Ⅱ 収 支 予 算 書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
出資金引当有価証券受取利息
繰入基本金引当有価証券受取利息② 特定資産運用益
退職給付引当資産受取利息
貸倒引当資産受取利息
育成基金引当有価証券受取利息
育成基金引当定期預金受取利息

予算額

前 年 度 予 算 額

増減1,400,000

1,400,000

01,220,000

1,220,0000

180,000

180,000

063,188,737

55,777,309

7,411,428

1,610

1,538

72

47

47

0

16,893,339

9,980,304

6,913,035

160

152

8

大規模リース事業引当有価証券受取利息

1,518,332

1,018,332

500,000

大規模リース事業引当定期預金受取利息

2,579

4,266

△ 1,687

44,772,670

44,772,670

0

1,059,500

1,035,667

23,833

1,059,500

1,035,667

23,833

637,166,648

598,258,154

38,908,494

農地中間管理事業賃貸料収入

291,521,200

252,245,453

39,275,747

売買支援事業用地売渡収入

155,540,000

139,400,000

16,140,000

252,425

252,4250

農業遺産継承ﾌｧﾝﾄﾞ引当有価証券受取利息③ その他固定資産運用益
投資有価証券受取利息（その他）④ 事業収益売買支援事業用地賃貸料収入
一般事業用地売渡収入

0246,939△ 246,939

担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入

02,008,316△ 2,008,316

200,000

2,007,504△ 1,807,504

担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入
手数料収入*

4,397,400

3,764,100

633,300

リース料収入72,999,560

78,705,155△ 5,705,595

固定資産税負担収入

7,892,700

10,038,866△ 2,146,166

借入金利息負担収入

1,050,163

1,245,654△ 195,491

工事雑費負担金収入

53,20053,2000

事務費負担金収入

720,000

720,0000

物販収入

35,840,000

39,900,000△ 4,060,000

飲食収入

24,650,000

26,760,000△ 2,110,000

施設使用料収入39,950,000

38,780,000

1,170,000

研修館使用料収入

700,000

713,900△ 13,900

講座受講料収入1,400,000

1,416,642△ 16,642⑤ 受取補助金等

337,414,632

314,043,320

23,371,312

農地中間管理事業補助金

168,642,000

155,590,633

13,051,367

売買支援事業業務費補助金

16,684,000

16,684,000

0

農業生産基盤強化推進事業費補助金

12,275,000

12,279,000△ 4,000

031,466,000△ 31,466,000

草地畜産基盤整備事業費補助金
新規就農者確保体制整備事業費補助金

9,416,717

9,416,717

0

新規就農促進事業費補助金

4,283,900

3,483,590

800,3100526,980△ 526,980

豊の国農業人材育成基金事業助成金

2,000,000

2,000,000

0

新規就農者育成総合対策事業費補助金

75,000,000

47,625,000

27,375,000

研修体制整備促進事業費補助金

科目

就農準備支援事業費補助金

予算額

前 年 度 予 算 額

増

減

0

11,625,000△ 11,625,000

就農準備・経営開始支援事業費補助金

37,500,000

11,125,000

26,375,000

農業次世代人材投資事業費補助金

9,100,000

9,098,000

2,000

入植者負担軽減対策費補助金

2,513,015

3,123,400△ 610,385

146,442,870

138,972,870

7,470,000

7,500,000

07,500,000

おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料

970,350

970,3500

大規模園芸団地育成調査業務受託料

800,000

800,0000

大分農業文化公園管理運営受託料

113,078,000

113,078,000

0

大分県都市農村交流研修館管理受託料

22,724,000

22,724,000

0

大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料

1,070,520

1,070,5200300,000

330,000△ 30,000

1,468,010

1,661,030△ 193,020⑥ 受取受託料
草地畜産基盤整備事業計画策定業務受託料

別府大学棚田管理受託料⑦ 雑収益
出資金配当金
受取利息
雑収入

経常収益計
（２） 経常費用① 事業費
借受農地賃借料
用地売渡原価年払賃貸料原価
前払賃貸料原価
工事費
物品仕入高
飲食仕入高
役員報酬
職員給与
嘱託報酬
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
減価償却費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水道費
賃借料

