海景色の映えるまち～地域資源を活かした理想郷の実現～

大崎上島町

目

（１） 令和５年度当初予算の全体像

次･････････････････････････････････････････

1（２） 「海景色の映えるまち」の推進 ･････････････････････････････････････････

3（３） 予算の内容･･･････････････････････････････････････････････････

4･･･････････････････････････････････････････････････

4② 一般会計予算の状況（推移）･････････････････････････････････････････････

5① 会計別予算総括表③ 歳入予算の状況･････････････････････････････････････････････････ 6④ 目的別歳出予算の状況････････････････････････････････････････････････ 7⑤ 性質別歳出予算の状況････････････････････････････････････････････････ 8（４） 特別会計予算の状況 ･･･････････････････････････････････････････････････

9（５） 基金・地方債現在高一覧表･･･････････････････････････････････････････････

11① 各種基金一覧表 ･･･････････････････････････････････････････････････････11② 地方債残高一覧表

12･････････････････････････････････････････････････････（６） 主な事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 13大崎上島町（１）令和５年度当初予算の全体像
Ⅰ

予算編成の考え方（一般会計）

令和５年度予算は、４月に町長選挙が行われることから、原則、「骨格予算」として編成しています。

人件費、扶助費、公債費等の義務的経費及び継続的事業に関する経費に係る通年ベースでの必要額を計上し、政策的な経費は、補正予算で「肉付け」を行うこととしています。
但し、町民生活に密着した事業等については、骨格予算に盛り込んでいます。

当初

骨格予算の編成 →３月議会上程・議決

補正

肉付け予算の編成→

議会上程・議決

実質の令和５年度予算成立-1-

大崎上島町（１）令和５年度当初予算の全体像
Ⅱ

予算計上について（一般会計）

１．人件費、物件費、扶助費等の経常的経費は、通年での必要額を計上しました。
２．投資的経費や補助費等で補正予算までに実施しなければならない下記の事業については、通年での必要額を計上しました。
①前年度までに債務負担行為として計上した事業②団体等の運営のために年度当初に必要な補助金等③国が主導するＤＸ推進事業等④事業進捗を図るために必要な経費⑤急施を要し年度当初に実施する必要がある経費⑥肉付け予算編成前に着手が必要となる見込みが高い
国県補助事業等
Ⅲ

予算編成について（特別会計）

一般会計に準じた予算編成を行っています。最終的には骨格予算になじまない新規事業等はなく、実質的に本予算となっています。各会計の設置目的に沿った年間所要額を計上し、事務経費については精査し、抑制を図っています。

-2-大崎上島町（２）「海景色の映えるまち」の推進

本町の長期総合計画を基本に、町の目指す将来像である、「海景色の映えるまち」を実現するため、コロナ禍や物価高騰の厳しい社会経済状況においても、必要な施策、事業の着実な推進と財政健全化による持続可能な行財政基盤の構築に向けた財政運営を進めて行きます。そのため、骨格予算においても、限られた予算を効率的に編成するため、事業の緊急性等を踏まえ、積極的に歳出削減や財源確保に取り組む方針としています。

海景色の映えるまち～「地域資源を活かした理想の郷」の実現～◆ 元気に住み 続けた い 気持ちを 実現 するまち
◆ 地域を 愛 する人を 育てるまち◆ 美 しく 住 み よ い 環 境 で 暮 らす ま ち◆ 大崎上 島流の元気産業を 育てるまち◆ 明 日 を 担 う人 づ く り と 交 流 の ま ち◆ 理 解 と 協 働 で つく る ま ち-3-大崎上島町（３）予算の内容①

会計別予算総括表（単位：千円）

令和５年度

増 減 額

増 減 率

令和４年度

計

8,247,517

868,62211.8％

7,378,895

国民健康保険事業特別会計

997,585

38,626

4.0％

958,959

介護保険事業特別会計

1,582,835▲21,087▲1.3％

1,603,922

後期高齢者医療保険事業特別会計

193,934

10,9666.0％

182,968

公共下水道事業特別会計

605,618

367,626

154.5％

237,992

農業集落排水事業特別会計

45,466▲46▲0.1％

45,512漁業集落排水事業特別会計

69,26012,88022.8％

56,380

港湾管理特別会計23,719

3,128

15.2％

20,591

漁港管理特別会計

6,066

1,249

25.9％

4,817

交通事業特別会計

100,043▲2,640▲2.6％

102,683

干拓地管理特別会計

7,381621

9.2％

6,760

特別会計合計

3,631,907

411,32312.8％

3,220,584

11,879,424

1,279,945

12.1％

10,599,479

一般合会計※令和５年度から水道事業は、広島県水道企業団に参画するため、表から除く。

（単位：千円）

9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,0004,000,000
3,000,000
2,000,0001,000,000
0

