平成30年度 収支計算書 総括表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
一般会計
科

なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計

文化会館等特別会計

体育施設等特別会計

内部取引消去物品販売等特別会計

合計

目
当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

１．事業活動収支の部（事業活動収入の部）①基本財産運用収入

7,000

7,000

7,000

0

基本財産利息収入

7,000

7,000

7,000

0

2,300,000

2,300,000

2,310,000▲10,000

2,300,000

2,300,000

2,310,000▲10,000

0000

②会費収入
賛助会費収入③事業収入
マラソン事業収入

00000000000000000000

7,000

7,000

7,000

0

7,000

7,000

7,000

0

2,300,000

2,310,000▲10,000

00000000000000000000

2,300,000
2,300,000

2,300,000

2,310,000▲10,000

3,933,000

3,933,000

4,056,900▲123,900

258,194,000

258,194,000

256,343,153

1,850,847

195,991,000

195,991,000

194,907,506

1,083,494

337,000

337,000

470,329▲133,329

000

0458,455,000

458,455,000

455,777,888

2,677,112

3,933,000

3,933,000

4,056,900▲123,900

3,933,000

3,933,000

4,056,900▲123,900

17,058,000

17,058,000

15,875,361

1,182,639

文化事業収入17,058,000

17,058,000

15,875,361

1,182,639
1,864,000

1,864,000

1,742,800

121,200

1,864,000

1,864,000

1,742,800

121,200

事業委託料収入19,478,000

19,478,000

19,478,000

02,826,000

2,826,000

2,826,000

022,304,000

22,304,000

22,304,000

0

施設利用料収入11,402,000

11,402,000

10,748,712

653,288

17,707,000

17,707,000

16,765,970

941,030

29,109,000

29,109,000

27,514,682

1,594,318

施設管理委託料収入

209,404,000

209,404,000

209,404,000

0172,912,000

172,912,000

172,912,000

0382,316,000

382,316,000

382,316,000

0

物品販売等事業収入

730,000

730,000

714,259

15,741

682,000

682,000

660,736

21,264

1,749,000

1,749,000

1,845,324▲96,324

携帯電話通信設備電気料収入

122,000

122,000

122,821▲821

122,000

122,000

122,821▲821

1,640,000

1,640,000

1,590,000

50,0006,142,000

6,142,000

6,054,000

88,000

スポーツ事業収入④補助金等収入
中標津町補助金収入775,000

775,000

737,000

38,0003,727,000

3,727,000

3,727,000

0775,000

775,000

737,000

38,0000000337,0000

337,000

0470,3290▲133,329

0

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

01,775,000

1,775,000

1,737,000

38,000

スポーツ振興くじ助成金収入

2,627,000

2,627,000

2,627,000

02,627,000

2,627,000

2,627,000

0

大地みらい基金助成金収入

100,000

100,000

100,0000

100,000

100,000

100,000

0

道文化財団負担金収入
根文連補助金収入001,450,000▲1,450,000

001,450,000▲1,450,000

140,000

140,000

140,0000

140,000

140,000

140,000

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

01,500,000

822,000

822,000

585,000

237,000

616,000

616,000

455,000

161,000

206,000

206,000

130,000

76,0006,000

6,000716,644▲710,644

6,000

6,000

11,944▲5,94400704,700▲704,700

41,041,3820000

自治総合センター補助金収入

道教職員互助会補助金収入⑤負担金収入加盟団体負担金収入

616,000

616,000

455,000

161,000

616,000

616,000

455,000

161,000

00

00

1,500,000

1,500,000

01,500,000

0000

参加負担金収入⑥雑収入

0

206,000

130,000

76,00011,572,000

52,613,382 ▲41,041,382

0

0000

文化会館等特別会計繰入金収入

7,900,000

7,900,000

37,900,000 ▲30,000,000▲7,900,000▲7,900,000 ▲37,900,000

30,000,000

0000

体育施設等特別会計繰入金収入

3,486,000

3,486,000

13,486,000 ▲10,000,000▲3,486,000▲3,486,000 ▲13,486,000

10,000,0000000

物品販売等特別会計繰入金収入

186,000

186,000

686,000▲500,00000

541,382▲541,382⑨基本財産取崩収入

10,000,000

010,000,000

0000▲7,00000140,100▲140,100

0

0

7,000

▲7,0001,000,000

1,000,000

1,000,000

08,443,000

8,443,000

8,443,000

07,336,000

7,336,000

7,336,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

08,043,000

8,043,000

8,043,000

07,336,000

7,336,000

7,336,000

00000000000000000

400,000

400,000400,000

0000000000000000000

0 ▲28,351,000 ▲28,351,000 ▲69,392,382▲16,379,000 ▲16,379,000 ▲16,379,000▲186,000

