令和元年度 西区社会福祉協議会 決算書【収入の部】(単位：円）
区分

予算額 Ａ

決算額 Ｂ比較 Ａ－Ｂ

説明

8,921,000

8,917,591

１．一般会員会費

8,311,000

8,375,591△ 64,591 前年度一般会費の80％

２．賛助会員会費

610,000

542,000

68,000 当年度賛助会費

7,000,000

6,895,340

１．一般募金配分金

1,034,000

1,307,717 △ 273,717 Ｈ30一般募金（赤い羽根）配分金

２．歳末たすけあい募金配分金

5,764,000

5,374,870

202,000

212,753

420,000

393,787

26,213

１．寄付金収入420,000

393,787

26,213 前年度指定寄付金

４.経常経費補助金収入

4,157,000

3,988,360

168,640

4,157,000

3,988,360

168,640 地域交流活動助成事業補助金 1,820,978円

1.会費収入２.共同募金収入

３．歳末たすけあい募金前年繰越分
３.寄付金収入１．市町村補助金収入

3,409

104,660

389,130 R1歳末たすけあい募金配分金△ 10,753 Ｈ30歳末たすけあい募金繰越金配分金

ボランティア・市民活動センター補助金 150,000円
区社協運営費補助金 2,017,382円
５.受託金収入１．市町村受託金収入

49,506,000 49,407,963

98,03749,446,000

98,037 地域包括ケア推進事業 515,998円

49,347,963

西区こども学習支援事業 2,729,349円

収
入

老人福祉センター黒埼荘 42,404,000円
生きがい通所事業 3,698,616円

60,00060,000818,000

728,600

１．参加費収入50,00066,000△ 16,000 県民福祉大会参加者負担金

２．利用料収入686,000

515,200

170,800 生きがい通所事業利用料

３．資料・図書等頒布収入

12,00077,600△ 65,600 よろしくねノート頒布収入

４．手数料収入70,00069,800７．その他の収入

7,000

10,847△ 3,847

１．雑収入

6,000

10,841△ 4,841 講師派遣謝礼、黒埼荘電話収入等

2．受取利息1,000

61,151,000

1,151,000

01,151,000

1,151,0000102,000

100,000

2,000

102,000

100,000

2,000 ※市社協社会福祉基金の利息より

２．都道府県受託金収入
６.事業収入８．繰越金
１．繰越金収入
９．繰入金
１．繰入金収入
収入合計

72,082,000 71,593,488

0 生活福祉資金貸付事業
89,400200 ボランティア保険取扱い事務手数料収入

994 預金利息 6円

488,512

【支出の部】(単位：円）
区分

新規・拡充・廃止

決算額 Ｂ

比較 Ａ－Ｂ

説明

9,186,000

8,696,410

489,590

地区社協活動支援事業

3,148,000

3,131,607

16,393 地区社協活動交付金

地域ふれあい助成事業

1,832,000

1,520,057

311,943

歳末たすけあい助成事業

3,676,000

3,528,748

147,252

地域包括ケア推進事業

520,000

515,998

4,002

10,0000

10,0008,918,000

8,268,741

649,259

友愛訪問事業1,456,000

1,150,085

305,915

おせち料理宅配事業

1,956,000

1,969,875△ 13,875

283,000

150,000

4,000

309

3,691

1,927,000

1,826,446

100,554

133,000

132,821179

西区こども学習支援事業

2,823,000

2,729,349

93,651

生活福祉資金貸付事業

60,00060,0000

行旅人旅費貸付事業

2,000

0

2,000

45,00020,85624,144

心配ごと相談事業

229,000

229,000

３ 区社協ボランティア・市民活動推進事業805,000

649,122

155,878

338,000

267,978

70,022

193,000

101,231

91,769170,000

114,015

55,985 ボランティア講座、交流会等

福祉教育推進事業

104,000

165,898△ 61,898 学校や企業、地域への福祉教育

４ 区社協広報・啓発活動事業

754,000

595,330

158,670

地域福祉推進フォーラム事業

270,000

275,733△ 5,733

広報事業

392,000

275,053

116,947 広報紙発行、HP保守費

92,00044,54447,456 イオンタイアップ事業、地域イベント協賛事業

1 区社協地域福祉推進活動事業

受託

地域福祉座談会
２ 区社協見守り・生活支援事業

子育て支援事業
緊急情報キット配布事業
補助

サロン支援・助成事業
コミュニティソーシャルワーク推進事業

社会
福祉
事
業

予算額 Ａ

受託

拡充

高校進学に向けた相談支援事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業拡充

災害ボランティアセンター運営事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業

福祉啓発事業５ 区社協施設管理運営事業
受託

老人福祉センター黒埼荘

拡充

133,000 子育てサロン助成

0 本部繰入42,405,000 41,133,800

1,271,200

42,405,000

1,271,200 3月休館のため光熱費減：R2黒埼荘修繕費へ繰入41,133,800

区分

新規・拡充・廃止

６ 区社協運営費
区社協運営事業（以下内訳）

社会
福祉
事業

予算額 Ａ

決算額 Ｂ

比較 Ａ－Ｂ

5,629,000

5,647,923△ 18,923

5,240,000

5,251,793△ 11,793

05,076△ 5,076 職員被服費

470,000

400,000

70,000 旅費交通費

215,000

272,336△ 57,336 事務消耗品費

148,000

177,393△ 29,393 印刷製本費

241,000

230,102

10,898 水道光熱費

369,000

286,71382,287 通信運搬費

148,000

52,50095,500 会議費

485,000594,378 △ 109,378 業務委託費

205,000

247,877△ 42,877 手数料

137,000

100,570

36,430 保険料

910,000

役職員研修事業
社会福祉事業計１ 区社協地域福祉活動推進事業
公益受託

生きがい通所事業（西区）

縮小

公益事業計

支出合計

説明

1,052,002 △ 142,002 賃借料

1,117,000

1,092,816

24,184 土地・建物賃借料

14,00014,900△ 900 租税公課

125,000

99,862

25,138 渉外費

433,000

439,237△ 6,237 諸会費

174,000

135,926

38,074 車輌費

49,00050,105△ 1,105 本部繰入金

389,000

396,130△ 7,130 県民福祉大会・会員大会・県外研修

67,697,000

64,991,326

2,705,674

4,385,000

4,213,816

171,184

4,385,000

4,213,816

171,184 ふれあいティールーム3ヶ所受託（R1年度で廃止）

4,385,000

4,213,816

171,184

72,082,000 69,205,142

2,876,858

2,388,346

収入合計－支出合計 （期末支払資金残高）

内訳

1,118,146

西区社会福祉協議会 繰越金

1,270,200

老人福祉センター黒埼荘 事業繰越金