収支予算書(案)2020年 8月 1日から2021年 7月31日まで
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計
科
Ⅰ目

本部事業（単位：円）

予算額

前年度予算額増減事業活動収支の部

１．事業活動収入
会費入会金収入[53,200,000] [53,500,000] [△入会金収入

3,000,000

3,000,000

0

年会費収入

50,000,000

50,000,000

0200,000

500,000

賛助会員年会費収入
事業収入[

その他研修収入
その他収入[300,000]△300,0000] [300,000] [△300,000]0

300,000

300,000△40,000] [20,000] [

受取利息

1,000

1,000

0

雑収入

30,00010,00020,000

助成金収入

9,000

9,000

0

53,240,000

53,820,000

事業活動収入計△20,000]

580,000

２．事業活動支出
支部交付金支出[30,000,000] [25,500,000] [4,500,000]

事業費支出[14,600,000] [14,600,000] [0](6,700,000) (7,100,000) (△4,500,000

6,400,000△

1,900,0000

100,000△100,000

綱紀委員会

100,000

200,000△

100,000

研修・相談委員会

350,000

400,000△

50,000

法規委員会事業費

500,0000

500,000

成年後見制度利用促進特別委員会

650,000

0650,000

法人後見運営管理委員会

600,0000

600,000

委員会活動費
業務管理委員会
任意後見調査委員会

広報活動費(400,000)

4,250,000) (4,000,000) (250,000)

広報活動費

250,000

500,000

250,000

広報物作成費4,000,000

3,500,000

2,000,000) (2,000,000) (1,200,000

1,000,000

800,000

1,000,000

研修事業費(研修資料作成費
研修開催費
事業業務費

(△500,0000)
200,000△200,000

1,550,000) (1,400,000) (150,000)

旅費交通費

650,000

450,000

200,000

通信運搬費

050,000

交際費

100,000

100,0000

保険料

800,000

800,000

0100,000) (100,000) (0)100,000

100,0000

支部事業費(支部準備金△50,000

管理費支出[10,950,000] [14,770,000] [△3,820,000]

会議費(4,400,000) (8,000,000) (△3,600,000)

総会

1,300,000

1,400,000△100,000

理事会（支部幹事会）

2,200,000

3,000,000△800,000

支部長会（支部その他会議）

500,000

1,500,000△

1,000,000

総務・財務委員会（部）350,000

2,000,000△

1,650,000

‑ 1 ‑

科

目

予算額

監査費

50,000

事務経費(増100,0005,800,000) (減△50,000

6,050,000) (△250,000)

賃借料

650,000

600,000

業務委託費

150,000

200,000△50,000

通信運搬費

500,000

600,000△

100,000

消耗品備品費600,000

1,300,000△

700,000

システム関連費3,000,000

2,500,000

500,000

図書費

50,00020,00030,000

租税公課

200,000

200,000

0

慶弔費

50,00030,00020,000

雑費

600,000

600,0000

顧問料750,000

720,000

30,00055,550,000

54,870,000

680,000

事業活動支出計
小計△

2,310,000△

1,050,000

法人税等の支払額△100,000△100,000△

2,410,000△

1,150,000

事業活動収支差額
Ⅱ

前年度予算額50,000△1,260,0000△

1,260,000

投資活動収支の部

１．投資活動収入
投資活動収入計000

２．投資活動支出
固定資産取得支出[投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ△2,000,000] [2,000,000] [0]2,000,000

2,000,000

02,000,000

000000000

013,573,099

9,478,599

4,094,500

2,000,000△

財務活動収支の部

１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出
当期収支差額△17,983,099△

12,628,599△

5,354,500

前期繰越収支差額

17,983,099

12,628,599

5,354,500

次期繰越収支差額

000‑ 2 ‑収支予算書(案)2020年 8月 1日から2021年 7月31日まで
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター一般会計
科Ⅰ

目

予算額

支部事業（単位：円）
前年度予算額増減事業活動収支の部

１．事業活動収入
会費入会金収入[800,000] [900,000] [△100,000]

800,000

900,000△100,000

15,250,000] [19,250,000] [△4,000,000]

入会前研修収入4,500,000

6,000,000△

1,500,000

更新研修収入150,000

700,000△550,000

支部研修収入1,800,000

2,700,000△900,000

その他研修収入

300,000

350,000△50,000

業務受託収入7,000,000

7,500,000△500,000

支部事業収入1,500,000

2,000,000△500,000

支部会費収入
事業収入

[

寄付金収入

[1,500,000] [4,500,000] [△3,000,000]

その他収入[4,801,000] [850,000] [3,951,000]

受取利息

1,000

10,000雑収入

800,000

500,000

300,000

4,000,000

340,000

3,660,000

30,000,000] [25,500,000] [4,500,000]

