【報告事項３】

令和6年度 収支予算書（令和6年４月１日から令和7年３月３１日まで）（収入の部）
科（単位:円）

目

予算額

前年度予算額増減備考Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費会費収入（２） 受取補助金等

5,500,000

5,500,000

05,500,000

5,500,000

7,000,000

18,510,000

7,000,000

7,000,000

011,510,000△ 11,510,000

28,080,000

28,080,000

010,000,000
8,600,000
1,000,000
1,480,000
7,000,000

10,000,000
8,600,000
1,000,000
1,480,000
7,000,000

0 登山ナビゲータ設置事業

200,000

30,200,000

200,000
0200,000
30,000,000△ 30,000,000

8,300,000

8,300,000

04,100,000
4,200,000

4,100,0004,200,000

0 富士山お山開き負担金

500,000

500,0000

500,000

500,000

0 受取利息、その他収入

24,000,000

22,000,000

2,000,000

24,000,000

22,000,000

2,000,000 収益事業繰入金

73,580,000

113,090,000△ 39,510,000（１） 駐車場運営管理 事業収入

47,800,000

41,600,000

6,200,000

乗用車駐車収入
バス駐車収入バイク駐車収入45,000,000
1,800,000
1,000,000

40,000,000
800,000
800,000

5,000,000 乗用車 90,000台×500円

1,800,000

1,200,000

600,000

1,000,000

500,000

500,000 貸ロッカー収入

800,000

700,000

100,000 白糸の滝駐車場等自販機収入他

収益事業収入合計（B)49,600,000

42,800,000

6,800,000

事業活動収入合計（A)+(B)123,180,000

155,890,000△ 32,710,000

観光協会事業補助金
きて宮クーポン事業補助金（３） 受取委託料
富士登山ナビゲータ設置事業
白糸ノ滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料
E-BIKEによる朝霧地域活性化事業

観光ホームページ作成事業
田貫湖キャンプ場管理運営事業（４） 事業収入
絵はがき等販売収入
きて宮クーポン販売収入（５） 受取負担金
お山開き負担金
巻狩りまつり負担金（６） 雑収益
雑収入（７） 繰入金収入
繰入金収入
公益目的事業収入合計（A)

0 会員会費収入△ 11,510,000
0 富士宮市補助金〃

0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費
0 E-BIKE活用による朝霧地域の活性化
0 インバウンド向け観光ホームページ作成
0△ 30,000,000
0 絵葉書等販売収入他

0 富士の巻狩りまつり負担金

２ 収益事業の部（２） 雑収益
貸しロッカー事業
雑入

1,000,000 バス
200,000 バイク

1,800台×1,000円
5,000台×200円

（支出の部）科目

予 算 額

前年度予算額増減

備考Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部(１) 観光誘客・観光振興事業①観光情報発信事業②観光誘客・イベント事業③公共広場利用促進事業④観光案内事業⑤人材育成・交流事業

公益目的事業支出合計（A)6,330,000

9,730,000

3,600,000

3,600,000

300,000

300,000

1,000,000
180,000
120,000

4,500,000
100,000
100,000

1,000,000

1,000,000

130,000

130,000

18,900,000△ 3,400,000
0 インターネットＨ.Ｐ運営推進費
0 パンフレット等送付代△ 3,500,000 観光パンフレット等作成費80,000 流鏑馬まつり協賛事業
20,000 富士宮まつり協賛事業
0 新聞雑誌等掲載料
0 協会誌「いずみ」発行事業費他

