１ 収支予算書総括表
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで（単位：円）科目

予 算 額

前年度予算額増減備

一般正味財産増減の部

Ⅰ

1

経常増減の部（1）経常収益

1,356,000

972,000

384,000

基本財産受取利息

972,000

972,0000

投資有価証券償還収益

384,000

0

384,000

864,668,000

846,016,000

18,652,000

指定管理料収益481,078,000

503,412,000△ 22,334,000

施設利用料金収益

285,030,000

254,511,000

30,519,000

事業受託収入収益

5,593,000

5,701,000△ 108,000

受講料収益

1,078,000

854,000

224,000

販売収益

84,422,000

74,701,000

9,721,000

販売手数料収益1,265,000

573,000

692,000

管理料収益

6,202,000

6,264,000△ 62,000

受取補助金等

88,036,000

101,091,000△ 13,055,000

受取地方公共団体補助金

83,486,000

92,867,000△ 9,381,000

受取補助金等振替額

4,550,000

8,224,000△ 3,674,000

3,777,000

3,942,000△ 165,000

7,000

13,000△ 6,000

3,403,000

3,929,000△ 526,000

367,0000

367,000

957,837,000

952,021,000

5,816,000

930,760,000

915,084,000

15,676,000

給料手当

201,775,000

212,921,000△ 11,146,000

福利厚生費

46,075,000

45,488,000

587,000

臨時雇賃金

51,233,000

43,639,000

7,594,000

旅費交通費

452,000

473,000△ 21,000

通信運搬費

3,583,000

3,277,000306,000

什器備品費

162,000

80,00082,000消耗品費

55,792,000

51,839,000

3,953,000

修繕費

18,948,000

18,098,000

850,000

印刷製本費

5,671,000

5,771,000△ 100,000

賃借料

19,549,000

19,199,000

350,000

諸謝金

1,142,000

1,143,000△ 1,000

手数料

9,337,000

9,257,000

80,000

租税公課

13,059,000

13,427,000△ 368,000

支払負担金

1,031,000

1,306,000△ 275,000

支払助成金

1,890,000

1,890,000

0263,698,000

263,202,000

496,000

広告宣伝費

1,852,000

2,117,000△ 265,000

燃料費

54,641,000

49,822,000

4,819,000

光熱水料費

140,164,000

136,369,000

3,795,000

損害保険料

3,064,000

3,122,000△ 58,000

原材料費

27,527,000

19,046,000

8,481,000

家畜診療費752,000

807,000△ 55,000

家畜購入費

70,000070,0003,374,000

3,374,000

0

2,000

2,000

0

基本財産運用益

事業収益

雑収益
受取利息
雑収益
賞与引当金繰入額戻入
経常収益計（2） 経常費用
事業費

委託料

支払土地建物利用料
雑費

-23-

考

（単位：円）科

目

賞与引当金繰入額
建物減価償却費
構築物減価償却費
生物減価償却費
機械設備減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
商標権減価償却費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
期首製品棚卸高期末製品棚卸高
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
手数料
租税公課
支払負担金
委託料
燃料費
光熱水料費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
2

予 算 額

前年度予算額増減378,000
3,918,000
183,000
806,000
1,196,000
18,000226,000
39,0006,710,000△ 6,710,000
3,657,000△ 4,504,000
27,402,000
5,164,000
12,925,000
03,399,000
1,740,000
239,000
238,000
96,000479,000
1,558,000
84,0001,000
334,000
1,025,000
27,00093,000958,162,000

07,533,000
183,000
1,078,000
638,000
155,000
216,000
39,0006,660,000△ 6,710,000
3,280,000△ 3,657,000
37,940,000
5,134,000
15,698,000
9,681,000
3,539,0000
180,000
179,000
174,000
402,000
1,561,000
70,0001,000
212,000
1,024,000
085,000953,024,000

378,000△ 3,615,000
0△ 272,000
558,000△ 137,000
10,000050,0000377,000△ 847,000△ 10,538,000
30,000△ 2,773,000△ 9,681,000△ 140,000
1,740,000
59,00059,000△ 78,000
77,000△ 3,000
14,0000122,000
1,000
27,0008,000
5,138,000△ 325,000
0△ 325,000△ 1,003,0000△ 1,003,000

