地方独立行政法人佐世保市総合医療センター令和６年度計画【目次】
第１ 年度計画の期間
第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 地域完結型医療の推進
２ 提供する医療サービスの充実
３ 医療人育成体制の充実
４ 医学研究の推進
５ 医療の質の向上
６ 情報提供の充実
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 法人管理運営体制の確立
２ 経営管理人材の育成
第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 経営基盤の確立
２ 適正な収益と費用
第５ その他業務運営に関する重要事項
１ 地域医療構想の実現に向けた取組み
２ 働き方改革の推進
３ 新興・再興感染症への対策と対応
第６ 予算（人件費の見積りを含む。
）、収支計画及び資金計画
１ 予算
２ 収支計画３ 資金計画
第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額
２ 想定される短期借入金の発生理由
第８ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
第９ 第８に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
第１０ 剰余金の使途1

第１１ その他佐世保市地方独立行政法人法の施行に関する規則で定める業務運営に関する事項
１ 人事に関する計画
２ 施設及び設備に関する計画
３ 法第 40 条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

2

第１ 年度計画の期間
令和 6 年（2024 年）4 月 1 日から令和 7 年（2025 年）3 月 31 日までの１年間とする。
第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 地域完結型医療の推進
当院は、地域の基幹病院として、かかりつけ医をはじめとする地域の医療機関、介護福祉施設、行政等との連携を図り、各医療機関からの紹介による患者の受入れや急性期を脱した患者の逆紹介を推進し、機能分担を図るなど、地域医療支援病院としての役割を果たすとともに地域完結型医療の推進に努める。
さらに、あじさいネットなどの ICT を活用し、医療連携の強化や地域の医療従事者も含めた教育の充実を図り、地域の医療の質の向上に努める。
紹介率等連携推進関係

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

紹介率（%）【地域医療支援病院要件 65%以上】

88.9

90.0

逆紹介率(%)【地域医療支援病院要件 40%以上】

108.9

100.0

あじさいネットカルテ閲覧件数（件）

4,108

3,500

地域医療従事者対象の研修会

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

研修会総数（ (回数) 人数 ）

(17)

(23)

【地域医療支援病院要件年 12 回以上の開催】

876

1,050

(6)

(6)

311

400

(9)

(12)

506

450

(2)

(5)

59200

地域医療研修会

救命救急・脳卒中勉強会
がん関係研修会

２ 提供する医療サービスの充実(1) 救急医療佐世保県北地域の三次救急医療機関としての役割を担うために、救命救急に携わる医師・看護師等の医療スタッフを確保する。また、初期・二次救急医療機関、救急隊及び行政等との連携強化及び役割分担の推進に努め、救急医療体制の再構築検討に協力する。
重症患者を受け入れる救急病床についても常時安定し病床確保が整うようベッド調整を行う。
医師、看護師をはじめとする医療スタッフへの臨床教育と同時に、佐世保県北地域の医療従事者への研修等の充実に努める。

3救命救急患者搬送件数

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

救急車・ヘリ搬送【受入】件数（件）

3,241

3,300

救急車・ヘリ搬送【入院】件数（件）

2,142

2,100

救急車・ヘリ搬送以外の救急患者【受入】件数（件）

2,777

3,000

救急車・ヘリ搬送以外の救急患者【入院】件数（件）884900【救命救急センター要件 救急搬送受入数年 1000 回以上】

(2) がん医療
地域がん診療連携拠点病院として、専門スタッフの配置、高度な医療機器の整備に努め、手術、放射線治療、薬物療法による集学的治療に加え、がんゲノム医療を効果的に組み合わせた最適な治療を提供する。
「がん相談支援センター」
を中心として、がんに関する病気の情報提供や相談にも積極的に取り組む。
がん関係件数※¹

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

がん入院患者数（実人員）
（人）※²

3,654

3,700

悪性腫瘍手術件数（件）1,440

1,600594600

1,1491,200879

1,200

3

放射線治療管理料件数（件）※
外来化学療法件数（件）※4
がん相談件数（件）※¹がんに関する数値は、年単位で記載。
※² ※3 ※4 第 3 期中期計画期間より、集計方法を変更。
(3) 小児・周産期医療
地域周産期母子医療センターとして、地域の産婦人科医と連携し、ハイリスク出産等に対する安全な分娩管理や母体・新生児の救急搬送に対応する。
小児医療については、地域の小児科医との連携を強化し、役割分担のもと救急医療や高度専門医療を必要とする疾患を中心に幅広く対応する。
県、市及び大学との連携を維持強化し、医師の確保に努め、地域の住民が安心して子供を産んで育てることのできる環境づくりに努める。
小児・周産期医療関係

