一般社団法人内子町観光協会
令和４年度

定時総会

令和４年６月２８日

１８時開会

内子自治センター

多目的ホール

次

第

１．開会
２．一般社団法人内子町観光協会

会長挨拶

３．来賓挨拶
４．議長選出５．議事
第１号議案

令和３年度事業報告について

・・・

3

第２号議案

令和３年度収支決算について

・・・ 11

第３号議案

定款の改正について・・・ 17第４号議案

理事の選任について・・・ 18

６．議長解任７．報告事項（１）委員等の変更について・・・ 21（２）令和４年度事業計画及び当初予算について

・・・ 22

８．閉会
別紙
一般社団法人内子町観光協会

名簿

令和３年度一般社団法人内子町観光協会事業別収支

審議事項1

2

【第１号議案】令和３年度事業報告について
令和３年度一般社団法人内子町観光協会事業報告及び収支決算について、定款
第１３条第 3 項の規定により、総会の承認を求めます。

令和３年度事業報告
１．旅行事業（１）楽たび内子
JR 内子駅隣接の観光案内所「旅里庵」にて、タクシー券またはレンタ
サイクル利用、伝統文化施設 3 館の入館券と町内協賛店舗で使用できる
1,000 円分のお買物券、旅里庵での手荷物預かりサービスが付いた旅行商品の販売を行いました。オプションプランとして 1 組 7,000 円で石畳地区または泉谷の棚田と天神産紙を巡るコースの販売も行いました。
なお引き続き新型コロナウイルスの感染拡大により、旅行商品販売額はコロナ禍以前と比較して低水準が続いています。
〇利用人数、売上：（３年度） 18 人、 38,800 円（２年度） 43 人、117,600 円（元年度）171 人、463,100 円
表.令和３年度楽たび内子月別売上実績
利用人数

コース
町並み
石畳
棚田

4月

計

0

5月

6月

7月

9月
1

10月
1

4
0

0

4

売上（円）

0

6,568
0

0

0

432

11月

12月
5

1月

2月

3月

3

7,000

支出（円）
収益（円）

8月

0

4

1

1

3

5

2,500

2,800

7,000

12,500

1,620

2,780

6,300

10,420

880

20

700

2,080

0

0

0

0

計
7
11
0

4

18

7,000

38,8006,300

33,988700

4,812※４月 26 日～５月 31 日については緊急事態宣言を受け予約停止（２）ヨガリトリートツアー「内子の自然、ヨガ、食事でカラダとココロを清める」をコンセプトに
計 3 回のリトリートツアーを実施しました。愛媛県内の周辺市町の２０代～４０代の女性を中心に計１6 名の参加があり、１９万４千円の売上がありました。参加したお客様からも喜びの声や、ツアー内で提供した特産品などを購入、SNS 等で情報発信していただき、後の町内での消費促進に繋が
りました。

3

（３）バスツアー（内子 1day トリップバス）
新型コロナウイルス感染拡大の景況により落ち込んだ観光需要を回復させるための一環として、２年度に引き続き内子町が運行費の半額を補助し、貸切バスツアーを実施しました。
今年度は 11 月 6 日、7 日の 2 日間、小田深山渓谷の紅葉を巡るツアーを実施し、35 名様のご利用がありました。プランに含まれるお弁当は地元小田の事業者に作っていただき、内子町で採れた食材を参加者に楽しんで頂きました。
桜巡りツアー（計 1 日開催）参加人数、売上：2 人、16,000 円
紅葉バスツアー（計 2 日間開催）参加人数、売上：35 人、210,000 円（４）雲海朝食プラン
内子町特有の地形から雲海発生率が高いことを活かし、「天忠の宿ひろこ」の展望テラスにて前年度に引き続き朝食プランの販売を行いました。
朝食会場までの交通はお客様ご自身で手配し、産みたて玉子による卵かけ
ご飯と自家製野菜のおかずを中心とした朝食を召し上がっていただきます。
食事代は 1,800 円。愛媛県からお客様への食事代半額補助のあった昨年度
からは減少しましたが、新型コロナの第 6 波の影響が出る 1 月まで週末はほぼ満席となるなど、安定した事業展開を行っています。
〇利用人数、売上：（３年度） 70 人、126,000 円（２年度）116 人、208,800 円（元年度） 27 人、 41,700 円

