全国社会就労センター協議会 平成27年度決算〔本体会計〕【総括表】〔（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日／（単位：円）〕
当初予算額(Ａ） 補正予算額（Ｂ） 決算額（Ｃ） 差異（Ｂ－Ｃ）
内容【事業活動による収支】
収入
会費収入
81,700,000
事業収入
18,566,000
参加費収入
18,539,000
資料・図書等頒布収入
12,000
その他の事業収入
15,000
受取利息配当金収入
1,000
その他の収入0100,267,000
事業活動収入計（1）支出
人件費支出
24,595,000
派遣職員費支出
7,700,000
人件費負担金支出
16,859,000
事業費支出
54,578,000
諸謝金支出
1,970,000
旅費交通費支出
22,060,000
役職員旅費交通費支出 20,670,000
委員等旅費交通費支出
1,390,000
消耗器具備品費支出
860,000
印刷製本費支出
5,680,000
通信運搬費支出
4,320,000
会議費支出
1,090,000
資料図書費支出
120,000
広報費支出
1,042,000
業務委託費支出
5,845,000
手数料支出
45,000
賃借料支出
10,953,000
租税公課支出
213,000
保守料支出
360,000
渉外費支出
20,000
雑支出
0
事務費支出
3,140,000
事務消耗品費支出
1,100,000
消耗品費支出1,100,000
器具什器費支出0
印刷製本費支出
560,000
通信運搬費支出
680,000
手数料支出
350,000
賃借料支出
340,000
渉外費支出
100,000
雑支出
10,000
分担金支出
720,000
助成金支出
9,325,000
負担金支出
2,512,000
事業活動支出計（2）94,870,000
事業活動資金収支差額（3=1-2）
5,397,000【施設整備等による収支】
収入
施設整備等収入計（4）0支出
固定資産取得支出
5,325,000
ソフトウェア取得支出
5,325,000
施設整備等支出計（5）5,325,000
施設整備等資金収支差額（6=4-5）△ 5,325,000

81,053,000
16,759,000
16,727,000
8,000
24,0001,000
273,000
98,086,000

81,393,000 △ 340,000 会費収入
16,532,208
226,792
16,456,000
271,000 研修会参加費収入
55,958 △ 47,958 図書販売収入
20,2503,750 出展料収入
24
976 口座利息収入
273,600△ 600 ハンドブック編纂料収入
98,198,832 △ 112,832

24,371,000
7,700,000
16,671,000
51,752,000
1,451,000
18,808,000
17,635,000
1,173,000
1,301,000
5,522,000
4,398,000
1,341,000
120,000
1,040,000
5,849,000
228,000
11,324,000
27,000324,000
12,0007,000
3,200,000
1,011,000
920,000
91,000780,000674,000
350,000
330,000
50,0005,000
820,000
9,125,000
2,512,000
91,780,000
6,306,000

23,960,294
410,706
7,405,872
294,128 派遣職員雇上経費
16,554,422
116,578 事務局担当職員分負担金
48,417,577 3,334,423
1,378,873
72,127 研修会時謝金等
18,620,092
187,908
17,445,216
189,784 役員事務局会議・研修会時旅費等
1,174,876△ 1,876 研修会時講師旅費等
1,177,344
123,656 記念品代等
5,196,041
325,959 研修会時資料・報告書印刷費等
4,150,799
247,201 開催要綱・報告書等送付費等
1,467,074 △ 126,074 会議・研修会時飲食費等
121,336△ 1,336 制度関連参考資料費等
1,038,960
1,040 ＨＰ管理費等
3,922,516 1,926,484 実態調査業務委託費等
158,136
69,864 証書筆耕代等
10,810,385
513,615 会議・研修会会場費等
34,200△ 7,200 契約時印紙代
324,000
0 システム保守料
11,651349 訪問時土産代等
6,170
830 宿泊取消手数料等
3,309,795 △ 109,795
1,184,408 △ 173,408
1,093,688 △ 173,688 封筒作成費等90,720280 ＰＣ購入費等
752,224
27,776 コピー機使用費
673,874126 郵送費・宅配便費
348,807
1,193 銀行振込手数料
331,880△ 1,880 倉庫使用料
16,20033,800 慶弔費
2,402
2,598 機密書類廃棄費
820,000
0 関係団体会費等
9,120,000
5,000 ブロック助成、県組織会費還元
2,512,000
0 会計処理・事務負担金等
88,139,666 3,640,334
10,059,166 △ 3,753,166000000000000000当初予算額(Ａ） 補正予算額（Ｂ） 決算額（Ｃ） 差異（Ｂ－Ｃ）

【その他の活動による収支】
収入
その他の活動収入計（7）支出000

その他の活動支出計（8）5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

その他の活動資金収支差額（9=7-8） △5,000,000 △ 5,000,000 △ 5,000,000

サービス区分間繰入金支出種別協議会等特別事業繰入金支出

予備費支出（10）0000 災害支援特別会計への繰入000001,306,000 5,059,166 △ 3,753,166
前期末支払資金残高（12）58,816,000 59,807,000 59,807,602△ 602
当期末支払資金残高（11+12）53,888,000 61,113,000 64,866,768 △ 3,753,768
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）△ 4,928,000

内容

全国社会就労センター協議会 平成27年度決算〔災害支援特別会計〕【総括表】〔（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日／（単位：円）〕
当初予算額(Ａ） 補正予算額（Ｂ） 決算額（Ｃ） 差異（Ｂ－Ｃ）

【事業活動による収支】
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基金積立資産受取利息配当金収入

事業活動収入計（1）
事業費支出
その他の給付金支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3=1-2）【施設整備等による収支】
施設整備等収入計（4）
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6=4-5）【その他の活動による収支】
基金積立資産取崩収入000000000

1,000,000000
1,000,000
50,00050,00050,000950,000

1,000,000
355
115
240
1,000,355
50,00050,00050,000950,355

0000000000
50,00050,000
災害時支援基金積立資産取崩収入
050,000
50,000
サービス区分間繰入金収入
5,000,000 5,000,000 5,000,000
種別協議会等本部事業繰入金収入
5,000,000 5,000,000 5,000,000
その他の活動収入計（7）5,000,000 5,050,000 5,050,000
基金積立資産支出
0 6,000,000 6,000,240
災害時支援基金積立資産積立支出
0 6,000,000 6,000,240
積立資産支出5,000,000
00
災害見舞金積立資産積立支出
5,000,000
00
その他の活動支出計（8）5,000,000 6,000,000 6,000,240
その他の活動資金収支差額（9=7-8）
0 △ 950,000 △ 950,240
予備費支出（10）000
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）00115
前期末支払資金残高（12）000
当期末支払資金残高（11+12）00115

0 日本セルプセンターからの拠出金△ 355△ 115 口座利息収入
△ 240
〃
△ 355
00 被災施設への給付金①0
△ 355
000
0
0 被災施設への給付金支払のための取崩
00 本体会計からの繰入金0△ 240△ 240 当初予定の積立資産支出から振替②00
△ 240
2400
△ 115
0
△ 115
※②－①が積立額