今回の公表は、令和５年度下半期（令和５年10月１日～令和６年３月31日）の予算執行状況および令和６年度当初予算の概要について、お知らせいたします。
１ 令和５年度一般会計予算の最終規模および収入・支出状況（令和６年３月31日現在）(1) 当初予算は、51億7,000万円でスタートしましたが、その後、6,492万1千円を増額し、３月31日現在における最終予算額は、52億3,492万1千円となりました。
収入および支出の状況は、次のとおりです。

※この額は、令和6年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。

(2)

令和５年度において実施した主な事業は、次のとおりです。
【衛 生】
ア し尿処理施設運転管理業務（長期包括的委託）（141,009千円）
イ し尿処理施設精密機能検査業務（1,093千円）【消 防】
ア 高規格救急自動車の更新整備（東消防署出張所）（31,768千円）
イ 高規格救急自動車の更新整備（北消防署）（31,768千円）
ウ 水槽付消防ポンプ自動車の更新整備（南消防署）（58,190千円）
エ 救助工作車の更新整備（北消防署）（149,380千円）
オ 北消防署出張所の建設工事（290,334千円）
カ 北消防署出張所の解体設計（3,005千円）
２ 令和５年度救急医療特別会計予算の最終規模および収入・支出状況（令和６年３月31日現在）(1) 当初予算は、1億9,560万円でスタートしましたが、その後、571万3千円を増額し、３月31日現在における最終予算額は、2億131万3千円となりました。
収入および支出の状況は、次のとおりです。

※この額は、令和6年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。

- 1 -

(2)

令和５年度において実施した主な事業は、次のとおりです。（事業費は、総額です。）【保 健】
ア 休日急病診療所の安定的な診療体制の維持（ 94,751千円）
イ 二次救急医療体制の充実（ 30,716千円）

３

財産の現在高（令和６年３月31日現在）（単位：㎡）

区分

土地

消防
環境衛生センターなし※1

１７，２２４．３８※2

２６，１０５．００

５，１７３．０７

休日急病診療所なし（借地）

合計※1※2

建物（延べ面積）

３５５．７８

２６，１０５．００

２２，７５３．２３

構成市との契約により、無償借用しています。
消防庁舎（１本部、５消防署、３出張所）および消防訓練施設です。

４ 組合債の現在高(1) 清掃費関係（清掃債）
事

業

別（単位：円）
借入区分

し尿処理施設整備事業に係る借入金(2)合
消防費関係（消防債）
事

業

別

令和６年３月31日現在高

借入先
政府資金
そ の 他

令和６年３月31日現在高
９１，４３０，６５４
２，３８６，８８１，２３２
２，４７８，３１１，８８６―
６７，４００，０００
６７，４００，０００

計
借入区分消防施設整備事業に係る借入金合
５

借入先
政府資金
そ の 他

計

一時借入金の現在高の状況について（令和６年３月31日現在）
なし

６ 基金の状況について（令和６年３月31日現在）(1) 財政調整基金
経済情勢の著しい変動や災害などにより生じた経費の財源に充てるほか、緊急に実施することが必要となった大規模な工事などの財源不足を補うための基金です。
(2) 職員退職手当基金
職員の退職手当の支払いに備えるため準備された基金です。
(3) 庁舎整備基金
湖南広域行政組合が保有する各庁舎の新築、増築、改築および大規模修繕工事等の庁舎整備事業に必要となる資金を積み立てるための基金です。
（単位：円）
基金名
財政調整基金

令和４年度末現在高

令和５年度中増減額

令和５年度末現在高３８，９６５，２４８

１５，５８６

３８，９８０，８３４

１４１，６５４，４３１△７９，２９５，５９２

６２，３５８，８３９

庁舎整備基金０００

合計

１８０，６１９，６７９△７９，２８０，００６

１０１，３３９，６７３

職員退職手当基金- 2 -令和６年度 湖南広域行政組合当初予算
予算編成方針日本の景気は、コロナ禍から経済社会活動の正常化が進み、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されます。一方で、世界的な物価高騰とそれに対応する各国の金融引締めによる海外景気の下振れリスク、金融資本市場の変動が我が国経済に与える影響に十分注意する必要があります。
構成市においても、不確定要素を抱えながらも経済活動は回復基調にあり、それに相まって市税収入も増加が見込まれています。しかしながら、歳出面においては、物価高騰などの影響による歳出増に加え、公債費や社会保障関係経費である扶助費の逓増、さらには、定年延長等による人件費の増加など、歳出に占める義務的経費の割合は、引き続き高い水準で推移していくことが見込まれています。また、公共施設等の老朽化に伴う維持管理や更新整備に向けた経費が増加するなど、今後も厳しい財政状況が見込まれているところです。
組合財政については、言うまでもなく構成市からの負担金により運営をしているため、構成市のこのような財政状況を十分に認識した上で、消防、環境衛生、保健医療の各種施策を進めていかなくてはなりません。
これらのことから、令和６年度の予算編成にあたっては、厳しい財政状況を全職員が認識・共有し、自ら創意工夫を図り、コストの抑制に努めることとしました。特に、湖南広域行政組合運営指針に基づく各種事業については、庁舎建設や消防車両の更新整備のほか、新たな事業経費を必要とすることから、計画を前提とした事業とすることなく、十分に内容を精査することとしました。また、既存の事務事業については、廃止・縮小・見直し事業の検討、事業の優先順位付けにより、コストの抑制に努めつつ、当広域行政組合が担う消防、環境衛生、保健医療の各分野において市民から寄せられる期待に応えられる予算編成としました。