900

900

02,1101,820

2901,465,000

1,658,310△ 193,310

1,188,140,397

1,111,148,350

76,992,047

1,322,117,803

1,281,154,028

40,963,775

295,443,203

257,526,887

37,916,316

154,000,000

141,115,400

12,884,600

0403,904△ 403,904

0

1,403,600△ 1,403,600

027,874,000△ 27,874,000

25,980,000

29,160,000△ 3,180,000

10,240,000

10,650,000△ 410,000

6,644,430

6,644,430

077,101,257

75,181,370

1,919,887

74,211,134

58,568,453

15,642,681

40,325,913

41,620,645△ 1,294,732

27,690,079

25,505,908

2,184,171

811,416

726,00985,4072,698,534

3,082,575△ 384,041

12,836,102

11,049,419

1,786,683

202,651,092

225,459,074△ 22,807,982

685,840

955,871△ 270,031

4,062,922

3,613,562

449,360

3,899,414

3,717,215

182,199

591,020

261,900

329,120

17,462,117

20,177,949△ 2,715,832

6,719,095

8,626,743△ 1,907,648

4,604,312

4,073,805

530,50718,456,191

15,406,864

3,049,327

25,856,120

24,295,506

1,560,614

科

目

予算

額

前 年 度 予 算 額

増

減

広宣費

5,912,270

6,827,802△ 915,532

支払利息
支払手数料
負担金
保険料
租税公課
委託費

11,427,058

12,143,061△ 716,003

6,410,116

6,917,471△ 507,355

4,139,560

4,112,060

27,500912,030

915,288△ 3,258

29,867,300

32,063,670△ 2,196,370

85,311,897

92,941,138△ 7,629,241

983,300

872,740

110,560

51,584,000

56,784,200△ 5,200,200

112,500,000

70,375,000

42,125,000

100,031

100,459

△ 428

50

50

0

4,598,277

4,165,924

432,353

役員報酬
職員給与
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額

738,270

738,2700492,452

479,774

12,678

197,083

198,366△ 1,283

20,00020,000035,13737,874△ 2,737

30,33529,940

395

会議費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
光熱水道費

100,000

30,00070,000210,000

140,000

70,000110,000

90,00020,000270,000

260,700

9,300

220,000

200,000

20,000120,000

80,00040,000

賃借料
支払手数料
負担金
委託費
雑費

1,100,000

1,050,000

50,000700,000

650,000

50,000150,000

150,000

0100,000

10,00090,000

5,000

1,000

4,000

1,326,716,080

1,285,319,952

41,396,128△ 138,575,683△ 174,171,602

35,595,919

2 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計000（２） 経常外費用① 固定資産譲渡損

42

2

建物譲渡損

4

2

2

025,000,000△ 25,000,000

諸謝金
助成金
交付金
雑費
雑損失
② 管理費

経常費用計
当期経常増減額② 指定正味財産への振替額
指定正味財産への振替額

経常外費用計025,000,000△ 25,000,000

425,000,002△ 24,999,998

科目

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
出資金引当有価証券受取利息 （指定）繰入基本金引当有価証券受取利息 （指定）② 特定資産運用益
育成基金引当有価証券受取利息 （指定）予算額

