収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②指定管理料収益
指定管理料収益③委託料収益委託料収益
県委託料収益
④事業収益
入場料収益
利用料収益
前受金収益
⑤受取補助金等受取国庫助成金
受取民間助成金
受取地方公共団体助成金
指定正味財産振替額⑥受取負担金
受取負担金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
①事業費
役員報酬
給料
賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
報償費
会議費
新聞図書費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
工事修繕費
広告宣伝費
通信運搬費
保険料
使用料及び手数料
賃借料
委託料
備品購入費
車輌費
支払負担金
租税公課費
共催事業費
補助事業費
減価償却費
雑費
②管理費
役員報酬
給料賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
会議費
新聞図書費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
工事修繕費
通信運搬費
保険料
使用料及び手数料
賃借料
委託料
備品購入費
支払負担金
租税公課費
交際費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、法人住民税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度(単位：円）

前年度

増減

Ⅰ

13,988,000
13,988,000
311,682,000
311,682,000
6,861,000
4,500,000
2,361,000
118,990,000
36,990,000
65,500,000
16,500,000
19,692,000013,850,000
500,000
5,342,000
4,500,000
4,500,000
2,281,000
2,281,000
477,994,000

13,903,000
13,903,000
311,352,000
311,352,000
8,547,000
6,300,000
2,247,000
119,718,000
38,218,000
67,500,000
14,000,000
45,692,000
27,347,000
12,856,000
500,000
4,989,000
5,300,000
5,300,000
1,971,000
1,971,000
506,483,000

85,00085,000330,000
330,000△ 1,686,000△ 1,800,000
114,000△ 728,000△ 1,228,000△ 2,000,000
2,500,000△ 26,000,000△ 27,347,000
994,0000353,000△ 800,000△ 800,000
310,000
310,000△ 28,489,000

460,751,000
4,441,000
64,439,000
30,996,000
4,242,000
17,122,000
3,479,000
8,586,000
10,170,000
1,505,000
990,000
6,582,000
14,389,000
55,940,000
3,900,000
13,589,000
11,525,000
503,000
10,114,000
6,247,000
170,200,000
1,040,000
913,000
64,00010,600,000
1,176,000
5,736,000
2,253,000
10,00035,001,000
1,776,000
11,944,000
1,059,000
648,000
2,366,000
262,000
350,000
40,00014,000265,000
45,0006,208,000
300,000
261,000
22,0001,188,0003,000
6,577,000
70,000383,000
990,000
160,000
70,000495,752,000△ 17,758,000△ 17,758,000

479,488,000
4,441,000
62,504,000
30,200,000
4,121,000
16,688,000
3,513,000
12,354,000
12,042,000
2,009,000
1,279,000
7,476,000
17,001,000
55,953,000
7,450,000
15,634,000
10,170,000
378,000
15,581,000
2,538,000
176,414,000
1,370,000
783,000
92,00011,028,000
1,954,000
4,968,000
1,537,000
10,00034,397,000
1,776,000
11,526,000
1,008,000
619,000
2,280,000
288,000
350,000
40,00014,000220,000
55,0006,210,000
250,000
198,000
22,0001,255,000
10,0006,538,000
130,000
345,000
1,050,000
120,000
93,000513,885,000△ 7,402,000△ 7,402,000△ 18,737,000
01,935,000
796,000
121,000
434,000△ 34,000△ 3,768,000△ 1,872,000△ 504,000△ 289,000△ 894,000△ 2,612,000△ 13,000△ 3,550,000△ 2,045,000
1,355,000
125,000△ 5,467,000
3,709,000△ 6,214,000△ 330,000
130,000△ 28,000△ 428,000△ 778,000
768,000
716,000
0604,000
0418,000
51,00029,00086,000△ 26,000000
45,000△ 10,000△ 2,000
50,00063,000
0△ 67,000△ 7,000
39,000△ 60,000
38,000△ 60,000
40,000△ 23,000△ 18,133,000△ 10,356,000△ 10,356,000

0

0

000
△ 17,758,000
2,200,000△ 19,958,000
331,774,078
311,816,078

00△ 7,402,000
2,200,000△ 9,602,000
341,376,078
331,774,078

00△ 10,356,000
0△ 10,356,000△ 9,602,000△ 19,958,000

560,000
5,342,000△ 4,782,000
1,343,931,657
1,339,149,657
1,650,965,735

560,000
4,989,000△ 4,429,000
1,348,360,657
1,343,931,657
1,675,705,735

0353,000△ 353,000△ 4,429,000△ 4,782,000△ 24,740,000