平成２２事業年度

決算

報

告書

独立行政法人森林総合研究所

収入

支出決算書

自 平成２2年 ４月 １日
至 平成２3年 ３月３１日（研究・育種勘定）（単位：円）
予区

分算

額
決(B)
算

額

(C)
翌事業年 度への繰 越 額(A-B-C)
差額

備

年 度 計 画 額

前事業年 度からの繰越額

運 営 費 交 付 金9,972,930,000

151,649,000

010,124,579,000

9,972,930,000

0151,649,000 ＊1

施設整備費補助金

257,893,00000257,893,000

256,527,247

01,365,753

研 究 開 発 補 助 金0000361,709,055

0△ 361,709,055(A)
計流 用 等

収 入業務収入61,599,000

0061,599,000

138,660,932

0△ 77,061,932

受

託

収

入

1,387,080,000

001,387,080,000

1,727,337,209

0△ 340,257,209 ＊3

入

00

0

0

14,044,750

0△ 14,044,750

11,679,502,000

151,649,000

011,831,151,000

12,471,209,193

0△ 640,058,193

1,652,576,000

001,652,576,000

1,691,037,901

0△ 38,461,901 ＊2

寄付

金

収

計
支 出
業

務

経

費

一般

研

究

費

844,949,000

00844,949,000

874,207,749

0△ 29,258,749

特別研

究

費

270,000,000

00270,000,000

243,436,396

0

26,563,604

基

盤

事

業

費

15,395,000

0015,395,000

15,429,043

0△ 34,043

育

種

事

業

費

522,232,00000522,232,000

557,964,713

0△ 35,732,713

設

整

備

費

257,893,000

00257,893,000

256,527,247

0

1,365,753

研究開発補助金経費

0

0

0

0

361,709,055

費1,387,080,000

001,387,080,000

1,717,228,043

0△ 330,148,043 ＊3

費7,415,057,000

151,649,000

07,566,706,000

7,364,254,000

0

202,452,000 ＊4

費966,896,000

00966,896,000

888,689,678

078,206,322

寄 付 金 事 業 費000014,347,3470△ 14,347,347

11,679,502,000

151,649,000

011,831,151,000

12,293,793,271

0△ 462,642,271

施受

託人一経件

般管計理

△ 361,709,055＊1 前事業年度からの繰越金については、平成２０年度の人件費残を計上してあります。
＊2 業務経費の差額のほとんどは、年度計画において一般管理費とされているものの一部を実行予算上は業務経費として分類しているためであります。
＊3 受託収入の増加は、政府等受託研究収入の増加によるものであります。また、受託経費の差額の主な理由は、収入増見合いによる支出増であります。
＊4 職員数及び退職者の減少および人事院勧告による月例給等の減少によるものです。

