ネットde記帳
令和元年分申告対応版について
令和2年1月15日

1

目次
１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）………………
1-1.改正内容・様式変更 …………………………………………………………

3
3

1-2.個人決算書 …………………………………………………………………… 11(1)画面変更点 …………………………………………………………………… 11(2)画面イメージ ………………………………………………………………… 13(3)帳票イメージ ………………………………………………………………… 16
1-3.所得税申告書 ………………………………………………………………… 26(1)画面変更点 …………………………………………………………………… 26(2)画面イメージ ………………………………………………………………… 29(3)帳票イメージ ………………………………………………………………… 48
1-4.電子申告 ……………………………………………………………………… 58

２.令和元年分税制改正対応版適用後の操作について………………………59

2

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（1）

令和元年改正対応として、『ネットde記帳』で対応する所得税の改正内容は以下のとおりです。
この他に、様式変更に対応いたします。（P.5以降参照）■改正内容(1) 確定申告書の添付資料の提出が不要（令和元年度の改正事項）
・平成31年4月1日以後に確定申告書を提出する場合、以下の書類については、
確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示することを要しないこととされました。
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書■『ネットde記帳』の対応について添付不要となった上記帳票について、電子申告の『データ作成・送信』の［帳票選択］タブに表示されないように対応します。（P.58参照）

3

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（2）(2) 所得税確定申告書の一部の欄の記入省略が可能（令和元年分 所得税および復興特別所得税の確定申告書の確定申告書の手引きの13頁参照）
・年末調整を受けた給与を有する方は、次のとおり一部の欄の記入を省略できます。
区分

第一表 10～20欄

第一表 21欄

第二表の各所得控除の該当欄

第一表の⑩欄から⑳欄のすべての金額が、年末調整を受けた金額と同じ場合

記入を省略できます

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記します

記入を省略できます

第一表の⑩欄から⑳欄のいずれかの金額が、年末調整を受けた金額と異なる場合

年末調整を受けた金額と異なる所得控除

手引きに従って記入します⑩欄から⑳欄の合計額を記入します手引きに従って記入します

上記以外の所得控除

源泉徴収票に記載されている控除額を転記します

記入を省略できます■『ネットde記帳』の対応について“第一表の⑩欄から⑳欄の記入を省略する申告書”の作成には対応いたしません。
記載を省略する場合は、強制入力を使用して申告書を作成します。

4

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（3）
令和元年改正対応として、次の様式変更に対応いたします。
■様式変更対応（令和元年12月13・25日 国税庁HPの公開様式より）◆個人決算書（１／３）
№
1

2

帳票名
青色申告決算書（一般用）

青色申告決算書（農業所得用）頁

様式変更内容1・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・提出年月日の元号を「令和」に変更

2

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・「○月別売上（収入）金額及び仕入金額」欄に「うち軽減税率対象－売上（収入）金額」
欄、「うち軽減税率対象－仕入金額」欄の追加

3

・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》

4・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・現在日付の元号を「令和」に変更

1

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・提出年月日の元号を「令和」に変更

2

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》

3・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》

4・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・現在日付の元号を「令和」に変更

参照
シート
P.16

P.17

5

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（４）◆個人決算書（2／３）
№

帳票名

頁

3

青色申告決算書（不動産所得用）

1・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・提出年月日の元号を「令和」に変更

2

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》

3・使用対象年分の変更（令和元年分以降用）《提出用のみ》

4・使用対象年分の変更（令和元年分以降用）《提出用のみ》
・現在日付の元号を「令和」に変更

1

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・提出年月日の元号を「令和」に変更

2・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・「○売上（収入）金額の明細」欄に「右記①のうち軽減税率対象」欄の追加
・「○仕入金額の明細」欄に「右記⑥のうち軽減税率対象」欄の追加

