食品クレート標準操作マニュアルU S E RG U I D E

ベンダー様 向け

Ver. 1.4

••

ベンダー

はじめに

本システムは、物流クレート標準化協議会に定める「食品クレート標準共有化ガイドライン」に基づき運用される共有クレートの在庫管理（発注/出荷/入荷/在庫調整)に供することを目的としています。
共有クレートおよび本システムの利用にあたっては、あらかじめ物流クレート標準化協議会発行の「運用ガイドライン」をご参照下さい。

-2- 食品クレート標準共有化ガイドライン• 物流クレート標準化協議会で作成した食品クレート標準共有化のガイドライン
 標準クレート共有化運用ガイドライン（導入準備編）• 標準クレートと標準クレート数量管理システムの導入に関するガイドライン
 標準クレート共有化運用ガイドライン（本編）• 標準クレートの日々の運用と管理方法に関するガイドライン
 操作マニュアル• 標準クレート数量管理システムの操作方法
 棚卸マニュアル• 標準クレートの棚卸に関する運用マニュアル クレート管理者により提供される運用マニュアル• 標準クレートを取り扱うクレート管理者により提供される各種運用マニュアル-3-ベンダー標準クレート共有化説明資料の構成

ベンダー

各種説明資料の目的と範囲

全体

物流クレート標準化協議会

食品クレート標準共有化ガイドライン
作業工程

導入
準備

手続き

利用
準備

利用
開始

運用

棚卸

在庫調整管理者〉〉〉〉〉〉〉現場担当者

運用ガイドライン(導入準備編)

運用ガイドライン（本編）

棚卸マニュアル

操作マニュアルクレート

クレート管理者
クレート運用マニュアル-4-

クレート管
理会社様

ベンダー様

発注確認

発注予約

小売業
センター様

ベンダー

業務フロー（日次業務）
小売業店舗(管理対象外)未発注拠点確認

発注予約修正発注確定

出荷修正

出荷指図書印刷

入荷修正

貸出確定
入荷入力
納品書印刷

納品書受領
代理入力

出荷処理

入荷チェック

出荷処理

入荷チェック

伝票印刷

伝票受領

店舗出荷

店舗入荷

受取（入荷）

返却（出荷）

空クレート返却

入荷入力

返却（出荷）承認

-5-

はじめに

2

標準クレート共有化説明資料の構成

3

各種説明資料の目的と範囲

4

業務フロー(日次業務）

5

目次

6ご利用前準備7
8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
印刷プログラムインストールマニュアル

ベンダー

目次

10
epalログイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

業務の開始

基本操作

12
各種機能のアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
業務終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

発注業務

14
発注予約の開始
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
発注予約の入力
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
発注予約の修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

借入業務

19
借入内容の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
借入内容の修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
入荷チェックの修正、取り消し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

出荷業務

23
出荷入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

転送業務

29
30
35
36
37

出荷入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入荷確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
返却内容の修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入荷チェックの修正・取り消し照合処理

38
出荷/入荷情報の照合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
出荷/入荷情報の照合《未確定》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
40
出荷/入荷情報の照合《確定》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

在庫確認

43
在庫の確認[回転日数]準備
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44-6-

ベンダー

ご利用前準備

-7-

ベンダー

準備作業
印刷プログラムインストールマニュアル
ベンダーが小売センターへクレートを出荷する場合など、epalよりクレート伝票を出力する場合は「クレート伝票印刷プログラム」をダウンロード・インストールする必要があります。
ダウンロード・インストールする際は下記の手順に従って実施してください。

WINDOWS NT /２０００ /XP /VISTA へのインストールには、コンピューターの管理者権限でのログインが必要となる場合があります。詳しくは貴社システム管理様まで相談下さい。

１．epalにログインをしてください、[機能一覧]より[ダウンロード]－[マニュアル・プログラムダウンロード]をクリックして下さい。
２．[マニュアル・帳票プログラムダウンロード]ページが表示されます。帳票プログラム[ダウンロード]ボタンを押して下さい。
３．[ファイルのダウンロードセキュリティーの警告]ウインドウが表示されます。 [保存（S)]ボタンを押して下さい。

４．保存場所の指定（例ではデスクトップ）をして[保存]ボタンを押して下さい。

５．保存したファイル [CratePrintTool.exe]をダブルクリックして下さい[セキュリティー警告]画面が表示される場合がありますが、[実行]ボタンを押して下さい。

