【報告（３）】平成３０年度予算
平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

科

目

支援事業

法人会計
(管理費）

推進事業

合計
（A）

（単位:円）

29年度
決算（B)

差異
（A-B)

29年度
予算（C)

差異
（A-C)

比率
（A/C)

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益

----

-

0-

0

#DIV/0!

*

受取会費

-

-

20,235,000

20,235,000

19,940,500

294,500

19,809,000

426,000

102.2%*

正会員会費収入--

17,070,000

17,070,000

17,067,500

2,500

17,030,000

40,000100.2%*

賛助会員会費収入--

2,880,000

2,880,000

2,873,000

7,000

2,779,000

101,000

103.6%*

その他会費収入--285,000

285,000-

126,419,000-

126,419,000

3,748,000

103.1%

事業収益
共同事業収入--285,000

113,274,718

13,144,282

122,671,000

285,000-

99,969,000-

99,969,000

86,870,417

13,098,583

96,210,000

3,759,000

103.9%

冊子等販売収益-

16,111,000-

16,111,000

15,807,000

304,000

16,624,000△ 513,000

96.9%

チケット等販売収益-

53,745,000-

53,745,000

50,135,695

3,609,305

56,927,000△ 3,182,000

94.4%

受取広告料

-

5,100,000-

5,100,000

4,788,099

311,901

4,934,000

166,000

103.4%

受取手数料-

20,013,000-

20,013,000

12,513,643

7,499,357

15,035,000

4,978,000

133.1%

その他共同事業収益-

5,000,000-

5,000,000

3,625,980

1,374,020

2,690,000

2,310,000

185.9%

慶弔共済事業収入-

25,200,000-

25,200,000

25,181,568

18,432

25,211,000△ 11,000

100.0%

団体保険集金事務手数料-

1,250,000-

1,250,000

1,222,733

27,2671,250,0000100.0%

受取負担金

-

-

300,000

300,000

318,500△ 18,500

300,0000

100.0%

雑収益-

115,000

855,000

970,000

848,574

121,426

621,000

349,000

156.2%

受取利息

-

-

5,000

5,000

8,334

△ 3,334

21,000△ 16,000

23.8%

受取賃貸料

-

-

850,000

850,000

829,440

20,560600,000

250,000

141.7%

雑収益-

115,000-

115,000

10,800104,200-

115,000#DIV/0!

経常収益計-

126,534,000

21,390,000

147,924,000

134,382,292

13,541,708

143,401,000

4,523,000

103.2%

11,764,000

19,061,000

6,123,000

36,948,000

36,509,362

438,638

36,748,000

200,000

100.5%

役員報酬1,860,000

2,040,000

2,100,000

6,000,000

6,000,000

06,000,0000100.0%*

給料手当

7,418,000

12,749,000

3,013,000

23,000,000

22,775,927

224,073

23,000,000

0100.0%*

通勤費

582,000

1,001,000237,000

1,820,000

1,813,800

6,200

1,800,000

20,000101.1%*

退職引当金繰入（中退共掛金含）502,000

862,000

204,000

1,568,000

1,520,040

47,9601,568,000

0100.0%*（２）経常費用
人件費

役員退職慰労金繰入

-----

0

0

0

0

#DIV/0!

