平 成 ２８ 年 度

Ⅰ

事 業 計 画 書

事業方針
成田空港と空港周辺地域との共生の実現を図り、周辺地域の発展に寄与する
ため、民家防音工事助成事業、騒音対策周辺事業、航空機騒音等の測定及び調査研究事業等を実施する。

Ⅱ

事業内容
１．民家防音工事助成事業（５１８，７８４，０００円）
予定戸数等については、過去の実績を基に最近の実施戸数等を勘案し、算出した。
（１）改築済住宅防音工事（０円）

横風用滑走路に係る騒防法第一種区域内において、ＮＡＡの補助を受けて防音工事を実施した住宅で、平成７年３月３１日以前に改築した住宅に対し、防音工事の助成を行う。
２８年度実施予定戸数（２）告示日後住宅防音工事：０戸（２，５８８，０００円）

横風用滑走路に係る騒防法第一種区域内に所在する住宅であって、昭和６０
年７月１日の翌日から財団事業開始日までに建築された住宅に対し、防音工事の助成を行う。
また、恒久化事業として、建て替え時の再助成及び空気調和機器の更新の助成を行う。
２８年度実施予定戸数（初回）：１戸

２８年度実施予定戸数（併行防音）：０戸
２８年度実施予定台数（空調更新）：２台（３）空気調和機器追加工事（１８，４１４，０００円）

騒防法第一種区域内において、ＮＡＡの防音工事で設置した空気調和機器の台数が、防音工事実施時の工法及び世帯人数ごとに定めた設置台数に満たない住宅の空気調和機器設置に必要な費用を助成する。
また、恒久化事業として、空気調和機器の更新の助成を行う。
２８年度実施予定台数（初回）：２３台

２８年度実施予定台数（空調更新）：９８台

（４）後継者住宅防音工事（２２，６４４，０００円）

騒防法第一種区域内において、財団事業開始日現在で所在する住宅に居住する者の後継者の居住の用に供するために建築する住宅に対し、防音工事の助成を行う。
また、恒久化事業として、建て替え時の再助成及び空気調和機器の更新の助成を行う。
２８年度実施予定戸数（初回）：１２戸

２８年度実施予定戸数（併行防音）：０戸

２８年度実施予定台数（空調更新）：１１台（５）隣接区域住宅防音工事（４０，６８１，０００円）

Ａ滑走路及びＢ滑走路における隣接区域に所在する住宅に対し、防音工事の助成を行う。
また、恒久化事業として、建て替え時の再助成及び空気調和機器の更新の助成を行う。
２８年度実施予定戸数（初回）：

２９戸

２８年度実施予定戸数（併行防音）：３戸

２８年度実施予定台数（空調更新）：２２８台（６）防音サッシ本体交換工事（２６，９０７，０００円）

騒防法第一種区域・谷間等地域において、ＮＡＡ、関係自治体又は当財団の助成を受けて防音工事を実施した住宅で、防音サッシの部品交換ができない
又は行っても防音機能の改善が不可能な場合に実施する防音サッシ本体交換の費用を助成する。
２８年度実施予定件数（７）防音サッシ部品交換工事：２０件（６，５７９，０００円）

騒防法第一種区域・谷間等地域において、ＮＡＡ、関係自治体又は当財団の助成を受けて防音工事を実施した住宅で、防音サッシの機能を維持するために修繕を必要とするサッシの修理の費用を助成する。
２８年度実施予定件数（８）拡充工事：２１６件（４００，９７１，０００円）

Ａ滑走路及びＢ滑走路に係る第一種区域内（Ｌden６２デシベル以上Ｌden
６６デシベル未満に限る）・谷間等地域内に所在し、所有者等が現に居住の用に供している住宅であって、ＮＡＡ、関係自治体又は当財団の助成を受けて

防音工事を実施した住宅又は実施しようとする住宅の天井・壁について実施
する防音工事の費用を助成する。
２８年度実施予定戸数：２２８戸

２．成田空港周辺地域の騒音対策周辺事業（１）環境問題に関する講演事業
空港に起因する問題に対する住民の理解の増進を図るため、航空機騒音等に関する講演会（中学生対象）を開催する。
（２）騒音地区からの移転に係る住環境の改善に対する支援事業
騒音地区からの住宅移転に伴い、移転先地での埋蔵文化財調査を行う必要が生じた場合に、当該費用について助成する。（１，０００，０００円）