６．インストールが実行されます。画面の指示に従ってインストールを実行してください。

このプログラムは、標準クレート管理用に作成されています。
その他の物流容器を管理する為にはご利用することは出来ませんのでご注意ください

-8-

ベンダー

準備作業
７．epalにログイン後、[出荷]－[出荷入力]を行ってください。
必須項目を埋める必要があります。
枚数は0枚でご登録下さい

８．画面下部[□印刷]チェックボックスにチェックマークをし、[登録]ボタンを押して下さい。

９．[ファイルのダウンロード]画面が表示されます。[開く（O)]ボタンを押して下さい。
初回のみ、「前回使用したプリンタが存在しません」とのメッセージが表示されます[OK]ボタンを押して下さい。

１０．[クレート伝票印刷]画面から、[設定]ボタンを押し、[プリンタ設定]画面を開き・プリンタ →出力したいプリンターを選んでください。
・サイズ →用紙を選んでください。（A4)[OK]ボタンを押して下さい。
一度設定した情報は保存されますので、次回以降の入力は不要です。
以降設定を変更したい場合にご利用下さい。

１１．[印刷]ボタンを押して、指定されたプリンタからクレート伝票が印字されたことを確認してください。

このプログラムは、標準クレート管理用に作成されています。
その他の物流容器を管理する為にはご利用することは出来ませんのでご注意ください

-9-

ベンダー

業務の開始

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epalログイン
・パソコンを立ち上げてインターネットに接続して下さい。
・《インターネットエクスプローラ》を起動させてください。
URL https://epalcrate.jpr.jp/
・アドレス欄にURLを入力すると下記の画面が表示されます。
・使用者の [ユーザー名][パスワード]を入力して、[送信]ボタンを押して下さい。下記のメイン画面に切替わります。
・入力に誤りがあると…「ログイン失敗」画面が表示されます。もう一度「ログイン画面」からやり直してください。

ログイン成功ユーザー名パスワ-ドを入力してください。

送信ボタンを押して下さい。

ログイン失敗ログイン画面は、ブラウザの「お気に入り」に保存することで、次回以降URLの入力を簡略できます。
IDやパスワードの入力には大文字、小文字、半角、全角の文字の種類にご注意ください。

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ベンダー

業務の開始

各種機能のアクセス
メイン画面から各機能を選択して各種業務の操作を行うことが出来ます。
・画面左側に機能一覧が表示され、この機能をマウスで選択することで、様々な機能を呼び出すことができます。
・初期状態では、項目メニューが表示されていて、先頭にある[＋]をクリックすると、個々の機能を呼び出すことができます。

項目メニュー

各機能をクリックすると各機能が表示されます。

メイン画面中央には、下記の内容が表示されています。
●ログインした拠点のコードと名称●定期メンテナンス等サービス停止時間案内●お知らせ・お使いになっている拠点の、未確定データ件数と内訳●JPRからのお知らせ

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ベンダー

基本操作

ベンダー

基本操作
業務終了
出荷登録、入荷登録等の各作業が終わりましたら、本システムを終了します。

作業が終了したら、ログアウトをしてください。
メイン画面の機能一覧から、メニュー「ログアウト」を選択して、機能「ログアウト」をクリックします。これで、ログアウトが完了します。

[×]ボタンで、ブラウザを閉じて頂いて結構です。

ログアウトせずにブラウザを終了させると、サーバ側に接続情報が残ってしまい、負荷をかけてしまいます。必ずログアウトを使用してください。

-13-

ベンダー

発注業務

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ベンダー

発注業務
発注予約の開始
あらかじめ立案した発注計画を元に、発注の予約を行います。
トップ画面の機能一覧より、[発注]－[クレート発注管理]をクリックしてください。
１．[納品小売業]欄右側のプルダウンボタンを押し、納品小売センターを選択して下さい。
２．[レンタル拠点]欄には、自動的にレンタルする拠点名が表示されます。異なる拠点からレンタルをする場合、プルダウンボタンを押し、レンタル拠点名を選択して下さい。
３．[アイテム]欄右側のプルダウンボタンを押し、使用するクレートの種類を選択して下さい。
４．[時期]欄より、入力する時期（●来期/●前期）を選択して下さい。
期間を個別に指定する場合、[●直接指定]を選択しボックスにテンキーから時期を入力してください。
５．入力が完了したら、[決定]ボタンを押して下さい。