678,000
0
678,000

759,000
160,000
919,000

760,000
0760,000△ 1,000
160,000159,000

124,000
124,000
795,0000
470,000
115,714,000
116,184,000

124,000
124,000
636,0000△ 367,000
116,081,000
115,714,00000
159,000
0837,000△ 367,000
470,000

4,550,000△ 4,550,000
129,018,000
124,468,000

8,224,000△ 8,224,000
137,242,000
129,018,000△ 3,674,000
3,674,000△ 8,224,000△ 4,550,000

240,652,000

244,732,000△ 4,080,000

経常外増減の部(1) 経常外収益
生物生産取得額
器具備品取得額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高-24-

備考

2公
公1
科目

益

目

収的

公２

事業

公３

支予

平成２５年４月１日から

平成２６年３月３会

計公４
都市緑化及び地域の畜産の振興に関する事業
活性化に関する事業
観 光 の 振 興ス ポ ー ツ の 振 興に 関 す る 事 業 に 関 す る 事 業 児 童 ・ 青 少 年 の 健 全 な 児童・ 青少年の健全な小 計

育 成 に 関 す る 事 業育成に関 する 事業
一般正味財産増減の部

Ⅰ1

経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益371,000

247,000

254,000

484,000

1,356,000

基本財産受取利息

266,000

177,000

182,000

347,000

972,000

投資有価証券償還収益

105,000

70,00072,000137,000

384,000

248,175,000

144,995,000

111,398,000

300,627,000

805,195,000

指定管理料収益147,495,000

108,140,000

66,524,000

158,919,000

481,078,000

施設利用料金収益

95,087,000

36,855,000

20,972,000

132,116,000

285,030,000

事業受託収入収益

5,593,000

000

5,593,000

受講料収益

00

0

1,078,000

1,078,000

販売収益

0

0

23,902,000

2,312,000

26,214,000

販売手数料収益

0

0

0

00

管理料収益

0

0

0

6,202,000

6,202,000

受取補助金等0055,741,000

4,215,000

59,956,000

受取地方公共団体補助金

0051,952,000

4,215,000

56,167,000

受取補助金等振替額

00

3,789,000

03,789,000

1,664,000

349,000

805,000

297,000

3,115,000

0

0

0

0

0

1,664,000

349,000

805,000

297,000

3,115,000

0

0

0

0

0

250,210,000

145,591,000

168,198,000

305,623,000

869,622,000

250,725,000

145,591,000

169,308,000

305,673,000

871,297,000

給料手当

54,339,000

7,245,000

80,442,000

52,100,000

194,126,000

福利厚生費

12,414,000

2,658,000

18,576,000

10,032,000

43,680,000

臨時雇賃金

17,475,000

9,207,000

11,805,000

7,581,000

46,068,000

旅費交通費

84,0000122,000

200,000

406,000

通信運搬費

936,000

719,000

524,000

1,404,000

3,583,000

什器備品費

0

0

160,000

1,000

161,000

消耗品費8,841,000

2,661,000

28,135,000

10,130,000

49,767,000

修繕費

5,500,000

5,000,000

3,316,000

3,959,000

17,775,000

印刷製本費

1,600,000

294,000

1,261,000

2,516,000

5,671,000

賃借料

3,202,000

4,838,000

3,014,000

5,690,000

16,744,000

諸謝金

72,00072,000125,000

873,000

1,142,000

手数料

2,181,000

1,344,000

1,688,000

2,477,000

7,690,000

租税公課

3,186,000

702,000

3,905,000

4,253,000

12,046,000

支払負担金

519,0000

156,000

201,000

876,000

支払助成金0001,890,000

