[ 横浜にぎわい座 ]平成 31 年度業務計画及び収支予算[ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団]※

文中の事業欄において、●：主催事業。○：共催事業を示します。
※ 文中の達成指標欄において、□：定量的指標。■：定性的指標を示します。

１

施設の概要
施

設 名

横浜市芸能センター 横浜にぎわい座

所

在 地

横浜市中区野毛町 3-110-1

構造・規模

鉄骨鉄筋コンクリート造 地下3階地上13階建の地下2階から地上4階
及び地上5階部分の各一部を専有

２３

敷地・延床面積

専有面積 4,358.97㎡

開平成14年4月13日

館 日

指定管理者
団

体 名

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

所

在 地

横浜市中区山下町2番地

代

表 者

理事長 近藤誠一

設立年月日

平成 3 年 7 月 10 日

指 定 期 間平成 28 年 4 月１日から平成 33 年 3 月 31 日まで

指定管理に係る業務方針（１）基本的な方針【目指す姿、果たすべき役割】
第三期5年間の目指す姿を“大衆芸能が後世に受け継がれ、横浜にぎわい座が市民に愛され、その運営や事業を通じて市民生活や地域を活性化していること”、果たすべき役割を“あらゆる市民に対して、大衆芸能の持つ魅力や可能性を様々な手法を通じて働きかけること”としました。
にぎわい座の運営を担うことで、地域の活性化や、特色ある興行を目的とした来浜（＝文化観光）促進などに取り組みます。大衆芸能は世代を越えて共に楽しめるジャンルです。アウトリーチなどを通じて高齢者の健康やコミュニティの活性化に資する事業を開発し、子どもについては学校
教育との連携を図ります。大衆芸能はユーモアとニュアンスを含んだ豊かな日本語に触れる機会でもあり、このような特色を活かし、子どもたちのコミュニケーション力の向上や世代間交流にもつなげます。にぎわい座の運営を通じて、大衆芸能を後世に継承し、その豊かな可能性を現代社会に十分に活用していくことで、横浜の魅力を高め、芸術文化を通した市民生活の向上に貢献
します。
-1-

（２）31 年度の業務の方針及び達成目標① 文化事業について
経常公演全体を安定的に実施し、社会の落語への関心の高まりを、観客創造・誘客・販売促進につなげ、大衆芸能への入り口としての役割を果たします。主に大衆芸能への関心を深める場
である「横浜にぎわい寄席」、落語の奥深さを作品から知る「名作落語の夕べ」、様々な演者の魅力を通して演芸に親しむ各種独演会など公演毎の機能を明確にして、集客、観客層の広がり、収支の安定性などに努めます。
演芸会の会場として多くの演芸人から高い評価を得ています。観客に鑑賞マナー向上への協力を求め、より快適な鑑賞環境を整えます。
アウトリーチや寄席体験プログラムの実施や教育機関との連携を通じて、市民や子どもの体
験・鑑賞機会を増やし、大衆芸能と社会の関わりを深めていきます。
広報では引き続き、来館経験のない層や学生など若年層に訴求する手法を取り、また SNS を活用し、大衆芸能全体の知識や関心が高まる情報提供を行います。
また、野毛の街との協働を一層強めるとともに、横浜市の文化政策事業や近隣施設、地域に根差した活動を行う NPO や文化団体、にぎわい座に関心を寄せる市民等との連携を積極的に推進します。
② 施設運営について
貸館サービスの充実と利用促進のためのＰＲ活動等により、施設利用率を向上させます。31
年度は前年度に引き続き、「のげシャーレ」の知名度を上げ、使いやすさを紹介し、練習室、制作室とともに地下の諸室の利用の落ち込みに歯止めをかけることに重点的に取り組みます。
③ 施設管理について
利用者・来館者が、安心・快適に使っていただけるように管理に万全を期します。
開館 17 年目を迎え、経年劣化に伴う不具合等に関しても、随時適切な対処を行っていきます。
窓口業務など必要な部門の機能強化に研修やＯＪＴを充実させ、施設運営の基盤を整えます。
天候異常や交通機関の停止などに備え、休館や開館時間の変更など、施設と利用者、職員の安全を確保するための対応案をまとめます。
④ 収支についてにぎわい会員制度の機能を活用し、主催公演のチケット販売数を増やし、自主事業収入を増収させます。事務費、光熱水費を抑えて有効的、効率的に経費を執行し、事業収入を柱とした収入構造を作ることで、健全な施設経営を実現します。
４