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

正常分娩件数（件）

220

異常分娩件数（件）204250NICU 病床稼働率（％）

87.8

95.0

小児病棟（GCU 含む）病床稼働率（％）

41.6

55.0

4

(4) 高度専門医療
高度専門医療を総合的に担うための人材を確保するとともに施設・設備の充実を図り、高度な診断・治療の提供に努める。
手術・検査・処置件数等

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

手術件数（件）

5,475

5,300

1,325

1,200

234

150

5425

全身麻酔件数（件）

2,899

2,600

MRI 撮影件数（件）

7,074

6,500

CT 撮影件数（件）27,70525,000

消化器内視鏡検査・処置件数（件）

5,254

5,000

気管支鏡検査・処置件数（件）

370

350

血管造影・血管内治療件数（件）

1,142

1,400

人工透析件数（件）※腹膜透析含む

3,577

3,500

うち胸腔･腹腔鏡件数
うちロボット支援下手術件数(件)

がん遺伝子パネル検査数(件)(5) 政策医療
地域に不可欠な医療で市の医療施策である三次救急医療、周産期医療、離島医療、結核・感染症医療に対応するとともに、災害拠点病院として適切に備え、今後も市及び関係機関と協力しながら公的な病院としての役割を担う。
離島・感染症患者数

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

宇久【入院】延患者数（人）

3,303

3,590

宇久【外来】延患者数（人）14,924

14,993黒島【外来】延患者数（人）

1,578

1,500

高島【外来】延患者数（人）453300

結核【入院】延患者数（人）

0700

4,184

－

新型コロナウイルス感染症延患者数 ※※ 新型コロナウイルス感染症患者受入れ患者数を参考として記載。
5

３ 医療人育成体制の充実(1) 医師の研修制度の充実①学生教育の充実
次世代を担う医師の育成のため大学医学部学生の実習受入を積極的に行う。
医 師

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値医学生実習受入数（人）3133②研修医育成教育研修プログラム等の一層の充実及び指導体制の強化を図り、臨床研修指定病院として、研修医の技術・知識の向上に寄与する。
医 師

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

基幹型臨床研修受入数（人）1928

協力型臨床研修受入数（人）68③専門医育成
学会又は日本専門医機構が認定する専門医の研修施設として、専門医の育成に努めるなど地域における医療の中核となる人材の育成を図る。
医 師

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

専門研修プログラム数（基幹施設）

44

専門研修プログラム数（連携施設）15

15④医師を対象とした研修会の開催
地域の医療水準向上のため、院内及び地域の医師を対象として、Web 等を活用した研修会を開催する。
医 師

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

各種研修会参加者

地 域

8350（人）

院 内

53100

(2) 看護師・薬剤師をはじめとする医療従事者の育成の充実①医療従事者の育成
医療の高度化・専門化に適切に対応できる医療従事者の育成のため、研修プログラムの充実を図るとともに資格取得のための支援を行い、病院全体の医療の質の向上を図る。また、地域の医療従事者等への教育研修を行い、地域の医療水準の向上に努める。看護師の育成においては、生涯教育をバックアップするために、長崎県看護キャリア支援センターと連携しながら教育研修に努める。

6

専門資格取得者

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

【看護師】 認定看護管理者（人）11【看護師】 特定行為研修を修了した看護師（人）76【看護師】 専門・認定看護師（人）1820【薬剤師】 専門・認定薬剤師（人）1114【その他の医療技術者】専門・認定医療技術者（人）7691

研修受入・派遣R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値
4

長崎県看護ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ講師派遣者（人）10②学生実習の充実
次世代を担う医療従事者の育成のための実習病院として、看護部・薬剤部・医療技術部や事務部において実習生の受入れに努めると同時に、教育機関において行われる看護教育に対し、必要な支援を行う。
受入人数

