平成２４年度

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

収支決算報告収支決算報告（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで）
一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット（単位：円）
科目

A.
二次補正後予算

B.
決算実績

差異A-B

摘要

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員・準会員

2,200,000

2,040,000

賛助会員

450,000

375,000△ 75,000

300,0000△ 300,000

ⅰNPO連携促進支援事業

79,615,000

79,615,000

0ⅱ家庭ｴｺ診断推進基盤整備事業

200,000,000

199,882,910△ 117,090

ⅲ温暖化防止活動環境大臣表彰事業

6,825,000

6,825,0000*低炭素杯2013運営

3,700,000

4,700,000

1,000,000*協賛金収入10,300,000

5,945,000△ 4,355,000*低炭素杯寄付金収入

1,000,000

427,502△ 572,498△ 376,300②一般寄付金収入△ 160,000 会費収入（地域センター指定法人：５１センター）③事業収入
ｱ.国庫委託事業等収入

ｲ.自主事業収入
ⅰ低炭素杯2013事業

ⅱ3R・低炭素社会検定事務局事業
1,000,000

623,700

ⅲ家庭ｴｺ診断：自治体ｻﾎﾟｰﾄ業務*業務委託収入1,200,000

740,508△ 459,492

ｳ.地球環境助成金事業

6,400,000

5,708,000△ 692,000③．雑収入
事業活動収入計

250,000

126,282

313,240,000

307,008,902△ 123,718 スタッフ講師派遣等△ 6,231,098

２．事業活動支出①事業費支出
NPO支援事業委託業務

人件費、賃金、管理費を除く
32,393,671
190,000,000

家庭エコ診断事業委託業務△ 173,060
157,433,269

温暖化防止環境大臣表彰業務

4,560,000

5,781,977

1,221,977

低炭素杯2013事業

13,000,000

12,080,414△ 919,586

3R・低炭素社会検定事務局業務

600,000

284,106△ 315,894

家庭ｴｺ診断：自治体事業ｻﾎﾟｰﾄ業務

600,000

369,908△ 230,092

6,400,000
215,160,000

5,263,908
213,607,253△ 1,136,092△ 1,552,747

59,000,000
7,030,000
7,000,000
300,000
300,000
2,500,000
3,140,000
2,200,000
5,400,000
1,250,000
500,000
500,000
300,000
110,000
400,000
3,700,000
3,000,000

57,848,744
6,497,330
4,334,380
195,000
289,366
4,694,714
3,139,872
1,369,600
5,465,059
1,488,900
398,834
721,665
255,358
85,514503,229
2,126,000
1,532,099△ 1,151,256 「給与」「手当」「賃金」を合算△ 532,670△ 2,665,620△ 105,000△ 10,634
2,194,714△ 128△ 830,400
65,059238,900△ 101,166
221,665△ 44,642△ 24,486
103,229△ 1,574,000△ 1,467,901

地球環境助成金事業事業費支出計②管理費支出
人件費
法定福利費
旅費交通費
諸謝金
光熱水費
消耗品費
家賃地代
借料及び損料
租税公課
報償費
通信運搬費
広報費
厚生費
会議費
印刷製本費
返済利子（支払利息）
雑費

50,0000△ 50,000

管理費支出合計

負担金・分担金

96,680,000

90,945,664△ 5,734,336

事業活動支出計

311,840,000

304,552,917△ 7,287,083

1,400,000

2,455,985

1,055,985

事業活動収支差額

収支決算報告（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで）
一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット（単位：円）
科目

