令和 6 年 度（令和６年４月１日から令和７年３月３１日）

事 業 計 画 書

令 和 ６ 年 度 事 業 計 画
１.事業活動方針
令和６年度は、報酬改定による訪問介護事業の報酬単価の引き下げや、市川市からの受託事業であるあんしん電話受信センター事業の終了など、収益減となる外的要因があります。在宅において必要とされるサービスの提供を維持するためには人材が欠かせず、処遇改善加算等を有効活用し職員がより働きやすい職場環境と魅力ある処遇を整備しなければなりません。これまでの経営改善の取り組みをさらに推し進めるため、組織を挙げて徹底したコストの削減とともに、さらなる増収に向けて知恵と創意工夫による取り組みが重要であり、介護支援専門員の増員、介護サポートサービスの利用範囲拡大等による新たな利用者の獲得や、戦略的かつ効果的な営業の強化等に、職員一丸となって取り組んでまいります。

（１）第３期中期計画の推進
経営課題に積極的に取り組むため、新たに総務課に企画経営係を設置します。

（２）重点課題①人材の確保、定着及び育成介護職員初任者研修等、新たな介護人材を確保することを継続するとともに、多様性の時代に合わせた柔軟な雇用形態を整えることにより、採用の門戸を広げます。
また、令和６年６月に改正される処遇改善加算の一本化に合わせ、職員及びパート職員の給与体系の見直しを行うとともに、新たな資格取得と更新時にかかる費用助成や休暇付与等を行い、職員の定着を図ります。
さらに、人材育成においては、専門職としてのスキルアップ研修等はもとより、リーダー研修等職位に応じた研修を実施し、組織力の強化を図ります。

②ＩＣＴ化の推進
介護現場における生産性の向上を目指し、パートヘルパーを含む介護職員のタブレット活用範囲の拡大、介護システムのクラウド化によるケアマネジャー業務の効率化等、ＩＣＴ化をさらに進めてまいります。

③新規事業
市川市内の小中学校を対象に、福祉系有資格者である公社職員が講座や職場体験を実施し、子ども達が福祉・介護に関する知識を得る機会を作るとともに、介護の仕事を身近に感じることで将来の職業の選択肢のひとつとなることを目指します。

２．事業計画①

居宅介護支援事業
主任介護支援専門員３名及び主任を中心に、専門職チームとして社内及び関係機関との連携体制を維持していくことで、質の向上及びＩＣＴ活用と専門性の業務分担により実績増に繋げ、経営の安定化を目指します。

②指標
令和６年度目標値

報酬単位
３２２,７２０単位

利用者件数 （月単位）２００件

令和５年度見込

２７９,１２７単位

１７４件

介護予防ケアマネジメント事業
より収益が見込め、必要性のある介護認定を受けた方をメインに行うことにより、事業縮小となりますが、要支援の認定を受けた方々に対しては、高齢者サポートセンターとの協議連携を図りながら、生活支援・介護予防・社会参加から自立支援につながるケアマネジメントを行います。

③

指標
令和６年度目標値

報酬単位
２,１１０単位

令和５年度見込

３,７９６単位

利用者件数 （月単位）５件
８件

介護予防支援事業
より収益が見込め、必要性のある介護認定を受けた方をメインに行うことにより、事業縮小となりますが、要支援の認定を受けた方々に対しては、高齢者サポートセンターとの協議連携を図りながら、介護予防の視点でのケアマネジメ
ントを行い、サービスを利用することで自立支援につながるケアマネジメントを行います。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
２,６５２単位

利用者件数
６件

令和５年度見込

１１,４９７単位

２６件

（月単位）

④ 要介護認定調査事業
福祉公社契約利用者と、契約利用者以外の要介護認定調査も継続的に行うことで、限られた時間内で対象者の持つ様々な側面を的確にアセスメントする技術を高めていきます。
指標
令和６年度目標値

