令和5年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．上半期業務量（令和5年4月1日～令和5年9月30日）

事項

令和５年

令和４年上半期

上半期比
増減（対前年上半期）

較比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

127,424

129,115△ 1,69198.7

当期末 給 水 栓 数(栓）65,88865,695

193

100.3

当 期

配量

(㎥）

8,519,199

8,673,811△ 154,612

98.2

当 期

1日平均配水量(㎥）

46,55347,398

△ 845

98.2

当 期

有 収 水 量(㎥）

7,240,390

7,327,285△ 86,895

98.8

当 期

有(％）

85.0

84.5

0.5

-

水収率

2. 建設改良工事の概況（令和5年9月30日現在）
上段：（契約額）ああ ああ
下段：当年度執行予定額（1）原水及び浄水設備費【500万円以上】
工 事 名
倉庫建築工事

契約済額

工期(15,257,000)
4,466,000

R4.9.8～R5.4.28
R4.12.28～
R5.4.28
R5.3.7～R6.3.31R4.10.5～R5.8.18
R4.9.1～
R5.7.31
R4.12.23～
R5.8.31R4.10.27～
R5.6.30
R5.8.1～R6.3.31R5.9.1～R6.3.29
R5.9.27～
R6.3.25
R5.7.28～
R5.12.28
R5.8.1～R6.3.22R5.8.30～
R6.3.15
R5.4.28～
R5.12.28
R5.6.29～R6.3.11R5.7.26～
R6.3.15宇原浄水場1系ろ過池修繕工事7,285,300

宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管仮移設工事

21,125,500

寺内浄水場ろ材入替修繕工事

40,612,000

長見山浄水場電気設備改修工事その２

23,193,500

河内谷浄水場緩速撹拌機(2-1・2-2)更新工事

11,220,000

令和4年度監視・制御システム通信方式改良工事

31,350,000

鮎屋浄水場外水質自動計器更新工事

32,780,000

生子浄水場場内整備外工事

80,065,700

河内谷浄水場緩速撹拌機(1-1・1-2)更新工事

13,970,000

志筑第35水源・下河合浄水場深井戸改修工事

31,680,000

令和5年度監視・制御システム通信方式改良工事

14,850,000

御手洗浄水場薬注設備更新工事

12,210,000

明石海峡大橋送水管ﾃﾌﾛﾝ板取替工事(その1)

18,931,000

三原浄水場監視・制御装置更新工事

68,200,000

南淡浄水場浄水水質計器他更新工事
計 (16件)

18,260,000

備

令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越

430,199,000（単位:円）
契約済額

宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管仮移設工事

16,003,900

地野加圧所外テレメータ装置更新工事

59,400,000

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列17号）

68,349,600

じゃのひれ配水池、加圧所追塩装置外更新工事

20,350,000

伊毘配水管更新工事

50,739,700

県道大谷鮎原神代線他配水管更新工事

49,716,700

県道阿那賀・市線落石防護柵設置工事に伴う水道移設工事

12,186,900

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊23号）

93,500,000

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊24号）

44,330,000

下水道事業に伴う水道管移設工事(育波5工区)

42,399,500

興隆寺会館周辺整備工事に伴う水道管布設替工事

11,177,100

土地改良事業関連水道移設補償工事(鮎屋川地区
中央幹線水路その5)60,500,000

市道原町線外配水管布設替工事

56,551,000

県道洲本松帆線外配水管布設替工事

93,973,000

松帆慶野配水管更新工事

32,648,000

じゃのひれ加圧所送水ポンプ更新工事

6,270,000

淡路市内水位計更新工事

27,302,000

淡路大加圧所No.1電動機更新工事

28,600,000

撫配水池流入弁更新工事
計 (19件)

