２０２０年度（第５６期）
事業

計画書

収

支予算書

自２０２０年

至２０２０年１２月３１日

公益財団法人

１月

１日

国立京都国際会館

1目次

1.

2020 年度事業計画

・・・P 3 － P 8

2.

2020 年度収支予算書等

・・・P 9 － P 16

22020 年度事業計画
1.

2020 年度事業計画

総論
国立京都国際会館は 1966 年のオープン以来、多数の国際、国内会議開催の場となり、社会に貢献をしてきた。
2019 年度は、ニューホールが本格稼働したことにより、大型催事を中心に当館の稼働状況は好調であった。他方、開館して 53 年を過ぎ、雨水浸透や音響設備の不具合、樹木の老化など施設の経年劣化の影響が具体的に現れている。そのため施設の修繕、改修等の費用の今後の増加は避けられず、また、国内外で会議場施設の増設が進み、誘致競争もますます激化している。
このように、当財団を取り巻く環境は予断を許さない状況下にあって、当財団は今後とも、50 年先を見据え、引き続き日本を代表する国際会議場としての役割を果たしていきたい。このため、職員一人ひとりの意識と能力を高めつつ、事業収益の安定化を図り、当館施設の維持更新と機能強化に取り組む。
そこで、2020 年度は、2019 年度事業計画で打ち出した 4 つの柱（１）新たな事業推進力の構築と組織力の向上（２）戦略的営業の展開による使用料収入と事業収益の向上・安定化（３）持続可能な施設運営・管理体制（４）危機対応力とセキュリティ強化のもとで、具体的な取組をさらに前進させていくこととした。
また、昨年稼働を始めたニューホールについては、本来の要望規模である4,000 ㎡のホールが実現できるよう、京都市及び京都府等とともに強力に国へ働きかけていく。

3

（１）新たな事業推進力の構築と組織力の向上＜取組方針＞
2019 年度には、若手・中堅職員を中心とする「営業改革推進本部」を立上げ、目指すべき理念として「お客様の立場になって、今より一歩前進し、行動できる国立京都国際会館」を設定した。また、当館が今後 50 年にわたって存続・発展するための目標数値として「年間使用料収入 18 億円、年間利益 2 億円」を設定した。
また、この理念及び目標の下に、既に若手・中堅を中心とした部を超える組織横断的な体制を構築し、様々な具体的取組を進めているところである。
2020 年度には、「営業改革推進本部」の提言を受けて、2019 年度に着手した
具体的取組を実現にまで推し進めるとともに、職員のそれぞれのステージに応じた役割を示したキャリアプランを整備し、それに基づく研修を具体化させるなど、事業推進力と組織力の向上を図る。
＜具体的取組＞① 「館内の誘導標示等の刷新」、「軽食や喫茶の提供等を通じたパブリックスペースの有効利用」等のために立ち上げた部横断的組織における、若手・中堅を中心とした取組の継続と実現② 目指すべき理念と目標達成に向けた課題解決への新たな取組の着手③ キャリアプランに基づく階層別研修や専門研修等の職員研修の実施

4

（２）戦略的営業の展開による使用料収入と事業収益の向上・安定化<取組方針>
会場稼働の日毎の変動を最小限に抑え、安定した収入を確保するため、2018年度下期から、「新・営業対策活動」を掲げ、(a)医学会、(b)医学以外の学術会議、(c)企業・団体主催会議、(d)リピーター会議と 4 つの対策分野に分け、それぞれの最適な時期に効果的なアプローチを行ってきた。
2019 年度はさらにきめ細かな数値目標のもとに取り組んだ結果、使用料収入18 億円の目標数値を達成する見込みである。
2020 年度は、目標達成に向け、「増収増益を実現するセールス」、「長期的な価値を創造するマーケティング」に取り組み、顧客から選ばれる会議場を目指していく。
<具体的取組>①増収増益を実現するセールス（ア） 分野毎の受注目標数値達成に向けた取組
a.医学会リピーターを中心とした早期に決定する大型医学会の誘致
b.科学技術、地球環境、芸術文化、経済、法律等の学術会議の誘致
c.グローバル企業の国際会議や大型ビジネスイベントの利用促進
d.新規顧客の継続利用促進と休眠顧客の掘り起こし（イ） 顧客満足度の向上に向けた取組
a.「京都コングレス受入れ運営本部（仮称）」の設置
b.海外案件の増加に伴う顧客ニーズへの対応および受入体制の強化
c.飲食提供業務におけるサービスおよびクオリティーの向上
d.ニューホールの利用促進に繋がる商品プランの企画②長期的な価値を創造するマーケティング（ア）デジタルマーケティングへの移行
a.他施設に先駆け、会場の予約から契約までの手続きをオンライン化し、情報セキュリティ対策を強化
b.Web や SNS を利用したデジタルプロモーションの推進（イ）ICCKyoto ブランドの確立
a.海外見本市や商談会への継続したプロモーションの実施
b.海外の主要なコア PCO*とのネットワーク強化5*註）コア PCO とは国際学会の国際本部と契約し、その学会・協会が主催する国際会議の企画を行う会議運営会社。開催地選定の事前調査も請け負い、大きな影響力を有している。