4（５）内子ツーリズム推進協議会との連携商品販売
今年度の重点項目にも掲げていた旅行商品連携販売強化事業の一環で、内子ツーリズム推進協議会の商品を仕入れ、観光協会で販売を行いました。
特に季節の親子旅夏休み版では、県内の小学生を中心に 185 名様のご利用がありました。
夏の親子旅参加人数、売上：185 人、1,429,010 円
御祓の滝打たれ体験人数、売上：15 人、112,500 円※観光協会実施分（参考）内子ツーリズム推進業議会商品仕入メニュー
・夏の親子旅カブトムシと五右衛門風呂・夏の親子旅

和紙の凧作り・夏の親子旅川遊び！ガサガサ川漁・夏の親子旅里山で昆虫に触れる

・御祓の滝打たれ体験など

２．ねき歩きガイド事業
ガイドツアー「内子ねき歩き」全 9 コース中予約受付４コースの販売を行いました。昨年度に続き、新型コロナウイルス感染症の影響から予約数が大幅に減少しました。今後は過去の実施結果を基に新しい商品の造成やコースの見直しを検討します。
〇利用人数、売上：（３年度）１人、2,500 円

(２年度）９人、22,500 円(元年度）79 人、148,900 円
３．観光案内所事業
令和３年度の旅里庵入館者は 3,697 人、うち外国人は 36 人で、入館者の 9 割
が内子駅を利用する観光客でした。新型コロナウイルスの影響によりコロナ禍
以前と比較して全体で３～４割程度と大幅に減少しています。物販売上に関しても入館者数に比例して減少しています。
〇入館者数：（３年度） 3,697 人、うち外国人

36 人（２年度） 4,112 人、うち外国人

30 人（元年度）10,781 人、うち外国人 2,143 人
5

表.令和 3 年度旅里庵入館者数
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

全体

191

0

177

321

256

294

512

685

396

191

238

436

3,697

うち外国人

2

0

1

3

9

0

3

9

6

0

0

3

36

〇物販売上：（３年度）

579,297 円（２年度）

725,237 円

計（元年度）1,708,537 円
表.令和３年度旅里庵物販売上
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

計

29,20571,05037,59045,81069,715

95,21066,622

34,53534,20557,440579,297

0

5,843

15,61815,465

17,28634,75865,706

19,361

8,407

15,59453,785286,372

023,36255,432

22,12528,52434,95729,50447,261

26,12818,611

3,655

292,925

売上（円）

37,9150仕入（円）34,549

収益（円）

3,366

レンタサイクル事業では「えひめ南予きずな博」の開催を前に、７月より
E-bike２台を無償貸与され、運用を始めました。そのため全体の稼働台数では前年度を下回ったものの、売り上げは前年度と比較して微増しました。
〇レンタサイクル売上：（３年度）323 人、215,600 円（２年度）325 人、201,600 円（元年度）662 人、397,900 円
表.令和３年度レンタサイクル売上実績
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

計

普通自転車(15)

9

0

19

15

20

25

36

47

20

2

10

37

240

電動アシスト付(1)

3

0

3

4

0

7

2

4

4

2

2

5

36

クロスバイク(5)

