令和6年度正味財産増減予算
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）税込
科目

当年度当初予算額

公益事業
一般会計

収益事業

指定管理会計レンタサイクル事業

城内お土産ショップ

前年度当初予算増減

１．経常増減の部（１）経常収益
会費収益
会費収益
事業収益
受託収益
物産展収益
商品売上収益レンタサイクル収益
城内おみやげショップ収益
補助金収益
市補助金
協賛金
事業協賛金
使用料及び手数料
使用料収益
バス回数券・定期券手数料
電気・水道・電話使用料
商品販売手数料
ゆうパック・切手取扱手数料
自動販売機・コインロッカー手数料
受取負担金
受取負担金
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計

1,350,000
1,350,000
235,429,000
152,250,000
800,000
37,379,000
2,500,000
42,500,000
6,795,000
6,795,000
200,000
200,000
3,020,000
130,000
290,000
100,00000
2,500,000
20,00020,000341,600
1,600
340,000
247,155,600

1,350,000
1,350,000
136,785,000
129,335,000
800,000
6,650,000
006,795,000
6,795,000
200,000
200,000
290,0000
290,000
0000
20,00020,000301,000
1,000
300,000
145,741,000

00
53,044,000
22,315,000
030,729,000
0000000
000
000
00
000
53,044,000

002,500,000
000
2,500,000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0000
43,100,000
600,000000
42,500,000000
02,730,000
130,0000
100,000

10,500500
10,0002,510,500

30,10010030,000
45,860,100

2,500,000
01,350,000
1,350,000
135,155,000
98,405,000
1,700,000
3,400,000
2,400,000
29,250,000
23,535,000
23,535,000
002,045,000
25,000250,000
120,000001,650,000
20,00020,000511,600
1,600
510,000
162,616,600

00100,274,000
53,845,000▲ 900,000
33,979,000
100,000
13,250,000▲ 16,740,000▲ 16,740,000
200,000
200,000
975,000
105,000
40,000▲ 20,00000850,00000▲ 170,000
0▲ 170,000
84,539,000令和6年度正味財産増減予算
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）税込
科目

当年度当初予算額

公益事業
一般会計

収益事業

指定管理会計レンタサイクル事業

城内お土産ショップ

1,451,000
80,0000
1,000
00
110,000
250,000
65,000025,000170,000000
600,00000
150,000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
0034,232,000
600,000
10,0001,550,000
700,0000
800,000
100,000
65,00000
300,000
500,000
167,000
0000
910,000
0
28,500,000
30,0000000
30,000000000000000000000000000000000000000000000030,000

前年度当初予算額

増減（２）経常費用
事業費
減価償却費
旅費交通費
通信運搬費
水道光熱費
会議費
消耗品費
修繕費・保守費
保険料
車両費
印刷製本費
備品費
支払手数料
賃借料
諸謝金
委託料
支払負担金
諸会費
租税公課
接待交際費
商品仕入
観光宣伝費
広告料
ホームページ
本島パークセンター管理運営委託料
本島・広島清掃事業
その他
観光振興事業費
屋釜浄化槽検査等
草刈・害虫駆除等業務
屋釜海水浴場管理委託
お城まつり等会場設営業務委託
丸亀城菊花展開催委託
S・S・H本島施設整備補助
丸亀さつき愛好会補助
丸亀お城まつり開催補助
サメ対策・ブイ設置事業
観光開発事業費
観光ガイドブック等制作業務
観光資源開発事業
観光キャラバン委託事業
丸亀城おもてなし事業（人力車関連）
丸亀城おもてなし事業（城内イベント）
ご当地キャラ運営業務
インバウンド対策事業
丸亀市観光親善大使事業
滞在型観光誘致促進事業
物産展事業
桜まつり事業丸亀城ライトアップ事業
ウインターイルミネーション事業
体験型観光メニュー造成支援事業
DMO推進・着地型商品造成事業
観光振興団体支援事業
丸亀ブランド化推進事業
その他のイベント事業
飯野山・青ノ山観光事業
丸亀歳時記事業
ウインターイルミネーション事業
城泊推進事業（観光庁・丸亀市）
瀬戸内国際芸術祭支援事業（文化課）（新）日本遺産助成金事業(生活環境課）
旬彩館丸亀ブランドフェア委託（農水課）
ボートレース丸亀関連事業
にぎやか村出展管理運営業務
ニッカリ青江おもてなし事業（新）親善都市交流事業（新）GD Top100推進事業（新）
その他
雑費
寄付金

