文書

番号全体-43
初版
R6.6.6R6.6.6

版

番号制定日改正日

令和５年度

事 業 報 告 書

社会福祉法人綜合施設美吉野園

承 認

確 認

作 成

R6.6.6R6.5.18

R6.5.11

1. 令和 5 年度 事業方針
法人は、これまでの歴史と現在の世相状況を改めて見つめ直し、地域に密着した選ばれる法人へと成長し続けるため、さらなる進化を目指した。また、地域の実情に応じ、「多角化・多機能化」という型で事業展開を進め、施設の価値向上のため、ご利用者に幸せを届けられるように継続して取り組んだ。併せて、2048 年（創立 100 周年）に向け、長期ビジョン『М’s welfare』を掲げ、『スマイル』をキーワードに、①人材力（チャレンジする、多様性に柔軟対応する人財）の育成・強化、②各セクションの連携強化・深化、③ＩＣＴ化の取り組み、介護現場における活用促進、④地域創造（町(まち)、人(ひと)、仕事(しごと)）に携る問題解決力の推進、以上に重点をおき実現に向け取り組みを進めた。

2. 令和 5 年度 事業推進について（１）人づくり（人財確保・定着・育成）
・新人事考課制度のさらなる深化「経営理念」の実現に向け、永続的な法人の発展・職員の意識や行動レベルの向上・組織風
土向上を目的に、令和 2 年度から本制度に取り組んできた。
（1 年目：管理職のマネジメントスキル向上、2 年目：人事制度の再構築、3 年目：事務業務 ICT 化、新人事制度の導入・運用）
令和 5 年度は運用の活性化・定着化を目指し、職員自らの内発的な動機による目標設定と、目的達成に対する努力への最大限の支援を基軸とし、更なる実用化に向け取り組みを進めた。
・公平そして納得できる評価実施による職員のモチベーションアップへの転嫁
・幅広い領域から、福祉分野で活躍できる「優秀な人材」を採用する競争力のアップ
・職員の自主性を尊重したマネジメント、制度の理解への教育
・アセッサーの育成、キャリア段位レベルの認定者の育成
・マネジメント研修(ガバナンスの強化)
・特定技能実習生及び技能実習生受入の為、実習担当者による講習・セミナーの受講、全職員対象とした研修、住まい・環境の整備、実習・出入国等に係る申請書類作成等の実施（２）ウイズコロナ・ポストコロナへの対応
・オンライン対応の進化（リモート面会、会議、連絡）・働き方改革（時間管理）、（出退勤及び残業時間管理）
・IT の積極的な活用（３）環境への配慮
・グリーン社会の実現に向けた無駄の排除（食事、エネルギー、紙）への取組
・SDGｓの積極的推進の実践（４）防災・減災への対応
・感染対策・自然災害対策 BCP の進化と実践

（５）地域及び関係機関との連携
・コロナ禍により深刻なダメージを受けた、孤独・孤立を背景とするさまざまな地域生活課題を抱える人たちに対し、福祉分野及び福祉分野外の、公私のさまざまな機関との連携・協働により取り組みを進めた。

（６）改正障害者雇用促進法への対応
・障害者の法定雇用率が現在の 2.3％から段階的に（2024 年 4 月に 2.5％、2026 年 7 月に 2.7％）引き上がることに対し、美吉野園全体における障害者雇用率の実績は 2022 年度（令和 4 年度）2.4％から 2023 年度（令和 5 年度）3.1％へと増加した。

（７）将来構想・2025 年（令和 7 年）を目途に、地域包括ケアシステムの構築を推進しており、中心的な役割を担えるよう準備を行った。
・「医療・福祉の生産性向上」を図り、24 時間 365 日サービス提供を目指し、看護小規模多機能型居宅介護の立ち上げにつなげた。