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

5

0

5

12

7

4

0

4

10

42

E-bike(2)
総利用人数

12

売上

7,600

0
0

22

19

20

39

50

61

28

4

16

52

323

13,90012,00010,00028,50027,90041,60020,2002,900

13,20037,800215,600

４．名刺普及事業
観光協会で発行している名刺台紙を使用した名刺の販売を行いました。名刺のデザインは 17 種類あり、両面印刷にも対応しています。感染症の影響により、引き続き対面での挨拶の機会減少からか、注文数も減少傾向にあります。
〇名刺売上：（３年度）68 人、155,500 円（２年度）72 人、163,400 円（元年度）99 人、234,400 円
6５．その他事業（１）着物体験
うちこの和を会場にした着物体験事業を実施しました。なお 9 月よりプ
ロカメラマンによる写真撮影及び撮影データのプレゼントも含めた上位プランとして「特別な日の着物で町歩き♡カップルフォトプラン（33,000 円）」の実施も開始し、４組８名様にご利用いただきました。引き続き新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、１日 1 組に限定して実施しました。
〇体験人数、売上：（３年度）69 人、423,300 円（２年度）65 人、 49,090 円※（元年度）66 人、 54,279 円※※令和元年度～2 年度は手しごとの会で事業を実施、観光協会は受付、手配業務として手数料収入という形を採っていた（２）動画及び写真素材提供
販売促進事業の中で契約していたフォトグラファーの撮影した動画や写真素材を、町内外の企業や公共団体、テレビ局へ提供しました。なお提供先については事務局で協議し、内子町への誘客や魅力向上が見込めること、周辺市町と連携して県内全体への観光需要の高まりに繋がることを重視して選別しています。
（３）内子・大洲周辺エリアプロダクト開発
内子・大洲エリア観光推進プロジェクトの中で、小田・大瀬地区観光モ
デル掘り起こし業務の受注を行い、基本計画に候補地として示した喜多郡
内子町小田・大瀬地区に存在する独自の伝統や文化といった地域資源の調査を行い、観光コンテンツとして成立する可能性があるものについて、商品化のために必要な条件等を整理しリスト化を行いました。
７．販売促進、観光プロモーションの状況（１）公式 HP「内子さんぽ」の状況
表.ユーザーアクセス数
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

2017年度

17,733

18,43012,82419,00525,802

17,865

16,166

15,552

9,768

12,436

12,062

19,536

197,179

2018年度

16,925

18,41912,445

15,632

20,15515,151

16,342

16,345

9,236

11,911

17,921

17,515

187,997

2019年度

19,58618,011

13,125

17,95828,725

20,212

18,273

19,56815,89914,327

12,12513,808211,6172020年度

9,354

8,056

16,95729,013

21,577

17,05022,23918,291

10,2198,194

12,157

17,553

190,660

2021年度

10,354

10,874

9,855

13,037

12,401

12,764

16,914

17,187

10,161

14,793

13,84016,372

158,552

7

昨年度と比較して大幅にアクセス数が落ち込みました。原因としてはイベント等による短期間での集中したアクセスがなかったことや、観光シーズンに新型コ
ロナウイルスの感染が拡大したことにより、行先の調査に係る検索数の減少が挙げられます。
（２）SNS によるプロモーション
発信体制の強化により、Instagram では 3 月末時点でフォロワーが 1,650 人（昨年 3 月末 1,020 人）となりました。アフターコロナに向けて一層の情報発
信力の強化に努めます。
（３）YouTube での動画配信業務
令和元年度より継続して撮影を行ってきたフォトジェニックな町“内子”を題材とした動画「UCHIKOGENIC」の公開を行いました。また内子町の魅力を発信するため観光協会の職員により自主制作を行った「うちこちゃんがゆく！」
シリーズ全 10 回の動画を公開し、チャンネル内において期間中合計 31,300 回の視聴がありました。
６．助成事業（１）観光振興及び歴史、文化の継承のため、町内のガイド団体の支援を行いました。
① 内子町町並みガイドの会
助成金 90,000 円及びガイド受付、手配業務、事務局運営
令和３年度案内者数：59 組 643 名（２年度）95 組 1,573 名（元年度）210 組 3,056 名② 内子町外国語ガイドの会
助成金 40,000 円及び運営支援
新型コロナウイルス感染症の影響により引き続き国内在住の外国人や地域の小学生を対象にガイドを実施。
（２）内子町の特産品 PR のため、観光農園部の支援を行いました。
内子町観光協会観光農園部
助成金 130,000 円及び農園案内や予約手配等の送客サポート業務
8

