平成29年度下半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（平成29年10月1日～平成30年3月31日）
平成29年度
事項

上半期

下半期

平成28年度
計

上半期

下半期

比計

増減

較
比率(％）

当期末 給水人口(人）

137,435

136,020

136,020

139,025

137,867

137,867△ 1,84798.7

当期末 給水栓数(栓）64,97464,70464,70465,06364,94064,940

△ 236

99.6

当 期

配 水 量

(㎥）

8,912,632

8,794,881

17,707,513

9,070,709

8,945,442

18,016,151△ 308,638

98.3

当 期

1日平均
配 水 量

(㎥）

48,971

48,324

48,51449,56749,15149,359

△ 845

98.3

当 期有収水量(㎥）7,695,474

7,321,704

15,017,178

7,721,150

7,287,245

15,008,395

8,783

100.1

当 期

有 収 率

(％）

86.3

83.3

84.8

85.1

81.5

83.3

1.5

101.8

２．建設改良工事の概況（平成30年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

工期

五色地区配水施設更新工事(白巣)289,191,600

H28.8.17～H29.11.21

平成29年度債務負担

洲本市サービスセンター中央監視装置更新工事

44,690,400

H28.11.18～H30.3.19

平成29年度債務負担

徳長浄水場ろ過機外更新工事

146,523,600

H29.6.20～H30.3.23

広田第2水源改修工事

12,562,560

H29.7.21～H29.12.8

上田・生子浄水場ユニットポンプ改良工事

6,231,600

H29.10.27～H30.2.16

監視・制御システム更新工事（東浦地区）

104,976,000

H29.9.6～H32.3.19

御手洗浄水場水質計器更新工事

6,804,000

H29.11.24～H30.3.14

三原浄水場ろ過池更新工事

21,373,200

H29.10.24～H30.3.16計（単位:円）

備考

平成30・31年度債務負担

632,352,960※平成30年度への繰越分は除く（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

市道宇原千草線配水管布設工事

12,246,120

H29.5.26～H29.9.29

畑田組相川組連絡管布設工事

18,943,200

H29.6.16～H29.11.27

広石北配水管布設工事

11,323,800

H29.7.21～H29.10.31

市道下加茂線配水管布設替工事

5,809,320

H29.7.26～H29.11.16

上加茂バイパス整備工事に伴う配水管布設替工事

5,216,400

H29.8.4～H29.12.28

鮎の郷配水管布設替工事

10,130,400

H30.2.2～H30.3.29

三方弁バイパス管布設工事

11,264,400

H30.2.2～H30.3.29

由良大橋水管橋布設替工事

9,795,600

H30.2.9～H30.3.23

土井低区配水区ポンプ設置第2期工事

45,252,000

H29.7.19～H30.2.28

八木寺内減圧弁更新工事

20,487,600

H29.10.24～H30.2.28

上田高区配水管更新工事

17,323,200

H29.11.22～H30.3.23

鳴見橋水管橋架替工事

5,054,400

H29.7.28～H29.12.25

下水道事業に伴う水道管移設工事（佐野79工区）

23,122,800

H29.5.2～H29.12.28

県道福良江井岩屋線老朽管更新工事

65,977,200

H29.10.19～H30.2.28

奥地区水管橋架替工事

9,655,200

H29.10.24～H30.1.31

市道免田線配水管布設替工事（下河合）19,677,600

H29.11.22～H30.3.23

市道菱池線配水管布設替工事（柳沢）18,975,600

H29.11.22～H30.3.23（単位:円）

工期

備考

（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工事（単位:円）

名

契約済額

工期

備考

中田川水管橋耐震補強工事

17,085,600

H29.7.28～H29.12.22

コミセン配水池無停電電源装置更新工事

8,197,200

H29.7.28～H30.2.14

淡路大加圧所2号高圧電動機整備工事

5,400,000

H29.7.28～H29.12.28

下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊14号)

60,350,400

H28.12.15～H30.3.22

平成28年度繰越

下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊15号)

36,936,000

H28.12.8～H29.12.21

平成28年度繰越

下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊16号)

31,406,400

H29.3.28～H29.11.30

平成28年度繰越

下水道関連水道移設補償工事(市・榎列13号)

32,475,600

H28.11.17～H29.7.31

平成28年度繰越

下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列17号)

30,963,600

H28.11.17～H29.7.31

平成28年度繰越

下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列18号)

