令和２年度事業計画書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目

次項目（会計区分）※内部取引を含む

ページ

資金収支予算事業費補助金市委託事業

3318,654,685

71,187,000

56,214,366

ａ 地域福祉活動推進事業

3243,015,989

71,187,000

38,771,155

ア 法人運営事業

369,190,691

16,173,3560

1 法人運営事業

341,722,114

16,173,356

2 退職積立運営事業

3

22,038,858

3 積立金運営事業

3

5,429,719

イ 地域福祉活動推進事業

361,083,049

28,033,982

4

32,175,517

23,518,982⑤ 地区社協設置推進・育成事業

44,598,258

4,515,000⑥ 萩市生活支援体制整備事業

4

22,384,000

22,384,000⑬ 萩市総合事務所内交流の場運営事業

5

1,675,274

1,675,274⑭ 萩市障がい者福祉機器リサイクル事業

5100,000

100,000⑮ 萩市意思疎通支援者派遣事業

5150,000

150,000

ウ ボランティア活動推進事業

57,409,712

5,633,545

0

エ 共同募金配分事業

6

17,125,40200⑴ 一般募金配分事業

69,890,402⑵ 歳末たすけあい募金配分事業

7

7,235,000

オ 心配ごと相談事業

7

1,667,845

429,358

0

カ 福祉サービス利用援助事業

7

29,240,352

16,439,351

0

1 地域福祉権利擁護事業

7

20,167,870

11,321,163

2 自立生活安心サポート事業

7

6,984,146

4,469,852

3 法人成年後見事業

7

2,088,336

648,336

キ 生活困窮者自立相談支援事業

7

10,404,581

ク 資金貸付事業

8

42,724,973

4,477,408

0

ケ 萩市在宅介護支援センターふくえ

84,169,384

04,057,300

ｂ 大島保育園

823,457,240

Ｃ 萩市越ヶ浜保育園大井分園

817,443,211

ｄ 萩社協訪問介護事業所

8

34,738,245

975,723,078

046,659,643

ａ 萩社協訪問入浴介護事業所

911,678,795

00ｂ 萩社協居宅介護支援事業所

9

17,252,640

Ｃ 委託事業

945,668,312

045,668,312

ア 萩市見島保育園

918,814,587

18,814,587

イ はぎファミリー・サポート・センター

9

5,561,032

5,561,032

ウ 萩リサイクルセンター作業業務

916,988,400

16,988,400

エ 新総合福祉センター会場管理業務

93,566,015

3,566,015

オ 萩市須佐保健センター建物管理業務

9738,278

738,278

91,123,331

ア 萩市鶴江介護予防センター

9611,930

611,930

イ 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設

9181,401

49,401

ウ 萩市須佐高齢者障がい者支援センター

9330,000

330,000

394,377,763

71,187,000 102,874,009

Ａ 社会福祉事業

総務係課

地

地域福祉活動推進事業

域福祉
推課
進係

相談

支援係
課

Ｂ 公益事業ｄ 指定管理事業

計（単位:円）

24,309,274

10,404,581

17,443,211

0991,331

萩市社会福祉協議会では、萩市から受託し２年目となる生活困窮者自立相談支援事業を効果的かつ適正に行っていくため、今年度から相談支援課を新設します。そして、複雑多岐にわたる生活課題への対応には、行政や関係機関との連携協働のもと、一人ひとりの状況に合わせた自立支援に努めます。
国では、「我が事・丸ごと」の地域づくりは、福祉分野において、『縦割り』や「支え手側」「受け手側」に分かれるのではなく、地域住民がそれぞれに役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域社会の育成と提唱されています。今年度も引き続き、地区社協設置推進と育成支援を行います。
生活支援体制整備事業では、地域共生社会の実現に向け、生活福祉課題の解決に向けた解決力の強化、地域丸ごとのつながりの強化など、地域住民と行政、関係機関が連携協働による地域づくりを進めます。
また、新たに企業などと協働できる関係づくりを推進し、地域社会における様々な課題に対して、総合的にアプローチできる住民力を高め、ボランティア活動を活性化させることを目的として、ボランティアセンターの運営を行います。
介護保険事業所は、すべてのサービスで利用者が伸び悩んでいます。居宅介護支援事業所は、管理者要件が主任介護支援専門員となったことから、２つの事業所を４月１日から統廃合し、名称を萩社協居宅介護支援事業所とします。
保育園は、民設民営の大島保育園、公設民営の萩市越ヶ浜保育園大井分園及び萩市見島保育園の３つで、新年度の園児数が減少しています。それぞれの保育園が地域に開かれ、地域の皆様に親しまれる児童施設になるよう努めます。
本年度も、以下の経営理念を念頭に置き、「住みなれた地域で誰もが 安心して 心豊かに その人らしく 暮らし続けることのできる地域づくり」の実現に向け、様々な活動に取り組みます。

