市立釧路総合病院新改革プラン『平成２９年度の点検評価』

市立釧路総合病院
医療管理課 企画財務担当

市立釧路総合病院新改革プランについて
総務省は、経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し等の視点に立った公立病院改革を継続するとともに、今後の公立病院改革においては地域医療構想の取組みと整合的に行われる必要があるとして、平成２７年３月３１日付けで「新公立病院改革ガイドライン」を示し、新たな公立病院改革プランの策定が要請された。
当院においては、これまでの経営改革の継続はもちろんのこと、地域医療構想を踏まえた役割を考慮したうえで、提供する医療の質の向上、安定的な経営基盤の確立を目的に、平成２９年２月に市立釧路総合病院新改革プランを策定したところである。

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

平成２７年度～平成２８年度

平成29年度(2017年度)

平成30年度(2018年度)

平成31年度(2019年度)

平成２９年度(2017年度) ～ 2020年度

新改革プラン策定期間

新改革プラン対象期間-1-2020年度

理念

信頼と満足の創造
理念を実現するために定めた経営方針と目指すべき病院像

経 営 方 針

目指すべき病院像
住民・患者に支持される病院

開業医に選ばれる病院

地域医療レベルをリードする病院

医療従事者に選ばれる病院

・充分な説明のもとに患者の意思を尊重し、患者中心の医療を行います
・心温かな質の高い医療サービスを実践するため、日々研鑽します

・地域医療を支援するため、病診連携を密にします

・地域完結医療を目指し、高度医療・救急医療を充実します

・良識と協調性のある医療人として、意欲と誇りの持てる職場環境づくりに努めます-2-平成２９年度 市立釧路総合病院新改革プラン 数値目標の状況等
目標の設定について

医療機能の向上と経営の効率化に向けて数値目標を定めている。
経常収支比率については、新公立病院改革ガイドラインで対象期間中に経常黒字化する数値目標を定めるべきと示されていることから、目標を100%以上としている。その他の項目については、平成27年度の実績値から今後の推移等も勘案して目標を定めている。

１ 医療機能等指標に係る数値目標
項 目（1） 救急患者数

算出方法
全時間帯の救急患者数

指 標 説 明目 標実 績

実績－目標

達成
状況

診療時間外、及び緊急的に医療を必要とする患者の受入患者数。

13,000人以上

13,385人

385人○3,800件以上

4,238件

438件○

手術室を使用して行った手術の件数。
（2） 手術件数（3） 臨床研修医受入人数

全診療科の手術件数

研修医マッチング数（4） 紹介率

紹介患者数 ＋ 救急患者数
初診患者数（5） 逆紹介率

逆紹介患者数
初診患者数（6） 在宅復帰率

研修希望者と研修病院の希望を踏まえて、一定の規則に従って、組み合わせを決定するシステムにより受け入れた研修医の人数。
初診患者数に占める他の医療機関からの紹介によって受診した患者数の割合を示す指標。

6人

2人

△4人

-

55％以上

46.3％

△8.7％

-

初診患者数に占める他の医療機関に紹介した患者数の割合を示す指標。

40％以上

33.3％

△6.7％

-

退院患者のうち、自宅や他院の地域包括ケア病棟等に退院した患者数の割合を示す指標。

90％以上

92.8％

2.8％

○

96,400単位以上

87,191単位△9,209単位-46％以上

38.6％

△7.4％

-45％以上

48.6％

3.6％

○

外来患者・入院患者が受けたリハビリの単位数。
（7） リハビリ単位数（8） 分娩数シェア率(釧路管内)（9） クリニカルパス適用率

外来、入院合計のリハビリ単位数

釧路管内の分娩数のうち、当院の分娩数の割合を示す指標。
入院患者数に占めるクリニカルパス（入院から退院までの治療内容を標準化したスケジュール表）を適用した患者数の割合を示す指標。

-3-

２ 経営指標に係る数値目標
項 目

算出方法

目 標実 績

実績－目標

達成
状況

100％以上

99.7％

△0.3％

-91％以上

94.5％

3.5％

○52％以下

51.0％

△1.0％

○

10.6％以下

10.6％

0.0％

○80％以上

88.5％

8.5％○

538人以上492.3人△45.7人

-1,361人以上

1,318.8人△42.2人-

入院患者の診療に係る収益について、患者１人１日当たりの平均単価を示す指標。

54,964円以上

55,686円

722円○

外来患者の診療に係る収益について、患者１人１日当たりの平均単価を示す指標。

12,350円以上

12,984円

634円○

１日平均で病床がどの程度利用されているかを示す指標。

85.8％以上

80.3％

△5.5％

-

12.0日以下

11.8日

△0.2日

○

指 標 説 明（1） 経常収支比率

経常収益
経常費用×100（2） 医業収支比率

医業収益
医業費用×100

診療収入や一般会計からの繰入金等の収益で、医業費用や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す指標。
医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を示す指標。

