三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業
四半期業務報告書（2023年度第２四半期）

2023 年 ９月

3目次
1.

事業実施状況 ......................................................................................... 1
1-1.事業概要 ............................................................................................ 1
1-2.運営体制 ............................................................................................ 2
1-3.内部統制 ............................................................................................ 32.

業務実施状況 ......................................................................................... 4
2-1.経営に関する計画 .................................................................................. 4(1) 環境対策 ........................................................................................... 42-2.改築及び増築に関する計画 ....................................................................... 4(1) 改築 ............................................................................................... 4(2) 増築 ............................................................................................... 42-3.維持管理に関する計画............................................................................. 5(1) 処理場・ポンプ場の維持管理.................................................................... 5(2) 管路の維持管理 ................................................................................. 52-4.地域貢献に関する計画............................................................................. 5(1) 地域貢献 ......................................................................................... 5(2) 広報活動実施計画 .............................................................................. 6(3) 地元企業の利活用に関する事項 ............................................................... 62-5.任意事業に関する計画―下水道資源を活用した高付加価値作物の生産事業 .............. 6(1) 栽培作物の選定と栽培施設の検討 ............................................................ 6(2) 栽培施設の設置と栽培準備 .................................................................... 73.

財務管理 ............................................................................................... 83-1.財務状況 ............................................................................................ 83-2.2023 年度第２四半期時点での KPI（財務管理目標値）の状況........................... 84.

2023 年度第２四半期時点での KPI（財務管理目標値以外）の状況 ........................ 91. 事業実施状況
1-1.事業概要
１．事業名称
三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業
２．施設の規模等（１）1 日当たり処理能力
8,050 ㎥（２）管路の総延長59ｋｍ（３）処理区域
三浦市東部処理区

図 1-1.三浦市公共下水道（東部処理区）事業エリア

11-2.運営体制
運営体制は以下の通り。
三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業 年度経営計画書（2023（令和 5）年度）（以下、「2023 年度経営計画」とする。）に記載の通り、下記企業に業務委託を行っている。
運転管理業務委託

︓㈱ウォーターエージェンシー

計画策定支援委託、設計施工監理業務委託︓日本水工設計㈱
汚泥処分業務委託

︓三浦地域資源ユーズ㈱汚泥収集運搬業務委託

︓運営事業開始前に、三浦市が委託していた会社

図 1-2.三浦下水道コンセッション株式会社の組織体制

株主企業の責任・役割

図 1-3.株主企業の責任・役割

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1-3.内部統制
運営事業開始に伴い、内部統制の基本方針、企業行動憲章を定め、内部通報窓口を設置。
また、透明性と公正性が高いコーポレートガバナンスと、企業倫理に優れた内部統制として技術部と管理部の 2 部門を設置。

・1 次モニタリングとして、業務改善会議（1 次）を毎月実施。
・2 次モニタリングとして、第 2 四半期業務改善会議（2 次）を 10 月に実施予定。
・半期に一度実施する上半期マネジメントレビューを 10 月に実施予定。

図 1-4.セルフモニタリング体制図

会社法、社内規程に基づき取締役会を実施した。
・取締役会を７月に 1 回、９月に１回実施。

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2. 業務実施状況
2023 年度経営計画で策定した計画の実施状況は以下の通り。
第 2 四半期は、円滑に運営がなされた。
【凡例】
計画︓2023 年度経営計画で策定した計画
実績︓2023 年度第 2 四半期の実績
今後︓2023 年度第 3～4 四半期の予定
2-1.経営に関する計画(1) 環境対策

水処理棟屋上への太陽光発電設備の設置に向けて、第２四半期は補助金の交付申請を行い、交付決定を受けた。今後は設計業務委託契約、工事請負契約の締結に向けた作業を行う。
計画

水処理棟屋上への太陽光発電設備の設置

実績

8/8 付採択通知を受理、交付申請手続きを行った

今後

第３四半期に設計・工事契約締結予定、第 4 四半期に設置工事完了予定

2-2.改築及び増築に関する計画(1) 改築今年度予定している工事（東部浄化センター汚泥処理棟空調換気設備工事（仮称）他）は、第3 四半期頃に発注を予定しているため、第 2 四半期は発注に向けた準備を行った。
計画
実績
今後

年度改築実施覚書に定められた改築工事を実施
既存の詳細設計のレビュー、地元企業の情報収集、施工地域の調査、見積取得等発注に向けた準備の実施
第３四半期頃から発注予定(2) 増築今年度予定している工事（金田岩浦地区枝線増築工事（仮称））は、第 4 四半期に発注を予定しているため、第２四半期は発注に向けた準備を行った。
計画

年度増築実施覚書に定められた増築工事を実施

実績

実施設計業務の設計書を作成、枝線増築箇所の現地確認

今後

第 3 四半期に設計、第 4 四半期から発注予定
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2-3.維持管理に関する計画(1) 処理場・ポンプ場の維持管理

処理場・ポンプ場の維持管理は、運営開始以前も本施設の運転管理を担ってきた㈱ウォーターエー
ジェンシーに委託をしている。第２四半期に要求水準未達はない。
運営開始以前も処理場・ポンプ場の運転管理を行っていた㈱ウォーターエージェン
計画

シーに委託することで、維持管理の継続性を確保
要求水準の遵守のために、月間維持管理計画書（処理場・ポンプ場）に沿って維持管理業務を行う。

実績

月間維持管理計画書に沿って維持管理業務を行い、要求水準未達なし

今後要求水準の遵守(2) 管路の維持管理

第２四半期は、既存資料や現地確認を行い、2023 年度管路維持管理計画から下記の通り計画を変更し、管路巡視マニュアルに沿って、管路巡視を開始した。
巡視︓15 ㎞→12.5 ㎞ 本管修繕︓261ｍ→０ｍ マンホール修繕︓13 箇所→22 箇所
市民からの通報は１件あり、全て対応済みである。
計画

