令和５年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会

目

次

１

令和５年度 事業計画･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ １

２

令和５年度 法人全体 資金収支当初予算書･･････････････････････････････････････････ １２

３

令和５年度 拠点区分別 資金収支当初予算書
地域福祉推進事業拠点区分････････････････････････････････････････････････････････････ １６
権利擁護センターみずほ受託事業拠点区分････････････････････････････････････････ １９
障害者総合支援事業拠点区分･････････････････････････････････････････････････････････ ２１
歳末たすけあい運動事業拠点区分････････････････････････････････････････････････････ ２２
瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分････････････････････････････････････････ ２３
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽拠点区分･･･････････････････････････････････････････ ２５
瑞穂町東部高齢者支援センター事業拠点区分･ ･･･････････････････････････････････ ２７
瑞穂斎場売店 ・ 喫茶拠点区分･････････････････････････････････････････････････････････ ２９

令和５年度

社会福祉法人事業

計

瑞穂町社会福祉協議会
画書【基本方針】
新型コロナウイルス感染症は収束の方向に向かっていますが、感染防止対策を図りながら本年度も人々の「つながり」や「ささえあい」が推進するよう各種事業に取り組んでいきます。また、本会は昨年度、法人化５０周年という節目の年を迎え、本年度はこれまで構築してきたネットワークや相談援助での実績を活かし、新たな時代の第一歩を踏み出してまいります。
昨今では人々の生活様式は、一層多様化しており、それに伴い８０５０問題やダブル
ケア及びヤングケアラー、ひきこもり、ＬＧＢＴＱなど、「生きづらさ」を抱えている人々も増えています。全ての問題を公的な支援でささえていくのではなく、近隣住民や団体・企業等との連携によるささえあいを促進し、あらゆる人々が主体となって地域をささえる地域共生社会の構築を推進していきます。
地域共生社会構築の足掛かりのために創設された重層的支援体制整備事業への取組み
は、ここ数年で全国的な広がりをみせています。本会でも瑞穂町において重層的支援体制整備事業が実施されることを見据え、総合相談事業、権利擁護センターみずほ、東部高齢者支援センター、障がい者相談支援事業、生活福祉資金貸付事業等の専門相談の資質向上を図ります。また、全ての職員がソーシャルワーカーとしての知識と技能を有し、「分野を問わない」相談体制の構築や地域が主体となって、ささえあいが行われるためのプラットフォームとしての機能を積極的に果たしていきます。
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽では、引き続き高齢者のフレイル予防のため、体操教
室や生きがいづくりの支援に取り組んでまいります。本年１２月から令和７年３月までの間は施設の大規模改修のため施設の使用ができなくなりますが、介護予防事業や自主
グループ支援については他の公共施設を活用して実施してまいります。
また、引き続き法人の財政基盤の安定化に努め、企画・経営委員会財務等検討委員会の実施やチャリティー事業の実施、他団体の助成事業の活用など、新たな自主財源を創出し、適正な法人運営と財政基盤の充実を図ります。
以下の重点目標を基に各種事業を効果的かつ効率的に取り組んでいきます。
【重点目標】
１ ささえあい連絡協議会や各種運営委員会及び連絡会を定期的に開催し、地域住民をはじめ、団体や企業とのつながり、連携を促進し地域共生社会のまちづくりに取り組みます。
２

あらゆる相談に対応するため、職員個々の相談援助技術の向上を図ります。また、
潜在的なニーズの発掘やこれまで本会の支援に繋がりにくかった人々への支援事業の拡充を図ります。

３

企画・経営委員会財務等検討委員会を有益に機能させ、安定した法人経営に繋げます。また、引き続き瑞穂斎場売店・喫茶事業の商品見直しやサービスの向上を図り収益事業の健全化に努めます。
−1−

１

法人運営事業
評議員会、理事会（役員改選有）、監査等を実施し、適正な事業運営を行います。
また、第６次瑞穂町地域福祉活動計画及び第３次瑞穂町社協発展・強化計画の推進を図ります。
（１）組織運営事業① 評議員会・理事会② 評議員選任・解任委員会（適宜）③ 事業報告及び会計監査④ 月例会計検査（毎月）⑤ 役員会議（適宜）⑥ 関係機関・団体連絡調整事業⑦ 法人維持管理業務（人事労務管理、物品維持管理、法人経理等）⑧ 役職員研修⑨ BCP（事業継続計画）の検証及び更新⑩ 社協事業利用者要配慮者リストの作成⑪ 日本赤十字社活動資金募集（５月）⑫ 会員会費募集事業⑬ 赤い羽根共同募金運動（１０月）⑭ 一円玉寄付金箱設置事業⑮ 使用済み切手、牛乳パック、不要入れ歯等の収集及び換金⑯ 広報紙「社協だより」及び「ボランティア通信」の全戸配布（新規）
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑

社協情報メール配信事業（新規）
苦情解決事業（指定管理者受託施設含む）
東京都共同募金会瑞穂地区協力会
東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会
第６次瑞穂町地域福祉活動計画及び第３次瑞穂町社協発展・強化計画進捗管理職員プロジェクトチーム定例会の実施（２）法人発展強化の取り組み① 収益事業やチャリティー事業の実施等による自主財源確保の強化② 企画・経営委員会③ 企画・経営委員会財務等検討委員会④ 職員資格取得支援制度の実施⑤ 職場内研修の実施⑥ SNS 活用プロジェクトチームの発足（新規）（３）調査・研究事業
国の福祉施策や地域のニーズを把握し、関係機関及び住民等と連携し必要に応じて新規事業の立案や立ち上げを行います。
① 都内社協職員連絡会及び西多摩ブロック社協職員連絡会への参加② 埼玉県入間市社会福祉協議会及び岐阜県瑞穂市社会福祉協議会との連携業務③ 町内関係機関における委員会などへの参加④ 町福祉部との連絡調整会議（適宜）−2−