７．周辺市町連携事業
内子・大洲エリア観光推進プロジェクト協議会
内子・大洲エリアの広域的な官民連携、地域間連携による観光振興等を目的として、内子町、大洲市、一般社団法人内子町観光協会、一般社団法人キタ・
マネジメント、四国旅客鉄道株式会社、株式会社伊予銀行で結成（2019 年 7 月
設立、会長：一般社団法人内子町観光協会 代表理事 山本忠志）され、内子町、大洲市の周辺部に残る自然や歴史文化、伝統技術など地域に残る歴史的風致にスポットを当て、インバウンドを中心とした交流・滞在者向けのプロダクト開発を行っています。令和 3 年度は大洲市の河辺・肱川地区についてターゲット
にとって魅力あるプロダクトを開発し、ブラッシュアップ及びプロモーションを行ったほか、令和４年度プロダクト開発を実施する小田・大瀬地区の観光モ
デル掘り起こし業務を行いました。
８．内子観光誘致促進キャンペーン事業
内子町の補助金「観光誘致促進キャンペーン事業」の交付を受け、内子町の広報活動及び宿泊客の誘致、内子座の活用、期間限定バスツアーの運行を実施
しました。
（１）販売促進事業
動画や SNS で内子町の魅力を発信することにより、ステイホームでの内子町の認知度向上及びアフターコロナにおける観光客の誘致戦略を図りました。
（２）内子ステイスクラッチキャンペーン
町内宿泊施設利用者を対象に、豪華景品が当たるキャンペーンを実施しました。チェックイン時各宿泊施設でスクラッチくじを引き、1 等から 3 等の景品をプレゼントしました。
景品内容
1 等：7,000 円相当の内子町特産品（予算上は送料、梱包料含め 8,000 円）
2 等：町内の協賛店舗で使用できる 1,000 円分の商品券
3 等：500 円相当の絵はがきセット（３）内子座サイレント映画まつり
内子座で土日を中心に劇団オーガンスによるライブ活弁を実施しました。
期間中の総上映回数は 42 回、総動員数は 621 名でした。

9

（４）期間限定バスツアー
４月には町内の桜の名所を巡るツアー、11 月には小田深山渓谷の紅葉を楽しむバスツアーを実施しました。特に紅葉バスツアーではバスの発着地を JR
松山駅としたことにより、多くのお客様から利便性が向上したとの声をいただきました。

10

【第２号議案】令和３年度収支決算について
財産目録（令和４年３月３1日現在）
１．預貯金、現金番号

金融機関名、支店名、口座番号

1

現金

2

愛媛銀行

3

愛媛たいき農業協同組合

4

種類

金額

備考

288,620
内子支店

普通30,001

内子支所

普通53,097

愛媛たいき農業協同組合

五十崎支所

普通

130,505

5

えひめ中央農業協同組合

小田支所

普通

53,670

6

伊予銀行

内子支店

普通

4,973,0287

伊予銀行

内子支店（別口）

普通

0

8

伊予銀行

五十崎支店

普通

631,999

預貯金、現金総額 6,160,920円
２．その他資産（保険契約、株券、各種金融資産等）
番号

種類（証券番号等）

1

商品

2

未収入金

3

出資金

4

保証金

金額

備考

3,714,441
75,0402,500,000 ㈱うちこ観光ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 25株
150,000 旅行業営業保証金
資産総額12,600,401円

３．負債
番号

種類（債権者）

金額

備考

1

未払金

2,073,332

2

前受金

6,000

3

預り金

179,260

4

未払法人税

71,400
負債総額 2,329,992円
令和4年3月31日
一般社団法人内子町観光協会

11

貸借対照表令和４年３月31日現在
一般社団法人内子町観光協会（単位：円）
科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収入金
棚卸資産
流動資産合計
２．固定資産出資金
保証金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額

6,160,920
75,0403,714,441
9,950,401
2,500,000
150,000
2,650,000
12,600,401

2,073,332
6,000
179,260
71,4002,329,992
2,329,992
12,133,183△ 1,862,774
10,270,409
12,600,401

12

活動計算書令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
一般社団法人内子町観光協会（単位：円）
科目
Ⅰ 経常収益1. 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
2. 受取助成金等
内子町補助金
内子町補助金(地方創生臨時交付金)
４．事業収益3. 事業収益
指定管理事業収益
指定管理受託料
観光案内所物品販売収入
着地型旅行事業収益
ねき歩きガイド事業収益
名刺普及事業収益
その他事業収益
4. その他収益
受取利息
雑収入
経常収益計
Ⅱ 経常費用
1. 事業費（１）人件費
給与手当
給与手当（旅里庵）
賞与
法定福利費
法定福利費（旅里庵）
人件費計（２）その他経費
観光案内所事業費
着地型旅行事業費
ねき歩きガイド事業費
名刺普及事業費
その他事業事業費
販売促進事業費
福利厚生費
支払手数料
事務用消耗品費
消耗品費
租税公課
通信費
諸会費
管理諸費
雑費
その他経費計事業費計金額

1,566,000
1,566,000
12,200,000
5,290,553

17,490,553

4,061,820
2,796,000
1,265,820

2,763,852
2,750
155,000
738,785

7,722,207

46
23,085

23,13126,801,891

7,297,434
2,243,326
1,840,904
1,469,132
17,666
12,868,462
904,417
2,211,722
3,024
100,760
333,300
1,034,091
40,576
15,94552,811
16,201
8,916
78,50642,863
800,3103,001
5,646,441
18,514,904

