（１）貸借対照表
平成31年3月31日現在(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

30,516,860

25,153,560

5,363,300

現金

86,656

164,546△ 77,890

30,430,204

24,989,014

5,441,190

4,373,991

3,444,914

929,077△ 208,631

預金等
未収金
棚卸資産

279,544488,175

仮払金

1,217,648

1,040,426

177,222

流動資産合計

36,388,043

30,127,075

6,260,968

土地

34,812,500

34,812,500

0

建物

64,722,962

67,388,755△ 2,665,793

会館建設維持引当預金

26,325,418

22,825,418

3,500,000

２．固定資産（１）特定資産退職給付引当預金5,509,425

6,180,870△ 671,445

減価償却引当預金

28,953,799

25,591,030

3,362,769

関獣連大会学会引当預金

9,000,000

8,000,000

1,000,000

169,324,104

164,798,573

4,525,531

什器備品

338,784

258,788

79,996

リース資産509,760

972,012△ 462,252

ソフトウエア

168,840

313,560△ 144,720

電話加入権50,30050,3000

外部出資

10,00010,0000△ 526,976

特定資産合計（２）その他固定資産

その他固定資産合計

1,077,684

1,604,660

固定資産合計170,401,788

166,403,233

3,998,555

資産合計

206,789,831

196,530,308

10,259,523

未払金

3,976,513

2,442,759

1,533,754

預り金970,065

1,131,977△ 161,912

4,946,578

3,574,736

1,371,842

5,509,370

6,180,870△ 671,500

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース負債

387,990

1,017,162△ 629,172

固定負債合計5,897,360

7,198,032△ 1,300,672

負債合計

10,843,938

10,772,768

71,17000
195,945,893

1,800,584
1,800,584
183,956,956△ 1,800,584△ 1,800,584
11,988,937（うち特定資産への充当額）(163,426,744)(157,600,541)△ 5,826,203

正味財産合計195,945,893

185,757,540

10,188,353

負債及び正味財産合計

206,789,831

196,530,308

10,259,523

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産

（２）正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(単位：円）

科目名
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息②受取会費
正会員受取会費
準会員受取会費
賛助会員受取会費③事業収益
狂犬病予防注射事業収益
畜犬登録促進事業収益
傷病野生鳥獣救護委託事業収益
マイクロチップ普及推進委託事業収益
犬猫不妊去勢手術事業委託収益
学会セミナー事業収益
畜産振興対策事業収益
負傷動物救護事業収益④受取寄付金
受取寄付金
福祉介護犬医療助成事業振替額
野生動物救護対策事業募金振替額
受取寄付金振替額⑤雑収益受取利息
獣医療証明様式提供事業収益
雑収益
家賃収益
保険事務収益
経常収益計(2) 経常費用①事業費
役員報酬
役員旅費日当役員退職慰労金
職員給料手当職員通勤手当・出張旅費
職員福利厚生費
職員退職給付費用
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
会館管理修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料

当年度

前年度

1,469
1,469
38,326,000
37,336,0000990,000
203,782,948
197,862,400
2,197,982
2,085,601
55,180540,000
665,378
300,000
76,4072,357,223
298,904
262,077
162,504
1,633,738
7,127,601
140
692,350
3,706,770
2,165,400
562,941
251,595,241

1,533
1,533
59,827,300
58,987,300
0840,000
214,747,242
209,644,160
1,501,907
1,998,1150
610,060
555,000
428,000
10,000214,096
149,644
64,452003,963,711
108
558,050
676,168
2,165,400563,985
278,753,882

233,844,160
3,148,725
891,930
025,645,189
1,087,090
4,044,732
0
1,834,843
2,248,295
3,194,630
80,00930,423,803
1,597,751
4,072,179
784,784
3,983,699

260,251,950
3,488,780
947,564
1,710,000
21,315,096
763,869
3,408,017
1,672,907
3,147,486
1,701,653
3,157,397
030,994,198
1,748,800
2,390,907
756,139
4,514,628

増減

△ 64
△ 64
△ 21,501,300△ 21,651,300
0
150,000△ 10,964,294△ 11,781,760
696,075
87,48655,180△ 70,060
110,378△ 128,000
66,407
2,143,127
149,260
197,625
162,504
1,633,738
3,163,890
32
134,300
3,030,6020△ 1,044△ 27,158,641
0△ 26,407,790△ 340,055△ 55,634△ 1,710,000
4,330,093
323,221636,715△ 1,672,907△ 1,312,643
546,642
37,23380,009△ 570,395△ 151,049
1,681,272
28,645△ 530,929

科目名
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
委託費
雑費
②管理費
役員報酬
役員旅費日当役員退職慰労金
職員給料手当職員通勤手当・出張旅費
職員福利厚生費
職員退職給付費用
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
会館管理修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
交際費
慶弔費
顧問料
関係団体会費等負担金
雑費
経常費用計
評価損益等計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
福祉介護犬医療事業募金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

