平成29年度正味財産増減予算書（案）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科Iギ

一般正味財産増減の部
1 . 経常 増 減 の 部(1)経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益
和装文化振興基金
和装普及事業資金
特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
地域振興·教育振興事業収益
町家賃貸収入受取補助金等
受取補助金
受取委託金
雑収益
受取利息
雑収益
益
収
計
常
経
(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
賃借料
保険料
修繕費
光熱水道費
消耗品費
租税公課
広告宣伝費
委託料
会議費
諸謝金
印刷製本費
減価償却費
助成金
雑費
業
計事
費

科

切

目

管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
会議費
交際費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
光熱水道費
諸会費
図書新聞費
雑費
/m;
呂理
経

常322,000
322,000
15,594,000
15,575,000
3,000
16,000245,000
245,000
7,980,000
7,980,000

゜
゜

12,087,000
12,087,000
91,0001,000
90,00036,319,000
4,364,800
8,222,000
1,633,500
400,000
400,000
2,270,000
20,000600,000
266,000
1,495,000

゜

350,000
11,100,000
600,000
200,000
3,900,000

゜

980,000
220,600

37,021,900

費

用計計

当 期 経常増 減 額
2. 経常外増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
指定正味財産からの振替額
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計当 期経 常 外 増 減 額
振会替計他
当期一 般正味財産増減額
一般正 味 財 産期首残高
一般 正 味 財 産期末残蘭II指定正味財産増減の部
一般正味財産への振 替 額
当期指定正味財産増減額
指 定 正 味 財 産期首残高
指 定 正 味 財 産期末残高
III正 味 財 産期末残尚

゜合計

法人会計

3,400,000
3,400,000

4,665,600
4,665,600

4,665,600

3,400,000

546,200
423,000
131,500゜゜゜゜

60,0003,000
1,000,000

゜゜
゜゜゜

1,662,000

゜

15,4003,841,100

゜

前年度予算

増減額

91,0001,000
90,00044,384,600

110,000
10,000100,000
44,861,000-19,000-9,000 預金利息等-10,000-476,400

4,911,000
8,645,000
1,765,000
400,000
400,000
2,270,000
80,000600,000
266,000
1,498,000
1,000,000
350,000
11,100,000
600,000
200,000
3,900,000
1,662,000
980,000
236,000

5,070,000
5,780,000
2,078,000
150,000
400,000
2,445,000
73,000600,000
114,000
1,500,000
1,000,000
350,000
16,000,000
200,000
50,0003,900,000
1,662,000-159,000 報酬の見直し
2,865,000-313,000 社会保険料
250,000 ユネスコ関連

40,863,000

法人会計

合計

545,000
455,000
135,000
300,000
50,0001,100,000
50,00040,00050,00040,00025,00030,000115,000
40,000160,000
130,000
15,0003,280,000

545,000
455,000
135,000
300,000
50,0001,100,000
50,00040,00050,00040,00025,00030,000115,000
40,000160,000
130,000
15,0003,280,000

゜

゜

240,000

41,612,000

前年度予算
280,000
520,000
100,000
300,000
50,0001,100,000
50,00040,00050,00040,00025,00030,000115,000
40,000160,000
130,000
15,0003,045,000

3,841,100

3,280,000

44,143,000

゜

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

-702,900

824,500

120,000-702,900

824,500

120,000

241,600
124,572,289
124,813,889

824,500

0 1,339,608,690 1,190,724,328
0 1,339,608,690 1,190,724,328
120,000 1,464,422,579 1,318,626,186

゜゜-702,900

824,500゜゜゜゜120,000゜゜

241,600゜゜44,657,000
204,000

204,000
127,697,858
127,901,858

要

運用益の減額は、 金利の低下による。
-3,000-3,000 基本財産22,000千円の運用収入-643,000-625,000 運用基金1,168,000千円の運用収入-4,000 特定基金3,000千円の運用収入-14,000

325,000
325,000
19,637,000
19,600,000
7,000
30,000245,000
245,000
15,444,000
10,260,000
5,184,000
9,100,000
9,100,000

37,021,900-702,900

摘322,000
322,000
18,994,000
18,975,000
3,000
16,000245,000245,000
12,645,600
7,980,000
4,665,600
12,087,000
12,087,000゜゜

公益目的事業会計 収益目的事業会計
瞑11公目費

公益目的事業会計 収益目的事菓会計
11
公U又（円）

゜

O賛助会員会費-2,798,400 事業収益の減額は、修学旅行の減少が大きい。
-2,280,000 修学旅行やきもの教室の参加料、DVDの売上等-518,400町家賃貸料（平成28年7月から減額）
2,987,000
2,987,000 京都府・京都市和装振興事業補助金等

゜゜-175,000 事務所· 倉庫借室料
7,000町家火災保険料等｀
0クリ ーニンク 等
152,000電気料等-2,000 きもの等購入
0固定資産税• 消費税

リ ー ス料゜-4,900,000 修学旅行の減少、 一 部を助成金に振分等400,000 ユネスコ関連
150,000 ユネスコ関連
゜
0バス忠 ー ト・伝産の日加スター ・チラシ印刷等負担金
0町家減価償却費
980,000 委託料に計上していたものを助成金に振分-4,000-749,000

摘増減額

要265,000 報酬の見直し-65,000
35,000 社会保険料

O理事会・評議員会 会場費等
0関係先慶弔費
0公認会計士・司法書士報酬
0出張旅費·市内交通費
0電話料・切手代

゜

O事務用品等
O事務所保守0名刺• コピ ー 代
O事務所賃貸・機器使用料
0電気料等
0関係団体年会費
0新聞・信用情報・染織新報購読料

゜

235,000-514,000

37,600