２

地域福祉事業
住民参加型を主体とする各種のサービス事業や町内福祉団体などとの協働事業を展開し住民の地域福祉活動を推進します。
① 地域ささえあい連絡協議会
・住民、民生委員・児童委員、町内会・自治会、福祉団体や企業などあらゆる人々と協働し地域共生社会の推進を図る。
・「みずほつながり隊」の普及、促進
人々のつながりを大切にしようとする意識を広める取組み。シンボルマークを作成し、様々な場面でＰＲすることで、つながりを大切にする気持ちの共有を図る。
② 相談事業の推進
・総合相談の充実「終活（相続・遺言等）あんしん相談」の新設（新規）・分野を問わない「包括的相談体制」の構築③ 小地域福祉活動の推進
・サロン活動の推進（活動支援、連絡会、町内福祉団体の包括支援等）
・オンラインを活用した小地域福祉活動の推進④ ささえあいフードリレー
地域のあらゆる団体や企業等との協働による食料支援の実施⑤ 第２９回福祉ふれあいまつりの開催⑥ 子育て応援バザーの開催（新規）⑦ 第１９回ふれあいカラオケ大会の実施⑧ 福祉のしごと相談・面接会⑨ 瑞穂町内社会福祉法人連絡会による地域公益活動の推進⑩ 第２回瑞穂町民福祉チャリティーゴルフ大会の開催⑪ 有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス）の拡大⑫ 在宅移送等サービス事業（福祉有償運送事業による福祉車両の運行等）⑬ 車いす貸出事業⑭ 備品貸出事業（テント、防災釜、高齢者疑似体験セット、レク機材など）

３

生活支援コーディネーター事業（瑞穂町受託事業）
シニア世代を対象に、生活課題のある個人の支援や包括的支援体制づくりのためのネットワークを構築します。また、地域住民や関係機関などと協働して新たな社会資源を創出し、「集いの場」や「いきがいづくり」を主体的に行います。

４

ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動の更なる推進を図ります。ボランティアへの活動支援及び誰もが気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりを進めていくと同時に、活動の情報を発信していきます。
また、地域課題にも目を向け、専門職や関係団体及びボランティアが連携して地域課題を解決する活動を促進していきます。
−3−

（１）相談・登録事業① ボランティア活動コーディネート事業（ボランティアニードと活動紹介）② ボランティアグループ・ＮＰＯ等の活動運営及び民間活動助成相談③ 町内小・中学校、高等学校との福祉教育での連携④ ボランティア活動関連保険の普及（サロン、イベント、行事保険含む）⑤ 被災地復興支援（災害ボランティア活動後方支援等）⑥ 障がい等のある方が社会参加を目標に、ボランティア活動と体験等を行う「はじめの一歩」の推進⑦ 企業の地域貢献活動の推進（２）ボランティア養成研修事業① ボランティア養成講座の開催（傾聴、災害等）※ボランティアグループ等との共催② 町内福祉施設等協働事業（夏体験ボランティア、サロン運営等）③ 「福祉の心」育成事業（夏体験ボランティア事業、福祉体験講座等の開催）④ 「みずほつながり隊」の普及、促進 ※再掲（３）広報・宣伝事業① ボランティア通信の発行 ※再掲② ホームページやフェイスブックなどのSNSを活用した情報提供の充実③ 地域イベント等参加によるボランティア活動の普及（４）ボランティアセンター運営推進事業① ボランティアセンターみずほ運営委員会② ボランティアセンターみずほ運営委員会専門委員会（適宜）③ ボランティアグループ連絡会④ ボランティアグループ活動助成及び運営協力（５）第２９回福祉ふれあいまつりの開催 ※再掲（６）災害ボランティアセンター運営事業① オンラインを活用した災害ボランティアセンター設置訓練の実施② 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの検証及び更新③ 災害ボランティア養成及び関連講座の開催（小地域での地域防災講座含む）④ 他団体等との協定の検討⑤ 災害用備品の整備
５

助成事業
各種団体、ボランティアグループなどへ活動支援及び助成金の交付を行います。
① 瑞穂町寿クラブ連合会② 瑞穂町手をつなぐ親の会③ ＦＨＭの会（精神障がい者をもつ家族会）④ ボランティアグループ（２０団体）⑤ 小地域福祉活動団体（サロンなど２２団体）⑥ 地域福祉協力団体（町内会連合会等）

−4−

⑦

瑞穂町遺族会・忠霊塔清掃補助
・瑞穂町平和のつどい （戦没者追悼式）の共催

６

生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会受託事業）
低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に各種資金を貸し付け、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ります。
（１）生活福祉資金① 福祉資金（福祉費、緊急小口資金）② 教育支援資金（教育支援費、就学支度費）③ 総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）④ 不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金）⑤ 新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付償還に伴う相談支援（専用ＰＣ設
置）（２）生活困窮者自立支援事業への協力

７

受験生チャレンジ支援貸付事業（瑞穂町受託事業）
一定所得以下の世帯を対象に、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用について貸付業務を行います。

８

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東京都社会福祉協議会受託事業）（１）訓練促進資金
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備金・職業準備金を貸し付けます。
ひとり親家庭の修学を容易にすることにより、取得した資格を活かし自立の促進を図ります。
（２）住宅支援資金
東京都及び東京都内区市等が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、児童扶養手当の支給を受ける者又は所得が同水準の者に住宅支援金を貸し付けます。自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対して、自立の促進を図ります。

９

権利擁護センターみずほ運営事業（瑞穂町受託事業）
認知症や障がいなどにより物事の判断にサポートを必要とする方に対して、本人の意向を尊重しながら権利と財産を守り、安心して地域で暮らしていけるように、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業を活用し支援します。
（１）福祉サービス総合支援事業（瑞穂町受託事業）① 利用者サポート② 福祉サービス利用援助事業
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）−5−

③

司法書士による専門相談
成年後見利用相談（福祉サービス苦情相談等含む）（２）地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会受託事業）
認知症、障がいなどにより判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービスなどを実施（３）成年後見活用あんしん生活創造事業（瑞穂町受託事業）① 成年後見人等の支援事業② 地域ネットワークの活用③ 普及啓発事業④ 権利擁護センターみずほ運営委員会
１０

