第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
前払金
その他の流動資産115,258,111
56,715,638
10,00055,845,133
78,436
239,804
2,369,100

98,452,124
35,876,442
10,00055,198,475
406,127
482,890
6,478,190

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
地域福祉活動振興基金積立資産
財政調整積立資産
記念大会積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産
国際交流積立資産
ボランティア振興基金積立資産
資産の部合計574,588,967
126,118,564
92,399,551
33,619,013
100,000
448,470,403
2
5
8,793,971
2,166,140
1,898,643
26,620,720
077,179,883
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
23,717,559
689,847,078

615,905,237
131,919,578
92,399,551
39,420,027
100,000
483,985,659
2
158,755
11,500,375
2,182,940
3,722,701
25,787,520
40,00076,966,081
66,727,966
74,96832,364,275
261,573,944
1,000,000
1,886,132
714,357,361

増減
16,805,987 流動負債
20,839,196 事業未払金
0 未払費用646,658 預り金△327,691 職員預り金△243,086 前受金△4,109,090 賞与引当金
その他の流動負債△41,316,270 固定負債
△5,801,014 退職給付引当金
負債の部合計0△5,801,014
0 基本金△35,515,256 第１号基本金
0 基金△158,750 地域福祉活動振興基金△2,706,404 ボランティア振興基金△16,800 国庫補助金等特別積立金△1,824,058 その他の積立金
833,200 財政調整積立金△40,000 記念大会積立金
213,802 備品購入等積立金
20,000,000 施設整備積立金
0 国際交流積立金△1,317,360 次期繰越活動増減差額△71,642,882 (うち当期活動増減差額)△687,431
純資産の部合計
21,831,427
負債及び純資産の部合計△24,510,283

当年度末

前年度末

増減

77,666,772
32,737,090
7,290,791
575,6878,474,069
0
25,635,135
2,954,000
26,620,720
26,620,720
104,287,492
純資産の部
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559

71,565,187
33,681,658
10,309,364
238,939
1,404,931
12,00022,699,295
3,219,000
25,787,520
25,787,520
97,352,707

6,101,585△944,568△3,018,573
336,748
7,069,138△12,000
2,935,840△265,000
833,200
833,200
6,934,785

100,000
100,000
78,852,213
76,966,081
1,886,132

0022,045,229
213,802
21,831,427

308,093,480
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
176,468,664△63,490,297

361,741,153
66,727,966
74,96832,364,275
261,573,944
1,000,000
176,311,288△21,747,840△53,647,673
20,000,000
0△1,317,360△71,642,882△687,431
157,376△41,742,457

585,559,586
689,847,078

617,004,654
714,357,361△31,445,068△24,510,283

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
地域福祉活動振興基金積立資産
財政調整積立資産
記念大会積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産
国際交流積立資産
ボランティア振興基金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債

社会福祉事業
87,542,044
40,416,478
10,00045,377,616
78,436
163,414
1,496,100
569,419,637
126,118,564
92,399,551
33,619,013
100,000
443,301,073
2
5
6,763,141
1,794,640
1,898,643
23,853,720
77,179,883
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
23,717,559
656,961,681
53,137,607
19,274,565
5,418,252
566,8076,369,518
19,226,465
2,282,000

公益事業
27,716,067
16,299,160
10,467,517
0
76,390873,000
5,169,330

5,169,330

2,030,830
371,500
2,767,000

32,885,397
24,529,165
13,462,525
1,872,539
8,880
2,104,551
6,408,670
672,000

合計
115,258,111
56,715,638
10,00055,845,133
78,436
239,804
2,369,100
574,588,967
126,118,564
92,399,551
33,619,013
100,000
448,470,403
2
5
8,793,971
2,166,140
1,898,643
26,620,720
77,179,883
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
23,717,559
689,847,078
77,666,772
32,737,090
7,290,791
575,6878,474,069
25,635,135
2,954,000

内部取引消去

法人合計
115,258,111
56,715,638
10,00055,845,133
78,436
239,804
2,369,100
574,588,967
126,118,564
92,399,551
33,619,013
100,000
448,470,403
2
5
8,793,971
2,166,140
1,898,643
26,620,720
77,179,883
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
23,717,559
689,847,078
77,666,772
32,737,090
7,290,791
575,6878,474,069
25,635,135
2,954,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
地域福祉活動振興基金
ボランティア振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金記念大会積立金
備品購入等積立金
施設整備積立金
国際交流積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
23,853,720
23,853,720
76,991,327
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559
308,093,480
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
170,879,432△64,677,036
579,970,354
656,961,681