賛助会費繰入金収入

10,000,000

7,000

0

11,572,000

施設管理運営事業積立預金取崩収入

00▲5,94410,000,000

00▲557,600

0▲140,100

011,94410,000,000

140,100

0557,600

10,000,000000⑧特定預金取崩収入

00

6,000

マラソン会計繰入金収入0

206,00000

一般会計繰入金収入

076,0006,000⑦繰入金収入0

130,000

6,000

雑収入

▲563,544

206,000

6,000

受取利息収入569,544

206,000

000000000▲186,000▲686,000

500,000

000000▲541,382

541,3820000▲400,000▲400,000▲400,000

000000000

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

10,000,000

010,000,000

000000000

405,546▲405,5460000

基本財産積立預金取崩収入⑩寄付金収入寄付金収入
事業活動収入計

000

025,276,000

25,276,000

405,546▲405,546

405,546▲405,546

57,097,472 ▲31,821,472

0

0000

00

000000008,660,000

8,660,000

8,783,900▲123,900

268,277,000

268,277,000

266,516,253

1,760,747

203,533,000

203,533,000

202,380,506

1,152,494

337,000

337,000

470,329

0

0

0

0

0

0
0

0

405,546▲405,546▲133,329 ▲28,351,000 ▲28,351,000 ▲69,392,382

41,041,382

477,732,000

477,732,000

465,856,078

11,875,922(総括表）1/3

平成30年度 収支計算書 総括表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
一般会計
科

なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計

文化会館等特別会計

体育施設等特別会計

内部取引消去物品販売等特別会計

合計

目
当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

当初予算額 変更後予算額

決算額

差

異

（事業活動支出の部）①事業費支出400,000

400,000

425,881▲25,8818,660,000

8,660,000

8,242,518

417,482

260,377,000

260,377,000

245,922,618

14,454,382

200,047,000

200,047,000

193,204,001

6,842,999

給与支出

70,242,000

70,242,000

66,589,795

3,652,205

40,791,000

40,791,000

41,825,584

賃金支出

12,031,000

12,031,000

10,342,163

1,688,837

14,097,000

14,097,000

13,325,288

福利厚生費支出

16,589,000

16,589,000

14,405,123

2,183,877

10,544,000

10,544,000

臨時雇賃金支出
報償費支出

50,00050,00016,50033,5002,281,000

2,281,000

2,212,320

60,00060,00025,00035,0001,403,000

1,378,000

1,252,985

151,000

161,367▲10,3670000

469,635,000

469,635,000

447,956,385

21,678,615▲1,034,584

111,033,000

111,033,000

108,415,379

2,617,621

771,71226,128,000

26,128,000

23,667,451

2,460,549

9,099,052

1,444,948

27,133,000

27,133,000

23,504,175

3,628,825

533,000

533,000

291,090

241,910533,000

533,000

291,090

241,910

24,294,000

24,299,000

18,622,050

5,676,950

2,658,000

2,620,000

2,248,106

371,894

29,283,000

29,250,000

23,098,976

6,151,024

1,550,000

1,776,000

1,716,430

59,570506,000

506,000

338,960

167,040

2,056,000

2,282,000

2,055,390

226,610125,015

5,787,000

5,781,000

5,440,421

340,579

4,912,000

5,437,000

5,574,032▲137,032

12,299,000

12,793,000

12,429,205

363,795

68,680

普通旅費支出
消耗品費支出

151,000

137,000

137,000

136,767

233

燃料費支出

5,000

5,000

3,024

1,976

7,000,000

7,387,000

8,156,070▲769,070

18,867,000

18,189,000

18,619,487▲430,487

25,872,00025,581,000

26,778,581▲1,197,581

食糧費支出

505,000

396,000

290,156

105,844607,000

608,000

429,394

178,606

337,000

337,000

319,472

17,5281,449,000

1,341,000

1,039,022

301,978

1,269,000

1,269,000

1,186,920

82,0805,339,000

4,581,000

3,292,299

1,288,701

1,038,000

1,193,000

1,179,270

13,7307,873,000

7,270,000

5,938,857

1,331,143

14,634,000

14,407,000

14,405,624

1,376

28,923,000

27,968,000

26,162,376

1,805,624

43,557,000

42,375,000

40,568,000

1,807,000

修繕料支出

508,000

508,000

1,751,256▲1,243,256

1,127,000

949,000

598,752

350,248

1,635,000

1,457,000

2,350,008▲893,008

車両消耗品費支出

143,000

140,000

109,950

30,050114,000

89,00073,44015,560257,000

229,000

183,390

45,610251,000

244,089

6,911

250,000

330,000

317,964

12,036

