令和元年度 収支補正予算書（正味財産増減計算ベース）（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）（ 単位：円）科目科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受託事業等収益
航空機騒音等測定・監視受託事業収益
生活環境改善受託事業収益④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄附金
受取寄附金
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費

予算現額

補正額

公益目的
事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

180,000
180,000
286,000
286,000
7,211,000

720,000
720,00000
0

900,000
900,000
286,000
286,000
7,211,000

801,000
801,000
218,761
218,761
7,211,000

99,00099,00067,23967,239
0

00

0

0

0

7,211,000

07,211,000

7,211,000

018,617,000
18,617,000
787,049,000
787,049,000
00
813,343,000

0
0
0
0
0
0
720,000

18,617,000
18,617,000
787,049,000
787,049,000
00
814,063,000

18,617,000
18,617,000
761,471,151
761,471,151
0
0788,318,912

0
0
25,577,849
25,577,84900
25,744,088

787,682,370
8,612,100
53,569,100
0
15,717,780
146,200
260,600
431,304
898,000
3,304,870
31,603745,360
2,527,907
464,000
1,716,400
200,000
152,600
276,800
1,141,000
13,395,116
550,000
90,80075,000648,016,000
26,331,400
120,000
4,924,300
7,289,000

0
0
000
0
0
0
0
000
0000000
0
00
0
0
0
0
0
0

787,682,370
8,612,100
53,569,100
0
15,717,780
146,200
260,600
431,304
898,000
3,304,870
31,603745,360
2,527,907
464,000
1,716,400
200,000
152,600276,800
1,141,000
13,395,116
550,000
90,80075,000648,016,000
26,331,400
120,000
4,924,300
7,289,000

787,682,370
8,612,100
53,569,100
0
15,717,780
146,200
260,600
431,304
898,000
3,304,870
31,603745,360
2,527,907
464,000
1,716,400
200,000
152,600
276,800
1,141,000
13,395,116
550,000
90,80075,000648,016,000
26,331,400
120,000
4,924,300
7,289,000

0
0
0
0
0
0
0
0
00
000000000000000000

（ 単位：円）
科

目科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益受取寄附金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取負担金受取負担金④ 受取寄附金（出捐金）
受取寄附金（出捐金）⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算現額

補正額

公益目的
事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

25,660,630
4,230,900
9,927,900
03,794,220
12,80052,40089,696
166,000
25,1307,899
17,231200,000
376,600
50,00020,40069,200276,000
2,962,884
100,000
40,000
11,200415,600
30,000987,700
1,822,000
813,343,000
0000000000000000000000
00
0
0
0
0
720,000

25,660,630
4,230,900
9,927,900
03,794,220
12,80052,40089,696
166,000
25,1307,899
17,231200,000
376,600
50,00020,40069,200276,000
2,962,884100,000
40,000
11,200415,600
30,000987,700
1,822,000
813,343,000
720,000

00000000000000000000000000
787,682,370
636,542

25,660,630
4,230,900
9,927,900
03,794,220
12,80052,40089,696
166,000
25,1307,899
17,231200,000
376,600
50,00020,40069,200276,000
2,962,884
100,000
40,000
11,200415,600
30,000987,700
1,822,000
25,660,630
83,458000000000000000
24,443,316
24,443,316

0000
720,000▲ 708,596
11,4040000
720,000
23,734,720
24,454,720

0000
636,542
19,646,249
20,282,791

0000
83,4584,088,471
4,171,929

720,000
900,000
801,000
720,000
900,000
801,000
0
286,000
218,7610
286,000
218,76101,000,000
1,000,000
01,000,000
1,000,0000
480,097,557
464,950,681
0
480,097,557
464,950,681▲ 720,000 ▲ 788,235,000 ▲ 701,529,150▲ 720,000 ▲ 788,235,000 ▲ 701,529,150
0 ▲ 305,951,443 ▲ 234,558,708
64,046,674 1,657,381,357 1,366,296,399
64,046,674 1,351,429,914 1,131,737,691
64,058,078 1,375,884,634 1,152,020,482

99,00099,00067,23967,2390015,146,876
15,146,876▲ 86,705,850▲ 86,705,850▲ 71,392,735
291,084,958
219,692,223
223,864,152

180,000
180,000
286,000
286,000
1,000,000
1,000,000
480,097,557
480,097,557▲ 787,515,000▲ 787,515,000▲ 305,951,443
1,593,334,683
1,287,383,240
1,311,826,556

令和元年度 資金収支補正予算書（収支計算ベース）（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）（単位：円)
科

目

予算現額

補正額

計

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入① 基本財産利息収入
基本財産投資有価証券利息②
収入

