,732,000
21,00016,00012,0002,000

1,106,000
80,00020,00031,0001,000

11,0001,000

13,00011,732,000
3,477,000
180,000
166,000
169,000
200,000
548,000
3,000
1,695,000
19,00016,000286,000
211,000
5,000
5,000
5,000

10,00010,00010,0005,000
1,026,000
1,026,000
1,026,000

21,0000

12,0000

1,106,000
0

0

0

0

0
162,000
162,000

0
0

0
0

0
0

162,000△ 162,000

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

8,093,000
8,093,000
8,093,000
11,570,000
162,000(単位:円)
合計

内部取引消去 拠点区分合計

12,871,000
12,871,000
12,871,000

12,871,000
12,871,000
12,871,000

12,871,000
3,575,000
200,000
166,000
200,000
200,000
560,000
3,000
1,695,000
33,00016,000286,000
211,000
5,000
9,134,000
9,134,000
1,041,000
8,093,000
12,709,000
162,000

12,871,000
3,575,000
200,000
166,000
200,000
200,000
560,000
3,000
1,695,000
33,00016,000286,000
211,000
5,000
9,134,000
9,134,000
1,041,000
8,093,000
12,709,000
162,0000
162,000
162,0000
162,000
162,000

162,000△ 162,000

162,000△ 162,000

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

19

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
入

寄附金収入
ともしびの箱善意寄付金収入
善意銀行預託金収入

事
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
広報費支出
よ
手数料支出
支
る
助成金支出
出
収
助成金支出
支
支部運営事務費助成金支出
各種団体等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額
前年度予算額(A)(B)
6,492,000
6,490,000
5,771,000
5,760,000
721,000
730,000

増減(A)-(B)
2,000
11,000△ 9,000

6,492,000
201,000
119,000
67,00015,0001,010,000
1,010,000
289,000
721,000
1,211,000
5,281,000

6,490,000
194,000
112,000
68,00014,0001,019,000
1,019,000
289,000
730,000
1,213,000
5,277,000

2,000
7,000
7,000
△ 1,000
1,000△ 9,000△ 9,0000△ 9,000△ 2,000
4,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
5,281,000

05,277,000

0
4,000

5,281,000△ 5,281,000
005,277,000△ 5,277,000
0
0

4,000
△ 4,000
00

36,001,000
36,001,000

34,777,000
34,777,000

1,224,000
1,224,000

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20

備考地域福祉活動事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
支部運営事務費補助金収入連絡協議会活動費補助金収入
単位福祉協会活動費補助金収入
地域福祉活動専門員設置補助金収入
地域福祉推進支援事業補助金収入
地域福祉啓発事業補助金収入
地区民協事務局運営補助金収入
地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入

地域広報活動推進補助金収入
収 受託金収入
市受託金収入入生活支援ｻｰﾋﾞｽ体制整備事業受託金収入

地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入

高齢者等見守り安心事業受託金収入
あんしん通報事業受託金収入
老人クラブ連合会業務受託金収入
老人福祉大会受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
退職給付支出よ法定福利費支出
る
事業費支出
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
租税公課支出車輌費支出
負担金支出
老人福祉大会事業費
事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
土地･建物賃借料支出
助成金支出
助成金支出
支部運営事務費助成金支出連絡協議会活動費助成金支出
単位福祉協会活動費助成金支出
地域福祉活動助成金支出
老人給食活動費助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)予算額
前年度予算額(A)(B)
220,939,000
222,537,000
220,939,000
222,537,000
87,902,000
89,054,000
900,000
900,000
1,036,000
1,050,000
11,970,000
12,306,000
33,906,000
33,738,000
500,000
500,000
1,320,000
1,352,000
33,233,000
33,383,000
46,752,000
46,738,000
3,420,000
3,516,000
138,081,000
131,637,000
138,081,000
131,637,000
35,296,000
35,128,000
78,029,000
77,741,000
11,390,000
10,963,000
8,708,000
7,805,000
3,672,000
0986,00002,167,000
920,000
2,167,000
920,000
2,167,000
920,000
2,090,000
1,260,000
2,090,000
1,260,000
2,090,000
1,260,000
363,277,000
356,354,000
317,109,000
289,849,000
179,223,000
156,100,000
61,006,000
53,514,000
24,938,000
34,670,000
8,960,000
5,320,000
42,982,000
40,245,000
17,372,000
16,512,000
61,00061,000199,000
199,000
1,235,000
1,033,000
841,000
797,000
2,281,000
2,478,000
307,000
251,000
1,570,000
1,524,000
165,000
136,000
1,132,000
1,145,000
238,000
222,000
8,775,000
8,438,000
82,000106,000
122,000
122,000
364,000
122,000
1,597,000
2,595,000
739,000
834,000
447,000
1,350,000
411,000
411,000
68,047,000
68,724,000
68,047,000
68,724,000
900,000
900,000
1,036,000
1,050,000
11,970,000
12,306,000
50,866,000
50,994,000
3,275,000
3,474,000
404,125,000
377,680,000△ 40,848,000 △ 21,326,000(単位:円)
増減
備考(A)-(B)△ 1,598,000△ 1,598,000△ 1,152,000
0△ 14,000△ 336,000
168,0000△ 32,000△ 150,000
14,000△ 96,000
6,444,000
6,444,000
168,000
288,000
427,000
903,000
3,672,000 老人福祉センター拠点区分から移管
986,000 老人福祉センター拠点区分から移管
1,247,000
1,247,000
1,247,000 老人福祉センター拠点区分から移管
830,000
830,000
830,000
6,923,000
27,260,000
23,123,000
7,492,000△ 9,732,000
3,640,000
2,737,000
860,0000
0
202,000
44,000△ 197,000
56,00046,00029,000△ 13,000
16,000337,000△ 24,0000242,000 老人福祉センター拠点区分から移管△ 998,000△ 95,000△ 903,000
0△ 677,000△ 677,000
0△ 14,000△ 336,000△ 128,000△ 199,000
26,445,000△ 19,522,000

