別紙３⑪

草牟田拠点

事業活動明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益

ホームヘルプ[

食肉加工事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益

相談支援

共同生活援助0] [0] [126,950] [0] [0]00

101,350

000
[

生活介護

地域生活支援拠点共通
事業

564,960] [025,600

6,894,270] [27,469,420] [032,567,510] [内部取引消去拠点区分合計[00]

126,950]
101,350
25,600[67,496,160]

障害児施設給付費収益

01,323,800000

収

利用者負担金収益(障害福祉)

00010,123

010,123

益

特定費用収益00

06,652,815

06,652,815

564,960

5,570,470

27,469,420

24,310,157

057,915,007

0

0

0

1,350,000

01,350,000

自立支援給付費収益
補足給付費収益
その他の事業収益
その他の収益[退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)00244,41500] [0] [32,400] [0]

0

0

0

32,4000244,415[32,400]
32,400564,960

6,894,270

27,596,370

32,599,910

0467,595] [4,403,405] [19,294,277] [24,338,426] [0]

職員給料84,804

2,725,468

10,075,675

10,249,554

0

23,135,501

職員賞与

16,997526,098

2,001,450

1,843,810

04,388,355

賞与引当金繰入345,300

476,800

1,065,300

342,40002,229,800

非常勤職員給与

4,513

65,9303,751,240

8,565,217

012,386,900

0

121,000

185,000

778,5000

1,084,500

人件費[

退職給付費用
法定福利費
事業費

サ

00] [

1,323,800[15,981

488,1092,215,612

2,558,945

044,489] [430,685] [2,172,449] [3,908,000] [0]67,655,510[48,503,703]

5,278,647[6,555,623]

給食費

374

4,571

19,978108,008

0

保健衛生費

23

293

13,42030,6420132,93144,378

教養娯楽費

00

116,62100116,621

26,923

187,769

748,1452,298,763

03,261,600

0051,065

13,544064,6090

2,143,075

ビ

水道光熱費(事業)ス

消耗器具備品費

活賃借料(事業)

10,762

131,324

931,247

1,069,742

動

車輛燃料費

3,229

39,398

156,977

186,1110385,715増

旅費交通費(事業)

400

00

640

0

1,040

減

印刷製本費(事業)

358

4,387

17,402

20,631042,778の修繕費(事業)

210

2,545

10,142

49,824062,721

2,210

60,398

107,452

127,395

0297,455

0

0

0

2,700

0

部

損害保険料(事業)費

雑費(事業)

用 事務費
業務委託費(事務)雑費(事務)[2,70046,631] [522,141] [1,541,496] [1,883,823] [0]1,448

17,65690,350136,3280245,782544

28,624

28,107

42,633099,908‑ 1 ‑[3,994,091]

勘定科目

ホームヘルプ

生活介護

地域生活支援拠点共通事業

共同生活援助内部取引消去拠点区分合計

福利厚生費

8,291

49,341

187,389

282,9770527,998(務)旅費交通費

1,594

68,91577,817

94,9030243,229

研修研究費(事務)3,300

51,644

14,52043,215

0

112,679

事務消耗品費(事務)2,303

36,310114,912139,364

0292,889

修繕費(事務)

568

6,934

27,62732,755067,884

通信運搬費(事務)1,827

29,697

89,691

117,9100239,125

広報費(事務)2,035

24,841

179,437

117,346

0323,659

手数料(事務)

247

4,604

12,43315,007

032,291

5,400

65,892

262,540

311,2660

645,098

土地・建物貸借料(事務)租税公課(事務)

40

8,423

1,354

5,967

0

15,784

保守料(事務)8,423

102,792

409,564

485,57501,006,354

諸会費(事務)10,611

26,46845,75558,5770

141,4110

094,29300[0] [0] [32,400] [0]

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[191,965] [国庫補助金等特別積立金取崩額[

就労支援事業費用
その他の費用
退職給付引当金資産差損

0△

サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

ビ 益

雑収益

ス利用者等外給食収益活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

47,939] [△137,7810] [002,363,887] [△702,741

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ

相談支援

575,249] [9,568,164] [△7,144,869△2,307,847] [△30,362,832

250,599△2,766,462△94,293[32,400]

23,520,173]

32,4000

11,396,157] [0][[2,732,436] [0]38,826,370

06,226,460

032,400△5,663,471]
77,036,812△

9,381,302[0] [0] [67] [0] [0][67][2,947] [79,946] [148,983] [176,004] [0][407,880]

2,947

79,946146,223

176,004

0

0

0

2,760

0

0

2,760

2,947

79,946

149,050

176,004

0407,947

14,178] [173,016] [689,361] [817,300] [0]14,178173,016

689,361

817,300

0[405,120[1,693,855]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,693,855△

11,231△

93,070△540,311△641,2960△1,285,908△149,012△343,669△3,306,773△6,867,756

0△

10,667,210‑ 2 ‑