6

（３）

持続可能な施設運営・管理体制＜取組方針＞
開館から 53 年が経過し老朽化が進む施設の維持管理及び機能の向上を図るため、2019 年度は搬入通路橋の舗装改修工事や機械警備システム設置工事等を、当財団予算により計画的に進めた。また、長年、国に要望していた本館屋上防水工事が補正予算によって認められ、来年 3 月の完成に向け工事が進捗している。
物品等の調達については、入札制度を基本とする調達規程の改正や、公募プロポーザル方式により年間業務委託事業者の選定を行うなどの抜本的取組により、競争性、公平性を高める取組を推進した。
2020 年度は引き続き、現在策定を進めている国立京都国際会館施設中長期保全計画を確定し、これに基づき国に対して必要な予算確保を強く働きかけるとともに、計画的な施設の維持管理や機能の向上に取り組む。また、装飾・映像等の協力会社制度の見直しを進める。
＜具体的取組＞① 施設の維持管理及び機能の向上（ア）中長期保全計画の明確な見通しに基づく、国土交通省、財務省への必要な予算要望の働きかけ（イ）中長期保全計画に基づく、当財団予算による計画的な施設の改修及び音響・映像機器の更新（ウ）照明の LED 化の更なる推進（エ）日本庭園の修景事業の実施による魅力ある庭園の再生（オ）桜の名所としての魅力の発信（岩倉川周辺や日本庭園における老木化した桜の計画的な植え替え）② 顧客サービス向上に向けた施設整備（ア）軽食や喫茶を提供するためのカクテルラウンジのリニューアル（イ）来館者により分かりやすい案内サインの改修（ウ）フリーWi-Fi 通信エリアの計画的な拡大③ 調達制度の見直し（ア）現行の協力会社・指定業者制度を見直し、公募により事業者を選定する登録制度の導入（イ）年間業務委託事業者との意見交換会の実施

7

（４） 危機対応力とセキュリティ強化＜取組方針＞
2019 年度は、台風や大雨対策等の自然災害の各種リスクに伴う対応について、体制の整備や職員の訓練を充実させるなど、対応力の強化に努めてきた。
また、セキュリティ強化のため、機械警備システムの充実・強化に着手した。
2020 年度には、顧客の安全確保への取組をさらに強化する。
＜具体的取組＞①災害発生時の催事主催者・参加者への情報伝達の仕組みの構築②当財団職員及び協力会社スタッフの訓練の充実による、火災・自然災害等から当館利用者の安全を守る自衛消防隊の危機対応力の強化③機械警備システムの導入と運用の習熟を急ぎ、その活用による、「第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議」をはじめとする開催催事のセリュキティの強化82020 年度収支予算書1.