業務の取組と達成指標(1) 文化事業について
ア 大衆芸能の公演、講座その他の事業の企画及び実施[目指す成果]・毎月 1 日から 15 日の経常公演を、これまでの実績を活かして確実に実施し、事業の基軸とします。寄席形式公演「横浜にぎわい寄席」は、様々なタイアップや団体誘致を行い、落語や寄席に馴染みのない層にアピールして、観客数の増加に繋げます。
・リニュール 3 年目の「名作落語の夕べ」は一層企画性に変化を持たせるとともに、リピート鑑賞に向けたサービスを続けます。
-2-

・所属団体・流派の垣根を越えた実力者、人気者などに捉われないバラエティ豊かな出演者により、市民の大衆芸能に対するニーズに応える公演を開催します。
・「将来の名人を育てる道場」として若手育成を継続的に実施します。
・学校教育と連携し、大衆芸能の鑑賞・体験を通じて、子どもの創造性や感性を育むとともに、教育現場に関わる人々に働きかけます。市民に向けては大衆芸能ファンに限らず幅広い層に当館を知っていただき、将来の観客創造につなげます。
[取組内容][達成指標]◇幅広い大衆芸能の演目の多彩な構成による魅力的な公演等の企画・実施
経常公演事業

経常公演事業① 毎月1日から15日まで芸能ホールで自主事□年間 200 公演以上開催。

業を連日開催□合計入場者 月平均 3,500 人以上。

② 所属団体・流派等に捉われないバラエティ
豊かな出演者により、市民ニーズを満たす
公演内容●「横浜にぎわい寄席」(毎月7回)■団体を促進するイベント（幹事向けお試し鑑賞

落語と多彩な色物で寄席の芸と雰囲気を気軽に楽しめる公演。学割や子ども料金をＰＲし、新しい観客を招へい会）の実施。
■区制50周年を迎える港南区、旭区、緑区、瀬谷
区、区制80周年を迎える港北区、戸塚を対象に区民優待デーを実施。
□チケット販売数 平均 110 枚以上。
□「こども寄席」を年間 2 公演開催。

●「名作落語の夕べ」(毎月1回第一土曜日)■リニューアル 3 年目。三遊亭圓朝作品特集、長

古典落語を4人の演者がネタ出しで口演す

講長演の会など、名作の会ならではの企画性のる、落語の名作をじっくり楽しめる公演

ある公演を毎回実施。
■同じ席で鑑賞できるシリーズ券を先行販売し、「名作落語の夕べ」ファンの定着を図る。
■人気と実力を兼ね備えた演者による200回記念公演を実施。
□チケット販売数 平均140枚以上。

●企画公演(毎月8回程度)■気軽にグループで来場できる昼公演、じっくり

落語・漫才・コントから奇術、民謡等まで、堪能する夜公演の独演会など、「にぎわい座な幅広くバラエティに富んだ大衆芸能公演をらでは」「にぎわい座らしい」公演を連日開催。