❶❷❸❹

プルダウンボタンを押して、納品小売先を選択。
自動的にレンタル拠点が表示。
異なる場合プルダウンボタンを押して拠点を選択。

❺
プルダウンボタンを押して、使用するクレートを選択。

時期を選択、直接指定の場
合、直接指定を選択後テキストボックスに日付を入力。

入力完了後、[決定]ボタンを押して下さい。

-15-

ベンダー

発注業務
発注予約の入力
表示された一覧表へ予約を入力します。
１．[数量]列に日別に予約数量をテンキーより入力してください。
２．[引取時間]列に引取り予定時刻を入力してください。
３．一日に複数回の納品を希望する場合には、希望する日付の表右側行追加列[□]をクリックして、✔を入力した後、[行追加]ボタン押して下さい。
新たな行が表示されますので、１～２の入力をして下さい。

注：複数納品希望の場合に、同一時間の納品を希望する場合であっても、識別が出来るようにあえて引取り時間をずらしてご入力ください。
４．入力完了後[保存]ボタンを押して下さい。

希望数量を入力してください。

❶❷

引取り納品時間を入力してください。

❸✔

複数納品希望の際は、希望日行に✔を入れ、[行追加]ボタンを押して下さい。

❹入力完了後、[保存]ボタンを押して下さい。

日別に入力をし忘れ、発注が確定となった場合、その日の発注は“０”として扱われます。

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ベンダー

発注業務
発注予約の修正
発注確定タイミングまで発注予約の数値を修正することが出来ます。
予約の呼び出し：修正を行いたい予約内容を検索条件より指定してください。
１．[納品小売業]欄右側のプルダウンボタンを押し、納品小売センターを選択して下さい。
２．[レンタル拠点]欄には、自動的にレンタルする拠点名が表示されます。異なる拠点からレンタルをする場合、プルダウンボタンを押し、レンタル拠点名を選択して下さい。
３．[アイテム]欄右側のプルダウンボタンを押し、使用するクレートの種類を選択して下さい。
４．[時期]欄より、入力する時期（●来期/●前期）を選択して下さい。
期間を個別に指定する場合、[●直接指定]を選択しボックスにテンキーから時期を入力してください。
５．入力が完了したら、[決定]ボタンを押して下さい。

プルダウンボタンを押して、納品小売先を選択。

❶❷
❸

❹
❺

時期を選択、直接指定の場
合、直接指定を選択後テキストボックスに日付を入力。

自動的にレンタル拠点が表示。
異なる場合プルダウンボタンを押して拠点を選択。
プルダウンボタンを押して、使用するクレートを選択。
入力完了後、[決定]ボタンを押して下さい。

あらかじめクレート管理者にて設定された、[発注変更数制限]にしたがって、修正できる数量には上限/下限があります。

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ベンダー

発注業務
６.表示された一覧より数量を変更してください。
７. 変更したい引取り時間を変更してください。
８.入力完了後[保存]ボタンを押して下さい。

変更引取り時間を変更入力してください。
変更数量を入力してください。

❼❻❽
変更箇所の入力完了後、[保存]ボタンを押して下さい。

-18-

ベンダー

借入業務

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ベンダー

借入業務
借入内容の確認
入荷したクレートの種類/数量を確認し、入荷確認を行います。
トップ画面の機能一覧より、[入荷]－[入荷チェック]をクリックしてください。
１.[検索]ボタンを押して下さい。ベンダーより納品されたクレートの情報が、リストで表示されます。
２.実際の納品された内容と表示されてる内容を確認し、間違いが無ければ一覧左側のチェックボックス[□]にカーソルを重ね、クリックし✔を入れて下さい。
３.[確認]ボタンを押して下さい。
４.内容に間違いがある場合、次項【借入内容の修正】で修正を行って下さい。

[検索]ボタンを押して下さい。
借入た入荷情報が一覧で表示されます。

❶[確認]ボタンを押して下さい。

＊❷❸

内容を確認し[□]に✔を入れて下さい。

・「入荷日」は、出荷側が入力した入荷予定日が表示されます。
・「入荷日」を同一日付で一括変更したい場合は、＊欄に日付を入力し［一括変更］ボタンを押して下さい。epalログイン当日に一括変更したい場合は、「本日」右横の［一括変更］ボタンを押して下さい。

