平成20年度
１

財団法人浜松市文化振興財団

事業計画

運営の基本方針

平成20年度は、指定管理者制度と利用料金制度の効用を充分に活用した施設管理をはじめ、新公益法人会計基準の徹底と外部監査による財団運営の透明性の確保を図るなかで、新たに、合併により広域化した地域への文化事業の展開や、多彩な市民の文化活動の支援、さらには市民との協働による音楽文化イベントの実施等を積極的に推進していきます。
そのために、組織体制をより実務に適した簡素で効率的なものに改め、従来の事業部、総務部の２部を廃止し、事業企画課と文化育成課を統合するなどの組織改正を実施します。また、財団の企画や広報の充実を図るため、新たに総務課内に経営室を設け、浜松地域の芸術文化情報を収集発信するポータルサイトの運営をはじめ、市民文化サポート制度の運営を行っていきます。
さらには、厳しさを増す社会経済状況の中にあって、中長期的展望に立った財団の基本的な方針を定め、職員意識の改革に取り組むとともに、浜松市民へ良質の文化事業を提供・普及・支援し、公益性を有する文化振興財団としての責務を果たし、信頼される財団運営に努めていきます。

（1）所管施設の運営体制
平成20年度は、市内11の公の施設を指定管理します。このうち、クリエート浜松（中部公民館及び文化コミュニティセンター）、浜松こども館、天竜壬生ホール、浜北文化センター、森岡の家、なゆた・浜北の各施設については、現在の指定期間の最終年度に当たります。そのため、次期指定管理の公募に向けて、引き続き、利用される「お客様第一主義」を職員に徹底し、常に市民の立場に立ったより利用しやすい施設の運営を行っていきます。また、従来以上に、サービスの向上やコストの削減等を推進し、公の施設の利用価値を向上させるため、適正な人員配置による一層の経営効率化と顧客満足の向上に取り組みます。
このほか、アクトシティ浜松をはじめとした利用料金導入施設においては、施設の有効活用を図り、利用料金を確実に確保するため、新規顧客の開拓、リピーターの獲得による利用者数、来館者数の向上を目指すとともに、管理経費の一層の削減に努めます。さらに、各施設においても誘致活動を積極的に行うとともに、施設間の連携を深めて、所管施設全体での稼働率向上を図っていきます。

（2）財団の経営状況について（資産と負債の状況について）
次の表は、当財団（平成16年度までは財団法人アクトシティ浜松運営財団）の過去３ヶ年のバランスシート（貸借対照表）です。
基本財産及び退職給与引当金は、全額特定の預金等で別に確保しているほか、支払能力を示す流動比率や一定の内部留保額も確保しています。
今後も公益事業を継続的に実施していくため、引き続き経営努力を行い、適正な内部留保の確保と資産形成に努めます。

過去３年間のバランスシート（貸借対照表）比較（単位：千円）科
１

平成18年度末

平成17年度末

平成16年度末

957,571925,226

666,754

2,137,598

2,137,135

2,137,135

112,916
346,733
73

106,092
363,75773

56,89000

3,554,891

3,532,283

2,860,779

負債の部
１ 流動負債（未払金・預り金）
２ 固定負債（退職給付引当金）

474,561
112,916

496,551
106,092320,743
56,890合

587,477

602,643377,633

346,733

363,757

02,137,598
112,916
370,167

2,137,135
106,092
322,656

2,137,135
56,890289,1212,967,414

2,929,640

2,483,146

資産の部
１ 流動資産（現金・預金ほか）
２ 固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
退職給与引当資産
事業基金(3) その他固定資産（電話加入権）
合

２目

３
１２計

計

正味財産の部
指定正味財産（事業基金）
一般正味財産(1) 基本財産充当額(2) 特定資産（退職給付引当資産）充当額(3) その他一般正味財産（内部留保）
合計※平成17年度に（財）浜松市文化協会と統合しました。
※新公益法人会計基準は平成18年度から適用。ただし、上記の表では、比較のため便宜的に平成17年度以前についても事業基金を指定正味財産欄に記載しました。２事業内容（1）事業内容
音楽の都づくりを目指す多彩な音楽イベントを開催するとともに、音大生音楽祭やハートフル事業など、市民とのコラボレーションによる新しい文化の創造と育成、浜松地域の特色ある音楽・文化イ
ベントの発信を行っていきます。また、指定管理を行っている浜北文化センター、なゆた・浜北、天竜壬生ホールの連携強化のほか、周辺地域の施設も活用することにより、ひとつの浜松を目指した親しみやすい文化イベントを広域展開していきます。
さらに、浜松市及び民間企業との協働でポータルサイトの運営を行い、幅広い芸術文化のイベント情報を収集・発信するとともに、市民文化団体の情報を集約することによって、団体同士の連携や財団の事業運営に活用していきます。
このほか、楽器博物館の移動博物館や科学館の出前講座をはじめ、こども館や木下恵介記念館の行う諸事業を、合併により広域化した地域へ積極的に展開していきます。
（2）事業の概要① 芸術文化事業の企画、運営及び提供
ア 自主事業の開催（ア）コンサート事業（10事業）（イ）オペラ・ミュージカル事業（3事業）（ウ）伝統芸能事業（1事業）（エ）その他事業（3事業）
イ 共催・協賛事業の開催（ア）コンサート事業 （6事業）（イ）オペラ・ミュージカル事業（1事業）（ウ）その他事業（1事業）②③

