予算-28-書1

収 支 予 算 書

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
科目

予 算 額

前年度予算額

増（単位：円）
備 考減

一般正味財産増減の部

Ⅰ

1

経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益

5,000

5,000

05,0005,000

0566,547,000

568,183,000△ 1,636,000

指定管理料収益337,021,000

338,416,000△ 1,395,000

施設利用料金収益

131,591,000

131,183,000

408,000

受講料収益

1,792,000

1,827,000△ 35,000

販売収益

91,852,000

92,406,000△ 554,000

販売手数料収益1,856,000

1,917,000△ 61,000

管理料収益

2,435,000

2,434,000

1,000

受取補助金等

84,581,000

101,700,000△ 17,119,00083,700,000

98,814,000△ 15,114,000

881,000

2,886,000△ 2,005,000

2,655,000

3,236,000△ 581,000

1,000

1,000

0

2,283,000

2,604,000△ 321,000

371,000

631,000△ 260,000

653,788,000

673,124,000△ 19,336,000

631,878,000

640,041,000△ 8,163,000

給料手当

154,077,000

155,882,000△ 1,805,000

福利厚生費

33,155,000

33,851,000△ 696,000

臨時雇賃金

27,907,000

28,036,000△ 129,000

旅費交通費

530,000

689,000△ 159,000

通信運搬費

1,752,000

1,764,000△ 12,000

什器備品費

4,000

89,000△ 85,000

消耗品費54,440,000

54,676,000△ 236,000

修繕費

30,421,000

30,200,000

221,000

印刷製本費

5,685,000

5,715,000△ 30,000

賃借料

6,523,000

6,879,000△ 356,000

諸謝金

1,361,000

1,399,000△ 38,000

手数料

6,509,000

6,409,000

100,000

租税公課

基本財産受取利息
事業収益

受取地方公共団体補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
賞与引当金繰入額戻入
経常収益計（2） 経常費用
事業費

18,791,000

18,627,000

164,000

支払負担金351,000

372,000△ 21,000

支払助成金

473,000

750,000△ 277,000

204,629,000

206,633,000△ 2,004,000

広告宣伝費

1,553,000

1,553,000

0

燃料費

2,533,000

2,294,000

239,000

光熱水料費

46,531,000

47,364,000△ 833,000

損害保険料

2,341,000

2,384,000△ 43,000

原材料費

22,689,000

21,533,000

1,156,000

家畜診療費

686,000

794,000△ 108,000

家畜購入費

184,000

184,000

0

3,727,000

3,727,000

0

1,000

1,0000

委託料

支払土地建物利用料
雑費-29-（単位：円）科

目

賞与引当金繰入額
建物減価償却費
建物附属設備減価償却費
生物減価償却費
機械設備減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
商標権減価償却費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
期首製品棚卸高期末製品棚卸高
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
手数料
租税公課
支払負担金
委託料
燃料費
光熱水料費
損害保険料
経常費用計評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
2

予 算 額

前年度予算額増減232,000
881,000
136,000
742,000
431,00002,587,000
16,0002,223,000△ 2,223,000
1,249,000△ 1,249,000
35,139,000
9,803,000
14,905,000
04,691,000
1,800,000
150,000
332,000
353,000
107,000
1,307,000
98,000290,000
303,000
849,000
12,00034,000105,000
667,017,000

371,000
2,886,000
136,000
840,000
911,000
0
3,076,000
16,0002,569,000△ 2,569,000
236,000△ 236,000
49,957,000
9,994,000
14,404,000
15,397,000
4,527,000
1,810,000
170,000337,000
361,000
114,000
1,307,000
83,0001,000
303,000
999,000
11,00034,000105,000
689,998,000△ 139,000△ 2,005,000
0△ 98,000△ 480,000
0△ 489,000
0△ 346,000
346,000
1,013,000△ 1,013,000△ 14,818,000△ 191,000
501,000△ 15,397,000
164,000△ 10,000△ 20,000△ 5,000△ 8,000△ 7,000
0
15,000289,0000△ 150,000
1,000
00△ 22,981,000△ 13,229,000
0△ 13,229,000△ 16,874,000
0△ 16,874,000

