別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

収施設入所支援[(岡)生活介護0] [就労継続支援Ａ型

504,252] [就労継続支援Ｂ型

15,898,372] [短期入所

19,628,437] [0]

そうさく事業収益

05,170000

木工事業収益000351,600

0

食肉加工事業収益00

6,277,005

6,336,745

0

畜産事業収益009,621,367

5,209,840

0

園芸事業収益00

0

1,008,247

0

紙工事業収益0499,082

0748,624

0

門松事業収益000

3,940,000

0

園外実習等事業収益

0002,033,3810[0] [0] [0] [0] [0][72,703,107] [125,362,300] [3,387,198] [48,524,552] [952,116]

18,02325,872000

特定費用収益18,907,066

5,155,100

01,349,220

71,742

自立支援給付費収益

48,068,517

118,444,737

2,267,730

46,368,890

469,310

補足給付費収益

3,099,1870000

その他の事業収益2,610,314

1,736,591

1,119,468

806,442

411,064

益 経常経費寄附金収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)

その他の収益143,745] [0] [0] [0] [0]

退職給付引当金戻入益

143,7450000

サービス活動収益計(1)72,846,852

125,866,552

19,285,570

68,152,989

952,116

57,991,391] [124,592,262] [7,770,710] [49,285,768] [人件費

[[0]

役員報酬

0

000

0

職員給料

26,696,000

65,469,422

3,441,811

14,725,956

0

職員賞与

4,669,100

10,096,000

453,300

2,697,400

0

賞与引当金繰入2,490,700

5,293,500

01,237,300

0

非常勤職員給与

4,817,315

24,660,325

2,643,140

23,926,836

0

派遣職員費

11,489,533

2,107,552

000879,125

2,048,500

240,125

383,3750

退職給付費用勘定科目
サ

施設入所支援法定福利費
事業費[(岡)生活介護

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

短期入所

6,949,618

14,916,963

992,334

6,314,901

0

17,198,951] [25,427,679] [396,277] [11,835,430] [0]5,886,942

10,356,979

0

6,158,438

0

ビ

給食費

ス

保健衛生費

371,550

149,250

4,033

57,771

0

活

教養娯楽費

47,648486,459

2,220

31,8040動

日用品費

793,289

17,653

477

6,833

0

増

水道光熱費(事業)3,793,869

6,542,204

176,766

2,532,3200減

消耗器具備品費195,852

306,164

8,272

118,5080の賃借料(事業)4,667,757

5,099,532

137,786

1,973,899

0部

車輌費

99,447

171,487

4,633

66,3780

1,063,260

1,833,500

49,540709,7010

旅費交通費(事業)

465

802

22311

0

印刷製本費(事業)18,49631,896862

12,3460費

損害保険料(事業)250,376

431,753

11,666167,1210

用

雑費(事業)

10,000

0

0

0

0

車輛燃料費

事務費

12,767,782] [21,772,775] [739,254] [10,011,777] [0]7,101,509

13,582,725

289,8736,744,223

0

雑費(事務)

77,637

133,880

3,617

51,8220

福利厚生費

443,870

724,807

58,577289,7850(務)旅費交通費103,200

229,82121,04153,7340

研修研究費(事務)510,853

895,92123,802

340,9820

事務消耗品費(事務)537,339926,595

25,036358,6610

修繕費(事務)409,098

705,455

19,061

273,0640

通信運搬費(事務)547,848944,719

25,526

365,6770

会議費(事務)

00

0

0

0

広報費(事務)121,567

209,633

5,664

81,1440

手数料(事務)1,626,823

1,617,153

43,531

623,6170

業務委託費(事務)[勘定科目施設入所支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

短期入所

土地・建物貸借料(事務)366,441

631,895

192,073369,5910

租税公課(事務)287,435

76,611

1,905

36,1870

保守料(事務)507,669

875,433

23,654

338,8580

諸会費(事務)126,493

218,127

5,894

84,43200

549,039

21,662,487

17,153,827

0

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)143,745] [0] [0] [0] [0]143,745000013,597,885] [0] [0] [0] [0]959,441] [0] [0] [0] [0]100,740,313

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ(岡)生活介護△27,893,461

172,341,755△

46,475,203

30,568,728△

11,283,158△

88,286,802

020,133,813

952,116

受取利息配当金収益[157] [1,046] [127] [5] [1]

