令和2年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）（ 単位：円）科目科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受託事業等収益
航空機騒音等測定・監視受託事業収益
生活環境改善受託事業収益④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄附金
受取寄附金
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費

予算現額

補正額

公益目的
事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

2,011,0000▲ 2,00002,009,000
0

1,788,010
0220,990
02,011,000▲ 2,000

2,009,000

1,788,010

220,990

100,000
100,000
6,603,000

6,000
6,000
▲ 5,105,000

106,000
106,000
1,498,000

82,38382,383
1,498,000

23,617
23,617
0

0

0

0

0

0

6,603,000▲ 5,105,000

1,498,000

1,498,000

0

18,627,050▲ 50
18,627,050▲ 50
920,293,897 ▲ 222,709,269
920,293,897 ▲ 222,709,269
0000947,634,947 ▲ 227,810,319

18,627,000
18,627,000
697,584,628
697,584,628
00
719,824,628

18,627,000
18,627,000
678,246,103
678,246,103
00
700,241,496

00
19,338,525
19,338,525
00
19,583,132

921,708,533 ▲ 242,891,979
8,616,300▲ 168
58,773,200▲ 943,141
16,823,620▲ 96,903
176,900▲ 149,360
268,736▲ 127,796
565,025▲ 511,229
1,070,704▲ 13,774
3,587,796
88,74931,996
0402,327
116,424
3,153,473▲ 27,675
500,675▲ 1,144
1,608,312
507,995
234,900
094,856▲ 64,076
326,592648
1,154,800▲ 14314,416,877▲ 62,020
992,000▲ 360,000
96,494▲ 38,254
75,0000773,073,000 ▲ 238,749,497
27,153,891
2,246,792
004,761,200▲ 561,500
7,337,655▲ 4,057,158

678,816,554
8,616,132
57,830,059
16,726,717
27,540140,940
53,796
1,056,930
3,676,545
31,996
518,751
3,125,798
499,531
2,116,307
234,900
30,780327,240
1,154,657
14,354,857
632,000
58,24075,000534,323,503
29,400,683
04,199,700
3,280,497

678,816,554
8,616,132
57,830,059
16,726,717
27,540140,940
53,796
1,056,930
3,676,545
31,996
518,751
3,125,798
499,531
2,116,307
234,900
30,780327,240
1,154,657
14,354,857
632,000
58,24075,000534,323,503
29,400,683
04,199,700
3,280,497

0
000
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0
000

（ 単位：円）
科

目科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益受取寄附金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産受取利息
管理費③ 受取負担金
受取負担金④ 受取寄附金（出捐金）
受取寄附金（出捐金）⑥ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算現額

補正額

公益目的事業会計（公1）

合計

25,926,414
3,420,382
4,292,700▲ 420,072
9,998,800
17,4133,870,380▲ 82,282
7,600▲ 1,140
49,780▲ 16,720
41,635▲ 7,475
160,916
25,7907,506
17,9407,506
0
017,940249,6502,880
493,3428,684
55,1000
19,154▲ 11,934
76,608152
262,20002,926,357▲ 9,299
100,000▲ 8,780
38,000011,844▲ 3,484
378,6098,139
150,000▲ 78,000
1,015,800▲ 70,500
1,720,433
4,049,070
947,634,947 ▲ 239,471,597
0
11,661,278

法人会計
（管理費）

29,346,796
3,872,628
10,016,213
3,788,098
6,460
33,06034,160186,706
25,446
7,506
17,940252,530
502,026
55,1007,22076,760
262,200
2,917,058
91,22038,0008,360
386,748
72,000945,300
5,769,503
708,163,350
11,661,2780000000000000000000000000
678,816,554
21,424,942

29,346,796
3,872,628
10,016,213
3,788,098
6,460
33,06034,160186,706
25,446
7,506
17,940252,530
502,026
55,1007,22076,760262,200
2,917,058
91,22038,0008,360
386,748
72,000945,300
5,769,503
29,346,796▲ 9,763,664