1,890,000

43,413,000

53,898,000

4,200,000

157,718,000

259,229,000

事業収益

雑収益受取利息
雑収益
賞与引当金繰入額戻入
経常収益計（2） 経常費用
事業費

委託料
広告宣伝費

160,000

32,000507,000

1,153,000

1,852,000

燃料費

49,276,000

2,286,000

1,098,000

1,752,000

54,412,000

光熱水料費

47,022,000

54,501,000

3,170,000

32,861,000

137,554,000

損害保険料

1,493,000

765,000

2,897,000

505,000

134,000

原材料費

00

0

4,742,000

4,742,000

家畜診療費

00

752,000

0752,000

家畜購入費

00

70,000070,000

支払土地建物利用料

0003,374,000

3,374,000

雑費

000

1,000

1,000-25-

支

年４月１日から予算書

平成２６年３月３１日まで（単位：円）
収

益

収１

事

業

収２等会

計

収３
都市緑化及び地域の畜産の振興に関する事業
活性化に関する事業
観 光 の 振 興に 関 す る 事 業 児 童 ・ 青 少 年 の 健 全 な 児童・ 青少年の健全な育 成 に 関 す る 事 業育成に関する 事業

法人会計

小 計

内部取引消去合 計0000001,356,000

000000972,000

000000384,000

1,101,000

33,343,000

25,029,000

59,473,000

00864,668,000

000000481,078,000

000000285,030,000

00000

0

5,593,000

0

0

0

0

0

0

1,078,000

033,180,000

25,028,000

58,208,000

0084,422,000

1,101,000

163,000

1,000

1,265,000

001,265,000

0

0

0

0

0

0

6,202,000

0761,000

0

761,000

27,319,000

088,036,000

0

0

0

0

27,319,000

083,486,0000761,000

0

761,000004,550,000

152,000

426,000

1,000

579,000

83,00003,777,000

0

0

0

0

7,000

0

7,000

152,000

59,0001,000

212,000

76,00003,403,000

0367,0000

367,00000

367,000

1,253,000

34,530,000

25,030,000

60,813,000

27,402,000

0957,837,000

223,000

34,310,000

24,930,000

59,463,000

00930,760,000

07,648,000

1,000

7,649,000

00201,775,000

02,389,000

6,000

2,395,000

0046,075,000

04,815,000

350,000

5,165,000

0051,233,000

0

8,000

38,00046,00000452,000

0

0

0

0

0

0

3,583,000

0

0

1,000

1,000

0

0

162,000

10,0004,015,000

2,000,000

6,025,000

0055,792,0000673,000

500,000

1,173,000

0018,948,000

0

0

0

0

0

0

5,671,000

0854,000

1,951,000

2,805,000

0019,549,00000000

01,142,000

01,376,000

271,000

1,647,000

009,337,000

50,000854,000

109,000

1,013,000

00

13,059,000

153,0000

2,000

155,000

00

1,031,000

0

0

00

0

0

1,890,0000215,000

4,254,000

4,469,000

00263,698,000

0

0

0

0

0

0

1,852,000

0229,0000229,0000054,641,000

10,0001,734,000

866,000

2,610,000

00140,164,0000

158,000

9,000

167,000003,064,000

08,214,000

14,571,000

22,785,000

0027,527,000

000000752,000

00000070,000

00000

0

3,374,000

001,000

1,000

00

2,000

-26-

公

益公1

科目

的事業会

計公３公４
都市緑化及び地域の畜産の振興に関する事業
活性化に関する事業
観 光 の 振 興ス ポ ー ツ の 振 興に 関 す る 事 業 に 関 す る 事 業 児 童 ・ 青 少 年 の 健 全 な 児童・ 青少年の健全な育 成 に 関 す る 事 業育成に関 する 事業

