操作マニュアル株式会社 J SPIRITS

ご注意
・ このプログラム及びマニュアルの内容の一部、または全部を無断で複写することを禁止いたします。
・ 当プログラムの著作権は、株式会社J SPIRITSにあります。左記の著作権者に無断で、このプログラムを転用することはできません。
・ お客様の当プログラムの使用による損害に対して、弊社では一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
・ 製品の内容・仕様は、訂正・改善のため予告なしに変更することがあります。
・ 製品の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
・ このマニュアルは2006年1月5日時点のプログラムに対応して作成されています。現在のプログラ
ムに対応していない場合もありますが、ご了承ください。

ii

ごあいさつこの度は、トータルシステム「PrintSapiens」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
PrintSapiensはさまざまな機能を合わせ持ち、印刷業務をトータルに支援するシステムです。
詳細な原価管理と多様な販売管理機能を持ち、リアルタイムに工程進捗を把握することができます。
また、「見たいときに見たい条件でデータが検索できる」という設計思想のもと、帳票や一覧表の検索機能も充実させております。
システムの汎用度も高く、通常はプログラム変更が必要になるようなこと、たとえばメニューの変更なども、お客様が自由に設定することができます。
サーバOSにはWindows2000や2003を、通信プロトコルにはTCP/IPを採用し、データベースにはMicrosoftSQL Server2000やOracle9.0を採用しています。照会された一覧表のデータをExcelに取り込む機能も装備しているので、データをさらに加工して活用することも可能です。
是非、この「PrintSapiens」をご活用頂き、変化するビジネスシーンに敏感に対応し、経営業績アップにお役立てください。
ソフトウェアは多くの方に利用され、改良されることによって品質が向上します。弊社に対してのご意見、ご要望をお待ちしております。私どもはその使命をもって皆様のお役に立つ所在でございます。
また、インターネットホームページより最新プログラムや弊社の商品案内をご覧いただけます。ぜひ
ご利用ください。

株式会社 J SPIRITS
http://jspirits.co.jp

iii

目次
●PrintSapiens ユーザーズマニュアル
1. はじめに
PrintSapiensの起動・終了 ....................................................1-2
共通操作 ....................................................................1-3
日付の入力 ............................................................................1-3
時刻の入力 ............................................................................1-3
数値や金額の入力 ......................................................................1-3
項目の検索 ............................................................................1-4
出力設定画面 ..........................................................................1-4
Excelへの展開..........................................................................1-6
終了確認の画面 ........................................................................1-6

2. 見積管理
みつもさぴえんす ............................................................2-2
見積関係 ....................................................................2-3
見積入力 ..............................................................................2-3
見積一覧表 ............................................................................2-5

3. 受注入力
受注入力の起動、終了 ........................................................3-2
新規受注入力 ................................................................3-5
見積（みつもさぴえんす）からの受注データ作成 ..........................................3-6
見積（PrintSapiens版）からの受注データ作成 ............................................3-8
再版受注データの作成 ..................................................................3-8
受注データの作成（部品・工程別の入力） ................................................3-10
受注データの作成（基本情報からの入力） ................................................3-11
受注データの作成（基本情報のみの入力） ................................................3-12
受注データの作成（他受注データの複製） ................................................3-12
受注データの作成（原本の複製） ........................................................3-12
再作業／クレーム受注データの作成......................................................3-12
受注データの作成（JDF）................................................................3-12
受注入力原本の作成....................................................................3-13

受注データの読み込み ......................................................3-14
受注番号の直接入力....................................................................3-14
受注一覧表での受注データの検索........................................................3-14
納入一覧表での受注データの検索........................................................3-14

受注データの削除 ..........................................................3-15
受注データの編集 ..........................................................3-16
受注基本情報の入力....................................................................3-16
主な納入先や出荷形態の入力............................................................3-20
特殊受注への変更、解除................................................................3-22
目次iv

作業予定情報の入力....................................................................3-24
部品の追加............................................................................3-26
部品情報 ................................................................................3-26
作業明細一覧表示 ........................................................................3-27
部品マネージャ ..........................................................................3-30
部品工程マネージャ ......................................................................3-30

作業明細（中工程）の追加 ..............................................................3-31
受注ビュー ..............................................................................3-31
作業明細一覧表示 ........................................................................3-34
工程詳細情報 ............................................................................3-34
部品詳細情報 ............................................................................3-34
作業仕様入力 ............................................................................3-35
工程マネージャ ..........................................................................3-35
部品工程マネージャ ......................................................................3-35

工数明細（小工程）の追加 ..............................................................3-36
下版指示処理..........................................................................3-38
フィルム情報の入力....................................................................3-39
校正情報の入力........................................................................3-39
備考の入力............................................................................3-40
面付や断裁形式の確認..................................................................3-41
コメントの入力........................................................................3-41
添付ファイルの登録....................................................................3-42
出荷指示処理の準備....................................................................3-43
売上計上処理の準備....................................................................3-46
管理費等の調整........................................................................3-48
金額入力補助Ⅱ（営業用）..................................................................3-48

受注金額や原価の修正..................................................................3-49
受注金額だけを修正する場合 ..............................................................3-49
受注金額を修正し、各工程にも反映させる場合 ..............................................3-49
工程毎に金額を修正する場合 ..............................................................3-50

合計金額情報の確認....................................................................3-51
合計金額情報 ............................................................................3-51
工程別金額情報 ..........................................................................3-51
部品別金額情報 ..........................................................................3-51
納品先別金額情報 ........................................................................3-51
STRAC ....................................................................................3-51

受注データの出力 ..........................................................3-52
作業指示書について ......................................................................3-52

マスターや環境設定で編集しないと使用できない画面 ..........................3-55
部品ビュー............................................................................3-55
受注仕様情報..........................................................................3-55

4. 簡易受注入力
新規受注入力 ................................................................4-2

5. 受注管理受注入力関係 ................................................................5-2
受注校正情報入力 ......................................................................5-2
作業予定入力 ..........................................................................5-3
受注入力補助 ..........................................................................5-4

受注参照関係 ................................................................5-5
目次v

My Project ............................................................................5-5
Our Project............................................................................5-6
受注一覧表 ............................................................................5-7
受注一覧表Ⅲ..........................................................................5-12
受注明細一覧表........................................................................5-13
作業実績一覧表........................................................................5-15
作業実績明細表........................................................................5-16
受注問い合わせ........................................................................5-17
受注変更履歴..........................................................................5-20
受注基本情報変更履歴..................................................................5-21

受注実績関係 ..............................................................5-23
受注実績集計表Ⅰ......................................................................5-23
受注実績集計表Ⅲ......................................................................5-25
月度別受注実績表Ⅰ....................................................................5-27

納入関係 ..................................................................5-29
出荷指示..............................................................................5-29
まとめ出荷指示処理 ......................................................................5-31

出荷指示一覧表........................................................................5-32
納入一覧表............................................................................5-34
受注商品ラベル........................................................................5-36
汎用受注商品ラベル....................................................................5-37

承認関係・その他 ..........................................................5-38
受注承認処理..........................................................................5-38
まとめ承認 ..............................................................................5-38

受注額変更処理........................................................................5-39
用紙計算処理..........................................................................5-39

6. 売掛管理
売上・請求関係 ..............................................................6-2
売上計上入力 ..........................................................................6-2
まとめ売上処理 ............................................................................6-6

売上計上一覧表 ........................................................................6-7
納品書未発行納入情報一覧表............................................................6-10
請求書発行............................................................................6-12
請求書の編集 ............................................................................6-14

特別請求書発行........................................................................6-15
特別請求書の編集 ........................................................................6-15

ピックアップ請求書発行................................................................6-16
請求一覧表............................................................................6-18
ピックアップ請求書一覧表..............................................................6-20

入金関係 ..................................................................6-21
入金入力..............................................................................6-21
入金一覧表............................................................................6-23
入金区分明細一覧表....................................................................6-25
入金消込明細一覧表....................................................................6-26
指定入金充当状況一覧表................................................................6-27
入金予定表............................................................................6-28
入金予定表Ⅱ..........................................................................6-30
入金予定表Ⅲ..........................................................................6-31
目次vi

未収金一覧表..........................................................................6-32
集金予定表............................................................................6-33

領収証関係 ................................................................6-35
領収証発行............................................................................6-35
領収証一覧表..........................................................................6-37

売掛・元帳関係 ............................................................6-39
得意先元帳............................................................................6-39
複数の元帳の連続印刷 ....................................................................6-40

売掛一覧表............................................................................6-41
諸口残高動態表........................................................................6-42

売上実績関係 ..............................................................6-43
担当別売上集計表......................................................................6-43
担当者／日別売上実績一覧表............................................................6-45
得意先／月度別売上実績一覧表..........................................................6-46
受注・売上・入金状況一覧表............................................................6-47
売上実績一覧表（受注） ................................................................6-49
月度別売上実績一覧表..................................................................6-50
売上集計一覧表........................................................................6-51
売上順位表・対比表....................................................................6-52

予算関係 ..................................................................6-54
与信問い合わせ........................................................................6-54
与信管理一覧表........................................................................6-55
予算実績対比表........................................................................6-56
月度別予算実績対比表..................................................................6-57

会計連携 ..................................................................6-59
会計データ出力........................................................................6-59

7. 発注管理
発注関係 ....................................................................7-2
用紙発注処理 ..........................................................................7-2
用紙発注一覧表 ........................................................................7-6
外注発注処理 ..........................................................................7-9
外注発注一覧表........................................................................7-12
資材発注処理..........................................................................7-14
資材発注一覧表........................................................................7-16

参照関係 ..................................................................7-18
受注別外注発注状況一覧表..............................................................7-18
受注発注状況問い合わせ................................................................7-19
外注先別発注履歴照会..................................................................7-20
仕入先別用紙発注履歴照会..............................................................7-21
商品別発注履歴照会....................................................................7-22

8. 買掛管理
検収関係 ....................................................................8-2
検収処理 ..............................................................................8-2
検収一覧表 ............................................................................8-5

支払関係 ....................................................................8-7
支払入力（まとめ）......................................................................8-7
目次vii

支払入力（個別）........................................................................8-8
支払一覧表............................................................................8-10
銀行振込依頼一覧表....................................................................8-12
支払予定一覧表（支払日別） ............................................................8-13
支払予定一覧表........................................................................8-14
支払書発行............................................................................8-16
支払書の編集 ............................................................................8-18
請求書形式の出力 ........................................................................8-19

ピックアップ支払書発行................................................................8-20
支払書一覧表..........................................................................8-22
ピックアップ支払書一覧表..............................................................8-24

買掛・元帳関係 ............................................................8-25
仕入先元帳............................................................................8-25
買掛一覧表............................................................................8-26

仕入実績関係 ..............................................................8-27
科目／部門別仕入実績表................................................................8-27
仕入先／月度別仕入実績一覧表..........................................................8-28
仕入先別仕入額順位表..................................................................8-29
営業別外注・用紙検収集計表............................................................8-30
外注先／部門別実績･仕掛表 ............................................................8-31
仕入額集計一覧表......................................................................8-32

9. 在庫管理
製品在庫関係 ................................................................9-2
製品在庫問合わせ ......................................................................9-2
受注商品別在庫問合わせ ................................................................9-4
製品在庫金額一覧表 ....................................................................9-5
仕掛一覧表 ............................................................................9-7

用紙在庫関係 ................................................................9-9
用紙出庫・返却入力 ....................................................................9-9
出庫入力 ..................................................................................9-9
返却入力 ................................................................................9-10

用紙入出庫一覧表......................................................................9-11
用紙棚卸入力・表......................................................................9-13
テキストデータからの一括処理 ............................................................9-14

用紙受払表............................................................................9-15
用紙受払明細表........................................................................9-16
受払明細表の連続印刷 ....................................................................9-17

用紙在庫一覧表........................................................................9-18
締毎倉庫別用紙在庫表..................................................................9-20
用紙月次更新処理......................................................................9-21
用紙出庫・納入依頼....................................................................9-22
用紙納入処理..........................................................................9-24
一括処理 ................................................................................9-24

用紙出庫・納入依頼一覧表..............................................................9-25

資材在庫関係 ..............................................................9-27
資材入出庫入力........................................................................9-27
資材入出庫一覧表......................................................................9-29
資材棚卸入力・表......................................................................9-31
テキストデータからの一括処理 ............................................................9-31

目次

viii

資材受払表............................................................................9-32
資材受払明細表........................................................................9-33
資材在庫一覧表........................................................................9-34
資材月次更新処理......................................................................9-35

フィルム在庫関係 ..........................................................9-36
フィルム在庫入力......................................................................9-36
フィルム出庫依頼......................................................................9-38
フィルム入出庫........................................................................9-39
フィルムの貸出 ..........................................................................9-39
フィルムの返却(1) ........................................................................9-40
フィルムの返却(2) ........................................................................9-40
フィルムの返却(3) ........................................................................9-41
フィルムの落版 ..........................................................................9-41

フィルム一覧表........................................................................9-42
フィルム出庫依頼一覧表................................................................9-43
フィルム入出庫一覧表..................................................................9-45

10. 工程管理
小工程関係 ................................................................10-2
作業予定入力..........................................................................10-2
受注工数入力..........................................................................10-3
受注作業予定入力......................................................................10-4
工程別作業管理表......................................................................10-6
シフト対応版工程別作業管理表..........................................................10-8
小工程マネージャ......................................................................10-9
小工程作業進捗問い合わせ ............................................................10-11
山積一覧表（内部用）..................................................................10-13
山積一覧表（外部用）..................................................................10-14
工程別進捗状況 ......................................................................10-15
小工程一覧表 ........................................................................10-16

大・中工程関係 ............................................................10-17
汎用作業予定表 ......................................................................10-17
大工程作業予定表 ....................................................................10-20
受注別大工程予定表 ..................................................................10-21
校正予定表 ..........................................................................10-23
汎用印刷予定表 ......................................................................10-25
日付／印刷機別予定表 ................................................................10-28
日付／印刷機別合計表 ................................................................10-29
プロレコ用予定データ作成 ............................................................10-30
製本予定表 ..........................................................................10-31
工程別予定件数状況参照 ..............................................................10-32

作業実績関係 ..............................................................10-33
実績入力 ............................................................................10-33
作業の開始 ..............................................................................10-33
作業の終了 ..............................................................................10-34
開始・終了作業の修正 ....................................................................10-35

作業日報入力 ........................................................................10-36
日報の入力 ..............................................................................10-36
日報の修正 ..............................................................................10-37

工程着完処理 ........................................................................10-38
目次ix

工程着手処理 ............................................................................10-38
工程完了処理 ............................................................................10-38
一括まとめ処理 ..........................................................................10-39

工程出校・校戻処理 ..................................................................10-40
一括まとめ処理 ..........................................................................10-40

工程別決定作業日時入力 ..............................................................10-41
受注工程状況入力 ....................................................................10-42
校正別出校・校戻処理 ................................................................10-43
完成処理 ............................................................................10-44
一括処理 ................................................................................10-45
まとめ完成処理 ..........................................................................10-45

実績参照関係 ..............................................................10-46
作業日報出力 ........................................................................10-46
作業内容別実績表 ....................................................................10-48
作業実績集計表 ......................................................................10-50
収集設定別実績表 ....................................................................10-51
工程進捗状況一覧表 ..................................................................10-53

コメント関係 ..............................................................10-54
コメント入力 ........................................................................10-54
コメントデータ一覧表 ................................................................10-56
コメント一覧表 ......................................................................10-57
コメントコクピット ..................................................................10-58

台割進捗関係 ..............................................................10-60
台割入力 ............................................................................10-60
受注進捗問い合わせ ..................................................................10-66
作業進捗入力 ........................................................................10-67
作業開始処理 ............................................................................10-67
作業終了処理 ............................................................................10-67
校正出校処理 ............................................................................10-68
校正校戻処理 ............................................................................10-68
テキストからの一括処理 ..................................................................10-69
ハンディターミナルからの入力 ............................................................10-69

作業進捗日報 ........................................................................10-70
作業予定表 ..........................................................................10-71

出荷関係 ..................................................................10-72
出荷指示一覧表 ......................................................................10-72
製品出荷処理 ........................................................................10-72
一括処理 ................................................................................10-72
まとめ出荷処理 ..........................................................................10-73

納品完了処理 ........................................................................10-74
一括処理 ................................................................................10-74
まとめ納品完了処理 ......................................................................10-75

受注商品ラベル／汎用受注商品ラベル ..................................................10-75

JDF関係 ..................................................................10-76
JDF Purser ..........................................................................10-76
稼働計 ..............................................................................10-77
汎用稼働計 ..........................................................................10-78
設備別稼動集計履歴 ..................................................................10-79
設備別稼動集計表 ....................................................................10-80
設備別稼動比較表 ....................................................................10-81
参考資料「Status＆Details一覧表」........................................................10-82

目次

x11. 経費／原価管理
経費関係 ..................................................................11-2
経費精算入力..........................................................................11-2
経費精算データ一括処理................................................................11-4
経費精算一覧表........................................................................11-5
経費精算承認処理......................................................................11-6

粗利関係 ..................................................................11-7
粗利集計一覧表........................................................................11-7
原価対比表............................................................................11-9
特別収支表 ..........................................................................11-10
生産実績表 ..........................................................................11-12

12. 用語集

目次

xi

目次

xii

●PrintSapiens 管理者マニュアル
A. はじめに
PrintSapiens構成図 ..........................................................A-2
プログラム一覧 ..............................................................A-4
基本設定 ..................................................................A-10
設定の手順............................................................................A-10

メニュー編集 ..............................................................A-15
メニュー色編集 ............................................................A-16
今日は何の日 ..............................................................A-17
パスワード変更 ............................................................A-18
PrintSapiensのTempファイルの削除 ..........................................A-19

B. マスター管理
マスター画面・操作共通事項 ..................................................B-2
マスター画面 ..........................................................................B-2
検索画面での操作 ......................................................................B-2
検索結果画面での操作 ..................................................................B-3

さぴえんす関係 ..............................................................B-4
会社組織関係 ................................................................B-5
会社マスター ..........................................................................B-5
営業所マスター ........................................................................B-6
本部マスター ..........................................................................B-7
部マスター ............................................................................B-7課マスター ............................................................................B-8
職位1マスター..........................................................................B-9
職位2マスター..........................................................................B-9
社員マスター..........................................................................B-10
担当者パスワード変更..................................................................B-12
グループマスター......................................................................B-13

得意先・仕入先関係 ........................................................B-14
得意先マスター........................................................................B-14
得意先一覧表..........................................................................B-18
業種マスター..........................................................................B-20
地区マスター..........................................................................B-20
得意先目標額設定......................................................................B-21
得意先区分マスター／仕入先区分マスター................................................B-22
得意先区分内容マスター／仕入先区分内容マスター........................................B-22
仕入先マスター........................................................................B-23
仕入先一覧表..........................................................................B-26
委託先銀行マスター....................................................................B-28

経理関係 ..................................................................B-29
勘定科目マスター......................................................................B-29
補助科目マスター......................................................................B-30
経理部門マスター......................................................................B-31
補助部門マスター......................................................................B-32
目次

xiii

経理製品マスター......................................................................B-32
経理製品補助マスター..................................................................B-33
銀行マスター..........................................................................B-33
支店マスター..........................................................................B-34
種目マスター..........................................................................B-34
手形受渡場所マスター..................................................................B-35
振込手数料区分マスター................................................................B-35
経費摘要マスター......................................................................B-36

受注・その他関係1 ..........................................................B-37
受注大分類マスター....................................................................B-37
受注小分類マスター....................................................................B-37
受注商品マスター......................................................................B-38
受注品種マスター......................................................................B-39
製品仕様マスター......................................................................B-40
受注備考マスター......................................................................B-40
受注仕様項目マスター..................................................................B-41
受注仕様マスター......................................................................B-43
受注仕様汎用マスター..................................................................B-45
校正種別マスター......................................................................B-46
校正備考マスター......................................................................B-46

受注・その他関係2 ..........................................................B-47
事故分類マスター......................................................................B-47
受注保留マスター......................................................................B-47
納期マスター..........................................................................B-48
入稿形態マスター......................................................................B-48
受注指示マスター......................................................................B-49
印刷色マスター........................................................................B-49
製本仕様マスター......................................................................B-50
製版分類マスター......................................................................B-50
製版サイズマスター....................................................................B-51
荷造基準マスター......................................................................B-51

在庫管理 ..................................................................B-52
仕入商品マスター......................................................................B-52
資材分類マスター......................................................................B-54
用紙在庫用管理用紙マスター............................................................B-55
用紙管理分類マスター..................................................................B-57
用紙在庫用倉庫マスター................................................................B-57
用紙在庫用断裁マスター................................................................B-58
倉庫マスター..........................................................................B-58

実績関係 ..................................................................B-59
加工高収集先マスター..................................................................B-59
工程別収集項目マスター................................................................B-60
収集設定マスター......................................................................B-63
作業内容マスター......................................................................B-68
収集設定項目カード....................................................................B-71

作業・工場関係 ............................................................B-72
勤務時間帯マスター....................................................................B-72
作業工場マスター......................................................................B-73
印刷機マスター........................................................................B-74
目次xiv設備マスター..........................................................................B-75
メーカーマスター......................................................................B-76
工程別カレンダー設定..................................................................B-77
配送者マスター........................................................................B-77
配車元マスター........................................................................B-78
外注理由マスター......................................................................B-78
返品理由マスター......................................................................B-79
単位マスター..........................................................................B-79
小工程備考マスター....................................................................B-80

台割関係 ..................................................................B-81
とじマスター..........................................................................B-81
管理校正マスター......................................................................B-81
管理加工マスター......................................................................B-82
作業分類設定マスター..................................................................B-83
製本加工設定マスター..................................................................B-84（アルバム）学校マスター ..............................................................B-84
付箋マスター..........................................................................B-85
文字分類マスター......................................................................B-85

C. 環境設定
環境設定の起動と終了 ........................................................C-2
システムの環境設定 ..........................................................C-3
会社基本情報の設定 ....................................................................C-3
社員就業情報の設定 ....................................................................C-3
システムの設定 ........................................................................C-4
日付入力方法の設定 ....................................................................C-7
消費税の標準設定 ......................................................................C-7
消費税率の設定 ........................................................................C-7
消費税以外の端数処理の標準設定 ........................................................C-8
伝票入力期日の設定 ....................................................................C-8
パスワード一括変更 ....................................................................C-8
各種汎用一覧表の項目設定 ..............................................................C-9
各種一覧表の環境設定..................................................................C-10
データ削除・更新の環境設定............................................................C-10
PrintSapiensイベントドリブンメールシステムの設定......................................C-11

見積関係の環境設定 ........................................................C-12
見積単価種別のコピー..................................................................C-12
見積単価一括変更処理..................................................................C-12
見積テーブルの初期設定................................................................C-12
見積連携設定..........................................................................C-12
見積入力の設定........................................................................C-13
見積データ一括削除....................................................................C-13
作業内容テンプレート..................................................................C-14
ヘッダー設計..........................................................................C-14
見積印字設計..........................................................................C-15
見積書パターン........................................................................C-16

受注関係の環境設定 ........................................................C-17
受注設定1（受注基本事項）..............................................................C-17
受注設定2（作業指示書発行）............................................................C-25
目次

xv受注設定3（管理IC、他）................................................................C-26
受注設定4（自動部品追加他）............................................................C-30
受注設定5（登録・更新条件）............................................................C-31
受注ビューの設定......................................................................C-33
部品ビューの設定......................................................................C-33
受注種別毎の仕様入力の設定............................................................C-33
汎用作業指示書設計....................................................................C-34
汎用作業指示書パターン設定............................................................C-41
工程毎明細印字設計....................................................................C-42
部品詳細印字設計......................................................................C-44
ヘッダー印字設計......................................................................C-44
納入詳細印字設計......................................................................C-45
作業仕様印字設計......................................................................C-45
外注発注印字設計......................................................................C-45
汎用定型作業指示書設定................................................................C-46
出荷指示書の環境設定..................................................................C-47
損益管理表の環境設定..................................................................C-49
コメント入力の環境設定................................................................C-50
与信管理表の環境設定..................................................................C-51
フィルム入力の環境設定................................................................C-51
台割入力の環境設定....................................................................C-52
受注種別設定..........................................................................C-52

売掛関係の環境設定 ........................................................C-53
売上入力の設定........................................................................C-53
担当者／日別売上実績表環境............................................................C-57
得意先／月別売上実績表環境............................................................C-58
月度別予算実績対比表環境..............................................................C-58
売掛一覧表の環境設定..................................................................C-59
得意先元帳の環境設定..................................................................C-60
受注・売上・入金状況一覧環境..........................................................C-61
入金入力の設定........................................................................C-62
入金予定表の設定......................................................................C-63
領収証処理の設定......................................................................C-64
請求関係の設定........................................................................C-65
集金予定表環境........................................................................C-68

発注関係の環境設定 ........................................................C-69
外注・用紙・資材発注環境..............................................................C-69
入荷・検収処理環境....................................................................C-74
用紙納入依頼・用紙出庫依頼環境........................................................C-75

買掛関係の環境設定 ........................................................C-76
仕入先／月別仕入実績表の環境設定......................................................C-76
買掛一覧表の環境設定..................................................................C-77
仕入先元帳の環境設定..................................................................C-78
支払入力の設定........................................................................C-79
支払予定表環境........................................................................C-79
源泉徴収税の設定......................................................................C-79
支払書関係の設定......................................................................C-80

在庫関係の環境設定 ........................................................C-82（用紙）在庫関係の設定 ................................................................C-82
目次

xvi

（用紙）棚卸表の環境設定 ..............................................................C-84（用紙）受払表の環境設定 ..............................................................C-85（用紙）受払明細表の環境設定 ..........................................................C-86（用紙）出庫処理の設定 ................................................................C-87（資材）在庫関係の設定 ................................................................C-87（資材）棚卸表の環境設定 ..............................................................C-87（資材）受払表の環境設定 ..............................................................C-88（資材）受払明細表の環境設定 ..........................................................C-88（フィルム・版）入出庫入力の環境設定 ..................................................C-88
用紙納入依頼・用紙出庫依頼環境........................................................C-88
受注別商品在庫問合わせの設定..........................................................C-88

工程関係の環境設定 ........................................................C-89
工程の部門割り当て....................................................................C-89
工程の補助環境設定....................................................................C-91
工程別標準就業設定....................................................................C-92
実績入力／日報入力環境設定............................................................C-92
JDF（CIP4）環境設定 ..................................................................C-93
汎用稼働計環境設定....................................................................C-94
工程進捗管理の環境設定................................................................C-94
受注完成処理環境設定..................................................................C-94
工程別作業管理表印字設定／シフト対応版印字設定........................................C-95
小工程予定表の環境設定................................................................C-96
山積一覧表項目設定....................................................................C-96
生産実績表の環境設定..................................................................C-97
作業実績集計表の環境設定..............................................................C-98
台割入力の環境設定....................................................................C-98

原価関係の環境設定 ........................................................C-99
原価入力環境設定......................................................................C-99
実績入力／日報入力環境設定 ..........................................................C-100
経費精算入力環境設定 ................................................................C-101

マスター関係の環境設定 ....................................................C-102
社員マスター環境設定 ................................................................C-102
会社マスター環境設定 ................................................................C-102
得意先マスター環境設定 ..............................................................C-103
仕入先マスター環境設定 ..............................................................C-104
配車元マスター設定 ..................................................................C-104
製本仕様マスター設定 ................................................................C-104
経理部門マスター設定 ................................................................C-104
小工程備考マスター設定 ..............................................................C-104
受注商品マスター設定 ................................................................C-105
受注品種マスター設定 ................................................................C-105
仕入商品マスター設定 ................................................................C-105
用紙マスター設定 ....................................................................C-106
フィルム入力の環境設定 ..............................................................C-106
倉庫マスター設定 ....................................................................C-106
各種マスターのオーダー設定 ..........................................................C-107

特別処理 ..................................................................C-108
ライセンスの登録方法 ......................................................C-109
初期導入時のデータ移行や更新 ..............................................C-110
目次

xvii

テーブル個別インデックス再構築 ......................................................C-110
売掛残高流し込み、買掛残高流し込み ..................................................C-111
立替金流し込み ......................................................................C-111
組織変更 移動情報での各種マスターの更新 ............................................C-112
社員マスター変更の全データへの更新 ..................................................C-112
得意先・仕入先マスターの社員マスター設定内容での全データへの変更 ....................C-113
得意先マスター項目の一括変更、仕入先マスター項目の一括変更 ..........................C-113
得意先コード変更処理 ................................................................C-114
標準銀行データ流し込み、標準銀行支店データ流し込み ..................................C-114
用紙データのExcel出力................................................................C-114
用紙Excelデータ受入..................................................................C-115

PrintSapiens以外のシステムとの連携 ........................................C-116
全銀フォーマット出力 ................................................................C-116
会計データ設定 ......................................................................C-117
プロレコ連動の環境設定 ..............................................................C-119

D. 管理者
環境関係 ....................................................................D-2
各種バーコード作成 ....................................................................D-2

データ書込み関係 ............................................................D-3
Dispatcher ............................................................................D-3
日報中間データ書込み状況 ..............................................................D-4
受注中間データ一括処理 ................................................................D-5
受注中間データ書込み状況 ..............................................................D-6
売上中間データ書込み状況 ..............................................................D-7

実績データ関係 ..............................................................D-8
実績データの再計算と書込み ............................................................D-8
カレンダーデータ作成 ..................................................................D-8

用紙・資材データ関係 ........................................................D-9（資材）月次逆更新処理 ..................................................................D-9（用紙）月次逆更新処理 ..................................................................D-9

データ書出し関係 ..........................................................D-10
アクセスログ一覧表....................................................................D-10
アクセスログ集計表....................................................................D-11
アクセスログ集計グラフ................................................................D-12

目次

xviii

●PrintSapiens 実例集
受注入力 ......................................................................1
新規受注の登録ができないのは？ ..........................................................1
受注データが削除できないのは？ ..........................................................1
受注データの得意先や担当者、数量の変更ができないのは？ ..................................1
受注データの納入先や配送業者の変更ができないのは？ ......................................1
再版元の受注番号だけを反映させて再版受注データを作るにはどうするの？ ....................1
途中で中止になった受注の扱い方は？ ......................................................2
保留になった受注の扱い方は？ ............................................................2
受注データの受注種別を変更するには？ ....................................................2
途中で受注種別を変更するとどうなるの？ ..................................................2
クレーム受注元番号の付け方は？ ..........................................................2
クレームの処理方法は？ ..................................................................3
受注入力の各工程の明細を並べ替えるには？ ................................................3
みつもさぴえんすでの作業項目をPrintSapiensで工程項目扱いにするには？ ....................3
みつもさぴえんすで算出した用紙調整枚数を受注入力に移行するには？ ........................4
みつもさぴえんすから取り込んで受注データを作成した場合、印刷工程の「刷色」にテキストが自動入力されるのは？ ..................................4
みつもさぴえんすの「折込料」を受注入力に取り込むと「その他」工程に区分されるのは？ ......4
基本情報画面と納入情報画面の得意先の違いは？ ............................................4
納入先の削除ができないのは？ ............................................................4
納入先情報を99件以上登録するには？ ......................................................4
作業予定入力画面で、印刷や製本の工程の開始日付が変更できないのは？ ......................5
一度登録した部品名を変更するのは？ ......................................................5
受注情報と下版情報の関係は？ ............................................................5
受注ビューで部品毎に印刷予備数の入力はできますか？ ......................................6
印刷機を設定後、受注ビューで部数を変更すると工数は自動変更されますか？ ..................6
発注後、仕入先コードが受注入力に表示されないのは？ ......................................6
サンプル品の発送を出荷指示等で管理するには？ ............................................7
全判の包装紙を製造し、それを得意先の要望に応じてサイズ別に断裁、納入する場合の方法は？ ..7
PrintSapiensで用意していない項目を追加するには？ ........................................7
印刷タスクで［全般］タブの［作業］を指定すると、［仕様］タブの［印刷形式］が変更できなくなるのは？....................................7
工程外部品の管理費が削除できないのは？ ..................................................7
自動算出される用紙の調整数の計算方法は？ ................................................8
受注額の管理システムは？ ................................................................8
受注額変更処理はどういう場合に使用するものですか？ ......................................9
印刷機種別に受注額や原価を把握するには？ ................................................9
受注額に立替科目の金額が含まれるのは？ ..................................................9
受注入力での立替科目の管理方法は？ ......................................................9
印刷判型の選択肢を編集するには？ ........................................................9

作業指示書あれこれ ..........................................................10
プレビュー画面からプリントアウトを実行するとレイアウトが崩れることがあるのは？..........10
汎用作業指示書の内容が受注ビューのデータと食い違っているのは？..........................10
汎用作業指示書の内容が用紙発注データと食い違っているのは？..............................10
汎用作業指示書の具体的な設計方法は？....................................................10
受注入力の納入詳細情報画面にある［入数］［梱包数］を汎用作業指示書に印字するには？ ......11
工程別作業指示書のいろいろな校正日付を印字をするには？..................................11
作業予定情報画面の日付情報を出力するには？..............................................11
目次

xix

作業指示書に画像データを出力する方法は？................................................11
PrintSapiensの各種帳票類を連続用紙（15×11）に出力するには？............................11

受注参照関係プログラム ......................................................12
受注一覧表で表示される項目は、受注入力のどの項目なの？..................................12
受注実績集計表Ⅲの「枠外原価」はどこから入力するの？....................................12
受注実績集計表Ⅲで当初受注額が表示されないのは？........................................12
受注額を管理するにはどのプログラムを使えばいいの？......................................12
受注一覧表から原価確定できますか？......................................................13
受注明細一覧表で複数の受注の作業指示書が出力できないのは？..............................13
受注問い合わせから出力できる伝票を複数受注で一度に出力するには？........................13
担当者毎の売上目標額を集計するには？....................................................14

売上計上入力 ................................................................15
売上伝票が削除／修正できないのは？......................................................15
売上計上方法には何種類ありますか？......................................................15
請求方法には何種類ありますか？..........................................................15
社内の計上日と得意に対する計上日を異なる日付で設定するには？............................15
売上計上入力に全計上予定明細が読み込まれないのは？......................................15
月締課税伝票に対する調整消費税を入力する方法は？........................................16
納品書に印字する貴社名を顧客によって変更するには？......................................16
売上計上入力の伝票内容・宛名で相手先担当者名を変更しても納品書摘要欄に印字される名前が変更されないのは？....................................16
納品書を一面付けで出力するには？........................................................17

売掛管理参照プログラム ......................................................18
売上計上一覧表の消費税金額の後ろについてる記号は？......................................18計上したはずの受注が未計上一覧に表示されるのは？........................................18
売掛管理の帳票類に立替分を含めない（別表示する）には？..................................18
売上伝票や入金伝票が売掛一覧表や得意先元帳に表示されないのは？..........................18
請求一覧表の「会社」分類とは？..........................................................18

請求書発行 ..................................................................19
PrintSapiens導入時の請求繰越金の扱いは？................................................19
売上計上日が異なる伝票の1本化や明細の作り変えはできますか？ ............................19
製品完成前に請求書の発行をするには？....................................................19
諸口扱いの得意先への請求書を発行するには？..............................................19
立替科目を請求書に別表示するには？......................................................19
請求書と売上計上明細の内容が異なるのは？................................................20
請求繰越額と元帳繰越額で金額が違ってしまったのは？......................................20
請求漏れを前回の売掛残に加算されないようにするには？....................................20
請求書の宛名を今回だけ変更するには？....................................................20
請求書の得意先名がバランスよく印字するには？............................................20
請求書の「区分」に表示されている数字は？ ................................................21

入金入力 ....................................................................22
過入金の扱い方は？......................................................................22
前受金の扱い方は？......................................................................22
預り金の扱い方は？......................................................................22
過入金になっていた顧客との取り引きがなくなってしまった場合は？..........................22
16回以上の指定入金充当の方法は？........................................................22
入金の消し込みは受注個別にできますか？..................................................23
過去の発行した入金伝票の金額を調整するには？............................................23
通常請求分の加入金伝票で特別請求分の売上伝票を消し込むには？............................23
目次

xx

消込対象の売上伝票が数千件ある場合は？..................................................23
売上計上入力で登録した入金予定日が反映されないのは？....................................23

入金関係参照プログラム ......................................................24
日付単位で現金、振込、手形等の金額を一覧で参照するには？................................24
受注毎に未入金情報を参照するには？......................................................24
ゼロ円売上分を未収金で検索しないようにするには？........................................24
諸口扱い（都度請求）の得意先の管理方法は？ ..............................................24

発注処理 ....................................................................25
外注発注処理で新たに「部品」を追加登録したいのですが、どのようにすれば登録できますか？ ..25
外注発注処理で発注明細のサイズ毎に単価が決まっているものに関して、自動的に単価を表示できますか？......................................................25
用紙発注処理の営業仕切率はどこで登録しますか？..........................................25
用紙発注処理の営業仕切金額が表示されないのは？..........................................25
用紙以外の主材料費（資材発注物件）を受注原価に加算するには？ ............................25
外注発注処理をした作業明細をもう一度外注発注処理するには？..............................26
売上計上入力した受注に伴う用紙・外注発注を禁止するには？................................26
製品完成後の受注に伴う用紙・外注発注を禁止するには？....................................26
用紙の見積（受注）単価と発注単価を分けるには？ ..........................................26
外注明細の行番号が入力途中で変わるのは？................................................26

検収処理 ....................................................................27
検収金額の変更を禁止するには？..........................................................27

買掛管理参照プログラム ......................................................28
検収一覧表で参照すると、課税率が環境設定で設定している率と異なっているのは？............28

支払書発行 ..................................................................29
PrintSapiens導入時の支払繰越金の扱いは？................................................29
支払繰越額と元帳繰越額で金額が違ってしまったのは？......................................29
仕入先への源泉徴収は？..................................................................29

支払入力 ....................................................................30
過払金の扱い方は？......................................................................30
前払金の扱い方は？......................................................................30
支払予定日を変更するには？..............................................................30
源泉徴収を税込金額に対して計算させるには？..............................................30

製品在庫関係 ................................................................31
製品在庫管理をはじめるためにどんな準備をしたらいいの？..................................31
製品の在庫入力はどうするの？............................................................32
完成時の数量が受注数量と異なる場合は？..................................................33
余剰生産分を在庫管理するには？..........................................................33
棚卸の数量が在庫数と異なる場合は？......................................................33
返品の場合の製品在庫管理は？............................................................33
出庫数と原価償却数との関係は？..........................................................34
製品在庫問合わせに表示される金額の算出方法は？..........................................34
製品在庫金額一覧表の「償却数量」とは？ ..................................................34
仕掛一覧表で集計される「内作費」「外注費」の内容は？......................................34
仕掛一覧表で対象となるのはどんな受注ですか？............................................35

用紙在庫関係 ................................................................36
用紙在庫管理を始めるためにどんな準備をしたらいいの？....................................36
PrintSapiens導入時の在庫用紙の繰越方法は？..............................................36
用紙の在庫入力はどうするの？............................................................36
受注に伴って発注した用紙を在庫扱いにするには？..........................................36
目次

xxi

用紙が得意先支給の場合の処理の仕方は？..................................................36
注文した用紙を仕入先に預けておく場合の処理方法は？......................................37
在庫用紙の形態を変更するにはどうするの？................................................37
PrintSapiensでは数量がkg単位の用紙受払表も対応していますか？............................37
用紙の減耗（損耗）処理はどうするの？ ....................................................37
巻取用紙の端数巻が残った場合の管理方法は？..............................................37
BF用紙（巻取・メートル単価紙）の登録・管理方法は？......................................37
用紙の在庫金額を調整するには？..........................................................38
用紙在庫数が0なのに実金額が存在するのは？ ..............................................38

資材在庫関係 ................................................................39
資材在庫管理を始める為にどんな準備をしたらいいの？......................................39
資材の在庫金額を調整するには？..........................................................39
在庫数が0なのに在庫金額が存在する場合は？ ..............................................39

進捗情報関係 ................................................................40
印刷予定表や製本予定表で入力した予定日付が自動的に変更されてしまうのは？................40
実績入力から登録した情報を日報入力から修正できませんか？................................40
実績入力で一定時間経つとカーソル位置が自動的に移動してしまうのは？......................40
必ず完成処理はしなければなりませんか？..................................................40
必ず工程着完処理はしなければなりませんか？..............................................40
日報中間ファイル処理が自動再起動するのは？..............................................40
工数の積上げを各工程でするには？........................................................40
実績入力を複数同時でなく、時間差で開始／終了するには？..................................40
日報や実績に表示される作業名を削除するには？............................................40

製品出荷関係プログラム ......................................................41
出荷指示書の配送元欄に得意先名を印字するには？..........................................41
出荷指示から出力できる伝票のタイトルを変更するには？....................................41
出荷処理・納品完了処理はどのような役割のプログラムですか？..............................41
受注商品ラベルに印字する貴社名を顧客によって変更するには？..............................41
納入一覧表で原価償却率がブランクで表示されるのは？......................................41

原価関係 ....................................................................42
粗利集計一覧表の外注費が実際と食い違っているのは？......................................42
原価確定の方法は？......................................................................42
原価と売値（仕切値）を一覧表示するにはどのプログラムを使えばいいの？ ....................42

マスター全般 ................................................................43
マスターで表示を「無効」にした登録項目を検索するには？ ..................................43

会社関係マスター ............................................................44
会社組織関係のマスターで本部の無い部を設定するには？....................................44
社員マスターで所属変更時の処理方法は？..................................................44
組織を変更するには？....................................................................44

得意先マスター ..............................................................45
得意先集金方法の詳しい設定方法は？......................................................45
都度請求や諸口設定にしている得意先の締日等の設定は？....................................45
マスターで名称変更してもその変更が反映されないプログラムがあるのは？....................45
営業担当者変更時の処理方法は？..........................................................45
納品先情報をExcel展開する方法は？ ......................................................45
得意先データをPrintSapiensの得意先マスターに変換するには？..............................45

仕入先マスター ..............................................................47
1ヶ月分の検収額に対して一律5％という値引率で支払入力をする場合に便利な設定は？..........47
仕入担当者変更時の処理方法は？..........................................................47
目次

xxii

仕入先データをPrintSapiensの仕入先マスターに変換するには？..............................47

経理関係マスター ............................................................49
銀行関係マスターで金融機関の統廃合や改名等の場合、プログラムで対応してくれるの？........49

受注仕様マスター関係 ........................................................50
受注仕様の設定方法サンプル..............................................................50
PrintSapiensの各種マスター以外の任意の選択肢を受注仕様で使用するには？..................51

在庫関係マスター ............................................................52
用紙在庫用管理用紙マスターとみつもさぴえんすの用紙マスターは一緒にはなりませんか？......52

実績マスター関係 ............................................................53
加工高を数量×単価で収集する設定方法は？................................................53
加工高を面積で収集する設定方法は？......................................................53
加工高を手入力する設定方法は？..........................................................54
原価を時間×単価で収集する設定方法は？..................................................54
工数を収集する設定方法は？..............................................................54
実質原価按分する設定方法は？............................................................55
規格外の仕上判型で一番近い規格判型の単価を反映させるには？..............................56

工程別カレンダー設定 ........................................................57
会社用カレンダーに表示される祝日や振替休日はどこで設定するの？..........................57

えとせとら ..................................................................58
PrintSapiensのインストールが途中で失敗してしまうのは？..................................58
PrintSapiensで管理される金額構造は？....................................................58
サーバの「PSAPI」フォルダーのBMPファイルは使用するたびにネットワーク上を流れるのですか？......................................59
サイトからダウンロードしたアップデートモジュールの扱い方は？............................59
モジュールはフルセットと差分とでコンパイル時間は変わりますか？..........................59
PrintSapiens更新時の事前チェックは？....................................................59
一覧表等の検索条件で期間終了日付だけを指定して検索をかけるとどうなるの？................59
検索結果が多い場合にExcel展開が正常にできないのは？ ....................................60
環境設定の変更内容がプログラムに反映されないのは？......................................60
自社で作成したマニュアルをPrintSapiensのプログラムから参照するには？....................60
PrintSapiensでMOやCD-R等でのデータ保管はどのように管理すればいいの？....................60
PrintSapiensで複数のデータベースを使用するには？........................................61
NetSapiensを使う為にPrintSapiens側での準備は必要ですか？................................61
PrintSapiensで対応済のヒサゴ伝票は？....................................................62
帳票用のビットマップをきれいに作成するには？............................................62
キーボード（テンキー）の入力情報を受け付けなくなってしまうのは？........................62
PrintSapiensで使用できるバーコードは？..................................................62
メインメニュー（ログイン名）を新規作成するには？ ........................................63
各レベルのパスワードを変更するには？....................................................63
プログラム起動時に表示されるビットマップを変更するには？................................63
PrintSapiensのプログラムをデスクトップからショートカットで起動するには？................63
PrintSapiensではログ（処理履歴）を作成していますか？....................................63
トランザクションデータを消去する機能はありますか？......................................63
PrintSapiensをインストールしているコンピュータを移動したいのですが、留意点等ありますか？................................................................64
PrintSapiensをメタフレーム上で運用したいのですが、留意点等ありますか？..................64
電子帳簿保存の実績はあるの？............................................................64
タスクマネージャで「応答なし」になっているのは？........................................64
エラーやメッセージのいろいろ............................................................64
目次

xxiii

ユーザーズマニュアル

第1章
はじめに
「PrintSapiens操作マニュアル」は一般的な操作を説明したこの「ユーザーズマニュア
ル」とシステムの正常動作を管理する特殊操作を説明した「管理者マニュアル」の2部構成になっております。
「管理者マニュアル」で記載されているプログラムはPrintSapiensのシステムだけでな
く、貴社で稼動している他のシステムにも影響を及ぼす場合があり、それらが正常に動作しなくなる危険性もあります。この「ユーザーズマニュアル」では「管理者マニュアル」
への参照ページを記載しておりますが、設定に関しては必ずシステム管理者の許可を得てください。

PrintSapiensの起動・終了
1．PrintSapiensのアイコンをダブルクリックします
PrintSapiensのログイン画面が表示されます。
・ 通常アイコンは、デスクトップ上またはスタートメニュー内にあります。アイコン「PrintSapiens」はショートカットで、「psapi」フォルダ内の「LOGIN.exe」がオリジナルとなります。

2．社員コードの入力後［Enter］キーを押して、［開始］をクリックします
メインメニューが表示されます。
［パスワード］マスター（→P.B-10「社員マスター」の［その他］）でパスワードが設定されている場合は、そのパスワードを入力します。
［ログイン名］マスター（→P.B-10「社員マスター」の［その他］）或いは環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［ログイン関連］）に基づいてログイン名が自動入力されます。
［終了］
ログインを終了します。
画像の右下にポインタを移動すると［設定］が表示され、クリックすると以下のメニューが表示されます。
・［言語］
ログイン画面の入力項目の表示を日本語と英語のいずれかに切り替えることができます。
・［入力位置］
ログイン画面表示形式を３パターンから選択することができます。

3．［終了］をクリックします
PrintSapiensが終了します。
［ログイン］
PrintSapiensのログイン画面に戻ります。

はじめに

1-2

共通操作
PrintSapiensの各メニューで操作の共通した機能を説明します。

日付の入力
日付入力には次の2通りの方法があります。

手入力
・ 日付を入力する場合
区切り記号として「/」や「-」を使用します。また、区切り記号を使用せず年月日を続けて入力できます。
例）2001/1/25、01 - 1 - 25、20010125、010125
・ 本日の日付を基準にする場合「-」「+」（+の場合は省略可能）を数値の前に入力します。
例）-30 → 本日から30日前の日付、+10 → 本日から10日後の日付
・ 曜日で入力する場合
曜日の英名の頭文字2つ（「SU」「MO」「TU」「WE」「TH」「FR」「SA」、小文字可）を入力します。また、本日の日付を基準にした方法を組み合わせて入力することもできます。
例）FR → 今週の金曜日の日付、2WE → 2週間後の水曜日の日付
・ 年や月で入力する場合
数値と年、月、日を示す頭文字１つ（「y」「m」「d」）を入力します。また、本日の日付や指定した日付を基準にした方法を組み合わせて入力することもできます。
例）++1/10

1y1/10 → 来年の1月10日、---1-1y-1 → 来年の昨日

1m10d → 本日より1ヵ月と10日後、60m12/1 → 本年12月1日から60ヵ月後

カレンダーの使用
日付や一定期間を入力する項目のタイトルや［～］をクリックす
るとカレンダーが表示されます。カレンダーで目的の日付を選択し［OK］をクリックすると日付が入力されます。

時刻の入力
時刻は手入力をします。区切り記号は「:」や「/」「-」を使用します。
例：10:35、10/35、10-35

数値や金額の入力
数値や金額の入力には次の2通りの方法があります。また、入力欄内での計算にも対応しています。どちらの場
合も「＝」に続けて計算式を入力してください。（例：「＝(5+5)*(10+10)」と入力すると、自動的に「200」とな
ります。）

手入力
半角数字を入力しますが、殆どの場合全角で入力しても自動的に半角で入力されます。

電卓の使用
数値や金額を入力する項目のタイトルをクリックすると電卓が表示されます。必要な演算等をした後［OK］をクリックすると数値や金額が入力されます。

はじめに

1-3

項目の検索得意先や担当者等、コードで入力する項目には少数の例外を除き、検索機能が準備されています。

通常の検索
項目タイトルをクリックすると、検索画面或いは対象候補の一覧画面が表示されます。
（検索画面が表示された場
合は［検索実行］をし、対象候補の一覧を表示させた後、）目的の候補を選択し、［選択実行］をクリックします。

ダイレクト検索
コードを入力する欄に目的の候補の名称を半角英数でローマ字入力すると、自動的にその候補が入力欄に表示されます。対象候補が複数の場合は一覧表示されるので、その中から目的の候補を選択します。但し、対象候補が100件以上の場合には一覧表示しません。なお、この機能は一部のプログラム上の項目のみで、全プログラムに（D））。また、マスターは対応していません。マニュアル内で該当の項目には（D）を付けています（例：［得意先］

で［フリガナ］が入力されていないデータは検索の対象外となりますので、ご注意ください。

出力設定画面
各種伝票や一覧表の印刷時、出力設定画面が表示されます。表示されるボタンや項目が異なるだけで、基本的操作は共通です。

＜パターンA＞
基本的に出力装置の選択のみです。
［定型用紙］
ドットプリンタやヒサゴ等の定型用紙を使用して出力する場合に選択します。
・［ｘｘｘ種類］
一覧から使用する定型用紙を選択します。
・［位置調整設定］
印字位置の微調整ができます。なお、ユーザ専用に作成した定型用紙には反映されません。
［レーザプリンタ（白紙に印字）］
ドットプリンタ以外のプリンタや白紙に印字する場合に選択します。
・［パターン指定］或いは［標準］［出力設定1］…
環境設定で設定されている伝票種類を選択できます。
［プリンタを選択しないで即印字］出力装置の選択画面を表示せず、［通常使うプリンタ］として登録されているプリンタに出力されます。
［設定を保存］
現在表示されている設定が、今お使いのコンピュータの既定値となります。
［ｘｘｘ発行］
書類を上記のプリンタの設定で出力します。出力プリンタが設定せずにクリッ
クすると、右図の出力装置の選択画面が表示される場合があります。
・［プリンタ］［通常使うプリンタ］以外のプリンタを使用する時にクリックします。プリンタの設定画面が表示されます。
・［画面］
伝票や一覧表がPDF形式でプレビュー表示されます。PDFファイルとして保存もできます。プレビュー画面から出力もできますが、PDF形式のドキュメントを印字しますので、［プリンタ］［通常使うプリンタ］から出力した結果とはフォントの大きさ等、異なる場合があります。
・［画面（旧互換動作）］
伝票や一覧表がプレビュー表示されます。ビットマップファイルとして保存もできます。表示を終了するには、［閉じる］をクリックします。
・［通常使うプリンタ］
通常使うプリンタに設定されているプリンタから伝票や一覧表を印刷します。
・［設定］プリンタの設定画面が表示されます。設定する内容はプリンタドライバに依存するため、表示される画面は

はじめに

1-4

選択したプリンタにより異なります。

はじめに

1-5

＜パターンB＞
出力装置及び出力書類の選択をします。また、出荷指示書の場合、宅配会社で用意している伝票に合わせた送り状の印刷もできます。
―［出荷指示書］―
・［種類］
出力伝票の種別を選択します。各伝票の出力タイトルは環境設定（→P.C-47「出荷指示書の環境設定」の［出荷指示書設定］）で変更できます。
・［納品書に宛名を印字しない］
チェックを付けると、納品書に宛名を印字しません。対象は「出荷指示＋納品書＋受領書」「納品書＋受領書」「出荷指示＋納品書」の3伝票です。
―［送り状］―（下記項目は［印刷］のクリック後に表示されます）
・［印字枚数］
送り状の印字枚数を指定してください。
・［このマシンの標準として保存］
この送り状発行画面の設定が、お使いのコンピュータの既定値となります。
・［用紙寸法をチェックしない］
印字毎にプリンタの既定値と印字する送り状の寸法を検査し、その結果をメッセージ表示します。
・［依頼主］
発送元を一覧から選択します。その選択肢に合わせ、環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）で登録してある住所や電話番号等の情報が自動的に表示されます。直接入力も可能です。環境設定の登録に関してはシ
ステム管理者にお問い合わせください。
・［位置調整設定］
プリンタにより印字位置に若干のズレが発生する場合があります。その場合、チェックを付けて微調整をしてください。

＜パターンC＞
出力装置及び出力形式の設定をします。
［印刷の設定］出力先のプリンタや用紙サイズ・方向等を設定します。
［帳票タイトル］
出力する書類に印字されるタイトルや期間に関する項目の表現方
法を選択します。
［印字項目］
書類に印字される項目（内容）を指定します。
［上記設定で印刷開始］
プリンタ等、上記の設定で書類を出力します。
［プリンタの設定を確認してから印刷開始］
プリンタの設定画面が表示されます。

＜パターンD＞
出力項目及び出力形式の設定をします。（出力装置の選択を含む場合があります。）［Text出力］
選択した項目をTab形式或いはcsv形式に出力します。
［汎用出力］
伝票や一覧表がPDF形式でプレビューできます。
［CSV-mail］
選択した項目をcsv形式に出力し、そのデータをメールに添付して指定したアドレスへ送信します。

はじめに

1-6

［Excel展開］
Excelが起動し、選択した項目をExcelに書き出します。
［印刷対象項目の個別設定］
書類に印字する項目を指定します。
［出力装置を選択して出力］出力装置選択画面が表示されます。

Excelへの展開
検索結果や照会画面にある［EXCELに展開］は、検索結果をExcelに書き出して編集／保存することができます。クリックすると、右
図のようなExcelへの展開項目の指定画面が表示されます。呼び出し元の画面により展開項目が異なりますが、操作方法はすべて共通です。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）によりExcelへの展開にパスワードが必要になる場合があります。
［新規保存］
展開項目の設定を名称を付けて保存できます。一度保存すると、次回より隣のコンボボックスで名称を選択するだけで設定が呼び出せます。［上書保存］や［削除］もできます。
［yy/mm/dd表現のデータは、8桁に変換して展開］
西暦が2桁で表現されている日付を、西暦4桁＋月2桁＋日2桁の全8桁にしてExcelに書き出します。
［全選択］［全非選択］
全項目を選択或いは選択解除します。
［CSV-mail］
選択した項目をcsv形式に出力し、そのデータをメールに添付して指定したアドレスへ送信します。送信元、送信先の両アドレスには、社員マスターに登録しているログイン社員のメールアドレスが表示されています。必要に応じ、送信先アドレスを変更してください。なお、使用するには環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）が必要です。
［Excel展開］
Excelが起動し、選択した項目をExcelに書き出します。
［中止］
元の検索結果や照会画面に戻ります。

● お使いのコンピュータにExcelが組み込まれていない場合、この機能は使えません。
● Excelでの編集結果はPrintSapiensのデータには影響を及ぼしません。

終了確認の画面
各メニューの終了時には終了を確認する画面が表示されます。
［戻る］
メインメニューに戻ります。
［キャンセル］
直前に使用していたプログラムが表示されます。
画面上での右クリック
・［常時ボタン停止］［終了］［キャンセル］ボタンは移動せず、画面下に固定になります。
・［1秒後自動終了］
この画面が表示された1秒後に自動的に終了し、メインメニューに戻ります。

はじめに

1-7

第2章
見積管理

みつもさぴえんす
みつもさぴえんす（［見積管理］→［みつもさぴえんす］→［みつもさぴえんす Ver5.0］）では、判型、部数、印刷
形式、用紙等、各種の条件を入力して見積を作成します。ここで入力したデータは受注入力で取り込むことができます。
また、まとめ見積書作成（［見積管理］→［みつもさぴえんす］→［まとめ見積書作成］）で複数の見積物件を1つの見積書にまとめて作成することもできます。
なお、これら2つの機能については、『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』を参照してください。

見積管理

2-2

見積関係
見積入力
みつもさぴえんすとは異なり、明細を１つ１つ手入力で設定する見積書です。みつもさぴえんすのような高度な自動計算機能はありませんが、その分自由に編集できるので、幅広く活用いただけます。

1．［見積管理］→［見積関係］→［見積入力］を選択します
データベースに接続され、見積入力画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします
受注種別選択画面が表示されます。
［環境設定］
見積書に関する各種環境設定ができます。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、環境設定の起動にパスワードが必要になる場合があります。
［見積番号］
クリックすると、最近使用した見積データ（見積入力で登録したもの）を最大20件まで表示します。表示されている見積を選択すると、自動的にデータが読み込まれます。
［読込］［見積番号］を入力してクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応した既存データが画面に読み込まれます。未登録の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
見積データを検索し（→P.2-5「見積一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは必要に応じ修正や削除ができます。

3．受注の種別を選択します
見積入力画面に戻り、各入力項目が表示されます。

右図は環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、表示されない場合があります。

4．各項目を入力します［元に戻す］
入力、修正した内容を元に戻します。
［コピー］表示している見積データを複製し、新しい見積データを作成します。クリックして表示された画面で複製先の見積番号、或いは採番方法を指定します。
［削除］
表示している見積データを削除します。
［印刷］
見積書を出力します。なお、この機能を使用するには、見積書の印字設計（→P.C-15「見積書印字設計」）が必要です。
─［基本］─
見積に関する基本的な情報を入力します。
入力欄が赤くなっている項目は入力必須項目です。［得意先］［商品名］以外は環境設定（→P.C-13「見積入力の設定」の［入力設定］）で設定します。
・ 各項目に関しては受注入力の基本情報画面（→P.3-16「受注基本情報の入力」）とほぼ同一ですので、そちらを参照してください。

見積管理

2-3

─［明細］─
見積明細を入力する画面です。
・［作業内容テンプレート］
予め作成しておいた作業セットを選択することにより、複数の作業明細をまとめて作成することができます。テンプレートの作成は「作業内容テンプレー
ト」（→P.C-14「作業内容テンプレート」）を参照してください。
・［明細］
作業内容マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）
で登録した受注作業仕様用の作業内容を使用して明細を作成します。「その他」工程では、［非課税］明細の登録もできます。［工程］［部品］［仕様］の順で選択し、必要に応じ、詳細情報を入力します。なお、「原単価」「原価」は収集設定マスターの「加工高」項目、「単価」「金額」は同マスターの「売上金額計算用」項目で設定されている各計算式に従って計算されます。環境設定（→P.C-13「見積入力の設定」の［入力設定］）
により、［数量］［単価］［金額］［原価］の入力ができなかったり、入力にパスワードが必要になる場合があります。
・［用紙明細］用紙明細を作成します。［工程］［部品］を選択後、［用紙編集］をクリックすると、用紙の詳細情報を入力する画面が表示されます。画面の各項目ついては受注入力の作業明細一覧表示（→P.3-27「作業明細一覧表示」）
を参照してください。
・［手入力］
任意の作業名称、数量、単価で明細を作成できます。［工程］［部品］を選択後、必要な情報を入力してください。「その他」工程では、［非課税］明細の登録もできます。また、［計算対象外］にチェックを付けると、［営業合計］で集計対象外になります。
・［計項目］
任意の明細を指定して、数量、金額、原価の合計行を作ることができます。計算の区分を「小計」「中計」「大計」から選択し、「項目名称」を入力します。その後、計算対象とする行を画面上半分の一覧表で1行ずつ選択
し、「↓」をクリックします。完了したら、「適用」をクリックします。再度編集する場合は［計項目編集］をクリックします。
─［営業合計］─
明細で入力した情報を元に、金額情報を集計し、一覧で表示します。

5．［記録］をクリックします
記録確認メッセージ後、見積データがデータベースに保存されます。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

見積管理

2-4

見積一覧表
見積入力の情報を収集します。
収集項目
見積No.、担当者（No.、名）、得意先（No.、名、郵便番号、住所、電話番号、担当者）、受注番号、受注商品（No.、名）、判型、寸法（縦×横）、表色数、裏色数、丁数、仕様、製本仕様、入稿形態、数量1、数量1単位、数量2、数量2単位、数量、単位、見本数、単価、品番、受注種別、仕入先（No.、名）、経理部門（No.、名）、受注分類（No.、名）、受注品種（No.、名）、見積日時、納期、納期種、納期種別、納入場所、請求指定、請求分類、支払条件、見積期日、見積額、積算額、積算原価、営業費、営業総利益、見積備考、見積変更回数、原本保存、登録日時、登録者、登録マシン、最終更新日時、最終更新者、最終更新マシン、

1．［見積管理］→［見積関係］→［見積一覧表］を選択します
データベースに接続され、見積一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準項目］―
主に受注の基本情報画面の情報から検索条件を設定できます。
・［見積番号］
受注番号の範囲を指定して検索します。
・［受注種別指定］
チェックを付けると、受注種別を選択するオプションが表示されます。受注種別により検索します。
（D）
（D）
（D）
・［得意先］［担当者］［仕入先］

得意先や営業担当者、仕入先で検索します。コードを入力します。
・［経理部門］
見積入力の［経理部門］により検索します。
・［請求指定］［請求分類］
見積入力の請求指定及び分類により検索します。
・［分類］［商品コード］［受注品種］
受注大分類・小分類、受注商品、受注品種により検索します。各コードを入力します。なお［受注品種］は環境設定（→P.C-105「受注品種マスター設定」）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［品名］
見積入力の［商品名］から一部一致で検索します。
・［登録日時］
見積の新規登録の日時により、検索します。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
―［オプション］―
・［品名最大文字数指定］［得意先最大文字数指定］
一覧表に表示させる品名や得意先名の最大文字数を指定します。
指定した文字数以上の品名や得意先名は表示されません。
・［品名1印字］［品名2印字］
見積入力の品名を上段のみ、下段のみ或いはその両方を一覧表やその印字、Excelへの展開に表示及び出力します。
・［商品コード印字］
一覧表やその印字、Excelへの展開に受注商品コードが表示及び出力されます。

見積管理

2-5

―［その他］―
・［登録情報］
登録した担当者や端末名で検索します。
―［並べ替え］―検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
―［検索条件の呼出と保存］―
検索条件の保存や呼び出しをします。
・［保存情報の呼出］
既存の保存情報名が一覧表示されます。選択するとその検索条件がセットされます。
・［この機械の標準値］
チェックを付けると、［保存情報の呼出］に表示されている保存情報が、今お使いのコンピューターのデフォルトとなり、次回受注一覧表を起動した際、自動的にこの保存情報の検索条件がセットされます。
・［説明］既存の保存情報に関する説明として任意の文字列を入力できます。
・［新規保存］現在の検索条件が保存されます。メッセージ後、保存名を入力します。
・［上書保存］
既存の保存情報を現在の検索条件に書き替えます。
・［削除］［保存情報の呼出］で選択している既存の保存情報を削除します。

3．［閉じる］をクリックします
見積検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷設定と印刷］
見積一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

見積管理

2-6

第3章
受注入力
受注入力 のデータは 受注管理 の他、外注 発注、売上 計上、作業 予定、実績 入力等、
PrintSapiensの各機能で基本データとして使用されます。受注入力ではこれらの機能を迅速に活用して頂けるよう、各種指示書発行や予定入力など受注入力における基本的機能に加え、発注処理や売上などの別機能が受注から簡単に起動する設計になっております。

受注入力の起動、終了
1．［受注管理］→［受注関係］→［受注入力］を選択します
データベースに接続され、受注入力のスタート画面が表示されます。
［ビジュアルガイド］画面左側に表示されているのはビジュアルガイド画面です。受注データの内容が階層構造イメージで表示されており、同時に各工程、部品、作業毎に進捗状況等が参照できます。各項目をダブルクリックすると、その項目の詳細画面が開きます。
また、各項目のアイコンを右クリックするとメニューが表示され、各種操作（追加、削除、他の処理機能の起動等）ができます。
・［ファイル］メニュー［受注照会］
表示している受注データを読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
［JDF］
JDFから受注データを作成したり、表示している受注データをJDFに書き出します。［Export］で表示される「Console（JDF500）」以外の出力先は環境設定（→P.C-93「JDF（CIP4）環境設定」の［JDF Export］）で設定します。「Console（JDF500）」については（→P.10-76「JDF Purser」）を参照してください。
［台割入力］
表示している受注入力データを読み込んだ状態で台割入力（→P.10-60「台割入力」）が起動します。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定4］）により、この機能が使用できない場合があります。
［最近使った受注履歴をクリアー］
ビジュアルガイドや受注番号画面の［最近使った受注］の受注履歴一覧を削除します。
［記録しないで終了（強制終了）］
入力や修正したデータを記録せずに受注入力を終了します。
・［表示］メニュー［全ノード展開］
ビジュアルガイド中のフォルダを全て開き、全階層構造をビジュアルガイド内に表示します。
［現在の子ノードを展開］
ビジュアルガイド内で選択しているフォルダを開き、階層を表示します。
［最小ノード表示］
ビジュアルガイド内で階層を表示しているフォルダを全て閉じます。
［現在の子ノードを表示］
ビジュアルガイド内で選択しているフォルダを閉じます。
・［ウィンドウ］メニュー［データ構造（ルート）］～［作業仕様入力］
選択した画面が表示されます。現在表示されている画面には画面名の前にチェックマークが表示されます。
［詳細画面を全て閉じる］
ビジュアルガイド、受注番号画面、ツールウィンドウ以外の受注関連画面を全て閉じます。
［ツールウィンドウ］
ツールウィンドウを表示／非表示します。
［ツールバー］
ビジュアルガイドのメニューバーの下にツールバーを表示／非表示します。
［常時手前に表示］
チェックを付けると、画面を重ねた場合、ツールウィンドウ以外の画面は全てビジュアルガイドの下に表示されます。受注入力の再起動後に変更が反映されます。
・［移動］メニュー［ウィンドウ戻る］［ウィンドウ進む］
現在開いているウィンドウの前に開いていた或いは後に開いたウィンドウを再表示します。ブラウザの「戻る」「進む」と同じ様な機能です。

受注入力

3-2

・［ウィザード］メニュー［部品マネージャ］
部品マネージャが起動します。（→P.3-10「受注データの作成（部品・工程別の入力）」の手順5以降）［工程マネージャ］
工程マネージャが起動します。（→P.3-10「受注データの作成（部品・工程別の入力）」の手順6以降）［部品工程マネージャ］
部品工程追加マネージャが起動します。
（→P.3-11「受注データの作成（基本情報からの入力）」の手順7以降）［納入情報の一括設定の実行］
納入情報を1画面で参照しながら入力できます。この画面では［完了］をクリックするまで納入数量の自動計算はされません。
［受注仕様データの受入実行］
他の受注の受注仕様情報を取り込みます。表示された画面で取り込み元の受注番号を手入力するか、検索から指定して「次へ」をクリックします。確認メッセージ後に取り込み処理が行われます。
［Helpマネージャ］
ヘルプマネージャが起動します。基本的な操作の一部をご案内します。
・［データを記録したい］
確認メッセージ後、受注データを記録します。
・［データを印刷したい］
作業指示書発行画面が表示されます。（→P.3-52「受注データの出力」の手順2以降）
・［次回起動時にNOLIVEを出現させたい］
PrintSapiensのプログラム起動時に表示されるウェルカム画面を通常のイラスト（ログイン画面の左側に表示されているイラスト）ではなく、もう1パターンあるイラストにする方法が表示されます。その方法を行った後で受注入力を再起動させると、その起動時にいつもとは違うパターンのイラストが表示されます。
・［分納にしたい］
納入／売上情報に納入先が追加されます。既に出荷指示処理や売上計上処理されている受注では動作しません。
・［受注計上を取り消したい］
受注計上日を消去し、当初受注額を記録する前の状態になります。
・［a×b×cの数量を入れたい］
数量として3種類のデータ（例：5枚綴りで構成されている複写伝票、100冊入り、50箱の受注）を入力する欄を表示します。
・［新版・再版・改版の変更］
新版・再版・改版・流用の切り替えをします。
［見積明細追加ウィザード］
作業明細を見積データから追加できます。
・［環境設定］メニュー
受注に関する各環境設定（→P.C-17「受注関係の環境設定」）が起動します。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
・ 上記以外の項目については、次項「ツールウィンドウ」及び「受注番号」を参照してください。
［ツールウィンドウ］画面
受注入力画面の右上に表示されます。受注データの見出しにあたる情報（受注番号や担当者名等）を表示しています。
・ ビジュアルガイドの［ウィンドウ］→［ツールウィンドウ］で表示・非表示を設定します。
部品マネージャ、工程マネージャ、部品工程マネージャ、納入情報の一括設定マネージャを起動します。
基本情報等の詳細画面を閉じます。
受注問い合わせ画面が表示されます。
（ビジュアルガイド［ファイル］→［受注照会］）（→P.5-17「受注問い合わせ」）
・ 上記以外のボタンについては、次項「受注番号」を参照してください。

受注入力

3-3

［受注番号］画面
受注入力スタート画面の右下に表示されます。受注データのコントロールは主にこの画面でします。
・［新規受注ウィザード］（ビジュアルガイド［ファイル］→［新規］、ツールウィ
ンドウ）

新規に受注データを作成します（→P.3-5「新規受注入力」）。なお、環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［受注番号］）により、［新規受注ウィザード］が表示されていない場合があります。
・［マイプロジェクトへ追加］
開いている受注データをMy Project（→P.5-5「My Project」）へ追加します。
・［受注情報から検索］（ツールウィンドウ

）既存の受注データを検索します。
（→P.3-14「受注一覧表での受注データの検索」）
・［納入情報から検索］
納入情報を検索します。（→P.3-14「納入一覧表での受注データの検索」）
・［受注No.］
入力欄に前後に$を付けて受注商品コード（受注商品コード「1」の場合、「$1$」）を入力すると、指定した商品コードが登録されている受注を新しい順に一覧表示し、そこから選択した受注のデータが自動的に読み込まれます。受注商品のほか、担当者コードや得意先コード等を使った受注の呼出も可能です。詳しくは入力
欄をダブルクリックして表示された案内を参照してください。
・［最近使った受注］（ビジュアルガイド［ファイル］→［最近使った受注］）
タイトル部にマウスポインタを合わせると、最近使用した受注データを最大20件まで表示します。表示されている受注をクリックすると自動的にデータが読み込まれます。なお、PrintSapiensインストール後或いはビジュアルガイドで［最近使った受注履歴をクリアー］を選択後、一度も受注データを作成や読み込みをしていない場合や環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）によっては表示されません。
・［基本情報］（ビジュアルガイド［ウィンドウ］→［受注基本情報］）
基本情報画面を表示します。
・［変更履歴参照］
開いている受注データの変更履歴を参照できます。環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件1］）
により、表示されない場合があります。
・［工程明細金額変更禁止］
タスクの金額が変更できなくなります。
・［承認］受注承認処理（→P.5-38「受注承認処理」）をすると、自動的に承認マークが表示されます。また、ここで承認ボタンをクリックしても承認処理ができます。ここで承認処理をした場合、承認者の氏名が「済」印の下に表示されます。
・［読み込み時に～を自動表示する］
チェックを付けると、受注データを読み込んだ際にコンボボックスで選択している画面が前面に表示されます。
・［記録］（ビジュアルガイド［ファイル］→［記録］、ツールウィンドウ）

受注データを新規登録する或いは修正した情報を記録する際にクリックします。
・［削除］（ビジュアルガイド［ファイル］→［削除］、ツールウィンドウ）

受注データを削除します。（→P.3-15「受注データの削除」）
・［戻す］（ビジュアルガイド［ファイル］→［元に戻す］、ツールウィンドウ）

新規に入力或いは修正したデータを記録せず元に戻します。
・［コピー］（ビジュアルガイド［ファイル］→［コピー処理（複製作成）］、ツールウィンドウ）

読み込んだ受注データを基に複製を作ります。新規受注ウィザードでの［他の受注からコピーする］とは機能が異なり、こちらでは受注日付や作業予定入力画面のデータもコピーします。
・［印刷］（ビジュアルガイド［ファイル］→［作業指示書発行］、ツールウィンドウ）

作業指示書を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」）
・［終了］（ビジュアルガイド［ファイル］→［受注入力終了］、ツールウィンドウ
受注入力を終了し、メインメニューに戻ります。

2．受注番号画面で［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注入力

3-4

）

新規受注入力
1．受注番号画面で［新規受注ウィザード］をクリックします
受注種別選択画面が表示されます。

［新規受注ウィザード］が表示されていない場合、［受注No.］に新規受注番号を入力し、［Enter］キーを押してください。

2．受注の種別を選択します
新規受注ウィザードが表示されます。

右図は環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、表示されない場合があります。

3．新規受注データの作成方法等を選択します［作成する受注の種別を選択して下さい］
手順2で選択した受注種別が表示されていますが、ここでも変更できます。手順2の受注種別選択画面が表示されなかった場合、種別変更はできません。また環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、新規受注記録後の受注種別変更ができない場合がありますので、ご注意ください。
［今回の受注の種類を選択して下さい］［受注オプション］タブで該当するものがある場合、チェックを付け、［通常受注］
タブで新規受注データの作成方法を選択します。
―［通常受注］―・［見積（みつもさぴえんす）からの受注データ受け入れ］
みつもさぴえんすで作成した見積データを取り込み、受注データを作成します。（→P.3-6「見積（みつもさぴえんす）からの受注データ作成」）
・［見積（PrintSapiens版）からの受注データ受け入れ］
見積入力で作成した見積データを取り込み、受注データを作成します。（→P.3-8「見積（PrintSapiens版）からの受注データ作成」）
・［再版（リピート）受注］
既存受注データを基に再版受注データを作成します。（→P.3-8「再版受注データの作成」）［他のDBから］通常使用しているのとは異なるPrintSapiensのデータベースから受注データを取り込むことができます。
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［リピート時設定］）により表示されない場合があります。
・［部品、工程を分けて入力する］
部品と工程を別々に設定し、受注データを作成します。
（→P.3-10「受注データの作成（部品・工程別の入力）」）
・［基本情報から入力する］
基本情報→部品・工程設定の順で受注データを作成します。最も基本的な方法です。（→P.3-11「受注データの作成（基本情報からの入力）」）
・［基本情報のみ］
基本情報だけ入力し、受注データを作成します。葉書や名刺等、小物の受注や工程管理を行わない場合に適しています。（→P.3-12「受注データの作成（基本情報のみの入力）」）
・［他の受注からコピーする］
既存受注データを複製し、新規に受注データを作成します（→P.3-12「受注データの作成（他受注データの複製）」）。ツールウィンドウや受注番号画面の［コピー］とは機能が異なり、コピー元の受注日付や作業予定入力画面のデータ等、新規受注として使用できない、或いは必要ないと思われるデータはコピーされません。
［他のDBから］通常使用しているのとは異なるPrintSapiensのデータベースから受注データを取り込むことができます。
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［リピート時設定］）により表示されない場合があります。

受注入力

3-5

・［原本からコピーする］
受注データの原本（雛型）を複製し、新規に受注データを作成します。（→P.3-12「受注データの作成（原本の複製）」）［他のDBから］通常使用しているのとは異なるPrintSapiensのデータベースから受注データを取り込むことができます。
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［リピート時設定］）により表示されない場合があります。
・［再作業／クレーム］
クレーム受注データを作成します。（→P.3-12「再作業／クレーム受注データの作成」）
・［JDF Import］
JDFを元に、受注データを作成します。（→P.3-12「受注データの作成（JDF）」）―［受注オプション］―
特殊受注のデータを作成する場合に使用します。以下の特殊オプションは受注データ作
成後、受注情報2画面で変更できます。
・［未確定受注にする］
未確定の受注データを新規作成します。
・［在庫管理する］
在庫受注データを新規作成します。
・［企画受注にする（プレゼン等）］
企画受注データを新規作成します。
［版区分］
新規受注データの版区分を指定します。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、表示されない場
合があります。

見積（みつもさぴえんす）からの受注データ作成
4．［見積（みつもさぴえんす）からの受注データ受け入れ］を選択し、［次へ］をクリックします
見積データの選択画面が表示されます。

5．選択肢の中から一つを選択し、［次へ］をクリックします［見積を起動します］
見積入力が起動します。見積書を新規作成及び更新して終了した場合、その見積番号がセットされます。（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）［見積を検索します］
見積データを検索します。手順6へ進んでください。
［見積番号がわかります］
入力欄に見積番号を入力し、手順8へ進んでください。
［見積追加モード］
見積の明細や内容を選択して受注に取り込むことができます。新規だけでなく、既存の受注に見積の情報を取り込む場合にも使用できます。

6．検索条件を入力し、［検索］をクリックします
検索結果が画面中央に表示されます。
［見積日］
本日を含め、一ヵ月前からの期間が指定されています。
［得意先］
全得意先が対象として指定されています。必要に応じコードを入力します。項目タイトルをクリックすると検索もできます。
［担当者］
ログインした担当者が指定されています。必要に応じコードを入力します。項目タイトルをクリックすると検索もできます。
［品名］
部分一致で検索します。

受注入力

3-6

［品番］
先頭一致で検索します。

7．目的の見積データを選択し、［選択］をクリックします
見積データの選択画面に戻り、検索した見積の番号が［見積番号がわかります］に表示されます。

8．［次へ］をクリックします
手順5で［見積追加モード］にチェックを付けなかった場合、見積読み込みの確認メッセ
ージ後、選択した見積を基に受注情報が作成されます。手順10へ進んでください。
手順5で［見積追加モード］にチェックを付けた場合には手順9へ進んでください。

見積データの工程明細は、企画、制作、製版、刷版、印刷、用紙、加工、その他の8項目です。必要に応じて、工程明細を追加修正してください。

9．見積明細の選択画面で取り込む明細や内容を選択して［次へ］をクリックします
確認メッセージ表示後、指定した見積明細及び内容が受注に取り込まれます。

10．受注番号画面で［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、受注データが登録され、［受注No.］に登録した受注データの受注番号が表示されます。

受注入力

3-7

見積（PrintSapiens版）からの受注データ作成
4．［見積（PrintSapiens版）からの受注データ受け入れ］を選択し、［次へ］をクリックします
見積データの選択画面が表示されます。

5．選択肢の中から一つを選択し、［次へ］をクリックします［見積データを検索します］
見積データを検索します。手順6へ進んでください。
［見積番号がわかります］
入力欄に見積番号を入力し、手順8へ進んでください。

6．検索条件を入力し、［検索］をクリックします
検索結果が画面中央に表示されます。
画面の各項目については見積一覧表（→P.2-5「見積一覧表」の手順2）を参照してください。

7．目的の見積データを選択し、［選択］をクリックします
見積データの選択画面に戻り、検索した見積の番号が［見積番号がわかります］に表示されます。

8．［次へ］をクリックします
見積読み込みの確認メッセージ表示後、選択した見積を基に受注情報が作成されます。

9．受注番号画面で［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、受注データが登録され、［受注No.］に登録した受注データの受注番号が表示されます。

再版受注データの作成
4．［再版（リピート）受注］を選択し、［次へ］をクリックします
リピート・再版受注画面が表示されます。

5．選択肢のどちらかを選択し、［次へ］をクリックします
手順3の画面で［他のDB］にチェックを付けていた場合、画面左下に受注を取得するDB
名が青文字で表示されます。
［前回受注データを検索します］
受注一覧表検索画面が表示されます。手順6へ進んでください。
［前回受注番号がわかります］
入力欄に受注番号を入力し、手順8へ進んでください。
［受注問い合わせ］［前回受注番号がわかります］の入力欄に受注番号を入力後にこのボタンをクリックすると、その受注の受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。

6．検索条件を入力し、［受注一覧検索実行］をクリックします・ 各項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

7．目的の受注データを選択し、［選択］をクリックします
リピート・再版受注画面に戻り、選択した受注番号が［前回受注番号がわかります］の入力欄に表示されます。

受注入力

3-8

8．［次へ］をクリックします
前回受注データ確認のメッセージが表示された後、受注作業明細の選択画面が表示されます。

9．今回の受注数量や必要な作業を設定し、［次へ］をクリッ
クします
受注複写内容の詳細設定の画面が表示されます。
・ 前回データの状態により今回の数量や納期、請求予定明細に関する確認メッセージが表示されます。
［↑］［↓］［セットされる作業明細］や［セットしない作業明細］で作業明
細を選択後クリックすると、その明細が他方の欄に移動します。
［前回の受注金額（売上金額）を今回受注とする］［前回の当初受注額を今回受注とする］［前回の計上予定額を今回受注とする］［前回の変更受注額を今回受注とする］
新規受注の受注額に反映する金額を選択できます。
［今回数量］［今回受注金額］
前回受注のデータが表示されています。必要に応じ、数量や金額を変更してください。
［商品マスターの単価を適用する。］
受注商品マスターに登録されている単価を適用し、今回受注金額を算出します。
［元受注情報詳細照会］
受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。

10．コピーする内容にチェックを付け、［次へ］をクリックします
確認メッセージの表示後、再版の受注データが作成されます。
［納入情報コピー］
納入予定情報画面のデータが新規受注にも反映されます。
［予定外注先コピー］
工程情報や各作業タスク画面の予定外注先のデータが新規受注にも反映されます。
［作業所コピー］
各作業タスク画面の作業場所のデータが新規受注にも反映されます。
［配車元コピー］
印刷工程の各作業タスク画面の配車元のデータが新規受注にも反映されます。
［単価・金額コピー］
各タスク画面の金額情報のデータが新規受注にも反映されます。
［印刷機械コピー］
刷版、印刷工程の各タスク画面或いは下版情報画面の印刷機のデータが新規受注にも反映されます。
［小工程明細コピー］
小工程のデータが新規受注にも反映されます。
［元受注のコメントの画面表示］
元受注にコメントがある場合、受注データ作成完了時コメント画面を表示します。なお、表示のみで新しい受注に元受注のコメントはコピーされません。
［設定を保存する］
受注複写内容の詳細設定の画面の設定内容を、今お使いのコンピュータの標準設定として記録します。

11．受注番号画面で［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、受注データが登録され、［受注No.］に登録した受注データの受注番号が表示されます。

受注入力

3-9

受注データの作成（部品・工程別の入力）
4．［部品、工程を分けて入力する］を選択し、［次へ］をクリックします
部品マネージャ画面が表示されます。

5．追加する部品を選択し、［次へ］をクリックします
工程マネージャ画面が表示されます。部品の追加には［標準形式］と［拡張形式］の2方法があります。
［標準形式］ではコンボボックスから部品名を選択します。［拡張形式］では［部品名称選択リストビュー］から部品（複数選択可能）をドラッグ＆ドロップで［この受注の部品］へコピーします。両画面で表示される部品名
はみつもさぴえんすの「部品名」マスターデータですが、選択及びコピー後、手入力でも変更できます。
―［標準形式］――［拡張形式］―

6．部品毎に各工程のタスクを追加します
各工程のタスクの追加には［標準形式］と［拡張形式］の2方法があります。
両画面とも［工程］に表示されるのは環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）、作業として表示されるのはみつもさぴえんすの「仕様項目」マスターデータです。
―［標準形式］―［部品］［工程］を選択し、［作業（用紙）明細追加］をクリックします。タスク情報画面が表示されるので、作業の他、数量や金額等の詳細情報を設定します。
・［編集］［現在の作業明細と用紙明細］でタスクを選択後クリッ
クすると、タスク情報画面が表示され、内容を修正で
きます。
・［削除］
［現在の作業明細と用紙明細］でタスクを選択後クリッ
クすると、そのタスクが削除されます。
―［拡張形式］―［部品］で追加する部品を選択後、右のリストビューから該当する工程やタスク（複数選択可能）をドラッグ＆ドロップで左の空欄へコピーします。コピー後の工程やタスクの名称は変更できます。また、コピーした工程やタスクをクリックすると、タスク情報画面が表示されます。
・［表示切替］追加された工程やタスクの表示をリスト形式やアイコン形式に変更します。
・ 右のリストビューの上のボタン［工程］をクリックすると、工程名がリストビューに一覧表示されます。それ以外のボタンでは、その工程の作業が一覧表示されます。

7．［完了］をクリックします
8．受注番号画面で［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、受注データが登録され、［受注No.］に登録した受注データの受注番号が表示されます。

受注入力

3-10

受注データの作成（基本情報からの入力）
4．［基本情報から入力する］を選択し、［次へ］をクリックします
基本情報画面が表示されます。

5．各項目を入力します
・ 基本情報画面については（→P.3-16「受注基本情報の入力」）を参照してください。

6．［次へ］をクリックします
工程別に作業明細を作成する部品工程追加マネージャ画面が表示されます。

7．［部品の追加］か［既存部品の使用］で部品を選択し、各項目を設定します［部品の追加］新規部品を追加して作業（用紙）明細を追加します。［新規
部品名］で部品を選択します。
［既存部品の使用］
既存部品を使って作業（用紙）明細を追加します。
［部品名］
で部品を選択します。
［頁物］
チェックを付けると、頁物用の項目が表示されます。
［用紙選択］
項目タイトルをクリックし、表示された一覧より選択します。
［自動追加を飛ばして追加入力へ］
工程別明細を自動作成しません。手順9へ進んでください。
［戻る］
基本情報画面に戻ります。

8．［次へ］をクリックします
確認メッセージ表示後、入力データに基づき各工程の明細画面が表示されます。

手順7で入力した内容によって、確認のメッセージが表示される場合があります。

9．明細を作成する工程のタブをクリックし、作業内容を設定します［やり直し］
手順8の［次へ］をクリックする前の状態に戻ります。

10．［部品と作業明細の追加登録］或いは［作業明細の追加登録］をクリックします
追加確認及び完了メッセージが表示されます。
・ 他に追加する部品がある場合には手順7～10を繰り返します。

11．全部品（及びその作業明細）を追加後、［完了］をクリックします
基本情報画面に戻ります。

12．受注番号画面で［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、受注データが登録され、［受注No.］に登録した受注データの受注番号が表示されます。

受注入力

3-11

受注データの作成（基本情報のみの入力）
4．［基本情報のみ］を選択し、［次へ］をクリックします
基本情報画面が表示されます。

5．各項目を入力します
・ 基本情報画面については（→P.3-16「受注基本情報の入力」）を参照してください。

6．受注番号画面で［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、受注データが登録され、［受注No.］に登録した受注データの受注番号が表示されます。

受注データの作成（他受注データの複製）
4．［他の受注からコピーする］を選択し、［OK］をクリックします
受注コピー処理画面が表示されます。
・ 以降の操作は（→P.3-8「再版受注データの作成」の手順5以降）を参照してください。

受注データの作成（原本の複製）
4．［原本からコピーする］を選択し、［OK］をクリックします
原本コピー処理画面が表示されます。
・ 以降の操作は（→P.3-8「再版受注データの作成」の手順5以降）を参照してください。

再作業／クレーム受注データの作成
4．［再作業／クレーム］を選択し、［次へ］をクリックします
再作業／クレーム処理画面が表示されます。
・ 以降の操作は（→P.3-8「再版受注データの作成」の手順5以降）を参照してください。

受注データの作成（JDF）
4．［JDF Import］を選択し、［次へ］をクリックします
JDF Import処理画面が表示されます。

5．項目を設定し、［実行］をクリックします
受注データが作成され、［受注No.］に登録した受注データの受注番号が表示されます。
［File］
対象のJDFファイルを指定します。［･･･］ボタンをクリックすると、入力補助機能が表示されます。一番上の［explorer］を選択すると、Windowsのオープンファイ
ル画面が表示されます。2行目以降は、環境設定（→
P.C-93「JDF（CIP4）環境設定」の［others］）の設定内
容が表示されます。
［Text JDF］
選択すると、画面中央にJDFの内容を入力する入力欄が表示されます。
［受注番号］
受注番号の採番方法を選択します。
［JDF削除］受注データ作成後、JDFファイルが削除されます。

受注入力

3-12

受注入力原本の作成
1．原本となる受注データを作成するか、既存の受注データを表示させます・ 新規作成については（→P.3-5「新規受注入力」）を参照してください。
・ 既存の受注データの表示方法は（→P.3-14「受注データの読み込み」）を参照してください。

2．受注番号画面で［コピー］をクリックします
データコピー処理画面が表示されます。
［コピー先伝票番号

設定］

原本番号の振り方を選択します。［コピー設定］が表示されます。
［コピー設定］［原本としてコピー］を選択します。［コピー後の処理］が表示されます。
［コピー後の処理］
現在の状況に適したものを選択します。

3．［コピー実行］をクリックします
受注データがデータベースに書き込まれ、確認のメッセージが表示されるので、［OK］をクリックします。

原本元の受注データは削除できます。（→ P.3-15「受注データの削除」）

受注入力

3-13

受注データの読み込み
受注データを参照したり編集するには、受注入力画面にデータを読み込まなければなりません。
既存の受注データを読み込むには、基本的に次の3通りの方法があります。
・ 目的の受注番号を入力する
・ 受注一覧表画面で検索する
・ 納入一覧表画面で検索する

ログインした社員と営業担当者が同一でない時、環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、受注の読み込みにパスワードが必要になる場合があります。

受注番号の直接入力
1．受注番号画面で［受注No.］を入力し、［読込］をクリックします
選択した受注データが各種受注情報画面に表示されます。

受注一覧表での受注データの検索
1．受注番号画面で［受注情報から検索］をクリックします
受注一覧表検索画面が表示されます。

2．各タブで検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索が行われ、検索結果が表示されます。
・ 各項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．目的の受注データを選択し、［選択］をクリックします
選択した受注データが各種受注情報画面に表示されます。
・ 右図の各項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順3）を参照してください。

納入一覧表での受注データの検索
1．受注番号画面で［納入情報から検索］をクリックします
納入一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索が行われ、検索結果が表示されます。
・ 各項目については（→P.5-34「納入一覧表」の手順2）を参照してください。

3．目的の受注データを選択し、［選択］をクリックします
選択した受注データが各種受注情報画面に表示されます。
・ 右図の各項目については（→P.5-34「納入一覧表」の手順3）を参照してください。

受注入力

3-14

受注データの削除
データベースに登録されている受注データを削除します。

1．削除する受注データを表示します
・ 表示方法については（→P.3-14「受注データの読み込み」）を参照してください。

2．受注番号画面で［削除］をクリックします
削除確認のメッセージが表示されます。

● 対象の受注No.で出荷指示や売上計上等の処理及び作業、
外注・用紙発注が発生している場合や他受注の再版元デー
タとなっている場合、その受注データは削除できません。
● 削除には環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、パスワードが必要になる場合があります。

3．［はい］をクリックします
受注データが削除されます。

4．受注番号画面で［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注入力

3-15

受注データの編集
受注基本情報の入力
1．基本情報画面を表示します
以下の項目を必要に応じて入力します。
入力欄が赤くなっている項目は入力必須項目です。［得意先］以外は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［必須項目設定］）で設定します。
［受注日付による保護（得意先、担当者）解除］
環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件2］）で指定した日付以前の受注日が登録されている受注データに表示されます。［受注日］［得意先］［担当者］の変更が禁止されてますが、レベル3以上のパスワードを入力することにより、変更できるようになります。
［原本としての保存情報］
受注データを原本として保存すると、自動的にチェックが付きます。原
本受注は工程管理外受注ですので、外注等の発注処理や作業予定表へのデータ表示はできません。
［未確定受注］チェックを付けると、確認メッセージ後に未確定受注として記録されます。工程管理外受注となり、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、外注等の発注処理が禁止される場合があります。
［受注変更回数］
受注データの変更回数や作業指示書の発行回数を自動カウントします。カウント方法は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）で設定します。工程管理外受注はカウントされません。
［受注種別］
新規受注入力の際に選択した種別が表示されます。ここで変更できますが、データに矛盾が発生する等の不具合の恐れがありますので、変更の際には新規に受注入力をして頂くことをお勧めします。環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、変更できない場合もあります。
［管理番号］
意味付けした番号を付与できます。環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［管理No./承認/種別］）で行う意味付けの定義や付与方法等、管理No.の設定に関しては、システム管理者にお問い合わせください。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［みつも］みつもさぴえんすから受注データを作成した場合、元になったデータの番号が表示されます。項目タイトルや入力欄をクリックすると、明細追加機能が起動します。明細追加の手順については（→P.3-6「見積（みつもさぴえんす）からの受注データ作成」の手順5以降）を参照してください。
［見積］
PrintSapiens版見積入力から受注データを作成した場合、元になったデータの番号が表示されます。項目タイト
ルをクリックすると、見積一覧表の検索画面が表示されます。検索画面で指定した見積のデータが上書きされます。なお、受注に小工程が存在していたり既にスケジュールされている場合、環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［工程管理関係］）により、見積データの上書にパスワードが必要になる場合があります。
［受注日時］
受注データを作成した日が表示されます。新規作成時は本日の日時が表示されます。
（D）
［得意先］

必須項目ですので必ず入力してください。項目タイトルをクリックすると、全得意先を検索します。［得意先］の右の［？］をクリックすると、［担当者］が担当する得意先が検索対象となります。出荷指示処理或いは売上計上処理をすると変更できません。
［与信情報］
得意先の与信問い合わせ（→P.6-54「与信問い合わせ」）が起動します。
（D）
［担当者］

項目タイトルをクリックすると、担当者を検索します。得意先を入力すると、担当として得意先マスターに登録されている社員が自動的に表示されます。出荷指示処理或いは売上計上処理をすると変更できません。

受注入力

3-16

［受注品種］
受注品種コードを入力します。項目タイトルをクリックすると、検索もできます。マスター（→P.B-39「受注品種マスター」）で［備考1］が入力されていると、コード及び品種名が赤文字で表示されます。また、入力欄にポインタを合わせると、［備考1］の文字列がツールチップに表示されます。環境設定（→P.C-105「受注品種マスタ
ー設定」）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［受注分類］
受注大分類及び小分類のコードを入力します。項目タイトルをクリックすると、検索もできます。また［？］をクリックすると、マスターに登録してあるデータがプルダウン表示されます。同じ受注分類で売上計上が行われている状態でここを変更すると、記録時に売上計上伝票の受注分類も変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。
［受注仕様画面］
マスター（→P.B-43「受注仕様マスター」）で登録した受注仕様名がリスト表示されます。選択すると受注仕様情報画面（→P.3-55「受注仕様情報」）が表示されます。
［商品名］
商品名を入力します。半角で70文字（全角35文字）まで入力できます。また、マスター（→P.B-38「受注商品マスター」）データから選択することもできます。コードを入力するか、項目タイトルをクリックして検索します。
右側にある［登録］は商品名を入力後、入力した商品名をマスターに登録する機能です。また、同マスターで［備考1］が入力されていると、コード及び商品名が赤文字で表示されます。入力欄にポインタを合わせると、［備考1］の文字列がツールチップに表示されます。
［仕上判型］
判型コードを入力すると、自動的に判型名が表示されます。［判型］をクリックすると、「仕上判型」マスター（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）から検索もできます。
［縦］［横］［判型］で設定したサイズが自動的に表示されます。［判型］が規格外の場合は、サイズを入力してください。
［数量］
納品数量を入力し、隣のコンボボックスで数量の単位を選択します。単位を選択しなかった場合、自動的に「部」が汎用作業指示書等の出力帳票に適用されます。項目タイトルの右側にある［？］をクリックすると、数量として3種類のデータ（例：5枚綴りで構成されている複写伝票、100冊入り、50箱の受注）を入力する欄を表示します。
なお、数量を入力しないまま売上計上処理をすると、その後の処理が正常にできません。必ず1以上の数値を入力してください。
［決定］［予定］［仮定］も指定することができます。環境設定（→P.C-34「汎用作業指示書設計」の［各フォーマットに対する詳細設定］の［ヘッダー1］）により、作業指示書にも印字することができます。環境設定（→P.C17「受注設定1」の［設定1］の［制御項目等］の［数量・納期状態表示］）により、この設定が表示されていない場合があります。
［表色数］［裏色数］
それぞれの色数を設定します。入力後、部品追加の際に反映されます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、この項目が表示されていない場合があります。
［見本数量］
見本数量を入力します。作業指示書ヘッダー部品「H No.01」で数量欄に「見本数」として印字されます。
［展開寸法］
仕上判型でなく、地図等、折畳んであるものを広げた時の判型を入力します。項目タイトルをクリックすると、「仕上判型」マスター（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）から検索もできます。環境設定（→P.C17「受注設定1」の［設定1］）により、この項目が表示されていない場合があります。
［入稿形態］
マスター（→P.B-48「入稿形態マスター」）データから該当する項目を選択します。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定4］）により、この項目がなかったり項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［経理部門］
工程毎でなく経理部門毎に原価を計上できます。集計部門をマスター（→P.B-31「経理部門マスター」）データか
ら選択します。ここでの設定は請求予定明細に自動的に反映されます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、この項目が表示されていない場合があります。
［請求指定］
請求指定を「通常」「特別」のどちらか選択します。「特別」を選択した場合、請求書発行の方法も選択できます。
ここでの設定は請求予定明細に自動的に反映されます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、この項目が表示されていない場合があります。

受注入力

3-17

［品番］
任意の数字を入力できます。作業指示書発行時、商品名の上に出力されます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［製本仕様］
マスター（→P.B-50「製本仕様マスター」）データから該当する項目を選択します。手入力もできます。項目タイ
トルをクリックするとみつもさぴえんすの仕様マスター検索画面が表示されます。ここを入力しないと、製本予定表（→P.10-31「製本予定表」）で参照できません。環境設定（→P.C-104「製本仕様マスター設定」）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［仕様］
上記の［製本仕様］以外に商品に関する仕様がある場合、入力します。マスター（→P.B-40「製品仕様マスター」）
データから選択することもできます。みつもさぴえんすデータから受注データを作成した場合、見積の「形態」と「加工形式」が自動的に入力されます。入力した文字列は指示書に印刷されます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［印刷機械］
部品毎に印刷機を指定できます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、この項目が表示されていない場合もあります。
［面付数］
面付数を入力します。マスター（→P.B-60「工程別収集項目マスター」）により、入力した値を作業仕様入力に反映させることもできます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、この項目が表示されていない場合もあります。
［受注備考］
受注入力から出力される書類の備考欄に印字する文字列を入力します。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）により、この機能を使用できない場合もあります。
［校正情報］
校正情報画面が表示されます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、このボタンがなかったり、「初校日」（項目名が違う場合もあります）の入力欄のみ表示されている場合があります。
［下版日］
下版日を入力します。右側には時刻を入力します。また、［決定］［予定］［仮定］も指定することができます。環境設定（→P.C-34「汎用作業指示書設計」の［各フォーマットに対する詳細設定］の［ヘッダー1］）により、作業指示書にも印字することができます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［制御項目等］の［数量・納期状態表示］）により、この設定が表示されていない場合があります。
［希望納期］［納期厳守］［通常納期］
適切なものを選択してください。［納期厳守］を選択すると、作業指示書ヘッダー部品「H No.01」で納品日が白抜き文字で印字されます。
［納期］
納品日を入力します。右側の選択欄ではマスター（→P.B-48「納期マスター」）に登録してある納期を選択します。
また、［決定］［予定］［仮定］も指定することができます。環境設定（→P.C-34「汎用作業指示書設計」の［各フォーマットに対する詳細設定］の［ヘッダー1］）により、作業指示書にも印字することができます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定］の［制御項目等］の［数量・納期状態表示］）により、この設定が表示されていない場合があります。
［納期変更］
納品日が変更になった場合、変更後の日付を入力します。右側には時刻等を選択します。また、［決定］［予定］［仮定］も指定することができますが、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［制御項目等］の［数量・納期状態表示］）により、表示されていない場合があります。
［当初受注金額］
受注した時点で予定される受注金額を入力します。記録後、次の2項目が新たに表示されます。［当初受注金額］
及びそれに付随する下記の2項目の変更にパスワードが必要になる場合がありますが、通常、受注計上日以降は［変更受注額］で変更してください。
・［受注計上日付］
当初受注金額が入力・記録された日付です。
・［当初予定原価］
当初受注金額が入力・記録された時点で入力されていた原価です。

受注入力

3-18

［変更受注額］
受注金額を変更します。項目タイトルをクリックすると、入力画面が表示されます（→P.5-39「受注額変更処理」）。
環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［受注金額入力設定］）により、変更にはパスワードが必要になる場合があります。
・［最終受注修正］
受注額を変更した最終日付が表示されます。
［売上単価］［計上予定額］
予定される計上金額を単価、或いは合計金額で入力します。［当初受注金額］を入力して記録した場合、［計上予定額］は［当初受注金額］と同一になり、［売上単価］は計上予定額÷数量で自動算出されます。また、計上明細を生成すると［計上予定額］は変更できなくなります。

［当初受注額］［計上予定額］欄で「／」の後に税込金額を入力すると、内税とみなし、税引金額が自動的に表示されます。ただし、請求予定明細生成時には、再度消費税計算されますのでご注意ください。
［？］（［計上予定額］入力欄の隣）
STRAC表（→P.3-51「STRAC」）が表示されます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、この項目が表示されていない場合があります。
［納入・計上の情報］
納入や計上の簡単な情報を確認できます。納入先名或いは得意先名が原価償却方法により、色分けして表示されます（黒：原価償却納入情報、青：償却率が0、赤：原価償却しない納入情報）。また、数字（［No.］欄）を右ク
リックすると、受注データを既に取り込んだ状態で出荷指示や売上計上処理が起動し、直接処理ができます。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［制御項目等］の［制御Ⅰ］）により、納入先名に得意先名が自動的に反映されない場合があります。
［在庫設定を行う（基本情報2）］
在庫管理に関する入力項目のある受注情報2画面が表示されます。（→P.3-22「特殊受注への変更、解除」）［営業金額補助入力Ⅱ］
営業金額入力補助Ⅱ画面が表示されます（→P.3-48「金額入力補助Ⅱ（営業用）」）。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、この項目が機能しない場合があります。
［添付ファイル］
添付ファイル画面が表示されます（→P.3-42「添付ファイルの登録」）。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定6］）により、この項目が表示されていない場合があります。
［用紙断裁図］
用紙断裁図画面が表示されます。（→P.3-41「面付や断裁形式の確認」）［面付図］
刷版面付図画面が表示されます。（→P.3-41「面付や断裁形式の確認」）［コメント］
受注に対するコメントが登録されている場合に表示されます。コメント情報画面が表示されます。（→P.3-41「コメントの入力」）［小工程マネージャ］
小工程マネージャが起動します。（→P.10-9「小工程マネージャ」）［作業仕様入力］
作業仕様入力画面が表示されます。（→P.3-35「作業仕様入力」）

2．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-19

主な納入先や出荷形態の入力
1．受注情報1画面を表示します
以下の項目を必要に応じて入力します。
―［基本］―（D）・［得意先］

基本情報画面の［得意先］と同様です。
・［納品先］
納品先を入力します。項目タイトルをクリックし、得意先に登録されている納品先から選択することもできます。［納品先登録］で納品先の登録や変更、削除ができます。
・［諸口窓］
諸口扱いの得意先に表示されます。クリックすると、登録済みの諸口の一覧表示画面が表示されます。その画面から諸口を選択すると、その情報を得意先や納品先情報として取り込みます。［諸口の登録・削除］で新規登録や変更、削除ができます。
・［配送業者］
指定配送業者が得意先マスターに登録されている場合、先頭に登録されている配送業者が自動的に表示されます。必要に応じ、コードを入力するか検索で変更してください。
・［グループ］［所属部課］
担当者情報として登録されているデータが自動的に表示されます。項目タイトルをクリックすると、検索もできますので、必要に応じ変更してください。
・［NetSapiensでお客様に非公開受注情報とする］
チェックを付けると、受注情報がNetSapiensのお得意様用プログラムで参照できなくなります。
・［OLIVE NetOFFICEで下版／納期イベント非表示とする］
チェックを付けると、受注情報の下版や納期がOLIVENetOfficeに表示されなくなります。
―［仕様］―
・［出荷形態の指示］［梱包数］
一梱包に入れる製品の数量を入力します。出荷用のラベル（→P.5-36「受注商品ラベル」、P.5-37「汎用受注商品ラベル」）の作成時、この数値を元に出力するラベル数が自動算出され
ます。
［ラベル］
出荷時に使用するラベルの要・不要を選択します。
［梱包形式］［内結束］［外結束］それぞれ適切なものを一覧から選択します。一覧に表示される選択肢は環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［印刷色／梱包形式］）で登録されています。同環境設定により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［受注指示］
このマニュアルでは「受注指示」という項目名ですが、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）とマスター（→P.B-49「受注指示マスター」）で、貴社の業務に合わせて項目名や内容が自由に設定できます。
・［原版保存期間］
フィルムやPS版等の保存期間を入力します。
（D）・［一括外注］

この受注に関する作業全てを一外注先へ発注する場合、その外注先コードを入力します。各タスクの［外注先］に自動的にその外注先が入力されます。
―［配送］―［発送日］、発送元［倉庫］等、配送に関する情報を入力します。作業予定入力の［配送］タブの情報と同一です。

受注入力

3-20

―［金額］―
・［利益率表現］
工程費と管理費等の営業費の合計のうち、営業費の占める割合を表示します。
・［対象額に対しての割合］
工程費に対しての営業費の割合を表示します。

2．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-21

特殊受注への変更、解除
1．受注情報2画面を表示します
以下の項目を必要に応じて入力します。
─［在庫・製品在庫管理］─
預かり在庫受注等で製品の在庫管理をする場合に使用します。［在庫管理を行う（預かり在庫）］にチェックを付け、必要事項を設定します。
・［預かり区分］「都度請求」「初回一括請求」「見込み生産」のいずれかを選択します。
・［倉庫］
製品を在庫する倉庫番号を入力します。受注情報1画面の［仕様］タブや作業明細一覧表示画面の［倉庫］と同一です。
・［納入済数］
出荷指示或いは売上計上処理をした数量が表示されます。
・［納入予定］納入予定されていて、出荷指示或いは売上計上処理が完了していない数量が表示されます。
・［調整数量］
強制的に在庫数を変更する場合に使用しますが、全受注数量を完納している場合や製品在庫金額一覧表で在庫金額を参照する必要がある場合は決して使用しないでください。納入詳細情報画面の［納入情報］タブにある［調整数量］とは異なります。入力にはパスワードが必要です。
・［残数量］
製品数量から納品済数、納入予定数、在庫調整数を引いた数量が表示されます。
・［預り売上単価］［預在庫金額］
製品の売上単価や預っている製品の総金額が表示されます。
・［初回全請求項目］［預かり区分］で「客指定による納入分毎請求」を選択した場合に使用できます。初回請求時に一括請求する工程にチェックを付けます。
─［リピート・クレーム・企画受注（プレゼンテーション等）］─・［リピート］
再版・リピート受注のデータで使用します。チェック後、必要事項を設定します。
［前回受注番号］
リピート元の受注番号が表示されます。
［品名］［数量］［受注日付］［計上金額（税込）］
リピート元の受注データ情報が表示されます。
・［クレーム処理］
再作業／クレーム受注のデータで使用します。チェック後、必要事項を設定します。
［クレーム受注番号］
クレームとなった（事故の発生した）受注番号が表示されます。
［事由分類］
適切なものを一覧から選択してください。
［品名］［数量］［受注日付］［計上金額（税込）］
クレームとなった（事故の発生した）受注データに入力されている情報が表示されます。
・［企画受注（プレゼンテーション等）］
企画受注のデータで使用します。チェック後、必要事項を設定します。
［依頼日］［提出日］［決定日］
適切な日付を入力します。
［結果］
適切な結果を選択します。「不成立」にすると、工程管理外受注となります。

受注入力

3-22

─［受注保留］─
受注を保留する場合に使用します。［受注を保留する］にチェック後、新たに項目が表示されますので、必要に応じ、設定をしてください。なお、［受注を保留にする］にチェックを付けると、［保留時制限事項］が自動的に「全ての作業禁止」になります。必要に応じ、制限を解除してください。
なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［制御項目等］の［制御Ⅴ］）により、受注読み込み時に保留中であることを示すメッセージが表示される場合があります。また、同環境設定により保留中の受注に対する売上ができない場合があります。
・［保留開始日］［受注を保留にする］にチェックを付けると、自動的に現在の日時が入力されます。必要に応じ、変更してください。
・［保留開始指示者］
保留指示をした社員の社員コードを入力します。
・［保留解除予定日］
保留を解除する予定がある場合、その日時を入力します。
・［保留解除日］
保留受注として一旦記録した状態で保留を解除する（［受注を保留する］のチェックを外す）と、自動的に現在の日時が入力されます。必要に応じ、変更してください。
・［保留解除指示者］
保留解除指示をした社員の社員コードを入力します。
・［保留理由］
受注保留コードを入力します。選択肢はマスター（→P.B-47「受注保留マスター」）で登録します。
・［保留備考］
任意の文字列を全角32文字（半角64文字）まで入力できます。
・［保留時制限事項］
保留受注の発注処理や出荷指示、計上処理を禁止します。「全ての作業禁止」では画面右の4項目全部が、「一部制限有り」では4項目のうち選択した項目が禁止されます。
「制限事項なし」ではどの項目も禁止されません。

2．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-23

作業予定情報の入力
工程毎（大工程）のスケジュール入力をします。工程管理（→第10章「工程管理」）内の各予定参照・入力プログ
ラムに反映されます。環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［工程管理関係］）で小工程対応の動作に対応する設定になっていて、作業明細の作業日時に何も設定されていない場合、ここで入力した大工程の日程が作業明細（中工程）の作業日時に自動的に反映されます。

1．作業予定入力画面を表示します
一度も作業予定入力画面を開いたことがない場合、受注作業予定のウィザード画面が表示されます。現バージョンでは種類の選択はできないので、そのまま［次へ］をクリックします。

2．スケジュール情報を入力します―［全般］―
・［工程リンク計算許可］
チェックを付けると、各工程の開始日付や作業、校正等の日数を入力或いは変更した場合、その工程以降の工程のスケジュールが自動計算され表示されます。
・［カレンダーに従う］［休日を無視する］［日曜祝日除く］［土日祝日除く］
スケジュール入力する際の土・日・祝日の扱い方を選択します。なお［カレンダーに従う］とは、環境設定（→
P.C-92「工程別標準就業設定」）を反映させることです。
・［工程名］
作業明細が存在する工程が表示されています。
・［開始日付］
その工程で作業が開始（入稿）される日時を入力します。環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［工程管理関係］）
により、下版前の状態で、印刷と加工の関連工程の開始日付が変更できない場合があります。
・［作業工数］
実作業日数を入力します。入力欄が赤くなったまま入力できない場合があります。その場合、［開始日時］を入力するか、［一括機能変更］で「工数固定」を選択してください。
・［校正日数］［修正日数］
校正や修正にかかる日数を入力します。校正の場合、客校の日数も含みます。
・［詳細設定］［→］をクリックすると、各工程のタブが表示されます。
・［予定単位］
予定を立てる作業単位を指定します。「しない」を選択すると、工程管理（→第10章「工程管理」）内の各予定
参照・入力プログラムには表示されません。
（D）・［一括外注先］

全ての工程を一外注先へ発注する場合、コードを入力します。
・［一括機能変更］
予定の入力或いは変更時、基準となる項目を一括変更できます。
・［図表示オプション］「初校日」（基本情報画面の［初校日］）や「校正情報」（校正情報画面）の日付、外注先名称を図形式の予定に表示します。
・［小工程進捗］
小工程作業進捗問い合わせが起動します（→P.10-11「小工程作業進捗問い合わせ」）。なお、環境設定（→
P.C-26「受注設定3」の［工程管理関係］）により、起動にパスワードが必要にある場合があります。
・［小工程情報］
受注作業予定入力が起動します（→P.10-4「受注作業予定入力」）。なお、環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［工程管理関係］）により、起動にパスワードが必要になる場合があります。

受注入力

3-24

―各工程―
・［有効］
チェックを付けると、［全般］タブに工程名が表示され、ビジュアルガイド内の工程情報に工程が自動的に追加されます。追加された工程情報を工程
情報画面或いはビジュアルガイドで削除すると、［有効］に付けたチェックがはずれます。
・［工数固定］［入稿固定］［完了固定］
スケジュールを入力或いは変更する際、基準となる項目を選択します。［工数固定］は入力されている作業や校正等の日数を基準としますので、日付を一ヵ所変更すると、他の日付も自動修正されます。［入稿固定］［完了固定］は、日数を変更しても入稿日或いは完了日は変更されません。
・［タスクリンク］チェックを付けると、前後の工程のスケジュール変更に合わせて自動的にスケジュールが組まれます。チェ
ックをはずすと、その工程だけが自動スケジューリングからはずれ、前後の工程のスケジュール変更の影響を受けなくなります。
［リンク］［間隔］
前工程の入稿日或いは完了日を基準に、その工程の入稿日を自動設定します。下記の設定例を参照してください。
設定例：前工程の作業が完了する2日前からこの工程の作業を開始します。
：前工程で作業が開始された1日後からこの工程で作業を開始します。
・［マイルストーンに設定する］
チェックを付けると、前後の工程でスケジュールの変更があった場合でもその工程の完了日は固定され、変更されません。また、［入稿固定］を選択した状態では入稿日完了日共に固定されますので、その工程内の日数も変更されません。
・［外注先］
その工程の作業を全て外注に発注する際に該当の発注先コードを入力します。
・［納入先］
この工程の外注先から次工程の外注先へ直接外注物品が納入される場合、次工程の外注先をコードで入力します。
・［決定作業日時］［決定担当者］
工程の作業日時及び作業担当者が明確になった場合、日時及び担当者のコードを入力します。入力したデー
タは「大工程作業予定表」（→P.10-20「大工程作業予定表」）で参照できます。
・［営業メモ］［工務メモ］［現場メモ］
入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。入力したデータは「受注別大工程予定表」（→P.10-21「受注別大工程予定表」）で参照できる他、［工務メモ］のみ作業依頼書に印字されます。
―［文字表示］―
行をクリックすると、その工程のタブが表示されます。

―［図表示］―
帯をクリックすると、その工程のタブが表示されます。表示されている帯はマウス（ドラッグ＆ドロップ）
で移動できます。
表示期間及び表示日数は［表示開始・期間指定する］にチェックを付けて表示されたオプションで設定できます。

3．受注番号画面で［記録］をクリックします
変更したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-25

部品の追加「本文」や「表紙」「帯」などの部品を追加するには、次の4通りの方法があります。
・ 部品情報画面で行う。
・ 作業明細一覧表示画面で行う。
・ 部品マネージャを使用する。
・ 部品工程マネージャを使用する。

●部品情報：
1．部品情報画面で［部品追加］をクリックします
確認メッセージの表示後、部品が追加され、部品詳細情報画
面が表示されます。
―［部品基本情報］―
・［1］［2］等
番号をクリックすると、部品詳細情報画面が表示されます。
・［部品名］
任意の名称に変更可能です。
・［備考］
作業指示書や受注明細書に印字されます。
―［仕様情報］―
・［部品数量］［頁数］［基本折］［台割情報］［台割変更］
［仕上
寸法］
［表色数］
［裏色数］
作業明細一覧表画面の［部品情報］と同じデータが表示されています。ここからも変更できます。
・［製版種類］
製版種類を選択します。マスターでの登録を元に［仕上寸法］に合わせ、［製版寸法］が自動的に表示されます。

―［部品仕様（S4対応）］―［訂正箇所］数、［訂正予定日］等、校正に関する情報を入力・参照します。

2．部品詳細情報画面で詳細情報を入力します［原価の表示］
チェックを付けると、実質原価金額を表示します。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
［工程明細］
工程毎の作業情報を［全般］と［金額］のタブに分けて表示
します。
［全般］
作業の概要を表示しています。［No.］をクリックすると、詳細情報を表示します。また、［作業名（用紙名）］［判型］入力欄上でダブルクリックすると、工程に応じた作業や判型の一覧が表示されます。
［金額］
作業毎に金額情報を表示しています。
［作業明細追加（用紙以外）］［用紙明細追加］

受注入力

3-26

作業明細を追加します。（→P.3-34「部品詳細情報」）［並び替えて表示］
明細番号順にソートします。
［工程行削除］［工程明細］で選択している明細を削除します。
［金額情報］
この部品の金額情報を表示しています。ここでは変更できません。
［部品削除］
この部品を削除します。

3．受注番号画面で［記録］をクリックします
変更したデータがデータベースに書き込まれます。

●作業明細一覧表示：
各工程の作業の明細情報を一画面内でボタンで切り替えて表示します。

1．作業明細一覧表示画面で［部品追加］をクリックします
確認メッセージの表示後、新規に部品が追加され、部品詳細情報画面が表示されます。
［工程金額割付処理］（→P.3-49「受注金額を修正し、各工程にも反映させる
場合」）［営業仕切セット］
工場標準原価の金額を見積原価にコピーします。
［ウィザード起動］
部品や工程に関する情報の入力を補佐する機能を起動します。（部品マネージャ→P.3-10「受注データの作成（部品・工程別の入力）」の手順5以降、工程マネージャ→
P.3-10「受注データの作成（部品・工程別の入力）」の手順6以降、部品工程マネージャ→P.3-11「受注データの作成（基本情報からの入力）」の手順7以降）―［部品情報］―
・［全作業明細表示］
登録されている全部品の作業明細が下方の各工程（［用紙］［企画］［制作］等）内に表示されます。
・［対象部品の作業明細のみ］［対象部品名］で選択した部品に登録されている作業明細が下方の各工程内に表示されます。
［対象部品名］参照、編集する部品を一覧から選択します。
［頁物］
その部品が頁物の場合チェックを付け、表示された頁物用の項目に頁数を入力します。
［基本折り］
その部品で使用する折を指定します。右側の［台割］では指定した折りでコンピュータが自動計算した台割が表示されるので、確認及び修正してください。
［数量］
その部品の数量を入力し、すぐ右側の入力欄では単位を選択してください。
［表色数］［裏色数］
表と裏の色数をそれぞれ入力します。
［丁付数］［基本折り］で指定した折での刷版の丁数が表示されています。
［部品判型］［印刷判型］
部品と印刷の判型をそれぞれ一覧から選択します。
・［受注仕様］
マスター（→P.B-43「受注仕様マスター」）で登録した受注仕様名がリスト表示されます。選択すると受注仕様情報画面（→P.3-55「受注仕様情報」）が表示されます。
―［製本仕様］―［外注先指定］以外の項目は基本情報画面の［製本仕様］や受注情報1画面の［出荷形態］と同じ項目です。ここでの変更は随時各画面に反映されます。環境設定（→P.C-104「製本仕様マスター設定」）により、タブ名がこのマ

受注入力

3-27

ニュアルと異なる場合があります。
・［外注先指定］
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で工程機能が「オフセット製本・加工」の工程の外注先を指定できます。工程明細で［外注先］を指定していない場合や工程明細を追加した場合、ここで指定した外注先が自動的にセットされます。対象となる工程が複数ある場合、2つ目以降は工程明細が1つも存在しない場合、入力欄は表示されません。
―［見積単価区分設定］―
工程毎に見積単価のランクを指定できます。各工程明細の単価をみつもさぴえんすの単価マスターから表示したい場合に使用します。
― 各工程明細 ―（共通項目）
・ 行番号
クリックすると、その行の工程明細詳細情報画面が表示されます。右クリックすると、その行を削除できます。

工程明細行の枠内で右クリックしても、詳細情報画面の表示や行の削除ができます。
・［部品名］
コンボボックスには受注に登録されている部品名が表示されています。該当する部品がない場合、部品の追加をしてください（→P.3-26「部品の追加」）。
・［作業名］
コンボボックスにはみつもさぴえんすの「仕様項目」マスター（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）
データのうち、その工程に応じた作業が表示されています。手入力もできます。右隣にある［？］をクリック
すると、みつもさぴえんすの仕様項目マスター検索画面が表示されます。
・［営業％］
割り増しされる営業利益の率を入力します。見積原単価に割増され、見積原価、見積単価、見積金額が算出
されます。
・［判型］
コンボボックスにはみつもさぴえんすの「仕上判型」マスター（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）
データが表示されています。
・［作業場所］
環境設定（→P.C-91「工程の補助環境設定」の［受注種別毎補助項目］）に登録されている作業場所が自動的にセットされます。
・［備考］
半角32文字（全角16文字）までの文字列を入力できます。工程別作業指示書に印字されます。
・［簡易外注］
発注処理されていない作業、或いは環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定3］）で簡易外注をする許可が与えられている工程の作業に表示されます。クリックすると、簡易外注データとなり、外注発注処理されていなくても、発注済とみなされます。なお、金額は外注費へは加算されません。
（D）・［外注先］

発注予定になっている外注先をコードで入力します。コード入力欄でダブルクリックすると、検索もできます。
―「企画・編集」、「制作」工程 ―・［判型］
作業明細を追加すると、［部品情報］タブの［部品判型］の値がセットされます。
・［計算数量］
作業明細を追加すると、［部品情報］タブの［頁数］の値が自動的にセットされます。金額算出の対象となる数量を入力します。
―「オフセット製版」工程 ―・［判型］
作業明細を追加すると、［部品情報］タブの［部品判型］に対応した製版判型がセットされます。部品判型に対応した製版判型の登録は、みつもさぴえんすの「仕上判型」マスター（→『みつもさぴえんすユーザーズマ
ニュアル』）でします。
・［計算方式］
見積原価及び見積金額を算出する方法を選択します。

受注入力

3-28

―「オフセット刷版」工程 ―・［判型］
作業明細を追加すると、［部品情報］タブの［印刷判型］の値がセットされます。
・［種別］
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定3］）に登録されている刷版工程明細種別から該当する種別を選択します。選択した種別は作業指示書に印字されます。
―「オフセット印刷」工程―
・［加工（折）指示］
任意の文字列を入力でき、下版指示書に印字されます。入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。
・［表刷色］［裏刷色］
入力欄の右側の［？］をクリックすると、環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［印刷色／梱包形式］）やマスター（→P.B-49「印刷色マスター」）の色名が表示されます。色名の登録については、システム管理者にお問い合わせください。
・［計算数量］
金額算出の対象となる数量を入力します。
・［金額計算方式］
見積原価及び見積金額を算出する方法を選択します。
［台数単価］
版数（（表色数＋裏色数）×台数）×単価［通し単価］
版数×計算通し数（空欄の場合は実通し数）×単価［通し×単価］
計算通し数（空欄の場合は実通し数）×単価
・［印刷立会］
下版指示書に印字されます。項目名は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定3］）により、このマニュア
ルと異なる場合があります。
・［用紙予備に反映］
実作業用として入力した［印刷予備枚数］を用紙工程の［印刷予備］にセットします（印刷の詳細情報の［用紙予備に反映］も同機能）。
―「オフセット用紙」工程 ―・［区分］「用紙」か「断裁」のいずれかを選択します。
・［支給・調達］
用紙の入手方法を選択します。
・［用紙］
項目タイトルをクリックすると、用紙検索画面が表示され、そこから［用紙名］
［用紙色］
［判型］
［連量］
［換
算連量］
［流れ目］を指定できます。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定5］）により、用紙No.指定後、用紙名入力できなくなる場合があります。
・［連量数］［包枚数］［単価モード］
用紙マスターに登録されている情報が表示されます。
・［断裁］用紙の断裁数を選択します。選択した断裁数に応じた枚数が［小切枚数］として［全紙枚数］の下に表示されます。また、「無し」以外を選択した際に［断裁入荷］の項目が新たに表示されます。断裁された状態で入荷される場合、チェックを付けてください。項目名は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、このマニュアルと異なる場合があります。
・［実枚数］［印刷予備］［加工予備］
それぞれ必要な枚数を入力します。なお、ウィザードで新規受注入力をした時、［実枚数］が自動計算されて表示される場合があります。必要に応じ変更してください。
・［使用枚数］［実枚数］［印刷予備］［加工予備］の合計が表示されます。
・［調整数量］［端数処理］方法に応じ、数量が自動計算されて表示されます。
・［合計枚数］

受注入力

3-29

［使用数］と［調整数］の合計が表示されます。
・［予備枚数を印刷予備数に反映］
用紙購入用として入力した［印刷予備］の枚数を、印刷工程の［印刷予備枚数］にセットします（用紙の詳細情報の［予備を印刷明細の予備枚数に反映］も同機能）。
・［端数処理］［使用数］で端数が出た場合の用紙（支給或いは購入）枚数の調整方法を選択します。
［処理無し］
端数のある場合でも一切調整しない。
［包切上げ］
端数がある場合、調整数により包枚数に合わせて［合計枚数］を切り上げます。
［連切上げ］
端数がある場合、調整数により連枚数に合わせて［合計枚数］を切り上げます。
・［計算方式］
用紙金額の計算方式を選択します。
［連単価のみで計算］
包や端数で用紙を購入する場合でも、連単価を適用して金額を計算します。
［連＋包単価で計算］

連で購入する場合は連単価、包や端数で購入する場合は包単価で金額を計算します。
［連＋包＋端数単価］

それぞれ購入する形態の単価で金額を計算します。
［包単価のみで計算］
連や端数で用紙を購入する場合でも、包単価を適用して金額を計算します。
［包＋端数 単価］
連や包で購入する場合は包単価、端数で購入する場合は端数単価で金額を計算します。
［端数単価のみで計算］
連や包で用紙を購入する場合でも、端数単価を適用して金額を計算します。
・［断裁図］
用紙の断裁形式をイラストでわかりやすく表示します。イラスト枠をクリックすると、断裁図の一覧が表示
され、変更できます。
―「オフセット製本・加工」工程 ―・［割増］
見積原価に割増され、見積金額が算出されます。
・［加工予備］
用紙工程の［加工予備］とは連動していません。
―「その他」工程 ―・［区分］環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［システム固定項目設定］）のシステム固定項目のうち、「特別工程No.19」の工程機能が指定されている項目が一覧表示されています。
・ 以降の操作は（→P.3-26「部品情報」の手順2以降）を参照してください。

●部品マネージャ：
1．ビジュアルガイド画面の「ウィザード」メニューから［部品マネージャ］を選択します
ウィザード選択画面が表示されるので、［部品マネージャの実行］を選択します。
・ 以降の操作は（→P.3-10「受注データの作成（部品・工程別の入力）」の手順5以降）を参照してください。

部品マネージャの起動は作業明細一覧表示画面の［ウィザード起動］からもできます。

●部品工程マネージャ：
1．ビジュアルガイド画面の「ウィザード」メニューから［部品工程マネージャ］を選択します
ウィザード選択画面が表示されるので、［部品工程追加マネージャの実行］を選択します。
・ 以降の操作は（→P.3-11「受注データの作成（基本情報からの入力）」の手順7以降）を参照してください。

受注入力

3-30

部品工程マネージャの起動は作業明細一覧表示画面の［ウィザード起動］からもできます。

作業明細（中工程）の追加
作業明細は積算用の明細で、主に営業レベルで使用されるデータです。中工程とも呼ばれます。
作業明細の追加には、次の方法があります。
・ 受注ビューで行う。
・ 作業明細一覧表示で行う。
・ 工程詳細情報で行う。
・ 部品詳細情報で行う。
・ 作業仕様入力で行う。
・ 工程マネージャを使用する。
・ 部品工程マネージャを使用する。

●受注ビュー：
作業明細を一覧で表示し、編集できます。表示する項目も環境設定（→P.C-33「受注ビューの設定」）で工程毎に自由に変更できます。

1．受注ビュー画面を表示します
各工程行内で右クリックをすると、工程明細の追加や削除、並べ替えができます。編集する場合は、編集する項目欄をクリックすると、入力モードになります。
［規格］／［受注］／［数量］
仕上版型や受注情報（受注No.、得意先名、品名）、受注数量を表示します。項目タイトルをクリックする度に表示が切り替わります。［機能］で「見積金額表示」「見
積原価表示」の両方を選択した場合は表示されません。
［全部品］
選択した部品に関する作業のみ表示します。
「標準設定」
デフォルトの「標準設定」以外に各工程の表示内容を切り替えることができます。表示内容の形成は環境設定（→P.C-33「受注ビューの設定」）で行います。なお、同環境設定により、切り替えにパスワードが必要になる場
合があります。
各工程行（［企画］等）
その工程の部品毎の作業詳細を参照、編集します。工程タイトル欄で右クリックすると、その工程に対して工程明細の追加や削除、並べ替え以外にも、次のような操作ができます。
・ 工程の詳細情報画面の表示
・ 工数の入力（→P.3-24「工数明細（小工程）の追加」）
・ 発注処理及び発注情報の修正（明細行の文字色により発注状況がわかります。黒色：発注処理なし、青色：
発注済／未検収、桃色：発注済／検収済）・ 用紙納入／出庫依頼及び依頼の修正（オフセット用紙及びフォーム用紙工程のみ使用可能）
・ 作業日報入力
・ （明細）加工高を見積原価へ移動する
・ 工程承認及び取消処理（工程名のバックカラーにより、承認処理状態がわかります。黄色：未処理、青色：
処理済）（オフセット用紙の工程名上でダブルクリックをすると、「小切枚数」と「全紙枚数」の切り替えができます。な
お、用紙の［断裁数］を「無し」に設定している場合、枚数変更はできません。）［No.］の数字部分をクリックすると、その行の工程明細の詳細情報画面が表示されます。また、右クリックで、その行をコピーして新しい行を作成したり、削除できます。
［機能］・［外注発注状況参照］
表示中の受注を読み込んだ状態で受注発注状況問い合わせ（→P.7-19「受注発注状況問い合わせ」）が起動します。
・［見積金額表示］

受注入力

3-31

工程毎の表中に見積金額を表示します。また、画面上部に緑色の欄で［工程費］［その他］［合計］の項目が表示され、各工程（その他を除く）の見積金額の合計金額とその他の見積金額及び両金額の合計が表示されます。
・［見積原価表示］
工程毎の表中に見積原価を表示します。また、画面上部に黄色の欄で［工程費］［その他］［合計］の項目が表示され、各工程（その他を除く）の見積原価の合計金額とその他の見積原価及び両金額の合計が表示されます。
・［縦方向最大表示］［横方向最大表示］［画面最大表示］
画面縦方向、横方向或いは画面いっぱいに表示を広げます。
・［通常カーソル移動］［単価欄移動］［金額欄移動］［単価欄・金額欄移動］［Enter］キーを押すと、指定した項目欄へカーソルが移動します。
・［標準並び替え表示表示］[部品順並び替え表示]
工程毎の作業の並び順を入力順（標準）と部品順の2種類から選択できます。
・［加工高を見積原価へ移動する]加工高と同じ金額が見積原価にコピーされます。
・［合計金額の変更と工程金額割付処理］（→P.3-45「受注金額を修正し、各工程にも反映させる場合」）［作業明細行が無い工程も表示］
作業明細の有無に関係なく、環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で設定している全工程を表示します。

2．行番号部分をクリックします
必要に応じ、作業明細詳細画面で入力をします。
―［全般］―
・［作業］［判型］
項目タイトル上でクリックするか入力欄上でダブルクリックすると、工程に応じた作業や判型の一覧が表示されます。
・［種類］［形式］［難易度］
みつもさぴえんすの単価マスターから単価を自動セットする為に必要となる項目です。工程により表示されない場合があります。表示される内容については（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）を参照してください。
・［備考］
工程別作業指示書や作業依頼書、M No.1とM No.2の部品を使用した汎用作業指示書に印字されます。
（D）
・［外注先］

作業予定入力画面の［外注先］が自動的に入力されます。必要に応じ変更してください。
・［この用紙の過去発注履歴を見る］（「オフセット用紙」「フォーム用紙」工程）
仕入先別用紙発注履歴照会（→P.7-21「仕入先別用紙発注履歴照会」）が起動し、対象の用紙の発注履歴を参照できます。
・［予備を印刷明細の予備枚数に反映］（「オフセット用紙」「フォーム用紙」工程）［印刷予備］の値が同じ部品の印刷タスクの［作業］［通数］により自動計算されて［印刷予備枚数］へセットされます。［作業］で適切なものを指定していない場合、［作業］［通し数］による自動計算が行なわれなかったり、予備枚数が表示されない場合があります。なお、印刷タスクが複数あり、［印刷予備枚数］が入力されている場合、その数値の比率で枚数が自動計算されて表示されます。
・［ダンボール］（「オフセット用紙」「フォーム用紙」工程）
マスター（→P.B-51「荷造基準マスター」）の情報に基づいて梱包箱を計算する機能です。クリックすると、計算に必要な項目の入力画面が表示されます。
―［金額］―
作業明細一覧表示画面と同じデータが表示されています。ここで変更もできます。
・［請求予定明細を分ける］
請求予定明細を生成する際、その作業分のみの請求予定明細を別個に生成します。
・［面積セット（m2）］［長さセット（m）］（「オフセット製本・加工」工程）［全般］タブの［数量］と［仕上寸法］（縦×横ミリサイズ）から面積や用紙長を算出し、［計算数量］にセット

受注入力

3-32

します。

・［ダンボール］（「その他」工程）［全般］タブの［分類］で「S-2 調整費」
「S-3 管理費1」「S-4 管理費2」以外を選択している場合、表示されます。［オフセット用紙］［フォーム用紙］工程の［ダンボール］と同機能です。
―［仕様］―（「オフセット刷版」「オフセット印刷」工程）
作業明細一覧表示画面で表示される項目の他、更に詳しい作業仕様の入力ができます。
・［用紙枚数に反映］［用紙予備に反映］（「オフセット印刷」工程）［通数］や［印刷予備枚数］の値が用紙タスクの［実枚数］や［予備数］にセットされます。［通数］［印刷予備枚数］、［全般］
タブの［作業］が設定されている場合には、それぞれの値が自動計算されてセットされます。
・［印刷予定日時］［刷了予定日時］［印刷完了日時］（「オフセット印刷」工程）
明細追加直後は作業予定画面の開始・終了予定日時が［印刷予定日時］［刷了予定日時］に反映されます。変
更内容は受注ビューの他、汎用印刷予定表（→P.10-25「汎用印刷予定表」）にも反映されます。環境設定（→
P.C-26「受注設定3」の［工程管理関係］）により、表示されない場合があります。
―［特色］―（「オフセット印刷」工程）［仕様］タブで［特色］の設定をした時に使用できます。指定した
色数分の入力項目が表示されます。表裏の選択をし、特色名を入力します。

―［加工］―（「オフセット印刷」の工程）
作業明細一覧表示画面の［加工（折）指示］に入力した文字列が表示されます。

3．受注番号画面で［記録］をクリックします
変更したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-33

●作業明細一覧表示：
各工程の作業の明細情報を一画面内でボタンで切り替えて表示します。

1．作業明細一覧表示画面で目的の項目を選択後、各工程内のグレー部分で右クリックし、［明細追加］を選択します
明細を削除する場合は、行番号を右クリックしてください。
［部品追加］
新規に部品が追加され、部品詳細情報画面が表示されます。（→P.3-26「部品の追加」）
・ 項目については（→P.3-27「作業明細一覧表示」）を参照してください。
・ 以降の操作は（→P.3-31「受注ビュー」の手順2以降）を参照してください。

●工程詳細情報：
工程に登録されている作業が表示されています。

1．各工程の詳細情報画面を表示します
工程明細を追加する場合、［工程明細の追加］をクリックします。
明細を削除する場合、目的の明細を選択後［工程明細
行削除］をクリックしてください。
［原価の表示］（→P.3-26「部品情報」の手順2）［備考］
工程情報画面の［備考］と同じ項目です。64文字まで入力できますが、作業指示書等へは出力されません。
［作業明細］
この工程の作業が一覧表示されています。ここからも変更できます。
・［作業名］
入力欄でダブルクリックすると、工程に応じた作業の一覧が表示されます。
（D）
・［外注先］

作業予定入力画面の［外注先］が自動的に入力されます。必要に応じ変更してください。
［金額集計情報］
この工程の金額情報を表示しています。ここでは変更できません。
［並び替えて表示］
明細番号順にソートします。
［工程明細の全表示］
この工程に登録されている明細を全て表示します。
［工程明細全削除］
この工程に登録されている明細を全て削除します。
・ 以降の操作は（→P.3-31「受注ビュー」の手順2以降）を参照してください。

●部品詳細情報：
部品に登録されている作業が表示されています。

1．部品詳細情報画面を表示します
工程明細を追加する場合、［作業明細追加（用紙以外）］或いは［用紙明細追加］をクリックします。
明細を削除する場合、目的の明細を選択後、［工程行削除］をクリックしてください。
・ 画面上の項目に関しては（→P.3-26「部品情報」の手順2）を参照してください。
・ 以降の操作は（→P.3-31「受注ビュー」の手順2以降）
を参照してください。

受注入力

3-34

●作業仕様入力：
マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）で登録している受注作業仕様用の作業内容から選択し、作業明細を追加します。実績関係マスターの設定により、見積原価や見積金額を自動的に計算し、入力できます。

1．受注基本情報画面を表示し、［作業仕様入力］をクリックします
作業仕様入力画面が表示されます。

2．［工程］［部品］［作業仕様］を設定します
作業仕様に対応した詳細項目が［作業仕様］の下に表示されます。

3．表示された各項目を設定します
計算結果欄に入力した仕様から自動計算された結果が表示されます。
複数の作業明細を追加する場合は、すぐ隣のタブか［→次の作業仕様明細を入力］をクリックし、手順2～3を繰り返します。
［削除］
表示している作業仕様明細を削除します。
［用紙明細］
クリックすると、この受注に登録されている用紙明細の一覧が表示される他、用紙明細の追加ができます。

4．［反映］をクリックします
入力した作業明細が追加され、作業仕様入力画面が閉じます。

5．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

●工程マネージャ：
1．ビジュアルガイド画面の「ウィザード」メニューから［工程マネージャ］を選択します
ウィザード選択画面が表示されるので、［工程追加マネージャの実行］を選択します。
・ 以降の操作は（→P.3-11「受注データの作成（基本情報からの入力）」の手順7以降）を参照してください。

工程マネージャは作業明細一覧表示画面の［ウィザード起動］からも起動できます。

●部品工程マネージャ：・ この操作は（→P.3-30「部品工程マネージャ」）を参照してください。

受注入力

3-35

工数明細（小工程）の追加
工数明細は実作業用の明細で、作業をする現場レベルで使用されるデータです。小工程とも呼ばれます。
積算用作業明細（中工程）を元に、現場で実際の作業にあわせて工数明細（小工程）を登録します。
受注入力から工数明細の追加には「工数の入力」を使用します。受注入力以外からも、以下のプログラムから入力することができます。
・ 受注工数入力（→P.10-3「受注工数入力」）
・ 受注作業予定入力（→P.10-4「受注作業予定入力」）
・ 工程別作業管理表（→P.10-6「工程別作業管理表」、P.10-8「シフト対応版工程別作業管理表」）
・ 小工程マネージャ（→P.10-9「小工程マネージャ」）

1．ビジュアルガイドで対象となる中工程を右クリックし、表示されたメニューから「工数の入力」
を選択します工数の入力画面が表示されます。

2．［作業内容］を選択し、各項目を入力します［作業内容］には、マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）で登録している工数積算用の作業内容が選択肢として表示されています。これを選択すると、ビジュ
アルガイドに小工程のアイコンが表示されると共に、
実績関係のマスター（→P.B-59「実績関係」）の設定に従って、細かい設定項目が［作業内容］の下に表示されます。これらの項目は工数（作業予定時間）の算出に使用されます。それ以外の項目もあわせ、必要に応じ各項目を入力してください。
［小工程開始工期セット］
大・中工程の作業開始日時が設定されている場合、小工程作成時に自動的に小工程の作業開始日時に反映されます。
［大工期］［中工期］
大工程及び中工程の作業開始、終了日時です。
［色数］［特色］［通数］［台数］［表色］［裏色］［中工程詳細…］（「制作」項目では左記項目の一部）「オフセット印刷」工程及び「制作」工程に属する小工程で表示されます。中工程の内容が表示され、ここでも変更ができます。［中工程詳細…］をクリックすると、タスク画面が表示されます。
［小工程一括生成・削除］「オフセット印刷」「制作」工程に属する小工程で表示されます。折数や台数を基に計算し、自動的に小工程を作成します。折数、台数を入力後、［両面機］［片面機］のいずれかをクリックし、表示されたリストから作業内容名を指定します。［全削除］は作業工数入力画面に表示している全小工程を削除します。
［削除］
現在表示している工数明細を削除します。
［コピー］
現在表示している工数明細の内容を右側のタブにコピーし、新しい工数明細を作成します。
［作業内容］（テキスト入力欄）
ビジュアルガイドの他、工数明細が参照できる全てのプログラムで作業名として表示されます。
［作業備考］
任意の文字列を入力できます。JDFに小工程のコメントとして書き出すことができます。
［区分1］～［区分4］
マスター（→P.B-80「小工程備考マスター」）で登録した文字列がコンボボックスの選択肢として表示されます。
手入力も可能です。なお、環境設定（→P.C-104「小工程備考マスター設定」）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
［JDF JobID］
JDF／JMFによって連携された生産管理システム側で割り振られた作業番号がある場合、その番号を表示します。

受注入力

3-36

［Link］［表］［裏］［紙］
次に行う小工程や関連する用紙明細を指定します。ここを指定することにより、印刷予定表（→P.10-6「工程別作業管理表」、P.10-8「シフト対応版工程別作業管理表」から出力）に関連する用紙情報の出力や工程別進捗状況の参照が可能になるほか、工程別進捗状況（→P.10-15「工程別進捗状況」）で関連する作業の進捗を参照することができます。
［担当者］［外注先］［設備］
小工程の作業を担当する担当者や外注先、使用する設備を入力します。
［分類］「作業」「校正」のいずれかを選択します。小工程対応のプログラム（→P.10-6「工程別作業管理表」、P.10-8「シフト対応版工程別作業管理表」、P.10-11「小工程作業進捗問い合わせ」）で検索条件に使われます。
［JDF Status］
JDF／JMFによって連携された生産管理システム側から送信された進捗状態を表示します。
［工期］
作業の開始予定日時、終了予定日時を入力します。［小工程開始工期セット］にチェックを付け、大工程、中工程の予定が既に組まれている場合、自動的に開始予定日時が自動的にセットされます。さらに終了予定日時は開始
予定日時を［工数］から自動的にセットされます。
［工数］
マスター（→P.B-59「実績関係」）の設定により自動的に予定される作業時間（分）が表示されます。計算の内訳
は画面下部の［計算結果］に表示されます。
［進捗率］［進捗率］をクリックし、表示された編集画面で開始日時、終了日時と共に作業の進捗率を0～100の値で入力します。JDF／JMFで連携された生産管理システムにより、進捗率が自動的に入力される場合があります。
［工程管理外］
チェックを付けると、工程管理外の作業となり、予定を作成・参照するプログラムで表示されなくなります。

3．手順2を繰り返し、必要な工数明細を入力します
4．［閉じる］をクリックします
工数の入力画面が閉じます。

5．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-37

下版指示処理
下版処理をします。下版処理後、受注データと下版データはそれぞれ独自のデータとなります。

1．下版情報画面を表示します
2．［確定下版（受注情報を複写する）］にチェックを付けます
確認メッセージの表示後、受注情報から下版処理に必要なデー
タが流れ込み、［部品選択］タブや各工程の明細タブが表示されます。
この下版指示データは受注情報のデータから切り離されて保存されます。詳しくは（→実例集 P.5「受注情報と下版情報の関係は？」）をご参照ください。

環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、チェックができない場
合があります。その場合、必要以上のレベルのパスワード認証を取得してください。必要なレベルやパスワード認証の取得方法は、システム管理者にお問合せください。
［下版担当］
この下版処理をする担当者のコードを入力します。項目タイトルをクリックすると、検索もできます。
［工場指定納期］
工場指定の納期を入力します。
［部品の選択］
これから作業が予定されている部品の一覧が表示されています。部品を選択すると、各工程タブにその部品の作業明細が一覧表示されます。
［工数］（「オフセット刷版」「オフセット印刷」工程のタブ）
クリックすると、作業工数入力画面が表示されます。（→P.10-3「受注工数入力」の手順4以降）［作業指示書］
作業指示書発行画面が表示されます。（→P.3-52「受注データの出力」）

3．修正及び確認後、受注番号画面で［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示されるので、［はい］や［OK］をクリックします。

［刷版］で用紙サイズを変更すると［印刷］の［判型］も変更されますが、実通し数は自動修
正されませんので、ご注意ください。

受注入力

3-38

フィルム情報の入力
フィルム入出庫入力やフィルム在庫入力のデータが表示されます。また、フィルム情報を印字する設計になっている汎用作業指示書に印字されます（工程別作業指示書は［今回改版する］の情報のみ対応しています）。

1．フィルム情報画面を表示します
以下の項目を必要に応じて入力します。［前回フィルムNo.］［今回フィルムNo.］を入力すると、フィルム在庫入力の［初版日付］の他［品名］［備考］がフィルムNo.の下に表示されます。
［前回フィルムNo.］
流用元のフィルム番号を入力します。ここで入力したデータはフィルム
入出庫へは反映されませんが、フィルム入出庫のデータはこの画面に表示されます。
［フィルム情報］
入力した番号に該当するフィルムの貸出や落版等の履歴情報を表示します。
［今回改版する］［前回フィルムNo.］に番号を入力しチェックを付けると、作業指示書の［フィルムNo.］欄に改版情報が印字されます。
［今回フィルムNo.］
フィルム在庫入力（→P.9-36「フィルム在庫入力」）で受注のフィルムを登録すると、そのフィルム番号が表示されます（初めて登録した場合は［フィルム1］の［今回フィルムNo.］に表示されます）。項目タイトルをクリック
すると、検索もできます。

2．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

校正情報の入力
マスター（→P.B-46「校正種別マスター」）の校正種別毎に校正スケジュールを組んでいきます。なお、ここで管理する校正情報は工数明細（小工程）画面で「校正」を選択した作業とは関係ありません。

● マスター（→P.B-46「校正種別マスター」）に何も登録していない、或いは環境設定（→
P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、この画面が表示できない場合があります。
● 環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［制御項目等］の［制御Ⅱ］）により、校正情報を登録しないと受注データを記録できない場合があります。

1．校正情報画面を表示します
各工程の校正予定日を参照、入力します。
［校正種別］
チェックを付けると、［校正予定日時］［校正方法］［備考欄］が表示されます。
［校正予定日時］
校正の予定日時を入力します。
［校正戻り予定日時］
校正戻りの予定日時を入力します。
［校正方法］
クリックする度に方法が切り替わります。方法の表示名称は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定3］）により、このマニュアルと異なる場合があります。
［備考］
項目タイトルをクリックすると、備考の内容が表示されます。コンボボックスにはマスター（→P.B-46「校正備考マスター」）に登録されている備考が一覧表示されています。任意の文字も入力できます。この欄の作業指示書
等への反映はありません。
［担当者］
項目タイトルをクリックすると、担当者が表示されます。校正担当者を指定します。この欄の作業指示書等への反映はありません。

受注入力

3-39

［戻り区分］項目タイトルをクリックすると、区分内容が表示されます。予定表（→P.10-23「校正予定表」）の校正実績状況を参照できます。この欄の作業指示書等への反映はありません。
［校正状況照会］
校正の予定と実績が一覧で参照できます。

2．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

備考の入力
受注入力の画面にはたくさんの備考欄がありますが、ここでは環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）で設定した備考の入力方法をご説明します。

1．基本情報画面の［受注備考］をクリックし、目的の備考を選択します
備考入力画面が表示されます。

環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）により、この機能が使用できない場
合があります。

2．備考を入力します［Font Size変更］
クリックする度に「大」「中」「小」と3段階に表示サイズが変更されます。このフォントサイズは表示のみで、印刷には反映されません。
［クリップボードにコピー］入力したテキストをクリップボードにコピーします。
［クリップボードから貼り付け］
クリップボードのテキストを入力欄にコピーします。
［備考マスター参照］
クリックすると、マスター（→P.B-40「受注備考マスター」）データが表示され、選択した備考が自動的に入力欄に表示されます。

● 環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）により、入力可能文字数が備考によって異なる場合があります。
● 環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）やマスター（→P.B-43「受注仕様マスター」）により情報を自動転記する設定がされている備考は、手入力による編集はできません。

3．受注番号画面で［記録］をクリックします
変更したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-40

面付や断裁形式の確認
作業明細毎の面付図、断裁図を一覧で参照できます。

環境設定（→P.C-30「受注設定4」の［用紙断・面付BitMap］）により、この機能が使用できない場合があります。

1．面付図選択画面或いは断裁図選択画面を表示します（ビジュアルガイドの「面付図」「断裁図」）［刷版］面付図［用紙］断裁図

2．形式を変更する場合、イラストの部分をクリックします
形式のイラストが一覧で表示されます。目的の形式のイラストをクリックします。

形式の確認や変更は各作業明細詳細画面でもできます。行番号をクリックすると、作業明細
詳細画面が表示されます。

3．変更した場合、受注番号画面で［記録］をクリックします
変更したデータがデータベースに書き込まれます。

コメントの入力
受注に対するコメントを参照し、必要に応じ、登録や修正ができます。

1．コメント情報画面を表示します
2．参照したいコメントを一覧からクリックして選択します
画面下半分に選択したコメントの詳細情報が表示されます。入力
した日付により表示色が変わります。
・赤：当日に入力
・青：前日に入力
・黒：2日以上前に入力［コメント情報の印字］
PDF化したプレビュー画面が表示されます。プレビュー画面からプリンタへ出力もできます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［修正／削除］［新規登録］
コメントの編集や入力をします。操作については（→P.10-54「コメント入力」）を参照してください。

受注入力

3-41

添付ファイルの登録
製品の外観等の画像データを最大10個まで登録し、参照できます。添付ファイルが登録されると、汎用作業指示書の「仕様」欄に「添付情報xx件あり」と印字されます。また、汎用作業指示書への画像データの出力もできます。

環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定6］）により、この機能が使用できない場合があります。

1．添付ファイル画面を表示します
2．［ファイル追加］をクリックします
登録用の項目が表示されます。
［ファイル削除］
選択している（行番号枠が赤くなっている場合、選択状態です。）
添付ファイルと、何も画像が登録や入力されていない添付ファ
イルを削除します。

3．添付ファイルの保存場所を選択します［機械固有］
お使いのパソコンのデフォルトの添付ファイルの保存場所です。パスは［添付ファイル格納場所］に表示されますので、必要に応じて変更してください。なお、［添付ファイル格納場所］のパス以外のフォルダにある画像データを手順3で指定した場合、［添付ファイル格納場所］のフォルダに自動的にコピーし、データをまとめて管理することもできます。
［共有］
ネットワーク上のパソコン全体のデフォルトの添付ファイルの保存場所です。パスは［添付ファイル格納場所］に表示されますので、必要に応じて変更してください。なお、［添付ファイル格納場所］のパス以外のフォルダにある画像データを手順3で指定した場合、［添付ファイル格納場所］のフォルダに自動的にコピーし、データをまとめて管理することもできます。
［明細単位］
画像データを添付用のフォルダにまとめず、保存してあるパスからデータを読み込みます。
［受注単位］
画像データを受注毎のフォルダにまとめて保存することができます。
［再表示］
選択した保存場所から登録されている添付ファイルを再読み込みます。選択した保存場所にないデータが登録されていた場合、画像表示欄に「FILE NOT FOUND」と表示されます。データを選択した保存場所にコピーするか、［明細毎］を選択し、再度クリックし直してください。

4．［参照］をクリックし、添付する画像データを指定します
選択した画像データが画像表示欄に、データ名やそのパスが行番号の隣の欄にそれぞれ表示されます。

画像表示欄をダブルクリックすると、表示している画像データを原寸大で表示します。さらに原寸大データをダブルクリックすると、その画像を作成した画像アプリケーションで開きます。

5．必要に応じ、画像の印字部品の指定やタイトル等の入力を行います
選択した画像データが画像表示欄に、データ名が行番号の隣の欄にそれぞれ表示されます。
データ名欄の右のコンボボックス
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定6］）で選択した添付ファイル印字用部品が表示されます。該当する部品を選択します。（環境設定で一つも選択していない場合、このコンボボックスは表示されません。）選択した部品を使用して設計された汎用作業指示書（→P.C-34「汎用作業指示書設計」）に添付ファイルデータが印字されます。
コンボボックスの下の2つの入力欄
コンボボックスの下にある2つの入力欄の内、上の一行分の入力欄は画像データの表題を入力します。その下の欄では、サブタイトルや説明文等を入力してください。なお、汎用作業指示書等への印字には反映されません。

6．受注番号画面で［記録］をクリックします
受注入力

3-42

変更したデータがデータベースに書き込まれます。

出荷指示処理の準備
納入予定情報画面の情報を元に、出荷指示書を発行します。また、売上計上処理に必要な請求予定明細もこの情報を元に生成しますので、必ず入力してください。

1．納入予定情報画面を表示します（ビジュアルガイドの「納入／売上情報」）［納入先］に得意先（受注情報1画面で納入先を指定している場合はその納入先）が、［納入数量］に基本情報画面で入力した数量が、［1］の行に表示されています。
分割納品の場合→

手順2へ進んでください。

分割納品の場合（ウィザード使用の場合）→ 手順3へ進んでください。

一括納品の場合→

手順6へ進んでください。

2．コンボボックスで必要な追加件数を指定して［納入先の追加］をクリックします
確認メッセージ後に、次の行が追加されます。納入詳細
情報画面が表示された場合は、手順7へ進んでください。
・ 納入予定情報画面或いは基本情報画面で［No.］を右クリックしても納入先が追加できます。
・ 納入先の追加は最大80件までです。
［預かり在庫受注］
預り在庫にする場合チェックを付けます。預り在庫に関する詳細情報は受注情報2画面で入力します。（→P.3-22「特殊受注への変更、解除」）［納入先の追加時に納入詳細情報は表示しない］
チェックを付けると、納入先の追加後、納入詳細情報画面は自動的に表示されなくなります。
［納入得意先の一括設定］［納入先の一括設定］
複数の納入情報をまとめて作成します。
［納入先］／［得意先］
受注データ作成時に、得意先が自動的に指定されます。納入先の変更は受注情報1画面か納入詳細情報画面でします。項目タイトルをクリックする度に項目名が切り替わります。
［処理数量］／［伝票数量］／［納入数量］
受注データ作成時に、自動的に基本情報画面で入力した数量が表示されます。預り在庫受注にチェックを付ける
か、納入先を追加すると変更できます。項目タイトルをクリックする度に項目名が切り替わります。
［出荷日付］／［納入納期］
出荷指示処理で入力された出庫日時の日付や納入詳細情報画面の納入納期がそれぞれ表示されます。項目タイト
ルをクリックする度に項目名が切り替わります。
［計上予定金額］／［予定（税抜）］
請求予定明細が生成されると、その明細の金額が表示されます。下の［計上予定残金額］には計上予定金額の合計が表示されます。項目タイトルをクリックする度に税込、税抜の金額が表示されます。
［実計上金額］／［実計上（税抜）］
売上計上処理後にその売上金額が表示されます。下の［実計上金額］には売上計上済の合計金額が表示されます。
項目タイトルをクリックする度に税込、税抜の金額が表示されます。
［予］
納入詳細情報画面が開き、請求予定明細が生成されます。
［請求予定明細行数］
生成されている請求予定明細数を表示します。
［計上済行数］
売上計上処理済みの請求予定明細数を表示します。
［初計上日］
この受注で初めて売上計上処理された日付を表示します。
［未計上行数］
売上計上処理されていない請求予定明細数を表示します。
［納入予定の明細全表示］

受注入力

3-43

この受注に登録されている全ての納入先の納入詳細情報画面が表示されます。
［納入先別金額情報の表示］計上（予定）金額情報画面が表示されます。

3．［一括設定ウィザード］をクリックします
納入情報の一括設定の実行画面が表示されます。

4．［納入情報数］で納入先の件数を選択し、各項目を入力しますこの画面では、数量を変更しても［完了］をクリック
しない限り、納入数量の自動計算はしません。
［残数量］
受注数量と納入先毎に割り当てた納入数量の合計の差が表示されます。在庫管理対象の受注以外、この欄に何も表示されていない状態にしない限り、この画面を終了することはできません。

5．［完了］をクリックし、納入予定情報画面を再度表示します
6．［識別］番号をクリックします
納入詳細情報画面が表示されます（基本情報画面で［納入先］をクリックしても同じです）。

7．［納入情報］の内容を確認します
追加した納入先を削除するには、［削除］をクリックします。
［請求予定明細全参照］
この納入に対して生成している請求予定明細を全て表示します。
［請求予定明細追加］
この納入に対して請求予定明細を追加します。
［削除］
この納入情報を削除します。
［出荷指示］
この納入情報を読み込んだ状態で出荷指示（→P.5-29「出荷指示」）が起動します。
―［納入情報］―
・［処理数量］
受注数量から実際に出荷する数量です。
・［原価処理数量］
原価計上の対象となる数量です。［原価計上関係］タブで変更できます。
・［調整数量］
納入数量から処理数量を差し引いた数量です。受注情報2画面の［在庫・製品在庫管理］タブの［調整数量］とは異なります。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、変更にはパスワードが必要になる場合があります。
・［納入数量］
この納入に対して生成される請求予定明細で売上の対象とする数量です。一明細での全数量一括計上以外で［処理数量］と［納入数量］が同一でない場合に手入力で変更します。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、変更にはパスワードが必要になる場合があります。
・［出荷指示No.］
この納入情報に対する出荷指示の番号が表示されます。
・［出荷予定］出荷の予定日時を入力します。
・［納入納期］
数回或いは数ヵ所に分けて納品する場合、この納入の納品日時を入力します。
（D）・［納入先］

受注情報1画面の情報が表示されます。手入力、コード入力或いは登録済データの検索で変更できます。入力

受注入力

3-44

欄に「**」或いは先頭数文字＋「**」を入力すると、ダイレクト検索ができます。この機能はこの項目の他、［〒］［電話］［住所］にも付いています。なお、［納品先登録］で納品先の登録や変更、削除ができます。
・［受注情報1の納品先情報をコピー］
受注情報1画面の納入先情報を、この画面の納入先の項目に流し込むことができます。
・［営業所］
会社及び営業所を納入先としてセットします。
・［配送業者］
得意先や納入先に配送業者が登録されている場合、その情報が自動的に表示されます。必要に応じコードを入力するか、検索で変更してください。
・［備考］
半角80文字（全角40文字）×2行の文字列を入力できます。ここで入力したデータは下版指示書の他、出荷指示（［注意事項］欄）や売上計上（［伝票ヘッダー］の［備考］欄）の処理画面に反映されます。
・［一部明細計上済］［全明細計上済］
売上計上処理後、どちらか適切な方にチェックが付きます。
・［メモ］［入数］に一梱包の数量を入力します。［入数］を入力すると、自動的に［梱包数］が入力されます。なお、作業指示書等への反映はありません。
・［重量］［着日］［備考］
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定6］）で名称や内容が自由に設定できる項目です。項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
―［請求予定・計上情報］―
・［計上を明細方式にする（用紙費等工程毎や作業明細毎に計上）］
指定した工程毎に細分化された明細を生成します。チェック後、この下に表示される項目で工程を選択してください。
・［全数量分で一括計上］
基本情報画面の［数量］に入力した数量分の金額で明細を生成します。
・［請求予定明細の生成］
請求予定明細を生成します。
―［原価計上関係］―
・［この納入に対して原価計上を行う］
原価計上をします。チェックを付けると、この納入に対する原価計上対象数量（［原価処理数］）及び率（［原価按分率］）が表示されます。［原価処理数］には納入数量、［原価按分率］には原価処理数を元に割り出された率が表示されますが、分納の場合のみ変更できます（一括納品の場合は変更できません）。請求予定明細を生成した時点で原価償却されます。
その下の各工程には売上予算実績金額が表示されます。ここでは変更できません。作業明細一覧表示画面等、各工程の作業明細画面で変更してください。
・［運送費］
入力した金額が［配送］工程に表示され、計上予定明細画面の［運送費］にもその金額が表示されますが、ここの入力は運送費を原価計上するためのもので、［配送］工程の作業明細が自動追加されたり、売上計上金額が変更される等の影響はありません。

8．受注番号画面で［記録］をクリックします
入力したデータがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-45

売上計上処理の準備
請求予定明細を生成し、その情報を売上計上処理で使用します。受注と関連付けた売上計上処理には請求予定明細が必要ですので、必ず生成作業をしてください。

1．納入予定情報画面を表示します（ビジュアルガイドの「納入／売上情報」）
納入予定情報画面が表示されます。
・ 画面中の項目に関しては（→P.3-43「出荷指示処理の準備」の手順1）を参照してください。

2．請求予定明細を生成する納入情報の［識別］番号をクリックします
納入詳細情報画面が表示されます。

3．［請求予定・計上情報］で明細の生成方式を選択します
分割納品で納入数量で売上計上処理をする場合には、以下のどちらにもチェックを付けずに手順4へ進んでください。
［計上を明細方式にする（用紙費等工程毎や作業明細毎に計上）］指定した工程毎に細分化された明細を生成します。チェッ
ク後、この下に表示される項目で工程を選択してください。
［全数量分で一括計上］
基本情報画面の［数量］に入力した数量分の金額で明細を生成します。

4．［請求予定明細の生成］をクリックします
確認メッセージ表示後、生成された明細（ビジュアルガイドでは「計上予定」或いは「計上済」の画面）が表示されます。
・ 基本情報画面の［生成］でも明細を生成できます。但し、その方法は納入詳細情報画面の［請求予定・計上情報］タブで設定した生成方式に従います。

明細は手動でも生成できます。但し、手順3の設定は無効となります。［売上・請求計上予定］枠内で右クリックし、［請求予定明細の手動追加］を選択します。

5．表示されている情報を確認します［計上予定］［得意先指定］
指定した日付が計上入力時に自動的に反映されます。
なお、環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、これらの項目が表示されていない場合があります。
［売上計上］
計上処理が完了していない場合に表示されます。表示している請求予定明細に対して売上計上処理（→P.6-2「売上計上入力」）をします。
［売上削除］
売上計上処理されている場合に表示されます。表示している請求予定明細に対する売上計上処理を取り消します。
［売上修正］
売上計上処理されている場合に表示されます。表示している請求予定明細に対する売上計上処理（→P.6-2「売上計上入力」）の内容を編集できます。
［出荷指示］
出荷指示処理されていない場合に表示されます。表示している納品データの出荷指示（→P.5-29「出荷指示」）をします。
［出荷削除］
出荷指示処理されている場合に表示されます。表示している納品データに対する出荷指示処理を取り消します。
［出荷修正］
出荷指示処理されている場合に表示されます。表示している納品データに対する出荷指示処理（→P.5-29「出荷指示」）の内容を編集できます。
［削除］
表示している計上予定明細を削除します。