歳末たすけあい運動
共同募金運動の一環として、地域福祉の推進を図ることを目的に、地域住民をはじめ町内の企業（事業所）や町内会・自治会、民生委員・児童委員協議会などの協力を得て、１２月に募金活動を行い、翌年度の町内の地域福祉事業に活用します。

１１

障がい者総合支援事業（瑞穂町受託事業）
町内の障がい者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むため、障がい者（児）及びその保護者等に対し、適正な相談支援（一般・特定）を行い、支援の必要度を判断する障害支援区分認定調査を行います。
（１）一般相談支援事業① 地域移行支援② 地域定着支援③ 基本相談支援（２）特定相談支援事業① 計画相談支援② 基本相談支援（３）障害支援区分認定調査（４）虐待等防止委員会（５）瑞穂町障がい者相談支援事業所連絡会（独自）１２

地域包括支援センター事業「瑞穂町東部高齢者支援センター」（瑞穂町受託事業）
地域住民や行政、医療・福祉関係者等と連携し高齢者の課題解決に取り組む地域
包括ケアを実践し、地域の高齢者及びその家族が安心・安全に暮らせるように支援をしていきます。また、基幹型包括支援センターとして東西の高齢者支援センターを統括し、両センターが連携・協力することで、町内全域の高齢者支援を充実させます。
（１）指定介護予防支援事業
指定介護予防事業所として、介護保険認定、要支援１及び要支援２の方への介護予防サービス計画書作成を通じ、自立に向けた支援を推進します。
（２）介護予防・日常生活支援総合事業−6−多様なサービスを提供し、適切に利用できるようにケアマネジメントを行います。
① 自立支援、介護予防・重度化防止の推進② 介護予防・フレイル予防推進員との連携（３）包括的支援事業
町内の関係機関及び地域の関係者等との連携を強化し、事業を実施します。
① 介護予防ケアマネジメント業務② 総合相談支援業務
・ジョイフル本田高齢者相談会の開催（毎月）③ 権利擁護業務④ 包括的・継続的ケアマネジメント業務⑤ 認知症総合支援事業
・「おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催（毎月）・「出張おひさまカフェ」（認知症カフェ）の開催（年２回）
・認知症サポーター養成講座の開催（学校、商店、サロン等）
・認知症支援ミニ講座の開催
・認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、認知症支援コーディ
ネーターとの連携による早期診断・早期発見、相談支援⑥ 地域ささえあい連絡協議会 ※再掲⑦ 「みずほつながり隊」の普及、促進 ※再掲⑧ 地域ケア個別会議（年４回）
・自立支援、介護予防・重度化防止に資したケアマネジメントの推進⑨ 瑞穂町在宅医療相談窓口との連携（４）基幹型地域包括支援センター事業
町内２カ所の高齢者支援センターを統括し、両センターが連携・協力することで、町内全域の高齢者支援を充実させます。
① 統括・相互調整② 後方支援・直接介入③ 地域包括支援ネットワークの構築支援
・瑞穂町在宅医療相談窓口との情報交換会の開催④ 地域ケア個別会議の開催支援⑤ 人材育成支援・ケアマネ連絡会
・主任ケアマネ連絡会（新規）・ケアマネカフェの運営支援（新規）⑥ 町施策への提案、協力（５）その他事業
地域の高齢者が、住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるように介護者等に地域の実情に応じた必要な事業を行います。
① 高齢者福祉センター寿楽との共催事業の開催（寿楽利用者向けの介護及び健康などに関する講座の開催）
−7−

②
③
④
⑤
⑥

介護及び健康などに関する住民向け講座の開催
広報事業（高齢者支援センターの周知啓発活動の推進）
各種関係研修への参加
各種連絡調整会議への参加
たすけあいオムツ事業の実施（新規）
寄付していただいた紙オムツ（介護用）を必要な方へお渡しします。
（６）生活支援コーディネーター事業 ※再掲
１３

瑞穂町ふれあいセンター管理・運営事業（瑞穂町指定管理者）「地域福祉の増進及び町民の生活文化の向上を図ること」を目的とする施設の管理・運営事業を行います。
（１）ふれあいセンターの運営に関すること① 使用の許可及び制限などに関する業務② 利用料金の収受業務③ 飲食物の提供業務（業務受託）④ ふれあいセンター文化向上・交流事業（映画上映、交流事業などの開催）（２）ふれあいセンターの施設、設備の維持及び保全に関すること（３）ふれあいセンターの清掃、その他環境衛生管理に関すること
日常清掃及び定期清掃業務、樹木剪定、除草業務、害虫駆除業務（４）利便性向上に向けたアンケート箱の設置（５）みずほサテライトルームの運営

１４

瑞穂斎場売店等運営事業
地域で社会福祉事業及び公益事業を展開するための自主財源を確保するために、収益事業を行います。
（１）瑞穂斎場売店等運営事業（瑞穂斎場組合受託事業）① 売店運営事業（飲料、菓子、骨壷、葬儀関連商品などの販売）② 喫茶運営事業（コーヒーなど飲料及び軽食の販売）③ 待合室等利用者サービス事業（食事や飲料の提供）（２）自動販売機運営事業 飲料・菓子販売（５台）（３）クレジットカード、ＱＲコード決済の導入（新規）１５

瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営事業（瑞穂町指定管理者）
Ⅰ 高齢者福祉センター
健康の増進、教養の向上、利用者同士の交流などを図る場を提供します。館内の各設備を開放し、高齢者の有意義な生活と健康づくりを支援します。

