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2006年度財務部 経理課

大学全入時代が目前に迫るなか、私立大学の経営危機が現実のものとなり、法人化された国立大学の急速な改革の進行とともに私立大学に新たな脅威円）を与えようとしています。このような状況のもと、本学は建学精神に基づき、個性と特色を明確にした教学体制を順次整備して、多様化する社会の期待に応えてきました。
2006年度は、個性的な教育プログラムの展開や学術情報利用環境の整備、国際戦略体制の具体化に取り組むとともに、競争的外部資金の獲得を促すための支援を行います。同志社小学校については、開設後の運営が円滑に進むよう人的および財政的措置を講じます。また、将来構想という形で示された両校地の総合的整備を遅滞なく実現していくために、財政基盤の強化に努めます。
2006年度予算は、帰属収入の安定的確保を図りながら、これらの優先的課題に配慮し、一方で経常経費の見直しを推し進めて、限られた財源を効率的に配分することを大原則に編成しています。

収入の部

支出の部

学生生徒等納付金は、前年度開設学部・大学院の学年進行により、前年度に対して8千万円増の257億6千万円となる見込みです。これ以外の収入については、確実に収入が見込めるもののみを計上しているため（主な増減理由は表1に注記）、帰属収入合計は329億3千万円となり、前年度予算に対して4億1千万円の減収となっています。
第2号基本金取崩額は大規模な建設工事や研究装置等の取得資金に充当するもので、2006年度は研究装置の取得資金に3千万円を充当します。
当期固定資産除却額12億6千万円は、固定資産（機器備品）の償却期間完了によるものです。
特定支出準備金取崩額の内訳は、過年度に受入れたオムロン株式会社からの寄付金（オムロン基金プロジェクト宛）6千万円等です。
収入の部合計は343億1千万円となり、前年度予算に対して12億8千万円の減少となる見込みです。

資貸付金の回収不能額に対する引当金に繰り入れる額です。繰入金には、大学から小学校への資金調達額6千万円を計上しています。
第2号基本金組入額の内訳は、教学施設整備資金12億円、情報基盤整備資金3億円であり、いずれも理事会で承認された組入計画に基づくものです。
支出の部合計は349億5千万円となり、前年度予算に対して34億9千万円の減少となります。

人件費は、教員充実計画に基づく実質増員分の経費、定期昇給の必要額等を見込んでおり、前年度に対して3億4千万円増の169億6千万円を計上しています。
事業費は、表1では教育研究経費（減価償却額を除く）、管理経費（同左）、施設関係支出、設備関係支出および予備費に仕訳されていますが、全体では対前年度34億4千万円減の総額125億6千万円を計上し収支差額の部ています（事業別予算額は表2参照）。経常的経費については前年度予算を基準として計上し、管理経費収入の部合計から支出の部合計を差し引いた当年については一部の重点項目を除いて極力節減を図り
度消費収支差額は、6億4千万円の消費支出超過となます 。建設事業としては、クラーク記念館保存修理（今出川）、防災校地管理システム更新（新町）、デイ ります。消費支出準備金を取崩すことにより、最終的には8億6千万円の消費収入超過となる見込みです。
ヴィス記念館湿潤対策空調工事、硬式野球場夜間照明設置、サッカー場クラブハウス建設（京田辺）、およ（本文中の金額については1千万円未満を四捨五入
び学研都市キャンパス整備などの事業を行います。
徴収不能引当金繰入額5千万円は、学費および学 しています）

