１ 収支予算書総括表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）科目

予 算 額

前年度予算額増減備

一般正味財産増減の部

Ⅰ

1

経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益165,000

165,000

0165,000

165,000

0544,570,000

533,790,000

10,780,000

指定管理料収益332,598,000

327,763,000

4,835,000

施設利用料金収益

108,418,000

106,841,000

1,577,000

事業受託収益9,601,000

8,835,000

766,000

受講料収益

987,000

785,000

202,000

85,723,000

82,589,000

3,134,000

基本財産受取利息
事業収益

販売収益
販売手数料収益379,000

261,000

118,000

管理料収益

6,864,000

6,716,000

148,000

受取補助金等

102,574,000

103,200,000△ 626,000

受取地方公共団体補助金

98,277,000

98,905,000△ 628,000

受取補助金等振替額

4,297,000

4,295,000

2,000

3,174,000

1,916,000

1,258,000

5,000

5,000

0

2,483,000

1,523,000

960,000

686,000

388,000

298,000

650,483,000

639,071,000

11,412,000

619,602,000

606,614,000

12,988,000

給料手当

166,708,000

161,889,000

4,819,000

福利厚生費

37,426,000

36,053,000

1,373,000

臨時雇賃金

30,649,000

29,850,000

799,000

旅費交通費

526,000

695,000△ 169,000

通信運搬費

1,836,000

1,860,000△ 24,000

什器備品費

750,000

147,000

603,000

消耗品費

54,050,000

51,655,0002,395,000

修繕費

17,901,000

14,759,000

3,142,000

印刷製本費

5,220,000

3,523,000

1,697,000

賃借料

8,574,000

13,305,000△ 4,731,000

諸謝金

1,302,000

1,207,000

95,000

手数料

6,203,000

6,306,000△ 103,000

租税公課

16,791,000

16,212,000

579,000

支払負担金

303,000

825,000△ 522,000

支払助成金

1,210,000

1,425,000△ 215,000

185,713,000

183,125,000

2,588,000

広告宣伝費

1,707,000

1,711,000△ 4,000

燃料費

2,443,000

2,856,000△ 413,000

光熱水料費

42,399,000

43,663,000△ 1,264,000

損害保険料

2,688,000

2,414,000

274,000

原材料費

21,856,000

20,971,000

885,000

家畜診療費

816,000

962,000△ 146,000

家畜購入費

64,000450,000△ 386,000

4,235,000

3,374,000

861,000

1,000

1,000

0

雑収益
受取利息
雑収益
賞与引当金繰入額戻入
経常収益計（2） 経常費用
事業費

委託料

支払土地建物利用料
雑費

-18-

考

（単位：円）科

目

賞与引当金繰入額
建物減価償却費
生物減価償却費
機械設備減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
商標権減価償却費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
期首製品棚卸高期末製品棚卸高
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
手数料
租税公課
支払負担金
委託料
燃料費
光熱水料費
損害保険料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
2

予 算 額

前年度予算額増減708,000
4,297,000
1,427,000
1,011,000
20,000752,000
16,0002,328,000△ 2,328,000
993,000△ 993,000
33,834,000
10,047,000
13,537,000
4,361,000
1,797,000
229,000
295,000
304,000
111,000
1,346,000
88,000353,000
216,000
992,000
12,00035,000111,000
653,436,000

686,000
4,297,000
1,115,000
1,085,000
20,000157,000
16,0002,714,000△ 2,714,000
963,000△ 963,000
33,724,000
10,337,000
13,296,000
4,294,000
1,740,000
222,000
298,000
261,000
155,000
1,366,00093,000
331,000
216,000
945,000
24,00035,000111,000
640,338,000

22,0000
312,000△ 74,0000595,0000△ 386,000
386,000
30,000△ 30,000
110,000△ 290,000
241,000
67,00057,0007,000△ 3,000
43,000△ 44,000△ 20,000△ 5,000
22,000047,000△ 12,0000013,098,000△ 2,953,0000△ 2,953,000△ 1,267,000
0△ 1,267,000△ 1,686,000
0△ 1,686,000

1,944,000
1,944,000

1,107,000
1,107,000

837,000
837,000

1,000
1,000
1,943,000△ 1,010,000
72,0000△ 1,082,000
129,262,000
128,180,000

26,00026,0001,081,000△ 186,000
1,219,0000△ 1,405,000
113,341,000
111,936,000△ 25,000△ 25,000
862,000△ 824,000△ 1,147,000
0323,000
15,921,000
16,244,000

4,297,000△ 4,297,000
115,141,000
110,844,000
239,024,000

4,295,000△ 4,295,000
119,424,000
115,129,000
227,065,000

2,000△ 2,000△ 4,283,000△ 4,285,000
11,959,000

経常外増減の部(1) 経常外収益
生物生産取得額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高-19-

備考