第14回総会≪議案1≫
特定非営利活動法人BHNﾃﾚｺﾑ支援協議会
活 動 計 算 書2011年4月1日から2012年3月31日まで（単位：円）
科 目
Ⅰ経常収益
1、会費収入
法人正会費
個人正会費
法人賛助会費
個人賛助会費
2、寄附金収入
一般 寄附金・募金
ﾎﾟｲﾝﾄ 寄附金
ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ 寄附金・募金
人材育成 寄附金
ﾊｲﾁ支援 寄附金
岩手支援 寄附金
福島支援 寄附金
宮城支援 寄附金
震災ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ 寄附金
支援用機材 寄贈
東日本大震災支援 寄附金
3、助成金収入
人材育成 助成金
ﾐｬﾝﾏｰｻｲｸﾛﾝ復興支援(第2次) 助成金
ﾊｲﾁ地震復興支援(第2次) 助成金
東日本大震災岩手支援 助成金
東日本大震災福島支援 助成金
東日本大震災宮城支援 助成金
東日本大震災ﾃﾚﾜｰｸ支援 助成金
東日本大震災ﾊﾟｿｺﾝ教室支援 助成金
東日本大震災放送局支援 助成金
4、事業収入
ﾀｲTOT APTJ3 事業受託
APTJ4 事業受託
ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ ﾁｹｯﾄ売上・広告掲載料
5、その他収益
受取利息
雑収入経常収益計
Ⅱ経常費用
1、事業費
（1）人件費
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員福利厚生費・法定福利費（2）その他経費
旅費交通費・通信運搬費
支援用機材費
寄贈機材費
賃借料
研修生費
その他の事業費
2、管理費（1）人件費
給与手当・通勤手当・支払報酬
福利厚生費・法定福利費（2）その他経費
旅費交通費・通信運搬費
光熱水料費・賃借料
その他の管理費
経常費用計
当期経常増減額
経理区分振替額
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

特定非営利活動にかかる事業

その他の事業

37,717,000
34,850,000
735,000
1,620,000
512,000
42,767,827
4,191,086
10,684,400
05,000,000
201,300
1,453,950
1,615,250
100,000
1,500,000
9,968,116
8,053,725
106,070,694
1,833,100
525,000
14,436,633
27,797,305
44,040,548
8,806,858
600,000
1,870,000
6,161,250
10,884,020
3,549,598
7,334,422
076,522
8,150
68,372
197,516,063

00000
782,72500
782,725
0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,321,000
004,321,000
0005,103,725

37,717,000
34,850,000
735,000
1,620,000
512,000
43,550,552
4,191,086
10,684,400
782,725
5,000,000
201,300
1,453,950
1,615,250
100,000
1,500,000
9,968,116
8,053,725
106,070,694
1,833,100
525,000
14,436,633
27,797,305
44,040,548
8,806,858
600,000
1,870,000
6,161,250
15,205,020
3,549,598
7,334,422
4,321,000
76,522
8,150
68,372
202,619,788

167,473,253
37,743,891
36,049,280
1,694,611
129,729,362
25,000,088
67,412,744
9,968,116
437,302
11,425,961
15,485,151
24,952,072
9,227,509
8,201,781
1,025,728
15,724,563
1,875,847
9,773,268
4,075,448
192,425,325
5,090,738
463,190
5,553,928

4,640,535
1,021,878
911,880
109,998
3,618,657
112,89000471,600
0
3,034,167
0000000
04,640,535
463,190△ 463,190
0

172,113,788
38,765,769
36,961,160
1,804,609
133,348,019
25,112,97867,412,744
9,968,116
908,902
11,425,961
18,519,318
24,952,072
9,227,509
8,201,781
1,025,728
15,724,563
1,875,847
9,773,268
4,075,448
197,065,860
5,553,928
0
5,553,928
41,529,953
47,083,881（注）特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

合計

第14回総会≪議案1≫

財務諸表の注記

1、重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法取得価格により表示する。
(2)固定資産の減価償却方法定率法による減価償却を行なう。
(3)引当金の計上基準引当金の計上は行なっていない。
(4)消費税の会計処理税込金額で計上している。
2、使途が制約された寄附等の内訳
使途等が制約された寄附等（寄附金・助成金）の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は47,083,881円ですが、そのうち3,233,539円は緊急支援初動事業に使用される財産です。
また、140,000円は電話加入権です。 したがって、使途が制約されていない正味財産は43,710,342円です。
内容