−8−

（１）生きがい作り事業
高齢者が生きがいや楽しみを持って健康で自分らしい有意義な生活が送れる
よう、各種教室を主催し、健康の維持・増進、趣味及び仲間作りの場を設定することで、介護予防を図ります。また、教室終了後も活動を継続できるよう、自主グループ化に向けた支援を行います。
① 女性向けいきいき元気教室② 男のトレーニング教室③ 健康増進や身体機能向上のための教室④ 寿楽寄席⑤ 身近な安心教室⑥ 料理教室(女性向け／男性向け)⑦ 狭山丘陵 自然観察会⑧ 高齢者支援センターとの共催事業による講座 ※再掲（寿楽利用者向けの介護及び健康などに関する講座の開催）⑨ 古典に親しむ講座⑩ スマートフォンよろず相談会（２）部屋等貸し出し事業
高齢者の自主的な活動を支援するため各部屋の貸し出しを行います。また館
内設備を開放して利用者個々の生活の質の向上や利用者間の交流を図ります。
（３）寿クラブ支援事業
瑞穂町寿クラブ連合会の事務局として支援するとともに、週に２回、寿楽大広間を寿クラブ活動の場として提供します。また、町への補助金申請などの書類作成の支援を行います。
Ⅱ センター管理・運営事業（１）総合相談事業の実施
健康相談や生活課題などについての相談に応じます。また、必要に応じて法人の各部署や関係機関とも協力しあい、個人及び地域における福祉課題の解決に努めます。
（２）地域交流・世代間交流事業
近隣の障がい者施設や学校、保育園等と連携した事業を実施し、地域交流・世代間交流の推進を図ります。また、夕涼み会やじゅらく文化祭などを開催
し、地域に開かれた施設づくりを行います。
（３）「みずほつながり隊」の普及、促進 ※再掲（４）ボランティア活動の支援
寿楽自主グループが福祉的な地域資源となるよう、活動の場（慰問など）を広げていきます。
ボランティアセンターと連携し、活動の場づくりをはじめ日常的なボランテ
ィアの受け入れ、町内におけるボランティア活動の普及・推進を図ります。

−9−

（５）利用者協議会の運営
寿楽の事業運営に利用者の意見などを反映するための利用者協議会を定期的に開催し、利用者が主体となって活動する施設作りに努めます。
（６）広報事業
定期的に寿楽新聞を発行し、寿楽からの情報と利用者からの情報を発信します。地域の施設等にも配布し、施設のＰＲにつなげます。
（７）軽食提供事業
高齢者が気軽に集える場となるように、軽食と飲料の提供を行います。また
一日寿楽を利用される方が寿楽を離れず手軽に利用できるようにします。
（８）施設管理事業
施設設備の保守点検や清掃業務、樹木の整備、総合防災訓練などを実施します。
（９）送迎車両運行事業
箱根ケ崎駅から寿楽までの直通車両を運行します。
(10) 改修に伴う移転事業
寿楽の大規模改修に伴い、事務室及び総合事業の実施場所を移転します。また自主グループ活動についても活動の継続を支援します。
Ⅲ 介護予防・日常生活支援総合事業（瑞穂町受託事業）（１）通所型サービスＡ（デイサービス事業「ふくふく」）
高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、町内在住の６５歳以上で要支援１・２、もしくはチェックリストによる事業対象者である在宅高齢者に対し、介護状態にならず、元気に暮らすことができるように支援します。
体操や外出・レクリエーション活動を行い、体の衰えや認知症、閉じこもり予防を行い、生きがいや楽しみづくりの場として、施設外活動への取り組みを行います。
①趣味・生きがい事業
ゲームや手芸などの制作活動及び外出などのレクリエーションを行います。
充実した取り組みとなるよう、新たなレクリエーションを開拓するなど利用者の「生きがい」・「やりがい」につなげていきます。
②健康増進・生活指導事業・機能維持訓練事業
・日々の健康状態の把握と健康に関する助言を行います。看護師などによるバイタルチェックを始め、日常的に健康についての相談に応じます。
・体力の維持、向上を図るため定期的に体操やリズム運動を実施します。
・在宅において良好な生活が営めるよう、さまざまな相談を受け付けます。
③手作り昼食会事業
手先や頭を使うことで、機能の維持向上を目指し、メニューを決める楽し
み、料理を作る楽しみ、食べる楽しみを味わい、心身ともにリフレッシュできるように支援します。

− 10 −

④月間行事
四季を感じる行事や、地域の保育園や障がい者施設などとの交流を図り日常の活動や個人の生活では体験できない取り組みを実施し、メリハリのある時間を提供します。
（２）運動器の機能向上事業（ほほえみ体操）
高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い体力の諸要素を包括的に向上させる運動を行います。この事業では運動器の機能向上のみに着目するのではなく、利用者の生活の質の向上を最大の目標とします。
（３）転倒骨折予防等事業（元気に１・２・３教室）
高齢者支援センターによる介護予防ケアプランに基づき、個別の目標設定を行い口腔機能向上、栄養改善、転倒予防のプログラムを組み合わせて実施します。活動的で生きがいのある生活を送ることを目標とします。
（４）送迎サービス
上記（１）～（３）の３事業では、必要に応じ定期的な通所が可能となる
よう利用者宅付近までの送迎を行います。

− 11 −

法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

当初 予 算 額

増減

＞

＞

会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
瑞穂町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
高齢者福祉センター寿楽受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入認定調査受託金収入
意思疎通支援事業受託金収入
一般相談支援事業受託金収入
特定相談支援事業受託金収入
ふれあいセンター受託金収入
指定介護予防支援事業所運営受託金収入
地域包括支援センター業務受託金収入
福祉サービス総合支援事業受託金収入
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入
生活支援コーディネーター（２層）配置事業受託金収入
東社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入
特例貸付事業受託金収入
その他の受託金収入
斎場事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
ボランティア事業参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
地域福祉事業参加費収入
利用料収入
福祉有償運送利用料収入
有償家事援助サービス利用料収入

2,392,000
1,527,000
110,000
755,000
1,151,000
1,151,000
56,628,000
54,334,000
54,334,000
2,294,000
31,0002,190,000
73,000130,861,000
114,645,000
46,939,000
3,500,000
332,000
4,000
172,000
2,264,000
17,363,000
2,292,000
21,300,000
7,241,000
9,278,000
3,960,000
11,160,000
2,497,000
3,658,000
50,00015,0004,940,000
5,056,000
5,056,000
20,00020,00025,048,000
2,202,000
21,0001,666,000
515,000
1,858,000
49,000556,000− 12 −