法定福利費

1,312,000

2,255,000

533,000

4,100,000

4,095,643

4,357

4,100,000

0100.0%*

福利厚生費

90,000154,000

36,000280,000

303,952△ 23,952

280,000

0100.0%*

運営費

19,596,000

84,526,000

5,959,000

110,081,000

97,889,726

12,191,274

107,636,000

2,445,000

102.3%

ブロック会議費3,620,000--

3,620,000

3,789,997△ 169,997

3,620,0000100.0%

ブロック協議会費

5,120,000--

5,120,000

4,343,814

776,186

5,120,0000100.0%

各種研修会費用

500,000--

500,000

363,356

136,644

1,000,000△ 500,000

50.0%

直接訪問支援費

500,000--

500,000

468,290

31,710500,0000

100.0%

市場調査対応等3,300,000--

3,300,000

2,803,420

496,580

3,600,000△ 300,000

91.7%

統計資料作成費

400,000--

400,000

363,657

36,343900,000△ 500,000

44.4%

相談対応費

1,300,000--

1,300,000

1,281,960

18,0401,300,000-

100.0%

事業委託費*

72,0001,644,000-

1,716,000

1,788,000△ 72,000

1,788,000△ 72,000

96.0%

共同事業経費-71,159,000-

71,159,000

61,806,736

9,352,264

67,828,000

3,331,000

104.9%

冊子等仕入-

11,452,000-

11,452,000

11,185,810

266,190

12,359,000△ 907,000

92.7%

チケット等仕入-44,449,000-

44,449,000

42,145,605

2,303,395

47,627,000△ 3,178,000

93.3%

その他共同事業仕入-

4,105,000-

4,105,000

2,898,998

1,206,002

2,190,000

1,915,000

187.4%

事業経費-

1,353,000-

1,353,000

1,135,624

217,376852,000

501,000

158.8%

ＺＫ事業経費-300,000-

300,000-

300,000

支払手数料-

9,500,000-

9,500,000

4,440,699

5,059,301

4,800,000

4,700,000

197.9%

総会費用--

1,650,000

1,650,000

1,794,344△ 144,344

1,650,000

0100.0%

*

理事会費用

-

-

1,400,000

1,400,000

1,202,007

197,993

1,760,000△ 360,000

79.5%

*

監事会費用

-

60,00060,00058,880

1,120

60,0000100.0%

諸会議費

-

-

50,00050,00024,06425,93650,0000100.0%

諸謝金--

120,000

120,000-

120,000

120,000

0100.0%

賃借料

3,712,000

6,380,000

1,580,000

11,672,000

10,755,464916,536

11,600,000

72,000100.6%*

清掃料

141,000

242,000

57,000440,000

430,8129,188

440,000

0100.0%*

水道光熱費

256,000

440,000

104,000

800,000

816,762△ 16,762

800,000

0100.0%*

旅費交通費

69,000119,000

28,000216,000

185,780

30,220120,000

96,000180.0%

通信運搬費

142,000-

95,000237,000

211,436

25,564

348,000△ 111,000

68.1%

消耗品費

207,000

355,000

84,000646,000

612,072

33,928660,000△ 14,000

97.9%

調査研究費

22,00039,0009,000

70,00068,561

1,439

70,0000100.0%

諸会費

20,000319,000

311,000

650,000

634,000

16,000650,0000

100.0%-

105,000

195,000

300,000

256,500

43,500500,000△ 200,000

60.0%

保険料

180,000--

180,000

169,860

10,140152,000

28,000118.4%

租税公課

35,0002,644,000

35,0002,714,000

2,399,187

314,813

1,690,000

1,024,000

160.6%*-

1,080,000

181,000

1,261,000

1,260,767

233

1,310,000△ 49,000

96.3%*

31,360,000

103,587,000

12,082,000

147,029,000

134,399,088

12,629,912

144,384,000

2,645,000

101.8%△ 31,360,000

22,947,000

9,308,000

895,000△ 16,796

911,796△ 983,000

1,878,000

2,134,096△ 983,000

3,297,000

支払手数料

減価償却費
経常費用計
当期経常増減額

300,000

2、経常外増減の部（1）経常外収益

355,100

退職給付引当金戻入益
雑収益

355,100
1,419,000

1,419,000(２)経常外費用

158,400

棚卸資産除却損

158,400

過年度減価償却-

固定資産除却損-

過年度損益修正損-

当期一般正味財産増減額

2,314,000

179,904

一般正味財産期首残高△ 29,941,000

22,947,000

9,308,000

60,883,247

60,703,343

一般正味財産期末残高

63,197,247

60,883,247

60,703,343
2,314,000

59,720,343*