平成２３年度

収支予算書
平成２３年４月 １日から
平成２４年３月３１日まで

帯広商工会議所

平成２３年度収支予算総括表（１）【収入の部】（単位：円）
中小企業相談所
特別会計

一般会計
1.会 費 ・ 負 担 金 収 入

経済センタービル
管理特別会計33,660,000

3.事 務 所 ・ 会 議 室 収 入

30,380,000
12,940,000

入14,790,000

59,180,000

6.繰 入 金 ・ 積 立 金

3,760,000

41,110,000

入880,000

2,610,000

600,000

180,000

10,000

金

25,240,000

08,840,000

10,120,000

4,660,000

計

136,070,000

102,900,000

78,120,000

49,860,000

13,570,000

助

収

金

等

収

5,900,000

7.共 益 費 ・ 負 担 金 収 入
8.そ

の

他

9.繰

収

越

収

入

合

９０周年事業
特別会計

8,900,000

入

5.補

業

特定退職金共済事業特別会計78,460,000

2.共 済 手 数 料 等 収 入

4.事

委託事業
特別会計

10,000,000
38,300,000

10,000,000

小平成２２年度計増

退職給与積立金
特別会計

減

補正予算額

財政安定積立金特別会計

合計78,460,000

79,290,000△ 830,000

78,460,000

42,560,000

43,300,000△ 740,000

42,560,000

30,380,000

29,890,000

490,000

30,380,000

18,840,000

21,910,000△ 3,070,000

18,840,000

73,970,000

77,290,000△ 3,320,000

54,870,000

44,110,000

10,760,000

38,300,000

38,220,000

80,0004,280,000

7,340,000

48,860,000
390,520,000

73,970,000
7,820,000

062,690,000△ 3,060,000

10,000100,000

4,390,000

39,490,000

9,370,000

12,890,000

136,510,000

198,260,000

380,840,000

9,680,000

20,720,000

136,610,000

547,850,000

38,300,000【支出の部】（単位：円）
経済センタービル
管理特別会計

中小企業相談所
特別会計

一般会計
41,350,000

10,160,000

委託事業
特別会計

特定退職金共済事業特別会計

1.事

業

費

2.運

営

費

9,020,000

3.給

与

費

15,850,000

70,520,000

5,450,000

20,880,000

1,220,000

９０周年事業特別会計
10,000,000

小平成２２年度計増

退職給与積立金
特別会計

減

補正予算額

財政安定積立金特別会計

合計

71,750,000

66,050,000

5,700,000

57,300,000

55,010,000

2,290,000

57,300,000

2,760,000

115,460,000

112,620,000

2,840,000

115,460,000

57,300,000

71,750,000

4.福

利

厚

生

費

2,600,000

11,080,000

890,000

3,320,000

400,000

18,290,000

17,770,000

520,000

18,290,000

5.事

務

管

理

5,260,000

20,0004,650,000

1,680,000

22,100,000

20,590,000

1,510,000

22,100,000

0

0

0

0

10,060,000

8,190,000

1,870,000

10,060,000

44,610,000

43,930,000

680,000

44,610,000

7,820,000

7,820,000

07,820,000

費

10,490,000

6.財 政 安 定 積 立 金

0

7.公 課 ・ 負 担 金 等

5,660,000

8.繰

金

41,110,000

9.退 職 給 与 積 立 金

1,200,000

出

10.退

職

11.退

職

12.財

政

13.予

済
支

出
員

1,140,000

3,500,0000

190,000

860,000

210,000

金

0

0

0

2,000,000

掛

金

0

0

0

5,450,000

出

金

0

0

0

43,130,000

48,860,000△ 5,730,000

380,840,000

9,680,000

合配5,360,000

2,740,000

与

備

支
職

給
共

520,000

置

費

17,810,000

計

136,070,000

数 役員1男4女1

0
102,900,000
役員1男11女3

8,030,000
78,120,000
役員1男2女1

9,990,000
49,860,000
役員1男2女3

7,300,000
13,570,000
役員1男1女1

10,000,000

390,520,000

2,000,000
5,450,000
10,260,000

10,260,000

13,270,000

126,350,000

182,750,000

20,720,000

136,610,000

547,850,000＜職員配置数＞役員1、男14、女5、準職員男1女3＜職員平均年齢＞男44.3歳、女35.8歳（役員除く）＜職員平均勤続年数＞男18.5年、女9.6年（役員除く）