その他のサービス活動外収益[997,527] [937,679] [115,799] [1,000,476] [0]ビ 収

受入研修費収益

34,46359,4281,606

23,003

0

ス 益

雑収益

231,964

255,671

114,193552,0630活

利用者等外給食収益

731,100

622,5800425,4100

動

サービス活動外収益計(4)997,684

938,725

115,926

1,000,481

1

外その他のサービス活動外費用

731,100] [622,580] [0] [425,410] [0]731,100

622,5800425,4100

増 費[利用者等外給食費

減 用 支払利息[0] [0] [0] [0] [0]の部

サービス活動外費用計(5)731,100

622,5800425,4100サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)266,584

316,145

115,926

575,0711

19,558,742

952,117

経常増減差額(7)=(3)+(6)△27,626,877△

46,159,058△11,167,232

△

別紙３⑪

岡之原拠点

事業活動明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益収(岡)共同生活援助

内部取引消去0] [そうさく事業収益

00

5,170

木工事業収益00

351,600

食肉加工事業収益00△

414,290

12,199,460

畜産事業収益00△

4,518,240

10,312,967

園芸事業収益00△

126,723

881,524

紙工事業収益00

門松事業収益00

園外実習等事業収益00

障害福祉サービス等事業収益△ｻｰﾋﾞｽ区分合計0] [益 経常経費寄附金収益[

本部5,099,253] [30,931,808]

1,247,706△

40,0003,900,000
2,033,381[0] [3,000,000][3,000,000][129,247,922] [0][380,177,195]

利用者負担金収益(障害福祉)

0043,895

特定費用収益26,185,630

051,668,758

自立支援給付費収益91,290,700

0306,909,884

補足給付費収益7,590,000

0

10,689,187

その他の事業収益

4,181,592

0

10,865,471

その他の収益0] [0]

退職給付引当金戻入益

00

サービス活動収益計(1)129,247,922

3,000,000

52,312,426] [1,200,000]

人件費[[[143,745]
143,745△

5,099,253

414,252,748[293,152,557]

役員報酬

0

1,200,000

1,200,000

職員給料

12,642,105

0

122,975,294

職員賞与

2,069,400

019,985,200

賞与引当金繰入1,026,600

010,048,100

非常勤職員給与31,283,456

087,331,072

0

0

13,597,085

349,50003,900,625

派遣職員費
退職給付費用勘定科目サ(岡)共同生活援助

法定福利費
事業費

ビ

給食費

ス

本部

4,941,365[18,288,262] [内部取引消去ｻｰﾋﾞｽ区分合計

034,115,181

814,060][73,960,659]

7,609,486

030,011,845

保健衛生費

0

0582,604

活

教養娯楽費

00568,131

動

日用品費

0

0

818,252

増

水道光熱費(事業)7,174,498

206,79720,426,454減

消耗器具備品費460,9160

1,089,712の賃借料(事業)2,098,262

0

13,977,236

部

車輌費

98,032

101,913541,890

車輛燃料費

00

3,656,001

旅費交通費(事業)

00

1,600

印刷製本費(事業)00

63,600費

損害保険料(事業)777,368

505,350

2,143,634

用

雑費(事業)

69,700079,700

事務費

8,272,656] [9,949,295] [1,127,284

4,446,200

雑費(事務)

133,976

983,517△366,290

1,018,159

福利厚生費

175,2290△

30,0001,662,268(務)旅費交通費

100

2,746,834

3,154,730

研修研究費(事務)018,0001,789,558

8,690

594,000

2,450,321

修繕費(事務)693,925

89,452

2,190,055

通信運搬費(事務)495,703

68,4152,447,888

会議費(事務)

0

8,760

8,760

広報費(事務)0

113,000

531,008

手数料(事務)184,820

22,935

4,118,879

業務委託費(事務)

事務消耗品費(事務)[△396,290] [63,117,249]
33,291,814

勘定科目(岡)共同生活援助

土地・建物貸借料(事務)本部
05,962,780

租税公課(事務)367,849

198,692

968,679

保守料(事務)583,000

236,1902,564,804

諸会費(事務)99,300423,300

957,546000] [0]00その他の費用

[退職給付引当資産差損
減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[6,476,181] [△687,047] [サービス活動費用計(2)84,662,478

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)44,585,444△

4,702,963

34,662,390[143,745]
143,745

3,261,690][147,499][15,077,546△△△

23,335,756]△

5,099,253

1,793,987]
486,578,369

12,077,546△

72,325,621

受取利息配当金収益[75] [249][1,660]その他のサービス活動外収益[290,374] [3,523,146][6,865,001]

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

活

利用者等外給食収益動

サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用

増 費

ｻｰﾋﾞｽ区分合計

4,402,780

就労支援事業費用

サ

内部取引消去[利用者等外給食費

減 用 支払利息[00

118,500

290,374

3,523,146

4,967,411

001,779,090

290,449

3,523,395

6,866,661

0] [0]

00[1,779,090]
1,779,090

333,023] [499,850][832,873]

333,023

499,850

2,611,963

42,574

3,023,545

4,254,698の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△44,542,870△

9,054,001△

68,070,923