900,000

682,000
26,0001,582,000 令和元年6月に運用先を定期預金から地方債に変更したことによる増26,000900,000

656,000

1,556,000(2) 特定資産運用収入

286,000

0(3) 受託事業等収入① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入

7,211,000▲ 4,157,00000② 生活環境改善受託
事業収入

7,211,000▲ 4,157,000

3,054,000 (芝山町及び河内町からの防音工事審(4) 負担金収入

19,617,000

30,00019,647,000 （航空機騒音測定事業負担金及び高480,097,557

00

229,000

508,111,557▲ 3,216,000

504,895,557

739,888,000 ▲ 185,253,000

554,635,000

695,592,000 ▲ 181,159,000

514,433,000

29,814,000▲ 2,272,000
7,524,000▲ 243,000
10,0000150,000▲ 30,000
138,000
34,00058,000297,000
37,00001,983,000
81,0005,000
0647,016,000 ▲ 177,516,000

27,542,000 時間外勤務手当の減
7,281,000
10,000120,000
172,000
355,000 対象区域拡大に伴う図面印刷費の増
37,0002,064,000
5,000
内窓設置工事及び拡充工事等で申請
469,500,000 件数が見込みを下回ったため。

(5) 受取寄附金（出捐金）(6) 雑収入
事業活動収入計 (A)
２ 事業活動支出(1) 事業費① 民家防音工事助成
事業費
ｱ 給料手当ｲ 福利厚生費
ｳ 旅費交通費
ｴ 通信運搬費
ｵ 消耗品費
ｶ 印刷製本費
ｷ 光熱水料費
ｸ 賃借料
ｹ 租税公課ｺ 助成金支出
ｻ 委託費
ｼ 雑費② 騒音対策周辺事業費
ｱ 印刷製本費
ｲ 助成金支出
ｳ 雑費

8,857,000▲ 1,511,000

0

1,000

1,014,000
13,0001,000,000
1,000▲ 1,000,000
1,000▲ 1,000,000▲ 1,000

286,000 （定期預金利息）
3,054,000
0 受託予定なし
審査予定件数の減査事務受託料収入）

高度コース測定事業負担金の増度コース測定事業負担金）（平成29年度事業実績額に基づく寄附480,097,557 金等）

過年度決算修正（退職給与引当金算229,000 定誤りによる返還）

内窓設置工事の申請件数が見込みを7,346,000 下回ったことによる人材派遣費の減

過年度決算修正（平成30年度雇用保1,000 険料決算額の修正）

14,00014,000 中学校講演会資料作成費の増
0 （ 埋蔵文化財調査助成金 ）0（単位：円)科目③ 航空機騒音等測定
事業費
ｱ 給料手当ｲｳｴｵ

福利厚生費
会議費旅費交通費
通信運搬費

ｶ 消耗什器備品費
ｷ
ｸ
ｹ
ｺ

消耗品費
賃借料
諸謝金
租税公課

ｻ 委託費
ｼ 雑費
④ 航空機騒音等調査
研究事業費
ｱ 視察研修費
ｲ 旅費交通費
ｳ 消耗什器備品費
ｴ 消耗品費
ｵ 負担金支出(2) 管理費① 管理費
ｱ 役員報酬
ｲ 給料手当ｳ 福利厚生費
ｴ 視察研修費
ｵ 会議費
ｶ 旅費交通費
ｷ 通信運搬費
ｸ 消耗什器備品費
ｹ 消耗品費
ｺ
ｻ
ｼｽ

修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費

ｾ 賃借料
ｿ 保険料
ﾀ 諸謝金
ﾁ 租税公課
ﾂ 委託費
ﾃ 交際費
ﾄ 雑費
事業活動支出計 (Ｂ)
事業活動収支差額 (Ｃ)

予算現額

補正額

計備考

42,771,000▲ 2,983,000

19,738,000
5,450,000
51,000166,000
404,000▲ 670,000▲ 61,000▲ 9,000▲ 81,000▲ 8,000

400,000▲ 200,000

200,000 備品（サーバ用ハードディスク等）の故

100,000
219,000
390,000
41,0000
12,000▲ 80,000▲ 9,000

100,000
231,000
310,000
32,00015,812,000▲ 1,878,000

0

1,000

511,000▲ 111,000

400,000

139,000
217,000
64,00016,00075,000▲ 41,000▲ 69,0000▲ 1,000
0

98,000148,000
64,00015,00075,00060,707,000
60,707,000
12,843,000
18,385,000
7,619,000
20,000262,000
128,000
510,000▲ 1,903,000▲ 1,903,000▲ 58,000▲ 184,000▲ 236,000
6,000▲ 62,000▲ 50,000▲ 10,000