00000000000000022,457,487
22,457,487

0000
11,661,278▲ 14,738,337▲ 3,077,059

000
0
11,661,278
7,719,150
19,380,428

0000
21,424,942
10,496,344
31,921,286

0
000▲ 9,763,664▲ 2,777,194▲ 12,540,858

2,011,0000▲ 2,00002,009,000
0

1,788,010
0220,99002,011,000▲ 2,000

2,009,000

1,788,010

220,990

6,000
106,000
82,38301,000,000
1,000,000
01,000,000
1,000,000
0454,954,919
436,101,262
0454,954,919
436,101,262
242,246,862 ▲ 699,699,628 ▲ 680,116,496
242,246,862 ▲ 699,699,628 ▲ 680,116,496
224,353,977 ▲ 241,629,709 ▲ 241,144,841
93,775,043 1,635,672,536 1,340,108,949
318,129,020 1,394,042,827 1,098,964,108
315,051,961 1,413,423,255 1,130,885,394

23,6170018,853,657
18,853,657▲ 19,583,132▲ 19,583,132▲ 484,868
295,563,587
295,078,719
282,537,861

100,000
1,000,000
1,000,000
454,954,919
454,954,919▲ 941,946,490▲ 941,946,490▲ 465,983,686
1,541,897,493
1,075,913,807
1,098,371,294令和2年度 資金収支補正予算書（収支計算ベース）（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入① 基本財産利息収入
基本財産投資有価証券②利息収入

2,011,0000▲ 2,00002,009,000
02,011,000▲ 2,000

2,009,000(2) 特定資産運用収入

100,000

6,000

106,000(3) 受託事業等収入

6,603,000▲ 5,105,000

1,498,000

航空機騒音等測定・監視受託事業収入00② 生活環境改善受託
事業収入

6,603,000▲ 5,105,000(4) 負担金収入

19,627,000

019,627,000 度コース測定事業負担金）(5) 受取寄附金（出捐金）

454,954,919

0454,954,919 （平成30年度事業実績額に基づく寄附金等）

事業活動収入計 (A)483,295,919▲ 5,101,000

478,194,919

873,247,000 ▲ 238,049,000

635,198,000

826,177,000 ▲ 230,700,000

595,477,000

35,286,000
8,424,000
15,000319,000
42,000
158,000
37,0002,232,000
5,000

36,308,000 び事務職員1名増員による増。
8,768,000 同上
15,000319,000
41,000636,000 業務量増加に伴う消耗品購入の増。
37,0002,237,000
1,000①

２ 事業活動支出(1) 事業費① 民家防音工事助成
事業費
ｱ 給料手当
ｲｳｴ
ｵ
ｶｸ

福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
光熱水料費

ｹ 賃借料
ｺ 租税公課ｻ 助成金支出

1,022,000
344,00000▲ 1,000
478,0000
5,000▲ 4,000770,073,000 ▲ 235,749,000

ｼ 委託費

9,586,000

3,205,000② 騒音対策周辺事業費

3,018,000▲ 3,018,000

ｱ 印刷製本費14,000▲ 14,000

ｲ 助成金支出

3,000,000▲ 3,000,000

4,000▲ 4,000

ｳ 雑費

受託予定なし0 (芝山町航空機騒音移動測定局騒音データ集計処理業務受託料収入)
審査予定件数の減(河内町からの防音工事審査事務受
1,498,000 託料収入。騒音区域変更により、成田市及び芝山町からの受託予定はなし。）（航空機騒音測定事業負担金及び高事業量増加に伴う時間外勤務の増及新型コロナウイルスの影響下、想定よりも多くの認定申請が提出されたことなどにより認定手続きに時間を要し、設534,324,000 計・施工にも影響を及ぼしたため、当初見込みより確定件数が少なかったことによる減業務量増加に伴う人材派遣会社から12,791,000 の派遣社員増員による増0
新型コロナウイルス感染症の影響によ0 り講演会を実施しなかったため。

埋蔵文
0 申請が無かったことによる減（化財調査助成金 ）新型コロナウイルス感染症の影響によ0 り講演会を実施しなかったため。

（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備

考

③ 航空機騒音等測定
事業費

43,554,000▲ 3,976,000

39,578,000

ｱ 給料手当19,564,000▲ 1,892,000

17,672,000 時間外勤務等の減

ｲ
ｳｴ
ｵ
ｶ
ｷ

5,656,000
57,000
256,000
408,000
407,000
100,000▲ 379,000▲ 57,000▲ 242,000
2,000
0▲ 32,000

