正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成30年４月1日から平成31年３月31日まで
科

No.
1 Ⅰ目

当年度（単位：円）

前年度

増減

一般正味財産増減の部

2 １．経常増減の部
3(1) 経常収益4①基本財産運用益

567891011[

基本財産受取利息②特定資産運用益[

情報化支援基金特定資産受取利息
特定資産受取利息③受取会費

224,900 ] [130,100 ]355,000

224,900

130,100

13,774,251 ] [14,314,310 ] [△ 540,059 ]

90,054

270,951△ 180,897

13,684,197

14,043,359△ 359,162[

1,975,000 ] [2,146,000 ] [△ 171,000 ]

1,975,000

2,146,000△ 171,000[

1,007,572,508 ] [1,017,141,361 ] [△ 9,568,853 ]

会員受取会費④事業収益

355,000 ] [12

特別会費収益3,774,100

3,601,500

172,60013

施設利用料収益109,889,567

110,782,044△ 892,477

14

施設賃貸料収益877,785,929

897,018,825△ 19,232,896

15

自主事業収益8,495,751

4,747,552

3,748,19916

受託事業収益6,992,361

991,440

6,000,921

17

広告料収益

634,800

0634,80018⑤受取補助金等

569,109,553 ] [463,941,276 ] [19

受取国庫補助金

23,921,439

60,103,514

20

受取横浜市補助金

434,815,086

288,124,431

146,690,655

21

受取補助金等振替額

110,373,028

115,713,331△ 5,340,303

146,836,674 ] [149,528,996 ] [△ 2,692,322 ]

146,836,674

149,528,996△ 2,692,322

180,788,331 ] [168,461,854 ] [12,326,477 ]

180,788,331

168,461,854

12,326,477

18,819,388 ] [13,147,167 ] [5,672,221 ]22⑥受取負担金

23

受取負担金

24
25
28

地代収益

受取利息
雑収益

34

[⑧雑収益30

32[⑦地代収益29
31[[⑨引当金取崩額
貸倒引当金取崩額
経常収益計[105,168,277 ]△ 36,182,075

28,296

21,297

6,999

18,791,092

13,125,870

5,665,222

2,675,508 ] [2,766,517 ] [△ 91,009 ]2,675,508

2,766,517△ 91,009

1,941,906,213

1,831,672,381

110,233,832正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成30年４月1日から平成31年３月31日まで
No.

科

35

(2) 経常費用

36

①事業費
給与手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
福利厚生費
記念品費
調査費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
減価償却費
印刷製本費
光熱水料費
施設整備費
共益費
賃借料
支払地代
支払家賃
保険料
諸謝金
広告料
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
委託費
基盤技術支援事業費
雑費
貸倒引当金繰入額
②管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
減価償却費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
広告料
租税公課
支払負担金委託費
雑費

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

目

（単位：円）

当年度

前年度

増

減

[

1,957,764,693 ] [239,321,642
23,552,143
11,436,533
45,742,569
2,436,458
140,555
1,815,618
12,628,852
8,774,075
11,593,905
423,001,931
9,844,284
207,957,819
75,879,667
74,634,377
24,683,450
82,906,200
33,534,000
9,440,691
73,475,508
911,280
152,163,000
25,305,924
1,162,000
23,440,437343,254,486
19,845,731
1,645,286
17,236,272

1,957,172,484 ] [246,407,043
24,374,815
11,445,655
47,699,082
2,506,283
145,8362,220,430
11,049,185
8,564,507
12,054,317
440,062,022
6,103,576
206,576,936
59,361,675
76,006,862
23,502,072
82,906,200
33,534,000
9,752,957
88,068,610
850,955
142,382,320
23,354,102
15,281,000
9,513,187
328,741,450
39,949,492
914,082
3,843,833

592,209 ]△ 7,085,401△ 822,672△ 9,122△ 1,956,513△ 69,825△ 5,281△ 404,812
1,579,667
209,568△ 460,412△ 17,060,091
3,740,708
1,380,883
16,517,992△ 1,372,485
1,181,37800△ 312,266△ 14,593,102
60,3259,780,680
1,951,822△ 14,119,000
13,927,250
14,513,036△ 20,103,761
731,204
13,392,439[48,078,847 ] [14,398,422
8,752,979
9,571,085
1,290,857
4,281,645
22,78996,810543,474
340,190
1,534,763
66,806
15,6882,795,580
046,200410,520
3,880,671
30,368109,354,166 ] [14,146,014
6,231,281
82,357,312
1,426,185
2,499,214
1,083
5,380
31,29924,6992,265,406
6,507
886
162,690565
3,680
23,517
167,708740△ 61,275,319 ]
252,408
2,521,698△ 72,786,227△ 135,328
1,782,431
21,70691,430512,175
315,491△ 730,643
60,29914,802
2,632,890△ 565
42,520387,0033,712,963
29,62885

経常費用計2,005,843,540

2,066,526,650△ 60,683,110

86

評価損益等調整前当期経常増減額△ 63,937,327△ 234,854,269

170,916,94287

当期経常増減額△ 63,937,327△ 234,854,269

170,916,942

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成30年４月1日から平成31年３月31日まで
科

No.

