令和４年度決算報告

収支計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日
一般会計
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入
会費収入
正会員会費収入
法人賛助会員会費収入
個人賛助会員会費収入
補助金等収入地方公共団体補助金収入
地方公共団体受託収入
民間助成金収入日本財団
赤い羽根共同募金分配金収入
ネットワーク・その他
広報業務受託収入
矯正業務等受託収入
広報業務その他収入
寄付金収入
個人寄付
法人寄付
自動販売機
ホンデリング
その他寄付金収入
雑収入
基本財産利息収入
特定資産利息収入
受取利息収入その他雑収入事業活動収入計

予算額

決算額

増減

9,310,000
410,000
7,900,000
1,000,000
11,403,000
261,000
11,142,000
4,340,000
3,340,000
1,000,000
0
40,0005,000
30,0001,872,000
300,000
500,000
717,000
105,000
250,000
1,000
1,000
0
0
0
26,961,000

9,550,000
450,000
8,000,000
1,100,000
11,294,343
261,000
11,033,343
4,340,000
3,340,000
1,000,000
00003,069,737
334,824
1,199,199
1,062,334
93,672379,708
366
330
3
33
0
28,254,446△ 240,000△ 40,000△ 100,000△ 100,000
108,657
0108,657000040,0005,000
30,000△ 1,197,737△ 34,824△ 699,199△ 345,334
11,328△ 129,708
634
670
△3
△ 33
0
△ 1,293,446（単位 円）
備 考令和４年度決算報告

2.事業活動支出科目

事業費
相談・直接事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出福利厚生費支出
福利厚生費
法定福利費
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
委託費支出
会議費支出
交際費支出
雑費支出
支援活動員養成費支出
給料手当支出福利厚生費支出
福利厚生費
法定福利費
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
負担金支出
会議費支出
交際費支出
雑費支出
調査研究事業費支出
給料手当支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
負担金支出
委託費支出
会議費支出
交際費支出
雑費支出
広報啓発事業費支出
給料手当支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託費支出
会議費支出
交際費支出
雑費支出

予算額
21,595,000
7,721,000
600,000
5,302,000
50,00050,0000132,000348,000
1,000
200,000
5,000
110,000
330,000
90,000150,000
374,000
1,000
13,00015,0006,477,000
4,761,000
718,000
40,000678,000
833,000
9,000
0
5,000
0
5,000
5,000
0
132,000
3,000
0
5,000
1,000
2,999,000
2,012,000
180,000
49,000030,000386,000
3,000
211,000
100,000
0
21,0005,000
2,000
4,398,000
910,000
425,000
230,000
10,000480,000
1,000
838,000
803,000
360,000
330,000
1,000
5,000
5,000

決算額
24,046,559
10,491,051
600,000
6,618,943
20,00020,0000
182,960
318,304
340,200
128,430033,697
1,612,549
75,400120,000
381,700
38,9805,500
14,3883,357,415
2,722,510
000553,593
1,848
0
3,854
0
000
75,500000
1103,374,413
2,725,630
46,61017,964038,232
84,9800
162,000
100,000
03,903
0195,094
6,823,680
1,067,855
246,030
216,6120
317,16702,625,456
1,840,380
176,000
330,000
0
0
4,180

増減
△ 2,451,559△ 2,770,051
0△ 1,316,943
30,00030,0000△ 50,960
29,696△ 339,200
71,5705,00076,303△ 1,282,549
14,60030,000△ 7,700△ 37,980
7,500
612
3,119,585
2,038,490
718,000
40,000678,000
279,407
7,152
0
1,146
0
5,000
5,000
0
56,5003,000
05,000890△ 375,413△ 713,630
133,390
31,0360△ 8,232
301,020
3,000
49,0000
017,0975,000△ 193,094△ 2,425,680△ 157,855
178,970
13,38810,000162,833
1,000△ 1,787,456△ 1,037,380
184,000
0
1,000
5,000820

備考令和４年度決算報告

3.管理費支出
科
目
管理費
管理費支出
役員報酬
給料手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
福利厚生費
法定福利費
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
庁舎管理費
租税公課支出
会議費支出
交際費支出
支払手数料支出
雑費支出

