令和4年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）（ 単位：円）科目科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受託事業等収益
航空機騒音等測定・監視受託事業収益
生活環境改善受託事業収益④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄附金
受取寄附金
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費予算現額

補正額

公益目的
事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

2,011,000
0002,011,000
0

1,789,790
0221,21002,011,000

02,011,000

1,789,790

221,21024,00024,0001,265,000▲ 20,000▲ 20,000
0

4,000
4,000
1,265,000

1,955
1,955
1,265,000

2,045
2,045
0

0

0

0

0

0

1,265,000

01,265,000

1,265,000

0

18,694,000
18,694,000
1,038,387,697
1,038,387,697
001,060,381,697

00▲ 45,521,091▲ 45,521,091
1,300,000
1,300,000▲ 44,241,091

18,694,000
18,694,000
992,866,606
992,866,606
1,300,000
1,300,000
1,016,140,606

18,694,000
18,694,000
944,900,391
944,900,391
1,300,000
1,300,000
967,951,136

0047,966,215
47,966,215
0048,189,470

1,006,396,148
7,786,800
73,804,750
18,879,600
116,400
54,600102,512870,248
14,847,005
0
879,476
13,967,529
625,110
923,90960,9000
106,445
318,240
5,657,7010412,000
144,696
75,000853,325,000
17,819,412
0
4,942,950
5,522,870▲ 7,241,928
74,400▲ 12,010,800▲ 190,430▲ 116,400
71,760▲ 68,512▲ 10,468
266,325
0▲ 2,703
269,028
465,150
294,471
95,1000259,375
798,160
2,282,039
29,64041,520▲ 4,776
07,296,000▲ 5,843,912
34,320▲ 1,100▲ 1,003,790

999,154,220
7,861,200
61,793,950
18,689,170
0126,360
34,000859,780
15,113,330
0876,773
14,236,557
1,090,260
1,218,380
156,000
0
365,820
1,116,400
7,939,740
29,640453,520
139,92075,000860,621,000
11,975,500
34,3204,941,850
4,519,080

999,154,220
7,861,200
61,793,950
18,689,170
0126,360
34,000859,780
15,113,330
0876,773
14,236,557
1,090,260
1,218,380
156,000
0
365,820
1,116,400
7,939,740
29,640453,520
139,92075,000860,621,000
11,975,500
34,3204,941,850
4,519,080

00000000000000000000000
00000

（ 単位：円）
科

目科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
交際費
支払利息
賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
受取寄附金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産受取利息
管理費③ 受取負担金
受取負担金④ 受取寄附金（出捐金）
受取寄附金（出捐金）⑥ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的
事業会計（公1）

法人会計
（管理費）

42,993,050
5,810,800
15,438,050
5,438,830
035,64083,000110,220
6,940
0
6,940
135,740
386,620
44,0000103,180
303,600
12,624,260
67,36040,480
3,080
467,500
9,680
01,865,150
18,9201,042,147,270▲ 26,006,664

0000000000000000000000000
0999,154,220▲ 31,203,084

42,993,050
5,810,800
15,438,050
5,438,830
035,640
83,000110,220
6,940
0
6,940
135,740
386,620
44,0000103,180
303,600
12,624,260
67,36040,4803,080
467,5009,680
01,865,150
18,92042,993,050
5,196,420

0000000000000
81,483,531
81,483,531

819,549
819,549▲ 819,549
0▲ 26,826,213▲ 52,422,520▲ 79,248,733

819,549
819,549▲ 819,549
0▲ 26,826,213
29,061,011
2,234,798

819,548
819,548▲ 819,548
0▲ 32,022,632
23,725,277▲ 8,297,355

11▲10
5,196,419
5,335,734
10,532,153

2,011,000
0002,011,000
0

1,789,790
0221,21002,011,000

02,011,000

1,789,790

221,21024,00000600,148,272
600,148,272▲ 1,042,008,353▲ 1,042,008,353▲ 439,825,081
1,010,811,712
570,986,631
652,470,162▲ 20,000000
047,126,747
47,126,747
47,106,747
92,492,844
139,599,591
60,350,858

4,000
1,955
0
0
0
0
600,148,272
576,179,635
600,148,272
576,179,635▲ 994,881,606 ▲ 946,692,136▲ 994,881,606 ▲ 946,692,136▲ 392,718,334 ▲ 368,720,756
1,103,304,556
827,501,358
710,586,222
458,780,602
712,821,020
450,483,247

2,045
0
0
23,968,637
23,968,637▲ 48,189,470▲ 48,189,470▲ 23,997,578
275,803,198
251,805,620
262,337,773

