甲府市上下水道事業経営戦略策定方針
１策定趣旨と位置づけ
平成１８年３月の中道町との合併に伴う中道水道事業の継承や平成１９年４月の水道局と下水道部の統合による上下水道局の誕生により、それまでの事業運営の手法や施設整備の経緯を見直し、一体的な視点に立った構想を構築することが必要であり、また、人口減少等による水需要の減少傾向に伴う厳しい経営環境のなか、経営の健全化や効率化等、経営基盤を強化するため平成２０年度から平成２９年度までの１０年間を期間とする「甲府市上下水道事業経営計画２００８」を平成１９年度に策定しました。
平成２４年度には、「甲府市上下水道事業経営計画２００８後期実施計画」（平成２５年度～平成２９年度）を策定し、計画的な事業経営を行っています。
この計画期間が平成２９年度で終了することに加え、急激な人口減少社会の到来による水需要の減少、大規模災害への対応や施設の老朽化による更新需要の増大等の諸課題に対応し、企業としての経済性の発揮と公共の福祉の増進を図るとともに、将来も変わらぬサービスの提供を行っていくためには、新たな中長期計画の策定が必要不可欠となっています。
こうした状況を踏まえ、上位計画である第六次甲府市総合計画の将来都市像「人・まち・自然が共生する未来創造都市 甲府」のもと「豊かな自然と共生する安らぎと潤いのあるまち」であり続けるために、これからの甲府市上下水道事業のあるべき姿と目指す方向性を明らかにし、計画的に事業を推進していくため「甲府市上下水道事業経営戦略」を策定します。

２

国の動向
・新水道ビジョンの策定（平成２５年３月：厚生労働省健康局）
・新下水道ビジョンの策定（平成２６年７月：国土交通省水管理・国土保全局
下水道部 公益社団法人日本下水道協会）
・平成２６年８月２９日付け公営企業三課室長通知・・・「経営戦略」策定要請
・平成２８年１月２６日付け公営企業三課室長通知・・・「経済・財政再生計画」の「集中改革期間」の平成２８年度から平成３０年度までの間の策定を推進

３

計画の名称
計画の名称は、「甲府市上下水道事業経営戦略」とします。

４ 経営戦略の構成と期間（１）構成①「甲府市上下水道事業経営計画２００８」及び見直し後の「甲府市上下水道事業経営計画２００８」後期実施計画は、水道事業と下水道事業を一体で「総論」、「現状と推移」、「事業計画」等各章が構成されていましたが、「甲府市上下水道事業経営戦略」は「総論」と「推進体制」については上下水道事業一体としますが、他は、「水道事業経営戦略（水道事業ビジョン）」、「下水道事業経営戦略（下水道事業ビジョン）」とし、それぞれに「現状と課題」、「施策」等を盛り込
むとともに、「長期財政収支見通し」を明示し将来にわたる経営の持続性を担保する構成とします。
② 経営戦略の施策に係る事業を具体的に推進していくために「第六次甲府市総合計画」と整合を図るなかで戦略推進事業を明示した戦略推進計画を作成します。
（２）期間① 平成３０年度を初年度とし、目標年度を１０年後の平成３９年度とします。
② 戦略推進計画は、平成３０年度を初年度とし、計画期間を３年間とし、毎年度ローリング方式により見直しをします。
５ 市民参画（１）甲府市上下水道事業懇話会
・ 委員５人（学識経験者、管理者が必要と認める者）
・ 任期２年（平成２７年８月２８日～平成２９年８月２７日）
・ 上下水道事業についてそれぞれの視点から意見を聴取します。
・ 提言 平成２９年６月頃（２）お客様満足度調査
平成２８年度実施済み（平成２８年６月２３日～７月１４日）（３）パブリックコメント「甲府市上下水道事業経営戦略（素案）」について市民からの意見を求めます。
（４）甲府市水道料金等審議会（予定）
・ 委員２０人以内（学識経験者、公共的団体等の代表者、使用者のうちから市長が委嘱）
・ 任期 平成２９年６月～平成２９年１０月
・ 平成３０年度からの適正な水道料金及び下水道使用料の水準及び体系について審議します。
・ 全８回、６月市長諮問、１０月答申（予定）・ 条例改正１２月定例会提案（料金を改定する場合）
６ 経営戦略策定の体制（１）経営戦略策定委員会（要綱設置）
・業務部及び工務部の室長で構成します。（業務総室長を委員長、工務総室長を副委員長、事務局を経営企画課）

