収支予算書総括表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目

予算額

前年度予算額

増減

予算額内訳
Ⅰ 畜産事業Ⅱ 園芸事業Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益
事業収益
受取補助金
受取助成金
受取補給金
受取機構補助金
受取機構助成金
受取積立金
受取交付準備金
雑収益

11,287,000
42,063,000
80,988,000
77,452,000
2,896,155,000
45,529,000
161,000
689,035,000
635,156,000
2,063,000

12,768,000
42,379,000
85,119,000
80,193,000
2,882,110,000
47,203,000
161,000
631,417,000
812,356,000
2,094,000△ 1,481,000△ 316,000△ 4,131,000△ 2,741,000
14,045,000△ 1,674,000
057,618,000△ 177,200,000△ 31,000

7,211,000
15,323,000002,896,155,000
43,724,0000
689,035,0000726,000

4,076,000
26,740,000
80,988,000
77,452,00001,805,000
161,000
0635,156,000
1,337,000

経常収益 計4,479,889,000

4,595,800,000△ 115,911,000

3,652,174,000

827,715,000

4,220,346,000
16,226,000
77,452,000
80,988,000
98,439,000
61,742,000
1,574,000
12,119,000
23,004,000

4,325,883,000
16,726,000
80,193,000
85,119,000
99,560,000
59,099,000
1,465,000
14,496,000
24,500,000△ 105,537,000△ 500,000△ 2,741,000△ 4,131,000△ 1,121,000
2,643,000
109,000△ 2,377,000△ 1,496,000

3,585,190,000
16,226,000
0059,727,000
33,952,000
783,000
8,502,000
16,490,000

635,156,000
077,452,000
80,988,000
38,712,000
27,790,000
791,000
3,617,000
6,514,000

4,493,451,000△ 13,562,000
0△ 13,562,000

4,607,481,000△ 11,681,000
0△ 11,681,000△ 114,030,000△ 1,881,000
0△ 1,881,000

3,661,143,000△ 8,969,0000△ 8,969,000

832,308,000△ 4,593,0000△ 4,593,000

256,629,000

17,486,000

239,143,000

211,411,000

45,218,000

256,629,000

17,486,000

239,143,000

211,411,000

45,218,000

256,629,000

17,486,000

239,143,000

211,411,000

45,218,000

256,629,000
0△ 13,562,000
0△ 13,562,000
509,154,539
495,592,539

17,486,000
0△ 11,681,000
0△ 11,681,000
459,042,111
447,361,111

239,143,0000△ 1,881,000
0△ 1,881,000
50,112,428
48,231,428

211,411,000
0△ 8,969,0000△ 8,969,000
236,214,734
227,245,734

45,218,000
0△ 4,593,0000△ 4,593,000
272,939,805
268,346,805

指定正味財産増減の部
受取交付準備金
受取補助金
受取積立金
特定資産運用益
一般正味財産への振替額

17,225,000
121,241,000
554,789,000
185,000△ 1,581,209,000

15,667,000
106,190,000
516,005,000
170,000△ 1,461,648,000

1,558,000
15,051,000
38,784,000
15,000△ 119,561,000

0
121,241,000
554,789,000
58,000△ 900,446,000

17,225,00000
127,000△ 680,763,000

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高△ 887,769,000
1,892,325,974
1,004,556,974
1,500,149,513△ 823,616,000
1,851,798,226
1,028,182,226
1,475,543,337△ 64,153,000
40,527,748△ 23,625,252
24,606,176△ 224,358,000
526,353,632
301,995,632
529,241,366△ 663,411,000
1,365,972,342
702,561,342
970,908,147（２）経常費用
補助事業費
機構補助事業費
助成金
補助金
事務経費
人件費
会議費
事務費
その他経費
経常費用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
指定正味財産からの振替額
経常外収益 計
（２）経常外費用
支払返戻金
経常外費用 計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高ⅡⅢ

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益（計）特定資産受取利息
長期預り金受取利息

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

合

計

2,000
2,000
0

0
0
0

11,285,000
699,000
10,586,000

11,287,000
701,000
10,586,000

事業収益（計）受取業務受託受取手数料
受取推進交付金受取果樹経営支援推進事務費

42,063,000
6,160,000
31,206,000
1,467,000
3,230,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