萩市社会福祉協議会
本会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進することを使命とします。この使命を達成するため、次の経営理念により事業を展開します。
１．住民参加・協働による福祉社会を目指します。
２．地域における利用者本位の福祉サービスを提供します。
３．地域に根ざした総合的な支援体制に努めます。
４．地域の福祉ニーズに対して先駆的に取り組みます。
本年度の重点目標は、次のとおりとします。
１．生活困窮者自立相談支援事業の推進
２．地区社会福祉協議会（地区社協）の設置推進及び育成支援
３．生活支援体制整備事業の推進
４．萩市ボランティアセンターの運営

大島保育園・萩市越ヶ浜保育園大井分園・萩市見島保育園
保育園の保育理念、保育方針及び保育目標は、次のとおりとします。
１．保育理念児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図る福祉施設として、入所する子の最善の利益を考慮し、その福祉を増進します。
２．保育方針(１) 子ども一人ひとりの健全な心身の発達が図られるよう、園児の最善の利益を守り、保育園が安１

心と安全な場になることを目指します。
(２) 保育士と豊かな園生活を送るとともに、保護者や地域の連携のもと、乳幼児にふさわしい生活の場である保育園を目指します。
３．保育目標(１) 健康な心と体をもった子どもに育てます。
(２) 豊かな感性をもち、表現できる子どもに育てます。
(３) 自分で考え、行動する子どもに育てます。
(４) 何事にも挑戦する子どもに育てます。
(５) 思いやりのある子どもに育てます。

萩社協訪問介護事業所、萩社協訪問入浴介護事業所、萩社協居宅介護支援事業所
介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所の使命、経営方針及び重点目標は、次のとおりとします。
１．使命（経営理念）
個人の尊厳保持を旨とし、利用者が住みなれた地域で心身ともに健やかに、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう良質かつ適切なサービスを提供します。
２．経営方針使命を達成するため、次の経営方針によりサービスを展開します。
(１) 地域住民や行政、関係機関との十分な連携・協働を図り、地域福祉の推進を目指します。
(２) 提供するサービスの評価・点検を行い、課題を把握、改善することで、サービスの質の向上を目指します。
(３) 利用者個人の自己決定と選択を尊重し、地域でその人らしく安心して暮らすことができるよう支援します。
(４) 安定的な経営を目指すため、職員の経営意識の向上を図ります。
(５) 介護保険制度や法令・倫理の理解を深め、職員一人ひとりがコンプライアンスの意識を高めていきます。
(６) 専門職としての意識を高め、技術や知識の向上を図るため、研修計画を立てて実施していきます。
３．重点目標(１) 訪問介護①