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

看護学生（人）302300

薬学生（人）

34

医療技術系学生（人）1740

医療事務系学生（人）45

市立看護専門学校講師派遣人数

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

医師（人）

3635

看護師（人）

13

15

薬剤師（人）

01

その他の医療技術者（人）25③中学・高校生向けの体験・見学の充実
医療人・社会人育成に貢献するため、中学・高校生向けの病院体験学習等の受入れに努める。
受入人数

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

高校生（人）

3240

中学生（人）

320

7

４ 医学研究の推進
医学の進歩へ貢献するため、治験や臨床研究活動に取り組む。また、その研究結果をホームページ等で情報発信する。
医学研究関係R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

治験新規契約件数（件）02

治験継続契約件数（件）55

臨床研究審査件数（件）4250

５ 医療の質の向上(1) 施設、設備の充実
高度な水準の医療を提供できる環境を整備し、かつ医療需要の変化に柔軟に対応するため、施設の整備・維持及び医療機器の整備・更新等を計画的に実施し、長寿命化を図る。
【施設整備計画】
施設整備・維持改修事業【設備整備計画】
・高額医療機器・その他の医療機器及びソフトウェア等(2) 医療従事者の確保
地域医療構想に基づく佐世保県北医療圏の今後の病床機能分化等を念頭におきながら、院内医療従事者への負担が大きくならないよう、適正な人員確保に努める。人材確保に当たっては、奨学金返還支援をはじめとした修学、育成支援制度の導入について検討を進める。
人員数（常勤換算）

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

医師（人）

162169

看護師（人）589

629

薬剤師（人）

2328

医療技術職（人）127145

事務職等（人）261280※非常勤職員含む。

8

(3) 患者サービスの向上①患者中心の医療の提供
地域の患者から信頼される病院運営に努め、患者とその家族の立場に立った医療を提供する。
②快適性の向上
定期的に患者やその家族のニーズを把握し、よりきめ細かなサービスの提供に向けて適正な病院運営の見直しや院内の療養環境の改善に努める。
③患者からの相談に対する対応の充実
患者が安心して医療を受けることができるよう、疾病や治療に関する不安や医療費の負担等の生活上の問題、退院後の療養や介護支援など、患者やその家族が抱える様々な相談に積極的に対応する。
④職員の接遇改善
常に患者やその家族の立場を考え、誠意をもった応対ができるよう、全職員の接遇の一層の向上を図る。
⑤ボランティアとの連携
病院ボランティアとの連携を図り、患者視点からの要望に沿った患者が安心を得られる環境づくりに努める。
【患者サービスの向上に関する指標】
項目

患者満足度

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

５段階評価（平均値）

4.2/5.0

4.2/5.0

満足した人の割合（%）

87.0

90.0

不満な人の割合（%）

2.0

2.0 以下

7,054

6,000

91.2

80.0

患者相談件数（がん相談除く）（件）
職員接遇研修参加率（%）(4) 安全性の高い信頼される医療①医療安全対策の充実
住民に信頼される良質な医療を提供するため、医療安全にかかる体制を強化し、医療事故及び医療事故につながる潜在的事故に関する情報の収集及び分析に努める。また、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知するための研修会等を充実し、院内の医療安全対策を徹底する。
②院内感染対策の充実
院内感染に対しては、感染対策部門により、院内感染の発生原因の究明及び防止対策の確立に努め、感染源や感染経路等に応じた適切な院内感染予防対策を実施するなど患者、家族、職員の安全確保に努める。また、院内感染対策について、全職員に周知するための研修会等を行う。
併せて、新型コロナウイルス感染対策として、新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル及び職員の行動規範を状況に応じ適宜更新し、周知するとともに現状に応じた感染対策を講じる。

9

医療安全・感染対策

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

医療安全研修会受講率（%）

98.0

100

院内感染対策研修会受講率（%）

98.0100③患者中心の医療の実践
病状と診療内容について十分な説明を行い患者の理解及び合意に基づく治療法を選択する等、患者中心の医療を実践する。
６ 情報提供の充実(1) 分かりやすい保健・医療の情報発信
住民に対して、病院の情報と病気に関する情報をホームページ、広報紙、市民向け講演会等を利用し「より正確に・より分かりやすく・より利用しやすく」提供することに努める。
市民向け講演会
市民向け講演会 （ (回数) 人数 ）R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値
(7)

(12)

23,353900※R4 以降はコロナ禍に伴い、動画配信サービスを用いて実施したため、再生回数を実績として計上。
(2) 病院情報の公開
患者数、在院日数、疾病分類等に関する臨床指標を用い、提供した医療を評価・分析し医療の質の向上を図るとともに、情報を分かりやすく提供し、地域の住民に親しまれる病院を目指す。

