平成 30 年度社会福祉法人神東会
事業計画及び予算書

社会福祉法人 神東会

平成 30 年度 社会福祉法人神東会 事業計画書
１

法人の基本理念

当法人の基本理念は、次に掲げるとおりです。
○ 人間としての尊厳と社会連帯の思想を基本に、公平公正な運営を目指します。
○ 常に健全で活力ある経営を念頭に、施設機能の充実に努めます。
○ 地域にとけこみ、住民の理解を得ながら、地域福祉の推進に努めます。
○ 利用者の基本的人権を尊重し、個々の能力に応じ日常生活に必要な福祉サービスの提供に努めます。
○ 職員の資質向上を図ると共に、勤務条件の改善に努めます。
２

法人の経営方針

当法人の経営は、基本理念を踏まえ、中長期計画にのっとり社会福祉事業の担い手としてふさわしい事業を、確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの質の向上と事業経営の透明性を確保し、地域福祉の向上と増進に努めます。
具体的には本年度も次の７つの視点を基軸に、経営目標を実現するための「あるべき姿」を経営方針とします。
(1)「利用者」の視点
基本理念の根幹にあるものは、利用者の方々に対する質の高いサービスを提供し続けることであり、利用者を中心に考え、行動する経営に努めます。
(2)「職員」の視点
利用者の方々に質の高いサービスを提供し続けるためには、サービスを担う職員が最も重要な法人経営の資源であるとの考えから、職員育成に努めます。
(3)「地域」の視点
地域課題を地域の人々と共に解決すべく、施設を拠点とした取組を進めていきます。
(4)「業務」の視点
施設を経営することに伴う人的・施設的な機能を最大限活用し、その機能を発展させていきます。
(5)「開発」の視点
漠然と施設経営を行うのではなく、常に、職員一人ひとりの「気づき」を生かし、開発と実践に取り組み続けます。
(6)「財務」の視点
収入に見合った柔軟な経営を行い、財務構造の健全化に努めるとともに、新規事業等にあたっても積極的に取り組みます。

（1）

(7)「情報開示」の視点
職員一人ひとりが経営感覚をもって業務を遂行できるよう、また、利用者等への説明責任を果たすべき、経営情報の透明化に取り組み続けます。
３

経営計画（１）収支と財務管理
現在、介護職員の不足により、特別養護老人ホームたんぽぽ苑については78 人定員として運営できておりませんが、働き方の見直しを行い平成 30 年 8月から順次入居者を増加していく計画としましたが、契約職員の増加など、その人件費が資金収支としてマイナスとなっています。
支出面では、特別養護老人ホームの給湯ボイラー取替工事や介護ベッドの更新事業など、大規模修繕等の予算執行が見込まれることや、介護・看護人材難の中、専門的な人材を積極的に確保する必要があります。
このような厳しい状況の中ではありますが、収支バランスを適切に見定め財務管理を行っていきます。
（２）職員の意識改革推進運動
変革と創造の時代にあって、これまでの制度や慣行に安住することなく、不断に自己改革を図りサービス利用者側に立った、住民感覚を持って積極的に問題を提起する意識改革を進めることによって、職員一人ひとりが地域福祉の推進員であるという認識に立った倫理を確立することが重要であると考えます。このため、サービス内容の点検、ムダをなくするための業務改善運動、チャレンジ精神を高めるための提案制度の創設、改革の思いを職員全員が共有するための取り組みなど、できるだけ身近なところで職場の活性化に向けた意識改革を推進します。
（３）人材の育成・活用システム
当法人で働く職員は、当地域の福祉をけん引していく意識が必要であり、職員一人ひとりの意欲と能力を最大限引き出し、資質をより一層高めるため、○職場内研修。ＯＪＴ（オンジョブトレーニング）○職場外研修。Ｏｆｆ−ＪＴ（オフジョブトレーニング）○自己研修。などの多様な手段で効率的かつ総合的に人材を育成します。また、新規採用職員については、早く仕事になじめるよう集中的に初任者研修を行います。
組織の活性化や職員の志気の高揚を図るため、これまでの人事管理にとらわれない横断的な人事配置や年功序列的な考えにとらわれず、適材適所の原則に立ち、意欲的で創造力に富む人材登用に努めるほか、これまで以上に職員の能力や適性を把握し、適切な人事管理を推進します。
４（2）