事業所内で情報共有を図り、個々の状態やニーズに合わせたサービス提供をし、利用者に満足いただけるよう努めます。

②

ゆとりをもち、安全、正確にサービスを提供できるように心がけます。

(２) 訪問入浴①

利用者のニーズに合わせ、時間にゆとりをもった丁寧な入浴を心がけます。

②

利用者の意向を十分に尊重し、安心と安全が保たれたサービス提供に努めます。

(３) 居宅介護支援①

研修会や事例検討会への積極的な参加により、新しい情報を収集し、事業所内で共有し合います。

②

定期的な会議を開き、個別ケースへの対応について問題解決に導くよう協力し合います。

③

入退院時の確実な情報提供を行い、医療関係者などとの連携に努めます。
２

Ａ 社会福祉事業
ａ 地域福祉活動推進事業
ア

法人運営事業
法人運営事業は、適切な法人運営や事業経営を行うとともに、総合的な企画や事務局内の調整などを行う社協事業全体の管理業務にあたります。

１．法人運営事業

４１，７２２千円(１) 理事会などの運営①

正副会長会議の開催②

理事会の開催③

評議員会の開催

④

監査の実施

⑤

役員・評議員研修会の開催(２) 財務管理①

財政再建計画の実行②

予算及び補正予算の編成

③

決算の作成

④

公認会計士に会計及び税務顧問の委嘱(３) 職員の採用、職員の研修・能力開発及び人事管理(４) 所轄庁への届出や対外的な法的対応を行う法務に関する業務①

役員等賠償補償（社協の保険）に加入(５) 会員会費
①

会員の募集

②

会費の徴収

(６) 萩市善意銀行の運営(７) 苦情解決①

苦情申出窓口の設置(８) 小災害罹災世帯の見舞(９) 貸出事業①

車輌貸出事業の実施
マイクロバス及び霊柩車

(10) 表彰①

萩市社会福祉協議会長被表彰者及び被感謝者の選考②

山口県社会福祉協議会長表彰等の被表彰候補者の推薦(11) 第６９回山口県総合社会福祉大会（美祢市開催）の参加者の取りまとめ(12) 社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習の受入
２．退職積立運営事業

２２，０３８千円

３．積立金運営事業

５，４２９千円

イ

地域福祉活動推進事業
地域福祉活動推進事業は、地域で高齢者を支える住民主体サービスの創出、担い手育成などに取り３組んでいます。さらに、障がいや生活困窮、子どもの分野とも連携し、地域福祉推進の中核的な役割を果たします。
１．地域福祉活動推進事業

３２，１７５千円(１) 企画・実施①

地域福祉活動計画の策定②

萩市地域福祉推進セミナーの開催③

福祉員活動推進事業の実施
福祉員研修会の開催④

小地域福祉活動の推進
地区社協設置推進事業
住民の身近な圏域での福祉活動の推進
町内会福祉活動の推進⑤

地区社協育成事業

４，５９８千円

地区社協活動への運営支援
三地区（離島）社協研修会の開催
地区社協正副会長、事務職員会議の開催
地区社協巡回訪問
新地区社協連絡協議会の設置⑥

萩市生活支援体制整備事業の受託

委託２２，３８４千円

地域ささえあい推進員の配置及び地域ささえあい協議体の設置
継続地域 １７地域
三見、大井、大島、相島、見島、木間、山田、川上、江崎、小川、むつみ、須佐、弥富、明木、佐々並、福川、紫福
新規地域

３地域

田町、越ヶ浜、椿
新生活支援のための有償サービスの設置⑦

住民参加型福祉サービスの実施 萩、田万川地域⑧

ふれあい・いきいきサロンの推進及び支援
ふれあい・いきいきサロン応援講座の開催
ご近所サロンの推進⑨

緊急通報体制強化事業の実施
緊急連絡あんしんカードの配付⑩

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり事業の推進
認知症サポーター養成講座の協力「徘徊見守りＳＯＳネットワーク（模擬訓練）」の協力「第９回明るく楽しい介護川柳コンテスト」を萩市、萩市教育委員会、萩川柳会及び井上剣花坊顕彰会と共催⑪