主な新規事業（単位：千円）教育研究条件の整備充実

学生生活支援の充実

教育研究環境の整備

外国語能力テスト等の実施

17,480

情報環境各システムのリプレース

388,020

京田辺祭の実施

プロジェクト科目の実施

8,780

マルチメディアラウンジ等の整備

18,080

熊本キャンプの実施

オープンコースコンテンツの作成（教材の電子化）

3,000

教室および貸出用マルチメディア、AV機器の更新

76,040

就職システムの機能強化

1,030

図書館施設設備の整備

10,440

課外活動施設設備の整備

19,370

教室マイク設備管理システムの改修

96,690

司法研究科の教育支援（アカデミック・アドバイザー制度充実、判例法令DB整備他）

42,80010,000（単位：千円）600

京田辺校地博物館実習開講準備

3,670

教室音響設備の更新

17,480

企画広報活動・管理運営

旧分類資料、中野譜庫の整理

12,450ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ環境等の整備

32,650

新設学部・大学院等の広報

17,970

図式作成ソフトウェア等の導入

3,430

スーパーＳＩＮＥＴノード校環境の整備

3,410

高校教員向け入試説明会

3,000

図書館講習会、ソフト利用講習会の実施

1,820

個人情報保護対策用大型シュレッダーの導入

2,310

日経ＢＰムック『変革する大学』の作成

9,000

高大連携教育事業の実施

3,550

今出川校地既設建物の情報コンセント整備

3,500

中部地区広報の充実

9,000

外国人学生対象サマーセッションの開催

3,600

新島遺品庫公開システムサーバのリプレース

1,710

ビジネス誌による広報企画

7,500

第３期南山城総合学術調査の実施

1,390

寒梅館司法研究科フロアの整備

7,820

その他広報事業の充実

競争的補助金獲得の支援

35,000明徳館共同研究室などの改装・整備

15,050（大学案内ビデオ素材編集など）

8,500

人事・給与システムのリプレース

35,000

国際戦略体制の強化

20,0007,660

徳照館書庫の整備
光塩館書庫書架の増設

1,410

工学部実験実習設備の改修

13,870

新町校地講師控室の改装

2,300

施設設備更新・省エネルギー化建設事業（本年度支払予定額）

今出川校地施設設備の更新（明徳館地下食堂、寧静館トイレ、徳照館屋上防水等）

113,380

京田辺校地施設のライフサイクル修繕（香柏館空調、知真館2号館電動ブラインド、頌真館エレベータなど） 79,270

今出川校地省エネルギー化事業（ガスコージェネ設備、寒梅館デマンド監視装置）

14,570271,150

防災校地管理システムの更新（新町）25,100

デイヴィス記念館湿潤対策空調工事（京田辺） 150,000
硬式野球場夜間照明の設置（京田辺）
サッカー場クラブハウスの建設（京田辺）

京田辺校地省エネルギー化事業（高効率照明器具の導入、工学部エリアガスコージェネ設備）

クラーク記念館の保存修理（今出川）38,050

学研都市キャンパスの整備

100,000
25,0001,183,570'

OP147/PDF 06.6.9 11:26 ページ 122006■2006年度収支予算書（表1）■事業別予算書（表2）

2006（平成18）年4月1日から2007（平成19）年3月31日まで

収科

目

予

学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助
金
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 差 額
事
業
収入
雑収入
繰出金分
担金
帰 属 収 入 合 計
第２号基本金取崩額
当期固定資産除却額
前年度基本金組入額繰延額
借 入 金 等 収 入
当 期 末 未 払 金
基本金過年度組入額、未組入額計
特定支出準備金取崩額
収 入 の 部 合 計

算(［目目人件費
教 育 研 究 経 費
消減耗

品費
却価償理経消耗

品減

価

償

管

主な増

減

前年度開設学部・大学院の学年進行に伴う増収

1,394,100

1,324,100

70,000

入学検定料の収納見込増

408,460△138,840

寄付教育研究プロジェクト研究活動あて寄付金等、収納が確実なもののみ計上

3,497,740△12,970

経常費補助金、クラーク記念館保存修理事業補助金等を計上

311,090

330,530△19,440

運用利率低下00453,980△282,410

前年度は知的クラスター創成事業あて他受託事業収入あり

629,010

786,480△157,470

定年退職者の減少見込に基づく退職金財団交付金収入の減額

731,310730,080

1,230

128,730
33,341,380 )
1,200,000△1,170,000

667,900

590,1600159,740△159,740

0100,000△100,000

0002,127,640 )(

96年度取得固定資産の一括除却
学校債募集の停止△839,580 )

116,930△23,540

34,308,160 ］［35,585,950 ］［△1,277,790 ］

予
予

前年度予算
前年度予算

出の部

増
増

16,964,600

16,622,260

減
減

主なな増増

減減 理 理 由 由

342,340

教員増員、教員雇用保険加入、定期昇給の必要額
主な新規事業参照

11,405,030

156,010

8,338,280

8,373,950△35,670

額

3,222,760

3,031,080

191,680

臨光館等の建物、備品等固定資産の増加

費

1,115,460

1,171,410△55,950

主な新規事業参照

費

他

1,043,560

1,098,140△54,580

却

額

71,90073,270△1,37069,16080,200△11,040000

52,15054,020△1,87060,000460,000△400,000

200,000

200,000

030,022,410 )(金 内 訳
予算
1,500,000 )前年度は臨光館の建設資金に充当、本年度は研究装置の取得資金に充当

93,390算算

基 本 金 ・ 準事 業 項 目
第2号基本金組入額△414,670 )

30,000(内訳
予算5,878,520 )
1,625,790
111,470
672,930
772,260
1,193,260
373,840
172,440
504,780
451,750
912,660 )444,070
379,130
89,460833,730 )
833,730
1,273,130 )
1,273,130
740,800 )44,440(1,258,060

1,288,060 )事業
費事 業 項 目(教 育 研 究 費研究費
研 究 所 経 費実 験 実 習 費
教育研究援助費
情報処理教育研究費
学術情報整備充実費
国際交流関係費
入 学 試 験 経 費
教学事務運営費(学生経費
奨 学 援 助 費
学生生活助育費
学寮費(施設・設備整備充実費
施設・設備等整備充実費(施設・設備維持管理費
施設・設備等維持管理費(維 持 運 営 費
通 信 費・光 熱 水 費(一 般 管 理 費
一 般 管 理 費
教職員福利厚生費
特別事業費（建設事業等） ((法人経費
(予備費
事 業 費 小 計 [29,992,920 ) (借入金残高の減少

740,800
607,400 )473,410
133,990
1,816,260 )
299,740 )200,000 )12,562,240 ]