平成２３年度 収支予算総括表（２）＜収支概要＞（単位：円）
単

平 成 ２ ２ 年 度 繰 越 金

年

収
一

般

会

計

度

入

25,240,000

収

支

支

出

110,830,000

差118,260,000

備費△ 7,430,000

17,810,000

00△ 810,000

8,030,000

39,870,000△ 130,000

9,990,000

6,270,000

2,640,000

7,300,000

10,000,000

00347,390,000△ 5,730,000

43,130,000

7,450,000

380,000

13,270,000

10,260,000△ 10,160,000

126,350,000

会費64,700,000

事業費49,060,000

特別会費（役員負担金）4,900,000

福利厚生費1,630,000

特商負担金8,860,000

事務費7,020,000

会議費1,140,000

事業収入12,940,000

渉外費900,000

公課分担金5,660,000

交付金（受託団体委託金等）14,790,000

特別会計繰出金41,830,000

繰入金3,760,000

過年度支出20,000

その他支出140,000

事業費10,160,000

給与費70,520,000

雑収入580,000

予額

給与費9,590,000
旅費1,270,000

過年度収入300,000
中

小

企

業

相

談

所

特

別

会

計

0

102,900,000
補助金59,180,000

102,900,000（北海道48,480,000 帯広市10,700,000）

福利厚生費11,080,000 旅費530,000

繰入金41,110,000

事務費4,730,000

雑収入2,610,000

退職給与積立金5,360,000
経

済

セ

ン

タ

ー

ビ

ル

管

理

特

別

会

計

8,840,000
事務所使用料収入20,770,000

委

託

事

業

特

別

会

計

定

退

職

金

共

済

事

業

特

別

会

計

70,090,000
運営費57,300,000

給与費5,450,000

会議室使用料収入9,610,000

福利厚生費890,000

負担金（共益費）収入38,300,000

退職給与積立金190,000

雑収入600,000

その他支出20,000

10,120,000

公課分担金2,740,000
繰出金3,500,000

39,740,000
取扱手数料33,660,000

事業費9,020,000

事業収入5,900,000

福利厚生費3,320,000 管理費5,790,000

雑収入180,000
特

その他支出520,000

69,280,000

給与費20,880,000

退職給与積立金860,000

4,660,000

8,910,000
取扱手数料8,900,000
雑収入10,000

事業費1,220,000

給与費2,760,000

福利厚生費400,000

管理費1,680,000

退職給与積立金210,000
創

立

９

０

周

年

記

念

事

業

特

別

会

計

0

10,000,000
繰入金10,000,000

合
退

職

給

与

積

立

金

特

別

会

計

48,860,000

計

12,890,000

341,660,000

7,830,000
繰入金7,820,000

財

政

安

定

積

立

金

特

別

会

計

事業費10,000,000

136,510,000

雑収入10,000

給与金2,000,000
100,000

雑収入100,000

退職共済掛金5,450,000

一般会計支出金260,000、その他支出金10,000,000

目

次

一般会計

１

中小企業相談所特別会計

４

経済センタービル管理特別会計

７

委託事業特別会計９

特定退職金共済事業特別会計

１２

創立９０周年記念事業特別会計

１４

退職給与積立金特別会計

１５

財政安定積立金特別会計

１６

平成２３年度一般会計収支予算

平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．会費

備

72,610,000△ 3,010,000

１．会費

64,700,000

67,710,000△ 3,010,000 会費（会費総額73,560,000

２．特別会費4,900,000

4,900,000

8,860,000

6,680,000

2,180,000