日替わりで開催□実力ある若手を登用する公演を年 20 回以上開催。

-3-

◇創造的で発信性のある取組みの実施①創造・挑戦的な取り組み■日本の伝統的な大衆芸能を紹介する企画公演●企画公演(毎月8回程度)…再掲を開催。

ネタおろし、名作の継承や新作発表など演芸■ハメモノ入りの上方落語会で、能・狂言や歌舞界を活性化させる公演の実施開催。上方落語

伎などの古典芸能との関わりが深いことを伝の公演を積極的に行うなど、にぎわい座ならえる会を開催。

ではの公演を実現●のげシャーレ公演□年間 10 公演以上開催。

小ホールの小劇場的空間を活かした落語、漫才、コントなどの公演や異色のコラボレーシ
ョンなど●近隣文化施設や団体との連携による新しい
舞台作品の創造■30 年度に引き続き、横浜能楽堂と連携し、狂言と落語のコラボレーションなどにぎわい座オ
リジナル公演を開催。
■個性的なロケーションでのアウトリーチ演芸会の実施。

◇若手実演家育成の仕組作りと実践●「登竜門シリーズ in のげシャーレ」□年間 20 公演以上開催。

小ホールで開催する若手芸人が研鑽を積む□入場者数平均 100 名以上。

シリーズ公演■芸能ホール進出実現のためのサポートを行うとともに、新規演者の会を開始して活性化を図る。

○登竜門シリーズ卒業生等の活動をサポート□年間 2 公演以上受け入れ。

する「にぎわい座共催公演」を実施◇鑑賞者の拡大を図る取組、事業を支える仕組みの構築●市民ニーズの把握と公演および施設運営への反映□全公演でのアンケートの実施。
□市民サポーター等による公演モニタリングの実施 2 回以上。公演内容だけでなく、施設全体の使い勝手、バリアフリー等の意見も収集。

●観客創造事業「大人のための寄席体験」
寄席の楽しさを知るトークや解説付の落語会□2 回以上開催、合計参加者 80 名以上、初来館者 80％以上。
□館外で開催の場合は、にぎわい座での鑑賞に繋げる企画を実施。

-4-●貸切公演団体からの要請により貸切公演を開催。新規顧客を開拓し、リピート鑑賞につなげる●にぎわい会員□貸切公演6回以上開催、主催者の満足度4以上（5段階評価）。
□にぎわい会員登録数 15,000 人達成。

チケット購入用の会員制度、スタート4年目■購入履歴を活用した効果的な PR の実施。
■予約したチケットの引取ルールを改訂し、未引取チケットの減少を実現。

◇市民の大衆芸能に関する学習活動や創作活
動支援●寄席文化体験□野毛山動物園と連携した「動物ものまね教室」

動物ものまねや寄席文字など寄席に因んだ「橘流寄席文字講座」「大神楽曲芸体験教室」

ワークショップなど 3 講座以上の開催、受講者 70 名以上。
■開港 160 周年にちなみ、野毛の街のにぎわいを伝える展示と関連事業。
■要請に応じて企業や教育機関と連携した講座を実施。

○「野毛まちなかキャンパス」□講座の共催開催 2 回以上、野毛やその周辺の魅力を掘り起こす社会人

会場提供 3 回以上、向け大学講座に大衆芸能のコンテンツで参職員の講師派遣 2 回以上。

加。野毛地区街づくり会、横浜商科大学との共催事業●バックステージツアー□一般向け（子ども向け）3 回以上、普段知る機会の少ない舞台裏を、寄席を楽し

団体向けオンデマンド開催 5 回以上。

むミニレクチャーを交えて紹介●アウトリーチ□国際交流施設での実施、施設への来館が難しい方向けや個性的なロ

若手芸人の起用 2 回以上、ケーションでの実演で大衆芸能の楽しさをアウトリーチ先の新規開拓。

届ける館外活動。30 年度は「子育て支援」
を重点テーマに、NPO 等と協働で実施■市民サポーター協働のモデル事業としての実施。
■個性的なロケーションでの演芸会の実施（再
掲）。

