第2号第4様式

法人拠点区分

事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘定（単位：円）科目

サ 収 会費収益
｜ 益
会費収益
ビ
寄付金収益
ス
寄付金収益
活
寄附金収益
動
経常経費補助金収益
増共同募金配分金収益減
一般募金配分金収益の歳末たすけあい配分金収益部
受託金収益
市受託金収益社会福祉事業受託金収益
助成金収益
県社協助成金収益
県競馬組合地域福祉振興基金助成金収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用
役員報酬
会長出務報酬
役員等出務報酬
職員給料
職員俸給
時間外勤務手当その他の諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
パート職員賃金
非常勤職員給与
パート職員通勤手当
退職給付費用
退職給付金
慰労金
法定福利費
賞与引当金繰入
事 業 費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輛 費
車輌燃料費
車輌検査料
車輌修繕費
車輌損害保険料
諸謝金
広 報 費

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)426,300
426,300
225,000
225,000
225,000
2,534,018
2,534,018
1,934,018
600,000
52,183,173
52,183,173
52,183,173
0
0
0
5,020
5,020
5,020
55,373,511
49,388,928
2,200,257
1,926,957
273,300
24,711,838
22,572,000
76,1382,063,700
4,595,309
5,714,956
1,070,974
4,576,382
67,6003,598,400
1,795,620
1,802,780
5,884,276
2,683,892
3,655,027
42,00013,798509,992
47,652
105,690647,264
113,588334,966
67,650131,060
438,000
1,514,700

432,700
432,700
581,207581,207581,2072,661,827
2,661,827
2,061,827
600,000
49,904,754
49,904,754
49,904,754
497,000
497,000
497,000
520
520
520
54,078,008
45,179,078
2,167,752
1,908,552
259,200
23,810,844
21,709,810
236,934
1,864,100
4,169,519
4,744,888
0
4,744,888
02,724,566
1,680,520
1,044,046
5,399,941
2,161,568
3,856,252
42,00018,924421,377
49,4060873,077
104,590438,937
207,250
122,300
426,500
1,591,050

増 減 (A)-(B)△ 6,400△ 6,400△ 356,207△ 356,207△ 356,207△ 127,809△ 127,809△ 127,809
02,278,419
2,278,419
2,278,419△ 497,000△ 497,000△ 497,000
4,500
4,500
4,500
1,295,503
4,209,850
32,505
18,405
14,100900,994
862,190△ 160,796
199,600
425,790970,068
1,070,974△ 168,506
67,600873,834
115,100
758,734
484,335
522,324△ 201,225
0△ 5,126
88,615△ 1,754
105,690△ 225,813
8,998△ 103,971△ 139,600
8,760
11,500△ 76,350

第2号第4様式

法人拠点区分

事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
広報発行費
防犯灯設置費
修繕費
通信運搬費
手 数 料
給付金
法外援護費
事 務 費
福利厚生費
旅費交通費
職員旅費
役員等旅費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
施設消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
手 数 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
水道光熱費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
受取利息配当金収益
ビ
基本財産利息収益ス
運用財産利息収益
活寄附金積立金受取利息配当金収益動
サービス活動外収益計(４)外 費 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益 その他の特別収益
増引当金戻入益減
特別収益計(８)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
香北受託拠点区分間繰入金費用

1,337,100
177,600
029,94426,987
278,000
1,000
3,004,880
92,331
50,235500
49,735
136,236416,965
279,034
137,931
338,1160471,286
6,350
311,860
402,756
39,800118,353
20,000163,500
437,092
544,04500056,592,880△ 1,219,369
922
922
60
76
786
922
0
922
△ 1,218,447
0791,200
791,200
791,200
3
3
2,323,200
2,323,200
2,323,200

1,357,450
233,600
11,60060,54325,775336,000
03,451,293
94,10552,981
4,000
48,981
48,816533,323
394,377
138,946
235,835
219,472
450,9675,529
395,212627,656
40,000152,031
10,000140,000
445,366
453,391
27,57027,57027,57052,967,584
1,110,424
916
916
60
72
784
916
0
916
1,111,340
918,100
00
918,10000000（単位：円）△ 20,350△ 56,000△ 11,600△ 30,599
1,212△ 58,000
1,000△ 446,413△ 1,774△ 2,746△ 3,500
754
87,420△ 116,358△ 115,343△ 1,015
102,281△ 219,472
20,319821△ 83,352△ 224,900△ 200△ 33,678
10,00023,500△ 8,274
90,654△ 27,570△ 27,570△ 27,570
3,625,296△ 2,329,793
6
6
0
4
2
6
0
6
△ 2,329,787△ 918,100
791,200
791,200△ 126,900
3
32,323,200
2,323,200
2,323,200

