第 2 号の 4 様式

札幌市あけぼの荘拠点区分
自事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

本年度決算

前年度決算

増減

【生活保護事業収益】

250,230,852

249,957,422

273,430

措置費収益185,747,853

185,526,795

221,058

事務費収益

155,807,973

153,594,039

2,213,934

事業費収益29,939,880

31,932,756-1,992,876

利用者負担金収益

36,911,987

38,359,601-1,447,614

施設事務費

3,316,267

3,510,791-194,524

生活扶助費

32,877,461

34,187,383-1,309,922

冬期加算

645,359

603,437

41,922

期末一時扶助費

72,90057,99014,9101,210,776

8,392

1,202,384

私的契約施設事務費

793,950

0793,950

私的契約民改費

129,400

0

129,400

私的契約生活扶助費

287,426

8,392

279,034

26,360,236

26,062,634

297,60225,934,960

25,606,320

328,640

425,276

456,314-31,038【その他の収益】

403,000

356,250

46,750

雑収益

403,000

356,250

46,750

共済会退職手当金収益

403,000

356,250

46,750

サービス活動収益計（1）250,313,672

267,659,399-17,345,727【人件費】

178,057,158

179,603,099-1,545,941

100,387,925

101,657,686-1,269,761

職員給料82,951,900

83,826,900-875,000

職員諸手当

17,436,025

17,830,786-394,761

23,307,746

23,398,382-90,636

職員賞与

23,307,746

23,398,382-90,636

賞与引当金繰入10,146,488

11,015,598-869,110

非常勤職員給与16,900,224

16,485,282

414,942989,688989,688

0

15,910,536

15,495,594

414,942

5,148,850

4,999,645

149,205

5,148,850

4,999,645

149,205

22,165,925

22,046,506

119,419

健康保険料

7,931,414

7,935,426-4,012

厚生年金保険料

12,537,163

12,478,035

59,128

児童手当拠出金

397,351

314,540

82,811

1,299,997

1,318,505-18,508【事業費】

61,066,800

62,746,232-1,679,432

給食費

29,255,554

29,988,125-732,571

給食費

27,668,919

28,441,343-772,424

嗜好品費

1,586,635

1,546,782

39,853

介護用品費

56,376

69,763-13,387

医薬品費244,720

317,694-72,974

保健衛生費

4,460,688

4,244,378

216,310

被服費

1,143,383

1,190,303-46,920

私的契約利用料収益

私的契約冬期加算
私的契約期末一時扶助費
その他の事業収益
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収益【その他の事業収益】
その他の事業収益
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収益【経常経費寄附金収益】