各会計規模の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5
一般会計

特別会計-4-水道事業会計

大崎上島町予算の内容②

一般会計予算の状況（推移）８２億４，７５１万７千円（前年度比較＋868,622 千円 11.8％）〔物件費、補助費、繰出金等の増〕
主な増要因： ＤＸ推進事業＋243,000、地域公共交通再生事業（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ交通）48,600（＋39,000）
情報化推進事業 144,000（＋40,000）、電気燃料高騰分＋34,000
広島中央環境衛生組合負担金 547,000（＋127,000）、公共下水道事業特別会計繰出金 206,000（＋122,000）
地域医療介護総合確保事業＋48,000、海上交通欠損額補助 95,247（＋13,000）等

年
令和 ５度

予算

規模

前 年 度 増 減 額

前年度増減率

年度

８，２４７，５１７

８６８，６２２１１．８％

令和 ４ 年度

７，３７８，８９５△１８８，５６６△２．５％

令和 ３ 年度

７，５６７，４６１△１１７，９２３△１．５％

令和 ２ 年度

７，６８５，３８４

５９２，０１２８．３％

令和 元年度

７，０９３，３７２

２９０，５６１４．３％

平成３０年度

６，８０２，８１１△６８５，２８７△９．２％

平成２９年度

７，４８８，０９８

３２１，５６７

４．５％

平成２８年度７，１６６，５３１△４０，１８０△０．６％

平成２７年度

７，２０６，７１１

３０７，５９５

４．５％

平成２６年度

６，８９９，１１６△１７９，８４２△２．５％

平成２５年度

７，０７８，９５８△５１４，３８９△６．８％

平成２４年度

７，５９３，３４７

１７，８０９０．２％

平成２３年度７，５７５，５３８△７７，５３５△１．０％

平成２２年度

７，６５３，０７３

３８３，７７５

５．３％

平成２１年度

７，２６９，２９８△ ７６０，３３２△ ９．５％

平成２０年度

８，０２９，６３０△５，６６１△０．１％

平成１９年度

８，０３５，２９１２０９，７１７２．７％

平成１８年度

７，８２５，５７４△ ８２，８３２△ １．０％

平成１７年度

７，９０８，４０６△６９，５２２△０．９％

平成１６年度７，９７７，９２８△５０５，５９７△６．０％

平成１５年度

８，４８３，５２５--

一般会計当初予算規模の推移（過去10年）
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
H26

H27

H28

H29

H30-5-

H31

R2R3

R4R5大崎上島町

予算の内容
③

歳入予算の状況（単位：千円、％）

歳入

町税

予算額

令和5年度（a) 令和4年度（ｂ) 増減額(c ） = (a)- (b) 増減率（c）/（b）

備考

1,154,822

1,138,257

16,565

地方譲与税

40,832

40,848

△ 16

△ 0.0

利子割交付金313725△ 412△ 56.8

配当割交付金

4,644

2,866

1,778

62.0

株式等譲渡所得割交付金

2,787

3,868

△ 1,081△ 27.9

法人事業税交付金

19,54015,335

4,205

27.4

地方消費税交付金

184,391

164,261

20,13012.3

自動車税環境性能割交付金

5,795

7,288

△ 1,493△ 20.5

地方特例交付金

1,889

2,247

△ 358

△ 15.9地方交付税

3,089,000

3,269,000△ 180,000

△ 5.5

普通交付税

2,789,000

3,043,000△ 254,000

△ 8.3

特別交付税

300,000

226,000

74,00032.7

交通安全対策特別交付金405423△ 18△（単位：千円）4.3

分担金及び 負担金

111,463

113,428△ 1,965△ 1.7 自主財源

使用料及び 手数料109,417

112,113△ 2,696△ 2.4 自主財源

国庫支出金

716,035

652,094

63,941

9.8

県支出金

433,019368,249

64,77017.6

財産収入

33,33636,253△ 2,917△ 8.0 自主財源

寄附金

40,001

52,201△ 12,200△ 23.4 自主財源

繰入金841,971

284,853

557,118

195.6 自主財源

繰越金1

100.0 自主財源

諸収入

155,456

111,485

43,97139.4 自主財源

町債

1,302,400
8,247,517

1,003,100
7,378,895

299,300
868,62229.8
11.8

計1.5 自主財源※地方交付税は、普通交付税が減少しました。
※国庫支出金は、デジタル田園都市国家構想推進交付金などにより増加しました。
※県支出金は、地域医療介護総合確保事業などが増加しました。
※寄附金は、ふるさと納税寄附金が減少しました。
※繰入金は、財政調整基金等からの繰入が増加しました。
※町債は、広島中央環境衛生組合負担金等により増加しました。
-6-大崎上島町

