収支予算書(収支)2018年8月1日から2019年7月31日まで
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計
科
目
予算額
前年度予算額Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
会費入会金収入52,000,000
51,000,000
入会金収入
3,000,000
3,000,000
年会費収入
48,000,000
48,000,000
賛助会費
1,000,0000
事業収入
600,000
3,900,000
入会前研修収入
300,000
3,900,000
その他研修収入
300,000
0
その他収入
20,000100,000
受取利息
1,000
1,000
雑収入
10,00090,000
助成金収入
9,000
9,000
事業活動収入計
52,620,000
55,000,000
２．事業活動支出
支部交付金支出
24,750,000
24,000,000
事業費支出
16,000,000
16,426,000
委員会活動費6,720,000
6,050,000
業務管理委員会
6,000,000
5,000,000
任意後見調査委員会
200,000
200,000
綱紀委員会
200,000
200,000
研修・相談委員会
320,000
650,000
広報活動費
4,480,000
4,700,000
広報活動費
480,000
700,000
広報物作成費4,000,000
4,000,000
研修事業費
3,450,000
4,000,000
研修資料作成費3,100,000
2,700,000
研修開催費
350,000
1,300,000
事業業務費
1,250,000
1,450,000
旅費交通費
300,000
300,000
通信運搬費
150,000
300,000
交際費
100,000
150,000
保険料
700,000
700,000
支部事業費
100,000
200,000
支部準備金
100,000
200,000
雑支出
0
26,000
管理費支出
16,540,000
16,364,000
会議費
7,600,000
8,500,000
総会
1,500,000
1,500,000
理事会
3,000,000
3,000,000
支部長会
1,600,000
2,400,000
総務・財務委員会
1,400,000
1,500,000
監査費
100,000
100,000
事務経費
8,290,000
7,540,000
賃借料
600,000
600,000
業務委託費
1,450,000
1,200,000
通信運搬費
750,000
700,000
消耗品備品費2,200,000
2,400,000
システム関連費2,500,000
1,500,000
図書費
40,00040,000
租税公課
100,000
400,000
慶弔費
50,000100,000
雑費
600,000
600,000

本部事業（単位：円）
増 減00
01,000,000△ 3,300,000△ 3,600,000
300,000△ 80,000
0△ 80,0000△ 2,380,000
750,000△ 426,000
670,000
1,000,000
00△ 330,000△ 220,000△ 220,000
0△ 550,000
400,000△ 950,000△ 200,000
0△ 150,000△ 50,000
0△ 100,000△ 100,000△ 26,000
176,000△ 900,000
00△ 800,000△ 100,0000
750,000
0250,000
50,000△ 200,000
1,000,000
0△ 300,000△ 50,0000

科目
顧問料
事業活動支出計
小計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
１公益法人会計に準拠
２大科目内の科目間流用を認められたい。

予算額
前年度予算額
650,000
324,000
57,290,000
56,790,000△ 4,670,000 △ 1,790,000△ 100,000△ 580,000△ 4,770,000 △ 2,370,000

