令和元提出日
令和元年６月２１日
課
名 長生き支援課
担
グループ名 長生き支援グループ
当記入者名

年度

第５次総合振興計画事務事業評価シート（様式１）
１ 事業概要(1)事業名(2)事業種別(新規・継続)総合福祉センター運営費(4)第５次総振での位置づけ①基本目標 保健・医療・福祉の充実②大項目 地域福祉③中項目 施設の整備・活用④施策
総合福祉センター等の活用⑤施策コード
5.1.3.1
掲載ページ
107(6)実施根拠①事務分類（自治・受託） 自治事務
②根拠法令 小川町総合福祉センター条例
不明 年月から③事業期間 開始
２ 事業の目的・対象及び内容(1）目的（何のために行うか）(3)事業性格
一般事業(政策・一般)継続(5)予算・財源等の別
①会計区分
一般会計
②財源区分
町単独
③予算科目
款 3 項ページ

1目

7④予算事業名 総合福祉センター運営費(7)総合戦略①総合戦略
無（該当事業名）
終了
未定 年

月まで

（3）手段（内容・どのような取り組みか）

高齢者及び障害者の自立促進及び健康の保持・増高齢者の介護予防事業、在宅福祉事業の実施、進と共に児童の健全育成をはかり、幼児から高齢者児童館、プール、浴室、貸館、交流室、施設管まで多世代交流の場としノーマライゼーション思想の理。
普及・福祉の向上に資することを目的とする。
(2)対象（誰に対して、何に対して行うか）（4）成果イメージ（どのような状態になることを目指すか）

全町民

介護の防止、軽減、自立促進、健康の保持・増進を図り、福祉が向上される。

対象数
単位人（5）事業を取り巻く環境（社会環境、町民ニーズ等）、団体、議会等からの要望など
小川町総合福祉センター運営懇話会や利用者より以下の提言がなされている。
総合福祉センターの使用料の改定と一定の圏域を区域内とみなし、区域内料金で利用できる制度の拡充。
老朽化した機械設備等の計画的な修繕・交換等の実施。
３ 事業のコスト（実績・予算・決算）
項 目

決算・予算年度（ 委託料２（単位：千円）(1)事業(内容)
総合福祉センター運営費
名称需用費）
事 工事請負費
業 役務費
費 使用料及び賃借料
内 その他
訳 直接事業費合計（ 国庫支出金
３県支出金）
財 地方債
源 その他特定財源
内 一般財源訳
合 計（４）補助金名（５）人件費
投入職員数
年間人件費（６） 総 事 業 費
サービス量（件）
サービス単価（単位）

27年度決算28年度決算40,732
40,842
27,022
24,797
5,951
8,688
1,322
1,535
1,134
1,038
1,396
2,023
77,55778,923
0
0
0
0
0
1,800
14,954
13,91362,60363,21077,55778,923
1.3
10,64888,20565,456
1.3

29年度決算41,95827,956
5,090
1,443
1,253
400
78,10000012,43465,666
78,100

30年度決算43,70728,426
1,995
1,341
1,039
122
76,63000012,764
63,866
76,6301.5
1.5
12,081
11,62891,00489,72862,25357,5661.5
1.6
千円／利用者１人あたり

1.5
11,94988,57957,4951.5

元年度予算
43,89730,994
1,500
1,384
1,182
103
79,06000011,74467,316
79,0601.5
11,75090,81057,4951.6

４ 指標の検証（活動指標・成果指標）
総合福祉センター運営費
指標名
単位 29年度決算
30年度決算 元年度予算積算（1）活動指標（実施した事業の量：回数、延長、面積等）
目標値
実績値
指達成率
標
目標値
名
実績値
達成率
（2）成果指標（実施した結果として得られた成果の量と達成度：人数、世帯数、件数、団体数、コスト指標等）
目標値 人
65,40065,40065,400
浴室・プール・交流室利用者数
実績値
人57,566
57,495指達成率 ％
88.087.9
標
目標値
名
実績値
達成率
（3）その他指標に現れない成果
浴室・プール・交流室利用者数（人）
H24 69,828 H25 65,058 H26 60,822 H27 65,456 H28 62,253 H29 57,566
H30 57,495
５ 事業評価（1）項目別評価
評価項目
必要性

評価
理由

評価

事業の必要性
実施主体の妥当性

2

1 必要性は高い
２ どちらともいえない
３ 必要性が低い

2

１ 妥当である２ どちらともいえない
３ 妥当性が低い

2

１ 妥当である２ どちらともいえない
３ 妥当性が低い

31 効率的である
２ どちらともいえない
３ 効率性が低い

2

1 偏りはない
２ どちらともいえない３ 偏りがある

3

1 成果が上がっている
２ どちらともいえない
３ 成果が下がっている

1 事業の実施が関係法令等で定められている

3

効率性

コスト効率性
人員の効率性

公平性
有効性
進捗度

受益者の偏り
成果の向上
事業の進捗

2

1 順調に進んでいる
２ 概ね順調である
３ あまり順調に進んでいない

２ 住民や団体など外部から要望・要請が多い事業である
３ その他（浴室・プールの利用者数は減少傾向にあるが、健康増進、介護予防、世代間交流の場として一定の需要はある）
1 事業の主体が関係法令等で定められている

3

妥当性
手段の妥当性評価した理由を選択してください。

２ 民間では事業を行っておらず、行政が主体となるべき事業である
３ その他（浴室・プール、ホール等は町内に類似施設があり、民間での事業展開も可能である））
1 事業を行うのに民間活力（企業、ＮＰＯ、ボランティアなど）を活用している

3

２ 他に有効な代替手段が見当たらない
３ その他（直営ではなく、民間の活力を活かした指定管理者制度の導入が考えられる））
1 サービス単価は減少している

3

２ サービス単価を維持している
３ その他（浴室・プールの利用者数が減少しているため、サービス単価は増加している））
1 公平に分配されている

3

２ おおむね公平に分配されている
３ その他（浴室・プールの利用者は概ね限定された人たちである））
1 成果指標は、目標値より実績値が上回っている

3

２ 成果指標は、前年度より向上している
３ その他（成果指数は減少傾向にあり、30年度は目標値を下回った）
1 年度内に予定した事業は完了した

1

２ 年度内に予定した事業の８割以上は完了した
３ その他（）（2）総合評価（上記結果を踏まえて、問題点や課題を記載してください。）
浴室・プール、交流室の利用者数は年々減少傾向にあり、サービス単価の増加や施設の老朽化に伴う改修等、今後も施設を安全・快適に利用出来るように維持・運営していくには、多額の費用が必要になると思われる。
また、ホール設備や浴室・プールなどは町内の公共施設、民間施設にもあることから直営での運営は必ずしも必要とはいえない。

６ 事業の方向性の判断
評価主体
評価
説明

（1）一次評価（担当課長）
2

1 拡充 ２ 現状維持 ３ 縮小・統廃合（2）二次評価（3）最終評価（政策推進課長）（町長）
33

老朽化に伴う施設の更新等にかかる費用は年々 老朽化する施設の維持管理につ 老朽化による施設の安定的な運増加しており、多くの課題がある。今後施設の在り営のリスク等を勘案し、今後の介方について検討し、結論を得る必要がある。健康増 いては、施設の安全性及び費用進事業や予防教室等は、今後の高齢社会を見据 対効果を勘案し、方向性を見極め 護予防や健康づくりの新たな場とえた中で介護の防止、軽減、自立促進、健康の保なるよう施設の転換を進める。
持・増進に寄与できるため、継続して実施する必要 る必要がある。
がある。