平成19年度財団法人浜松市文化振興財団事業計画
１ 運営の基本方針
平成19年度は、指定管理者制度と利用料金制度の効用を充分に活用した施設管理、政令指定都市への移行を記念した事業の展開、公益法人会計基準の改正（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会申合せ）に則った新会計基準の徹底の３点を重点に事務事業を推進していきます。
また、第６回浜松国際ピアノコンクール優勝者ツアー、市民オペラ「ラ・ボエーム」、浜松世界青少年合唱祭’07などの大型事業や、財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴う一部事業の統合などにも取り組んでいきます。
このほか、経営管理における透明性の確保と法令遵守の立場から、監査法人による外部監査や指導強化、内部マニュアル等の拡充に注力し、一層の管理体制の確立を図っていきます。
このような基本方針のもと、浜松市における芸術文化振興団体としての責務を果し、良質の文化事業の提供・普及・支援に尽力して、信頼される財団運営に努めていきます。
（1） 所管施設の運営体制
平成19年度は、財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴い、新たに浜松市浜北文化センター、浜松市森岡の家、浜松市なゆた・浜北の３施設の指定管理者となり、現在の８施設と合わせて市内11の公の施設を指定管理することになります。浜北各施設を除く所管施設においては、指定管理２年目となります。従来以上に、サービスの向上やコストの削減等を推進し公の施設の利用価値を向上させるため、適正な人員配置を考慮し、組織・職員一丸となって一層の経営効率化と顧客満足の向上に取り組みます。
浜松市浜北文化センター並びに浜松市なゆた・浜北の管理については、当財団の浜北地域における文化振興拠点拡充のための絶好の機会ととらえ、施設の管理のみならず、積極的な事業の展開を行います。
浜松市天竜壬生ホールは、株式会社日本シアタサービス（アクトシティ浜松の舞台運営の共同事業者）との共同管理のもと、順調に利用者数が増加しており、平成19年度は事業の開催も含め、北遠地域の文化振興の拠点として一層の活用を図っていきます。
このほか、アクトシティ浜松をはじめとした利用料金導入施設においては、施設の有効活用を図り、利用料金を確実に確保するため、新規顧客の開拓、リピーターの獲得による利用者数、来館者数の向上を目指すとともに、管理経費の削減に努めます。さらに、各施設において誘致活動を行うとともに、施設間の連携を深めて、所管施設全体での稼働率向上を図ります。

（2） 財団の経営状況について（資産と負債の状況について）
次の表は、当財団（平成１６年度までは財団法人アクトシティ浜松運営財団）の過去３ヶ年のバランスシー
ト（貸借対照表）です。
基本財産及び退職給与引当金は、全額特定の預金等で別に確保しているほか、支払能力を示す流動比率や一定の内部留保額も確保しています。
今後も公益事業を継続的に実施していくため、引き続き経営努力を行い、適正な内部留保の確保と資産形成に努めます。

過去３年間のバランスシート（貸借対照表）比較（単位：千円）科目

平成15年度末

平成16年度末

平成17年度末

１ 資産の部
１ 現金・預金ほか（流動資産）
２ 基本財産（固定資産）
３ 退職給与引当預金（固定資産）
４ 事業基金・電話加入権（固定資産）

563,100
2,137,135
47,756
0666,754
2,137,135
56,8900925,226
2,137,135
106,092
363,830