第2号第4様式

法人拠点区分

事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減
善意銀行積立金取崩額
差
社会福祉寄附積立金取崩額
額
社会福祉寄附積立金取崩額本所の慰労金積立金取崩額(常勤職員）
部
慰労金積立金取崩額(臨時･ﾊﾟｰﾄ職員)
慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員）
その他の積立金積立額(17)
善意銀行積立金積立額
社会福祉寄附積立金積立額
社会福祉寄附積立金積立額本所
社会福祉寄附積立金積立額香北支所
社会福祉寄附積立金積立額物部支所
慰労金積立金積立額(常勤職員)
慰労金積立金積立額(臨時・ﾊﾟｰﾄ職員)
慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員）
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

02,323,203△ 1,532,003△ 2,750,450
32,705,026
29,954,576
00
6,422,500
10,0002,323,200
2,323,200
2,133,900
207,900
1,747,500
1,291,666
5,005
220,781
220,519
159
103
316,400
154,600
540,580
54,30035,085,410

945,120
945,120△ 27,020
1,084,320
33,461,443
34,545,763
0040,00040,000000001,880,737
3
581,988581,726
159
103
505,000
0539,046
254,700
32,705,026（単位：円）△ 945,120
1,378,083△ 1,504,983△ 3,834,770△ 756,417△ 4,591,187
0
0
6,382,500△ 30,000
2,323,200
2,323,200
2,133,900
207,900
1,747,500△ 589,071
5,002△ 361,207△ 361,20700△ 188,600
154,600
1,534△ 200,400
2,380,384

第2号第4様式

本所受託拠点事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

収 受託金収益益
市受託金収益介護予防事業受託金収益
地域支援事業受託金収益
あったかふれあいセンター事業受託金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用
職員給料
職員俸給
時間外勤務手当その他の諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
パート職員賃金
パート職員通勤手当
退職給付費用
慰労金
法定福利費
賞与引当金繰入事 業 費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輛 費
車輌燃料費
車輌検査料
車輌修繕費
車輌損害保険料
諸謝金
委員等旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手 数 料
雑費
事 務 費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手 数 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)13,037,014
13,037,014
3,732,821
4,466,479
4,837,714
13,037,014
10,564,704
5,625,039
5,575,839
049,200481,501
2,926,479
2,872,675
53,804
192,650
192,650
1,055,419
283,616
1,953,028
2,391
382,210
67,581
537,240
356,628
89,532
51,21646,750169,130
272,000
61,386
152,900
0
110,799
0
9,893
545,239
37,78620,00011,982
11,982
48,264
72,692
17,12070,226219,672
47,497
13,062,971△ 25,957

15,353,498
15,353,498
5,138,535
5,439,122
4,775,841
15,353,498
12,143,400
5,523,300
5,436,060
12,84074,400701,300
4,633,646
4,544,222
89,424001,027,295
257,859
2,495,564
5,761
256,486
83,437567,905
706,185
84,981
372,63173,433
175,140
528,000
6,003
132,550
40,788163,229200
5,020
803,51264,456
0210,830
210,830
53,622120,907
19,81057,018217,033
59,836
15,442,476△ 88,978増 減 (A)-(B)△ 2,316,484△ 2,316,484△ 1,405,714△ 972,643
61,873△ 2,316,484△ 1,578,696
101,739
139,779△ 12,840△ 25,200△ 219,799△ 1,707,167△ 1,671,547△ 35,620
192,650
192,650
28,12425,757△ 542,536△ 3,370
125,724△ 15,856△ 30,665△ 349,557
4,551△ 321,415△ 26,683△ 6,010△ 256,000
55,383
20,350△ 40,788△ 52,430
△ 200
4,873
△ 258,273△ 26,670
20,000△ 198,848△ 198,848△ 5,358△ 48,215△ 2,690
13,2082,639△ 12,339△ 2,379,505
63,021

