令和２年度 西区社会福祉協議会 決算書【収入の部】(単位：円）
区 分

１．会費収入

予算額 Ａ

決算額 Ｂ

比較 A－B

説明

8,630,000

8,647,362△ 17,362

１．一般会員会費

8,080,000

8,090,362△ 10,362 前年度一般会費実績の80％

２．賛助会員会費

550,000

557,000

２．共同募金収入

6,965,000

6,090,852

１．一般募金配分金

1,365,000

1,442,667△ 77,667 Ｒ２一般募金（赤い羽根）の配分金

２．歳末たすけあい募金配分金

5,453,000

4,501,185

951,815 Ｒ２歳末たすけあい募金の配分金

147,000

147,000

３．寄付金収入

485,000

731,088△ 246,088

１．寄付金収入

485,000

731,088△ 246,088 前年度指定寄付金

４．経常経費補助金収入

4,795,000

3,664,184

1,130,816

１．市町村補助金収入

4,795,000

3,664,184

1,130,816 （内訳）

内訳

994,184

地域交流活動助成事業補助金（茶の間助成）

570,000

国庫補助金

３．歳末たすけあい募金前年繰越分△ 7,000 当年度賛助会員会費
874,148

0 Ｒ１歳末たすけあい募金の繰越配分金

2,100,000

５．受託金収入１．市町村受託金収入

区社協運営費補助金

45,667,000

40,753,802

4,913,198

45,607,000

40,693,802

4,913,198 （内訳）

内訳

447,775

地域包括ケア推進事業

1,301

茶の間支援

2,740,726

西区こども学習支援事業

37,504,000

老人福祉センター黒埼荘指定管理料

60,00060,00091,00098,000△ 7,000

02,000△ 2,000 夏休み親子交流事業参加料収入

２．資料・図書等頒布収入

15,00019,500△ 4,500 よろしくねノート頒布収入

３．手数料収入76,000

76,5001,294,000

2,487,532△ 1,193,532

1,294,000

1,214,082

79,9180

1,273,450

8,000

16,602△ 8,602

１．雑収入

6,000

15,895△ 9,895 黒埼荘講習電話収入 970

2．受取利息1,0007

3．本部からの繰入金

1,000

700

67,935,000

62,489,422

２．都道府県受託金収入

６．事業収入１．参加費収入

７．繰越金
１．繰越金収入
2．事業繰越（老人福祉センター黒埼荘）

８．その他の収入

収入合計

0 生活福祉資金貸付事業△ 500 ボランティア保険受付事務手数料収入△ 1,273,450 ※老人福祉センター黒埼荘修繕のため講師派遣謝礼等 14,925

993 預金利息300 行旅人貸付分、新潟市社協からの繰入金
5,445,578

【支出の部】(単位：円）

区 分

予算額 Ａ

決算額 Ｂ

比較 A－B説明

１．地域福祉推進活動事業

9,220,000

7,414,423

地区社協活動交付金事業

3,189,000

3,072,715

116,285 活動交付金（前年度実績30％を地区社協へ）

地域ふれあい助成事業

1,893,000

1,214,748

678,252 助成金（見守り電話活動助成含む）

歳末たすけあい助成事業

3,631,000

2,679,185

951,815 助成金、食料支援

507,000

447,775

59,225

２．見守り・生活支援事業

9,768,000

7,545,501

2,222,499

友愛訪問事業1,441,000

1,441,000

0

おせち料理宅配事業

1,893,000

1,893,000

0244,000

115,0005,000

02,129,000

998,426

142,000

39,4403,596,000

2,740,726

855,274

生活福祉資金貸付事業

60,00060,0000

行旅人旅費貸付事業

1,000

500500

高校進学に向けた相談支援事業

9,0009,409

248,000

248,000

３．ボランティア・市民活動推進事業

1,010,000

605,164

404,836

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業

477,000

300,000

177,000

災害ボランティアセンター運営事業

300,000

250,000

50,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業

216,000

42,250173,750 ボランティア講座

福祉教育推進事業

17,00012,914

4,086 学校や地域等への福祉教育

４．広報・啓発活動事業

710,000

630,906

79,094

地域福祉推進フォーラム事業

270,000

213,869

56,131

広報事業

348,000

347,237

福祉啓発事業

92,00069,80041,505,000

37,771,362

3,733,638

41,505,000

37,771,362

3,733,638 コロナ禍対応休館・人数制限で水道光熱費減

地域包括ケア推進事業

受託

子育て支援事業
緊急情報キット配布事業
サロン支援・助成事業
コミュニティソーシャルワーク推進事業
西区こども学習支援事業

受託

心配ごと相談事業

５．施設管理運営事業
老人福祉センター黒埼荘受託

1,805,577

129,000 子育てサロン助成
5,000 キットの筒・カードは在庫活用のため
1,130,574
102,560 にしCo.Mi.NET△ 409 パンフレット印刷（西区按分）
0 本部負担金763 広報紙発行、HP保守費
22,200 夏休み親子交流事業

区 分

予算額 Ａ

６．区社協運営費
区社協運営事業（内訳）

役職員研修事業

支出合計

収入合計ー支出合計

決算額 Ｂ

比較 A－B

説明

5,722,000

5,557,709

164,291

5,572,000

5,539,709

32,291 合計

504,000

378,400

125,600 旅費交通費

208,000

267,932△ 59,932 事務消耗品費

145,000

60,95384,047 印刷製本費

260,000

251,871

8,129 水道光熱費

460,000

314,634

145,366 通信運搬費

88,0006,200

81,800 会議費80,00082,362△ 2,362 広報費

545,000

577,337△ 32,337 業務委託費

220,000

157,099

62,901 手数料

107,000

75,31031,690 保険料

1,141,000

1,270,340△ 129,340 賃借料

1,093,000

1,092,816

8,000

7,200

125,000

1,447

123,553 渉外費

440,000

442,088△ 2,088 諸会費

124,000

30,94993,051 車輌費

094,545△ 94,545 職員被服費（貸与ジャージ）

0399,400△ 399,400 器具備品取得（硬貨カウンター）

24,00028,826△ 4,826 雑支出 4,826

150,000

18,000132,000 県民福祉大会等の費用弁償

67,935,000

59,525,065

02,964,357

期末支払資金残高

内訳

1,957,299

西区社会福祉協議会 繰越金

1,007,058

老人福祉センター黒埼荘 修繕のための事業繰越金

184 土地・建物賃借料
800 租税公課

市社協への負担金（会議費） 24,000

8,409,935