36,838,800

H28.11.17～H30.3.28

平成28年度繰越

上内膳地区ドレン配管布設工事

7,398,000

H29.2.21～H29.7.31

平成28年度繰越

洲本皿池水管橋補修工事

18,187,200

H29.3.7～H29.8.31

平成28年度繰越

計※平成30年度への繰越分は除く

845,934,840

３．経営の状況（1）平成29年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
4,780,804,000
4,761,380,000
3,300,000
16,124,000
2,440,412,000
44,031,000
6,175,000
1,531,730,000
47,359,000
803,765,000
7,351,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
7,221,219,000

予算現額
6,094,158,622
1,750,420,575
537,698,013
282,222,544
186,418,490
3,299,397,000
38,000,000
2,000
859,865,378
733,100,968
126,055,000
709,410
4,503,000
1,000
1,000
4,500,000
1,000
2,000,000
2,000,000
6,960,527,000
38,000,000

上半期執行済額
2,554,038,979
2,544,727,179
0
9,311,800
831,173,837
29,296,080
618,368
775,830,000
20,240,000
05,189,389
0134,3620134,36203,385,347,178

上半期執行済額
1,019,410,455
630,113,620
203,663,331
112,538,075
72,601,653
0493,7760374,028,353
373,885,891
0
142,462
1,056,103
00
1,056,1030001,394,494,911
11,343,967

下半期執行済額
2,434,870,883
2,422,572,994
4,780,589
7,517,300
1,683,222,181
20,386,080
3,380,000
786,057,000
28,471,103
841,402,586
3,525,412
000004,118,093,064

下半期執行済額
5,073,603,567
996,147,950
309,106,175
167,461,850
105,217,276
3,246,653,419
249,016,897
0
485,837,025
359,215,077
126,055,000
566,948
813,94000813,9400005,560,254,532
11,196,020

執行済額累計
4,988,909,862
4,967,300,173
4,780,589
16,829,100
2,514,396,018
49,682,160
3,998,368
1,561,887,000
48,711,103
841,402,586
8,714,801
0134,3620134,36207,503,440,242（単位：円）
執行率(％）
104.4
104.3
144.9
104.4
103.0
112.8
64.8
102.0
102.9
104.7
118.6
0.0
4478.70.013436.2
0.0
103.9

執行済額累計
6,093,014,022
1,626,261,570
512,769,506
279,999,925
177,818,929
3,246,653,419
249,510,673
0859,865,378
733,100,968
126,055,000
709,4101,870,043
00
1,870,043
000
6,954,749,443
22,539,987（単位：円）
執行率(％）
100.0
92.9
95.4
99.2
95.4
98.4
656.6
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
41.5
0.0
0.0
41.6
0.0
0.0
0.0
99.9
59.3

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

企業債

1,087,800,000

0454,000,000

454,000,000

41.7（1）企業債

1,087,800,000

0454,000,000

454,000,000

41.7

2,981,000

0

0

0

0.0

科
12目

補助金

（1）国庫補助金

予算現額

執行済額累計執行率(％）

2,981,000

0

0

00.0

補償金

380,304,000

94,127,429

144,173,597

238,301,02662.7（1）工事補償金

380,304,000

94,127,429

144,173,597

238,301,026

62.7

4

144,846,000

69,170,000

75,676,000

144,846,000100.0（1）関係市出資金

144,846,000

69,170,000

75,676,000

144,846,000

100.0

5

12,999,000

3,000,000

2,293,760

5,293,760

40.7

3

出資金
負担金

（1）工事負担金（2）関係市負担金
6

固定資産売却収益（1）固定資産売却収益
合

計

0

0

0

0

12,999,000

3,000,000

2,293,760

5,293,760

40.7

1,000

00

00.0

1,000

0

0

00.0

1,628,931,000166,297,429

676,143,357

842,440,786

51.7

資本的支出
科
1-（単位：円）
目

建設改良費

予算現額
2,365,420,000

上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計160,363,783

1,379,300,011

1,539,663,794

執行率(％）
65.1（1）原水及び浄水設備費

893,573,498

15,375,338

677,992,058

693,367,39677.6（2）送水及び配水設備費

1,406,932,502

143,409,660

643,067,883

786,477,54355.9（3）固定資産購入費

64,912,000

1,578,785

58,240,070

59,818,85592.2（4）災害復旧事業費

2,0000000.0

企業債償還金2,364,882,000

1,174,205,286

1,190,672,4732,364,877,759

100.0（1）企業債償還金

2,364,882,000

1,174,205,286

1,190,672,473

2,364,877,759

100.0

合

4,730,302,000

1,334,569,069

2,569,972,484

3,904,541,553

82.5

2計