第2号第4様式

本所受託拠点事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
受取利息配当金収益
ビ
運用財産利息収益ス
サービス活動外収益計(４)活 費 サービス活動外費用計(５)動
サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 特別収益計(８)別 費 特別費用計(９)増特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減
その他の積立金積立額(17)差
慰労金積立金積立額(臨時・ﾊﾟｰﾄ職員)
額次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

32
32
32
32
0
32
△ 25,925000△ 25,925△ 1,572,589△ 1,598,514
000192,650
192,650△ 1,791,164

33
33
33
33
0
33
△ 88,945000△ 88,945△ 1,483,644△ 1,572,589
0
0
0
0
0
△ 1,572,589（単位：円）
△ 1
△ 1
△ 1
△ 1
0
△ 1
63,02000063,020△ 88,945△ 25,925000192,650
192,650△ 218,575

第2号第4様式

障害者自立支援拠点(自)令和5年4月1日

事業活動計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
特
別
増
減
の
繰
越

定

（単位：円）
科

目

収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
障害者居宅介護事業利用料収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用
職員給料
職員俸給
時間外勤務手当その他の諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
パート職員賃金
パート職員通勤手当
退職給付費用
慰労金
法定福利費
事 業 費
保 険 料
車 輛 費
車輌燃料費
車輌検査料
車輌修繕費
車輌損害保険料
印刷製本費
通信運搬費
事 務 費
修 繕 費
手 数 料
賃 借 料
保 守 料
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益
運用財産利息収益
サービス活動外収益計(４)費 サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)当年度決算 (A) 前年度決算 (B)2,448,260
2,427,899
2,427,899
20,361
20,361
2,448,260
783,379
49,056
0
1,056
48,0000730,456
725,456
5,000
0
0
3,867
374,435
1,541
366,275
139,881
159,066
1,078
66,2501,819
4,800
20,3840990
18,806588
1,178,198
1,270,062
8
8
8
8
0
8
1,270,070
000001,270,070△ 348,499
921,571

1,567,392
1,542,983
1,542,983
24,40924,4091,567,392
1,164,601
460,400
378,200
082,20075,640486,297475,401
10,89644,60044,60097,664
432,650
4,121
401,732
192,948
120,164
9,900
78,7201,350
25,44733,093
11,0001,320
20,7730
1,630,344△ 62,952
5
5
5
5
0
5
△ 62,947
0
2
2
2
△ 2
△ 62,949△ 271,350△ 334,299

増 減 (A)-(B)880,868
884,916
884,916△ 4,048△ 4,048880,868△ 381,222△ 411,344△ 378,200
1,056△ 34,200△ 75,640
244,159
250,055△ 5,896△ 44,600△ 44,600△ 93,797△ 58,215△ 2,580△ 35,457△ 53,067
38,902△ 8,822△ 12,470
469△ 20,647△ 12,709△ 11,000△ 330△ 1,967588△ 452,146
1,333,014
3
3
3
3
0
3
1,333,017
0
△ 2
△ 2
△ 2
2
1,333,019△ 77,149
1,255,870

第2号第4様式

障害者自立支援拠点(自)令和5年4月1日
社会福祉香美市社会福祉協議会
活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減
慰労金積立金取崩額(臨時･ﾊﾟｰﾄ職員)
差その他の積立金積立額(17)額
慰労金積立金積立額(常勤職員)の慰労金積立金積立額(臨時・ﾊﾟｰﾄ職員)部
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

事業活動計算書(至)令和6年3月31日
00323,200
323,2000001,244,771

0030,40030,40044,60031,50013,100△ 348,499（単位：円）
00292,800
292,800△ 44,600△ 31,500△ 13,100
1,593,270

第2号第4様式

本所介護保険拠点(自)令和5年4月1日

事業活動計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘定（単位：円）
科目

サ 収 事業収益
｜ 益
利用料収益
ビ
介護保険外利用料収益ス
介護保険事業収益活
居宅介護料収益動（介護報酬収益）増
介護報酬収益減
利用者負担金収益の（介護報酬収益）部（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
中山間地域介護ｻｰﾋﾞｽ確保対策補助金収益
新型コロナ支援事業助成金収益
助成金収益
助成金収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用
職員給料
職員俸給
時間外勤務手当その他の諸手当介護職員等処遇改善手当
職員賞与
非常勤職員給与
パート職員賃金
パート職員通勤手当
パート介護職員等処遇改善手当
退職給付費用
慰労金
法定福利費
賞与引当金繰入
事 業 費
給 食 費
介護用品費