予算現額

補正額

合計

54,085,549
5,791,200
14,888,250
5,156,400
31,600205,400
112,508
748,337
4,296
0
4,296
660,058
1,700,276
229,100
0400,435
1,097,760
14,918,222
105,000
158,000
45,504
1,701,371
150,000
100,000
1,864,050
4,017,782
1,060,481,697▲ 100,000▲ 11,092,499
19,600549,800
282,430▲ 31,600▲ 169,760▲ 29,508▲ 638,117
2,644
0
2,644
▲ 524,318▲ 1,313,656▲ 185,1000▲ 297,255▲ 794,160▲ 2,293,962▲ 37,640▲ 117,520▲ 42,424▲ 1,233,871▲ 140,320▲ 100,000
1,100▲ 3,998,862▲ 18,334,427▲ 25,906,66400令和4年度 資金収支予算書（収支計算ベース）（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入① 基本財産利息収入
基本財産投資有価証券②
利息収入

2,011,000
00
02,011,000‐

2,011,000

02,011,000

24,000▲ 20,000(3) 受託事業等収入

1,265,000

01,265,000 (河内町からの防音工事審査事務受託料収入）(4) 負担金収入

18,694,000

0

18,694,000 （航空機騒音測定事業負担金）(5) 受取寄附金（出捐金）

581,454,272

0581,454,272 （令和2年度事業実績額に基づく寄附金等）

01,300,000

603,448,272

1,280,000

604,728,272

970,950,000▲ 12,906,000

958,044,000

934,513,000▲ 10,985,000

923,528,000

56,312,000▲ 12,860,000

43,452,000 嘱託から市町派遣への変更による減ｲ 福利厚生費

12,050,000▲ 403,000

ｳ 旅費交通費38,000▲ 31,000

7,000 実績による減ｴ 通信運搬費

548,000▲ 355,000

193,000 実績による減ｵ 消耗什器備品費

209,000

0

ｶ 消耗品費593,000▲ 443,000(2) 特定資産運用収入(6) 雑収入
事業活動収入計 (A)
２ 事業活動支出(1) 事業費① 民家防音工事助成
事業費
ｱ 給料手当4,000 定期預金による運用の減

1,300,000 （産業雇用安定助成金）

11,647,000 同上

209,000
150,000 経費削減等による減ｷ 印刷製本費00

ｸ 光熱水料費

36,0004,000

2,298,000

05,000▲ 4,000

1,000 実績による減ｻ 助成金支出

850,325,000

10,296,000

860,621,000 （民家防音工事助成金）

ｼ 委託費

12,099,000▲ 7,189,000② 騒音対策周辺事業費

3,015,000
11,000▲ 3,011,000▲ 7,000

ｲ 印刷製本費00

ｳ 助成金支出

3,000,000▲ 3,000,000

4,000▲ 4,000

ｹ 賃借料
ｺ 租税公課ｱ 消耗品費ｴ 雑費

040,000 燃料費高騰による電気代等の増
2,298,000

4,910,000 人材派遣社員の追加をしなかったことによる減
4,000
4,000 経費削減等による減0
埋蔵文化財
0 申請がなかったことによる減（調査助成金 ）0 経費削減等による減（単位：円)科目③ 航空機騒音等測定
事業費
ｱ 給料手当ｲ 福利厚生費