予算の内容④

目的別歳出予算の状況（単位：千円、％）歳出予算額

令和5年度（a) 令和4年度（ｂ) 増減額(c ） = (a)- (b) 増減率（c）/（b）

議会費73,013

72,113

900

1.2

総務費

1,710,688

1,350,989

359,69926.6

民生費1,565,061

1,465,136

99,9256.8

衛生費

1,119,451

976,987

142,46414.6

労働費

15,00015,00000.0

農林水産業費439,769

299,594

140,175

46.8商工費

114,664

158,349△ 43,685△ 27.6土木費1,017,562

915,684

101,87811.1

消防費403,082

347,277

55,80516.1

教育費594,780

592,334

2,4460.4

5500.01,191,441

1,182,426

9,015

0.8

1100.0

予備費

3,000

3,000

00.0

計

8,247,517

7,378,895

868,622

11.8

災害復旧費
公債費
諸支出金

備考

※総務費は、ＤＸ推進事業などが増加しました。
※民生費は、障害福祉諸費（ふれあい工房）、地域医療介護総合確保事業などが増加しました。
※衛生費は、広島中央環境衛生組合負担金（ストックヤード建設費）などが増加しました。
※農林水産業費は、排水施設整備事業（西唐樋）、漁業集落排水事業繰出金などが増加しました。
※商工費は、商工観光施設整備事業（大串キャンプ場設計）などが減少しました。
※土木費は、公営住宅建設事業、町道改良事業などが増加しました。
※消防費は、常備消防委託費（車両整備、司令棟整備）などが増加しました。
※教育費は、海と島の歴史資料館整備費などが増加しました。
※公債費は、新たな地方債償還により増加しました。

-7-

大崎上島町予算の内容⑤

性質別歳出予算の状況（単位：千円、％）区分

予算

令和5 年度（ a) 令和4 年度（ b)額

備考

増 減 額 ( c ） = ( a) - ( b)増 減 率 （c）/（b ）義務的経費 人件費

1,163,325

1,075,289

88,0368.2

扶助費

658,979

658,297

682

0.1

公債費

1,146,155

1,119,087

27,0682.4

計2,968,459

2,852,673

115,7864.1

投資的経費 普 通 建 設 事 業 費

1,083,575

1,004,239

79,336

7.9

うち 補 助 事 業 費

400,175

500,362 △ 100,187△ 20.0

うち 単 独 事 業 費

683,400

503,877

179,52335.6

災害復旧事業550

0.0

1,083,580

1,004,244

79,336

7.9

1,419,180

1,036,323

382,857

36.9

維持補修費

147,259

131,532

15,72712.0

補助費等

1,566,553

1,416,334

150,21910.6

75,88971,7234,166

5.8

0000.0

貸付金

40,04040,220

△ 180

△ 0.4

繰出金943,557

822,846

120,711

14.7

予備費

3,000

3,000

0

0.0

4,195,478

3,521,978673,500

19.1

8,247,517

7,378,895

868,622

11.8

計
その他

物件費

積立金
投資及び 出資金

計
合計※人件費は、職員及び会計年度任用職員の採用等により増加しました。
※扶助費は、生活保護費等が増加しました。
※公債費は、新たな地方債償還の開始により増加しました。
※普通建設費は、公営住宅建設事業、排水施設整備事業（西唐樋）等により増加しました。
※物件費は、ＤＸ推進事業、情報化推進事業等により増加しました。
※補助費等は、広島中央環境衛生組合負担金（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ建設費）等により増加しました。
※積立金は、垂水団地基金等により増加しました。
※貸付金は、奨学金貸付等の見込により減少しました。
※繰出金は、公共下水道事業特別会計繰出金等により増加しました。

