＜研修資料：製造＞

様式１（Ver.2.1）
担当事務局記入欄
受付番号

受付日

平成24年7月25日（登録・中間・更新）審査計画書
貴社の（登録・中間・更新）審査を「エコアクション２１認証・登録手続規程」に基づき、以下の通り実施いたします。
審査人氏名

江古 進 （認定・登録番号：000001）

審査計画書提出日

平成24年8月6日（月）銀河精密部品株式会社

事業者名
本社所在地

氏名
TEL：

担当者氏名、連絡先等

管理課

所属・役職
E-mail：

事業活動

精密機械部品の加工及び組立

対象事業所※現地審査実施事業所の前に
●を付ける

●本社
●第２工場：〒024-0051 岩手県北上市川岸1-14-1

対象事業所の従業員数

37

人

書類審査

平成24年8月25日（土）

8月27日（月） までに書類審査の結果を送付します。

現地審査

平成24年9月12日（水）審査報告書等作成

平成24年9月19日（水） または 是正報告書入手から１０日以内

審査基準☑エコアクション２１ガイドライン2009年版
業種別ガイドライン（該当する事業者のみ）□産業廃棄物処理業者向けガイドライン□食品関連事業者向けガイドライン□建設業者向けガイドライン□大学等高等教育機関向けガイドライン□地方公共団体向けガイドライン（１人×１日）１．書類審査のために下記の書類を 平成24年8月24日（金） までに各1部ご送付願います。

文書： ①環境方針、②環境目標、③環境活動計画、④環境関連法規等の取りまとめ、⑤実施体制(組織図に責任・役割を記したものでも可)、⑥取組に必要な場合の手順書、⑦事故及び緊急事態の想定結果及びその対応策、⑧
環境活動レポート
記録： ①「環境への負荷の自己チェック」の結果、②「環境への取組の自己チェック」の結果（登録審査時は必須）、③環
境関連法規等の遵守状況のチェック結果、④外部からの苦情等の受付結果、⑤環境上の緊急事態の試行及び訓練の結果、⑥環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況、その評価結果、⑦問題点の是正処置及び予防処置の結果、⑧代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

２．現地審査のスケジュールは、次ページの「現地審査スケジュール」を参照して下さい。
３．審査費用の見積金額
エコアクション２１認証・登録手続規程に基づき、審査費用として、下記の審査費用を申し受けます。
審査費用及び旅費（交通費、宿泊費）として、合計で95,590 円 となります。
費目
審査費用
消費税
交通費
宿泊費

内訳
2.0

人日×

2 往復・回×
往復・回×
泊×

源泉徴収額

合計

50,000 円／人日
5％400 円／往復・回円／往復・回円／泊
10.21 ％

備考
金額(円)100,000
5,000 消費税の対象は審査費用
800 往復20km×20円
00 実費
10,210 審査費用の源泉徴収・納付は受審事業者
95,590４．お振込先及びお振込金額
現地審査終了後、下記の金融機関振込先へのお振込みを確認の上、担当事務局に審査結果報告書を送付します。

口座名義： 江古 進

（ふりがな：えこすすむ

受審事業者署名欄（氏名及び役職）注） 受審事業者署名欄には、現地審査時に、連絡担当部署の責任者にご署名をお願いします。

）

＜研修資料：製造＞

様式１（Ver.2.1）

現地審査スケジュール
平成24年9月12日（水）現地審査実施事業所名

時間（注１）

銀河精密部品株式会社

審査内容・審査対象部門・主な面接者等
審査人氏名： 江 古

進

開始

終了

9:00

9:20

【事前打合せ】■審査人の自己紹介、審査日程の確認、見学ルートの協議及び依頼事項等の打合せ等〔対象者〕環境管理の責任者及び事務局

9:20

9:40

【審査開始会議】■審査目的、審査方法、審査スケジュール、審査の依頼事項等をご説明します。
〔対象者〕代表者、環境管理の責任者、各部門の責任者、事務局等

9:40【事業概要のヒアリング】■会社案内（会社概要）、工場や製品のパンフレット等を基に事業内容について、ご説明下さい。
10:00■認証・登録の対象組織及び範囲を確認させていただきます。
〔対象者〕代表者、環境管理の責任者

10:00

10:30

【代表者インタビュー】■事業全般、環境方針、実施体制、全体見直し・評価、環境活動レポート等のインタビュー〔対象者〕代表者、環境管理の責任者、事務局も同席可

10:30

11:00

【事業所内の見学（環境関連設備の見学）】■ユーティリティー施設、環境保全施設・設備、各部事務所及び施設、最終排水口等の見学※見学ルートは事前打合せ時に協議します。

11:00

12:00

【環境経営システムの構築・運用状況のヒアリング】（注２）■環境への負荷及び取組、計画の策定などのヒアリング〔対象者〕環境管理の責任者及び担当者

12:00

13:00

13:00

14:00

【環境経営システムの構築・運用状況のヒアリング】（注２）■環境への負荷及び取組、計画の策定などのヒアリング〔対象者〕環境管理の責任者及び担当者

14:00

15:00

【環境経営システムの実施状況の現地確認及びヒアリング（第２工場を含む）】（注２，注３）■部門環境目標・計画、取組状況確認及び評価のヒヤリング〔対象者〕部門の責任者及び担当者