目

当年度（単位：円）

前年度増

減

88 ２．経常外増減の部
89(1) 経常外収益90①固定資産売却益

33,737,868 ] [0 ][33,737,868 ]

91

建物売却益

30,120,549

030,120,549

92

建物付属設備売却益

3,016,292

0

3,016,29293

構築物売却益153,3100

153,31094

機械及び装置売却益

74,007074,00795

什器備品売却益

2,068

0

2,068

96

土地売却益

371,6420371,64297②固定資産受贈益

13,546,708 ] [0 ][13,546,708 ]

98

建物受贈益

12,179,512

012,179,512

99

建物付属設備受贈益

1,273,671

0

1,273,671

100

構築物受贈益61,404061,404

101

機械及び装置受贈益

31,250031,250102

什器備品受贈益

871

0

871

47,284,576

0

47,284,576

7,847,445 ] [0 ][7,847,445 ]

07,847,445103[[経常外収益計

104(2) 経常外費用

105①固定資産売却損

106

土地売却損

107

②固定資産除却損[

7,847,445[836,352 ] [10 ] [836,342 ]108

建物付属設備除却損

184,5969

184,587109

構築物除却損237,474

0237,474110什器備品除却損

327,6571

327,656

111

ソフトウェア除却損

86,625086,625

112
113

③雑損失

[

貸倒損失

2,096,119 ] [6,091,596 ] [△ 3,995,477 ]△ 3,995,477

2,096,119

6,091,596114

経常外費用計10,779,916

6,091,606

4,688,310

115

当期経常外増減額

36,504,660△ 6,091,606

42,596,266

116

税引前当期一般正味財産増減額△ 27,432,667△ 240,945,875

213,513,208

117

法人税・住民税･事業税

183,500

183,500

0118

当期一般正味財産増減額△ 27,616,167△ 241,129,375

213,513,208

119

一般正味財産期首残高

13,299,383,027

13,540,512,402△ 241,129,375

120

一般正味財産期末残高

13,271,766,860

13,299,383,027△ 27,616,167

121
122 Ⅱ

指定正味財産増減の部

123①特定資産運用益

124
125
126

[

融資安定化基金特定資産受取利息②受取補助金等[受取横浜市補助金

127③一般正味財産への振替額

128

一般正味財産への振替額[604,909 ] [1,157,207 ] [△ 552,298 ]

604,909

1,157,207△ 552,298

0 ][0 ][0]

0

0

0

△ 123,919,736 ] [△ 115,713,331 ] [△ 8,206,405 ]△ 123,919,736△ 115,713,331△ 8,206,405

129

当期指定正味財産増減額△ 123,314,827△ 114,556,124△ 8,758,703

130

指定正味財産期首残高

2,427,326,637

2,541,882,761△ 114,556,124131

指定正味財産期末残高

2,304,011,810

2,427,326,637△ 123,314,827

15,575,778,670

15,726,709,664△ 150,930,994

132 Ⅲ

正味財産期末残高

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成30年４月1日から平成31年３月31日まで
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公益（１）

公益（２）

計

共通

(単位：円)

収益事業等会計

内部取引
消去

法人会計

合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
情報化支援基金特定資産受取利息

特定資産受取利息③受取会費

00000355,000

00000

355,000

90,0540090,054

13,684,197

090,0540090,054

00000013,684,197

0355,000

013,774,251

355,000
90,054
13,684,197

1,975,000

001,975,000

00

会員受取会費1,975,000

001,975,000

0001,975,000④事業収益
特別会費収益
施設利用料収益
施設賃貸料収益
自主事業収益受託事業収益広告料収益

379,033,590
3,774,100
1,283,147
357,978,231
8,495,751
6,992,361
510,000

304,987,256
0
59,021,048
245,966,208
0
0
0

0
0
0
0
0
00

684,020,846
3,774,100
60,304,195
603,944,439
8,495,751
6,992,361
510,000

323,426,862
0
49,585,372
273,841,490
000124,800
000
00124,800

0

1,007,572,508
3,774,100
109,889,567
877,785,929
8,495,751
6,992,361
634,800⑤受取補助金等

