Presupuesto General 2019
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran CanariaRef.: LDF

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS BASES UTILIZADAS EN LA CUANTIFICACIÓNDEL CAPÍTULO I DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL EJERCICIO 2019.
De conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia depresupuestos, se realiza la presente memoria explicativa de las bases utilizadas en la
cuantificación de la propuesta de presupuesto del Capítulo I del IMD para el ejercicio2019.
La cantidad a la que asciende el Capítulo I de la propuesta de presupuesto para elaño 2019 asciende a 2.770.926,62 €, siendo su importe global un 2,02% inferior alpresupuesto del ejercicio del año 2018. Existe correlación entre los créditos consignados
en el Capítulo I de Personal y el Anexo I de Personal.
La propuesta de presupuesto del Capítulo I para el ejercicio 2019, presenta lassiguientes características:
1.- La plantilla 2019 tiene como base la aprobación del instrumento organizativo básico,que es la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT). Esta RPT, que entro envigor en el ejercicio 2018, y contiene un total de 94 puestos de trabajo. La aplicación dedeterminados principios legales reconocidos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público (en adelante TREBEP) recomienda que se planifique la estructura deplazas del presupuesto del IMD en los términos que se reflejan en esta memoria. La
distribución de los puestos de trabajo obedece al siguiente detalle:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2018

2019

GERENCIAGERENCIA

Técnico de Asuntos Jurídicos

Técnico de Asuntos Jurídicos

Sección de Administración y Gestión

Sección de Administración y Gestión

Negociado de Administración
Grupo de Gestión y Recursos Humanos

Negociado de Administración
Grupo de Gestión y Recursos Humanos

Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas

Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas

Unidad técnica de Actividades Deportivas

Unidad técnica de Actividades Deportivas

Grupo de Apoyo y Eventos

Grupo de Apoyo y Eventos

La RPT del IMD para el ejercicio presupuestario 2019, conlleva el mantenimientodel mismo número de puestos de trabajo que la del ejercicio 2018, es decir, que nosupone ninguna modificación en número, descripción y características de los puestos detrabajo. Tanto el anexo de personal como la plantilla presupuestaria recogen la totalidad
de los puestos de trabajo contemplados en la RPT del IMD, dotándose la totalidad de lospuestos de trabajo de la RPT, aunque algunos no por todas las mensualidades.

Ref.: LDF

La cuantificación de los puestos barrados (jefe de sección A1/A2, jefe denegociado A2/C1, por ejemplo), se ha realizado teniendo en cuenta el subgrupo depertenencia del empleado que en la actualidad se encuentra adscrito al puesto de trabajo.
El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta el mayor de los dos subgrupos posibles en
el caso de puestos vacantes.
2.- Como en el ejercicio anterior, la adscripción a los puestos de trabajo de la Relación dePuestos de Trabajo del IMD se efectúa sin cambio del actual vínculo jurídico, hasta que
tenga lugar la conversión o consolidación de los puestos, siguiendo en este últimosupuesto los principios de acceso al empleo público señalados en el artículo 55 del EBEPy con aplicación, en su caso, de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta delcitado texto, para la consolidación extraordinaria del empleo temporal, de conformidad
con lo previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 1/1995, de 24 demarzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores.
3.- Para el ejercicio 2019 se ha considerado un incremento salarial general del 2,25%, tal ycomo contempla el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. A este
incremento incluido en las retribuciones del personal del organismo, se le habrá de sumar un
0,25% a partir del 1 de julio de 2019, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) aprecios constantes en 2018 alcanzase o superase el 2,5%. Por lo cual, este hipotético
incremento del 0,25%, correspondiente tanto a las retribuciones del gerente como al restode la plantilla del IMD, se ha consignado en las aplicaciones presupuestarias 340.109.00,342.119.00, 340.129.00, 340139.00 Y 342 139.00, todas con carácter de no disponible,
hasta que se publique por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el avance del PIB, previa
comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo públicoy de condiciones de trabajo de 09.03.2018, y mediante acuerdo del Consejo de Ministros
donde se someterá a su aprobación. En caso contrario, se estará a lo establecido en elartículo 3.Dos del citado Real Decreto-ley.
4.- La plantilla de personal directivo del IMD para el ejercicio 2019 es la misma que laaprobada en el ejercicio 2018.
5.- Para garantizar las retribuciones que vienen percibiendo el personal laboral fijo delInstituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, y de conformidad con loestablecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre,de Presupuestos General del Estado para el año 2013, la Junta de Gobierno de la Ciudad
acordó en su sesión de fecha 26 de diciembre de 2017 la aprobación de un Complemento
Personal Transitorio (en adelante, CPT) para los funcionarios de carrera y para elpersonal laboral fijo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuya retribución
global se vio disminuida al aplicar el proceso de valoración de puestos de trabajo.
Los complementos serán los resultantes de la diferencia entre la cantidad apercibir por el desempeño del puesto de trabajo al cual está adscrito el empleado y sus
retribuciones a diciembre de 2017, que deberán coincidir con las retribuciones dediciembre de 2014 más los incrementos salariales del 1% previstos en las Leyes
Generales de Presupuestos del Estado en los años 2016 y 2017, teniendo como límite
máximo el complemento de destino el que corresponda en función del subgrupo detitulación al que pertenezca el empleado público.

