令和元年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会

令和元年度 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事 業 計 画
【基本方針】
  本年度は、社会福祉法人改革からはじめての役員改選となり、法人経営の適正化と財務規律の確保を推進し、引き続き事業運営の透明化の向上における情報開示・説明責任を果たしていきます。また、多様化、複雑化する地域の福祉ニーズに対応するため、町内の福祉事業所、生活支援関連事業所、ＮＰＯ法人等の地域の社会資源と連携・協働し、福祉サービスの益々の充実と進展に努めていきます。
第５次瑞穂町地域福祉活動計画並びに第２次社協発展・強化計画を基に住民主体の福祉活動とネットワークづくりの推進と計画の見直しを進め、様々な形態の地域住民交流
拠点づくりや地域のささえあいづくりを推進していきます。また、本会の相談支援機能を活かし、ボランティアセンターみずほ、東部高齢者支援センター、高齢者福祉センタ
ー寿楽、町内社会福祉法人との連携を図りながら、権利擁護や生活困窮、自立支援等の各種事業を推進し地域福祉の更なる向上に努めていきます。
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽の管理・運営事業では、高齢者の生きがいづくりや自主サークル等の活動支援の充実に向け、高齢者がより豊かにいきいきと自己実現できるように利用者促進に向けた各種事業に取り組みます。また、瑞穂町より委託される介護予防・日常生活支援総合事業では、東西の高齢者支援センターと協力し更なる機能訓練
や集いの場を推進していきます。
   財政基盤づくりでは、自主財源が低迷する中ではありますが、積極的に会員会費及び寄付金、共同募金などの増強運動をはじめ、介護保険事業収入や各種の福祉サービス事
業収入、収益事業を強化し、適正な法人運営と経営機能の充実を図ります。
以下の重点目標を基に各種事業を効果的かつ効率的に取り組んでいきます。

【重点目標】
１ 第５次瑞穂町地域福祉活動計画及び第２次瑞穂町社協発展・強化計画に基づき、権利擁護や生活困窮など自立支援に向けた地域福祉事業を推進します。
２ 地域のささえあいづくりを推進するために地域の様々な関係団体やボランティア団
体とのネットワークを構築し、地域福祉活動の推進と活性化を図ります。
３ 瑞穂町東部高齢者支援センター及び瑞穂町高齢者福祉センター寿楽を主体に高齢者等の相談支援や介護予防等の充実を図り、地域包括ケアシステムを推進します。
４ 安定した財政基盤をめざし、会員募集、共同募金、寄付金等の普及宣伝や共同募金の活用、介護保険、相談支援等の事業収入、収益事業の充実を図ります。