2020 年度収支予算等
2020 年度収支予算（正味財産の増減）の概要は以下の通りである。
（ア）収入
・使用料収入 19 億円（対2019 年予算比 3 億5,000 万円の増収）・その他収入 1 億1,250 万円（対2019 年予算比 250 万円の増収）
・合計 20 億1,250 万円（対2019 年予算比 3 億5,250 万円の増収）（イ）支出
・合計 18 億1,450 万円（対2019 年予算比 2 億5,350 万円の増額）（ウ）収支差額（正味財産増減額）
・合計 1 億 9,800 万円（対 2019 年予算比 9,900 万円の増額）

9

２０２０年度 予定貸借対照表（単位：千円）科目

当年度(２０２０)

Ⅰ.資産の部
１．流動
資産
現金預金
未収金
販売物品
流動資産合計
２．固定資産基本財産
指定正味財産一般正味財産計
有形固定資産（通常運用）建物・工作物
建物附属設備
工具器具備品立木
茶室建物・付属備品
茶室備品
リース資産
（計）
減価償却累計額
計有形固定資産（第一次運用）
工具器具備品
減価償却累計額
計有形固定資産（第二次運用）
工具器具備品
減価償却累計額
計有形固定資産（第三次運用）
工具器具備品
減価償却累計額
計有形固定資産（第四次運用）
工具器具備品
減価償却累計額
計有形固定資産（随時運用）
工具器具備品
減価償却累計額
計無 形 固 定 資 産
会議ソフトウェア
通信加入権
計
基 本 財 産 計
特定資産
退職給付資金特別修繕引当金2020年度特定費用準備資金
2020年度資産取得資金
飲食施設改修準備資金
計
特 定 資 産 計
固定資産合計資 産 合 計10

4,804
497,815
249,000
100
751,719

375,950
224,050
600,000
94,022
340,556
527,750
1,000
76,993
3,01818,834
1,062,173△ 741,545
320,628
53,475△ 47,397
6,078
19,785△ 19,784
153,031△ 53,030
188,949△ 88,946
3459,717△ 459,377
340
3,551
93
3,644
930,695
198,200
19,05019,00020,000110,000
366,250
366,250
1,296,945
2,048,664

（単位：千円）

科目

当年度(２０２０)

Ⅱ.負債の部
１．流

動

負

債

未払費用

89,000

前受金

56,000

一時預り金

12,000

職員預り金

11,000短期リース負債4,068

未払法人税等

15,000

未払消費税等

16,000

流動負債合計２．固定負203,068
債

保証預り金60,600長期リース負債

3,051

退職給付引当金

198,200

特別修繕引当金

19,050

固定負債合計280,901

負 債 合 計483,969

Ⅲ.正味財産の部
１．指 定 正 味 財 産
基本財産375,950

指定正味財産合計

375,950

２．一 般 正 味 財 産
基本財産

224,050

事業運営財産330,695

2020年度特定費用準備金

19,0002020年度資産取得準備金20,000

飲食設備改修準備金

110,000繰越金

485,000

一般正味財産合計

1,188,745

正味財産合計

1,564,695

負債及び正味財産合計

2,048,664

2020年12月31日予定

11

２０２０年度 予定正味財産増減計算書
２０２０年１月１日から２０２０年１２月３１日まで（単位：千円）科

目

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
使用料収入
会場使用料収入
飲食宿泊施設使用料収入
駐車場使用料収入
売店使用料収入
地下鉄連絡通路料収入
自主企画事業料収入
基本財産等運用益
その他収入
経常収益計
（２）経常費用
事業費
人件費
委託費
運営費
維持管理費
地下鉄連絡通路維持費
自主企画事業費
管理費
人件費
法人運営費
維持管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外収益（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度(２０２０)

1,980,000
1,900,000
55,00022,000
3,000

8,000
15,0004,500
5,000
2,012,500
1,797,185
418,770
262,500
848,925
238,990
9,000
19,00017,315
4,230
11,0752,010

1,814,500
198,000
0000
0
198,000
15,000183,000
1,005,745
1,188,745

0375,950
375,950
1,564,695

12

2020年度 予定正味財産増減計算書内訳表
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 使用料
会場使用料
飲食施設使用料
駐車場使用料
売店使用料② 地下鉄連絡通路料③ 自主企画事業料④ 基本財産等運用益⑤ その他収入
経常収益計（２）経常費用
① 事業費
人件費
委託費
運営費
維持管理費
地下鉄連絡通路維持費
自主企画事業費
② 管理費
人件費
法人運営費
維持管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外収益（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

