平成 29 年度一般会計補正予算（第 5 号）の概要

平成 30 年 3 月議会提出

財政部財政課

平成 29 年度一般会計補正予算（第 5 号）の概要等

１

平成 29 年度一般会計補正予算（第 5 号）の編成方針等

○

基本事項

現時点までの予算執行状況を把握・分析し、平成 29 年度末までの必要経費を積算した上で、予算に過不足が生じることが予測される場合であって、原則として次の事項に該当するものを補正する。
【歳入】①収入状況と予算額が乖離している（予測される）予算の補正【歳出】①事業費の確定により、明らかに不用額となる予算の補正②経常経費が不足する（予測される）予算の補正③新年度の事務事業に対応（準備経費）する予算の補正

２

補正予算見積状況

補正予算額△１億４，９００万円

補正前の予算額

４１５億７００万円

補正後の予算額

４１３億５，８００万円

1３

歳入の主な増額・減額項目

予算歳書Ｐ

入 科目増(減)額充当先事業

主な 内

容

市税
14

市民税滞納繰越分14

法人市民税現年課税分

400 万円
一般財源

歳入見込みによる

5,000 万円

分担金及び負担金
14

保育児童保育料△2,751 万 1 千円

公立認定こども園
管理費

収入減の見込みによる

国庫支出金
16

生活保護費国庫負担金△7,465 万 7 千円

16

保育所等整備交付金△2,093 万 3 千円

18

都市再生整備計画事業△6,448 万円

生活保護費給付事
業
小規模保育施設整備事業
安曇野の里改修事
業他

交付金内示額決定による交付金内示額決定による交付金内示額決定による

県支出金
20

森林健全化推進事業補助金△4,809 万 4 千円

20

公共補助林道事業補助金△1,429 万 9 千円

松くい虫防除対策

伐倒駆除等の事業費の減

事業

による

林道危険箇所重点

烏川線 1 号箇所等の事業費

整備事業の減による財産収入
22

市有地売払収入1,122 万 2 千円 一般財源

市有普通財産売却収入

寄附金
22

ふるさと寄附金4 億円 寄付採納事務

ふるさと寄附金

繰入金24

入学準備金貸付基金繰入金

△4,100 万円 事務局費総務

高校・大学進学者等の減員
による

市債
26

旧合併特例事業債△1 億 6,040 万円

２

長期借入金償還元金

借換債発行の取止め

４

歳出の主な増額・減額項目

予算書

事

ページ

業

名増(減)額主な 内 容総務費
30

寄附採納事務34

財政管理費

4 億 9,228 万 7 千円

95 万 8 千円

ふるさと寄附返礼品、積立金及び基金利子積立等
森林加速化・林業再生事業補助金等に係る返還金（特別交付税関係）

民生費
児童発達支援、放課後等デイサービ

44

障害児通所支援給付事業

2,274 万 5 千円

50

子どものための教育・保育給付費

1,252 万 8 千円

50

小規模保育施設整備事業△2,355 万円 補助対象施設の減による

52

生活保護費給付事業△7,000 万円 給付の減等の見込みによるス利用者等増加に伴う見込による私立保育園等運営費増額の見込み
による

衛生費
58

水道事業出資金△2,070 万円 豊科・明科整備事業費確定による

農林水産業費64

松くい虫防除対策事業

66

林道危険箇所重点整備事業

68

ほ場整備負担金（経営体育成基盤整備）△5,200 万円 補助金事業費等の減額による△3,552 万 7 千円

烏川線 3 号箇所等事業費減額の見込みによる

1,095 万 9 千円 県営事業の事業費確定等による商工費
72

しゃくなげの湯周辺整備事業△8,041 万円

設計見直しや入札差金等の減額による土木費74

市道新設改良事業(市単独)78

下水道事業繰出金400 万円△8,308 万 2 千円

３

市道堀金 1752 号線ほか２路線の工事延伸による分流式下水道に要する経費等の減額見込みによる

予算書

事

ページ

業

名増(減)額主な 内 容消防費
82

常備消防負担金事業

82

災害対策事業179 万円△242 万 1 千円

松本広域消防本部における消防賞
じゅつ金負担金の増額等による災害対策用備蓄品等の入札差金に
よる

教育費
86

事務局費総務

△5,523 万 1 千円

88

明南小学校施設改修事業△1,473 万 8 千円

90

堀金中学校施設改修事業△1,462 万円

参考

職員（特別職含）人件費（給料・手当・共済）

５

高校・大学進学者等の入学準備貸付
金等の減による
体育館非構造部材耐震化工事の竣工による体育館非構造部材耐震化工事の竣工による給料（△292 万 6 千円）△1,856 万 4 千円 手当（△1,623 万 9 千円）
共済（60 万 1 千円）