前 年 度 予 算 額

増

減

△4

△ 25,000,002

24,999,998△ 138,575,687△ 199,171,604

60,595,917

71,00071,0000△ 138,646,687△ 199,242,604

60,595,917

1,300,044,315

1,499,286,919△ 199,242,604

1,161,397,628

1,300,044,315△ 138,646,687

1,400,000

1,400,000

01,220,000

1,220,0000

180,000

180,000

0

13,844,343

12,946,030

898,313

12,323,272

11,923,272

400,000

1601600

大規模リース事業引当有価証券受取利息（指定）1,518,332

1,018,332

500,000

大規模リース事業引当定期預金受取利息（指定）

2,579

4,266

△ 1,687③ 一般正味財産からの振替額

025,000,000△ 25,000,000

一般正味財産からの振替額

025,000,000△ 25,000,000④ 一般正味財産への振替額△ 19,814,250△ 12,402,902△ 7,411,348

一般正味財産への振替額△ 19,814,250△ 12,402,902△ 7,411,348

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高△ 4,569,907

26,943,128△ 31,513,035

921,995,052

895,051,924

26,943,128

指定正味財産期末残高

917,425,145

921,995,052△ 4,569,907

2,078,822,773

2,222,039,367△ 143,216,594

育成基金引当定期預金受取利息 （指定）Ⅲ 正味財産期末残高

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単位：円）
科

公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

目

法 人 会 計内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

1,400,000

1,400,000

1,220,000

1,220,000

180,000

180,000

200

1,410

63,188,737

200

1,410

1,610

出資金引当有価証券受取利息
繰入基本金引当有価証券受取利息② 特定資産運用益

63,187,127

退職給付引当資産受取利息
貸倒引当資産受取利息
育成基金引当有価証券受取利息
育成基金引当定期預金受取利息

4747

16,893,339

16,893,339

160

160

大規模リース事業引当有価証券受取利息

1,518,332

1,518,332

大規模リース事業引当定期預金受取利息

2,579

2,579

44,772,670

44,772,670

農業遺産継承ﾌｧﾝﾄﾞ引当有価証券受取利息③ その他固定資産運用益
投資有価証券受取利息（その他）④ 事業収益532,796,648

104,370,000

1,059,500

1,059,500

1,059,500

1,059,500
637,166,648

農地中間管理事業賃貸料収入

291,521,200

291,521,200

売買支援事業用地売渡収入

155,540,000

155,540,000

売買支援事業用地賃貸料収入

252,425

252,425

担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入

200,000

200,000

手数料収入*

2,567,400

リース料収入72,999,560

72,999,560

固定資産税負担収入

7,892,700

7,892,700

借入金利息負担収入

1,050,163

1,050,163

工事雑費負担金収入

53,20053,200

事務費負担金収入

720,000

1,830,000

4,397,400

720,000

物販収入

35,840,000

35,840,000

飲食収入

24,650,000

24,650,000

施設使用料収入39,950,000

39,950,000

研修館使用料収入

700,000

700,000

講座受講料収入1,400,000

1,400,000⑤ 受取補助金等
農地中間管理事業補助金

337,414,632

337,414,632

168,642,000

168,642,000

売買支援事業業務費補助金

16,684,000

16,684,000

農業生産基盤強化推進事業費補助金

12,275,000

12,275,000

新規就農者確保体制整備事業費補助金

9,416,717

9,416,717

新規就農促進事業費補助金

4,283,900

4,283,900

豊の国農業人材育成基金事業助成金

2,000,000

2,000,000

新規就農者育成総合対策事業費補助金

75,000,000

75,000,000

就農準備・経営開始支援事業費補助金

37,500,000

37,500,000

農業次世代人材投資事業費補助金

9,100,000

9,100,000

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

目

入植者負担軽減対策費補助金⑥ 受取受託料
草地畜産基盤整備事業計画策定業務受託料

法 人 会 計2,513,015
9,270,350

内部取引消去合計2,513,015
137,172,520

146,442,870

7,500,000

7,500,000

おおいた農業経営・就農支援センター受託事業受託料

970,350

970,350

大規模園芸団地育成調査業務受託料

800,000

800,000

大分農業文化公園管理運営受託料

113,078,000

113,078,000

大分県都市農村交流研修館管理受託料

22,724,000

22,724,000

大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料

1,070,520

1,070,520

300,000

300,000

別府大学棚田管理受託料⑦ 雑収益

26,7101,440,800

出資金配当金

900

受取利息

810

800

25,0001,440,000

942,695,467

242,983,520

1,079,205,283