42,063,000
6,160,000
31,206,000
1,467,000
3,230,000

受取補助金（計）受取果樹経営支援補助金
受取果樹未収益期間対策補助金

80,988,000
49,040,000
31,948,000

0
0
0

0
0
0

80,988,000
49,040,000
31,948,000

受取助成金（計）受取特定野菜等育成助成金

77,452,000
77,452,000

0
0

0
0

77,452,000
77,452,000

受取補給金（計）受取機構生産者補給交付金

2,896,155,000
2,896,155,000

0
0

0
0

2,896,155,000
2,896,155,000

44,942,000
29,086,000
14,051,000
389,0000
1,088,000
328,000

587,00000
0587,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0

45,529,000
29,086,000
14,051,000
389,000
587,000
1,088,000
328,000

161,000
161,0000000

161,000
161,000

受取積立金（計）受取積立金振替額

689,035,000
689,035,000

0
0

0
0

689,035,000
689,035,000

受取交付準備金（計）受取交付準備金振替額

635,156,000
635,156,000

0
0

0
0

635,156,000
635,156,000

雑収益（計）
受取利息
雑収益

0
0
0

0
0
0

2,063,000
2,000
2,061,000

2,063,000
2,000
2,061,000

経常収益 計

4,465,954,000

587,000

13,348,000

4,479,889,000（２）経常費用
補助事業費（計）生産者補給金機構生産者補給金
価格差補てん金
補給金

4,220,346,000
66,582,000
2,896,155,000
622,453,000
635,156,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4,220,346,000
66,582,000
2,896,155,000
622,453,000
635,156,000

機構補助事業費（計）補給金制度運営適正化事業費

16,226,000
16,226,000

0
0

0
0

16,226,000
16,226,000

助成金（計）
特定野菜等育成助成

77,452,000
77,452,000

0
0

0
0

77,452,000
77,452,000

受取機構補助金（計）受取補給金運営適正化事業補助金
受取運営体制支援事業補助金
受取機構補助金振替額
受取肉豚経営安定交付金制度補助金
受取野菜価格安定事業適正化推進補助金
受取端境期等対策産地育成強化推進事業補助金受取機構助成金（計）受取緊急需給調整推進事業助成金

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

合

計

補助金（計）
果樹経営支援補助金
果樹未収益期間対策補助金

80,988,000
49,040,000
31,948,000

0
0
0

0
0
0

80,988,000
49,040,000
31,948,000

事務経費（計）82,731,000

587,000

15,121,000

98,439,000

人件費（計）
役員報酬
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費

50,525,000
2,800,000
29,918,000
5,410,000
2,683,000
2,726,000
6,988,000

333,0000
225,000
39,00019,000050,00010,884,000
1,400,000
5,949,000
1,075,000
533,000
538,000
1,389,000

61,742,000
4,200,000
36,092,000
6,524,000
3,235,000
3,264,000
8,427,000

会議費（計）
会議費

1,175,000
1,175,000

20,00020,000379,000
379,000

1,574,000
1,574,000

事務費（計）
旅費交通費
通信運搬費
ソフトウェア減価償却費
消耗品費

11,044,000
2,284,000
2,764,000
5,095,000
901,000

139,000
80,00056,0000
3,000

936,000
491,000
363,000
0
82,00012,119,000
2,855,000
3,183,000
5,095,000
986,000

その他経費（計）
印刷製本費
図書資料費
光熱水料費
賃借料
支払報酬
租税公課
支払負担金
協会業務推進費
需給調整推進費
機器等保守料
雑費

19,987,000
1,659,000
159,000
1,760,000
11,583,000
033,000
194,000
100,000
70,0004,015,000
414,000

95,00095,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,922,000
271,000
81,000240,000
726,000
550,000
49,000353,00000517,000
135,000

23,004,000
2,025,000
240,000
2,000,000
12,309,000
550,000
82,000547,000
100,000
70,0004,532,000
549,000

経常費用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
当期経常増減額

4,477,743,000△ 11,789,000
0△ 11,789,000

587,00000
0

15,121,000△ 1,773,0000△ 1,773,000

4,493,451,000△ 13,562,000
0△ 13,562,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
指定正味財産からの振替額（計）受取積立金振替額
受取積立準備金振替額

