平成25年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．上半期業務量（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

事

平成25年

平成24年上半期

上半期項比増減（対前上半期）較比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

138,526

140,336△ 1,81098.7

当期末 給 水 栓 数(件）

62,06962,233

△ 164

99.7

当 期

配量

(㎥）

9,276,768

9,411,032△ 134,264

98.6

当 期

1日平均配水量(㎥）

50,692

51,426△ 73498.6

当 期

有 収 水 量(㎥）

7,620,359

7,864,252△ 243,893

96.9

当 期

有(％）

82.1

83.6

△ 1.598.2

水収率

2.建設改良工事の概況（平成25年9月30日現在）（1）原水及び浄水設備費
工 事 名
宇原浄水場系深井戸中継施設築造工事
宇原浄水場系深井戸中継施設工事
三木田ポンプ場流入設備更新工事
安坂配水池送水施設改良工事
各浄水場計測機器更新工事
寺内浄水場第2水源取水ポンプ更新工事
中筋浄水場彦田深井戸取水ポンプ取替工事
松田浄水場改修工事
河内ダム水質浄化装置ポンプ入替工事
郡家川浄水場急速攪拌機取替工事
久留麻浄水場濁度測定・ろ過ポンプ運転制御改良工事
一宮事務所解体に伴うテレメータ移設工事
志筑浄水場３・４号沈澱池原水分配管洗浄口追加工
事
南淡浄水場薬注設備PLC更新工事
計（単位:円）
発注済額

工期

備

H24.12.18～
H25.6.30
H25.7.24～
11,844,000
H26.1.31
H25.8.6～
3,843,000
H26.1.31
H25.8.30～
9,712,500
H25.12.20
H25.8.6～
8,342,500
H26.1.31
H25.7.3～
942,900
H25.7.31H25.8.8～420,000
H25.8.30
H25.8.30～
33,820,500
H26.3.25
H25.2.21～
997,500
H25.4.30
H25.5.21～
1,218,000
H25.7.1
H25.6.21～
2,814,000
H25.8.30
H25.8.28～
7,455,000
H26.2.14
H25.8.27～
1,680,000
H25.11.29
H25.7.9～
2,415,000
H25.10.31
36,042,300

考H24繰

H24繰

121,547,200（2）送水及び配水設備費
工 事 名
炬口地区配水管布設替工事（単位:円）
発注済額
213,780,000

工期
H25.6.7～
H26.3.28

備考下加茂地区配水管布設替工事
奥畑土井地区連絡管布設工事
南あわじ市水道監視装置移設工事
湊里地区配水管更新工事
倭文流地区連合給水管布設替工事
黒岩地区配水管更新工事
松帆地区配水管更新工事（古津路２工区）
八木国分給水管緊急布設替工事
寺内地区送水管新設工事
土井地区配水管更新工事(1工区）
南あわじ市水道監視装置改良工事
下水道関連水道移設補償工事(広田13号）
下水道関連水道移設補償工事(広田14号）
下水道関連水道移設補償工事（松帆･湊10号）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列12号）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列13号）
下水道関連水道移設補償工事(広田12号）
下水道関連水道移設補償工事（松帆･湊9号）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列10号）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列11号）
下水道関連水道移設補償工事（市・榎列10号）
土井地区配水管更新工事
松田地区送水管新設工事
松帆地区配水管更新工事（古津路１工区）
諭鶴羽加圧１号ポンプ取替工事
徳原地区送配水管更新工事
大谷橋水管橋移設工事
花博跡地造成に伴う配水管布設工事
県道福良江井岩屋線水道管布設工事
市道一本松1号線水道施設復旧工事

H25.6.26～
H25.12.20
H25.9.18～
14,805,000
H26.2.28
H25.5.8～
1,279,950
H25.6.28
H25.5.15～
1,733,550
H25.7.31
H25.5.21～
1,050,000
H25.5.31
H25.6.11～
4,193,700
H25.10.31
H25.6.27～
33,061,350
H26.1.31
H25.7.5～
1,207,500
H25.7.31
H25.8.6～
8,347,500
H26.1.31
H25.8.28～
2,415,000
H25.11.29
H25.9.28～
25,095,000
H26.1.30
H25.7.24～
8,925,000
H26.2.25
H25.9.28～
12,705,000
H26.3.25
H25.9.28～
34,492,500
H26.3.31
H25.9.28～
31,500,000
H26.3.25
H25.9.28～
7,140,000
H26.3.25
H24.10.25～
25,104,450
H25.4.30
H24.9.7～
38,610,600
H25.7.31
H24.9.25～
17,286,150
H25.5.31
H24.11.27～
21,663,600
H25.4.30
H24.12.26～
17,850,000
H26.1.31
H24.11.6～
4,092,900
H25.4.30
H24.11.16～
20,703,900
H25.5.31
H24.12.18～
27,211,800
H25.5.31
H25.2.5～
3,076,500
H25.5.31
H25.3.15～
8,502,900
H25.6.30
H25.1.8～
4,995,900
H25.7.31
H24.11.7～
37,495,500
H26.1.31
H24.11.16～
13,933,500
H26.1.15
H24.10.23～
173,250
H25.5.30
23,467,500H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰
H24繰