8,860,000

6,680,000

2,180,000 特定商工業者負担金

１．負担金

３．事業収入内考8,860,000

特商負担金へ振替）

0 役員負担金

12,940,000

16,180,000△ 3,240,000

１．商工事業収入

7,910,000

9,850,000△ 1,940,000 会報収入1,000,000、永年表彰収入1,561,000

２．手数料収入180,000

200,000

4,850,000

6,130,000△ 1,280,000 各種検定料、検定図書販売収入

14,790,000

18,640,000△ 3,850,000

１．助成金

11,600,000

15,420,000△ 3,820,000 中心市街地活性化事業、地域の魅力でおもてなし事業

２．委託金

3,190,000

3,220,000

3,760,000

5,440,000△ 1,680,000

3,760,000

5,440,000△ 1,680,000 繰入金

580,000

3,940,000△ 3,360,000

１．預金利息10,00010,000２．雑収入

570,000

3,930,000△ 3,360,000 科目外収入

300,000

300,0000

300,000

300,000

0 過年度会費

25,240,000

21,110,000

4,130,000

25,240,000

21,110,000

4,130,000 平成22年度より繰越

136,070,000

144,900,000

３．商工技術検定料
４．交付金

５．繰入金
１．繰入金
６．雑収入

７．過年度収入
１．過年度収入８．繰越金
合比 較 増 減69,600,000

２．特定商工業者負担金

本年度予算額 前年度予算額

１．繰越金
計

△ 20,000 JANコード事務手数料△ 30,000 受託団体委託金

0 預金利息△ 8,830,000

1

一般会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減備考49,060,000

50,830,000

１．商工振興費

17,290,000

17,290,000

２．組織運営費

5,570,000

4,560,000

３．調査研究費

450,000

1,490,000

４．広報費

1,550,000

1,020,000

５．検定事業費3,520,000

3,930,000△ 410,000 各種検定、大会事業費

６．台帳作成管理運営費

9,390,000

8,210,000

1,180,000 特定商工業者法定台帳管理費2,140,000、人件費7,240,000

200,000

200,000

７．北方領土対策費
８．国際交流費△ 1,770,000
0 関連団体負担金等3,030,000、永年表彰2,190,000
1,010,000 委員会部会活動運営費3,390,000△ 1,040,000 委員会視察費
530,000 所報発刊費

0 北方領土啓発費

100,000

870,000

10,070,000

12,760,000

920,000

500,000

9,590,000

10,710,000

１．俸給

6,060,000

6,740,000△ 680,000 役員1名、職員3名

２．諸給

3,530,000

3,970,000△ 440,000 同上

1,630,000

1,730,000△ 100,000

1,630,000

1,730,000△ 100,000 社会保険料他、法定外福利厚生費

1,270,000

2,070,000△ 800,000

1,270,000

2,070,000△ 800,000 交通費、諸会議出席旅費

7,020,000

6,430,000

１．通信費

480,000

510,000

２．什器備品費

300,000

10,000３．消耗品費160,000

160,000

0 事務用消耗品

４．図書費

400,000

250,000

150,000 参考図書、新聞代

５．印刷費

840,000

200,000

640,000 印刷用紙、印刷機賃借費他

６．水道光熱費3,000,000

3,000,000

0 ビル共益費

７．選挙事務費

0

1,670,000△ 1,670,000 選挙事務費

1,480,000

160,000

1,320,000 電算機事務費

360,000

470,000△ 110,000 上記以外の事務費

９．市街地活性化事業費
10．その他事業費
２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．旅費・交通費
１．旅費・交通費
５．事務費

