平 成 ２ ９ 年 度収 支 予 算
１．概要
平成２９年度においては、補助事業・助成事業２０、特別事業４、受託事業１６、家畜登録事業６、事務受託事業９、自主事業１８の計７３事業を実施し、経常収益
６ ５ ８ ,６ ６ ７ 千 円 、 経 常 費 用 ６ ５ ９ ,１ １ ７ 千 円 、 経 常 外 収 支 を 含 め た 当 期 一 般 正 味
財産増減額は４４９千円の減少を見込みます。これは平成２８年度予算と比べ、経常収益１８６，２４６千円の増加、経常費用１９１，６３１千円の増加、当期一般正味財産増加額は６，３０５千円の減少となります。
平成２９年度における一般正味財産減少の主な要因は、登録事業、団体事務事業に収益増がある反面、金利低下による特定資産運用益の減少、乳牛自動登録の推進や豚ワクチン接種頭数の減少等による事業手数料収入の減少、全国和牛能力共進会に伴う支出が大きく増加すること、および２８年度事業の廃止に伴う人件費収入の減少によるものです。
各会計の一般正味財産額の増減状況については以下のとおりです。

２．各会計の状況（１）公益目的事業会計
公益目的事業の主な財源は、会費の２分の１相当額、補助事業等の事業費、補助事業等の実施に必要な費用をまかなうための事業手数料等ですが、平成２９年度において は 、 経 常 収 益 ５ ７ ６ ,１ １ １ 千 円 、 経 常 費 用 ５ ９ ２ ， ３ ７ １ 千 円 で 、 経 常 増 減 額 は１６，２５９千円のマイナスを見込んでいます。平成２８年度予算と比較して、経常収益、経常費用のいずれも増加となりますが、これは価格差補てん事業において昨年度を上回る補助金の交付が見込まれるためです。当事業会計へは、収益事業等会計から９，３２０千円を振替えることで、最終的な当期一般正味財産増減額は６，９３９千円のマイナスとなる見込みです。
（２）収益事業等会計
収益事業等の財源には、自己資金、業務受託及び事務受託により得られる収入が計上されますが、平成２９年度においては、経常収益７４，７６９千円、経常費用５９，０６４千円で、経常増減額は１５，７０４千円のプラスを見込みます。これから公益目的事業会計に９，３２０千円を振替えすることで、最終的な当期一般正味財産増減額は６，３８４千円のプラスとなる見込みです。
（３）法人会計
この会計は会費の２分の１相当額を財源とし、本会の会務に使用する会計です。平
成２９年度においては、経常収益７，７８６千円、経常費用７，６８１千円で、当期一般正味財産は１０５千円の増加を見込みます。

３．収支予算
以下の「収支予算書」及び「収支予算書内訳表」のとおりです。
なお、会計方針及び勘定科目の変更などはありません。

４．資金調達及び設備投資の見込みについていずれも予定はありません。

収 支 予 算 書
平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで
公益社団法人全会計

群馬県畜産協会（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減

1Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部
2 1.経 常 増 減 の 部
3 (1)経 常 収 益
456

特定資産運用益(計)特定資産受取利息
特定資産運用益振替額

2,072,750
138,050
1,934,700

2,886,090
188,000
2,698,090

78
9

受 取 会 費(計)正会員受取会費
賛助会員受取会費

15,415,000
15,315,000
100,000

15,415,000
15,315,000
100,000

10

事

益(計)

91,133,340

87,883,530

3,249,810

11
12
13
14
15
16

登録事業収益（計）
和牛登録事業収益
乳牛登録事業収益(ﾎﾙｽﾀｲﾝ)
乳牛登録事業収益(ｼﾞｬｰｼﾞｰ)
種豚登録事業収益
山羊登録事業収益60,135,890
41,290,060
16,759,090120,260
1,877,000
89,48056,470,575
36,940,200
17,155,715
117,800
2,181,800
75,0603,665,315
4,349,860△ 396,625
2,460△ 304,800
14,42017181920212223