0

0

0

支

0
0

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

整
備
等
に

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入入
退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
支
退職共済預け金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,117,000
6,871,000
6,871,000
12,988,000
6,160,000
6,160,000
6,160,000
6,828,000

006,552,000
17,413,000
4,060,000
4,060,000
28,025,000
6,699,000
6,699,000
6,699,000
21,326,000△ 34,020,000

000△ 6,552,000△ 11,296,000
2,811,000
2,811,000△ 15,037,000△ 539,000△ 539,000△ 539,000△ 14,498,000
0△ 34,020,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 34,020,000

000△ 34,020,000

よ
る
収

21

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
支部運営事務費補助金収入連絡協議会活動費補助金収入
単位福祉協会活動費補助金収入
地域福祉活動専門員設置補助金収入
地域福祉推進支援事業補助金収入
地域福祉啓発事業補助金収入
地区民協事務局運営補助金収入
地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入
地域広報活動推進補助金収入
収 受託金収入
市受託金収入入生活支援ｻｰﾋﾞｽ体制整備事業受託金収入
地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入
高齢者等見守り安心事業受託金収入
あんしん通報事業受託金収入
老人クラブ連合会業務受託金収入
老人福祉大会受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
退職給付支出よ法定福利費支出
る
事業費支出
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
租税公課支出車輌費支出
負担金支出
老人福祉大会事業費
事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
土地･建物賃借料支出
助成金支出
助成金支出
支部運営事務費助成金支出連絡協議会活動費助成金支出
単位福祉協会活動費助成金支出
地域福祉活動助成金支出
老人給食活動費助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

地域福祉活動 高齢者等見守
推進事業
り安心事業
174,187,000
174,187,000
87,902,000
900,000
1,036,000
11,970,000
33,906,000
500,000
1,320,000
33,233,000

地域高齢者福 老人給食サー
祉推進事業
ビス事業
46,752,000
46,752,000

46,752,000
3,420,000
117,983,000
117,983,000
35,296,000
78,029,000

11,390,000
11,390,000
11,390,000

3,672,000
986,000
2,167,000
2,167,000
2,167,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
296,427,000
302,247,000
171,523,000
58,407,000
22,494,000
8,960,000
40,863,000
10,948,000
40,000179,000
162,000
410,000
1,239,000
34,000973,000
33,000213,000
53,0007,106,000
20,000122,000
364,000
925,000
710,000
112,000
103,000
19,006,000
19,006,000
900,000
1,036,000
11,970,000
5,100,000

11,390,000
5,470,000
3,506,000
1,185,000

46,752,000
2,736,000
1,758,000
590,000

779,000
3,970,000
21,00015,000901,000
241,000
397,000
121,000
230,000
37,000795,000
114,000
1,036,000
62,000388,000
77,000237,000

2,000
8,000
15,0009,000

2,000
12,00013,00053,00014,00027,0002,000

62,00088,0007,000

215,0000

0

112,000
103,000
1,890,000
1,890,000

43,876,000
43,876,000

3,275,000
3,275,000

1,890,000

43,876,000

333,126,000△ 36,699,000

11,545,000△ 155,000

46,689,000
63,0003,275,000
3,512,000△ 3,512,000

0

0

0

0

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入入
退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)支 その他の活動による支出
退職共済預け金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)001,571,000
6,871,000
6,871,000
8,442,000
5,763,000
5,763,000
5,763,000
2,679,000
0△ 34,020,00000336,000

00
27,000003,512,000

336,000
181,000
181,000
181,000
155,000
00

27,00090,00090,00090,000△ 63,000003,512,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 34,020,000

0
0

0
0

0
0

施
設
整
備
等
に
よ
る

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)