公益事業
2,767,000
2,767,000
27,296,165

5,589,232
1,186,739
5,589,232
32,885,397

合計

内部取引消去

法人合計

26,620,720
26,620,720
104,287,492
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559

26,620,720
26,620,720
104,287,492
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559

308,093,480
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
176,468,664△63,490,297
585,559,586
689,847,078

308,093,480
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
176,468,664△63,490,297
585,559,586
689,847,078

0
0
0
0

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
地域福祉活動振興基金積立資産
財政調整積立資産
記念大会積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産
国際交流積立資産
ボランティア振興基金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債

ときわ市民ホール 相談支援・権利擁 神楽介護サービス 神楽障害福祉サー
護
ビス
20,037,655
740,426
10,00018,983,215
0118,214
185,800
186,169,004
52,056,164
33,845,800
18,110,364
100,000
134,112,840

17,609,303
16,164,080

16,996,635
6,162,339

32,898,451
17,349,633

1,279,915
13,1081,200
151,000
2,519,229

9,896,646
044,000893,650
195,846,888
55,919,277
48,164,951
7,754,326

15,217,840
65,3282,519,229

166,741,393

3
6,211,691
594,840
398,769
13,847,720
77,179,883
8,692,738
74,9683,082,1000
312,569
23,717,559
206,206,659
18,640,000
7,219,581
448,561
561,192
2,003,097
7,687,569
720,0001
551,428
436,800
0
1,531,000

139,927,611
2
0
12
544,600
749,937
7,780,000
19,041,428

58,993,800

10,957,650
100,853,982

17,007,165
89,077,080

212,843,523
7,303,389
1,338,486
1,627,821
01,132,804
2,409,278
795,000

217,782,967
10,397,999
1,756,758
2,977,862
2,042
1,671,453
3,749,884
240,000

20,128,532
16,796,219
8,959,740
364,008
3,573
1,562,164
5,379,734
527,000

265,650
184,884,516
18,143,123
10,388,800
7,754,323

1
10
218,400
749,937
695,000

合計
87,542,044
40,416,478
10,00045,377,616
78,436
163,414
1,496,100
569,419,637
126,118,564
92,399,551
33,619,013
100,000
443,301,073
2
5
6,763,141
1,794,640
1,898,643
23,853,720
77,179,883
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
23,717,559
656,961,681
53,137,607
19,274,565
5,418,252
566,8076,369,518
19,226,465
2,282,000

内部取引消去第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
地域福祉活動振興基金積立資産
財政調整積立資産
記念大会積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産
国際交流積立資産
ボランティア振興基金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債

事業区分合計87,542,044
40,416,478
10,00045,377,616
78,436
163,414
1,496,100
569,419,637
126,118,564
92,399,551
33,619,013
100,000
443,301,073
2
5
6,763,141
1,794,640
1,898,643
23,853,720
77,179,883
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
23,717,559
656,961,681
53,137,607
19,274,565
5,418,252
566,8076,369,518
19,226,465
2,282,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
地域福祉活動振興基金
ボランティア振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金記念大会積立金
備品購入等積立金
施設整備積立金
国際交流積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ときわ市民ホール 相談支援・権利擁 神楽介護サービス 神楽障害福祉サー
護
ビス
13,847,720
13,847,720
32,487,720
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559
12,162,375
8,692,738
74,9683,082,1000
312,569
60,559,122△25,631,441
173,718,939
206,206,659

1,531,000
1,531,000
18,327,219

1,801,313△4,509,466
1,801,313
20,128,532

合計

7,780,000
7,780,000
15,083,389

695,000
695,000
11,092,999

23,853,720
23,853,720
76,991,327
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559

130,853,060
19,041,428

165,078,045
58,993,800

10,957,650
100,853,982

17,007,165
89,077,080

66,907,074△27,875,913
197,760,134
212,843,523

41,611,923△6,660,216
206,689,968
217,782,967

308,093,480
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
170,879,432△64,677,036
579,970,354
656,961,681

内部取引消去00
00

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
地域福祉活動振興基金
ボランティア振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金記念大会積立金
備品購入等積立金
施設整備積立金
国際交流積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計23,853,720
23,853,720
76,991,327
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559
308,093,480
86,727,966
74,96831,046,915
189,931,062
312,569
170,879,432△64,677,036
579,970,354
656,961,681