８．電算機事務費
９．事務諸費△ 770,000 国際交流事業費△ 2,690,000 市街地活性化事業費
420,000 車両関係他△ 1,120,000

590,000△ 30,000 電話使用料、郵送料他
290,000 事務用機器購入

2

一般会計

款

項

６．会議費
１．会議費
７．渉外費
１．渉外費

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減備

1,140,000

1,390,000△ 250,000

1,140,000

1,390,000△ 250,000 議員総会、常議員会、正副会頭会議、関係機関との会議開催費

900,000

900,0000

900,000

900,000

5,660,000

4,940,000

１．公課

750,000

30,000２．分担金

4,910,000

4,910,000

0

0

0

0

0

0

41,830,000

40,500,000

1,330,000

41,110,000

38,670,000

2,440,000 相談所会計へ繰出

720,000

830,000△ 110,000 退職金会計へ繰出

0

1,000,000△ 1,000,000

20,00020,0000

20,00020,0000 過年度経費

140,000

140,0000

140,000

140,000

0 科目外支出

17,810,000

25,240,000△ 7,430,000

17,810,000

25,240,000△ 7,430,000

136,070,000

144,900,000△ 8,830,000

８．公課分担金

９．積立金
１．財政安定積立金
10．繰出金
１．相談所特別会計

考

0 慶弔費、餞別金、広告料
720,000
720,000 消費税
0 日商1,920,000、道商連2,990,000

繰出金
２．退職給与積立金
特別会計繰出金
３．大売出し会計繰出金
11．過年度支出
１．過年度支出
12．その他の支出
１．その他の支出
13．予備費
合

１．予備費
計

3

一般会計

平成２３年度

中小企業相談所特別会計収支予算

平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．補助金

較

増

減

59,180,000

58,650,000

530,000

１．道補助金48,480,000

47,950,000

530,000 人件費補助44,930,000

２．市補助金10,700,000

10,700,000

41,110,000

38,670,000

2,440,000

41,110,000

38,670,000

2,440,000 一般会計より繰入

2,610,000

2,230,000

380,000

2,610,000

2,230,000

380,000 講習会受講料等収入

0

0

0

0

0

0 平成２２年度より繰越

102,900,000

99,550,000

２．繰入金
１.経営改善普及事業繰入金
３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

本年度予算額 前年度予算額 比

１．繰越金
計

4

備

考

事業費補助3,550,000

0 中小企業支援事業補助9,700,000、経営者研修事業補助金1,000,000

3,350,000

中小企業相談所特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費
１．講習会等開催費
２．経営指導推進費