（８）新たな処遇改善について「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和 5 年 11 月 2 日閣議決定）において、令和 6
年度介護報酬改定での対応を見据えつつ、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和 6 年 2 月から 5 月までの間、介護職員の賃金を 2％程度（月額平均 6 千円相当）引き上げるための措置が行われ、法人においては、令和 6 年 2 月・3 月を一時金として支給、4 月・5 月分補助額の 3 分の 2 以上を毎月の給与、残りを賞与・一時金として支給を進める。

3. 美吉野園特養寮入所定員変更について
奈良県における高齢化率は令和 3 年度 32.3％（令和 7 年度 33.2％、令和 12 年度 34.8％）、大淀町においては 35.6％（吉野郡平均 43.6％）（令和 7 年度 37.8％）で、南和圏域において少子高齢化が加速する。また、短期入所生活介護の利用率は令和 4 年度 27.7％と低く、独居高齢者世帯、高齢者夫婦世帯が多いことにより、今後も施設入所希望の増加が見込まれる。このことにより、入所定員を 160 名から 170 名へ、短期入所生活介護を 20 名から 10名と変更し、待機者数の解消につなげた。

4. 重症心身障害児者・医療的ケア児者の地域支援体制の構築への参画
重心児者等が身近な地域で生活していくために必要な社会資源（医療・保健・福祉）が県全体で不足しており、特に県南部・東部地域ではよりその傾向が強い。
この事により、今ある社会資源を地域で有効活用できるよう調整を行う地域相談窓口等の仕組みを作り、取り組みを通じ、要請された医療的ケア児等コーディネートの情報共有

及び県と市町村、関係機関が連携体制へ参画し、出生後入院していた病院、NICU 等から退院後、地域に移行する際に、医療から福祉へ切れ目ない支援体制を図った。

5. 防災設備更新（美吉野園・大淀園）
経年劣化している防災設備を更新することで、万が一の火災や災害等に備え、ご利用者が安心して生活していただける環境へと整えた。
（美吉野園）
内容

数量

自動火災報知設備・非常放送設備更新

1式

合計

費用

うち積立取崩22,003,715 円

22,003,715 円

22,003,715 円

22,003,715 円

（大淀園）
内容
大淀園自家発電機更新工事

数量
1式

合計費用

うち積立取崩7,590,000 円

7,590,000 円

7,590,000 円

7,590,000 円

6. 老人寮浴室改修工事
経年劣化に伴い浴槽からの漏水が見られるとともに、ご利用者における入浴へのニーズにも対応し、安心･安全に入浴していただける環境を整えるとともに、職員の負担軽減を図った。
内容
老人寮男性女性浴槽改修工事

数量
1式

合計

費用
5,831,650 円

5,831,650 円

7. 吉野学園エコ給湯設備機器入替
経年劣化に伴い不具合が生じ、入替を行うことで、ご利用者が安心して生活していただける環境へと整えた。
内容

数量

業務用エコ給湯器取替

1式

合計

費用
16,300,000 円

16,300,000 円

8. 大淀園ストレッチャー浴槽入替
経年劣化に伴い入替を行うことで、ご利用者に安心･安全に入浴していただける環境を整えるとともに、職員の負担軽減を図った。
内容
ストレッチャー浴槽入替

合計

数量
1式

費用

うち積立取崩9,559,000 円

9,559,000 円

9,559,000 円

9,559,000 円

9. 美吉野園診療所診療機器入替
経年劣化及び現状の診療状況に適した新たな診療機器の入替を行い、施設内診療の充実を図った。顔認証付カードリーダーに於いては奈良県令和 5 年度オンライン資格確認関係補助金 429,000 円の交付があった。