事業計画（総論）

（１）改正社会福祉法
昨年、改正社会福祉法の主なものについて施行されました。社会福祉法人制度改革の内容は下図のとおりとなりますが、当法人もこの改正にあわせ定款の変更等を行い、理事・評議員のあり方など組織も大きく変わりました

当法人の理事・評議員定数の変更○ 理事定数
10 名 → 6 名○ 評議員定数 21 名 → 7 名（２）地域包括ケアシステム
現在、厚生労働省では、団塊の世代(約 800 万人)が 75 歳以上となり高齢化がピークを迎える 2025 年(平成 37 年)を見据え、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しており、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現しようとしています。

（3）出典：平成 25 年 3 月 地域包括ケア研究会報告書より

飛騨市においては地域包括ケアシステム実現に向け、組織の再編を行い、これまでの市民福祉部に「地域包括ケア課」を新設し関係部局をまとめることでより一層の地域包括ケアシステム推進に向かうことが見込まれます。
こういった大きな制度改正はそのまま当法人の運営に影響するばかりでなく、地域住民の生活をも一変させることになるため、制度変更による影響を見極めながら素早く対応できるよう努めて参ります。
（３）介護予防・日常生活支援総合事業
飛騨市では、訪問型サービスと通所型サービスが総合事業に移行され、当苑では、訪問型ではホームヘルプサービスたんぽぽ苑、通所型ではデイサービスセンターたんぽぽ苑と旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑が該当いたしま
すが、平成 30 年 3 月にて通所介護及び訪問介護の介護予防事業が廃止され、4月からは介護予防・日常生活支援総合事業へ全面的に移行します。

（4）

（5）

（6）

（４）人材確保
介護職員の不足を解消するため、より一層の職員確保策をとります。
○ 託児所の運営○ 介護ロボットの利活用とフィードバック○ たんぽぽ苑職員寮の運営○ ＥＰＡ等外国人雇用の研究と推進○ 職員による、潜在的有資格者の掘り起こしや未経験者の紹介を奨励○ 広告戦略・ブランドイメージの醸成（５）人と人の絆を重視
当法人では、人対人の福祉サービスにおいては携わる職員の質と量が非常に重要であることから、職員の研修や、介護職員処遇改善加算といった職員の待遇改善などに努める結果として、他施設と比較すると人件費比率が高くなっていることも事実です。
しかし一方では、特別養護老人ホームに限定してではありますが介護職員が入居者のたんの吸引ができるようになったことや、終の棲家としての看取り介護が増えているなど、入居者の医療依存と重度化が進み介護職員の負担が増加していることも事実です。こういったことを踏まえ、今年度も更に職員の質を高め、ムダ・ムラ・ムリがないよう資質向上に努めます。

（7）

当法人が提供する事業は地域の利用者ニーズが原点であり、ニーズがあって初めてサービスが成立いたします。人と人との「絆」を重視し、顔と顔を突き合わせた双方向のコミュニケーションをとる中で、利用者と職員、家族と職員、地域と職員、ボランティアと職員、職員と職員といったそれぞれ若しくはそれら全ての「絆」をより一層太いものにしたいと考えます。これにより地域において顕在化されているニーズはもちろんのこと、潜在するニーズにも光をあて、第 6 期飛 市介護保険事業計画とも連携をとりながら、当法人の事業運営を進めます。
５

