2010年度（第6期 特定非営利法人としては第2期）

決算報告書
自 2010年4月1日 至 2011年3月31日

目

次

１、収支計算書
２、貸借対照表
３、財産目録特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館内

書式第１２号（法第２８条関係）

２０１０年度

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

２０１０年４月１日から２０１１年３月３１日まで
特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21
科目

予算額

決算額

差額

（経常収支の部）
Ⅰ

経常収入の部
１２
３

４

会費・入会金収入

2,100,000

676,000

1,424,000

入会金
会費

160,000
1,940,000

0676,000

160,000
1,264,000

寄付金収入

5,000,000

3,364,500

1,635,500

一般寄付

5,000,000※1 3,364,500

1,635,500

助成金収入

14,040,000

12,560,000

1,480,000※2
日比NGO協働推進
アジア自然農業普及
アジアNGOリーダー塾

1,480,000
3,560,000
4,500,000

03,560,000
4,500,000

1,480,00000

アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市
民組織(NGO)役職員の研修と相互協力の推進

1,500,000

1,500,000

0

ACC21財政基盤強化・拡充

3,000,000

3,000,000

0

受託事業収入8,250,000

10,296,234▲ 2,046,234

7,800,000

9,833,234▲ 2,033,234

6,850,000
750,000
200,000

8,883,234 ▲ 2,033,234
750,000
0200,0000(1) 貧困層への資金支援推進事業
ACT推進「今井記念海外協力基金」事務局活動
その他(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築
事業
日比NGO協働推進 ※2

200,000

183,000

17,000200,000

183,00017,000(3) 国際協力に携わる人材育成事業

250,000

280,000▲ 30,000

助成担当オフィサー研修250,000

280,000▲ 30,000

490,000

345,000

145,000

ACC21主催セミナー参加費

120,000

28,00092,000

アジアNGOリーダー塾
費340,000

295,000

45,00030,00022,000

雑収入

300,000

226,464

8,000
73,536

雑収入

300,000

226,464

73,53630,180,000

27,468,198

2,711,802５

その他事業収入
受講料、海外研修参加

アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進
受講料
６

経常収入合計

科目
Ⅱ

予算額

決算額

差額

経常支出の部
１0

事業費

24,270,000(1) 貧困層への資金支援推進事業
ACT推進
カンボジア子ども支援「今井記念海外協力基金」事務局活動
その他(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築
事業
日比NGO協働推進アジアNGOとの連携強化(3) 知識・情報の普及推進事業

9,988,015 ▲ 1,758,015
8,895,121 ▲ 2,045,121
143,379
286,621750,032▲ 32
199,483517

8,230,000
6,850,000
430,000
750,000
200,000

2,034,957

195,0430

1,984,957
50,0003,670,000
3,600,000
70,0003,607,802
3,599,742
8,060

62,198258
61,94030,00030,0006,260,000
4,400,000

22,50022,5006,427,647
4,383,623

7,500
7,500
▲ 167,647
16,377

1,610,000
250,000

1,736,954
307,070▲ 126,954▲ 57,070

3,850,000
3,850,000

3,724,646
3,724,646

125,354
125,3544,619,000

3,316,992

549,000
1,200,000
50,00050,000700,000
50,000200,000
100,000
50,00020,000200,000
1,250,000
20,00030,00060,00090,0001,511,100
544,990
47,20824,120266,573
26,700233,305
108,123
51,922

1,302,008▲ 962,100
655,0102,792
25,880433,427
23,300▲ 33,305▲ 8,123▲ 1,922
20,000▲ 73,520
1,230,387
6,105
27,00040,000▲ 82,923

100,000
28,989,000

27,282,645

1,191,000

185,553

1,706,355
1,005,447

00000

500,000

500,000000

経常外支出合計

500,000

500,000

0

経常外収支差額▲ 500,000▲ 500,000

0691,000▲ 314,447

1,005,447

前期繰越収支差額

2,700,000

2,789,464▲ 89,464

次期繰越収支差額

3,391,000

2,475,017

915,983

ODAおよび国際連帯税などに関わる政策提言(5) 国際協力に携わる人材育成
アジアNGOリーダー塾
アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進
助成担当オフィサー研修(6) その他事業
ACC21財政基盤強化・拡充

３304,347

195,043

アジア自然農業普及
広報・啓発(4) 政策・制度変革のための提言事業

２23,965,653

管理費
給料手当 ※3
法定福利費 ※4
福利厚生費
会議費
通勤交通費 ※5
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
事務用品費
消耗品費
印刷費
賃借料 ※6
支払手数料
租税公課
諸会費
雑費
予備費