予算現額

補正額

計

備

33,179,000

1,258,000

34,437,000

17,065,000

1,064,000

18,129,000 派遣職員交代に伴う給与単価の増

4,962,000

206,000

5,168,000 同上

00

ｴ 旅費交通費52,000▲ 25,000

ｵ 通信運搬費

276,000

0276,000
400,000

ｳ 会議費

考027,000 オンライン会議としたことによる減ｶ 消耗什器備品費

400,0000

ｷ 消耗品費100,000▲ 66,000

ｸ 賃借料

105,0000

ｹ 諸謝金

370,000▲ 60,000

ｺ 租税公課128,000

0128,000

000

ㇱ 委託費

5,269,000

139,000

ㇲ 雑費

4,452,000

0243,000▲ 168,000

108,000▲ 108,000

00

60,000▲ 60,000

000

75,000075,000(2) 管理費

68,669,000▲ 247,000

68,422,000① 管理費

68,669,000▲ 247,000

68,422,000

ｱ 役員報酬

13,578,000

94,00013,672,000 役員交代による増（交通費の増）

ｲ 給料手当19,888,000

735,000

20,623,000 人事異動等による給与単価の増ｳ 福利厚生費

8,238,000

349,000

8,587,000 同上ｴ 視察研修費40,000▲ 40,000

0 経費削減等による減ｵ 会議費260,000▲ 98,000

162,000 構成団体所有の会場利用による減

ｶ 旅費交通費

127,000▲ 44,000

83,000 経費削減等による減ｷ 通信運搬費

796,000▲ 295,000

501,000 経費削減等による減ｸ 消耗什器備品費

617,0000

ｹ 消耗品費1,921,000▲ 504,000

1,417,000 経費削減等による減

ｺ 修繕費

290,000▲ 90,000

200,000 実績による減00507,000▲ 38,000

ｻ 負担金支出④ 航空機騒音等調査研究事業費
ｱ 視察研修費
ｲ 旅費交通費
ｳ 消耗什器備品費
ｴ 消耗品費
ｵ 負担金支出

ｻ 印刷製本費
ｼ 燃料費

34,000 経費削減等による減105,000
310,000 実績による減5,408,000 人材派遣の前倒しによる増（「航空機騒音測定事業に関する覚書」に基4,452,000 づく精算金）
75,0000 経費削減等による減
00 経費削減等による減617,000

0469,000 経費削減等による減ｽ 光熱水料費

1,380,000

0

ｾ 賃借料

18,174,000▲ 13,000

18,161,000 実績による減

1,380,000

ｿ 保険料

105,000▲ 8,000

97,000 実績による減ﾀ 諸謝金

200,000▲ 16,000

184,000 実績による減（法人登記に係る司法書士報酬）

ﾁ 租税公課58,000▲ 44,000

14,000 実績による減ﾂ 委託費

2,154,000▲ 29,000

2,125,000 経費削減等による減ﾃ 交際費150,000▲ 106,000

44,000 実績による減ﾄ100,000▲ 100,000

0 実績による減86,000

0

事業活動支出計 (Ｂ)1,039,619,000▲ 13,153,000

事業活動収支差額 (Ｃ)▲ 436,170,728

14,433,000

支払利息

ﾅ 雑費

86,0001,026,466,000▲ 421,737,728 （Ａ） - （Ｂ）

（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備

考

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 基本財産償還収入① 投資有価証券償還収入

00

0000

(2) 特定資産取崩収入
生活環境改善事業①
積立資産取崩収入② 投資有価証券償還収入
減価償却引当資産③
取崩収入

1,056,071,000▲ 29,391,000

1,026,680,000

973,783,000▲ 29,921,000

00

82,288,000

530,000

投資活動収入計 (Ｄ)1,056,071,000▲ 29,391,000

1,026,680,000

２ 投資活動支出(1)（１ 基本財産取得支出①① 投資有価証券購入支出② 基本財産特定預金支出000000000(2)（２ 固定資産取得支出000(3)（３ 特定資産取得支出

615,000,272

269,000

615,269,272① 生活環境改善事業
積立資金支出
② 投資有価証券購入支出③ 減価償却引当資産取得支出

600,148,272000

14,852,000

269,000

15,121,000 （固定資産の減価償却費相当額を、更新のために積み立てる）

投資活動支出計 (Ｅ)615,000,272

269,000

615,269,272

投資活動収支差額 (Ｆ)441,070,728▲ 29,660,000

411,410,728

200,000,000
200,000,000▲ 200,000,000▲ 200,000,000

00 実績による減

財務活動収入計 (Ｇ)２ 財務活動支出（１） 借入金返済支出
借入金返済支出

200,000,000▲ 200,000,0000000000

財務活動支出計 (Ｈ)財務活動収支差額 ( Ｉ )0200,000,000

0▲ 200,000,000

00

5,000,000
5,000,000▲ 5,000,000▲ 5,000,000

当期収入合計 （Ｋ）

1,859,519,272▲ 228,111,000

1,631,408,272（Ａ）＋（Ｄ）＋（Ｇ）

当期支出合計 （ Ｌ ）1,659,619,272▲ 17,884,000

1,641,735,272（Ｂ）＋（Ｅ）＋（Ｈ）+（Ｊ）

当期収支差額 （Ｍ）

199,900,000▲ 210,227,000▲ 10,327,000（Ｋ）-（ Ｌ ）▲ 33,587,1300▲ 33,587,130

166,312,870▲ 210,227,000▲ 43,914,130

事業活動支出額減に伴う取崩額減943,862,000 （積み立てた受取寄付金等を必要に応じて取り崩す。）

082,818,000 航空機騒音測定システム更新のための積立金の取崩し

600,148,272 （受取寄附金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる）
0（Ｄ） - （Ｅ）

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入（１） 借入金収入
借入金収入

Ⅳ 予備費支出 (Ｊ)（１） 予備費

前期繰越収支差額 （Ｎ）
次期繰越収支差額 （Ｍ）＋（Ｎ）（G） - （H）

00 実績等を踏まえ減