令和3年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．上半期業務量（令和3年4月1日～令和3年9月30日）
令和３年事項

上半期比

令和２年
上半期

増減
（対前年上半期）

較比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

130,570

131,864△ 1,29499.0

当期末 給 水 栓 数(栓）65,21964,701

518

100.8

当 期

配量

(㎥）

8,464,218

8,502,058△ 37,840

99.6

当 期

1日平均配水量(㎥）

46,25346,459

△ 206

99.6

当 期

有 収 水 量(㎥）

7,196,250

7,252,098△ 55,848

99.2

当 期

有(％）

85.0

85.3

△ 0.3

-水収率

2. 建設改良工事の概況（令和3年9月30日現在）
上段：（契約額）ああ ああ
下段：当年度執行予定額（1）原水及び浄水設備費【500万円以上】
工 事 名
市道大野千草線導配水管布設替工事

契約済額
122,710,500

猪鼻第1ダム送水流量計更新工事

6,270,000

鮎屋浄水場次亜塩注入設備更新工事

18,942,000

生子浄水場活性炭設備設置工事

52,800,000

南淡浄水場次亜注入設備改良工事

12,089,000

計 (5件)

工期

備

212,811,500（単位:円）
契約済額

市道大野千草線導配水管布設替工事

27,439,500

下水道関連水道移設補償工事（黒渕線）

7,920,000

本町8丁目配水管布設替工事

37,235,000

市道下司免線外配水管布設替工事

53,768,000

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊20号）

8,547,000

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊21号）

9,350,000

圃場整備関連水道移設補償工事（片田地区）

5,863,000

県道道路改良に伴う配水管移設工事（湊）その27,823,200

市道中山徳原線道路改良に伴う配水管移設工事

5,412,000

圃場整備関連水道移設補償工事 八幡北地区

6,682,500

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列16号）

29,595,500

倉川加圧所外送水ポンプ更新工事（その2）5,335,000

うずしお台系テレメータ装置更新工事

7,337,000

下水道事業に伴う水道管移設工事（育波3工区）

14,641,000

下水道事業に伴う水道管移設工事（統廃合3工区）

36,927,000

新志筑大橋水管橋架替工事

26,774,000

県道富島久留麻線水道管布設替工事

44,715,000

城原大池台環状線水道管布設替工事

14,245,000

下水道事業に伴う水道管移設工事（育波4工区）

25,575,000

淡路大加圧所No.2電動機更新工事

38,500,000

緑調整池受電設備改良工事

9,009,000

計 (21件)考R3.5.27～
R4.3.18
R3.7.16～
R3.11.30
R3.9.29～R4.2.28
R3.9.2～R4.3.18
R3.8.25～
R4.2.28（2）送水及び配水設備費【500万円以上】
工 事 名（単位:円）

422,693,700

工期
R3.5.27～
R4.3.18
R3.7.2～R3.12.28
R3.8.31～R4.2.28
R3.9.29～R4.2.28
R2.8.4～R3.6.30
R2.9.3～R3.4.30
R2.9.11～R3.4.30
R2.11.2～
R3.9.30
R2.12.1～
R3.5.31
R2.12.2～
R3.8.31R3.1.8～R3.10.29
R3.8.3～R3.12.10
R3.8.27～
R4.3.25
R2.9.4～R3.8.31R2.9.4～R3.7.30
R3.9.2～R4.2.18
R3.9.2～R4.2.28
R3.9.24～R4.2.28
R3.8.27～
R4.2.25
R3.6.2～R4.2.28
R3.9.22～R4.2.25

備考

令和２年度繰越
令和２年度繰越
令和２年度繰越
令和２年度繰越
令和２年度繰越
令和２年度繰越
令和２年度繰越

令和２年度繰越
令和２年度繰越

3．経営の状況（1）令和3年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計（単位：円）
予算現額(A)
4,726,549,000
4,706,204,000
3,300,000
17,045,000
1,919,137,000
38,580,000
6,600,000
1,105,927,000
52,022,000
711,010,000
4,997,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,645,689,000

水道事業費用科
目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失（5）減損損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額(C)5,752,738,000
1,657,176,000
519,138,770
311,346,620
195,413,610
2,976,370,000
93,291,000
2,000
699,986,000
505,782,000
192,703,000
1,501,000
2,702,000
1,000
02,700,000
0
1,000
2,000,000
2,000,000
6,457,426,000
44,593,000

執行率(％）(B/A)
執行済額(B)
2,395,389,924
50.7
2,385,232,124
50.7
00.0
10,157,800
59.6
422,890,315
22.0
37,290,000
96.7
287,340
4.4
00.0
24,730,000
47.5
355,505,000
50.0
5,077,975
101.6
00.0
36,6551221.800.0
36,6553665.500.0
2,818,316,89442.4（単位：円）
支出負担行為済額(D)3,301,291,665
1,276,739,506
192,112,217
271,963,313
72,291,629
1,488,185,000
00258,669,207
258,669,207
002,016,630
002,016,630
00003,561,977,502
32,170,757

執行済額(E)973,966,947
602,533,695
175,400,564
125,965,369
70,067,319
000
258,669,207
258,669,207
002,016,630
002,016,630
00001,234,652,784
26,582,757

執行率(％）(D/C)

57.4
77.0
37.0
87.4
37.0
50.0
0.0
0.0
37.0
51.1
0.0
0.0
74.6
0.0
-74.7
-0.00.00.0
55.2
72.1

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）目

予算現額(A)

執行済額(B)

執行率(％）(B/A)

企業債

930,300,00000.0（1）企業債

930,300,000

00.0

2 補助金

24,621,000

00.0（1）国庫補助金

24,621,000

00.0

3 補償金

262,684,000

72,551,040

27.6（1）工事補償金

262,684,000

72,551,040

27.6

4 出資金

154,998,00000.0（1）関係市出資金

154,998,000

00.0

5 負担金

22,082,000

00.0

1,000

00.0

22,081,000

00.0

6 固定資産売却代金

1,000

00.0

（1）固定資産売却代金

1,000

00.0

1,394,686,00072,551,040

5.2（1）工事負担金（2）関係市負担金合計

資本的支出
科（単位：円）目

1 建設改良費

予算現額(C)

支出負担行為済額(D)

執行済額(E)

執行率(％）(D/C)

2,072,793,000

902,139,869

177,422,949

43.5（1）原水及び浄水設備費

690,755,000

315,396,976

27,228,47645.7（2）送水及び配水設備費

1,306,894,048

551,272,314

139,218,69442.2（3）災害復旧事業費

2,000

00

0.0

（4）固定資産購入費

75,141,952

35,470,579

10,975,779

47.2

2 企業債償還金

2,525,226,000

1,254,932,875

1,254,932,875

49.7（1）企業債償還金

2,525,226,000

1,254,932,875

1,254,932,875

49.7

合

4,598,019,000

2,157,072,744

1,432,355,824

46.9計