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
退職給付引当資産

ときわ市民ホール 中央地域包括支援 高齢者等健康福祉
（公益）
センター
センター
1,958,883△3,041,084
4,999,967

合計

内部取引消去事業区分合計14,699,722
9,172,912
5,450,420
76,39002,348,929

11,057,462
10,167,332
17,1300873,000
1,960,401

27,716,067
16,299,160
10,467,517
76,390873,000
5,169,330

27,716,067
16,299,160
10,467,517
76,390873,000
5,169,330

負債の部合計860,000
2,818,883
3,256,622
1,424,347
93,1610381,375
1,297,739
60,000860,000
860,000
4,116,622

2,348,929
2,030,829
153,100
165,000
17,048,651
11,356,891
6,406,541
353,1890
1,121,872
3,355,289
120,000
165,000
165,000
11,521,891

1,960,401
1
218,400
1,742,000
13,017,863
9,915,652
5,631,637
1,426,189
8,880
601,304
1,755,642
492,000
1,742,000
1,742,000
11,657,652

5,169,330
2,030,830
371,500
2,767,000
32,885,397
24,529,165
13,462,525
1,872,539
8,880
2,104,551
6,408,670
672,000
2,767,000
2,767,000
27,296,165

5,169,330
2,030,830
371,500
2,767,000
32,885,397
24,529,165
13,462,525
1,872,539
8,880
2,104,551
6,408,670
672,000
2,767,000
2,767,000
27,296,165

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,297,739△296,207△1,297,739
2,818,883

5,526,760
335,735
5,526,760
17,048,651

1,360,211
1,147,211
1,360,211
13,017,863

5,589,232
1,186,739
5,589,232
32,885,397

860,000
860,000

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
退職給付引当金
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

0
0
0
0

5,589,232
1,186,739
5,589,232
32,885,397

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品…

定額法(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・法人全体の計算書類（会計基準省令第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
・事業区分別内訳表（会計基準省令第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
・収益事業における拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
・ときわ市民ホール拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域支えあいのまちづくり事業」「重層的支援体制整備事業」「ボランティアセンター事業」「ファミリーサポートセンター介護型事業」「認知症高齢者見守り事業」「認知症サポーター等養成事業」「福祉除雪サービス事業」
・相談支援・権利擁護拠点（社会福祉事業）「自立サポートセンター事業」「旭川成年後見支援センター事業」「法人後見事業」「日常生活自立支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「母子家庭等就業・自立支援センター事業」「福祉人材バンク事業」
・神楽介護サービス拠点（社会福祉事業）「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」
・神楽障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）「障害福祉サービス等事業」
・ときわ市民ホール拠点（公益事業）「民生委員児童委員連絡協議会事務局事業」「住宅要配慮者居住支援事業」「不安を抱える女性相談支援事業」
・中央地域包括支援センター拠点（公益事業）「地域包括支援センター運営事業」「介護予防支援事業」「総合事業」
・高齢者等健康福祉センター拠点（公益事業）「いきいきセンター運営事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
92,399,551
39,420,027
100,000
131,919,578

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
5,801,014
05,801,014(単位:円)
当期末残高
92,399,551
33,619,013
100,000
126,118,564

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
142,318,151
108,699,138
33,619,013
小計
142,318,151
108,699,138
33,619,013
その他の固定資産構築物
2,919,000
2,918,998
2
車輌運搬具
5,545,570
5,545,5655
器具及び備品34,955,460
26,161,489
8,793,971
小計
43,420,030
34,626,052
8,793,978
合計
185,738,181
143,325,190
42,412,991
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
55,845,133
0
55,845,133
78,436
078,43655,923,569
0
55,923,569

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
前払金
その他の流動資産20,037,655
740,426
10,00018,983,215
0118,214
185,800

13,383,867△6,373,533
10,00015,422,057
319,363
232,790
3,773,190

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
地域福祉活動振興基金積立資産
財政調整積立資産
記念大会積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産
国際交流積立資産
ボランティア振興基金積立資産

186,169,004
52,056,164
33,845,800
18,110,364
100,000
134,112,840
3
6,211,691
594,840
398,769
13,847,720
77,179,883
8,692,738
74,9683,082,1000
312,569
23,717,559

188,931,091
56,725,468
33,845,800
22,779,668
100,000
132,205,623
158,753
7,862,280
611,640
648,469
13,793,520
76,966,081
3,692,738
74,9683,868,160
21,642,882
1,000,000
1,886,132