256,629,000
45,218,000
211,411,000

0
0
0

0
0
0

256,629,000
45,218,000
211,411,000

計

256,629,000

00256,629,000

支払返戻金（計）支払積立金返戻金
支払機構積立準備金返還金
支払県積立準備金返還金支払積立準備金返還金

256,629,000
45,218,000
136,326,000
41,003,000
34,082,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

256,629,000
45,218,000
136,326,000
41,003,000
34,082,000

256,629,000
0△ 11,789,000
0△ 11,789,000
-

0
0
0
0
0
-

0
0
△ 1,773,0000△ 1,773,000-

256,629,000
0△ 13,562,000
0△ 13,562,000
509,154,539
495,592,539

経常外収益（２）経常外費用

経常外費用 計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科

Ⅱ

目

指定正味財産増減の部
受取交付準備金（計）受取交付準備金収益事業等会計

法人会計

合

計

17,225,000
17,225,000

0
0

0
0

17,225,000
17,225,000

受取補助金（計）受取機構生産者積立金補助金
受取県生産者積立金補助金

121,241,000
33,290,000
87,951,000

0
0
0

0
0
0

121,241,000
33,290,000
87,951,000

受取積立金（計）受取生産者積立金受取事業協同組合積立金

554,789,000
10,145,000
544,644,000

0
0
0

0
0
0

554,789,000
10,145,000
544,644,000

185,000
185,000

00

0
0

185,000
185,000△ 1,581,209,000△ 1,581,209,000

0
0

0
0

△ 1,581,209,000△ 1,581,209,000△ 887,769,000
-

0
-

0
-

△ 887,769,000
1,892,325,974
1,004,556,974
1,500,149,513

特定資産運用益（計）特定資産受取利息
一般正味財産への振替額（計）一般正味財産への振替額

Ⅲ

公益目的事業会計

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

資金収支予算書総括表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目

予算額

前年度予算額

増

予算額内訳

減

Ⅰ 畜産事業Ⅱ 園芸事業Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
事業収入
補助金収入
助成金収入
補給金収入
機構補助金収入
機構助成金収入積立金収入
交付準備金収入
雑収入
繰入金収入13,425,000
42,063,000
202,229,000
77,452,000
2,896,155,000
45,140,000
161,000
554,789,000
17,225,000
2,063,000
229,409,000

13,313,000
42,379,000
191,309,000
80,193,000
2,882,110,000
46,814,000
161,000
516,005,000
15,667,000
2,094,000
325,159,000

112,000△ 316,000
10,920,000△ 2,741,000
14,045,000△ 1,674,000
038,784,000
1,558,000△ 31,000△ 95,750,000

8,517,000
15,323,000
121,241,000
02,896,155,000
43,724,000
0554,789,0000726,000
20,723,000

4,908,000
26,740,000
80,988,000
77,452,00001,416,000
161,000
0
17,225,000
1,337,000
208,686,000

事業活動収入4,080,111,000

4,115,204,000△ 35,093,000

3,661,198,000

418,913,000

4,220,346,000
16,226,000
77,452,000
80,988,000
90,080,000
58,478,000
1,574,000
7,024,000
23,004,000
256,629,000
229,409,000

4,325,883,000
16,726,000
80,193,000
85,119,000
91,027,000
55,463,000
1,465,000
9,599,000
24,500,000
17,486,000
325,159,000△ 105,537,000△ 500,000△ 2,741,000△ 4,131,000△ 947,000
3,015,000
109,000△ 2,575,000△ 1,496,000
239,143,000△ 95,750,000

3,585,190,000
16,226,000
0054,506,000
32,548,000
783,000
4,685,000
16,490,000
211,411,000
20,723,000

635,156,000
077,452,000
80,988,000
35,574,000
25,930,000
791,000
2,339,000
6,514,000
45,218,000
208,686,000