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ベンダー

借入業務
借入内容の修正入荷したクレートの種類/数量を確認し、内容が間違っていた場合、入荷修正を行います。
トップ画面の機能一覧より、[入荷]－[入荷チェック]をクリックしてください。
検索表示方法については、前項【借入内容の確認】を参照下さい。
１.修正したい入荷データの[修正]ボタンをクリックして下さい。[入荷変更]画面が表示されます。

本日❶修正したい入荷データの[修正]ボタンを押して下さい。

２.修正をしたい項目（数量/クレートの種類等）の変更を行ってください。
３変更が完了しましたら.[登録]ボタンを押して下さい。

項目の種類や数値を変更してください。

❷❸[登録]ボタンを押して下さい。

-21-

入荷チェックの修正、取り消し誤って入荷チェックしてしまった等、出荷／入荷ともに内容が一致し、確定したデータの取り消しや修正を行います。
トップ画面の機能一覧より、[修正・照合]－[確定伝票一覧]をクリックしてください。

１.必要な検索条件を入力してください。
２.［検索］ボタンを押して下さい。 確定した情報が一覧で表示されます。

❶検索条件を入力して下さい。

[検索]ボタンを押して下さい。

❷３.表示された一覧から、赤字で記載された伝票番号部分をクリックします。

❸

カーソルを重ねクリックします。

４.[入荷変更]画面が表示されます。変更の場合には希望変更箇所に数値を入力をし[登録]ボタンを押して下さい。入荷データ自体を削除したい場合[削除]ボタンを押して下さい。
❹変更の場合：内容を変更し、[登録]ボタンを押して下さい。

削除の場合：[削除]ボタンを押して下さい、入荷データが削除されます。

-22-

ベンダー

借入業務

ベンダー

出荷業務

-23-

ベンダー

出荷業務
出荷入力
商品を積載し、小売に向けて出荷されたクレートの出荷情報を入力します。
出荷の入力には １．単票入力と ２．一括入力があります。
１．単票入力トップ画面の機能一覧より、[出荷]－[出荷入力]をクリックしてください。

１.納品先を選択します。納品先の選択方法は３通りの方法があります。

（１）プルダウンボタンから選択●（２）コード番号を直接入力し呼び出す方法●

ブルダウン[▼]ボタンを押すと、あらかじめ登録されている相手が表示されます。カーソルで選択して下さい。

[入荷拠点]テキストボックスにテンキーから直接相手先コード№を入力後[確認]ボタンを押して下さい。

（３）呼び仮名から検索し呼び出す方法[検索]ボタンを押して下さい。相手先検索画面が表示されます。

●

相手の名前をフリガナ順に並んだリストから選択し、[選択]ボタンを押して下さい。

-24-

ベンダー

出荷業務
２.クレート種類を選択します。

ブルダウン[▼]ボタンを押すと、あらかじめ登録されているクレート種類が表示されます。カーソルで選択して下さい。

❷３.数量を入力します。
４.出荷日を入力します。

❸[数量]欄にテンキーより数値を打ち込んでください。

❹
出荷日はあらかじめ[当日]が入力されてます。
前日の出荷分など、異なる日の場合、出荷日を変更して下さい。

５.【伝票の印字を行う場合】下部の印刷チェックボックス[□]チェック✔をし[登録]ボタンを押して下さい。→６に進んでください。
【伝票の印字を行わない場合】[登録]ボタンを押して下さい。登録が完了しました。

・epalでは、日付の表示を６桁の整数で表示/入力します。
【例】２００８年１０月４日→ [081004]
・伝票印字をするにはあらかじめ伝票印字アプリケーションをインストールする必要があります。

-25-ベンダー

出荷業務
６.ファイルダウンロード]ダイヤログが表示れます。[開く]を押して下さい。
[開く]を押して下さい。

❻７.[印刷]ボタンを押して下さい。プリンターよりクレート伝票が印字されます。

[印刷]ボタンを押して下さい。

❼

クレート伝票が３通/1枚（A4）印字されます。
切り離してご利用ください。
・発送会社控え・運送会社控え・受取会社控えとしてご利用下さい。

●-26-

ベンダー

出荷業務
出荷入力
２．一括入力
最大１０件までの出荷データを一画面で登録することが可能です。
トップ画面の機能一覧より、[出荷]－[出荷一括入力]をクリックしてください。
１.納品先を選択します。[入荷拠点]に納品先のコードナンバーを入力してください。
２.出荷日を入力してください。
３.クレート種類と数量を入力してください。
４.必要件数の入力が完了したら、[登録]ボタンを押してください。