52,351,000

51,000,000

1,351,000[51,800,000] [47,200,000] [4,600,000](11,000,000) (10,500,000) (500,000)

業務管理委員会

2,000,000

2,000,000

0

研修・相談委員会

2,000,000

2,000,000

0

業務受託活動費7,000,000

6,500,000

500,000

20,000,000) (19,500,000) (500,000)

広報活動費

15,000,000

15,000,000

0

広報物作成費5,000,000

4,500,000

500,000

11,000,000) (12,000,000) (△1,000,000)

研修資料作成費3,000,000

4,000,000

1,000,000

研修開催費

8,000,000

8,000,000

4,800,000) (3,100,000) (1,700,000)

旅費交通費

3,000,000

1,900,000

1,100,000

通信運搬費

1,000,000

500,000

500,000

消耗備品費

500,000

500,0000

交際費

200,000

100,000

100,000

保険料

100,000

100,000

0

4,000,000) (2,000,000) (2,000,000)

支部特別事業費

3,000,000

1,000,000

2,000,000

支部地区活動費1,000,000

1,000,000

01,000,000

100,000

900,000
1,450,000]

助成金収入
本部交付金収入[

事業活動収入計△

9,000

２．事業活動支出
事業費支出委員会活動費

広報活動費

研修事業費

事業業務費

支部事業費

((((雑支出△0

管理費支出[23,550,000] [25,000,000] [△会議費(12,000,000) (12,000,000) (0)2,000,000

2,000,000

0

総会

科目

予算額

増

減

理事会（支部幹事会）

4,000,000

4,000,000

支部長会（支部その他会議）

1,000,000

2,000,000△

1,000,000

総務・財務委員会（部）500,000

1,000,000△500,000

監査費

500,000

500,000

0

4,000,000

2,500,000

1,500,000

11,250,000) (12,700,000) (△1,450,000)

賃借料

2,000,000

3,000,000△

1,000,000

業務委託費

1,000,000

1,500,000△500,000

通信運搬費

4,000,000

4,500,000△500,000

消耗品備品費2,000,000

1,000,000

1,000,000

システム関連費

500,000

500,0000

図書費

200,000

200,0000

交際費

300,000

500,000△200,000

租税公課

50,000100,000△50,000

慶弔費

200,000

200,000

雑費

1,000,000

1,200,000

顧問料

300,000

300,000

075,350,000

72,200,000

3,150,000

その他会議費
事務経費(事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

前年度予算額△22,999,000△

21,200,000

00
△

△

200,000

1,799,000

投資活動収支の部

１．投資活動収入
投資活動収入計000

２．投資活動支出
固定資産取得支出[

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ△1,000,000] [500,000] [500,000]

1,000,000

500,000

500,000

1,000,000△

500,000△

500,000

財務活動収支の部

１．財務活動収入
財務活動収入計

0000

0

0

0

0

0

25,282,411

19,651,352

5,631,059

２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出
当期収支差額△49,281,411△41,351,352△

7,930,059

前期繰越収支差額

49,281,411

41,351,352

7,930,059

次期繰越収支差額000

収支予算書内訳表(収支)2020年 8月 1日から2021年 7月31日まで（単位：円）

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計
科Ⅰ

目

本部事業

内部取引等消去

支部事業合計事業活動収支の部

１．事業活動収入
会費入会金収入53,200,000

800,000

54,000,000

事業収入

0

15,250,000

15,250,000

寄付金収入

0

1,500,000

1,500,000

その他収入

40,0004,801,000

4,841,000

本部交付金収入0

30,000,000△ 25,500,000

4,500,000

事業活動収入計

53,240,000

52,351,000△ 25,500,000

80,091,000

支部交付金支出30,000,000

0△ 25,500,000

4,500,000

事業費支出

14,600,000

51,800,000

66,400,000管理費支出

10,950,000

23,550,000

34,500,000

２．事業活動支出

事業活動支出計
小計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ055,550,000

75,350,000△ 2,310,000△ 22,999,000△ 25,309,000△ 100,000

0△ 100,000△ 2,410,000△ 22,999,000△ 25,409,000

投資活動収支の部

00

0

２．投資活動支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ2,000,000

1,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

3,000,000△ 2,000,000△ 1,000,000△ 3,000,000
0１．財務活動収入

00000000013,573,099

25,282,411

38,855,510

当期収支差額17,983,099△ 49,281,411△ 31,298,312

前期繰越収支差額

17,983,099

49,281,411

67,264,510

次期繰越収支差額

000

２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額Ⅳ00

財務活動収支の部
財務活動収入計

105,400,000

0１．投資活動収入
投資活動収入計△ 25,500,000

予備費支出00