1・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・提出年月日の元号を「令和」に変更

2・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》

1

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》
・提出年月日の元号を「令和」に変更

2・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更《提出用のみ》

4

5

6

収支内訳書
（一般用）

収支内訳書
（農業所得用）収支内訳書（不動産所得用）

様式変更内容

参照
シート

P.18

P.19

P.20

P.21

6

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（５）◆個人決算書（3／３）
様式変更内容

参照
シート

№

帳票名

頁

7

減価償却費の計算（別紙）-・年分を「令和xx年分」に変更
・提出年月日の元号を「令和」に変更

P.22

8

農業所得の収入金額の内訳（別紙）-・年分を「令和xx年分」に変更
・提出年月日の元号を「令和」に変更

P.23

9

果樹・牛馬等の育成費用の計算（別紙）-・年分を「令和xx年分」に変更
・提出年月日の元号を「令和」に変更

P.24

10

不動産所得の収入の内訳（別紙）-

・年分を「令和xx年分」に変更
・提出年月日の元号を「令和」に変更

P.25※各様式の詳細は、「1-2.個人決算書(3)帳票イメージ」参照

7

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（６）◆所得税申告書（1／3）№
1

帳票名
確定申告書B 第一表

参照
シート

様式変更内容・様式番号を「FA0125」に変更
・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更
・提出年月日、１月１日住所の元号を「令和」に変更
・「所得から差し引かれる金額」欄の項目順変更および「⑩から⑳までの計」欄の追加
令和01年分

平成30年分

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

⑩ 雑損控除

⑩ 社会保険料控除⑪ 医療費控除⑪ 小規模企業共済等掛金控除⑫ 社会保険料控除⑫ 生命保険料控除⑬ 小規模企業共済等掛金控除⑭ 生命保険料控除⑮ 地震保険料控除⑯ 寄附金控除
⑱ 寡婦、寡夫控除⑲～⑳ 勤労学生、障害者控除㉑～㉒ 配偶者（特別）控除

P.47

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

⑬ 地震保険料控除⑭ 寡婦、寡夫控除⑮～⑯ 勤労学生、障害者控除⑰～⑱ 配偶者（特別）控除⑲ 扶養控除⑳ 基礎金額項目が追加されます。

㉑ ⑩から⑳までの計㉓ 扶養控除㉒ 雑損控除㉔ 基礎金額㉓ 医療費控除㉕ 合計㉔ 寄附金控除㉕ 合計

8

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（７）◆所得税申告書（2／3）№

帳票名

様式変更内容参照
シート

1

確定申告書B 第一表

・「税理士法書面提出」欄の出力位置等の変更
・「税金の計算」欄の項目タイトルの変更（「所得税及び復興特別所得税の」の文言削除）
・「44 源泉徴収税額」欄
・「45 申告納税額（42－43－44）」欄
・「46 予定納税額（第1期分・第2期分）」欄
・「第3期分の税額（45－46）」欄
・「その他」欄の項目タイトルの変更（「所得税及び復興特別所得税の」の文言削除）
・「52 雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額」
・「53 未納付の源泉徴収税額」

P.48

2

確定申告書B 第二表

・様式番号を「FA0079」に変更
・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更
・注記の文言変更
・「○所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）」欄の項目タイトルの変更（「所得税及び復興特別所得税の」の文言削除）
・「源泉徴収税額」
・「44 源泉徴収税額の合計額」
・「○所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の出力位置等の変更・雑損控除の損害年月日に元号の出力追加
・「○住民税・事業税に関する事項」欄の「16歳未満の扶養親族」の生年月日に「令」を追加
・「住民税の徴収方法の選択」欄、「寄附金税額控除」欄の文言変更

P.49

3

確定申告書（損失申告用）第四表（一）

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更

P.50

4

確定申告書（損失申告用）第四表（二）・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更
・翌年以後に繰り越す損失額の損害年月日に元号の出力追加

P.51

9

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更（８）◆所得税申告書（3／3）
様式変更内容

参照
シート

№

帳票名

5

申告書（損失申告用）
第四表付表（一）

・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更
・翌年以後に繰り越す損失額の損害年月日に元号の出力追加