1,865,645
128,085,065
6,114,204
5,867,439
6,142,593
240,000
2,267,352
224,2035,762,144
176,775
46,9420
1,349,748
57,216
212,8810
849,570
51,50987,758168,139
4,211
28,55089,08486,71141,303
18,47564,163
257,132
417,890
197,910
1,432,000
124,177
239,606,304

1,703,450
155,669,415
5,904,890
5,807,000
6,881,122
148,640
2,292,030
127,962
5,408,473
191,120
49,87090,0001,121,848
40,203
179,369
88,048879,02269,85058,910166,179
025,466
96,40844,09339,798
17,84457,810331,965
161,910
199,659
1,459,000
40,101
265,660,423

11,988,937
183,956,956
195,945,893

13,093,459
170,863,497
183,956,956

257,735
257,735△ 2,058,319△ 1,800,584
1,800,584
0
195,945,893

64,45264,452△ 64,45201,800,584
1,800,584
185,757,540

増減
162,195△ 27,584,350
209,31460,439△ 738,529
91,360△ 24,678
96,241
353,671△ 14,345△ 2,928△ 90,000
227,900
17,01333,512△ 88,048△ 29,452△ 18,341
28,848
1,960
4,211
3,084
△ 7,324
42,618
1,505
631
6,353
△ 74,833
255,980△ 1,749△ 27,000
84,076△ 26,054,119
0
0△ 1,104,522
13,093,459
11,988,937
0
193,283
193,283△ 1,993,867△ 1,800,584
0△ 1,800,584
10,188,353

（5）財産目録
平成31年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
〃〃
〃〃〃
未収金〃〃
〃
〃
〃
〃
棚卸資産
仮払金
流動資産合計（固定資産）
特定資産
土地建物
〃
〃
会館建設維持引当預金〃
退職給付引当預金
減価償却引当預金
関獣連大会学会引当預金
その他固定資産什器備品
ソフトウエア
リース資産
電話加入権
外部出資
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
預り金
〃
〃
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計
負債合計
正味財産

場所・物量等

使用目的等

手元保管
千葉銀行 本店 普通預金
千葉銀行 本店 普通預金
千葉都町郵便局 通常貯金
千葉銀行 本店 普通預金
千葉銀行 本店 普通預金
千葉信用金庫 都町支店 普通預金
会費

(単位：円)
金 額

運転資金として〃〃〃〃公益会計として〃公益・法人会計として
千葉県自然保護課 傷病野生鳥獣救護対策事業
公益会計として千葉県衛生指導課 飼い主のいない猫不妊去勢事業 〃
畜犬登録促進指導業務委託料〃マイクロチップ登録事務手数料〃
獣医療体制整備促進事業〃その他〃
予防接種証明書等在庫収益会計として賠償責任保険料個人増額分他
収益会計として86,656
20,583,922
1,060,387
4,226,567
1,078,563
2,293,325
1,187,440
585,000
601,401
540,000
1,901,940
55,180300,000
390,470279,544
1,217,648
36,388,043

千葉市中央区都町463番地3 733.88㎡
千葉市中央区都町463番地3 762.47㎡3階建
付属設備 電気設備他
構築物 路面・駐車場舗装
京葉銀行 本店 普通預金
千葉興業銀行 本店 定期預金
三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金
三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金
千葉興業銀行 本店 普通預金

共用財産として (公)85%(収)10%(法)5%

34,812,500
54,513,193
9,687,796
521,973
16,761,568
9,563,850
5,509,425
28,953,799
9,000,000

応接セット・ＴＶ・アンプ・エアコン他
公益会計システム
複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯
4回線（社）千葉県畜産協会

共用財産として (公)85%(収)10%(法)5%

委託費等
助成金
時間外・出張旅費8名
通信運搬費5件
光熱水料費
会館維持管理費3件
印刷製本費1件
社会保険料
講師源泉所得税他
源泉所得税
メットライフアリコ医療保険料
その他

公益会計として公益会計として公益・収益・法人会計として
〃〃
〃
〃
〃
〃
公益会計として収益会計として〃

三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金
複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯

共用財産として (公)85%(収)10%(法)5%〃〃〃
資産取得資金として〃職員に対するもの
共用財産として (公)85%(収)10%(法)5%〃〃〃
共用財産として (公)89%(収)6%(法)5%

管理目的として職員に対するもの

338,784
168,840
509,760
50,30010,000170,401,788
206,789,831
1,869,937
857,657
363,813
181,884
5,924
92,664
46,332535,562
52,740187,011551,468
201,586
4,946,578
5,509,370
387,990
5,897,360
10,843,938
195,945,893