手数料収益（計）家畜自衛防疫事業手数料収益
肉牛肥育経営安定事業手数料収益
子牛補給金制度事業手数料収益
酪農ヘルパー互助事業手数料収益
養豚経営安定対策事業手数料収益
期待育種価提供事業手数料収益

27,663,450
5,832,150
8,100,000
3,429,000
369,000
9,922,500
10,80028,301,955
6,133,695
7,843,500
3,774,000
369,000
10,170,960
10,800△ 638,505△ 301,545
256,500△ 345,000

2425262728
2930
3132

団体事務受託料収益（計）群馬県養鶏協会受託料収益
群馬県養蜂協会受託料収益
群馬県種鶏孵卵協会受託料収益
群馬県乳牛改良協会受託料収益
群馬県和牛改良協議会受託料収益
群馬県養豚協会受託料収益
群馬県人工授精師協会受託料収益
群馬県畜産技術連盟受託料収益

3,334,000
1,015,000
478,000
145,000
264,000
176,000
978,000
156,000
122,000

3,111,000
942,000
440,000
134,000
244,000
163,000
900,000
144,000
144,000

223,000
73,00038,00011,00020,00013,00078,00012,000△ 22,000

365,841,792
235,680,100
235,680,100

166,040,066
32,268,871
32,268,871

199,801,726
203,411,229
203,411,229

3334
35

業

収

受取補助金（計）受 取 補 助 金(計)受取補助金振替額△ 813,340△ 49,950△ 763,390△ 248,460

36373839
40414243

機構受取補助金(計)受取子牛補給金制度等事業補助金
受取肉牛肥育特別対策事業補助金
受取酪ﾍﾙ労働環境整備事業補助金
受取互助基金支援事業補助金
受取酪農経営支援ﾍﾙﾊﾟｰ事業補助
受取肉牛経営安定補完事業補助金
受取酪農ﾍﾙﾊﾟｰ傷病互助事業補助60,700,792
20,559,492
13,660,420
851,480
1,407,000
3,094,600
17,257,800
3,870,000

60,214,905
19,616,344
13,767,907
851,480
1,403,962
3,115,212
17,593,000
3,867,000

485,887
943,148△ 107,487

4445

中央畜産会受取補助金（計）受取畜産特別資金指導事業補助金

3,239,900
3,239,900

3,200,220
3,200,220

39,68039,680

4647
48
49
50
5152
53
5455

県受取補助金（計）受取家畜衛生対策事業補助金
受取経営流通対策事業補助金
受取県産鶏卵販売強化事業補助金
受取優良はちみつ生産対策補助金
受取家畜登録促進補助金
受取乳牛等改良促進補助金
受取畜産物価格安定事業補助金
受取高能力純粋種豚安定供給補助
受取優良繁殖雌牛増頭補助金

16,237,000

16,244,000
390,000
4,616,000
200,000
410,000
430,000
930,000
8,046,000
562,000
660,000△ 7,000△ 390,000
3,000

5657

地方競馬全国協会受取補助金（計）受取地域畜産支援強化事業補助金

9,279,000
9,279,000

9,252,000
9,252,000

27,00027,00058
5960
61

国受取補助金（計）受取生産農場清浄化事業補助金
受取死亡牛検査処理事業補助金
受取獣医師修学資金事業補助金

40,705,000
13,808,000
15,328,000
11,569,000

44,860,070
17,918,93212,687,138
14,254,000△ 4,155,070△ 4,110,932
2,640,862△ 2,685,000