-8-大崎上島町（４）特別会計予算の状況◆ 国民健康保険特別会計

令和５年度
歳入・歳出予算額（単位：千円）

増 減 額

997,585

38,626増 減 率

令和４年度

958,9594.0％（増減要因）○ 一般被保険者療養給付費などが増加しました。
◆ 介護保険事業特別会計

令和５年度
歳入・歳出予算額（単位：千円）

増 減 額

1,582,835▲21,087

増 減 率

令和４年度

1,603,922▲1.3％（増減要因）○ 施設介護サービス給付費などが減少しました。
◆ 後期高齢者医療保険事業特別会計

令和５年度
歳入・歳出予算額

増 減 額

193,934

10,966（単位：千円）

増 減 率

令和４年度

182,9686.0％（増減要因）○ 医療費の増に伴い、後期高齢者広域連合への納付金などが増加しました。
◆ 公共下水道事業特別会計

令和５年度
歳入・歳出予算額（単位：千円）

増 減 額

605,618367,626

増 減 率

令和４年度

237,992154.5％（増減要因）○ 施設の長寿命化や農業集落排水との統合に係る工事費などが増加しました。
◆ 農業集落排水事業特別会計

令和５年度
歳入・歳出予算額（単位：千円）

増 減 額

45,466▲46（増減要因）○ 管路維持管理費などが減少しました。

-9-

増 減 率
▲0.1％

令和４年度

45,512大崎上島町

特別会計予算の状況◆ 漁業集落排水事業特別会計

令和５年度

69,260

歳入・歳出予算額（単位：千円）

増 減 額

増 減 率

12,880

22.8％

令和４年度

56,380（増減要因）○マンホールポンプ更新に係る工事費などが増加しました。
◆ 港湾管理特別会計（単位：千円）

令和５年度

増 減 額

23,719

歳入・歳出予算額

増 減 率3,12815.2％

令和４年度

20,591（増減要因）○ 電気代高騰等により一般管理費が増加しました。
◆ 漁港管理特別会計（単位：千円）

令和５年度

増 減 額

6,066

歳入・歳出予算額増 減 率1,24925.9％

令和４年度

4,817（増減要因）○ 電気代高騰等により一般管理費が増加しました。
◆ 交通事業特別会計（単位：千円）

令和５年度

100,043

歳入・歳出予算額

増 減 額

増 減 率▲2,640▲2.6％

令和４年度

102,683（増減要因）○ 人事異動による人件費などにより減少しました。
◆ 干拓地管理特別会計

令和５年度
歳入・歳出予算額（単位：千円）

増 減 額

7,381

増 減 率621（増減要因）○ 維持管理費などが増加しました。
◆ 水道事業会計※令和５年度から水道事業は、広島県水道企業団に参画。

- 10 -

9.2％

令和４年度

6,760

大崎上島町（５）基金・地方債現在高一覧表①各種基金一覧表

各種

基金一覧

表

（単位：千円）

R5年度当初基 金 名 H29年度残高 H30年度残高 R1年度残高 R2年度残高 R3年度残高 R4年度残高見込 年度末残高見込
2,372,712 2,296,617 1,946,029
1,995,961
2,065,909
2,263,551
1,604,446
財政調整基金569,808
571,339
572,928
574,737
861,490863,372
865,380
減債基金
553,912484,563
403,319
329,319295,511
235,149
169,157
ふるさとづくり基金
81,933
95,327
91,177
91,465100,529
100,212
104,720
垂水団地基金

長島大橋維持管理基金

地域福祉基金地域振興基金
過疎地域持続的発展基金

共同墓地基金108,679
88,507
1,540,569
516,580
17,489108,428
83,685
1,557,391
596,968
17,536

105,592
78,703
1,561,724
663,929
18,335105,54175,100
1,566,654
724,525
18,3932,910,997
206,598
12,782
51,217
270,597
71,269155,666
8,477
36,427
271,839

103,975
74,627
1,589,175
784,90718,4402,397
2,969,561
206,598
12,793
51,272
270,663
76,875
168,523
17,426
31,785
294,609103,706
69,463
1,574,196
759,21118,481
3,675
2,864,093
206,598
12,80151,308
270,707
96,350201,967
17,46528,231
344,013103,561
64,4191,577,899
711,875
18,524
4,953
2,755,108
206,598
12,80551,326
270,729
92,395
202,359
17,50624,006336,266

2,907,669
206,756
12,75350,947
270,456
93,421
92,768047,052233,241

2,943,898
206,756
12,75551,078
270,589
70,873
112,553
2,441
46,016
231,883

2,922,779
206,756
12,771
51,158
270,685
71,044140,201
4,019
41,439256,7036,353,886