収
支

22

0

0
3,512,00000(単位:円)
あんしん
通報事業

合計

内部取引消去拠点区分合計9,253,000△ 545,000

220,939,000
220,939,000
87,902,000
900,000
1,036,000
11,970,000
33,906,000
500,000
1,320,000
33,233,000
46,752,000
3,420,000
138,081,000
138,081,000
35,296,000
78,029,000
11,390,000
8,708,000
3,672,000
986,000
2,167,000
2,167,000
2,167,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
363,277,000
317,109,000
179,223,000
61,006,000
24,938,000
8,960,000
42,982,000
17,372,000
61,000199,000
1,235,000
841,000
2,281,000
307,000
1,570,000
165,000
1,132,000
238,000
8,775,000
82,000122,000
364,000
1,597,000
739,000
447,000
411,000
68,047,000
68,047,000
900,000
1,036,000
11,970,000
50,866,000
3,275,000
404,125,000△ 40,848,000

220,939,000
220,939,000
87,902,000
900,000
1,036,000
11,970,000
33,906,000
500,000
1,320,000
33,233,000
46,752,000
3,420,000
138,081,000
138,081,000
35,296,000
78,029,000
11,390,000
8,708,000
3,672,000
986,000
2,167,000
2,167,000
2,167,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
363,277,000
317,109,000
179,223,000
61,006,000
24,938,000
8,960,000
42,982,000
17,372,000
61,000199,000
1,235,000
841,000
2,281,000
307,000
1,570,000
165,000
1,132,000
238,000
8,775,000
82,000122,000
364,000
1,597,000
739,000
447,000
411,000
68,047,000
68,047,000
900,000
1,036,000
11,970,000
50,866,000
3,275,000
404,125,000△ 40,848,000

0

0

0

0
0
671,000
671,000
126,000
126,000
126,000
545,00000

0
0
6,117,000
6,871,000
6,871,000
12,988,000
6,160,000
6,160,000
6,160,000
6,828,000
0△ 34,020,000

006,117,000
6,871,000
6,871,000
12,988,000
6,160,000
6,160,000
6,160,000
6,828,000
0△ 34,020,000

000△ 34,020,000

0△ 34,020,000

8,708,000
8,708,000

8,708,000

8,708,000
6,656,000
2,436,000
824,000
2,444,000
952,000
2,140,000
1,000
152,000
162,000
583,000
152,000
367,000
19,0009,000
62,000633,000

457,000
29,000223,000
205,00023

ボランティア活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入
ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入

ボランティアグループ活動補助金収入

県社協助成金収入
収
受託金収入
入
市受託金収入ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
その他の市受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
諸謝金支出
動
旅費交通費支出に消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
よ修繕費支出
る
通信運搬費支出
収
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
支
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
負担金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
土地･建物賃借料支出
助成金支出
助成金支出
支部運営事務費助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ 支
る 出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 その他の活動による支出
退職共済預け金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額
前年度予算額(A)(B)
19,289,000
19,107,000
18,289,000
18,107,000
11,302,000
11,246,000
613,000
613,000
3,584,000
3,458,000
2,790,000
2,790,000
1,000,000
1,000,000
15,148,000
015,148,000
012,920,000
02,228,000
0335,000
344,000
335,000
344,000
335,000
344,000
34,772,000
19,451,000
36,343,000
16,198,000
18,432,000
8,618,000
6,095,000
3,236,000
6,728,000
2,056,000
5,088,000
2,288,000
5,711,000
2,408,000
782,000
244,000
405,000
81,000354,000
342,000
510,000
175,000
25,00025,0001,077,000
568,000
14,0008,000
118,000
4,000
1,004,000
582,000
110,000
60,000393,000
55,000365,000
184,000
154,000
0259,000
70,000101,000
10,00040,00001,623,000
1,004,000
116,000
40,000786,000
579,000
721,000
385,000
2,850,000
2,850,000
2,850,000
2,850,000
60,00060,0002,790,000
2,790,000
46,527,000
22,460,000△ 11,755,000△ 3,009,000(単位:円)
増減
備考(A)-(B)
182,000
182,000
56,0000126,00000
15,148,000
15,148,000
12,920,000 福祉サービス・相談援助事業拠点区分から移管
2,228,000 福祉サービス・相談援助事業拠点区分から移管△ 9,000△ 9,000△ 9,000
15,321,000
20,145,000
9,814,000
2,859,000
4,672,000
2,800,000
3,303,000
538,000
324,000
12,000335,0000509,000
6,000
114,000
422,000
50,000338,000
181,000
154,000
189,000
91,00040,000619,000
76,000207,000
336,000
000
024,067,000△ 8,746,000

0

0

0

0
0
12,385,000

003,627,000

008,758,000

12,385,000
630,000
630,000
630,000
11,755,000
003,627,000
618,000
618,000
618,000
3,009,000
008,758,000
12,00012,00012,0008,746,000
0
0