0569,109,553

1,975,000

567,233,512

65,9150567,299,427

1,479,747

330,379

受取国庫補助金

23,921,439

00

23,921,439

00

23,921,439

受取横浜市補助金

434,815,086

00434,815,086

00434,815,086

受取補助金等振替額

108,496,987

65,915

0108,562,902

1,479,747

330,379⑥受取負担金60,223,501

48,672,705

0

108,896,206

37,940,468

0

受取負担金

60,223,501

48,672,705

0

108,896,206

37,940,468

0

⑦地代収益

0

0

0

0

180,788,331

0

地代収益

0

0

0

0

180,788,331

04,390,496

521,672

04,912,168

12,557,769

1,349,451

28,2960028,2960028,296

4,362,200

521,672

04,883,872

12,557,769

1,349,451

18,791,092

2,579,588

002,579,588

95,92002,579,588

002,579,588

95,92001,015,525,741

354,247,548

0

1,369,773,289

569,973,294

1,045,979,348
224,099,660
21,978,737
11,436,533
42,734,490
2,436,458
140,555
1,801,310
12,625,682
7,661,769
6,818,667
133,804,880
9,810,986
83,153,905
12,092,238
74,634,377
23,741,9095,506,200
33,534,000
2,727,436
73,058,288
688,800
48,872,501
22,380,123
1,162,000
23,279,217
128,073,013
19,845,731
934,305
16,945,578

719,404,668
9,167,421
950,07001,816,595
0014,3083,170
1,112,306
4,775,238
169,347,806
33,298124,803,914
53,172,649
0941,541
77,400,000
06,430,555
186,409
222,480
56,772,298
2,925,801
00209,025,473
0303,336
00000000000000000000000000000001,765,384,016
233,267,081
22,928,807
11,436,533
44,551,085
2,436,458
140,555
1,815,618
12,628,852
8,774,075
11,593,905
303,152,686
9,844,284
207,957,819
65,264,887
74,634,377
24,683,450
82,906,200
33,534,000
9,157,991
73,244,697
911,280
105,644,799
25,305,924
1,162,000
23,279,217
337,098,486
19,845,731
1,237,641
16,945,578

21,240,338
4,539,261
6,425,521
0
911,965
2,336,158
19,41382,472462,987
289,811
0
56,911
13,366
2,381,563
39,358349,7233,305,958
25,871

1,365,619319,675
447,590064,224
151,173
1,058
4,494
25,23015,7930
3,101
728
129,783
2,145
19,058180,158
1,409

0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
00
0
0

⑧雑収益
受取利息
雑収益
⑨引当金取崩額
貸倒引当金取崩額
経常収益計110,373,028
0

146,836,674
146,836,674

0

180,788,331
180,788,331

0

18,819,388

0

2,675,508

2,159,630

0

1,941,906,213

192,380,677
6,054,561
623,3360
1,191,484
0
0
0
0
0
0
119,849,245
00
10,614,780
0000282,700
230,811046,518,201
00161,220
6,156,000
0407,645
290,694000000000000000000000000000
00
001,957,764,693
239,321,642
23,552,143
11,436,533
45,742,569
2,436,458
140,555
1,815,618
12,628,852
8,774,075
11,593,905
423,001,931
9,844,284
207,957,819
75,879,667
74,634,377
24,683,450
82,906,200
33,534,000
9,440,691
73,475,508
911,280
152,163,000
25,305,924
1,162,000
23,440,437
343,254,486
19,845,731
1,645,286
17,236,272

22,605,957
4,858,936
6,873,111
0976,1892,487,331
20,471
86,966488,217305,604060,012
14,0942,511,346
41,503368,781
3,486,116
27,2801,245,491
266,715
427,806
0
53,584
126,130
1,025
4,357
24,45915,311
0
3,007
706
125,816
2,079
18,476
174,653
1,367

24,227,399
9,272,771
1,452,062
9,571,085
261,084
1,668,184
1,293
5,487
30,79819,275
1,534,763
3,787
888
158,418
2,618
23,263219,9021,721