15:00

15:10

15:10

16:00

【審査結果のまとめ】■現地審査結果の確認、整理及びまとめ（審査員のみで行います）

16:00

16:30

【確認及び対応策の協議等】■審査結果の確認及び対応策の協議等〔対象者〕環境管理の責任者及び担当者

16:30

17:00

【審査終了会議】■審査結果の説明・総括及び是正対応を含む認証・登録までの手続きの説明ほか〔対象者〕代表者、環境管理の責任者及び担当者、部門の責任者

備考

昼食・休憩

休憩・移動

注１）開始・終了の時間は概略の目安です。
注２）各部門の関連文書・記録・帳票類、部門所管の環境関連法規制・条例の許認可・届出書類
及び近隣自治体等との協定書等をご準備下さい。
注３）各部門のヒアリングはサンプリングによって行います。

＜研修資料：製造＞

様式2（Ver.2.1）
担当事務局記入欄
担当事務局
受付番号
受付日
平成24年7月25日

審査基本方針事業者名

銀河精密部品株式会社

事業活動

精密機械部品の加工及び組立

対象事業所名●本社●第２工場：〒024-0051 岩手県北上市川岸1-14-1※現地審査実施の事業所の前に●を付ける

審査人氏名

受審事業者の特徴（業種・業態・規模、組織の全容等）

従業員数

江古 進 （認定・登録番号：000001）

審査の種類

37人

□登録審査 □中間審査 ☑更新審査

・受審事業者は、精密機械部品の加工及び組立を行っており、本社工場のほかに第２工場があり、全組織・全活動を対象としている。
・第２工場は、以前メリヤス工場だったところを借り、昨年５月に操業を開始した。

※全組織・全活動が対象か否かについても明記すること。

＜前回審査での指摘事項等＞
・廃棄物処理法に基づく、マニフェスト交付状況の報告を行うこと。
・本社及び第２工場に設置してある４００Ｌの灯油タンクについて、少量危険物貯蔵所の届出を受審事業者の特徴を踏まえた行うこと。
審査の重点ポイント・コンプレッサーのドレン水（油分含有）の回収措置。
（前回審査の指摘事項、審査上の留 ・コンプレッサーについて、騒音規制法等に基づく特定施設の届出の必要性の確認。
意点、特に確認が必要な点等）
・産業廃棄物保管場所への掲示。

受審事業者の環境負荷（インプットとアウトプット）
及び環境への取組（「ガイドライン2009年版p.42の図：事業活動のマテリアルバランス」を参照して作成してください。
例えば、エネルギーであれば具体的な種類を、物質であれば具体的な物質名を記載すること）

環境関連法規（その中で、審査時に特に留意すべき
環境関連法規は下線を引くこと）

その他気がついた点等＜インプット＞■資源
・金属材料・切削油
・コピー用紙■エネルギー・電気 ・灯油
・ガソリン ・軽油
■水
・上水
■化学物質
・ＰＲＴＲ対象化学物質の使用はない・廃棄物処理法
・消防法（火災予防条例）
・浄化槽法
・水質汚濁防止法
・自動車リサイクル法
・家電リサイクル法＜アウトプット＞

事業活動【内部循環】■製品
・精密機械部品■温室効果ガス等
・ＣＯ２■廃棄物
・一般廃棄物
・産業廃棄物■排水・浄化槽→公共用水域
・下水道

・フロン回収破壊法
・環境基本法・地球温暖化対策促進法
・循環型社会基本法
・グリーン購入法

・顧客要求事項などはないか。（Rohs指令など）
・製品・サービス関連の目標が設定されていない。
・化学物質使用量の把握をすべきではないか。

＜研修資料：製造＞

様式4（Ver.2.1）
担当事務局記入欄
受付番号
受付日
平成24年7月25日

書類審査報告書
事業者名

銀河精密部品株式会社

審査人氏名

江古

審査の種類

□登録審査

進

（認定・登録番号：000001）□中間審査

書類審査実施日

平成24年8月31日(金)☑更新審査☑エコアクション２１ガイドライン2009年版
業種別ガイドライン（該当する事業者のみ）□産業廃棄物処理業者向けガイドライン□食品関連事業者向けガイドライン□建設業者向けガイドライン□大学等高等教育機関向けガイドライン□地方公共団体向けガイドライン

審査基準適合・但し一部要確認
総合判定欄

Ｂ

提出された主要書類を書類審査した結果、個別項目判定欄が「Ｂ」となっている項目については、コメント欄に記載した事項について現地審査時に確認させていただきます。

文書及び記録名

個別
判定欄

コメント欄
（判定の根拠及び改善の方向性）

Ｂ

2012年5月21日発行の環境活動レポートを確認しました。下記の事項については、現地審査までに修正お願いします。
①環境実績と目標では、二酸化炭素排出量や一般廃棄物排出量、産業廃棄物の全体量も記載して下さい。
②環境目標の達成状況についての評価を記載して下さい。
③環境関連法規への違反・訴訟の有無では、対象となる主な法規制を明記して下さい。

①環境活動レポート（下記文書内容が含まれる場
合、レポートのみでも可）

環境関連文
書及び記録
（ガイドラ
イン2009年
版 第11項記
載の文書及
び記録）

判定区分
Ａ：
適合

②環境方針

Ｂ
文書
③環境目標（達成状況及び評
価結果を含む）

Ｂ：
適合・但し
一部要確認
Ｃ：
要改善

切削油を比較的多量に使用しているので、化学物質の使用量削減及びグリーン購入の推進についての文言を加えることをお勧めします。

2012年度環境目標を確認しました。2012年度の単年度
目標と2015年度までの中長期目標が策定されています。
「製品・サービスに関する環境負荷削減」に関する目標が設定されていません。
年度途中段階における達成状況の評価方法ならびに結果については、現地審査で確認させていただきます。