58,804,000
58,804,000
12,785,000
18,201,000 時間外勤務手当の減
7,383,000 標準報酬月額が見込みを下回ったため。
26,000200,000
78,000500,000

200,000

137,000

337,000 ネットワークハブ更新及びＮＡＳの購入

1,839,000
250,000
102,000
346,000
1,380,000
14,129,000
100,000
200,000
56,0002,078,000
150,000
110,000▲ 711,000▲ 40,000▲ 18,00000▲ 111,000▲ 4,000▲ 120,000▲ 45,000▲ 231,000▲ 100,000▲ 66,000

800,595,000 ▲ 187,156,000▲ 292,483,443

183,940,000

39,788,000
通勤手当、時間外勤務手当及び給与

19,068,000 引当金の減5,389,000
42,00085,000396,000

航空機騒音データ処理システム関連
障交換等が発生しなかったため。

契約額が見込みを下回ったため。

13,934,000 (航空機騒音データ処理システム等の保守管理等)
過年度決算修正（平成30年度雇用保1,000 険料決算額の修正）

インターネット光回線化に伴う所内のによる増コピー機使用料が見込みを下回ったた
1,128,000 め。

210,000
84,000346,000
1,380,000
業務用パソコン及び会計システムの更14,018,000 新時期遅延によるリース料等の減
96,000
登記件数の減（５回→２回）
80,000 （法人登記に係る司法書士報酬）
11,000
会計システム更新に伴う保守費用の減
1,847,000 等
50,000 使用見込の減蛍光灯等購入費用の科目変更（雑費44,000 →消耗品費）等による減613,439,000▲ 108,543,443 （Ａ） - （Ｂ）

（単位：円)
科目

予算現額補正額計備考

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 基本財産償還収入① 投資有価証券償還収入② 基本財産特定預金取崩収入

600,000,000
0600,000,000

000600,000,0000600,000,000 （定期預金の解約）(2) 特定資産取崩収入795,688,000 ▲ 194,971,792

600,716,208

生活環境改善事業
積立資産取崩収入

788,783,000 ▲ 194,971,792

593,811,208 騒音測定事業負担金を必要に応じて①② 投資有価証券償還収入③減価償却引当資産
取崩収入

投資活動収入計 (Ｄ)
２ 投資活動支出(1)（１ 基本財産取得支出①① 投資有価証券購入支出② 基本財産特定預金支出

事業活動支出減に伴う取崩額減（積み立てた受取寄付金及び航空機取り崩す。）

00

6,905,000

00（旧）民家防音工事助成事業支援シス
テムソフトウエア等の除却に伴う取崩し

6,905,000 （除却により積み立てた減価償却費相当額を取り崩す。）

1,395,688,000 ▲ 194,971,792

1,200,716,208

600,000,000
600,000,000
0000600,000,000
600,000,000 （地方債購入）
0(2)（２ 固定資産取得支出①① 什器備品購入支出

9,030,000
0▲ 658,000
08,372,0000②② ソフトウェア購入支出

9,030,000▲ 658,000

8,372,000 ステム統合、地図情報システム及び契約額確定による減（（新）民家防音工事助成事業支援シ（新）隣接区域図面作成）(3)（３ 特定資産取得支出

484,427,557

17,389,250

501,816,807① 生活環境改善事業
積立資金支出

481,097,557

18,139,250

499,236,807 空機騒音測定事業負担金を積み立て② 投資有価証券購入支出③ 減価償却引当資産取得支出

投資活動支出計 (Ｅ)
投資活動収支差額 (Ｆ)Ⅲ 予備費支出 (Ｇ)（１） 予備費

航空機騒音測定事業負担金等の管理方法変更による増（受取寄附金及び航る）

00

3,330,000▲ 750,000

1,093,457,557

16,731,250

302,230,443 ▲ 211,703,042
9,000,000
9,000,000▲ 9,000,000▲ 9,000,000

0（新）民家防音工事助成事業支援シス
テム統合及び地図情報システム等の2,580,000 増（固定資産の減価償却費相当額の積立）

1,110,188,807
90,527,401 （Ｄ） - （Ｅ）
00

当期収入合計 （Ｈ）

1,903,799,557 ▲ 198,187,792

1,705,611,765 （Ａ）＋（Ｄ）

当期支出合計 （ Ｉ ）1,903,052,557 ▲ 179,424,750

1,723,627,807 （Ｂ）＋（Ｅ）＋（Ｇ）

747,000▲ 18,763,042

前期繰越収支差額 （Ｋ）

18,016,042

018,016,042

次期繰越収支差額 （Ｊ）＋（K）

18,763,042▲ 18,763,0420当期収支差額 （ Ｊ ）▲ 18,016,042 （Ｈ）-（ Ｉ ）