A.
二次補正後予算

B.
決算実績

差異A-B

摘要

Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計00

06,960,240

２．投資活動支出①敷金支出

06,960,240②退職手当引当資産取得支出

1,400,000

1,392,156△ 7,844

投資活動支出計

1,400,000

8,352,396

6,952,396△ 1,400,000△ 8,352,396△ 6,952,396①借入金収入150,000,000

200,000,000

50,000,000

財務活動収入計

150,000,000

200,000,000

50,000,000

投資活動収支差額
Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入

２．財務活動支出①借入金返済140,000,000

212,507,000

72,507,000

財務活動支出計

140,000,000

212,507,000

72,507,000

財務活動収支差額

10,000,000

Ⅳ予備費支出1,200,000

当期収支差額8,800,000△ 12,507,000 △ 22,507,000
0△ 1,200,000△ 18,403,411 △ 27,203,411

前期繰越収支差額

92,497,488

92,497,488

次期繰越収支差額

101,297,488

74,094,077 △ 27,203,411

注：借入金限度額 150,000,000円（管理費の財源：会費、委託費（外注費を除く）の一般管理費（15%)）0

収支計算書に関する注記
1.資金の範囲には、現金預金、貯蔵品、未収入金、前払費用、未払金、預り金、未払法人税等、未払消費税、退職給付引当金を含めている。退職給付引当金については、特定運用先が未決定であるので、暫定的に資金の範囲に含まれている。
2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現金及び預金34,719,947
43,688,458
貯蔵品
26,61062,140
未収入金
152,330,412
141,678,809
前払費用
397,110752,372
合計
187,474,079
186,181,779
未払金
90,814,801
103,814,842
預り金
871,790334,204
未払法人税等
1,903,200
2,375,200
未払消費税
2,784,500
退職給付引当金
1,386,800
2,778,956
合計
94,976,591
112,087,702
次期繰越収支差額
92,497,488
74,094,077

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

貸借対照表
平成２５年３月３１日現在
科

目

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金及び預金
貯蔵品
未収入金
前払費用
流動資産合計
2.固定資産保証金
繰延税金資産固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
短期借入金
未払金
預り金
未払法人税等
未払消費税
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
差額

43,688,458
62,140141,678,809
752,372
186,181,779

34,719,947
26,610152,330,412
397,110
187,474,079

8,968,511
35,530△ 10,651,603
355,262△ 1,292,300

9,229,440
861,548
10,090,988
196,272,767

2,269,200
376,100
2,645,300
190,119,379

6,960,240
485,448
7,445,688
6,153,388

77,493,000
103,814,842
334,204
2,375,200
2,784,500
186,801,746

90,000,000
90,814,801
871,790
1,903,200183,589,791△ 12,507,000
13,000,041△ 537,586
472,000
2,784,500
3,211,955

2,778,956
2,778,956
189,580,702

1,386,800
1,386,800
184,976,591

1,392,156
1,392,156
4,604,111

5,142,788
1,549,277
6,692,065
6,692,065
196,272,767

2,076,886
3,065,902
5,142,788
5,142,788
190,119,379

3,065,902△ 1,516,625
1,549,277
1,549,277
6,153,388

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

正味財産増減計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（単位：円）
増減

当年度

前年度

2,415,000
1,960,000
80,000375,000
304,467,620
286,322,910
79,615,000
199,882,910
0
6,825,000

2,320,000
1,920,000
120,000
280,000
260,450,032
247,977,032
77,100,644
150,902,000
19,974,388

95,00040,000△ 40,000
95,00044,017,588
38,345,878
2,514,356
48,980,910△ 19,974,388
6,825,000②自主事業収益計
ⅰ低炭素杯事業*業務委託収入*協賛金収入*寄付金収入ⅱ 3R低炭素検定事業*業務委託収入ⅲ家庭ｴｺ自治体ｻﾎﾟｰﾄ事業

12,436,710
11,072,502
4,700,000
5,945,000
427,502623,700
623,700
740,5089,950,000
9,950,000
3,700,000
5,550,000
700,000

2,486,710
1,122,502
1,000,000
395,000△ 272,498623,700
623,700
740,508③地球環境助成金計5,708,000

2,523,000

3,185,000

126,282
8,578
117,704
307,008,902

176,468
6,450
170,018
262,946,500△ 50,186
2,128△ 52,314
44,062,402

6,696,965
110,231,058
9,444,901
27,648,360
12,941,346
130,717820,484
1,625,448
41,789,964
2,212,810
54,40010,800213,607,253

18,763,340
78,872,894
4,259,861
11,566,048
13,421,702
109,2963,359,181
1,625,448
42,412,968
1,145,292
62,028
7,960
175,606,018△ 12,066,375
31,358,164
5,185,040
16,082,312△ 480,356
21,421△ 2,538,697
0△ 623,004
1,067,518△ 7,6282,840
38,001,235

57,848,744
6,497,330
4,334,380
195,000
289,366
4,694,714
3,139,872
1,369,600
3,089,859
1,488,900
398,834
721,665
255,358
1,392,156
85,514503,229
2,126,000
1,532,099
89,962,620
303,569,873
3,439,029
2,375,200△ 485,448
1,549,277
5,142,788
6,692,065
6,692,065

53,434,924
6,452,727
4,502,834
159,000
245,676
4,247,849
3,139,872
1,694,868
313,471
912,450
409,474
387,765
116,919
1,386,800
15,573
130,436
2,835,883
2,360,959
82,747,480
258,353,498
4,593,002
1,903,200△ 376,100
3,065,902
2,076,886
5,142,788
5,142,788

4,413,820
44,603△ 168,454
36,00043,690446,8650△ 325,268
2,776,388
576,450△ 10,640
333,900
138,4395,356
69,941
372,793△ 709,883△ 828,860
7,215,140
45,216,375△ 1,153,973
472,000△ 109,348△ 1,516,625
3,065,902
1,549,277
1,549,277

科目

Ⅰ経常収益
1.受取会費
会費収入(正会員)
会費収入(準会員)
会費収入(賛助会員)
2.事業収益①委託事業収益計
ⅰNPO支援事業
ⅱ家庭ｴｺ診断事業
ⅲｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ事業ⅳ大臣表彰事業

3.その他収益
受取利息
雑収入
経常収益計
Ⅱ経常費用
1.事業費
諸謝金
外注費
印刷製本費
雑役務費
借料損料
光熱水料
消耗品費
家賃地代
旅費交通費
通信運搬費
会議費
雑費
事業費計
2.管理費
人件費
法定福利費
旅費交通費
諸謝金
光熱水料
事務消耗品費
家賃地代
借料損料
租税公課
報酬費
通信運搬費
広報費
厚生費
退職給付費用
会議費
印刷製本費
支払利息
雑費
管理費計
経常費用計
税引前一般正味財産増減計
法人税・住民税・事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅲ.正味財産期末残高

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

附属明細書
平成２５年３月３１日現在

1.引当金の明細科目
退職給付引当金
合計

前期末残高 当期増加額
1,386,800
1,386,800

1,392,156
1,392,156

当期減少額
目的使用
その他
00
00

（単位：円）
期末残高
2,778,956
2,778,956

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

財産目録
平成２５年３月３１日現在（単位：円）
科目
Ⅰ資産の部
1.流動資産小口現金
八十二銀行普通預金
みずほ銀行普通預金
郵貯銀行普通預金
みずほ銀行普通預金
りそな銀行普通預金
貯蔵品
未収入金
前払費用
流動資産合計
2.固定資産保証金
繰延税金資産固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
短期借入金
未払金
預り金
未払法人税等
未払消費税
流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

場所等

目的

手許保管
運転資金として八十二銀行 東京営業部
運転資金としてみずほ銀行 神田支店
運転資金として郵貯銀行神田駅前郵便局
運転資金としてみずほ銀行 神田支店
運転資金として（低炭素杯用）
振込集中第一支店
運転資金として切手委託事業・自主事業未収入金
ｴﾇﾃｨﾃｨ都市開発・㈱ｻﾆｰｽﾍﾟｰｽ ｵﾌｨｽ24年4月家賃・共益費金額

57,417
37,253,124
4,812,142
210,700
1,325,075
30,00062,140141,678,809
752,372
186,181,779

ｴﾇﾃｨﾃｨ都市開発・㈱ｻﾆｰｽﾍﾟｰｽ ｵﾌｨｽ敷金(移転前・移転後)

9,229,440
861,548
10,090,988
196,272,767

八十二銀行東京営業部
税務署等
税務署等
税務署

運転資金として外注費他
源泉税他
法人税・住民税及び事業税
消費税

77,493,000
103,814,842
334,204
2,375,200
2,784,500
186,801,746

職員 ４名分

2,778,956
2,778,956
189,580,702
6,692,065

個 別 注 記 表
自平成2４年4月1日
至平成2５年3月31日
一般社団法人地球温暖化防止全国ﾈｯﾄ
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記(1) 棚卸資産の評価方法
貯蔵品･・・最終仕入原価法(2)収益及び費用の計上基準
収益は実現主義、費用は発生主義により計上(3)引当金の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している(4)税効果会計の適用について
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として、税効果会計を適用している① 繰延税金資産の主な原因別の内訳（単位：円）
退職給付引当金損金算入限度超過額
861,548② 法人税法上の収益事業と非収益事業の区分（単位：円）
収益事業 非収益事業合計項目
税引前当期一般正味財産増減額(A)7,820,474 △ 4,381,445 3,439,029
法人税・住民税・事業税(B)2,375,200
0 2,375,200
法人税等調整額(C)△ 485,448
0 △ 485,448
当期一般正味財産増減額(A)-(B)-(C)5,930,722 △ 4,381,445 1,549,277(5)消費税額等の会計処理
税込み方式で計上している。
2.特定資産の増減額及びその残高（単位：円）
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
退職給付引当資産
1,386,800 1,392,156
0 2,778,956
合計
1,386,800 1,392,156
0 2,778,956
3.特定資産の増減額及びその残高（単位：円）
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
退職給付引当資産合計（うち指定正 （うち一般正（うち負債に当期末残高 味財産から 味財産からの対応する額充当の充当
2,778,956
2,778,956

0000

2,778,956
2,778,956