242,912,520

雑収入

経常収益計

500

1,468,010
900

500

2,110
1,465,000

2,461,410

1,188,140,397（２） 経常費用① 事業費

1,322,117,803

借受農地賃借料

295,443,203

295,443,203

用地売渡原価154,000,000

154,000,000

物品仕入高
飲食仕入高

25,980,000

25,980,000

10,240,000

10,240,000

役員報酬

4,798,755

1,845,675

6,644,430

職員給与32,590,630

44,510,627

77,101,257

嘱託報酬61,921,422

12,289,712

74,211,134

臨時雇賃金

40,325,913

40,325,913

法定福利費

17,699,950

9,990,129

27,690,079

福利厚生費

222,239

589,177

811,416

退職給付費用

2,095,174

603,360

2,698,534

8,612,625

4,223,477

賞与引当金繰入額
減価償却費
会議費

202,651,092

12,836,102
202,651,092

682,260

3,580

685,840

旅費交通費

3,668,710

394,2124,062,922

通信運搬費

2,528,392

1,371,022

3,899,414

印刷製本費

591,020

消耗品費6,364,546

11,097,571

17,462,117

修繕費

20,0006,699,095

6,719,095

燃料費

2,385,630

2,218,682

4,604,312

480,240

17,975,951

18,456,191

賃借料

17,627,640

8,228,480

25,856,120広宣費

1,783,750

4,128,520

5,912,270

支払利息

11,427,058

支払手数料

5,862,450

547,666

6,410,116

負担金635,000

3,504,560

4,139,560

保険料

20,000892,030

912,030

光熱水道費

591,020

11,427,058

公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

租税公課

17,618,300

12,249,000

29,867,300

委託費

63,025,897

22,286,000

85,311,897

諸謝金

365,300

618,000

983,300

助成金

51,584,000

51,584,000

交付金

112,500,000

112,500,000

科

目

法 人 会 計雑費
雑損失

内部取引消去合計

100,031

100,031

5050

② 管理費

4,598,277

4,598,277

役員報酬738,270

738,270

職員給与492,452

492,452

法定福利費

197,083

197,083

福利厚生費

20,00020,000

退職給付費用35,13735,137

賞与引当金繰入額30,33530,335

会議費

100,000

100,000

旅費交通費

210,000

210,000

通信運搬費

110,000

110,000

印刷製本費

270,000

270,000

消耗品費

220,000

220,000

光熱水道費

120,000

120,000

1,100,000

1,100,000

支払手数料

700,000

700,000

負担金150,000

150,000

委託費

100,000

100,000

雑費

5,000

5,000

賃借料

経常費用計
当期経常増減額

1,079,205,283

242,912,520

4,598,277

1,326,716,080△ 136,509,816

71,000△ 2,136,867△ 138,575,683000

2 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用① 固定資産譲渡損

44

建物譲渡損

44

経常外費用計

4

0

04

△40

0

△4

△ 136,509,820

71,000△ 2,136,867△ 138,575,687

0

71,000071,000△ 136,509,820

0△ 2,136,867△ 138,646,687

0000

当期一般正味財産増減額△ 136,509,820

0△ 2,136,867△ 138,646,687

一般正味財産期首残高

1,182,158,380

0

117,885,935

1,300,044,315

一般正味財産期末残高

1,045,648,560

0

115,749,068

1,161,397,628

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額科公益目的事業会計

収益事業等会計

農 業 振 興 事 業

公 園 等 事 業

目

法 人 会 計内部取引消去合計

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
出資金引当有価証券受取利息 （指定）繰入基本金引当有価証券受取利息 （指定）② 特定資産運用益

1,400,000

1,400,000

1,220,000

1,220,000

180,000

180,000

13,844,343

13,844,343

育成基金引当有価証券受取利息 （指定）12,323,272

12,323,272

育成基金引当定期預金受取利息 （指定）

160

160

1,518,332

1,518,332

大規模リース事業引当有価証券受取利息（指定）
大規模リース事業引当定期預金受取利息（指定）

2,579

2,579

③ 一般正味財産への振替額△ 18,414,250△ 1,400,000△ 19,814,250

一般正味財産への振替額△ 18,414,250△ 1,400,000△ 19,814,250

当期指定正味財産増減額△ 4,569,907

00△ 4,569,907

指定正味財産期首残高

851,995,052

070,000,000

921,995,052

指定正味財産期末残高

847,425,145

0

70,000,000

917,425,145

1,893,073,705

0

185,749,068

2,078,822,773

Ⅲ 正味財産期末残高