13

2. 管理費（１）人件費
給与手当
賞与
法定福利費
人件費計
（２）その他経費
福利厚生費
広告宣伝費
運賃
支払手数料
販売促進費
企画広報費
印刷製本費
通信費
支払助成金
水道光熱費
事務用消耗品費
消耗品費
賃借料
租税公課
接待交際費
旅費交通費
会議費
諸会費
図書教育費
管理諸費
雑費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
Ⅲ 経常外収益2,675,507
753,096554,217
3,982,820
11,489140,881
63,660764,360
1,777,000
51,890245,520
106,943
260,000
5,413
14,953219,820
2,079,000
2,974
25,00038,955
46,152
12,1371,430
226,606
1,359
6,095,542
10,078,361
28,593,265△ 1,791,374

経営外収益計税引前当期正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

0△ 1,791,374
71,400△ 1,862,774
12,133,183
10,270,409

14財務諸表の注記

事業別損益の状況
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで科目
Ⅰ 経常収益１．受取会費
２．受取助成金(人件費）
受取助成金(地方創生）
３．事業収益４．その他収益
５．受取利息
経常収益計
Ⅱ 経常費用（１）人件費
給与手当
給与手当（旅里庵）
賞与
法定福利費
法定福利費(旅里庵)
人件費計（２）その他経費
売上原価
福利厚生費
広告宣伝費
運賃
支払手数料
販売促進費
企画広報費
印刷製本費
支払助成金
水道光熱費
事務用消耗品費
消耗品費
賃借料
支払保険料
修繕費
租税公課
接待交際費
旅費交通費
旅費交通費(通勤手当)
通信費
販売手数料
会議費
諸会費
図書教育費
管理諸費
雑費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額
Ⅱ 経常外収益受取助成金等
経常外収益計税引前当期正味財産増減額
法人税･住民税及び事業税
当期正味財産増減額

指定管理事業

着地型旅行事業

ねき歩きガイド事業

540,785

1,216,004

4,061,820

名刺普及事業

その他事業収入

販売促進事業

29,86830,360608,230

6,444,429

2,763,852
9,310

2,750

155,000

738,785

013,696

4,602,605

3,989,166

32,618185,360

1,347,015

6,458,125455,6172,243,326
103,000
88,122
17,666
2,907,731

1,038,178

26,12927,678511,1105,238,722

218,016
198,056

4,800
4,791

3,850
4,781

115,724
100,564

1,395,514
1,072,819

1,454,250

35,72036,309727,398

7,707,055

460,414

1,958,060
5,800

1,220

770
5,331
10,034

12,803
11,560

事業費共通

事業部門計

330
500

158,85079
46
125

7,722,207
23,08546
16,615,014

0

7,297,434
2,243,326
1,840,904
1,469,132
17,666
12,868,462

2,675,5070753,096554,2170
3,982,820

9,972,941
2,243,326
2,594,000
2,023,349
17,666
16,851,282

800,3103,001
1,059,129
1,059,129▲ 1,059,004

2,419,694
46,376410,136
3,260
203,589
28,75915,14099,4200206,272
56,979165,716
18,92094,92017,516
8,916
28,300424,029
183,245
229,742
62,338042,8630800,31080,0015,646,441
18,514,904▲ 1,899,890

0
11,489140,881
63,660764,360
1,777,000
51,890245,520
260,000
5,413
14,953219,820
2,079,000
00
2,974
25,000038,955
106,943046,152
12,1371,430
226,606
1,359
6,095,542
10,078,361
108,516

2,419,694
57,865551,01766,920967,949
1,805,759
67,030344,940
260,000
211,685
71,932385,536
2,097,920
94,92017,516
11,89053,300424,029
222,200
336,685
62,33846,15255,0001,430
1,026,916
81,36011,741,983
28,593,265▲ 1,791,374