3,645,000
03,645,000

702,000
702,000

351,000
351,000

351,000
351,000

206,000
206,000
496,000△ 12,733,000
72,0000△ 12,805,000
120,246,000
107,441,000

122,000
122,000
229,000△ 16,645,000
72,0000△ 16,717,000
136,094,000
119,377,000

84,00084,000267,000
3,912,000
003,912,000△ 15,848,000△ 11,936,000

881,000△ 881,000
94,280,000
93,399,000
200,840,000

2,886,000△ 2,886,000
97,166,000
94,280,000
213,657,000△ 2,005,000
2,005,000△ 2,886,000△ 881,000△ 12,817,000

経常外増減の部(1) 経常外収益
生物生産取得額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

-30-

備考

2

収支

予算

令和４年４月１日から

科

目

公
益目
的事
業
公1
公４
公３
観光牧場運営による 遊 戯 施 設 、 プ ー ル
体験交流による地域交流・緑化
施 設 運 営 に よ る 畜産調査研究の実施 青少年健全育成に観光交流の推進 観光交流の推進
資 す る 事 業啓発事業

一般正味財産増減の部

Ⅰ

1

経常増減の部（1）経常収益

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

87,972,000

197,359,000

38,749,000

106,999,000

75,912,000

指定管理料収益61,480,000

89,391,000

14,990,000

100,324,000

70,836,000

施設利用料金収益

16,861,000

103,916,000

2,080,000

6,530,000

2,204,000

25,0000

20,000145,000

882,000

9,606,000

962,000

21,659,000

0929,000

販売手数料収益0

1,716,000

000

管理料収益

0

1,374,000

001,061,000

受取補助金等

881,000

045,850,000000

045,850,000

00

881,00000

0

0

253,000

256,000

1,073,000

220,000

378,000

0

00

0

0

253,000

256,000

1,073,000

220,000

378,000

0

00

0

0

89,107,000

197,616,000

85,673,000

107,220,00076,291,000

90,206,000

199,629,000

86,955,000

115,968,000

78,231,000

給料手当

40,122,000

28,692,000

40,216,000

35,433,000

6,475,000

福利厚生費

9,043,000

5,737,000

8,499,000

6,737,000

1,083,000

臨時雇賃金

6,762,000

3,061,000

3,879,000

4,491,000

0

旅費交通費

87,000197,000

71,00091,00051,000

通信運搬費

524,000

421,000

0415,000

313,000

什器備品費

0

1,000

0

1,000

0

消耗品費

10,772,000

13,233,000

23,359,000

2,144,000

2,186,000

修繕費

2,521,000

14,000,000

2,079,000

4,400,000

6,450,000

印刷製本費

1,385,000

2,843,0000

767,000

210,000

賃借料

564,000

1,767,000

1,947,000

783,000

883,000

諸謝金

86,000138,000

18,000261,000

700,000

手数料685,000

1,385,000

829,000

1,317,000

625,000

租税公課

5,753,000

4,032,000

2,442,000

3,993,000

630,000

支払負担金

82,00093,00088,00066,000

1,000

支払助成金

0

0

0

0

0

4,392,000

108,491,000

034,994,000

47,442,000

広告宣伝費

493,000

940,00000

120,000

燃料費

497,000

830,000

899,000

108,000

43,000光熱水料費

4,020,000

10,201,000

444,000

19,656,000

9,332,000

損害保険料

501,000

216,000

1,050,000

311,000

97,0000

1,00000529,000

家畜診療費

293,000

0393,000

00

家畜購入費

184,0000000

支払土地建物利用料

01,375,00000

1,061,000

雑費

00000

基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益

受講料収益
販売収益

受取地方公共団体補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
賞与引当金繰入額戻入
経常収益計（2） 経常費用
事業費

