評価対象 平成28

年度 評価実施 平成

平成 29 年 7 月 21 日作成
事務事業評価シート
29 年度
政策体系 2 13 77 予算区分 一般会計 4 1 4 11110
担当 課所名課所 担当係名
新規事業・継続事業

病院事務局
庶務担当
継続事業
実施計画事業・一般事業
一般事業
事 総合戦略事業該当
非該当
業
単独事業・補助事業
単独事業
区
任意的・義務的任意的事業
分
実施方法
直営
事業分類
その他内部事務事業

事務事業名 病院企業債元利償還金

政 策 2 健康と福祉のまちづくり
総合振興計画基本施策 13 医療上の政策体系
基本事業 77 小鹿野中央病院の充実
会計
款項
目
大事業名
予算
№
区分 一般会計 414
病院企業債元利償還金
11
昭和
事業
事業
根拠法令、
単年度繰返し27 ～ 平成
地方公営企業法、地方公営企業繰出基準
計画
期間
例規・要綱
平成
１ 事務事業の現状把握【Pｌａｎ、Ｄo】(1) 事務事業の手段・目的、指標① 本事務事業の主な実施内容等を記入してください。
事業概要（具体的な事務事業の実施内容・進め方）
平成２８年度実績（平成２８年度に実施した事業内容）
平成7年度～平成27年度中に建設改良を ○借入物件 14件 ○償 還 額 87,905千円 ○27年度末残高 1,155,496千円
行った医療機器、病院増改築費等に充てた 〔参考〕平成28年度起債予定 医療機器 10,100千円
企業債平成27年度分の償還を行う。
一般会計より地方公営企業法第１７条の手２（経費の負担の原則）、地方公営企業繰出
段
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度
金についてにより、平成14年度までの借入活動指標
単位 （実績）
（実績）
（見込）
（見込）
（見込）
金については償還額の2/3、以降は1/2の元金出資金千円
58,60361,456
53,77249,39345,902
額を繰入れている。
基準外は、病院運営費補助金として補助 利子負担金千円
13,31912,57111,846
11,13230,426する。
② 対象（本事務事業は、誰・何を対象としているのかを記入してください。）
２７年度
老朽化した医療機器の更新、病院付帯設
対象指標
単位 （実績）備の改良及び新規事業に必要な医療機器
医療機器整備費
千円
20,561等の整備を行う。
目
的

車両整備費千円

建物・構築物整備費

千円

２８年度
（実績）

２９年度
（見込）

３０年度
（見込）

３１年度
（見込）

17,572

165,881

23,00023,0003,715
87,415③ 意図（本事務事業により、対象をどのような状態・状況にしたいのかを記入してください。）
２７年度 ２８年度
住民に安心・安全な医療を提供するため
成果指標
単位（実績）

（実績）

２９年度
（目標）

３０年度
（目標）

３１年度
（目標）

④ 結果（本事務事業をどのような結果に結びつけるのかを記入してください。）
２７年度
住民に安心・安全な医療を提供するため
上位成果指標単位 （実績）には施設及び医療機器等の整備を行い、切外来患者受診者延数人
41,937
れ目のない医療を提供する。

２８年度
（実績）

２９年度
（目標）

３０年度
（目標）

３１年度
（目標）

40,64642,07642,70043,50029,411

31,02530,50030,900

入院患者受診者延数(2) 事業費の推移・内訳
財源内訳 単位
国庫支出金 千円
県支出金 千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源 千円
事 事業費計 千円
業
投 費
入量

事業費の内訳千円

ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ千円

人

29,668

２７年度（実績）

２８年度（実績）

２９年度（目標）

３０年度（目標）

71,922
71,922
事業費58,603
13,31974,02774,027
事業費
61,456
12,571

65,61865,618
事業費053,772

60,53760,537
事業費
11,14349,394

節
1924

71,922節
192474,027

節
192465,618

節
192460,537

３１年度（目標）

節76,328
76,328
事業費
45,90230,42676,328

(3) 前年度の評価結果に対する改革・改善の取組
評価結果を受けて実施した具体的な改革・改善の取組について記入してください。（事業終了の場合は記入不要）
前年度の評価結果

２ 視点別評価【Ｃｈeck】① 政策体系との整合性（本事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか?
新規及び更新された医療機器等で継続的な医療を提供できている。
理由・
結びつくが見直しの余地がある
改善案
目
的妥 ② 公共関与の妥当性（本事務事業は、町が実施しなければならないですか? 民間等に委ねることはできませんか?）
病院経営を町運営している以上は町で実施する必要があると思われる。
当性 A1 町が実施しなければな 理由・
改善案の らない評
価 ③ 対象・意図の妥当性（本事務事業の現状や成果から考え、対象や意図を見直す必要がありますか?）A 妥当である