2,132,000
1,250,000
132,000
750,000
1,301,000
1,301,000
56,039,000
54,334,000
54,334,000
1,705,000
31,0001,601,000
73,000130,969,000
114,504,000
42,881,000
5,000,000
277,0000
172,000
2,300,000
18,303,000
2,292,000
22,800,000
7,240,000
9,279,000
3,960,000
11,409,000
2,508,000
3,596,000
350,000
15,0004,940,000
5,056,000
5,056,000
20,00020,00031,233,000
1,153,000
21,0001,033,000
99,0001,269,000
45,000455,000△260,000△277,000
22,000△5,000150,000
150,000△589,00000△589,000
0△589,0000108,000△141,000△4,058,000
1,500,000△55,000△4,000036,000940,00001,500,000△1,0001,000
0249,000
11,000△62,000
300,0000000006,185,000△1,049,000
0△633,000△416,000△589,000△4,000△101,000備 考

法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目コピー利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
ふれあいセンター利用料収入
施設設備利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他収入
福祉バザー収入一円玉寄付金収入
日赤事業収入売上高
寿楽軽食コーナー売上収入
斎場売店等売上収入
自動販売機手数料収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定預金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年 度 予 算 額

当初 予 算 額

増減

22,000210,000
780,000
241,000
560,000
31,000667,000
300,000
248,000
119,000
19,730,000
1,022,000
15,444,000
864,000
2,400,000
15,473,000
3,724,000
3,724,000
11,749,000
11,749,000
3,592,000
3,592,000
3,592,000
39,0008,000
31,000516,000
40,000476,000
476,000
235,720,000

20,000228,000
506,000
15,000360,000
27,000399,000
50,000230,000
119,000
28,025,000
280,000
22,601,000
944,000
4,200,000
19,536,000
3,724,000
3,724,000
15,812,000
15,812,000
3,714,000
3,714,000
3,714,000
12,0009,000
3,000
430,0000
430,000
430,000
245,386,000△2,00018,000△274,000△226,000△200,000△4,000△268,000△250,000△18,000
08,295,000△742,000
7,157,000
80,0001,800,000
4,063,000
004,063,000
4,063,000
122,000
122,000
122,000△27,000
1,000△28,000△86,000△40,000△46,000△46,000
9,666,000

161,654,000
1,002,000
67,137,000
24,068,000
43,751,000
20,820,000
4,021,000
855,000
65,077,000
3,463,000
343,000
343,000
4,861,000
3,571,000
12,979,000

166,680,000
1,125,000
70,921,000
26,568,000
43,225,000
19,906,000
4,935,000
065,490,000
3,596,000
475,000
475,000
3,787,000
3,141,000
14,580,000

5,026,000
123,000
3,784,000
2,500,000△526,000△914,000
914,000△855,000
413,000
133,000
132,000
132,000△1,074,000△430,000
1,601,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
特例貸付職員給料支出
特例貸付職員賞与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出− 13 −備 考

法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
給食費支出
被服費支出
職員等作業服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
軽食材料費支出
特例貸付消耗器具備品費支出
特例貸付通信運搬費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
収益事業支出
当期商品仕入支出
当期商品仕入支出(食料品)
当期商品仕入支出(食料品以外)
助成金支出
助成金支出
寿クラブ連合会助成金支出
遺族会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
ボランティアグループ助成金支出
ボランティア協力校助成金支出
小地域福祉活動団体助成金支出
地域福祉協力団体助成金支出
精神障害者家族会助成金支出
その他事業助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額
1,194,000
921,000
2,917,000
3,025,000
268,000
21,112,000
400,000
2,346,000
5,365,000
53,000100,000
54,00053,00053,000172,000
710,000
710,000
900,000
50,00045,000175,000
2,573,000
1,254,000
838,000
142,000
80,000259,000
8,364,000
8,364,000
4,864,000
3,500,000
1,608,000
1,608,000
180,000
90,00073,000200,000
270,000
460,000
215,000
30,00090,0005,130,000
244,406,000△8,686,000＞＞− 14 −

当初 予 算 額
1,449,000
1,111,000
2,510,000
3,041,000
268,000
21,553,000
1,137,000
2,537,000
5,036,000
83,000029,00030,00030,000133,000
619,000
619,000
195,000
3,000
2,000
175,000
2,554,000
818,000
1,080,000
269,000
145,000
242,000
10,387,000
10,387,000
5,837,000
4,550,000
1,414,000
1,414,000
180,000
90,00073,000210,0000
526,000
215,000
30,00090,0006,160,000
252,685,000△7,299,000

増減
255,000
190,000△407,000
16,0000441,000
737,000
191,000△329,000
30,000△100,000△25,000△23,000△23,000△39,000△91,000△91,000△705,000△47,000△43,0000△19,000△436,000
242,000
127,000
65,000△17,000
2,023,000
2,023,000
973,000
1,050,000△194,000△194,00000010,000△270,000
66,0000001,030,000
8,279,000
1,387,000

備 考

法人 全 体資 金収支当 初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

瑞穂町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年 度 予 算 額

支出

0

0

300,000
300,000
300,000
101,000
401,000△401,000

4,000
4,000
4,000
0
4,000
△4,000△296,000△296,000△296,000△101,000△397,000
397,000

1,922,000
001,922,000
1,922,000
1,922,000

4,716,000
4,716,000
4,716,000
004,716,000

2,794,000
4,716,000
4,716,000△1,922,000△1,922,000
2,794,000

3,998,000
3,998,000
2,962,000
1,036,000
0000
3,998,000△2,076,000
1,000,000△12,163,000
16,353,000
4,190,000

8,956,000
5,629,000
4,526,000
1,103,000
3,126,000
3,126,000
201,000
201,000
8,956,000△4,240,000
1,000,000△12,543,000
20,014,000
7,471,000