-5-

◇子どもの創造性育成の取組み○寄席体験プログラム（6 回）□6 月、10 月の 2 期に分けて開催。

近隣の小学生が落語鑑賞と寄席独特の鳴り物などを体験する公演。公益社団法人落語芸■本事業を通じた学校との情報交換、「こども寄席」などのＰＲ活動など連携実施。

術協会との共催事業○横浜市芸術文化教育プラットフォーム■要請に応じてコーディネート実施。

「学校プログラム」
市立学校に出かけて行うアウトリーチ事業○教育委員会、教育機関との連携事業■要請に応じて実施。アウトリーチ、大衆芸能を主題にした教員向け研修会など。

●快適な鑑賞環境の整備■携帯電話抑制装置の設置、鑑賞マナー・リテラ
シーを向上させる印刷物の作成、場内アナウン
スの工夫等。

イ

大衆芸能に関する情報の収集及び提供[目指す成果]・大衆芸能に関する多様な情報を収集し、適切に提供することで大衆芸能の魅力を広く伝えます。
この分野の専門施設として相談や各種照会に対応し、市民ニーズに応えます。
・自主事業広報は、公演毎に訴求ターゲットを意識してデザインや使用ツールを改訂し、新たな鑑賞者やファンを獲得します。
・展示事業は、大衆芸能を紹介するものに加え、施設との連携も交えて実施し、より多くの市民に足を運んでいただく機会とします。
[取組内容]
情報収集および提供●公演情報の収集■より分かりやすく手に取りやすい配架方法に

大衆芸能公演や市内の文化事業のチラシ、ポスターを配架変更。
■チラシラックには「スタッフのお薦めコメン
ト」を付けて、親しみやすさを付加。
■町内会、野毛ちかみち掲示板を活用し通行人に向けて、にぎわい座の楽しみ方を紹介。

●公演情報の活用□電子大福帳にすべての公演情報を入力。

企画公演等、過去の公演情報の活用■電子大福帳を一般に公開。調査・研究目的のみ
でなく、鑑賞に有効な機能を付け、大衆芸能公演のアーカイブ化と継承に活用。

●情報提供、相談対応□催事開催に関する相談対応や出演者の紹介な-6-

専門施設として外部からの相談に対応

どのコーディネート 30 件以上。

広報
●広報、ホームページ、情報発信□にぎわい会員を対象にメールマガジンを年間

チラシ、ポスター、ホームページ及び SNS
等により、公演情報を提供

24 回以上配信。
□Twitter を年間 400 回以上配信。
■Twitter は公演や開館案内だけでなく、地域の行事や大衆芸能に関するミニ知識、本日の公演の様子など多彩な内容で配信。
■チラシは公演やシリーズごとに訴求対象を明確にし、それに合わせた仕様を採用。特に落語未経験者を意識した掲載内容を考慮する。
■財団の広報・ACY グループと連携したプレスリ
リースの実施。
□1 回以上開催。

●メディア懇談会
記者や編集者を対象にした懇談会を開催し、活動を紹介展示事業・館内演出●展示事業□企画展として「中島修展」のほか、手拭い展、2 階展示コーナーで常設展、企画展、特別展を開催

写真展や寄席文字展など 4 回以上開催。
■「黄金町バザール 2019」サテライト展示。
□市民団体や近隣施設と連携した特別展を 2 回以上実施。
「野毛大道芸展」「干支の絵展」など。
■常設展も解説や展示方法を改訂し、展示の質を
向上。

●館内装飾

□季節の館内装飾は年間 10 回以上展示替え。

エントランス他に季節の装飾を行い、来館の楽しさを高め、ホスピタリティを向上
ウ

街のにぎわいづくりへの寄与[目指す成果]地域の活性化を目的に、「野毛地区街づくり会」ほか地域の団体の活動に協力し、街のにぎわい創りに貢献します。
[取組内容][達成指標]●野毛地区の飲食、物販業と連携したプロモー ■野毛地区飲食業協同組合の「野毛手形」（飲みション活動

