令和3事業年度（事務費勘定）事項科目事

務費（款・項）受（款・項）①令和2年度
予算額
収入

入金千円

主71,372,028

67,452,134 ▲3,919,894 《収17,732,886

2,737,011 ▲

14,995,875▲

3,282,886

Ｉ Ｔ 化 推 進 経 費 積 立

13,900,000

2,737,011 ▲

11,162,989（目）

雑（款・項）

入<収内訳

入>

利子

収入

550,000
1,472,575
5,520-▲

1,242,189 ▲
8,005

550,000
230,386
2,485

利子収入は、直近の金利動向を踏まえ推計し計上
レセプト電子データ提供収入は、画像を取得する件数の減少に伴い、約0.5億円減の約8億円を計上
・ その他の収入は、電子証明書発行手数料、その他宿舎使用料等を合わせて約5億円を計上

182,965

90,577,489

71,431,334 ▲

19,146,155

87,016,867

69,395,549 ▲

17,621,318

74,907,032

57,635,439 ▲

17,271,593 《支扱

費

（項）

事

務取扱費

出》
○ 給与諸費

・給与諸費

35,625,907

34,120,261 ▲

1,505,646

・業

務

経費

39,281,125

23,515,178 ▲

15,765,947

訳 >一 般 業 務 経 費

30,950,166

17,932,588 ▲

13,017,578

レセプト電子データ提供
経費

811,025

761,119 ▲

49,906

消支費3,719,934

税

退 職 給 付 引 当
預 金 へ の 繰 入役

員会費

3,800,000
52,3294,576,604

856,670

244,867 ▲
52,329雑収入・・473,065 ▲取（項）○656,030

務内

別途積立預金は、令和元年度末残高約22億円を令和2年度に受け入れるため計上なし
・ ＩＴ化推進経費積立預金は、システム刷新経費（システム統合試験及び受入検証）として約27億円を計上
・ 施設及び設備準備積立預金は、支部集約に向けた事務所
修繕計画の見直しに伴い計上なし

そ の 他 の 収 入業

3,555,133-・（款・項）審 査 委 員 会 費
施

設費

12,057,506
781,569

11,707,781 ▲
104,199 ▲○ 業務経費〈一般業務経費〉
・ 「支払基金業務効率化・高度化計画」に基づく支払基金改革の達成に向けた取組みに係る所要額として、システム刷新経費約27億円を計上
また、システム開発経費として約5億円を計上し、その他通信費、事務用備品・消耗品費、水道光熱費、建物賃借料、事務所等
維持管理費、公租公課等業務運営に必要不可欠な経常経費を合わせ約179億円を計上〈レセプト電子データ提供経費〉
・積立金

2,412,135

1,596,590 ▲

815,545

取扱見込件数の減少による事務費収入の減収に対応するため、支出予算を見直した上でなお不足する分について、臨時的措置として繰入額を減額し、約2億円を計上○○
・IT 化 推 進 経 費 積 立
金 へ の 繰 入

2,312,135

施 設 及 び 設 備 準 備
積 立 預 金 へ の 繰 入

100,000-▲

100,000

366,918

334,996 ▲

31,922

90,577,489

71,431,334 ▲

19,146,155（目） 預（目）
（款・項）

支予
出備合費
計

1,596,590 ▲

715,545

医療保険○審査委員会費・ 「支払基金業務効率化・高度化計画」に基づくシステム刷新経費としてIT化推進経費積立預金に本年分として約16億円を計上
・ 施設及び設備準備積立預金は、修繕計画等の策定段階のため計上なし○・