認知症予防教室（脳の健康楽習会）の実施⑫

口腔ケア普及啓発事業の推進「しあわせ健口のつどい」を萩市及び萩市歯科医師会と共催
４

⑬

萩市川上総合事務所及び須佐総合事務所内交流の場運営事業の受託

委託

１，６７５千円⑭

萩市障害者福祉機器リサイクル事業の受託

委託

１００千円

⑮

萩市意思疎通支援者派遣事業の受託

委託

１５０千円

⑯

地域公益活動推進協議会の創設(２) 調査事業①

要援護世帯等の調査(３) 普及・宣伝事業①

広報紙「社協だより萩」の年４回発行②

ホームページ及びＳＮＳによる情報提供③

社会を明るくする運動への協力(４) 連絡・調整事業①

萩市民生児童委員協議会及び地区民生児童委員協議会への出席②

地域ケア会議への参加③各種団体事務への協力
共同募金委員会、老人クラブ、身体障害者団体、手をつなぐ育成会、母子寡婦会、母親クラブ、介護者家族会、萩市障害者スポーツ協会④

各種大会への協力
第２６回萩・ふうせんバレーボール大会(５) 助成事業ウ①

地区社会福祉協議会への助成②

民間社会福祉団体への助成

ボランティア活動推進事業

７，４０９千円

ボランティア活動推進事業は、ボランティアセンターを拠点として、地域住民が支え合い、学び合い、誰もが福祉活動に参加する社会を目指して、ボランティアの支援やボランティア活動者の育成振興を図ります。
１．ボランティア活動推進事業(１) ボランティア活動の推進①

ボランティアの登録及び斡旋②

ボランティア保険の加入③

ボランティア交流の場づくりの運営
屋上で花火を見よう
赤い羽根食堂
新ボランティアまつり
新歳末お楽しみ会
新あったかマルシェ
新少人数の料理教室④

ボランティア養成研修の開催
交流カフェを活用した研修会⑤

災害ボランティアセンタースタッフ研修会の開催
５

災害ボランティアセンタースタッフ登録⑥

ボランティアグループの登録、組織化、連絡及び調整⑦

ボランティア連絡協議会立上げの準備⑧

企業等の社会貢献活動推進研修会の開催

２．福祉教育推進事業(１) 福祉教育の推進①

福祉体験学習の実施②

未来を担う子どもたちの「福祉教育サポート」事業の実施
福祉教育体験学習サポーター養成研修の開催

エ③

学校における福祉教育・ボランティア学習への支援④

夏休み福祉体験講座の開催⑤

２４時間テレビ４３「愛は地球を救う」への協力

共同募金配分事業
山口県共同募金会萩市共同募金委員会から助成された一般募金及び歳末たすけあい募金を地域の福祉活動に使用します。

１．共同募金配分事業(１) 一般募金配分事業

９，８９０千円

ふれあい・いきいきサロン事業
ご近所サロン事業

萩地域

サロン担い手応援事業
脳の健康楽習会
明るく楽しい介護川柳
歯あわせ健口の集い
あんしんカード配付事業
寝たきり高齢者訪問理美容サービス
おやこ交流会

川上地域

社協だより発行事業
地域福祉推進セミナー
地域福祉活動計画策定事業
地区社協設置推進・育成事業
町内会福祉部活動推進

萩地域

福祉員活動推進事業
健康・福祉まつり

福栄地域

ほっとカフェ

川上地域

霊柩車貸出事業

田万川、須佐地域

祭壇貸出事業

むつみ地域

小災害罹災世帯支援事業
門松カード配布事業

萩、川上、田万川、須佐、福栄地域

ボランティア活動普及事業
６福祉教育推進事業
ボランティアグループ芸能発表会

旭地域(２) 歳末たすけあい募金配分事業①７，２３５千円

金品援助事業
低所得世帯配分
準要保護世帯配分
施設配分
在宅介護者慰労見舞金

オ

心配ごと相談事業

１，６６７千円

心配ごと相談事業は、ひろく住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行って地域住民の福祉の増進を図ります。
１．心配ごと相談事業(１) 心配ごと相談員による相談受付(２) 心配ごと相談員研修会の開催(３) その他の相談事業①
カ法律相談を萩法律相談センターと共催 田万川、須佐地域

福祉サービス利用支援事業
福祉サービス利用支援事業は、福祉サービス利用者などのサービス利用の援助や地域での生活支援のための相談と支援の活動、また情報提供と連絡調整の活動を行うことにより、権利の擁護を図ります。