理由・
改善案④ 事務事業の成果向上の余地（本事務事業の成果は出ていますか? 内容や進め方などを見直すことで成果を向上できますか?）理由・
有 A 成果向上の余地はない
改善案
効性の ⑤ 類似する事務事業との統合・連携の可能性（類似の目的や活動形態を持つ事務事業がほかにありますか? ある場合、統合・連携の可能性等は?）類似する事務事業名
評
価 A1 類似する事務事業はな 理由・
い
改善案
効⑥ 事業費・人件費の削減余地（本事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減させることができますか?）率
性
理由・の A 削減の余地はない
改善案
評
価
公
⑦ 受益者負担の適正化余地（本事務事業の受益者は誰ですか? 目的や成果から考え、受益者負担を見直す必要性がありますか?）平
医療の最終受益者は町民となり、すでに税金として収めているためそれ以上に負担す性理由・ ることは考えられない。の A1 受益者負担は求める
改善案
評 必要がない価
終⑧ 事務事業の終了・休止・縮小の条件・可能性（本事務事業は、どんな状況・状態になれば終了等(終了・休止・縮小)となりますか?）了
病院事業を町で運営する以上は終了の可能性なし
等の条
件

３ 視点別評価結果に基づく総括と今後の方向性等【Ａｃｔｉｏｎ１】(1) 今後の事務事業の方向性 （上記「２ 視点別評価の『②～⑦においてＢ、Ｃ、Ｄのいずれか』を選択し、改善等が必要と評価したものを４項目まで記入してください。）④ 内容・進め方を見直す（見直した方がよい）(2) 上記(1)に基づいた改革・改善案等を記入してください。（事務事業終了の場合は記入不要）(3) 上記(2)を実現する上で、解決すべき課題・障壁、また、その解決策等を記入してください。

(4) 今後の事務事業の方針

Ａ 現状維持（従来通り実施）

４ 内部評価における総括【Ａｃｔｉｏｎ２】
２及び３の結果を踏まえた総括事項、特記事項等を記入してください。（３の(4)で「Ａ現状維持、Ｄ事務事業終了」を選択した場合の理由等も記入）

病院経営を町運営している以上は町で実施する必要があり、老朽化した医療機器の更新、病院付帯設備の改良及び新規事業に必要な医療機器等の整備を行っている。病院の建設改良に伴う元利償還金には、繰出基準に基づき交付税措置があるため、基準に基づき繰入を行う。

評価対象 平成28

年度 評価実施 平成

平成 29 年 7 月 21 日作成
事務事業評価シート
29 年度
政策体系 2 13 77 予算区分 一般会計 4 1 4 11141
担当 課所名課所 担当係名
新規事業・継続事業

病院事務局
庶務担当
継続事業
実施計画事業・一般事業
一般事業
事 総合戦略事業該当
非該当
業
単独事業・補助事業
単独事業
区
任意的・義務的任意的事業
分
実施方法
直営
事業分類
その他内部事務事業

事務事業名 病院運営費補助金

政 策 2 健康と福祉のまちづくり
総合振興計画基本施策 13 医療上の政策体系
基本事業 77 小鹿野中央病院の充実
会計款
項
目
大事業名
予算
№
区分 一般会計 414
病院運営費補助金
11
昭和
事業
事業
根拠法令、
単年度繰返し27 ～ 平成
地方公営企業法、地方公営企業繰出基準
計画
期間
例規・要綱
平成
１ 事務事業の現状把握【Pｌａｎ、Ｄo】(1) 事務事業の手段・目的、指標① 本事務事業の主な実施内容等を記入してください。
事業概要（具体的な事務事業の実施内容・進め方）
平成２８年度実績（平成２８年度に実施した事業内容）○医師1名増のため、通常より3,000万円増の15,800万円の運営費補助金を支出
町立病院の安定した経営を維持するため、運営にかかる補助、及び施設整備に係る出資を行う
手段

活動指標
運営費補助金
企業債元利償還金補助
施設整備出資金

２７年度
（実績）

２８年度
（実績）

２９年度
（見込）

３０年度
（見込）

３１年度
（見込）

千円 128,000

158,000

128,000

128,000

128,000

千円35,961

37,01432,80935,55051,350千円

12,62604,53400

２８年度
（実績）

２９年度
（見込）

３０年度
（見込）

３１年度
（見込）

単位

② 対象（本事務事業は、誰・何を対象としているのかを記入してください。）
２７年度
町立病院の安定した経営を維持するため
対象指標
単位（実績）

純利益千円

未処理欠損金千円 1,869,830 1,869,686 1,883,324 1,771,000 1,767,000

目
的30,488144 △ 13,494 △ 37,000 △ 5,000

千円③ 意図（本事務事業により、対象をどのような状態・状況にしたいのかを記入してください。）
２７年度 ２８年度
住民に安心・安全な医療を提供するため
成果指標
単位
（実績）