３．航空機騒音等の測定事業（１）航空機騒音自動測定局集計業務
各自治体、ＮＡＡが個別に管理している航空機騒音自動測定局（１０２局）
及び高度コース測定局（８局）の測定データを財団の航空機騒音データ処理
システム等で一元的に集計・解析を行い、速報値（日報、月報）として各測定局管理者に配信するとともに、インターネットにより公開する。
また、確定値について、航空機騒音監視評価委員会の評価を経て年報として取りまとめインターネットにより公開する。
関連業務委託（１９，４８２，０００円）（２）高度コース中央処理装置ソフトウェア改修〈荒海橋本断面集計処理追加〉（固定資産取得）
高度コース中央処理装置の断面集計処理において、新たに荒海橋本での断面データの出力が可能となるようソフトウェアを改修する。
（１，０８０，０００円）（３）航空機騒音データ処理システム実音回収機能強化（固定資産取得）
実音を回収している測定局の変更に伴い、実音回収ソフトウェアを最新版に更新するとともに、航空機騒音データ処理システムの設定を変更する。
（５００，０００円）

（４）航空機騒音データ処理システム用端末機能強化（固定資産取得）
航空機騒音データ処理システムの端末である情報公開端末及びモニタ端末に集計機能を追加する。（３５０，０００円）（５）ＮＡＡ航空機騒音監視システム接続用回線の光回線ＶＰＮ化に伴う接続用
ルーターの設置（固定資産取得）
ＮＡＡ航空機騒音監視システムと接続している回線を現在の ADSL VPN
から光回線 VPN へ変更することに伴い、これと接続するルーターを設置する。
（３００，０００円）

４．航空機騒音等に関する調査研究事業
各種騒音、音響に関する学会での研究発表会等に参画し、知識の向上及び技術の習得に努める。（１３９，０００円）

５．その他事業（１）成田市、芝山町及び茨城県河内町の民家防音工事助成事業事務の一部を受託する。
（２）芝山町の航空機騒音移動測定局騒音データ集計処理業務を受託する。

平成28年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（ 単位：円）科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取補助金等
航空機騒音等測定・監視受託事業収益
生活環境改善受託事業収益④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄附金
受取寄附金
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費

公益目的
事業会計
（公1）

当年度（A)

法人会計（管理費）

前年度(当初）（B)

増減（A-B）

8,933,508
8,933,508
508,437
508,437
9,106,000

1,104,142
1,104,142
197,563
197,563
0

10,037,650
10,037,650
706,000
706,000
9,106,000

10,037,650
10,037,650
713,000
713,000
10,372,00000▲ 7,000▲ 7,000▲ 1,266,000

826,000

0

826,000

812,000

14,0008,280,000

08,280,000

9,560,000▲ 1,280,000

19,501,000
19,501,000
601,384,163
601,384,163
639,433,108

0021,687,437
21,687,437
22,989,142

19,501,000
19,501,000
623,071,600
623,071,600
662,422,250

18,633,000
18,633,000
679,363,397
679,363,397
719,119,047

868,000
868,000▲ 56,291,797▲ 56,291,797▲ 56,696,797

639,433,108
7,979,300
48,733,700
14,778,690
146,200
266,980
474,960
1,378,800
2,344,227
20,988461,311
1,861,928
628,000
1,706,260
118,500
115,700
331,800
1,207,780
13,137,848
558,000
103,593
75,000519,784,000
21,375,070
118,500
3,966,500
103,700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

639,433,108
7,979,300
48,733,700
14,778,690
146,200
266,980
474,960
1,378,800
2,344,227
20,988461,311
1,861,928
628,000
1,706,260
118,500
115,700
331,800
1,207,780
13,137,848
558,000
103,593
75,000519,784,000
21,375,070
118,500
3,966,500
103,700

692,948,769
7,875,700
48,594,200
14,800,710
139,000
269,980
399,960
1,643,240
2,035,486
29,296397,695
1,608,495
340,000
1,921,400
118,500
204,700
331,800
1,207,780
13,929,950
558,000
94,69375,000572,599,000
21,767,070
118,500
3,820,400
103,700▲ 53,515,661
103,600
139,500▲ 22,020
7,200▲ 3,000
75,000▲ 264,440
308,741▲ 8,308
63,616
253,433
288,000▲ 215,140
0▲ 89,000
00▲ 792,10208,900
0▲ 52,815,000▲ 392,000
0146,1000（ 単位：円）
科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
受取寄附金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取負担金
受取負担金④ 受取寄附金（出捐金）
受取寄附金（出捐金）⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的
事業会計
（公1）

前年度(当初）（B)

当年度（A)

法人会計（管理費）

増減（A-B）

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
639,433,108
0

22,989,142
4,019,700
9,497,300
3,548,310
12,80055,02095,040109,200
38,023
5,578
32,44542,000576,740
31,50027,30088,200311,220
2,922,152
100,000
42,00019,407
489,930
31,500904,500
27,30022,989,142
0