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)462,044462,044462,044
74,492,414
42,208,918
42,208,918
42,208,918
4,798,931
4,798,931
4,798,931
205,028
4,593,903
14,770,080
14,770,080
8,168,531
7,314,917
23,555830,059
3,309,954
4,734
3,303,450
1,770
1,236,000
636,000
600,000
450,000
450,000
545,481545,481545,481
75,949,939
60,372,165
28,989,108
25,217,162
88,2462,814,900
868,800
3,510,683
16,422,282
15,216,592
333,520872,170
3,580,800
3,580,800
6,567,930
1,301,362
9,470,618
2,050,523
0294,998
294,998
294,998
71,205,221
41,108,404
41,108,404
41,108,404
4,641,395
4,641,395
4,641,395
237,936
4,403,459
14,450,960
14,450,960
7,170,553
6,389,509
34,943746,1013,000,909
6,729
2,946,590
47,590833,000
433,000
400,00000
536,076
536,076
536,076
72,036,295
59,198,921
27,960,485
23,474,147
109,038
2,791,800
1,585,500
3,415,422
17,885,532
16,459,592
312,363
1,113,577
2,326,595
2,326,595
5,900,191
1,710,696
9,352,406
1,757,952
35,651増 減 (A)-(B)167,046
167,046
167,046
3,287,193
1,100,514
1,100,514
1,100,514
157,536
157,536
157,536△ 32,908
190,444
319,120
319,120
997,978
925,408△ 11,388
83,958309,045△ 1,995
356,860△ 45,820
403,000
203,000
200,000
450,000
450,000
9,405
9,405
9,405
3,913,644
1,173,244
1,028,623
1,743,015△ 20,792
23,100△ 716,700
95,261△ 1,463,250△ 1,243,000
21,157△ 241,407
1,254,205
1,254,205
667,739△ 409,334
118,212292,571△ 35,651

第2号第4様式

本所介護保険拠点(自)令和5年4月1日
社会福祉香美市社会福祉協議会
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
教育指導費
車 輛 費
車輌燃料費
車輌検査料
車輌修繕費
車輌損害保険料
印刷製本費
修繕費
手 数 料
雑費
事 務 費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
手 数 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
水道光熱費
雑
費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
受取利息配当金収益
ビ
運用財産利息収益ス
サービス活動外収益計(４)活 費 サービス活動外費用計(５)動
サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益
施設整備等寄附金収益
増
特別収益計(８)減 費 固定資産売却損・処分損の 用
車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)事業活動計算書(至)令和6年3月31日
59,203
18,978
1,631,134
1,391,845
633,916
134,537
230,340
26,6203,160,514
1,152,644
1,059,788
455,752
492,330
55,00049,80813,80014,4002,752,238
213,601
72,520288,765
288,765
219,7190474,861
116,250
826,787
63,600214,745
246,839
14,551
1,621,092
74,216,113
1,733,826
50,87950,87950,87950,879050,8791,784,705
0
0
0
8,216
0
1
8,215
8,216
△ 8,216
1,776,489

109,131
12,9871,500,174
1,375,499
1,048,202
131,418
223,740
26,6202,874,861
1,120,191
863,302383,898
507,470
52,250135,41436,94731,5602,322,876
257,961
32,868228,970
228,970
191,563103,290
668,199
85,946
163,899
39,870292,827
255,703
1,780
1,280,722
72,154,925△ 118,630
10,321
10,321
10,321
10,3210
10,321△ 108,309
5,000,000
5,000,000
5,000,000
220024,999,998
4,891,689（単位：円）△ 49,928
5,991
130,960
16,346△ 414,286
3,119
6,600
0
285,653
32,453
196,486
71,854△ 15,140
2,750△ 85,606△ 23,147△ 17,160
429,362△ 44,360
39,652
59,79559,79528,156△ 103,290△ 193,338
30,304
662,888
23,730△ 78,082△ 8,864
12,771
340,370
2,061,188
1,852,456
40,55840,55840,55840,558040,558
1,893,014△ 5,000,000△ 5,000,000△ 5,000,000
8,214
△ 2
1
8,215
8,214
△ 5,008,214△ 3,115,200

