理事会 第4号議案 平成28年度予算に関する事項

正味財産増減計算書（予算書）（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費受取会費② 事業収益事業収益③ 受取補助金等受取民間補助金④ 受取負担金受取負担金⑤ 受取寄附金
受取寄付金
⑥ 雑収益
雑収益
⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計（２）経常費用① 事業費（公１）防災安全学問研究の推進・創造（公２）防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成（公３）防災安全情報・技術振興（公４）地方の持続可能性の維持・獲得（公益共通）（収１）地域防災力向上支援業務（収２）地域づくり活動支援業務（収３）講師等人材派遣（他１）既存施設活用による支援（収益共通）② 管理費③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額
経常費用計

当期予算額

前期予算額

1,675,000
1,675,000
45,092,000
45,092,000
246,703,000
246,703,000
6,121,000
6,121,000
002,784,000
2,784,000
9,000,000
9,000,000
311,375,000

1,700,000
1,700,000
39,241,000
39,241,000
289,285,000
289,285,000
2,800,000
2,800,000
003,386,000
3,386,000
6,000,000
6,000,000
342,412,000△ 25,000△ 25,000
5,851,000
5,851,000△ 42,582,000△ 42,582,000
3,321,000
3,321,000
00△ 602,000△ 602,000
3,000,000
3,000,000△ 31,037,000

338,208,000
0290,722,000
047,486,000
018,645,000

27,111,000△ 8,466,000

260,907,000
33,354,000
200,000
11,753,000
8,168,000
1,034,000
2,126,000
2,021,000
6,148,000
9,000,000
9,000,000
353,356,000
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 41,981,000
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額 △ 41,981,000
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額0
税前当期一般正味財産増減額 △ 41,981,000
法人税等
300,000
当期一般正味財産増減額 △ 42,281,000
一般正味財産期首残高
667,223,362
一般正味財産期末残高
624,942,362
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
846,066
指定正味財産期末残高
846,066

209,478,000
26,663,000
013,835,000
10,065,000
1,035,000
2,535,000
04,380,000
6,000,000
6,000,000
301,102,000
41,310,000

51,429,000
6,691,000
200,000△ 2,082,000△ 1,897,000△ 1,000△ 409,000
2,021,000
1,768,000
3,000,000
3,000,000
52,254,000△ 83,291,000