P.52

6

申告書（損失申告用）
第四表付表（二）・年分を「令和0x年分」に変更
・使用対象年分を「（令和元年分以降用）」に変更

P.53

7

所得の内訳書・年分を「平成」「令和」に変更
・注記の文言変更

P.54

8

医療費控除の明細書・年分を「平成」「令和」に変更
・帳票タイトルを「医療費控除の明細書【内訳書】」に変更
・「2 医療費（上記1以外の明細」欄の注記の文言変更

P.55

9

セルフメディケーション
税制の明細書・年分を「平成」「令和」に変更

P56

10

損益の通算の計算書・年分を「平成」「令和」に変更

P.57※各様式の詳細は、「1-3.所得税申告書(3)帳票イメージ」参照

10

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（１） 画面変更点

令和元年の個人決算書および収支内訳書の様式変更に伴い、個人決算書の画面を以下のとおり変更します。
業種

ナビメニュー

タブ名

1

青一般

決算書作成①②

住所・氏名・年分を「令和01年分」に変更

P.12

決算データ確認

月別売上仕入・「うち軽減税率対象」の「売上（収入）金額」、「仕入金額」の
項目追加

P.13

2

変更内容

参照
シート

№

3

青農業

決算書作成①②

住所・氏名・年分を「令和01年分」に変更

P.12

4

青不動産

決算書作成①②

住所・氏名・年分を「令和01年分」に変更

P.12

5

収支一般

決算書作成①

住所・氏名・年分を「令和01年分」に変更

P.12

6

決算書作成②

売上金額明細・「右記①のうち軽減税率対象」の項目追加

P.14

7

決算書作成②

仕入金額明細・「右記⑥のうち軽減税率対象」の項目追加

P.15

8

収支農業

決算書作成①

住所・氏名・年分を「令和01年分」に変更

P.12

9

収支不動産

決算書作成①

住所・氏名・年分を「令和01年分」に変更

P.12※各画面の詳細は、「1-2.個人決算書(2)画面イメージ」参照

11

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（２） 画面イメージ①

個人決算書＞決算書作成①②＞住所・氏名

タイトルを変更します。

タイトルを変更します。

・年分を「令和01年分」に変更します。
※所得税青色申告決算書（農業所得用）、所得税青色申告決算書（不動産所得用）、
収支内訳書（農業所得用）、収支内訳書（不動産所得用）も同様
12

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（３） 画面イメージ②

個人決算書＞決算書データ確認＞月別売上仕入「うち軽減税率対象」の欄は任意記入項目となっており、国税庁の「書き方」でも“「計」欄のうち、消費税の軽減税率の対象となる金額”という以上の明確な定義がなされておりません。
消費税申告時の軽減税
率対象額は計算方式、特例採用の有無によって変わるため、必ずしも仕訳の集計値と一致するとは限りません。そのため、本項目は会計連動の対象とせず手入力としています。
項目を追加します。
コメントを追加します。

・「計」欄の下に[うち軽減税率対象 売上（収入）金額]、[うち軽減税率対象 仕入金額］の金額項目を追加します。
・追加される上記項目には、会計の金額は連動されません。「計」欄のうち、消費税の軽減税率の対象となる売上（収入）金額および仕入金額を入力します。
・「「うち軽減税率対象」の欄は連動対象外です。」のコメントを追加します。
13

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（４） 画面イメージ③

個人決算書＞決算書作成②＞売上金額明細項目を追加します。

・「計」欄の右に［右記①のうち軽減税率対象］の金額項目を追加します。
・「計」欄のうち、消費税の軽減税率の対象となる売上（収入）金額を入力します。

14

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（５） 画面イメージ④

個人決算書＞決算書作成②＞仕入金額明細項目を追加します。

・「計」欄の右側に［右記⑥のうち軽減税率対象］の金額項目を追加します。
・「計」欄のうち、消費税の軽減税率の対象となる売上（収入）金額を入力します。

15

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（６） 帳票イメージ①
青色申告決算書（一般用）
1頁

2頁

項目が追加されます。

3頁

4頁

16

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（７） 帳票イメージ②
青色申告決算書（農業所得用）
1頁

2頁

3頁

4頁

17

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（８） 帳票イメージ③
青色申告決算書（不動産所得用）
1頁

