収支予算書

平成27年3月6日 第9回社員総会議決承認（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）
一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット
科目

２７年度
予算額

２６年度
二次補正
予算額

増減

摘要

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①．会費収入正会員・準会員
賛助会員②．一般寄付金収入③．事業収入国庫委託事業等収入
ⅰ地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業
ⅱ地域での連携事業体によるCO2削減活動支援事業
ⅲ低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業 ※ⅳ地球温暖化防止活動環境大臣表彰業務
ⅴ地域における地球温暖化防止活動促進事業（補助金執行業務）
ⅵ低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業（補助金執行業務）
ⅶ検証・評価業務（地域活動支援・普及啓発業務）
ⅷ検証・評価業務（低炭素ライフスタイルに向けた診断促進事業）
ⅸ地球温暖化伝えるプログラム事業（民間再委託：自主事業→新規）
自主事業収入ⅰ３Ｒ・低炭素社会検定事務局業務
ⅱ低炭素杯事業
ｱ.低炭素杯運営業務
ｳ.低炭素杯寄付金
ⅲ家庭エコ診断：資格検定事務局業務
間接補助金・助成金収入
ⅰ地域における地球温暖化防止活動促進事業（預かり補助金）
ⅱ低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業（預かり補助金）
ⅲ地球環境基金助成事業④．雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出ｱ.地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業(77,000,000)
ｲ.地域での連携事業体によるCO2削減活動支援事業(72,000,000)
ｳ.低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(54,000,000)
ｴ.地球温暖化防止環境大臣表彰業務(9,950,000)
ｵ.地域における地球温暖化防止活動促進事業(15,000,000)
ｶ.低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(5,600,000)
ｷ.検証・評価業務（地域活動支援・普及啓発業務）(17,000,000)
ｸ.検証・評価業務（低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進業務）(30,000,000)
ｹ.地球温暖化伝えるプログラム事業(200,000,000)
ｺ.３R・低炭素社会検定事務局業務
ｻ.低炭素杯事業(11,000,000)
ｼ.家庭エコ診断：資格検定事務局業務(24,000,000)
ｽ.地域における温暖化防止活動促進事業（預かり補助金）
ｾ.低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業（預かり補助金）
ｿ.地球環境基金助成事業
ﾀ.法人５周年記念事業(2,000,000)
事業費支出計②管理費支出ｱ.役員報酬
ｲ.人件費※「給与」「手当」「賃金」を合算
ｳ.法定福利費
ｴ.職員通勤手当
ｵ.旅費交通費
ｶ.諸謝金
ｷ.光熱水費
ｸ.事務消耗品費
ｹ.家賃地代ｺ.借料及び損料
ｻ.租税公課
ｼ.報償費
ｽ.通信運搬費
ｾ.広報宣伝費
ｿ.会議費
ﾀ.印刷製本費
ﾁ.返済利子（支払利息）
ﾂ.雑費
ﾃ.厚生費
ﾄ.教育研修費
ﾅ.保険料
管理費支出合計
事業活動支出計

事業活動収支差額

2,080,000
450,00002,080,000
350,000
0

77,000,000
72,000,000
54,000,000
9,950,000
15,000,000
5,600,000
17,000,000
30,000,000
200,000,000

77,280,000
70,632,000120,000,000
9,950,000
11,000,000
10,000,000
32,500,000
015,992,488

450,000

429,100

3,500,000
7,000,000
500,000
24,000,000

3,500,000
6,912,000
250,000
23,858,800

265,000,000
50,400,000
3,500,000

260,215,000
53,189,500
2,800,000

0 地域Ｃ会費収入(既存５２団体)
100,000 個人30口、法人賛助会費15口
0-280,000
1,368,000-66,000,000
04,000,000 補助金-4,400,000 補助金-15,500,000
30,000,000 新規
184,007,512

20,9000 委託業務 ※予定額
88,000 低炭素杯協賛金 ※予定額
250,000 低炭素杯寄付金 ※予定額
141,200
4,785,000 間接補助金-2,789,500 間接補助金
700,000 助成金

1,100,000

1,100,000

838,530,000

702,038,888

136,491,112

0 スタッフ講師派遣、執筆謝金、受取利息等

90,000,000

133,956,000-43,956,000

7,150,000
3,600,000

7,150,000
2,000,000

01,600,000

7,600,000
14,400,000
165,300,000
250,000
10,000,000
21,000,000
265,000,000
50,400,000
3,500,000
2,000,000

16,000,000
08,000,000
250,000
8,500,000
20,620,000
260,215,000
53,470,000
2,800,000
0-8,400,000
14,400,000
157,300,000
01,500,000
380,000
4,785,000 間接補助金-3,070,000 間接補助金
700,000
2,000,000 当年度限り（財政調整積立金を充当）

640,200,000

512,961,000

127,239,000

1,800,000
120,700,000
15,500,000
4,350,000
2,800,000
200,000
700,000
3,000,000
9,000,000
3,000,000
16,000,000
2,100,000
600,000
1,200,000
200,000
800,000
3,600,000
2,500,000
600,000
200,000
100,000
188,950,000
829,150,000

1,800,000
121,930,000
15,500,000
4,150,000
2,500,000
180,000
650,000
2,400,000
8,300,000
2,500,000
13,000,000
2,100,000
500,000
935,000
150,000
750,000
1,600,000
2,000,000
550,0000
100,000
181,595,000
694,556,000

0-1,230,000
0200,000
300,000
20,00050,000600,000
700,000
500,000
3,000,0000
100,000
265,000
50,00050,0002,000,000
500,000
50,000200,000
0
7,355,000
134,594,000

9,380,000

7,482,888

1,897,112

人件費、賃金(派遣)、管理費を除く。消費税込

科目

２６年度
二次補正
予算額

２７年度
予算額

増減

摘要

Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入①敷金収入②財政調整積立金資産取崩収入（法人５周年記念事業に充当）
投資活動収入計
２．投資活動支出①敷金支出②退職手当引当資産取得支出③財政調整積立金資産取得支出
投資活動支出計

投資活動収支差額

02,000,000
2,000,000

00002,000,000
2,000,000

02,400,000
3,000,000
5,400,000

01,570,000
2,000,000
3,570,000

0830,000
1,000,000
1,830,000-3,400,000-3,570,000

170,000

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,00000200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

00Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済財務活動支出計

財務活動収支差額

000

Ⅳ予備費支出1,200,000

1,200,0000

当期収支差額4,780,000

2,712,888

2,067,112

4,780,000

2,712,888

2,067,112

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額0

注：借入金限度額 400,000,000円（管理費の財源：会費、委託費の人件費及び賃金、委託費（外注費を除く）の一般管理費（15%)及び雑収入）