役員報酬
職員給料

職員賞与

嘱託医給与
非常勤職員給与
その他の非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費用
法定福利費

労働保険料

教養娯楽費2,488,755

3,106,960-618,205

日用品費

813,826

766,846

46,980

本人支給金2,163,382

2,713,673-550,291

水道光熱費

10,833,946

11,010,812-176,866

燃料費7,147,755

6,749,691

398,064

7,147,755

6,749,691

398,064

消耗器具備品費

1,142,392

1,062,736

79,656

消耗品費890,096782,751

107,345

器具什器費252,296

279,985-27,689

保険料

532

4,480

-3,948

賃借料

0194,300-194,300

教育指導費

200,456

353,137-152,681

就職支度費484,756

510,022-25,266

車輌費

630,279

463,312

166,967

雑費

484,756

510,022-25,266

燃料費
車輌燃料費

葬祭費

第 2 号の 4 様式

札幌市あけぼの荘拠点区分
自事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

本年度決算

前年度決算

増減

雑費

59,46953,119

6,350

作業報償費

425,287

456,903-31,616【事務費】

17,645,347

14,502,169

3,143,178

福利厚生費

993,627881,698

111,929

福利厚生費

857,087

749,188

107,899

共済会会員掛金

136,540

132,510

4,030

職員被服費

726,045

665,474

60,571

旅費交通費90,340160,468-70,128

研修研究費

830,580

1,177,667-347,087

事務消耗品費797,022883,408-86,386

消耗品費326,515

421,559-95,044

器具什器費

470,507461,849

8,658

印刷製本費

248,832

452,464-203,632

水道光熱費

1,114,075

1,134,952-20,877

燃料費

794,185738,647

55,538

修繕費

4,918,147

2,211,600

2,706,547

480,419502,512-22,093

197,892

193,921

3,971

業務委託費

3,615,819

2,913,474

702,345

委託費3,615,819

2,913,474

702,345

手数料499,352

136,938

362,414

保険料

194,460

236,210-41,750

賃借料

500,496604,496-104,000

保守料

1,377,548

1,334,348

43,200

渉外費

10,0000

10,000

諸会費

206,100

215,600-9,500

雑費

50,40858,292-7,884【減価償却費】

1,435,496

1,605,026-169,530

建物減価償却費

153,034

153,0340

機械及び装置減価償却費

437,380

359,080

78,300

車両運搬具減価償却費

99,999498,666-398,667

器具及び備品減価償却費

595,672

541,746

53,926

149,41152,50096,911

通信運搬費
会議費
広報費

土地・建物賃借料
租税公課

構築物減価償却費

有形リース資産減価償却費
ソフトウェア減価償却費
無形リース資産減価償却費
その他の減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】【徴収不能額】

徴収不能額【徴収不能引当金繰入】
徴収不能引当金繰入【その他の費用】
サービス活動費用計（2）258,204,801

258,456,526-251,725

サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）-7,570,949-8,142,854

571,905

99,763

130,510-30,747

170,925

199,000-28,075

170,925

199,000-28,075

170,925

199,000-28,075

270,688329,510-58,822

270,688329,510-58,822-7,300,261-7,813,344

513,083【借入金利息補助金収益】【受取利息配当金収益】【有価証券評価益】【有価証券売却益】【投資有価証券評価益】【投資有価証券売却益】【その他のサービス活動外収益】
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
寄付金収益
雑収益
サービス活動外収益計（4）【支払利息】【有価証券評価損】【有価証券売却損】【投資有価証券評価損】【投資有価証券売却損】【その他のサービス活動外費用】
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）
経常増減額（7）＝（3）+（6）

第 2 号の 4 様式

札幌市あけぼの荘拠点区分
自事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目【施設整備等補助金収益】
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益【施設整備等寄附金収益】
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】【固定資産受贈額】
固定資産受贈額【固定資産売却収益】
土地売却収益建物売却収益
構築物売却収益
機械及び装置売却収益
車両運搬具売却収益
器具及び備品売却収益
ソフトウェア売却収益
権利売却収益その他の固定資産売却収益【事業区分間繰入金収益】【拠点区分間繰入金収益】【事業区分間固定資産移管収益】【拠点区分間固定資産移管収益】【会計基準適用による過年度修正額】【その他の特別収益】
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計（8）【基本金組入額】

本年度決算前年度決算

増減基本金組入額【資産評価損】
資産評価損【固定資産売却損・処分損】

40,089740,082

40,089740,082

特別費用計（9）40,089740,082

特別増減差額（10）＝（8）－（9）-40,089-7-40,082

当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）-7,340,350-7,813,351

473,001

前期繰越活動増減差額（12）15,125,510

22,938,861-7,813,351

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12）7,785,160

15,125,510-7,340,350

4,000,000

04,000,000

4,000,000

04,000,000

11,785,160

15,125,510-3,340,350

土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車両運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
権利売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損【国庫補助金等特別積立金取崩額】【国庫補助金等特別積立金積立額】【災害損失】
災害損失【事業区分間繰入金費用】【拠点区分間繰入金費用】【事業区分間固定資産移管費用】【拠点区分間固定資産移管費用】【会計基準適用による過年度修正額】【その他の特別損失】

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）人件費積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額（16）人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）