歩きクーポン）に参加。

-7-

●公演鑑賞と飲食の楽しみで相乗効果を図る
取組の実施■にぎわい座公演チケット半券提示による飲食店でのサービス提供などタイアップ実施。
■合コン企画に参加し、新規来館者を獲得し、野毛への誘客も実現。
■のげ茶屋（野毛地区飲食業協同組合運営）と連携し、公演鑑賞を更に楽しくする飲食サービスの提供。

○野毛地区主催のイベントへの協力■野毛地区街づくり会内設置の「にぎわい座利用促進委員会」との共催事業の実施。
■野毛大道芸など地域主体のイベントへの協力。

●MM21 地区からの誘客□MM21 地区の就業者の交流団体向けにイベントを実施し、野毛への誘客を実現。イベント実施
2 回以上。

エ

市民と大衆芸能をつなぐ取組[目指す成果]地域に根差した施設として、意欲ある市民の方に支えていただくとともに、多様な分野の市民団
体や NPO との協働により、魅力やホスピタリティにあふれ、また多方面からのアクセシビリティを実現する施設運営を行います。
[取組内容][達成指標]●にぎわいスタッフの力を活かした施設運営□にぎわいスタッフの声を活かすために、改善提案アンケートを年 2 回以上実施。
■チケット販売促進プロジェクトの推進。

●市民サポーター、市民団体、NPO との協働

□アウトリーチ、鑑賞者開拓、広報活動、施設へのアクセシビリティ向上、バリアフリー検証等
での実績 6 件以上。

●職業体験、アートマネジメント実習■学校や学生からの要望により積極的に受け入れ。にぎわい座ならではの体験の場を提供。

オ

都市戦略および他施設との連携[目指す成果]市内で開催されるフェスティバル事業等に積極的に参画します。
にぎわい座の舞台芸術分野におけるポテンシャルやユニークネスを十分に活用し、の施設や組織と協働で事業を実施することで、横浜独自の魅力ある事業の国内外への発信に取り組みます。
[取組内容][達成指標]

都市政策・施設連携事業-8-●横浜芸術アクション事業「音楽」への協力■実行委員会からの要請に合わせて、連携企画、広報協力などを実施。

●2020 年オリンピック・パラリンピック東京■伝統芸能に目を向けてもらう機会が増えるの

大会関連企画

で、こどもたちに大神楽曲芸を知ってもらう講座を実施…再掲。
■英語の解説書付の公演を実施。

○「横濱ジャズプロムナード 2019」運営協力■会場運営チーフに職員を派遣。

○「横浜ダンスコレクション 2020」のげシャ■会場提供、運営支援、広報協力を実施。

ーレ公演共催●修学旅行や横浜遠足での鑑賞機会提供□修学旅行、横浜遠足、卒業記念鑑賞会 3 件以上。

●地域文化施設との連携■狂言と落語のコラボレーションなどにぎわ

い座オリジナル公演を開催（横浜能楽堂と連携）…再掲。
■野毛山動物園と連携した「動物ものまね講座」…再掲。
■「黄金町バザール 2019 にサテライト展示会場として参加…再掲。にぎわい座からの出前演芸会も実施。
(2) 施設運営についてア

大衆芸能等の公演、練習、創作その他の活動のための施設の提供[取組内容][達成指標]① 基本的な施設の提供■開館予定日数・時間
開館日数

341 日
（月 2 回 施設点検で休館）

開館時間

10 時～22 時■利用料金について（平日、入場料無料時）
10:00～12:00

13:00～16:30

17:30～22:00

25,60044,80070,400

芸能ホール
10:00

12:30

15:00

17:30

20:00

～12:00～14:30～17:00～19:30～22:00

小ﾎｰﾙ

7,700

7,700

7,700

9,600

9,600

練習室

1,300

1,300

1,300

1,600

1,600

制作室

900

900

900

1,100

1,100

-9-

■小ホールと制作室のセット割引を設定。
■利用状況附帯設備セット内容変更。
② 利用料金の改訂■管理担当職員 1 人を貸館メイン担当とし、舞台技術者とともに公演打合や利用相談を担当。
■見学対応は全員で実施。