4,619,000
200,000
410,000
430,000
2,073,000
8,045,000
460,000

3,038△ 20,612△ 335,200
3,000

1,143,000△ 1,000△ 102,000△ 660,000

収 支 予 算 書
平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで
公益社団法人全会計

群馬県畜産協会（単位：円）
科目

予算

額

1234

受取助成金（計）中央畜産会受取助成金（計）受取予防注射推進事業助成金
受取地域畜産基盤維持事業助成金

27,00027,00027,00056
7

受取受託金（計）機構受取受託金（計）受取養豚経営安定対策事業受託金

8910111213141516171819

中央畜産会受取受託金（計）受取女子力発揮推進事業受託金
受取PEDまん延防止事業受託金
受取馬飼養衛生管理事業受託金受取公庫資金活用推進事業受託金
受取畜産ｸﾗｽﾀｰ機械導入事業受託金
受取農場HACCP認証普及事業受託
受取馬ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ防疫強化事業受託
受取飼養衛生緊急啓発事業受託金
受取馬伝染性疾病防疫事業受託金受取女性ﾘﾀｲﾔ世代就農事業受託金
受取畜産酪農強化対策事業受託金20
21

県受取受託金（計）受取ｵｰｴｽｷｰ病清浄性維持事業受託金22
23

近代化リース協会受取受託金（計）受取貸付事業指導等事業受託金

2425

前年度予算額増減621,360
621,360
27,000594,360△ 594,360△ 594,360

27,417,288
1,380,688
1,380,688

31,435,835
1,091,084
1,091,084△ 4,018,547
289,604
289,604

11,910,700
1,436,360
3,527,000
525,000
100,000
2,372,040
1,665,000

18,114,478
883,750
9,532,000
525,000
100,000
2,474,960
1,381,000
221,000
391,000
856,000
1,749,768△ 6,203,778
552,610△ 6,005,000

523,173
523,173△ 523,173△ 523,173

347,400
347,400

311,800
311,800

35,60035,600日本畜産副産物協会受取受託金（計）受取牛せき柱適正管理業務受託金

380,000
380,000

347,800
347,800

32,20032,2002627

家畜改良事業団受取受託金（計）受取産肉能力平準化事業受託金

255,500
255,500

255,500
255,5002829

畜産環境整備機構受取受託金（計）受取畜産高度支援ﾘｰｽ事業受託金

67,00067,000303132

家畜衛生推進協議会受取受託金(計）受取野生獣衛生体制整備事業受託
受取地域自衛防疫推進事業受託金

13,076,000
2,852,000
10,224,000

10,792,000
2,767,000
8,025,000

2,284,000
85,0002,199,000

375,000
1,283,000
627,300△ 594,360△ 102,920
284,000△ 221,000△ 16,000
427,000△ 1,749,768
627,300

67,00067,000

33
34
35
36
37

賦課金収益（計）
和牛賦課金収益
乳牛賦課金収益
種豚賦課金収益
山羊賦課金収益4,902,500
3,250,000
1,601,000
39,50012,0005,015,100
3,302,500
1,651,000
50,00011,600△ 112,600△ 52,500△ 50,000△ 10,500
400

38394041

受 取 積 立 金(計)受取生産者積立金
受取互助積立金
受取積立金振替額

79,578,200

85,720,000
76,904,000
1,676,000
7,140,000△ 6,141,800△ 76,904,000
1,652,200
69,110,000

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

受

65,867,550
51,424,190
10,800,000
150,000
477,200

74,384,431
57,928,471
12,960,000
250,000
459,000
980,000
50,00054,0001,702,960△ 8,516,881△ 6,504,281△ 2,160,000△ 100,000
18,200△ 980,000

5354

受 取 寄 付 金(計)受取寄付金振替額

3,972,000
3,972,000

466,000
466,000

3,506,000
3,506,000

5556
57
58

雑

2,440,060
1,060
2,022,000
417,000

2,554,042
3,910
2,196,000354,132△ 113,982△ 2,850△ 174,000
62,868

取 負 担 金(計)家畜衛生推進事業受取負担金
獣医師養成確保事業受取負担金
県産鶏卵販売強化事業受取負担金
優良はちみつ生産事業受取負担金
優良繁殖雌牛･育種価受取負担金
乳牛等改良促進･山羊受取負担金
乳牛等改良促進･肉豚受取負担金
酪ﾍﾙ労働環境整備事業受取負担金
畜産生産体制支援事業受取負担金
育種価評価活用事業受取負担金