22,989,142
4,019,700
9,497,300
3,548,310
12,80055,02095,040109,200
38,023
5,578
32,44542,000576,740
31,50027,30088,200311,220
2,922,152
100,000
42,00019,407
489,930
31,500904,500
27,300662,422,250
026,170,278
3,975,300
11,894,800
3,951,290
055,02095,040116,760
55,561
7,787
47,774200,000
611,600
31,50027,30088,200311,220
3,109,050
100,000
42,00017,307
489,930
31,500939,600
27,300719,119,047
0▲ 3,181,136
44,400▲ 2,397,500▲ 402,980
12,80000▲ 7,560▲ 17,538▲ 2,209▲ 15,329▲ 158,000▲ 34,8600000▲ 186,898
0
0
2,100
0
0
▲ 35,1000▲ 56,696,797
0

0
0

0
0

0
0

1
1

▲1
▲1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
46,518,335
46,518,335

0
0
0
0
0
46,518,335
46,518,335

1
1
0
0
0
75,969,404
75,969,404

▲1
▲1
0
0
0
▲ 29,451,069▲ 29,451,069

8,089,556
8,089,556
508,437
508,437
1,000,000
1,000,000
635,468,303
635,468,303▲ 610,826,108▲ 610,826,108
34,240,188
1,030,531,501
1,064,771,689
1,064,771,689

999,833
9,089,389
9,089,389
0
999,833
9,089,389
9,089,389
0
197,563
706,000
713,000▲ 7,000
197,563
706,000
713,000▲ 7,000
0
1,000,000
1,000,000
001,000,000
1,000,000
022,846,598
658,314,901
375,989,000
282,325,901
22,846,598
658,314,901
375,989,000
282,325,901▲ 22,989,142 ▲ 633,815,250 ▲ 690,114,048
56,298,798▲ 22,989,142 ▲ 633,815,250 ▲ 690,114,048
56,298,798
1,054,852
35,295,040 ▲ 303,322,659
338,617,699
258,937,126 1,289,468,627 1,493,845,029 ▲ 204,376,402
259,991,978 1,324,763,667 1,190,522,370
134,241,297
306,510,313 1,371,282,002 1,266,491,774
104,790,228

平成28年度 資金収支予算書（収支計算ベース）（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位：円)
科目

予算額

前年度予算額
（当初）

増減

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入

10,037,650

10,037,650

0(2) 特定資産運用収入

706,000

713,000▲ 7,000(3) 補助金等収入① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入② 生活環境改善受託
事業収入

9,106,000

10,372,000▲ 1,266,000

826,000

812,000

14,0008,280,000

9,560,000▲ 1,280,000 防音工事審査事務受託件数の減(4) 負担金収入

20,501,000

19,633,000

868,000 航空機騒音測定事業負担金、高度コース測定事業負担金(5) 受取寄附金（出捐金）

658,314,901

375,989,000

282,325,901 平成26年度事業実績額に基づく寄附金等事業活動収入計 (A)698,665,551

416,744,650

281,920,901

600,424,000

652,825,000 ▲ 52,401,000

556,683,000

609,604,000 ▲ 52,921,000

28,743,000
6,828,000
10,000141,000
105,000
0
37,0001,984,000
1,000
518,784,000
50,00028,443,000
300,000 昇給・給与改定に伴う増6,900,000▲ 72,000
10,0000
258,000▲ 117,000 認定通知等の郵送代の減
181,000▲ 76,000
87,000▲ 87,000
37,0000
1,984,000
01,000
0571,599,000 ▲ 52,815,000 申請件数の減
104,000▲ 54,000

２ 事業活動支出(1) 事業費① 民家防音工事助成
事業費
ｱ 給料手当ｲ 福利厚生費
ｳ 旅費交通費
ｴ 通信運搬費
ｵ 消耗品費
ｶ 印刷製本費
ｷ 光熱水料費
ｸ 賃借料
ｹ 租税公課ｺ 助成金支出
ｻ 委託費② 騒音対策周辺事業費
ｱ 印刷製本費
ｲ 助成金支出
ｳ 雑費

1,014,000
13,0001,000,000
1,000

1,016,000
15,0001,000,000
1,000▲ 2,000▲ 2,000
0 埋蔵文化財調査助成金0（単位：円)科

目③ 航空機騒音等測定
事業費
ｱ 給料手当ｲ 福利厚生費
ｳ 会議費
ｴ 旅費交通費
ｵ 通信運搬費
ｶ 消耗什器備品費
ｷ 消耗品費
ｸ 賃借料
ｹ 諸謝金
ｺ 租税公課予算額

前年度予算額（当初）

増減

42,112,000

41,706,000

15,764,000
4,698,000
60,000167,000
827,000
400,000
111,000
161,000
400,000
42,00019,482,000

