２

水道事業の業務状況（１）事業の概況
令和元年度は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための指針である「佐賀市上下水道ビジョン」及び、より具体的・実践的な経営手段とする中長期的な経営計画である「佐賀市水道事業経営戦略」に基づいて、安全で強靭な施設の構築、施設・設備等の老朽化に伴う計画的な更新等の事業を行い、一方、これまで西佐賀水道企業団の給水区域となっていた久保田町について、令和２年度から佐賀市の給水区域に統合するため、その準備作業を行いました。
（業務状況）
年度末の給水人口は１８９，７５４人、給水戸数９３，９７１戸、普及率は９７．２％となりました。また、年間給水量は２１，６３４，２０２㎥、年間有収水量１９，５６５，９７２㎥で有収率は９０．４％となりました。
給水状況については、業務用の減少に伴い、１件あたりの使用量が減少したことにより有収水量は０．６％減少しました。
（建設改良事業）
主な事業として、浄水施設・設備の更新事業では、神野浄水場取水口スクリーン更新等を行いました。また、配水管整備事業では、「経営戦略」に基づき、「管路耐震化３０年プラン」を前倒しし、重要管路の更新工事及び非耐震管の更新工事を３４路線、９，６６８ｍ、「老朽管７０年プラン」では、老朽管の更新工事を１１路線、１，６４８ｍを実施し、安定給水の確保に努めました。また、災害時における給水の強化を図るため新たに大和地区への連絡管を設置することとし、その工事を一部施工しました。さらに、久保田町統合の準備作業として、水圧水質等の監視装置の新設等を行いました。
（経理状況）
収益的収支の収入は、４，１４２，６００千円で、そのうち給水収益は３，６１０，９３２千円となりました。支出は、３，５４５，３０１千円で、主な費用の内訳は佐賀東部水道企業団受水費９６８，２８６千円、減価償却費等９８２，９６６千円、企業債支払利息９３，４８４千円、修繕費３１０，６６４千円、８月末に発生した豪雨による災害に伴い仮復旧工事費等として１１，８６９千円を支出しました。これにより、当年度純利益は、５９７，２９９千円となりました。
資本的収支の収入は、建設企業債３６０，０００千円、工事負担金３１，９５２千円（３２，７７１千円）、他会計負担金１，３７８千円及び一般会計補助金２０，５１６千円の合計４１３，８４６千円（４１４，６６５千円）となりました。支出は、建設改良費１，２８０，１２８千円（１，３９６，６１４千円）、企業債償還金４７３，３１７千円、その他資本的支出１２０，５６２千円の合計１，８７４，００７千円（１，９９０，４９３千円）となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額（１，５７５，８２８千円）は、損益勘定留保資金等で補塡しました。
以上が令和元年度の事業概況でありますが、今後も将来にわたって安全で安心な水道水を供給していくという水道事業の使命を全うするために、「佐賀市上下水道ビジョン」及び「佐賀市水道事業経営戦略｣を着実に実行し、健全な経営と効率的な事業運営に努めてまいります。
※ （）書きの数字は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

（２） 業務量区 分
摘 要
給

水単位

令 和 元 年 度

平 成 ３ ０ 年 度

すう勢率（％）

備量立方メートル

21,634,202

21,841,411

99.1

一日平均給水量立方メートル59,11059,83998.8

有量

立方メートル

19,565,972

19,690,475

99.4

一日平均有収水量立方メートル53,45953,947

99.1

率％

90.4

90.2

100.2

数戸

93,971

93,356

100.7

収有給

水

収

水戸

（３） 企業債の概況
前 年 度 末 残 高

4,898,240,092 円

本 年 度 借 入 高

360,000,000 円

本 年 度 償 還 高473,316,814 円

本 年 度 末 残 高4,784,923,278 円

備 考考

（４） 収益的収支の状況
営

業

外

収益

受取利息及び配当金
加入金
他会計負担金
他会計補助金
長期前受金戻入
雑収益

298,732,835 円(8,245,521 円)
4,490,617 円
92,842,200 円(7,612,200 円)
3,388,597 円
4,938,143 円
178,463,463 円
14,609,815 円(633,321 円)