Ref.: LDF

El CPT será absorbido por cualquier mejora retributiva, en las condiciones queestablezcan las sucesivas leyes de presupuestos.
6.- Para garantizar las retribuciones que vienen percibiendo el personal laboral
indefinido y temporal del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran
Canaria, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos General del Estado para el año 2013,
la Junta de Gobierno de la Ciudad en su sesión de fecha 26 de diciembre de 2017 acordó
la aprobación de un complemento de garantía retributiva (CGR), para el personal laboral
indefinido y temporal del Instituto Municipal de Deportes, cuya retribución global se vio
disminuida al aplicar el proceso de valoración de puestos de trabajo del IMD.
.
Estos complementos serán los resultantes de la diferencia entre lacantidad a percibir por el desempeño del puesto de trabajo al cual está adscrito elempleado y sus retribuciones a diciembre de 2017, que deberán coincidir con las
retribuciones de diciembre de 2014 más los incrementos salariales del 1% previstos en
las Leyes Generales de Presupuestos del Estado en los años 2016 y 2017, teniendocomo límite máximo el complemento de destino el que corresponda en función delsubgrupo de titulación al que pertenezca el empleado público.
El CGR será absorbido por cualquier mejora retributiva, en las condiciones que
establezcan las sucesivas leyes de presupuestos.
7.- Asimismo se ha presupuestado créditos suficientes para hacer frente al posible abono
de ayudas sociales en el ejercicio 2019, (premios, ayudas médicas y escolares y premiosde permanencia y jubilación), en consonancia con los acuerdos de asistencia socialvigentes en el Ayuntamiento.
8.- Las dotaciones recogidas se refieren al coste total de los puestos existentes, incluidos
los complementos retributivos de acuerdo con la RPT del IMD, con dotación parcial(meses) de las vacantes e incluyendo los vencimientos previstos para el ejercicio 2019 delos complementos retributivos de antigüedad.
9.- Se acompaña relación detallada de los importes correspondientes a los conceptos
retributivos de antigüedad y de trienios de la paga extra relativos a la plantilla delpresupuesto del IMD para el ejercicio 2019, de acuerdo con los diferentes grupos
profesionales:

subgrupo

Categoría profesional

antigüedad

trienio
PP.EE

A2GERENTE

1.772,64

214,80

A1T.GRADO SUPERIOR

3.260,88335,40

A1

T.GRADO SUPERIOR

3.260,88335,40

A1

T.GRADO SUPERIOR

3.125,04335,40

A1

T.GRADO SUPERIOR

3.260,88335,40

A2

T. GRADO MEDIO

3.102,12377,02

Ref.: LDF

subgrupo

Categoría profesional

antigüedad

trienio
PP.EE

A2T.GRADO MEDIO

3.102,12377,02

A2

T.GRADO MEDIO

2.658,96323,16

A2T.GRADO MEDIO

2.229,12290,80

A2

T. GRADO MEDIO

1.584,36242,26

C1ADMINISTRATIVO

2.012,40289,68

C1ADMINISTRATIVO

2.012,40289,68

C1

ADMINISTRATIVO

1.905,24279,08

C1

ADMINISTRATIVO

1.597,80254,94

C1

ANIMADOR SOCIO-CULT.

1.062,12168,98

C2OFICIAL

1.274,40226,08

C2

OFICIAL

1.141,20188,40

C2

OFICIAL

1.141,20188,40

C2OFICIAL

1.141,20188,40C2OFICIAL

1.141,20188,40

C2OFICIAL

1.141,20188,40C2OFICIAL

1.255,32207,24C2OFICIAL

1.274,40226,08

C2OFICIAL

1.141,20188,40

C2

OFICIAL

1.141,20188,40C2

OFICIAL

1.141,20188,40C2

OFICIAL

1.141,20188,40C2OFICIAL

1.141,20188,40

C2

OFICIAL

1.141,20188,40C2OFICIAL

1.141,20188,40

C2

OFICIAL

1.141,20188,40

C2

OFICIAL

1.141,20

C2

OFICIAL

1.217,28188,40207,24

C2OFICIAL

1.141,20188,40

C2

OFICIAL

1.540,68263,76

C2

OFICIAL

1.369,44226,08

C2

OFICIAL

1.426,56

244,92C2

OFICIAL

1.141,20188,40C2

OFICIAL

1.141,20188,40C2OFICIAL

1.141,20C2C2OFICIALOFICIAL

1.845,00
1.597,68

188,40320,28263,76

Ref.: LDF

subgrupo‐

Categoría profesional

antigüedad

trienio
PP.EE

C2OFICIAL

1.369,44226,08

C2

OFICIAL

1.369,44226,08

C2

OFICIAL

1.141,20

188,40C2

OFICIAL

1.141,20

188,40C2

OFICIAL

1.369,44

226,08C2OFICIAL

1.369,44

226,08C2OFICIAL

2.532,96

425,80C2

OFICIAL

2.396,52

395,64C2

OFICIAL

1.141,20

188,4083.120,16

12.316,62

PERSONAL QUE CUMPLEN TRIENIOS A LO LARGO DEL EJERCICIO 2019:Fecha vto.

subgrupo

20/03/2019

A1Categoría profesional

antigüedad

trienio PP.EE

T.GRADO SUPERIOR

3.125,04

335,4029/10/2019

C126/11/2019

C1

ANIMADOR SOCIOCULTURALADMINISTRATIVO

1.597,80

254,9401/04/2019

C2

OFICIAL

1.540,68

263,7602/05/2019

C2

OFICIAL

1.274,40

226,0803/05/2019

C2

OFICIAL

1.274,40

226,0801/07/2019

C2

OFICIAL

2.396,52

395,6402/07/2019

C2

OFICIAL

1.255,32

207,2408/08/2019

C2

OFICIAL

1.217,28

207,2418/08/2019

C2

OFICIAL

2.532,96425,80

19/09/2019

C2

OFICIAL

1.426,56

244,92

01/12/2019

C2

OFICIAL

1.845,00

320,2820.548,08

3.276,36

TOTAL

1.062,12168,98

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital
LA TÉCNICA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DEL IMD(Resolución nº 119/2018, de 28 de febrero)
Lidia Domínguez Falcón
El GERENTE DEL IMD(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 15.03.2018)
Leticia López Estrada