受注入力

3-46

―［予定］―
・［指定入金（預り金より充当希望）］
この請求明細を元に作成した売上計上伝票を、預り金の消し込み処理に優先的に割り当てます。
・［税区分］［請求分類］
得意先情報のデータが自動的に表示されます。必要に応じ変更してください。
・［経理部門］
原価を経理部門に計上できます。基本情報画面のデータが自動的に適用されますので、必要に応じ変更してください。
・［請求指定］基本情報画面のデータが自動的に適用されます。必要に応じ変更してください。
・［単価］［金額］［消費税額］［合計］
自動生成した場合は生成前の設定条件で自動計算され、その値が表示されます。必要に応じ変更してください。
・［計上許可］環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅰ］）により、チェックを付けていないと売上計上ができな
い場合があります。
・［先行売上］
得意先の計上日付が決まっていない段階で、社内処理として先に売上計上する場合にチェックを付け、計上処理をします。「先行売上」区分の状態では請求書に含まれませんので、得意先への計上日付が決まった段階で売上計上処理で先行売上を解除してください。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［作成条件］）により、この項目が表示されていなかったり、パスワードが必要になる場合があります。
―［実績］―
・［原価情報］
原価計上をした場合、納入詳細情報画面の［原価計上関係］タブの要約された金額情報が表示されます。ここで変更できません。

6．受注番号画面で［記録］をクリックします
データがデータベースに書き込まれます。

受注入力

3-47

管理費等の調整
通常、金額は作業毎に入力するか、基本情報画面で製品の単価・総計を入力します。しかし、受注全体の金額を参照しながら管理費等の調整する場合には、以下の画面が便利です。

●金額入力補助Ⅱ（営業用）：
見積金額や見積原価に対する管理費率を調整できます。率でなく、金額での入力もできます。

環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、この画面がない場合があります。
［管理費］
管理費率の表現を切り替えます。下記の項目（画面右側中間の項目）にチェックを付けると、見積金額や見積原価に対する管理費率が下記の計算式に基づき自動的に表示されます。率を変更すると、管理費と計上予定額が再計算されます。請求予定明細の生成後（→P.3-46「売上計上処理の準備」）、
金額や率は変更できません。
・［総額に対しての管理費率］
利益率：（管理費÷計上予定額）×100
対象額率：｛管理費÷（一般工程費＋管理費除くその他工程費）｝×100
・［工程費に対しての管理費率］
利益率：｛管理費÷（計上予定額－管理費除くその他工程費）｝×100
対象額率：（管理費÷一般工程費）×100
・［工程費（用紙費除く）に対しての管理費率］
利益率：｛管理費÷（計上予定額－用紙費－管理費除くその他工程費）｝×100
対象額率：（管理費÷用紙費除く一般工程費）×100［表示金額種類］
管理費率の算出に使用する金額を選択します。
［その他項目］
管理費として別記されている［調整費］［管理費1］［管理費2］を除いた、工程とは無関係の項目（［梱包費］
［運送
費］
［折込料］
［非課税］
［その他］の5項目）で、金額が入力されているものだけ表示されます。
［合計金額の変更と工程割付処理］（→P.3-49「受注金額を修正し、各工程にも反映させる場合」）

受注入力

3-48

受注金額や原価の修正受注金額や当初予定原価は初めて入力・記録した日を過ぎると、変更にパスワードが必要になる場合があります
が、納品までにそれぞれの金額が変更になることがあります。売上額だけでなく、受注額までしっかりと管理する場合、金額の修正に伴い、その履歴を残しておく必要があります。

●受注金額だけを修正する場合：
基本情報画面或いは金額入力補助Ⅱ（営業用）画面を使用します。
画面内の各項目については（→P.3-16「受注基本情報の入力」の手順1、P.3-48「金額入力補助Ⅱ（営業用）」）を参照してください。

1．［売上単価］か［計上予定額］を修正します
2．［変更受注額］をクリックします
変更内容を記録後、受注額変更処理画面が表示されます。
環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［受注金額入力設定］）により、パスワードが必要になる場合があります。

3．［受注額変更日付］を入力します
修正後の受注額が［変更受注額］に、修正前との差額が［変更額］にそれぞれ表示されます。

4．内容を確認し、［記録（更新）］をクリックします
記録後、受注入力画面に戻ります。

●受注金額を修正し、各工程にも反映させる場合：
作業明細一覧表示画面（「工程金額割付処理」）、受注ビュー（「合計金額の変更と工程割付処理」）、工程別金額情報画面（「合計金額の変更と工程割付処理」）、金額入力補助Ⅱ画面（「合計金額の変更と工程割付処理」）、或いはSTRAC画面（「合計金額の変更と工程割付処理」）画面を使用します。
受注額や原価を変更する機能です。受注金額を変更すると、各工程の標準原価を変更後受注額から調整費、管理費1、2を除いた金額を元に積算原価の比率に応じて算出し、変更します。各画面内の各項目に関しては（→P.327「作業明細一覧表示」、P.3-31「受注ビュー」、P.3-51「工程別金額情報」、P.3-48「金額入力補助Ⅱ（営業用）」、
P.3-51「STRAC」）を参照してください。

1．［工程金額割付処理］か［合計金額の変更と工程割付処理］をクリックします
合計金額の変更と工程割付処理画面が表示されます。

2．各工程金額へ割り付ける際の［単位］を指定します
3．必要に応じ、［調整費］［管理費1］［管理費2］を変更します
4．［変更実行］をクリックします
確認メッセージでさらに実行をクリックすると、金額割付が行われ画面が閉じます。これ以降の手順は「受注金額だけを修正する場合」の手順2以降を行ってください。

受注入力

3-49

●工程毎に金額を修正する場合：
受注ビューを使用します。
画面内の各項目については（→P.3-31「受注ビュー」の手順1）を参照してください。

1．必要に応じ、各工程の見積金額（緑色）や見積原価（黄色）、見積金額の［合計］を修正します
環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）により、金額を修正しても管理費で調整され、［合計］が変更されない場合があります。
各工程の見積原価と見積金額の［合計］を変更しない場合、受注番号画面で［記録］をして終了です。手順2以降の操作は必要ありません。

2．基本情報画面を表示し、［受注変更額］をクリックします
変更内容を記録後、受注額変更処理画面が表示されます。

環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［受注金額入力設定］）により、パスワードが必要になる場合があります。

3．［受注額変更日付］を入力します
見積金額の［合計］を修正した場合、修正後の受注額が［変更受注額］に、修正前との差額が［変更額］にそれぞれ表示されます。
見積原価だけの修正の場合、［変更額内訳］の「クリック」をクリックし、表示された画面で変更内容を確認します。

4．内容を確認し、［記録（更新）］をクリックします
記録後、受注入力画面に戻ります。
基本情報画面の［変更受注額］［売上単価］［計上予定額］が修正に応じて変更されています。

受注入力

3-50

合計金額情報の確認
金額情報は受注のほとんどの画面で確認できますが、ここではあらゆる形式で集計し、その金額情報を一覧で確認できる画面をご紹介します。

●合計金額情報：（ビジュアルガイドの「金額情報」）
この受注に関する売上予定明細金額、見積原価、実計上額、加工高、コストが一覧で表示されています。この画面での金額変
更はできません。

●工程別金額情報：
この受注の金額情報を工程別に表示しています。この画面での金額変更はできません。
［工場原価の表示を行う］（→P.3-26「部品情報」の手順2）［金額10桁表示］
チェックを付けると、各項目の表示幅が狭まり、桁区切りを含めて10桁以上の数字はアンダーバーで表示されます。
［横方向最大に広げる］
チェックを付けると、画面の横幅いっぱいに工程別金額情報を表示します。
［合計金額の変更と工程割付処理］（→P.3-49「受注金額を修正し、各工程にも反映させる場合」）●部品別金額情報：
この受注の金額情報を部品別に表示しています。この画面での金額変更はできません。

●納品先別金額情報：（ビジュアルガイドの「計上（予定）金額情報」）
この受注の金額情報を納品先別に参照します。この画面での金額変更はできません。

●STRAC：
MG（マネージメントゲーム）の考え方を取り入れ、P（積算単価）、V（積算原単価）、M（粗利単価 P-V）、Q（受注数量）の4種の数字を元に金額情報を参照します。記号の意味は以下の通りです。
PQ（積算金額）、VQ（積算原価）、MQ（粗利額）、M%（粗利率）

受注入力

3-51

受注データの出力
作業指示書や作業依頼書を発行します。

1．受注番号画面で［印刷］をクリックします
作業指示書発行画面が表示されます。

2．印刷する作業指示書に該当するタブをクリックします［印刷後、受注変更回数をカウントアップする］［実行］後、受注の変更回数が1回増えます。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、この項目が表示されていない場合があります。
［JDFの自動送信］［実行］後、CIP4の仕様に則ったJDFが自動的に書き出されます。書き出し場所は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定7］）に登録されている全箇所です。同環境設定
により、この項目が表示されていない場合があります。

3．印刷する作業指示書にチェックを付けます
チェックを付けた作業指示書に対する印刷設定の入力欄が表示されます。

4．［出力枚数］［プリンタ］等の項目を選択し、［実行］をクリックします
プリンタを指定しない場合、（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）が表示されます。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●作業指示書について
作業指示書は［工程別］［総合］［作業依頼書］［PrintSapiens汎用作業指示書］［汎用定型］［JDF］の6種類があります。環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［作業指示書関係］）により、使用できない種類もあります。（［ユーザ専用用紙／納品履歴］は現在作成中につき使用できません。）
工程別
PrintSapiensで用意している作業指示書を出力します。環境設定（→P.C-25「受注設定2」）で出力時の初期設定等を行います。同環境設定により、下版指示書のタイトルの「指示書」部分が下版処理前では「依頼書」となる場合があります。
＜印字例＞

受注入力

3-52

総合
全工程の内容を記載している受注明細書を出力します。それ以外の総合指示書は旧バージョンとの互換用として用意している為、サポートの対象外となります。環境設定（→P.C-25「受注設定2」）により、総合指示書が出力できない場合があります。
＜印字例＞

作業依頼書
外注発注時、発注書に添付して発注先に仕様を指示する時等に使用します。
＜出力設定1＞＜出力設定2＞

＜印字例＞

受注入力

3-53

PrintSapiens汎用作業指示書
環境設定（→P.C-34「汎用作業指示書設計」）で設計した各種指示書を出力します。同環境設定により、出力にパスワードが必要になる場合があります。
＜指示書の設定＞＜発行明細の指定＞

汎用定型
折毎の管理情報を記載した作業指示書を出力します。指示書のタイトルや記載項目は環境設定（→P.C-46「汎用定型作業指示書設定」）で設計します。
＜印字例＞

JDF
受注データをCIP4の仕様に則ったJDFに書き出します。
書き出し場所の指定は、パスの手入力か環境設定（→P.C-93「JDF（CIP4）環境設定」の［JDF Export］）で登録した中から選択する2つの方法があります。
＜JDF＞

受注入力

3-54

マスターや環境設定で編集しないと使用できない画面
受注入力にはマスターや環境設定で、レイアウト及び使用する項目をあらかじめ設定しないと使用できない画面がいくつかあります。貴社の業務に合わせ、設計してご使用ください。（下図はいずれも見本画面です。）

部品ビュー
環境設定（→P.C-33「部品ビューの設定」）で、部品に関する表示詳細項目を設定します。未設定の場合、右図の簡易画面が表示されます。
部品詳細項目以外のボタンやコンボボックス等の使用方法
については受注ビュー（→P.3-31「受注ビュー」）を参照してください。

受注仕様情報（ビジュアルガイドの「受注仕様情報」の1階層下のドキュメント）マスター（→P.B-43「受注仕様マスター」）で表示項目や印刷時のレイアウトを設計します。
その後、環境設定（→P.C-33「受注種別毎の仕様入力の設定」）で受注種別毎に使用する仕様を選択します。
［内容クリアー］
入力されている値を全て削除します。

受注入力

3-55

第4章
簡易受注入力
簡易受注入力は入力できる項目が通常の受注入力より制限されていますが、その分簡単に素早く受注データの入力ができます。簡易受注入力で作成した受注データは、通常の受注入力でも呼び出して編集することができます。また、売上計上処理や入金入力処理も簡単にできるなど、即売上・即入金に迅速に対応できる設計になっています。

新規受注入力
1．［受注管理］→［受注入力関係］→［簡易受注入力］を選択します
データベースに接続され、簡易受注入力画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします
受注種別選択画面が表示されます。
［受注番号］
クリックすると、最近使用した受注データを最大20件まで表示します。表示されている受注を選択すると、自動的にデータが読み込まれます。
［読込］［受注番号］を入力しクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応した既存データが画面に読み込まれます。未登録の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
受注データを検索し（→P.5-7「受注一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは必要に応じ修正や削除ができます。
［売上一覧表］
売上計上一覧表（→P.6-7「売上計上一覧表」）が起動します。
［入金一覧表］
入金一覧表（→P.6-23「入金一覧表」）が起動します。
［得意先元帳］
得意先元帳（→P.6-39「得意先元帳」）が起動します。

3．受注の種別を選択します
入力項目が表示されます。

右図は環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、表示されない場合があります。

4．各項目を入力・設定します［新規受注ウィザード］
新規受注ウィザード（→P.3-5「新規受注入力」の手順3以降）が起動します。
［元に戻す］
入力、修正した内容を元に戻します。
［伝票削除］
表示している受注データを削除します。なお、対象の受注番号で出荷指示や売上計上等の処理及び作業や外注・用紙発注が発生している場合や他受注の再版元データとなっている場合、その受注データは削除できません。また、環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、削除にパスワードが必要になる場合があります。
［指示書等発行］
作業指示書を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」の手順2以降）［受注問い合わせ］表示中の受注データを読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
―［基本］―
受注に関する基本的な情報を入力します。
・ 各項目に関しては、受注入力の基本情報画面（→P.3-16「受注基本情報の入力」）を参照してください。

簡易受注入力4-2

―［部品・工程明細］―
各詳細情報の画面については、受注入力や外注発注処理の説明を参照してください。
―［納入・売上・入金］―
・［請求予定明細の詳細表示］
計上予定明細画面（→P.3-46「売上計上処理の準備」の手順5）が表示されます。
・［納入情報の追加］
納入情報を追加します。
・［出荷指示！］納入情報が読み込まれた状態で出荷指示（→P.5-29「出荷指示」）が起動します。
・［生成］請求予定明細を生成します。生成された明細は各納入情報の下に表示されます。なお、［基本］タブの［数量］と金額情報（［基本］タブの［当初受注額］或いは［納入・売上・入金］タブの［売上単価］の何れか）が入力されていない場合、［生成］をクリックしても、請求予定明細は生成されません。
・［売上］
チェックを付けると、簡易計上情報が請求予定明細の下に表示され、［記録］をしたと同時に売上計上処理もされます。チェックをはずし、再び［記録］をすると、売上計上処理が取り消されます。簡易計上情報の［伝発］［計上伝票の呼出］は、売上計上処理後に機能します。
［伝発］
納品書を発行します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［計上伝票の呼出］
計上情報が読み込まれた状態で売上計上入力（→P.6-2「売上計上入力」）が起動します。
・［入金］チェックを付けると、簡易入金情報が簡易計上情報の下に表示され、［記録］をしたと同時に入金処理もされます。チェックをはずし、再び［記録］をすると、入金処理が取り消されます。簡易入金情報の［入金伝票の呼出］は、入金処理後に機能します。
［領収証発行］
領収証が未作成の場合は新規画面で、登録済みの場合はその領収証情報が読み込まれた状態で領収証発行（→P.6-35「領収証発行」）が起動します。
［入金伝票の呼出］
入金情報が読み込まれた状態で入金入力（→P.6-21「入金入力」）が起動します。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、受注データがデータベースに保存されます。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

簡易受注入力

4-3

第5章
受注管理
登録した受注データを集計したり、データを元にさまざまな処理をします。
集計では登録した受注データをいろいろな形式で参照できますので、貴社のニーズに合わ
せて使い分けてください。

受注入力関係
受注校正情報入力
受注を指定してマスター（→P.B-46「校正種別マスター」）の校正種別毎に校正スケジュールが入力できます。
なお、マスター（→P.B-46「校正種別マスター」）を登録していない場合、この機能は使用できません。

1．［受注管理］→［受注入力関係］→［受注校正情報入力］を選択します
データベースに接続され、受注校正情報入力画面が表示されます。

2．［受注No.］を入力し、［Enter］キーを押します
指定した受注の校正情報が表示されます。
［受注No.］
クリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注が読み込まれます。
［検索］クリックすると、受注データの検索ができます。（→P.5-7「受注一覧表」）［元に戻す］
入力、修正した内容を元に戻します。
［削除］
表示している受注の校正に関する情報（予定や実績も含めて）を全て削除します。校正種別のチェックを全てはずし、記録した場合と同等の結果になります。
［校正情報一覧表］
校正予定表が起動します。（→P.10-23「校正予定表」）
・ 上記以外の項目は、受注入力の校正情報画面（→P.3-39「校正情報の入力」の手順1）を参照してください。

3．［記録］をクリックします
校正情報を入力・変更した場合にクリックします。変更がない場合には手順4へ進んでください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻り
ます。

受注管理

5-2

作業予定入力
受注を指定して工程毎の作業予定を入力することができます。

1．［受注管理］→［受注入力関係］→［作業予定入力］を選択します
データベースに接続され、受注番号入力画面が表示されます。

2．［受注番号］を入力し、［Enter］キーを押します
指定した受注の作業予定入力画面が表示されます。
・ 画面に表示されている項目については、受注入力の作業予定入力画面（→P.3-24「作業予定情報の入力」の手順2）を参照してください。

一度も作業予定入力画面を開いたことがない場合、受注作業予定のウィザード画面が表示されます。現バージョンでは種類の選択はできないので、そのまま［次へ］をクリックします。

3．［記録］をクリックします
作業予定情報を入力・変更した場合にクリックします。変更がない場合には手順4へ進んでください。

4．［戻る］をクリックします
受注番号入力画面に戻ります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-3

受注入力補助
受注入力の基本情報や作業予定（大工程）、受注仕様、備考画面等を素早く呼び出し、入力することができます。

1．［受注管理］→［受注入力関係］→［受注入力補助］を選択します
データベースに接続され、表示内容選択画面が表示されます。

2．［表示内容］を選択し、［受注番号］を入力後［Enter］キーを押します
指定した受注の画面が表示されます。
・ 画面に表示されている項目については、受注入力（→P.3-24「作業予定情報の入力」）の各画面を参照してください。
［検索］
クリックすると、受注データの検索がきます。（→P.5-7「受注一覧表」）［印刷］
指定した受注データの作業指示書を印刷します。受注番号を指定後、［Enter］キーを押さずにこのボタンをクリックしてください。
［更新制限がパスワードで制限されている場合も更新を許可する］
環境設定等で受注の進捗具合によりデータの更新にパスワードをかける設定にしていても、各画面でパスワードを入力することなく、更新ができるようになります。なお、ここにチェックを付けるにはレベル5以上のパスワードが必要です。

一度も作業予定入力画面を開いたことがない場合、受注作業予定のウィザード画面が表示されます。現バージョンでは種類の選択はできないので、そのまま［次へ］をクリックします。

3．開いた各画面で［閉じる］をクリックします
表示内容選択画面に戻ります。
各画面でデータの変更を行った場合、変更内容を記録するかどうかの確認メッセ-ジが表示されますので、ご希望の処理方法を選択してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-4

受注参照関係
My Project
担当者毎に書類をファイリングするように、コメントや見積、受注データを一覧形式にまとめ、一元的に管理することにより、すばやくデータの詳細を確認できます。受注データの詳細確認画面はPrintSapiens汎用作業指示書の各フォーマットが適用されます。また、表示されるコメントデータは、完成処理が未処理或いは、登録後1年以内であり、完成処理後1週間以内の受注に関するものです。

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［My Project］を選択します
データベースに接続され、担当者入力画面が表示されます。

2．My Project担当者を確認し、［実行］をクリックします
My Project画面が表示されます。

3．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。
［画像］メニュー
画面右側に表示される詳細確認の画面の大きさを変更できます。
［編集］メニュー（画面左側のフォルダやドキュメントの選択により表示される項目が違います。）
・［（みつもさぴえんす或いは受注入力）起動］
みつもさぴえんすや受注入力が起動します。
・［（見積或いは受注）［xxxxxx-xx］を開く］
番号［xxxxxx-xx］を読み込んだ状態でみつもさぴ
えんすや受注入力が起動します。
・［受注問い合わせを開く［xxxxxx-xx］］
番号［xxxxxx-xx］を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
・［フォルダ表示］
フォルダに格納されているドキュメントの表示方法を切り替えることができます。
・［新規フォルダー］
既存の「見積」や「受注」フォルダ内に新しいフォルダを追加します。
・［このフォルダに（見積或いは受注）を追加］
選択しているフォルダに見積や受注のデータを新たに追加します。
・［削除］選択しているフォルダやドキュメントをMy Projectから解放します。
［簡易受注照会］
コンボボックスで選択したフォーマットにより、詳細確認画面が変更されます。なお、見積の場合は変更できま
せん。

受注管理

5-5

Our Project
My Projectのグループ版です。グループ毎に担当者を表示し、さらにその担当者毎に書類を状態毎にファイリン
グするように、コメントや見積、受注データを一覧形式で表示しますので、誰のどの受注がどのような状態かということがグループ単位で簡単に参照できます。受注データの詳細確認画面はPrintSapiens汎用作業指示書の各
フォーマットが適用されます。また、表示されるコメントデータは、完成処理が未処理或いは登録後1年以内であり、完成処理後1週間以内の受注に関するものです。

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［Our Project］を選択します
データベースに接続され、担当者入力画面が表示されます。

2．Our Project担当者を確認し、［実行］をクリックします
Our Project画面が表示されます。

3．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。
［表示社員設定］
フォルダーやフォルダー毎に表示する社員の追加や削除をする設定画面が表示されます。
各担当者のフォルダー
右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［ｘｘさんのプロジェクトに見積を追加する］
見積データをOur Projectに追加します。見積番号を入力します。なお、入力欄に「見積検索する」のテキストが入力されている状態で［OK］をクリック
すると、見積の検索画面が表示され、検索から番号を入力することもできます。
・［ｘｘさんのプロジェクトに受注を追加する］
見積データをOur Projectに追加します。受注番号をバーコードで読み取るか、受注番号を入力します。なお、
入力欄に「受注検索する」のテキストが入力されている状態で［OK］をクリックすると、受注の検索画面が表示され、検索から番号を入力することもできます。
・［Project受注・見積を開放］
該当担当者に登録されている見積及び受注をOur Projectから解放します。各担当者の「見積」フォルダ、「受注」フォルダ、それらフォルダ内の各データを右クリックすることにより、そのフォルダに登録されている
データ或いはそのデータだけを解放することもできます。
コメントデータ
右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［コメント［xxxxxx-xx］を開く］
選択したコメントを読み込んだ状態でコメント入力（→P.10-54「コメント入力」）が起動します。
見積データ
右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［見積［xxxxxx-xx］を開く（みつもさぴえんす）］
番号［xxxxxx-xx］を読み込んだ状態でみつもさぴえんすが起動します。
受注データ
右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［受注［xxxxxx-xx］を開く］
番号［xxxxxx-xx］を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［受注問合せを開く［xxxxxx-xx］］
番号［xxxxxx-xx］を読み込んだ状態で受注問合せ（→P.5-17「受注問合せ」）が起動します。

受注管理

5-6

受注一覧表受注に関する基本的情報と共に、原価や利益等の金額情報や売上情報、出庫及び在庫関連の情報を収集します。
収集項目
受注No.、完成／未完成、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、納入先名、見積番号、見積日、新版／再版、品名、品番、受注種別、商品No.、受注管理No.、当初予定金額、計上予定額、売上単価、企画状態、クレーム
受注No.、色数、規格（フォームはサイズ含）、仕様、製本仕様、入稿形態、数量1・2、数量状態、数量、単位、
見本数量、分類（No.、名）、経理部門（No.、名）、仕損部門（No.、名）、処理部門（No.、名）、受注日、受注計上日、下版状態、下版予定（日、時刻）、初校日、完成日、納期状態、納期（区分、時間）、前回納期、初計
上日、出荷指示日、入金予定日、次回予定日、請求済明細件数、未請求明細件数、受注額税抜、受注額非課税、受注額（立替）、受注額合計（C）、計上済額税抜、計上済非課税、計上済（立替）、計上済合計、未計上額税抜、未計上非課税、未計上（立替）、未計上合計、税抜合計、非課税合計、立替合計、合計（H）、当初受注金額、当初受注額に対する予定利益（額、率）、現在受注金額、実売上金額、実売上額に対する（額、率）、見積金額、
見積原価、加工高、コスト、営業利益（額、率）、工務利益（額、率）、会社利益（額、率）、一部完成数、出荷
済数、出荷予定数、調整数、仕掛残数、出荷可能数、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、
地区（No.、名）、事故分類、事故理由、リピート（前回受注）No.、リピート元（初回受注）No.、得意先担当者、
現在積算額、得意先（正式名、郵便番号、住所、TEL1、TEL2、FAX1、FAX2）、オプション金額、外注費、用紙費、受注品種（No.、名）、各種備考、見積（工程費、調整費、管理費1、管理費2、管理費合計）、見積原価（工程費、調整費、管理費1、管理費2、管理費合計）、受注変更、変更回数、下版担当者（No.、名）、承認状況、
梱包数、ラベル有無、梱包形式、内結束、外結束、受注指示、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留
理由、保留備考、フィルム情報1～3、受注仕様項目

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［受注一覧表］を選択します
データベースに接続され、受注一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索指定のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［原価の表示］
検索結果一覧表に原価が表示されます。環境設定（→
P.C-99「原価入力環境設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
［初期値設定］チェックを付けると、次回このプログラムを起動させた時、［担当者］や［受注日］に自動的にログイン担当者や今月の1日から月末までの日付が入力されます。
―［標準項目］―
主に受注の基本情報画面の情報から検索条件を設定できます。
（D）・［得意先］［業種］［地区］

得意先に関する情報で検索します。コードを入力します。
（D）・［担当者］［部課指定］［グループ］

担当営業に関する情報で検索します。コードを入力します。
・［受注計上］［受注日］［下版予定］［製品完成］［入金予定］［次回予定］［初計上日］［初校日］［出荷指示日］［登録日時］
対象となる日付及び期間、時刻を入力します。
［登録日時］とは、受注の新規登録の日時です。なお、［初校日］
は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［納期］
受注入力の納期により検索します。納期を入力していない受注データは、終了日のみを指定した場合には検索の対象となりますが、開始日のみを指定した場合にはその対象となりません。
・［受注分類］［フィルム］［商品番号］［受注品種］
受注詳細情報で検索します。コードを入力します。なお、［受注品種］は環境設定（→P.C-105「受注品種マス

受注管理

5-7

ター設定」）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［品名指定］［品番］［仕様］
受注入力の基本情報画面の［商品名］や［品番］［仕様］から一部一致で検索します。なお［品番］は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［受注番号指定］
一受注を指定して検索します。項目タイトルをクリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示されます。なお、ここを設定すると、他の検索条件は全て無効になります。
・［受注番号］
受注番号の範囲を指定して検索します。［他の条件を無視］にチェックを付けると、［受注番号］のみを条件として検索します。
・［管理番号］
先頭一致で検索します。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］、或いはP.C-26「受注設定3」の［管理No./承認/種別］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［経理部門］
受注入力の基本情報画面の［経理部門］により検索します。
・［得意先名］［得意先担当名］
一部一致で検索します。
・［数量が未入力の受注］
受注入力の基本情報画面の［数量］が入力されていない受注を検索対象にします。
・［規格］［色数］
受注入力の基本情報画面の［規格］［表色］［裏色］により検索します。なお、［色数］は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、表示されない場合があります。
・［最終更新時刻］「xx時間（日間）以内に受注データを最終更新した」という条件で検索します。
―［オプション］―
・［条件1］［完成］
完成処理の状態により検索します。
［売上計上］
受注入力で生成されている請求予定明細に対する売上計上処理状態により検索します。「全計上済
み」とは、1受注に1つ以上の請求予定明細が存在し、それら全てに対して売上計上処理されているということです（受注に対しての「全計上済み」を検索する場合には［金額関係条件］の［売上計上確定］で「確定のみ」を選択します）。
「未計上」の場合、受注後の経過日数により検索することができます。コンボボックスで対象となる期間を選択してください。
［売上日付］
指定した期間に売上計上処理をしている受注が検索対象になります。
［預かり受注］［預かり在庫検索条件］
預かり受注であるか、またその場合の請求方法により検索します。
［仕損］
仕損入力により検索します。なお、仕損入力機能は一般リリースしておりません。詳しくは代理店にお問合せください。
［リピート］
再版受注であるか、或いは再版元の受注番号により検索します。再版元及び再版先の受注番号を一覧表に表示することもできます。
［（新）版区分］
版区分により検索します。なお、2002年4月以前のプログラムを使用して作成された受注データにはこの条件は適用されません。また、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、表示されていない場合があります。
［状態］
受注入力の基本情報画面の［数量］［下版日］［納期］の状態（「予定」「決定」「未定」）により検索します。
［クレーム処理］
クレーム受注を検索対象或いは検索対象外とします。検索対象とした場合、一覧表のタイトルが「クレー

受注管理

5-8

ム一覧表」に変わります。
［企画受注オプション］
企画受注の状態で検索します。［企画受注のみ］にチェックを付けた場合、企画受注のみ検索対象となり、一覧表のタイトルが「企画受注一覧表」に変わります。
［確定受注］［原本関係］確定受注や原本受注であることを条件に検索します。
［原価確定条件］
全受注数量の完成処理をしたり（環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）による）、完成処理の［オプション処理］から原価確定した場合、原価確定となります。それを条件に検索します。
［確定下版］
受注入力で下版処理されたかどうかを条件に検索します。
［台割入力］
台割入力されたかどうかを条件に検索します。
［受注保留］
受注が保留状態であるかどうかを条件に検索します。保留開始日でも検索できます。
・［条件2］［工程管理用受注］
工程管理用受注であるかどうか等を条件に検索します。環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［工程管理関係］）により、表示されていない場合があります。
［STRAC］
指定した利益率(M%)を下回ったデータを検索します。
・［金額関係条件］［金額未確定受注のみ］
売上金額、外注・用紙費、原価が確定されていない受注を検索します。
・［以下の組み合わせをOr（又は）条件で検索］［以下の組み合わせをAnd（且つ）条件で検索］
売上金額、外注用紙費、原価の確定／未確定を条件に検索をする際、OR検索やAND検索にすることにより、条件を組み合わせて検索できます。例えば、売上計上が「確定のみ」、外注用紙費が「未確定のみ」にしてAND検索をした場合、売上されているが、仕入金額が確定していない受注が検索対象となります。
［金額確定受注のみ］
売上金額、外注・用紙費、原価が全て確定された受注を金額確定日付で検索します。
［金額確定オプションでのみ判定］
金額確定・未確定に関わらず、［金額オプション］の条件に従って検索します。
［計上予定額0の受注のみ］
受注入力の基本情報画面にある［計上予定額］が入力されていない受注が検索の対象となります。
・［分類詳細検索］
受注分類により検索します。

・［品名拡張検索］
複数の品名を条件に検索します。

―［並べ替え］―検索した情報を表示させる際の順番を指定します。

受注管理

5-9

―［承認／受注仕様］―
承認済み、未承認、承認者の指定など、受注の承認状
況や承認日付で検索します。表示される承認名は環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［管理No./承認/種別］）で設定されています。
・［受注仕様項目］
受注仕様項目を指定し、入力されている値を条件に検索します。
―［その他］―
得意先の集計区分やランク、締日で検索します。
・［品名］［仕様］［製本仕様］
一覧表を出力する際に印字されるそれぞれの項目の桁数（文字数）を半角換算で指定します。
・［下版時刻も表示］
一覧表に下版予定時刻も表示します。
・［売掛管理外得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録されている得意先
は、検索の対象外となります。
・［取引停止得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で［取引停止年月日］が登録されている得意先は、検索の対象外となります。
・［仕上サイズ指定］
受注入力の基本情報画面にある「判型」のサイズにより検索することができます。
―［受注一覧表オプション］―
・［売上時の単価との比較］
売上計上の単価と受注入力の基本情報画面の売上単価の違いにより検索します。
・［オプション金額の表示］
環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）により、定義付けられているオプション金額を一覧表に表示します。項目名がこのマニュアルと異なっていたり、表示されていない場合があります。
・［受注仕様の表示］
受注仕様項目マスター（→P.B-41「受注仕様項目マスター」）に登録されている項目のうち、受注仕様マスター（→P.B-43「受注仕様マスター」）で使用されている項目がリスト表示されています。一覧表に印字する項
目にチェックを付けます。
・［受注で使用している用紙情報で検索］
受注入力に入力している用紙名（一部一致）や連量等の用紙情報で検索します。検索には時間が掛かります。
・［受注印刷明細で使用している刷名で検索］
受注入力の印刷のタスク画面で入力している刷色名から一部一致で検索します。検索には時間が掛かります。
・［請求済／未請求の表示］
売上計上済みの明細に対して請求済明細件数及び未請求明細件数を検索結果の一覧に表示します。
・［工程状態の指定］
工程着完処理状態により検索します。

受注管理

5-10

―［検索条件の呼出と保存］―
検索条件の保存や呼び出しをします。
・［保存情報の呼出］
既存の保存情報名が一覧表示されます。選択するとその検索条件がセットされます。
・［この機械の標準値］
チェックを付けると、［保存情報の呼出］に表示されている保存情報が、今お使いのコンピューターのデフォルトとなり、次回受注一覧表を起動した際、自動的にこの保存情報の検索条件がセットされます。
・［説明］既存の保存情報に関する説明として任意の文字列を入力できます。
・［新規保存］現在の検索条件が保存されます。メッセージ後、保存名を入力します。
・［上書保存］
既存の保存情報を現在の検索条件に書き替えます。
・［削除］［保存情報の呼び出し］で選択している既存の保存情報を削除します。
・［項目の指定］一覧表の画面表示や出力のレイアウトを設計できます。登録済みのレイアウトを選択し、検索を実行します。
また、［設定画面を開く］で設計用の画面（→P.C-9「各種汎用一覧表の項目設定」）が起動します。なお、設定画面での設計後の記録にはレベル3以上のパスワードが必要です。
・［印字設定の標準設定］
一覧表の出力形式を選択します。コンボボックスに表示される選択肢は出力設定画面（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）で設定・記録します。出力時にも変更できます。

3．［閉じる］をクリックします
受注検索画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に、以下のメニューが表示されます。
・［受注問い合わせ］
選択した受注を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
・［受注を開く］
選択した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［表示行カット］一覧表に表示させない伝票に使用します。選択した伝票が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［まとめ承認］
複数の受注の受注承認処理をまとめて行います。（→P.5-38「まとめ承認」）［まとめ完成］
複数の受注の完成処理をまとめて行います。（→P.10-45「まとめ完成処理」）［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［各種指示書印刷］
検索結果の一覧で選択した受注データの作業指示書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［印刷］
受注一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）
［受

受注番号］

ドロップ対応アプリケーションへ受注番号を渡し、簡単に素早く処理ができる機能です。検索結果一覧で目的の受注を全て選択後、［受 受注番号］をあらかじめ起動しておいたドロップ対応アプリケーション上にドラッグ&ドロップしてください。専用処理画面や処理結果が表示されます。対応アプリケーションは（→P.12-5「ドロップ対応」の「番号受入プログラム」）を参照してください。

受注管理

5-11

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-12

受注一覧表Ⅲ
受注に関する基本的情報と共に、主に利益に関する金額情報を収集します。
収集項目
受注No.、完成／未完成、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、納入先名、受注種別、商品No.、品名、色数、規格、製本仕様、数量状態、数量、単位、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、受注日、受注計上日、受注管理No.、完成日、初校日、出荷済数、出荷予定数、調整数、仕掛残数、出荷可能数、分類（No.、名）、経理部門（No.、名）、仕損部門（No.、名）、処理部門（No.、名）、下版状態、下版
予定、納期状態、納期、前回納期、入金予定日、次回予定日、請求済明細件数、未請求明細件数、金額確定日、売上確定日、外注用紙確定日、原価確定日、未確定理由、売上単価、当初受注金額、実売上金額、見積原価、加工高、コスト、営業予定利益（額、率）、営業利益（額、率）、工務利益（額、率）、会社利益（額、率）、実
外注費、実用紙費、予定限界利益、実際限界利益、バーコード、クレーム受注No.、事故分類、事故理由、リピート（前回受注）No.、リピート元（初回受注）No.、得意先担当者、承認状況、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、保留備考、品番、仕様、見積（工程費、調整費、管理費1、管理費2、管理費合計）、見積原価（工程費、調整費、管理費1、管理費2、管理費合計）、各工程（見積金額、見積原価、加工高、工場
原価、仕切外注費、外注原価、営業利益）、見積金額合計、見積原価合計、加工高合計、工場原価合計、仕切外注費合計、外注原価合計、営業利益合計

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［受注一覧表Ⅲ］を選択します
データベースに接続され、受注一覧表Ⅲ検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
―［受注一覧表オプション］―
・［工程別金額の表示設定］
選択肢のそれぞれの金額を工程別に集計します。
・ 上記以外の項目やタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
受注検索画面に戻ります。
・ 各項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-13

受注明細一覧表
受注に関する基本的情報と共に、受注入力の作業内容（タスク情報）や用紙明細の情報を収集します。
収集項目
受注No.、得意先名、品名、数量、経理部門（No.、名）、納期、請求済明細件数、未請求明細件数、工程（No.、名）、部品（No.、名）、作業（No.、名）、用紙（No.、名）、色、判型、色数、目、通数、連量、台数、数量、丁数、備考、分類名、外注先（No.、名）、発注／未発注、発注No.、発注明細番No.、発注日、検収／未検収、検収No.、検収明細No.、検収日、作業場（No.、名）、印刷機（No.、名）、見積単価、見積金額、見積原単価、見積原価、加工高、コスト、営業利益（額、率）、工務利益（額、率）、会社利益（額、率）、印刷（表色名、裏色名）、開始予定日付、終了日付、終了予定日付、予定工数、用紙（寸法縦、寸法横、断数、切寸法、実数、印刷予備数、加工予備数、発色、調達、四六換算連量）

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［受注明細一覧表］を選択します
データベースに接続され、受注明細一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
―［受注明細表オプション］―
・［工場・工程］［対象工程］［作業工場］
工程や各タスクの［作業工場］により検索します。

・［発注・作業等］［作業対象日］
受注入力の受注ビュー画面（→P.3-31「受注ビュー」）の開始予定日（日時）、終了予定日（日時）で検索します。
［検収実績からの検索］
外注や用紙発注の検収日や仕入先を条件に検索します。なお、仕入先を条件にする場合、情報にヌケが発生しないようあらかじめ環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）で「発注データからの受注データの予定発注先欄へのフィードバック設定」にチェックを付けてください。
・［工程詳細内容］［数量］
各タスクの［数量］や［通し数］（「オフセット印刷」工程）、ない場合は［計算数量］により検索します。
［異常と思われる金額明細のみ抽出する］
積算金額もしくは積算原価が指定した金額条件に該当する受注明細が検索対
象になります。
・［工程毎個別詳細内容］［印刷情報］「オフセット印刷」工程のタスクにある［印刷号機］
により検索します。
［用紙情報］
受注に登録されている用紙の情報により検索します。
［用紙名］は一部一致で検索します。
［その他情報］「その他」工程の［分類］により検索します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

受注管理

5-14

3．［閉じる］をクリックします
受注検索画面に戻ります。
・ 各項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-15

作業実績一覧表
受注に関する基本的情報と共に、各工程の作業進捗状況や加工高等の金額情報を収集します。
収集項目
受注No.、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、品名、完成／未完成、計上／未計上、受注日付、納期（日付・時刻）、各工程の作業状況、当初受注額、原価合計、差額、差額率、計上済税抜、内作費、外注費、用紙費、原価合計、利益合計、利益率、各工程（作業種別、作業仕様、開始・終了日時、売上・原価・利益金額）、承認印の有無、各種備考

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［作業実績一覧表］を選択します
データベースに接続され、作業実績一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
―［作業実績表オプション］―
・［画面表示項目］
作業実績一覧表に表示させる情報を選択します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
受注検索画面に戻ります。
［汎用印刷］
印刷プレビュー画面表示されます。
・ 上記以外の各項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-16

作業実績明細表
受注に関する基本的情報と共に、各工程の作業明細や加工高及びコストの情報を収集します。
収集項目
受注No.、完成／未完成、受注担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、納入先名、受注種別、商品No.、品名、色数、規格、製本仕様、数量状態、数量、単位、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、受注日、受注計上日、受注管理No.、完成日、初校日、分類（No.、名）、下版状態、下版予定、納期状態、納期、前回納期、工場、工程、収集先、作業開始日時、作業終了日時、作業時間、作業者（No.、名）、作業者部課（No.、名）、作業者グループ（No.、名）、作業内容（No.、名）、作業備考、加工高、コスト、
項目No.1～10（No,、作業名、数量）、リピート（前回受注）No.、リピート元（初回受注）No.、得意先担当者、承認状況

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［作業実績明細表］を選択します
データベースに接続され、作業実績明細表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
―［作業実績明細表オプション］―
・［作業明細表示対象工程］
作業実績明細表に表示する工程を選択します。
・［作業開始日時］［作業終了日時］
上記でチェックを付けた工程の作業開始日時や終了日時を条件に検索します。
・［加工高収集先］
加工高収集先を条件に検索します。［▼］をクリックして一覧から選択してください。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
受注検索画面に戻ります。
・ 各項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-17

受注問い合わせ受注を指定して受注に関する詳細情報を参照します。修正等、入力はできませんが、受注入力を開くことなく、簡単に受注内容が確認できます。

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［受注問い合わせ］を選択します
データベースに接続され、受注問い合わせ画面が表示されます。

2．［受注No.］を入力し、［Enter］キーを押します
指定した受注に関する情報が表示されます。
［受注No.］
クリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注が読み込まれます。
［検索］クリックすると、データの検索ができます。（→P.5-7「受注一覧表」）

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［工場原価の表示］［情報一覧］［積算・実績情報］［工程別損益情報］の各タブで「内作原価」「外注原価」「実質原価」「工務利益」「会社利益」の各項目を参照できます。なお、
環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
［立替除く（損益）］［非課税除く（損益）］損益台帳を立替分や非課税分を除外して出力します。
［未検収分も原価に含める］
未検収分の発注額を原価に含めて集計します。
［損益シミュレーション］
作業途中の受注でも、「工程別損益情報」タブの「発生額」欄に想定金額が表示され、損益が計算されます。想定金額の算出方法は次の通りです。
・ 「工程完了」または「工程承認」が行われている工程に関しては、社内の日報額と検収金額が集計されます。
・ 「工程完了」または「工程承認」が行われていない工程に関しては、営業の積算原価（黄色金額）が社内発生額として表示されます。（この場合、金額の前に「*」が付きます。）［損益台帳印刷］環境設定（→P.C-49「損益管理表の環境設定」）で設計した損益台帳を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンC＞）［受注明細表印刷］
下記情報のうち、［納入売上情報］［工程進捗情報］［積算・実績情報］［工程別損益情報］を出力します。（→P.14「出力設定画面」の＜パターンC＞）―［情報一覧］―
基本、売上、部品、工程、下版、実績、積算、損益の8つの情報が一画面に表示されます。
―［基本情報］―
受注の得意先、品名、数量、納期等の基本的な情報が表示されます。
・［見積の呼び出し］
見積データを読み込んで作成した受注データの場
合のみ使用できます。元となった見積を読み込んだ状態で、みつもさぴえんすが起動します。（→『みつもさぴえんすユーザーズガイド』）・［小工程進捗照会］
小 工 程 作 業 進 捗 問 い 合 わ せ が 起 動 し ま す 。（ →P.10-11「小工程作業進捗問い合わせ」）

受注管理

5-18

―［納入売上情報］―
受注の納入詳細情報及び計上予定明細画面の情報が一覧で表示されます。
＜文字ベース＞＜画像＞―［工程進捗情報］―
受注の作業予定入力画面の情報や実績や日報、外注処理の情報が表示されます。
・［小工程進捗照会］
小 工 程 作 業 進 捗 問 い 合 わ せ が 起 動 し ま す 。（ →P.10-11「小工程作業進捗問い合わせ」）―［積算・実績方法］―
工程明細毎の積算金額及び実績金額の情報が一覧表示されます。

―［工程別損益情報］―
工程別の金額情報が一覧表示されます。
＜標準＞＜ストラック表示＞―［作業情報］―
作業の実績情報やコメント情報が一覧表示されます。
各明細行をダブルクリックすると、その情報の入力画面が表示されます。なお、作業日報入力画面を開くには環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［ビジュアルガイド］）より、パスワードが必要になる場
合があります。
・［日報入力起動］
作業日報入力が起動します（→P.10-36「作業日報入力」）。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［ビジュアルガイド］）より、パスワードが必要になる場合があります。
・［作業情報の印刷］［コメント情報の印刷］
それぞれの情報の印刷プレビュー画面が表示されます。

受注管理

5-19

―［外注情報］―
外注発注及び検収情報が一覧表示されます。明細行をダブルクリックすると、その情報を読み込んだ状態で外注発注入力画面が表示されます。なお、外注発注入力画面を開くには環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［ビジュアルガイド］）より、パスワードが必要になる場合があります。
・［新規外注発注］
外注発注処理が起動します（→P.7-9「外注発注処理」）。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［ビジュアルガイド］）より、パスワードが必要になる場合があります。
―［用紙情報］―
受注で使用する用紙情報が一覧表示されます。明細行をダブルクリックすると、その情報の入力画面が表示されます。なお、用紙発注入力や用紙出庫・返却入力画面を開くには環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［ビジュアルガイド］）より、パスワードが必要になる場合があります。
・［新規用紙発注］
用紙発注処理が起動します（→P.7-2「用紙発注処理」）。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［ビジュアルガイド］）より、パスワードが必要になる場合があります。
・［新規用紙出庫処理］
用紙出庫・返却入力が起動します（→P.9-9「用紙出庫・返却入力」）。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］の［ビジュアルガイド］）より、パスワードが必要になる場合があります。
―［承認状況・他］―
受注承認、工程承認の状況、完成処理の状態を確認するとともに、各処理ができます。
また、受注備考に関しては環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考の設定］）で、このプログラムから編集できる設定になっている場合はその備考のボタンが（クリックすると受注入力の受注備考入力画面が表示されます）、編集ができない設定の場合は備考内容が表示されます。

受注管理

5-20

受注変更履歴
受注データの変更部分を受注毎に一覧表示します。

環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件1］）により、ご利用になれない場合があります。

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［受注変更履歴］を選択します
データベースに接続され、受注変更履歴検索画面が表示されます。

2．［受注No.］を入力し、検索条件を設定後、［実行！］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［受注No.］
クリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注が読み込
まれます。
［検索］
受注データの検索ができます。
（→P.5-7「受注一覧表」）［履歴］「全て表示」は変更回数分の履歴を表示します。「最初と最後」は現在と過去の2つの状態を表示します。な
お、過去に表示される状態は［比較対象］の条件により異なります。
［比較対象］
・［日時］
指定した日付以降の履歴を表示します。［履歴］で「最初と最後」を指定していた場合、指定した日付時点で現在と異なる状態の履歴で、「過去」に表示されるのは指定した日付時点の状態が表示されます。
・［記録回数］指定した記録回数の履歴を表示します。［履歴］で「最初と最後」を指定していた場合、指定した記録回数時
点で現在と異なる状態の履歴で、「過去」に表示されるのは指定した記録回数時点の状態が表示されます。
・［指定なし］比較対象なしで履歴を表示します。［履歴］で「最初と最後」を指定していた場合、「過去」に表示されるのは新規受注入力当初の状態が表示されます。

3．［戻る（終了）］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-21

受注基本情報変更履歴
受注入力の基本情報画面の項目に関する変更部分を受注毎に一覧表示します。

環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件1］）により、ご利用になれない場合があります。

1．［受注管理］→［受注参照関係］→［受注基本情報変更履歴］を選択します
データベースに接続され、受注基本情報変更履歴検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［期間で検索］［比較対象］でなく任意の日付で検索します。
［比較対象］
本日を基準に検索日を指定できます。
―[表示設定]―・［表示更新］検索した履歴を更新するタイミングを選択します。［手動更新のみ］以外を選択した場合は、［自動更新間隔］で自動更新する時間の間隔を選択します。
・［表示設定］［New］（指定時間内に新規変更された受注）や［Old］（変更されてから指定時間以上経過した受注）として認識する時間を設定します。これに基づき、履歴表にアイコンが表示されます。また、下に表示されている［標準］［日曜日を除く］［土日を除く］では認識する時間に土・日を含めるかどうかを設定します。［標準］とは、環境設定（→P.B-77「工程別カレンダー設定」）の標準の設定です。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
・［品番の変更履歴も表示］［仕様の変更履歴も表示］［品番］や［仕様］の変更があった受注も検索の対象となります。
・［受注備考も表示］［受注進捗情報も表示］
履歴一覧に指定した受注備考や工程の進捗情報を表示します。検索条件ではありません。
―[検索条件1]―
営業や工務の担当者、受注納期を条件に検索します。
・［新規登録受注も対象とする］
基本情報の変更がなくても、検索対象期間内に新規登録した受
注は検索の対象となります。
・［製品完成は除く］
製品完成処理されている受注は検索対象外となります。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
検索画面に戻ります。
タイトル表示行
タイトル行の列名部分をクリックすると、ソートができます。なお、明細行をクリックすると、ソートはできなくなります。その場合は、［最新の情報に更新］をクリックし、情報の再表示をしてください。
各受注毎の行目的の受注の行を選択後、右クリックすると、以下のメニューが表示されます。

受注管理

5-22

・「詳細開く」
受注毎に変更箇所を確認できる受注変更履歴画面が表示されます。
・「予定変更」
選択した受注の作業予定入力画面（→P.3-24「作業予定情報の入力」）が表示されます。
・「受注情報を開く」
選択した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・「作業指示書等発行」
選択した受注の作業指示書等を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」）［最新の情報に更新］
最新の情報を読み込みます。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［画像として保存］
表示中の履歴一覧表をビットマップデータとして保存します。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-23

受注実績関係
受注実績集計表Ⅰ
受注入力に登録されている受注金額（当初受注金額や受注変更額）の他、枠外売上額等、営業実績に関する金額を営業担当者や得意先毎に集計します。
収集項目
担当者（No.、名）、グループ（No.、名）、得意先（No.、名）、分類（No.、名）、受注種別（No.、名）、（通常・立替）税抜売上額、（通常・立替）消費税等、非課税売上、売上合計、前回受注繰越額、受注実績合計、参考消費税、参考受注税込、売上額（税抜）、受注差引額、今回受注繰越額、通常分受注件数、当初受注額、見込分
受注（件数、額）、受注額変更（件数、変更額）、受注額修正（件数、修正額）、枠外売上（件数、額）、備考欄

1．［受注管理］→［受注実績関係］→［受注実績集計表Ⅰ］を選択します
データベースに接続され、受注実績集計表Ⅰ検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が検索条件の下に表示されます。
―［検索条件］―
・［種別］
集計の方法を選択します。選択肢により［担当者］［グループ］［得意先］の項目名が切り替わります。
・［繰越受注残高を表示する］
受注金額の内、未計上の金額を累計で表示します。表示される金額は、対象期間以前に未計上だった金額（前回受注繰越額）及びその金額から対象期間内の計上済金額を差し引いた金額（今回受注繰越額）の2種類です。
・［対象日］
受注計上日で検索します。
・［担当者］（或いは［グループ］［得意先］）［部課指定］
得意先や営業担当者、その担当者の所属する部課やグループを条件に検索します。コードを入力します。
・［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［表示設定1］―
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
・［受注変更額を別欄で表示する］
受注変更額を受注修正額に含めず、別欄を設けて表示します。
・［対象期間内の売上額も集計］［検索条件］タブで設定した対象期間内に計上処理された伝票を元に集計します。
・［参考消費税集計］
受注実績合計額に対する消費税と参考消費税込みの受注額を集計します。実売上時の消費税とは異なります。
・［参考売上額（税抜）と差引表示］
税抜売上金額及びその金額と受注実績合計額との差額を集計します。なお、［検索条件］の［繰越受注残高を表示する］にチェックを付けた場合、強制的に使用されます。
・［金額11桁オプション］
桁区切りを含めて11桁以上の数字も表示します。
―［表示設定2］―
・［立替分を除く］［非課税分を除く］
立替や非課税の売上計上金額が控除されて、受注修正額が算出されます。該当する枠外売上も集計されません。
・［売掛対象外の得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録されている得意先に関する受注額、売上額は集計の対象外となります。

受注管理

5-24

3．
［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している集計表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

受注管理

5-25

受注実績集計表Ⅲ
受注入力の受注金額（当初受注金額や受注変更額）や（当初受注金額が初めて入力された或いは、請求予定明細が初めて生成された時点の）積算原価、利益率を集計します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）により、データベースに登録されている全データが検索できない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
受注No.、品名、新版／再版、担当者（No.、名）、グループ（No.、名）、得意先（No.、名）、分類（No.、名）、
受注種別、部課（No.、名）、経理部門（No.、名）、受注合計（金額、原価、利益、利益率）、参考消費税、参考
税込合計、売上額（税抜）、受注差引額、当初受注（金額、原価、利益、利益率）、参考消費税、参考税込合計、売上額（税抜）、受注差引額、当初受注（金額、原価、利益、利益率）、受注変更（金額、原価）、受注修正（金額、原価）、見込分（受注額、原価、利益、利益率）、枠外（実績額、原価、利益、利益率）

1．［受注管理］→［受注実績関係］→［受注実績集計表Ⅲ］を選択します
データベースに接続され、受注実績集計表Ⅲ検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［集計条件］―
・［個別］
受注番号毎に集計します。
・［集計］担当者毎や得意先毎等、［集計項目］で選択した項目毎に集計します。
・［得意先マスターの担当者を使用して集計］［担当者マスターのグループ・部課を使用して集計］
マスターの情報を基準に集計します。通常は、受注入力の情報が基準となります。
・［受注変更額］
当初受注額との差額（受注変更額）と変更前後での原価の差額（受注変更原価）を受注額変更日で集計します。
・［受注修正額］
当初受注額との差額（受注修正額）と売上前後での原価の差額（受注修正原価）を売上確定日で集計します。
・［枠外売上額］
受注無関係の売上計上金額及び売上計上入力で入力した原価を売上計上日で集計します。
・［見込受注の実績額］
在庫管理受注の売上済金額を計上済数量で按分した原価を受注入力の納入詳細情報の［受注日付］で集計します。
・［参考消費税集計］
受注実績合計額に対する消費税と参考消費税込みの受注額を集計します。実売上時の消費税とは異なります。
・［参考売上額（税抜）と差引表示］
税抜売上金額及びその金額と受注合計金額との差額を集計します。
・［金額11桁オプション］
桁区切りを含めて11桁以上の数字も表示します。
―［検索条件Ⅰ］―・［集計期間］［期間内受注計上された受注のみ］にチェックを付けた場合は受注計上日で、チェックを付けずに受注変更額や受注修正額を集計する設定にしている場合、受注計上日の他、受注額変更日や売上確定日で検索します。
・［担当者］［得意先］［受注番号］
営業担当者や得意先、受注番号により検索します。コードを入力します。

受注管理

5-26

―［検索条件Ⅱ］―・［グループ］［部課指定］
営業担当者の所属するグループや部課により検索します。
・［立替分を除く］［非課税分を除く］
立替や非課税の売上計上金額が控除され、受注修正額が算出されます。該当する枠外売上も集計されません。
―［検索条件Ⅲ］―・［受注種別］環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、項目が表示されない場合があります。
・［経理部門］
受注入力の基本情報画面で設定されている経理部門により検索します。
─［並べ替え条件］─
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
各明細行
右クリックすると、選択した受注を読み込んだ状態で受注
問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している集計表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

受注管理

5-27

月度別受注実績表Ⅰ
受注入力に登録されている受注計上日時点の受注金額や利益額（積算金額－積算原価により算出）を過去の実績
や得意先毎の目標受注額とともに集計します。集計形式は月度別形式で12ヶ月分表示されます。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）により、データベースに登録されている全データが検索できない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
行No.、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、所属部課（No.、名）、グループ（No.、名）、経理部門（No.、名）、
前々実績額、前年実績額、今期目標額、今期実績額、前年粗利額、今期粗利額、備考欄

1．［受注管理］→［受注実績関係］→［月度別受注実績表Ⅰ］を選択します
データベースに接続され、月度別受注実績表Ⅰ検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［期間］
検索（表示）対象期間の開始日を入力します。受注日が基準となります。
・［得意先のランクを指定する］
得意先マスターに入力してあるランクを指定して検索します。
・［表示列設定］
参照する金額の種別を選択します。
・［千円単位で表示］
検索結果の金額を千円単位で表示します。
・［受注変更額］
変更額と当初受注額との差額を受注額変更日で「今期実績額」に集計します。また、その受注額変更日時点での原価を「今期実績額」から差し引き、「今期粗利額」に集計します。
・［受注修正額］
売上額と当初受注額との差額を売上確定日で「今期実績額」に集計します。また、その売上確定日時点での原価を「今期実績額」から差し引き、「今期粗利額」に集計します。
・［枠外売上額］
受注無関係の売上計上金額を売上計上日で「今期実績額」に集計します。また、売上計上入力で入力した原価を「今期実績額」から差し引き、「今期粗利額」を集計します。
・［見込受注の実績額］
在庫管理受注の売上済金額を受注入力の納入詳細情報の［受注日付］で「今期実績額」に集計します。また、計上済数量で按分した原価を「今期実績額」から差し引き、「今期粗利額」を集計します。
・［集計方法］
得意先
受注入力に設定されているデータが基準となります。
担当者
受注入力に設定されているデータが基準となります。得意先マスターの担当者を反映させる場合は「得意先」を選択し、［まとめ表示条件］タブの［まとめ条件］で「担当者毎」を選択します。また、検索結果の「今期目標額」は担当している全得意先の目標額が集計されます。
経理部門
受注入力の基本情報画面に設定されているデータが基準となります。また、検索結果に「今期目標額」は表示されません。

受注管理

5-28

―［検索条件1］―
・［担当者］［得意先］
検索対象とする各コードを入力します。
・［部課指定］［グループ指定］
マスターに設定されているデータにより、該当する担当者や得意先を抽出します。［収集設定］タブの［集計方法］で「経理部門」以外を選択した場合に有効になります。
―［検索条件2］―
・［経理部門］
受注入力の基本情報画面の経理部門により検索します。なお、
ここを入力すると、得意先毎の目標額は集計されません。
・［立替分を除く］［非課税分を除く］
立替や非課税の売上計上金額が控除されて、受注修正額が算出されます。該当する枠外売上も集計されません。
・［売掛対象外の得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録されている得意先に関する受注額、売上額は集計の対象外となります。
―［まとめ表示条件］―
実績額が指定した金額未満の場合、選択した方法で金額をまとめて集計できます。「１つ」を選択した場合、「その他」としてまとめられます。また［収集設定］タブの［集計方法］で「担当者」を選択した場合「担当者毎」が、「経理部門」を選択した場合「担当者毎」「部課毎」「グループ毎」がそれぞれ使用できなくなります。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している集計表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）「今期実績額」は受注（修正）額と得意先の過去受注実績（→P.B-21「得意先目標額設定」）の合計です。

受注管理

5-29

納入関係
出荷指示
受注情報の納入詳細情報を基に出荷指示書を発行します。出荷指示処理をする前に、受注入力で納入予定の入力を必ずしてください（→P.3-43「出荷指示処理の準備」）。また、この処理情報は製品出荷処理（→P.10-72「製品出荷処理」）や納品完了処理（→P.10-74「納品完了処理」）で使用されます。

出荷指示処理をすると、受注入力で得意先と営業担当者の変更ができなくなります。

1．［受注管理］→［納入関係］→［出荷指示］を選択します
データベースに接続され、出荷指示番号を指定する画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします
出荷指示書の入力画面が表示されます。

3．［受注番号］を入力し、［Enter］キーを押します
受注番号の右側や［配送先］には、受注入力の納入詳
細情報のデータが表示されます。
指定した受注入力で未出荷の分納明細が複数残っている場合、選択画面が表示されます。今回出荷指示する
明細を選択してください。

同一日、同一場所への出荷の場合、5つの納入明細に対し、まとめて出荷指示処理できます。［受注番号1］～［受
注番号5］に受注番号を入力し、処理する明細を指定します。
［環境設定］
出荷指示に関する環境設定（→P.C-47「出荷指示書の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［読込］［出荷指示番号］を入力してクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応する既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
記録済みの出荷指示伝票を検索し（→P.5-32「出荷指示一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれた
データは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［配送情報修正］
画面下半分に表示されている［配送情報］を編集します。ただし、レベル2以上のパスワードが必要です。
［出庫日時］
環境設定（→P.C-47「出荷指示書の環境設定」の［その他設定］）で設定した日付が表示されます。また、この欄に何も入力せず、受注納入番号を入力すると、その納入情報に入力されている［出荷予定］日がセットされます。
必要に応じ日付を変更し、時刻を入力してください。
（D）
［指示者］

出荷の指示者の社員コードを入力します。
［配送元］
製品の出荷元を一覧から選択します。一覧の内容はマスター（→P.B-78「配車元マスター」）で登録します。
［指示種別］
出荷指示書の種別を一覧から選択します。一覧の内容は環境設定（→P.C-47「出荷指示書の環境設定」の［入力必須項目・標準設定］）で登録します。

受注管理

5-30

［納入内容編集］［受注番号］の右側に表示される商品名や数量、単位、梱包数を変更できます。変更には環境設定（→P.C-47「出荷指示書の環境設定」の［入力必須項目・標準設定］）により、パスワードが必要になる場合があります。ただし、受注入力へは反映されません。間違いを防ぐ為に、受注入力で修正して頂くことをお勧めします。
［必着日時］
日付及び時刻を入力します。
［配送順］
出荷指示一覧表から複数の出荷指示書をまとめて出力する際、ここで設定した順序で出力されます。なお、出荷指示一覧表（→P.5-32「出荷指示一覧表」）でも配送順の指定ができます。
［メモ］
環境設定（→P.C-47「出荷指示書の環境設定」の［出荷指示書設定］）により、［メモ1］［メモ2］をこのプログラ
ムから出力できる各種伝票に出力したり、［指示入力日時］をバーコード欄に印字したりすることができます。
［配送情報］
配送業者によって付けられた出荷番号や到着予定、実際の到着日時を入力します。配送状態の問い合わせ等に便利です。
［配送者］［配送先］
受注入力の納入詳細情報で入力したデータが表示されます。ここでも変更できますが、受注入力へは反映されません。間違いを防ぐ為に、受注入力で修正して頂くことをお勧めします。
［受注・納入番号［受注起動］］
この項目タイトルをクリックすると、受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
［受注起動］
受注番号を入力すると、品名の右側に表示されます。クリックすると、指定した受注が読み込まれた状態で受注
入力が起動します。
［配送先］（D）・［得意先］
表示されている得意先名をクリックすると、得意先名や住所等、マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）に登録されている情報が配送先に自動的にセットされます。
・［出荷指示書の品名欄の右に各受注納入情報の納入先名を印字する］
出荷指示書の［品名］の隣に新たに設けられた欄に［納入先］名称が印字されます。
・［納品書に得意先名を印刷しない］［納入内容編集］をクリックすると有効になります。納品書印刷時、得意先名は印字されません。
・［自社名を表示しない］
出荷指示書発行時、自社名は印字されません。
・［納品書に自社担当者名を印刷しない］
納品書印刷時、自社担当者名は印字されません。
・［出荷残数量の表示（出荷指示書）］
出荷指示書に出荷残量が印字されます。
・［配送先は得意先マスターを使用する］［配送先］に表示されている内容ではなく、得意先マスターに登録されている住所、担当者等が宛先として伝票に出力されます。
・［敬称］
宛名印字に使用する敬称を指定できます。ここを入力しない場合、マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）の敬称が反映されます。
［荷主］
荷主として伝票に印字する情報を選択できます。［荷主選択］で選択せずに、直接入力欄を設定することも可能です。指定しなかった場合、出力設定画面で設定できます。
・［荷主情報を保存］表示されている荷主情報が今お使いのコンピュータのデフォルトとなり、次回出荷指示を起動した際、自動的に荷主情報として表示されます。
［削除］
表示している出荷指示書を削除します。
［元に戻す］
入力した出荷指示書の内容を破棄します。
［パスワード］パスワードを入力すると、出荷指示で制限付の機能も使用できるようになります。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

受注管理

5-31

［出荷処理同時記録］［記録］と同時に製品出荷処理（出荷済みとする）も行います。環境設定（→P.C-47「出荷指示書の環境設定」の［その他設定］）により、この項目が表示されていない場合があります。
［送り状発行］
宅配会社の伝票に合わせ、送り状を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンB＞）［出荷指示書発行］
出荷指示書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンB＞）

4．表示されているデータを確認及び修正し、［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、データがデータベースに保存されます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●まとめ出荷指示処理
出荷指示処理をまとめて行うことができます。納入先、納入日時が同一の納入伝票が複数ある場合でも、1納入伝票に対し、1出荷指示伝票を作成します。作成した出荷指示伝票の修正や削除は出荷指示（→P.5-29「出荷指示」）でします。

「納入一覧表」の検索結果画面からします。

1．納入情報の検索結果表示画面で［まとめ出荷指示］をクリックします
確認メッセージの後、出荷指示可能なデータを抽出し、まとめ出荷指示処理画面が表示されます。

2．［出荷処理可能リスト］で目的の品名を選択し、［選択↓］をクリックします
選択した品名が［今回まとめ出荷処理の対象］に移動
します。
［解放↑］
［今回まとめ出荷処理の対象］に移動した納入情報を元に戻します。
［全選択↓］［選択候補］の全納入情報を一度に［今回まとめ出荷処理の対象］に移動します。
［全解放↑］［今回まとめ出荷処理の対象］の全納入情報を一度に［出荷処理可能リスト］に移動します。

3．［出荷処理日］［出荷担当者］を設定します
4．［実行］をクリックします
件数の確認メッセージが表示され、「処理開始」をクリックすると、処理が開始されます。

5．［閉じる］及び［終了］をクリックします
検索結果表示画面、検索画面の後、終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-32

出荷指示一覧表
出荷指示処理で登録した情報を参照します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、受注登録時の営業担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全出荷指示情報が検索対象とならない
場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
配送（出荷指示）No.、指示種別、営業担当者名、指示担当者名、得意先（No.、名）、配車元（No.、名称、住所、電話番号）、配送者（No.、名）、出庫指示日時、納入先（郵便番号、住所、名称、担当所属・名前、電話番号）、出荷処理完／未完、出荷処理日時、出荷控えNo.、納品完／未完、納品完了日時、受取人名、指示入力（日、時刻）、受注1～5（No.、品名、数量、受注数量、受注金額、受注単価）、注意事項1・2、個口、重量kg、配送順、必着日時、メモ1・2、複合納期1～5、納入備考1～5、最終外注先1～5、外注最終日1～5、初校日1～5、荷主（郵便番号、住所、名称、電話番号、FAX）

1．［工程管理］→［出荷関係］→［出荷指示一覧表］を選択します
出荷指示検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［標準検索条件］―
（D）
（D）
（D）
・［得意先］［営業担当者］［指示担当者］［部課

指定］［グループ］［配送者］
得意先や出荷指示担当者、配送者、営業担当者、その担当者の所属する部課やグループにより検索します。
・［出荷指示日時］
出荷指示の［出庫日時］により検索します。
・［出荷処理状態］［納品処理状態］
製品出荷処理（→P.10-72「製品出荷処理」）や納品完了処理（→P.10-74「納品完了処理」）の状態で検索します。
・［配車元］
出荷指示の［配送元］により検索します。選択を取り消す場合、右隣りの［クリアー］をクリックします。
・［必着日時］［指示入力日時］
出荷指示の［必着日時］［指示入力日時］により検索します。
・［経理部門］
受注の基本情報画面の［経理部門］により検索します。
・［受注番号］
受注番号を指定して検索します。項目タイトルに検索機能はありません。
・［品名］
受注の基本情報画面の［品名］から一部一致で検索します。
・［メモ1］［メモ2］
出荷指示の［メモ1］［メモ2］から一部一致で検索します。
・［出荷指示種別指定］
出荷指示の［指示種別］により検索します。
―［並べ替え／表示オプション］―
・［納入情報をベースに表示（1納入情報に付き1行表示）］
通常は1伝票1行ですが、チェックを付けると、1納入情報1
行として出荷指示伝票の明細毎に表示されます。
・［納入先は、受注納入の納入先の情報を表示］［納入情報をベースに表示］にチェックを付けると、表示されます。出荷指示伝票でなく受注入力の納入先を一覧表に表示します。

受注管理

5-33

・［注意事項の印字］
出荷指示処理で入力した注意事項が検索結果や出力に表示・印字されます。
・［最終外注先］［受注情報］
最終外注先に関する情報や受注の初校日を一覧表に表示します。
・ 上記以外のタブ及び項目は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
出荷指示検索画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタン表示されている機能の他、以下のメニューが表示されます。
・［出荷指示書起動］
選択した伝票が読み込まれた状態で出荷指示（→P.529「出荷指示」）が起動し、伝票内容の修正ができます。
この操作をすると一覧表画面の［印刷］が使用できな
くなりますので、もう一度同じ条件で検索し直してください。
・［表示行カット］
一覧表に出力したくない伝票がある場合に使用します。選択した伝票が一覧表から消えますが、データベー
スから削除されていませんので、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［まとめ指示内容変更］
複数の出荷指示伝票の内容をまとめて変更できます。
［まとめ出荷処理］
複数の出荷指示伝票の出荷処理をまとめて行います。（→P.10-73「まとめ出荷処理」）［まとめ納品完了］
複数の出荷指示伝票の納品完了処理をまとめて行います。（→P.10-75「まとめ納品完了処理」）［配送順設定］複数の出荷指示伝票の配送順（一覧表に表示される順番）を設定できます。設定した伝票は［配送順］番号が自動付与されます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［出荷指示伝票発行］
確認メッセージ後、選択したデータの出荷指示書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンB＞）［一覧表印刷］
出荷一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-34

納入一覧表受注入力の納入情報に関する情報を参照します。
収集項目
受注／納入No.、完・未完、担当者名、得意先（No.、名）、納入先名、品名、品番、受注種別、商品No.、企画
状態、クレーム受注No.、規格、仕様、製本仕様、受注大分類・小分類（No.、名）、受注数量1・2、受注数量、受注品種（No.、名）、受注日、下版予定日、処理数量、納入数量、原価償却率、残数量、完成日、受注納期（区分・時刻）、納入受注日、出荷予定日、納入納期、複合納期、出荷指示日、出荷No.、初計上日、配送者（No.、名）、納入備考1～2、入数、梱包数、予備項目、受注額（税抜、非課税、折込料、合計（C））、計上済額（税抜、非課税、折込料、合計）、未計上額（税抜、非課税、折込料、合計）、税抜合計、非課税合計、折込料合計、合計（H）、出荷処理（日、日時）、納品完了（日、日時）、納入先（担当者、郵便番号、住所1、住所2、電話）、最
終外注先、外注最終日、当初受注額、受注計上予定額、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、
保留備考、（各工程毎の）見積金額を原価按分率で割った金額、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、事業
所No.、発注部課、発注事業課、発注担当者No.、取引先No.、部品（No.、名）、JRP区分、製番、ラインコード、
受入口略称、数量単位、各種備考

1．［受注管理］→［納入関係］→［納入一覧表］を選択します
データベースに接続され、納入情報検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［受注情報からの項目指定］―
主に受注の内容から検索条件を設定できます。
・［担当者］［フィルム］［受注分類］［商品番号］［部課指定］［グループ］
受注の分類やフィルム番号、営業担当者やその担当者の所属するグループや部課で検索します。コードを入力します。
・［受注日］［受注納期］［下版予定］［製品完成］対象となる日付及び期間を入力します。
・［受注番号］［受注種別］
受注番号や受注種別により検索します。
・［売上計上］
現在受注入力で生成されている請求予定明細に対する売上状況により検索します。
「全計上済み」とは、1受注に1つ以上の請求予定明細が存在し、それら全てに対して売上計上処理がされているということです。受注に対しての「全計上済み」を検索する場合には［納入情報からの項目指定］の［売上計上］を使用してください。
・［品名指定］［品番指定］
受注入力の基本情報画面で入力した［商品名］や［品番］から一部一致で検索します。
・［受注番号複数指定］
複数の受注番号を指定して検索できます。受注番号の間には半角のカンマを入力してください。
・［売掛管理外得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録されている得意先
は、検索の対象外となります。
・［取引停止得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で［取引停止年月日］が登録されている得意先は、検索の対象外となります。
―［納入情報からの項目指定］―
主に納入に関する情報から検索条件を設定できます。
（D）・［得意先］［配送者］

コードを入力します。項目タイトルをクリックすると、それぞれ必要な情報を検索できます。また、［得意先］の右側のコンボボックスでは諸口を条件に検索することもできます。

受注管理

5-35

・［納入先］
納入先名を一部一致で検索します。
・［納入先担当者］
得意先担当者名や担当者の部課名を一部一致で検索します。「*」を入力して検索をかけると、担当者名や部署名の入力されているデータが抽出されます。
・［納入受注］［納入納期］［出荷予定］［出荷指示］［初計上日］［複合納期］
対象となる日付及び期間を指定します。なお、［複合納期］についてはPrintSapiensのバージョン3.3.13以降を使用して記録した受注データに有効です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
・［売上計上］
受注に対しての売上計上状況により検索します。「未計上」では原価按分率が0でなく、請求予定明細がない
或いは、未計上の請求予定明細が存在する納入情報を検索します。
・［納入数量0以外の納入情報のみ］
納入数量が「0」の情報は検索の対象外になります。
・［処理数量0以外の納入情報のみ］
処理数量が「0」の情報は検索の対象外になります。
・［出荷指示が行われている納入情報のみ］
出荷指示処理されているデータが検索対象となります。チェックを付けると、新たに［出荷処理状態］［納品
完了処理状態］の項目が検索条件として表示されます。
・［処理数量が0で原価按分率がセットされている］
受注入力の納入詳細情報画面で［処理数量］が0にも関わらず、［原価按分率］に1以上の値が入力されている納入情報を検索します。
―［オプション項目指定／表示設定］―
・［最終外注先の表示］［最終外注先の判断］で選択した日付を基準に、一番最後となる外注の外注先が表示されます。
・［担当者］
一覧表に表示する担当者を受注データに基づくか、得意先マスターに基づくかを選択します。
・［見積金額を原価案分率で割った金額を工程別表示］
工程別の積算金額（受注入力で緑色の欄に表示される金額）を原価按分率で割った金額が集計され、一覧表に表示されます。
・ 上記以外の項目及びタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
納入情報検索画面に戻ります。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［まとめ売上処理］
複数の製品の売上計上処理をまとめて行います。（→
P.6-6「まとめ売上処理」）［作業指示書］
作業指示書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［売上依頼書］
クリックすると、検索結果から抽出された売上計上可能リストが表示されます。依頼書を発行する伝票を選択し、［売上依頼書発行］をクリックします。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）が表示されます。
［まとめ出荷指示］複数の納入情報に対する出荷指示をまとめて行います。（→P.5-31「まとめ出荷指示処理」）［印刷］
納入一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-36

受注商品ラベル
受注のラベルを発行します。

1．［工程管理］→［出荷関係］→［受注商品ラベル］を選択します
データベースに接続され、受注商品ラベルの作成画面が表示されます。

2．［STEP1］の［受注番号］を入力し、［次へ］をクリックします［STEP2

発行の設定］が［STEP1］の下に表示され、受注入力に基づいたデータが自動的に表示されます。
［最近使った受注から選択］
受注入力で最近使用した受注（最高20件）を一覧から選択できます。

3．［商品1］タブのデータ確認します
複数受注の商品ラベルを発行する場合は［商品2］～［商品10］タブで手順2以降同様の手順をします。
［納入先］［納入情報］
配送先に納入先の情報を印字することが可能です。［納入先］No.を入力します。［納入情報］をクリックすると、指定した受注に登録されている1つ目の納入詳細情報の納入先がセットされます。
［梱包1・2・3・4］
梱包数が異なる場合に使い分けます。［梱包2・3・4］に入力する際、［梱包1・2］の［発行枚数］は［梱包入数］を入力した時に自動的に入力されたものなので、必ず入力し直してください。また、データが自動入力されないのは受注入力で数量や梱包数が入力されていないことが主な原因です。受注入力で入力し直すか、この［STEP2］
で正確なデータを入力します。
［ナンバリング範囲の印字設定］
ラベル毎に梱包される製品の通し番号（1～1000、1001～2000…等）を印字します。また、オプションにより、印字する通し番号の桁数や「No.」を付けて印字する等の設定が可能です。
［全商品クリア］［商品1］～［商品10］までに入力されている情報が全て消去されます。

4．［頁の設定］等のタブのデータを確認し、［…出力］をクリックします［通常使うプリンタに出力］をクリックした場合、該当のプリンタからラベルが発行されます。
［出力装置を選択して出力］をクリックした場合、（→
P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）が表示されます。

―［頁の設定］―1頁のラベルの出力枚数や上下左右及びラベル間の余白等を設定します。
・［設定を記録］
用紙や余白等の情報をネットワーク全体の初期値として記録します。この機能には、レベル3以上のパスワードが必要です。

受注管理

5-37

―［その他設定］―
・［印字項目設定］
ラベルに印字する項目や項目を［大きく印字する］設定をします。
・［会社情報の設定］
受注ラベルに貴社の情報を印字できます。
［項目設定］
ラベルに印字する項目や印字位置を指定します。住所、電話、FAX、会社名は環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の情報が使用されます。
［社印設定］
社印を印字する設定にした場合、貴社印のビットマップデータや印字位置を指定します。
［社印（社名）設定］
社印（社名）を印字する設定にした場合、貴社名ロゴのビットマップデータや印字位置を指定します。
―［印字］―
使用するプリンタを予め指定しておくことができます。また、［印字開始］
をクリックすると、［プリンタ］に指定した受注のラベルが出力されます。

5．ラベル出力後、［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

汎用受注商品ラベル
環境設定（→P.C-44「ヘッダー印字設計」）で設計したラベルフォーマットを使って、受注のラベルを発行します。

1．［工程管理］→［出荷関係］→［汎用受注商品ラベル］を選択します
データベースに接続され、汎用受注商品ラベルの作成画面が表示されます。

2．［STEP1］の［受注番号］を入力し、［次へ］をク
リックします［STEP2

発行の設定］が［STEP1］の下に表示され、受注入力に基づいたデータが自動的に表示されます。

3．［商品1］タブのデータ確認します
複数受注の商品ラベルを発行する場合は［商品2］～［商品10］タブで手順2以降同様の手順をします。

4．［頁の設定］等のタブのデータを確認し、［…出力］をクリックします［通常使うプリンタに出力］をクリックした場合、該当のプリンタからラベルが発行されます。
［出力装置を選択して出力］をクリックした場合、（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）が表示されます。

―［頁の設定］―1頁のラベルの出力枚数や上下左右及びラベル間の余白等を設定します。
・［出力フォーム］
環境設定（→P.C-44「ヘッダー印字設計」）で設計したラベルフォーマット
を選択します。
・ 上記以外の項目やタブは、受注商品ラベル（→P.5-36「受注商品ラベル」の手順4）を参照してください。

5．ラベル出力後、［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注管理

5-38

承認関係・その他
受注承認処理受注情報を確認した「印」を付けます。その「印」は受注入力の受注番号画面に表示されます。環境設定（→P.C31「受注設定5」の［登録・更新条件1］）により、この処理をすると受注データの変更や削除ができなくなる場合があります。

1．［受注管理］→［承認関係・その他］→［受注承認処理］を選択します
データベースに接続され、受注承認処理画面が表示されます。

2．［承認者、承認種別］を一覧から選択します［承認者、承認種別］
一覧表示される内容は環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［管理No./承認/種別］）で設定します。

3．［受注番号］を入力し、［実行］をクリックします
処理履歴に処理内容が表示されます。
［取消］
承認を取り消します。［承認処理］の代わりにこれを選択し、手順2以降を行います。
・ 複数の受注を承認する場合は、手順2、3を繰り返してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●まとめ承認
受注承認は「受注一覧表」「売上実績一覧表（受注）」の検索結果画面から、資材発注承認は「資材発注一覧表」検索結果画面から、経費精算承認処理は「経費精算一覧表」検索結果画面から行います。

1．検索結果画面で目的の伝票を選択し、［まとめ承認］
をクリックします
一括承認処理画面が表示されます。
・ 複数伝票を選択する場合、［Ctrl］キーを押しながら目的の受注をクリックします。

2．承認者の［変更］にチェックを付け、右側のボタンのどちらか一方を選択します承認する場合は［承認］、未承認の場合は［未承認］をクリックし、ボタンが押されている状態にします。

3．［記録］をクリックします
記録完了のメッセージが表示されるので、［了解］をクリックします。検索結果画面に戻ります。

受注管理

5-39

受注額変更処理
受注入力の受注金額や原価の変更履歴を記録します。

1．受注入力で金額を修正します
受注金額を修正する場合：基本情報画面の売上単価や計上予定額を修正します。
工程毎に金額を修正する場合：個別簡易原価入力画面或いは受注ビューで修正します。操作手順は（→P.3-49「受注金額や原価の修正」）

2．［受注管理］→［承認関係・その他］→［受注額変更処理］を選択します
データベースに接続され、受注額の変更画面が表示されます。

3．［受注番号］を入力し、［Enter］キーを押します
受注入力のデータが読み込まれ、入力欄が表示されます。

4．［受注額変更日付］を入力します
修正後受注額及び修正前との差額が［変更受注額］や［変更額］に表示されます。
［当初受注額］［受注計上日］［当初原価］
受注入力のデータが表示されます。
［変更額内訳］「クリック」
をクリックすると変更額の内訳画面が表示されます。

環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［登録・更新条件3］）により、受注額の変更にはパスワードが必要になる場合があります。［受注額変更日付］や［変更受注額］が入力できない場合は、［パスワード］をクリックし、要求されたレベ
ル以上のパスワードを入力します。

5．［記録（更新）］をクリックします
記録確認のメッセージが表示されるので、［記録］をクリックします。変更内容がデータベースに登録されます。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

用紙計算
印刷仕様を元に必要な用紙金額を計算します。金額の他、用紙の判型、連量の確認等にご利用ください。記録機
能はありません。

1．［受注管理］→［承認関係・その他］→［用紙計算］を選択します
データベースに接続され、用紙金額の計算画面が表示されます。

2．［用紙］や［実枚数］等、計算に必要な項目を入力します
用紙金額が計算され、表示されます。
［計算条件のクリアー］
入力した数値を全て消去します。
・ 上記以外の項目に関しては（→P.3-27「作業明細一覧表示」の［枚葉紙］）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

受注管理

5-40

第6章
売掛管理

売上・請求関係
売上計上入力受注入力の請求予定明細を元に売上計上し、納品書を発行します。売上計上処理をする前に受注入力で納入予定を入力し、請求予定明細を生成してください（→P.3-46「売上計上処理の準備」）。また、この処理情報は入金入力（→P.6-21「入金入力」）や請求書発行（→P.6-12「請求書発行」、P.6-15「特別請求書発行」、P.6-16「ピックアップ請求書発行」）、領収証発行（→P.6-35「領収証発行」）で使用されます。

● 売上計上処理後は、受注入力で得意先と営業担当者の変更ができなくなります。
● 受注バーコードで売上計上処理ができます。
下記手順2の画面で［伝票番号］にカーソルを置き、受注バーコードを読み取ります。未計上の請求予定明細がある場合には新規伝票として、計上済みの場合は対象の伝票が表示されます。対象が複数ある場合には、その都度選択画面が表示されます。

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［売上計上入力］を選択します
データベースに接続され、売上伝票番号を入力する画面が表示されます。

2．［新規伝票］をクリックします
売上計上処理の入力画面が表示されます。

3．［受注No／納入No］を入力します
入力した受注／納入番号に該当する製品の情報が表示されます。

指定した受注に請求予定明細がない場
合、自動作成のメッセージが表示されます。そこで作成された明細は、受注入力にも反映されます。
［読み込み］［伝票番号］を入力しクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応する既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
記録済みの売上伝票を検索し（→P.6-7「売上計上一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［記録時納品書発行を行う］
チェックを付けておくと、手順4の売上計上処理記録後、自動的に納品書発行画面が表示されます。
［入金入力起動］
入金入力（→P.6-21「入金入力」）が起動します。環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅱ］）により、このボタンが表示されていなかったり、入金入力の起動にパスワードが必要になる場合があります。
［入金予定日変更］［請求指定］の約定情報から割り出される入金予定日と異なる予定日を設定する場合に使用します。クリック後に表示された画面で［入金予定日］に入力すると、伝票内容の［基本］タブにある［入金予定日］が変更されます。
しかし、請求指定が「約定請求」になっている場合、請求書発行処理をするとこの［入金予定日］は無視され、実際の入金予定日は約定に従った日付に置き換わります。
（売上計上入力の［入金予定日］の表示は変わりません。）
実際の入金予定日を入力する場合、［強制変更入金予定日］を使用します。環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅲ］）により、入力にパスワードが必要になる場合があります。
［入金詳細照会］
入金状況を参照します。

売掛管理

6-2

［設定］（［入金詳細照会］横）
売上計上処理に関する各種環境設定ができます。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）
により、環境設定の起動にはパスワードが必要になる場合があります。
［計上日］
社内計上日を入力します。
［得意先指定日］
得意先に対する計上日を入力します。「社内計上は今月だが、得意先へは来月計上分として請求しなければならない」等、社内計上日と得意先計上日を異なる日付に設定する場合に使用します。
［先行売上］
得意先に対する計上日が決まっていない段階で、先に自社計上をする場合にチェックを付けます。なお、「先行売上」区分の状態では請求書に含まれませんので、得意先への計上日付が決まった段階で、売上計上処理で先行売上を解除してください。
［営業担当者］
受注の営業担当者が表示されています。クリックすると、検索から担当者を変更できます。
［受注1］～［受注8］
売上伝票一つにつき、8つの受注をまとめて計上できます。
・［受注追加］［基本］の［得意先］コードが入力してある場合、その得意先に該当する未計上情報の一覧が表示されます。
・［設定］（［未計上行数］横）入力した受注番号の請求予定明細の一覧が表示されます。
［基本］（D）・［得意先］

受注番号を入力すると、その受注の得意先が表示されます。
・［入金予定日］
受注入力の日付情報画面の「入金予定日」を入力している場合はその日付が、入力していない場合には記録時、
得意先マスターの約定に従い自動入力されます。［変更］や［入金予定日変更］から［強制変更入金予定日］を入力すると、入力欄が赤色で表示されます。
・［変更］（［入金予定日］横）
画面右上にある［入金予定日変更］とほぼ同じ機能です。ただし、表示している売上計上伝票が請求書発行済
みの場合、ここは使用できません。
・［拡張入金予定］
得意先マスターで入金日を複数設定している場合に使用可能になります。チェックを付けると、約定に従った入金予定日が右側に表示され、変更することもできますが、［入金予定日］と同様、請求書発行時には約定
通りの日付が入金予定日になります。
・［請求指定］請求方法を選択します。詳しくは（→P.12-4「請求指定」）を参照してください。
［宛名］
諸口等で得意先名を変更せず、別名で納品書を発行する場合に使用します。
・［特別宛名指定］
得意先名を使用せず、こちらで設定した情報を納品書に印字します。敬称には環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［納入書設定］）の［得意先名の敬称］で「通常」に設定されている文字列が使用されます。
（D）
・［郵便番号］［特別宛名指定］にチェックを付けた場合に表示されます。納入先のダイレクト検索ができます。入力欄に「**」を入力し［Enter］キーを押すと、納入先に登録されている情報が読み込まれます。複数登録されている場合、選択画面が表示されます。
・［相手担当の印字］
得意先担当者を納品書に印字する場合に使用します。入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。
チェックを付けると、その得意先に登録されている得意先担当者が表示されます。複数登録されている場合
は選択画面が表示されます。環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅱ］）で「受注（納入情報）
より」にチェックを付けていなければ、受注入力の相手担当者が自動的に反映されます。また、ここを入力した場合、得意先の敬称は環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［納入書設定］）の［得意先名の敬称］で「得意先」に設定されている文字列が、得意先担当者には「通常」に設定されている文字列が、それぞれ使用
されます。

売掛管理

6-3

［合計金額情報］
税込、税抜、消費税の金額が参照できます。また、税金の計算方法も選択できます。なお、計算方式は得意先マスターで登録されている方式が表示されます。
・［指定入金より充当希望］
この売上伝票を指定入金（預り金等）の消し込み処理に優先的に割り当てます。
・［借方科目］［貸方科目］
消費税を指定した仕訳で管理します。
［入金情報］
売上金額、入金額等を参照できます。
［伝票ヘッダー情報］
・［伝票品名1］［伝票品名2］
環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅱ］）により、計上明細の1行目の情報が表示されますが、納品書への反映はされません。集計情報モードで売上計上伝票を検索する場合、一部一致で検索条件として使用されます。なお、同環境設定により項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［数量］
計上明細の1行目の情報が表示されますが、納品書への反映はされません。
・［備考］
備考のある形式の定型用紙へ印字されます。
・［計上日印刷］［入金予定日印刷］
納品書へ計上日や入金予定日を印字するかどうかを選択します。
［登録・更新情報］
伝票の作成日時及び最終修正日時を表示します。
明細［行］No.
行No.をクリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［売上仕様入力］
マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）で登録している受注作業仕様用の作業内容から選択し、売上仕様を入力します。
実績関係マスターの設定により、売上単価や金額を自動的に計算します。
・［削除］
明細行を削除します。
・「0

売上」「2

返品」「3

値引」「9

調整」

売上区分を変更します。
・「0全行売上」「2

全行返品」
「3

全行値引」
「9

全行調整」

入力している明細行全ての売上区分を変更します。
［請］
金額が0円の明細を請求書に記載するかどうかの設定です。記載する場合、チェックを付けます。
［商品No.］
受注商品コードを入力します。環境設定「仕入商品売上設定」（特殊機能につき、使用する場合は必ず販売代理店にお問い合わせください）で仕入商品に対する売上を許可している場合、売上伝票の記録時、ここに入力した商品の資材出庫伝票が自動的に作成されます。売上伝票を削除すると出庫伝票も同時に削除されます。また、逆に出庫伝票を削除すると、売上伝票も同時に削除されます。
［金額］
売上区分により入力欄の色が変わります。ピンク＝返品、赤＝値引、水色＝調整［金額］の下のコンボボックス［消費税］［調整消費税］［受注種別］［売上区分］［原価］の5項目の表示ができます。必要に応じ、項目名を選択し、各明細行で入力や選択をしてください。
［経理部門］［分類］［借方］［貸方］
右端の項目が選択したそれぞれの入力欄に切り替わります。なお、［借方］［貸方］は環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）により表示され、入力必須項目になる場合があります。
［出庫倉庫］
仕入商品の出庫元倉庫を一覧から選択します。環境設定「仕入商品売上設定」で仕入商品に対する売上を許可している状態で［経理部門］にチェックを付けると表示されます。

売掛管理

6-4

［元に戻す］修正した内容を元に戻します。
［領収証同時作成記録］
売上伝票と同時に領収証も作成します。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［領収証呼出］
領収証が未作成の場合は新規画面で、登録済みの場合はその領収証情報が読み込まれた状態で領収証発行（→
P.6-35「領収証発行」）が起動します。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［伝票削除］
表示している売上計上伝票を削除します。なお、環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅲ］）によ
り、削除にはパスワードが必要になる場合があります。
［納品書発行］
納品書を発行します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［代替明細］
売上計上明細とは異なる形式で納品書を印刷する時に使用します。クリックし、必要な情報を入力してください。
なお代替明細を作成した場合、請求書にはこの代替明細の情報が反映され、売上計上明細の情報は反映されませんのでご注意ください。
［パスワード］パスワードを入力すると、売上計上処理で制限付の機能も使用できるようになります。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

4．各項目を入力／修正し、［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、入力・修正した内容がデータベースに保存されます。［記録時納品
書発行を行う］の設定により、納品書出力の印刷設定画面が表示される場合があります。

環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅲ］）により、記録にはパスワードが必要になる場合があります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-5

●まとめ売上処理「納入一覧表」の検索結果画面からします。

1．納入情報の検索結果表示画面で［まとめ売上処理］をクリックします
確認メッセージの後、売上可能なデータを抽出し、まとめ売上計上処理画面が表示されます。

2．［売上計上可能リスト］で目的の品名を選択し、［選択↓］をクリックします
選択した品名が［今回まとめ売上計上の対象］に移
動します。
［解放↑］
［今回まとめ売上計上の対象］に移動した納入情報を元に戻します。
［全選択↓］［選択候補］の全納入情報を一度に［今回まとめ売上計上の対象］に移動します。
［全解放↑］［今回まとめ売上計上の対象］の全納入情報を一度に［売上計上可能リスト］に移動します。

3．［実行］をクリックします
件数の確認メッセージが表示された後、売上計上処理実行画面が表示されます。

4．［計上日付の指定］を設定します［指定計上日付］
得意先の指定する計上日付がある場合に入力します。
［計上日付優先順位］
売上計上した日付から入金予定日を算出するために使われます。

5．［入金予定日］の算出方法を選択し、［実行］をクリックします
処理実行の確認メッセージが表示されます。

6．［まとめ売上処理実行］をクリックします
売上計上処理実行画面に［処理終了情報］が表示され、終了メッセージが表示されます。
・［納品書］印刷機能が追加され、クリックすると、（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）が表示されます。
・［結果の詳細をエクセル展開］機能が追加され、クリックすると、処理内容がExcelに出力されます。
売上計上処理実行画面に戻ります。

7．［閉じる］及び［終了］をクリックします
検索結果表示画面、検索画面の後、終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-6

売上計上一覧表
売上計上伝票に関する情報を参照します。
収集項目
売上No.、受注No.、受注種別、受注品種（No.、名）、担当者（No.、名）、得意先No.、納品書発行先略称、納品
書発行先名称1・2、得意先略称、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、経理部門（No.、名）、受注商品No.、品名、数量、単位、単価、請求指定、請求指定補助、請求分類、売上区分、分類（No.、名）、計上日、請求書発行日、当初入金予定、変更入金予定、入金予定日、入金完了日、税抜
金額（A）、消費税額（B）、請求額（C=A+B）、入金額（D）、（通常・立替・指定）未入金額、未入金額（E=C-D）、
社内計上日、指定計上日、請求No.、請求書分類、（通常・立替・指定）税抜金額、（通常・立替・指定）消費税額、（通常・立替・指定）非課税額、（通常・立替・指定）合計金額、受注納入No.、請求予定明細No.、完／未完、製品完成日、品番、仕様、明細摘要、明細摘要1・2、伝票備考、付箋1～3、会計部門、借方勘定科目、借方補助科目、借方税区分、貸方勘定科目、貸方補助科目、貸方税区分、移行日、代替明細備考1～5、参考加工
高（単価・金額）、参考コスト（単価・金額）、差引営業利益、差引工務利益、差引会社利益、明細行No.、売上（原単価、原価、利益、利益率）、得意先（正式名、郵便番号、住所、Tel1・2、Fax1・2）、登録日時、登録者、
登録マシン、最終更新日時、最終更新者、最終更新マシン

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［売上計上一覧表］を選択します
売上伝票検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索区分］
結果表示形式を売上番号毎か売上明細毎か選択します。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準項目］―（D）（D）
・［得意先］［担当者］［部課］［グループ］［得意先業種］［得意先地区］［受注番号］［受注品種］
［分類］
［経

理部門］
［商品コード］
受注番号や品種、得意先、営業担当者やその担当者が所属するグループ、部課により検索します。コードを入力します。なお、［担当者］は［オプション］の［担当者／部課／グループ］の設定により、検索対象が異なりますので、ご注意ください。
・［社内計上日］［計上日］［得意先指定計上］［入金予定］［入金完了日］［請求書発行日］［登録日時］
対象となる日付及び期間を入力します。なお、［計上日］は売上計上処理で［得意先指定日］が入力されている場合、その日付が検索対象となります。
・［対象税込金額］
税込金額の範囲を指定して検索します。
・［品名］
受注商品名から一部一致で検索します。
・［伝票品名］［検索区分］で「集計情報」を選択した場合に表示されます。売上計上入力の［伝票ヘッダー情報］にある「伝票品名1」「伝票品名2」から一部一致で検索します。なお、環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅱ］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［従属得意先も含める］［得意先］を1社指定した時に使用できます。指定した得意先の支店として登録されている得意先も検索対象となります。
・［受注無しのみ（枠外伝票）］
受注番号と関連のない伝票が検索対象となり、検索画面の［受注番号］が非表示になります。
・［未入金伝票のみ］
未入金の売上伝票が検索対象となります。
・［区分指定］［受注種別指定］
チェック後、右側に表示される選択肢から検索対象とする売上区分や受注種別を指定します。

売掛管理

6-7

・［請求書発行済の約定一括請求の～］入金予定日を検索条件とする場合、請求書発行済の約定一括請求の売上伝票については、請求書の入金予定日を使用して検索します。
・［変更入金予定日が～］売上計上処理で変更入金日を入力した場合、その日付が［入金予定日］として検索されます。
・［特別指示宛名を使用している伝票のみ］
特別宛名指定を使用している売上伝票が検索対象となります。また、チェック後に新たに表示された入力欄
では、特別宛名から一部一致で検索します。
・［請求方法］［請求分類］［売上分類］［請求更新］対象となる請求方法、請求及び売上分類を選択します。なお、［請求方法］の［入力時］［請求時］とは、それぞれ売上計上入力時、請求締め時ということです。
・［先行売上］
先行売上伝票を検索します。
・［税区分］
税区分により検索します。
・［商品コード印字］
一覧表やその印字、Excelへの展開に受注商品コードが表示及び出力されます。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
・［売掛管理外得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録されている得意先
は、検索の対象外となります。
・［取引停止得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で［取引停止年月日］が登録されている得意先は、検索の対象外となります。
―［オプション］―
・［オプション1］［初期導入の調整伝票除く］［初期導入の調整伝票のみ］
PrintSapiensの導入時に作成された初期導入用調整伝票だけを検索の対象／対象外にします。
［売掛対象伝票のみ］［売掛対象外伝票のみ］
PrintSapiens導入前のシステムで使用していたデータをPrintSapiensにコンバートして取り込んだ際に、自動作成された伝票が対象となります。その伝票のうち、売掛や請求等、売掛残高へ関連する伝票のみ或いは関連しない伝票のみという条件で検索します。
［担当者／部課／グループ］
検索条件や結果表示の対象とする担当者の情報元を選択します。「売上伝票に従う」では伝票の担当者が、「現在の得意先マスターに従う」ではマスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）に登録されている担当者が適用されます。
［明細金額］
明細の税抜金額や原価、利益額の範囲を指定して検索します。ここでの原価とは、明細行で入力した「原価」を指します。また、利益とは「税抜金額」－「原価」です。
［伝票合計金額条件］
伝票の合計金額が0円の伝票を検索の対象にするかどうかを選択します。
［請求締自動起票調整伝票］
コンピュータの内部処理により、自動的に作成された伝票を検索の対象にするかどうかを選択します。
・［オプション2］［得意先集計区分］［得意先ランク］
マスターに登録している集計区分やランクにより検索します。
［得意先締日］［計上期間］
締日と計上期間で検索します。締日を選択した後、対象となる計上期間を指定してください。
［自動セット］
クリックすると、締日とそれに対応する期間が自動的に入力されます。必要に応じ変更してください。

売掛管理

6-8

―［その他］―
・［会計用］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計デー
タ設定」）をしている場合に表示されます。データ移
行日や勘定科目等により検索します。
・［受注から検索］
完成処理した日や完成処理の完／未完を条件に検索します。
・［登録情報］
登録した担当者や端末名で検索します。
・［付箋］
売上計上入力の［登録・更新情報］タブにある付箋ボタンがクリックされているかどうかを条件に検索します。
―［並べ替え／画面設定］―
・［品名最大文字数指定］［得意先最大文字数指定］
一覧表に表示させる品名や得意先名に最大文字数を指定します。指定した文字数以上の品名や得意先名は表示されません。
・［品名1印字］［品名2印字］
売上計上処理画面の品名を上段のみ、下段のみ或いはその両方を一覧表やその印字、Excelへの展開に表示及び出力します。
・［消費税記号］
消費税の後ろに内税や外税などを示す記号を表示します。各記号については（→実例集 P.18「売上計上一覧
表の消費税金額の後ろについてる記号は？」）を参照してください。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
売上伝票検索画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［一括計上日付変更］
選択した複数の伝票の計上日を変更できます。表示された画面で変更を加えた後、［更新］をクリッ
クして記録してください。
・［入金状況照会］
選択した伝票に対する入金状況を照会します。
・［表示行カット］一覧表に表示させない伝票に使用します。選択した伝票が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［EXCEL展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［請求依頼書］
クリックすると、検索結果から抽出された請求書発行可能リストが表示されます。依頼書を発行する伝票を選択し、［請求依頼書印刷］をクリックします。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）［納品書発行］
選択した売上伝票の納品書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷設定と印刷］売上計上一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）［売 売上伝票番号］［受 受注番号］
ドロップ対応アプリケーションへ売上伝票番号や受注番号を渡し、簡単に素早く処理ができる機能です。検索結果の一覧で目的の伝票を全て選択後、［売 売上伝票番号］或いは［受 受注番号］をあらかじめ起動しておいたドロップ対応アプリケーション上にドラッグ＆ドロップしてください。各プログラムの専用処理画面や処理結果画面が表示されます。対応アプリケーションは（→P.12-5「ドロップ対応」の「番号受入プログラム」）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-9

納品書未発行納入情報一覧表
受注入力の納入情報から売上計上処理をしていない情報を参照します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）により、データベースに登録されている全データが検索できない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
受注No./納入No.、得意先（No.、名）、担当者名、品名、納入納期、製品完成日、売上金額（税込）、締日、計
上許可状態、受注明細No.、請求分類、請求指定、明細品名、摘要、数量、単価、金額

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［納品書未発行納入情報一覧表］を選択します
納品書未発行納入情報一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索条件の下に結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［検索条件Ⅰ］―・［請求予定明細］
受注入力の請求予定明細の生成状況で検索します。なお、［売上分類］［請求分類］［許可状態］は作成済の［請求予定明細］に対しての条件になります。
・［完成処理］［出荷指示］［出荷処理］［納品完了処理］
それぞれ処理の状態で検索します。
・［複合納期指定］
複数の納入情報がある受注を対象に複合納期で検索します。
―［検索条件Ⅱ］―（D）
・［担当者］［部課］［得意先］［グループ］［得意先地区］

得意先やその得意先の地区、担当者やその担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。
・［締日］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）に設定している締日により、対象とする得意
先を絞り込みます。
―［検索条件Ⅲ］―
受注承認処理状態により検索します。

―［検索条件Ⅳ］―
受注番号や受注日付、経理部門の他、［出荷指示日］［出荷処
理日］［納品完了日］により検索します。

―［並べ替え・表示オプション］―
集計結果の並べ替えや得意先欄へ表示する名称を選択します。
・［検索条件の呼出と保存］は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

売掛管理

6-10

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
各明細行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に、以下のメニューが表示されます。
・［受注情報を開く］
受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［受注問い合わせ］
受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
［通常使うプリンタに印字］［プリンタを選択して印字］表示している一覧表を印刷します。［プリンタを選択して印字］を選択した場合、改頁確認メッセージ後に（→
P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）が表示されます。

売掛管理

6-11

請求書発行得意先毎に登録された約定に基づき、該当する売上計上伝票や入金伝票から請求書を作成し、発行します。
請求書発行と特別請求書発行とでは処理後の結果は同じですが、処理の方法が異なります。請求指定が特別請求、発行方法が「後出」となっている売上計上伝票から、対象とする伝票を選択しなければならない特別請求書発行に対し、売上や入金伝票の入金予定日を元に対象とする伝票を自動的に選出しますので、簡単に請求書の発行ができます。

請求書を発行すると、その請求書に記載された売上計上伝票は変更できなくなります。

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［請求書発行］を選択します
データベースに接続され、請求書発行画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします［得意先の選択］の［発行指示得意先］に検索結果が表示されます。
［環境設定］
請求書発行に関する環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［得意先繰越額調整、請求参照、請求削除］
請求書の再発行や繰越額、請求額の修正等をします。（→P.6-14「請求書の編集」）［了承済み請求一覧表］
請求書発行済みのデータを検索し、一覧表示します。（→P.6-18「請求一覧表」）［請求分類指定］請求分類により請求書へ記載する伝票を検索します。「特別」「指定」を選択して［実行］すると、得意先の締日情報も表示されます。
［条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去され、初期設定に戻ります。
―［標準項目］―（D）・［得意先］

検索対象とする得意先のコードを入力します。指定締日の全得意先に対して請求書を発行する場合、得意先を指定する必要はありません。
・［会社指定］マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［所属（得意先集計区分）情報］）で、担当として登録されている会
社及び営業所により対象を検索します。環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」の［請求書関係］）により、ロ
グインした社員の会社が予めセットされ、変更できない場合があります。
・［締日］
得意先の締日を入力します。0を入力すると「都度」が、28以上の数値を入力すると「月末」が自動的に設定されます。
・［請求期間］
開始年月日は前回請求の翌日、終了年月日は最近の締日（5、10、20、25、末日のいずれか）です。
・［指定期間後の入金を含める］
チェックを付け、表示された入力欄に日付を入力すると、請求期間に指定した期日以降入力した日付までに処理をし、以前の請求書に記載されていない入金伝票も含めて請求書発行できます。表示された入力欄に日付を入力しない場合、請求書未記載の全ての入金伝票が対象となります。
・［請求期間が14日間に満たない得意先は除く］
前回請求書を発行してから14日未満の得意先を検索の対象外とします。
・［繰越、売上、入金の何れかが存在する得意先のみ計算対象］［売上、入金の何れかが存在する得意先のみ計算対象］［売上が存在する得意先のみ計算対象］
繰越、売上、入金情報があるかどうかを条件に計算の対象とします。
―［オプション1］―
営業担当者やその担当者が所属する部課、得意先の業種や地区等

売掛管理

6-12

により検索します。
―［オプション2］―
検索した請求得意先を表示させる際の順番を指定します。

3．［計算開始（実行）］をクリックします
請求計算確認のメッセージが表示されるので、［はい］をクリックします。請求書発行（カガミ部分）画面が表示されます。

環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」の［請求書関係］）により、［計算開始］にはパスワードが必要になる場
合があります。
［↓（追加）］［全選択（↓）］［計算しない得意先］で選択した情報或いは表示されている全情報を請求計算の対象にします。
［↑（取消）］［全取消（↑）］［発行指示得意先（計算指示）］で選択した情報或いは表示されている全情報を請求計算対象外にします。
［前回の請求書参照］［発行指示得意先］で選択した得意先に対して発行した前回の請求書明細を参照します。
［今回の請求書参照］［発行指示得意先］で選択した得意先に対して発行する今回の請求書明細を参照します。
［請求予定一覧表］
今回請求予定の一覧が表示されます。
［ピックアップ請求書起動］
ピックアップ請求書（→P.6-16「ピックアップ請求書発行」）が起動します。

4．［了承］をクリックします
請求了承や請求書発行の確認メッセージが表示される
ので、［OK］や［はい］をクリックします。
請求書発行画面が表示されます。表示された画面については（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）
を参照してください。

右図画面の表示中は、他の端末から行われた処理中の得意先に対する売上計上や入金入力等の処理が保留され、データベースへ書込まれません。
［請求書発行］［了承］をクリック後に使用できます。請求書を出力します。
［請求明細参照］
請求書明細の一覧が表示されます。明細行上でダブルクリックすると、その伝票を読み込んだ状態で売上計
上入力（→P.6-2「売上計上入力」）や入金入力（→P.621「入金入力」）が起動します。それぞれの画面での変更は、請求書明細一覧画面に戻った時点で更新され、画面表示に反映されます。

売掛管理

6-13

5．出力終了後、請求書発行や（カガミ部分）画面で［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-14

●請求書の編集特別請求書発行により発行された請求書は、以下の手順では編集できません。詳しくは（→
P.6-15「特別請求書の編集」）を参照してください。

1．請求書発行画面で［得意先繰越額調整、請求参照、請求削除］をクリックします繰越額と請求額の調整画面が表示されます。

2．［得意先コード］を入力、［請求指定］を選択し、［検索］をクリックします［マスター初期値］及びこれまで発行した請求書が画面下に表示されます。
［マスター初期値］
PrintSapiens導入時に繰越額等を入力した場合に表示します。
［現在行以降の請求書削除］
現在選択されている（赤くなっている）行とそれ以降の行を削除します。
［請求書参照（発行）］請求書明細の一覧が表示され、［請求書発行］で請求書を出力します。

3．必要に応じデータを変更します
・ 変更しなかった場合は、手順5へ進んでください。
繰越金額を調整する場合［マスター初期値］の金額入力欄で調整します。
請求額を調整する場合
請求書一覧の［請求額］を入力し直します。
請求書を削除する場合
削除したい請求書を選択し、［現在行以降の請求書削除］をクリックします。選択した請求書と一緒に、それ以降に発行した請求書も削除されるのでご注意ください。

4．［記録（更新）］をクリックします
データベースに変更内容が書き込まれます。

記録には環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」の［請求書関係］）により、パスワードが必要になる場合があります。

5．［閉じる］及び［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-15

特別請求書発行
請求指定が特別請求、発行方法が「後出」となっている売上計上伝票を指定し、特別請求分の請求書を作成・発行します。請求書発行と特別請求書発行とでは処理後の結果は同じですが、処理の方法が異なります。売上伝票の入金予定日により、強制的に対象伝票が決まってしまう請求書発行とは違い、任意の売上伝票を選択して請求書を発行することができます。

請求書を発行すると、その請求書に記載された売上計上伝票は変更できなくなります。

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［特別請求書発行］を選択します
データベースに接続され、特別請求書発行画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします［対象の選択］に検索結果が表示されます。
［設定］メニュー処理方法（「個別後出し」「集約」）の初期値を指定できます。
・ 上記以外の画面の詳細に関しては（→P.6-12「請求書発行」の手順2）を参照してください。

3．対象とする売上伝票にチェックを付け、［処理］［処理日］を設定します［処理］「個別後出」は1売上伝票に対し、1請求書を発行します。「集約」は同一得意先に限り、複数売上伝票に対して1請求書を発行します。

4．［計算開始（実行）］をクリックします
確認のメッセージが二度表示され、処理されます。
請求書の発行確認画面及び請求書発行画面が表示されます。請求書発行画面については（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）を参照してください。

環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」の［請求書関係］）により、［計算開始］にはパスワードが必要になる場合があります。

5．出力終了後、［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●特別請求書の編集
特別請求書の編集は通常の請求書発行の編集（→P.6-14「請求書の編集」）と同じ操作ではできません。
請求額を変更する場合
特別請求書の請求額の変更はできません。以下の手順を行います。
１．請求額を変更する特別請求書を削除します。（次項「特別請求書を削除する場合」を参照してください。）
２．売上計上入力で請求対象売上伝票の金額を修正します。
３．再度、特別請求書発行で請求書の発行をやり直します。
特別請求書を削除する場合
１．請求一覧表（→P.6-18「請求一覧表」）を起動し、目的の特別請求書を検索します。
２．検索結果画面で目的の特別請求書を選択し、右クリックします。
３．表示されたメニューから［請求書取消］を選択します。

売掛管理

6-16

ピックアップ請求書発行
売上伝票や入金伝票を自由に選択し、任意の請求書を作成できます。このプログラムはあくまでもワープロ的な機能で正式な請求締処理ではありませんので、通常の請求書発行へは影響を及ぼさず、記載した売上計上伝票、入金伝票の変更も禁止されません。正式な請求書締め処理は（→P.6-12「請求書発行」）をご利用ください。

売上、入金とも256伝票まで記載できます。

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［ピックアップ請求書発行］を選択します
データベースに接続され、ピックアップ請求書発行画面が表示されます。

2．［新規］をクリックし、必要事項を入力します［環境設定］
請求書発行に関する環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」）が起動します。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［検索］
既存のピックアップ請求書を検索し、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［削除］
表示している請求書を削除します。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［請求書プレビュー］
請求書明細参照画面が表示されます。この画面から請求書を出力します。
［コピー］
既存のピックアップ請求書を複製し、新規の請求書を作成します。
―［基本設定］―・［発行日付］［前残額］
適切な日付、金額を入力します。［前残額］は［当月型で請求書発行］にチェックを付けると使用できません。
・［得意先］［担当者］
請求書を発行する得意先や営業担当者のコードを入力します。
・［別名宛名を使用］
請求書の宛名を得意先名以外にする場合に使用します。チェックを付けて入力欄に宛名を入力するか、［諸口窓］［納入先］から選択してください。また、［納入先登録］で納入先の登録や変更、削除ができます。
・［当月型で請求書発行（入金及び繰越金額は表示されません）］
前月の請求額や入金額は一切計算には反映させず、今回の全売上金額を今回の請求額として請求書を発行します。その為、「前回の御請求額」「御入金額」「調整・値引額」「繰越額」は表示及び印字されません。
・［自動並べ替えを行わず入力順で請求書作成］
チェックを外した状態では、伝票作成日順に請求書が作成されます。
・［伝票日付を表示しない］
伝票日付について、［売上伝票］や［入金伝票］で伝票を読み込んだ際の表示や請求書への印字はしません。
・［伝票自動設定時の請求期間］［売上伝票］や［入金伝票］で請求書に記載する伝票を自動的に検出する際の対象伝票及び請求期間を設定します。
・［発行済み請求セット（検索）］
既存請求書を検索し、内容をコピーします。（→P.6-18「請求一覧表」）
・［発行済み請求セット（番号）］
既存請求書の番号を指定し、内容をコピーします。

売掛管理

6-17

―［売上伝票］―
・［No.］
各行の番号を右クリックすると、その行の削除やその行の前へ一行挿入できます。
・［伝票番号］
請求書に記載する伝票の番号を入力します。入力欄でダブルクリックすると、検索画面が表示されます。
・［未請求伝票自動設定］［基本設定］の［伝票自動設定時の請求期間］の設定に従って、請求書発行に使用されていない伝票を自動検出します。
・［売上入金伝票設定項目削除］
設定されている伝票を全てクリアします。
・［並べ替え］設定されている伝票を指定した項目で並べ替えます。項目を選択後、［実行］をクリックしてください。
・［表示オプション］
内税売上の税金額を消費税として計算するか、税抜き金額へ含めるかを選択します。
―［入金伝票］―
・ 画面の詳細に関しては（→P.6-17［売上伝票］）を参照してください。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、データベースに内容が書き込まれます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-18

請求一覧表
請求書を検索し、参照します。請求書発行や特別請求書発行から発行された請求書のほか、売上計上処理により、自動的に作成された請求書も検索の対象となります。
収集項目
請求書No.、請求分類、請求担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、請求担当者部課（No.、名）、請求担当者グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、請求日、請求対象日、入金予定日、前回請求額、入金額、入金伝票枚数、（前回～6回前）入金額、調整・値引額、繰越額、税抜売上額、売上伝票枚数、税抜値引額、売上消費税額、値引消費税額、消費税額、税込売上額、今回請求額、得意先区分名、得意先区分内容名、営業担当者（No.、名）、営業担当者部課（No.、名）、営業担当者グループ（No.、名）、得意先（郵便番号、住所、TEL1・2、FAX1・2、締日）、登録日時、登録者、登録マシン、最終更新日時、最終登録者、最終登録マシン

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［請求一覧表］を選択します
データベースに接続され、請求検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準設定］―（D）・［得意先］［担当者］［部課設定］［グループ］［業種］［地区］［請求No.］
得意先やその得意先の業種、地区、営業担当者及びその担当者の所属するグループや部課などにより検索します。コードを入力します。
・［請求日］［入金予定日］［締日］［登録日時］
対象となる日付及び期間を設定します。
・［請求書番号指定］
一請求書を指定して検索します。ここを設定すると、他の検索条件は全て無視されます。
・［請求分類］
請求書発行方法により検索します。
・「通常分」：請求指定が「約定」の請求書（環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」の［請求書関係］）で会
社毎の請求管理になっている場合は、結果分類欄に「会社」と表示されます）。
・「特別分（一括）」：請求指定が「特別」となっている請求書のうち、請求書発行により発行された請求書。
・「特別分（個別）」：請求指定が「特別」となっている請求書のうち、「個別後出」処理を選択し、特別請求書発行により発行された請求書。
・「特別分（集約）」：請求指定が「特別」となっている請求書のうち、「集約」処理を選択し、特別請求書発
行により発行された請求書。
・「特別分（即出）」：即出分の売上伝票発行時、自動的に作成された請求書。
・「特別分（手書）」：手書分の売上伝票発行時、自動的に作成された請求書。
・「指定分」：請求指定が「指定」の請求書。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。

売掛管理

6-19

―［オプション］―
・［今回請求金額0円を含める］
請求金額が0円の請求書も検索の対象となります。
・［都度請求含める］
都度請求伝票も検索の対象となります。
・［当月型請求対象のみ］
前月の請求額や入金額は一切計算には反映させず、今回の全売上金額を今回の請求額として発行したい請求書だけを検索の対象とします。
・［請求書発行する設定の得意先のみ］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）で請求書を発行する登録がされている得意先に対する請求書が検索の対象となります。
・［入金履歴］
請求書に記載した入金合計額を過去6回まで参照できます。
・［当月買上額］［当月請求残］
当月の買上額や請求残額の範囲を指定して検索します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
請求検索画面に戻ります。
各明細行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［入金予定日変更］
入金予定日の変更できます。表示された入力画面に入金予定日を入力します。
・［請求書取消］
請求書を削除します。このメニューは後出扱いになっている（分類に「会社」「個別」「集約」のいずれかが表示されている）請求書で表示されます。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［請求書発行］
選択した請求書を再発行します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［請求書参照］
選択した請求書の内容を表示します。
［領収証作成］
検索結果から伝票を選択後クリックすると、その伝票を元に領収証が作成され、領収証発行（→P.6-35「領収証発行」）が起動します。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［領収証発行］
領収証を印刷します（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）。領収証が作成されていない伝票はできません。
環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場
合があります。
［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-20

ピックアップ請求書一覧表
ピックアップ請求書を検索し、参照します。なお、現在はβ版です。正常に動作しない場合がありますので、ご注意ください。
収集項目
ピックアップ請求書No.、発行日付、得意先（No.、名）、別名名称1・2、郵便番号、別名住所1・2、別名電話、
別名FAX、担当者（No.、名）、前残額、請求期間、備考・発行理由、新規登録日時、最新更新日時

1．［売掛管理］→［売上・請求関係］→［ピックアップ請求書一覧表］を選択します
データベースに接続され、ピックアップ請求書検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準設定］―（D）（D）
・［得意先］［担当者］

得意先や請求書発行担当者により検索します。コードを入力します。
・［得意先名］［別名名称］［別名住所］［別名電話］［別名FAX］［備考・発行理由］
一部一致で検索します。
・［発行日］［入金予定日］［請求期間］［新規登録日時］［最新更新日時］
対象となる日付及び期間を設定します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-6「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
ピックアップ請求書検索画面に戻ります。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［請求書発行］
選択した請求書を再発行します。
（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-21

入金関係
入金入力
1．［売掛管理］→［入金関係］→［入金入力］を選択します
データベースに接続され、入金処理画面が表示されます。

2．［新規伝票］をクリックします
入金伝票の内容を設定する項目が表示されます。

3．［入金日］［得意先］を入力後、［売上伝票検索］をクリックします過入金・指定請求未充当がある場合、確認画面が表示されるので、［了解］をクリックします。
［未入金売上伝票］と［今回の入金に対する売上伝票］の欄が新たに表示され、入金予定日が［入金日］を経過している未入金状態の売上伝票が［売上伝票表示件数］の範囲内で［未入金売上伝票］に表示されます。［入金区分］［入金額］にはマスターの約定に従い、［未入金売上伝票］の約定請求分の合計金額が表示されます。
［読み込み］［入金伝票番号］を入力しクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応したデータが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
入金伝票を検索し（→P.6-23「入金一覧表」の手順2）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［領収証呼出］
既存の入金伝票の場合に、表示中の入金伝票に対応する領収証が表示されます（→P.6-35「領収証発行」）。対応
する領収証が複数ある場合、選択画面が表示されます。
［請求一覧表］（→P.6-18「請求一覧表」）［入金予定表］（→P.6-28「入金予定表」）［得意先元帳］（→P.6-39「得意先元帳」）［環境設定］
入金入力に関する環境設定（→P.C-7「消費税率の設定」、P.C-3「会社基本情報の設定」、P.C-62「入金入力の設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［情報！］
指定した［得意先］に約定請求以外の未入金伝票がある場合に表示されます。クリックすると、約定請求以外の未入金伝票の件数が表示されます。
（D）
［得意先］
入金処理の対象となる得意先のコードを入力します。
［請求分類］
・［入金に対する請求分類］
入金処理する伝票の請求の分類を選択します。
・［売上伝票表示件数］［未入金売上伝票］に表示する伝票数の上限を指定できます。
［予定額・表示設定］
・［入金予定額の計算日付］
選択した日付までの未入金合計金額が［入金予定額合計］に表示されます。
・［自動消込］［入金額］に達するまで、全未入金売上伝票を上から順に［今回の入金に対する売上伝票］に移動し、消込み対象とします。［未入金売上伝票］の［自動消込］と同じ機能です。
・［納品書宛名フィルター］
納品書の宛名を基に売上伝票を検索します。
・［請求時の親子関係を考慮して売上伝票を検索する。］
請求後に親子関係を解消した場合でも、請求時の親子関係を維持して売上伝票を検索します。

売掛管理

6-22

［請求履歴］
指定した得意先の請求履歴が過去4回まで参照できます。
［借方勘定科目の表示］［貸方勘定科目の表示］［借方貸方勘定科目］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。入金区分、入金額に対する［摘要］欄が、選択した勘定科目の入力欄に切り替わります。
［指定入金分の充当伝番］
預かり金を実際の売上に充当する場合、あらかじめ指定請求分類として作成した入金伝票番号を入力します。項
目タイトルや［？］をクリックすると検索します。
［領収証No.］／［売上伝票No.］
発行済みの領収証や売上伝票を元に入金処理ができます。環境設定（→P.C-62「入金入力の設定」の［入力設定Ⅰ］）により、どちらかの項目名になっています。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［領収証同時作成記録］
入金伝票と同時に領収証も作成します。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅱ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［伝票削除］
表示している入金伝票を削除します。なお、環境設定（→P.C-62「入金入力の設定」の［入力設定Ⅲ］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［特例消込］
PrintSapiens導入時の繰越金の消込や過入金処理をする場合に使用します。導入時の繰越金の消込については、システム管理者にお問い合わせください。
［指定分充当状況］
指定入金充当状況の一覧表が表示されます。指定入金で、1回以上充当されている時に使用できます。
［過入金／指定未充当分表示］
過入金または指定未充当分の伝票一覧が表示されます。

4．［入金区分］［入金額］を確認及び修正します
5．今回の入金に該当する売上伝票を選択し、［↓（追加）］をクリックします
売上伝票が［今回の入金に対する売上伝票］に移動します。
［未入金売上伝票］一覧の上のチェックボックス一覧の表示を切り替えます。
［自動消込］［入金額］に達するまで、全未入金売上伝票を上から順に［今回の入金に対する売上伝票］に移動し、消込み対象とします。［予定額・表示設定］の［自動消込］と同じです。
［表示項目切替］［未入金売上伝票］及び［今回の入金に対する売上伝票］に表示する項目を切り替えます。
・［標準］：得意先名称、担当者名称、計上日・［売上品名／伝票］：商品名称・備考、担当者名称、請求No.、請求日、得意先計上、計上日・［請求関係］：請求No.、請求日、社内計上、得意先計上［↑（解除）］
選択した伝票を［今回の入金に対する売上伝票］から［未入金売上伝票］へ移動します。

［今回の入金に対する売上伝票］に移動した伝票をダブルクリックすると、明細毎に消込額を変更できる画面が表示されます。

6．［記録］をクリックします
記録を確認するメッセージが数回表示された後、データベースに記録され、［入金伝票番号］に番号が表示されます。

記録には環境設定（→P.C-62「入金入力の設定」の［入力設定Ⅲ］）により、パスワードが必要になる場合があります。

7．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-23

入金一覧表
入金入力で発行した入金伝票を参照します。
収集項目
入金No.、担当者名、得意先（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、入金日、入金合計額、売上消込額、消込残額、伝票備考、明細1～5（入金区分、金額、摘要、手形落ち
日、区、会計部門、借方勘定科目、借方補助科目、借方税区分、貸方勘定科目、貸方補助科目、貸方税区分、
移行日）、通常請求分入金、特別請求分入金、指定請求分入金、通常分類入金、立替分類入金、指定分類入金、指定充当済額、指定未充当額、現金、振込、手形、振込手数料、相殺、値引（税込・税抜）、指定分充当、過入金、返金、振替、小切手、その他、通常区分額、調整額区分額、値引区分額、登録日時、更新者、更新マシ
ン、最終更新日時、最終更新者、最終更新マシン

1．［売掛管理］→［入金関係］→［入金一覧表］を選択します
データベースに接続され、入金伝票検索画面が表示されます。

2．検索条件を指定して、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準項目］―（D）・［得意先］［担当者］［部課指定］［グループ］［業種］［地区］

得意先やその得意先の地区や業種、営業担当者及びその担当者が所属するグループや部課により検索します。
コードを入力します。
・［入金日］［登録日時］
入金日や入金伝票を登録（作成）した日時により検索します。
・［受注No.］［売上No.］［入金伝票No.］
受注番号や売上伝票番号、入金伝票番号により検索します。項目タイトルには検索機能はありません。
・［伝票合計入金金額］
伝票の入金合計金額により検索します。
・［入金区分］［入金分類］
入金区分や入金分類により検索します。
・［伝票備考欄］［摘要欄］
入金入力の伝票備考や摘要欄に入力した文字列から一部一致で検索します。
・［消し込み残額がある伝票のみ］
消込未完了入金の伝票が検索対象となります。
・［特例消込を行った伝票のみ］
特例消込が行われている伝票が検索対象となります。
・［売掛対象外の得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録されている得意先
は、検索の対象外となります。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
─［その他］─
・［会計用］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。データ移行日や勘定科目等により検索します。
・ 上記以外のタブに関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

売掛管理

6-24

3．［閉じる］をクリックします
入金伝票検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［領収証作成］
検索結果から目的の伝票を選択後クリックすると、領収証が作成され、その情報を読み込んだ状態で領収証発行（→
P.6-35「領収証発行」）が起動します。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証
発行にパスワードが必要になる場合があります。
［領収証発行］
領収証を印刷します（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）。領収証が作成されていない伝票は印刷されません。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［領収証削除］
領収証を削除します。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証削除にパス
ワードが必要になる場合があります。
［印刷］
入金伝票一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-25

入金区分明細一覧表
入金情報を入金区分毎に一覧で参照します。
収集項目
入金No.、入金日、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、入金区分（No.、名）、入金額、摘要、手形落ち日、廻、会計部門、借方科目（No.、名）、
借方補助科目（No.、名）、借方税区分、貸方科目（No.、名）、貸方補助科目（No.、名）、貸方税区分、移行日、
登録日時、登録者、登録マシン、最終更新日時、更新者、更新マシン

1．［売掛管理］→［入金関係］→［入金区分明細一覧表］を選択します
データベースに接続され、入金区分明細一覧表の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
─［標準項目］─
（D）
・［得意先］［担当者］［部課指定］［グループ］［業種］［地区］

得意先や業種、地区、営業担当者及びその担当者の所属する部課により検索します。コードを入力します。
・［入金日］
入金日により検索します。
・ 上記以外のタブや項目に関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
入金区分明細一覧表の検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
入金区分明細一覧表を印刷します。（→P.1-4「印刷設定画
面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-26

入金消込明細一覧表
入金消込した売上伝票明細を入金伝票毎に一覧で参照します。
収集項目
入金No.、入金日、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、売上No.、売上行No.、売上日、売上区分、受注No.、品名、数量、単位、単価、税抜売
上額、非課税額、税区分、消費税、売上合計額、今回入金額、累計入金額、消込残額、入金登録日時、入金登録者、入金登録マシン、入金最終更新日時、入金更新者、入金更新マシン

1．［売掛管理］→［入金関係］→［入金消込明細一覧表］を選択します
データベースに接続され、入金消込明細一覧表の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
─［標準項目］─
（D）
・［得意先］［担当者］［部課指定］［グループ］［業種］［地区］
得意先や業種、地区、営業担当者及びその担当者の所属する部課により検索します。コードを入力します。
・［入金日］
入金日により検索します。
・［伝票合計入金金額］
入金伝票に記載されている入金合計額により検索します。
・［受注No.］［売上No.］［入金区分］［入金分類］
受注番号、売上番号の他、入金区分や分類で検索します。
・ 上記以外のタブや項目に関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
入金消込明細一覧表の検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
入金消込明細一覧表を印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-27

指定入金充当状況一覧表
指定入金伝票の充当状況を一覧で参照します。
収集項目
入金日、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、充当日、入金No.、指定金額、充当金額、指定残額

1．［売掛管理］→［入金関係］→［指定入金充当状況一覧表］を選択します
データベースに接続され、指定入金充当状況一覧表の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［得意先］［担当者］［部課指定］
得意先や営業担当者及びその担当者の所属する部課により検索します。コードを入力します。
［入金日］
入金日により検索します。
［充当状況］
充当の完了・未完了で検索します。どちらかを選択してください。
［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。

3．［閉じる］をクリックします
指定入金充当状況一覧表の検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
指定入金充当状況一覧表を印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-28

入金予定表入金予定日毎、得意先毎に入金予定金額を集計します。締日や回収方法が複数設定されている場合に便利です。

1．［売掛管理］→［入金関係］→［入金予定表］を選択します
データベースに接続され、入金予定表画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
画面下半分に検索結果が表示されます。
［環境設定］
入金予定表の環境設定（→P.C-63「入金予定表の設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
─［基本］─
・［担当者］［得意先］［部課指定］
得意先や営業担当者、その担当者が所属する部課により検索します。コードを入力します。
・［入金予定日］
入金予定日にて検索をします。入金予定日として以下の日付が使用されます。
［変更入金予定の使用］で「当初入金予定日付を使用」を選択した場合：
・ 約定請求の一括請求の伝票：請求書の入金予定日
・ 約定請求の都度、特別請求、指定請求の伝票：納品書の入金予定日
・ 請求書未発行の伝票：納品書の入金予定日［変更入金予定の使用］で「変更入金予定日付を使用」を選択した場合：
納品書の変更予定日が指定されている場合は、その変更予定日が使用されます。指定されていない場合は、「当初入金予定日付を使用」と同様になります。
─［その他］─
・［入金実績額の計算］
入金予定額の隣の（）内に入金予定日時点での入金予定残高を表示します。
・［対象日以前の未入金額の表示と計算］「入金残」と「未入金予定残」の2項目が表示され、「入金残」には［入金予定日］以前の未入金及び未消込額の合計（A）が、「入金予定残」には入金予定額（B）と未入金の累計（A+B）が集計されます。
・［対象日以降の未入金額の表示と計算］「期間後入金予定」の項目が表示され、［入金予定日］以降の入金予定額（A）と未入金の累計（A+今回入金額）が集計されます。
・［入金残が有るものだけ］［入金実績予定の使用］にチェックを付けると、使用できます。入金予定残高が0円の得意先は検索対象外となります。
・［請求分類］
検索対象とする請求書の分類にチェックを付けます。
・［変更入金予定の使用］
集計に使用する入金予定日を選択します。
・［請求済みの売上のみ］
請求書発行済みの売上伝票のみ集計の対象にします。
・［売掛対象外の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、集計の対象外となります。
・［締日「現金」の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）で都度現金払いで登録している得意先の入金
予定は、集計対象外になります。

売掛管理

6-29

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［入金予定表の印刷］
入金予定表を印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンC＞）

売掛管理

6-30

入金予定表Ⅱ
指定した入金日で、得意先毎に入金予定額を集計します。入金遅延を重点に参照する場合に便利です。
収集項目
得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、入金予定合計額（A-B-C+D+E+F）、入金方法1、締日、サイト、当月入金
予定額、当月既入金額、過入金額、前月回収残、前前月回収残、3ヵ月以上残、入金方法2、（当月～前々月）
参考入金額、備考欄、制御No.

1．［売掛管理］→［入金関係］→［入金予定表Ⅱ］を選択します
データベースに接続され、入金予定表Ⅱ画面が表示されます。

2．［対象入金日］を設定し、［実行］をクリックします
画面下半分に検索結果が表示されます。
［対象入金日］
納品書の変更予定日が指定されている場合は、その変更予定日が対象入金日として使用されます。指定されていない場合は、以下の日付が使用されます。
・ 約定請求の一括請求の伝票：請求書の入金予定日
・ 約定請求の都度、特別請求、指定請求の伝票：納品書の入金予定日
・ 請求書未発行の伝票：納品書の入金予定日［担当者毎に分ける］
チェックを付けると、担当者毎に入金予定表を参照できます。集計結果では［担当者］が表示され、表示させる対象を一覧から選択できます。
［売掛対象外の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、集計の対象外となります。
［入金予定合計額が有る得意先のみ］
既に入金済み等の理由で入金予定合計額のない得意先は、検索の対象外となります。
［得意先締日1のみ有効］
設定されている複数締め日、回収方法に対応した金額を集計します。ただし、入金予定日以降の締日で金額を集計しますので、重複する場合があります。
［請求指定］
集計対象とする伝票の請求種別を選択します。
［並べ替え方法］
集計した結果を表示する順番を一覧から指定します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［領収証作成］
検索結果から目的の伝票を選択後クリックすると、領収証が作成され、その情報を読み込んだ状態で領収証発行（→P.6-35「領収証発行」）が起動します。
環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
入金予定表Ⅱを印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-31

入金予定表Ⅲ
指定した入金日、得意先毎に入金予定額を集計し、グループや入金方法区分で表示を切り替えます。
収集項目
得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、入金方法、締日、サイト、手形サイト、期日回収合計、過入金、遅延分（現金、手形、その他）、現金、手形、その他、合計（現金、手形、その他）、備考欄、制御No.

1．［売掛管理］→［入金関係］→［入金予定表Ⅲ］を選択します
データベースに接続され、入金予定表Ⅲ画面が表示されます。

2．［対象入金日］を設定し、［実行］をクリックします
画面下半分に検索結果が表示されます。
─［集計条件1］─
・［対象入金日］
納品書の変更予定日が指定されている場合は、その変更予定日が対象入金日として使用されます。指定されていない場合は、以下の日付が使用されます。
・ 約定請求の一括請求の伝票：請求書の入金予定日
・ 約定請求の都度、特別請求、指定請求の伝票：納品書の入金予定日
・ 請求書未発行の伝票：納品書の入金予定日
・［売掛対象外の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、集計の対象外となります。
・［担当者毎に分ける］［グループ毎に分ける］
どちらかを選択します。集計結果では［担当者］或いは［グループ］が表示され、表示させる対象を一覧から選択できます。
・［入金方法区分］
入金予定表に含める入金方法を選択します。
─［集計条件2］─
得意先や得意先の締日により検索します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［領収証作成］
検索結果から目的の伝票を選択後クリックすると、領収証が作成され、その情報を読み込んだ状態で領収証発行（→P.6-35「領収証発行」）が起動します。
環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
入金予定表Ⅲを印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-32

未収金一覧表
指定した日付以前の未収金額を集計します。
収集項目
得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、未収金合計額、入金方法1、締日、支払月、支払日、手形サイト、当月入金予定額、当月既入金額、過入金額、前月入金残、前々月入金残、3ヶ月～6ヶ月以上残、入金方法2、備考欄

1．［売掛管理］→［入金関係］→［未収金一覧表］を選択します
データベースに接続され、未収金一覧表画面が表示されます。

2．集計条件を設定し、［実行］をクリックします
画面下半分に検索結果が表示されます。
─［収集設定1］─
・［対象集金日］［対象計上日］
指定した日付に基づいて、それ以前の未収金額が集計されます。納品書の変更予定日が指定されている場合、その変更予定日が［対象集金日］として使用されます。指定されていない場合は、以下の日付が使用されます。
・ 約定請求の一括請求の伝票：請求書の入金予定日
・ 約定請求の都度、特別請求、指定請求の伝票：納品書の入金予定日
・ 請求書未発行の伝票：納品書の入金予定日
・［集計方法］
集計結果を担当者毎に切り替えて表示できます。
・［月表示方法］
集計結果に表示される月の表現方法を選択します。
・［入金残まとめ］［対象集金日］の月から数えて何か月以前の集計金額を月別でなく、まとめて累計表示させるか指定します。
・［並べ替え方法］
集計した結果を表示する順番を一覧から指定します。
─［収集設定2］─
・［売掛対象外の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、集計の対象外となります。
・［締日「現金」を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）で都度現金払いとして登録している得意先は、集計の対象外となります。
・［入金未消込み額を自動相殺しない］
入金処理だけして消込みをしていない金額を過入金扱いにし、入金額から差し引きません。
・［過入金の場合除く］
集金予定額より入金済額が多い得意先を検索の対象外にします。
・［月表示方法］「標準」を指定すると「前月」「前前月」、「？月表示」を指定すると、例えば「10月」「9月」といった表示になります。
・［計上日基準未回収残高］
チェックを付けると、各月に計上したものに対する未収金残高を集計します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［領収証作成］
検索結果から目的の伝票を選択後クリックすると、領収証が作成され、その情報を読み込んだ状態で領収証発行（→P.6-35「領収証発行」）が起動します。
環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）
［印刷］

売掛管理

6-33

未収金一覧表を印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンD＞）

集金予定表
集金の予定されている金額を、納品書の計上日（社内計上日）を元に集計します。
収集項目
集金日、得意先（No.、名）、相手担当者名、相手代表者名、担当者（No.、名）、入金方法、集金方法、締日、集金月、集金日、手形サイト、売掛残高、過入金、当月入金額、回収率、遅延分（現金等、手形、相殺等、合計）、各月（現金等、手形、相殺等、合計）、合計（現金等、手形、相殺等、合計）、備考欄、制御No.

1．［売掛管理］→［入金関係］→［集金予定表］を選択します
データベースに接続され、集金予定表画面が表示されます。

2．集計条件を設定し、［実行］をクリックします
画面下半分に検索結果が表示されます。
［環境設定］
集金予定表に関する環境設定（→P.C-68「集金予定表環境」）が起動します。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定1］―
・［対象伝票日付］
金額収集する日付を指定します。右のコンボボックスで集計の対象を指定した日付までにするか、登録されている全データにするかを選択します。
・［ｘｘ以降はまとめる］
当月から数えて何か月以降の集計金額を月別でなく、まとめて累計表示させるか指定します。なお、「当月」
は［対象伝票日付を当月とする］によって、現在の月ではない場合があります。また、計算結果は［収集設定2］の［？ヶ月以降］の設定により異なります。
・［ｘｘを対象にして収集します］［対象伝票日付］に指定した日付をどの日付として使用するか選択します。売上計上処理で［得意先指定日］が入力されている場合、「社内計上日」には［計上日］が、「計上日」には［得意先指定日］が使用されます。
［得意先指定日］が入力されていない場合は、両者とも「計上日」が使用されます。
・［得意先集金方法］
集金方法により集計するデータを抽出します。
・［対象伝票日付を当月とする］［対象伝票日付］の月を「当月」とみなします。チェックを付けない場合、現在の月が「当月」となります。
・［並べ替え方法］
集計した結果を表示する順番を一覧から指定します。
・［集計方法］
集計結果を担当者やグループ毎に切り替えて表示できます。
・［売掛対象外の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、集計の対象外となります。
・［締日「現金」を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）で都度現金払いで登録している得意先は、集計の対象外となります。
―［収集設定2］―・［入金方法区分］
一覧表に選択した入金方法区分の合計額が集計され、表示されます。
・［遅延収集］
集金の遅れている金額の表示方法を指定します。

売掛管理

6-34

・［？ヶ月以降］［収集設定1］の［ｘｘ以降はまとめる］の設定に従ってまとめた金額の表示方法を指定します。
―［表示設定］―・［入金項目表示］
集計の表示方法を指定します。「全て」にした場合、［収集設定2］の［入金方法区分］で選択した区分の月合計額を一覧表に表示します。
・［残高表示］
選択した項目の残高金額が一覧表に表示されます。
・［遅延表示名称］
遅延金額の項目名を選択します。任意の項目名を設定できます。
・［桁数オプション］
選択した桁数（桁区切込）以上の金額はアンダーラインで表示されます。
―［その他設定］―
・［得意先表示設定］
得意先の代表者名や担当者名を、検索結果の得意先名称の後ろに表示します。
・［明細項目の印字幅］
出力する際の集金方法と備考の印字幅を指定します。
・［回収率の計算対象］
回収率を算出する方法を選択します。
―［検索指定1］―
得意先や締日、営業担当者やその担当者の所属する部課により検索します。
―［検索指定2］―
得意先マスターに指定されている営業担当者の所属するグループ
により検索します。
・ 上記以外のタブに関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［領収証作成］
検索結果から目的の伝票を選択後クリックすると、領収証が作成され、その情報を読み込んだ状態で領収証発行（→
P.6-35「領収証発行」）が起動します。環境設定（→P.C64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
集金予定表を印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンD＞）［明細参照］
集金予定明細表を表示します。

売掛管理

6-35

領収証関係
領収証発行
売上計上伝票、請求伝票、入金伝票を読み込み、領収証を発行します。この処理に使用した売上計上伝票、請求書伝票、入金伝票の変更は禁止されません。

1．［売掛管理］→［領収証関係］→［領収証発行］を選択します
データベースに接続され、担当者入力画面が表示されます。

2．領収証発行担当者を確認し、［実行］をクリックします
領収証登録画面が表示されます。

領収証発行を起動するには環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、パスワードが必要になる場合があります。

3．［新規］をクリックし、各項目を入力します［検索］
領収証データを検索し（→P.6-37「領収証一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［入金番号］
領収証発行の対象となる入金伝票の番号を入力します。
［営業担当］［得意先］［入金区分］［入金額］等の情報が入金伝票より取り込まれます。入金伝票で複数の得意先に対する売上等の伝票が消し込まれている場合、宛名の選
択画面が表示されます。
［入金内容を領収証へセット］［入金番号］に入力してある入金伝票の内容が画面に読み込まれます。
［売上計上No.］［請求書番号］
領収書発行の対象となる伝票番号を入力します。指定した伝票の内容をセットするかどうかの確認メッセージで「セット」をクリックすると、その内容が画面に読み込まれ、［（共通）メモ］に作成の元となった伝票種と番号が自動的に入力されます。
［管理日］
起動直後は本日の日付が入力されています。［売上計上No.］か［請求書番号］を入力した場合、入金予定日とされている日付が自動的に入力されます。
［領収日］
領収日を入力します。領収書に印字されます。
（D）［発行担当］

手順2で指定した担当者が表示されます。必要に応じてコードを入力し直すか、項目タイトルをクリックし、検索から変更します。
（D）
（D）
［得意先］
［営業担当］［入金伝票］［売上計上No.］［請求書番号］を入力すると、その伝票に登録されている得意先や営業担当者が表示されます。必要に応じてコードを入力し直すか、項目タイトルをクリックし、検索から変更します。
［特別指示宛名］
領収証の宛名が［得意先］と異なる場合、チェックを付け、必要な項目を入力します。
［発行組数］
領収証の発行は最大3組までです。指定した組数分のタブが［（共通）メモ］の下に新たに表示されます。
［合計金額］［入金額］の合計金額が自動的に表示されます。ここでの変更はできません。
［（共通）但し、］全領収証に但し書きとして印字されます。

売掛管理

6-36

［（共通）メモ］
全領収証にメモとして印字されます。
［領収証に内訳表示］
領収証に入金区分や区分毎の金額を印字します。なお、［内訳金額を＊で表示］にチェックを付けると、区分毎の金額の代わりに「＊」が印字されます。
［領収証に合計金額表示］
領収証の合計金額欄に合計金額を印字します。
［1組目］［2組目］［3組目］［発行組数］で指定した組数分のタブが表示されます。組毎に下記項目の設定ができます。
・［金額計］
組毎の入金額の合計が表示されます。
・［入金区分］［入金額］［入金伝票］［売上計上No.］［請求書番号］を入力すると、その伝票に登録されている入金区分や入金額が表示されます。必要に応じ変更します。
・［（組毎）但し、］［（共通）但し、］に入力されている文字列に続けて、その組の領収証だけに但し書きとして印字されます。
・［（組毎）メモ］［（共通）メモ］に入力されている文字列に続けて、その組の領収証だけにメモとして印字されます。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［コピー］表示している領収証情報を複製し、新規の領収証情報を作成します。
［削除］
表示している領収証情報を削除します。
［領収証等発行］
領収証や入金伝票を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）

4．［記録］をクリックします
記録の確認メッセージ後、入力・修正した内容がデータベースに保存されます。

記録には環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、パスワードが必要になる場合があります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-37

領収証一覧表
作成済みの領収証情報を参照します。
収集項目
領収No.、組No.、管理日、領収日、営業担当者名、処理担当者名、得意先（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、宛名、特別指示宛名、入金No.、請求No.、売上No.、組数、領収額合計、領収額、（共通）但し、（共通）メモ、（組毎）但し、（組毎）メモ、明細1～5（区分、金額、摘要、手形落ち日、区）、現金、振込、手形、振込手数料、相殺、値引（税込、税抜）、指定分充当、過入金、返金、振替、小切手、その他、登録日時、登録コンピュータ名、登録ユーザ名、最終更新日時、更新コンピュータ名、更新ユーザ名

1．［売掛管理］→［領収証関係］→［領収証一覧表］を選択します
データベースに接続され、領収証一覧表検索画面が表示されます。

領収証一覧表を起動するには環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、パスワードが必要になる場合があります。

2．集計条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［検索項目1］―（D）・［得意先］［営業担当者］［処理担当者］［営業部課］［営業グループ］
得意先や領収証処理の担当者、営業担当者及びその担当者の所属する、部課やグループにより検索します。
コードを入力します。
・［管理日］［領収日］［登録日時］
対象となる日付及び期間を入力します。
・［伝票合計領収金額］
領収証の合計金額の範囲を指定して検索します。
・［内訳区分］
内訳区分により検索します。内訳区分を選択後、内訳金額でも検索できます。
・［入金伝票No.］
入金伝票番号により検索します。［入金伝票と関連付けされていない領収証のみ］にチェックが付いている場
合は使用できません。
・［入金伝票と関連付けされていない領収証のみ］
入金伝票に基づいて作成されている領収証は、検索の対象外となります。ここにチェックを付けていると、［入金伝票No.］は使用できません。
・［特別指示宛名］
特別指示宛名から一部一致で検索します。
・［但し内容指定］［メモ内容指定］
共通の但し及びメモから一部一致で検索します。
・［一括処理シリアル番号指定］
入金一覧表等で、まとめて領収証を作成した時に付与される「シリアル番号」により検索します。
・［領収証No.］
領収証番号で検索します。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。

売掛管理

6-38

―［検索項目2］―
・［請求書との関連付け］［売上計上との関連付け］
伝票番号と関連付けがされている、されていない等の条件で検索します。
・ 上記以外のタブに関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします。
領収証一覧表検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［領収証等発行］
領収証や入金伝票を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［領収証修正］検索結果から目的の伝票を選択後クリックすると、その情報を読み込んだ状態で領収証発行（→P.6-35「領収証発行」）が起動します。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証発行にパスワードが必要になる場合があります。
［領収証削除］検索結果から目的の領収証を全て選択後、クリックします。数回の確認メッセージ後、選択した領収証が削除されます。環境設定（→P.C-64「領収証処理の設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、領収証削除にパスワードが必要になる場合があります。
［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします。
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-39

売掛・元帳関係
得意先元帳
得意先を指定して得意先元帳を参照します。
収集項目
計上日、売上No.、受注No.、摘要、摘要2、単価、単位、数量、約定売上、立替請求、非課税売上、消費税等、売上額計、入金額、残高、備考

1．［売掛管理］→［売掛･元帳関係］→［得意先元帳］を選択します
データベースに接続され、得意先元帳参照・印刷画面が表示されます。

2．［得意先］の他、条件を入力します
得意先元帳が表示されます。
［環境設定］
得意先元帳の環境設定（→P.C-60「得意先元帳の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
（D）
［得意先］

得意先コードを入力します。
［得意先］の隣のチェックボックス
従属得意先（支店として登録されている得意先）の情報も表示されます。
［期間］
元帳に表示する情報の期間を指定します。
［代替明細区分表示］
代替明細を作成した伝票に対し「代替明細有り」と表示します。
［表示形式］
環境設定（→P.C-60「得意先元帳の環境設定」）で画面表示や出力設定を登録したフォーマットを一覧から選択します。

3．［実行］をクリックします
4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
各明細行
ダブルクリックすると、その伝票を読み込んだ状態で売上計上入力や入金入力が起動します（→P.6-2「売上計上入力」、P.6-21「入金入力」）。それぞれの画面での変更は元帳画面に戻った時点で更新され、画面表示に反映されます。
［元帳印刷］
得意先元帳を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［得意先指定して連続印刷指示］
複数の得意先元帳を連続して印刷します。（→P.6-40「複数の元帳の連続印刷」）［元帳用繰越額設定］
請求繰越額と元帳繰越額が一致しない場合に使用します。ここでの設定は、請求繰越額へ影響しません。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）

売掛管理

6-40

●複数の元帳の連続印刷
複数の得意先や仕入先を指定して元帳を連続印刷します。

1．元帳参照・印刷画面で、［指定して連続印刷指示］をクリックします
得意先（或いは仕入先）の複数選択と出力順序の設定画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果確認のメッセージが表示されるので、［OK］をクリックします。
元帳の出力順位の一覧が画面下半分に表示されます。
［得意先］
［担当者］
［部課指定］［グループ］
［業種］
［地区］
（得意
先元帳）
［仕入先］
［担当者］
［部課指定］［グループ］（仕入先元帳）
得意先や仕入先の他、担当になっている社員やその社員の所属する部課、グループ等により検索します。コードを入力します。
［一括請求先］［都度請求先］（得意先元帳）［一括支払先］［都度支払先］（仕入先元帳）請求（支払）方法により検索します。
［従属得意先を全て含む］（得意先元帳）支店として登録されている得意先の情報も印字されます。
［動態］（得意先元帳）［期間の指定］で指定した期日を基準に、元帳への記載項目があった得意先だけを検索対象とします。「過去Xヶ月以上～」の場合、［期間の指定］の開始日に指定した日付を基準にします。
［得意先締日］（得意先元帳）［仕入先締日］（仕入先元帳）［一括請求（支払）先］［都度請求（支払）先］のいずれか、或いは両方にチェックを付けている時に使用できます。
締日により検索します。［得意先締日］の場合、［締日1のみ有効］にチェックを付けると、得意先マスターで設定されている締日1を得意先締日として検索します。
［出力順序］
検索結果表示及び出力順序の優先順位を指定します。
［期間の指定］元帳の情報を収集する基準となる期間を指定します。
［期間内に動きがなく、残高が0の得意先を除く］（得意先元帳）［期間内に動きがなく、残高が0の仕入先を除く］（仕入先元帳）
指定した期間中に動きがなく、残高が0の得意先或いは仕入先は検索の対象外になります。なお、［動態］で「指定なし」を選択している場合のみ有効になります。
［閉じる］
元帳画面に戻ります。

3．［元帳印刷の実行］をクリックします
確認のメッセージ後、出力装置選択画面が表示されます。
（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-41

売掛一覧表得意先を指定して売上計上情報を元に、売掛一覧表を参照します。手形の決済も参照できます。
収集項目
得意先（No.、名、郵便No.、住所、Tel、FAX、締日）、営業担当者（No.、名）、営業担当部課（No.、名）、営業担当グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、決済条件、前回繰越額（税込額、入金金額、合計）、入金額（調整額、値引額、手形、相殺、その他、合計）、差引額、売上金額（税抜金額、返品金額、消費税等、非課税分、合計）、今回繰越額（税込額、入金金額、合計）、手形決済額、過去入金実績額

1．［売掛管理］→［売掛･元帳関係］→［売掛一覧表］を選択します
データベースに接続され、売掛一覧表画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索実行確認のメッセージ後、画面下半分に売掛一覧表が表示されます。
［環境設定］
売掛一覧表の環境設定（→P.C-59「売掛一覧表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［得意先元帳参照］
得意先元帳（→P.6-39「得意先元帳」）が起動します。
―［期間の指定・並べ替え方法］―
・［期間］
集計対象とする開始及び終了年月日を指定します。
・［過去の入金履歴も表示］
右のコンボボックスで指定した期間の入金情報を一覧表に集計します。また、［通常分・立替分を分離表示］
では隔月度の入金合計額の下に（）に囲った状態で立替分金額を表示します。なお、［その他設定］で［売掛残高のみ表示］［売掛残高と手形残高のみ表示］を選択した場合、この機能は無効です。
・［並べ替え方法指定］
結果表示の優先順位を指定します。
―［得意先・担当者指定］―
得意先や得意先締日、営業担当者やマスター（→P.B-14「得意先マスター」の［所属（得意先集計区分）情報］）で得意先の担当として登録されている会社により検索します。［得意先］はダイレクト検索機能付きです。
―［部課・グループ・業種・地区指定］―
営業担当者の所属する部課及びグループや得意先の業種、地区により検索します。
―［区分］―
得意先区分内容により検索します。
―［その他］―
・［得意先情報の表示］
得意先の正式名称や住所等を一覧に表示します。
・［売掛残高のみ表示］［売掛残高と手形残高のみ表示］
売掛残高のみ、或いは売掛残高と手形残高のみを集計します。［期間の指定・並べ替え方法］の［過去の入金履歴も表示］は無視されます。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
各明細行
ダブルクリックすると、得意先元帳が起動します。また、以下の2つの条件に該当する得意先の行が水色で表示されます。
・ 得意先マスターで請求方法を「一括請求」として設定している得意先・ 計上日が集計対象期間内及びそれ以前の日付で、請求対象となっていない計上伝票のある得意先［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［一覧表印刷］

売掛管理

6-42

売掛一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンC＞）

諸口残高動態表
諸口名や納入先名（売上先／納品書宛先）毎に収金残高や売上、入金額を集計します。
収集項目
データ区分、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、諸口名、区分、年月日、伝票No.、摘要、繰越残高、入金額、税抜売上額、非課税額、消費税、税込売上合計額、差引残高

1．［売掛管理］→［売掛･元帳関係］→［諸口残高動態表］を選択します
データベースに接続され、諸口残高動態表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［対象期間］
集計の対象となる期間を指定します。
［得意先］［担当者］［部課指定］［グループ］
得意先や営業担当、その担当者の所属する部課により集計するデータを検索します。コードを入力します。
［諸口宛名］
諸口名や売上計上入力の特別宛名指定に入力した宛名毎から一部一致で検索します。
［諸口得意先のみ］チェックをはずすと、諸口扱い以外の得意先も集計対象になり、売上計上入力の特別宛名指定に入力した宛名毎に金額を集計します。
［請求分類］
集計の対象とする請求分類を選択します。
［表示対象］
前残、売上、入金、繰越それぞれのデータの有無により、集計するデータを検索します。なお、4つの項目全てにチェックを付けると、4項目のうち1つでも存在するデータが検索されます。
［内税分離方式（経理処理用）］［内税含有方式（請求書処理用）］
集計した金額の表示方式を選択します。
［期間内売上明細の表示］
指定した期間内に発行された売上伝票の明細を表示します。
［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。

3．［閉じる］をクリックします
諸口残高動態表検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-43

売上実績関係
担当別売上集計表
売上計上入力の情報を元に、担当者毎に計上金額を集計します。
収集項目
担当者（No.、名）、通常税抜金額（A）*、立替税抜金額（B）*、消費税金額（C）*、通常非課税金額（D）*、立替
非課税金額（E）*、合計額（F=A+B+D+E）*、構成比*、備考欄※「*」の項目は年間累計指定の場合、当月及び累計の2つの値が集計、表示されます。

1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［担当別売上集計表］を選択します
担当別売上集計検索画面が表示されます。

2．集計条件を設定し、［実行］をクリックします
検索条件の下側に集計結果が一覧表示されます。
―［収集設定］―・［社内計上日］
売上計上入力の［計上日］が使用されます。集計対象とする日付を入力します。
・［年間累計］チェック後、新たに表示された項目で指定した期間の累計金額を「年間」金額として表示します。
「当月」とは［社内計上日］で指定した期間です。
［期末］をクリックすると、今年度の開始及び終了日が自動セットされます。
・［売掛対象外の得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、検索の対象外となります。
・［消費税額も集計する］
消費税金額も一覧表に集計されます。
・［立替金は除く］
立替として計上されている金額は、集計より除外されます。
・［初期導入の調整伝票除く］
PrintSapiens導入時に作成された初期導入用調整伝票を検索の対象外にします。
・［請求分類］
集計対象とする請求分類を選択します。
・［オプション］
金額の集計方法を選択します。
―［検索指定］―得意先や売上担当者（通常は売上担当者）、その担当者の所属する部課やグループにより検索します。
―［表示設定］―・［売上項目表示］
一覧表に表示させる項目を指定します。
・［金額11桁オプション］
桁区切りを含めて11桁以上の数字も表示します。
・［構成比］
全合計金額に占める各集計行合計金額の割合を表示します。
・［特別オプション］
内税売上の税の集計方法を選択します。

売掛管理

6-44

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
担当別売上集計一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-45

担当者／日別売上実績一覧表
売上計上入力の情報を元に担当者及び日毎に計上金額を集計します。
収集項目
日付、曜日、（日別、担当者別）売上金額、（日別、担当者別）当初受注金額、（日別、担当者別）計上予定金額

1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［担当者／日別売上実績一覧表］を選択します
担当者／日別売上実績一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索条件の下に集計された一覧表が表示されます。
［環境設定］
担当者／日別売上実績一覧表の環境設定（→P.C-57「担当者／日別売上実績表環境」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定1］―
・［売上分類］
集計対象となる売上分類を指定します。
・［小計条件］
一覧表に表示させる小計の設定をします。
・［売掛対象外の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、検索の対象外となります。
・［初期導入の調整伝票除く］
PrintSapiens導入時に作成された初期導入用調整伝票を検索の対象外にします。
・［社内計上日］
売上計上入力の［計上日］が使用されます。集計対象として指定できる最大期間は一ヵ月（31日間）です。
―［収集設定2］―
売上金額と共に選択した金額が集計されます。集計に使用される日付は、［収集設定1］
タブの［社内計上日］で設定した期間となります。その期間を受注日として使用するか、受注計上日として使用するか選択してください。
―［検索指定1］―
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
・［担当者指定］
環境設定（→P.C-57「担当者／日別売上実績表環境」の［担当者指定］）で登録した担当者が集計対象となり、このタブ内の他の条件は使用できなくなります。
・［担当者］［部課指定］［グループ指定］
売上担当者やその担当者の所属する部課、グループのコードを入力します。項目タイトルや［～］［?］をクリックすると、検索もできます。
―［検索指定2］―
受注大分類、小分類によりデータを抽出します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［日計欄の表示］
結果表示後、［検索条件のクリアー］の上に表示されます。
チェックを付けると、一覧表に「日計」の欄が表示されます。
［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-46

得意先／月度別売上実績一覧表
得意先／月度別に売上の実績情報を参照します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）により、データベースに登録されている全データが検索できない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
行No.、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、月度別（売上金額、原価、管理費1・2）、売上金額合計、原価合計、管理費合計（1・2）、備考欄

1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［得意先／月度別一覧表］を選択します
データベースに接続され、得意先／月度別売上実績一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
得意先／月度別売上実績一覧表が画面下半分に表示されます。
［環境設定］
得意先／月度別売上実績一覧表の環境設定（→P.C-58「得意先／月別売上実績表環境」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［売上分類］
売上分類により集計に使用するデータを検索します。
・［原価欄を表示する］
集計表に原価や管理費を表示します。受注入力の個別簡易原価入力（サポート対象外の機能です。詳しくは
弊社サポートセンターまでお問い合わせください。）で原価確定した場合のみ集計対象となります。なお、環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）により、この項目が表示されていない場合があります。
・［小計条件］
集計表へ表示させる小計種別を指定します。
・［社内計上日］
売上計上入力の［計上日］が使用されます。集計対象となる開始年月日と期間を設定します。
・［売上を行った担当者単位で集計を行う］
得意先毎だけでなく、さらに売上担当者毎に分割して金額を集計、表示します。
・［初期導入の調整伝票除く］
PrintSapiens導入時に作成された初期導入用調整伝票を検索の対象外にします。
―［指定1］―
売上担当者やその担当者の所属する部課、グループ、売上明細毎に指定されている経理部門により検索します。コードを入力します。
―［指定2］―
得意先との取引開始日やランク等、得意先マスターの情報を条件に検索します。
―［指定3］［指定4］―
得意先区分内容により検索します。
・［並べ替え］に関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

売掛管理

6-47

3．［終了］をクリックします 3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-48

受注・売上・入金状況一覧表
得意先別に受注、売上、入金の金額情報を参照します。
収集項目
行No.、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、締日、前月残高、月度
別及び指定期間内（受注件数、売上件数、入金件数）、月度別及び指定期間内受注額（通常、預り在庫、見込み
生産品、合計）、月度別及び指定期間内売上額（通常、立替、消費税、非課税、合計）、月度別及び指定期間内入金額（現金等、手形、相殺、合計）、月度別及び指定期間内残高、売掛金残高、受注状況、売上状況、入金状況、備考欄

1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［受注・売上・入金状況一覧表］を選択します
データベースに接続され、受注・売上・入金状況一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
集計結果が画面下半分に表示されます。
［環境設定］
受注・売上・入金状況一覧表の環境設定（→P.C-61「受注・売上・入金状況一覧環境」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［収集項目］
チェックを付けた項目が一覧表に表示されます。
・［受注分類］［売上分類］［入金分類］
それぞれの分類によりデータを振り分け、集計します。
・［社内計上日］
売上計上入力の［計上日］が使用されます。対象となる開始年月日後、「より」の後のコンボボックスで、期間を設定します。
・［集計単位］
集計の月度表現を貴社の締日（月間単位）にするか、得意先の締日（締日単位）にするかを選択します。
―［表示設定］―一覧表に集計、表示させる項目にチェックを付けます。

―［並べ替え］―集計した結果を表示する順番を一覧から指定します。優先順位を第三位まで設定できます。
―［検索指定］―・［担当者］［部課指定］［グループ指定］［得意先］
得意先や売上担当者、その担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。
・［締日］
得意先の締日により検索します。［締日1のみ有効］にチェックを付けると、マスターに登録されている締日が複数ある場合、「締日1」に登録されている締日を対象に検索します。
―［オプション1］―
売掛金残高の有無により検索します。売掛金残高を一覧表に表示させる場合、［収集設定］タブの［収集項目］で「売掛金残高」にチェックを付けてください。
―［オプション2］―
指定期間内に、受注、売上、入金のいずれもない得意先を検索の対象或いは対象外とするかを指定します。