[登録]ボタンを押してください❹❷❸❶

入荷拠点コードを入力してください。

入荷拠点コードを入力してください。

クレートの種類と数量を入力してください。

便利な機能 [確認]ボタン[登録]ボタンを押す前に、[確認]ボタンを押すと、エラーを表示させることができます。
もしエラー行があった場
合、ダイヤログにて表示します。

該当行に[ＥＲＲ]と表示されます。

-27-ベンダー

出荷業務

便利な機能 [前行コピー]ボタン
各行左部の[前行コピー]ボタンを押すと、前の行の内容をそのままコピーします。
同一内容の出荷データを作成する際に利用してください。

便利な機能 [出荷日一括]
画面右上部の[出荷日]欄に出荷日を入力後、[出荷日一括変更]ボタンを押すことで、表中すべての出荷データの日付を一括で入力することができます。

すべての行の出荷日が変更されます。

-28-

ベンダー

転送業務

-29-

ベンダー

転送業務
出荷入力
在庫偏在の調整や、棚卸し後の在庫修正時に利用します。
在庫の移動（転送）を行いたい場合、出荷する側で行う作業です。
出荷の入力には １．単票入力と ２．一括入力があります。
１．単票入力トップ画面の機能一覧より、[出荷]－[出荷入力]をクリックしてください。
１.納品先を選択します。納品先の選択方法は３通りの方法があります。

（１）プルダウンボタンから選択●（２）コード番号を直接入力し呼び出す方法●

ブルダウン[▼]ボタンを押すと、あらかじめ登録されている相手が表示されます。カーソルで選択して下さい。

[入荷拠点]テキストボックスにテンキーから直接相手先コード№を入力後[確認]ボタンを押して下さい。

（３）呼び仮名から検索し呼び出す方法[検索]ボタンを押して下さい。相手先検索画面が表示されます。

●

相手の名前をフリガナ順に並んだリストから選択し、[選択]ボタンを押して下さい。

-30-ベンダー

転送業務
２.クレート種類を選択します。

ブルダウン[▼]ボタンを押すと、あらかじめ登録されているクレート種類が表示されます。カーソルで選択して下さい。

❷３.数量を入力します。
４.出荷日を入力します。

❸[数量]欄にテンキーより数値を打ち込んでください。

❹出荷日はあらかじめ[当日]が入力されてます。
前日の出荷分など、異なる日の場合、出荷日を変更して下さい。

５.【伝票の印字を行う場合】下部の印字チェックボックス[□]チェック✔をし[登録]ボタンを押して下さい。→６に進んでください。
【伝票の印字を行わない場合】[登録]ボタンを押して下さい。登録が完了しました。

・epalでは、日付の表示を６桁の整数で表示/入力します。
【例】２００８年１０月４日→ [081004]
・伝票印字をするにはあらかじめ伝票印字アプリケーションをインストールする必要があります。

-31-

ベンダー

転送業務
６.[ファイルダウンロード]ダイヤログが表示れます。[開く]を押して下さい。
[開く]を押して下さい。

❻７.[印刷]ボタンを押して下さい。プリンターよりクレート伝票が印字されます。

[印刷]ボタンを押して下さい。

❼

クレート伝票が３通/1枚（A4）印字されます。
切り離してご利用ください。
・発送会社控え・運送会社控え・受取会社控えとしてご利用下さい。

●-32-

ベンダー

転送業務
出荷入力
２．一括入力
最大１０件までの出荷データを一画面で登録することが可能です。
トップ画面の機能一覧より、[出荷]－[出荷一括入力]をクリックしてください。
１.納品先を選択します。[入荷拠点]に納品先のコードナンバーを入力してください。
２.出荷日を入力してください。
３.クレート種類と数量を入力してください。
４.必要件数の入力が完了したら、[登録]ボタンを押してください。

[登録]ボタンを押してください。

❹❷❶

入荷拠点コードを入力してください。

❸

入荷拠点コードを入力してください。

クレートの種類と数量を入力してください。

便利な機能 [確認]ボタン[登録]ボタンを押す前に、[確認]ボタンを押すと、エラーを表示させることができます。
もしエラー行があった場
合、ダイヤログにて表示します。

