第二号第四様式
賀光拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
特定費用収益生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益(生活)その他の事業収益
補助金事業収益収
一時生活支援事業収益
益
その他の事業収益
医療事業収益外来診療収益保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益授産事業収益授産事業収益授産事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
被服費
ー
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
本人支給金
活動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費の保険料
部
賃借料
車輌費
社会貢献活動費
生活困難者相談事業費
雑費
事務費福利厚生費
職員被服費
費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

32,629,107
31,849,427
31,849,427
779,680
182,761,162
157,328,921
127,247,694
30,081,227
22,138,176
22,138,176
3,294,065
1,512,000
357,500
1,424,565
143,556
69,156
69,156
12,96061,44061,440336,465
336,465
336,465
144,815
216,015,105
120,832,688
1,944,484
59,227,116
15,850,909
3,871,334
20,961,453
2,601,675
16,375,717
52,468,143
19,061,447
615,211281,1902,794,383
294,590
10,912,248
7,664,714
556,624
2,629,132
1,747,230
3,307,392
1,566,635
712,548
72,899251,900
29,220,556
917,22290,864
46,2901,524,238
826,031
121,945
349,501
1,607,942
770,937
10,00033,76882

前年度決算(B)36,919,197
36,059,687
36,059,687
859,510
164,226,940
142,201,345
115,239,268
26,962,077
20,793,296
20,793,296
1,232,299

1,232,299
425,792
77,792
77,792
348,000

323,606
323,606
323,606
200,080
202,095,615
125,104,187
1,885,112
60,957,358
20,555,704
4,308,203
19,776,514
2,389,541
15,231,755
49,929,260
17,153,796
1,044,144
593,595
2,938,097
182,220
10,292,317
7,319,888
1,103,976
2,379,421
1,085,440
3,292,488
1,628,995
684,123
230,760
30,154,541
1,013,767
90,03485,670930,621632,426
102,859
331,536
2,908,361
702,403
635
48,917

増減(A)-(B)△ 4,290,090△ 4,210,260△ 4,210,260△ 79,830
18,534,222
15,127,576
12,008,426
3,119,150
1,344,880
1,344,880
2,061,766
1,512,000
357,500
192,266△ 282,236△ 8,636△ 8,636△ 335,040
61,44061,440
12,85912,85912,859△ 55,265
13,919,490△ 4,271,499
59,372△ 1,730,242△ 4,704,795△ 436,869
1,184,939
212,134
1,143,962
2,538,883
1,907,651△ 428,933△ 312,405△ 143,714
112,370
619,931344,826△ 547,352
249,711
661,790
14,904△ 62,360
28,42572,89921,140△ 933,985△ 96,545
830△ 39,380
593,617
193,605
19,086
17,965△ 1,300,419
68,5349,365△ 15,149

業務委託費
給食委託費
会計委託費
清掃委託費
当直委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
授産事業費
授産事業費減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー収
利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
生活困難者相談事業収入
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減費の雑損失用部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)19,638,148
15,283,543
1,189,053
168,480
2,835,072
162,000
297,804
177,264
33,1002,152,157
474,772
148,573
148,573
303,307
303,307
15,551,429△ 8,416,561
209,959,562
6,055,543
15,0482,578,855
42,694
699,750
1,763,512
1,763,512
72,8992,593,903
737,776
737,776

2,385,501
932,303
862,098
70,20570,205932,303
1,453,198△ 9,500,677△ 71,653
240,686△ 42,966△ 48,600
23,112△ 243,885
12,20253,784△ 53,900△ 149,294
19,072△ 195,705△ 195,705△ 10,323△ 10,323△ 413,0040△ 3,089,928
17,009,418△ 9,447
217,849△ 73,306△ 179,700
397,956
397,956
72,899208,402△ 194,527△ 124,322△ 70,205△ 70,205△ 194,527
402,929
17,412,347

00
17,122,115
17,122,115

0△ 17,122,115△ 17,122,115

007,911,670
15,613,219
23,524,889

17,122,115△ 17,122,115△ 26,622,792
42,736,011
16,113,219△ 17,122,115
17,122,115
34,534,462△ 27,122,792
7,411,670

10,000,000

1,500,000
1,500,000

8,500,000△ 1,500,000
10,000,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
13,411,670

737,776
1,856,127
7,911,670

19,709,801
15,042,857
1,232,019
217,080
2,811,960
405,885285,602
123,480
87,0002,301,451
455,700
344,278
344,278
313,630
313,630
15,964,433△ 8,416,561
213,049,490△ 10,953,875
24,4952,361,006
116,000
879,450
1,365,556
1,365,556

収
益特別特別収益計(8)増その他の特別損失減
会計基準移行に伴う過年度修正額の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額(措置)増減施設･設備整備積立金取崩額(措置)差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額の施設･設備整備積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,000,000
4,500,000
2,500,000
2,000,000
29,024,889

83

2,000,000
1,000,000
1,000,000
15,613,219