委託料

原材料費

-31-書

令和５年３月３１

会

予算

４年４月１日から書内

訳

表

令和５年３月３１日まで（単位：円）

業会

計

収 益 事 業 等 会 計収２
収３
畜 産 加 工 品公 園 利 用 者公４
地域緑化推進事業

共 通

小 計

内部取引消去

法人会計

小 計

合 計

製造販売等事業 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 事 業005,000

00000

5,000

00

5,000

0

0000

5,000

90,0000507,081,000

36,395,000

23,071,000

59,466,000

00566,547,000

00

337,021,000

0

0000

337,021,000

00

131,591,000

0

00

00

131,591,000

90,00001,162,000

630,000

0

630,000

00

1,792,000

00

33,156,000

35,626,000

23,070,000

58,696,000

00

91,852,000001,716,000

139,000

1,000

140,000

001,856,00000

2,435,000

000002,435,000

2,800,000

049,531,000000

35,050,000

084,581,000

2,800,000

048,650,000

000

35,050,000

083,700,000

00

881,00000000

881,000002,180,000

418,000

1,000

419,000

56,00002,655,000

0

0

000

0

1,000

0

1,000

0

0

2,180,000

47,0001,000

48,00055,00002,283,000

000371,000

0

371,00000

371,000

2,890,000

0558,797,000

36,813,000

23,072,000

59,885,000

35,106,000

0653,788,000

2,890,000

0573,879,000

34,961,000

23,038,000

57,999,000

00631,878,000

00150,938,000

3,139,000

03,139,00000

154,077,000

0031,099,000

2,044,000

12,0002,056,000

0033,155,000

88,000018,281,000

8,669,000

957,000

9,626,000

0027,907,000

21,0000518,000

12,0000

12,00000530,000

79,00001,752,000

0

0

0

0

0

1,752,000

0

0

2,000

1,000

1,000

2,000

0

0

4,000

1,641,000

053,335,000

1,005,000

100,000

1,105,000

0054,440,000

0029,450,000

771,000

200,000

971,0000030,421,000

430,000

0

5,635,000

50,000050,0000

05,685,000

005,944,000

211,000

368,000

579,000006,523,000158,000

01,361,000

0

0

0

0

0

1,361,000

004,841,000

1,359,000

309,000

1,668,000

006,509,000

00

16,850,000

1,616,000

325,000

1,941,000

0018,791,00000

330,000

20,0001,000

21,00000351,000

473,000

0473,000

0

0

0

00

473,000

00

195,319,000

1,172,000

8,138,000

9,310,000

00204,629,000

001,553,000

0

0

0

0

0

1,553,000

002,377,000

156,0000

156,000002,533,000

00

43,653,000

1,406,000

1,472,000

2,878,000

0046,531,000

002,175,000154,000

12,000166,000

00

2,341,00000

530,000

12,159,000

10,000,000

22,159,000

0022,689,000

00

686,000

00000

686,000

00

184,000

0000

0184,000002,436,000

301,000

990,000

1,291,000

003,727,000

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

1,000

-32-

科

目

賞与引当金繰入額
建物減価償却費
建物附属設備減価償却費
生物減価償却費
機械設備減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
商標権減価償却費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
期首製品棚卸高期末製品棚卸高
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
手数料租税公課
支払負担金
委託料
燃料費
光熱水料費
損害保険料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
2

公益
目
的事
業
公1公４公３
観光牧場運営による 遊 戯 施 設 、 プ ー ル
体験交流による地域交流・緑化
施 設 運 営 に よ る 畜産調査研究の実施 青少年健全育成に観光交流の推進 観光交流の推進
資 す る 事 業啓
発事業