考令和４年度繰越（2）送水及び配水設備費【500万円以上】
工 事 名（単位:円）

9,999,000
783,996,400

工期
R5.3.7～R6.3.31R4.9.30～
R5.12.22
R4.8.23～
R5.9.29
R4.10.25～
R6.2.22
R4.12.1～
R5.6.30
R5.1.12～R5.9.29R5.3.10～R5.6.30
R4.12.7～
R6.3.29R5.3.28～
R6.3.29
R4.11.2～
R5.7.31
R4.12.28～
R5.7.31R5.8.2～R6.2.15
R5.9.5～R6.2.29
R5.9.5～R6.3.22R5.6.23～
R5.11.20
R5.7.28～
R6.3.22R5.7.27～
R6.3.15
R5.6.2～R6.2.29
R5.6.20～
R6.2.29

備考

令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越
令和４年度繰越

3．経営の状況（1）令和5年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計（単位：円）
予算現額(A)
4,834,697,000
4,812,253,000
3,300,000
19,144,000
1,740,652,000
54,077,000
3,000,000
924,983,000
48,612,000
701,416,000
8,563,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,575,352,000

水道事業費用科
目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失（5）減損損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額(C)5,918,263,000
1,870,426,478
542,483,222
301,049,000
190,880,000
2,939,492,000
73,930,300
2,000
613,945,000
410,402,000
202,042,000
1,501,000
3,602,000
1,000
03,600,000
0
1,000
2,000,000
2,000,000
6,537,810,000
56,031,000

執行率(％）(B/A)
執行済額(B)
2,473,549,556
51.2
2,461,880,256
51.2
00.0
11,669,300
61.0
888,591,718
51.0
42,902,200
79.3
600,02720.0
462,200,000
50.0
22,620,000
46.5
350,708,000
50.0
9,561,491
111.7
00.0
1,980
66.0
00.0
1,980
198.0
0
0.0
3,362,143,25451.1（単位：円）
支出負担行為済額(D)3,380,202,242
1,386,075,688
204,230,467
242,774,982
73,026,805
1,469,746,000
4,348,300
0203,267,961
203,267,961
00975,73400975,73400003,584,445,937
35,902,791

執行済額(E)
1,027,164,118
655,429,079
177,833,107
122,750,077
71,151,855
000203,267,961
203,267,961
00975,73400975,73400001,231,407,813
23,296,791

執行率(％）(D/C)

57.1
74.1
37.680.6
38.3
50.0
5.9
0.0
33.1
49.5
0.0
0.0
27.1
0.0
0.0
27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
54.8
64.1

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）目

予算現額(A)

執行済額(B)

執行率(％）(B/A)

企業債

1,304,200,00000.0（1）企業債

1,304,200,000

00.0

2 補助金

1,000

00.0

（1）国庫補助金

1,000

00.0

3 補償金

806,637,000

27,765,900

3.4（1）工事補償金

806,637,000

27,765,900

3.4

4 出資金

139,349,000

69,600,00049.9（1）関係市出資金

139,349,000

69,600,000

49.9

5 負担金

51,833,00000.0（1）工事負担金11,581,00000.0（2）関係市負担金

40,252,00000.0

6 固定資産売却代金

1,000

00.0

（1）固定資産売却代金

1,000

00.0

2,302,021,000

97,365,900

4.2

合計

資本的支出
科（単位：円）目

予算現額(C)

支出負担行為済額(D)1 建設改良費

3,202,662,000

1,561,629,761

441,997,996

48.8（1）原水及び浄水設備費

1,009,143,000

539,209,878

160,679,85553.4（2）送水及び配水設備費

2,054,575,000

903,372,093

162,396,19144.0（3）災害復旧事業費

2,000

000.0

（4）固定資産購入費

138,942,000

119,047,790

118,921,95085.7

2 企業債償還金

2,481,677,000

1,233,743,799

1,233,743,79949.7（1）企業債償還金

2,481,677,000

1,233,743,799

1,233,743,799

49.7

合

5,684,339,000

2,795,373,560

1,675,741,795

49.2

計

執行済額(E)

執行率(％）(D/C)