芸術文化活動の支援及び交流の促進
ア 浜松市民文化フェスティバル
イ サポーターマネジメント
ウ 日本吹奏楽指導者クリニック
エ 浜松能「レクチャー」教室
オ はままつ演劇・人形劇フェスティバル
カ バンド維新キ 市民文化サポート事業
ク 広域文化事業
ケ 企画文化事業
文化振興を担う人材の育成
青少年音楽団体育成事業（市受託事業）（ア）ジュニアオーケストラ浜松育成事業（イ）ジュニアクワイア浜松育成事業（ウ）こどもミュージカル開催事業
イ アクトシティ音楽院事業（市受託事業）（ア）アカデミーコース（3事業）（イ）コミュニティコース（10事業）
ア④

芸術文化に関する調査研究及び情報提供
ア アクトシティ友の会運営事業

イウ

イベント広報事業
浜松文化イベント発信事業⑤

地域社会の活性化に資する事業
ア コンベンション誘致事業
イ アクトシティ活性化事業への協力⑥

浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力
ア 市負担金事業（ア）浜松国際ピアノコンクール事業（イ）浜松吹奏楽大会事業（ウ）その他事業（オルガンミニコンサート）
イ⑦アイウエオカキクケコサ

市受託事業（ア）市制97周年記念式典（イ）夏休み親子お楽しみ演劇・人形劇（ウ）なゆた・浜北駅前コンサート（エ）プロムナードコンサート（オ）なゆたセミナー（カ）ふるさと楽習事業（キ）らくらくパソコン講座（ク）なゆた情報プラザ（ケ）夏休み親子映画まつり（コ）浜北クリスマスコンサート（サ）浜北文化講演会
公の施設の管理運営及び附帯事業の実施
アクトシティ浜松
浜松市楽器博物館
クリエート浜松（浜松市立中部公民館及び浜松市文化コミュニティセンター）
浜松文芸館
木下恵介記念館
浜松科学館
浜松こども館浜松市天竜壬生ホール
浜松市浜北文化センター
浜松市森岡の家
浜松市なゆた・浜北⑧

埋蔵文化財の発掘及び調査⑨

その他目的を達成するために必要な事業

平成20年度

財団法人浜松市文化振興財団

収支予算書

平成20年度財団法人浜松市文化振興財団の予算は次に定めるところによる。

収支予算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで（単位：千円）
科目

予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

35,00035,790△ 790② 特定資産運用収入

3,300

3,720

△ 420

902,342916,654△ 14,312④ 補助金等収入

1,977,055

1,979,704△ 2,649⑤ 負担金収入30,20844,371△ 14,163⑥ 寄付金収入1055,010△ 55,000

13,22815,528△ 2,300

2,961,143

3,050,777△ 89,634① 事業費支出

2,924,114

2,969,664△ 45,550② 管理費支出44,00044,008△ 8

事業活動支出計

2,968,114

3,013,672△ 45,558

事業活動収支差額△ 6,971

37,105△ 44,076① 特定資産取崩収入

30,747

28,1132,634

投資活動収入計

30,747

28,1132,634① 基本財産取得支出10100② 特定資産取得支出

21,43975,611△ 54,172

投資活動支出計

21,44975,621△ 54,172

投資活動収支差額

9,298△ 47,508

56,806

500

500

0

当期収支差額1,827△ 10,903

12,730前期繰越収支差額

528,272

430,426

97,846

次期繰越収支差額

530,099

419,523

110,576③ 事業収入⑦ 雑収入
事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出※内部取引を除く※借入金限度額 50,000 千円※前年度の寄付金収入及び特定資産取得支出のうち 55,000 千円は、（財）浜松市浜北振興公社の残余財産受け入れによるもの。

収支予算書総括表
平成20年４月１日から平成21年３月31日まで（単位：千円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入② 特定資産運用収入