市川市内
１２件

令和５年度見込

７件

他市町村 （月単位）
１件
１件

⑤ 訪問介護事業ⅰ）西部ヘルパーステーション
居宅介護支援事業所や関係機関と連携を図り、「住み慣れた我が家での生活を続けていきたい」というご利用者のニーズや身体状況等の変化に応じたサービス提供に努めます。夜間対応型訪問介護事業を展開している巡回ヘルパーステーションと共に地域に選ばれる事業所を目指します。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
７６４,８１２単位

利用者件数 （月単位）
１４２件

令和５年度見込

６４４,４９６単位

１１６件ⅱ）南部ヘルパーステーション
居宅介護支援事業所や関係機関との連携を強化し、ご利用者の変化やニーズに迅速に応える対応力と専門職としての提案力を持ち、地域で信頼され必要とされる事業所を目指します。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
３７０,４９６単位

令和５年度見込

３１８,５５４単位

利用者件数 （月単位）
６４件
６０件ⅲ）北部ヘルパーステーション
ご利用者が安心して在宅生活を継続できるよう、関係機関と密に連携をとりながら、より良いサービスを提供できるよう努めます。また、ご利用者やご家族に寄り添い、ニーズに対して適切な支援を提供することで、地域から選ばれる事業所を目指します。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
５５８,９２７単位

令和５年度見込

４８７,７３１単位

利用者件数 （月単位）
１２７件
１０２件

⑥ 介護予防訪問型サービス（総合事業）
ⅰ）西部ヘルパーステーション
ご利用者が住み慣れた地域で安心した日常生活を続けていけるよう、高齢者サポートセンターや居宅介護支援事業所と連携を図り、自立支援や重度化防止に向けたサービス提供に努めます。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
５７,０３０単位

令和５年度見込

４７,１８７単位

利用者件数 （月単位）３０件
２５件ⅱ）南部ヘルパーステーション
自立支援・重度化防止を目標に協働することで、住み慣れた地域でご利用者が望む在宅生活を実現できるようサービス提供します。

指標
令和６年度目標値

報酬単位
５１,２７０単位

令和５年度見込

５２,９８４単位

利用者件数 （月単位）
３０件
２６件ⅲ）北部ヘルパーステーション
高齢者サポートセンターや居宅介護支援事業所と連携を密にとり、ご利用者のニーズが自立支援や重度化防止に近づけられるようなサービス提供を目指します。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
７０,８９６単位

令和５年度見込

５９,７６８単位

利用者件数 （月単位）
４２件
３５件⑦ 夜間対応型訪問介護事業
市内の夜の安心をサポートしている事業所として、２４時間安心してその人らしい在宅生活が継続できるよう、定時及び緊急時の訪問や連絡、相談を受け、特に日中の緊急訪問は、西部ヘルパーステーションと連携を図り、ご利用者のニーズに迅速に応えられるよう努めます。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
３４０,２６０単位

令和５年度見込

２７８,４６６単位

利用者件数 （月単位）
１０５件
９０件

⑧ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
住み慣れた地域でその人らしい生活が送れるように、日中は生活リズムに沿ったサポートを行い、夜は安心して休んで頂けるようにご利用者の状況に合わせたサービス提供に努めます。夜間対応型訪問介護同様、特に日中の緊急訪問は、西部ヘルパーステーションと連携を図り、ご利用者のニーズに迅速に応えられるよう努めます。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
利用者件数 （月単位）
１９２,１８９単位 (3.4)
８件

令和５年度見込

１５８,７００単位 (4.7)

５件⑨ あんしん電話受信センター運営事業（受託事業）
市川市より委託を受け、６５歳以上の独居、高齢者世帯または障がい者に対し、あんしん電話を設置し、通報内容に応じた救急車の要請、支援員の派遣、その他多岐にわたる相談業務を実施します。なお、当事業は令和６年１２月末日をもって終了となります。

⑩ 緊急時支援員派遣制度事業（受託事業）
あんしん電話の設置者の中で要件を満たし、契約を締結したご利用者から通報があった場合に、１８時～翌朝８時までの間に支援員を派遣します。なお、当事業は令和６年１２月末日をもって終了となります。