公益
公益２

公益１

1,615,000
1,615,000

２０２０年１月１日から２０２０年１２月３１日まで
業収
益
小計
収益１
収益２事
共通

0

0

15,0004,500（単位：千円）

収益３

1,615,000
1,615,000
0000
15,0004,500
01,634,500

285,000
285,000

285,000

5,000
63,000253,046
60,91236,532
126,571
29,031

1,615,000

15,0004,500

1,473,929
345,168
207,018
717,234
204,50929,885
4,230
2,500
2,145
2,010

0

0

19,000001,473,929
141,071

29,885▲ 14,885

04,500

1,503,814
349,398
209,518
719,379
206,5190
19,0000
000
1,503,814
130,6860

00000
141,071000▲ 14,885

00
47,64052,140141,071▲ 14,885

141,071▲ 14,885

52,1401,036,451
1,088,591

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0375,950
375,950

0Ⅲ正味財産期末残高

517,021▲ 14,885

事
共通

58,00022,000業
小計

055,00022,000
3,000
8,000

内部取引
法 人 会 計合消去計365,000
285,000
55,00022,000
3,000
8,000
0
0
5,000
378,000001,980,000
1,900,000
55,00022,000
3,000
8,000
15,0004,500
5,000
2,012,500

000017,315
4,230
11,0752,010
17,315▲ 17,315

000

1,797,185
418,770
262,500
848,925
238,990
9,000
19,00017,315
4,230
11,0752,010
1,814,500
198,000

30,000

0

8,980
4,230
725
2,015
2,010

31,345
4,230
15,725
960
1,430
9,000

0

0000

253,046
31,954

8,980
54,02031,345▲ 1,34500

293,371
69,372
52,982
129,546
32,4719,000
00000
293,371
84,62900000000000
47,640178,3260178,326
1,036,451
1,214,777000
31,954000
54,020000▲ 1,345000054,020▲ 1,345

54,020▲ 1,345▲ 17,315▲ 18,525▲ 35,840

031,95400▲ 47,640
36,98915,00021,989▲ 12,1819,808

000▲ 17,315

31,95400▲ 47,640▲ 47,640
15,000▲ 62,640▲ 12,181▲ 74,821

000
198,000
15,000183,000
1,005,745
1,188,745

00
375,950
375,950

0

000

0

0

0

0
375,950
375,950

1,088,591

1,590,727

31,95454,020▲ 1,345▲ 74,821

9,808▲ 35,840

01,564,695130

２０２０年度 収支予算
2020年1月1日から2020年12月31日まで（単位：千円）

収

入の部

科 目

当年度(2020)

使用料(使用料収入1,980,000 )
1,900,000

飲食宿泊施設使用料収入

55,000

駐車場収入

22,000

その他収入

3,000

利息収入

(基本財産利子4,500 )
4,400

受取利息

100

その他収入

(5,000 )地下鉄連絡通路収入(8,000 )自主企画事業収入(15,000 )合計

2,012,500

14

2020年1月1日から2020年12月31日まで（単位：千円）
支

出の部

科 目

当年度(2020)

人件費(423,000 )

職員給料

253,000

期末手当

79,200

退職金

23,000

通勤手当

9,800

法定福利費

56,000

福利厚生費

2,000

委託費

(265,000 )

会場設営費

45,400

駐車場費

15,000

館内案内費

25,000

警備費

42,500

清掃費

48,100電気機械保守費72,500

派遣費・報酬等

16,500

運営費(857,500 )

電力使用料

96,000

ガス使用料

60,000

水道使用料

16,000

広報宣伝費

13,000

通信運搬費

6,500

運営用消耗品費

23,000

会場運営諸費643,000

管理費(241,000 )

修繕保守費

75,000

庭園保守費

40,000

交際接待費

6,000

旅費

12,000

事務印刷費

28,000

保険料

3,800

会議行事費

1,000

諸会費分担金

5,000

諸費

2,200

減価償却費

68,000

地下鉄連絡通路費(9,000 )自主企画事業費(19,000 )

当期収支差額(198,000 )

合 計

2,012,500
34,000

うち、特定費用準備金額

15

資金調達および設備投資の見込みについて（１）資金調達の見込みについて資金の借入予定はございません。

（２）設備投資の見込みについて当期中の設備投資の見込みは以下の通りとなります。

区分

設備投資の内容

予定額

購入

館内防犯カメラ設置更新

50,000千円

資産取得資金より取崩購入

館内誘導標示等更新10,000千円

資産取得資金より取崩合60,000千円

計16

備考