水道事業の業務状況（１）事業の概況
平成３０年度は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための指針である「佐賀市上下水道ビジョン」及び、より具体的・実践的な経営手段とする中長期的な経営計画である「佐賀市水道事業経営戦略」に沿って、安全で強靭な施設の構築、施設・設備等の老朽化に伴う計画的な更新等の事業を行い、一方では、市町村合併以来、佐賀東部水道企業団に事務の全般を委託してきた諸富地区について、令和元年度から佐賀市で直接事業を行うこととしたため、その準備作業を行いました。
（業務状況）
年度末の給水人口は１８９，８４７人、給水戸数９３，３５６戸、普及率は９７．２％となりました。また、年間給水量は２１，８４１，４１１㎥、年間有収水量１９，６９０，４７５㎥で有収率は９０．２％となりました。
給水状況については、１件あたりの使用量の減少により有収水量は０．６％減少しました。
（建設改良事業）
主な事業として、浄水施設・設備の更新事業では、浄水場の残留塩素計更新工事等を行いました。また、配水管整備事業では、「経営戦略」に基づき、「管路耐震化３０年プラン」を前倒しし、重要管路の更新工事及び非耐震管の更新工事を４４路線、９，３１５ｍ、「老朽管７０年プラン」では、老朽管の更新工事を６路線、１，５５６ｍ実施し、安定給水の確保に努めました。
（経理状況）
収益的収支の収入は、４，１３９，６０９千円で、そのうち給水収益は３，６３９，５６２千円となりました。支出は、３，５１２，７０６千円で、主な費用の内訳は佐賀東部水道企業団受水費９６５，１５８千円、減価償却費等９８３，５２６千円、企業債支払利息１０４，２９７千円、修繕費３３２，０１７千円でした。これにより、当年度純利益は、６２６，９０３千円となりました。
資本的収支の収入は、建設企業債２７４，０００千円、工事負担金５２，８３７千円（５３，４９１千円）、他会計負担金１，５７８千円及び一般会計補助金１７，６７０千円、嘉瀬川ダム建設事業の精算に伴う国土交通省からのダム負担金返還金２５，９３４千円を受入れ合計３７２，０１９千円（３７２，６７３千円）となりました。支出は、建設改良費１，５１１，１４８千円（１，６２６，０７２千円）、企業債償還金４７２，１４１千円、受け入れた返還金を厚生労働省及び一般会計へダム負担金返還金として２５，９３４千円を支払い合計２，００９，２２３千円（２，１２４，１４７千円）となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額（１，７５１，４７４千円）は、損益勘定留保資金等で補塡しました。
以上が平成３０年度の事業概況でありますが、今後も将来にわたって安全で安心な水道水を供給していくという水道事業の使命を全うするために、「佐賀市上下水道ビジョン」及び「佐賀市水道事業経営戦略｣を着実に実行し、健全な経営と効率的な事業運営に努めてまいります。
※ （）書きの数字は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

（２） 業務量区 分
摘 要給

水

単位

平 成 ３ ０ 年 度

平 成 ２ ９ 年 度

すう勢率（％）

備量

立方メートル

21,841,411

22,005,906

99.3

一日平均給水量立方メートル

59,83960,29099.3

有量

立方メートル

19,690,475

19,809,187

99.4

一日平均有収水量立方メートル

53,94754,272

99.4

率％

90.2

90.0

100.2

数戸

93,356

92,707

100.7

収有給

水

収水

戸

（３） 企業債の概況
前 年 度 末 残 高
5,096,380,881 円

本 年 度 借 入 高
274,000,000 円

本 年 度 償 還 高472,140,789 円

本 年 度 末 残 高
4,898,240,092 円

備 考考

（４） 収益的収支の状況
営 業 外 収 益 335,811,062 円(9,789,931 円)
受取利息及び配当金 8,739,560 円
加入金125,647,200 円(9,307,200 円)
他会計負担金4,536,289 円
他会計補助金5,267,793 円
長期前受金戻入
181,711,392 円
雑収益
9,908,828 円(482,731 円)
特 別 利 益
過年度損益修正益