21,966

72,12518,48428,300374,119
114,786▲ 1,059,004
71,400▲ 1,130,404

00▲ 1,899,890
71,400▲ 1,971,290

108,51600▲ 1,791,374
71,400▲ 1,862,774

15,94599,420206,272
4,168
37,664

14,416

17,76018,92094,9203,100

52,811
16,201

8,916

12,178150,832
2,338

49,91035,485
404

974

1,340

78,50660,00042,863

904,417
3,812,147
790,458

3,000
2,211,722
3,665,972
323,194

3,024
38,744▲ 6,126

100,760
137,069
48,29174,000333,300
1,060,698
286,317

1,034,091
8,741,145▲ 2,283,020

790,458

323,194▲ 6,126

48,291

286,3170▲ 2,283,020

790,458

323,194▲ 6,126

48,291

286,317▲ 2,283,020

15

合計

1,566,000
3,330,324
5,290,553
00010,186,877

8,869,676

40,576410,136
2,490
10,3306,665
15,140

管理部門計108,516

1,566,000
12,200,000
5,290,553
7,722,207
23,08546
26,801,891

16

【第３号議案】定款の改正について
一般社団法人内子町観光協会定款を次の通り改正するものです。
改正理由
協会を構成する団体内での組織改編等を踏まえ、専務理事の配置を理事会の決議により決定できるものとする。
改正箇所
【改正前】
第２１条 この法人に、次の役員を置く。
（１） 理事

５名以上２０名以内（２） 監事

２名以内

２ 理事のうち１名を会長、３名以内を副会長、１名を専務理事とする。
３ 前項の会長をもって一般社団・財団法人上の代表理事とし、専務理事をもって同法第９１条の第１項第２号の業務執行理事とする。
【改正後】第２１条 この法人に、次の役員を置く。
（１） 理事

５名以上２０名以内（２） 監事

２名以内

２ 理事のうち１名を会長、３名以内を副会長とし、必要に応じ、１名を専務理事としておくことができる。
３ 前項の会長をもって一般社団・財団法人上の代表理事とし、専務理事をおいた
場合には、同法第９１条の第１項第２号の業務執行理事とする。

17

【第４号議案】理事の選任について
令和４年６月１０日に開催された一般社団法人内子町観光協会第 2 回通常理事
会から、次の者を理事として推薦します。
正会員（個人）寺園

浩昭（一般社団法人内子町観光協会

18

事務局長）

報告事項

19

白紙

20

【報告事項―１】
委員等の変更について
一般社団法人内子町観光協会の委員等に次の通り変更がありました。

（１）事務局長・理事（専務理事）の辞任
氏名

仙台

晃久

令和４年３月３１日（２）事務局長の就任
氏名

寺園浩昭（前任者仙台晃久）

令和４年４月１日（令和４年１月２６日開催の通常理事会にて承認、同４月１日会長により任命）（３）代表理事（会長）の辞任
氏名

山本

忠志

令和４年５月２７日（４）代表理事（会長）の就任
氏名

大西

啓介

令和４年６月１０日（令和４年６月１０日開催の通常理事会にて選定）

21

【報告事項―２】
令和４度事業計画及び予算について

令和４年度一般社団法人内子町観光協会事業計画及び予算について、定款第３９条の規定により、理事会において決議しましたので報告します。
はじめに当協会が一般社団法人化して内子町から独立してまもなく、新型コロナウイルスが世界的に蔓延し、日本国内においても旅行・観光に大きなダメージを与え、来町者の減少・本業での営業収入減少となりました。しかしながら、ワクチン接種や予防努力等の効果もあり、今年の GW は３年振りとなる行動制限なしの旅行ウィークとなるな
ど、事態は少しずつ改善する方向に向かいつつはありますが、インバウンド需要含め、
まだまだ予断を許さない状況は当面継続すると予想されます。
そのような中、当協会は協会会員の皆様、内子町住民の皆様、内子町役場にご支援いただいている以上、将来の事業独立を少しでも早く実現出来るよう様々なことにチャレンジしていかなければなりません。理事会での中期事業計画を見据え、その実現に向け、具体的にアクションプランを実行すべく、役場の観光担当部署でもある町並・地域振興課とも観光連携会議をスタートさせ、内子町総合計画の観光振興の方向性とも齟齬がなきよう、またその真意についても確認をしつつ、同じ方向性でひとつひとつ具現化していくことが肝要であると認識しています。
旅行・観光需要の完全回復にはまだまだ時間がかかる状況ではありますが、だからこそまずは今やるべき観光資源の磨きや観光インフラ整備を中心に推進し、来るべき旅行需要回復期に乗り遅れないための準備が必要であると認識しています。合わせて営業収入拡大のため、補助金事業等の精査・参画、旅行商品の見直しや造成、新規事
業検討も行ってまいります。
しかしながら協会事務局は３名の職員、それに地域起こし協力隊１名、役場からの２名の協力を得て運営している状況であり、当協会の業務推進・事業拡大にあたってはこの要員規模では厳しい現実があることも事実であります。当協会の歯車を少しでも前に回していくようにわれわれ職員も努力いたしますが、どうか本年度におかれましても引き続き皆様のご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。