Ｂ④環境活動計画（実施状況及
び評価結果を含む）「2012年度環境活動計画と実績」を確認しました。実
施状況の評価結果については、現地審査で確認させていただきます。

Ｂ1

＜研修資料：製造＞

様式4（Ver.2.1）⑤環境関連法規の取りまとめ

環境基本法、地球温暖化対策促進法、循環型社会基本法、グリーン購入法などが取りまとめられていません。最新版管理の方法を現地審査で確認させていただ
きます。

（該当する条項、遵守すべき項
目等を明確にしていること）

Ｂ

文書⑥実施体制(組織図に役割等を記したものでも可)エコアクション２１実施体系図を確認しました。

Ａ⑦取組に必要な場合の手順書想定される文書は確認できません。

Ａ
環境関連文
書及び記録
（ガイドラ
イン2009年
版 第11項記
載の文書及び記録）⑧事故及び緊急事態の想定結果及びその対応策（訓練結果を含む）

火災対応手順書と油類流出事故対応手順書を確認しました。緊急事態の訓練については、8/28付訓練結果の記録が確認できます。

Ａ①「環境への負荷の自己チェック」の結果

環境への負荷の自己チェックシートを確認しました。
評価のしっぱなしではなく、環境負荷のもとになる活動などについての評価コメントを記述することをお勧
めします。

Ｂ
判定区分
Ａ：
適合

②「環境への取組の自己チェック」の結果（登録審査時は必須）

Ｂ：
適合・但し
一部要確認

環境への取組の自己チェックリストを確認しました。
実施した結果、気づいたことや今後取り組んで行くべ
きことを取りまとめておくことをお勧めします。

Ｂ

Ｃ：
要改善
記録

③外部からの苦情等の受付結
果

環境トラブル「是正/予防」処置票に2011年度は外部からの苦情等の受付はなかった旨の記載が認められます。

Ａ④問題点の是正処置及び予防
処置の結果

環境トラブル「是正/予防」処置票で、社外から持ち込んだゴミの対策を確認しました。なお、是正処置・予防処置は環境目標の達成状況や環境活動計画の実施状況に問題があるときも使用しますが、そのような状
況はほかにはなかったのでしょうか。

Ａ⑤代表者による全体の取組状
況の評価及び見直しの結果

代表者による全体の評価と見直しの結果を確認しました。

Ａ

なお、コメント欄で書き込みきれない場合は、追加コメントを適宜追加添付して下さい。
大きな問題点はなかったので、現地審査は予定通り、実施します。
・環境活動レポートについては、現地審査までに必ず、修正して下さい。
・その他、指摘した項目についても、できる限り、現地審査までに修正して下さい。

2

＜研修資料：製造＞

様式5（Ver.2.1）
担当事務局記入欄
受付番号
受付日 平成24年7月25日

現地審査チェックリスト
事業者名

銀河精密部品株式会社

現地審査実施事業所名

銀河精密部品株式会社本社・第２工場

事業活動

精密機械部品の加工及び組立

現地審査実施事業所の従業員数

37

審査人氏名

江古 進

人
認定・登録番号 ０００００１

書類審査日

平成24年8月31日（金）現地審査日

平成24年9月12日（水）＜判定区分＞
Ａ：適合審査の結果、当該項目については、ガイドラインの要求事項を満たしていると判断される
B：指導事項（適合）審査の結果、当該項目については、ガイドラインの要求事項を満たしていると判断されるが、一部に改善を要する軽微な指摘事項がある。これらの改善状況については、原則として１年後の次回審査の際に確認する
C：要改善事項（適合）審査の結果、当該項目については、ガイドラインの要求事項を満たしていると判断されるが、一部に不適合ではないが、次回審査よりも前に是正を必要とする重大な指摘事項がある。速やかに指摘事項の改善を行い、その結果を「指摘事項是正報告書」として取りまと
め、関係書類とともに審査人に送付する。
D：不適合審査の結果、当該項目については、ガイドライン要求事項を満たしていないと判断される。速やかに指摘事項の改善を行い、その結果を「指摘事項是正報告書」として取りまとめ、関係書類とともに審査人に送付する。

注 ：書類審査にて確認できた事柄はその旨記入し、現地審査での質問を略すことができる。

要求事項及び審査項目

各項目について判定する際に確認した、環境関連文書や記録、ヒア
リング内容等を、判定の根拠となるものとして明確に記載する。
判定結果 （「審査及び判定の手引き 第４章②チェックリストへの記載にあたっての留意点」参照）◆代表者インタビュー（役職：代表取締役 北上太郎 様 ）① 事業全般円高でメーカーの海外進出が加速し、受注が減っている。品質・環境面で当たり前のことをやれる会社にしたいと考え取得した。安全衛生委員会が担当
し毎月パトロールを実施し、提案制度もスタートさせた。毎月の環境負荷をグラフ化し、月毎に重点活動項目を決め、やっている。
環境方針の中で、省エネ対策が最重要課題と捉えている。

② 環境方針③ 実施体制

当面、私（代表者）が環境管理責任者を兼務する。また、安全衛生委員会の委員が環境管理委員を兼務している。
自ら生産する製品に関する目標の考え方が難しい。

④ 全体の評価と見直し⑤ 環境活動レポート

いつも作成に苦労している。活用はほとんどしていない。

1．取組の対象組織・活動の明確化①

要求事項の判定Ａ

全組織・全活動（事業活動及び製品・サービス）を対象としているかＡ← 以下の①～③の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

