令和元年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

１． 統括事項（給水人口）
上期における給水人口は 13 万 3,565 人で、前年度同期より 1,811 人（1.3％）の減となりました。
（給水栓数）
給水栓数は 6 万 4,692 栓で、前年度同期より 71 栓（0.1％）の減となりました。
給水人口の減少の要因として、当企業団管内人口の減少に伴うものであります。一方、給水栓数の減少の要因として、当企業団管内人口が減少しているものの、世帯構成等の変化により減少幅は給水人口よりも少なくなっていると見込まれます。
（配水量）
上期における配水量は、8,605,636 ㎥で、前年上期 8,785,507 ㎥に対し 179,871 ㎥（前年上期比 △2.0％）減少し、一日平均配水量としては 983 ㎥減少となりました。
（有収水量・有収率）
上期における有収水量は、7,368,757 ㎥で、前年上期 7,540,896 ㎥に対し 172,139 ㎥（前年上期比 2.3％）減少し、有収率は前年上期より 0.2 ポイント減少し、85.6％となりました。
配水量・有収水量の減少の要因として、夏場の繁忙期における週末での相次ぐ台風来襲や天候不良による使用水量の減によるものと見込まれます。
有収率の低下に関しては、漏水調査や老朽管の更新を行っております。

2．上半期業務量（令和元年4月1日～令和元年9月30日）

事項

令和元年

平成30年上半期

上半期

比増減（対前上半期）較比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

133,565

135,376△ 1,81198.7

当期末 給 水 栓 数(栓）64,69264,763△ 7199.9

当 期

配量(㎥）

8,605,636

8,785,507△ 179,87198.0

当 期

1日平均配水量(㎥）47,02548,008△ 98398.0

当 期

有 収 水 量(㎥）7,368,757

7,540,896△ 172,139

97.7

当 期

有(％）

85.6

85.8

△ 0.2

99.8

水収率

3.建設改良工事の概況（令和元9月30日現在）
上段：契約額ああああああ
下段：（当年度執行予定額）（1）原水及び浄水設備費【500万円以上】
工 事 名
宇原浄水場送水ポンプ更新工事
鮎屋浄水場 外 薬品注入ポンプ更新工事
監視・制御システム更新工事
慶野浄水場改修工事
野原浄水場ユニットポンプ外更新工事
上田浄水場電気設備更新工事
計

契約済額

工期

R1.8.2～R2.2.28
R1.6.28～
5,410,800
R1.10.31(353,520,720) H29.9.6～
169,812,720 R2.3.19(182,304,000) H30.10.3～
126,608,400 R1.11.29
H31.1.25～
39,906,000R1.5.31(151,189,200) R1.8.2～
67,022,100 R3.2.26

備平成29・30・令和元年度
債務負担
平成30・令和元年度債務負担
平成30年度繰越
令和元・2年度債務負担

417,718,620（単位:円）

工 事 名

契約済額

市道加茂境土手線汚水管渠埋設工事に伴う水道管布設替補償工事

11,556,000

上加茂バイパス整備工事に伴う配水管布設替工事
県道洲本灘賀集線外配水管布設替工事
市道直田線道路改良工事に伴う配水管布設替工事
下水道事業に伴う水道管移設工事（佐野80工区）
市道西側畑線配水管布設替工事
下水道事業に伴う水道管移設工事（育波2工区）
下水道関連水道移設補償工事（市・榎列14号）
白崎加圧所外電動弁更新工事
下水道関連水道移設補償工事（灘地区）
淡路大加圧所バイパス工事
淡路大加圧所No.3電動機更新工事
淡路大加圧所No.3送水ポンプ整備工事
淡路調整池無停電電源装置更新工事
計考8,958,600（2）送水及び配水設備費【500万円以上】