売掛管理

6-49

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［担当者の表示］［部課・グループの表示］［売掛金残高の表示］［実行］後に［検索条件のクリアー］の上に表示されます。チェックを付けた項目が一覧表に表示されます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-50

売上実績一覧表（受注）
売上計上処理により受注入力に書き込まれたデータを元に、売上金額や利益額を集計します。集計結果は納入明
細毎に表示されます。
収集項目（製品在庫）種別、受注No./納入No.、担当者（No.、名）、グループ（No.、名）、得意先（No.、名）、品名、売上計上日、原価確定日、受注数量、売上数量、当初受注金額、売上金額、売上原価、売上利益（額、率）1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［売上実績一覧表（受注）］を選択します
売上実績一覧表（受注）検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［社内計上日］
売上計上入力の［計上日］により検索します。
［計上金額・原価0の明細除く］
計上金額や原価が0円の計上明細は、検索対象外になります。
［担当者］［得意先］［グループ］［部課指定］
得意先や（受注入力の）営業担当者、その担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。
［原価確定分］［原価未確定分］
原価の確定／未確定により検索します。
［原価種類］
集計に使用する金額の種別を一覧より選択します。
［売上／受注除外項目］
売上金額及び売上原価から選択した分類の売上金額や工程原価が除外され、集計されます。
［売掛対象外の得意先を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、検索の対象外となります。
［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
・ 上記以外の項目は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
売上実績一覧表（受注）検索画面に戻ります。
［まとめ承認］
受注承認処理します。（→P.5-38「まとめ承認」）［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［各種指示書印刷］
選択した受注の作業指示書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［受注問合せ］
選択した受注が読み込まれた状態で受注問い合わせ画
面（→P.5-17「受注問い合わせ」）が表示されます。
［印刷設定と印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-51

月度別売上実績一覧表
売上計上入力の情報を元に、選択した項目の月度別に計上金額を集計します。

1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［月度別売上実績一覧表］を選択します
データベースに接続され、月度別売上実績一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
月度別売上実績一覧表が画面下半分に表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［売上分類］
集計の対象となる売上分類を指定します。
・［社内計上日］
売上計上入力の［計上日］により検索します。検索対象となる日付及び期間を指定します。
・［小計条件］
一覧表に表示させる小計の設定をします。
・［初期導入の調整伝票を除く］
PrintSapiensの導入時に作成された初期導入用調整伝票を検索の対象外とします。
―［検索指定1］―
・［担当者］［部課指定］［グループ指定］
売上担当者やその担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。
―［検索指定2］―
・［取引開始］［得意先ランク］
得意先との取引開始日やランクにより検索します。
・［売掛対象外を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、検索の対象外となります。
・［取引停止を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で取引停止となっている得意先は、検索の対象外となります。
―［集計条件］―
集計の基準となる項目を指定します。「*」が付いている項目は、受注
入力や売上計上時のデータではなく、得意先マスターに登録されているデータが使用されます。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-52

売上集計一覧表
売上計上伝票を元に、売上金額を集計します。
収集項目
担当者（No.、名）、グループ（No.、名）、得意先（No.、名）、売上区分、受注種別、受注大分類（No.、名）、
受注小分類（No.、名）、経理部門（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、受注品種（No.、名）、受注商品（No.、名）、得意先ランク、得意先区分（No.、名）、通常税抜金額（A）*、立替税抜金額（B）*、消費税金額（C）*、
通常非課税金額（D）*、立替非課税金額（E）*、合計額（F=A+B+D+E）*、構成比*、件数 *、（売上）数量 *、備考欄※「*」の項目は年間累計を指定した場合、当月及び年間の値が表示されます。

1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［売上集計一覧表］を選択します
売上集計検索画面が表示されます。

2．集計条件を設定し、［実行］をクリックします
集計結果が画面下半分に表示されます。
―［収集設定］―・［請求分類］［売上分類］
集計対象となる請求及び売上分類を指定します。
・［標準］［オプション］［得意先集計］
集計の基準となる項目を選択します。
―［指定2］―
得意先締日を基準に検索します。［得意先締日］を指定するか、［自動セット］をクリックしてください。検索条件となる計上日付が自動的に表示されますが、変更もできます。ここで日付を指定した場合、［収集設定］タブの［社内計上日］も指定すると、条件設定によっては期待通りの検索結果が得られない場合があります。ここをご使用になる場合、［収集設定］タブの［社内計上日］は設定しないでください。
―［指定3］―
受注商品コードにより検索します。
―［表示設定］―・［件数］
売上明細数を一覧表に表示します。
・ 上記以外のタブや項目に関しては（→P.6-43「担当別売上集計表」の手順2）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
売上集計一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-53

売上順位表・対比表
得意先や担当者別に売上順位を参照します。

1．［売掛管理］→［売上実績関係］→［売上順位表・対比表］を選択します
データベースに接続され、売上順位表画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
集計結果が画面下半分に表示されます。
―［指定1］―
・［対象社内計上日］
売上計上入力の［計上日］を使用します。対象となる開始年月日及び期間を設定します。［↓］をクリックすると、［対象社内計上日］の日付が［比較社内計上日］にコピーされます。
・［比較社内計上日］
前月、前年度分等、［対象社内計上日］の金額と比較する場合に使用します。
［順位対象］
順位の基準となる項目を選択できます。
［比較金額］
比較金額が指定した金額以上の得意先が集計の対象になります。
・［集計ベース］
集計する項目を選択します。
・［従属（本－支店）得意先集計方法］［集計ベース］で「得意先」を選択した場合に表示されます。複数の得意先が本店－支店の関係で得意先マス
ターに登録されている場合の集計方法を選択します。
・［売掛対象外得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、
検索対象外となります。
・［初期導入の調整伝票除く］
PrintSapiensの導入時に作成された初期導入用調整伝票を検索対象外とします。
―［指定2］―
得意先や担当者、その担当者が所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。なお、検索対象となる担当者は［表示条件］の［担当者・部課・グループ］により、売上担当者か営業担当者のどちらかになります。
―［指定3］［指定4］―
得意先区分内容により検索します。
―［表示条件］―
・［担当者・部課・グループ］
集計に使用する［担当者］を計上担当者にするか、（マスターに登録されている）営業担当者にするかを選択します。［売上伝票時のコード使用］を選択した場合、得意先マスターに登録されている営業担当者でなく、売上計上処理をした担当者やその担当者の所属する部課やグループで集計されます。
・［表示方法］
表示方法や表示順位数を指定します。なお、検索対象となる担当者は［部課・グループ］により、売上担当者
か営業担当者のどちらかになります。
・［集計する金額の種類］
集計対象とする売上分類を指定します。
・［金額対比、構成対比の算出方法］
対象社内計上日期間内の金額と比較社内計上日期間内の金額の互いの対比率と構成比率の算出方法を選択します。［対象期間÷比較期間］を選択した場合、対象期間を基準にした比較値が得られます。
・［増減額の算出方法］
比較集計する際、その差額の算出方法を選択できます。

売掛管理

6-54

・［目標額］［集計ベース］が「担当者」の場合、担当している得意先の目標額の合計が集計されます。また、「得意先」毎の集計で目標額はあるが売上実績がない（「金額」が0）という場合、その得意先は一覧表には表示されません
が、目標額は合計に含まれて集計されます。
・［得意先住所の表示］
得意先の郵便番号と住所が一覧表に表示されます。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
得意先別売上順位表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-55

予算関係
与信問い合わせ
得意先毎に与信状況や債権明細情報等を参照します。

● 環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件1］）により、ご利用になれない場
合があります。
● マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で、支店（子）扱いになっている
得意ではご利用になれません。

1．［売掛管理］→［予算関係］→［与信問い合わせ］を選択します
データベースに接続され、与信問い合わせ画面が表示されます。

2．［得意先コード］を入力し、［Enter］キーを押します
指定した得意先に関する与信限度額、与信残高を始め、売掛債権、入金控除、受取未決済手形、未完納受注等の情報が表示されます。
［得意先コード］
項目タイトルをクリックすると、得意先の検索ができます。（→
P.B-18「得意先一覧表」）

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

売掛管理

6-56

与信管理一覧表
得意先の与信情報を参照します。
収集項目
得意先（No.、名）、決済条件、得意先ランク、担当者名、与信設定額、既受注高、売掛金残高、受手残高（除廻）、債権合計額、与信残（額、率）1．［売掛管理］→［予算関係］→［与信管理一覧表］を選択します
データベースに接続され、与信管理一覧表画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
確認メッセージの表示後、与信管理一覧表が画面下半分に表示されます。
［環境設定］
与信管理一覧表の環境設定（→P.C-51「与信管理表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［得意先元帳参照］
得意先元帳（→P.6-39「得意先元帳」）が起動します。
―［並べ替え方法］―
・［受注額］［売掛額］［手形未決済額］
それぞれ「既受注高」「売掛金残高」「受手残高（除廻）」の項目名で金額が集計され、表示されます。
・［基準日］
入力した日付以前のデータが集計の対象になります。
・［並べ替え方法指定］
集計した結果を表示する順番を一覧から指定します。優先順位を第二位まで設定できます。
・［与信限度額が無制限の得意先も表示する］
得意先マスターで与信限度額が無制限に設定されている得意先も検索対象になります。
・［無制限の債権残高が0の得意先も表示する］「債権合計額」が0円の得意先も検索対象となります。
・［得意先ランクも表示］「決済条件」の欄に得意先のランクも表示されます。
―［得意先・担当者指定］［部課・グループ指定］―
得意先や営業担当者、その担当者が所属する部課、グループを条件に検索します。コードを入力してください。

―［期間指定・他］―
受注期間や納期期間で検索します。［表示設定］タブで［受注額］にチェックを付けると使用できます。開始及び終了年月日を入力してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［一覧表印刷］
与信管理一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンC＞）

売掛管理

6-57

予算実績対比表
予算と実績の状況を参照します。
収集項目
得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、月間（当月実績、構成比、前年同
月実績、差額、対比、前々年同月実績、差額、対比、当月予算、構成比、差額、対比）、年間（各月実績、当年実
績累計、構成比、前年実績、差額、対比、前々年実績、差額、対比、当年予算、構成比、差額、対比）、備考欄

1．［売掛管理］→［予算関係］→［予算実績対比表］を選択します
データベースに接続され、予算実績対比表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
予算実績対比表が画面下半分に表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［予算年度］
集計対象となる予算の年度を指定します。
・［取引停止の得意先除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で「取引停止年月日」を登録している得意先は、検索の対象外となります。
・［集計種別］予算実績表の集計方法を選択します。
・［収集種別］予算実績表で実績として収集する金額項目を指定します。現在は売上種別のみ選択できます。
―［表示設定］―・［年間累計表示］［収集設定］の［年間累計］にチェックを付けると使用できます。年
間累計の表示方法を選択します。
・［その他表示］
金額を11桁まで表示する、千円単位で金額を表示する等、表示に関する設定をします。
―［項目タイトル設定］―
各項目の名称を貴社の業務に合わせて、変更してください。
・［設定を保存する］
入力した項目タイトルを記録します。レベル3以上のパスワードが必要です。
・ 上記以外のタブや項目に関しては（→P.6-43「担当別売上集計表」の手順2）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［部課の表示を行わない。］
結果表示後に［検索条件のクリアー］の上に表示されます。予算実績対比表から部課No.及び名称の項目を除きます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

売掛管理

6-58

月度別予算実績対比表
得意先や担当者、経理部門別に月度毎の予算と実績の状況を参照します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）により、データベースに登録されている全データが検索できない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、経理部門（No.、名）、月度別（前々
実績額、前年実績額、今期目標額、今期実績額、今期目標差額）、半期及び年度合計（前々実績額、前年実績額、今期目標額、今期実績額、今期目標差額）、備考欄

1．［売掛管理］→［予算関係］→［月度別予算実績対比表］を選択します
データベースに接続され、月度別予算実績対比表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
月度別予算実績対比表が画面下半分に表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［社内計上］
社内計上日により検索します。検索対象とする開始日を入力し、検索期間をコンボボックスで選択します。
・［集計方法］
選択した項目毎に金額が集計されます。なお、「経理部門」を選択した場合、［収集設定］の［表示列設定］で目標額にチェックを付けていても、結果には表示されません。
・［売上分類］
検索対象とする売上分類を選択します。
・［表示列設定］対比表に表示する金額を選択することができます。なお、［集計方法］で「経理部門」を選択したり、［検索条件3］で経理部門を指定すると、目標額にチェックを付けていても、結果には表示されません。
・［小計条件］
小計の集計方法を選択します。
―［検索条件1］―
・［担当者］［得意先］
検索対象とする各コードを入力します。
・［部課指定］［グループ指定］
マスターに設定されているデータにより、該当する担当者や得意先を抽出します。なお、［収集設定］の［集計方法］で「経理部門」を選択している場合、機能しません。
―［検索条件2］―
・［得意先に対しての条件（1）］
得意先との取引開始日やランクにより検索します。
・［分類タイトル］［分類項目］
得意先区分及び区分内容より検索します。該当する内容をコンボボックスより選択します。
・［売掛対象外を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）で売掛管理の対象外として登録している得意先は、検索の対象外となります。
・［取引停止を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で「取引停止年月日」を登録している得意先は、検索の対象外となります。
―［検索条件3］―
売上計上処理の経理部門により検索します。なお、経理部門を指定すると、［収集設定］の［表示列設定］で目標
額にチェックを付けていても、結果には表示されません。

売掛管理

6-59

第7章
発注管理

発注関係
用紙発注処理1．［発注管理］→［発注関係］→［用紙発注処理］を選択します
データベースに接続され、発注担当者を入力する画面が表示されます。

2．発注担当者を確認して、［実行］をクリックします
用紙発注処理画面が表示されます。

3．［新規伝票］をクリックします
新規の用紙発注伝票が表示されます。

4．各項目を設定し、［記録］をクリックします
記録の確認メッセージ後、発注情報がデータベースに保存されます。

● 環 境 設 定（ → P.C-69「 外 注 ・ 用
紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅰ］）により、記録にはパスワードが必要になる場合があります。
● 環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）
により、発注書出力の印刷設定画面が表示される場合があります。
受注入力に伴って発注処理（当用紙扱い）をする場合：
下記1、2の方法では、発注明細行に受注入力の用紙データが読み込まれます。各項目を必要に応じ、変更してください。また、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、常備紙でも受注と関連付けて発注作業ができます。入力時、［在庫管理対象］にチェックを付けてください。この場合、検収処理で用紙入庫とみなされ、用紙出庫処理をした時点で受注へ原価が計上されます。
1.［用紙別発注対象の検索］を使用する
用紙毎にまとめて発注をする場合に便利です。クリックすると、用紙毎に受注番号が一覧表示されます。そこで選択した受注は［用紙発注を行う受注番号］に表示されます。また、発注明細行に受注入力の用紙データが読み込まれます。各項目を必要に応じ、変更してください。
2.［用紙発注を行う受注番号］に直接受注番号を入力する［受注No.］に直接入力します。［受注No.］に入力した受注の用紙明細が発注明細行に読み込まれます。各項
目を必要に応じ、変更してください。
3. 発注明細行で［受注No.／行No.］を直接入力する
受注入力で用紙明細がない場合でも、受注に関連付けて用紙を発注できます。発注明細行の［受注No.／行No.］に受注番号を入力し、発注明細行の各項目を入力します。
受注とは関係なく発注処理（計画発注）をする場合：
1.［用紙No.］に直接入力する（当用紙、常備紙とも該当しない）
発注明細行の［用紙No.］に発注用紙のコードを入力します。コード入力欄上でダブルクリックすると、用紙の検索ができます。［発注枚数］等、発注明細の各項目を設定します。
2.［在庫管理対象］として発注処理をする（常備紙扱い）［在庫管理対象］にチェックを付け、新たに右側に表示された［在庫用紙番号］にコードを入力します。入力
欄上でダブルクリックすると、在庫管理用用紙を検索できます。入力すると、用紙名や判型等が自動的に入力されます。［発注枚数］等、発注明細の各項目を設定します。
［伝票番号］［伝票番号］の入力欄で受注番号＋「1スペース＋A」（受注番号＋_A 例：123456-01 A）を入力或いは受注番号のバーコードを読み込むと、発注済の場合、該当発注伝票が呼び出され（複数ある場合は選択画面を表示）、未発注
であれば新規伝票モードで「受注番号1」の欄に指定した受注番号が自動的に入力され、発注明細が表示されます。

発注管理

7-2

［読込］
［伝票番号］を入力しクリックすると、登録されている場合、その番号に対応した既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。

バーコードでも既存の用紙発注データを読み込めます。
［検索］
記録済みの用紙発注伝票を検索し（→P.7-6「用紙発注一覧表」の手順2）、データを画面に読み込みます。読み込
まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検収済伝票の場合でも全て変更可能にする］
チェックを付けると、次回読み込みデータから検収済でも伝票の修正ができます。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、このオプションが表示されていない場合があります。
［パスワード］パスワードを入力すると、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」）等により制限付きの機能も使用できます。
［設定］
発注処理に関する各種環境設定ができます。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）
により、パスワードが必要になる場合があります。
[基本情報]
・［発注日］
本日の日付が入力されていますが、必要に応じ変更してください。
・［返品伝票］
発注用紙を返品する場合に使用します。明細行の［納入先］が［返品理由］と切り替わるようになります。
・［納期日］［同時検収記録］する特別処理の際に検収日として使用されます。入力した日付は発注書の［納期年月日］に印字されますが、通常（発注と同時に検収はしませんので）、発注明細行の［入荷予定日］をご使用ください。
・［仕入先］
用紙発注先となる仕入先コードを入力します。
・［諸口先］［仕入先］に諸口扱いの仕入先を指定すると表示されます。クリックすると、諸口名等を入力する画面が表示されます。［諸口窓］で登録済みの諸口から指定することもできます。
・［発注担当者］
発注担当者としてログインした社員が設定されています。項目タイトルをクリックし、検索から変更します。
・［用紙別発注対象の検索］
未発注用紙銘柄の一覧とそこで選択した用紙が入力されている受注の一覧表が表示されます。一覧から対象受注を［選択］すると、内容が用紙発注画面に読み込まれます。
・［総重量］
発注用紙の総重量を表示します。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）
により、この項目が表示されていない場合があります。
［伝票ヘッダー情報］［備考］は伝票の備考欄の隣に印字されます。［タイトル］は印字には対応していません。
［用紙単価ランク］
受注から発注明細を読み込んだ場合に使用される用紙単価が表示されています。環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）で変更できます。
［検索］（「用紙発注を行う受注番号」内、［受注No.］の右隣）
用紙発注されていない受注の一覧が表示されます。
［設定］（「用紙発注を行う受注番号」内、上記［検索］の右隣）［受注No.］を入力後にクリックすると、その受注で未発注の用紙明細が一覧表示されます。
［No.1～5］［No.6～10］等
受注番号の入力欄を切り替えます。最大20件の受注番号が入力できます。
発注用紙明細行
用紙の発注明細は最大80件まで登録ができます。明細行を削除する場合は、［行］No.をクリックしてください。
・［行］
クリックすると、以下のメニューが表示されます。

発注管理

7-3

［削除］
明細行を削除します。
［下げべら印字］
明細の下げべらを出力します。
［用紙明細］［断裁明細］
明細種別を変更できます。
・［用紙名］
項目タイトルをクリックすると、項目名が［用紙名（60文字）］に変わり、全角60文字までの用紙名を入力でき、標準の用紙名（最大全角20文字まで入力可）とは別に登録されます。60文字タイプの用紙名は環境設定（→P.C69「外注・用紙・資材発注環境」の［発注書設定］）により、標準の用紙名の代わりに発注書に印字できます。
・［→］［用紙No.］や［用紙名］の入力後に使用できます。クリックすると以下のメニューが表示されます。
［用紙発注履歴参照］
用紙の発注履歴参照画面が表示されます。（→P.7-21「仕入先別用紙発注履歴照会」）［用紙発注・在庫状況］
用紙の発注及び在庫の状況を参照できます。
・［借方］［貸方］
会計データの環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。選択すると、［摘要1］［摘要2］の欄が［借方勘定科目］［借方補助科目］や［貸方勘定科目］［貸方補助科目］に切り替わります。
・［仕切率／ランク］
営業への仕切割増率を設定します。項目タイトルをクリックすると、今お使いのコンピュータの初期値を設定できます。
・［断裁関係］
各明細行の表示欄上でクリックすると、断裁数や断裁寸法の入力画面が表示されます。断裁数で「無し」以外を選択した場合、［断裁入荷］が明細行の［在庫管理対象］の上に表示されます。
・［見積金額］
項目タイトルをクリックすると、［見積原価］に表示が変わります。
・［断裁入荷］［断裁関係］に断裁数が登録されている場合に表示されます。断裁入荷の用紙とみなされます。
・［納入先］
発注用紙の納入先をマスター（→P.B-78「配車元マスター」の配車元略称が表示されます）データから選択します。［返品伝票］にチェックが付いている場合、項目タイトルをクリックすると［返品理由］にタイトルが変わり、マスター（→P.B-79「返品理由マスター」）の返品理由をコードで入力できます。
・［発注枚数］発注する枚数を全紙換算で入力します。各明細行の入力欄上でダブルクリックすると、実枚数や予備数等を分けて入力できる用紙数量入力画面が表示されます。
・［入荷予定日］
用紙の入荷予定日を入力します。入力した日付は発注書の［備考］に印字されます。
・［入荷日］
検収処理済みの発注伝票を読み込むと、その検収日が自動的に表示されます。項目タイトルをクリックすると、［検収番号］に表示が変わります。
・［在庫管理対象］
常備紙の発注明細に対して使用します。チェック後、［在庫用紙番号］入力欄が表示されるので、対象となる在庫管理用管理用紙コードを入力してください。指定した用紙の名称等の詳細が明細行に表示されます。［管理入庫数（全紙換算）］や［用紙倉庫］を設定してください。
・［連想検索］［在庫管理対象］にチェックが付き、［在庫用紙番号］が入力されていない場合に使用できます。みつもさぴえ
んすの用紙マスターを使用し、用紙名を元に対象となる用紙を検索できます。
・［用紙倉庫］［在庫管理対象］にチェックを付けると、コンボボックスが表示されます。そのコンボボックスにはマスター（→P.B-57「用紙在庫用倉庫マスター」）データが表示されています。選択した［用紙倉庫］は環境設定（→
P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［発注書設定］）により、発注担当者の下や各明細行の摘要欄に印字される場合があります。

発注管理

7-4

・［経理部門］
環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、表示されていない場合があります。
［元に戻す］
入力或いは変更した内容を破棄します。
［伝票削除］
表示している伝票を削除します。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅰ］）
により、削除にはパスワードが必要になる場合があります。
［発注書発行］
表示している伝票の発注書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［代替明細］
発注明細行に入力した品名や数量を使用しないで発注書を発行する際に使用します。なお、金額は発注明細行と同一にしなければなりません。
［同時検収記録］
発注伝票の新規作成と同時に検収伝票も自動的に作成され、手動による検収処理を省略することができます。発注処理時に金額が確定している場合に限りお使いください。指定納期を入力している場合は［指定納期］が、入力していない場合は［発注日］が検収日として使用されます。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発
注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、このボタンが表示されていない場合があります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

発注管理

7-5

用紙発注一覧表
用紙発注処理によって作成された用紙発注伝票の情報を参照します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、発注担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全用紙発注情報が検索対象とならない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
発注日、発注No.、発注担当者、仕入先（No.、名）、発注部課（No.、名）、発注グループ（No.、名）、仕入先業
種（No.、名）、仕入先地区（No.、名）、納期、品名、得意先（No.、名）、受注担当者（No.、名）、受注部課（No.、名）、受注グループ（No.、名）、入荷予定（日、時刻）、用紙No.、用紙管理No.、用紙名・色名、判型、斤量、目、用紙名（60文字）、発注数、実枚数、印刷予備数、加工予備数、調整数、仕入数、在庫管理有無、在庫用
紙No.、連巻、発注数用紙数量、入断、入荷断裁形態、切寸法、断裁数、小切枚数、全紙巾、全紙流、仕入（連数、包数、端数、連単価、包単価、端単価）、重量（kg）、割増・割引、納入先、税抜金額、検収金額、検収伝票No.、検収日、入荷日、摘要1・2、経理部門（No.、名）、倉庫（No.、名）、返品（No.、理由）、受注No./
枝No.、部品名、受注商品No.、受注売上日、仕切営業金額、仕切営業金額差益、仕切営業金額差益率、仕切営
業金額実際、仕切営業金額実際差益、仕切営業金額実際差益率、発注差益実際金額、用紙区分、製紙メーカー（No.、名）、会計部門、借方勘定科目、借方補助科目、借方税区分、貸方勘定科目、貸方補助科目、貸方税区分、移行日、見積金額、会社差益予定金額、会社差益予定率、会社差益実際金額、会社差益実際率

1．［発注管理］→［発注関係］→［用紙発注一覧表］を選択します
データベースに接続され、用紙発注検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索区分］
結果表示形式を発注番号毎か発注明細毎か選択します。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準検索項目］―（D）（D）
・［発注先］［発注担当］［発注グループ］［発注部課指定］［発注先業種］［発注先地区］［発注番号］

仕入先やその仕入先の業種や地区、発注担当者やその担当者の所属する部課やグループ等により検索します。
コードを入力します。［発注番号］には検索機能はありません。
・［発注日］［納期日］［検収日（完了）］［入荷予定日］［入荷日］［登録日時］
発注書に登録されている日付（［検収日］は検収処理日付）で検索します。対象日付及び期間を設定します。
・［未定のみ］入荷予定日が入力されていない発注伝票の明細が検索対象となります。［入荷予定日］は使用できません。
・［未入荷のみ］
入荷処理（→P.7-6「用紙発注一覧表」の手順3）されていない発注伝票やその明細が検索対象となります。
［入荷日］は使用できません。
・［入荷処理済のみ］
入荷処理（→P.7-6「用紙発注一覧表」の手順3）されている発注伝票やその明細が検索対象となります。
・［未検収伝票のみ］検収処理されていない発注伝票やその明細が検索対象となります。［検収日（完了）］は使用できません。
・［対象税込金額］
発注税込金額の範囲で検索します。
・［納入場所］［全て］のチェックを外すと、納入場所を指定できます。
・［購買方法］
用紙の購入目的により検索します。「当用紙購入」は受注と関連した用紙発注伝票やその明細が、「常備紙購入」は［在庫管理用紙］にチェックを付けて発注した用紙発注伝票やその明細が検索対象となります。チェックを付けると、［当用買用紙検索条件］や［常備紙（在庫管理紙）の検索条件］タブにそれぞれの検索条件が表示されます。集計方法で「集計情報」を選択した場合、この検索機能は使用できません。

発注管理

7-6

・［常備紙専用（用紙在庫管理マスター）］［購買方法］で「常備紙購入」を選択している場合に使用できます。用紙在庫用管理用紙マスターの用紙形態
で検索します。
・［みつもさぴえんす用紙区分］
みつもさぴえんすのマスターの用紙形態（区分）で検索します。
・［用紙銘柄］
用紙発注伝票の［用紙名］から一部一致で検索します。なお、60文字タイプの用紙名からの検索できません。
・［用紙名・色名の表示長さ］
一覧表に表示する用紙名及び色名欄の幅を変更できます。
・［一般枚葉・輪転（キロ・毎単価用紙）］［フォーム 輪転（メートル単価用紙）］
みつもさぴえんすのマスターの用紙分類で検索します。
・［判型］［用紙寸法］［断裁明細］
用紙の判型や寸法、断裁明細かどうか等を条件に検索します。［検索区分］で「明細情報」を選択している場
合のみ有効です。
・［返品伝票］
返品伝票である、或いはそうでないことを条件に検索します。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
―［当用買用紙検索条件］―［標準検索項目］タブの［購買方法］で「当用紙購入」にチェックが付いている時に使用できます。
・［受注番号］［受注担当］［受注グループ］［受注部課指定］（D）［受注得意先］

受注番号の他、得意先や受注担当者、その担当者の所
属する部課やグループにより検索します。
・［受注納期］［受注売上発生日］
受注入力の納期や初売上計上日により検索します。
・［受注種別］受注種別により検索します。
・［受注状態に対しての条件］
製品完成処理や原価・売上・金額の各確定等の状態を条件に検索します。
・［仕切金額の入っている（入っていない）伝票（明細）のみ］
仕切金額の有無で検索します。
―［常備紙（在庫管理紙）の検索条件］―（D）・［用紙管理コード］［標準検索項目］タブの［購買方法］で「常備紙購入」が選択されている場合に使用できます。用紙在庫用管理用紙マ
スターのコードにより検索します。
・［種別］［倉庫指定］用紙の種別や保管場所である倉庫により検索します。
―［その他］―
・［会計用］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。データ移行日や勘定科目等により検索します。
・［買掛対象外仕入先除く］［取引停止仕入先除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［基本］や［その他］）で買掛管理の対象外として、或いは［取引停止年月日］が登録されている仕入先は、検索対象外になります。
・［買掛対象伝票のみ］［買掛対象外伝票のみ］
PrintSapiens導入時のデータ移行用伝票や買掛管理の対象外として登録されている仕入先への伝票を検索するかどうかを選択します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

発注管理

7-7

3．［閉じる］をクリックします
用紙発注検索画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［表示行カット］一覧表に表示させない伝票に使用します。選択した伝票が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［入荷処理］［入荷取消処理］
選択したデータの入荷処理や入荷取消処理をします。
［下げベラ出力］選択したデータの下げベラを印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンC＞）［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［発注書発行］
選択したデータの発注書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷］
用紙発注一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

発注管理

7-8

外注発注処理
受注した製品の工程に従って作業を外注に発注します。

1．［発注管理］→［発注関係］→［外注発注処理］を選択します
データベースに接続され、発注担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
外注処理画面が表示されます。

3．［受注番号］を入力後、［新規］をクリックします
受注内容が表示されます。
［受注番号］「**」を入力すると、最近使用した受注のリストが表示されます。

環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、外注発注工
程明細選択画面が表示される場合があります。その場合、手順6～7を先に行ってください。

4．［外注先］コードを入力します
選択した外注先の情報が読み込まれます。
［読込］［受注番号］及び［受注発注番号］を入力しクリックす
ると、登録されている番号の場合、その番号に対応した既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込
まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。

バーコードでも既存の発注データを読み
込めます。
［検索］
外注発注伝票を検索し（→P.7-12「外注発注一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検収済でも変更可能］
チェックを付けると、次回読み込みデータから検収済でも伝票の修正ができます。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、このオプションが表示されていない場合があります。
［設定］
発注処理に関する各種環境設定ができます。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）
により、パスワードが必要になる場合があります。
［基本］（D）
・［外注先］
仕入先コードを入力します。項目タイトルをクリックすると、検索もできます。また、隣の［？］をクリック
すると、仕入先マスターで［発注者］が担当になっている外注先が検索対象になります。
・［諸口先］［外注先］に諸口扱いの仕入先を指定すると表示されます。クリックすると諸口名などを入力する画面が表示されます。［諸口窓］で登録済みの諸口から指定することもできます。
・［外注発注状況］［外注先］を入力すると使用できます。外注先のデータを読み込んだ状態で、外注先別発注履歴照会（→P.720「外注先別発注履歴照会」）が起動します。
・［設定１］［発注者］
手順2で指定した担当者が表示されます。変更する場合は社員コードを入力します。
・［設定２］［仕様がスペースの場合は受注品名＋工程名をセット］［外注内容（仕様）］に何も入力しない場合（［外注指示工程（明細）を選択する］の使用時、受注入力で工

発注管理

7-9

程の作業名が入力されていない場合）、自動的に受注商品名と工程が入力されます。
［［発注書］得意先名の印刷］
発注書に受注の得意先名を印刷します。
［返品伝票］
発注物件を返品扱いにする場合に使用します。チェックを付けると、明細行の［外注内容（仕様）］が［外
注理由］以外に［返品理由］とも切り替わるようになります。
・［発注日］
自動的に本日の日付が入力されます。必要に応じ変更します。
・［投入予定］発注日と異なる日付で外注先で作業が開始される場合に入力します。
・［指定納期］
発注物件の納期を入力します。
・［回答納期］［横持日］［印刷日］［管理数値］［管理文字］
環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］、［入力の設定Ⅲ］）で名称やデータ形式の設計ができる項目です。貴社の業務に合わせ、ご自由にご活用ください。
・［横持管理］
発注物件が発注外注先から別の外注先へ直接受け渡される場合にチェックを付け、新たに表示された［横持先］へ次の外注先を入力します。環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、この項目が表示されていない場合があります。
・［発注備考入力］
任意の文字列が入力でき、発注伝票や［添付指示書発行］から出力される作業依頼書（受注入力から出力される作業依頼書には反映されません）に印字されます。
・［受注問い合わせ］
受注問い合わせ画面（→P.5-17「受注問い合わせ」）が表示されます。
・［発注割引率］
一律で決まっている場合、受注入力の見積原価に対する割引率を入力します。これにより発注金額（＝見積
原価－（見積原価×発注割引率））が自動計算されます。
［納品先］
発注物品の納入先を営業所マスターから設定することができます。設定した内容は、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［発注書設定］）により、発注書の備考、品名、得意先のいずれかの欄に印字されます。
明細［行］No.
行No.をクリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［外注仕様明細入力］
マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）で登録している作業
内容から選択し、外注仕様を入力します。実績関係マスターの設定により、発注単価や金額を自動的に計算します。外注仕様を入力すると行No.の色が青から赤に変わります。
・［明細削除］明細行を削除します。
［外注内容（仕様）］［外注理由］［返品理由］
項目タイトルをクリックする度に（［返品理由］は［設定2］の［返品伝票］にチェックが付いている場合のみ）表示が切り替わります。
［外注理由］はコンボボックスから該当する内容を選択するか、手入力してください。［返品理由］は返品理由コードを入力します。
［摘要1］［摘要2］或いは［摘要］［指定納期］［摘要］には半角16文字（全角8文字）までの任意の文字列を入力でき、発注書の備考に出力されます。なお、［摘要2］は［指定納期］という項目名で、明細毎に納期を指定する項目になっている場合があります。
また、［摘要2］［指定納期］共に項目タイトルをクリックすると、「検収日付」「検収番号」「経理部門」を表示します。上記項目タイトル名の組み合わせは、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）によるものです。
［借方］［貸方］
選択すると、［摘要］［納期指定］の欄が［借方勘定科目］［借方補助科目］や［貸方勘定科目］［貸方補助科目］に切り替わります。
［仕切営業金額］
営業に対する仕切り金額を入力します。発注部署での利益がない場合、発注金額と同額にします。検収済の発注伝票で明細行の項目タイトルをクリックすると、検収伝票の営業仕切金額が「*」付で表示されます。
［見積原価］［見積金額］
項目タイトルをクリックする度に表示が切り替わります。受注入力での金額が自動的に入力されます。ここの金

発注管理

7-10

額が［合計入力補助］で使用されます。
［発注金額］
見積原価や発注割引き率により自動計算されますが、手入力もできます。発注金額の前に「*」を入力すると、単価が自動入力されます。
［仕切営業率］
発注金額に対する営業への仕切割増率を入力します。これにより仕切営業金額（＝発注金額＋（発注金額×仕切営業率））が自動計算されます。また、［％］をクリックすると、入力されている仕切率が今お使いのコンピュー
タの既定仕切率となり、発注処理毎に入力する手間を省きます。

以下の数値を入力すると、受注入力の金額をそのまま反映させることができます。
777：計算は一切しません。
888：受注入力の積算金額（緑枠の金額）がセットされます。
999：受注入力の積算原価（黄色枠の金額）がセットされます。
［合計入力補助］発注の合計金額を入力すると、受注入力の［見積原価］或いは［見積金額］を元に各作業の発注金額が自動計算されます。なお、基準となる金額は［見積原価］［見積金額］の項目タイトルをクリックして切り替えます。
［行削除］
選択した明細行を削除します。発注明細行を選択後、クリックしてください。また、明細行番号の右クリックでも削除できます。
［発注状況］
受注発注状況問い合わせ（→P.7-19「受注発注状況問い合わせ」）が起動します。
［元に戻す］
修正した内容を元に戻します。
［削除］
表示している発注伝票を削除します。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅰ］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［発注書］
発注書や外注費計算書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［添付指示書］
選択したデータの発注書に添付する作業依頼書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［同時検収記録］
発注伝票の新規作成と同時に検収伝票も自動的に作成され、手動による検収処理を省略することができます。発注処理時に金額が確定している場合に限りお使いください。指定納期を入力している場合は［指定納期］が、入力していない場合は［発注日］が検収日として使用されます。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発
注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、このボタンが表示されていない場合があります。

5．［外注指示工程（明細）を選択する］をクリックします
受注入力に入力されている工程と金額が外注発注工程明細選択画面に一覧表示されます。

6．［選択候補］から発注する工程を選択して、［選択↓］をクリックします
選択した工程が［発注する明細］に移動します。
・ 選択方法については（→P.6-6「まとめ売上処理」の手順2）を参照してください。

7．［戻る（了解）］をクリックします
外注処理画面に戻り、画面下半分に手順6で選択した工程が表示されます。

8．金額等を確認及び修正し、［記録］をクリックします
記録の確認メッセージ後、入力・修正した内容がデータベースに保存されます。

● 環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅰ］）により、記録に
パスワードが必要になる場合があります。
● 環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、発注書
出力の為の印刷設定画面が表示される場合があります。

9．［終了］をクリックします
発注管理

7-11

終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

発注管理

7-12

外注発注一覧表
外注発注処理によって作成された外注発注伝票の情報を参照します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、発注担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全外注発注情報が検索対象とならない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
発注日、発注No.、発注担当者名、外注先（No.、名）、発注部課（No.、名）、発注グループ（No.、名）、発注工場（No.、名）、外注先業種（No.、名）、外注先地区（No.、名）、投入予定、発注納期（日、時刻）、回答納期（日、時刻）、品名、版区分、受注数量、得意先名、納入先名、受注担当者名、受注部課（No.、名）、受注グループ（No.、名）、受注得意先業種（No.、名）、受注得意先地区（No.、名）、受注納期日、受注商品No.、受注経理部門（No.、名）、明細工程、明細部品、明細仕様、工程（No.、名）、部品名、仕様、数量、単位、単価、税抜金額、営業仕切（金額、差益、率）、検収金額、検収伝票No.、検収完了日、摘要、発注経理部門（No.、名）、
納品先、外注理由（No.、名）、返品理由（No.、名）、伝票備考、受注No.、受注売上日、受注日、実受注売上額、見積金額、会社差益予定、会社外注差益、会計部門、借方勘定科目、借方補助科目、借方税区分、貸方勘定科
目、貸方補助科目、貸方税区分、移行日、横持管理、横持先（No.,名）、外注管理オプション項目、バーコー
ド文字、源泉、支払区分、支払方法1・2、支払1率、支払1額、手形据置

1．［発注管理］→［発注関係］→［外注発注一覧表］を選択します
データベースに接続され、外注発注検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索区分］
結果表示形式を発注番号毎か発注明細毎か選択します。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準条件］―（D）（D）
・［外注先］［発注担当］［発注グループ］［発注部課指定］［外注先業種］［外注先地区］［経理部門］
仕入先やその仕入先の業種、地区、発注担当者やその担当者の所属する部課やグループ等により検索します。
コードを入力します。
・［発注日］［検収日（完了）］［回答納期］［登録日時］
発注書に登録されている日付（［検収日］は検収処理日付）により検索します。対象日付及び期間を設定します。［回答納期］は環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［発注納期日］
発注伝票の［指定納期］により検索します。
・［対象税込金額］
税込金額の範囲を指定して検索します。
・［未検収伝票のみ］［検収伝票のみ］
検収済或いは未検収の伝票だけが検索対象となります。
・［仕様］［納品先］
外注発注処理の［外注内容（仕様）］のデータや［納品先］名から一部一致で検索します。
・［外注理由］
コードを入力するか、対象となる文字列を入力します（文字入力の場合は一部一致での検索になります）。
・［外注理由コード無しのみ］
外注理由を全く入力していない、或いは手入力で入力した発注伝票が検索対象となります。（外注理由をリス
トから選択し、手入力による変更をしなかった発注伝票は検索の対象外になります。）
・［部品名］
発注した物品の部品名により検索します。
・［支払済］［未払い］
支払状態により検索します。全検収金額の支払入力をした時点で［支払済］の対象になります。
・［仕切金額の入っている伝票（明細）のみ］［仕切金額の入っていない伝票（明細）のみ］
仕切金額の有無で検索します。

発注管理

7-13

・［対象工程］
作業工程により検索します。環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）の［表示名称］
が表示されます。
・［返品伝票］
返品伝票である、或いはそうでないことを条件に検索します。
・［見積金額の表示と差益の表示］発注した作業の積算金額と発注（検収）金額との差額を集計します。
・［実受注売上額は、受注の先頭行のみ表示］
結果表示で同じ受注番号が連なっている場合、その受注番号の2行目以降の発注伝票には実受注売上額は省略され、表示されません。担当者別等の並び順で同じ受注番号が連なっていない場合、それぞれの発注伝票に金額が表示されます。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
―［受注関係条件］―（D）
・［受注担当］［受注グループ］［受注部課指定］［受注得
意先業種］［受注得意先地区］［受注番号］［受注分類］（D）［受注得意先］
受注の得意先やその得意先の業種や地区、受注担当者
やその担当者の所属する部課やグループ等により検索します。コードを入力します。
・［受注売上未発生のみ］チェックを付けると、売上計上処理されていない受注が検索対象になります。
・［受注種別］受注の種別により検索します。
・［受注売上発生日］［受注日］
受注入力の受注日や初売上計上日により検索します。対象となる日付及び期間を入力します。
―［管理オプション条件］―
環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、使用されている項目名がこのマニュアルと異なる場合や表示されていない場合があります。
・ 上記以外のタブは（→P.7-6「用紙発注一覧表」の手順2及びP.5-6「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
外注発注検索画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［表示行カット］一覧表に表示させない伝票に使用します。選択した伝票が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［発注書発行］
選択したデータの発注書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［添付作業指示書発行］
選択したデータの発注書に添付する作業依頼書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［受 受注番号］
ドロップ対応アプリケーションへ受注番号を渡し、簡単に素早く処理ができる機能です。検索結果の一覧で目的の受注を全て選択後、［受 受注番号］をあらかじめ起動しておいたドロップ対応アプリケーション上にドラッ
グ＆ドロップしてください。各プログラムの専用処理画面が表示されます。対応アプリケーションは（→P.12-5「ドロップ対応」の「番号受入プログラム」）を参照してください。
［印刷設定と印刷］
外注発注一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

発注管理

7-14

資材発注処理1．［発注管理］→［発注関係］→［資材発注処理］を選択します
データベースに接続され、発注担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
資材発注番号を入力する画面が表示されます。

3．［新規］をクリックします
新規の資材発注伝票が表示されます。

4．各項目を入力し、［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示された後、入力内容がデータベースに保存されます。
［読込］［資材発注番号］を入力しクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応する既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合は、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。

バーコードでも既存の資材発注データを読み込めます。
［検索］
資材発注伝票を検索し（→P.7-16「資材発注一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検収済伝票の場合でも全て変更可能にする］
チェックを付けると、次回読み込みデータから検収済でも伝票の修正ができます。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、このオプションが表示されていない場合があります。
［設定］
発注処理に関する各種環境設定ができます。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）
により、パスワードが必要になる場合があります。
［基本1］
（D）
・［発注先］
仕入先のコードを入力します。
・［諸口先］［発注先］に諸口扱いの仕入先を指定すると表示されます。クリックすると諸口名などを入力する画面が表示されます。［諸口窓］で登録済みの諸口から指定することもできます。
・［発注担当者］
手順2で指定した担当者が表示されます。変更する場合は社員コードを入力します。
・［発注日］
本日の日付が表示されいてます。必要に応じ変更してください。
・［返品伝票］
発注した資材を返品する場合にチェックを付けます。明細行の［備考］が［返品理由］に切り替わるようになります。なお、明細行の［仕入区分］は必ず「2 返品」を指定してください。
・［情報］［基本2］や［納品先］のデータが表示されます。
［基本2］
・［発注金額］
発注明細行の［数量］と［単価］或いは［金額］に数値を入力すると、自動入力されます。
・［一般管理費］［製造原価］
発注明細行の部門の設定（→P.B-31「経理部門マスター」）により、発注金額が自動的にどちらかに割り振られて表示されます。
［納品先］
発注した資材の納入先を営業所マスターから選択します。一覧にない場合は「その他（入力）」を選択し、新たに表示された［住所1］等の必要事項を入力します。
［登録・更新情報］
表示している伝票の更新日時が表示されます。

発注管理

7-15

［資材発注承認状況］
資材発注の承認処理及び状況確認ができます。環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅰ］）により、この承認欄が表示されていない場合や、パスワードなしでの処理後の資材発注伝票の変更や削除ができなくなる場合があります。
［仕入区分］
処理区分を一覧から選択します。リストの項目はプログラムで固定されているものです。
［商品No.］
仕入商品コードを入力します。入力欄をダブルクリックすると検索もできます。
［？］［発注先］を入力後にクリックすると、その発注先に対する商品別の発注履歴（→P.7-22「商品別発注履歴照会」）
が参照できます。また、参照画面の発注履歴情報の明細をダブルクリックすると、その情報を読み込んだ状態の発注処理画面に戻ります。
［部門No.］［経理部門名］［補助］［補助部門名］／［部門No.］［会計部門名］［補助］［補助部門名］経理部門や会計部門、それに付随する補助部門を設定します。商品No.を入力すると、マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている経理部門や会計部門が反映されます。画面左下にある「経理部門」「会計部門」
を選択することにより、表示が切り替わります。
［科目No.］［借方科目名］［補助］［補助科目名］／［科目No.］［貸方科目名］［補助］［補助科目名］資材の勘定科目や補助科目を設定します。商品No.を入力すると、マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている科目や補助科目が反映されます。貸方関連の項目は会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。その場合、項目タイトルをクリックしたり、画面左下にある「借方科目」「貸方科目」を選択することにより、表示が切り替わります。
［借方税区分］［貸方税区分］科目に対する税区分を指定します。会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場
合に表示されます。
［単価］［金額］／［営業仕切率］［営業仕切金額］
項目タイトルをクリックする度に表示が切り替わります。なお、［営業仕切率］［営業仕切金額］は環境設定（→
P.C-87「原価入力環境設定」の［名称タイトル2］）により、このマニュアルと異なる場合があります。
［納期］／［検収日付］
項目タイトルをクリックする度に表示が切り替わります。［納期］は発注物品の納期を入力します。入力した日付
は発注書の［備考］に印字されます。また、検収処理をすると、その検収日が［検収日］に自動的に表示されます。
［備考］／［倉庫］／［返品理由］（［基本1］の［返品伝票］にチェックを付けているときのみ表示）
項目タイトルをクリックする度に表示が切り替わります。［備考］は全角16文字まで入力できます。［倉庫］はマスター（→P.B-58「倉庫マスター」）に資材用にも使用する倉庫として登録されているものをコンボボックスから選択します。［返品理由］はマスター（→P.B-79「返品理由マスター」）のNo.を入力しますが、［仕入区分］が「2返品」になっていないと入力できません。［返品理由］がある場合はそれだけが、ない場合には［備考］や［倉庫］が各明細行の摘要欄に印字されます。なお、［倉庫］は環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［発注書設定］）により、発注担当者の下に印字されたり、全く印字されない場合もあります。
［行削除］
選択した発注明細行を削除します。
［省略時のデータ指定］
明細行の各項目を設定しなかった場合、ここの値が自動的に伝票に反映されます。発注担当者（→P.B-6「営業所マスター」、P.B-10「社員マスター」）により、自動的に入力される場合があります。必要に応じ変更してください。
［元に戻す］
修正・入力した内容を元に戻します。
［伝票削除］
表示している発注伝票を削除します。
［発注書発行］
表示している発注伝票の発注書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［コピー］
表示している発注伝票を複製し、新規伝票を作成します。
［同時検収記録］
発注伝票の新規作成と同時に検収伝票も自動的に作成され、手動による検収処理を省略することができます。発注処理時に金額が確定している場合に限りお使いください。指定納期を入力している場合は［指定納期］が、入力していない場合は［発注日］が検収日として使用されます。なお、環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発
注環境」の［入力の設定Ⅲ］）により、このボタンが表示されていない場合があります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

発注管理

7-16

資材発注一覧表
資材発注処理によって作成された資材発注伝票の情報を参照します。
会社参照制限付きプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、発注担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全資材発注情報が検索対象とならない場合があります。
詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
発注日、発注No.、発注担当者、発注先（No.、名）、発注部課（No.、名）、発注グループ（No.、名）、発注先業
種（No.、名）、発注先地区（No.、名）、倉庫（No.、名）、納期日、経理部門（No.、名）、補助部門（No.、名）、勘定科目（No.、名）、補助科目（No.、名）、仕入商品No.、仕様、数量、単位、単価、税抜金額、営業仕切（率、金額、差額）、一般管理費、製造原価、検収金額、検収伝票No.、検収日、摘要、資材分類（No.、名）、返品（No.、理由）、借方（勘定科目、補助科目、税区分）、貸方（勘定科目、補助科目、税区分）、移行日、登録日、登録ユーザ、登録端末、更新日、更新ユーザ、更新端末、承認／未承認、承認者、承認日時、源泉、支払区分、支払方法1・2、支払1率、支払1額、手形据置

1．［発注管理］→［発注関係］→［資材発注一覧表］を選択します
データベースに接続され、資材発注検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
集計方法
結果表示形式を発注番号毎か発注明細毎か選択します。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準検索条件］―（D）・［発注先］［発注担当］［発注グループ］［発注部課指定］［発注先業種］［発注先地区］［仕入商品No.］

仕入先やその仕入先の業種や地区、発注担当者やその担当者が所属する部課やグループ等により検索します。
コードを入力します。
・［発注日］［納期日］［検収日（入荷）］［登録日時］
発注書に登録されている日付（［検収日］は検収処理日付）により検索します。対象となる日付及び期間を設定します。
・［未検収伝票のみ］
未検収の資材発注伝票が検索対象となります。
・［対象税込金額］
税込発注金額の範囲で検索します。
・［仕分区分］マスター（→P.B-31「経理部門マスター」）で設定されている経理部門の経費仕分により検索します。
・［商品コード有り明細］［商品コード無し明細］
仕入商品マスターに登録済の商品を発注した発注明細を検索対象とする場合には［商品コード有り明細］に、商品No.を入力せずに発注処理した明細を検索対象とする場合には［商品コード無し明細］にそれぞれチェッ
クを付けます。
・［資材分類を指定する］
仕入商品に関連付けられている資材分類により検索します。なお、商品コードが入力されている明細のみ検索の対象となります。
・［部門指定］［科目指定］
マスター（→P.B-29「勘定科目マスター」、P.B-31「経理部門マスター」）の登録項目が一覧表示されています。
検索対象とする項目にチェックを付けます。また、［全非選択］をクリックすると、選択されている項目のチ
ェックが全てはずれた状態になります。
・［摘要（品名）］［備考］
資材発注処理で［品名］や［備考］に入力した文字列から一部一致で検索します。

発注管理

7-17

・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
―［承認条件］―
承認済み、未承認、承認者の指定、認証日時等、資材発注の承認状況で検索します。
・ 上記以外のタブは（→P.7-6「用紙発注一覧表」の手順2及びP.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
資材発注検索画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［表示行カット］一覧表に表示させない伝票に使用します。選択した伝票が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［まとめ承認］
複数の資材発注伝票の承認処理をまとめて行います。
（→P.5-38「まとめ承認」）［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［発注書発行］
選択したデータの発注書を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷設定と印刷］
資材発注一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

発注管理

7-18

参照関係
受注別外注発注状況一覧表
受注毎に発注されている外注発注明細を参照します。
収集項目
受注No.、品名、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、品番、仕様、受注日、受注納期、発注伝票数、外注発
生1～8（発注No.、発注先、発注日付、投入予定、納期日付、未検収明細数、回答納期、発注仕様）

1．［発注管理］→［参照関係］→［受注別外注発注状況一覧表］を選択します
データベースに接続され、受注別外注発注状況一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準検索条件］―（D）（D）
・［得意先］［外注先］

受注入力の得意先や発注伝票の仕入先により検索します。コードを入力します。
・［受注納期］
受注入力に登録されている納期により検索します。
・［未完成品のみ］完成処理されていない受注が検索対象となります。
・［受注番号指定］
受注番号により検索します。このアプリケーションはドロップ対応ですので、受注番号放出アプリケーショ
ンからドラッグ＆ドロップで受注番号情報を受け取ることができます。ここを設定すると、他の検索条件は全て無効となります。
・［発注日］［外注納期］［投入予定］［回答納期］
発注伝票に登録されている情報により検索します。対象となる日付及び期間を設定します。［回答納期］は環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［受注登録日時］
受注の登録された日時により検索します。
―［表示指定］―・［発注日］［外注納期］［投入予定］［回答納期］
外注伝票のそれぞれの項目毎に期間を指定し、その対象期間のに該当する場合、日付の文字色や背景色を変更できます。
・［外注伝票表示順］
外注伝票の表示順を指定できますが、［標準検索項目］で［並べ替え方法］を設定した場合はそちらの設定が優先されます。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

発注管理

7-19

3．［閉じる］をクリックします
受注別外注発注状況一覧表検索画面に戻ります。
［複数列選択可能にする］
複数の受注を選択する場合に使用します。クリックする
度に、複数選択／単一選択のモードが切り替わります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［作業指示書発行］
検索結果の一覧で選択した受注データの作業指示書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）［受 受注番号］
ドロップ対応アプリケーションへ受注番号を渡し、簡単に素早く処理ができる機能です。検索結果の一覧で目的の受注をすべて選択後、［受 受注番号］をあらかじめ起動しておいたドロップ対応アプリケーション上にドラッ
グ＆ドロップしてください。各プログラムの専用処理画面が表示されます。この受注別外注発注状況一覧表以外の対応アプリケーションは（→P.12-5「ドロップ対応」の「番号受入プログラム」）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注発注状況問い合わせ
受注を指定して、その受注に対する外注発注情報を参照します。

1．［発注管理］→［参照関係］→［受注発注状況問い合わせ］を選択します
データベースに接続され、受注発注状況問い合わせ画面が表示されます。

2．［受注No.］を入力し、［Enter］キーを押します
指定した受注に関する発注情報が表示されます。
［受注No.］
クリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注が読み込まれます。
［検索］クリックすると、受注データの検索ができます。（→P.5-7「受注一覧表」）

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［工場原価の表示］
参照画面に原価が表示されます。なお、環境設定（→
P.C-99「原価入力環境設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。

発注管理

7-20

外注先別発注履歴照会
外注先毎に受注に関連して発注処理された発注伝票情報を参照します。

1．［発注管理］→［参照関係］→［外注先別発注履歴照会］を選択します
データベースに接続され、外注先別発注履歴照会画面が表示されます。

2．外注先検索の条件を入力し、［次へ］をクリッ
クします
外注先一覧が画面中央に表示されます。
―［条件1］―（D）（D）
・［外注先］［発注担当］

仕入先や発注担当者により検索します。コードを入力します。
・［買掛対象外仕入先除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録されている仕入先は、検索の対象外となります。
―［条件2］―
発注工程（部署）により検索します。

3．［外注先］で目的の外注先をクリックします
指定した外注先への発注情報が画面下側に表示されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）

発注管理

7-21

仕入先別用紙発注履歴照会
当用紙、常備紙に関わらず、仕入先毎に用紙の発注伝票情報を参照します。

1．［発注管理］→［参照関係］→［仕入先別用紙発注履歴照会］を選択します
データベースに接続され、仕入先別用紙発注履歴照会画面が表示されます。

2．仕入先検索の条件を入力し、［次へ］をクリッ
クします
仕入先一覧が画面中央に表示されます。
［原価も表示］
検索結果の一覧に原価が表示されます。なお、環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
―［条件1］―（D）（D）
・［外注先］［発注担当］

仕入先や発注担当者により検索します。コードを入力します。
・［買掛対象外仕入先除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛対象外として登録されている仕入先は、検索の対象外となります。
―［条件2］―
受注番号や発注工程により検索します。

―［条件3］―
用紙名や種別等により検索します。

3．［仕入先］で目的の仕入先をクリックします
指定した仕入先への発注情報が画面下側に表示されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）

発注管理

7-22

第8章
買掛管理

検収関係
検収処理
発注伝票を元に、検収処理（発注物品が納入されたことの記録）をし、発注に対する原価確定をします。発注処
理時に金額が確定している場合、発注処理画面の［同時検収記録］により、当処理を省略することもできます。
このマニュアルでは外注発注処理に対し、発注番号を指定して検収処理する方法をご説明いたします。

下記2種類の方法で発注バーコードでも検収処理できます。
１.下記手順3の画面で［検収番号］にカーソルを置き、発注バーコードを読み取ります。
２.下記手順3の画面で［F1］キーを押し、発注バーコード入力画面が表示後、バーコードを読み取ります。

同一仕入先に対する複数の発注伝票を検収する場合、2つ目以降の発注伝票の入力前に［F2］キーを押します。その後の操作手順は上記2番目の方法と同じです。

1．［買掛管理］→［検収関係］→［検収処理］を選択します
データベースに接続され、検収担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
検収番号を入力する画面が表示されます。

3．［新規伝票］をクリックします［機能］メニュー・［営業仕切金額の表示］
営業に対する仕切金額欄が［受注品名］の隣に表示されます。
・［新規伝票の時、発注番号を入力する画面を表示する］
チェックを付けた後［新規］をクリックすると、手順5の発注伝票の指定画面が表示されます。
・［検収金額が変更された時は営業仕切金額も変更する］
発注伝票で設定した［営業仕切割増率］に基づき、検収金額に合わせ、営業仕切金額も自動的に変更されます。
・［入力期日の設定］
検収入力の締切年月日を入力する画面が表示されます。入力した日付以前の検収日付では処理が禁止されます。設定にはレベル3以上のパスワードが必要です。
・［検収環境設定］
検収処理に関する環境設定（→P.C-74「入荷・検収処理環境」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［読込］［入荷・検収番号］入力後にクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応した既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いとなります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
検収伝票を検索し（→P.8-5「検収一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
（D）
［仕入先］

このマニュアルに従って操作すると、手順7を終えた時点で自動的に表示されます。仕入先から発注物件を指定して検収処理する時は、仕入先コードを入力後、手順4をします。その後は手順6以降を行ってください。
［諸口先］［仕入先］に諸口扱いの仕入先を指定すると表示されます。クリックすると諸口名等を入力する画面が表示されます。発注伝票を読み込むとそれに指定されていた諸口情報が表示されますが変更も可能です。［諸口窓］で登録済
みの諸口から指定することもできます。

買掛管理

8-2

約定表示欄［仕入外注先］名の右にある約定表示欄上でクリックすると、約定確認画面が表示されます。
［入荷検収日］環境設定（→P.C-74「入荷・検収処理環境」の［入力設定］）によって、本日の日付或いは検収対象の納期や入荷日付が自動セットされます。必要に応じ変更してください。なお、入力した日付が本日より前の日付の場合は黄色、後の日付の場合は青色に入力欄の色が変わります。［入荷検収日］が入力していない状態で表示される［？］をクリックすると、発注伝票から（外注／資材の場合）や入荷予定／入荷日（用紙の場合）がセットされます。
［締基準日］［拡張支払予定］にチェックを付けると表示されます。［入荷検収日］により締日が自動表示されます。必要に応じ変更します。
［拡張支払予定］
環境設定（→P.C-104「仕入先マスター環境設定」の［自社標準約定］）やマスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［約定（取引）］）で支払方法2に設定している支払日に従って支払予定日を決定します。支払方法2に支払日を指定している仕入先で使用できます。［締基準日］［約定1］等の日付が表示されます。必要に応じ変更します。
［約定1］［約定2］［約定3］［拡張支払予定］にチェックを付けると表示されます。仕入先の約定に従い、［入荷検収日］から自動的に割り出されます。［パスワード］でレベル3以上が認証された場合、変更できます。
［検収担当者］
手順2で指定した担当者が表示されます。変更する場合、担当者表示欄をクリックし、表示された入力欄に社員コードを入力します。
［支払完了日］
入荷検収日と環境設定やマスターに登録されている仕入先の約定により、自動表示されます。レベル3以上の認証がある場合に変更できますが、［拡張支払予定］にチェックが付いてる或いは支払入力（→P.8-7「支払入力（まとめ）」）で支払予定日を変更している（この場合、入力欄が赤くなります）場合、変更できません。
［課税方法］
検収金額への課税方法を一覧より選択します。
［支払状況］
支払処理されている検収伝票で使用できます。支払状況の照会画面が表示されます。
［消費税課税］
仕入先への支払額が消費税込の金額（［合計額］）になります。チェックをはずした状態では、仕入先へ消費税抜の金額（［税抜合計］）を支払い、その分の消費税を貴社が納税することになります。［パスワード］でレベル3以
上が認証された場合、変更できます。
［外注納入検収］［用紙入荷検収］［資材仕入処理］
それぞれの発注伝票を検索します。［仕入外注先］を入力せずにクリックすると、手順5の画面が表示されます。
入力後にクリックすると、手順6で表示される画面（検収可能データの検索前の状態）が表示されます。
［摘要1］［摘要2］
発注伝票種別により、以下のように表示される情報が異なります。
・ 外注発注伝票：［摘要1］＝［摘要1］、［摘要2］＝［摘要2］或いは［指定納期］
・ 用紙発注伝票：［摘要1］＝［摘要1］、［摘要2］＝［摘要2］・ 資材発注伝票：［摘要1］＝［備考］、［摘要2］＝該当なし［受注番号］［受注品名］／［発注コード］［仕様］
項目タイトルをクリックする度に切り替わります。明細行の上方にある［発注コード］［受注番号］の選択でも同操作ができます。
［貸方勘定科目］［貸方補助科目］［貸税区分］［摘要2］／［借方勘定科目］［借方補助科目］［借税区分］［経理部門］
項目タイトルをクリックする度に切り替わります。明細行の上方にある［表示1］［表示2］の選択でも同操作ができます。
［元に戻す］
入力或いは変更した内容を破棄します。
［伝票削除］
表示している伝票を削除します。なお、支払処理された検収伝票は削除できません。
［パスワード］パスワードを入力すると、検収処理で制限付の機能も使用できます。

4．［伝票指定］をクリックします
発注伝票の指定画面が表示されます。

買掛管理

8-3

5．検収物件種別を選択し、［受注No.］［発注No.］を入力後、［選択］をク
リックします入力した受注と発注に対応するデータが読み込まれた状態で明細画面が表示されます。
・ ここでは［外注納入検収］を選択しています。

6．［選択可能対象］から検収対象を選択し、［↓選択］をクリックします
選択した工程が［今回検収対象］に移動します。
・ 選択方法及び各項目は（→P.7-9「外注発注処理」の手順6）を参照してください。

7．［選択］をクリックします
検収処理画面に戻ります。画面の下半分に手順6で選択した品名が表示されます。
なお、一旦選択した品名を明細行から削除する場合には、［外注納入検収］［用紙入荷検収］［資材仕入処理］のいずれかをクリックし、手順6、7を行います。

8．金額等を確認及び修正し、［記録］をクリックします
記録の確認メッセージが数回表示されるので、［はい］或いは［OK］をクリックします。
入力／修正した内容がデータベースに保存されます。

9．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-4

検収一覧表
検収処理によって作成された検収伝票の情報を参照します。
収集項目
入荷日、入荷検収No.、入荷検収担当者、仕入先（No.、名）、検収部課（No.、名）、検収グループ（No.、名）、検収工場（No.、名）、仕入先業種（No.、名）、仕入先地区（No.、名）、発注区分、仕入区分、商品No.、部門（No.、名）、科目（No.、名）、受注No.、品名、得意先（No.、名）、受注担当者（No.、名）、受注部課（No.、名）、受注グループ（No.、名）、受注分類（No.、名）、受注商品No.、工程（No.、名）、用紙No.、仕様、数量、単位、単価、税抜金額、支払消費税、非課税金額、合計金額、支払済額、支払残額、当初支払予定、変更支払予定、
現在支払予定、支払完了日付、計算上締日、検収金額、営業仕切金額、発注差益、摘要、倉庫（No.、名）、受
注売上日、発注担当者（No.、名）、発注部課（No.、名）、発注グループ（No.、名）、発注No.、発注明細No.、
受注納期、借方勘定科目（No.、名）、借方補助科目（No.、名）、借方税区分、貸方勘定科目（No.、名）、貸方補助科目（No.、名）、貸方税区分、移行日、登録日時、登録更新日時

1．［買掛管理］→［検収関係］→［検収一覧表］を選択します
データベースに接続され、検収検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索区分］
結果表示形式を検収番号毎か検収明細毎か選択します。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出しと保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［基本検索条件］―（D）（D）
・［仕入先］［検収担当］［検収グループ］［検収課指定］［外注先業種］［外注先地区］［用紙管理No.］［仕入（D）
商品No.］［発注担当］［発注グループ］［発注課指定］［経理部門］［検収番号］

仕入先やその仕入先の業種や地区、検収担当者や発注担当者、その担当者の所属する部課やグループ等により検索します。コードを入力します。［検収番号］には検索機能はありません。
・［検収・入荷日］［登録日時］
検収伝票に登録されている日付情報により検索します。対象となる日付及び期間を設定します。
・［変更支払予定日］［支払予定日を変更した伝票のみ］にチェックを付けると使用できます。支払入力（→P.8-7「支払入力（まとめ）」）で変更した支払予定日により検索します。
・［当初支払予定日］
検収伝票の支払予定日により検索します。
・［現在支払予定日］
支払入力（まとめ）の支払予定変更日付を入力した場合はその日付か支払入力（個別）の支払予定日付、支払
予定変更日付入力していない場合には検収伝票の支払予定日付により検索します。
・［支払完了日］
検収伝票に対して支払処理された日付により検索します。
・［対象税込金額］
税込金額の範囲で検索します。
・［計算上締日］
仕入先毎の締日を元に情報を集計します。
・［対象区分］検索対象の発注区分を選択します。一つを選択した時に限り、下に［発注担当］［発注グループ］等の設定項
目が表示される他、［外注オプション］［資材オプション］等のタブが追加表示されます。表示される項目名やタブ名は選択した対象区分により異なりますので、ご注意ください。

買掛管理

8-5

・［支払予定を変更した伝票のみ］
支払入力（→P.8-7「支払入力（まとめ）」）で支払予定日を変更した検収伝票が検索対象となります。［変更支払予定日］が使用できます。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
・［支払区分］支払の状態で検索します。なお、［支払完了］のチェックを外すと、［支払完了日］は使用できません。
・［仕様］
検収処理で検収明細行の［仕様］の文字列から一部一致で検索します。
―［受注検索条件］―［受注番号と完全連結して検索］にチェックを付けると、外注と当用買用紙の発注明細のみ検索対象となり、関連項目が表示されます。
（D）・［受注担当］［受注グループ］［受注部課指定］［受

注経理部門］［受注得意先業種］［受注得意先地区］
［受
（D）
注番号］
［受注得意先］

受注得意先やその得意先の業種、地区、受注担当者
やその担当者の所属する部課やグループ等により検索します。コードを入力します。
・［売上未発生のみ］
一度も売上計上されていない受注が検索対象となります。［受注売上発生日］は使用できなくなります。
・［受注種別］受注種別で検索します。
・［受注売上発生日］
受注に対しての初売上計上日により検索します。
・［クレーム］
クレーム受注を検索の対象／対象外とすることができます。
・［受注状態に対しての条件］
製品完成や原価・売上・金額の各確定等の受注状態を条件に検索します。
・ 上記以外のタブは（→P.7-6「用紙発注一覧表」の手順2及びP.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
検収検索画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［表示行カット］一覧表に表示させない伝票に使用します。選択した伝票が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
検収一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-6

支払関係
支払入力（まとめ）指定した日付に支払予定となっている仕入先を検索し、支払伝票を作成します。一回の［支払了承］で複数の仕入先に対する支払伝票を発行することができます。

ここで発行した支払伝票（支払データ）を取り消す場合、［支払入力（個別）］で1件ずつ削除します。

1．［買掛管理］→［支払関係］→［支払入力（まとめ）］を選択します
データベースに接続され、支払入力画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［支払対象検索］をクリックします
画面に該当データが表示されます。
［支払対象］
支払予定日を入力します。指定した支払予定日に該当する仕入先及び支払額が検索、集計されます。最近の締日（5、10、20、25、末日のいずれか）が入力されていますが、必要に応じ修正します。
［支払日付］
実際の支払日を入力します。［支払対象］と同じ日付が入力されていますが、必要に応じ修正します。
［仕入先フリガナ順］［仕入先コード順］
検索結果の表示順序です。コンボボックスでどちらかを選択してください。
［支払責任担当者］
支払担当者の社員コードを入力します。
［アドバンス仕入先検索］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［所属（仕入外注先集計区分）］）で指定している仕入先区分内容により、支払対象とする仕入先を予め絞り込むことができます。表示された画面で支払対象とする仕入先区分内容を指定します。
［買掛対象外除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録されている仕入先は、検索の対象外となります。

3．［支払了承（記録）］をクリックします
記録完了までに確認等のメッセージが数回表示されます。

記録には環境設定（→P.C-79「支払入力の設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
［借方］［貸方］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。選択すると、各支
払明細行の右側に表示されている勘定科目及び補助科目の入力欄が切り替わります。
［支払］
仕入先マスターの設定に基づき、検収伝票より集計された支払方法や金額が表示されます。必要に応じ変更してください。金額変更で支払額が変更になった場合、［今回残高支払日変更］で変更差額分の支払予定日を別途に指定できます。なお、支払対象額以上の金額の支払入力処理はできませんので、ご注意ください。
［支払日未決延期］
今回の支払入力処理から除外する場合に使用します。
［支払日変更］
今回の支払入力処理から除外し、検出した支払金額の支払予定日を変更する場合に使用します。
［支払額合計表示］
支払内訳画面が表示され、支払額の内訳を確認できます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-7

支払入力（個別）
仕入先を1件ずつ指定して支払伝票を発行します。また、まとめて作成した伝票もこのプログラムで削除できます。

1．［買掛管理］→［支払関係］→［支払入力（個別）］を選択します
データベースに接続され、担当者入力画面が表示されます。

2．支払責任担当者を確認し、［実行］をクリックします
支払処理画面が表示されます。

3．［新規］をクリックします［伝票内容］の項目が表示されます。
［環境設定］
支払処理に関する環境設定（→P.C-79「支払入力の設定」等）を起動する為のメニュー画面が表示されます。なお、
環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［支払予定一覧表］
支払予定一覧表を参照します。（→P.8-13「支払予定一覧表（支払日別）」）［仕入先元帳］
仕入先元帳が起動します。（→P.8-25「仕入先元帳」）［読込］［支払伝票番号］を入力しクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応する既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
既存のデータを検索し（→P.8-10「支払一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。

4．［支払日］［仕入先］を入力後、［支払対象仕入
計上伝票検索］をクリックします
過払金・指定支払未充当がある場合、確認画面が表示されるので、［了解］をクリックします。
［未払仕入計上伝票］と［今回の支払に対する仕入伝票］の欄が新たに表示され、［支払予定額の計算日付］に該当する検収伝票が［未払仕入計上伝票］に表示されます。
［支払区分］［支払額］にはマスターの約定に従い、［支払日］までに未支払の合計金額が表示されます。
（D）
［仕入先］

支払対象となる仕入先コードを入力します。
［支払分類・表示設定］
・［支払責任者］
手順2で指定した担当者が表示されています。項目タイトルをクリックして検索から変更できます。
・［検収宛名フィルター］
諸口扱いの仕入先の時、検収伝票の諸口名を条件に検収伝票を絞り込みます。
［予定額・自動消込］
・［支払予定額の計算日時］
選択した日付までに支払の完了していない仕入伝票が手順5で表示されます。
［自動消込］［支払額］に達するまで未払仕入計上伝票を上から順に［今回の支払金に対する仕入伝票］に移動し、消込み対象とします。［未払仕入計上伝票］の［自動消込］と同じです。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［伝票削除］
表示している支払伝票を削除します。なお、削除には環境設定（→P.C-79「支払入力の設定」）により、パスワー
ドが必要になる場合があります。

買掛管理

8-8

［特例消込］
PrintSapiens導入時の特例入金画面が表示され、導入前の仕入に対する消込や過払いの場合の返金処理の方法が表示されます。指示されている方法に従って消込をします。

5．［支払区分］［支払額］を確認及び修正します［支払区分］
手形を選択した場合、［手形落日］を設定します。また、廻し手形は［廻］にチェックを付けます。
［借方科目の表示］［貸方科目の表示］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。選択すると、各支払明細行の右側に表示されている勘定科目及び補助科目の入力欄が切り替わります。また、どちらも選択していない状態では［摘要］［手形落日］［廻］が表示されます。

6．今回の支払に該当する仕入伝票を選択し、［↓（追加）］をクリックします
仕入伝票が［今回の支払に対する仕入伝票］に移動します。
［予定日が支払計算日後の伝票も表示］［支払予定額の計算日付］以降に支払予定されており、［支払日］以前に計上されている仕入伝票も一覧表に表示します。チェックを付けると、［支払予定額の計算日付］は使用できなくなります。
［支払日以降の計上分も表示］［支払日］以降に計上されている仕入伝票も一覧に表示します。
［自動消込］［支払額］に達するまで未払仕入計上伝票を上から順に［今回の支払金に対する仕入伝票］に移動し、消込み対象とします。［支払予定額残］の右側にある［自動消込］と同じです。
［↑（解除）］［今回の支払に対する仕入伝票］で選択した伝票が［未払仕入計上伝票］に移動し、消込を取り消します。
［自動消込］
全未払仕入計上伝票が［今回の支払に対する仕入伝票］の一覧に移動します。

［今回の支払に対する仕入伝票］に移動した伝票をダブルクリックすると、明細毎に消込額を変更できる画面が表示されます。

7．［記録］をクリックします
記録を確認するメッセージが数回表示された後、データベースに記録され、［支払伝票番号］に番号が表示されます。

記録には環境設定（→P.C-79「支払入力の設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。

8．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-9

支払一覧表支払入力で発行した伝票を参照します。
収集項目
支払No.、担当者名、支払先（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、支払日、支払合計額、仕入消込額、消込残額、明細1～5（支払区分、金額、摘要、手形落日、区、会計部門、借方勘定科目、借方補助科目、借方税区分、貸方勘定科目、貸方補助科目、貸方税区分、移行日）、現金、振込、手形、振込手数料、相殺、値引（税込、税抜）、返金、振替、小切手、源泉徴収額、据え置き、その他、通常区分額、調整額区分額、値引区分額

1．［買掛管理］→［支払関係］→［支払一覧表］を選択します
データベースに接続され、支払伝票検索画面が表示されます。

2．検索条件を指定して、［実行］をクリックします
検索結果が表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出しと設定］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［標準項目］―
・［仕入先］［担当者］［部課指定］［グループ］［業種］［地区］
仕入先やその仕入先の業種や地区、担当者、担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。なお、［担当者］は支払担当者か（マスターに登録されている）仕入担当者かを選択してください。
・［受注No.］［検収No.］
検収番号や外注発注をした受注番号により検索します。項目タイトルをクリックしても検索はできません。
・［支払日］［伝票合計支払金額］［登録日時］
伝票に登録されている支払日、伝票の合計金額、登録した日時により検索します。
・［支払区分］支払区分により検索します。該当する区分が使用されている伝票が検索対象となります。
・［消し込み残額がある伝票のみ］
一覧表のタイトルが「消込未完了支払一覧表」となり、伝票の合計支払額に対して消込みが完了していない伝票が検索対象になります。
・［買掛管理外仕入先を除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録している仕入先は、検索の対象外となります。
・［仕入先名は正式名で表示］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［基本］）の正式名を検索結果に表示します。通常は［略称］が適用されます。
・［源泉区分］マスターに登録されている源泉区分により検索対象とする仕入先を切り分けます。
・［会計用］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。データ移行日や勘定科目等により検索します。
―［その他検索項目］―
仕入先区分内容により検索します。
・ 上記以外タブや項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

買掛管理

8-10

3．［閉じる］をクリックします
支払伝票検索画面に戻ります。
［全銀フォーマット出力］
銀行共通の振込処理フォーマットに合わせ、検索した支払データをテキストとして出力します。なお、環境設定（→
P.C-116「全銀フォーマット出力」）により、この項目が表示されない場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
支払一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-11

銀行振込依頼一覧表
支払入力の完了していないデータのうち、銀行振込対象となっているものを集計し、一覧表示します。
収集項目
支払日、支払No.、支払先（No.、名）、貸方勘定科目（No.、名）、貸方補助科目（No.、名）、貸方税区分、借方
勘定科目（No.、名）、借方補助科目（No.、名）、借方税区分、銀行（No.、名）、支店（No.、名）、口座種別（No.、名）、口座番号、口座名義人、支払合計、振込金額、振込手数料、手数料区分（No.、名）、摘要、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）

1．［買掛管理］→［支払関係］→［振込依頼一覧表］を選択します
データベースに接続され、銀行振込依頼一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を指定して、［実行］をクリックします
検索結果が表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出しと設定］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［標準項目］―
・［仕入先］［担当者］［部課指定］［グループ］［業種］［地区］
仕入先やその仕入先の業種や地区、担当者、担当者の所属する部課やグループにより検索します。
コードを入力します。なお、［担当者］は支払担当者か（マスターに登録されている）仕入担当者かを選択してください。
・［支払日］［伝票合計支払金額］［登録日時］
伝票に登録されている支払日、伝票の合計金額、登録した日時により検索します。
・［買掛管理外仕入先を除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録している仕入先は、検索の対象外となります。
・［仕入先名は正式名で表示］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［基本］）の正式名を検索結果に表示します。通常は［略称］が適用されます。
・［源泉区分］マスターに登録されている源泉区分により検索対象とする仕入先を切り分けます。
・［会計用］
会計データに関する環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。データ移行日や勘定科目等により検索します。
・ 上記以外タブや項目については（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
銀行振込依頼一覧表検索画面に戻ります。
［全銀フォーマット出力］
銀行共通の振込処理フォーマットに合わせ、検索したデータをテキストとして出力します。なお、環境設定（→P.C-116「全銀フォーマット出力」）により、この項目が表示されない場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
銀行振込依頼一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-12

支払予定一覧表（支払日別）
検収伝票を元に、支払の予定情報を支払日付、支払区分毎に参照します。
収集項目
支払日付、支払区分、貸方勘定科目名、仕入先（No.、名）、税抜金額、消費税、支払金額、支払済額、支払残額、手形期日、銀行・支店（No.、名）、口座、源泉対象／対象外、参考（税抜金額、消費税等、源泉税）

1．［買掛管理］→［支払関係］→［支払予定一覧表（支払日別）］を選択します
データベースに接続され、支払予定検索画面が表示されます。

2．集計条件を設定し、［実行］をクリックします
結果表示画面が表示されます。
─［検索条件］─
・［期間］
対象となる支払予定日の範囲を設定します。開始日には最近の締日が、終了日にはその締日+4日が入力されていますが、必要に応じ変更します。
・［部課指定］［グループ］［業種］［地区］
マスターに登録されている仕入先の業種や地区、仕入先担当者の所属する部署やグループにより検索します。
コードを入力します。
・［××以降検収分］
指定した日付以降に検収された仕入物件が集計の対象となります。
─［その他検索条件］─
仕入先区分内容により検索します。
─［表示オプション／並び替え］─
・［源泉関係］
源泉に関する環境設定（→P.C-79「源泉徴収税の設定」）をしている場合に表示されます。源泉の対象／対象外や参考税額等の表示の設定をします。
・［備考欄幅］
一覧表に印字する手書き用の備考欄の幅を指定します。なお、備考欄は検索結果画面には表示されません。
・［支払日付、支払区分による並べ替えを行わない］
支払日付や支払区分で並べ替えせず、仕入先コード順に表示されます。なお、チェックを付けると、一覧表の印刷はできません。
・［振込区分の場合、銀行コードも表示］
支払区分が振込の場合、銀行・支店名に加え、それぞれのコードも一覧表に表示します。
・［振込区分の場合、貸方勘定／補助項目で集計する］
支払区分が振込の場合、支払区分だけでなく、貸方勘定科目、補助科目毎に金額を集計し、一覧表に表示します。
・［並べ替え方法］
集計した結果を表示する順番を一覧から指定します。

3．［戻る］をクリックします
支払予定検索画面に戻ります。
［全銀フォーマット出力］
銀行共通の振込処理フォーマットに合わせ、検索した支払データをテキストとして出力します。なお、環境設定（→P.C-116「全銀フォーマット出力」）により、この項目が表示されない場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
支払予定一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンA＞）

4．［終了］をクリックします
買掛管理

8-13

終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-14

支払予定一覧表
検収伝票を元に、支払予定や未払状況を支払日付、担当者毎に参照します。
収集項目
支払日、仕入先（No.、名）、担当者（No.、名）、支払方法、締日、支払月日、手形サイト、買掛残高、過払金額、遅延分（現金等、手形、相殺等、合計）、月度別（現金等、手形、相殺等、合計）、合計（現金等、手形、相殺等、総合計）、備考欄

1．［買掛管理］→［支払関係］→［支払予定一覧表］を選択します
データベースに接続され、支払予定検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
画面下半分に検索結果が一覧表示されます。
［環境設定］
支払予定表に関する環境設定（→P.C-79「支払予定表環境」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定1］―
・［対象伝票日付］
検収処理の［入荷検収日］を使用します。
・［××以降はまとめる］
当月から数えて何ヶ月以降の集計金額を月度別でなく、まとめて表示させるかを指定します。なお、「当月」
は［対象伝票日付を当月とする］によって、現在の月ではない場合があります。また、計算結果は［収集設定2］の［？ヶ月以降］の設定により異なります。
・［対象伝票日付を当月とする］［対象伝票日付］の月を「当月」とみなします。チェックを付けない場合、現在の月が「当月」となります。
・［集計方法］
集計結果を担当者やグループ毎に切り替えて表示できます。
・［並べ替え方法］
集計した結果を表示する順番を一覧から指定します。
・［買掛対象外除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録している仕入先は、検索の対象外となります。
―［収集設定2］―
・［支払方法区分］
一覧表に選択した支払方法区分の合計額が集計され、表示されます。
・［遅延収集］
支払の遅れている分の表示方法を指定します。
・［？ヶ月以降］［収集設定1］の［ｘｘ以降はまとめる］の設定に従ってまとめた金額の表示方法を指定します。
・［集計］
支払日毎の小計を表に表示します。
―［表示設定］―・［支払項目表示］
集計の表示方法を指定します。「全て」にした場合、［収集設定2］の［入金方法区分］で選択した区分の月合計額を一覧表に表示します。
・［残高表示］
選択した項目の残高金額が一覧表に表示されます。
・［遅延表示名称］
遅延金額の項目名を選択します。任意の項目名を設定できます。

買掛管理

8-15

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）［明細参照］
支払予定明細表を表示します。

買掛管理

8-16

支払書発行
仕入先毎に登録された約定に基づき、該当する検収伝票や支払伝票から支払書を作成し、発行します。

支払書を発行すると、その支払書に記載された検収伝票は変更できなくなります。

1．［買掛管理］→［支払関係］→［支払書発行］を選択します
データベースに接続され、支払書発行画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします［仕入先の選択］の［発行指示仕入先］に検索結果が表示されます。
［環境設定］
支払書発行に関する環境設定（→P.C-80「支払書関係の設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワー
ドが必要になる場合があります。
［仕入先繰越額調整、支払書参照、支払書削除］支払書の再発行や繰越額、支払額の修正等をします。（→P.8-18「支払書の編集」）［了承済み支払書一覧表］
支払書発行済みのデータを検索し、一覧表示します。（→P.8-22「支払書一覧表」）［支払分類指定］支払分類により支払書へ記載する伝票を検索します。なお、現在は「通常支払分」のみです。
―［標準項目］―（D）・［仕入先］

検索対象とする仕入先のコードを入力します。指定締日の全仕入先に対して支払書を発行する場合、仕入先を指定する必要はありません。
・［会社指定］仕入先の担当としてマスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［所属（仕入外注先区分）］）に登録されている会社及び営業所により対象を検索します。
・［締日］
仕入先の締日を入力します。0を入力すると「都度」が、28以上の数値を入力すると「月末」が自動的に設定されます。
・［支払期間］
開始年月日は前回締めた翌日、終了年月日は最近の締日（5、10、20、25、末日の何れか）です。
・［支払期間が14日間に満たない仕入先は除く］
前回支払書を発行してから14日未満の仕入先を検索の対象外とします。
・［繰越、仕入、支払の何れかが存在する得意先のみ計算対象］
繰越、仕入、支払に関して、いずれか1つでも情報があるものが計算の対象となります。
―［オプション1］―
仕入担当者やその担当者が所属する部課、仕入先の業種や地区等
により検索します。
―［オプション2］［オプション3］―
仕入先区分内容により検索します。

買掛管理

8-17

3．［計算開始（実行）］をクリックします
支払計算確認のメッセージが表示されるので、［はい］をクリックします。
支払書発行（カガミ部分）画面が表示されます。

［計算開始］には環境設定（→P.C-80「支払書関係の設定」の［支払書関係］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［↓（追加）］［全選択（↓）］［計算しない仕入先］で選択した情報或いは表示されている全情報を請求計算の対象にします。
［↑（取消）］［全取消（↑）］［発行指示仕入先（計算指示）］で選択した情報或いは表示されている全情報を計算対象外にします。
［前回の支払書参照］［発行指示支払先］で選択した仕入先宛てに発行した前回の支払書明細を参照します。
［今回の支払書参照］［発行指示支払先］で選択した仕入先宛てに発行する今回の支払書明細を参照します。
［支払予定一覧表］
今回支払予定の一覧が表示されます。
［ピックアップ支払書起動］
ピックアップ支払書（→P.8-20「ピックアップ支払書発行」）が起動します。

4．［了承］をクリックします
支払了承や支払書発行の確認メッセージが表示される
ので、［OK］や［はい］をクリックします。
支払書発行画面が表示されます。表示された画面については（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）
を参照してください。

右図画面の表示中は、他の端末から行われた処理中の仕入先に対する検収処
理や支払入力等の処理が保留され、データベースへ書込まれません。
［支払書発行］［了承］のクリック後に使用できます。支払書を発行します。
［支払明細参照］
支払書明細の一覧が表示されます。

5．出力終了後、（カガミ部分）画面で［閉じる］、支払書発行画面で［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-18

●支払書の編集
1．支払書発行画面で［仕入先繰越額調整、支払書参照、支払書削除］をクリックします繰越額と支払額の調整画面が表示されます。

2．［仕入先コード］を入力、［支払指定］を選択し、［検索・表示］をクリックします［マスター初期値］及びこれまで発行した支払書が画面下に表示されます。
［マスター初期値］
PrintSapiens導入時に繰越額等を入力した場合に表示します。
［現在行以降の支払書削除］
現在選択されている（赤くなっている）行とそれ以降の行を削除します。
［支払書参照（発行）］支払書明細の一覧が表示され、［支払書発行］で支払書を発行します。

3．必要に応じ、データを変更します
・ 変更しなかった場合は、手順5へ進んでください。
繰越金額を調整する場合［マスター初期値］の金額入力欄で調整します。
支払額を調整する場合
支払書一覧の［今回支払残高］を入力し直します。
支払書を削除する場合
削除したい支払書を選択し、［現在行以降の支払書削除］をクリックします。選択した支払書と一緒に、それ以降に発行した支払書も削除されるのでご注意ください。

4．［記録（更新）］をクリックします
データベースに変更内容が書き込まれます。

記録には環境設定（→P.C-80「支払書関係の設定」の［支払書関係］）により、パスワードが必要になる場合があります。

5．［閉じる］及び［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-19

●請求書形式の出力
相手方から貴社に宛てた請求書となるように、差出と宛名が入れ替わり、タイトル等が変更されたフォーマット
で支払情報を出力することができます。
カガミ部分は請求書の環境設定（→P.C-65「請求書関係の環境設定」の［請求書関係］）で指定している項目が印字されます。

1．支払書画面で［仕入先繰越額調整、支払書参照、支払書削除］をクリックします繰越額と支払額の調整画面が表示されます。
新規作成した場合は、支払書発行設定画面表示後、手順5へ進んでください。
支払書一覧表からも出力できます。検索結果画面で［支払書発行］をクリック後、手順5へ進んでください。

2．［仕入先コード］を入力し、［検索・表示］をクリックします［マスター初期値］及びこれまで発行した支払書が画面下に表示されます。

3．対照の伝票を選択肢、［支払書参照（発行）］をクリックします
支払書明細の一覧が表示されます。

4．［支払書発行］をクリックします
支払書発行設定画面が表示されます。

5．［レーザープリンタ（白紙に印字）］を選択します。
・ 請求書形式の出力は白紙に印刷する場合のみ有効です。

6．［先方請求書形式で印字する］にチェックを付けます
タイトルの編集や差出人を印字しない設定ができます。

7．［支払書発行］をクリックします
出力装置選択画面が表示されるので、出力先を確認して［実行］をクリックします。伝票が出力されます。

8．出力後、［閉じる］及び［戻る（終了）］［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

宛名（貴社名）にビットマップを使用する場合、以下の順序で適用されます。
下記7つのビットマップがいずれも存在しない場合、環境設定（→P.C-3「会社の基本情報」）の自社名、郵便番号、住所、電話番号が印字されます。
１． 「S650A」＋仕入先コード＋「.bmp」
２． 「S650B」＋仕入先地区コード＋「.bmp」
３． 「S650C」＋仕入先区分内容コード（仕入先マスターの［仕入先集計・所属区分］で10番目の区
分内容に設定している番号）＋「.bmp」
４． 「S650C」＋仕入先区分コード＋仕入先区分内容コード＋「.bmp」
５． 「STA650M.bmp」
６． 環境設定「支払書関係の設定」で［社名ビットマップ印字］を「する」にしている場合、［ビットマップ］で指定したビットマップ
７． 環境設定「支払書関係の設定」
で［社名ビットマップ印字］を「する」にしている場合、「STA650.bmp」

買掛管理

8-20

ピックアップ支払書発行
検収伝票や支払伝票を自由に選択し、任意の支払書を作成できます。この処理は通常の支払書発行へは影響を及
ぼさず、記載した検収伝票、支払伝票の変更も禁止されません。

検収、支払とも256伝票まで記載できます。

1．［買掛管理］→［支払関係］→［ピックアップ支払書発行］を選択します
データベースに接続され、ピックアップ支払書発行画面が表示されます。

2．［新規］をクリックし、必要事項を入力します［環境設定］
支払書発行に関する環境設定（→P.C-80「支払書関係の設定」）が起動します。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［検索］
既存のピックアップ支払書を検索し、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［削除］
表示している支払書を削除します。
［元に戻す］
入力･修正した内容を破棄します。
［支払書プレビュー］
支払書明細参照画面が表示されます。この画面より支払書を出力します。
［コピー］
既存のピックアップ支払書を複製し、新規の支払書を作成します。
―［基本設定］―・［発行日付］［前残額］
適切な日付、金額を入力します。［前残額］は［当月型で支払書発行］にチェックを付けると使用できません。
・［仕入先］［担当者］
支払書を発行する得意先や仕入担当者のコードを入力します。
・［別名宛名を使用］
支払書の宛名を仕入先名以外にする場合に使用します。チェックを付けて入力欄に宛名等を入力します。
・［当月型で支払書発行（支払及び繰越金額は表示されません）］
前月の支払額は計算には反映させず、今回の全支払金額を今回の支払額として支払書を発行します。その為、［前回支払残高］
［支払額］
［調整額］
［繰越残高］［値引額］は表示及び印字されません。
・［自動並べ替えを行わず入力順で支払書作成］
チェックを外したままだと伝票作成日順に支払書が作成されます。
・［伝票日付を表示しない］［仕入検収伝票］や［支払伝票］で伝票を指定した場合の伝票日付の表示や支払書への印字はしません。
・［伝票自動設定時の支払期間］［仕入検収伝票］や［支払伝票］で支払書に記載する伝票を自動的に検出する際の対象伝票及び支払期間を設定します。
・［発行済み支払書セット（検索）］
既存支払書を検索し、内容をコピーします。（→P.8-22「支払書一覧表」）
・［発行済み支払書セット（番号）］
既存支払書の番号を指定し、内容をコピーします。

買掛管理

8-21

―［仕入検収伝票］―
・［No.］
各行の番号を右クリックすると、その行の削除やその行の前へ1行挿入できます。
・［伝票番号］
支払書に記載する伝票の番号を入力します。入力欄でダブルクリックすると、検索画面が表示されます。
・［伝票自動設定］［基本設定］の［伝票自動設定時の支払期間］の設定に従って、該当する伝票を自動検出します。
・［売上入金伝票設定項目削除］
設定されている伝票を全てクリアします。
・［並べ替え］設定されている伝票を指定した項目で並べ替えます。項目を選択後、［実行］をクリックしてください。
・［表示オプション］
内税支払の税金額を消費税として計算するか、税抜金額へ含めるかを選択します。
―［支払伝票］―
・ 画面の詳細に関しては（→P.8-21［仕入検収伝票］）を参照してください。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、データベースに内容が書き込まれます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-22

支払書一覧表
支払書発行で作成した支払書を検索し、参照します。また、請求書の再発行もできます。
収集項目
支払書No.、担当者名、仕入先（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、業種（No.、名）、地区（No.、名）、支払書締日、検収対象日、支払予定日、前回支払残高、支払額、支払伝票枚数、前回～6回前支払額、調整額、繰越額、税抜仕入額、検収伝票枚数、税抜値引額、仕入消費税額、値引消費税額、消費税額、税込仕入額、今回支払残高、仕入先区分内容、メール通知

1．［買掛管理］→［支払関係］→［支払書一覧表］を選択します
データベースに接続され、支払書検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件を全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準設定］―・［仕入先］(D)［担当者］［部課指定］［グループ］［業種］［地区］
仕入先やその仕入先の業種や地区、仕入担当者やその担当者の所属する部課やグループにより検索します。
コードを入力します。
・［支払締日］［支払予定日］
支払書に登録されている締日及び支払予定日により検索します。
・［締日］
マスターに登録されている仕入先の締日により対象となる仕入先を検索します。
・［支払メール通知］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［約定（取引）］）で支払書をメールで送信する設定になっているかどうかで、その仕入先を検索対象或いは対象外にします。
・［支払書No.］支払書の番号で検索します。
・［支払書番号指定］
一支払書を指定して検索します。ここを設定すると、他の検索条件はすべて無効になります。
―［オプション］―
・［今回支払金額0円を含める］
支払金額が0円の支払書も検索対象となります。
・［都度支払含める］
都度の支払方法として発行された支払書も検索対象とします。
・［当月型支払対象のみ］
前月の支払額や支払額は計算には反映させず、今回の全支払金額を今回の支払額として発行する支払書だけを検索対象にします。
・［支払書発行する設定の仕入先のみ］
現在このオプションは機能しません。ご了承ください。
・［支払履歴］
支払書に記載した支払合計額を過去6回まで参照できます。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

買掛管理

8-23

3．［閉じる］をクリックします
支払書検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［支払書発行］
選択した支払書を再発行します。
（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［支払書参照］
選択した支払書の内容を表示します。
［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-24

ピックアップ支払書一覧表
ピックアップ支払書を検索し、参照します。なお、現在はβ版です。正常に動作しない場合がありますので、ご注意ください。
収集項目
ピックアップ支払書No.、発行日付、仕入先（No.、名）、別名名称１・2、郵便番号、別名住所1・2、別名電話、
別名FAX、担当者（No.、名）、前残額、支払期間、備考・発行理由、新規登録日時、最新更新日時

1．［買掛関係］→［支払関係］→［ピックアップ支払書一覧表］を選択します
データベースに接続され、ピックアップ支払書検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準設定］―（D）（D）
・［仕入先］［担当者］

仕入先や支払書発行担当者により検索します。コードを入力します。
・［仕入先名］［別名名称］［別名住所］［別名電話］［別名FAX］［備考・発行理由］
一部一致で検索します。
・［発行日付］［新規登録日時］［最新更新日時］
対象となる日付及び期間を設定します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
ピックアップ支払書検索画面に戻ります。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［支払書発行］
選択した支払書を再発行します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-25

買掛・元帳関係
仕入先元帳
仕入先を指定して仕入先元帳を参照します。
収集項目
計上日、検収No.、受注品名、受注得意先名、発注No.、受注No.、部門科目No.、摘要、摘要2、数量、単価、単位、約定仕入、非課税仕入、消費税等、仕入額計、支払額、残高、備考、備考2（発注会社名、発注営業所
名、発注本部名、発注部名、発注課名、発注グループ名、発注担当者名、用紙倉庫名、資材倉庫名）

1．［買掛管理］→［買掛・元帳関係］→［仕入先元帳］を選択します
データベースに接続され、仕入先元帳参照・印刷画面が表示されます。

2．［仕入先］［期間］を設定し、［実行］をクリックします
仕入先元帳が表示されます。
［環境設定］
仕入先元帳の環境設定（→P.C-78「仕入先元帳の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）によりパスワードが必要になる場合があります。
（D）
［仕入先］

仕入先コードを入力します。
［期間］
元帳に表示する情報の期間を限定します。
［表示形式］
環境設定（→P.C-78「仕入先元帳の環境設定」）で画面表示や出力設定を登録したフォーマットを選択します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［元帳印刷］
仕入先元帳を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［仕入先指定して連続印刷指示］
複数の仕入先元帳を連続して印刷します。（→P.6-40「複数の元帳の連続印刷」）［元帳用繰越額設定］
支払繰越額と元帳繰越額が一致しない場合に使用します。ここでの設定は、支払繰越額へは影響しません。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）

買掛管理

8-26

買掛一覧表
仕入先を指定して検収伝票を元に買掛一覧表を参照します。手形の決済も参照できます。
収集項目
仕入先（No.、名、郵便No.、住所、Tel、FAX）、担当者名、決済条件、前回繰越額（税込金額、支払金額、合計）、支払額（調整額、値引額、手形、相殺、その他、源泉徴収税、合計）、差引額、仕入金額（税抜金額、消費税等、
非課税分、合計）、今回繰越額（税込金額、支払金額、合計）、手形決済額

1．［買掛管理］→［買掛・元帳関係］→［買掛一覧表］を選択します
データベースに接続され、買掛一覧表画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索の実行確認のメッセージ後、検索条件の下に買掛一覧表が表示されます。
［環境設定］
買掛一覧表の環境設定（→P.C-77「買掛一覧表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［仕入先元帳参照］
仕入先元帳（→P.8-25「仕入先元帳」）が起動します。
―［仕入先・担当者指定］―
仕入先や仕入担当者により検索します。なお、［仕入先］はダ
イレクト検索機能付きです。
―［取引種類］―
仕入先の種類（取引のある部署）により検索します。
・ 上記以外のタブは（→P.6-41「売掛一覧表」の手順2の同名タブ及び［部課・グループ・業種・地区指定］）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［一覧表印刷］
買掛一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンC＞）

買掛管理

8-27

仕入実績関係科目／部門別仕入実績表
検収伝票を元に勘定科目（外注費、用紙費、勘定科目）と経理部門別に仕入の実績状況を参照します。受注に関連した検収伝票の場合、検収伝票の経理部門ではなく、環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で指定した経理部門へ集計されます。（例：加工工程（経理部門「加工」）からの発注物件を経理部門「製本」として検収した場合でも、金額の集計先は「加工」となります。）また、用紙に関する検収情報は一番最初に検出された用紙工程の経理部門へ集計されます。検収時の経理部門で集計を行う場合には、仕入額集計一覧
表（→P.8-32「仕入額集計一覧表」）をご利用ください。
収集項目
勘定科目名、経理部門名、科目／部門別税抜金額、税抜合計、消費税額、税込合計

1．［買掛管理］→［仕入実績関係］→［科目／部門別仕入実績表］を選択します
データベースに接続され、科目／部門別仕入実績表画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
結果表示画面が表示されます。

環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で［経理部門］が指定されてない工程がある場合、「部門に割り当てられていない工程があります」というメッセージが表示されます。
［期間］
入荷検収日により検索します。
［外注費集計設定］［科目・部門設定］［仕入集計設定］
集計の対象とする工程や勘定科目、経理部門、仕入区分内容を選択します。環境設定（→P.C-76「仕入先／月別
仕入実績表の環境設定」の［画面設定2］）で工程や勘定科目、経理部門の選択項目の初期表示値を設定できます。
［買掛管理外仕入先を除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録されている仕入先は、検索の対象外になります。
［外注・資材・用紙以外の調整金額等も集計］
PrintSapiens導入時や月次更新時に発生した在庫に関係した調整伝票の金額も集計に含めます。

3．［閉じる］をクリックします
科目／部門別仕入実績表画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-28

仕入先／月度別仕入実績一覧表
仕入先／月度別に仕入の実績情報を参照します。
収集項目
行No.、仕入先（No.、名、住所、Tel）、担当者（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、月度別仕入金額、指定期間内合計、備考欄

1．［買掛管理］→［仕入実績関係］→［仕入先／月度別一覧表］を選択します
データベースに接続され、仕入先／月度別仕入実績一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
仕入先／月度別仕入実績一覧表が画面下半分に表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［対象基本項目］―
・［社内計上日］
検収処理の検収日が使用されます。対象となる開始年月日と期間を設定します。
・［担当者］［部課指定］［グループ指定］
仕入担当者やその担当者の所属する部課、グループにより検索します。コードを入力します。
―［オプション項目指定］―
・［非課税］
税区分を非課税とした検収明細の金額も集計の対象となります。また、［税抜］は課税前金額で集計します。
・［集計仕入分類］
集計対象とする仕入分類を選択します。
・［仕入先住所表示］
仕入先の住所と電話番号を一覧表に表示します。
―［外注費集計設定］―［オプション項目指定］タブの［集計仕入分類］で［外注費］にチェックを付けると使用できます。集計対象となる工程や経理部門を設定します。環境設定（→P.C-76「仕入先／月別仕入実績表の環境設定」の［画面設定2］）で選択項目の初期表示値を設定できます。
―［仕入集計設定］―［オプション項目指定］タブの［集計仕入分類］で［資材費・仕入］にチェックを付けると使用できます。集計対象とする勘定科目や経理部門を選択します。マスター（→P.B-29「勘定科目マスター」、P.B-31「経理部門マスター」）に設定されている内容が表示されます。
―［並べ替え］―・［小計条件］
どのレベルで小計を取るかを設定します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

買掛管理

8-29

仕入先別仕入額順位表
仕入先別に仕入額順位を参照します。

1．［買掛管理］→［仕入実績関係］→［仕入先別仕入額順位表］を選択します
データベースに接続され、仕入先別仕入額順位検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
結果表示が画面下半分に表示されます。
―［検索条件Ⅰ］―・［対象仕入計上日］［比較仕入計上日］
入荷検収処理の検収日を使用します。対象となる開始年月日及び期間を設定します。なお、［比較社内計上日］
は前月、前年度分等、［対象仕入計上日］の金額と比較する際に使用します。
・［従属（本－支店）仕入先集計方法］
複数の仕入先が本店－支店の関係で仕入先マスターに登録されている場合の集計方法を選択します。
・［買掛対象外仕入先除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録されている仕入先は、検索の対象外となります。
・［対象データ区分］
集計に含める伝票区分を選択します。
―［検索条件Ⅱ］―
仕入先や担当者、担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。なお、検索対象となる担当者は［表示条件］の［担当者・部課・グループ］により、検収処理担当者か仕入担当者のどちらかになります。
―［検索条件Ⅲ］―
仕入先の区分内容により検索します。
―［表示条件］―
・［集計方法］
集計方法や表示件数を指定します。なお、検索対象となる担当者は［担当者・部課・グループ］により、検収担当者
か仕入担当者のどちらかになります。
・［仕入先住所の表示］［電話・FAXの表示］
仕入先の住所と郵便番号、電話番号やFAX番号が一覧表に表示されます。
・［担当者・部課・グループ］
集計に使用する［担当者］を検収担当者にするか、（マスターに登録されている）仕入担当者にするかを選択します。［検収伝票のコード使用］を選択した場合、仕入先マスターに登録されている担当者でなく、検収処理をした担当者やその担当者の所属するグループで集計されます。
・［金額対比、構成対比の算出方法］
対象社内計上日期間内の金額と比較社内計上日期間内の金額の互いの対比率と構成比率の算出方法を選択します。［対象期間÷比較期間］を選択した場合、対象期間を基準にした比較値を得られます。
・［集計する金額の種類］
集計の金額を税込か税抜か選択します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

買掛管理

8-30

営業別外注・用紙検収集計表
外注及び用紙の検収金額を営業担当者別に集計します。
収集項目
担当者（No.、名）、工程別検収金額、工程検収小計、工程外検収額、備考欄

1．［買掛管理］→［仕入実績関係］→［営業別外注・用紙検収集計表］を選択します
データベースに接続され、営業別外注・用紙検収集計表画面が表示されます。

2．集計条件を設定し、［実行］をクリックします
集計結果が画面下半分に表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［検収日］［発注日］
検収処理の［入荷検収日］や発注処理の［発注日］により検索します。
・［消費税額も集計する］
消費税込の金額で集計します。
・［オプション］
一覧表の集計方法を選択します。
―［検索指定］―
得意先や（受注入力の）営業担当者、その担当者が所属する部課やグループによって集計します。
―［表示設定］―集計した結果の表示順や桁区切りを含めて11桁以上の金額の表示／非表示を設定します。

3．［終了］をクリックします
終了確認のメッセージが表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

買掛管理

8-31

外注先／部門別実績・仕掛表
外注検収情報を元に、外注先／部門別に仕入実績状況を参照します。
収集項目
外注先（No.、名）、仕入部門名、総計（税込）、外注先／部門別税抜金額、税抜合計、消費税額

1．［買掛管理］→［仕入実績関係］→［外注先／部門別実績・仕掛表］を選択します
データベースに接続され、外注先／部門別実績表画面が表示されます。

2．条件を設定し、［実行］をクリックします
結果表示画面が表示されます。
［期間］
検収処理の［入荷検収日］により検索します。
［仕掛かりのみ］
チェック後、新たに表示された［売上期間］に日付を入力すると、その日付以前に売上計上処理が全くされていない受注の発注物件が検索の対象となります。
［種別指定］
受注の種別により検索します。なお、環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、この項目が表示されない場
合があります。
［買掛管理外仕入先除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録されている仕入先は、検索の対象外になります。

3．［閉じる］をクリックします
外注先／部門別実績表画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

買掛管理

8-32

仕入額集計一覧表
様々な集計形式で仕入額の参照ができます。

1．［買掛管理］→［仕入実績関係］→［仕入額集計一覧表］を選択します
データベースに接続され、仕入額集計一覧表画面が表示されます。

2．条件を設定し、［実行］をクリックします
結果表示が画面下半分に表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［収集設定］―・［検収日］
検収処理の［入荷検収日］により検索します。
・［年間累計］チェックを付け、新たに表示された入力欄で指定した期間の累計金額を「年間」金額として表示します。「当月」とは［検収日］で指定した期間です。［期末］をクリックすると、今年度の開始及び終了日が自動的にセットされます。
・［買掛管理外の仕入先除く］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録されている仕入先は、検索の対象外になります。
・［消費税額も集計する］
消費税込の金額で集計します。
・［対象データ区分］
集計対象とする仕入分類や伝票種別を選択します。
・［仕入集計方法と集計表示優先順位］
集計方法を指定します。
―［検索指定Ⅰ］―
仕入先や検収担当者、その担当者の所属する部課やグループにより検索します。
―［検索指定Ⅱ］―
仕入区分を指定して検索します。
―［検索指定Ⅲ］―
仕入区分内容を指定して検索します。
・ 上記以外のタブに関しては（→P.6-51「売上集計一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

買掛管理

8-33

第9章
在庫管理

製品在庫関係
製品在庫問合わせ受注製品の在庫情報を参照します。
収集項目
受注No.、完成／未完成、担当者名、得意先（No.、名）、商品No.、品名、受注日、（全数量）完成日、生産指示数、完成数量、仕掛中数量、出荷済数、出荷予定数、出荷可／不可、調整数、Free在庫数、倉庫在庫数、売上評価（単価、金額）、原価簡易（単価、評価）、在庫含み利益、受注管理No.、品番、規格、仕様、分類（No.、名）、受注種別、倉庫（No.、名）、部分完成1～8（完成処理日、数量）

1．［在庫管理］→［製品在庫関係］→［製品在庫問合わせ］を選択します
データベースに接続され、製品在庫問合わせ画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準検索条件］―（D）（D）
・［商品番号］［担当者］［得意先］［受注分類］

受注得意先や担当者、受注分類、商品コード等により検索します。コードを入力します。なお［担当者］は、［担当者は、現在の得意先マスターの担当者を使用］により、対象となる担当者が受注担当者か営業担当者のどちらかになります。
・［受注日］［納期］［保留状態］
受注入力に登録されている受注日や納期、保留されているかどうかにより検索します。
・［品名指定］［受注管理ID］
受注に登録されているそれぞれの文字列から一部一致で検索します。
・［品番］
受注に登録されている文字列から一部一致で検索します。複数の条件を指定する場合にはカンマ（,）で区切ります。項目名は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［受注種別］対象となる受注種別を選択します。なお、環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、選択できない場合があります。
・［倉庫指定］受注入力の受注情報2画面で登録されている受注製品在庫倉庫で検索します。
・［全出荷済を除く］
受注数量の全てが出荷されている受注は検索対象外となります。
・［未完成のみ］［完成のみ］［未完成・完成両方］
完成処理完／未完により検索します。
・［在庫管理受注のみ］［在庫管理受注以外］
預り在庫の受注だけ、或いはそれ以外の受注が検索対象となります。また、在庫区分でも検索できます。
・［商品番号が指定されている商品のみ］
受注入力で商品コードが入力されている受注が検索の対象になります。
・［受注番号指定］
項目タイトルをクリックすると、受注入力で最近使用した受注が選択できます。ここを指定すると、他の検索条件は全て無効となります。

在庫管理

9-2

・［Dead Stock検索（不良／不動在庫条件）］
指定した期日以降に出荷指示履歴がない受注、或いは１度も出荷指示履歴がない受注を検索します。
・［出荷数の定義］
出荷済とみなすタイミングを選択します。
・［担当者は、現在の得意先マスターの担当者を使用］［担当者］を受注担当者でなく、得意先マスターで登録されている営業担当者とします。
・［出荷予定の存在する受注で出荷が可能な情報のみ］
受注入力に出荷予定があり、その出荷数量分の完成処理がされている情報が検索対象になります。
―［表示オプション・並べ替え］―
・［品名は、商品マスターの商品名で表示］
商品コードが入力されている受注では、受注商品マスターに登録されているデータを品名として表示します。
商品コードが入力されていない受注の商品名には、先頭に「*」が表示されます。
・［初回一括請求分・全数計上分の預かり在庫も金額を表示］
一括請求や全受注数分計上されている在庫に対しても在庫金額を表示します。
・［評価金額も表示］
売上評価及び原価簡易評価金額も一覧表に集計、表示されます。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
製品在庫問合わせ画面に戻ります。
各明細行
各明細行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に、以下のメニューが表示されます。
・［受注入力］
選択した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［受注問い合わせ］
選択した受注を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→
P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［各種指示書印刷］
検索結果の一覧で選択した受注データの作業指示書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-3

受注商品別在庫問合わせ
商品コードを指定して、その商品に関する受注や出荷履歴の情報を参照します。
収集項目
受注履歴情報：受注No.、受注日、品名、受注数量、在庫数、完成数、作成中の数、出荷数
出荷履歴情報：受注No./納入No.、出荷日、初計上日、（納入情報の）受注日付、品名、売上完／未完、出荷完／未完、出荷（予定）数、単価、金額、備考（受注入力の納入詳細情報画面の［備考］、或いは出荷指示画面の［注意事項］）

1．［在庫管理］→［製品在庫関係］→［受注商品別在庫問合わせ］を選択します
データベースに接続され、受注商品別在庫問合わせ画面が表示されます。

2．［商品No.］を入力し、［Enter］キーを押します
指定した商品に関する情報が表示されます。
［環境設定］
受注商品別在庫問い合わせに関する環境設定（→P.C-88「受注別商品在庫問合わせの設定」）が起動します。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［商品No.］［検索］クリックすると、商品を検索できます。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）
各明細行
各明細行を右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［基本情報を開く］
選択した受注を読み込んだ状態で受注入力の基本
情報画面（→P.3-16「受注基本情報の入力」）が開きます。
・［受注を開く］
選択した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［受注問い合わせ］
選択した受注を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
［出荷履歴の日付］［出荷履歴］の日付欄に表示する日付を選択します。複数選択した場合、選択した日付種のうち一番古い日付が表示されます。

在庫管理

9-4

製品在庫金額一覧表
製品の在庫の原価情報を一覧で参照します。部分完成処理分は対象になりません。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、受注担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全受注情報が検索対象とならない場合があります。
詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
受注／納入No.、受注種別、受注商品No.、品番、受注品名、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、グループ（No.、名）、受注大分類（No.、名）、受注小分類（No.、名）、本部・部課（No.、名）、地区（No.、名）、業種（No.、名）、経理部門（No.、名）、受注日、最終売上日、受注数量、償却率、償却数量、償却残数、出荷数量、倉庫残数、当初受注額、現在受注額、見積金額、見積原価、在庫金額、単純合計額、原価償却（率・額）、売上控除額、工程費合計、外注費合計、用紙費合計、部門別（内作費、外注費）

1．［在庫管理］→［製品在庫関係］→［製品在庫金額一覧表］を選択します
データベースに接続され、製品在庫金額一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［集計方法］―
・［集計方法］
一覧表の集計方法を指定してください。
・［原価金額欄］
在庫金額の集計に使用する金額種類を選択します。「見積金額」「見積原価」を選択した場合、受注入力の金額情報を基に算出します。また「加工高」「コスト」を選択した場合、実績や日報を元に算出します。
・［管理費・調整費を除く］［原価金額欄］で「見積金額」「見積原価」を選択した場合に使用できます。管理費や調整費を除いて各金額を集計します。
・［控除方法］
在庫品を先売上した場合に在庫金額から差し引かれる金額を選択します。
［実売上額］
実際に売上計上入力をした金額の合計額が差し引かれ、在庫金額が算出されます。
［原価償却率で一律償却］
計算日付時点の原価償却率が差し引かれ、在庫金額が算出されます。
［原価償却率発生毎再計算］［原価金額欄］で「コスト」「加工高」を選択した場合に表示されます。原価償却毎に在庫金額が計算されます。
・［各工程在庫金額は控除後の金額を表示］［原価金額欄］で「見積金額」「見積原価」以外、及び［控除方法］で「無し」「実売上額」以外を選択した場合に表示されます。控除分を差し引いた金額が在庫金額として表示されます。
―［検索条件Ⅰ］―・［在庫計算日付］
在庫計算をする日付を入力します。最近の締日が自動的に入力されていますが、必要に応じ変更してください。
・［担当者］［得意先］［グループ］［経理部門］［部課指定］
得意先や経理部門、受注担当者やその担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。
―［検索条件Ⅱ］―・［商品］［品番］
受注入力の受注商品や品番により検索します。
・［業種］［地区］
得意先の業種や地区により検索します。コードを入力します。
・［在庫区分］
受注入力（受注情報2画面）の在庫区分により検索します。
・［受注種別］受注種別により検索します。なお、環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、項目が表示されていない場合があります。

在庫管理

9-5

―［検索条件Ⅲ］―
・［受注番号］
受注番号を指定して検索します。
・［仕掛条件］
仕掛とみなす条件を指定します。条件に該当する受注は集計されません。
［原価未確定又は（用紙・外注）未検収受注］
原価が完全確定していない（原価確定未処理や未検収伝票がある）受注を仕掛かりとします。
［未完成品］
全受注数量が完成処理されていない受注を仕掛かりとします。
・［原価計算特別オプション］［集計方法］の［原価金額欄］で「見積原価」を選択した場合に表示されます。実際にかかった外注費や用紙費（購入費及び在庫評価金額）が受注入力の見積原価より高かった場合、在庫金額として外注費や用紙費を集計します。
―［表示設定］―・［在庫金額0は全て表示しない］
在庫金額が0の在庫は検索の対象外となります。
・［内作・外注を分けない］
各部門の工程費に「内作費」「外注費」の合計金額が表示されます。
・［金額11桁オプション］
桁区切りを含めて11桁以上の数字も表示します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
各明細行
各明細行を右クリックすると、選択した受注を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）を起動できます。なお、［集計方法］で「受注個別」を指定して検索したときのみ使用可能です。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

在庫管理

9-6

仕掛一覧表
仕掛中の受注情報を参照します。
会社参照制限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、受注担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全受注情報が検索対象とならない場合があります。
詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
受注No.、受注種別、受注品名、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、グループ（No.、名）、受注大分類（No.、名）、受注小分類（No.、名）、本部・部課（No.、名）、地区（No.、名）、業種（No.、名）経理部門（No.、名）、、
受注日付、納期日付、最終売上日、受注数量、償却率、償却数量、償却残数、出荷数量、出荷予定数、当初受
注額、現在受注額、見積金額、見積原価、仕掛金額、仕掛最終工程、発生金額計、売上控除額、発生（内作費、外注費、用紙費）、部門別（内作費、外注費）

1．［在庫管理］→［製品在庫関係］→［仕掛一覧表］を選択します
データベースに接続され、仕掛一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が画面下に表示されます。
―［集計方法］―
・［仕掛金額欄］
仕掛金額の集計に使用する金額種類を選択します。「見積金額」「見積原価」の場合、受注入力での（緑色及び黄色の金額入力欄での）入力金額や工程着完処理による工程別の完了率を元に算出します。また、「加工高」「コスト」の場合、工程別の完成率に関わらず実績・日報入力、外注・用紙検収処理、用紙出庫処理により算出します。
・［印刷前の入荷済用紙を仕掛かりに含める］
印刷される前の入荷済用紙も仕掛として検索対象になります。
・［特別オプション］［仕掛金額欄］で「見積金額」「見積原価」を選択した時に使用できます。各工程の仕掛金額や進捗率を仕掛表に表示します。
［通常］
工程着完処理で入力した進捗率、その工程以前の工程には100％の進捗率より算出した仕掛金額を表示し
ます。
［進捗率］
工程着完処理で入力した各工程の進捗率を表示します。
［適用進捗率］
工程着完処理で入力されている工程はその進捗率、その工程以前の工程には「100％」を表示します。
［進捗率100％適用］
進捗率100％とした場合の各工程の仕掛金額を表示します。
［受注残］
未償却数量やその数量に対する受注残金額を表示します。
・［仕掛控除］仕掛品を先売上した場合に仕掛金額から差し引かれる金額の算出方法を選択します。
［実売上額］
実際に売上計上入力した金額の合計額が差し引かれ、仕掛金額が算出されます。
［原価償却率で一律償却］
計算日付時点の原価償却率が差し引かれ、仕掛金額が算出されます。
［原価償却率発生毎再計算］
原価償却毎に仕掛金額が計算されます。
・［設定Ⅱ（その他工程）］［仕掛金額欄］で「見積金額」「見積原価」を選択した場合に使用できます。管理費や調整費等、その他工程に属する費用を除いて各金額を集計します。

在庫管理

9-7

―［検索条件Ⅲ］―・［未確定受注も含める］
未確定受注として登録されている受注も検索対象とします。
・［仕掛条件］
仕掛とみなす条件を指定します。条件に該当する受注が集計されます。
［原価未確定又は（用紙・外注）未検収受注］
原価が完全確定していない（原価確定未処理や未検収伝票がある）受注を仕掛かりとします。
［未完成品］
全受注数量が完成処理されていない受注を仕掛かりとします。
・［仕掛計算特別オプション］［集計方法］の［仕掛金額欄］で「見積原価」を選択した場合に表示されます。実際にかかった外注費や用紙費（購入費及び在庫評価金額）が受注入力の見積原価より高かった場合、仕掛金額として外注費や用紙費を集計します。
―［検索条件Ⅳ］―
最終仕掛工程により検索します。対象となる工程を選択します。

―［表示設定］―［仕掛0以上のみ表示］
仕掛数が0未満の受注は検索の対象外となります。
［対象となった受注を全て表示］
仕掛数が0未満の受注であっても、設定した条件に該当する受注は全て表示します。
・ 上記以外の項目やタブは（→P.9-5「製品在庫金額一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
各明細行
各伝票行を右クリックすると、選択した受注を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）を起動できます。なお、［集計方法］で「受注個別」を指定して検索したときのみ使用可能です。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

在庫管理

9-8

用紙在庫関係
用紙出庫・返却入力
在庫用紙の出庫や返却処理をします。

●出庫入力
1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙出庫・返却入力］を選択します
データベースに接続され、処理担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
用紙出庫入力画面が表示されます。

3．［新規］をクリックし、各項目を設定します［調整伝票の削除］
用紙棚卸入力（→P.9-13「用紙棚卸入力・表」）で数量調整をした時に、自動的に作成される入出庫調整
伝票を削除します。クリック後に表示される入力欄
で調整伝票番号を入力し、削除処理をします。
［検索］
既存の用紙出庫データを検索します。（→P.9-11「用紙入出庫一覧表」）（D）［用紙管理コード］

出庫対象の用紙在庫用管理用紙コードを入力します。
［用紙連想検索］
みつもさぴえんすの用紙マスターを使用し、用紙名を元に対象となる用紙を検索できます。［用紙管理コード］が入力されていると使用できません。
［出庫倉庫］［出庫日付］［在庫形態］
用紙を出庫する倉庫、日付、用紙の形態を入力します。
［出庫依頼No.］
出庫出庫依頼コードを入力します。
［検索用受注番号］
受注番号を入力すると、その受注番号で用紙の出庫・移動依頼されているかを検索し、1件の場合は［出庫依頼№］が表示され、その内容が初期値としてセットされます。複数の場合には選択画面が表示されます。
［受注番号］［対応明細］
出庫用紙を使用する受注番号を入力し、［対応明細］で対象の明細を選択します。［受注番号］の隣の［？］をクリックすると、用紙毎に用紙の手配（出庫や発注の処理）のされていない受注の一覧が表示されます。目的の受注を選択すると、必要事項が自動的にセットされます。
［出庫数量］
出庫する数量を入力します。
［原価反映数量］
原価算出の対象となる数量を入力します。
［営業への報告数］
営業へ出庫数として報告する数量を入力します。
［出庫評価＠］［出庫評価金額］［原価金額］［営業仕切＠］［営業仕切金額］
現在の評価単価と［出庫数量］［原価反映数量］［営業への報告数］により、自動計算されます。［営業仕切＠］［営
業仕切金額］は［営業への報告数］に関係なく変更ができます。必要に応じ、修正してください。なお、［営業仕切金額］へ「*」を付けて金額を入力すると、数量から逆算して［営業仕切＠］が自動的に表示されます。
［出庫紙の返却］
出庫した用紙を返却する場合、その返却入力をします。（→P.9-10「返却入力」）［用紙情報］
用紙在庫用管理用紙マスターで［在庫管理］している場合に表示され、現在の在庫状況を参照できます。なお、右側の一覧表は出庫倉庫の在庫形態毎の在庫状態です。

在庫管理

9-9

［元に戻す］入力・修正したデータを破棄します。
［削除］
表示している用紙出庫データを削除します。
［入力単位］［出庫枚数］［原価反映数量］［営業への報告数］へ入力する用紙数の単位を指定します。「標準」とは環境設定（→
P.C-87「（用紙）出庫処理の設定」の［基本］）の設定、「管理単位」とはマスター（→P.B-55「用紙在庫用管理用
紙マスター」）の設定です。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、データベースにデータが書き込まれます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●返却入力
1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙出庫・返却入力］を選択します
データベースに接続され、処理担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
用紙出庫入力画面が表示されます。

3．［出庫処理番号］を入力し、［Enter］キーを押します
指定した番号のデータが読み込まれます。

4．［出庫紙の返却］にチェックを付け、各項目を設定します［返却日付］
本日の日付が入力されています。必要に応じ、修正します。
［用紙管理コード］
返却する用紙の用紙在庫用管理用紙番号を入力します。
［返却先倉庫］
用紙を返却する倉庫を指定します。
［返却形態］
返却する用紙の形態を指定します。
［備考］
全角32文字までの任意の文字列を入力できます。
［出庫数に対しての返却数量］
出庫した形態に換算した用紙の返却枚数を入力します。全裁で出庫した100枚の用紙のうち半裁で50枚返却する
場合、25となります。
［倉庫に戻す数量］
実際に倉庫に返却する数量を入力します。全裁で出庫した100枚の用紙のうち半裁で50枚返却する場合、50となります。
［原価反映減数］
原価算出の対象から減算する数量を入力します。
［営業への報告減数］
営業へ出庫数として報告した数量から減算する数量を入力します。
・ 以降の操作は（→P.9-9「出庫入力」の手順3以降）を参照してください。

在庫管理

9-10

用紙入出庫一覧表
用紙出庫・返却処理で登録された伝票や用紙検収処理で自動的に作成された入出庫伝票の情報を参照します。
収集項目
入出庫No.、入出庫日、在庫区分、用紙管理No.、用紙仕様、用紙名、判型、連量、倉庫（No.、名）、断裁形態、出庫依頼No.、受注No.、得意先（No.、名）、品名、受注商品No.、倉庫入庫（数、枚数、単価、金額）、倉庫出
庫（数、枚数、単価、金額）、倉庫調整（数、枚数、単価、金額）、仕入先（No.、名）、営業仕切金額、評価出
庫金額、在庫出庫利益、見積原価、評価出庫金額、代用紙損益額、実数量、予定数量、数量差、受注用紙仕様、形態、分類、用紙管理分類（No.、名）、経理部門No.、備考

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙入出庫一覧表］を選択します
データベースに接続され、用紙在庫入出庫一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［検索全体］―
・［入出庫日時］
入出庫処理日時により検索します。
（D）・［用紙管理No.］

用紙在庫用管理用紙コードを入力します。
・［倉庫］
用紙在庫倉庫で検索します。
・［分類指定］巻取紙の分類により検索します。［用紙形態］で「巻取紙」を選択すると使用できます。
・［伝票種類］
入出庫伝票の種別により検索します。
・「入庫処理」：用紙納入処理で入庫処理、或いは用紙検収処理すると発行される伝票です。
・「出庫処理」：用紙入出庫入力で出庫処理すると発行される伝票です。また、出庫に対する返却伝票（区分「出庫返却」）もこの伝票種類で検索されます。
・「断裁処理」：用紙入出庫入力で断裁処理すると発行される伝票です。
・「調整伝票」：用紙棚卸処理で在庫数を調整すると発行される伝票です。
・「金額調整伝票」：用紙月次更新処理をすると発行される伝票です。ただし、在庫数0の場合、在庫金額0円となるよう、自動調整を行う設定になっている場合のみです。
・［用紙形態］
用紙の形態で検索します。
・［入出庫時の～］用紙の入出庫処理時の用紙名や金額が受注データと異なるデータを検索します。
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
・［用紙仕様表示設定］
用紙コードや用紙形態の一覧表への表示／非表示を選択できます。
―［入庫処理］―
用紙の仕入先で検索します。
―［出庫処理］―
受注やその得意先で検索します。また、受注の売上状態でも検索ができます。

在庫管理

9-11

3．［閉じる］をクリックします
用紙在庫入出庫一覧表検索に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
用紙入出庫一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-12

用紙棚卸入力・表用紙の在庫数量を調整します。調整を行うと、在庫数の調整伝票が自動的に作成されます。

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙棚卸入力・表］を選択します
データベースに接続され、用紙棚卸入力画面が表示されます。

2．［STEP1］の項目を設定し、［次へ］をクリック
します
画面下半分に［STEP2］が表示され、［STEP1］の条件に対応した用紙の在庫データが表示されます。
［用紙倉庫］
用紙在庫倉庫により棚卸処理をする用紙を検索します。
［在庫数計算日付］
貴社の最近の締日が表示されています。棚卸をする
日付を入力します。
［巻取紙の場合］巻取紙に対して、管理形態を指定して棚卸処理ができます。「管理形態に従う」では、マスター（→P.B55「用紙在庫用管理用紙マスター」）で登録されている「管理形態」が使用されます。
―［通常検索］―（D）・［コード］［用紙仕入先］［管理分類］

用紙在庫用管理用紙や仕入先、管理分類により、処理対象となる用紙を検索します。コードを入力します。
・［並べ替え］［STEP2］に表示される用紙の並び順を指定します。
・［枚葉］［巻取］［封筒］
マスター（→P.B-55「用紙在庫用管理用紙マスター」）に登録されている用紙形態で検索します。
・［枚・キロ単価用紙］［メートル・平米・平米（Kg）単価用紙］
巻取紙の用紙分類で検索します。
・［用紙名表示設定］
用紙コード（みつもさぴえんすの用紙マスターで使用しているコード）や用紙形態等の一覧表への表示／非表
示を選択できます。
―［テキストファイルより］―
棚卸処理に必要な項目を入力したテキストファイルを読み込んで棚卸をします。詳しくは（→P.9-14「テキストデータからの一括処理」）を参照してください。

3．断裁形式毎に現在の実在庫数を入力します
断裁形式を［管理No.］の下にあるコンボボックスで選択後、右隣に表示された入力欄で現在の実在庫数を入力します。（断裁形式が固定され、該当するものがない場合、その列の右側にある選択可能なコンボボックスで選択し、すぐ右側に表示された入力欄に在庫数を入力します。）［調整後数］や［今回調整数］の部分に、入力した在庫数から自動計算された数値が表示されます。手順4をすると、［今回調整数］に表示された調整数に対し、自動的に調整伝票が作成されます。この調整伝票は用紙出庫／返却入力（→P.9-9「用紙出庫・返却入力」）
で削除できます。

作成された調整伝票を削除すると、その伝票で調整された分の棚卸処理が取り消されます。

在庫管理

9-13

［棚卸表作成］
棚卸表を出力します。（→P.1-4「印刷設定画面」の＜パターンC＞）［棚卸数を全て0にする］
検出した用紙全ての棚卸数を0とします。
［調整計上日付］
調整数の計上日を入力します。通常、［在庫数計算日付］と同日になります。必須項目です。
［破棄］
記録前の入力データを全て破棄し、手順2で［次へ］をクリックする前の画面になります。

4．［記録］をクリックします
記録確認メッセージ後、データベースにデータが書き込まれ、手順2で［次へ］をクリックする前の状態になります。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●テキストデータからの一括処理
1．入力処理に必要な情報を入力したカンマ区切りあるいはタブ区切りのデータを用意します
入力データ：用紙在庫用管理用紙コード、用紙在庫用断裁コード、棚卸数、倉庫コード

2．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙棚卸入力・表］を選択します
データベースに接続され、用紙棚卸入力画面が表示されます。

3．［テキストファイルより］を選択します4．［テキストファイルより棚卸データを取り込む］にチェックを付け、各項目を設定します［ファイル名］手順1で作成したデータのパスを入力します。項目タイトルをクリックすると、Windowsのオープンファイル画面が表示され、データのパスを手入力せず、簡単に指定できます。
［Tab区切り］［ｶﾝﾏ区切り］
手順1で作成したデータの区切り形式を選択します。

5．［次へ］をクリックします
画面下半分に［STEP2］が表示され、テキストから読み込んだデータが表示されます。
用紙名や在庫数等、表示されたデータの確認を行ってください。
・ 以降の操作は（→P.9-13「用紙棚卸入力・表」の手順4以降）を参照してください。

在庫管理

9-14

用紙受払表用紙の受払い（入出庫）に関する情報を参照します。
収集項目
用紙在庫用管理用紙（No.、名）、形態、用紙分類名、用紙メーカー名、月次更新処理未／済、月次更新処理日、前回繰越（数、単価、金額）、今回入庫（数、金額）*、今回出庫（数、金額）*、今回出庫返却（数、金額）*、今回調整（数、金額）*、今回繰越（数、単価、金額）*＝検索の結果、表示するデータがなかった場合、項目名は表示されません。

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙受払表］を選択します
データベースに接続され、用紙受払表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
実行確認メッセージの後、条件の下に検索結果が表示されます。
［環境設定］
用紙受払表の環境設定（→P.C-85「（用紙）受払表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［用紙元帳参照］
用紙受払明細表（→P.9-16「用紙受払明細表」）が起動します。
―［期間の指定・並べ替え方法］―
・［期間］
指定期間中の用紙出庫・返却入力や用紙発注の検収処理、棚卸入力に基づき、在庫数等が集計されます。起動時は前月度の期間が入力されています。必要の応じ変更してください。
・［印刷前の当用買用紙も含む（用紙在庫表）］
他の検索条件に関わらず、用紙発注及び検収処理が完了している受注関連（当用買）用紙で、印刷工程に入っていない用紙を検索します。また、印刷に入る前の見極めを「工程着完で判断」「実績で判断」のどちらにする
か選択します。この機能を有効にすると、［用紙指定Ⅱ］の［用紙倉庫］の選択ができません。
・［並べ替え方法指定］
表示されるデータの並び順を指定します。［第一優先］で「見積用紙分類順」「メーカーコード順」を選択した
場合、隣のコンボボックスで選択した項目毎に小計を受払表に集計、表示する設定ができます。
―［用紙指定Ⅰ］―
用紙在庫用管理用紙や用紙（みつもさぴえんすの用紙マスター）を指定して検索します。コードを入力します。
―［用紙指定Ⅱ］―・［用紙形態］［管理分類］
マスター（→P.B-55「用紙在庫用管理用紙マスター」）で登録されている用紙形態や用紙管理分類により検索します。
・［用紙分類］
巻取紙の用紙分類で検索します。
・［用紙倉庫］
用紙倉庫を指定して検索します。なお、［期間の指定・並べ替え方法］で［印刷前の当用買用紙も含む（用紙在庫表）］を有効にした場合、使用できません。

在庫管理

9-15

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
明細行
明細を選択してダブルクリックすると、検索期間とその明細を読み込んだ状態で用紙受払明細表（→P.9-16「用紙受払明細表」）が起動します。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
受払表を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンC＞）

用紙受払明細表
用紙毎の受払い（入出庫）情報を参照します。
収集項目
日付、区分、受注No./入荷No.、入出庫No.、摘要、倉庫名、入庫数量、出庫数量、繰越数量、全紙換算入庫、全紙換算出庫、全紙換算繰越、単価、入庫金額、出庫金額、残高、月計差引額、備考

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙受払明細表］を選択します
データベースに接続され、用紙受払明細表参照・印刷画面が表示されます。

2．条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が画面下半分に表示されます。
［環境設定］
用紙受払明細表の環境設定（→P.C-86「（用紙）受払明細表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→
P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
（D）［用紙管理No.］［用紙倉庫］

用紙在庫用管理用紙コードや用紙を保管している倉庫で検索します。
［用紙連想検索］
みつもさぴえんすの用紙マスターを使用し、用紙名を元に対象となる用紙を検索できます。［用紙管理No.］が入力されていると使用できません。
［期間］
指定期間中の用紙出庫・返却入力や用紙発注の検収処理、棚卸入力に基づき、在庫数等を集計します。期間開始
日には貴社の期首が表示されています。必要に応じ変更してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［印刷］
用紙受払明細表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンA＞）［用紙指定して連続印刷指示］
複数の用紙受払明細表を連続して印刷します。（→P.917「受払明細表の連続印刷」）［EXCEL展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）

在庫管理

9-16

●受払明細表の連続印刷
1．受払明細表検索結果画面で、［指定して連続印刷指示］をクリックします
受払明細表印刷の用紙や資材の複数選択と出力順序の設定画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果確認のメッセージが表示されるので、［OK］をクリックします。受払明細表の出力順位の一覧が画面下半分に表示されます。
［出力順序］
出力順序の優先順位を第三位まで設定できます。一覧から項目を選
択します。
［閉じる］
受払明細表画面に戻ります。
［期間の指定］貴社の期首が表示されています。必要に応じ対象とする情報の期間を限定します。
・ 上記以外の検索項目は受払表の検索条件とほぼ同じです。用紙受払表（→P.9-15「用紙受払表」の手順2）や資材受払表（→P.9-32「資材受払表」の手順2）を参照してください。

3．［印刷］をクリックします
確認メッセージの表示後、印刷設定画面（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）が表示されます。印刷命
令をかけると、受払明細表検索結果画面に戻ります。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-17

用紙在庫一覧表
用紙在庫用管理用紙マスターに登録されている在庫管理用紙の在庫情報を参照します。
収集項目
用紙管理（No.、名）、形態、管理分類（No.、名）、現在発注数、出荷予定数、Free在庫数、倉庫別（現在発注数、出荷予定数、Free在庫数、倉庫別（現在発注数、出荷予定数、Free在庫数、全紙換算数、全紙換算枚数、
単純単価、実金額）、全紙換算数、全紙換算枚数、単純単価、実金額）、総全紙換算数、総全紙換算枚数、総金額、総平均単価、平均倉庫金額、現在評価単価、適性在庫数、適性在庫不足数、断裁1～8（形式、数量、実金額、平均金額）、分類、倉庫（No.、名）、用紙名、判型、サイズ、坪量、連量、換算連量、色、目、適用、サ
ブコード

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙在庫一覧表］を選択します
データベースに接続され、用紙在庫検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準項目］―（D）（D）
・［用紙管理No.］［用紙ｻﾌﾞｺｰﾄﾞ］［仕入先No.］

用紙在庫用管理用紙やサブコード、用紙の仕入先により検索します。コードを入力します。
・［用紙名指定］［色名指定］
用紙在庫用管理用紙名や色名から一部一致で検索します。
・［判型指定］［4/6換算連量］［形態指定］［分類指定］［用紙倉庫］
用紙の判型や4/6換算時の連量や在庫倉庫等により検索します。
・［±10Kgの用紙含む］
4/6換算時の連量、上下10キロを検索対象とします。
・［適性在庫］
在庫数がマスター（→P.B-55「用紙在庫用管理用紙マスター」）で設定した適正在庫数より少ない用紙を検索します。
・［用紙寸法］［目方向］［用途］
用紙の仕様により検索します。
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
・［在庫数0の用紙も表示］
現在の在庫数が0となっている用紙も検索対象となります。
・［在庫数0でも出荷予定がある用紙は表示］
現在の在庫数が0であっても、出荷予定がある用紙は検索対象となります。
・［在庫数0でも発注がある用紙は表示］
現在の在庫数が0であっても、現在発注している用紙は検索対象となります。
・［在庫日付］
入力した日付の在庫状況が検索されます。日付を入力しない場合、最新の在庫状況が表示されます。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

在庫管理

9-18

3．［閉じる］をクリックします
用紙在庫検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-19

締毎倉庫別用紙在庫表
月次更新処理の情報を在庫倉庫別に参照できます。
収集項目
用紙管理（No.、名）、形態、倉庫（No.、名）、在庫数、平均単価、在庫金額、単価分類、管理分類（No.、名）、
用紙オーダーNo.、用紙（No.、名）、用紙オーダーNo.、版型、サイズ、坪量、連量、換算連量、色、目、摘要、
サブコード

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙在庫一覧表］を選択します
データベースに接続され、締毎倉庫別用紙検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索指定のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準項目］―
・［対象締日付］
用紙月次更新処理日を入力します。
（D）・［用紙管理No.］［用紙倉庫］［用紙ｻﾌﾞｺｰﾄﾞ］［用紙管理分類］

用紙在庫用管理用紙やサブコード、用紙の在庫倉庫や管理分類により検索します。コードを入力します。
・［形態指定］［分類指定］
用紙の形態や単価分類で検索します。
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
・［在庫数0の用紙も表示］
現在の在庫数が0となっている用紙も検索対象となります。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［キャンセル］をクリックします
締毎倉庫別用紙検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷設定と印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-20

用紙月次更新処理
用紙の入出庫に対して締処理をし、在庫用紙の評価単価の算出をします。また、環境設定（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」の［その他］）により、金額調整伝票が自動作成されます。この伝票は用紙月次逆更新処理を行うと、自動的に削除されます。

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙月次更新処理］を選択します
データベースに接続され、用紙月次更新処理画面が表示されます。

2．［STEP1］の項目を設定し、［次へ］をクリックします
画面下半分に［STEP2］が表示され、［STEP1］の設定に対応したデータが流れ込みます。
（D）
［コード］
［用紙仕入先］［管理分類］

用紙在庫用管理用紙や用紙の仕入先、マスター（→P.B-55「用紙在庫用管理用紙マスター」）に登録されている用
紙管理分類により、対象となる用紙を検索します。コードを入力します。
［コード順］［形態ー名称順］［STEP2］に表示される用紙の並び順を指定します。
［枚葉］［巻取］［封筒］／［枚・キロ単価用紙］［メートル・平米・平米（Kg）単価用紙］
用紙形態や単価分類で検索します。
［更新日付］
月次更新処理する日付です。最近の貴社の締日が表示されています。必要に応じ変更してください。

3．［STEP2］で更新処理をする用紙を選択し、［記録］をクリックします
記録確認メッセージ後、データベースにデータが書き込まれ、［次へ］をクリックする前の状態になります。
［更新処理］
月次更新しない用紙は［行う］のチェックをはずします。
［破棄］
記録前の入力データを全て破棄します。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

月次更新処理を取り消す場合、「月次逆更新処理」（→P.D-9「（用紙）月次逆更新処理」）を
します。

在庫管理

9-21

用紙出庫・納入依頼受注に伴う用紙の出庫や倉庫間の移動、得意先や仕入先からの用紙の納入に対する依頼書を発行します。

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙出庫・納入依頼］を選択します
データベースに接続され、処理担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
用紙出庫依頼・用紙納入依頼入力画面が表示されます。

3．［新規］をクリックします
新規の依頼伝票が表示されます。

4．各項目を入力し、［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、データベースにデータが書き込まれます。

環境設定（→P.C-75「用紙納入依頼・用紙
出庫依頼環境」の［入力の設定Ⅰ］）により、記録にはパスワードが必要になる場合があります。
「ファイル」メニュー
・［環境設定］用紙出庫・納入依頼の環境設定（→P.C-75「用紙納入依頼・用紙出庫依頼環境」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）
により、パスワードが必要になる場合があります。
［検索］
用紙出庫・納入依頼伝票を検索し（→P.9-25「用紙出庫・納入依頼一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［依頼日］
依頼伝票の発行日です。本日の日付が表示されています。必要に応じ変更します。
［処理期限］
依頼物件の処理日時を入力します。
（D）［依頼担当］

手順2で指定した担当者が表示されています。必要に応じコードを入力して変更してください。
［処理区分］
依頼物件の処理区分を選択します。選択した処理区分に応じて、新たに入力項目が表示されます。
［用紙発注No.］（［処理区分］で「用紙出庫依頼」を選択した場合に有効）［受注番号］（［処理区分］で「用紙出庫依頼」「用紙納入依頼」を選択した場合に有効）
処理対象とする用紙を用紙発注伝票や受注入力を元に指定します。発注伝票や受注に一明細しかない場合は、その明細の情報が読み込まれます。複数の明細がある場合は選択画面が表示されます。用紙発注伝票番号や受注番
号を入力します。
［出荷元（依頼先）］［出荷先（移送先）］
用紙の移動元と移動先を指定します。どちらも工場や得意先等、マスターに登録されているものを指定できますが、「その他」では手入力することもできます。
［用紙情報］
処理用紙の情報を表示します。［処理区分］で「用紙移動」を選択した場合や［用紙発注No.］［受注番号］から用紙を指定しない場合には、ここで対象となる用紙を指定します。
［摘要・メモ］
全角20文字までの任意の文字列を入力できます。［摘要1］［摘要2］は依頼伝票の備考欄に印字されます。
［伝票設定］
現バージョンでは機能しません。
［用紙単価ランク］
環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）で発注時に適用される初期単価として設定されている用紙単価ランクを表示しています。

在庫管理

9-22

［元に戻す］修正・入力した内容を元に戻します。
［削除］
表示している依頼伝票を削除します。
［伝票発行］
表示している依頼伝票を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［在庫管理マスター］
用紙在庫用管理用紙マスター（→P.B-55「用紙在庫用管理用紙マスター」）が起動します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-23

用紙納入処理
用紙発注伝票或いは用紙出庫・納入依頼伝票を使用し、用紙の入庫処理をします。

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙納入処理］を選択します
データベースに接続され、用紙納入処理画面が表示されます。

2．処理対象となる伝票種を選択します「用紙発注データ」「用紙出庫依頼（納入依頼）データ」のどちらかを選択します。
［入庫日時はシステム日付・時刻を使用］
処理を登録する日時は通常、現在の日時を使用しますが、チェックを外すと変更できます。
［入庫取消］
入庫処理を取り消します。［入庫処理］の代わりにこれを選択し、手順2を行います。
［一括処理］
用紙納入処理をまとめて行います。（→P.9-24「一括処理」）

3．伝票番号を入力後、［実行］をクリックします
処理が行われ、結果（ログ）が［処理履歴］に表示されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●一括処理
1．処理に必要な情報を入力した行区切りのデータを用意します
入力データ：用紙発注番号或いは用紙出庫・納入依頼番号のいずれか。

2．［一括処理］をクリックします
一括処理画面が表示されます。

3．処理区分及び処理対象となる伝票種別を選択します

4．［データパス］に手順1で作成したデータのパスを入力します［参照］
Windowsのオープンファイル画面が表示されます。データのパスを手入力せず、簡単に指定できます。
［デフォルト］［データパス］に入力したパスを初期値として記憶します。
［エラーデータ］
何らかの理由で正常に処理されなかったデータが表示されます。
［クリップボードに貼りつけ］［エラーデータ］に表示されている一覧がクリップボードにコピーされ、メモ帳やワード等のアプリケーションに貼り付けることができます。

5．［テスト開始］をクリックします
手順1で用意したデータにミスがないかチェックします。

6．全てのデータが［正常処理］に表示されていることを確認し、［本実行］をクリックします
処理が開始されます。

7．処理完了後、［閉じる］をクリックします
在庫管理

9-24

用紙出庫・納入依頼一覧表
用紙出庫・納入依頼で登録した情報を参照します。
収集項目
用紙依頼No.、区分、依頼日、依頼期限（日、時刻）、依頼担当者（No.、名）、依頼グループ（No.、名）、依頼部課（No.、名）、納入処理日、出庫処理日、受注No.、受注品名、用紙発注No.、営業担当者（No.、名）、営業
グループ（No.、名）、営業部課（No.、名）、出荷元1～3、出荷先1～3、用紙管理No.、用紙詳細、枚数／m、依頼出庫数、断裁指示、移送用紙No.、移送入庫数、断料発注先（No.、名）、用紙発注No.、断裁料、営業仕切金
額、摘要1・2、メモ1・2

1．［在庫管理］→［用紙在庫関係］→［用紙出庫・納入依頼一覧表］を選択します
データベースに接続され、用紙出庫・納入依頼一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準検索項目］―
・［依頼担当］［依頼グループ］［依頼部課指定］［出荷依頼番号］［用紙発注番号］
用紙出庫・納入依頼の担当者やその担当者の所属する部課やグループ、依頼書の作成で元データとなった用
紙発注書により検索します。コードを入力します。［用紙発注番号］は検索機能はありません。
・［依頼日］［処理期限］［登録日時］
依頼伝票に登録されている日付により検索します。対象となる日付及び期間を入力します。
・［納入処理日］［出庫処理日］
納入処理や出庫処理の日付により検索します。対象となる日付及び期間を入力します。
・［期限時刻も表示］
一覧表に依頼伝票の処理期限時刻も表示します。
・［処理区分］依頼伝票の処理区分により検索します。
・［出荷元（依頼先）］［出荷先（移送先）］
用紙の移動元や移動先により検索します。
・［用紙関係］［用紙銘柄］
みつもさぴえんすの用紙マスターに登録されている用紙名より一部一致で検索します。
［（用紙在庫管理マスター）］
用紙在庫用管理用紙マスターに登録されている用紙形態により検索します。
［みつもさぴえんす用紙区分］
みつもさぴえんすの用紙マスターに登録されている用紙区分により検索します。
（D）［用紙管理コード］

用紙在庫用管理用紙番号を指定して検索します。
・［その他］
現バージョンでは機能しません。
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。

在庫管理

9-25

―［受注関係検索条件］―
受注に関する情報を元に検索します。［受注に連結して検索］にチェックを付けると、受注に関する条件項
目が表示されます。

・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
用紙出庫・納入依頼一覧表検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［伝票発行］
選択したデータの依頼伝票を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）［用紙依頼 用紙出荷依頼番号］
ドロップ対応アプリケーションへ依頼伝票番号を渡し、簡単に素早く処理できる機能です。検索結果の一覧で目的の依頼伝票を全て選択後、［用紙依頼 用紙出荷依
頼番号］をあらかじめ起動しておいたドロップ対応アプリケーション上にドラッグ＆ドロップしてください。結果画面が表示されます。対応アプリケーションは用紙納入処理（→P.9-24「用紙納入処理」）です。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-26

資材在庫関係
資材入出庫入力
在庫資材の入庫、出庫処理をします。

1．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材入出庫入力］を選択します
データベースに接続され、処理担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
資材入出庫入力画面が表示されます。

3．［新規］をクリックし、各項目を設定します［検索］
既存の資材在庫入出庫データを検索します。（→P.929「資材入出庫一覧表」）［商品コード］
仕入商品コードを入力します。
［処理区分］
今回行う処理の種類を選択します。処理項目名上でダブルクリックすると、今お使いのコンピュータの標準処理区分となり、新規伝票作成時、自動的にその処理項目が選択されます。
・「入庫（仕入）」
仕入先から資材を仕入れた場合に使用しますが、通常、資材発注伝票を作成し、その伝票に対して検収処理をすると自動的に入庫伝票が作成されます。自動作成された伝票の場合、［商品コード］の右下に検収伝票番
号が赤い文字で表示され、この入出庫画面でのデータの修正はできません。
・「出庫（仕入先への返品）」仕入れた資材を仕入先へ返品する際に使用します。通常、資材発注で返品伝票を作成し、その伝票に対し検収処理をすると、自動的に仕入返品伝票が作成されます。自動作成された伝票の場合、［商品コード］の右下に検収伝票番号が赤い文字で表示され、この入出庫画面でのデータの修正はできません。
・「出庫（社内）」
資材を出庫する際に使用します。
・「入庫（社内からの戻り）」「出庫（社内）」で出庫処理した資材が戻ってきた場合に使用します。
・「調整（棚卸し等）」
資材の在庫数を調整する場合に使用します。資材棚卸処理で在庫数を調整した場合、自動的に調整伝票が作成されます。その伝票を削除すると、その伝票を作成した棚卸処理が取り消されます。
・「調整（金額調整）」
資材の在庫金額を調整する場合に使用します。
［倉庫］
資材の入庫先や出庫元の倉庫を選択します。
［数量］
処理対象となる数量を入力します。棚卸等の数調整（［処理区分］で「調整（棚卸し等）」を選択している場合）で在庫数を減らす処理以外はすべて正数を入力します。
［仕入先］
資材の仕入先コードを入力します。マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている情報が表示されます。必要に応じ変更します。
［受注番号］
資材を使用する（使用した）受注番号を入力しますが、資材の原価は受注入力へは反映されません。反映させる
方法は（→実例集 P.25「用紙以外の主材料費（資材発注物件）を受注原価に加算するには？」）を参照してくだ
さい。

在庫管理

9-27

［仕入単価］［仕入金額］（［処理区分］で「入庫（仕入）」を選択した場合）［仕入単価］［返品金額］（［処理区分］で「出庫（仕入先へ返品）」を選択した場合）［評価単価］［評価金額］（［処理区分］で「出庫（社内）」「入庫（社内からの戻り）」を選択した場合）マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）の［当社現在評価単価］から自動計算されます。
［調整金額］
資材の在庫金額を調整する場合に使用します。現在在庫金額を実在庫金額の差額を入力してください。
［工程部門］
実際の処理の依頼元である工程を選択します。
［部門］［補助部門］
社内での資材入出庫に関する金額を集計する経理部門を選択します。
［勘定科目］［補助科目］
対象資材の該当する科目を選択します。
［返品理由］
仕入れた資材を仕入先へ返品する理由です。マスター（→P.B-79「返品理由マスター」）で登録済みの項目をコードで指定しますが、任意の文字列（全角32文字まで）の手入力もできます。
［商品情報］［商品コード］に入力した資材をマスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）で［在庫管理］にしていて、検収処理、或いは入荷処理をしたことがある場合に表示されます。現在の在庫状況を参照できます。
［倉庫別情報］［商品コード］に入力した資材の倉庫毎の在庫状況を参照できます。
［元に戻す］
入力・修正したデータを破棄します。
［削除］
表示している資材在庫入出庫データを削除します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、データベースにデータが書き込まれます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-28

資材入出庫一覧表
資材入出庫入力で登録した伝票や資材検収処理で自動的に作成された入出庫伝票の情報を参照します。
収集項目
入出庫No.、入出庫日、処理区分、資材分類（No.、名）、経理部門（No.、名）、補助部門（No.、名）、勘定科目（No.、名）、補助科目（No.、名）、仕入商品（No.、名）、倉庫（No.、名）、入庫（数、単価、金額）、出庫（数、単価、金額）、調整（数、単価、金額）、仕入先（No.、名）、評価出庫金額、検収No.、検収明細No.、返品（No.、名）、
受注No.、品名、受注得意先名、工程

1．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材入出庫一覧表］を選択します
データベースに接続され、資材在庫入出庫一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［検索全体］―
・［入出庫日時］
入出庫処理日時で検索します。
・［資材コード］
仕入商品で検索します。コードを入力します。
・［倉庫］［勘定科目］
入出庫伝票に記載されている倉庫や勘定科目により検索します。
・［伝票種類］
入出庫伝票の種別により検索します。
・「入庫処理」：資材入出庫入力で入庫処理、或いは資材検収処理すると発行される伝票です。
・「出庫処理」：資材入出庫入力で出庫処理すると発行される伝票です。
・「仕入返品伝票」：資材入出庫入力で仕入先の返品処理をすると発行される伝票です。
・「社内戻り伝票」：資材入出庫入力で社内からの戻り処理をすると発行される伝票です。
・「調整伝票」：資材入出庫入力で調整（棚卸し等）処理、或いは資材棚卸処理で在庫数を調整すると発行される伝票です。
・「金額調整伝票」：資材入出庫入力で調整（金額調整）処理、或いは月次更新処理（ただし、在庫数0の場
合、在庫金額0円となるよう、自動調整を行う設定になっている場合のみ）をすると発行される伝票です。
・［資材区分］［資材分類］［工程部門］
資材物品の区分、資材分類、処理の依頼元で検索します。
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。［第二優先順位］［第三優先順位］を指定することにより、よりきめ細かな並べ替えができ、情報が参照しやすくなります。
―［入庫処理］―
資材の仕入先により検索します。
―［出庫処理］―
社内での資材入出庫に関する金額を集計する経理部門を選択します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

在庫管理

9-29

3．［閉じる］をクリックします
資材在庫入出庫一覧表検索に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
資材入出庫一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-30

資材棚卸入力・表
資材の棚卸処理をし、在庫数を調整します。調整を行うと、在庫数の調整伝票が自動的に作成されます。

1．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材棚卸入力・表］を選択します
データベースに接続され、資材棚卸入力画面が表示されます。

2．［STEP1］の項目を設定し、［次へ］をクリックします
画面下半分に［STEP2］が表示され、［STEP1］の条件に対応した資材の在庫データが表示されます。テキストファイル
により一括入力した場合、実棚数が入力された状態でデー
タが表示されます。
［資材倉庫］
資材在庫倉庫により棚卸処理する資材を検索します。
［指定した倉庫に対してデータがある資材のみ表示］［資材倉庫］で選択した倉庫に在庫が存在する資材が検索の対象になります。
［在庫数計算日付］
貴社の最近の締日が表示されています。棚卸をする日付を入力します。
―［通常検索］―
・［コード］［商品所属部門］［商品仕入先］
仕入商品や資材の仕入先、資材入出庫における金額の集計部門により処理対象の資材を検索します。コードを入力します。
・［資材区分］［資材分類］
マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている区分及び分類により検索します。
―［テキストファイルより］―
棚卸処理に必要な項目を入力したテキストファイルを読み込み、棚卸をします。詳しくは（→P.9-31「テキストデータからの一括処理」）を参照してください。

3．実在庫数を入力します［実棚数］に現在の実在庫数を入力します。
マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）で［棚卸補助機
能］を設定している場合、入力欄が赤くなります。この場
合、入力欄をダブルクリックし、表示された棚卸補助入力
画面で［合計実棚数］を入力します。棚卸補助入力画面には単一商品として登録されている資材の全ての入出庫状況が表示されています。
入力した在庫数から自動計算された数値が［今回調整数］の部分に表示されます。手順4をすると、［今回調整数］に表示された調整数に対し、自動的に調整伝票が作成されます。この調整伝票は資材入出庫入力（→P.9-27「資材入出庫入力」）で削除できます。

作成された調整伝票を削除すると、その伝票で調整された分の棚卸処理が取り消されます。
・［STEP2］の棚卸表の下にあるボタン類は（→P.9-13「用紙棚卸入力・表」の手順3）を参照してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認メッセージ後、データベースにデータが書き込まれ、［次へ］をクリックする前の状態になります。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●テキストデータからの一括処理
1．入力処理に必要な情報を入力したカンマ区切り或いはタブ区切りのデータを用意します
入力データ：仕入商品コード、棚卸数

2．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材棚卸入力・表］を選択します
データベースに接続され、資材棚卸入力画面が表示されます。

在庫管理

9-31

・ 以降の操作は（→P.9-14「テキストデータからの一括処理」の手順3以降）を参照してください。

資材受払表
資材の受払い（入出庫）に関する情報を参照します
収集項目
仕入商品（No.、名）、区分、資材分類、経理部門、勘定科目、前回繰越（数、単価、金額）、今回入庫（数、金額）*、今回入庫返品（数、金額）*、今回出庫（数、金額）*、今回調整（数、金額）*、今回繰越（数、単価、金額）*＝検索の結果、表示するデータがなかった場合、項目名は受払表に表示されません。

1．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材受払表］を選択します
データベースに接続され、資材受払表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
実行確認メッセージの後、条件の下に検索結果が表示されます。
［環境設定］
資材受払表の環境設定（→P.C-88「（資材）受払表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［資材受払明細］
資材受払明細表（→P.9-33「資材受払明細表」）が起動します。
―［期間の指定・並べ替え方法］―
・［期間］
指定期間中の資材入出庫入力や資材発注の検収処理、棚卸入力に基づき、在庫数等が集計されます。起動時
は前月度の期間が入力されています。必要の応じ変更してください。
・［並べ替え方法指定］
表示されるデータの並び順を指定します。［第一優先］で「資材分類順」「経理部門順」「勘定科目順」を選択した場合、隣のコンボボックスで選択した項目毎に小計を受払表に集計、表示する設定ができます。
―［在庫管理資材指定1］―
仕入商品やマスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている資材分類により検索します。コードを入力します。
―［在庫管理資材指定2］―
マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている資材区分や倉庫により検索します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
明細行
明細を選択してダブルクリックすると、検索期間とその明細を読み込んだ状態で資材受払明細表（→P.9-33「資材受払明細表」）が起動します。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［一覧表印刷］
受払表を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンC＞）

在庫管理

9-32

資材受払明細表
仕入商品毎の受払い（入出庫）情報を参照します。
収集項目
日付、区分、検収No.、入出庫No.、摘要、倉庫名、出庫先部門、入庫（数量、金額）、出庫（数量、金額）、繰
越（数量、金額）、単価、残高、月計差引、備考

1．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材受払明細表］を選択します
データベースに接続され、資材受払明細表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
実行確認メッセージの後、条件の下に検索結果が表示されます。
［環境設定］
資材受払明細表の環境設定（→P.C-88「（資材）受払明細表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→
P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［資材No.］［資材倉庫］
仕入商品コードや資材を保管している倉庫により検索します。
［期間］
指定期間中の資材入出庫入力や資材発注の検収処理、棚卸入力に基づき、在庫数等が集計されます。期間開始日には貴社の期首が表示されています。必要に応じ変更してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［印刷］
受払明細表を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［商品（資材）指定して連続印刷指示］
受払明細表を連続出力します。（→P.9-17「受払明細表の連続印刷」）［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）

在庫管理

9-33

資材在庫一覧表
仕入商品マスターに登録されている資材の在庫情報を参照します。
収集項目
仕入商品（No.、名）、資材区分、資材分類（No.、名）、フリガナ、仕様、品番、先方品番、勘定科目（No.、名）、
経理部門（No.、名）、数量、単価、金額、現在評価単価、適性在庫、不足分、倉庫（No.、名）、（未入荷）発注数

1．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材在庫一覧表］を選択します
データベースに接続され、資材在庫一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
実行確認メッセージの後、条件の下に検索結果が表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
─［標準設定］─
・［資材コード］［仕入先No.］
仕入商品やマスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている仕入先により検索します。コードを入力します。
・［フリガナ］［資材名指定］［品番］［仕様］［先方品番］［管理単位］
マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている各情報より一部一致で検索します。
・［資材倉庫］［経理部門］［経理科目］［資材区分］［資材分類］
マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録されている各情報により検索します。
・［在庫日付］
入力した日付の在庫状況が検索されます。日付を入力しないと、最新の在庫状況が表示されます。
・［適性在庫］
マスター（→P.B-52「仕入商品マスター」）に登録している各商品の適性在庫数や実在庫数と比較した数量等を一覧表に表示します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
資材在庫一覧表検索画面に戻ります。
［Excelに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
受払明細表を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

在庫数が適正在庫数を下回っている場合、「数量」の後ろに「*」が表示されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-34

資材月次更新処理
資材の入出庫に対して締処理をし、在庫資材の評価単価を算出します。また、環境設定（→P.C-87「（資材）在庫関係の設定」の［その他］）により、金額調整伝票が自動作成されます。この伝票は資材月次逆更新処理を行うと、自動的に削除されます。

1．［在庫管理］→［資材在庫関係］→［資材月次更新処理］を選択します
データベースに接続され、資材月次更新処理画面が表示されます。

2．［STEP1］の項目を設定し、［次へ］をクリックします
画面下半分に［STEP2］が表示され、［STEP1］の設定に対応したデータが流れ込みます。
［コード］［資材仕入先］
仕入商品や資材の仕入先により検索します。コードを入力します。
［資材区分］［資材分類］
資材区分や資材分類により検索します。
［コード順］［フリガナ順］［STEP2］に表示される商品の並び順を指定します。
［更新日付］
月次更新処理する日付です。最近の貴社の締日が表示されています。必要に応じ変更してください。

3．［STEP2］で更新処理を行う用紙を選択し、［記録］をクリックします
記録確認メッセージ後、データベースにデータが書き込まれ、［次へ］をクリックする前の状態になります。
［更新処理］
月次更新しない資材は［行う］のチェックをはずします。
［破棄］
記録前の入力データを全て破棄します。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

月次更新処理を取り消す場合、「月次逆更新処理」（→P.D-9「（資材）月次逆更新処理」）を
します。

在庫管理

9-35

フィルム在庫関係
フィルム在庫入力
フィルムの在庫入力をします。

1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム在庫入力］を選択します
データベースに接続され、フィルム在庫入力画面が表示されます。