各事業の運営方針、計画等（１）法人本部事務局○

介護人材確保・育成について、将来担い手と成り得る若者等に向け介護への理解・関心を高めながら、労働環境・処遇の改善に取り組みます。
○ 職員の業務システムについて、より効率の良い働き方ができるよう見直しをいたします。
○ 社会福祉法人新会計基準を正確に運用できるよう取り組み、得られるメリットを十分に享受します。
○ 介護業務システムについて、携帯端末なども活用した各部署における記録とその記録を利用者ケアに活かす活動に取り組みます。また、それらによって各部署の担当者における事務時間の減少についても取り組みます。
○ 報告・連絡・相談(会議)・記録を補完するものとしてＩＴ（ほのぼの NEXT、デスクネッツ NEO、チャットワーク他）の活用をしつつ、あわせて報告・連絡・相談・記録の在り方を全職員に徹底します。
○ 満天カードと連携したボランティアの活動支援や、ボランティアの受け入れ・募集といったボランティアマネジメントに取り組み、地域住民と当苑のつながりを深めます。
○ 地域との「絆」を重視するためには、当法人の活動やサービス内容を地域の方に正確に理解していただく必要があります。そのため、たんぽぽ苑通信の年 4 回の発行、ホームページの更新、Facebook や Twitter、Instagram の活用を通し、正確で温もりのある情報の発信に努めます。
○ 土日運営の託児所を設置することにより、子育てをしながら働き続けることができる環境作りを行います。
（女性社会進出促進）また、新たな人材獲得として子育て世代へのアピールを行います。
○ 市外から職員を確保するため、町内の空き家を改修したアパートを借上げ、たんぽぽ苑職員寮を運営します。
○ 介護職員の腰痛軽減のため、介護ロボットや介護者サポーターバンド等を利用した介護業務について研究を行います。
○ 新たな介護人材として、外国人雇用の研究・推進を図ります。
○ 当法人の運営する施設での就職を希望する人材を育成し、この人材が地域福祉の向上に努め、よりよい地域を創造することを目的として奨学金貸与事（8）

業を行います。
（２）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防
短期入所生活介護）
特別養護老人ホームは、引き続き職員確保が難しい状況にあり、78 床中 60 床の稼働となっています。入所待機者は 90 名を超え介護老人保健施設入所での入所待機者が一番多くなっています。今後も特養入居者を少しでも早く満床とし、地域住民のニーズに応え待機者の解消を図れるよう、人材確保にも努めて参ります。
短期入所(ショートステイ)については、空床型となり特養の空床を利用しての利用者受け入れとなっています。長期利用された方や緊急利用の方を受け入れる事で、僅かではありますが前年度に比べ稼働を上げる事ができました。今後も旭ヶ丘ショートステイやケアマネジャーと連携を取りながら、東町ショートステイの利用もして頂けるようにしていきたいと思います。
「安全、安心」を基本とした介護に徹し、利用者、入居者の人格を尊重し明るく健康で、家庭的な生活を提供できるよう全職員が一体となり個々のニーズの把握に努め、特性を理解し笑顔で心のこもった介護を行います。明るい笑顔と挨拶、そして感謝の気持ちを忘れず、利用者・家族、地域の皆様にも「信頼」していただけるよう日々の業務に取り組みます。
地域福祉の中核施設として実習、ボランティア等の受け入れを行い地域の皆様との交流を深め、安心かつ信頼され少しでも地域に貢献していけるよう施設運営に努めます。
また、少しでも早く特養の入所定員を増やす事が出来るよう、人材の確保に力を入れていきたいと思います。また、今いる職員数でも安全・安心な介護を提供できるよう人材育成にも力を入れていきたいと思います。
次の目標を設定し職員間の連携を密にし、質の高いサービスの追求に努力します。
○