206,206,659

202,314,958

資産の部合計

増減
6,653,788 流動負債
7,113,959 事業未払金
0 未払費用
3,561,158 預り金△319,363 職員預り金△114,576 前受金△3,587,390 賞与引当金
その他の流動負債△2,762,087 固定負債
△4,669,304 退職給付引当金
負債の部合計0△4,669,304
0 基本金
1,907,217 第１号基本金△158,750 基金△1,650,589 地域福祉活動振興基金△16,800 ボランティア振興基金△249,700 国庫補助金等特別積立金
54,200 その他の積立金
213,802 財政調整積立金
5,000,000 記念大会積立金
0 備品購入等積立金△786,060 施設整備積立金△21,642,882 国際交流積立金△687,431 次期繰越活動増減差額
21,831,427 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,891,701

当年度末

前年度末

増減

18,640,000
7,219,581
448,561
561,192
2,003,097
0
7,687,569
720,000
13,847,720
13,847,720
32,487,720
純資産の部
100,000
100,000
100,897,442
77,179,883
23,717,559

21,436,593
10,196,938
1,558,810
227,711414,464
12,0008,117,670
909,000
13,793,520
13,793,520
35,230,113△2,796,593△2,977,357△1,110,249
333,481
1,588,633△12,000△430,101△189,000
54,20054,200△2,742,393

100,000
100,000
78,852,213
76,966,081
1,886,132

0022,045,229
213,802
21,831,427

12,162,375
8,692,738
74,9683,082,1000
312,569
60,559,122△25,631,441
173,718,939
206,206,659

30,278,748
3,692,738
74,9683,868,160
21,642,882
1,000,000
57,853,884△10,554,756
167,084,845
202,314,958△18,116,373
5,000,000
0△786,060△21,642,882△687,431
2,705,238△15,076,685
6,634,094
3,891,701

別紙２
計算書類に対する注記（ときわ市民ホール拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
建物、車輌運搬具、器具及び備品…

定額法(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ときわ市民ホール拠点区分の計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
33,845,800
22,779,668
100,000
56,725,468

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
4,669,304
0
4,669,304(単位:円)
当期末残高
33,845,800
18,110,364
100,000
52,056,164

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
116,827,350
98,716,986
18,110,364
小計
116,827,350
98,716,986
18,110,364
その他の固定資産
車輌運搬具
3,264,786
3,264,783
3
器具及び備品18,622,954
12,411,263
6,211,691
小計21,887,740
15,676,046
6,211,694
合計
138,715,090
114,393,032
24,322,058
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
18,983,215
018,983,215
18,983,215
018,983,215

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

相談支援・権利擁護拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
その他の流動資産17,609,303
16,164,080
1,279,915
13,1081,200
151,000

18,240,210
16,652,912
1,339,915
15,903
111,480
120,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産

2,519,229

2,187,506

2,519,229
1
551,428
436,800
1,531,000

2,187,506
1595,705
436,800
1,155,000

資産の部合計20,128,532

20,427,716

増減△630,907 流動負債
△488,832 事業未払金△60,000 未払費用
△2,795 預り金△110,280 職員預り金
31,000 賞与引当金
その他の流動負債
331,723 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計331,7230△44,277 基本金
0 基金
376,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△299,184

当年度末

前年度末

増減

16,796,219
8,959,740
364,008
3,573
1,562,164
5,379,734
527,000
1,531,000
1,531,000
18,327,219
純資産の部

12,961,937
8,093,985
181,638
4,848
167,411
4,134,055
380,000
1,155,000
1,155,000
14,116,937

3,834,282
865,755
182,370△1,275
1,394,753
1,245,679
147,000
376,000
376,000
4,210,282

1,801,313△4,509,466
1,801,313
20,128,532

6,310,779△641,315
6,310,779
20,427,716△4,509,466△3,868,151△4,509,466△299,184別紙２
計算書類に対する注記（相談支援・権利擁護拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具、器具及び備品…

定額法(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・相談支援・権利擁護拠点区分の計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
780,784
780,7831
器具及び備品4,308,372
3,756,944
551,428
小計
5,089,156
4,537,727
551,429
合計
5,089,156
4,537,727
551,429
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,279,915
0
1,279,915
13,1080
13,1081,293,023
01,293,023

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

神楽介護サービス拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
その他の流動資産

16,996,635
6,162,339
9,896,646
44,000893,650

8,561,520△4,056,274
11,680,694
56,100881,000

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
財政調整積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産

195,846,888
55,919,277
48,164,951
7,754,326
139,927,611
2
12544,600
749,937
7,780,000
19,041,428
10,957,650
100,853,982