市道宇原千草線配水管布設工事（単位:円）

工期

R1.9.5～R2.3.25
R1.4.23～
6,642,000
R1.6.28
R1.4.23～
12,020,400
R1.9.30
R1.7.9～93,204,000
R2.2.28
R1.8.6～
19,445,400
R2.2.28
H30.9.7～
38,080,800
R1.5.31H31.2.1～
28,166,400
R1.12.20
R1.8.2～54,540,000
R2.2.28
H30.11.9～
22,366,800
R1.6.28
H31.2.5～
6,879,600
R1.5.31H31.2.1～
35,002,800
R1.9.20
R1.8.27～
21,600,000
R2.1.31R1.6.4～34,009,200
R2.2.28
R1.6.7～19,548,000
R2.2.28
R1.8.1～
6,134,400
R2.2.28
409,195,800

備考

平成30年度繰越
平成30年度繰越

平成30年度繰越
平成30年度繰越
平成30年度繰越

４．経営の状況（1）令和元年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計（単位：円）
予算現額(A)
4,855,091,000
4,834,653,000
3,300,000
17,138,000
2,139,125,000
41,373,000
8,600,000
1,280,021,000
53,312,000746,914,000
8,904,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,994,219,000

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失（5）減損損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額(C)
6,063,210,000
1,766,306,000
547,291,000
327,693,000
194,401,000
3,091,433,000
136,084,000
2,000
744,620,000
622,840,000
120,579,000
1,201,000
4,502,000
1,000
04,500,000
0
1,000
2,000,000
2,000,000
6,814,332,000
33,718,000

執行率(％）(B/A)
執行済額(B)
2,443,189,484
50.3
2,433,787,884
50.3
0
0.0
9,401,600
54.9
1,046,987,398
48.9
18,370,800
44.4
212,000
2.5
624,700,000
48.8
24,040,000
45.1
373,457,000
50.0
6,207,598
69.7
00.0
14,099470.0
00.0
14,0991409.900.0
3,490,190,98149.9（単位：円）
支出負担行為済額(D)3,365,119,312
1,269,538,141
201,456,486
270,865,723
73,870,462
1,545,716,500
3,672,000
0316,391,956
316,353,256
0
38,700796,43500796,43500003,682,307,703
13,526,020

執行済額(E)
1,021,102,068
633,258,027
187,827,086
126,565,533
73,451,422
000316,391,956
316,353,256
0
38,700796,43500796,43500001,338,290,459
13,526,020

執行率(％）(D/C)

55.5
71.9
36.8
82.7
38.0
50.0
2.7
0.0
42.5
50.8
0.0
3.2
17.7
0.0
-17.7
-0.0
0.0
0.0
54.0
40.1

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科（単位：円）目

予算現額(A)

執行済額(B)

執行率(％）(B/A)

1 企業債

880,000,00000.0（1）企業債

880,000,000

00.0

補助金

1,000

00.0

（1）国庫補助金

1,000

00.0

補償金

318,325,000

97,513,130

30.6（1）工事補償金

318,325,000

97,513,130

30.6

4

150,218,000

75,000,00049.9（1）関係市出資金

150,218,000

75,000,000

49.9

5

16,006,000

0

0.0

1,000

0

0.0

16,005,00000.0

固定資産売却代金

1,000

00.0

（1）固定資産売却代金

1,000

00.0

1,364,551,000

172,513,130

12.6

2
3

出資金
負担金

（1）工事負担金（2）関係市負担金
6

合計

資本的支出
科

（単位：円）
目

予算現額(C)

支出負担行為済額(D)2,318,976,000

1,048,982,622

191,549,943

45.2（1）原水及び浄水設備費

616,655,684

462,160,308

63,715,90874.9（2）送水及び配水設備費

1,561,726,316

509,162,975

126,009,89532.6（3）災害復旧事業費

5,392,000

4,781,160

785,16088.7（4）固定資産購入費

135,202,000

72,878,179

1,038,980

53.9

企業債償還金2,403,071,000

1,194,173,536

1,194,173,536

49.7（1）企業債償還金

2,403,071,000

1,194,173,536

1,194,173,536

49.7

合

4,722,047,000

2,243,156,158

1,385,723,479

47.5

1 建設改良費2

計

執行済額(E)

執行率(％）(D/C)