- 3 -当初予算の概要（１）一般会計
令和６年度の一般会計当初予算総額は、歳入歳出それぞれ４６億５，５００万円で、前年度当初対比５億１，５００万円（９．９６％）の減額となりました。
歳入については、歳入全体の８８％を占める構成市からの負担金が対前年度比１億７１１万７千円（２．６６％）の増額、消防車両３台（南救急１、南タンク１、南化学１）の更新に１億１，３７０万円、北消防署出張所建設工事に２億２，９３０万円、北消防署出張所解体工事に７，６００万円の組合債を計上する等、政策的に必要な財源の確保を図ったものです。
歳出については、消防車両の更新整備や北消防署出張所建設工事、旧庁舎解体工事に加え、災害への対応力強化に向けた救急資機材の整備、さらには消防救急デジタル無線システムおよび高機能消防指令システムの安定稼働のために必要な予算を計上しました。
また、施設稼働後２４年目を迎える環境衛生センターでは、民間事業者による、より効率的で効果的な施設運営を行うための長期包括的運転管理委託に加え、処理量が減少する環境衛生センターの施設のあり方を検討する環境衛生センター整備方針検討業務に必要な予算を計上したものです。
（２）救急医療特別会計
令和６年度の救急医療特別会計における当初予算総額は、歳入歳出それぞれ１億９，１６０万円で、前年度当初対比４００万円（２．０４％）の減額となりました。休日急病診療所では、休日に市民の皆さんが安心して安全な医療が受けられるよう、安定した診療体制の維持に必要な予算を計上したものです。
また、二次救急診療については、初期救急医療との連携と機能分化を図り、休日・夜間における救急搬送患者等の受入体制を維持するために必要な予算を計上したものです。

- 4 -歳入歳出予算総括
令和６年度一般会計当初予算【歳入】
款項別分担金及び負担金
市負担金
使用料及び手数料
手数料
国庫支出金
国庫補助金
財産収入
財産運用収入財産売払収入繰入金基金繰入金
繰越金
前年度繰越金
諸収入
預金利子
雑入
組合債
組合債
合 計

【歳令和６年度
Ａ
4,128,818
4,128,818
15,00015,00033,00233,002903
903
021,669
21,6691
132,507
132,506
423,100
423,100
4,655,000

令和５年度Ｂ
4,021,701
4,021,701
13,50013,50066,02066,020
3,545
905
2,640
00
1
124,533
2
24,531
1,040,700
1,040,700
5,170,000

出】
款項別

議会費
議会費
総務費
総務管理費
監査委員費
衛生費
清掃費
消防費
消防費
公債費
公債費
予備費
予備費
合 計

(単位：千円）
増減率

増減額（Ａ－Ｂ）／Ｂ
Ａ－Ｂ
107,1172.66%
107,1172.66%
1,500
11.11%
1,500
11.11%△33,018△50.01%△33,018△50.01%△2,642△74.53%△2△0.22%△2,640皆減21,669
皆増
21,669皆増
00.00%
00.00%
7,974
32.50%△1△50.00%
7,975
32.51%△617,600△59.34%△617,600△59.34%△515,000△9.96%(単位：千円）
令和６年度
Ａ
3,386
3,386
293,612293,161451
184,887
184,887
3,681,802
3,681,802
488,313488,3133,000
3,000
4,655,000

令和５年度
Ｂ
3,422
3,422
268,482
267,776706
173,167
173,167
4,352,731
4,352,731
369,198
369,198
3,000
3,000
5,170,000
- 5 -

増減額
増減率
（Ａ－Ｂ）／Ｂ
Ａ－Ｂ△36△1.05%△36△1.05%
25,1309.36%
25,3859.48%△255△36.12%
11,7206.77%
11,7206.77%△670,929△15.41%△670,929△15.41%
119,115
32.26%
119,115
32.26%
00.00%
00.00%△515,000△9.96%

令和６年度救急医療特別会計当初予算【歳入】
款項別分担金及び負担金
市負担金
使用料及び手数料使用料
手数料
県支出金
県補助金
繰越金前年度繰越金
合 計

【歳

令和６年度
Ａ
108,594
108,594
64,83264,80032
18,173
18,173
1
1191,600

令和５年度
Ｂ
126,964
126,964
50,39450,37024
18,241
18,241
11195,600

出】
款項別衛生費
保健衛生費
公債費
公債費
予備費
予備費
合 計

令和６年度
Ａ
190,600
190,600
00
1,000
1,000
191,600

令和５年度
Ｂ
186,876
186,876
7,724
7,724
1,000
1,000
195,600- 6 -(単位：千円）
増減率

増減額（Ａ－Ｂ）／Ｂ
Ａ－Ｂ△18,370△14.47%△18,370△14.47%
14,43828.65%
14,43028.65%
833.33%△68△0.37%△68△0.37%
00.00%
00.00%△4,000△2.04%(単位：千円）
増減率

増減額（Ａ－Ｂ）／Ｂ
Ａ－Ｂ
3,724
1.99%
3,724
1.99%
△7,724
皆減△7,724皆減
00.00%
00.00%△4,000△2.04%