予算額5,290,000
5,290,000
240,000
2,730,000
0585,000
48,000537,000
81,000112,000
10,000100,000
1,000
50,000150,000
504,000
537,000
70,00010,00010,00070,00030,000

決算額
5,312,757
5,312,757
240,000
1,801,954
492,000
1,255,447
4,000
1,251,447
26,60057,330054,136
0
21,597
192,590456,000
580,400
41,7741,500
070,862
20,567

増減△ 22,757△ 22,757
0928,046△ 492,000△ 670,447
44,000△ 714,447
54,40054,67010,00045,8641,000
28,403△ 42,590
48,000△ 43,400
28,2268,500
10,000△ 862
9,433

26,885,000 29,359,316
76,000 △ 1,104,870

0△ 2,474,316
1,180,870

他会計への繰出金
特別会計への繰出金
事業活動支出計
事業活動収支差額
予備費
Ⅱ 投資活動収支の部
１.投資活動収入
投資活動収入計
2.投資活動支出（退職給付費用）
投資活動支出計
投資活動収支差額

00
255,000
255,000△ 255,000

492,000
492,000
132,000
132,000
360,000△ 492,000△ 492,000
123,000
123,000△ 615,000

0000△ 179,000
7,346,543
7,167,543

00△ 744,870
8,091,413
7,346,543

000
0565,870△ 744,870△ 179,000

Ⅲ 財務活動収支の部
１.財務活動収入
財務活動収入計2.財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

備考

貸 借 対 照 表
令和５年３月３１日現在
科目

当年度（単位：円）

前年度

増減

備考

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

7,997,504

8,218,777△ 221,273

未収金

3,547,748

3,115,609

432,139

前払金

0

0

0

前払費用

16,500429,000△ 412,500

流動資産合計

11,561,752

11,763,386△ 201,634

基本財産25,729,383

26,033,259△ 303,876

土地6,000,000

6,000,000

0

建物

3,038,760

3,342,636△ 303,876

220

普通預金

70,18570,1850

定期預金

16,620,436

16,620,436

0396,000

756,000△ 360,000

396,000

756,000△ 360,000

固定資産合計26,125,383

26,789,259△ 663,876

資産合計

37,687,135

38,552,645△ 865,510

前受金

10,0000

10,000

未払金

2,484,151

2,085,887

398,264

預り金95,35994,771588

流動負債合計

2,589,510

2,180,658

408,852

396,000

756,000△ 360,000

396,000

756,000△ 360,000

2,985,510

2,936,658

48,852

１ 指定正味財産

000２ 一般正味財産

34,701,625

35,615,987△ 914,362

正味財産合計34,701,625

35,615,987△ 914,362

負債及び正味財産合計

37,687,135

38,552,645△ 865,510

２ 固定資産建物付属設備

特定資産
退職給付引当金Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日
科目
当年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益受取会費（9,550,000 ） （正会員受取会費
450,000
法人賛助会員受取会費
8,000,000
個人賛助会員受取会費
1,100,000
受取補助金等（15,414,343 ) （受取地方公共団体補助金
261,000
地方公共団体受託収益
11,033,343
受取民間助成金等
4,120,000
広報業務受託収益0
受取寄付金（3,069,737 ) （
受取個人寄付金334,824
受取法人寄付金1,199,199
受取その他寄付金
1,535,714
雑収益（366 ) （受取利息366
経 常 収 益 計
28,034,446(2)経常費用
事業費（23,649,060 ) （相談・直接支援事業費
10,491,051
支援活動員養成費
3,357,415
調査研究事業費
3,374,413
広報啓発事業費
6,426,181
管理費（5,299,748 ) （管理費4,995,872
減価償却費
303,876
経常費用計
28,948,808
当期経常増減額△ 914,362
２ 経常外増減の部(1)経常外収益0
経常外収益計0(2)経常外費用
0
備品除却損
0
経常外費用計0
当期経常外増減額0
当期一般正味財産増減額△ 914,362
一般正味財産期首残高
35,615,987
一般正味財産期末残高
34,701,625
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損0
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高0
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高
34,701,625前年度（単位：円）
増減

8,825,000 ） （440,000
7,350,000
1,035,000
15,518,583 ) （261,000
9,116,583
6,141,000
03,264,967 ) （404,700
1,732,000
1,128,267
1,719 ) （1,719
27,610,269