4,958,000
1,631,000
1,564,000
67,0003,126,000
3,126,000
201,000
201,000
4,958,000△2,164,000
0△380,000
3,661,000
3,281,000＞

基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
施設管理積立資産取崩収入
施設管理積立資産取崩収入
周年記念事業積立資産取崩収入
周年記念事業積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

0

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
従事者共済会引当資産支出
運用財産積立資産支出
運用財産積立資産支出
周年記念事業積立資産支出
周年記念事業積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 15 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

個人会員会費収入
団体会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
瑞穂町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入
東社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
東京都地域公益活動推進協議会受託金収入
ひとり親家族高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入
特例貸付事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
ボランティア事業参加費収入
地域福祉事業参加費収入
利用料収入
福祉有償運送利用料収入
有償家事援助サービス利用料収入
コピー利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他収入
福祉バザー収入一円玉寄付金収入
日赤事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定預金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

当初 予 算 額

＞

会費収入

＜

前年 度 予 算 額

2,392,000
1,527,000
110,000
755,000
1,150,000
1,150,000
56,555,000
54,334,000
54,334,000
2,221,000
31,0002,190,000
11,002,000
3,500,000
3,500,000
7,502,000
2,497,000
50,00015,0004,940,000
20,00020,0002,411,000
536,000
21,000515,000
617,000
49,000556,000
12,000560,000
31,000667,000
300,000
248,000
119,000
34,0003,000
31,000116,000
40,00076,00076,00073,680,000＞− 16 −

2,132,000
1,250,000
132,000
750,000
1,300,000
1,300,000
55,966,000
54,334,000
54,334,000
1,632,000
31,0001,601,000
12,813,000
5,000,000
5,000,000
7,813,000
2,508,000
350,000
15,0004,940,000
20,00020,0001,416,000
120,000
21,00099,000510,000
45,000455,000
10,000360,000
27,000399,000
50,000230,000
119,000
6,000
3,000
3,000
36,000036,00036,00073,689,000△260,000△277,000
22,000△5,000150,000
150,000△589,00000△589,000
0△589,000
1,811,000
1,500,000
1,500,000
311,000
11,000300,0000000△995,000△416,000
0△416,000△107,000△4,000△101,000△2,000△200,000△4,000△268,000△250,000△18,000
0△28,000
0△28,000△80,000△40,000△40,000△40,000
9,000

備 考拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
特例貸付職員給料支出
特例貸付職員賞与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
被服費支出
職員等作業服費支出
特例貸付消耗器具備品費支出
特例貸付通信運搬費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
寿クラブ連合会助成金支出
遺族会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
ボランティアグループ助成金支出
ボランティア協力校助成金支出
小地域福祉活動団体助成金支出
地域福祉協力団体助成金支出
精神障害者家族会助成金支出
その他事業助成金支出

前年 度 予 算 額
57,855,000
1,002,000
25,272,000
12,143,000
4,851,000
9,711,000
4,021,000
855,000
18,158,000
2,252,000
200,000
200,000
2,652,000
2,717,000
419,000
168,000
397,000
1,242,000
263,000
3,259,000
340,000
1,134,000
2,764,000
23,00050,00053,00053,00050,00045,000130,000
1,995,000
912,000
648,000
117,000
59,000259,000
1,608,000
1,608,000
180,000
90,00073,000200,000
270,000
460,000
215,000
30,00090,000− 17 −

当初 予 算 額
59,864,000
1,125,000
31,441,000
11,854,000
2,058,000
8,451,000
4,935,000
019,462,000
2,601,000
306,000
306,000
2,124,000
2,352,000
508,000
277,000
480,000
1,201,000
256,000
4,951,000
343,000
1,261,000
2,581,000
56,000030,00030,0003,000
2,000
130,000
1,724,000
454,000
837,000
117,000
74,000242,000
1,414,000
1,414,000
180,000
90,00073,000210,0000
526,000
215,000
30,00090,000増減
2,009,000
123,000
6,169,000△289,000△2,793,000△1,260,000
914,000△855,000
1,304,000
349,000
106,000
106,000△528,000△365,000
89,000109,000
83,000△41,000△7,0001,692,000
3,000
127,000△183,000
33,000△50,000△23,000△23,000△47,000△43,000
0△271,000△458,000
189,000
0
15,000△17,000△194,000△194,00000010,000△270,000
66,000000

備 考拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出2,000,000
84,464,000△10,775,000

02,848,000△2,839,000

0

0

0

300,000
300,000
300,000
101,000
401,000△401,000

4,000
4,000
4,000
0
4,000
△4,000△296,000△296,000△296,000△101,000△397,000
397,000

1,922,000
1,922,000
1,922,000
4,388,000
7,077,000
13,387,000

000
10,857,000
13,073,000
23,930,000△1,922,000△1,922,000△1,922,000
6,469,000
5,996,000
10,543,000

3,998,000
3,998,000
2,962,000
1,036,000
00002,162,000
6,160,000
7,227,000
1,000,000△2,110,000
6,300,000
4,190,000

8,956,000
5,629,000
4,526,000
1,103,000
3,126,000
3,126,000
201,000
201,000
2,162,000
11,118,000
12,812,000
1,000,000
1,033,000
6,438,000
7,471,000

4,958,000
1,631,000
1,564,000
67,0003,126,000
3,126,000
201,000
201,000
0
4,958,000
5,585,000
03,143,000
138,000
3,281,000＞＞＞

基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
周年記念事業積立資産取崩収入
周年記念事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

2,000,000
81,616,000△7,936,000

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
従事者共済会引当資産支出
運用財産積立資産支出
運用財産積立資産支出
周年記念事業積立資産支出
周年記念事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 18 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：権利擁護センターみずほ受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

福祉サービス総合支援事業受託金収入
成年後見活用あんしん生活創造事業受託金収入
東社協受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
手数料支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支＜

収入

20,177,000
16,519,000
7,241,000
9,278,000
3,658,000
3,658,000
210,000
210,000
210,00000
20,387,000