− 1 −１ 法人運営事業    執行機関である理事会（１０人）、議決機関である評議員会（２０人）によって、公正・公明な運営に努めます。また、監事２人による監査を実施し、適正かつ効果的な事業運営を行い、経営の透明性の確保に努めます。また、第５次瑞穂町地域福祉活動
計画及び第２次瑞穂町社協発展・強化計画に基づき事業運営を行います。
（１）組織運営事業① 理事会・評議員会（年５回）② 評議員選任・解任委員会（適宜）③ 事業報告及び会計監査（年２回）④ 役員会議⑤ 法人関係機関・団体連絡調整事業（後援協力等）⑥ 法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理等）⑦ 役職員研修⑧ 企画・経営委員会（年２回）⑨ 日本赤十字社活動資金募集（５月）⑩ 会員募集増強運動（８月～９月）
    ⑪ 赤い羽根共同募金運動（１０月）    ⑫ 一円玉寄付金箱設置事業（２００か所）⑬ 使用済み切手、牛乳パック、不要入れ歯等の収集及び換金⑭ 広報紙「社協だより」及び「ボランティア通信」の発行（年４回）
    ⑮ 苦情解決事業（指定管理者受託施設含む）⑯ 東京都共同募金会瑞穂地区協力会⑰ 東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会
  （２）調査・研究・連絡調整事業
    関係機関や団体及び地域住民等と情報交換会や連携を密に行い、地域資源やニーズの情報収集に努め、事業の見直しや新規事業の開拓、地域福祉の推進を図ります。
① ホームページによる情報提供② 瑞穂町内社会福祉法人連絡会事務局（全体会及び部会の実施）③ 地域ささえあい推進事業に向けた研究事業
・町内会･自治会、民生委員・児童委員、地域ボランティア、福祉団体や企業、医療、保健機関等あらゆる機関と情報交換等を地域包括ケアの推進を目的とした連絡調整会議（地域ささえあい連絡協議会）を実施④ 法人発展強化の取り組み  ・職場内研修の実施
  ・都内社協職員連絡会及び西多摩ブロック社協職員連絡会への参加
・埼玉県入間市社会福祉協議会及び岐阜県瑞穂市社会福祉協議会との連携業務    ⑤ 町内関係機関における委員会等への参加− 2 −  （３）基金運営事業    災害支援を視野に入れた地域福祉活動を支えるために、福祉バザーや事業収入等の収益金を充当し社会福祉基金の充実に努めます。
２ 地域福祉事業   住民参加型を主体とする各種のサービス事業や町内福祉団体等との協働事業を展開
し住民の地域福祉活動を推進します。
  （１）地域福祉事業① 総合相談事業の実施
・福祉よろず相談（社会福祉士等）
・身近な法律相談（弁護士）
・心の相談（精神保健福祉士、社会福祉士）
・成年後見制度利用相談（司法書士）
 ② 小地域福祉活動の推進
・サロン活動の推進（立ち上げ支援、連絡会等含む）
・サロン活動を担うボランティアの育成（サロン講座等）
・サロン推進研究事業（他地区サロン見学等）
・第２８回福祉ふれあいまつりの開催③ 瑞穂町平和のつどい 戦没者追悼式の共催（年１回）
      ・瑞穂町関係部署との連絡調整      ・瑞穂町遺族会との共催による平和のつどい実行委員会（年２回）
      ・戦没者慰霊塔周辺清掃への活動助成及び協力④ 第３３回福祉バザーの開催（年１回）
・社会福祉協議会関係団体等による準備会（年１回）
      ・社会福祉協議会関係団体等による実行委員会（年１回）
      ・社会福祉協議会関係団体等による担当責任者会議（年１回）
    ⑤ 第１８回ふれあいカラオケ大会の開催（障がい者週間内）
      ・当事者団体、施設関係者、ボランティアによる実行委員会（年２回）
    ⑥ 備品貸出事業（テント、防災釜、高齢者疑似体験セット、レク機材等）
    ⑦ 瑞穂町内社会福祉法人連絡会による地域公益活動の推進  （２）在宅福祉サービス事業    ① 有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス）    ② 在宅移送等サービス事業（福祉有償運送事業による福祉車両の運行等）③ 福祉機器貸出事業（車いす）− 3 −３ ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動の更なる推進を図ります。ボランティアへの活動支援及び誰もが気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりを進めていくと同時に、活動の情報を様々な媒体で発信していきます。
   また、地域課題にも目を向け、事務局事業係、庶務係、東部高齢者支援センター、高齢者福祉センター寿楽の社会福祉協議会各部署との連携や地域住民及び団体との協働に
より課題解決への取組みを構築していきます。
  （１）相談・登録事業    ① ボランティア活動関連保険の普及（サロン、イベント、行事保険含む）② ボランティアグループ・ＮＰＯ等の活動運営及び民間活動助成相談③ ボランティア活動需給調整事業（ボランティアニードと活動紹介）④ 町内小・中学校、町内高等学校との福祉教育での連携⑤ 被災地復興支援（災害ボランティア活動後方支援）⑥ 福祉的就労及び一般就労に向けてのボランティア活動支援
（２）ボランティア養成研修事業   ① ボランティア養成講座の実施（傾聴、障がい理解、災害等）※ボランティアグループ、福祉施設、運営委員会（新規）等との共催   ② 町内福祉施設等協働事業（夏体験ボランティア、サロン運営等）
   ③ 「福祉の心」育成事業（夏体験ボランティア事業、福祉体験講座等の実施）
（３）広報・宣伝事業① ボランティア通信の発行（年４回）② ボランティアとの協働による「ボランティア情報誌（みずボラ）」の発行（適宜）③ ホームページによる情報提供の充実④ サマーフェスティバルの流し踊り参加⑤ ボランティア主体による「ボランティア交流会」の開催（年２回）
 （４）ボランティアセンター運営推進事業
   ① ボランティアセンターみずほ運営委員会の開催（年３回）
   ② ボランティアセンターみずほ運営委員会専門委員会の開催（適宜）   ③ ボランティアグループ連絡会（年２回）
   ④ ボランティアグループ及びボランティア協力校への活動助成及び運営協力  （５）第２８回福祉ふれあいまつりの開催（再掲）  ① 舞台発表、ボランティア活動紹介、模擬店運営等
② ボランティア・福祉団体等を主体とする実行委員会の開催（年３回）
  （６）災害ボランティアセンター運営事業   ① 災害ボランティアセンター設置訓練の実施   ② 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの検証③ 災害ボランティア養成及び関連講座の実施（小地域での地域防災講座含む）
   ④ 社協事業利用者要援護者リストの作成− 4 −⑤ 他団体等との協定の検討⑥ 災害用備品の整備
４ 助成事業   各種団体、ボランティアグループ等へ活動支援及び助成金の交付を行います。
  （１）瑞穂町寿クラブ連合会
  （２）瑞穂町遺族会
  （３）瑞穂町手をつなぐ親の会  （４）ＦＨＭの会（精神障がい者をもつ家族会）
  （５）ボランティアグループ（１５団体）（６）ボランティア協力校（小学校５校、中学校２校、高等学校２校）（７）小地域福祉活動団体（サロン等約２０団体）（８）地域福祉協力団体（福祉バザー協力団体）（９）その他事業助成
５ 生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会委託事業）
   低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に各種資金を貸付け、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ります。主に失業者世帯に対する就労支援を目的とする総合支
援資金貸付事業の充実を図ります。
  （１）生活福祉資金① 福祉資金（福祉費、緊急小口資金）② 教育支援資金（教育支援費、就学支度費）
    ③ 総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）④ 不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型
      生活資金)（２）生活困窮者自立支援事業への協力
６ 受験生チャレンジ支援貸付事業（瑞穂町委託事業）
   一定所得以下の世帯を対象に、学習塾などの費用や、高校・大学等の受験費用について貸付業務を行います。
７ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会受託事業）
   高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備金・職業準備金を貸付けます。ひとり親家庭の修学を容易にすることにより、取得した資格を活かし自立の促進を図ります。
８ 地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会委託事業）
   認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が十分でない方々が安心して地域生活が送れるように福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、重要書類等の− 5 −預かりを行います。
  （１）福祉サービスの利用にあたっての相談・助言や利用料等の支払い援助  （２）公共料金の支払いや年金の受取等日常的金銭管理  （３）預金通帳や権利証等の書類等預かり（４）関係行政機関・団体及び司法関係団体等との連絡調整
９ 歳末たすけあい運動   共同募金運動の一環として、地域福祉の推進を図ることを目的に、一般住民をはじめ
  町内の企業（事業所）や町内会・自治会、民生委員・児童委員協議会等の協力を得て、１２月に募金活動を行い、翌年度の町内の地域福祉事業に活用します。
１０ 地域生活支援事業（瑞穂町委託事業）
町内の障がい者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むため、総合的な相談支
援や聴覚障がい者の自立生活をサポートするため手話通訳者の派遣を行います。また、障がい認定調査員を派遣し、調査項目に基づく障がい者の心身の状況を判断する認定調査を行います。
 （１）障害程度区分認定調査（２）意思疎通支援事業（手話通訳者の派遣）
１１ 一般及び特定相談支援事業（瑞穂町委託事業）
障がい者（児）及びその保護者等に対し、適正な相談支援（一般・特定）を行うため
以下の事業を実施します。
（１）一般相談支援事業① 地域移行支援
・地域移行支援計画の作成
・入所施設や精神科等病院の訪問による相談
・地域移行のための障害福祉サービスの利用支援
② 地域定着支援
・地域定着支援台帳の作成
・常時の連絡体制の確保
・緊急事態等の支援
③ 基本相談支援
・障がい者（児）等からの基本的な相談
（２）特定相談支援事業
① 計画相談支援
・サービス等利用計画の作成
・継続したサービス利用支援
② 基本相談支援
・障がい者（児）等からの基本的な相談− 6 −１２ 居宅介護支援事業
   要介護状態等になった利用者に対し、状態の悪化防止及び予防に努め、本人の有する能力に応じ、自立した日常生活が営めるよう、介護保険法等関係法令を遵守したうえで居宅介護支援事業を行います。
  （１）介護サービス利用計画（ケアプラン）の作成
  （２）高齢者支援センターからの委託による介護予防サービス利用計画の作成
１３ 公益事業（地域包括支援センター事業「東部高齢者支援センター」）
    事務局事業係、庶務係、ボランティアセンター、高齢者福祉センター寿楽の社会福祉協議会各部署のほか、地域住民や行政、医療・福祉関係者等が連携して高齢者の課
題解決に取り組める地域包括ケアを実現し、地域の高齢者及びその家族が安心・安全に暮らせるように支援をしていきます。
（１）指定介護予防支援事業
指定介護予防事業所として、介護保険認定、要支援１及び要支援２の方への介護予防サービス計画書作成を通じ、自立に向けた支援を推進します。  （２）介護予防・日常生活支援総合事業    介護予防訪問介護および介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、新たなサービスの創出とともに、多様なサービスを提供し、適切に利用できる
ようにケアマネジメントを行います。
（３）包括的支援事業
西部高齢者支援センターやボランティアセンター等の関係機関及び地域の関係者等との連携を強化し、事業を実施します。    ① 介護予防ケアマネジメント業務    ② 総合相談支援業務        ③ 地域ささえあい連絡協議会の開催（事業係と連携）（再掲）
地域ケア個別会議の開催    ④ 権利擁護業務    ⑤ 包括的・継続的ケアマネジメント業務    ⑥ 在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護連携窓口の開設）
    ⑦ 認知症総合支援事業      「おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催
      「出張おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催
       認知症サポーター養成講座の開催（学校、商店、サロン、ボランティア等）
       認知症支援ミニ講座の開催（新規）
  （４）その他事業
地域の高齢者が、住みなれた地域でその人らしい生活を継続できるように介護者等に地域の実情に応じた必要な事業を行います。    ① いこい・まちかど・元狭山高齢者相談会・その他出張相談会の開催

