収支予算書(収支)2019年 8月 1日から2020年 7月31日まで
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計
科Ⅰ目

本部事業（単位：円）

予算額

前年度予算額増減事業活動収支の部

１．事業活動収入
会費入会金収入[53,500,000] [52,000,000] [入会金収入

3,000,000

3,000,000

0

年会費収入

50,000,000

48,000,000

2,000,000

500,000

1,000,000

賛助会員年会費収入
事業収入[300,000] [1,500,000]△

500,000

600,000] [△300,000]
300,000

入会前研修収入0

300,000

その他研修収入

300,000

300,000

020,000] [20,000] [0]

受取利息

1,000

1,000

0

雑収入

10,00010,000

0

助成金収入

9,000

9,000

0

53,820,000

52,620,000

1,200,000

その他収入

[

事業活動収入計△２．事業活動支出
支部交付金支出[25,500,000] [24,750,000] [750,000]

事業費支出[14,600,000] [16,000,000] [△1,400,000](7,100,000) (6,720,000) (380,000)

6,400,000

6,000,000

400,000

任意後見調査委員会

100,000

200,000

綱紀委員会

200,000

200,000

0

研修・相談委員会

400,000

320,000

80,000

委員会活動費
業務管理委員会

広報活動費(4,000,000) (△4,480,000) (△100,000

480,000)

広報活動費

500,000

480,000

広報物作成費3,500,000

4,000,000△500,000

2,000,000) (3,450,000) (△1,450,000)

研修資料作成費1,000,000

3,100,000

2,100,000

研修開催費

1,000,000

350,000

650,000

1,400,000) (1,250,000) (150,000)

旅費交通費

450,000

300,000

150,000

通信運搬費

50,000150,000

交際費

100,000

100,0000

保険料

800,000

700,000

100,000

100,000) (100,000) (0)100,000

100,000

0

研修事業費

事業業務費

支部事業費

(((支部準備金

20,000△△100,000

管理費支出[14,770,000] [16,540,000] [△1,770,000]

会議費(8,000,000) (7,600,000) (400,000)

総会

1,400,000

1,500,000

100,000

理事会（支部幹事会）

3,000,000

3,000,000

支部長会（支部その他会議）

1,500,000

1,600,000

総務・財務委員会（部）2,000,000

1,400,000

600,000

100,000

100,000

0

監査費
事務経費

(6,050,000) (△0△8,290,000) (△100,0002,240,000)

科

目

予算額

増

減

賃借料

600,000

600,000

業務委託費

200,000

1,450,000△

1,250,000

通信運搬費

600,000

750,000△

150,000

消耗品備品費1,300,000

2,200,000△

900,000

システム関連費2,500,000

2,500,000

図書費

20,00040,000

租税公課

200,000

100,000

慶弔費

30,00050,000

雑費

600,000

600,0000

顧問料

720,000

650,000

70,00054,870,000

57,290,000

事業活動支出計00△

20,000100,000△△

20,0002,420,000

小計△1,050,000△

4,670,000

3,620,000

法人税等の支払額△

100,000△

100,0000△

1,150,000△

4,770,000

3,620,000

00

事業活動収支差額
Ⅱ

前年度予算額

投資活動収支の部

１．投資活動収入
投資活動収入計0

２．投資活動支出
固定資産取得支出[

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ△2,000,000] [6,000,000] [△4,000,000]

2,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000△△

6,000,000

4,000,000

0

0000

00

0

0

9,478,599

8,311,145

1,167,454

19,081,145

6,452,546

財務活動収支の部

１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出
当期収支差額△12,628,599△

前期繰越収支差額

12,628,599

19,081,145

次期繰越収支差額

00△

6,452,5460収支予算書(収支)2019年 8月 1日から2020年 7月31日まで
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