合2,747,991

2,860,779

3,532,283

312,164
47,756

320,743
56,890496,551
106,092

計

359,920377,633

602,643

３ 正味財産の部
１ 基本財産２ 事業基金・電話加入権
３ 内部留保

2,137,135
0250,936

2,137,1350346,0112,137,135
363,830
428,675

2,388,071

2,483,146

2,929,640

計

２ 負債の部
１ 未払金・預り金（流動負債）
２ 退職給与引当金（固定負債）
合合

計

２ 事業内容（1）事業内容
平成 19 年度は、第６回浜松国際ピアノコンクールの優勝者による公演ツアーや、市民オペラ「ラ・ボエーム」、浜松世界青少年合唱祭’07 などの開催年にあたります。浜松市と一体となって国内外に「音楽の都・浜松」を情報発信するため積極的な広報を展開し事業の成功に努めます。また、国際的なプロアーティストと市民のコラボレーションといった創造的な事業の展開も試みます。
このほか、政令指定都市への移行を記念し、良質な芸術文化事業の提供及び地域文化活動の支援等、昨年以上に充実した諸事業の展開を実施します。
また、財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴う事業継承を契機に、浜北地域での事業基盤を固めるべく、浜松市浜北文化センター並びになゆた・浜北を活用した事業計画を盛り込みます。さらに、浜松市天竜壬生ホールの活用、楽器博物館の移動博物館、科学館の出前講座など、旧浜松地域に留まらない広域な事業発展を目指します。
以上の基本方針に基づき、当財団は、浜松市の掲げる都市づくり目標「技術と文化の世界都市・浜松」に貢献すべく、芸術文化振興に尽力します。
（2）事業の概要① 芸術文化事業の企画、運営及び提供
ア 自主事業の開催（ア）コンサート事業（10事業）（イ）オペラ・ミュージカル事業(2事業)（ウ）伝統芸能事業(1事業)（エ）その他事業(2事業)
イ 共催・協賛事業の開催（ア）コンサート事業 （2事業）（イ）オペラ・ミュージカル事業（1事業）（ウ）その他（2事業）② 芸術文化活動の支援及び交流の促進
ア 浜松市民文化フェスティバル
イ サポーターマネジメント
ウ 芸術文化振興助成事業
エ 日本吹奏楽指導者クリニック
オ 浜松能
カ はままつ演劇・人形劇フェスティバル
キ 宮川彬良＆アンサンブルベガコンサート
ク 吹奏楽作曲事業③ 文化振興を担う人材の育成
ア 青少年音楽団体育成事業（市受託事業）（ア）こどもミュージカル開催事業（イ）ジュニアオーケストラ浜松育成事業（ウ）ジュニアクワイア浜松育成事業
イ アクトシティ音楽院事業（市受託事業）（ア）アカデミーコース（3事業）（イ）コミュニティコース（11事業）④ 芸術文化に関する調査研究及び情報提供
ア アクトシティ友の会運営事業
イ イベント広報事業
ウ 浜松市域文化団体調査事業⑤ 地域社会の活性化に資する事業
ア アクトシティ浜松コンベンション誘致事業
イ アクトシティ活性化事業への協力⑥ 浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力
ア 市負担金事業（ア）浜松国際ピアノコンクール事業（イ）浜松吹奏楽大会事業（ウ）そのほか事業
あ 浜松国際ピアノアカデミー
い 市民オペラ開催事業
う オルガンミニコンサート
え 浜松世界青少年合唱祭’07イ 市受託事業（ア）市制96周年記念式典（イ）夏休み親子お楽しみ演劇・人形劇（ウ）なゆた・浜北駅前コンサート（エ）まちなかコンサート
あ プロムナードコンサート（全20回）
い 街かどコンサート（小さなピアニストコンサートを含む・全12回）
う ガーデンコンサート（市民ＤＥ音楽会を含む・全6回）（オ）なゆたセミナー

（カ）ふるさと楽習事業（キ）なゆた・浜北美術展（ク）らくらくパソコン講座（ケ）なゆた・浜北情報プラザ（コ）夏休み親子映画まつり（サ）浜北クリスマスコンサート（シ）浜北文化講演会⑦ 公の施設の管理運営及び附帯事業の実施
ア アクトシティ浜松
イ 浜松市楽器博物館
ウ クリエート浜松（浜松市文化コミュニティセンター・浜松市立中部公民館）
エ 浜松文芸館
オ 木下恵介記念館
カ 浜松科学館
キ 浜松こども館
ク 浜松市天竜壬生ホール
ケ 浜松市浜北文化センター
コ 浜松市森岡の家
サ 浜松市なゆた・浜北⑧ 埋蔵文化財の発掘及び調査⑨ その他目的を達成するために必要な事業
ア アクトシティ浜松売店事業
イ クリエート浜松売店事業
ウ 木下恵介館売店事業
エ その他事業