予備費
予見し難い不測の事態に備えるための経費として約3億円を計上

件数

収入

件数

収入千件億円

千件億円

千件

億円

580.0

912,933547.0▲ 54,702▲ 33.0505,487302.9

477,281285.8▲ 28,206▲ 17.1（共済組合）

104,34462.6

100,430

60.2▲ 3,914▲ 2.4（健保組合）

357,804

214.5

335,222200.9▲ 22,582▲ 13.6

公費負担医療81,938

47.9

78,344

46.1▲ 3,594▲ 1.8

自治体医療142,905

85.9

135,158

81.5▲ 7,748▲ 4.4

合計

1,192,479

713.71,126,435

674.5▲ 66,044▲ 39.2※

協会けんぽ、共済組合及び健保組合は再掲である。

《給与諸費》
増 減 内 訳金額

職員の削減に伴う減（▲67人）▲8.6億円

企業年金特別掛金終了に伴う法定福利費の減▲4.1億円

人事院勧告による期末手当の減▲1.0億円

超過勤務手当の削減に伴う減▲1.4億円

合計▲15.1億円《一般業務経費》
令和2年度予算

令和3年度予算

開発等経費

22.4億円

4.5億円▲17.9億円

維持管理経費83.2億円

82.1億円▲1.1億円

刷新経費

139.0億円

27.4億円▲111.6億円

委託経費

11.8億円

11.6億円▲0.2億円

53.2億円

53.7億円

0.5億円

309.5億円

179.3億円▲130.2億円

区シス
テム
関連分

その他経常経費

緊急対応修繕のみに縮小し約1億円を計上

積立金

収入

③差（②-①）

967,635

審査委員会手当の支給実績を反映させ総額約117億円を計上

施設費②令和３年度予算（協会けんぽ）〈退職給付引当預金への繰入経費〉

・
（款・項）

件数

レセプト電子データ提供に係るシステム運用経費約8億円を計上

349,725
677,370①令和２年度予算

定員削減等を織り込み必要な経費として約341億円を計上

・
（項）

考

《事務費収入増減内訳》

受入金・49,906

計<○761,119 ▲合参取扱見込件数は、新型コロナウイルスの影響を踏まえた加入者数と受診率の推計により算出
約66百万件の減、金額では約39億円減の約675億円を計上

811,025

入項・

レセプト電子データ
供収
入
提収事入》
事務費収入

○

-

施設及び設備準備積立
預 金 か ら の 受 入 金

要概要千円

3,282,886

収出③（②－①）
比較増▲減額（目） 別途積立預金からの受入金（目） 預 金 か ら の 受 入 金

（款）

千円

②令和3年度
予算額

審査支払会計収入支出予算（案）合計差額令和3事業年度 審査支払会計収入支出予算（案） 概要（高齢者医療制度円滑導入勘定）事項

科①令和2年度
予算額

目千円

51,766

7,782▲

43,984

51,766

7,782▲

43,984（目） 指定公費負担医療費
臨時特例交付金

49,4496,400▲

43,049（目） 事務費臨時特例交付金

2,317

1,382

▲

9351242▲1221242▲122124

1▲

123

-

1

51,890

7,784

千円

千円

2,317

1,382

▲

935

2,317

1,382

▲

935

（目） 超過勤務手当

824537▲287（目） 法定福利費

12081

▲

39（項） 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金（款） 雑収入入（項） 雑収入（目） 雑収入（目） 指定公費負担医療費返還金
収入

主千円（款） 交付金収③（②－①）
比較増▲減額②令和3年度
予算額合計（款） 業務取扱費（項） 事務取扱費

要事

項千円<< 収 入 >>○ 交付金
・ 令和3年度高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金として厚生労働省から示された指定公費負担医療費及び事務処理経費を計上○ 指定公費負担医療費返還金
・ 70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減措置の終了に伴う指定公費負担医療費の返還金を計上

1▲44,106千円<< 支 出 >>○ 超過勤務手当・法定福利費
・ 指定公費負担医療費業務を行うための必要な経費

支○ 業務諸費（目） 業務諸費出（款・項） 指定公費負担医療費支出（款・項） 予備費
支出合計

1,373764▲

609

49,4496,400▲

43,0491242▲

122

51,8907,784▲

44,106

・ 指定公費負担医療費業務を行うための必要な経費