令和４年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支予算書（案）(令和４年４月１日から令和５年３月３１日）（単位：円）＜収入の部＞
科区分目

予算額

前年度予算額（当初）

増減

備

１会費収入

11,459,000

8,735,000

2,724,000

本部会費
支部会費

5,970,000

6,090,000△ 120,000

5,489,000

2,645,000

2,844,000

２委託費収入139,785,000

115,671,000

24,114,000

滞在型観光個人旅行促進業務委託

63,255,000

55,614,000

7,641,000 佐渡市

さどまる倶楽部台帳管理等運営業務委託

911,000

880,000

31,000 佐渡市

観光情報発信業務委託
観光案内所運営業務委託

11,391,000

12,436,000△ 1,045,000 佐渡市

21,076,000

17,882,000

3,194,000 佐渡市

佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務委託

4,812,000

4,872,000△ 60,000 佐渡市

観光ニーズ調査分析業務委託
教育旅行誘致業務委託
合宿・コンベンション誘致業務委託

7,322,000

3,203,000

4,119,000 佐渡市

364,000

364,000

0 佐渡市

2,176,000

3,391,000△ 1,215,000 佐渡市

地域の観光資源を活用したプロモーション事業業務委託

3,856,000

03,856,000 佐渡市

佐渡観光ナビ運営業務委託
サイクルツーリズム業務委託
だっちゃコインシステム運営業務委託
フィルムコミッション誘致事業業務委託
旅行商品販売促進支援業務委託
広域観光連携推進業務委託
関係人口拡大業務委託
佐渡友好交流パス業務委託

7,947,000

07,947,000 佐渡市

3,685,000

03,685,000 佐渡市

11,766,000

011,766,000 佐渡市

24,000024,000 佐渡市

1,200,000

01,200,000 佐渡市

010,829,000 △ 10,829,000 事業終了

04,000,000△ 4,000,000 事業終了

02,200,000△ 2,200,000 昨年度事業中止

19,996,000

1,656,000

19,996,000

001,656,000

77,898,000

63,286,000

14,612,000

63,898,000

53,091,000

10,807,000 佐渡市

4,305,000

04,305,000 佐渡市

5,695,000

5,695,000

0 佐渡市

4,000,000

04,000,000 佐渡市

02,000,000△ 2,000,000 名称変更

02,500,000△ 2,500,000 名称変更

５旅行業事業収入

17,000,000

14,000,000

６雑収入

3,132,600

3,028,550

600

765

３補助金収入
第2のふるさとづくりプロジェクトモデル実証事業

農山漁村振興交付金

４負担金収入佐渡観光交流機構負担金
観光地域づくり推進事業
トレッキング客の誘客促進事業
トキめき佐渡・新潟観光圏負担金
地域で稼ぐシステム整備事業
企業研修誘客事業

受取利息収入雑収入

７前年度繰越金
収 入 合 計考18,340,000
19,996,000 観光庁△ 1,656,000 事業終了

エンジョイ・サドベンチャー等9,000,000

3,000,000 自主手配2,000,000教育旅行800,000
さどまる倶楽部4,800,000 宿泊斡旋400,000

104,050△ 165 預金利子
レンタサイクル1,300,000
ふれあいガイド400,000
104,215 物品等販売500,000
その他932,000

3,132,000

3,027,785

15,090,000

12,964,950

2,125,050

284,360,600

219,341,500

65,019,100

＜支出の部＞
科区分

目

予算額

前年度予算額（当初）増減

備考１誘客宣伝事業支出

233,986,000

191,478,000

42,508,000

給料手当支出臨時嘱託雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
諸謝金費支出通信運搬費支出

18,470,000

14,700,000

3,770,000 正職員5名、29,449,000

30,537,000△ 1,088,000 臨時嘱託職員14名

720,000

720,000

7,014,000

7,250,000△ 236,000 正職員5名、臨時嘱託職員14名

3,260,000

5,530,000△ 2,270,000 委託 広域観光連携事業終了

4,637,000

1,106,000

3,531,000 委託 観光案内所運営増額

2,460,000

3,230,000△ 770,000

消耗品費支出

2,006,000

2,257,000△ 251,000

修繕費支出

350,000

320,000

30,0009,811,000

6,285,500

310,000

310,000

0350,000

350,000

05,670,000

6,358,000△ 688,000

330,000

310,000

20,000

委託費支出

80,799,000

40,468,500

40,330,500 補助金 第2のふるさとづくり増額

負担金支出
補助金支出

1,566,000

2,500,000△ 934,000 委託 広域観光連携事業終了

49,313,000

58,969,000

広告宣伝事業支出

12,459,000

6,220,000

517,000

236,000

281,000

150,000

155,000△ 5,000

460,000

675,000△ 215,000

600,000

410,000

190,000

印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出使用料及び賃借料支出
保険料支出

0 正職員5名

3,525,500 委託 観光情報発信、サイクルツーリズム増額

委託 滞在型観光、だっちゃコイン増額△ 9,656,000 委託 滞在型観光減額 友好交流パス事業中止
委託 滞在型観光増額

6,239,000 補助金 第2のふるさとづくり増額

会議費支出
交際費支出
手数料支出
備品費支出
雑費支出
租税公課支出

785,000

381,000

404,000

2,500,000

2,200,000

300,000

２旅行業事業支出

20,189,500

10,927,500

9,262,000

給料手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
商品造成仕入支出
租税公課支出7,600,000

3,550,000

4,050,000 正職員2名288,000

144,000

144,000 正職員2名

1,128,000

560,000

568,000 正職員2名

11,000,000

6,500,000

173,500

173,500

0

17,263,000

13,874,000

3,389,000

0007,816,000

8,000,000

2,650,000

0288,000

264,000

1,554,000

1,300,000

760,000

800,000△ 40,000 会議経費、懇親会費

830,000

590,000

240,000 役職員島内交通費

401,000

406,000△ 5,000 法人税、収入印紙

負担金支出

1,884,000

1,934,000

委託費支出

380,000

380,000

支払利息

700,000

200,000

12,922,100

3,062,000

9,860,100

284,360,600

219,341,500

65,019,100

３管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出臨時嘱託雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出租税公課支出

４予備費支出支 出 合 計収入合計

4,500,000 旅行商品造成仕入経費△ 184,000 正職員2名
2,650,000 臨時嘱託職員1名
24,000 正職員2名
254,000 正職員2名、臨時嘱託職員1名

新潟県観光協会,佐渡を美しくする会△ 50,000 佐渡を世界遺産にする会 等
0 会計士等委託
500,000 借入金利子

２８４，３６０，６００ － 支出合計 ２８４，３６０，６００

次期繰越収支差額 ０