64,140 円(4,750 円)
64,140 円(4,750 円)
原水及び浄水費 1,386,646,183 円(87,886,572 円)
配水及び給水費483,541,511 円(27,804,560 円)
受託工事費6,985,672 円(517,452 円)
業務費274,377,511 円(14,042,122 円)
総係費221,358,327 円(4,655,636 円)
諸富町水道事業費 198,010,534 円(14,667,049 円)
減価償却費
920,955,780 円
資産減耗費
63,518,502 円(948,000 円)
その他営業費用0円( 収入 ）

92.5%

給水収益
受託工事収益その他の営業収益
当期純利益

-%

7.5%

3,930,593,053 円(291,030,838 円)
7,561,281 円(560,093 円)
174,186,758 円(7,221,446 円)

741,589,179 円
注１） (114,686,183 円)
特別損失
752,053 円
収益的収支54,128 円
過年度損益修正損752,053 円
0.0%
4,448,216,294円(54,128円)
16.7%
-%
-%
営業外費用
150,481,042 円(67,898 円)
支払利息及び企業債取扱諸費 104,297,342 円
営 業 費 用3,555,394,020円
その他雑支出2,558,600 円
3.4%(150,521,391円)(67,898 円)
79.9%
消費税及び地方消費税 43,625,100 円
その他営業外費用0円
0円
注1） 消費税及び地方消費税資本的収支調整額
114,270,137 円＋ 貯蔵品購入に係る仮払消費税及び地方消費税
416,046 円
114,686,183 円※ （ ）書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額( 支出 ）

（５） 資本的収支の状況

過年度分損益勘定留保資金0円
過年度分損益勘定留保資金 1,183,286,836 円( 収入 ）

減債積立金453,916,887 円

工事負担金

53,490,997 円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
注2）
ダム負担金返還金
建設改良費
建物114,270,137 円(0 円)
1,214,784 円(89,984 円)

構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具器具及び備品

1.2%

1,509,095,797 円(106,529,584 円)
46,484,291 円(3,172,560 円)
4,161,358 円(308,248 円)
16,835,420 円(1,247,068 円)

諸富町建設改良費

55.7%

25,933,891 円

48,280,320 円(3,576,319 円)
(0 円)

5.4%

収益的収支
資本的収支

企業債

2,124,146,650円

建 設 改 良 費
76.6% 1,626,071,970円(114,923,763円)（ 支0.1%

274,000,000 円

他会計負担金1,577,869 円

他会計補助金17,670,033 円

ダム負担金返還金

25,933,891 円

企業債償還金472,140,789 円

４条仮払消費税及び地方消費税- ４条仮受消費税及び地方消費税

114,923,763 円

12.9%

0.8%
1.2%

2,124,146,650円
0.0%(653,626 円)

2.5%

21.4%

22.2%

0.0%

出 ）

注2)

653,626 円
114,270,137 円※ （ ）書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