している対象とする組織及び活動を明確にして
②
Ａ
いるか

している

1

＜研修資料：製造＞

様式5（Ver.2.1）
全組織・全活動を対象としている＜全組織、全活動を認証・登録の範囲としていない場合＞
全組織、全活動に段階的に拡大する③
Ａ
方針とスケジュール（原則として最長４年以内）を明確にし、そのことを環境活動レポートに記載しているか変更無し

対象とする組織及び活動、従業員数、④ 事業所について、審査申込書の記載 Ａ
内容から変更があるか

２．環境方針の策定
要求事項の判定Ｂ

定めている

代表者は環境経営に関する方針を定
①
Ａ
めているか
環境方針には、制定日（または改定② 日）、代表者の名前（署名）が書かれているか← 以下の①～⑦の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

書かれているＡ
誓約している代表者は組織が自主的、積極的に環③ 境への負荷の削減と取組の推進を行 Ａうことを誓約しているか

化学物質の削減、グリーン購入の推進に関する記述がない

環境方針は自らの事業活動（製品、④ サービスを含む）に見合ったものであるかＢ明示されている

環境方針は重点的に取り組むべき分
野で何をするか、自らの事業活動を踏⑤
Ａ
まえた取組の基本的方向が明示されているか誓約されている関連する法規制等の遵守が誓約され⑥
Ａているか
社内掲示版に掲示してあることを確認。従業員数名にインタビューして、概ね周知されていることを確認。

全従業員に環境方針が周知されてい⑦
Ａるか

３．環境への負荷と環境への取組状況の把握及び評価
要求事項の判定

Ｂ「環境への負荷の自己チェック」を実① 施し、対象範囲における事業活動に伴う環境負荷が把握されているかＢ← 以下の①～⑤の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

一般廃棄物については、段ボールや紙ゴミなどの資源化物についても把握して記録することその結果を踏まえ、事業活動の中で環境に大きな影響を与えている環境②
Ａ
負荷及びそのもとになる活動を特定されているか概ね特定されている

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び総排水量（あるいは水使用量）、化③
学物質使用量（化学物質を取り扱う事業者）は把握されているか

切削油などの化学物質について、購入量を把握すること「環境への取組の自己チェック」を実④ 施し、事業活動における現在の取組状況が把握されているかＢ把握されているＡ
今後の方向性などをまとめておくことが望ましい

今後どのような取組を行うべきかが評⑤
価されているかＢ2

＜研修資料：製造＞

様式5（Ver.2.1）

推奨事項に対する取組状況（以下のa～cについてコメントを記入）「環境への負荷の自己チェックの手引 それ以外の負荷は考えられないき」をもとに、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量（あるいは水使用a 量）、化学物質使用量（化学物質を取り扱う事業者の場合）以外の環境への負荷に関するデータを収集し把握されているかb

事業活動全体のマテリアルフロー、マテリアルバランスが把握されているか

環境影響の大きな活動等の特定にあたっては、使用量（排出量）の多寡、使c
用や発生の頻度、有害性等を考慮し、評価の基準が定められているか把握されていない
定められてはいない

４．環境関連法規等の取りまとめ
要求事項の判定

Ｂ

環境基本法、地球温暖化対策促進法、循環型社会基本法、グリーン購入法を含めることが望ましい事業を行うにあたって遵守しなければならない環境関連法規及びその他の環境関連要求事項を整理し、一覧表①
等に取りまとめられているか（該当する条項、遵守すべき項目等を明確にしているか）②← 以下の①～④の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

Ｂ

インターネットで情報を入手しているとのこと。
（廃棄物処理法の改正が反映されていない）

環境関連法規等は常に最新のものにＡなっているか

公害を発生させる設備等の届出、環境関連の計画の策定、責任者や有資③ 格者の選任・届出、製品及びサービス
における環境に関する適合基準等の取りまとめは適正に行われているかＢ

浄化槽法１１条に基づく水質検査が未実施＜前回指導事項への対応＞
マニフェスト発行実績の報告→届出書を確認
灯油タンクの少量危険物貯蔵所届出→届出と対応を確認
コンプレッサーについて騒音・振動規制法に基く届出→届出を
確認
要請はない

顧客（納入先・取引先）からの要請がある場合は、その内容を明確に取りま④Ａとめられているか（製品における化学物質に関する要請等）

５．環境目標及び環境活動計画の策定
要求事項の判定Ｂ← 以下の①～⑦の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

環境目標及び環境活動計画は環境負① 荷及び環境への取組状況の把握・評 Ａ
価結果を踏まえ、策定されているか「環境目標及び環境活動計画」で確認

環境目標及び環境活動計画は環境方② 針で明示した環境への取組の基本的 Ａ
方向と整合し、策定されているか

概ね整合しているが電力使用量の削減の活動計画が不十分

環境目標は可能な限り数値化されて③
いるか
環境目標の中に二酸化炭素排出量削減、廃棄物排出量の削減、総排水量の削減、化学物質使用量削減、グリー④
ン購入、自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する項目について含まれているか

数値化されているＡ
製品・サービス関連の目標が設定されていないＢ

3

＜研修資料：製造＞

様式5（Ver.2.1）

環境目標は３～５年程度を目処とした⑤ 中長期の目標と、単年度の目標が策 Ａ
定されているか
環境目標と環境活動計画は毎年度見直すとともに、事業活動に大きな変更⑥
Ａがあった場合は、速やかに改定されているか⑦