62,520,000 △ 43,620,000

8,000,000

8,000,000

0 観光誘客業務・観光物産の紹介事業

4,500,000

4,300,000

200,000 富士山お山開き事業費4,500,000

4,300,000

200,000 富士の巻狩りまつり事業費

900,000

900,000

0 各種団体負担金

1,000,000

1,000,000

044,020,000

14,700,000

13,000,000

9,200,000

8,000,000

5,500,000

5,000,000

20,630,000

19,330,000

8,000,000

7,000,000

1,000,000

850,000

150,000 社会保険料等福利厚生費

200,000

50,000150,000 観光ガイドボランティア助成金

150,000

150,000

9,000,000

9,000,000

0 登山ナビゲータ事業

1,980,000

1,980,000

0 新案内所賃借料

200,000

200,000

0 観光案内施設等整備費

100,000

100,000

0 外国人対応事業

860,000

650,000

300,000

300,000

560,000

350,000

61,420,000

0 E-BIKE活用事業△ 44,020,000 きて宮クーポン事業

1,700,000
1,200,000 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料
500,000 田貫湖キャンプ場管理事業

1,300,000
1,000,000 職員給与、諸手当等

0 新富士駅観光案内業務 負担金

210,000
0 講演会、視察研修・セミナー開催他
210,000 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費他

105,230,000 △ 43,810,000

科目

予 算 額

前年度予算額

増減

備考

２ 収益事業の部（１）駐車場等事業支出
給与手当11,200,000

11,500,000

福利厚生費

1,700,000

1,700,000

旅費交通費

250,000

250,000

0 通勤旅費等

通信運搬費

100,000

100,000

0 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

130,000

130,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

200,000

200,000

0 駐車場施設修繕等

水道光熱費

300,000

300,000

0 水道、電気料

消耗品費

250,000

250,000

0 駐車場利用者配布物等

租税公課

5,000,000

4,200,000

800,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,050,000

1,050,000

0 事務委託顧問料等

賃 借 料

1,750,000

1,500,000

250,000 上井出財産区、ＪＲ東海

委 託 料

2,181,000

2,181,000

0 シルバー人材センター等

燃 料 費

100,000

100,000

1,500,000

1,500,000

800,000

800,000

26,531,000

25,781,000

100,000

100,000

24,000,000

22,000,000

2,000,000 公益事業繰入金

50,631,000

47,881,000

2,750,000

使用料及び賃借料
雑費

駐車場事業支出合計△ 300,000 駐車場従事者給与等
0 社会保険料、防寒服等の福利費

0 自動車燃料費等
0 自動車リース料、貸ロッカー
0 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等

750,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

0 白糸ノ滝誘客宣伝事業（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)

科目

予 算 額

前年度予算額増減備考３ 管理部門の部
4,160,000

4,410,000

3,960,000

3,960,000

0 常勤役員報酬200,000

450,000△ 250,000 時間外、臨時雇用等賃金

1,100,000

950,000

150,000

800,000

750,000

50,000 社会保険料等法定福利費

300,000

200,000

100,000 健康診断等福利厚生費

900,000

700,000

500,000

500,000

400,000

200,000

1,860,000

1,860,000

100,000

100,000

0 旅費交通費

100,000

100,000

0 交際費

450,000

450,000

0 需用費 消耗品費等

450,000

450,000

0 通信運搬費

760,000

760,000

0 使用料及び賃借料

3,550,000

3,300,000

650,000
700,000
1,800,000

600,000
500,000
1,800,000

30,00030,0000 事務用什器備品等

150,000
30,000100,000
90,000150,00030,000
100,000
90,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
0 保険料
0 事務所火災警備料

1,000,000

500,000

500,000

1,000,000

500,000

500,000

管理部門合計（C)12,570,000

11,720,000

850,000

事業活動支出合計

124,621,000

164,831,000 △ 40,210,000△ 1,441,000△ 8,941,000

7,500,000000①長期借入金支出000

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

000
0

0
0

300,000

300,000△ 1,741,000△ 9,241,000① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費⑥ 退職金引当金

事業活動収支差額△ 250,000

200,000
0 ５月通常総会費200,000 役員会費

0250,000
50,000 水道、電気、ガス代等
200,000 租税公課（消費税・自動車税他）
0 事務所、土地賃借料等

Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額
Ⅳ 財務活動収支の部

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額

1,741,000

次期繰越収支差額

0（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

0 公益事業200,000 収益事業100,000
7,500,000

9,241,000 △ 7,500,000 公益事業610,000 収益事業1,131,00000