第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人函館緑風会（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)[315,847,698] [341,036,072] [△25,188,374](282,454,716) (306,181,432) (△23,726,716)

介護給付費収益243,883,246

268,474,497

24,591,251

訓練等給付費収益

38,571,470

37,706,935

自立支援給付費収益

利用者負担金収益(3,664) (△864,535

29,999,969) (△29,996,305)

生活介護利用者負担金収益0

1,424,450△

1,424,450

施設入所利用者負担金収益

021,591,609△21,591,609

短期入所利用者負担金収益

3,314598,470△595,156

日中一時利用者負担金収益350

16,440△16,09006,369,000△

6,369,000

4,662,325) (4,742,021) (△79,696)

4,662,325

4,742,021

79,69628,594,913

0

共同生活援助利用者負担金収益
補足給付費収益(特例特定障害者特別給付費収益
特定費用収益収その他の事業収益益

受託事業収益28,594,913

112,650) (19,430)

132,080

112,650

19,430[1,143,438] [1,120,400] [23,038](983,340) (909,403) (73,937)

活動Ａ班クラフト収益

126,050

100,553

25,497

活動Ａ班喫茶部収益

837,350

791,550

45,800

活動Ａ班その他収益

19,94017,3002,640

160,098) (210,997) (△50,899)

活動Ｂ班リサイクル収益

14,94818,257△3,309

活動Ｂ班しいたけ収益

145,150

192,740△

47,590220,000] [△200,000]

作業訓練事業収益Ａ

作業訓練事業収益Ｂ(△132,080) (作業訓練事業収益(経常経費寄附金収益[20,000] [その他の収益[3,977,025] [受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費[

2,903,199] [1,073,826]

0

47,000△47,000146,650

725,630△

578,980

3,830,375

2,130,569

320,988,161

345,279,671△

24,291,510

237,620,449] [249,553,813] [△11,933,364]

1,699,806

役員報酬

9,238,076

8,741,725

職員給料

109,343,573116,199,665△

6,856,092

職員賞与

27,460,194

32,128,678△

4,668,484

賞与引当金繰入11,000,000

12,000,000△

1,000,000

非常勤職員給与44,067,482

43,355,062

712,420

退職給付費用

8,087,080

7,037,790

1,049,290

法定福利費

28,424,044

30,090,893△

1,666,849

44,535,118] [44,989,947] [△454,829]

16,999,565

17,014,229

14,664

介護用品費

879,722718,999

保健衛生費

1,308,526

1,408,771△

100,245

1,810,192) (1,935,993) (△125,801)

事業費

[給食費

サ

前年度決算(B)

教養娯楽費(496,351△160,723勘定科目

当年度決算(A)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)ビ

行事

1,101,194

1,073,706

27,488ス

クラブ

188,128

134,20253,926

活その他

520,870728,085

動

日用品費

24,327

10,989増水道光熱費

6,253,668

6,551,642△

297,974減

燃料費

7,118,306

7,158,765△

40,459の消耗器具備品費

4,290,783

3,970,549

部

保険料

1,142,120

1,323,040△

180,920

賃借料

2,871,197

3,023,680△152,483

葬祭費

17,24347,284△30,041

車輌費

1,775,469

1,629,487

44,000196,519△

152,519

38,594,174] [65,722,776] [△27,128,602]

福利厚生費

1,483,123

1,153,544

職員被服費

011,423

旅費交通費

1,096,320

562,040534,280費

研修研究費

344,680

178,000

166,680

用

事務消耗品費921,969

1,363,236

印刷製本費

9,790

9,240

水道光熱費

25,00530,797

△

5,792

燃料費

73,503

109,628△

36,125

修繕費

3,663,150

31,272,913△

27,609,763

通信運搬費

661,172

567,370

93,802

会議費

380,3600380,360

広報費

159,200

254,100△

94,900

業務委託費

22,334,800

22,765,600△

430,800

手数料

3,308,006

3,115,141

192,865

保険料

76,000076,000

賃借料

733,704

784,464

土地・建物賃借料

24,00024,000

租税公課

6,250

67,800

保守料

1,591,7001,199,000

諸会費

195,500

196,200△700

雑費

1,505,942

2,058,280△552,338

雑費
事務費

作業訓練事業費[△207,215
13,338320,234

145,982

329,579△△

11,423441,267550△50,760
0△61,550392,700[1,455,705] [867,453] [588,252](1,305,736) (588,524) (717,212)

活動Ａ班クラフト支出

152,521

2,926

149,595

活動Ａ班喫茶部支出

603,464

517,159

86,305

活動Ａ班その他支出

549,751

68,439481,312

149,969) (277,094) (△127,125)

作業訓練事業費Ａ

作業訓練事業費Ｂ(活動Ｂ班リサイクル支出

16,127

1,353

活動Ｂ班しいたけ支出

114,563

196,618

14,774△82,055

勘定科目

当年度決算(A)

活動Ｂ班その他支出
作業訓練事業費Ｃ増減(A)‑(B)19,27979,123△

59,844

0

1,835

△

1,835

減価償却費

[17,684,303] [17,948,764] [△264,461]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△8,476,419] [△8,712,225] [235,806]

徴収不能額

[

サービス活動費用計(2)0] [331,413,330

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[サ

前年度決算(B)

10,425,169

134,140] [△370,504,668△△

25,224,997

134,140]
39,091,338
14,799,828

5,180] [5,366] [△186]

5,180

5,366

△1860] [92,191] [△92,191]092,191△92,191

092,191△92,191

収ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用

外 費[

利用者等外給食費

増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

5,180△86,825

92,005△

10,419,989△

25,311,822

14,891,833[2,159,000] [1,453,800] [705,200]

2,159,000

1,453,800

705,200

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額[

器具及び備品資産受贈額
収 固定資産売却益
特 益[

車輌運搬具売却益

473,000] [0] [473,000]

473,000

0473,000

29,999] [0] [29,999]

29,999029,999

別拠点区分間繰入金収益[9,500,000] [増その他の特別収益[0] [134,140] [△134,140]0134,140

134,140

12,161,999

10,887,940

減

徴収不能引当金戻入益の特別収益計(8)部

固定資産売却損・処分損
費[

器具及び備品売却損・処分損

用 国庫補助金等特別積立金積立額

9,300,000] [△200,000]

1,274,059

0] [6] [△6]066△

[1,422,000] [756,800] [665,200][9,500,000] [9,300,000] [200,000]

特別費用計(9)10,922,000

10,056,806

865,194

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,239,999

831,134

408,865

24,480,688

15,300,698

拠点区分間繰入金費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,179,990△

繰 前期繰越活動増減差額(12)180,321,221

204,801,909△24,480,688

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)171,141,231

180,321,221△9,179,990

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]

減

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)171,141,231

180,321,221△

9,179,990