2．［新規］をクリックし、各項目を入力します［フィルムNo.］に「＊（新規）」と表示され、登録時にフィルム番号が自動採番されます。

［フィルムNo.］は文字列での登録もできます。任意の文字列を入力します。
文字列の後に自動採番による番号を付加する場合（例：「AAA000001」）、文字列の後に「*」を入力します。
［フィルムNo.］
フィルムNo.を入力し［Enter］キーを押すと、登録されている番号の場合、その番号に対応する既存データが画面に読み込まれます。未登録番号の場合は新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
フィルムデータを検索し（→P.9-42「フィルム一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［旧フィルムNo.］
PrintSapiens導入前のフィルム番号を入力する欄ですが、一覧表等への反映はありません。現在PrintSapiensで使用しているフィルム番号を入力すると、その情報が表示されますが、必要に応じ変更もできます。
［受注番号］
フィルムを作成（使用）した受注の番号を入力します。［得意先］［品名］［営業担当者］に受注入力の情報が表示されます。
［前回フィルム］［受注No.］で指定した受注が再版受注等でフィルムの流用や改版をした（受注入力のフィルム情報画面で前回フィルムを指定していた）場合、元になったフィルムが表示されます。複数ある場合は選択してください。
［得意先コード］［品名］［営業担当者］［受注番号］や［旧フィルムNo.］に現在PrintSapiensで使用しているフィルム番号を入力すると、自動的に入力されます。必要に応じ変更します。
［キーワード］
任意の文字列を半角12文字（全角6文字）まで入力できます。フィルム一覧表等での検索条件として使用します。
［保存月］
フィルムを保存する期間を一覧から選択します。
［落版予定日］［初版日付］［保存月］を入力すると、自動的に表示されます。
［一意番号］
システムが管理するための番号です。登録時に自動的に割り振られ、変更はできません。
［得意先コード2］
最終得意先がある場合に指定します。（例えば、［得意先コード］が広告代理店、［得意先コード2］は広告代理店の顧客、というような場合に使用します。
）［現在棚番］
フィルムを保管する棚番号を入力します。

在庫管理

9-36

［文字型1］[文字型3］［日付2］［日付4］環境設定（→P.C-51「フィルム入力の環境設定」の［フィルム管理］）で名称やデータ形式が設計できる項目です。
貴社の業務に合わせ、ご活用ください。
［フィルム履歴参照］
表示しているフィルムの貸出、返却、落版の状況を参照します。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［ラベル発行］
フィルムのバーコードラベルを発行します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［コピー］
表示しているフィルム情報を複製し、新規のフィルム情報を作成します。
［削除］
表示しているフィルム情報を削除します。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージの後、フィルム保管用のバーコードラベル発行画面が表示されます（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）。
・ レーザープリンタを選択した場合、用紙1枚にラベル1枚が印刷されます。

4．ラベル出力後、［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-37

フィルム出庫依頼
フィルム出庫の依頼をします。

1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム出庫依頼］を選択します
データベースに接続され、フィルム出庫依頼画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします
入力項目が表示されます。

3．［フィルムNo.］或いは［受注番号］を入力し、各項目を入力します［受注番号］を入力すると、受注入力で［前回フィルム］として登録されているフィルムの一覧が表示され、選択したフィルムの番号が［フィルムNo.］に表示されます。（［フィルムNo.］を入力しても［受注番号］は表示されません。）［読込］［フィルム出庫依頼番号］を入力しクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応する既存データが画面に読み込まれます。未登録場の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
記録済みのフィルム出庫依頼伝票を検索し（→P.9-43「フィルム出庫依頼一覧表」）、データを画面に読み込みます。
［依頼日時］
本日の日付を表示しています。必要に応じ、修正してください。
［指示者］［依頼先担当者］
依頼者及び依頼先の担当者を社員コードで入力します。
［必着日時］
フィルム出庫先への必着日時を入力します。
［出庫先］
出庫先を以下の3種から1つを選択します。
（D）（D）
・［担当者（社内）］［仕入先・外注先］
出庫先となる担当者の社員コード或いは仕入先のコードを入力します。
（D）・［配送先指定（その他）］
出庫先が得意先等、上記2種以外の出庫先の場合に使用します。［配送先］入力欄が［出庫依頼理由］の下に新たに表示されるので、必要な項目を入力します。
［依頼先］
フィルム出庫処理の依頼先をマスター（→P.B-78「配車元マスター」）に登録されている項目から選択します。
［注意事項・備考］
任意の文字列を半角32文字（全角16文字）×2行まで入力できます。出庫指示（依頼）書の備考欄に印字されます。
［返却予定日］出庫したフィルムの返却予定日時を入力します。
［出庫依頼理由］
フィルム出庫の理由を環境設定（→P.C-88「（フィルム・版）入出庫入力の環境設定」）に登録されている項目から選択します。
［出庫状況情報］
出庫依頼に対して出庫処理されている場合、その情報が表示されます。参照のみで情報の変更はできません。
［削除］
表示しているフィルム出庫依頼伝票を削除します。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［出庫指示書発行］
出庫指示（依頼）書を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンB＞）

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、データベースに記録されます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-38

フィルム入出庫
フィルムの入出庫入力をします。

●フィルムの貸出
1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム入出庫］を選択します
データベースに接続され、フィルム入出庫画面が表示されます。

2．［フィルム出庫依頼より出庫］をクリックし、表示された入力欄にフィルム出庫依頼番号を入力します
フィルム出庫依頼伝票の情報が読み込まれ、貸出情報の入力項目に表示されます。
・ 出庫依頼のないフィルムを出庫する場合、［フィルムNo.］を入力後、［Enter］キーを押します。

● バーコードで出荷依頼番号を指定できます。表示された入力欄にカーソルを合わせた状態
で、フィルム出庫指示（依頼）書に印字されているバーコードを読み取ります。
● フィルム出庫依頼伝票を使用せず、フィルム番号を直接指定して入力することもできます。［フィルムNo.］を入力し、［Enter］キーを押します。指定したフィルムが現在在庫中の場合は貸出に、貸出中であれば返却に自動的に入力画面が切り替わります。

3．必要に応じ各項目を入力し、［記録］をクリック
します
記録確認のメッセージ後、データベースに記録され、［フィルムの返却］欄が表示されます。
［履歴参照］
表示しているフィルムの入出庫状況を参照します。
［入出庫データより検索］
フィルム入出庫情報を検索し（→P.9-45「フィルム入出庫
一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［返却データ受入処理］
必要項目を入力したテキストファイルを読み込んだり（→P.9-40「フィルムの返却（2）」）、バーコードを使用して（→P.9-41「フィルムの返却（3）」）、返却処理をします。
［前回の入出庫の表示］［次の入出庫の表示］
表示しているフィルムに対する過去の入出庫処理情報が読み込まれます。
［貸出の修正］返却処理時に表示され、チェックを付けると、処理済の貸出データを修正できます。
［貸出日付］
現在の日時が入力されています。必要に応じ変更します。
［返却予定］
フィルムを返却する予定日を入力します。
［受注番号］
出庫依頼番号を指定した場合、その伝票に登録されている受注番号が表示されます。通常ここは入力しません。
受注欄の下
出庫依頼番号を指定した場合、その伝票に登録されている［注意事項・備考］が表示されます。
［事由］
フィルム貸出の理由を環境設定（→P.C-88「（フィルム・版）入出庫入力の環境設定」）のデータから選択します。
［出庫先］
［社内］
［社外］
［配送先指定］のいずれかを選択し、［社内］では社員コード、［社外］は仕入先コード、［配送先指定］は得意先やその得意先の納入先コードを入力します。それぞれの入力欄はダイレクト検索機能付きです。
［備考］
任意の文字列を半角80文字（全角40文字）まで入力できます。
［フィルム落版処理］（→P.9-41「フィルムの落版」）［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［貸出取り消し］［返却取り消し］［落版取り消し］

在庫管理

9-39

それぞれの入力した情報を消去し、処理を取り消します。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●フィルムの返却（１）
入出庫入力の返却画面を使用して処理をします。

1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム入出庫］を選択します
データベースに接続され、フィルム入出庫画面が表示されます。

2．［フィルムNo.］を入力し、［Enter］キーを押します
フィルム情報が読み込まれます。
・ 指定したNo.のフィルムが在庫中の場合は貸出に、貸出中であれば返却に自動的に切り替わります。

3．返却するフィルムを確認し、［記録］をクリック
します
記録確認のメッセージ後、データベースに記録されます。
［返却日付］
本日の日付が入力されています。必要に応じ変更します。
［返却先棚番］
返却棚番を変更する場合に修正します。
［落版予定日変更］
フィルムの落版予定日がフィルム在庫入力に登録されている日付から変更になる場合に使用します。コンボボックス
で（返却日付から起算して何ヶ月後に落版にするかの）月
数を選択するか、「ヶ月」の右側にある入力欄で直接落版予定日となる日付を入力します。
・ 上記以外の項目に関しては（→P.9-39「フィルムの貸出」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●フィルムの返却（２）
必要項目を入力したテキストファイルを読み込んで、返却処理をします。

1．処理に必要な情報を入力したテキストデータを用意します
入力データ：JDA、5スペース、返却棚番、2スペース、フィルム番号
入力見本

JDA

001

FM0013320「フィルム番号「FM0013320」のフィルムを棚番「001」へ返却します」という処理をします。

2．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム入出庫］を選択します
データベースに接続され、フィルム入出庫画面が表示されます。

3．［返却データ受入処理］をクリックします
返却データ受入画面が表示されます。

4．［テキストデータから受け入れ］を選択します

在庫管理

9-40

5．［返却データパス］に手順1で用意したデータのパスを入力します［返却データパス］
項目タイトルをクリックすると、Windowsのオープンファイル
画面が表示されます。データのパスを手入力せず、簡単に指定できます。

6．［作業開始］をクリックします
処理後、［正常処理データ］［エラーデータ］に処理結果が表示されます。

7．［閉じる］をクリックします
フィルム入出庫入力画面に戻ります。

8．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●フィルムの返却（３）フィルムや棚番のバーコードを読み取り、返却処理をします。

1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム入出庫］を選択します
データベースに接続され、フィルム入出庫画面が表示されます。

2．［返却データ受入処理］をクリックします
返却データ受入画面が表示されます。

3．［ハンディターミナルから受け入れ］を選択します
4．バーコードリーダーで必要な情報を読み取ります
5．［受信］をクリックします
処理後、［正常処理データ］［エラーデータ］に処理結果が表示されます。

6．［閉じる］をクリックします
フィルム入出庫入力画面に戻ります。

7．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●フィルムの落版
1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム入出庫］を選択します
データベースに接続され、フィルム入出庫画面が表示されます。

2．［フィルムNo.］を入力し、［Enter］キーを押します
フィルム情報が読み込まれます。

在庫管理

9-41

3．［フィルム落版処理］にチェックを付け、各項目を入力します［落版予定日］フィルム在庫入力時或いは返却入力で［落版予定日変更］に入力された日付が表示されます。
［落版日付］
現在の日時が入力されています。必要に応じ変更します。
［事由］
落版理由を環境設定（→P.C-88「（フィルム・版）入出庫入力の環境設定」）のデータから選択します。
・ 上記以外の項目については（→P.9-39「フィルムの貸出」の手順3）を参照してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、データベースに記録されます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-42

フィルム一覧表
フィルム在庫入力で登録された在庫フィルム情報を参照します。
収集項目
フィルムNo.、担当者名、得意先（No.、名）、キーワード、品名、現在棚番、初版日、改版日、落版予定日、
落版日、受注No.、備考1・2、環境設定（→P.C-51「フィルム入力の環境設定」の［フィルム管理］）で設計した項目、状態、最終貸出日、返却予定日、最終返却日、貸出先（No.、名）、貸出事由、貸出備考

1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム一覧表］を選択します
データベースに接続され、フィルム検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［該当フィルムに対する今までの全貸出履歴を同時表示］
これまでの全貸出履歴も一覧表に表示します。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件を全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
─［標準設定］─
・［得意先］［担当者］［受注No.］
フィルム在庫入力の［営業担当者］［得意先コード］［受注番号］により検索します。コードを入力します。
・［フィルムの状態］
フィルムの在庫状態により検索します。
・［初版日］［改版日］［落版予定］［落版日付］
フィルム在庫入力に登録されているそれぞれの情報により検索します。対象となる日付や期間を指定します。
・［最終貸出情報から指定］
フィルム入出庫入力で登録された最終貸出日付或いは返却予定日付により検索します。また貸出先のコード（貸出先が「社内」の場合は社員、「社外」の場合なら仕入・外注先）を指定して検索できます。
・［品名］［キーワード］［フィルムNo］
フィルム在庫入力に登録されているそれぞれの情報より一部一致で検索します。
・［棚番の表示］
フィルムの保存されている棚番も結果画面に一覧表示されます。環境設定（→P.C-51「フィルム入力の環境設定」の［フィルム管理］）により、パスワードが必要になる場合があります。
・［文字型1］[文字型3］［日付2］［日付4］環境設定（→P.C-51「フィルム入力の環境設定」の［フィルム管理］）で名称やデータ形式等が設計できる項目です。フィルム在庫入力に登録されているそれぞれのデータにより検索します（文字型項目は一部一致で検索します）。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
フィルム検索画面に戻ります。
［Excelに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［バーコードラベル発行］
フィルム保管用のバーコードラベルを印刷します。（→P.14「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷］
フィルム一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-43

フィルム出庫依頼一覧表
フィルム出庫依頼で登録された依頼書を参照します。
収集項目
依頼No.、処理状態、依頼（日・時刻）、依頼担当者（No.、名）、依頼グループ（No.、名）、依頼部課（No.、名）、必着（日・時刻）、フィルムNo.、現在棚番、受注No.、受注得意先（No.、名）、受注担当者、配送区分、出庫先担当者（No.、名）、出庫先グループ（No.、名）、出庫先部課（No.、名）、出庫先仕入先（No.、名）、出庫先得意先（No.、名）、配送先（住所、名、担当者所属、担当者名、電話）、配車元、依頼先担当者（No.、名）、依頼
先グループ（No.、名）、依頼先部課（No.、名）、返却予定、注意事項1・2、出庫処理状況、出庫処理（日・時刻）、出庫備考

1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム出庫依頼一覧表］を選択します
データベースに接続され、フィルム出庫依頼伝票検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件を全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［条件指定］―・［依頼日時］［必着日時］
フィルム出庫依頼のそれぞれの情報により検索します。対象となる日付及び期間を指定します。
・［受注番号］
1受注を指定して検索します。項目タイトルに検索機能はありません。
（D）（D）
・［指示担当者］［指示部課］［指示グループ］［依頼先担当］

フィルム出庫依頼の［依頼先担当］や［指示者］、その指示者の所属する部課やグループにより検索します。
コードを入力します。
・［出庫処理状態］
出庫依頼書に対するフィルム入出庫入力状態により検索します。
・［依頼先］
フィルム出庫依頼に登録されている依頼先により検索します。一度選択した［依頼先］を取り消す場合、隣の［クリア－］をクリックしてください。
・［出荷先指定］
フィルムの出庫先により検索します。［担当者（社員）］［仕入先（外注）］［その他］にチェックを付けると、それぞれの条件設定項目が表示されます。
［配送先名称］［その他］を選択すると、［得意先］と共に表示されます。配送先名称から一部一致で検索します。
・［並べ替え］検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
・［棚番の表示］
フィルムの保存されている棚番も結果画面に一覧表示されます。環境設定（→P.C-51「フィルム入力の環境設定」の［フィルム管理］）により、パスワードが必要になる場合があります。
・［検索条件の呼出と保存］は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

在庫管理

9-44

3．［閉じる］をクリックします
フィルム出庫依頼伝票検索画面に戻ります。
各明細行
各明細行を右クリックするとボタンで用意されている機能以外に、以下のメニューが表示されます。
・［フィルム出庫依頼修正］
選択した明細を読み込んだ状態でフィルム出庫依頼（→P.9-38「フィルム出庫依頼」）が起動します。
・［フィルム出庫処理起動］
選択したフィルムを読み込んだ状態でフィルム入出庫（→P.9-39「フィルム入出庫」）が起動します。
・［表示行カット］一覧表に表示させない明細に使用します。選択した明細が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［フィルム出庫依頼伝票発行］
選択した出庫依頼伝票を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンB＞）［印刷］
フィルム出庫依頼一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

在庫管理

9-45

フィルム入出庫一覧表
フィルム入出庫入力で登録された情報を一覧で参照します。
収集項目
入出庫No.、区分、フィルムNo.、キーワード、品名、入出庫処理状態、出庫依頼No.、処理担当者名、貸出日、返却予定日、返却日、貸出先、返却棚番、落版予定日、落版日、受注No.、貸出（落版）事由、貸出備考、フィルム担当者、得意先名（No.、名）

1．［在庫管理］→［フィルム在庫関係］→［フィルム入出庫一覧表］を選択します
データベースに接続され、フィルム入出庫検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［返却］
返却処理された入出庫データが検索対象となります。［返却日付］でも検索できます。なお、［社内貸出］［社外貸出］にチェックを付けている場合、下記の項目により貸出条件と組み合わせた検索ができます。
・［貸出条件とAND条件で検索］［返却日付］と［貸出条件からの検索の指定］の条件の両方に該当する入出庫データが検索の対象となります。
なお、［貸出条件からの検索の指定］で［未返却の貸出のみ対象］にチェックを付けていると使用できません。
・［貸出条件とOR条件で検索］［返却日付］と［貸出条件からの検索の指定］の条件のどちらかに該当する入出庫データが検索対象になります。
［社内貸出］［社外貸出］
貸出処理された入出庫データが検索対象となります。貸出先による検索もできます。［貸出条件から検索の指定］が表示されます。なお、［返却］で［貸出条件とOR条件で検索］を選択していると、ここの条件に該当しないデー
タも検索される場合があります。
・［未返却の貸出のみ対象］
返却処理されていない入出庫データが検索対象となります。
・［コード］［社内貸出］を選択した場合は社員コード、［社外貸出］を選択した場合は仕入先コードにより検索します。
［社内貸出］［社外貸出］の両方を選択していると使用できません。
［落版処理］
落版処理された入出庫データが検索対象となります。表示された［落版条件から検索の指定］では、検索条件として落版日付の指定ができます。
［今日の入出庫・落版実績が対象になるように条件をセットする］［返却］［社内貸出］［社外貸出］［落版処理］の全てにチェックが付き、［返却日付］［貸出日付］［落版日付］に本日の日付が自動入力されます。
［得意先］
受注と関連付けられているフィルムについて、その受注の得意先により検索します。
［フィルム出庫依頼No.］［フィルムNo.］
入出庫処理の対象となった出庫依頼番号、フィルム番号により検索します。コードを入力します。
［品名］［キーワード］
フィルム在庫入力に登録されているそれぞれのフィルム情報より一部一致で検索します。
［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［棚番の表示］
フィルムの保存されている棚番も結果画面に一覧表示されます。環境設定（→P.C-51「フィルム入力の環境設定」の［フィルム管理］）により、パスワードが必要になる場合があります。

在庫管理

9-46

第10章
工程管理

小工程関係PrintSapiensではよりリアルな工程管理が実現できるよう、制作、印刷、加工といった大工程、営業が積算用に作成する作業明細である中工程、そして現場で行われる作業にあたる小工程の3段階の階層を用意しています。
作業の計画から報告まで小工程単位に行えるので、作業管理もしやすいほか、原価等も作業単位に集計できます。
小工程までの管理を行わない場合には、「大・中工程関係」をご利用ください。

作業予定入力受注を指定して、小工程情報を入力します。マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）の設定に基づいて、作業時間（標準工数）を算出します。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［作業予定入力］を選択します
データベースに接続され、受注番号入力画面が表示されます。

2．［受注番号］を入力し、［読込］をクリックします
受注入力のデータが読み込まれ、作業予定入力画面が表示されます。
［受注番号］
項目タイトルをクリックすると、最近使用した受注データを最大20件まで表示します。表示されている受注をクリックすると、自動的にデータが読み込まれます。
［検索］
受注データを検索し（→P.5-7「受注一覧表」）、データを画面に読み込みます。

ログインした社員と営業担当者が同一でない時、環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、パスワードが必要になる場合があります。

3．必要に応じ、データを編集します
この画面の項目は（→P.3-24「作業予定情報の入力」）
を参照してください。

4．変更した場合は［記録］を、変更しなかった場合には［戻る］をクリックします［記録］した場合、入力した内容がデータベースに登録されます。
受注入力画面に戻ります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-2

受注工数入力
受注を指定して、小工程情報を入力します。マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）の設定に基づいて、作業時間（標準工数）を算出します。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［受注工数入力］を選択します
データベースに接続され、受注工数入力画面が表示されます。

2．［受注番号］を入力し、［読込］をクリックします
受注入力のデータが読み込まれ、工数一覧表が表示されます。
［受注番号］
項目タイトルをクリックすると、最近使用した受注データを最大20件まで表示します。表示されている受注をクリックすると、自動的にデータが読み込まれます。
［検索］
受注データを検索し（→P.5-7「受注一覧表」）、データを画面に読み込みます。

ログインした社員と営業担当者が同一でない時、環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）により、パスワードが必要になる場合があります。

3．［工程別合計］以外の各工程タブで工数入力を行う
受注仕様名をクリックします
作業仕様入力画面が表示されます。
［工程別合計］タブ
工程別・部品毎の工数の合計が一覧表示されます。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［指示書等発行］
表示している受注の作業指示書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）［受注問い合わせ］表示している受注が読み込まれた状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。

4．［作業仕様］を選択後、必要な項目を入力し、［閉じる］をクリックします
工程別工数一覧表に戻ります。
・ この画面の項目は（→P.3-36「工数明細（小工程）の追加」の手順2）を参照してください。

5．［記録］をクリックします
入力した内容がデータベースに登録されます。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-3

受注作業予定入力
受注を指定し、大・中・小工程毎に作業予定を入力します。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［受注作業予定入力］を選択します
データベースに接続され、受注作業予定入力画面が表示されます。

2．［受注番号］を入力し、［Enter］キーを押します
受注入力のデータが読み込まれ、大工程一覧が表示されます。
「機能」メニュー・［表示色設定］
作業状態や進捗状態等を示す表示色を端末毎に変更することができます。
［受注番号］
項目タイトルをクリックすると、最近使用した受注データを最大20件まで表示します。表示されている受注をクリックすると、自動的にデータが読み込まれます。
［検索］
受注データを検索し（→P.5-7「受注一覧表」）、データを画面に読み込みます。

3．必要に応じ、入力を行います［工程進捗モード］
チェックを付けると、中・小工程情報が参照できるようになります。工程名欄に「＋」が表示され、クリックすると、その大工程に属する中・小工程情報が表示されます。
［元に戻す］
入力或いは変更した内容を破棄します。
［最新の情報に更新］
最新の情報を読み込み直します。
［工程進捗モード］チェックなしの場合の表示項目：
大工程に関する情報が表示されます。予定日や外注先メモ類は受注入力の作業予定情報画面と同一の情報です。
・［コメント］
工程に関して入力されているコメント数が表示されています。件数をクリックすると、コメント情報画面が表示され、入力されているコメントを参照することができます。
・［開始予定日］［終了予定日］
大工程の開始・終了予定日を入力します。
・［外注先］
大工程単位で外注する場合、その発注先のコードを入力します。
・［営業メモ］［工務メモ］［現場メモ］
任意の文字列を入力することができます。
［工程進捗モード］チェックありの場合の表示項目：
大・中・小工程情報がツリー上に参照できます。［外注先］に仕入先が指定されている場合、工程のバックカラーが紫色になります。
・［表示単位］［進捗］
スケジュール表示のスケールと進捗の表示形式が選択できます。
・［工程名／作業名］
クリックすると、その工程の作業開始予定日が一番左になるよう、右のスケジュール表示が移動します。
・［開始予定日］［終了予定日］
大・中工程の開始・終了予定日を入力します。小工程の予定日は、小工程情報画面で入力します。画面の表示方法は以下のスケジュール表示を参照してください。

工程管理

10-4

・ スケジュール表示
中、或いは小工程の予定帯をダブルクリックすると、右図のような小工程情報画面が表示されます。
中工程毎に該当する小工程を一覧表示している画面で、小工程情報を入力できます。

このプログラムにはスクロールがありません。表示位置を変更する場合、「Alt」キーを押しながら画面をドラッ
グ＆ドロップします。右側を表示した
い場合、右から左へドラッグ＆ドロッ
プします。

4．［記録］をクリックします
入力した内容がデータベースに登録されます。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-5

工程別作業管理表
工程を指定し、小工程情報を参照します。また、予定や詳細情報の変更等もできます。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［工程別作業管理表］を選択します
データベースに接続され、工程別作業管理表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
作業管理表が表示されます。
―［基本条件］―
・［工程］
参照対象とする工程を選択します。
・［表示開始日付］［日付を指定する］
管理表の表示開始日を指定します。［日付を指定す
る］にチェックを付けると、任意の日付を指定することができます。
・［担当者別］［設備別］［工程別］
参照の基準を指定します。これにより［表示形式］の内容が異なってきます。
・［担当者別］：マスター（→P.B-10「社員マスター」の［その他］）の［（★新工程管理用）所属工程設定］で選択した［工程］にチェックが付いている社
員が参照基準になります。
・［設備別］：マスター（→P.B-75「設備マスター」）で選択した［工程］に登録されている設備が参照基準になります。
・［工程別］：選択した［工程］が参照基準になります。
・［表示形式］
参照形式を選択します。
・［表示対象者］［表示対象設備］［表示形式］で「単一人」「単一設備」を選択した場合、表示対象を選択します。
・［作業分類］
参照対象とする作業分類を選択します。
・［未割付受注を表示しない］
チェックを付けると未割付作業が表示されないので、参照画面を素早く表示することができます。チェックをつけない場合、表示する未割付作業の数を制限することもできます。
・［完了済みの作業を表示しない］
完了している作業は表示しません。
―［受注関係の条件］―（D）（D）
・［得意先］［担当者］［受注分類］［部課指定］［グループ］
受注情報を条件に検索します。コードを入力します。
・［受注日］［初校日］［納期］［下版予定］
受注情報を条件に検索します。日付を入力します。なお、［初校日］は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［品名指定］［品番指定］
受注基本情報の［品名］［品番］から一部一致で検索します。なお、［品番］は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
―［表示オプション］―
・［表示件数］［表示日数］
1画面に表示する件数及び表示開始日付からの日数を指定します。
・［人（設備）を上にする］［日付を上にする］
日付列と担当者、設備、工程の表示を縦横入れ替えることができます。
・［表示更新］
表示する情報の更新方法を選択します。
・［「発注」欄を表示しない］
検索結果の［表示形式］が「複数人（設備）／複数日」。の場合に有効です。チェックを付けると、検索結果に「発注」欄を表示しません。
・ 上記以外の項目やタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

工程管理

10-6

3．［戻る］をクリックします
工程別作業管理表検索画面に戻ります。
「機能」メニュー・［表示色設定］
作業状態や進捗状態等を示す表示色を端末毎に変更することができます。
・［ツールチップの表示内容設定］作業のタスクのツールチップに表示する内容を端末毎に設定できます。
・［タスクの表示内容設定］作業のタスクに表示する内容を端末毎に設定できます。
・［大・中工程予定の自動変更メッセージを表示］
小工程の予定と矛盾が発生しないよう、大・中工程の予定日時も自動的に変更されますが、その際、その旨のメッセージを表示します。
［未割付受注作業］
作業開始予定日や設備或いは担当者が設定されていない作業のタスクが表示されています。ドラッグ＆ドロップ
で移動することができます。また、タスクをダブルクリックすると、小工程情報画面が表示され、開始や終了予
定日のほか、担当者、設備、作業の詳細内容等を編集することができます。
予定表上の作業タスク
設定されている作業開始予定日や設備或いは担当者の枠にタスクが表示されています。ドラッグ＆ドロップで移動することができます。また、タスクをダブルクリックすると、小工程情報画面が表示され、開始や終了予定日のほか、担当者、設備、作業の詳細内容等を編集することができます。
［元に戻す］
入力或いは変更した内容を破棄します。
［印刷］
表示している情報を出力します。なお、出力には環境設定（→P.C-95「工程別作業管理表印字設定／シフト対応
版印字設定」）で予め出力レイアウトの設定が必要です。
［最新の情報に更新］
最新の情報を読み込み直します。
［JDF Export］
割付済みの作業情報をJDFデータとして生産管理システムに送信します。クリックすると、環境設定（→P.C-93「JDF（CIP4）環境設定」の［JDF Export］）に設定されている出力先の一覧が表示されます。選択するとその出力
先にJDFが送信されます。
［全受注進捗］割付済みの作業がある受注を読み込んだ状態で小工程作業進捗問い合わせ（→P.10-11「小工程作業進捗問い合わせ」）が起動します。
［ツールチップ表示しない］
作業上にカーソルを移動してもツールチップを表示しません。

このプログラムにはスクロールがありません。表示位置を変更する場合、「Alt」キーを押しながら画面をドラッグ＆ドロップ（右側を表示したい場合、右から左へドラッグ＆ドロップ
します）するか、「＜」「＞」「∧」「∨」をクリックしてください。

4．［記録］をクリックします
入力した内容がデータベースに登録されます。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-7

シフト対応工程別作業管理表
工程を指定し、小工程情報を参照します。また、予定や詳細情報の変更等もできます。1日の開始時間を00:00と固定せず、自由に設定して作業予定等を参照することができる点が工程別作業管理表と異なります。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［シフト対応工程別作業管理表］を選択します
データベースに接続され、シフト対応工程別作業管理表検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
作業管理表が表示されます。
―［基本条件］―
・［開始時間］
1日の開始時間を選択します。
・ 上記以外の項目やタブ、これ以降の操作は（→
P.10-6「工程別作業管理表」の手順2以降）を参照
してください。

工程管理

10-8

小工程マネージャ
受注を指定し、小工程情報を入力します。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［小工程マネージャ］を選択します
データベースに接続され、小工程マネージャが表示されます。

2．［受注番号］を入力し、［読込］をクリックします
受注入力のデータが読み込まれ、大・中・小工程一覧が表示されます。
［受注番号］
項目タイトルをクリックすると、最近使用した受注データを最大20件まで表示します。表示されている受注をクリックすると、自動的にデータが読み込まれます。
［検索］
受注データを検索し（→P.5-7「受注一覧表」）、データを画面に読み込みます。

3．必要に応じ、入力を行います
画面左側上部の一覧表
大・中・小工程が一覧表示されています。ここ
で小工程を選択すると、右の小工程設定項目にその内容が表示されます。
［小工程リスト］
小工程を追加する時に使用します。画面左の一覧
表で小工程を追加する大・中工程を選択後、このリストで追加する小工程を選択し、［追加］をク
リックします。詳細設定はリストの下の［小工程編集］で行います。このリストにはマスター（→
P.B-68「作業内容マスター」）で大工程に登録されている工数積算用の作業名が表示されています。
［色数］［特色］［通数［台数］［表色数］［裏色数］（「企画・編集」「制作」「DTP」項目では左記項目の一部）「オフセット印刷」工程及び「制作」工程の小工程を上部一覧表で選択している場合に表示されます。中工程の情報が表示されますが、この画面での変更はできません。変更は［詳細］をクリックすると表示される中工程の画面（受注入力のタスク画面）で行ってください。変更は小工程マネージャで［記録］をすることで、受注入力へも反映されます。
［小工程一括生成・削除］「オフセット印刷」工程及び「企画・編集」「制作」「DTP」工程の小工程を上部一覧表で選択している場合に表示されます。折数や台数を基に計算し、自動的に小工程を作成します。折数、台数を入力後、［両面機］［片面機］のいずれかをクリックし、表示されたリストから作業内容名を指定します。［全削除］は作業工数入力画面に表示している全小工程を削除します。
［小工程編集］
画面左の一覧表で選択した小工程の詳細情報が表示されます。必要に応じて、変更もできます。
・［小工程開始工期セット］
大・中工程の作業開始日時が設定されている場合、小工程作成時に自動的に小工程の作業開始日時に反映されます。
・［工程］［中工程］［小工程］
画面左の一覧表で選択した小工程情報が表示されます。［中工程］［小工程］を選択することにより、表示対象を変更することができます。［↑上を表示］［↓下を表示］も同様に、表示を切り替える機能です。
・［作業名］及び小工程の詳細項目［作業名］で小工程を変更することができます。
また、その小工程により表示される詳細項目が異なります。詳細項目を入力すると、マスター（→P.B-59「実績関係」）の設定により、［工数］が自動的に算出されます。
・［開始予定］［終了予定］
小工程の開始・終了予定日時を入力します。
・［社員］オプション、［作業者］／［仕入先］オプション、［仕入先］
小工程の作業担当を入力します。オプションで担当区分を選択し、その下の入力欄に担当のコードを入力します。項目タイトルをクリックすると、検索もできます。

工程管理

10-9

・［作業分類］「作業」「校正」のいずれかを選択します。小工程対応のプログラム（→P.10-6「工程別作業管理表」、P.10-8「シフト対応版工程別作業管理表」、P.10-11「小工程作業進捗問い合わせ」）で検索条件に使われます。
・［工数］
小工程の詳細項目を入力すると、マスター（→P.B-59「実績関係」）の設定により、自動的に算出されます。
必要に応じ、変更もできます。
・［作業内容］
作業名として工数明細が参照できる全てのプログラムで表示されます。
・［作業備考］
任意の文字列を入力できます。JDFに小工程のコメントとして書き出されます。
・［区分1］～［区分4］
マスター（→P.B-80「小工程備考マスター」）で登録した文字列がコンボボックスの選択肢として表示されます。手入力も可能です。なお、環境設定（→P.C-104「小工程備考マスター設定」）により、項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［Link］［表］［裏］［紙］
次に行う小工程や関連する用紙明細を指定します。ここを指定することにより、印刷予定表（→P.10-6「工程別作業管理表」、P.10-8「シフト対応版工程別作業管理表」から出力）に関連する用紙情報の出力や工程別進捗状況の参照が可能になるほか、工程別進捗状況（→P.10-15「工程別進捗状況」）で関連する作業の進捗を参照することができます。
・［設備］作業に使用する設備を選択します。マスター（→P.B-75「設備マスター」）で工程に登録されている設備がコ
ンボボックスに表示されます。
・［コピー］
画面左の一覧表で選択している小工程を複製し、新しい小工程を作成します。
・［削除］画面左の一覧表で選択している小工程を削除します。
・［↑上へ移動］［↓下へ移動］
同一の中工程内においてのみ、小工程の順番を入れ替えることができます。
［元に戻す］
入力或いは変更した内容を破棄します。
［予定入力］
受注作業予定入力（→P.10-4「受注作業予定入力」）が起動します。

4．［記録］をクリックします
入力した内容がデータベースに登録されます。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-10

小工程作業進捗問い合わせ
任意の受注を指定し、受注別の作業状態を参照することができます

1．［工程管理］→［小工程関係］→［小工程作業進捗問い合わせ］を選択します
データベースに接続され、参照担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を確認して、［実行］をクリックします
受注指定画面が表示されます。

3．表示条件を設定して、［実行］をクリックします
結果画面が表示されます。
─［受注番号］─
・［担当者名］
手順1で指定した担当者が表示されています。
・［表示開始日］
予定表の表示開始日を指定します。
・［検索対象受注］担当者が前回参照した受注がデフォルトで表示されています。
・［←追加］［候補受注リスト］に表示されている受注を選択してクリックすると、その受注が［検索対象受注］になります。
・［削除→］［検索対象受注］に表示されている受注を選択してクリックすると、その受注が［候補受注リスト］に移動し、検索対象から外れます。
・［完成済受注削除→］
クリックすると、［検索対象受注］に表示されている受注のうち、完成処理が行われている受注が［候補受注リスト］に移動し、検索対象から外れます。
・［候補受注リスト］
納期が本日から7日前以降で、完成処理が行われていない受注がデフォルトで表示されます。［候補条件］で候補受注を検索することができます。
・［受注番号］
予め表示対象としたい受注No.が和歌っている場合、ここにNo.を入力して［←追加］をクリックすると、その受注が［検索対象受注］になります。［受注番号］をクリックすると、最近使用した受注が最大20件表示されますし、［検索］することもできます。
─［表示条件］─
進捗状況を表示する工程や作業内容、分類等を指定することができます。

工程管理

10-11

4．［戻る］をクリックします
受注指定画面がに戻ります。
「機能」メニュー・［ツールチップの表示内容設定］作業のタスクのツールチップに表示する内容を端末毎に設定できます。
［スケール切替］
表示スケールを切り替えることができます。
［グリッドにあわせる］
予定や実績帯をスケール巾に合わせて広げて、見やすく表示します。
［ツールチップ表示しない］
表中の［作業内容］にポインタを合わせてもツー
ルチップを表示させません。
表中の［作業内容］
ポインタを合わせると、ツールチップが表示されます。表示内容は「機能」メニューにある［ツールチップの表
示内容設定］で選択できます。また、右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［小工程マネージャ］
小工程マネージャ（→P.10-9「小工程マネージャ」）が起動します。
・［受注入力］
受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［受注問い合わせ］
受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
・［作業指示書発行］
作業指示書を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」）
表中の緑の縦線
下版予定日時を示しています。
表中の赤の縦線
納期日時を示しています。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-12

山積一覧表（内部用）
工程を指定し、その工程に登録されている設備の混み具合を参照します。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［山積一覧表（内部用）］を選択します
データベースに接続され、山積一覧表（内部用）検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
山積一覧表（内部用）が表示されます。
［環境設定］
山積一覧表の環境設定（→P.C-96「山積一覧表項目設定」）が起動します。な
お、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［検索条件］―
・［工程］
参照対象とする工程を選択します。
・［表示日付］
一覧表の表示開始日と日数を指定します。
・［表示対象設備］
参照対象とする設備を選択します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［戻る］をクリックします
山積一覧表（内部用）検索画面に戻ります。
設備枠内の分数
設備マスターで登録している許容工数が表示されます。
［工数］［稼動］
その日一日に予定されている作業の工数と許容工数から算出された稼働率が表示されます。環境設定（→P.C-96「山積一覧表項目設定」）で稼
働率毎の色を5段階に変更することが可能です。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-13

山積一覧表（外部用）
工程を指定し、その工程に登録されている設備の混み具合を参照します。外部用は得意先等に大まかな混み具合
として情報を提供するものですので、内部用のように細かな数値は表示せず、記号と色で表現します。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［山積一覧表（外部用）］を選択します
データベースに接続され、山積一覧表（外部用）検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
山積一覧表（外部用）が表示されます。
［工程］
参照対象とする工程を選択します。
［表示日付］
一覧表の表示開始日と日数を指定します。

3．［戻る］をクリックします
山積一覧表（内部用）検索画面に戻ります。
データ参照枠
その日一日に予定されている作業の工数と許容工数から算出された稼働率がバックカラーと記号により表現されます。なお、バックカラーや記号は環境設定（→P.C-96「山積一覧表項目設定」）で稼働率毎の色を5段階に変更することが可能です。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-14

工程別進捗状況
小工程毎にその小工程の前後の作業の進捗具合や関連する用紙の発注、入荷状態を参照します。

1．［工程管理］→［小工程関係］→［工程別進捗状況］を選択します
データベースに接続され、工程別進捗状況検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
工程別進捗状況画面が表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
─［標準設定］─
・［工程］
参照対象とする工程を選択します。
・［日付］［日付を指定する］
表の表示開始日を指定します。［日付を指定する］にチェックを付けると、任意の日付を指定することができます。
・［担当者別］［設備別］
参照の基準を指定します。これにより［表示形式］の内容が異なってきます。
・［担当者別］：マスター（→P.B-10「社員マスター」の［その他］）の［（★新工程管理用）所属工程設定］で選択した［工程］にチェックが付いている社員が参照基準になります。
・［設備別］：マスター（→P.B-75「設備マスター」）で選択した［工程］に登録されている設備が参照基準になります。
・［作業分類］
参照対象とする作業分類を選択します。
・［非表示工程］
表示しない工程にチェックを付けます。
・［完了済みの作業を表示しない］
完了している作業は表示しません。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［戻る］をクリックします
工程別進捗状況検索画面に戻ります。
データ参照枠
検索条件画面で［非表示工程］を指定していない限り、一参照データのブロックは4段で表示されます。バック
カラーは進捗状態を示しています。
・1段目
受注の基本情報と指定した工程の小工程です。
・2段目
指定した工程の前に予定されている小工程（小工程の入力画面で指定した工程の小工程を［Link］［裏］［表］に登録している小工程）です。
・3段目
指定した工程の後に予定されている小工程（指定した工程の小工程の入力画面で［Link］［裏］［表］に登録されている小工程）です。
・4段目
指定した工程と関連付けられている用紙情報（指定した工程の小工程の入力画面で［紙］に登録されている用紙明細の情報）です。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-15

小工程一覧表
小工程情報を参照します。
収集項目
受注No.、得意先（No.、名）、商品No.、品名、納期（日・時刻）、営業グループ（No.、名）、部課（No.、名）、営業担当者（No.、名）、仕上判型、受注数量、受注数量単位、受注数量1、受注数量1単位、受注数量2、受注
数量2単位、品番、仕様、基本面付、入稿形態、版区分、初校日、受注種別（No.、名）、受注日、受注大分類・小分類（No.、名）、製本仕様、管理番号、各種備考、大・中・小工程No.、大工程情報（開始予定日時、終了予定日時、発注先（No.、名）、製本予定日、営業メモ、工務メモ、現場メモ）、中・小工程No.、開始予定日時、終了予定日時、予定工数、開始実績日時、終了実績日時、実績工数、設備（No.、名）、作業内容明細、作業名、作業担当者（No.、名）、発注先（No.、名）、中工程情報（作業名、印刷機（No.、名）、開始予定日時、終了予定日時、印刷判型、色数、通数、台数、印刷予備数、刷色名、加工指示、配車元、発注先（No.、名）、
備考、印刷立会い、印刷区分1～3、実枚数、予備枚数、使用枚数、用紙発注枚数、用紙発注先名、用紙入荷予定日、頁掛、付け合せ、丁数、作業工場（No.、名））、区分1～4、作業詳細項目1～16（No.、名称、値、単位）、
工数内訳項目1～16（No.、名称、単位工数、数量、工数、予定加工高単価、予定数量、予定加工高金額）

1．［工程管理］→［小工程関係］→［小工程一覧表］を選択します
データベースに接続され、小工程の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
―［基本情報］―（D）（D）
・［得意先］［担当者］［受注分類］［部課指定］［グループ］
受注情報を条件に検索します。コードを入力します。
・［受注日］［納期］［下版予定］
受注情報を条件に検索します。日付を入力します。
・［品名指定］［品番］［仕様］［管理番号］
受注基本情報の［品名］
［品番］
［仕様］
［管理番号］から一部一致で検索します。
―［表示条件］―
・［大工程情報］
工程や作業内容を条件に検索します。
・［中工程情報］
作業工場や工程完了処理、発注処理を条件に検索します。
・［小工程情報］
作業担当者や仕入先、作業分類や作業予定日、実績日で検索します。
・ 上記以外の項目やタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

表示に時間がかかります。できるだけ詳しく条件を指定し、表示件数があまり多くならない
ように気を付けてください。

3．［閉じる］をクリックします
作業予定の検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している作業予定表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-16

大・中工程関係
汎用作業予定表
受注入力の作業予定入力画面の情報に基づき、指定した大工程の作業予定や実績を受注毎に参照します。検索結果に表示される項目は、環境設定（→P.C-9「各種汎用一覧表の項目設定」）で選択が可能です。

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［汎用作業予定表］を選択します
データベースに接続され、作業予定の検索画面が表示されます。

2．作業予定を表示する［工程］、期間等を指定後、［実行］をクリックします
指定した工程、期間内の作業予定が表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［ここで指定する期限・期間は工程～］
文字列をクリックすることで、検索条件の日付を工程開始予定日か工程完了予定日か切り替えることができます。
［期間で検索］［検索期間］にある選択肢でなく、日付入力による任意の期間を指定できます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［表示設定］―・［表示更新］予定表の表示を更新するタイミングを選択します。［手動更新のみ］以外を選択した場合、［自動更新間隔］で自動更新する時間の間隔を選択します。
・［校正日時を変更できる］
チェックを付けると、検索結果画面で校正日時が入力できるようになります。
・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
・［表示設定］［New］（新規受注）や［UD］（変更された受注）として認識する時間を設定することにより、作業予定表に「NEW」
や「OLD」のアイコンが表示されます。また、下に表示されている［標準］［日曜を除く］［土日を除く］では作
業予定表に表示する曜日を設定します。これにより認識する時間に土・日を含めるかどうかが設定されます。
なお［標準］とは、マスター（→P.B-77「工程別カレンダー設定」）の設定です。
・［校正情報の表示］
受注入力の校正情報を作業予定表に表示します。
・［受注仕様の表示］
受注入力の受注仕様情報画面の情報を一覧表に表示します。
・［進捗状況色表示の判断］［遅れ］［今日作業］等の進捗状況の判断基準となる日付を指定します。

工程管理

10-17

―［検索条件1］―
・［予定未定も含む］
受注入力の作業予定入力画面等で予定入力していな
くても、選択した工程に作業明細が存在する場合、一覧表に表示されます。
・［未確定受注を含む］
未確定として登録されている受注の作業も検索の対象となります。
・［計上済は除く］
一度でも売上計上入力された受注の作業は検索対象外となります。
・［製品完成は除く］
完成処理済みの受注は検索対象外となります。
・［特定工程／前工程の状態］（タブ枠外の）［工程］の前工程やある特定の工程の作業実績の有無や工程着完処理状態により検索します。
・［受注明細からの対象受注の抽出条件］
作業明細毎に入力している作業工場や外注発注先を条件に検索します。
・［工程情報からの対象受注の抽出条件］
作業予定情報画面の外注発注先を条件に検索します。
―［検索条件2］―
・［決定作業日時］［出校処理日時］［決定作業担当者］
作業予定情報画面で入力している［決定作業日時］や［出校日］［決定作業担当者］を条件に検索します。
・［営業メモ］［工務メモ］［現場メモ］
作業予定情報画面の［営業メモ］［工務メモ］［現場メモ］から文字列の一部一致で検索します。また、各メモが入力済或いは未入力という条件でも検索できます。
―［検索条件3］―
・［営業担当者］［納期］
基本情報画面の［担当者］や［納期］を条件に検索します。
・［工務担当者］
下版指示情報画面の［下版担当者］を条件に検索します。
・［受注指定］受注番号や品番、管理番号を条件に検索します。なお、管理番号は先頭一致の検索になります。
・［受注種別指定］
受注種別により検索します。
・［受注保留］受注保留の状態や保留開始日を条件に検索します。
・［確定下版］
確定下版未／完や下版予定日を条件に検索します。
―［工程完了済の情報表示条件］―
対象となる工程の作業が完了している場合でも検索対象とします。
・［検索条件の呼出と保存］は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

工程管理

10-18

3．［閉じる］をクリックします
作業予定の検索画面に戻ります。
［受 受注番号］
ドロップ対応アプリケーションへ受注番号を渡し、簡
単に素早く処理ができる機能です。検索結果の一覧で目的の受注を全て選択後、［受 受注番号］をあらかじめ起動しておいたドロップ対応アプリケーション上にドラッグ＆ドロップしてください。各プログラムの専用処理画面が表示されます。対応アプリケーションは（→P.12-5「ドロップ対応」の「番号受入プログラム」）を参照してください。
作業表示欄行
一覧の受注データを選択した後、右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［受注を開く］
受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［受注問い合わせ］
受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
・［表示行カット］一覧表に表示させない明細に使用します。選択した明細が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［決定日時・メモ等編集］
決定日時、決定担当者、各種メモ等の入力ができます。［変更］にチェックを付け、内容を入力します。入力した内容は受注入力の作業予定入力画面の他、工程別決定作業日時入力（→P.10-41「工程別決定作業日時入力」）や
受注工程状況入力（→P.10-342「受注工程状況入力」）等に反映されます。また、［出校日時］を入力することで工程出校処理されます。
［工程状況入力］
受注工程状況入力（→P.10-42「受注工程状況入力」）が起動します。
［作業指示書等］
作業指示書を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」）［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している作業予定表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-19

大工程作業予定表
受注入力の作業予定入力画面の情報に基づき、指定した大工程の作業予定や実績を受注毎に参照します。また、検索結果画面で工程完了処理（→P.10-38「工程着完処理」の「工程完了処理」と同等の機能）も行えます。
収集項目
受注No.、色、新規／更新、工程、商品No.、品名、規格、数量1・2、数量、単位、見本数量、品番、前工程状
態、得意先（No.、名）、開始予定（日・時刻）、完了予定（日・時刻）、作業工数、ポイント、入稿形態、製本仕様、着手担当者名、内／外、校正、営業メモ、工務メモ、現場メモ、決定作業者名、決定作業（日・時刻）、納期（日・時刻）、納品種別、受注日、担当者名、各工程の進捗状態、各工程の校正状態、中工程仕様1～19、完了日時、予定新規（日・時刻）、予定変更（日・時刻）、校正備考、外注先No.、各種備考、受注種別、受注大分類・小分類名、受注品種、初校日、下版担当者名、梱包数、ラベル有無、梱包形式、内結束、外結束、受注
指示、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、保留備考、下版状態、下版予定（日・時刻）

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［大工程作業予定表］を選択します
データベースに接続され、作業予定の検索画面が表示されます。

2．作業予定を表示する［工程］、期間等を指定後、［実行］をクリックします
指定した工程、期間内に工程開始予定日が指定されている作業予定が表示されます。
・ 検索条件の各タブ及び各項目については（→P.10-17「汎用作業予定表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
作業予定の検索画面に戻ります。
［未完了作業］の隣のコンボボックス
検索画面の［検索条件の保存と呼出］にある［項目設定］に登録している一覧表のレイアウト名が表示されます。選
択すると、一覧表の表示内容が設定に従って変更されます。
作業表示欄行
一覧表の項目タイトルをクリックすると、その項目で一覧
表が並び替わり、クリックする度に昇順・降順が切り替わります。また、一覧の受注データを選択した後、右クリッ
クすると、以下のメニューが表示されます。
・［完成処理］
工程完成処理（→P.10-44「完成処理」）ができます。
・［決定日時・メモ等編集］
決定日時、決定担当者、各種メモ等の入力ができます。［変更］にチェックを付け、内容を入力します。入力
した内容は受注入力の作業予定入力画面の他、工程別決定作業日時入力（→P.10-41「工程別決定作業日時入力」）や受注工程状況入力（→P.10-42「受注工程状況入力」）等に反映されます。また、［出校日時］を入力することで工程出校処理されます。
・［受注工程状況入力］
受注工程状況入力（→P.10-42「受注工程状況入力」）が起動します。
・［予定変更］
受注入力が起動し、作業予定入力画面（→P.3-24「作業予定情報の入力」）が表示されます。
・［受注問い合わせ］
受注問い合わせ（→5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
・［受注情報を開く］
受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［作業指示書等発行］
作業指示書を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」）
・［外注発注処理］
外注発注処理（→P.7-9「外注発注処理」）が起動します。
［最新の情報に更新］
最新の情報を読み込み直します。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している作業予定表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

一覧の受注データを下の［完了受注］の表へドラッグ＆ドロップすると、工程完了処理（［工程管理］→［作業実績関係］→［工程着完処理］）が自動的に完了します。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-20

受注別大工程予定表
受注入力の作業予定入力画面の情報に基づき、指定した期間内に作業が予定されている大工程を受注毎に参照します。
収集項目
受注No.、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、品名、数量、単位、仕上寸法、頁数、用紙、色数、刷色、仕様、製本仕様、初校予定日、印刷機（No.、名）、受注日、納期、指定年月日とその日に作業が予定されている工程、完成／未完、完成日、計上／未計上、計上日、備考、受注指示、納品形態、入稿形態、各種備考、管理No.、
品番、受注品種（No.、名）、梱包数、ラベル有無、内結束、外結束、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、保留備考

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［受注別大工程予定表］を選択します
データベースに接続され、受注別大工程予定表の検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索指定のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準項目］―
・［表示期間］
予定の表示期間を開始日と開始日より何日間という形式で指定します。
・［工程管理外受注も対象にする］
受注原本や未確定受注、企画受注で不成立となった受注も検索の対象となります。
・［開始予定日時で検索・表示］［終了予定日時で検索・表示］［表示期間］内に開始或いは終了が予定されている工程を一覧表の日付欄に表示します。［オプション2］タブの［検索対象工程］で工程を指定すると、その工程で［表示期間］内に開始或いは終了が予定されている受注が検索対象になります。なお、［表示期間外の受注も対象とする］にチェックを付けると、［検索対象工程］を指定しても検索条件にはなりません。
―［オプション1］―
・［作業状況］
作業の進捗状況により表示・非表示をします。
―［オプション2］―
・［時刻表示］
指定した時刻毎に予定されている作業の工程を予定表に表示します。
・［外注時印字設定］
作業予定入力画面で登録されている外注先を予定表に表示する際の形式を指定します。
・［工程名表示設定］
コンボボックス（「2バイト」、「3バイト」等）
予定表に表示する工程名の文字数を指定します。
［開始時間を表示する］
工程名の前に工程開始予定時間を表示します。なお、受注入力の作業予定入力画面で開始時刻を入力していないと表示されません。
［作業メモを表示する］
工程名の後ろにそれぞれのメモを表示します。なお、受注入力の作業予定入力画面で指定したメモを入力していないと何も表示されません。

工程管理

10-21

・［検索対象工程］［標準項目］タブの［開始予定日時で検索・表示］［終了予定日時で検索・表示］のオプションを検索条件とする
場合、対象となる工程を指定します。指定した工程が［表示期間］内に開始或いは終了する予定になっている
受注が検索対象となります。なお、［工程選択］にチェックを付けていないと、全工程が検索対象になります。
・［表示対象工程］
予定表に表示する工程を指定します。
［工程選択］にチェックを付けていないと、全工程が表示対象になります。
・ 上記以外の項目及びタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
受注別大工程予定表検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［各種指示書印刷］
検索結果の一覧で選択した受注データの作業指示書を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」）［再表示］
最新の情報を読み込み、データを表示し直します。
［印刷］
表示している予定表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-22

校正予定表受注入力の校正情報画面や受注校正情報入力（→P.5-2「受注校正情報入力」）で入力した情報に基づき、校正情報を表示します。（校正情報が入力されていない受注は検索対象になりません。）
また、校正出校や校正戻りの実績はこのプログラムから入力します。ここで変更した校正予定や校正備考は受注
入力へも反映されます。なお、工程出校・校戻処理（→P.10-40「工程出荷・校戻処理」）結果は、このプログラ
ムには反映されません。
収集項目
整理No.、受注No.、完成／未完成、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、商品No.、品名、品番、受注種別、受注管理No.、受注分類（No.、名）、受注日、納期（日、時刻）、納期区分、下版予定、工程（No.、名）、校正（No.、名）、校正方法、校正予定（日、時刻）、戻り予定（日、時刻）、校正備考、校正状況、校正作業者（No.、名）、
保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、保留備考

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［校正予定表］を選択します
データベースに接続され、校正予定の検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
校正予定の検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索指定のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準項目］―
・［校正日］
検索対象となる校正項目とその日付を設定します。受注校正情報や予定編集（→P.10-24［校正予定、戻り予
定、実績の編集］）の日付で検索します。
・［未校正］［校正中］［校正済み］
校正の進捗状況により検索します。［校正済み］の場合、校正結果を選択できます。
・［校正備考］
受注入力の校正情報や受注校正情報入力の校正備考より一部一致で検索します。
・［受注番号］
1受注を指定して検索します。受注番号を入力すると、「他の条件は無視する」が表示され、チェックを付けると、［受注番号］以外の検索条件はすべて無効となります。
・［未確定受注を含む］
未確定受注として登録されている受注も検索の対象となります。
・［確定下版している受注のみ］下版処理されている受注が検索の対象となります。
・［工程完了は除く］
印刷工程や印刷以降の工程で完了処理（→P.10-38「工程着完処理」の「工程完了処理」）された受注は、検索対象外となります。
・［製品完了は除く］
完成処理（→P.10-44「完成処理」）された受注は、検索の対象外となります。
・［計上済みは除く］
一度でも売上計上入力された受注の作業は、検索対象外となります。
・［工程別表示］［受注種別］［校正情報別表示］
検索対象となる受注種別や工程、校正情報を選択します。

工程管理

10-23

―［オプション1］―（D）（D）
・［得意先］［担当者］［受注分類］［部課指定］［グループ］（D）［校正作業者］

受注入力で入力されている受注大分類や小分類、得意先、受注担当者、その担当者の所属する部課やグループ、校正担当者で検索します。
・［受注日］［納期］
受注入力の基本情報画面のそれぞれの情報により検索します。
・［品名指定］［品番指定］
受注入力の基本情報画面のそれぞれの情報から一部一致で検索します。
・ 上記以外のタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
校正予定の検索画面に戻ります。
［校正備考の編集］
校正備考を編集します。目的の明細を選択後、クリッ
クすると、編集画面が表示されます。入力後、［OK］
をクリックします。ここでの変更内容は、受注入力の校正情報や受注校正情報入力にも反映されます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）［校正予定、戻り予定、実績の編集］
校正予定日や実際の校正日を編集します。目的の予定を選択後クリックすると、右図の画面が表示されます。変更する項目にチェック付け、変更を加えます。
修正後、［記録］をクリックしてください。ここでの変更内容は受注入力の校正情報や受注校正情報入力にも反映されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-24

汎用印刷予定表
受注入力の作業予定入力画面で入力した予定に基づき、印刷の中工程とその中工程に関連する用紙情報を表示します。検索結果に表示される項目は環境設定（→P.C-9「各種汎用一覧表の項目設定」）で選択が可能です。
収集項目
印刷区分、印刷明細No.、印刷機械（No.、名）、納期（日・時刻）、納期種別、印刷予定、刷了予定、印刷完了、予定工数（分）、工数ポイント、受注No.、得意先（No.、名）、商品No.、品名、受注数量、品番、仕様基本色数、基本面数、入稿形態、初校日、部品名、製版内容1～3、刷版内容1～2、印刷判型、頁掛、種、面付、色数、通数、台数、合計通数、印刷予備、通数（予備含）、合計通し数（予備含）、刷色、加工指示、印刷形式、版区分、用紙区分、用紙銘柄／色、規格、目、斤量、用紙寸法、実数、予備数、合計数、断裁、用紙入予定、用紙発注
予定先（No.、名）、小切（実数、予備数、合計数）、製本予定、配車元、各工程予定外注先、受注担当者（No.、名）、営業グループ（No.、名）、部課（No.、名）、受注種別（No.、名）、受注日、初校日、下版状態、下版予定（日・時刻）、下版担当者（No.、名）、受注分類（No.、名）、製本仕様、サイズ、工数、見積金額、見積原価、加工高、コスト、受注金額、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、保留備考、進捗状況、予定
外注先（No.、名）、発注状況、加工1～5（外注先、内容）、印刷工程毎（営業メモ、工務メモ、現場メモ）、印
刷立会、印刷区分1～3、工数項目内容、印刷備考、フィルム情報1～3、工場No.、管理No.、受注明細No.、環境設定（→P.C-119「プロレコ連動の環境設定」）で設定した項目

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［汎用印刷予定表］を選択します
データベースに接続され、汎用印刷予定の検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
汎用印刷予定の検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
［検索指定のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［基本条件・並べ替え］―
・［納期］［納期未定］［下版予定］［下版予定未定］［印
刷予定］［印刷予定未定］［刷了予定］［刷了予定未定］
受注入力の作業予定入力画面に入力されている納期、下版予定日、印刷予定日、刷了予定日により検索します。［～未定］は各日付が入力されていない受注の作業も検索対象にします。
・［本日からの印刷予定］
本日を基準に日数を指定して印刷予定を表示します。なお、この機能にチェックを付けると、［印刷予定］は使用できません。
・［印刷完了］［印刷完了は除く］
汎用印刷予定表（→P.10-27［印刷作業指示の編集］）で入力した印刷完了日により検索します。
・［対象号機指定］［印刷機が指定されている受注のみ］
受注入力の印刷工程明細の詳細情報画面で入力されている印刷号機により検索します。選択肢は（→P.B-74「印刷機マスター」）の登録内容です。
・［外注発注済みは除く］
外注発注処理されている作業明細は、検索の対象外になります。
・［対象の印刷工程］
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で印刷工程が2つ以上設定されている場合、選択できます。印刷工程が1つの場合には項目は表示されません。
・［クレーム処理］
クレーム受注データを検索の対象にするかどうかを選択します。
・［印刷立会］
受注入力の印刷工程の作業明細画面の［印刷立会］の有無により検索します。項目名は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定3］）により、このマニュアルと異なる場合があります。
・［並べ替え方法］
検索した情報を表示させる際の順番を指定します。

工程管理

10-25

―［受注関係の条件］―（D）（D）
・［得意先］［担当者］［受注分類］［部課指定］［グループ］

受注入力で入力されている受注大分類や小分類、得意先、受注担当者、その担当者の所属する部課やグループで検索します。
・［受注日］［納期］
受注入力の基本情報画面のそれぞれの情報により検索します。
・［品名指定］［品番指定］［製本仕様］
受注入力の基本情報画面のそれぞれの情報から一部一致で検索します。
・［用紙断裁］
用紙の断裁に関する明細を検索対象外にします。
―［検索オプション］―
外注発注伝票の［回答納期］で検索します。［回答納期］は環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、項目名がマニュアルと異なる場合があります。
―［表示オプション］―
・［金額関係の表示］
選択した金額項目が結果画面に表示されます。
・［時刻の表示］
受注入力の作業予定入力画面や印刷予定編集画面（→
P.10-27［印刷作業指示の編集］）の情報より、指定した項目の日付だけでなく時刻も一覧表に表示します。
・［工程進捗状況］
印刷前工程で受注入力で作業明細の存在する工程の着完処理（→P.10-38「工程着完処理」）状態を表示します。完了処理がされていない場合は「未」、されている場合にはその日時と処理担当者名が表示されます。
［「完」と表示しない］にチェックを付けると、完了処理がされている工程は表示されません。
・［実作業時間］
実績入力や日報入力で登録された作業時間を「工数」欄に分数単位で表示します。
・［印刷工程］受注入力の印刷タスクで刷色の指定がされていない場合、刷色欄のバックカラーを赤で表示します。
・［予定の表示］
作業工数や予定作業分数（受注入力の作業予定入力画面の各工程の［開始日］［完了日］より算出）を一覧表に表示します。
［有効小数桁数］［工数ポイント表示］にチェックを付けると表示されます。工数ポイントの表示桁数を指定します。
［工数内容の表示］［工数ポイント表示］にチェックを付けると表示されます。受注工数入力（→P.10-3「受注工数入力」）で選択した工数用の作業仕様に登録されている項目とその項目に対する内容（値）を一覧表に表示します。
・［同受注・同部品の場合］
上列と同受注、同部品だった場合、上列と同じ内容の項目に対して「↑」で表示を省略するかどうかを選択します。
・［同受注・同部品の印刷明細の2明細以降の用紙数量］
同受注、同部品の明細が複数ある場合、数量を（ ）内に表示します。
・［受注情報］
受注入力の［初校日］を一覧表に表示します。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）により［初校日］という名称がこのマニュアルと異なる場合があります。
・［加工内容と加工（予定）外注先の表示］
工程を選択して受注入力の加工工程の作業明細画面の作業内容や外注先を一覧表に表示します。
・［印刷前工程の表示］
受注入力の製版や刷版工程の作業明細内容を一覧表に表示します。
・［未発注の用紙行は反転表示する］
発注していない用紙明細行を黒枠白抜き文字で表示します。
・［入予定の文字を代替して表示する］
用紙入予定欄に用紙の発注入荷状態をマーク等、入力した文字に置き換えて表示します。

工程管理

10-26

・［仕様変更における色表示］［条件］の期間内に印刷や用紙工程に関する仕様に一項目でも変更があった場合、印刷や用紙工程に関する仕様項目の内容が赤や青で表示されます。
・［検索条件の呼出と保存］は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
汎用印刷予定の検索画面に戻ります。
［マーク説明］
一覧表中の行のバックカラーの意味や用紙銘柄欄に表示される■、＃マーク等の説明が表示されます。
［受 受注番号］
ドロップ対応アプリケーションへ受注番号を渡し、簡単に素早く処理ができる機能です。検索結果の一覧で目的の受注を全て選択後、［受 受注番号］をあらかじめ起動しておいたドロップ対応アプリケーション上にドラッ
グ＆ドロップしてください。各プログラムの専用処理画面が表示されます。対応アプリケーションは（→P.12-5「ドロップ対応」の「番号受入プログラム」）を参照して
ください。
各明細行
確定下版されていない場合、「印刷機械」欄に（*）が表示されています。
各明細行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に、以下のメニューが表示されます。
・［受注を開く］
選択した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・［表示行カット］一覧表に表示させない明細に使用します。選択した明細が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［印刷作業指示の編集］
印刷機や印刷予定日等を変更します。目的の予定を選択後クリックすると、右図の画面が表示されます。変更する項目にチェック付け、変更を加えます。修正後、［記録］をクリックしてください。ここでの変更内容は受注入力の作業予定入力画面にも反映されます。なお、環境設定（→P.C-10「各種一覧表の環境設定」）により、この画面へのアクセスにパスワードが必要になる場合があります。
［作業指示書］
検索結果の一覧で選択した作業明細データの作業指示書を発行します。
（→P.3-52「受注データの出力」）［日付／印刷機別合計表］
検索結果の一覧で選択した作業明細データの日付／印刷号機別合計表が表示されます。（→P.10-29「日付／印刷機別合計表」）［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-27

日付／印刷機別予定表
受注入力の作業予定入力画面で入力した予定に基づき、印刷の中工程情報を日付／印刷機毎の形式で表示します。
収集項目
印刷機、日付、作業内容

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［日付／印刷機別予定表］を選択します
データベースに接続され、日付／印刷機別予定表の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
―［日付／印刷機別予定表］―
予定表に表示する作業内容項目や表示形式を指定します。
・ 上記以外のタブは（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
日付／印刷機別予定表検索画面に戻ります。
表示形式「横軸：日付 縦軸：印刷機械」の場合
各明細行
各明細行を右クリックすると、選択した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）を起動できます。
［詳細参照］
汎用印刷予定表の検索結果画面が表示されます。
・ 上記以外の項目は（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順3）を参照してください。

表示形式「印刷機械別カレンダー形式」の場合
日付
日付欄をダブルクリックすると汎用印刷予定表（→P.10-25「汎用印刷予定表」）が表示されます。
・ 上記以外のこの画面の項目は（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-28

日付／印刷機別合計表
受注入力の作業予定入力画面で入力した予定に基づき、印刷の中工程情報の件数や通し数等の総計を日付／印刷機毎の形式で表示します。
収集項目
日付、印刷機、作業合計（件数、台数、通数、実工数、工数ポイント、見積金額、見積原価、加工高、コスト）、
各印刷号機毎（件数、台数、通数、実工数、工数ポイント、見積金額、見積原価、加工高、コスト）、備考

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［日付／印刷機別合計表］を選択します
データベースに接続され、日付／印刷機別合計表の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
・ 検索画面の項目については（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
日付／印刷機別合計表検索画面に戻ります。
各明細行
各明細号機名部分をダブルクリックすると、汎用印刷
予定表（→P.10-25「汎用印刷予定表」）が表示されます。
［詳細参照］
汎用印刷予定表の検索結果画面が表示されます。
［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）
・ 上記以外の項目は（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-29

プロレコ用予定データ作成
大日本印刷株式会社製の印刷予定管理システム「プロレコ」へPrintSapiensの印刷予定を転送する為のデータを収集します。収集したデータで「工場番号」「印刷機械番号」「受注明細番号」が同一であれば、プロレコ側で上書きされますが、3項目のうち一つでもデータが異なれば、印刷予定データが追加されます。環境設定（→P.C119「プロレコ連動の環境設定」）により、使用できない場合があります。
収集項目
工場No.、印刷機No.、受注明細No.、納期（日・時刻）、品名、通数、環境設定（→P.C-119「プロレコ連動の環境設定」）で設定した項目、印刷予定日、印刷区分、印刷明細No.、受注No.、合計通数

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［プロレコ用予定データ作成］を選択します
データベースに接続され、プロレコ用予定データ作成の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
・ 検索画面の項目については（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
プロレコ用予定データ作成検索画面に戻ります。
［全選択］
検索結果の明細のすべてを選択状態にします。
［プロレコ転送用CSV保存］
検索結果で選択した明細をプロレコ転送用のCSV形式のデータに書き出します。書き出し先のパス及びファイル名は隣の黒い入力欄で指定します。
・ 上記以外の項目は（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-30

製本予定表受注入力の作業予定入力画面の情報に基づき、受注入力で［製本仕様］が入力されている受注を対象に、製本予定を表示します。ここでも予定変更できます。
収集項目
整理No.1～2、納期、受注No.、完成／未完成、得意先、品名、品番・仕様、サイズ、数量1～2、数量、製本仕様、製本内容、印刷機、印刷予定、刷了予定、刷了日付、用紙仕様、製本予定、完成予定、製本完了、バーコ
ード、作業No.、配送業者、各工程（予定外注先、営業メモ、工務メモ、現場メモ、決定作業者（No.、名）、決定作業日時）、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、保留備考

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［製本予定表］を選択します
データベースに接続され、製本予定の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
確認メッセージの表示後、結果が表示されます。
［検索指定のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［標準検索項目］―
・［製本未完了のみ］［製本完了のみ］［製本完了も含める］
製本完了日（→P.10-31［製本予定、完了予定、完了の編集］で入力する日付項目）の有無により検索します。
・［加工明細がある受注のみ］
作業予定画面で入力されている或いは製本工程の作業明細が存在する受注が検索の対象となります。
・［対象納期］［対象製本予定］［対象製本完了］
受注入力の作業予定入力画面の納期、製本予定日や製本完了日（→P.10-31［製本予定、完了予定、完了の編集］で入力する日付項目）により検索します。
・［外注先工程指定］
選択した工程からの外注の有無や発注先により検索します。
―［表示オプション］―
・［工程別内容表示］
選択した工程の作業予定入力画面に入力されている予定外注先、各種メモの情報を表示します。
・［部品毎の用紙仕様］
受注入力の用紙情報を部品毎に表示します。
・［受注－品番／仕様］
受注入力の［品番］［仕様］に入力されているデータを表示します。
・［製本内容の設定］
受注入力で印刷工程の作業明細が存在している受注に関して、作業明細一覧表示画面の台割情報が選択した形式で表示されます。
・［検索条件の呼出と保存］は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を、それ以外のタブ及び項目は（→P.10-23「校正予定表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
製本予定の検索画面に戻ります。
［製本予定、完了予定、完了の編集］
製本予定を変更します（→P.10-25「汎用印刷予定表」の手順3の［印刷作業指示の編集］）。変更内容は印刷予定表及び汎用印
刷予定表の他、受注入力の作業予定入力画面にも反映されます。
［製本内容の編集］
製本内容を編集します。目的の予定を選択後クリックすると、編集画面が表示されます。入力した文字列は予定表の「製本内容」
欄に表示されますが、他のプログラムへの反映はありません。
なお、選択した受注に印刷工程がない場合、下版入力から編集しなければならない旨のメッセージが表示されます。
・ 上記以外のタブ及び項目は（→P.10-23「校正予定表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-31

工程別予定件数状況参照
受注入力の作業予定入力画面の情報に基づき、工程毎に予定されている作業件数を参照できます。

1．［工程管理］→［大・中工程関係］→［工程別予定件数状況照会］を選択します
データベースに接続され、工程別予定件数の検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［次へ］をクリックします
画面下半分に結果が表示されます。
―［条件1］―
・［期間］
作業件数を参照する日付を指定します。
・［受注種別］参照する受注種別を指定します。
―［条件2］―
・［対象工程］参照する工程を指定します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）
各工程行
各工程行をダブルクリックすると、工程別予定状況照
会画面が表示されます。
マスター（→P.B-77「工程別カレンダー設定」）により、バックカラーがピンクになっている場合があります。
また、環境設定（→P.C-91「工程の補助環境設定」の［工程補助項目1］や［受注種別毎補助項目］）により、件数の表示形式が以下のように異なります。
・ 件数のみ：一日の許容件数の指定がされていない。
・ 件数／一日許容件数：環境設定で件数が一日に許容件数が指定されている。
・（）付き：環境設定で一日の許容件数が「受注種別毎設定」になっている。
・ 緑色で表示：環境設定で件数が「無制限」になっている。
・ ピンク色で表示：許容件数の半分以下の件数が予定されている。
・ 赤色で表示：環境設定で指定した一日の許容件数より多い件数が予定されている。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-32

作業実績関係
実績入力
作業の開始や終了の都度での入力になります。なお、環境設定（→P.C-104「経理部門マスター設定」）により、実績入力ができない場合があります。

●作業の開始1．［工程管理］→［作業実績関係］→［実績入力］を選択します
データベースに接続され、作業開始・終了（実績）処理画面が表示されます。

2．作業者の［コード］を入力し、作業対象の［工程］［工場］を選択します［バーコード利用］
バーコードを利用して実績の入力をする場合に使用します。
［担当者入力後、即実行］［バーコード利用］時に有効です。担当者バーコードを読み込むと、作業開始或いは終了画面が表示されます。
［日報から検索して修正］
過去の作業実績データを呼び出し、修正します。（→P.10-35「開始・終了作業の修正」）［最終データの修正］
前回の処理の修正をします。前回の処理が開始処理の場合は（→手順4以降）を、終了処理の場合は（→P.10-34「作業の終了」の手順4以降）を参照してください。
［デフォルト設定］［工程］［工場］を選択すると表示されます。クリックすると、選択している項目が今お使いのコンピュータの既定値となります。ただし、［工程］に関しては社員マスターで登録されている場合、そちらが優先されます。
［入力の設定］実績入力に関する設定をします。レベル3以上のパスワードが必要です。

3．［OK］をクリックします
作業開始画面が表示されます。

4．［受注番号］を入力し、［Enter］キーを押します
コメントがある場合、コメント情報がメッセージ形式で表示されるので、［了解］をクリックします。
指定した受注の作業明細が表示されます。

複数の受注を開始する場合は手順4、5を繰り返します。複数の受注を登録すると右側に［作業開始受注リスト］が表示されます。選択した受注の作業が入力画面に表示されます。

5．［作業開始する明細］を指定し、必要に応じ各項目を設定します［作業開始受注リスト］
手順4で複数の受注の作業を一度に開始する登録をした場合に表示されます。作業詳細入力する受注をリストより選択します。
また、リストで受注を選択後、［削除］をクリックすると、その受注がリストから削除されます。
［作業対象明細］
指定した受注に登録されている作業明細が表示されます。明細をダブルクリックするか、選択後［↓］をクリックして［作業開始する明細］を指定します。「該当受注作業明細なし」は、受注に関わる作業であるが、作業に該当する作業明細がない場合に選択します。
［予定作業内容］
マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）で手順2で選択した工程に登録されている作業内容から選択します。
同時進行の作業を最大3つ設定できます。コードを消去すると選択した作業内容を取り消せます。
［開始する作業データから上記受注内容を取り除く］
手順4で設定した（複数の受注を登録している場合は、［作業開始受注リスト］で選択している）受注を削除します。

工程管理

10-33

［作業開始時刻の修正］
通常、開始時刻にはシステム日時（サーバの現在日時）が使用されますが、チェックを付けると、任意の作業開始日時を指定できます。
［予定作業時間］
予定作業時間を受注毎に入力します。受注入力のビジュアルガイドの「工程情報」で現在の作業情報を照会できるようになります。
［終了予定時刻］［予定作業時間］を入力すると、自動的に表示されます。
［備考］
任意の文字列を半角40文字（全角20文字）まで入力できます。
［コメント］
クリックすると、受注のコメント一覧が表示されます。複数の受注が表示されている（［作業開始受注リスト］が表示されている）場合、受注選択画面が表示されます。また、コメントが登録されている受注がある場合、ボタンのバックカラーが赤くなります。
［開始する作業データから上記受注内容を取り除く］［作業開始受注リスト］の上の［削除］と同様の機能です。
［開始の削除］入力した作業開始のデータが全て破棄されます。

6．［作業開始］をクリックします
記録確認のメッセージ後、作業開始・終了（実績）処理画面に戻ります。

7．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●作業の終了
開始した作業について作業の終了を入力します。

1．［工程管理］→［作業実績関係］→［実績入力］を選択します
データベースに接続され、作業開始・終了（実績）処理画面が表示されます。

2．作業者の［コード］を入力し、作業対象の［工程］［工場］を選択します
3．［OK］をクリックします
指定した作業者で開始されている作業内容が表示されます。

4．［受注明細］［実作業］を選択し、実績を入力後、［確定］をクリックします［登録（入力）作業明細］に確定内容が表示されます。

● 複数受注を作業開始した実績データを処理する場合、［受注明細］に登録した受注が一覧で表示されています。該当の受注を選択し、手順4を繰り返します。
● 登録した作業明細を編集するには［登録（入力）作業明細］で明細を選択し、［実
作業］や実績を入力し変えてから再び［確定］をクリックします。
［小工程明細］作業開始時に選択した作業対象明細に紐付けされている小工程情報がコンボボックスに表示されます。作業完了の対象となる小工程を選択します。
［小工程完了］
チェックをはずして作業終了すると、作業対象の小工程の進捗率が0%となり、終了扱いにはなりません。
詳細項目［実作業］を選択すると、その下に表示される作業の詳細項目です。マスター（→P.B-59「実績関係」）より、表示される項目が異なります。
［表示中作業1明細削除］［登録（入力）作業明細］で選択した作業明細を削除します。
［表中明細変更を元に戻す］「実績」に表示されている入力データが破棄されます。

工程管理

10-34

［新規明細］［受注明細］に表示している受注作業明細に対して、新たに作業明細を追加できます。
［作業開始時刻の修正］［作業終了時刻の修正］作業開始処理で登録した作業開始日時を修正したり、通常、システム日時（サーバの現在日時）が使用される作
業終了時刻に任意の作業終了日時を指定できます。
［備考］
任意の文字列を半角40文字（全角20文字）まで入力できます。
［大工程完了処理を同時に行う］
チェックを付けて記録すると、自動的に工程完了処理もします。なお、複数受注を作業開始した実績データの場
合、この機能は使用できません。
［作業の完全削除］
表示している作業伝票を開始データと共に削除します。

5．［確認（記録）］をクリックします
記録内容の確認画面が表示されます。

6．［記録］をクリックします
データベースに日報情報を保存し、作業開始・終了（実績）処理画面に戻ります。

●開始・終了作業の修正
ここでは、日報から過去の作業実績を検索して修正する方法を中心に説明します。

1．［工程管理］→［作業実績関係］→［実績入力］を選択します
データベースに接続され、作業開始・終了（実績）処理画面が表示されます。

2．修正処理を行う作業者コードを入力し、［日報から検索して修正］をクリックします
担当別日報の検索画面が表示されます。

3．表示条件を設定し、［実行］をクリックします・ 各項目については（→P.10-46「作業日報出力」の手順2）を参照してください。

4．対象行を選択し、［選択］をクリックします
開始した作業を修正 → P.10-33「作業の開始」の手順4以降を参照してください。
終了した作業を修正 → 手順5に進んでください。

5．内容の変更や取り消しをします
項目を変更する場合「登録（入力）作業明細」で対象行を選択し、項目を修正します。
［確定］をクリックし「登録（入力）作業明細」で内容を確認後、［確認］をクリックします。記録内容の確認画面で［記録］をクリックすると、変更内容が登録されます。
同時作業が複数行ある場合で、1作業明細だけを取り消す場合「登録（入力）作業明細」で対象行を選択し、［表示中作業1明細削除］をクリックします。「登録（入力）作業明細」で内容を確認し、［確認］をクリックします。記録内容の確認画面で［記録］をクリックすると、選択した作業だけが取り消されて登録されます。
終了を取り消して作業中にする場合「登録（入力）作業明細」で対象行を選択し、［終了・中断の取消］をクリックします。確認メッセージは2回表示されます。
作業そのものを取り消す場合［作業の完全削除］をクリックします。確認メッセージは2回表示されます。この操作を実行すると、作業そのものが取り消されるので、開始情報も削除されます。

工程管理

10-35

作業日報入力
作業日報のまとめ入力をします。なお、環境設定（→P.C-104「経理部門マスター設定」）により、作業日報入力ができない場合があります。

●日報の入力1．［工程管理］→［作業実績関係］→［作業日報入力］を選択します
データベースに接続され、作業日報入力の担当者及び工程・工場を設定する画面が表示されます。

2．［担当者］を入力し、［工程］［工場］を選択します［日付］
本日の日付が表示されています。必要に応じ変更します。
［担当者既定工程をセットする］
チェックを付けると、社員マスターの設定が［工程］や［工場］に反映されます。
［バーコード利用］
バーコードを使用して入力する際にチェックを付けます。
［グループ入力を行う］［担当者］以外に共同作業者を5人指定できます。
［受注明細の選択は行えない］
手順5で［受注明細］の選択はできません。
［デフォルト設定］
選択している項目が今お使いのコンピュータの既定値となります。ただし、［工程］に関しては［担当者既定工程をセットする］にチェックを付けている場合、そちらが優先されます。
［↓実績入力データでも日報で扱える形式の場合、検索対象とする］
実績入力で登録したデータでも、日報入力データとして矛盾が生じない状態である場合に限り、検索対象とする
ことができます。
［条件に当てはまるデータを修正］設定した条件に該当するデータに修正を加える際、クリックします。

3．［OK］をクリックします
作業日報入力画面が表示されます。

4．［受注番号］を入力し、［Enter］キーを押します［受注明細］には指定した受注に登録されている作業明
細が、［実作業］には手順2で選択した工程に登録されている作業内容（→P.B-68「作業内容マスター」）が、それぞれの入力欄に表示されます。

日報データを1行以上入力した状態で［文字表示］タブの「No Data」の行を選択後、［受注番号］に「/」を入力す
ると、その直前に入力した日報データの作業内容が選択した行の作業内容としてセットされます。

5．［受注明細］［小工程明細］［実作業］を選択し、［開始］［終了］日時及び実績を入力します［同じ受注を連続入力］
チェック後、［受注番号］や［実作業］、各実績項目を入力して［Enter］キーを押すと、同じ受注番号が入力された状態で次の明細行の入力欄が表示されます。
Dispatcher未動作
Dispatcherがネットワーク上で起動していない場合、画面右上に赤色で表示されます。これの表示中に［中間データ経由記録］を使用して作業日報入力を記録した場
合、そのデータはDispatcherが起動するまで実績データとして他のプログラムに反映されない他、データの

工程管理

10-36

修正等もできません。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。
［開始］［終了］
それぞれの日付と時間を入力します。時間は24時間制（00:00～23:59）で入力します。
［備考］
任意の文字列を半角40文字（全角20文字）まで入力できます。
［大工程完了処理を同時に行う］
チェックを付けて記録すると、自動的に工程完了処理もします。なお、複数受注を作業開始した実績データの場
合、この機能は使用できません。
実績［終了］の下に表示される項目です。工程により表示される項目が変わります。
―［文字表示］―
入力した作業が行毎に表示されます。修正する場合は目的に明細を選択し、表示された詳細項目に修正を加えます。また不必要な行がある場合、その行を選択し［行削除］をクリックします。
―［図表示］―
入力した作業が図表示されています。

―［金額表示］―
入力した作業の金額情報が表示されています。

6．［直接記録］或いは［中間データ経由記録］をクリックします
記録確認のメッセージが表示されるので、［記録］をクリックします。
データが書き込まれ、担当者及び工程・工場を設定する画面に戻ります。
［直接記録］
このボタンをクリック後、すぐにデータ修正できますが、中間ファイル経由に比べ記録に時間がかかります。
［中間データ経由記録］
記録には時間を要しませんが、すぐにデータ修正できません。修正する場合や不明な点がある場合は、システム管理者にお問い合わせください。

環境設定（→P.C-94「工程進捗管理の環境設定」）により、上記2つのボタンの内、どちらかが表示されていない場合があります。

7．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●日報の修正1．［工程管理］→［作業実績関係］→［作業日報入力］を選択します
データベースに接続され、作業日報入力画面の担当者及び工程・工場の設定画面が表示されます。

2．修正する日報データの担当者コード、［工程］［工場］を入力及び選択します3．［条件に当てはまるデータを修正］をクリックします
該当件数の確認画面が表示され、［了解］をクリックすると、日報入力画面が表示され、該当データが流れ込みます。

［中間データ経由記録］で記録したデータの場合、該当データにないことがあります。そのような時は暫く待ってから再度やり直すか、システム管理者へお問い合わせください。

4．［文字表示］で目的のデータをクリックし、修正を加えます
・ 以降の操作は（→P.10-36「日報の入力」の手順6以降）を参照してください。

工程管理

10-37

工程着完処理
工程内の作業全てが完了したことを記録します。この処理は受注単位の他、集版単位でもできます。
仕掛一覧表（→P.9-7「仕掛一覧表」）で製品完成率を参照できる他、校正予定表（→P.10-23「校正予定表」）や汎用印刷予定表（→P.10-25「汎用印刷予定表」）等で、この処理を条件に予定表参照の対象とする受注を選り分けることができます。

●工程着手処理1．［工程管理］→［作業実績関係］→［工程着完処理］を選択します
データベースに接続され、工程着完処理画面が表示されます。

2．［工程着手処理］を選択します
3．［工程］［担当者］［受注番号］を設定後、［Enter］
キーを押します［担当者］名、受注品名が表示されます。
［一括まとめ処理］工程の着手処理、完了処理をまとめて行います。（→
P.10-39「一括まとめ処理」）［処理時刻はシステム日付、時刻を使用］
通常、処理日時にはシステム日時（サーバの日時）を使用しますが、チェックを外すと、任意の処理日時で処理ができます。
［受注番号］
受注単位に処理をする場合は受注番号を、集版単位に処理をする場合は集版・在版入力の管理番号+［L］（例：12345 L）を入力します。
受注品名表示欄［受注番号］を入力後、受注品名表示欄上で右クリックすると、過去の完了率履歴が表示されます。

［工程］
［担当者］
［受注番号］（受注番号や集版・在版入力の管理番号）はバーコードリーダからの入力もできます。

4．［実行］をクリックします
着完処理の内容が処理履歴に表示されます。複数処理をする場合は、手順3、4を繰り返します。
［取消処理］
チェックを付け手順3～4を行うと、手順2、3で設定した着完処理が取り消されます。
［最終処理の取消処理］
クリックすると、直前の着完処理が取り消されます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●工程完了処理1．［工程管理］→［作業実績関係］→［工程着完処理］を選択します
データベースに接続され、工程着完処理画面が表示されます。

2．［工程完了処理］を選択します［xx％］
作業の一部を工程完了する場合、その完成率を入力します。
・ 以降の操作は（→P.10-38「工程着手処理」の手順3以降）を参照してください。

工程管理

10-38

●一括まとめ処理
1．着完処理に必要な情報を入力したカンマ区切り或いはタブ区切りのテキストデータを用意します
作業着手処理：1、担当者コード、工程コード、受注番号或いは集版番号、開始日時*
作業完了処理：2、担当者コード*、工程コード、受注番号或いは集版番号、終了日時*、完了率**=必須項目ではありません。
入力見本（カンマ区切り）

1,5,1,600254,99/06/10 13:10
1,8,7,600115,99/06/10 13:40
1,10,7,100 L,99/06/10 10:28
2,5,1,600254,99/06/10 15:50
2,8,7,600115,99/06/10 18:35
2,10,7,100 L,99/06/10 12:55

1行目：「担当者番号「5」の作業者が企画（工程コード：1）で受注番号600254の作業を1999年6月10日13:10から開始した」という着手処理をします。
2行目：「担当者番号「8」の作業者が刷版（工程コード：7）で受注番号600115の作業を1999年6月10日13:40から開始した」という着手処理をします。
3行目：「担当者番号「10」の作業者が刷版で集版管理番号100の作業を1999年6月10日10:28から開始した」という着手処理をします。
4行目：「担当者番号「5」の作業者が企画で受注番号600254の作業を1999年6月10日15:50に終了した」という完了処理をします。
5行目：「担当者番号「8」の作業者が刷版で受注番号600115の作業を1999年6月10日18:35に終了した」という完了処理をします。
6行目：「担当者番号「10」の作業者が刷版で集版管理番号100の作業を1999年6月10日12:55に終了した」という完了処理をします。

2．工程着完処理画面で［一括まとめ処理］をクリックします
工程着完まとめ処理画面が表示されます。

3．［ファイル名］に手順1で用意したデータのパスを入力します［ファイル名］
項目タイトルをクリックすると、Windowsのオープンファ
イル画面が表示されます。データのパスを手入力せず、簡単に指定できます。
［自動実行の設定］
ハンディターミナル等で独自に作成したプログラムを利用してデータを流し込む時に使用します。
［監視開始］は、常時指定された着完処理のデータファイルを監視して、更新された際に自動的に取り込む機能です。

4．［データの読み込みとテスト実行］をクリックします
読み取った件数の確認メッセージが表示されます。
・ 何も表示されない場合は手順1の入力見本を参照の上、もう一度入力したデータをご確認ください。

5．［テスト実行］をクリックします
テスト実行完了のメッセージが表示されるので、［了解］をクリックします。
・［エラー結果］にデータが表示されている場合は手順1の入力見本を参照の上、もう一度入力したデータをご確認ください。

6．［本実行］をクリックします
処理が行われ、完了のメッセージが表示されます。［了解］をクリックします。

7．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程出校・校戻処理
工程管理

10-39

工程毎に出校・校戻の処理をします。なお、この処理結果は校正予定表（→P.10-23「校正予定表」）には反映されません。

1．［工程管理］→［作業実績関係］→［工程出校・校戻処理］を選択します
データベースに接続され、工程出校・校戻処理画面が表示されます。

2．［工程］を選択します［バーコードを利用］
バーコードを利用して工程のコードや受注番号を入力する場合に使用します。
［一括まとめ処理］
工程出校及び校戻処理をまとめて行います。（→P.10-40「一括まとめ処理」）を参照してください。
受注品名表示欄［受注番号］を入力後、受注品名表示欄上で右クリック
すると、過去の完了率履歴が表示されます。
［処理時刻はシステム日付、時刻を使用］
通常、処理日時にはシステム日時（サーバの日時）を使用しますが、チェックを外すと、任意の処理日時で処理ができます。

3．［工程出校処理］或いは［工程出校戻処理］を選択します● 出校処理日時は汎用作業予定表の検索結果画面（→P.10-17「汎用作業予定表」の手順2の［決定日時・メモ編集］）、工程別決定作業日時入力（→P.10-41「工程別決定作業日
時入力」の手順3の［出校日時］）、受注工程状況入力（→P.10-42「受注工程状況入力」）で参照できます。また、これらのプログラムで工程出校処理もできます。
● 工程校戻処理は工程出校処理されていないとできません。

4．［受注番号］を入力し、［実行］をクリックします
処理後、その結果が［更新履歴］に表示されます。
・ 複数の受注に対して処理する場合は、手順2～4を繰り返します。

指定した受注にない工程に対して処理をした場合、受注入力でその工程が自動的に作成されますが、それ以外に受注入力への影響ありません。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●一括まとめ処理
1．出校・校戻処理に必要な情報を入力したカンマ区切り或いはタブ区切りのテキストデータを用意します
工程出校処理：1A、工程コード、受注番号、開始日時*
工程出校戻処理：2A、工程コード、受注番号*=必須項目ではありません。
入力見本（カンマ区切り）

1A,1,6000254,00/03/10 13:00
2A,2,6000298

1行目：「企画（工程コード：1）で受注番号6000254の校正を2000年3月10日13:00に出校した」という処理をします。
2行目：「制作（工程コード：2）で受注番号6000298の校正が戻ってきた」という処理をします。

2．工程出校・校戻処理画面で［一括まとめ処理］をクリックします
工程出校・校戻まとめ処理画面が表示されます。
・ これ以降の操作は（→P.10-39「テキストデータからの一括処理」の手順3以降）を参照してください。

工程管理

10-40

工程別決定作業日時入力
工程別に決定作業日時や決定作業担当者の入力をします。この処理結果は、受注入力の作業予定入力画面や大・中工程管理の各種作業予定のプログラムに反映されます。

1．［工程管理］→［作業実績関係］→［工程別決定作業日時入力］を選択します
データベースに接続され、工程別決定作業日時・作業担当者入力画面が表示されます。

2．［工程］を選択し、［受注番号］を入力します
受注入力情報が読み込まれ、入力欄が表示されます。

3．必要項目を入力し、［実行］をクリックします
処理後、その結果が［処理履歴］に表示されます。
［決定作業日時］［決定作業担当者］
作業をする日付、時間、作業者コードを入力します。受
注入力の作業予定入力画面や汎用作業予定表の検索結果
画面（→P.10-17「汎用作業予定表」の手順3の［決定日時・メモ編集］）で入力されている場合、その情報が表示されます。必要に応じ変更してください。［決定作業担当者］は項目タイトルを右クリックすると、手順2で選択した工程に所属する担当者の一覧が表示されます。
［工務メモ］［現場メモ］［営業メモ］
任意の文字列をそれぞれ半角16文字（全角8文字）まで入力できます。受注入力の作業予定入力画面や汎用作業予定表の検索結果画面（→P.10-17「汎用作業予定表」の手順3の［決定日時・メモ編集］）、受注工程状況入力（→P.10-42「受注工程状況入力」）で入力されている場合、その情報が表示されます。必要に応じ変更してください。
なお、入力欄が灰色になっている場合がありますが、入力できます。
［出校日時］
工程出校日時（→P.10-40「工程出校・校戻処理」、P.10-17「汎用作業予定表」の手順3の［決定日時・メモ編集］）が表示されます。入力欄がグレーになっていますが、入力できます。ここを入力することにより、工程出校処理されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-41

受注工程状況入力
受注毎に工程作業状況が一覧で参照・入力できます。ここで入力されたデータは、受注入力の作業予定入力画面の他、大・中工程関係の各種作業予定のプログラムに反映されます。なお、入力できない項目がある場合があります。その際には手順3の［入力制限］を参照してください。

1．［工程管理］→［作業実績関係］→［受注工程状況入力］を選択します
データベースに接続され、受注工程状況入力画面が表示されます。

2．［受注番号］を入力し、［Enter］キーを押します
受注入力のデータが読み込まれ、入力欄が表示されます。
［受注番号］
項目タイトルをクリックすると、最近使用した受注データを最大20件まで表示します。表示されている受注をクリックすると、自動的にデータが読み込まれます。

3．必要に応じ入力して、［記録実行］をクリックします
入力した内容がデータベースに登録され、画面が起動時の状態に戻ります。
［状況］
工程着完処理（→P.10-38「工程着完処理」）や実績、日報入力の状況が表示されます。
［校正日時］
工 程 出 校 日 時（ → P.10-40「 工 程 出 校 ・ 校 戻 処 理 」、
P.10-17「汎用作業予定表」の手順3の［決定日時・メモ編集］）が表示されます。ここを入力することにより、工程出校処理されます。
［入力制限］
入力できる項目を端末毎に設定できます。この機能にはレベル3以上のパスワードが必要です。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-42

校正別出校・校戻処理
校正種別毎に出校、校正戻りの処理をします。この処理結果は受注入力の校正情報画面や校正予定表などの大・中工程関係の各種作業予定のプログラムに反映されます。

1．［工程管理］→［作業実績関係］→［校正別出校・校戻処理］を選択します
データベースに接続され、校正別出校・校戻り処理画面が表示されます。

2．［校正種別］を選択し、［受注番号］を入力します
受注入力情報が読み込まれます。

3．［実行］をクリックします
処理後、その結果が［処理履歴］に表示されます。
［一括まとめ処理］
校正別出校及び校戻処理をまとめて行います。（→P.10-43「一括まとめ処理」）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●一括まとめ処理
1．出校・校戻処理に必要な情報を入力したカンマ区切り或いはタブ区切りのテキストデータを用意します
出校処理：1A、校正種別コード、受注番号、出校日時*
校戻処理：2A、校正種別コード、受注番号、戻り日時**=必須項目ではありません。
入力見本（カンマ区切り）

1A,003,6000254,00/03/10 13:00
2A,005,6000298,00/03/11 10:00

1行目：「受注番号6000254の制作の初校（003に登録されている校正種別）が2000年3月10日13:00に出校した」という処理をします。
2行目：「受注番号6000298の製版の色校正（005に登録されている校正種別）が2000年3月11日10:00に戻ってきた」という処理をします。

2．校正別出校・校戻処理画面で［一括まとめ処理］をクリックします
校正別出校・校戻まとめ処理画面が表示されます。
・ これ以降の操作は（→P.10-39「テキストデータからの一括処理」の手順3以降）を参照してください。

工程管理

10-43

完成処理
製品の完成処理をします。製品在庫管理へ（完成数を出荷可能数として）データを受け渡したり、環境設定（→
P.C-99「原価入力環境設定」）により、対象の受注が原価確定されます。この処理は受注単位の他、集版単位でもできます。

1．［工程管理］→［作業実績関係］→［完成処理］を選択します
データベースに接続され、製品完成処理画面が表示されます。

2．［受注番号］を入力及び［完成処理］を選択し、［実行］をクリックします
処理の結果（ログ）が［処理履歴］に表示されます。
・ 複数の受注を完成処理する場合は、手順2を繰り返します。
［受注一覧表］
受注一覧表（→P.5-7「受注一覧表」）が起動します。
［一括処理］
製品完成処理や完成取消処理をまとめて行います。詳しくは（→P.10-45「一括処理」）を参照してください。
［一部完成処理を行う］
受注数量でなく、完成数量分だけを完成処理する場合に使用します。チェック後手順2をすると、右図画面が表示されるので［今回完成数量］に数量を入力し、［実行］をクリックします。なお、一部完成処理は1受注につき8回までしかできませんので、ご注意く
ださい。
［数量を変更して完成処理を行う］
受注数量を変更し、その数量分を完成処理します。チェック後手
順2をすると、右図画面が表示されるので、［今回完成数量］［完成合計数量］を入力し、［実行］をクリックします。その際、変更後の金額も自動的に変更されますので、必要に応じ修正してください。ここで記録した完成数量や金額は受注入力にも反映されます。
［完成時刻はシステム日付、時刻を使用］
通常、処理日時にはシステム日時（サーバの日時）を使用します
が、チェックを外すと、任意の処理日時で処理ができます。
［完成取消］
完成処理を取り消します。［完成処理］の代わりにこれを選択し、手順2を行います。
［受注番号］
受注単位に処理する場合は受注番号を、集版単位に処理する場合は集版番号＋「L」（例：12345 L）を入力します。
［オプション処理］
原価未確定の完成処理済受注をまとめて原価確定します。なお、この操作にはレベル5以上のパスワードが必要です。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

● バーコードスキャナで受注番号や集版番号のバーコードを読み取ることもできます。
● この処理には環境設定（→P.C-94「受注完成処理環境設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
● この処理をすると、環境設定（→P.C-11「PrintSapiensイベントドリブンメールシステ
ムの設定」）により、処理内容が処理担当者から受注担当者宛てに自動的にメール発信されます。
受注担当者のメールアドレスが登録されていない場合には、メールは送信されません。また、処理担当者のメールアドレスが登録されていない場合、処理担当者コードが送信者アドレスとして代用されます。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-44

●一括処理1．各処理に必要な情報を入力したテキストデータを用意します
入力データ：受注番号或いは集版番号
入力見本（改行区切り）

600254-01
100 L

・ これ以降の操作は（→P.9-24「一括処理」の手順2以降）を参照してください。

●まとめ完成処理まとめ完成処理は受注一覧表の検索結果画面からします。

1．検索結果画面で目的の伝票を選択し、［まとめ完成］をクリックします
一括完成処理画面が表示されます。

2．［完成処理］［完成取消処理］のいずれかを選択します・ これ以降の操作は（→P.9-24「一括処理」の手順5以降）を参照してください。

工程管理

10-45

実績参照関係
実績入力や作業日報入力、NetSapiens、JDF/JMF、Eメール等により報告され、データベースに保存された実作業
情報を参照します。

作業日報出力指定した日時に開始或いは終了した実作業情報を参照します。
収集項目
担当者（No.、名）、工場名、部課名、グループ名、開始時刻、終了時刻、作業時間、予定作業時間、超過時間、受注No.、受注品名、受注商品No.、得意先（No.、名）、受注作業内容、実作業内容、設備（No.、名）、加工単価、加工高、標準工数、換算数量、シリアルNo.、実作業内容名、項目1～16（項目名、値、単位）、材料費／償
却費、労務費、固定費、原価合計、参考見積金額、参考営業利益、工務利益、参考会社利益、日報・実績備考、
登録日時、最終更新日時

1．［工程管理］→［実績参照関係］→［作業日報出力］を選択します
データベースに接続され、作業日報検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
指定した担当者の日報が検索され、結果表示画面に表示されます。
［現在の担当者マスターの本部・部・課を使用する］
日報・実績入力した時点と現在で社員マスターの登録内容が変更されている場合、入力した時点ではなく、現在のマスターを適応して検索します。
［作業開始、作業終了の日付範囲指定をしない］
チェックを付けると作業開始や作業終了が期間指定できず、単一日での検索方法に変わります。
［期間（作業開始）］［期間（作業終了）］
作業開始及び終了日時により検索します。
［部課］［グループ］［担当者］［工場］
作業担当者やその担当者の所属する部課やグループ、作業を行った工場により検索します。コードを入力するか、コンボボックスから選択します。
［結果に担当者名・工場・グループを含める］
結果の一覧表にこれらの項目も表示されます。
［原価も表示する］
検索結果一覧表に原価が表示されます。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
［予定時間も表示する］［実時間と予定時間の差も表示する］
予定工数や実工数との差を表示します。
［時刻グラフも出力する］［期間］を単一日に設定した時に使用できます。検索結果一覧表から［日報形式印刷］をした場合、時刻の帯グラ
フも印字されます。
［参考見積金額も表示する］
受注入力の作業の見積金額を「参考見積金額」として、参考見積金額と実際の作業にかかったコストとの差を「参考営業利益」として一覧表に表示します。
［日付を8桁で展開する］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
［同一日付内日報でも常に日付を出力する］
検索対象日が単一日でも開始及び終了日付を表示します。

工程管理

10-46

3．［閉じる］をクリックします
作業日報検索画面に戻ります。
［表印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）［データの修正］
検索結果の一覧で選択したデータを読み込んだ状態で、実績入力（→P.10-34「作業の終了」）が起動します。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［日報形式印刷］
日報情報を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-47

作業内容別実績表
マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）で登録した作業内容別の実作業情報を参照します。
収集項目
シリアルNo.、工程（No.、名）、工場（No.、名）、設備（No.、名）、作業内容（No.、名）、開始日時、終了日時、
作業時間、受注No.、受注種別、受注分類（No.、名）、受注品名、受注商品No.、得意先（No.、名）、営業担当者（No.、名）、営業グループ（No.、名）、営業部課（No.、名）、受注の経理部門（No.、名）、作業部門（No.、名）、作業項目内容、備考、加工高単価、加工高、コスト単価、コスト、内訳（直接費、労務費、間接費）、工
場差益、標準工数、換算項目1～8（No.、名、数）、加工高収集先（No.、名）、作業内容分類、作業担当者1～4（No.、名）、作業部課1～4（No.、名）、作業グループ1～4（No.、名）、作業明細番号、参考内容、参考見積金額、参考
営業利益、参考見積原価、参考原価差、項目1～16（No.、名、値）

1．［工程管理］→［実績参照関係］→［作業内容別実績表］を選択します
データベースに接続され、作業内容別実績検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼び出しと設定］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［基本検索条件・並べ替え方法］―
・［作業開始、作業終了の日付範囲指定をしない］
チェックを付けると、作業開始や作業終了が期間指定できず、単一日での検索方法に変わります。
・［期間（開始）］［期間（終了）］
作業の開始及び終了日時により検索します。
・［作業内容］
実作業の内容を指定して検索します。コードを入力します。
・［工場］
作業工場により検索します。
・［集計機能］［個別表示］
実作業或いは日報入力明細毎に集計します。
［集計表示］
右に表示された選択肢毎に集計できます。
―［検索条件1］―
・［工程］［加工高収集先］
検索対象となる工程や加工高収集先を選択します。
左側にある［全選択］［全非選択］をクリックすると、各項目のチェックが全てはずれたり付いたりします。
・［作業内容分類］
受注と関連しているかどうか、また生産作業なのかどうかを条件に検索できます。
・［作業内容］
作業内容を条件に検索します。
―［検索条件2（受注関連）］―・［受注に関係ない作業のみ］
実績や日報入力で受注番号を入力せずに登録した実績データが検索の対象となります。
・［受注番号］
連続した受注番号を指定して検索します。右側の［最近使った受注をセット］をクリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注がセットされます。

工程管理

10-48

・［受注番号条件］
受注番号放出アプリケーションからドラッグ＆ドロップで受注番号情報を受け取ったり、連続していない複数の受注番号をカンマ（,）で区切って指定する場合に使用します。ドラッグ＆ドロップで番号を受け取る場
合、この入力欄上でドロップしてください。
・［得意先］(D)［経理部門］
受注の得意先や基本情報画面の［経理部門］により検索します。コードを入力します。
・［金額未確定受注のみ］［金額確定受注のみ］
売上金額、外注・用紙費、原価確定していない受注を売上計上状態により、或いはそれら全てが確定した受注を金額確定日付により検索します。
・［クレーム］
通常受注とクレーム受注とを分けて検索できます。
・［売上計上］
受注入力で生成されている請求予定明細に対する売上計上処理状態により検索します。「全計上済み」とは、
1受注に1つ以上の請求予定明細が存在し、それら全てに対して売上計上処理されているということです（受注に対しての「全計上済み」を検索する場合には［金額確定受注のみ］にチェックを付けるか、［金額未確定
受注のみ］をチェック後、［売上計上確定］で「確定のみ」を選択してください）。「未計上」を選択した場合、受注後の経過日数で検索できます。［初売上計上］では初計上日を条件に検索します。
・ 上記以外の項目及びタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［キャンセル］をクリックします
作業内容別実績検索画面に戻ります。
明細行
検索結果の一覧でデータを選択後に右クリックすると、下記の機能の他に、受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）を起動させるメニューも表示されます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［日報追加］
日報入力（→P.10-36「作業日報入力」）が起動します。
［日報修正］
検索結果の一覧で選択したデータを読み込んだ状態で日報入力（→P.10-36「作業日報入力」）が起動します。
［印刷設定と印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-49

作業実績集計表
環境設定（→P.C-98「作業実績集計表の環境設定」）で設計した形式で実作業情報を集計します。

1．［工程管理］→［実績参照関係］→［作業実績集計表］を選択します
データベースに接続され、作業実績集計表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［環境設定］
作業実績集計表に関する環境設定（→P.C-98「作業実績集
計表の環境設定」）が起動します。環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［パターン］
集計パターンを一覧から選択します。
―［基本検索条件・並べ替え方法］―
・［期間］
作業開始日時により検索します。
（D）・［作業者］

作業者により検索します。コードを入力します。
・［工場］［受注種別］
作業工場や作業をした受注の種別により検索します。
・［並べ替え順］
集計結果の並び順や印刷時の形式等を設定します。
―［拡張検索条件1］―
・［受注に関係ない作業のみ］
実績や日報入力で受注番号を入力せずに登録した実績データが検索の対象となります。ここにチェックを付けると、同タブ内の他の項目は使用できません。
・［受注番号］
受注番号を指定して検索します。右側の［最近使った受注をセット］をクリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注がセットされます。
（D）
・［得意先］［担当者］(D)［受注分類］[部課指定]［グループ］

受注の種別や得意先、受注担当者、その担当者の所属する部課やグループにより検索します。コードを入力します。
・［受注日］
受注日により検索します。対象となる日付或いは期間を入力します。
・ 上記以外の項目及びタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
作業実績集計表検索画面に戻ります。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-50

収集設定別実績表
マスター（→P.B-63「収集設定マスター」）で登録した収集設定別の実作業情報を参照します。
収集項目
シリアルNo.、工程（No.、名）、工場（No.、名）、設備（No.、名）、作業内容（No.、別コード、名）、収集区分、収集設定（No.、名）、加工高収集先（No.、名）、開始日時、終了日時、作業時間、受注No.、受注種別、受注分類（No.、名）、受注品名、受注商品No.、得意先（No.、名）、営業担当者（No.、名）、営業グループ（No.、名）、営業部課（No.、名）、作業項目内容、作業備考、加工高単価、加工高、コスト単価、原価数量、コスト、内訳（直接費、労務費、間接費）、工場差益、標準工数、換算数量、作業担当者1～4（No.、名）、単価項目1～3（No.、名、値）、数量項目1～3（No.、名、値）、割増項目1～3（No.、名、値）

1．［工程管理］→［実績参照関係］→［収集設定別実績表］を選択します
データベースに接続され、収集設定別実績表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼び出しと保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
―［基本検索条件・並べ替え方法］―
・［期間］
作業開始日により検索します。
・［工場］［工程］
作業工程や工場により検索します。
・［収集区分］マスター（→P.B-63「収集設定マスター」）に登録されている収集する区分により検索します。
・［収集項目の指定を行なう］
マスター（→P.B-63「収集設定マスター」）に登録されている実績データ収集項目により検索します。チェッ
ク後、対象とする収集項目を選択します。
・［個別表示］
実績データ毎に集計します。
・［集計表示］
工程毎や得意先毎等、［集計項目］で選択した項目毎に集計します。
―［拡張検索条件1］―
・［作業内容］
実作業の内容を指定して検索します。コードを入力します。
・［加工高収集先］
マスター（→P.B-59「加工高収集先マスター」）に登録されている加工高の収集先により検索します。対象とする収集先を選択します。
・［受注に関係ない作業のみ］
実績や日報入力で受注番号を入力せずに登録した実績データが検索の対象となります。
（D）
・［受注番号］［得意先］

受注番号や得意先により検索します。［最近使った受注をセット］をクリックすると、最近使用した受注デー
タが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注が［受注番号］にセットされます。
・ 上記以外の項目及びタブは（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

工程管理

10-51

3．［閉じる］をクリックします
収集設定別実績表検索画面に戻ります。
明細行
検索結果の一覧でデータを選択後に右クリックすると、下記の機能の他に、受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）を起動させるメニューも表示されます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［データの修正］
検索結果の一覧で選択したデータを読み込んだ状態で日報入力（→P.10-36「作業日報入力」）が起動します。
［印刷］
収集設定別実績表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-52

工程進捗状況一覧表
各工程の作業進捗状況を参照します。
収集項目
受注No.、得意先（No.、名）、担当者（No.、名）、品名、完成／未完成、完成日、計上状態、計上日、受注日、
納期日時、納期状態、数量、数量状態、単位、仕上寸法、頁数、用紙、色数、刷色、仕様、製本仕様、初校予定
日、印刷機（No.、名）、新版／再版、納品先（名、郵便番号、住所、電話、担当者、担当者所属）、各工程進捗
状況、作業者名、備考、受注指示、納品形態、管理No.、品番、受注品種（No.、名）、梱包数、ラベル有無、内結束、外結束、保留状態、保留開始日、保留解除予定日、保留理由、保留備考、各工程着完処理者、各種備考

1．［工程管理］→［実績参照関係］→［工程進捗状況一覧表］を選択します
データベースに接続され、工程進捗状況一覧表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
─［オプション］─
・［売上計上］
受注入力で生成されている請求予定明細に対する売上計上処理状態で検索します。「全計上済み」とは1受注に1つ以上の請求予定明細が存在し、それら全てに対して売上計上処理されているということです（受注に対しての「全計上済み」ではありません）。
─［表示オプション］─
作業の進捗状態等を記号を使い、分かりやすく検索結果画面を表示させることができます。

・ 上記以外の検索条件の各項目は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
工程進捗状況一覧表検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［各種指示書印刷］
検索結果の一覧で選択した受注データの作業指示書を発行します。（→P.3-52「受注データの出力」）［再表示］
最新の進捗状況を表示します。
［印刷設定と印刷］
工程進捗状況一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-53

コメント関係
コメント入力受注毎、工程毎に注意点や変更点などを連絡する為のコメントを入力します。登録したコメントは受注入力のほか、受注作業予定入力（→P.10-4「受注作業予定入力」）からも参照できます。

1．［工程管理］→［コメント関係］→［コメント入力］を選択します
データベースに接続され、コメント入力画面が表示されます。

2．［新規］をクリックして、必要事項を入力します［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［コピー］表示しているコメントデータを複製し、新規のコメントデー
タを作成します。
［削除］
表示しているコメントデータを削除します。
─［基本］─
・［検索］コメントデータを検索し、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
・［受注番号］
コメントの対象となる受注を入力します。
・［工程］
コメントの対象となる工程を選択します。
・［タイトル］
コメントのタイトルを入力します。入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）です。
・［付箋］
目印となるフラグです。検索時に条件として使うことができます。ご自由にご利用ください。なお、環境設定（→P.C-50「コメント入力の環境設定」の［入力設定］）により、付箋のタイトルがこのマニュアルと異なる場合があります。
・［送信状態］
コメントの送信状態を参照できます。変更はできません。
─［送信設定］─
・［送信先候補］［基本］で［工程］を選択すると、環境設定（→P.C-50「コメント入力の環境設定」の［送信パターン設定］）でその工程に登録されている送信先がに表示されます。［↓
全追加↓］［↓追加］や候補のダブルクリックで［送信先・状態］に移動できます。
・［送信先・状態］
コメントの送信先としてメールアドレスのほか、社員、
使用しているマシン名やWindowsへのログイン名を宛先にすることができ、送信されたコメントが宛先で開封や確認が行われたという状態を参照することもできます。メールアドレス以外を指定した場合、PrintSapiensロ
グイン時に各コメントコクピットが自動的に起動し、送信されたコメントを確認することができる状態になります。表示された送信先をダブルクリックすると、別の入力欄が表示されます。その画面で指定した宛先だけへの［追加コメント］を入力することができます。
・［行追加（手動設定）］［送信先候補］にない送信先を指定することができます。

工程管理

10-54

─［その他］─
・［指定有効］
指定した日時にならないとコメントが送信されません。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、コメントデータがデータベースに登録されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-55

コメントデータ一覧表
受注毎、工程毎に登録されたコメントを検索します。
収集項目
登録日時、工程、受注No.、品名、得意先名、登録者名、タイトル、コメント、更新日時

1．［工程管理］→［コメント関係］→［コメントデータ一覧表］を選択します
2．検索条件を入力し、［検索実行］をクリックします
画面下半分に検索結果が表示されます。
［工程］
対象となる工程を選択します。
［担当者］［受注担当者］
登録担当者や受注の営業担当者の社員コードを入力します。
［直近］
コメントの登録された時期により検索します。
［自動更新］
指定した期間を経過すると、検索結果を自動更新します。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［コピー］表示しているコメントデータを複製し、新規のコメントデータを作成します。
［削除］
表示しているコメントデータを削除します。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
各明細行
各明細行をダブルクリックすると、コメント詳細情報画
面が表示されます。
［表印字］
検索結果を印刷します。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［新規登録］
コメント入力（→P.10-54「コメント入力」）が起動します。
［修正／削除］検索結果から選択したコメントを読み込んだ状態でコメント入力（→P.10-54「コメント入力」）が起動します。

工程管理

10-56

コメント一覧表
コメント情報を送信状態を含めて参照します。
収集項目
整理番号、受注No.品名、管理工程、担当者（No.、名）、登録日時、有効開始日時、タイトル、コメント、送信状態、伝票付箋1～3、工程、手段、送信先名、送信先、摘要、追加コメント、送信日時、開封日時、確認日
時、Status、明細付箋1～3、エラー、エラー内容

1．［工程管理］→［コメント関係］→［コメント一覧表］を選択します
コメント検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が表示されます。
［検索区分］
検索表示形式をコメント毎か送信先毎かを選択します。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ機能です。
─［標準設定］─
（D）
・［受注番号］［登録担当者］

受注番号や登録担当者により検索します。コードを入力します。
・［登録日時］［有効開始日時］
対象となる期間を入力します。
・［タイトル］［コメント］
一部一致で検索します。
・［伝票付箋］［送信状態］
コメント毎に指定できる付箋の状態や送信状態により検索します。
・［工程］［手段］
工程やコメントの送信手段により検索します。
・［送信先名］［送信先］［摘要］［追加コメント］
一部一致で検索します。
・［Status］
コメントの送信先毎の送受信状態及びその状態になった日時により検索します。
・［明細付箋］
送信先毎に指定できる付箋の状態により検索します。

3．［閉じる］をクリックします
コメント検索画面に戻ります。
［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
検索結果を印刷します。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-57

コメントコクピット送信されたコメントに対して、「開封」「確認」といった報告をする（フラグを付ける）ことができる画面です。
PrintSapiensログイン時、送信されたコメントが溜まっているコクピットが自動的に起動し、開封やチェックがすぐできる状態になります。
なお、担当者、ログインユーザ等は以下のように区別されています。
・ 担当者：社員コードを指定して送信されたコメントが対象。
・ ログオンユーザ：Windowsのログイン名を指定して送信されたコメントが対象。
・ マシン：コンピュータ名を指定して送信されたコメントが対象。
・ E-MAIL：メールアドレスを指定して送信されたコメントが対象。

1．［工程管理］→［コメント関係］→［コメントコクピット］を選択します
データベースに接続され、担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を入力して、［実行］をクリックします
コクピット画面が表示されます。
＜E-MAIL＞を指定した場合、メールアドレスを入力する画面が表示されます。入力後、［OK］をクリックすると、コクピット画面が表示されます。

3．［メッセージ取得］をクリックします
開封されていないコメントが一覧表示されています。
［コメント一覧表］
コメント一覧表（→P.10-57「コメント一覧表」）が起動します。

4．［開封待ち］の文字部分をクリックするか、［開封処理］タブをクリックします
開封されていないコメントが一覧表示されています。

5．開封するコメントにチェックを付けます
コメント送信情報画面が表示されます。
［全開封］一覧表に表示されている未開封コメントをまとめて開封処理します。この操作を行った場合、手順7に進んでください。

工程管理

10-58

6．［開封］をクリックします
開封処理が行われ、コクピット画面に戻ります。
［開封］
開封扱いにします。「確認」処理を同時にする場合、［システム情報］タブで行います。
─［コメント情報］─
・［受注番号］［得意先］［工程］［登録担当者］［タイトル］［コメント］
送信されたコメントに関する情報です。この画面での変更はできません。
・［エラー］
何らかの理由でエラーになった場合、その内容が表示されます。ボタンをクリックすることにより、エラーの解除ができます。エラー内容の編集はできません。
・［追加コメント］
送信先に宛てた追加コメントです。内容の変更はできません。
・［送信明細付箋］
目印となるフラグです。検索時に条件として使うことができます。ご自由にご利用ください。なお、環境設定（→P.C-50「コメント入力の環境設定」の［入力設定］）により、付箋のタイトルがこのマニュアルと異なる場合があります。
・［送信一覧（同報先）］
コメントが送信された一覧が表示されています。「開封」「確認」等の状態を参照することができます。
─［システム情報］─
・［Status］「開封」のほか「確認」処理もできます。ボタンをクリックし、表示された処理日時を確認してください。こ
こで「確認」処理をした場合、手順10に進んでください。
・［コメントデータを開く（編集）］
エラーの解除や付箋のクリック、Statusの変更をしていない状態の時に使用可能です。送信されたコメント
データを編集することができます。なお、環境設定（→P.C-50「コメント入力の環境設定」の［権限設定］）
により、編集にパスワードが必要になる場合があります。

7．［メインパネル］タブで［確認待ち］の文字部分をクリックするか、［確認処理］タブをクリックします
確認処理されていないコメントが一覧表示されています。

工程管理

10-59

8．確認するコメントにチェックを付けます
コメント送信情報画面が表示されます。
［フィルター］
確認処理されていないコメントを検索する条件です。条件設
定直後に一覧表に反映されます。

9．［確認処理］をクリックします
処理確認のメッセージ後、確認処理が行われ、コクピット画面に戻ります。
・ 各項目については手順6を参照してください。

10．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-60

台割進捗関係
台割入力
受注入力の情報を元に、折や頁毎で作業予定を管理するための台割データを作成します。

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［台割入力］を選択します
データベースに接続され、担当者を入力する画面が表示されます。

2．担当者を入力して、［実行］をクリックします
台割入力画面が表示されます。

3．［受注番号］を入力して、［読込］をクリックします［品名］［得意先名］等、受注の基本情報が表示されます。
［受注番号］
クリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注が［受注番号］にセットされます。また、前後に$を付けて受注商品コード（受注商品コード「1」の場合、「$1$」）を入力すると、下記の［？］と同じ機能が使用できます。
［？］
受注商品コードや受注商品カナ名で受注の検索ができます。クリック後、表示された入力欄で受注商品コードか（半角カナで）商品名を入力し、［OK］をクリックします。指定した受注商品コードが使用されている受注が読み込まれます。該当する受注商品や受注データが複数の場合はそれぞれ選択画面が表示されます。
［検索］
受注データから目的の受注を検索します。（→P.5-7「受注一覧表」）［環境設定］
台割入力に関する環境設定（→P.C-52「台割入力の環境設定」）が起動します。環境設定（→P.C-4「システムの設定」）により、パスワードが必要になる場合があります。
［読み込み時に～を自動表示する］
チェックを付けると、受注データを読み込んだ際にコンボボックスで選択している画面が前面に表示されます。

4．［分類］を選択し、［次へ］をクリックします
受注入力の部品情報を台割入力へ取り込むかどうかの確認メッセージ後、台割の仕様が画面下半分に表示されます。

部品情報は以下の条件に従い、受注入力から台割入力へ取り込まれます。
取込対象部品「工程外部品」「簡易原価差分」（部品番号「+-」「<>」）以外の部品或いは部品名が「--」の以外で、以下の条件のいずれかに当てはまる部品が取込の対象になります。
・ 部品情報画面で［表色数］［裏色数］が設定されている部品。
・ 部品情報画面の［本文・表紙］で「---」以外が選択され、［頁数］［基本折］が設定されている部品。
本体仕様となる部品
取込対象部品で以下の条件のいずれかに当てはまる部品が「本体仕様」になります。それ以外の部品はすべて「その他部品仕様」です。
・ 取込対象部品のうち、部品情報画面の［本文・表紙］で「本文」が選択されている部品。
・ 部品名に「表」
「帯」
「扉」
「差」
「窓」
「---」の文字が使用されていない部品。
［分類］
手順6で［記録］するまでは変更できます。
［表示切替］
クリックする度に、［品名］
［得意先］
［受注日］
［下版予定日］［納期］と［新規登録］［最終更新］の表示が切り替
わります。

工程管理

10-61

［台割データの受け入れ］
他受注の台割データを元に、新規台割データを作成します。
［前回台割情報表示］
手順3で指定した受注が再版の場合に表示されますが、再版元の受注データが台割入力されていない場合はクリックしても動作しません。台割入力がされている場合、その情報が表示されます。
［受注照会］
手順2で指定した受注を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
［受注入力］
手順2で指定した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
［備考入力］
受注入力の受注備考（→P.3-40「備考の入力」）と同じ機能です。変更は受注入力にも反映されます。

5．［綴じ種類］を選択し、各タブに表示された内容を確認後、［次へ］をクリックします
確認メッセージ後、入力したデータに基づき、折りデータが作成され、折りデータ画面に表示されます。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［削除］
表示している台割情報を削除します。
［指示書発行］［受注番号］に入力した受注データの作業指示書を印刷します。（→P.3-52「受注データの出力」）―［基本仕様］―
・［綴じ種類］
マスター（→P.B-81「とじマスター」）データが表示されています。
・［基本折り種類］
折りの種類を選択します。
・［綴じ］
綴じ方向を指定します。
・［本体総頁数］［本体仕様］タブに入力されている部品の合計頁数が表示されます。
・［本体ノンブル開始］
本体の開始ノンブルを入力します。
・［その他総頁数］［その他部品仕様］に入力されている部品の合計頁数が表示されます。
・［合計頁数］［本体総頁数］と［その他総頁数］の合計頁数が表示されます。
・［次へ］一回クリックすると、［再構築］という名称に変更します。これは手順7で［記録］するまで、何度でも折り情報や制作管理情報を再作成しますが、［記録］後は使用できません。
・［進捗管理をしない］
チェックを付けると、手順7の作業予定の入力はできません。
―［本体仕様］―
本体仕様では台割設定ができ、その台毎に折り情報が作成されます。
・［管理名称］
手順4で［次へ］をクリックした後に表示される部品情報の取込みに関する確認メッセージで「はい」を選択した場合、受注入力で使用していた部品名が表示されます。入力欄がグレーで表示されますが、入力できます。
「いいえ」を選択した場合や変更する場合には、適切な名称を入力してください。
・［基本頁折］［管理頁数］［基本色数］［台割］
手順4の後に表示される部品情報に関する確認メッセージで「はい」を選択すると、受注入力で入力した情報が表示されます。「いいえ」を選択した場合や変更する場合には、適切な情報を入力します。

工程管理

10-62

・［基本制作管理単位］
制作の工程で進捗の管理をする単位を選択します。
・［作業分類］
マスター（→P.B-83「作業分類設定マスター」）データが表示されています。選択した分類により、予定されている作業があらかじめ「内作」扱いになって予定表上で表示されます。
・［受注関連付用紙］
受注入力で登録した用紙が全て選択肢として読み込まれています。適切なものを選択します。
―［その他部品仕様］―
その他部品仕様では台割設定はできません。1部品を1折として折り情報が作成されます。
・［本体情報より後に表示］
本体の折り情報より後の表示順が割り当てられます。なお、表示順は記録後も折り情報画面や折り情報のプロパティ画面で変更できます。
・ 上記以外の項目に関しては［本体仕様］を参照してください。
―［アルバム仕様］―
手順4で［分類］で「アルバム」を選択した場合に表示されます。アルバムに関する細かな仕様を登録します。
［基本情報1］［基本情報2］以外は環境設定（→P.C-52「台割入力の環境設定」）で設定されている表示順で仕様項目が表示されています。各使用の内容は環境設定「DTP・出力等項目設定」（操作方法等については弊社サポートセンターへお問い合わせください）で編集できます。
・［基本情報1］
学校や冊数、金額等の情報を入力します。
・［基本情報2］
アルバム仕様の設定内容が一覧表示されています。

6．［折り情報］［制作管理情報］を入力します［折り情報］
クリックすると、折りデータの一覧表が表示されます。
・［編集］メニュー［自動整列］
チェックを付けた状態にしておくと、リストビューでアイコン形式で折りデータを表示している場合、グリッドに合わせて自動的にアイコンが整列します。
［コピー］［貼り付け］
選択した折り情報を複製し、新たに折りデータを作成します。
［新規折り追加］
新たに折りデータを作成します。折りと共に作成する制作情報の選択肢が表示されるので、該当するもの
を選択します。
［折単位制作情報作成］［表裏単位制作情報作成］［頁単位制作情報作成］
選択した折り情報に対する制作情報をそれぞれの単位で作成します。
［折り情報の並べ替え］
折り情報の表示順を変更します。並べ替え変更画面が表示されるので、「並べ替え前」に表示されている折りを変更表示順にクリックしてください。折りデータが2つ以上の場合、並べ替えができます。
［パーツ情報の並べ替え］
選択した折りに対する制作データの表示順を変更します。並べ替え変更画面が表示されるので、「並べ替え前」に表示されている制作データを変更表示順にクリックしてください。対象となる折りが折単位以外管理され、対応する制作データが2つ以上の場合、並べ替えができます。
・［バーコード作成］メニュー
手順4で［分類］で「アルバム」を選択した場合に使用できます。折り毎の管理用バーコードや原稿用のラベル等を出力します。
・［標準表示］
現在は使用できません。ご了承ください。

工程管理

10-63

・［リストビュー］
折りデータをリスト形式で表示します。
：折りデータを大きいアイコンで表示します。
：折りデータを一覧で表示します。
：折りデータを小さいアイコンで表示します。
：折りデータを詳細で表示します。
：選択している折りデータのプロパティを表示します。（下記「プロパティ画面」を参照してください。）：選択している折りデータを削除します。
：新規の折りデータを追加作成します。
：［Excel展開］と同じ機能です。
・プロパティ画面「Target Object」「Properties」のバックカラーにより表示する情報が異なります。赤色になっている場合のみ、その部分を右クリックし、表示する情報を選択できます。
緑色：折り情報のプロパティ画面。
黄色：制作管理情報のプロパティ画面。
赤色：折り情報、制作管理情報に共通する項目を表示したプロパティ画面。
・［印刷］
折り情報を出力します。
・［EXCELに展開］
折り情報をExcelに書き出します。（→P.1-6「Excelへの展開」）［制作管理情報］
クリックすると制作管理単位のデータの一覧表が表示されます。
・ ボタン等、各項目は（→P.10-62「折り情報」）を参照してください。

［ページカルテ］
折り情報を一覧で参照、編集できます。［内容］と［注意事項］は作業予定画面の識別欄や折り情報のプロパティ画面に表示されますが、その他の情報はこの画面以外での表示や帳票等には一切対応していません。環境設定（→P.C-52「台割入力の環境設定」）により、この画面が使用できない場合があります。
・［*］
作業進捗入力（→P.10-67「作業進捗入力」）が起動します。
・［文字分類］
マスター（→P.B-85「文字分類マスター」）に登録している文字
分類を指定します。環境設定（→P.C-52「台割入力の環境設定」）により、この画面が使用できない場合や項目名がこのマニュアルと異なる場合があります。
・ 上記以外の項目は（→P.10-62「折り情報」）を参照してください。
［文字カルテ］
ページカルテで使用している文字分類に対して文字設定
情報を登録します。環境設定（→P.C-52「台割入力の環境設定」）により、この画面が使用できない場合や［文字分類］がこのマニュアルと異なる場合があります。
・ 上記以外の項目は（→P.10-62「折り情報」）を参照してください。

工程管理

10-64

［昨年実績］［台割データの受け入れ］を使用して台割入力した場合に使用できます。新規作成の元となった台割のページカルテ情報の一部を参照できます。

7．台割入力画面に戻り、［記録］をクリックします
入力した折りや制作管理データがデータベースに保存されます。

記録後は［本体仕様］［その他部品仕様］を変更しても、折り情報や制作管理情報へは反映されません。反映させる場合は、台割データを一度削除し、再作成してください。

8．各作業予定情報を入力します［作業予定］
作業予定管理画面が表示されます。マスター（→P.B-68「作業内容マスター」）で台割作業項目として登録されている作業及びマスター（→P.B-81「管理校正マスター」）に登録されている校正作業に対し、折り毎に予定が入力できます。目的のセルを選択して右クリックすると、作業進捗データがある場合はその修正画面が、ない場合は予定入力画面が表示されます。予定入力や進捗データを修正した後は、［記録］をクリックします。

予定入力画面

進捗データの修正画面

・［表示設定］工程管理画面の表示設定をします。変更した時点ですぐに反映されます。
―［選択方法・並べ替え］―
・［選択方法］
予定入力する項目を選択する方法を指定します。
「リスト」
を選択すると、連続していない複数行を選択できます。
・［並べ替え］表の並び順を指定します。「標準」を選択すると、制作管理順に表示されます。
・［一括選択］
予定入力する項目を一括で「全選択」や各制作管理単位の「最終行選択」をします。

工程管理

10-65

―［行表示の設定］―
・［実績後の次行の予定も入力可能］
実績の入力された制作管理項目に予定を追加できます。
・［各予定の最終行のみ表示］
各制作管理単位の最終行のみ表示します。
―［列表示の設定］―
・［作業・校正毎で選択］［工程毎で選択］
工程管理画面に表示される作業内容や工程を選択します。
右の［全選択］［全非選択］をクリックすると、全工程及び全作業内容を一度に選択／非選択にできます。
・［存在のみ］クリックすると、作業予定のある作業のみ表示されます。全作業を表示する場合には［全選択］をク
リックします。
―［選択方法・並べ替え］―作業予定の情報として表示する項目を選択します。

［印刷予定］
刷版～印刷までの作業管理画面が表示されます。
・ 各項目については（→P.10-64「作業予定」）を参照してください。

［加工予定］
加工の作業管理画面が表示されます。
・ 各項目については（→P.10-64「作業予定」）を参照してください。

9．［記録］をクリックします
データがデータベースに保存されます。

作業予定情報のみの変更の場合には、［記録］の必要はありません。

10．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-66

受注進捗問い合わせ
受注毎に台割入力の作業予定や進捗の状況を参照します。なお、台割入力していない、或いは台割入力していても予定や作業進捗入力をしていない場合には参照できません。

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［受注進捗問い合わせ］を選択します
データベースに接続され、受注進捗問い合わせ画面が表示されます。

2．［受注No.］を入力して、［Enter］キーを押します
作業の予定や進捗の情報が表示されます。
［受注No.］
項目タイトルをクリックすると検索できます。また、前後に$を付けて受注商品コード（受注商品コード「1」の場合、「$1$」）を入力すると、下記の［？］と同じ機能が使用できます。
［？］
受注商品コードや受注商品カナ名で受注の検索ができます。クリック後、表示された入力欄で受注商品コードか（半角カナで）商品名を入力し、［OK］をクリックします。指定した受注商品コードが使用されている受注が読み込まれます。該当する受注商品や受注データが複数の場合は、それぞれ選択画面が表示されます。
［表示設定］
進捗問い合わせ画面の表示設定をします。
・［制作・校正の表示設定］［印刷予定の表示設定］［製本加工の表示設定］
各情報の表示幅及び表示項目を指定します。
・［全体の表示設定］
表示文字のポイントを指定します。
・［印刷の設定］
カラー印字、モノクロ印字を指定します。
作業ブロック
ブロック上でクリックすると、作業がある場合、その作業の詳細情報参照画面が表示されます。また、作業の進捗により、ブロックのバックカラーが異なります。
・青：作業予定のあるもので遅れていないもの
・赤：予定より作業が遅れているもの
・黄：作業が開始しているもの
・白：予定がない或いは作業が終了しているもの

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
［印刷］
進捗情報を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）

工程管理

10-67

作業進捗入力
ここで処理したデータは台割関係のプログラム以外には反映されません。（作業予定関係のプログラムや受注問
い合わせの作業一覧表には表示されません。）●作業開始処理
台割入力のパーツ（制作管理部品）毎に、作業の開始を入力します。修正及び削除は台割入力（→P.10-49「台割入力」の［作業予定］）でします。

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業進捗入力］を選択します
データベースに接続され、作業進捗入力画面が表示されます。

2．［作業開始処理］タブをクリックし、各項目を設
定します
［担当者］
ログインした担当者が表示されます。必要に応じコードを入力して変更してください。
［作業名］
処理する作業を一覧から選択します。
［対象］
受注番号と枝番（例：1001-1）を入力すると、「100101/00001」という表示になり、1パーツ目が認識されます。
「00001」を目的のパーツ（台割入力の管理番号）に変更
します。
［オプション］
開始、終了日時をシステム日時でなく、任意の日時で登録できます。
［クリアー］［作業名］［対象］に入力されている情報が消去されます。

3．［記録実行］をクリックします
処理後、［処理履歴］タブにその結果が表示されます。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

●作業終了処理
台割入力のパーツ（制作管理部品）毎に、作業の終了を入力します。修正及び削除は台割入力（→P.10-60「台割入力」の［作業予定］）でします。

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業進捗入力］を選択します
データベースに接続され、作業進捗入力画面が表示されます。

2．［作業終了処理］タブをクリックし、各項目を設定します
・ 各項目や以降の操作は（→P.10-67「作業開始処理」の手順2以降）を参照してください。

工程管理

10-68

●校正出校処理
マスター（→P.B-81「管理校正マスター」）で登録した管理校正毎に、出校情報を入力します。

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業進捗入力］を選択します
データベースに接続され、作業進捗入力画面が表示されます。

2．［校正出校処理］タブをクリックし、各項目を設
定します
［校正名］
処理する校正名を一覧から選択します。
［校正種別］
チェックを付けると、［校正名］で指定した校正に対応した種類が表示されます。該当するものを選択します。
・ 上記以外の項目及び以降の操作は（→P.10-67「作業開始処理」の手順2以降）を参照してください。

●校正校戻処理マスター（→P.B-81「管理校正マスター」）で登録した管理校正毎に、校正戻情報を入力します。

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業進捗入力］を選択します
データベースに接続され、作業進捗入力画面が表示されます。

2．［校正校戻処理］タブをクリックし、各項目を設定します［校正結果］
校正戻りの結果を選択します。
［記録後スケジュールの確認］
現バージョンでは機能しません。ご了承ください。
・ 上記以外の項目及び以降の操作は（→P.10-67「作業開始処理」の手順2以降）或いは（→P.10-68「校正出校処理」の手順2）を参照してください。

工程管理

10-69

●テキストからの一括処理
1．入力処理する作業等の情報を入力したカンマ区切り或いはタブ区切りのデータを用意します
作業開始処理：1、担当者コード、作業コード、作業対象、開始日時*
作業終了処理：2、担当者コード*、作業コード、作業対象、終了日時*
校正出校処理：3、担当者コード、校正コード*、校正対象、校正種類（1：内校、2：客校）*、出校日時*
校正校戻処理：4、担当者コード*、校正コード*、校正対象、校正結果（1：校正戻、2：校了、3：責了）、パーツ下版（_：自動判別、0：しない、1：下版）、校戻日時**=必須項目ではありません。
入力見本（カンマ区切り）

1,1,05001,10010100013,99/06/10 13:10
2,1,05001,10010100013,99/06/10 13:40
3,3,11,10010100001,2,99/06/10 15:50
4,3,11,10010100001,3,0,99/06/10 18:35

1行目：「担当者番号「1」の作業者が工程コード5に登録しているコード0001の作業を受注番号1001-01のパーツ
00013で1999年6月10日13:10から開始した」という作業開始処理をします。
2行目：「担当者番号「1」の作業者が受注番号1001-01のパーツ00013で行っていた工程コード5に登録しているコード0001の作業を1999年6月10日13:40に終了した」という作業終了処理をします。
3行目：「担当者番号「3」の作業者が受注番号1001-01のパーツ00001でコード11の校正を1999年6月10日15:50に顧客に提出した」という校正出校処理をします。
4行目：「担当者番号「3」の作業者が受注番号1001-01のパーツ00001で提出されていたコード11の校正を1999年6月10日18:35に責了で戻してもらった」という校正校戻処理をします。

2．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業進捗入力］を選択します
データベースに接続され、作業進捗入力画面が表示されます。

3．［ハンディやテキストデータ受入］から［テキストデータから受け入れ］を選択します・ これ以降の操作は（→P.10-39「テキストデータからの一括処理」の手順3以降）を参照してください。

●ハンディターミナルからの入力
1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業進捗入力］を選択します
データベースに接続され、作業進捗入力画面が表示されます。

2．［ハンディやテキストデータ受入］から［ハンディターミナルから受け入れ］を選択します

3．ハンディターミナルで必要な情報を読み取ります
4．［受信］をクリックします
処理後、結果が［処理結果］に表示されます。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-70

作業進捗日報
台割入力の作業予定に対する作業の状況を参照します。
収集項目
識別No.、工程名、作業名、予定担当者（No.、名）、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、学校（No.、名）、
サイズ、開始（日、時刻）、終了予定（日、時刻）、終了（日、時刻）、受注No.、受注品名、対象（作業パーツ）、
備考、登録日時、最終更新日時

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業進捗日報］を選択します
データベースに接続され、作業進捗日報検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
―［標準項目］―
・［担当者］［部課］［グループ］
作業担当者やその担当者の所属する部課やグループにより検索します。
・［種別指定］受注種別を指定して検索できます。
・［受注番号］［受注分類］
受注番号や受注分類により検索します。
［最近受注番号］
をクリックすると、最近使用した受注データが最大20件まで表示され、その一覧で選択した受注が［受注番号］にセットされます。
・［対象工程分類］
検索の対象とする工程及び作業を指定します。
・［開始条件指定］［終了条件指定］
開始や終了の日時が登録されているデータが検索の対象となります。また、日付を指定して検索できます。
下の［開始条件と終了条件を～］で開始及び終了情報を条件にした場合の検索方法を選択してください。
・［社内作業］［社外作業］
社内・社外により検索します。
・［開始条件と終了条件をAND条件で検索する］［開始条件と終了条件をOR条件で検索する］
AND条件では開始条件や終了条件に指定した日付の両方に該当するデータを、OR条件ではどちらか一方に該当するデータを対象とします。
・［今日の開始・完了が対象になるように条件をセットする］
クリックすると、開始条件指定の日付に本日の日付が自動的にセットされます。
―［オプション］―
一覧表に表示させる項目を選択します。
・ 上記以外のタブ及び項目は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
作業進捗日報検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-71

作業予定表
台割入力の作業予定を参照します。

1．［工程管理］→［台割進捗関係］→［作業予定表］を選択します
データベースに接続され、作業予定の検索画面が表示されます。

2．作業予定を表示する［作業］［作業者］等を指定後、［実行］をクリックします
指定した条件の作業予定が表示されます。
─［基本設定］─
・［表示項目設定］
作業予定表に表示する項目を選択します。
・［完了は、下段に移動］
未完了作業と完了作業を上段下段に分けて表示し、ドラッ
グ＆ドロップにより作業進捗入力の作業終了処理ができます。（手順3の図は、ここにチェックを付けた状態です。）
・ 上記以外の項目は（→P.10-17「汎用作業予定表」の手順2）を参照してください。
―［オプション設定］―
・［表示の条件］
予定入力していない作業や［基本設定］で指定した以外の作業を表示させる等、表示に関する設定をします。
・［受注種別］［受注番号］
受注種別や単一受注を指定して作業予定を表示させます。
・［受注納期］
受注入力に登録されている受注納期により検索します。［納期未設定も表示］は［受注納期］を設定した時に使用でき、納期が入力されていない受注も検索の対象となります。［納期未設定のみ表示］は［受注納期］が未設定の場合に使用でき、納期が入力されていない受注が検索の対象となります。
―［設定の保存・設定の呼び出し］―
・［保存］［基本設定］［オプション設定］の各タブの設定を、今お使いのコンピュータの初期設定として保存します。
・ 上記以外の項目は（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
作業予定の検索画面に戻ります。
未完了作業の一覧
各明細行を右クリックすると、以下のメニューが表示されます。
・［作業開始処理］
作業進捗入力（→P.10-67「作業進捗入力」）が起動します。
・［作業完了処理］
作業進捗入力の作業終了処理されます。
・［予定変更］
現在この機能は使用できません。
・［つけ合わせ処理］
集版・在版入力が起動します。
・［台割入力を開く］［受注入力を開く］
台割入力（→P.10-60「台割入力」）や受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。
・ 上記以外の項目については（→P.10-17「汎用作業予定表」の手順3）を参照してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-72

出荷関係
出荷指示一覧表「第3章 受注管理」内の出荷指示一覧表（→P.5-32「出荷指示一覧表」）を参照してください。

製品出荷処理出荷指示伝票に基づき、製品の出荷処理をします。PrintSapiens上で製品が出荷したと認識し、製品在庫プログ
ラム等に出荷データが反映されます。この処理の前に必ず出荷指示（→P.5-29「出荷指示」）してください。

1．［工程管理］→［出荷関係］→［製品出荷処理］を選択します
データベースに接続され、製品出荷処理画面が表示されます。

2．［出荷指示番号］を入力し、［実行］をクリックします
処理の結果（ログ）が［処理履歴］に表示されます。
・ 複数処理をする場合は、手順2を繰り返します。
［出荷取消］
出荷処理を取り消します。［出荷処理］の代わりにこれを選択し、手順2を行います。
［出荷処理時刻はシステム日付、時刻を使用］
通常、処理時刻にはシステム日時（サーバの現在日時）が使用されますが、チェックをはずすと任意の処理日時を指定できます。
［出荷詳細入力を行う］
チェックを付け手順2をすると、詳細入力画面が表示され、出荷指示のデータを変更できます。
［出荷指示一覧から検索］［納入一覧から検索］
出荷指示一覧表（→P.10-32「出荷指示一覧表」）や納入一覧表（→P.5-34「納入一覧表」）から目的の出荷指示書を検索できます。
［出荷指示書発行］［処理履歴］で出荷指示伝票を選択後にクリックすると、その伝票の出荷指示書を発行します。確認メッセージ後、（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンB＞）が表示されます。
［一括処理］
製品出荷処理や出荷取消処理をまとめて行います。詳しくは（→P.10-72「一括処理」）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●一括処理
1．各処理に必要な情報を入力したタブ区切り或いはカンマ区切りのテキストデータを用意します
入力データ：出荷指示番号、出荷日時*、控え番号*、到着予定日**=出荷指示伝票のデータを変更しない場合は入力しないでください。
入力見本（カンマ区切り）

201,00/02/29 10:30,15,00/03/01「出荷指示番号「201」に対して2000年2月29日 10:30に控え番号15、到着予定2000年3月1日として出荷した」という処理をします。
・ これ以降の操作は（→P.9-24「一括処理」の手順2以降）を参照してください。

工程管理

10-73

●まとめ出荷処理「出荷指示一覧表」の検索結果画面からします。

1．検索結果画面で目的の出荷指示伝票を選択し、［まとめ出荷処理］をクリックします
一括出荷処理画面が表示されます。
・ 複数の出荷指示伝票を選択する場合、［Ctrl］キーを押しながら目的の出荷指示伝票をクリックします。

2．［出荷処理］の［変更］にチェックを付け、［出荷済］をクリックします［出荷処理日時］が入力できるようになります。

3．［出荷処理日時］を入力します
・［配送者］［到着予定］［出荷控え番号］等を変更する場合、それぞれの［変更］にチェックを付け、入力し直します。

4．［記録］をクリックします
処理後、記録完了のメッセージが表示されるので、［了解］をクリックします。検索画面に戻ります。

工程管理

10-74

納品完了処理
出荷指示伝票に基づき、製品の納品完了処理をします。PrintSapiensのプログラムで納品が完了したことが確認できます。この処理の前に必ず出荷指示（→P.5-29「出荷指示」）してください。

1．［工程管理］→［出荷関係］→［納品完了処理］を選択します
データベースに接続され、納品完了処理画面が表示されます。

2．［出荷指示番号］を入力し、［実行］をクリックします
処理の結果（ログ）が［処理履歴］に表示されます。
・ 複数処理をする場合は、手順2を繰り返します。
［納品完了取消処理］
納品完了処理を取り消します。［納品完了処理］の代わりにこれを選択し、手順2を行います。
［納品完了処理時刻はシステム日付、時刻を使用］
通常、処理時刻にはシステム日時（サーバの現在日時）が使用されますが、チェックをはずすと、任意の処理日時を指定できます。
［納品完了処理詳細入力を行う］
チェックを付けて手順2をすると、詳細入力画面が表示され、出荷指示入力のデータを変更できます。
［製品出荷処理を行っていないデータでも納品完了を許可する］
製品出荷処理していない出荷指示伝票も納品完了処理ができます。
［一括処理］
納品完了処理や納品完了取消処理をまとめて行います。詳しくは（→P.10-74「一括処理」）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

●一括処理
1．各処理に必要な情報を入力したデータを用意します
入力データ：出荷指示番号、納品完了日時*、受取人**=出荷指示伝票のデータを変更しない場合は入力しないでください。
入力見本（カンマ区切り）

201,00/03/01 09:42,東京 太郎「出荷指示番号「201」に対して2000年3月1日 9:42に東京 太郎さんを受取人として納品を完了した」という処理をします。
・ これ以降の操作は（→P.9-24「一括処理」の手順2以降）を参照してください。

工程管理

10-75

●まとめ納品完了処理「出荷指示一覧表」の検索結果画面からします。

1．検索結果画面で目的の出荷指示伝票を選択し、［まとめ納品完了処理］をクリックします
一括納品完了処理画面が表示されます。
・ 複数の出荷指示伝票を選択する場合、［Ctrl］キーを押しながら目的の出荷指示伝票をクリックします。

2．［納品完了処理］の［変更］にチェックを付け、［納品完了］をク
リックします［納品完了日時］が入力できるようになります。

3．［納品完了日時］を入力します
・［受取人］等を変更する場合は［変更］にチェックを付け、入力し直します。

4．［記録］をクリックします
処理が行われ記録完了のメッセージ後、検索画面に戻ります。

受注商品ラベル／汎用受注商品ラベル「第5章 受注管理」内の受注商品ラベル（→P.5-36「受注商品ラベル」）、汎用受注商品ラベル（→P.5-37「汎用受注商品ラベル」）を参照してください。

工程管理

10-76

JDF関係
CIP4対応機能のプログラムです。使用するには設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。

JDF Purser
受注番号を指定し、その受注のJDFを生成し、指定したパスへ送信します。なお、このプログラムは受注入力のビジュアルガイドの「ファイル」メニューからも起動が可能です。

1．［工程管理］→［JDF関係］→［JDF Purser］を選択します
JDF Purser画面が表示されます。

2．［受注No.］を入力し、［Enter］キーを押します<<受注内容>>に指定した受注の基本情報が、<<作成対
象選択>>には登録されている小工程情報が、それぞれ表示されます。
［受注No.］
クリックすると、受注入力で最近使用した受注（最高20件）を一覧から選択できます。
［検索］
クリックすると受注データの検索ができます。（→P.5-7「受注一覧表」）［受注問合せ］
指定した受注を読み込んだ状態で受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）が起動します。
［受注を開く］指定した受注を読み込んだ状態で受注入力（→第3章「受注入力」）が起動します。

3．＜＜作成対象選択＞＞でJDFに出力する小工程を選択します［全非選択］［全選択］全小工程が選択或いは非選択状態になります。

4．JDFの出力（送信）先を指定します［出力］
環境設定（→P.C-93「JDF（CIP4）環境設定」の［JDF Export］）に設定したJDFの出力先が選択肢としてコンボボックスに表示されます。
［場所を指定して出力］任意のパス及びファイル名にJDFを出力することができます。

5．［実行］をクリックします
書き出し及び送信が行われ、完了するとその旨のメッセージが表示されるので、［了解］をクリックします。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

工程管理

10-77

稼働計
マスター（→P.B-75「設備マスター」）に登録されている設備毎に作業の進捗状況や動作状態を参照します。

● マスター（→P.B-75「設備マスター」）で稼働計に表示する設定にする必要があります。
● 印刷設備に重点を置いた設計になっているため、それ以外の工程の設備では一部表示できない情報があります。予めご了承ください。

1．［工程管理］→［JDF関係］→［稼働計］を選択します
稼働計画面が表示されます。

2．お好みの参照モードを指定します［表示モード］参照画面の表示内容を変更します。
・「予定と実績」
小工程の作業予定日時と実作業の日時が表示されます。予定帯の色により、実作業の進行状況がわかります。
なお、実作業の登録方法や接続している生産管理システムにより、「仕掛中」が表示されない場合もあります。
水色：未着手黄緑：仕掛中灰色：完了済・「Status＆Details」「Speed」
設備の動作状態（セットアップ中か、ブランケットの清掃中か等）や回転数が表示されます。StatusとDetailsについては、（→P.10-82 参考資料「Status＆Details一覧表」）を参照してください。なお、実作業の登録方法や接続している生産管理システムにより、情報が表示されない場合もあります。
［Auto Time Trace］
現在時刻を常に中心に表示します。
［表示日付］の隣のコンボボックス
参照画面の表示単位を選択します。
［表示日付］
クリックすると、カレンダーが表示されます。参照したい日付を指定します。
［1日前］［1日後］
現在表示している日付の1日前或いは1日後に切り替わります。
各設備
設備をクリックすると、その設備に関する情報（予定、実績、Status、Detail、Speed）に切り替わります。設備
列の上の［全設備表示］をクリックすると、設備毎の表示に戻ります。
［<<］［<］［>］［>>］
表示位置を変更します。また、表示画面上で［Alt］キーを押しながらドラッグ＆ドロップすることでも表示位置を変えられます。右側を表示したい場合、右から左へドラッグ＆ドロップします。
＜設備の実績、予定一覧画面＞

3．［閉じる］をクリックします
工程管理

10-78

＜1設備に関する情報画面＞

メインメニューに戻ります。

工程管理

10-79

汎用稼働計環境設定（→P.C-94「汎用稼働計環境設定」）で設計したフォーマットで設備毎の作業の進捗状況や動作状態を参照します。

1．［工程管理］→［JDF関係］→［汎用稼働計］を選択します
稼働計のフォーム選択画面が表示されます。

2．フォームを指定し、［実行］をクリックします
稼働計画面が表示されます。

3．画面右上の「×」をクリックします
稼働計のフォーム選択画面に戻ります。
各設備枠
枠内下部のグレー部分をダブルクリックす
ると、稼働計が起動します。なお、選択した設備がマスター（→P.B-75「設備マスター」）で稼働計に表示する設定になっていな
い場合、稼働計は起動しません。
・ 上部の画像マスター（→P.B-75「設備マスター」）の［BITMAP］で［設備の画像］に指定されている画像が表示されます。
・ 下部のテキスト
1段目：設備名、設置工場名
2段目：印刷設備の回転数、作業の進捗（%）
3段目：設備の状態（Status、Details）
詳しくは（→P.10-82 参考資料「Status＆Details一覧表」）参照してください。
4段目：作業中の作業名
5段目：作業担当者名
・ 右下の画像
設備の稼動状態により表示される画像が異なります。マスター（→P.B-75「設備マスター」）の［BITMAP］で［稼動状況］に指定されている各画像が表示されます。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-80

設備別稼働集計履歴
生産管理システムから送信された情報を設備別、状況別に解析し、DBテーブルに書き込みます。
Dispatcherを起動しておくと、一定期間毎に自動的に起動して処理を行います。

1．［工程管理］→［JDF関係］→［設備別稼働集計履歴］を選択します
期間指定画面が表示されます。

2．対象期間を指定し、［実行］をクリックします
情報の解析が開始し、DBテーブルにデータが書き込まれます。
作業が完了するとその旨のメッセージが表示されます。

3．［OK］をクリックします
期間指定画面に戻ります。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-81

設備別稼働集計表
設備が何時間、どのような状態になっていたかを参照します。

正常にデータが集計されない場合、設備別稼動集計履歴（→P.10-79「設備別稼動集計履歴」）を行ってください。

1．［工程管理］→［JDF関係］→［設備別稼働集計表］を選択します
集計条件画面が表示されます。

2．各項目を指定し、［実行］をクリックします
設備別稼動集計表が表示されます。
［工程］
参照対象とする工程を指定します。
［対象期間］
参照対象の開始日及び期間を指定します。期間の選択肢は「1週間」
「1ヶ月」
「6ヶ月」
「12ヶ月」の4種類です。
［集計単位］
どの単位で集計するかを指定します。選択肢は「1日」
「1週」
「1ヶ月」
「3ヶ月」
「6ヶ
月」
「1年」の6種類です。
［対象期間］
選択した［工程］に登録されている設備が表示されます。参照対象の設備にチェックを付けて選択します。

3．［閉じる］をクリックします
集計条件画面に戻ります。
［リスト表示］
各Status（橙色）とDetails（水色）の継続時間が数値で参照できます。

［グラフ表示］
各Status（橙色）とDetails（水色、紫色）の継続
時間が帯グラフで参照できます。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

工程管理

10-82

第11章
経費／原価管理経費関係
経費精算入力経費精算情報を登録します。

1．［経費／原価管理］→［経費関係］→［経費精算入力］を選択します
データベースに接続され、担当者入力画面が表示されます。

2．経費精算申請者を確認し、［実行］をクリックします
経費精算入力画面が表示されます。

3．［新規］をクリックします［申請内容］の項目が表示されます。
［読み込み］［伝票番号］を入力してクリックすると、登録されている番号の場合、その番号に対応する既存データが画面に読み込まれます。未登録の番号の場合、番号指定の新規登録扱いになります。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。
［検索］
既存のデータを検索し（→P.11-5「経費精算一覧表」）、データを画面に読み込みます。読み込まれたデータは参照の他、必要に応じ修正や削除ができます。

4．各項目を入力し、［記録］をクリックします
申請内容がデータベースに書き込まれます。
経費精算伝票の出力設定画面が表示されます。
─［基本］─
（D）
・［申請者］

手順2で選択した申請者が表示されています。必要に応じ、変更してください。
・［申請日］
経費申請日です。本日の日付が表示されています。
必要に応じ、変更してください。
・［伝票日］
申請書の伝票日付で、経費集計に使用される日付です。
・ 経費区分
［立替金精算］通常の立替金の申請です。備品の購入や出張の際の旅費交通費等、申請者が立て替えた金額を会社に請求するし、申請者に支払う場合に使用する区分です。
［未払費用］
月締めでの支払等、つけ扱いの区分です。［支払先］が入力必須項目になります。
［得意先附帯経費］
得意先に対して掛かった経費で立替金にも未払費用にも該当しない区分です。［得意先］が入力必須項目になります。
・［部門］
経費を計上する部門を選択します。
・［承認］経費に対する承認処理をします。経費精算承認処理（→P.11-6「経費精算承認処理」）と同機能です。［承認］をクリックすると、承認者及び承認日の入力欄が表示されます。なお、環境設定（→P.C-101「経費精算入力
環境設定」の［権限設定］）によりパスワードが必要になる場合があります。
・［経理承認完了］
経費に対する経理の承認処理をします。経費精算承認処理（→P.11-6「経費精算承認処理」）と同機能です。
［経理承認完了］をクリックします。なお、環境設定（→P.C-101「経費精算入力環境設定」の［権限設定］）に
より、パスワードが必要になる場合があります。

経費／原価管理11-2

─［登録］─
経費精算の新規入力或いは更新をした日時や担当者、端末名が表示されています。
─［申請内容］─
・［得意先］
得意先訪問による旅費交通費等、経費に得意先が関連付く場合に入力します。得意先を指定すると、粗利集計一覧表や特別収支表で経費の集計結果が参照できます。
・［日付］
領収書等、申請対象となる経費の発生日付です。
・［経費科目名］
経費の集計科目（借方勘定科目）を指定します。マスター（→P.B-29「勘定科目マスター」）の設定により、表示されない科目があります。
・［支払科目名］
支払元の科目（貸方勘定科目）を指定します。マスター（→P.B-29「勘定科目マスター」）の設定により、表示されない科目があります。
・［金額］
支払った金額を入力します。［課税区分］により［本体］［消費税］が自動的に計算されます。
・［本体］［消費税］［金額］を入力すると、［課税区分］により自動的に計算されて表示されます。［本体］を変更すると［金額］［消費税］が自動計算されます。
・［支払先］
経費の支払先として仕入先を指定します。経費区分が［立替金精算］の場合には使用できません。
・［摘要］任意の文字列を入力します。コンボボックスにはマスター（→P.B-36「経費摘要マスター」）の登録内容が表示されます。
［元に戻す］
入力・修正した内容を記録前の状態に戻します。
［削除］
表示している伝票を削除します。なお、環境設定（→P.C-101「経費精算入力環境設定」の［権限設定］）により、削除にはパスワードが必要になる場合があります。
［精算伝票印刷］
経費精算伝票を出力します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［伝票コピー］
既存の経費精算伝票を複製し、新規の伝票を作成します。

5．［レーザプリンタ］を選択し、［印刷］をクリックします
指定したプリンタで請求申請伝票が出力されます。
伝票を出力しない場合は、［閉じる］をクリックします。

6．［メニューに戻る］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

経費／原価管理11-3

経費精算データ一括処理
予めテキスト入力した経費精算データを使って入力処理を行います。

1．経費精算データをカンマ区切り或いはタブ区切りのテキストデータで用意します
入力データ： 伝票区分（1:立替精算、2：未払費用、3：得意先附帯経費）、申請日、伝票日付、申請者No.、部門No.*、
会社－営業所No.*、承認者No.*、承認日時*、発生日*、摘要*、得意先No.**、借方科目No.,貸方科
目No.、税区分（0：外税、5：内税、9：非課税）、合計金額、本体*、税*、支払先No.***＝必須項目ではありません。
**＝伝票区分により必須になります。

2．［経費／原価管理］→［経費関係］→［経費精算データ一括処理］を選択します
経費精算データのコンバート画面が表示されます。

3．［データファイル］に手順１で用意したデータのパスを入力します［データファイル］
項目タイトルをクリックすると、Windowsのオープン
ファイル画面が表示されます。データのパスを手入
力せず、簡単に指定できます。

4．［データファイル読み込み］をクリックします
テキストの内容が画面に表示されます。

5．表示された情報に間違いがないか確認し、［コンバート開始］をクリックします
確認画面が表示され、処理が行われます。
処理状況及び結果が［作業情報］に表示されます。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

経費／原価管理11-4

経費精算一覧表
経費精算伝票を検索し、参照します。
収集項目
伝票No.、申請日、伝票日付、申請者（No.、名）、伝票区分、経理部門（No.、名）、承認状態、承認者、承認日時、摘要、発生日、支払日、得意先（No.、名）、貸方勘定科目（No.、名）、借方勘定科目（No.、名）、税区分（No.、名）、合計金額、本体、税金額、経理承認状態、経理承認者、経理承認日時、経理処理状態、経理処理者、経理処理日時、仕入先（No.、名）、申請者部課（No.、名）、申請者グループ（No.、名）、営業所（No.、名）、登
録日時、登録者、登録マシン、更新日時、更新者、更新マシン

1．［経費／原価管理］→［経費関係］→［経費精算一覧表］を選択します
データベースに接続され、経費精算伝票検索画面が表示されます。

2．検索条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索区分］
集計情報は経費精算伝票毎の情報を、明細情報は経費精算伝票に記載された明細毎の情報を表示します。
―［標準検索条件］―
・［申請者］(D)［申請者グループ］［申請者部課指定］［営業所］［得意先］(D)［支払先］(D)
申請者や所属する部課やグループ、経費に関わる得意先や支払先（仕入先）により検索します。コードを入力します。
・［申請日］［伝票日付］［発生日］［支払日］［登録日時］
経費精算伝票の申請日や伝票日付、経費の発生日、登録日時により検索します。なお、［支払日］は環境設定（→P.C-101「経費精算入力環境設定」の［権限設定］）により、表示されていない場合があります。
・［伝票番号］
経費精算伝票の伝票番号を指定して検索します。
・［対象金額］経費区分］
税込金額や経費区分で検索します。
・［部門指定］［経費科目］［支払科目］
経費計上対象となる部門や貸方、借方勘定科目により検索します。
・［摘要］摘要の文字列から一部一致で検索します。
―［承認条件］―
経費の承認状態で検索します。

3．［閉じる］をクリックします
経費精算伝票書検索画面に戻ります。
［まとめ承認］
複数の経費精算伝票の承認処理をまとめて行います。（→
P.5-38「まとめ承認」）［不承認理由］
選択した経費精算伝票に対する不承認理由を入力します。
なお、検索条件の［承認］タブで全ての承認区分を「未承認」にしていなかった場合、この項目は表示されません。
［支払日］
選択した経費精算伝票に対する支払日を入力します。なお、
環境設定（→P.C-101「経費精算入力環境設定」の［権限設定］）により、表示されていない場合があります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［伝票発行］
選択した経費精算伝票を再発行します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンA＞）［印刷設定と印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

経費／原価管理11-5

経費精算承認処理
経費精算に関する承認処理を行います。なお、経費精算入力でも同様の操作が行えます。

経費精算承認処理を起動するには環境設定（→P.C-101「経費精算入力環境設定」の［入力の設定Ⅰ］）により、パスワードが必要になる場合があります。

1．［経費／原価管理］→［経費関係］→［経費精算承認処理］を選択します
データベースに接続され、経費精算承認処理画面が表示されます。

2．［承認者、承認種別］を選択します
選択を有効にする為に、環境設定（→P.C-101「経費精算
入力環境設定」の［権限設定］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［バーコード利用］
バーコードを使って経費精算伝票番号を入力する場合に使用します。
［取消］
承認を取り消します。［承認処理］の代わりにこれを選択し、手順2以降を行います。

3．［伝票番号］を入力し、［実行］をクリックします
処理履歴に処理内容が表示されます。
・ 複数の経費精算伝票を承認する場合は、手順2、3を繰り返してください。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

経費／原価管理

11-6

粗利関係
粗利集計一覧表
一度でも売上計上処理されている受注を対象に、売上金額、内作費、外注費、用紙費を元に営業の粗利金額及び利益率を集計します。
会社参照権限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、受注登録時の営業担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全情報が検索対象とならない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
受注/納入No.、受注品名、担当者（No.、名）、得意先（No.、名）、グループ（No.、名）、受注大分類（No.、名）、
受注小分類（No.、名）、経理部門（No.、名）、受注種別（No.、名）、本部（No.、名）、部課（No.、名）、地区（No.、名）、業種（No.、名）、会社（No.、名）、営業所（No.、名）、当初受注額、通常売上金額、返品値引調整、非課
税、立替金額、売上金額、内作費、償却費、労務費、固定費、外注費、用紙費、原価合計、限界利益、経費精算、利益合計、利益率、オプション金額、労務時間、（各工程の）売上額、（各工程の）利益、（各工程の積算原
価、標準原価、或いは実質原価）合計、（各工程の）労務時間

1．［経費／原価管理］→［粗利関係］→［粗利集計一覧表］を選択します
データベースに接続され、粗利検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が条件の下に一覧表示されます。
―［集計方法］―
・［集計方法］
担当者毎、得意先毎等、選択した項目毎にデータを集計します。
・［金額11桁オプション］
桁区切りを含めて11桁以上の数字も表示します。
・［経費精算で入力された金額も集計する］［集計方法］で「得意先」を選択すると表示されます。得意先と関連付けられた経費精算金額を集計します。
・［対象の売上］
粗利集計の対象とする売上種別を選択します。
・［受注金額欄］
受注金額として表示する金額を選択します。
・［原価表示欄］
表示する原価として「積算金額」「積算原価」「標準原価」「実質原価」のいずれかを指定します。また、「標準原価」「実質原価」を選択した場合、一覧表に労務時間も表示できます。
・［オプション金額も表示］［原価表示欄］で選択した原価を元に環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で定義付けられているオプシ
ョン金額を一覧表に表示します。なお、同環境設定により、項目名がこのマニュアルと異なっていたり、表示されていない場合があります。
・［従属得意先も含める］［対象条件1］タブで1得意先を指定すると表示されます。指定した得意先の親、或いは子として登録されている得意先も集計の対象とします。
・［初回納入伝票に原価を全て含める］［対象条件1］タブで指定した日付に該当する伝票のうち、最も古い伝票に原価を集約します。
―［条件1］―
・［売上計上日付］［金額確定日］［完成日付］［納期日付］
売上計上日や全数量に対する完成処理日、受注入力の［納期］（［納期変更］が入力されている場合はその日付）等により検索します。選択した項目により表の選択ボックスのバックカラーが変わります。
・［担当者］（或いは［得意先］）［部課指定］［グループ］
受注の得意先や受注担当者、その担当者の所属により検索します。
―［条件2］―
・［受注番号］
集計対象とする情報を受注番号で検索します。
・［業種］［地区］
得意先の業種や地区で検索します。

経費／原価管理11-7

・［会社指定］マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［所属（得意先集計区分）情報］）で担当として登録されている会社
で検索します。
・［受注種別］受注の種別で検索します。なお、環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、項目が表示されない場合があります。
・［受注分類］［経理部門］
受注の大分類・小分類や経理部門により検索します。
―［条件3］―
・［対象利益率］［対象利益額］
指定した数値以上或いは以下の利益率や利益額の受注を集計の対象にします。
・［在庫区分］［クレーム］
受注の製品の在庫区分やクレーム受注かどうかにより検索します。
―［条件4］―
・［取引開始］［得意先ランク］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）にある［取引開始年月日］や［所属（得意先集計区分）］にある［解析ランク］を条件に集計対象の得意先を抽出します。
・［取引停止を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で［取引停止年月日］が登録されている得意先は検索の対象外となります。
・［売掛対象外の得意先は除く］
売掛管理対象外として登録されている得意先の粗利は集計されません。
―［オプション1］―・［その他工程「ｘｘｘｘｘ」を原価に含めない］
その他工程の分類毎にその金額を原価に集計するかどうかを設定できます。
・［立替売上明細除外］［非課税売上明細除外］
立替や非課税で処理された売上明細は集計の対象外になります。
・［限界利益に「非課税」「立替」売上含む］
限界利益（売上金額から外注費と用紙費を引いた金額）に非課税分や立替分の売上金額も集計します。
・［事故受注（クレーム）分原価を合算して表示］
対象の受注に対するクレーム受注があった場合、その分の原価も合わせて集計します。
・［未検収の外注発注・用紙発注金額を含める］
検収されていない場合でも発注金額を適用し、外注費や用紙費を算出します。
―［オプション2］―［集計方法］タブの［原価表示欄］で「実質原価」を選択した場合に使用でき、実質原価の集計方法を設定できます。
―［オプション3］―
受注入力の見積金額の各工程の比率で配分した売上金額を表示します。また、工程別に損益金額を表示することもできます。

3．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。
明細行
集計方法を「受注毎」で集計した場合、明細行を選択して右クリックすると、受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）を起動することができます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画
面」の＜パターンD＞）

経費／原価管理11-8

原価対比表
一度でも売上計上処理されている受注を対象に、内作費、外注費、各工程金額等と基準原価との差額及び差額率を集計します。
会社参照権限付きのプログラムですので、環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）によって、受注登録時の営業担当者の所属する会社が検索の条件になるため、記録されている全情報が検索対象とならない場合があります。詳しくはシステム管理者にお問合せください。
収集項目
粗利集計一覧表の収集項目、原価種別、（各工程の積算原価、標準原価、或いは実質原価）内作費、（各工程の積算原価、標準原価、或いは実質原価）外注費、各金額の基準原価との差額及び差額率

1．［経費／原価管理］→［粗利関係］→［原価対比表］を選択します
データベースに接続され、原価対比表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
─［集計方法］─
・［基準原価］［原価対比表］で選択した表示金額と比較する基準となる原価を選択します。「標準原価」「実質原価」を選択した場合、一覧表に労務時間も表示できます。
―［原価対比表］―
・［表示原価］
一覧表に表示する金額種別を選択します。左側の数値は表示順で、選択した順に設定されます。なお、［基準原価］で選択した金額種別は表示順を変更できません。
・［表示項目］［集計方法］の［基準原価］と比較し、その差額及び差額率を一覧表に表示するかどうかを選択します。罫線
や小数点以下の表示も変更できます。
・ 上記以外のタブや項目に関しては（→P.11-7「粗利集計一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［終了］をクリックします
・ この画面に関しては（→P.11-7「粗利集計一覧表」の手順3）を参照してください。

経費／原価管理11-9

特別収支表経費も含めた得意先別粗利一覧を参照しますが、集計方法、まとめ指定、並び替え、小計表示の指定がフレキシ
ブルにできるので、様々な形式で粗利情報の参照が可能です。

1．［経費／原価管理］→［粗利関係］→［特別収支表］を選択します
データベースに接続され、特別収支表検索画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
―［表示設定］―・［集計方法］
担当者毎、得意先毎等、選択した項目毎にデータを集計します。
・［原価種類］
集計対象の原価として「積算金額」「積算原価」「標準原価」「実質原価」のいずれかを指定します。
・［行まとめ指定］［集計方法］で選択した項目により、選択肢が異なります。［集計方法］で選択した項目を基準にし、行まとめで指定した項目毎に金額を表示します。
（例）
１．［集計方法］担当者／［行まとめ指定］なし
２．［集計方法］得意先／［行まとめ指定］担当者
上記1と2では担当者毎に集計された表となりますが、基準となる項目が異なります。
1は得意先毎に集計された後、その金額が得意先マスターで担当者として登録されている担当者に振り分けられて表示されます。一方2では、売上担当者毎の集計になります。
・［売上計上日付］［金額確定日（推奨）］［完成日付］［納期日付］
売上計上日や全数量に対する完成処理日、受注入力の［納期］（［納期変更］が入力されている場合はその日付）等により検索します。選択した項目により、表の選択ボックスのバックカラーが変わります。日付種を選択して、集計対象の期間を指定します。
・［表示行内容］
集計する金額種類を選択します。最大20種類まで選択できます。
※ 経費は［集計方法］で「得意先別」を選択している場合のみ集計可能です。
※ 目標額は「得意先別」「担当者別」の集計形式の場合のみ集計可能です。なお、「担当者」を選択した場合、得意先マスターに担当として登録されている得意先の合計目標額となります。
（例）
A社：1月目標額 1,000,000円 担当 Tさん
B社：1月目標額

500,000円 担当 Sさん

C社：1月目標額 3,000,000円 担当 Tさん
上記のような場合、担当者別の1月の目標額は、Tさん4,000,000円、Sさん500,000円となります。
・［表示列内容］
金額の集計単位を選択します。
・［四半期・半期表現］［表示列内容］の「四半期計」「半期計」の表示形式を選択します。
［年月期間表記］
四半期を「Q1」「Q2」…、半期を「前期」「後期」と表示します。それぞれの後ろに範囲となる年月も表示されます。
［ⅠⅡⅢⅣ期／前後期表現］
四半期を「Ⅰ期」「Ⅱ期」…、半期を「前期」「後期」と表示します。
［期間・ⅠⅡⅢⅣ期／前後期の併記］
四半期を「Ⅰ期」「Ⅱ期」…、半期を「前期」「後期」と表示します。それぞれの後ろに範囲となる年月も表

経費／原価管理11-10

示されます。
・［小計指定］［並べ替え方法］の［第一優先順位］で選択した項目により、表示されます。チェックを付けると選択した項
目毎に小計が表示されます。
・［並べ替え方法］［表示列内容］の「四半期計」「半期計」の表示形式を選択します。
―［検索条件］―
・［得意先］［担当者］［経理部門］
得意先や担当者、経理部門で検索します。検索元の情報は［表示設定］での設定により異なりますので、ご注意ください。
・［部課指定］［グループ］
担当者の所属で検索します。
・［業種］［地区］
得意先の業種や地区で検索します。
・［取引開始］［得意先ランク］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）にある［取引開始年月日］や［所属（得意先集計区分）］にある［解析ランク］を条件に集計対象の得意先を抽出します。
・［取引停止を除く］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で［取引停止年月日］が登録されている得意先は検索の対象外となります。
・［売掛対象外の得意先は除く］
売掛管理対象外として登録されている得意先の粗利は集計されません。
―［特別設定］―・［期間の補助設定］
集計の基準となる締月日を環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）とは異なる日付で集計する場合に使用します。
・［対象の売上額］
集計対象とする売上の金額種別を選択します。
・［売上明細の対象除外］
集計対象から除外する売上明細の種別を選択します。
・［初回納入伝票に原価を全て含める］［対象条件1］タブで指定した日付に該当する伝票のうち、最も古い伝票に原価を集約します。
・［その他工程「ｘｘｘｘｘ」を原価に含めない］
その他工程の分類毎にその金額を原価に集計するかどうかを設定できます。
・［未検収の外注発注・用紙発注金額を含める］
検収処理が完了していない外注や用紙の発注金額を原価に含めて集計します。
・ 上記以外のタブに関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
特別収支表検索画面に戻ります。
［汎用印刷］
表示している一覧表のプレビュー画面が表示されます。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷設定と印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

経費／原価管理11-11

生産実績表生産実績に関する金額を経理月度決算用に集計します。利益額の計算方法や原価償却方法は、他の管理プログラムと異なります。
収集項目
受注No.、担当者名、受注品名、得意先名、受注日付、完成日付、受注種別、受注大・小分類名、部課名、グループ名、業種名、地区名、製品（前残、発生／償却、当残）、仕掛品（前残、加工高発生／償却、外注費発生／償却、用紙費発生／償却、当残）、工程別（前残、発生、償却、差引、当残）、売上、原価、粗利額、原価率、利益率

1．［経費／原価管理］→［粗利関係］→［生産実績表］をクリックします
データベースに接続され、生産実績表画面が表示されます。

2．集計条件を入力し、［実行］をクリックします
検索結果が画面下に表示されます。
［環境設定］
生産実績表の環境設定（→P.C-97「生産実績表の環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［表示クリアー］
検索結果が表示されている場合に［バージョン情報］の下に表示されます。クリックすると、［対象集計実行］をクリックする前の状態に戻ります。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
―［集計条件］―
・［個別］［集計］一覧表の集計方法を指定します。［個別］は受注番号毎に集計されます。［集計］にチェックを付けると、受注番号以外の様々な項目で集計できます。
・［得意先マスターの担当者を使用して集計］［担当者マスターのグループ・部課を使用して集計］
マスターの情報に従って集計します。チェックを付けない場合、受注入力の情報が適用されます。
・［原価確定日付で製品扱いとする］［完成処理で製品扱いとする］
製品としてみなすタイミングを指定します。
・［原価償却方法］
原価償却方法を指定します。
―［検索条件Ⅰ］―・［集計期間］
作業が1つでも終了している場合はその作業の開始日や終了日、作業が1つも終了していない場合は受注日により検索します。
・［担当者］
得意先マスターに登録されている営業担当者或いは受注担当者で検索します。対象となる担当者は［集計条件］の［得意先マスターの担当者を使用して集計］の設定により異なります。
・［得意先］
得意先により検索します。
・［範囲内全データ］［製品のみ］［仕掛りのみ］
集計対象となる受注物品の状態を選択します。この選択肢により［集計期間］で対象となる日付項目が異なります。
・［仕掛・在庫に関係ない売上のみも集計する］［範囲内全データ］を選択した時に使用できます。仕掛や在庫と関係のない売上金額の情報しかないデータも集計対象になります。
―［検索条件Ⅱ］―・［グループ］［部課指定］［検索条件Ⅰ］の担当者の所属するグループや部課で検索します。対象となるグループや部課は［集計条件］の［得意先マスターの担当者を使用して集計］［担当者マスタ

経費／原価管理11-12

ーのグループ・部課を使用して集計］の設定により異なります。
・［受注種別］環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）により、項目が表示されていない場合があります。
―［検索条件Ⅲ］―
受注番号を指定して集計します。
―［並べ替え条件］―
・［並べ替え方法］
集計した結果を表示する順番を指定します。
・［金額11桁オプション］
桁区切りを含めて11桁以上の数字も表示します。

3．［終了］をクリックします
終了確認のメッセージが表示され、メインメニューに戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

経費／原価管理

11-13

第12章用語集

CIP4

Coorporation for Integration of Process in Prepress, Press and Postpressの略。印刷業界で使用する情報を汎用化するための仕様、及びそれを提唱する組織。

Free在庫出庫予定のない在庫。

JDF

Job Definition Formatの略。CIP4によって定義づけられる印刷受注物件に関する全情報を記述できるフォーマット。記述方式はXML。

JMF

Job Messaging Formatの略。CIP4によって定義づけられているシステム間の簡単な情報交換用のフォーマット。記述方式はXML。

預り金

相手から受け入れた金銭等で後日、その相手或いはそれに代わる第三者に返還すること。また、その金額。

印刷立会

受注入力（→P.3-27「作業明細一覧表示」の「印刷」等）で使用する項目。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定3］）で名称の変更が可能。

売上確定

売上がこれ以上、売上確定日付以降で発生させない状態であること。

売上確定日

一括請求の場合：売上計上日。
納品毎請求の場合：完納で最終売上計上日。

売上数量

売上の対象となる数量。

売上単価

受注の売上（予定）額の単価。

営業仕切予定額

その工程が営業へ仕切る時の予定金額。

営業見込利益＝見積金額－見積原価。

営業率

営業利益率。見積原価に対して上乗せする利益率。

オプション金額

受注一覧表及び粗利一覧表で使用する金額項目。環境設定（→P.C-99「原価入力環
境設定」）で内容（算出方法）及び名称の変更が可能。

オプション金額Ⅱ

受注一覧表で使用する金額項目。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で内容（算出方法）及び名称の変更が可能。

会社参照制限会社（→P.B-5「会社マスター」で登録）により、PrintSapiensに登録されている各
種情報の参照を制限する機能。

外注確定

外注・用紙発注が全て検収された状態であること。原価確定のチェック用及び金額確定の為の補助的な項目。

外注確定日

外注・用紙発注が全て検収された日付。発注が発生しなかった受注は受注日付。

回答納期

外注発注処理（→P.7-9「外注発注処理」）で使用する項目。環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）で名称の変更が可能。

加工高

実際作業に対しての営業への売り渡し金額。営業への価格。

過入金

請求額より多く入金された金額。

仮金額入り納品書

売上計上処理前に、生成済みの請求予定明細を元に作成された仮納品書。受注入力の受注ビューで納入番号フォルダを右クリックし、［仮金額入り納品書］を選択することにより出力できます。なお、この納品書を出力するには、環境設定（→P.C17「受注設定1」の［設定4］）をする必要があります。

完納日分納の場合、受注数量を全て納品した日。

管理No.