前期繰越額

当期受入額

当期減少額

備考

次期繰越額

寄附金
助成金
寄附金
ﾐｬﾝﾏｰｻｲｸﾛﾝ
復興支援（第2次) 助成金
寄附金
ﾊｲﾁ地震
復興支援（第2次） 助成金
寄附金
東日本大震災宮城支援
助成金00000000

5,000,000
1,833,1000525,000
201,300
14,436,633
800,000
8,806,858

5,000,000
1,833,1000525,000
201,300
14,436,633
800,000
8,806,85800
0 前期から繰越した助成金の総額は3,850,000円。
当期受入額との差額3,325,000円は前受金として0 B/Sに計上しています。
0 前期から繰越した助成金の総額は14,986,633円。
当期受入額との差額550,000円は前受金として0 B/Sに計上しています。
0 助成金の総額は12,006,858円。
当期受入額との差額3,200,000円は前受金として0 B/Sに計上しています。

寄附金

152,797

5,531,950

5,684,747

0 当期受入額との差額2,090,492円は前受金として助成金000000000
003,233,539
0
3,386,336

27,797,305 27,797,305
1,615,250
1,615,250
44,040,548 44,040,548
6,321,278
6,321,278
6,161,250
6,161,250
6,922,563
6,922,563
600,000
600,000
00
1,870,000
1,870,000
1,500,000
1,500,000
0
00
0
0
0
133,963,035 134,115,832

0 8,000,000円は平成23年11月10日に返還済み。
0 助成金の総額は47,540,548円。
当期受入額との差額3,500,000円は前受金として0 B/Sに計上しています。

人材育成

東日本大震災
岩手支援

寄附金
助成金
寄附金
東日本大震災
放送局支援
助成金
寄附金
東日本大震災ﾃﾚﾜｰｸ支援
助成金
寄附金
東日本大震災ﾊﾟｿｺﾝ教室支援
助成金
寄附金
東日本大震災ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ
助成金
寄附金
緊急支援初動基金
助成金
合計
東日本大震災福島支援

前期から繰越した助成金の総額は37,887,797円。
B/Sに計上しています。

0000000
3,233,539
0
3,233,539

前期から繰越した助成金の総額は6,161,250円。

3、固定資産の増減内訳
科目

期首取得価額

電話加入権
合計

140,000
140,000

取得減少

00

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

00140,000
140,00000

140,000
140,000

第14回総会≪議案1≫「特定非営利活動に係る事業」貸借対照表
2012年3月31日現在（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部
1
流動資産(1) 現預金
現金
普通預金
郵便預金
現預金合計
(2) その他流動資産
未収金
前払金仮払金
その他流動資産合計
流動資産合計
2 固定資産(1) その他固定資産
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1流動負債未払金
前受金
預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増加額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額

602,568
66,916,652
8,882
67,528,102
3,813,028
216,000
538,699
4,567,727
72,095,829
140,000
140,000
140,000
72,235,829
4,678,570
7,291,000
13,182,378
25,151,948
25,151,948
41,529,953
5,553,928
47,083,881
72,235,829

第14回総会≪議案1≫「その他事業」貸借対照表
2012年3月31日現在（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産流動資産計
2 固定資産固定資産計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1流動負債
流動負債計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額000000000000

第14回総会≪議案1≫「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録
2012年3月31日現在（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産(1) 現預金
円現金
USD現金
普通預金
郵便預金
現預金合計
(2) その他流動資産
未収金
前払金
仮払金
その他流動資産合計
流動資産合計2

固定資産
1 その他固定資産
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
負債合計
正味財産

金額

597,279
5,289
66,916,652
8,882
67,528,102
3,813,028
216,000
538,699
4,567,727
72,095,829

140,000
140,000
140,000
72,235,829

4,678,570
7,291,000
13,182,378
25,151,948
25,151,948
47,083,881

第14回総会≪議案1≫「その他事業」財産目録
2012年3月31日現在（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産流動資産合計
2 固定資産固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
流動負債合計
負債合計
正味財産

金額
00000000