048,078,847
14,398,422
8,752,979
9,571,085
1,290,8574,281,645
22,78996,810543,474
340,190
1,534,763
66,806
15,6882,795,580
46,200410,520
3,880,671
30,3682,675,508(2) 経常費用①事業費
給与手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
福利厚生費
記念品費
調査費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
減価償却費
印刷製本費
光熱水料費
施設整備費
共益費
賃借料
支払地代
支払家賃
保険料
諸謝金
広告料
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
委託費
基盤技術支援事業費
雑費
貸倒引当金繰入額
②管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
減価償却費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計

1,067,219,686

720,770,287

0

1,787,989,973

193,626,168

24,227,399

0

2,005,843,540

評価損益等調整前当期経常増減額△ 51,693,945△ 366,522,739

0△ 418,216,684

376,347,126△ 22,067,769

0△ 63,937,327

00

000

0

△ 51,693,945△ 366,522,739

0△ 418,216,684

376,347,126△ 22,067,769

0△ 63,937,327

特定資産評価損益等
当期経常増減額

0２．経常外増減の部(1) 経常外収益①固定資産売却益

08,631,413

08,631,413

25,106,455

0033,737,86800000000000
007,722,908
773,377
39,3080531
95,2893,465,363
3,122,827
326,569
15,7440
223
12,096,776

0
00
0
0
0
0
0
0
00
0
0

7,722,908
773,377
39,3080531
95,2893,465,363
3,122,827
326,569
15,7440
223
12,096,776

22,397,641
2,242,915
114,002
74,007
1,537
276,353
10,081,345
9,056,685
947,10245,66031,250648
35,187,800

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

30,120,549
3,016,292
153,31074,007
2,068
371,642
13,546,708
12,179,512
1,273,671
61,404
31,250871
47,284,576①固定資産売却損

02,960,736

02,960,736

4,886,709

007,847,445

土地売却損

0

2,960,736

02,960,736

4,886,709

0

152,9471
0152,94600487,951
131,801
169,556
124,744
61,850842,970

0
0
0
0
0
0

640,898
131,802
169,556
277,690
61,850842,970

195,454
52,794
67,91849,967
24,775
1,253,149

0
0
0
0
0
0

0

842,9700842,970

1,253,149

0152,947

4,291,657

04,444,604

6,335,312

建物売却益
建物付属設備売却益
構築物売却益機械及び装置売却益什器備品売却益
土地売却益②固定資産受贈益
建物受贈益
建物付属設備受贈益
構築物受贈益機械及び装置受贈益
什器備品受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用②固定資産除却損
建物付属設備除却損
構築物除却損什器備品除却損
ソフトウェア除却損③雑損失
貸倒損失
経常外費用計Ⅱ

0836,352
184,596
237,474
327,657
86,6252,096,119

00

10,779,916

0

36,504,660

0△ 27,432,667

0△ 27,616,167

当期経常外増減額△ 152,947

7,805,119

0

7,652,172

28,852,4880

他会計振替額45,966,751

155,417,298

0

201,384,049△ 201,384,049

0

税引前当期一般正味財産増減額△ 5,880,141△ 203,300,322

0△ 209,180,463

203,815,565△ 22,067,769

2,096,1190

法人税・住民税･事業税

0

0

0

0

183,5000

当期一般正味財産増減額△ 5,880,141△ 203,300,322

0△ 209,180,463

203,632,065△ 22,067,769

一般正味財産期首残高

5,880,141

4,822,660,379

04,828,540,520

7,997,255,714

473,586,793

一般正味財産期末残高

04,619,360,057

04,619,360,057

8,200,887,779

451,519,024

0

13,271,766,860

183,500

000
0△ 3,531,278

0
0
0
0
0

604,909604,90900△ 112,028,265

0000△ 11,561,0920000△ 330,3790

特定資産受取利息
受取横浜市補助金③一般正味財産への振替額

604,909604,9090
0△ 108,496,987

604,909604,90900△ 123,919,736

一般正味財産への振替額△ 108,496,987△ 3,531,278

0△ 112,028,265△ 11,561,092△ 330,379

当期指定正味財産増減額△ 107,892,078△ 3,531,278

0△ 111,423,356△ 11,561,092△ 330,379

指定正味財産期首残高

2,228,522,802

3,592,775

02,232,115,577

33,315,023

161,896,037

指定正味財産期末残高

2,120,630,724

61,49702,120,692,221

21,753,931

161,565,658

02,304,011,810

2,120,630,724

4,619,421,554

0

6,740,052,278

8,222,641,710

613,084,682

0

15,575,778,670

13,299,383,027

指定正味財産増減の部①特定資産運用益
融資安定化基金特定資産受取利息

Ⅲ7,847,4450

正味財産期末残高

0△ 123,919,736
0△ 123,314,827
2,427,326,637