本年度予算額 前年度予算額 比

較

増

減

備

考

10,160,000

9,470,000

690,000

4,090,000

3,560,000

530,000 講習会2,250,000、企業・団体出前セミナー1,840,000

400,000

400,000

0 振興委員24名謝金350,000、連絡会議費50,000

３．小規模事業施策普及費

1,000,000

910,000

90,000 施策パンフレット、チラシ作成、新聞広告等

４．金融指導費

1,210,000

1,160,000

５．女性会活動推進費

450,000

450,000

0 女性会事業費

６．青年部活動推進費

500,000

500,000

0 青年部事業費

７.経営安定特別相談事業費

0 特別相談事業費50,000 マル経審査会開催費（23回）770,000、制度ＰＲ590,000

350,000

350,000

８．経営者研修事業費2,100,000

2,080,000

９． その他一般事業費60,00060,00070,520,000

69,410,000

１．俸給

46,300,000

45,360,000

940,000 指導員8名、補助員2名、記帳専任職員1名、一般4名分

２．諸給

24,220,000

24,050,000

170,000 同上

11,080,000

10,880,000

200,000

10,210,000

10,050,000

160,000 社会保険料

870,000

830,000

530,000

720,000△ 190,000

１．指導研修旅費

410,000

600,000△ 190,000 研修旅費

２．旅費交通費

120,000

120,000

4,730,000

3,120,000

1,610,000

１．什器備品費

1,360,000

310,000

1,050,000

２．調査研究費

240,000

290,000△ 50,000

３．指導事務費

3,130,000

2,520,000

610,000

２．給与費

３．福利厚生費
１．法定福利厚生費
２．法定外福利厚生費
４．旅費・交通費

５．事務費

520,000 講習会
0 諸会議等
1,110,000

40,000 法定外福利厚生費

0 諸会議等出席旅費

中小企業相談所特別会計款項

６．退職給与積立金会計繰入金

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減備

考5,360,000

5,380,000△ 20,000

5,360,000

5,380,000△ 20,000

520,000

570,000△ 50,000

520,000

570,000△ 50,000 関係懇談会、補助対象外経費、消費税等

0

0

0

１．予備費

0

0

0

計

102,900,000

99,550,000

3,350,000

１．退職給与積立金特別会計繰出金

７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

6

中小企業相談所特別会計

平成２３年度

経済センタービル管理特別会計収支予算
平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円項

１．事務所使用料収入

備考20,770,000

20,280,000

490,000

20,770,000

20,280,000

490,000 ３・４階テナント賃貸１8室

9,610,000

9,610,000

09,610,000

9,610,000

0 外部会議等6,220,000、外部展示会600,000

38,300,000

38,220,000

80,00038,300,000

38,220,000

80,000 テナント共益費

600,000

600,0000

１．雑収入

580,000

580,000

0 広告塔収入390,000、自動販売機手数料収入170,000

２．預金利息20,00020,0000 預金利息8,840,000

7,770,000

1,070,000

8,840,000

7,770,000

1,070,000 平成2１年度より繰越

78,120,000

76,480,000

1,640,000

１．事務所使用料収入
２．会議室使用料収入
１．会議室使用料収入
３．負担金収入
１．共益費負担金
４．雑収入

５．繰越金
合

本年度予 算額 前年度予 算額 比 較 増 減

１．繰越金
計

経済センタービル管理特別会計
7

（支出の部）
款

単位：円
項

１．運営費

備

考

57,300,000

55,010,000

2,290,000

１．共益費

43,900,000

42,820,000

1,080,000 ﾋﾞﾙ管理費24,340,000、ﾋﾞﾙ電気代5,300,000、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料1,990,000

２．営繕費

2,420,000

2,150,000

270,000 高圧コンデンサ入替工事費770,000、非常用発電機鉛蓄電池交換510,000

３．保険料

280,000

280,000

0 建物火災保険料210,000

４．消耗品費1,060,000

960,000

100,000 封筒印刷費、事務用品費

５．通信費

260,000

260,000

0 事務所使用電話料、郵送料

６．借地費

720,000

720,000

0 借地代

７．施設管理費6,770,000

6,700,000

８．電算機事務費

1,600,000

790,000

290,000

330,000

5,450,000

5,390,000

60,000１．俸給

4,770,000

4,710,000

60,000 役員2名、職員2名、準職員1名

２．諸給

680,000

680,000

0 職員2名、準職員1名分

890,000

860,000

９．事務諸費
２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．公課分担金
１．公課
２．分担金
５．退職給与積立金
特別会計繰出金

本年度予 算額 前年度予 算額 比 較 増 減

１．退職給与積立金

70,000 水道光熱費3,500,000、清掃料2,500,000、電話保守料360,000
810,000 パソコン機器リース料1,320,000△ 40,000 旅費交通費300,000

30,000890,000

860,000

2,740,000

2,380,000

360,000

30,000 社会保険料、法定外福利厚生費

2,730,000

2,370,000

360,000 固定資産税2,330,000、消費税

10,00010,000

0 ビルディング協会会費等

190,000

190,0000

190,000

190,000

0 退職金会計へ繰出

3,500,000

3,800,000△ 300,000

3,500,000

3,800,000△ 300,000 一般会計へ繰出

20,00010,00010,00020,00010,00010,000 振込手数料

8,030,000

8,840,000△ 810,000

8,030,000

8,840,000△ 810,000

78,120,000

76,480,000

1,640,000

特別会計繰出金
６．繰出金
１．一般会計繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

経済センタービル管理特別会計8平成２３年度

委託事業特別会計収支予算

平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで（収入の部）

単位：円款項

１．取扱手数料

本年度予算額 前年度予算額 比

較

増

減

備

考

33,660,000

34,450,000△ 790,000

１．福祉共済手数料

17,470,000

18,060,000△ 590,000 生命共済手数料

２．大型共済手数料

6,970,000

7,150,000△ 180,000 ワイド1,040,000 損保セット190,000 医療370,000 終身630,000
アクセス160,000 総合3,120,000 エスリー20,000 低払型定期570,000
長期傷害保険250,000 個人扱620,000

