学校法人 関 東 学 院

201３年度予算の概要
2013年度

予算編成について201３年度消費収支予算は、帰属収入（負債とならない収入）188億2,918万円、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入156億4,400万円、消費支出

こども園の新棟建設追加工事で、学生、生徒、児童、園児の満足度向上のため教育消費支出の部では、支出内容の見直しにより、経費を抑制した予算となっています。管理経費においては、昨年度予算立てした大学新学部・六浦こども園の設置準となりました。
消費収入の部では、補助金、事業収入等は増加していますが、学生生徒等納付金備による経費（広告費、印刷製本費等）が今年度は減少し、消費支出合計では前年度より3億7,512万円の減少となっています。

等が減少し、帰属収入は、前年度より7億240万円の減少となっています。

今後も、新たな発想を取り入れ競争力を高めることで、教育、研究、運営等

基本金組入の対象となる主な施設設備整備事業は、金沢八景キャンパスの5号館（建築・環境棟）新築工事、金沢八景（室の木）キャンパスのＥ１号館耐震補強及の具体的で戦略的な改革改善を推進し、学院の持続と発展を図ります。

び改修工事、金沢文庫キャンパスのトイレ改修工事、小学校管理棟の建替え、六浦（単位消

一般入試、推薦入試、センター試験入試などの受験料と編入試験等の試験料および証明手数料等です。
教員の研究助成、学生の課外活動・教育活動等に対する寄付金です。
国や県、市からの大学、中高、小学校、幼稚園、保育園の人件費、教育研究活動等の経費に対して交付される補助金です。この他、私立学校施設整備費補助金、大学等研究設備整備費等補助金などの補助金も計上されます。収入合計（帰属収入）の12.0％です。
有価証券、特定資産、預貯金からの利息、配当金、分配金等で、当分の間続くと予想される超低金利水準のもとでの努力目標値を計上しています。
安全性と利回りを重視した多様で効率のよい運用に努めています。収入合計（帰属収入）の3.2%です。

科目

学生生徒等納付金

退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目のいずれにも該当しない収入がここに入ります。

学生・教員の教育研究に要する諸経費です。消耗品費、光熱水費、旅費交通費、奨学費、委託費、賃借料などがあります。通常の教育研究経費に加え、国際交流費、補講講座費などさまざまな計画を予定しています。
収入合計（帰属収入）の37.7%です。

総務や人事、経理など法人業務の経費と教職員の福利厚生費、広告費、学生募集費などです。
収入合計（帰属収入）の6.4%です。

入の

本年度予算額

前年度予算額

増

14,575,480,000

15,195,210,000 △

619,730,000

減7,550,000

寄付金

183,229,000

139,594,000

43,635,000

補助金2,251,280,000

2,059,568,000

191,712,000

資産運用収入714,583,000 △

598,398,000

116,185,000

事業収入

370,389,000

226,940,000

143,449,000

雑収入

447,734,000

800,571,000 △

352,837,000

18,829,186,00019,531,592,000 △

702,406,000

基本金組入額合計
消費収入の部△ 3,185,178,000 △ 3,795,620,000

合計

15,735,972,000 △

15,644,008,000

610,442,000
91,964,000

（単位消費

支出

翌年度入学予定の学生生徒等から受け入れる授業料や入学金などの額です。
特定の目的のために積み立てた預金等を解約した収入や貸付金・預り金・立替金等を受け入れたり、回収したときの収入です。の円）部