（６） 資産、負債、資本の状況
科目

金(資産の部）
有形固定資産平成３１年３月３１日
額
構成比円
円
％
21,873,983,671
75.0

土地

建物

1,576,127,823

減 価 償 却 累 計 額△ 1,039,493,597

構

35,575,687,242

減 価 償 却 累 計 額△ 16,692,709,931

械置4,931,188,135

減 価 償 却 累 計 額△ 3,232,769,913

車及両び

装具

35,343,541

減 価 償 却 累 計 額△ 20,796,521

工 具 器 具 及 び 備 品

343,484,674

減 価 償 却 累 計 額△ 253,080,453

建運

設

搬

仮勘定

話

商入ム

ソフ

使
ト未
倒

18,133,970,983

749,006,328

1,807,104,809△ 108,686,587

12,702,180

1,844,840

100,899,981△ 10,495,760

49,499,932△ 24,053,190

34,244,880,376
18,882,977,311△ 16,110,909,393
5,060,552,577

1,698,418,222△ 3,253,447,768
33,740,381

14,547,020△ 21,038,201
342,202,43590,404,221△ 241,302,454
3.1

950,536,700

3.3△ 46,904,886

権

33,30049,950△ 16,650

用

権

900,062,614

945,785,850△ 45,723,236

ェア

3,495,000

4,660,000△ 1,165,000

6,382,542,050
預引△ 40,501,317

0

金

収

貸

577,135,543

40,900ウ

金△ 1,027,586,238

40,900流 動 資 産
現39,302,000

権

標

ダ

536,634,226

903,631,814
加586,253,929
1,604,721,781

25,446,742

無形固定資産電

平成３０年３月３１日
比 較 増 △ 減
額
構成比円
円％
円
21,267,567,357
74.0
606,416,314

625,555,929

物機築金

当

21.9

6,531,977,968

5,753,794,589

金

611,778,323

金△ 2,239,963

22.7△ 149,435,918

5,891,378,420△ 137,583,831

620,799,917△ 11,261,557

622,988,785
609,538,360△ 2,188,868

貯

蔵

品

18,165,831

16,619,959

1,545,872

前

払金

1,043,270

3,179,672△ 2,136,402

計

29,160,157,535

資産合100.028,750,082,025

100.0

410,075,510

科

平成３１年３月３１日
金額円

目(負債の部）固 定 負 債

構成比円％

5,960,798,940

平成３０年３月３１日
金額円

20.4

6,156,047,843企業
債
建設改良費等の財源に充 て る た め の 企 業 債
引
当金

4,424,923,279

退 職 給 付 引 当 金

848,692,352

844,624,442

修523,683,845

523,683,845

その繕引

他

固当定負金

4,424,923,279

163,499,464

流 動 負 債

1,335,948,997

企業債
建設改良費等の財源に充 て る た め の 企 業 債
未払
金
未払費

引

当賞
その与

引

他

流

当動負期

収負益化
債

受累計合円
△ 195,248,903

4,624,240,092△ 199,316,813

1,368,308,287

4,067,910

163,499,464

0

1,267,940,9644.4

68,008,033

472,140,789

1,176,024

786,389,504

697,223,724

89,165,780

用

18,465,784

45,275,499△ 26,809,715

金

49,186,470

46,598,658

2,587,812

6,702,294

1,888,132

金473,316,813

472,140,789

49,186,470

債

46,598,658
8,590,426
3,721,206,539

前4.6

473,316,813

繰 延 収 益長21.4

比 較 増 △ 減

4,624,240,092
1,372,376,197

債

構成比円
％

金

7,096,716,951

額△ 3,375,510,412

計

12.8

3,810,793,155

13.3△ 89,586,616

7,029,191,473
3,721,206,539
11,017,954,476△ 3,218,398,318

3,810,793,155△ 89,586,616

11,234,781,962△ 216,827,486

科

平成３１年３月３１日
金額

目（資本の部）円

構成比円％

平成３０年３月３１日
金
額
円

構成比円％

比 較 増 △ 減円

資

本

金

15,410,670,811

52.8

14,962,861,786

52.0

447,809,025

剰

余

金

2,731,532,248

9.4

2,552,438,277

8.9

179,093,971

資

本

剰

余

金

県

補

助

金

益

剰

余

金

減

債

積

立

金

443,668,083

440,584,970

利益

積

立金

187,426,248

187,426,248

建 設 改 良 積 立 金

997,265,096

858,318,191

当期未処分利益剰余金

1,080,819,883

1,043,755,930

443,324,779

437,216,917

10,592,108

10,592,108

626,902,996

595,946,905

国
利積立金目的充当済額
会計基準移行時の修正
当資

期
本純

利合益

22,352,938
22,352,938

22,352,938

0

2,530,085,339

179,093,971

17,515,300,063

626,902,996

22,352,938
2,709,179,310

計

18,142,203,059

負 債 ・ 資 本 合 計

29,160,157,535

100.0

28,750,082,025

100.0

410,075,510