収益(計)
受取利息
雑収益
販 売 収 益3,328,200
76,250,000

50,00043,2001,702,960
300,000
920,000△ 10,800
300,000
920,000

収 支 予 算 書
平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで
公益社団法人全会計

群馬県畜産協会（単位：円）
科59
1目

経 常 収 益 計

予算額

前年度予算額増減658,667,480

472,421,454

186,246,026

651,436,159
2,981,250
57,494,990
3,672,040
11,350,650
75,000459,332,600
2,981,250
55,939,921
3,542,244
10,751,650

192,103,559(2)経 常 費 用

23
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

事

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

管業
費 （計）
役 員 報 酬給 料 手 当退 職 給付費用
福 利 厚 生 費
役員退職慰労引当金繰入額
役員退職慰労金
賃金
賞与引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
会
議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
車両運搬具減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消 耗 品 費衛 生 資 材 費修繕費印 刷 製 本 費
図 書 資 料 費
燃料費
光 熱 水 料 費
賃借料
諸謝金
租 税 公 課支 払 負 担 金委
託料
衛 生 技 術 料
雑費
支 払 補 助 金
支 払 利 息保 守 委 託 料
保険料
接 待 交 際 費
支払生産者補給金等支払機構生産者補給金支払肥育牛補てん金等支払返還金支払互助見舞金
支 払 返 戻 金
家 畜 登 録 料
家畜登録料(和牛)
家畜登録料(ﾎﾙｽﾀｲﾝ)
家畜登録料(ｼﾞｬｰｼﾞｰ)
家畜登録料(種豚)
家畜登録料(山羊)理人

6162

会63646566
6768

事

費(計)
件
費(計)
役 員 報 酬給 料 手 当賞与引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
退 職 給 付 費 用
役員退職慰労引当金繰入額
福 利 厚 生 費
役員退職慰労金
賃金
議会

議

費(計)
費

務費(計)
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
車両運搬具減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費

1,555,069
129,796
599,000
75,000△ 75,000△ 1,176,060
286,670

13,948,140
4,486,320
298,125
2,504,320
6,622,144
4,648,724
1,087,639
298,477
1,397,120
970,000
9,625,627
38,304,590
182,360
3,858,269
132,52075,00015,124,200
4,199,650
298,125
1,583,428
4,337,216
4,965,263
743,520
207,199
1,117,054
2,236,820
6,322,890
43,802,911
217,280
3,779,472
117,730

698,400
8,959,790
3,162,973
5,460,456
5,086,230
24,802,190
13,119,600
3,572,450
91,464,749

605,2808,806,420
3,162,345
5,748,640
1,450,480
18,620,015
14,125,560
7,177,590
102,188,964

93,120
153,370628△ 288,184
3,635,750
6,182,175△ 1,005,960△ 3,605,140△ 10,724,215

2,477,340
349,200
9,700

1,539,389
456,8709,700

937,951△ 107,670

305,000,000

109,540,475

195,459,525

12,915,094
10,092,250
82,692200,000
44,74012,997,600
10,214,687
80,972
227,800
36,990△ 82,506△ 122,437
1,720△ 27,800
7,750

7,681,135
5,943,915
1,673,750
1,537,510
337,680
99,375276,390
25,000944,350

8,153,553
6,529,536
1,693,750
1,316,579
415,350
99,375350,332△ 472,418△ 585,621△ 20,000
220,931△ 77,670

920,892
2,284,928△ 316,539
344,119
91,278280,066△ 1,266,820
3,302,737△ 5,498,321△ 34,920
78,797
14,7901,049,860