グレセット礼拝堂 トイレ工事
１号館 空調設備更新工事
４号館食堂 改修及びラウンジ新設工事
新管理棟 建設工事
１号館教室 壁ほか補修工事
新棟建設追加工事

209,654,000

教育研究経費7,107,636,000

7,108,559,000 △923,000

管理経費

1,198,895,000

1,274,192,000 △

75,297,000

借入金等利息2,250,000

3,250,000 △

1,000,000

資産処分差額054,609,000 △

54,609,000

156,200,000

189,842,000 △

33,642,000

19,444,908,000

19,820,033,000 △

375,125,000

3,800,900,000

4,084,061,000

資産運用収入3.2%

前年度繰越消費収入超過額-

223,849,519

寄付金 1.0%

前年度繰越消費支出超過額

2,231,688,372-

翌年度繰越消費支出超過額

6,032,588,372

3,860,211,481

費］

消費支出の部

合計

補助金収入
資産運用収入598,398,000

資産売却収入500,000,000

事業収入

370,389,000

116,185,000

714,583,000 △

2,300,000,000 △ 1,800,000,000
226,940,000

143,449,000

447,734,000

800,571,000 △

352,837,000

2,630,366,000

2,709,871,000 △

79,505,0004,337,566,044

1,067,735,709

3,269,830,335△ 3,102,070,150 △ 3,321,007,270

218,937,120

前年度繰越支払資金

14,247,676,383

5,675,127,038

8,572,549,345

収入の部

37,435,946,277

27,949,730,477

9,486,215,800

合計

（単位資科
人件費支出

目

金

支

出の円）

部

本年度予算額

前年度予算額10,589,743,000

10,906,424,000 △

316,681,000

教育研究経費支出

4,144,007,000

4,539,318,000 △

395,311,000

管理経費支出1,164,066,000

1,246,787,000 △

82,721,000

2,250,000

3,250,000 △

1,000,000

187,500,000
3,114,832,000

増減62,500,000

125,000,000

4,252,600,000 △ 1,137,768,000

設備関係支出552,861,481

634,226,000 △

81,364,519

資産運用支出3,537,702,000

3,615,816,000 △

78,114,000

その他の支出

2,433,384,053

1,484,763,780

948,620,273

備費］

資金支出調整勘定

11,189,581,000 △備

50,445,000
191,712,000［予

前年度における未払金の他、貸付金、前払金、立替金などの支出です。

10,979,927,000［予126,006,000
2,059,568,000

施設関係支出有価証券の購入及び現在保有している有価証券や預金を退職給与引当積立金、奨学基金引当積立金、減価償却引当積立金、第２号基本金引当積立金、第３号基本金引当積立金の特定資産として繰り入れるための支出です。

人件費減

176,451,000

借入金等返済支出

増7,550,000借入金等利息支出

教育研究用の機器備品、その他の機器備品、図書などを取得するための支出です。

前年度予算額目

395,126,000

2,251,280,000

その他の収入ＥＦ館 アスベスト除去及び改修工事
5号館（建築・環境棟）新築工事
SCC 外部改修工事
・金沢八景（室の木）キャンパス Ｅ１号館耐震補強及び改修工事
・金沢文庫キャンパス 教室棟トイレ改修工事

本年度予算額科

619,730,000

寄付金収入

前受金収入

主な施設関係支出
大学・金沢八景キャンパス

小学校
六浦小学校
六浦こども園増15,195,210,000 △

402,676,000

資金収入調整勘定

中高
六浦中高

減

前年度予算額14,575,480,000

雑収入部

395,126,000

当年度消費支出超過額
消費収入から消費支出を差し引いたものであり、収支均衡の状態を示します。２０１3年度は、支出超過の予算となりました。

収

402,676,000

固定資産（土地、建物、備品、図書など）の取得額と、将来の固定資産取得資金の組入額や奨学金事業のための基本金組入額の合計です。

専任教職員や非常勤講師、契約・臨時職員、役員の給与、退職給与引当金繰入額です。
収入合計（帰属収入）の58.3％です。

費円）

本年度予算額

手数料収入円）

手数料

帰属収入合計大学学生寮の寮費、公開講座、資格取得講座の受講料、企業等からの受託研究費などです。

科目
学生生徒等納付金収入

退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目のいずれにも該当しない収入がここに入ります。

当年度の収入として計上しましたが、資金は翌年度以降に受け入れるものや、前年度に前受金としてすでに計上していたものを差し引くことにより、当該年度の資金の収入額を明らかにしています。

2013年度 消費収支予算書

授業料、入学金、実験実習料、施設設備資金、校費、その他の納付金収入（学会費、学生保険等を含む）で、収入合計（帰属収入）の77.4%です。

（単位資 金 収 入 の 部

有価証券売却収入で、年間の売却額の合計です。

環境の整備を図ります。

194億4,490万円となり、その結果、消費収支差額 38億90万円の支出超過予算

資金収支予算書

156,200,000△

203,702,000 △

931,057,286 △ 1,496,791,477

47,502,000
565,734,191

次年度繰越支払資金

12,484,458,029

2,434,635,174

10,049,822,855

支出の部

37,435,946,277

27,949,730,477

9,486,215,800

合計

当年度の支出として計上しましたが、翌年度に支払うものや、前年度に前払金としてすでに計上していたものを差し引くことにより、当該年度の資金の支出額を明らかにしています。

消費収入比率

消費支出・基本金組入額比率

雑収入 2.4%

事業収入 2.0%

予備費 0.7%

資産売却差額0.0%

手数料 2.1%

借入金等利息
0.0%

補助金
12.0%

基本金組入額
14.1%

管理経費 5.3%

人件費 48.5%
教育研究経費
31.4%

学生生徒等納付金77.4%

学校法人

関東学院

財務部経理課〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1

TEL 045-786-7030