３．年金共済手数料

330,000

370,000△ 40,000 個人年金330,000

４．その他取扱手数料

8,890,000

8,870,000

20,000 PL保険370,000

２．事業収入
１．事業収入労働保険5,370,000

所得補償150,000

個人情報保護法20,000

ガン保険150,000

倒産防止共済50,000

災害補償1,880,000

5,900,000

5,730,000

170,000

5,900,000

5,730,000

170,000 十勝ラーメン3,270,000

180,000

260,000△ 80,000

180,000

260,000△ 80,000 預金利息及びその他収入

10,120,000

8,300,000

1,820,000

10,120,000

8,300,000

1,820,000 平成22年度より繰越

49,860,000

48,740,000

1,120,000

小規模企業共済480,000

汚染賦課量賦課金930,000

容器包装リサイクル200,000 情報処理1,390,000
３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

１．繰越金
計

火災共済400,000

景況調査110,000

委託事業特別会計9（支出の部）

単位：円

款

項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比

較

増

備

減

9,020,000

10,610,000△ 1,590,000

１．事業推進費2,700,000

3,870,000△ 1,170,000 所報発刊負担金1,590,000

２．見舞金給付金△ 210,000 祝金、見舞金、助成金

通信費210,000

2,890,000

3,100,000

３．福祉事業費60,000180,000

４．一般事業費

3,370,000

3,460,000△ 90,000 十勝ラーメン2,840,000

20,880,000

19,060,000

1,820,000

１．俸給

15,570,000

14,600,000

970,000 役員1名、職員2名、準職員2名

２．諸給

5,310,000

4,460,000

850,000 職員3名、準職員2名

3,320,000

3,070,000

250,000

１．福利厚生費

3,320,000

3,070,000

250,000 社会保険料、法定外福利厚生費

5,790,000

4,620,000

１．旅費交通費500,000

500,000

0 諸会議旅費、交通費

２．通信費

310,000

310,000

0 郵送料

３．印刷費

80,00050,000４．消耗品費120,000

120,000

0 事務用消耗品費

５．図書費

310,000

400,000△ 90,000 法規集等参考図書購入費

６．会議費

10,00010,0000 共済推進打ち合わせ会議

７．渉外費

60,000170,000△ 110,000 広告料、慶弔、餞別金

８．水道光熱費2,000,000

2,000,000

0 ビル共益費

９．公課分担金

1,140,000

300,000

10．支払手数料

620,000

620,000

11．電算機事務費

630,000

130,000

500,000 パソコン機器リース料他

12．事務諸費

10,00010,0000 上記以外の経費

２．給与費

３．福利厚生費
４．管理費

考
リース料230,000他△ 120,000 法定健診受診助成
情報処理技術者試験520,000

1,170,000

30,000 諸印刷費

840,000 諸税、関係団体会費等
0 振込手数料、共済掛金自振手数料

委託事業特別会計10款項

５．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金

本年度予算額 前年度予算額 比

較

増

減

860,000

800,000

60,000860,000

800,000

60,000 退職給与積立金特別会計繰入0

460,000△ 460,0000

460,000△ 460,000 寄付金控除一般会計繰入9,990,000

10,120,000△ 130,000

9,990,000

10,120,000△ 130,000

49,860,000

48,740,000

1,120,000

備考特別会計繰出金
６．繰出金
１．寄付金
７．予備費
合

１．予備費
計

委託事業特別会計11平成２３年度

特定退職金共済事業会計収支予算

平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで（収入の部）

単位：円款項

１．取扱手数料
１．退職金共済手数料
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額 比

較

増

減

8,900,000

8,850,000

50,0008,900,000

8,850,000

50,000 特定退職金共済事務手数料

10,00010,0000

10,00010,0000 預金利息、生命共済配当金

4,660,000

2,310,000

2,350,000

4,660,000

2,310,000

2,350,000 平成22年度より繰越

13,570,000

11,170,000

2,400,000

備考特定退職金共済事業会計
12（支出の部）

単位：円

款

項

１．事業費

較

増

減

1,220,000

1,690,000△ 470,000

１．事業推進費

760,000

1,190,000△ 430,000 普及啓発事業諸費

２．福祉事業費

460,000

500,000△ 40,000 加入者厚生事業費

2,760,000

2,740,000

20,000１．俸給

2,520,000

2,500,000

20,000 役員1名、職員1名、準職員1名

２．諸給

240,000

240,000

