令和３年度(2021 年度)水道事業会計予算について
令和３年度予算の概要
水道事業は、お客様からいただく水道料金を主な収入源とする独立採算制によって運営されています。事業の運営にあたっては、公共の福祉を増進するとともに、常に企業の経済性を発揮することが求められています。
越谷・松伏水道企業団では、令和２年度に策定した「水道事業マスタープラン（後期見直し）（令和３年度〜令和７年度）」に掲げる各施策を着実に実施するため、令和３年度(2021 年度)における予算を編成しました。当企業団は、基本理念である世代（とき）を越え命の水を送り続ける こしまつ水道 を念頭に、『強靱』、『安全』、『持続』の三つの基本方針で掲げる施策の実現に向けて、事業の運営に取り組んでまいります。

令和３年度予算の主な内容（基本方針と主要施策）「強靱で安定した水道事業の構築を目指して」
水道施設の規模の適正化
・将来の水需要が給水人口と共に減少傾向にあり、浄・配水場の施設規模の見直しにより老朽化した南部浄水場を廃止しても他の４か所の浄・配水場で安定給水が可能であると判明したことから、浄・配水場４か所体制を念頭に、更新時期を迎える西部配水場の電気・機械・計装設備の実施設計を行います。
水道施設の耐震化と更新・老朽化した配水管の更新及び耐震化については、重要施設に繋がる管路や耐用年数を過ぎた管路を優先し、計画的に整備を進めます。
・基幹管路については、築比地浄水場系のうち継続事業である第３工区、第７工区及び第１１工区の合計１,６５３ｍが完工します。また、新たに第４工区１５５ｍを施工します。
・基幹管路以外の配水管については、令和元年度から本格採用している水道配水用ポリエチレン管による更新を進めます。
・令和３年度末の管路の耐震管率は４９.７％になる見込みです。
危機管理対策の充実
・自然災害や新型コロナウイルス感染症など、いかなる危機事象に対しても安定給水を図ります。
・災害時の飲用水の確保を目的として、給水区域内に２３基設置している耐震型緊急用貯水槽の操作訓練を企業団及び構成市町の職員が合同で実施します。また、職員だけでなく自治会の皆さんにも操作や運営を担っていただけるよう、体制の整備を進めます。

・改正された電波法関係法令に適合した無線設備に更新するとともに、災害発生時の初動体制を想定した各種訓練の実施により、災害対応力の強化を図ります。
「安全な水の給水を目指して」
水質検査の徹底・水源から蛇口までのあらゆる過程におけるリスク要因を分析・管理する「水安全計画」に基づき、常に安全な水道水を供給します。
・毎年度策定・公表している「水質検査計画」に則り検査を実施するとともに、水質検査の精度向上と検査結果の信頼性を確保するため、計画的に検査機器を更新します。令和３年度は、水質基準項目の「水銀及びその化合物」を測定する水銀分析装置を更新し、検査精度の向上と信頼性の確保に一層努めます。
良質な水道水の維持・経年化した配水管は濁水の発生要因になるため、発生リスクの高い地域を中心に水の需要が増える夏を迎える前に配水管を洗浄し、良質な水の供給を図ります。
・貯水槽の水質を維持するため、貯水槽設置者に適正な管理を促すとともに、指定給水装置工事事業者には更新制度を活用して指導を徹底し、蛇口からの水はいつでも安心してお使いいただけるよう努めます。
「持続可能な水道事業経営を目指して」
料金の確実な収納・料金の納付相談にきめ細かく対応するだけでなく、再三の催告にも応じていただけない場合には給水停止や弁護士による回収を実施するなど、収納率の向上に努めます。
・自宅などからいつでも料金の納付が可能なスマートフォン決済の拡充に努めます。
水道利用者（お客様）とのコミュニケーション
・広報紙「水道だより」やホームページ、各種イベントや出前講座などを通じて、ＰＲキャラクター「こしまつくん」を活用して情報をお伝えします。
・ホームページをスマートフォン対応にリニューアルし、より使いやすくします。
人材の育成
・健全な水道経営を継続していく担い手は職員であることから、職員一人ひとりが各種研修で知識や技能を習得することはもとより、風通しの良い職場環境をつくることで、持てる能力を十分発揮し、柔軟な思考と情熱を持って経営に参画する人材を育成します。
環境への配慮
・西部配水場の小水力発電と北部配水場の太陽光発電による再生可能エネルギーを活用し、温室効果ガスの排出抑制を図ります。