479,000

584,000

564,089

19,911

印刷製本費支出

227,000

227,000

280,368▲53,368

光熱水費支出車両燃料費支出

0

3,000

2,036

964

229,000

車両修繕料支出21,00021,0006,460

14,54021,00021,000

5,918

15,08242,00042,00012,37829,622

0

0

1,261

▲1,261

303,000

373,000

372,723

2771,954,000

2,108,000

1,965,596

142,404

933,000

980,000

896,776

83,224

3,190,000

3,461,000

3,236,356

224,644

63,00063,000102,752▲39,752

941,000

941,000

938,226

2,774

3,356,000

3,744,000

7,263,794▲3,519,794

3,795,000

4,559,000

5,118,507▲559,507

8,155,000

9,307,000

13,423,279▲4,116,279

1,417,000

1,417,000

1,394,359

22,641

65,770,000

65,770,000

64,754,132

1,015,868

51,803,000

51,768,000

50,879,822

888,178

118,990,000

118,955,000

117,028,313

1,926,687

1,748,000

1,380,000

749,520

630,480

3,405,000

3,405,000

1,935,360

1,469,640

5,153,000

4,785,000

2,684,880

2,100,120

借上料支出

167,000

192,000

191,203797

6,988,000

6,990,000

5,892,072

1,097,928

2,202,000

2,473,000

2,046,384

426,616

9,357,000

9,655,000

8,129,659

1,525,341

車両借上料支出

200,000

240,000

239,436564

1,267,000

1,191,000

943,224

247,776

1,933,000

1,933,000

1,825,444

107,556

3,400,000

3,364,000

3,008,104

355,896

保険料支出

168,000

163,000

157,6805,320

通信運搬費支出
手数料支出
委託料支出
除雪費支出

342,000

342,000

339,746

2,254

1,424,000

1,431,000

1,430,664

336

1,934,000

1,936,000

1,928,090

7,910

車両保険料支出

168,000

168,000

167,380620

242,000

242,000

222,480

19,520410,000

410,000

389,860

20,140

広告料支出

260,000

260,000

259,200

800

260,000

260,000

259,200

800

使用料支出

472,000

479,000

450,710

28,290475,000

484,000

455,220

28,780

3,000

5,000

4,510

490

受信料支出

64,00064,00063,300700

30,00030,00029,090910

94,00094,00092,3901,610

原材料費支出

573,000

573,000

485,004

87,996

959,000

959,000

744,617214,383

1,532,000

1,532,000

1,229,621

302,379

負担金支出

391,000

628,000

621,600

6,400

272,000

279,000

226,880

52,120663,000

907,000

848,480

58,520

権利購入費支出

630,000

630,000

283,645

346,355

630,000

630,000

283,645

346,355

0

0

00

器具費支出
図書費支出

7,200,000

7,200,000

7,198,131

1,869

10,00010,000

8,316

1,684

7,210,000

7,210,000

7,206,447

3,553

助成金支出

850,000

850,000

100,000

750,000

2,439,000

2,439,000

2,292,800

146,200

3,289,000

3,289,000

2,392,800

896,200

8,831,000

8,831,000

8,580,350

250,650

6,382,000

6,382,0005,774,100

607,900

15,228,000

15,229,000

14,380,500

848,500

6,000

15,0003,000

12,00030,00081,00080,550450

36,00096,00083,55012,450

退職金支出

0000

損害賠償費支出0000

租税公課支出
教育研修費支出

1,000

2,000

1,450

550

14,00014,00024,600▲10,600(総括表）2/3

平成30年度 収支計算書 総括表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
一般会計
科

なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計

文化会館等特別会計

体育施設等特別会計

内部取引消去物品販売等特別会計

合計

目
当初予算額 変更後予算額②管理費支出6,158,000

6,158,000

決算額

差

5,671,036

異

当初予算額 変更後予算額

486,964

00

決算額

差0

異

当初予算額 変更後予算額
000

決算額

差0

異当初予算額 変更後予算額
000

決算額

差0

異

当初予算額 変更後予算額
000

決算額

差0

異

当初予算額 変更後予算額
000

決算額

差0

異

当初予算額 変更後予算額0

役員報酬支出
賃金支出

決算額

差

異

6,158,000

6,158,000

5,671,036

486,964

0

0

0

0

2,299,000

2,299,000

2,306,521▲7,5212,299,000

2,299,000

2,306,521▲7,521

福利厚生費支出

43,00043,00042,381

619

43,00043,00042,381619

費用弁償支出

218,000

218,000

130,000

88,000218,000

218,000

130,000

88,000

普通旅費支出

480,000

480,000

429,240

50,760480,000

480,000

429,240

50,760

交際費支出

100,000

73,00021,50051,500

100,000

73,00021,50051,500

慶弔費支出

80,000125,000

124,160

840

80,000125,000

124,160840

消耗品費支出

15,00015,0000