第2号第4様式

本所介護保険拠点(自)令和5年4月1日
社会福祉香美市社会福祉協議会
繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減
慰労金積立金取崩額(常勤職員）
差
慰労金積立金取崩額(臨時･ﾊﾟｰﾄ職員)
額
その他の積立金積立額(17)の備品等購入積立金積立額
部
慰労金積立金積立額(常勤職員)
慰労金積立金積立額(臨時・ﾊﾟｰﾄ職員)
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

事業活動計算書(至)令和6年3月31日
11,439,896
13,216,385
00
8,552,863
4,123,963
4,428,900
2,086,600
450,000
1,119,000
517,600
19,682,648

8,401,502
13,293,191
00473,300
0473,300
2,326,595
0
1,497,400
829,195
11,439,896（単位：円）
3,038,394△ 76,806008,079,563
4,123,963
3,955,600△ 239,995
450,000△ 378,400△ 311,595
8,242,752

第2号第4様式

生活相談センター拠点(自)令和5年4月1日

事業活動計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘定（単位：円）
科目

サ 収 寄付金収益
｜ 益
寄付金収益
ビ
寄附金収益
ス
経常経費補助金収益
活市補助金収益動
法人後見報酬助成収益
増
受託金収益
減
市受託金収益の生活困窮者自立支援事業受託金収益部
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益
生活困窮者一時生活支援事業受託金収益
生活困窮者就労準備支援事業受託金収益
県社協受託金収益
新型ｺﾛﾅ緊急小口等特例貸付事務受託金収益
生活福祉資金貸付事務業務受託金収益
生活福祉資金民生委員実費弁償費収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業日常支援利用料収益
日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益
法人後見報酬収益
法人後見報酬収益
法人後見事務費実費収益
助成金収益
共同募金助成金収益
生活困窮者緊急支援活動助成金
その他の収益
受入研修費収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用
職員給料
職員俸給
時間外勤務手当その他の諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
パート職員賃金
非常勤職員給与
パート職員通勤手当
退職給付費用
退職給付金
法定福利費
賞与引当金繰入事 業 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
土地･建物賃借料

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)90,00090,00090,000625,100
625,100
625,100
36,547,834
24,637,044
12,735,697
4,907,657
06,993,690
11,910,790
7,280,790
610,000
201,000
3,819,000
1,906,393
671,250
519,750
151,500
1,235,143
1,194,671
40,472495,000
495,000
495,000
48,00048,00039,712,327
33,901,426
19,255,565
17,863,407
270,258
1,121,900
4,144,762
2,326,298
1,792,964
400,500
132,834
2,051,500
2,051,500
3,899,485
2,223,816
2,412,551
417,139
146,698
606,320
144,000

105,688
105,688
105,688522,000
522,000
522,000
35,055,604
26,629,604
12,508,786
7,193,260
66,9536,860,605
8,426,000
3,464,000
629,000
206,000
4,127,000
2,370,916
745,000
577,500
167,500
1,625,916
1,612,000
13,91600000
38,054,208
31,865,585
18,469,692
17,118,900
200,492
1,150,300
3,668,267
2,067,083
1,553,283
395,500
118,300
1,971,480
1,971,480
3,616,273
2,072,790
2,284,806
305,140
146,640
637,670
144,000

増 減 (A)-(B)△ 15,688△ 15,688△ 15,688
103,100
103,100
103,100
1,492,230△ 1,992,560
226,911△ 2,285,603△ 66,953
133,085
3,484,790
3,816,790△ 19,000△ 5,000△ 308,000△ 464,523△ 73,750△ 57,750△ 16,000△ 390,773△ 417,329
26,556495,000
495,000
495,000
48,00048,0001,658,119
2,035,841
785,873744,507
69,766△ 28,400
476,495
259,215
239,681
5,000
14,53480,02080,020283,212
151,026
127,745
111,99958△ 31,3500