232,112,202
56,485,132
48,164,951
8,320,181
175,627,070
2
69,259617,400
925,699
7,896,000
4,041,428
11,223,300
150,853,982

212,843,523

240,673,722

資産の部合計

増減
8,435,115 流動負債
10,218,613 事業未払金△1,784,048 未払費用
△12,100 職員預り金
12,650 賞与引当金
その他の流動負債△36,265,314 固定負債
△565,855 退職給付引当金
負債の部合計0△565,855△35,699,459 基本金
0 基金△69,247 国庫補助金等特別積立金△72,800 その他の積立金△175,762 財政調整積立金△116,000 備品購入等積立金
15,000,000 施設整備積立金△265,650 次期繰越活動増減差額△50,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△27,830,199

当年度末

前年度末

増減

7,303,389
1,338,486
1,627,821
1,132,804
2,409,278
795,000
7,780,000
7,780,000
15,083,389
純資産の部

7,141,675
1,428,376
2,182,294
279,008
2,373,997
878,000
7,896,000
7,896,000
15,037,675

161,714△89,890△554,473
853,796
35,281△83,000△116,000△116,000
45,714130,853,060
19,041,428
10,957,650
100,853,982
66,907,074△27,875,913
197,760,134
212,843,523

166,118,710
4,041,428
11,223,300
150,853,982
59,517,337△1,221,941
225,636,047
240,673,722△35,265,650
15,000,000△265,650△50,000,000
7,389,737△26,653,972△27,875,913△27,830,199

別紙２
計算書類に対する注記（神楽介護サービス拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具及び備品…

定額法(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・神楽介護サービス拠点区分の計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
48,164,951
8,320,181
56,485,132

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
565,855
565,855(単位:円)
当期末残高
48,164,951
7,754,326
55,919,277

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
13,189,601
5,435,275
7,754,326
小計
13,189,601
5,435,275
7,754,326
その他の固定資産構築物
2,919,000
2,918,9982
器具及び備品2,579,955
2,579,943
12
小計
5,498,955
5,498,941
14
合計
18,688,556
10,934,216
7,754,340
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
9,896,646
0
9,896,646
9,896,646
0
9,896,646

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

神楽障害福祉サービス拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
その他の流動資産

32,898,451
17,349,633
15,217,840
65,328
265,650

35,705,677
20,442,940
14,837,409
65,328360,000

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
財政調整積立資産
備品購入等積立資産
施設整備積立資産

184,884,516
18,143,123
10,388,800
7,754,323
166,741,393
1
10
218,400
749,937
695,000
58,993,800
17,007,165
89,077,080

186,844,968
18,708,978
10,388,800
8,320,178
168,135,990
1
43,161
145,600
2,148,533
455,000
58,993,800
17,272,815
89,077,080

217,782,967

222,550,645

資産の部合計

増減△2,807,226 流動負債
△3,093,307 事業未払金
380,431 未払費用
0 預り金
△94,350 職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債△1,960,452 固定負債
△565,855 退職給付引当金
負債の部合計0△565,855△1,394,597 基本金
0 基金△43,151 国庫補助金等特別積立金
72,800 その他の積立金△1,398,596 財政調整積立金
240,000 備品購入等積立金
0 施設整備積立金△265,650 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,767,678

当年度末

前年度末

増減

10,397,999
1,756,758
2,977,862
2,042
1,671,453
3,749,884
240,000
695,000
695,000
11,092,999
純資産の部

8,745,461
1,503,369
4,060,7110
203,090
2,703,291
275,000
455,000
455,000
9,200,461

1,652,538
253,389△1,082,849
2,042
1,468,363
1,046,593△35,000
240,000
240,000
1,892,538

165,078,045
58,993,800
17,007,165
89,077,080
41,611,923△6,660,216
206,689,968
217,782,967

165,343,695
58,993,800
17,272,815
89,077,080
48,006,489△5,041,805
213,350,184
222,550,645△265,650
0△265,650
0△6,394,566△1,618,411△6,660,216△4,767,678

別紙２
計算書類に対する注記（神楽障害福祉サービス拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
建物、車輛運搬具、器具及び備品…

定額法(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・神楽障害福祉サービス拠点区分の計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
10,388,800
8,320,178
18,708,978

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
565,855
565,855(単位:円)
当期末残高
10,388,800
7,754,323
18,143,123