（3） 職員給与費対医業収益比率

給与費
医業収益×100

医業収益のうち、職員給与費が占める割合を示す指標。

（4） 診療材料費対医業収益比率

診療材料費
医業収益

（5） 後発医薬品使用割合

医業収益のうち、材料費が占める割合を示す指標。
×100

使用医薬品のうち、後発医薬品が占める割合を示す指標。
後発医薬品がある先発医薬品＋後発医薬品
後発医薬品（6） １日当り入院患者数

年間延入院患者数
入院診療日数（7） １日当り外来患者数

年間延外来患者数
外来診療日数（8） 入院単価

入院収益
年間延入院患者数（9） 外来単価

外来収益
年間延外来患者数（10）病床利用率（一般病床）

１日当り入院患者数
稼働病床数（11）平均在院日数（一般病床）

在院日数
入院数

１日当たりの入院患者数を示す指標。

１日当たりの外来患者数を示す指標。

入院患者が平均して何日在院したかを示す指標。

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3 平成29年度取組結果について【実施状況について】【委員からの意見等】【今後の取り組み方針等】

医療機能等指標に係る数値については、9項目中４項目

平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震に伴う災害拠点病院の指定要件として、平成31年3月末までにの目標を達成した。

大規模停電の際には、市立釧路総合病院があり、非常に心業務継続計画（BCP)を整備することが求められており、当院救急患者数は、応需率向上対策を行っており目標を達成強く感じた。しかし、水や燃料の備蓄に不安がある。業務継でも平成30年度中の策定を予定している。また、水や燃料にした。

続計画（BCP)の策定を早急に行い、引き続き、災害拠点ついては、1日分しか備蓄できていないことから、施設整備や手術件数についても、手術室業務の効率化等により目標を病院の役割を担っていただきたい。

災害時のバックアップ体制等の様々な方策について検討してい達成した。

きたい。

臨床研修医受入人数の目標達成をはじめ、医師、薬剤師幅広い疾病に対応できる診療機能を備え高度専門医療を等の不足している人材の確保が課題となっている。

行う、地方センター病院として、計画的な人材育成を行うとと人材育成については、計画的な研修の受講や、職員の資紹介率・逆紹介率は目標を大きく下回っており、目標達成

もに、不足人員の確保に努め、地域医療の中心を担っていた格取得への支援を行うとともに、不足している人員の確保に努や地域医療を支援するためには、更なる病診連携等の強化だきたい。

め、医療従事者に選ばれる病院を目指していきたい。

分娩数シェア率は、目標を下回っており、個室化等の対応

市立釧路総合病院をはじめとした医療機関の協力により、救命救急センターとしての役割を果たすとともに、他の医療が課題となっている。

救急車の受入率も高く、待ち時間も短く、消防と医療の連携機関等と連携し、救急医療体制の維持に努めていきたい。まが上手くいっている地域だと感じている。救急医療の充実したた、救急医療体制をはじめ、地域の医療機関がしっかりしてい経営指標に係る数値については、11項目中7項目の目標

地域に住みたいと感じる人は多いと思うので、今後も、救急医ないと人口減少に拍車がかかりかねないと認識しており、今後を達成した。

療体制の維持に努めていただきたい。

も、地域完結医療の中核を担う病院としての役割を果たしてが必要になっている。

経常収支比率は、診療単価の増加等があったものの、入院いきたい。

患者数が減少したことによる医業収益の減少等により、自治体病院が経営的に厳しい環境に置かれていることを踏100%を下回り、目標を達成することができなかった。

まえると、経常収支は赤字であるが、経常収支比率は悪い数

地域医療の中核的な病院として、高度医療・救急医療等

職員給与費・診療材料費対医業収益比率、後発医薬品

字ではない。今後は、職員１人あたりの医業収益を増加させの当院に求められた役割を果たすため、増収対策や費用の削使用割合は、目標を達成したものの、更なるコスト縮減や後る等、効率的な経営を目指していただきたい。

減を行い、安定的な経営基盤を確立していきたい。

発医薬品の使用拡大等により、これまで以上の効率的な運営が必要である。

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