− 7 −    ② 広報事業（高齢者支援センターの周知啓発活動の推進）
    ③ 各種関係研修への参加    ④ 各種連絡調整会議への参加

１４ 公益事業【瑞穂町福祉バス運営事業（瑞穂町委託事業）】
 町内の高齢者や障がい者等が町内福祉施設等を利用しやすくするため、町内に６コース１日８便、福祉バスを運行します。
（１）利用申請窓口の設置及び利用者証の発行（２）停留所の設置及び管理（３）運行委託業者との運行に係る調整 （４）運行経路及び運行時刻に関することの実施（５）その他運行事業に関することの実施（統計資料の作成、連絡調整会議等）
１５ 公益事業【瑞穂町ふれあいセンター管理運営事業（瑞穂町指定管理者）】
「地域福祉の増進及び町民の生活文化の向上を図ること」を目的とする施設の管理運営事業を行います。
  （１）ふれあいセンターの運営に関すること  ① 使用の許可及び制限等に関する業務  ② 利用料金の収受業務  ③ 飲食物の提供業務（業務委託）    ④ その他の施設業務（町民向け講座等の開催等）（２）ふれあいセンターの施設、設備の維持及び保全に関すること    設備等保守管理業務
 （３）ふれあいセンターの清掃その他環境衛生管理に関すること      日常清掃及び定期清掃業務、樹木剪定、除草業務、害虫駆除業務
 （４）町民等からの意見聴取
１６ 収益事業（瑞穂斎場売店等運営事業）
    地域で社会福祉事業及び公益事業を展開するための自主財源を確保するために、収益事業を行います。
（１）瑞穂斎場売店等運営事業（瑞穂斎場組合委託事業）① 売店運営事業（酒類等飲料、菓子、骨壷、葬儀関連商品等の販売）② 喫茶運営事業（コーヒー等飲料及び軽食の販売）③ 待合室等利用者サービス事業（湯茶サービス）（２）自動販売機運営事業    飲料販売（５台）

１７ 瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営事業（瑞穂町指定管理者）
Ⅰ 在宅サービスセンター（寿楽１階）
高齢者が介護を必要としない元気な暮らしを営めるよう、健康チェックをはじめ、− 8 −体操及び外出・レクリエーション活動を行い、体の衰えや認知症又は閉じこもり等の介護予防を行います。また、自主性を養えるように、施設外活動への取り組みを行います。
（１）趣味・生きがい事業
介護予防の視点から、ゲームや手芸などの制作活動及び外出などのレクリエーショ
ンを行います。一層充実した取り組みとなるよう新たなレクリエーションを開拓するなど利用者の「生きがい」・「やりがい」につながるよう努めていきます。
（２）健康増進・生活指導事業・機能維持訓練事業① 日々の健康状態の把握と健康に関する助言を行います。看護師などによるバイ
  タルチェックを始め、日常的に健康についての助言・相談に応じます。
② 体力の維持・向上を図るため定期的に体操やリズム運動を実施します。
③ 在宅において良好な生活が営めるよう、様々な相談を受け付けます。
（３）送迎サービス事業
必要に応じ、利用者宅付近までの送迎を行うことにより、定期的に通所できるよう支援します。
（４）給食サービス事業 