15,00015,00015,0000

15,000

食糧費支出

210,000

231,000

230,977

23

210,000

231,000

230,97723

印刷製本費支出

112,000

112,000

107,460

4,540

112,000

112,000

107,460

4,540

車両消耗品費支出

5,000

5,000

0

5,000

5,000

5,000

0

5,000

車両燃料費支出

69,00069,00036,221

32,77969,00069,00036,221

32,779

車両修繕料支出

6,000

6,000

0

6,000

6,000

6,000

0

6,000

通信運搬費支出28,00028,00016,40011,60028,00028,00016,40011,600

手数料支出

1,165,000

1,165,000

1,047,268

117,732

1,165,000

1,165,000

1,047,268

117,732

借上料支出

279,000

279,000

278,640360

279,000

279,000

278,640360

車両借上料支出

324,000

324,000

324,0000

324,000

324,000

324,0000

保険料支出

30,00030,00016,40013,60030,00030,00016,40013,600車両保険料支出54,00054,00053,200800

54,00054,00053,200800

広告料支出

44,00071,00070,200800

44,00071,00070,200800

負担金支出160,000

160,000

108,040

51,960160,000

160,000

108,040

51,960

租税公課支出

22,00022,00023,178▲1,17822,00022,00023,178▲1,178

教育研修費支出

300,000

234,000

208,656

25,344300,000

234,000

208,656

25,344

被服費支出

115,000

115,000

91,77023,230115,000

115,000

91,77023,230

図書費支出

0

0

4,824

▲4,824

0

0

4,824

▲4,824③繰入金支出16,779,000

16,779,000

16,779,000

0

なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計繰入金支出

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0▲1,000,000▲1,000,000▲1,000,000

文化会館等特別会計繰入金支出

8,043,000

8,043,000

8,043,000

0▲8,043,000▲8,043,000

体育施設等特別会計繰入金支出

7,336,000

7,336,000

7,336,000

0▲7,336,000

400,000

400,000

400,000

0▲400,000

事業活動支出計

23,337,000

23,337,000

22,875,917

461,083

8,660,000

8,660,000

8,783,900▲123,900

268,277,000

事業活動収支差額

1,939,000

1,939,000

34,221,555 ▲32,282,555

000000 ▲17,306,365

439,000

439,000

48,500,000 ▲48,061,000

000000439,000

439,000

40,000,000 ▲39,561,000

一般会計繰入金支出

賛助会費繰入金支出

00541,382▲541,382

7,900,000

7,900,000

37,900,000 ▲30,000,000

3,486,000

3,486,000

13,486,000 ▲10,000,000

186,000

186,000

686,000▲500,000 ▲28,351,000 ▲28,351,000 ▲69,392,382

41,041,382

000000541,382▲541,382

7,900,000

7,900,000

37,900,000 ▲30,000,000

3,486,000

3,486,000

13,486,000 ▲10,000,000

186,000

186,000

686,000▲500,000 ▲11,572,000 ▲11,572,000 ▲52,613,382

41,041,382

000000000▲8,043,000

0

00

0

0

▲7,336,000▲7,336,000

0

0

0

00

▲400,000▲400,000

0

0

0

0

0

▲510,367 ▲28,351,000 ▲28,351,000 ▲69,392,382

41,041,382

475,793,000

475,793,000

453,627,421

22,165,579

268,277,000

283,822,618 ▲15,545,618

203,533,000

203,533,000

206,690,001▲3,157,001

337,000

337,000

847,367

17,306,365

00▲4,309,495

4,309,495

00▲377,038

377,038

0

0

0

0

1,939,000

1,939,000

12,228,657 ▲10,289,657

000000000000

0439,000

439,000

48,500,000 ▲48,061,000

439,000

439,000

40,000,000 ▲39,561,000

２．投資活動収支の部（投資活動支出）
特定資産取得支出
施設管理運営事業積立預金支出

周年事業積立預金支出

00

08,500,000▲8,500,000

008,500,000▲8,500,000

1,500,000

1,500,000

01,500,000

0

00

00000

00000000000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

４．法人税及び住民税

00000000002,838,900▲2,838,900

00

434,200▲434,20000

66,800▲66,800

0

0000

0

3,339,900▲3,339,900

当期収支差額00 ▲14,278,445

14,278,445

0

000

0

0 ▲20,145,265

20,145,265

00▲4,743,695

4,743,695

00▲443,838

443,838

0

00

0

0

0 ▲39,611,243

39,611,243

前期繰越収支差額

00

38,800,734 ▲38,800,734

00

0

00

0

32,564,738 ▲32,564,738

00

24,361,836 ▲24,361,836

00

1,001,916▲1,001,916

00

0

0

0

0

96,729,224 ▲96,729,224

次期繰越収支差額

0024,522,289 ▲24,522,289

000

0

0

012,419,473 ▲12,419,473

00

19,618,141 ▲19,618,14100558,078▲558,078

000

0

0

0

57,117,981 ▲57,117,981

３．予備費支出(総括表）3/3