0
0

0
0

0
0

24

ボランティア活動推進事業拠点区分
資金収支予算書内訳表(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
ボランティア
勘定科目
活動推進事業
経常経費補助金収入
19,289,000
市補助金収入18,289,000
人件費補助金収入
11,302,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入
613,000
ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入
3,584,000
ボランティアグループ活動補助金収入
2,790,000
県社協助成金収入
1,000,000
収
受託金収入
0
入
市受託金収入0ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
その他の市受託金収入
その他の収入335,000
雑収入
335,000
雑収入
335,000
事業活動収入計(1)19,624,000
人件費支出
16,550,000
職員給料支出
9,011,000
職員賞与支出3,111,000
非常勤職員給与支出
2,106,000
事
法定福利費支出
2,322,000
業
事業費支出
2,287,000
活
諸謝金支出
267,000
動
旅費交通費支出
81,000に消耗器具備品費支出
173,000よ印刷製本費支出
218,000
修繕費支出
25,000る
通信運搬費支出
554,000
収
会議費支出
14,000
支
広報費支出
6,000
業務委託費支出
514,000
支
手数料支出
63,000
出
保険料支出
47,000
賃借料支出
192,000
租税公課支出0
車輌費支出
123,000
負担金支出
10,000
雑支出
0
事務費支出
842,000
福利厚生費支出38,000
水道光熱費支出
419,000
土地･建物賃借料支出
385,000
助成金支出
2,850,000
助成金支出
2,850,000
支部運営事務費助成金支出
60,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
2,790,000
事業活動支出計(2)22,529,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 2,905,000
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
支
退職共済預け金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

子育て支援
事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

15,148,000
19,793,000
9,421,000
2,984,000
4,622,000
2,766,000
3,424,000
515,000
324,000
181,000
292,0000523,000
0
112,000
490,000
47,000346,000
173,000
154,000
136,000
91,00040,000781,000
78,000367,000
336,000
00
0
0
23,998,000△ 8,850,000

19,289,000
18,289,000
11,302,000
613,000
3,584,000
2,790,000
1,000,000
15,148,000
15,148,000
12,920,000
2,228,000
335,000
335,000
335,000
34,772,000
36,343,000
18,432,000
6,095,000
6,728,000
5,088,000
5,711,000
782,000
405,000
354,000
510,000
25,0001,077,000
14,000118,000
1,004,000
110,000
393,000
365,000
154,000
259,000
101,000
40,0001,623,000
116,000
786,000
721,000
2,850,000
2,850,000
60,0002,790,000
46,527,000△ 11,755,000

19,289,000
18,289,000
11,302,000
613,000
3,584,000
2,790,000
1,000,000
15,148,000
15,148,000
3,111,000
2,228,000
335,000
335,000
335,000
34,772,000
36,343,000
18,432,000
6,095,000
6,728,000
5,088,000
5,711,000
782,000
405,000
354,000
510,000
25,0001,077,000
14,000118,000
1,004,000
110,000
393,000
365,000
154,000
259,000
101,000
40,0001,623,000
116,000
786,000
721,000
2,850,000
2,850,000
60,0002,790,000
46,527,000△ 11,755,000

0

0

0

0

0
0
3,353,000

009,032,000

0012,385,000

0012,385,000

3,353,000
448,000
448,000
448,000
2,905,000
009,032,000
182,000
182,000
182,000
8,850,000
0012,385,000
630,000
630,000
630,000
11,755,000
0012,385,000
630,000
630,000
630,000
11,755,000
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

25

0
0

0
15,148,000
15,148,000
12,920,000
2,228,000
00福祉サービス・相談援助事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業補助金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入

生活困窮者支援体制強化事業補助金収入

受託金収入
市受託金収入ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
成年後見等支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
収
住宅改造支援事業受託金収入
入その他の市受託金収入
県社協受託金収入
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
賃金支出
活
非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
負担金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
土地･建物賃借料支出
助成金支出
助成金支出
各種団体等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計(4)
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収 その他の活動による収入
他の 入
退職共済預け金返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出に支よ
退職共済預け金支出
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額
前年度予算額(A)(B)
51,250,000
51,273,000
4,700,000
4,418,000
4,700,000
4,418,000
46,550,000
46,855,000
15,040,000
15,345,000
31,510,000
31,510,000
64,991,000
78,394,000
54,391,000
68,669,000
012,920,000
36,603,000
36,580,000
17,788,000
16,941,000
02,228,000
10,600,000
9,725,000
10,352,000
9,477,000
248,000
248,000
181,000
151,000
181,000
151,0000
724,0000
724,0000
724,000
116,422,000
130,542,000
105,112,000
135,392,000
54,420,000
62,327,000
19,173,000
22,148,000
7,198,000
7,174,000
9,819,000
19,806,000
05,974,000
14,502,000
17,963,000
11,181,000
14,518,000
1,006,000
1,662,000
344,000
622,000
943,000
1,090,000
335,000
619,000
2,000
2,000
1,354,000
1,802,000
0
3,000
131,000
221,000
1,263,000
1,795,000
55,00086,000179,000
527,000
597,000
772,000
4,710,000
4,767,000
152,000
216,000
110,000
289,000
045,0001,562,000
2,761,000
275,000
374,000
671,000
1,434,000
616,000
953,000
0
70,000070,000070,000117,855,000
152,741,000△ 1,433,000 △ 22,199,000
0003,937,000
003,937,000
2,504,000
2,504,000
2,504,000
1,433,000
0
0
0
0