平 成 19年 度 財 団 法 人 浜 松 市 文 化 振 興 財 団 収 支 予 算
平成19年度財団法人浜松市文化振興財団の予算は次に定めるところによる。

収支予算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで（単位：千円）
科目

予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

35,79032,7952,995② 特定資産運用収入

3,720

3,475

245

916,654888,91227,742③ 事業収入④ 補助金等収入

1,979,704

1,924,653

55,051⑤ 負担金収入44,371

178,282△ 133,911⑥ 寄付金収入55,0101055,000⑦ 雑収入

15,52814,332

1,196

3,050,777

3,042,459

8,318① 事業費支出

2,969,6643,029,848△ 60,184② 管理費支出44,00821,561

22,447

事業活動支出計

3,013,672

3,051,409△ 37,737

事業活動収支差額

37,105△ 8,950

46,055① 特定資産取崩収入

28,113

20,4187,695

投資活動収入計

28,113

20,4187,695① 基本財産取得支出

10100② 特定資産取得支出

75,611

13,64861,963

投資活動支出計

75,621

13,65861,963

投資活動収支差額△ 47,508

6,760△ 54,268

500

500

0

当期収支差額△ 10,903△ 2,690△ 8,213前期繰越収支差額

430,426

342,90787,519

次期繰越収支差額

419,523

340,21779,306

事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出※内部取引を除く※借入金限度額 50,000 千円

収支予算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで（単位：千円）
科目

一般会計

特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

35,7900035,790② 特定資産運用収入

3,720

00

3,720

913,006

3,648

0916,654④ 補助金等収入

1,979,704

001,979,704⑤ 負担金収入44,37100

44,371⑥ 寄付金収入55,0100055,010⑦ 雑収入

15,5262015,528③ 事業収入⑧ 内部繰入金収入 ※250,3160250,316

03,297,443

3,650

250,316

3,050,777① 事業費支出

2,967,566

2,098

02,969,664② 管理費支出44,0080044,008③ 内部繰入金支出 ※250,3160250,316

0

事業活動支出計

3,261,890

2,098

250,316

3,013,672

事業活動収支差額

35,553

1,552

037,105① 特定資産取崩収入

28,1130028,113

投資活動収入計

28,1130028,113① 基本財産取得支出

100010② 特定資産取得支出

75,611

0075,611

投資活動支出計

75,621

0075,621

投資活動収支差額△ 47,50800△ 47,508

500

00500

当期収支差額△ 12,455

1,552

0△ 10,903

前期繰越収支差額

423,096

7,330

0430,426

次期繰越収支差額

410,641

8,882

0419,523

事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

一般会計収支予算書内訳
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで（単位：千円）
科

目

合計

基金

事業基金

浜北基金

退職給付

① 基本財産運用収入

35,79035,790000② 特定資産運用収入

3,720

0

3,420

0

913,00600④ 補助金等収入

1,979,7040⑤ 負担金収入44,371

0⑥ 寄付金収入55,010⑦ 雑収入

15,526⑧ 内部繰入金収入※

250,316

総務

事業企画

文化育成

アクトシティ

0000300

0000000

103,790

19,817640,48600000

268,007921,2220000

22,00022,371010055,000

00000

14,210000000500

000

20,52044,70874,285

54,09055,965

3,297,443

50,0103,420

55,00020,82044,708200,075

364,285

1,618,173① 事業費支出

2,967,5660000

0185,389

324,586

1,526,867② 管理費支出44,008100

000

43,908000③ 内部繰入金支出※

250,316

62,064

31,53300

800

14,686

39,69991,306

事業活動支出計

3,261,890

62,164

31,53300

44,708200,075

364,285

1,618,173

事業活動収支差額

35,553△△

12,154

28,11355,00020,8200000

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入③ 事業収入事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入28,113028,113000000

投資活動収入計

28,113

028,113000000① 基本財産取得支出

10100000000② 特定資産取得支出

75,6110055,000

20,6110000

投資活動支出計

75,62110055,000

20,6110000△ 1028,113△△55,000

20,6110000500

500

0000000△△12,455

12,664

00209

0000

2 投資活動支出

投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出
当期収支差額△47,508※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

（単位：千円）
科

目

楽器博物館

クリエート

科学館

こども館

文芸館

木下館

壬生

浜北

① 基本財産運用収入

00000000② 特定資産運用収入

00000000③ 事業収入25,361

36,59848,67827,160811

275

010,030④ 補助金等収入

60,957

156,910

178,302

94,48320,751

13,62840,050225,394⑤ 負担金収入

00000000⑥ 寄付金収入

00000

000

⑦ 雑収入

0120

0051

00

645

⑧ 内部繰入金収入※

80

668

000

0

00

86,398194,296

226,980

121,643

21,613

13,90340,050236,069① 事業費支出

83,207

192,877

224,900

119,085

21,48013,68240,050235,443② 管理費支出

00000000③ 内部繰入金支出※

3,191

1,419

2,080

2,558

133

2210626

事業活動支出計

86,398194,296

226,980

121,643

21,613

13,90340,050236,069

事業活動収支差額

00000000① 特定資産取崩収入

00000000

投資活動収入計

00000000① 基本財産取得支出

00000000② 特定資産取得支出

00000000

投資活動支出計

00000000

投資活動収支差額

000000000000000000000000

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入

事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額※内部繰入金は一般会計内での繰入金をいう。

特別会計収支予算書
平成19年４月１日から平成20年３月31日まで（単位：千円）
科目

予算額

前年度予算額増減

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 事業収入
使用料収入

8070

10

手数料収入

3,340

3,202

138

売上収入

228

168

60

3,648

3,440

208

受取利息収入

202

雑収入

02

△ 2雑収入計220

事業活動収入計

3,650

3,442

208

事業収入計
② 雑収入

2 事業活動支出① 事業費支出
通信運搬費支出

（内訳）
173

41132

消耗品費支出4753△ 6

光熱水料費支出

861

900

△ 39

使用料賃借料支出

945

920

25

商品仕入支出

72126

△ 54

2,098

2,040

58

事業活動支出計

2,098

2,040

58

事業活動収支差額

1,552

1,402

150

当期収支差額

1,552

1,402

150

事業費支出計売店事業
2,098 千円