該当行に[ＥＲＲ]と表示されます。

-33-

ベンダー

転送業務

便利な機能 [前行コピー]ボタン
各行左部の[前行コピー]ボタンを押すと、前の行の内容をそのままコピーします。
同一内容の出荷データを作成する際に利用してください。

便利な機能 [出荷日一括]
画面右上部の[出荷日]欄に出荷日を入力後、[出荷日一括変更]ボタンを押すことで、表中すべての出荷データの日付を一括で入力することができます。

すべての行の出荷日が変更されます。

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ベンダー

転送業務
入荷確認
在庫偏在の調整や、棚卸し後の在庫修正時に利用します。
在庫の移動（転送）を行いたい場合、入荷（受取り）する側で行う作業です。
トップ画面の機能一覧より、[入荷]－[入荷チェック]をクリックしてください。
１.[検索]ボタンを押して下さい。ベンダーより納品されたクレートの情報が、リストで表示されます。
２.実際の納品された内容と表示されてる内容を確認し、間違いが無ければ一覧左側のチェックボックス[□]にカーソルを重ね、クリックし✔を入れて下さい。
３.[確認]ボタンを押して下さい。
４.内容に間違いがある場合、次項【入荷内容の修正】で修正を行って下さい。

[検索]ボタンを押して下さい。
借入た入荷情報が一覧で表示されます。

❶[確認]ボタンを押して下さい。

＊

❷

❸

内容を確認し[□]に✔を入れて下さい。

・「入荷日」は、出荷側が入力した入荷予定日が表示されます。
・「入荷日」を同一日付で一括変更したい場合は、＊欄に日付を入力し［一括変更］ボタンを押して下さい。epalログイン当日に一括変更したい場合は、「本日」右横の［一括変更］ボタンを押して下さい。

-35-ベンダー転送業務
入荷内容の修正入荷したクレートの種類/数量を確認し、内容が間違っていた場合、入荷修正を行います。
トップ画面の機能一覧より、[入荷]－[入荷チェック]をクリックしてください。
検索表示方法については、前項【入荷確認】を参照下さい
１.修正したい入荷データの[修正]ボタンをクリックして下さい。[入荷変更]画面が表示されます。

本日❶修正したい入荷データの[修正]ボタンを押して下さい。

２.修正をしたい項目（数量/クレートの種類等）の変更を行ってください。
３変更が完了しましたら.[登録]ボタンを押して下さい。

項目の種類や数値を変更してください。

❷❸[登録]ボタンを押して下さい。

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ベンダー

転送業務
入荷チェックの修正、取り消し
誤って入荷チェックしてしまった等、出荷／入荷ともに内容が一致し確定したデータの取り消しや修正を行います。
トップ画面の機能一覧より、[修正・照合]－[確定伝票一覧]をクリックしてください。

１.必要な検索条件を入力してください。
２.［検索］ボタンを押して下さい。 確定した情報が一覧で表示されます。

検索条件を入力して下さい。

❶❷『検索]ボタンを押して下さい。

3.表示された一覧から、赤字で記載された伝票番号部分をクリックします。

❸カーソルを重ねクリックします。

４.[入荷変更]画面が表示されます。変更の場合には希望変更箇所に数値を入力をし[登録]ボタンを押して下さい。入荷データ自体を削除したい場合[削除]ボタンを押して下さい。
❹変更の場合：内容を変更し、[登録]ボタンを押して下さい。

削除の場合：[削除]ボタンを押して下さい、入荷データが削除されます。

-37-

ベンダー

照合処理

-38-

ベンダー

照合処理
出荷/入荷情報の照合
出荷拠点が入力した内容と、入荷拠点が入荷確認した内容に相違があった場合など、照合内容を［未確定伝票一覧］で確認することが出来ます。
トップ画面の機能一覧より、[修正・照合]－[未確定伝票一覧・修正]をクリックしてください。
１.必要な検索条件を入力後、［検索］ボタンを押して下さい。 照合内容が一覧で表示されます。
２.[検索]ボタンを押して下さい。
検索条件を入力して下さい。