栄養バランスがとれた昼食の提供を図ります。

（５）手作り昼食会事業
利用者が主体となり、メニュー決めから調理までを行います。手先や頭を使うこと
で、機能の維持向上を目指し、メニューを決める楽しみ、料理を作る楽しみ、食べる楽しみを味わい、心身ともにリフレッシュできるように支援します。
（６）月間行事
四季を感じる行事や、地域の保育園や障がい者施設等との交流を図り日常の活動や個人の生活では体験できない取り組みを実施し、自立心の向上を図ります。
Ⅱ 高齢者福祉センター（寿楽２階）
 介護予防の視点から健康の増進、教養の向上などを図る機会を提供します。浴場やカラオケなどの設備を開放し、高齢者の有意義な人生と健康づくりを支援します。
また、個々が抱えている福祉問題への相談に応じ、個人及び地域における福祉ニー
ズへ対応します。
（１）生きがい作り事業
高齢者が生きがいや楽しみを持って健康で自分らしい有意義な生活が送れるよう、各種教室を主催し、健康の維持・増進、趣味作り及び仲間作りを実践することで、転倒予防や閉じこもり予防、認知症予防などを図ります。教室終了後も活動を継続できるよう、自主グループ化に向けた支援を行います。
① いきいき元気教室 女性向け／男性向け ② 理学療法士によるトレーニング教室

− 9 −③ 寿楽寄席
④ 身近な安心教室
⑤ 料理教室 女性向け／男性向け ⑥ スマートフォン体験教室
⑦ ボールルームダンス教室（新規）
⑧ ボランティアセンターみずほとの共催事業
 ２ 各部屋及び備品貸し出し事業
高齢者の自主的な活動を支援する為、各部屋の貸し出しを行います。また、館内設備を開放して利用者個々の生活の質の向上や利用者間の交流を図ります。
３ 寿クラブ支援事業
瑞穂町寿クラブ連合会の事務局として支援すると共に、週に２回、寿楽大広間を寿クラブ活動の場として提供します。また、町への補助金申請等の書類作成の支援を行います。
Ⅲ センター管理・運営事業
（１）総合相談事業の実施
健康相談や身近な福祉問題などについての相談に応じます。また、必要に応じて社会福祉協議会や高齢者支援センター、町関係部課など関係機関とも協力しあい、福祉問題の解決に努めます。
（２）地域交流・世代間交流事業
近隣の障がい者施設や学校、保育園などと連携した事業（ボランティア、世代間交流、防犯など）を実施し、地域交流・世代間交流の推進を図ります。また、夕涼み会
やじゅらく文化祭などを開催し、地域に開かれた施設作りに努めていきます。
（３）ボランティア養成事業
日常的なボランティアの受け入れをはじめとし、ボランティアセンターと連携して講座などを開催し、町内におけるボランティア活動の普及・推進を図ります。また、地域に向けて寿楽自主グループの活動の場（慰問先など）の展開を図ります。
（４）利用者協議会の運営
寿楽の事業運営に利用者の意見等を反映するための利用者協議会を定期的に開催し、利用者が主体となって活動する施設作りに努めます。  （５）広報事業
定期的に寿楽新聞を発行し、寿楽からの情報と利用者からの情報を発信します。    地域の施設等にも配布し、施設のＰＲにつなげます。
（６）軽食提供事業
高齢者が気軽に集える場となるように、軽食と飲料の提供を行います。
また、一日寿楽を利用される方が、寿楽を離れず手軽に利用できるようにします。   ７ 施設管理事業    施設設備の保守点検や清掃業務、樹木の整備、総合防災訓練等を実施します。

− 10 −  （８）福祉バス運営事業への協力    当施設は福祉バス利用者が多いことなどから、運営事業に協力します。
 Ⅳ 総合事業（瑞穂町受託事業）  （１）運動器の機能向上事業（ほほえみ体操）
高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い体力の諸要素を包括的に向上させる運動を行います。この事業では運動器の機能向上のみに着目するのではなく、利用者の生活の質の向上を最大の目標とします。
（２）転倒骨折予防等事業（元気に１・２・３教室）
高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い口腔機能向上、栄養改善、転倒予防のプログラムを組み合わせて実施します。活動的で生きがいのある生活を送ることができることを目標とします。

− 11 −

法人全体
法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成31年4月

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

当初予算額

増減

＞

＞

会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
瑞穂町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
高齢者福祉センター寿楽受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入認定調査受託金収入
意思疎通支援事業受託金収入
一般相談支援事業受託金収入
特定相談支援事業受託金収入
福祉バス運営受託金収入
ふれあいセンター受託金収入
指定介護予防支援事業所運営受託金収入
地域包括支援センター業務受託金収入
東社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入
その他の受託金収入
斎場事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
ボランティア事業参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
地域福祉事業参加費収入
利用料収入
福祉有償運送利用料収入
有償家事援助サービス利用料収入
コピー利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
施設整備利用料収入

2,764,000
1,663,000
216,000
885,000
1,143,000
1,143,000
41,960,000
39,802,000
39,802,000
2,158,000
35,0001,988,000
135,000
106,114,000
94,566,000
49,935,000
3,500,000
340,000
7,000
172,000
2,000,000
2,678,000
16,014,000
1,920,000
18,000,000
6,548,000
2,497,000
3,691,000
350,000
10,0005,000,000
5,000,000
66,00066,00050,441,000
1,683,000
38,0001,591,000
54,0002,910,000
56,0001,260,000
60,000324,000
290,000− 12 −

3,029,000
1,602,000
262,000
1,165,000
1,038,000
1,038,000
52,168,000
50,185,000
50,185,000
1,983,000
31,0001,880,000
72,000106,795,000
95,542,000
49,935,000
3,500,000
340,000
4,000
172,000
2,000,000
2,678,000
16,993,000
1,920,000
18,000,000
6,253,000
2,497,000
3,696,000
50,00010,0005,000,000
5,000,000
20,00020,00048,362,000
1,638,000
38,0001,546,000
54,0002,184,000
56,000659,000
70,000216,000
283,000

265,000△61,000
46,000280,000△105,000△105,000
10,208,000
10,383,000
10,383,000△175,000△4,000△108,000△63,000
681,000
976,000
00
0△3,00000
0979,00000△295,000
0
5,000△300,000000△46,000△46,000△2,079,000△45,0000△45,000
0△726,000
0△601,000
10,000△108,000△7,000