2頁

3頁

4頁

18

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（９） 帳票イメージ④
収支内訳書（一般用）
1頁

2頁

項目が追加されます。

19

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（１０） 帳票イメージ⑤
収支内訳書（農業所得用）
1頁

2頁

20

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（１１） 帳票イメージ⑥
収支内訳書（不動産所得用）
1頁

2頁

21

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（１２） 帳票イメージ⑦
減価償却費の計算（別紙）（青色一般用）

減価償却費の計算（別紙）（青色農業所得用）

減価償却費の計算（別紙）（青色不動産所得用）

減価償却費の計算（別紙）（収支用）

22

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（１３） 帳票イメージ⑧
農業所得の収入金額の内訳（別紙）（青色）

農業所得の収入金額の内訳（別紙）（収支）23

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（１４） 帳票イメージ⑨
果樹・牛馬等の育成費用の計算（別紙）（青色）

果樹・牛馬等の育成費用の計算（別紙） （収支）24

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-2.個人決算書（１５） 帳票イメージ⑩
不動産所得の収入の内訳（別紙）（青色）

不動産所得の収入の内訳（別紙） （収支）25

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１） 画面変更点①

令和元年の給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票および所得税申告書の様式変更に伴い、所得税申告書の画面を以下のとおり変更します。
№

ナビメニュー

1

収入・所得

タブ名

変更内容

参照
シート

収入・所得＞営業等

・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

2

収入・所得＞農業

・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

3

収入・所得＞不動産

・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

4

収入・所得＞利子・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

5

収入・所得＞配当

・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

6

収入・所得＞給与・年分を「令和1年分」に変更
・注記の文言を変更

P.30

7

収入・所得＞雑（公的年金等）

・年分を「令和1年分」に変更
・生年月日に「令和」を追加・注記の文言を変更

P.31

8

収入・所得＞雑（他）・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

9

収入・所得＞譲渡（短期）・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P29

10

収入・所得＞譲渡（長期）・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

11

収入・所得＞一時・「所得の内訳」欄の支払年月に元号の表示追加

P.29

12

繰り越す損失額・損害年月日に元号の表示追加

P.32

13

繰り越す損失額（第四表付表（一）

・損害年月日に元号の表示追加

P.32

26

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２） 画面変更点②№

ナビメニュー

14

控除額等

タブ名

参照
シート

変更内容

-

・タブの表示順を変更

P.33

15

雑損控除

・損害年月日に元号の表示追加
・項目番号変更

P.34

16

社会保険料等

・項目番号変更

P.35

17

生命保険料等

・項目番号変更

P.36

18

寄附金控除

・項目番号変更

P.37

19

配偶者・扶養等

・タブ名称変更・項目番号変更
・「10から20までの計」の項目追加

P.33
P.38

税金の計算等・項目タイトル変更

P.39

21

他・延納の届出・項目タイトル変更

P.40

22

住民税・事業税

・項目タイトル変更

P.41

第一表

・提出年月日の元号を「令和」に変更
・「所得から差し引かれる金額」欄に「⑩から⑳までの計 ㉑」の項目追加
・「所得から差し引かれる金額」欄の項目順変更
・項目タイトル変更

P.42

24

第二表

・「○所得から差し引かれる金額」欄の項目番号変更および項目位
置変更・項目タイトル変更

P.44

25

第四表（二）

・損害年月日に元号の表示追加

P.45

-

・［控除額等］の画面名の表示順を変更

20

23

26

税金の計算等

申告書確認

入力完了

※「付箋一覧」も同様

P.47

27

１.令和元年改正対応（令和2年2月追加リリース予定）
1-3.所得税申告書（３）画面変更点③№

ナビメニュー

1

入力検証

タブ名
-

変更内容
・日付のチェック追加※「チェック判定」ダイアログも同様

参照
シート
P.46

※各画面の詳細は、「1-3.所得税申告書(2)画面イメージ」参照

28

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（４） 画面イメージ①

所得税申告書＞収入・所得＞事業所得（営業等）

元号を表示します。

・支払年月は元号なしの「yy.mm」で表示していましたが、元号を表示するように変更します。
※事業所得（農業）、不動産所得、配当所得、雑所得（その他）、譲渡所得（短期）、譲渡所得（長期）、一時所得も同様
元号と年の組み合わせにご注意ください。「入力検証」タブにて、組み合わせにより当該事業者データの事業年度よりも新しい年度の場合に警告を表示するよう追加対応を行う予定です（※警告表示は1月段階では実装されません）。