環境目標と環境活動計画は、関係する従業員に周知されているか

2012年度の単年度目標と2015年度までの中長期目標が策定されている

改定されている社内掲示板に掲示されいることを確認

A

推奨事項に対する取組状況（以下のa～cについてコメントを記入）
組織の規模等に応じ、組織全体の目標 部門別目標はない
a に加えて、部門別の目標が策定されているか
環境活動計画について、単年度のみな 策定されてはいない
らず、中長期の環境目標と対応した中b
長期の環境活動計画が策定されているか
事業活動を生物多様性の観点から見 今後の課題
直し、生物多様性の保全と持続可能なc
利用のため、具体的取組の実施に努めているか

６．実施体制の構築
要求事項の判定Ａ

エコアクション２１環境経営システムを構築・運用・維持し、環境への取組を①Ａ実施するために効果的な実施体制ができているか実施体制における代表者や実行責任② 者、その責任及び権限が明確に定め Ａられているか③

構築した組織は全従業員に周知され、各自の役割が認識されているかＡ← 以下の①～③の状況に基づき、この項目全体の判定を行う
エコアクション21実施体系図を確認。代表者が環境管理責任者を兼務することは望ましくない

定められている社内掲示板に掲示されいることを確認

推奨事項に対する取組状況（以下のaについてコメントを記入）
組織の代表者は環境への取組を適切
a に実行するための人員、設備､費用等を準備しているか

準備している

７．教育・訓練の実施
要求事項の判定Ａ← 以下の①～④の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

エコアクション２１の取組を適切に実施するため、全ての従業員に以下の教 Ａ育が行なわれているかＯＫ① ・組織の環境方針を理解し、自らの役
Ａ
割や取組について認識するＯＫ・環境問題の現状、環境経営の意味
Ａを知り、環境活動の必要性を理解する

ＯＫ

それぞれの業務や役割に応じた教育・訓練が適切に実施されているか

ＯＫ

②

Ａ

法律遵守、緊急事態への対応等、一定の技術や資格が必要な場合は、そ③
Ａれに必要な教育・訓練が行われてい
るか

ＯＫ

4

＜研修資料：製造＞

様式5（Ver.2.1）＜規模が比較的大きな組織（従業員数100人以上が一つの目安）を対象に④ した要求事項＞
Ａ
教育訓練の実施結果を記録に残して
いるか

記録はない

推奨事項に対する取組状況（以下のa、bについてコメントを記入）
教育・訓練年間計画を策定し、階層
a 別、職種別等、適切なプログラムで実施されているかb

教育・訓練の実施結果を記録に残しているか

８．環境コミュニケーションの実施
要求事項の判定Ａ← 以下の①～④の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

組織内において、エコアクション２１に① 関する内部コミュニケーションを行って Ａ
いるか

行っている
（部門ごと毎日朝礼、毎月全体朝礼）

外部からの環境に関する苦情や要望② を受け付け、必要な対応を行い、その Ａ
結果を記録しているか

外部からの苦情はなかった③

環境活動レポートを定期的に作成し、Ａ公表しているか

作成し、公表している④

環境コミュニケーションの結果等は記録されているか

記録されているＡ

推奨事項に対する取組状況（以下のa～dについてコメントを記入）
内部コミュニケーションを図るため、朝 部門ごとに毎日朝礼、毎月全体朝礼、掲示版あり
礼や掲示板、社内メール等を活用し
ａて、環境経営システムや環境に関する情報を伝達するしているか
環境に関する改善提案等の内部意見 部門ごとに毎日朝礼bを受け付ける手順が策定されているか
環境に関する苦情や要望を処理し、地域住民、利害関係者との双方向の環c
境コミュニケーションを実施する手順が策定されているか製品及びサービスの環境に関する苦情や要望（顧客、取引先、地域等からdの）に対応する手順が策定されているか

策定されている

策定されている

９．実施及び運用
要求事項の判定Ａ

環境方針、環境目標及び環境活動計① 画を達成するために必要な取組が適 Ａ
切に実施されているか
環境方針、環境目標を達成するため、必要に応じて、実施にあたっての手順②
Ａ
等を定め、文書化し、運用されているか← 以下の①、②の状況に基づき、この項目全体の判定を行う
実施されている＜前回指導事項への対応＞
コンプレッサーのドレン回収→現場確認
産業廃棄物保管場所への掲示→現場確認
火災対応手順書と油類流出事故対応手順書を確認

推奨事項に対する取組状況（以下のa、ｂについてコメントを記入）
手順書には、実施にあたっての要件と 定められている
ａ して、守るべき基準等が定められているか
規制遵守のために自主管理値等を定 定めていないb
めて管理しているか5

＜研修資料：製造＞

様式5（Ver.2.1）

環境関連法規等を具体的に遵守する 定めている
c ための手続き、例えば測定の頻度、方法、担当者等を定めているか
今後の課題
構内常駐の社外業者、取引先等にも、
d 環境活動計画の内容を伝達し、必要な取組を要請しているか請負業者については、契約時に、取組 請負業者は使っていない
e にあたって必要な事項を盛り込んでいるか

１０．環境上の緊急事態への準備及び対応
要求事項の判定

Ａ

環境に重大な影響を及ぼす事故及び緊急事態の可能性（事故や天災等により油の流出、化学物質の流出等）を①
Ａ想定し、汚染等が最小限の範囲で済
むよう、予めその対応策が定められ、準備されているか
その対応策が有効であるかどうかを② 可能な範囲で定期的に試行し、定期的にその訓練が行われているか← 以下の①～③の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

火災対応手順書と油類流出事故対応手順書を確認

8月28日付の消防訓練の記録を確認

Ａ

事故や緊急事態の発生後及び試行の実施後、対応策が有効であったかどう③
Ａかが検証され、必要があれば改訂が行われているか

行われている

１１．環境関連文書及び記録の作成・管理
要求事項の判定Ａ← 以下の①～④の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