第2号第4様式

生活相談センター拠点(自)令和5年4月1日
社会福祉香美市社会福祉協議会
車 輛 費
車輌燃料費
車輌検査料
車輌修繕費
車輌損害保険料
諸謝金
委員等旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手 数 料
雑費
事 務 費
福利厚生費
旅費交通費
職員旅費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
手 数 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
生活福祉資金民生委員実費弁償費
減価償却費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
受取利息配当金収益
ビ
運用財産利息収益ス
サービス活動外収益計(４)活 費 サービス活動外費用計(５)動
サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益 特別収益計(８)増 費 拠点区分間固定資産移管費用
減 用 特別費用計(９)の特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減
その他の積立金積立額(17)差
備品等購入積立金積立額額
慰労金積立金積立額(常勤職員)

事業活動計算書(至)令和6年3月31日
354,649
208,983
16,4562,000
127,210
6,000
2,022
24,5580543,749
60,790106,626
2,389,376
71,1581,240
1,240
28,49540,36240,362
131,717545,206
116,503
5,100
1,188,500
60,095201,000
168,766
96,63738,968,756
743,571
116
116
116
116
0
116
743,68700000743,687△ 1,883,066△ 1,139,379
000735,750
615,000
45,700344,501
170,921044,100129,480
6,000
2,022
0
89,936
580,758
9,350
18,7892,523,033
66,2610
03,465
123,896
123,896
124,163528,546
106,0544,600
1,291,500
68,548206,000
87,315036,760,739
1,293,469
81
81
81
81
0
81
1,293,550
945,120
945,120
918,100
918,100
27,0201,320,570△ 2,237,436△ 916,866000966,200
789,000
177,200（単位：円）
10,14838,062
16,456△ 42,100△ 2,2700024,558△ 89,936△ 37,009
51,44087,837△ 133,657
4,897
1,240
1,240
25,030△ 83,534△ 83,534
7,554
16,66010,449500△ 103,000△ 8,453△ 5,000
81,451
96,6372,208,017△ 549,898
35
35
35
35
0
35
△ 549,863△ 945,120△ 945,120△ 918,100△ 918,100△ 27,020△ 576,883
354,370△ 222,513000△ 230,450△ 174,000△ 131,500

第2号第4様式

生活相談センター拠点(自)令和5年4月1日
社会福祉香美市社会福祉協議会の慰労金積立金積立額(臨時・ﾊﾟｰﾄ職員)部
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

事業活動計算書(至)令和6年3月31日
75,050△ 1,875,129

0△ 1,883,066（単位：円）
75,0507,937

第2号第4様式

香北受託拠点事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘定（単位：円）科目

サ 収 経常経費補助金収益｜ 益
市補助金収益ビ
ボランティアセンター補助金収益ス
香北町福祉ボランティア協議会補助金収益
活
受託金収益
動
市受託金収益増
福祉教育推進校受託金収益減
介護予防事業受託金収益のあったかふれあいセンター事業受託金収益部
給食サービス事業事務費受託金収益
事業収益
利用料収益
給食サービス事業利用料収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用
職員給料
職員俸給
時間外勤務手当その他の諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
パート職員賃金
退職給付費用
慰労金
法定福利費
賞与引当金繰入事 業 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輛 費
車輌燃料費
車輌検査料
車輌修繕費
車輌損害保険料
諸謝金
委員等旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
手 数 料
給食利用料費
事 務 費
福利厚生費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)500,000
500,000
150,000
350,000
10,170,063
10,170,063
500,000
2,833,916
6,836,147
000039,33239,33239,332
10,709,395
7,532,398
4,350,802
4,171,200
9,202
170,400
570,680
1,295,940
1,295,940
267,600
267,600
779,352
268,024
1,730,018
263,970
202,128
393,140
281,725
138,817
92,081
16,68734,140380,000
35,64140,700116,820
15,89402,020,162
24,718535,565
535,565
18,949500,000
500,000
150,000
350,000
9,695,800
9,695,800
500,000
2,764,581
6,275,567
155,652
179,000
179,000
179,000
40,19540,19540,195
10,414,995
7,200,392
4,201,200
4,030,800
0170,400
546,540
1,257,048
1,257,048
185,300
185,300
757,580
252,724
1,719,368
255,775
155,899
269,671
256,950
197,135
26,015033,800391,000
33,20540,700125,848
11,320179,000
627,251
24,604
185,377
185,3770

