社会福祉事業

事業活動内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘サ

定科

目

収 会費収益益 寄付金収益

法人拠点区分 本所受託拠点

障害者自立支 本所介護保険
援拠点
拠点

426,300

000225,000000ビ

経常経費補助金収益

2,534,018

000ス

受託金収益

52,183,173

13,037,014

00

活

事業収益

000462,044

動介護保険事業収益00

074,492,414

増障害福祉サービス等事業収益

00

2,448,260

0減

助成金収益

000

450,000のその他の収益

5,020

00545,481｜

部

55,373,511

13,037,014

2,448,260

75,949,939

費 人 件 費用 事 業 費

サービス活動収益計(１)49,388,92810,564,704

783,379

60,372,165

3,655,027

1,953,028

374,435

9,470,618

事 務 費

3,004,880

545,239

20,3842,752,238

助成金費用

0

0

0

0

減価償却費

544,045001,621,092

0

0

0

0

56,592,880

13,062,971

1,178,198

74,216,113

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)△ 1,219,369△ 25,957

1,270,062

1,733,826

サ

収 受取利息配当金収益

922

32

850,879｜

益 サービス活動外収益計(４)費 サービス活動外費用計(５)

922

32

850,879

0

0

00

922

32

850,879△ 1,218,447△ 25,925

1,270,070

1,784,705

0000

791,200000

791,200

000

300

8,216

2,323,20000

02,323,203

008,216

ビス

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 拠点区分間繰入金収益別
増益 その他の特別収益
特別収益計(８)減費 固定資産売却損・処分損の用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)部繰

特別増減差額（10）=(８)－(９)△ 1,532,003

00△ 8,216

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)△ 2,750,450△ 25,925

1,270,070

1,776,489

前期繰越活動増減差額(12）32,705,026△ 1,572,589△ 348,499

11,439,896

29,954,576△ 1,598,514

921,571

13,216,385

0000

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)

0000

増

その他の積立金取崩額(16)6,422,500

0323,200

8,552,863

減その他の積立金積立額(17)1,291,666

192,65002,086,600

差

次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

35,085,410△ 1,791,164

1,244,771

19,682,648

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘サ

定科

目

収 会費収益益 寄付金収益

生活相談セン
香北介護保険
香北受託拠点
ター拠点
拠点
000

合計
426,300

90,00000

315,000

625,100

500,0000

3,659,118

受託金収益

36,547,834

10,170,063

0111,938,084

活

事業収益

1,906,393

002,368,437

動介護保険事業収益0038,842,652

113,335,066

増障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

2,448,260

減

助成金収益

495,00000

945,000のその他の収益48,00039,332

72,600710,433｜ビ

経常経費補助金収益

ス部

39,712,327

10,709,395

38,915,252

236,145,698

費 人 件 費用 事 業 費

サービス活動収益計(１)33,901,426

7,532,398

32,613,579

195,156,579

2,412,551

1,730,018

7,637,386

27,233,063

事 務 費

2,389,376

2,020,162

1,734,77412,467,053

助成金費用

0

850,0000

850,000

減価償却費

168,766

98,3581,058,165

3,490,426

徴収不能引当金繰入96,63700

96,63738,968,756

12,230,936

43,043,904

239,293,758

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)743,571△ 1,521,541△ 4,128,652△ 3,148,060

サ

収 受取利息配当金収益

116

19113

52,089｜

益 サービス活動外収益計(４)費 サービス活動外費用計(５)

116

19113

52,089

0

0

00116

19

113

52,089ビス

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)743,687△ 1,521,522△ 4,128,539△ 3,095,971

特収 拠点区分間繰入金収益02,323,200

02,323,200

別益 その他の特別収益
特別収益計(８)000791,200

02,323,200

03,114,400

費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用

000

8,219

0002,323,200

0002,331,419

特別増減差額（10）=(８)－(９)02,323,200

0782,981

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)743,687

801,678△ 4,128,539△ 2,312,990

前期繰越活動増減差額(12）△ 1,883,066△ 755,528

3,334,229

42,919,469

増
減の部

繰

特別費用計(９)越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△ 1,139,379

46,150△ 794,310

40,606,479

活基本金取崩額(14)

0000

動

基金取崩額(15)0000

増その他の積立金取崩額(16)00569,751

15,868,314

減その他の積立金積立額(17)735,750

267,600△ 1,200,000

3,374,266

差

次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)△ 1,875,129△ 221,450

975,441

53,100,527

第2号第3様式

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日（単位：円）

社会福祉香美市社会福祉協議会
勘サ

定科

目

収 会費収益益 寄付金収益

内部取引消去 事業区分合計
0426,300

0315,000ビ

経常経費補助金収益

03,659,118

ス

受託金収益

0111,938,084

活事業収益

02,368,437

動介護保険事業収益

0113,335,066増

障害福祉サービス等事業収益

02,448,260

減

助成金収益

0945,000のその他の収益

0710,433

サービス活動収益計(１)｜部0236,145,698

費 人 件 費用 事 業 費0195,156,579

027,233,063

事 務 費

0

12,467,053

助成金費用

0850,000

減価償却費

03,490,426

徴収不能引当金繰入096,637

サービス活動費用計(２)0239,293,758

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)0△ 3,148,060

サ

収 受取利息配当金収益

052,089｜

益 サービス活動外収益計(４)費 サービス活動外費用計(５)052,089

ビス

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)00052,0890△ 3,095,971

特収 拠点区分間繰入金収益△ 2,323,2000

別益 その他の特別収益
特別収益計(８)0791,200増△ 2,323,200

791,200減

費 固定資産売却損・処分損

08,219の用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)部繰△ 2,323,200

0△ 2,323,200

8,219

特別増減差額（10）=(８)－(９)0782,981

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)0△ 2,312,990

前期繰越活動増減差額(12）042,919,469

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)040,606,479

活

基本金取崩額(14)00

動基金取崩額(15)00増

その他の積立金取崩額(16)015,868,314

減その他の積立金積立額(17)03,374,266

差

次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

053,100,527