6,314,326

5,969,124

6,024,131

6,462,232

6,605,736

5,831,929

森林環境譲与税基金
その他特定目的基金 計
土地開発基金(現金のみ）
国光奨学金基金(貸付金を含む）
古田奨学金基金(貸付金を含む）

定額運用基金 計
国保基金
介護給付準備基金
下水道事業減債基金
大串干拓地整備基金

特別会計基金 計
総 計（単位：千円）
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000

1,500,000
1,000,000
500,000

減債基金

財政調整基金その他基金

0H27H28H29H30

H31- 11 -R2

R3R4R5大崎上島町基金・地方債現在高一覧表②地方債残高一覧表

地 方 債 残 高 一 覧 表(単位：千円）会計

H29年度末残高 H30年度末残高 R1年度末残高 R2年度末残高 R3年度末残高 R4年度末見込

一般会計

9,978,527 10,513,657

公共下水道事業特別会計

1,050,521

農業集落排水事業特別会計

R5年度当初
年度末見込

10,375,362

10,524,650

10,732,633

11,268,312

11,403,079

1,005,968

963,448912,537

882,223829,286

899,286

180,854

199,088

187,494

178,568

165,792

151,710

139,850

漁業集落排水事業特別会計

297,908

287,163

273,139

274,929

281,424

260,957

243,438

交通事業特別会計47,00043,21139,39935,56531,707

27,82623,922

11,554,810 12,049,087

11,838,842

11,926,249

12,093,779

12,538,091

12,709,575

合計※令和５年度から水道事業は、広島県水道企業団に債務承継のため表から除く。

（単位：千円）
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000

4,000,000
2,000,000
一般会計

0H29

H30

R1

特別会計等
R2- 12 -R3R4R5大崎上島町（６）主な事業
令和５年度に行う主な事業を紹介します

事業名

事業費

概要

総務課 常備消防運営費

298,252

東広島市への消防事務委託費
消防資機材積載車更新等企画課 ＤＸ推進事業

243,148

国のﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会構想に呼応し、住民ｻｰﾋﾞｽの向上
総合窓口ｼｽﾃﾑ導入（申請手続きの簡素化）等

企画課 オンデマンド交通実証実験（地域公共交通再生総合事業）

48,600 オンデマンド交通の実装に向けた実証実験等

担当課

保健衛生課

広島中央環境衛生組合負担金 546,522

保健衛生課

木江保健福祉センター整備費

一般廃棄物の共同処理のための負担金
島内ごみストックヤード建設費等

12,000 施設の老朽化に伴う屋根、外壁等の改修

西唐樋排水機場ポンプ設置工事
向山地区浸水対策工事等

建設課 排水施設整備事業

131,830

建設課 公営住宅建設事業

339,177 柿の浦住宅新築工事

建設課 各種道路維持業務

39,640 農道、林道、町道維持業務

地域経営課

漁船巻上施設改修（水産振興対策諸費）

福祉課 地域支え合い体制整備事業

17,230 沖浦漁港漁船巻上施設船台工事

7,375 高齢者等避難行動要支援者台帳システム整備等

ふれあい工房空調等改修事業

15,598 ふれあい工房空調及び照明設備改修

上下水道課

上水道事業会計補助金

128,871

町内水道供給及び施設維持のため広島県水道企業団への補助金

上下水道課

公共下水道建設費447,514大崎浄化ｾﾝﾀー施設の長寿命化及び農業集落排水との統合に向けた工事

福祉課 （障害者福祉諸費）【公共下水道事業特別会計】

2,275,757- 13 -

（参考資料） 社会保障財源交付金の充当状況（歳入） 社会保障財源交付金

99,436 千円（歳出） 社会保障施策に要する経費

1,121,727 千円（単位：千円）

特定財源
区分

一般財源経費
国・県支出金

障

害者

福

祉

342,436

高齢者

福

祉

138

社 児会
福祉 母童

福

祉

242,213

141,488

子福

祉

2,317

生活

保護

町債

16,457138

24

83,98014,593

1,478

839

146

66,27949,554

16,7252,907

計653,383

436,661

196,389

34,127

険

211,774

14,739197,035

34,239社会
保 国 民 健 康 保 険
険56,76832,31724,4514,249

計268,542

47,056

221,486

38,488

医療

143,639

32,395111,244

19,33012,093

2,101

介

護

保小高

齢

者

3,588

うち社会保障財源化分

94,707

小244,141

その他

3,300

3,300

13,445

17,033

健康対策

17,041

1,818

保健疾
衛
生

病

予

防

29,634

5,371

24,263

4,216

母

子

保健

9,488

2,737

6,751

1,174

計

199,80242,321

3,130

154,351

26,821

計

1,121,727

526,038

20,163572,226

99,436

小合

-14-

3,130

3,300