20,115,000
16,519,000
7,240,000
9,279,000
3,596,000
3,596,000
228,000
228,000
228,000
1,000
1,000
20,344,000△62,000
0△1,0001,000△62,000△62,000
18,00018,00018,0001,000
1,000△43,000

18,415,000
13,383,000
2,798,000
409,000
1,825,000
1,809,000
403,000
42,00042,000179,000
62,00097,00043,000285,000
2,000
16,0000172,000
508,000
51,00036,00010,0005,000
70,00020,345,000
42,00018,301,000
12,897,000
3,024,000
420,000
1,960,000
1,649,000
414,000
47,00047,00069,00070,00017,00029,000281,000
6,000
16,0005,000
182,000
513,000
55,00036,00010,0009,000
100,000
20,105,000
239,000△114,000△486,000
226,000
11,000135,000△160,000
11,0005,000
5,000△110,000
8,000△80,000△14,000△4,000
4,000
0
5,000
10,000
5,000
4,000
0
0
4,000
30,000△240,000
197,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

人件費支出

＜

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

備 考

増減

＞

瑞穂町受託金収入

支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)− 19 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：権利擁護センターみずほ受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜その他の活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出

備 考

増減

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜当初 予 算 額000425,000
425,000△425,000
0△383,000
383,000
0

1,483,000
1,483,000△1,483,0000△1,244,000
1,244,000
01,058,000
1,058,000△1,058,000
0△861,000
861,0000＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 20 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額＞

2,772,000
2,772,000
332,000
4,000
172,000
2,264,000
3,592,000
3,592,000
3,592,000
6,364,000

2,749,000
2,749,000
277,0000
172,000
2,300,000
3,714,000
3,714,000
3,714,000
6,463,000△23,000△23,000△55,000△4,000036,000122,000
122,000
122,000
99,0006,010,000
958,000
587,000
2,444,000
2,021,000
110,000
24,000
5,000
5,000
8,000
72,0001,000
22,00022,000100,000
6,242,000
122,000

5,710,000
670,000
1,279,000
2,507,000
1,254,000
120,000
27,000
5,000
5,000
8,000
72,0008,000
26,00026,000100,000
5,956,000
507,000△300,000△288,000
692,000
63,000△767,000
10,000
3,000
0
0
0
0
7,000
4,000
4,000
0
△286,000
385,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

6,122,000
6,122,000△6,122,000
0△6,000,000
6,000,000
07,559,000
7,559,000△7,559,000
0△7,052,000
7,052,000
01,437,000
1,437,000△1,437,000
0△1,052,000
1,052,0000

瑞穂町受託金収入認定調査受託金収入
意思疎通支援事業受託金収入
一般相談支援事業受託金収入
特定相談支援事業受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
事業活動収入計(1)
支出

＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

当初 予 算 額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 21 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：歳末たすけあい運動事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年 度 予 算 額＞

共同募金配分金収入
共同募金交付金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出74,00029,00045,00074,000
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜74,00029,00045,00074,0000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜73,00073,00073,0001,000
1,000
74,000＞

施設整備等収入計(4)＜73,00073,00073,0001,000
1,000
74,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入＜

当初 予 算 額＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 22 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

ふれあいセンター受託金収入
事業収入
利用料収入
ふれあいセンター利用料収入
売上高
自動販売機手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支＜

収入

17,363,000
17,363,000
17,363,000
900,000
780,000
780,000
120,000
120,000
1,000
1,000
82,00082,00082,00018,346,000

18,303,000
18,303,000
18,303,000
686,000
506,000
506,000
180,000
180,000
1,000
1,000
82,00082,00082,00019,072,000

940,000
940,000
940,000△214,000△274,000△274,000
60,00060,00000000726,000

6,182,000
4,464,000
01,356,000
362,000
10,897,000
10,000219,000
63,0003,040,000
35,000300,000
264,000
3,000
6,790,000
20,00067,00066,0005,000
15,00026,00026,0001,000,000
18,105,000
241,000

5,499,000
2,024,000
1,685,000
756,000
1,034,000
13,378,0000
200,000
60,0005,340,000
8,000
300,000
264,000
0
7,042,000
15,00067,00066,0001,000
15,00018,00018,0001,000,000
19,895,000△823,000△683,000△2,440,000
1,685,000△600,000
672,000
2,481,000△10,000△19,000△3,0002,300,000△27,000
00△3,000252,000△5,0000
0△4,0000△8,000△8,00001,790,000△1,064,000

0

0

0

0

0

0

＞

人件費支出

＜

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

備 考

増減

＞

瑞穂町受託金収入

支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額＞

施設整備等支出計(5)− 23 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町ふれあいセンター受託事業（単位：円）

勘 定 科 目

前年 度 予 算 額

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

増減

0

0

0

0

0

0

241,000
241,000△241,0000000387,000
387,000△387,0000△1,210,000
1,210,0000

146,000
146,000△146,0000△1,210,000
1,210,0000＞＞

その他の活動収入計(7)＜当初 予 算 額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 24 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

寄附金収入
受託金収入
瑞穂町受託金収入
高齢者福祉センター寿楽受託金収入
事業収入
参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
利用料収入
コピー利用料収入
施設設備利用料収入
売上高
寿楽軽食コーナー売上収入
自動販売機手数料収入
介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

当初 予 算 額

＞

寄附金収入

＜

前年 度 予 算 額

1,000
1,000
46,939,000
46,939,000
46,939,000
3,012,000
1,648,000
1,648,000
251,000
10,000241,000
1,113,000
1,022,000
91,0007,731,000
7,731,000
7,731,000
1,000
1,000
128,000
128,000
128,000
57,812,000

1,000
1,000
42,881,000
42,881,000
42,881,000
1,431,000
1,015,000
1,015,000
25,00010,00015,000391,000
280,000
111,000
11,794,000
11,794,000
11,794,000
1,000
1,000
122,000
122,000
122,000
56,230,000