経常支出合計
経常収支差額（経常外収支の部）
I 経常外収入の部経常外収入
経常外収入合計
II 経常外支出の部
長期借入金返済支出

当期収支差額※72,230,000
2,180,000
50,000※2273,520
19,613
13,8953,000
20,000172,923

※1 寄付金収入3,364,500円のうち、120,000円は、東京西南ロータリークラブ・メンバー有志から「カンボジア子ども支援事業」への指定寄付。
※2 「日比NGO協働推進」関連の収入予算には、寄付金収入500,000円および助成金収入1,480,000円（日比NGOネットワークのウェブサイト制作費、第3回日比NGOシンポジウム開催、参加費等）、受託事業収入200,000円（日比NGOネットワーク事務局）の計2,180,000円を計上した。
2010年度決算では、日比NGOネットワークウェブサイト制作費として（財）日本国際協力システムより800,000円の助成金を年度末に受けたが、前受金として扱ったため、助成金収入に計上しなかった。経常支出の事業費「日比NGO協働推進」の主たる支出は、日比NGOネットワーク事務局活動関連。
※3 2010年度予算の各事業にかかる「給料手当」（臨時雇賃金含む）の合計額11,451,000円と管理費「給料手当」549,000円の総合計額は、12,000,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる「給料手当」（臨時雇賃金含む）の合計額10,550,120円と管理費「給料手当」（臨時雇賃金含む）1,511,100円の総合計は、12,061,220円。
※4 2010年度予算の「法定福利費」（事業、管理費に振り分けず、一括計上）は、1,200,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる「法定福利費」の合計額635,200円、管理費の「法定福利費」544,990円の総合計額は、1,180,190円。
※5 2010年度予算の「通勤交通費」（事業、管理費に分けず一括計上）は、700,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる（事業担当者、補佐等の）「通勤交通費」の合計額255,667円、管理費の「通勤交通費」266,573円の総合計額は、522,240円。
※6 2010年度予算の「賃借料」（事務所、コピー複合機賃借料。事業、管理費に分けず一括計上）は、1,250,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる「賃借料」の合計額1,234,432円、管理費の「賃借料」19,613円の総合計額は、1,254,045円。
※7 長期借入金3,000,000円（2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月に返済）の本年度返済額。
科目

予算額

決算額

差額

（正味財産増減の部）
I 正味財産増加の部
１ 資産増加額
当期収支差額（再掲）２

負債減少額
長期借入金返済額※7500,000

正味財産増加の部

計

500,000

II. 正味財産減少の部
１ 資産減少額
当期収支差額（再掲）314,447２0

負債増加額
正味財産減少の部

計314,447

当期正味財産増加額

185,553

前期繰越正味財産額

299,664

当期正味財産合計485,217※7 長期借入金3,000,000円（2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月に返済）の本年度返済額。

書式第１１号（法第２８条関係）

２０１０年度 会計貸借対照表
2011年3月31日現在
特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21（単位：円）
科

Ⅰ

流動資産
現金預金
前払費用
仮払い金
流

２額

動

3,166,808
87,100300,000

資産

合計

固定資産
電話加入権
固資定

資産

3,553,908

10,200
産

合合計

10,200計

3,564,108

負債の部
１

流動負債
前受金

846,000

預り金

232,891

流
２

動

負債

合計

固定負債
長期借入金
固負Ⅲ

金

資産の部
１

Ⅱ目

定

負債

1,078,891

2,000,000
債

合合計

2,000,000

計

3,078,891

正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

299,664
185,553
485,2173,564,108

書式第１０号（法第２８条関係）

２０１０年度会計財産目録2011年３月31日現在
特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21（単位：円）
科

Ⅰ目

額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金

みずほ銀行 駒込支店
三井住友銀行 駒込支店

振替口座（当座預金）（ゼロイチキュウ店）

ゆうちょ銀行〇一九店

流
２

資

57,990400

振替口座（当座預金） ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店） 日比NGOネットワーク

182,880

動

資産

合

定資産

87,100300,000

計

固定資産
電話加入権
固

102,545
2,805,457
17,536

振替口座（当座預金） ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店） ACC21緊急復興支援

前払費用（2011年4月 事務所賃借料）
仮払い金 （2011年3月～4月海外出張費）

Ⅱ金

3,553,908

10,200
産

合合

計10,200計

3,564,108

負債の部
１

流動負債
前受金
2011年度賛助会費（3口）

34,0002011年度正会員費（1口）

12,000（財）国際協力システム助成金（日比NGOネットワークウェブサイト制作）

800,000

預り金

流
２

源泉所得税（給与）55,470

源泉所得税（報酬）35,200

社会保険料

66,400

雇用保険料

57,021

住民税

18,800

動

負債

固定負債
長期借入金
固

定

負合

計

平野文子氏
債

合計

1,078,891

2,000,000
2,000,000

負債

合計

3,078,891

正味財産485,217