26

0

(単位:円)

増減
備考(A)-(B)△ 23,000
282,000
282,000△ 305,000△ 305,000
0△ 13,403,000△ 14,278,000△ 12,920,000 ボランティア活動推進事業拠点区分に移管
23,000847,000△ 2,228,000 ボランティア活動推進事業拠点区分に移管
875,000
875,000
0
30,00030,000△ 724,000△ 724,000△ 724,000△ 14,120,000△ 30,280,000△ 7,907,000△ 2,975,000
24,000△ 9,987,000△ 5,974,000△ 3,461,000△ 3,337,000△ 656,000△ 278,000△ 147,000△ 284,000
0△ 448,000△ 3,000△ 90,000△ 532,000△ 31,000△ 348,000△ 175,000△ 57,000△ 64,000△ 179,000△ 45,000△ 1,199,000△ 99,000△ 763,000△ 337,000△ 70,000△ 70,000△ 70,000△ 34,886,000
20,766,000
0

0
0
0
0
19,712,000 △ 15,775,000
5,608,000△ 5,608,000
5,608,000△ 5,608,000
25,320,000 △ 21,383,000
3,121,000△ 617,000
3,121,000△ 617,000
3,121,000△ 617,000
22,199,000 △ 20,766,000
0
0
0
0
0
0

0
0

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業補助金収入
県社協補助金収入

福祉サービス利 成年後見等支援セ 住宅改造支援事
ンター事業
用援助事業
業
4,700,000
4,700,000
4,700,000

生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入

生活困窮者支援体制強化事業補助金収入
受託金収入
市受託金収入収ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
入成年後見等支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
住宅改造支援事業受託金収入
その他の市受託金収入
県社協受託金収入
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
賃金支出
活
非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
負担金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
支
退職共済預け金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)36,603,000
36,603,000

17,788,000
17,788,000

46,550,000
15,040,000
31,510,000
248,000

36,603,000
17,788,000
10,352,000
10,352,000

248,000
248,000

181,000
181,000
15,233,000
16,898,000

36,603,000
30,348,000
19,306,000
6,842,000

7,198,000
7,460,000
2,240,000
1,360,000
115,000
261,000
74,0002,000
167,000
107,000
380,000
11,00033,000166,000
33,00011,00017,788,000
15,175,000
7,747,000
3,043,000

46,798,000
42,691,000
27,367,000
9,288,000

2,359,000
4,200,000
5,371,000
1,006,000
165,000
183,000
75,0002,026,000
2,136,000

006,036,000
2,314,000

39,00017,00023,00025,000482,000
163,000

370,000

102,000

715,000

7,000
199,000
18,000109,000
36,0003,134,000

5,000
186,000
8,000
8,000
140,000
1,576,000
32,00012,000498,000
18,00029,000255,000

719,000
74,000336,000
309,000
45,724,000
1,074,000

69,00035,796,000
807,000

255,000
45,000110,000
100,000
17,566,000
222,000

0

0

0

0

0
0
3,536,0000000401,000003,536,000
03,536,000
000807,000
807,000
807,000△ 807,00000

401,000
623,000
623,000
623,000△ 222,0000001,074,000
1,074,000
1,074,000△ 1,074,000
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27

77,00077,00087,00030,000511,000
79,000225,000
207,000
18,769,000△ 3,536,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の 収
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

10,352,000

生活福祉資金貸付事業
46,550,000(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計51,250,000
4,700,000
4,700,000
46,550,000
15,040,000
31,510,000
64,991,000
54,391,000
036,603,000
17,788,000
010,600,000
10,352,000
248,000
181,000
181,000
116,422,000
105,112,000
54,420,000
19,173,000
7,198,000
9,819,000
014,502,000
11,181,000
1,006,000
344,000
943,000
335,000
2,000
1,354,0000
131,000
1,263,000
55,000179,000
597,000
4,710,000
152,000
110,000
0
1,562,000
275,000
671,000
616,000
117,855,000△ 1,433,000