内容

数量費用

レントゲン現像システム（コニカミノルタ）

1台

1,870,000 円

心電計

1台

486,000 円

顔認証付ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ・LAN 配線設置工事費用一式

1式

638,000 円

合計

2,994,000 円

10. ＩＣＴ化への取組み
生産性の向上を目的に、ＩＣＴを活用した実用化を目指すことで、科学的介護の実現へと取り組みを進めた。
内容

数量

特養寮見守り機器2台

合計費用
312,400 円

312,400 円

11. 新型コロナウイルス感染症等対策衛生物品の準備
新型コロナウイルス感染症等に対する備えとして、継続し法人本部において、マスク･消毒液･使い捨て手袋等を確保する。また、各衛生物品の流通状況を確認し、確保が困難と思われる物
品は期間を長く設定し保持に努めた。
内容

想定確保期間確保量

保管場所

サージカルマスク

1 か月

5,000 枚倉庫

N95 マスク1 か月1,000 枚

倉庫

使い捨て予防着

1 か月

3,000 枚倉庫

使い捨て手袋

1 か月

125,000 枚

倉庫

ヒビスコール

1 か月

5ℓ×25 本倉庫

ヘアキャップ

1 か月

3,000 枚倉庫

12. 新型コロナウイルスワクチン接種状況について
診療所において新型コロナウイルスワクチン接種を以下の通り行った。また、接種奨励金として医師、看護師に合計 789,500 円を支給した。

6 回目（6 月～8 月）

7 回目（10 月～12 月）

個別接種

個別接種

93 名

112 名

21 名（大淀町住民登録者）

12 名（大淀町住民登録者）

一般の方

0名

0名

計114 名

124 名

ご利用者
職員

13．新型コロナウイルス感染症発生におけるサービス提供体制確保事業について
介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものである
ため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められる。
そのため、奈良県より新型コロナウイルス感染者が発生した等の介護サービス事業所・施設等において、必要な介護サービスを継続して提供するために通常の介護サービスでは想定されないかかり増し経費等について支援を行うことを目的に、記載の通り補助金が支給された。尚、補助金の対象には以下の内容があげられる。
【主な対象経費（一例）】
・施設等において、感染の要因が解消するまでの間に要する消毒・清掃費用
・施設等において、感染の要因が解消するまでの間に生じた感染性廃棄物処理に要する費用・要件を満たす該当者に行った自費検査費用（PCR 検査、抗原検査キット）
・割増賃金、危険手当
・感染者の発生等に対応するために必要となった緊急雇用にかかる費用
・感染者が施設内で療養した場合の費用【補助金内訳】
対象施設

金 額

老 人 寮

368,000 円

特 養 寮

5,650,000 円

吉野学園

932,000 円

大 淀 園

1,769,000 円

計8,719,000 円

14．品質目標達成状況（BSC：balanced score card）について社会構造の変化、経済情勢の悪化などにより効率的な運営が求められる中、法人理念に基づき、各セクションにおいて SWOT 分析を行い、課題整理を行い、BSC を作成し、計画的に事業を進めた。
また、四半期に一度、品質管理委員会にて各セクションからトップマネジメントに進捗状況を報告することで、取り組むべきテーマを見える化し、職員の意欲及び質の向上に繋げた。
【別紙⑬ P. 110～125 参照】

15． サービス利用に関するアンケートの実施についてご利用者・ご家族へ「ご利用者満足度アンケート調査」を実施した。
ご利用者・ご家族の意見をより良いサービス提供につなげ、PDCA マネジメントサイクルを確立し、サービスの質の向上に繋げた。
実施時期 ： 令和 5 年 9 月 26 日～10 月 13 日