③ 貸館の運営体制■舞台技術スタッフは芸能ホール 3 人、小ホール 1 人を基本とし、小ホールは利用状況に応じて 2 人体制として安全管理に注力。
■舞台技術統括責任者は経験 10 年以上、残り 4 人も経験 5 年
以上。
■貸館に関する要望、苦情はすべて副館長まで報告。
■内容によって財団事務局や文化観光局に即時に報告。

④ 要望・苦情への対応
イ

利用促進及びサービスの向上、アイディア・ノウハウの一層の活用- 10 -

[取組内容][達成指標]① 利用率の向上□目標利用率
芸能ホール：80％

小ホール：70％＊利用可能日に対する稼働率。
練習室：75％

制作室：55％＊利用可能時間帯に対する稼働率。

② 利用の促進■土日祝日の施設空き情報をホームページ、SNS で案内。
□利用希望者施設見学受け入れ 12 件以上。
□利用促進のための見学会の開催 2 回以上。
□練習室利用促進のため大学等のダンスサークル 10 団体以上に宣伝活動実施。
□練習室、制作室の紹介ツール作成 2 種以上。
□多彩な利用が可能な小ホール「のげシャーレ」をクローズアッ
プする PR を実施。
□若手芸人公演を支援する「にぎわい座共催公演」の開催 2 件以
上…再掲。

③ グッズの販売□グッズ取扱い 5 種類以上。

④ 1 階エントランスの活用□地域イベントのインフォメーション実施 1 回以上。
□団体用チケット販売所としての運用。

⑤ 3 階売店との連携■のげ茶屋とのタイアップの実施。

⑥ 新たな貸出プランの開始□撮影での貸出

年 2 回以上。

□経常公演期間中の空き時間の貸出

年 4 件以上。

■料金設定のないスペースでの撮影貸出の運用。

⑦ 新たな利用者サービスの開始

ウ□表方スタッフの配置サービス提供

2 件以上。

組織的な施設運営[取組内容][達成指標]① 第三期提案の実行と課題解決■人材の配置（平成 30 年度のまま）
項 目を実現する適材適所の配置

人数

備 考

館長

１人

非常勤

副館長

１人

課長補佐級

ﾁｰﾌﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

１人

課長補佐級・専門職員

チームリーダー

１人

係長級- 11 -

② 施設の安全管理を実現するシ
フト配置

担当リーダー

2人

管理運営 1、事業 1

職員4人

管理 2、事業 2

アルバイト

2人

4 人 2.5 ポスト

公演表方チーフ

1人

2 人１ポスト

にぎわいスタッフ

30 人

最大予定人数■勤務体制はシフト制とし、主催事業や貸館状況に応じて出勤職員、人数を決定。
・事務室

A 勤務（ 9:30～18:15） 最少 2 人
B 勤務（13:15～22:00） 最少 2 人

・受付窓口

A 勤務（ 9:45～13:55）人数は状況による
B 勤務（13:45～17:55）人数は状況による
C 勤務（17:45～22:00）人数は状況による③ 大衆芸能分野の専門的人材の配置及び育成④ その他の人材育成、チームワ
ーク醸成■大衆芸能分野のプロデューサーを配置。
事業担当職員を専門職員候補として中期的に育成。
■市民サポーターや地域連携推進のため、職員がファシリテーターとしての役割を発揮。
■研修参加や資格取得を奨励。
■特定の課題、テーマについて全職員が意見を言える環境づくり。
■窓口スタッフの接客スキルの向上。