00△4,058,000△4,058,000△4,058,000△1,581,000△633,000△633,000△226,0000△226,000△722,000△742,000
20,0004,063,000
4,063,000
4,063,000
00△6,000△6,000△6,000△1,582,000

32,570,000
5,170,000
1,778,000
23,158,000
2,464,000
30,222,000
774,000
26,00026,0001,403,000
350,000
9,750,000
636,000
517,000
2,000,000
576,000
10,942,000
754,000
573,000
5,000
50,00034,289,000
5,137,000
1,856,000
24,639,000
2,657,000
25,959,000
554,000
47,00047,0001,032,000
350,000
9,051,000
707,000
624,000
1,500,000
388,000
9,406,000
799,000
490,000
5,000
01,719,000△33,000
78,0001,481,000
193,000△4,263,000△220,000
21,00021,000△371,000
0△699,000
71,000107,000△500,000△188,000△1,536,000
45,000△83,0000△50,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出− 25 −備 考

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：瑞穂町高齢者福祉センター寿楽（単位：円）

勘 定 科 目
給食費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
軽食材料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
手数料支出
渉外費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出29,000133,000
619,000
619,000
195,000
30,000408,000
140,000
70,000143,000
55,000360,000
61,016,000△4,786,000△25,000△39,000△91,000△91,000△705,0000205,000
26,0006,000
123,000
50,0000△2,339,000
757,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
2,162,000
2,162,000

4,716,000
4,716,000
4,716,000
2,162,000
6,878,000

4,716,000
4,716,000
4,716,000
04,716,000

289,000
289,000
1,873,000
0△3,670,000
3,670,000
03,644,000
3,644,000
3,234,000
0△1,552,000
1,552,000
03,355,000
3,355,000
1,361,000
02,118,000△2,118,000
0

＞

＞

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
施設管理積立資産取崩収入
施設管理積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

54,000172,000
710,000
710,000
900,000
30,000203,000
114,000
64,00020,0005,000
360,000
63,355,000△5,543,000

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 26 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

瑞穂町受託金収入
指定介護予防支援事業所運営受託金収入
地域包括支援センター業務受託金収入
生活支援コーディネーター（２層）配置事業受託金収入
事業収入
参加費収入
高齢者福祉事業参加費収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額

27,552,000
27,552,000
2,292,000
21,300,000
3,960,000
18,00018,00018,0007,742,000
3,724,000
3,724,000
4,018,000
4,018,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
35,314,000

29,052,000
29,052,000
2,292,000
22,800,000
3,960,000
18,00018,00018,0007,742,000
3,724,000
3,724,000
4,018,000
4,018,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
36,814,000

1,500,000
1,500,000
01,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000

31,015,000
17,890,000
6,762,000
2,040,000
4,323,000
2,421,000
70,00070,000200,000
170,000
22,000151,000
120,000
159,000
0
19,000138,000
1,371,000
1,000
196,000
80,000116,000
100,000
33,732,000
1,582,000

32,098,000
18,752,000
6,870,000
2,040,000
4,436,000
2,717,000
70,00070,000154,000
170,000
107,000
166,000
130,000
412,000
6,000
5,000
138,000
1,357,000
2,000
243,000
80,000163,000
100,000
35,158,000
1,656,000

1,083,000
862,000
108,0000
113,000
296,00000△46,000
0
85,00015,00010,000253,000
6,000△14,0000△14,000
1,000
47,000047,00001,426,000
74,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)− 27 −備 考

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：瑞穂町東部高齢者支援センター事業（単位：円）

勘 定 科 目＜

施設整備等による収支＜

収入

前年 度 予 算 額

支出

＞

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,582,000
1,582,000△1,582,00000001,656,000
1,656,000△1,656,000
000074,00074,000△74,00000
00＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

＞

施設整備等収入計(4)＜当初 予 算 額＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 28 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

斎場事業受託金収入
事業収入
売上高
斎場売店等売上収入
自動販売機手数料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
収益事業支出
当期商品仕入支出
当期商品仕入支出(食料品)
当期商品仕入支出(食料品以外)
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支＜

収入

5,056,000
5,056,000
5,056,000
18,497,000
18,497,000
15,444,000
653,000
2,400,000
1,000
1,000
189,000
189,000
189,000
23,743,000

5,056,000
5,056,000
5,056,000
27,454,000
27,454,000
22,601,000
653,000
4,200,000
1,000
1,000
189,000
189,000
189,000
32,700,000

0008,957,000
8,957,000
7,157,000
01,800,000
000008,957,000

9,607,000
9,493,000
114,000
1,386,000
200,000
180,000
189,000
20,0007,000
100,000
382,000
105,000
20,00081,00083,00019,00080,00064,00016,0008,364,000
8,364,000
4,864,000
3,500,000
1,500,000
20,937,000
2,806,000

10,919,000
10,805,000
114,000
2,131,000
200,000
110,000
189,000
110,000
7,000
100,000
378,000
138,000
761,000
90,00029,00019,00080,00064,00016,00010,387,000
10,387,000
5,837,000
4,550,000
2,500,000
26,017,000
6,683,000

1,312,000
1,312,000
0745,0000△70,000
0
90,0000
0△4,00033,000741,000
9,000△54,000000
02,023,000
2,023,000
973,000
1,050,000
1,000,000
5,080,000
3,877,000

0

0

0

＞

人件費支出

＜

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

備 考

増減

＞

その他の受託金収入

支出

当初 予 算 額

＞

受託金収入

＜

前年 度 予 算 額＞− 29 −

拠点 区 分 別

資金収支 当初予算 書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：瑞穂斎場売店・喫茶（単位：円）

勘 定 科 目

前年 度 予 算 額

その他の活動による収支
＜

収入

0
0

0
0

0

0

0

2,806,000
2,806,000△2,806,000
00009,201,000
9,201,000△9,201,000
0△2,518,000
2,518,000
06,395,000
6,395,000△6,395,000
0△2,518,000
2,518,0000＞＞

その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

増減

0
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

当初 予 算 額＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)− 30 −