16．事故／苦情／感染症
事故・苦情が発生した場合、直ちに関係職員で検討会議を開催し再発防止に努めた。
事故
老人寮

5件

ヒヤリハット
55 件

苦情0件

感染症

感染症

（新型コロナウイルス）

（その他）

17 名

0名

（ご利用者 15 名、職員 2 名）

特養寮

84 件

106 件

2件

72 名0名（ご利用者 54 名、職員 18 名）

吉野学園
わーくさぽーとＰｏｎｏ
大淀園

2件
0件
27 件

5件
7件
137 件

0件
1件
0件

47 名

インフルエンザ 3 名（ご利用者 35 名、職員 12 名）（ご利用者）

23 名

インフルエンザ 1 名（ご利用者 17 名、職員 6 名）

（ご利用者）

53 名

0名（ご利用者 32 名、職員 21 名）

イ ン ク ル ー シブ

0件

0件

0件

0名

0名

本部事務所

0件

0件

0件

0名

0名

合

118 件

310 件

3件

212 名

4名

計

【別紙② P. 61～80 参照】

27.決算書・経営分析ア）令和5年度 資金収支計算書（令和5年4月1日～令和6年3月31日）
決算額 拠点区分別

勘定科目

事業活動収入 ①事
業
活収
動 事業活動支出 ②支による 事業活動資金
収支差額③＝①-②

本部

そにのよ
他 その他の活動支出
るの ⑧
収
活支動
その他の活動資金
収支差額⑨＝⑦-⑧

吉野学園A 吉野学園Ｂ

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ
ｹｱｾﾝﾀｰ

大淀園

内部取引
消去

35,684,731 557,393,684 88,467,498 -13,533,770

決算額
合計

予算額

2,076,853,975

13,180,448 216,897,328 799,355,958 283,623,597

33,599,402 523,181,892 71,425,242 -13,533,770

1,927,730,097-12,409,612-9,046,702

69,047,824

48,192,991

2,085,329

00

429,000008,947,045

23,418,255

16,982,612

0-8,947,045 -22,989,255 -16,982,612000

0429,000

0

4,014,267

20,473,493

169,722074,005,394

81,707,656

7,702,262 債務の返済支出-4,014,267 -20,473,493-169,722

0-73,576,394-81,707,656-8,131,262

32,461,556 ・積立資産取崩収入

85,982,958 -63,140,920
・奈良県令和5年度オンライン資格確認関-429,000 係補助金

・固定資産取得支出・ファイナンス・リース

・拠点区分間繰入金収入

14,170,392

00

17,149,000

0 -12,627,186

39,152,715

71,614,271

0042,003,557

25,325,330

0

23,297,610

689 -12,627,186

78,000,000

78,000,000

7,833,323 -27,833,165 -25,325,330

0-6,148,610-6890-38,847,285-6,385,729

32,461,556

0

0

0

0

11,526,207

11,526,207

0

0

0

0

0

217,574 -10,160,424

18,225,404

5,885,049-1,928,938

7,589,689 16,871,845

36,700,199

915,661,238

当期末支払資金残高⑪+⑫

53,817,668

53,645,877 340,803,362 174,132,877 -26,469,503 261,808,621 94,622,535

952,361,437イ）令和5年度 事業活動計算書
勘定科目
本部

老人寮

特養寮

吉野学園A 吉野学園Ｂ

大淀園

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ
ｹｱｾﾝﾀｰ

・積立資産支出
・拠点区分間繰入金0 支出-13,636,634 -50,336,833（令和5年4月1日～令和6年3月31日）
決算額 拠点区分別（単位 ： 円）