支部事業一般会計（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

前年度予算額増減

事業活動収支の部

１．事業活動収入
会費入会金収入

900,000

900,000

0

支部会費収入900,000

900,000

0

19,250,000

20,000,000△ 750,000

入会前研修収入

6,000,000

8,000,000△ 2,000,000

更新研修収入700,000

250,000

450,000

支部研修収入2,700,000

3,000,000△ 300,000

その他研修収入

350,000

750,000△ 400,000

業務受託収入7,500,000

8,000,000△ 500,000

支部事業収入2,000,000

02,000,000

寄付金収入

4,500,000

3,000,000

1,500,000

その他収入

850,000

3,000,000△ 2,150,000

受取利息

10,00050,000△ 40,000

雑収入

500,000

500,0000

助成金収入

340,000

2,450,000△ 2,110,000

本部交付金収入25,500,000

24,750,000

750,000

事業活動収入計

51,000,000

51,650,000△ 650,000

47,200,000

45,000,000

2,200,000

委員会活動費10,500,000

15,000,000△ 4,500,000

業務管理部

2,000,000

5,000,000△ 3,000,000

研修・相談部

2,000,000

5,000,000△ 3,000,000

業務受託活動費6,500,000

5,000,000

1,500,000

19,500,000

18,000,000

1,500,000

広報活動費

15,000,000

15,000,000

0

広報物作成費4,500,000

3,000,000

1,500,000

12,000,000

7,000,000

5,000,000

研修資料作成費4,000,000

1,000,000

3,000,000

研修開催費

8,000,000

6,000,000

2,000,000

3,100,000

2,900,000

200,000

旅費交通費

1,900,000

1,900,000

0

通信運搬費

500,000

500,0000

消耗備品費

500,000

500,0000

交際費

100,0000

100,000保険料

100,0000

100,000

支部事業費2,000,000

2,000,000

0

支部特別事業費

1,000,000

2,000,000△ 1,000,000

支部地区活動費1,000,000

01,000,000

事業収入

２．事業活動支出
事業費支出

広報活動費

研修事業費

事業業務費

科目

雑支出

前年度予算額増

減

100,000

100,000

0

管理費支出

25,000,000

20,000,000

5,000,000

会議費

12,000,000

10,000,000

2,000,000

総会

2,000,000

1,500,000

500,000

理事会（支部幹事会）

4,000,000

3,000,000

1,000,000

支部その他会議

2,000,000

2,500,000△ 500,000

総務・財務部

1,000,000

2,000,000△ 1,000,000

500,000

200,000

300,000

2,500,000

800,000

1,700,000

事務経費

12,700,000

9,700,000

3,000,000

賃借料

3,000,0003,000,000

0

業務委託費

1,500,000

1,000,000

500,000

通信運搬費

4,500,000

3,000,000

1,500,000

消耗品備品費1,000,000

500,000

500,000

システム関連費

500,000

500,0000

図書費

200,000

200,0000

交際費

500,0000

500,000

租税公課

100,000

100,0000

慶弔費

200,000

200,000

0

雑費

1,200,000

1,200,0000

顧問料

300,000

300,000

072,200,000

65,000,000

7,200,000△ 21,200,000△ 13,350,000△ 7,850,000

000

固定資産取得支出

500,000

500,000

500,000

投資活動支出計

500,000

500,000

500,000△ 500,000△ 500,000△ 500,000

0

00

0

0

0

0

0

0

19,651,352

25,096,802△ 5,445,450△ 41,351,352△ 38,946,802△ 2,404,550

前期繰越収支差額

41,351,352

38,946,802

2,404,550

次期繰越収支差額

000

監査費
その他会議費

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

予算額

投資活動収支の部

１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部

１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出
当期収支差額

収支予算書内訳表(収支)2019年 8月 1日から2020年 7月31日まで（単位：円）

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計
科
Ⅰ

目

本部事業

内部取引等消去

支部事業合計事業活動収支の部

１．事業活動収入
会費入会金収入53,500,000

900,000

54,400,000

300,000

19,250,000

19,550,000

寄付金収入

04,500,000

4,500,000

その他収入

20,000850,000

870,000

本部交付金収入025,500,000△ 25,500,000

0

事業活動収入計

53,820,000

51,000,000△ 25,500,000

79,320,000

支部交付金支出25,500,000

0△ 25,500,000

事業費支出

14,600,000

47,200,000

61,800,000

管理費支出

14,770,000

25,000,000

39,770,000

事業活動支出計

54,870,000

72,200,000△ 1,050,000△ 21,200,000

事業収入

２．事業活動支出

小計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ00△ 100,000△ 21,200,000△ 22,350,000
0
000

２．投資活動支出00

固定資産取得支出

2,000,000

500,000

2,500,000

投資活動支出計

2,000,000

500,000

2,500,000△ 2,000,000△ 500,000△ 2,500,000

投資活動収支差額
財務活動収支の部

0１．財務活動収入
財務活動収入計000

２．財務活動支出
財務活動支出計

000

0

00

0

0

9,478,599

19,651,352

29,129,951△ 12,628,599△ 41,351,352△ 53,979,951

前期繰越収支差額

12,628,599

41,351,352

53,979,951

次期繰越収支差額000

財務活動収支差額
Ⅳ△ 22,250,000△ 100,000

１．投資活動収入

Ⅲ

101,570,000△ 1,150,000

投資活動収支の部
投資活動収入計△ 25,500,000

0

予備費支出
当期収支差額