エ個人情報保護・情報公開、人権尊重、環境への配慮、市内中小企業優先発注など市の重要施策を踏まえた取組[取組内容][達成指標]① 個人情報保護・情報公開■「財団の個人情報保護に関する規程」「にぎわい座個人情報取扱マニュアル」を遵守。
■ファックス送信や郵送の際のダブルチェックの徹底。
■入場券販売に票券管理システムを使用し、紙ベースでの顧客情報保管を廃止。

② 人権尊重

■人権研修への参加、職場内での研修実施。
□にぎわいスタッフ向け接遇研修実施（年 2 回以上）

③ 環境への配慮■施設の利用状況を細目に確認しながらの空調・照明のオンオフ操作による光熱水費の削減。
■ゴミ処理有料化等の新規取組により、ゴミの軽減と持ち帰りを促進。
- 12 -

④ 市内中小企業優先発注

市内中小業者への発注率□備品・消耗品購入 90％以上□修繕・備品の買い替え 90％以上□印刷物 80％以上(3) 施設管理について
ア

施設及び設備の維持保全及び管理[取組内容][達成指標]① 施設及び設備の維持保全及び■建築設備、舞台設備の施設保守管理業務項目一覧に明記し管理

た保全管理及び点検の遺漏ない実施。
■委託業者により設備系及び消防系の目視点検を毎日実施。
□設備の不具合による施設貸出停止ゼロ。
□来館者アンケートにおける施設快適性評価 4 以上。

② 小破修繕の着実な実行イ■優先順位を的確に判断しての修繕、更新の実施。

事故防止体制・緊急時（防犯）の対応・感染症対策等衛生管理[取組内容][達成指標]① 事故防止対策、緊急時（防犯） □施設管理者有責による人身事故ゼロ。
対応■職員及び委託業者による巡回やモニタリングにより、危険、
要介護者を早期に発見し、適切に対応。
■施設の利用状況に合わせ、楽屋管理口ににぎわいスタッフが常駐し、開施錠及び管理を実施。

② 感染症対策等■職員及び委託業者による巡回で異常を早期に発見。
■汚物処理は感染症を念頭におき、効果的に実施。

③ 緊急時の体制、連絡体制■ローテーション勤務の中、予め当日の責任者を明確にして対応。
■自主事業や観客の多い貸館公演の日は、出勤職員を増やして対応。原則としてリーダー以上が出勤。

ウ 防災に関する取組[取組内容][達成指標]① 危機管理マニュアルの整備■現行マニュアルの検証と必要な改訂。
■天候異常や交通機関の停止などに備え、休館や開館時間の変
更など、施設と利用者、職員の安全を確保するための対応案作成。

- 13 -

② 避難訓練□異なる設定で全職員参加の避難訓練実施 年 2 回以上。

③ 帰宅困難者及び避難者の受け■非常時には一時滞在施設・避難受入施設と同等の対応を

入れ

実施。

(4) 収支についてア

指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削減等効率的運営の努力[取組内容][達成指標]① 利用料金収入の確保■利用率および収入目標の達成
芸能ホール 80％、小ホール 70％、練習室 75％、制作室 55％ 収入計 21,200,000 円。

② チケット受託販売□受託実績 24 公演以上。
■チケット取扱中であることが分かるチラシ、ポスター掲出。

③ 自主事業収入の増収■WEB 申込みなどチケット購入方法の利便性の向上。
■予約チケット引取ルールの改訂により、未引取チケットを削減。
□入場料収入 132,900,000 円達成。
■団体誘致用企画（幹事向けお試し鑑賞会）実施…再掲。
□団体販売実績 月平均 6 団体以上。

