５．資本金及び資本剰余金の明細
区
資本金
資

本

剰余金

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

摘要

政府出資金

113,514,962,061－－

113,514,962,061

計

113,514,962,061－－

113,514,962,061

11,062,092,033

293,964,754－

11,356,056,787

1,682,900,000－－

1,682,900,000

840,840－－

840,840▲371,122,773

307,386

56,059,937▲426,875,324

除却による増－607,757,699

72,487,720

535,269,979

過年度修正による増4,249,640－－

4,249,640

12,378,959,740

902,029,839

128,547,657

13,152,441,922

損益外減価償却累計額▲43,437,980,767▲2,417,597,157▲86,918,528▲45,768,659,396

損益外減損損失
累計額▲4,060,840－－▲4,060,840

民間出えん金2,527,059,935

806,962,758－

3,334,022,693▲28,536,021,932▲708,604,560

41,629,129▲29,286,255,621

施設費による固定資産の取得
施設費による非償却資産の取得
運営費交付金による非償却資産の取得
損益外除売却差額取得による増

過年度修正による固定資産の取得
及び除却
その他
計

差 引 計

償却による増６．積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細（１）積立金の明細
区分

期首残高（単位：円）
当期増加額

当期減少額

当期末残高

摘要

－

174,728－

174,728（注）１

前中期目標期間繰越積立金

958,194－102,880

855,314（注）２

計958,194

174,728

102,880

1,030,042

通則法第４４条第１項に基づく積立金（注）１．当期増加額は、平成２８年度の利益処分であります。
２．当期減少額は、目的積立金の取崩しとして費用の発生に充てられたものであります。
（２）目的積立金の取崩しの明細
区（単位：円）
分金額

前中期目標期間繰越積立金

目的積立金取崩額

摘102,880

計（注）自己収入を財源とする固定資産の減価償却相当額であります。

要（注）102,880

７．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細（１）運営費交付金債務の増減の明細
交 付
年 度

期首残高

（単位：円）
当期振替額

交付金
当期交付額

運営費交付金
収益

資産見返運
営費交付金

資本剰余金

期末残高
小計

28 年度

4,884,925－－－－－

4,884,925

29 年度

－

8,939,547,000

8,619,777,841

184,072,925－

8,803,850,766

135,696,234

4,884,925

8,939,547,000

8,619,777,841

184,072,925－

8,803,850,766

140,581,159

計

- 1-

（２）運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細
区分

業務達成基準による振替額
青少年教育指導者等研修
及び青少年研修
青少年教育指導者等研修
及び青少年研修に対する指導及び助言
青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進
青少年教育に関する専門的な調査研究

青少年教育団体が行う活動に対する助成

退職一時金

運営費交付金収益
5,428,318,082

1,529,240,658

1,312,087,497

30,586,093

186,567,068（単位：円）運 営 費 交 付 金 の 主 な 使 途

費用

主 な 使 途5,428,318,082

1,529,240,658

人件費：978,204,039
外部委託費：462,202,578
その他：88,834,041

1,312,087,497

人件費：839,299,066
外部委託費：387,815,380
その他：84,973,051

30,586,093

人件費：19,564,081
外部委託費：9,039,986
その他：1,982,026

186,567,068

人件費：119,340,893
外部委託費：55,143,912
その他：12,082,263

2,187,833,262

2,187,833,262

182,003,504

182,003,504

期間進行基準による振替額

3,191,459,759

3,191,459,759

費用進行基準による振替額--

会計基準第 81 条第 4 項による振替額--

8,619,777,841

8,619,777,841

合計

人件費：325,769,000
子どもゆめ基金助成費：1,480,141,764
外部委託費：233,919,983
その他：148,002,515
退職一時金：182,003,504
人件費：1,956,876,533 外部委託費：191,415,736
賃借料：190,887,222 保守・修繕費：333,862,315
その他：518,417,953○費用進行基準を採用した業務はない。

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細
セ グ メ ン ト
青少年教育指導者等研修及び青少年研修
青少年教育指導者等研修及び青少年研修に対する指導及び助言
青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進

資産見返運営費交付金への振替振替額
主な使途（単位：円）
資本剰余金への振替振替額
主な使途

44,245,342

船舶：24,030,000
車両運搬具：6,280,809
その他：13,934,533-37,962,503

船舶：20,617,740
車両運搬具：5,388,934
その他：11,955,829-

884,907

船舶：480,600
車両運搬具：125,616
その他：278,691

-

- 2-

資産見返運営費交付金への振替振替額
主な使途

セ グ メ ン ト

資本剰余金への振替振替額
主な使途

青少年教育に関する専門的な調査研究

5,397,932

船舶：2,931,660
車両運搬具：766,259
その他：1,700,013-

青少年教育団体が行う活動に対する助成

4,914,000

ソフトウェア：4,914,000-

共 通90,668,241

機械装置：58,161,202
車両運搬具：11,973,826
その他：20,533,213

-

合

計

184,072,925-（３）運営費交付金債務残高の明細①２８年度交付分
運営費交付金債務残高（単位：円）
使用見込み○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。
・青少年団体が行う活動に対する助成
平成２８年度に予定していた計画の一部が未達で、計画に対する達成率が 99.8％となったことから、0.2％相当額（4,884,925 円）について、翌期に再度実施し、収益化する予定である。

業務達成基準を採用した業務に係る分

4,884,925

期間進行基準を採用した業務に係る分-○翌事業年度への繰越額はない。

費用進行基準を採用した業務に係る分-○費用進行基準を採用した業務はない。

計4,884,925②２９年度交付分（単位：円）

運営費交付金債務残高

使用見込み○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。
・青少年団体が行う活動に対する助成
平成２９年度に予定していた計画の一部が未達で、計画に対する達成率が 95.3％となったことから、4.7％相当額（107,252,738 円）について、翌期に再度実施し、収益化する予定である。
・退職一時金
退職予定者の一部に退職日延期者が発生したため、相当額（28,443,496 円）を翌期に繰り越し、退職一時金支給時に収益化する予定である。

業務達成基準を採用した業務に係る分

135,696,234

期間進行基準を採用した業務に係る分-○翌事業年度への繰越額はない。

費用進行基準を採用した業務に係る分-○費用進行基準を採用した業務はない。

計135,696,234- 3-

８．運営費交付金以外の国等からの財源措置明細（１）施設費の明細（単位：円）
左の会計処理内訳

区分

当期交付額

建設仮勘定

資本剰余金

見返施設費

摘 要

その他

施設整備費

505,744,840-

293,964,754

211,780,086

計

505,744,840-

293,964,754

211,780,086（2）補助金等の明細（単位：円）
左の会計処理内訳

区分

当期交付額

こども森の恵み推進事業（石川県）
ASO 環境共生基金（阿蘇市）
立山通学合宿補助金（立山町）
計

見返補助金等

資産見返
補助金等

資本
剰余金

長期預り
補助金等

収益計上

164,000----

164,000

177,200----

177,200

100,000----

100,000

441,200----

441,200

建設仮勘定

９．役員及び職員の給与の明細
区分摘要（単位：千円，人）
報 酬 又 は給 与
支 給 額
支給人員

支退 職
給 額

手

当支給人員

役員

（2,160）58,014（3）
4（－）
1,117（－）
1職

員(403,981)
3,167,682

（350）
482

(－)
180,886

（－)
22合

計

(406,141)
3,225,697（353）486(－)
182,004（－)
23（注） １．支給の基準は、役員給与規程、職員給与規程、非常勤職員給与規程等によっております。
２．職員の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
３．（ ）内は非常勤役職員の数字であり外数であります。

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