備 考

法人全体
法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成31年4月

2 /

4（単位：円）

勘 定 科 目ふれあいセンター利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他収入
福祉バザー収入一円玉寄付金収入
日赤事業収入売上高
寿楽軽食コーナー売上収入
斎場売店等売上収入
自動販売機手数料収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額920,000
360,000
318,000
1,077,000
616,000
330,000
131,000
44,093,000
1,000,000
38,573,000
640,000
3,880,000
11,659,000
5,336,000
1,689,000
3,647,000
3,024,000
3,024,000
3,299,000
3,299,000
2,302,000
2,302,000
2,302,000
40,00010,00030,000512,000
512,000
512,000
217,001,000

当初予算額

900,000
360,000
378,000
906,000
450,000
332,000
124,000
42,896,000
1,120,000
37,216,000
680,000
3,880,000
12,470,000
5,352,000
1,822,000
3,530,000
3,600,000
3,600,000
3,518,000
3,518,000
2,285,000
2,285,000
2,285,000
40,00010,00030,000420,000
420,000
420,000
226,627,000△20,000
0
60,000△171,000△166,000
2,000△7,000△1,197,000
120,000△1,357,000
40,0000811,000
16,000133,000△117,000
576,000
576,000
219,000
219,000△17,000△17,000△17,000
00
0△92,000△92,000△92,000
9,626,000

154,402,000
1,092,000
64,256,000
22,098,000
49,490,000
33,015,000
7,247,000
9,228,000
17,466,000
63,780,000
3,416,000
518,000
518,000
4,880,000
2,800,000
12,841,000

14,458,000
012,308,000
2,982,000△1,668,000△981,000
0△687,000
836,000△866,000△157,000
2,000
2,000
△457,000△163,000
293,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
売店
湯茶サービス
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

139,944,000
1,092,000
51,948,000
19,116,000
51,158,000
33,996,000
7,247,000
9,915,000
16,630,000
64,646,000
3,573,000
516,000
516,000
5,337,000
2,963,000
12,548,000− 13 −

増減

備 考

法人全体
法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成31年4月

3 /

4（単位：円）

勘 定 科 目
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
被服費支出
職員等作業服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
軽食材料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
収益事業支出
当期商品仕入支出
当期商品仕入支出
当期商品仕入支出(食料品)
当期商品仕入支出(食料品以外)
助成金支出
助成金支出
寿クラブ連合会助成金支出
遺族会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
ボランティアグループ助成金支出
ボランティア協力校助成金支出
小地域福祉活動団体助成金支出
地域福祉協力団体助成金支出
精神障害者家族会助成金支出
その他事業助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出

前年度予算額1,550,000
1,076,000
2,510,000
2,966,000
320,000
21,00020,769,000
5,000
2,169,000
6,321,000
96,00060,00068,000106,000
106,000
179,000
593,000
593,000
900,00002,754,000
863,000
529,000
199,000
120,0000549,000
10,000225,000
259,000
18,352,000
18,352,0000001,764,000
1,764,000
204,000
94,00073,000180,000
270,000
600,000
223,000
30,00090,0005,543,000− 14 −

当初予算額

1,116,000
992,000
1,524,000
2,426,000
297,000
78,00021,745,000
6,000
2,032,000
6,707,000
56,000230,000
58,000100,000
100,000
182,000
710,000
710,000
936,000
130,000
2,710,000
1,042,000
455,000
199,000
50,00045,000429,000
5,000
225,000
260,000
18,228,000
18,228,000
9,114,000
1,914,000
7,200,000
1,748,000
1,748,000
192,000
94,00073,000180,000
270,000
600,000
219,000
30,00090,0004,326,000

増減△434,000△84,000△986,000△540,000△23,000
57,000976,000
1,000△137,000
386,000△40,000
170,000△10,000△6,000△6,0003,000
117,000
117,000
36,000130,000△44,000
179,000△74,0000△70,000
45,000△120,000△5,0000
1,000△124,000△124,000
9,114,000
1,914,000
7,200,000△16,000△16,000△12,000
00
0
0
0△4,00000△1,217,000

備 考

法人全体
法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成31年4月

4 /

4（単位：円）

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年度予算額

233,003,000△16,002,000

12,191,000△2,565,000

30,00030,00030,00000
0△30,000△30,000△30,000

616,000
616,000
616,000
663,000
1,279,000△1,249,000

616,000
616,000
616,000
627,000
1,243,000△1,243,000000△36,000△36,000
6,000

0
16,038,000
1,162,000
2,708,000
19,908,000

80,00013,843,000
617,000
2,461,000
17,001,000

80,000△2,195,000△545,000△247,000△2,907,000

7,081,000
6,580,000
5,730,000
850,000
501,000
501,000
16,038,000
1,162,000
2,708,000
26,989,000△7,081,000
3,531,000△27,863,000
36,412,000
8,549,000

6,172,000
5,671,000
4,567,000
1,104,000
501,000
501,000
13,229,000
909,000
1,759,000
22,069,000△5,068,000
3,500,000△28,378,000
36,393,000
8,015,000△909,000△909,000△1,163,000
254,00000△2,809,000△253,000△949,000△4,920,000
2,013,000△31,000△515,000△19,000△534,000＞＞

車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)支出＞

基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
西多摩農業協同組合

瑞穂支店

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

増減

245,194,000△18,567,000

固定資産売却収入

＜

当初予算額

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
従事者共済会引当資産支出
周年記念事業積立資産支出
青梅信用金庫瑞穂支店

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 15 −

備 考

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

1 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜ 事業活動による収支＜ 収入

前年度予算額

当初予算額

＞

＞

会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
瑞穂町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入
東社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
ボランティア事業参加費収入
地域福祉事業参加費収入
利用料収入
福祉有償運送利用料収入
有償家事援助サービス利用料収入
コピー利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他収入
福祉バザー収入一円玉寄付金収入
日赤事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)増減