エコアクション２１の取組を実施するのに必要な文書が作成され、適切に管Ａ理されているか。文書とは次の８つをいう。
ＯＫ
１．環境方針①２．環境目標ＯＫ

３．環境活動計画

ＯＫ

４．環境関連法規の取りまとめ

ＯＫ

５．実施体制（組織図に役割等を記し ＯＫたものでも可）ＯＫ
６．取組に必要な場合の手順書
７．事故及び緊急事態の想定結果及びその対応策８．環境活動レポート
エコアクション２１の取組に必要な記録を作成し、適切に管理されているか。記録とは次の８つをいう。

ＯＫ
ＯＫ

Ａ

１．「環境への負荷の自己チェック｣の ＯＫ
結果
２．「環境への取組の自己チェック｣の ＯＫ
結果（登録審査時は必須）

6

＜研修資料：製造＞②

様式5（Ver.2.1）

３．環境関連法規等の遵守状況のチェック結果ＯＫ

４．外部からの苦情等の受付結果

ＯＫ

５．環境上の緊急事態の試行及び訓
練の結果

ＯＫ

６．環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況、その評価結果
７．問題点の是正処置及び予防処置の結果
８．代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

ＯＫ
ＯＫ
ＯＫ
明らかにされている文書は作成責任者及び発行日付、文書の変更及び改訂の識別等を明らかにし、記録は保管期限及び廃棄の手③ 順が明らかにされているか。
Ａ（文書及び記録は、紙媒体または電子媒体とし、それぞれ独立した形で存在する必要はない）

管理されている

文書は、その所在を明らかにしておくとともに、必要な場所において使用可④
Ａ
能な状態にしておく等、適切に管理されているか。

推奨事項に対する取組状況（以下のa～cについてコメントを記入）可能な場合以下の文書が作成されているか

教育・訓練計画なし

a 環境経営システムを構築、運用、維持 なし
するために組織が定めたルールを取りまとめたもの（例えば環境経営マニュア
ル）
環境経営マニュアルや手順書等の文
書は、改廃の手続きを定め、古いもの
b は破棄するか、誤使用の無いようにし、定期的に見直し最新のものとしている
か
記録は、保存期間を決め、分かりやすc く整理して保管するとともに、その紛失や損傷を防ぐ方法が定められているか

１２．取組状況の確認並びに問題の是正及び予防要求事項の判定

Ｂ

毎月、グラフ化して確認している。環境委員会を毎月開催し、パトロールも実施している。

環境目標の達成状況、環境活動計画の実施状況及び環境経営システムの①
Ａ
運用状況を、定期的に確認及び評価されているか②

環境関連法規取りまとめ表で評価されている

環境関連法規等の遵守状況が定期的
Ａに確認及び評価されているか

環境目標の達成、環境活動計画の実
施及び環境経営システムの運用状況
並びに環境関連法規等の遵守状況に③問題がある場合は是正処置を行い、必要に応じて予防処置を実施されているか← 以下の①～④の状況に基づき、この項目全体の判定を行う

是正のルールは定めてあるが曖昧であるB

7

＜研修資料：製造＞

様式5（Ver.2.1）
パトロールを実施＜規模が比較的大きな組織（従業員数100人以上が一つの目安）を対象に④Ａした要求事項＞
内部監査を実施しているか

推奨事項に対する取組状況（以下のa～cについてコメントを記入）
内部監査を実施しているか（取組状況の確認及び評価を客観的にa 実施するため、可能な場合は、年に１回以上、環境経営システム全体の状況を内部監査しているか）
内部監査実施時は次の３つを中立的立場から監査し、評価しているか①環境経営システムがガイドラインの要求事項及び組織が定めたルールに適合しているかb②環境目標が達成されているか（達成できるか）③環境活動計画が適切に実施され、環境への取組及びシステムが継続的に改善されているかc

内部監査の結果は、代表者及び環境管理の責任者に報告されているか

１３．代表者による全体の評価と見直し
要求事項の判定Ｂ← 以下の①、②の状況に基づき、この項目全体の判定を行う
代表者による全体の評価と見直し結果を確認

代表者は必要な情報を収集し、環境管理の責任者に報告を求め、エコアクション２１全体の取組状況（システムの①
Ａ
有効性、取組の適切性）を経営的観点から、定期的（少なくとも毎年１回）に評価し見直しを行っているか

変更の指示が具体的性に欠ける

代表者は評価結果に基づき、環境方
針、環境目標、環境活動計画及び環境経営システム等について、これらを②変更する必要性を判断し、変更に必要な具体的な指示を環境管理の責任者及び関係者に行っているかＢ

１４．環境活動レポートの作成
要求事項の判定Ａ← 以下の①、②の状況に基づき、この項目全体の判定を行う
環境活動レポート（H24.5.21発行）を確認① 環境活動レポートは作成されているか Ａ
環境活動レポートには以下の項目が盛り込まれているか（必須９項目）
１．組織の概要（事業所名、所在地、事業の概要、事業規模等）
２．対象範囲（認証・登録範囲）、レポートの対象期間及び発行日※一部組織から取組を行う場合は、
全組織に段階的に拡大する方針とそのスケジュールが記載されているか

書類審査で指摘した事項は修正済み

Ａ
ＯＫ

ＯＫ

8

＜研修資料：製造＞
３．環境方針様式5（Ver.2.1）
ＯＫＯＫ
４．環境目標※レポートの対象期間における単年度の環境目標と中長期の環境目標を② 記載されているか
５．環境活動計画
６．環境目標の実績※二酸化炭素排出量削減の実績は、二酸化炭素排出量を把握する際に用いた、購入電力の排出係数（電気事業者ごと）も併せて記載されているか
７．環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