0881,000
20,000000523,000
16,00000000000000000000000
0090,206,000

00100,000
035,000
01,840,000
0732,000△ 732,000
00000000000000000000199,629,000

000742,000
0000000000000000000000000086,955,000

00000000462,000△ 462,000
00000000000000000000115,968,000

0000000055,000△ 55,000
0000000000000000000078,231,000△ 1,099,0000△ 1,099,000△ 2,013,0000△ 2,013,000△ 1,282,0000△ 1,282,000△ 8,748,000
0△ 8,748,000△ 1,940,000
0△ 1,940,000

0000

702,000
702,000

0000000△ 1,099,000
0540,000△ 559,000△ 1,520,000△ 2,079,000

000△ 2,013,000
038,000△ 1,975,000
10,067,000
8,092,000

206,000
206,000
496,000△ 786,0000
540,000△ 246,000
3,120,000
2,874,000

000△ 8,748,0000
108,000△ 8,640,000△ 4,847,000△ 13,487,000000△ 1,940,000
01,940,000
0
11,723,000
11,723,000

881,000△ 881,000
4,279,000
3,398,000
1,319,000

000
08,092,000

0000
2,874,000

0000△ 13,487,000

0000
11,723,000

経常外増減の部(1) 経常外収益
生物生産取得額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高-33-会

（単位：円）業会

計公４
地域緑化推進事業

共 通

小 計

収 益 事 業 等 会 計収２
収３
畜 産 加 工 品公 園 利 用 者

内部取引消去

法人会計

小 計合 計製造販売等事業 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 事 業

00000000209,000△ 209,000
000000000000000000002,890,000

000881,000
0120,000
0742,000
035,000
0002,363,000
0
16,00001,458,000
0 △ 1,458,000
0000000000000000000000000000000000000000
0 573,879,000

232,000
0
16,0000396,000
072,000
0672,000△ 672,000
1,249,000△ 1,249,000
00000000000000000034,961,0000000 △ 15,082,00000
0 △ 15,082,000

1,852,000
01,852,000

34,000034,000

0000702,000
702,000

00000
206,0000
206,000
0496,0000 △ 14,586,000
000
3,166,000
0 △ 11,420,000
018,752,000
07,332,000

000
1,852,000
36,000△ 1,080,000
736,000
3,902,000
4,638,000

0
00
0
0
0
0
209,000
209,000

000
00 90,000,000
0 90,000,000
209,000 90,000,000

881,000△ 881,000
94,279,000
93,398,000
100,730,000

00
1,000
1,000
4,639,000

0232,000000
16,000000
396,000
00
152,000
224,000
00
93,000765,000△ 93,000△ 765,000
01,249,000
0 △ 1,249,000
000000000000000000000000000000000000
23,038,000
57,999,000

00000000000
035,139,000
9,803,000
14,905,000
04,691,000
1,800,000
150,000
332,000
353,000
107,000
1,307,000
98,000290,000
303,000
849,000
12,00034,000105,000
35,139,000

0000000000000000000000000000000

1,886,000
01,886,000△ 33,000
0△ 33,0000 △ 13,229,00000
0 △ 13,229,000

0000000000
34,0001,886,000
36,00072,000△ 2,119,000 △ 3,199,000△ 2,121,000 △ 1,385,000
26,322,000
30,224,000
24,201,000
28,839,000

000△ 33,000
033,000071,270,000
71,270,000

0206,0000
206,000
0496,0000 △ 12,733,000
072,0000
0
0 △ 12,805,000
0120,246,000
0
107,441,000

000024,201,000-34-000071,270,000

00000001,0001,000
28,840,00000232,000
881,000
136,000
742,000
431,00002,587,000
16,0002,223,000△ 2,223,000
1,249,000△ 1,249,000
35,139,000
9,803,000
14,905,000
04,691,000
1,800,000
150,000
332,000
353,000
107,000
1,307,000
98,000290,000
303,000
849,000
12,00034,000105,000
667,017,000

702,000
702,000

881,000△ 881,000
94,280,000
93,399,000
200,840,000