22

＜令和 4 年度、重点項目＞
1.効果的かつ内子町に最適化した観光プロモーション
2.情報の集約と発信力強化（ＨＰ再整備や役場との情報集約と共有）
3.地域連携強化（松山市や周辺地域との補完・連携による観光資源利用）
4.インバウンド受け入れ準備（外国人目線での情報発信）
5.物販の強化（目玉商品新規開発）
6.観光関連施設の指定管理業務受託の検討（施設の見直しや事業受託）
7.関連事業の拡大（旅行商品造成販売、補助金関連事業受託による観光資源整備）
8 新規事業へのチャレンジ（アウトドア関連アクティビティ、ウェディング等）
9.二次交通の実証実験
10.内子の産業（農業・林業・商工）との連携による観光資源発掘
11.移住促進やワーケーションとの連携（事業拡大にもつなげる）

事業計画
１．旅行事業（2,700 千円）
直販型旅行事業では、既存商品「楽たび内子」及び「雲海朝食プラン」の販売促
進を図ります。また、予約不要で気軽に申し込めるプランの新規造成、紅葉、桜な
どの旬の時期に合わせたシャトルバスの運行、レンタサイクルを利用した商品の企画を行います。
「ヨガリトリート」においては、昨年度好評だった御祓地区での滝打たれ体験とヨガ、食事の日帰りプランを今年度も実施予定です。
委託型旅行事業では内子ツーリズム及びグリーンツーリズム協会との連携、インバウンド対策の強化を行います。

２．ガイド事業（80 千円）
従来のガイドツアー「内子ねき歩き」について商品構成の見直しやインバウン
ドに対応した人材の確保により、商品価値を高め、広範囲からの集客を図ります。
今後は旅行事業と一体となった運用を行うことを視野に、ガイドの育成や国内外への販売促進を行って積極的な商品の売り出しを行います。
３．観光案内所事業（1,400 千円）
内子駅隣接の観光案内所「旅里庵」への誘客、案内業務の質の向上、レンタ
サイクルや手荷物預かり、物販売上の強化を行います。またポスターやディス
プレイの設置、時期に合わせて館内の展示物の入れ替えを行うことにより、来23訪されたお客様に内子町の魅力を知ってもらえるよう創意工夫を行います。
４．名刺普及事業（160 千円）
内子町観光協会で発行する名刺台紙を使用した名刺の販売を行います。名刺
デザインの拡充による顧客の新規獲得を目指します。
５．助成事業（260 千円）（１）観光客の誘客や内子町の歴史文化継承のために町内のガイド団体に対して助成を行います。
①内子町町並みガイドの会（90 千円）②内子町外国語ガイドの会（40 千円）（２）内子町の特産品 PR のために、観光農園部に対して助成を行います。
内子町観光協会観光農園部（130 千円）
７．販売促進事業（5,254 千円）
昨年に引き続きコロナ禍の状態にあり、先が読めない状況が続いているため、国内外の情勢を鑑みつつフレキシブルな対応に心がけて行きます。
・WEB 関連費用

1,500 千円

・近郊プロモーション費用

500 千円・国外プロモーション費用

1,000 千円

・アクティビティ運営・育成費用

170 千円・物販営業費584 千円・ビジュアル制作費

1,500 千円

８．組織管理運営（15,616 千円）
協会運営のため、事務局を設置します。
・事務局長職委託費用

9,500 千円

・職員人件費（2 名分）

5,418 千円

・社会保険料等

698 千円24

９．指定管理施設管理運営（2,921 千円）
JR 内子駅隣接観光案内所「旅里庵」の管理運営業務を行います。
・人件費2,501 千円

・維持費(光熱水費、通信費) 420 千円
10．会員補助及び運営基盤確保
組織運営、会員補助のために定時総会の開催、事務局の運営に関して基本的な設備の設置（固定電話、インターネット回線、事務消耗品購入等）を行います。
また職員の不足を補うため、事務局業務の一部を外部委託します。
そのほか県の運営するホームページへの情報掲載、県内観光地へパンフレットを設置するため各種団体へ所属します。
・会議費（会場使用料、印刷製本費）
・総務費（事務外部委託費用）