8 月より入居者を 5 名ずつ増やし、11 月に 77 名（+短期 1 名）満床を目指します。
○ 転倒、誤嚥等の介護事故リスクについて実際に起きた事例の要因分析をしっかりと行う事で新たな事故の軽減、防止に努めます。
○ 『うつさない、うつらない』をモットーとし手洗い、うがい等の予防を徹底し感染防止に努めます。季節ごとに、普段行き届かない部分の清掃の実施や、施設内の消毒を行い、ウイルス等の拡散を防止します。
○ 季節ごとの行事やクラブ活動の充実を図り、昔からある行事などを取り入れる事で、より季節を身近に感じていただけるような行事計画に努めます。
○ 旬の食材を考慮した食事や行事食、選択食、個別性を取り入れた食事の提供に努めます。

（9）

○

入居者参加の食事作りを行う。若い頃に自分達が作っていた季節ごとの料理や郷土料理作りを職員と一緒に行う事で、昔を思い出し食に関心を持っていただく。
○ 職種間での連携を図りながら、一人一人の状態に応じた栄養管理や水分ケア等の健康管理を行う。また、日常動作訓練により心身機能の低下を防止し、高齢化・重度化の対応に努めます。
○ 入居者、家族とのコミュ二ケーションを図り個々のニーズの実現化、信頼関係の強化に努めます。
○ 利用者、家族の意思を尊重し看取り介護の実施に努めます。
○ 立地の利便性を活かし、地域の社会資源を積極的に活用し、地域の中での生活を継続していただきます。また地域に出向き、地域住民が安心して在宅生活を送れるよう、活躍できる○ 多様化するニーズに応えるために、また今後の事業拡充に向け、人材の育成に努めます。
○ 日勤・夜勤職員の業務システムについて、より効率の良い働き方ができるよう見直しをいたします。
（３）東町デイサービスセンター（通所介護、総合事業通所型サービス）
利用者、家族の意向を尊重し、質の高いサービスを追求しながら安全、安心かつ信頼される在宅サービスの提供を目指し次の目標を設定します。また、稼働率をあげられるよう、利用者の確保と魅力あるサービスづくりに努めます。
当サービス利用対象者の減少や状態像の変化にあわせ、定員を 20 名から 15名に変更し、地域密着型通所介護事業所としてサービス提供する体制へ移行し、より少人数で地域に密着した形のデイサービスとして運営します。
○○○

定員 15 名で稼働率 80％（1 日平均利用者 12 名）を目指します。
少人数の特性を活かしたサービスの充実を図ります。
利用者、家族とのコミュニケーションを密にして、個々のニーズの把握を行い、ニーズに沿ったサービス提供に努めます。
○ 利用者の心身機能の維持改善、介護者の介護負担を軽減し在宅介護の継続が図れるように支援します。
○ 職員一体となり、交通事故、介護事故、感染症の防止に努めます。
○ 介護指導や介護相談を積極的に行い利用者、家族が安心して利用できるように努めます。
○ 質の高いサービスを目指し、安心、安全に利用していただけるように、職員の資質の向上に努めます。
（４）旭ヶ丘デイサービスセンター(通所介護、総合事業通所型サービス)
介護保険制度の中核をなす、地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を（10）

果たすのが在宅系サービスです。その一翼を担う、デイサービスとしての存在意義を認識し、地域の高齢者・障害者福祉に寄与できるよう、一体的なサービスを目指します。
自立支援を基本としたサービスを提供することにより、年齢を重ね障がいを持ちながらも、いつまでも健康を維持し、自分らしい活気ある生活が営めるよう日々の支援を行っていきます。
またケアマネジャーや地域包括支援センター、医療系サービスなど、各種サービスとの連携を深め、目標を共有化し、それぞれの専門性に基づく支援を心がけます。
○○

定員 40 名で稼働率 86％（1 日平均利用者 34.4 名）を目指します。
利用者・家族の意向を尊重し、質の高いサービスを提供できるよう、利用者の状態に合った専門性を持つメニューの充実を図ります。
○ 各種アクティビティやリハビリを通して、自己選択、自己決定、自己遂行ができるよう、利用者の自主性と自立度を高めるよう取り組みます。
○ 利用者の個別性を重視し、利用目的を意識し、利用回数やサービス内容を検討し、在宅生活が維持できるよう支援します。
○ 平成 30 年度の介護保険法改正に対応すべく、サービスの見直しや加算適用に向けての取り組みを行います。
○ 専門職としての資格の取得や各種研修会への参加等を積極的に行い、スキルアップを図ります。
○ 職員・利用者の健康管理に努め、感染症の蔓延を未然に防ぎます。
○ 担い手の発掘と確保としての、ボランティアの養成と活用を進めていきます。
（５）旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）施設テーマ「記憶の回帰定をもたらす。」