2,764,000
1,663,000
216,000
885,000
1,142,000
1,142,000
41,895,000
39,802,000
39,802,000
2,093,000
35,0001,988,000
70,00010,048,000
3,500,000
3,500,000
6,548,000
2,497,000
3,691,000
350,000
10,00066,00066,0003,249,000
92,00038,00054,0001,690,000
56,0001,260,000
50,000324,000
360,000
30,0001,077,000
616,000
330,000
131,000
34,0004,000
30,00086,00086,00086,00059,284,000− 16 −

3,029,000
1,602,000
262,000
1,165,000
1,037,000
1,037,000
52,096,000
50,185,000
50,185,000
1,911,000
31,0001,880,000
09,753,000
3,500,000
3,500,000
6,253,000
2,497,000
3,696,000
50,00010,00020,00020,0002,379,000
92,00038,00054,000991,000
56,000659,000
60,000216,000
360,000
30,000906,000
450,000
332,000
124,000
34,0004,000
30,00086,00086,00086,00068,434,000

265,000△61,000
46,000280,000△105,000△105,000
10,201,000
10,383,000
10,383,000△182,000△4,000△108,000△70,000△295,00000△295,000
0
5,000△300,0000△46,000△46,000△870,000000△699,000
0△601,000
10,000△108,00000△171,000△166,000
2,000△7,0000000009,150,000

備 考拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

2 /15（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

前年度予算額

当初予算額＞

53,174,000
1,092,000
24,939,000
8,183,000
10,817,000
10,817,000
8,143,000
18,739,000
2,762,000
317,000
317,000
2,531,000
2,222,000
730,000
454,000
494,000
1,324,000
315,000
2,767,000
1,180,000
3,436,000
68,00060,00069,00069,00010,0000
1,724,000
476,000
329,000
199,000
296,000
165,000
259,000
1,764,000
1,764,000
204,000
94,00073,000180,000
270,000
600,000
223,000
30,00090,000358,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
被服費支出
職員等作業服費支出
教養娯楽費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
寿クラブ連合会助成金支出
遺族会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
ボランティアグループ助成金支出
ボランティア協力校助成金支出
小地域福祉活動団体助成金支出
地域福祉協力団体助成金支出
精神障害者家族会助成金支出
その他事業助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出− 17 −

64,943,000
1,092,000
36,069,000
11,921,000
6,895,000
6,895,000
8,966,000
17,260,000
2,574,000
309,000
309,000
2,231,000
2,100,000
472,000
356,000
466,000
1,105,000
297,000
2,542,000
1,115,000
3,329,000
28,000130,000
66,00066,00010,000130,000
1,645,000
401,000
324,000
199,000
296,000
165,000
260,000
1,748,000
1,748,000
192,000
94,00073,000180,000
270,000
600,000
219,000
30,00090,000315,000

増減
11,769,000
0
11,130,000
3,738,000△3,922,000△3,922,000
823,000△1,479,000△188,000△8,000△8,000△300,000△122,000△258,000△98,000△28,000△219,000△18,000△225,000△65,000△107,000△40,000
70,000△3,000△3,0000
130,000△79,000△75,000△5,000000
1,000△16,000△16,000△12,000
00
0
0
0△4,0000
0△43,000

備 考拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

3 /

15（単位：円）

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年度予算額75,759,000△16,475,000

10,152,000△1,002,000

30,00030,00030,00000
0△30,000△30,000△30,000

616,000
616,000
616,000
663,000
1,279,000△1,249,000

616,000
616,000
616,000
627,000
1,243,000△1,243,000000△36,000△36,000
6,000

011,858,000
1,162,000
2,708,000
15,728,000

80,0006,217,000
617,000
2,461,000
9,375,000

80,000△5,641,000△545,000△247,000△6,353,000

7,081,000
6,580,000
5,730,000
850,000
501,000
501,000
4,180,000
2,708,000
13,969,000
1,759,000
1,000,000△16,965,000
29,213,000
12,248,000

6,172,000
5,671,000
4,567,000
1,104,000
501,000
501,000
7,000,000
1,759,000
14,931,000△5,556,000
1,000,000△25,276,000
33,291,000
8,015,000△909,000△909,000△1,163,000
254,000002,820,000△949,000
962,000△7,315,000
0△8,311,000
4,078,000△4,233,000＞＞

車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)支出＞

基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
西多摩農業協同組合

瑞穂支店

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

増減

85,911,000△17,477,000

固定資産売却収入

＜

当初予算額

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
従事者共済会引当資産支出
周年記念事業積立資産支出
青梅信用金庫瑞穂支店

事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 18 −

備 考

拠点区分別法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

瑞穂町社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成31年4月

4 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入
支出

その他の活動による収支
収入

792,000
578,000
578,000
214,000△81,00000△40,000△40,000△1,000051,0006,000
045,0000762,000△626,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

626,000
626,000

626,000
626,000

0
0
0
0
0
0

0
626,00000000626,0000000＞

事業区分間繰入金収入
支出

1,942,000
1,568,000
1,568,000
374,000
395,000
20,00020,00000
9,000
366,000
162,000
13,000100,000
45,0004,000
2,499,000△626,000＞

その他の活動収入計(7)＜1,150,000
990,000
990,000
160,000
476,000
20,00020,00040,00040,00010,000366,000
111,000
7,000
100,000
0
4,000
1,737,000
0＞

施設整備等支出計(5)＜136,000
136,000
133,000
3,000
0
0
136,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,872,000
1,872,000
1,822,000
50,0001,000
1,000
1,873,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,736,000
1,736,000
1,689,000
47,0001,000
1,000
1,737,000

＞

人件費支出

＜

備 考

＞

居宅介護支援介護料収入

支出

増減

＞

介護保険事業収入

＜

当初予算額

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 19 −

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

5 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額認定調査受託金収入
意思疎通支援事業受託金収入
一般相談支援事業受託金収入
特定相談支援事業受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入
支出

その他の活動による収支
収入
支出

4,562,000
1,706,000
624,000
1,679,000
1,679,000
553,000
86,00024,00016,00016,0005,000
4,000
37,00017,00017,0004,665,000
136,000△71,000
1,035,000△985,000△257,000△257,000
136,000△5,00000
0△5,000△6,0006,000△1,000△1,000△77,000
57,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