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 法人管理運営体制の確立(1) 適正な法人管理体制の構築
理事長を中心とした法人の管理運営体制を確立し、全職員が目標を共有し、達成に向けて取り組む。
理事会、監事監査、内部監査などを通じて法人としてのコンプライアンスの徹底を図る。
(2) 効率的な病院運営
各部門の専門性を発揮し、医療環境の変化に的確にかつ迅速に対応できるよう人員の確保・配置を行い、適正な運営体制を構築する。
地方独立行政法人の特性である柔軟性のある予算執行や複数年契約などの効率的な病院運営を行う。
２ 経営管理人材の育成
医療制度改革や診療報酬改定、医療需要の変化等、経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応できるよう経営管理機能を強化し、戦略的な病院運営を行うため、階層や職務に応じた効果的な院内研修の実施や外部の専門研修等への職員の積極的な参加を奨励するなど、教育・研修体制

10

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 経営基盤の確立
公的な病院として果たすべき医療機能を継続して提供するためには、安定した経営基盤の確立が不可欠であるため、各部門において目標管理を徹底し、効率的・効果的な病院運営体制の構築に努める。
中期計画、年度計画に掲げる組織目標の着実な達成のため経営分析による戦略的な病院運営を実施し、職員の病院運営に対する意識改革のため職員へ定期的に病院経営の情報を発信する。
収支比率

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

経常収支比率(%)

104.698.4

医業収支比率(%)

98.0103.8

２ 適正な収益と費用(1) 適正な収益
診療報酬改定や医療関連法令の改正、高度化、多様化する医療ニーズなど、医療環境の変化に迅速に対応して適切な施設基準の取得を行い、収益の適正管理（未収金含む）を図る。
また、柔軟な病床運用や地域の医療機関等との役割分担により、病床利用率の向上など収益の向上を図る。
患者数等

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

（入院）年間延患者数（人）

157,192

168,590（入院）新規年間患者数（人）12,485

13,337（入院）一日平均患者数（人）431462

202,908

202,346835833（入院）診療単価（円）76,336

81,079（外来）診療単価（円）27,231

29,305

病床稼働率(%)

70.5

75.6

平均在院日数（日） ※診療所を除く

11.5

11.5

（外来）年間延患者数（人）（外来）一日平均患者数（人）11

(2) 適正な費用①適正な人件費比率の確保
収益向上に繋がる人員配置など、運営上必要な人員の確保を行いつつ、人件費比率の適正化に取り組む。
人件費比率

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

人件費比率(%)

50.7

46.5

人件費比率＝給与費÷医業収益×100②物件費の節減
医薬品、医療材料等の調達にかかる価格交渉の徹底や多様な契約手法、委託業務の見直しや後発医薬品の使用の拡大などを行い、継続して支出の節減に取り組む。
物件費比率

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

薬品費比率(%)

20.1

22.3

診療材料費比率(%)

13.412.8

薬品費比率＝薬品費÷医業収益×100

診療材料費比率＝診療材料費÷医業収益×100

後発医薬品使用率

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値

後発医薬品使用率(%)

87.3

90.0

③施設の計画的な維持管理
計画的な維持管理による施設の予防保全による投資の標準化、施設運営・保守管理の効率化などのア（単位：百万円）

セットマネジメントを推進する。
施設整備投資額
施設整備投資額

R4（2022）

R6（2024）

実績値

年度目標値
239

12486

第５ その他業務運営に関する重要事項
１ 地域医療構想の実現に向けた取組み
佐世保県北医療圏において地域医療構想を実現するために、医療需要に応じた病床の機能分化が進められる。その中で当院は、高度急性期及び急性期医療を提供するという役割を果たすため、体制の充実に努める。
厚生労働省の求める病床機能を分類するための定量的基準の策定に関わり、あわせて病床稼働率等地域の実情について他の医療機関と共通認識を持ち、必要に応じて病床再編に取り組む。
２ 働き方改革の推進
働きやすく、働き甲斐のある職場づくりのため、人員の確保、タスクシフトやタスクシェアをはじめとした業務体制の見直しなど、働き方改革の各種施策を総合的に推進する。
医師については、2024 年度の時間外上限規制導入に向けて複数主治医制など各診療科の実態に基づいた負担軽減策を計画的かつ着実に実施し、労働時間の縮減を図る。
看護師については、2 交代制の定着化や看護補助者の活用などにより、より一層の負担軽減を図る。
３ 新興・再興感染症への対策と対応
感染症指定医療機関として、新興・再興感染症発生時は、県・市をはじめとして、医師会や地域の医療機関と連携し、正確な情報を迅速に収集するとともに、中等症以上の患者に対応するべく必要に応じた対策、体制整備を図る。また、全職種が共通認識を持って対応できる教育体制の維持に努める。

