令和5年度正味財産増減予算
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）税込
科目

当年度当初予算額

公益事業
一般会計

収益事業
レンタサイクル事業

城内お土産ショップ

1,209,000
00
1,000
00
250,000
150,000
180,000
0
25,0000
2,000
00
600,000
00
1,000000000000
0000000000
000000000
00
00000000
0000
000
0

18,902,000
500,000
10,000600,000
850,000
0
1,000,000
100,000
55,00000
300,000
260,000
37,0000
650,00000
10,000014,500,000
30,000000
030,000
000000000000000000000000000000000000090,000

前年度当初予算額

増減（２）経常費用
事業費
減価償却費
旅費交通費
通信運搬費（電話料・郵送料・切手代）
水道光熱費（電気・水道・燃料費）
会議費（会場代・お茶代・昼食会費）
消耗品費（事務用消耗品・少額資産購入）
修繕費・保守費（修理・メンテナンス）
保険料
車両費
印刷製本費
備品費
支払手数料（振込手数料・行政手数料）
賃借料
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか）
委託料（デザイン料ほか）
支払負担金
諸会費（法人会費・商工会費）
租税公課（税金・印紙代・自動車税）
接待交際費（飲食代・贈答品等）
商品仕入
観光宣伝費
広告料
ホームページ
本島パークセンター管理運営委託料
本島・広島清掃事業
その他
観光振興事業費
屋釜浄化槽検査等
草刈・害虫駆除等業務
屋釜海水浴場管理委託お城まつり等会場設営業務委託
丸亀城菊花展開催委託
S・S・H本島施設整備補助
丸亀さつき愛好会補助
丸亀お城まつり開催補助
サメ対策・ブイ設置事業
観光開発事業費
観光ガイドブック等制作業務
観光資源開発事業
観光キャラバン委託事業
丸亀城おもてなし事業（人力車関連）
丸亀城おもてなし事業（城内イベント）
ご当地キャラ運営業務
インバウンド対策事業
丸亀市観光親善大使事業
滞在型観光誘致促進事業
物産展事業
桜まつり事業丸亀城ライトアップ事業
体験型観光メニュー造成支援事業
DMO推進・着地型商品造成事業
観光振興団体支援事業
丸亀ブランド化推進事業
その他のイベント事業
飯野山・青ノ山観光事業
丸亀歳時記事業
ウインターイルミネーション事業
城泊推進事業（観光庁・丸亀市）
瀬戸内国際芸術祭支援事業（文化課）
日本遺産助成金事業(生活環境課）
ボートレース丸亀関連事業
その他
雑費
寄付金

104,596,000
1,400,000
90,000951,000
1,200,000
250,000
1,950,000
400,000
265,000
300,000
225,000
500,000
282,000
1,577,000
350,000
1,330,00050,000
200,000
111,000
200,000
14,700,000
5,345,000
400,000
100,000
3,245,000
1,550,000
50,00028,450,000
30,000150,000
440,000
3,500,000
1,330,000
140,000
200,000
20,000,000
2,660,000
18,060,000
1,500,000
1,200,000
650,000
1,300,000
1,000,000
700,000
1,500,000
600,000
2,500,000
900,000
2,000,000
2,800,000
100,000
500,000
210,000
600,000
26,390,000
350,000
150,000
800,000
16,740,000
01,300,000
7,000,000
50,00020,00095,00084,485,000
900,000
80,000350,000
350,000
250,000
700,000
150,000
30,000300,000
200,000
200,000
20,0001,540,000
350,000
80,00050,000200,000
100,000
200,000
200,000
5,315,000
400,000
100,000
3,245,000
1,550,000
20,00028,450,000
30,000150,000
440,000
3,500,000
1,330,000
140,000
200,000
20,000,000
2,660,000
18,060,000
1,500,000
1,200,000
650,000
1,300,000
1,000,000
700,000
1,500,000
600,000
2,500,000
900,000
2,000,000
2,800,000
100,000
500,000
210,000
600,000
26,390,000
350,000
150,000
800,000
16,740,000
01,300,000
7,000,000
50,00020,0005,000

99,715,880
1,500,000
90,0001,001,000
1,050,000
250,000
2,060,000
480,000
265,000
350,000
426,000
600,000
132,000
1,110,880
350,000
530,000
50,000250,000
116,000
100,000
13,200,000
2,150,000
500,000
200,000
1,400,000
50,0002,600,000
0000
00
0
0
2,600,000
17,800,000
1,200,000
1,200,000
700,000
1,300,000
1,000,000
700,000
1,500,000
700,000
2,500,000
1,000,000
2,100,000
3,000,000
100,000
500,000
300,000
53,250,000
350,000
150,000
800,000
14,000,000
2,500,000
900,000
34,500,000
50,0005,000
20,0004,880,120▲ 100,000
0▲ 50,000
150,000
0▲ 110,000▲ 80,000
0▲ 50,000▲ 201,000▲ 100,000
150,000
466,1200800,000
0▲ 50,000▲ 5,000
100,000
1,500,000
3,195,000▲ 100,000▲ 100,0003,245,000
150,000
025,850,000
30,000150,000
440,000
3,500,000
1,330,000
140,000
200,000
20,000,000
60,000260,000
300,000
0▲ 50,000
0000▲ 100,000
0▲ 100,000▲ 100,000▲ 200,000
00▲ 90,000
600,000▲ 26,860,000
0002,740,000▲ 2,500,000
400,000▲ 27,500,000
015,00075,000

科目

管理費
給料手当（各種手当含む）
賞与
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）
旅費交通費（通勤手当）
燃料費
その他の費用（新聞購読料・税理士等）
法人税等
消費税

経常費用計
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度当初予算額

61,443,000
40,060,000
7,140,000
7,530,000
300,000
1,102,000
41,000700,000
1,000,000
3,570,000
166,134,000▲ 3,517,400
46,957,707
43,440,307

公益事業
一般会計

48,380,000
32,000,000
6,200,000
6,300,000
300,000
950,000
30,000700,0000
1,900,000
132,870,000▲ 3,709,000
30,336,712
26,627,712

収益事業
レンタサイクル事業

城内お土産ショップ

1,200,000
950,000
0
80,00000000
170,000
2,409,000
1,500
1,465,644
1,467,144

11,863,000
7,110,000
940,000
1,150,0000
152,000
11,00001,000,000
1,500,000
30,855,000
190,100
15,155,351
15,345,451

前年度予算額52,634,000
35,640,000
5,000,000
5,310,000
250,000
900,000
264,000
750,000
1,000,000
3,520,000
152,369,880
23,72046,933,987
46,957,707

増減
8,809,000
4,420,000
2,140,000
2,220,000
50,000202,000▲ 223,000▲ 50,000
050,00013,764,120▲ 3,541,120
23,720▲ 3,517,400