小 計

賞与引当金繰入額

00000

建物減価償却費

00

3,548,000

03,548,000

構築物減価償却費

00183,000

0183,000

生物減価償却費

00806,000

0806,000

機械設備減価償却費

0027,000

027,000

車両運搬具減価償却費

00000

器具備品減価償却費

00

186,000

0186,000

商標権減価償却費

0039,000

039,000

期首貯蔵品棚卸高

1,960,000

2,601,000

01,289,000

5,850,000

期末貯蔵品棚卸高△ 1,960,000△ 2,601,0000△ 1,289,000△ 5,850,000

期首製品棚卸高

00000

期末製品棚卸高

0000000000

役員報酬

00000

給料手当

00000

退職給付費用

00000

福利厚生費

00000

臨時雇賃金

00000

旅費交通費

00000

通信運搬費

00000

消耗品費

00000

印刷製本費

00000

賃借料

00000手数料00000

租税公課

00000

支払負担金

00000

委託料

00000

燃料費

00000

光熱水料費

00000

経常費用計

250,725,000

145,591,000

169,308,000

305,673,000

871,297,000

評価損益等調整前当期経常増減額△ 515,000

0△ 1,110,000△ 50,000△ 1,675,000

管理費

00000

△ 515,000

0△ 1,110,000△ 50,000△ 1,675,000

生物生産取得額

00759,000

0759,000

器具備品取得額

00160,000

0160,000

経常外収益計00919,000

0919,000

固定資産除却額

00124,000

0124,000

経常外費用計00124,000

0124,000

00795,000

0795,000

515,0000

110,000

50,000675,000

00△ 205,000

0△ 205,000

一般正味財産期首残高

1,960,000

2,601,000

2,694,000

1,289,000

8,544,000

一般正味財産期末残高

1,960,000

2,601,000

2,489,000

1,289,000

8,339,000

003,789,000

03,789,000

評価損益等計
当期経常増減額

2目
公２

経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用

当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額

00△ 3,789,000

0△ 3,789,000

指定正味財産期首残高

24,570,000

16,380,000

53,610,000

32,130,000

126,690,000

指定正味財産期末残高

24,570,000

16,380,000

49,821,000

32,130,000

122,901,000

26,530,000

18,981,000

52,310,000

33,419,000

131,240,000

当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高-27-（単位：円）
収

益

収１

事業等会

収３
都市緑化及び地域の畜産の振興に関する事業
活性化に関する事業
観 光 の 振 興に 関 す る 事 業 児 童 ・ 青 少 年 の 健 全 な 児童・ 青少年の健全な育 成 に 関 す る 事 業育成に関する 事業

計

収２

法人会計

小 計

内部取引消去合 計0378,000

0378,000

00

378,000

0370,000

0370,000

00

3,918,000

000000183,000

000000806,0000

1,169,000

01,169,000

001,196,000

0

18,0000

18,00000

18,000040,000040,00000

226,000

00000039,0000

688,000

172,000

860,000

006,710,000

0△ 688,000△ 172,000△ 860,00000△ 6,710,000

03,657,000

03,657,000

00

3,657,000

0△ 4,504,000

0△ 4,504,00000△ 4,504,000

0000

27,402,000

027,402,000000

05,164,000

05,164,000

000012,925,000

012,925,000

00000000000

3,399,000

03,399,000

00001,740,000

01,740,000000

0239,000

0

239,00000

0

238,0000

238,000

0

0

0

0

96,000096,0000000

479,000

0479,000

0000

1,558,000

01,558,000

0000

84,000084,000

0

0

00

1,000

0

1,000

0

0

00

334,0000

334,000

0

0

0

0

1,025,000

01,025,000

0

0

00

27,000027,000000093,000093,000223,000

34,310,000

24,930,000

59,463,000

27,402,000

0958,162,000

1,030,000

220,000

100,000

1,350,000

00△ 325,000

00

00

0

0

0

1,030,000

220,000

100,000

1,350,00000△ 325,000

000000759,000

000000160,000

000000919,000

000000124,000

000000124,000

000000795,000△ 515,000△ 110,000△ 50,000△ 675,000

000

515,000

110,000

50,000675,00000

470,000

2,808,000

12,637,000

7,487,000

22,932,000

84,238,000

0

115,714,000

3,323,000

12,747,000

7,537,000

23,607,000

84,238,000

0116,184,000

0761,000

0

761,000

004,550,000

0△ 761,000

0△ 761,000

00△ 4,550,000

02,328,000

02,328,00000

129,018,000

01,567,000

01,567,000

00124,468,000

3,323,000

14,314,000

7,537,000

25,174,000

84,238,000

0240,652,000-28-