4,971,130,000△ 891,019,000

4,941,593,000△ 826,389,000

29,537,000△ 64,630,000

3,888,056,000△ 226,858,000

1,083,074,000△ 664,161,000

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定預金等取崩収入

1,887,870,000

1,872,858,000

15,012,000

921,167,000

966,703,000

投資活動収入計

1,887,870,000

1,872,858,000

15,012,000

921,167,000

966,703,000

２．投資活動支出
特定預金等支出
固定資産取得支出

995,861,000
990,000

1,046,469,000
0△ 50,608,000
990,000

694,309,000
0301,552,000
990,000

投資活動支出 計
投資活動収支差額

996,851,000
891,019,000

1,046,469,000
826,389,000△ 49,618,000
64,630,000

694,309,000
226,858,000

302,542,000
664,161,000

計

0

0

0

0

0

財務活動支出 計
財務活動収支差額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
37,921,401
37,921,401

037,897,453
37,897,453

0
23,94823,9480
13,336,468
13,336,468

0
24,584,933
24,584,933

計

２．事業活動支出
補助事業費
機構補助事業費
助成金支出
補助金支出
管理費
人件費
会議費
事務費
その他経費
返戻金支出
繰入金支出
事業活動支出 計
事業活動収支差額

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入２．財務活動支出Ⅳ

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

資金収支予算書明細表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入（計）特定資産利息収入
長期預り金利息収入

Ⅰ 畜産事業Ⅱ 園芸事業合計8,517,000
71,0008,446,000

4,908,000
932,000
3,976,000

13,425,000
1,003,000
12,422,000

事業収入（計）業務受託収入手数料収入
推進交付金収入
果樹経営支援推進事務費収入

15,323,000015,323,0000026,740,000
6,160,000
15,883,000
1,467,000
3,230,000

42,063,000
6,160,000
31,206,000
1,467,000
3,230,000

補助金収入（計）機構生産者積立金補助金収入
県生産者積立金補助金収入
果樹経営支援補助金収入
果樹未収益期間対策補助金収入

121,241,000
33,290,000
87,951,0000080,988,000
0049,040,000
31,948,000

202,229,000
33,290,000
87,951,000
49,040,000
31,948,000

0077,452,000
77,452,000

77,452,000
77,452,000

2,896,155,000
2,896,155,000

002,896,155,000
2,896,155,000

43,724,000
29,086,000
14,051,000
587,000001,416,000
0001,088,000
328,000

45,140,000
29,086,000
14,051,000
587,000
1,088,000
328,00000

161,000
161,000

161,000
161,000

554,789,000
10,145,000
544,644,000

000554,789,000
10,145,000
544,644,000

0017,225,000
17,225,000

17,225,000
17,225,000

726,000
1,000
725,000

1,337,000
1,000
1,336,000

2,063,000
2,000
2,061,000

20,723,000
06,500,000
6,500,000
7,723,000
000208,686,000
2,000
0
0
5,074,000
163,236,000
40,334,000
40,000229,409,000
2,000
6,500,000
6,500,000
12,797,000
163,236,000
40,334,000
40,0003,661,198,000

418,913,000

4,080,111,000

助成金収入（計）特定野菜等助成金収入
補給金収入（計）機構生産者補給交付金収入
機構補助金収入（計）補給金運営適正化事業補助金収入
運営体制支援事業補助金収入
肉豚経営安定交付金制度補助金収入
野菜価格安定事業適正化推進補助金収入
端境期等対策産地育成強化推進事業補助金収入
機構助成金収入（計）
緊急需給調整推進事業助成金収入
積立金収入（計）生産者積立金収入
事業協同組合積立金収入
交付準備金収入（計）交付準備金収入
雑収入（計）
受取利息収入雑収入
繰入金収入（計）特別基金より繰入金収入
生産者積立準備金より繰入金収入
県生産者積立準備金より繰入金収入
調整積立金より繰入金収入
交付準備金より繰入金収入
特別業務資金より繰入金収入特別対策資金より繰入金収入
事業活動収入計

資金収支予算書明細表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科

目

２．事業活動支出
補助事業費（計）生産者補給金機構生産者補給金
価格差補てん金
補給金

Ⅰ 畜産事業Ⅱ 園芸事業合計3,585,190,000
66,582,000
2,896,155,000
622,453,000
0635,156,000
000635,156,000