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
12,301,200
4,546,877
7,754,323
小計12,301,200
4,546,877
7,754,323
その他の固定資産
車輌運搬具
1,500,000
1,499,999
1
器具及び備品3,532,492
3,532,482
10
小計
5,032,492
5,032,481
11
合計
17,333,692
9,579,358
7,754,334
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
15,217,840
0
15,217,840
65,328065,32815,283,168
0
15,283,168

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

固定資産
基本財産
その他の固定資産
退職給付引当資産

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

1,958,883△3,041,084
4,999,967
0451,017△6,001,516
6,447,000
5,533

860,000

320,000

860,000
860,000

320,000
320,000

1,507,866 流動負債
2,960,432 事業未払金△1,447,033 未払費用
△5,533 職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債
540,000 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計540,000
540,000
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,047,866

2,818,883

771,017

当年度末

前年度末

増減

3,256,622
1,424,347
93,161
381,375
1,297,739
60,000860,000
860,000
4,116,622
純資産の部

1,232,243
152,996
138,401
39,620781,226
120,000
320,000
320,000
1,552,243

2,024,379
1,271,351△45,240
341,755
516,513△60,000
540,000
540,000
2,564,379△1,297,739△296,207△1,297,739
2,818,883△781,226△781,226△781,226
771,017△516,513
485,019△516,513
2,047,866別紙２
計算書類に対する注記（ときわ市民ホール（公益）拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ときわ市民ホール拠点（公益）区分の計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
4,999,967
0
4,999,967
4,999,967
0
4,999,967

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

中央地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
その他の流動資産

14,699,722
9,172,912
5,450,420
76,390013,039,692
6,475,992
5,461,180
82,5201,020,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
退職給付引当資産差入保証金

2,348,929

3,168,069

2,348,929
2,030,829
153,100
165,000
0

3,168,069
2,929,969
153,100
45,00040,000

資産の部合計17,048,651

16,207,761

増減
1,660,030 流動負債
2,696,920 事業未払金△10,760 未払費用
△6,130 職員預り金△1,020,000 賞与引当金
その他の流動負債△819,140 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△819,140△899,1400 基本金120,000 基金△40,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
840,890

当年度末

前年度末

増減

11,356,891
6,406,541
353,189
1,121,872
3,355,289
120,000
165,000
165,000
11,521,891
純資産の部

10,971,736
6,290,071
1,327,136
193,410
3,056,119
105,000
45,00045,00011,016,736

385,155
116,470△973,947
928,462
299,170
15,000120,000
120,000
505,155

5,526,760
335,735
5,526,760
17,048,651

5,191,025△1,973,860
5,191,025
16,207,761

335,735
2,309,595
335,735
840,890

別紙２
計算書類に対する注記（中央地域包括支援センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品 … 定額法(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・中央地域包括支援センター拠点区分の計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品5,455,034
3,424,205
2,030,829
小計5,455,034
3,424,205
2,030,829
合計
5,455,034
3,424,205
2,030,829
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,450,420
05,450,420
5,450,420
05,450,420

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

高齢者等健康福祉センター拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
その他の流動資産

11,057,462
10,167,332
17,130873,000

9,070,141
8,735,921
10,220324,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
退職給付引当資産

1,960,401

2,341,401

1,960,401
1
218,400
1,742,000

2,341,401
1
218,400
2,123,000

資産の部合計13,017,863

11,411,542

増減
1,987,321 流動負債
1,431,411 事業未払金
6,910 未払費用
549,000 預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債△381,000 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△381,000
00 基本金△381,000 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,606,321

当年度末

前年度末

増減

9,915,652
5,631,637
1,426,189
8,880
601,304
1,755,642
492,000
1,742,000
1,742,000
11,657,652
純資産の部

9,075,542
6,015,923
860,374
6,380
107,928
1,532,937
552,000
2,123,000
2,123,000
11,198,542

840,110△384,286
565,8152,500
493,376
222,705△60,000△381,000△381,000
459,110

1,360,211
1,147,211
1,360,211
13,017,863

213,000△1,532,937
213,000
11,411,542

1,147,211
2,680,148
1,147,211
1,606,321

別紙２
計算書類に対する注記（高齢者等健康福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品 … 定額法(2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項に基づき、期末要支給額を計上
・賞与引当金旭川市社会福祉協議会職員給与規程第２１条及び第２４条並びに準職員就業規程第４１条第１０項に基づ
き、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第３３条第１項、準職員就業規程第５１条第２項及びパート職員就業規程第３９条第２項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・高齢者等健康福祉センター拠点区分の計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品456,653456,6521
小計456,653456,6521
合計
456,653456,6521
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
17,130017,13017,130017,130

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし