令和元年度 収支予算書（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）（収入の部）
科（単位 円）

目

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費
会費収入（２） 受取補助金等

5,500,000

5,500,000

05,500,000

5,500,000

0 会員会費収入

7,000,000

7,000,000

07,000,000

7,000,000

0 富士宮市補助金

15,880,000

15,880,000

7,900,000
7,980,000

7,900,000
7,980,000

200,000

1,160,000

200,0000

200,000
960,000

9,440,000

9,440,000

04,400,000
4,200,000
840,000

4,400,000
4,200,000
840,000

0 富士山お山開き負担金

200,000

200,0000

200,000

200,000

0 受取利息、その他収入

20,000,000

15,000,000

5,000,000

20,000,000
015,000,000
05,000,000 収益事業繰入金

58,220,000

54,180,000

4,040,000

43,200,000

42,200,000

1,000,000

38,900,000
3,500,000
800,000

38,300,000
3,100,000
800,000

1,760,000

800,000

貸ロッカー事業

960,0000

雑入

800,000

800,000

収益事業収入合計（B)44,960,000

43,000,000

1,960,000

事業活動収入合計（A)+(B)103,180,000

97,180,000

6,000,000

観光協会事業補助金（３） 受取委託料
富士登山ナビゲータ設置事業
白糸ノ滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料（４） 事業収入
絵はがき等販売収入
貸しロッカー事業（５） 受取負担金
お山開き負担金
巻狩りまつり負担金
事務所使用負担金（６） 雑収益
雑収入（７） 繰入金収入
繰入金収入
公益目的事業収入合計（A)00 登山ナビゲータ設置事業
0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費△ 960,000
0 絵葉書等販売収入他△ 960,000 貸しロッカー事業手数料

0 富士の巻狩りまつり負担金
0 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金

0 積立金会計からの繰入金

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入
乗用車駐車収入
バス駐車収入バイク駐車収入（２） 雑収益

１５

600,000 乗用車 ７7,800台×500円
400,000 バス
0 バイク

3,500台×1,000円
4,000台×200円

960,000
960,000 貸ロッカー収入
0 白糸の滝駐車場等自販機収入他（支出の部）科目

予 算 額

前年度予算額増減

備考

Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部(１) 観光誘客・観光振興事業①観光情報発信事業②観光誘客・イベント事業③公共広場利用促進事業④観光案内事業⑤人材育成・交流事業

公益目的事業支出合計（A)7,830,000

7,690,000

1,900,000

2,000,000

140,000△ 100,000 インターネットＨ.Ｐ運営推進費

500,000

350,000

150,000 パンフレット等送付代

4,300,000
100,000
100,000

2,100,000
100,000
100,000

2,200,000 観光パンフレット等作成費
0 流鏑馬まつり協賛事業
0 富士宮まつり協賛事業

800,000

2,100,000

130,000

160,000△ 30,000 協会誌「いずみ」発行事業費他

0780,000△ 780,000 貸しロッカー事業

16,700,000

17,500,000

7,200,000

8,000,000△ 800,000 観光誘客業務・観光物産の紹介事業

4,600,000

4,600,000

0 富士山お山開き事業費4,200,000

4,200,000

0 富士の巻狩りまつり事業費

700,000

700,000

8,000,000

7,500,000

8,000,000

7,500,000

13,770,000

11,410,000

3,400,000

2,850,000

650,000

650,000

100,000

250,000

150,000

150,000

7,110,000

7,110,000

1,960,000

0200,000

200,000

0 観光案内施設等整備費

200,000

200,000

0 外国人対応事業

850,000

1,300,000

500,000

800,000△ 300,000 講演会、視察研修・セミナー開催他

350,000

500,000△ 150,000 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費他

47,150,000

45,400,000

１６△ 1,300,000 新聞雑誌等掲載料△ 800,000

0 各種団体負担金500,000
500,000 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料

2,360,000
550,000 職員給与、諸手当等
0 社会保険料等福利厚生費△ 150,000 観光ガイドボランティア助成金
0 新富士駅観光案内業務 負担金
0 登山ナビゲータ事業
1,960,000 新案内所賃借料△ 450,000

1,750,000

科目

予 算 額

前年度予算額

増減

備考

２ 収益事業の部（１）駐車場等事業支出
給与手当10,800,000

10,800,000

0 駐車場従事者給与等

福利厚生費

1,200,000

1,500,000△ 300,000 社会保険料、防寒服等の福利費

旅費交通費

250,000

250,000

0 通勤旅費等

通信運搬費

100,000

100,000

0 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

130,000

130,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

300,000

500,000△ 200,000 駐車場施設修繕等

水道光熱費

315,000

300,000

15,000 水道、電気料

消耗品費

300,000

300,000

租税公課

5,000,000

7,500,000△ 2,500,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,050,000

1,050,000

0 事務委託顧問料等

賃 借 料

1,700,000

1,700,000

0 上井出財産区、ＪＲ東海

委 託 料

2,181,000

1,500,000

燃 料 費

150,000

150,000

0 自動車燃料費等

使用料及び賃借料

1,184,000

600,000

584,000 自動車リース料、貸ロッカー

雑費

1,000,000

1,500,000

駐車場事業支出合計

25,680,000

0 駐車場利用者配布物等

シルバー人材センター、貸ロッカー管理業務

681,000 委託等△ 500,000 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等

27,900,000 △ 2,220,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

150,000

150,000

0 白糸ノ滝誘客宣伝事業

20,000,000

15,000,000

5,000,000 公益事業繰入金

45,830,000

43,050,000

2,780,000（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)

１７

科目

予 算 額

前年度予算額増減備

考３ 管理部門の部① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費4,600,000

3,400,000

3,800,000

3,000,000

1,200,000
800,000 常勤役員報酬

400,000

0400,000

400,000

400,000 職員給与諸手当0 時間外、臨時雇用等賃金

680,000

680,000

0500,000

500,000

0 社会保険料等法定福利費

180,000

180,000

0 健康診断等福利厚生費

700,000

700,0000

500,000

500,000

0 ５月通常総会費200,000

200,000

0 役員会費1,600,000

1,600,000

100,000

100,000

0 旅費交通費200,000

200,000

0 交際費

300,000

350,000

400,000

400,000

0 通信運搬費

600,000

550,000

50,000 使用料及び賃借料

3,380,000

3,420,000

300,000
900,000
1,800,000

300,000
940,000
1,800,000

0 水道、電気、ガス代等△ 40,000 租税公課（消費税・自動車税他）
0 事務所、土地賃借料等

0△ 50,000 需要費(消耗品費250000 印刷製本費50000）△ 40,000

30,00030,0000 事務用什器備品等

150,000
30,000100,00070,000

150,000
30,000100,000
70,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
0 保険料
0 事務所火災警備料

10,960,000

9,800,000

500,000

500,000

0 退職給与積立金

積立金支出合計（D)500,000

500,000

0

事業活動支出合計

104,440,000

98,750,000

5,690,000△ 1,260,000△ 1,570,000

310,00000

0①長期借入金支出

4,800,000

5,400,000△ 600,000 駐車場土地購入借入金返済

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

4,800,000
4,800,000

5,400,000
5,400,000△ 600,000△ 600,000

300,000

300,000△ 6,360,000△ 7,270,000

前期繰越収支差額

6,360,000

7,270,000

次期繰越収支差額

00

管理部門合計（C)1,160,000

４ 積立金支出① 積 立 金事業活動収支差額
Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額
Ⅳ 財務活動収支の部

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

１８0 公益事業200,000 収益事業100,000
910,000△ 910,000 公益事業590,000 収益事業5,770,0000