給水収益
受託工事収益(収 入）

その他の営業収益
92.3%
営

業

収

当期純利益

益

注１）

4,129,942,705円(322,743,127円)

特別利

過年度損益修正益
その他特別利益

原水及び浄水費
配水及び給水費
受託工事費
業務費
総係費
減価償却費
資産減耗費
その他営業費用

益

44,932,710 円(19,600 円)
426,002 円(19,600 円)
44,506,708 円(0 円)
1,538,955,741 円(110,752,752 円)
442,195,533 円(28,301,421 円)
16,917,900 円(1,520,572 円)
320,334,315 円(19,432,751 円)
276,986,587 円(5,419,115 円)
926,506,608 円
57,276,418 円(816,612 円)

3,924,078,997 円(313,147,372 円)
15,969,499 円(131,990 円)
189,894,209 円(9,463,765 円)

特別損失13,233,964 円(952,267 円)
439,462 円(26,983 円)
12,794,502 円(925,284 円)

用167,909,796 円(2,160,500 円)
93,483,691 円
1,000 円
(0 円)
23,787,605 円(2,160,500 円)
50,637,500 円

過年度損益修正損
1.0%

6.7%

713,291,388 円(115,992,258 円)

収益的収支
その他特別損失
4,473,608,250円

15.9%
-% 営
0.3%
営

業

費

用

3,579,173,102円

業外費

支払利息及び企業債取扱諸費

3.8%

その他雑支出(166,243,223円)

80.0%

久保田町統合準備経費(支 出）

消費税及び地方消費税
その他営業外費用

注1）

消費税及び地方消費税資本的収支調整額＋ 貯蔵品購入に係る仮払消費税及び地方消費税※ （ ）書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

115,666,969 円
325,289 円
115,992,258 円

（５） 資本的収支の状況(収 入）減債積立金452,235,626 円

工事負担金32,771,592 円

過年度分損益勘定留保資金 1,007,925,654 円(818,800 円)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
注2）

50.6%

115,666,969 円

1.7%

22.7%

企業債

360,000,000 円

他会計負担金1,377,561 円

他会計補助金

20,515,627 円

その他資本的支出

120,562,362 円

企業債償還金473,316,814 円

４条仮払消費税及び地方消費税

116,485,769 円- ４条仮受消費税及び地方消費税

818,800 円

0.1%
収益的収支
建設改良費
建物

5.8%

(0 円)
315,468 円

18.1%

資本的収支

1,990,493,029円

6.0%

1.0%

(23,368 円)
構築物
機械及び装置工具器具及び備品
久保田町準備経費

1,335,040,496 円(111,435,263 円)
30,523,696 円(2,394,716 円)
11,259,793 円(862,022 円)

0.0%

23.8%
1,990,493,029円

建 設 改 良 費
1,396,613,853円(116,485,769円)

70.2%

0.0%

19,474,400 円(1,770,400 円)
（支 出）
注2)