予算規模
業務の予定量令和 3 年度

令和 2 年度

増減

給水戸数167,900 戸

166,300 戸＋1,600 戸

１日平均配水量104,110 ㎥

101,918 ㎥＋2,192 ㎥

38,000,000 ㎥

37,200,000 ㎥＋800,000 ㎥

年間配水量

予算の状況
収益的収支：お客様に水道水をお届けするための財源と費用
令和 3 年度
水道料金（単位：千円、税込）

令和 2 年度

増減

6,800,100

6,756,100＋44,000

長期前受金戻入

802,100

788,300＋13,800

その他

344,800

332,600＋12,200

7,947,000

7,877,000＋70,000

2,350,000

2,306,000＋44,000

2,003,900

2,083,000▲79,100

減価償却費

2,267,100

2,260,000＋7,100

支払利息

218,000

258,800▲40,800

その他

268,000

145,200＋122,800

支出合計 B

7,107,000

7,053,000＋54,000

収支差額（A-B）

840,000

824,000＋16,000

収入合計 A
埼玉県営水道から原水を購入する費用
お客様に水をお届けするための費用【収入】
コロナ禍における外出自粛の影響で使用水量が増加傾向にあることから、年間配水量は対前年度比８０万㎥増の３,８００万㎥を見込み、水道料金は対前年度比４,４００万円増の６８億１０万円を計上しました。
「長期前受金戻入」は対前年度比１,３８０万円増の８億２１０万円となり、「その他」の収益を合わせた収入全体の合計金額は、対前年度比７,０００万円増の７９億４,７００万円となっています。
【支出】
年間配水量が前年度より増加することを見込んでいるため、「埼玉県営水道から原水を購入する費用」は対前年度比４,４００万円増の２３億５,０００万円を計上しました。
「お客様に水をお届けするための費用」は、浄・配水場の稼動や水道料金の収納などにかかるもので、対前年度比７,９１０万円減の２０億３９０万円を計上しました。

「減価償却費」は配水管などの償却費用で、対前年度比７１０万円増の２２億６,７１０万円を計上しました。
「支払利息」は国などからの借入金の利息で、前年度比４,０８０万円減の２億１,８００万円を計上しました。
「その他」の支出を含む支出全体の合計金額は、前年度比５,４００万円増の億７１億７００万円となっています。
資本的収支：水道施設を整備するための財源と費用
令和 3 年度
水道施設を更新・改良（単位：千円、税込）
令和 2 年度

増減

400,000

700,000▲300,000

280,000

280,000±000±0

工事負担金

205,900

162,900＋43,000

有価証券満期償還金等

100,100

100,100±0

収入合計 A

986,000

1,243,000▲257,000

2,614,600

3,003,800▲389,200

1,449,400

1,445,200＋4,200309,000

309,000±0

支出合計 B

4,373,000

4,758,000▲385,000

収支差額（A-B）▲3,387,000▲3,515,000▲128,000

するための借入金
加入者分担金水道施設の耐震化するための国庫補助金

水道施設を建設・改良するための費用
借入金の返済
投資有価証券の購入※令和３年度の収支で不足する３３億８,７００万円は過年度損益勘定留保資金などで補てんします。損益勘定留保資金とは減価償却費などによって内部に留保されるもので、資本的支出の財源になります。
【収入】「水道施設を更新・改良するための借入金」は築比地浄水場系基幹管路更新工事に伴う財源として企業債を借り入れるもので、４億円を計上しました。
「加入者分担金」は前年と同額の２億８,０００円を計上しました。
「工事負担金」は配水管の布設等に係る構成市町の負担金であり、対前年度比４,３００万円増の２億５９０万円を計上しました。
「有価証券満期償還金等」は有価証券の売却代金などであり、前年と同額の１億１０万円を計上しました。
収入の合計金額は、対前年度比２億５,７００万円減の９億８,６００万円となっています。
【支出】「水道施設を建設・改良するための費用」は、築比地浄水場系の基幹管路更新工事、配水管布設替工事、配水管切廻し工事などで、対前年度比３億８,９２０万円減の２６億１,４６０万円を計上しました。
「借入金の返済」は国などからの借入金の元金の償還で、対前年度比４２０万円増の１４億４,９４０万円を計上しました。
「投資有価証券の購入」は資金運用のために有価証券を購入する費用で、前年と同額の３億９００万円を計上しました。
支出の合計金額は、対前年度比３億８,５００万円減の４３億７,３００万円となっています。