平成31（2019）年度 収支予算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで(単位：円）
公益1

科目

公益２

共通

小計

収1

公園緑地・植物に
都市空間における関する知識の普及
緑花増進事業
啓発事業

収２

公園施設付帯事業 野球場付帯事業

収3

収4

小計

書籍販売

施設貸与事業

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産運用収入

00000000

05,500,000

5,500,000

3,000,000

00

3,000,000

0000003,000,000②受取補助金等
花と緑のﾊﾟｰﾄﾅｰ事業③受取寄付金
寄付金収入

000000000

50,00050,000④指定管理委託料収入

0740,353,000

0740,353,000

0000055,372,000

795,725,000

有料公園施設使用料収入0

104,092,0000

104,092,000

0

0

0

14,098,000

14,098,000

0118,190,000

行為許可使用料収入

068,115,000

068,115,000

0

0

0

0

0

0

68,115,000

1,459,000

900,00002,359,000

0

0

0

0

0

0

2,359,000

0

0

0

0

9,733,000

0009,733,000

09,733,000

1,649,000

11,307,000

0

12,956,000

411,000

3,496,000

003,907,000

0

16,863,000⑤利用料金収入⑥請負事業収入⑦自主事業収入
公園施設等設置運営収入
事業収入
図書販売収入

0

0

0

0

0

0

20,0000

20,000020,000

県民ｲﾍﾞﾝﾄ開催収入

0

9,095,000

09,095,000

0

00

0

0

0

9,095,000⑧雑収益受取利息

0500,0000

500,000

0

00

0

0

200,000

700,000

雑収入

06,680,000

06,680,000

200,00000

0

200,000

80,0006,960,000

経常収益計

6,108,000

941,042,000

0947,150,000

10,344,000

3,496,000

20,00014,098,000

27,958,000

61,202,000

1,036,310,000（2）経常費用①事業費
役員報酬

83,0009,914,000

09,997,000

287,000

83,000061,000431,000

10,428,000

給与手当

6,313,000

135,753,0000

142,066,000

3,397,000

123,0000

1,087,000

4,607,000

146,673,000

臨時雇賃金

230,000

139,376,000

0

139,606,000

100,000

100,000

0

1,329,0001,529,000

141,135,000

福利厚生費

1,059,000

45,552,000

046,611,000

157,000

32,0000373,000

562,000

47,173,000

報償費

2,725,000

3,006,000

05,731,000

00012,00012,0005,743,000

旅費交通費

898,000

1,374,000

02,272,000

000

13,00013,0002,285,000

通信運搬費

729,000

4,849,000

05,578,000

137,000

00

39,000176,000

5,754,0000

173,0000

173,000

0

0

0

0

0

173,000

消耗品費730,000

15,922,000

0

16,652,000

050,0000109,000

159,000

16,811,000

印刷製本費

990,000

4,574,000

05,564,000

0005,0005,000

5,569,000

燃料費

80,0002,076,000

02,156,000

0

0

0

5,000

5,000

2,161,000

0132,370,000

0132,370,000

1,520,000

001,662,000

3,182,000

135,552,000

使用料賃借料

380,000

10,645,000

0

11,025,000

2,407,000

100,000

0

86,0002,593,000

13,618,000

保険料

52,0002,165,000

02,217,000

000

13,00013,0002,230,000

030,430,000

030,430,000

452,000

38,0002,000

254,000

746,000

31,176,000

広告宣伝費

0

2,778,000

02,778,000

00000

2,778,000

助成金支出

3,000,000

00

3,000,000

00000

3,000,000

委託費1,520,000

349,514,000

0351,034,000

123,000

2,715,000

04,208,000

7,046,000

358,080,000

消耗什器備品費

光熱水料費

租税公課

修繕費
原材料費
什器備品購入費
雑費
事業費

033,733,000

033,733,000

0

0

0

369,000

369,000

34,102,000

325,000

8,121,000

08,446,000

0

0

0

0

0

8,446,000

04,685,000

04,685,000

0

0

0

0

0

4,685,000

920,000

6,837,000

07,757,000

111,000

150,000

044,000305,000

8,062,000

0

0

0

0

131,00000

131,000

131,000②管理費
役員報酬

9,761,000

9,761,000

給与手当2,629,000

2,629,000

臨時雇賃金

3,122,000

3,122,000

福利厚生費

4,753,000

4,753,000

退職給付費用

10,007,000

10,007,000

報償費

2,053,000

2,053,000

旅費交通費

351,000

351,000

通信運搬費

489,000

489,000

消耗品費

2,378,000

2,378,000

印刷製本費

50,00050,000

使用料賃借料4,168,000

4,168,000

光熱水料費

692,000

692,000

燃料費

101,000

101,000

保険料

214,000

214,000

租税公課

2,005,000

2,005,000

委託費

1,664,000

1,664,000

雑費

3,274,000

3,274,000

③雑費
減価償却額

57,00043,0000100,000

000

0024,000124,000

期末勤勉手当引当額

520,000

9,458,000

09,978,000

290,000

10,000059,000359,000

220,000

10,557,000

未払社会保険料繰入額

01,589,000

78,0001,423,000

01,501,000

44,000

2,000

9,000

55,00033,000

利用料金予定額超過支出

0000000000

指定管理事業協力費用

0

145,0000

145,0000000

0

145,000

経常費用計

20,689,000

954,916,000

0975,605,000

9,156,000

3,403,000

2,000

9,737,000

22,298,000

47,988,000

1,045,891,000▲ 14,581,000▲ 13,874,000

0▲ 28,455,000

1,188,000

93,00018,0004,361,000

5,660,000

13,214,000▲ 9,581,000

他会計振替額

9,000,000

00

9,000,000

00000▲ 9,000,0000

他会計振替額（収益事業2分の1）

650,000

2,181,000

02,831,000▲ 594,000▲ 47,000▲ 9,000▲ 2,181,000▲ 2,831,000

0000000000000▲ 4,931,000▲ 11,693,000

0▲ 16,624,000

594,000

46,0009,000

2,180,000

2,829,000

4,214,000▲ 9,581,000

当期経常増減額

他会計振替額（収益事業2分の1超過分）
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税

0000

180,000

14,0003,000

655,000

852,0000852,000

当期一般正味財産増減額▲ 4,931,000▲ 11,693,000

0▲ 16,624,000

414,000

32,0006,000

1,525,000

1,977,000

4,214,000▲ 10,433,000

一般正味財産期首残高

8,143,287

85,268,530

093,411,817

19,235,084

1,133,091

182,510

12,764,616

33,315,301

61,182,344

187,909,462

一般正味財産期末残高

3,212,287

73,575,530

076,787,817

19,649,084

1,165,091

188,510

14,289,616

35,292,301

65,396,344

177,476,462

当期指定正味財産増減額

00000000000

指定正味財産期首残高000000000

521,061,578

521,061,578

Ⅱ 指定正味財産増減の部

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高000000000

521,061,578

521,061,578

3,212,287

73,575,530

076,787,817

19,649,084

1,165,091

188,510

14,289,616

35,292,301

586,457,922

698,538,040