かつて慣れ親しんだ住まいは高齢者の安心、安○○

定員 30 名で稼働率 86％（1 日平均利用者 26 名）を目指します。
仲間をつくり交流を広め、心身共に充実した生活が送れるように努めます。
個人でリラックスしたり、知人と茶飲み話をしたり、また、社会活動を通じた新たな出会いや交流を深めるなど、多様な楽しみ方ができる施設づくりを目指します。
○ 身体を動かしリフレッシュに努めます。
気軽に身体を動かすきっかけがあり、日頃の健康維持や積極的な体力づくりができる施設づくりを目指します。
○ 季節感を感じながら参加できる行事や、利用者の趣味・嗜好を取り入れたコミュニケーションを大切にします。
○ 利用者の要望に応えられるよう、サービス内容・サービス期間を柔軟に設（11）定します。
高齢者の独り暮らしや高齢者世帯の増加により、緊急の短期利用希望者が増えていることから、常に受け入れ体制を整え、安心して在宅生活が送れるように努めます。
○ 日常動作の維持向上を目標に、リハビリやアクティビティの内容を充実させ、心身の機能改善・向上に努めます。
在宅に帰った時にスムーズに生活が行えるように、家庭状況に配慮したサービス計画を策定します。
○ ご利用者、ご家族の信頼が得られるように、確実なサービスの提供に努めます。又、専門職としてのスキルアップを図り、日々の健康管理に努め、感染症の蔓延を未然に防ぎます。
○ 旭ヶ丘デイサービスと併設されているため、双方の特徴を生かしながら、アクティビティやリハビリを共有化するなどに取り組み、一体的なサービス利用が受けられるよう努めます。
○ 日勤・夜勤職員の業務システムについて、より効率の良い働き方ができるよう見直しをいたします。
（６）ホームヘルプサービス（訪問介護・総合事業訪問型サービス）
ホームヘルプサービス事業は、核家族化・少子化の進行からくる独居生活者の増加や老々介護といった高齢者世帯が増えているのが現状で、また、多様な利用者ニーズがある障がい者の利用も増えており、これらのニーズに対して迅速に応えられるよう、職員の質を含めた体制づくりを行う必要があると考えています。地域包括ケアについては、24 時間型の巡回型ホームヘルプサービスも各地で実施に移されており、この地域において適切なサービスとなるのかどうか検討しながら進めたいと考えています。
在宅で暮らす高齢者や障がい者のいのち（生命）を支え暮らし（日常生活）を自ら営めるように支援し、高齢者や障がい者が生きていくこと（人生）を支援します。
地域での生活が円滑に営めるように支えるパートナーになれるように、職員の意識の統一や個々の介護技術の向上に努めます。
○

利用者のニーズに即した個別援助計画（訪問介護計画書）を作成しサービス提供を行います。
○ 多職種（ケアマネジャー・訪問看護・訪問リハビリ等）との連携を密にし、地域に貢献し利用者の対応に努めます。
○ 専門職である意識を高め、内外の研修会に参加し職員の資質向上を図ります。
○ 事故防止と感染症予防に努めます。
・連絡ミス防止のための対策と、緊急時の対応が確実にできる体制を整えます。