115,666,969 円※ （ ）書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

（６） 資産、負債、資本の状況
科目

金(資産の部）
有形固定資産令和２年３月３１日
額
構成比円
円
％
22,233,680,486
75.6

土地

建物

1,576,419,923

減 価 償 却 累 計 額△ 1,065,618,175

構

36,571,043,333

減 価 償 却 累 計 額△ 17,260,674,355

械置

4,958,586,108

減 価 償 却 累 計 額△ 3,355,691,832

車

及両び

装具

35,343,541

減 価 償 却 累 計 額△ 23,241,646

工 具 器 具 及 び 備 品

348,155,965

減 価 償 却 累 計 額△ 272,620,007

建運

設

搬

仮勘定

話

商

入ム

ソフ

使
ト未
倒

18,882,977,311

427,391,667

1,698,418,222△ 95,523,946

14,547,020△ 2,445,125

90,404,221△ 14,868,263

25,446,742

70,974,960

35,575,687,242
19,310,368,978△ 16,692,709,931
4,931,188,135

1,602,894,276△ 3,232,769,913
35,343,541

12,101,895△ 20,796,521
343,484,674

75,535,958△ 253,080,453
3.0

903,631,814

3.1△ 20,930,295

権

57,35033,30024,050用

権880,273,269

900,062,614△ 19,789,345

ェ

ア

2,330,000

3,495,000△ 1,165,000

6,293,205,189
預
引△ 25,832,478

0

金

収

貸

536,634,226

40,900ウ

金△ 1,039,493,597

40,900流 動 資 産
現0

権

標

ダ

510,801,748

882,701,519
加625,555,929
1,576,127,823

96,421,702

無形固定資産電

平成３１年３月３１日
比 較 増 △ 減額
構成比円
円％
円
21,873,983,671
75.0
359,696,815

625,555,929

物

機

築

金

当

21.4

6,382,542,050

5,663,793,140

金607,378,351

金△ 2,211,280

21.9△ 89,336,861

5,753,794,589△ 90,001,449

609,538,360△ 4,371,289

611,778,323
605,167,071△ 2,239,963

貯

蔵

品

21,581,350

18,165,831

3,415,519

前

払金

2,663,628

1,043,270

1,620,358

計

29,409,587,194

資

産

合

100.0

29,160,157,535

100.0

249,429,659

科目

金(負債の部）

令和２年３月３１日
額円

固 定 負 債

構成比円％

5,672,607,368

平成３１年３月３１日
金額
円

19.3

5,960,798,940

企
業
債
建設改良費等の財源に充 て る た め の 企 業 債
引
当金4,290,941,650

退 職 給 付 引 当 金

857,981,873

848,692,352

修523,683,845

523,683,845

その繕

引

他

固当定負金

4,290,941,650

0流 動 負 債

1,366,393,674

企
業
債
建設改良費等の財源に充 て る た め の 企 業 債
未払
金
未払費

引

当賞
その与

引

他

流当動負期

収負益化
債

受累計合円
△ 288,191,572

4,424,923,279△ 133,981,629

1,372,376,197

9,289,521

163,499,464△ 163,499,464

1,335,948,997

4.6

30,444,677

473,316,813

20,664,815

752,424,792

786,389,504△ 33,964,712

用

59,747,820

18,465,784

41,282,036

金

50,219,400

49,186,470

1,032,930

8,590,426

1,429,608

金493,981,628

473,316,813

50,219,400

債

49,186,470
10,020,034
3,631,083,963

前4.6

493,981,628

繰 延 収 益長20.4

比 較 増 △ 減

4,424,923,279
1,381,665,718

債

構成比円
％

金

7,137,345,310

額△ 3,506,261,347

計12.4

3,721,206,539

12.8△ 90,122,576

7,096,716,951
3,631,083,963
10,670,085,005△ 3,375,510,412

3,721,206,539△ 90,122,576

11,017,954,476△ 347,869,471

科

目

金

（資本の部）

令和２年３月３１日
額円

構成比円％

平成３１年３月３１日
金
額円

構成比

比 較 増 △ 減

円％

円

資

本

金

15,864,587,698

53.9

15,410,670,811

52.8

453,916,887

剰

余

金

2,874,914,491

9.8

2,731,532,248

9.4

143,382,243

資

本

剰余

金

県

補

助

金

益剰

余

金

減

債

積

立

金

462,432,457

443,668,083

利

益

積

立金

187,426,248

187,426,248

建 設 改 良 積 立 金

1,153,168,092

997,265,096

当期未処分利益剰余金

1,049,534,756

1,080,819,883

積 立 金 目 的 充 当 済 額

452,235,626

443,324,779

会計基準移行時の修正

0

10,592,108

597,299,130

626,902,996

国
利

当資

期
本純

利
合

益

22,352,938
22,352,938

22,352,938

0

2,709,179,310

143,382,243

18,142,203,059

597,299,130

22,352,938
2,852,561,553

計18,739,502,189

負 債 ・ 資 本 合 計

29,409,587,194

100.0

29,160,157,535

100.0

249,429,659