内部取引消去

決算額
合計

前年度
決算額

差異

ー

106,240 207,673,141 865,866,851 331,277,593

35,631,396 556,786,315 88,445,809 -13,533,770

2,072,253,575

2,054,642,324

17,611,251

13,866,694 227,542,112 839,880,064 291,864,778

34,096,686 550,168,829 71,764,545 -13,533,770

2,015,649,938

2,012,235,135

3,414,803-13,760,454 -19,868,971

056,603,637

42,407,189

14,196,448

25,986,787

39,412,815

1,534,710

6,617,486 16,681,264

177,485

2,536,931

538,995

53,335607,369

21,68904,600,4003,626,011

974,389

021,438111,965

22,476

1,908

40,7045,994

0204,485

361,698-157,213

664,596

156,047

2,424,966

516,519

51,427566,665

15,6950

4,395,915

3,264,313

1,131,602

経常増減差額⑦＝③+⑥-13,095,858 -19,712,924

28,411,753

39,929,334

1,586,137

7,184,151 16,696,959

0

60,999,552

45,671,502

15,328,050

特別収益⑧

12,627,186

0429,000

235,102

23,398198,000

0 -12,627,186

885,500

2,648,500-1,763,000

特別費用⑨019,361

12,473,872

325,3320

302,003689 -12,627,186

494,071

246,045

248,026-19,361 -12,044,872-90,230

23,398-104,003-689

0391,429

2,402,455-2,011,026

39,839,104

1,609,535

7,080,148 16,696,270

061,390,981

48,073,957

13,317,024

ー

664,596

特別増減差額⑩＝⑧-⑨
当期活動増減差額
⑪＝⑦+⑩

繰越活動
増減
差額の部

・措置費収入 等
・人件費
・委託費
2,150,981,470 223,251,373 ・給食費
・教養娯楽費 等

149,123,878

63,806,301 322,577,958 168,247,828 -24,540,565 254,218,932 77,750,690

特別増
減の部

・介護保険事業収入
・障害福祉事業収入

2,236,964,428 160,110,453 ・就労支援事業収入

7,833,323

12,627,186

12,627,186-468,672 -19,732,285

16,366,881

考0

53,600,094

サ－ビス活動外収益
サ④増
ビ減
サ－ビス活動外費用
スの⑤活部
動サ－ビス活動外外
収支差額⑥＝④-⑤

備

34,211,792 17,042,256

前期末支払資金残高⑫

サ－ビス活動収益①
サ増
減ビ
サ－ビス活動費用②のス
部活
動 サ－ビス活動増減
差額③＝①-②

差異

12,627,186

予備費 ⑩
当期資金収支差額⑪＝③+⑥+⑨－⑩

特養寮

770,836 207,850,626 868,403,782 331,816,588

施設整備等収入 ④
施設
整収
備 施設整備等支出 ⑤支による 施設整備等資金収支差額⑥＝④-⑤
その他の活動収入⑦

老人寮（単位 ： 円）前期繰越活動増減差額⑫191,798,568

83,970,607 587,087,051 257,671,266 -48,002,711 400,753,385 75,245,703

0

1,548,523,869

1,530,449,912

18,073,957

当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪+⑫

191,329,896

64,238,322 603,453,932 297,510,370 -46,393,176 407,833,533 91,941,973

0

1,609,914,850

1,578,523,869

31,390,981

その他の積立金
取崩額⑮07,833,323

14,170,392

00

17,149,000

0039,152,715

039,152,715

その他の積立金
積立額⑯00

30,000,000

25,000,000

023,000,00000

78,000,000

30,000,000

48,000,000

次期繰越活動増減差額⑰＝⑬+⑭+⑮-⑯

191,329,896

1,571,067,565

1,548,523,869

22,543,696

72,071,645 587,624,324 272,510,370 -46,393,176 401,982,533 91,941,973

ウ）令和5年度 貸借対照表（令和6年3月31日現在）（単位 ： 円）
当年度末 拠点区分別

勘定科目

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｹ
ｱｾﾝﾀｰ

大淀園

内部取引
消去

本部

老人寮

特養寮

吉野学園A・Ｂ

76,737,204

73,755,718

393,718,765

178,895,908

288,758,266

96,774,046-745,760

76,626,687

57,382,017

249,567,215

117,389,225

196,579,697

81,967,295

0

事業未収金

56,42813,827,511

131,644,582

57,000,365

85,964,047

14,724,156-745,760

未収補助金

0368,000

5,650,000

932,000

1,769,000

0

0

当年度末

前年度末

増減

1,107,894,147
779,512,136
302,471,329
8,719,000
8,754,047
49,924
263,575
8,124,136
4,961,400,003
3,416,284,871
1,545,115,132
13,742,768
9,756,669
33,476,259
1,400,228
97,060,016
6,775,313
7,570,892
1,089,000
5,485,150
01,368,758,837
0