④ 協賛金の獲得□協賛（現物協賛を含む）1 件以上。

⑤ オリジナル商品開発および□商品売上 20 万円以上。

販売□オリジナルグッズ 3 種類以上取扱。

⑥ テレビ番組収録の誘致□経常公演のテレビ収録 年間 6 回以上。

⑦ 経費削減■入札、見積もり合わせの徹底。
■計画的なチラシ発送による郵送料の削減。

⑧ コスト意識■シフト調整、公演表方チーフ制による業務分担の見直し等による超過勤務削減。
■超過勤務の事前申請の徹底。

イ

適切な収支構造および収支バランス（別紙のとおり）- 14 -

（指定管理者が記入する様式）

平成31年度 「横浜にぎわい座」 収支予算書及び報告書
収入の部（税込、単位：円）
科目

指定管理料
利用料金収入
自主事業収入雑入
印刷代
自動販売機手数料

当初予算額
（A）

その他（協賛金、事業負担金等）

収入合計
支出の部

科目

人件費
給与・賃金
社会保険料
通勤手当
健康診断費
勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額
事務費
旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費
使用料及び賃借料
横浜市への支払分
その他
備品購入費
図書購入費
施設賠償責任保険職員等研修費
振込手数料
リース料
委託費
手数料
施設広報費
雑支出（渉外費）
地域協力費
事業費
自主事業費
管理費
光熱水費
電気料金
ガス料金
水道料金
清掃費
修繕費
舞台技術費
設備保全費
専有部管理費
共益費
公租公課
事業所税
消費税
印紙税
その他（法人税、電波利用料）
事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）
本部分
支出合計
差引

説明

215,705,405 横浜市より21,200,000 施設利用料、附帯設備利用料
147,064,000 公演チケット収入、講座料収入、貸切公演等の受託料収入ほか
475,000
5,000 チケット印刷代行、コピー代
70,000 ３階売店及び自動販売機売上手数料
400,000 「教育ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」負担金、事業協賛金、広告料、ほか
384,444,405

当初予算額
（A）

説明

101,889,000
84,484,000 館長を含む。事業スタッフ、運営スタッフ、にぎスタ給与
9,307,000 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保4,770,000
70,000 健康診断、福利厚生費
54,000 ハマふれんど
3,204,000
6,404,720
100,000 出張費
565,000 施設運営に係る文具、用紙、消耗品購入※修繕パーツ等は管理費-修繕
0
260,000 封筒等の増刷
910,000 郵送料、通話料、通信費
253,000
162,000 目的外使用料（３階売店、２階グッズ販売、自動販売機）
91,000 ＮＨＫ受信料、ＣＡＴＶ契約（負担分）、ＰＣソフトライセンス料
500,720 設備・備品更新 ※修繕実績の一部
45,000 参考図書、新聞
54,00050,000 資格取得・維持（防火防災管理者、食品衛生責任者、サービス介護士）
89,000 信金振込手数料
2,005,000 ＰＣ、複合機、印刷機、ＡＥＤ、玄関マットレンタル、携帯電話抑止装
628,000 PCセキュリティーライセンス経費、業務委託 ほか
325,000 支払手数料、産廃処理料
365,000 施設広告掲載、施設販促物作成
155,000 真打昇進、落慶式典、供花等
100,000 町内会費、神奈川観光協会年会費 ほか
131,000,000
131,000,000 出演料、広報物制作費、票券システム管理料、販売手数料ほか
109,591,685
15,318,000
10,860,000 ビル管理組合が契約し、使用量に応じて経費分担
2,708,000 ビル管理組合が契約し、使用量に応じて経費分担
1,750,000 ビル管理組合が契約し、使用量に応じて経費分担
10,749,000 専有部清掃費
2,020,000 修繕委託、修繕パーツ等の調達 ※設備・備品更新は事務費-備品購入費
23,073,685 舞台技術業務のうち、日常業務、施設維持管理に係る経費
40,234,000
40,234,000 専有部の設備管理費、警備費、機械警備費、清掃費ほか
18,197,000 ビル共用部管理費、害虫駆除費
10,469,000
010,371,000
70,000 契約書用
28,000 法人市民税、法人県民税、業務用ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ、携帯電話抑止装置電波利用料
25,090,000
25,090,000 （前年度事業経費-事務局繰入金）×7％
384,444,405
0