第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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事業活動計算書
はぎの郷拠点区分(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減(A)-(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

244,420,918

242,102,812

2,318,106｜ 益

自立支援給付費収益219,055,172

219,242,870△187,698

ビ

介護給付費収益219,055,172

219,242,870△187,698

ス

利用者負担金収益

22,156,946

21,397,642

759,304

活特定費用収益1,213,800

1,428,300△214,500

動

その他の事業収益

1,995,000

34,0001,961,000

1,995,000

34,0001,961,000

379,400

593,000△213,600

増補助金事業収益（公費）減経常経費寄附金収益の経常経費寄附金収益379,400

593,000△213,600

244,800,318

242,695,812

2,104,506

費 人件費

151,198,664

158,395,127△7,196,463

用

職員給料

107,646,316

113,106,455△5,460,139

給与73,789,930

78,391,896△4,601,966

諸手当

33,856,386

34,714,559△858,173

職員賞与

14,487,908

15,567,252△1,079,344

賞与引当金繰入7,018,863

7,342,408△323,545

非常勤職員給与

360,000

360,000

法定福利費

19,327,077

19,571,512△244,435

退職共済掛金2,358,500

2,447,500△89,000

35,078,790

33,647,127

1,431,663

15,788,048

15,485,972

302,076

677,623

513,928

163,695

4,030

13,752△9,722

971,096

849,101

121,995

部

サービス活動収益計

事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費

(1)

740,442

668,989

71,453

水道光熱費

10,058,249

9,184,698

873,551

水道代

2,313,234

2,613,624△300,390

電気代

5,316,232

4,394,870

921,362

ガス代

2,428,783

2,176,204

252,579

5,043,344

4,646,211

397,133

燃料費
ガソリン代
灯油代
消耗器具備品費308,779

391,576△82,797

4,734,565

4,254,635

479,930

889,347

818,995

70,352

教育指導費

29,66959,292△29,623

車輌費

621,870

1,151,450△529,580
333

雑費
利用者工賃
事務費

9,072

8,739

246,000

246,000

27,311,360

50,010,507

福利厚生費

1,061,450

790,750△22,699,147
270,700

職員被服費

9,134

37,142△28,008

研修研究費

217,200

253,575△36,375

事務消耗品費88,370129,401△41,031

印刷製本費

283,254274,768

8,486

水道光熱費

616,108

559,545

56,563

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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事業活動計算書
はぎの郷拠点区分(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減(A)-(B)

水道代251,907282,243

電気代

364,201

277,30286,899

33,84342,798△8,955

燃料費
ガソリン代△30,336

33,84342,798△8,955

1,558,658

24,131,886△22,573,228

通信運搬費

446,765

492,565△45,800

広報費

71,101132,000△60,899

18,230,940

18,956,004△725,064

手数料261,972

131,666

130,306

保険料

834,030

883,830△49,800

賃借料

304,920305,520

△600

租税公課

75,70017,60058,100

保守料

2,891,790

2,512,620

379,170

諸会費

297,475

325,975△28,500

雑費

28,65032,862△4,21228,65032,862△4,21222,099,811

21,614,476

485,335

修繕費

業務委託費

雑費
減価償却費
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

21,614,476

485,335△16,864,551

9,375,000△7,489,551△16,864,551

9,375,000(2)

228,199,074

246,802,686△18,603,612(3)=(1)-(2)サービス活動費用計
サービス活動増減差額

22,099,811△7,489,551

16,601,244△4,106,874

20,708,118

サ 収 受取利息配当金収益

4,164

4,139

25

｜ 益

4,164

4,139

25

ビ

受取利息配当金収益

1,385,514

1,312,236

73,278ス

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益39,00027,50011,500活

利用者等外給食費収益369,700

375,150△5,450

動

作業収益

188,530

129,788

58,742

外雑収益

788,284

779,7988,486(4)

1,389,678

1,316,375

73,303

減 費 その他のサービス活動外費用

676,973

669,389

7,584の 用

676,973

669,389

7,584

676,973

669,389

7,584

712,705
17,313,949

646,986△3,459,888

65,71920,773,837

特 収 施設整備等補助金収益

9,375,000△9,375,000

別 益

9,375,000△9,375,000

増サービス活動外収益計部

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

増施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益減

2,000,000

拠点区分間繰入金収益の特別収益計(8)

部 費 固定資産売却損・処分損
用

器具及び備品売却損・処分損

2,000,000

2,000,0002,000,000

2,000,000

11,375,000△9,375,000

75,178△75,178

24,058△24,058

ソフトウエア売却損・処分損

51,120△51,120

国庫補助金等特別積立金積立額

9,375,000△9,375,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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事業活動計算書
はぎの郷拠点区分(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計

(9)

特別増減差額
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)

動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額

(15)
(16)

減 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)9,375,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

増減(A)-(B)△9,375,000

5,000,000

14,450,178△9,450,178△3,000,000△3,075,178

75,17814,313,949△6,535,066

20,849,015

129,528,697

136,063,763△6,535,066

143,842,646

129,528,697

14,313,949

143,842,646

129,528,697

14,313,949