200 千円
1,000 千円

・事務費（旅費、通信費、需用費）

800 千円

・諸会費（県観光物産協会費等）

55 千円

・交際費（祭事等の協賛費）

180 千円25令和４年度一般社団法人内子町観光協会当初予算
収入の部(単位：円)
前年度予算額

本年度予算額

１．会費科目

1,638,000

1,570,000

比較

２．補助金

20,200,000

21,000,000

説明▲ 68,000 会員の増
人件費：15,615,820円

800,000 ガイド助成金：130,000円
販売促進費：5,254,180円

３．繰越金

229,410415,853

186,443

４．事業収入5,500,000

5,800,000

300,000（１）着地型旅行事業

3,000,000

3,000,000（２）ガイド事業

100,000

100,000（３）観光案内所事業

2,000,000

2,000,000（４）名刺普及事業

200,000

200,000（５）その他事業収入

200,000

500,000

2,796,000

2,921,400

５．観光案内所管理受託収入
６．雑収入

486,590

192,747

小計

30,850,000

31,900,000

特定資産繰入4,500,000

2,500,000

合計

35,350,000

34,400,000

0 旅行商品売上
0 内子ねき歩きの廃止もしくは大幅な変更
0 旅里庵、伝統文化施設売上
0 名刺売上300,000 着物体験、広告出稿委託、連携事業委託料
125,400 旅里庵指定管理料▲ 293,843 利息等
1,050,000▲ 2,000,000 運営一時金引当▲ 950,000

支出の部(単位：円)科目

前年度予算額

本年度予算額

比較

説明

１．事業費

14,200,000

10,034,180▲ 4,165,820（１）売上原価

3,940,000

4,520,000

580,000

2,700,000

2,700,000

80,00080,000③観光案内所事業費

1,000,000

1,400,000④名刺普及事業費

160,000

160,0000

180,000

180,000 広告出稿料(その他事業収入に対する費用)

260,000

260,000

0 町並みガイドの会：90,000円

2,620,000

5,254,180①着地型旅行事業費②ガイド事業費⑤その他事業費

0 入館券、タクシー券、協賛店支払
0 ガイド謝礼、喫茶代、入館券
400,000 旅里庵商品仕入
0 名刺印刷代
内子町観光協会観光農園部：130,000円（２）助成費

外国語ガイドの会：40,000円（３）販売促進事業費

2,634,180（４）新規事業費

7,380,000

0

２．管理費

14,437,200

15,675,820（１）給料手当12,603,400

5,218,000（２）法定福利費

1,803,800

697,820▲ 1,105,980 社会保険料等会社負担分（３）福利厚生30,000260,000

230,000 従来社員継続雇用
9,500,000 事務局長職委託費（４）業務委託費▲ 7,380,000 地方創生臨時交付金事業（R3）1,238,620▲ 7,385,400 局長職委託による減09,500,000

３．指定管理施設維持管理費

2,796,000

2,921,400

125,400（１）人件費2,304,000

2,501,400

197,400 旅里庵スタッフ人件費（２）維持費492,000

420,000

４．会議費

200,000

200,000▲ 72,000 旅里庵光熱水通信費

５．総務費

1,000,000

1,000,000

６．事務費

800,000

800,000

0（１）旅費交通費450,000

450,000

0 職員移動費、営業活動旅費（２）通信費200,000

200,000

0 送料、通信料（３）需用費150,000

150,000

0 コピー用紙、封筒代

７．諸会費

55,00055,0000 県観光協会会費、カード年会費

８．交際費

180,000

180,000

９．予備費

181,800

533,600

0 会場使用料、会議資料印刷製本費
0 事務局業務一部委託費

0 協賛金、共催費
351,800 法人税、消費税（令和4年度より課税）

小計

33,850,000

31,400,000

特定資産繰戻1,500,000

3,000,000

1,500,000 運営一時金戻入

合計

35,350,000

34,400,000▲ 950,000

26▲ 2,450,000memo27