1,007,868,493

100,025,654

676,863,182

102,648,954

資産の部
流動資産
現金預金

貯蔵品

54,0891,180,057

4,896,822

1,043,371

1,574,388

5,320

0

商品・製品00

049,924

0

00

原材料

0

00

263,575

0

0

0

前払費用

0

998,133

1,960,146

2,217,448

2,871,134

77,2750

固定資産

344,624,951

711,633,590 1,654,192,484

803,787,264 1,549,391,252

基本財産

119,410,144

606,226,035 1,208,082,621

312,755,403 1,169,810,668

その他の固定資産2,084,212 -104,313,750
00225,214,807

105,407,555

446,109,863

491,031,861

379,580,584

土地

13,742,768

0

0

0

0

0

0

建物

457,049

00

9,299,620

0

00

構築物

870,659

4,115,771

7,364,272

20,893,725

231,832

0

0

0

0

1,250,008

150,2163

1

08,253,301

3,371,333

37,758,672

12,457,057

34,547,882

671,7710

車輛運搬具
器具及び備品
有形リ－ス資産2,084,212 -104,313,750

0673,969

3,989,576

718,902

1,213,141

179,72507,494,452

076,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,089,000

0

無形リ－ス資産0287,485

3,328,930

682,825

1,042,195

143,715

0

建設仮勘定

0

0

0

0

0

0

0

積立資産

90,082,828

96,958,997

392,341,965

446,829,516

342,545,531

00

措置施設勘定104,313,750

0

0

0

0

0 -104,313,750

資産の部合計421,362,155 785,389,308 2,047,911,249 982,683,172 1,838,149,518

98,858,258 -105,059,510

権利
ソフトウエア

290,866,559

11,604,770

20,220,000-11,501,000

9,038,505-284,458

81,589-31,665

234,036

29,53910,564,622-2,440,486

5,056,704,371-95,304,368

3,541,740,513 -125,455,642
1,514,963,858

30,151,274

13,742,768

0

10,777,432-1,020,763

35,154,935-1,678,676

2,398,061-997,833

98,855,009-1,794,993

12,081,154-5,305,841

7,570,892

0

1,386,005-297,005

3,086,050

2,399,100001,329,911,552

38,847,285

00

6,069,294,150 6,064,572,864

4,721,286

負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定
リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