ＯＫ
ＯＫ

ＯＫ

８．環境関連法規等の遵守状況の確 ＯＫ
認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無
９．代表者による全体評価と見直しの結果

ＯＫ

推奨事項に対する取組状況（以下のa、bについてコメントを記入）
初年度において、主な環境への負荷に 把握はしているが記載はしていない
ａ ついて年間のデータを把握して記載しているか把握することが必須となっている環境
b 負荷項目については、３年間程度の年
間実績の推移を記載しているか

記載していない

１５．環境活動レポートの公表
要求事項の判定Ａ← 以下の①、②状況に基づき、この項目全体の判定を行う
必要に応じて、コピーして配布できるようにしてある。

環境活動レポートは事業所において① 備え付け、一般の閲覧が可能となって Ａ
いるか可能な場合は、インターネットのホー② ムページに掲載、または、冊子を作成 Ａして公表しているか

中央事務局HPで公表している（自社のHPはない）

推奨事項に対する取組状況（以下のaについてコメントを記入）
環境活動レポートを顧客、取引先等にａ 配布する等して、環境経営に活用して 今後検討いるか9

＜研修資料：製造＞

様式6（Ver.2.1）
担当事務局記入欄
受付番号
受付日

平成24年7月25日(現地予備・登録・中間・更新)審査報告書
１．受審事業者
事業者名

銀河精密部品株式会社

事業活動

精密機械部品の加工及び組立

対象事業所

●本社
●第２工場：〒024-0051※現地審査実施事業所の前に●を付ける

対象事業所の従業員数

岩手県北上市川岸1-14-1

３７人

本社所在地
電話・FAX番号
代表者氏名及び役職
環境管理の責任者氏名及び所属・役職

連絡担当者氏名及び所属・役職
連絡担当者E-mailアドレス

２．審査基準☑エコアクション２１ガイドライン2009年版
業種別ガイドライン（該当する事業者のみ）□産業廃棄物処理業者向けガイドライン□食品関連事業者向けガイドライン□建設業者向けガイドライン□大学等高等教育機関向けガイドライン□地方公共団体向けガイドライン

３．審査日時書類審査実施日

平成24年8月25日（土）現地審査実施日

平成24年9月12日（水）延べ審査工数1.0

人日（1人×1日） ※現地審査のみ

４．担当審査人
審査人氏名

江古

認定・登録番号

進

住所
電話・FAX番号
E-mail審査報告書作成日：平成24年9月12日（水）署名（エコアクション２１審査人）：

江

古
1

進

000001

＜研修資料：製造＞

様式6（Ver.2.1）

総 合 評 価（１）総合判定「ガイドラインに適合審査の結果、エコアクション２１ガイドライン2009年版の要求事項に対して不適合が発見されませんでしたので、判定委員会に審査報告書（様式６）を送付し、認証・登録を推薦します。但し、一部に改善を要する事項がありました。これについては、次回審査の際に確認させていただ
きます。

（２）総合コメント
厳しい経営環境の中、真摯にエコアクション２１の取組を継続され、本日、最初の更新審査を迎えられたことに対し、まずもって敬意を表します。
毎月の環境負荷をグラフ化して従業員様に見えるようにする（見える化）とともに、安全衛生委員会を
環境管理委員会としても活用し、毎月パトロールを実施しています。また、提案制度を開始されるなど、優れた取組が多くなってきています。あわせて、トヨタ生産方式の指導を受け、生産性向上や不良金額の削減、さらに５Ｓ活動に取り組まれています。
今後は、取組状況の確認・評価の仕組みを策定していただければ更に良いシステムになると思われます
ので、ご検討をお願いします。
■優れている点・安全衛生委員会（兼環境委員会）を毎月開催するとともにパトロールを実施しています。
・改善提案制度を実施しています。
・地域の清掃活動に参加・協力しています。
・サマータイムを実施し、節電に協力されています。
■改善をお願いしたい点
・環境方針中にグリーン購入の推進と化学物質の削減に関する記述を加えること
・環境負荷の自己チェック中、一般廃棄物の排出量に関しては、段ボール、紙ゴミなどの資源化物についても把握して記録すること
・切削油などの化学物質について、購入量を把握すること・環境への取組の自己チェックの結果、今後どのような取組を行うべきかを評価して、記録を残すこと
・環境基本法、地球温暖化対策促進法、循環型社会基本法、グリーン購入法を含めることが望ましい
・浄化槽法１１条に基づく、水質検査を毎年１回定期的に実施すること
・製品・サービスに関する目標を設定すること・是正措置に関するルールが曖昧である・代表者による全体の見直しにおける変更の指示が具体的でない

注： 審査はサンプリング形式にて行われました。従いまして、全く不適合がないという意味
ではありません。
また､法規制の遵守の取組は､組織の責任において行うものであり、審査の中で保証を与えるものではありません。
本審査報告書に署名の上、コピーを１部とり、保管して下さい。
別途、ご請求する審査費用のお支払いを確認後、審査報告書を担当事務局に送付します。