受注番号以外に社内で管理できる番号。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］、
P.C-26「受注設定3」の［管理No./承認/種別］）で名称の変更が可能。

金額確定

受注の金額面に関しての収受が完了した状態であること。経理帳票としては使えま
せんが、この金額確定日付を用いての損益管理帳票として、正確な一受注毎の最終損益を算出できます。

金額確定日（売上、原価、外注が全て確定した受注において、）売上確定日、原価確定日、外注
確定日のうち、最も新しい日付の確定日。

くわえ枚葉紙用印刷機のグリッパー（紙をフィードするための爪）がくわえるために必要な幅。この部分は印刷ができずに白紙となる。

計上日

通常受注の場合：売上計上日。
見込み受注の場合：都度出荷額の売上計上日。

計上予定残金額

用語集

12-2

請求予定明細の生成だけで、計上処理の完了していない金額。

経理製品

主に複数の事業所を持つ大規模な企業に必要と思われる項目で、一般的にはあまり使用する必要はない。
異なる事業所で異なる経理部門名で管理を行っているが、同じような種類の経理部
門を一つにまとめて集計を行うといった場合に使用する。
例えば、各事業所に以下のような経理部門が存在し、それぞれ「印刷」「加工」というくくりで集計したい場合、以下のようになる。
事業所A／経理部門：印刷・経理製品：印刷、経理部門：加工・経理製品：加工
事業所B／

：出力・

印刷、

製本・

加工

経理製品「印刷」には事業所Aの印刷、事業所Bの出力の分が集計される。
経理製品「加工」には事業所Aの加工、事業所Bの製本の分が集計される。
原価按分率

原価処理数を元に割り出された按分率。

限界利益＝売上金額－（外注費＋用紙費）

原価確定

原価をこれ以上、発生させない状態であること。（「原価確定日」に明記した方法による）原価確定後は、日報等の実績や発注ができなくなりますが、この状態では未検収伝票の発注が残っている可能性があり、必ずしも原価金額が確定したという意
味ではありません。厳密な原価金額確定とは原価確定が確定し、外注・用紙確定が確定している状態です。

原価確定日

１．受注入力の簡易原価入力画面で「原価確定」した日付。
２．完成処理の、「オプション」で「完成済みの受注の原価確定処理」をした日付。

原価計上日＝原価確定日。或いは原価確定時点で未検収発注がある場合、その検収日。

原価処理数量

原価計上の対象となる数量。

現在評価単価

用紙在庫や資材在庫で使用されます。今現在の在庫物件の評価基準となる単価。環境設定（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」、P.C-87「（資材）在庫関係の設定」）
により、評価単価の算出方法が異なります。詳しくはシステム管理者にお問合せく
ださい。

工程管理外受注

１．原本受注。
２．未確定受注。
３．企画受注で不成立になったもの。
４．工程管理用子受注。

工程承認

工程チェック管理用フラグ。受注入力（→P.3-31「受注ビュー」）や受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）から処理する。また、環境設定に（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、自動処理の設定にすることも可能。承認された工程
は、受注入力の受注ビューでバックカラーがブルーになる。作業指示書等では工程名が反転（白抜）で印字される。

コスト

＝実質金額

梱包形式（内結束・外結束）

受注入力（→P.3-20「主な納入先や出荷形態の入力」、P.3-27「作業明細一覧表示」）
で使用する製品梱包に関する項目。環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［印刷色／梱包形式］）で名称及び内容の変更が可能。

在庫含み利益売上評価金額－原価簡易評価金額から算出される製品の単価。製品在庫問合わせ（→P.9-2「製品在庫問合わせ」）で参照できます。

作業数量換算率

換算しての金額以外の加工高（換算数量）を求める率。

時間工数換算率

標準工数の換算率。

仕切値

＝加工高。

支給・調達

受注入力（→P.3-27「作業明細一覧表示」の「枚葉紙」）で使用する用紙の入手方法に関する項目。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定3］）で名称の変更が可能。

実計上金額

計上処理の完了した金額。

実質金額

利益を含めない、実際に人件費、間接費、材料費等でかかった金額。コスト。

実質原価＝実質金額。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で名称の変更が可能。

実質原価単価利益を含めない、実際に人件費、間接費、材料費等でかかった金額の単価。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で名称の変更が可能。

社内標準金額＝標準原価。

受注計上日

当初受注金額を入力した日。

用語集

12-3

受注指示

受注入力（→P.3-20「主な納入先や出荷形態の入力」、P.3-27「作業明細一覧表示」）
で使用する項目。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）で名称、マスター（→P.B-49「受注指示マスター」）で内容の変更が可能。

受注修正額＝売上計上額－当初受注金額または受注変更額。

受注種別

印刷形式。印刷種別。

受注品種

受注入力（→P.3-16「受注基本情報の入力」）で使用する項目。環境設定（→P.C105「受注品種マスター設定」）で名称、マスター（→P.B-39「受注品種マスター」）
で内容の変更が可能。

受注変更額
仕様

受注額変更処理後の当初受注金額と受注額変更後金額の差額。
受注入力（→P.3-16「受注基本情報の入力」）で使用する項目。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）で名称の変更が可能。

小工程

現場で行われる作業。通常、積算用の作業明細（中工程）内に配置される。

商品分類

商品別に集計する際に使用する分類。
「受注大分類マスター」「受注小分類マスター」
で登録。

初校日

受注入力（→P.3-16「受注基本情報の入力」）で使用する項目。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定2］）で名称の変更が可能。

処理数量

受注数量から実際に出荷する数量。

請求指定

請求書発行方法。
約定： マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）で設定した取引条件に従った請求。
特別： 請求指定補助の選択が必要。
１．立替金等、一般の請求と分けて（回収方法が異なって）の請求。
２．顧客の指定による請求。
３．複数の請求書に分けての請求。
指定： 預り金等を受ける為に顧客に提示する請求で、得意先の都合で請求書を発行する場合、この請求方法で売上伝票を作成します。この請求方法で登録した売上伝票は売上としてみなされず（元帳や売掛一覧表からは除外されます）、入金時、入金分類の指定が必要。

請求指定補助売上伝票作成時、請求指定が「特別」の場合に選択。特別請求書の発行方法。
後出： 売上伝票発行後に請求書を発行する方法。請求書発行或いは特別請求書発
行により、締め処理が必要。請求書の取り消しには、発行したプログラムから行う。
即出： 売上伝票発行と共に請求書を発行する方法。売上伝票発行と同時に請求書が自動作成されるので、締め処理は不要。売上伝票を削除すると、自動作成された請求書も同時に削除される。
手書：売上伝票発行後、手書きによる請求書を発行する方法。売上伝票発行と同時に請求書が自動作成されるので、締め処理は不要。売上伝票を削除すると、自動作成された請求書も同時に削除される。

請求分類

請求書発行方法の分類。
通常： 通常売上（通常請求）の分類。受注入力の請求予定明細で指定する。
立替： 立替金額処理の為の分類。受注入力の請求予定明細で指定する。
指定： 預り金処理等、指定請求の為の分類。請求指定を指定にして発行した売上伝票の場合、請求分類は自動的に「指定」になる。

製品完成日

完成処理した日付。

製本仕様

受注入力（→P.3-16「受注基本情報の入力」）で使用する項目。環境設定（→P.C104「製本仕様マスター設定」）で名称、マスター（→P.B-50「製本仕様マスター」）
で内容の変更が可能。

倉庫在庫

実際、倉庫になければならない在庫。

倉庫別単純単価

倉庫別実金額÷倉庫別全紙換算数から算出される用紙単価。用紙在庫一覧表（→
P.9-18「用紙在庫一覧表」）で参照できます。

総平均単価

総在庫評価金額÷在庫数から算出される管理用紙の単価。用紙在庫一覧表（→P.918「用紙在庫一覧表」）で参照できます。

大工程

用語集

12-4

制作、製版、刷版、印刷、加工といった工程。

単価換算率

加工高の単価の換算率。

丁数

印刷版型に入る折りの枚数。A1の印刷版型を使用して、A5の16頁折り（＝A2）をとる場合の丁数は2となる。

調整数量

売上数量から処理数量を差し引いた数量。

中工程

営業の積算用に使用される作業明細。通常、大工程内に配置される。

付合わせ

複数受注の版を一つの刷版上に合わせること。

適性在庫在庫しておくべき最低数。

展開判型

折りを加える前の判型。

当初受注金額

受注した当時の予定売上額。

当初予定原価当初受注金額が入力・記録された時点で入力されていた原価。

ドロップ対応他のプログラムからドラッグ＆ドロップにより番号を受け取り、処理をすること。
番号放出プログラム
・受注一覧表（受注No.）（→P.5-7「受注一覧表」）
・売上計上一覧表（売上計上No.、受注No.）（→P.6-7「売上計上一覧表」）
・外注発注一覧表（受注No.）（→P.7-12「外注発注一覧表」）
・受注別外注発注状況一覧表（受注No.）（→P.7-18「受注別外注発注状況一覧表」）
・用紙出庫・納入依頼一覧表（用紙出庫・納入依頼No.）（→P.9-25「用紙出庫･納入依頼一覧表」）・汎用印刷予定表（受注No.）（→P.10-25「汎用印刷予定表」）
番号受け入れプログラム
・My Project（受注No.）（→P.5-5「My Project」）
・受注一覧表（受注No.）（→P.5-7「受注一覧表」）
・外注発注一覧表（受注No.）（→P.7-12「外注発注一覧表」）
・受注別外注発注状況一覧表（受注No.）（→P.7-18「受注別外注発注状況一覧表」）
・用紙納入処理（用紙出庫･納入依頼No.）（→P.9-24「用紙納入処理」）
・製本予定表（受注No.）（→P.10-31「製本予定表」）
・完成処理（受注No.）（→P.10-44「完成処理」）
・作業内容別実績表（受注No.）（→P.10-48「作業内容別実績表」の［受注番号条件］）

入稿形態

受注入力（→P.3-16「受注基本情報の入力」）で使用する項目。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定4］）で名称、マスター（→P.B-48「入稿形態マスター」）で内容の変更が可能。

納入受注

受注入力の「納入詳細情報」画面の「受注日付」。見込み受注の場合の受注日となる。

納入数量

顧客より納入するよう指示された数量。

納入納期＝分納納期。分納の場合の納品日。

配車元

出荷指示や用紙在庫、フィルム在庫等で物品発送元として使用する項目。環境設定（→P.C-104「配車元マスター設定」）で名称、マスター（→P.B-78「配車元マスター」）で内容の変更が可能。

発注割引率

見積金額に対する割引率。

標準原価

作業で実際に発生した加工高。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で名称の変更可能な項目。

標準原価単価作業で実際に発生した加工高の単価。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）
で名称の変更可能な項目。

標準工数
品番

作業に必要と思われる標準的な時間（分単位）。
受注入力（→P.3-16「受注基本情報の入力」）で使用する項目。環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）で名称の変更が可能。

複合納期

受注入力の「納入詳細情報」画面で「納入納期」を入力している場合はその日付。
入力していない場合は、「基本情報」画面の「納期」が対象日付。

頁掛

折りの片面の頁数。16頁折りの場合の頁掛は8となる。

前受金

ある受注の売上の一部或いは全額を納入前に入金されること。また、その金額。

廻し手形

得意先以外の第三者が振り出した手形。

未確定受注

確定されていない受注。

未決済（手形）

手形期日を迎えていない入金（手形）。

用語集

12-5

見積金額

＝積算金額（PrintSapiensでは緑色の入力欄で表現）。見積原価に営業利益を含めた金額。対客への価格。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で名称の変更
が可能。

見積原価

＝積算原価（PrintSapiensでは黄色の入力欄で表現）。利益を含めない、実際にかかるだろうと予想される標準原価。営業の予定原価。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で名称の変更が可能。

見積原単価＝積算原価単価。利益を含めない、実際にかかるだろうと予想される単価。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で名称の変更が可能。

見積単価＝積算金額単価。見積原単価に営業利益を含めた単価。環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で名称の変更が可能。

見本数量

受注数量には含まれず、特別に検品して納品する数量。

横持

発注物件が発注元である貴社を経由せず、発注外注先から別の外注先へ直接受け渡されること。

連量

紙一連の重さ。＝斤量。

ログイン名

ログインするメニュー名。

枠外売上額

受注とは無関係の売上計上金額。

用語集

12-6

管理者マニュアル

第A章
はじめに
PrintSapiensは印刷業務に必要なほとんどの機能を装備し、あらゆる場面でご活用頂けるよう、
汎用性に富んだ設計になっております。その為、これまで主流で使われていたオフコン用のソフ
トに比べると、プログラムの構成やメニューが非常に複雑に入り組んでおり、特に初めての方は「分かりづらい」という印象をもたれる方が多いかと思います。
この項ではPrintSapiensをより早く理解して頂けるよう、PrintSapiensを中心にした業務の流れを表した構成図や、目的別にまとめたメニュー一覧をご用意致しました。

PrintSapiens構成図

納品

得意先
請求書

受注

受注管理
見積入力（１）

受注入力（２）

作業
指示書

工程管理

物品
受領書

在庫管理

下版処理

フィルム在庫（１５）

完成処理（１７）

製品在庫（１３）

作業予定表（１６）資材・用紙在庫（１４）

日報・実績入力（１７）

出荷指示（３）

納入予定情報納入詳細情報請求予定明細

出荷指示書
原価
製品出荷処理（４）

納品完了処理（４）

納品書

はじめに

A-2

処理名の後ろの数字は「プログラム一覧」の目的の番号です。

領収証

外注・購買管理作業
指示書

発注処理（９）

発注書検収処理（１０）

納品書

支払書発行（１２）

支払書支払処理（１１）

\\

仕入先

支払

システム環境管理
マスター管理（１８）

資材・用紙対象の検収の場合
原価

環境設定（１９）

販売管理
売上計上処理（５）

請求処理（６）

入金処理（７）\\
入金

領収証発行（８）＝書類＝受注入力での処理

はじめに

A-3

プログラム一覧
目的別にメニューをまとめました。目的の後ろの数字は「PrintSapiens構成図」の処理名の番号です。

目的
見積入力をする（１）プログラム
みつもさぴえんす（PSAPIENS）（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）
見積入力（STAE10）（→P.2-3）

複数の見積をまとめて見積書を作成する

まとめ見積書作成（PSAPI001）（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）

受注入力をする（２）
受注入力のデータを確認する

受注入力の実績額を参照する

受注入力の納入情報を確認する
得意先の取引状況を確認する

出荷指示処理をする（３）
出荷指示情報の検索
製品出荷準備～納品完了までの処理（４）

受注承認をする
受注の金額を変更する
売上計上（納品書発行）する（５）
計上情報の検索
未計上情報の検索
請求書を発行する（６）

発行済請求書の検索
入金入力をする（７）
入力済入金情報の検索

はじめに

A-4

受注入力（STA500)（→第3章）
簡易受注入力（STA505）（→第4章）
My Project（OLV000）（→P.5-5）
Our Project（OLV005）（→P.5-6）
受注一覧表（STA530A）（→P.5-7）
受注一覧表Ⅲ（STA530B）（→P.5-12）
受注明細一覧表（STA530E）（→P.5-13）
作業実績一覧表（STA530B)（→P.5-15）
作業実績明細表（STA530D)（→P.5-16）
受注問い合わせ（STA590）（→P.5-17）
受注変更履歴（STA595）（→P.5-20）
受注基本情報変更履歴(STA597）（→P.5-21）
受注入力補助（STA507)（→P.5-4）
受注実績集計表Ⅰ（OLV240)（→P.5-23）
受注実績集計表Ⅲ（OLV220)（→P.5-25）
月度別受注実績表Ⅰ（OLV230)（→P.5-27）
納入一覧表（STA540)（→P.5-34）
与信問い合わせ（STA060K)（→P.6-54）
与信管理一覧表（OLV180)（→P.6-55）
得意先元帳（OLV150)（→P.6-40）
売掛一覧表（OLV160)（→P.6-41）
諸口残高動態表（STA720)（→P.6-42）
出荷指示（STA550)（→P.5-29）
出荷指示一覧表（STA580)（→P.5-32）
受注商品ラベル（STA560)（→P.5-36）
汎用受注商品ラベル（STA565)（→P.5-37）
製品出荷処理（OLV550)（→P.10-72）
納品完了処理（OLV560)（→P.10-74）
受注承認処理（STA510)（→P.5-38）
受注額変更処理（STA570)（→P.5-39）
売上計上入力（STA700)（→P.6-2）
売上計上一覧表（STA730)（→P.6-7）
納品書未発行納入情報一覧表（STA710)（→P.6-10）
請求書発行（STA600)（→P.6-12）
特別請求書発行（STA605)（→P.6-15）
ピックアップ請求書発行（STA610)（→P.6-16）
請求一覧表（STA630)（→P.6-18）
ピックアップ請求書一覧表（STA615)（→P.6-20）
入金入力（STA800)（→P.6-21）
入金一覧表（STA830)（→P.6-23）
入金区分明細一覧表（STA832)（→P.6-25）
入金消込明細一覧表（STA835）（→P.6-26）
指定入金充当状況一覧表（STA820)（→P.6-27）

入金予定の検索 つづき

領収証を発行する（８）
発行済み領収証の検索
計上情報を集計する計上処理から受注に取り込まれた情報を参照する
売上の予定と実績の比較をする
発注処理をする（９）発注情報の検索

検収処理をする（１０）
検収情報の検索
発注情報を確認する支払処理をする（１１）
支払情報の検索
支払予定の検索

支払書を発行する（１２）
発行済支払書の検索
仕入先の取引状況を確認する
発注・検収情報を集計する

製品在庫の管理をする（１３）

用紙在庫の管理をする（１４）

入金予定表（OLV340)（→P.6-28）
入金予定表Ⅱ（OLV350)（→P.6-30）
入金予定表Ⅲ（OLV360)（→P.6-31）
未収金一覧表（EIK350)（→P.6-32）
集金予定表（EIK360)（→P.6-33）
領収証発行（STA810)（→P.6-35）
領収証一覧表（STA840)（→P.6-37）
担当別売上集計表（OLV380)（→P.6-43）
担当者／日別売上実績一覧表（EIK260)（→P.6-45）
得意先／月別売上実績一覧表（OLV260)（→P.6-46）
受注・売上・入金状況一覧表（ORN260)（→P.6-47）
月度別売上実績一覧表（OLV470)（→P.6-50）
売上集計一覧表（OLV270)（→P.6-51）
得意先順位・対比表（OLV250)（→P.6-52）
売上実績一覧表（受注）（OLV370)（→P.6-49）
予算実績対比表（ORN270)（→P.6-56）
月度別予算実績対比表（OLV480）（→P.6-57）
用紙発注処理（STA400)（→P.7-2）
外注発注処理（STA300)（→P.7-9）
資材発注処理（STA350)（→P.7-14）
用紙発注一覧表（STA430)（→P.7-6）
外注発注一覧表（STA330)（→P.7-12）
資材発注一覧表（STA380)（→P.7-16）
検収処理（STA900)（→P.8-2）
検収一覧表（STA930)（→P.8-5）
受注別外注発注状況一覧表（STA310)（→P.7-18）
受注発注状況問い合わせ（STA320)（→P.7-19）
外注別発注履歴照会（STA340)（→P.7-20）
仕入先別用紙発注履歴照会（STA405）（→P.7-21）
商品別発注履歴照会（STA360)（→P.7-22）
支払入力（まとめ）（STA950)（→P.8-7）
支払入力（個別）（STA960)（→P.8-8）
支払一覧表（STA980)（→P.8-10）
銀行振込依頼一覧表（STA985）（→P.8-12）
支払予定一覧表（支払日別）（OLV030)（→P.8-13）
支払予定一覧表（EIK030)（→P.8-14）
支払書発行（STA650)（→P.8-16）
ピックアップ支払書発行（STA660)（→P.8-20）
支払書一覧表（STA680)（→P.8-22）
ピックアップ支払書一覧表（STA665)（→P.8-24）
仕入先元帳（OLV450)（→P.8-25）
買掛一覧表（OLV460)（→P.8-26）
科目／部門別仕入実績表（OLV010)（→P.8-27）
仕入先／月度別仕入実績一覧表（OLV170)（→P.8-28）
仕入先別仕入額順位表（OLV440)（→P.8-29）
営業別外注・用紙検収集計表（OLV390)（→P.8-30）
外注先／部門別実績・仕掛表（OLV020)（→P.8-31）
仕入額集計一覧表（OLV190)（→P.8-32）
製品在庫問合わせ（STA520)（→P.9-2）
受注商品別在庫問合わせ（STA525)（→P.9-4）
製品在庫金額一覧表（OLV210)（→P.9-5）
仕掛一覧表（OLV200)（→P.9-7）
用紙出庫・返却入力（STA750)（→P.9-9）
はじめに

A-5

用紙在庫の管理をする つづき

資材在庫の管理をする（１４）

フィルム在庫の管理をする（１５）（１６）
作業予定をたてる（小工程関係）（１６）
作業予定をたてる（大・中工程関係）

作業の進捗を入力する（１７）

はじめに

A-6

用紙入出庫一覧表（STA450)（→P.9-11）
用紙棚卸入力・表（STA760)（→P.9-13）
用紙受払表（STA770)（→P.9-15）
用紙受払明細表（STA780)（→P.9-16）
用紙在庫一覧表（STA470)（→P.9-18）
締毎倉庫別用紙在庫表（STA495)（→P.9-20）
用紙月次更新処理（STA790)（→P.9-21）
用紙月次逆更新処理（STA490)（→P.D-9）
用紙出庫・納入依頼（STA410)（→P.9-22）
用紙納入処理（STA415)（→P.9-24）
用紙出庫・納入依頼一覧表（STA420)（→P.9-25）
資材入出庫入力（STA850)（→P.9-27）
資材入出庫一覧表（STA440)（→P.9-29）
資材棚卸入力・表（STA860)（→P.9-31）
資材受払表（STA870)（→P.9-32）
資材受払明細表（STA880)（→P.9-33）
資材在庫一覧表（STA465)（→P.9-34）
資材月次更新処理（STA890)（→P.9-35）
資材月次逆更新処理（STA480)（→P.D-9）
フィルム在庫入力（STAF10)（→P.9-36）
フィルム出庫依頼（STAF20)（→P.9-38）
フィルム入出庫（STAF50)（→P.9-39）
フィルム一覧表（STAF35)（→P.9-42）
フィルム出庫依頼一覧表（STAF40)（→P.9-43）
フィルム入出庫一覧表（STAF80)（→P.9-45）
受注校正情報入力（STA512)（→P.5-2）
作業予定入力（STA506)（→P.5-3）
受注工数入力（STA502)（→P.10-3）
受注作業予定入力（STAP00A)（→P.10-4）
工程別作業管理表（STAP00D)（→P.10-6）
シフト対応工程別作業管理表（STAP40D)（→P.10-8）
小工程マネージャ（STAP00Q)（→P.10-9）
小工程作業進捗問い合わせ（STAP00S)（→P.10-11）
山積一覧表（内部用）（STAP10A)（→P.10-13）
山積一覧表（外部用）（STAP10C)（→P.10-14）
工程別進捗状況（STAP50)（→P.10-15）
小工程一覧表（STAP30A)（→P.10-16）
汎用作業予定表（OLV521B)（→P.10-17）
大工程作業予定表（OLV521A)（→P.10-20）
受注別大工程予定表（OLV580)（→P.10-21）
校正予定表（OLV570)（→P.10-23）
汎用印刷予定表（OLV501A)（→P.10-25）
日付／印刷機別予定表（OLV501B)（→P.10-28）
日付／印刷機別合計表（OLV501C)（→P.10-29）
製本予定表（OLV510)（→P.10-31）
工程別予定件数状況参照（STA503)（→P.10-32）
実績入力（OLV800)（→P.10-33）
作業日報入力（OLV810)（→P.10-36）
工程着完処理（OLV540)（→P.10-38）
工程出校・校戻処理（OLV590)（→P.10-40）
工程別決定作業日時入力（OLV595)（→P.10-41）
受注工程状況入力（OLV596)（→P.10-42）
校正別出校・校戻処理（OLV593)（→P.10-43）

作業の進捗を入力する つづき作業決定日時、作業者を入力する

設備の作業及び動作状態を確認する
工程出校・校戻処理をする（両方）
工程出校・校戻処理をする（出校処理のみ）

進捗情報を参照する

受注毎、工程毎にメッセージを入力する
受注毎、工程毎のメッセージの送受信を管理する

完成処理（OLV530)（→P.10-44）
受注入力（STA500)（→第3章）
工程別決定作業日時入力（OLV595)（→P.10-41）
受注工程状況入力（OLV596)（→P.10-42）
稼働計（JDF600)（→P.10-77）
汎用稼働計（JDF610)（→P.10-78）
工程出校・校戻処理（OLV590)（→P.10-40）
大工程作業予定表（OLV521A)（→P.10-20）
汎用作業予定表（OLV521B)（→P.10-17）
工程別決定作業日時入力（OLV595)（→P.10-41）
受注工程状況入力（OLV596)（→P.10-42）
受注問い合わせ（STA590）（→P.5-17）
作業日報出力（OLV830)（→P.10-36）
作業内容別実績表（OLV710)（→P.10-48）
作業実績集計表（OLV720)（→P.10-50）
収集設定別実績表（OLV730)（→P.10-51）
工程進捗状況一覧表（ORN530)（→P.10-53）
稼働計（JDF600)（→P.10-77）
コメント入力（STA515)（→P.10-54）
コメントコクピット＜担当者＞（STA517)（→P.10-58）

コメントコクピット＜ログオンユーザ＞（STA517LOGIN)（→P.10-58）
コメントコクピット＜マシン＞（STA517COMPUTER)（→P.10-58）

コメントコクピット＜E-MAIL＞（STA517EMAIL)（→P.10-58）

受注毎、工程毎のメッセージを参照する

台割入力をする
台割に関する作業の進捗を入力する
台割に関する作業進捗状況を参照する

別の会計システムへのデータの移行
別の生産管理システムへのデータの移行（CSV）
JDFを作成するPCSからのJMF／JDFの情報（実績）を参照する

受注入力（STA500)（→第3章）
受注作業予定入力（STAP00A)（→P.10-4）
コメントデータ一覧表（STA516)（→P.10-56）
コメント一覧表（STA518)（→P.10-57）
台割入力（KGO200)（→P.10-60）
作業進捗入力（KGO500)（→P.10-67）
受注進捗問い合わせ（KGO300)（→P.10-66）
作業進捗日報（KGO530)（→P.10-70）
作業予定表（KGO600)（→P.10-71）
会計データ出力（ORNKAIKEI)（→P.6-59）
プロレコ用予定データ作成（OLV501D)（→P.10-30）
受注入力（STA500)（→第3章）
JDF Purser（JDF500)（→P.10-76）
工程別作業管理表（STAP00D)（→P.10-6）
シフト対応工程別作業管理表（STAP40D)（→P.10-8）
受注入力（STA500)（→第3章）
受注問い合わせ（STA590)（→P.5-17）
稼働計（JDF600)（→P.10-77）
汎用稼働計（JDF610)（→P.10-78）
設備別稼動集計表（JDF120)（→P.10-80）
設備別稼動比較表（JDF130)（→P.10-81）
受注作業予定入力（STAP00A)（→P.10-4）
工程別作業管理表（STAP00D)（→P.10-6）
シフト対応工程別作業管理表（STAP40D)（→P.10-8）
小工程作業進捗問い合わせ（STAP00S)（→P.10-11）
工程別進捗状況（STAP50)（→P.10-15）
はじめに

A-7

PCSからの情報を集計してテーブルに格納する原価を確定する（環境設定によります）
管理費や営業の粗利益を参照する

経理用決算帳票を参照する
みつもさぴえんす関係のマスター（１８）

設備別稼動集計履歴（JDF110)（→P.10-79）
受注入力（STA500)（→第3章）
完成処理（OLV530)（→P.10-44）
粗利集計一覧表（OLV751A)（→P.11-7）
原価対比表（OLV751B)（→P.11-9）
特別収支表（OLV760)（→P.11-10）
生産実績表（OLV400)（→P.11-12）
マスター保守（PSAPIMST)（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）

マスター印刷（PSAPILST)（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）

会社組織関係のマスター（１８）

ログインパスワードを設定する
得意先・仕入先関係のマスター（１８）

得意先毎に目標額を入力する
得意先マスターを参照する
仕入先マスターを参照する
経理関係のマスター（１８）

受注関係のマスター（１８）

はじめに

A-8

会社マスター（STA080)（→P.B-5）
営業所マスター（STA020)（→P.B-6）
本部マスター（STA120)（→P.B-7）
部マスター（STA010)（→P.B-7）課マスター（STA030)（→P.B-8）
職位1マスター（STA180)（→P.B-9）
職位2マスター（STA190)（→P.B-9）
社員マスター（STA040)（→P.B-10）
グループマスター（STA240)（→P.B-13）
社員マスター（STA040)（→P.B-10）
担当者パスワード変更（STA041)（→P.B-13）
得意先マスター（STA060)（→P.B-14）
仕入先マスター（STA110)（→P.B-23）
業種マスター（OLV110)（→P.B-20）
地区マスター（OLV120)（→P.B-20）
区分マスター（STA050)（→P.B-22）
区分内容マスター（STA070)（→P.B-22）
委託先銀行マスター（STAM140)（→P.B-28）
得意先目標額設定（STA060Y)（→P.B-21）
得意先一覧表（STA065)（→P.B-18）
仕入先一覧表（STA115)（→P.B-26）
勘定科目マスター（STA280)（→P.B-29）
補助科目マスター（STA285)（→P.B-30）
経理部門マスター（STA290)（→P.B-31）
補助部門マスター（STA295)（→P.B-32）
経理製品マスター（STAM090)（→P.B-32）
経理製品補助マスター（STAM100)（→P.B-33）
銀行マスター（STA090)（→P.B-33）
支店マスター（STA100)（→P.B-34）
種目マスター（STA130)（→P.B-34）
手形受渡場所マスター（STAM110)（→P.B-35）
振込手数料区分マスター（STAM120)（→P.B-35）
経費摘要マスター（STAM130)（→P.B-36）
受注大分類マスター（STA220)（→P.B-37）
受注小分類マスター（STA160)（→P.B-37）
受注商品マスター（OLV050)（→P.B-38）
受注品種マスター（OLV430)（→P.B-39）
製品仕様マスター（STAM080)（→P.B-40）
受注備考マスター（STAM070)（→P.B-40）
受注仕様項目マスター（STAC00)（→P.B-41）
受注仕様マスター（STAC10)（→P.B-43）
受注仕様汎用マスター（STAC20)（→P.B-45）
校正種別マスター（OLV070)（→P.B-46）

受注関係のマスター（１８）つづき

在庫管理のマスター（１８）

実績関係のマスター（１８）

収集設定マスターの内容を出力する
作業・工場関係のマスター（１８）

台割関係のマスター（１８）

環境設定をする（１９）バーコードを出力する
各種データの書込み処理をする
Dispatcherでの書込み処理状態を参照する

実績データの整合性を図る

校正備考マスター（STAM060)（→P.B-46）
事故分類マスター（OLV320)（→P.B-47）
受注保留マスター（STAM050)（→P.B-47）
納期マスター（STA210)（→P.B-48）
入稿形態マスター（STAM020)（→P.B-48）
受注指示マスター（STA170)（→P.B-49）
印刷色マスター（STA200)（→P.B-49）
製本仕様マスター（STA270)（→P.B-50）
製版分類マスター（OLV410)（→P.B-50）
製版サイズマスター（OLV420)（→P.B-51）
荷造基準マスター（STAM170)（→P.B-51）
仕入商品マスター（OLV060)（→P.B-52）
資材分類マスター（OLV140)（→P.B-54）
用紙在庫用管理用紙マスター（OLV080)（→P.B-55）
用紙管理分類マスター（STAM040)（→P.B-57）
用紙在庫用倉庫マスター（OLV090)（→P.B-57）
用紙在庫用断裁マスター（OLV100)（→P.B-58）
倉庫マスター（OLV330)（→P.B-58）
加工高収集先マスター（OLV660)（→P.B-59）
工程別収集項目マスター（OLV600)（→P.B-60）
収集設定マスター（OLV650)（→P.B-63）
作業内容マスター（OLV700)（→P.B-68）
収集設定項目カード（OLV650C)（→P.B-71）
勤務時間帯マスター（OLV610)（→P.B-72）
作業工場マスター（OLV310)（→P.B-73）
印刷機マスター（STA150)（→P.B-74）
設備マスター（STAM150)（→P.B-75）
メーカーマスター（STA155)（→P.B-76）
工程別カレンダー設定（OLV130)（→P.B-77）
配送者マスター（STA230)（→P.B-77）
配車元マスター（STA250)（→P.B-78）
外注理由マスター（STAM010)（→P.B-78）
返品理由マスター（STAM030)（→P.B-79）
単位マスター（STA140)（→P.B-79）
小工程備考マスター（STAM160)（→P.B-80）
とじマスター（KGO010)（→P.B-81）
管理校正マスター（KGO020)（→P.B-81）
管理加工マスター（KGO030)（→P.B-82）
作業分類設定マスター（KGO040)（→P.B-83）
製本加工設定マスター（KGO050)（→P.B-84）（アルバム）学校マスター（KGO900)（→P.B-84）
付箋マスター（KGO070)（→P.B-85）
文字分類マスター（KGO060)（→P.B-85）
環境設定（STAS000)（→第C章）
各種バーコード作成（STAS001）（→P.D-2）
Dispatcher（OLV820）（→P.D-3）
日報中間データ書込み状況（OLV840）（→P.D-4）
受注中間データ書込み状況（STA500T1）（→P.D-6）
売上中間データ書込み状況（STA700T1）（→P.D-7）
実績データの再計算と書込み（OLV850）（→P.D-8）

はじめに

A-9

基本設定
設定の手順
PrintSapiens導入時、下記の説明順序に従って環境設定やマスター設定をしてください。

1．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］→［システム］→［ライセンス追加登録］の設定をします（→P.C-93「ライセンスの登録方法」）

2．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］→［システム］→［会計データ設定］の設定をします
この時点では「会計データ設定」の途中の手順まで設定します。
・ 会計システムへPrintSapiensのデータを移行しない場合：（→P.C-117「会計データ設定」の）手順2までで記録します。
・ 会計システムへPrintSapiensのデータを移行する場合：（→P.C-117「会計データ設定」の）手順3までで記録します。

3．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］→［マスター関係］のうち、以下の環境設定を設定をします［社員マスター環境設定］（→P.C-102）［会社マスター環境設定］（→P.C-102）［得意先マスター環境設定］（→P.C-103）［仕入先マスター環境設定］（→P.C-104）［配車元マスター設定］（→P.C-104）［製本仕様マスター設定］（→P.C-104）［経理部門マスター設定］（→P.C-104）［小工程備考マスター設定］（→P.C-104）［受注商品マスター設定］（→P.C-105）［受注品種マスター設定］（→P.C-105）［仕入商品マスター設定］（→P.C-105）［倉庫マスターの環境設定］（→P.C-106）

4．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］→［受注関係タブ］の［受注種別設定］を設定します［受注種別設定］（→P.C-52）

5．［マスター］→［会社組織関係］のうち、以下のマスターを登録します［会社マスター］（→P.B-5）［営業所マスター］（→P.B-6）※ 経理部門マスター、倉庫マスター、用紙在庫用倉庫マスターの設定後に、再度設定が必要です。

6．［マスター］→［受注・その他関係1］のうち、以下のマスターを登録します［受注大分類マスター］（→P.B-37）※ 補助科目マスターの設定後に、再度設定が必要です。
［受注小分類マスター］（→P.B-37）

7．［マスター］→［経理関係］のうち、以下のマスターを登録します［経理製品マスター］（→P.B-32）［経理製品補助マスター］（→P.B-33）［経理部門マスター］（→P.B-31）※ 会計データ設定後に、再度設定が必要です。
［補助部門マスター］（→P.B-32）

8．［マスター］→［作業・工場］のうち、以下のマスターを登録します［配送者マスター］（→P.B-77）［単位マスター］（→P.B-79）

9．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］→［工程関係］の［工程の部門割り当て］を設定します［工程の部門割り当て］（→P.C-89）※ 受注設定1設定後に、再度設定が必要です。

はじめに

A-10

10．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］→［システム］のうち、以下の環境設定を設定します［会社基本情報の設定］（→P.C-3）［社員就業情報の設定］（→P.C-3）［システムの設定］（→P.C-4）［日付入力方法の設定］（→P.C-7）［消費税の標準設定］（→P.C-7）［消費税率の設定］（→P.C-7）［消費税以外の標準端数処理］（→P.C-8）［各種一覧表の環境設定］（→P.C-10）［データ削除・更新の環境設定］（→P.C-10）［PrintSapiensイベントドリブンメールシステムの設定］（→P.C-11）

11．［マスター］→［経理関係］のうち、以下のマスターを登録します［勘定科目マスター］（→P.B-29）※ 会計データ設定後に、再度設定が必要です。
［補助科目マスター］（→P.B-30）

12．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］→［システム］の［会計データ設定］を設定します［会計データ設定］（→P.C-117「会計データ設定」の手順4以降）※ 会計システムへPrintSapiensのデータを移行しない場合は、この時点での設定は必要ありません。

13．［マスター］→［作業・工場］のうち、以下のマスターを登録します［勤務時間帯マスター］（→P.B-72）［作業工場マスター］（→P.B-73）

14．［マスター］→［在庫管理］のうち、以下のマスターを登録します［用紙在庫用倉庫マスター］（→P.B-57）［倉庫マスター］（→P.B-58）

15．［マスター］→［経理関係］のうち、以下のマスターを登録します［銀行マスター］（→P.B-33）［支店マスター］（→P.B-34）［種目マスター］（→P.B-34）［手形受渡場所マスター］（→P.B-35）［振込手数料区分マスター］（→P.B-35）［経費摘要マスター］（→P.B-36）［銀行マスター］［支店マスター］の登録はテキストデータによる一括登録ができます。（→
P.C-114「標準銀行データ流し込み、標準銀行支店データ流し込み」）

16．［マスター］→［会社組織関係］のうち、以下のマスターを登録します［本部マスター］（→P.B-7）［部マスター］（→P.B-7）［課マスター］（→P.B-8）［職位1マスター］（→P.B-9）［職位2マスター］（→P.B-9）17．［マスター］→［実績関係］のマスターを登録します［加工高収集先マスター］（→P.B-59）［工程別収集項目マスター］（→P.B-60）［収集設定マスター］（→P.B-63）［作業内容マスター］（→P.B-68）※ 社員マスター及び設備マスター設定後に、再度設定が必要です。

18．［マスター］→［会社組織関係］のうち、以下のマスターを登録します［グループマスター］（→P.B-13）［社員マスター］（→P.B-10）

はじめに

A-11

19．［マスター］→［作業・工場関係］のうち、以下のマスターを登録します［メーカーマスター］（→P.B-76）［設備マスター］（→P.B-75）［印刷機マスター］（→P.B-74）［工程別カレンダー設定］（→P.B-77）［配車元マスター］（→P.B-78）［外注理由マスター］（→P.B-78）［返品理由マスター］（→P.B-79）［小工程備考マスター］（→P.B-80）

20．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］のうち、以下の環境設定を設定します［原価関係］タブ・［原価入力環境設定］（→P.C-99）
・［実績入力／日報入力環境設定］（→P.C-92）［見積関係］タブ（見積入力（STAE10)を使用しない場合、設定は必要ありません。）
・［見積入力の設定］（→P.C-13）・［見積データ一括削除］（→P.C-13）
・［作業内容テンプレートの設定］（→P.C-14）
・［ヘッダー設計］（→P.C-14）
・［見積書印字設計］（→P.C-15）
・［見積書パターン］（→P.C-16）［受注関係］タブ・［受注設定3（管理ID、他）］（→P.C-26）※ 受注設定1の設定後に、再度設定が必要です。
・［受注設定1（受注基本事項）］（→P.C-17）※ 受注指示マスターの設定後に、再度設定が必要です。
・［受注設定5（登録・更新条件）］（→P.C-31）
・［受注設定4（自動部品追加他）］（→P.C-30）
・［受注設定2（作業指示書発行）］（→P.C-25）
・［受注ビューの設定］（→P.C-33）
・［部品ビューの設定］（→P.C-33）
・［出荷指示書の環境設定］（→P.C-47）
・［損益管理書の環境設定］（→P.C-49）
・［コメント入力の環境設定］（→P.C-50）
・［与信管理表の環境設定］（→P.C-51）
・［フィルム入力の環境設定］（→P.C-51）
・［台割入力の環境設定］（→P.C-52）※ 台割機能を使用しない場合、設定は必要ありません。
［売掛関係］タブ・［売上入力の設定］（→P.C-53）
・［担当者／日別売上実績表環境］（→P.C-57）
・［得意先／月別売上実績表環境］（→P.C-58）
・［月度別予算実績対比表環境］（→P.C-58）
・［売掛一覧表の環境設定］（→P.C-59）
・［得意先元帳の環境設定］（→P.C-60）
・［受注・売上・入金状況一覧環境］（→P.C-61）
・［入金入力の設定］（→P.C-62）
・［入金予定表の設定］（→P.C-63）
・［領収証処理の設定］（→P.C-64）
・［請求関係の設定］（→P.C-65）
・［集金予定表環境］（→P.C-68）［発注関係］タブ・［外注・用紙・資材発注環境］（→P.C-69）

はじめに

A-12

・［入荷・検収処理環境］（→P.C-74）
・［用紙納入依頼・用紙出庫依頼環境］（→P.C-75）［買掛関係］タブ・［仕入先／月別仕入実績表の環境設定］（→P.C-76）
・［買掛一覧表の環境設定］（→P.C-77）
・［仕入先元帳の環境設定］（→P.C-78）
・［支払入力の設定］（→P.C-79）
・［支払予定表環境］（→P.C-79）
・［源泉徴収税の設定］（→P.C-79）
・［支払書関係の設定］（→P.C-80）［在庫関係］タブ
在庫管理を行わない場合には、設定の必要はありません。
・［（用紙）在庫関係の設定］（→P.C-82）
・［（用紙）棚卸表の環境設定］（→P.C-84）
・［（用紙）受払表の環境設定］（→P.C-85）
・［（用紙）受払明細表の環境設定］（→P.C-86）
・［（用紙）出庫処理の設定］（→P.C-87）
・［（資材）在庫関係の設定］（→P.C-87）
・［（資材）棚卸表の環境設定］（→P.C-87）
・［（資材）受払表の環境設定］（→P.C-88）
・［（資材）受払明細表の環境設定］（→P.C-88）
・［（フィルム・版）入出庫入力の環境設定］（→P.C-88）
・［受注別商品在庫問合わせの設定］（→P.C-88）［工程関係］タブ・［工程の補助環境設定］（→P.C-91）
・［工程別標準就業設定］（→P.C-92）
・［実績入力／日報入力環境設定］（→P.C-92）
・［JDF（CIP4）環境設定］（→P.C-93）※ JDFを利用した生産管理システムとの連携機能を使用しない場合には、設定の必要はありません。
・［汎用稼働計環境設定］（→P.C-94）※ JDFを利用した生産管理システムとの連携機能を使用しない場合、或いは汎用稼働計を使用しない場合、設定の必要はありません。
・［工程進捗管理の環境設定］（→P.C-94）
・［受注完成処理環境設定］（→P.C-94）
・［工程別作業管理表印字設定］／［シフト対応版印字設定］（→P.C-95）
・［小工程予定表の環境設定］（→P.C-96）
・［山積一覧表項目設定］（→P.C-96）※ 小工程で作業管理を使用しない場合には、上記4つの項目は設定の必要はありません。
・［生産実績表の環境設定］（→P.C-97）
・［作業実績集計表の環境設定］（→P.C-98）［マスター関係］タブ・［用紙マスター設定］（→P.C-106）

21．［マスター］→［得意先・仕入先関係］のマスターを登録します［区分マスター］（→P.B-22）［区分内容マスター］（→P.B-22）［業種マスター］（→P.B-20）［地区マスター］（→P.B-20）［委託先銀行マスター］（→P.B-28）［得意先マスター］（→P.B-14）［仕入先マスター］（→P.B-23）［得意先目標額設定］（→P.B-21）

はじめに

A-13

22．［マスター］→［受注・その他関係1］のうち、以下のマスターを登録します［受注品種マスター］（→P.B-39）［受注商品マスター］（→P.B-38）［製品仕様マスター］（→P.B-40）［受注備考マスター］（→P.B-40）［校正種別マスター］（→P.B-46）［校正備考マスター］（→P.B-46）

23．［マスター］→［受注・その他関係2］のマスターを登録します［事故分類マスター］（→P.B-47）［受注保留マスター］（→P.B-47）［納期マスター］（→P.B-48）［入稿形態マスター］（→P.B-48）［受注指示マスター］（→P.B-49）［印刷色マスター］（→P.B-49）［製本仕様マスター］（→P.B-50）［製版サイズマスター］（→P.B-51）［製版分類マスター］（→P.B-50）［荷造基準マスター］（→P.B-51）

24．［マスター］→［在庫管理］のうち、以下のマスターを登録します［用紙在庫用断裁マスター］（→P.B-58）［用紙管理分類マスター］（→P.B-57）［資材分類マスター］（→P.B-54）［仕入商品マスター］（→P.B-52）［用紙在庫用管理用紙マスター］（→P.B-55）

25．［マスター］→［台割関係］のマスターを登録します
台割機能を使用しない場合には、設定する必要はありません。
［とじマスター］（→P.B-81）［管理校正マスター］（→P.B-81）［管理加工マスター］（→P.B-82）［作業分類設定マスター］（→P.B-83）［製本加工設定マスター］（→P.B-84）［（アルバム）学校マスター］（→P.B-84）［付箋マスター］（→P.B-85）［文字分類マスター］（→P.B-85）

26．［マスター］→［受注・その他関係1］のうち、以下のマスターを登録します［受注仕様汎用マスター］（→P.B-45）［受注仕様項目マスター］（→P.B-41）［受注仕様マスター］（→P.B-42）27．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］のうち、以下の環境設定を設定します［原価関係］タブ・［経費精算入力環境設定］（→P.C-101）［受注関係］タブ・［受注種別毎の仕様入力の設定］（→P.C-33）
・［納入詳細印字設計］（→P.C-45）
・［工程毎明細印字設計］（→P.C-42）
・［部品詳細印字設計］（→P.C-44）
・［作業仕様印字設計］（→P.C-45）
・［ヘッダー印字設計］（→P.C-44）
・［外注発注明細印字設計］（→P.C-45）
・［汎用作業指示書設計］（→P.C-34）
・［汎用作業指示書パターン］（→P.C-41）
・［汎用定型作業指示書設定］（→P.C-46）

はじめに

A-14

メニュー編集
メインメニューを自由に編集することができます。社員によって使用するメインメニューを変更することができるので、業務に直接関わりのないプログラムをメインメニューに表示させないようにできます。

1．メニューバーから［システム］→［メニュー編集（メモ帳）］を選択します
Windowsのオープンファイル画面が表示されます。

アクセスにはレベル1以上のパスワードが必要です。

2．編集対象のwinファイルを選択します
メニュー内容がメモ帳に表示されます。

右の画面で既存のwinファイルを右クリックすることにより、コピーすることもできます。

3．メニューを編集します
大分類（メインメニュー内左側に表示される項目）、中分類（中央に表示される項目）、小分類（右側に表示される項目）の順で入力します。
大分類
先頭に「1」を付け、最後に「,」で終了します。
中分類
先頭に「2」を付け、最後に「,」で終了します。
小分類
先頭に「3」を付け、「,」の後にexe名を入力します。

4．編集が終了したら、保存してwinファイルを閉じます

はじめに

A-15

メニュー色編集
メインメニューの色も自由に編集することができます。

1．メニューバーから［システム］→［メニュー色編
集］を選択します
色設定画面が表示されます。

アクセスにはレベル1以上のパスワードが必要です。

2．色を変更する箇所をクリックします
色の設定画面（パレット）が表示されます。
［既定色にする］
設定変更前のデフォルトの色に戻ります。

3．設定する色を選択して、［OK］をクリックします
色設定画面に戻ります。

4．［反映］をクリックし、［閉じる］をクリックします
メニュー設定画面に戻ります。
［元に戻す］
設定変更前の色に戻ります。
［ログインしたIDで保存］チェックを付けると、現在ログインしているログイン名だけで設定色が有効になります。他のログイン名でログインすると、この設定色は反映されません。
［ログインした担当者で保存］チェックを付けると、現在ログインしている担当者コードだけで設定色が有効になります。他の担当者コード名
でログインすると、この設定色は反映されません。

5．［保存］をクリックします
確認のメッセージ後、変更した設定が登録され、メインメニューに戻ります。
変更した設定は次回ログイン時から反映されます。

はじめに

A-16

今日は何の日
メインメニューの「プログラムの所在は…。」の部分に記念日名を表示させることができます。

1．メニューバーから［システム］→［今日は何の日］を選択します今日は何の日設定画面が表示されます。

アクセスにはレベル1以上のパスワードが必要です。

2．カレンダーで日付を選択します

3．右側の入力欄にメインメニュー上に表示させる文字列を入力し、［保存］をクリックします
確認のメッセージ後、変更した設定が登録されます。
変更した設定は次回ログイン時から反映されます。

4．［戻る］をクリックします
メインメニューに戻ります。

はじめに

A-17

パスワード変更
ログインしている担当者のログインパスワードを変更できます。

社員マスター（→P.B-10「社員マスター」の「その他」）や担当者パスワード変更（→P.B12「担当者パスワード変更」）でも、パスワードの変更ができます。

1．メニューバーから［システム］→［パスワード変更］を選択します
パスワード変更設定画面が表示されます。

アクセスにはレベル1以上のパスワードが必要です。

2．［現在のパスワード］を入力します
現在何もパスワードが設定されていない場合、入力の必要はありません。

3．［新しいパスワード］を入力します
パスワードを設定しない場合、入力の必要はありません。

4．［パスワード確認］に手順3で入力した［パスワード］と同じ文字を入力します
5．［OK］をクリックします
変更終了のメッセージ後、メインメニューに戻ります。
変更した設定は次回ログイン時から反映されます。

はじめに

A-18

PrintSapiensのTempファイルの削除
お使いのコンピュータの初期表示設定等を記録したTempファイルを削除します。コンピュータのハードの空き容量が少なくなってしまった場合にご利用ください。

1．メニューバーから［オプション］→［ローカル作
業領域をクリア］を選択します
確認メッセージが表示されます。

2．［はい］をクリックしますTempファイルが削除されます。

はじめに

A-19

第B章
マスター管理マスター管理では、PrintSapiensの各機能で使用されるマスターデータを編集します。
ここで登録した設定が各種計算の基準となったり、選択肢として画面に表示されます。

● PrintSapiens導入時のマスター及び環境設定の順番については（→P.A-10「設定の手順」）を参照してください。
● マスター管理での設定は、システム全体に影響を及ぼします。設定が不適切だとシステムの動作が不安定になる可能性もありますので、変更の際は十分ご確認ください。

マスター画面・操作共通事項
さぴえんす関係以外のマスターは、画面・操作とも共通した部分があります。ここでは、本部マスターを例に説
明いたします。

マスター画面
［検索］
コードを検索します。詳しくは、次項の「検索画面での操作」を参照してください。
［検索表示有効］
検索結果での登録項目の表示／非表示を切り替えます。チェックをはずすと「無効」になり、条件で指定しない限り検索結果には表示されません。
［元に戻す］
入力・修正した内容を破棄します。
［コピー］表示しているデータを複製し、新規にデータを作成します。コピー先コード（コピーしたデータのコード）を入力し、変更を加えます。
［削除］
表示しているデータを削除します。削除確認と完了のメッセージ後、削除完了となります。なお、PrintSapiens上で既に使用しているデータを削除すると、データの集計等が正常にできなくなります。削除には十分ご注意ください。
［オーダー］
マスターに登録したデータの並び順を変更できますが、レベル3以上のパスワードが必要です。詳しくは（→P.C107「各種マスターのオーダー設定」）を参照してください。

検索画面での操作
マスター画面で［検索］をクリックすると、右図画面が表示されます。
（［検索の初期設定］により、次項の検索結果画面が表示される場合があります。）［印刷］メニュー
検索結果の一覧表を出力します。
＜印刷画面＞＜印字例＞

・［フォーマット］
5種類までのフォーマットを設計できます。選択肢から変更するフォーマットを選択し、印刷設定等変更を加
えてください。
・［印刷される項目］［選択されていない項目］
印字項目を選択します。

マスター管理B-2

・［印刷項目印字オプション］［印刷される項目］で選択した項目の文字設定をします。レベル１以上のパスワードが認証されていない場合、
この機能は表示されません。
［パスワードの入力］をクリックし、レベル1以上のパスワードを入力してください。
・［印刷罫線］［余白設定］［改ページ方法］［印刷タイトル］［用紙設定］
レベル１以上のパスワードの認証がないと変更できません。［パスワードの入力］をクリックし、レベル1以
上のパスワードを入力してください。
・［パスワード］
レベル１以上のパスワードが認証されると、フォント等の設定も変更できるようになります。
［検索の初期設定］メニュー
検索画面にアクセスした際の初期設定となります。変更を反映させる場合には［記録］を、反映させない場合には［キャンセル］をクリックします。変更にはレベル3以上のパスワードが必要です。
・［初期検索］［対象候補を指定してから検索］は検索画面が表示されます。
［即検索して対象を表示］では［検索］をクリックすると、検索画面でなく検索結果が表示されます。
・［検索方法］
検索条件となる項目を増減させる設定です。項目は検索画面に選択肢として表示されます。
・［並べ替え］検索結果の並び順を［昇順］［降順］のどちらかを選択します。通常、コードで並べ替えられますが、得意先
マスター等フリガナを入力するマスターはフリガナとコードの両方で並べ替えることもできます。
・［最大件数］表示される検索結果の件数を指定します。
・［高速検索時初期値設定］［通常検索時初期値設定］［詳細検索時初期値設定］
それぞれの検索方法におけるデフォルトの検索条件を設定します。
検索条件項目［全データからの検索］の下に表示されているコンボボックスと入力欄で検索条件を設定します。コンボボックスには検索条件項目が表示されています。項目名の右の入力欄に検索の対象となるデータに該当する文字列や日付を入力します（例：［本部名］には「営業本部」等）。また、［～］（AND検索）、［・］（OR検索）や［部分一致］［先頭一致］［完全一致］での検索もできます。

検索結果画面での操作［検索文字列］
検索結果の文字列から指定した文字列を検索し、ひとつずつフォーカスしていきます。検索文字を入力後、［検索］をクリックします。次のデータへフォーカスを飛ばす時は［次を検索］をクリックします。
［全データから検索］
検索画面が表示されます。（→P.B-2「検索画面での操作」）［Excel展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［実行］
検索結果でデータを選択後にクリックすると、マスター画面に戻り、選択したデータがマスター画面に表示されます。
［表示幅変更］
クリックする度に右図の様に表示幅が変更されます。

マスター管理B-3

さぴえんす関係
みつもさぴえんすのマスターでPrintSapiensでも使用しているマスターは次の4点です。これらのマスターを始め、みつもさぴえんすのマスター管理については、『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』を参照してください。
判型マスター
印刷機マスター（印刷判型の登録）
仕様項目マスター
用紙マスター

みつもさぴえんすの「印刷機マスター」は印刷判型（印刷機種別）を登録するものです（例：A全、菊半裁等）。実際に稼働し、原価算出や作業予定に使用されるPrintSapiensの「印刷機マスター」とは異なりますのでご注意ください。

マスター管理B-4

会社組織関係
会社マスター
貴社名を登録します。また、貴社に子会社や親会社がありPrintSapiensで受注管理等をする場合には、その社名も登録します。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［会社マスター］を選択します
データベースに接続され、会社マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．各項目を入力します［会社名］
入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。
［付加コード］作業内容を会社毎に集計する場合に使用します。ここを設定すると、集計表（→P.10-48「作業内容別実績表」）
でPrintSapiensにログインした社員が所属する会社で行われた作業内容だけ集計されます。設定しない場合には全作業内容が集計されます。なお、会社毎に集計するにはマスター（→P.B-68「作業内容マスター」）での設定も必要です。
［採番開始コード］
各伝票の登録担当者が所属する会社毎に採番開始番号が指定できます。ここを指定している場合、各環境設定より優先されます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい会社名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-5

営業所マスター
貴社の営業所を会社マスターで登録した会社名と関連付けて登録します。

会社マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［営業所マスター］を選択します
データベースに接続され、営業所マスター画面が表示されます。

2．［会社コード］を入力します［会社コード］の右側に該当する会社名が表示されます。

3．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．各項目を入力します［住所1］［住所2］［名称1］［名称2］
入力可能文字数はそれぞれ半角32文字（全角16文字）までです。
［資材発注時に発生する主な経理部門］
資材発注処理で［納品先］を選択した時、ここで設定した経理部門が明細省略時の集計部門として自動入力されます。複数の経理部門を設定した場合、選択画面が表示されます。なお、社員マスター（→P.B-10「社員マスター」の手順2［資材発注時の経理部門］）で経理部門が設定されている場合、社員マスターの設定が優先されます。
［発注時の標準倉庫］
発注担当者により、ここで設定した倉庫が用紙発注処理や資材発注処理で自動入力されます。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい営業所名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、会社コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［メニューに戻る］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-6

本部マスター
本部にあたる組織階層名称を登録します。（例：営業本部、生産本部）

1．［マスター］→［会社組織関係］→［本部マスター］を選択します
データベースに接続され、本部マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［本部名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい本部名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

部マスター部にあたる組織階層を本部マスターで登録した本部名と関連付けて登録します。

本部マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［部マスター］を選択します
データベースに接続され、部マスター画面が表示されます。

2．［本部コード］を入力します［本部コード］の右側に該当する本部名が表示されます。

3．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．［部名］を入力し、［経費仕分］を選択します［部名］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［経費仕分］
部門毎の経理上の仕分け区分を選択します。
（例：「営業部」等の販売部門の場合→「一般管理費」「印刷部」等の製造部門の場合→「製造原価」）

現在、ここで設定した経費仕分を反映させるプログラムはありませんが、今後作成する予定ですので、設定しておくことをお勧めします。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい部名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、本部コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-7

課マスター課にあたる組織階層を本部マスターや部マスターで登録した本部及び部と関連付けて登録します。

本部マスターと部マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［課マスター］を選択します
データベースに接続され、課マスター画面が表示されます。

2．［本部コード］を入力します［本部コード］の右側に該当する本部名が表示されます。

3．［部コード］を入力します［部コード］の右側に該当する部名が表示されます。

4．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

5．［課名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

6．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい課名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～6を、本部コードが同じ場合には手順3～6、本部コードと部コードが同じ場合には手順4～6を繰り返します。

7．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-8

職位1マスター
役職名を登録します。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［職位1マスター］を選択します
データベースに接続され、職位1マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［職位1名称］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい職位1名称とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

職位2マスター
職位1で登録した役職名に対しさらに細かい役職名が付随する場合、その名称を登録します。

職位1マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［職位2マスター］を選択します
データベースに接続され、職位2マスター画面が表示されます。

2．［職位1コード］を入力します［職位1コード］の右側に該当する職位1名称が表示されます。

3．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．［職位2名称］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい職位2名称とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、職位1コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-9

社員マスター
社員に関する情報を登録します。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［社員マスター］を選択します
データベースに接続され、社員マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。
［ヘルプ］メニュー
・［さぴえんす担当者データの同期］
みつもさぴえんすのマスターに登録されている担当
者を全て削除し、PrintSapiensのマスターに登録されている担当者を流し込みます。
・［さぴえんす担当者データの吸い上げ］
みつもさぴえんすのマスターに登録されている担当
者をPrintSapiensの社員マスターに流し込みます。
現在登録されているPrintSapiensの社員マスターのデータには影響ありません。
［バーコード作成］メニュー
社員コードのバーコードを出力します。（→P.D-2「各種バーコード作成」の手順1［担当者］）［削除］
表示しているデータを削除します。削除にはパスワードが必要になる場合があります（→P.C-102「社員マスター
環境設定」）。なお、PrintSapiens上で既に使用しているマスターを削除すると、過去のデータに矛盾が生じデー
タの集計等が正常にできなくなります。一度でもPrintSapiensの装備する機能（受注入力、外注発注、日報入力
等）に社員コードを使用した社員は決して削除せず、［退社年月日］を入力してください。

3．各タブで、必要な項目を入力します―［基本情報］―
・［フリガナ］
入力時は半角英文字で表示されますが、カーソルが他項目へ移動すると、自動的に半角カタカナになります。
入力可能文字数は半角16文字までです。
・［社員名］
入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。
・［E-Mail］
入力可能文字数は半角40文字（全角20文字）までです。得意先への納品書や請求書、仕入先への発注書や支払書等をPDFにしてメールに添付して送信する際の、送信元アドレスとなります。また、ある処理（現在「完成処理」のみ）をすると、それに関して自動的にメールが発信される機能に活用されます。なお、この機能を使用するにはSMTPサーバや環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］、P.C-11「PrintSapiensイ
ベントドリブンメールシステムの設定」）の設定が必要になります。
・［所属会社-営業所］［所属本部-部-課］［職位1-職位2］［所属集計グループ］
コードを入力します。項目タイトルや［？］をクリックすると検索ができます。環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）により、ここで設定した［所属会社］で参照制限が行われる場合があります。
・［退社年月日］
この項目を入力すると、条件で特別に指定しない限り、検索で対象外となります。
・［携帯電話］［ポケットベル］
社用の番号を入力します。非公開の個人番号は入力しないでください。
・［有効期間］
登録した担当者の使用期限を設定します。指定した日付を過ぎた担当者は条件で特別に指定しない限り、検索で対象外となります。
・［移動情報］
所属を変更する場合、新しい移動先と移動日を入力します。環境設定（→P.C-112「組織変更 移動情報での各種マスターの更新」）でマスター更新をすると、新しい所属情報が正式な所属として登録されます。なお、［移動入年月日］が処理時に設定した［移動日］より以降の場合、同環境設定で処理を行っても、新しい所属でマスターの更新はされません。

マスター管理B-10

・［移動情報］［前回情報］［前々回情報］
移動の履歴を過去3回まで参照することができます。
―［プライベート情報］―
社員の自宅の住所、電話番号等を入力する画面です。環境設定（→P.C-102「社員マスター環境設定」）で入力項目の追加をしている場合、備考の下に表示されます。それぞれ半角32文字（全角16文字）まで入力できます。

この画面へのアクセスには、パスワードが必要になる場合があります（→P.C-102「社員マスター環境設定」）。
―［その他］―
・［担当者標準工程と標準作業の設定］
所属する工程及び主な作業やその場所を指定します。
実績入力や日報入力の際に反映されます。
・［JMFの受け入れ］
CIP4対応の為の設定です。同一社員に対して生産管理システムとPrintSapiensで異なる社員コードを使用している場合に設定します。
［Sender］には生産管理シス
テムのSender名、［PersonalID］には生産管理システム
で使用している社員コードを入力します。生産管理シ
ステムから作業報告として送信されたJMFをPrintSapiensのデータベースへ取り込む際に使用されます。なお、
CIP4に対応した機能を使用するには、設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。
・［会計部門］
会計データの環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。担当者が行った仕入や売上に関する金額の集計先として部門区分を選択します。
・［資材発注時］
資材発注処理の際、ここで設定した経理部門が明細省略時の集計部門として自動入力されます。営業所マスター（→P.B-6「営業所マスター」の［資材発注時に発生する主な経理部門］）で登録されていても、こちらも登録内容が優先的に反映されます。
・［経費精算時］
経費精算入力（→P.11-2「経費精算入力」）の際、ここで設定した経理部門が初期表示されます。
・［原価計上先］
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）により、受注入力で受注担当者を指定すると、自動的にここに設定した経理部門がセットされます。また、環境設定（→P.C-104「経理部門マスター設定」）やマスター（→P.B-31「経理部門マスター」）により、実績・日報入力ができなくなる場合があります。
・［発注書／納品書等のメール送信時の署名］
発注書や納品書等をPDFに変換し、メールで相手先へ送信する場合に使用する署名を登録します。
・［所属工程設定］
所属する作業工程が［標準工程］以外にある場合、該当する工程全てにチェックを付けます。ここで設定した工程により、小工程関係の各プログラム（→P.10-2「小工程関係」）で検索対象となる担当者が決定されます。
・［時間単価設定］
通常時間単価と時間外単価、仕事の能率を設定します。

この画面へのアクセスには専用のパスワードが必要になる場合があります（→P.C-102「社員マスター環境設定」）。
［通常時間単価］［時間外1単価］等
1分当たりの労務費を入力します。作業日報や実績入力をすると、実作業時間とともに労務費（実質原価）の算出に使用されます。入力を省略すると、環境設定（→P.C-3「社員就業情報の設定」）の単価が適用されます。なお、実績関係のマスターで労務費を直接費として収集する設定にしている場合、ここは設定しないでください。

マスター管理B-11

［作業者能率］
標準作業者を基準にした仕事能率を選択します。現在、この機能に対応するプログラムはありません。
・［ログイン設定］［担当者パスワード］［担当認証］をクリック後、或いは［レベル認証］でレベル5以上のパスワードが認証された後、半角で16文字以内の英数字を入力します。Webアプ
リケーション（OliveNetOffice、NetSapiens）とPrintSapiensで同じパス
ワ ー ド を ロ グ イ ン に 使 用 す る 場 合 は 「 NetSapiens/NetOffice（/PrintSapiens）用パスワード」だけの設定でよいです。Webアプリケー
シ ョ ン と PrintSapiensで 異 な る パ ス ワ ー ド を 使 用 す る 場 合 に は「PrintSaspiens専用パスワード」も設定してください。
［ログイン名］［レベル認証］をクリックし、レベル5以上のパスワードを入力すると表示されます。
（→P.A-15「メニュー編集」）で編集或いは新規作成したメニューのログイン名を入力します。
環境設定（→P.C-102「社員マスター環境設定」）により、自動的にログイン名がセットされている場合があります。必要に応じ、変更してください。PrintSapiensにログインする際、社員コードを入力すると、自動的に［ログイン名］が表示され、社員により使用するメニューを区別できます。ここを入力しない場
合、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）で標準ログイン名に指定されているメニ
ューが使用されます。
［自動認証レベル］［レベル認証］をクリックし、レベル5以上のパスワードを入力すると表示されます。一覧からレベルを選択します。選択したレベルが自動的に認証され、パスワードによって制限されていた機能もその都度入力せずに使用できるようになります。
［参照権限］
本人自身或いは所属する部署に関連しないデータに参照制限をかける設定です。会社参照制限とは異なる機能ですので、ご注意ください。
［担当認証］
クリックすると［担当者パスワード］を変更できます。
［レベル認証］
クリックしレベル5以上のパスワードを入力すると［ログイン名］や［自動認証レベル］の変更ができます。
・［勤務時間設定］
マスター（→P.B-72「勤務時間帯マスター」）で登録した勤務名を選択し、一週間の勤務時間を設定します。基本となる会社の就業勤務時間（通常勤務、休日勤務
等の選択）は環境設定（→P.C-3「社員就業情報の設定」）です。

この画面へのアクセスにはレベル1以上のパスワードが必要です。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、社員に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

環境設定（→P.C-102「社員マスター環境設定」）により、記録にパスワードが必要になる場合があります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

担当者パスワード変更
ログインしている担当者のログインパスワードを変更できます。詳しくは社員マスター（→P.B-10「社員マスター」の［その他］タブの［ログイン設定］）を参照してください。

マスター管理B-12

グループマスター
社員の所属するグループ名を登録します。

1．［マスター］→［会社組織関係］→［グループマスター］を選択します
データベースに接続され、担当者グループマスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［グループ名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しいグループ名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-13

得意先・仕入先関係
得意先マスター
得意先に関する情報を登録します。画面上、赤枠で囲まれている項目は環境設定（→P.C-103「得意先マスター環境設定」）により、入力が制限されています。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［得意先マスター］を選択します
データベースに接続され、得意先マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［得意先コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。
［ヘルプ］メニュー
・［さぴえんす得意先データの同期］
みつもさぴえんすのマスターに登録されている得意先を全て削除し、PrintSapiensのマスターに登録されている得意先を流し込みます。
・［さぴえんす得意先データの吸い上げ］
みつもさぴえんすのマスターに登録されている得意先をPrintSapiensの得意先マスターに流し込みます。現
在登録されているPrintSapiensの得意先マスターのデータには影響はありません。
［初期設定］メニュー・［得意先マスターの環境設定］
得意先マスターの環境設定（→P.C-103「得意先マスター環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
・［整合性確認］
得意先マスター内でのデータの整合性をチェックします。不整合があった場合、その内容が表示され、自動修正するかどうかのメッセージが表示されます。
・［フリガナのーを－に一括コンバート］
フリガナの文字列にある「ｰ」を「-」に一括変換します。
・［登録されている諸口以外の得意先を納品書特別指示宛名を「使用しない（警告なし）」にする］
諸口以外の得意先において、［納品書特別指示宛名設定］を「使用しない（警告なし）」に一括変換します。
・［フリガナを半角カタカナに一括コンバート］
フリガナの文字列をすべて半角に一括変換します。
・［得意先名よりフリガナの自動設定を行う］
得意先名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に一括入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。予めご了承ください。
［削除］
表示しているデータを削除します。削除にはパスワードが必要になる場合があります（→P.C-103「得意先マスタ
ー環境設定」の［入力設定1］）。なお、PrintSapiens上で既に使用しているマスターを削除すると、過去のデータに矛盾が生じデータの集計等が正常にできなくなります。一度でも取引のあった得意先は決して削除せず、［取引停止年月日］を入力してください。
［顧客カード印刷］
表示している得意先の顧客カードを印刷します。クリックすると印刷設定画面が表示されます。なお、［ファイル］メニューの［全顧客カード印刷］では登録されている全得意先の顧客カードを印刷します。
［得意先元帳参照］
得意先元帳を参照します。（→P.6-39「得意先元帳」）

3．各タブで必要な項目を入力します―［基本情報］―
・［営業担当者］
得意先の営業担当者となる社員コードを入力します。隣のボックスにチェックを付けると、パスワードを入力しない限り、設定した担当者以外の社員が、その得意先に対する売上計上処理をできなくなります。
・［フリガナ］
入力可能文字数は半角30文字までです。

マスター管理B-14

・［ﾌﾘｶﾞﾅ］［得意先名］を入力後クリックすると、得意先名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に半角のフリガナを入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。予めご了承ください。
・［得意先名］
入力可能文字数は全角16文字×2行までです。
・［略称］［得意先名］を入力すると、環境設定（→P.C-103「得意先マスター環境設定」の［入力設定2］）で設定した方式で自動入力されます。必要に応じ入力や変更をしてください。
・［住所］
入力可能文字数は全角16文字×2行までです。
・［得意先名予備欄］［得意先名］に得意先正式名称が入力しきれない場合に使用します。納品書や請求書に反映されます。
・［移動担当者］［移動日］
営業担当者が変更になる場合、新営業担当者コードと移動日付を入力します。環境設定（→P.C-112「組織変更移動情報での各種マスターの更新」）でマスター更新をすると、設定した担当者が［営業担当者］の欄に移動し、正式な担当者として登録されます。なお、［移動日］が処理時に設定した［移動日］より以降の場合、同環境設定で処理を行っても、新営業担当者は正式な担当者にはなりません。
・［諸口扱い］複数の小口得意先を一つの得意先としてまとめて管理する時に使用します。チェックを付け、アクティブになった［諸口（登録・参照）］ボタンをクリックし、必要事項を入力します。受注入力（受注情報1画面）や売上計上入力（宛名タブ）の［諸口窓］でも同登録操作ができます。なお、諸口扱いの場合、NetSapiensはご利用頂けません。
・［納品先（登録・参照）］
得意先に複数の納品先がある場合にその情報を登録します。受注入力や売上計上入力で納入先を入力する際、ここで登録した納入先から選択できます。受注入力や売上計上入力の［納品先登録］でも同登録操作ができます。
・［取引停止年月日］
受注入力等の処理が制限され、条件で特別に指定しない限り検索で対象外となります。
・［有効期間］
登録した得意先の使用期限を設定します。指定した日付を過ぎた得意先は条件で特別に指定しない限り、検索で対象外となります。
・［相手主担当者］
得意先の担当者を入力します。主な担当者を2名まで入力できます。受注入力の他、出荷指示や売上計上入力の担当者に指定することができます。
・［本支店の設定］
登録する得意先が本店の場合は［無し（本店）］を、支店の場合は［有り（支店）］を選択します。
［有り（支店）］の場合、本店コードや納品書の発行先、請求書の発行先を指定します。その際、［本店コード］には本店の得意先コードを入力しますので、あらかじめ本店を先に登録しておきます。
・［基本］
売上計上処理時の消費税や端数の扱い方、白紙に納品書を出力する際の基本設定をします。選択肢の中の「標準」とは、環境設定の設定を意味します。（［課税方法］［消費税端数1、2］→P.C-7「消費税の標準設定」、［税表示］［発行伝種］→P.C-53「売上入力の設定」の［納品書設定］、［売上金額端数］［売上金額単位］→
P.C-8「消費税以外の端数処理の標準設定」）
・［その他］
納品書や請求書に表示される売上明細単価の扱い方や受注商品の割引率を指定します。指定した割引率は受
注商品マスター（→P.B-38「受注商品マスター」）で得意先毎の割引率設定時、自動的に入力されます。
・［敬称］
出荷指示書や納品書、請求書に印字される得意先の敬称を指定します。出荷指示書の場合は「御中」が、それ以外には「標準」にすると環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［納品書設定］、P.C-65「請求関係の設定」の［請求書関係］）が適用されます。
・［伝票設定］ヒサゴ等の定型用紙へ納品書や請求書を出力する際の設定種別を選択します。表示される一覧は環境設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［納品書設定］、P.C-65「請求関係の設定」の［請求関係の設定］）の［設定1］～［設定5］で設定します。何も選択していない状態では［設定1］が適用されます。

マスター管理B-15

―［約定（取引）情報］―
・［納品書・請求書］［入金予定日印刷］
売上計上処理から出力される書類への売上計上日や入金予定日の印字の有無を選択します。
・［納品書適用記述］
注意書きやお知らせ等、売上計上処理から出力される書類に記述する文字列がある場合に入力します。
・［請求元を別名での納品書発行］
納品書等の売上計上処理から出力される書類の請求元名を貴社名でなく別社名（得意先名）で発行する場合、その得意先コード番号を入力します。但し、連続用紙での納品書発行や請求関係の環境設定（→P.C-65「請求関係の設定」の［請求書関係］タブ中［会社情報・得意先情報］画面にある［会社情報より会社名等の印字］）によっては反映されません。
・［納品書特別指示宛名設定］
受注入力で得意先以外の納入先が指定されている、或いは諸口扱いになっている得意先の納入データを売上計上入力に読み込んだ場合の、納品書等の書類に印字される宛名の初期設定を選択します。「使用（通常）」にすると、売上計上入力画面の［特別指示宛名指定］にチェックが付き、諸口や納入先を宛名として書類に印字します。「使用しない」は諸口や納入先を一切使用せず、得意先名を宛名として印字します。なお、「使用しない」では売上計上時に、その旨のメッセージを表示させるかどうかも選択できます。
・［約定締結日］
得意先の貴社との取引約定締結日を入力します。
・［集金方法］
集金方法を選択します。集金予定表の「入金方法」欄に表示されます。
・［標準請求指定］
通常使用する請求指定を指定します。受注入力の請求予定明細生成時に反映されます。
・［請求方法］
請求方法を選択します。請求書発行画面の［締日］に反映されます。
・［請求書印字］
請求書発行プログラムから請求書を出力するかどうかを指定します。また「する」にした場合、右側に表示される［請求書日付］や［請求書繰越額］で請求書締日や繰越金額の印字の有無を指定します。
・［請求書の種類］
請求書発行プログラムから出力される汎用請求書の種類を選択します。
・［出荷指示書標準印字］
出荷指示処理プログラムから出力される出荷指示書等の書類に印字する項目を選択します。
・［締日1］～［締日3］
締日と入金日を入力します。集金方法毎に入金日が異なる場合には、その方法毎に設定してください。
［締日］に28以上の数値を入力すると「月末」、「－」を入力すると「現金」と表示されます。
・［集金方法1］［集金方法2］等集金方法が全額同じ場合には［集金方法1］のみ、特定の金額以上で集金方法が異なる場合には［集金方法2］や［集金方法3］を設定します。
（D）・［相手銀行］

銀行コード及び支店コードを入力し、口座の種別を選択します。
（D）・［振込先銀行指定（請求書）］

環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）に登録した振込先でなく、得意先により異なる振込先を請求書に記載する場合、［指定する］にチェックを付け、振込先に関する情報を入力します。
［登録済からセットする］
この入力欄で使用した銀行、支店、口座種別、口座番号が一覧表示されます。
・［与信限度額］
環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件1］、P.C-53「売上入力の設定」の［入力設定Ⅱ］）により、設定金額以上の支払が滞納されていると、新規の受注登録や売上計上は禁止される場合があります。
・［与信の問い合わせ］
与信限度額や現在の債権明細を参照します。（→P.6-54「与信問い合わせ」）・［目標額・予算の入力］
月度毎の目標額を入力します。（→P.B-21「得意先目標額設定」）

マスター管理B-16

―［所属（得意先集計区分）情報］―
・［得意先集計・所属区分］
左側には区分マスター（→P.B-22「区分マスター」）に登録されている区分名が表示されます。右側の入力欄でコードを入力し、区分内容を設定します。区分名の欄をクリックすると、区分内容を検索します。
・［業種］［地区］［担当会社］［担当営業所］
得意先の業種や地区、この得意先を専門に担当する貴社の会社や営業所を登録します。ここで設定した［担当会社］で参照制限が行われる場合があります。
・［解析ランク］
ランクはA～Zまであります。貴社で自由に意味付けをしてご利用ください。なお、［その他情報］タブの［みつもさぴえんす得意先単価区分］とは異なりますので、ご注意ください。
―［その他］―
・［備考］
任意の文字列を入力できます。また、環境設定（→P.C112「組織変更 移動情報での各種マスターの更新」）で更新処理を行った場合、その履歴情報がここに表示されます。
・［商品販売区分］［収集項目連動区分］
A～Eまで5段階のレベルが設定できます。マスター（→
P.B-60「工程別収集項目マスター」）と連動させ、作業
仕様入力、売上仕様入力での売上金額の計算ができます。
・［受注相手担当］［基本情報］タブの［相手主担当者］以外に、受注関係の担当者がいる場合に使用します。受注入力で相手担当を入力する際、一覧から選択できます。［E-Mail］はJDFに記述されます。
・［主な配送業者］
受注入力の［配送業者］に［主な配送業者］の「1」で登録した名前が自動的にセットされ、変更する際も一覧から選択できます。
・［その他］
PrintSapiens導入前のシステムでご使用になられていた得意先コードを設定することにより、PrintSapiensの得意先コードと関連付けすることができます。PrintSapiens導入前のデータをコンバートする際に使用されるだけで、通常の操作には一切関係ありません。この設定は［ロック解除］でレベル5以上のパスワードを入力した後にできるようになります。
・［みつもさぴえんす得意先単価区分］
みつもさぴえんすで使用する単価種別（A～Z）を得意先毎に設定します。未設定の場合、みつもさぴえんすでは「A」が使用されます。
・［請求繰越額関係設定］
繰越額や請求額の修正等をします。（→P.6-14「請求書の編集」）
・［売掛特別管理外扱いコード（売掛一覧表などから除外されます。）］
売掛管理の対象外とします。
―［NetSapiens設定］―
得意先に対してNetSapiensを使用し、その得意先からの受注物品や売上に関する情報を公開する為の設定をします。
・［情報公開を許可する］
NetSapiensによる情報参照を認める場合、チェックを付けます。
・［認証パスワード］
NetSapiensへログインする為のパスワードを設定します。得意先
コードと共に、ここに入力したパスワードを得意先へお知らせください。
・ 各種情報得意先へ公開する情報を選択します。なお、「進捗情報」は「受注商品情報」を公開許可にしないと公開できません。

マスター管理B-17

―［会計用］―
会計データの環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。売上や入金の勘定科目や金額の集計先となる部門区分を設定します。
―［Psapi.NET/JDF］―
JDFから受注を作成する場合に使用される設定です。JDF内に記述されている得意先No.を［Customer ID］に登録することにより、PrintSapiensの得意先No.と連携します。

4．［記録］をクリックします
得意先に関する情報がデータベースに登録されます。

環境設定（→P.C-103「得意先マスター環境設定」の［入力設定1］）により、記録にパスワードが必要になる場合があります。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

得意先一覧表
登録済みの得意先を様々な条件により検索します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［得意先一覧表］を選択します
得意先検索条件設定画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ
選択肢が表示されています。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
─［標準項目］─
（D）
・［得意先］

検索対象とする得意先のコードを入力します。
（D）・［担当者］［グループ］［業種］［地区］［部課］

得意先の業種や地区、営業担当者やその担当者の所属するグループや部課により検索します。
・［旧検索方式］
通常のマスター検索画面（→P.B-2「検索画面での操作」）が表示されます。
・［取引開始年月日］［取引停止年月日］
得意先との取引開始や取引停止の年月日により検索します。［取引］で「取引停止得意先含む」を選択した場
合に［取引停止年月日］が使用できます。
・［取引］［売掛］［課税種類］［単価表示方法］［課税方法］
取引停止や売掛の対象／対象外、課税種類やその方法等を条件に検索します。
・［登録日時］
マスターへ登録された日時で検索します。
・［相手担当者／部署］
相手担当社の氏名や所属部署の文字列から一部一致で検索します。
・［フリガナ1文字指定］
得意先のフリガナから先頭一致で検索します。
・［得意先名／フリガナ／電話／FAX／住所／口座名義］
得意先名、フリガナ、電話やGAX、住所、口座名義の文字列から一部一致で検索します。

マスター管理B-18

・［日付を8桁で展開］
通常、西暦は下2桁ですが、チェックを付けると、西暦4桁＋月2桁＋日2桁で表示します。
─［約定］─
得意先の約定設定を条件に検索します。

─［その他］─
・［得意先集計区分］
得意先を分類している集計区分や解析ランクにより検索します。
・［納品書］［請求書］
納品書や請求書を出力する伝票種別により検索します。
・［入力漏れチェック］
コンボボックスで選択した項目が入力されていない得意先が検索対象になります。
─［管理条件］─
指定した期間に売上実績がある／ないを条件に検索します。
・ 上記以外の項目やタブに関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
検索設定画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［表示行カット］一覧表に表示させない得意先に使用します。選択した得意先が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［顧客台帳印刷］
検索結果の一覧で選択した得意先の顧客カードを印刷します。
［印刷設定と印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-19

業種マスター
得意先や仕入先の業種を登録します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［業種マスター］を選択します
データベースに接続され、業種マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［業種名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい業種名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

地区マスター
得意先や仕入先の所在地区を登録します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［地区マスター］を選択します
データベースに接続され、地区マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［地区名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい地区名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-20

得意先目標額設定
得意先毎に月別の目標額を入力します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［得意先目標額設定］を選択します2．［得意先コード］を入力します
入力画面が表示されます。

3．各タブの入力欄に金額を入力します［表示対象年］
一覧から選択します。
［千円単位で入力］「1」と入力しても自動的に「1,000」と表示されます。
［合計欄の入力禁止］
下の合計金額が手入力できなくなります。
［前年額をコピー］
前年の金額を次年の金額へコピーします。
［受注目標］
月度別受注実績表Ⅰ（→P.5-27「月度別受注実績表Ⅰ」）の「今期目標額」として使用されます。
［売上目標］
予算実績対比表（→P.6-56「予算実績対比表」）の「当月予算」として使用されます。
［営業利益目標］［会社利益目標］
現在PrintSapiensでこの金額を使用するプログラムはありません。
［過去受注実績］
月度別受注実績表Ⅰ（→P.5-27「月度別受注実績表Ⅰ」）の「今期実績額」に使用されます。

4．［記録（更新）］をクリックします
記録完了までに数回確認メッセージが表示されるので、［記録］や［了解］をクリックします。

記録にはレベル1以上のパスワードが必要です。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

マスター管理B-21

得意先区分マスター／仕入先区分マスター
得意先や仕入先の区分名を登録します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［区分マスター］（得意先区分マスター：得意先目標額設定の下、仕入先区分マスター：仕入先マスターの下）を選択します
データベースに接続され、区分マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［区分名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい区分名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

得意先区分内容マスター／仕入先区分内容マスター
区分内容がある場合には、区分内容名を登録します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［区分内容マスター］（得意先区分内容マスター：得意先マスターの区分マスターの下、仕入先区分内容マスター：仕入先マスター及び区分マスターの下）を選択します
データベースに接続され、区分内容マスター画面が表示されます。

2．［区分コード］を入力します［区分コード］の右側に該当する区分名が表示されます。

3．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．［区分内容名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい区分内容名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、区分コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-22

仕入先マスター
仕入先に関する情報を登録します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［仕入先マスター］を選択します
データベースに接続され、仕入・外注先マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［仕入先コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空
き番号が自動付与されます。
［初期設定］メニュー
・［仕入先マスター環境設定］
仕入先マスターの環境設定（→P.C-104「仕入先マスタ
ー環境設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
・［整合性確認］
仕入先マスター内でのデータの整合性をチェックします。不整合があった場合、その内容が表示され、自動修正するかどうかのメッセージが表示されます。
・［仕入先マスターのフリガナのーを－に一括変更します。］
フリガナの文字列にある「ｰ」を「-」に一括変換します。
・［全角フリガナを半角カタカナに一括変更します。］
仕入先のフリガナのうち全角のカタカナの文字列を半角カタカナに一括変換します。
・［仕入先名よりフリガナの自動設定を行う］
仕入先名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に一括入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。予めご了承ください。
［削除］
表示している仕入先データを削除します。なお、PrintSapiens上で既に使用しているマスターを削除すると、過去のデータに矛盾が生じデータの集計等が正常にできなくなります。一度でも取引のあった仕入先は決して削除せず、［取引停止年月日］を入力してください。
［仕入先カード印刷］
表示している仕入先カードを印刷します。クリックすると印刷設定画面が表示されます。なお、［ファイル］メニ
ューの［全仕入先カード印刷］では登録されている全仕入先のカードを印刷します。
［仕入先元帳参照］
仕入先元帳（→P.8-25「仕入先元帳」）を起動します。

3．各タブで必要な項目を入力します―［基本］―
・［担当者］
仕入先の担当者となる社員コードを入力します。
・［外注発注時の標準基本割引率］
外注発注時、見積原価から入力した割引率に従って発注金額が自動算出されます。環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、この項目が表示されない場合があります。
・［移動担当者］［移動日］
担当者が変更になる場合、新担当者コードと移動日付を入力します。環境設定（→P.C-112「組織変更移動

情報での各種マスターの更新」）でマスター更新をすると、設定した担当者が［担当者］の欄に移動し、正式な担当者として登録されます。なお、［移動日］が処理時に設定した［移動日］より以降の場合、同環境設定
で処理を行っても、新担当者は正式な担当者にはなりません。
・［諸口扱い］複数の小口仕入先を一つの得意先としてまとめて管理する時に使用します。チェックを付け、アクティブになった［諸口（登録・参照）］ボタンをクリックし、必要事項を入力します。各種発注処理画面や検収処理画
面の［諸口窓］でも同登録操作ができます。なお、諸口扱いの場合、NetSapiensはご利用頂けません。
・［フリガナ］
入力可能文字数は半角30文字までです。
・［ﾌﾘｶﾞﾅ］［仕入先名］を入力後クリックすると、仕入先名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に半角のフリガナを入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。

マスター管理B-23

・［仕入先名］
入力可能文字数は全角16文字×2行までです。
・［略称］［仕入先名］を入力すると、環境設定（→P.C-104「仕入先マスター環境設定」の［入力環境］）の方式で自動入力されます。
・［住所］
入力可能文字数は全角16文字×2行までです。
・［仕入先名予備欄］［仕入先名］に仕入先正式名称が入力しきれない場合に使用します。発注書や支払書に反映されます。
・［取引停止年月日］
外注発注等の処理ができなくなり、条件で特別に指定しない限り、検索対象外となります。
・［有効期間］
登録した仕入先の使用期限を設定します。指定した日付を過ぎた仕入先は条件で特別に指定しない限り、検索で対象外となります。
・［相手主担当者］
仕入先の担当者を入力します。主な担当者を2名まで入力できます。
・［下請法対象外業者］
下請代金支払遅延等防止法に定められている下請業者の定義に該当しない場合にチェックを付けます。
・［本支店の設定］
登録する仕入先が本店の場合は［無し（本店）］を、支店の場合は［有り（支店）］を選択します。
［有り（支店）］の場合、本店コードや支払先を指定します。その際、［本店コード］には本店の仕入先コードを入力しますので、本店を先に登録しておきます。
・［仕入計上の計算設定］
入荷検収処理時の消費税や端数の扱い方法及び発注処理時の発注書発行に関する設定をします。選択肢の「標準」とは環境設定の設定です。（［消費税端数1、2］→P.C-7「消費税の標準設定」、［仕入金額端数］［仕入
金額単位］→P.C-8「消費税以外の標準端数処理」、［発注時発行伝種］→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［発注書設定］）・［支払書］
ヒサゴ等の定型用紙へ支払書を出力する際の伝票種別を選択します。選択肢は環境設定（→P.C-80「支払書関係の設定」の［支払書関係］）の［設定1］～［設定5］で設定します。何も選択していない状態では［設定1］が適用されます。
―［約定（取引）］―・［支払方法1］［支払方法2］
支払方法を選択します。
・［支払値引きの発生タイミング］
支払値引きがある場合の処理時期及び処理方法を選択します。「標準」とは、環境設定（→P.C-104「仕入先マスタ
ー環境設定」の［自社標準約定］）の設定です。
・［支払書繰越額］［支払予定日印刷］［支払通知書日付］
支払書への繰越額や支払予定日、支払書出力日の印字の有無を指定します。
・［発注書］
発注書への発注日の印字の有無を指定します。
・［支払通知のメール送信］
支払書発行時、その支払書をPDF化し、メールに添付して指定したアドレスへ送付できます。環境設定（→
P.C-80「支払書関係の設定」の［メール送信設定］）でメール送信元等の詳細設定をします。
・［自社標準取引約定に従わない］
環境設定（→P.C-104「仕入先マスター環境設定」の［自社標準約定］）の自社標準約定と異なる約定の場合に使用します。チェックを付けると、支払方法等の設定欄が表示されます。
［締日1］～［締日3］締日と支払日を入力します。支払方法毎に支払日が異なる場合には、その方法毎に設定してください。
［締日］に28以上の数値を入力すると「月末」、「－」を入力すると「現金」と表示されます。

マスター管理B-24

［支払方法1］［支払方法2］等支払方法が全額同じ場合には［支払方法1］のみ、特定の金額以上で支払方法が異なる場合には［支払方法2］
や［支払方法3］を設定します。
（D）・［相手銀行］

銀行コードを入力し、口座の「種別」、「口座番号」、「口座名義」人を設定します。
・［委託先銀行］
振込処理を依頼する銀行をマスター（→P.B-28「委託先銀行マスター」）から指定します。
・［支払値引］
金額により一定の値引率が決まっている場合、その数値を入力します。また、［詳細指定］をクリックすると、値引きの詳細設定ができます。環境設定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅱ］）により、この項目が表示されない場合があります。
・［手形受渡場所］
発行した手形を渡す（送付先）場所をマスター（→P.B-35「手形受渡場所マスター」）から指定します。
・［振込手数料］
手数料区分をマスター（→P.B-35「振込手数料区分マスター」）から指定します。支払入力時、仕入先の約定と振込手数料区分マスターに則って自動的に振込手数料が入力されます。
―［所属（仕入外注先集計区分）］―・［業種・地区など］［仕入先集計・所属区分］
左側には区分マスターに登録されている区分名が表示されます。右側の入力欄でコードを入力し、区分内容を設定します。区分名の欄をクリックすると、区分内容を検索します。
［業種］［地区］［担当会社］［担当営業所］
仕入先の業種や地区、この仕入先を専門に担当する貴社の会社や営業所を登録します。
・［仕入・外注／メールアドレスの設定］［仕入・外注の設定（仕入先区分）］
仕入先と取引のある部門及び該当する区分にチェックを付けます。複数選択もできます。［NetSapiens設定］で［情報公開を許可する］にチェックを付けている場
合、必ず1つ以上にチェックを付けてください。
・「物品仕入先」
他社への販売（自社での加工を一切しない）を目的とした物品の仕入先に使用します。（例：印刷会社でパソコンの販売もしている場合、パソコンの仕入先が該当します。）
・「運送会社」
運送業者に使用します。
・ それ以外の項目
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で設定した部門が表示されます。
［メールアドレス］
PDFにした発注書を添付して送付する宛先を登録します。［標準］にチェックを付けると、発注書のメール
送信時の設定画面でその宛先が初期表示されます。
―［その他］―
・［備考］
任意の文字列を入力できます。また、環境設定（→P.C112「組織変更 移動情報での各種マスターの更新」）で更新処理を行った場合、その履歴情報がここに表示されます。
・［旧データ管理］
PrintSapiens導入前のシステムでご使用にされていた仕入先コードを設定することにより、PrintSapiensの仕入先コードと関連付けすることができます。PrintSapiens
導入前のデータをコンバートする際に使用されるだけで、通常の操作には一切関係ありません。この設定は［ロック解除］でレベル5以上のパスワードを入力した後にできるようになります。

マスター管理B-25

・［買掛特別管理外扱いコード（買掛一覧表などから除外されます。）］
買掛管理の対象外とします。
・［支払繰越額関係設定］
現在は使用できません。ご了承ください。
・［仕入先元帳専用繰越額設定］
支払繰越額と元帳繰越額が一致しない場合に使用します。支払繰越額へは影響しません。
―［会計用］―
会計データの環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）をしている場合に表示されます。仕入や支払の勘定科目や金額の集計先となる部門区分を設定します。

―［NetSapiens設定］―
仕入先に対してNetSapiensを使用し、その仕入先への発注や支払に関する情報を公開する為の設定をします。
・［情報公開を許可する］
NetSapiensによる情報参照を認める場合、チェックを付けます。
・［認証パスワード］
NetSapiensへログインする為のパスワードを設定します。仕入先
へは仕入先コードと共にここに入力したパスワードをお知らせください。
・ 各種情報
仕入先へ公開する情報を選択します。
―［使用合算区分］―
環境設定（→P.C-104「仕入先マスター環境設定」の［入力環境］）により、このタブが表示されない場合があります。なお、この機能は試用版で汎用的に使用できません。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、仕入先に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

仕入先一覧表
登録済みの仕入先を様々な条件により検索します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［仕入先一覧表］を選択します
仕入先検索条件設定画面が表示されます。

2．検索条件を設定し、［実行］をクリックします
検索結果が表示されます。
［保存情報の呼出］［検索条件の呼出と保存］タブにある［保存情報の呼出］と同じ
選択肢が表示されています。
［検索条件のクリアー］
入力欄に表示されている検索条件が全て消去されます。
［前回の条件］［前前回の条件］［前前前回の条件］
以前に設定した条件が過去3回まで再現できます。
─［標準項目］─
（D）
・［仕入先］

検索対象とする仕入先のコードを入力します。
（D）・［担当者］［グループ］［業種］［地区］［部課］

仕入先の業種や地区、営業担当者やその担当者の所属するグループや部課により検索します。

マスター管理B-26

・［取引開始年月日］［取引停止年月日］
仕入先との取引開始や取引停止の年月日により検索します。［取引］で「取引停止仕入先含む」を選択した場
合に［取引停止年月日］が使用できます。
・［取引］［買掛］［下請法］［源泉徴収］
取引停止や買掛の対象／対象外、下請法の対象／対象外、源泉徴収の対象／対象外であることを条件に検索します。
・［登録日時］
マスターへ登録された日時で検索します。
・［相手担当者／部署］
相手担当者の氏名や所属部署の文字列から一部一致で検索します。
・［フリガナ1文字指定］
仕入先のフリガナから先頭一致で検索します。
・［汎用検索］
通常のマスター検索画面（→P.B-2「検索画面での操作」）が表示されます。
・［仕入先名／フリガナ／電話／住所］
仕入先名、フリガナ、電話や住所の文字列から一部一致で検索します。
─［約定］─
仕入先の約定設定を条件に検索します。

─［その他］─
・［仕入先集計区分］
仕入先を分類している集計区分や解析ランクにより検索します。
・［支払書］［仕入先区分］
支払書を出力する伝票種別や仕入先区分により検索します。
・ 上記以外の項目やタブに関しては（→P.5-7「受注一覧表」の手順2）を参照してください。

3．［閉じる］をクリックします
検索設定画面に戻ります。
各伝票行
各伝票行を右クリックすると、ボタンで用意されている機能以外に以下のメニューが表示されます。
・［表示行カット］一覧表に表示させない仕入先に使用します。選択した仕入先が一覧表から消えますが、もう一度同じ条件で検索すると、［表示行カット］する前の状態に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［仕入先カード印刷］
検索結果の一覧で選択した仕入先のカードを印刷します。
［印刷設定と印刷］
表示している一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-27

委託先銀行マスター
貴社が振込処理を依頼する銀行（貴社取引銀行）や貴社の委託者情報に関する情報を登録します。

1．［マスター］→［得意先・仕入先関係］→［委託先銀行マスター］を選択します
データベースに接続され、委託先銀行マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．各項目を入力します［タイトル］
仕入先マスターで委託先を指定する際に表示される文字列です。入力可能文字数は全角40文字（半角80文字）までです。
［委託先銀行］
振込処理を依頼する銀行（貴社取引銀行）の銀行及び支店コードを指定します。
［口座種目］［口座番号］［口座名義］［委託先銀行］に開設している貴社の口座情報を入力します。
［委託者コード］［委託者名］
委託先銀行で管理している貴社のコード及び名称です。委託先銀行から通知された情報を入力します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい委託先銀行データとコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-28

経理関係
勘定科目マスター
勘定科目名を登録します。

1．［マスター］→［経理関係］→［勘定科目マスター］を選択します
データベースに接続され、勘定科目マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックし、各項目を設定します［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。
［設定］メニュー・［外部データの取込］
勘定科目マスターのデータをテキストファイルから読み込み、一括登録します。勘定科目コード、勘定
科目名、借方税区分、貸方税区分、借方区分、貸方
区分を入力したカンマ区切りかタブ区切りのテキス
トファイルを用意してから処理します。なお、この処理をすると、補助勘定科目の既存データはすべて削除されます。
・［会計データ設定］
会計データ設定（→P.C-117「会計データ設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。
［勘定科目名］
入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。
［連動設定］［会計システム］
環境設定で［会計データの設定を行う］にチェックを付けると（→P.C-117「会計データ設定」の手順3の後）、［連動設定］が「ON」、［会計システム］に連動するシステム名がそれぞれ表示されます。
［有効期間］
登録した勘定科目の使用期限を設定します。指定した日付を過ぎた勘定科目は条件で特別に指定しない限り、検索で対象外となります。
［売上伝票区分］［入金伝票区分］［仕入伝票区分］［支払伝票区分］
各伝票で使用する区分を選択します。
［全伝票区分ON］［全伝票区分OFF］［売上伝票区分］［入金伝票区分］［仕入伝票区分］［支払伝票区分］に設定項目として表示されている区分全てにチェックが付いたり、はずれたりします。各タブにある［全てON］［全てOFF］は、そのタブ内の区分のチェックに対してのみ機能するものです。
［借方］［貸方］
・［貸借区分］仕分項目が収入（＋）なのか、支出（－）なのか、或いはその両方になりえるかを選択します。
・［税区分］［税率］
適用する税区分を一覧から選択すると、環境設定（→P.C-117「会計データ設定」の［税区分設定］）により、税率が自動的に表示されます。
［デフォルト部門］
外注及び資材発注画面で、［借方科目］で勘定科目を選択すると、ここで設定した部門が［経理部門］に自動的に入力されます。
［経費精算システム］
経費精算入力（→P.11-2「経費精算入力」）の［経費科目名］［支払科目名］の選択肢として使用するかどうか、また、使用する会社及び営業所を指定することができます。経費精算入力の［営業所］で指定した会社と営業所が設定されていない場合、各科目の選択肢として表示されません。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい勘定科目名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～3を繰り返します。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-29

補助科目マスター
補助科目名を登録します。

勘定科目マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［経理関係］→［補助科目マスター］を選択します
データベースに接続され、補助科目マスター画面が表示されます。

2．［勘定科目コード］を入力します［勘定科目コード］の右側に該当する勘定科目名が表示されます。
［設定］メニュー・［外部データの取込］
補助科目マスターのデータをテキストファイルから読み込み、一括登録します。勘定科目コード、勘定科目
名、補助科目コード、補助科目名を入力したカンマ区切りかタブ区切りのテキストファイルを用意してから処理します。
・［会計データ設定］
会計データ設定（→P.C-117「会計データ設定」）が起動します。なお、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、パスワードが必要になる場合があります。

3．［新規］をクリックします［補助科目コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．［補助科目名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい補助科目名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、勘定科目コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-30

経理部門マスター
経理上の集計に使用される部門名とその部門の経費仕分等を登録します。

1．［マスター］→［経理関係］→［経理部門マスター］を選択します
データベースに接続され、経理部門マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

環 境 設 定（ → P . C - 1 0 4 「 経 理 部 門 マ ス タ ー 設定」）により、［新規］が表示されていない場合があります。その場合、［コード］に任意の数値や文字列を入力して、［Enter］キーを押してください。

3．［経理部門名］を入力し、［経費仕分］を選択します［経理部門名］
入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。
［経費仕分］
部門毎の経理上の仕分区分を選択します。発注金額の集計などに使用されます。
（例：「営業部」等の販売部門の場合→「一般管理費」「印刷部」等の製造部門の場合→「製造原価」）［会計部門区分］
環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）で登録した部門区分から選択します。
［経理製品］
経理製品及び経理製品補助コードを入力します。
［会社－営業所］
会社参照制限機能を使用する場合、経理部門マスター内容の検索時、ログイン担当者の所属と異なる会社の場合、検索対象外となります。会社及び営業所コードを入力します。
［受注大分類］
受注入力で経理部門の検索時、ここで指定した受注大分類により、予め絞りこんだ状態で検索結果を表示します。
なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）で受注で経理部門を使用する設定になっていない場合、機能しません。
［生産許可工程］
チェックを付けた工程に対してのみ、実績・日報入力ができるようになります。この制限は、作業担当者の設定（→P.B-10「社員マスター」の［その他］）に基づいて機能します。なお、環境設定（→P.C-104「経理部門マスター設定」）により、この項目が表示されていない場合があります。
［有効期間］
登録した経理部門の使用期限を設定します。指定した日付を過ぎた経理部門は条件で特別に指定しない限り、検索で対象外となります。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、経理部門に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-31

補助部門マスター
補助部門名を登録します。

経理部門マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［経理関係］→［補助部門マスター］を選択します
データベースに接続され、補助部門マスター画面が表示されます。

2．［経理部門コード］を入力します［経理部門コード］の右側に該当する経理部門名が表示されます。

3．［新規］をクリックします［補助部門コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．［補助部門名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい補助部門名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、経理部門コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

経理製品マスター
経理製品名を登録します。複数の経理部門を一括りにまとめて集計する場合に使用します。関連会社や事業部を複数持つ大企業向けの機能で、通常は使用する必要はありません。

1．［マスター］→［経理関係］→［経理製品マスター］を選択します
データベースに接続され、経理製品マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［経理製品名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい経理製品名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-32

経理製品補助マスター
経理製品補助名を登録します。

経理製品マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［経理関係］→［経理製品補助マスター］を選択します
データベースに接続され、経理製品補助マスター画面が表示されます。

2．［コード］に経理製品コードを入力します［コード］の右側に該当する経理製品名が表示されます。

3．［新規］をクリックします［補助コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．［経理製品補助名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい経理製品補助名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、経理部門コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

銀行マスター
得意先や仕入先の取引で窓口になっている銀行名を登録します。

1．［マスター］→［経理関係］→［銀行マスター］を選択します
データベースに接続され、銀行マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［フリガナ］［銀行名］を入力します［フリガナ］
入力時は半角英文字で表示されますが、カーソルが他項目へ移動すると、自動的に半角カタカナになります。入力可能文字数は半角32文字までです。
［銀行名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい銀行名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-33

支店マスター
銀行の支店名を登録します。

銀行マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［経理関係］→［支店マスター］を選択します
データベースに接続され、支店マスター画面が表示されます。

2．［銀行コード］を入力します［銀行コード］の右側に該当する銀行名が表示されます。

3．［新規］をクリックします［支店コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．各項目を入力します［フリガナ］
入力時は半角英文字で表示されますが、カーソルが他項目へ移動すると、自動的に半角カタカナになります。入力可能文字数は半角32文字までです。
［支店名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい支店名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、銀行コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

種目マスター
銀行口座の種目を登録します。

1．［マスター］→［経理関係］→［種目マスター］を選択します
データベースに接続され、銀行種目マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［銀行種目名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい銀行種目名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-34

手形受渡場所マスター
発行した手形を渡す（送付先）場所を登録します。

1．［マスター］→［経理関係］→［手形受渡場所マスター］を選択します
データベースに接続され、手形受渡場所マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．各項目を入力します［受渡場所］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［銀行］［支店］［種目］［口座番号］
受渡先の銀行がある場合、その情報を入力します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、入力した情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

振込手数料区分マスター
支払手数料を登録します。「他行」「同行」等の区分毎に登録すると便利です。

1．［マスター］→［経理関係］→［振込手数料区分マスター］を選択します
データベースに接続され、振込手数料区分マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．各項目を入力します［区分名］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［30,000円未満］［30,000円以上］［円以下の場合、弊社手数料負担］
それぞれの場合の振込手数料を入力します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、入力した情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-35

経費摘要マスター
経費精算入力の摘要欄で選択肢として表示されます。

1．［マスター］→［経理関係］→［経費摘要マスター］を選択します
データベースに接続され、経費摘要マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［経費摘要名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角80文字（全角40文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい経費摘要名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-36

受注・その他関係1
受注大分類マスター
受注内容の大分類名を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注大分類マスター］を選択します
データベースに接続され、受注大分類マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．各項目を入力します［大分類名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。
［受注種別］
受注入力で受注大分類の検索時、ここで指定した受注種別により、予め絞り込まれた状態で結果表示します。
［売上貸方科目］［売上貸方補助］
環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）により表示されていない場合があります。ここで指定した勘定科目や補助科目は受注大分類を登録している受注を売上計上する場合に反映されます。なお、受注商品で貸方勘定科目や補助科目を指定している場合、そちらの設定が優先されます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい受注大分類名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注小分類マスター
受注大分類の下位の受注小分類名を登録します。

受注大分類マスターの登録をしていない場合、このマスターの登録はできません。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注小分類マスター］を選択します
データベースに接続され、受注小分類マスター画面が表示されます。

2．［大分類コード］を入力します［大分類コード］の右側に該当する受注大分類名が表示されます。

3．［新規］をクリックします［小分類コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

4．［小分類名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい受注小分類名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、受注大分類コードが同じ場合には手順3～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-37

受注商品マスター
受注商品に関する情報を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注商品マスター］を選択します
データベースに接続され、受注商品マスター画面が表示されます。

2．（数値型コード）［新規］をクリックします（文字型コード）［コード］に「＊」を入力します［コード］に「新規（自動採番）」或いは「＊（新規）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。
［ヘルプ］メニュー
・［さぴえんす商品マスターデータの同期］
みつもさぴえんすの品名テーブルに登録されているデータを全て削除し、PrintSapiensの受注商品マスターに登録されているデータを流し込みます。
・［さぴえんす品名マスターデータの吸い上げ］
みつもさぴえんすの品名テーブルに登録されているデータをPrintSapiensの受注商品マスターに流し込みます。現在登録されているPrintSapiensの受注商品マスターのデータには影響はありません。
［初期設定］メニュー・［商品名よりフリガナの自動設定を行う］
商品名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に一括入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。予めご了承ください。
［コード］
手動採番もできます。数値型の場合は数字を、文字型の場合は半角文字或いは数字を入力してください。なお、
受注商品コード型は環境設定（→P.C-105「受注商品マスター設定」）で設定します。

3．［商品名］を入力し、各項目を設定します［商品名］
入力可能文字数は半角80文字（全角40文字）までです。
［フリガナ設定］［商品名］を入力後クリックすると、商品名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に半角のフリガナを入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。予めご了承ください。
［ローマ字かな変換］
ローマ字で入力したフリガナが、カーソルの次項目への移動時、自動的にかな変換されます。
［商品分類（大―小）］受注大分類及び小分類のコードを入力します。受注入力で受注分類コードを入力すると、その受注分類で絞り込んだ状態で受注商品を検索します。なお、環境設定（→P.C-105「受注商品マスター設定」）により、その機能が動作しない場合があります。
［会社－営業所］
会社参照制限機能を使用する場合、受注商品マスター内容の検索時、ログイン担当者の所属と異なる会社の場合、検索対象外となります。会社及び営業所コードを入力します。
［受注品種］
緑色の入力欄に受注品種コードを入力します。
［得意先コード］
得意先コードを入力します。受注入力で得意先コードを入力すると、その得意先で絞り込んだ状態で受注商品を検索します。なお、環境設定（→P.C-105「受注商品マスター設定」）により、その機能が動作しない場合があります。
［NetSapiensで非公開扱い商品］
この受注商品コードが登録されている受注データが、NetSapiensのお得意様用プログラム（在庫商品情報）で参照できなくなります。
［在庫倉庫］
在庫倉庫の一覧に表示される倉庫名はマスター（→P.B-58「倉庫マスター」）で登録します。
［単位］
単位の一覧に表示される単位名はマスター（→P.B-79「単位マスター」）で登録します。
［借方勘定科目］［借方補助科目］［貸方勘定科目］［貸方補助科目］
ここで指定した勘定科目や補助科目は受注商品登録している受注を売上計上する場合に反映されます。

マスター管理B-38

［売単価］［拡張単価設定］でランク毎に販売単価を設定していない場合、発注画面等で反映されます。

受注入力で受注商品番号を入力すると、商品名の他に［商品分類（大－小）］
［仕様］
［品番］
［受注品種］［単位］［売単価］のデータが受注入力へ反映されます。
なお、受注品種マスターで同項目を設定している場合、［商品分類（大－小）］［単位］［売単
価］は受注品種マスターの情報が反映されます。
［仕様］は両マスターの情報が反映されます。
［備考1］［備考2］
任意の文字列を全角32文字まで入力できます。［備考1］を入力すると、受注入力の［品名］欄に表示された文字
列が赤くなり、その欄にポインタを合わせるとツールチップに表示されます。
［主仕入先コード］
商品の主な仕入先を指定します。この項目は、環境設定（→P.C-17「環境設定1」の［設定1］）で製品発注処理機能を有効にしている場合、発注処理画面で［原価単価］とともに反映されます。
［拡張単価設定］
販売単価をランク毎に設定することができます。ランクは得意先マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［その他情報］）の［商品販売区分］を設定することで切り替えます。
［数量別売価設定］
販売数量により異なる売値或いは単価を設定することができます。なお、［売単価］や［拡張単価設定］を設定していると、ここの設定が反映されませんので、ご注意ください。
［得意先別売価割引率］
得意先により［数量別売価設定］の設定値に対して、さらに割引率がある場合、その値を設定します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、受注商品に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注品種マスター
受注品種に関する情報を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注品種マスター］を選択します
データベースに接続され、受注品種マスター画面が表示されます。

2．（数値型コード）［新規］をクリックします（文字型コード）［コード］に任意の半角文字或いは数字を入力します［コード］
入力可能文字数は半角8文字までです。なお、コード型は
環境設定（→P.C-105「受注品種マスター設定」）で数値扱いから文字扱いに切り替えられます。

3．［受注品種名］を入力し、各項目を設定します［受注品種名］
入力可能文字数は半角30文字（全角15文字）までです。
・ 上記以外の項目は（→P.B-38「受注商品マスター」の手順3）を参照してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、受注品種に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-39

製品仕様マスター
受注入力の［仕様］で使用する項目を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［製品仕様マスター］を選択します
データベースに接続され、製品仕様マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．各項目を入力します［仕様］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。
［受注大分類］
受注大分類を選択します。受注入力で受注大分類を指定後、受注大分類で絞られた状態で製品仕様項目（該当の大分類が指定されている、或いは何も指定されていない項目）がコンボボックスに表示されます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい仕様とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注備考マスター
受注の備考欄で使用する文字列を登録します。備考の入力時に右クリックすると、登録した文字列のリストが表示され、選択した文字列が備考として自動的に入力されます。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注備考マスター］を選択します
データベースに接続され、受注備考マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［受注備考名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい仕様とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-40

受注仕様項目マスター
受注入力の受注仕様情報画面で使用する受注仕様項目を登録します。追加した仕様項目はマスター（→P.B-43「受注仕様マスター」）で受注入力で表示される仕様の構成項目として使用されます。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注仕様項目マスター］を選択します
データベースに接続され、受注仕様項目マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番
号が自動付与されます。

3．［項目名］を入力し、各項目を設定します［項目名］
入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。
［入力時名称］
受注入力で表示される名称を入力します。受注仕様マスターで［項目選択時の補助項目設定］に使用する項目の場合、通常、入力する必要はありません。［項目名］を入力すると、自動的に同じ文字列が入力されます。必要に応じ変更してください。
［JMF…］
JMFに出力するための項目を自動的に作成します。項目タイトルをクリックすると、選択肢が表示されますので、対象をs選択してください。
［印字フォント］
汎用作業指示書に印字される際に使用されるフォントを指定します。指定がない場合、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）のフォントが使用されます。
［受注コピー等の場合のデータ移送設定］
受注データを複製して新たな受注データを作成する場合、新たな受注データへ仕様項目の内容を反映させるかどうかを設定します。
［項目型］
受注入力での項目詳細データの入力形式を選択します。各々の形式に合わせて設定画面が表示されます。
・［文字・数値・日付入力型］
文字列用入力欄が表示されます。
［印字方法］
作業指示書への印字方法を選択します。［反転印字方法］は文字列が黒枠白抜き文字で反転印字されます。
［印字時、項目毎に改行する］
項目名毎に改行して、汎用作業指示書に印字されます。
［一覧表出力時合計出力する］
1行目の項目だけの設定で、且つ［項目名］入力欄の隣のコンボボックスで［数値］を選択している場合のみ表示されます。受注一覧表等、受注仕様項目が収集項目となっている帳票で数値が集計（合計）されて一覧表の一行目に表示されます。
［項目名］
詳細データの名称を入力します。何も入力しないと入力欄は表示されません。
［単位等］
入力欄の後ろに表示されます。「mm」や「個」等、任意の文字列が入力できます。
［項目名］の隣のコンボボックス
入力欄の入力形式を選択します。「文字列」では半角全角を問わず任意の文字列、「数値」は半角数字、「日付」は日付専用の入力欄になります。
・［全角］［半角］（「文字列」選択時）
入力時、自動的に入力モードが切り替わります。
・［最大文字数］（「文字列」選択時）
半角換算した文字数を入力します。指定がない場合、最大の半角128文字になりますが、画面の制限上110文字程度が適切です。
・［空白を削って印字］（「文字列」選択時）入力した文字列から前後のスペースを取り除いて作業指示書に印字します。

マスター管理B-41

・［小数不可］［小数可］（「数値」選択時）
小数の入力可／不可を指定します。
・［最小値］［最大値］（「数値」選択時）
入力数値の最大／最小値を指定します。
・［日付］［日付＋時刻］（「日付」選択時）
日付だけ或いは日付と時刻を入力するか選択します。
・［選択チェック型］［1］～［32］に入力したデータがチェック方式の選択肢として表示されます。
［印字方法］［対象選択印字方法］は選択したものだけ印字します。［対象反転印字方法］は全選択肢が印字され、選択したものが黒枠白抜き文字で反転印字されます。
［選択チェック型の補足設定］
・［入力時、複数選択を許可しない］
入力する際、左の1～32に設定した項目のうち1つしか選択できないようにします。
・［印字時、項目毎に改行する］
左の1～32に設定した項目毎に改行して、汎用作業指示書に印字されます。
［1］～［32］
選択肢として表示する項目を最大32個まで入力できます。
・［選択コンボ型］［1］～［32］に入力したデータがコンボ方式の選択肢として表示されます。
・［コンボ文字入力型］［選択コンボ型］と同じように［1］～［32］に入力したデータがコンボ方式の選択肢として表示されますが、手入力もできる形式です。各項目の詳細は上記［選択チェック型］を参照してください。
・［マスター参照（入力）型］
指定したマスターのコード入力欄とその内容表示欄が表示されます。
［参照マスター］
使用するマスターを一覧から選択します。
［コード部名称］［データ部名称］
コード入力欄とマスター内容表示欄の名称を入力します。
［コード部桁数］［データ部桁数］
コード入力欄とマスター内容表示欄の入力及び表示桁数を設定します。なお、データ部桁数を0にした場
合、内容は表示されません。
［コード部タイプ］
コード入力欄の入力形式を選択します。
・［マスター参照（選択コンボ）型］
指定したマスターの内容がコンボ方式の選択肢として表示されます。各項目の詳細は上記［マスター参照（入力）型］を参照してください。
・［集計型］
他の受注仕様項目の内容を集計し、その結果を表示します。
各行番号のすぐ右側のコンボボックス
前行の数値との計算式に使用する演算子を選択します。
［仕様項目コード－行番号］
集計に使用する仕様項目のコードと仕様項目内容の行番号を指定します。
［固定値］
集計のための計算式に固定値が使用される場合、すぐ前のコンボボックスで演算子を選択し、使用する固定値を入力します。
［表示設定］
集計結果の端数処理や桁数等、表示方法を設定します。
・［受注備考型］
受注備考を受注仕様画面に表示したり、印字したりすることができます。対象の受注備考を指定します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、受注仕様項目に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-42

受注仕様マスター
マスター（→P.B-41「受注仕様項目マスター」）で登録した項目を使用し、受注入力の受注仕様情報画面を作成します。ここで作成した仕様は環境設定（→P.C-33「受注種別毎の仕様入力の設定」）により、受注入力画面に表示されたり、作業指示書に印字される（→P.C-34「汎用作業指示書設計」）ようになります。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注仕様マスター］を選択します
データベースに接続され、受注仕様マスター画面が表示されます。

2．［追加］をクリックします
設定画面が表示されます。

3．（［入力時名称］のすぐ上の）［受注仕様名］を入力し、各項目を設定します（コンボ型の）［受注仕様名］
既に登録されている受注仕様名が一覧表示されます。仕様を選択すると、その内容が画面に読み込まれます。
（文字入力型の）［受注仕様名］
入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。
［入力時名称］
受注入力で表示される名称を入力します。［受注仕様名］を入力すると、自動的に同じ文字列が入力されます。必要に応じ変更してください。
［汎用作業指示書フォームNo.］
新規の場合、記録時に自動的に番号が割り当てられ、環境設定（→P.C-34「汎用作業指示書設計」）で汎用作業指
示書用部品として使用されます。
［NEW 汎用作業指示書印刷レイアウト編集］
作業指示書への印字のレイアウトを作成します。新規の場合、記録後に使用できます（→手順5）。
［旧版で編集］
作業指示書への印字のレイアウトを作成します。新規の場合、記録後に使用できます（→手順5）。基本機能は上記の［NEW 汎用作業指示書印刷レイアウト編集］と同じですが、複数の項目が選択できない、Undoができないな
ど、操作上の制限があります。
［受注備考欄へ自動転記］
受注備考欄に受注仕様の内容を自動転記します。選択された備考は参照だけで、入力はできなくなります。なお、
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）により、設定しても正常に動作しない場合があります。
［タブ移動］
クリックすると、44ある全てのタブ名一覧が表示されます。選択するとそのタブが表示されます。タブ自体の位置を変更する場合、各タブにある［←］［→］をご利用ください。
―各タブ―
・［主仕様項目コード］
受注仕様項目コードを入力します。入力すると、受注
仕様項目名がタブ名称として表示される他、詳細設定項目が表示されます。
・［セパレータ］
受注入力のビジュアルガイドでフォルダ形式に表示します。チェックを付けた後、フォルダ名称を入力します。セ
パレータ設定をした仕様項目とそれ以降の項目（右側のタブに登録されている項目）が同フォルダ内に表示されます。
・［表示しない］［主仕様項目コード］で集計型として登録されている項目を選択した時だけ使用できます。受注入力のビジュ
アルガイドには表示されますが、受注仕様情報画面には表示されません。
・［操作］現在表示している仕様項目のタブを左右に移動したり、削除します。「挿入」は現在表示している仕様項目タブの左側に空のタブを挿入します。
・［項目選択時の補助項目設定］
指定した仕様項目に登録されている詳細項目が表示されています。それぞれの行に設けられた入力欄に受注
仕様項目コードを入力すると、受注入力でその行の項目を選択した場合、指定した受注仕様項目が新たな入力項目として表示されます。（例：「その他」を選択した場合に任意の文字列が入力できる欄を表示させる。）

マスター管理B-43

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、受注仕様に関する情報がデータベースに登録されます。

5．［NEW 汎用作業指示書印刷レイアウト編集］をクリッ
クし、レイアウト編集を行います［拡大・縮小率］
表示の拡大・縮小率を指定します。現在は「100%」のみの対応です。
［設計寸法］
編集エリアの寸法です。
［グリッド］
オブジェクトを移動する間隔です。編集エリア内にドットで表示されます。
［印刷時高さ］
作業指示書へ印字する高さを入力します。未設定の場合（設計寸法の高さ/500×3）の値が適用されます。
［CODE］
各オブジェクトにオブジェクトコードが表示されます。
［含まれるように寸法セット］
全オブジェクトがエリア内に入る様に編集エリア寸法を自動セットします。
［編集・表示］
選択した種類のオブジェクトだけが編集画面に表示されます。
［オブジェクト］
現在編集エリア内にある全オブジェクトが一覧で表示されています。選択すると、そのオブジェクトがアクティ
ブになります。また、選択したオブジェクトにより、下記の設定項目が表示されます。
［U］［R］
作業の取消（Undo）及び、繰り返し（Repeat）です。
［線］［文字］［BOX］
編集エリアにオブジェクトを追加します。追加するオブジェクトのボタンをクリック後、ポインタを編集エリア内に移動し、ドラッグして描画します。オブジェクトを選択して［Delete］キーを押すと、削除できます。複数のオブジェクトが重なっている場合、オブジェクト上でダブルクリックする度に、下の階層のオブジェクトが次々にアクティブになります。
［Top］［Left］［Height］［Width］
オブジェクトの編集エリア内での位置と大きさです。
［Border Width］
線や枠の太さです。
［Net］
網がけにします。
［Print］
記号を入力することにより、表示・印字文字の設定ができます。下表を参照してください。
記号
A

横印字。文字枠に文字が入りきるように印字ポイントを自動調整。(初期値)

（文字組）

Y

横印字。印字ポイントを文字枠の高さで調整。（規定以上の文字は切り捨て）

T

縦印字。文字枠に文字が入りきるように印字ポイントを自動調整。

X

縦印字。印字ポイントを文字枠の幅で調整。（規定以上の文字は切り捨て）

X項目

L

左揃え。

（行揃え）

C

センタリング。(初期値)

R

右揃え。

N

均等割付（全均等）。S項目で指定なし或いはA、Yを指定時に機能します。

K

均等割付（中間の文字のみ均等割付）。S項目で指定なし或いはA、Yを指定時に機能します。

Y項目

U

上揃え。

（文字揃え）

C

センタリング。(初期値)

D

下揃え。

N

均等割付（全均等）。S項目でT、Xを指定時に機能します。

K

均等割付（中間の文字のみ均等割付）。S項目でT、Xを指定時に機能します。

マスター管理

B-44

意味

S項目

［Font］
印字フォントを指定します。指定がない場合、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）のフ
ォントを使用します。
［Turn］
文字列が1行に入りきらない場合、2行で印字します。
［Caption］
文字オブジェクトのタイトル（表示・印字される文字列）を入力します。
［MAX SIZE］
プログラムにより印字エリアの大きさに対応して自動的に印字ポイントを調整していますが、ここでは、その印
字ポイントの上限を指定します。
［Visible］
項目オブジェクトは削除できませんので、表示・印字しない場合はチェックをはずします。

6．［設定保存］をクリックします
レイアウト編集の設定がデータベースに保存されます。

［設定保存］にはレベル3以上のパスワードが必要です。

7．［キャンセル］をクリックします
受注仕様画面に戻ります。
・ 複数登録する場合には、手順2～7を繰り返します。

手順6をせずに［キャンセル］をクリックすると、レイアウト編集の設定或いは変更は保存されません。

8．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注仕様汎用マスター
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定6］）で設定したタイトル毎に項目を登録します。このタイトルはマスター（→P.B-41「受注仕様項目マスター」）で［参照マスター］の選択肢として表示されます。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［受注仕様汎用マスター］を選択します
データベースに接続され、受注仕様汎用マスター画面が表示されます。

2．コンボボックスでタイトルを選択し、［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［項目名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい項目名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-45

校正種別マスター
受注入力の校正情報画面で使用する校正種別を登録します。校正情報の備考欄で選択肢として表示されます。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［校正種別マスター］を選択します
データベースに接続され、校正種別マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［工程］を選択し、［校正種別名］を入力します［工程］
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で「企画・編集・加工」「制作」「オフセット製版」「DTP」の工程機能を設定している工程が選択肢として表示されます。
［校正種別名］
入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。
［入稿種別］
チェックを付けると、その校正種別は初期入稿扱いになり、入稿予定日だけを管理する項目になります。ですので、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）で、校正に関する日付が入力されていない場合その旨のメッ
セージを表示するように設定していても、ここにチェックを付けた校正種別はチェックされず、日付が入力されていなくてもメッセージは表示されません。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、校正種別に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

校正備考マスター
受注入力の校正情報画面で使用する校正備考を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係1］→［校正備考マスター］を選択します
データベースに接続され、校正備考マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［校正備考名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい校正備考名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-46

受注・その他関係2
事故分類マスター
クレーム受注の事故分類を登録します。受注入力の受注情報2画面で使用します。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［事故分類マスター］を選択します
データベースに接続され、事故分類マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［事故分類名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい事故分類名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

受注保留マスター
受注入力の受注情報2画面で使用する受注の保留理由を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［受注保留マスター］を選択します
データベースに接続され、受注保留マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［受注保留名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、受注保留名がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-47

納期マスター
受注入力の受注情報2画面で使用する納期名を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［納期マスター］を選択します
データベースに接続され、納期マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［納期名］を入力し、［時刻（時）］及び［時刻（分）］を選択します［納期名］
入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。
［時刻（分）］
5分単位で指定できます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい納期名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

入稿形態マスター
受注入力の基本情報画面で使用する入稿形態を登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［入稿形態マスター］を選択します
データベースに接続され、入稿形態マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［入稿形態］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、入稿形態がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-48

受注指示マスター
受注入力の受注情報1画面の［出荷形態の指示］で使用する項目の内容を登録します。

マスター設定をする前に、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）にて受注指示マ
スターを使用する設定にし、マスター名称を登録します。なお、表示されたマスター画面や受注入力での項目名には、環境設定で登録したマスター名称が表示されます。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［受注指示マスター］を選択します
データベースに接続され、受注指示マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．受注指示名を［○○名］に入力します［○○名］
受注指示名を示します。［○○］には、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）で入力したマスター名称が表示されます。入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、受注指示に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

印刷色マスター
印刷色として使用する貴社用の特色名を登録します。

基本色は環境設定（→P.C-26「受注設定3」の［印刷色／梱包形式］）で登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［印刷色マスター］を選択します
データベースに接続され、印刷色マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［印刷色名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい印刷色名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-49

製本仕様マスター
受注入力の基本情報画面の［製本仕様］で使用する最終加工仕様名を登録します。（例：上製本、中綴じ）

このマスターの名称や受注入力での項目名は環境設定（→P.C-104「製本仕様マスター設定」）により、このマニュアルと異なる場合があります。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［製本仕様マスター］を選択します
データベースに接続され、製本仕様マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［製本仕様名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい製本仕様名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

製版分類マスター
受注入力の部品画面の［製版種類］で使用する製版種類名とそれに対応する製版サイズを登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［製版分類マスター］を選択します
データベースに接続され、製版分類マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［製版分類名］を入力し、［頁数（両面）］を選択します［製版分類名］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［備考］
メモ程度の機能で他のプログラムへの反映はありません。入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。
［頁数（両面）］システム固定の選択肢です。

4．各［仕上規格］に対する［製版寸法］を入力します［製版寸法］から［該当製版規格］とその最大製版サイズが自動的に表示されます。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、製版分類に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-50

製版サイズマスター
製版分類マスターの［該当製版規格］に表示される製版サイズを登録します。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［製版サイズマスター］を選択します
データベースに接続され、製版サイズマスター画面が表示されます。

2．［コード］の［▼］で製版判型を選択します3．［天地（縦）］［左右（横）］に製版サイズを入力します
4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、製版サイズがデータベースに登録されます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

荷造基準マスター
フォーム用紙の梱包箱のサイズや個数を算出するための計算値を登録します。初回起動時、一般的な15パターンの情報が自動的に作成されます。必要に応じ、変更や追加を行ってください。

1．［マスター］→［受注・その他関係2］→［荷造基準マスター］を選択します
データベースに接続され、荷造基準マスター画面が表示されます。

2．［区分1］～［区分3］のほか、必要項目を指定します［名称］
入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。
［厚さ］
紙厚を登録します。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、製版サイズがデータベースに登録されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-51

在庫管理
仕入商品マスター
仕入商品に関する情報を登録します。

1．［マスター］→［在庫管理］→［仕入商品マスター］を選択します
データベースに接続され、仕入商品マスター画面が表示されます。

2．（数値型コード）［新規］をクリックします（文字型コード）［コード］に任意の半角文字或いは数字を入力します［初期設定］メニュー・［商品名よりフリガナの自動設定を行う］
商品名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に一括入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。
予めご了承ください。
［コード］
入力可能文字数は半角8文字までで、手動採番もできます。なお、仕入商品コード型は環境設定（→P.C-105「仕入商品マスター設定」）で設定します。

3．各項目を設定します［商品名］
入力可能文字数は半角80文字（全角40文字）までです。
［フリガナ設定］［商品名］を入力後クリックすると、商品名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に半角のフリガナを入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。予めご了承ください。
［フリガナのローマ字かな変換］
ローマ字で入力したフリガナがカーソルの次項目への移動時に自動的にかな変換されます。
［資材分類］
資材受払表での資材検索に使用されます。資材分類を指定します。マスター（→P.B-54「資材分類マスター」）で登録されている部門や科目が自動的に設定されます。
［部門］
経理部門を指定します。この設定で資材発注金額が「一般管理費」「製造原価」のいずれかに振り分けられます。
［商品分類］
受注大分類及び小分類のコードを入力します。なお、現在、設定が反映されるプログラムはありません。
［会社－営業所］
会社参照制限機能を使用する場合、マスター内容の検索時、ログイン担当者の所属と異なる会社の場合、検索対
象外となります。会社及び営業所コードを入力します。
［仕様］
資材発注処理で［品名］に商品名と共に表示されます。半角64文字（全角32文字）まで入力できます。
［品番］
資材発注処理で［品名］に商品名と共に表示されます。半角24文字まで入力できます。
［仕入先コード］
資材の仕入先を指定します。資材発注処理で仕入先が自動的に入力されます。
［工程部門］
発注依頼元となる工程を選択します。
［管理単位］
単位の一覧に表示される単位名はマスター（→P.B-79「単位マスター」）で登録します。
［商品区分］
登録する仕入商品の区分を「その他」「主材料」「副材料」「仕入商品」の中から選択します。

マスター管理B-52

［科目］［補助科目］
勘定科目や補助科目を指定します。資材発注処理時に反映されます。項目名は環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）により、［借方勘定科目］［借方補助科目］となる場合があります。
［貸方勘定科目］［貸方補助科目］［借方勘定科目］［借方補助科目］
環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）で［会計データの設定を行う］にチェックを付けていると表示されます。選択肢より該当する科目を選択してください。資材発注処理時に反映されます。
［在庫管理を行う］
チェックを付けると在庫管理する設定になり、資材入出庫入力等の在庫管理ができるようになり（→P.9-27「資材在庫関係」）、［資材在庫］タブが新たに表示されます。仕入商品に対する入出庫データが既に存在する場合、チェックをはずすことができなくなります。
［単価設定］
・［仕入単価］
仕入単価をランクごとに設定することができますが、現在、反映されるプログラムはありません。「A」ラン
クのみ、資材発注処理時に反映されます。仕入先毎に細かい単価設定が必要な場合は、［仕入先別単価設定］
をご利用ください。
・［営業仕切率］
営業への仕切率を入力します。資材発注処理に自動的に反映されます。省略した場合、［仕入単価］が反映されます。
・［営業仕切単価］［仕入単価］と［営業仕切率］により自動的に算出されます。
［営業仕切率］を入力せずここだけを入力しても、資材発注処理に反映されます。
・［仕入先別単価設定］
仕入先毎に仕入単価の設定ができ、発注時、この単価を元に発注金額が自動算出されます。ランク別での単価設定ができない場合にご利用ください。設定すると右側に「設定有」と表示されます。
クリックすると、設定画面が表示されます。商品の仕入先をコードで入力し、［掛け率］か［仕入単価］のいずれかを入力すると、基本となる仕入単価（「仕入先名」の上の項目。マスター画面で入力した［仕入単価］が表示されます。
）を元に、もう片方の数値が自動算出されます。
［資材在庫］
・［適性在庫］
常に在庫しておかなければならない数を指定できます。この項目を条件に資材在庫一覧表などで検索ができます。
・［在庫数が0の時は棚卸し表に出力しない］
現在在庫数が0の仕入商品は資材棚卸表（→P.9-31「資材棚卸・表」）で検索の対象外となります。
・［棚卸補助機能］「部門」「資材分類」「仕様」「先方商品コード」「品番」を条件に、同じ設定の仕入商品をグループ化し、棚卸入力の際、複数商品を単一商品として扱うことができます。これにより棚卸入力で合計実棚数を入力するだけで、自動的に実棚数を割り振る機能を使用できます。
・［在庫状況］
現在の入出庫等の在庫状況が参照できます。
［数量別単価設定］
資材発注画面で商品設定時前に数量が設定されていれば、単価に数量別の単価がセットされます。商品設定時後に数量を指定した場合、数量別単価が設定されていれば、リアルタイムで適正な単価がセットされます。

資材発注処理で仕入商品番号を入力すると、仕入商品名の他に［仕入先コード］
［部門］
［科
目］
［仕様］
［単価］のデータが資材発注処理へ流れ込みます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、仕入商品に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-53

資材分類マスター
仕入商品の分類を登録します。

1．［マスター］→［在庫管理］→［資材分類マスター］を選択します
データベースに接続され、資材分類マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［資材分類名］を入力し、［部門］等を設定します［資材分類名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。
［部門］
経理部門を指定します。
［科目］［補助科目］
勘定科目や補助科目を指定します。項目名は環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）により、［借方勘定科目］［借方補助科目］となる場合があります。
［貸方勘定科目］［貸方補助科目］［借方勘定科目］［借方補助科目］
環境設定（→P.C-117「会計データ設定」）で［会計データの設定を行う］にチェックを付けていると表示されます。選択肢より該当する科目を選択してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい資材分類名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-54

用紙在庫用管理用紙マスター
在庫管理する用紙を登録します。

1．［マスター］→［在庫管理］→［用紙在庫用管理用紙マスター］を選択します
データベースに接続され、用紙在庫用管理用紙マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［管理コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．項目を入力或いは選択します［初期設定］メニュー
・［用紙マスターのカナ名をセットする］
みつもさぴえんすの用紙マスターに登録されている
カタカナを［カナ名］に一括登録します。
・［カナ名を半角カタカナに一括コンバート］［カナ名］に登録されている文字列を半角カタカナに一括変換します。
・［用紙マスターの用紙分類で管理分類を設定する］
みつもさぴえんすの用紙マスターに登録されている
用紙分類コードを［管理分類］に一括登録します。
・［用紙名よりカナ名をセットする］
用紙名の文字列よりフリガナを判別し、自動的に一括入力します。なお、漢字によってはフリガナが判別できず、漢字のまま入力されることがあります。予めご了承ください。
・［環境設定の使用倉庫初期値で用紙在庫管理マスターを設定する］
このマスターの使用倉庫の設定を環境設定（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」）の使用倉庫の設定に一括変換します。
・［用紙管理分類の使用倉庫初期値で用紙在庫管理マスターを設定する］
このマスターの使用倉庫の設定をマスター（→P.B-57「用紙管理分類マスター」）の使用倉庫の設定に一括変換します。
［管理コード］
通常、管理コードを入力して既存の管理用紙データを呼び出しますが、［サブコード］を入力しても同じ結果が得られます。なお、管理コードとサブコードが同じ場合、管理コードが優先されます。
［用紙選択時に用紙分類を管理分類にセットする］
チェックを付けた後、［用紙コード］を設定すると、その用紙の用紙分類（→『みつもさぴえんすユーザーズマニ
ュアル』）のコードが［管理分類］のコードとしてセットされます。
［用紙コード］
コードを入力します。項目タイトルから検索もできます。コードを入力すると、みつもさぴえんすの用紙マスターから［用紙色］［用紙名］［形態］［連枚数］のデータが取り込まれ自動的に表示されます。必要に応じ変更します。
［用紙判型］［用紙連量］［用紙コード］で指定した用紙により、みつもさぴえんすに登録されているデータが選択肢となります。また、これらを選択すると［換算連量］
［縦］
［横］
［包枚数］
（［形態］が「枚葉」の場合）［連巻数］（［形態］が「巻取」の場
合）が自動的に表示されます。
［目／用途］
用紙の流れ目を「T」（縦）、「Y」（横）、「★」（指定なし）から選択します。
［換算連量］
四六判へ換算した場合の連量が自動的に表示されます。
［カナ名］
半角カタカナで入力してください。
［管理（断裁）判型を固定する］
同一の用紙、用紙判型及び用紙連量にも関わらず、異なるコードで断裁判型毎に管理する場合に使用します。チ
ェックを付け、管理する判型を選択します。選択肢中の「全判」以外は用紙在庫用断裁マスターで登録をします。
（→P.B-58「用紙在庫用断裁マスター」）［仕様・その他］
・［サブコード］［サブ2］［管理コード］と同じように、既存の管理用紙データを呼び出すことができます。

マスター管理B-55

・［標準オーダー］一覧表等で並べ替え設定として「オーダー順」を選択した場合、ここに入力した数値順にデータが並びます。
下の［オーダー］ボタン（→P.C-107「各種マスターのオーダー設定」）でも並べ替えができ、倉庫を指定せずに設定した時だけ、自動的に10番毎の番号が付与されます。（10、20、30…100、110…）
・［会社－営業所］
環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）で会社参照制限機能を使用する設定になっている場合、マスター内容の検索時、ログイン担当者の所属と異なる会社の場合、検索対象外となります。会社及び営業所コードを入力します。
［仕切金額］
・［営業への仕切単価］
全判を対象とした営業への仕切単価を設定します。次の3種のうち1種を使用します。なお、用紙の評価方法
は環境設定で選択します。（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」）［出庫時の評価単価使用］
用紙出庫時の評価単価に割り増す率を％単位で入力します。営業への仕切値は用紙の出庫時に決定します。
［単価指定］
営業への仕切単価を仕入値によってその都度変動させず、固定単価を使用している場合、その単価を入力します。［用紙判型］［用紙連量］［連枚数］［連巻数］（［形態］が「巻取」の時）が入力されている状態で「キロ単価」「1枚単価」「1本あたり」（［形態］が「巻取」の時）のいずれか1単価を入力すると、他の2単価は自動計算されて表示されます。
［評価単価完全連動］
用紙出庫後に評価単価が変更された場合、その変更に連動して仕切単価を変更させる方法です。評価単価に割り増す率を％単位で入力します。営業への仕切値は用紙の月次更新時に決定します。
［仕入金額］
・［仕入先］
コードを入力します。
・［仕入単価指定］
用紙の仕入単価を設定します。
［在庫状況］
・［在庫管理を行う］
チェックを付けると在庫管理する設定になり、用紙出庫・返却入力等の在庫管理ができるようになります（→P.9-9「用紙在庫関係」）。この画面では現在の入出庫等の在庫状況が参照できます。
・［在庫数が0の時は棚卸表に出力しない］
現在在庫数が0の管理用紙は用紙棚卸表（→P.9-13「用紙棚卸・表」）で検索の対象外となります。
［使用倉庫］
在庫管理に使用する倉庫を選択します。環境設定（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」）により、この項目が表示されない場合があります。
［オーダー］
環境設定（→P.C-107「各種マスターのオーダー設定」）が起動します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、管理用紙に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-56

用紙管理分類マスター
在庫する用紙の分類を登録します。

1．［マスター］→［在庫管理］→［用紙管理分類マスター］を選択します
データベースに接続され、用紙管理分類マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［用紙管理分類名］を入力します［ヘルプ］メニュー
・［さぴえんす用紙分類データの吸い上げ］
みつもさぴえんすの名称マスターに登録されている用紙分類を
PrintSapiensの用紙管理分類マスターに流し込みます。現在登録されているPrintSapiensの用紙管理分類マスターのデータには影響はありません。
［用紙管理分類名］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［使用倉庫初期値設定］
用紙区分毎に在庫倉庫を選択します。環境設定（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」）により、この項目が表示されない場合があります。
［環境設定値で設定する］
クリックすると、環境設定（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」の［使用倉庫初期値設定］）の設定値が反映されます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、用紙管理分類名がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

用紙在庫用倉庫マスター
用紙を在庫する倉庫名を登録します。

1．［マスター］→［在庫管理］→［用紙在庫用倉庫マスター］を選択します
データベースに接続され、用紙倉庫マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［用紙倉庫名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい用紙倉庫名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-57

用紙在庫用断裁マスター
在庫する用紙の断裁名を登録します。

1．［マスター］→［在庫管理］→［用紙在庫用断裁マスター］を選択します
データベースに接続され、用紙在庫用断裁マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［断裁名］を入力し、［断裁数］を選択します［断裁名］
入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい断裁名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

倉庫マスター
受注製品や資材を在庫する倉庫名を登録します。

1．［マスター］→［在庫管理］→［倉庫マスター］を選択します
データベースに接続され、倉庫マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．各項目を設定します［倉庫名］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［資材倉庫としても使用する］
資材在庫の倉庫としても利用できます。
［会社－営業所］
環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）で会社参照制限機能を使用する設定になっている場合、マスタ
ー内容の検索時、ログイン担当者の所属と異なる会社の場合、検索対象外となります。会社及び営業所コードを入力します。
［有効期間］
登録した倉庫の使用期限を設定します。設定した日付を過ぎた倉庫は条件で特別に指定しない限り、検索で対象外となります。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい倉庫名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-58

実績関係
加工高収集先マスター
作業実績の加工高を集計してまとめる収集先（項目）を登録します。（例：企画制作加工高）

1．［マスター］→［実績関係］→［加工高収集先マスター］を選択します
データベースに接続され、加工高集計先マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［加工集計名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい加工高集計先名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-59

工程別収集項目マスター
工程別に作業実績の収集項目（集計する項目）や工数計算に必要な詳細項目を登録します。（例：フィルム出力規
格、機種、版数）

1．［マスター］→［実績関係］→［工程別収集項目］を選択します
データベースに接続され、工程別収集項目マスター画面が表示されます。

2．［工程］を選択し、［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番
号が自動付与されます。

3．各項目を入力或いは選択します［工程別項目入力優先度表示］［工程］を選択すると表示されます。［工程］に登録されている収集項目を検索し、［入力優先度］順に一覧表示します。
［収集項目名］
作業者が入力する画面の作業詳細項目名になります。半角24文字（全角12文字）まで入力できます。
［入力優先度］
作業日報入力や実績入力等で項目を表示する順番を指定します。Aから順に表示され、Zまで指定できます。
［仕様等の表示文字列に、収集項目名と内容を含める］
作業仕様入力や売上仕様明細入力、外注仕様明細入力等で登録した仕様をその入力画面、或いは関連する入力画面で表示する際、項目名とその値を仕様名に含めます。（例：「仕様名 ［項目名：値］･･･」）
・［実績収集名を仕様に含めない］
作業仕様入力や売上仕様明細入力、外注仕様明細入力等で指定した収集項目名とその値を［仕様］欄に表示しない設定です。表示のほか、印字にも反映されます。
［JDF Future JDF Type］
CIP4対応の為の設定です。収集項目を生産管理システムへ送信するJDF内のどの項目に記載するかを指定します。
なお、CIP4に対応した機能を使用するには、設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。
・［Valid JDF Type］
項目をどのタイプ名の作業に書き出すかを指定します。
・［Content］
関連付けるJDFの項目名を指定します。
［Valid JDF Type］で「ConventionalPrinting」を選択した場合：・GoodAmount：通し数
・WasteAmount：印刷予備数
・ext:SpareAmount：加工予備数
・Front_NumberOfColor：表色数
・Back_NumberOfColor：裏色数
・LayoutMaxord：面付け数
・DescriptiveName：JDFのDescriptiveNameの値に収集項目名及びその値を使用
・Sheetlay：紙方向
・Comment：コメント［Valid JDF Type］で「Folding」を選択した場合：
・FoldCatalog：折種［Valid JDF Type］で「Media:Plate」を選択した場合：・Dimension：メディア（版）のサイズ
・Thickness：メディア（版）の厚さ
・Brand：メディア（版）のブランド名