79,00079,000△79,000
00
0
0

136,000
136,000△136,000000057,00057,000△57,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜4,633,000
671,000
1,609,000
1,936,000
1,936,000
417,000
91,00024,00016,00016,00010,00010,00031,00018,00018,0004,742,000
79,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△3,000△3,0000△3,0000
0△17,000△17,000△17,000△20,000＞

施設整備等支出計(5)＜2,516,000
2,516,000
340,000
4,000
172,000
2,000,000
2,285,000
2,285,000
2,285,000
4,801,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,519,000
2,519,000
340,000
7,000
172,000
2,000,000
2,302,000
2,302,000
2,302,000
4,821,000

＞

人件費支出

＜

備 考

＞

瑞穂町受託金収入

支出

増減

＞

受託金収入

＜

当初予算額

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 20 −

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：歳末たすけあい運動事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

6 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

共同募金交付金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

通信運搬費支出
広報費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入
支出

その他の活動による収支
収入
支出

73,00045,00028,00073,000
0

7,000
0
7,000
7,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜66,00045,00021,00066,0000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

7,000
7,000
7,000
0
0
7,000

＞

施設整備等支出計(5)＜72,00072,00072,0001,000
1,000
73,000＞

施設整備等収入計(4)＜65,00065,00065,0001,000
1,000
66,000

＞

事業費支出

＜

備 考

＞

共同募金配分金収入

支出

増減

＞

経常経費補助金収入

＜

当初予算額

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 21 −

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

7 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額ふれあいセンター受託金収入
事業収入
利用料収入
ふれあいセンター利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
被服費支出
職員等作業服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
印刷製本費支出
手数料支出
租税公課支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入
支出

16,993,000
16,993,000
16,993,000
1,248,000
900,000
900,000
348,000
1,000
1,000
81,00081,00081,00018,323,000

979,000
979,000
979,000
40,000△20,000△20,000
60,000
0
0
5,000
5,000
5,000
1,024,000

4,224,000
2,332,000
1,024,000
183,000
183,000
685,000
12,385,000
30,000813,000
3,150,000
46,000350,000
474,000
7,450,000
67,000
0
5,000
5,000
182,000
18,000120,000
34,00010,0001,197,000
17,988,000△689,000

4,672,000
2,068,000
624,000
1,400,000
1,400,000
580,000
12,549,000
60,000231,000
3,150,000
30,000400,000
122,000
8,094,000
67,000393,000
2,000
2,000
97,00018,00050,00024,0005,000
1,000,000
18,318,000
5,000

448,000△264,000△400,000
1,217,000
1,217,000△105,000
164,000
30,000△582,0000△16,000
50,000△352,000
644,000
0393,000△3,000△3,000△85,0000△70,000△10,000△5,000△197,000
330,000
694,000

0

0

0

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜16,014,000
16,014,000
16,014,000
1,208,000
920,000
920,000
288,000
1,000
1,000
76,00076,00076,00017,299,000

＞

人件費支出

＜

備 考

＞

瑞穂町受託金収入

支出

増減

＞

受託金収入

＜

当初予算額

＞

施設整備等支出計(5)− 22 −

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

8 /

15（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入
支出

0

増減

0

＞

＞

0

0

0

371,000
371,000△371,0000△1,060,000
1,060,0000

107,000
107,000△107,000
0△102,000
102,000
0△264,000△264,000
264,000
0
958,000△958,0000

その他の活動収入計(7)
＜

0

当初予算額

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 23 −

備 考

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町福祉バス運営事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

9 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額福祉バス運営受託金収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入
支出

その他の活動による収支
収入
支出

1,522,000
953,000
358,000
211,000
881,000
122,000
281,000
438,000
39,000
1,000
7,000
7,000
200,000
2,610,000
68,00087,00055,00028,0004,000△24,000△25,000
0
0
0
1,000
1,000
1,000
△200,000△136,000
136,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

132,000
132,000△132,000
0△200,000
200,000
0

68,00068,000△68,000000
0△64,000△64,000
64,0000200,000△200,0000＞＞

その他の活動収入計(7)＜1,435,000
898,000
330,000
207,000
905,000
147,000
281,000
438,000
39,000
0
6,000
6,000
400,000
2,746,000△68,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜2,678,000
2,678,000
2,678,000
2,678,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,678,000
2,678,000
2,678,000
2,678,000

＞

人件費支出

＜

備 考

＞

瑞穂町受託金収入

支出

増減

＞

受託金収入

＜

当初予算額

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 24 −

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

資金収支当初予算書

平成31年4月

10 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

＞

寄附金収入
寄附金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
高齢者福祉センター寿楽受託金収入
事業収入
参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
利用料収入
コピー利用料収入
施設整備利用料収入
売上高
寿楽軽食コーナー売上収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

当初予算額

増減

＞

1,000
1,000
49,935,000
49,935,000
49,935,000
2,873,000
1,573,000
1,573,000
300,000
10,000290,000
1,000,000
1,000,000
3,299,000
3,299,000
3,299,000
1,000
1,000
155,000
155,000
155,000
56,264,000

1,000
1,000
49,935,000
49,935,000
49,935,000
2,941,000
1,528,000
1,528,000
293,000
10,000283,000
1,120,000
1,120,000
3,518,000
3,518,000
3,518,000
1,000
1,000
101,000
101,000
101,000
56,497,000

0
0
0
0
0
68,000△45,000△45,000△7,0000△7,000120,000
120,000
219,000
219,000
219,00000△54,000△54,000△54,000
233,000

27,391,000
3,948,000
1,369,000
20,070,000
20,070,000
2,004,000
27,402,000
757,000
31,00031,0001,606,000
200,000
9,203,000
680,000
505,000
1,128,000
584,000
9,659,000
721,000
593,000
5,000
027,893,000
3,967,000
1,380,000
20,712,000
20,712,000
1,834,000
27,851,000
758,000
41,00041,0001,986,000
293,000
9,539,000
444,000
530,000
100,000
587,000
10,196,000
647,000
749,000
5,000
100,000