⑪ 計画相談支援事業
住み慣れた地域の中で安心して暮らしていけるよう、日常生活全般に関して抱えている課題を整理し、ご利用者及びご家族と共に必要な支援を受けられるようプランを作成します。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
９５,５９０単位

令和５年度見込

１０１,７２７単位

利用者件数 （月単位）
５５件
６０件⑫ 障害児相談支援事業
児童が地域の中で健やかに成長できるよう、抱えている課題を整理し、ご利用者及びご家族と共に将来を見据え、必要な支援を受けられるプランを作成します。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
９,４７０単位

令和５年度見込

１１,６０５単位

利用者件数 （月単位）
５件
６件⑬ 居宅介護・同行援護事業ⅰ）西部ヘルパーステーション
ご利用者がお住いの地域で安心して日常生活を過ごせるよう、夜間担当の巡回ヘルパーステーションと共に計画相談支援事業所等との連携を密に図り、ご利用者やご家族のニーズを踏まえ自立支援に向けたサービス提供に努めます。また、同行援護については、事業休止後も依頼はなく、昨年度、事業廃止しています。
指標
令和６年度目標値

報酬単位

・居宅介護

４９５,６２５単位

・同行援護

利用者件数 （月単位）６５件
廃止

令和５年度見込・居宅介護・同行援護

４４３,８４５単位

５７件
廃止

ⅱ）南部ヘルパーステーション
ご利用者が地域でいきいきと自立した生活や就労が継続できるよう、個々の障がいの特性を理解し、共に考え、関係機関と連携を図りながらサービス提供します。
指標
令和６年度目標値

報酬単位

利用者件数 （月単位）

・居宅介護

１８２,２３４単位

４３件

・同行援護

４２,８８９単位

７件

・居宅介護

１７７,７６２単位

４３件

・同行援護

４５,６４０単位

７件

令和５年度見込ⅲ）北部ヘルパーステーション
ご利用者やご家族のニーズに対応できるよう積極的に提案し、ご利用者がご自宅で生活が継続できるよう、相談支援事業所と連携を図りながら、自立支援に資するサービスを提供します。同行援護につきましては柔軟にご希望に対応します。
指標

報酬単位

利用者件数 （月単位）

令和６年度目標値
・居宅介護

３８１,２０５単位

５５件

・同行援護

４,５１２単位

２件

・居宅介護

３８１,９１１単位

５５件

・同行援護

５,５８２単位３件

令和５年度見込⑭ 養育支援訪問事業（受託事業）
市川市より委託を受け、養育者の体調不良等により育児や家事を行うことが困難な時にヘルパーが訪問し、安心した育児生活ができるよう支援します。

⑮ 介護サポートサービス事業
制度を補完し、ご利用者の生活の困りごとを支援するサービスとして喜ばれる事業を目指します。ニーズや地域資源の状況を精査し、令和６年２月に「ふくふく」の事業内容・利用料金の改定を行いました。産後家庭支援事業の休止に伴い、今年度は「ぴよぴよ」を廃止し、緊急通報対応や報酬改正など「いきいき」の見直しを行います。
（ふくふく）
指標