繰越明許費

次の事業については、年度内に事業が完了しない見込みのため繰越します。
１追加
事

業

名金額介護保険施設整備等補助事業

1 億 2,383 万円

しゃくなげの湯周辺整備事業

3,199 万 8 千円

合戦小屋トイレ整備事業

4,601 万 6 千円

道路橋梁修繕事業（交付金）

1,590 万 9 千円

繰越 理 由実施設計に不測の日数を要し施工期間が年度を跨ぐため維持管理費軽減のための設計見直し等により工事期間がずれ込み完成が年度を跨ぐため２度の入札不調等により年度中の工事完成が見込めないため関係機関、関係団体との調整に不測の日数を要し、工事等の完了が６月下旬になるため

穂高西友通り歩道改良工事が、県発注の近都市再生整備計画事業（交付金）

4,297 万 4 千円 接工事との調整等に不測の日数を要し、工期が５月まで必要になるため

４

６

債務負担行為次の事業については、複数年にわたる事業のため債務負担行為の設定をします。

１追加
事業名

本庁舎総合管理業務

広報あづみの印刷業務
コミュニティーFM 市政情報放送業務
平成 29 年（行ウ）第 16 号許可処分取消等請求事件
指定管理による穂高地域福祉センター管理業務
指定管理による豊科中央児童館管理業務
指定管理による高家児童館管
理業務
指定管理による南穂高児童館管理業務
指定管理による穂高中央児童館管理業務
指定管理による穂高西部児童館管理業務
指定管理による穂高北部児童館管理業務
指定管理による三郷児童館管理業務
指定管理による堀金児童館管
理業務

限度額

期間

2 億 4,766 万 8 千円

平成 32 年度まで

管理業務が複数年となるため

1,674 万 5 千円

平成 30 年度まで

30 年度印刷業務契約のため902 万 4 千円
委託事務の処理に

平成 30 年度まで 30 年度放送業務委託契約のため事件結果が判明あたる報酬及び訴するまで訟費用等設定を必要とする理由

訴訟提起による

7,169 万 5 千円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

6,500 万 9 千円

平成 34 年度まで指定管理期間が複数年となるため

1 億 5,725 万 2 千円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

1 億 1,955 万 9 千円

平成 34 年度まで指定管理期間が複数年となるため

1 億 411 万 6 千円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

1 億 2,057 万 3 千円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

1 億 1,515 万 1 千円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

1 億 5,056 万 7 千円

平成 34 年度まで指定管理期間が複数年となるため

1 億 2,702 万 7 千円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

５

指定管理による明科児童館管
理業務

1 億 231 万 2 千円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

1,000 万円

平成 34 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

267 万 9 千円

平成 32 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

4,200 万円

平成 32 年度まで

指定管理期間が複数年となるため

978 万 6 千円

平成 32 年度まで指定管理期間が複数年となるため

1,177 万 7 千円

平成 30 年度まで30 年度指定管理となるため

6,000 万円

平成 30 年度まで

債務保証期間が複数年となるため

指定管理によるほりでーゆ～
四季の郷及び周辺施設管理業
務
指定管理による三郷やすらぎ
空間管理業務
指定管理による三郷堆肥セン
ター管理業務
指定管理による自然体験交流センター管理業務
指定管理による穂高プール管
理業務
安曇野市土地開発公社の借入金に対する金融機関への債務保証（先行取得分）

６

【参考】

平成 29 年度安曇野市各会計補正予算額一覧会

安曇野市一般会計

計 名

補正前の予算額

補正予算（第５号）

安曇野市国民健康保険特別会計
補正予算（第２号）
安曇野市後期高齢者医療特別会計

単位：千円
補正後の予算額

補正額

41,507,000△149,000

41,358,000

12,405,274△106,764

12,298,510

1,060,500補正予算
安曇野市介護保険特別会計

1,060,500

9,199,345△7,652

9,191,693

2,514

52,519

安曇野市北の沢山林財産区特別会計
補正予算（第２号）

821

0821

安曇野市有明山林財産区特別会計
補正予算（第２号）

1,257

5

1,262

964

4

968

1,482

△13

1,469

114,871△914

113,957

16,768(債務負担行為)16,768

特別会計合計22,803,796△115,329

22,688,467

総 計（一般会計+特別会計）

64,310,796△264,329

64,046,467

補正予算（第３号）
安曇野市上川手山林財産区特別会計
補正予算（第２号）

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計
補正予算（第２号）
安曇野市穂高山林財産区特別会計
補正予算（第２号）
安曇野市産業団地造成事業特別会計
補正予算（第３号）
安曇野市観光宿泊施設特別会計補正予算（第２号）

会

計 名 等

補正前の予算額

補正額

補正後の予算額

収益的収入

2,336,825

7,134

2,343,959

安曇野市水道事業会計

収益的支出

2,009,851△ 3,947

2,005,904

補正予算（第１号）

資本的収入

242,193△ 26,922

215,271

資本的支出

1,581,868△ 89,631

1,492,237

収益的収入

4,029,779

405,0134,434,792

安曇野市下水道事業会計

収益的支出

3,895,290△ 25,089

3,870,201

補正予算（第１号）

資本的収入

1,070,593△ 515,048

555,545

資本的支出

2,549,176△ 99,299

2,449,877

７