（12）

・職員自らが感染源や媒体とならないよう、自己の健康管理と感染症予防対策を徹底します。
（７）シルバーサポートたんぽぽ苑（居宅介護支援）
居宅介護支援事業は、飛 市より、「介護予防サービス計画作成委託」を受け、介護保険の方だけでなく、介護予防の方を含めたケアプランも作成しています。地域の要介護・要支援認定者の多数をケアマネジメントする立場にあるということは、当苑のケアマネジメント技術がそのまま地域のケアマネジメント技術のレベルを表すと言う責任のある立場であることを肝に銘じて、今後も利用者の自立支援に向けたケアマネジメントを展開していきます。
また、地域包括としての取り組みや、地域の実情などを踏まえた上で、サービス開発も含めた包括的で適切なケアプラン作成が行えるよう、主任介護支援専門員を中心に、ケアマネジメント技術・専門性の向上を図ります。
介護保険法の理念に基づき、認定申請された利用者に対して、適切な居宅介護支援を提供することを目的とします。
利用者や家族の思いに寄り添いながら、利用者の心身状況や、そのおかれている環境に応じた的確なニーズの把握を行い、ケアマネジメントの充実を図ると共に、適切なサービスが提供されるよう、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
○

ケアマネ 7 名で月平均受け持ち件数 230 件を維持し、余裕分については急なケアマネジメント申し込みなどに迅速に対応できるようにします。
○ ケアマネジメントの充実を図る
・利用者及び家族の意向を伺い、解決すべき課題や可能性を見極め、多職種連携を図り、ニーズに沿ったケアマネジメントを行えるよう努めます。
・サービス担当者会議を開催することで思いを共有し、連携を図ると共にサービス実施状況等を見直します。
・飛 市地域包括支援センターとの協力体制をもち、地域支援事業等の取り組みも行っていきます。
○ 介護支援専門員の資質・専門性の向上に努め、信頼していただけるケアマ
ネジャーを目指します。
・特定事業所加算Ⅱを算定しています。質の高いケアマネジメントを行うよ
していきます。
・多様に変化する介護保険制度を円滑に実施して行くために、各種研修・会議等に積極的に参加し、知識うに努め、自らその提供するサービスの評価を行い、常に見直すことで改善や技術を習得し資質の向上に努めます。
・困難事例ケースの検討、及び新規ケースの情報共有することで、事業所全体で個々のケースのケアに取り組みます。
・日々相談業務に携わる職種であることから、ストレス解消や心身の健康管理に十分配慮した職場づくりを心がけます。

（13）

○

介護座談会を毎年恒例として継続してきましたが、今後は地域へも出向き、地域とのつながりを持ち、地元の方の声を伺いながら、包括的な取り組みも進めたいと考えています。

（８）病児病後児保育事業（病児保育事業）
地域の児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ当面の症状に急変が認められない状態において、保護者が就労等により保育できない児童を一時的に保育し、子育てと就労の両立を支援すると共に、地域児童の福祉向上の一助となることを目的として病児保育事業を受託実施いたします。
○○

平成 30 年 7 月頃から事業を実施できるよう準備を進めます。
定員 3 名ですが、利用者ニーズに合わせ対応することになりますので、当面は病児病後児保育事業の周知に力を入れていきます。

（９）移送サービス事業（福祉有償運送事業）
身体の不自由な高齢者及び身体障がい者等で、移送手段を確保することが困難なため、医療、福祉施設等本人が希望するサービスの利用や外出等が困難な人に対して、社会的に移送手段を確保する福祉有償運送事業「移送サービス」を実施することにより、本人及び家庭の自立を促進し、もって地域福祉の向上を図ることを目的とします。
○

平成 30 年 4 月から 6 月頃までは飛騨市委託事業として移送サービスを実施し、7 月頃から福祉有償運送事業を実施できるよう準備を進めます。

（14）

（15）

平成 30 年度社会福祉法人神東会
事業計画及び予算書（平成 30 年 3 月 22 日）
社会福祉法人 神東会 たんぽぽ苑
法人番号 3200005010319〒506-1111 岐阜県飛 市神岡町東町 690 番地 1
Tel 0578-84-0011／Fax 0578-84-0012
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