本年度は大学から小学校への資金調達額

29,490 )備

4,299,190△2,520,900

主な新規事業参照

1,202,110

2,035,250△833,140

主な新規事業参照

000

教学施設整備資金

354,380

353,480900

情報基盤整備資金

068,620△68,620第3号基本金組入額(0 )1,500,000

1,500,0000第4号基本金組入額
翌年度基本金組入額繰延額((90,200 )0 )(8,400△8,400146,600△56,400

前 期 末 未 払 金(0 )8,411,540 ) (△3,486,560 )

特定支出準備金繰入額(2,12032,810△30,690

基本金・準備金小計[2,120 )1,592,320 ]

34,949,510 ］［38,437,270 ］［△ 3,487,760 ］

支
予
予

差額
算
算の学校法人会計基準に定める「恒常的に保持すべき資金の額」との差額を組入増
増減減△641,350 ) (△2,851,320 )当 年 度 消 費 収 支 差 額 (00
消費支出準備金繰入額
1,501,350
1,461,530
消費支出準備金取崩額()(860,000△1,389,790 )繰入取崩後消費収支差額
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額 ［ △23,421,050 ］［ △22,031,260 ］
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額 ［ △22,561,050 ］［ △23,421,050 ］

内
予

訳
算
354,380
69,160052,150
60,000535,690

教育研究条件の整備
外国語能力テスト等

司法研究科の教育支（アカデミック・アドバイザ

京田辺校地博物館実旧分類資料、中野譜
図式作成ソフトウェ
図書館講習会、
ソフ
高大連携教育事業の外国人学生対象サマ

支出の部

収入の部
借入金等収入、繰出金2.1%(7億円)基本金取崩

固定資産除却額
3.7%(12億円)

減価償却額
9.4%(33億円)

財務費
1.5%(5億円)

法人経費
2.4%(3億円)

基本金組入
準備金繰入
4.6%(16億円)

その他の収入3.7%(13億円)
補助金 10.2%(35億円)

人件費
48.5%(170億円)

寄付金
0.8%(3億円)
手数料4.1%(14億円)

学生生徒等納付
学年進行により、前6千万円となる見込は、確実に収入が見め（主な増減理由は329億3千万円とな円の減収となってい第2号基本金取崩置等の取得資金に装置の取得資金に3当期固定資産除（機器備品）の償却
特定支出準備金取
たオムロン株式会社
ジェクト宛）6千万円
収入の部合計は3に対して12億8千万

オープンコースコンテ)))))]■収支構成図準備金取崩
0.4%(1億円)配分することを大原

プロジェクト科目の財務費
事 業 項 目
借入金等返済支出 (借入金等利息支出 (資 産 処 分 差 額 (徴収不能引当金繰入額 (繰入金 ([財 務 費 小 計部
前年度予算
前年度予算

地の総合的整備を

300,000

0収

2006年度は、個めの支援を行いま1,200,000

90,200(てきました。

経理規程（経常勘定における帰属収入の７／１０００以上を計上）に基づく

1,778,290

4,924,980 )を与えようとしてい2006年度予算

0
171,570(総 括 表予算16,964,600 )
12,562,240 )
1,592,320 )
535,690 )3,294,660 )
34,949,510 ]由

269,620

11,561,040

目
目

理

3,484,770

他

借 入 金 等 利 息
資 産 処 分 差 額
徴収不能引当金繰入額繰入金
予備費
消 費 支 出 合 計 (施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出
翌年度基本金組入額繰延額
借 入 金 等 返 済 支 出
前 期 末 未 払 金
第２号 基 本 金 組 入 額
第３号 基 本 金 組 入 額
第４号 基 本 金 組 入 額
基本金要組入額、当年度組入額計 (
特定支出準備金繰入額
支 出 の 部 合 計 ［科科減80,790

32,926,710 )事 業 別 予 算事 業 項 目
人件費 (事業費 (基 本 金 ・ 準 備 金 (財務費 (減 価 償 却 額 (支 出 の 部 合 計 [部25,681,280

支科科の増

25,762,070

173,170(入前年度予算大学全入時代が（単位：千円）（単位：千円）学生生徒等納付金
75.0%(258億円)

一般管理費
4.8%(6億円)

第３期南山城総合学

予備費
1.6%(2億円)

競争的補助金獲得の国際戦略体制の強化

特別事業費
14.5%
(19億円)

維持運営費
5.9%(7億円)

事業費
36.0%
(126億円)

事業費内訳

教育研究費
46.8%
(59億円)

施設設備更新・省エ今出川校地施設設備（明徳館地下食堂、寧静館

京田辺校地施設のラ

施設・設備維持管理費
10.1%(13億円)
施設・設備整備充実費
6.6%(8億円)

収入の部合計 343億円（うち帰属収入 329億円）

支出の部合計 350億円（うち消費支出

300億円）（香柏館空調、知真館2号館電

今出川校地省エネル

学生経費
7.3%(9億円)

事業費内訳計 126億円（うち教育研究費（ガスコージェネ設備、寒梅

京田辺校地省エネル59億円）（高効率照明器具の導入、