13

第６ 予算（人件費見積りを含む。
）、収支計画及び資金計画

１ 予算（令和６年度）（単位：百万円）
区分

金 額

収入
営業収益
医業収益
運営費負担金等収益
補助金等収益その他の収益
営業外収益
運営費負担金等収益
その他の収益臨時利益資本収入
長期借入金
補助金等収入20,706
19,821774397268125701,662
1,65111

計

22,436

支出
営業費用
医業費用

19,90019,4878,876
7,8802,6031284133426923635
103,077
2,51655012

給与費
材料費
経 費
その他の費用
一般管理費
給与費
経 費
その他の費用
営業外費用
支払利息
その他の費用
臨時損失
資本支出
建設改良費
償還金
その他支出
計

23,014（注）期間中の物価の変動等は考慮していません。
百万円未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合があります。
【人件費の見積】期間中総額 9,218 百万円を支出します。
なお、当該金額は、法人の役員に係る報酬、職員の給料、諸手当、法定福利費、退職手当の額に相当するものです。
【運営費負担金の算定のルール等】
運営費負担金については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方によります。また、建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金とします。
14

２ 収支計画（令和６年度）（単位：百万円）
区分

金 額

収益の部
20,809営業収益

19,803

医業収益
運営費負担金等収益774

補助金等収益39

資産見返補助金等戻入

122

資産見返物品受贈額戻入

5

その他の収益

66
64

営業外収益
運営費負担金等収益

12

その他の収益52
0

臨時利益

20,873

計
費用の部

営業費用

20,044

医業費用

19,586
給与費

8,871

材料費

7,165

経 費

2,381

減価償却費

1,044

その他の費用

125

一般管理費

458
給与費

342

経 費

63

減価償却費

51

その他の費用

2

営業外費用

1,166
支払利息

35
1,131

雑損失
臨時損失

0
計

21,210純損失

338（注）百万円未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合があります。

15３ 資金計画（令和６年度）（単位：百万円）
区分

金 額

資金収入
業務活動による収入

20,784

診療業務による収入

19,803

運営費負担金等による収入786

補助金等による収入39

その他の収入157

投資活動による収入11

補助金等による収入

11
1,651

財務活動による収入
長期借入金による収入

1,651

前事業年度からの繰越金

9,408

資金支出
20,108

業務活動による支出
給与費支出

9,212

材料費支出

7,165

その他の支出3,730

投資活動による支出

2,585

有形固定資産取得による支出

2,585

財務活動による支出561

長期借入金の償還による支出

422

移行前地方債償還債務の償還による支出

128

その他の財務活動による支出

12

翌事業年度への繰越金

8,601（注）百万円未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合があります。
第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額２０億円

２ 想定される短期借入金の発生理由(1) 運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足への対応(2) 賞与の支給等による一時的な資金不足への対応(3) 施設・設備の整備費用や医療機器等の購入に係る一時的な資金不足への対応(4) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応(5) 災害・感染症等による施設経営ができないときの一時的な資金不足への対応

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第８ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画なし
第９ 第８に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画なし
第１０ 剰余金の使途決算において剰余を生じた場合は、提供する医療サービス向上のため、病院施設の整備・改修、医療機器の購入、教育・研修体制の充実、組織運営の向上策等に充てる。
第１１ その他佐世保市地方独立行政法人法の施行に関する規則で定める業務運営に関する事項
１ 人事に関する計画
医療需要の動向や経営状況の変化に対応するため、必要に応じて組織及び職員配置の弾力的な見直しを行うなど効果的かつ効率的な組織運営体制を維持する。
２ 施設及び設備に関する計画
施設及び設備の内容（単位：億円）
予定額

財 源

医療機器等整備事業

19.8 佐世保市長期借入金、自己資金

施設維持改修事業

5.6

佐世保市長期借入金、自己資金※金額については見込みである。
３ 法第４０条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
前中期目標期間繰越積立金については、病院施設の整備・改修、医療機器等の購入等の財源に充てる。

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