市道段八畑水道施設復旧工事
下水道工事に伴う水道管移設工事（志筑天神69工区）
市道下河合原田線水道施設復旧工事（2工区）
市道室津6号線道路改良に伴う水道管移設工事
老朽管更新事業に伴う舗装本復旧工事（南工区）
一宮地区加圧ポンプ場テレメータ改良工事
東桃川高畑線配水管布設替工事（3工区）
一宮地区漏水に伴う水管橋緊急仮設工事
国道28号線塩尾地区水道管布設替工事
下水道工事に伴う水道管移設工事（中田70工区）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（市道萩生穂線）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（西桃川工区）
桃川第2配水池次亜注入設備設置工事
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（市道遠田東山寺長沢線）
県道佐野仁井岩屋線送水管移設工事
淡路大加圧所高圧電動機整備工事
北淡久野々加圧所ポンプ更新工事
高宮高架水管橋耐震補強工事
常盤配水池送水管布設工事
計

H24.11.20～
H25.6.28
H24.12.18～
27,090,000
H25.9.30
H25.6.21～
658,350
H25.8.30
H25.7.24～
1,858,500
H25.9.30
H25.8.3～
11,340,000
H25.10.31
H25.8.3～
6,930,000
H25.11.20
H25.8.3～
6,090,000
H25.12.20
H25.8.21～
2,079,000
H25.8.30
H25.8.28～
2,625,000
H25.11.30
H25.8.28～
13,860,000
H26.1.31
H25.8.30～
27,300,000
H26.1.31
H25.8.30～
86,005,500
H26.2.25
H25.9.3～
7,801,500
H26.1.31
H25.9.4～
44,625,000
H26.1.31
H24.12.26～
9,189,600
H25.6.28
H25.6.11～
3,990,000
H25.9.30
H25.5.29～
609,000
H25.8.30
H25.6.21～
14,010,150
H25.9.27
H25.8.30～
39,690,000
H26.3.20
393,750

972,044,850

H24繰
H24繰

H24繰越

３．経営の状況（1）平成25年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益
合計

予算現額
5,011,063,000
4,875,516,000
3,700,000
131,847,000
1,961,135,000
40,534,000
3,000,000
1,064,299,000
52,719,000
768,740,000
31,842,000
1,000
2,000
1,000
1,000
6,972,200,000

執行済額
2,458,455,120
2,432,671,627
0
25,783,493
588,242,924
23,030,700
1,214,135
532,080,000
22,400,000
09,518,089
0425,286
407,436
17,8503,047,123,330（単位：円）
執行率(％）
49.1
49.9
0.0
19.6
30.0
56.8
40.5
50.0
42.5
0.0
29.9
0.0
21264.3
40743.6
1785.043.7

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
（5）手当
4 予備費
（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
8,050,281,957
3,939,691,432
479,545,752
272,043,000
216,972,773
3,081,641,000
49,716,000
10,672,000
930,518,000
844,540,047
84,747,000
1,230,953
33,658,227
263,835
1,000
4,670,386
0
28,723,006
2,000,000
2,000,000
9,016,458,184
143,000,000

執行済額
1,026,241,916
658,301,766
169,244,774112,839,085
80,390,429
00
5,465,862
426,729,011
425,571,058
0
1,157,953
29,756,362
262,83501,710,435
027,783,092
00
1,482,727,289
56,377,095（単位：円）
執行率(％）
12.7
16.7
35.3
41.5
37.1
0.0
0.0
51.2
45.9
50.4
0.0
94.1
88.4
99.6
0.0
36.6
-96.7
0.0
0.0
16.4
39.4

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1

（単位：円）
目

予算現額

執行済額

執行率(％）

企業債

1,132,500,00000.0（1）企業債

1,132,500,000

00.0

補助金

85,000,000

00.0（1）国庫補助金

85,000,000

00.03

補償金

543,588,400

76,646,070

14.1（1）工事補償金

543,588,400

76,646,070

14.1

4

126,332,000

28,800,00022.8（1）関係市出資金

126,332,000

28,800,000

22.8

5

負担金

66,308,00000.0（1）工事負担金

45,260,00000.0（2）関係市負担金

21,048,00000.0

固定資産売却収益

1,000

214,56421456.4（1）固定資産売却収益

1,000

214,56421456.4

1,953,729,400

105,660,634

5.4

26

出資金

合計

資本的支出
科（単位：円）
予算現額

執行済額

2,428,264,220

343,350,515

14.1（1）原水及び浄水設備費

492,083,050

69,522,36114.1（2）送水及び配水設備費

1,874,448,220

253,411,688

13.5（3）固定資産購入費

61,732,950

20,416,46633.1（4）災害復旧事業費

00

企業債償還金2,133,161,000

1,058,850,810

49.6（1）企業債償還金

2,133,161,000

1,058,850,810

49.6

合

4,561,425,220

1,402,201,325

30.7

12目

建設改良費

計

執行率(％）--