社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団
内部監査改善状況追跡調査結果報告書の公表について
令和３年 11 月に実施した内部監査について、指摘事項改善状況の確認のため追跡調査を実施したので、その結果を公表します。
令和３年度内部監査実施・令和４年度改善状況追跡調査施設
大崎むつみの里

監査方法
施設運営管理、財務管理、利用者サービスについて前年度監査で指摘し、報告された施設
回答を基に、その後の改善状況について実地監査を実施しました。
追跡調査結果について先の監査で文書指摘にもかかわらず、改善がされていないものについては再度の指導としています。

内部監査結果報告書・改善状況追跡調査
施 設 名

大崎むつみの里実施事業事務所

実 施 日改善状況追跡調査

指 導 事 項

令和３年 11 月 17 日（水）実施日 令和 4 年 9 月 8 日(木)施 設 回 答追 跡 調 査財務管理
指摘事項はありません。
施設運営管理１ 年休付与時に、年休取得計画 １ 年休取得計画表を作成 １

回答の通り令和４年表が作成されていません。計画しました。今後は、適切にから年休取得計画表が表を作成して取得状況を管理管理します。

作成され、適正に管理してください。

されています。

利用者サービス
指摘事項はありません。

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内部監査結果報告書・改善状況追跡調査
施 設 名

大崎むつみの里実施事業

生活介護事業

実 施 日改善状況追跡調査

指 導 事 項

令和３年 11 月 17 日（水）実施日 令和 4 年 9 月 8 日(木)施 設 回 答追 跡 調 査財務管理
１

生活介護事業所において固 １ 物品の移動と廃棄作業 １

定資産物品が数点「スプリンクを実施しました。

ラー消火設備制御弁室」に置か回答の通り廃棄、整理整頓が行われています。

れています。消防設備、機器のスペースであり、保管場所として適当でありません。
また、使用しない物品であるなら、移管、譲渡、廃棄してください。
施設運営管理国保連請求における欠席時 １ 欠席時対応加算の取得 １１対応加算の請求がされていまに向け、体制を整えます。

9月から請求予定とのことですが、欠席時せん。本人又は家族に電話等で対応加算取得可能な職連絡調整、その他の相談援助員対応の周知をお願い等、算定要件を満たしていればします。

請求は可能です。厳しい経営状
況だからこそ、取れる加算は申請してください。
２

欠席時対応加算の請求がさ ２ 同上

２ 同上れていません。加算要件を確認し速やかに対応してください。
３ 年休付与時に、年休取得計画 ３ 年間予定表を作成し、 ３令和４年から年休取表が作成されていません。計画

取得状況の管理を行いま

得計画表が作成され、表を作成して取得状況を管理す。

適正に管理されていましてください。
４す。

人事考課制度の試行が行わ ４ 施設目標を基にチーム ４

令和４年度から施設れていません。施設目標・チー目標を作成し実施してい目標・チーム目標を作ム目標を立てて、実施をしてくきます。

成し、目標管理シート

ださい。の作成及び面接が適切に行われています。
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指 導 事 項

施 設 回 答追 跡 調 査利用者サービス
１

施設の基本理念及び基本方 １ 基本理念及び基本方針 １

事務室の出入口の扉針について、掲示がされていまなどの掲示方法を工夫しに掲示し、周知していせん。施設内に掲示し、職員、周知するよう努めます。

ます。

利用者に周知してください。
２

接遇マニュアルが作成され ２ 接遇マニュアルの作成 ２マニュアルのベースていません。業務マニュアルにに向けた改定作業の準備となる参考資料を収集記載する形でも構いませんのを進めていきます。

し、令和４年度中の作で、見直し、検討を行い、整備成に向けて準備を進めしてください。ています。

３

人権侵害マニュアルが保管 ３ 人権侵害マニュアルの ３

回答の通りマニュアされていません。適切に保管す保管を行うとともに職員ルの保管、職員周知もるとともに職員に周知してくに周知しました。

行われています。

ださい。
４

薬箱の軟膏が使用期限切れ ４ 定期的に点検を行い、 ４追跡調査時点でゲンとなっています。薬品の管理を期限切れのものは廃棄しタシン軟膏は2014、ロ徹底してください。