4,220,346,000
66,582,000
2,896,155,000
622,453,000
635,156,000

16,226,000
16,226,000

0016,226,000
16,226,000

助成金支出（計）特定野菜等育成助成金支出

0077,452,000
77,452,000

77,452,000
77,452,000

補助金支出（計）果樹経営支援補助金支出
果樹未収益期間対策補助金支出

00080,988,000
49,040,000
31,948,000

80,988,000
49,040,000
31,948,000

54,506,000

35,574,000

90,080,000

人件費（計）
役員報酬
給料手当
賞与
福利厚生費

32,548,000
2,100,000
20,276,000
5,477,000
4,695,000

25,930,000
2,100,000
15,816,000
4,282,000
3,732,000

58,478,000
4,200,000
36,092,000
9,759,000
8,427,000

会議費（計）
会議費

783,000
783,000

791,000
791,000

1,574,000
1,574,000

事務費（計）
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費

4,685,000
1,611,000
2,401,000
673,000

2,339,000
1,244,000
782,000
313,000

7,024,000
2,855,000
3,183,000
986,000

その他経費（計）
印刷製本費
図書資料費
光熱水料費
賃借料
支払報酬
租税公課
負担金支出
協会業務推進費
需給調整推進費
機器等保守料
雑費

16,490,000
1,655,000
115,000
1,200,000
8,820,000
275,000
46,000442,000
100,000
03,425,000
412,000

6,514,000
370,000
125,000
800,000
3,489,000
275,000
36,000105,000
0
70,0001,107,000
137,000

23,004,000
2,025,000
240,000
2,000,000
12,309,000
550,000
82,000547,000
100,000
70,0004,532,000
549,000

返戻金支出（計）積立金返戻支出
機構積立準備金返還支出
県積立準備金返還支出
積立準備金返還支出

211,411,000
0136,326,000
41,003,000
34,082,000

45,218,000
45,218,000
000

256,629,000
45,218,000
136,326,000
41,003,000
34,082,000繰入金支出（計）生産者積立金繰入支出
県生産者積立金繰入支出
普通財産繰入支出
交付準備金繰入支出
特別業務資金繰入支出
特別事業資金繰入支出

20,723,000
6,500,000
6,500,000
7,723,000
000208,686,000
005,076,000
28,382,000
163,236,000
11,992,000

229,409,000
6,500,000
6,500,000
12,799,000
28,382,000
163,236,000
11,992,000

3,888,056,000△ 226,858,000

1,083,074,000△ 664,161,000

4,971,130,000△ 891,019,000

機構補助事業費（計）補給金制度運営適正化事業費

管理費（計）

事業活動支出 計
事業活動収支差額

資金収支予算書明細表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定預金等取崩収入（計）
減価償却引当預金取崩収入
調整積立預金取崩収入
生産者積立預金取崩収入
生産者積立準備預金取崩収入
交付準備預金取崩収入

Ⅰ 畜産事業Ⅱ 園芸事業合計921,167,000
07,721,000
689,035,000
224,411,000
0966,703,000
990,000
4,277,000
00961,436,000

1,887,870,000
990,000
11,998,000
689,035,000
224,411,000
961,436,000

921,167,000

966,703,000

1,887,870,000

694,309,000
1,404,000
3,817,000
689,035,000
47,0006,000
0301,552,000
1,860,000
1,278,000
000298,414,000

995,861,000
3,264,000
5,095,000
689,035,000
47,0006,000
298,414,000

00694,309,000
226,858,000

990,000
990,000
302,542,000
664,161,000

990,000
990,000
996,851,000
891,019,000

計

0

0

0

財務活動支出 計
財務活動収支差額

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
13,336,468
13,336,468

0
24,584,933
24,584,933

0
37,921,401
37,921,401

投資活動収入計

２．投資活動支出
特定預金等支出（計）
退職給付引当預金支出
減価償却引当預金支出
生産者積立預金支出
生産者積立準備預金支出
特別の積立預金支出
交付準備預金支出
固定資産取得支出（計）ソフトウェア購入支出
投資活動支出 計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入２．財務活動支出Ⅳ

予備費支出
予備費（予算）
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

Ⅳ

資金調達及び設備投資の見込みについて（１） 資金調達の見込みについて借入れの予定なし（２） 設備投資の見込みについて
設備投資の予定

事業番号あり

設備投資の内容

支出又は収入の資金調達方法又は予定額

取得資金の使途

青果物等価格安定事業に係る電算シス
公

１

テムの改修

990,000 円

減価償却引当金の取崩し