❶[検索]ボタンを押して下さい。

❷３.照合結果が一覧に表示されます。

❸照合結果が表示されます。
・未確定伝票の件数は、epalログイン後のトップ画面中央部に常に表示しています。
・この件数をクリックすると、未確定伝票一覧画面に変遷します。

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ベンダー

照合処理
出荷/入荷情報の照合 《未確定》４.照合の結果、[未確定]となるケースは次の４通りあります。
①出荷情報のみの伝票 ： 入荷側が、まだ入荷処理を行っていない伝票です。
入荷側が入荷チェックまたは入荷入力すると照合されます。

②出荷と入荷に相違があり、確定されなかった伝票：アイテムの種別、個枚数、出荷日など、出荷伝票と入荷伝票で異なったデータです（相違部分が赤色で表示されます）。
入荷側、もしくは出荷側が修正しない限り、照合済みにはなりません。

③入荷情報のみの伝票：入荷側で手入力された伝票です。出荷側が対応する出荷データを入力すると照合されます。

④入荷側が未入荷にした伝票：該当するアイテムが到着しなかったために入荷側が［未入荷］とした情報です。出荷側が入荷拠点を間違えて入力した可能性があります。
この場合、 出荷側が入荷拠点を修正する必要があります。

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ベンダー

照合処理
５.未確定の状態を検索により絞り込むことができます。
①[未確定条件]よりプルダウンボタンを押し選択してください。
すべて（数量０伝票以外）

すべての未確定データが表示されます。

不一致

出荷側データと入荷側データの内容が一致しないデータが表示されます。

入荷チェック待ち（到着予定日後）

到着予定日を過ぎても入荷チェックされていないデータを表示します。

積送中（到着予定日前）

到着予定日前の入荷チェックデータが表示されます。

出荷入力待ち入荷側が先に入荷入力したデータが表示されます。

数量０伝票

数量を０枚として取り消しをしたデータが表示されます。

プルダウンボタンを押し、未確定条件を選択し、[検索]ボタンを押してください。
プルダウンボタンを押し、作成拠点を選択し、[検索]ボタンを押してください。

②[未確定条件]と[作成拠点]と組み合わせると次のような未確定を検索できます。

未確定条件

作成拠点

入荷チェック待ち（到着予定日後）

自拠点作成

自社が出荷側で、お相手先の入荷チェックを待っている状態のデータ。

相手先拠点作成

自社が入荷側で、到着予定を過ぎても、まだ入荷チェックを行っていないデータ。
[入荷チェック画面]より入荷チェックを実施してください。

入荷チェック待ち（到着予定日後）

状態

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ベンダー

照合処理
出荷/入荷情報の照合 《確定》出荷拠点が入力した内容と、入荷拠点が入荷確認した内容が一致している場合照合内容を［確定伝票一覧］で確認することが出来ます。
トップ画面の機能一覧より、[修正・照合]－[確定伝票一覧]をクリックしてください。

１.[期間][条件]等の必要な検索条件を入力して下さい。
２.［検索］ボタンを押して下さい。
必要に応じ、検索条件を入力して下さい。

❶❷『検索]ボタンを押して下さい。

３.照合結果が一覧に表示されます。

❸照合結果が表示されます。

-42-

ベンダー

在庫確認

-43-

ベンダー

在庫確認
在庫の確認[回転日数]準備
自社のクレート利用における、在庫回転日数を確認できます。

トップ画面の機能一覧より、[在庫管理]－[在庫偏在表示]をクリックしてください。
１.[拠点]欄のプルダウンボタンを押し、自拠点名称を選択して下さい。
＊通常は自拠点名称のみ表示され、それ以外の拠点名称は選択できません。

２.[アイテム]欄より、プルダウンボタンを押し、クレート種別を選択して下さい。
３.[決定]ボタンを押して下さい。

[決定]ボタンを押して下さい。
拠点の回転日数が表示されます。

自拠点名を選択して下さい。

❶❷❸

理論在庫：繰越残許容在庫：前月平均入荷数
×許容回転日数

過剰在庫：理論在庫－許容在庫

クレート種別を選択して下さい。

許容回転日数：クレート管理者にて設定した日数
実績回転日数：月間総延べ枚数/総入庫数

延べ枚数とは、一日ごとの繰越在庫数です。

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☆数量管理システムについて日本パレットレンタル株式会社
標準クレート数量管理システムサポートデスク
ＴＥＬ ０３－６８９５－５２１３
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2012年7月9日-45-