5,277,000 同上
014,000
410,000
407,000
68,000280,000▲ 4,000

276,000

830,000
41,00015,955,000▲ 360,000▲ 19,000▲ 993,000

470,000 オンライン会議としたことによる減22,00014,962,000 予算と委託契約額の差額による減

498,000▲ 355,000

143,000 オンライン開催となったことによる減

145,000
210,000
53,00015,00075,000▲ 145,000▲ 210,000
000

0 同上
0 同上
53,00015,00075,00061,751,000
61,751,000▲ 896,000▲ 896,000

60,855,000
60,855,000

ｱ 役員報酬

12,909,000▲ 420,000

12,489,000 酬の減

ｲ 給料手当18,494,000
7,764,000
40,000262,000
127,000
506,000
250,000
1,830,000
290,000
101,000
404,000
1,380,000▲ 54,000▲ 142,000▲ 6,000▲ 88,000▲ 67,000
11,0003,000
71,0000▲ 63,00000

18,440,000
7,622,000
34,000174,000 理事会等のみなし決議増による減
60,000517,000
253,000
1,901,000
290,000
38,000404,000
1,380,000

ｾ 賃借料

14,833,000▲ 74,000

14,759,000

ｿ
ﾀ
ﾁﾂﾃ
ﾄ

100,000
200,000
63,0001,993,000
150,000
55,000▲ 8,0000▲ 19,000
43,000▲ 78,000▲ 5,000

92,000200,000 （法人登記に係る司法書士報酬）
44,0002,036,000
72,00050,000

福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費

ｸ 賃借料
ｹ 諸謝金
ｺ 租税公課
ｻ 委託費④ 航空機騒音等調査
研究事業費
ｱ 視察研修費
ｲ 旅費交通費
ｳ 消耗什器備品費
ｴ 消耗品費
ｵ 負担金支出(2) 管理費
① 管理費

ｳｴ
ｵｶｷ
ｸ
ｹ
ｺ
ｻ
ｼ
ｽ

福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費

保険料
諸謝金
租税公課
委託費
交際費
雑費

事業活動支出計 (Ｂ)
事業活動収支差額 (Ｃ)934,998,000 ▲ 238,945,000▲ 451,702,081

233,844,000

理事会等の実開催の減による監事報

696,053,000▲ 217,858,081 （Ａ） - （Ｂ）

（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備考

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 基本財産償還収入① 投資有価証券償還収入② 基本財産特定預金取崩収入

000000(2) 特定資産取崩収入

937,704,000 ▲ 236,417,381

701,286,619

生活環境改善事業
積立資産取崩収入

937,704,000 ▲ 236,417,381

701,286,619 騒音測定事業負担金を必要に応じて①② 投資有価証券償還収入
減価償却引当資産③取崩収入
投資活動収入計 (Ｄ)
２ 投資活動支出(1)（１ 基本財産取得支出①① 投資有価証券購入支出② 基本財産特定預金支出

000

助成金支出の減等に伴う取崩額減（積み立てた受取寄付金及び航空機取り崩す。）

000000937,704,000 ▲ 236,417,381

701,286,619

000000000(2)（２ 固定資産取得支出

1,667,000

617,000

2,284,000①① 什器備品購入支出

0617,000

617,000 NAS及び増員職員用PC購入による増②② ソフトウェア購入支出

1,667,000

01,667,000 に新たな隣接区域等のデータを追加

475,334,919

2,219,081

477,554,000

471,738,919

2,113,081

473,852,000 業負担金を積み立てる）

00

3,596,000

106,000

投資活動支出計 (Ｅ)477,001,919

2,836,081

投資活動収支差額 (Ｆ)460,702,081 ▲ 239,253,462(3)（３ 特定資産取得支出① 生活環境改善事業
積立資金支出
② 投資有価証券購入支出③ 減価償却引当資産取得支出

Ⅲ 予備費支出 (Ｇ)（１） 予備費

9,000,000
9,000,000▲ 9,000,000▲ 9,000,000

令和元年度に構築した地図システム（受取寄附金及び航空機騒音測定事

0（固定資産の減価償却費相当額を更3,702,000 新のために積み立てる）
479,838,000
221,448,619 （Ｄ） - （Ｅ）
00

当期収入合計 （Ｈ）

1,420,999,919 ▲ 241,518,381

1,179,481,538 （Ａ）＋（Ｄ）

当期支出合計 （ Ｉ ）1,420,999,919 ▲ 245,108,919

1,175,891,000 （Ｂ）＋（Ｅ）＋（Ｇ）

0

3,590,538

前期繰越収支差額 （Ｋ）▲ 3,590,5380▲ 3,590,538

次期繰越収支差額 （Ｊ）＋（K）▲ 3,590,538

3,590,5380

当期収支差額 （ Ｊ ）3,590,538 （Ｈ）-（ Ｉ ）