29

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（５） 画面イメージ②

所得税申告書＞収入・所得＞給与＞給与所得の源泉徴収票
タイトルを変更します。

注記を変更します。

・年分を「令和 1年分」に変更します。
・「斜線の項目は国税電子申告仕様に存在しないため、入力できません。」の注記を「斜線の項目は入力できません。」に変更します。
30

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（６） 画面イメージ③

所得税申告書＞収入・所得＞雑（公的年金等）＞公的年金等の源泉徴収票
タイトルを変更します。
タイトルを追加します。
注記を変更します。

注記を削除します。

・年分を「令和 1年分」に変更します。
・「生年月日」欄に「令和」の文言を追加します。
・「斜線の項目は国税電子申告仕様に存在しないため、入力できません。」の注記を「斜線の項目は入力できません。」に変更します。
・「社会保険料の金額」欄の「※電子申告では抽出されません。」の注記を削除します。
31

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（７） 画面イメージ④

所得税申告書＞収入・所得＞繰り越す損失額

元号を表示します。

元号を表示します。

・損害年月日は元号なしの「yy.mm.dd」で表示していましたが、元号を表示するように変更します。
元号と年の組み合わせにご注意ください。「入力検証」タブにて、組み合わせにより当該事業者データの事業年度よりも新しい年の場合に警告を表示するよう追加対応を行う予定です（※警告表示は1月段階では実装されません）。

32

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（８） 画面イメージ⑤

所得税申告書＞控除額等
平成30年度

平成31年度

表示順を変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、 ［控除額等］ナビのタブの表示順を変更します。
雑損控除、医療費控除、社会保険料等、生命保険料等、寄付金控除、配偶者・扶養↓
社会保険料等、生命保険料等、配偶者・扶養等、雑損控除、医療費控除、寄付金控除
・［配偶者・扶養］を［配偶者・扶養等］にタブ名を変更します。

33

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（９） 画面イメージ⑥

所得税申告書＞控除額等＞雑損控除

元号を表示します。

項目番号を変更します。

・損害年月日は元号なしの「yy.mm.dd」で表示していましたが、元号を表示するように変更します。
・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、項目タイトル（番号）を変更します。
［10 雑損控除額］→ ［22 雑損控除額］

元号と年の組み合わせにご注意ください。「入力検証」タブにて、組み合わせにより当該事業者データの事業年度よりも新しい年の場合に警告を表示するよう追加対応を行う予定です（※警告表示は1月段階では実装されません）。

34

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１０） 画面イメージ⑦

所得税申告書＞控除額等＞社会保険料等

項目番号を変更します。

項目番号を変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、項目タイトル（番号）を変更します。
［12 社会保険料控除額］→［10 社会保険料控除額］［13 小規模企業共済等掛金控除額］→［11 小規模企業共済等掛金控除額］
35

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１１） 画面イメージ⑧

所得税申告書＞控除額等＞生命保険料等

項目番号を変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、項目タイトル（番号）を変更します。
［14 生命保険料控除額］→［12 生命保険料控除額］［15 地震保険料控除額］→［13 地震保険料控除額］
項目番号を変更します。

36

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１２） 画面イメージ⑨

所得税申告書＞控除額等＞寄附金控除

項目番号を変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、項目タイトル（番号）を変更します。
［16 寄附金控除額］→［24 寄附金控除額］

37

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１３） 画面イメージ⑩
所得税申告書＞控除額等＞配偶者・扶養項目番号を変更します。