増減326,000
500,000△ 2,880,000
480,000△ 2,400,000000

6,000,000
6,000,000△ 6,000,000

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000

5,000,000
5,000,000△ 5,000,000

0

0

0

0
0
0
0
8,311,145
14,504,815△ 19,081,145 △ 17,874,815
19,081,145
17,874,815
0
000△ 6,193,670△ 1,206,330
1,206,3300収支予算書(収支)2018年8月1日から2019年7月31日まで
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計
科
目
予算額
前年度予算額Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
会費入会金収入
900,000
528,000
支部会費収入900,000
528,000
事業収入
20,000,000
13,650,000
入会前研修収入
8,000,000
3,000,000
更新研修収入250,000
250,000
支部研修収入3,000,000
3,000,000
その他研修収入750,000
400,000
業務受託収入8,000,000
7,000,000
寄付金収入
3,000,000
1,000,000
その他収入
3,000,000
2,000,000
受取利息
50,0005,000
雑収入
500,000
500,000
助成金収入
2,450,000
1,495,000
本部交付金収入24,750,000
24,000,000
事業活動収入計
51,650,000
41,178,000
２．事業活動支出
事業費支出
45,000,000
38,960,000
委員会活動費15,000,000
10,260,000
業務管理部費5,000,000
900,000
研修・相談部費
2,500,000
2,360,000
業務受託活動費5,000,000
7,000,000
広報活動費
18,000,000
18,000,000
広報活動費
15,000,000
15,000,000
広報物作成費3,000,000
3,000,000
研修事業費
7,000,000
6,700,000
研修資料作成費1,000,000
700,000
研修開催費
6,000,000
6,000,000
事業業務費
2,900,000
1,900,000
旅費交通費
1,900,000
1,500,000
通信運搬費
500,000
250,000
交際費
300,000
150,000
支部事業費2,000,000
2,000,000
支部特別事業費
2,000,000
2,000,000
支部地区活動費00
雑支出
100,000
100,000
管理費支出
20,000,000
19,450,000
会議費
10,000,000
8,700,000
総会
1,500,000
1,500,000
理事会（支部幹事会）
3,000,000
3,000,000
支部長会（支部その他会議）
2,500,000
2,500,000
総務・財務委員会（部）2,000,000
1,500,000
監査費
200,000
200,000
その他会議費800,0000
事務経費
9,700,000
10,600,000
賃借料
3,000,000
2,000,000
業務委託費
1,000,000
1,300,000
通信運搬費
3,000,000
4,000,000
消耗品備品費500,000
1,000,000
システム関連費
500,000
500,000図書費
200,000
100,000
租税公課
100,000
50,000

支部事業（単位：円）
増 減
372,000
372,000
6,350,000
5,000,00000350,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
45,0000955,000
750,000
10,472,000
6,040,000
4,740,000
4,100,000
140,000△ 2,000,000000300,000
300,000
0
1,000,000
400,000
250,000
150,00000
00
550,000
1,300,000000500,0000
800,000△ 900,000
1,000,000△ 300,000△ 1,000,000△ 500,0000
100,000
50,000

慶弔費
雑費
顧問料
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
１公益法人会計に準拠
２大科目内の科目間流用を認められたい。

200,000
150,000
1,200,000
1,500,000
300,000
0
65,000,000
58,410,000△ 13,350,000 △ 17,232,000

50,000△ 300,000
300,000
6,590,000
3,882,000000

500,000△ 500,000

500,000△ 500,000

000

0

0

00
0
0
25,096,802
15,842,371△ 38,946,802 △ 33,574,371
38,946,802
33,574,371
000
09,254,431△ 5,372,431
5,372,4310収支予算書内訳表(収支)2017年8月1日から2018年7月31日まで
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計科目内部取引消去
本部事業
支部事業
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
会費入会金収入
事業収入
寄付金収入
その他収入
本部交付金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
支部交付金支出
事業費支出
管理費支出
事業活動支出計
小計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

52,000,000
600,000
0
20,000052,620,000

900,000
20,000,000
3,000,000
3,000,000
24,750,000 △ 24,750,000
51,650,000 △ 24,750,000（単位：円）
合計

52,900,000
20,600,000
3,000,000
3,020,000
079,520,000

24,750,000
0 △ 24,750,000
016,000,000
45,000,000
61,000,000
16,540,000
20,000,000
36,540,000
57,290,000
65,000,000 △ 24,750,000
97,540,000△ 4,670,000 △ 13,350,000△ 18,020,000△ 100,000
0△ 100,000△ 4,770,000 △ 13,350,000△ 18,120,000
0006,000,000
6,000,000△ 6,000,000

500,000
500,000△ 500,000

6,500,000
6,500,000△ 6,500,000

0

0

0

0
0
0
0
8,311,145
25,096,802△ 19,081,145 △ 38,946,802
19,081,145
38,946,80200

0033,407,947△ 58,027,947
58,027,947
0