マスター管理B-60

・DescriptiveName：メディア（版）名・MediaType：メディア（版）のタイプ
・［Convert Value］
現在開発中の機能につき、ご使用いただけません。
・［Value］［値対応表］
JDFに書き出す値を指定することができます。［値対応表］では文字扱いの項目の場合右図のように設定すると、「A1」を指定したら、縦2494.4882、
横1771.6535という値がJDFに書き出されるようになります。
［収集設定マスター・作業内容マスターとのバインド
関係逆引表示］
手順5の［記録］後に表示されます。表示している収集項目を使用している収集設定マスター及び作業内
容マスターの登録データを一覧表示します。
［文字扱い］
収集する項目を文字扱いにします。判型等のように、内容を選択する項目の場合に選択します。記録後は数値扱
いには変更できません。
・［標準］
作業換算数量を収集する場合にチェックします。実績／日報入力で初期選択されます。
・［名称］
項目名を入力します。作業者に選択させる項目一覧です。24種まで設定できます。半角20文字（全角10文字）まで入力できます。
・［作業数量換算率］
金額以外の加工高（換算数量）を求める場合の率を入力します。
・［単価換算率］
加工高の単価の換算率や割増率を入力します。
・［時間工数換算率］
標準工数の換算率を入力します。
・［項目対応表入力］［名称］に登録した項目内容と同一とみなす文字列をセミコロン区切りで全て入力します。入力した文字列を受注入力で作業詳細内容に使用し、さらにその作業詳細内容を含む作業に対して実績や日報入力をした場合、その作業詳細内容の値として［名称］の項目が自動的に選択された状態で表示されます。例えば、収集項目名「印刷判型」に「菊全」という名称を登録し、「A1」を項目対応表へ入力した場合、「A1」が作業名として登録されている印刷作業を実績・日報入力へ読み込むと、「印刷判型」の項目には「A1」でなく「菊全」が選択されて表示されます。
［数字扱い］
収集する項目を数字扱いにします。枚数等のように、数量を入力する項目の場合に選択します。記録後は文字扱いには変更できません。
・［単位名］
登録する項目の単位名を入力します。
・［初期表示値］
入力した数値が実績／日報入力画面で初期表示されます。［その他項目自動数値セット］で「なし」以外を選択すると使用できません。
・［日報入力時の文字表示時］
日報入力画面の文字表示で単位名を非表示にしたり、必要に応じて数値に桁区切りを表示する設定です。
・［時間特別セット指定］
実績／日報入力時、作業時間用の項目に開始と終了時刻から算出した作業時間（単位は時間か分のどちらか）を自動的に表示します。
・［その他項目自動数値セット］
実績／日報入力時、受注入力の情報から作業実績の入力欄へ自動的にセットされる数値を指定します。

マスター管理B-61

・［換算値］
入力単位とデータベースへ記録する単位が異なる場合（例：入力「50（%）」、記録「0.5」や入力「1（千円）」、
記録「1,000」･･･等）、記録する単位への換算方法を選択します。
［計算型］
登録済みの複数の収集項目の値の演算結果をひとつの収集
項目の値として割り当てることができます。
・［項目A］［項目B］［項目C］
演算に使用する数値型の収集項目を3つまで指定できます。
・［計算式］
上記A、B、Cを使った計算式を入力します。通常の四則演算のほか条件式なども設定可能です。詳しくは画面上［計算式で使える演算子や関数の説明］を参照してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、工程別収集項目に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には手順2～5を、工程が同じ場合には手順3～5を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-62

収集設定マスター
実績情報の収集や工数等の算出設定（集計の設定、計算方法）を登録します。

1．［マスター］→［実績関係］→［収集設定マスター］を選択します
データベースに接続され、収集設定マスター画面が表示されます。

2．［工程］を選択し、［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空
き番号が自動付与されます。
［収集設定カード］
単価等、設定内容を単票形式で出力します。（→P.B71「収集設定項目カード出力」）

3．［収集設定名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。

4．［このコードで収集を行う区分］で収集種類を1つ選択し、各項目を設定します
1つのコードに対して１つの収集種類のみ設定できます。
1.［加工高（標準原価の収集）］
加工高（仕切値）の収集をします。
受注入力や売上計上の仕様入力画面で使用される他、見積入力で「明細」を登録した際、「原単価」「原価」の計算にも使用されます。
・［集計先金額項目］
加工高集計先コードを入力します。

2.［実績数量収集］
加工高以外に数量換算したデータを作成します。（例：
フィルム出力A3換算での枚数等）
・［換算数量を集計出力］チェックを付けると、換算数量で実績を集計します。

3.［実質原価の収集（材料費、償却費）］
コスト（実質原価）の直接費に該当する金額を収集します。通常、労務費や間接費は社員マスターや作業工
場マスターで単価設定しますが、このマスターを使用して間接費等を収集する場合、社員や作業工場のマス
ター側での単価設定はしないでください。
・［数量×単価］［時間×単価］［数量×時間×単価］
計算方法を選択します。［時間×単価］［数量×時
間×単価］を選択すると、下記2項目が表示されます。
・［協同作業時］
複数人数で作業をした場合の時間の算出方法を選択します。
［終了―開始単純時間］
最初に作業を開始した作業者の開始時間と最後に作業を終了した作業者の終了時間で作業時間を算出。
［のべ作業時間］
作業者全員の作業時間の合計。

マスター管理

B-63

・［連立作業時間標準工数で時間を按分］
同時に複数受注の作業をした場合の時間の算出方法を選択します。
［しない］
按分せず、かかった時間をそれぞれの受注に計上します。
［する］
標準工数を設定している場合はその比率で、設定していない場合は同時に作業をした受注数で除算され、算出されます。
4.［工数の収集＆同時作業の作業時間按分］
標準工数を計算します。

5.［売上金額計算用（受注作業仕様）］
受注入力の作業仕様画面で売上金額の計算に使用されます。

5．収集に使用する項目の選択等、必要に応じ設定します［標準単価項目］（「加工高（標準原価）の収集／外注費の計算項目」を選択した場合）［収集換算項目］（「実績数量収集」を選択した場合）［実質単価項目］（「実質原価の収集」を選択した場合）［工数項目］（「工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分」を選択した場合）［単価項目］（「売上金額計算用（受注作業仕様）」を選択した場合）
単価や工数等の設定に必要な項目がある場合、その項目を指定します。（例：数量により単価が異なる場合、数量に該当する項目を指定します。）工程別収集項目マスターで登録した項目を使用しますが、他工程に登録している収集項目も使用できます。収集結果は手順2で選択した工程に集計されます。ここを設定すると、手順6の単価や工数の設定項目が使用できる代わりに、手順7の項目は使用できません。
［項目1と項目2の特別演算子］［標準単価項目］［収集換算項目］［実質単価項目］［工数項目］の1及び2の欄に数値型として登録した収集項目を設定した場合に表示されます。項目1と項目2の値を選択した演算子で計算した結果毎に単価や工数等の設定ができます。（例：表色数と裏色数の合計数により単価が異なる場合、項目1、2に表色数と裏色数にあたる項目を指定
し、演算子では「＋」を選択します。）［単価に対しての演算子］［数量項目1］
金額の算出等のために手順6で登録する単価や工数に対して演算が必要な場合、その演算子と対象となる項目を選択します。（例：金額＝単価×通し数とする場合、［単価に対しての演算子］には「×」を、［数量項目1］には通し数に該当する項目を指定します。）［項目xxに対する演算子］［数量項目xx］
単価等、手順6や7で設定する数値と演算する前に［数量項目1］に設定した項目に対して演算が必要な場合、まず［数量項目2］にその項目を指定し、その後［項目2の演算子］にその演算子を指定します。（例：金額＝単価×（通し数＋色数）とする場合、［数量項目2］に色数に該当する項目を、［項目2の演算子］に「＋」を指定します。）［項目3の演算子］及び［数量項目3］は数量項目2に対する演算子及び項目です。
［固定加算値（基本料等）］
金額や工数等の算出した数値に対し加算する固定値がある場合、その数値を入力します。（例：金額に対し一律に手数料を加算する場合、その手数料金額を入力します。）［最低（金額・工数）］
金額や工数等の算出した数値がここに入力した値以下の場合、計算結果の代わりにこの値が使用されます。

マスター管理B-64

［数量が0または単価が0の場合適用しない］
集計結果や単価が0となる場合には［固定加算値］や［最低（金額・工数）］に入力した数値を集計に反映させません。
［担当者日報での換算数量合計表での表示順］
日報出力（→P.10-46「作業日報出力」）で検索結果を日報形式で出力した際に印字される「換算数量合計表」の換算数量項目の表示順を設定します。
［特別割増項目xx］
加工高や工数に対して割増項目がある場合、工程別収集項目マスターで登録した割増項目を指定します。金額や工数等の算出した数値に、工程別収集項目マスターの［単価換算率］［時間工数換算率］の値を乗算して割り増し計算します。［実績数量収集］［実質原価の収集］を選択した場合、使用できません。
［率合算優先］［特別割増項目xx］を2つ以上指定すると隣に表示されます。2つ以上の割増率を加算した後に単価に乗算します。

特別割増項目１＝50%増、特別割増項目２＝100%増で標準単価1,000円とした場合：「率合算優先」にチェック：1,000×(1+0.5+1.0)＝2,500

特に指定しない場合（従来互換）：1,000×1.5×2.0＝3,0006．単価や工数等を設定します［標準単価項目］［収集換算項目］［実質単価項目］［工数項目］のいずれかの設定をした場合、この手順6をします。
この後は手順8へ進んでください。なお、上記の項目の設定していない場合には手順7へ進んでください。
［単価設定］（「加工高（標準原価）の収集／外注費の計算項目」「実質原価の収集」「売上金額計算用（受注作業仕様）」を選択した場合）［換算設定］（「実績数量収集」を選択した場合）［工数設定］（「工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分」を選択した場合）
単価や工数等の数値設定画面が表示されます。表示される画面は［標準単価項目］［収集換算項目］［実質単価項目］［工数項目］の設定によって異なります。
―1次元用―［標準単価項目］［収集換算項目］［実質単価項目］［工数項目］［単価項目］で1項目だけを指定、或いは2項目を指定し、［項目1と項目2の特別演算子］で演算子を指定した場合に表示されます。
・［標準単価］［換算数量］［実質原単価］［工数（分）］
左の欄に基準となる項目（項目数量）を入力し、それに対応する単価や換算数等の数値を入力します。
・［計算方式］
単価の按分方法を選択します。手順5で選択した項目が数字扱いの時に有効となります。下記の例
は項目数量が1,000の時の単価が10円、2,000の時が8円の場合のそれぞれの計算結果です。
［計算なし］［固定単価］
単価按分はしません。
例） 数量1,500の時、1,500×8＝12,000
数量2,000の時、2,000×8＝16,000［数値切上］
数量を最大近似値の項目数量として計算します。
例） 数量1,500の時、2,000×8＝16,000
数量2,000の時、2,000×8＝16,000［按分単価］
単価を数量で按分します。
例） 数量1,000の時、1,000×10＝10,000
数量1,100の時、1,100×9.8＝10,780
数量1,500の時、1,500×9＝13,500
数量2,000の時、2,000×8＝16,000

マスター管理B-65

［金額按分］項目で金額を算出してから按分して計算します。
例） 数量1,000の時、10,000（＝1,000×10）
数量1,100の時、10,600（＝《【（16,000－10,000）／1,000】×（1,100－1,000）》＋10,000）
数量1,500の時、13,000（＝《【（16,000－10,000）／1,000】×（1,500－1,000）》＋10,000）
数量2,000の時、16,000（＝2,000×8）［按分単価］では数量が設定最低値以下の場合（上記例では数量1,000以下の場合）、［固定単価］となります。これは1行目或いは1列目に按分の元となる前列単価がないためです。どの数量にでも按分単価を適用させるには1行目或いは1列目に仮想的にデータを作成します。
見本A（数量1,000以下が按分されない例）
1,000
@10
2,000
@ 8
見本B（数量1000以下が按分される例）
0
@20
1,000
@10
2,000
@ 8
数量が500の場合、次のようになります。
見本A：500×10＝5,000
見本B：500×15＝7,500・［↑方向に一括変更］［↓方向に一括変更］［全ての一括変更］
チェック後に計算法式を変更すると、変更した計算方法を全行或いは変更した行から矢印の方向にある全ての行に反映させます。
・［計算用換算の表示］
収集項目マスターで入力した換算率が表示されます。修正もできますが、そのデータは収集項目マスターへは反映されません。
［計算用換算を用いて値の計算］チェックを付けた後、単価や換算数等の数値を1ヵ所入力すると、設定した換算率で他の数値が自動計算されます。
―2次元用画面―［標準単価項目］［収集換算項目］［実質単価項目］［工数項目］［単価項目］で2項目を指定、或いは3項目を指定し、［項目1と項目2の特別演算子］で演算子を指定した場合に表示されます。
・［計算方法］
1次元画面の［計算方式］を参照してください。
・［計算方法の一括変更］
変更した計算方法を他の行や列へ反映させます。
・［計算用換算を用いて計算］
計算方向を選択後、単価や換算数等の数値を1ヶ所入力すると、計算換算率の設定に基づいて他の数値が自動計算されます。
・［計算用換算率］
1次元の［計算用換算の表示］を参照してください。
・［全て1に］計算用換算の数値が全て1に設定されます。

マスター管理B-66

―3次元用画面―［標準単価項目］［収集換算項目］［実質単価項目］［工数項目］［単価項目］で3項目を指定し、［項目1と項目2の特別演算子］で演算子を指定しなかった場合に表示されます。
・ 画面上のプルダウン項目から項目を選択し、単価の設定をします。その他の項目に関しては2次元
用画面の項目を参照してください。

7．単価や工数等を設定します［標準単価項目］［収集換算項目］［実質単価項目］［工数項目］［単価項目］のいずれも設定しなかった場合、この手
順7をします。この後は手順8へ進んでください。なお、上記の項目の設定している場合には手順6へ戻ってください。
［標準原単価］（「加工高（標準原価）の収集／外注費の計算項目」を選択した場合）［実質原単価］（「実質原価の収集」を選択した場合）［単位工数］（「工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分」を選択した場合）［売上単価］（「売上金額計算用（受注作業仕様）」を選択した場合）収集する単価項目や工数項目を選択する必要のない場合、原単価や単位工数を入力します。［数量項目］に設定した項目の値と乗算され、金額や工数が算出されます。

8．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、収集設定に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～8を繰り返します。

9．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-67

作業内容マスター
作業内容とその作業に関するデータを収集する設定を登録します。

1．［マスター］→［実績関係］→［作業内容マスター］を選択します
データベースに接続され、作業内容マスター画面が表示されます。

2．［工程］を選択し、［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番
号が自動付与されます。

3．各項目を設定します［ヘルプ］メニュー
・［作業項目連結テーブルの全更新］
作業内容項目の登録されているデータベーステーブルを再構築します。
［作業内容名称］
入力可能文字数は半角60文字（全角30文字）までです。
［別コード］
会社毎に作業内容を集計する場合に設定します。マスター（→P.B-5「会社マスター」）の［付加コード］を先頭に入力し、続けて任意の番号を入力します。作業内容コードと別コードは1対1の関係ですので、同じ作業であっても会社毎に集計するにはその会社分、作業内容マスターの登録が必要になります。しかし、任意の番号は実績や日報入力で作業内容コード入力欄に入力すると、自動的に［別コード］に変わりますので、同じ作業の場合には同じ任意番号を割り当てる（例：任意番号「001」は印刷、「002」は用紙待ち…等）と、作業者にとっても番号を覚えやすく、作業内容の管理が便利になります。
［会社－営業所］
環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）で会社参照制限機能を使用する設定になっている場合、マスタ
ー内容の検索時、ログイン担当者の所属と異なる会社の場合、検索対象外となります。会社及び営業所コードを入力します。
［作業実績内容］
実績／日報入力で使用できるようになります。［作業実績内容項目］タブで実績／日報入力時の設定をします。
・［他作業との同時作業を許可］
複数の作業を同時着手として入力できます。
・［作業対象工場］
工場別に作業内容を設定できます。
・［作業分類］
受注の関連、生産・非生産の区別を設定します。
［台割作業］
台割入力で使用できるようになります。［台割作業項目］タブで台割入力での表示順を指定します。
［外注発注内容］
外注発注処理で使用できるようになります。［外注発注項目］タブで最低発注金額を設定します。
［工数積算］
受注入力の小工程情報画面や受注工数入力などで使用できるようになります。［工数積算項目］タブで工数積算に関する設定をします。
・［小工程設定1］［受注明細が作成された時に自動的に付加する］
中工程（受注明細）を作成した場合、小工程が自動的に作成されます。
［受注明細が以下の要素の場合自動作成する］
中工程（受注明細）の［作業］が［見積仕様項目コード］入力欄に設定してある作業の場合のみ、小工程が自動作成されます。入力欄をダブルクリックすると、手順2で選択した［工程］に関連する作業一覧が表示されます。

マスター管理B-68

［受注明細の内容が変更された場合自動的に工数を再計算する］
受注で部数等の中工程（作業明細）の内容を変更した場合、小工程の工数が自動的に再計算されます。
・［小工程設定2］［標準設備］［標準担当］
マスター（→P.B-75「設備マスター」、P.B-10「社員マスター」）に登録されている項目を指定します。小
工程画面等で作業内容を選択すると、反映されます。なお、［標準設備］は印刷機マスターの設定が優先されます。
・［JDF設定］
このタブにあるのはCIP4対応のための設定をする項目です。CIP4に対応した機能を使用するには、ここのほか様々な設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。
［Type（s）］
生産管理システムへ送信するJDF内に記載する作業内容のタイプを指定します。コンボの選択肢だけでなく、手入力も可能です。
［ExposedMedia］
作業完了で下版となる作業でチェックを付けます。JDFに刷版情報が書き出されます。
［Category］
生産管理システムへ送信するJDF内に記載する作業内容のカテゴリーを指定します。コンボの選択肢だけ
でなく、手入力も可能です。
［受注作業仕様］
受注入力の作業仕様入力画面や売上計上入力の売上仕様入力画面、見積入力の「明細」タブで使用できるようになります。［受注作業仕様］タブで受注作業仕様に関する設定をします。
・［積算原単価、原価を積算単価、金額に移送する（黄→緑）］
原価＝積算額として管理する場合、原価の値を積算額に反映させる設定です。これにより積算用の収集設定を作成する手間が省けます。なお、原価と積算額を別々に管理する場合にはこの機能は使用せず、それぞれ専用の収集設定を作成してください。
［作業内容リンク先（グループ入力用）］
既存の作業内容と同じ入力内容の作業を別作業コードで収集する場合に使用します。［作業（収集）内容］はリンク先の設定と同一にしてください。
・［工程］［コード］
リンクする既存の作業内容のコードと工程を指定します。
［JMF実績］
CIP4対応の為の設定です。生産管理システムから送信される作業報告のJMFを取り込むための作業となります。
［設定画面を開く］をクリックし、表示された設定画面で各タブの［有効にする］にチェックを付けることで、最大5つの生産管理システムから作業報告を取り込む為の設定ができます。なお、CIP4に対応した機能を使用するには、設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。
・［有効条件］［設定名1］
タブ名になります。任意の文字列を入力できます。
［コメント］
メモ機能です。他のプログラムへの反映はありません。
［SenderID］［Version］
JMF送信元の生産管理システムのSender名及び、バージョンを入力します。
［Node Path］
JMFの作業内容を条件に受け入れるかどうかを設定します。
まず、［Node Path］では条件項目の記述されているパスを入力します。［…］をクリックすると、JMFの階層構造が表示され、パスだけでなく、［Attribute］や［Value］の入力が簡単にできます。
［Attribute］は条件項目、［Value］はその値となります。
画面上のサンプルではNode PathにあるDeviceIDという項目の値が001、5、Dev5で始まる値の場合に受け入れるという意味になります。
［分類］
受注の関連を受け入れの条件にできます。
［JobPartID小工程（工数明細）の有効な作業内容］
小工程に使用されている作業内容を条件に受け入れるかどうかを設定します。指定しない場合、他の作業内容で条件の合うものに受け入れられます。

マスター管理B-69

・［値変換等］
JMFで送信された作業内容の各項目を、PrintSapiensのどの収集項目にどのような値で連携するかの設定をします。
［項目］
作業内容マスターのトップ画面の［作業（収集）内容］で選択した収集設定の計算に使用されている収集項目が選択肢として表示されています。
［Node Path］［Attribute］［項目］と連携するJMFの項目とそれが記述されているパスを指定します。［･･･］をクリックすると、JMFの階層構造が表示され、パスだけでなく、［Attribute］の入力が簡単にできます。
［数値として使用］［Attribute］の値を数値として取り込みます。［Attribute］の値を計算し、その結果を取り込む場合、［乗率］［加算］で乗算或いは加算する数値を入力します。例えば［乗率］に「2」と入力すると、［Attribute］の値の倍数が［項目］の値として取り込まれます。
［演算使用］［Attribute］の値を自由な式に取り込みその結果を［項目］の値として取り込みます。また、ある一定のテキストにより［Attribute］の値を分解し、それぞれをa、b、c…に代入後、［式］に当てはめて結果を算出することができます。例えば、用紙サイズを示すAttributeは通常、縦横2つの値がスペース区切りで格納されています。そうした場合［分離］にスペースを指定し、a（縦の寸法が代入されている）×b（横寸法が代入）という［式］を入力すると、［項目］の値として用紙の面積が取り込まれます。
［変換して使用］［Attribute］の値を変換して［項目］の値として取り込みます。例えば、［Attribute］が「LetterExtra」
だったら［PrintSapiens値］は「A3」といった変換をします。
・［その他設定］［標準設備］
作業内容と関連付けする設備を指定します。生産管理システムから送信されたJMF内に設備の情報がない場合、ここに指定した設備が自動的に実績に収集されます。
［完了JMF（PercentCompleted=100）］
チェックを付けると、JMF内に作業完了を示す記述がない場合でも、JMFを処理した時点で、自動的に作業完了とみなします。
［作業（収集）内容］
この作業で収集する内容を収集設定マスターで登録したデータから指定します。1コードで16の内容を指定することができます。
［作業内容固定値］
実績や日報入力で作業内容の固定値として設定した値が表示されます。項目を選択し、［値、内容］の欄に値を入
力します。
・［H］
チェックを付けると、作業日報入力（→P.10-36「作業日報入力」）で複数明細を登録する場合、指定した項目の値を一度入力すると、その値が固定値となり、変更ができなくなります。また、他明細で同一の実作業を指定した場合、その明細の項目にも固定値が反映されます。
［入力必須作業項目］
実績や日報入力で入力必須とする項目を指定します。
［作業項目のロック］
実績や日報入力で作業項目の入力や選択ができない状態にします。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、作業内容に関するデータがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～5を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-70

収集設定項目カード出力
単価等、収集設定マスター（→P.B-63「収集設定マスター」）の設定内容を単票形式で出力します。

1．［マスター］→［実績関係］→［収集設定項目カード出力］を選択します
データベースに接続され、収集設定項目カード印刷の指示画面が表示されます。

2．各項目を設定し、［～印字］をクリックします［通常使うプリンタに印字］をクリックした場合、該当のプリンタから出力されます。
［出力装置を選択し印字］をクリックした場合、（→P.1-4「出力設定画面の＜パターンA＞）が表示されます。
［印字対象］
出力対象とする収集項目を指定します。［工程］を選択しないと、登録されている全収集項目が出力対象となります。また、［工程］だけを選択す
ると、その工程に属する全収集項目が出力対象になります。
［用紙設定］［余白設定］
出力用紙のサイズや方向、余白等設定できます。
［印字オプション］
タイトルの網掛けや値が入力されていないページを出力しない等、出力結果に関する設定ができます。
［設定保存］［用紙指定］［余白設定］［印字オプション］の設定を、今お使いのコンピュータの初期値として記録します。

3．出力完了後、［戻る］をクリックします
収集設定項目カード出力が終了し、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-71

作業・工場関係
勤務時間帯マスター
勤務時間帯情報を登録します。実績や日報入力をした際、作業者の人件費の算出に使用されます。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［勤務時間帯マスター］を選択します
データベースに接続され、勤務時間帯マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックし、［勤務名］を入力します［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与さ
れます。
［勤務名］
入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。

3．No.［1］の［作業単価区分］を選択します［作業単価区分］一覧に表示される各単価区分の単価は、環境設定（→P.C-3「社員就業情報の設定」）やマスター（→P.B-10「社員マスター」の［その他］）で設定します。
・ No.［1］はNo.［2］以降の設定に該当しない時間帯が対象となります。

4．No.［2］にチェックを付け、時刻や単価区分を設定します
他に登録する勤務時間帯がある場合はNo.［3］以降にチェックを付け、手順4を繰り返します。
［開始時間］［終了時間］
24時間制（例：9:00～17:00等）で入力します。重複した時間帯は登録できません。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、勤務時間帯に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-72

作業工場マスター
作業工場情報（工場名と工程毎の固定費）を登録します。実績や日報入力をした際、工場の固定費の算出に使用されます。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［作業工場マスター］を選択します
データベースに接続され、作業工場マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［工場名］を入力し、工場工程別の［固定費］を入力します［工場名］
入力可能文字数は半角16文字（全角8文字）までです。
［工程］
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で登録した工程が表示されます。
［固定費］
工程年間総費用から労務費や直接費及び減価償却費を差し引いた額を、工程年間延べ人数分で割った金額になります。なお、労務費（→P.B-10「社員マスター」の［その他］、P.C-3「社員就業情報の設定」で設定）や直接費及び減価償却費（→P.B-63「収集設定マスター」で設定）を算出する設定をしていない場合は、工程年間総費用を工程年間延べ人数分で割ります。入力した分単価は、実績や作業日報入力をすると、実作業時間とともに間接日（実質原価）の算出に使用されます。なお、実績関係のマスターで、工場の固定費を直接費として収集する設定にしている場合、ここは設定しないでください。
［プロレコ工場番号］
環境設定（→P.C-119「プロレコ連動の環境設定」）が設定されている場合に表示されます。プロレコ側で使用する作業工場番号を設定しますが、プロレコの制約の為、1～3までの数値を入力してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、工場に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-73

印刷機マスター
印刷機情報を登録します。主に大・中工程関係のプログラムで使用されます。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［印刷機マスター］を選択します
データベースに接続され、印刷機マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［印刷機名］を入力し、各タブで必要な項目を入力します［印刷機名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。
―［仕様］―
・［刷版サイズ］［回転数］［印刷色数］
印刷機の性能に関する情報を入力します。
・［工場］［小工程設備］［刷版工場］
受注入力のタスクで印刷機を設定すると、自動的に作業工場や小工程の設備がマスターの設定値になります。
［小工程設備］は作業内容マスターの設定より優先されます。
・［標準グループ台数］［一台あたりの標準工数］［一台あたりの標準件数］［一台あたりの標準台数］
受注入力や作業の工数計算に使用されます。
―［メーカー情報］―
・［機械名称］
メーカーで使用している機械名称（型番等）を入力します。入力可能
文字数は半角64文字（全角32文字）までです。
・［メーカー］
コードを入力します。入力すると、マスターに入力されている［担当者］［TEL］［緊急時連絡先］の情報が表示されます。
―［その他］―
・［開始日］
印刷機の使用開始日を入力します。
・［プロレコ］
環境設定（→P.C-119「プロレコ連動の環境設定」）が設定されている場合に表示されます。プロレコ側で使用する印刷機番号を入力します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、印刷機に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-74

設備マスター
工程別に設備を登録します。主に小工程関係の情報として使用されます。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［設備マスター］を選択します
データベースに接続され、設備マスター画面が表示されます。

2．［工程］を選択し、［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番
号が自動付与されます。

3．各項目を設定します［設備名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。
［設置工場］
設備の配置場所を選択します。
［許容工数］
一日の稼動許容分数を設定します。工数積上の参照画面（→P.10-6「工程別作業管理表」、P.10-8「シフト対応版
工程別作業管理表」）で、入力した工数以上の範囲を赤い背景色で表示します。
［稼動計（JDF600）表示対象］
チェックを付けると、稼動計（→P.10-77「稼働計」）で参照できます。
─［JDF］─
CIP4対応の為の設定です。同一設備に対してPrintSapiensと生産管理システムで異なる設備コードを使用している場合に設定します。［DeviceType］から［ModelNumber］の6項目のうち、最低限必要な設定は［DeviceID］で、生産管理システムで使用している設備コードを入力します。生産管理システムへ送信するJDFや逆に生産管理シ
ステムから作業報告として送信されたJMFをPrintSapiensのデータベースへ取り込む際に使用されます。なお、
CIP4に対応した機能を使用するには、設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。
・［設備から担当者への変換］設備に対して特定の作業者がある場合入力します。生産管理システムから作業報告として送信されたJMFに担当者情報がない場合、ここに指定した担当者が自動的に実績に収集されます。
─［BITMAP］─
稼働計や汎用稼働計で使用するビットマップを指定します。
─［印刷設備］─
［工程］で印刷機能の工程を選択した場合に表示されます。
・［最高速度］
印刷機に関する設定項目です。1時間あたりの回転数を入力します。稼動計（→P.10-69「稼動計」）のSpeed表
示のMAX値として使用されます。
・［印刷可能紙サイズ］
印刷機に関する設定項目です。印刷可能な最大サイズを指定します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、設備に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-75

メーカーマスター
貴社で導入されている印刷機の製造会社情報を登録します。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［メーカーマスター］を選択します
データベースに接続され、メーカーマスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［メーカー名］を入力し、各項目を設定します［メーカー名］
入力可能文字数は全角16文字×2行までです。
［メーカー略称］［メーカー名］を入力すると自動的に入力されます。必要に応じ変更してください。
［担当者名］
メーカーの担当者名を入力します。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、メーカーに関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-76

工程別カレンダー設定
工程毎に異なったカレンダーの設定ができます。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［工程別カレンダー設定］を選択します
データベースに接続され、工程別カレンダー設定画面が表示されます。

2．［年月］［工程］を選択し、休日や勤務時間を設定
します［環境設定］
工程別標準就業設定（→P.C-92「工程別標準就業設定」）
が起動します。
［工程］「標準」とは［日本標準カレンダー］の隣にある貴社用のカレンダーです。その他の工程は環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で登録した工程が表示されます。
［日本標準カレンダー］
日本の憲法及び法律に従って規定されている暦です。
［○○カレンダー］（［日本標準カレンダー］の右隣）
貴社の社則に従って規定する暦です。［カレンダー］の前の［○○］には、環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）で入力した貴社名が表示されます。
［休日］［勤務xx］［休日］や［勤務xx］の設定は、環境設定（→P.C-92「工程別標準就業設定」）の情報が表示されます。必要に応じ、変更してください。
［削除（標準に戻す）］［工程］で「標準」を選択した後クリックすると、標準のカレンダーが日本標準カレンダーのデータに書き替えられます。「標準」以外の工程を選択した場合には、それぞれの工程のカレンダーが標準（会社環境）のカレンダーに書き替えられます。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、設定したカレンダー情報がデータベースに登録されます。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

配送者マスター支払の発生しない配送者（配送種別）を登録します（例：得意先への納品を配送業者に頼まず、担当営業が直接届ける場合の「営業便」等）。支払の発生する配送者（外部の配送業者等）は仕入先マスターに登録してください。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［配送者マスター］を選択します
データベースに接続され、配送者マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［配送者名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい配送者名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-77

配車元マスター
配車元名を登録します。このマスターの名称及び［配車元名］等の項目名は環境設定（→P.C-104「配車元マスター設定」）で変更できるため、このマニュアルと異なる場合があります。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［配車元マスター］を選択します
データベースに接続され、配車元マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［配車元名］を入力し、各項目を設定します［配車元名］
入力可能文字数は全角16文字×2行までです。
［配車元略称］［配車元名］を入力すると自動的に入力されます。必要に応じ変更してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい配車元名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

外注理由マスター
外注発注する理由を登録します。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［外注理由マスター］を選択します
データベースに接続され、外注理由マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックし、［外注理由］を入力する他、該当する工程を選択します［外注理由］
入力可能文字数は半角80文字（全角40文字）までです。
［検索対象工程］
入力した理由を使用する工程を選択します。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、設定した情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～3を繰り返します。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-78

返品理由マスター
発注物品の返品理由を登録します。用紙発注処理、外注発注処理、資材発注処理の各画面で「返品伝票」にチェックすると、「返品理由」を入力する欄が表示されます。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［返品理由マスター］を選択します
データベースに接続され、返品理由マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［返品理由］を入力します
・ 入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、返品理由がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

単位マスター
単位を登録します。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［単位マスター］を選択します
データベースに接続され、単位マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［単位名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角6文字（全角3文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい単位名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-79

小工程備考マスター
小工程を登録する画面の［区分1］～［区分4］で選択する文字列を登録する機能です。

1．［マスター］→［作業・工場関係］→［単位マスター］を選択します
データベースに接続され、単位マスター画面が表示されます。

2．［区分］を選択し、［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与
されます。
［区分］
環境設定（→P.C-104「小工程備考マスター設定」）により、コンボボッ
クスの選択肢がこのマニュアルと異なる場合があります。

3．各項目を設定します［名称］
入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。
［この項目を初期選択項目とする］
チェックを付けると、小工程マネージャで初期選択された状態で表示されます。複数チェックを付けている場合
は番号の小さいものが適用されます。
［表示工程］
指定した工程でのみ表示されます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい単位名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-80

台割関係
とじマスター
台割入力で使用する綴じ種類名を登録します。

1．［マスター］→［台割関係］→［とじマスター］を選択します
データベースに接続され、とじマスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［とじ名］を入力し、［ノンブル方法］を選択します［とじ名］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［ノンブル方法］
中綴じ以外は「一般方法」を選択してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、とじに関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

管理校正マスター
台割入力で使用する管理校正名を登録します。

1．［マスター］→［台割関係］→［管理校正マスター］を選択します
データベースに接続され、管理校正マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［工程］を選択します
・ 環境設定（→P.C-89「工程の部門別割り当て」の［基本工程設定］）で［工程機能］として「企画・編集・加工」「製作」「オフセット製版」が設定されている工程が表示されます。

4．［管理校正名］を入力し、［管理］方法を選択します［管理校正名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。

5．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、管理校正に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～5を繰り返します。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-81

管理加工マスター
台割入力で使用する管理加工名を登録します。

1．［マスター］→［台割関係］→［管理加工マスター］を選択します
データベースに接続され、管理加工マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［管理加工名］を入力し、［管理］方法を選択します［管理加工名］
入力可能文字数は半角24文字（全角12文字）までです。
［管理］
・［無し］
マスターには登録されていても、どのプログラムにも反映されません。
・［印刷毎のみ］
台割入力の［印刷予定の入力］や作業分類設定マスターに表示されます。
・［受注毎のみ］
台割入力の［加工予定の入力］や製本加工設定マスターに表示されます。
・［印刷毎・受注毎のみ］
台割入力の［印刷予定の入力］［加工予定の入力］や作業分類設定マスター及び製本加工設定マスターに表示されます。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、管理加工に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-82

作業分類設定マスター
台割入力で使用する作業分類名と作業日数等を登録します。

1．［マスター］→［台割関係］→［作業分類設定マスター］を選択します
データベースに接続され、作業分類設定マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［作業分類名］を入力し、［備考］の他、各タブの設定をします［作業分類名］
入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。
［備考］
任意の文字列を入力できますが、台割入力での表示等、他プログラムへの反映はありません。
―［パーツ初校］［パーツ二校］［パーツ三校］―
台割入力の［作業予定の入力］の予定情報自動作成時に使用されます。
・［作業名］［作業区分］が「パーツ作業」のデータは、作業内容マスターで「台割作業項目」にチェックを付けて登録したデータです。「パーツ校正」のデータは、管理校正マスターで登録したデータです。
・［有／無］
作業の有無を指定します。
「有」にすると台割入力の作業予定表上で、あらかじめ「内作」扱いで表示されます。
・［大日程日数］
必要とされる日数がある程度分かっている場合、その日数を入力します。現時点ではまだですが、今後台割入力の予定表作成時に反映される予定です。
―［刷版・印刷・印刷後加工］―
台割入力の［印刷予定の入力］の予定情報自動作成時に使用されます。
・［作業名］［作業区分］が「［折り］刷版」「［折り］印刷」のデータは、環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で「オフセット刷版」「オフセット印刷」機能に設定されている工程名です。「［折り］加工」のデータは、管理加工マスターで［管理］方法を「印刷毎のみ」或いは「印刷毎・受注毎のみ」に設定したデー
タです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、設定した情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-83

製本加工設定マスター
台割入力の［加工予定の入力］の自動予定作成に使用される情報を登録します。

1．［マスター］→［台割関係］→［製本加工設定マスター］を選択します
データベースに接続され、製本加工設定マスター画面が表示されます。

2．［分類］［綴じ］を選択します

3．各タブを設定します［作業名］
管理加工マスターで［管理］方法を「受注毎のみ」或いは「印刷毎・受注毎のみ」に設定したデータが表示されます。
・ 上記以外の項目は作業分類設定マスター（→P.B-83「作業分類設
定マスター」の手順3）を参照してください。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、設定した情報がデータベースに登録されます。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

（アルバム）学校マスター
台割入力で使用する学校名（アルバム作成用）を登録します。

1．［マスター］→［台割関係］→［（アルバム）学校マスター］を選択します
データベースに接続され、（アルバム）学校マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックし、各項目を設定します［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。
［名称フリガナ］
入力可能文字数は半角32文字（全角16文字）までです。
［フリガナに対してローマ字カナ自動変換を行わない］
名称フリガナで入力をした際、自動で半角カナへの変換はしま
せん。
［名称（学校名）］
入力可能文字数は半角64文字（全角32文字）までです。
［地区］［得意先（写真館）］
得意先やその得意先の地区をコードで入力します。
［住所（上段）（下段）］
入力可能文字数は上段・下段とも半角32文字（全角16文字）までです。

3．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、学校に関する情報がデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～3を繰り返します。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理B-84

付箋マスター
台割入力の折り情報のプロパティ画面で使用する付箋内容（目印）を登録します。

1．［マスター］→［台割関係］→［付箋マスター］を選択します
データベースに接続され、付箋マスター画面が表示されます。

2．付箋種別を選択し、［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［付箋名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい付箋名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

文字分類マスター
台割入力の文字カルテ画面で使用する文字分類を登録します。このマスターの名称及び［文字分類名］等の項目名
は環境設定（→P.C-52「台割入力の環境設定」の［全般］）で変更できるため、このマニュアルと異なる場合があります。

1．［マスター］→［台割関係］→［文字分類マスター］を選択します
データベースに接続され、文字分類マスター画面が表示されます。

2．［新規］をクリックします［コード］に「新規（自動採番）」と表示され、最小空き番号が自動付与されます。

3．［文字分類名］を入力します
・ 入力可能文字数は半角20文字（全角10文字）までです。

4．［記録］をクリックします
記録確認のメッセージ後、新しい文字分類名とコードがデータベースに登録されます。
・ 複数登録する場合には、手順2～4を繰り返します。

5．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

マスター管理

B-85

第C章
環境設定
PrintSapiensの各機能の環境設定をします。

● 環境設定とマスターは密接な関係にあり、互いのデータを元に設定や登録をしています。
PrintSapiens導入時の環境設定やマスター登録は、手戻りを防止するためにも（→P.A-10「設定の手順」）の順序に従ってください。
● 環境設定はマスターと同様、システム全体に影響を及ぼします。設定の際には十分ご確認ください。なお、設定後にシステムが不安定になったり誤作動が起こる場合は、販売店へご連絡ください。

環境設定の起動と終了
1．［管理者］→［環境関係］→［環境設定］をクリックします
環境設定メニューが表示されます。

2．設定を行う環境設定のボタンをクリックします
各ボタンに対応する画面が表示されます。
［各種バーコード作成］
実績入力や工程着完処理等に必要なバーコードを発行します。（→P.D-2「各種バーコード作成」）［特殊処理］［マスター関係］タブの隣に［特別処理］タブが表示され、パスワードレベル6が必要な環境設定の操作ができます。クリックして、レベル6のパスワードを入力
してください。なお、レベル6のパスワードは販売店にお問い合わせください。
［Make One Time Level 6 Password］
販売店が使用する機能です。
［全テーブルの作成、更新］
バージョンアップした時のみ、PrintSapiensのデータベーステーブルの作成或いは更新をします。誤作動を起こす恐れがありますので、通常はクリックしないでください。

3．各項目を入力／修正後、［保存して戻る］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

保存にパスワードが必要な環境設定に関しては、環境設定名の後にそのレベルを明記してあります。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

環境設定

C-2

システムの環境設定
会社基本情報の設定（パスワードレベル：5以上）
貴社の会社情報を設定します。
［会社ID］
貴社の識別コードです。PrintSapiensの導入時に設定され、システム内部が使用する値ですので、変更しないでください。
万一書き換えてしまった場合は、販売店へご連絡ください。
［法人組織］
法人名の選択とその付け方を設定します。納品書や請求書、出荷指示書等に反映されます。「無し」以外は会社名に法人名が自動的に付きますので、［会社名］で改めて法人名を入力する必要はありません。
［会社名用フォント指定］
納品書や請求書等に貴社名を印字する際に使用するフォントを設定します。
［代表取締役］
貴社の代表取締役の氏名を入力します。
［英文表記］
英文表記が必要な場合は会社名を英文で入力します。
［本社］
貴社の本社名や住所、電話番号等を入力します。納品書や請求書等、各種帳票の貴社名及びそれに付随する情報として使用されます。出荷指示書（→P.5-29「出荷指示」の送り状の印字設定画面）では、［依頼主］の選択肢に「本社」として表示されます。電話やFAXの［代表］にチェックを付けると、納品書や請求書等で電話番号の後ろに（代）が付きます。
［基本情報］
貴社の決算月、締日を入力します。売上計上、請求書等の計上日、請求日の算出に使用されます。
［取引銀行］
請求書等に印刷される貴社の取引銀行の情報を入力します。
［支店・営業所

1］～［支店・営業所

3］

支店や営業所の名称、住所、電話番号等を入力します。入力したデータは出荷指示書（→P.5-29「出荷指示」の送り状の印字設定画面）で［依頼主］の選択肢のうち「2」～「4」に表示されます。
［自社取引先コード］
納品書に「チェーン統一」伝票を使用する場合、チェーンコードを入力します。

社員就業情報の設定（パスワードレベル：5以上）
原価（人件費）計算のための作業時間単価と勤務時間を入力します。
［作業時間単価］
1分当たりの人件費を入力します。実質原価中の労務費（人件費）の計算に使用されます。通常、社員マスターで各社員の人件費を登録しますが、それができない或いはしていない場
合、ここの値を使用します。
［標準勤務時間入力］
各曜日に勤務時間を選択します。勤務時間は［通常勤務］［休日勤務］等、マスター（→P.B-72「勤務時間帯マスター」）で登録した勤務名で設定します。

環境設定

C-3

システムの設定（パスワードレベル：5以上）
ネットワーク上の全コンピュータのシステムに関する設定をします。
―［システム関係］―
・［プリンタ］
PrintSapiens上のプログラムからプリンタに出力命令をかける際の初期設定です。
［網掛けを強制使用しない］
白＆黒ベタで印字します。
［反転を強制使用しない］
黒枠白抜き文字で印字する部分を網掛け枠黒文字
で印字します。
［反転印字がされない場合、文字列反転印字を使用する］［反転強制使用しない］にチェックが付いていない場合に表示されます。システムにより反転印字されないことがあります。その場合、文字列の部分のみを反転印字します。
［印刷標準フォント］
通常使用するフォントを指定します。帳票類の印字でフォントの指定をしなかった或いは指定項目のない場合、このフォントが使用されます。なお、［フォントの固定］でフォントを指定した場合、ここの設定は無効となります。
［１頁印刷標準行数］
通常1頁に印字する行数を指定します。帳票類の印字で行数の指定をしなかった或いは指定項目のない場
合、この行数が適用されます。
［フォントの固定］［印刷標準フォント］や各帳票類の印字設定で選択したフォントではなく、ここのフォントを使用して帳票類を印字します。
［相対罫線太さ］［相対網の濃さ］
プリンタドライバを基準（0％）として印字時の罫線の太さや網の濃さなどを指定します。
［旧互換でのプリンタ選択］
印刷命令をかけた時、初期のPrintSapiensで使用していたプリンタ設定画面を表示します。
［Impactフォントを使用しない］
印字フォントとしてImpactフォントが指定されている場合、MSゴシックを代用して印字します。
［○○ポイント以下の文字印字の場合、警告を出す。
］
情報量が多く、印字文字のポイントが指定以下になる場合、出力時にその旨のメッセージを表示します。
［TSE対応で印字］
Windows NT Server4.0のTerminal Server Editionで文字化け等、出力時に問題が発生した場合、ここにチェックを付けると、正常に出力できるようになります。
［プリンタ選択後に起きるプリンタードライバーの影響によるGPFに対応する。～］
プリンタドライバによってはエラーが発生し、PrintSapiensのプログラムから帳票類の出力ができない場
合があります。その場合、ここにチェックを付けると、正常に出力できるようになります。
［「プリンタまたはOSの不具合～」のメッセージを強制的に出力しない］
普段は使用しない設定です。販売店等より指示があった場合のみご使用ください。
・［一般1］［ODBC］
サーバからデータを受け取る際、そのデータにエラーがないかチェックする機能です。データベースサーバにServicePack3以上を適用したWindows SQL Serverをご使用の場合、チェックを付ける必要はありません。
［サウンド］
PrintSapiens上のプログラムで記録や削除等の処理をした際、音声による確認メッセージが流れます。チ
ェックを付けるとそれらの音声は流れません。
［メッセージボード］
PrintSapiens上のプログラムを起動する際のデータベース接続の黄色いメッセージボードに関して表示・非表示の設定ができます。

環境設定

C-4

［数値0の設定］
プログラム上、Null（何も入力していない状態）を許可している数値や金額に関する項目に自動的に「0」を表示させます。
［アプリケーション起動時のビットマップ］
アプリケーションを起動した時に表示されるイラストを変更できます。ここを設定しない場合、「会社ID.bmp」或いは「Welcome.bmp」が使用されます。
・［一般2］［ローカル作業領域］
チェックを付けると、ネットワーク上のPrintSapiensをインストールした
全クライアントにマスターデータ等をダウンロードし、データ更新等の必要時以外、サーバへのアクセスを避け、ネットワークの混雑を減少させます。下記の［この機械のみに対してのローカル作業領域の設定］でクライア
ント毎にも設定できます。
［この機械のみに対してのローカル作業領域の設定］
今お使いのコンピュータのローカル作業領域を設定します。
・［グローバルの設定に従う］
上記［ローカル作業領域］の設定に準じます。
・［使用しない］
マスターデータ等を今お使いのコンピュータにダウンロードせず、必ずサーバへアクセスし、データの参照をします。
・［可能な限り使用する］
ご使用のコンピュータの性能及び容量の許容範囲内でマスターデータ等をダウンロードします。
［NumLock］
PrintSapiensを起動した際にNumLockが自動的に外れてしまう場合があり、起動時にその制御をするための機能です。［この機械の設定］でクライアント毎の設定もできます。なお、Windows95及び98をご使用になっている場合、この機能は動作しません。
［ブリンク］
実績入力等、画面の表示の一部が点滅するプログラムでその点滅の使用／不使用を設定します。なお、Windows NT Server4.0のTerminal Server Editionをお使いの場合には不具合が生じる場合がありますので、点滅は不使用にしてください。
［時間の掛かったクエリーの保存］
データベースの参照に設定した以上の時間がかかった場合に、その作業のログ（履歴）をアプリケーショ
ンログに保存します。
・［メール関連］［PrintSapiensイベントドリブンメールシステム利用］
得意先への納品書や請求書、仕入先への発注書や支払書等をPDFにしてメールに添付して送信したり、PrintSapiensで行った処理（現在は「完成処理」のみ）に関する報告を社員マスターに登録したメールアドレスへ自動送付する機能を使用する為の設定です。チェック後、［SMTPサーバ］へSMTPサーバのIPアドレス或いはサーバ名を入力してください。なお、完成処理によるメールの自動送付には環境設定（→P.C-11「PrintSapiensイ
ベントドリブンメールシステムの設定」）の設定も必要です。
―［ログイン関連］―・［前回ログイン情報の表示］
チェックを付けると、PrintSapiens終了後に再度ログ
イン画面にアクセスした際、前回ログインに使用した
社員コード、パスワード、ログイン名をログイン画面の入力欄に表示させません。チェックをはずした状態
ではそれらが再表示されますので、一人で一台のコンピュータをご使用になる場合には、入力の手間を省くことができます。
・［メニュー画面の自動終了］
設定した期間にアクセスがない場合、メインメニューが自動終了します。0分の設定では機能しません。

環境設定

C-5

・［デフォルトのログイン名］
社員マスターで使用するログイン名を指定していない場合に使用するログイン名を設定します。ここの設定をしない場合、PrintSapiensの全プログラムが登録されているメニュー「PSAPI」が使用されます。
・［ログインビットマップ］
ログイン画面に表示されるイラストを変更できます。未設定の場合、「Login.bmp」が使用されます。
・［ログインメニュー画面設定権限］
ログイン画面の編集にパスワードレベルにより制限をかけることができます。
・［社員コード‘PSAPI’の使用］
パスワードレベル5以上の認証時に表示されます。チェックを付けると、PrintSapiens初期導入時用に使用される「PSAPI」という社員コードの使用を禁止します。セキュリティ保護の為に、初期導入設定終了後は必ずチェックを付けてください。
―［操作レベル関連］―
・［各種プログラムから環境設定を起動できる権限］
売上入力処理等のプログラムからそのプログラムの環境設定を起動させる為の権限を設定します。レベルを設定すると、そのレベル以上のパスワード入力後、プログラムから環境設定を起動させることができます。
・［Excel展開できる権限］
各種一覧表画面からデータをExcelに展開する為の権限を設定します。レベルを設定すると、そのレベル以上のパスワード入力後、データをExcelのほかText等への展開もできるようになります。
・［マスター検索画面からマスターを起動できる権限］
受注入力等のプログラムで開いたマスター検索画面より、マスターのプログラムを起動させる為の権限を設定します。レベルを設定すると、そのレベル以上のパスワード入力後、検索画面からマスターを起動させることができます。
・［社員マスターの参照権限の使用］
社員マスターの設定（→P.B-10「社員マスター」の［その他］タブ中［ログイン設定］の［参照権限］）の使用／
不使用を指定します。
・［パスワードレベル認証履歴］
パスワード認証をしたクライアント（パソコン名）、ユーザ名、認証レベル、認証日付等の情報をデータベー
スに書き込み、パスワード入力時に参照できます。
―［Windowsセキュリティとの連動］―
Windowsのユーザー名により使用するPrintSapiensのプログラムを制限できます。［使用可能Windowsユーザー名］にユーザー名を入力し、［使用可能PID］（設定したプログラムのみ使用可能）か［使用不可PID］（設定したプログラムのみ使用不可）のどちらかにプログラム名を入力します。
複数プログラムを入力する時はカンマ（,）で区切って入力してください。
なお、この機能は現時点で正常に機能しない可能性がありますので、予めご了承ください。

環境設定

C-6

日付入力方法の設定
日付の表示、設定に使う暦を選択します。
［グローバルな設定］
選択した暦をネットワーク上の全コンピュータに適用します。
［この機械の設定］
選択した暦を今お使いのコンピュータにのみ適用します。
［カレンダー表示設定］
受注入力等のPrintSapiens上のプログラムで日付入力の際に利用できるカレンダーをマスター（→P.B-77「工程別カレンダー設定」）で設定した貴社用カレンダーに基づいて表示させます。

消費税の標準設定（パスワードレベル：5以上）
売上金額、仕入金額に対する消費税の計算方法をそれぞれ設定します。
［消費税率の設定］
消費税率の設定画面（→P.C-7「消費税率の設定」）が表示されます。
［売上金額に対する消費税の標準設定］［仕入金額に対する消費税の標準設定］
売上金額や仕入金額に対する消費税の課税方法を選択します。ここの設定は得意先マスターや仕入先マスターの［課税方法］の「標準」になります。
［月締消費税の調整方法］
締毎に消費税が再計算され、それにより生じた差額の調整方法を設定します。
［売上に対する標準消費税計算］［仕入に対する標準消費税計算］
売上金額や仕入金額に対する消費税の端数処理方法と処理単位を設定します。
ここの設定は得意先マスターや仕入先マスターの［消費税端数1］［消費税端数2］の「標準」になります。

消費税率の設定（パスワードレベル：5以上）
消費税率が変更になった場合、ここで税率及び変更税率の適用年月日等を設定します。

アクセスにはレベル3以上のパスワードが必要です。
［消費税区分］初期設定では「区分0（外税）」「区分5（内税）」で現行の1税率に対し、外税と内税の設定がされています。現在の税制度では一律5%課税ですので、外税と内税の2種類以外に区分を設定する必要はありませんが、品目によって異なる消費税率が課税される場合、その税率毎に区分を設定します。
（例：一律10%になった場合→「区分0」「区分5」で［消費税変更日］［変更税率］を入力。
生活必需品が3%、その他が10%になった場合→「区分0」「区分5」で10%の設定。「区分1」「区分6」で3%の設定。）［消費税区分名］
消費税区分名を入力します。
［消費税変更日］［変更税率］［適用］［消費税区分］を選択すると、登録されている消費税情報が表示されます。［←］や［→］をクリックすると、矢印の右側に入力欄が表示されるので、変更／修正をしてください。

環境設定

C-7

消費税以外の端数処理の標準設定（パスワードレベル：5以上）
売上金額、原価金額、仕入金額の端数計算方法を設定します。
［売上に対する標準端数処理］
受注入力等の見積金額や売上処理をする際の、売上金額の端数処理方法と処理単位を設定します。ここの設定は得意先マスターの［売上金額端数］［売上金額単位］の標準になります。
［原価に対する標準端数処理］
受注入力等の見積原価金額の端数処理方法と処理単位を設定します。
［仕入（外注費）に対する標準端数処理］
検収処理をする際の仕入金額の端数処理方法と処理単位を設定します。ここの設定は仕入先マスターの［仕入金額端数］［仕入金額単位］の標準になります。
［用紙計算時の端数処理］
用紙費計算で発注した端数処理の方法を用紙単価種別毎に指定できます。

伝票入力期日の設定（パスワードレベル：3以上）設定した日付以前の各種伝票の入力、修正、削除をパスワードレベルにより制限します。制限の掛かった処理に必要となるパスワードレベルは、各処理に関する環境設定で指定します。なお、1996年1月1日以前の日付は設定できませんので、予めご了承ください。
［○○期日］（［受注入力期日］［売上計上入力期日］等）
伝票毎に締め切り年月日を指定します。なお、他の期日と異なる日付を設定している場合、青色で表示されます。
［レベル設定］制限を掛けるために必要となるパスワードレベルを設定する各環
境設定を起動します。
「一ヶ月加算」「一ヶ月減算」
各伝票の締め切り年月日を一括変更する場合に使用します。各伝票毎に設定されている期日を基準として一ヶ月加算や減算した期日に変更します。
［期日を指定して一括変更］
各伝票の締め切り年月日を一括変更する場合に使用します。クリ
ック後、表示された入力欄に変更したい期日を入力し、［OK］をクリックしてください。
［計算月次締日を一括セットする］
各伝票の締め切り年月日にボタンの上部に表示されている「計算月次締日」をセットします。

パスワード一括変更（パスワードレベル：5以上）
PrintSapiensの様々な処理で必要となる、5レベルに分けられたパスワードを変更します。
変更したいレベルの［パスワード］と［パスワード確認］に新しいパスワードを入力し、［保存して戻る］をクリックします。

環境設定

C-8

各種汎用一覧表の項目設定（パスワードレベル：3以上）一覧表を表示及び出力する際のレイアウトを設計できます。なお、一部この機能に対応していない一覧表もありますので、予めご了承ください。
［種類］
設定する一覧表を一覧から選択します。
［追加］
新規レイアウト設定を作成します。
［削除］
表示しているレイアウト設定を削除します。
［コピー］表示しているレイアウト設定を複製し、新規レイアウ
ト設定を作成します。
［設定のテキストファイルからの受入］
テキストファイルとして保存したレイアウト設定を読み込みます。必要なタブだけを取り込むこともできます。
［設定をテキストファイルに保存］
レイアウト設定をテキストファイルとして保存します。必要なタブだけを選択して保存することもできます。
各タブ
・［設定名称］
各一覧表の検索設定画面で、レイアウトの選択肢としてこの名称が表示されます。
・［メモ］各一覧表の検索設定画面で［設定名称］に入力した文字列と共に選択肢の名称として表示されます。
・［表示固定列数］
一覧表示した場合、横方向スクロールさせない（一覧表で黄色く表示される列の）列数を指定します。
・［EXCELに展開］［印字項目］の設定をExcelに書き出します。
・［印字項目］
ここに表示されている項目は一覧表に表示や出力されます（「*」付きの項目は検索条件や設定により表示されない場合があります）。必要のない項目は選択後、［項目解放］をクリックします。必要な項目を追加する場合は、右の［未選択の印字項目］で項目を選択後、［項目追加］をクリックしてください。項目の順番は［上］［下］ボタンで自由に変更ができます。項目の選択後に枠下に表示される各項目では名称やフォント等の変更ができます。
・［印字フォント］
一覧表印字に使用するフォントを指定します。指定しない場合、項目タイトル以外全て明朝で印字されます。
・［表示幅］
一覧表の画面表示幅を指定します。
・［印字幅］
一覧表印字時の幅を指定します。
・［最大フォントサイズ］［最小フォントサイズ］
プログラムにより印字幅と［文字長］に対応して、自動的に印字ポイントを調整しています。ここではその印
字ポイントの上限及び下限を指定できます。
・［最大文字長］［最小文字長］
印字する文字数の上限及び下限を指定できます。
・［文字揃え（横方向）］
横方向の文字揃え方法を指定します。この設定は画面表示、印字の両方に反映されます。
・［（印刷時）均等割り付け］
一覧表印字時、文字揃えを均等割付できます。担当者名や品名等は「文字用割付け」を、受注番号や金額等は「数字用割付け」を選択してください。ここで「しない」以外を選択した場合、［文字揃え（横方向）］での設定
は印字には反映されません。
・［項目名称］
画面表示及び、印字で使用される項目名称を入力します。初期設定では標準項目名が表示されています。
・［文字を大きく表示する為に文字長によって折り返し印字許可］
通常文字数が多い場合、一行で表示・印字するために文字サイズを縮小して処理しますが、ここにチェックを付けると、一行で収める場合と複数行に分割する場合で文字サイズが大きく表現できる方法をプログラムが自動的に判別し、処理します。
・［マージ機能］
複数行にわたって同じ内容の項目があった場合、罫線で区切らずに結合させます。現在、受注明細一覧表のみで使用できます。

環境設定

C-9

各種一覧表の環境設定（パスワードレベル：5以上）
─［共通設定］─
・［汎用一覧表の設定］
各種汎用一覧表を出力する際の見出し部分に関する設定ができます。
・［その他設定］一覧表等の検索時、検索命令文をクリップボードに自動的に貼り付けます。予想に反する検索結果が出た時等の現象が発生して弊社へご連絡いただく際、メール等に検索命令文を簡単に貼り付けることができます。

─［汎用印刷予定表］─
汎用印刷予定表や日付／印刷機別予定表、プロレコ用予定データ作成において、検索結果画面で印刷予定日等を変更するためのパスワードレベルを指定します。
─［振込依頼一覧表］─
振込依頼一覧表の印字に関する設定ができます。

データ削除・更新の環境設定（パスワードレベル：5以上）―［更新設定Ⅰ（実績関係）］―
中間データをデータベースより自動的に削除する設定をします。
・［使用する］
データの自動消去をします。
・［正常に処理されたデータで～以上前のデータ］
指定した期間以前に正常に記録されたデータが消去対象となります。
・［Disptacherで消去作業を許す時間］
Dispatcherが削除処理をする時間を指定します。
・［削除処理能力］「弱」では少しずつデータを削除するので、処理時間は掛かりますが、コンピュータへの負荷はあまりかかりません。「強」はその逆で、大量のデータを短時間で削除しますが、コンピュータへの負荷が大きくなります。
―［更新設定Ⅱ（実績関係）］―
金額確定済み受注に関するデータを別のデータベースへ自動的に移動する設定をします。
・［金額確定日］
自動移動の条件となる金額確定日を指定します。
・［移動先の設定］
移動先のデータベースに使用しているODBCの設定を入力します。通常のPrintSapiensで使用しているサーバと同じであっても、異なるODBC設定し、その情報を入力してください。
・［移動処理の設定］
処理する時間とサーバへの負荷度を設定します。

環境設定

C-10

PrintSapiensイベントドリブンメール
システムの設定（パスワードレベル：5以上）
完成処理情報を受注担当者へメールで通知します。
このメール通知機能は、この設定の他、社員マスターへの
メールアドレスの登録と環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）が必要です。

環境設定

C-11

見積関係の環境設定
見積単価種別のコピー
単価データの複製を種別単位で作成します。（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）

見積単価一括変更処理
工程単価や用紙単価を指定した率で一括変更します。（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）

見積テーブルの初期設定
販売店が使用する機能です。

見積連携設定（パスワードレベル：3以上）
みつもさぴえんすとMy Projectとの連携に関する設定をします。

環境設定

C-12

見積入力の設定
見積入力に関する設定をします。みつもさぴえんすとは異なりますので、ご注意ください。
―［見積番号］―
・［自動採番方法］
見積番号の自動採番方法を選択します。
・［見積番号桁数］
見積番号の桁数を主番・枝番に分けて指定します。
主番・枝番を合わせて9桁以内で指定してください。
なお、見積データが一見でも登録されていると変更できません。
・［見積番号］
見積番号の採番方法を指定します。
・［枝番が省略された場合］
枝番を入力しない場合の枝番の採番方法を指定します。
・［自動採番時の付加数値の種類］
自動採番の場合、担当者や得意先コード、見積日付等を見積番号として使用できます。
・［受注種別毎見積番号の設定］［自動採番時の付加数値の種類］で「付加しない」を選択すると使用できます。受注種別毎に採番開始番号を入力します。
―［入力設定］―・［入力制限］
実績関係のマスターから自動的に算出される数量や単価、金額等を手動変更する為の権限を設定します。レベルを設定すると、そのレベル以上のパスワード入力
後、各数値を手入力できるようになります。
・［見積有効期限］
見積有効期限を本日から起算して、見積入力起動時に自動的に表示します。
・［「明細」タブ入力］
実績関係のマスターで設定した内容を使って明細を作成する「明細」入力方式で、「仕様」を指定した後、「工程」を変更した場合、その旨のメッセージを表示するかどうかを設定します。メッセージを表示されることにより、操作ミスによる作業詳細の再入力を防止できます。
・［入力必須項目］
プログラムで設定されている［得意先］［商品名］以外の必須項目を設定します。

見積データ一括削除
見積データをまとめて一括削除します。確認画面が2度表示されるので、「はい」を選択してください。見積デー
タが削除されます。

アクセスにはレベル5以上のパスワードが必要です。

環境設定

C-13

作業内容テンプレート
複数の作業内容をテンプレートとして登録し、見積入力でテンプレートを選択することにより、複数の明細を一度に作成することができます。
［テンプレートNo.］
設定するテンプレート番号を入力して［読込］をクリックします。
［新規］
新規テンプレートの入力画面になります。
［テンプレート名］
テンプレート名を入力します。
［受注種別］
このテンプレートを使用する受注種別を選択します。
［工程］［作業内容］
明細として追加する作業内容を指定します。［工程］を選択すると、その工程に登録されている［作業内容］が選択肢としてコンボボックスに表示されます。
［使用］
ログイン担当者やその担当者の所属するグループによりテンプレートの使用を制限できます。

ヘッダー設計
見積入力の見積書で使用するヘッダー情報印字部品｛H部品）を設計・作成します。作成したヘッダー部品は見積書設計（→P.C-15「見積書印字設計」の［印刷設定］）で使用します。
［追加］
新規見積ヘッダーを作成します。
［見積ヘッダー名］（コンボボックス）
設定するヘッダーを選択します。
［見積ヘッダー名］（文字入力欄）
ヘッダー名を入力します。［記録］すると、コンボボッ
クスの［見積ヘッダー名］に入力した文字列が表示されます。
［NEW 見積書印字レイアウト編集］［印字項目］を任意の位置に配置してヘッダーのレイアウトを設計します。詳しくは（→P.B-43「受注仕様マスター」の手順5）を参照してください。
［ヘッダー外枠］
ヘッダー部品の外枠線を印字するかしないかを指定できます。
［印字項目］［未選択の印字項目］
ヘッダーに印字する項目を［印字項目］に移動します。

環境設定

C-14

見積書印字設計（パスワードレベル：3以上）
見積入力の見積書を設計・作成します。
［フォーマット番号］
設定するフォーマット番号を選択します。
［設定名称］
フォーマットの名称を入力します。
［メモ］
任意の文字列を入力します。［フォーマット番号］に［設定名称］で入力した文字列と共に表示されます。
［フォーマット追加］
新規フォーマットを作成します。
［フォーマット削除］［フォーマットコピー］［フォーマット番号］で選択した既存フォーマットを削除したり、複製して新規フォーマットを作成します。
―［工程情報］―
見積入力の「明細」タブの情報を印字するための
設定です。
・［段数］
明細項目の印字段数を指定します。
・［段あたり基本高さ］
１段あたりの高さを指定します。
・［1頁目印字明細数］［2頁目以降印字明細数］
印字明細数を指定します。指定数の明細がな
くても、指定明細数分の空白行が印字されます。指定しない場合、登録されている明細数だけ印字されます。
・［印字設計］タブ内に［段数］分のタブが表示されます。
各段の印字項目を指定します。項目毎にフォントや文字揃え等も設定できます。このタブ内の項目や設定方法に関しては（→P.C-9「各種汎用一覧表の項
目設定」）を参照してください。
・［印字ビュー］
印字イメージが表示されます。
―［集計情報］―
金額情報を印字するための設定です。9種類の集計を設定できます。
・［出力金額種］
見積書に印字する金額種別を選択します。
・［出力］出力する項目にチェックを付け、［出力タイトル］［出力内容］を設定します。
・［印字形式］
印字フォントやタイトル、金額欄の巾を指定し
ます。

環境設定

C-15

―［枠外備考・その他］―
・［各種備考］
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）で設定されている備考が表示されています。
各備考の印字高さを指定します。
・［出力］枠外備考として任意の文字列を指定できます。

―［印刷設定］―見積書の用紙サイズ、印字エリアサイズ、出力内容等設定します。
・［用紙指定］［用紙方向］
見積書の用紙サイズ及び用紙方向を指定します。
・［印字エリア］
印字エリアを指定します。A4縦の場合「300」くらいが適当です。
・［ヘッダー］
環境設定（→P.C-14「ヘッダー設計」）で作成したヘッ
ダーから選択します。
・［情報ヘッダー１］～［情報ヘッダー5］［工程情報］［集計情報］［枠外備考・その他］で指定した情報を選択できます。隣の小さなコンボボックスは巾比です。複数段組みにした場合、各情報の印字巾比を指定してください。
・［ヘッダー印字］
2頁以降でヘッダー印字をどうするか指定することができます。ヘッダーを印字しない場合、印字開始位置を指定することもできます。
・［頁数印字］
頁数の印字位置及び形式を選択することができます。

見積書パターン（パスワードレベル：3以上）
見積書発行画面で使用頻度の高い複数の見積書（→P.C-15「見積書印字設計」）を一括選択できるように、パターンを作成します。
［見積書パターン］
設定する見積書パターンを選択します。
［追加］
新規パターンを作成します。
［削除］［見積書パターン］で選択した既存パターンを削除します。
［コピー］［見積書パターン］で選択した既存パターンを複製し、新規パターンを作成します。
［パターン名］パターンの名称を入力します。見積書発行画面の「見積書パターン」で選択項目名として表示されます。
［メモ］
任意の文字列を入力します。［見積書パターン］に［パターン名］で入力した文字列と共に表示されます。
［見積書No.1～6］
見積書設計で作成した見積書が選択肢となります。パターンに含める見積書を指定します。

環境設定

C-16

受注関係の環境設定
受注設定1（受注基本事項）（パスワードレベル：3以上）
受注入力に関する初期設定をします。
―［設定1］―
・［必須項目設定］
プログラムで設定されている「得意先」以外の必須項目を設定します。
［当初受注額 0 での特例記録権限］「当初受注額」にチェックを付けると表示されます。当初受注額を0円で記録できるパスワードレ
ベルを指定することができます。
・［納入情報必須項目］
預り在庫とそれ以外の受注を区別して、納入情報の必須入力項目を設定します。
・［制御項目等］［制御Ⅰ］
・［～欄でのカーソルストップ］「Tab」キーでカーソルを送った場合、担当者コード欄や受注商品コード欄、受注日時欄にもカーソルが停止します。
・［納入情報へ得意先情報の自動セット］
基本情報画面で得意先を指定すると、その得意先の住所、電話等の情報が納入詳細情報画面に反映されます。チェックを付けない場合、得意先番号及び名称だけが反映されます。
・［出荷指示後の納入情報（納入先・配送業者）変更不可とする］
出荷指示を行うと、納入情報画面の納入先や配送業者の変更が禁止されます。
・［基本情報の経理部門検索時、受注大分類を検索条件に含める］
基本情報画面に入力されている受注大分類により、予め絞り込んだ状態で経理部門の検索ができます。
通常、受注大分類が一致する、或いは経理部門マスターで受注大分類を指定しない経理部門が検索の対象になります。なお、［基本情報で経理部門を使用］にチェックが付いていない場合、この設定は無効になります。
・［上記検索時、受注大分類割り当ての無い経理部門は表示しない］
受注大分類で絞り込んだ状態で経理部門の検索をする際、経理部門マスターで受注大分類の設定がなにもされていない経理部門は検索の対象外とします。なお、上記の設定にチェックが付いていない場
合、この設定は無効になります。
・［受注担当者変更時に変更の画面問い合わせを行う］
受注担当者が自動的に変更されてしまう場合、変更してよいかどうかのメッセージを表示します。
・［得意先担当に無条件に置き換える］
ログイン担当者と営業担当者が異なる場合でも、変更してよいかどうかのメッセージを表示しません。
・［経理部門の初期セットを行う（社員マスターの原価発生元）］
社員マスター（→P.B-10「社員マスター」の［その他］）の［原価計上先］に設定している経理部門を、
基本情報画面の［経理部門］へ自動的にセットします。
・［フォーム種別時で仕上寸法がミリの場合、作業指示書等の寸法表示を縦×横で表示する］
フォーム種別の受注で仕上寸法の単位にミリを指定していた場合、縦×横の形式で寸法を印字します。
［寸法はすべて「縦×横」とする］にチェックを付けている場合、この項目は表示されません。
・［寸法はすべて「縦×横」とする］
受注種別、仕上寸法の単位に関わらず、縦×横の形式で寸法を印字します。
・［展開寸法単位は、仕上寸法単位と連動させない］
通常、仕上寸法単位は展開寸法単位にも反映される仕様になっていますが、その連動をせず、個々に設定できるようにします。なお、展開寸法の単位は受注入力の受注情報1画面で指定できます。
［制御Ⅱ］
・［校正詳細～］校正情報画面で校正情報に1つもチェックが付いていなかったり、予定が入力されていない場合、その旨のメッセージを記録時に表示します。

環境設定

C-17

・［印刷明細で色数が指定されたが色名未入力の場合警告する］
印刷タスクの色数で1以上の数値を指定しているにも関わらず、色名を指定していない場合、その旨のメッセージを記録時に表示します。
・［印刷明細で印刷機が選択されていない場合警告する］
印刷タスクで印刷機を指定していない場合、その旨のメッセージを記録時に表示します。
・［（作業予定入力）下版日と下版工程の連動］
作業予定入力画面で下版工程の完了を下版とするか、開始を下版とするかの選択ができます。
・［印刷明細で実通し数が0の場合警告する］
印刷タスクで［実通し数］が0の場合、その旨のメッセージを記録時に表示します。
［制御Ⅲ］
・［受注番号画面に最近使った受注を表示しない］
受注番号画面での「最近使った受注」の表示・非表示を設定します。
・［最近使った受注に含める項目］「最近使った受注」で表示する項目を選択することができます。
・［記録時に計上予定額と工程合計額（緑）＋管理費が一致している事をチェックする］
計上予定額と積算工程合計額＋管理費の金額が一致していない場合、その旨のメッセージを記録時に表示します。
・［記録時に納入明細情報の納入先情報が納入マスター情報と一致しているかどうかチェックする］
納入情報の住所や相手先名がマスターと異なっている場合、その旨のメッセージを記録時に表示します。なお、環境設定（→P.C-103「得意先マスター環境設定」の［データのデフォルト設定］）で［他の得意先個別納入先は使用しない］にチェックが付いていない場合、この機能は無効になります。
［制御Ⅳ］
・［売上済は保留にできない］
売上計上が行われている受注は保留にすることができなくなります。
・［保留中は承認ボタンを押せない］
保留中の受注では承認ボタンが使用できなくなります。
・［保留中の受注を開く際にメッセージを出す］
計上予定額と積算工程合計額＋管理費の金額が一致していない場合、その旨のメッセージを記録時に表示します。
［制御Ⅴ］
・［デフォルト値設定］
基本情報画面の［受注品種］のデフォルト値を設定できます。
［数量・納期状態表示］
基本情報画面の［数量］［下版予定］［納期］［変更納期］に補助項目として「決定」「予定」「仮定」を表示するかどうかの設定や初期値設定ができます。表示色は［色設定］で設定できます。
・［ビジュアルガイド］
ビジュアルガイドからの各種処理を禁止、或いはパスワードレベルにより制限をかけることができます。
・［見積再読込時］
出荷指示だけ行なわれている場合のみ、全明細を見積データで置き換えられる設定です。
・［リピート時設定］［リピート時の次回受注予定の設定］
再版受注データを新規作成時、リピート元のデータやそれ以前の受注データの発注時期や数量を元に次回再版予定を算出して自動入力します。［自動設定する］にチェック後に新たに表示される項目は、商品コードを入力している受注データを対象に上記検査をする為の設定です。
［リピート時の受注番号チェック］
リピート元データが以前に再版受注されているかどうかを検査します。［最新のリピート番号か～］にチ
ェック後に新たに表示される項目は、受注商品コードを使用している受注データを対象に上記検査をする
為の設定です。
［リピート時の枝番利用（受注ウィザード）］
受注ウィザードからの再版受注入力の場合に使用される枝番号（受注番号のハイフン以下の番号）の設定をします。
・［枝番又は新番］
再版受注の記録時、受注番号の採番方法を枝番か新番か選択できます。
・［必ず枝番］
必ず枝番を使用し、受注番号123456-01の再版には123456-02が割り当てられます。

環境設定

C-18

・［枝番は使用しない］
枝番は一切使用せず、新番が割り当てられます。
［他のDBからの受け入れを許可する］
異なるDBの受注データを取り込むことができるようになります。ここにチェックを付けると新規受注ウィ
ザード画面で「再版（リピート）受注」「他の受注からコピーする」「原本からコピーする」を選択した時、［他DBから］というチェックボックスが表示されます。
・［色設定］
基本情報画面に表示される［数量］［下版予定］［納期］［変更納期］の補助項目「決定」「予定」「仮定」の表示色を設定します。文字色（ForeColor）、入力欄色（BackColor）とも設定が可能です。
・［品番］［仕様］［管理番号］
基本情報画面で使用するそれぞれの名称を変更できます。
［受注商品マスターの品番を優先］［受注商品マスターの仕様を優先］
マスター（→P.B-38「受注商品マスター」）に品番や仕様が登録されている場合、その値を基本情報画面の［品番］や［仕様］に反映させるかどうかの設定です。
［受注商品コード入力欄として使用（特殊）］汎用機能はありません。通常は使用しても機能しません。
・［預かり在庫時の特別な設定］
見込み生産（預り在庫受注）の場合、原価を確定させるまで請求予定明細を作成できません。
・［受注基本情報色数を使用する］［受注基本面付数を使用する］［基本情報で展開寸法を使用］［基本情報で請求指定を使用］［基本情報で経理部門を使用］
基本情報画面に［表色数］［裏色数］や［面付数］［展開寸法］［請求指定］［経理部門］の入力欄が表示されます。
・［再版・改版を厳密に区別する］［流用を厳密に区別する］
新規受注ウィザード画面で版区分を選択しないと、新規受注入力ができなくなります。
・［基本情報で展開寸法を使用］［基本情報で請求指定を使用］［基本情報で経理部門を使用］
基本情報画面に［展開判型］［請求指定］［経理部門］のそれぞれの入力欄が表示されます。
・［名称設定］
「新版」
「再版」
「改版」
「流用」という名称を変更できます。受注入力の他、受注一覧表等、受注関連プログラ
ムにも反映されます。
・［指示内容マスターを使用する］
チェックを付けると、受注情報1画面の［出荷形態の指示］の一番下の項目が使用できるようになります。任意の項目名を設定してください。また、選択
内容はマスター（→P.B-49「受注指示マスター」）で登録します。
・［請求予定明細の作成設定］［一式明細品名等］
選択した項目の情報が自動的に請求予定明細の品名欄や備考欄に読み込みます。
［作成条件］
・［計上許可をデフォルトでセット］
請求予定明細の［計上許可］に自動的にチェックを付けます。
・［作業明細毎に分けた請求予定明細に工程名を表示しない］
作業明細毎に分けて生成した請求予定明細には工程名は表示されません。
・［完成品のみ生成可］
完成処理されている受注だけ、請求予定明細の生成ができます。ただし、レベル5以上の認証がある場
合はこの限りではありません。
・［請求予定明細作成時に全工程承認を自動で行う］
請求予定明細作成時に、全工程の承認処理を自動的にします。
・［先行売上機能を使用する］
計上予定明細に「先行売上」が表示されます。パスワードレベルを設定した場合、そのレベル以上の認証のない社員は「先行売上」としての請求予定明細を作成することはできません。
・［「その他」工程の［立替］は内税で明細作成する］「その他」工程の立替明細分の請求予定明細を内税扱いで生成します。
・［「その他」工程の［立替］の請求指定を指定する］
チェックを付けると［請求指定］のコンボボックスが表示されます。「その他」工程の立替明細分の請
求予定明細に摘要する請求指定を選択します。

環境設定

C-19

［明細作成初期値］
計上予定明細作成方法の初期値設定をします。
［明細生成時設定］
計上予定明細生成時に内容として含める情報等を指定します。
―［設定2］―
・［機能の制限］
受注番号画面の［コピー］で既存の受注データを複製し、新規に受注データを作成したり、納入詳細情報の［売上数量］［調整数量］を手動で変更する操作等にパスワードで制限をかけます。
・［基本情報入力での印刷工程明細の呼び出し］
基本情報画面に［印刷機械］が表示され、印刷工程明細を追加したり、印刷号機が指定されている印刷工程明細を参照できます。なお、この機能を使用し、マスター（→P.B-74「印刷機マスター」）に30件以上のデータが登録されている場合、基本情報画面の表示に時間がかかります。
・［特色名］
印刷のタスクで入力した特色名を、同タスクや作業明細一覧表示等の［刷色］に自動セットしません。
・［工程外部品名］「工程外部品」という名称を変更できます。なお、環境設定変更前に作成した既存受注では反映されません。
・［断ち表現方法］
用紙の断ち表現を選択します。
［用紙の断ちを～］用紙の断ちを入力すると、小切寸法が自動計算されセットされます。
［断裁］用紙詳細情報の入力画面で使用される［断裁］の項目名を変更できます。
・［受注基本情報の校正処理］［管理しない］受注入力で校正情報画面が開けなくなります。
［初校日付入力］
基本情報画面で初校日だけ参照できます。受注入力で校正情報画面が開けなくなります。
［校正詳細入力］
基本情報画面から校正情報画面を開き、参照できます。
［余った初校日付フィールドを異なる日付フィールドとして使用する］［初校日付入力］以外を選択した場合で「初校日」の項目を他の日付項目として使用する場合、チェックを付け「再定義項目名」に使用する日付名称を入力します。
・［金額入力補助（営業用）の設定］
受注入力で使用する金額入力補助画面を選択します。
・［受注から見積を読み込んで作成時］見積データ読み込み時、得意先担当としてマスターに登録されている営業担当者を自動入力します。
・［受注変更回数の設定］
受注変更回数のカウント方法を設定します。また、「変更が行える」を選択した場合、変更できるパスワード
レベルを指定できます。
・［通常用紙で番号表示（＃）とする用紙分類］
一般用紙を米坪数で呼び出す用紙の分類を登録します。
・［予定外注先の入力（明細レベル）］
発注処理後の各工程のタスクの予定外注先の変更を禁止します。

環境設定

C-20

―［設定3］―
・［刷版工程明細種別設定］
刷版のタスクの「種別」で選択肢となる項目を11個まで設定できます。
・［用紙調達・支給項目設定］用紙入手方法の選択項目タイトルと選択内容を設計します。［用紙発注対象とする］にチェックを付けていない場合、その用紙入手方法を指定した用紙に対し、用紙発注処理はできません。
・［印刷立ち会い項目設定］
印刷のタスクに表示される「印刷立ち会い」項目の名
称と、チェックを付けた場合の作業指示書への表現方法を設定します。
・［印刷区分1～3］
印刷に関する有無選択の項目を3つまで設定できます。名称や作業指示書への表現方法を設定します。設定した項目は印刷のタスクに表示されます。
・［校正方法名称］
校正情報画面に表示される校正方法の名称を変更できます。
・［ビジネスフォームの印刷項目
フォーム印刷のタスクで［作業］として表示されるコンボボックスのリスト元を選択することができます。
・［簡易外注の設定］［工程選択］にチェックを付け、簡易外注を許可する工程を選択します。チェックを付けない工程には、作業
明細一覧表示画面で［簡易外注］が表示されず、簡易外注処理はできません。
―［設定4］―
・［全数量一括計上］［全数量分で一括計上］を納入情報の一行目の請求予定
明細生成方法の初期値とします。また、［全数量分で一括計上］以外の生成方法の選択をパスワードで禁止することができます。
・［納入情報の計上前の金額入仮売上伝票の作成］
売上計上せずに、金額入りの納品書を発行できます。また、この操作ができるパスワードレベルを設定できます。
・［在庫管理］
預かり在庫受注データの作成をパスワードで禁止できます。また、［預かり区分デフォルト］［初回全請求項目］の設定は受注情報2画面の初期値となります。
・［営業担当者検索時自動設定

本部］

受注入力で営業担当者を検索する際、あらかじめ所属する本部で絞り込んで営業担当者を表示します。本部
コードを入力します。
・［汎用作業指示書印刷制御］
複数種の汎用作業指示書の印刷命令をかけた後、途中で印刷をキャンセルにした場合、キャンセルした指示書以降の書類の印刷も中止されます。
・［入稿形態マスター］
チェックを付けると、基本情報画面に［入稿形態］の設定欄が表示されます。また、［入稿形態］という名称を変更できます。
・［受注入力から台割入力を呼び出せる］
受注入力から台割入力を起動できます。
・［受注入力からマイプロジェクトへの受注自動追加］
受注入力から受注データをMy Projectへ追加する方法を設定できます。

環境設定

C-21

―［設定5］―・［出荷指示形態のデフォルト値］
受注情報1画面の［出荷形態の指示］の初期値を設定します。
・［用紙詳細情報変更制限］
用紙の詳細情報の変更に制限をかけます。制限をかける項目やそのタイミングを設定します。
・［用紙マスター登録外の用紙判型項目］
用紙マスターに未登録の用紙を用紙タスクに入力する場合に使用する判型の参照元を指定します。［一般的な～］を選択した場合、プログラム上で用意している印刷判型を代用しますので、判型の追加や削除はできません。判型の追加や削除が必要な場合には、みつもさぴえんすのマスターに判型を登録後、［みつもさぴえんす名称マスター～］を選択してください。
・［印刷工程での原価計算方法］
印刷工程の原価の計算方法を選択します。
［標準］
原価金額＝単価×数量×（1＋原価割増率÷100）［単価に対して割増率を掛ける］
原価金額＝（単価×（1＋原価割増率÷100））×数量
・［用紙詳細情報／流目選択リスト］
選択した用紙マスターの設定に従い、登録している流目だけを選択肢として表示するか、登録に関係なく、全選択肢を表示するかを選択できます。
・［用紙枚数計算］
チェックを付けると、用紙タスクで用紙枚数を入力した時、金額が一番安くなるように［調整枚数］を自動計算する機能が動作しなくなります。
・［部品工程追加マネージャ］
受注種別毎に部品工程追加マネージャから自動作業明細の作成ができる工程を限定できます。コンボボック
スから該当する工程名を選択します。コンボボックスの一覧は環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で、それぞれの工程機能を割り当てられた工程名が表示されます。制限しない場合には［任意設定］にはチェックを付けないでください。
・［印刷工程でのデフォルト色名］
色数によって、印刷タスクの［刷色］に自動表示される色名（文字列）を編集できます。
―［設定6］―
・［添付ファイルを表示する］
添付ファイルを表示する画面（→P.3-42「添付ファイルの登録」）が使用できます。チェックを付けると、以下の設定項目が表示されます。
［添付ファイル格納場所］
使用する添付ファイルデータを保存するフォルダを指定します。
［添付ファイル格納場所（機械固有／共有／明細単
位／受注単位）を変更させない］
添付ファイル画面から格納場所を変更できなくなります。
［標準格納場所］［添付ファイルの格納場所］の扱い方を選択します。
［作業指示書表示時のビットマップへの割り当て］
ビットマップ用の印字部品を添付ファイル専用部品にします。ここでチェックを付けた部品は、環境設定（→P.C-34「汎用作業指示書設計」の［各フォーマットに対する詳細設定］）でビットマップを設定できません。また、チェック後に表示されるコンボボックスで工程名を選択すると、その工程が受注に存在しな
い場合、添付ファイルは作業指示書に印字されません。

環境設定

C-22

・［納入詳細情報画面］［仕入商品マスターの入数をセット］
仕入商品マスターの入数を納入詳細情報画面へセットします。この機能を有効にするには、2つのマスター（→P.B-38「受注商品マスター」、P.B-52「仕入商品マスター」）に同じ商品が登録されていなければな
りません。
［納入情報の受注情報を基本情報の受注日に従う］
納入詳細情報画面の［受注日付］に基本情報画面の［受注日］を自動的にセットします。
［納入先を読み込んだとき、納入先マスターの備考を納入情報の備考にセットしない］
納入詳細情報画面の［備考］に納入先マスターの備考をセットしません。
［予備項目］
納入詳細情報画面に任意の項目を増やすことができます。
・［特殊機能・リンク］［タイプ］で「日付」「日時」を選択したときに有効になります。「作業予定表へ連動」を選択すると、その項目を作業予定入力画面の図表示に表示させることができます。「納入納期から連動」を選択すると、［納入納期］の日付がその項目の値として自動的にセットされます。
・［受注仕様汎用マスター（タイトル設定）］
マスター（→P.B-45「受注仕様汎用マスター」）で使用する区分名を入力します。入力していない場合、受注仕様汎用マスターは使用できません。
―［設定7］―
・［明細数設定］
受注入力で使用する工程明細及び工数明細の作成可能
最大数を設定します。数値を下げて設定すると、メモ
リーが少なめの端末での受注入力の処理待ち時間が短縮されます。
・［作業明細一覧表示画面におけるカーソル制御］
作業明細一覧表示画面の製版工程の製版サイズや積算
単価等の入力欄にカーソルが移動する設定です。
・［受注明細画面における設定］
加工や製版のタスクの［判型］を選択した時、仕上寸法も自動的にセットします。
・［POPメール機能の受注処理機能］
受注入力用のデータを記載したメールを受信・解析し、受注データとしてデータベースに記録する為の設定です。
［POPサーバ］
メールの送受信サーバのIPアドレス或いはサーバ名を入力します。
［Port］
ポートは110を使用しています。110以外のポートを使用する場合のみ、指定してください。
［サンプルのメール本文作成］
受注入力用メールの雛型が表示されます。メールにコピー後、必要な項目を入力するだけで、受注入力用のメールが作成できます。
［ユーザ］［パスワード］［メールアドレス］
受注入力用のメールの送信先アドレス及びそのアカウントのユーザ名、パスワードを指定します。
［受付確認送信者アドレス］
受注入力用のメールを受信した旨のメールの送り元アドレスを指定します。
・［JDFの自動送信］
CIP4対応の為の設定です。作業指示書出力画面で［JDFの自動送信］にチェックを付けた状態で作業指示書を出力すると、ここで指定した場所へ、JDFを自動的に送信します。なお、CIP4に対応した機能を使用するには、設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。
―［簡易受注設定1］―
簡易受注入力での売上や入金に関する処理を禁止することができます。

環境設定

C-23

―［備考欄の設定］―
・［備考欄の名称］
受注入力で使用する備考が設定できます。
［備考No.］にチェックを付けて、備考欄名称と入力
枠のサイズを指定します。［受注入力以外での入力が行えるプログラム］は汎用作業予定表や受注問い合
わせ、見積入力等で、受注入力と同じように備考の入力や参照ができるようになります。
・［作業指示書への備考欄の割当て］
受注明細書、下版指示書、汎用作業指示書（F11、F12、
F139）の備考欄に印字する備考を指定します。これ以外の書類への出力はできません。
・［記録時に納入情報の納入先名を備考欄に羅列して記録する］
納入先名を羅列して表示する備考を備考No.で指定します。
・［リピート処理時に派生している過去のクレーム情報を備考欄に記載する］
再版受注で、再版元の受注で発生したクレーム情報を、指定した備考に表示します。
・［記録時に得意先のクレーム情報を備考欄に羅列する］
上記と同じように指定した備考にクレーム情報を表示しますが、こちらは受注得意先により表示するクレーム情報が代わります。また、受注商品が同じ物を優先的に表示したり、表示する最大数を指定することがで
きます。

環境設定

C-24

受注設定2（作業指示書発行）（パスワードレベル：3以上）発行する作業指示書の種類や使用プリンタ、用紙サイズ・用紙方向等、作業指示書の初期設定をします。設定した指示書は作業指示書発行画面の「工程別作業指示書」「総合指示書」で出力します。
［旧作業指示書使用しない］
総合作業指示書（→P.3-53「総合」）の「総合作業指示書」「総合作業予定指示書」が出力できなくなります。
［作業指示書種類］
設定する作業指示書の種類を選択します。種類はプログラムされており、変更や追加はできません。
［形式1発行枚数］［形式2発行枚数］「総合作業指示書」は形式1と形式2、他の作業指示書は形式1の発行枚数及び出力先のプリンタを指定します。
［指示書タイトル］
頻繁に使用する指示書タイトルを入力します。指示書発行時、［タイトル］の文字列が自動表示されます。なお、「作業指示書（下版）」では、下版前後で自動的にタイトルが変更される（「依頼書」→「指示書」となる）機能は無効になります。
［選択可能デバイス］
出力方法を選択します。指示書発行時の出力装置選択画面で選択肢として表示されます。
［用紙指定］［用紙方向］
最も頻繁に使用する用紙と用紙方向を選択します。
［プリンタ出力時、罫線を印字しない］
指示書に罫線は印字されません。
［出力初期位置微調整］［X方向］（1/160 inch）、［Y方向］（1/120 inch）に数値を入力し、印字開始位置を調整します。罫線付の用紙へ印字する場合にご利用ください。なお、プリンタ固有の印字位置を調整する場合は、出力ポートを指定して設定します。
―［下版指示書］―［作業指示書種類］で「作業指示書（下版）」を選択した時に表示されます。
・［検査数量表示］
下版処理後に「作業指示書（下版）」を印字した際、［数量］にプラス表示で印字される検査用の数量を入力します。（例：1000+20）
・［設定1］［3行以下の時、手書き用面付け図を印字する］「下版指示書」に印字される明細が3行以下の時、明細印字用の白紙部分に面付けの白図が印刷されます。
［印刷予定日付を印字する］／［部品名を印字（印刷予定日付←→部品名 入替）］
［印刷予定日欄と部品名を入れ替える］にチェックが付いていない場合は前のタイトルが表示され、印刷予定日を印字します。付いている場合は後ろのタイトルが表示され部品名を印字します。
［印刷予備を表示する］［配車元を表示する］［製本・加工の外注先を表示する］［製版サイズを印字する］
印刷予備枚数や配車元、製本・加工の外注、製版サイズを印字します。
［印刷予定日爛と部品名欄を入れ替える］
印刷予定日欄は部品名欄と入れ替えることにより広くなるので、開始予定日の他に刷了予定日も印字できるようになります。なお、ここにチェックを付けていると、［印刷予定日付］が無効になります。
［下版指示書─用紙（実枚数・予備枚数）を小切数で印字する］
用紙の実枚数や予備枚数に全紙換算枚数でなく、小切数を使用します。
・［設定2］［仕様明細のNo.欄には、行番号でなく印刷明細番号を印字する］
明細のNo.には行番号ではなく、印刷明細の番号を使用します。
［下段情報（製本仕様・注意事項・納入情報等）を印字しない]製本仕様、注意事項、納入情報等、下版指示書の下部にあたる情報は印字しません。
［台数の表示は、大きく太字で印字する］
台数を目立つように印字します。
［同一部品の2行目以降の印刷明細にも用紙銘柄を印字する］
同一部品のため同じ用紙銘柄になる場合でも省略せず、明細毎に印字します。
［印刷／用紙備考を出力せずに作業実績用に受注印刷明細番号バーコードを出力する］
印刷や用紙タスクの備考の代わりに印刷明細のバーコードを印字します。
［用紙合計枚数は調整枚数込みで印字する］
用紙合計枚数として調整数も加えた値を使用します。

環境設定

C-25

受注設定3（管理ID、他）（パスワードレベル：3以上）自動付与される受注番号に管理用の文字・番号を追加したり、承認等の設定をします。
―［管理No.／承認／種別］―
・［管理番号を使用する］
受注データに対して管理番号を付与できます。チ
ェックを付け、新たに表示された各項目を設定します。管理番号は［付加固定文字］［付加数字種類］「管理番号」から構成されます。半角20文字以内になるように設定してください。また、［管理番号名称］では、項目名称を変更することができます。
［付加固定文字］
固定文字として英字・記号が6文字まで使用できます。
［付加数字種類］
付加する数字の種類を選択します。［前0を除く］は0101を101と認識することです。
［管理番号桁数］
自動採番する管理番号の桁数を指定します。
［管理番号を付与する方法］
管理番号を付与する方法を選択します。［手動］は記録しても自動付与されず、基本情報画面で［取得］をクリックすると付与されます。それ以外は設定に従い、新規受注記録時に自動付与されます。
［取得ボタン］
管理番号自動取得のボタンの表示／非表示を指定します。
・［承認設定］
一番左の入力欄
承認枠のタイトルとなる任意の文字列を入力します。
社員が表示されるコンボボックス
社員マスターに登録済みの社員1名を指定できます。指定すると他の社員は承認できません。社員を指定しない場合は、下記のレベル設定コンボボックスで承認処理ができるパスワードレベルを指定します。
レベル設定コンボボックス
承認処理ができるレベルを指定します。
［無し］［売上承認］「売上承認」を選択すると、売上計上に対する承認処理に同じ承認種別・人を使用することができ、それらの承認がないと売上計上処理が禁止されます。複数の種別・人に「売上承認」を設定した場合、「売上承認」の設定をした全種別・人の承認がなければ売上計上処理はできません。
・［簡易予定入力標準（初期）設定］
作業予定入力での［工程リンク計算許可］の初期設定をします。
［標準］とは「工程別標準就業設定」の［標準］のことです（→P.C-92「工程別標準就業設定」）。［初期タスク方法］では予定の入力・変更時、基準となる固
定項目の初期設定を選択します。
・［受注種別（2種類以上設定している場合のみ有効）］
既存受注を元に新規受注を作成する場合、既存受注と同じ種別にするかどうかを設定します。この機能は、環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）で複数の受注種別を設定している場合に有効です。
［元の種別］
既存受注と同じ種別になります。
［そのまま］
新規受注ウィザードを使用の場合、最初に選択した種別を使用します。（「コピー機能」では既存受注と同じ種別を使用します。）［問い合わせ］「受注種別再選択画面」が表示されます。

環境設定

C-26

―［印刷色／梱包形式］―
・［基本印刷色］
印刷色として使用する基本色を登録します。作業明細一覧
画面の印刷に関する工程で［表刷色］［裏刷色］の隣の［？］をクリックすると表示されます。「数字有り」にチェックを付けると、その色を選択した時、色番号の入力補助画面が表示されます。貴社用の特色はマスター（→P.B-49「印刷色マスター」）で登録します。
・［梱包形式］［内結束］［外結束］
受注情報1画面の［出荷形態の指示］等に表示される［梱包形式］［内結束］［外結束］の選択項目を設定します。
―［受注金額入力設定］―
・［受注当初予定金額を修正できるレベル］［修正受注金額を追加できる権限］［受注額変更処理で日付欄以外を修正できる権限］
基本情報画面の［当初受注額］の変更や［変更受注額］の入力を許可するパスワードレベルを選択します。
・［当初受注額の変更処理］
当初受注額の変更方法を選択します。［受注計上日付内の当初受注額の変更処理を許可する］を選択した場合、当初受注額を登録した当日のみ［受注当初予定金額を修正できるレベル］でパスワードレベルの設定に関わらず、パスワードなしで当初受注額の変更ができます。
・［計上予定額入力の場合の当初受注額の記録時の自動セット］
当初受注金額が入力されていない状態で計上予定額を入力し、受注データを記録した場合、自動的に当初受
注金額がセットされます。その際、その他工程で折込料や非課税分として登録されている金額を計算に含めるかどうかを設定できます。
・［完納受注に対して受注入力で営業金額（黄色・緑）を修正変更できるレベル］
納品完了済み受注データの営業金額の変更を許可するパスワードレベルを選択します。
・［受注金額と請求予定明細の比較］
請求予定明細を作成後、売上計上処理していない受注データで、受注金額（或いは変更受注額）と請求予定明細合計額が等しくない場合、受注データ記録時にその旨のメッセージを表示させることができます。これは請求予定明細生成後に受注額に変更が生じた場合、請求予定明細の再生成や変更受注額の修正を促す為の機能です。なお、受注の状態を条件にメッセージを非表示にすることもできます。
・［当初受注数量／当初原価（システム的要素）］
当初受注数量及び当初受注原価が記録されるタイミングを指定します。
―［受注番号］―
・［自動採番方法］
再版受注以外の自動採番の場合の採番方法を選択します。再版受注の採番については（→P.C-17「受注設定1」の［基本設定1］）で別途設定してください。
・［受注番号桁数］
受注番号の桁数を主番・枝番に分けて指定します。主
番・枝番を合わせて9桁以内で指定してください。なお、
受注データが一件でも登録されていると変更できません。
・［受注番号］
受注番号の採番方法を指定します。なお、「手動番号登録のみ許可」を選択すると、受注番号画面で［新規受注ウィザード］ボタンが表示されません。
・［枝番が省略された場合］
枝番を入力しない場合の枝番の採番方法を指定します。
・［自動採番時の付加数値の種類］
自動採番の場合、担当者や得意先コード、受注日付等を受注番号として使用できます。
・［受注種別毎受注番号の設定］［自動採番時の付加数値の種類］で「付加しない」を選択すると使用できます。受注種別毎に採番開始番号を入力します。なお、psapi.iniで受注スタート番号を指定している場合、そちらの設定が優先されます。

環境設定

C-27

―［作業依頼書設定］―
・［依頼者欄設定］
作業依頼書の右上の空欄に印字する依頼者名（貴社名）に関する設定をします。環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の情報か、作成したビット
マップのいずれかを印字情報として選択します。
ビットマップを選択した場合、一番上の行に登録したビットマップが標準設定となります。作業依
頼書の出力設定画面（→P.3-53「作業依頼書」）で選択肢として表示される名称を［表示名称］に、使用するビットマップを［ビットファイル名］に指定してください。
・［依頼情報・参考情報の優先出力］
依頼情報、参考情報の両方を出力する場合、先に出力する情報を選択します。
・［依頼情報］
依頼対象外明細の印字形式を設定します。
・［標準出力項目設定］
作業依頼書へ出力する項目を選択します。
・［フッタービットマップ］
作業依頼書のフッター部分にビットマップを印刷できます。印刷エリアの高さとビットマップを指定します。
・［依頼内容設定］
用紙依頼情報として出力する内容に関する設定をします。
・［作業依頼書タイトル］
作業依頼書のタイトルを8通り指定することができます。登録したタイトルは作業指示書発行画面で選択できます。
―［工程管理関係］―
・［小工程対応の動作］
小工程中心の工程管理モードになります。具体的には、
以下のような動作になります。また、［新工程管理を呼び出せる権限］を設定すると、指定したレベルのパスワードがないと、受注入力の作業予定入力から受注
作業予定入力（→P.10-4「受注作業予定入力」）を呼び
出せなくなります。
・ 中工程日程が入力されていない場合、大工程日程を自動的に反映させます。
・ 記録時、大・中・小、それぞれの工程の工期に矛
盾がないよう、自動的に大・中工程が変更されます。その場合、メッセージが表示されます。
・ 作業工数入力画面に大・中工程の日程を表示します。
受注入力の作業予定入力画面において：・ 小工程が入力されている大工程の日程変更が禁止されます。
・ 中工程が入力されている大工程の日程変更には警告が表示されます。
・ 中・小工程が入力されている場合、リンク機能は無効。
・ 大工程が変更された場合、中工程の工期を自動的に変更。
・ 小工程情報画面を表示するボタンを追加。
・［下版前の予定日付の明細への自動移行］
受注入力が確定下版する前の状態で、工程明細詳細情報に印刷予定日や製本予定日が表示されている（印刷
予定表や製本予定表で予定日付を入力している）場合でも、作業予定入力画面で入力した予定日付を工程明
細詳細情報に反映させます。この場合、印刷予定表や製本予定表で入力した予定日も変更されますのでご注意ください。チェックを付けていないと、印刷予定表や製本予定表で入力した予定日が優先されますので、作業予定入力画面での変更はできません。また、［初校日を製本完了日へ移行］では、基本情報画面で入力した初校日を製本完了日として製本予定表等に反映させます。なお、「初校日」は環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［基本設定2］）により、項目名がマニュアルと異なる場合があります。
・［工程管理用受注の設定］
部品単位での作業管理をします。現在受注番号の枝番の桁数を0桁で運用されているお客様は、この機能はご利用になれません。

環境設定

C-28

［工程管理用受注を使用する］
既存受注（親受注）に対し、部品毎の子受注を作成します。
［受注番号桁数の設定］［受注番号］タブの［受注番号桁数］と同じ値です。枝番の桁数は1以上（通常は2桁）を指定してください。
［工程管理用受注作成時の品名の設定］
子受注の品名や使用する部品を設定します。
―［作業指示書関係］―
・［使用する作業指示書］
作業指示書発行画面で使用する種別を選択します。
・［ユーザ専用用紙フォーム名称］
貴社独自に設計した印刷用プログラム（「xxx＋会社ID.exe」
等）から出力される用紙名を入力します。なお、現在この機能は使用できません。

環境設定

C-29

受注設定4（自動部品追加他）（パスワードレベル：5以上）
受注入力の初期入力時に自動的に追加される部品や作業明細を設定します。
─［自動部品追加］―
新規受注時に自動的に追加される部品名を受注種別毎に設定します。

―［自動作業明細追加］―
新規受注時に自動的に付加する作業明細を受注種別毎に登録します。

―［単価自動設定］―
受注入力時に使用する単価設定としてみつもさぴえんすの単価設定を受注種別毎に指定できます。

―［用紙断・面付BitMap］―
受注入力のビットマップ画面で使用する用紙断裁や面付図を登
録します。

環境設定

C-30

受注設定5（登録・更新条件）（パスワードレベル：3以上）
受注入力の登録や変更、削除に対して様々な条件を設けて制限をかけることができます。
―［登録・更新条件1］―
・［入金滞納得意先に対する処置］
入金予定日に入金のなかった得意先に対し、滞納期間を条件に新規受注を禁止します。「処理なし（検査しない）」は滞納の検査をせず、新規受注に制限をかけません。
・［与信に関する設定］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）で設定した与信額により、受注の制限をします。与信額を越える未決済手形・売掛残高がある場合の新規受注は禁止されます。［処理なし（検査しない）］にすると、新規受注に与信による制
限をかけません。
・［与信管理レベル］
本店・支店関係を持つ得意先の与信管理方法を設定します。
・［承認による受注変更、削除禁止］指定した承認者の承認後は受注情報の変更や削除を禁止することができます。
・［他要件による受注変更、削除禁止］
原価確定や製品完成等、受注の進行状態により受注情報の変更や削除を禁止します。
・［排他制御警告］
ネットワーク上の他のコンピュータで同じ受注を開いている場合、受注読み込み時にその旨のメッセージが表示されます。
・［修正ログ］
基本情報画面の変更履歴を保存する場合、チェックを付けて保存する期間を指定します。指定した期間以上経過したログは自動的に削除されます。チェックを付けていないと、受注基本情報変更履歴（→P.5-21「受注基本情報変更履歴」）が正常に動作しません。この機能は現在試用中につき、グレー表示になっています。
―［登録・更新条件2］―
・［受注日付による変更禁止要件］
指定日付以前に受注された受注情報（受注日付、担当者、得意先）の変更を禁止します。
・［受注売上確定日付（売上完全確定日付）の変更要件］［受注金額確定日付（売上・原価の完全確定日付）の変
更要件］
指定したレベル以上の認証がないと、売上確定日付や受注金額確定日付の変更が禁止されます。また、同じように指定した売上確定日や金額確定日以前の受注に対しても、パスワードレベルを指定して変更を禁止することができます。
・［売上計上済の納入情報に対して請求予定明細の追加権限］
指定したレベル以上の認証がないと、売上計上処理した納入情報に請求予定明細を追加できません。
・［指定期日以前のデータの記録］
環境設定（→P.C-8「伝票入力期日の設定」）で指定した期日以前の受注に対して、指定したレベル以上の認証がないと、データの変更ができません。
・［受注日付の変更権］
受注日付の変更に対してパスワードにより制限をかけます。この機能を使用する場合、データ上の矛盾を防止する為に環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定1］）の［必須項目設定］で「受注日」を入力必須項目に指定する他、［設定2］の［コピーの使用権限］で受注コピー操作に対してのパスワードレベルを設定してください。
・［売上計上後の禁止事項］
売上計上処理後のチェックを付けた受注データの変更が禁止されます。

環境設定

C-31

・［受注日］
受注日が指定した日付以降となる新規受注を禁止します。
―［登録・更新条件3］―
・［ログイン担当者以外の受注を呼出せる権限］［ログイン担当者以外の受注を修正できる権限］
指定したレベル以上の認証がないと、ログインした社員と営業担当が同一でない受注の呼出しや修正が禁止されます。
・［削除可能制限］［売上計上又は出荷が発生している預かり扱いの受注数量の変更できるレベル］
指定したレベル以上の認証がないと、受注の削除や売上計上、出荷指示後の受注数量の変更が禁止されます。
・［受注種別の変更］
指定したレベル以上の認証がないと、受注種別の変更が禁止されます。
・［受注種別を受注入力（基本情報）で変更可能とする］
受注種別を基本情報画面で選択・変更することができます。しかし、受注種別の変更は例外的な操作の為、データに矛盾が発生する等の不具合の恐れがあります。できる限りこの機能は使用を控え、種別を変更する
場合には新規に受注入力して頂くことをお勧めします。
・［工程毎の「予定許可件数／日」の制限違反］
環境設定（→P.C-91「工程の補助環境設定」の［工程補助項目1］や［受注種別毎補助項目］）で設定した工程
毎の一日の最大許容受注件数以上の件数を受注入力で登録する際、指定したレベル以上の認証がないと、処理が禁止されます。
・［確定下版作業を行える権限］
指定したレベル以上の認証がないと、下版指示処理（→P.3-38「下版指示処理」）が禁止されます。
・［工程詳細情報金額変更権限］
工程の各タスク画面で金額を変更する処理に対し、発注・検収処理状態及び、パスワードのレベルにより制限をかけることができます。
・［納入情報の1行目を削除できる権限（在庫時）］指定したレベル以上の認証がないと、預かり在庫受注で納入情報の1行目の削除が禁止されます。
・［作業指示書発行時の変更回数のカウントアップ］
指定したレベル以上の認証がないと、作業指示書出力画面の「印字後、受注変更回数をカウントアップする」にチェックが付けられなくなります。

環境設定

C-32

受注ビューの設定（パスワードレベル：3以上）
受注入力の受注ビューの表示フォームを設計します。
各タブ表示フォーム毎にタブで分割されています。フォーム名称
や各工程毎の表示フォームを設定します。タブがない場合
は［追加］をクリックし、新規フォームを作成します。
工程名タブ
工程毎に表示フォームを設定できます。目的のタブを選択
後、各項目を設定します。
・［使用可能権限］
表示する為の権限をフォーム毎に指定できます。
・［標準の設定に従わない］
チェックを付けると、工程毎にフォームを設定できます。
一覧から表示する情報を選択し、表示名や表示幅を設定します。
・［No.］
右クリックすると、行の追加や削除ができます。
・［標準の設定を表示］
プログラムされている標準項目をセットします。
［追加］
新規フォームを追加作成します。
［削除］
表示しているフォームを削除します。
［コピー］表示しているフォームを複製し、新規フォームを作成します。

部品ビューの設定（パスワードレベル：3以上）
受注入力の部品ビューの表示フォームを設計します。
各タブ表示フォーム毎にタブで分割されています。フォーム名
称を設定します。何も表示されていない場合は［追加］をクリックし、新規フォームを作成します。
・ 各項目については（→P.C-33「受注ビューの設定」）
を参照してください。

受注種別毎の仕様入力の設定（パスワードレベル：3以上）
受注種別毎に使用する受注仕様（→P.B-43「受注仕様マスター」）を設定します。
［受注種別］
設定する受注種別を一覧から選択します。
［メモ］
任意の文字列を入力できますが、受注入力での表示等、他プ
ログラムへの反映はありません。
［受注仕様No.1］～［受注仕様No.16］
受注入力で使用する仕様を一覧から選択します。一覧に表示
される選択肢はマスター（→P.B-43「受注仕様マスター」）で登録します。

環境設定

C-33

汎用作業指示書設計（パスワードレベル：3以上）PrintSapiensでは、標準作業指示書・みつもさぴえんす互換見積書・作業予定指示書等の作業指示書・見積書のフォームを用意していますが、50フォームまで作業指示書の設計・作成ができます。ここでの設定は、受注入力の作業指示書発行画面の［PrintSapiens汎用作業指示書］に反映されます。
［作業指示書フォーム］
設定するフォームを一覧から選択します。
［追加］
新規フォームを作成します。
［削除］［作業指示書フォーム］で選択した既存フォームを削除
します。
［コピー］
［作業指示書フォーム］で選択した既存フォームを複製し、新規フォームを作成します。
―［タイトル・ページ設定］――［タイトル等］―
・［指示書表示タイトル］
PrintSapiens汎用作業指示書タブの［作業指示書設定名］に表示されます。
・［種別（オフセット・フォーム等）を前に付けて印字］
作業指示書タイトルの前に受注種別を印字します。
・［指示書印刷タイトル（標準）］作業指示書に印字する作業指示書タイトルを入力します。
・［メモ］任意の文字列を入力します。PrintSapiens汎用作業指示書タブの［作業指示書設定名］に［指示書表示タイトル］に入力した文字列と共に表示されます。
・［タイトル（リピート時）］［タイトル（クレーム時）］
再版受注やクレーム受注の作業指示書を区別する場合、そのタイトルを入力します。
・［タイトル候補1］～［タイトル候補4］［指示書印刷タイトル（標準）］と共に、ここで入力したタイトルが選択できます。
・［フッター印刷文字列］
指示書の一番下の白紙部分に印刷する文字を入力し、［左寄せ］［中央］［右寄せ］で用紙幅に対する印
字位置を選択します。
・［出力セキュリティ］
作業指示書を出力する権限を作業指示書毎に指定できます。
・［表示順オーダー］
作業指示書発行画面で［作業指示書設定名］のコンボボックスに表示される順序を設定できます。設
定番号が重なったものはフォームNo.順になります。
・［指示書印刷タイトルへの印字オプション］
作業指示書に受注承認ボタンの状態を印字する設定です。
―［頁設定］―
・［定義済みフォーマット］
PrintSapiensで用意している汎用作業指示書のテンプレートフォーマットを読み込みます。
・［ヘッダー］［サブヘッダー］［情報ヘッダー1～4］［情報サブヘッダー］［工程明細］［フッター1～6］
作業指示書に印字する内容を選択・設定します。次頁の一覧の部品を組み合わせます。
・［巾比］
各部品の巾を設定します。
・［部品枠太線印字］
部品の外枠を太線で印字します。

環境設定

C-34

ヘッダー
H No.01

作業指示書用フォーム（規格の単位は「インチ」の場合のみ印時されます。）

H No.2X

見積書用フォーム

サブヘッダー
S No.02

部品一覧表（数量、判型、用紙）

S No.03

部品一覧表（数量、判型、台割）S No.04

部品一覧表（数量、訂正、校正）

S No.100番台

ユーザー設計したサブヘッダーフォーム（→P.C-44「部品詳細印字設計」）

工程明細
B No.01～32

設定した画像ファイル（→P.C-40［ビットマップ（B1～B32）］）

M No.01～04

工程別部品詳細

M No.05

発注先

M No.06

開始・完了日付、進捗用バーコード

M No.07

作業発注先

M No.11X

単価、金額、工程毎合計

M No.13X

単価、金額、工程毎小計

M No.140

日付情報

M No.141

工程毎入稿日（発注日）と完了日（入荷日）

M No.150

M No.140と同じ（設計可能）

M No.16XX

2種類の金額とその差引金額

M No.700番台

ユーザー設計した情報フォーム（→P.C-42「工程毎明細印字設計」）

フッター、情報ヘッダー、情報サブヘッダー
F No.11

特記事項

F No.12

特記事項、承認枠

F No.101

受注計上日、当初受注金額、当初受注数量

F No.102

製本仕様、梱包数、梱包方法、受注指示

F No.103

内結束、外結束、ラベル

F No.104

F No.102とF No.103の項目

F No.105

梱包数、梱包方法、受注指示

F No.106

初計上日、計上金額

F No.13X

F No.139に対応する金額

F No.139

固定費、変動費及び運送費の表（F No.13Xの為のフォーム）

F No.14X

F No.149に対応する金額

F No.149

F No.139と同じ（設計可能）（F No.14Xの為のフォーム）

F No.16XX

金額合計、調整費、管理費1、管理費2、合計額の項目において、2種類の金額とその差引金額F No.17XX

金額合計、管理費1、管理費2、合計の項目において、2種類の金額とその差引金額

F No.18XX

F No.16XXの差額なし

F No.19XX

F No.17XXの差額なし

F No.201

下版指示書の印刷・用紙情報部分

F No.21X

金額合計、調整費、管理費1、管理費2、受注合計額、消費税額、税込合計額

F No.21XX

金額合計、管理費、合計額の項目において、2種類の金額

F No.22X (0～3)

F No.21の項目とそれぞれの単価

F No.22X (5～8)

金額合計、調整費、管理費1、管理費2、受注合計額とそれぞれの単価

F No.23X (0～3)

原価合計、管理費1、管理費2、受注合計額、消費税額、税込合計額とそれぞれの単価

F No.23X (5～8)

金額合計、管理費1、管理費2、受注合計額とそれぞれの単価

F No.300番台

ユーザ設計した情報フォーム（→P.C-44「ヘッダー印字設計」）

F No.41

校正情報

F No.401～416

設定を行った備考欄（→P.C-41［備考（F401～F416）］）

F No.51

納入情報（納入先、数量、出荷予定、納入納期、摘要）F No.52

納入情報（F No.51の項目＋納入先住所）

F No.53

納入情報（F No.52の項目＋納入先電話番号、配送業者）

環境設定

C-35

F No.54

納入情報（F No.53の項目＋納入先担当者）

F No.500番台

マスターで設定した情報フォーム（→P.B-43「受注仕様マスター」）

F No.61

請求予定明細情報

F No.6000番台

ユーザー設計した情報フォーム（→P.C-42「工程毎明細印字設計」）

F No.71

フィルム情報（前回フィルム）

F No.72

フィルム情報（F No.71の項目＋現在棚番、フィルム備考1）

F No.76

作業予定情報F No.701～710

ユーザー設計した情報フォーム（→P.C-45「納入詳細印字設計」）

F No.711～720

ユーザー設計した情報フォーム（→P.C-45「作業仕様印字設計」）

F No.81

クレーム番号、営業担当者、事故分類、事故理由

F No.86

保留開始日、担当者、解除予定日、保留解除日、担当者、保留理由、保留備考、
禁止事項

F No.800番台

ユーザー設計したサブヘッダー（→P.C-44「部品詳細印字設計」）部品のうち、F部品として使用する設定になっているもの

F No.91（得意先の直近5件の過去事故情報）受注番号、発生日、品名、事故分類、事故理由

F No.97

コメントデータ

F No.901～916

ユーザー設計した情報フォーム（→P.C-45「外注発注印字設計」）

F No.9003

ストラック表F No.6000番台

ユーザー設計した情報フォーム（→P.C-42「工程毎明細印字設計」）部品のうち、F部品として使用する設定になっているもの

Xに当てはまる数字
0, 5

見積金額

1, 6

見積原価

2, 7

加工高

3, 8

実質原価

例：M No.1601は見積金額（０）と見積原価（１）、及びその差額を印字します。
注：M及びFのNo.10000台は白紙です。手書き用に白紙部分が必要な場合にご利用ください。
F No.9001及び9002はサポート外部品です。

―［工程の印刷設定］―
・［工程名称］
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で登録されている工程が表示されます。
・［最低行数］指定した工程の作業明細がない場合でも、指定した行数を空欄で印字します。
・［印字最低行数］
指定した工程に作業明細がある場合、指定した行数を印字します。
・［印字順番指定］
チェック後、工程毎に順番を選択します。一ヵ所変更すると、その番号以降は自動変更されます。
・［印字］印字しない工程はチェックをはずします。
・［追加外注］
受注入力で登録していない作業に対する外注発注（追加外注）の明細は汎用作業指示書に印字しません。
・［印字工程仕様情報の選択］
下版処理後、営業用と工務用に分割された情報のうち、どちらを汎用作業指示書に印字するかを選択します。
・［明細印字設定］
作業明細の印字に関する設定をします。

環境設定

C-36

―［工程の印刷詳細設定］――［刷版］―
指示書の刷版欄に印字する項目を選択します。なお「面付図」は現バージョンでは対応しておりません。ご了承ください。
―［印刷］―
指示書の印刷欄に印字する項目を選択します。

―［用紙］―
・［枚葉紙］
枚数の表現を「全紙」「小切」のどちらかを選択します。なお「断面図」は現バージョンでは対応しておりません。ご了承ください。
・［フォーム用紙］
フォーム用紙数量の表現を選択します。
・［調達方法の表示］
用紙の調達方法が分かるように、汎用作業指示書に任意の文
字やマークを出力します。
―［特別工程］―梱包費や管理費等、「工程の部門割り当て」の［システム固定項目
工程部門割り当て］で設定した特別工程の印字の有無を設定します。

―［その他］―
・［用紙発注・入荷メッセージの印字］用紙の発注や検収処理がされていると、入力指定した文字が用紙名の前に印字されます。
・［出力条件］
チェックを付けた条件に該当しない受注データの作業指示書は、レベル3以上の認証がない限り印刷できません。
―［各フォーマットに対する詳細設定］――［ヘッダー1］―
作業指示書用フォームのヘッダー部品「H No.01」
関する設定です。
・［仕様欄に部品情報の表示］
仕様欄に部品名や頁数も印字します。
・［タイトルに伝票変更回数を明記］
タイトルの後ろに受注変更回数を（ ）で囲ん
で印字します。
・［タイトルに保留区分を明記］
保留中の受注の場合、タイトルの後ろに「（保留中）」と印字されます。上記の伝票変更回数を印字するオプションにチェックが付いていても、こちらが印字されます。
・［タイトルの影付き印字をしない］
タイトル文字に影を付けずに印字します。
・［納期欄に下版予定日付も表示］
納期欄を上下に分割し、上段に下版予定日、下段に納期を印字します。
・［得意先名に相手担当者を大きく表示］
得意先名の後ろに得意先名と同じフォントサイズで相手得意先を印字します。なお、［得意先担当者を印字しない］にチェックを付けると、この項目は非表示になります。
・［商品分類を小さくして自社名を表示］
ヘッダー右上部の商品分類の幅を狭め、一番右上に貴社名を印字します。

環境設定

C-37

・［下版処理後でも工場納期は使用しない］
通常、下版処理後の作業指示書には納期として工場納期が使用されますが、個々にチェックを付けると、受注基本情報画面の納期がそのまま納期として使用されます。
・［数量欄に計算上総重量を表示する］
数量欄に納品物件の総重量も印字されます。
・［未確定受注は数量欄を反転する］
未確定受注として登録されている受注の場合、数量欄が黒枠白抜き文字で印字されます。
・［未確定受注はタイトルに表記する］
未確定受注として登録されている受注の場合、タイトルの先頭に黒枠白抜き文字で「未確定」と印字されます。
・［品名に基本情報の色名を含めない］
品名欄に受注基本情報画面の表色、裏色情報を印字しません。
・［見積No.を印字する］
受注に対応する見積番号が「受注番号」欄の右上に印字されます。
・［グループ・部課を印字する］
仕様欄の幅を狭め、企画欄の下に営業担当の所属する部下やグループ情報を印字します。
・［得意先担当者を印字しない］［得意先電話・FAXを印字しない］
チェックを付けると、得意先欄に相手担当者名や電話やFAX番号は印字されません。
・［担当者を反転表示する］
営業担当者欄が黒枠白抜き文字で印字されます。
・［見本数を数量欄の上段へ表示する］「数量」の隣に見本数を印字します。
・［最終更新日時を印字する］
受注データを変更した最新日時が「受注日付」欄の右上に印字されます。
・［管理No.欄に受注品種を印字する］［品番欄に受注品種を印字する］［商品No.欄に受注品種を印字する］
管理番号や品番、受注商品番号の代わりに受注品種情報を印字します。
・［出力日時を印字しない］
作業指示書の出力日時を印字しません。
・［納期欄を2重に太枠で囲み目立たせる］「納期」欄の外枠を2重線にして印字する。
・［バーコードを表示しない］
受注番号のバーコードを印字しません。また、空いた部分にビットマップを指定して印字させることもできます。
・［リピート時にリピート情報を表示する］「仕様」欄の下に「リピート情報」欄が新設され、リピート元の受注番号及び受注日が印字されます。
・［配送業者を表示する］「仕様」欄の下（「リピート情報」欄がある場合には、その下）に「配送業者」欄が新設され、配送業者
No.及び配送業者名が印字されます。
・［得意先名を印字しない］
得意先No.及び得意先名を印字しません。
・［下版予定日に決定、予定、仮定を表示］［納期に決定、予定、仮定を表示］
下版予定日や納期の付加情報も印字します。なお、［下版予定日に決定、予定、仮定を表示］は［納期欄に下版予定日付も表示］にチェックが付いていないと表示されません。
・［仕上寸法を表示せずに展開寸法のみ表示］
受注基本情報の仕上判型の代わりに展開寸法を印字します。
・［初校日と納期の印字位置を入れ替える］
初校日と納期の印字位置を入れ替えることにより、初校日の印字エリアが大きくなります。なお、［納期欄に下版予定日付も表示］にチェックを付けている場合、ここにチェックを付けても［初校日］の印
字エリアは大きくなりません。
・［仕上寸法・展開寸法を大きく表示する］
部課・グループの項目を印字しない代わりに、仕上寸法と展開寸法を大きめに印字します。
・［仕上寸法と展開寸法の印字位置を入替］
仕上寸法が展開寸法より少し大きめに印字されます。
・［納期を表示しない］
納期を印字しません。

環境設定

C-38

・［納期欄は厳守だけでなく常に反転する］「希望納期」「通常納期」の場合でも納期を反転して出力します。
・［数量に決定、予定、仮定を表示］
数量の付加情報も印字します。また、付加情報の印字文字も記号等に変更することができます。
・［版区分にあるクレームを表示しない］［版区分にある在庫生産を表示しない］［版区分は指定されたもののみ印字する］
ヘッダーの上部中央に表示される版区分エリアにクレームや生産在庫の区分や指定以外の区分は印字しません。
・［得意先名称の表示］
得意先名として印字する項目を選択します。
・［高さ設定］ヘッダーの各段の印字高さを指定することができます。
―［ヘッダー2］―
見積書用フォームのヘッダー部品「H No.2X」に関する設定です。
・［表示項目1］
得意先名のすぐ下に印字される文字列を選択或いは入力します。
・［品名の表示］
書類に印字する品名のタイトルや情報の引用
元、付加情報等の設定をします。［タイトル］
は一覧から選択するか手入力します。［フォーマット］中の選択肢の「色数」は、受注入力の基本情報画面で入力した色数が適用されます。
・［金額欄等の表示］
見積合計金額のタイトル名やその金額の内訳の印字設定をします。それぞれのタイトルは一覧から選択するか手入力します。
・［仕様の表示］
受注数量や判型等の情報の印字設定をします。［タイトル］は一覧から選択するか手入力します。［フォーマット］中の選択肢の情報は、受注入力の基本情報画面で入力した情報が適用されます。
・［伝票日付］
伝票日付として使用する項目を選択します。「受注日」は受注入力で登録されている［受注日］、「納入日」は売上計上日、「請求締日」は売上計上日を元にマスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］）に登録されている取引約定から算出された請求締日が適用されます（計上処理されていない場合、「納入日」「請求締日」とも、基本情報画面や作業予定入力画面の［納期］が適用されます）。
なお、「請求締日」の日付は計上日や得意先の取引約定を変更しない限り、変更はできません。
・［承認欄］［相手担当者］［得意先コード］
承認欄や得意先担当者、得意先コードを印字するかどうかを選択します。
・［日付出力］
納期を印字するかどうかを選択します。「納期を表示」は基本情報画面や作業予定入力で入力した納期
が、「納入日を表示」は最近処理された伝票の売上計上日が使用されます（計上処理されていない場合、
基本情報画面や作業予定入力画面の［納期］が使用されます）。また、印字する際のタイトルを選択或いは入力します。
・［自社社名印字］
見積書の右上に印字する貴社名を環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の情報を使用するか、作成したビットマップを使用するか選択します。
・［担当者の表示］
担当者の印字や印字形式を選択します。「受注より表示」では受注担当者が、「納入情報より」では売上担当者が使用されます。また、印字する際のタイトルを選択或いは入力します。
・［バーコードを印字する］
受注番号のバーコードを印字します。
・［印字領域にビットマップオーバーレイ］
指定したビットマップが印字部品「H No.2」に重なって印字されます。幅・高さとともに印字領域に合わせて自動的に拡大や縮小されます。

環境設定

C-39

―［明細1］―
・［M140～M159］
印字部品「M No.140～159」へ印字する付加項目を設定します。「倉庫No.」「MEMO」は受注情報1画面の［配送］タブ情報が使用されます。それ以外は作業予定入力画面の情報が使用されます。
・［M150］
印字部品「M No.150」への印字情報や項目の区切線の選択ができます。また、工程毎に表示タイト
ルの設定もできます。印字情報は各工程のタスク
画面の情報が使用されます。
・［M11X・M13X］
印字部品「M No.11X」「M No.13X」において、環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）に登録されている名称でなく「単価」「金額」という項目名で印字します。
―［ビットマップ（B1～B32）］―
ビットマップを印字部品として使用できます。使用するビットマップは必ず「psapi」フォルダにコピーしてください。
・［高さ］
A4に印字した場合の印字高さ（ミリメートル相当）を指定します。
・［ビットマップファイル名］
画像データ名を入力します。［参照］をクリックするとWindowsのオープンファイル画面が表示されます。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［設定6］）で添付ファイル出力用に設定されている部品に対して、ビットマップを指定することはできません。
・［ファイル名、タイトルを印字する］［注記を印字する］
添付ファイル印字用の設定になっているビットマップ部品に限り、添付ファイル名やタイトル、添付
ファイル画面の［注記］を印字することができます。
―［フッター1］―
・［F51・F52・F53・F54（納入情報）］
印字部品「F No.51～54」の最大印字行数を指定します。また、配送業者や処理数量の印字の選択もできます。
・［F61（請求予定明細)］
印字部品「F No.61」の最大印字行数を指定します。
・［F97（コメント情報)］
印字部品「F No.97」の最小及び最大印字行数、枠の高さを指定します。また、コメント内容を幅、文字数を指定して印字することもできます。
・［F76（予定のグラフ表示）］
印字部品「F No.76」で印字対象とする予定表の最小及び最大日数を指定します。
・［F72（フィルム情報）］
印字部品「F No.72」の印字項目を選択します。
・［F14X（F13Xの拡張版）］
印字部品「F No.14X」の印字項目を選択及びタイトルや印字順を設定します。
・［F12X（受注承認印付き備考）］
承認印を日付印の形式で印字します。
・［F13X（見積互換合計）］
印字部品「F No.139」の備考欄を印字するかどうかを選択します。なお、環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）で部品「F No.139」に備考を割り当てていない場合、ここの設定に関わらず
備考欄は出力されません。
・［M16XX・F16XX（差引付金額欄）］
印字部品「M No.16XX」「F No.16XX」で積算金額と積算原価の金額比較が印字されます。チェックを付けない場合、実売上金額と予定売上金額の比較となります。

環境設定

C-40

・［F91（クレーム情報)］
印字部品「F No.91」の印字行数を指定します。得意先と日付或いは得意先と品番のいずれかの条件で、対象となるクレーム情報を検出します。
―［フッター2］―
・［F41（校正情報）］
印字部品「F No.41」の印字項目とその印字幅を指定します。
・［F201（下版指示書タイプ）］
印字部品「F No.201」で面付図を印字するための最低明細行数を制限します。なお、チェックを付けて表示されたコンボボックスで行数を指定すると、明細数が指定値を超えたら面付図を印字しなくなります。
これは明細数が多い時に面付図を一緒に印字した場合、明細行の高さが低くなり、情報が読みにくくなることを防ぐものです。
・［F230・F231・F235からF238時の印字設定］
印字部品「F No.230、F No.231、F No.235～238」の印字項目を選択します。
―［備考（F401～F416）］―
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考欄の設定］）で登録した備考を印字部品として使用できます。

―［印刷の設定］―
作業指示書フォーム毎に出力枚数やデバイス等、出力に関する設定をします。
・［標準印字枚数］
作業指示書の出力枚数を入力します。
・［標準印字装置］
作業指示書を出力するプリンタを指定します。
・ その他の項目については（→P.C-25「受注設定2」）を参照してください。

汎用作業指示書パターン（パスワードレベル：3以上）
作業指示書発行画面で使用頻度の高い複数の汎用作業指示書（→P.C-34「汎用作業指示書設計」）を一括選択できるように、パターンを作成します。
［初期表示設定］
画面右上の［初期表示設定］で「受注種別」を選択すると、受注種別の選択コンボボックスが表示されます。受注種別により汎用作業指示書発行画面でパターンを初期表示します。
［作業指示書パターン］
設定する作業指示書パターンを選択します。
［追加］
新規パターンを作成します。
［削除］［作業指示書パターン］で選択した既存パターンを削除します。
［コピー］［作業指示書パターン］で選択した既存パターンを複製し、新規パターンを作成します。
［パターン名］パターンの名称を入力します。作業指示書発行画面（→P.3-54「PrintSapiens汎用作業指示書」の「作業指示書
パターン」）で選択項目名として表示されます。
［メモ］
任意の文字列を入力します。［作業指示書パターン］に［パターン名］で入力した文字列と共に表示されます。
［指示書No.1～6］
汎用作業指示書設計で作成した作業指示書が選択肢となります。パターンに含める指示書を指定します。
［No.1と同じ設定で印刷］等
同じプリンタの設定で印刷します。上図の設定の場合、No.2、3、4は全てNo.1のプリンタ設定で出力されます。

環境設定

C-41

工程毎明細印字設計
汎用作業指示書設計（→P.C-34「汎用作業指示書設計」）で使用する工程毎の明細情報印字部品（M No.700番台、
F No.6000番台）を設計・作成します。32部品まで作成できます。
［フォーマット番号］
設定するフォーマット番号を選択します。
［使用一覧］［フォーマット番号］で選択したフォーマットが使用されている作業指示書が一覧表示されます。
［設定名称］
フォーマットの名称を入力します。
［メモ］
任意の文字列を入力します。［フォーマット番号］に［設定名称］で入力した文字列と共に表示されます。
各工程タブ設定をする工程を選択します。
・［中工程印字段数］
印字段数を指定します。指定した段数に合わせ、［工程印字設計］に［1段目］等のタブが表示されます。
・［段当たり基本高さ］
一段の印字高さを指定します。
・［定型セット］
プログラムされているテンプレートを読み込みます。
・［設定コピー］
表示している工程の設定情報をコピーします。
・［設定貼付］［設定コピー］でコピーした設定情報を表示している工程に貼り付けます。
・［中工程印字設計］［中工程印字段数］分のタブが表示されます。各段の印字対象項目を指定します。項目毎にフォントや文字揃え等も設定できます。このタブ内の項目や設定方法に関しては（→P.C-9「各種汎用一覧表の項目設定」）を参照してください。
・［中工程ビュー］［中工程印字設計］の設定に従って、印字イメージが表示されます。

・［小工程印字設計］
中工程明細の下に、該当する小工程情報を印字することができます。［小工程明細段数］分のタブが表示されます。各段の印字対象項目を指定します。項目毎にフォントや文字揃え等も設定できます。このタブ内の項目や設定方法に関しては（→P.C-9「各種汎用一覧表の項目設定」）を参照してください。

・［全中工程項目設計（全体）］
全工程の印刷対象項目が表示されています。項目毎にフォントや文字揃え等も設定できます。このタブ内の項目や設定方法に関しては（→P.C-9「各種汎用一覧表の項目設定」）を参照してください。

環境設定

C-42

・［中工程一覧ビュー（全体）］
全工程の印字イメージが表示されます。

・［工程印字その他設定］作成した工程明細部品をフッターやヘッダーとしても使用したり、行罫線を明細に関わらず、印字する設定をします。
［フォーマット追加］
新規フォーマットを作成します。
［フォーマット削除］［フォーマットコピー］［フォーマット番号］で選択した既存フォーマットを削除したり、複製して新規フォーマットを作成します。

環境設定

C-43

部品詳細印字設計
汎用作業指示書設計で使用されるサブヘッダー用の部品（SNo.100番台、F No.800番台）を32部品まで設計・作成できます。
表示されている各項目については工程毎明細印字設計（→
P.C-42「工程毎明細印字設計」）を参照してください。

ヘッダー印字設計
汎用作業指示書設計（→P.C-34「汎用作業指示書設計」）で使用するヘッダー情報印字部品（F No.300番台）や受注商
品ラベルを設計・作成します。
［ヘッダー定型］
ヘッダーのサンプルが自動的にセットされます。
［ラベル定型］
ラベルのサンプルが自動的にセットされます。
─［項目設計］─
・［ヘッダー外枠］
ヘッダー部品の外枠は印字しません。
─［登録情報］─
部品の作成／更新日時、ユーザ、端末名が参照できます。
・ 上記以外の各項目についてはヘッダー設計（→P.C-14「ヘッダー設計」）を参照してください。

環境設定

C-44

納入詳細印字設計
汎用作業指示書設計で使用される納入詳細情報を印字する部品（F No.701～710）を設計・作成できます。
表示されている各項目については工程毎明細印字設計（→
P.C-42「工程毎明細印字設計」）を参照してください。

作業仕様印字設計
汎用作業指示書設計で使用される作業仕様情報を印字する部品（F No.711～720）を設計・作成できます。
表示されている各項目については工程毎明細印字設計（→
P.C-42「工程毎明細印字設計」）を参照してください。

外注発注明細印字設計
汎用作業指示書設計で使用される外注発注情報を印字する部品（F No.901～916）を設計・作成できます。
表示されている各項目については工程毎明細印字設計（→
P.C-42「工程毎明細印字設計」）を参照してください。

環境設定

C-45

汎用定型作業指示書設定（パスワードレベル：3以上）
アルバム情報の印字体裁の設定や受注入力から他プログラムを起動して、帳票等を出力する設定をします。
ここでの設定は、受注入力の「作業指示書発行」画面の［汎用定型作業指示書］に反映されます。
各タブ
印刷フォーム毎にタブで分割されています。画面上にタブが表示されていない場合は［追加］をクリックし、新規フォーマットを作成します。
［追加］
新規フォーマットを作成します。
［削除］
表示しているフォーマットを削除します。
［コピー］表示しているフォーマットを複製し、新規フォーマット
を作成します。
―［基本印字設定］―
・［起動プログラム］
アルバム用（STAA10.EXE）や台割用（STAA20.EXE）の他、貴社用に追加した定型作業指示書がある場合、その印刷プログラム名を指定します。
・［定義済みプログラム］
PrintSapiensで用意しているプログラムから選択して指定できます。
・［Property］［起動プログラム］にプログラム名を入力してクリックすると、そのプログラムにプロパティがある場合、設定画面が表示されます。
［必要に応じて自動的に2枚で出力する］
出力内容が多い場合、コンピュータが自動判断し、2枚に分割して出力します。
［出力する備考欄の設定］
環境設定（→P.C-17「受注設定1」の［備考の設定］）で登録されている備考が選択対象となります。作業
指示書に印字する備考を選択してください。
［プレビューの拡大・縮小率］
印刷プレビューの表示率を設定します。
［出力項目］
作業指示書の仕様欄に印字する項目を設定します。左側の1列だけに設定すると、指示書では1段組で出力され、2列に設定すると2段組になります。
［印字方法］「項目反転」では項目の選択肢全てを印字し、該当の選択肢を白抜き文字で反転印字します。「選択された項目のみ」では該当の選択肢だけを印字します。
・［画面表示タイトル］
汎用定型作業指示書タブに表示されます。
・［種別（オフセット・フォーム等）を前に付けて印字］
作業指示書のタイトルの前に受注種別を印字します。
・［指示書印刷タイトル（標準）］
印刷時に使用する作業指示書のタイトルを入力します。
・［タイトル（リピート時）］［タイトル（クレーム時）］
再版受注や事故受注の作業指示書を区別する場合、タイトルを入力します。
・［タイトル候補1］～［タイトル候補4］［指示書印刷タイトル（標準）］と共に、ここで入力したタイトルが選択できます。
―［プリンター等の設定］―
・ 各項目については（→P.C-34「汎用作業指示書設計」の［印刷の設定］）を参照してください。

環境設定

C-46

出荷指示書の環境設定（パスワードレベル：3以上）
出荷指示書に関する設定をします。
―［入力必須項目・標準設定］―
・［必須項目］
出荷指示入力画面の必須入力項目を設定します。
・［出荷指示書種別］
指示書の区分けに使用します。
［出荷指示書種別を使用］にチェックを付け、使用する種別名を入力します。
・［品名欄に含める標準情報］
出荷指示処理画面や出荷指示書の品名欄に表示及び印字する項目を選択します。選択した順に表示及び印字されます。
・［動作設定］［「自社名を表示しない」を選択した場合は、～］出荷指示処理画面で「自社名を表示しない」にチェックを付けると、「納品書に得意先名を印刷しない」にも自動的にチェックが付きます。
［新規時に「納品書に得意先名を印刷しない」を自動選択］［新規時に「納品書に自社担当者を印刷しない」
を自動選択］
出荷指示処理画面で伝票の新規登録時、自動的に「納品書に得意先名を印刷しない」「納品書に自社担当
者名を印刷しない」にチェックを付けます。
［納入情報（優先）または受注情報1より梱包数の自動セット］
受注入力の納入情報画面や受注情報1画面に入力されている梱包数を出荷指示書の「梱包数」にセットします。納入情報の梱包数に何も入力されていない或いは0の場合、受注情報1の梱包数に入力されている数量が適用されます。
［計上予定明細がある場合は計上予定明細の品名を表示する］
計上予定明細が生成されている場合、その明細に入力されている品名を出荷指示書に反映させます。チェ
ック後、新たに表示されるチェックボックスで反映させる品名欄を選択してください。
［納品先を読み込んだとき、納入先マスターの備考を納入情報の注意事項にセットしない］
出荷指示処理画面の［注意事項］に納入先マスターの備考に登録している文字列を反映させません。
［得意先コード変更時に納入先の宛名・住所等に得意先情報をセットする］
得意先コードを変更した場合、納入先の宛名や住所等の情報を得意先マスターの情報に自動的に変更します。
・［納入内容編集を押下した場合の編集権限］
出荷指示処理画面で［納入内容編集］をクリックして編集可能になる情報について、個別にパスワードレベルを指定して、変更に制限をかけることができます。
・［記録／削除権限］
出荷指示伝票の新規登録や変更、削除について、個別にパスワードレベルを指定して、変更に制限をかける
ことができます。
―［その他設定］―
・［製品入庫日設定］
製品が在庫扱いとなるタイミングを設定します。
・［出荷指示一覧表に注意事項］
出荷指示一覧表の検索画面で［注意事項の印字］にデフォルトでチェックが付きます。
・［出荷日］
出荷日の初期表示を本日から換算して何日後にするか指定します。「設定しない」にした場合、出荷予定日
付、納入納期、複合納期の優先順で受注入力での日付
データが出荷指示日付にセットされます。
・［実納期限（完納予定日算出用）］
在庫払い出し出荷指示書に印字する完納予定日の算出方法を製品入庫日を基準にして設定します。
・［必着日時］
必着日時として自動的にセットされる受注入力の日付データを選択します。

環境設定

C-47

・［払い出し伝票］
原価確定受注以外は在庫払い出し出荷指示書の発行ができません。
・［出荷指示書発行指示］
パスワードレベルを指定して出荷指示書発行画面の設定を記録する操作に制限をかけることができます。
・［出荷指示入力と納入情報の共通項目の出荷指示記録時の納入情報への反映設定］
出荷指示処理で追加入力や変更した場合、その情報を選択して受注入力の納入情報画面へ反映させることができます。
・［同時出庫処理を行う（取り消しは出庫処理からのみ）］
出荷指示書作成と同時に製品出荷処理（出荷済みとする）も完了します。
・［同時出庫処理ボタンを使用可能にする］
出荷指示処理画面に［出庫処理同時記録］ボタンが表示されます。
・［メニューから起動時の設定］
受注入力等他のPGからの呼出でなく、メインメニューから起動した場合の記録後の動作を選択します。
―［出荷指示書設定］―
・［会社欄印刷］
出荷指示書へ貴社の社名や住所等を印字します。印字に使用するデータは環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の情報か作成したビットマップのどちらかになります。
・［用紙サイズ］［用紙方向］
出荷指示書を出力する用紙及びその方向を指定します。
・［印刷タイトル］
出荷指示から出力する伝票のタイトルを入力します。
・［出荷指示書］
製品出荷処理されていない出荷指示伝票の出荷指示書は出力できません。
・［印字項目設定］
出荷指示書に印字する項目を選択します。
・［ユーザ専用設定等］
貴社独自で設計した出荷指示書（「PRN550＋会社ID.exe」等）に名称を付けます。出荷指示書印刷時に選択できます。
―［送り状］―
出荷指示書発行画面の［送り状］タブで使用する業者専用の送り状フォーマットを選択します。

―［指定出荷ラベル］―
出荷指示書発行画面の［送り状］タブで使用する業者専用の出荷ラベルフ
ォーマットを選択します。

環境設定

C-48

損益管理表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
受注問い合わせ（→P.5-17「受注問い合わせ」）から出力される損益台帳に関する設定をします。
各タブ印刷フォーム毎にタブで分割されています。初期設定
では「総合損益管理書」と「営業損益管理書」の2つが用意されておりますが、必要に応じ変更や追加、削除等をしてください。
［設定名称］
フォームの名称を入力します。入力すると、自動的にタブの表示や［印刷タイトル名］が変更されます。
［印刷タイトル名］
印刷時に使用する損益管理表のタイトルを入力します。
［設定名称］を入力すると、自動的に入力されるので、必要に応じ変更してください。
［メモ］
任意の文字列を入力します。損益管理表の出力設定画面に［フォーマットメモ］として表示されますが、印字はされません。
［標準パターンをセット］
PrintSapiensで用意している設定を表示しているフォームにセットします。
［追加］
新規フォームを追加作成します。
［削除］
表示しているフォームを削除します。
［コピー］表示しているフォームを複製し、新規フォームを作成します。
─［プリンター設定］─
出力枚数や出力先、用紙判型、余白等、プリンタに関する設定をします。
─［明細項目の設定］─
受注問い合わせの［積算・実績情報］タブや損益表に表示・印字する項目を指定します。項目毎にフォントや文
字揃え等も設定できます。このタブ内の項目や設定方法に関しては（→P.C-9「各種汎用一覧表の項目設定」）を参照してください。

─［その他の項目設定］─
受注問い合わせ画面や損益台帳に表示・印字する実損益情
報や納入売上情報、出力日時、指定したビットマップの表
示・非表示を選択します。

─［損益情報項目設定］─
受注問い合わせの［工程別損益情報］タブや損益台帳の「実損益情報」に表示・印
字する項目名を変更することができます。なお、「積算金額」「積算原価」については、環境設定（→P.C-99「原価入力環境設定」）で変更します。

環境設定

C-49

コメント入力の環境設定（パスワードレベル：3以上）
コメント入力に関する設定をします。
―［権限設定］―パスワードのレベルにより、コメント入力の記録や削除等を制限します。

―［入力設定］―・［コメント伝票番号割り当て方法］
コメント伝票番号の採番方法を選択します。採番開始
番号を指定することもできます。
・［伝票付箋］［送信先明細付箋］
コメント伝票やコメント送信先別の明細伝票で使用する付箋のタイトルを設定することができます。
・［Auto Replyメール機能］
相手がコメントメールを開封した際、自動的に開封通知メールを送信する機能を付加してメールを送信します。
・［自動確認処理機能］
コメントメールの返信先を特定のアドレスに指定する場合に設定します。
・［メール送信設定］
社員マスターに登録されていない場合に使用するメール送信者やCC、BCCの宛先を指定することができます。
―［送信パターン設定］―
工程別にコメントの送信先を指定することができます。
コメント入力画面でここで登録した送信先が選択肢として表示されます。なお、コメント入力画面でここに設定した以外の送信先を指定することも可能です。

環境設定

C-50

与信管理表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
与信管理一覧表の検索や印刷の初期設定をします。
―［一覧表印字］―
・［帳票タイトル］
使用するタイトルを入力します。
・［印刷の標準設定］
使用するプリンタや用紙のサイズ、方向等を設定します。
・［印字項目オプション］
一覧表に印字する項目を選択します。

―［画面表示］―
・［初期表示並べ替え順］
検索したデータを表示させる際の並べ替え方法を選択します。
・［数字（金額）桁数］
表示する数値の桁数を設定します。設定した桁数以上はアンダーバーで表示及び印字されます。

フィルム入力の環境設定（パスワードレベル：3以上）
フィルム管理に関する初期設定をします。
［自動採番時の数字桁数］
新規フィルム在庫入力で自動付与される番号の桁数を、1～8桁で指定します。番号の割り当て方法も指定できます。
［棚番の表示権限］
フィルムの在庫一覧表や入出庫一覧表等で棚番を参照する為の権限を設定します。
［文字型予備フィールド］［日付型予備フィールド］
フィルム在庫入力に文字型と日付型の項目を、それぞれ4つまで増やすことができます。使用する項目にチェックを付け、その項目名を入力します。また文字型の場合、［全角］にチェックを付けると、全角モードでの入力開始になります。

環境設定

C-51

台割入力の環境設定（パスワードレベル：3以上）
台割入力に関する初期設定をします。
―［全般］―
・［折情報］
台割入力で折り情報を削除した場合、ノンブルの再計算を自動的にします。
・［表示情報の設定］
台割入力でページカルテや文字カルテの使用／不使用を選択します。
・［名称の設定］
文字分類マスターの名称や付箋マスターで使用する付箋種類の名称を変更できます。

―［アルバム仕様］―
アルバム仕様項目の表示順を変更できます。なお、項目の追加や削除はできません。

受注種別設定（パスワードレベル：5以上）
貴社で使用する受注種別を16種類まで登録できます。
まず、入力欄に受注種別名を入力し、［使用する］にチェックを付けます。コンボボックスで印刷種別を選択し、［保存して戻る］をクリックします。
ここで［使用する］にチェックを付けて登録した受注種別は、工程の部門割り当ての［標準受注種別］（→P.C-89「工程の部
門割り当て」）や新規受注入力の際、受注種別の選択画面で一覧表示（→P.3-5「新規受注入力」）されます。なお、使用する受注種別が1種類の場合、新規受注入力で受注種別の選択画面は表示されません。
［会社─営業所コード］を設定すると、ログイン担当者の所属する会社・営業所と一致しない受注種別は使用できなくなります。

環境設定

C-52

売掛関係の環境設定
売上入力の設定（パスワードレベル：3以上）
納品書のフォームや印刷設定、売上計上の制限等、売上計上入力の初期設定をします。
―［納品書設定］―・［納品書設定］
連続帳票（複写用紙）やヒサゴ伝票等に印刷する
場合の納入書のフォームを設定します。
―［設定1～5］―［設定1］が標準の設定になります。ここで登録したフォームはマスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］の［納品書］）で選択できます。
・［使用納品書種類］
PrintSapiensのプログラム上で用意している伝票の一覧から選択します。種類の追加や削除はできません。
・［納品書名称］
納品書の名称を入力します。得意先マスターで選択肢として表示される名称です。
・［用紙高さ（Inch）］［用紙幅（Inch）］
印刷用紙の高さ及び幅をインチで入力します。
・［消費税表示］
納品書に印字する消費税の表現方法を選択します。
・［Y方向調整］［X方向調整］
印字開始位置を調整します。
・［複数面付時のY調整］
2、3種類の伝票が1枚に面付けされているフォーマットに関して、それぞれの伝票の開始位置を微調整できます。
・［白紙に印字時の設定］
白紙（普通紙）に出力する場合の印刷書式（用紙サイズや方向等）を設定します。
―［印字形式1］―
・［用紙設定］［用紙方向］
印刷用紙のサイズ及び方向を選択します。
・［1頁の最大行数］［1頁の最小行数］
1頁に印字する最大及び最小行数を指定します。
・［1頁内面付数］［段組最大行数］［1頁内面付数］では、1頁を最高上段・中段・下段の3つに分割して（2面付以上を選択し、［印字形式2］で［出力No.1］だけに書類を指定している場合は上段だけに、［出力No.2］以降に書類を指定している
場合は1頁に2種類の書類を）印刷するための設定ができます。分割しない場合は1面付けを選択し、［段組最大行数］へ印字明細の最大行数を入力します。但し、印字明細行数が指定した段組最大行数より少ない場合、［1頁内面付数］を「1面付け」にしていても分割して印字されます。
―［印字形式2］―・［出力No.1～4］出力する伝票種類とそのタイトルを設定します。［タイトル］を設定しない場合、プログラムされている初期名称を使用します。発行方法は3種類設定でき、マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］の［発行伝種］）で選択します。
―［印字形式3］―
納品書に印字する承認印枠の個数やその名称、合計欄の名称を設定します。

環境設定

C-53

―［印字設定］―・［消費税の表示］
納品書に印字する消費税の表現方法を選択します。
・［締日一括消費税伝票の場合、"消費税欄”を表示しない］［伝票毎消費税伝票の場合、"消費税欄”は表示しない］
締日毎や伝票毎の消費税計算の伝票の場合、納品書に消費税関連の欄は印字されません。
・［住所欄］［長3封筒3つ折り（A4）］では、伝票のタイトルや承認枠等が窓あき封筒の窓部分に掛からないよう、右寄りに印刷されます。
・［ヘッダー他印字］
納品書のヘッダーに印字する項目に関する設定をします。
―［社印設定］―・［社印の印字］［社印（社名）の印字］
ビットマップデータにした社印や社名（ロゴ）を納品書に印字する場合、「する」を選択し［社印ﾌｧｲﾙ名］にそのビットマップを指定します。なお、［社印の印字］は（→P.C-54［共通印字設定］の［会社情報・得意先情報］タブ内）［会社情報より会社名等の印字］で「する」を選択した時に使用できます。
・［共通印字設定］
白紙、定型用紙両者共通の印刷設定をします。
―［標準設定1］―
・［受注番号の印字場所］［商品コードの印字場
所］［受注番号の印字形式］
受注番号や受注商品コードの印字場所や印字形式を指定します。
・［項目／設定］
納品書の品名欄1、2のそれぞれに印字する項目及びその文字数を設定します。
・［単価の表示］［伝票番号の印字形式］［担当者の出力］担当者や単価、売上伝票番号の印字形式を選択します。
・［伝票毎消費税の印字（伝票毎課税伝票のみ有効設定）］
売上計上入力（→P.6-2「売上計上入力」の［合計金額情報］の［消費税計算］）で「伝票毎」を選択して計上した伝票から出力される書類に伝票毎消費税を印字します。
―［会社情報・得意先情報］―
・［会社情報より会社名等の印字］［会社情報より振込先印字］
環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）に登録している貴社の会社名及び取引銀行情報を納品書へ印字するかどうかを設定します。
・［自社宛名（物品受領書等）の「御中」を「行」にする］
物品受領書等、納品先から貴社に戻ってくる書類において使用される貴社の継承を選択します。
・［得意先名の敬称］
得意先の敬称を選択します。売上計上入力で得意先と相手担当者がある場合、「通常」の設定が相手担
当者、「得意先」が得意先の敬称として使用されます。相手担当者がない場合は、「通常」の設定が得
意先の敬称となります。
・［物品受領書］
物品受領書の宛名欄に貴社の社名を印字します。なお、この設定は単票形式のヒサゴ伝票やレーザーを使用して出力する場合に有効となります。
・［得意先情報の印字］
得意先マスターの得意先住所や電話等の情報を納品書へ印字するかどうかを設定します。
―［フォント設定］―
納品書の各項目で印字に使用するフォントを指定します。指定のないものは環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）で登録されている標準フォン
トが使用されます。

環境設定

C-54

―［約定印字・ヒサゴ］―
このタブ内の設定は、ヒサゴ伝票及びレーザーを使用して出力する場合に有効となります。
・［請求分類］［請求方法］
得意先マスターに登録している得意先の請求分類や請求方法を印字するかどうか、印字する場合のタイトル等を設定します。
・［伝票備考を振り込み先印字欄に印字しない］
チェックを付けると、ヒサゴ伝票を使用して出力した場合、備考に入力した文字列は伝票に印字されません。
・［合計欄ゼロ時の印字方法］
合計金額が0円の場合の表現（印字）方法が選択できます。
・［出荷指示書から使用時も適用］
出荷指示書からヒサゴの納品書を出力する際も、上記［合計欄ゼロ時の印字方法］の設定を有効にします。
―［ユーザ専用用紙設定］―
貴社独自で設計した納品書（「PRN700＋会社ID.exe」等）に名称を付けます。納品書印刷時に選択できます。
―［印字位置調整］―
得意先欄の印字位置を調節できます。

―［入力設定Ⅰ］―・［計上可能受注］
完成処理の状態で計上処理に制限をかけます。［未完成商品の売上計上方法］で「自動」以外を選択した場合、売上計上入力画面の明細行の［受注No./納入No./行］を直接入力しないと、計上処理ができません。
・［計上可能請求予定明細］
受注入力の請求予定明細にある［計上許可］のチェ
ックの有無で計上処理に制限をかけます。［不許可明細の売上計上方法］で「手動」を選択した場合、売上計上入力画面の明細行の［受注No./納入No./行］を直接入力しないと、計上処理ができません。
・［消費税額チェック］
行単位の外税という課税方法で、税額が0円の場合、その旨のメッセージを表示させることができます。
・［計上予定明細が未作成の受注を指定した場合］
請求予定明細を生成していない受注を売上計上処理で呼び出した場合の処理方法を選択します。なお、原価を管理する場合、請求予定明細を生成しなければ計上処理ができない設定にしてください。
・［受注数量1・2の単位表示方法］
受注数量1及び2の表示方法を設定します。なお、この設定は請求予定明細を作成せず、売上計上入力画面の明細行の［受注No./納入No./行］へ直接受注番号を入力した場合に有効となります。
・［受注時の単価と違う場合］
売上と受注で単価に差額が生じた場合、メッセージを表示します。
・［受注明細の立替分］
売上計上入力画面で受注番号を入力した時、特別請求になっている立替分の請求予定明細を自動的に画面に読み込むかどうかを設定します。
・［売上計上日への自動セット項目の指定］売上計上日或いは得意先指定日に出荷指示日等を自動的にセットすることができます。なお、「納品完了日」「出荷処理日」は製品出荷処理や納品完了処理がされていない場合、セットされません。
・［計上日］
計上日が指定した日付以降となる新規売上計上を禁止します。
・［請求指定のチェック］
請求予定明細と売上計上入力での請求指定が異なる場合、売上計上記録時、その旨のメッセージを表示させることができます。

環境設定

C-55

・［伝票ヘッダーの予備項目（品名の横に表示）］
売上計上入力画面の［伝票ヘッダー情報］タブの［備考］の隣に予備項目として2つ追加することができます。
チェックを付け、項目名を入力します。
・［代替明細設定］
代替明細作成時、複数売上明細を1行で取り込む場合、数量合算の確認メッセージを表示します。
―［入力設定Ⅱ］―・［入金予定日］
自動的に入力される入金予定日の算出方法を設定します。
・［記録時の動作］
売上計上記録後、引き続き書類を印刷する場合は［納品書・請求書発行画面の自動表示］、記録確認のメッセージを表示させる場合は［正常記録時の確認メッセージ］を選択します。
・［入力必須項目］
受注大分類・小分類を売上計上入力の入力必須項
目にします。
・［変更禁止伝票の記録時の扱い］
売上計上画面の［登録・更新情報］タブで［変更禁止］にチェックを付けた伝票を修正した場合、金額が正反対の伝票と修正部分が反映された正しい伝票の2種類が自動起票させる機能です。
・［与信に関する設定］
得意先マスターで設定した与信額により、新規売上計上処理を制限します。与信額を超える未入金額がある
場合、新規売上計上はできません。
・［入金滞納得意先に対する処置］
入金予定日に入金がなかった得意先に対し、滞納期間を条件に売上計上を制限します。
・［担当者］
ログイン担当者と得意先マスターで指定されている営業担当者が異なる場合など、担当者が自動的に変更されてしまう状態になったとき、変更するかどうかのメッセージが表示されます。
・［所属・担当セット条件（納入情報より）］
受注入力の納入情報画面の相手担当者やその所属を自動的にセットするかどうかを設定します。
・［先行売上時の設定］
先行売上の場合、自動的に特別請求扱いにします。
・［伝票品名］［1行目の明細の品名1・2を伝票品名に複写する］
計上明細1行目の「商品名（上段）（下段）」に入力した文字列が［伝票ヘッダー情報］の［品名1］［品名2］に自動的に入力されます。
［品名1］［品名2］
売上計上入力画面の［伝票ヘッダー情報］の［品名1］［品名2］のタイトルを変更することができます。変
更したタイトルは納品書等、売上計上処理から出力される伝票に反映されます。
［品名］
売上計上一覧表の検索条件の条件項目名に反映されます。
・［入力項目選択欄のデフォルト項目］［（明細）分類のデフォルト表示］
売上計上明細行の「金額」の下や［分類の表示］の表示される選択項目の初期表示を設定をします。
・［（明細）明細を受注番号でソートする］
売上計上明細を受注番号順に自動的に並べ替えます。
・［商品コード欄でのカーソルストップ］［受注/納入No.欄（明細）でのカーソルストップ］「Tab」や「Enter」キーで売上計上明細行の［商品コード］や［受注/納入No.］にカーソルが移動します。
・［0円計上時の消し込み］
0円で売上計上した際、自動的に伝票の消し込みをします。
・［伝票ヘッダー備考欄］
受注入力の納入詳細情報の備考を売上計上入力の備考に自動的にセットします。
・［入金入力の起動］
パスワードレベルを指定して、売上計上入力画面からの入金入力の起動を許可できます。

環境設定

C-56

・［請求書の発行状態チェック］
チェックを付けた得意先に関する売上伝票のうち、請求書が発行されている伝票を売上計上入力画面に呼び出した場合、請求書番号及び請求期間を含んだメッセージが表示されます。
―［入力設定Ⅲ］―
パスワードのレベルにより、売上計上入力の記録や削除、金額の修正等を制限します。

―［納品書番号設定］―
・［分類毎採番］［年月（YYMM9999）採番］
売上計上伝票の採番方法を選択します。［分類毎採番］は選択後に表示される設定項目で、売上分類毎に開始番号を設定できます。
・［採番方法］
売上計上番号の付け方を指定します。新規登録する売上計上伝票に適用されます。

担当者／日別売上実績表環境（パスワードレベル：3以上）
担当者／日別売上実績表の検索や印刷の初期設定をします。
―［画面設定］―担当者／日別売上実績表の検索の初期設定をします。

―［印刷標準設定］―
帳票タイトルや印字項目、使用するプリンタ等の設定をします。

―［担当者設定］―［画面設定］タブの［担当者指定］の項目にチェックを付けると利用できます。指定した担当者だけ、或いはグループ別に集計する場合に設定します。担当者を選択するか［グループ名］を入力後、担当者を選択します。なお、ここのグループはマスター（→P.B-13「グループマスター」）とは関係ありません。

環境設定

C-57

得意先／月別売上実績表環境（パスワードレベル：3以上）
得意先／月別売上実績表の出力条件設定タブの初期セット項目を設定します。
―［画面設定1］―
検索条件の初期値を設定します。検索時に変更することもできます。
・［初期表示並べ替え順］
一覧表の出力順位を設定します。例えば、担当順／売上金額順
なら第一優先順位に「担当者No.順」、第二優先順位に「金額順」
を設定します。

―［印刷標準設定］―
帳票タイトルや印字項目、使用するプリンタ等の設定をします。
・［1行印刷月数］
1行（横方向）に6ヶ月分又は12ヶ月分印刷するかを設定します。

月度別予算実績対比表環境（パスワードレベル：3以上）
月度別予算実績対比表の出力条件設定タブの初期セット項目を設定します。
―［画面設定1］―
検索条件の初期値を設定します。検索時に変更することもできます。

―［印刷標準設定］―
・ 各項目については（→P.C-58「得意先／月別売上実績表環境」）を参照してください。

環境設定

C-58

売掛一覧表の環境設定（パスワードレベル：3以上）売掛一覧表の表示項目に関する初期設定、売掛金元帳の印刷書式等の設定をします。
―［画面表示1］―・［繰越の表示］
繰り越し金額の集計や表示方法を設定します。
・［得意先表示設定］
売掛一覧表に表示する得意先情報を選択します。
・［数字（金額）桁数］
数値の桁数を選択します。指定した桁数以上の数値はアンダーバーで表示及び印字されます。
・［手形の表示］［表示する］にチェックを付けると、一覧表に表示する手形の種類や決裁時期に関する項目が選択できます。
・［初期表示並べ替え順］
一覧表の並べ替え順の初期設定をします。第一及び第二優先順位を設定します。
―［画面表示2］―
売掛一覧表の売上項目の金額の集計方法を設定します。