725,000 ）10,000650,000
65,000△ 104,240 )
01,916,760△ 2,021,000
0△ 195,230 )△ 69,876△ 532,801
407,447△ 1,353 )△ 1,353
424,177

21,980,467 ) （6,979,197
5,432,452
2,745,138
6,823,680
4,454,666 ) （4,138,487
316,179
26,435,133
1,175,136

1,668,593 )
3,511,854△ 2,075,037
629,275△ 397,499
845,082 )857,385△ 12,303
2,513,675△ 2,089,498

000
0001,175,136
34,440,851
35,615,987

000
000△ 2,089,498
1,175,136△ 914,362000035,615,987

0000△ 914,362

財

産

目

録

令和５年３月３１日現在
貸借対照表科目(流動資産) 現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

運転資金として普通預金、振替口座

運転資金として金額
63,941

三菱ＵＦＪ銀行愛知県庁出張所

5,138,904

ゆうちょ銀行

2,794,659

未収金

地方公共団体受託収入など

令和４年３月分

前払費用

警備費

事務所警備費など

流動資産合計

3,547,748
16,50011,561,752(固定資産)
基本財産特定資産

土地

119.02㎡（持ち分9分の1)
公益目的事業、管理業務で使用する
名古屋市中区丸の内二丁目14番21号 共有財産である。

6,000,000

建物

71.67㎡(ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸の内701部分)
公益目的事業、管理業務で使用する
名古屋市中区丸の内二丁目14番21号 共有財産である。

3,038,760

建物付属設備

居宅付属設備1式

公益目的事業、管理業務で使用する共有財産である。

2

普通預金

岡崎信用金庫名古屋支店

公益目的保有財産であり、運用益を支援事業の財源として使用している。

70,185

定期預金

岡崎信用金庫名古屋支店

公益目的保有財産であり、運用益を支援事業の財源として使用している。

16,620,436

退職給付引当金

三菱ＵＦＪ銀行浄心支店

退職給付金目的の財産であり、負債対応資金として管理されている預金

396,000

固定資産合計26,125,383

資産合計

37,687,135(流動負債) 前受金

10,000未払金

3月給与、旅費、日本財団返還準備金など 3月給与など未払い分預り金

源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など 預り金

流動負債合計

2,484,151
95,3592,589,510(固定負債)
退職給付引当金常勤職員に対するもの

常勤職員2名に対する退職金の支払に備えたもの

396,000

固定負債合計396,000

負債合計

2,985,510

正味財産34,701,625

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
公益社団法人として犯罪被害者支援事業のみ実施することとして活動している。
２．重要な会計方針（１）公益法人会計基準に準拠した会計を行っている。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物は定額法による。
建物以外の償却資産は定率法による。なお、耐用年数及び償却方法は税法基準による。
（３）退職給付引当金は期末における職員退職給与規程に基づき計上している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科目
基本財産
土地
建物
建物付属設備
預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
周年記念事業
拠点・研修施設整備費
小計
合計

前期末残高当期増加額

当期減少額（単位：円 ）
当期末残高

6,000,000
3,342,636
2
16,690,621
26,033,259

000000303,876
00303,876

6,000,000
3,038,760
2
16,690,621
25,729,383

756,000
00756,000
26,789,259

132,00000
132,000
132,000

49200000492,000
795,876

396,00000
396,000
26,125,383

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
土地
建物
建物付属設備
預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
周年記念事業
拠点・研修施設整備費
小計
合計
５．担保に供してる資産該当なし。

当期末残高（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）
からの充当額）る額）

6,000,000
3,038,760
2
16,690,621
25,729,383
396,000
00
396,000
26,125,383

6,000,000
3,038,760
2
16,690,621
25,729,383
396,000
00

025,729,383

396,000
396,000

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
目
建物
建物付属設備計

取得価額8,005,500
203,238
8,208,738

減価償却累計額
4,966,740
203,236
5,169,976

減価償却除却損

７．保証債務等の偶発債務該当なし。
８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳該当なし。
１０．関連当事者との取引の内容該当なし。
１１．重要な後発事象該当なし。

0（単位：円）
当期末残高
3,038,760
23,038,762