2023 年度経営計画に記載の維持管理計画を実施
管路のつまり、溢水など市民からの通報に対応
維持管理計画を変更

実績

管路巡視マニュアルに沿って、管路巡視を開始
市民からの通報が１件あり、全て対応済み
第 3 四半期までに今年度予定の管路巡視作業を完了する見込み

今後

22 か所のマンホール修繕を実施予定
市民からの通報に対応

2-4.地域貢献に関する計画(1) 地域貢献

第 2 四半期は 11 月に三浦地域で開催されるみうら市民まつりへの参加に向けて、企画内容を社内で検討した。
計画
実績
今後

三浦地域で開催されるイベントへ参加
本事業の PR 活動に関する企画立案に向けた準備を実施
みうら市民まつりの企画内容を検討し、子供向けの内容とすることに決定
ブースのレイアウトを検討中
みうら市民まつりへ出展（11/19（日）開催予定）
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(2) 広報活動実施計画

第 2 四半期は、見学会の開催に向けて、実施対象の選定を行っている。
計画

地域住民や地元教育機関向けに処理場施設見学会を開催（10 月以降）

実績

見学会の実施対象の選定を行っている。

今後見学会の実施(3) 地元企業の利活用に関する事項

第 2 四半期に、工事や委託業務の新たな発注はなかった。汚泥運搬業者は引き続き、神奈川県内の業者に発注している。
以下の工事を地元企業へ発注することを目標に設定する・改築工事（土木建築と管路施設）
計画

・維持管理関連委託業務
汚泥運搬及び各種修繕工事（本管、マンホール、公共汚水ます）
・任意事業における栽培施設の設置工事等
汚泥運搬業務は引き続き、神奈川県内の業者に発注

実績

改築工事、修繕業務（本管、マンホール、公共汚水ます）及び任意事業関連
工事は、第２四半期の発注なし

今後工事を発注する際に、地元企業への発注を優先

2-5.任意事業に関する計画―下水道資源を活用した高付加価値作物の生産事業(1) 栽培作物の選定と栽培施設の検討

第２四半期は、神奈川県立三浦初声高等学校の関係者と実施体制に関する打合せ開始した。
栽培作物については、候補を選定した。また、栽培施設の検討として、栽培施設の仕様について各業者と打合せを実施した。
計画

2023 年 4 月～9 月までの間に神奈川県立三浦初声高等学校都市農業科の関係者と検討会を実施
神奈川県立三浦初声高等学校の関係者と、実施体制に関する打合せを開始

実績

栽培作物候補の選定
栽培施設の仕様について各業者と打合せを実施

今後実施体制の確立に向けた検討を継続実施
栽培施設の仕様確定に向けた検討を継続実施

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(2) 栽培施設の設置と栽培準備

9 月より栽培施設の設計及び建設を実施する計画であったが、第２四半期は、栽培施設について、建築指導等許可権者への確認をしていたことから、栽培施設の設計及び建設は実施していない。第 3 四半期以降に、栽培施設の設置及び試運転を実施する。
計画

2023 年 9 月～2024 年 3 月までの間に栽培施設の設計及び建設

実績なし

今後

栽培施設の設置及び試運転を実施

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3. 財務管理
3-1.財務状況

表 3-1.財務状況【単位：千円】
2023年度計画(4月～9月)

実績(4月～9月)

差額(4月～9月)

（参考）

（A）

（B）

(C)＝(B)ー(A)

計画（2023年度通年）

経常収益
利用料金
計画支援報酬
営業外収益
経常費用
売上原価
販売費及び一般管理費
営業外費用
経常利益

98,92597,662△1,263

193,925

3,020ー△3,0203,020ー

11ー

76,06355,732△20,331

149,106

14,76813,981△787

26,133

6,634

3,227

△3,40810,307

4,479

24,724

20,245

11,398【経常収益】
利用料金収入について、計画額と大幅な乖離はない。
計画支援報酬について、2023 年度経営計画策定時では、第２四半期に計上を見込んでいたが、発注時期の変更から、第４四半期に計上される予定である。
【経常費用】
売上原価については、電力費が想定していたほど上昇しなかったこと、管路の突発的修繕が上期まで発生しなかったことが乖離の主な要因である。
販売費及び一般管理費と営業外費用については、金融機関への支払手数料が削減されたことが乖離の主な要因である。
3-2.2023 年度第２四半期時点での KPI（財務管理目標値）の状況
財務管理目標値について、達成状況を報告する。
表 3-2.KPI 達成状況

【第２四半期の内容】
・いずれの KPI も、目標値を達成した。
・経常収支比率が改善した要因として、第１四半期では事業開始直後で利用料金収入の入金額が少なかったが、第 2 四半期では十分な入金があり、経常収支が正常化したことがあげられる。
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4. 2023 年度第２四半期時点での KPI（財務管理目標値以外の目標値）の状況
財務管理目標値以外の目標値について、報告する。
下記の表では、2023 年度末目標値に対する、現時点の KPI 達成率を記載している。
2023 年度末目標値に対し、現時点で遅延は生じず順調に進捗している。目標を達成した項目は KPI 達成を維持している。
年度末目標値の達成に向け、継続的に業務を実施する。
表 4.KPI 達成状況

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