181,128,659

59,720,575

89,133,982-2,830,804

0240,849,234
86,303,178
46,738,158

772,860

45,965,298
258,468

22,919,536

25,985,549

87,896,275

46,169,088

52,297,248

6,327,298-745,760

884,201

12,180,162

38,732,827

13,774,592

19,359,645

2,117,511-745,760

07,833,323

14,170,392

17,144,443

7,590,000

00640,404

3,702,936

765,180

1,267,224

185,400

0

6,561,144

6,302,676

13,83896,356

12,1840034,000055,945

100,433

22,021,497

0

0

0

0

0

0

1,928,843

20,092,654

3,990,387

0

156,378
22,021,497
79,068,879
5,240,797
5,240,7970
246,090,031

82,934,353-3,865,474

8,406,332-3,165,535

8,406,332-3,165,535

0

5,235,304

31,277,936

14,484,873

24,080,379

097,032,487

10,793,351

624,116

969,147

135,446 -104,313,750

リ－ス債務

0

315,838

3,196,250

624,116

969,147

135,446

本部勘定

096,716,649

7,597,101

000 -104,313,750

22,919,536

123,018,036

98,689,626

46,793,204

53,266,395

6,462,744 -105,059,510

固定負債

負債の部合計00

0

189,534,991

56,555,040

純資産の部
基本金

18,158,801

125,717,900

233,476,100

0

0

0

国庫補助金特別積立金

98,871,094

367,622,730

735,779,234

260,393,258 1,040,355,059

2,550,000

453,5410

その他の積立金

090,082,828

96,958,997

392,341,965

446,829,516

342,545,5310

人件費積立金

0

12,850,000

30,000,000

3,000,000

10,000,00000

施設整備等積立金

084,108,997

165,341,965

441,000,000

263,603,53100

減価償却積立金0060,000,000

057,942,000

00

建設積立金

0

0

137,000,000

011,000,00000

財政安定積立金
就労支援事業
設備等整備積立金
工賃変動積立金

90,082,828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,191,856

0

0

0

0

0

0

1,637,660

000

次期繰越活動増減差額

191,329,896

72,071,645

587,624,324

226,117,194

401,982,533

91,941,973

純資産の部合計

398,442,619 662,371,272 1,949,221,623 935,889,968 1,784,883,123

92,395,514

負債・純資産の部
合計421,362,155 785,389,308 2,047,911,249 982,683,172 1,838,149,518

98,858,258 -105,059,510

0379,902,801 379,902,801
2,503,474,916 2,616,699,651 -113,224,735
1,368,758,837 1,329,911,552 38,847,285
55,850,000
055,850,000
954,054,493 915,207,208 38,847,285
0
117,942,000 117,942,0000148,000,000 148,000,000
90,082,828
0
90,082,828

1,191,856

1,191,856

001,637,660
1,637,660
1,571,067,565 1,548,523,869

22,543,696

0

5,823,204,119 5,875,037,873 -51,833,754
6,069,294,150 6,064,572,864

0

4,721,286

エ）令和5年度 資金収支決算額 施設別状況

単位：万円（積立額・収支差額）（収支決算額）
100,000

10,00090,000
8,000

収入
支出

80,0006,000

70,00060,0004,000

3,000万収入
支出2,500万50,0001,687万2,000

40,0002,300万22万

1,823万0万

0万30,000収入

0万

20,000759万

支出▲1,016万

589万

▲193万

収入 支出

00万
-2,00010,000
収入 支出

収入

収入 支出
0本部
拠点区分

老人寮
拠点区分

特養寮
拠点区分

収入

1,340

21,56888,30033,182

支出

1,318

22,584

83,47830,093

3,000

2,500

22

▲1,016

1,823

589

積立額
収支差額

大淀園拠点区分

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ
ｹｱｾﾝﾀｰ
拠点区分

3,568

57,454

8,847

3,761

54,395

7,160

吉野学園Ａ 吉野学園Ｂ
拠点区分
拠点区分

オ）経営分析 （前年度との比較レーダーチャート）

759

支出
積立額

流動比率

150

本年度
収入

1,687

収支差額

214,260
202,790
7,800
3,670

※ 前年度を100として各項目を指数化

200
総資産成長率-4,000

2,300
▲193

単位：万円
決算額 合計

支出

当座比率

安全性

100
利益成長率

50

成長性

固定比率

0
売上高成長率

固定長期適合率

総資本回転率カ）財務分析

自己資本比率

収益性

売上高営業利益率

分析項目

算式

令和5年度

令和4年度

5,409,883円

5,383,482円

職員一人当りの人件費

人件費÷換算人員

人件費比率

人件費÷サービス活動収益計

62.9%

64.2%

給食業務委託費比率

給食業務委託費÷サービス活動収益計

6.52%

6.35%

設備業務委託費比率

設備業務委託費÷サービス活動収益計

0.69%

0.68%

非常勤職員比率

非常勤職員÷(常勤職員＋非常勤職員）

32.8%

33.1%

給食材料費比率

給食費÷サービス活動収益計

5.7%

5.5%

一日当り給食管理費

給食管理委託事業費÷食数1,025円

950円

一日当り給食材料費

給食費÷食数850円

824円

光熱水費比率

光熱水費÷サービス活動収益計

3.2%

4.0%

収益差額比率

経常増減差額÷サービス活動収益計

3.0%

2.2%