502,000
19,00011,000642,000
642,000△170,000
449,000
1,000
10,00010,000380,000
93,000336,000△236,000
25,000△1,028,000
3,000
537,000△74,000
156,0000
100,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出− 25 −

備 考

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

資金収支当初予算書

平成31年4月

11 /

15（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額68,000169,000
593,000
593,000
900,000
158,000
88,00020,00040,00010,000660,000
55,611,000
653,000

給食費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
軽食材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
手数料支出
渉外費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入
支出

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

580,000
580,000△580,000
2,531,000△2,458,000
3,906,000
1,448,000

598,000
598,000△598,000
2,500,000△3,000,000
3,000,000
0

18,00018,000△18,000△31,000△542,000△906,000△1,448,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜支出△10,000
3,000
117,000
117,000
36,000137,000
146,000
1,000△10,000
0△300,000
788,000△555,000＞

施設整備等支出計(5)＜58,000172,000
710,000
710,000
936,000
295,000
234,000
21,00030,00010,000360,000
56,399,000
98,000増減＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 26 −

備 考

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

12 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞19,920,000
19,920,000
1,920,000
18,000,000
18,00018,00018,0007,080,000
3,480,000
3,480,000
3,600,000
3,600,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
27,020,000

0
0
0
0
0
0
0
456,000△120,000△120,000
576,000
576,000
0
0
1,000
1,000
1,000
457,000

26,138,000
16,651,000
5,802,000
003,685,000
2,217,000
130,000
130,000
50,00010,000100,000
60,000088,000
5,000
0
5,000
125,000
1,644,000
196,000
116,000
80,00028,551,000△1,988,000

28,066,000
17,754,000
6,441,000
003,871,000
2,213,000
130,000
130,000
47,0000100,000
70,00020,00088,000050,0005,000
125,000
1,578,000
178,000
168,000
10,00030,457,000△3,437,000

1,928,000
1,103,000
639,00000
186,000△4,0000
0△3,000△10,000
0
10,00020,0000△5,00050,0000
0△66,000△18,000
52,000△70,000
1,906,000△1,449,000

瑞穂町受託金収入
指定介護予防支援事業所運営受託金収入
地域包括支援センター業務受託金収入
事業収入
参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜増減

19,920,000
19,920,000
1,920,000
18,000,000
18,00018,00018,0006,624,000
3,600,000
3,600,000
3,024,000
3,024,000
1,000
1,000
0
0
0
26,563,000

受託金収入

＜

当初予算額

＞

施設整備等による収支＞− 27 −

備 考

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業

資金収支当初予算書

平成31年4月

13 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

前年度予算額

支出

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,180,000
4,180,000

7,000,000
7,000,000

2,820,000
2,820,000

3,525,000
3,525,000
655,000
0△1,333,000
1,333,000
03,563,000
3,563,000
3,437,000
000038,00038,0002,782,000
01,333,000△1,333,000
0

施設整備等支出計(5)その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

増減

＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 28 −

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶

資金収支当初予算書

平成31年4月

14 /

15（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

受託金収入
その他の受託金収入
斎場事業受託金収入
事業収入
売上高
斎場売店等売上収入
自動販売機手数料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

当初予算額

増減

＞

5,000,000
5,000,000
5,000,000
43,093,000
43,093,000
38,573,000
640,000
3,880,000
1,000
1,000
195,000
195,000
195,000
48,289,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
41,776,000
41,776,000
37,216,000
680,000
3,880,000
1,000
1,000
151,000
151,000
151,000
46,928,000

000△1,317,000△1,317,000△1,357,000
40,00000
0△44,000△44,000△44,000△1,361,000

21,799,000
2,509,000
799,000
17,162,00007,247,000
9,915,000
1,329,000
2,365,000
2,000
2,000
140,000
200,000
195,000
40,00011,000100,000
371,000
893,000
76,000282,000
23,00032,00032,000359,000
134,000
175,000
50,00018,352,000
18,352,000

20,802,000
1,739,000
750,000
17,236,000
761,000
7,247,000
9,228,000
1,077,000
2,472,000
2,000
2,000
258,000
122,000
152,000
100,000
6,000
100,000
394,000
913,000
78,000292,000
23,00032,00032,000309,000
184,000
75,00050,00018,228,000
18,228,000△997,000△770,000△49,000
74,000761,000
0△687,000△252,000
107,0000
0
118,000△78,000△43,000
60,000△5,000023,00020,0002,000
10,000000△50,000
50,000△100,000
0△124,000△124,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
売店
湯茶サービス
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出被服費支出
職員等作業服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
手数料支出
渉外費支出
収益事業支出
当期商品仕入支出− 29 −

備 考

拠点区分別法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶

資金収支当初予算書

平成31年4月

15 /

15（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額9,114,000
1,914,000
7,200,000△477,000△1,541,000
180,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

8,333,000
8,333,000△8,333,000
0△5,847,000
700,000△5,147,000

2,666,000
2,666,000△2,666,000
0000△5,667,000△5,667,000
5,667,000
05,847,000△700,000
5,147,000

当期商品仕入支出(食料品)
当期商品仕入支出(食料品以外)
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

支出

増減

9,114,000
1,914,000
7,200,000
2,451,000
44,262,000
2,666,000

0002,928,000
45,803,000
2,486,000

当期商品仕入支出

＜

当初予算額

＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 30 −備 考

目  次１ 令和元年度 事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

２ 令和元年度 資金収支予算書（法人全体）・・・・・・・・・・

12

３ 令和元年度 瑞穂町社会福祉協議会 拠点区分別
地域福祉推進事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・

16

介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19

障害者総合支援事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・

20

歳末たすけあい運動事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・

21

瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分・・・・・・・・・

22

瑞穂町福祉バス運営事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・

24

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽拠点区分・・・・・・・・・・

25

瑞穂町東部高齢者支援センター事業拠点区分・・・・・・・・・ 27
瑞穂斎場売店・喫茶拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・− 31 −

29