51,250,000
4,700,000
4,700,000
46,550,000
15,040,000
31,510,000
64,991,000
54,391,000
036,603,000
17,788,000
010,600,000
10,352,000
248,000
181,000
181,000
116,422,000
105,112,000
54,420,000
19,173,000
7,198,000
9,819,000
014,502,000
11,181,000
1,006,000
344,000
943,000
335,000
2,000
1,354,0000
131,000
1,263,000
55,000179,000
597,000
4,710,000
152,000
110,000
0
1,562,000
275,000
671,000
616,000
117,855,000△ 1,433,000

0
0
0
0
0
3,937,000

0
0
0
0
0
3,937,000

3,937,000
2,504,000
2,504,000
2,504,000
1,433,000
003,937,000
2,504,000
2,504,000
2,504,000
1,433,000
0
0

0
0

0
0

28

老人福祉センター拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
受託金収入
市受託金収入老人ｸﾗﾌﾞ連合会業務受託金収入
総合老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
老人福祉大会受託金収入
金婚夫婦祝福事業受託金収入
認知症高齢者等GPS利用支援
ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
収入

いきいき100万歩運動事業受託金収入
生活支援ｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業受託金収入

その他の市受託金収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
事業費支出
よ
諸謝金支出
る
旅費交通費支出
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出車輌費支出
負担金支出
老人福祉大会事業費支出
金婚夫婦祝福事業費支出
認知症高齢者等GPS利用支援
ｻｰﾋﾞｽ事業費支出
いきいき100万歩運動事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の 収
他
退職共済預け金返還金収入の 入
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に 支よ
退職共済預け金支出
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位:円)
予算額
前年度予算額
増減
備考
(A)
(B)
(A)-(B)
226,443,000
223,275,000
3,168,000
226,443,000
223,275,000
3,168,000
03,629,000△ 3,629,000 地域福祉活動事業拠点区分へ移管
53,974,000
46,963,000
7,011,000
142,656,000
154,656,000 △ 12,000,000
0364,000△ 364,000 地域福祉活動事業拠点区分へ移管
4,496,000
2,982,000
1,514,000
1,365,000

870,000

9,416,000
7,595,000
6,941,000
12,936,000
12,936,000000
135,000
135,0000
135,000
239,514,000
130,287,000
62,898,000
22,525,000
19,059,000
8,490,000
017,315,000
107,126,000
13,749,000
33,00037,294,000
3,536,000
1,097,000
4,302,000
2,084,000
153,000
29,309,000
1,120,000
359,000
2,269,000
1,917,000
212,000
10,00002,631,000

7,539,000
6,272,000
7,539,000
15,856,000
15,856,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
582,000
582,000
432,000
150,000
240,913,000
139,563,000
68,271,000
23,692,000
25,922,00001,987,000
19,691,000
100,468,000
12,419,000
52,00028,945,000
3,475,000
1,205,000
4,501,000
2,345,000
134,000
30,628,000
1,282,000
394,000
2,225,000
1,977,000
307,000
17,000364,000
2,982,000

743,000

870,000△ 127,000

6,308,0000
264,000
264,000
220,000
220,000
237,897,000
1,617,000

6,272,000
74,000321,000
321,000
395,000
395,000
240,747,000
166,000

36,000△ 74,000△ 57,000△ 57,000△ 175,000△ 175,000△ 2,850,000
1,451,000

0

0

0

0
0
0
0
0
1,617,000
1,617,000
1,617,000△ 1,617,000
00001,555,000
1,555,000
1,555,000
1,721,000
1,721,000
1,721,000△ 166,000
0000△ 1,555,000△ 1,555,000△ 1,555,000△ 104,000△ 104,000△ 104,000△ 1,451,000
002,500,000
2,500,000

002,500,000
2,500,000

29

495,000
1,877,000
1,323,000△ 598,000△ 2,920,000△ 2,920,000△ 1,200,000△ 1,200,000△ 1,200,000 地域福祉活動事業拠点区分へ移管△ 447,000△ 447,000△ 432,000△ 15,000△ 1,399,000△ 9,276,000△ 5,373,000△ 1,167,000△ 6,863,000
8,490,000△ 1,987,000△ 2,376,000
6,658,000
1,330,000△ 19,000
8,349,000
61,000△ 108,000△ 199,000△ 261,000
19,000△ 1,319,000△ 162,000△ 35,000
44,000△ 60,000△ 95,000△ 7,000△ 364,000 地域福祉活動事業拠点区分へ移管△ 351,000