活動時間

令和６年度目標値

３,２４０分

３６件

令和５年度見込

３,９２０分

３２件

利用者件数 （月単位）（いきいき-制度相当）
指標

活動時間

利用回数 （月単位）

令和６年度目標値

１２０分

２回

令和５年度見込

１２０分

２回（いきいき-非該当）
指標

活動時間

利用回数 （月単位）

令和６年度目標値

１２０分

２回

令和５年度見込

１２０分

２回（プラスワン）
指標

利用回数 （月単位）

令和６年度目標値

廃止

令和５年度見込

４回（ぴよぴよ）
指標

活動時間

利用者件数 （月単位）

令和６年度目標値

廃止

令和５年度見込

３０分

１件（りんりん）
指標

利用者件数

令和６年度目標値

１件

令和５年度見込

１件（月単位）⑯ 地域包括支援事業 高齢者サポートセンター八幡（委託事業）ⅰ-ａ）地域包括支援センター運営事業
地域に根付いた総合窓口として高齢者等が、「自分らしい暮らし」を営めるよう市川警察署や保健所などの関係機関や、医療機関・薬局等と継続連携して、変化に対応した必要な援助をしていきます。
また、権利擁護イベントや家族介護教室・介護者相互の交流会等で介護方法の周知に努めます。状態の維持・改善を目的とした教室を地域と共生しながら生活支援・介護予防・社会参加の支援体制作りを実施することで、地域包括ケアシステムの実現を目指していきます。
担当地区 ： 八幡・南八幡ⅰ-ｂ）介護予防ケアマネジメント事業 （包括的支援事業）
委託先の居宅介護支援事業所との連携を図りながら、要支援・要介護状態になるおそれのある担当地区高齢者に対し、訪問型及び通所型サービス、基準緩
和型通所サービスや地域資源等を活用して、生活機能の維持向上を目指したケ
アマネジメントを介護予防支援事業と連動して行います。

指標
令和６年度目標値

報酬単位
２９,７８４単位
直営： １２,２６４単位

２８件

委託： １７,５２０単位

４０件

２６,７１８単位

６１件

９,６３６単位２２件

委託： １７,０８２単位

３９件

令和５年度見込
直営：ⅰ-ｃ）介護予防支援事業

利用者件数 （月単位）６８件（指定介護予防支援事業）

委託先の居宅介護支援事業所との連携を図りながら、要支援の認定を受け介護保険サービスの利用を希望された方々に対し、効果的かつ効率的な生活支援・介護予防・社会参加につながる生活機能の維持向上を目指したケアマネジ
メントを介護予防ケアマネジメント事業と連動して行います。
指標
令和６年度目標値

報酬単位
４８,６１８単位

利用者件数 （月単位）１１１件

直営： １２,２６４単位

２８件

委託： ３６,３５４単位

８３件

４２,９２４単位

９８件

８,３２２単位１９件

委託： ３４,６０２単位

７９件

令和５年度見込直営：ⅱ）認知症地域支援推進員・生活支援コーディネーター
事業３年目として、市及び関係機関と効率よく連携を図りながら、同事業を実施する高齢者サポートセンターと協力し、地域の障がい事業所等と認知症カフェの企画・運営、社会的理解を深められる普及啓発活動をします。地域の特性を生かしながら、認知症の悪化防止のための支援を実施します。生活支援コーディネーターは市及び関係機関との連携を図りながら、市主催の会議参加や地域ケア会議の運営に携わり、地域の資源作り支援を実施します。なお、令和６年度より認知症地域支援推進員と生活支援コーディネーターは兼務となります。

⑰ 介護職員初任者研修事業（旧：２級ヘルパー養成研修事業）

訪問介護員の不足は国の重点課題にもなっており、福祉公社においても年々深刻な問題となっていることから、訪問介護員の人材確保のため、年２回実施します。
指標
令和６年度目標値

受講者数２０名

令和５年度見込０名

⑱ ペーパーヘルパーチャレンジ講座
人材不足解消策として、潜在する介護資格保有者の掘り起こしを目的とし、開催地域と開催日を設定、現場で使用している福祉用具を用いて、受講生の希望に柔軟に対応できる受講内容と参加しやすい体制で実施します。
指標
令和６年度目標値

開催回数
年６回

令和５年度見込

年４回⑲ 入門的研修事業（受託事業）
市川市より委託を受け、介護未経験者に対し、介護に関する基本的な知識や技術を学んでもらい、終了後に介護分野への参入のきっかけ作りとして、介護業務に対し多様な人材の参入促進を図ります。
指標
令和６年度目標値

開催回数
年３回

令和５年度見込

年２回⑳ 出前講座
市川市内の小中学校を対象とし、「多様な他者の考えや立場を理解し協働する力」を身につける一助となること、また、福祉・介護を身近な職業としてとらえ将来就く職業の選択肢のひとつとなることを目的として、公社職員が講師となり、高齢者や障がい者の理解を深める出前授業や職場体験を実施します。