項目を追加します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、項目タイトル（番号）を変更します。
［寡婦、寡夫控除額 18］→［寡婦、寡夫控除額 14］［勤労学生、障害者控除額 19～20］→［勤労学生、障害者控除額 15～16］［配偶者（特別）控除額 21～22］ →［配偶者（特別）控除額 17～18］［扶養控除額の合計 23］→［扶養控除額の合計 19］［基礎控除額 24］→［基礎控除額 20］・「10から20までの計」の項目を追加し、 以下の項目の合計金額を表示します。
［社会保険料等タブ］の「10 社会保険料控除額」、「11 小規模企業共済等掛金控除額」［生命保険料等］タブの「12 生命保険料控除額」、「13地震保険料控除額」［配偶者・扶養等］タブの「14 寡婦、寡夫控除額」、「15～16 勤労学生、障害者控除額」、「17～18 配偶者（特別）控除額」、「19 扶養控除額の計」、「20 基礎控除額」

38

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１４） 画面イメージ⑪

所得税申告書＞税金の計算等＞税金の計算等

タイトルを変更します。

タイトルを変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、項目タイトルを変更します。
［所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額］ →［源泉徴収税額］［所得税及び復興特別所得税の申告納税額］→［申告納税額］［所得税及び復興特別所得税の予定納税額］→［予定納税額］［所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額］ →［第3期分の税額］

39

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１５） 画面イメージ⑫

所得税申告書＞税金の計算等＞他・延納の届出タイトルを変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、項目タイトルを変更します。
［雑所得・一時所得等の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額］→［雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額］［未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額］→［未納付の源泉徴収税額］

40

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１６） 画面イメージ⑬

所得税申告書＞税金の計算等＞住民税・事業税

タイトルを変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第二表の様式にあわせ、項目タイトルを変更します。
［都道府県、市区町村分］→［都道府県、市区町村分(特例控除対象）］［住所地の共同募金会、日赤支部分］→ ［住所地の共同募金会、日赤支部、都道府県、市区町村分(特例控除対象以外）］

41

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１７） 画面イメージ⑭

所得税申告書＞申告書確認＞第一表（1／2）

「令和」に変更します。

項目順を変更します。

タイトルを変更します。

項目を追加
します。
タイトルを変更します。

42

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１８） 画面イメージ⑮

所得税申告書＞申告書確認＞第一表（2／2）
前ページの画面の変更内容は以下のとおり。
・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、以下のように変更します。
・提出年月日の元号を「令和」に変更します。
・「所得から差し引かれる金額」欄の項目順番を変更します。
・「所得から差し引かれる金額」欄に［⑩から⑳までの計 ㉑］の項目を追加し、［社会保険料控除］、［小規模企業共済等掛金控除］、［生命保険料控除］、［地震保険料控除］、［寡婦、寡夫控除］、［勤労学生、障害者控除］、［配偶者（特別）控除］、［扶養控除］、［基礎金額控除］の金額合計を表示します。
・「所得から差し引かれる金額」欄の［合計 ㉕］は、［⑩から⑳までの計］、［雑損控除］、［医療費控除］、［寄附金控除］の金額合計を表示します。
・「税金の計算」欄の項目タイトルを変更します。
［所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額］ →［源泉徴収税額］［所得税及び復興特別所得税の申告納税額］→［申告納税額］［所得税及び復興特別所得税の予定納税額］→［予定納税額］［所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額］ →［第3期分の税額］
・「その他」欄の項目タイトルを変更します。
［雑所得・一時所得等の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額］→［雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額］［未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額］→［未納付の源泉徴収税額］

43

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（１９） 画面イメージ⑯

所得税申告書＞申告書確認＞第二表
項目位置を変更し、項目番号を変更します。
タイトルを変更します。

タイトルを変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第二表の様式にあわせ、
以下のように変更します。
・「○所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄の項目タイトルを変更します。
［所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額］→［源泉徴収税額］［44 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額］→［44 源泉徴収税額の合計額］
・「○所得から差し引かれる金額」欄の項目番号を変更し、項目番号順となるように項目位置を変更します。
・「○住民税・事業税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の項目タイトルを変更します。
［都道府県、市区町村分］→［都道府県、市区町村分（特例控除対象）］［住所地の共同募金会、日赤支部分］→［住所地の共同募金会、日赤支部、都道府県、市区町村分（特例控除対象以外） ］