1,133,350
25,0001,495,800△ 73,942
25,000△ 189,000△ 25,000△ 445,940

135,900
135,900

150,900
150,900△ 15,000△ 15,000

950,920595,160
108,330
33,6399,231
12,280

838,317491,200
109,650
22,996
6,408
20,533112,603103,960△ 1,320
10,643
2,823△ 8,253

収 支 予 算 書
平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで
公益社団法人全会計

群馬県畜産協会（単位：円）
科目

予算額

前年度予算額増減6970

消耗什器備品費
消 耗 品 費30,000162,280

69,180118,350△ 39,180
43,93012345678
910111213
14

そ の 他 経 費(計)修繕費
印 刷 製 本 費
図 書 資 料 費
光 熱 水 料 費
賃借料
諸謝金
租 税 公 課支 払 負 担 金
委託料
保守委託料
保険料
接待交際費
雑費

650,400
5,640
95,4703,480
21,600261,990
42,0007,270
31,77017,43038,10010,80050,30064,550634,800
6,720
87,2503,270
18,720258,480
45,90013,75032,52015,600△ 1,080
8,220
210
2,880
3,510
△ 3,900△ 6,480△ 750
17,4303,900△ 3,330151617

経 常 費 用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
当 期 経 常 増 減 額

659,117,294△ 449,814△ 449,814

467,486,153
4,935,301
4,935,301

191,631,141△ 5,385,115△ 5,385,115

34,20014,13050,30069,560△ 5,01018
19

2.経 常 外 増 減 の 部(1)経 常 外 収 益

2021

固定資産売却益(計)車両運搬具売却益

919,997
919,997△ 919,997△ 919,9972223

受取補助金（計）受取補助金振替額

4,466,543,946
4,466,543,946△ 4,466,543,946△ 4,466,543,946

24
25

基金取崩額(計）生産者積立金取崩額

1,379,467,684
1,379,467,684△ 1,379,467,684△ 1,379,467,684

26

経 常 外 収 益 計

5,846,931,627△ 5,846,931,6275,846,011,630
4,466,569,638
1,379,441,992△ 5,846,011,630△ 4,466,569,638△ 1,379,441,992

00△ 449,814
318,744,934
318,295,120

5,846,011,630
919,997
5,855,298
312,889,636
318,744,934△ 5,846,011,630△ 919,997△ 6,305,112
5,855,298△ 449,814

1,596,166,000
1,596,166,000

1,971,569,000
1,971,569,000△ 375,403,000△ 375,403,000270(2)経 常 外 費 用

282930

支 払 返 戻 金(計)支払機構積立金返還金
支払生産者積立金返還金

3132333435

経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

36 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部
3738

受 取 補 助 金(計)受取機構生産者積立金補助金3940

受 取 積 立 金(計)受取生産者積立金

534,583,000
534,583,000

583,065,500
583,065,500△ 48,482,500△ 48,482,500

4142

受 取 寄 付 金(計)受 取 寄 付 金2,000,000
2,000,000

455,000
455,000

1,545,000
1,545,000

434445

特定資産運用益(計)特定資産受取利息
県受取利息

2,164,704
1,964,704
200,000

3,273,156
2,963,156
310,000△ 1,108,452△ 998,452△ 110,0004647

一般正味財産への振替額（計）一般正味財産への振替額△ 317,836,800△ 317,836,800△ 4,509,116,907△ 4,509,116,907

4,191,280,107
4,191,280,107

1,817,076,904
3,365,028,617
5,182,105,521△ 1,950,754,251
5,315,782,868
3,365,028,617

3,767,831,155△ 1,950,754,251
1,817,076,904

484950

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高収 支 予 算 書
平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで
公益社団法人全会計

群馬県畜産協会（単位：円）
科

目

51 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高

予

算

額

5,500,400,641

前年度予算額増3,683,773,551

1,816,627,090

減