183,338,000
1,280,000
90,0002,105,000
1,262,000
200,000
2,483,000
450,000
140,000
300,000
1,855,000
870,000
530,000
4,187,000
350,000
32,747,000
70,000300,000
7,061,000
300,000
28,600,000
8,188,000
3,213,000
100,000
3,245,000
1,550,000
80,00039,100,00030,000
300,000
440,000
4,000,000
1,330,000
140,000
200,000
30,000,000
2,660,000
22,850,000
2,750,000
900,000
600,000
1,300,000
1,000,000
1,200,000
2,100,000
900,000
2,500,000
1,650,000
2,700,000
2,500,000
800,000
250,000
500,0000
1,200,000
28,000,000
300,000
150,000001,500,000
1,400,000
510,000
8,000,000
150,000
6,525,000
1,815,000
7,600,000
50,00020,00085,000103,825,000
600,000
80,000500,000
500,000
200,000
900,000
100,000
10,000300,000
250,000
400,000
30,0001,720,000
350,000
50,00070,000300,000
1,750,000
300,000
100,000
5,345,000
400,000
100,000
3,245,000
1,550,000
50,00039,100,000
30,000300,000
440,000
4,000,000
1,330,000
140,000
200,000
30,000,000
2,660,000
22,850,000
2,750,000
900,000
600,000
1,300,000
1,000,000
1,200,000
2,100,000
900,000
2,500,000
1,650,000
2,700,000
2,500,000
800,000
250,000
500,0000
1,200,000
28,000,000
300,000
150,00001,500,000
1,400,000
510,000
8,000,000
150,000
6,525,000
1,815,000
7,600,000
50,00020,00055,00043,830,000
0054,00062,0000673,0000001,580,000
002,300,000
0
32,097,000
004,251,000
002,813,000
2,813,000
000000000000000000000000000000
00000000000
00
0
000
0

104,596,000
1,400,000
90,000951,000
1,200,000
250,000
1,950,000
400,000
265,000
300,000
225,000
500,000
282,000
1,577,000
350,000
1,330,000
50,000200,000
111,000
200,000
14,700,000
5,345,000
400,000
100,000
3,245,000
1,550,000
50,00028,450,000
30,000150,000
440,000
3,500,000
1,330,000
140,000
200,000
20,000,000
2,660,000
18,060,000
1,500,000
1,200,000
650,000
1,300,000
1,000,000
700,000
1,500,000
600,000
2,500,000
900,000
2,000,000
2,800,000
100,000
500,000
210,000
600,000
26,390,000
350,000
150,000
800,000
16,740,000
01,300,000
07,000,000
000050,00020,00095,00078,742,000▲ 120,00001,154,000
62,000▲ 50,000
533,000
50,000▲ 125,000
01,630,000
370,000
248,000
2,610,000
031,417,000
20,000100,000
6,950,000
100,000
13,900,000
2,843,000
2,813,000
00030,00010,650,000
0150,0000
500,000
00
0
10,000,000
04,790,000
1,250,000▲ 300,000▲ 50,00000500,000
600,000
300,000
0750,000
700,000▲ 300,000
800,000
150,0000▲ 210,000
600,000
1,610,000▲ 50,0000▲ 800,000▲ 16,740,000
1,500,000
100,000
510,000
1,000,000
150,000
6,525,000
1,815,000
7,600,000
00▲ 10,000

科目

管理費
給料手当（各種手当含む）
賞与
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）
旅費交通費（通勤手当）
燃料費
その他の費用（新聞購読料・税理士等）
法人税等

当年度当初予算額

公益事業
一般会計

収益事業

指定管理会計レンタサイクル事業

城内お土産ショップ

68,239,000
47,784,000
8,930,000
8,470,000
350,000
1,455,000
100,000
650,000
500,000

47,680,000
32,700,000
6,500,000
6,350,000
350,000
1,100,000
30,000650,000
08,224,000
5,784,000
1,420,000
820,0000
200,00000
0

950,000
800,0000
150,00000000

11,385,000
8,500,000
1,010,000
1,150,0000
155,000
70,0000500,000

251,662,000▲ 4,506,400
43,440,307
38,933,907

151,560,000▲ 5,819,000
26,627,712
20,808,712

52,054,000
990,0000
990,000

2,401,000
109,500
1,467,144
1,576,644

45,647,000
213,100
15,345,451
15,558,551

消費税

経常費用計
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

前年度予算額61,443,000
40,060,000
7,140,000
7,530,000
300,000
1,102,000
41,000700,000
1,000,0003,570,000
166,134,000▲ 3,517,400
46,957,707
43,440,307

増減
6,796,000
7,724,000
1,790,000
940,000
50,000353,000
59,000▲ 50,000▲ 500,000▲ 3,570,000
85,528,000▲ 989,000▲ 3,517,400▲ 4,506,400