―［画面表示3］―
売掛一覧表の入金項目の金額の集計方法・表示の有無等を設定します。

―［印刷設定］―売掛一覧表の帳票タイトルや書式、使用するプリンタ等の設定をします。
・［入金項目名］
出力される一覧表の入金額欄の項目名称を変更できます。画面表示へは反映されません。
・［項目表現］出力される一覧表の表現を選択します。それぞれ下記の様になります。
［一般］：「今回・前回」［月次］：「当月・前月」［年次］：「当期・前期」

環境設定

C-59

得意先元帳の環境設定（パスワードレベル：3以上）
得意先元帳の繰越金額や出力項目、印刷時の書式等の初期設定をします。
［設定番号］
得意先元帳を5通りのパターンで設定できます。設定するパターンを一覧から選択します。
［有効］［設定番号］で選択した元帳のパターンを使用する場合にチェックを付けます。設定項目が表示されます。
［タイトル］
パターン名称を入力します。
［他の設定からコピー］［有効］になっているパターンの設定を［設定番号］で選択している元帳のパターンに取込みます。
―［繰越の設定］―・［設定］明細行の他に月計や繰越分、年累計を表示させる設定です。
それぞれの数字の前に文字や記号を付け、表を分かりやす
くする設定もできます。
・［初期繰越額の表示］
得意先元帳の第一行目に表示される繰越額の表示方法を選択します。
・［得意先の締日で月計（年計）とする］
得意先マスターの各得意先の締日で繰越額を計算します。
チェックを付けない場合は、環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の貴社の締日で計算します。
・［消費税計算が伝票毎・締日毎時の特別処理設定］
消費税計算が伝票毎や締日毎の設定になっている得意先の元帳に締日合計や伝票合計の行を表示します。
―［表示の設定］―
・［立替請求の表示の方法］
立替請求欄の表示／非表示及び、表示する場合の表示方法を設定します。
・［伝票合計金額条件］
合計金額が0円の伝票だけを表示或いは非表示にします。
・［繰越額欄の金額表示方法］
繰越金額の表示方法を選択します。
・［売上分類の表示］
売上分類を計上日欄に表示します。表示する文字列を選択或いは入力してください。
・［非課税欄の使用］
非課税欄を設けるかどうかを選択します。設けない場合、非課税額は該当する売上分類の金額に集計されます。
・［売上明細入金状況マークの設定］
売上明細の入金状況をマークで売上No.欄に表示・印字します。
・［その他の項目の出力の有無］
計上日・伝票番号・受注番号・数量・単価・税込合計等の表示／非表示を選択します。
・［入金明細表示時の請求分類の表示］
入金明細を表示する際、請求分類を表示するかどうかを選択します。
―［元帳印刷の設定］―
用紙サイズ、用紙方向、1ページの行数等、元帳の印刷書式を設定します。

環境設定

C-60

受注・売上・入金状況一覧環境（パスワードレベル：3以上）
受注・売上・入金状況一覧表に関する初期設定をします。
―［一覧表印字］―・ 各項目については（→P.C-51「与信管理表の環境設定」）を参照してください。

―［画面表示］―
集計する項目や期間等の初期設定をします。
・［社内計上日］
一覧の検索範囲となる期間を社内計上日を元に初期表示する
設定です。

―［状況表示設定］―
・［状況を表示する］
チェックを付けると、状況一覧表示に状況欄が設けられ、下記の設定に従ってデータの状況がその欄に表示されます。
［基本表示設定］
検索画面の初期設定になります。チェックを付けると、一
覧表にそれぞれの状況に関する情報が表示されます。
［受注設定］［売上設定］［入金設定］
左の選択欄で一覧表に表示されるマークを選択します。右の選択欄でそのマークに対応させ、それぞれの最終発生日から換算して動きのなかった期間を設定します。上図の［受注設定］では、受注が4ヶ月以上なかった得意先の「受注状況」欄に「×」を表示させます。
［最終発生日］
受注・売上・入金の最終発生日の表示に関する設定をします。
―［オプション］―
・［開始月売掛金残高が無いものは除く］［現在売掛金残高が無いものは除く］
対象期間の開始月や現在売掛金残高のない得意先は検索対象外になります。
・［期間中の受注・売上・入金のチェックを行う］［画面表示］タブの［社内計上日］で指定した期間内の受注・売上・入金入力状況により検索されます。

環境設定

C-61

入金入力の設定（パスワードレベル：3以上）
入金処理に関連する初期設定をします。
―［入力設定Ⅰ］―・［入金予定額計算日付の初期加算日数］
新規伝票の場合、設定した日数が処理当日の日付に加算され、入金入力画面の［入金予定額の計算日付］に初期値として表示されます。－10日～＋60日の範囲で加算日数を指定します。
・［入金額が未入力の状態で対象伝票検索後に入金額を自動セット］
入金入力画面で検索された売上伝票から入金額を算出して表示します。
・［表示項目デフォルト設定］
消込対象として検出された売上計上伝票の表示形式を選択します。選択項目については（→P.6-21「入金入力」の手順5）を参照してください。
・［得意先指定時、通常請求遺体の請求指定伝票がある場合、その指定をチェックする］
通常請求指定以外の売上伝票がある場合、その請求指定をチェックします。
・［入金消込対象明細検索時の過去の特殊入金履歴表示（過入金・特例消込入金・指定分）］
入金処理で消込対象となる明細を検索する際、チェックを付けた特殊処理が過去の入金履歴にある場合、その履歴を表示させます。
・［諸口得意先の場合に摘要欄へ右クリックでコピーできる売上項目］
諸口得意先の場合、［今回の入金に対する売上伝票］へ移動した売上伝票を右クリックすると、ここで選択した項目の情報を摘要欄へ自動表示させることができます。
・［入金日］
入金日が指定した日付以降の場合の新規入金処理を禁止できます。
・［手形期日］
手形落日が指定した日付以降の場合、記録時に確認のメッセージを表示させることができます。
―［入力設定Ⅱ］―
・［領収証No.と売上伝票番号との切替］
入金伝票の新規作成時、売上計上伝票番号を指定することができるようになります。入金入力画面で［領収証No.］ボタンが［売上伝票No.］ボタンに変わります。
・［入金に対する請求分類の初期値］
請求区分のデフォルト表示を設定します。
―［入力設定Ⅲ］―
パスワードのレベルにより入金処理の登録、修正、削除を制限します。

環境設定

C-62

入金予定表の設定（パスワードレベル：3以上）
入金予定表の表示・印刷に関する初期設定をします。
―［画面等の設定］―
・［起動時の画面の設定］
入金予定表の表示項目や計算対象とする入金予定を選択します。
・［指定可能期間の設定］
入金予定の初期表示される検索対象期間を指定します。本日から起算します。

―［印刷の設定］―
帳票タイトルや印字する情報、印字書式や使用するプリンタ等の設定を
します。

環境設定

C-63

領収証処理の設定（パスワードレベル：3以上）領収証に関する初期設定をします。
―［伝票設定Ⅰ］―・［伝票設定］連続帳票（複写用紙）やヒサゴ伝票に印刷する場
合の領収証のフォームを設定します。
・［白紙に印字時の設定］
白紙（普通紙）に印字する場合の印刷形式を設定します。
［白紙1枚への面付数］［用紙指定］［用紙方向］
用紙一枚に印字する領収証の数や用紙サイズ、印刷方向を設定します。
［社印のビットマップ印字］［社名のビットマップ印字］
ビットマップデータにした貴社印や貴社名を領収証へ印刷できます。ビットマップデータを使用しない場
合、環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）に基づき、貴社名、住所、電話番号等が印字されます。
［標準の発行方法］［発行方法1］［発行方法2］
出力する伝票の種類とその順番を設定します。発行方法は3種類設定でき、領収証発行時に選択できます。
―［伝票設定Ⅱ］―・［定型・汎用共通設定］
領収証へ印字する顧客情報を選択できます。
・［ユーザー専用用紙フォーム名称］
貴社独自で設計した領収証（「PRN810＋会社ID.exe」等）に名称を付けます。領収証印刷時に選択できます。
―［入力の設定Ⅰ］―
パスワードレベルを指定して、領収証発行に関する操作や検索等に制限をかけます。

―［入力の設定Ⅱ］―・［データの標準設定］
領収証に表示する金額や共通用の但し書きの初期設定をします。領収証発行時にも変更できます。
・［領収証まとめ作成時のオプション指定］
入金一覧表や請求一覧表等からまとめて領収証を発行できる入金区分を指定します。領収証発行時にも変更できます。

環境設定

C-64

請求関係の設定（パスワードレベル：3以上）
請求書や請求書発行及び請求予定（明細）一覧表に関する初期設定をします。
―［一覧表］―
一覧表毎に帳票タイトルや印字項目、使用するプリンタ等の設定をします。

―［請求書関係］―
・［処理方法］
請求処理方法を選択します。
「残高管理標準方法」
請求期間を前回請求日の翌日から開始すること
で、日付や繰越残高が過去の請求情報と関連した状態で管理される方式です。請求一覧表では「約定」という分類で表示される、ごく一般的な請求の処理方法です。請求を取り消す場合には、請求書発行の［得意先繰越額調整、請求参照、請求削除］で行います。
「会社毎対象売上請求方法」
前回請求日とは関係なく、請求書を発行する方式です。過去の請求情報と関連がないため、処理に関する制約は少ないですが、繰越残高の管理は行えません。請求一覧表では「会社」という分類で表示されます。
請求の取り消しは、請求一覧表で行います。
・［請求対象設定］
繰越・売上・入金のいずれの伝票も存在しない得意先への請求書は発行しません。
・［請求書の発行指定］
請求書発行の条件を選択します。なお、ユーザ専用用紙に対しては［請求書設定］の［ユーザ専用用紙設定］
にて別途設定してください。
・［汎用請求書＆請求予定一覧表（明細表）の共通設定］
請求書の1ページ目の「前回御請求額」から「御入金額」を引いた金額から、さらに「調整・値引額」を引いた金額を「繰越額」に印字します。
・［繰越、請求関係の修正、追加権利のパスワードレベル指定］
パスワードレベルにより繰越や請求関係の記録や削除、金額の修正等を制限します。
・［売上計上締切日以前の後出／先出／会社毎請求書（締切日基準）の削除、修正］
環境設定（→P.C-8「伝票入力期日の設定」）で登録した期日以前の売上計上伝票に対する請求書の修正や削除の権限レベルを指定します。
・［納品書の設定をコピー］納品書に関する設定（→P.C-53「売上入力の設定」の［納品書設定］）を請求書の設定に反映させます。
―［レーザー用］―
白紙（普通紙）を使用する場合の出力形式を設定します。
［基本設定］
・［住所欄］［長3封筒3つ折り（A4）］では、伝票のタイトル等が窓あき封筒の窓部分に掛からないよう、右寄りに印刷されます。
・［明細欄の税込み金額の表示］
明細毎に税込み金額を印字します。その際、「摘要」欄は印字されなくなります。

環境設定

C-65

・［行数設定］
標準1ページの印字明細数を指定します。
・［出力項目］
印字しない項目にチェックを付けます。
・［控え請求書］
レーザプリンタに控請求書を出力します。
・［ヘッダー他印字］
請求書のヘッダーに印字する項目に関する設定をします。
・［合計欄名称］
請求書に印字する合計欄の名称を設定します。
［その他設定］・［承認枠］
請求書に指定した数の承認印枠が印字されます。
・［売上伝票印字の特殊設定］
入金残になっている全売上伝票を請求書に印字します。備考欄に「入金残」と印字することもできます。
・［社印（印鑑）のビットマップ印字］［社名のビットマップ印字］
社印を請求書に印字する場合、「する」にチェックを付け、社印のビットマップを指定します。なお、［社印（印鑑）のビットマップ印字］は［会社情報・得意先情報］タブの［会社情報より会社名等の印
字］で「はい」を選択した時のみ使用できます。
・［カラー印字］
標準請求書をカラーで印字するかを設定します。カラー印字を行う場合、かがみ部分や明細部の色を設定することもできます。
―［定型フォーム設定］―
連続帳票（複写用紙）やヒサゴ等の定型用紙に印刷する場合の請求書のフォームを設定します。
・［設定1～5］［設定1］が標準の設定になります。ここで登録したフォームは、マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］の［請求書］）で選択できます。
・［使用請求書種類］
プログラム上で用意している伝票の一覧から選択します。種類の追加や削除はできません。
・［請求書名称］
納品書の名称を入力します。得意先マスターで表示される名称です。
・［用紙高さ（Inch）］［用紙幅（Inch）］
印刷用紙の高さ及び幅をインチで入力します。
・［1行目のY方向調整］［1桁目のX方向調整］
印字開始位置を調整します。
―［標準設定］―［基本設定］
・［担当者の出力］
得意先マスターに登録されている営業担当者の印字の有無及び印字形式を指定します。
・［請求書番号の印字形式］［売上伝票番号の印
字形式］［単価の表示］［明細印字順の設定］
請求書番号、売上伝票番号、単価等、印字の有無や形式を指定します。
・［全行に計上日付を印字する］
請求書に「月日」欄が設けられ、全行に計上日付が印字されます。得意先指定日を入力した計上伝票の場合はそのデータが、入力されていない場合は（社内）計上日が適用されます。
・［御精算予定日出力する］
請求書の1ページ目の欄外に設定した文章（→P.C-67［その他表示等］の［ご精算予定日の文章］）
と共に請求予定日が印字されます。
・［入金手形落日出力する］
手形入金の場合、請求書の「品名」欄の「手形」の脇に落日が印字されます。

環境設定

C-66

・［分類混在入金時の入金総額出力する］「特別請求」「指定請求」「約定請求」が混在する場合、品名欄にその分類の総額が印字されます。
・［ヘッダー部消費税コメントを出力する］
請求書のヘッダー部分に課税方法等、消費税に関する情報を印字します。
・［入金の摘要は出力しない］
入金入力の摘要欄に入力した文字列を請求書の摘要欄に印字しません。
・［2頁以降のかがみ欄の金額は‘*’表示をしない］
請求書が2枚以上になる場合、かがみ部分に金額を印字しません。
・［本支店（親子）請求］
マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［基本情報］）で本店・支店の関係で、請求先が本店宛てとして登録されている得意先へ請求書を発行する場合、支店毎に合計表を印字したり、請求書を改ページしたり等の設定ができます。なお、この機能に対応している伝票はレーザー汎用（白紙に印字）、GB1148、GB481です。それ以外の伝票でこの機能をお使いになる場合は、販売店にお問い合わ
せください。
［受注番号表示等］
・［受注番号の印字場所（明細）］［受注番号の印字形式（明細）］［商品コードの印字場所（明細）］商品コードや受注番号を印字する場所や形式を指定します。
・［品名の印字方法］
請求書の品名欄1、2のそれぞれに印字する項目や最大文字数を指定します。
［その他表示等］
・［明細行の金額欄］
請求書に記載される明細の金額が0円の場合、「0」と印字します。チェックを付けない場合、何も印字されず空欄のままとなります。なお、この機能に対応していないフォームが一部あります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
・［日付の基本表示］
日付印字の形式を指定します。「標準」の場合、プログラムされている形式で印字されます。なお、この機能に対応している伝票はレーザー汎用（白紙に印字）、GB1148、GB481です。それ以外の伝票でこの機能をお使いになる場合は、販売店にお問い合わせください。
・［ご精算予定日の文章］
請求書の1ページ目の欄外に設定した文章と共に日付形式で請求予定日が印字されます。なお、請求予定日を印字する設定（→P.C-65［基本設定］の［御精算予定日出力する］）にチェックが付いていない場合、ここを入力していても印字されません。
・［ご請求挨拶の文章］
請求書のヘッダーに印字される挨拶文を入力します。［出力しない］にチェックを付けると、印字されません。
―［会社情報・得意先情報］―
・［会社情報より会社名等の印字］［会社情報より振込先印字］
環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の貴
社名及び取引銀行情報を請求書へ印字するかどうかを設定します。振込先に関しては、マスター（→P.B-14「得意先マスター」の［約定（取引）情報］の［振込先銀行指定（請求書）］）に振込先を入力している場合、その情報が適用されます。
・［得意先名の敬称］
請求書に得意先名を印字する際の敬称を設定します。なお、相手担当者は汎用伝票には印字できません。
・［得意先情報の印字］
得意先マスターの得意先住所や電話等の情報を請求書へ印字するかどうか等を設定します。

環境設定

C-67

―［フォント設定］―
請求書の各項目で印字に使用するフォントを指定します。指定のないものは環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）で登録されている標準フォントが使用されます。
―［ユーザ専用用紙設定］―
貴社独自で設計した請求書（「PRN600＋会社ID.exe」等）に名称を付けます。請求書印刷時に選択できます。

―［印字位置指定］―
得意先欄の印字位置を調節できます。

―［ピックアップ請求書］―
ピップアップ請求書発行画面にある項目のデフォルト値を設定することができます。

集金予定表環境（パスワードレベル：3以上）
集金予定表に関する初期設定をします。
―［画面設定］―集金予定表の集計条件画面の初期表示設定をします。
・［項目表示タイトル］
一覧表に表示・印字する項目名称を変更できます。

―［印刷標準設定］―
帳票タイトルや書式、使用するプリンタ等の設定をします。

環境設定

C-68

発注関係の環境設定
外注・用紙・資材発注環境（パスワードレベル：3以上）
外注・用紙・資材の発注書フォームや印刷設定、発注制限等、発注処理の初期設定をします。
―［発注書設定］―
・［発注書設定］
連続帳票（複写用紙）やヒサゴ伝票に発注書を印刷する場合のフォームや印字開始位置を設定します。
・［白紙に印字時の設定］
白紙（普通紙）に発注書を印刷する場合の印刷書式を設定します。
［標準設定1］
・［1頁の最大行数］［1頁の最小行数］
1頁に印字する最大・最小行数を指定します。
・［強制2面付け］［強制3面付け］［面付最大行数］
強制面付けは、1頁を2段或いは3段に分割して（［標準設定2］の［面］の［1］だけに書類を指定している場合は上段だけに、［2］以降に書類を指定している場合は1頁に2或いは3種類の書類を）印刷します。分割しない場合は［強制面付け］を外し、［面付最大行数］へ印字明細の最大行数を入力します。但し、印字明細行数が指定した最大行数より少ない場合、［強制面付け］を外していても分割して印字されます。
・［社印の印字］［社名の印字］
ビットマップ化した社印や社名を発注書に印字する場合、「する」にチェックを付け、［社印ﾌｧｲﾙ名］
或いは［社名ﾌｧｲﾙ名］でそのビットマップを指定します。
・［宛名が自社名の場合の印字］
物品受領書兼請求書等、仕入先から貴社に戻ってくる書類の貴社名部分にビットマップ化した社名を印字できます。「する」にチェックを付け、［社名ﾌｧｲﾙ名］にそのビットマップを指定します。
［標準設定2］
・［標準］［設定1～2］［返品伝票］
出力伝票種類とその順番及びバーコード、金額項
目の印字の有無を設定します。発行方法は仕入先マスターで選択します。
・［1面目固定メッセージ］［2～4面目］
備考欄や欄外に印字する文字列を入力します。入力欄の隣のコンボボックスでは、文字列を印字する
条件も指定できます。
［印字項目設定1］
・［共通］
ここの設定は外注、用紙、資材の3種の発注書印
字に反映されます。
・［外注発注］［用紙発注］［資材発注］
それぞれの発注書に関する印字設定をします。
［印字項目設定2］
・［印字項目］
伝票毎に印字項目を設定します。［バーコード
印字時の発注番号（外注発注）］で印字される
発注番号はバーコードを文字表記に置き換えたもので、受注番号を基とした通常の発注番号とは異なります。
・［仕様欄の印字項目（外注発注）］
外注発注の発注書の仕様欄に印字する項目を選択します。
・［合計金額欄の表示設定］
合計金額欄に印字する金額種別とその印字名称を設定します。

環境設定

C-69

［フォント設定］
発注書の各項目で印字に使用するフォントを指定します。指定のないものは環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）の標準フォントが使用されます。
―［入力の設定Ⅰ］―
・［権限設定］パスワードのレベルにより発注の記録や削除、修正等を制限します。
［指定期日以前のデータの修正等］
環境設定（→P.C-8「伝票入力期日の設定」）で登録した期日以前の発注及び検収処理に対して、パスワ
ードレベルにより制限をかけます。
・［発注日］
発注日が指定した日付以降となる新規発注を禁止します。
・［承認枠］
発注書に承認印欄を印字します。資材発注に限り処理画面で承認処理ができます。
［枠数］使用する承認枠数を指定します。その数に従って承認枠設定項目が表示されます。
［枠名］
入力した文字列が承認印欄の名称や承認ボタンとして表示されます。
［承認担当］［承認レベル］［承認後］
この設定は資材発注入力で有効です。
［承認担当］には社員マスターに登録済みの社員1名を指定できます。
指定するとその担当者以外でレベル5以上の認証のない方は承認できません。また、社員を指定せず、［承認レベル］で承認できるレベルだけを指定することもできます。なお、［承認担当］［承認レベル］両方を設定した場合、その担当者或いは指定したレベル以上の認証のある方のみ承認処理ができます。［承認後］で「変更禁止」を設定すると、その担当者・認証レベルの承認後は伝票の変更が禁止されます。
―［入力の設定Ⅱ］―
・［外注発注関係］［外注発注の率設定］
発注割引率や営業仕切率を適用する範囲を今お使いのコンピュータのみか、ネットワーク上の全コンピュータにするかを選択します。全コン
ピュータに適用する場合、その率も設定します。
発注割引率の設定で「外注・仕入先毎にマスターで設定」を選択すると、マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［基本］）に「外注発注時の標準基本割引率」が表示されます。
［外注発注先の選択］
外注先を指定せずに発注明細を入力すると、外注先入力を促すメッセージが表示されます。
［外注発注時の外注内容］［仕様］に何も入力されていない工程明細を発注物件として選択した、或いは［工程］や［部品］を手動で選択した場合、［外注内容（仕様）］に受注の商品名と工程名が自動的に入力されます。
［外注発注納期］［摘要2］が［指定納期］となり、明細毎の納期が入力できます。外注発注入力画面で項目名称が［摘要1］［摘要2］から［摘要］［指定納期］の組み合わせに変更されます。
［外注発注

その他工程］

その他工程の作業明細の選択画面（→P.7-9「外注発注処理」の手順6の画面）への表示や、その他工程に関する追加外注処理を禁止します。なお、ここでの設定に関わらず、その他工程の［調整費］［管理費1］［管理費2］に対する外注発注処理はプログラムにより一切禁止されています。
［添付作業書ボタンからの初期表示］「作業依頼書に固定」を指定した場合、外注発注処理画面の［添付指示書］ボタンをクリックすると、作業依頼書設定タブが表示された状態で作業指示書発行画面が起動します。
［外注発注

回答納期欄］

外注発注処理の［指定納期］の下の日付欄に対し、任意の日付項目名を設定し、使用できます。

環境設定

C-70

［外注仕様入力「適用して閉じる」ボタンの動作］
外注仕様入力画面の［適用して閉じる］ボタンで、外注仕様の内容を外注発注画面の［外注仕様（内容）］にセットする等、クリック後の動作を設定します。
［受注品番を備考欄にセットする］
受注入力の基本情報画面の［品番］に入力されている内容を［発注備考入力］に自動的に入力します。
［発注日より起算して納期がxx日を超える場合、記録時に警告する］
納期が指定した日付以降になる場合、記録時に確認のメッセージを表示させることができます。
［外注指示工程（明細）の選択画面を必ず最初に表示する］
新規発注処理時、［外注指示工程（明細）を選択する］をクリックした時に表示される画面が自動的に表示されます。
［検収済伝票は、納期も変更できない］
検収処理済みの発注伝票の納期が変更できなくなります。なお、発注処理画面で「検収済み伝票の場合でもすべて変更可能にする。」にチェックを付けている場合は、その限りではありません。
［経理部門の初期セット条件］
外注発注時、発注明細にセットされる経理部門コードの初期値（既定値）を設定する機能です。情報元として受注基本画面、社員マスター（発注担当者の所属原価部門）のいずれかが選択できます。
・［用紙発注関係］―［基本設定1］―
・［受注時単価または、用紙マスター単価をセットする］［適用する用紙単価ランク］で選択した用紙
マスターに登録されているランクの単価が発注単価にセットされます。受注入力で入力されている単価を適用させる場合には［適用する用紙単価ランク］で「標準（色ランク）」を選択してください。
・［受注明細から発注明細セット時に用紙断裁もセットする］
受注入力で断裁として登録されている明細も自動的に発注明細として読み込みます。その際、使用する作業名を［名称］に設定します。
・［営業仕切金額の計算を用紙単価より算出する機能を付加する］［営業仕切率］に代わって［仕切率／ランク］項目が発注処理画面に表示され、営業仕切金額を算出するための単価ランク（みつもさぴえんすの用紙マスター単価ランク）を選択できるようになります。
［適用する用紙単価ランク］で計算に使用する単価ランクを指定してください。［通常は用紙単価を使用する］は［適用する用紙単価ランク］を使用し、自動的に営業仕切金額を算出します。チェックを付けていない場合、［仕切率／ランク］で単価種別を選択するか、仕切率と発注金額を入力しないと金額は自動算出されません。
・［総重量の表示を行う］
発注処理の基本情報タブに発注用紙の［総重量］を表示します。
・［受注の用紙情報の備考を発注摘要に複写する］
受注の用紙タスクの備考を発注入力画面の［摘要］に表示します。
・［受注での用紙枚数をそのままセットする］
受注入力の［使用数］を発注枚数へセットします。チェック後に新たに表示される［受注での用紙調整
枚数を実数へ加算する］は、受注入力の［調整数］を［使用数］に加算し、その数量を発注枚数へセットする設定です。
・［用紙数入力時に発生した用紙調整数を発注数へ加算して表示する］
発注入力画面で調整数を入力した場合、その調整数を発注数に加算します。
・［常に在庫管理対象とする］
発注明細を受注から読み込んだり、入力すると自動的に［在庫管理対象］にチェックが付きます。
・［受注明細から発注明細セット時に受注明細の営業原価を発注金額にセットする］
受注入力の用紙の積算原価（黄色枠の金額）を発注金額にセットします。

［受注時単価または、用紙マスター単価をセットする］と［受注明細から発注明細セット時に受注明細の～］の両方にチェックを付けた場合、単価はマスターから、発
注金額は受注明細からセットされるため、「数量×単価＝発注金額」にならない場
合があります。
環境設定

C-71

・［納品先は仕入外注先マスターを参照する］
発注処理画面の［納入先］の参照元を「仕入先マスター」とします。チェックを付けない場合には「配車元マスター」が参照元となります。なお、納品先の指定をした発注データが存在する場合、この設定は変更できません。
・［在庫管理の発注でも受注用紙明細と関連付けて発注可能とする］
在庫管理用紙として購入する場合でも受注と関連付けて発注処理できます。この場合、検収時点では通常の在庫用紙と同様に倉庫に入庫されるだけで、用紙費は受注の原価に計上されません。通常の在庫管理用紙と同様に用紙出庫処理をした時点で受注へ原価計上されます。印刷予定表等には、「発注済」「検収済」や入荷予定日等が当用紙と同様に表示されます。
・［受注用紙明細選択時に用紙工程の納期を自動セットする］
受注から用紙発注を行う場合、用紙明細の納期を発注明細の［入荷予定日］に自動的に表示します。
・［受注用紙明細から発注明細セット時、他明細の発注先をデフォルト使用しない］
受注から用紙発注を行なう場合、他の用紙明細に発注先指定があっても使用しません。
・［記録時に明細の「入金予定日」が空欄の場合、伝票納期を自動的にセットして記録する］
明細の「入荷予定日」が入力されていない場合、伝票納期を明細の「入荷予定日」に反映させます。
なお、用紙発注記録後は伝票納期を変更しても、明細の「入荷予定日」は変更されませんので、ご注意ください。
・［経理部門の表示］
用紙明細に［経理部門］入力欄を表示します。
・［流れ目チェック］
用紙のマスターの設定に従い、登録している流目だけを選択肢として表示するか、登録に関係なく、全選択肢を表示するかを選択できます。
・［用紙発注番号］
用紙発注番号の自動採番方法を設定します。
─［基本設定2］―
・［用紙の入力数量単位］
発注数量及び在庫管理数量の単位を設定します。
・［流目チェック］
用紙マスターに登録したもののみ流目の表示を表示するかどうかの選択をします。
・［用紙発注番号］
用紙発注番号の採番方法を選択します。
・［明細行色指定をする］
用紙発注明細行にある項目の文字や背景色を変更することができます。
─［用紙在庫管理マスター］―
発注処理画面から用紙在庫用管理用紙マスターの入力画面が起動できます。その場合、パスワードレベル
等で起動できる社員を限定できます。
・［資材発注関係］［資材発注番号］
資材発注番号の自動採番方法を設定します。
［商品コードでカーソルストップ］
入力時タブ等でカーソルを送る際、商品コードの入力欄にもカーソルが送られます。
―［入力の設定Ⅲ］―
・［記録時の動作］
発注処理記録後、記録確認メッセージを表示させる場合は「正常記録時の確認メッセージ」を、引き続き書類を印刷する場合は「正常記録時、発注書発行画面」を選択します。
・［工程管理外の受注の発注処理］
原本以外の工程管理外受注に関して、外注や用紙発注処理できます。
・［発注データから受注データの予定発注先欄へのフィードバック設定］
発注処理完了時、その仕入先を受注入力の予定発注先へ自動的に入力します。用紙、外注を分けて設定します。

環境設定

C-72

・［外注発注管理オプション機能］
外注発注処理の横持管理の使用／不使用を設定します。また、任意の日付項目、数値項目、文字項目の名称を設定し、使用できます。
・［外注発注］［資材発注］［用紙発注］
発注処理時の入力必須項目を指定します。［設定］では、プログラム起動時に設定した発注担当者（通常はログイン担当者）を発注伝票入力時に変更禁止にしたり、ログイン担当者と発注担当者が異なるデータの記録
時、レベル権限を要求する設定ができます。
―［外注費計算書設定］―
外注発注入力から出力される外注費計算書に関する設定を
します。
・［組数］
外注費計算書の出力枚数を設定します。その組数に従って設定画面が新たに表示されます。
［1組目］［2組目］・・・
出力組毎にタイトルやバーコードの有無等の設定ができます。
・［社名のビットマップ印字］
外注費計算書の右上にビットマップ化した貴社名を印字します。「する」にチェックを付け、［社名ﾌｧｲﾙ名］でそのビットマップを指定します。「しない」を選択した場合、環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の貴社情報が印字されます。
・［発注担当表示欄］
発注担当者に関する情報の印字項目を指定します。
―［発注書Ⅱ設定］―
外注発注入力から出力される発注書Ⅱに関する設定をします。
・［設定1］
このタブの項目に関しては（→P.C-73［外注費計算書設定］）をご参照ください。
・［設定2］
発注書Ⅱの下方にビットマップを印刷できます。ビット
マップは4種類でそれぞれ32個まで登録できます。［タイトル］にビットマップの種別名を入力後、使用する［ビットマップファイル名］と［表示名称］をそれぞれ入力します。
［タイトル］や［表示名称］は発注書Ⅱの出力時、出力設定画面に表示されます。登録したビットマップは
出力設定画面で種別毎に何を印刷するかを選択できます。なお、［ビットマップ固定］にチェックを付けると、出力設定画面で印刷するビットマップを選択できず、［No.1］にセットしたビットマップが使用されます。
―［メール送信設定］―
発注書をPDF化し、メールに添付して仕入先へ送信することができます。この画面にある設定項目は、メール送信時にも編集が可能です。この機能を使用するには、ここの設定のほか、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）が必要です。
なお、メール送信は発注書の画面（発注書印刷設定画面で「レーザープリンタ」を選択し、出力先を指定せずに［印刷］をクリックします。出力装置選択画面で「画面」を選択し、［実行］をクリックすると表示される画面）の［メール送信］ボタンをクリックします。

環境設定

C-73

入荷・検収処理環境（パスワードレベル：3以上）
検収処理に関する設定をします。
─［入力設定］─
・［数量差異時の処理］チェックを付けた発注明細の数量より検収処理時の数量が少ない場合、その発注伝票に自動的に入荷残数の発注明細を追加します。
・［その他の入力設定］
用紙発注一覧表検索画面で［受注No.］にカーソルが初期表示されるオプションです。
・［受注番号が指定してあるデータの検収条件］
受注と関連付けして作成された発注書をチェックし、全売上済や原価確定済の場合、検収処理を禁止できます。なお、パスワードレベルにより処理を制限する場合には、［登録更新条件］タブの［受注番号が指定してある場合の検収許可特例権限］で設定できます。
・［参照権限使用時は参照権限を検収担当者に対して適用する］
環境設定（→P.C-102「会社マスター環境設定」）により、会社参照制限が有効になっている場合、検収担当者が所属する会社に関係する外注発注情報のみが検収の処理対象となります。
・［巻取紙で発注単位を［本］としている場合は本数を検収数量とする］
発注を「本」単位で行っている用紙は、検収も「本」以外の単位ではできなくなります。なお、在庫管理対象の用紙の場合は、在庫単位でも検収処理ができます。
・［入荷検収日］
入荷検収日が指定した日付以降となる新規検収処理を禁止します。
環境設定（→P.C-8「伝票入力期日の設定」）で登録した期日以前の検収伝票へ処理制限をかける場合、環境設
定（→P.C-69「外注・用紙・資材発注環境」の［入力の設定Ⅰ］の［指定期日以前のデータの修正等］）で設定
してください。
・［検収担当者の設定（伝票修正時）］
検収伝票の修正時、検収担当者をログイン担当者にするか、修正前のままとするか選択します。
・［新規伝票の検収日のデフォルト設定］
検収伝票の新規作成時、初期表示する検収日の参照元データを選択します。
・［カーソルストップ］「Tab」や「Enter」キーでカーソルを送った場合、検収明細のどの項目にカーソルをストップさせるかを設定することができます。
─［登録更新条件］─
パスワードレベルにより記録や削除等の検収処理に関する操作に対し制限をかけます。

環境設定

C-74

用紙納入依頼・用紙出庫依頼環境（パスワードレベル：3以上）
用紙出庫・納入依頼に関する設定をします。
―［伝票設定Ⅰ］―
依頼書の出力に関する設定をします。
・［設定1］［区分毎の標準発行方法］
処理区分毎に初期表示する印刷フォーマットを指定します。選択肢となるフォーマットは［発行方法1］～［発行方法6］で設定します。
［発行方法1］～［発行方法6］
発行設定画面で表示される出力書類の選択名称
や発行伝票種別、その伝票のタイトル等を設定します。［ビットマップファイル］にはビットマップ化した貴社印を指定します。各依頼書の右下に印字されます。
・［設定2］
印字位置や網掛けに関する設定をします。
―［伝票設定Ⅱ］―
貴社独自で設計した依頼書（「PRN410＋会社ID.exe」等）に名称を付けます。依頼書印
刷時に選択できます。

―［入力の設定Ⅰ］―
パスワードレベルにより記録や削除等の出庫・納入依頼に関する操作に制限をかけます。

―［入力の設定Ⅱ］―「使用する」にした項目が用紙出庫・納入依頼画面の［伝票設定］に表示されます。
表示される項目名を入力してください。

環境設定

C-75

買掛関係の環境設定
仕入先／月別仕入実績表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
仕入先／月別仕入実績表の出力条件を設定します。仕入先／月別仕入実績表の出力条件設定タブに初期表示されます。
―［画面設定1］―
・［集計分類］［集計仕入分類］
集計対象となる仕入（検収）伝票分類を設定します。
・ 上記以外の項目については（→P.C-58「得意先／月別売上実績
表環境」の［画面設定1］）を参照してください。

―［画面設定2］―
・［集計対象工程］［科目指定］［部門指定］
集計対象となる工程、科目、部門を選択します。

―［印刷標準設定］―
・ 各項目については（→P.C-58「得意先／月別売上実績表環境」の［印刷標準設定］）を参照してください。

環境設定

C-76

買掛一覧表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
買掛一覧表の表示項目に関する初期設定、買掛金元帳の印刷書式の設定等をします。
―［画面表示1］―・［仕入先表示設定］
買掛一覧表に表示する仕入先に関する情報を選択します。
・ 上記以外の項目については（→P.C-59「売掛一覧表の環境設定」の［画面表示1］）を参照してください。

―［画面表示2］―
買掛一覧表の各項目の金額の集計方法を設定します。

―［印刷設定］―買掛一覧表の帳票タイトルや書式、使用するプリンタ等の設定をします。
・ 各項目に関しては（→P.C-59「売掛一覧表の環境設定」の［印刷設定］）を参照
してください。

環境設定

C-77

仕入先元帳の環境設定（パスワードレベル：3以上）
仕入先元帳の繰越金額や出力項目、印刷時の書式等の初期設定をします。
［設定番号］
仕入先元帳を5通りのパターンで設定できます。設定するパターンを一覧から選択します。
［有効］［設定番号］で選択した元帳のパターンを使用する場合、チェックを付けます。設定項目が表示されます。
［タイトル］
パターン名称を入力します。
［他の設定からコピー］［有効］になっているパターンの設定を［設定番号］で選択している元帳のパターンに取込みます。
―［繰越の設定］―・［設定］明細行の他に月計や繰越分、年累計を表示させる設定です。
それぞれの数字の前に文字や記号を付け、表を分かりやす
くする設定もできます。
・［初期繰越額の表示］
仕入先元帳の第一行目に表示される繰越額の表示方法を選択します。
・［消費税計算が伝票毎・締日毎時の特別処理設定］
消費税計算が伝票毎や締日毎の設定になっている仕入先の元帳に締日合計や伝票合計の行を表示します。
―［表示の設定］―
・［繰越額欄の金額表示方法］
繰越金額の表示形式を選択します。
・［非課税欄の使用］
非課税欄を設けるかどうかを選択します。設けない場合、非課税額は該当する支払分類の金額に集計されます。
・［用紙単価の表示］
用紙単価金額の算出方法を選択します。
・［その他の項目の出力の有無］
計上日・伝票番号・受注番号・数量・単価・税込合計等の表示／非表示を選択します。
・［備考2印字項目の設定］
備考2の欄に選択した項目を印字できます。
―［元帳印刷の設定］―
用紙サイズ、用紙方向、1頁の行数等、仕入先元帳の印刷書式を設定
します。

環境設定

C-78

支払入力の設定（パスワードレベル：3以上）
支払入力の初期表示設定等をします。
［支払予定額計算日付の初期加算日数］
新規伝票の場合、設定した日数が処理当日の日付に加算され、支払入力
画面の［支払予定額の計算日付］に初期値として表示されます。－10日～＋60日の範囲で加算日数を指定します。
［支払額が未入力の状態で対象伝票検索後に支払額を自動セット］
支払入力画面で検索された支払伝票から支払額を算出して表示します。
［支払日］
支払日が指定した日付以降となる新規支払処理を禁止します。
［手形期日］
手形落日が指定した日付以降の場合、記録時に確認のメッセージを表示させることができます。
［買掛対象外除く］［買掛対象外除く］にチェックが付いた状態で支払入力が起動します。マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［その他］）で買掛管理の対象外として登録されている仕入先を検索の対象外にする機能です。
［パスワードレベルによる管理］
パスワードのレベルにより支払入力の登録、修正、削除を制限します。

支払予定表環境（パスワードレベル：3以上）
支払予定表のに関する初期設定をします。
・ 各タブ、項目については（→P.C-68「集金予定表環境」）を参照してください。

源泉徴収税の設定（パスワードレベル：5以上）
源泉徴収を管理するための設定をします。ここの設定はマスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［基本］）で［源泉徴収］にチェックを付けた仕入先だけに反映されます。また、支払処理時に「源泉徴収」という支払区分で処理がされますので、支払処理していない場合には源泉徴収の管理はできなくなります。
［内税分の消費税を控除しないで源泉する］
内税分の消費税に対しても源泉徴収をします。国税庁により内税等で消費税が明確に分かれていない場合はその消費税も源泉の対象となる為、通常はチェックを付けておいてください。
［税率設定1］［税率設定2］
税率の切り替え日以前／以降の2通りで超過分の税率を設定します。支払日付により税率が決定します。

環境設定

C-79

支払書関係の設定（パスワードレベル：3以上）
支払書や支払予定（明細）一覧表の印刷に関する初期設定をします。
―［一覧表］―
一覧表毎に帳票タイトルや印字項目、使用するプリンタ等の設定をします。
・［支払予定一覧表］［支払予定明細一覧表］
設定する一覧表を選択します。

―［支払書関係］―
・［支払書対象設定］
繰越・仕入・支払のいずれの伝票も存在しない仕入先への支払書は発行しません。
・［繰越、支払書関係の修正、追加権利のパスワードレベ
ル指定］
パスワードのレベルにより、繰越や支払書関係の記録や削除、金額の修正等を制限します。
・［支払書の発行指定］支払書の発行対象となるものを選択します。
・［汎用支払書＆支払予定一覧表（明細表）の共通設定］
支払書の1ページ目の「前回支払残高」から「支払額」を引いた金額から、さらに「調整額」を引いた金額を「繰越残高」に印字します。
―［レーザー用］―
白紙（普通紙）を使用する場合の出力形式を設定します。
・［住所欄］［長3封筒3つ折り（A4）］では、伝票のタイトル等が窓あき封筒の窓部分に掛からないよう、右寄りに印刷されます。
・［承認枠］
支払書に選択した個数の承認印の枠が印字されます。
・［ヘッダー他印字］
支払書のヘッダーに印字する項目に関する設定をします。
・［社印（印鑑）の印字］［社印（社名）の印字］
ビットマップデータにした社印や社名（ロゴ）を支払書に印字する場合、「する」を選択し［ﾌｧｲﾙ名］にそのビットマップを指定します。なお、［社印（印鑑）の印字］は［会社情報・仕入先情報］タブの［会社情報より会社名等の印字］で「はい」を選択した時のみ使用できます。
・［合計欄名称］
支払書に印字される合計欄の名称を設定します。
―［定型フォーム設定］―
連続帳票（複写用紙）やヒサゴ伝票に印刷する場合の支払書のフォームを設定します。
・［設定1～5］［設定1］が標準の設定になります。ここで登録したフォー
ムは、マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［基本情報］の［支払書］）で選択できます。
・［使用支払書種類］
一覧の中から必要に応じ選択します。種類の追加・削除はできません。
・［支払書名称］
支払書の名称を入力します。仕入先マスターで印刷フォームの選択肢として表示される名称です。

環境設定

C-80

・［用紙高さ］［用紙幅］［1行目Y方向調整］［1桁目X方向調整］
用紙サイズや印字開始位置を設定します。［使用支払書種類］で伝票を指定した場合、用紙サイズは入力できません。
―［標準設定］―支払書印刷の標準設定をします。
・［担当者の出力］
仕入先マスターに登録されている仕入先担当者の印字の有無及び印字形式を指定します。
・［発注番号の印字場所］［発注番号の印字形式］［単価の表示］［明細印字順の設定］［支払書番号の印字形式］［検収伝票番号の印字形式］
発注番号や検収番号、単価等の印字の有無や形式を指定します。
・［品名の印字方法］
支払書の品名欄1、2のそれぞれに印字する項目を設定します。
・［［伝票No.］［受注No.］［品名］行］
各項目を印字しません。
・［本支店（親子）］マスター（→P.B-23「仕入先マスター」の［基本］）で本店・支店の関係で、支払先が本店宛てとして登録されている仕入先へ支払書を発行する場合、支店毎の合計表印字や支払書の改ページ等の設定ができます。なお、この機能に対応していない印刷フォームも一部ありますので、設定が反映されない
場合は販売店にお問い合わせください。
・［全行に計上日付を印字する］
支払書に「月日」欄が設けられ、全行に検収日付が印字されます。
・［支払予定日出力］支払書の1ページ目の欄外に「なお御精算予定日は、XX年XX月XX日の予定です。」と印字されます。
・［支払手形落日出力する］
支払手形の場合、「品名」欄の「手形」の脇に落日が印字されています。
・［支払方法の表示をしない］
かがみの下に印字される支払方法とその金額に関する文章を省略します。
・［金額0の明細は印字しない］
合計金額が0円の明細は支払書に印字されません。
―［会社情報・仕入先情報］―
・［会社情報より会社名等の印字］環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）の貴社名
等の情報を支払書へ印字するかどうかを設定します。
・［振込先印字］
仕入先マスターに登録されている取引銀行が支払書に印字されます。
・［仕入先名の敬称］
支払書に仕入先や担当者名を印字する際の敬称を選択します。
・［仕入先情報の印字］
仕入先マスターに入力されている仕入先の電話や住所等の情報を支払書へ印字するかどうかを設定します。
―［メール送信設定］―
支払書をPDF化し、メールに添付して仕入先へ送信することができます。この画面にある設定項目は、メール送信時にも編集が可能です。この機能を使用するには、ここの設定のほか、環境設定（→P.C-4「システムの設定」の［システム関係］）が必要です。
なお、メール送信は支払書の画面（支払書発行設定画
面で「レーザープリンタ」を選択し、［支払書発行］をクリックします。出力装置選択画面で「画面」を選択し、［実行］をクリックすると表示される画面）の［メール送信］ボタンをクリックします。
・ 上記以外のタブは（→P.C-65「請求関係の設定」）を参照してください。

環境設定

C-81

在庫関係の環境設定（用紙）在庫関係の設定（パスワードレベル：5）
用紙在庫に関する設定をします。
［在庫管理コード桁数］
用紙在庫用管理用紙マスターに使用する管理用紙コードの桁数を設定します。マスターに管理用紙が登録されていると変更できません。
［用紙在庫用管理用紙番号］
用紙在庫用管理用紙番号の採番方法を設定します。
［特殊処理］
販売店が使用する機能です。
―［基本］―
・［仕入在庫単価評価の方法］
在庫分を評価する単価の決定方法を選択します。「未設定」以外に設定すると、変更できません。
［月次総平均法］
月次更新時点の平均入庫単価が評価計算に適用されます。その月内の出庫及び月次更新後の在庫残の評価
単価は同一になります。税務署に評価法の届け出が必要です。なお、チェック後に表示される右側の項目
は、月次更新時に繰越残高が「評価単価×数量」になるように金額調整する為の設定です。調整方法は［その他］タブの［（月次）更新時に在庫数0の場合の残高処理］に準じます。
［移動平均法］
入庫毎に評価単価を変更し、評価計算に適用します。その月内の出庫及び月次更新後の在庫残の評価単価は同一にはなりません。税務署に評価法の届け出が必要です。
［最終単価法］
最新の仕入単価が評価計算に適用されます。税務署に評価法を届け出る必要はありません。なお、チェッ
ク後に表示される右側の項目は、月次更新時に繰越評価金額が「最終仕入単価×繰越数」になるように出庫単価を調整し、その際に発生した差額を金額調整伝票として自動起票する為の設定です。
・［同一日付の単価計算評価順番（移動平均法、最終単価法）］
上記項目で［移動平均法］［最終単価法］を選択した時のみ、選択できます。同一日付で入庫・出庫と複数種類の処理がされた場合、評価単価を決定する処理の優先順を設定します。
―［その他］―
・［評価計算］
評価計算の方法を指定します。どちらを選択しても最終的な単価は同一です。
［入出庫の都度に必要に応じてリアルタイムで評価計算］［仕入在庫単価評価の方法］で「月次総平均法」を選択している場合：入庫状況により単価が変動しますが、月次更新をかけた時点で単価が決定し、その月内の出庫及び在庫残に適用されます。
＜見本1＞

入庫数
（金額）
前月更新
10日
12日
15日
今月更新

出庫
（出庫評価単価
出庫評価金額）90 (800)50(@9100(1000)

450）

在庫数

在庫評価単価

10
100
50
150
150

@10
@9(=100+800/90+10)@9@9.5(=100+800+1000/10+90+100)@9.5※12日の出庫分の評価単価は@9.5となり、出庫評価金額も475円となります。

環境設定

C-82

［仕入在庫単価評価の方法］で「移動平均法」を選択している場合：入庫状況により単価が変動します。変
動した時点で単価が決定し、出庫及び在庫残に適用されます。
＜見本2＞

入庫数
（金額）
前月更新
10日
12日
15日
今月更新

出庫
（出庫評価単価
出庫評価金額）90 (800)
50(@9 450）
100(1000)

在庫数

10
100
50
150
150

在庫評価単価@10@9(=100+800/90+10)@9@9.6(=450+1000/100-50+100)@9.6※12日の出庫分の評価単価は12日で決定され、出庫評価金額も変更しません。
［月次更新時にのみ評価計算実行］［仕入在庫単価評価の方法］で「月次総平均法」を選択している場合：出庫時は前月の評価単価が使用されますが、月次更新をかけた時点で単価が決定し、その月内の出庫及び在庫残に適用されます。
＜見本3＞

入庫数
（金額）
前月更新
10日
12日
15日
今月更新

出庫
（出庫評価単価
出庫評価金額）90 (800)
50(@10500）

100(1000)

在庫数

在庫評価単価

10
100
50
150
150

@10
@10
@10
@10
@9.5(=100+800+1000/10+90+100)※12日の出庫分の評価単価は@9.5となり、出庫評価金額も475円となります。
［仕入在庫単価評価の方法］で「移動平均法」を選択している場合：入庫があっても、その都度の評価単価の計算はなく、出庫時、前月の単価が使用されます。月次更新をかけた時点で、出庫前の入庫に応じて単価が算出され、適用されます。
＜見本4＞

入庫数
（金額）
前月更新
10日
12日
15日
今月更新

出庫
（出庫評価単価
出庫評価金額）90 (800)
50(@10 500）
100(1000)

在庫数

10
100
50
150
150

在庫評価単価@10※ 今月更新をする前は上記のような表で評価単価及び評価金額は計算されません。今月更新をした時点で、＜見本2＞を同じ表になり、12日の出庫分の評価単価及び評価金額も＜見本2＞と同じ@9の450円になります。
・［（月次）更新時に在庫数の0の場合の残高処理］
月次更新時に在庫数が0の場合の在庫残高の処理方法を指定します。
「処理なし」：在庫残高が0円でない場合でも、調整処理はしません。
「調整金額伝票起票」：月次更新時、在庫残高が0円になるよう、新規に調整伝票を発行します。月次逆更新をすると、調整伝票は削除されます。
「可能な限り棚卸伝票で調整し出来ない場合は、調整金額伝票起票」：月次更新時、在庫残高が0円になる
よう、棚卸処理で発行された調整伝票を使って在庫残高も調整します。それができない場合、新規に調整伝票を発行します。月次逆更新をすると、月次更新処理前の状態に戻ります。
―［在庫管理マスター関係］―
用紙在庫用管理用紙マスターを起動した時の初期値を設定します。

環境設定

C-83

―［使用倉庫初期値設定］―
用紙種別毎に在庫に使用する倉庫を設定します。用紙在庫用管理用紙マスターを起動した時の初期値です。

（用紙）棚卸表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
用紙棚卸表に関する設定をします。
―［印字設定］―・［印字数量桁数］
印字する数量の桁数を指定します。桁数にはカンマや小数、
マイナスなどの記号も含まれ、指定した桁数以上はアンダーバーで印字されます。
・ 上記以外の項目については（→P.C-59「売掛一覧表の環境設定」の［元帳印刷設定］）を参照してください。

―［印字項目］―
印字項目とその幅及び、実数と帳簿数との差の算出方法を設定します。

―［印字項目名称］―
印字する項目の名称を変更できます。

環境設定

C-84

（用紙）受払表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
用紙受払表に関する設定をします。
―［画面表示］―
・［用紙表示設定］
受払表に表示する項目を選択します。［用紙管理No.］は「在庫管理」として表示されます。
・［数字（金額）桁数］
受払表に表示させる金額等の数字の桁数を指定します。
・［初期並べ替え順］
受払表の表示順の初期表示を設定します。
・［調整数・金額］
受払表の「調整」という項目名を変更できます。

―［印刷設定］―・［帳票タイトル］
受払表を出力する際のタイトルを入力します。ここに入力した文字列は用紙受
払表のプログラム名としても使用されます。

・ 上記以外の項目については（→P.C-59「売掛一覧表の環境設定」の［元帳印刷設定］）を参照してください。

環境設定

C-85

（用紙）受払明細表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
用紙受払明細表に関する初期設定をします。
―［繰越の設定］―・ 各項目については（→P.C-60「得意先元帳の環境設定」の［繰越の設定］）を参照してください。

―［表示の設定］―・［繰越欄の表示方法］
繰越欄の表示方法を入出庫毎、伝票毎、繰越行毎のいずれかから選択します。
・［その他の項目の出力の有無］
出力項目を選択します。
・［印字フォーマット］
用紙受払明細表の印字フォーマットを選択します。
・［備考欄の出力位置］
備考欄を出力する場合の印字位置を指定します。
―［印刷の設定］―・ 各項目については（→P.C-85「（用紙）受払表の環境設定」の［印字設定］）を参照してください。

環境設定

C-86

（用紙）出庫処理の設定（パスワードレベル：5以上）
用紙在庫の出庫に関する設定をします。
―［基本］―
・［用紙出庫処理設定］
用紙出庫処理する際に入力する受注番号の扱い方を選択します。
［受注番号入力欄の表示（必須入力）」
受注番号を入力しないと、用紙出庫処理できません。
［受注番号入力欄の表示（任意入力）」
用紙出庫処理画面に受注番号入力欄を表示しますが、必須ではないの
で、受注番号を入力しなくても用紙出庫処理できます。
［受注番号入力欄の非表示」
受注毎の管理をせず、ただ単に用紙の出庫のみを管理する場合に選択します。
・［受注への用紙原価の反映方法］
用紙原価を出庫数で算出するのか実際に印刷に使用された数で算出するのかを選択します。
・［輪転機用巻取紙の場合の入力数量単位］
巻取紙の管理単位を「枚」「本」のどちらかに設定します。
―［用紙出庫処理の設定］―
・［原価反映数量を変更できるレベル］［営業への報告数量を変更できるレベル］［営業確定済み受注への出庫許可］
指定したレベル以上の認証がないと、原価反映数量や営業への報告数量の変更が禁止されます。
・［出庫時に在庫数がマイナスになる場合、警告する。］
出庫処理時に在庫数がマイナスになる場合、その旨のメッセージが表示されます。

（資材）在庫関係の設定（パスワードレベル：5以上）
仕入在庫に関する設定をします。
・ 各項目については（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」）を参照してください。

（資材）棚卸表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
資材棚卸表の印刷に関する設定をします。
・ 各項目については（→P.C-84「（用紙）棚卸表の環境設定」）
を参照してください。

環境設定

C-87

（資材）受払表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
資材受払表の画面表示や印刷に関する設定を」します。
・ 各項目については（→P.C-85「（用紙）受払表の環境設定」）を参照してください。

（資材）受払明細表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
資材受払明細表に関する初期設定をします。
・ 各項目については（→P.C-86「（用紙）受払明細表の環境設定」）を参照してください。

（フィルム・版）入出庫入力の環境設定（パスワードレベル：3以上）
フィルムの貸出や落版時の事由を入力します。

用紙納入依頼・用紙出庫依頼環境
・ ［発注関係］タブの同環境設定（→P.C-75「用紙納入依頼・用紙出庫依頼環境」）を参照してください。

受注別商品在庫問合わせの設定
受注商品別在庫問合わせ（→P.9-4「受注商品別在庫問合わせ」）で受注履歴（一部出荷履歴）を検索する条件を設定をします。

環境設定

C-88

工程関係の環境設定
工程の部門割り当て（パスワードレベル：3以上）PrintSapiens上で使用する工程名や各工程の経費及び売上集計先等、工程に関する設定をします。
［標準受注種別］
貴社で主に使用する受注種別を選択します。新規受注
入力時、ここで選択した種別がフォーカスされた状態
で受注種別の選択画面が表示されます。一覧表示される受注種別は環境設定（→P.C-52「受注種別設定」）で登録をします。
［特例部門処理］
基本工程設定のように工程毎でなく、発注担当者の所属部署毎に外注金額を経理部門へ集計する場合や基本工程設定には存在しない部署（総務や営業）に対する経理部門の割り当てに使用します。本部、部、課を指定して、外注金額集計先となる経理部門をコンボボック
スで選択します。なお、この設定を反映するプログラムは科目／部門別仕入実績表（→P.8-27「科目／部門別仕入実績表」）と外注先／部門別実績・仕掛表（→P.8-31「外注先／部門別実績・仕掛表」）です。
［経理部門登録］
経理部門マスター（→P.B-31「経理部門マスター」）が起動します。
―［基本工程設定］―
・［標準名称］
PrintSapiensのシステム上の各工程名称が表示されます。名称変更はできません。
・［下版］
工程作業完了で下版となる工程を選択します。
・［表示名称］
PrintSapiens上のプログラムで使用する工程名称を入力します。［標準名称］が空欄になっている工程は追加用の予備です。貴社の業務に合わせ［表示名称］を入力し、ご自由にご利用ください。
・［経理部門］
仕入や仕掛金額を集計する経理部門を指定します。指定しない場合、「科目／部門別仕入実績表」等の部門別集計をすると「部門に割り当てられていない工程があります。」という警告メッセージが表示されます。選択肢として表示される部門名は［経理部門登録］（→P.B-31「経理部門マスター」）で登録します。
・［工程機能］
各工程の具体的な作業内容を指定します。これにより受注の工程毎の入力項目等が決定します。工程機能の変更及び削除はできません。
・［表示順］
各プログラムでの表示順を指定します。一ヵ所変更すると、その番号以降は自動的に変更されます。
・［工程順］
工程の進行順を指定します。受注入力の作業予定入力画面や一覧表に反映されます。一ヵ所変更すると、その番号以降は自動的に変更されます。
・［有効設定用受注種別］［有効］［無効］
受注種別毎に必要な工程を選択できます。［有効設定用受注種別］で受注種別を選択後、必要な工程を［有効］にします。有効にすると、受注入力等に工程名が表示されます。

環境設定

C-89

―［システム固定項目工程部門割り当て］―
基本工程の［19その他］の詳細項目に関して部門割り当てをします。部門割り当てをしないと、「科目／部門別仕入実績表」等の部門別集計をした時「部門に割り当てられていない工程があります。」という警告メッセージが表示されます。各名称欄でダブルクリックすると項目の名称変更できますが、変更すると不具合の生じる危険性があります。変更の際は、必ず販売店にお問い合わせください。
―［みつもさぴえんすからの受入れ設定］―
・［工程］［受入先表示名称］
みつもさぴえんすのデータを使用する場合、PrintSapiensの設定工程とみつもさぴえんすの設定工程を対応させて読み込まなければなりません。みつもさぴえんすの［工程］
対して、PrintSapiens側の［受入先表示名称］を選択します。
・［運賃］
工程機能が「企画・制作」「オフセット製本」の工程がコ
ンボボックスに表示されます。その中からみつもさぴえ
んすの運賃を受け入れるPrintSapiensの工程を選択します。指定がない場合は、その他工程に割り当てられます。なお、指定した後、その工程の工程機能を「企画・制作」「オフセット製本」以外に変更した場合、コンボボックスは空白になります。
・［白紙断ち］みつもさぴえんすの白紙断ち（大断ち）の料金を断裁料としてPrintSapiensに割り当てる工程を一覧から選択します。
・［金額欄］
みつもさぴえんすとPrintSapiensの金額情報を対応付けします。
・［仕様］
見積データ読込時、受注入力の基本情報画面の［仕様］に「端物」「頁物

xxページ」等を自動入力したり、見積の備考を受注の備考に移行する設定をします。
・［部品名称］
みつもさぴえんすの［基本仕様］タブに登録していない部品（各工程のタブで任意の部品名を付けて登録した部品）のPrintSapiens側での名称（総称）を入力します。
・［品種コード］
みつもさぴえんすの品種コードを上3桁、下3桁に分割し、PrintSapiensの大分類、小分類コードとして移行します。移行する場合、PrintSapiensの品種コードとしてそのまま受け入れることもできます。
・［その他］
パッド仕様設定時に「パーツ数」及び「組数／冊」のデータ受入れ時の単位の初期値や受注への消費税の反映に関する設定をします。

環境設定

C-90

工程の補助環境設定（パスワードレベル：3以上）
各工程の工程管理や校正出校管理、標準作業工場等の設定をします。
―［工程補助項目1］―
・［工程名］
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で登録した工程名が［工程順］に表示されています。
・［工程管理］［工程管理対象］をクリックし、ボタンが押された状態にすると、受注入力の作業予定入力画面等、作業予定用のプログラムでその工程の作業スケジュールを作成できます。
・［校正管理］
現在この設定に反映される機能はありません。ご了承ください。
・［受注予定入力］
受注入力の作業予定入力画面に表示される日付入力欄が選択肢により異なります。「作業のみ」の場合、校正や修正の日付を入力する欄は表示されません。
・［集計割り当て］
売上金額を集計する部門を指定します。［表示名称］の工程名が選択肢となります。
・［標準勘定科目］
工程毎に勘定科目の初期値を設定します。外注発注時などに反映されます。
・［予定許可件数／日］
工程毎に1日の工程予定の最大許容受注数を指定することができます。環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）で、指定した件数以上の登録をパスワードレベルにより制限することができます。件数のカウント条件は開始日付で1件となり、終了日付には影響されません。また、開始日付が休日の場合、直近の平日分としてカウントされます。
―［工程補助項目2］―
・［標準計算モード］
受注入力の各工程の積算原価、積算金額の計算式を選択します。選択肢が「標準」以外に2種類以上ある場合に限り、受注入力の各作業のタスクで計算モードが選択できます。計算モードの追加や削除はできません。
・［標準単位］
受注入力の各作業のタスクで初期表示される単位を選択します。

―［受注種別毎補助項目］―［受注種別］を選択後、工場や作業日数を設定します。
・［種別毎標準工場］
初期表示される工程の作業工場を設定します。
・［初期値作業日数］
工程の作業平均日数を設定します。作業予定入力時、初期値として使用されます。
・［予定許可件数／日］
工程毎に1日の工程予定の最大許容受注数を指定することができます。環境設定（→P.C-31「受注設定5」の［登録・更新条件3］）で、指定した件数以上の登録をパスワードレベルにより制限することができます。件数のカウント条件は開始日付で1件となり、終了日付には影響されません。また、開始日付が休日の場合、直近の平日分としてカウントされます。［工程補助項目1］の［予定許可件数／日］で「受注種別毎設定」を選択している工程に対して設定できます。
―［工程作業検収補助］―
受注入力のタスク画面等から表示できる［作業］を検索する画面で有効な工程の初期値を設定できます。

環境設定

C-91

工程別標準就業設定（パスワードレベル：5以上）
工程毎に就業曜日及び時間を設定します。
―［標準］―
貴社標準の就業時間を登録します。

―その他のタブ―
環境設定（→P.C-89「工程の部門割り当て」の［基本工程設定］）で登録した工程が［表示順］に表示されています。
・［工程別就業設定有効］
その工程のみに使用する就業時間がある場合、チェックを付けて設定をします。チェックを付けない場合は、［標準］タブの設定が反映されます。

実績入力／日報入力環境設定（パスワードレベル：3以上）
実績入力や日報入力に関する設定をします。
［権限設定］
原価確定後（完成処理後）の受注や企画受注不成立、未確定受注に対して実績・日報入力を制限するパスワー
ドレベルを設定できます。
［その他設定］入力画面での初期設定やポップアップの表示、必須項
目等を設定します。
・［受注管理番号の表示］
管理No.を入力画面の受注品名欄に表示します。
［POPメール機能の実績処理機能］規定の書式に従ったメールに実績データを入力し、実績処理用アドレスへ送信すると、中間ファイル経由で実績データがデータベースへ取り込まれる機能です。
・［POPサーバ］
実績データを記載したメールの受信、メール受信に対する確認メールの送信に使用するメールサーバのサー
バ名或いはIPアドレスを入力します。
・［Port］
未設定の場合、110を使用します。110以外のポートをご利用になる場合のみ、そのポート番号を入力してください。
・［ユーザ］［パスワード］［アドレス］
実績データを記載したメールの受信アドレス及びそのアカウント名やパスワードを指定します。
・［受付確認送信者］
実績データを記載したメールの受信確認メールの送信元（者）アドレスを指定します。

環境設定

C-92

JDF（CIP4）環境設定（パスワードレベル：5以上）
CIP4対応の為の設定です。JDFの送信先やJMFの受信先を指定します。なお、CIP4に対応した機能を使用するには、
これ以外にも様々な設定が必要です。詳しくは弊社サポートセンターへお問合せください。
―［JDF Export］―
・［出力先の設定］
JDFの送信先に関する設定をします。
［Path］
送信先の共有フォルダやURLを指定します。共有
フォルダの場合、ネットワークパスで指定してください。
［Extension］
JDFへ書き出す情報を選出する条件を記述した
XMLファイルがある場合、そのファイル名を指定します。XMLファイルはpsapiフォルダに保管してください。
・［Reserved Auto Export］
ある特定の生産管理システムと連携する場合に、設定が必要になります。
―［JMF・JDF Import］―
・［（実績）入力先の設定］
生産管理システムから送信されたJMFやJDFの受信に関する設定をします。
［Path］
生産管理システムから送信されたJMFやJDFの格納場所を指定します。Dispatcherにより常に監視され、JDFやJMFが発見され次第、PrintSapiensのデータベースへ保存するよう、処理が行われます。ネットワークパスで指定してください。
［Extension］「HTTPJMF」と入力すると、HTTP経由で送信されたJMFが保管されます。
・［JMF・JDFの保存・期間］
Dispatcherにより、PrintSapiensのデータベースへ保存する処理が行われたJMFの保存先、及び保存期間を指定します。
―［JMF（Dispatcher:HTTP）］―
・［Dispatcher JMF/URL Port］
生産管理システムとHTTP接続する場合の設定です。
［Path］
生産管理システム側のURLを指定します。生産管理システムから送信されたJMFに関する返答や生産管理システムに対する問い合わせのJMFを、指定したURL送信します。
［Extension］
生産管理システムへ問い合わせを行うJMFの作成情報を記述したXMLファイルがある場合、そのファイル名を指定します。XMLファイルはpsapiフォルダに保管してください。
―［other］―
・［JDF/JMF関連

その他

入力先の設定］

ある特定の生産管理システムと連携する場合に、設定が必要になります。なお、この機能はまだ試用中につき、正常に動作しない場合があります。
・［受注データとしてJDFの受け入れ設定］
生産管理システムで作成した受注（作業）をPrintSapiens
へ取り込む為の設定です。
［Path］
生産管理システムから送信されたJDFの格納場所を指定します。
［受注番号設定］
生産管理システムから送信されたJDFにより作成された受注データの裁判方法を指定します。

環境設定

C-93

汎用稼働計環境設定
汎用稼働計（→P.10-78「汎用稼働計」）の表示フォーマットを設計します。
［設定名］
フォームの名称を入力します。入力すると、自動的にタブの表示が変更されます。
［背景］
汎用稼働計の背景にビットマップを指定することができます。
［表示設定］［有効／無効］にチェックを付けると、設備の選択コンボと表示位置入力欄が表示されます。
［追加］
新規フォーマットが作成され、設定用のタブが表示されます。
［削除］
表示しているフォーマットを削除します。

工程進捗管理の環境設定（パスワードレベル：3以上）
日報入力や工程着完処理に関する設定をします。
［工程着完処理（OLV540）］
・［受注に存在する～］［受注に存在しない～］
工程着完処理で受注に存在しない工程に対する着完処理を許可するかどうかを設定します。
・［受注基本情報画面での製本仕様に対しての工程完了処理を行える］
受注入力の基本情報画面に表示されている製本仕様に対して完成管理をする場合に使用します。工程着完処理で工程完了処理をする際、工程の選択肢に「受注製本仕様」という項目が追加されます。
・［工程完了処理］
工程完了処理を条件に、外注や用紙の発注及び検収、日報入力等の原価が発生する処理がパスワードレベルにより制限できます。
［大工程別作業予定表（OLV521）］
工程完了処理を行なう際、完了日入力画面を表示します。
［校正別出校・戻り処理（OLV593）］
校正別出校・戻り処理の処理方法を設定します。
［日報入力（OLV810）］
日報入力の記録方法を設定します。

受注完成処理環境設定（パスワードレベル：3以上）指定したレベル以上の認証がないと、完成処理を始め完成取消処理、一部完成処理等ができません。

環境設定

C-94

工程別作業管理表印字設定／シフト対応版印字設定（パスワードレベル：3以上）
工程別作業管理表やシフト対応版工程作業管理表の出力レイアウトを設計します。設計を行わないと、管理表の出力はできません。
［フォーマット番号］
設定するフォーマット番号を選択します。
［設定名称］
フォーマットの名称を入力します。
［メモ］
任意の文字列を入力します。［フォーマット番号］に［設定名称］で入力した文字列と共に表示されます。
［適用画面］
フォーマットを使用する［表示形式］を選択します。
フォーマット記録後の変更はできません。
［段数］
印字段数を指定します。指定した段数に合せ、［印字設計］に［1段目］等のタブが表示されます。
［頁当たり総行数］
1頁に印字する行数を指定します。なお、設計の結果、必要な行数以上の値が設定されていない場合、記録できません。必要な行数は［段数］×（（［最低表示行数］＋［合計値項目数］）×［頁あたりの日数］or［頁当たりの人（設備）数］（上になっていない方））＋［段数］で算出されます。
［用紙方向］［用紙指定］
印字方向や用紙サイズを指定します。
［タイトル］
管理表のタイトルを入力します。
［人（設備）を上にする］［日付を上にする］
日付列と担当者、設備、工程の印字を縦横入れ替えることができます。
［フォント］
管理表名（タイトル）や表の項目名の出力スタイルを指定します。
［最低表示行数］［頁当たりの日数］［頁当たりの人（設備）数］
1枚の用紙に出力する日数及び人数、設備数を指定します。
［設定コピー］
表示している工程の設定情報をコピーします。
［設定貼付］［設定コピー］でコピーした設定情報を表示している工程に貼り付けます。
［作業なしの担当者印字しない］
ひとつも作業がない担当者や設備は印字されません。
［休日を印字しない］
工程別カレンダー設定で休日として登録されている日は印字されません。
［印字設計］・ 各タブ［段数］で指定した数のタブが表示されます。
・［印字項目］
ここに表示されている項目は一覧表に表示や出力されます。必要のない項目は選択後、［項目解放］をクリックします。必要な項目を追加する場合は、右の［未選択の印字60項目］で項目を選択後、［項目追加］をクリックしてください。項目の順番は［上］［下］ボタンで自由に変更ができます。項目の選択後に枠下に表示される各項目では名称やフォント等の変更ができます。
「項目1」～「項目16」はマスター（→P.B-60「工程別収集項目マスター」）で登録した項目を任意で割り当てることができます。
・［印字フォント］
各項目内容の印字に使用するフォントを指定します。指定しない場合、項目タイトル以外全て明朝で印字されます。
・［印字幅］
印字時の幅を指定します。

環境設定

C-95

・［最大フォントサイズ］［最小フォントサイズ］
プログラムにより印字幅と［文字長］に対応して自動的に印字ポイントを調整しています。ここではその印字
ポイントの上限及び下限を指定できます。
・［最大文字長］［最小文字長］
印字する文字数の上限及び下限を指定できます。
・［横揃え］［縦揃え］
横方向及び縦方向の文字揃え方法を指定します。
・［文字間］
文字揃えを均等割付できます。担当者名や品名等は「文字用割付け」を、受注番号や金額等は「数字用割付け」を選択してください。ここで「しない」以外を選択した場合、［横揃え］での設定は印字には反映されません。
・［項目名称］印字される項目名称を入力します。初期設定では標準項目名が表示されています。
・［付加文字］［項目名称］の前や後ろに文字を追加して、項目名称として印字することができます。
・［文字を大きく表示する為に文字長によって折り返し印字許可］
通常文字数が多い場合、一行で表示・印字する為に文字サイズを縮小して処理しますが、ここにチェックを付けると、一行で収める場合と複数行に分割する場合で、文字サイズが大きく表現できる方法をプログラムが自動的に判別し、処理します。
［印字ビュー］［印字設定］の設定に従って、印字イメージが表示されます。

［合計値設定］予定表に指定した項目の合計値を1行、追加印字します。
［フォーマット追加］
新規レイアウト設定を作成します。
［フォーマット削除］
表示しているレイアウト設定を削除します。
［フォーマットコピー］
表示しているレイアウト設定を複製し、新規レイアウト設定を作成します。

小工程予定表の環境設定（パスワードレベル：4以上）
指定したレベル以上の認証がないと、工程別作業管理表及びシフト対応工程別作
業管理表の検索結果で予定を変更することができません。

山積一覧表項目設定
山積一覧表の表示設定をします。
［有効／無効］
チェックを付けると各種設定項目が表示されます。
［範囲（％）］
設備の稼動率の範囲を指定します。稼働率はマスター（→P.B-75「設備マスター」）の［許容工数］を1日に予定されている作業の予定総工数から算出されます。
［記号］
山積一覧表（外部用）で使用されます。
［表示色］
山積一覧表（内部用）では作業を示す帯の色に、山積一覧表（外部用）ではバックカラーに使用されます。
［日付を上にする］
日付と設備の表示を縦横入れ替えることができます。

環境設定

C-96

生産実績表の環境設定（パスワードレベル：3以上）
生産実績表の並べ替えや印刷の初期設定をします。
―［画面設定1］―
並べ替えの初期値を設定します。

―［印刷標準設定］―
・［個別指定時の受注印字項目指定］
実績表に出力する項目にチェックを付け、設定します。
・［工程別詳細の表示］
チェックを付け、対象とする工程及び集計金額項目を設定します。選択した工程の内作費及び外注費が、集計金額項目に対応して実績表に表示されます。
・［売上の表示］
チェックを付けると、実績表に売上データの情報が表示されます。
・ 上記以外の項目については（→P.C-51「与信管理表の環境設定」の［一覧表印字］）を参照してください。

環境設定

C-97

作業実績集計表の環境設定（パスワードレベル：3以上）作業実績集計表の集計形式を設定します。ここでパターンを作成しない場合、作業実績集計表は使用できません。
［パターン］
設定するパターンを一覧から選択します。
［追加］
新規パターンを作成します。
［削除］［パターン］で選択した既存パターンを削除します。
［コピー］［パターン］で選択した既存パターンを複製し、新規パターンを作成します。
―［印刷標準設定］―
・［パターン名］
作業実績集計表で使用するパターン名を入力します。
・［メモ］任意の文字列を入力します。作業実績集計表の［パターン］に［パターン名］と共に表示されます。
・［帳票タイトル］
印刷時に使用する作業実績集計表のタイトルを入力します。
・［並べ替え順］
並べ替えの初期値を設定します。
・［グループ指定］
任意のグループを設定し、データを集計することができます。［集計項目指定］の［グループ設定］でグループ設定をします。
・［工程設定］集計工程を指定します。［集計項目指定］の［集計項目設定］には、ここで選択した工程の集計項目だけ表示されます。
―［集計項目指定］―
・［グループ設定］
任意のグループ名を5つまで指定し、集計項目を設定できます。［印刷標準設定］の［グループ指定］にチェックを付けないと、使用できません。
・［集計項目設定］
収集設定マスターで「実績数量収集」として登録されている項目のデータを収集します。［作業内容マスター］で集計する項目を、［収集項目マスターの換算数量］で集計の対象となる換算数量項目をそれぞれ選択します。［作業内容マスター］で選択した項目に換算数量項目を登録しない場合、収集されません。
・［グループ計算］
任意に設定したグループ毎に集計結果の合計を表示します。チェック後、［作業内容マスター］［収集項目マスターの換算数量］で「グループ計」が選択肢として新たに表示されます。

台割入力の環境設定
・ ［受注関係］タブの同環境設定（→P.C-52「台割入力の環境設定」）を参照してください。

環境設定

C-98

原価／経費関係の環境設定
原価入力環境設定（パスワードレベル：3以上）
原価入力時に使用される計算方法や原価確定方法等の初期設定をします。
［実質原価（コスト）の表示権］
PrintSapiensのプログラムで工場原価等の実質原価を参照でき
るパスワードレベルを設定します。
［個別簡易原価入力］
個別簡易原価入力の使用／不使用を選択します。なお、受注入
力の個別簡易原価入力画面はサポート対象外です。詳しくは弊社サポートセンタにお問い合わせください。
［原価確定方法］
原価の確定方法と確定可能になるタイミングを選択します。「原価簡易入力で原価確定」を選択すると、受注入力の個別簡易原価入力画面で原価確定ができます。
［原価を確定にする場合のパスワードレベル］［原価を未確定にする場合のパスワードレベル］
原価の確定・未確定の操作をパスワードレベルにより制限します。
［タイトル名称］［タイトル名称2］
貴社の業務処理に合わせて、積算原価、積算金額等の名称の変更ができます。
［設定1］
・［全合計が変更された場合］
受注入力で受注金額、計上予定金額、計上予定明細金額（明細が生成されている場合）のいずれかが変更された場合の金額の調整方法を設定します。
・［管理費の計算］
管理費の計算方法を設定します。管理費は全工程の合計金額に対する割合により計算されます。
［管理費の自動調整を行う］（受注金額＝作業明細金額＋営業費）という計算式に基づいて管理費を自動的に調整します。
［管理費1］［管理費2］［管理費の自動調整を行う］にチェックを付けると表示されますが、［全合計が変更された場合］で選択された管理費の種類により該当する項目だけが設定できます。チェックを付け、割合を入力します。
［設定2］
標準原価やコストとして検収処理、実績入力、日報入力で処理された金額を有効とし、簡易原価で入力した金額を無効にする機能です。
［オプション金額］
・［オプション金額を表示する］
受注一覧表や粗利集計一覧表でオプション金額が集計できるようになります。なお、チェックを付けていないと、集計条件として項目は表示されません。
・［表示項目設定］
集計条件や集計結果画面に表示される名称を入力します。［オプション金額名称］は受注一覧表では一覧表種
別を「受注一覧表」にした時のみ［受注一覧表オプション］タブ中に、粗利集計一覧表では［集計条件］タブ
中の［原価表示欄］の右側にそれぞれ表示されます。
・［算出方法］
オプション金額の算出方法を指定します。
・［外注費］
外注費の算出方法を指定します。
・［金額種］［算出方法］の「内作費」として使用する金額について「積算原価」「積算金額」のどちらか指定します。

環境設定

C-99

［オプション金額Ⅱ］［個別簡易原価入力］で「使用する」を選択すると、表示されます。
・［オプション金額Ⅱを表示する］
受注一覧表でオプション金額Ⅱが集計できるようになります。名称や算出方法を指定します。
［原価を基本工程に比率割り付け］
受注金額と管理費率から管理費1を算出し、その残額を当初入力していた原価金額の比率で基本工程に割り当てます。
［積算原価（黄色）］［積算金額（緑）］［標準原価（工場）］［実質原価（コスト）］
各金額の入力（禁止）条件を設定します。
［入力値の自動移送・その他］
原価入力時、積算原価を積算金額へ或いは積算金額を積算原価へ自動的に反映させることができます。
・［原価確定処理後でも作業明細の追加が可能］
原価確定処理後であっても、受注入力で作業明細の追加ができます。

実績入力／日報入力環境設定
・ ［工程関係］タブの同環境設定（→P.C-92「実績入力／日報入力環境設定」）を参照してください。

環境設定

C-100

経費精算入力環境設定（パスワードレベル：3以上）
経費精算入力処理に関する設定をします。
―［権限設定］―パスワードのレベルにより、精算伝票の承認処理や承認済み伝票の変更などを制限します。
・［支払日入力］
チェックを付けると、支払日入力に対する権限設定が表示されます。また、経費精算一覧表の検索結果画面に［支払日］ボタンが表示されます。

―［入力設定］―・［伝票日付］
精算伝票の日付が指定した日付以降の場合の、新規精算処理を禁止できます。
・［経費伝票号割り当て方法］
伝票番号の採番方法を選択します。
・［承認ボタン］「承認」「経理承認」のタイトルを変更できます。
・［勘定科目振分け方法］
マスター（→P.B-29「勘定科目マスター」）で設定している営業所或いは経理部門のいずれかに金額を振分けるか選択します。
・［入力チェック］
経費区分により、得意先を必須項目とすることができます。
・［不承認理由設定を行なう］
チェックを付けると、承認出来なかった理由を予め入力しておく入力欄が30個表示されます。入力可能文字
数は半角40文字（全角20文字）までです。なお、不承認理由を入力できるのは、経費精算一覧表で未承認伝票のみを検索した結果画面からだけです。
―［科目パターン設定］―
経費区分毎に設定可能な入力の補助機能です。入力画面で指定した［営業所］により、該当する項目のセットがツールチップで表示され、そこで選択した情報が［経費科目名］［支払科目名］等に反映されます。

―［伝票設定］―伝票の出力に関する設定です。経費区分毎にタイトルを変更することも可能です。

環境設定

C-101

マスター関係の環境設定
社員マスター環境設定（パスワードレベル：4以上）
社員マスターの初期値設定をします。
［検索時の並べ替え方法］
社員マスター検索の結果表示に使用する並べ替え項目の初期値を設定します。
［新規番号の自動割当て］
社員新規登録時の自動付与番号の開始番号を指定します。
［新規時の初期表示設定］
新規登録時、［ログイン名］［参照権限］に自動セットされる初期値を設定します。なお、［参照権限］は環境設定（→
P.C-4「システムの設定」の［操作レベル関連］）により、設定できない場合があります。
［社員マスターのパスワードによる登録、修正、削除

保護］

マスター編集を許可するパスワードレベルを選択します。
［作業時間単価のパスワードによる登録、修正、削除

保護］

作業時間単価の編集を許可するパスワードレベルを選択します。
［作業時間単価の専用パスワードによる登録、修正、削除

保護］

専用パスワードにより作業時間単価の編集に制限をかけます。［作業時間単価のパスワードによる登録、修正、削除

保護］で設定したパスワードレベルがあっても、専用パスワードの入力をしないと作業時間単価の編集はできません。
［プライベート情報のパスワードによる参照、登録、修正

保護］

プライベート情報へのアクセスを許可するパスワードレベルを選択します。
［ログイン担当者の自分のプライベート情報の表示・修正の許可］
ログインした本人に限り、プライベート情報の参照や編集を許可するかどうかを設定します。
［プライベート情報への追加項目］
プライベート情報へ任意の項目を10個まで追加できます。

会社マスター環境設定（パスワードレベル：4以上）
ログインした社員が所属している会社に関係するデータのみを、一覧表等の検索対象に限定する為の設定です。

環境設定

C-102

得意先マスター環境設定（パスワードレベル：3以上）
得意先マスターの初期値設定をします。
［会社の環境設定］
環境設定（→P.C-3「会社基本情報の設定」）を起動します。
―［データのデフォルト設定］―
請求・集金方法、納品書・請求書の日付等、新規登録時に使用される初期値を設定します。
・［納品先マスター検索設定］
共通納入先が登録されている得意先コードを指定します。それにより、得意先に係わらず納入先を使用することができます。
また、［他の得意先個別納入先は使用しない］にチェックを付けると、納入先の一覧に共通納入先のみ表示
されるようになります。
―［入力設定1］―
・［検索時の並べ替え方法］
得意先検索の結果表示に使用する並べ替え項目の初期値を設定します。
・［新規番号の自動割当て］
得意先新規登録時の自動付与番号の開始番号を指定します。
・［得意先コード桁数］
コードの桁数を指定します。マスターにデータが存在す
る場合は変更できません。
・［パスワードレベルによる新規登録［パスワードレベルによる削除処理

保護］［パスワードレベルによる修正登録

保護］

保護］［パスワードレベルによる得意先目標額（予算）保護］パスワードのレベルによりマスターや得意先目標額の編集を制限します。
・［入力画面］
マスターで得意先情報を呼び出した時、自動的に［基本情報］タブを表示します。
・［納品書・請求書での単価表示］
納品書・請求の売上明細単価の扱い方を選択します。
・［新規番号の自動割当て］
得意先コード自動採番の開始番号を指定できます。
―［入力設定2］―
・［略称の自動設定］
マスターで得意先名の入力時、自動入力される略称の省略方法
を設定します。右図の設定では［得意先名］に「○○印刷株式会社」と入力時、［略称］に「○○印刷」と自動入力されます。
・［項目別入力権限］
項目別にパスワードレベルを設定し、入力や修正に制限をかけることができます。制限のかかった項目は得意先マスター画面で赤い枠で囲まれて表示されます。

環境設定

C-103

仕入先マスター環境設定（パスワードレベル：3以上）
仕入先マスターの初期値設定をします。
―［入力環境］―
・［合算区分を使用する］
マスター（→P.B-23「仕入先マスター」）の［使用合算区分］タブが表示されます。なお、この機能は試用版で汎用的に使用できません。
・［発注先検索時に仕入先区分を検索条件に使用する］
発注処理画面から発注先を検索する際、仕入先区分により予め仕入先を抽出して検索します。

―［自社標準約定］―
仕入先マスターで［自社標準取引約定に従わない］にチェックを付けなかった場合に適用される約定条件を設定します。新規登録時の初期値としても使用されます。
・［支払値引きの発生タイミング標準設定］
支払値引きがある場合の処理時期及び処理方法を選択します。選択した設定がマスター（→P.B-23「仕入先マスター」）での標準となります。
・ 上記以外の項目については（→P.C-103「得意先マスター環境設定」）を参照してください。

配車元マスター設定（パスワードレベル：5以上）
配車元マスターの名称とコードの桁数を変更できます。名称の変更はメインメニュ
ー画面の表示を始め、PrintSapiensの配車元マスターを使用している全てのプログ
ラムに反映されます。

製本仕様マスター設定（パスワードレベル：5以上）
製本仕様マスターの名称を変更できます。名称の変更は起動したマスターのタイト
ルの他、受注入力の［作業明細一覧表示］画面のタブ名にも反映されます。

経理部門マスター設定（パスワードレベル：3以上）
経理部門マスターに関する設定をします。
［別コード許可］
数値以外の文字列もコードとして使用できます。
［経理部門入力欄で「会社付加コード」コードを自動付加して呼び出し］
マスター画面のコード欄に数値を入力するとログインしている社員が所属する会社に登録されている会社付加コードが自動的に数値の前に付加されます。
［社員所属（原価計上先）部門の計上許可作業工程を限定する］
経理部門毎に、実績・日報入力ができる工程を制限する機能です。この機能を動作させるには、作業担当者毎に所属する経理部門を指定し（→P.B-10「社員マスター」の［その他］の［原価計上先］）、経理部門毎に実績・日報入力を許可する工程を選択します（→P.B-31「経理部門マスター」の［生産許可工程］）。

小工程備考マスター設定（パスワードレベル：5以上）
小工程備考マスターで使用する区分名を工程別に設定します。区
分名は小工程マネージャ等、小工程備考を使用するプログラム全般で使用されます。

環境設定

C-104

受注商品マスター設定
受注商品マスターの初期値設定をします。
［設定］
受注商品コードは最大8桁の数字或いは文字で構成します。どちらかを選択してください。選択しているコード形態により、受注商品マスターの登録手順が若干異なります（→P.B-38「受注商品マスター」の手順2）。
なお、一度「文字型」を選択すると「数字型」には変更できませんのでご注意ください。
［検索方法の設定］
マスターの登録時に受注分類・得意先コードを入力しておくと、その受
注分類・得意先コードによってデータを自動的に絞り込んだ上で検索します。
［自動採番時の数字桁数］
受注商品の新規登録時に自動付与されるコードの桁数を1～8桁で指定します。

受注品種マスター設定
受注品種マスターの初期値設定をします。
［名称］
受注品種マスターの名称を変更できます。ここでの設定は受注品種マスターの他、受注入力や受注一覧表等、PrintSapiensで受注品種マスターを使用する全てのプ
ログラムに反映されます。
［設定］
受注品種コードは最大8桁の数字或いは文字で構成します。どちらかを選択してください。選択しているコード形態により、受注品種マスターの登録手順が若干異なります（→P.B-39「受注品種マスター」の手順2）。なお、一度「文字型」を選択すると「数字型」には変更できませんのでご注意ください。
［検索方法の設定］
マスターの登録時に受注分類・得意先コードを入力しておくと、その受注分類・得意先コードによってデータを自動的に絞り込んだ上で検索します。

仕入商品マスター設定
仕入商品マスターの初期値設定をします。
［設定］
仕入商品コードは最大8桁の数字或いは文字で構成します。どちらかを選択してください。選択しているコード形態により、仕入商品マスターの登録手順が若干異なります（→P.B-52「仕入商品マスター」の手順2）。
なお、一度「文字型」を選択すると「数字型」には変更できませんのでご注意ください。
［検索方法の設定］
マスターの登録時に部門・課コードや仕入先コード、資材分類を入力しておくと、そのコードによってデータを自動的に絞り込んだ上で検索します。

環境設定

C-105

用紙マスター設定
用紙入力時に参照するマスターを指定します。「用紙名マスター」はPrintSapiensのデフォルトプログラムではありません。通常は［用紙マスターを使用する］をご利用ください。
［用紙マスター検索画面設定］
用紙マスターや用紙判型マスターを保守できる社員をパスワードレベル等よって限定することができます。

フィルム入力の環境設定［受注関係］タブの同環境設定（→P.C-51「フィルム入力の環境設定」）を参照してください。

倉庫マスター設定（パスワードレベル：3以上）
倉庫マスターに関する設定をします。
［桁数］
コードの桁数を指定します。マスターにデータが存在する場合、現状より少ない桁数に変更することはできません。
［別コード許可（文字）］
数値以外の文字列もコードとして使用できます。
［倉庫コード入力欄で「会社付加コード」コードを自動付加して呼び出す］
マスター画面のコード欄に数値を入力すると、ログインしている社員が所属する会社に登録されている会社付加
コードが自動的に数値の前に付加されます。

環境設定

C-106

各種マスターのオーダー設定
マスターに登録されているデータを並べ替えることができます。一覧表の並べ替え順の設定で「オーダー順」を選択した場合、ここの設定の順番が反映されます。
［種類］
データの並べ替えをするマスターを選択します。
［用紙倉庫］［種類］で「用紙在庫用管理用紙マスター」を選択した
時に表示されます。倉庫毎に順番を指定できます。対象とする倉庫を一覧から選択します。
［読み込み］［種類］（必要に応じ［用紙倉庫］）を選択した後、クリックします。登録されているデータが下側に表示されます。
［EXCELに展開］［オーダー順］に表示されているデータをExcelに書き出します。
［オーダー順］
並び順の指定されているデータが表示されます。指定からはずす場合、目的のデータを選択後、［解放］をクリッ
クすると［オーダー未設定のデータ］に移動します。
［オーダー未設定のデータ］
並び順の指定されていないデータが表示されます。指定する場合は目的のデータを選択後、［追加］をクリックすると［オーダー順］に移動します。
［上］［下］［オーダー順］に表示されているデータの内目的のデータを選択後、クリックすると、1データずつ上、或いは下のデータと入れ替わり、移動します。

環境設定

C-107

特別処理
通常、販売店が使用するタブで、［環境設定メニュー］画面の［特殊処理］でレベル6のパスワードを入力すると表示されます。このタブに配置されている環境設定プログラムはPrintSapiensのシステムやデータに甚大な影響を及ぼしますので、必ず販売店にご相談の上、操作してください。

環境設定

C-108

ライセンスの登録方法
PrintSapiensをご購入頂いた或いはライセンスを追加購入して頂いた場合、ライセンス登録が必要になります。
ライセンス登録をしないと、ご購入頂いたライセンス数を正常にご活用できなくなりますので、必ず下記の操作に従って登録を完了してください。

1．［システム］タブの［ライセンス追加登録］をクリックします
ライセンス登録画面が表示されます。

2．［License ID］を入力します
ライセンス契約書に記載されている「License ID」を入力します。

3．［License Key］を取得します
今お使いのコンピュータがインターネット環境に接続している場合：
ａ．［Browser］をクリックします。
ｂ．表示された「PrintSapiensライセンスキー取得」ページで［E-Mail Address］［確認 E-Mail Address］を入力します。
※ 取得ページが正常に表示されない場合、ブラウザを起動し、imodeの手順を行います。
ｃ．［実行］をクリックします。
画面が切り替わり、［License Key］が表示されます。

インターネット環境がない場合：
・［License ID］
・ ライセンス登録画面に表示されている［System ID］
・ 貴社名
・ ご担当者様名・ ご連絡FAX番号以上の必要事項を明記の上、03-5577-6918にFAXしてください。弊社よりLicense KeyをFAXでお知らせ致します。

4．手順3で取得した［License Key］を入力します

5．［Commit!］をクリックします
ライセンスの登録情報画面が表示されます。
表示内容が契約と異なる場合は代理店にお問い合わせください。

環境設定

C-109

初期導入時のデータ移行や更新
テーブル個別インデックス再構築
データベーステーブルを指定してインデックスを再構築します。破損等、インデックス上の問題がある場合に使用しますので、ご使用の際は必ず販売店にご相談ください。

1．［システム］タブの［テーブル個別インデックス再構築］を選択します
警告メッセージが表示されるので、［処理継続］をクリックすると、パスワードが必要という旨のメッセージ後にパスワード入力画面が表示されます。

2．レベル5以上のパスワードを入力し、［OK］をクリックします
テーブルインデックスの再作成画面が表示されます。

3．再構築するテーブルにチェックを付けます

4．［テーブルインデックス再構築］をクリックします
2回の確認メッセージ後、処理され、正常に終了すると、処理終了メッセージが表示されます。

5．［閉じる］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-110

売掛残高流し込み、買掛残高流し込み（パスワードレベル：5以上）
PrintSapiens導入前の売掛金や買掛金のデータをPrintSapiensのデータベースに流し込みます。

1．流し込みに必要な情報を入力したタブ区切りのデータを用意します「売掛残高流し込み」： 得意先コード、繰越額、翌月手形決済金額、翌々月手形決済金額、3ヵ月後手形決済金額、4ヵ月後手形決済金額、5ヵ月以降手形決済金額「買掛残高流し込み」： 仕入先コード、繰越額、翌月手形決済金額、翌々月手形決済金額、3ヵ月後手形決済金額、4ヵ月後手形決済金額、5ヵ月以降手形決済金額

2．［売掛関係］タブの「売掛残高流し込み」或いは［買掛関係］タブの「買掛残高流し込み」を選択します
レベル5以上のパスワード入力画面の後（「買掛残高流し込み」の場合は担当者入力画面も表示されます）、繰越並
びに手形決済金額の整合性画面が表示されます。

3．［パス］に手順1で作成したデータを指定し、［読込］をクリックします
画面中央にテキストデータの内容が表示されます。

4．［税区分］［金額更新方法］を選択します5．［繰越日付］を入力し、［繰越処理］［手形処理］のいずれかを選択します6．［処理開始］をクリックします［作業情報］に作業状況が表示され、データが流し込まれます。

7．作業終了後、［終了］をクリックします
終了確認のメッセージが表示され、環境設定メニューに戻ります。

立替金流し込み（パスワードレベル：5以上）
PrintSapiens導入前の立替金のデータをPrintSapiensのデータベースに流し込みます。

1．流し込みに必要な情報を入力したタブ区切りのデータを用意します
入力データ：得意先コード、立替金額

2．［売掛関係］タブの「立替金流し込み」を選択します
・ 以降の操作は（→P.C-111「売掛残高流し込み、買掛残高流し込み」の手順3以降）を参照してください。

環境設定

C-111

組織変更

移動情報での各種マスターの更新

社員マスターでの［移動情報］、得意先マスター、仕入先マスターの［移動担当者］を正式な所属や担当者としてそれぞれのマスターに登録し直します。

この処理はそれぞれのマスター内でされるもので、他のマスターやプログラムに直接影響を与えるものではありません。

1．［ マスター関係］タブの［組織変更・マスター変更等］の［組織変更

移動情報での各種マスターの更新］を選択します
組織変更

移動情報での各種マスターの更新画面が表示されます。

2．［対象日］を入力します
本日の日付が表示されています。各マスターの［移動入年月日］或いは［移動日］が、指定した日付より以前の場合に更新処理が行われます。

3．移動情報の更新をするマスターを選択します
4．［更新開始］をクリックします
確認の画面が表示され、更新が始まります。

5．［閉じる］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

社員マスター変更の全データへの更新
社員マスターでの変更をPrintSapiensのデータベースに保存されている受注、売上、外注・用紙・資材発注及び検収、実績・日報、台割の各データに反映させます。

1．［ マ ス タ ー 関 係 ］タ ブ の［ 組 織 変 更 ・ マ ス タ ー 変 更 等 ］の［ 社 員 マ ス タ ー 設 定 内 容 で の 全 デ ー タ
への更新］を選択します
社員マスター設定内容での全データへの更新画面が表示されます。

2．社員マスターの変更を反映させる期間を［日付範囲］に入力します

3．［再設定開始］をクリックします
確認画面が2度表示され、［はい］をクリックするとパスワード入力画面が表示されます。

4．レベル4以上のパスワードを入力し、［OK］をクリックします
最終確認の画面が表示され、全データの更新が始まります。終了すると、終了メッセージが表示されますので、［了解］をクリックします。

5．［閉じる］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-112

得意先・仕入先マスターの社員マスター設定内容での全データへの更新（パスワードレベル：6）
得意先・仕入先マスターに登録されている担当者の所属等（社員マスターに設定されている所属会社－営業所、
所属本部－部－課、職位1－職位2、所属集計グループ）の情報を、PrintSapiensのデータベースに保存されている受注、売上、外注・用紙・資材発注及び検収、実績・日報、台割の各データに反映させます。

1．［マスター関係］タブの［組織変更・マスター変更等］の［得意先・仕入先マスターの社員マス
ター設定内容での全データへの更新］を選択します
得意先・仕入先の社員マスター設定内容での全データへの更新画面が表示されます。

単一得意先・仕入先に対して、複数の担当者を割り当てている場合は、ご使用にならないでください。

2．変更を反映させる期間を［日付範囲］に入力します

3．［再設定開始］をクリックします
確認画面が2度表示され、［はい］をクリックすると、再度確認画面が表示されます。

4．［全データの再設定］をクリックします
全データの更新が始まります。終了すると、終了メッセージが表示されますので、［了解］をクリックします。

5．［戻る］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

得意先マスター項目の一括変更、仕入先マスター項目の一括変更
得意先、仕入先コード等で範囲を指定して、変更を一括にマスターに反映させます。

1．［ マ ス タ ー 関 係 ］タ ブ の［ マ ス タ ー 項 目 の 一 括 変 更 ］の［ 得 意 先 マ ス タ ー 項 目 の 一 括 変 更 ］或 い は［仕入先マスター項目の一括変更］を選択します
変更設定画面が表示されます。

2．［変更条件］及び［変更項目］を入力します［得意先コード］［仕入先コード］
変更する得意先や仕入先のコードを入力します。
［本支店が以下の条件の～］本店コードを指定し、その支店となっている得意先や仕入先だけ変更の対象或いは対象外とします。
［諸口区分］（得意先マスター一括変更のみ）
諸口を条件に変更の対象とします。

3．［更新開始］をクリックします
確認の画面が数回表示され、更新が始まります。

処理にはレベル4以上のパスワードが必要です。

4．［閉じる］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-113

得意先コード変更処理
得意先コードを変更する機能です。マスターの他、関連する受注、売上、請求、入金等の伝票についてもコード変更を行います。

1．［マスター関係］タブの［各種設定］の［得意先コード変更処理］を選択します
変更設定画面が表示されます。

2．［コード］及び［変更後のコード］を入力し、［処理実行］をクリックします
確認のメッセージが表示されます。
［変更後のコード］
何も入力しない場合、自動的に最小空き番号が取得されます。

3．［変更実行］をクリックします
処理が始まり、完了するとその旨のメッセージが表示されます。「了解」をクリックします。

4．［終了］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

標準銀行データ流し込み、標準銀行支店データ流し込み
弊社でご用意した全国銀行データを銀行マスターや支店マスターに流し込みます。既に銀行マスターや支店マスターを登録されている場合、この処理をすると、マスターのデータが上書きされます。処理後、得意先マスター
及び仕入先マスターをご確認ください。なお、この処理にはSTA090.TXTやSTA100.TXTが必要です。詳しくは販売
店にお問い合わせください。

1．［ マ ス タ ー 関 係 ］タ ブ の［ デ ー タ の 流 し 込 み 等 ］の［ 標 準 銀 行 デ ー タ 流 し 込 み ］或 い は［ 標 準 銀
行支店データ流し込み］を選択します
コンバート画面が表示されます。

2．［データファイル］にSTA090.TXTやSTA100.TXTのパスを指定します［データファイル］
クリックすると、Windowsのオープンファイル画面が表示されます。データのパスを手入力せず、簡単に指定できます。

3．［開始］をクリックします
処理が始まります。

4．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、環境設定メニューに戻ります。

用紙データのExcel出力
PrintSapiensの用紙関連マスターのデータベースからデータをExcelに書き出します。

1．［マスター関係］タブの［データ流し込み等］の［用紙データのExcel出力］を選択します
設定画面が表示されます。

2．［Excel転送対象］でExcelへ転送する情報種別を選択します［転送範囲指定］
用紙形態、分類、コード等によりExcelへ転送する用紙を選別することができます。

3．［開始］をクリックします
処理が開始されます。処理が終了すると、データを読み込んだ状態でExcelが起動します。

4．処理終了後、［終了］をクリックします
終了確認のメッセージが表示され、環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-114

用紙Excelデータ受入
Excelに入力した用紙の各種情報をPrintSapiensの用紙関連マスターのデータベースへ流し込みます。

1．流し込みに必要な情報を入力したExcelデータを用意します「用紙銘柄データ」： 用紙コード、用紙名、用紙カナ名、用紙形態、用紙分類、メーカーコード、メーカー名、
厚さ分類、印刷・加工適性分類、検索時の表示区分、計算形式A、計算形式B、計算形式C、単価モード、連量単位、大口割引(連以上1)、大口割引(%割引1)、大口割引(連以上2)、大口割引(%割引2)、端数処理区分、用途、発色「用紙色名データ」： 用紙コード、行番号、ランク、色名1、色名2、色名3、色名4、色名5、色名6、色名7「用紙明細データ」： 用紙コード、行番号、用紙判型名、用紙寸法／縦、用紙寸法／横、米坪、連量、換算連量、
流れ目、連巻、包数、用紙巻数(メートル数)、インチ幅、センチ幅、紙幅単位、厚さ表現、連量 単価1、包数 単価1、端数 単価1、連量 単価2、包数 単価2、端数 単価2、連量 単
価3、包数 単価3、端数 単価3、連量 単価4、包数 単価4、端数 単価4、連量 単価5、包数 単価5、端数 単価5、連量 単価6、包数 単価6、端数 単価6、格差、大口割引対象、端数処理区分、紙厚（μ）

2．［マスター関係］タブの［データ流し込み等］の［用紙Excelデータ受入］を選択します
設定画面が表示されます。

3．［Excel転送対象］でExcelへ転送する情報種別を選択します
4．［開始］をクリックします
処理が開始されます。処理が終了すると、データを読み込んだ状態でExcelが起動します。

5．処理終了後、［終了］をクリックします
終了確認のメッセージが表示され、環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-115

PrintSapiens以外のシステムとの連携
全銀フォーマット出力
PrintSapiensに登録されている支払データを銀行で共通に使用している振込処理フォーマットにあわせ、テキス
トとして出力します。支払予定一覧表（支払日別）（→P.8-13「支払予定一覧表（支払日別）」）の検索結果画面からできます。

1．［買掛関係］タブの［全銀フォーマット出力］をクリックします
支払データ全銀フォーマット出力の環境画面が表示されます。

2．画面上部の項目に貴社の取引銀行に関する情報を入力します［全銀フォーマットを行う］
チェックを外すと、全銀フォーマット出力設定の為の項
目が非表示になる他、支払予定一覧表（支払日別）の検索結果でも［全銀フォーマット出力］が使用できません。
［基本設定］［委託先指定］でこの環境設定で指定した委託先を使用す
るか、仕入先マスター毎に指定している委託先を使用するかを選択します。「個別委託先を使用」を選択した場合は委託先として下記の項目を指定した1行しか指定できません。
・［銀行コード］［支店番号］
委託先銀行の全銀協コードを入力します。検索機能はありません。
・［銀行名］［支店名］
半角カナ文字で全銀協で定める名称を入力します。コードを入力しても、自動的に表示されません。
・［委託者コード］［委託者名］
委託先銀行から通知された貴社のコード及び名称を入力します。
［作成データ指定］
データを書き出したテキストデータの名称及びその保存場所を指定します。
［銀行マスターは全銀協コードを使用する］
PrintSapiensの銀行マスター、支店マスターで使用しているコードが全銀行協フォーマットのコードと同じ場合にチェックを付けます。同じでない場合には、下記の［使用］を使って指定してください。
・［使用］PrintSapiensの銀行マスター、支店マスターで使用しているコードが全銀行協フォーマットのコードと異なる場合に使用します。チェックを付け、青枠の項目にPrintSapiensで使用している銀行、支店コード、黄色
枠の項目にそれに対応する全銀行フォーマットの銀行、支店コード及び名称を入力します。
［銀行コード順表示］［振込先変換指定］の設定行がPrintSapiens銀行コード順に並び変わります。

3．［保存して戻る］をクリックします
確認メッセージ及び記録終了メッセージが表示されるので、［はい］や［OK］をクリックします。

保存にはレベル3以上のパスワードが必要です。

4．［閉じる］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-116

会計データ設定
売掛や買掛のデータを他の会計システムに受け渡す為のテキストデータ作成時の環境設定をします。現在、以下の会計システムに対応しています。
・「PCA会計」（ピーシーエー株式会社製品）
・「勘定奉行」（株式会社オービックビジネスコンサルタント製品）
・「大番頭」（インテュイット株式会社製品）
・「大蔵大臣」（応研株式会社製品）
・「大蔵大臣2001」（応研株式会社製品）
・「財務大将」（株式会社ミロク情報サービス製品）（現在対応中）・「INPACT OPEN21」（アイシーエス販売株式会社製品）（現在対応中）
・「弥生会計」（弥生株式会社製品）（現在対応中）
・「スーパーカクテル」（株式会社内田洋行製品）（現在対応中）

1．［システム］タブの［会計データ設定］をクリックします
会計データ設定画面が表示されます。

2．「経理部門」「勘定科目」「補助科目」の各々のマスターの桁数を指定します
マスターのデータ登録後は桁数変更はできません。
［勘定科目マスター］［補助科目マスター］
勘定科目や補助科目マスターが起動します。（→P.B-29「勘定科目マスター」、P.B-30「補助科目マスター」）

3．［会計データの設定を行う］にチェックを付けます
データ受け渡しの為のテキスト作成時の環境設定画面が表示されます。

4．［会計システム］で受け渡し先の会計システムを選択します

5．［設定対象データ］で会計システムに受け渡す項目にチェックを付けます
対応タブが下に表示されます。

6．表示された各タブで設定します［集計方法］
データの集計方法を指定します。
「明細」を選択すると、テキストデータ作成時、［伝票日付］の変更はできません。
［出力ファイル名］
作成するテキストデータのファイル名を入力します。
［入力時の初期設定値］
それぞれの区分の集計先となる科目を指定します。
・［商］［売上データ］［仕入データ］に表示されています。チェックを付けると、受注商品マスターや仕入商品マスターで科目が指定されている場合、それらの商品に関わる売上発注データにはマスターの設定が反映されます。

環境設定

C-117

7．［出力設定］タブで受け渡しを行うテキストデータのフォーマットを指定します［出力先］
テキストデータの保存場所をパスで指定します。項目タイトルをダブルクリックすると、パスの階層図が表示され、簡単に出力先を指定できます。
［項目の区切り］
項目の区切りとして設定したテキストを自動的に挿入します。
［区切り文字使用時の代替文字］
項目内で［項目の区切り］で設定したテキストを使用している場合、区切り位置がずれてしまうことを防ぐ為に、
そのテキストを置き替える代替文字を設定します。
［出力フォーマット］
出力項目の順番とフォーマットを指定します。出力順に項目を設定し、出力桁数と「文字」「数字」等の形式を選択します。
［+］にチェックを付けると、その前の項目とあわせて1項目とみなされ、間に区切り文字を入れません。
―［税区分設定］――［事業・部門区分設定］―
会計データシステムで使用している事業区分や部門区分を登録します。

―［その他設定］―

8．［保存して戻る］をクリックします
確認メッセージ及び記録終了メッセージが表示されるので、［はい］や［OK］をクリックします。

保存にはレベル5以上のパスワードが必要です。

9．［閉じる］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-118

プロレコ連動の環境設定「プロレコ」（大日本印刷株式会社製品）へPrintSapiensの印刷予定を転送したり、プロレコで収集した実績をPrintSapiensへ転送する為のデータの収集方法を設定します。

1．［工程関係］タブの［プロレコ連動の環境設定］をクリックします
プロレコ連動の設定画面が表示されます。

2．［プロレコ連動を行う］にチェックを付けます
収集方法設定の項目が表示されます。

3．表示された各項目を設定します─［予定データ作成機能］─
・［定義項目1］～［定義項目4］
プロレコの制御項目ですので、デフォルトの「0」か「1」を設定してください。
・［定義項目5］～［定義項目15］
プロレコのデータに合わせて、PrintSapiens側の転送データを設定します。項目やその並び順等の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
・［出力先］
プロレコへ転送する為のテキストデータを書き出す場所及び作成するデータ名を指定します。
─［予定データ作成機能オプション］─
汎用作業指示書の検索条件を使用して、転送する為のデータを自動的に作成します。
─［実績データ取り込み］─
プロレコで収集した実績データをPrintSapiensに取り込む為の設定です。プロレコ実績データをPrintSapiensに取り込むには収集項目の詳細設定も必要です。手順4～15を行ってください。
・［実績データの取込処理を行う］
CSVデータで取り出したプロレコの実績データを、Dispatcherを経由してPrintSapiensの実績データとしてデータベースに記録します。
［データファイル名］
プロレコの実績データを収集したCSVデータ名とその保管場所を指定します。CSVデータは取り込みが完了
すると、自動的に削除されます。
［処理遅延待ち時間］
CSVデータを検出後、取り込み処理を開始するまでの待ち時間を指定します。検出は10秒毎に行われていますので、「即実行」にすると、CSVデータを書き出している最中に取り込み処理が開始されてしまい、エラーになることも考えられます。「1分後」くらいをお勧めします。

4．［抽出条件設定］をクリックします
プロレコ用実績データ抽出条件作成画面が表示されます。ここでは、PrintSapiensの作業内容にプロレコ側からのデータを振り分ける条件を設定します。
・ プロレコからの実績データを取り込まない場合は、手順4～15を飛ばして、手順16へ進んでください。

5．［新規］をクリックします
新規登録画面が表示されます。

6．［データ名］を入力し、［記録］をクリックします
7．［工程］［作業内容］を選択します

環境設定

C-119

8．抽出条件の対象となるプロレコの項目を［プロレコ項目名］で指定し、［条件値］を入力します
例）工場No.＝1のデータを抽出する場合、［プロレコ項目名］＝「工場No.」、［条件値］＝「1」工場No.＝1 or 2のデータを抽出する場合、［プロレコ項目名］＝「工場No.」、［条件値］＝「1」とし、その行を選択している状態で［条件の追加］をクリックします。「工場No.」の下が灰色になるので、その行の［条件値］を「2」とします。
［項目の追加］条件の設定欄が足らない場合に使用します。クリックする度に、1行ずつ設定欄が増加します。
［行の削除］
選択している行を削除します。

9．［記録］をクリックします
データベースに登録されます。

10．［データ変換設定］をクリックします
プロレコ用実績データ変換設定画面が表示されます。ここではPrintSapiensの項目とプロレコの項目を関連付け、実績として使用する値を設定します。

11．［データ名］を選択します
12．各PrintSapiens項目に対して使用する、プロレコの項目や値を設定します［項目名］
PrintSapiensの実績データの項目名が表示されます。「作業内容コード」には、手順7で指定した作業内容コードが自動的に表示されます。
［固定値］
PrintSapiensの項目にある一定の値を実績データとして記録します。
［そのまま］
プロレコの項目を指定し、その項目の値を実績データをして記録します。［倍率］は指定した項目の値を一定の割合で増減（値を2倍にしたり、1/3にする等）して記録します。
［条件で変換］
プロレコの項目を指定し、その項目の値が、［条件］に一致した場合、［設定値］を記録します。プロレコでの値の入力形式（例：表裏色の入力時、0/1、0-1、 /1．．．等）毎に条件を設定する必要がありますので、社内で入力ルールをまとめておくことをお勧めします。
［規定値］にチェックを付けると、指定した入力条件に合致しない場合、強制的にその値が使用されます。
・ ［固定値］［そのまま］［条件で変換］の3種のうち、いずれか1つだけ設定してください。複数設定した場合、動作保証は致しかねます。

13．［記録］をクリックします
データベースに登録されます。

14．［終了］をクリックします
プロレコ用実績データ抽出条件作成画面に戻ります。
・ 収集する作業内容が複数ある場合、手順4～14を繰り返します。
・ 抽出条件をコピーすると、抽出条件（手順4～9で設定）の他、抽出内容（手順10～13で設定）も一緒にコピーされます。

15．［終了］をクリックします
プロレコ連動の環境設定画面に戻ります。

16．［保存して戻る］をクリックします
確認メッセージ及び記録終了メッセージが表示されるので、［はい］をクリックします。

保存にはレベル６のパスワードが必要です。

17．［閉じる］をクリックします
環境設定メニューに戻ります。

環境設定

C-120

第D章
管理者
環境設定や月次更新の取り消し等、PrintSapiensの機能や運営に影響を与える処理をし
ます。

環境関係
各種バーコード作成
入力等に必要なバーコードを発行します。

1．［管理者］→［環境関係］→［各種バーコード作成］を選択します
各種バーコード作成画面が表示されます。

2．バーコードを発行する項目を選択します［担当者］
担当者のバーコードを発行します。出力内容の検索画面が表示されます。手順3へ進みます。
［作業内容］
作業内容のバーコードを発行します。出力内容の検索画面が表示されます。手順3へ進みます。
［フィルム棚番のバーコード］
フィルム棚番のバーコードを発行します。頁の設定画面が表示されます。手順4へ進みます。
［工程］
工程のバーコードを発行します。プリンタの設定画面が表示されます。手順5へ進みます。
［商品仕入コード］
仕入商品のバーコードを発行します。出力内容の検索画面が表示されます。手順3へ進みます。
［工場］
工場のバーコードを発行します。頁の設定画面が表示されます。手順4へ進みます。
［管理在庫用管理用紙］
用紙在庫用管理用紙のバーコードを発行します。出力内容の検索画面が表示されます。手順3へ進みます。
［設備］
設備のバーコードを発行します。出力内容の検索画面が表示されます。手順3へ進みます。
［管理校正］
管理校正のバーコードを発行します。頁の設定画面が表示されます。手順4へ進みます。
［管理加工／印刷・刷版用］
印刷・刷版用管理加工のバーコードを発行します。頁の設定画面が表示されます。手順4へ進みます。
［集版用フィルムバーコード事前作成］
刷版単位のフィルム管理用バーコードを発行します。頁の設定画面が表示されます。手順4へ進みます。
［工程着完処理］（マスター系と受注番号以外の）工程着完処理に必要なバーコードを発行します。プリンタの設定画面が表示されます。手順5へ進みます。
［実績処理］（マスター系と受注番号以外の）実績処理に必要なバーコードを発行します。プリンタの設定画面が表示されます。
手順5へ進みます。
［日報入力］（マスター系と受注番号以外の）日報入力に必要なバーコードを発行します。プリンタの設定画面が表示されます。
手順5へ進みます。
［進捗管理処理］（マスター系と受注番号以外の）進捗管理に必要なバーコードを発行します。プリンタの設定画面が表示されます。
手順5へ進みます。
［経費精算承認処理］（伝票番号以外の）経費精算承認処理に必要なバーコードを発行します。プリンタの設定画面が表示されます。手順5へ進みます。

3．検索条件を設定し、［次へ］をクリックします
検索結果と頁の設定欄が画面下に表示されます。

4．［印字対象］や出力頁を設定し、［発行］をクリックします
プリンタの設定画面が表示されます。

5．［OK］をクリックします
バーコードが出力されます。

6．［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

管理者

D-2

データ書込み関係
Dispatcher
作業日報・実績入力、NetSapiensやJDF/JMFからの日報情報、一括登録専用プログラムからの受注情報、他ソフ
トや他システムからの売上や実績情報を、整合性を保ちながらPrintSapiensのデータベースへ登録します。また、生産管理システムとHTTP経由でJDF/JMFを交換します。
Dispatcherは、DBサーバで運用する事ができますが、DBサーバの安定性やデータ処理等を優先させる場合や、メ
インサーバのメモリー・処理能力不足の場合は、別途サーバーの近くにマシンを用意して、そのマシンで常時（24時間）動作させる事をお奨めします。メインメニューで［管理者］→［データ書込み関係］→［Dispatcher］を選択し、起動させます。一般ユーザーには起動させないようにしてください。終了するには、レベル4以上のパスワードが必要になります。

［作業実績］
作業日報入力や実績入力で［中間ファイル経由記録］をクリックした場合、或いはNetSapiensで日報入力をした
場合、DispatcherによりPrintSapiensのデータベースへ保存されます。その処理結果がこのタブに表示されます。
エラーとなった実績の修正や詳しい状況の照会等は、日報中間データ書込み状況（→P.D-4「日報中間データ書込
み状況」）でできます。
［プロレコ］
環境設定（→P.C-119「プロレコ連動の環境設定」）でプロレコと連動する設定になっている場合に表示されます。
同環境設定で指定したディレクトリを監視し、該当のデータを検出すると、その情報から実績情報を抽出し、PrintSapiensのデータベースへ保存します。
［受注］
受注中間データ一括処理（→P.D-5「受注中間データ一括処理」）の情報を解析し、PrintSapiensの受注関連のデータベースへ保存します。その処理結果がこのタブに表示されます。
エラーとなった受注の修正や詳しい状況の照会等は、受注中間データ書込み状況（→P.D-6「受注中間データ書込
み状況」）でできます。
［売上］
ExcelやAccess等で売上一括処理用データベーステーブル（STA700T1）に直接アクセスし、入力した売上情報が処理され、PrintSapiensの売上関係のデータベースへ保存されます。その処理結果がこのタブに表示されます。エ
ラーとなった売上の修正や詳しい状況の照会等は、売上中間データ書込み状況（→P.D-7「売上中間データ書込み状況」）でできます。
［POP Mail］
メールにより送信された受注情報や実績情報を受信し、PrintSapiensのデータベースへ保存します。その処理結果がこのタブに表示されます。
エラーとなった受注や実績の修正や詳しい状況の照会等は、受注中間データ書込み状況（→P.D-6「受注中間デー
タ書込み状況」）や日報中間データ書込み状況（→P.D-4「日報中間データ書込み状況」）でできます。
［JDF/JMF Import］
環境設定（→P.C-93「JDF（CIP4）環境設定」の［JMF・JDF Import］）で指定したディレクトリを監視し、生産管理システムから送信されたJDFやJMFを検出すると、その情報をPrintSapiensのデータベースへ保存します。また、その情報が実績の情報としての条件を満たしている場合、実績としても保存されます。その場合、［OLV800情報］に保存内容が表示されます。
［JMF Communication］
環境設定（→P.C-93「JDF（CIP4）環境設定」）で［JMF（Dispatcher:HTTP）］にHTTP経由によるJDF・JMFの送受信設定がされている場合に表示されます。生産管理システムとのHTTP経由によるJMFの送受信を行う機能で、送受信結果がタブに表示されます。
［コメント］
E-Mailによるコメントの送受信を行う機能で、送受信結果がタブに表示されます。

管理者

D-3

日報中間データ書込み状況
1．［管理者］→［データ書込み関係］→［日報中間
データ書込み状況］を選択します
データベースに接続され、書込み状況と修正画面が表示されます。
未処理や処理済或いはエラーを起こしたデータをチェックします。
データを修正する場合 → 手順2へ進んでください。
このまま終了する場合 → 手順5へ進んでください。

2．［実績書込状況］か［実績書込エラーデータ］で目的のデータをダブルクリックします
データの修正画面が表示されます。

3．修正後、［最終処理状態］を「0」にして［記録］をクリックします
記録確認のメッセージが表示されます。
［DATA ID］
データの入力方法により異なります。
１：PrintSapiensの作業日報・実績入力
３：NetSapiensの日報入力
４：生産管理システムからの実績データ
５：プロレコからの実績データ
９：バーコードによる実績入力［削除］
表示している日報データを削除します。

4．［記録］をクリックします
中間ファイル状況と修正画面に戻ります。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

管理者

D-4

受注中間データ一括処理
1．処理に必要な情報を入力したカンマ区切り或いはTab区切りのデータを用意します
入力データ： 得意先No.、担当者No.、受注種別No.、受注大分類－小分類No.、品名、判型No.、寸法縦、寸法横、
数量、単位No.、受注日時、下版日時、納期、受注金額、初校日、入金予定日、商品No.、受注品種No.、
入稿形態、製本仕様、経理部門No.、展開寸法縦、展開寸法横、受注No.、在庫フラグ（1=在庫対象）、在庫区分（0=納入毎請求、1=初回全請求、2=見込み作成）、単価

2．［管理者］→［データ書込み関係］→［日報中間データ書込み状況］を選択します
書込み処理画面が表示されます。

3．［データファイル］に手順1で作成したデータのパスを入力します［データファイル］
項目タイトルをクリックすると、Windowsのオープン
ファイル画面が表示されます。データのパスを手入
力せず、簡単に指定できます。
［1件目を読み飛ばす（タイトル行分）］
チェックを付けると、データファイルの1行目を読み込みません。

4．［データファイル読込］をクリックします
画面下半分に、手順1で用意したデータの内容が表示されます。ミスがないかチェックします。

5．［書込開始］をクリックします
処理が開始されます。

6．処理完了後、［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

管理者

D-5

受注中間データ書込み状況
1．［管理者］→［データ書込み関係］→［受注中間
データ書込み状況］を選択します
データベースに接続され、書込み状況と修正画面が表示されます。
未処理や処理済或いはエラーを起こしたデータをチェックします。
データを修正する場合 → 手順2へ進んでください。
このまま終了する場合 → 手順5へ進んでください。

2．［受注書込状況］か［書込エラーデータ］で目的のデータをダブルクリックします
データの修正画面が表示されます。

3．修正後、［最終処理状態］を「0」にして［記録］をクリックします
記録確認のメッセージが表示されます。
［DATA ID］
通常、データの入力方法により異なりますが、現在は「0」だけです。
［削除］
表示している日報データを削除します。

4．［記録］をクリックします
中間ファイル状況と修正画面に戻ります。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

管理者

D-6

売上中間データ書込み状況
1．［管理者］→［データ書込み関係］→［売上中間データ書込み状況］を選択します
データベースに接続され、書込み状況と修正画面が表示されます。
未処理や処理済或いはエラーを起こしたデータをチェックします。
データを修正する場合 → 手順2へ進んでください。
このまま終了する場合 → 手順5へ進んでください。

2．［売上書込状況］か［書込エラーデータ］で目的のデータをダブルクリックします
データの修正画面が表示されます。

3．修正後、［最終処理状態］を「0」にして［記録］をクリックします
記録確認のメッセージが表示されます。
［DATA ID］
通常、データの入力方法により異なりますが、現在は「0」だけです。
［削除］
表示している日報データを削除します。

4．［記録］をクリックします
中間ファイル状況と修正画面に戻ります。

5．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

管理者

D-7

実績データ関係
実績データの再計算と書込み
実績関係のマスターを変更後、その変更をデータベースに収集されているデータに反映させる場合に使用します。

1．［管理者］→［実績データ関係］→［実績データの再計算と書込み］を選択します
実績データの再計算と再書込画面が表示されます。

2．各項目を指定後、［実行］をクリックします
書き換え対象件数と実行の確認メッセージ後、書き換えが始まります。
作業完了のメッセージが表示されるまで、しばらくお待ちください。
［SQLエラーが発生した場合、エラーを表示しない］
データ書換中にSQLサーバでエラーが発生してもエラーを表示せず、そのまま作業を続行します。
［作業開始日時］
マスターの変更事項を反映させる日付を指定します。
［作業担当者］
マスターの変更事項を反映させる担当者を指定します。
［工程を設定する］
マスターの変更事項を反映させる工程を指定します。
［工場を指定する］
マスターの変更事項を反映させる工場を指定します。
［書換実績シリアル番号をテキストデータで指定して実行］
実績のシリアル番号を指定して書換作業をします。あらかじめ、実績シリアル番号を改行区切りで入力したテキ
ストデータをご用意ください。実績シリアル番号は［工程管理］→［実績参照関係］（→P.10-46「実績参照関係」）
メニュー内のプログラムで調べることができます。

レベル5以上のパスワードが必要です。

3．［OK］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

カレンダーデータ作成
PrintSapiensの デ ー タ ベ ー ス に 会 社 や 工 程 毎 の 標 準 日 付 情 報 を 登 録 し ま す 。 こ の 作 業 を 行 わ な い 場 合 、NetSapiensやOliveNetOfficeが正常に表示されない場合があります。

1．［管理者］→［実績データ関係］→［カレンダーデータ作成］を選択します
設定画面が表示されます。

2．［生成対象期間］を指定後、［開始］をクリックします
処理が開始されます。
［工程別カレンダーも生成］
会社の標準的なカレンダーだけではなく、工程別のカレンダー情報も作成します。
有効にするにはレベル5以上のパスワードが必要です。

3．処理完了後、［終了］をクリックします
終了確認の画面が表示され、メインメニューに戻ります。

管理者

D-8

用紙・資材データ関係（資材）月次逆更新処理
前回の月次更新処理を取り消します。

1．［管理者］→［用紙・資材データ関係］→［（資材）月次逆更新処理］を選択します
資材・仕入商品月次逆更新処理画面が表示されます。

2．［次へ］をクリックします
前回の月次更新データが［STEP2］に一覧表示されます。
［コード順］［フリガナ順］
前回月次更新データの表示順を選択します。

レベル4以上のパスワードが必要です。

3．［逆更新を実行］をクリックします
数回表示される確認のメッセージ後、月次更新処理デー
タが削除されます。

一覧に表示された項目は全て月次更新処理が取り消されます。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

（用紙）月次逆更新処理
前回の月次更新処理を取り消します。

1．［管理者］→［用紙・資材データ関係］→［（用紙）月次逆更新処理］を選択します
用紙月次逆更新処理画面が表示されます。

2．［次へ］をクリックします
前回の月次更新データが［STEP2］に一覧表示されます。
［コード順］［フリガナ順］
前回月次更新データの表示順を選択します。

レベル4以上のパスワードが必要です。

3．［逆更新を実行］をクリックします
数回表示される確認のメッセージ後、月次更新処理データが削除されます。

一覧に表示された項目は全て月次更新処理が取り消されます。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

管理者

D-9

データ書出し関係
アクセスログ一覧表
PrintSapiensのプログラムへのアクセス履歴を参照します。
収集項目
ログNo.、PC名、ログイン名、担当者（No.、名）、会社（No.、名）、部課（No.、名）、グループ（No.、名）、プ
ログラム（ID、名）、使用開始（日、時）、使用終了（日、時）、使用分数、備考

1．［管理者］→［データ書出し関係］→［アクセスログ一覧表］を選択します
アクセスログ検索画面が表示されます。

2．［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［使用開始日付］
プログラムの起動日で検索します。
［担当者］［部課指定］［会社指定］［グループ］
プログラムを起動した担当者やその担当者の所属する部課、会社、グループにより検索します。

3．［閉じる］をクリックします
アクセスログ検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
アクセスログ一覧表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

管理者

D-10

アクセスログ集計表
PrintSapiensのプログラムへのアクセス履歴を様々な形式に集計して参照します。

1．［管理者］→［データ書出し関係］→［アクセスログ集計表］を選択します
アクセスログ集計検索画面が表示されます。

2．［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［期間］
集計期間を指定します。
［集計項目1］～［集計項目6］
ログの集計項目を選択します。
［使用状況］
プログラムの使用状態を指定します。

3．［戻る］をクリックします
アクセスログ集計検索画面に戻ります。
［EXCELに展開］（→P.1-6「Excelへの展開」）［印刷］
アクセスログ集計表を印刷します。（→P.1-4「出力設定画面」の＜パターンD＞）

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

管理者

D-11

アクセスログ集計グラフ
PrintSapiensのプログラムへのアクセス履歴を集計してグラフ形式で参照します。

1．［管理者］→［データ書出し関係］→［アクセスログ集計グラフ］を選択します
アクセスログ集計グラフ検索画面が表示されます。

2．［実行］をクリックします
検索結果が一覧表示されます。
［日付］
集計対象日を指定します。
［担当者別］［PC別］
集計対象を選択し、下の入力欄に担当者コードやPC名を入力します。なお、PC名は一部一致で検索します。

3．［戻る］をクリックします
アクセスログ集計グラフ検索画面に戻ります。
［機能］
グラフ帯の色を変更することができます。
［グリットにあわせる］
グラフ帯をスケール巾に合わせて広げて、見やすく表示します。
［4時間］［1時間］［30分］［10分］
表示スケールを変更することができます。
［＜＜］［＜］［＞］［＞＞］
グラフの表示エリアを移動します。

4．［終了］をクリックします
メインメニューに戻ります。

管理者

D-12

実例集

ご注意
・ この実例集はPrintSapiens及びPrintSapiens LIGHT共通として作成されています。タイトルの後ろに※印の付いているものはPrintSapiens LIGHTではサポートしていない機能です。
・ 参照頁は前部：PrintSapiens、後部：PrintSapiens LIGHTの形式で表記しています。

受注入力
新規受注の登録ができないのは？
環境設定（→P.C-31、P.C-24「受注設定5」）により、入金滞納や与信を理由に新規受注登録を拒否される場合があります。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

受注データが削除できないのは？
環境設定で保護されている場合：
環境設定（→P.C-31、P.C-24「受注設定5」）でパスワードや受注データの状態により、削除や変更の保護をしています。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。
関連工程で作業が開始されている場合：
受注に関する発注（外注、用紙）処理や日報等の作業実績入力がされると、その受注データは削除できなくなります。
他のプログラムで使用されている場合：※
その受注を元に工程管理用の子受注を作成したり、台割入力をすると削除できなくなります。

受注データの得意先や担当者、数量の変更ができないのは？
得意先や担当者は、出荷指示や売上計上処理をすると変更できなくなります。数量はグレーで表示され、一見変更できないように見えますが、基本情報画面の［数量］をクリックすると、数量変更特例処理として変更できます。ただしこの処理は、納入情報１画面の納入数量を強制変更することで受注数量を変更しているだけで、原価按分率や作業内容に既に書き込まれた数量へは反映されません。

受注データの納入先や配送業者の変更ができないのは？
環境設定（→P.C-17、P.C-12「受注設定1」）により、出荷指示をすると、納入先（名、住所、相手担当者等の詳細情報）と配送業者が変更できなくなる場合があります。

再版元の受注番号だけを反映させて再版受注データを作るにはどうするの？
受注情報2画面（→P.3-22、P.2-17「特殊受注への変更・解除」）でリピートとして［前回受注番号］に受注番号を入力すると、通常、再版元の内容も反映されます。これを再版元の番号のみ取得し、内容は反映させない場合、受注番号を入力する際、受注番号の頭に「*」を付けて入力します（例：*1001-01）。また、受注番号の入力欄でダブルクリックし、受注を検索して入力することもできます。（項目タイトルをクリックして検索した場合は、内容も反映される通常のリピートとなります。）

PrintSapiens 実例集1

途中で中止になった受注の扱い方は？
受注物件が作業途中で中止になった場合、その受注を削除してしまうと、データ上に矛盾が生じる危険性があります。その場合、以下のいずれかの方法をします。
請求が発生しない場合：
１． 作業中止になった受注の完成処理（→P.10-44、P.3-22「完成処理」）をします。
２． 受注入力で請求予定明細を生成します。金額は0円にしてください。
３． 売上計上入力で手順２で生成した請求予定明細に対して伝票を作成します。
この時、請求書への明細表示に関して問い合わせが入りますので、出力させない方法を選択します。これにより、この売上データは得意先元帳には記載されますが、請求書には記載されません。
請求が発生する場合：
１． 作業中止になった受注の完成処理（→P.10-44、P.3-22「完成処理」）をします。
２． 受注入力で請求予定明細を生成します。
受注全体で請求額が決まっている場合：生成した請求予定明細で金額を修正します。
発生した作業分のみ請求する場合：作業が発生した工程を指定して請求予定明細を作成し、金額を修正します。指定した工程と共に1明細が指定外の工程分として生成されるので、その明細の金額を0円にします。
３． 売上計上入力で対象の受注に対し、金額0円で伝票を作成します。

保留になった受注の扱い方は？
受注物件が作業途中で保留になった場合、以下の操作をします。
１． 受注情報2画面を開きます。
２． ［受注保留］タブの［受注を保留にする］にチェックを付けます。
３． 必要に応じ、同タブ内の項目を設定します。発注処理や計上処理等を禁止する場合は、［保留時制限事項］
で禁止する処理にチェックを付けます。

受注データの受注種別を変更するには？
受注基本情報画面の［受注種別］のコンボボックスで変更できます（環境設定（→P.C-31、P.C-24「受注設定5」）
により、変更できない場合もあります）。しかし、受注種別の変更はプログラム上で考慮されていません。ですので変更後、どのような障害が発生するかについては弊社では保証致しかねます。
既存の受注データをコピーし、目的の受注種別で新規に受注データを作成して頂くことをお勧め致します。

途中で受注種別を変更するとどうなるの？
受注基本情報画面の［受注種別］コンボボックスで受注種別を変更すると、環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）で受注種別により、使用する工程が異なっている場合、存在するはずの工程明細が表示されなくなってしまいます。元来受注種別の変更はプログラム上で考慮されていませんので、これ以外にも障害が発生する可能性があります。コンボボックスを使用せず、既存の受注データをコピーし、目的の受注種別で新規に受注データを作成して頂く方法をお勧め致します。

クレーム受注元番号の付け方は？
クレーム受注の元番号は、常に正常受注の番号を付けてください。つまり、Aという受注で事故が発生してクレーム受注Bを起こした後、そのBでも事故が発生し、新たなクレーム受注Cを起こす場合、クレーム受注Cのクレーム受注元番号はBでなはく、Aとします。新規受注ウィザードでクレーム受注Cを作成する場合、クレームとなった受注にAを指定します。（ウィザードを使用しない場合には受注番号Cを呼び出した後、受注情報2画面の「リピート・クレーム・企画受注」タブの「クレーム処理」にチェックを付け、「クレーム受注番号」にAを入力します。）
クレーム受注は再版受注のように大元の受注番号を管理していません。ですので、クレーム受注Bに対してクレーム受注Cを起こしてしまうと、クレーム受注Cから受注Aを関連付けることができません。

PrintSapiens 実例集2

クレームの処理方法は？
受注がクレームとなった場合、以下の操作をします。
１． クレームになってしまった受注の完成処理（→P.10-44、P.3-22「完成処理」）をします。
請求が発生しない場合：
２． 受注入力で請求予定明細を生成します。金額は0円にします。
請求が発生する場合：
２． 受注入力で請求予定明細を生成します。
受注全体で請求額が決まっている場合：生成した請求予定明細で金額を修正します。
発生した作業分のみ請求する場合：作業が発生した工程を指定して請求予定明細を作成し、金額を修正します。指定した工程と共に1明細が指定外の工程分として生成されるので、その明細の金額を0円にします。
３． 売上計上入力で手順２で生成した請求予定明細に対して伝票を作成します。
請求金額が0円の場合、請求書への明細表示に関して問い合わせが入りますので、出力させない方法を選択します。これにより、この売上データは得意先元帳には記載されますが、請求書には記載されません。
４． 受注入力を起動し、新規受注ウィザードで「クレーム／再作業」受注を作成します。その際、クレーム元の受注番号を指定してください。
５． 通常の受注のように作業を進め、製品が完成したら、完成処理（→P.10-44、P.3-22「完成処理」）をします。
手順４で作成した受注が請求不可能な場合：
６． 金額を0円にして、請求予定明細を生成します。
手順４で作成した受注が請求可能な場合：
６． 通常の手順で請求予定明細を生成します。
７． 売上計上入力で手順６で生成した請求予定明細に対して伝票を作成します。

受注入力の各工程の明細を並べ替えるには？※
工程情報内の明細を自由に並べ替えることができます。
１． ビジュアルガイドの工程情報内の工程名（「用紙」「印刷」等）の上で右クリックします。
２． 表示されたメニューから「工程明細の並べ替え」を選択します。
３． 右図画面が表示されるので、並べ替える順に［並べ替え前］の明細
一覧で明細をクリックしてください。その順に下の［並べ替え後］に明細が移動します。
・［並べ替え後］に移動した明細をクリックすると、［並べ替え前］に再び移動します。

４． 並べ替えが完了したら［了解］をクリックします。

みつもさぴえんすでの作業項目をPrintSapiensで工程項目扱いにするには？※
環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）には、みつもさぴえんすからPrintSapiensへデータを取り込む時の設定がありますが、ここでは工程→工程だけで、例えば「フィルム出力」というPrintSapiensの工程にみつもさぴえんすの「DTP」工程の「フィルム出力」を取り込むというような、作業を工程扱いにすることはできません。この設定にはみつもさぴえんす側のマスターの設定も必要です。
１． 環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）で工程名を登録します。
以降の手順について、詳しくは『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』を参照してください。
２． ［マスター］→［さぴえんす関係］→［マスター保守］を起動します。
３． 「仕様項目」を選択し、目的の作業名を選択します。（数が多い場合には、仕様項目画面のメニューの［オプション］を使用します。）
４． ［受注管理工程］で手順１で作成した工程名を指定します。
５． ［変更］をクリックし、変更データを保存します。

PrintSapiens 実例集3みつもさぴえんすで算出した用紙調整枚数を受注入力に移行するには？※
みつもさぴえんすで算出されたデータは積算に重点を置いたもので、実際の用紙購入とは異なる場合があります。
その為、みつもさぴえんすから受注入力へデータを移行する場合、用紙マスターのデータを元に再計算し、これにより調整枚数も修正されます。この移行の際の自動計算をしない場合、環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）の［みつもさぴえんすからの受入れ設定］タブの［金額欄］にある「用紙調整枚数の移動（用紙
データ読込時に調整枚数の再計算を行わない）」にチェックを付けます。

みつもさぴえんすから取り込んで受注データを作成した場合、印刷工程の「刷色」にテキストが自動入力されるのは？※
見積の刷色数により、環境設定（→P.C-17、P.C-12「受注設定1」の［設定5］）の［印刷工程のでデフォルト色名］
で登録した文字列が自動入力されます。

みつもさぴえんすの「折込料」を受注入力に取り込むと「その他」工程に区分されるのは？※見積の「折込料」は、受注の「その他」工程に自動転送されますが、この時、明細区分は自動的に「折込料」となります。また、折込料は見積で課税対象外にできますが、課税対象品目ですので、基本的には課税チェックを付けます。見積が受注と大きく違うのは、見積合計額と折込料を別金額として分けなければならない場合がある点です。自社作業として折込作業が発生する場合は見積合計に含めますが、折込業者に依頼する場合には分けなけ
ればならないためです。なお、折込料は客先から業者の代わりに請求する場合が多いため、自社売上額と別枠で把握したいというニーズが多くあります。ですので、その他明細のその他区分で明確に分けており、請求予定明細も自動的に分かれて生成されます。

基本情報画面と納入情報画面の得意先の違いは？
納入情報の得意先は基本情報の得意先（受注計上先）とは異なり、基本的には売上計上先です。
基本情報の得意先変更時には自動的に納入情報の得意先も変更しますが、その逆はしません。納入情報は1受注に付き、1個以上ある（1:nの関係、分納等で請求先が2ヶ所以上になる場合がある）為です。

納入先の削除ができないのは？
預かり在庫扱いでない場合、納入数量の合計と受注数量を等しくする為にプログラムが自動調整します。納入先が1つの場合、或いは複数納入先のうち1つを残して全ての出荷指示処理が完了している場合、この機能により納入先の削除はできません。納入先が1つの場合、削除はできません。納入先が複数の場合、処理済の出荷指示を1ヵ所取り消すと納入先の削除ができます。

納入情報を99件以上登録するには？
出荷時の設定では納入情報は1受注につき2桁の件数（99件）までしか登録できません。下記手順を行なっていただくことにより、3桁の件数（999件）まで登録できるようになります。なお、この操作はシステムに影響を与えますので、必ず管理者の方が行ってください。また、レベル6のパスワードが必要になります。弊社サポートセ
ンターにパスワードをお問い合わせください。1時間のみ有効なパスワードを発行いたします。
１． PrintSapiensを全社内で一時使用禁止にしてください。
２． PrintSapiensのデータベースのバックアップを取ります。
３． サーバでPrintSapiensを起動します。
４． 環境設定を起動し、［特殊処理］をクリックします。
５． レベル6のパスワードを求められますので、サポートセンターより発行された14桁のパスワードを入力します。
６． ［特殊処理］タブが一番右側に表示されます。［システム関連］タブ内の［納入情報＆請求予定明細3桁化ス
クリプト実行］をクリックします。

PrintSapiens 実例集4

作業予定入力画面で、印刷や製本の工程の開始日付が変更できないのは？※
下版前の状態で汎用印刷予定表（→P.10-25、P.--「汎用印刷予定表」）や製本予定表（→P.10-31、P.--「製本予定表」）で予定日付を入力している場合、環境設定（→P.C-26、P.C-20「受注設定3」）により、受注入力の作業予
定入力画面で変更できない場合があります。汎用印刷予定表や製本予定表で予定日付を削除すると、変更できるようになります。

一度登録した部品名を変更するのは？
部品情報画面、部品詳細画面、作業明細一覧表示画面でできます。環境設定（→P.C-33、P.C-26「受注ビューの設定」）により、受注ビューからも変更できます。

受注情報と下版情報の関係は？※
工程
刷版

印刷

印刷

用紙

項目

下版情報を変更すると受注情報は…

受注情報を変更すると下版情報は…

部品

更新

更新

作業名

変更なし

変更なし

判型

変更なし

変更なし

加工高

変更不可

更新

頁掛

変更なし

変更なし

付合せ

変更なし

変更なし

丁数

変更なし

変更なし

表色数

変更なし

変更なし

裏色数

変更なし

変更なし

台数

変更なし

変更なし

外注先

更新

更新

部品

更新

更新

頁掛

変更なし

変更なし

丁数

変更なし

変更なし

表色数

変更なし

変更なし

表刷色

更新

更新

裏色数

変更なし

変更なし

裏刷色

更新

更新

実通し数

変更なし

変更なし

台数

変更なし

変更なし

加工(折)指示更新

更新

印刷予備枚数

変更なし

変更なし

印刷予定日時

変更なし

変更なし

刷了予定日時

変更なし

変更なし

印刷完了日時

変更なし

変更なし

作業名(判型)

変更なし

変更なし

印刷機

変更なし

変更なし

見積原単価

更新

更新

見本等指示

更新

更新

見積原価

更新

更新

外注先

更新

更新

配車元

更新

更新

部品

更新

更新

区分

更新

更新

断裁

変更なし

変更なし

支給・調達

更新

更新

用紙コード

更新

更新

用紙名

変更なし

更新

色名

変更なし

更新

判型

変更なし

更新

PrintSapiens 実例集5

工程
用紙 つづき項目

下版情報を変更すると受注情報は…

受注情報を変更すると下版情報は…

連量

変更なし

更新

換算連量

変更なし

更新

流れ目

変更なし

更新

連枚数

変更なし

変更なし

包枚数

変更なし

変更なし

単価モード

変更不可

更新

単価ランク

変更不可

更新

切寸法縦

変更なし

変更なし

切寸法横

変更なし

変更なし

外注先

更新

更新

実枚数

変更なし

変更なし

印刷予備

変更なし

変更なし

加工予備

変更なし

変更なし

調整数

変更なし

変更なし

断裁入荷区分

更新

更新

見積原価端数処理

更新

更新

見積原価計算方式

更新

更新

割増割引

変更なし

変更なし

連単価

更新

更新

連数量

更新

更新

包単価

更新

更新

包数量

更新

更新

端数単価

更新

更新

端数数量

更新

更新

金額

更新

更新

受注ビューで部品毎に印刷予備数の入力はできますか？
環境設定（→P.C-33、P.C-26「受注ビューの設定」）で受注ビューの表示項目を編集することでできるようになります。印刷工程の表示項目の中に「印刷予備数」がありますので、ご利用ください。

印刷機を設定後、受注ビューで部数を変更すると工数は自動変更されますか？
マスター（→P.B-68、P.B-62「作業内容マスター」）で［工数積算項目］タブの［受注明細の内容が変更された場
合自動的に工数を再計算する］にチェックが付いていれば自動的に変更されます。

発注後、仕入先コードが受注入力に表示されないのは？
環境設定（→P.C-69、P.C-53「外注・用紙・資材発注環境」）で発注情報の仕入先を受注入力へ反映させない設定になっていると思われます。［入力の設定Ⅲ］タブの［発注データから受注データの予定発注先欄へのフィードバ
ック設定］にチェックが付いているかお確かめください。

PrintSapiens 実例集6サンプル品の発送を出荷指示等で管理するには？
下記2方法共、作成した納入情報に対しては原価に関わる償却はされません。
処理数量を0にする場合：
１． 受注入力で［受注数量］を受注数にし、処理数量０の納入情報を1つ追加します。
２． 納入詳細情報画面の［納入情報］タブで［売上数量］にサンプル数を入力し、受注データを記録します。
３． 出荷指示処理をします。その際、表示されるメッセージ「この納入情報は、処理数量と納入数量が異なっています。どちらの数量を出荷指示書に記載しますか？」で「納入数量（サンプル数）」を選択します。
処理数量をサンプル数にする場合：
１． 受注入力で［受注数量］を受注数＋サンプル数にし、処理数量をサンプル数にした納入情報を1つ追加します。
２． 納入詳細情報画面の原価計上関係タブで［この納入に対して原価計上を行なう］のチェックを外し、受注データを記録します。
３． 出荷指示処理をします。

全判の包装紙を製造し、それを得意先の要望に応じてサイズ別に断裁、納入する場合の方法は？
下記の方法で管理する方法が適切だと思われます。
１． 品名と売上単価を納入形態毎（サイズ毎）にマスター（→P.B-38、P.B-37「受注商品マスター」）に登録します。
２． 受注入力をします。
ａ．在庫管理受注（納入都度請求）とします。
ｂ．受注数量に全判数量を入力します。
３． 顧客から納品依頼あった場合、受注入力で以下の操作をします。
ａ． 納入詳細情報画面の納入情報の処理数量欄（水色欄）に全判の換算数量を入力します。
（在庫数から引き落とす数量です。）
ｂ． 請求予定明細を生成します。
ｃ． 手順１で登録した納品形態に合う商品コードを、生成した請求予定明細の［品名］欄下の商品コード入
力欄に入力します。
（単価を適用する為です。）
ｄ． 請求予定明細の数量欄に納品数量を入力し、金額に間違いがないことを確認します。
（得意先に提示する納品書上の数量です。）
４． 通常と同手順で売上計上して納品書を出力します。

PrintSapiensで用意していない項目を追加するには？
マスター（→P.B-43、P.B-39「受注仕様マスター」）で追加項目を作成し、受注仕様情報画面（→P.3-55、P.2-25「受注仕様情報」）で入力します。環境設定（→P.C-34、P.C-27「汎用作業指示書設計」）により追加した項目を汎用作業指示書に印字することもできます。受注仕様の詳しい設定方法は（→P.50「受注仕様の設定方法サンプル」）
を参照してください。

印刷タスクで［全般］タブの［作業］を指定すると、［仕様］タブの［印刷形式］が変更できな
くなるのは？
みつもさぴえんすの3つのマスター「平台印刷機」「輪転印刷機」「フォーム印刷機」で仕様項目（受注入力では印刷の作業名として表示されている項目）毎に印刷形式が設定されている為、印刷形式が固定されます。変更する
場合には、上記のマスターで設定変更が必要になります（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）。また、仕様項目名に「/Y」や「/T」という文字列が含まれている場合、印刷形式は自動的に「輪転」になります。

工程外部品の管理費が削除できないのは？
この部品は「システム固定項目」ですので、削除ができません。環境設定（→P.C-99、P.C-71「原価入力環境設定」）の「設定1」タブの「管理費の自動調整をおこなう」のチェックを外すと、ビジュアルガイドで管理費の名称は表示されますが、金額が表示されなくなります。

PrintSapiens 実例集

7自動算出される用紙の調整数の計算方法は？
用紙マスター（→『みつもさぴえんすユーザーズマニュアル』）の登録方法により、調整数の算出方法が異なります。
「包み切り上げ」を選択した場合、自動的に包み数に切り上げられ不足分を調整数とします。
「端数のまま」を選択した場合でも、購入枚数により包み切り上げになる場合があります。
マスターに連単価や包単価だけしか入力していない場合、連数と包数で計算されますので、「包み切り上げ」と同様の計算方法になります。
例：1,000枚／連、250枚／包
連単価10円／枚

包単価15円／枚

端数単価25円／枚「連単価・包単価・端数単価」を適用する用紙で1450枚必要な場合
そのまま計算すると、1,000枚（1連）×10円＋250枚（1包）×15円＋200枚×25円＝18,750円になります。
しかし1,500枚で計算すると、1,000枚（1連）×10円＋500枚（2包）×15円＝17,500円になります。
1,500枚の方が安いのでPrintSapiensでは1連2包で計算します。差数の50枚が調整数になります。

受注額の管理システムは？
PrintSapiensでの受注額管理機能は、日別・月別に締処理をせずに管理ができる仕様です。
・受注額と売上額との関係上、当残受注額＝前残受注額＋発生受注額－実売上計上額という式が成り立つ
・受注時に金額が決まっていない受注も考慮
・仕様変更に伴う受注金額変更（部数変更・頁数変更・色数変更……等）も考慮
上記条件や状況に対応するために、PrintSapiens上では4種類の金額を駆使して受注額を管理しています。
１． 当初受注額
２． 変更受注額（省略可）
３． 受注修正額（売上計上と同時に自動計算）
４． 枠外売上額（受注を伴わない売上額）
以下のような受注や売上が発生した場合のそれぞれの金額を表にまとめました。（全て税抜表示とします。）
1/31

前月繰越受注額 100,000円

2/5

受注Ａ 50,000円が発生

2/10

受注Ｂ 30,000円が発生

2/15

受注Ａを70,000円で売上

2/17

枠外売上 20,000円が発生

2/20

受注Ｂに対して仕様変更があり、20,000円に受注額を変更

摘要

当初受注額

変更受注額

受注修正額

枠外売上

1/31 前残2/5

50,0002/10

30,0002/15

20,000(1)

2/17
2/20

20,000-10,000(2)

2/末 残

当月受注額

売上額

(100,000)----------

50,000080,0000100,000

70,000120,000

90,000110,000

90,000120,000(3)-----------

算出式(1)受注修正額（20,000）＝売上額（70,000）－当初受注額（50,000）(2)変更受注額（-10,000）＝変更後受注額（20,000）－当初受注額（30,000）(3)当月受注額（120,000）＝前月残（100,000）＋2月分発生受注額（110,000）－2月分売上額（90,000）

PrintSapiens 実例集

8

受注額変更処理はどういう場合に使用するものですか？※「当初受注額」を入力すると、受注計上という形で変更できなくなりますが、納品までに金額が変更になる場合もあります。
受注から納品までの期間が短い場合、受注額変更処理はせず、変更になった金額で売上計上をする方が手数が掛からず便利です。この場合、最終の売上計上日付をもって当初受注額と実際の計上額の差である「受注修正額」
を自動算出します。
しかし、受注から納品までの期間が長い場合、売上が確定するまで受注額の変更ができないと、大きなミスの原因になる恐れがあります。その場合にこの受注額変更処理をご利用頂くことになります。通常手順で受注を呼び出して「売上単価」「計上予定額」等の金額情報を修正した後、受注額変更処理で受注額変更日付のみを入力して記録します。その日付で今までの受注額との差額である「受注変更額」が発生します。そして、売上が確定した段階で最終の受注額と実際の売上額の差額が「受注修正額」になります。

印刷機種別に受注額や原価を把握するには？
環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）で印刷機種毎に印刷工程を作成します。

受注額に立替科目の金額が含まれるのは？
PrintSapiensでは一般的な処理方法とコンピュータの特性を考慮した適正な方法で管理する為、受注額に立替も非課税も含めています。受注額に立替分を含めたくない場合、折込用の受注種別を作成し、折込用の受注データを別に作成する方法と売上計上入力で折込料分のみ受注とは関連付けせずに処理する方法があります。しかし、（特に前者は）非常に効率が悪く、弊社としてもお勧めしておりません。受注額に含めるか否かはシステムを運用する上での考え方の違いによるものです。PrintSapiensでは立替や非課税分を別管理できるよう、管理帳票等は全て通常分とは分離して集計できる設計になっており、現在ご導入頂いているお客様は全て、受注額に含めた方法で、問題なくPrintSapiensをお使い頂いております。

受注入力での立替科目の管理方法は？
受注額に立替分を含めて管理される場合、立替分（詳細項目としては折込料が一般的。テレフォンカード、ハガ
キを割り当てるお客様もいらっしゃいます。）はその他工程の折込料の分類に割り当ててください。
その明細の請求予定明細が請求分類を「立替」として個別に自動生成されますので、手動で請求分類を変更しな
い限り、特に注意することなく、自動的に「立替」としてその後の各処理で管理されます。（関連事項→P.19「立替科目を請求書に別表示するには？」、P.18「売掛管理の帳票類に立替分を含めない（別表示する）には？」）印刷判型の選択肢を編集するには？
印刷判型はみつもさぴえんすのマスターを参照しています。手順については『みつもさぴえんすユーザーズマニ
ュアル』（オフセットの場合は「平台印刷機を設定する」、輪転・フォームの場合は「輪転印刷機を設定する」）
を参照してください。

PrintSapiens 実例集

9作業指示書あれこれ
プレビュー画面からプリントアウトを実行するとレイアウトが崩れることがあるのは？
プレビュー画面ではPDF化した画像を表示し、それを印字する形式になっております。PDF変換の際、PDFでサポートしているフォントに自動的に置き換わる為、フォントの大きさが違ったり、レイアウトが崩れてしまう現象が発生する場合があります。その場合、プレビューからでなく直接印刷してください。

汎用作業指示書の内容が受注ビューのデータと食い違っているのは？
受注入力では下版処理することで、営業用と工務用の2つの情報が作成されます。これは営業の立場の情報と実作業で必要な工務の立場の情報とを区別して管理する為です。従って、営業用のデータを変更しても工務用デー
タには反映されませんし、その逆もありません。受注ビューで表示されているのは営業用の情報になります。詳細項目に関しては（→P.5「受注情報と下版情報の関係は？」）を参照してください。
こうして作成された2種類の情報は環境設定（→P.C-34、P.C-27「汎用作業指示書設計」の［工程の印刷設定］）
で、どちらを汎用作業指示書（貴社で設計した作業指示書）に印字するかを選択できます。受注ビューと出力内容が食い違っている場合、下版情報を印字する設定になっていると思われます。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

汎用作業指示書の内容が用紙発注データと食い違っているのは？
営業用と実際の発注内容の2種類の情報は環境設定（→P.C-34、P.C-27「汎用作業指示書設計」の［工程の印刷設定］）で、どちらを汎用作業指示書（貴社で設計した作業指示書）に印字するかを選択できます。用紙発注データと出力内容が食い違っている場合、営業情報のみを印字する設定になっていると思われます。詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

汎用作業指示書の具体的な設計方法は？
下図は一例です。部品の幅比等の参考にしてください。指示書に部品名を印字した見本（下右図）を数点出力し、サンプルとしてご用意致しております。ご入用の方は弊社までFAXかメールでご請求ください。

受注入力の納入詳細情報画面にある［入数］［梱包数］を汎用作業指示書に印字する
PrintSapiens 実例集

10

には？
１． 環境設定（→P.C-45、P.C-37「納入詳細印字設計」）で［入数］［梱包数］を印字項目にし、部品を設計します。
２． 環境設定（→P.C-34、P.C-27「汎用作業指示書設計」）で手順1で作成した部品を使用して作業指示書を設計します。

工程別作業指示書のいろいろな校正日付を印字をするには？
工程別作業指示書の下部にある日付情報は手書き用です。下版日付だけ受注入力の日付情報画面の［下版日］が印字されます。なお、この工程別作業指示書はサポートの対象外で、現在は汎用作業指示書をお勧めしております。
環境設定（→P.C-17、P.C-12「受注設定1」の［受注基本情報の校正処理］）やマスター（→P.B-46、P.B-45「校正種別マスター」）により、受注入力に校正情報の入力画面が表示され、その情報を汎用作業指示書へ印字できます。

作業予定情報画面の日付情報を出力するには？
汎用作業指示書でできます。部品「M No.6」「M No.140」「M No.141」「M No.150」「F No.76」をご利用頂き、汎用
作業指示書の設計をしてください。

作業指示書に画像データを出力する方法は？
受注入力の添付ファイルを出力する場合：※
１． 環境設定（→P.C-17、P.C-12「受注設定1」の［設定6］）で［添付ファイルを表示する］にチェックを付け、［作業指示書表示時のビットマップ割り当て］で印字部品（B No.1～32）に印字する画像の個数分のチェックを付けます。
２． 環境設定（→P.C-34、P.C-27「汎用作業指示書設計」）の［作業指示書フォーム］で画像を出力する作業指示書を選択します。
３． 同環境設定の［各フォーマットに対する詳細設定］タブで［ビットマップ］タブを選択し、手順１でチェックを付けた印字部品のタブで、それぞれの印字高さをミリ単位で指定します。
４． 同環境設定の［タイトル・ページ設定］タブで［頁設定］タブを選択し、［情報ヘッダー］［情報サブヘッダ
ー］［工程明細］［フッター］のいずれかで手順１でチェックを付けた印字部品を選択します。他の印字部品と共に横列に複数並べることもできます。その場合は幅比を考慮してください。
５． 受注入力の添付ファイル画面で右クリックし、［ファイル追加］を選択します。
６． その隣のコンボボックスで画像を印字する部品を選択します。
受注入力記録後、手順2で選択した作業指示書に添付ファイルの画像が印字されるようになります。
画像データを出力する場合：
１． 画像データを「psapi」フォルダにコピーします。（サーバにコピーした場合は、PrintSapiensがインストー
ルされているネットワーク上の各端末で、今お使いの端末にコピーした場合は、その端末だけで画像の出力が有効になります。）
２． 環境設定（→P.C-34、P.C-27「汎用作業指示書設計」）の［作業指示書フォーム］で画像を出力する作業指示書を選択します。
３． 同環境設定の［各フォーマットに対する詳細設定］タブで［ビットマップ］タブを選択し、印字部品のタブの［ビットマップファイル名］に手順１でコピーした画像ファイル名を入力します。
４． ［高さ］で画像の印字高さをミリ単位で指定します。
５． 同環境設定の［タイトル・ページ設定］タブで［頁設定］タブを選択し、［情報ヘッダー］［情報サブヘッダ
ー］［工程明細］［フッター］のいずれかで手順３でファイル名を入力した印字部品を選択します。他の印字部品と共に横列に複数並べることもできます。その場合は幅比を考慮してください。
手順2で選択した作業指示書に添付ファイルの画像が印字されるようになります。

PrintSapiensの各種帳票類を連続用紙（15×11）に出力するには？
(Windows「プリンタ」フォルダ内の）「プリンタの追加」から印字用紙サイズを連続用紙（15×11）にしたプリンタを作成します（プリンタの追加方法や用紙サイズの設定方法についてはWindowsのマニュアルやプリンタのマニュアルを参照してください）。PrintSapiensの印刷設定画面で用紙サイズの設定を「指定無し」とし、作成したプ
リンタに印刷命令をかけてください。

PrintSapiens 実例集

11

受注参照関係プログラム
受注一覧表で表示される項目は、受注入力のどの項目なの？
当初予定金額
基本情報画面（→P.3-16「受注基本情報の入力」、P.2-25「受注基本情報」）の［当初受注額］です。この金額は一度入力すると変更できません。これは受注額把握用の構成機能の一部です。
計上予定額
基本情報画面（→P.3-16「受注基本情報の入力」、P.2-25「受注基本情報」）の［計上予定額］です。請求予定明細作成に使用する金額です。請求予定明細を生成すると変更できません。当初受注額を入力、記録した場合、当初受注額と同じ金額になります。
受注額税抜
作成されている請求予定明細の立替を除いた税抜の合計です。計上予定明細が生成されていない場合は0円となり、一覧表へは表示されません。
受注額合計（C）
生成されている請求予定明細の消費税や非課税分を含んだ合計です。
計上済額税抜
売上計上している実際の税抜金額です。
（売上計上入力で金額を変更した場合、請求予定明細額とは異なります。）
計上済合計
売上計上している実際の消費税や非課税分を含んだ金額です。（売上計上入力で金額を変更した場合、請求予定明細額とは異なります。）
税抜合計、合計（H）、（税抜合計・非課税合計・立替合計・合計（H））
生成されている各請求予定明細の合計金額ですが、その請求予定明細が売上計上されている場合は、実際の計上金額を、売上計上されていない場合には請求予定明細の金額が使用されます。
色数検索する表種別により異なります。
「受注一覧表」の場合：基本情報画面の「表色」「裏色」です。
「受注明細一覧表」の場合：各工程明細の色数です。

受注実績集計表Ⅲの「枠外原価」はどこから入力するの？
売上計上入力（→P.6-2、P.4-2「売上計上入力」）の各明細行で入力します。明細行項目タイトルで［消費税］等、5項目から選択できる項目タイトルで「原価」を選択後、該当する入力欄に金額を入力します。他のプログラムからの枠外原価の入力はできません。

受注実績集計表Ⅲで当初受注額が表示されないのは？
［集計期間］の条件に受注額変更日や売上確定日が該当する受注が集計対象になりますが、当初受注額は［集計期間］に受注計上日が該当する場合のみ表示されます。［期間内受注計上された受注のみ］にチェックを付けると、［集計期間］の条件に受注計上日が該当する受注のみ集計対象となりますので、当初受注額が必ず表示されるようになります。

受注額を管理するにはどのプログラムを使えばいいの？
受注額は「当初受注額」「受注変更額」「受注修正額」「枠外売上額」の4項目で厳密に管理され、それらの金額は受
注実績集計表Ⅰや受注実績表Ⅲで参照できます。

PrintSapiens 実例集

12

受注一覧表から原価確定できますか？
環境設定（→P.C-99、P.C-71「原価入力環境設定」）で完成処理により原価確定する設定になっている場合に、ドロップ対応機能を使ってできます。受注一覧表の他、ドロップ対応の受注番号放出プログラムからも下記同操作で原価確定ができます。ドロップ対応プログラムについては（→P.12-5、P.7-5「ドロップ対応」）を参照してください。
１． 完成処理を起動します。
２． 受注一覧表を起動し、検索します。
３． 検索結果の一覧から目的の受注を選択します。
４． 検索結果画面下部の［受受注番号］をクリックし、完成処理画面上にドラッグ＆ドロップします。