老人福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
総合老人福祉 老 人 福 祉 生活支援ｻﾎﾟｰ
勘定科目
センター事業 セ ン タ ー 事 業 ﾀ ｰ 養 成 事 業
受託金収入
53,974,000
164,874,000
7,595,000
市受託金収入53,974,000
164,874,000
7,595,000
総合老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
53,974,000
老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
142,656,000
金婚夫婦祝福事業受託金収入
4,496,000
認知症高齢者等GPS利用支援
1,365,000
ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
いきいき100万歩運動事業受託金収入
9,416,000
収
生活支援ｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業受託金収入
7,595,000
入その他の市受託金収入
6,941,000
事業収入
4,900,000
8,036,000
参加費収入
4,900,000
8,036,000
その他の収入70,00065,000
雑収入
70,00065,000
雑収入
70,00065,000
事業活動収入計(1)58,944,000
172,975,000
7,595,000
人件費支出
31,660,000
93,850,000
4,777,000
職員給料支出
18,942,000
40,840,000
3,116,000
職員賞与支出6,347,000
15,201,000
977,000
非常勤職員給与支出
1,892,000
17,167,000
事
派遣職員費支出
8,490,000
業
法定福利費支出
4,479,000
12,152,000
684,000
活
事業費支出26,903,000
77,528,000
2,695,000
動
諸謝金支出
4,724,000
8,140,000
885,000に
旅費交通費支出
8,000
4,000
21,000
よ水道光熱費支出
7,672,000
29,622,000
る
消耗器具備品費支出
838,000
2,492,000
206,000
収
印刷製本費支出
369,000
401,000
327,000
支
修繕費支出
1,246,000
3,056,000
通信運搬費支出
568,000
1,179,000
337,000
広報費支出
31,000122,000支
業務委託費支出
9,721,000
19,588,000
出
手数料支出
363,000
746,000
11,000
保険料支出
134,000
225,000
賃借料支出
1,050,000
1,012,000
207,000
租税公課支出
49,0001,167,000
701,000
車輌費支出
120,000
92,000
負担金支出
10,0000
金婚夫婦祝福事業費支出
2,631,000
認知症高齢者等GPS利用支援
743,000
ｻｰﾋﾞｽ事業費支出
いきいき100万歩運動事業費支出
6,308,000
事務費支出
87,000177,000
福利厚生費支出87,000177,000
その他の支出
90,000130,000
法人税、住民税及び事業税支出
90,000130,000
事業活動支出計(2)58,740,000
171,685,000
7,472,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)204,000
1,290,000
123,000
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

合計
226,443,000
226,443,000
53,974,000
142,656,000
4,496,000
1,365,000
9,416,000
7,595,000
6,941,000
12,936,000
12,936,000
135,000
135,000
135,000
239,514,000
130,287,000
62,898,000
22,525,000
19,059,000
8,490,000
17,315,000
107,126,000
13,749,000
33,00037,294,000
3,536,000
1,097,000
4,302,000
2,084,000
153,000
29,309,000
1,120,000
359,000
2,269,000
1,917,000
212,000
10,0002,631,000
743,000
6,308,000
264,000
264,000
220,000
220,000
237,897,000
1,617,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
0

支 その他の活動による支出
退職共済預け金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0204,000
204,000
204,000△ 204,0000001,290,000
1,290,000
1,290,000△ 1,290,000000
123,000
123,000
123,000△ 123,000
0001,617,000
1,617,000
1,617,000△ 1,617,00000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,200,000
1,200,000

1,300,000
1,300,000

002,500,000
2,500,000

その他の活動収入計(7)30(単位:円)
勘定科目

内部取引
消去

受託金収入
市受託金収入総合老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入
金婚夫婦祝福事業受託金収入

226,443,000
226,443,000
53,974,000
142,656,000
4,496,000
1,365,000
9,416,000
7,595,000
6,941,000
12,936,000
12,936,000
135,000
135,000
135,000
239,514,000
130,287,000
62,898,000
22,525,000
19,059,000
8,490,000
17,315,000
107,126,000
13,749,000
33,00037,294,000
3,536,000
1,097,000
4,302,000
2,084,000
153,000
29,309,000
1,120,000
359,000
2,269,000
1,917,000
212,000
10,0002,631,000
743,000
6,308,000
264,000
264,000
220,000
220,000
237,897,000
1,617,000

認知症高齢者等GPS利用支援
ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入

収入

いきいき100万歩運動事業受託金収入
生活支援ｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業受託金収入

その他の市受託金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
諸謝金支出
に
旅費交通費支出
よ水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
印刷製本費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出車輌費支出
負担金支出
金婚夫婦祝福事業費支出
認知症高齢者等GPS利用支援
ｻｰﾋﾞｽ事業費支出

いきいき100万歩運動事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

拠点区分合計施設整備等収入計(4)0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00その他の活動収入計(7)01,617,000
1,617,000
1,617,000△ 1,617,00000

支 その他の活動による支出
退職共済預け金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,500,000
2,500,000