考１．収入支出決算書

自 平成２２年 ４月 １日
至 平成２３年 ３月３１日（特定地域整備等勘定）（単位：円）
予区分

算

年 度 計 画 額

前事業年度からの 繰 越 額

1,975,073,000

額
流用(A)
計等

決(B)
算

額(C)
翌事業年度への繰越額(A-B-C)
差額

備

考収 入
国庫

補

助

金

8,018,000,000

政府

交付

金

706,000,000

長期

借入

金

600,000,000

700,000,000

580,000,000

短期

借入

金

00

1,200,000,000△ 1,200,000,000 ＊2△ 1,052,971,470 ＊3

100,000,000

9,993,073,000

8,575,444,659

706,000,000

542,000,000

1,379,020,000

38,608,341
164,000,000 ＊1

120,000,000

0業

務

収入21,512,426,000

21,512,426,000

22,565,397,470

受

託

収

入

00

33,870,000

入162,032,000

162,032,000

135,233,616

33,073,531,000

33,631,945,745

1,499,020,000△ 2,057,434,745

業

務

外

収計

30,998,458,000

2,075,073,000△ 33,870,000
26,798,384

支 出業

務

2,731,701,000

59,928,000

12,163,204,000

10,070,882,225

2,058,524,000

33,797,775

8,641,285,000

2,134,220,000

1,028,000

10,776,533,000

8,836,912,000

1,939,621,000

0

林 道 事 業 関 係 経 費730,290,000

597,481,000

118,903,000

33,797,775託
入

支
一経
金払
般

償
利管人
業

費

9,371,575,000

受借経特定地域等整備事業関係経費

理58,900,000

1,386,671,000

1,233,970,225

費

033,870,000

33,870,000

33,870,000

0還14,372,723,000

1,200,000,000

15,572,723,000

15,572,722,630

370

息3,262,589,000

費

1,893,276,000

件

181,131,848

3,262,589,000

3,231,013,481△ 59,928,000

2,014,479,848

1,614,782,109

31,575,519
81,156,466

318,541,273 ＊4

費1,440,550,000

93,004,847△ 35,136,000

1,498,418,847

1,298,345,786

16,121,782

183,951,279そ の 他 一 般 管 理 費

452,726,000

88,127,001△ 24,792,000

516,061,001

316,436,323

65,034,684

134,589,994

3,016,290,000

137,807,141

880,795,509

1,233,870,000

36,063,155,848

30,661,077,586

3,020,475,975

(B)
算

(C)
翌事業年度への繰越額

務

外

支出

計

2,458,183,000

558,107,000

31,358,346,000

3,470,939,848

1,997,687,350 ＊5
2,381,602,287（水源林勘定）（単位：円）
予区分

算

年 度 計 画 額

前事業年度からの 繰 越 額

3,912,147,000

額
流用等(A)
計決額(A-B-C)差額

備収 入国庫補助

金27,047,000,000

30,959,147,000

18,745,505,308

政

府

補

給

金

55,000,000

55,000,000

54,033,750

966,250

政

府

出資

金

10,784,000,000

10,784,000,000

10,784,000,000

0

長期

借入

金

6,800,000,000

6,800,000,000

6,800,000,000

入92,787,000

92,787,000

472,732,485

業
業

務
務

収
外

収

入

167,932,000

計

44,946,719,000

3,912,147,000

12,213,593,650

48,0420△ 379,945,485 ＊6

167,932,000

214,919,424

48,858,866,000

37,071,190,967

12,213,593,650△ 425,918,617△ 46,987,424

支 出
業

借務

4,167,280,286

79,030,000

26,727,162,286

14,272,071,546

12,446,224,306

8,866,434

22,416,852,000

4,160,137,336

79,030,000

26,656,019,336

14,214,682,114

12,432,474,265

8,862,957

特定地域等整備事業関係経費

64,000,000

7,142,950

71,142,950

57,389,432

13,750,041

3,477

14,002,500,000

14,002,500,000

0△ 54,245,000

4,608,873,000

4,608,872,444

556

入

金

払
般

償
利管

理

還

14,002,500,000

息

4,663,118,000

費

3,675,921,000

48,215,000

3,724,136,000

3,724,133,288

2,712

費

3,332,447,000

119,708,000

3,452,155,000

3,452,153,198

1,802

そ の 他 一 般 管 理 費

343,474,000△ 71,493,000

271,981,000

271,980,090

910

20,010,000

5,400,211

14,609,789

49,082,681,286

36,612,977,489

人
業費

22,480,852,000

支一経

造 林 事 業 関 係 経 費

務件
外計

支

出

20,010,000
44,842,401,000

4,167,280,286

73,000,000

12,446,224,306

23,479,491＊1 政府交付金の減少は、独立行政法人通則法改正による不要財産の国庫納付額相当の減少によるものであります。
＊2 短期借入金の増加は、民間金融機関から短期借入したことによるものであります。
＊3 業務収入の増加は、繰上償還等による特定地域等整備経理の負担金収入及び林道経理の賦課金収入の増加によるものであります。
＊4 一般管理費の減少は、一般管理費等の縮減等及び、林道経理における政府交付金収入見合いの一般管理費等の減少によるものであります。
＊5 業務外支出の減少は、賦課再調整に伴う還付金支出(補填及払戻金)の未発生によるものであります。
＊6 業務収入の増加は、収穫分収金収入、販売費等回収金収入の増加によるものであります。

考２．債 務 に 関 す る 計 算 書

勘定区分

特定地域
整 備 等
勘定事

項

前事業年度から 本 事 業 年 度 のの繰越債務額債 務 負 担 額

本事業年度の 翌 事 業 年 度 へ支出をすべき年限
債 務 消 滅 額の繰越債務額

計

備

考円円

円

円

円

163,390,000

11,107,900

174,497,900

174,497,900

0 平成22事業年度まで

1,011,300,000円

557,372,900

11,394,600

568,767,500

231,819,500

336,948,000 平成23事業年度まで850,500,000円

0450,010,050

450,010,050

151,510,000

298,500,050 平成23事業年度まで

600,000,000円

01,334,445,000

1,334,445,000

134,000,000

1,200,445,000 平成24事業年度まで

1,500,000,000円

720,762,900

1,806,957,550

2,527,720,450

691,827,400

1,835,893,050

300,328,000

2,940,000

303,268,000

303,268,000

0 平成22事業年度まで

6,106,000,000円

293,785,000

0

293,785,000

293,785,000

0 平成22事業年度まで

8,391,314,000円

5,718,991,000

922,760,500

6,641,751,500

5,134,931,500

1,506,820,000 平成23事業年度まで

6,172,300,000円

0540,015,000

540,015,000

79,800,000460,215,000 平成23事業年度まで

550,000,000円

6,313,104,000

1,465,715,500

7,778,819,500

5,811,784,500

1,967,035,000

7,033,866,900

3,272,673,050

10,306,539,950

6,503,611,900

3,802,928,050

限度額
特定中山間保全整備事業

小計

農 用 地 総 合 整 備 事 業

小計計