上記の審査結果を確認しました。

平成24年9月12日

署名（受審事業者の代表者）：
署名（受審事業者の環境管理の責任者）：
2

＜研修資料：製造＞

様式6（Ver.2.1）

個 別 評 価 表
項目名

項目番号

判定欄

コメントＮｏ．

1

取組の対象組織・活動の明確化

2

環境方針の策定

Ｂ

Ｂ－１

3

環境負荷と環境への取組状況の把握及び評価

Ｂ

Ｂ－２，Ｂ－３，Ｂ－４

4

環境関連法規等の取りまとめ

Ｂ

Ｂ－５，Ｂ－６

5

環境目標及び環境活動計画の策定

Ｂ

Ｂ－７

6

実施体制の構築Ａ

Ａ－１

7

教育･訓練の実施

Ａ

Ａ－２

8

環境コミュニケーションの実施

Ａ

9

実施及び運用Ａ

10

環境上の緊急事態への準備及び対応

Ａ

11

環境関連文書及び記録の作成・管理Ａ

12

取組状況の確認並びに問題の是正及び予防

Ｂ

Ｂ－８

13

代表者による全体の評価と見直し

Ｂ

Ｂ－９

14

環境活動レポートの作成

Ａ

15

環境活動レポートの公表（次回発行予定日：Ｈ２５年５月頃）

ＡＡ※ 判定欄のＡ～Ｄのいずれかに○を付けて下さい。
（Ａ：適合、Ｂ：指導事項（適合）、Ｃ：要改善事項（適合）、Ｄ：不適合）・Ａ判定で推奨事項がある項目及びＢ判定（指導事項）項目については、個別評価表に通し番号でコメン
トNo.を記載し、次ページの「評価項目のコメント表」に、コメントNo.毎に指摘内容を具体的に記載する。
・Ｂ判定の指導事項については、審査最終会議までに担当者等に対し必要な指導・助言を行い、受審事業者の対応策（協議内容）を具体的に記載するように努める。
・Ｃ判定（要改善事項）及びＤ判定（不適合）については、指摘１件に一葉の「指摘事項是正報告書」を作成する。
※ 「コメントNo.」欄には、次頁の「評価項目のコメント表」の「コメントNo.」を記入して下さい。
（「コメントNo.」の付け方：Ａ判定はA-1,A-2,･･･、Ｂ判定はB-1,B-2,･･･）

3

＜研修資料：製造＞

様式6（Ver.2.1）

評価項目のコメント表 （A判定：推奨事項等、B判定：指導事項）
コメ
ント
Ｎｏ．

推奨事項等または次回審査までに改善を要する
軽微な指摘

B判定項目における対応策（協議内容）

環境方針中にグリーン購入の推進と化学物質の削減に関 次回審査時までに改定します
する記述を加えること
Ｂ－１
環境負荷の自己チェック中、一般廃棄物の排出量に関し 次回実施時には記載しますては、段ボール、紙ゴミなどの資源化物についても把握
Ｂ－２ して記録すること
切削油などの化学物質について、購入量を把握すること 今後、適切に把握します
Ｂ－３
環境への取組の自己チェックの結果、今後どのような取 次回実施時には記録します
組を行うべきかを評価して、記録を残すこと
Ｂ－４
環境基本法、地球温暖化対策促進法、循環型社会基本法、グリーン購入法を含めることが望ましい

次回審査時までに改定します

Ｂ－５
浄化槽法１１条に基づく、水質検査を毎年１回定期的に 今後は適切に実施します
実施することＢ－６
製品・サービスに関する目標を設定すること早急に設定します

Ｂ－７
代表者が環境管理責任者を兼務することは望ましくない
Ａ－１
環境関連法規について、教育を実施することが望ましい
Ａ－２
是正措置に関するルールが曖昧である

環境委員会で検討し、ルールを
定めます

Ｂ－８
代表者による全体の見直しにおいて、システムを変更す 次回実施時には具体的に指示します
る場合は具体的に指示を出すこと
Ｂ－９4

＜研修資料：製造＞

様式9（Ver.2.1）
担当事務局記入欄
担当事務局
受付番号
受付日
平成24年7月25日

審査コミュニケーションシート
事業者名

銀河精密部品株式会社

事業活動

精密機械部品の加工及び組立

対象事業所

●本社
●第２工場：〒024-0051 岩手県北上市川岸1-14-1※現地審査実施事業所の前に●を付ける

審査人氏名

江古 進 （認定・登録番号：000001）

従業員数

37人

審査の種類 □登録審査 □中間審査 ☑更新審査＜優れた取組＞
・環境への取組状況とシステムの運用状況は、毎月の環境負荷をグラフ化して従業員様に見えるようにする（見える化）とともに、安全衛生委員会を環境管理委員会としても活用し、毎月パトロールを実施している。
また、提案制度を開始するなど、全員参加の取組となってきている。
・トヨタ生産方式の指導を受け、生産性向上や不良金額の削減にも取り組んでいる。
・安全衛生委員会（兼環境委員会）を毎月開催するとともにパトロールを実施している。
・改善提案制度を実施している。
・地域の清掃活動に参加・協力している。
・サマータイムを実施し、節電に協力している。
＜改善すべき取組＞
・環境方針中にグリーン購入の推進と化学物質の削減に関する記述を加えること。
・環境負荷の自己チェック中、一般廃棄物の排出量に関しては、段ボール、紙ゴミなどの資源化物についても把握して記録すること。
・環境への取組の自己チェックの結果、今後どのような取組を行うべきかを評価して、記録を残すこと。
・環境基本法、地球温暖化対策促進法、循環型社会基本法、グリーン購入法を含めることが望ましい。
・浄化槽法１１条に基づく、水質検査を毎年１回定期的に実施すること。
・製品・サービスに関する目標を設定すること。
・是正措置に関するルールが曖昧である。
・代表者による全体の見直しにおける変更の指示が具体的でない。