５． 一括完成処理画面が表示されるので、［テスト開始］［本実行］をクリックします。

受注明細一覧表で複数の受注の作業指示書が出力できないのは？
受注明細一覧表の標準仕様ではマージ機能（複数行にわたって同じ内容の項目があった場合、罫線で区切らず結合させる機能）を使用しており、これにより複数行を選択することができません。環境設定（→P.C-9、P.C-8「各種汎用一覧表の項目設定」）で受注明細一覧表の検索結果表示内容をマージ機能を使わずに設定することもできます。

受注問合わせから出力できる伝票を複数受注で一度に出力するには？
デフォルトでは複数の受注の受注明細表や総合損益管理書を出力することはできません。しかし、下記の手順を行うことにより受注一覧表から複数の受注を指定して出力できるようになります。
１． 環境設定（→P.C-46、P.C-38「汎用定型作業指示書設計」）で「追加」をクリックし、新規指示書を作成します。画面表示タイトルを入力します。
受注明細表の場合：
２． 「定義済みプログラム」をクリックし、表示された選択肢から「受注明細表（STA590)」を選択し、記録します。
総合損益管理書の場合：
２． 起動プログラムに「STA590.EXE /STA590PR2」と設定し、記録します。
３． 受注一覧表の検索画面で対象の受注を選択し、「各種指示書印刷」をクリックします。
４． 「汎用定型」タブから手順２で作成した指示書を指定し、印字命令をかけます。

PrintSapiens 実例集13

担当者毎の売上目標額を集計するには？
デフォルトでは売上目標額は得意先に対してだけ設定可能です。しかし、下記の手順を行うことにより担当者の売上目標額を受注実績集計表Ⅰ（→P.5-23、P.--「受注実績集計表Ⅰ」）や月度別売上実績一覧表（→P.6-50、
P.4-29「月度別売上実績一覧表」）、月度別予算実績対比表（→P.6-57、P.--「月度別予算実績対比表」）で集計することが可能になります。
１． Psapiフォルダ内の「STASETTEI.exe」を起動します。起動にはレベル5以上のパスワードが必要です。
２． 右図のように入力し、「記録」をクリックします。

３． マスター（→P.B-14「得意先マスター」）で目標額集計用のダミーの得意先を登録します。
この際、［その他情報］にある［売掛特別管理外扱いコード］にチェックを付け、売掛対象外得意先にします。

４． 得意先マスターの［約定（取引）］の［目標額・予算の入力］をクリッ
クし、表示された画面で［売上目標］を入力し、［記録］します。

５． 一覧表（サンプルは月度別予算実績対比表）で右図の囲み部分のように設定した目標額を参照することができます。

PrintSapiens 実例集

14売上計上入力
売上伝票が削除／修正できないのは？
環境設定で保護されている場合：
環境設定（→P.C-53、P.C-42「売上入力の設定」）でパスワードにより、削除や変更を禁止しています。
請求書発行や入金入力が完了している場合：
売上伝票を元に請求書発行や入金入力をすると、その売上伝票は削除、修正ともにできなくなります。

売上計上方法には何種類ありますか？
「請求分類」という名称で、以下の3種類があります。
通常： 通常の売上です。
立替： 経理上で通常売上と立替金を分ける時（折込料等）に使用します。
指定： 前受金等、受注以前の前受金に対して伝票を発行する時に使用します。売掛には関係ない伝票になり、売掛一覧表や元帳には記載されません。指定請求で請求します。

請求方法には何種類ありますか？
「請求指定」という名称で、以下の3種類があります。
約定： 通常の請求です。相手の決算期の関係等で通常締日に締めない請求書はもちろん、月に複数回締めることもできます。
特別： 約定請求とは独立して別請求ができます。例えば、通常分の通常請求と同時に、入金サイトの異なる同じ
月度分の立替売上をした特別請求書が作成できます。
また、この区分には「請求補助」という付加情報があります。詳しくは（→第12章、第7章「用語集」）を参照してください。
指定： 売上計上を「指定」で計上した伝票の請求方法です。売掛一覧表や元帳には記載されません。

社内の計上日と得意に対する計上日を異なる日付で設定するには？
［計上日］に社内の売上計上日付を、［得意先指定日］に得意先に対する計上日をそれぞれ入力します。［入金予定日］が［得意先指定日］を元に算出される他、請求書発行時、この［入金予定日］に従って対象伝票が自動的に含まれます。社内の管理帳票類（得意先元帳や売掛一覧や実績表）はあくまでも「計上日」で集計されます。

売上計上入力に全計上予定明細が読み込まれないのは？
環境設定（→P.C-53、P.C-42「売上入力の設定」）により、立替分の計上予定明細は売上計上入力に読み込まれません。
自動的に読み込む場合：
環境設定（→P.C-53、P.C-42「売上入力の設定」）の［入力設定Ⅰ］の［受注明細の立替分］で「伝票区分約定時、自動計上する」或いは「約定請求への自動追加計上」を選択します。
手動で読み込む場合：
１． 売上計上入力で［受注No./納入No.］を入力します。
２． 上記項目と同じ列にある［設定］ボタンをクリックします。
３． 上部フィールドで目的の計上予定明細を選択し、［選択］をクリックします。
４． ［戻る］をクリックします。
５． ［記録］をクリックします。

PrintSapiens 実例集15

月締課税伝票に対する調整消費税を入力する方法は？
「締日一括」の顧客であっても、消費税調整をする伝票の場合には、「行毎課税」或いは「伝票毎課税」に変更してください。締め処理（請求書発行）自体は通常の伝票と同じですが、締め時の消費税計算からは除外されます。
１． 売上計上入力を起動し、［計上日］［得意先］等、基本的な情報を登録します。
２． 「伝票内容(0)」－「合計金額情報」－「消費税計算」で選択項目を「締毎」から「行毎」或いは「伝票毎」に変更します。
３． 調整消費税を入力し、記録します。

納品書に印字する貴社名を顧客によって変更するには？
下記のいずれかの操作をすると、特定の得意先に対する納品書は変更が反映され、それ以外の得意先に対する納品書は通常通り、貴社名が印字されるようになります。
ビットマップを使用せずに変更する場合：
１． 環境設定（→P.C-53、P.C-42「売上入力の設定」）で［納品書設定］タブの（共通印字設定の）［会社情報･得意先情報］にある［会社情報より会社名等の印字］は「する」に、（白紙に印字時の設定の）［社印設定］の2
項目は「しない」にします。
２． マスター（→P.B-14、P.B-14「得意先マスター」）でダミー会社を登録します。［得意先名］に貴社名の代わりに使用する社名を入力し（納品書に社名を印字しない場合、［得意先名］には何も入力しません）、［その他情報］タブの［売掛特別管理外扱いコード］にチェックを付けます。入力必須項目である［営業担当者］と集金方法は、この場合、他のプログラムに影響しないので、どのような設定でも構いませんので、入力だ
けしてください。
３． マスター（→P.B-14、P.B-14「得意先マスター」）で貴社名の印字変更をする得意先を呼び出し、手順２で作成したダミー会社の得意先コードを［約定（取引）関係］タブの［請求元を別名で納品書発行］の入力欄に指定し、記録します。
ビットマップを使用して変更する場合：
１． 環境設定（→P.C-53、P.C-42「売上入力の設定」）で［納品書設定］タブの（共通印字設定の）［会社情報・得意先情報］にある［会社情報より会社名等の印字］は「しない」に、（白紙に印字時の設定の）［社印設定］の［社印（社名）の印字］は「する」にします。この際［社印ファイル名］の入力欄には何も入力しないでください。
２． 貴社名のビットマップを「STA600.BMP」という名称で作成します。
３． 納品書に印字する社名のビットマップを「S700A（貴社名の印字を変更する得意先コード）.BMP」という名称で作成します。得意先コードが123、桁数が6桁の場合、ビットマップの名称は「S700A000123.BMP」となります。
４． ビットマップが完成したら、全てメインサーバの「psapi」フォルダにコピーします。

売上計上入力の伝票内容・宛名で相手先担当者名を変更しても納品書摘要欄に印字される名前が変更されないのは？
受注入力での請求予定明細の生成時、摘要として相手担当者を含める設定（→P.C-17、P.C-12「受注設定1」）になっていると思われます。
請求予定明細の摘要は売上計上明細の摘要欄に連動します。ですので、特別指示宛名の相手担当者を変えても明細行に印字される摘要欄には影響しません。
納品書摘要欄を変更する場合には、以下のいずれかの操作をします。
Ａ． 得意先マスターで相手担当者名を変更した後、受注入力でもう一度請求予定明細を生成し直し、その明細を使用して売上計上入力もやり直します。
Ｂ． 売上計上入力で明細の摘要欄を直接変更します。

PrintSapiens 実例集16

納品書を一面付けで出力するには？
環境設定（→P.C-53、P.C-42「売上入力の設定」の［納品書設定］タブの［印字形式1］タブ）を整備をします。
以下の操作をしてください。
１． ［強制段組］のチェックを外します。
２． ［段組最大行数］を０とします。
３． ［切り取り線を印字しない］［折り線を印字しない］の両方にチェックを付けます。
４． ［用紙指定］［用紙方向］［1頁の最大行数］［1頁の最小行数］は任意の設定で構いません。

PrintSapiens 実例集

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売掛管理参照プログラム
売上計上一覧表の消費税金額の後ろについてる記号は？
消費税の区分や計算方法を示しています。意味は以下の通りです。
U：内税
H：非課税
*：伝票毎課税
無印：行毎課税@：一括請求で未請求分#：一括請求で請求済分計上したはずの受注が未計上一覧に表示されるのは？
二重に請求予定明細を生成してしまっている場合：
間違えて一括と工程毎や明細毎の請求予定明細を両方生成してしまい、どちらか一方の請求予定明細のみを計上した場合、もう一方の請求予定明細は未計上のままですので、未計上一覧に表示されてしまいます。売上計上していない予定明細を削除するか、売上計上することにより、未計上一覧に表示されなくなります。
預かり在庫受注の場合：
受注データが預かり在庫扱いになっていると、納入数量の合計と受注数量が等しくない場合があります。この場
合、一括の請求予定明細を生成し計上処理をしても、未計上一覧に表示されます。納入先の追加や納入数量の変更をし、納入数量の合計と受注数量が同じ数量になる様、調整してください。

売掛管理の帳票類に立替分を含めない（別表示する）には？
通常、立替金は自動的に別表示される設定になっています。また、売掛管理参照のほとんどのプログラムには、
集計時のオプションとして「立替分を除く」といった通常分と立替分を分けて表示できる項目が設けられています。得意先元帳では環境設定（→P.C-60、P.C-47「得意先元帳の環境設定」）により、立替分を別枠を設けたり、（ ）で囲んだりして表示することもできます。

売上伝票や入金伝票が売掛一覧表や得意先元帳に表示されないのは？
指定分類や指定請求として作成された売上伝票、入金伝票、請求書は売掛一覧表や得意先元帳には記載されません。記載する方法は（→P.22「預り金の扱い方は？」）を参照してください。

請求一覧表の「会社」分類とは？
会社マスターに登録している会社毎に売上分の請求書と請求更新をする機能で、1得意先毎に請求書毎の請求残高は管理しません。環境設定（→P.C-65、P.C-49「請求関係の設定」の［請求書関係］）で、この機能を利用できるようになります。なお、「会社」分類の請求書を削除する場合、請求一覧表で対象の請求伝票を右クリックし、表示されたメニューから「請求書取消」を選択します。

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請求書発行
PrintSapiens導入時の請求繰越金の扱いは？
導入前の請求繰越金は以下のいずれかの方法で設定します。
専用プログラムを使用する場合：
次項の「請求繰越金額で請求書を発行する場合」と同じ作業を自動的にプログラムでします。手順は（→P.C-111、P.C-83「売掛残高流し込み、買掛残高流し込み」）を参照してください。
請求繰越金額で請求書を発行する場合：
この方法では初期請求繰越金額が変わるので、1回目の請求書発行時には、必ず請求繰越額を確認してください。
１． 売上計上入力を起動し、請求繰越金額を売上として入力します。
２． 請求書発行を起動し、手順１で作成した伝票を元に請求書を発行します。
得意先マスターで請求繰越金額を設定する場合：
消込分の金額はシステムでは管理しないので、請求繰越分を分割して入金する場合には注意が必要です。
１． マスター（→P.B-14、P.B-14「得意先マスター」）で目的の得意先を呼び出し、［その他情報］タブの［請求繰越額関係設定］で請求繰越金額を入力します。
２． 入金入力を起動し、［入金区分］［入金額］を設定、［特例消込］で［約定請求分として］に入金額を入力した
後、記録します。

売上計上日が異なる伝票の1本化や明細の作り変えはできますか？
11/20：売上

200,000円

11/31：請求締処理 ～ 月次決算による金額確定
12/06：売上額変更（値引き）発生△5,000円

上記のような状態で11月分の請求書に195,000円で明細を出力し、11月20日売上額として200,000円、12月6日売上額として△5,000円の売上計上する場合、以下の手順を行います。
１． 11月31日の請求を取り消します。
２． 11月20日に発行した売上計上の金額を195,000円に変更します。
３． 11月20日の日付で新たに「特別請求」として5,000円の枠外売上伝票を作成します。
４． 12月6日の日付で新たに「特別請求」として-5,000円の枠外売上伝票を作成します。
５． 11月分の請求処理をやり直します。
上記手順をすると、手順５の11月分請求書には手順２で作成した195,000円の売上伝票のみが出力され、社内計上情報として11月分は手順２と手順３で作成した売上伝票分の200,000円、12月分は手順４で作成した売上伝票
分の-5,000円が出力されます。

製品完成前に請求書の発行をするには？
環境設定（→P.C-53、P.C-42「売上入力の設定」）の［計上可能受注］で「完成・未完成問わず」を選択すると、製品完成前でも売上計上やその売上伝票を元に請求書の発行ができます。

諸口扱いの得意先への請求書を発行するには？
請求書発行には1得意先に対して1得意先コードが必要となりますが、諸口扱いの得意先の場合、複数得意先に1つしか得意先コードがありません。このため、一括（月締め）処理でなく、都度処理が原則となっています。ですので、諸口扱いの得意先に対する請求書はピックアップ請求書発行をご利用ください。諸口残高動態表（STA720）
で諸口得意先毎に入金残高や売上金額等、請求書発行に必要な情報を参照できます。

立替科目を請求書に別表示するには？
立替科目分を売上計上入力する際、請求指定を「特別請求」にして処理することにより、通常請求の請求書には表示されません。その場合、特別請求書発行（→P.6-15、P.4-15「特別請求書発行」）で、立替科目分の請求書を発行します。

PrintSapiens 実例集19

請求書と売上計上明細の内容が異なるのは？
売上計上入力で代替明細を入力している場合、売上計上明細でなく代替明細が請求書に反映されます。請求書に売上計上明細を反映させる場合、代替明細を削除してください。

請求繰越額と元帳繰越額で金額が違ってしまったのは？
貴社と得意先締日の違いや消費税の関係により、両者の繰越額にずれが発生することがあります。この場合は、
以下のどちらかの操作をしてください。
請求繰越額と元帳繰越額を一元管理する（分けない）場合：
１． 請求書発行を起動し、［得意先繰越額調整、請求参照、請求削除］をクリックします。
２． 目的の得意先のコードを入力し、［検索・表示］をクリックします。
３． ［マスター初期値］で金額を調整します。
４． ［記録（更新）］をクリックします。
請求繰越額と元帳繰越額を一元管理しない（分ける）場合：
１． 得意先元帳を起動し、目的の得意先のコードを入力します。
２． ［元帳用繰越額設定］をクリックします。
３． 表示された画面で［元帳繰り越し額を有効にする］にチェックを付け、繰越日付や各種金額を入力します。
４． ［記録］をクリックします。

請求漏れを前回の売掛残に加算されないようにするには？
請求漏れ分の売上計上入力をする際［得意先指定日］を使用します。（社内用の）［計上日］と［得意先指定日］を指定することにより、社内的な管理帳票（売掛一覧等）と得意先向けの書類（請求書、納品書等）との日付的な矛盾の整合性をとります。詳しくは（→P.15「社内の計上日と得意に対する計上日を異なる日付で設定するには？」）を参照してください。

請求書の宛名を今回だけ変更するには？
１． 請求書発行で通常通りの処理をします。
２． ピックアップ請求書で手順１で処理した請求書を呼び出します。
・［発行済み請求書セット（検索）］［発行済み請求書セット（番号）］を使用します。
３． ［別名宛名を使用］にチェックを付け、必要事項を入力します。
４． ［記録］後、［請求書プレビュー］をクリックし、出力します。

請求書の得意先名がバランスよく印字するには？
文字数によって得意先名が住所より小さくなってしまう場合があります。その場合、環境設定（→P.C-65、P.C49「請求関係の設定」）の「請求書関係」タブの会社情報・得意先情報タブにある「得意先名を大きく印字」にチェックを付けてください。

PrintSapiens 実例集20請求書の「区分」に表示されている数字は？
入金伝票の場合：
01：現金
02：振込
03：手形
04：振込手数料
05：相殺
06：値引（税込）
07：値引（税抜）
10：返金
11：振替
12：小切手40：複数請求分類（通常、特別、指定）で作成した場合の区分
売上伝票の場合：
1桁目は請求分類等の区分を示しています。
1：約定通常請求
2：約定特別請求
3：約定指定請求
4：特別請求書発行
5：ピックアップ請求書発行
6：特別請求・即出、手書
2桁目は税区分を示しています。
0～4：外税
5～8：内税
9：非課税

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入金入力
過入金の扱い方は？
顧客へ返却する場合：
１． 入金入力を起動し、［入金区分］で「返金」を選択、［入金額］に「－過入金額（例：－2,000）」を入力し、新規伝票を作成します。
２． 入金入力で過入金となった入金伝票を呼び出し、［特例消込］をクリックします。
３． 表示された入力欄に「過入金額（例：2,000）」を入力し、記録します。
４． 入金入力で手順１で作成した入金伝票を呼び出し、［特例消込］をクリックします。
５． 表示された入力欄に「－過入金額（例：－2,000）」を入力し、記録します。
次回請求分に充当する場合：
１． 入金入力で過入金となった入金伝票を呼び出します。
２． ［未入金売上伝票］から充当する売上伝票を選択し、記録します。

前受金の扱い方は？
入金入力で通常の入金処理をします（過入金扱いとなります）。前受金を請求に充当する場合は（→P.22「過入金の扱い方は？」の「次回請求分に充当する場合」）を参照してください。

預り金の扱い方は？
１． 売上計上処理を起動し、預り金を「指定請求分類」として新規伝票を作成します。
２． 入金入力を起動し、「指定請求（県、市等）」を選択します。
３． ［売上伝票検索］をクリックし、手順１で作成した売上伝票を「今回の入金に対する売上伝票」として新規入金伝票を作成します。（これらの伝票は何れも空伝票扱いとなるため、元帳には記載されません。）
実際の売上計上が発生した場合：発生した売上分を預り金から入金へ振替えます。この振替処理は預り金が全額振り替えられるまで、何度でもできます。また、振替のために以下の手順で作成された入金伝票は通常の入金伝票ですので、元帳にも記載されます。
４． 入金入力を起動し、［指定入金分の充当伝番］に手順３で作成した入金伝票を指定し、［売上伝票検索］をクリックします。
５． 「今回の入金に対する売上伝票」に消し込む売上伝票を指定します。
６． ［入金額］に今回消し込む売上伝票の総額を入力し、記録します。

過入金になっていた顧客との取り引きがなくなってしまった場合は？
PrintSapiens上では経理上の処理に関わらず、入金入力の［特例消込］を使用し、過入金額分を消し込みます。
詳しい手順は（→P.22「過入金の扱い方は？」の「顧客へ返却する場合」）を参照してください。

16回以上の指定入金充当の方法は？
PrintSapiensでは1指定入金伝票に対して充当できる回数は16回で、16回目に残が出るような充当はできません。
これを解決するには16回目の充当時に入金入力で以下の処理をします。
１． 新規に入金伝票を作成します。［入金に対する請求分類］で「特別請求分」を選択し、［指定入金充当番号］に充当残のある伝票番号を指定します。
［特例消込］
をクリックし、表示された画面で「充当残金額（例：2,000）」を全額［特別入金として］に入力します。
２． 新規に入金伝票を作成します。［入金に対する請求分類］で「指定請求（県、市等）」を、［入金区分］で「その他」を選択し、［入金額］へ「－充当残金額（例：－2,000）」を入力します。さらに［特例消込］をクリッ
クし、表示された画面で「－充当残金額（例：－2,000）」を［指定入金として］に入力します。
３． 新規に入金伝票を作成します。［入金に対する請求分類］で「特別請求分」を選択し、［指定入金充当番号］に手順２で作成した伝票番号を指定します。［特例消込］をクリックし、表示された画面で「－充当残金額（例：－2,000）」を［特別入金として］に入力します。
４． 新規に入金伝票を作成します。［入金に対する請求分類］で「指定請求（県、市等）」を、［入金区分］で「その他」を選択し、［入金額］へ「充当残金額（例：2,000）」を入力します。
５． 手順４で作成した指定入金伝票から16回以降の充当処理ができるようになります。

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入金の消し込みは受注個別にできますか？
入金予定に対しての完全個別消込です。明細毎もできます。各請求方法が異なる請求の混在入金や赤伝等、マイナス伝票にも対応し、自動消込み機能もありますか。また、指定請求からの入金は、預かり金として約定・特別に充当することもできます。

過去の発行した入金伝票の金額を調整するには？
実入金額とは違う金額で入金伝票を発行してしまった場合、以下の操作をします。
１． 入金入力を起動し、調整をする入金伝票と同じ［入金日］［得意先］［入金区分］にします。
２． ［入金額］に調整分の金額を入力します。
実入金額が入金伝票より少なかった場合には正の調整額（例：2,000）、多かった場合には負の調整額（例：-2,000）を入力します。
３． ［特例消込］をクリックし、［約定請求分として］に手順2で入力した金額を入力します。
４． 入金伝票を記録します。
ここまでの手順で売掛残高が調整できました。
この後、新たに入金があった場合、以下の手順で消込対象額の調整をします。
５． 入金入力を起動し、入金情報を入力します。
６． ［特例消込］をクリックし、［約定請求分として］に手順2の金額を正負を逆にして入力します（例：手順2で2,000と入力していたら、ここでは-2,000とします）。
７． 入金伝票を記録します。

通常請求分の過入金伝票で特別請求分の売上伝票を消し込むには？
請求書に記載する前の入金伝票の場合：
１． ［入金に対する請求分類］で「特別請求分」にもチェックを付けます。
２． 消込対象の売上伝票を指定します。
３． ［余りの今回入金額］が0円になるように［特例消込］で各請求分類に金額を振り分けます。
請求書に記載済みの入金伝票の場合：
請求書に記載した場合、請求分類を変更することができなくなります。これは約定請求の残高に対象の過入金伝票の金額が加算される為です。
１． 特別請求分の金額で約定請求の赤と黒2つの売上伝票を作成します。
２． 入金入力で伝票を新規作成し、赤伝票と特別請求分の伝票を入金金額0円で消し込みます。
３． 先の過入金の入金伝票で黒伝票を消し込みます。

消込対象の売上伝票が数千件ある場合は？
消込記録用の伝票連番が3桁までですので、999件を越えての１伝票での売上消込はできません。入金入力時、売上伝票表示件数を999件として、売上伝票を検索して頂くと、999件分の入金額が自動セットされるので、この作業を繰り返しながら複数入金伝票として消込作業をしてください。

売上計上入力で登録した入金予定日が反映されないのは？
約定請求として作成した売上伝票で、売上計上入力の「入金予定日」と実際に各処理で反映される入金予定日が異なる場合があります。
売上計上入力で「入金予定日」を変更後、約定に従って請求書発行処理をすると、売上計上入力の画面表示はそのままですが、実際に各処理で反映される入金予定日は約定に従った日付が適応されます。約定に従った日付と異なる日付を売上計上入力で指定する場合、［入金予定日変更］をクリックし、［強制変更入金予定日］にご希望の入金予定日を入力します。

PrintSapiens 実例集23

入金関係参照プログラム
日付単位で現金、振込、手形等の金額を一覧で参照するには？
入金一覧表の並べ替え方法で「入金日」を指定し、入金日順に小計を出力する設定で検索すると、それぞれの入金区分毎に金額を参照できます。

受注毎に未入金情報を参照するには？
売上計上一覧表を使います。［未入金伝票のみ］にチェックを付けて検索してください。

ゼロ円売上分を未収金で検索しないようにするには？
ゼロ円売上伝票を入金処理します。自動消込では対象にならない場合がありますので、その場合には手動で入金対象にしてください。

諸口扱い（都度請求）の得意先の管理方法は？※入金残高を参照する場合には諸口残高動態表が便利です。このプログラムは諸口、つまり都度請求の得意先に重点を置いて開発されたもので、（諸口）得意先毎に、繰越残高や入金額等の情報を参照することができます。
また、営業からの情報が届いていない為に売上計上漏れ、請求漏れが発生する場合にはまず、納品書未発行納入
情報一覧表にて検索してください。これは売上計上されていない（受注入力の）納入情報を検索するものです。
それと受注一覧表で「オプション」タブの「売上計上」で「計上実績無し」を選択して検索すると、一度も売上計上をしていない受注を検索することができます。このオプションと納期とを組み合わせて検索すれば、納期が過ぎていてまだ売上計上処理されていない受注を抽出することができます。
請求書発行画面では「締日」に0（ゼロ）を入力すると、都度請求の得意先を対象に検索できます。「請求期間が14日間に満たない得意先は除く」のチェックを外すと、前回の請求から14日以上経っていない得意先も対象とすることができます。

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発注処理
外注発注処理で新たに「部品」を追加登録したいのですが、どのようにすれば登録できますか？
作業明細の場合は受注入力になくても発注時に追加できますが、部品の追加はできません。受注入力より部品情報を追加してください。

外注発注処理で発注明細のサイズ毎に単価が決まっているものに関して、自動的に単価を表示できますか？
外注仕様入力で対応しています。以下の操作をしてください。
なお、この機能を使用するには事前に実績関係マスター（→P.B-60、P.B-55「工程別収集項目マスター」／P.B-63、P.B-57「収集設定マスター」／P.B-68、P.C-62「作業内容マスター」）を整備する必要があります。
１． 外注発注入力画面で発注明細の行番号を右クリックし、「外注仕様明細入力」を選択します。
２． 表示された画面で外注仕様内容を設定します。
３． ［外注仕様に基づいて外注内容をセットして閉じる］をクリックします。
４． 自動的に算出された［希望単価］［発注金額］を確認します。

用紙発注処理の営業仕切率はどこで登録しますか？
今お使いのコンピュータだけで使用する仕切率の場合、発注明細の項目タイトルの［仕切率／ﾗﾝｸ］をクリックして表示された入力画面でその率を設定します。
貴社で使用する仕切率が一律の場合には、環境設定（→P.C-69、P.C-53「外注・用紙・資材発注環境」）の［入力設定Ⅱ］タブの［外注発注関係］タブにある［外注発注の率設定］で［営業仕切率の設定］を「全端末同じ仕切率設定」として、その率を入力欄に登録します。

用紙発注処理の営業仕切金額が表示されないのは？
用紙発注処理の［営業仕切金額］は当用紙（受注と関連した発注物件）にのみ表示されます。受注入力に用紙明細がなく、発注明細行の［受注No./行No.］に受注番号を入力していない場合、或いは［在庫管理対象］にチェックが付いている場合には［営業仕切金額］は表示されません。
［営業仕切金額］を表示させるには、以下のいずれかの操作をしてください。
受注入力に用紙明細がある場合：
通常通り、該当の受注番号を［用紙発注を行う受注番号］に入力します。
受注入力に用紙明細がない場合：
該当の受注番号を発注明細行の［受注No./行No.］に入力します。

用紙以外の主材料費（資材発注物件）を受注原価に加算するには？
現バージョンの資材発注処理は受注との連携がありませんので、資材発注物件を受注原価へ反映できません（時期は未定ですが、対応予定です）。受注原価へ加算する材料の発注は全て外注発注処理でしてください。
「その他」工程を使用する場合：
外注発注時、工程で「その他」を選択し「S-0」「S-1」「S-7」のいずれかの区分で処理をします。
用紙以外の主材料費用の工程を使用する場合：
外注発注時、工程で用紙以外の主材料費の工程で処理をします。この場合、あらかじめ用紙以外の主材料費用の工程を登録しておく必要があります。登録は環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）でしますので、詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

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外注発注処理をした作業明細をもう一度外注発注処理するには？
PrintSapiensでは一度発注処理をした作業明細は、二重発注を防止するために（→P.7-9、P.5-8「外注発注処理」の手順6の画面の）発注候補から外れるようになっています。もう一度発注処理する場合には以下の操作をします。
なお、以下の操作をすると、受注入力に作業明細が追加されます。発注伝票を削除すれば追加された作業明細を受注入力で削除できます。
１． 外注発注処理を起動し、受注番号を入力後、［新規］をクリックします。
２． 各発注明細行の［行］部分をクリックし、［外注仕様明細入力］を選択します。
３． 表示された画面で［工程］［部品］を選択し、［外注内容（仕様）］他、発注する内容を入力します。
４． ［適用して閉じる］をクリックします。
５． 発注伝票を記録します。

売上計上入力した受注に伴う用紙・外注発注を禁止するには？
PrintSapiensでは、原価発生を売上計上入力を条件に禁止することはできません。完成したものから随時納品する場合や、前工程分を先に売上計上する等、製品完成前に売上計上することが日常的に発生する為です。発注処
理は製品完成処理を条件に禁止することができます。（→P.26「製品完成後の受注に伴う用紙・外注発注を禁止するには？」）を参照してください。

製品完成後の受注に伴う用紙・外注発注を禁止するには？
原価確定処理された受注に対しての発注処理は、プログラムにより自動的に禁止されます。原価確定方法については（→P.42「原価確定の方法は？」）を参照してください。

用紙の見積（受注）単価と発注単価を分けるには？
用紙マスターと環境設定の設定により分けることができます。なお、この場合、色上質紙のように色別に単価が異なる場合には発注時の手修正が必要になります。
１． 環境設定（→P.C-69、P.C-53「外注・用紙・資材発注環境」）の「入力の設定Ⅱ」タブの「用紙発注関係」タブの「基本設定１」タブにある［受注時単価（受注用紙明細からセットされた場合）または、用紙マスター
単価をセット（在庫用紙発注など）する］で適用する用紙単価ランクを指定します。通常、一番離れたFランクを設定します。
２． 用紙マスターで手順1で選択したランクの単価を設定します。

外注明細の行番号が入力途中で変わるのは？
［外注指示工程（明細）を選択する］をクリックして明細を追加すると、明細の行番号が入れ替わってしまう場合があります。これは自動的に工程順に自動的に並べ替えをするプログラム上の仕様によるものです。並び順を元に戻すには、［外注指示工程（明細）を選択する］で一旦全ての明細を［発注する明細］から外し、改めて選択し直してください。

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検収処理
検収金額の変更を禁止するには？
月締め後の変更をできなくするには、検収処理画面から毎月締め後に「入力期日の設定」で締め日付を入力してください。
発注処理での仕切率は検収処理に引き継がれていますので、発注時に営業仕切割増率を設定しておきます。検収処理画面で「検収金額が変更された時は営業仕切金額も変更する」にチェックを付けていると、検収金額を入力した際に営業仕切金額が自動的にセットされます。

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買掛管理参照プログラム
検収一覧表で参照すると、課税率が環境設定で設定している率と異なっているのは？
課税方法が伝票課税、或いは締毎課税になっている可能性があります。
伝票単位の課税対象合計額に対し税額を算出し、それを明細で按分しているはずです。そのため５％課税額にならない場合があります。

PrintSapiens 実例集28

支払書発行
PrintSapiens導入時の支払繰越金の扱いは？
導入前の支払繰越金は以下のいずれかの方法で設定します。
専用プログラムを使用する場合：
次項の「発注・検収伝票を発行する場合」と同じ作業をプログラムで自動的にします。手順は（→P.C-111、P.C82「売掛残高流し込み、買掛残高流し込み」）を参照してください。
発注・検収伝票を発行する場合：
１． 外注発注処理を起動し、［発注先］に目的の仕入先のコードを、［発注金額］に支払繰越金額を入力します。
２． ［同時検収記録］をクリックします。
３． 手順２で発注と共に自動作成された検収伝票を元に支払入力をします。
仕入先元帳の金額を合わせるのみの場合：
１． 元帳（→P.8-25、P.5-35「仕入先元帳」）を起動し、目的の仕入先のコードを入力します。
２． ［元帳用繰越額の設定］をクリックし、表示された画面で［元帳繰越額を有効にする］にチェックを付けます。
３． 日付や金額等の必要事項を入力し、［記録］をクリックします。

支払繰越額と元帳繰越額で金額が違ってしまったのは？
貴社と仕入先締日の違いや消費税の関係により、両者の繰越額にずれが発生することがあります。この場合は以下のどちらかの操作をしてください。
支払繰越額と元帳繰越額を一元管理する（分けない）場合：
１． 支払書発行を起動し、［支払先繰越額調整、支払書参照、支払書削除］をクリックします。
２． 目的の仕入先のコードを入力し、［検索・表示］をクリックします。
３． ［マスター初期値］で金額を調整します。
４． ［記録（更新）］をクリックします。
支払繰越額と元帳繰越額を一元管理しない（分ける）場合：
１． 仕入先元帳を起動し、目的の仕入先のコードを入力します。
２． ［元帳用繰越額設定］をクリックします。
３． 表示された画面で［元帳繰り越し額を有効にする］にチェックを付け、繰越日付や各種金額を入力します。
４． ［記録］をクリックします。

仕入先への源泉徴収は？
内税の場合、（国税庁長官により全国の税務署に通達されている既定に従い）そのまま源泉徴収税を課税します。
外税の場合でも、税率を乗じる対象金額は実支払金額に税率を乗じる方式（消費税込金額×税率）が原則です。
ただし、請求書等に消費税額が明確に区分されている場合は消費税抜金額×税率も可能です。
上記の設定はPrintSapiensの初期設定値です。環境設定（→P.C-79、P.C-63「源泉徴収の設定」）で変更できますが、特別な理由がない限り変更なさらないことをお勧めします。

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支払入力
過払金の扱い方は？
仕入先から返却された場合：
１． 支払入力（個別）を起動し、［支払区分］で「返金」を選択、［入金額］に「－過払金額（例：－2,000）」を入力し、新規伝票を作成します。
２． 支払入力（個別）で過払金となった支払伝票を呼び出し、［特例消込］をクリックします。
３． 表示された入力欄に「過払金額（例：2,000）」を入力し、記録します。
４． 支払入力（個別）で手順１で作成した支払伝票を呼び出し、［特例消込］をクリックします。
５． 表示された入力欄に「－過払金額（例：－2,000）」を入力し、記録します。
次回支払分に充当させる場合：
１． 支払入力（個別）で過払金となった支払伝票を呼び出します。
２． ［未払仕入計上伝票］から充当する仕入伝票を選択し、記録します。

前払金の扱い方は？
支払処理で通常の支払処理をします（過払金扱いとなります）。前払金を支払に充当する場合は（→P.30「過払金の扱い方は？」の「次回支払分に充当させる場合」）を参照してください。

支払予定日を変更するには？
支払予定日を変更するには次の5通りの方法があります。
Ａ． 仕入先の約定を変更する。
Ｂ． 入荷検収日を変更する。
Ｃ． 入荷検収伝票の［支払予定日］を変更する。
Ｄ． 支払入力（まとめ）で支払変更日付を入力する。
Ｅ． 支払入力（個別）で［支払予定日］で変更前の支払予定日とは異なる日付を入力し、処理をする。

源泉徴収を税込金額に対して計算させるには？
税込金額に対して源泉する場合、環境設定（→P.C-79、P.C-63「源泉徴収税の設定」）を整備した後、内税で発注や検収処理をします。

PrintSapiens 実例集30

製品在庫関係
製品在庫管理を始める為にどんな準備をしたらいいの？
PrintSapiens稼動前の製品在庫をPrintSapiensで管理する場合には、以下の手順をします。
１． 受注毎に在庫数、単価、在庫金額を調べます。仕掛中の受注に対しては、受注数量や受注金額を調べます。
２． 受注入力をします。
全数量完成済みの場合：ａ． 基本情報画面で［得意先］［商品名］を入力し、［数量］に在庫数を、［売上単価］或いは［計上予定額］に在庫単価や在庫金額を入力します。
ｂ． 受注情報2画面で［在庫管理を行う］にチェックを付けます。
仕掛中の場合：ａ． 基本情報画面で［得意先］［商品名］を入力し、［数量］に受注数量、［売上単価］或いは［計上予定額］にその受注の金額情報を入力します。
ｂ． 受注情報2画面で［在庫管理を行う］にチェックを付けます。
ｃ． 作業指示や作業予定管理をPrintSapiensでする場合、必要な作業明細や予定情報も入力します。入力の詳細は（→第3章、第2章「受注入力」）を参照してください。
３． 完成処理をします。［一部完成処理を行う］にチェックを付けると、仕掛中の受注でも在庫数量分の完成処
理ができます。
４． 出荷指示と売上計上入力をします。
既に全数量に対する売上が完了している場合：
ａ． 納入詳細情報画面の［納入情報］タブにある［処理数量］を「0」（何も入力されていない状態になります。）にします。
ｂ． 同画面［請求予定・計上情報］タブにある［全数量分で一括計上］にチェックを付け、［請求予定明細の生成］をクリックします。
ｃ． 表示された計上予定明細画面で［金額］を「0」にします。
ｄ． 同画面で［売上計上］をクリックします。
ｅ． 表示された売上計上入力画面で内容を確認し、記録します。その際、伝票を請求書に記載するかどうかのメッセージが表示されますので、「一括請求書に出力しない」を選択します。これで請求書を発行しても、この売上伝票は記載されません。
ｆ． 納入情報を追加します。
ｇ． 表示された納入詳細情報画面の［納入情報］タブにある［処理数量］に納入数量を入力します。
ｈ． ［出荷指示］をクリックします。
ｉ． 表示された出荷指示画面で内容を確認し、記録します。
※

製品の納入依頼があった場合、上記ｆ～ｉをします。

納入毎に請求する場合（全数量完成済みの場合）：
ａ． 納入詳細情報画面の［納入情報］タブにある［処理数量］に納入数量を入力します。
ｂ． ［出荷指示］をクリックします。
ｃ． 表示された出荷指示画面で内容を確認し、記録します。
ｄ． 同画面［請求予定・計上情報］タブにある［請求予定明細の生成］をクリックします。
ｅ． 表示された計上予定明細画面で［金額］を確認します。
ｆ． 同画面で［売上計上］をクリックします。
ｇ． 表示された売上計上入力画面で内容を確認し、記録します。
※

製品の納入依頼があった場合、納入情報を追加後、ａ～ｇをします。

納入毎に請求する場合（仕掛中の場合）：
ａ． 納入詳細情報画面の［納入情報］タブにある［処理数量］に、既に納品の完了した数量を入力します。
ｂ． ［出荷指示］をクリックします。
ｃ． 表示された出荷指示画面で内容を確認し、記録します。その際、［出荷指示日］は稼動前月末日にします。
ｄ． 同画面［請求予定・計上情報］タブにある［請求予定明細の生成］をクリックします。
ｅ． 表示された計上予定明細画面で［金額］を確認します。

PrintSapiens 実例集

31

ｆ． 同画面で［売上計上］をクリックします。
ｇ． 表示された売上計上入力画面で内容を確認し、記録します。［計上日］は稼動後の請求書に影響しない日
付を入力します。
※

製品の納入依頼があった場合、納入情報を追加後、「納入毎に請求する場合（全数量完成済みの場合）」のａ～ｇをします。

PrintSapiens導入後に製品在庫管理を始める場合は特に準備は必要ありませんが、必須となる日常の処理がいく
つかあります。
１．受注入力
受注情報2画面で「在庫管理を行う」にチェックを付けます。チェックを付けなくても在庫管理はできますが、受注数と納入予定数に矛盾が発生しない為の自動修正が機能しなくなるので、納入情報の入力がしやすくなる他、製品在庫問合わせ等の帳票でも在庫扱いかどうかを意識せずに、情報の参照ができます。
２．完成処理
これにより製品が在庫扱いになります。この処理をしないと仕掛扱いのままで、出荷後には在庫数がマイナスになってしまい、正確な在庫数や在庫金額が参照できません。
３．出荷指示或いは売上計上入力
これにより製品が出荷済みとなります。
なお、製品在庫管理を始める前の受注の製品在庫を管理する場合、その受注の全受注数量を［処理数量］として、
既に売上計上入力している場合、処理数量が出荷済数としてみなされるので、売上伝票を削除しないと在庫管理することはできません。既に請求処理や入金処理が行われていて、売上伝票まで溯って削除するのは不可能な場
合、新たに在庫管理用に受注データを作成するしかありません。当然受注番号も違ってしまいますが、出荷時、出荷指示書の備考欄等に元の受注に対する在庫管理用番号であることを分かりやすく明記しておくとよいでしょう。以下は在庫管理用受注の売上の処理方法です。
１． 納入詳細情報画面の［納入情報］タブにある［処理数量］を「0」（何も入力されていない状態になります。）にします。
２． 同画面［請求予定・計上情報］タブにある［全数量分で一括計上］にチェックを付け、［請求予定明細の生成］をクリックします。
３． 表示された計上予定明細画面で［金額］を「0」にします。
４． 同画面で［売上計上］をクリックします。
５． 表示された売上計上入力画面で内容を確認し、記録します。その際、伝票を請求書に記載するかどうかのメッセージが表示されますので、「一括請求書に出力しない」を選択します。これで請求書を発行しても、この売上伝票は記載されません。

製品の在庫入力はどうするの？
PrintSapiensでは完成処理をした時点（仕掛りでなくなった時点）で自動的に在庫データとしてみなされます。
PrintSapiensには一般的な製品在庫データという概念はありません（時期は未定ですが、対応予定です）。
１つの受注を１つのロット番号と考え、製品が完成した段階から製品在庫扱いになり、注文が来る度に納入情報を作り、出荷していくという考えです。在庫がなくなるまで繰り返します。在庫がなくなった段階でリピートで新規の受注データを作成します。受注番号が変りますが、通常は同商品コードを使用して括ります。

PrintSapiens 実例集32完成時の数量が受注数量と異なる場合は？
在庫数だけで在庫金額を管理しない（製品在庫金額一覧表を使用しない）場合、受注情報2画面の［在庫管理を行う］にチェックを付け、［調整数］に完成時の数量と受注数量の差分を入力することにより、簡単に数量調整できます。しかし、この［調整数］は日付の概念がなく過去に遡って数量を変更してしまう為、正確な在庫金額の算出ができません。また、システム内部で自動的に計算している原価按分率に対し、悪影響を及ぼす可能性もあります。従って、在庫金額を管理している場合には［調整数］を使用せず、下記のいずれかの方法をしてください。
Ａ． 受注入力で数量欄を変更します。数量欄はいつでも変更できます。
Ｂ． 多くできた場合：多くできた数量分を（原価計上せずに）自社マイナス出庫します。
少なくできた場合：少なかった数量分を（原価計上せずに）自社に出庫します。
Ｃ． 一回目の処理数（納入情報の水色）で数量を調整して、在庫数に合うようにします。
納品書の数量（売上数量）は、正規の納品数量とします。

余剰生産分を在庫管理するには？
生産効率が良く、製品が当初予定より多くできてしまい、それをリピートに備えて在庫しておくという場合、次のような方法をお勧めしております。
１． 本来の受注は、受注数で通常通り完成処理と売上計上入力をします。
２． 本来の受注の基本情報画面（→P.3-16「受注基本情報の入力」、P.2-25「受注基本情報」）のみをコピーして、余剰生産の数量で受注データを作成します。この時、基本情報2画面（→P.3-22、P.2-17「特殊受注への変更・解除」）で［在庫管理を行う］にチェックを付けてください。
３． 手順２で作成した受注データの製品完成処理をします。
再版が来た場合：
４． 手順２で作成した受注の売上計上入力をします。再版の受注数が在庫では足りない場合、不足分として新規に受注データを作成します。
破棄処分にする場合：
４． 得意先マスターに貴社を売掛管理対象外として登録します。
５． 手順２で作成した受注データに対し、手順４で取得した得意先コードで0円計上します。

棚卸の数量が在庫数と異なる場合は？※棚卸時、現存数とデータ上の数とで食い違いが出てしまうことがあります。このような場合、以下の方法で在庫数の調整をしてください。この操作後、在庫減耗専用の自社コードで原価集計すると減耗表を作成できます。
１． 得意先マスターに在庫減耗専用の自社コードを登録します。
２． 受注入力で在庫数を調整する受注データを呼び出します。
３． 納入情報を追加し、「処理数量」に調整数を入力します。
４． 原価減耗として処理する場合、納入詳細情報画面の［原価計上関係］にある「この計上に対して原価計上を行う」にチェックを付けます。
５． 手順３で追加した納入情報に対する計上予定明細を生成します。
６． 手順４で生成した予定明細を売上計上処理します。この時、得意先を手順１で作成した在庫減耗専用の自社コードを使用します。
７． 減耗として処理する場合、売上計上入力で０円計上します。

返品の場合の製品在庫管理は？
出荷伝票を削除する場合：
出荷と返品が同月内である場合には、単純に出荷伝票自体を削除することで返品分が在庫として戻りますが、返品が翌月に回ってしまった場合は下記の操作をしてください。
赤伝扱いする場合：
１． 受注入力で返品となったの受注データを呼び出し、納入先を追加後、「－処理数（例：-2,000）」を入力します。
２． 手順１で追加した納入情報に対する請求予定明細を生成します。
３． 売上計上入力で赤伝として手順２で作成した請求予定明細に対して計上処理をします。

PrintSapiens 実例集

33

出庫数と原価償却数との関係は？
それぞれ専用のプログラムを使用して参照します。
参照結果の数値が以下の理由により異なる場合があります。詳しくは下記のリストを参照してください。
・出庫日＜＞売上計上日の場合。
・前工程のみの売上（例：出庫＝0、原価償却＝50%）の場合。
・預り分の在庫（出庫＝？、原価償却＝100%）の場合。
出庫数

原価償却率・数使用プログラム

製品在庫問合わせ製品在庫金額一覧表

目的

主に現在倉庫数の把握の為

経理決算用の金額把握の為（営業・工務など数量管理）（経理など金額管理）

実際に納品する数量

出庫数に対して原価の按原価の按分率

内容（受注入力の原価償却数＝受注数×原価償却率

納入詳細情報画面）→原価償却率＝原価償却数／受注数
通常は出庫数＝原価償却数（自動）数量定義

出荷または、売上計上された数

売上計上された数

製品在庫問合わせに表示される金額の算出方法は？
売上評価単価：受注基本情報の［売上単価］
売上評価金額：売上評価単価×在庫倉庫数
原価簡易単価：基本工程積算原価／受注数量
原価簡易評価金額：原価簡易単価×在庫倉庫数
在庫含み利益：売上評価金額－原価簡易評価金額

製品在庫金額一覧表の「償却数量」とは？
基本的には受注入力の納入詳細情報画面の処理数量（水色欄）ですが、厳密には納入情報画面の原価処理数量です。通常、納入詳細情報画面の［処理数量］＝［原価処理数量］になりますが、分納一括請求の場合や手入力で原価処理数量を変更した場合等は、納入詳細情報画面の［処理数量］≠［原価処理数量］になります。この納入情報を売上計上した場合、売上計上日付をもって原価処理数量が償却数量となります。

仕掛一覧表で集計される「内作費」「外注費」の内容は？
仕掛りとして集計する金額によって、この外注費・内作費の内容が異なります。
（下記の金額１、金額２…はP.58の「PrintSapiensで管理される金額構造は？」を参照してください。）
金額１、２：
・外注費 ・・・検収済金額
・内作費 ・・・（仕掛工程の場合、工程完了処理されている場合）
受注の積算金額（緑金額）或いは積算原価（黄色金額）から外注費を引いた額（仕掛でない場合、工程完了処理されていない場合）
外注費の正負が逆になった数字になります。→外注費と内作費を加算すると０になります。
※工程着完処理が必要です。
※用紙工程の場合、工程完了の概念はなく検収処理状態によります（用紙出庫関係の処理は無視されます）。
金額３、４：
・外注費 ・・・・・・・・金額３：営業仕切金額、金額４：外注費（→外注発注処理/検収処理より）（用紙工程の場合）・・・金額３：営業仕切金額、金額４：用紙仕入金額（→用紙発注処理/検収処理より）・内作費 ・・・・・・・・金額３：加工高、金額４：実質原価（→日報／実績処理より）（用紙工程の場合）・・・金額３：営業仕切金額、金額４：用紙原価（→用紙出庫処理より）※実績入力または日報入力が必要です。
※用紙在庫管理をする場合、用紙出庫処理が必要です。

PrintSapiens 実例集

34

仕掛一覧表で対象となるのはどんな受注ですか？
集計する金額種類により、対象となる条件が異なります。以下のいずれかの処理をした受注が対象となります。
（下記の金額１、金額２…はP.58の「PrintSapiensで管理される金額構造は？」を参照してください。）
金額１、２：・受注入力での該当金額の入力
・工程着完処理金額３、４：・検収処理（外注・用紙）
・日報／実績入力（社内作業分）
・用紙出庫処理（在庫紙）
また［仕掛かり控除］も集計する金額種別により、通常使用する計算方法が異なります。
金額１：「実売上額」
金額２：「原価償却率で一律控除」
金額３、４：「原価償却率発生毎再計算」
金額３、４では「原価償却率で一律控除」「原価償却率発生毎再計算」のいずれかの選択ができます。
以下は両者の計算方法の違いです。
2/1

受注

2/10

制作作業

10,000

2/15

製版作業

20,000

2/20

売上 50%

2/25

刷版作業

10,0002/26

印刷作業20,000

2/27

売上 25%

上記のような受注において、2/29で仕掛一覧表を参照すると…
「原価償却率で一律控除」方式：
2/29

発生原価

60,000

償却率 75%

控除額

60,000×75%＝45,000

仕掛額 60,000－45,000＝15,000「原価償却率発生毎再計算」方式：
2/10

発生原価

10,000

仕掛 10,000

2/15

発生原価

20,000

仕掛 30,000

2/20

原価

30,000

償却 50%発生

控除額30,000×50%＝15,000

仕掛額 30,000－15,000＝15,000
2/25

発生原価

10,000

仕掛 10,000＋15,000＝25,000

2/26

発生原価

20,000

仕掛 25,000＋20,000＝45,000

2/27

原価

45,000

償却 25%発生

仕掛額 45,000－22,500＝22,500

控除額45,000×50%＝22,500↑残り50%の償却に対して25%の率

PrintSapiens 実例集35

用紙在庫関係※
用紙在庫管理を始める為にどんな準備をしたらいいの？
以下の操作をします。
１． 環境設定（→P.C-82、P.--「（用紙）在庫関係の設定」）で用紙在庫用管理用紙マスターのコード桁数を決定
し、在庫単価の評価方法を設定します。
２． 必要な在庫用紙を用紙在庫用管理用紙マスターに登録します。
３． 稼動前月末時点の在庫棚卸数や在庫金額を調べます。
４． 貴社を買掛管理外の仕入先として仕入先マスターに登録します。
５． 管理用紙コード毎に用紙発注処理及び検収処理をします。発注処理の際、［仕入先］に手順４で登録した貴社を、［発注日］には稼動前月末日、［発注数］に在庫棚卸数、［発注金額］に在庫金額を入力します。
６． 稼動前月末の日付で用紙月次更新処理をします。

PrintSapiens導入時の在庫用紙の繰越方法は？
導入前の在庫用紙の繰越数は以下の方法で設定します。
１． 仕入先マスターに買掛管理対象外の仕入先として貴社を登録します。
２． 用紙発注処理を起動し、明細に目的の用紙在庫コード、［数量］に繰越数、［発注金額］に評価金額を入力します。
３． ［同時検収記録］をクリックします。この際、日付は先月末日の日付（在庫管理を4月から始めるとしたら3月31日）、仕入先には手順１で登録した貴社を指定します。
上記操作を全繰越用紙に対して行います。この処理により、発注処理で指定した日付で用紙が在庫として倉庫に入庫された状態になります。
用紙受払表等で在庫数、金額等を確認後、発注処理で指定した日付で月次更新処理をします。これで在庫管理をする月への繰越数の移行処理は完了します。

用紙の在庫入力はどうするの？
用紙発注時、［在庫管理対象］にチェックを付け処理をします。この発注に対する検収処理をした時点で、自動的に在庫入力がされます。

受注に伴って発注した用紙を在庫扱いにするには？
受注に伴って発注した用紙を何らかの理由（用紙入荷後の用紙変更や予備のとりすぎで作業後、余ってしまった等）で在庫扱いにする場合、以下の操作をしてください。手順３が完了した時点で用紙が在庫扱いとなります。
１． 仕入先マスターに買掛管理対象外の仕入先として貴社を登録します。
２． 用紙発注処理を起動し、［仕入先］に手順１で登録した貴社を、明細に目的の用紙在庫コードを指定します。
３． 金額を0円で在庫扱いにする用紙数量を入力後、［同時検収記録］をクリックします。

用紙が得意先支給の場合の処理の仕方は？
得意先に指定数量納入してもらう場合：
１． 仕入先マスターに買掛管理対象外の仕入先として用紙支給の得意先名を登録します。
２． 手順１で登録した仕入先コードを使用し、用紙発注処理をします。
３． 得意先から用紙が納入された時点で手順２で登録した発注伝票に対して検収処理をします。
得意先に代って用紙発注をする（決済は得意先対用紙仕入先の）場合：
１． 通常通りの用紙発注処理をします。この時、発注金額を0円にします。
２． 手順１で登録した発注伝票に対して検収処理をします。この時も検収金額は0円にします。
得意先指定紙を事前に購入及び請求を完了させ、在庫用紙として管理する場合：
１． 自社在庫と区別する為、用紙在庫管理用紙マスターに得意先在庫用の在庫管理用紙を登録します。
２． 発注処理をします。［在庫管理対象］にチェックを付け、手順１で登録した在庫管理用紙を指定します。
３． 手順２で登録した発注伝票に対して検収処理をします。

PrintSapiens 実例集

36注文した用紙を仕入先に預けておく場合の処理方法は？
注文した用紙を仕入先に預けておき、必要に応じて納品してもらうという場合、以下の操作をしてください。
１． 用紙在庫用倉庫マスターに仕入先を登録します。
２． 用紙発注時、［用紙倉庫］で仕入先を指定します。
３． 通常通り検収処理します。この時点では買掛金は発生しますが、原価に影響することはありません。
４． 用紙使用時、用紙出庫・返却入力をします。これにより用紙費が原価計上される他、在庫数も変更されます。

在庫用紙の形態を変更するにはどうするの？
形態を全紙から半裁に変更する場合、以下の操作をしてください。
１． 用紙出庫・返却入力で用紙の出庫処理をします。
２． 引き続き、［出庫紙の返却］にチェックを付け、［返却形態］と［倉庫に戻す数量］を指定し、記録します。

PrintSapiensでは数量がkg単位の用紙受払表も対応していますか？
いえ、対応していません。PrintSapiensでの管理単位は以下の通りです。
・枚葉紙→枚・巻取（キロ・枚単価）→枚または、本・巻取（メートル・平米単価）
・封筒→ｍまたは、本→枚または、箱用紙の減耗（損耗）処理はどうするの？
用紙の棚卸処理（→P.9-13、P.--「用紙棚卸入力・表」）をします。ここで生じた実数とデータ上の数量の差は調整数となり、自動的にその分の調整伝票が発行され、出庫処理と同じ扱いになります。
また、棚卸処理後の減耗分は用紙入出庫一覧表（→P.9-11、P.--「用紙入出庫一覧表」）で簡単に確認できます。
［伝票区分］で「調整伝票」のみにチェックを付け、［入出庫日時］に棚卸実施日を入力した状態で検索します。

巻取用紙の端数巻が残った場合の管理方法は？
下記操作をすると、全残数、全く手を付けずに残っている枚数（本数）と端数として残っている枚数が用紙在庫一覧表で参照できます。
１． 断裁形式マスターで［断裁名］を「巻取端数」、［断裁数］を「断裁無」として断裁形式を新規登録します。
２． 用紙在庫用管理用紙マスターで［形態］を「枚葉」、［管理分類］を手順１で登録した断裁形式で管理対象の用紙を登録します。

BF用紙（巻取・メートル単価紙）の登録・管理方法は？
通常の枚葉・巻取の操作とほぼ同手順です。
前準備
１． 環境設定（→P.C-82、P.--「（用紙）在庫関係の設定」）で在庫評価方法を設定します。
Ａ． 最終単価法：手書管理元帳の一般方法。
Ｂ． 月次総平均法：コンピュータで管理される場合の一般方法。事前に税務署への届け出が必要です。
Ｃ． 移動平均法：コンピュータの負荷が増えますが、ＡやＢと変らない入力でより正確に簡単に管理する方法。事前に税務署への届け出が必要です。
２． 環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）でフォーム用紙の工程を作成します（機能で「フォーム用紙」を割り当てます）。
３． みつもさぴえんす用紙マスターを整備します。
４． 用紙在庫用管理用紙マスターを整備します。
・ ［用紙コード］で管理対象とするBF用紙を、［形態］に「巻取」、［管理形態］に「m」を指定して登録します。
運用手順
日常処理
１． 用紙発注処理（在庫紙発注）
・ 発注時、［在庫管理対象］にチェックを付け、前準備４で登録したBF用紙を指定します。
［発注枚数・ｍ］に発注メートル数を入力します。

PrintSapiens 実例集

37

２． 用紙検収処理（用紙入荷）・ 手順１の発注処理に対する検収処理をします。これにより発注数が在庫数に加算されます。
３． 用紙出庫処理（用紙出庫）
・ ［用紙管理コード］に前準備４で登録したBF用紙を指定し、［出庫数量］にメートル単位の出庫数量を入力して出庫処理をします。
随時処理
４． 棚卸し（通常は会社締日処理）
５． 月次更新（月次総平均法の場合は必須処理）
６． 用紙受払明細表・用紙受払一覧表（経理用帳票）

用紙の在庫金額を調整するには？
在庫評価単価の算出方法により、調整方法が異なります。
在庫評価単価の算出法が「移動平均法」「最終単価法」の場合、調整金額を使った用紙発注、検収処理により、金額を調整することができますが、「月次総平均法」の場合、締め毎の入庫単価の平均値が評価単価となるため、調整金額で発注・検収処理をしても、希望通りの在庫金額にすることができません。
12/31 繰越60枚 @15900

1/ 5 入庫

40枚

@20

800

100枚 @17

1,700

1/10 出庫

20枚

@17

340

80枚 @17

1,360

80枚 @171,360

1/31 締処理
1/31時点で100枚 @16＝1,600としなければならない場合、発注、検収処理で調整を行うには、まず、発注

枚数20枚とし、月次平均単価が16円となるような発注金額ｘ円を算出しなければなりません。
計算式にすると次のようになります。「繰越金額＋入荷総金額／繰越枚数＋入荷総枚数＝16」
これにサンプルに則った数値を当てはめると「900＋800＋ｘ／60＋40＋20＝16」という式になり、ｘ、つまり発注金額を220円にすれば、希望通りの在庫金額になります。
しかし、この方法は面倒な上、発注金額に小数点が付いた場合、希望通りの在庫金額にすることが大変困難ですので、下記の方法をお勧めします。
在庫評価単価の算出方法を「移動平均法」「最終単価法」にしている場合：
在庫金額の調整は用紙発注入力でします。
１． 仕入先マスターに貴社を登録します。
２． 用紙発注処理を起動し、仕入先に貴社コードを入力します。
３． ［在庫管理対象］もチェックを付け、対象となる在庫用紙管理番号を入力後、［発注数量］に0、［発注金額］に調整金額を入力します。
４． ［同時検収記録］をクリックします。
在庫評価単価の算出方法を「月次総平均法」にしている場合：
在庫数を0の状態で月次更新後、用紙発注入力をします。
１． 仕入先マスターに貴社を登録します。
２． 環境設定（→P.C-82「（用紙）在庫関係の設定」の［その他］）の［（月次）更新時に在庫数の0の場合の残高処
理］で「処理なし」以外を選択します。
３． 用紙出庫・返却処理で対象の用紙の在庫数が0になるよう、出庫処理をします。
４． 用紙月次更新処理をします。
５． 用紙発注処理を起動し、仕入先に貴社コードを入力します。
６． ［在庫管理対象］もチェックを付け、対象となる在庫用紙管理番号を入力後、［発注数量］に元の在庫数、［発注金額］に希望の在庫金額を入力します。
７． ［同時検収記録］をクリックします。

用紙在庫数が0なのに実金額が存在するのは？
出庫金額の四捨五入処理等により、入庫金額と出庫金額に差が発生した場合に起こる現象です。また、実金額がマイナスになるのは上記の理由により、出庫金額が入庫金額を上回った時に起こります。
この現象を解消するには、（→P.38「用紙の在庫金額を調整するには？」）と同じ操作をするか、環境設定で在庫数0の物件に関して用紙月次更新時に自動的に金額調整をする設定（→P.C-82、P.--「（用紙）在庫関係の設定」の［その他］の［（月次）更新時に在庫数0の場合の残高処理］で「処理なし」以外を選択）にしておく、2通りの方法があります。

PrintSapiens 実例集

38

資材在庫関係※
資材在庫管理を始める為にどんな準備をしたらいいの？
以下の操作をしてください。
１． 仕入商品マスターのコード形式を数値、文字列のいずれかに決定し、環境設定（→P.C-105、P.C-77「仕入商品マスター設定」）で設定します。
２． 在庫単価の評価方法を決定し、環境設定（→P.C-87、P.--「（資材）在庫関係の設定」）で設定します。
３． 必要な仕入商品を仕入商品マスターに登録します。
４． 稼動前月末時点の在庫棚卸数や在庫単価金額、在庫金額を調べます。
５． 貴社を買掛管理外の仕入先として仕入先マスターに登録します。
６． 仕入商品コード毎に資材発注処理及び検収処理をします。発注処理の際、［仕入先］に手順５で登録した貴社を、［発注日］には稼動前月末日、［発注数］に在庫棚卸数、［発注単価］或いは［発注金額］に在庫単価金
額や在庫金額を入力します。
７． 稼動前月末の日付で資材月次更新処理をします。

資材の在庫金額を調整するには？
在庫の数量でなく金額を調整する場合は、資材入出庫入力でします。
１． 資材入出庫入力を起動し、［商品コード］に対象の商品コードを入力します。
２． ［処理区分］で「調整（金額調整）」を選択します。
３． ［処理日付］と［調整金額］（現在在庫金額と希望の在庫金額の差額）を入力し、［記録］します。

在庫数が0なのに在庫金額が存在する場合は？
出庫金額の四捨五入処理等により、入庫金額と出庫金額に差が発生した場合に起こる現象です。また、実金額がマイナスになるのは上記の理由により、出庫金額が入庫金額を上回った時に起こります。
この現象を解消するには、（→P.39「資材の在庫金額を調整するには？」）と同じ操作をするか、環境設定で在庫数0の物件に関して資材月次更新時に自動的に金額調整をする設定（→P.C-87、P.--「（資材）在庫関係の設定」の［その他］の［（月次）更新時に在庫数0の場合の残処理］で「処理なし」以外を選択）にしておく、2通りの方法があります。

PrintSapiens 実例集39進捗情報関係
印刷予定表や製本予定表で入力した予定日付が自動的に変更されてしまうのは？
※
下版処理前の受注入力の作業予定入力画面で印刷や製本の開始日付を変更すると、環境設定（→P.C-26、P.C-20「受注設定3」）により、印刷予定表や製本予定表の予定日付が自動的に変更される場合があります。

実績入力から登録した情報を作業日報入力から修正できませんか？※
残念ですができません。実績入力で作業日報入力の全情報項目を処理できるのに対し、実績入力のデータは情報項目が多く、作業日報入力で全てを処理できないためです。

実績入力で一定時間経つとカーソル位置が自動的に移動してしまうのは？※［バーコード利用］にチェックが付いている場合、バーコード入力待ちになる為に特定の位置にカーソルが自動的に移動します。この状態でバーコードを入力すると、そのデータをプログラム側で自動解析し、所定の位置へそのデータをセットしますのでカーソルの位置を特に気にすることなくバーコード入力できますが、キーボード入力の場合にはカーソルが自動的に移動するたびに所定の位置に移動しなければならなくなります。従って、キー
ボード入力をする場合には［バーコード利用］のチェックを外してください。

必ず完成処理はしなければなりませんか？
完成処理する事をお勧めしています。
完成処理されていない受注が対象となってしまうと、工程進捗等の検索に時間が掛かったり、原価を締める処理でも正確な金額が集計されない等の問題が出てきてしまいます。

必ず工程着完処理はしなければなりませんか？※
工程管理を厳密にする場合には必須となります。また、仕掛一覧表・製品在庫金額一覧表等の経理帳票の集計に受注入力の積算金額や積算原価を使用する場合は工程着完処理が必要です。実績・作業日報入力、検収、用紙出庫処理等の金額（加工高や実質原価）を使用する場合には処理の必要はありません。

日報中間ファイル処理が自動再起動するのは？※
接続情報が失われた時や（メインサーバやデータベースサーバの再起動等）クエリーの失敗がある程度以上繰り返された場合に、自己で自動終了処理をし、終了直後に再び自己を起動します。プログラムのバグではありません。データベースを動作させているサーバやそのサーバとの接続をチェックしてください。

工数の積上げを各工程でするには？※
受注工数入力を使用します。このプログラムを使用するには、実績関係の4つのマスター（→P.B-59、P.B-54「実績関係」）の整備が必要です。工数収集の為の設定方法は（→P.54「工数を収集する設定方法は？」）を参考にしてください。

実績入力を複数同時でなく、時間差で開始／終了するには？※
実績入力は同一担当者の時間差作業開始／終了に対応しておりません。日報入力をご利用頂くか、重なる部分のみ作業日報入力してください。

日報や実績に表示される作業名を削除するには？※作業内容マスターの［設定項目］の「作業実績内容項目」のチェックを外します。作業内容別実績表以外の帳票
では過去のデータも参照できます。

PrintSapiens 実例集

40

製品出荷関係プログラム
出荷指示書の配送元欄に得意先名を印字するには？
本来貴社名が印される場所に他社名を印字するようにすることができます。これは得意先毎に設定が可能ですが、
この場合、貴社名用と印字社名を変更する得意先用の最低2種類のビットマップを作成することが必要です。
得意先用のビットマップを作成した場合、その得意先の受注に対する出荷指示書には必ず得意先用のビットマッ
プが使用されます。それ以外の得意先に対する出荷指示書には貴社用のビットマップが使用されます。
１． 環境設定（→P.C-47、P.C-39「出荷指示書の環境設定」）の［出荷指示書設定］タブの［会社欄印刷］にある［会社情報からの文字社名印字］のチェックをはずし、［社印（社名）のビットマップ印字］を「する」にします。その際、［ファイル名］には何も入力しないでください。
２． 貴社名のビットマップを「STA550.BMP」という名称で作成します。
３． 配送元欄に印字する得意先名のビットマップを「S550A（得意先コード）.BMP」という名称で作成します。得意先コードが123、桁数が6桁の場合、ビットマップの名称は「S550A000123.BMP」となります。
４． ビットマップが完成したら全てメインサーバの「psapi」フォルダにコピーします。

出荷指示から出力できる伝票のタイトルを変更するには？
環境設定（→P.C-47、P.C-39「出荷指示書の環境設定」）の［出荷指示書設定］タブの［印刷タイトル］で変更できます。

出荷処理・納品完了処理はどのような役割のプログラムですか？※
どちらも出荷指示後（営業）の後処理で、配送課が実際に出荷する処理を「製品出荷処理」、実際に配送完了した処理を「納品完了処理」と定義しています。これら処理により、PrintSapiens上で出荷完了や納品完了が確認できます。また、これらの処理は売り上げ漏れのチェック等にもご活用頂けます。

受注商品ラベルに印字する貴社名を顧客によって変更するには？
下記設定により、ビットマップを作成した得意先の受注に対する受注商品ラベルには変更した社名が、それ以外の受注に対するラベルには通常通り貴社名が印字されます。
１． 貴社名のビットマップを「SHAIN560.bmp」という名称で作成します。
２． 受注商品ラベルに印字する社名のビットマップを「S560B（得意先コード）.BMP」という名称で作成します。
得意先コードが123、桁数が6桁の場合、ビットマップの名称は「S560B000123.BMP」となります。
３． ビットマップが完成したら全てメインサーバの「psapi」フォルダにコピーします。
ラベル印刷時４． 「受注商品ラベル」を起動し、「頁設定」タブの「項目設定」で「社印を印字する」にチェックを付けます。
５． 新たに「社印設定」というタブが表示されますので、そのタブで「社印ﾌｧｲﾙ名」をブランクにします。

納入一覧表で原価償却率がブランクで表示されるのは？
以下の2つの理由が考えられます。
Ａ． 受注入力の納入詳細情報画面で「この納入に対して原価計上を行う」にチェックが付いていない場合。
Ｂ． 分納の場合で、既に他の納品情報において原価償却率が100%に達している場合。（例：分納1＝80%、分納2＝
20%、分納３＝ブランク）

PrintSapiens 実例集

41

原価関係
粗利集計一覧表の外注費が実際と食い違っているのは？※
受注入力で商品を分納にし、その分納毎に売上計上している場合、その数量に応じて原価も自動的に按分されるようになっているために食い違いが発生します。
このような場合、受注入力で分納でも一括計上として予定明細を生成し直すか、売上計上で分納分の売上を0円として自社計上します。

原価確定の方法は？
受注入力から原価確定をする場合：
受注入力の個別簡易原価入力画面（サポート対象外です。詳しくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。）で［原価未確定］ボタンをクリックします。原価確定され、ボタン表示が［原価確定済］に変わります。
完成処理をする場合：
全数量に対する完成処理（→P.10-44、P.3-22「完成処理」）をします。環境設定（→P.C-99、P.C-71「原価入力
環境設定」）により、完成処理と同時に原価確定されます。

原価と売値（仕切値）を一覧表示するにはどのプログラムを使えばいいの？
各工程毎に一覧表示する場合：受注一覧表Ⅲ（［受注一覧表オプション］タブで詳しい設定ができます。）
合計を一覧表示する場合：受注一覧表、受注一覧表Ⅲ、粗利集計一覧表※
個別に詳細参照する場合：※
受注問い合わせ（受注照会）

PrintSapiens 実例集42

マスター全般
マスターで表示を「無効」にした登録項目を検索するには？
「グループマスター」「本部マスター」「部マスター」「課マスター」には、登録した項目を検索結果に表示させな
いための「無効」機能が付いてます。
この「無効」の登録項目を検索する場合、マスター検索画面の［有効表示］を使用します。
・

何も入力しない場合：「有効」「無効」の両方が検索の対象です。

・「0」を入力した場合：「無効」が検索の対象です。

・「1」を入力した場合：「有効」が検索の対象です。

PrintSapiens 実例集

43

会社関係マスター
会社組織関係のマスターで本部の無い部を設定するには？
PrintSapiensでは会社組織のマスターは本部－部－課の3構成になっていますが、実際に運用する組織図と当てはまらないことがあります。本部、部、課といった名称を付けていますが、その内容は自由に設定できます。マ
スターの名称にとらわれず、貴社に合った集計や管理方法で自由に登録してください。
使用例１：
本部：事務、営業、工場部：事務＝総務部、経理部課：総務部＝総務課、人事課

営業＝営業一部、営業二部
営業一部＝営業一課、営業二課
使用例２：
本部：本社、XX営業所、○○支社部：本社＝総務部、営業部、工務部
XX営業所＝営業一部、営業二部課：総務部＝総務課、人事課、経理課
営業部＝営業一課、営業二課

使用例３：
本部：総務部、営業部、工務部
部：総務部＝総務課、人事課、経理課
営業部＝営業一課、営業二課

課：設定しない社員マスターで所属変更時の処理方法は？
下記操作をすると、マスターにおいて所属変更適用日をもって旧所属が［前回情報］（前回の所属履歴情報）に移動し、［移動情報］が現在の所属として自動的に書き換えられます。
１． 社員マスターを起動し、所属変更の発生する社員を呼び出します。
２． ［移動情報］へ新所属先の情報を入力します。
３． ［移動入年月日］には所属変更適用予定日を入力します。
４． 環境設定（→P.C-112、P.C-84「組織変更 移動情報での各種マスターの更新」）を起動します。
５． ［移動日］に所属変更適用日を入力します。
６． ［移動情報更新マスター］で「社員マスター」にチェックを付け、［更新開始］をクリックします。

組織を変更するには？
組織構成（コード）はそのままで組織名称だけが変わる場合：部マスターや課マスター等、関連する組織関連のマスターで名称を変更してください。データベースには組織コードを格納していますので、名称変更だけの場合には、移動情報の入力等の操作も必要ありません。
組織構成が変わる場合：
これまでの組織を変更すると、データを組織ベースで集計する場合、正常に集計できなくなる恐れがあります。
ですのでこれまでの組織は変更せず、新しいコードを取得して新規組織を登録してください。
組織データを社員に適用するには２つの方法があります。１つは社員マスターの［所属会社-営業所］［所属本部部-課］に新しい所属を入力する方法です。この場合、登録した時点から新しい所属が使用されます。２つ目は［移動情報］を使用する方法です。手順等は実例集（→P.44「社員マスターで所属変更の処理方法は？」）を参照
してください。

PrintSapiens 実例集

44

得意先マスター
得意先集金方法の詳しい設定方法は？
下記の見本を参照してください。
全金額振り込みの場合：30万円以下は全額振込、30万円以上は全額手形（サイト60日）の場合：30万円以上の時、30万までは振込、残りは手形（サイト60日）なおかつ100万円以上の時、金額の10％は振込で、残りは手形の場合：

都度請求や諸口設定にしている得意先の締日等の設定は？
会社によりいろいろ規定があるのでこの方法が正解という訳ではありませんが、PrintSapiensを導入頂いたお客様の多くが「月末締め、翌月月末振込」の設定を使用されていますので、特に貴社の入金管理に問題が生じない
限り、この方法を推奨しております。

マスターで名称変更してもその変更が反映されないプログラムがあるのは？
正式名称ではなく略称を使用しているプログラムがいくつかあります。マスターの略称を確認してください。

営業担当者変更時の処理方法は？
下記操作をすると、変更適用日をもって新担当者が［営業担当者］に自動的に書き換えられます。
１． 得意先マスターを起動し、営業担当者変更の発生する得意先を呼び出します。
２． ［移動担当者］へ新営業担当者コードを入力します。
３． ［移動日］には変更適用予定日を入力します。
４． 環境設定（→P.C-112、P.C-84「組織変更 移動情報での各種マスターの更新」）を起動します。
５． ［移動日］に変更適用日を入力します。
６． ［移動情報更新マスター］で「得意先マスター」にチェックを付け、［更新開始］をクリックします。

納品先情報をExcel展開する方法は？
下記操作をすると、1納品先＝1行として各データがセルに分割されて貼り付けられます。
１． ［納品先（登録・参照）］（或いは受注入力の納入詳細情報画面で［得意先］を指定後、［納入先登録］）をク
リックします。
２． 表示された納入先登録画面で［全納品先データをクリップボードへ張り付け］をクリックします。
３． Excelを起動し、貼り付けます。

得意先データをPrintSapiensの得意先マスターに変換するには？
あらかじめテキストファイルとしてご用意頂いた得意先データを、PrintSapiensの得意先マスターのデータベー
ステーブルに登録できます。ただし基本的な項目のみで全データ項目を受け入れることはできませんので、登録後必要に応じて得意先毎に詳細情報を設定してください。
下記操作をすると、現在登録されている得意先マスターのデータは全て破棄されますので、ご注意ください。
１． 以下の条件に基づき、カンマ区切り或いはタブ区切りのテキストデータを用意します。
№

項目名

桁数

説明

1

得意先コード6

半角英数。システムの初期導入時は6桁。8桁まで拡張可

2

フリガナ

30

半角カタカナ

3

得意先名１

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

PrintSapiens 実例集

45

4

得意先名２

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

5

得意先略称

30

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

6

郵便番号

10

－（ハイフン）付きで設定

7

住所１

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

8

住所２

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

9

TEL

20

－（ハイフン）付きで設定

10

FAX

20

－（ハイフン）付きで設定

11

担当者コード6

半角英数。6桁の数字（予め担当者マスターで登録します。）

12

締日

2

半角英数。1～31

13

集金月

1

半角英数。0=当月、1=翌月、2=翌々月、3=3ヶ月後、4、5、…

14

集金日

2

半角英数。1～31（30=月末）

15

入金方法

1

半角英数。1=現金、2=振込、3=手形

16

手形サイト

3

半角英数。日数

17

集金方法

1

半角英数。0=集金、1=振込

18

請求方法

1

半角英数。0=一括請求、1=都度請

19

請求書区分

1

半角英数。0=請求明細書、1=合計請求書、2=請求書ナシ

20

税計算区分

1

半角英数。1=明細毎、2=伝票毎、3=〆毎

21

税計算端数

1

半角英数。1=切捨て、2=四捨五入、3=切上げ※アンダーラインの項目は必須項目です。
２． お使いの端末のプログラム用フォルダ（「psapi」フォルダ）の中にある「CNV060_SN1.EXE」を起動します。
３． ［データファイル］で手順１で作成したテキストデータを選択します。
［データファイル］をクリックすると、Windowsのオープンファイル画面が表示され、パスを入力することなく、素早く目的のファイルを指定できます。
４． ［データ形式］で手順１で作成したテキストファイルの形式を選択します。
［1件目を読み飛ばす］にチェックを付けると、テキストファイルの一行目をスキップし、2行目からデータ変換をします。1行目を項目タイトルとしてご使用の場合にチェックを付けてください。
５． ［データファイル読み込み］をクリックします。
手順４で指定したテキストファイルに入力されている得意先データが表示されます。
６． ［コンバート開始］をクリックします。
既存マスターデータ破棄のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。データ変換を開始します。
７． データ変換が完了したら、［終了］をクリックします。

PrintSapiens 実例集

46

仕入先マスター
1ヶ月分の検収額に対して一律5％という値引率で支払入力をする場合に便利な設
定は？
支払個別処理（STA960）、支払まとめ処理（STA950）に関わらずマスターに登録しておくと便利です。マスター（→P.B-23、P.B-22「仕入先マスター」）で下図のような設定をします。

仕入担当者変更時の処理方法は？
下記操作をすると、変更適用日をもって新担当者が［担当者］に自動的に書き換えられます。
１． 仕入先マスターを起動し、仕入担当者変更の発生する仕入先を呼び出します。
２． ［移動担当者］へ新仕入担当者コードを入力します。
３． ［移動日］には変更適用予定日を入力します。
４． 環境設定（→P.C-112、P.C-84「組織変更 移動情報での各種マスターの更新」）を起動します。
５． ［移動日］に変更適用日を入力します。
６． ［移動情報更新マスター］で「仕入外注先マスター」にチェックを付け、［更新開始］をクリックします。

仕入先データをPrintSapiensの仕入先マスターに変換するには？
あらかじめテキストファイルとしてご用意頂いた仕入先データを、PrintSapiensの仕入先マスターのデータベー
ステーブルに登録できます。ただし基本的な項目のみで全データ項目を受け入れることはできませんので、登録後必要に応じて仕入先毎に詳細情報を設定してください。
下記操作をすると、現在登録されている仕入先マスターのデータは全て破棄されますので、ご注意ください。
１． 以下の条件に基づき、カンマ区切り或いはタブ区切りのテキストデータを用意します。
№

項目名

桁数

説明

1

仕入先コード6

半角英数。システムの初期導入時は6桁。8桁まで拡張可

2

フリガナ

30

半角カタカナ

3

仕入先名１

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字（32バイト以上の場合で仕入先名２がない場合、超える分を仕入先名２に
作成可能）

4

仕入先名２

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

5

仕入先略称

42

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

6

郵便番号

10

－（ハイフン）付きで設定

7

住所１

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字

8

住所２

32

’（半角リテラル文字）を除く全半角文字（32バイト以上の場合で住所２がない場合、超える分を住所２に作成可能）
9

TEL

20

－（ハイフン）付きで設定

10

FAX

20

－（ハイフン）付きで設定

11

担当者コード6

半角英数。6桁の数字（予め担当者マスターで登録します。）

12

約定区分

1

半角英数。1=仕入先の約定に従う

13

課税方法

1

半角英数。1=外税、2=内税、3=非課税

14

税計算端数

1

半角英数。1=切捨て、2=四捨五入、3=切上げ

15

金額計算端数1

半角英数。1=切捨て、2=四捨五入、3=切上げ

16

源泉徴収

1

半角英数。1=する

17

*締日

2

半角英数。1～31

18

*支払月

1

半角英数。0=当月、1=翌月、2=翌々月、3=3ヶ月後、4、5、…

19

*支払日

2

半角英数。1～31（月末は30）

20

*支払区分

1

半角英数。1=現金、2=振込、3=手形

PrintSapiens 実例集

47

21

*手形サイト3

半角英数。日数22*支払方法１1

半角英数。0=集金、1=振込

23*支払方法２

10=一括支払、1=都度支払

24*銀行コード4

半角英数。全銀コード（4桁）（予め銀行マスターで登録します。）

25*支店コード3

半角英数。全銀コード（3桁）（予め支店マスターで登録します。）

26

*口座種別

1

半角英数。1=普通、2=当座、3=大口（予め種別マスターで登録します。）

27

*口座番号

12

半角数字

28

*口座名義人カナ 40

半角カタカナ29*口座名義人漢字 60’（半角リテラル文字）を除く全半角文字※アンダーラインの項目は必須項目です。
*＝No.12「約定区分」の値が「1」の場合に必須となります。
２． お使いの端末のプログラム用フォルダ（「psapi」フォルダ）の中にある「CNV110_SN1.EXE」を起動します。
３． ［データファイル］で手順１で作成したテキストデータを選択します。
［データファイル］をクリックすると、Windowsのオープンファイル画面が表示され、パスを入力することなく、素早く目的のファイルを指定できます。
４． ［データ形式］で手順１で作成したテキストファイルの形式を選択します。
［1件目を読み飛ばす］にチェックを付けると、テキストファイルの一行目をスキップし、2行目からデータ変換をします。1行目を項目タイトルとしてご使用の場合にチェックを付けてください。
５． ［データファイル読み込み］をクリックします。
手順４で指定したテキストファイルに入力されている仕入先データが表示されます。
６． ［コンバート開始］をクリックします。
既存マスターデータ破棄のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。データ変換を開始します。
７． データ変換が完了したら、［終了］をクリックします。

PrintSapiens 実例集48

経理関係マスター
銀行関係マスターで金融機関の統廃合や改名等の場合、プログラムで対応してくれるの？
銀行マスターや支店マスターは登録に手間が掛かる為、弊社にあるデータ（平成15年4月版）をご提供させて頂いておりますが、銀行関係マスターのメンテナンスに関するプログラム開発は予定がありませんので、変更があった場合には貴社にて追加・修正をお願い致します。なお、弊社がデータを入手した時点で既に統廃合されている金融機関がありますので、導入時にご確認くださいますようお願い申し上げます。

PrintSapiens 実例集

49

受注仕様マスター関係
受注仕様の設定方法サンプル
受注仕様項目は貴社の業務に合わせていろいろな仕様を入力できるように提供されているモジュールです。以下
はあくまでもサンプルですので、設計時の参考としてお使いください。
＜受注入力「受注仕様画面」＞＜作業指示書印字イメージ＞

上記の受注仕様を作成するには、以下の操作をします。
１． 受注仕様項目マスターでこのサンプルの受注仕様に必要な詳細項目を登録します。
ａ． 項目名「綴じ方法」を選択チェック型で登録します。
ａ－１． ［印字方法］は「対象反転印字方法」を選択します。
ａ－２． 詳細項目として「中綴じ」「平綴じ」「糸がかり」「アジロ」「その他」の5つを入力します。
ｂ．項目名「綴じ方法（その他）」（綴じ方法が「その他」を選択した際に、任意の文字列を（）内に入力する
欄を表示させる為の項目）を文字・数値・日付入力型で登録します。
ｂ－１． 文字列を入力する欄を「（）」という形式で表させるので、［項目名］に「（」、隣のコンボボッ

クスでは「文字」を選択します。
ｂ－２． その隣のコンボボックスでは入力文字モードとして「全角」を選択し、［最大文字数］を「10」とします。
ｂ－３． ［単位等］には入力欄の最後を閉じる「）」を入力します。
ｃ． 項目名「綴じ」を選択チェック型で登録します。
ｃ－１． ［印字方法］は「対象反転印字方法」を選択します。
ｃ－２． 詳細項目として「左」「右」「天」「地」４つを入力します。
ｄ． 項目名「ラベル」を選択コンボ型で登録します。
ｄ－１． ［印字方法］は「対象選択印字方法」を選択します。
ｄ－２． 詳細項目として「なし」「有り」を入力します。
ｅ． 項目名「ラベル種類」（ラベルで「有り」を選択した際に、ラベル種類の選択ができる欄を表示させる為の項目）を選択チェック型で登録します。
ｅ－１． ［印字方法］は「対象反転印字方法」を選択します。
ｅ－２． 詳細項目として「当社ラベル」「先方指定ラベル」の2つを入力します。
ｆ． 項目名「配送方法」を選択チェック型で登録します。
ｆ－１． ［印字方法］は「対象反転印字方法」を選択します。
ｆ－２． 詳細項目として「営業配送」「当社便」「宅急便」の3つを入力します。
ｇ． 項目名「配送

当社便」（配送で「当社便」を選択した際に、配送者マスターから自社配送便名の選択ができる欄を表示させる為の項目）をマスター参照（選択コンボ）型で登録します。
ｇ－１． ［参照マスター］は「配送業者」を選択します。
ｇ－２． ［コード部名称］は「コード」、［コード部桁数］は「3」、［コード部タイプ］は「数値」を選択します。
ｇ－３． ［データ部名称］は「社内便名」、データ部桁数は「64」とします。
ｈ． 項目名「配送宅急便」（配送で「宅急便」を選択した際に、業者名の選択或いは入力ができる欄を表示させる為の項目）をコンボ文字入力型で登録します。
ｈ－１． ［印字方法］は「対象選択印字方法」を選択します。
ｈ－２． 詳細項目として「ヤマト」「佐川」の2つを入力します。
ｉ． 項目名「納品形態」を文字・数値、日付入力型で登録します。
ｉ－１． 納品形式の入力欄を「(数値入力)［文字入力］× 数値入力個」の形式で表示させるので、最初の行の［項目名］に「（」、隣のコンボボックスでは「数値」を選択します。
ｉ－２． その隣のコンボボックスでは小数点モードとして「小数不可」を選択します。
ｉ－３． 次の行の［項目名］に「［」、隣のコンボボックスでは「文字」を選択します。

PrintSapiens 実例集

50

ｉ－４． その隣のコンボボックスでは入力文字モードとして「全角」を選択し、［最大文字数］を「6」とします。
ｉ－５． ［単位等］に「］」を入力します。
ｉ－６． ３行目の［項目名］に「×」、隣のコンボボックスでは「数値」を選択します。
ｉ－７． その隣のコンボボックスでは小数点モードとして「小数不可」を選択します。
ｉ－８． ［単位等］には「個」を入力します。
２． 受注仕様マスターで手順１で登録した項目を組み合わせて受注仕様を設計します。
ａ． ［受注仕様名］に「サンプル仕様」と入力します。
ｂ． 一番左のタブの［主仕様項目コード］に手順１－ａで登録した「綴じ方法」を指定します。［項目選択時の補助項目設定］に詳細項目が表示されます。
ｂ－１． 詳細項目「その他」の補助項目として手順１－ｂで登録した「綴じ方法（その他）」を指定します。
ｃ． 2番目のタブの［主仕様項目コード］に手順１－ｃで登録した「綴じ」を指定します。
ｄ． 3番目のタブの［主仕様項目コード］に手順１－ｄで登録した「ラベル」を指定します。
ｄ－１． 詳細項目「有り」の補助項目として手順１－ｅで登録した「ラベル種類」を指定します。
ｅ． 4番目のタブの［主仕様項目コード］に手順１－ｆで登録した「配送方法」を指定します。
ｅ－１． 詳細項目「当社便」の補助項目として手順１－ｇで登録した「配送当社便」を指定します。

ｅ－２． 同じく詳細項目「宅急便」の補助項目として手順１－ｈで登録した「配送宅急便」を指定します。
ｆ． 5番目のタブの［主仕様項目コード］に手順１－ｉで登録した「納品形態」を指定します。
ｇ． 記録後、［NEW 汎用作業指示書印刷レイアウト編集］をクリックします。右図のように作業指示書の印字レイ
アウトを整理します。
３． 環境設定（→P.C-33、P.C-26「受注種別毎の仕様入力の設定」）
で受注種別毎に手順２で設計した受注仕様を選択します。
４． 環境設定（→P.C-34、P.C-27「汎用作業指示書設計」）で手順２で設計した受注仕様の部品（受注仕様マスター画面の［汎用作業指示書フォームNo.］が部品番号です）を使用して汎用作業指示書を設計します。

PrintSapiensの各種マスター以外の任意の選択肢を受注仕様で使用するには？
前項の「当社便」（→P.50「受注仕様の設定方法サンプル」の手順１－ｇ）の設定のように任意の選択肢を入力し、コンボ形式に表示させる方法が一番簡単です。この場合、32個の選択肢が入力できます。
しかし、32以上の選択肢が必要であったり、他項目でもその選択肢を使用する場合、受注仕様汎用マスターが便利です。以下の操作をしてください。
１． 環境設定（→P.C-17、P.C-12「受注設定1」）の［設定6］タブの［受注仕様汎用マスター タイトル設定］で受注
仕様汎用マスターで使用する区分名を登録します。区分名を登録しないと、受注仕様汎用マスターは使用できません。
２． 受注仕様汎用マスターで選択肢を登録します。
ａ． 手順１で登録した区分名を左上のコンボボックスで選択します。
ｂ． 必要な選択肢をすべて登録します。
３． 受注仕様項目マスターで仕様項目を登録します。
ａ． ［項目型］では「マスター参照（入力）型」か「マスター参照（選択コンボ）型」を選択します。
ｂ． ［参照マスター］で手順１で入力した区分名を指定します。
４． 受注仕様マスターで手順２で登録した項目を使用して受注仕様を設計します。
ａ． ［受注仕様名］を入力します。
ｂ． 一番左のタブの［主仕様項目コード］に手順３で登録した仕様項目を指定します。
これ以降の操作は前項（→P.50「受注仕様の設定方法サンプル」の手順２－ｇ以降）を参照してください。

PrintSapiens 実例集51

在庫関係マスター
用紙在庫用管理用紙マスターとみつもさぴえんすの用紙マスターは一緒にはなりませんか？※
みつもさぴえんすの用紙マスターは積算を目的とするもので、実際の在庫用管理マスターには向きません。また、
みつもさぴえんすの用紙マスターは用紙の銘柄、判型、色、連量の組み合わせで登録されているため、このマスターで在庫管理をすると、数万通りにもなる組み合わせを管理しなければならなくなる為、実運用面から考えても同一のマスターにまとめてしまうことはできません。
在庫用管理マスターでは在庫の評価単価として「月次平均法」「移動平均法」「最終単価法」の3種類を選択することができる他、断裁判型毎の管理もできます。まずは､経理上で用紙在庫資産として計上されている用紙を在庫用管理マスターに登録する事から始めてみましょう。通常の印刷会社では在庫管理用紙として登録するのは10数～200種類程度ですので、登録にはそれほど時間はかかりません。

PrintSapiens 実例集

52

実績マスター関係
加工高を数量×単価で収集する設定方法は？
作業者の加工高（営業への仕切金額）を内容で換算できない等、現場が単価及び数量を手入力により金額を算出する場合に以下の設定方法を使用します。
収集設定マスターでの設定に2方法ありますが、計算される結果（金額）はどちらも同じです。
共通操作１：
１． 工程別収集項目マスターで項目名「数量」を数字扱いで登録します。単位名には「版」を使用します。
２． 同じく工程別収集項目マスターで項目名「単価」を数字扱いで登録します。単位名には「円」を使用します。
※次の手順に進む前に、あらかじめ加工高収集先マスターの登録をしてください。
設定方法１：
３． 収集設定マスターで「加工高（標準原価）の収集」を選択します。
４． ［単価に対しての演算子］に「乗算（×）」、［数量項目1］に手順１で登録した「数量」を設定します。
５． ［項目2の演算子］に「乗算（×）」、［数量項目2］に手順２で登録した「単価」を設定します。
６． ［標準原単価］に「1」を入力し、記録します。
設定方法２：
３． 収集設定マスターで「加工高（標準原価）の収集」を選択します。
４． ［標準単価項目1］に手順２で登録した「単価」を、［数量項目1］に手順１で登録した「数量」を設定します。
５． ［単価設定］クリックし、［単価］［標準単価］の２行目に「100,000,000」と入力、［計算方式］で「按分単価（通し単価等）」を選択し、［戻る］をクリックします。
６． 記録します。
共通操作２：
７． 作業内容マスターで［収集コード］に手順３～６で作成した収集設定コードを設定し、記録します。
単価 500円、数量 100版の作業をした場合、設定方法１、２ともに結果は50,000円になります。
それぞれの計算方法は以下の通りです。
設定方法１：単価項目（1）×数量項目（100×500＝50,000）＝50,000
設定方法２：単価（［按分単価］500）×数量項目（100）＝50,000

加工高を面積で収集する設定方法は？
下記設定をすると、縦×横が6,000平方mm迄は1,500円の固定、縦×横が6,000平方mmを超える時は0.25円×縦×
横で加工高が計算されます。
１． 工程別収集項目マスターで項目名「縦」を数字扱いで登録します。単位名には「mm」を使用します。
２． 同じく工程別収集項目マスターで項目名「横」を数字扱いで登録します。単位名には「mm」を使用します。
※次の手順に進む前に、あらかじめ加工高収集先マスターの登録をしてください。
３． 収集設定マスターで「加工高（標準原価）の収集」を選択します。
４． ［標準単価項目1］に手順１で登録した「縦」を設定します。
５． ［標準単価項目2］に手順２で登録した「横」を設定します。
６． ［項目1と項目2の特別演算子］で「乗算（×）」を選択します。
７． ［単価設定］クリックし、面積毎の標準単価を入力し［戻る］をクリックします。ここでは6,000平方mm迄を0.25円で計算方式を「数値切上（台単価等）」、100,000,000平方mm迄を0.25円で計算方式を「計算無し」として登録します。
８． ［数量項目1］に手順１で登録した「縦」を選択し、［単価に対しての演算子］に「乗算（×）」を選択します。
９． ［数量項目2］に手順２で登録した「横」を選択後、［項目2の演算子］に「乗算（×）」を選択し、記録します。
10． 作業内容マスターで［収集コード］に手順３～９で作成した収集設定コードを設定し、記録します。

PrintSapiens 実例集

53加工高を手入力する設定方法は？
作業者の加工高（営業への仕切金額）を内容で換算できない等、現場が単価及び数量を手入力することで金額を算出する場合に以下の設定方法を使用します。
１． 工程別収集項目マスターで項目名「加工高」を数字扱いで登録します。単位名には「円」を使用します。
※次の手順に進む前に、あらかじめ加工高収集先マスターの登録をしてください。
２． 収集設定マスターで「加工高（標準原価）の収集」を選択します。
３． ［単価に対しての演算子1］で「乗算（×）」を選択します。
４． ［数量項目1］に手順１で登録した「加工高」を設定します。
５． ［標準原単価］に「1」を入力し、記録します。
６． 作業内容マスターで［収集コード］に手順２～５で作成した収集設定コードを設定し、記録します。
手順６で登録した作業を日報入力或いは実績入力した場合、加工高は開始・終了時間には関係なく、手入力した値が適用されます。開始・終了時間は、担当者マスターや工場マスターの時間当たりの単価設定に従って、実質原価の算出に使用されます。

原価を時間×単価で収集する設定方法は？
時給形式で原価を収集する場合、以下の設定方法を使用します。
１． 工程別収集項目マスターで項目名「時間」を数字扱いで登録します。単位名には「時間」を使用し、［時間特別セット指定］では「作業時間（時）をセット」を選択します。
２． 収集設定マスターで「実質原価の収集（材料費、償却費）」を選択します。
３． 計算方法は「数量×単価」を選択します。
４． ［単価に対しての演算子1］で「乗算（×）」を選択します。
５． ［数量項目1］に手順１で登録した「時間」を設定します。
６． ［実質原価単価］に時間単価を入力し、記録します。
７． 作業内容マスターで［収集コード］に手順２～５で作成した収集設定コードを設定し、記録します。
手順７で登録した作業を日報入力或いは実績入力した場合、日報出力の「材料費償却費」に時間×単価の値が集計されます。

工数を収集する設定方法は？
印刷工程を例に、以下の4つの工数を収集すると仮定してご説明します。設定した内容は受注工数入力で正しく登録されているか確認することができます。
・ 印刷通し時間：印刷機の速度と通し数によって計算されるものとします。
・ 紙積時間：通し数によって1,000通し当たり2分で計算されるものとします。
・ セットアップ（版替等）：表版数＋裏版数によって計算されるものとします。
また、算出された工数に基本として5分加えるものとします。
・ 基本時間（作業指示書を確認する時間等）：1作業10分とします。
１． 工程別収集項目マスターで上記の項目を割り出す為に必要な項目を登録します。
ａ． 項目名「印刷機械」を文字扱いで登録します。
［文字扱い設定］には印刷号機名（「１号機」「２号機」…）
を入力します。
ｂ． 項目名「表色数」を数字扱いで登録します。単位名には「色」を使用し、［その他項目自動数値セット］
で「【受注明細】色数（特色含）（表）」を選択します。
ｃ． 項目名「裏色数」を数字扱いで登録します。単位名には「色」を使用し、［その他項目自動数値セット］
で「【受注明細】色数（特色含）（裏）」を選択します。
ｄ． 項目名「通数」を数字扱いで登録します。単位名には「通し」を使用し、［その他項目自動数値セット］
で「【受注明細】実通数」を選択します。
ｅ． 項目名「損紙枚数」を数字扱いで登録します。単位名には「枚」を使用し、［その他項目自動数値セット］
で「【受注明細】印刷予備枚数」を選択します。
２． 収集設定マスターでそれぞれの工数の収集設定を登録します。
ａ． 「印刷時間」を登録します。
ａ－１． 「工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分」を選択します。

PrintSapiens 実例集

54ａ－２． ［工数項目1］に手順１－ａで登録した「印刷機械」を指定します。
ａ－３． ［単価に対しての演算子］で「乗算（×）」を選択し、［数量項目1］に手順１－ｄで登録した「通数」を指定します。
ａ－４． ［項目2の演算子］で「加算（＋）」を選択し、［数量項目2］に手順１－ｅで登録した「損紙枚数」を指定します。
ａ－５． ［工数設定］をクリックし、印刷号毎に1通し当たりの時間（分）を入力します。
下記はこの場合の工数の計算方法です。
１号機（9,000回転／時）：60/9,000≒0.0067
２号機（10,000回転／時）：60/10,000＝0.006
３号機（8,000回転／時）：60/8,000＝0.0075
ｂ． 「紙積時間」を登録します。
ｂ－１． 「工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分」を選択します。
ｂ－２． ［工数項目1］に手順１－ａで登録した「印刷機械」、［工数項目2］に手順１－ｄで登録した「通数」をそれぞれ指定します。
ｂ－３． ［単価に対しての演算子］で「乗算（×）」を選択し、［数量項目1］に手順１－ｄで登録した「通数」を指定します。
ｂ－４． ［工数設定］をクリックし、印刷号毎に紙積時間を入力します。この場合1,000通し当たり2分なので「0.002」と入力します。（自動紙積ができる機械に関しては0となります。）
ｃ． 「セットアップ」を登録します。
ｃ－１． 「工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分」を選択します。
ｃ－２． ［工数項目1］に手順１－ｂで登録した「表色数」、［工数項目2］に手順１－ｃで登録した「裏色数」をそれぞれ指定します。
ｃ－３． ［項目1と項目2の特別演算子］で「無（分離）」を選択します。
ｃ－４． ［固定加算値（基本料等）］で算出されたセットアップ工数に基本時間として加える分数「5」を入力します。
ｃ－５． ［工数設定］をクリックし、色数毎の毎に必要となるセットアップ時間を入力します。（例：表色1迄＆裏色1迄の時＝2、表色1迄＆裏色99迄の時＝20…等）
ｄ． 「基本時間」を登録します。
ｄ－１． 「工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分」を選択します。
ｄ－２． 1作業に付き10分と決まっているので、［固定加算値（基本料等）］に「10」を入力します。
３． 作業内容マスターで「印刷工数」を登録します。
ａ． ［工数積算項目］にチェックを付けます。
ｂ． ［収集コード］に手順２で登録した4つの収集項目を指定します。

実質原価按分する設定方法は？
実績入力では一度に複数作業をサポートしています。その際、労務費（担当者マスター）／間接費（工場マスター）の費用を作業毎に按分できます。設定には2方法ありますが、理想的な方法はＢです。収集したデータをさま
ざまな集計に使用できるメリットがあります。しかしその反面、元となる標準工数の決定が大変難しく、設定がなかなかできない為、実運用に到達するまでには時間がかかってしまいます。ですので、初期段階ではＡをご採用頂き、貴社の標準工数が大体固まってきた時点でＢへ切り替えて頂く方法が一番スムーズに行くのではないかと思います。
設定前準備
１． 社員マスターの［時間単価設定］で社員一分当たりの労務費を登録します。（ここでは100円／分とします。）
２． 工場マスターで工場の間接費を登録します。（ここでは印刷課の間接費を50円／分とします。）
設定Ａ：作業者に仕事の負荷比率を入力させる事により按分する。
３． 工程別収集項目マスターで按分比を作業者に入力させる為の項目を作成します。
ａ． 項目名「按分比」を数字扱いで登録します。
ｂ． ［初期値表示値］を「1」とします。
４． 収集設定マスターで工数設定を作成します。（ここでは印刷課の工程を選択します。）
ａ． 収集設定名「作業按分比」を［工数の収集＆工数の計算＆同時作業の作業時間按分］で登録します。
ｂ． ［単価に対しての演算子］に「乗算（×）」、［数量項目1］に手順３で登録した「按分費」を指定します。
５． 作業内容マスターで手順４で作成した「作業按分比」を該当する作業に追加します。

PrintSapiens 実例集55

ａ． 工程を選択後、按分する作業を呼び出します。（ここでは印刷課の工程の「印刷」を呼び出します。）
ｂ． ［収集設定No.］に手順４で作成した「作業按分比」を指定します。
設定Ｂ：作業の標準工数を会社内で決定することでその工数で按分する。
３． （→P.54「工数を収集する設定方法は？」）の手順１～２と同じ設定をします。
４． 作業内容マスターで印刷作業名を登録します。
ａ． ［作業実績内容項目］にチェックを付けます。
ｂ． ［収集設定No.］に手順３で登録した4つの収集項目を指定します。
上記設定後、実績入力で登録した作業内容で合計作業時間2時間で2件の作業を入力した場合（設定Ａでは「按分比」に1件目の作業：1、2件目の作業：2を入力します）、以下のような結果が得られます。これらの結果は日報出力、作業内容別実績表で確認できます。
入力した作業全体の結果：
作業者の労務費＝12,000円（120分×100円）
作業者の間接費＝ 6,000円（120分× 50円）
按分比が1：2ですので、
1件目：労務費＝4,000円、間接費＝2,000円
2件目：労務費＝8,000円、間接費＝4,000円 となります。

規格外の仕上判型で一番近い規格判型の単価を反映させるには？
１． 工程別収集項目マスターで項目名「縦」を数字扱いで登録します。単位名には「mm」を使用します。
２． 同じく工程別収集項目マスターで項目名「横」を数字扱いで登録します。単位名には「mm」を使用します。
※次の手順に進む前に、あらかじめ加工高収集先マスターの登録をしてください。
３． 収集設定マスターで［加工高（標準原価）の収集］を選択します。
４． ［標準単価項目１］に手順１で登録した「縦」を設定します。
５． ［標準単価項目２］に手順２で登録した「横」を設定します。
６． ［単価設定］をクリックします。
７． 縦と横の数値設定部分（黄色や水色の部分）に規格寸法を入力します。（例：74mm迄、105mm迄、148mm迄…）
８． 規格寸法毎に規格判型の単価を入力します。
（例：縦（横）74mm迄、横（縦）105mm迄＝A7の単価、縦148mm迄、
横148mm迄＝A6の単価…）
９． 記録します。
10． 作業内容マスターで該当する作業に上記で登録した収集設定を追加します。

PrintSapiens 実例集56

工程別カレンダー設定
会社用カレンダーに表示される祝日や振替休日はどこで設定するの？
国で定められた祝日・振替休日に関しては変動的なため、データベース上には持たず、また、お客様が設定することはできない仕様になっております。（データベース上に持つと法律が変わった等の場合にお客様各社のデー
タベースを更新するのが大変なためです。）PrintSapiensではプログラム内部的に自動算出し、管理しています。

PrintSapiens 実例集57

えとせとら
PrintSapiensのインストールが途中で失敗してしまうのは？
PrintSapiensのインストールの途中で「Path or File Not Found」というメッセージが表示され、インストール
ができなくなってしまうことがあります。これはOSへログインしているユーザが下記の条件を満たしていないためです。
・ ログインユーザ（アカウント）名は半角英数字のみで構成する。
・ ログインユーザに管理者権限がある。
通常、「Administrator」でログインしていただければ、正常にPrintSapiensをインストールすることができます。

PrintSapiensで管理される金額構造は？
PrintSapiensが管理する金額構造は以下の4つです。
金額１．積算金額（緑色金額）→（売価還元法）
金額２．営業予定原価・営業予算・積算原価（黄色金額）
金額３．加工高・営業仕切額・標準原価（工場から営業への渡値）
金額４．コスト・実質原価（工場発生原価→賃率等より・実外注費）
金額１、２：受注入力にて営業が決める（入力する）金額。
金額３、４：
ａ． 外製の場合：検収処理時に決定されます。
金額３には発注時に金額２と営業仕切割増率により算出された金額（検収時に変更した場合は営業仕切金額）
が、金額４には発注時に金額２と発注割引率により算出された金額（検収時に変更した場合は検収金額）が入ります。
ｂ． 内製の場合：日報／実績入力の作業内容から自動的に算出する設定は、以下のマスターや環境設定でします。※
１． 社員マスター（社員別労務費、勤務時間帯設定）［時間単価設定］にて１分当たりの労務費を、［勤務時間設定］で一週間の勤務時間帯をそれぞれ登録します（マスターで登録しなかった場合、環境設定（→P.C-3、P.C-3「社員就業情報の設定」）が適用されます）。
［時間外１単価］…はマスター（→P.B-72、P.B-64「勤務時間帯マスター」）で指定した時間帯毎に選択でき、そのマスターで登録した勤務時間帯を［勤務時間設定］で社員毎に指定します。これにより実
績／日報入力の作業開始・終了時間を元に労務費が算出されます。
２． 勤務時間帯マスター（金額４の算出）
環境設定（→P.C-3、P.C-3「社員就業情報の設定」）やマスター（→P.B-10、P.B-11「社員マスター」）で設定した労務費を適用する時間帯を登録します。登録した勤務名は会社の基準（→P.C-3、P.C-3「社員就業情報の設定」）として、或いは社員毎（→P.B-10、P.B-11「社員マスター」）に指定することができます。
３． 社員就業情報の設定
１分当たりの社員の労務費と一週間の勤務時間帯を登録します（社員マスターで登録してない場合に限り適用されます）。
４． 工場マスター（工場、工程別間接費）［固定費］へ工場間接費を登録します。これにより実績・日報入力の作業工場を元に間接費を含めた金額が受注に反映されます。
５． 加工高収集先マスター（金額３（加工高）をまとめる）
工程別収集設定マスターで加工高収集の設定をする場合に必須になります。１件以上登録してください。
６． 工程別収集項目マスター（例

枚数、判型、機種等）

実績や日報入力で実作業を選択した際、作業詳細内容項目として表示される項目を登録します。
７． 工程別収集設定マスター（フィルム加工高単価、印刷機原価償却費算出方法等）
実績や日報入力で作業詳細内容項目（工程別収集項目）を入力することにより収集される加工高や原価、換算数量、工数などの情報を登録します。工程別収集項目を使用して設定します。
８． 工程別収集内容マスター（フィルム出力、印画紙出力等）
実績や作業日報入力で使用する実作業を登録します。この実作業にはいくつかの工程別収集設定項目が設定され、作業の実績・日報入力により、原価や加工高、換算数量や工数等の情報を一度に収集できます。

PrintSapiens 実例集58サーバの「PSAPI」フォルダーのBMPファイルは使用するたびにネットワーク上を流れるのですか？
作業指示書等で使用するBMPファイルをサーバの「psapi」フォルダへ入れて頂くことをお勧めしているのは、各端末へBMPファイルをコピーする為です。
印字に使用する場合、サーバではなく各端末へコピーされたBMPが使用されますので、印字の度にBMPがネットワ
ーク上を流れ、ネットワークが混み合ってしまうようなことはありません。

サイトからダウンロードしたアップデートモジュールの扱い方は？
モジュールの扱い方はフルセット、差分ともやり方はほぼ同様です。下記操作をしてください。
なお差分の場合は変更があったモジュールだけですので、変更されていないモジュールは更新されません。
１． モジュールをダウンロードします。
２． ダウンロードしたモジュールを解凍します。
３． 既存の「ZID」フォルダーに上書きします。
４． コンパイルします。
５． コンパイル後の「\zid\EXE\*.*」を「Psapi」フォルダーに移動します。

モジュールはフルセットと差分とでコンパイル時間は変わりますか？
ダウンロードにかかる時間が短縮されるのみで、コンパイル自体の時間は変わりません。

PrintSapiens更新時の事前チェックは？
弊社でもバグ等のチェックを一通りした上で、最新プログラムの配信をしておりますが、チェック漏れやユーザー様のご利用環境によってバグやエラーが発生する場合があります。そのような場合に備え、最新プログラムを適用される際には、下記2点にご留意ください。
１．サーバへリリース前のプログラムチェック
お客様のお使いの環境により以下の3通りのいずれかで対処して頂いております。
・ 全くチェックしない場合：
更新前のプログラムを保管しておき、問題が発生した場合、弊社へご連絡頂いた上で更新前のプログラムへ戻します。
・ バックアップサーバでチェックする場合：
バックアップサーバの「psapi」フォルダ内のプログラムを最新プログラムに更新し、チェックします。この場合、DB 更新等のチェックができます。
・ 直接サーバでチェックする場合：
メインサーバの「psapi」フォルダ内のプログラムを最新プログラムに更新し、チェックします。この場合、次項の「サーバへのバージョンアップのタイミング」もご考慮ください。
２．サーバへのバージョンアップのタイミング
初期の段階や接続ユーザ数が少ない場合はあまり気になさる必要はありませんが、DBが巨大になったり接続ユー
ザ数が多い場合は更新処理の障害が発生する場合がありますので、接続ユーザーがいない時間帯或いは接続禁止の時間帯をあらかじめ周知してから行います。所要時間は通常0分～30分程度、長くても1時間程度です。DBサー
バとしてSQLをお使いの場合、更新処理中に接続したユーザーをSQL Enterprise Managerで監視して強制的に接続を切断することもできます。
確実にPrintSapiensをアップデートするには、以下の操作をします。
１． 環境設定の「全テーブルの作成、更新」をします。
２． 「マスター」から「見積関係」の「マスター保守」を起動します。
３． 「みつもさぴえんす」を起動します。

一覧表等の検索条件で期間終了日付だけを指定して検索をかけるとどうなるの？
指定した条件に該当するデータの他、指定した日付項目に何も入力されていないデータも検索されます。これはプログラム上の仕様で変更できません。日付が入力されていないデータを検索しない場合には、期間開始日付を入力してください。

PrintSapiens 実例集59検索結果が多い場合にExcel展開が正常にできないのは？
メモリーに余裕があっても発生する場合、或いはWindows NTで同操作をすると同様のエラーが発生しない場合は、
システムリソースメモリー不足が考えられます。この現象はWindows95/98/MEやExcelの仕様で、PrintSapiensの開発上で回避できません。ですので、こうした場合にはNTや2000で処理して頂くことをお勧めします。なお、NTや2000で同様のエラーが発生する場合には販売代理店にご相談ください。

環境設定の変更内容がプログラムに反映されないのは？
プログラムから環境設定を起動させた場合、プログラムの再起動をしなくても変更内容が反映されるようになっていますが、構造上、どうしても反映できない設定もいくつかあります。ですので、お手数ですが、環境設定変更後は必ずプログラムを再起動してください。再起動しても変更が反映されない場合には販売代理店にお知らせください。

自社で作成したマニュアルをPrintSapiensのプログラムから参照するには？
下記手順を行うことにより、自社で作成したPrintSapiensの運用マニュアル等のドキュメントを関連するプログ
ラムから起動することができます。
１． ドキュメントを作成します。形式はWord（doc）、Excel（xls）、PDF、画像データ（jpg、bmp）、プログラム（exe）、PowerPoint（ppt）、Access（mdb）等、コンピュータにインストールされているツールのドキュメントであれば一通り指定することができます。
２． メモ帳でプログラムID+「.MENU」というファイルを作成し、ドキュメントの表示タイトル＋「,（半角のカンマ）」＋ドキュメント名の形式で記述します。
（サンプルは受注入力（STA500）で使用するので「STA500.MENU」というファイ
ル名になっています。）
３．作成した.MENU及び参照ドキュメントをpsapiフォルダにコピーします。
４． MENUに記述した内容は各プログラムの「バージョン情報」で利用されます。（右図は受注入力からのバージョン情報表示例です。）

設定した内容はバージョン情報下部に表示され、表示タイトルをクリックすると、対象のドキュメントが表示されます。

PrintSapiensでMOやCD-R等でのデータ保管はどのように管理すればいいの？
PrintSapiens上では「フィルム管理」という名称を使用していますが、この関連プログラムでデータ記憶媒体も管理できます。
以下の方法はあくまでも一案で、貴社の業務に則った運用方法を考案するヒントとしてご一読ください。
プリプレス（DTP）等でデータを作成した段階でフィルム在庫入力をします。この際、フィルムNo.にはデータNo.
（採番例として得意先コードに連番を組み合わせる方法もあります。）を入力します。また、フィルムとデータを一元管理し、［棚番］をフィルムの在庫場所として使用する場合、備考欄をデータの保管場所情報に使用します。
3行あるので、1行目を最初の保存場所、2行目を移動した場合の移動先場所（例として格納媒体がMOなら「MO-9999」、
サーバなら「SXX-9999」、CD-RWなら「RW-9999」等、記号化する方法もあります。）とすると良いでしょう。

PrintSapiens 実例集60PrintSapiensで複数のデータベースを使用するには？
PrintSapiensでは同一のプログラムで複数のデータベースに接続できます（50まで設定可能）。下記設定後はログイン画面で使用するデータベースを選択できます。
１． 必要な分のデータベースを作成します。
作成方法に関しては貴社でお使いになっているデータベースサーバやそのバージョンにより大きく異なります。詳しくは代理店にお問い合わせください。
２． 各端末のシステムフォルダ内（「Windows」や「Winnt」というフォルダ）にある「Psapi.ini」に以下の左部分の項目を追加します。
[GroupOption]
Group=YES：複数のデータベースを使用しない場合には「Group=NO」と設定して下さい。

３． 各端末のプログラム用のフォルダ（「psapi」フォルダ）に「Psapigrp.ini」を作成して以下の左部分の項目を設定してください。
※下記のイコール（=）以降の値は見本です。貴社に合った値を設定してください。
[GroupOption]
Group_Title=作業グループ：ログイン画面の使用データベース選択項目のタイトル

Group_Count=2：使用データベースの数（1～50）

Group_No=00,01：使用データベース番号（00～49）[PSAPIG00]：PSAPIG＋使用データベース番号（上記Group_Noで必ず設定していること）

No=00：使用データベース番号（上記Group_Noで必ず設定していること）

Name=グループ本社：表示されるグループ名称

USRID=PSAPI：SQLログインユーザーIDPASWD=PSAPI：SQLログインパスワード

DB_Name=PSAPI：データベース名

DBidSQL=LocalServer：DSN名（データソース名）

Data_Source=LocalServer：同上[PSAPIG01]
No=01
Name=グループ１
USRID=PSAPI01
PASWD=PSAPI01
DB_Name=PSAPI01
DBidSQL=L01Server
Data_Source=L01Server

NetSapiensを使う為にPrintSapiens側での準備は必要ですか？
NetSapiensで社内用のプログラムを使用する場合：
１． 環境設定（→P.C-89、P.C-67「工程の部門割り当て」）で貴社で使用する工程を設定します。
２． 実績関係の4つのマスター（→P.B-59、P.B-54「実績関係」）を整備します。
３． 作業工場マスター（→P.B-73、P.B-65「作業工場マスター」）を整備します。
４． 社員マスター（→P.B-10、P.B-11「社員マスター」）の［その他］タブの［ログイン設定］をクリックし、［パスワード］の設定をします。
NetSapiensで得意先に対して情報の参照を許可する場合：
１． 得意先マスター（→P.B-14、P.B-14「得意先マスター」）の［NetSapiens設定］タブで［情報公開を許可する］にチェックを付けます。
２． ［認証パスワード］を入力し、公開を許可する情報にチェックを付けます。
３． 得意先へ得意先No.と［認証パスワード］に入力したパスワードを通知します。
NetSapiensで仕入先に対して情報の参照を許可する場合：
１． 仕入先マスター（→P.B-23、P.B-22「仕入先マスター」）の［NetSapiens設定］タブで［情報公開を許可する］にチェックを付けます。
２． ［認証パスワード］を入力し、公開を許可する情報にチェックを付けます。
３． 仕入先へ仕入先No.と［認証パスワード］に入力したパスワードを通知します。

PrintSapiens 実例集61

PrintSapiensで対応済のヒサゴ伝票は？
PrintSapiensで現在対応しているヒサゴ伝票は以下の通りです。
製品番号

サイズ

内容

GB45

9_1/2×4_1/2

納品書（控）・請求書・納品書・物品受領書（複写）GB48

9_1/2×4_1/2

合計請求書（税抜）（複写）

GB480

9_1/2×4_1/2

納品書（控）・請求書・納品書・物品受領書（複写）GB481

9_1/2×9

請求書（品名別）（2枚複写）

GB822

9_1/2×9

請求書（2枚複写）

GB861

A4タテ

ヨコ2列、タテ6行の梱包ラベルシール

GB934

B5タテ

領収証（B6×2）

GB961

A4

GB1106

A4タテ

GB1107（廃番）

ヨコ2列、タテ6行の梱包ラベルシール
納品書・請求書

A4

請求書・納品書・物品受領書

GB1109

A4タテ

請求書・納品書・物品受領書

GB1111

A4タテ

納品書・請求書・売上伝票

GB1112

A4タテ

納品書・請求書・納品書（控）GB1113

A4タテ

納品書（控）・納品書・物品受領書

GB1148

A4タテ

請求書（GBE1148と同フォーム。グリーン）

GB1149

A4タテ

請求書・納品書・物品受領書

GB1158

A4タテ

納品書（控）・納品書

GB1159

A4タテ

納品書（控）・納品書・物品受領書

GB1160A4タテ

請求書（品名別）

GB1161

A4タテ

請求書（控）（品名別）

GB1162

A4タテ

請求書（伝票別）

GB1166

A4タテ

入金伝票・領収証（控）・領収証

GB1181

A4タテ

注文書（控）・注文書兼受領書・納品書

GB1184

A4タテ

支払明細書

GB1198B5GB1207

A4タテ

領収証（地紋入り）（A5×2）

GB1234

A4タテ

請求明細書

GB1984

注文書
代替伝票：GB1207

A4

ヨコ3列、タテ6行の梱包ラベルシール

GBE1148（廃番）

A4タテ

請求書（GB1148と同フォーム。ブルー）

OP1207（廃番）

A4タテ

領収証（地紋入り）（A5×2）

代替伝票：GB1207

帳票用のビットマップをきれいに作成するには？
300dpi以上の解像度にするか、実寸より3～5倍くらいの大きさで作成してください。低解像度で実寸のビットマップを作成するときれいに印字されませんので、ご注意ください。また、一度テスト出力をし、印字領域の縦横比を計ってから作成すると、変形せずイメージに近い印字結果が得られます。

キーボード（テンキー）の入力情報を受け付けなくなってしまうのは？
この現象はWindows2000でテンキーを使用する場合に発生するもので、原因はPrintSapiensの開発ツールである
VisualBasicとWindows2000の相性と思われますが、現在のところ抜本的解決法はありません。環境設定（→P.C-4、
P.C-4「システムの設定」）に改善機能を用意していますので、詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。
なお、この現象が起こった場合、「スクリーンキーボード」を起動し（「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリー」→「ユーザ補助」）、「NumLock」キーを数回マウスでクリックすると、正常動作に戻ります。

PrintSapiensで使用できるバーコードは？
PrintSapiensではCODE39形式のバーコードをサポートしています。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。

PrintSapiens 実例集62

メインメニュー（ログイン名）を新規作成するには？
下記の手順で作成した新規メニューは社員マスターの［ログイン名］（→P.B-10、P.B-11「社員マスター」の［ログイン設定］）に入力して社員一人一人に割り当てることができます。
１． psapiフォルダ内の「psapi.win」をコピーします。
２． コピーしたwinファイルのファイル名を変更し、メモ帳で開きます。
内容の変更方法は（→P.A-15「メニュー編集」）を参照してください。

各レベルのパスワードを変更するには？
PrintSapiens出荷時は弊社で設定したパスワードが使用されていますが、変更することもできます。
１． パスワード入力画面を表示させ、変更するレベルのパスワードを入力します。
２． ［パスワードの変更］にチェックを付け、［変更パスワード］に任意のパスワードを入力します。
３． ［変更パスワードの再確認］にも手順２と同じ文字列を入力してください。
４． ［パスワード変更］をクリックすると、変更されます。変更しない時は［中止］をクリックします。

プログラム起動時に表示されるビットマップを変更するには？
会社ID＋「.bmp」（例：OLV.bmp）という名称でビットマップを作成し、メインサーバの「psapi」フォルダにコピーします。
上記設定をした場合、100回に1回の割合で表示されるビットマップも同じような手順で変更することができます。
この場合、会社ID＋「P」＋任意文字列＋「.BMP」(例：OLVP_rare.bmp）という名称のビットマップを用意し、同じくメインサーバの「psapi」フォルダにコピーします。任意文字列部分を変えて複数のビットマップを置いた場
合、ランダムに選択されて使用されます。

PrintSapiensのプログラムをデスクトップからショートカットで起動するには？
申し訳ございませんが、PrintSapiensのプログラムをショートカットで起動しないでください。PrintSapiensでは様々なセキュリティをプログラム内に持っており、ログインした社員によっても大きく操作環境が異なります。
ショートカットで起動して処理をした場合、後になってその情報が思わぬエラーやシステムダウンの原因になることも考えられます。ですので、PrintSapiensのプログラムは必ずメインメニューから起動してください。

PrintSapiensではログ（処理履歴）を作成していますか？
プログラムの起動ログは収集しております。アクセスログ一覧表、アクセスログ集計表、アクセスログ集計グラフ（→P.D-10、P.D-9「データ書出し関係」）です。
それ以外のログは自動作成されるため、管理を怠ると膨大な容量になりエラーの原因となります。このためPrintSapiensでは記録毎に破棄しています。しかし、データベースサーバとしてお使い頂いているSQL-Serverでは作成する機能があります。SQL-Serverの設定及びログの管理方法に関しては販売店にお問い合わせください。
なお、弊社ではSQL-Serverでもログを自動削除する設定を標準としており、設定変更後、ログが原因となる不具合に関しては一切保証致しませんので、あらかじめご了承ください。

トランザクションデータを消去する機能はありますか？
［環境設定］→［特別処理］→［その他］→［受注以降のデータ全削除］をクリックします。マスターデータはそのままで、トランザクションデータのみの消去できます。
なお、［特別処理］タブはレベル6のパスワードが認証されないと表示されません。レベル6のパスワードは販売代
理店にお問い合わせください。

PrintSapiens 実例集63

PrintSapiensをインストールしているコンピュータを移動したいのですが、留意点等ありますか？
特にございません。コンピュータの取扱説明書に則ってシステムの終了及び起動をして頂ければ問題はありません。但し、移動の際、どこかにぶつけてハードディスクが壊れてしまう等の危険性はありますので、大切なデー
タ（特にメインサーバの場合はPrintSapiensのデータベース）は他のデバイスに予めバックアップしておくと安全です。

PrintSapiensをメタフレーム上で運用したいのですが留意点等ありますか？
メタフレーム上で稼動されているお客様も既にいらっしゃいますので、基本的に問題ありません。
ただし、メタフレームの設定で1点ご注意いただきたいことがあります。メタフレームの機能にCPUとメモリの最適化使用機能というものがあります。これを使用する設定にしていると、PrintSapiensのプログラムが分断されてしまい、動作が非常不安定になり、稼動できなくなってしまうこともあります。ですので、この機能は不使用の状態にしておいてください。

電子帳簿保存の実績はあるの？
残念ですが、実績はありません。
PrintSapiensはそもそも国税関係帳簿類を作成するシステムではありません。データ管理No.等、管理用番号は付与する仕組みになっていますが、改ざん履歴を残す仕様にはなっていませんので、電子帳簿として認められるかどうかは分かりません。また、現時点で「電子帳簿保存法」に則った仕様に変更する予定はありません。

タスクマネージャで「応答なし」になっているのは？
この状態は必ずしもプログラムがフリーズしているとは限りません。プログラムからの要求に対してコンピュー
タが回答を準備している状態の場合にも表示されます。その理由として端末とサーバを接続している回線の通信速度が処理速度に追いつかない、サーバや端末の性能が処理要求量に追いつかない或いは、処理要求量があまりにも多すぎる等が考えられます。検索をかける時等、条件をできる限り絞りこむことを心がけてください。また、サーバや端末を起動し直すと処理速度が改善される場合がありますが、あまりにも待ち時間が多く、ストレスを感じるようでしたらメモリを増やす等、コンピュータ自体の性能を上げると良いと思います。

エラーやメッセージのいろいろ「記録するか元に戻してからしか終了出来ません！」
原因：データを変更後、記録せずにプログラムを終了しようとした場合に発生します。
解決方法：「元に戻す」或いは「記録」をクリックした後、プログラムを終了してください。

「ＸＸを○○するには、パスワードが必要です。」
原因：操作に環境設定或いはプログラム的にパスワードによる牽制機能がかけられている場合に発生します。
解決方法：このメッセージの後に表示されるパスワード入力画面で要求されたレベル以上のパスワードを入力す
ると、操作を進めることができます。パスワードについてはシステム管理者にお問い合わせください。

「通信リンクが失敗しました。」
原因：端末を接続した状態で、データベースサーバを再起動したか、通信が切れた場合に発生します。
解決方法：サーバが起動した後、再接続すれば問題ありません。

「接続できませんでした。」「一般的なネットワークエラーです。」
原因：端末のデータベース接続の設定が間違っているか、データベースサーバが再起動中等の場合に発生します。
解決方法：データベースサーバの様子を確認した後、再接続してください。端末のデータベース接続の設定に関してはシステム管理者にお問い合わせください。

PrintSapiens 実例集

64

「SQL実行中にエラーが発生しました。」
原因：プログラム上のバグの場合に非常に高い割合で発生します。
解決方法：表示されたエラーメッセージと共にどのプログラムでどのような操作をしたかを販売代理店へお知らせください。

「PSAPI1.DLLが古いかバージョン互換性がありません。最新版のPSAPI1.DLLを取得してください。」
原因：PrintSapiensの共有プログラムである「Psapi1.dll」のバージョンが他のプログラムより古い場合に発生します。
解決方法：以下をご確認ください。
A：メインサーバの「Psapi」フォルダ内にあるPsapi1.dllの更新日時
B：エラーが発生したコンピュータの「Psapi」フォルダ内にあるPsapi1.dllの更新日時
・ A、Bの更新日時が異なる場合：
Psapi1.dllが読取専用になっている為にメインサーバから端末への自動コピー機能が働いていない可能性があります。メインサーバのPsapi1.dllを右クリックし、プロパティで「読み取り専用」のチェックを外してください。
・ A、Bの更新日時が同じ場合：
貴社にあるPsapi1.dllが古いです。販売代理店にご連絡ください。

「Active X コンポーネントはオブジェクトを作成できません。」
原因：エラーの発生したコンピュータでPrintSapiens以外の（Visual Basicで開発された）ソフトをインストー
ル或いはアンインストールしたことにより、PrintSapiensで必要なシステムファイルが書き換わってしまったり、
削除されてしまった場合に発生します。
解決方法：PrintSapiensの再インストールが必要ですので、販売代理店にお知らせください。

「環境設定で手動での受注番号を指定しての登録は許可されていません。」
原因：環境設定（→P.C-26、P.C-16「受注設定3」）で受注番号の採番方法を「自動採番のみ」に設定していて、手動採番しようとしたり、既存の受注を削除した場合に発生します。

「プログラム更新後50日以内にライセンス登録してください」
原因：ライセンス登録をしていない場合に表示されます。
解決方法：ライセンス登録をしてください。このメッセージが表示されるようになってから50日以内にライセン
ス登録をしなかった場合、契約ライセンス数＋2台までしか同時接続ができなくなり、それ以上の台数ではPrintSapiensの起動ができなくなります。

「プリントサピエンスの契約ライセンス数（xx）に達しています。左に表示された接続コンピュータ情報をご確認ください。」
原因：契約ライセンス数以上のコンピュータでプリントサピエンスを使用しようとしています。
解決方法：契約数に基づいてライセンス登録をしてください。50日間の猶予期間を過ぎるとライセンス数＋2台
以上の台数ではPrintSapiens起動ができなくなります。契約数では足らない場合、ライセンスをご購入ください。
ご購入に関しては販売代理店にお問い合わせください。

「STA050.EX データが不正です。検査モジュールは、StartUp_Usr2です。
数値．文字列SeqNo=ｘｘが見つかりません。」

原因：環境設定「工程部門割り当て」で設定する工程の表示順の数値が連続していない場合に発生します。
解決方法：環境設定「工程部門割り当て」にて表示順を設定し直してください。

「有効なアプリケーションが有りません。」
原因：必要なexeがpsapiフォルダにない、或いは壊れてしまっている場合に発生します。
解決方法：メッセージ中に記載されているexeをpsapiフォルダに上書コピーしてください。コピー元は貴社サー
バ、更新版CD、弊社サイトからのダウンロードしたデータのいずれでも構いません。

PrintSapiens 実例集65

■マスター、環境設定別関連プログラム一覧表
マスターや環境設定が影響を与えるプログラムを一覧表にまとめました。
会社マスター
営業所マスター
本部マスター

部マスター

課マスター

職位1マスター
職位2マスター
社員マスター

営業所マスター、社員マスター、得意先マスター、仕入先マスター、営業粗利一覧
表、請求書発行、売掛一覧表、支払書発行
社員マスター、得意先マスター、仕入先マスター、請求書発行、支払書発行
部マスター、課マスター、社員マスター、受注入力、簡易受注入力、受注一覧表、
工程進捗状況一覧表、納入一覧表、出荷一覧表、受注実績集計表1、月度別受注実績
表1、受注実績集計表3、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧表、売上実績一覧表（受注）、担当者／日別売上実績一覧表、担当別売上集計表、納品書未発
行納入情報一覧表、外注発注一覧表、作業進捗日報、用紙発注一覧表、資材発注一
覧表、入荷・検収一覧表、印刷予定表、請求書発行、請求一覧表、諸口残高動態表、入金一覧表、指定入金充当状況一覧表、入金予定表、得意先元帳、売掛一覧表、与信管理一覧表、得意先／月別売上実績一覧表、得意先別売上順位表・対比表、受注・売上・入金状況一覧表、予算実績対比表、支払書発行、支払予定一覧表（OLV030）、
仕入先元帳、買掛一覧表、仕入先／月度別仕入実績一覧表、受注別外注粗利一覧表、支払一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実績表、日報出力、作業予定
一覧2課マスター、社員マスター、受注入力、簡易受注入力、受注一覧表、工程進捗状況
一覧表、納入一覧表、出荷一覧表、受注実績集計表1、月度別受注実績表1、受注実績集計表3、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧表、売上実績一覧表（受注）、担当者／日別売上実績一覧表、担当別売上集計表、納品書未発行納入情報
一覧表、外注発注一覧表、作業進捗日報、用紙発注一覧表、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、印刷予定表、フィルム出庫依頼一覧表、表請求書発行、請求一覧
表、諸口残高動態表、入金一覧表、指定入金充当状況一覧表、入金予定表、得意先
元帳、売掛一覧表、与信管理一覧表、得意先／月別売上実績一覧表、得意先別売上
順位表・対比表、受注・売上・入金状況一覧表、予算実績対比表、支払書発行、支払書一覧、支払予定一覧表（OLV030）、仕入先元帳、買掛一覧表、仕入先／月度別仕入実績一覧表、受注別外注粗利一覧表、支払一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実績表、日報出力、作業予定一覧2
社員マスター、受注入力、簡易受注入力、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入
一覧表、出荷一覧表、受注実績集計表1、月度別受注実績表1、受注実績集計表3、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧表、売上実績一覧表（受注）、担当
者／日別売上実績一覧表、担当別売上集計表、納品書未発行納入情報一覧表、外注
発注一覧表、作業進捗日報、用紙発注一覧表、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、印刷予定表、フィルム出庫依頼一覧表、表請求書発行、請求一覧表、諸口残高動態
表、入金一覧表、指定入金充当状況一覧表、入金予定表、得意先元帳、売掛一覧表、
与信管理一覧表、得意先／月別売上実績一覧表、得意先別売上順位表・対比表、受注・売上・入金状況一覧表、予算実績対比表、支払書発行、支払書一覧、支払予定一覧表（OLV030）、仕入先元帳、買掛一覧表、仕入先／月度別仕入実績一覧表、受注
別外注粗利一覧表、支払一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実績表、
日報出力、作業予定一覧2
職位2マスター、社員マスター
社員マスター
得意先マスター、仕入先マスター、受注入力、簡易受注入力、受注工程状況入力、出荷指示、売上計上入力、外注発注処理、外注検収処理、受注一覧表、工程進捗状
況一覧表、納入一覧表、出荷一覧表、受注実績集計表1、月度別受注実績表1、受注実績集計表3、製品在庫問合わせ、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧
表、売上実績一覧表（受注）、担当者／日別売上実績一覧表、担当別売上集計表、納品書未発行納入情報一覧表、外注発注一覧表、台割入力、作業進捗日報、作業予定表（KGO600）、用紙発注処理、資材発注処理、用紙発注一覧表、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、工程別決定作業日時入力、生産管理グラフ、印刷予定表、フィル
ム在庫入力、フィルム出庫依頼、フィルム入出庫、フィルム出庫依頼一覧表、フィルム一覧表、フィルム入出庫一覧表、集版・在版入力、集版・在版一覧表／検索、請求書発行、請求一覧表、ピックアップ請求書発行、諸口残高動態表、入金一覧表、
指定入金充当状況一覧表、入金予定表、入金予定表2、入金予定表3、未収金一覧表、

社員マスター（つづき）

グループマスター

得意先マスター

業種マスター

地区マスター

得意先目標額設定
区分マスター
区分内容マスター
仕入先マスター

集金予定表、得意先元帳、売掛一覧表、与信管理一覧表、得意先／月別売上実績一
覧表、得意先別売上順位表・対比表、受注・売上・入金状況一覧表、予算実績対比
表、支払書発行、支払予定一覧表（OLV030）、支払
入力、支払書一覧表、ピックアップ支払書発行、仕入先元帳、買掛一覧表、仕入先／月度別仕入実績一覧表、支払予定一覧表（EIK030）、支払一覧表、仕掛一覧表、
製品在庫一覧表、生産管理実績表、実績入力、日報入力、工程着完処理、作業予定
一覧2
社員マスター、受注入力、簡易受注入力、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入
一覧表、出荷一覧表、受注実績集計表1、月度別受注実績表1、受注実績集計表3、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧表、売上実績一覧表（受注）、担当
者／日別売上実績一覧表、担当別売上集計表、納品書未発行納入情報一覧表、外注
発注一覧表、作業進捗日報、用紙発注一覧表、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、印刷予定表、フィルム出庫依頼一覧表、請求書発行、請求一覧表、諸口残高動態表、入金一覧表、入金予定表3、集金予定表、得意先元帳、売掛一覧表、与信管理一覧表、
得意先／月別売上実績一覧表、得意先別売上順位表・対比表、受注・売上・入金状
況一覧表、予算実績対比表、支払書発行、支払書一覧表、支払予定一覧表（OLV030）、
仕入先元帳、買掛一覧表、仕入先／月度別仕入実績一覧表、受注別外注粗利一覧表、支払一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実績表、日報出力、作業予定
一覧2
受注商品マスター、受注品種マスター、（アルバム）学校マスター、受注入力、簡易
受注入力、出荷指示、売上計上入力、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入一覧
表、出荷一覧表、受注実績集計表1、月度別受注実績表1、受注実績集計表3、製品在庫問合わせ、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧表、売上実績一覧表（受注）、担当別売上集計表、納品書未発行納入情報一覧表、外注発注一覧表、与信
問い合わせ、用紙発注一覧表、入荷・検収一覧表、印刷予定表、生産管理グラフ、
フィルム在庫入力、フィルム出庫依頼、フィルム一覧表、フィルム出庫依頼一覧表、
フィルム入出庫一覧表、集版・在版入力、集版・在版一覧表／検索、請求書発行、請求一覧表、ピックアップ請求書発行、諸口残高動態表、入金入力、入金一覧表、
指定入金充当状況一覧表、入金予定表、入金予定表2、入金予定表3、未収金一覧表、
集金予定表、得意先元帳、売掛一覧表、与信管理一覧表、得意先／月別売上実績一
覧表、得意先別売上順位表・対比表、受注・売上・入金状況一覧表、予算実績対比表、受注別外注粗利一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実績表、作業
予定一覧2、作業内容別実績表
得意先マスター、仕入先マスター、受注一覧表、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、
売上集計一覧表、外注発注一覧表、用紙発注一覧表、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、請求書発行、請求一覧表、入金一覧表、得意先元帳、売掛一覧表、支払書発行、支払書一覧表、支払予定一覧表（OLV030）、支払一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実績表、作業予定一覧2
得意先マスター、仕入先マスター、（アルバム）学校マスター、受注一覧表、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧表、納品書未発行納入情報一覧表、外注
発注一覧表、用紙発注一覧表、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、請求書発行、請求一覧表、入金一覧表、得意先元帳、売掛一覧表、支払書発行、支払書一覧表、
支払予定一覧表（OLV030）、支払一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実
績表、作業予定一覧2
得意先マスター、月度別受注実績表1、予算実績対比表
得意先マスター、仕入先マスター、区分内容マスター
得意先マスター、仕入先マスター
仕入商品マスター、用紙在庫用管理用紙マスター、外注発注処理、外注検収処理、外注発注一覧表、台割入力、用紙発注処理、資材発注処理、用紙発注一覧表、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、（資材）資材入出庫一覧表、（資材）棚卸入力・表、（資材）資材受払明細表、（資材）資材在庫一覧表、（資材）資材月次更新処理、（用紙）用紙入出庫一覧表、（用紙）棚卸入力･表、（用紙）用紙在庫一覧表、（用紙）用
紙月次更新処理、フィルム入出庫、フィルム出庫依頼、フィルム一覧表、フィルム出庫依頼一覧表、フィルム入出庫一覧表、支払書発行、支払予定一覧表（OLV030）、
支払入力、支払書一覧表、ピックアップ支払書発行、仕入先元帳、買掛一覧表、仕入先／月度別仕入実績一覧表、支払予定一覧表（EIK030）、支払一覧表

勘定科目マスター

補助科目マスター
経理部門マスター

銀行マスター
支店マスター
種目マスター
受注大分類マスター

受注小分類マスター

納期マスター
配送者マスター
単位マスター
受注商品マスター
受注品種マスター
受注仕様項目マスター
受注仕様マスター
仕入商品マスター

資材分類マスター
用紙在庫用管理用紙マスター

用紙在庫用倉庫マスター
用紙在庫用断裁マスター
加工高収集先マスター
工程別収集項目
収集設定マスター
作業内容マスター
作業工場マスター
印刷機マスター
メーカーマスター
配車元マスター
校正種別マスター
工程別カレンダー設定
印刷機別カレンダー設定
勤務時間帯マスター
外注理由マスター
受注指示マスター

補助科目マスター、仕入商品マスター、会計データ設定、売上計上入力、資材発注
処理、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、（資材）資材受払明細表、（資材）資材
在庫一覧表、科目／部門別仕入実績表、仕入先／月度別仕入実績一覧表
会計データ設定、売上計上入力
補助部門マスター、会計データ設定、工程の部門割り当て、資材発注処理、資材発
注一覧表、入荷・検収一覧表、（資材）入出庫入力、（資材）資材入出庫一覧表、（資材）棚卸入力・表、（資材）資材受払明細表、（資材）資材在庫一覧表、科目／部門
別仕入実績表、仕入先／月度別仕入実績一覧表
得意先マスター、仕入先マスター、支店マスター
得意先マスター、仕入先マスター
得意先マスター、仕入先マスター
受注小分類マスター、受注商品マスター、受注品種マスター、受注入力、簡易受注
入力、売上計上入力、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入一覧表、受注実績集
計表1、受注実績集計表3、製品在庫問合わせ、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、
売上集計一覧表、担当者／日別売上実績一覧表、作業進捗日報、印刷予定表、作業
予定一覧2
受注商品マスター、受注品種マスター、受注入力、簡易受注入力、売上計上入力、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入一覧表、受注実績集計表1、受注実績集計表3、製品在庫問合わせ、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、売上集計一覧表、担当者／
日別売上実績一覧表、作業進捗日報、印刷予定表、作業予定一覧2
受注入力
得意先マスター、受注入力、簡易受注入力、出荷指示、納入一覧表、出荷一覧表
受注商品マスター、受注品種マスター、仕入商品マスター、受注入力、簡易受注入力、売上計上入力
受注入力、簡易受注入力、売上計上入力、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入
一覧表、製品在庫問合わせ、売上計上一覧表、売上集計一覧表、作業予定一覧2
受注商品マスター、受注入力、簡易受注入力、受注一覧表
受注仕様マスター、受注入力、簡易受注入力
受注種別毎の仕様入力の設定、汎用作業指示書設計、受注入力、簡易受注入力
資材発注処理、資材発注一覧表、入荷・検収一覧表、（資材）入出庫入力、（資材）資材入出庫一覧表、（資材）棚卸入力・表、（資材）資材受払表、（資材）資材受払明細表、（資材）資材在庫一覧表、（資材）資材月次更新処理
仕入商品マスター、（資材）資材受払表
用紙発注処理、用紙発注一覧表、入荷・検収一覧表、（用紙）出庫（返却）入力、（用紙）用紙入出庫一覧表、（用紙）棚卸入力･表、（用紙）用紙受払表、（用紙）用紙
受払明細表、（用紙）用紙在庫一覧表、（用紙）用紙月次更新処理
用紙発注処理、（用紙）出庫（返却）入力、（用紙）用紙入出庫一覧表、（用紙）棚卸
入力･表、（用紙）用紙在庫一覧表
用紙在庫用管理用紙マスター、（用紙）出庫（返却）入力
収集設定マスター、作業内容別実績表
収集設定マスター
作業内容マスター
社員マスター、作業分類設定マスター、台割入力、作業進捗入力、実績入力、日報
入力、作業内容別実績表
工程の補助環境設定、受注入力、実績入力、台割入力、日報入力、日報出力、作業
内容別実績表、印刷予定表、生産管理グラフ、受注別外注粗利一覧表
受注入力、簡易受注入力、台割入力、印刷予定表、生産管理グラフ
印刷機マスター
出荷指示、出荷一覧表、用紙発注処理、用紙発注一覧表、印刷予定表、フィルム出庫依頼、フィルム出庫依頼一覧表
受注入力、簡易受注入力
受注入力、簡易受注入力
受注入力、簡易受注入力、印刷予定表、生産管理グラフ
社員マスター、社員就業情報の設定
外注発注入力、外注発注一覧表
受注入力、簡易受注入力

印刷色マスター
製本仕様マスター
事故分類マスター
倉庫マスター
とじマスター
管理校正マスター
管理加工マスター※作業分類設定マスター※製品加工設定マスター（アルバム）学校マスター
会社基本情報の設定
社員就業情報の設定
システムの設定
日付入力方法の設定
消費税の標準設定
消費税率の設定
消費税以外の標準端数処理
各種汎用一覧表の設定
会計データ設定

受注設定1（受注基本事項）
受注設定2（作業指示書発行）
受注設定3（管理ID、他）
受注ビューの設定
受注種別毎の仕様入力の設定
汎用作業指示書設計
汎用作業指示書パターン
工程毎明細印字設計
汎用定型作業指示書設定
出荷指示書の環境設定
損益管理書の環境設定
与信管理表の環境設定
フィルム入力の環境設定
売上入力の設定担当者／日別売上実績表環境
得意先／月別売上実績表環境
売掛一覧表の環境設定
得意先元帳の環境設定
受注・売上・入金状況一覧環境
入金入力の設定
入金予定表の設定
請求関係の設定
集金予定表環境
外注入力・用紙発注環境
入荷・検収処理環境
仕入先／月別仕入実績表
買掛一覧表の環境設定
仕入先元帳の環境設定
支払入力の設定
支払予定表環境支払書関係の設定

受注入力、簡易受注入力
受注入力、簡易受注入力、受注一覧表
受注入力、簡易受注入力
受注入力、簡易受注入力※製本加工設定マスター、台割入力※作業分類設定マスター、台割入力※作業分類設定マスター、※製本加工設定マスター、台割入力
台割入力、作業進捗入力、作業進捗日報、作業予定表（KGO600）
台割入力
台割入力
出荷指示書の環境設定、売上入力の設定、請求関係の設定、支払書関係の設定、受
注ラベル2（商品ラベル）、売上計上入力、入金入力
社員マスター、実績入力、日報入力
PrintSapiens全般
PrintSapiens全般
PrintSapiens全般
PrintSapiens全般
PrintSapiens全般
受注一覧表、売上計上一覧表、出荷一覧表、製品在庫問合わせ、外注発注一覧表、用紙発注一覧表、入荷・検収一覧表、フィルム出庫依頼一覧表、作業予定表2
社員マスター、勘定科目マスター、補助科目マスター、経理部門マスター、売上計
上入力、外注発注処理、外注検収処理、資材発注処理、用紙発注処理、入金入力、支払入力、会計データ出力
受注入力、簡易受注入力、受注一覧表、受注問い合わせ、製品在庫問合わせ、与信
問い合わせ、生産管理実績表、作業予定一覧2
受注入力
受注設定1（受注基本事項）、受注入力、簡易受注入力、受注承認処理、受注額変更処理、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入一覧表、作業予定一覧2
受注入力
受注入力
受注入力、簡易受注入力、汎用作業指示書パターン
受注入力、簡易受注入力
汎用作業指示書設計
受注入力、簡易受注入力
出荷指示
受注問い合わせ与信管理一覧表
フィルム在庫入力、フィルム出庫依頼、集版・在版入力
得意先マスター、売上計上入力
担当者／日別売上実績一覧表
得意先／月別売上実績一覧表
売掛一覧表
得意先元帳
受注・売上・入金状況一覧表
入金入力
入金予定一覧表
得意先マスター、請求書発行、ピックアップ請求書発行
集金予定表
仕入先マスター、外注発注処理、用紙発注処理、資材発注処理
外注検収処理仕入先／月度別仕入実績一覧表
買掛一覧表
仕入先元帳
支払入力
支払予定一覧表（OLV030）、支払予定一覧表（EIK030）
支払書発行、ピックアップ支払書発行

（用紙）在庫関係の設定（用紙）出庫（返却）入力、（用紙）用紙入出庫一覧表、（用紙）用紙受払表、（用紙）
用紙受払明細表、（用紙）用紙在庫一覧表（用紙）棚卸表の環境設定（用紙）棚卸入力･表（用紙）受払表の環境設定（用紙）用紙受払表（用紙）受払明細表の環境設定（用紙）用紙受払明細表（用紙）出庫処理の設定（用紙）出庫（返却）入力（資材）在庫関係の設定（資材）入出庫入力、（資材）資材入出庫一覧表、（資材）資材受払表、（資材）資材
受払明細表、（資材）資材在庫一覧表（資材）棚卸の環境設定（資材）棚卸入力･表（資材）受払表の環境設定（資材）資材受払表（資材）受払明細表の環境設定（資材）資材受払明細表（フィルム）入出庫入力の環境設定 フィルム入出庫
工程の部門割り当て
社員マスター、得意先マスター、仕入先マスター、作業分類設定マスター、受注設
定3（管理ID、他）、受注ビューの設定、受注種別毎の仕様入力の設定、工程の補助
環境設定、工程別標準就業設定、受注入力、簡易受注入力、受注工数入力、外注発
注処理、受注一覧表、工程進捗状況一覧表、納入一覧表、受注実績集計表1、受注実績集計表3、製品在庫問合わせ、営業粗利一覧表、売上計上一覧表、外注発注一覧表、
台割入力、作業進捗日報、作業予定表（KGO600）、資材発注処理、用紙発注一覧表、入荷・検収一覧表、作業予定表（OLV520）、工程出校・校戻処理、工程別決定作業日
時入力、製本予定表、科目／部門別仕入実績表、外注先／部門別実績・仕掛表、仕入先／月度別仕入実績一覧表、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、生産管理実績表、実績入力、日報入力、工程着完処理、作業内容別実績表、作業予定一覧2
工程の補助環境設定
受注入力、簡易受注入力
工程別標準就業設定
受注入力、簡易受注入力、作業予定表（KGO600）、作業予定表（OLV520）、印刷予定
表、製本予定表、実績入力、日報入力
生産管理グラフの環境設定
生産管理グラフ
工程進捗管理の環境設定
工程着完処理受注完成処理環境設定
完成処理
生産実績表の環境設定
生産管理実績表
原価入力環境設定
受注入力、簡易受注入力、受注一覧表、受注問い合わせ、営業粗利一覧表、用紙発
注処理、仕掛一覧表、製品在庫一覧表、作業内容別実績表、作業予定一覧2
社員マスター環境設定
社員マスター
得意先マスター環境設定
得意先マスター
仕入先マスター環境設定
仕入先マスター
配車元マスター設定
配車元マスター
製本仕様マスター設定
製本仕様マスター、受注入力、簡易受注入力、受注一覧表、印刷予定表
受注商品マスター設定
受注商品マスター
受注品種マスター設定
受注品種マスター
仕入商品マスター設定
仕入商品マスター
用紙マスター設定設定
受注入力、簡易受注入力、用紙計算処理、用紙発注処理
受注種別設定PrintSapiens全般（受注に関連するプログラム）
DTP・出力等項目設定
受注入力、簡易受注入力
台割入力の環境設定
台割入力

■プログラム別関連マスター、環境設定一覧表
プログラムが影響を被るマスターや環境設定を一覧にまとめました。
※「システムの設定」「日付入力方法の設定」「消費税の標準設定」「消費税率の設定」「消費税以外の標準端数処理」「受注種別設定」はPrintSapiensプログラム全般に影響を与えます。下記表には記載していませんので、あらかじめご了承ください。
受注入力／簡易受注入力

受注工程状況入力
受注承認処理出荷指示
受注額変更処理
売上計上入力

外注発注処理外注検収処理用紙計算処理受注一覧表

工程進捗状況一覧表

受注問い合わせ
納入一覧表

出荷一覧表
受注実績集計表1
月度別受注実績表1
受注実績集計表3
製品在庫問合わせ

営業粗利一覧表
営業粗利一覧表（つづき）
売上計上一覧表

本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、受注大分類マスター、受注小分類マスター、納期マスター、配送者マ
スター、単位マスター、受注商品マスター、受注品種マスター、印刷機マスター、
校正種別マスター、工程別カレンダー設定、受注指示マスター、印刷色マスター、製本仕様マスター、事故分類マスター、倉庫マスター、受注設定1（受注基本事項）、
受注設定2（作業指示書発行）、受注設定3（管理ID、他）、汎用作業指示書設計、汎用作業指示書パターン、汎用定型作業指示書設定、工程の部門割り当て、工程の補助環境設定、工程別標準就業設定、原価入力環境設定、用紙マスター設定、製本仕様マスター設定DTP・出力等項目設定
社員マスター
受注設定3（管理ID、他）
社員マスター、得意先マスター、配送者マスター、配車元マスター、出荷指示書の環境設定
受注設定3（管理ID、他）
社員マスター、得意先マスター、勘定科目マスター、補助科目マスター、受注大分
類マスター、受注小分類マスター、単位マスター、受注商品マスター、会社基本情報の設定、会計データ設定、売上入力の設定
社員マスター、仕入先マスター、会計データ設定、外注入力・用紙発注環境、工程の部門割り当て社員マスター、仕入先マスター、会計データ設定、入荷・検収処理設定
用紙マスター設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、受注大分類マスター、受注小分類マス
ター、受注商品マスター、受注品種マスター、各種汎用一覧表の設定、受注設定1（受注基本事項）、受注設定3（管理ID、他）、工程の部門割り当て、原価入力環境設
定、製本仕様マスター設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、受注大分類マスター、受注小分類マスター、受注商品マスター、受注
設定3（管理ID、他）、工程の部門割り当て
受注設定1（受注基本事項）、損益管理書の環境設定、原価入力環境設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、受注大分類マスター、受注小分類マスター、配送者マスター、受注商
品マスター、受注設定3（管理ID、他）、工程の部門割り当て
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、配送者マスター、配車元マスター、各種汎用一覧表の設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、受注大分類マスター、受注小分類マスター、工程の部門割り当て
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、得意先目標額設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、受注大分類マスター、受注小分類マスター、工程の部門割り当て
社員マスター、得意先マスター、受注大分類マスター、受注小分類マスター、受注
商品マスター、各種汎用一覧表の設定、受注設定1（受注基本事項）、工程の部門割り当て
会社マスター、本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループ
マスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、受注大分類マスター、
受注小分類マスター、工程の部門割り当て、原価入力環境設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、受注大分類マスター、受注小分類マス
ター、受注商品マスター、各種汎用一覧表の設定、工程の部門割り当て

売上集計一覧表

本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、受注大分類マスター、受注小分類マス
ター、受注商品マスター
売上実績一覧表（受注）
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター
担当者／日別売上実績一覧表
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、受注
大分類マスター、受注小分類マスター、担当者／日別売上実績表環境
担当別売上集計表
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター
納品書未発行納入情報一覧表
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、地区マスター
外注発注一覧表
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター、各種汎用一覧表の設定、工程の部門割り当て
与信問い合わせ得意先マスター
受注ラベル2（商品ラベル）
会社基本情報の設定
台割入力
社員マスター、仕入先マスター、作業工場マスター、印刷機マスター、とじマスター、管理校正マスター、管理加工マスター、作業分類設定マスター、製本加工設定
マスター、（アルバム）学校マスター、台割入力の環境設定
受注工数入力工程の部門割り当て
作業進捗入力
作業分類設定マスター
作業進捗日報本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、受注
大分類マスター、受注小分類マスター、工程の部門割り当て
作業予定表（KGO600）
社員マスター、作業分類設定マスター、工程の部門割り当て、工程別標準就業設定
用紙発注処理社員マスター、仕入先マスター、用紙在庫用管理用紙マスター、用紙在庫用倉庫マスター、配車元マスター、会計データ設定、外注入力・用紙発注環境、原価入力環
境設定
資材発注処理社員マスター、仕入先マスター、勘定科目マスター、経理部門マスター、仕入商品
マスター、会計データ設定、工程の部門割り当て
用紙発注一覧表
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター、用紙在庫用管理用紙
マスター、配車元マスター、各種汎用一覧表の設定、工程の部門割り当て
資材発注一覧表
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター、勘定科目マスター、経理部門マスター、
仕入商品マスター
入荷・検収一覧表
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター、勘定科目マスター、経理部門マスター、仕入商品マスター、用紙在庫用管理用紙マスター、各種汎用一
覧表の設定、工程の部門割り当て（資材）入出庫入力
経理部門マスター、仕入商品マスター、（資材）在庫関係の設定（資材）資材入出庫一覧表
仕入先マスター、経理部門マスター、仕入商品マスター、（資材）在庫関係の設定（資材）棚卸入力・表
仕入先マスター、経理部門マスター、仕入商品マスター、（資材）棚卸の環境設定（資材）資材受払表
仕入商品マスター、資材分類マスター、（資材）在庫関係の設定、（資材）受払表の環境設定（資材）資材受払明細表
仕入先マスター、勘定科目マスター、経理部門マスター、仕入商品マスター、（資材）資材受払明細表（つづき）（資材）在庫関係の設定、（資材）受払明細表の環境設定（資材）資材在庫一覧表
仕入先マスター、勘定科目マスター、経理部門マスター、仕入商品マスター、（資材）
在庫関係の設定（資材）月次更新処理
仕入先マスター、仕入商品マスター（用紙）出庫（返却）入力
用紙在庫用管理用紙マスター、用紙在庫用倉庫マスター、用紙在庫用断裁マスター、（用紙）在庫関係の設定、（用紙）出庫処理の設定（用紙）用紙入出庫一覧表
仕入先マスター、用紙在庫用管理用紙マスター、用紙在庫用倉庫マスター、（用紙）在庫関係の設定（用紙）棚卸入力・表
仕入先マスター、用紙在庫用管理用紙マスター、用紙在庫用倉庫マスター、（用紙）棚卸表の環境設定（用紙）用紙受払表
用紙在庫用管理用紙マスター、（用紙）在庫関係の設定、（用紙）受払表の環境設定

（用紙）用紙受払明細表（用紙）用紙在庫一覧表（用紙）用紙月次更新処理
作業予定表（OLV520）
作業予定表2

工程出校・校戻処理
工程別決定作業日時入力
印刷予定表

製本予定表
生産管理グラフ完成処理
フィルム在庫入力
フィルム出庫依頼
フィルム入出庫
フィルム一覧表
フィルム出庫依頼一覧表
フィルム入出庫一覧表
集版・在版入力
集版・在版一覧表／検索
請求書発行
請求一覧表
ピックアップ請求書発行
諸口残高動態表
入金入力
入金一覧表
入金一覧表（つづき）
指定入金充当状況一覧表
入金予定表
入金予定表2
入金予定表3
未収金一覧表
集金予定表
得意先元帳
売掛一覧表
与信管理一覧表
得意先／月度別売上実績一覧表
得意先別売上順位表・対比表

用紙在庫用管理用紙マスター、（用紙）在庫関係の設定、（用紙）受払明細表の環境
設定
仕入先マスター、用紙在庫用管理用紙マスター、用紙在庫用倉庫マスター、（用紙）在庫関係の設定
仕入先マスター、用紙在庫用管理用紙マスター
工程の部門割り当て、工程別標準就業設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、受注大分類マスター、受注小分類マス
ター、受注商品マスター、汎用一覧表の設定、受注設定1（受注基本事項）、受注設定3（管理ID、他）、工程の部門割り当て、原価入力環境設定
工程の部門割り当て
社員マスター、工程の部門割り当て
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、受注大分類マスター、受注小分類マスター、作業工場マスター、印刷機マスター、配車元マスター、工程の部門割り当て、工程別標準就業設定、製本仕様マスター設定工程の部門割り当て、工程別標準就業設定
社員マスター、得意先マスター、作業工場マスター、印刷機マスター、生産管理グ
ラフの環境設定
受注完成処理環境設定
社員マスター、得意先マスター、フィルム入力の環境設定
社員マスター、得意先マスター、仕入先マスター、配車元マスター、（フィルム）入出庫入力の環境
社員マスター、仕入先マスター、（フィルム）入出庫入力の環境設定
社員マスター、得意先マスター、仕入先マスター
部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、仕入先マスター、配車元マスター、各種汎用一覧表の設定
社員マスター、得意先マスター、仕入先マスター
社員マスター、得意先マスター、集版／在版管理の環境設定
社員マスター、得意先マスター
会社マスター、本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループ
マスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、請求関係の設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター各種
社員マスター、得意先マスター、請求関係の設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター
得意先マスター、会社基本情報の設定、会計データ設定、入金入力の設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、得意先マスター
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、得意先マスター、入金予定表の設定
社員マスター、得意先マスター
社員マスター、グループマスター、得意先マスター
社員マスター、得意先マスター
社員マスター、グループマスター、得意先マスター、集金予定表環境
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、得意先元帳の環境設定
会社マスター、本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループ
マスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、売掛一覧表の環境設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、与信管理表の環境設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、得意先／月別売上実績表環境
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意受注・売上・入金状況一覧表
予算実績対比表支払書発行

支払書一覧表ピックアップ支払書発行
支払予定一覧表（OLV030）
支払入力
仕入先元帳
買掛一覧表

科目／部門別仕入実績表
外注先／部門別実績・仕掛表
仕入先／月度別仕入実績一覧表
支払予定一覧表（EIK030）
受注別外注粗利一覧表
支払一覧表
仕掛一覧表
製品在庫一覧表

生産管理実績表

会計データ出力
実績入力
日報入力
工程着完処理日報出力
作業内容別実績表

先マスター
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、受注・売上・入金状況一覧環境
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、得意先目標額設定
会社マスター、営業所マスター、本部マスター、部マスター、課マスター、社員マ
スター、グループマスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター、支払書関係の設定部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、仕入先マスター、業
種マスター、地区マスター
社員マスター、仕入先マスター、支払書関係の設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター、支払予定表環境
社員マスター、仕入先マスター、会計データ設定、支払入力の設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、仕入先マスター、仕入先元帳の環境設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター、買掛一覧表の環境設
定
勘定科目マスター、経理部門マスター、工程の部門割り当て
勘定科目マスター、経理部門マスター、工程の部門割り当て
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、仕入先マスター、勘定科目マスター、経理部門マスター、工程の部門割り当て
社員マスター、仕入先マスター、支払予定表環境
本部マスター、部マスター、課マスター、グループマスター、得意先マスター、作業工場マスター
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、仕入先マスター、業種マスター、地区マスター
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、工程の部門割り当て、原価入力環境設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、工程の部門割り当て、原価入力環境設
定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、得意先マスター、業種マスター、地区マスター、受注設定1（受注基本事項）、生産実績
表の環境設定、工程の部門割り当て
会計データ設定
社員マスター、作業内容マスター、作業工場マスター、社員就業情報の設定、工程の部門割り当て、工程別標準就業設定
社員マスター、作業内容マスター、作業工場マスター、社員就業情報の設定、工程の部門割り当て、工程別標準就業設定
社員マスター、工程の部門割り当て、工程進捗管理の環境設定
本部マスター、部マスター、課マスター、社員マスター、グループマスター、作業工場マスター
得意先マスター、加工高収集先マスター、作業内容マスター、作業工場マスター、工程の部門割り当て、原価入力環境設定

開発／発売 株式会社J SPIRITS
101-0054 東京都千代田区神田錦町3-14-12
tel
03-5577-6910
fax
03-5577-6918

操作マニュアル2006年1月6日

第13版(b)http://jspirits.co.jp
・乱丁はお取り替えいたします。