0 職員1名、準職員1名

400,000

400,0000

400,000

400,000

0 社会保険料、法定外福利厚生費

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

1,680,000

1,470,000

１．通信費

60,00050,000２．什器備品費10,00010,000３．印刷費

360,000

410,000

４．消耗品費10,00010,000５．渉外費

30,00080,000６．水道光熱費

500,000

500,000

0 ビル共益費

７．支払手数料

160,000

160,000

0 振込手数料

８．電算機事務費

540,000

130,000

９．事務諸費10,000120,000

210,000

210,0000

210,000

210,000

0 退職給与積立金特別会計繰入7,300,000

4,660,000

2,640,000

7,300,000

4,660,000

2,640,000

13,570,000

11,170,000

2,400,000

５．退職給与積立金
特別会計繰出金

本年度予算額 前年度予算額 比

備

１．退職給与積立金

考210,000
10,000 共済郵送料
0 パソコン機器備品費△ 50,000 諸印刷費
0 事務用消耗品費△ 50,000 諸会議費

410,000 パソコン機器リース料△ 110,000 法規集等参考図書図書購入費

特別会計繰出金
６．予備費
合

１．予備費
計

特定退職金共済事業会計13

平成２３年度

創立９０周年記念事業特別会計収支予算
平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
合

１．繰入金
計

（支出の部）
款

本年度予算額 前年度予算額 比

較

増

減

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

備

考

備

考

単位：円
項

１．事業費

合

本年度予算額 前年度予算額 比

較

増

減

10,000,000

010,000,000

１．記念式典費2,500,000

02,500,000

２．記念祝賀会費

2,500,000

02,500,000

３．９０周年史費

500,0000

500,000

４．その他記念事業費4,500,000

04,500,000

10,000,000

010,000,000

計

14

創立９０周年記念事業特別会計

平成２３年度

退職給与積立金特別会計収支予算

平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金

２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減備

7,820,000

7,820,000

07,820,000

7,820,000

0 一般会計1,200,000

相談所会計

5,360,000

ビル会計

190,000

委託会計

860,000

特退金会計

210,000

10,0001,230,000△ 1,220,000

10,0001,230,000△ 1,220,000 預金利息

12,890,000

11,190,000

1,700,000

12,890,000

11,190,000

1,700,000

20,720,000

20,240,000

480,000

考0（支出の部）
款項

１．退職給与金
１．退職給与金
２．退職共済掛金
１．退職共済掛金
３．予備費
合

１．予備費
計

260,000
10,000,000 前 年 度 予 算 額

単位：円
比 較 増 減備

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0 職員退職給与金

5,450,000

5,350,000

100,000

考5,450,000

5,350,000

100,000 財団法人全国商工会議所共済会に対する共済掛金

13,270,000

12,890,000

380,000

13,270,000

12,890,000

380,000

20,720,000

20,240,000

480,000*財団法人全国商工会議所共済会に対する共済掛金累計額￥ 96,585,090

15

退職給与積立金特別会計

平成２３年度

財政安定積立金特別会計収支予算

平成２３年４月

１日から

平成２４年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合
（支出の部）
款

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減

0

0

0

0

0

0

100,000

130,000△ 30,000

100,000

130,000△ 30,000 預金利息

136,510,000

137,570,000△ 1,060,000

136,510,000

137,570,000△ 1,060,000 平成22年度より繰越

136,610,000

137,700,000△ 1,090,000

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減

備

考

備

考

単位：円
項

１．運営支出金

10,260,000
１．会館運営支出金

00２．一般会計支出金

260,000

1,190,000

10,000,000

0３．その他支出金
２．予備費
合1,190,000

１．予備費
計9,070,000
0△ 930,000 一般会計へ繰出
10,000,000

126,350,000

136,510,000 △ 10,160,000

126,350,000

136,510,000 △ 10,160,000

136,610,000

137,700,000△ 1,090,000

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財政安定積立金特別会計