2015 年度 （平成 27 年度）（2015.4.1 ～ 2016.3.31）

決算書

・活動計算書・貸借対照表・財務諸表の注記
・財産目録

特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会

2015年度 活動計算書(報告書)2015年04月01日～2016年03月31日(配賦)特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計
科科目
目
1.経常増減の部(1)経常収益受取会費## 受取入会金## 正会員受取会費
61 活動会員受取会費
52 - 個人
61 賛助会員受取会費
53 - 個人- - 団体
受取会費計
受取寄付金
65 受取寄付金
01 - 企業寄付- - 一般寄付
受取寄付金計受取助成金等
63 受取民間助成金
06 - クリニクラウン養成事業- - クリニクラウン派遣事業- - クリニクラウン東北支援事業
受取助成金等計
事業収益## クリニクラウン派遣事業収益## クリニクラウン啓発事業収益
事業収益計
その他収益
## 受取利息## 雑収益
その他収益計
経常収益合計(2)経常費用
事業費【人件費】- 給料手当- 賞与- 法定福利費- 健康診断料- 通勤交通費【人件費計】【その他費用】- 諸謝金- 講師謝金- 旅費交通費- 会議費- 通信運搬費- 広告宣伝費- 消耗品費- 研修費- 印刷製本費- 会場費- 保険料- 水道光熱費- 支払地代家賃- 諸会費- 雑費【その他費用計】
事業費計

(円)

金 額

20,000130,000
355,000
342,000
60,000907,000
4,670,862
5,150,131
9,820,993
6,000,000
3,063,460
1,522,223
10,585,683
6,571,082
803,708
7,374,790
5,207
196,040
201,247
28,889,7135,896,449
559,138
883,502
18,942878,546
8,236,577
4,834,780
180,000
10,719,331
562,000
554,888653,745479,866
49,426
1,334,075
293,971
128,869
113,599
913,680
265,530
57,422
1

21,141,182
29,377,759

2015年度 活動計算書(報告書)2015年04月01日～2016年03月31日(配賦)特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計
科
科目
目
管理費
【人件費】
- 給料手当- 賞与- 雑給- 法定福利費- 健康診断料- 通勤交通費【人件費計】【その他費用】- 旅費交通費- 会議費- 通信運搬費- 消耗品費- 印刷製本費- 保険料- 水道光熱費- 支払地代家賃- 諸会費- 支払手数料- 租税公課- 雑費- 減価償却費【その他費用計】
管理費計
経常費用合計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

(円)

金 額

2,477,216
252,416
18,906395,806
15,350266,8443,426,538
17,559290,048359,664
276,759
102,338
46,20075,732609,120
173,687
236,761
9,350
97,416
118,660
2,413,294
5,839,832
35,217,591-6,327,878
000-6,327,878-6,327,878
42,377,195
36,049,317※ 今年度はその他の事業を実施していません。

22015年度 貸借対照表
2016年3月31日現在
特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計
(円)

科

目

資産の部
流動資産
現金
普通預金
未収金
流動資産合計固定資産
什器備品
特定資産（事業拡張積立預金）
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計固定負債
固定負債合計負債合計
正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計金額

191,428
20,111,360
3,699,682
24,002,470
355,980
20,000,000
20,355,980
44,358,450
1,960,049
6,327,000
22,084
8,309,133
0
8,309,133
42,377,195-6,327,878
36,049,317
44,358,450

3財務諸表の注記
1

重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正
ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（1） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。
（2） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2

事業費の内訳
事業費の区分は以下のとおりです。
科目（1）人件費
給料手当
賞与
法定福利費
健康診断料
通勤交通費
人件費計
（2）その他費用
諸謝金
講師謝金
旅費交通費
会議費
通信運搬費
広告宣伝費
消耗品費
研修費
印刷製本費
会場費
保険料
水道光熱費
支払地代家賃
諸会費
支払手数料
租税公課
雑費
減価償却費
その他費用計合 計

3

クリニクラウン
養成事業費（円）
クリニクラウン
東北支援事業

クリニクラウン
派遣事業費

クリニクラウン
啓発事業費

計1,829,233
147,722
197,9030428,062
2,602,920

1,238,608
126,208197,903
15,520133,422
1,711,661

1,899,652
190,552
339,269
3,422
216,9962,649,891

928,956
94,656
148,4270
100,066
1,272,105

5,896,449
559,138
883,502
18,942878,546
8,236,577

870,000
180,000
1,705,140
860
180,951
40,000139,453
49,426
184,123
282,471
39,36037,866
304,560
91,8430054,7380
4,160,791
6,763,711

3,463,000
07,540,185
0
179,832
100,000
140,180051,269089,50937,866
304,560
86,8440
02,684
011,995,929
13,707,590

262,000
0
1,025,1370
44,958102,800
34,5950
12,7920
09,467
76,14021,7110000
1,589,600
4,239,491

239,7800448,869
561,140
149,147
410,945
165,6380
1,085,891
11,500028,400228,420
65,13200003,394,862
4,666,967

4,834,780
180,000
10,719,331
562,000
554,888653,745479,866
49,426
1,334,075
293,971
128,869
113,599
913,680
265,5300057,422
021,141,182
29,377,759

固定資産の増減内訳
科目

有形固定資産什器備品(円）
期首取得価格593,300

取得減少

0

期末取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価額

0593,300(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ製ｺﾋﾟｰ複合機）

4合

特定資産の使途について
事業拡張積立預金は、当法人の特定非営利活動の事業費に使用します。

4237,320

355,980

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
2016年3月31日現在
特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会
(円)

科

目金

摘要

資産の部
流動資産
現金
--事務局現金
普通預金--りそな銀行市岡支店

額

191,428
191,428

20,111,360
16,364,455--三菱東京ＵＦＪ銀行築港支店

1,210--近畿労働金庫本店営業部

106,366--大阪シティ信用金庫--ゆうちょ銀行
未収金
流動資産合計固定資産
什器備品
特定資産（事業拡張積立預金）
定期預金 近畿労働金庫本店営業部
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
--給料・交通費--社会保険料--派遣・謝金・交通費
--交通費
--諸経費
前受金
--活動会員会費--賛助会員会費--補助金・助成金
預り金--源泉所得税（給与）--源泉所得税（謝金）
流動負債合計固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産合計261,170
3,378,159

3,699,682
24,002,470
355,980
20,000,000
20,355,980
44,358,450
1,960,049
209,953
177,254287,371
2,660
1,282,811

6,327,000
15,00012,0006,300,000

22,084
4,727
17,357

8,309,133
0
8,309,133
36,049,317

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