増 減 (A)-(B)0000474,263474,2630
69,335560,580△ 155,652△ 179,000△ 179,000△ 179,000
△ 863
△ 863
△ 863
294,400
332,006
149,602140,400
9,202
0
24,14038,89238,89282,30082,30021,772
15,30010,6508,195
46,229123,469
24,775△ 58,318
66,066
16,687340△ 11,000
2,436
0△ 9,028
4,574△ 179,000
1,392,911
114
350,188
350,188
18,949

第2号第4様式

香北受託拠点事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
修 繕 費
通信運搬費
手 数 料
租税公課
保 守 料
助成金費用
助成金費用
福祉教育推進校助成金
香北町福祉ボランティア協議会助成金
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
受取利息配当金収益
ビ
運用財産利息収益ス
サービス活動外収益計(４)活 費 サービス活動外費用計(５)動
サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益増
法人拠点区分間繰入金収益減
特別収益計(８)の 費 特別費用計(９)部
特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減
その他の積立金積立額(17)差
慰労金積立金積立額(常勤職員)額
慰労金積立金積立額(臨時・ﾊﾟｰﾄ職員)の次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

718,300
114,851
8,910
312,128
286,741
850,000
850,000
500,000
350,000
98,358
12,230,936△ 1,521,541
19
19
19
19
0
19
△ 1,521,522
2,323,200
2,323,200
2,323,200
2,323,200
02,323,200
801,678△ 755,528
46,150000267,600
187,600
80,000△ 221,4500112,0137,700
282,767
14,790850,000
850,000
500,000
350,000
0
10,397,011
17,984
17
17
17
17
0
17
18,00100
0
0
0
0
18,001△ 588,229△ 570,228000185,300
185,300
0△ 755,528（単位：円）
718,300
2,838
1,210
29,361
271,951000098,358
1,833,925△ 1,539,525
2
2
2
2
0
2
△ 1,539,523
2,323,200
2,323,200
2,323,200
2,323,200
02,323,200
783,677△ 167,299
616,37800082,3002,300
80,000534,078

第2号第4様式

香北介護保険拠点(自)令和5年4月1日

事業活動計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘定（単位：円）科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益
居宅介護料収益ビ（介護報酬収益）ス
介護報酬収益活
利用者負担金収益
動（介護報酬収益）増（利用者負担金収益）
減
介護負担金収益（一般）の居宅介護支援介護料収益部
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
中山間地域介護ｻｰﾋﾞｽ確保対策補助金収益
新型コロナ支援事業助成金収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用
職員給料
職員俸給
時間外勤務手当その他の諸手当介護職員等処遇改善手当
職員賞与
非常勤職員給与
パート職員賃金
パート職員通勤手当
パート介護職員等処遇改善手当
法定福利費
賞与引当金繰入
事 業 費
給 食 費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
車 輛 費
車輌燃料費
車輌検査料

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)38,842,652
21,238,940
21,238,940
21,238,940
2,266,028
2,266,028
2,266,028
2,266,028
9,608,250
9,608,250
2,735,660
2,462,094
273,566
2,039,774
454
2,037,200
2,120
954,000
654,000
300,000
72,60072,60072,60038,915,252
32,613,579
15,984,575
13,664,814
158,813
2,097,700
63,248
1,763,375
10,411,166
9,916,853
322,486
171,827
3,512,809
941,654
7,637,386
1,583,219
23,29685,49866,2442,350,357
1,164,158
251,695
97,6591,926,840
819,217370,351

42,385,969
23,343,342
23,343,342
23,343,342
2,615,704
2,615,704
2,615,704
2,615,704
10,885,960
10,885,960
3,066,290
2,735,505
330,785
2,184,673
163
2,174,150
10,360290,000
90,000200,000
73,20073,20073,20042,459,169
32,377,103
15,459,014
13,004,400
107,436
2,077,200
269,978
1,903,728
10,923,665
10,120,188
354,686
448,791
3,187,655
903,041
7,540,917
1,580,972
8,906
74,28064,8452,491,517
1,226,140
318,035
98,227
1,343,960
716,372
248,887