タイトルを変更します。

44

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２０） 画面イメージ⑰

所得税申告書＞申告書確認＞第四表（二）元号を表示します。

・損害年月日は元号なしの「yy.mm.dd」で表示していましたが、元号を表示するように変更します。

元号と年の組み合わせにご注意ください。「入力検証」タブにて、組み合わせにより当該事業者データの事業年度よりも新しい年の場合に警告を表示するよう追加対応を行う予定です（※警告表示は1月段階では実装されません）。

45

１.令和元年改正対応（令和2年2月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２１） 画面イメージ⑱

所得税申告書＞入力検証

追加対応※「チェック判定」ダイアログ画面も同様

警告メッセージの表示を追加します。
ただし、「入力完了」の状態では表示されませんのでご注意ください。

・翌年以降の日付が入力されている場合、警告メッセージを表示します（入力未完了の場合のみ）。
【チェックする日付】
・各所得の内訳の「支払年月」
・雑損控除、繰り越す損失額の「損害年月日」
・事業専従者、配偶者、扶養親族の「生年月日」
・おむつ証明書の「証明年月日」【警告メッセージ】「（※1）に翌年以降の日付が入力されています。」 （※1）翌年以降の日付が入力されている項目を羅列し表示
46

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２２） 画面イメージ⑲

所得税申告書＞入力完了

付箋一覧

表示順を変更します。
表示順を変更します。

・令和01年分の確定申告書B 第一表の様式にあわせ、 ［控除額等］の画面名の表示順を変更します。
社会保険料等控除
生命保険料等控除
配偶者控除・扶養控除 等
雑損控除・災害減免
医療費控除 （または、セルフメディケーション税制）
寄附金控除

47

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２３） 帳票イメージ①
確定申告書B 第一表「⑩から⑳までの計」欄が追加されます。

48

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２４） 帳票イメージ②
確定申告書B 第二表

49

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２５） 帳票イメージ③
確定申告書（損失申告） 第四表（一）

50１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２６） 帳票イメージ④
確定申告書（損失申告） 第四表（二）51１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２７） 帳票イメージ⑤
確定申告書（損失申告） 第四表付表（一）

52１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２８） 帳票イメージ⑥
確定申告書（損失申告） 第四表付表（二）53１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（２９） 帳票イメージ⑦
所得の内訳書54

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（３０） 帳票イメージ⑧
医療費控除の明細書

55

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（３１） 帳票イメージ⑨
セルフメディケーション税制の明細書

56

１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-3.所得税申告書（３２） 帳票イメージ⑩
損益の通算の計算書

57１.令和元年改正対応（令和2年1月リリース予定）
1-4.電子申告(1)源泉徴収票は電子申告の対象外
添付提出が不要となった源泉徴収票などは、［選択帳票］タブおよび［添付書類］タブから削除され、電子申告の作成データの対象外となります。
平成30年度

平成31年度

添付不要の「源源泉徴収票」
は非表示となります。

添付不要の帳票は非表示と
なります。

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2.令和元年分税制改正対応版適用後の操作について

令和元年分税制改正対応版適用前に、令和元年（平成31年）の個人決算書または所得税申告書を先行入力している場合、入力済みのデータを令和元年分に対応させるため、以下の操作を行っていただく必要があります。
(1) 個人決算書①令和元年分の「青色申告決算書（一般用）」、「収支内訳書（一般用）」に「軽減税率対象の売上（収入）金額」および「仕入金額」の項目が追加されています。
軽減税率対象の金額を記載したい場合は、『個人決算書』を起動し、軽減税率対象の金額を入力します。
②令和元年分は、決算書の様式が変更されています。すべての帳票を印刷し直します。
(2) 所得税申告書①令和元年（平成31年）分の所得税申告書を入力完了している場合は、平成31年度の事業者
データを選択したときに、所得税申告書の入力完了が自動で解除されます。
なお、個人決算書の入力完了は解除されませんので、上記(1)①の入力が必要な場合は、『個人決算書』で「入力完了」を解除します。
②平成31年（令和元年）度の『所得税申告書』を起動することで、令和元年分の所得税計算が自動的に実行されます。申告書の内容を確認します。

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