41,310,000△ 83,291,000

041,310,000
041,310,000
625,913,362
667,223,362

0△ 83,291,000
300,000△ 83,591,000
41,310,000△ 42,281,000

846,066
846,06600Ⅲ

668,069,428△ 42,281,000

正味財産期末残高

625,788,428

増減

備考

理事会 第4号議案 平成28年度予算に関する事項

平成２８年度正味財産増減計算書（予算内訳書）（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計

公１

科Ⅰ

公２
公３
公４
防災・復興人地方の持続可防災安全学問材育成と人的 防災安全情能性の維持・研究の推進・
ネットワーク 報・技術振興
獲得
創造の形成

目

収１
共通

収２

収３

他１

地域防災力向 地域づくり活 講師等人材派 既存施設活用
上支援業務
動支援業務
遣による支援

小計

共通

法人会計

合計

1,675,000

1,675,000

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
受取会費

0② 事業収益受託収益

4,750,000

4,750,000

物品販売等

5,250,000

5,250,000

受取参加費

500,000

18,700,000

13,520,000

1,500,000

60,00033,780,000

38,530,000

150,000

150,000

5,400,0000

500,000

662,000

662,000

246,703,000

0246,703,000

6,121,000

0

6,121,000

206,000

2,784,000

09,000,000

500,000

受取賃借料

662,000③ 受取補助金等受取民間補助金

13,419,000

200,923,000

2,800,000

3,321,000

32,361,000④ 受取負担金
受取負担金
⑤ 雑収益
雑収益

1,582,000

996,000

2,578,000

206,000⑥ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計

0

16,719,000

215,826,000

33,357,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

274,902,000

18,906,000

13,520,000

1,500,000

872,000

0

34,798,000

1,675,000

311,375,000（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価

4,100,000

4,100,000

04,100,000

給料手当

6,950,000

37,685,000

7,402,000

52,037,000

3,128,000

2,151,000

5,279,000

57,316,000

通勤手当

252,000

1,671,000

104,000

2,027,000

57,000180,000

237,000

2,264,000

0972,000

臨時雇賃金

972,000

972,000

通勤手当（臨時雇賃金）
1,737,000

7,697,000

1,371,000

10,805,000

347,000

347,000

11,152,000

00

0

0

000

法定福利費

1,355,000

7,450,000

1,338,000

10,143,000

570,000

353,000

923,000

11,066,000

福利厚生費

9,000

95,00019,000123,000

9,000

9,000

18,000141,000

広告宣伝費

75,0001,736,000

3,520,000

5,331,000

15,000550,000

565,000

5,896,000

旅費交通費

1,559,000

2,860,000

1,465,000

5,884,000

1,315,000

1,190,000

700,000

60,0003,265,000

9,149,000

通信運搬費

422,000

2,347,000

2,769,000

68,00025,0002,000

55,000

256,000

3,025,000

建物減価償却費

3,294,000

3,294,000

1,502,000

4,796,000

建物付属設備減価償却費

4,281,000

4,281,000

04,281,000

構築物減価償却費

3,335,000

3,335,000

31,0003,366,000

什器減価償却費

16,692,000

16,692,000

0

16,692,000

50,000104,000

0

11,204,000

100,000

515,000

295,000

3,741,000

150,000

93,070,000

0863,000

310,000

690,000

150,000

150,000

7,710,000

42,000816,000

8,231,000

122,000

617,000

2,450,000

8,712,000

1,300,000

1,330,000

1,589,000

239,000

239,000

6,287,000

賞与
退職給付費用

接待交際費

一括減価償却費

54,000

ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費

376,000

修繕費

54,000106,000
1,502,000
31,00050,000

11,204,000

11,204,000

415,000

415,000

100,000

3,070,000

3,446,000

105,000

92,920,000

92,920,000

60,00030,00050,00050,000150,000

印刷製本費

63,000800,000

863,000

燃料費

340,000

40,000380,000

光熱水料費

600,000

6,960,000

7,560,000

賃借料

759,000

5,336,000

1,320,000

7,415,000

8,000

487,000

495,000

1,360,000

3,742,000

1,160,000

6,262,000

550,000

1,800,000

100,000

租税公課

3,000

56,000259,000

25,000

4,000

1,000

支払負担金

989,000

5,059,000

6,048,000

会議費

25,000642,000

667,000

25,000180,000

205,000

872,000

研修費368,000

300,000

300,000

968,000

100,000

100,000

200,000

1,168,000

委託費

565,000

32,904,000

14,868,000

48,337,000

4,820,000

900,000

150,000

5,870,000

54,207,000

雑費

784,000

3,236,000

4,020,000

35,000126,000

1,000

392,000

4,412,000

保険料
諸謝金

200,000

120,000
314,000

140,000

50,000400,000

60,000122,000

105,000

125,000② 管理費
退職給付費用

2,616,000

2,616,000

福利厚生費

50,00050,000

広告宣伝費

50,00050,000

接待交際費

50,00050,000

会議費

50,00050,000

研修費

10,00010,000

旅費交通費

300,000

300,000

通信運搬費

300,000

300,000

建物減価償却費

856,000

856,000

10,00010,000100,000

100,000

100,000

100,000

156,000

156,000

1,500,000

1,500,000

給料手当
法定福利費

建物付属設備減価償却費
構築物減価償却費
什器減価償却費
一括減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
光熱水料費
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
③他会計への繰出額
他会計への繰出額0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

9,000,000

9,000,000

018,645,000

260,907,000

33,354,000

200,000

313,106,000

11,753,000

8,168,000

1,034,000

2,126,000

11,021,000

34,102,000

6,148,000

353,356,000

0-1,926,000-45,081,000

3,000

8,800,000-38,204,000

7,153,000

5,352,000

466,000-1,254,000-11,021,000

696,000-4,473,000-41,981,000

投資有価証券評価損益等
評価損益等計9,000,000

0

00

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0000

当期経常増減額0-1,926,000-45,081,000

3,000

8,800,000-38,204,000

7,153,000

5,352,000

466,000-1,254,000-11,021,000

696,000-4,473,000-41,981,000

当期経常外増減額

00000000000000

税前当期一般正味財産増減額

0-1,926,000-45,081,000

3,000

8,800,000-38,204,000

7,153,000

5,352,000

466,000-1,254,000-11,021,000

696,000-4,473,000-41,981,000

300,000

300,0000

300,000-11,321,000

396,000-4,473,000-42,281,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用

法人税等
当期一般正味財産増減額

Ⅱ00-1,926,000-45,081,000

3,000

8,800,000-38,204,000

7,153,000

5,352,000

466,000-1,254,000

一般正味財産期首残高

667,223,362

一般正味財産期末残高

624,942,362

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

指定正味財産期首残高

846,066

指定正味財産期末残高

846,066

正味財産期末残高

625,788,428