15,107,000
4,482,000
63,000216,000
946,000
270,000
111,000
250,000
400,000
41,00019,820,000

615,000

499,000

116,000

139,000
258,000
70,00073,00075,000139,000
134,000
70,00081,00075,0000
124,0000▲ 8,000
0(2) 管理費① 管理費
ｱ 役員報酬
ｲ 給料手当ｳ 福利厚生費
ｴ 視察研修費
ｵ 会議費
ｶ 旅費交通費
ｷ 通信運搬費
ｸ 消耗什器備品費
ｹ 消耗品費
ｺ 修繕費
ｻ 印刷製本費
ｼ 燃料費
ｽ 光熱水料費
ｾ 賃借料
ｿ 保険料
ﾀ 諸謝金
ﾁ 租税公課
ﾂ 委託費
ﾃ 交際費
ﾄ 雑費

59,537,000
59,537,000
11,999,000
17,564,000
7,753,000
20,000262,000
135,000
520,000
200,000
1,994,000
150,000
130,000
420,000
1,482,000
13,915,000
100,000
200,000
80,0002,333,000
150,000
130,000

64,251,000
64,251,000
11,851,000
20,820,000
8,297,000
0262,000
135,000
556,000
200,000
2,160,000
150,000
130,000
420,000
1,482,000
14,805,000
100,000
200,000
70,0002,333,000
150,000
130,000

事業活動支出計 (Ｂ)659,961,000

717,076,000 ▲ 57,115,000

事業活動収支差額 (Ｃ)38,704,551 ▲ 300,331,350

ｻ 委託費④ 航空機騒音等調査
研究事業費
ｱ 視察研修費
ｲ 旅費交通費
ｳ 消耗什器備品費
ｴ 消耗品費
ｵ 負担金支出

備考406,000
657,000 昇給・給与改定に伴う増216,000 標準報酬月額等の差異▲ 3,000▲ 49,000▲ 119,000
130,000 騒音システムの交換用部品等
0▲ 89,0000
1,000▲ 338,000 航空機騒音データ処理システム等の保守管理等▲ 4,714,000▲ 4,714,000
148,000 地域手当の増▲ 3,256,000 人事異動に伴う給料の差異▲ 544,000 人事異動に伴う標準報酬月額等の差異
20,00000▲ 36,0000▲ 166,000 コピー代等の減0000▲ 890,000 給与・会計システムのリース料変更等
0010,000000339,035,901 （Ａ） - （Ｂ）

（単位：円)
科目

予算額

前年度予算額
（当初）

増減

備

考

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 基本財産償還収入

0

0

0

(2) 特定資産取崩収入① 生活環境改善事業
積立資産取崩収入② 投資有価証券償還収入③ 減価償却引当資産
取崩収入

634,222,600

688,576,398 ▲ 54,353,798

634,222,600

687,496,398 ▲ 53,273,798

投資活動収入計 (Ｄ)634,222,600

２ 投資活動支出(1)（１ 基本財産取得支出

0

0

0

0

1,080,000▲ 1,080,000

688,576,398 ▲ 54,353,798

0

0

(2)
（２ 固定資産取得支出①① 什器備品購入支出②② ソフトウェア購入支出

2,230,000
379,000
1,851,000

1,080,000
1,080,000
0(3)（３ 特定資産取得支出① 生活環境改善事業
積立資金支出
② 投資有価証券購入支出③ 減価償却引当資産
取得支出

661,697,151

378,165,048

283,532,103

659,314,901

376,989,000

282,325,901 ステム改修費100万円を含む

0

0

0

2,382,250

1,176,048

1,206,202

投資活動支出計 (Ｅ)663,927,151

379,245,048

284,682,103

投資活動収支差額 (Ｆ)▲ 29,704,551

Ⅲ 予備費支出 (Ｇ)01,150,000▲ 701,000 騒音システム機能追加等
1,851,000 高度コース中央処理装置機能追加、
騒音システム機能追加

航空機騒音測定事業負担金のうち、シ309,331,350 ▲ 339,035,901 （Ｄ） - （Ｅ）

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

当期収入合計 （Ｈ）

1,332,888,151

1,105,321,048

227,567,103 （Ａ）＋（Ｄ）

当期支出合計 （ Ｉ ）1,332,888,151

1,105,321,048

227,567,103 （Ｂ）＋（Ｅ）＋（Ｇ）

当期収支差額 （ Ｊ ）000 （Ｈ）-（ Ｉ ）前期繰越収支差額 （Ｋ）

0

0

0

次期繰越収支差額 （Ｊ）＋（K）

0

0

0

（１） 予備費

00