１．地域福祉権利擁護事業

２０，１６７千円(１) 専門員、推進員及び生活支援員の配置(２) 相談受付及び支援計画書の契約締結(３) 担当者・ケース検討会議の開催(４) 生活支援員研修会の開催(５) 先進社協への視察(６) 第１９回法と福祉のセミナーの共催
２．自立生活安心サポート事業

６，９８４千円(１) 安心マネージャー及び安心サポーターの配置(２) 相談受付及び支援計画書の契約締結(３) 運営監視委員会の開催
３．法人成年後見事業

２，０８８千円(１) 相談の受付及び受任(２) 法人後見サポーターの配置
キ

生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者自立相談支援事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、さまざまな支援を一体的かつ計画的に行７

うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。
１．自立相談支援事業

委託１０，４０４千円(１) 主任相談支援員及び相談支援員の配置(２) 生活困窮者の把握と相談受付(３) アセスメント及びプラン作成(４) 支援の提供、モニタリング及び評価(５) 支援調整会議の開催
２．住宅確保給付金の受付
ク

資金貸付事業４２，７２４千円

資金貸付事業は、低所得者、障がい者、高齢者などの世帯に対し、その経済的な自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が営めるようにするため、民生委員・児童委員と協働して必要な資金の貸付を行います。
１．資金の種類(１) 生活福祉資金（総合支援資金、教育支援資金、福祉資金、不動産担保型生活資金）(２) 生活安定対策資金(３) 法外援護資金(４) 高額療養費つなぎ資金(５) 介護保険資金(６) 緊急援護金
２．資金の相談受付及び貸付
３．資金貸付調査委員会の開催
４．借受滞納者への督促及び追跡調査
５．長期滞納者の個人面談
ケ

萩市在宅介護支援センターふくえ

委託

４，１６９千円

萩市から委託を受け、福栄地域の在宅介護支援センター業務を行います。

ｂ 大島保育園

２３，４５７千円

大島保育園は、大島地域の唯一の児童施設として保育サービスを提供します。

ｃ 萩市越ヶ浜保育園大井分園

委託１７，４４３千円

萩市越ヶ浜保育園大井分園は、公設民営により保育サービスを提供します。

ｄ 萩社協訪問介護事業所

３４，７３８千円

萩社協訪問介護事業所は、主な事業所を福栄とし、田万川に出張所を置き、次のサービスを提供します。
ア

訪問介護事業イ

障害福祉サービス事業ウ

生活支援ホームヘルプサービス事業
８

Ｂ 公益事業ａ 萩社協訪問入浴介護事業所

１１，６７８千円

萩社協訪問入浴介護事業所は、福栄に拠点を置き、訪問入浴介護事業のサービスを提供します。
ア

訪問介護事業イ

障害福祉サービス事業

ｂ 萩社協居宅介護支援事業所

１７，２５２千円

萩社協居宅介護支援事業所は、萩社協北居宅介護支援事業所及び萩社協東居宅介護支援事業所を統廃合し、福栄に拠点を置き、居宅介護支援事業のサービスを提供します。

ｃ 委託事業
萩市から委託された事業を行います。
ア

萩市見島保育園

委託１８，８１４千円

イ

はぎファミリー・サポート・センター

委託

ウ萩リサイクルセンター作業業務

委託１６，９８８千円

エ

萩市総合福祉センター会場管理業務

委託

３，５６６千円

オ

萩市須佐保健センター建物管理業務

委託

７３８千円

５，５６１千円

ｄ 指定管理事業
萩市の公の施設を指定管理します。
ア

萩市鶴江介護予防センター

委託

６１１千円

イ

萩市むつみ地域世代間交流拠点施設

委託

１８１千円

新ウ 萩市須佐高齢者障がい者支援センター

委託

３３０千円

【地域における公益的な活動】
１．地域福祉権利擁護事業及び自立生活安心サポート事業の利用者に対する利用料の減免
２．生活困窮者に対して緊急援護金を無利子で貸付
３．離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業の実施ほか

９