増 減 (A)-(B)△ 3,543,317△ 2,104,402△ 2,104,402△ 2,104,402△ 349,676△ 349,676△ 349,676△ 349,676△ 1,277,710△ 1,277,710△ 330,630△ 273,411△ 57,219△ 144,899
291△ 136,950△ 8,240
664,000
564,000
100,000
△ 600
△ 600
△ 600
△ 3,543,917
236,476525,561
660,41451,377
20,500△ 206,730△ 140,353△ 512,499△ 203,335△ 32,200△ 276,964
325,154
38,613
96,4692,247
14,39011,2181,399△ 141,160△ 61,982△ 66,340△ 568
582,880
102,845
121,464

第2号第4様式

香北介護保険拠点(自)令和5年4月1日
社会福祉香美市社会福祉協議会
車輌修繕費
車輌損害保険料
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手 数 料
雑費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手 数 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
受取利息配当金収益
ビ
運用財産利息収益ス
サービス活動外収益計(４)活 費 サービス活動外費用計(５)動
サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 特別収益計(８)別 費 特別費用計(９)増特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減
慰労金積立金取崩額(常勤職員）
差
慰労金積立金取崩額(臨時･ﾊﾟｰﾄ職員)
額
その他の積立金積立額(17)の人件費積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

事業活動計算書(至)令和6年3月31日
366,772
370,500
30,164055,3761,800
1,080
1,734,774
95,773026,18098,366
98,366
195,951
306,248
112,600
878,184
3,300
18,172
1,058,165
43,043,904△ 4,128,652
113
113
113
113
0
113
△ 4,128,539
000△ 4,128,539
3,334,229△ 794,310
00569,751
98,900470,851△ 1,200,000△ 1,200,000
975,441

107,021271,680
24,969190,32161,54557,20001,534,033
92,76913,39845,512
120,475
120,475
145,458
272,376
108,025
706,674
3,530
25,816
1,228,602
42,680,655△ 221,486
126
126
126
126
0
126
△ 221,360000△ 221,360
1,555,589
1,334,229
00000△ 2,000,000△ 2,000,000
3,334,229（単位：円）
259,751
98,8205,195△ 190,321△ 6,169△ 55,400
1,080
200,741
3,004△ 13,398△ 19,332△ 22,109△ 22,109
50,49333,872
4,575
171,510△ 230△ 7,644△ 170,437
363,249△ 3,907,166
△ 13
△ 13
△ 13
△ 13
0
△ 13
△ 3,907,179
000△ 3,907,179
1,778,640△ 2,128,539
00569,751
98,900470,851
800,000
800,000△ 2,358,788

第2号第4様式

物部公益拠点区分(自)令和5年4月1日

事業活動計算書(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
特
別
増
繰
越
活
動
増
減
差
額

定

（単位：円）
科

目

収 奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益益
奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
慰労金
法定福利費
賞与引当金繰入事 業 費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
業務委託費
手 数 料
事 務 費
福利厚生費
事務消耗品費
事務消耗品費
修 繕 費
通信運搬費
手 数 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益
運用財産利息収益
サービス活動外収益計(４)費 サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 特別収益計(８)費 特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
慰労金積立金積立額(臨時・ﾊﾟｰﾄ職員)
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)3,735,288
3,735,288
3,735,288
2,685,585
2,158,477
2,158,477
77,30077,300358,807
91,001
682,955
3,043
214,443
3,751
460,978740
457,753
6,382
73,42073,4207,260
184,605
7,625
4,852
172,300
1,309
3,826,293△ 91,005
4
4
4
4
0
4
△ 91,001000△ 91,001
0△ 91,00100077,30077,300△ 168,301

3,421,621
3,421,621
3,421,621
2,213,387
1,893,908
1,893,908
00319,4790
766,006
3,675
268,290
3,821
489,230990
442,234
8,269
73,35773,3575,500
179,598
6,855
4,852
159,700
4,103
3,421,627
△ 6
6
6
6
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増 減 (A)-(B)313,667
313,667
313,667
472,198
264,569
264,569
77,30077,30039,32891,001△ 83,051△ 632△ 53,847△ 70△ 28,252△ 250
15,519△ 1,887
63
63
1,760
5,007
770
0
12,600△ 2,794
404,666△ 90,999
△ 2
△ 2
△ 2
△ 2
0
△ 2
△ 91,001000△ 91,001
0△ 91,00100077,30077,300△ 168,301