（実績）

２９年度
（目標）

３０年度
（目標）

３１年度
（目標）

④ 結果（本事務事業をどのような結果に結びつけるのかを記入してください。）
２７年度
住民に安心・安全な医療を提供するため
上位成果指標単位 （実績）には施設及び医療機器等の整備を行い、切外来患者受診者延数人
41,937
れ目のない医療を提供する。

２８年度
（実績）

２９年度
（目標）

３０年度
（目標）

３１年度
（目標）

40,64642,07642,70043,50029,411

31,02530,50030,900

入院患者受診者延数(2) 事業費の推移・内訳
財源内訳 単位
国庫支出金 千円
県支出金 千円
地方債千円
その他
千円
一般財源 千円
事 事業費計 千円
業
投 費
入量

事業費の内訳千円

ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ千円

人

29,668

２７年度（実績）

２８年度（実績）

２９年度（目標）

176,587
176,587
事業費
163,961
12,626

195,014
195,014
事業費
195,0140

165,343
165,343
事業費
160,8094,534

節
1924176,587

節
1924195,014

節
1924165,343

３０年度（目標）

３１年度（目標）00
節0179,350
179,350
事業費
179,3500179,350

事業費

節(3) 前年度の評価結果に対する改革・改善の取組
評価結果を受けて実施した具体的な改革・改善の取組について記入してください。（事業終了の場合は記入不要）
前年度の評価結果

２ 視点別評価【Ｃｈeck】① 政策体系との整合性（本事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか?
町立病院は、西秩父地域の医療を支える中心的な役割があり、また、包括ケアシステム理由・ の拠点としても重要な役割を担っており、今後も地域住民が安心して暮らしていけるよう、結びついている改善案 運営を支援していく。
目的
妥 ② 公共関与の妥当性（本事務事業は、町が実施しなければならないですか? 民間等に委ねることはできませんか?）
町営の病院であると共に地域住民が安心して暮らしていける環境をつくるため、町で実当性 A1 町が実施しなければな 理由・ 施する必要があると思われる。
改善案の らない評
価 ③ 対象・意図の妥当性（本事務事業の現状や成果から考え、対象や意図を見直す必要がありますか?）A 妥当である

理由・
改善案④ 事務事業の成果向上の余地（本事務事業の成果は出ていますか? 内容や進め方などを見直すことで成果を向上できますか?）理由・
有 A 成果向上の余地はない
改善案
効性の ⑤ 類似する事務事業との統合・連携の可能性（類似の目的や活動形態を持つ事務事業がほかにありますか? ある場合、統合・連携の可能性等は?）類似する事務事業名
評
価 A1 類似する事務事業はな 理由・
い
改善案
効⑥ 事業費・人件費の削減余地（本事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減させることができますか?）率
更なる経営意識を持ち、経営改善に取り組むことにより、補助額の削減の余地がある。
性理由・の B 事業費の削減余地があ
改善案
評 る価公
⑦ 受益者負担の適正化余地（本事務事業の受益者は誰ですか? 目的や成果から考え、受益者負担を見直す必要性がありますか?）平
医療の最終受益者は町民となり、すでに税金として収めているためそれ以上に負担す
性
理由・ ることは考えられない。の A1 受益者負担は求める
改善案
評 必要がない価
終⑧ 事務事業の終了・休止・縮小の条件・可能性（本事務事業は、どんな状況・状態になれば終了等(終了・休止・縮小)となりますか?）了
病院事業を町で運営する以上は終了の可能性なし
等の条
件

３ 視点別評価結果に基づく総括と今後の方向性等【Ａｃｔｉｏｎ１】(1) 今後の事務事業の方向性 （上記「２ 視点別評価の『②～⑦においてＢ、Ｃ、Ｄのいずれか』を選択し、改善等が必要と評価したものを４項目まで記入してください。）⑥ 事業費・人件費を見直す（見直す方がよい）(2) 上記(1)に基づいた改革・改善案等を記入してください。（事務事業終了の場合は記入不要）
病院事業を継続して運営するために、医療環境に応じた外来診療科、病棟の形態を見直すなど、収益増や適正な人員配置を検討(4) 今後の事務事業の方針(3) 上記(2)を実現する上で、解決すべき課題・障壁、また、その解決策等を記入してください。
収益については、2年に一度の診療報酬、3年に一度の介護報酬改定に大きく左右されるため、小鹿野
町にとって必要な医療及び介護の施設基準を選択することが困難であるため、必要に応じてコンサルタ Ａ 現状維持（従来通り実施）
ントを入れ検討を行う必要がある。

４ 内部評価における総括【Ａｃｔｉｏｎ２】
２及び３の結果を踏まえた総括事項、特記事項等を記入してください。（３の(4)で「Ａ現状維持、Ｄ事務事業終了」を選択した場合の理由等も記入）

町立病院での役割からすると不採算部門を切ってしまうことは難しいところから黒字化することは困難と思われる。町立である限り運営費補助金を現状維持する必要があるが、人口減少に伴い収益の低下は必至であるため、今後、更なる経営意識を持ち、経営改善に取り組む必要がある。