管理を徹底します。

キソニンテープは2020、ｾｸﾀｰﾛｰｼｮﾝは2020年で期限切れです。事
務所内なので職員使用が主とはいえ看護師も配置されていることかとから適正な管理が望まれます。
また、2階の冷蔵庫には利用者の持ち込み薬品(座薬等)が保管されていますが、預かった時期、使用期限も不明瞭です。看護師も配置されていることから適正な管理をお願いします。

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内部監査結果報告書・改善状況追跡調査
施 設 名

大崎むつみの里実施事業

自立訓練事業、生活訓練事業 改善状況追跡調査実施日 令和 4 年 9 月 8 日(木)指 導 事 項実 施 日

令和３年 11 月 17 日（水）施 設 回 答追 跡 調 査財務管理
指摘事項はありません。
施設運営管理１

サービス提供実績記録票別 １ サービス提供実績記録 １

欠席時対応加算のチ

紙に欠席時対応加算のチェッ

票別紙を欠席時対応加算 ェック欄は改善されていク欄が設けてありません。こののチェック欄を新たに設 ます。

ため自立訓練事業で請求してけ、改正しました。

いる欠席時対応加算の利用者確認がされていないため、早急に改善をしてください。
利用者サービス
１

接遇マニュアルが作成され １ 接遇マニュアルを令和 １

接遇マニュアルは令ていません。業務マニュアルに３年度中に作成し整備し和３年度中には作成で記載する形でも構いませんのます。

きていませんでした

で、見直し、検討を行い、整備が、令和４年６月に作してください。

成されています。

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内部監査結果報告書・改善状況追跡調査
施 設 名

大崎むつみの里

実 施 日実施事業

就労移行支援事業、就労継続支援事業Ｂ型 改善状況追跡調査実施日 令和 4 年 9 月 8 日(木)指 導 事 項

令和３年 11 月 17 日（水）施 設 回 答追 跡 調 査財務管理
指摘事項はありません。
施設運営管理１ 国保連請求における欠席時対 １

欠席時対応加算につい １

現時点では改善さ応加算の請求がされていませては、対象となる人がいなれていません。施設のん。本人又 は家族に電話等で連かったため請求していま経営状況を考慮し、取絡調整、その他の相談援助等、せんでした。今後、対象とれる加算は申請すると算定要件を満たしていれば請求なる事例について積極的同時に、欠席時対応加は可能です。 厳しい経営状況だに申請します。

算取得可能な職員対からこそ、取れる加算は申請し応の周知をお願いしてください。

ます。

利用者サービス
指摘事項はありません。

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内部監査結果報告書・改善状況追跡調査
施 設 名

大崎むつみの里 第 2 事業所

実施事業

児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業、相談支援事業
改善状況追跡調査実施日 令和 4 年 9 月 8 日(木)指 導 事 項実 施 日

令和３年 11 月 17 日（水）施 設 回 答追 跡 調 査財務管理１

児童発達支援センターにお １ 確認後、適正な事務処 １

いて、数点の備品が他拠点へ移理を行いました。

移管先での管理も不明なことから、令和4年管されているにもかかわらず、今後も適正な事務処理

6月1日現在で廃棄処理事務手続きが行われていませを行うようにしていきまが行われています。

ん。適正な事務処理を行ってくす。

ださい。
施設運営管理指摘事項はありません。
利用者サービス１

人権侵害対策マニュアルが １ 人権侵害対策マニュア １

回答の通り、適切に保管されていません。適切に保ルは危機管理計画のフォ管理、周知が行われて管し、職員に周知してくださルダーに保存されていたいます。

い。

ので、別にフォルダーを作り保存しました。併せて、職員にも周知していきます。

２

相談支援におけるケース記 ２

ケース記録について ２

月に１回ではなく、録に所属長の押印がされていは、月に１回、所属長がその都度、確認・押印ません。定期的に所属長が確認確認、押印していくように改め、適正に処理さし、押印してください。にしていきます。

れています。

３ 相談支援事業において、利用 ３ 今回の押印漏れについ ３起案、押印漏れとい者との契約書に理事長の押印ては、すぐに対応しましう事務処理だけではながされていないものがありまた。今後は全員の契約書

く、新規契約者についす。利用者にお渡ししている契を確認し、理事長の押印ての職員間の情報共有約書も確認し、適切に対応して漏れがないか確認していについて書類に残してください。

きます。

いくことと改善していまた、他の契約書についても新規契約者について押印漏れがないか確認してくは、必ず、契約書の起案ださい。

を経てから契約をするよう徹底します。

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団ます。