31

訪問介護事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
特定施設入居者生活介護受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出賃金支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算額
前年度予算額増減(A)(B)(A)-(B)
2,664,000
2,421,000
243,000
2,664,000
2,421,000
243,000
99,625,000
109,617,000△ 9,992,000
73,357,000
75,812,000△ 2,455,000
65,013,000
67,608,000△ 2,595,000
65,013,000
67,608,000△ 2,595,000
8,344,000
8,204,000
140,000
1,775,000
1,785,000△ 10,000
6,569,000
6,419,000
150,000
25,219,000
26,319,000△ 1,100,000
22,326,000
23,205,000△ 879,000
342,000
712,000△ 370,000
2,551,000
2,402,000
149,000
1,049,000
7,486,000△ 6,437,000
1,049,000
7,486,000△ 6,437,000
19,457,000
23,382,000△ 3,925,000
19,263,000
23,287,000△ 4,024,000
16,611,000
20,635,000△ 4,024,000
2,652,000
2,652,0000
194,000
95,00099,0001,690,000
1,820,000△ 130,000
123,436,000
137,240,000 △ 13,804,000
112,269,000
126,075,000 △ 13,806,000
11,908,000
13,931,000△ 2,023,000
3,811,000
4,806,000△ 995,000
31,174,000
32,350,000△ 1,176,000
54,760,000
63,513,000△ 8,753,000
10,616,000
11,475,000△ 859,000
8,561,000
9,944,000△ 1,383,000
1,237,000
1,557,000△ 320,000
115,000
147,000△ 32,000
150,000
174,000△ 24,000
421,000
511,000△ 90,000
265,000
583,000△ 318,000
523,000
741,000△ 218,000
299,000
20,000279,000
1,972,000
1,480,000
492,000
195,000
292,000△ 97,000
1,569,000
1,867,000△ 298,000
373,000
371,000
2,000
158,000
175,000△ 17,000
286,000
294,000△ 8,000
616,000
616,0000
338,000
874,000△ 536,000
16,000214,000△ 198,000
3,000
3,000
0
25,00025,0000120,830,000
136,019,000 △ 15,189,000
2,606,000
1,221,000
1,385,000

32

備考訪問介護事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
収
整
備 入
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よ 支
建物付属設備取得支出
る 出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算額
(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)0003,275,000
03,275,000
3,275,000
03,275,000
3,275,000
03,275,000△ 3,275,000
0 △ 3,275,000
12,057,000
10,614,000
1,443,000
12,057,000
10,614,000
1,443,000
12,057,000
10,614,000
1,443,000
18,657,000
29,590,000 △ 10,933,000
805,000
1,020,000△ 215,000
805,000
1,020,000△ 215,000
19,462,000
30,610,000 △ 11,148,000△ 7,405,000 △ 19,996,000
12,591,000000△ 8,074,000 △ 18,775,000
10,701,000
35,347,000
27,273,00033

33,141,000
14,366,000

2,206,000
12,907,000

備考公益事業区分／居宅介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
要介護認定調査受託金収入
収
介護予防支援受託金収入
入その他の事業収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支支
水道光熱費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の 収
退職共済預け金返還金収入
他 入
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
その他の活動による支出に 支
退職共済預け金支出
よ 出
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額
前年度予算額(A)(B)
131,753,000
122,791,000
58,807,000
62,815,000
58,807,000
62,815,000
72,946,000
59,976,000
66,880,000
52,877,000
6,064,000
7,097,000
2,000
2,000
0
773,000
0773,000
0773,000
131,753,000
123,564,000
112,765,000
107,373,000
54,921,000
53,028,000
17,025,000
15,183,000
28,773,000
19,243,000
08,442,000
12,046,000
11,477,000
14,094,000
13,461,000
558,000
505,000
203,000
209,000
186,000
186,000
263,000
199,000
495,000
502,000
818,000
1,111,000
90,00090,0001,546,000
1,381,000
171,000
215,000
1,400,000
1,384,000
48,00035,000118,000
113,000
688,000
414,000
616,000
616,000
247,000
880,000
6,632,000
5,453,000
156,000
3,000
12,00012,000126,859,000
120,834,000
4,894,000
2,730,000(単位:円)
増減
備考(A)-(B)
8,962,000 前年度予算額には旧第２居宅△ 4,008,000 介護支援事業拠点区分の金額△ 4,008,000 を含んでいる（令和5年度から
12,970,000 拠点を統合）
14,003,000△ 1,033,0000△ 773,000△ 773,000△ 773,000
8,189,000
5,392,000
1,893,000
1,842,000
9,530,000△ 8,442,000
569,000
633,000
53,000△ 6,000
0
64,000△ 7,000△ 293,0000
165,000△ 44,000
16,00013,0005,000
274,000
0△ 633,000
1,179,000△ 156,000
3,000
06,025,000
2,164,000

0

0

0

0
0
0
0
0
2,874,000
2,020,000
2,020,000

007,669,000
7,669,000
7,669,000
6,552,000
1,847,000
1,847,000

00△ 7,669,000△ 7,669,000△ 7,669,000△ 3,678,000
173,000
173,000

4,894,000△ 4,894,000
008,399,000△ 730,000
02,000,000△ 3,505,000△ 4,164,0000△ 2,000,000

0002,000,0000△ 2,000,00034