35,00000

35,000

3,300

0

0

3,300

898,0824,260

0902,342④ 補助金等収入

1,977,055

00

1,977,055⑤ 負担金収入30,2080030,208⑥ 寄付金収入

100010⑦ 雑収入

13,2262

013,228⑧ 内部繰入金収入 ※231,3870231,38703,188,268

4,262

231,387

2,961,143① 事業費支出

2,921,679

2,435

0

2,924,114② 管理費支出44,00000

44,000③ 内部繰入金支出 ※231,3870231,387

0

事業活動支出計

3,197,066

2,435

231,3872,968,114

事業活動収支差額△ 8,798

1,827

0△ 6,971① 特定資産取崩収入

30,7470030,747

投資活動収入計

30,7470030,747③ 事業収入事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出① 基本財産取得支出

100010② 特定資産取得支出

21,4390021,439

投資活動支出計

21,4490021,449

投資活動収支差額

9,298

00

9,298

500

00500

0

1,827

0

1,827

前期繰越収支差額

517,794

10,4780528,272

次期繰越収支差額

517,794

12,3050530,099

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部繰入金は、一般会計間での繰入金をいう。

一般会計収支予算書内訳
平成20年４月１日から平成21年３月31日まで（単位：千円）
科目

合計

基金

事業基金

広域文化基金

退職給付

総務事業

音楽推進

① 基本財産運用収入

35,00035,000000000② 特定資産運用収入3,300

02,800

200

300

000

898,0820000085,6400④ 補助金等収入

1,977,055

00000

179,211

106,788⑤ 負担金収入30,20800000

20,3089,900⑥ 寄付金収入10

10000000⑦ 雑収入

13,226

12,000000000⑧ 内部繰入金収入

231,387300

00

21,43945,652

112,578801

事業活動収入計

3,188,268

47,3102,800

200

21,73945,652397,737

117,489① 事業費支出

2,921,679

0

0

000

359,922108,007② 管理費支出44,000100

000

43,90000③ 内部繰入金支出

231,387

46,70032,147

1,600

300

1,752

37,8159,482

事業活動支出計

3,197,066

46,80032,1471,600

300

45,652397,737

117,489

事業活動収支差額△ 8,798510△ 29,347△ 1,400

21,439000① 特定資産取崩収入

30,747

0

29,3471,4000000

投資活動収入計

30,747

0

29,347

1,400

0000

① 基本財産取得支出

1010000000② 特定資産取得支出

21,43900021,439000

投資活動支出計

21,449100021,439000

投資活動収支差額

9,298

△ 10

29,3471,400△ 21,439

000500500

00000000000000

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入③ 事業収入2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部繰入金は一般会計内での繰入金をいう。

（単位：千円）
科

目

アクトシティ 楽器博物館

クリエート

科学館

こども館

文芸館

木下館

壬生

浜北

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

000000000② 特定資産運用収入

000000000③ 事業収入649,324

26,95436,81860,39327,224876

280

010,573④ 補助金等収入

909,532

60,957144,013

174,23192,85820,751

13,62840,050235,036⑤ 負担金収入

000000000⑥ 寄付金収入

000000000⑦ 雑収入

1,000012000500056⑧ 内部繰入金収入

49,627170

820

000000

事業活動収入計

1,609,483

88,081

181,771

234,624

120,082

21,677

13,90840,050245,665

1,518,260

84,574

179,990

232,644

117,743

21,546

13,69840,050245,245

2 事業活動支出① 事業費支出② 管理費支出

000000000③ 内部繰入金支出

91,223

3,507

1,781

1,980

2,339

131

210

0420

事業活動支出計

1,609,483

88,081

181,771

234,624

120,082

21,677

13,90840,050245,665

事業活動収支差額

000000000① 特定資産取崩収入

000000000

投資活動収入計

000000000① 基本財産取得支出

000000000② 特定資産取得支出

000000000

投資活動支出計

000000000

投資活動収支差額

000000000000000000000000000

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部繰入金は一般会計内での繰入金をいう。

特別会計収支予算書
平成20年４月１日から平成21年３月31日まで（単位：千円）
科

目

前年度予算

予算額

増減額

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 事業収入
使用料収入

8480

4

手数料収入

3,890

3,340550

売上収入

28622858

4,260

3,6486122

20雑収入計220

事業活動収入計

4,262

3,650

612

事業収入計
② 雑収入
受取利息収入2 事業活動支出① 事業費支出（内訳）

通信運搬費支出221173

消耗品費支出4247△ 5

光熱水料費支出

1071

861

210

使用料賃借料支出

1029

945

84

72

72

0

2,435

2,098

337

事業活動支出計

2,435

2,098

337

事業活動収支差額

1,827

1,552275

当期収支差額1,827

1,552275

商品仕入支出事業費支出計

48 売店事業費
2,435 千円