・経営戦略策定ワーキンググループの管理監督を行い進捗状況や決定事項を経営会議に報告します。
（２）経営戦略策定ワーキンググループ（経営戦略策定委員会の下部組織）
・全体会議
・部会（水道部門と下水道部門でさらに経営方針ごとに行う）
・経営戦略策定に必要な課題の抽出や施策及びこれに係る戦略推進事業並びに目標設定等について議論します。
（３）経営戦略の策定
・経営会議での経営戦略策定の経過報告及び議論を経た後、最終決定を行います。
７

経営戦略の推進方法
目指す将来像の実現に向けて計画的に施策の推進を行うため、経営計画推進委員会を経営戦略推進委員会として継承することとします。

８

議会報告
環境水道委員会に経営戦略策定の進捗状況等を報告します。

９公表
上下水道局ホームページ等で広く市民に公表します。

１０策定スケジュール
平成28年度4

市民
参画

5678910 11 12

平成29年度
12345678910 11 12123

お客様満足度調査

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

上下水道事業懇話会

料金等審議会

策定方針、策定委員会、ワーキンググループ（要綱）

骨子案

市

市
長･副
市
長
経過説
明

経営戦略
戦略推進計画
市
議会
経過報
告

市
議会
報
告◎11

経営戦略に係る各種計画等関係図
最上位計画

第六次甲府市総合計画
基本目標４
自然と都市機能が調和する快適なまちをつくる
施策の柱
豊かな自然と良好な生活環境を確保する
施策⑥水道水の安定供給
小施策
健全で効率的な水道事業経営
水道施設の計画的な整備・更新
施策⑦生活排水の適正処理
小施策
公共下水道による適正処理

行政改革大綱(2016～2018)
基本理念
将来を見据えた効率的・効果的な行政運営の確立
改革の柱
１ 人づくりの改革
２ 業務の改革
３ 財政構造の改革
４ 資産の改革

甲府市職員定員適正化計画（2016～2020）

甲府市上下水道事業経営戦略
中長期計画 10年計画

厚生労働省
新水道ビジョン
基
本地
理域
念とともに、
信
頼を
未来につなぐ日本の水道実方現向の性
た・め視の点安全
強靭
持続

水道事業ビジョン

下水道事業ビジョン

水道事業の現状を分析・評価し、将来の事業環境を認識する中で目指すべき将来像を描き、その実現のための方策等を示したもの。

下水道の効率的な整備と管理、安定的な経営を図るため、概ね10年間を計画期間として将来像実現に向けて取り組むべき施策等を明示したもの。

◎経営方針及び関連計画等
1 「安全」◎経営方針及び関連計画等
1 「安全・強靭」

・いつでもどこでも安全でおいしい水が飲める水道・危機管理対策等の充実による安全で快適な生活環境の創造

水質検査計画

新21世紀水源保全計画

水安全計画

鉛製給水管布設替基本計画

・自然災害等による被害を最小限にとどめ
被災した場合でも迅速に復旧できるしなや
かな下水道

2 「強靭」
公共下水道基本計画

・自然災害等による被害を最小限にとどめ
被災した場合でも迅速に復旧できるしなや
かな水道

浄水場事業継続計画

施設更新基本計画

汚水処理整備計画

下水道事業業務継続計画（ＢCＰ）
危機管理指針社会資本総合整備計画

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策行動計画水道施設耐震化計画

3 「持続」

2 「持続」

・将来も変らず安定した事業運営が可能な経営基盤の強化

・将来も変らず安定した事業運営が可能な経営基盤の強化
第７次電算計画

4 「お客様満足度の向上」

3 「お客様満足度の向上」

・満足度の高いサービスの提供及び情報発信

・満足度の高いサービスの提供及び情報発信

5 「環境対策」

4 「環境対策」
・環境に配慮した事業の推進

・環境に配慮した事業の推進

環境・エネルギー利活用計画

環境基本計画汚泥処理基本計画

目標設定（KPI）

長期財政収支見通し
アセットマネジメント

戦略推進計画
甲府市公共施設等
総合管理計画インフラ資産・上水道
・ 下水道、雨水渠

第二次甲府市
環境基本計画基本目標
１ 自然と共生するまちづくり
２ 快適環境のまづくり
３ 低炭素のまちづくり

甲府市地域防災計画

４ 循環型のまちづくり
５ 環境教育を推進するまちづくり

風水害等対策編・地震対策編

国土交通省
新下水道ビジョン「循環のみち」の持続と進化
新 究 使 持続的発展が可能な
た 極 命 社会の構築に貢献
な下 実具
循環型社会の構築
水 現体
強靭な社会の構築
道 の的の た使
新たな価値の創造
使 め命
命 の国際貢献